Prefeitura Municipal de Campo Bom

Transcrição

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Janeiro
de 2011
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA DE VEREADORES
200001 31.01.2011
200002 31.01.2011
200003 31.01.2011
200004 31.01.2011
200005 31.01.2011
200006 31.01.2011
200007 31.01.2011
200008 31.01.2011
90832619000155
127697 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.
4775736000192
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LO
DE SOFTWARE DE CADASTRO COM BASE
DADOS UNICA INTEGRADOS E MULTIUS
UTILIZANDO BANCO DE DADOS - CLIE
SERVIDOR POSTGRE SQL PARA GERENC
E ADMINISTRACAO DE SETORES DA CA
MUNICIPAL DE CAMPO BOM NOS TERMO
PROCESSO LICITATORIO ANTES REFER
(CARTA-CONVITE 002/2010).
Total do Empenho.......:
Convite
4775736000192
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SE
IMPLANTACAO TREINAMENTO ATUALIAZ
E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CADA
COM BASE DE DADOS UNICA INTEGRAD
MULTIUSUARIO UTILIZANDO BANCO DE
CLIENTE/SERVIDOR POSTGRE SQL PAR
GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE
DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
TERMOS DO PROCESSO LICITATORIO A
REFERIDO(CARTA-CONVITE 002/2010)
Convite
503673 UNIVERSO ONLINE LTDA
1354636000102
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO P
UOL PARA INTERNET DA CAMARA PARA
DE 2011(ESTIMATIVA).
Dispensada
131393 PROCERGS-CIA.DE PROCESS.DE DADOS DO RGS 87124582000104
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A HO
E DOMINIO PARA A PAGINA DA CAMAR
INTERNET PARA O ANO DE 2011(ESTI
Dispensada
509401 TELE ALARME CARIOCA LTDA
9273554000137
DE MONITORAMENTO DE ALARME E SEG
DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORE
PERIODO DE 01 ANO CFE. LICITACAO
001/2010 E CONTRATO(ESTIMATIVA).
Convite
503750 WEBTRADING SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA
5806921000160
DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO W
DA CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO
Convite
28562 CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92802784000190
DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CA
VEREADORES DE CAMPO BOM.
513052 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DIENSTMANN
88473517000300
801091
1
25.000,00
801113
1
5.000,00
801092
1
400,00
801092
1
600,00
801100
1
15.000,00
801101
1
3.600,00
Dispensada
801107
1
75,78
Dispensada
802143
1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CO
DO VEICULO DA CAMARA GASTO EM 20
200009 31.01.2011
200010 31.01.2011
200011 31.01.2011
200012 31.01.2011
200013 31.01.2011
200014 31.01.2011
200015 31.01.2011
200016 31.01.2011
200017 31.01.2011
200018 31.01.2011
91,52
519667 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
87934675000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO S
OBRIGATORIO PARA O EXERCICIO 201
VEICULO DA CAMARA ASTRA PLACAS I
Dispensada
230171 CRISTOFERLI WINGERT
97454427049
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VA
SALDO DE SALARIO REF. AO MES DE
DE 2011 PELA EXONERACAO CFE. POR
N. 01/11 DE 03 DE JANEIRO DE 201
Dispensada
97454427049
FERIAS INDENIZADAS PELA EXONERAC
PORTARIA N. 01/11 DE 03 DE JANEI
2011.
Dispensada
97454427049
ABONO CONSTITUCIONAL PELA EXONER
2011.
Dispensada
514814 CLAUTE RUBENS VICENTE
40159302072
SALDO DE SALARIOS REF. AO MES DE
Dispensada
40159302072
2011.
Dispensada
40159302072
2011.
Dispensada
502565 CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO BOM
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FE
FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA
DE JANEIRO DE 2011.
Dispensada
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO A
PECUNIARIO DE FERIAS DE FUNCIONA
EFETIVO DA CAMARA DO MES DE JANE
DE 2011.
Dispensada
2328731000196
CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE FUNC
Dispensada
801579
1
137,11
801097
1
189,55
801704
1
3.791,02
801095
1
1.263,68
801097
1
175,51
801704
1
731,29
801095
1
243,76
801093
1
5.021,09
801094
1
1.607,27
801095
1
EFETIVOS DA CAMARA DO MES DE JAN
DE 2011.
200019 31.01.2011
200020 31.01.2011
200021 31.01.2011
200022 31.01.2011
200023 31.01.2011
200024 31.01.2011
200025 31.01.2011
200026 31.01.2011
200027 31.01.2011
200028 31.01.2011
2.209,46
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FE
FUNCIONARIOS DE CARGOS EM COMISS
CAMARA DO MES DE JANEIRO DE 2011
Dispensada
2328731000196
CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE FUNC
DE CARGOS EM COMISSAO DA CAMARA
JANEIRO DE 2011.
Dispensada
110639 VERTICAL TURISMO LTDA.
773461000105
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS P
DOS VEREADORES DERCIO VALDECI MA
DEOCLECIO SCHUETZ E DO DIRETOR D
CRISTOFERLI WINGERT PARA PARTICI
DE 17 A 19 DE JANEIRO DE 2011 DA
COUROMODA EM SAO PAULO.
Dispensada
32671 DERCIO VALDECI MACHASKI
40879623004
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 2
E MEIA PARA PARTICIPACAO DO VERE
COUROMODA EM SAO PAULO-SP.
Dispensada
3058 DEOCLECIO SCHUETZ
11338105000
E MEIA PARA PARTICIPACAO DO VERE
Dispensada
97454427049
E MEIA PARA PARTICIPACAO DO DIRE
CAMARA DE 17 A 19 DE JANEIRO DE
Dispensada
35688 BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
DE TELEFONES DA CAMARA DE VEREAD
CAMPO BOM.
Dispensada
503671 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 33530486013379
CAMPO BOM.
Dispensada
112991 STYLLUS LIVRARIA E BAZAR LTDA.
2830488000100
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CA
TINTA DE CARIMBOS PARA CAMARA.
Dispensada
505507 CASA DO CONTADOR COM.DE MAT.P/ESCR.LTDA. 8405188000160
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MA
DE EXPEDIENTE DIVERSOS.
Dispensada
801093
1
7.441,63
801095
1
2.480,55
802144
1
897,66
801477
1
1.137,50
801477
1
1.137,50
801477
1
1.137,50
801092
1
317,35
801092
1
83,47
801474
1
81,55
801474
1
242,48
200029 31.01.2011
505507 CASA DO CONTADOR COM.DE MAT.P/ESCR.LTDA.
8405188000160
Dispensada
801106
1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MA
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DIVERS
200030 31.01.2011
200031 31.01.2011
200032 31.01.2011
200033 31.01.2011
200034 31.01.2011
200035 31.01.2011
200036 31.01.2011
200037 31.01.2011
200038 31.01.2011
200039 31.01.2011
57,62
513052 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DIENSTMANN 88473517000300
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CO
PARA O VEICULO DA CAMARA EM 2011
Dispensada
506225 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
3420926000477
CAMPO BOM.
Dispensada
523356 URSULA DA SILVA
97468720010
SALDO DE SALARIOS REF. AO MES DE
Dispensada
97468720010
2011.
Dispensada
97468720010
2011.
Dispensada
97468720010
13. SALARIO PROPORCIONAL DE 2011
EXONERACAO CFE. PORTARIA N. 06/1
21 DE JANEIRO DE 2011.
Dispensada
76535764000224
CAMPO BOM.
Dispensada
32764 MARILENE PERINAZZO - ME
73803371000185
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PU
NO JORNAL TRIBUNA LIVRE DE COMUN
QUE NO PROXIMO DIA 07 DE FEVEREI
RETOMADAS AS SESSOES DO LEGISLAT
PARABENIZANDO CAMPO BOM PELOS 52
DE SEU MUNICIPIO.
Dispensada
505677 VIVO S.A.
2449992012170
CAMPO BOM.
27340 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA.
87551867000202
801109
1
5.000,00
801092
1
451,58
801097
1
1.326,86
801704
1
2.053,47
801095
1
684,49
801705
1
157,96
801092
1
57,72
801103
1
480,00
Dispensada
801092
1
747,36
Dispensada
801474
1
DE PAPEL A-4 PARA CAMARA DE VERE
DE CAMPO BOM.
200040 31.01.2011
200041 31.01.2011
200042 31.01.2011
200043 31.01.2011
200044 31.01.2011
200045 31.01.2011
200046 31.01.2011
200047 31.01.2011
200048 31.01.2011
200049 31.01.2011
940,00
87551867000202
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CA
E TONER PARA IMPRESSORAS E COPIA
Dispensada
97454427049
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIA
PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO.
Dispensada
515692 PANAMERICA COMUNICACOES LTDA
11324041000150
EM CADERNO ESPECIAL NO JORNAL TO
DE ANUNCIO PARABENIZANDO O MUNIC
CAMPO BOM PELA PASSAGEM DOS 52 A
EMANCIPACAO.
Dispensada
121942 EDITORA JORNAL.A GAZETA DO SINOS LTDA.
4476796000104
NO JORNAL A GAZETA DE ANUNCIO CO
NA EDICAO ESPECIAL SOBRE O ANIVE
DE CAMPO BOM PARABENIZANDO O MUN
PELOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO.
Dispensada
32701 JORNAL O FATO DO VALE LTDA.
72560014000170
NO JORNAL O FATO DO VALE DE ANUN
EDICAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIP
CAMPO BOM PARABENIZANDO O MUNICI
52 ANOS DE EMANCIPACAO.
Dispensada
43253 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
91665570000156
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DI
DE CHAMADAS E MENSAGENS DIARIAS
A REALIZACAO DE ENTREVISTAS E RE
DO PROGRAMA PANORAMA 900 AM AO V
CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO CO
31 DE JANEIRO DE 2011 DAS 14HS A
Dispensada
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FO
PGTO. FUNCIONARIOS EFETIVOS DO M
JANEIRO DE 2011.
Dispensada
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AB
PERMANENCIA DE FUNCIONARIOS EFET
MES DE JANEIRO DE 2011.
Dispensada
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FO
PGTO. FUNCIONARIOS DE CARGOS EM
DO MES DE JANEIRO DE 2011.
Dispensada
Dispensada
2328731000196
801106
1
4.648,00
802145
1
200,00
801103
1
430,00
801103
1
1.200,00
801103
1
720,00
801103
1
1.300,00
801098
1
7.963,51
801099
1
361,93
801097
1
36.390,77
801096
1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SU
DE VEREADORES DO MES DE JANEIRO
200050 31.01.2011
200051 31.01.2011
200052 31.01.2011
200053 31.01.2011
200054 31.01.2011
200055 31.01.2011
200056 31.01.2011
200057 31.01.2011
200058 31.01.2011
46.259,00
2328731000196
VALE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARI
EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 20
Dispensada
2328731000196
VALE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARI
CARGOS EM COMISSAO DO MES DE JAN
DE 2011.
Dispensada
207565 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316431430
DE POSTAGEM E ENVIO DE CORRESPON
DURANTE O EXERCICIO DE 2011(ESTI
Dispensada
25172 ANILDA MARIA JAEGER
23942320053
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REST
DO VALOR DE ABONO PERMANENCIA SO
VALOR DO MES DE DEZEMBRO DE 2010
13. SALARIO DE 2010 PARA A FUNCI
EFETIVA ANILDA MARIA JAEGER.
Dispensada
31118 IPASEM-INST.PREV.E ASSIST.SERV.MUN.C.BOM 94707817000148
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO I
PATRONAL DA PREVIDENCIA SOBRE VA
FOLHA DE PGTO. DE FUNC. EFETIVOS
Dispensada
PATRONAL DA SAUDE SOBRE VALOR DA
FOLHA DE PGTO. DE FUNC. EFETIVOS
Dispensada
503670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036026379
PATRONAL SOBRE VALOR DA FOLHA DE
DE FUNCIONARIOS DE CARGOS EM COM
DA CAMARA DO MES DE JANEIRO DE 2
Dispensada
503670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036026379
PATRONAL SOBRE VALOR DOS SUBSIDI
VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE
Dispensada
4476796000104
DE PUBLICACAO OFICIAL NA IMPRENS
ATOS LEGAIS (EDITAIS LEIS DECRET
OUTROS) DA CAMARA DE VEREADORES
CAMPO BOM DURANTE O EXERCICIO DE
2011(ESTIMATIVA).
Dispensada
801098
1
250,67
801097
1
1.282,68
801473
1
5.000,00
802146
1
350,30
801110
1
1.033,63
801582
1
281,90
801111
1
10.407,58
801112
1
9.714,40
801108
1
5.000,00
200059 31.01.2011
1
519207 TELESP - TELECOMUNICACOES SAO PAULO S.A.
2558157001720
Dispensada
CAMPO BOM.
200060 31.01.2011
801092
578,10
110083 AES-SUL DISTR.GAUCHA DE ENERGIA S/A
2016440000162
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EN
ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA.
Dispensada
801251
1
3.140,76
Total da Unidade.......:
228.564,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
90832619000155
174 03.01.2011
506110 SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
72820822000391
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS TV A
2.000,0000
CABO PARA GABINETE DO PREFEITO
267 03.01.2011
1
268 03.01.2011
28561 FAMURS-FED.ASSOC.DE MUNIC.DO RS
88733811000142
2688 Dispensada
1,0000
REF.DESPESA COM CONVENIO COM A
1.500,0000
1.500,00
FAMURS.
503032 A.M.V.R.S.
1
1,0000
REF.CONTRIBUICAO AUTORIZADA
PELAS LEIS N. 2867/05, E
2883/05.
428 04.01.2011
631 06.01.2011
800214
800307
800307
1
1.000,00
2690 Dispensada
795,6900
795,69
800054
1
795,69
200219 ARBACO MARKETING E PROPAGANDA LTDA
72429947000123 208834 Concorrencia
7
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
429,6200
429,62
ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS DE PUBLICIDADE E SEUS
DESDOBRAMENTOS, TECNICAMENTE
CAPACITADA PARA A DIVULGACAO DE
ATOS DO MUNICIPIO.
VCTO CONTRATO: 26/02/2011.
800263
72429947000123 208834 Concorrencia
7
23.000,0000
23.000,00
ATOS DO MUNICIPIO.
VIGENCIA DO CONTRATO 26/02/2011
800263
32764 MARILENE PERINAZZO - ME
73803371000185 282273 Dispensada
15,0000 UN ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA
55,0000
825,00
LIVRE,ANO 2011.
800214
1
1
1.500,00
800504
693 12.01.2011
1
2.000,00
10680 FAISAL MOTHCI KARAM
30936489049
2687 Dispensada
2,0000 2
02 (DUAS) DIARIAS PARA SAO
1.074,5400
2.149,08
PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA 38a
COUROMODA DE 16 A 18 DE JANEIRO
DE 2011.
1
549 04.01.2011
89172217000192
2688 Dispensada
1.000,0000
1.000,00
200023 FOLHA DE PAGAMENTO
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF
AO MES DE JANEIRO DE 2011.
477 04.01.2011
Dispensada
2.000,00
1
2.149,08
1
429,62
1
23.000,00
1
DESTINO: GABINETE
825,00
694 12.01.2011
1
816 24.01.2011
1
817 24.01.2011
1
828 25.01.2011
829 25.01.2011
833 25.01.2011
834 25.01.2011
841 25.01.2011
842 25.01.2011
29035 RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
1,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DO
JORNAL ZERO HORA ANUAL
COD.ASSINANTE 1558522
DESTINO: GABINETE
92821701000100 282222 Dispensada
696,0000
696,00
1710 VALDIR DE ATAYDES
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO
DO GABINETE
10943927072 282764 Dispensada
500,0000
500,00
1710 VALDIR DE ATAYDES
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO
DO GABINETE
10943927072 282764 Dispensada
400,0000
400,00
2694 Dispensada
5.012,8800
5.012,88
1
1,0000
folha de pagamento de janeiro de
2011
2694 Dispensada
25.495,8500
25.495,85
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
752,0000
752,00
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
1.634,6300
1.634,63
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
80,0000
80,00
1
1306 28.01.2011
1
1
800637
1
400,00
1
1,0000
2011
1265 26.01.2011
800930
500,00
2694 Dispensada
25.384,5800
25.384,58
1
1
696,00
1
1,0000
2011
1260 26.01.2011
800214
800414
1
25.384,57
800416
1
5.012,88
800417
1
25.495,85
801264
1
752,00
800774
1
1.634,63
801263
1
80,00
91665570000156 282677 Dispensada
348,0000
348,00
JORNAL NH- ANUAL. CODIGO DO
ASSINANTE 143277
DESTINO: IMPRENSA
800214
28584 INSS - INSTIT.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1,0000
GUIA DE RECOLHIMENTO DE JANEIRO
DE 2011.
800878
2699 Dispensada
15.794,8400
15.794,84
2700 Dispensada
1,0000
GUIA DE RECOLHIMENTO DE
672,1800
672,18
ASSISTENCIA A SAUDE DE
JANEIRO/2011, REFERENTE PESSOAL
CIVIL ATIVO.
1
348,00
1
15.794,84
800842
1
672,18
1330 28.01.2011
1
2700 Dispensada
1,0000
GUIA DE RECOLHIMENTO DA
4.740,6800
4.740,68
PREVIDENCIA DE JANEIRO/2011,
800854
1
4.740,68
Janeiro
de 2011
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
113.211,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.02 COMPAQ E CONTROLE INTERNO
90832619000155
430 04.01.2011
431 04.01.2011
432 04.01.2011
524 04.01.2011
758 20.01.2011
850 25.01.2011
852 25.01.2011
853 25.01.2011
1
1,0000
2690 Dispensada
3.090,9400
3.090,94
1
1,0000
2690 Dispensada
1.028,3000
1.028,30
1
1,0000
2690 Dispensada
1.111,6700
1.111,67
800783
1
3.090,94
800786
1
1.028,30
801690
1
1.111,67
135228 GESTAO LTDA.
1
3,0000 SE
3713762000123
PRESTACAO DE SERVICO
1.800,0000
ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E
SUPORTE TECNICO A CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO ATRAVES DE
PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS A
SEREM DESENVOLVIDOS PELA
COMISSAO DE CONTROLE
INTERNO.
QUANTIDADE - 2 VISITAS MENSAIS
NO MUNICIPIO
VIGENCIA DO CONTRATO 01/03/2011.
Dispensada
5.400,00
522435 NACAO CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA
7105949000103
1
6,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA DE
6.500,0000
CONSULTORIA E GESTAO NA AREA DE
PESQUISA PARA REALIZAR PESQUISA
AVALIATIVA DO SERVICO PUBLICO
MUNICIPAL CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO EM ANEXO
PRAZO CONTRATUAL: 12 MESES
VCT CONTRATO:JAN/2012
VALOR MENSAL: R$6.500,00
Convite
39.000,00
800190
1
5.400,00
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
2.026,5400
2.026,54
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
1.174,8200
1.174,82
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
264,0000
264,00
802043
1
39.000,00
800782
1
2.026,51
800809
1
1.174,82
801265
1
264,00
1160 25.01.2011
1161 25.01.2011
1224 25.01.2011
1
1,0000
folha de pagamento de
ferias ref a fevereiro 2011
2698 Dispensada
2.496,7200
2.496,72
1
1,0000
2698 Dispensada
832,2400
832,24
1
1,0000
2011
800783
1
2.496,72
800786
1
832,24
2694 Dispensada
7.578,2800
7.578,28
800785
1
7.578,28
64.003,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO
90832619000155
179 03.01.2011
1
206 03.01.2011
427 04.01.2011
589 05.01.2011
728 19.01.2011
729 19.01.2011
730 19.01.2011
731 19.01.2011
32775 SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA 87956561000147
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
6.000,0000
CONSULTORIA PARA ASSSESSORIA
JURIDICA
242614 PODER JUDICIARIO
1
1,0000
CUSTAS REF.HONORARIOS PERICIAIS
PROCESSO N.087/1.07.0000987-1,
NELCI SCHERER LEIFHEIT E OUTROS
X MUNICIPIO DE CAMPO BOM.
Dispensada
6.000,00
2688 Dispensada
3.060,0000
3.060,00
1
6.000,00
800294
1
3.060,00
515653 OAB-ORDEM
1
1,0000
ADVOG.DO BRASIL SUB.NH
87019584002845 281978 Dispensada
DESPESA COM A OAB (ORDEM DOS
1.200,0000
1.200,00
ADVOGADOS DO BRASIL) COM COPIAS
DE PROCESSOS JUDICIAIS.
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAS PROCESSOS CONTRA
O MUNICIPIO DE CAMPO BOM.
800231
282048 Dispensada
2.000,0000
2.000,00
800561
1
1.200,00
800294
1
2.000,00
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS DE DIVERSOS
PROCESSOS CONTRA O MUNICIPIO DE
CAMPO BOM.
282506 Dispensada
15.000,0000
15.000,00
1
1,0000
DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTICA
EM PROCESSOS JUDICIAIS,
REF.AUXILIO CONDUCAO E OUTROS.
282506 Dispensada
20.000,0000
20.000,00
1
1,0000 SE DESPESAS COM OFICIAL DE
JUSTICADE OUTRAS COMARCAS.
282506 Dispensada
40.000,0000
40.000,00
1
1,0000 SE DESPESAS JUDICIAIS DE HONORARIOS
ADVOCATICIOS,ONUS DE SUCUMBENCIA
DE DIVERSOS PROCESSOS CONTRA O
282508 Dispensada
10.000,0000
10.000,00
800294
1
15.000,00
800294
1
20.000,00
800294
1
40.000,00
800998
1
MUNICIPIO DE CAMPO BOM.
10.000,00
838 25.01.2011
839 25.01.2011
840 25.01.2011
1156 25.01.2011
1157 25.01.2011
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
16.470,8000
16.470,80
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
0,0100
0,01
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
245,2400
245,24
800771
1
16.470,80
800788
1
0,01
801266
1
245,24
1
1,0000
2698 Dispensada
3.580,6100
3.580,61
1
1,0000
2698 Dispensada
1.193,5400
1.193,54
800770
1
3.580,61
800788
1
1.193,54
118.750,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
90832619000155
621 06.01.2011
674 11.01.2011
117562 D.M.RUSCHEL ARTE E TECNICA LTDA.
3711068000177 280737 Dispensada
1
235,0000 SE SERVICO DECOPIAS DE ENGENHARIA
6,0000
1.410,00
(EM MTS)
2
470,0000 M. SERVICOS DE PLOTAGEM
6,0000
2.820,00
MONOCROME(EM MTS)
3
141,0000 SE SERVICODE PLOTAGEM COLORIDA (EM
8,5000
1.198,50
MTS)
4
9,0000 UN ENCADERNACAOCOM ESPIRAL ATE 50
2,3000
20,70
FOLHAS
5
9,0000 UN ENCADERNACAO COM ASPIRAL ATE 85
3,0000
27,00
FOLHAS
6
3,5000
31,50
FOLHAS
7
4,0000
36,00
FOLHAS
8
5,5000
49,50
FOLHAS
9
6,0000
54,00
FOLHAS
10
235,0000 UN SERVICO DE IMPRESSAO A3
0,5000
117,50
MONOCROME(EM FOLHAS)
11
3,5000
822,50
COLORIDA(EM FOLHAS)
12
0,2000
47,00
MONOCROME(EM FOLHAS)
13
1,8000
423,00
COLORIDA(EM FOLHAS)
DESTINO: DEP.DE PLANEJAMENTO
129739 CREA - RS
1
1,0000 SE
92695790001248 282283 Dispensada
PAGAMENTO DE ARTS-CREA-RS
1.000,0000
1.000,00
DESTINO: PREFEITURA DE CAMPO BOM
800282
1
7.057,20
800690
1
1.000,00
692 12.01.2011
1
843 25.01.2011
844 25.01.2011
845 25.01.2011
846 25.01.2011
847 25.01.2011
848 25.01.2011
849 25.01.2011
1158 25.01.2011
1159 25.01.2011
30725 FEPAM FUND.ESTADUAL DE PROT.AMBIENTAL
93859817000109 282274 Dispensada
1,0000 SE SERVICO DE PAGAMENTO FEPAM
2.000,0000
2.000,00
DESTINO: PREFEITURA DE CAMPO BOM
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
5.025,2400
5.025,24
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
800,0000
800,00
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
3.191,4200
3.191,42
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
368,5900
368,59
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
4.631,4700
4.631,47
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
354,6300
354,63
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
214,2700
214,27
1
1,0000
2698 Dispensada
129,7300
129,73
1
1,0000
2698 Dispensada
389,2000
389,20
800689
1
2.000,00
800775
1
5.025,23
800777
1
800,00
800779
1
3.191,42
800780
1
368,59
800781
1
4.631,47
801267
1
354,63
801426
1
214,27
800058
1
129,73
800059
1
389,20
Janeiro
de 2011
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
25.161,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA GERAL
03.01 SECRETARIA GERAL
90832619000155
429 04.01.2011
831 25.01.2011
835 25.01.2011
836 25.01.2011
837 25.01.2011
1
1,0000
2690 Dispensada
15.117,7400
15.117,74
801957
15.117,74
117025 ASSOC.DOS APOSENTADOS E PENSION.C.BOM
92912781000109
2699 Dispensada
1
1,0000
REF.AUXILIO AUTORIZADO PELA LEI
7.200,0000
7.200,00
MUNICIPAL N. 3.666/2011, DE
24.01.2011.
801472
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
3.736,2800
3.736,28
800754
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
106,5700
106,57
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
4.774,1500
4.774,15
1,0000
DE 2011.
2699 Dispensada
1.921,0000
1.921,00
1266 26.01.2011
1
1307 28.01.2011
1
1331 28.01.2011
1
1
1
7.200,00
1
3.736,28
801269
1
106,57
801510
1
4.774,15
801138
1
1.921,00
2700 Dispensada
1,0000
48,0000
48,00
CIVIL ATIVO.
801136
2700 Dispensada
1,0000
275,2000
275,20
801134
1
48,00
1
275,20
33.178,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
04.01 GABIN.DO SECRETARIO E UNID.SUBORDIN90832619000155
1 03.01.2011
1
169 03.01.2011
28603 PASEP
1,0000
VALOR RETIDO NA FONTE REF.PASEP.
2687 Dispensada
3.000,0000
3.000,00
521748 ALUMI VIDRO IND.COM.DE ALUMINIO VID.LTDA 8783857000137 278823 Dispensada
1
6,0000 UN FECHO PARA JANELA DE ALUMINIO,
68,3333
410,00
TIPO MAXIM-AR, DO CENTRO
800295
1
3.000,00
800225
1
ADMINISTRATIVO, COM COLOCACAO.
410,00
175 03.01.2011
1
191 03.01.2011
1
263 03.01.2011
1
289 03.01.2011
294 03.01.2011
Dispensada
30.000,00
800261
1
30.000,00
27218 GERALDO STRECK-GERENC.IMAGEM INFORM.LTDA 94007697000176 263271 Dispensada
20,0000 UN FILME 16MM C/ 30,5 MTS
28,0000
560,00
P/MICROFILMAGEM(100 PES)
DESTINO: DPTO DE MICROFILMAGEM
800931
76535764000224
2688 Dispensada
1,0000
CONTAS MENSAIS DE JANEIRO DE
15.000,0000
15.000,00
2011.
800317
1
560,00
1
15.000,00
504886 ADEMIR A.TAVARES
89790323000130 263426 Pregao Presen 800169
1
558,0000 HO PRESTACAO DE SERVICO DE
21,5000
11.997,00
DIVULGACAO COM SOM VOLANTE DAS
PROMOCOES, EVENTOS E DEMAIS
CAMPANHAS REALIZADAS PELO
MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE
VEICULO, COMBUSTIVEL E
EQUIPAMENTO TECNICO NECESSARIO
7
122,0000 HO PRESTACAO DE SERVICO DE PROJECAO
67,4000
8.222,80
DE IMAGENS EM DATA SHOW E TELA,
DAS PROMOCOES E EVENTOS DO
MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE
MAO DE OBRA, MATERIAL E
EQUIPAMENTO TECNICOS NECESSARIOS
VCTO CONTRATO: MAIO/2011
DESTINO: ADMINISTRACAO
1
76535764000143 272238 Pregao Presen 801721
3
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE
31.141,3300
31.141,33
12 MBPS,DESTINADO AO ACESSO
DEDICADO A INTERNET PARA SETORES
PERTENCENTES AO MUNICIPIO. A
PROPONENTE DEVERA DISPONIBILIZAR
02 BLOCOS DE 64 ENDERECOS IP
FIXOS E VALIDOS PARA O ACESSO A
INTERNET MUNDIAL.DISPONIBILIZAR
E CONFIGURAR UM DNS REVERSO PARA
TODOS OS ENDERECOS VALIDOS DO
DOMINIO DO MUNICIPIO NUM PRAZO
MAXIMO DE 72 HORAS, A CONTAR DA
IMPLANTACAO DO SERVICO
DESTINO - REDE INTERNA DO CENTRO
ADMINISTRATIVO E DEMAIS SETORES
ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA
VCTO CONTRATO: SET/2011
1
309 03.01.2011
1
313 03.01.2011
28664 CORAG-CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87161501000138
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS NA
30.000,0000
PUBLICACAODE ATOS DO PODER
EXECUTIVO
DESTINO: SEC.ADMINISTRACAO
28603 PASEP
1,0000
2689 Dispensada
8.366,4800
8.366,48
505768 EVERTON LUIZ MULLER LAUXEN
8147973000160
6
371,0000 UN AGUA MINERAL- BOMBONAS DE 20
6,1000
800295
20.219,80
31.141,33
1
8.366,48
Convite
2.263,10
800227
1
LITROS.
DESTINO: CENTRO ADMINISTRATIVO.
329 03.01.2011
520078 EKIPAMENTUS ASSIST.TECNICA MAQ.IND.LTDA
679497000116 272613 Convite
4
3,0000 SE LOCACAODE IMPRESSORA LASER
105,0000
315,00
MONOCROMATICA, COM FORNECIMENTO
DE SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL
Marca:BROTHER HL 5350 DN
DESTINO - CENTRO ADMINISTRATIVO
VCTO CONTRATO:NOV/2011.
800287
91665570000156 249909 Convite
1,0000 SE DIVULGACAO EM JORNAL,
20.000,0000
20.000,00
NOTIFICACOES PUBLICAS
DESTINO - ATOS OFICIAIS.
VCT CONTRATO:SET/2011.
800261
29035 RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92821701000100 270043 Convite
30.000,0000
30.000,00
JORNALISTICA COM GRANDE
CIRCULACAO NO ESTADO, PARA
PUBLICACOES RELATIVAS A
PROCESSOS LICITATORIOS.
VCTO CONTRATO: AGO/2011.
800261
333 03.01.2011
2
334 03.01.2011
1
341 03.01.2011
346 03.01.2011
375 03.01.2011
391 03.01.2011
2.263,10
517355 LN SOUSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11637272000113
4
16,0000 SE DESPESAS COM REFEICOES COM
8,5000
FUNCIONARIOS EM REGIME INTEGRAL
DE TRABALHO.(ALMOCO LIVRE COM
REFRIGERANTE)
DESTINO - SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO
PRAZO CONTRATUAL:12 MESES
VCTO CONTRATO:MAI/2011.
Convite
136,00
1
315,00
1
20.000,00
1
30.000,00
800161
1
136,00
209789 I.N.D. LANCHERIA LTDA
6165513000139 251933 Convite
1
333,0000 UN FORNECIMENTO DE LANCHES
(X
6,7500
2.247,75
SALADAS+ REFRIGERANTE) PARA OS
FUNCIONARIOS DE REGIME INTEGRAL
DE TRABALHO
PRAZO: 12 MESES
VCTO CONTRATO:FEV/2011.
800161
679497000116 272613 Convite
3
204000,0000 SE SERVICO DE COPIAS EXCEDENTES
0,0340
6.936,00
PARAS AS IMPRESSORAS LOCADAS
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
801749
514494 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA.
83472803000176 249500 Convite
3
9,0000 SE LOCACAO DE UMA CENTRAL PRIVADA
2.596,0200
23.364,18
DE COMUTACAO TELEFONICA CPCT
CPA-T, DOTADA COM AS FUNCOES
DE PABX
VALOR MENSAL R$ 2.596,02
800287
1
2.247,75
1
6.936,00
1
VCTO CONTRATO:SET/2011
DESTINO: CENTRO ADMINISTRATIVO
394 03.01.2011
1
402 03.01.2011
410 03.01.2011
433 04.01.2011
434 04.01.2011
28563 EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316002661
1,0000 SE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS E
5.849,5600
SEDEX.
DESTINO: SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO.
Inexigivel
5.849,56
800944
800225
514140 GAELZER IND.E COM.DE UNIFORMES LTDA.
10917373000185 278319 Dispensada
1
80,0000 UN UNIFORME CALCA SOCIAL MASC,
42,2000
3.376,00
BOLSOS FACA, BOLSOS TRASEIROS,
COSTURA COM LINHA 60, MATERIAL,
TWILL, COR 519.
2
80,0000 UN UNIFORME CAMISA MASC. MANGA
39,1000
3.128,00
CURTA, 2 BOLSOS C/ LAPELA E
BRASAO BORDADO
DESTINO: PARA OS VIGIAS
802014
1
1,0000
2690 Dispensada
797,2400
797,24
800060
1
1,0000
2690 Dispensada
2.391,7300
2.391,73
29315 CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ESPEC.
MATRICULAS, REGISTROS E
AVERBACOES DE ESCRITURAS DE BENS
DO MUNICIPIO, NO CARTORIO DO
REGISTRO DE IMOVEIS.
281977 Dispensada
20.000,0000
20.000,00
1
476 04.01.2011
1
486 04.01.2011
3
1
5.849,56
510075 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
90347840002323 281920 Dispensada
1
1,0000 UN PECAS PARA CONSERTO DO ELEVADOR
1.028,5900
1.028,59
SOCIAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL.
475 04.01.2011
487 04.01.2011
23.364,18
1
1.028,59
1
6.504,00
1
797,24
800061
1
2.391,73
800293
20.000,00
29186 STEMAC S.A. - GRUPO DE GERADORES
92753268000627 282340 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA EM CONSERTO GERADOR
1.133,2800
1.133,28
DE ENERGIA DO CENTRO
ADMINISTRATIVO.
800251
27218 GERALDO STRECK-GERENC.IMAGEM INFORM.LTDA 94007697000176 237151 Convite
584,4700
584,47
PROCESSAMENTO, REVELACAO E
DUPLICACAO DE MICROFILMES 16MM X
100 PES (30,5M).
VCTO CONTRATO: JAN/2011.
800914
113315 PEDRO DE LEMOS BRASIL - ME
95160891000150
2
43,0000 UN MONTAGEM DE PNEU PARA CARRO
7,0000
7
21,0000 UN CONSERTO DE PNEU PARA CARRO
7,0000
8
15,0000 UN GEOMETRIA PARA CARRO
30,0000
9
42,0000 UN BALANCEAMENTO PARA CARRO
10,0000
25
8,0000 UN CONSERTO DE PNEU PARA MOTO
10,0000
29
34,0000 UN CAMBAGEM
35,0000
1
Convite
301,00
147,00
450,00
420,00
80,00
1.190,00
1
1.133,28
1
584,47
800004
1
VCTO CONTRATO:JUL/2011.
DEST: SEC.ADMINISTRACAO
498 04.01.2011
1
501 04.01.2011
502 04.01.2011
506 04.01.2011
JANEIRO/2011, CALCULADA SOBRE A
RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE
2010.
2691 Dispensada
76.774,9200
76.774,92
800295
802020
516881 OSMAR ANTUNES DA SILVA
32994397072
2691 Dispensada
1
1,0000
REF.DESPESAS COM PENSIONAMENTO
1.023,8400
1.023,84
VITALICIO CFE.DECISAO JUDICIAL
N.087/1.07.0000547-7 TENDO COMO
AUTORES OSMAR ANTUNES DA SILVA E
OUTRA REF.0,15% DO SALARIO
MINIMO MENSAL (R$ 540,00) A
PARTIR DE FEV/2010, (VALOR
MENSAL R$ 85,32)
REF.JAN/DEZ/2011.
802020
510444 GASMIL COMERCIO DE GAS LTDA.
1
287,0000 UN CARGA DE GAS GLP 13 KG
Marca:NACIONAL GAS
DESTINO: SEC.ADMINISTRACAO
PRAZO CONTRATUAL: 12MESES
VCTO CONTRATO: NOV/2011.
800237
2
9553179000189
27,8900
Convite
8.004,43
1
3.499,20
1
1.023,84
1
8.004,43
27392 COMABE AUTOMACAO DE ESCRIT.LTDA. MATRIZ 87551867000113 245477 Convite
5,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO
505,3500
2.526,75
DE COPIADORA COM CAPACIDADE
MINIMA PARA 40.000 COPIAS/MES,
COM ALIMENTADOR DE PAPEL,
CLASSIFICADORES/SEPARADORES,
VELOCIDADE MINIMA DE 30 PPM,
PARA REALIZACAO DE COPIAS EM
PRETO E BRANCO, FRENTE E
VERSO.
INCLUI O FORNECIMENTO DE
SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL),
PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO E
ATENDIMENTO TECNICO.
DEST:CENTRAL DE COPIAS C.ADM.
115219 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.
33325184002081
1
1,0000 SE LOCACAODE 12 VASSOURAS MOP SECO
3.487,2800
60CM,INCLUINDO 12 ARMACOES PARA
MOP E UM ESTOQUE MENSAL DE 86
MOP SECO 60CM PARA SUBSTITUICAO
SEMANAL,QUANDO DO RECOLHIMENTO
1
76.774,92
223488 ZENERY DA SILVA
44552068091
2691 Dispensada
1
1,0000
REF.DESPESAS COM PENSIONAMENTO
3.499,2000
3.499,20
VITALICIO CFE.DECISAO JUDICIAL
N.087/1.07.0000547-7 TENDO COMO
AUTORES OSMAR ANTUNES DA SILVA E
OUTRA, REF.A 0,54% DO SALARIO
MINIMO MENSAL(R$ 540,00) A
PARTIR DE FEV/2010 (VALOR MENSAL
R$ 291,60)
REF.JAN/DEZ/2011.
527 04.01.2011
530 04.01.2011
28603 PASEP
1,0000
2.588,00
Dispensada
3.487,28
800287
1
2.526,75
800168
1
DO MATERIAL UTILIZADO PARA O
SERVIÇO DE LIMPEZA
DESTINO - CENTRO
ADMINISTRATIVO
531 04.01.2011
532 04.01.2011
543 04.01.2011
547 04.01.2011
553 04.01.2011
3.487,28
209094 GILBERTO REICHERT
1111841004
1
1,0000 SE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO
13.894,7700
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,
LOCALIZADO NA RUA VITOR GRAEFF,
724, BAIRRO CELESTE, CAMPO
BOM.
VALOR MENSAL R$
3.087,73
Dispensada
13.894,77
207440 ELUCIO EVALDO SCHMIDT
366420020
1
2,0000 SE ALUGUEL DE MOVEIS E
950,0000
IMOVEIS(IMOVEL) COM A
IMOBILIARIA HELDT, SITO NA RUA
15 DE NOVEMBRO, N 30 EM CAMPO
BOM, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS
E PATRIMONIO DO MUNICIPIO.
Dispensada
1.900,00
90347840002323
1
569,4600
MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 04 ELEVADORES DA
MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS
NO CENTRO ADNIMISTRATIVO
MUNICIPAL.
Dispensada
4.555,68
800354
13.894,77
800969
800226
1
1856165000122 PROTOC Concorrencia
71.133,7200
71.133,72
28559 D.P.M. - DELEG.DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
14.554,7900
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE
ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICAS,
ADMINISTRACAO DE PESSOAL,
ORCAMENTARIA, CONTABIL,
LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE
SERVIDORES.
1
4.555,68
2449992012170 207895 Pregao Presen 800317
CONTRATACAO DE EMPRESA
12.100,3400
12.100,34
ESPECIALIZADA EM
TELECOMUNICACOES, PARA
FORNECIMENTO MENSAL CONTINUADO
DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
PESSOAL - SMP, NO SISTEMA
DIGITAL, PÓS-PAGO, COM
FORNECIMENTO DOS APARELHOS EM
REGIME DE COMODATO, NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPO
BOM.
VIGENCIA CONTRATO 01/08/2011.
626 06.01.2011
1
1.900,00
505677 VIVO S.A.
2
1,0000 SE
124151 MULTIPAR COOP.DE SERV.DO PARANHANA LTDA.
12
1,0000 SE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA
TERCEIRIZADO
VCTO CONTRATO: JUN/2011.
1
800183
1
12.100,34
1
71.133,72
Inexigivel
14.554,79
800353
1
14.554,79
630 06.01.2011
28559 D.P.M. - DELEG.DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105
2692 Dispensada
1,0000
REF.DESPESAS COM INSCRICAO EM
5.000,0000
5.000,00
CURSOS E TREINAMENTOS.
800611
72429947000123 208834 Concorrencia
6
30.000,0000
30.000,00
ATOS DO MUNICIPIO.
800264
514511 FELIPE FELTES
1624557040
2692 Dispensada
1
1,0000
RECIBO DE EXONERACAO DE JANEIRO
385,5300
385,53
DE 2011.
800676
4476796000104 243448 Convite
5
1.818,1000
1.818,10
JORNALISTICA PARA A PRESTACAO DE
SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS
OFICIAIS, COMO LEIS, DECRETOS,
PORTARIAS, EDITAIS E OUTROS; EM
JORNAL DE CIRCULACAO NO
MUNICIPIO.
ADMINISTRACAO.
800261
1
632 06.01.2011
657 11.01.2011
682 11.01.2011
691 11.01.2011
714 19.01.2011
1
30.000,00
1
385,53
1
1.818,10
91665570000156 282536 Dispensada
414,4000
414,40
PUBLICACAO DO DECRETO
NUM.5.008/2011 DE 14 DE JANEIRO
DE 2011. NO DIA 18/01/2011 NO
JORNAL NH.
800261
507021 TRES S CLIMATIZACOES LTDA.
8664325000180 282645 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE UM AR
685,0000
685,00
CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS
DO ESPACO CIDADAO CIDADANIA
800251
504286 ATLANTIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
5489153000168 274843 Convite
2
2.950,0000
2.950,00
MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS DE VIDEO
MONITORAMENTO URBANO INSTALADOS
EM VIAS DO MUNCIPIO
REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO N
9565/10
800900
1
709 19.01.2011
5.000,00
131308 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
34274233006801 280165 Pregao Presen 800255
3
3750,0000 LI GASOLINA
2,2400
8.400,00
Marca:PETROBRAS
VCTO CONTRATO:JAN/2012
VEICULOS DA SEC. DE ADMINSTR.
706 17.01.2011
1
1
8.400,00
1
414,40
1
685,00
1
2.950,00
725 19.01.2011
25468 REJANE GRIESANG SCHENKEL
35078073000 282510 Dispensada
800695
1
1
726 19.01.2011
1
727 19.01.2011
1
747 20.01.2011
1
753 20.01.2011
759 20.01.2011
785 21.01.2011
790 21.01.2011
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
500,0000
500,00
500,00
25468 REJANE GRIESANG SCHENKEL
35078073000 282510 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
800696
28969 CARTORIO DO TAB.E REGISTRO CIVIL
1,0000
SERVICOS EM CARTORIO DO
REG.CIVIL REF.A AUTENTICACOES DE
DOC.RECONHECIMENTO DE FIRMA,
ESCRITURAS ENTRE OUTROS.
282509 Dispensada
30.000,0000
30.000,00
800293
28603 PASEP
1,0000
2693 Dispensada
3.330,3100
3.330,31
1
500,00
1
30.000,00
800295
1
3.330,31
4476796000104 282199 Dispensada
1
48,0000 UN ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA
75,0000
3.600,00
POR UM PRAZO DE 12 MESES
STINO: SEC. ADMINISTRACAO
800291
4476796000104 243448 Convite
9
1.220,6000
1.220,60
JORNALISTICA PARA A PRESTACAO
DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE
ATOS OFICIAIS, COM LEIS,
DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS
E OUTROS, EM JORNAL DE
CIRCULACAO DO MUNICIPIO.
DESTINO:SEC.DE ADMINISTRACAO
800693
1
3.600,00
1
1.220,60
512430 A GHILARDI EVENTOS
10626492000189 267427 Suprim.Fundos 800169
1
248,0000
2.232,00
SONORIZACAO DOS EVENTOS
PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO,C/
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTO TECNICO. EVENTOS DE
PEQUENO PORTE - ATE 200
PESSOASINCLUINDO A INSTALACAO E
A REMOCAO DOS EQUIPAMENTOS.
4
9,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS DE
300,0000
2.700,00
PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO,
C/FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTO TECNICO.EVENTOS DE
201 A 500 PESSOAS.INCLUINDO A
INSTALACAO E REMOCAO DOS
EQUIPAMENTOS.
7
810,0000
6.480,00
SONORIZACAO DOS EVENTOS DO
MUNICIPIO,COM FORNECIMENTO DE
MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
TECNICOS.. EVENTOS DE GRANDE
PORTE - DE 501 A 1000 PESSOAS,
INCLUINDO INSTALACAO E A REMOCAO
DOS EQUIPAMENTOS.
VALOR REF. ADITIVO 25%
1
1
89790323000130 263426 Pregao Presen 800169
11.412,00
1
4
7
854 25.01.2011
855 25.01.2011
856 25.01.2011
857 25.01.2011
858 25.01.2011
859 25.01.2011
860 25.01.2011
861 25.01.2011
862 25.01.2011
418,0000
HO
PRESTACAO DE SERVICO DE
21,5000
141,0000 HO PRESTACAO DE SERVICOS DE
63,7000
8.981,70
FILMAGEM EM FITA DE VIDEO VHS E
DVD E EDICAO DE IMAGEM DOS
EVENTOS E PROMOCOES DO
DESTINO: SEC. ADMINISTRACAO
91,0000 HO PRESTACAO DE SERVICODE PROJECAO
67,4000
6.133,40
DESTINO: SEC. ADMINISTRACAO
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
3.359,8700
3.359,87
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
12.384,3700
12.384,37
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
331,4500
331,45
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
22.321,0800
22.321,08
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
2.662,5600
2.662,56
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
305,7900
305,79
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
24,4800
24,48
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
2.269,0500
2.269,05
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
229,2900
229,29
800423
8.987,00
24.102,10
1
3.359,87
800431
1
12.384,37
801744
1
331,45
800421
1
22.321,03
800429
1
2.662,56
800430
1
305,79
800433
1
24,48
800716
1
2.269,05
800719
1
229,29
863 25.01.2011
865 25.01.2011
866 25.01.2011
867 25.01.2011
880 25.01.2011
881 25.01.2011
882 25.01.2011
883 25.01.2011
884 25.01.2011
885 25.01.2011
886 25.01.2011
1132 25.01.2011
1133 25.01.2011
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
3.474,2300
3.474,23
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
2.756,3500
2.756,35
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
1.347,6700
1.347,67
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
1.945,9800
1.945,98
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
61,3800
61,38
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
2.124,5300
2.124,53
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
78,0700
78,07
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
1.366,7000
1.366,70
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
215,9100
215,91
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
226,0200
226,02
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
1.016,8900
1.016,89
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
9.384,9200
9.384,92
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
200,0000
200,00
800810
1
3.474,23
801270
1
2.756,35
801428
1
1.347,67
800437
1
1.945,98
800438
1
61,38
800446
1
2.124,53
800447
1
78,07
800813
1
1.366,70
801271
1
215,91
801431
1
226,02
801643
1
1.016,89
800676
1
9.384,92
800676
1
200,00
1162 25.01.2011
2698 Dispensada
800060
1
1
1163 25.01.2011
1228 26.01.2011
1,0000
1
1,0000
936,5800
936,58
936,58
2698 Dispensada
2.809,7500
2.809,75
800061
1
2.809,75
27392 COMABE AUTOMACAO DE ESCRIT.LTDA. MATRIZ 87551867000113 282679 Dispensada
1.061,0000
1.061,00
MANUTENCAO TECNICA DAS
COPIADORAS MINOLRA DI- 1611 E
MINOLTA EP 4000.
2
408,1800
408,18
MANUTENCAO DA COPIADORA BROTHER
DCP 7020.
DESTINO: SEC. DA ADMINISTRACAO.
800176
1
1
1267 26.01.2011
1
1295 27.01.2011
1297 27.01.2011
1299 27.01.2011
1301 27.01.2011
1,0000
DE 2011.
2699 Dispensada
3.864,3800
3.864,38
1.469,18
800879
3.864,38
136684 ALQUIMIS INDL.E COML.QUIMICA LTDA.
7057083000102 282815 Dispensada
2
100,0000 UN SABAO EM PO 1KG C/VALIDADE
2,8700
287,00
MINIMA DE 02 ANOS DE BOA
QUALIDADE E FORNECIDO EM
EMBALAGEM PLASTICA.
800957
505507 CASA DO CONTADOR COM.DE MAT.P/ESCR.LTDA. 8405188000160 282815 Dispensada
6
50,0000 LI DETERGENTE LAVA LOUCA(NEUTRO
1,6900
84,50
CONCENTRADO)1000ML
800957
519214 FORTPEL COM.DE DESCARTAVEIS LTDA
4907604000177 282815 Dispensada
1
50,0000 GA ALVEJANTE GL. 5LTS (AGUA
3,1200
156,00
SANITARIA P/ ALVEJAR)
3
1600,0000 RO PAPEL HIGIENICO BRANCO LUXO ROLO
0,3400
544,00
C/30 METROS(BOA
QUALIDADE)C/PICOTE
4
35,0000 PA ESPONJA DE LA DE AÇO PACOTES C/8
0,9900
34,65
UNIDADES
5
50,0000 BO DESINFETANTE GERMICIDA E
4,5000
225,00
BACTERICIDA GL.5
LTS(LAVANDA/VERT ) CONCENTRADO
7
30,0000 FA PAPEL TOALHA 20X100 (FARDOS C/8
23,5000
705,00
ROLOS)COR BRANCA
8
30,0000 UN SACAS ALVEJADAS 50X80CM
1,4500
43,50
9
25,0000 PA FOSFOROS PACOTES C/10 CAIXINHAS
1,3400
33,50
10
30,0000 LI ALCOOL 96% (USO DIVERSOS)
2,9900
89,70
11
35,0000 PA LUVA (BORRACHA P/ LIMPEZA )
1,5800
55,30
REFORCADO TAMANHO M/G
TAMANHO- 20 UNIDADES G E 15
UNIDADES M
13
500,0000 UN SACOS P/ LIXO 40 LITROS ( 6
0,0790
39,50
MICRAS MINIMO 47X65)NAO
RECICLADO
DESTINO - CENTRO ADMINISTRATIVO
800957
105806 EMBALAGENS TORESAN LTDA.
93771129000184 282815 Dispensada
1
1
287,00
1
84,50
1
1.926,15
800957
1
12
30,0000
FA
PAPEL HIGIENICO ROLAO(FARDOS
C/8ROLOS) 300 MTS CADA COR
16,8000
504,00
BRANCA
DESTINO;CENTRO ADMINISTRATIVO
1308 28.01.2011
1
1319 28.01.2011
1
1327 28.01.2011
504,00
2700 Dispensada
1,0000
1.519,0700
1.519,07
CIVIL ATIVO.
800843
28603 PASEP
1,0000
800295
2700 Dispensada
5.237,4900
5.237,49
1.519,07
802082
91665570000156 283145 Dispensada
148,0000
148,00
PUBLICACAODO DECRETO
NUM.5.017/2011 DE 27 DE JANEIRO
DE 2011 NA EDICAO DO DIA
29/01/2011 NO JORNAL NH.
800261
2700 Dispensada
1,0000
10.409,2500
10.409,25
REF.PESSOAL CIVIL ATIVO.
800855
2700 Dispensada
1,0000
13.327,3300
13.327,33
CONTRIBUICAO ADICIONAL MENSAL DE
4,64% CFE.INCISO II DO ART.8 DA
LEI MUNICIPAL N. 2.735/04, DE
20.12.04.
800872
2700 Dispensada
1,0000
2.872,7600
2.872,76
CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR MENSAL
800866
1
1332 28.01.2011
1
1343 28.01.2011
1
1349 28.01.2011
1
1
5.237,49
522177 JG ORIQUES MOVEIS LTDA.
12348807000107 283136 Dispensada
1
3,0000 UN MESA RETANGULAR EM MELAMINICO
248,0000
744,00
MDF NA COR OVO, MEDINDO 120 X
060 X 074 CM, COM 03 GAVETAS COM
CHAVE.
2
3,0000 UN CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS
85,0000
255,00
LATERAIS E C/ 5 RODIZIOSEM
COURVIM PRETO
3
2,0000 UN CADEIRA GIRATORIA TIPO
190,0000
380,00
EXECUTIVO, COM ASSENTO E ENCOSTO
DE ESPUMA INJETADA DE 50 MM, COM
COSTURA, RECLINAVEL, COM BASE A
GAS, SEM BRAÇOS, NA COR PRETA.
4
6,0000 UN CADEIRA FIXAESTOFADA EM COURVIM
48,0000
288,00
PRETO, SEM BRACOS.
5
1,0000 UN MESA P/REUNIAO EM MELAMINICOOVAL
328,0000
328,00
COMPRIMENTO 2,20 X 0,80
6
2,0000 UN ARMARIO EM MELAMINICO C/2
360,0000
720,00
PORTAS COM CHAVE, MEDINDO 160 X
090 X 040.
7
1,0000 UN MESA RETANGULAR EM MELAMINICO NA
298,0000
298,00
COR OVO, MEDINDO 1,50 X 0,73 X
074, COM 3 GAVETAS COM CHAVE.
DESTINO: SEC. ESPORTES
1329 28.01.2011
1
1
3.013,00
1
148,00
1
10.409,25
1
13.327,33
1
DE 1% CFE.ART.2.0 DA
LEI MUNICIPAL N.3.616/10,
21.09.10.
1357 28.01.2011
1
1360 28.01.2011
1
1361 28.01.2011
1
1363 28.01.2011
1364 28.01.2011
1365 28.01.2011
2701 Dispensada
1,0000
0,0100
0,01
REF.PESSOAL CIVIL ATIVOM
800855
1,0000
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PELA
PRESTACAO DE SERVICOS DAS
EMPRESAS: COOLABORE E MULTIPAR.
( 15% + 5% )
2700 Dispensada
5.232,5300
5.232,53
800939
1,0000
GUIA DE RECOLHIMENTO DOS
AUTONOMOS DE JANEIRO DE 2011.
2701 Dispensada
1.309,2600
1.309,26
800938
800953
522756 NA GRACA
1
60,0000
LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
93820256000126 282984 Dispensada
UN PINCEL ATOMICO TIPO REF. 1100
1,9500
117,00
PNAS CORES : PRETA, VERMELHA,
AZUL E VERDE Marca:PILOT 1100
UN CANETAS ESFEROG.AZUL Marca:INJEX
0,2598
129,90
PEN
UN LAPIS PRETO 02 Marca:LEO
0,1400
33,60
UN SACO PLASTICO DE OFICIO COM 4
0,1100
55,00
FUROS GROSSO Marca:PLASTIFILME
UN GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 METAL
5,8900
88,35
P/20 FOLHAS.
Marca:MAPED
DESTINO: CENTRO ADMINISTR.
Empenho.......:
800953
508309 MULTITEC INFORMATICA LTDA.
1328793000640 283137 Dispensada
1
2,0000 UN COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL
2.088,0000
4.176,00
CORE 2DUO
4 GB DE MEMORIA RAM DDR3
DVD-RW INTERNO;
HD 250GB
PLACA DE REDE GIBABIT
MONITOR 18,5 LCD
MOUSE OTICO;
WINDOWS 7 PROFISSIONAL OEM, EM
PORTUGUES DO BRASIL, ACOMPANHADO
DA RESPECTIVA LICENCA DE
USO;
MICROSOFT OFFICE 2010 (INCLUINDO
POWERPOINT, WORD, EXCEL) OEM, EM
PORTUGUES DO BRASIL, COM A
800242
5
6
240,0000
500,0000
8
15,0000
1
1.309,26
117011 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
89054050000165 282984 Dispensada
2
120,0000 UN CANETAS MARCA TEXTO AMARELA
0,6800
81,60
Marca:DESART
7
120,0000 UN BOBINAS PARA CALCULADORAS
0,6100
73,20
57/65. Marca:ALLSOMA
DESTINO:CENTRO ADMINISTRATIVO
500,0000
1
5.232,53
800953
3
1
0,01
129895 JUNIOR SUPREL SUPRIM.P/ESCRIT.LTDA.
73300923000132 282984 Dispensada
4
30,0000 LI LIVROS DE ATA COM 100 FOLHAS
4,9600
148,80
Marca:SAO DOMINGOS
DESTINO:CENTRO ADMINISTRATIVO
Total do
1378 28.01.2011
2.872,76
1
148,80
1
154,80
1
423,85
1
RESPECTIVA LICENCA DE USO,
GARANTIA E SUPORTE: 3 (TRES)
ANOS ON SITE (NO LOCAL DA
INSTALACAO)
DESTINO:SEC.DE ESPORTES
4.176,00
700.550,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
04.02 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
90832619000155
196 03.01.2011
590 05.01.2011
502777 MILLENIUM TEC.REL.PONTO E CONTR.LTDA.
7784188000155 272822 Dispensada
1
123,0000 UN CRACHA PARA REGISTRO PONTO.
4,2000
516,60
DESTINO: DEPTO PESSOAL.
800666
222865 VIACAO CAMPO BOM LTDA.
87188033000195 282134 Dispensada
1
1,0000 SE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS
20.000,0000
20.000,00
SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE
AO PERIODO DE JANEIRO A
JUNHO/2011
800404
28679 CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S.A.
97755607000113 282133 Dispensada
25.000,0000
25.000,00
JUNHO/2011
800404
594 05.01.2011
1
609 06.01.2011
623 06.01.2011
874 25.01.2011
875 25.01.2011
876 25.01.2011
4775736000192
1
1,0000 SE DESPESAS COM MANUTENCAO MENSAL
10.580,6600
DOS SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO
E GESTAO PUBLICA (SISTEMA PARA
FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DO
PONTO, CONTROLE AVALIACAO DO
DESEMPENHO E QUALIDADE DOS
SERVIDORES E PPP)
2
5,0000 SE CHAMADO TECNICO
276,0400
3
5,0000 SE HORA TECNICA
102,8900
4
5,0000 SE PROGRAMACAO EXTRA
107,9100
VALOR MENSAL MANUTENCAO R$
4.809,39
Inexigivel
10.580,66
512580 QUALISAUDE QUAL.EM SAUDE EMPR.LTDA.
10656741000189
1
7.900,0000
MEDICINA DO TRABALHO P/ VISAR
ATESTADOS MEDICOS ADMISSAO E
DEMISSAO FUNCIONALPRAZO 2 MESES
DESTINO: SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS.
Dispensada
7.900,00
1
516,60
1
20.000,00
1
25.000,00
800193
1
1.380,20
514,45
539,55
13.014,86
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
3.384,9200
3.384,92
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
1.275,3000
1.275,30
1
1,0000
2694 Dispensada
924,4400
924,44
800213
1
7.900,00
800442
1
3.384,92
800444
1
1.275,30
800721
1
2011
924,44
877 25.01.2011
878 25.01.2011
879 25.01.2011
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
1.546,4300
1.546,43
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
240,0000
240,00
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
202,9100
202,91
800812
1
1.546,43
801272
1
240,00
801430
1
202,91
74.005,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
04.03 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
90832619000155
293 03.01.2011
519 04.01.2011
537 04.01.2011
610 06.01.2011
76535764000143 272238 Pregao Presen 800211
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO
103.811,6400
103.811,64
DEDICADO A INTERNET, PROVENDO
DISPONIBILIDADE PLENA DA TAXA DE
TRANSMISSAO/RECEPCAO, UTILIZANDO
PROTOCOLO TCP/IP, NA VELOCIDADE
TOTAL DE 20 MBPS SIMETRICOS
DESTINO - COMUNIDADE DE CAMPO
BOM
1
502876 MAILA NETWORKS LTDA.
7388300000139 247966 Pregao Presen 800547
7
600,0000
4.200,00
MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMA DE
SEGURANCA E GERENCIAMENTO
DESTINO - REDE DE INTERNET E
SERVICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO
BOM CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO
E SEGURANCA DA REDE INTERNA DO
CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS
SETORES ADMINISTRATIVOS E O
GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DA
REDE DE INTERNET DOS
MUNICIPES,DISPONIBILIZADA A
POPULACAO.
1
127881 TEC SYSTEM SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
2465738000150 228968 Tomada de Pre 800211
11
1,0000 SE ASSISTENCIA TECNICA
2.364,7400
2.364,74
P/FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE
TRANSMISSAO E RECEPCAO DE DADOS,
MANUTENCAO E O ESTABELECIMENTO
DE LINK DE DADOS (INTERNET)
ENTRE OS PONTOS
ESPECIFICADOS.
DESTINO - ADMINISTRACAO
1
4775736000192
Inexigivel
800192
103.811,64
4.200,00
2.364,74
1
1
2
5,0000
3
4
5,0000
5,0000
Total do
619 06.01.2011
624 06.01.2011
868 25.01.2011
869 25.01.2011
870 25.01.2011
871 25.01.2011
872 25.01.2011
873 25.01.2011
1164 25.01.2011
1165 25.01.2011
1240 26.01.2011
9,0000
SE
LOCACAO MENSAL DO SOFTWARE DE
3.384,7600
PORTAL DE SERVICOS WEB
SE DESPESAS COM CHAMADO TECNICO EM
256,7800
1.283,90
INFORMATICA
SE DESPESAS COM HORA TECNICA
95,7000
478,50
SE DESPESAS COM HORAS DE
100,3800
501,90
PROGRAMACAO
Empenho.......:
2465738000150
10
5.536,4800
MANUTENCAO, DURANTE 1 ANO, DE
REDE WIRELESS DO LARGO IRMAOS
VETTER.
Convite
5.536,48
2465738000150
1
1,0000 SE MANUTENCAO ANUAL PARA PROVIMENTO
660,2400
DE REDE DE INTERNET
PUBLICAWIRELESS (REDE SEM FIO)
NO MUNICIPIO DE CAMPO BOM
Dispensada
660,24
32.727,14
1
5.536,48
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
3.927,8700
3.927,87
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
4.264,8800
4.264,88
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
605,9600
605,96
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
1.322,1000
1.322,10
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
320,0000
320,00
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
251,2600
251,26
1
1,0000
2698 Dispensada
606,5500
606,55
1
1,0000
2698 Dispensada
1.819,6400
1.819,64
11
800254
30.462,84
800254
1
660,24
800439
1
3.927,87
800441
1
4.264,88
800720
1
605,96
800811
1
1.322,10
801273
1
320,00
801429
1
251,26
800062
1
606,55
800063
1
1.819,64
2465738000150 228968 Tomada de Pre 800211
221,9600
221,96
1
ENTRE OS PONTOS ESPECIFICADOS
DESTINO - ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO EMPENHO 000537/2011
221,96
Janeiro
de 2011
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
162.640,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
04.04 FUNDO DE REEQUIP.BOMBEIROS DE C.BOM90832619000155
2 03.01.2011
3 03.01.2011
120517 GISELA MARIA DE SOUZA
49831992091
2687 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DO
700,0000
700,00
FUNREBOM, FUNDO DE REEQUIPAMENTO
DE BOMBEIROS DE CAMPO BOM.
800541
49831992091
2687 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DO
500,0000
500,00
FUNREBOM, FUNDO DE REEQUIPAMENTO
DE BOMBEIROS DE CAMPO BOM.
800542
404 03.01.2011
2
561 04.01.2011
650 10.01.2011
700,00
Dispensada
4.600,00
132614 DIRNEI MARTINS SPARRENBERGER
6036662000106
27
50,0000 KG FEIJAO PRETO TIPO 1 Marca:VALORE
2,7000
28
80,0000 UN OLEO DE SOJA-EMBALAGEM PLASTICA
2,9500
COM 900 ML, SEM COLESTEROL,
VALIDADE MINIMA DE 1 ANO
Marca:LEVE
29
10,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA Marca:VALORE
2,9000
30
30,0000 UN EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO
5,1900
860 GR Marca:MINHA QUINTA
31
30,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PACOTES DE
0,8500
1KG Marca:VALORE
32
30,0000 DZ OVOS DE GALINHA GRAUDOS, NOVOS,
1,8500
TIPO 1 BRANCOS, CASCA LISA,
EMBALAGEM EM DUZIAS, EM CAIXA DE
PAPELAO COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA SIF,
CISPOA. OS OVOS DEVERAO ESTAR
LIMPOS E NAO TRINCADOS COM PRAZO
DE VALIDADE MINIMA DE 15 DIAS
Convite
135,00
236,00
1088
500,00
27002 ENGEAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
91353920000149 275743 Tomada de Pre 801931
1,0000 SE EMPREITADA GLOBAL COM
313.479,8400
313.479,84
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE
OBRA E RESPONSABILIDADE TECNICA
NA EXECUCAO DO PREDIO PARA O
CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO
DE CAMPO BOM, COM UMA AREA DE
268,20MTS2.
VCTO CONTRATO: MAI/2011.
124594 HORIZONTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
4911120000100
1
4,0000 SE ACOMPANHAMENTO E
1.150,0000
FISCALIZACAO TECNICA NA EXECUCAO
DOS PROJETOS DE UM PREDIO PARA O
CORPO DE BOMBEIROS, A SER
CONSTRUIDO NA AVENIDA DOS
ESTADOS.
VALOR MENSAL R$
1.150,00
1088
801931
1088
313.479,84
1088
4.600,00
29,00
155,70
25,50
55,50
800338
1088
35
150,0000
36
100,0000
37
38
39
10,0000
25,0000
800,0000
40
60,0000
41
10,0000
42
40,0000
43
44
40,0000
25,0000
45
30,0000
46
50,0000
47
360,0000
48
18,0000
49
60,0000
50
25,0000
51
52
40,0000
60,0000
53
70,0000
Total do
651 10.01.2011
33
360,0000 KG CARNE DE GADO DE 2a S/ OSSO
34
150,0000 KG BATATA BRANCA
KG CEBOLA BRANCA, SEM RESTIA,
1,0000
TAMANHO MEDIO, NOVA DE 1
QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM
RUPTURAS, TENRAS E COM BRILHO,
BEM DESENVOLVIDAS Marca:BRANCA
KG TOMATE PAULISTA, GRAUDO, TAMANHO
1,9000
MEDIO E GRANDE, DE 1 QUALIDADE,
COM MATURACAO MEDIA, SEM
FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS E
SEM MANCHAS, COM COLORACAO
UNIFORME E COM BRILHO
Marca:PAULISTA
KG ALHO
13,5000
KG PIMENTAO
3,8000
UN SUCO DE 50 G (SABORES DIVERSOS)
0,3500
Marca:FRYMAX
KG ACUCAR (1 KG)REFINADO
2,4500
Marca:CARAVELAS
UN VINAGRE DE ALCOOL DE 500 ML
0,9500
Marca:VALORE
UN SCHMIER DE 250 G (SABORES
2,4000
DIVERSOS) Marca:KASPARY
PC ARROZ 5 KGTIPO 1 Marca:BLUEROSE
7,7500
KG CENOURA, NOVAS DE 1 QUALIDADE,
1,7000
COM PESO ENTRE 30 E 40 GRAMAS
CADA, SEM FERIMENTOS OU
DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO,
SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA
ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA
UN CREME DE LEITEDE 200 G
1,6000
Marca:ELEGE
KG BETERRABA COM FOLHAS, DE 1
3,4500
QUALIDADE, NOVA, BULBOS DE
TAMANHO MEDIO (100 ATE 130G),
UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU
DEFEITOS, TENROS, SEM CORPOS
ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A
SUPERFICIE EXTERNA
KG CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE
4,9500
COXA)
KG MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO,
1,6500
PACOTES COM 500 GRAMAS
Marca:TATITA
UN CAFE TORRADO MOIDO EMBALADO A
5,2000
VACUO 500 GR. Marca:CABOCLO
UN MARGARINA 250GRSEM SAL
0,7500
Marca:SOYA
UN NATADE 250 G Marca:DALIA
2,3500
LI LEITE LONGA VIDA Marca:SANTA
1,8000
CLARA
KG FILE DE PEIXEMERLUZA CONGELADO
12,9000
DEST:CORPO DE BOMBEIROS DE C.BOM
Empenho.......:
6036662000106
1
10,0000 PA ESPONJA DE LA DE ACO PACOTES C/8
1,5000
UNIDADES Marca:TOPMAX
2
30,0000 CX FILTRO DE CAFE N. 102 C/40
2,0500
UNIDADES Marca:MELITTA
3
70,0000 UN SABONETE 90 GRAMAS
0,8000
Marca:FRANCIS
4
8,0000 UN VASSOURAS DE NAYLON C/CABO
4,6500
Marca:TROPICAL
5
4,0000
7,8000
1,2000
2.808,00
180,00
150,00
190,00
135,00
95,00
280,00
147,00
9,50
96,00
310,00
42,50
48,00
172,50
1.782,00
29,70
312,00
18,75
94,00
108,00
903,00
8.547,65
Convite
800337
15,00
61,50
56,00
37,20
120,00
1088
7
12,0000
8
80,0000
9
20,0000
10
30,0000
11
8,0000
12
10,0000
13
3,0000
14
15,0000
15
10,0000
16
40,0000
17
450,0000
18
500,0000
19
100,0000
20
70,0000
21
15,0000
22
20,0000
23
20,0000
24
100,0000
25
20,0000
26
3,0000
Total do
830 25.01.2011
1
EMBALAGEM PLASTICA. Marca:ACE
6
40,0000 UN ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE
8X12 Marca:BETANIN
PC PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO PCT.C/5
2,9500
UNIDADES. Marca:MULTIUSO
LI DETERGENTE LAVA LOUCA(NEUTRO
1,8500
CONCENTRADO)1000ML Marca:ATUAL
UN LIMPA VIDROS 1000ML
2,7500
Marca:SAVASKI
UN SACAS ALVEJADAS 50X80CM
4,9500
Marca:MARTINS
PA LUVA (BORRACHA P/ LIMPEZA )
4,2500
Marca:SAMREMO
UN SABAO COMUM BARRA C/400GR.
0,9000
Marca:IMPRERIAL
DU GRAMPOS DE ROUPA DE MADEIRA
0,7500
Marca:INCAVAS
GA ALVEJANTE GL. 5LTS (AGUA
3,5000
Marca:ATUAL
LI ALCOOL 96% (USO DIVERSOS)
3,6000
Marca:FRITZ e FRIDA
PC PAPEL TOALHA C/02 UN Marca:FRITZ
2,6500
& FRIDA
RO PAPEL HIGIENICO BRANCO LUXO ROLO
0,3900
C/30 METROS(BOA
QUALIDADE)C/PICOTE Marca:SULINO
UN SACOS PARA LIXO 30 LTS
0,1700
Marca:FRITZ & FRIDA
UN SACOS PARA LIXO 50 LTS
0,1600
Marca:FRITZ & FRIDA
UN PEDRA SANITARIA DESODORIZADOR
0,9500
Marca:VALORE
CX PALITO DE DENTE C/ 100 UNIDADES
0,3500
Marca:GINA
UN CERA LIQUIDA VERMELHA750 ML
3,3500
Marca:VALORE
UN CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML
3,3500
Marca:VALORE
UN DESINFETANTE 750 ML
1,9000
Marca:KALIPTO
CX FOSFORO CX GRANDE, C/240 UN
1,9500
Marca:FIAT LUX
UN RODO Marca:INCAVAS
3,9500
DEST:CORPO DE BOMBEIROS DE C.BOM
Empenho.......:
28630 CONSEPRO - CAMPO BOM
1,0000
REF.AUXILIO AUTORIZADO PELA LEI
MUNICIPAL N. 3.665/2011, PARA
CUSTEAR DESPESAS COM A
MANUTENCAO DO CUSTEIO, MAO DE
OBRA AUXILIAR AOS SERVICOS DO
CORPO DE BOMBEIROS (PROTOCOLO E
FISCALIZACAO)
0,6500
26,00
35,40
148,00
55,00
148,50
34,00
9,00
2,25
52,50
36,00
106,00
175,50
85,00
16,00
66,50
5,25
67,00
67,00
190,00
39,00
11,85
2699 Dispensada
8.400,0000
8.400,00
1.665,45
801174
1088
8.400,00
337.892,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
04.05 FUNDO MUNIC.DE SEGURANCA PUBLICA
90832619000155
411 03.01.2011
504286 ATLANTIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
5489153000168 274843 Convite
1
2.950,0000
32.450,00
MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS DE VIDEO
MONITORAMENTO URBANO INSTALADOS
801528
1
EM VIAS DO MUNCIPIO
29.500,00
29.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA DE FINANCAS
05.01 GABINETE DO SECRETARIO
90832619000155
435 04.01.2011
436 04.01.2011
661 11.01.2011
662 11.01.2011
663 11.01.2011
696 12.01.2011
887 25.01.2011
888 25.01.2011
889 25.01.2011
890 25.01.2011
891 25.01.2011
1
1,0000
2690 Dispensada
1.119,9600
1.119,96
1
1,0000
2690 Dispensada
3.359,8700
3.359,87
800064
1
1.119,96
800065
1
3.359,87
514177 JOICI LUCIANA FACKIN
606612084
2692 Dispensada
1
1,0000
1.387,4500
1.387,45
DE 2011.
IPASEM - 64,37
801971
606612084
2692 Dispensada
1
1,0000
74,3300
74,33
DE 2011.
RECIBO ANEXO AO EMP.661/11.
801972
606612084
2692 Dispensada
1
1,0000
267,5800
267,58
DE 2011.
800449
109609 JAIRO ALBINO SCHWARZ - ME
1
1,0000 UN CAPACETE
DESTINO: SEC. FINANCAS
802025
1861714000157 282224 Dispensada
98,0000
98,00
1
1.387,45
1
74,33
1
267,58
1
98,00
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
0,0100
0,01
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
9.127,9600
9.127,96
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
3.359,8700
3.359,87
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
4.483,5400
4.483,54
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
7.921,6200
7.921,62
800064
1
0,01
800449
1
9.127,96
800450
1
3.359,87
800452
1
4.483,54
800453
1
7.921,62
892 25.01.2011
2694 Dispensada
801274
1
1
893 25.01.2011
894 25.01.2011
1166 25.01.2011
1167 25.01.2011
1245 26.01.2011
1247 26.01.2011
1,0000
2011
1.176,0000
1.176,00
1.176,00
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
702,9900
702,99
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
1.314,8000
1.314,80
1
1,0000
2698 Dispensada
1.478,1300
1.478,13
1
1,0000
2698 Dispensada
4.434,3900
4.434,39
1333 28.01.2011
1
800064
1
800065
1
4.434,39
6374793000195 282749 Dispensada
193,0000
193,00
1
1
1.478,13
200074 SKALA SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA
1
1,0000 UN TONER IMPRES.LASER BROTHER
MOD.HL 5250 DN TN580
DESTINO: SEC. DE FINANCAS
1309 28.01.2011
801972
1.314,80
8228010000190 282749 Dispensada
268,1600
268,16
1
1
702,99
517282 PORT DISTR.DE INFORMATICA E PAPEL.LTDA.
2
1,0000 UN TONER P/IMPRESSORA HP 2320
CC530A PRETO
3
CC531A CIANO
4
CC532A AMARELO
5
CC533A MAGENTA
DESTINO - FINANCAS
1268 26.01.2011
801327
265,1000
265,10
265,1000
265,10
265,1000
265,10
801045
1
1.063,46
1,0000
DE 2011.
801045
1
193,00
2699 Dispensada
4.204,5900
4.204,59
800880
1
4.204,59
2700 Dispensada
1,0000
1.561,5900
1.561,59
CIVIL ATIVO.
800844
2700 Dispensada
1,0000
9.018,7600
9.018,76
800856
1
1.561,59
1
9.018,76
Janeiro
de 2011
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
56.347,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.02 DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO 90832619000155
301 03.01.2011
1
308 03.01.2011
1
311 03.01.2011
312 03.01.2011
439 04.01.2011
440 04.01.2011
800320
1
1.000,00
2689 Dispensada
15.141,1700
15.141,17
800305
1
15.141,17
800397
133787 BNDES-BANCO NAC.DE DESENV.ECON.E SOCIAL 33657248000189
2689 Dispensada
1
1,0000
JUROS DO PARCELAMENTO
1.814,5400
1.814,54
PMAT-PROGRAMA MODERNIZACAO
ADM.TRIB.CFE.CONVENIO 284
FIRMADO COM BNDES EM 28.04.2004.
55a-PARCELA JANEIRO/2011.
800324
1
1,0000
2690 Dispensada
259,4700
259,47
800068
1
1,0000
2690 Dispensada
778,4000
778,40
1
15.133,99
1
1.813,81
1
259,47
800069
1
778,40
383 MUNICIPIO DE CAMPO BOM
90832619000155
2691 Dispensada
1,0000
VALOR LANCADO EM RECEITAS
687,0700
687,07
DIVERSAS EM 2009, E 2010, QUE
ORA SE ANULA, PELA IDENTIFICACAO
CORRETA DA RECEITA EM QUESTAO.
800971
520057 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA DE FOMENTO/RS 2885855000172
2692 Dispensada
1
1,0000
REF.2a PARCELA DE AMORTIZACAO
25.910,4200
25.910,42
DA OPERACAO DE CREDITO PROVIAS
N. 1009/2010, NO TOTAL DE R$
1.243.700,00
800305
520057 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA DE FOMENTO/RS 2885855000172
2692 Dispensada
1
1,0000
REF.2a PARCELA DE JUROS DA
10.686,1600
10.686,16
OPERACAO DE CREDITO PROVIAS N.
801525
1
647 10.01.2011
1,0000
VALOR RETIDO DO FPM
REF.AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO
JUNTO AO INSS.
75523
2689 Dispensada
1.000,0000
1.000,00
133787 BNDES-BANCO NAC.DE DESENV.ECON.E SOCIAL 33657248000189
2689 Dispensada
1
1,0000
AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO
15.140,1200
15.140,12
PMAT-PROGRAMA MODERNIZACAO
ADM.TRIB.CFE.CONVENIO 284
FIRMADO COM BNDES EM 28.04.2004.
55a-PARCELA JANEIRO/2011.
499 04.01.2011
646 10.01.2011
99 BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
REF.DESPESAS COM TARIFAS E
ENCARGOS.
MOV./PMAT/FPM
1
687,07
1
25.910,42
1
1009/2010, NO TOTAL DE R$
1.243.700,00
670 11.01.2011
671 11.01.2011
136918 SIFA CONSTRUTORA LTDA.
7563940000138
2692 Dispensada
1
1,0000
CORRECAO MONETARIA DE VALORES
1.160,9200
1.160,92
RECEBIDOS EM CAUCAO,
CFE.CONTRATO CARTA CONVITE
N.84/2007.
800971
7563940000138
2692 Dispensada
1
1,0000
233,4600
233,46
N.101/2008.
800971
29254 COML.E INST.ELETR.VALE DOS SINOS LTDA.
90991779000147
2692 Dispensada
1,0000
150,4000
150,40
N.104/2008.
800971
7563940000138
2692 Dispensada
1
1,0000
1.140,7200
1.140,72
N.28/2008.
800971
672 11.01.2011
1
673 11.01.2011
678 11.01.2011
1
679 11.01.2011
1
781 21.01.2011
1
900 25.01.2011
901 25.01.2011
902 25.01.2011
10.686,16
1,0000
REF.6a-PARCELA DE AMORTIZACAO DO
CONTRATO n. 40/00316-7, CAMINHO
DA ESCOLA, NUM TOTAL DE R$
172.700,00, AMORTIZAVEL EM 66 X
2.616,67
1,0000
REF.6a-PARCELA DEJUROS DO
CONTRATO N. 40/00316-7, CAMINHO
DA ESCOLA, NUM TOTAL DE R$
172.700,00, AMORTIZAVEL EM 66 X
2.616,67
75523
2692 Dispensada
2.616,6700
2.616,67
1
1.160,92
1
233,46
1
150,40
1
1.140,72
800305
1
2.616,67
75523
2692 Dispensada
645,3400
645,34
801525
1
645,34
383 MUNICIPIO DE CAMPO BOM
90832619000155
2693 Dispensada
1,0000
VALOR LANCADO EM RECEITAS
500,3400
500,34
DIVERSAS EM 2007 QUE ORA SE
ANULA, PELA IDENTIFICACAO
CORRETA DA RECEITA EM QUESTAO.
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
800,0000
800,00
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
6.382,8400
6.382,84
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
2.490,8700
2.490,87
800971
1
500,34
800460
1
800,00
800461
1
6.382,84
800462
1
2.490,87
903 25.01.2011
904 25.01.2011
905 25.01.2011
906 25.01.2011
907 25.01.2011
908 25.01.2011
909 25.01.2011
910 25.01.2011
911 25.01.2011
912 25.01.2011
913 25.01.2011
1170 25.01.2011
1171 25.01.2011
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
1.928,2800
1.928,28
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
458,6700
458,67
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
431,2400
431,24
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
7.022,5100
7.022,51
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
4.398,4000
4.398,40
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
800,0000
800,00
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
502,1700
502,17
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
2.472,5800
2.472,58
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
3.076,3700
3.076,37
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
165,3400
165,34
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
430,1200
430,12
1
1,0000
2698 Dispensada
804,4200
804,42
1
1,0000
2698 Dispensada
2.413,2600
2.413,26
800723
1
1.928,28
801276
1
458,67
801433
1
431,24
800458
1
7.022,51
800463
1
4.398,39
800465
1
800,00
800466
1
502,17
800724
1
2.472,58
800816
1
3.076,37
801275
1
165,34
801434
1
430,12
800068
1
804,42
800069
1
2.413,26
1172 25.01.2011
2698 Dispensada
800070
1
1
1173 25.01.2011
1174 25.01.2011
1281 26.01.2011
1321 28.01.2011
1,0000
959,5000
959,50
959,50
1
1,0000
2698 Dispensada
1.864,2800
1.864,28
1
1,0000
2698 Dispensada
1.014,2200
1.014,22
356 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,0000
ENCARGOS.
800724
1
1.014,22
2700 Dispensada
0,0100
0,01
360305046104
13.899,6000
800458
1
0,01
222037 TERRAPLENAGEM MONACO LTDA.
89668602000125
2700 Dispensada
1
1,0000
311,8400
311,84
52/10.
1
1
1.864,28
1
1,0000
2011
1376 28.01.2011
800071
Dispensada
13.899,60
800971
1
311,84
800320
1
13.899,60
Janeiro
de 2011
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
130.484,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.03 DEPART.DE ARRECADACAO E FISCALIZACA90832619000155
339 03.01.2011
340 03.01.2011
508650 INTELLIT-INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA 8967207000141 261040 Tomada de Pre 800260
4
1,0000 SE LOCACAO DE FERRAMENTAS
122.500,0000
122.500,00
TECNOLOGICAS:
-NOTA FISCAL DE SERVICOS
ELETRONICA
-DECLARACAO MENSAL DE SERVICOS
ELETRONICA
-ANALISE E PLANEJAMENTO DA ACAO
FISCAL
-FERRAMENTAS DE APOIO AO
PROCESSO DE FISCALIZACAO
PERIODO DE ATE 10 HORAS PARA
IMPLANTACAO
DESTINO - SETOR DE ARRECADACAO E
FISCALIZACAO
1
508650 INTELLIT-INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA 8967207000141 261040 Tomada de Pre 801397
1
21.000,0000
21.000,00
ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA
DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO
TRIBUTARIA,ATE 15 HORAS/MES
PERIODO 12 MESES
VCTO CONTRATO:AGO/2011.
1
395 03.01.2011
1
437 04.01.2011
438 04.01.2011
522 04.01.2011
15.849,5700
SEDEX.
DESTINO: SECREATRIA DE
FINANCAS.
Inexigivel
15.849,57
800948
122.500,00
21.000,00
1
15.849,57
1
1,0000
2690 Dispensada
715,2200
715,22
1
1,0000
2690 Dispensada
2.145,6600
2.145,66
800066
1
715,22
136090 GEOCAD CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
2590269000109
1
8,0000 SE MANUTENCAO E SOFTWARE PARA
3.169,4400
CONTROLE DE LOGRADOUROS,
SERVICOS E EQUIPAMENTOS URBANOS;
SISTEMAS CAD PARA MANUTENCAO DA
BASE TOPOGRAFIA (INCLUINDO AREA
TRIBUTARIA, SERVICOS TECNICOS EM
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL
URBANO).
2
3,0000 SE SERVICO DE CHAMADO TECNICO, EM
164,1400
800067
1
2.145,66
Inexigivel
25.355,52
492,42
800189
1
TREINAMENTO, CONSERVACAO DO
SISTEMA, IMPLANTRACAO E
3
550 04.01.2011
567 05.01.2011
611 06.01.2011
659 11.01.2011
660 11.01.2011
82,0700
246,21
26.094,15
800375
131399 MB 3 MERCADO ELETRONICO LTDA.
1
10,0000 UN AUTO TRANSFORMADOR 1050VZ
220/110V
DESTINO: SEC. FINANCAS FISCALIZACAO
801072
4168721000166 282054 Dispensada
90,0000
900,00
1
30.910,87
1
900,00
4775736000192
1
1,0000 SE SOFTWARE PARA ORCAMENTO
2.942,1400
CONTABILIDADE E EMPENHOS
2
1,0000 SE SOFTWARE TESOURARIA
1.050,4300
3
1,0000 SE SOFTWARE ARRECADACAO MUNICIPAL
2.942,1400
4
1,0000 SE SOFTWARE AUXILIAR AO SISTEMA DE
1.350,5300
ARRECADACAO MUNICIPAL
5
1,0000 SE SOFTWARE CONTROLE PATRIMONIAL
1.350,5300
6
1,0000 SE SOFTWARE CONTROLE DO
2.250,8800
ALMOXARIFADO
7
1,0000 SE SOFTWARE COMPRAS E LICITACOES
1.350,5300
8
1,0000 SE SOFTWARE CONTROLE PROTOCOLO
2.250,8800
9
1,0000 SE SOFTWARE CONTROLE PROTOCOLO DE
1.050,4300
OBRAS
10
1,0000 SE SOFTWARE CONSULTA E SOLICITACOES
1.260,4900
Inexigivel
2.942,14
800189
1.350,53
2.250,88
1.350,53
2.250,88
1.050,43
1.260,49
17.798,98
802039
506780 LEONARDO JOSE CEMBRANEL
82632170087
2692 Dispensada
1
1,0000
425,1600
425,16
DE 2011.
800454
31302 SOMENSI EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. 89635692000158 282275 Dispensada
3,0000 UN ARQUIVO DE ACO C/ CORREDICAS
870,0000
2.610,00
TELESCOPICAS.
DESTINO: FISCALIZACAO
802023
131740 CONCEITO GRAFICA E DESIGN LTDA.
5992765000179 282252 Dispensada
1
10000,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS EM
0,0080
80,00
PICOTES EM 10.000 FOLHAS A4
DESTINO: TRIBUTOS
801666
242630 PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS
802070
61198164000160
1
1.050,43
2.942,14
1.350,53
506780 LEONARDO JOSE CEMBRANEL
82632170087
2692 Dispensada
1
1,0000
1.853,2500
1.853,25
DE 2011.
IPASEM - 89,29
IRRF - 26,56
1
827 25.01.2011
SE
72429947000123 208834 Concorrencia
9
30.910,8700
30.910,87
ATOS DO MUNICIPIO.
VCTO CONTRATO: 26/02/2011
695 12.01.2011
701 12.01.2011
MANUTENCAO.
HORAS TECNICAS
3,0000
Dispensada
1
1.853,25
1
425,16
1
2.610,00
1
80,00
1
1
1,0000
SEGURO TOTAL DO VEICULO
FIAT/DOBLO ELX 1.4 PLACA:
606,5900
606,59
IRJ-9058.
VALOR REF.JANEIRO A
NOVEMBRO/2011.
895 25.01.2011
896 25.01.2011
897 25.01.2011
898 25.01.2011
899 25.01.2011
1168 25.01.2011
1169 25.01.2011
606,59
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
9.502,6600
9.502,66
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
8.154,9700
8.154,97
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
4.721,3000
4.721,30
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
616,0100
616,01
1
1,0000
2011
2694 Dispensada
1.053,5900
1.053,59
1
1,0000
2698 Dispensada
1.290,1400
1.290,14
1
1,0000
2698 Dispensada
3.870,4100
3.870,41
800454
1
9.357,08
800456
1
8.154,97
800814
1
4.721,30
801277
1
616,01
801432
1
1.053,59
800066
1
1.290,14
800067
1
3.870,41
272.552,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.04 DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRA90832619000155
310 03.01.2011
654 11.01.2011
655 11.01.2011
113146 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
1
1,0000
DISPONIBLIZACAO AO MUNICIPIO DO
PORTAL ELETRONICO CIDADE
COMPRAS(WWW.CIDADECOMPRAS.COM.BR
), PARA REALIZACAO DE
PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
OBJETIVANDO PREGAO ELETRONICO NA
FORMA PREVISTA NA LEI FEDERAL
10.520/02, COM COMPLETO
ASSESSORAMENTO NO
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
NECESSARIA.
2689 Dispensada
760,0000
760,00
800445
760,00
114204 LILIANE REINHEIMER
63381150006 282246 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA LILIANE
1.000,0000
1.000,00
REINHEIMER, PARA MANUTENCAO DA
SECRETARIA DE FINANCAS.
801346
114204 LILIANE REINHEIMER
801347
63381150006 282246 Dispensada
1
1
1.000,00
1
1
ADIANTAMENTO PARA LILIANE
REINHEIMER, PARA MANUTENCAO DA
SECRETARIA DE FINANCAS.
743 19.01.2011
914 25.01.2011
915 25.01.2011
1175 25.01.2011
1176 25.01.2011
1,0000
1.000,0000
1.000,00
1.000,00
131740 CONCEITO GRAFICA E DESIGN LTDA.
5992765000179 282615 Dispensada
1
500,0000 UN CAPA R CONTRA-CAPA (FRENTE E
0,7700
385,00
VERSO SEPARADAS) PARA PASTA
LICITACOES, TAMANHO 22,5CM X
35,0CM, IMPRESSAO 1X0 (SOMENTE
NA CAPA), EM CARTOLINA CANARIO
180GR, CAPA E CONTRA-CAPA
PLASTIFICADAS (1X1), 1 VINCO, 2
FUROS.
DESTINO: SETOR DE LICITACOES
800048
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
4.639,2400
4.639,24
800791
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
125,3400
125,34
1
1,0000
2698 Dispensada
795,7000
795,70
1
1,0000
2698 Dispensada
2.387,0900
2.387,09
1
385,00
1
4.639,23
801345
1
125,34
800072
1
795,70
800073
1
2.387,09
Janeiro
de 2011
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
11.092,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
06.01 GAB.DO SECRETARIO E APOIO ADMINISTR90832619000155
238 03.01.2011
239 03.01.2011
327 03.01.2011
374 03.01.2011
377 03.01.2011
414 03.01.2011
449 04.01.2011
129234 ELIANE DOS REIS
50583239072 281941 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DE
500,0000
500,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E
CULTURA.
800102
129234 ELIANE DOS REIS
50583239072
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DE
500,0000
SECRETARIA DE EDUCACAO E
CULTURA.
800103
Dispensada
500,00
500,00
20
500,00
679497000116 272613 Convite
6
3,0000 SE LOCACAO DE IMPRESSORAS LASER
105,0000
315,00
DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL
DESTINO:SMEC
801656
125751 BRAIBANTE E SOARES LTDA.
5033650000157 263003 Convite
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE,
3.460,0000
3.460,00
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS,
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS PARA CONTROLE E
GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DA
SECRETARIA DE EDUCACAO
800692
679497000116 272613 Convite
1
108000,0000 SE SERVICO DE COPIAS EXCEDENTES P/
0,0340
3.672,00
AS IMPRESSORAS LOCADAS PARA A
800110
5033650000157 263003 Convite
2
1,0000 SE AQUISICAO DE SISTEMA DE
7.370,0000
7.370,00
SOFTWAREPARA CONTROLE E
800691
1
1,0000
800523
2690 Dispensada
2.911,2000
2.911,20
20
20
315,00
20
3.460,00
20
3.672,00
20
7.370,00
20
2.911,20
450 04.01.2011
2690 Dispensada
800526
20
1
528 04.01.2011
979 25.01.2011
980 25.01.2011
981 25.01.2011
982 25.01.2011
983 25.01.2011
984 25.01.2011
985 25.01.2011
986 25.01.2011
970,4000
970,40
970,40
505,3500
2.526,75
VERSO.
801656
4476796000104 282199 Dispensada
1
58,0000 UN ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA
75,0000
4.350,00
POR UM PRAZO DE 12 MESES
DESTINO: SEC. EDUCACAO
800545
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
7.345,2700
7.345,27
800522
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
0,0100
0,01
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
42,8400
42,84
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
0,0200
0,02
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
11.724,6300
11.724,63
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
1.938,0400
1.938,04
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
4.423,8900
4.423,89
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
935,7000
935,70
3
754 20.01.2011
1,0000
20
2.526,75
20
4.350,00
20
7.345,27
800523
20
0,01
800525
20
42,84
800526
20
0,02
800527
20
11.724,63
800756
20
1.938,04
800757
20
4.423,89
801279
20
935,70
987 25.01.2011
988 25.01.2011
989 25.01.2011
1189 25.01.2011
1190 25.01.2011
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
58,2600
58,26
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
54,3800
54,38
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
1.390,5200
1.390,52
1
1,0000
2698 Dispensada
5.482,1700
5.482,17
1
1,0000
2698 Dispensada
1.827,3900
1.827,39
1262 26.01.2011
1
1275 26.01.2011
1
1313 28.01.2011
1
1337 28.01.2011
1
1355 28.01.2011
1
1356 28.01.2011
1
801332
20
58,26
801444
20
54,38
802065
20
1.390,52
800523
20
5.482,17
800526
20
1.827,39
91665570000156 282804 Dispensada
348,0000
348,00
JORNAL NH
CODIGO DO ASSINANTE:
11614
DESTINO - SECRETARIA DE EDUCACAO
E CULTURA
800545
1,0000
DE 2011.
800886
2700 Dispensada
3.266,5500
3.266,55
20
348,00
20
3.266,55
2700 Dispensada
1,0000
129,2900
129,29
CIVIL ATIVO.
800848
2700 Dispensada
1,0000
1.139,2800
1.139,28
800860
2700 Dispensada
1,0000
307,3400
307,34
20.12.04.
802083
2700 Dispensada
1,0000
66,2400
66,24
LEI MUNICIPAL N.3.616/10, DE
802084
20
129,29
20
1.139,28
20
307,34
20
21.09.10.
66,24
Janeiro
de 2011
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
67.055,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL -90832619000155
32 03.01.2011
509781 EMPREITEIRA MCB LTDA.
9389320000150 277803 Convite
1
34.299,6700
34.299,67
NA AMPLIACAO DA ESCOLA INFANTIL
CASINHA DA ALEGRIA, COM UMA AREA
DE 76,80M2.
VCTO CONTRATO:ABR/2011.
34 03.01.2011
1
89 03.01.2011
90 03.01.2011
91 03.01.2011
93 03.01.2011
94 03.01.2011
800118
34.299,67
91353920000149 277223 Tomada de Pre 800118
167.023,7900
167.023,79
NA IMPLANTACAO DA ESCOLA
INFANTIL SANTO ANTONIO COM AREA
DE 603,10M2.
VCTO CONTRATO: JUL/2011
129409 ASSOC.PAIS/MESTRES DA E.M.E.I. AMIGUINHO 3081416000170
2687 Dispensada
1
1,0000
REPASSE BIMESTRAL REFERENTE
2.452,0000
2.452,00
JANEIRO/FEVEREIRO/2011,
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No
2.444/03, DE 25 DE MARCO DE
2003.
800109
129409 ASSOC.PAIS/MESTRES DA E.M.E.I. AMIGUINHO 3081416000170
2687 Dispensada
1
1,0000
273,0000
273,00
2003.
800111
129410 A.P.M.E.I. AMARELINHA
2943318000131
2687 Dispensada
1
1,0000
2.452,0000
2.452,00
2003.
800109
129410 A.P.M.E.I. AMARELINHA
2943318000131
2687 Dispensada
1
1,0000
273,0000
273,00
2003.
800111
132270 A.P.M.E.I. AQUARELA
800109
6095548000149
2687 Dispensada
20
20
167.023,79
20
2.452,00
20
273,00
20
2.452,00
20
273,00
20
1
2003.
95 03.01.2011
96 03.01.2011
97 03.01.2011
98 03.01.2011
100 03.01.2011
101 03.01.2011
102 03.01.2011
103 03.01.2011
1,0000
1.143,0000
1.143,00
1.143,00
132270 A.P.M.E.I. AQUARELA
6095548000149
2687 Dispensada
1
1,0000
127,0000
127,00
2003.
800111
129411 A.P.M.E.I. ARCO-IRIS
2906614000162
2687 Dispensada
1
1,0000
1.960,0000
1.960,00
2003.
800109
129411 A.P.M.E.I. ARCO-IRIS
2906614000162
2687 Dispensada
1
1,0000
218,0000
218,00
2003.
800111
129413 A.P.M.E.I. CASA DA CRIANCA
3081422000127
2687 Dispensada
1
1,0000
2.452,0000
2.452,00
2003.
800109
129413 A.P.M.E.I. CASA DA CRIANCA
3081422000127
2687 Dispensada
1
1,0000
273,0000
273,00
2003.
800111
129414 A.P.M.E.I. CASINHA DA ALEGRIA
2943307000151
2687 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
2003.
800109
129414 A.P.M.E.I. CASINHA DA ALEGRIA
2943307000151
2687 Dispensada
1
1,0000
127,0000
127,00
2003.
800111
514717 A.P.M.E.I. CLAUDY SCHAEFER
10975664000120
2687 Dispensada
1
1,0000
1.485,0000
1.485,00
800109
20
127,00
20
1.960,00
20
218,00
20
2.452,00
20
273,00
20
1.143,00
20
127,00
20
2003.
1.485,00
104 03.01.2011
105 03.01.2011
106 03.01.2011
107 03.01.2011
109 03.01.2011
110 03.01.2011
111 03.01.2011
112 03.01.2011
514717 A.P.M.E.I. CLAUDY SCHAEFER
10975664000120
2687 Dispensada
1
1,0000
165,0000
165,00
2003.
800111
129415 A.P.M.E.I. CEBOLINHA
3032731000107
2687 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
2003.
800109
129415 A.P.M.E.I. CEBOLINHA
3032731000107
2687 Dispensada
1
1,0000
127,0000
127,00
2003.
800111
129416 A.P.M.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO
3081409000178
2687 Dispensada
1
1,0000
1.960,0000
1.960,00
2003.
800109
129416 A.P.M.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO
3081409000178
2687 Dispensada
1
1,0000
218,0000
218,00
2003.
800111
129417 A.P.M.E.I. ESTRELINHA AZUL
2876769000101
2687 Dispensada
1
1,0000
2.452,0000
2.452,00
2003.
800109
129417 A.P.M.E.I. ESTRELINHA AZUL
2876769000101
2687 Dispensada
1
1,0000
273,0000
273,00
2003.
800111
129418 A.P.M.E.I. GUILHERMINA BLOS
3081428000102
2687 Dispensada
1
1,0000
1.960,0000
1.960,00
2003.
800109
20
165,00
20
1.143,00
20
127,00
20
1.960,00
20
218,00
20
2.452,00
20
273,00
20
1.960,00
113 03.01.2011
129418 A.P.M.E.I. GUILHERMINA BLOS
3081428000102
2687 Dispensada
800111
20
1
114 03.01.2011
115 03.01.2011
116 03.01.2011
117 03.01.2011
118 03.01.2011
119 03.01.2011
120 03.01.2011
121 03.01.2011
1,0000
2003.
218,0000
218,00
218,00
129424 A.P.M.E.I. PAULISTINHA
3032746000175
2687 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
2003.
800109
129424 A.P.M.E.I. PAULISTINHA
3032746000175
2687 Dispensada
1
1,0000
127,0000
127,00
2003.
800111
129419 A.P.M.E.I. PASTOR WALDEMAR RAMAO
2943285000120
2687 Dispensada
1
1,0000
1.960,0000
1.960,00
2003.
800109
129419 A.P.M.E.I. PASTOR WALDEMAR RAMAO
2943285000120
2687 Dispensada
1
1,0000
218,0000
218,00
2003.
800111
132222 A.P.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS
6045807000127
2687 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
2003.
800109
132222 A.P.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS
6045807000127
2687 Dispensada
1
1,0000
127,0000
127,00
2003.
800111
129420 A.P.M.E.I. SEMPRE UNIDOS
3081383000168
2687 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
2003.
800109
129420 A.P.M.E.I. SEMPRE UNIDOS
3081383000168
2687 Dispensada
1
1,0000
127,0000
127,00
800111
20
1.143,00
20
127,00
20
1.960,00
20
218,00
20
1.143,00
20
127,00
20
1.143,00
20
2003.
122 03.01.2011
123 03.01.2011
124 03.01.2011
125 03.01.2011
378 03.01.2011
127,00
129422 A.P.M.E.I. SEMPRE VIVA
3081374000177
2687 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
2003.
800109
129422 A.P.M.E.I. SEMPRE VIVA
3081374000177
2687 Dispensada
1
1,0000
127,0000
127,00
2003.
800111
129421 A.P.M.E.I. TICO TICO
3032666000110
2687 Dispensada
1
1,0000
1.960,0000
1.960,00
2003.
800109
129421 A.P.M.E.I. TICO TICO
3032666000110
2687 Dispensada
1
1,0000
218,0000
218,00
2003.
800111
20
1.143,00
20
127,00
20
1.960,00
20
218,00
31279 FM PANIFICACAO LTDA.
91684126000188 260295 Pregao Presen 800095
225,8500 KG PAO DE SANDUICHE FATIADO BRANCO
5,0000
1.129,25
(PACOTES DE 500G) Marca:PADARIA
BRASIL
5
765,8000 QU PAO SOVADO 50 GRS. TIPO BAURU
5,0000
3.829,00
Marca:PADARIA BRASIL
6
852,0000 KG CUCA SIMPLES FATIADA (FATIAS DE
7,0000
5.964,00
30G) Marca:PADARIA BRASIL
9
468,2000 KG PAO BISNAGUINHA 25 GR
6,2000
2.902,84
Marca:PADARIA BRASIL
PRAZO VIGENCIA DO
CONTRATO:01/04/2011
DEST:EDUCACAO INFANTIL
20
118054 MERCEARIA E FRUTEIRA PREVAN LTDA
3750511000119 272665 Pregao Presen 800095
1
130,5000 DU OVOS TIPO 1 1,5000
195,75
BRANCO GRAUDOS NOVOS CASCA LISA,
CISPOA.OS OVOS DEVERAO ESTAR
Marca:PREVAN
3
200,0000 QU LIMAO TAITI NOVO, 1a QUALIDADE,
3,1000
620,00
GRAU MEDIO DE MATURACAO, COM
CASCA SA E SEM RUPTURAS, FRUTAS
TAMANHO MEDIO, FIRMES,
SUCULENTAS E COM BRILHO
Marca:PREVAN
20
2
379 03.01.2011
13.825,09
4
6
847,0000
8
163,0000
10
252,0000
12
7,4000
13
165,0000
14
164,5000
15
397,0000
16
601,0000
19
476,5000
Total do
399 03.01.2011
178,0000
KG
MAMAO FORMOSA TIPO GARRAFA NOVO,
2,6000
1a QUALIDADE, COM GRAU MEDIO DE
MATURACAO, CASCA SA E SEM
RUPTURAS, FIRMES E COM BRILHO
Marca:PREVAN
QU MACA GALAFRUTOS DE TAMANHO MEDIO
2,6000
2.202,20
150G, GRAU MAXIMO DE EVOLUCAO NO
TAMANHO, AROMA E SABOR DA
ESPECIE, SEM FERIMENTOS, FIRMES,
TENRAS E COM BRILHO Marca:PREVAN
KG BATATA INGLESABRANCA, NOVA DE 1a
2,6000
423,80
QUALIDADE, LAVADA, TAMANHO
MEDIO, UNIFORMES, INTEIRAS, SEM
FERIMENTOS E COM BRILHO, SEM
CORPOS ESTRANHOS OU TERRA
Marca:PREVAN
KG CEBOLA BRANCA, SEM RESTIA,
2,3500
592,20
TAMANHO MEDIO, NOVA, DE 1a
RUPTURAS, TENRA E COM BRILHO,
BEM DESENVOLVIDAS Marca:PREVAN
KG ALHO CABECA INTEIRA ACIMA DE 30G
4,0000
29,60
DENTES GRANDES E
UNIFORMES,FIRMES E COM BRILHO,
FEMEA, NOVO ,1a QUALIDADE
Marca:PREVAN
QU MORANGA KABUTIA MADURA, DE
0,5000
82,50
TAMANHO GRANDE, UNIFORME, SEM
FERIMENTOS OU
DEFEITOS,TURGESCENTES, INTACTAS,
FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS,
LIVRES DE TERRA OU CORPOS
ESTRANHOS ADERENTES A SUPERFICIE
EXTERNA Marca: PREVAN
KG MACA ARGENTINA VERMELHA NOVA, 1a
3,9000
641,55
QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM
RUPTURAS, COM PESO/UNIDADE EM
TORNO DE 150G, MADURAS (PARA
BEBES), FIRMES, SUCULENTAS E COM
BRILHO Marca:PREVAN
QU MANGA DE TAMANHO MEDIO PARA
2,5000
992,50
GRANDE, 480G. COM CASCA ESPESSA,
FIRME E SUCULENTA, COM COLORACAO
LARANJA - AMARELADO - VERMELHA E
PURPURA, TEOR BAIXO DE FIBRAS
Marca:PREVAN
KG BANANA CATARINA NOVA, EM PENCAS,
2,9000
1.742,90
1a QUALIDADE, GRAU MEDIO DE
MATURACAO, COM CASCA SA E SEM
RUPTURAS, UNIFORMES, GRAU MAXIMO
DE EVOLUCAO NO TAMANHO
Marca:PREVAN
KG TOMATE PAULISTA GRAUDO, TAMANHO
3,5000
1.667,75
MEDIO A GRANDE, DE 1a QUALIDADE,
COM MATURACAO MEDIO, SEM
Marca:PREVAN
Empenho.......:
124819 COMERCIAL DE CARNES ARMELIN LTDA
87919254000196 272664 Pregao Presen 800095
1
96,0000 QU CARNES EM PEDACOS (AGULHA OU
8,4900
815,04
PALETA)Marca: ARMELIN
2
318,1000 KG CARNE MOIDA DE I Marca:QUANTO
9,7399
3.098,29
4
752,5000 QU FRANGO(COXA E SOBRECOXA)
3,6000
2.709,00
Marca:ARMELIN
462,80
9.653,55
20
6
QUEIJO LANCHE FATIADO(CADA FATIA
20G) Marca:MONTE FORTE
VIDE NOTA FISCAL 13225 REF VALOR
COBRADO A MAIOR R$791,89
NOTA FISCAL 10433 R$15,00 A
MAIOR
556 04.01.2011
591 05.01.2011
1
718 19.01.2011
1
992 25.01.2011
994 25.01.2011
167.032,4700
167.032,47
945,20
7.567,53
800206
20
167.032,47
97755607000113 28213
15.000,0000
JUNHO/2011
520930 CONSTRUTORA JP & F LTDA.
10777513000167
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO NA
8.300,7200
CONSTRUCAO DE MURO DE DIVISA EM
ALVENARIA INCLUINDO MATERIAL E
MAO DE OBRA NA ESCOLA INFANTIL
AMARELINHA
717 19.01.2011
991 25.01.2011
13,9000
87188033000195 282134 Dispensada
1
32.000,0000
32.000,00
JUNHO/2011
1
990 25.01.2011
KG
7
TERCEIRIZADO
595 05.01.2011
686 11.01.2011
68,0000
Dispensada
15.000,00
800405
20
32.000,00
800405
20
15.000,00
Convite
8.300,72
800118
8.300,72
25770 ROSINHA PETERS
15063275087
2693 Dispensada
1,0000
1.086,9500
1.086,95
DE 2011.
IPASEM - 180,79
801771
25770 ROSINHA PETERS
15063275087
2693 Dispensada
1,0000
117,7700
117,77
DE 2011.
800828
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
176,3500
176,35
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
572,9100
572,91
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
2.179,6200
2.179,62
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
25.094,9000
25.094,90
20
20
1.086,95
20
117,77
801339
20
176,35
800758
20
572,91
800532
20
2.179,62
800528
20
25.094,78
995 25.01.2011
2696 Dispensada
800530
20
1
996 25.01.2011
997 25.01.2011
998 25.01.2011
1191 25.01.2011
1192 25.01.2011
1,0000
2011
1.068,9600
1.068,96
1.068,96
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
2.880,8400
2.880,84
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
1.934,2000
1.934,20
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
789,0900
789,09
1
1,0000
2698 Dispensada
256,6600
256,66
1
1,0000
2699 Dispensada
769,9700
769,97
1314 28.01.2011
1
1338 28.01.2011
1
1344 28.01.2011
1
1350 28.01.2011
1
800828
20
2.880,84
801280
20
1.934,20
801445
20
789,09
800076
20
256,66
800077
20
769,97
2700 Dispensada
1,0000
1.984,3900
1.984,39
CIVIL ATIVO.
800849
2700 Dispensada
1,0000
11.907,0100
11.907,01
800861
2700 Dispensada
1,0000
3.212,1200
3.212,12
20.12.04.
800873
2700 Dispensada
1,0000
692,2700
692,27
LEI MUNICIPAL N.3.616/10, DE
21.09.10.
800867
20
1.984,39
20
11.907,01
20
3.212,12
20
692,27
541.756,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 90832619000155
7 03.01.2011
522473 PAMELA VIEIRA DA SILVA
81877005053
2687 Dispensada
1
1,0000
209,2900
209,29
DE 2011.
800296
20
209,29
31 03.01.2011
509265 MARIA ANGELA RAMOS BERTUOL
9243063000143 277118 Convite
1
431,0000 UN ABRIGO COMPOSTO DE CALCA E
41,5000
17.886,50
CASACO, EM MALHA COLEGIAL 65%
POLIESTER E 35% ALGODAO, NA COR
PRETO, COM DETALHE NA COR CINZA
BORDADO (14,0 X 4,0CM ) NA COR
BORDO, COM FILETE NA CALCA E
CASACO NA COR BORDO
2
431,0000 UN CAMISETA MEIA MALHA POLIVISCOSE,
11,5000
4.956,50
MANGA CURTA, 67% POLIESTER E 33%
VISCOSE, NA COR CINZA, GOLA NA
COR BORDO E BORDADO (14,0X4,0CM)
NA COR BORDO
3
431,0000 UN BERMUDA COLEGIAL 65% POLIESTER E
12,9000
5.559,90
35% ALGODAO,NA COR PRETA E
FILETE BORDO
4
431,0000 UN CAMISA REGATA MEIA MALHA
7,5000
3.232,50
POLIVISCOSE, 67% POLIESTER E 33%
VISCOSE, NA COR CINZA, BORDADO
(14,0 X 4,0CM) NA COR
BORDO
DESTINO - ALUNOS DA EMEF CEI
PRAZO CONTRATUAL: 20 DIAS
800115
28660 CPM - E.M.DE ENSINO FUND.ADRIANO DIAS
93241313000112
2687 Dispensada
1,0000
2.069,0000
2.069,00
2003.
800112
28660 CPM - E.M.DE ENSINO FUND.ADRIANO DIAS
93241313000112
2687 Dispensada
1,0000
109,0000
109,00
2003.
800113
32702 APM - E.M.BORGES DE MEDEIROS
893522000160
2687 Dispensada
1,0000
11.210,0000
11.210,00
2003.
800112
32702 APM - E.M.BORGES DE MEDEIROS
893522000160
2687 Dispensada
1,0000
590,0000
590,00
2003.
800113
39 03.01.2011
1
41 03.01.2011
1
42 03.01.2011
1
43 03.01.2011
1
44 03.01.2011
511311 APM - CEI-CENTRO DE EDUC.INTEGRADA
1
1,0000
2003.
2687 Dispensada
11.210,0000
11.210,00
20
31.635,40
20
2.069,00
20
109,00
20
11.210,00
20
590,00
800112
20
11.210,00
45 03.01.2011
511311 APM - CEI-CENTRO DE EDUC.INTEGRADA
2687 Dispensada
800113
20
1
46 03.01.2011
590,0000
590,00
590,00
800112
28656 CPM - E.M.DOM PEDRO I
93241453000190
2687 Dispensada
1,0000
109,0000
109,00
2003.
800113
107476 APM - E.M.ENS.FUND.D.PEDRO II
89908248000169
2687 Dispensada
1
1,0000
2.945,0000
2.945,00
2003.
800112
107476 APM - E.M.ENS.FUND.D.PEDRO II
89908248000169
2687 Dispensada
1
1,0000
155,0000
155,00
2003.
800113
47 03.01.2011
1
49 03.01.2011
2003.
28656 CPM - E.M.DOM PEDRO I
93241453000190
2687 Dispensada
1,0000
2.069,0000
2.069,00
2003.
1
48 03.01.2011
1,0000
50 03.01.2011
1
51 03.01.2011
1
53 03.01.2011
1
54 03.01.2011
1
28647 CPM - E.M.DONA AUGUSTA
1,0000
2003.
2687 Dispensada
2.069,0000
2.069,00
28647 CPM - E.M.DONA AUGUSTA
1,0000
2003.
2687 Dispensada
109,0000
109,00
20
2.069,00
20
109,00
20
2.945,00
20
155,00
800112
20
2.069,00
800113
20
109,00
28658 CPM - E.M.PRIM.GRAU INC.DUQUE DE CAXIAS 93241414000158
2687 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
2003.
800112
28658 CPM - E.M.PRIM.GRAU INC.DUQUE DE CAXIAS 93241414000158
2687 Dispensada
1,0000
155,0000
155,00
800113
20
2.945,00
20
2003.
55 03.01.2011
56 03.01.2011
57 03.01.2011
58 03.01.2011
155,00
114491 CPM - E.M.INCOMP.EDMUNDO STRASSBURGER
92912930000130
2687 Dispensada
1
1,0000
2.945,0000
2.945,00
2003.
800112
114491 CPM - E.M.INCOMP.EDMUNDO STRASSBURGER
92912930000130
2687 Dispensada
1
1,0000
155,0000
155,00
2003.
800113
116357 CPM - E.M.EMILIO VETTER
91994657000177
2687 Dispensada
1
1,0000
2.069,0000
2.069,00
2003.
800112
116357 CPM - E.M.EMILIO VETTER
91994657000177
2687 Dispensada
1
1,0000
109,0000
109,00
2003.
800113
28655 ASOC. PAIS/MESTRES DA E.M.E.F. ESPERANCA 93241388000101
2687 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
2003.
800112
28655 ASOC. PAIS/MESTRES DA E.M.E.F. ESPERANCA 93241388000101
2687 Dispensada
1,0000
155,0000
155,00
2003.
800113
28650 ESCOLA MUN.DE ENS.FUND.GENUINO SAMPAIO
92912906000109
2687 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
2003.
800112
28650 ESCOLA MUN.DE ENS.FUND.GENUINO SAMPAIO
92912906000109
2687 Dispensada
1,0000
155,0000
155,00
2003.
800113
60 03.01.2011
1
61 03.01.2011
1
62 03.01.2011
1
63 03.01.2011
1
20
2.945,00
20
155,00
20
2.069,00
20
109,00
20
2.945,00
20
155,00
20
2.945,00
20
155,00
64 03.01.2011
1
65 03.01.2011
1
66 03.01.2011
1
67 03.01.2011
1
68 03.01.2011
1
69 03.01.2011
1
70 03.01.2011
1
71 03.01.2011
1
73 03.01.2011
28659 APM - E.M.1. GRAU INC.LUCIA MOSSMANN
93241768000138
2687 Dispensada
1,0000
4.322,0000
4.322,00
2003.
800112
28659 APM - E.M.1. GRAU INC.LUCIA MOSSMANN
93241768000138
2687 Dispensada
1,0000
228,0000
228,00
2003.
800113
28648 CPM - E.M.MARCOS SILVANO VIEIRA
94707775000145
2687 Dispensada
1,0000
2.069,0000
2.069,00
2003.
800112
28648 CPM - E.M.MARCOS SILVANO VIEIRA
94707775000145
2687 Dispensada
1,0000
109,0000
109,00
2003.
800113
28645 APM - E.M.ENS.FUND.MARQUES DO HERVAL
93848877000118
2687 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
2003.
800112
28645 APM - E.M.ENS.FUND.MARQUES DO HERVAL
93848877000118
2687 Dispensada
1,0000
155,0000
155,00
2003.
800113
29014 CPM - E.M.OCTACILIO E.FAUTH
94707502000109
2687 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
2003.
800112
29014 CPM - E.M.OCTACILIO E.FAUTH
94707502000109
2687 Dispensada
1,0000
155,0000
155,00
2003.
800113
28652 APM - E.M.25 DE JULHO
800112
86950714000186
2687 Dispensada
20
4.322,00
20
228,00
20
2.069,00
20
109,00
20
2.945,00
20
155,00
20
2.945,00
20
155,00
20
1
2003.
74 03.01.2011
1
75 03.01.2011
1
76 03.01.2011
1
77 03.01.2011
1
78 03.01.2011
1
80 03.01.2011
1
81 03.01.2011
1
82 03.01.2011
1
1,0000
4.322,0000
4.322,00
4.322,00
28652 APM - E.M.25 DE JULHO
86950714000186
2687 Dispensada
1,0000
228,0000
228,00
2003.
800113
28644 APM - E.M.ENS.FUND.PRESIDENTE VARGAS
93241438000142
2687 Dispensada
1,0000
4.322,0000
4.322,00
2003.
800112
28644 APM - E.M.ENS.FUND.PRESIDENTE VARGAS
93241438000142
2687 Dispensada
1,0000
228,0000
228,00
2003.
800113
28654 CPM - E.M.PRIM.GRAU INC.PRINCESA ISABEL 93241347000107
2687 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
2003.
800112
28654 CPM - E.M.PRIM.GRAU INC.PRINCESA ISABEL 93241347000107
2687 Dispensada
1,0000
155,0000
155,00
2003.
800113
28661 APM - E.M.RUI BARBOSA
94707882000173
2687 Dispensada
1,0000
4.322,0000
4.322,00
2003.
800112
28661 APM - E.M.RUI BARBOSA
94707882000173
2687 Dispensada
1,0000
228,0000
228,00
2003.
800113
28649 APM - E.M.ENS.FUND.SANTOS DUMONT
90543208000140
2687 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
800112
20
228,00
20
4.322,00
20
228,00
20
2.945,00
20
155,00
20
4.322,00
20
228,00
20
2003.
2.945,00
83 03.01.2011
1
176 03.01.2011
1
242 03.01.2011
1
269 03.01.2011
285 03.01.2011
290 03.01.2011
15.000,0000
PUBLICACAO DE ATOS DO PODER
EXECUTIVO.
DESTINO:SEC.EDUCACAO
800150
Dispensada
15.000,00
25791 ANITA SCHNEIDER
54448417034 281940 Dispensada
1,0000
ADIANTAMENTO PARA ANITA
600,0000
600,00
SCHNEIDER, PARA MANUTENCAO DO
CAICAS BONS AMIGOS.
20
155,00
20
15.000,00
801198
20
600,00
20
27201 BRIPAVE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA
90507278000142 267810 Pregao Presen 800042
20,0000 M3 BASE DE BRITA
41,5000
830,00
20,0000 M3 PO DE BRITA
38,5000
770,00
VCTO.CONTRATO: MAIO/2011
DESTINO: ESC.MUNICIPAIS
20
520979 JAZIDA SANTA MARIA LTDA.
9481478000155 274802 Pregao Presen 800042
1
112,0000 M3 AREIA MEDIA
39,0000
4.368,00
VCTO:OUTUBRO/2011
DESTINO:ESCOLAS FUNDAMENTAIS
20
520980 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
7310161000120 274802 Pregao Presen 800042
4
135,0000 M3 AREIAO
39,8000
5.373,00
PRAZO CONTRATUAL: 12
MESES
VCTO:OUTUBRO/2011
DESTINO: ESCOLAS FUNDAMENTAIS
20
512618 CAROLINE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
9486228000108 267810 Pregao Presen 800042
2
100,0000 M3 BRITA N 01
39,0000
3.900,00
DESTINO:MANUTENCAO DE ESCOLAS
20
20
1
8
281 03.01.2011
800113
107130 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA
91113340000184 277140 Pregao Presen 801160
2
2965,0000 MT BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
22,8500
67.750,25
H 6CM COR NATURAL Marca:PALMARES
4
30,0000 UN MEIO FIO TIPO BOCA DE LOBO
11,9500
358,50
Marca:PALMARES
6
1480,0000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 100 X 30 X
11,9500
17.686,00
13 X 10 CM Marca:PALMARES
DESTINO:ESCOLAS MUNICIPAIS
274 03.01.2011
278 03.01.2011
28649 APM - E.M.ENS.FUND.SANTOS DUMONT
90543208000140
2687 Dispensada
1,0000
155,0000
155,00
2003.
89790323000130 263426 Pregao Presen 800170
85.794,75
1.600,00
4.368,00
5.373,00
3.900,00
2
8
295 03.01.2011
1
321 03.01.2011
335 03.01.2011
HO
21,5000
47,0000 HO PRESTACAO DE SERVICO DE PROJECAO
67,4000
3.167,80
DESTINO: SEC.EDUCACAO
76535764000143 272238 Pregao Presen 800216
2
23.357,7000
23.357,70
12 ( DOZE) MBPS, DESTINADO AO
ACESSO DEDICADO A INTERNET PARA
SETORES PERTENCENTES AO
MUNICIPIO. A PROPONENTE DEVERA
DISPONIBILIZAR 02 BLOCOS DE 64
ENDERECOS IP FIXOS E VALIDOS
PARA O ACESSO A INTERNET
MUNDIAL.DISPONIBILIZAR E
CONFIGURAR UM DNS REVERSO PARA
DESTINO - ESCOLAS MUNICIPAIS
300 03.01.2011
314 03.01.2011
79,0000
1,0000
ENCARGOS DE RECURSO DA EDUCACAO.
MDE/SAL.EDUC./PNAE/MER/QSE
75523
2689 Dispensada
1.000,0000
1.000,00
8147973000160
5
1554,0000 UN AGUA MINERAL- BOMBONAS COM 20
6,1000
LITROS.
DESTINO: ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.
800309
1.698,50
4.866,30
20
23.357,70
20
1.000,00
Convite
9.479,40
800228
20
9.479,40
519477 KPG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
10475485000123 270342 Pregao Presen 800042
1
160,0000 UN CIMENTO POZOLANICO CP IV-32
18,5000
2.960,00
(SC.C/50KG
Marca:SUPREMO
DESTINO: SEC.EDUCACAO
20
108279 ROGERIO JOSE WINTER
10759577000135 268508 Convite
5
5.950,0000
5.950,00
MANUTENCAO PREVENTIVA,
TRATAMENTO DA AGUA E LIMPEZA EM
GERAL DA PISCINA DO COMPLEXO DE
EDUCACAO INTEGRADA, FREDERICO
SILVEIRA NANTES.
20
800209
2.960,00
VCTO CONTRATO:AGO/2011
5.950,00
344 03.01.2011
348 03.01.2011
11637272000113
1
8,5000
REFRIGERANTE)
DESTINO - SMEC
91353920000149 265509 Concorrencia
99.769,8700
99.769,87
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO E
NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA
MUNICIPAL 25 DE JULHO
801160
514094 ELIZANE MIRIAN KUNAST
672646030
2689 Dispensada
1
1,0000
2.313,1900
2.313,19
DE 2011.
800296
396 03.01.2011
7.924,0000
SEDEX.
DESTINO: SECRETARIA DE EDUCACAO
E CULTURA.
Inexigivel
7.924,00
107672 JOAO ADEMAR DE QUADROS
6323418000116
1
1,0000 SE SERVICOS DE JARDINAGEM E
22.300,0000
MANUTENCAO DO ESPACO FLORACAO,
LOCALIZADO NA AV. DOS ESTADOS
ESQUINA AV. F. BIBIANO TROTT.
Convite
22.300,00
1
413 03.01.2011
415 04.01.2011
20
5.788,50
800158
2
412 03.01.2011
800158
6165513000139 251993 Convite
1
(X
6,7500
1.215,00
DE TRABALHO
PRAZO: 12 MESES
357 03.01.2011
383 03.01.2011
Convite
5.788,50
20
1.215,00
20
99.769,87
20
2.313,19
800945
20
7.924,00
801458
22.300,00
5033650000157 263003 Convite
3
1,0000 SE AQUISICAO DE SISTEMA DE
11.370,0000
11.370,00
SOFTWARE PARA CONTROLE E
800922
508189 OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
1
ELABORACAO E APLICACAO DE
800980
849426000114 281189 Convite
38.490,0000
38.490,00
20
20
11.370,00
20
CONCURSO PUBLICO CONFORME
DESCRITIVO EM ANEXO
VCTO CONTRATO: ABRIL 2011
422 04.01.2011
423 04.01.2011
453 04.01.2011
454 04.01.2011
455 04.01.2011
489 04.01.2011
495 04.01.2011
520 04.01.2011
38.490,00
504761 CASSIA MICHAELSEN
422391093 281976 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA CASSIA
1.700,0000
1.700,00
MICHAELSEN, PARA PARTICIPACAO
NA 6a. COPA INTERNACIONAL DE
FUTEBOL, EM FLORES DA CUNHA/RS.
AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRATURNO.
800099
504761 CASSIA MICHAELSEN
422391093 281976 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA CASSIA
300,0000
300,00
MICHAELSEN, PARA PARTICIPACAO
NA 6.a COPA INTERNACIONAL DE
FUTEBOL, EM FLORES DA CUNHA/RS.
AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRATURNO.
800100
1
1,0000
2690 Dispensada
2.035,5100
2.035,51
800078
1
1,0000
2690 Dispensada
6.053,9800
6.053,98
1
1,0000
2690 Dispensada
52,5700
52,57
20
1.700,00
20
300,00
20
2.035,51
800079
20
6.053,98
95160891000150
2
7,0000
3
28,0000 UN MONTAGEM DE PNEU PARA
15,0000
CAMINHAO(ONIBUS).
7
7,0000
8
30,0000
10
10,0000
18
39,0000 UN CONSERTO DE PNEU PARA
15,0000
CAMINHAO(ONIBUS).
26
20,0000 UN BALANCEAMENTO PARA
25,0000
CAMINHAO(ONIBUS).
29
58,0000 UN CAMBAGEM
35,0000
VCTO.CONTRATO: JUL/2011.
800538
20
52,57
Convite
672,00
420,00
800012
20
406,00
840,00
1.420,00
585,00
500,00
2.030,00
6.873,00
7563940000138 277306 Tomada de Pre 801160
2
181.165,3500
181.165,35
NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL
RUI BARBOSA, COM UMA AREA DE
252, 65M2.
20
8
20
7388300000139 247966 Pregao Presen 800548
600,0000
4.200,00
181.165,35
DESTINO - REDE DE INTERNET E
SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
538 04.01.2011
545 04.01.2011
548 04.01.2011
551 04.01.2011
557 04.01.2011
569 05.01.2011
2465738000150
1
6,0000 SE LOCACAO DE ESPACO PARA 3 ANTENAS
879,4400
P/ VIABILIZAR A INTEGRACAO DE 4
PONTOS DE RECEPTACAO DE DADOS
SEM FIO.
DESTINO: ESCOLAS
MUNICIPAIS
Dispensada
5.276,64
90347840002323
1
3,0000
718,7000
MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA
NO ELEVADOR E PLATAFORMA
INSTALADOS NA ESCOLA CEI.
VALOR MENSAL R$ 718,70
Inexigivel
2.156,10
800215
20
5.276,64
800043
20
2.156,10
2465738000150 228968 Tomada de Pre 800216
9
13.523,1800
13.523,18
ENTRE OS PONTOS
ESPECIFICADOS.
DESTINO - ESCOLAS
20
72429947000123 208834 Concorrencia
8
7.765,0600
7.765,06
ATOS DO MUNICIPIO.
20
10
TERCEIRIZADO
158.933,1900
158.933,19
1
30675 MARCO ANTONIO SOARES - ME
1,0000 SE MAO DE OBRA EM VEICULOS
DESTINO: PLACA IMU 6536
800164
13.523,18
7.765,06
800207
20
158.933,19
512004 MTS PROMOVE LTDA.
91720128000185 281981 Dispensada
1
650,0000 UN BONENA COR CINZA, COM REGULADOR
3,9000
2.535,00
DE PLASTICO, COM SERIGRAFIA NA
LATERAL E NA FRENTE.
DESTINO: PROJETO BRINCANDO NAS
FERIAS
586 05.01.2011
592 05.01.2011
4.200,00
90426800000161 282047 Dispensada
630,0000
630,00
800115
20
2.535,00
800012
20
630,00
87188033000195 282134 Dispensada
800406
20
1
VALE TRANSPORTEPARA USO DOS
JUNHO/2011
596 05.01.2011
1
618 06.01.2011
633 06.01.2011
639 07.01.2011
640 07.01.2011
1,0000
SE
40.000,0000
97755607000113 282133 Dispensada
48.000,0000
48.000,00
JUNHO/2011
514192 CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
8817887000117
6
14.946,9200
LIMPEZA,MANUTENCAO E JARDINAGEM
DO COMPLEXO EDUCACIONAL
INTEGRADO; ENTORNO DO GINASIO DE
ESPORTES, ENTORNO DO
ANFITEATRO, ENTORNO DO ESPACO
CIDADAO-CIDADANIA E PARTE DO
PARQUE, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO EM ANEXO
40.000,00
800406
Tomada de Pre 800207
14.946,92
20
14.946,92
800164
514019 LC TAPPARELLO IND.E COM.SOB MED.LTDA.
7854419000150 248382 Dispensada
1
1,0000 UN BAU MEDINDO 2 M X 0,50 CM X 0,30
390,0000
390,00
C/2 DIVISORIAS
DESTINO:ESCOLA CEI.
800203
514019 LC TAPPARELLO IND.E COM.SOB MED.LTDA.
7854419000150 248381 Dispensada
1
1,0000 UN PRANCHA EM MADEIRA DE LEI DE 2M
142,5000
142,50
C/ ENCAIXE NAS EXTREMIDADES,
PARA ENCAIXAR NOS DEGRAUS DA
ESCADA. APLAINADAS.
2
1,0000 UN PRANCHA EM MADEIRA DE LEI DE 2M
142,5000
142,50
C/ ENCAIXE NAS EXTREMIDADES, E
TACOS INTERCALADOS PARA
ESCALADAS. APLAINADAS
3
2,0000 UN PRANCHA EM MDF PARA COLOCAR NAS
62,5000
125,00
ARARAS, MEDINDO 1,60M X 43CM COM
ENCAIXE NOS QUATRO CANTOS DE
0,22 X 0,41CM.
4
1,0000 UN SUPORTE EM MDF PARA TUBOFONE EM
230,0000
230,00
MELAMINICO, MEDINDO 120X120X20M
DESTINO: ESCOLA C E I
800042
6536 MADEIREIRA CANUDENSE LTDA.
88062575000180 282122 Dispensada
350,0000 ME CEDRINHO
2,5100
878,50
166,8000 M2 FORRO PVC
10,9000
1.818,12
108,0000 ME RODA FORRO PVC
2,8333
306,00
2,0000 KG PREGOS 16 X 24
7,4000
14,80
DESTINO: ESC.MARQUES DO HERVAL
800042
1
2
3
4
20
48.000,00
72429947000123 208834 Concorrencia
8
10.000,0000
10.000,00
ATOS DO MUNICIPIO.
641 07.01.2011
40.000,00
20
10.000,00
20
390,00
20
640,00
20
3.017,42
658 11.01.2011
522599 TATIANA MULLER
82398046087
2692 Dispensada
800296
20
1
683 11.01.2011
687 11.01.2011
715 19.01.2011
716 19.01.2011
733 19.01.2011
980,3500
980,35
980,35
800150
20
121,30
34274233006801 280165 Pregao Presen 800154
1
11250,0000 LI GASOLINA Marca:PETROBRAS
2,2400
25.200,00
4
46000,0000 LI OLEO DIESEL
1,8200
83.720,00
Marca:PETROBRAS
DESTINO:SEC.EDUCACAO
20
517548 VERA LUCIA JACOBUS
37936867015
2693 Dispensada
1
1,0000
220,3000
220,30
DE 2011.
800296
20
225373 JAQUELINE PROPP
253128048
2693 Dispensada
1
1,0000
568,8800
568,88
DE 2011.
800296
522583 PRODUTORA DE ARTE 2POR2 LTDA
8924267000187 281979 Inexigivel
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO
2.700,0000
2.700,00
APRESENTACAO TEATRAL DA PECA " A
FABRICA DOS SONHOS", NOS DIAS
28/01, 04/02 E 11/02/2011.
DESTINO: ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL, NO PROJETO BRINCANDO
NAS FERIAS
800980
2313 ROSANA MARISTELA BROCHIER
94091634000140 281901 Dispensada
2,0000 SE LOCACAO DE ONIBUS PARA
1.500,0000
3.000,00
TRANSPORTE ATE O MUNICIPIO DE
FLORES DA CUNHA, PARA OS ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE
PARTICIPARAO DA 6 COPA
INTERNACIONAL DE FUTEBOL
801869
72429947000123 208834 Concorrencia
8
21.000,0000
21.000,00
ATOS DO MUNICIPIO.
800164
131058 K & R PIONER MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
1
200,0000 ME FIO FLEXIVEL 0,75MM
2
15,0000 KG ARAME NUM. 18 GALVANIZADO
3
1,0000 UN DISJUNTOR TRIFASICO 100 A
800042
1
744 19.01.2011
DE 2011.
4476796000104 243448 Convite
7
121,3000
121,30
MUNICIPIO.
DESTINO: SECRETARIA DE EDUCACAO.
734 19.01.2011
737 19.01.2011
1,0000
5875762000155 282320 Dispensada
0,3400
68,00
14,0000
210,00
52,0000
52,00
108.920,00
220,30
20
568,88
20
2.700,00
20
3.000,00
20
21.000,00
20
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
80,0000
3,0000
10,0000
5,0000
1,0000
6,0000
1,0000
2,0000
2,0000
14,0000
1,0000
100,0000
1,0000
100,0000
140,0000
4,0000
80,0000
Total do
745 19.01.2011
786 21.01.2011
52,00
12,00
4,80
6,30
0,80
0,30
0,14
21,60
39,80
5,00
5,16
225,40
54,00
76,00
436,00
26,00
236,60
116,00
8,00
1.655,90
800012
17048 EXTINTORES PROSINOS LTDA.
90555004000129 282245 Dispensada
15,0000 SE RECARGA DE EXTINTORE SAP 10 LTS
20,0000
300,00
28,0000 UN RECARGA EM EXTINTOR PQS 4 QUILOS
20,0000
560,00
DESTINO: GINASIO DO CEI
800249
1
2
777 21.01.2011
0,2600
0,1500
204512 CENTRO DE RECUP.AUTOMOT.MULTICAR LTDA.
4631483000183 282324 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA DE CHAPEACAO PINTURA
1.760,0000
1.760,00
E RETIRADA DE ADESIVOS NO
VEICULO AGRALE
DESTINO: IMU 6536
755 20.01.2011
765 21.01.2011
4
200,0000 UN ABRACADEIRA HELL 36 X 4,5MM
5
80,0000 UN ARRUELA LISA 3/8"
UN ARRUELA LISA 1/2"
0,0600
UN ISOLADOREPOXI 25X30 1/4
2,1000
UN PORCA SEXTAVADA 1/4
0,0800
UN PARAFUSO1/4 X 1/2 S/ PORCA
0,0600
UN PARAFUSO1/4 X 2
0,1400
UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
3,6000
UN DISJUNTOR TRIFASICO 70A
39,8000
PE SUPORTE P/FLUORESCENTE 410
2,5000
PE SUPORTE P/FLUORESCENTE 411
2,5800
UN CAIXA MODULAR 914003/150X110X70
16,1000
PE CHAVE CONTINENTAL CS - 501K
54,0000
ME FIO FLEXIVEL 2,5 MM
0,7600
UN DISJUNTOR TRIFASICO 250A DSJ
436,0000
UN ABRACADEIRA 36X7,5MM
0,2600
MT ESPAGUETI RETRATIL 3/16"
1,6900
UN PROJETOR OLIVO 70/150WHQI
29,0000
UN PORCA SEXTAVADA 5/16
0,1000
DESTINO - ESCOLAS MUNICIPAIS
Empenho.......:
506765 TODA MUSICA COM.DE INSTRUM.MUSICAIS LTDA
1
5,0000 UN ESTANTE DE PARTITURA
2
1,0000 UN ESTANTE PARA PRATO MARCIAL
DESTINO - BANDAS ESCOLARES
8044867000150 279812 Dispensada
34,0000
170,00
89,0000
89,00
508610 SIDNEI HENRIQUE WEBER
1
1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM
2
1,0000 UN CILINDRO
DESTINO: PLACA IKE 9576
8895353000109 282433 Dispensada
1.119,0000
1.119,00
163,0000
163,00
20
1.760,00
20
860,00
800664
20
259,00
800011
10626492000189 267427 Pregao Presen 800170
2
248,0000
2.232,00
PESSOASINCLUINDO INSTALACAO E
REMOCAO DO EQUIPAMENTOS, PARA
ATE 35 EVENTOS
5
300,0000
2.700,00
201 A 500 PESSOAS.INCLUINDO
EQUIPAMENTOS, PARA ATE 35
EVENTOS
8
810,0000
1.620,00
20
1.282,00
20
TECNICOS.EVENTOS DE GRANDE PORTE
- DE 501 A 1000 PESSOAS,
INCLUINDO A INSTALACAO E REMOCAO
DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATE 10
EVENTOS
VALOR REF.ADITIVO 25%
791 21.01.2011
807 24.01.2011
1012 25.01.2011
1013 25.01.2011
1014 25.01.2011
1015 25.01.2011
1016 25.01.2011
6.552,00
89790323000130 263426 Pregao Presen 800170
2
21,5000
1.268,50
5
63,7000
4.586,40
8
67,4000
2.359,00
20
6036662000106 282538 Dispensada
1
150,0000 KG SALSICHAO DE FRANGO
7,9900
1.198,50
2
72,0000 KG CARVAO
1,4500
104,40
3
12,0000 KG MAIONESE
2,6000
31,20
DESTINO: PROGRAMA BRINCANDO COM
OS AMIGOS
800228
20
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
67.246,5600
67.246,56
800533
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
3.901,0100
3.901,01
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
663,6000
663,60
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
1.387,2000
1.387,20
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
4.709,3400
4.709,34
8.213,90
1.334,10
20
67.246,56
800534
20
3.901,01
800536
20
663,60
800537
20
1.387,20
800539
20
4.709,34
1017 25.01.2011
2696 Dispensada
800540
20
1
1018 25.01.2011
1019 25.01.2011
1020 25.01.2011
1021 25.01.2011
1022 25.01.2011
1023 25.01.2011
1024 25.01.2011
1025 25.01.2011
1026 25.01.2011
1027 25.01.2011
1028 25.01.2011
1134 25.01.2011
1193 25.01.2011
1,0000
2011
10.182,7200
10.182,72
10.182,72
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
6.134,3500
6.134,35
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
19.137,9400
19.137,94
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
6.616,8600
6.616,86
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
4.829,4300
4.829,43
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
1.409,2100
1.409,21
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
244,7100
244,71
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
4.440,5600
4.440,56
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
0,0200
0,02
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
558,9400
558,94
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
258,2400
258,24
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
162,9200
162,92
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
28.529,2900
28.529,29
800734
20
6.134,35
800829
20
19.137,94
801281
20
6.616,86
801447
20
4.829,43
801746
20
1.409,21
800538
20
244,71
800564
20
4.440,56
800565
20
0,02
801018
20
558,94
801282
20
258,24
802067
20
162,92
800296
20
28.529,29
2699 Dispensada
800078
20
1
1,0000
3.603,6700
3.603,67
1194 25.01.2011
1241 26.01.2011
1251 26.01.2011
1255 26.01.2011
1
1,0000
10.811,00
20
8472343000160 282793 Dispensada
10,9968
3.409,01
1,0000
DE 2011.
800042
2700 Dispensada
3.531,7300
3.531,73
800043
800887
2700 Dispensada
1,0000
3.657,3700
3.657,37
CIVIL ATIVO.
800850
514105 IRACIR DE ABREU
83557342034
2700 Dispensada
1
1,0000
RECIBO DE EXONERACAO JANEIRO DE
991,3700
991,37
2011.
800296
504438 MICHELI CAPELETTI
99130807034
2700 Dispensada
1
1,0000
1.211,6700
1.211,67
2011.
EMPREST.CONSIG.BRAD. - 79,72
800296
518731 MARIANA FLORES BORGES
1350515094
2700 Dispensada
1
1,0000
90,4600
90,46
2011.
IPASEM - 19,00
800533
20
3.531,73
800099
1
20
1.380,00
25435 GRACIELA ROSA SOARES
55865569015 282985 Dispensada
1,0000
ADIANTAMENTO PARA GRACIELA ROSA
300,0000
300,00
SOARES, PARA DESPESAS COM
PROJETO BRINCANDO COM OS AMIGOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL.
1315 28.01.2011
221,96
3.409,01
223274 WALTER LUIZ DE SOUZA FERNANDES
95082525000120 281902 Dispensada
1
1,0000 SE CONSERTO DO PORTAO INDUSTRIAL DO
1.380,0000
1.380,00
DEPOSITO DA MERENDA
1
1339 28.01.2011
20
511140 MICHELE DOS SANTOS JARDINAGEM
1
310,0000 M2 GRAMA DE CAMPO
(LEIVA)COLOCADA
DESTINO - EMEF RUI BARBOSA
1304 27.01.2011
1324 28.01.2011
800079
20
1
1323 28.01.2011
2699 Dispensada
10.811,0000
10.811,00
2465738000150 228968 Tomada de Pre 800216
9
221,9600
221,96
DESTINO - ESCOLAS
1276 26.01.2011
1322 28.01.2011
3.603,67
2700 Dispensada
20
300,00
20
3.657,37
20
991,37
20
1.211,67
20
90,46
800862
20
1
1345 28.01.2011
22.159,0300
800874
2700 Dispensada
1,0000
1.354,3600
1.354,36
LEI MUNICIPAL N. 3.616/10.
DE 21.09.10.
800868
522755 SUSANA GRACIELA P.BARRERA PEREZ
38542757068 282805 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO P/MINISTRAR
600,0000
600,00
PALESTRA SOB O TEMA "ALTAS
HABILIDADES" COM A PALESTRANTE
SUSANA GRACIELA PEREZ BARRERA
PEREZ, NO DIA 14/02/2011, NA
ABERTURA DO ANO LETIVO 2011
800718
1351 28.01.2011
1
22.159,03
22.159,03
2700 Dispensada
1,0000
6.285,1200
6.285,12
20.12.04.
1
1362 28.01.2011
1,0000
20
5.977,78
20
1.288,12
20
600,00
Janeiro
de 2011
Pag:
9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
1.355.122,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FU90832619000155
6 03.01.2011
25398 CLEUSA MARIA PEREIRA DA SILVA FLESCH
32947534034
2687 Dispensada
1,0000
1.586,7700
1.586,77
DE 2011.
IRRF - 6,58
CONV.GSMCB- 487,22
EMPREST.CONSIG.BRAD. 1.069,64
800681
9389320000150 277803 Convite
2
62.976,7500
62.976,75
NA AMPLIACAO DA ESCOLA INFANTIL
CASINHA DA ALEGRIA, COM UMA AREA
DE 76,80M2.
802004
1
33 03.01.2011
35 03.01.2011
2
254 03.01.2011
270 03.01.2011
1.586,77
800310
1
358 03.01.2011
1
1,0000
REF.DESPESAS COM ENCARGOS E
TARIFAS DO FUNDEB.
75523
2689 Dispensada
500,0000
500,00
91353920000149 265509 Concorrencia
1,0000 SE EMPREITADA GLOBAL, COM
758.656,7500
758.656,75
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO
DE OBRA E RESPONSABILIDADE
31
300.000,00
31
30.000,00
107130 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA
91113340000184 277140 Pregao Presen 800187
1
5000,0000 MT BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
22,8500
114.250,00
H 6CM COR NATURAL Marca:PALMARES
5
1500,0000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 100 X 30 X
11,9500
17.925,00
13 X 10 CM
Marca:PALMARES
DESTINO:ESCOLAS MUNICIPAIS
303 03.01.2011
31
62.976,75
91353920000149 277223 Tomada de Pre 802004
300.000,0000
300.000,00
NA IMPLANTACAO DA ESCOLA
INFANTIL SANTO ANTONIO COM AREA
DE 603,10M2.
VCTO CONTRATO: JUL/2011.
2016440000162
2688 Dispensada
1
1,0000
30.000,0000
30.000,00
2011.
31
800322
31
132.175,00
31
500,00
800187
31
TECNICA, NA REFORMA E AMPLIACAO
DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE JULHO
359 03.01.2011
365 03.01.2011
384 03.01.2011
108951 FIBERSAL'S IMPERM.EM EDIFICACOES LTDA.
90354796000173
2
12.738,0000
NA IMPERMEABILIZACAO DO PISO DAS
SALAS LOCALIZADAS SOB AS
ARQUIBANCADAS DO GINASIO DE
ESPORTES DO CEI, PERFAZENDO UM
TOTAL DE 1.062,00M2.
PRAZO CONTRATUAL:60 DIAS
VCTO CONTRATO:JAN/2011.
12.738,00
500155 MK ENGENHARIA LTDA.
7639320000135
1
75.394,6300
NA REFORMA (32,13M2) E AMPLIACAO
(42,40M2) DA ESCOLA MUNICIPAL
DONA AUGUSTA.
Convite
75.394,63
1
452 04.01.2011
456 04.01.2011
457 04.01.2011
483 04.01.2011
800187
31
75.394,63
800582
1
1,0000
2690 Dispensada
299,8800
299,88
1
1,0000
2690 Dispensada
899,6300
899,63
1
1,0000
2690 Dispensada
5.837,3800
5.837,38
1
1,0000
2690 Dispensada
1.945,7800
1.945,78
31
133,61
91353920000149 275743 Tomada de Pre 800187
574.951,6100
574.951,61
NA REFORMA, CONSTRUCAO DE MUROS
E CERCA NA ESCOLA LUCIA
MOSSMANN.
VCTO CONTRATO:MAR/2011
20297 TRANSINOS TRANSPORTES/VIAGENS ESPECIAIS
31
12.738,00
118579 MARLENE SILVANO
44447841053
2689 Dispensada
1
1,0000
133,6100
133,61
DE 2011.
IPASEM - 28,06
405 03.01.2011
451 04.01.2011
758.656,75
800080
31
574.951,61
31
299,88
800081
31
899,63
800583
31
5.837,38
93219723000167
800586
31
1.945,78
Convite
800212
31
1
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS
CONFORME NECESSIDADES
ESPECIFICAS NO PROJETO:"CAMPO
BOM UM LUGAR PARA CONHECER,
APRENDER E VALORIZAR"
QUANTIDADE DE VIAGENS/MES- 60
DESTINO: ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
VCTO CONTRATO: MAR/2011.
484 04.01.2011
2
494 04.01.2011
503 04.01.2011
504 04.01.2011
536 04.01.2011
541 04.01.2011
93,0000
SE
20297 TRANSINOS TRANSPORTES/VIAGENS ESPECIAIS 93219723000167
106,0000 SE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS
79,8000
CONFORME NECESSIDADES
ESPECIFICAS NO PROJETO: "CAMPO
BOM UM LUGAR PARA CONHECER,
APRENDER E VALORIZAR.
VIAGENS/MES - 30
DESTINO - ALUNOS DA EDUCACAO
INFANTIL
VCTO CONTRATO: MAR/2011
79,8000
Convite
8.458,80
7.421,40
7.421,40
800978
31
8.458,80
503124 JARLINCORP ADMINISTRACAO E INCORPORACAO
2316281000111 250071 Tomada de Pre 800196
2
260.000,0000
260.000,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO
TECNICA NA CONSTRUCAO DO GINASIO
DE ESPORTES DA EMEF PRINCESA
ISABEL
31
7563940000138 277306 Tomada de Pre 800187
1
144.932,2700
144.932,27
NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL
RUI BARBOSA, COM UMA AREA DE
252, 65M2.
31
7563940000138 266481 Tomada de Pre 800187
1
187.768,9200
187.768,92
DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
DUQUE DE CAXIAS.
VCTO CONTRATO: DEZ/2010.
31
509394 MARIA THEREZINHA FERREIRA LOPES
93054840000
1
1,0000 SE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA
7.398,1100
DEPOSITO DE MOBILIARIOS
ESCOLARES E MATERIAL DE EVENTOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA.
Dispensada
7.398,11
31
242632 POSITIVO INFORMATICA S/A
81243735000148
2
28.800,0000
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO,
Inexigivel
28.800,00
800360
260.000,00
144.932,27
187.768,92
7.398,11
800271
31
DURANTE 2 ANOS, SENDO 06
ENCONTROS, CADA UM COM 32 HORAS,
TOTALIZANDO 192 HORAS DE
ACOMPANHAMENTO
562 04.01.2011
563 04.01.2011
564 04.01.2011
565 04.01.2011
607 06.01.2011
668 11.01.2011
669 11.01.2011
4911120000100
1
1,0000 SE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA
1.100,0000
EXECUCAO DA OBRA DA ESCOLA DUQUE
DE CAXIAS.
Dispensada
1.100,00
4911120000100
1
1.150,0000
DOS PROJETOS DE UM PREDIO PARA A
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL LUCIA MOSSMANN
VALOR MENSAL R$
1.150,00
Dispensada
2.300,00
4911120000100
1
1,0000 SE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA
1.100,0000
EXECUCAO DA OBRA DA ESCOLA 25 DE
JULHO.
Dispensada
1.100,00
4911120000100
1
4.333,3400
DAS OBRAS DO GINASIO DE ESPORTES
DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA
ISABEL.
Dispensada
4.333,34
505723 HERCULES TELECOM LTDA.
4090878000116
1
1,0000 SE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO
1.900,0000
TECNICO DE INSTALACAO E
ACOMPANHAMENTO DA INSTALACAO DE
CAMERAS DE SEGURANCA NA ESCOLA
MUNICIPAL ESPERANCA
Dispensada
1.900,00
800345
800187
800345
31
1.100,00
800196
31
4.333,34
801740
800582
28668 APAE - ASS.PAIS AMIG.EXCEPCIONAIS C.BOM 89669295000105
2699 Dispensada
1,0000
REF.AUXILIO AUTORIZADO PELA LEI 160.000,0000
160.000,00
MUNICIPAL N. 3.664/2011.
801024
2696 Dispensada
64,6600
64,66
31
1.900,00
520553 KATIUSCIA SOARES
332292010
2692 Dispensada
1
1,0000
327,0400
327,04
DE 2011.
1
1,0000
2011
31
2.300,00
800681
1
31
1.100,00
520553 KATIUSCIA SOARES
332292010
2692 Dispensada
1
1,0000
545,0700
545,07
DE 2011.
IPASEM - 68,67
832 25.01.2011
999 25.01.2011
28.800,00
31
545,07
31
327,04
31
160.000,00
801331
31
64,66
1000 25.01.2011
2696 Dispensada
800557
31
1
1001 25.01.2011
1002 25.01.2011
1003 25.01.2011
1004 25.01.2011
1005 25.01.2011
1006 25.01.2011
1007 25.01.2011
1008 25.01.2011
1009 25.01.2011
1010 25.01.2011
1041 25.01.2011
1042 25.01.2011
1043 25.01.2011
1,0000
2011
16.316,1600
16.316,16
16.316,16
1
1,0000
2011.
2696 Dispensada
1.603,2800
1.603,28
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
0,0200
0,02
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
0,1300
0,13
800554
31
1.603,28
800080
31
0,02
800081
31
0,13
2696 Dispensada
1
1,0000
folha de pagamento de janeiro de 108.395,8400
108.395,84
2011
800554
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
1.479,0000
1.479,00
800556
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
4.284,0900
4.284,09
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
279,0700
279,07
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
6.222,8400
6.222,84
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
1.298,2100
1.298,21
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
846,7100
846,71
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
3.563,6800
3.563,68
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
2.244,6700
2.244,67
1
1,0000
2696 Dispensada
15.103,0700
15.103,07
31
108.395,84
31
1.479,00
800558
31
4.284,09
800560
31
279,07
801284
31
6.222,84
801446
31
1.298,21
800554
31
846,71
800588
31
3.563,68
801058
31
2.244,67
800717
31
2011
15.103,07
1044 25.01.2011
1045 25.01.2011
1046 25.01.2011
1047 25.01.2011
1048 25.01.2011
1049 25.01.2011
1050 25.01.2011
1051 25.01.2011
1052 25.01.2011
1053 25.01.2011
1200 25.01.2011
1201 25.01.2011
1
1,0000
2011.
2696 Dispensada
598,5800
598,58
800582
598,58
2696 Dispensada
1
1,0000
273.798,08
2011
800582
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
587,1500
587,15
800583
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
0,0700
0,07
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
16.295,8500
16.295,85
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
51.046,9200
51.046,92
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
59.178,9500
59.178,95
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
171,3600
171,36
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
440,7900
440,79
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
23.469,7500
23.469,75
31
800586
31
801283
31
16.295,85
800587
31
51.046,92
800680
31
59.178,95
800585
31
171,36
801450
31
440,79
800552
31
23.469,75
1
1,0000
2699 Dispensada
529,5300
529,53
1,0000
DE 2011.
272.373,71
0,07
2699 Dispensada
1.588,5700
1.588,57
1
31
587,15
1
1,0000
1277 26.01.2011
31
800583
31
1.588,57
800586
31
529,53
2700 Dispensada
5.885,2400
5.885,24
800888
31
5.885,24
1280 26.01.2011
135367 FUNDO DE APOSENT.E PENSOES-FAP
88254883000107
2700 Dispensada
800893
31
1
1291 27.01.2011
1
1316 28.01.2011
1
1340 28.01.2011
1
1346 28.01.2011
1
1352 28.01.2011
1
1,0000
DE 2011.
68,7100
68,71
68,71
91353920000149 265509 Concorrencia
1,0000 SE EMPREITADA GLOBAL, COM
54.316,6100
54.316,61
DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE JULHO
VALOR REF. ADITIVO 3,29%
800187
2700 Dispensada
1,0000
22.870,5800
22.870,58
CIVIL ATIVO.
800851
2700 Dispensada
1,0000
153.581,5500
153.581,55
800863
2700 Dispensada
1,0000
41.431,3000
41.431,30
20.12.04.
800875
2700 Dispensada
1,0000
8.929,1600
8.929,16
LEI MUNICIPAL N.3.616/10.
DE 21.09.10.
800869
31
54.316,61
31
22.870,58
31
153.581,55
31
41.431,30
31
8.929,16
3.649.546,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA
90832619000155
188 03.01.2011
352 03.01.2011
353 03.01.2011
113196 P.G. WEBER INSTRUMENTOS
1
1,0000 UN TUBA SIB
DESTINO - BANDA MUNICIPAL
2639883000100 279245 Dispensada
6.990,0000
6.990,00
802013
1
6.990,00
516193 M3 MOVIES CINEMAS E PROGR.DE FILMES LTDA 11064952000195 271895 Convite
1
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
5.400,0000
5.400,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
SISTEMA DE PROJECAO DE FILMES
NAS SALAS DE AUDIOVISUAL DO CEI
E PROGRAMA DE AUTOMACAO DE
BILHETERIA
VCTO CONTRATO:MAR/2011.
800120
516193 M3 MOVIES CINEMAS E PROGR.DE FILMES LTDA 11064952000195 271894 Convite
1
27.600,0000
27.600,00
801076
1
5.400,00
1
FORNECIMENTO DE FILMES
COMERCIAIS E CULTURAIS PARA AS
SALAS DE AUDIOVISUAL DO CEI
419 04.01.2011
485 04.01.2011
542 04.01.2011
702 12.01.2011
131696 TERESA MOURA
1
1,0000 SE
6014759000100 281864 Dispensada
MAO-DE-OBRA NA TROCA DE 80
1.980,0000
1.980,00
LUMINARIAS DE EMERGENCIA, CHAVE
DE BOIA DOS RESERVATORIOS,
CONSERTO DE 8 LUMINARIAS
EXTERNAS, RETIRAR 16 LUMINARIAS
COM TUBULACAO EXTERNA E DESLIGAR
CIRCUITO DAS ESCADARIAS.
DESTINO COMPLEXO CULTURAL CEI
515551 AIR SERVICE MANUTENCOES LTDA.
7088845000120
1
10,0000 SE SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO DOS
3.920,0000
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
CENTRAL DO PREDIO DO C.E.I., NUM
TOTAL DE 80 APARELHOS
(AUDITORIO, TEATRO, CINEMA,
BIBLIOTECA).
Convite
39.200,00
512586 ELEVARE COMERCIO E SERVICO LTDA
6214643000114
1
1,0000 SE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL DE
434,5000
ELEVADOR INSTALADO NO COMPLEXO
CEI.
Dispensada
434,50
27.600,00
800341
1
1.980,00
800120
1
39.200,00
800341
1
434,50
29035 RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92821701000100 281939 Dispensada
696,0000
696,00
JORNAL ZERO HORA, ANUAL, CODIGO
ASSINANTE 1408837
2
696,0000
696,00
DO ASSINANTE 4078636
3
696,0000
696,00
DO ASSINANTE 4078642
DESTINO: BIBLIOTECA ANTONIO
NICOLAU ORTH - CEI E CENTRO DE
LUIDICIDADE DR. LIBERATO
800098
510470 ADIANTI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
7989117000199 281987 Dispensada
1
450,0000
5.400,00
MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE
DA BIBLIOTECA DO CEI
800234
90555004000129 282245 Dispensada
18,0000 SE RECARGA DE EXTINTORE SAP 10 LTS
20,0000
360,00
20,0000
320,00
1,0000 UN RECARGA EM EXTINTOR CO2 6 QUILOS
45,0000
45,00
1,0000 UN RECARGA EM EXTINTOR PQS 12
35,0000
35,00
QUILOS
DESTINO: AUDITORIO MARLISE
SAURESSIG
800120
1
1
740 19.01.2011
756 20.01.2011
1
2
3
4
2.088,00
1
5.400,00
1
760,00
757 20.01.2011
90555004000129 282245 Dispensada
800174
1
1
2
1029 25.01.2011
1030 25.01.2011
1031 25.01.2011
1032 25.01.2011
1033 25.01.2011
1034 25.01.2011
1035 25.01.2011
1036 25.01.2011
1037 25.01.2011
1038 25.01.2011
1039 25.01.2011
1040 25.01.2011
11,0000
SE
RECARGA DE EXTINTORE SAP 10
LITROS
DESTINO: BIBLIOTECA DO CEI
20,0000
220,00
20,0000
140,00
360,00
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
2.257,3400
2.257,34
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
80,0000
80,00
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
14.899,9900
14.899,99
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
0,0400
0,04
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
1.027,4800
1.027,48
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
1.340,6100
1.340,61
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
1.703,4700
1.703,47
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
4.834,5700
4.834,57
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
24,4800
24,48
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
248,0000
248,00
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
106,6000
106,60
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
2.120,9800
2.120,98
800572
1
2.257,34
801285
1
80,00
800573
1
14.899,99
800574
1
0,01
801080
1
1.027,48
801286
1
1.340,61
801448
1
1.703,47
800577
1
4.834,57
800580
1
24,48
801287
1
248,00
801449
1
106,60
802054
1
2.120,98
1195 25.01.2011
2699 Dispensada
800574
1
1
1196 25.01.2011
1197 25.01.2011
1198 25.01.2011
1199 25.01.2011
6.715,0500
6.715,05
6.715,05
1
1,0000
2699 Dispensada
2.394,0400
2.394,04
1
1,0000
2699 Dispensada
467,0400
467,04
1
1,0000
2699 Dispensada
2.073,1900
2.073,19
1
1,0000
2699 Dispensada
691,0600
691,06
1229 26.01.2011
800576
801080
800578
800581
91665570000156 282804 Dispensada
348,0000
348,00
JORNAL NH,CODIGO DO ASSINANTE:
31626
DESTINO - CENTRO MUNICIPAL DE
INFORMACAO E LUDICIDADE DR
LIBERATO
800098
1,0000
DE 2011.
800881
1
1310 28.01.2011
1
1334 28.01.2011
1
1
691,06
800341
1269 26.01.2011
1
2.073,19
512586 ELEVARE COMERCIO E SERVICO LTDA
6214643000114 282819 Dispensada
1
372,5000
372,50
RECUPERACAO FUNCIONAL DO
ELEVADOR
DESTINO - COMPLEXO CULTURAL CEI
1
1
467,04
800174
1261 26.01.2011
1
2.394,04
511,0000
511,00
MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP
SF- 1020
DESTINO: BIBLIOTECA PUBLICA DR.
LIBERATO
1
1256 26.01.2011
1,0000
2699 Dispensada
820,1500
820,15
1
511,00
1
372,50
1
348,00
1
820,15
2700 Dispensada
1,0000
1.037,8600
1.037,86
CIVIL ATIVO.
800845
2700 Dispensada
1,0000
6.559,8700
6.559,87
800857
1
1.037,86
1
6.559,87
140.845,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUC90832619000155
316 03.01.2011
6
458 04.01.2011
459 04.01.2011
507 04.01.2011
511 04.01.2011
533 04.01.2011
1054 25.01.2011
1055 25.01.2011
1056 25.01.2011
1057 25.01.2011
1058 25.01.2011
1059 25.01.2011
16349 COMERCIAL DE GAS CAMPO BOM LTDA.
92498732000171 246703 Convite
23,0000 UN GAS 45 KG
129,9000
2.987,70
DESTINO: ESCOLAS MUNICIPAIS.
1
1,0000
2690 Dispensada
849,6300
849,63
1
1,0000
2690 Dispensada
283,2100
283,21
2
Marca:NACIONAL GAS
DESTINO: MERENDA ESCOLAR
218029 OSCAR REZENDE SOARES
1
3,0000 SE LOCACAO DE IMOVEL-AV.DOS
ESTADOS, 2800 PAVILHAO COM
35M. PERIODO- 12 MESES
DESTINO-DEPOSITO DA MERENDA
ESCOLAR. VIGENCIA DO CONTRATO
01/04/2011.
2.987,70
800595
1
800598
1
283,21
Convite
35.448,19
800238
1
35.448,19
39692078 272559 Chamamento Pu 800096
2,0185
54,50
1015
54,50
988715015
2.525,0800
Dispensada
7.575,24
800359
1
7.575,24
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
2.095,0900
2.095,09
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
165,2400
165,24
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
267,2500
267,25
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
390,3300
390,33
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
216,0000
216,00
1
849,63
9553179000189
27,8900
224171 SAMARONI ULDA DA SILVA
1
27,0000 KG CENOURA
800238
800594
1
2.095,09
800597
1
165,24
800599
1
267,25
800831
1
390,33
801288
1
216,00
2696 Dispensada
801451
1
1
1,0000
2011
110,7700
110,77
110,77
50.443,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES90832619000155
240 03.01.2011
1
241 03.01.2011
1
500 04.01.2011
1
535 04.01.2011
732 19.01.2011
1136 25.01.2011
1137 25.01.2011
1220 25.01.2011
18509 MAFALDA NARDES
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MAFALDA
NARDES, PARA MANUTENCAO DO
CONSELHO TUTELAR.
22689494000 281942 Dispensada
50,0000
50,00
18509 MAFALDA NARDES
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MAFALDA
NARDES, PARA MANUTENCAO DO
CONSELHO TUTELAR.
22689494000 281942 Dispensada
300,0000
300,00
1045
50,00
800106
1045
300,00
28668 APAE - ASS.PAIS AMIG.EXCEPCIONAIS C.BOM 89669295000105
2691 Dispensada
1,0000
REPASSE 95% DO CONVENIO COM A
32.585,0000
32.585,00
APAE, AUTORIZADO PELA LEI
MUNICIPAL N.3128/07, DE
13.11.2007.
REF.DESENV.PROGR.ATEND.CRIANCAS
E ADOLESCENTES
204221 CARMEN MADALENA BACKES
44969350078
1
8,0000 SE LOCACAO DE IMOVEL (CASA)
614,8200
LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE
VAZ, N 115, CELESTE, COM
FINALIDADE DE ABRIGAR O CONSELHO
TUTELAR.
Dispensada
4.918,56
503447 COMUNIDADE TERAPEUTICA SENHOR JESUS
90831660005508
1
6,0000 SE CONVENIO EM CONSONANCIA COM A
2.614,1500
LEI MUNICIPAL 2.965/2006 E NA
CONFORMIDADE DA EXIGENCIA DA LEI
FEDERAL 8.069/90 (ECA), PARA
PROMOVER, EM REGIME DE
ASSITENCIA INTEGRAL, O
ABRIGAMENTO E A RECUPERACAO DE
ATE 05 ADOLESCENTES DEPENDENTES
QUIMICOS PELO PERIODO INDIVIDUAL
DE ATE 09 MESES.
VALOR MENSAL R$ 522,83 POR
ADOLESCENTES
Dispensada
15.684,90
802031
1045
32.585,00
800357
1045
4.918,56
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
3.885,5300
3.885,53
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
32,0000
32,00
1
1,0000
800105
801054
1045
15.684,90
800650
1045
3.885,53
801289
1045
32,00
2699 Dispensada
340,8400
340,84
800838
1045
340,84
1221 25.01.2011
1
1,0000
1270 26.01.2011
1
1,0000
DE 2011.
2699 Dispensada
1.022,5100
1.022,51
800839
1045
1.022,51
2699 Dispensada
1.214,7300
1.214,73
800898
1045
1.214,73
60.034,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRET.DE DESENV.SOCIAL E HABITACAO
07.01 GABINETE DO SECRETARIO
90832619000155
652 11.01.2011
653 11.01.2011
1091 25.01.2011
1092 25.01.2011
1093 25.01.2011
1094 25.01.2011
1095 25.01.2011
1096 25.01.2011
1097 25.01.2011
1098 25.01.2011
515632 GISLEINE MENDES
482330058
2692 Dispensada
1
1,0000
1.158,9200
1.158,92
DE 2011.
INSS - 11,58
EMPREST.CONSIG.BRAD. 256,70
801009
515632 GISLEINE MENDES
482330058
2692 Dispensada
1
1,0000
144,8600
144,86
DE 2011.
800618
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
4.632,7500
4.632,75
800618
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
10.291,9500
10.291,95
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
569,2900
569,29
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
946,6200
946,62
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
61,2000
61,20
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
6.719,7400
6.719,74
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
278,0600
278,06
1
1,0000
2697 Dispensada
1.542,0000
1.542,00
1
1.158,92
1
144,86
1
4.632,75
800621
1
10.291,95
801010
1
569,29
801290
1
946,62
801513
1
61,20
801809
1
6.719,74
801810
1
278,06
801884
1
2011
1.542,00
1211 25.01.2011
1212 25.01.2011
1
1,0000
2699 Dispensada
96,5800
96,58
1
1,0000
2699 Dispensada
289,7300
289,73
1271 26.01.2011
1
1311 28.01.2011
1
1335 28.01.2011
1
1,0000
DE 2011.
800620
1
96,58
800622
1
289,73
2700 Dispensada
6.817,7500
6.817,75
800883
1
6.817,75
2700 Dispensada
1,0000
893,2500
893,25
CIVIL ATIVO.
800846
2700 Dispensada
1,0000
5.467,5800
5.467,58
800858
1
893,25
1
5.467,58
Janeiro
de 2011
Pag: 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
39.910,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 90832619000155
194 03.01.2011
7784188000155 271833 Dispensada
1
395,0000 UN CRACHA COLORIDOS DE PVC FARGO DE
3,0500
1.204,75
PASSE LIVRE MUNICIPAL PARA
IDOSOS E PESSOA COM DEFICIENCIA,
DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL
NUM. 2373/02.
317 03.01.2011
4
319 03.01.2011
342 03.01.2011
360 03.01.2011
361 03.01.2011
16349 COMERCIAL DE GAS CAMPO BOM LTDA.
3,0000 UN GAS 45 KG
DESTINO: CAICAS E CASA DO
PEQUENO APRENDIZ.
92498732000171 246703 Convite
129,9000
389,70
801464
1
1.204,75
800239
1
389,70
10475485000123 270342 Pregao Presen 801572
4
18,5000
1.110,00
(SC.C/50KG
Marca:SUPREMO
DEST: SEC.DE ASSST.SOCIAL
1
11637272000113
5
8,5000
REFRIGERANTE)
DESTINO - SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1
Convite
4.743,00
800990
1.110,00
4.743,00
209346 GRINGS COM.MATERIAIS DE CONSTR.LTDA.
7611441000179 277026 Tomada de Pre 801828
1
215.206,1100
215.206,11
NA IMPLANTACAO DO CENTRO
COMUNITARIO DO LOTEAMENTO
PAULISTA COM UMA AREA DE
240,00M2.
1
7611441000179 277267 Convite
1
106.785,6500
106.785,65
NA REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO
COHAB LESTE.
1
801828
215.206,11
106.785,65
367 03.01.2011
7563940000138 272313 Convite
800219
1
1
392 03.01.2011
420 04.01.2011
421 04.01.2011
426 04.01.2011
466 04.01.2011
467 04.01.2011
1,0000
SE
EMPREITADA GLOBAL COM
NA EXECUCAO DO OSSARIO NO
CEMITERIO MUNICIPAL NA AV. JOAO
XXIII.
8.200,4100
8.200,41
8.200,41
504550 CIOCARI & CAMPOS LTDA.
3921303000135 244596 Convite
2
1,0000 SE SERVICO DE TRANSPORTE DE BENS
24.684,1600
24.684,16
MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS
CARENTES E DESEMPREGADAS
RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAMPO
BOM, QUE PRETENDAM
ESTABELECER-SE EM OUTROS
MUNICIPIOS DO ESTADO DO RS, APOS
AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DA
ASSISTENTE SOCIAL.
QUANTIDADE A SER CONTRATADA:
22.556KM RODADOS
MUDANCAS AUTORIZADAS NOS TERMOS
DA LM. N. 2949/2006.
O VEICULO DEVERA TER A
FABRICACAO A PARTIR DO ANO DE
1993, ALTURA MINIMA DE DOIS
METROS, E COMPRIMENTO MINIMO DE
QUATRO METROS E CINQUENTA
CENTIMETROS, COM FORNECIMENTO DE
MOTORISTA HABILITADO E
COMBUSTIVEL, INCLUINDO AINDA
TODOS OS DEMAIS ENCARGOS
PERTINENTES
DESTINO: PESSOAS CARENTES E
DESEMPREGADAS
800166
507029 ANDRESSA ELIZA SCHNORR
951027018 281965 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA ANDRESSA ELIZA
700,0000
700,00
SCHNORR, PARA MANUTENCAO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL.
800142
951027018 284965 Dispensada
1
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SCHNORR, PARA MANUTENCAO DA
SOCIAL.
800143
951027018 281971 Dispensada
1
1,0000
220,0000
220,00
SCHNORR, PARA COMPRA DE
PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES
EM CASOS DE VULNERABILIDADE
CFE.LEI MUNICIPAL N. 2.949/2006.
800202
1
1,0000
2690 Dispensada
1.262,5500
1.262,55
800087
1
1,0000
2690 Dispensada
3.787,6300
3.787,63
1
24.684,16
1
700,00
1
1.000,00
1
220,00
1
1.262,55
800088
1
3.787,63
468 04.01.2011
469 04.01.2011
508 04.01.2011
534 04.01.2011
554 04.01.2011
1
1,0000
2690 Dispensada
1.644,7400
1.644,74
1
1,0000
2690 Dispensada
4.934,2100
4.934,21
4
Marca:NACIONAL GAS
DESTINO: SEDSH
644 07.01.2011
648 10.01.2011
680 11.01.2011
9553179000189
27,8900
800090
Convite
13.721,88
801873
Dispensada
10.259,70
71.460,2100
71.460,21
800358
800204
242630 PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS
61198164000160 281982 Dispensada
1
1,0000 SE SEGURO( ADITIVO NO CONTRATO DE
157,0700
157,07
SEGURO RCF-V (CONTRA TERCEIROS)
DESTINO: PLACA IRN 0833 MONTANA
COMBO.
802016
33968 LAURO CAVITIONI
25591932053
2693 Dispensada
1,0000
445,3900
445,39
DE 2011.
IPASEM - 143,13
802044
33968 LAURO CAVITIONI
25591932053
2693 Dispensada
1,0000
102,9800
102,98
800761
1
1
71.460,21
802015
720 19.01.2011
1
10.259,70
213189 LAR BENEFICIENTE O BOM SAMARITANO
91995720000190 282193 Dispensada
1
1,0000 SE DESPESA COM PRESTACAO DE
54.000,0000
54.000,00
ASSISTENCIA INTEGRAL EM REGIME
DE ABRIGO PROVISORIO COM PROJETO
SOCIAL, AUTORIZADO CONFORME L.M.
3404/2009, VALOR MENSAL CONFORME
DEMANDA
1
1
13.721,88
801354
719 19.01.2011
1
4.934,21
16172 CERAMICA RITTER LTDA - FILIAL
88059936000210 282140 Dispensada
3000,0000 UN TIJOLO MACICO
0,3350
1.005,00
DESTINO: GAVETAS DO CEMITERIO
MUNICIPAL
1
1
1.644,74
218792 PE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
5490223000106
1
1,0000 SE LOCACAO DE UM PREDIO DE
10.259,7000
ALVENARIA, SITUADO NA RUA JOAO
XXIII, 450, PARA ATENDIMENTO DO
CREAS
VALOR MENSAL R$
2.959,53
9
TERCEIRIZADO
800089
1
1.005,00
1
54.000,00
1
157,07
1
445,39
1
DE 2011.
761 21.01.2011
218792 PE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
5490223000106
2693 Dispensada
1
1,0000
DESPESA COM IPTU DO IMOVEL
2.158,2500
2.158,25
LOCADO, PARA O CENTRO DE
ATENDIMENTO DO PROJETO
SENTINELA, CASA DO PEQUENO
APRENDIZ E GRUPOS SOCIAIS,
CFE.CLAUSULA 4.a DO CONTRATO DE
LOCACAO N.013/06.
802049
28668 APAE - ASS.PAIS AMIG.EXCEPCIONAIS C.BOM 89669295000105 282619 Dispensada
1,0000
REPASSE DE VERBA P/PESSOA
392,0000
392,00
PORTADORA DE DEFICIENCIA P/APAE.
801384
216488 METALBOM ESQUAD.DE FERRO E ALUMIN.LTDA.
4204630000139 282575 Dispensada
1
1,0000 UN GRADE PARA EVAPORADORA DO AR
330,0000
330,00
CONDICIONADO SPLIT, NA MEDIDA DE
1,20
X 0,5 X 1,04 MTS,
GRADEADA EM FERRO REDONDO DE 1/2
POLEGADA COM QUADRO EM
CANTONEIRA 1/8 X 1, COLOCADA E
PINTADA.
DESTINO: CAPELA MORTUARIA- C.
801354
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
7.171,6800
7.171,68
800628
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
52,8500
52,85
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
61,2000
61,20
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
4.027,8800
4.027,88
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
2.062,7500
2.062,75
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
3.802,1200
3.802,12
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
584,0000
584,00
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
621,8600
621,86
783 21.01.2011
1
810 24.01.2011
1104 25.01.2011
1105 25.01.2011
1106 25.01.2011
1107 25.01.2011
1108 25.01.2011
1109 25.01.2011
1110 25.01.2011
1111 25.01.2011
102,98
1
2.158,25
1
392,00
1
330,00
1
7.171,65
800630
1
52,85
800631
1
61,20
800632
1
4.027,88
800633
1
2.062,75
800835
1
3.740,92
801292
1
584,00
801454
1
621,86
1112 25.01.2011
1113 25.01.2011
1114 25.01.2011
1115 25.01.2011
1116 25.01.2011
1117 25.01.2011
1118 25.01.2011
1119 25.01.2011
1214 25.01.2011
1215 25.01.2011
1216 25.01.2011
1217 25.01.2011
1223 25.01.2011
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
176,3500
176,35
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
6.582,5900
6.582,59
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
299,8800
299,88
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
1.232,4200
1.232,42
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
3.217,8300
3.217,83
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
522,2000
522,20
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
383,9400
383,94
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
177,4500
177,45
1
1,0000
2699 Dispensada
495,9800
495,98
1
1,0000
2699 Dispensada
1.487,9400
1.487,94
1
1,0000
2699 Dispensada
418,6500
418,65
1
1,0000
2699 Dispensada
1.255,9500
1.255,95
1
1,0000
folha de pagamento de ferias ref
a fevereiro 2011
801337
1
176,35
800634
1
6.582,57
800636
1
299,88
800638
1
1.232,42
800761
1
3.217,83
801291
1
522,20
801455
1
383,94
800639
1
177,45
800087
1
495,98
800088
1
1.487,94
800089
1
418,65
800090
1
1.255,95
2699 Dispensada
37,3400
37,34
800088
1
37,34
564.517,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI90832619000155
627 06.01.2011
628 06.01.2011
513525 LISETE SILVA ALMEIDA
91823595049 250573 Convite
3
1.717,8300
15.460,47
ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA,
PARA ATENDIMENTO DO PROJETO
DENOMINADO "SERVICO SENTINELA" SERVICO DE ENFRENTAMENTO A
VIOLENCIA CONTRA A CRIANCA E
ADOLESCENTE - DESENVOLVIDO PELA
SOCIAL E HABITACAO, COM A
FINALIDADE DE AVALIACAO
PSICOLOGICA, ESPECIALIZADA A
CRIANCAS, ADOLESCENTES E SUAS
FAMILIAS, VITIMA DE VIOLENCIA.
800235
505696 CLAIR TERESINHA DE OLIVEIRA
46623582053 250573 Convite
3
1.686,5900
15.179,31
ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA,
PARA ATENDIMENTO DO PROJETO
DENOMINADO "SERVICO SENTINELA" SERVICO DE ENFRENTAMENTO A
VIOLENCIA CONTRA A CRIANCA E
ADOLESCENTE - DESENVOLVIDO PELA
SOCIAL E HABITACAO, COM A
FINALIDADE DE AVLIACAO
PSICOLOGICA, ESPECIALIZADA A
CRIANCAS ADOLESCENTES E SUAS
FAMILIAS, VITIMA DE VIOLENCIA
800235
782 21.01.2011
1
28668 APAE - ASS.PAIS AMIG.EXCEPCIONAIS C.BOM
1,0000 SE REPASSE DE VERBA P/PESSOA
PORTADORA DE DEFICIENCIA
P/APAE.
89669295000105 282619 Dispensada
1.960,0000
1.960,00
1091
15.460,47
1091
15.179,31
801383
1013
1.960,00
32.599,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.04 DEPARTAMENTO DE HABITACAO POPULAR 90832619000155
1099 25.01.2011
1100 25.01.2011
1101 25.01.2011
1102 25.01.2011
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
480,8900
480,89
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
0,0100
0,01
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
2,0400
2,04
1
1,0000
2697 Dispensada
29,2900
29,29
800623
1
480,89
800624
1
0,01
800626
1
2,04
801293
1
2011
29,29
1103 25.01.2011
1283 26.01.2011
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
57,7600
57,76
1
1,0000
2011
2700 Dispensada
61,2000
61,20
801530
1
57,76
800834
1
61,20
631,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.05 FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SO90832619000155
370 03.01.2011
2
406 03.01.2011
1
27089 CONSTRUTORA E PAVIMENT.PAVICON LTDA.
88256979000104 275762 Tomada de Pre 801888
143.814,0600
143.814,06
NA TERRAPLANAGEM, REDE DE ESGOTO
PLUVIAL, PAVIMENTACAO ASFALTICA
E SINALIZACAO NO LOTEAMENTO
POPULAR MORADA DO SOL II.
1040
88256979000104 275762 Tomada de Pre 801887
176.699,1900
176.699,19
NA TERRAPLANAGEM, REDE DE ESGOTO
PLUVIAL, PAVIMENTACAO ASFALTICA
E SINALIZACAO NO LOTEAMENTO
POPULAR MORADA DO SOL II.
1038
143.814,06
176.699,19
320.513,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
90832619000155
5 03.01.2011
170 03.01.2011
172 03.01.2011
518637 TERESINHA DE OLIVEIRA
82023131049
2687 Dispensada
1
1,0000
849,9200
849,92
DE 2011.
CONV.GSMCB - 76,00
IPASEM - 33,23
EMPREST.CONSIG.BRAD. 177,15
801162
123651 DROGA RIO FARMACIAS LTDA.
91674655001415 274504 Dispensada
1
3,0000 CA TRILEPTAL 300MG(CAIXAS COM 60
69,2500
207,75
COMPRIMIDOS)
DESTINO: DEMANDA JUDICIAL A
FAVOR DE THIELY DA ROSA
800134
91674655001415 276898 Dispensada
1
24,0000 CA CARVEDILOL 12,5MG CAIXAS C/30
11,6000
278,40
COMP.
2
180,0000 CO MAREVAN 5MG CAIXAS COM 30 COMP
0,4607
82,94
3
400,0000 CO PROPATILNITRATO 10MG COMPR
0,2755
110,20
800134
40
849,92
40
207,75
40
(SUSTRATE)CAIXAS COM 50 COMP.
DESTINO: DEMANDA JUDICIAL A
FAVOR DE PEDRO WEIDE
177 03.01.2011
1
192 03.01.2011
193,14
15.000,0000
PUBLICACAODE ATOS DO PODER
EXECUTIVO.
DESTINO:SEC. SAUDE
Dispensada
15.000,00
800151
40
15.000,00
20187 SUPERMERCADO ZEQUINHA LTDA.
92307750000129 269844 Dispensada
61,0000 KG TOMATE PAULISTA, GRAUDO, TAMANHO
1,9500
118,95
MEDIO E GRANDE, DE 1 QUALIDADE,
COM MATURACAO MEDIA, SEM
2
68,0000 KG LARANJA P/SUCO PERA, NOVA, 1
1,4900
101,32
QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM
RUPTURAS, FIRMES E COM BRILHO
3
19,0000 PT CRAVO DA INDIA POTES DE
1,7000
32,30
17GVALIDADE MINIMA DE 1 ANO
5
22,0000 KG BETERRABA COM FOLHAS, DE 1
2,8000
61,60
QUALIDADE, NOVA, BULBOS DE
TAMANHO MEDIO (100 ATE 130G),
UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU
DEFEITOS, TENROS, SEM CORPOS
ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A
SUPERFICIE EXTERNA
DESTINO: CAPS
800735
124077 ILAINE SALETI PLETSCH
23633646000 281974 Dispensada
1
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
800132
124077 ILAINE SALETI PLETSCH
23633646000 281974 Dispensada
1
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
800133
2016440000162
2688 Dispensada
1
1,0000
10.000,0000
10.000,00
2011.
800313
92802784000190
2688 Dispensada
1,0000
4.000,0000
4.000,00
2011.
800315
76535764000224
2688 Dispensada
1,0000
5.000,0000
5.000,00
2011.
800319
40
1
248 03.01.2011
249 03.01.2011
259 03.01.2011
261 03.01.2011
1
265 03.01.2011
1
275 03.01.2011
9
286 03.01.2011
314,17
1.000,00
40
1.000,00
40
7.044,02
40
4.000,00
90507278000142 267810 Pregao Presen 800049
38,5000
962,50
DESTINO:MANUTENCAO DOS POSTOS
DE SAUDE
40
9486228000108 267810 Pregao Presen 800049
40
5.000,00
40
962,50
40
3
BRITA N 01
DESTINO:MANUT.POSTOS DE SAUDE
288 03.01.2011
292 03.01.2011
296 03.01.2011
40,0000
M3
39,0000
1.560,00
1.560,00
201381 ALLPER TRANSPORTES E TURISMO LTDA
2723355000134 267429 Pregao Presen 801206
1
1,0000 SE CONTRATACAO DE VEICULO(ONIBUS)
56.160,0000
56.160,00
COM 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE
DE PESSOAS CARENTES, COM SAIDA
DE CAMPO BOM AS 5HORAS COM
DESTINO AOS HOSPITAIS DE PORTO
ALEGRE, COM RETORNO POSTERIOR AS
13 HORAS,CONFORME CRONOGRAMA
DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA.
VEICULO EQUIPADO COM BANCOS
CONFORTAVEIS, SENDO A IDADE
MAXIMA PERMITIDA DE 10 ANOS,
LICENCIADO JUNTO AO DETRAN, COM
REGISTRO E LICENCA DE VIAGEM
EXPEDIDO PELO DAER, SEGURO POR
PASSAGEIRO, EM VIGOR, COM
MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO
E COMBUSTIVEL.CONFORME
ANEXO
QUANTIDADE - 310 VIAGENS
Marca:ALLPER TRANS E TURIS
VCTO CONTRATO: JUL/2011
40
89790323000130 263426 Pregao Presen 800171
3
21,5000
1.419,00
6
63,7000
1.847,30
9
67,4000
606,60
DESTINO: SEC. SAUDE
40
76535764000143 272238 Pregao Presen 801722
4
21.943,6000
21.943,60
12 MBPS,DESTINADO AO ACESSO
DEDICADO A INTERNET PARA SETORES
PERTENCENTES AO MUNICIPIO. A
PROPONENTE DEVERA DISPONIBILIZAR
02 BLOCOS DE 64 ENDERECOS IP
FIXOS E VALIDOS PARA O ACESSO A
INTERNET MUNDIAL.DISPONIBILIZAR
E CONFIGURAR UM DNS REVERSO PARA
40
56.160,00
3.872,90
DESTINO: U B S
297 03.01.2011
298 03.01.2011
522108 PHYSICUS COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA.
11538866000177 278141 Pregao Presen 802018
2
1,0000 UN BARRAS DE ALONGAMENTO
1.770,0000
1.770,00
Marca:PHYSICUS
3
1,0000 UN MAQUINA DE BICEPS Marca:PHYSICUS
3.435,0000
3.435,00
4
2,0000 UN TORRE DE ELEVACAO DOS BRACOS
1.110,0000
2.220,00
Marca:PHYSICUS
5
2,0000 UN PARALELAS Marca:PHYSICUS
1.245,0000
2.490,00
6
1,0000 UN MULTI RODAS DE OMBROS
1.143,7500
1.143,75
Marca:PHYSICUS
7
1,0000 UN BICICLETA DE MAO
2.268,7500
2.268,75
Marca:PHYSICUS
DESTINO:ESTACAO SAUDE
40
522108 PHYSICUS COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA.
11538866000177 278141 Pregao Presen 802018
1
2,0000 UN ESTEIRA
ELETRONICA C/ POTENCIA
3.632,3300
7.264,66
MINIMA DE MOTOR AC 2HP,
VELOCIDADE 1,8 A 16KM/H, CABOS
EMBORRACHADOS, ESTRUTURA
ROBUSTA, COM ALCAS E RODIZIOS
PARA TRANSPORTE, MONITORAMENTO
DE FREQUENCIA CARDIACA, PAINEL
COMPUTADORIZADO, SISTEMA DE
AMORTECIMENTO DE IMPACTO POR
DECK EM SUSPENSAO, COM PESO
MAXIMO DE UTILIZACAO DE 140KG
COM PINTURA ELETROSTATICA DE
ALTA RESISTENCIA
Marca:PHYSICUS
DESTINO: ESTACAO SAUDE
40
302 03.01.2011
1
315 03.01.2011
318 03.01.2011
21.943,60
1,0000
ENCARGOS DE RECURSOS DA SAUDE.
FMS/PSF/PACS/ETC...
75523
2689 Dispensada
1.000,0000
1.000,00
8147973000160
4
105,0000 UN AGUA MINERAL- BOMBONAS COM 20
6,1000
LITROS.
DESTINO: UNIDADES DE SAUDE.
800321
13.327,50
7.264,66
40
1.000,00
Convite
640,50
6036662000106 263552 Convite
2
135,0000 UN OLEO DE SOJA-EMBALAGEM PLASTICA
2,2500
303,75
COM 900 ML, SEM COLESTEROL,
VALIDADE MINIMA DE 1 ANO
Marca:COCAMAR
3
22,5000 KG SAL REFINADO IODADO, PACOTES DE
0,8000
18,00
1KG Marca:FRITZ E FRIDA
5
39,0000 KG CEBOLA BRANCA, SEM RESTIA,
1,8000
70,20
TAMANHO MEDIO, NOVA DE 1
RUPTURAS, TENRAS E COM BRILHO,
BEM DESENVOLVIDAS
13
225,0000 KG ACUCAR 5 KG REFINADO, VALIDADE
2,4000
540,00
MINIMA DE 1 ANO
23
78,0000 KG SALSICHA RESFRIADA DE CARNE
3,7900
295,62
BOVINA, A GRANEL, COM REGISTRO
800229
40
640,50
800735
40
25
29
322 03.01.2011
324 03.01.2011
328 03.01.2011
336 03.01.2011
NO MINISTERIO DA AGRICULTURA,
DADOS DO FABRICANTE,
ESPECIFICACAO DO PRODUTO, DATA
DO VENCIMENTO ESTAMPADO NA
EMBALAGEM Marca:PENA BRANCA
234,0000 PC PAO SANDUICHE 500 GRINTEGRAL
1,8000
Marca:DON DIEGO
39,0000 KG CENOURA, NOVAS DE 1 QUALIDADE,
2,8900
COM PESO ENTRE 30 E 40 GRAMAS
CADA, SEM FERIMENTOS OU
DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO,
SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA
421,20
112,71
1.761,48
10475485000123 270342 Pregao Presen 800049
2
18,5000
2.960,00
(SC.C/50KG
Marc:SUPREMO
DESTINO: SEC. DE SAUDE
506125 SERGIO ANTONIO E CASTRO
7906500000136 263552 Convite
4
117,0000 DZ OVOS DE GALINHA GRAUDOS, NOVOS,
1,9900
232,83
TIPO 1 BRANCOS, CASCA LISA,
CISPOA. OS OVOS DEVERAO ESTAR
21
78,0000 UN ALFACE VERDE CRESPA ESPECIAL, PE
1,0000
78,00
BEM DESENVOLVIDO, COM NO MINIMO
25 FOLHAS CADA, SEM MANCHAS E
COM COLORACAO UNIFORME,
INTACTAS, SEM FERIMENTOS E
DEFEITOS, LIVRES DE TERRA NAS
FOLHAS EXTERNAS
26
1950,0000 UN PAO MASSINHA DOCE80G, CADA
0,2500
487,50
UNIDADE
Marca:ESQUINA DO PAO
33
9,0000 PA FERMENTO BIOLOGICO, SECO,
2,9900
26,91
INSTANTANEO PACOTES DE 100G,
VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS
Marca:GOOD
37
13,5000 KG SAGU PACOTES DE 500G
1,9503
26,33
Marca:FRITZ E FRIDA
DESTINO: SAUDE MENTAL
VCTO. CONTRATO:FEV/2011.
800735
679497000116 272613 Convite
5
3,0000 SE LOCACAODE IMPRESSORA LASER
105,0000
315,00
DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL
DESTINO - SECRETARIA DE SAUDE
800767
10759577000135 268508 Convite
1
9.216,4200
9.216,42
800167
40
2.960,00
40
851,57
40
315,00
40
GERAL DA PISCINA DO COMPLEXO DE
EDUCACAO INTEGRADA, FREDERICO
2
345 03.01.2011
349 03.01.2011
351 03.01.2011
376 03.01.2011
SILVEIRA NANTES.
PRESTACAO DE SERVICO NA
GERAL DA PISCINA DO CENTRO DE
LAZER BELA COMO A AURORA.
1,0000
SE
6.912,3300
11637272000113
2
8,5000
REFRIGERANTE)
6.912,33
16.128,75
Convite
4.785,50
800159
4.785,50
6165513000139 251993 Convite
1
(X
6,7500
3.111,75
DE TRABALHO
PRAZO: 12 MESES
800159
127303 PAULO RICARDO CRUCILLO - ME
710520000198
1
1.244,0000
MANUTENCAO PREVENTIVA EM 15
AUTOCLAVES ODONTOLOGICAS E 1
AUTOCLAVE HOSPITALAR, SENDO
REALIZADA UMA REVISAO MENSAL EM
CADA EQUIPAMENTO, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO POR
UM PRAZO DE 12 MESES
VCTO CONTRATO:JUN/2011.
800180
Convite
7.464,00
43661 BERTOLDO BERNARDO LOPES
27279537049
2690 Dispensada
1,0000
3.653,2500
3.653,25
DE 2011.
IPASEM - 19,32
CONV.G.S.M.C.B.- 24,79
EMPREST.CONSIG.BRAD.- 1.066,23
IRRF - 316,36
801162
43661 BERTOLDO BERNARDO LOPES
27279537049
2690 Dispensada
1,0000
344,7700
344,77
DE 2011.
800600
386 03.01.2011
1
40
7.464,00
800280
1
40
3.111,75
679497000116 272613 Convite
2
108000,0000 SE SERVICO DE COPIAS EXCEDENTES P/
0,0340
3.672,00
AS IMPRESSORAS LOCADAS PARA A
SECRETARIA DE SAUDE
385 03.01.2011
40
40
3.672,00
40
3.653,25
40
344,77
387 03.01.2011
522519 ANA PAULA OLIVEIRA ROSSES
80282229000
2690 Dispensada
801162
40
1
388 03.01.2011
1
461 04.01.2011
480 04.01.2011
DE 2011.
INSS - 271,44
IRRF - 1.621,50
8.225,4700
8.225,47
8.225,47
522519 ANA PAULA OLIVEIRA ROSSES
80282229000
2690 Dispensada
1
1,0000
2.467,6400
2.467,64
DE 2011.
398 03.01.2011
460 04.01.2011
1,0000
7.924,7900
SEDEX.
SAUDE.
Inexigivel
7.924,79
2690 Dispensada
8.813,7700
8.813,77
1
1,0000
2690 Dispensada
27.003,6400
27.003,64
2.467,64
800946
40
800082
40
8.813,77
800083
40
27.003,64
508292 JREIS COMERCIO DE TINTAS LTDA.
8962919000178
57
4,0000 LA TINTA BRANCA PVA 18 L.
79,0000
58
4,0000 GA TINTA ESMALTE BRILHANTE VERMELHO
38,9000
59
13,0000 LA TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO
179,9000
BRANCA 18LT.
60
14,0000 LA TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO VERDE
219,9000
ESCURO 18 LT.
61
25,0000 LA TINTA ACRILICO SEMI-BRILHO VERDE
189,0000
CLARO 18L.
62
31,0000 GA TINTA ESMALTE VERDE ESCURO 3,6
39,9000
LT.
63
5,0000 GA SOLVENTE GALAO C/5 LT.
27,5000
(AGUARRAS)
64
12,0000 GA TINTA ESMALTE BEGE 3,6LT.
38,9000
65
16,0000 UN TINTA ESMALTE BRANCO A/B 3,6LT.
38,9000
66
4,0000 GA TINTA ESMALTE SINTET.AZUL FRANCA
38,9000
3,6
67
1,0000 LA MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 LT.
44,9000
68
2,0000 LA SELADOR ACRILICO 18 LT.
49,0000
69
1,0000 UN TINTA ACRILICA FOSCA AMARELA 3,6
26,9000
L
70
1,0000 UN TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO
173,9000
MARFIM 18 L
DESTINO:POSTOS DE SAUDE
71
4,0000 GA TINTA AMARELO ESMALTE SINTET.
38,9000
3,6L
VCTO CONTRATO: FEV/2011.
Convite
316,00
155,60
2.338,70
33165 NELSON FARIAS - ME
93492775000102
1.300,0000
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE
PECAS DE REPOSICAO NOS
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS
Dispensada
2.600,00
1
40
7.924,79
1
1,0000
481 04.01.2011
800600
800049
40
3.078,60
4.725,00
1.236,90
137,50
466,80
622,40
155,60
44,90
98,00
26,90
173,90
155,60
13.732,40
801366
40
CONSULTORIOS DO MUNICIPIO
2.600,00
490 04.01.2011
491 04.01.2011
496 04.01.2011
509 04.01.2011
510 04.01.2011
95160891000150
2
7,0000
4
15,0000
CAMINHAO(ONIBUS).
7
7,0000
8
30,0000
11
10,0000
19
10,0000 UN CONSERTO DE PNEU PARA CAMINHAO
15,0000
27
26,0000 UN BALANCEAMENTO PARA CAMINHAO
25,0000
29
36,0000 UN CAMBAGEM
35,0000
DESTINO: SEC. DE SAUDE
Convite
546,00
510,00
520438 CYRO CARLOS BONETTO SILVA
9449530000196
1
1,0000 SE ELABORACAO DE
35.208,0000
PROJETO COMPLEMENTAR PARA A
U.P.A. - UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO, COM UMA AREA DE
1.014,77M2: PROJETO ELETRICO,
SUBESTACAO, PARA-RAIOS,
TELEFONICO E REDE LOGICA;
SISTEMA DE AR CONDICIONADO;
ESTRUTURAL; HIDRAULICO SANITARIO
E PPCI E REDE DE GASES
MEDICINAIS.
Convite
35.208,00
7563940000138
1
86.187,8300
NA AMPLIACAO (85,33M²) E REFORMA
(121,33M2) DA UBS QUATRO
COLONIAS.
Convite
86.187,83
3
Marca:NACIONAL GAS
DESTINO: POSTOS DE SAUDE
Convite
5.466,44
9553179000189
27,8900
40
371,00
1.110,00
600,00
150,00
650,00
1.260,00
5.197,00
801196
40
35.208,00
800279
40
86.187,83
20187 SUPERMERCADO ZEQUINHA LTDA.
92307750000129 263552 Convite
7,0000 KG ARROZ TIPO 1, 1 QUALIDADE,
1,3900
9,73
PACOTES DE 1KG, VALIDADE MINIMA
DE 1 ANO Marca:PREDILETO
7
37,0000 UN TEMPERO VERDE TALOS E FOLHAS
0,6500
24,05
INTEIRAS, GRAUDAS, SEM MANCHAS,
COM COLORACAO UNIFORME INTACTAS,
FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS,
ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS
RESISTENTES E TRANSPARENTES
8
14,0000 UN CAFE SOLUVEL EMBALAGEM DE 200G
6,9000
96,60
Marca:IGUACU
9
23,0000 KG MARGARINA CREMOSA, COM SAL,
2,0900
48,07
POTES DE 1KG, VALIDADE MINIMA DE
6 MESES COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE Marca:SOYA
1
800016
800265
40
5.466,44
800735
40
10
11
365,0000
PC
12
36,0000
LT
14
35,0000
LA
15
6,0000
KG
16
1,0000
KG
17
94,5000
KG
19
19,2100
KG
20
78,8700
KG
22
18,2500
KG
24
7,0000
KG
27
8,0000
PT
30
383,0000
PC
31
92,0000
UN
19,0000
PA
FARINHA DE TRIGO 5 KG ESPECIAL,
5,9400
ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO
FOLICO, VALIDADE MINIMA DE 6
MESES Marca:SUDOESTE
BOLACHA MARIA, PACOTES DE
1,5900
580,35
APROXIMADAMENTE 400G. VALIDADE
MINIMA DE 8 MESES COM REGISTRO
NO MINISTERIO DA SAUDE
Marca:VITORIA
FERMENTO EM PO PARA BOLO, LATA
1,5500
55,80
COM 100G, VALIDADE MINIMA DE 6
MESES Marca:BOLO BOM
MILHO VERDE EM CONSERVA, COM
0,9900
34,65
VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS COM
REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA LATAS DE 200G
Marca:SOYA
AMIDO DE MILHO, VALIDADE MINIMA
4,4500
26,70
DE 1 ANO Marca:QUALIMAX
MACA GALA VERMELHA, FRUTOS DE
2,3000
2,30
TAMANHO MEDIO, 150G, GRAU MAXIMO
DE EVOLUCAO NO TAMANHO, AROMA E
SABOR DA ESPECIE, SEM
FERIMENTOS, FIRMES, TENRAS E COM
BRILHO
BANANA CATURRA NOVA, 1 QUALIDADE
1,3900
131,36
, GRAU MEDIO DE MATURACAO, COM
CASCA SA E SEM RUPTURAS, FIRMES
E COM BRILHO Marca:CATURRA
ABACAXI PEROLA, NOVO, 1
1,7496
33,61
QUALIDADE, GRAU MEDIO DE
MATURACAO COM CASCA SA E SEM
RUPTURAS, FIRMES E COM PESO
MINIMO DE 1,5 KG CADA
Marca:PEROLA
MAMAO FORMOSA, TIPO GARRAFA,
2,5950
204,67
NOVO, 1 QUALIDADE COM GRAU MEDIO
DE MATURACAO, CASCA SA E SEM
RUPTURAS, SEM FERIMENTOS OU
DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO
Marca:FORMOSA
QUEIJO LANCHE FATIADO, 20 G
14,2000
259,15
CADA FATIA, EMBALADA EM
EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL,
ATOXICA, RESISTENTE E
TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 1KG,
COM ROTULO CONTENDO
IDENTIFICACAO DA EMPRESA,
REGISTRO NO SIF, OU CISPOA OU
DIPOA Marca:LANCHE
MORTADELA MAGRA FATIADA, 20 G
4,4500
31,15
CADA FATIA EMBALADA EM EMBALAGEM
PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA,
RESISTENTE E TRANPARENTE EM
PACOTES DE 1KG, COM ROTULO
CONTENDO IDENTIFICACAO DA
EMPRESA, REGISTRO NO SIF OU
CISPOA OU DIPOA Marca:PENA
BRANCA
CANELA EM PO POTES DE 28G
1,1500
9,20
Marca:DONDIDORO
LEITE EM PO INTEGRAL PACOTES DE
4,8900
1.872,87
400GALUMINIZADOS, COM VALIDADE
MINIMA DE 1 ANO, REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA
Marca:DANBY
ACHOCOLATADO EM POPACOTES DE
1,7500
161,00
400KG, COM VALIDADE MINIMA DE 1
112,86
36
15,0000
39
291,0000
40
30,0000
41
22,0000
42
178,0000
43
23,2500
Total do
514 04.01.2011
518 04.01.2011
525 04.01.2011
ANO Marca:MISTERCAU
35
6,0000 FR ACUCAR BAUNILHA FRASCOS DE38G
Marca:CANDIDORO
LT SARDINHA EM LATA 125G
1,8900
Marca:HAMBURGUESA
PC BISCOITO TIPO ROSQUINHA
1,7900
MERENGADA ESPECIAL, PACOTES DE
APROXIMADAMENTE 400G, VALIDADE
MINIMA DE 6 MESES, COM REGISTRO
NO MINISTERIO DA SAUDE
Marca:VITORIA
KG FARINHA DE MILHO MEDIA PARA
1,1000
POLENTA, VALIDADE DE 180 DIAS
Marca:VALORE
LA EXTRATO DE TOMATE LTA 350 GR.
1,1500
COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE
3 ANOS Marca:XAVANTE
UN PO PARA PUDIM COM 85G
0,6200
Marca:FRITZ E FRIDA
KG LIMAO TAHITI, NOVO, 1 QUALIDADE,
2,5901
GRAU MEDIO DE MATURACAO, COM
CASCA SA E SEM RUPTURAS, FRUTAS
TAMANHO MEDIO, FIRMES,
SUCULENTOS E COM BRILHO
Empenho.......:
1,1500
28,35
520,89
33,00
25,30
110,36
60,22
4.479,14
500187 LORENA BRAZ SCHEMBIDA
2115055000172 249502 Convite
2
911,0000 SE FORNECIMENTO DE
5,4500
4.964,95
REFEICOES CONTENDO (1 CONCHA DE
FEIJAO, 120G ARROZ, 120G CARNE,
100G SALADA, 60 G DE GUARNICAO
(DESCRITIVO EM ANEXO) CONFORME
L.M. 3425/09
QUANTIDADE: 200 REFEICOES/MES 2.400 REFEICOES/ANO
PRAZO: 12 MESES
DESTINO: CAPS
VCTO CONTRATO:SET/2011
800230
91674655001415 278178 Dispensada
1
24,0000 CA CARVEDILOL 12,5 MG
16,2000
388,80
DESTINO: DEMANDA JUDICIAL PEDRO
WEIDE
800134
127954 HELFEN REABILITACAO INTEGRADA LTDA.
93240901000131
1
1,0000 SE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO
9.416,5500
DE ATENDIMENTO AO MENOR VINICIUS
JOSE Z. DE CARVALHO.
800191
529 04.01.2011
4
6,90
Dispensada
9.416,55
252,6800
1.263,40
VERSO.
40
4.964,95
40
388,80
40
9.416,55
800767
40
540 04.01.2011
546 04.01.2011
552 04.01.2011
558 04.01.2011
572 05.01.2011
574 05.01.2011
1.263,40
2465738000150
1
6,0000 SE LOCACAO DE ESPACO PARA 3 ANTENAS
293,1400
P/ VIABILIZAR A INTEGRACAO DE 4
PONTOS DE RECEPTACAO DE DADOS
SEM FIO.
DESTINO: UBS IMIGRANTE E
AURORA
Dispensada
1.758,84
800217
1.758,84
116227 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
1844768000104 247496 Convite
2
26.026,5600
26.026,56
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS CONTAMINADOS,
EXECUCAO DO SERVICO: 1 COLETA
SEMANAL - SEXTA-FEIRA
A EMPRESA FORNECERA BOMBONAS DE
50, 100 E 200 LITROS, A SER
COLOCADO NAS UNIDADES.
DESTINO: UNIDADES DE SAUDE DO
MUNICIPIO
800167
72429947000123 208834 Concorrencia
10
41.819,0300
41.819,03
ATOS DO MUNICIPIO.
800165
8
TERCEIRIZADO
61.139,8000
61.139,80
40
40
26.026,56
40
41.819,03
800208
40
61.139,80
519764 RETIRO COMUNIT.DE REABIL.OCUPACIONAL
91693549000164 282057 Dispensada
1
1,0000 SE DESPESA COM INTERNACAO
7.522,9200
7.522,92
HOSPITALAR PARA MAURICIO LUIS DA
COSTA - 30 DIAS, ROGER WILLIAN
STORCK - 09 DIAS, JOSUE MACHADO
- 18 DIAS, ITALO DIEGO SILVA DE
SOUZA - 31 DIAS, JAIRO LUIS BUHL
- 31 DIAS, VINICIUS RAFAEL E.
DUARTE - 33 DIAS, JONAS SCHUH
GOMES - 25 DIAS, FRANCIELE ROESE
DOS SANTOS - 09 DIAS, ANDRE
CATTEL SCHEFFER - 04 DIAS
800334
122795 BIVEL VEICULOS LTDA.
1
1,0000 UN PARAFUSO
2
1,0000 UN PORCA M16 X 1,5 X 13
3
1,0000 UN PORCA
4
4,0000 UN PORCA 12MM
5
1,0000 UN PARAFUSO12 X 40
6
1,0000 UN SUPORTETRASEIRO DIREITO
7
1,0000 UN SUPORTEDIANTEIRO DIREITO
8
6,0000 UN ARRUELA14MM
800015
94616059000152 281985 Dispensada
32,1800
32,18
3,0400
3,04
6,9400
6,94
0,3800
1,52
1,1000
1,10
164,6700
164,67
202,4900
202,49
2,6600
15,96
40
7.522,92
40
9
4,0000
UN
PORCA 14MM
DESTINO: PLACA IKS 9172
0,8600
3,44
575 05.01.2011
576 05.01.2011
577 05.01.2011
122795 BIVEL VEICULOS LTDA.
1
DESTINO: PLACA IKS 9172
243139 RIBAS & PRADO LTDA.
1
DESTINO: PLACA IMX 3529
2077680000177 281984 Dispensada
350,0000
350,00
18886 MECANICA STRASLIN LTDA.
1,0000 UN BOMBA DE COMBUSTIVEL
1,0000 UN JUNTA TAMPA DE VALVULA
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL
88259395000192 281973 Dispensada
270,0000
270,00
6,0000
6,00
24,0000
24,00
18886 MECANICA STRASLIN LTDA.
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
88259395000192 281973 Dispensada
122,5000
122,50
585 05.01.2011
1
800015
800016
40
40
350,00
800015
40
300,00
800016
40
122,50
800407
97755607000113 282133 Dispensada
20.000,0000
20.000,00
JUNHO/2011
800407
1
40
1.086,50
87188033000195 282134 Dispensada
1
25.000,0000
25.000,00
JUNHO/2011
597 05.01.2011
616 06.01.2011
800016
360,00
LTDA.
2077680000177 281984 Dispensada
COROA E PINHAO
411,0000
411,00
PLANETARIA DIFERENCIAL KOMBI
147,0000
147,00
SINCRONIZADO3/4
32,0000
32,00
SINCRONIZADO1/2
32,0000
64,00
RABETA
17,0000
17,00
HASTE P/VEICULOS3/4
30,0000
30,00
ROLAMENTO LATERAL
37,0000
37,00
JUNTA KOMBI
10,0000
10,00
RETENTOR PRIZE
20,0000
20,00
GARFO RE
32,0000
32,00
OLEO
13,0000
32,50
BUCHA VARAO GRANDE
4,0000
4,00
EMBREAGEM
250,0000
250,00
DESTINO: PLACA IMX3529
1
2
3
598 06.01.2011
94616059000152 281985 Dispensada
360,0000
360,00
243139 RIBAS & PRADO
1
1,0000 CO
2
1,0000 UN
3
1,0000 UN
4
2,0000 UN
5
1,0000 UN
6
1,0000 UN
7
1,0000 UN
8
1,0000 UN
9
1,0000 UN
10
1,0000 UN
11
2,5000 LI
12
1,0000 UN
13
1,0000 KI
584 05.01.2011
593 05.01.2011
431,34
40
25.000,00
40
20.000,00
7611441000179
1
70.678,8000
DE OBRA NA REFORMA DO TELHADO DO
HOSPITAL LAURO REUS.
Convite
70.678,80
800279
8817887000117
5
4.076,4200
DO ESPACO AQUATICO FREDERICO
4.076,42
40
70.678,80
40
SILVEIRA NANTES
622 06.01.2011
33165 NELSON FARIAS - ME
93492775000102
1.300,0000
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE
PECAS DE REPOSICAO NOS
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS
CONSULTORIOS DO MUNICIPIO
Dispensada
2.600,00
505930 MARINA CONTI SILVA
29739632068
1
166,2700
RESPONSABILIDADE TECNICA PARA
PISCINA DO COMPLEXO DO CEI CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA,
PERIODO DE 12 MESES
Dispensada
1.995,24
1
649 10.01.2011
656 11.01.2011
666 11.01.2011
667 11.01.2011
684 11.01.2011
688 11.01.2011
698 12.01.2011
4.076,42
801366
40
2.600,00
801052
40
1.995,24
514508 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE 1387625001354 227595 Concorrencia
2
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA 260.000,0000
260.000,00
07 CLINICOS GERAIS, 4 PEDIATRAS,
4 GINECOLOGISTAS.
800188
512235 JANAINA NUNES DOS SANTOS
99099390025
2692 Dispensada
1
1,0000
1.806,7700
1.806,77
DE 2011.
IPASEM - 15,81
IRRF - 23,08
EMPREST.CONSIG.BRAD.- 427,49
801162
512235 JANAINA NUNES DOS SANTOS
99099390025
2692 Dispensada
1
1,0000
75,2700
75,27
DE 2011.
800600
4476796000104 243448 Convite
6
1.802,1000
1.802,10
MUNICIPIO.
DESTINO: SECRETARIA DE SAUDE.
800151
40
260.000,00
40
1.806,77
40
75,27
40
1.802,10
34274233006801 280165 Pregao Presen 800155
1
2,2400
25.200,00
5
1,8200
62.790,00
Marca PETROBRAS
DESTINO: SEC.DE SAUDE
40
1
1,0000 UN RABETA
2
1,0000 UN HASTE P/VEICULOS
40
2077680000177 282326 Dispensada
17,0000
17,00
15,0000
15,00
800015
87.990,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Total do
699 12.01.2011
1
DESTINO: ILZ 8257
700 12.01.2011
1
707 17.01.2011
713 19.01.2011
724 19.01.2011
738 19.01.2011
32,0000
32,0000
30,00
10,00
260,00
411,00
198,00
100,00
39,00
20,00
26,00
117,00
800016
30675 MARCO ANTONIO SOARES - ME
90426800000161 282190 Dispensada
1,0000 SE MAO DE OBRA EM
320,0000
320,00
VEICULOS HIGIENIZACAO INTERNA,
BANCOS, TETO, FORROS LATERAIS
DESTINO: IOB 5771
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO
N.087/1.11.0000134-7, FLAVIO
FRANCISCO PILZ X MUNICIPIO DE
CAMPO BOM.
Convite
78.305,11
2693 Dispensada
11.842,5000
11.842,50
800016
40
320,00
800279
40
78.305,11
800334
40
11.842,50
2693 Dispensada
720,0000
720,00
800334
800165
76535764000224
2693 Dispensada
1,0000
5.000,0000
5.000,00
2011.
800319
91995720000190 282765 Dispensada
40
720,00
72429947000123 208834 Concorrencia
10
30.600,0000
30.600,00
ATOS DO MUNICIPIO.
213189 LAR BENEFICIENTE O BOM SAMARITANO
40
300,00
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSOS
087/1.10.0004668-3, NOELI PERIUS
GROLLI X MUNICIPIO DE CAMPO BOM,
E 087/1.10.0003473-1 SONIA MARIA
MELO X MUNICIPIO DE CAMPO BOM.
1
64,00
32,00
1.339,00
2077680000177 282326 Dispensada
300,0000
300,00
207599 ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EP
634377000100
1
78.305,1100
NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE,
LOCALIZADO NA RUA RUDOLFO DICK,
107, BAIRRO CENTRO.
VCTO DO CONTRATO:MARCO DE 2011.
741 19.01.2011
760 20.01.2011
3
2,0000 UN SINCRONIZADO
4
1,0000 UN SINCRONIZADO3/4
UN GARFO DE RE
30,0000
UN JUNTAKOMBI
10,0000
UN ROLAMENTO PINHAO
260,0000
UN PINHAOE COROA
411,0000
UN CAIXA SATELITE VAZIA
198,0000
UN PLANETARIA(CONJUNTO)
100,0000
UN ROLAMENTOLATERAL
39,0000
UN RETENTOR PRIZE
20,0000
LI OLEO
13,0000
JO ALAVANCA CANBIO PARA KOMBI
117,0000
DESTINO: ILZ 8257
Empenho.......:
40
30.600,00
40
5.000,00
800199
40
1
DESPESA COM PRESTACAO DE
ASSISTENCIA INTEGRAL EM REGIME
DE ABRIGO PROVISORIO COM
ATENDIMENTO AS DEMANDAS
JUDICIAIS, AUTORIZADO CONFORME
L.M. 3404/2009, VALOR MENSAL
CONFORME DEMANDA
776 21.01.2011
1
788 21.01.2011
1
792 21.01.2011
SE
9.000,0000
109639 MARCOTEC REBOBIN.E MANUT.DE MOTORES LTDA 1924559000170 282382 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO
360,0000
360,00
DE 3 BOMBAS
DESTINO:PISCINA DO CEI
787 21.01.2011
789 21.01.2011
1,0000
588 SERGIO FLECK ESPOLIO DE
7401167034
1,0000 SE VALOR DA AGUA REFERENTE A FRACAO
700,0000
DO IMOVEL OCUPADO PELO
CONTRATANTE, DESTINADA A CENTRAL
DE MARCACAO DE CONSULTAS E
FARMACIA BASICA DO ESTADO.
Dispensada
700,00
588 SERGIO FLECK ESPOLIO DE
7401167034
1,0000 SE VALOR DO IPTU REFERENTE A FRACAO
500,0000
DO IMOVEL ACUPADO PELO
CONTRATANTE, DESTINADO A CENTRAL
DE MARCACAO DE CONSULTAS E
FARMACIA BASICA DO ESTADO.
Dispensada
500,00
9.000,00
9.000,00
800050
40
360,00
800315
40
700,00
802053
40
500,00
10626492000189 267427 Pregao Presen 800171
3
248,0000
496,00
PESSOASINCLUINDO INSTALACAO E
REMOCAO DOS EQUIPAMENTOS.
6
300,0000
600,00
201 A 500 PESSOAS.INCLUINDO
EQUIPAMENTOS.
9
810,0000
810,00
TECNICOS.PARA EVENTOS DE GRANDE
PORTE - DE 501 A 1000 PESSOAS,
INCLUINDO INSTALACAO E REMOCAO
DE EQUIPAMENTO.
40
89790323000130 263426 Pregao Presen 800171
3
21,5000
1.075,00
6
63,7000
1.401,40
40
1.906,00
9
793 21.01.2011
794 21.01.2011
801 21.01.2011
802 21.01.2011
803 24.01.2011
804 24.01.2011
811 24.01.2011
812 24.01.2011
EQUIPAMENTO TECNICOS
NECESSARIOS.
67,4000
471,80
2.948,20
520008 ANGELU'S INSTAL.DE EQUIP.ESPECIAIS LTDA. 2599699000183 282446 Dispensada
1
1,0000 UN BALAUSTRE DA ACESSIBILIDADE
300,0000
300,00
2
3,0000 UN ENCOSTO CABECA PARA BANCOS
400,0000
1.200,00
3
2,0000 UN SINALIZADOR DE PARADA
90,0000
180,00
4
17,0000 UN CINTO ABDOMINAL
50,0000
850,00
5
2,0000 UN CINTO COM 3 PONTOS CADEIRANTE
90,0000
180,00
DESTINO: IKS 9172
800015
520008 ANGELU'S INSTAL.DE EQUIP.ESPECIAIS LTDA.
1
DESTINO: IKS 9172
800016
2599699000183 282446 Dispensada
4.200,0000
4.200,00
2.710,00
40
4.200,00
118477 ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC
88625686004063 282837 Dispensada
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICO NO PLANTAO
80.236,8000
80.236,80
DE URGENCIA E EMERGENCIA 24
HORAS CONFORME L.M. 3521/2010.
800188
88625686004063 282837 Dispensada
1
1,0000
13.440,0000
13.440,00
DE REMOCOES CONFORME L.M.
3521/2010.
800188
522685 FUND.SAO JOAO APOIO ENS.PESQ.ASSIST.SOC
7245688000119 282856 Dispensada
1
1,0000 SE TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO DE
150,0000
150,00
ALCOOLISMO E ESTRESS NO TRABALHO
PARA O FUNCIONARIO PAULO TIGRE
DA SEC. DE SAUDE
802057
215680 MARIA NOELI ARAUJO
45419370000
1
1,0000 SE LOCACAO DE IMOVEL - TERRENO, SEM
1.757,3500
BENFEITORIAS, PARA INSTALACAO DE
UNIDADE BASICA DE SAUDE MOVEL,
NO BAIRRO IMIGRANTE.
800240
109639 MARCOTEC REBOBIN.E MANUT.DE MOTORES LTDA
1
3,0000 UN ROLAMENTO 6203
2
3,0000 UN ROLAMENTOS 6204
3
3,0000 UN SELO MECANICO 3/4
4
1,0000 UN ROTOR 3CV
5
1,0000 UN REBOBINAGEM
DESTINO: PISCINA DO CEI
40
Dispensada
1.757,35
1924559000170 282382 Dispensada
20,0000
60,00
25,0000
75,00
33,3333
100,00
220,0000
220,00
165,0000
165,00
111619 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA
91362590003173 282568 Dispensada
1
9,0000 UN TABUA CEDRINHO MEDINDO 1X30X350
57,7777
520,00
2
5,0000 UN PAU DE CEDRO MEDINDO 5X5X550
30,4000
152,00
40
80.236,80
40
13.440,00
40
150,00
40
1.757,35
800049
40
620,00
800049
40
DESTINO: CEMMED
672,00
813 24.01.2011
814 24.01.2011
1060 25.01.2011
1075 25.01.2011
1078 25.01.2011
1079 25.01.2011
1080 25.01.2011
1081 25.01.2011
1082 25.01.2011
1083 25.01.2011
1084 25.01.2011
1085 25.01.2011
1086 25.01.2011
210357 IRMAOS DALPIAZ REPR.DE VEICULOS LTDA.
5270712000144 282512 Dispensada
1
1,0000 UN FILTRO AR
45,0000
45,00
2
19,0000
19,00
3
1,0000 UN KIT DE INJECAO, ANEIS E BICOS.
18,0000
18,00
DESTINO: IOB 5771
800015
210357 IRMAOS DALPIAZ REPR.DE VEICULOS LTDA.
5270712000144 282512 Dispensada
1
1,0000 SE MAO DE OBRA EM VEICULOS NA
150,0000
150,00
LIMPEZA DE BICOS E DIAGNOSTICO.
DESTINO: PLACA IOB 5771
800016
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
6.719,7400
6.719,74
801558
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
805,7200
805,72
82,00
40
150,00
40
6.719,74
800083
40
805,72
2697 Dispensada
1
1,0000
186.267,06
2011
800600
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
5.028,6000
5.028,60
800602
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
41.932,8500
41.932,85
40
184.921,46
40
5.028,60
800603
40
41.932,85
2697 Dispensada
1
1,0000
101.810,72
2011
800604
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
1.122,2000
1.122,20
800605
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
173,7100
173,71
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
573,9600
573,96
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
23.370,0900
23.370,09
40
40
101.810,72
40
1.122,20
800609
40
173,71
800610
40
573,96
800736
40
23.370,09
2697 Dispensada
800760
40
1
1,0000
2011
50.144,7600
50.144,76
1087 25.01.2011
1088 25.01.2011
1135 25.01.2011
1147 25.01.2011
1148 25.01.2011
1149 25.01.2011
1150 25.01.2011
1151 25.01.2011
1152 25.01.2011
1153 25.01.2011
1154 25.01.2011
1155 25.01.2011
1202 25.01.2011
50.144,76
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
12.811,7800
12.811,78
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
6.701,4900
6.701,49
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
3.304,5500
3.304,55
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
20.231,7000
20.231,70
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
45,9000
45,90
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
642,6000
642,60
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
11.857,5000
11.857,50
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
137,7000
137,70
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
9.011,7000
9.011,70
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
923,1000
923,10
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
71,4000
71,40
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
8.078,4000
8.078,40
1
1,0000
801295
40
12.811,78
801452
40
6.701,49
800677
40
3.304,55
800612
40
20.231,70
800615
40
45,90
800616
40
642,60
800617
40
11.857,50
800738
40
137,70
800833
40
9.011,70
801294
40
923,10
801453
40
71,40
800832
40
8.078,40
2699 Dispensada
11.254,6300
11.254,63
800082
40
11.254,63
1203 25.01.2011
2699 Dispensada
800083
40
1
1205 25.01.2011
1207 25.01.2011
1208 25.01.2011
1209 25.01.2011
1210 25.01.2011
1222 25.01.2011
1248 26.01.2011
1249 26.01.2011
1278 26.01.2011
33.829,3800
33.829,38
33.829,38
2699 Dispensada
743,1200
743,12
1
1,0000
2699 Dispensada
3.848,3700
3.848,37
1
1,0000
2699 Dispensada
11.488,5500
11.488,55
1
1,0000
2699 Dispensada
0,0300
0,03
1
1,0000
2699 Dispensada
56,5600
56,56
800736
800085
800086
40
11.488,55
800612
40
0,03
800738
40
56,56
2699 Dispensada
265,0700
265,07
800086
40
265,07
800180
522725 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA
92661446001238 282790 Dispensada
1
1,0000 UN PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO
29,9000
29,90
SENDO OLEO, COIFA E VEDACAO
DESTINO: IMX 3526
800015
522725 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA
1
DESTINO: IMX 3526
800016
92661446001238 282790 Dispensada
320,0000
320,00
40
356,77
40
29,90
40
320,00
6374793000195 282749 Dispensada
193,0000
386,00
800935
40
386,00
89054050000165 282749 Dispensada
2
4,0000 UN CARTUCHO HP BLACK PRINT
30,2400
120,96
CARTRIDGE 74 CB 335W
40
3.848,37
356,7700
356,77
MANUTENCAO DA COPIADORA BROTHER
DCP 8040.
DESTINO: SEC. SAUDE
200074 SKALA SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA
1
2,0000 UN TONER IMPRES.LASER BROTHER
MOD.HL 5250 DN TN580
DESTINO: SEC. SAUDE
40
743,12
1
1,0000
folha de pagamento de ferias ref
a fevereiro 2011
1
1233 26.01.2011
1
1,0000
1230 26.01.2011
1232 26.01.2011
1,0000
2700 Dispensada
800935
40
120,96
800889
40
1
1,0000
DE 2011.
39.825,2700
39.825,27
1296 27.01.2011
1298 27.01.2011
1300 27.01.2011
1302 27.01.2011
136684 ALQUIMIS INDL.E COML.QUIMICA LTDA.
7057083000102 282815 Dispensada
2
2,8700
287,00
EMBALAGEM PLASTICA
SDESTINO:UNIDADES BASICAS DE
SAUDE
800959
505507 CASA DO CONTADOR COM.DE MAT.P/ESCR.LTDA. 8405188000160 282815 Dispensada
6
50,0000 LI DETERGENTE LAVA LOUCA(NEUTRO
1,6900
84,50
CONCENTRADO)1000ML
DESTINO:UNIDADES BASICAS DE
SAUDE
800959
519214 FORTPEL COM.DE DESCARTAVEIS LTDA
4907604000177 282815 Dispensada
1
100,0000 GA ALVEJANTE GL. 5LTS (AGUA
3,1200
312,00
3
1600,0000 RO PAPEL HIGIENICO BRANCO LUXO ROLO
0,3400
544,00
C/30 METROS(BOA
QUALIDADE)C/PICOTE
4
35,0000 PA ESPONJA DE LA DE ACO PACOTES C/8
0,9900
34,65
UNIDADES
5
50,0000 BO DESINFETANTE GERMICIDA E
4,5000
225,00
BACTERICIDA GL.5
LTS(LAVANDA/VERT ) CONCENTRADO
7
30,0000 FA PAPEL TOALHA 20X100 (FARDOS C/8
23,5000
705,00
ROLOS)COR BRANCA
8
30,0000 UN SACAS ALVEJADAS 50X80CM
1,4500
43,50
9
25,0000 PA FOSFOROS PACOTES C/10 CAIXINHAS
1,3400
33,50
11
20,0000 LI ALCOOL 96% (USO DIVERSOS)
2,9900
59,80
12
35,0000 PA LUVA (BORRACHA P/ LIMPEZA )
1,5800
55,30
TAMANHOS - 15 UNIDADES G E 20
UNIDADES M
13
500,0000 UN SACOS P/ LIXO 40 LITROS ( 6
0,0790
39,50
MICRAS MINIMO 47X65)
NAO RECICLADO
DESTINO - UNIDADES BASICAS DE
SAUDE
800959
105806 EMBALAGENS TORESAN LTDA.
93771129000184 282815 Dispensada
10
30,0000 FA PAPEL HIGIENICO ROLAO(FARDOS
16,8000
504,00
C/8ROLOS) 300 MTS CADA COR
BRANCA
DESTINO: UNIDADES BASICAS DE
SAUDE
800959
2700 Dispensada
1,0000
5.819,4500
5.819,45
CIVIL ATIVO.
800852
1317 28.01.2011
1
1320 28.01.2011
39.825,27
1
1,0000 UN DESPESA C/DEPOSITO JUDICIAL PARA
TRATAMENTO HOSPITALAR COM
OXIGENOTERAPIA, EM FAVOR DE
MARIA EDI KLASER. CONFORME
PROCESSO N. 087/1.10.0004507-5.
283133 Dispensada
17.026,0000
17.026,00
40
287,00
40
84,50
40
2.052,25
40
504,00
40
5.819,45
800334
40
17.026,00
1341 28.01.2011
1
1347 28.01.2011
1
1353 28.01.2011
1
1358 28.01.2011
1
1367 28.01.2011
1368 28.01.2011
1371 28.01.2011
2700 Dispensada
1,0000
16.015,2400
16.015,24
20.12.04.
800876
2700 Dispensada
1,0000
3.451,5600
3.451,56
DE 1% CFE.ART.2.0 DA LEI
MUNICIPAL N.3.616/10, DE
21.09.2010.
800870
28547 F.G.T.S.
1,0000
800890
DE 2011.
2700 Dispensada
3.393,2700
3.393,27
40
59.366,86
40
16.015,24
40
3.451,56
40
3.393,27
800956
522756 NA GRACA
1
60,0000
LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
93820256000126 282984 Dispensada
UN PINCEL ATOMICO TIPO REF. 1100
1,9500
117,00
PNAS CORES PRETA, VERMELHA, AZUL
E VERDE Marca:PILOT 1100
500,0000 UN CANETAS ESFEROG.AZUL Marca:INJEX
0,2600
130,00
PEN
500,0000 UN SACO PLASTICO DE OFICIO COM 4
0,1100
55,00
FUROS GROSSO
Marca:PLASTIFILME
800956
129895 JUNIOR SUPREL SUPRIM.P/ESCRIT.LTDA.
73300923000132 282984 Dispensada
4
30,0000 LI LIVROS DE ATA COM 100 FOLHAS
4,9600
148,80
Marca:SAO DOMINGOS
5
60,0000 UN ARQUIVO LOMBO LARGO AZ
4,0500
243,00
Marca:CHIES ECONOMIC
DESTINO: SEC.SAUDE
800956
203168 AUTO ELETRICA
1
1,0000 UN
2
1,0000 UN
3
1,0000 PE
4
3,0000 UN
5
1,0000 UN
6
1,0000 UN
QUADROS LTDA.
94571353000195 282883 Dispensada
AUTOMATICO
94,1200
94,12
BENDIZ
49,0000
49,00
PORTA ESCOVA
29,1000
29,10
BUCHA
4,0000
12,00
INDUZIDO
221,0000
221,00
BOBINA DE CAMPO
110,0000
110,00
DESTINO: MICRO ONIBUS IHX 2677
800015
203168 AUTO ELETRICA QUADROS LTDA.
94571353000195
2828 Dispensada
1
1,0000 SE MAO DE OBRA EM REPOSICAO DE
60,0000
60,00
800016
6
1370 28.01.2011
800864
89054050000165 282984 Dispensada
2
60,0000 UN CANETAS MARCA TEXTO AMARELA
0,6800
40,80
Marca:DESART
DESTINO: SEC. SAUDE
3
1369 28.01.2011
2700 Dispensada
1,0000
59.366,8600
59.366,86
40
40,80
40
302,00
40
391,80
40
515,22
40
PECAS
DESTINO:
IHX 2677
60,00
1.976.785,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
08.02 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARI90832619000155
1069 25.01.2011
1070 25.01.2011
1071 25.01.2011
1072 25.01.2011
1074 25.01.2011
1285 26.01.2011
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
1.279,1600
1.279,16
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
125,2400
125,24
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
90,0300
90,03
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
753,1200
753,12
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
345,3800
345,38
1
1,0000
2011.
2700 Dispensada
200,0000
200,00
800902
40
1.279,16
801297
40
125,24
801423
40
90,03
801808
40
753,12
802055
40
345,38
800902
40
200,00
2.792,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
08.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VINCULAD90832619000155
4 03.01.2011
512308 ROSA MARIA PASSOS
66245966000
2687 Dispensada
1
1,0000
1.194,5300
1.194,53
DE 2011.
800390
29010 DENTARIA KLYMUS LTDA.
91828244000112 275525 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE
1.218,0000
1.218,00
APARELHO DE PROFILAXIA DA
ODONTO
801848
178 03.01.2011
1
287 03.01.2011
1
4530
1.194,53
31384 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. 90341561000147 262538 Pregao Presen 800130
682,0000 UN CESTA BASICA CONTENDO: 1KG
21,7000
14.799,40
FEIJAO, 2KG ARROZ TIPO 1, 2KG
ACUCAR REFINADO, 1 LATA 900ML DE
OLEO DE SOJA, 2 PACOTES DE 400G
DE LEITE EM PO, 1 ACHOCOLATADO
EM PO 400G, 2 GELATINAS 85G
(MORANGO E UVA)
Marca:CESTA ATACADAO
VCTO CONTRATO: ABRIL/2011
DESTINO:PROGRAMA DST/AIDS
4011
1.218,00
4740
14.799,40
338 03.01.2011
124674 FS MEDICINA S/C LTDA.
1643339000179 271485 Tomada de Pre 801372
4590
1
393 03.01.2011
462 04.01.2011
463 04.01.2011
464 04.01.2011
465 04.01.2011
521 04.01.2011
539 04.01.2011
SE
ECOGRAFIA SENDO ABDOMINAL TOTAL,
OBSTETRICA E TRANSVAGINAL,
CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
DESTINO: MUNICIPES
VCTO CONTRATO:AGO/2011.
24,0000
56.832,00
56.832,00
18124 LABORATORIO FLEMING LTDA.
88063441000183 249601 Convite
14.649,4000
14.649,40
REALIZACAO DE TESTES SOROLOGICOS
PARA A DETECCAO DE ANTICORPOS
ANTI-HIV (ESPECIFICACOES EM
ANEXO)
QUANTIDADE DE EXAMES PARA O
PERIODO: 3.000 EXAMES
DESTINO: GESTANTES E POPULACAO
EM GERAL.
800259
514489 ANA PAULA BILHAR VARGAS - ME
4885025000170 255859 Convite
1
71.652,5000
71.652,50
REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS
A FORMACAO DE TRABALHADORES DA
1a CRS,LIGADOS A CIES, CONFORME
DESCRITIVO EM ANEXO.
DESTINO - SAUDE GESTAO SUS
VCTO CONTRATO:DEZ/2011.
800913
1
1,0000
2690 Dispensada
3.902,2000
3.902,20
800390
1
1,0000
2690 Dispensada
2.333,9700
2.333,97
1
1,0000
2690 Dispensada
10.202,9800
10.202,98
1
1,0000
2690 Dispensada
12,1500
12,15
2
408 03.01.2011
2368,0000
4740
14.649,40
4900
71.652,50
4530
3.902,20
802028
4090
2.333,97
802029
4090
10.202,98
801061
4090
12,15
7388300000139 247966 Pregao Presen 800549
9
7,0000 SE PRESTACAO DE SERVICODE
600,0000
4.200,00
DESTINO - REDE DE INTERNET DAS
UBS.
4710
2465738000150 228968 Tomada de Pre 800218
10
4.392,8000
4.392,80
4710
4.200,00
ENTRE OS PONTOS
ESPECIFICADOS.
DESTINO - VIGILANCIA EM SAUDE
566 04.01.2011
510722 SERGIO FLECK E OUTRO
1
5,0000 SE LOCACAO DE DUAS SALAS COMERCIAIS
DE ALVENARIA DE N 01 E 02, RUA
PASTOR FREDERICO 99, CAMPO BOM.
578 05.01.2011
1
2
3
4
5
579 05.01.2011
1
605 06.01.2011
606 06.01.2011
608 06.01.2011
620 06.01.2011
1.000,0000
Dispensada
5.000,00
4.392,80
801597
4740
5.000,00
27178 RITMO VEICULOS LTDA.
1,0000 UN FILTRO AR
4,0000 LI OLEO SELENIA 15W40
1,0000 UN FILTRO DE OLEO
1,0000 UN VELAS DE IGNICAO
DESTINO: PLACA IQL 9817
89905210000132 281975 Dispensada
54,6200
54,62
13,2200
13,22
33,0000
132,00
17,5800
17,58
12,3000
12,30
27178 RITMO VEICULOS LTDA.
1,0000 SE MAO-DE-OBRA EM MECANICA.
DESTINO: PLACA IQL 9817
89905210000132 281975 Dispensada
324,4500
324,45
800744
4710
229,72
801333
4710
324,45
117351 LABORATORIO EXAME DE ANAL.CLINICAS LTDA. 91687376000171
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE TESTE
2.898,0000
BIOLOGICO LABORATORIAL EM 18
AUTOCLAVES NAS UNIDADES BASICAS
DE SAUDE, SENDO TESTES
QUINZENAIS EM CADA AUTOCLAVE POR
UM PERIODO DE 12 MESES, SENDO
QUE O MUNICIPIO SERA RESPONSAVEL
PELA COLETA DOS TESTES NAS
UNIDADES , ENTREGA NO
LABORATORIO, BUSCA E ENTREGA NA
SECRETARIA
DESTINO: AUTOCLAVES DAS UNIDADES
DE SAUDE
Dispensada
2.898,00
514508 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE 1387625001354
1
33,0000 SE EXAMES DE MAMOGRAFIA A SEREM
50,9000
REALIZADOS NO LABORATORIO DA
CONTRATADA, SENDO A QUANTIDADE
MENSAL LIVRE DEMANDA
DESTINO: USUARIOS DO SUS
Dispensada
1.679,70
505930 MARINA CONTI SILVA
29739632068
1
7,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO COM
165,7200
RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO A
PISCINA DA AURORA COM VISITAS
SEMANAIS PARA CONTROLE DE PH,
CLORO RESIDUAL, ORIENTACAO NO
TRATAMENTO E SOLUCOES DE
PROBLEMAS NA AGUA.
DESTINO - PISCINA MUNICIPAL
AURORA
Dispensada
1.160,04
Convite
2465738000150
800962
4510
2.898,00
801940
4710
1.679,70
800236
4510
1.160,04
800350
4710
11
MANUTENCAO, DURANTE 1 ANO, DE
REDE WIRELESS DO LARGO IRMAOS
VETTER.
625 06.01.2011
642 07.01.2011
643 07.01.2011
723 19.01.2011
397,58
397,58
213095 LABORATORIO EXAME DE ANAL.CLINICAS LTDA 91687376000686
1
23,0000 UN EXAME DE ACIDO FOLICOSENDO UMA
15,7500
MEDIA DE 4 EXAMES POR MES
2
23,0000 UN EXAME DE VITAMINA B12SENDO UMA
15,0000
3
19,0000 UN EXAME DE CULTURA MYCOBACTERIUM
26,9500
TUBERCULOSIS (BAAR)SENDO UMA
4
42,0000 UN EXAME DE CHAGASIGG SENDO UMA
6,0000
5
42,0000 UN EXAME DE CHAGAS IGMSENDO UMA
15,0000
DESTINO: PACIENTES DO PROGRAMA
DST/AIDS
Dispensada
362,25
801372
4590
4.911,88
800259
4740
345,00
512,05
252,00
630,00
2.101,30
91362590003173 282053 Dispensada
1
2,0000 UN CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL
399,0000
798,00
DESTINO: VIGILANCIA SANITARIA
801999
1
2,0000 UN PEN DRIVE 4 GB
DESTINO: VIG. SANITARIA
800384
2
722 19.01.2011
397,5800
Dispensada
4.911,88
710 19.01.2011
721 19.01.2011
SE
18127 LABORATORIO SEBOLT LTDA.
91687822000229
874,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO EM EXAMES
5,6200
DE BK
DESTINO: USUARIOS DO
SUS
1
634 06.01.2011
1,0000
91362590003173 282053 Dispensada
29,9000
59,80
4760
798,00
4760
59,80
43911 DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
94671849000130 282271 Dispensada
1,0000 UN TERMOMETRO DIGITAL A LASER
182,9000
182,90
Marca:BIOEASY
DESTINO: VIG. SANITARIA
522640 RAFAEL MATOS DA ROSA
1
1,0000
DE 2011.
INSS - 17,13
IPASEM - 174,52
MENS.SISEMUCB- 15,87
EMPREST.BANRISUL - 398,08
IRRF - 265,35
83861025
2693 Dispensada
1.586,5600
1.586,56
1
1,0000
DE 2011.
83861025
2693 Dispensada
3.426,5300
3.426,53
1
1,0000
DE 2011.
83861025
2693 Dispensada
275,3600
275,36
801994
4760
182,90
800794
4090
1.586,56
802045
4090
3.426,53
802046
4090
275,36
748 20.01.2011
752 20.01.2011
762 21.01.2011
763 21.01.2011
764 21.01.2011
766 21.01.2011
767 21.01.2011
768 21.01.2011
769 21.01.2011
127384 COTIVAL GASES
1
39,0000 UN
2
15,0000 UN
3
15,0000 UN
LTDA.
91820324000121 282338 Dispensada
OXIGENIO PPU
35,0000
1.365,00
OXIGENIO 3M3
50,0000
750,00
OXIGENIO 7M3
55,0000
825,00
DESTINO: UNIDADES DE SAUDE DO
MUNICIPIO
801993
123445 LINHA MEDICA EQUIP.P/MEDICINA LTDA.
68780709000190 282564 Dispensada
1
1,0000 UN CABO ECG 10 VIAS PARA APARELHO
1.090,0000
1.090,00
SCHILLER AT-1
DESTINO: APARELHO CSE
800121
510891 VARCOMPUTER INFORMATICA LTDA.
1
1,0000 UN SWITCH 6 PORTAS
DESTINO: PROG. DST/AIDS
9944366000193 282566 Dispensada
50,0000
50,00
802035
1
3,0000 UN ESTABILIZADOR 1000 W
9944366000193 282566 Dispensada
165,0000
495,00
4510
2.940,00
4510
1.090,00
4740
50,00
802034
4740
495,00
91362590003173 282444 Dispensada
1
2,0000 UN TELEFONE SEM FIO COM POTENCIA
99,0000
198,00
MINIMA DE 90 MHZ
Marca:PANASSONIC
DESTINO: UBS SANTA LUCIA E
NUMESC
802030
135431 SIDD COML.DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA.
203590000150 282331 Dispensada
1
1,0000 UN ESTETOSCOPIO DUPLO
10,1800
10,18
2
2,0000 UN ESFIGMOMANOMETRO FECHAMENTO EM
53,0000
106,00
METAL, NAO VELCRO
DESTINO:SAMU
800129
135619 CASA DO SOCORRISTA COM.MAT.DE SEG.LTDA
4
1,0000 UN OXIMETRO DE DEDO
DESTINO: SAMU
800129
7076283000102 282331 Dispensada
560,0000
560,00
4760
198,00
4620
116,18
4620
560,00
522660 MCMED COM.DE MATERIAL MED.HOSPITALAR LTD 10310873000154 282331 Dispensada
3
1,0000 UN AMBU APARELHO PARA SOCORRO EM
185,0000
185,00
PARADA RESPIRATORIA NEONATAL COM
MASCARA NEONATAL EM SILICONE
DESTINO:SAMU
800129
43911 DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
94671849000130 282331 Dispensada
400,0000 UN POLIFIX DUAS VIAS COM CLAMP PARA
0,6400
256,00
INFUSAO
8
100,0000 UN ABOCAT No 14 - CATETER
0,6000
60,00
INTRAVENOSO ESTERIL FLEXIVEL
9
100,0000 UN ABOCATH No 16
0,5000
50,00
DESTINO: SAMU
800127
135431
2
3
5
800127
4620
185,00
4170
1
770 21.01.2011
SIDD COML.DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA.
203590000150 282331 Dispensada
100,0000 UN SONDA DE ASPIRACAO N. 14
0,4400
44,00
100,0000 UN SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16
0,4700
47,00
100,0000 UN CATETER NASALTIPO OCULOS
0,8100
81,00
366,00
4170
12
13
150,0000
100,0000
14
15
20
100,0000
100,0000
4,0000
Total do
771 21.01.2011
772 21.01.2011
773 21.01.2011
796 21.01.2011
797 21.01.2011
798 21.01.2011
799 21.01.2011
10
150,0000 UN ABOCATH N§ 18
11
150,0000 UN ABOCAT No 20 - CATETER
UN ABOCATH N§ 22
0,4900
UN ABOCAT No 24 - CATETER
0,5400
UN RINGER 1000ML
2,8000
FR RINGER LACTADO 500 ML
2,7500
UN ESTABILIZADOR DE COLUNA
415,0000
CERVICAL(USO AMBULANCIA).E
COXINS MARIMAR
DESTINO:SAMU
Empenho.......:
0,4900
0,5600
73,50
84,00
73,50
54,00
280,00
275,00
1.660,00
2.672,00
522660 MCMED COM.DE MATERIAL MED.HOSPITALAR LTD 10310873000154 282331 Dispensada
4
100,0000 UN MASCARA DE OXIGENIO ADULTO
4,2000
420,00
19
10,0000 PA TIRANTE
32,0000
320,00
21
1,0000 UN COLAR CERVICAL GGGG MARIMAR
18,0000
18,00
22
2,0000 UN COLAR CERVICAL GMARIMAR
18,0000
36,00
23
2,0000 UN COLAR CERVICAL MMARIMAR
18,0000
36,00
24
8,0000 UN COLAR CERVICAL PMARIMAR
18,0000
144,00
25
4,0000 UN TESOURA PARA BANDAGEM SEM
11,8000
47,20
PONTA ERWINGUTH
DESTINO: SAMU
800127
135619 CASA DO SOCORRISTA COM.MAT.DE SEG.LTDA
7076283000102 282331 Dispensada
6
2,0000 UN MASCARA DE HUDSON INFANTIL
27,5000
55,00
7
6,0000 UN MASCARA DE HUDSON ADULTO
27,5000
165,00
16
1,0000 UN MOCHILA SALVAMENTO VERMELHA
210,0000
210,00
PADRAO SAMU
17
4,0000 UN CINTO DE SEGURANCA P/PRANCHA
65,0000
260,00
C/FECH.VELCROPOLVO
18
2,0000 UN PRANCHA RIGIDA PARA IMOBILIZACAO
175,0000
350,00
ADULTO
DESTINO: SAMU
800127
132681 DIVEPRA INSUMOS PARA VETORES E PRAGAS LT 6113114000124 282337 Dispensada
1
120,0000 KG RATICIDA PARAFINADO A BASE DE
30,0000
3.600,00
BRODIFACOUM O,005% COM INIBIDOR
DE INGESTAO HUMANA,BALDE COM 500
BLOCOS DE 20 G.
VALIDADE DE 2 ANOS NA ENTREGA
DESTINO: VIG. EM SAUDE
800135
88625686004063 282837 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO EM
10.800,3800
10.800,38
AVALIACOES CIRURGICAS CONFORME
L.M 3521/2010
801372
88625686004063 282837 Dispensada
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICO EM SADT 5.000,0000
5.000,00
EXAMES DE DIAGNOSE DE ALTA
COMPLEXIDADE CONFORME L.M.
3521/2010.
801372
88625686004063 282837 Dispensada
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICO EM SADT 19.912,3800
19.912,38
EXAMES DE DIAGNOSE DE BAIXA E
MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME L.M.
3521/2010.
801372
800258
88625686004063 282837 Dispensada
4170
1.021,20
4170
1.040,00
4710
3.600,00
4590
10.800,38
4590
5.000,00
4590
19.912,38
4510
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICO EM
CONSULTAS MEDICAS CONFORME L.M.
24.460,8000
24.460,80
3521/2010.
800 21.01.2011
808 24.01.2011
88625686004063 282837 Dispensada
1
1,0000
47.123,2000
47.123,20
DE URGENCIA E EMERGENCIA 24
HORAS CONFORME L.N.3521/2010.
800258
9944366000193 282516 Dispensada
1
1,0000 UN MEMORIA 1GB DDR 400 MHZ PC 3200
105,0000
105,00
DESTINO: COMPUTADOR SEC. SAUDE
802026
27267 PAPEL MAR LTDA.
92880848000170 282434 Dispensada
4,0000 UN LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E
19,8000
79,20
TAMPA COM CAPACIDADE DE 15
LITROS
DESTINO: 3 PARA SEC. SAUDE E 1
PARA UBS IMIGRANTE NORTE
801351
508132 LAR SERVICE MANUT.COM.ELETRODOM.LTDA.
8716484000181 282513 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA NA RECARGA DE GAS EM
90,0000
90,00
AR CONDICIONADO SPLIT.
DESTINO:UBS RIO BRANCO
800122
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
3.495,5400
3.495,54
800903
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
229,1300
229,13
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
185,6400
185,64
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
2.455,2300
2.455,23
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
3.528,2900
3.528,29
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
242,6200
242,62
1
1,0000
2011
2696 Dispensada
187,6800
187,68
1
1,0000
2011.
2696 Dispensada
240,5100
240,51
809 24.01.2011
1
815 24.01.2011
1061 25.01.2011
1062 25.01.2011
1063 25.01.2011
1064 25.01.2011
1065 25.01.2011
1066 25.01.2011
1067 25.01.2011
1068 25.01.2011
24.460,80
4510
47.123,20
4510
105,00
4510
79,20
4510
90,00
4620
3.495,53
800904
4620
229,13
800905
4620
185,64
800906
4620
2.455,23
800907
4620
3.528,29
801298
4620
242,62
801424
4620
187,68
800903
4620
240,51
1076 25.01.2011
1077 25.01.2011
1138 25.01.2011
1139 25.01.2011
1140 25.01.2011
1141 25.01.2011
1142 25.01.2011
1143 25.01.2011
1144 25.01.2011
1145 25.01.2011
1146 25.01.2011
1204 25.01.2011
1242 26.01.2011
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
24.309,3900
24.309,39
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
3.174,7200
3.174,72
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
16.697,6500
16.697,65
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
37,8800
37,88
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
530,3500
530,35
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
9.786,2500
9.786,25
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
113,6500
113,65
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
7.437,5500
7.437,55
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
761,8500
761,85
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
58,9300
58,93
1
1,0000
2011
2699 Dispensada
6.667,2700
6.667,27
1
1,0000
folha de pagamento de ferias de
janeiro de 2011.
2699 Dispensada
5.346,9200
5.346,92
800390
4530
24.309,39
801529
4530
3.174,72
800794
4090
16.697,65
800806
4090
37,88
800802
4090
530,35
800803
4090
9.786,25
801061
4090
113,65
800805
4090
7.437,55
801344
4090
761,85
800801
4090
58,93
802046
4090
6.667,27
800390
2465738000150 228968 Tomada de Pre 800218
10
221,9000
221,90
4530
5.346,92
4710
DESTINO - VIGILANCIA EM SAUDE
1243 26.01.2011
1
1244 26.01.2011
1
1253 26.01.2011
1254 26.01.2011
1284 26.01.2011
1293 27.01.2011
1294 27.01.2011
16355 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.
1,0000 UN REFRIGERADOR 1 PORTA, COM
CAPACIDADE DE 317 LITROS,
MARCA ELETROLUX
16355 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.
1,0000 UN DVD(EQUIPAMENTO)COMPLETO
PHILCO
87296026001693 282715 Dispensada
999,0000
999,00
221,90
801717
4740
999,00
87296026001693 282715 Dispensada
MARCA
159,9000
159,90
802032
4740
159,90
135485 REATECH ASSIST.TECNICA EM ELETRONICA LTD 7082510000102 282763 Dispensada
1
1,0000 UN OLIVA
1,9000
1,90
2
2,0000 UN MOLA
9,0000
18,00
3
2,0000 UN MEMBRANA ESTETOSCOPIO
3,5000
7,00
4
5,0000 UN BRACADEIRA PARA APARELHO DE
16,0000
80,00
PRESSAO
5
4,0000 UN PERA PARA ESFIGNOMANOMETRO
7,0000
28,00
6
5,0000 UN MANGUITO
12,0000
60,00
7
2,0000 UN VALVULA
9,0000
18,00
DESTINO: APARELHOS DAS UBS
800121
135485 REATECH ASSIST.TECNICA EM
1
ESFIGMOS, 3
1 OTOSCOPIO
DESTINO:UBS
800122
ELETRONICA LTD 7082510000102 282763 Dispensada
NO CONSERTO DE 13
221,0000
221,00
ESTETOS E
4510
212,90
4510
DO MUNICIPIO
1
1,0000
2011.
221,00
2700 Dispensada
6.772,4900
6.772,49
800390
4530
6.772,49
522748 SISPACK MEDICAL LTDA.
54565478000198 282890 Dispensada
1
1,0000 UN INCUBADORA COM 14 CAVIDADES,
480,0000
480,00
220V, TESTTES BIOLOGICOS, PARA
MONITORIZACAO DE ESTERILIZACAO
EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS OU
A VACUO
DESTINO: VIGILANCIA EM SAUDE
801257
522748 SISPACK MEDICAL LTDA.
54565478000198 282890 Dispensada
1
864,0000 UN INDICADOR BIOLOGICO 24 HORAS
7,0000
6.048,00
PARA VAPOR (TIPO AUTO CONTIDO)
COMPATIVEIS COM A INCUBADORA COM
CICLOS DE 121 GRAUS C A 134
GRAUS C, ESPOROS GEBACILLUS
STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953,
COM VALIDADE DE 2 ANOS NA
ENTREGA
DESTINO: VIGILANCIA EM SAUDE
801635
4710
480,00
4710
6.048,00
Janeiro
de 2011
Pag: 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
432.928,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRET.DE OBRAS, SERV.URBANOS E TRA
09.01 GABIN.DO SECRETARIO E UNID.SUBORDIN90832619000155
250 03.01.2011
251 03.01.2011
252 03.01.2011
343 03.01.2011
347 03.01.2011
222080 THOMAS ALBERTO METZLER
42104920000 273318 Dispensada
1
1,0000
DESAPROPRIACAO DE DOMINIO PLENO
63.000,0000
63.000,00
CFE.DECRETO N. 4910/10. DE 07 DE
JULHO DE 2010, IMOVEL DE
PROPRIEDADE DE THOMAS ALBERTO
METZLER E MARCIA TROTT METZLER,
OBJETIVANDO A IMPLANTACAO DE UM
TRECHO DA AVENIDA JOAO XXIII.
800675
212179 JOSE CRISTIANO KUNTZLER E OUTRO(S)
1
1,0000
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE JOSE
CRISTIANO KUNTZLER, MARISA
MARGARETE NATUS KUNTZLER,
HENRIQUE FERNANDO NATUS, LUIS
ANDRE NATUS, LEONIR ANTONIO
DARIVA COLISSI E MARA RUBIA
NATUS COLISS, PARA FINS DE
IMPLANTACAO DA AVENIDA BRASIL
AUTORIZADO PELO DECRETO N.
4.957, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010.
800675
277510 Dispensada
16.000,0000
16.000,00
1
63.000,00
1
16.000,00
223425 WOLFRAM METZLER NETO
34136185049 273318 Dispensada
1
1,0000
DESAPROPRIACAO DE DOMINIO PLENO
62.300,0000
62.300,00
CFE.DECRETO N. 4911/10, DE 07 DE
JULHO DE 2010, IMOVEL DE
PROPRIEDADE DE WOLFRAN METZLER
NETO E MARIA REGINA DA SILVA
METZLER, OBJETIVANDO A
IMPLANTACAO DE UM TRECHO DA
AVENIDA JOAO XXIII.
800675
11637272000113
3
8,5000
REFRIGERANTE)
DESTINO - SECRETARIA DE OBRAS E
TRANSITO
800160
Convite
8.117,50
6165513000139 251993 Convite
1
(X
6,7500
2.855,25
DE TRABALHO
PRAZO: 12 MESES
1
62.300,00
1
8.117,50
800160
1
2.855,25
380 03.01.2011
221741 SYDIA BELIA FLECK
67193935020 282095 Dispensada
800675
1
1
381 03.01.2011
382 03.01.2011
488 04.01.2011
1,0000
SE
DESAPROPRIACAO PARA FINS DE
IMPLANTACAO DA AVENIDA BRASIL.
AUTORIZADOS PELOS DECRETOS N.
4.969, 4.971, 4.972 E
4.973/2010.
34.650,0000
34.650,00
34.650,00
213656 LIDIO INACIO BECKER
54588596004 282094 Dispensada
1
1,0000
8.500,0000
8.500,00
IMPLANTACAO DA RUA SAPUCAIA DO
SUL, AUTORIZADO PELO DECRETO
N.4.975/2010.
800675
213656 LIDIO INACIO BECKER
1
1,0000
IMPLANTACAO DA AV.BRASIL,
AUTORIZADO PELO DECRETO N.
4.974/2010.
800675
54588596004 282093 Dispensada
9.280,0000
9.280,00
95160891000150
1
31,0000 SE CONSERTO DE PNEUS PARA TRATOR.
50,0000
2
7,0000
5
82,0000 UN MONTAGEM DE PNEU PARA CAMINHAO
15,0000
6
8,0000 UN MONTAGEM DE PNEU PARA MOTO
7,0000
7
7,0000
8
30,0000
12
10,0000
13
44,0000 UN MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO PARA
15,0000
RETRO
14
36,0000 UN MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO PARA
50,0000
RETRO
15
50,0000
CARREGADEIRA
16
50,0000
PATROLA(TRATOR).
17
30,0000 UN MONTAGEM DE PNEU PARA PATROLA
50,0000
20
78,0000 UN CONSERTO DE PNEU PARA CAMINHAO
15,0000
21
30,0000 UN CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO PARA
15,0000
RETRO
22
25,0000 UN CONSERTO DE PNEU TRASEIRO PARA
50,0000
RETRO
23
38,0000 UN CONSERTO DE PNEU PARA
50,0000
CARREGADEIRA
24
27,0000 UN CONSERTO DE PNEU PARA PATROLA
50,0000
25
20,0000 UN CONSERTO DE PNEU PARA MOTO
10,0000
28
60,0000 UN BALANCEAMENTO PARA CAMINHAO
25,0000
29
48,0000 UN CAMBAGEM
35,0000
DESTINO: SEC. DE OBRAS
580 05.01.2011
1
2
3
581 05.01.2011
1
1
8.500,00
1
9.280,00
Convite
1.550,00
581,00
1.230,00
56,00
252,00
660,00
200,00
660,00
800018
1
1.800,00
1.750,00
1.050,00
1.500,00
1.170,00
450,00
1.250,00
1.900,00
1.350,00
200,00
1.500,00
1.680,00
27175 POSTO DE MOLAS BEHS LTDA.
1,0000 UN MOLA
2,0000 UN PINO CENTRO
1,0000 UN GRAMPO
DESTINO: PLACA IIH 7840
72325178000113 281915 Dispensada
220,0000
220,00
10,0000
20,00
50,0000
50,00
DESTINO: PLACA IIH 7840
72325178000113 281915 Dispensada
90,0000
90,00
20.789,00
800017
1
290,00
800018
1
90,00
600 06.01.2011
233489 GERSON ANTONIO RAMA
42497450072 282092 Dispensada
800426
1
1
664 11.01.2011
665 11.01.2011
779 21.01.2011
780 21.01.2011
916 25.01.2011
917 25.01.2011
918 25.01.2011
1.200,0000
1.200,00
1.200,00
801163
518746 EVANDRO DE GOS MEDEIROS
1546960058
2692 Dispensada
1
1,0000
170,0000
170,00
DE 2011.
800467
1
778 21.01.2011
ADIANTAMENTO PARA GERSON ANTONIO
RAMMA, PARA MANUTENCAO DA
SECRETARIA DE OBRAS.
518746 EVANDRO DE GOS MEDEIROS
1546960058
2692 Dispensada
1
1,0000
226,6700
226,67
DE 2011.
IPASEM - 35,70
675 11.01.2011
746 20.01.2011
1,0000
8801 BRUNISLAU GROHS
1,0000
ADIANTAMENTO PARA BRUNISLAU
GROHS, PARA MANUTENCAO DA
21519447000 282219 Dispensada
1.000,0000
1.000,00
226,67
1
170,00
800426
1
1.000,00
233489 GERSON ANTONIO RAMA
42497450072 282092 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA GERSON ANTONIO
800,0000
800,00
RAMA, PARA MANUTENCAO DA
800427
219285 QUINJALMO ASSISTENCIA AUTOMOTIVA LTDA.
87226650000138 282276 Dispensada
1
1,0000 UN PARAFUSO 5/16 X 2'
0,7500
0,75
2
1,0000 UN TERMINAL P/ FIO MOSQUITO MACHO
0,5000
0,50
3
,1000 ME FIO FLEXIVEL 1,5 MM
1,5000
0,15
4
1,0000 UN TERMINAL P/ FIOFEMEA S/ TRAVA
0,5000
0,50
5
1,0000 PE LUVA PARA TERMINAL
0,5000
0,50
6
1,0000 UN CONJUNTO RETIFICADOR
199,0000
199,00
7
1,0000 UN REGULADOR DE VOLTAGEM
171,0000
171,00
8
2,0000 UN ARRUELA DE PRESSAO 5/16"
0,2500
0,50
9
1,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA 15CM.
0,5000
0,50
DESTINO: IKE 9583
800017
219285 QUINJALMO ASSISTENCIA AUTOMOTIVA LTDA.
1
VEICULOS
DESTINO: IKE 9583
800018
87226650000138 282276 Dispensada
227,0000
227,00
1
800,00
1
373,40
1
227,00
518292 ALDORI DA SILVA
49695274072
2693 Dispensada
1
1,0000
336,9000
336,90
DE 2011.
CONV.G.S.M.C.B.- 203,95
EMPREST.CONSIG.BRAD.- 113,41
800467
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
10.366,7500
10.366,75
800467
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
4.695,9100
4.695,91
1
1
336,90
1
10.366,75
800469
1
4.695,91
2695 Dispensada
800472
1
1
1,0000
2011
177,4800
177,48
920 25.01.2011
921 25.01.2011
922 25.01.2011
923 25.01.2011
924 25.01.2011
925 25.01.2011
927 25.01.2011
1177 25.01.2011
1178 25.01.2011
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
16.615,0500
16.615,05
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
1.563,7300
1.563,73
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
1.064,6600
1.064,66
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
3.441,6900
3.441,69
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
1.834,6800
1.834,68
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
697,0200
697,02
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
200,0000
200,00
1
1336 28.01.2011
1
1
800725
1
800819
1
3.441,69
801300
1
1.834,68
801436
1
697,02
800467
1
200,00
2698 Dispensada
1.259,0200
1.259,02
1312 28.01.2011
800475
1.064,66
1
1,0000
1,0000
DE 2011.
1
1.563,73
2698 Dispensada
3.777,1000
3.777,10
1
800474
16.615,05
1
1,0000
1272 26.01.2011
1359 28.01.2011
177,48
800468
1
3.777,10
800473
1
1.259,02
2700 Dispensada
5.489,0800
5.489,08
800884
1
5.489,08
2700 Dispensada
1,0000
1.853,8800
1.853,88
CIVIL ATIVO.
800847
2700 Dispensada
1,0000
12.931,6100
12.931,61
800859
28547 F.G.T.S.
801959
2700 Dispensada
1
1.853,88
1
12.931,61
1
1
1,0000
DE 2011.
184,7000
184,70
1372 28.01.2011
1373 28.01.2011
1
1,0000 UN INDUZIDO
2
1,0000 PE PORTA ESCOVA
DESTINO:CAMINHAO
184,70
94571353000195 282884 Dispensada
192,7800
192,78
29,1000
29,10
800017
1
IIH 7840
94571353000195 282884 Dispensada
1
1,0000 SE MAO DE OBRA EM REPOSICAO DE
50,0000
50,00
PECAS
DESTINO: IIH 7840
221,88
800018
1
50,00
Janeiro
de 2011
Pag: 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
296.629,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.02 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
90832619000155
197 03.01.2011
219711 RENO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
1
130,0000 ME GEOGRELHA
DESTINO: MANUTENCAO VIAS
PUBLICAS
271 03.01.2011
1
10
272 03.01.2011
13
273 03.01.2011
1
11
12
276 03.01.2011
279 03.01.2011
282 03.01.2011
5749656000125 277126 Dispensada
17,7300
2.304,90
800172
1
2.304,90
90507278000142 267810 Pregao Presen 800172
41,5000
8.300,00
38,5000
7.700,00
DESTINO:VIAS DO MUNICIPIO
1
90507278000142 267810 Pregao Presen 801190
160,0000 M3 PEDRA RACHAO
38,5000
6.160,00
DESTINO:MANUTENCAO DE PONTES
MUNICIPIO
1
90507278000142 267810 Pregao Presen 800246
41,5000
8.300,00
38,5000
1.540,00
200,0000 M3 PEDRA RACHAO
38,5000
7.700,00
DESTINO: MANUT.ESTRADAS DO
MUNICIPIO
1
3
VCTO:OUTUBRO/2011
DESTINO: VIAS URBANAS
9481478000155 274802 Pregao Presen 800284
39,0000
20.475,00
4
630,0000 M3 AREIAO
PRAZO CONTRATUAL: 12
MESES
VCTO:OUTUBRO/2011
DESTINO: VIAS URBANAS
7310161000120 274802 Pregao Presen 800284
39,8000
25.074,00
16.000,00
6.160,00
17.540,00
1
20.475,00
9486228000108 267810 Pregao Presen 801190
6
20,0000 M3 BRITA N 01
39,0000
780,00
7
41,0000 M3 BRITA N 02
39,0000
1.599,00
DESTINO: MANUTENCAO DE PONTES
DO MUNICIPIO
1
25.074,00
1
2.379,00
283 03.01.2011
9486228000108 267810 Pregao Presen 800246
1
5
7
299 03.01.2011
323 03.01.2011
1
2
368 03.01.2011
1
369 03.01.2011
2
372 03.01.2011
M3
M3
BRITA N 01
BRITA N 02
DESTINO:MANUTENCAO DE PONTES
DO MUNICIPIO
39,0000
39,0000
6.454,50
12.051,00
18.505,50
503086 SONI MARTINI
1
4500,0000 UN
2
3
371 03.01.2011
165,5000
309,0000
94181146000124 274878 Pregao Presen 800284
TIJOLETA 15X50 C/ ESPESSURA MIN.
1,2400
5.580,00
8 CM
3100,0000 UN PEDRA ALICERCE 25 X 50 X 15
1,9800
6.138,00
1300,0000 M2 LAJES COM NO MINIMO 45 X 90 X 5
13,7000
17.810,00
CM DE ESPESSURA
DESTINO: MANUTENCAO DE VIAS
PUBLICAS.
1
33475 LUIZ CUNHA EXTRATORA DE PEDRAS LTDA
94197654000109 260679 Tomada de Pre 800246
950,0000 M³ SAIBRO
25,1900
23.930,50
325,0000 M3 MACADAME DE SAIBRO
18,7000
6.077,50
DESTINO: MANUTENCAO DE VIAS NAO
PAVIMENTADAS
1
88256979000104 273082 Concorrencia
359.920,0000
359.920,00
DE OBRANA RECUPERACAO DE
DIVERSAS VIAS PUBLICAS.
DESTINO:VIAS DO MUNICIPIO.
VCTO CONTRATO: SET/2011.
1
88256979000104
956,4300
OBRA E RESPONSABILIDADE TECNICA,
NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E
CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS
RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BOM.
800222
29.528,00
30.008,00
359.920,00
956,43
1
956,43
129469 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA.
2708249000181 275526 Tomada de Pre 800162
1
207.134,3600
207.134,36
NA REMODELACAO DA CICLOVIA NA
AV. DOS MUNICIPIOS, TRECHO ENTRE
AV. INDEPENDENCIA E AV.
PRESIDENTE VARGAS.
1
2708249000181
1
110.407,5000
TECNICA,NA PAVIMENTACAO E
RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS
SEGUINTES RUAS E AV.: GUSTAVO
1
Concorrencia
110.407,50
800222
207.134,36
VETTER,EMILIO VETTER,JOAO
LAMPERT,EVERALDO M. DA SILVA,
JOAO CORREA,OLYMIO
BITTENCOURT,ALZEMIRO BOHRER,
SILVINO THOEN E WILLY TROTT
373 03.01.2011
417 04.01.2011
444 04.01.2011
445 04.01.2011
482 04.01.2011
497 04.01.2011
110.407,50
500155 MK ENGENHARIA LTDA.
7639320000135
1
73.104,0000
DE OBRAPARA RECUPERACAO DE
PASSEIOS PUBLICOS.
DESTINO: DIVERSAS VIAS DO
MUNICIPIO.
VCTO CONTRATO:DEZ/2011.
Convite
73.104,00
2708249000181
1
23.650,4700
TECNICA,NA PAVIMENTACAO E
RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS
SEGUINTES RUAS E AV.: GUSTAVO
VETTER,EMILIO VETTER,JOAO
LAMPERT,EVERALDO M. DA SILVA,
JOAO CORREA,OLYMIO
BITTENCOURT,ALZEMIRO BOHRER,
SILVINO THOEN E WILLY TROTT
TERMO ADITIVO:ACRESCIMO DE
1,35%
Concorrencia
23.650,47
800222
1
73.104,00
800222
1
23.650,47
1
1,0000
2690 Dispensada
2.514,4400
2.514,44
1
1,0000
2690 Dispensada
838,1500
838,15
800508
1
2.514,44
800512
1
838,15
516993 PROCIDADES CONSULTORES ASS.S/S LTDA.
7396817000170 273986 Convite
1
1,0000 SE ELABORACAO DE CARTAS CONSULTA AO 12.950,0000
12.950,00
MINISTERIO DAS CIDADES COM
VISTAS A OBTENCAO DE
FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS
OFICIAIS, EM ESPECIAL DO P.A.C.
DA MOBILIDADE URBANA, PARA
EXECUCAO DAS OBRAS NECESSARIAS
PARA A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE
MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO
DE CAMPO BOM.
801832
9389320000150
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DA
50.906,5800
PAVIMENTACAO DE RUAS E
CALCAMENTO DE PASSEIOS PUBLICOS,
COM UTILIZACAO DE PISO DE BLOCOS
DE CONCRETO INTERTRAVADO.
(DETALHES CONF. MATERIAL
DESCRITIVO EM ANEXO)
DESTINO: RUAS E PASSEIOS
800222
Convite
50.906,58
1
12.950,00
1
PUBLICOS.
582 05.01.2011
1
2
583 05.01.2011
1
690 11.01.2011
820 24.01.2011
926 25.01.2011
928 25.01.2011
929 25.01.2011
930 25.01.2011
931 25.01.2011
932 25.01.2011
959 25.01.2011
2,0000 UN MOLA
2,0000 UN PINO CENTRO
DESTINO: PLACA IMR 1846
72325178000113 281911 Dispensada
210,0000
420,00
10,0000
20,00
DESTINO: PLACA IMR 1846
72325178000113 281911 Dispensada
180,0000
180,00
50.906,58
800019
1
440,00
800020
1
180,00
34274233006801 280165 Pregao Presen 800157
1
2,2400
16.800,00
6
1,8200
62.790,00
Marca:PETROBRAS
DEST:VEICULOS DA SEC.DE
OBRAS
1
2708249000181 275526 Tomada de Pre 800162
1
13.613,4600
13.613,46
NA REMODELACAO DA CICLOVIA NA
AV. DOS MUNICIPIOS, TRECHO ENTRE
AV. INDEPENDENCIA E AV.
PRESIDENTE VARGAS.
VALOR REF. ADITIVO 6,36%.
1
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
2.975,6100
2.975,61
1
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
183,6000
183,60
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
555,6800
555,68
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
1.170,4200
1.170,42
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
298,6700
298,67
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
300,0300
300,03
800476
79.590,00
13.613,46
2.975,61
800481
1
183,60
800726
1
555,68
800820
1
1.170,42
801301
1
298,67
801437
1
300,03
2695 Dispensada
800507
1
1
1,0000
2011
1.552,1400
1.552,14
960 25.01.2011
961 25.01.2011
962 25.01.2011
963 25.01.2011
964 25.01.2011
1179 25.01.2011
1180 25.01.2011
1227 25.01.2011
1.552,13
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
59,1600
59,16
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
700,0700
700,07
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
1.906,8400
1.906,84
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
103,9500
103,95
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
143,6500
143,65
1
1,0000
2698 Dispensada
321,9200
321,92
1
1,0000
2698 Dispensada
107,3100
107,31
800511
1
59,16
800730
1
700,07
800824
1
1.906,84
801302
1
103,95
801441
1
143,65
800477
1
321,92
515115 MKN EMPREITEIRA LTDA.
11153991000169 282762 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA EM REPOSICAO E
6.900,0000
6.900,00
PINTURA DE 230 UNIDADES DE
PARAPEITOS, RECUPERACAO E
COLOCACAO DE FLOREIRAS E
ALARGAMENTO DE PASSEIO.
REBAIXAMENTO DE MEIO FIO,
COLOCACAO E REFAZER PISO DE
CONCRETO.
DESTINO: INICIO DA AVENIDA
BRASIL.
800982
1
107,31
800283
1
6.900,00
Janeiro
de 2011
Pag: 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
1.121.458,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS
90832619000155
255 03.01.2011
256 03.01.2011
257 03.01.2011
2016440000162
2688 Dispensada
1
1,0000
60.000,0000
60.000,00
2011.
800311
2016440000162
2688 Dispensada
1
1,0000
CONTA MENSAL DE ILUMICAO PUBLICA 95.000,0000
95.000,00
DE JANEIRO DE 2011.
801910
2016440000162
2688 Dispensada
1
1,0000
DESPESA COM CUSTO ADMINISTRATIVO
6.000,0000
6.000,00
DE COBRANCA DE ILUMINACAO
PUBLICA, JANEIRO/2011.
801911
92802784000190
2688 Dispensada
1,0000
10.000,0000
10.000,00
2011.
800314
2016440000162
2689 Dispensada
1
1,0000
REF.PARCELAMENTO DO DEBITO DE
128.973,2600
128.973,26
ENERGIA ELETRICA REF.PERIODO DE
MARCO/2000, A ABRIL DE 2005, NUM
TOTAL DE R$ 9.540.150,86 CFE.LEI
15.04.2008, OBS: 10 X R$
94.658,20 - 62 X 128.973,26 1 X
705.769,38 E 5 X 669.977,95
35a-PARCELA-JANEIRO/2011.
801909
2016440000162
2689 Dispensada
1
1,0000
REF.PARCELAMENTO DO DEBITO DE
669.977,9500
669.977,95
MARCO/2000, A ABRIL/2005, NUM
TOTAL DE R$ 9.540.150,86 CFE.LEI
15.04.2008, OBS: 10 X R$
94.658,20 - 62 X R$ 128.973,26 1 X 705.769,38 E 5 X 669.977,95
3a - PARCELA DE REFORCO JANEIRO/2011.
801909
260 03.01.2011
1
304 03.01.2011
305 03.01.2011
306 03.01.2011
1
60.000,00
1047
95.000,00
1047
6.000,00
1
10.000,00
1047
128.973,26
89668602000125 260796 Pregao Presen 800365
6
153,0000
19.125,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PESO
MINIMO DE 15 TONELADAS, ANO A
PARTIR DE 2005, COM OPERADOR,
COMBUSTIVEL E DEMAIS DESPESAS
INCLUSAS POR 250 HORAS
DESTINO: AMPLIACAO DA CENTRAL DE
1047
669.977,95
1
RESIDUOS DOMESTICOS
PRAZO DONTRATUAL: 12
MESES
VIGENCIA:ABRIL/ 2011
325 03.01.2011
326 03.01.2011
332 03.01.2011
337 03.01.2011
19.125,00
229957 CONCRETOS DO SUL-TUBOS E PRE-MOLD.LTDA
149209000111
1
187,0000 UN TUBO DE CONCRETO PB DN 30Omm
19,2000
PS-2 Marca:CONCRETOS DO SUL
2
27,0000 UN TUBO DE CONCRETO PB DN 400mm
57,0000
PA-2 Marca:CONCRETOS DO SUL
3
29,8000
4
14,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF DN 800mm
95,0000
5
155,0000
6
59,0000
8
27,0000 UN TUBO CONCRETO PB DN 600mm PA-2
104,0000
Marca:CONCRETOS DO SUL
DESTINO:IMPLANTACAO DE REDE
DE ESGOTO
Convite
3.590,40
229957 CONCRETOS DO SUL-TUBOS E PRE-MOLD.LTDA
149209000111
1
280,0000 UN TUBO DE CONCRETO PB DN 30Omm
19,2000
2
57,0000
3
29,8000
4
95,0000
5
155,0000
6
59,0000
7
40,0000 UN TUBO CONCRETO PB DN 600mm PA-2
104,0000
Marca:CONCRETOS DO SUL
DEST:MANUT. DE REDES DE ESGOTO
Convite
5.376,00
513164 ATAIDES & LUIS ZELADORIA LTDA.
10667185000146
1
5,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA E
1.800,0000
MONITORAMENTO, PARA CONTROLE
NOTURNO, COMPREENDENDO 12 HORAS
DIARIAS, INCLUINDO FERIADOS E
FINS DE SEMANA COM FORNECIMENTO
DE 1 VIGIA, PARA A PISCINA DO
CENTRO DE LAZER BELA COMO A
AURORA
VCTO CONTRATO: JUL/2011.
Convite
9.000,00
800713
1
1.539,00
2.384,00
1.330,00
2.170,00
5.546,00
2.808,00
19.367,40
800671
1
2.280,00
3.576,00
1.900,00
3.100,00
8.260,00
4.160,00
28.652,00
10759577000135 268508 Convite
3
7.093,0000
7.093,00
GERAL DO CHAFARIZ DA PRACA JOAO
BLOS E DO CHAFARIZ E ESPELHO DA
AGUA DO LARGO IRMAOS VETTER.
4
3.152,4500
3.152,45
800223
1
9.000,00
800197
1
GERAL DO ESPELHO DA AGUA DO
COMPLEXO DE EDUCACAO INTEGRADA.
355 03.01.2011
356 03.01.2011
362 03.01.2011
363 03.01.2011
364 03.01.2011
366 03.01.2011
6323418000116 267221 Convite
1
12.000,0000
12.000,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL EM
CONTENCAO DE TALUDE COM PLANTIO
DE GRAMA.
DESTINO: USINA DE RECICLAGEM.
515812 FLORICULTURA SANTOS LTDA.
8735394000138
1
416,0000 HO MAO DE OBRA EM ROCADA MECANICA E
52,0700
MANUAL COM RECOLHIMENTO EM AREAS
DO MUNICIPIO (PRACAS, AREAS
INSITITUCIONAIS, AREAS VERDES E
MARGENS DE ARROIO) CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.
VCTO CONTRATO:MAR/2011
DESPESA REFERENTE A DEZ/2010.
800365
1
21.661,12
800185
1
809.981,58
344.967,55
1
344.967,55
124170 JOVANE DA SILVA TAVARES - ME
4855702000108 277917 Convite
1
8.000,0000
8.000,00
NA IMPLANTACAO DA QUADRA DE
AREIA NO LOTEAMENTO POPULAR
MORADA DO SOL, NA AV. "A"
ESQUINA RUA AVELINO MONACO.
PRAZO CONTRATUAL:01 MES
800975
800349
7563940000138
1
12.000,00
21.661,12
513854 ONZE CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA
8354288000104 269145 Concorrencia
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO D COLETA DE 809.981,5800
809.981,58
RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E
DOS RESIDUOS PRODUZIDOS EM
PREDIOS PUBLICOS, COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS, EXCETO OS RESIDUOS
ORIGINARIOS DOS SETORES DE SAUDE
E CONGENERES OU DECORRENTES DA
PRODUCAO INDUSTRIAL Marca:ONZE
VCTO CONTRATO:OUT/2011.
8354288000104
1
1,0000 SE CONTRATACAO DE EQUIPE PARA
344.967,5500
SERVICOS DE
JARDINAGEM,FLORICULTURA,MANEJO
VEGETAL,PLANTIO DE MUDAS,PODAS E
MANUTENCAO DE CANTEIROS
CENTRAIS,ROTULAS E PARQUES
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
10.245,45
Convite
1
8.000,00
1
2
PRESTACAO DE SERVICO COM
RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA. ANO
DE FABRICACAO A PARTIR DE 2005,
COM CAPACIDADE MINIMA DA CONCHA
DE 1M3, COM OPERADOR ,
PERTINENTES INCLUSAS.
DESTINO: VIAS PUBLICAS - REDES
DE ESGOTO.
403 03.01.2011
441 04.01.2011
442 04.01.2011
443 04.01.2011
HO
71,0000
16365 COMERCIAL
11,0000
5,0000
4,0000
2,0000
7,0000
7,0000
19,0000
2,0000
2,0000
20,0000
30,0000
150,0000
56,0000
40,0000
15,0000
3,0000
2,0000
40,0000
1,0000
20,0000
1,0000
19,0000
800123
504754 LARRY MAUS JUNIOR
7924540000100 281909 Dispensada
1
1,0000 KI CILINDRO PISTAO
220,0000
220,00
2
1,0000 UN VIRABREQUIM
205,0000
205,00
3
2,0000 UN ROLAMENTO
15,0000
30,00
4
2,0000 UN RETENTOR
7,0000
14,00
5
1,0000 UN CARBURADOR
77,0000
77,00
6
2,0000 UN CABO ACELERADOR
79,7500
159,50
7
6,0000 UN FILTRO AR ROCADEIRA
5,0000
30,00
8
1,0000 UN SAIBRE (PEÇA P/MOTOSSERRA)
99,0000
99,00
9
1,0000 UN CORRENTE PARA MOTO SERRA27
44,0000
44,00
DENTES.
10
5,0000 UN VELAS DE IGNICAO
10,8000
54,00
DESTINO: ROCADEIRAS E MOTOSERRAS
800613
1
1,0000
2690 Dispensada
2.323,2000
2.323,20
1
1,0000
2690 Dispensada
827,5700
827,57
1
1,0000
2690 Dispensada
159,5100
159,51
19.170,00
19.170,00
ELETRICA PIONER LTDA.
93450708000125 281910 Dispensada
UN CAIXAS SISTEMA X
1,2800
14,08
UN TOMADAS SISTEMA X
2,7300
13,65
UN CHAVE 1 TECLA C/TOMADA
4,4800
17,92
UN CHAVE X
2,9000
5,80
CO PLAFON 100W
3,5000
24,50
UN LAMPADA INCANDESCENTE 100 W
2,5400
17,78
UN CANALETAS SISTEMA X
2,2000
41,80
UN CHAVE INTERRUPTORA 2 TECLAS
4,8200
9,64
PA PREGO DE ACO9X9
2,0000
4,00
MT MANGUEIRA1/2 X 2,5MM
0,6100
12,20
ME FIO PLAST. CHUMBO 2X4
3,2000
96,00
0,5100
76,50
0,7800
43,68
MT FIO FLEXIVEL 4MM
1,2100
48,40
ME FIO PARALELO 2 X 1,5
1,0200
15,30
UN PLUG MONOFASICO
2,0000
6,00
UN FITA ISOLANTE
3,5000
7,00
PE BUCHA PLASTICA
S 6
0,1800
7,20
UN REFLETOR 160 W
24,6000
24,60
ME MANGUEIRA DO AR (POCO ARTESIANO)
0,3800
7,60
UN CADEADO 45 MM
15,2000
15,20
ME MANGUEIRA 3/4 X 2,5 MM
0,6000
11,40
DESTINO: PISCINA DO BAIRRO
AURORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
418 04.01.2011
270,0000
1
520,25
1
932,50
800490
1
2.323,20
800494
1
827,57
801557
1
159,51
544 04.01.2011
555 04.01.2011
571 05.01.2011
599 06.01.2011
90347840002323
1
2.979,3000
CONSERVACAO E ASSISTENCIA
TECNICA, COM FORNECIMENTO DE
PECAS, DO ELEVADOR N 60443,
MARCA THYSSENKRUPP ELEVADORES,
GRUPO 1, SUBGRUPO 1.1, COM
CAPACIDADE PARA 600 KG OU 8
PESSOAS.
DESTINACAO
COMERCIAL/PASSAGEIROS.
VELOCIDADE NOMINAL 60M/MIN.
INSTALADO NO MIRANTE DO LARGO
IRMAOS VETTER.
11
TERCEIRIZADO
800124
1
2.979,30
93.371,0500
93.371,05
800205
1
93.371,05
131058 K & R PIONER MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
5875762000155 281972 Dispensada
1
14,0000 PE LUMINARIA TARTARUGA METALICA
13,5000
189,00
2
14,0000 UN LAMPADA PL13 W SPIRAL
8,9000
124,60
3
9,0000 CO PLAFON 100WBC SUP LOUCA.
2,9000
26,10
DESTINO: LARGO IRMAOS VETTER
800123
4855702000108
1
1,0000 SE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO
19.319,4000
DE OBRA EM PINTURA DE EXTRUTURAS
DE CANOS, COLOCACAO DE TELA,
CONSTRUCAO DE MURO.
DESTINO: TRES QUADRAS DE AREIA
NO PARQUE ARNO KUNST.
VCTO DO CONTRATO:JANEIRO DE
2011.
800387
612 06.01.2011
Convite
19.319,40
1
339,70
1
19.319,40
43781 COOLABORE COOP.CONSTR.CIV E LIMP.URBANA
506046000187 243632 Tomada de Pre 800148
2,0000 SE SEPARACAO, RECICLAGEM, E
26.162,6700
52.325,34
COMPOSTAGEM DE RESIDUOS- SOLIDOS
ORGANICOS E INORGANICOS.CONFORME
EXIGENCIAS EM ANEXO
DESTINO - P/ CENTRAL DE
TRATAMENTO DE LIXO
DOMESTICO,LOCALIZADA NO BAIRRO
MONACO.
1
8354288000104 249996 Tomada de Pre 800185
4
12760,0000 M
PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA
1,0000
12.760,00
MECANICA C/ACABAMENTO MANUAL E
PINTURA DE MEIO FIO, EM RUAS E
AVENIDAS COM PAVIMENTACAO TIPO
PEDRA IRREGULAR E BLOCOS DE
CONCRETO
5
70410,0000 M
PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA
0,9500
66.889,50
MANUAL C/ PINTURA DE MEIO FIO,EM
RUAS E AVENIDAS COM PAVIMENTACAO
1
2
613 06.01.2011
Inexigivel
2.979,30
52.325,34
TIPO ASFALTO
6
17640,0000 M
DESPESAS COM PINTURA DE MEIO FIO
614 06.01.2011
615 06.01.2011
617 06.01.2011
Convite
3.600,00
8817887000117
8
462,3000 KM PRESTACAO DE SERVICOS DE
63,8500
VARRECAO DE VIAS DO MUNICIPIO
COM FORNECIMENTO DE MAO DE
OBRA E MATERIAIS
NECESSARIOS,CONFORME MATERIAL
DESCRITIVO EM ANEXO
DESTINO - VIAS E LOGRADOUROS
PUBLICOS
29.517,86
8817887000117
7
14.946,9200
PARA LARGO IRMAOS VETTER, PRACA
JOAO BLOS, LARGO DA BIBLIOTECA,
PRACA FERNANDO FERRARI,
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM
ANEXO
14.946,92
1
708 17.01.2011
5.292,00
84.941,50
513164 ATAIDES & LUIS ZELADORIA LTDA.
10667185000146
1
2,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA E
1.800,0000
MONITORAMENTO, PARA CONTROLE
NOTURNO, COMPREENDENDO 12 HORAS
DIARIAS, INCLUINDO FERIADOS E
FINS DE SEMANA COM FORNECIMENTO
DE 1 VIGIA, PARA A PISCINA DO
CENTRO DE LAZER BELA COMO A
AURORA
635 06.01.2011
645 07.01.2011
0,3000
800223
1
3.600,00
1
29.517,86
1
14.946,92
27027 INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA
88268800000139 274586 Tomada de Pre 800276
1,0000 UN FORNECIMENTO DE MATERIAL , MAO
748.108,8000
748.108,80
TECNICA NA IMPLANTACAO DA REDE
ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA
DA CICLOVIA NOS SEGUINTES
TRECHOS: AV. EMILIO VETTER, AV.
GUSTAVO VETTER, AV. WILLY
REICHERT, AV. INDEPENDENCIA E
AV. DOS ESTADOS.
VCTO DO CONTRATO:ABRIL DE 2011.
522582 IND.MAQS.E REDUTORES TRANSMAQ LTDA
87228581000100 282129 Dispensada
1
1,0000 LI REDUTOR DUPLEX MENOR COM MOTOR
1.670,0000
1.670,00
2
1,0000 LI REDUTOR DUPLEX MAIOR COM MOTOR.
2.100,0000
2.100,00
DESTINO: USINA DE LIXO
802019
207599 ENGEPORTO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EP
634377000100
1
148.527,1700
NA IMPLANTACAO DOS VESTIARIOS DO
CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO
IMIGRANTE NORTE, COM UMA AREA DE
132,92M2
800975
Convite
148.527,17
1
748.108,80
1
3.770,00
1
148.527,17
735 19.01.2011
736 19.01.2011
739 19.01.2011
518974 CARDILLO PRESTADORA DE SERVICO LTDA ME
11957106000102 281921 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA EM PINTURA DE
7.800,0000
7.800,00
NUMERACAO DE POSTES.
DESTINO: POSTES DE ILUMINACAO
PUBLICA
802000
213026 KONRADT ELETRO ELETRONICOS LTDA
7283671000156 281917 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA EM INSTALACAO DE
1.800,0000
1.800,00
INFRA ESTRUTURA ELETRICA PARA
ALIMENTACAO DE QUADROS DE
COMANDO DE AERADORES.
DESTINO: USINA DE RECICLAGEM
801552
213026 KONRADT ELETRO ELETRONICOS LTDA
7283671000156 281917 Dispensada
1
1,0000 UN MATERIAL PARA INSTALACAO DE
6.922,3800
6.922,38
INFRA ESTRUTURA ELETRICA PARA
ALIMENTACAO DE QUADROS DE
COMANDO DE AERADORES.
DESTINO: USINA DE RECICLAGEM
801365
27027 INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA
88268800000139 281907 Dispensada
13.900,0000
13.900,00
NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE
REDE ELETRICA EM MEDIA TENSAO
JUNTO A RS 239 (ROTULA DA AV.
CARLOS STRASSBURGER)
801371
4855702000108
2694 Convite
1
1,0000 SE EMPREITADA GLOBALCOM
4.495,8100
4.495,81
NA IMPLANTACAO DA QUADRA DE
AREIA NO LOTEAMENTO POPULAR
MORADA DO SOL, NA AV. "A"
ESQUINA RUA AVELINO MONACO.
800975
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
3.159,1500
3.159,15
800482
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
277,4400
277,44
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
560,4400
560,44
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
2.257,3400
2.257,34
749 20.01.2011
1
826 25.01.2011
933 25.01.2011
934 25.01.2011
935 25.01.2011
936 25.01.2011
1050
7.800,00
1
1.800,00
1
6.922,38
1052
13.900,00
1
4.495,81
1
3.159,15
800486
1
277,44
800487
1
560,44
800488
1
2.257,34
937 25.01.2011
2695 Dispensada
800727
1
1
938 25.01.2011
939 25.01.2011
940 25.01.2011
941 25.01.2011
942 25.01.2011
943 25.01.2011
944 25.01.2011
945 25.01.2011
946 25.01.2011
947 25.01.2011
948 25.01.2011
957 25.01.2011
958 25.01.2011
1,0000
2011
682,1500
682,15
682,15
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
2.363,2600
2.363,26
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
533,3400
533,34
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
291,2800
291,28
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
15.863,2500
15.863,25
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
0,0300
0,03
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
926,1600
926,16
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
4.054,9400
4.054,94
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
12.505,2400
12.505,24
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
1.447,9700
1.447,97
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
1.376,4700
1.376,47
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
405,0700
405,07
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
2.257,3400
2.257,34
1
1,0000
2695 Dispensada
80,0000
80,00
800821
1
2.363,26
801303
1
533,34
801438
1
291,28
800489
1
15.863,25
800490
1
0,03
800493
1
926,16
800728
1
4.054,94
800822
1
12.505,24
801305
1
1.447,97
801439
1
1.376,47
801557
1
405,07
800506
1
2.257,34
801306
1
2011
80,00
1181 25.01.2011
1182 25.01.2011
1183 25.01.2011
1184 25.01.2011
1
1,0000
2698 Dispensada
571,5200
571,52
1
1,0000
2698 Dispensada
190,5100
190,51
1
1,0000
2698 Dispensada
828,2500
828,25
1
1,0000
2698 Dispensada
276,0900
276,09
1225 25.01.2011
1226 25.01.2011
1252 26.01.2011
1282 26.01.2011
1366 28.01.2011
5434597000104 282725 Dispensada
65,0000
6.500,00
800494
1
800713
1
800268
1
11.871,15
801524
1050
920,00
800912
1
6.500,00
1
1,0000
2011
JAEGER
PETUNIA GRANDI FLORA
MUDAS DE ALEGRIA DE JARDIM
MUDAS DE ONZE HORAS
CRAVINA
MUDAS DE IREZINE
DESTINO: PLANTIO PRACAS
1
415.622,43
18006 JOSUE RICHTER MELLO - ME
92654607000103 282812 Dispensada
200,0000 UN BASE P/ RELE
4,6000
920,00
FOTOELETRICO
DESTINO: ILUMINACAO PUBLICA
244592 SIDNEI DANIEL
1
150,0000 CA
2
75,0000 CX
3
45,0000 CX
4
40,0000 CX
5
45,0000 CA
800490
276,09
Convite
11.871,15
129622 LADI JOSE DOS SANTOS
1
100,0000 M3 COMPOSTO ORGANICO
DESTINO:
ROTULAS, PRACAS E PARQUES
1
828,25
7563940000138
2
1364,5000 HO PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO
8,7000
DE REDE DE ESGOTO COM ESCAVACAO
MANUAL EM DIVERSOS LOCAIS
PUBLICOS DO MUNICIPIO COM
FORNECIMENTO DE ATE 4
PROFISSIONAIS
DESTINO - DIVERSOS LOCAIS
1
800981
190,51
Concorrencia
415.622,43
1250 26.01.2011
1
571,52
88256979000104
415.622,4300
TECNICA, NA IMPLANTACAO DA
GALERIA PLUVIAL DA RUA FRIDOLINO
MARTIN
2
800483
2700 Dispensada
145,5600
145,56
91529956072 28238 Dispensada
4,9500
742,50
4,9500
371,25
4,9500
222,75
5,4000
216,00
4,9500
222,75
800482
1
145,56
800912
1
1.775,25
4.001.291,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.04 DEPART.DE OBRAS E UNIDADES SUBORDIN90832619000155
277 03.01.2011
280 03.01.2011
284 03.01.2011
320 03.01.2011
2
MESES
VCTO:OUTUBRO/2011
DESTINO:OBRAS EM GERAL
9481478000155 274802 Pregao Presen 800051
39,0000
4.368,00
4
138,0000 M3 AREIAO
VCTO:OUTUBRO/2011
DESTINO: PREDIOS PUBLICOS
7310161000120 274802 Pregao Presen 800051
39,8000
5.492,40
5.492,40
10475485000123 270342 Pregao Presen 800051
3
18,5000
4.625,00
(SC.C/50KG
Marca:SUPREMO
DESTINO: SEC.OBBRAS
1
18006 JOSUE RICHTER MELLO - ME
92654607000103 281191 Dispensada
1,0000 UN CANTONEIRAS DE FERRO
54,0000
54,00
1,0000 UN TUBO DE FERRO 20 X 40 COM 3,60M
25,0000
25,00
DESTINO: SEC OBRAS
801543
508706 AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA 4115990000164 281997 Dispensada
1
1,0000 TA GRAXA LUBRIF.A BASE DE SABAO DE
599,9000
599,90
LITIO,GRAU NLGI 2
EMBALAGEM DE 170 KG.PATENTE
DESTINO: OFICINA E POSTO DE
LAVAGEM
802001
27224 COML.INSTAL.PNEUMATICA CLASON LTDA.
88874011000141 282317 Dispensada
1,0000 UN ASPIRADOR DE PO.
995,0000
995,00
DESTINO: POSTO DE LAVAGEM OBRAS
801895
742 19.01.2011
1
950 25.01.2011
1
1
1
2
949 25.01.2011
4.368,00
9486228000108 267810 Pregao Presen 800051
4
40,0000 M3 BRITA N 01
39,0000
1.560,00
DESTINO: MANUTENCAO DOS PREDIOS
PUBLICOS
401 03.01.2011
697 12.01.2011
1
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
3.141,4000
3.141,40
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
212,1600
212,16
1.560,00
4.625,00
1
79,00
1
599,90
1
995,00
800496
1
3.141,40
800500
1
212,16
952 25.01.2011
953 25.01.2011
954 25.01.2011
955 25.01.2011
956 25.01.2011
965 25.01.2011
966 25.01.2011
967 25.01.2011
968 25.01.2011
969 25.01.2011
970 25.01.2011
1185 25.01.2011
1186 25.01.2011
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
2.828,1600
2.828,16
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
85,7500
85,75
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
1.399,5400
1.399,54
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
416,0100
416,01
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
423,6000
423,60
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
2.311,4100
2.311,41
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
159,1200
159,12
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
1.430,8500
1.430,85
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
934,2300
934,23
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
144,0000
144,00
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
295,2500
295,25
800502
1
2.828,16
800729
1
85,75
800823
1
1.399,54
801307
1
416,01
801440
1
423,60
800513
1
2.311,41
800516
1
159,12
800731
1
1.430,85
800825
1
934,23
801308
1
144,00
801442
1
295,25
1
1,0000
2698 Dispensada
1.387,9700
1.387,97
1
1,0000
2698 Dispensada
462,6500
462,65
800497
1
1.387,97
800501
1
462,65
Janeiro
de 2011
Pag: 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
33.351,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
90832619000155
258 03.01.2011
2016440000162
2688 Dispensada
1
1,0000
CONTA MENSAL DE JANEIRO DE 2011.
4.000,0000
4.000,00
800312
92802784000190
2688 Dispensada
1,0000
CONTA MENSAL DE JANEIRO DE
300,0000
300,00
2011.
800316
76535764000224
2688 Dispensada
1,0000
CONTA MENSAL DE JANEIRO DE 2011.
500,0000
500,00
800318
6165513000139 251993 Convite
1
(X
6,7500
850,50
DE TRABALHO
PRAZO: 12 MESES
800362
262 03.01.2011
1
264 03.01.2011
1
350 03.01.2011
397 03.01.2011
1
409 03.01.2011
446 04.01.2011
447 04.01.2011
474 04.01.2011
1.867,4300
SEDEX.
DESTINO: DEPARTAMENTO DE
TRANSITO.
231775 ELISEU KOPP E CIA.LTDA. MATRIZ
93315190000117
1
9,0000 SE LOCACAO de EQUIPAMENTO
6.790,0000
ELETRONICO, POR 12 MESES,
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM
ANEXO.
DESTINO: FISCALIZACAO DO
TRANSITO
VCTO CONTRATO:JUL/2011
Inexigivel
1.867,43
1016
4.000,00
1016
300,00
1016
500,00
1016
850,50
800947
1016
1.867,43
61.110,00
1
1,0000
2690 Dispensada
1.189,5400
1.189,54
1
1,0000
2690 Dispensada
1.483,4500
1.483,45
1
1,0000
2691 Dispensada
2.179,5100
2.179,51
1016
61.110,00
800074
1016
1.189,54
800075
1016
1.483,45
800075
1016
2.179,51
526 04.01.2011
573 05.01.2011
131393 PROCERGS-CIA.DE PROCESS.DE DADOS DO RGS 87124582000104
1
4,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A
307,2800
REDE IP DE COMUNICACAO DE DADOS,
EMULACAO DE TERMINAL EM
MICROCOMPUTADOR E ENDERECAMENTO
DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM
REDE LOCAL.
TRANSITO
.
972 25.01.2011
973 25.01.2011
974 25.01.2011
975 25.01.2011
1016
1.229,12
800033
12694 MADEIREIRA HERVAL LTDA- FILIAL
89237911000221 282096 Dispensada
1,0000 UN CARREGADOR DE BATERIA
429,8400
429,84
DESTINO: RADAR DO TRANSITO
801591
4476796000104 243448 Convite
8
263,0000
263,00
MUNICIPIO.
DESTINO: SECRETARIA DE OBRAS.
800262
1
689 11.01.2011
800339
518817 CLAUDENIR ISTALONE DOS SANTOS CONTE - ME 11507512000165 281916 Dispensada
1
1,0000 UN RELACAO
95,0000
95,00
2
1,0000 UN BUCHAS(KIT)
18,9000
18,90
3
1,0000 UN BATERIA
129,0000
129,00
DESTINO: MOTO PLACA IMX 3554
636 07.01.2011
685 11.01.2011
Dispensada
1.229,12
1016
242,90
1016
429,84
1016
263,00
34274233006801 280165 Pregao Presen 800156
2
3750,0000 LI GASOLINA
2,2400
8.400,00
Marca:PETROBRAS
DESTINO:VEICULOS DA SEC.DE
TRANSITO
1016
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
12.299,5400
12.299,54
1016
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
26,2900
26,29
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
4.870,4500
4.870,45
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
8.846,9800
8.846,98
800518
8.400,00
12.299,49
800520
1016
26,29
800521
1016
4.870,45
800732
1016
8.846,98
976 25.01.2011
1016
1
1,0000
2011
977 25.01.2011
978 25.01.2011
1187 25.01.2011
1188 25.01.2011
15.641,1700
15.641,17
2695 Dispensada
848,0100
848,01
1
1,0000
2011
2695 Dispensada
296,9400
296,94
801309
801443
1
1,0000
2698 Dispensada
4.424,8500
4.424,85
800074
800075
522736 MOTO MECANICA REMI LTDA.
323325000105 281986 Dispensada
1
5,0000 UN CAPACETE ESCAMOTEAVEL C/ VISEIRA
200,0000
1.000,00
DE 1,5 MM
DESTINO: TRANSITO
800546
2700 Dispensada
1,0000
527,2600
527,26
CIVIL ATIVO.
800853
2700 Dispensada
1,0000
3.295,9100
3.295,91
800865
2700 Dispensada
1,0000
889,1300
889,13
20.12.04.
800877
2700 Dispensada
1,0000
191,6200
191,62
LEI MUNICIPAL N. 3.616/10,
DE 21.09.10.
800871
1
1348 28.01.2011
1
1354 28.01.2011
1
1016
4.424,85
800178
1342 28.01.2011
1016
1.406,40
492,4900
492,49
MANUTENCAO DA COPIADORA MINOLTA
EP 2030.
TRANSITO
1
1016
296,94
2698 Dispensada
1.406,4000
1.406,40
1318 28.01.2011
1016
848,01
1
1,0000
1
800826
15.641,17
1
1,0000
2011
1231 26.01.2011
1263 26.01.2011
2695 Dispensada
1016
492,49
1016
1.000,00
1016
527,26
1016
3.295,91
1016
889,13
1016
191,62
Janeiro
de 2011
Pag: 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
139.102,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
IPASEM
11.01 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
94707817000148
8 03.01.2011
9 03.01.2011
10 03.01.2011
11 03.01.2011
12 03.01.2011
13 03.01.2011
129294 ABIPEM - ASSOC BRAS INST PREV EST E MUN. 29184280000117
1
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA:
- CONTRIBUICAO DE FILIACAO NA
ABIPEM (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTA
DUAIS E MUNICIPAIS.
600,0000
Dispensada
128014 C.S.M CONSULTORIA E SEGUR.MUNIC.S/S LTDA 2696620000132
1
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE:
- CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL P/SISTEMA
PROPRIO DE PREVIDENCIA.
- CARTA CONVITE NO.02/2009
5.933,7900
Dispensada
503881 CH ASSESSORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA
4395756000138
1
1,0000
- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI
COS DED AUDITORIA TECNICA E AS
SESSORIA ADMINISTRATIVA A DIRE
TORIA DE ASSISTENCIA.
TOMADA DE PRECOS NO. 01/10
31.000,0000
Dispensada
4775736000192
1
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE
CONTRATO DE LOCACAO DE:
SISTEMA PARA ORCAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS: R$ 570,00
SISTEMA PARA TESOURARIA:
R$ 340,00
SISTEMA PARA FUNDO APOSENTADORIA
PENSAO COM GERADOR DE BENEFICIOS
R$ 408,00
SISTEMA PARA CONTROLE DO ALMOXARIFADO: R$ 200,00
SISTEMA PARA CONTROLE PATRIMONIAL: R$ 230,00
SISTEMA PARA FOLHA DE PAGAMENTO
PARA 500 SERVIDORES: R$ 650,00
14.388,0000
Dispensada
200016 PAULO CESAR ANTUNES MAGALHAES
57580073072
1
1,0000
- CONTRATO DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA JURIDICA.
- CARTA CONVITE NO.01/2010
9.900,0000
Dispensada
125646 TELESEG COMERCIO DE ALARMES LTDA
5106920000102
1
1,0000
SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NA SEDE DO IPASEM.
3.011,1900
Dispensada
800327
5003
600,00
600,00
800364
5003
5.933,79
5.933,79
800361
5003
31.000,00
31.000,00
800340
5003
14.388,00
14.388,00
800361
5003
9.900,00
9.900,00
800369
5003
3.011,19
3.011,19
14 03.01.2011
521066 NATACHA HENNEMANN DE OLIVEIRA
81106122020
Dispensada
801674
5003
1
15 03.01.2011
16 03.01.2011
17 03.01.2011
18 03.01.2011
19 03.01.2011
20 03.01.2011
980,0000
980,00
980,00
Dispensada
2016440000162
1
1,0000
- CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
10.000,0000
Dispensada
504373 AG. DE CORREIOS FRANQ. DONA OLGA LTDA
8041815000120
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA.
250,0000
Dispensada
200003 AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA
96735022000411
1
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGAMNTO DE:
- ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E
LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO
(VEICULO IKT-6050)
3.000,0000
Dispensada
508924 BANCO DO BRASIL - ADM. CONTA 35472-4
1
1,0000
TAXAS E ENCARGOS BANCARIOS PARA
MANUTENCAO DA CONTA:
- B.BRASIL/ADMINISTRACAO
CONTA 35.472-4
Dispensada
127702 BANRISUL C/C ADMINISTRACAO
1
1,0000
- BANRISUL/ADMINISTRACAO
CONTA 04.014723.2-4
60,0000
801674
5003
30.187,50
30.187,50
800386
5003
10.000,00
10.000,00
800330
5003
250,00
250,00
800331
5003
3.000,00
3.000,00
800377
5003
60,00
60,00
Dispensada
150,0000
800377
5003
150,00
150,00
76535764000224
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS
CONTAS TELEFONICAS:
- FONE 3598-2577
3598-2860
3598-2716
4.000,0000
Dispensada
203798 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104
1
1,0000
-CAIXA ECONOMICA FEDERAL?ADMINIS
TRACAO - CONTA 124.0
200,0000
Dispensada
128001 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 92802784011639
1
1,0000
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.
1.200,0000
Dispensada
1
23 03.01.2011
DESPESAS COM SERVICOS PSICOLOCICOS, CFE.CONTRATO ANEXO.
521066 NATACHA HENNEMANN DE OLIVEIRA
81106122020
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS PSICOLOGICOS, CONFORME CONTRATO.
- CARTA CONVITE NO. 04/2010
30.187,5000
21 03.01.2011
22 03.01.2011
1,0000
800302
5003
4.000,00
4.000,00
800377
5003
200,00
200,00
1.200,00
800332
5003
1.200,00
24 03.01.2011
1
25 03.01.2011
26 03.01.2011
27 03.01.2011
511966 CLARO S/A
1
1,0000
40432544000147
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL FIRMADO COM A CLARO S.A.
- 06 (SEIS) APARELHOS CELULARES
C/LINHA
4.500,0000
516422 CONSELHO DELIBERATIVO - IPASEM
1
1,0000
JETON AO CONSELHO DELIBERATIVO
(REUNIOES MENSAIS)
516424 CONSELHO FISCAL - IPASEM
1
1,0000
JETON AO CONSELHO FISCAL
(REUNIOES MENSAIS)
28 03.01.2011
37 03.01.2011
38 03.01.2011
40 03.01.2011
Dispensada
800302
5003
4.500,00
4.500,00
800388
5003
30.000,00
30.000,00
Dispensada
15.000,0000
800388
5003
15.000,00
15.000,00
28557 EMBRATEL - EMPR.BRAS.DE TELECOM.S.A.
33530486010191
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO
DAS CONTAS TELEFONICAS.
- FONES 3598-2577
3598-2860
3598-2716
300,0000
Dispensada
8147973000160
1
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL
200,0000
Dispensada
128000 INSS - INSTIT NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140
1
1,0000
- INSS PATRONAL
FL.PAGTO.DIRETORES IPASEM
8.000,0000
Dispensada
1
1,0000
- INSS - PATRONAL AUTONOMOS
17.000,0000
Dispensada
1
1,0000
INSS PRO-LABORE UNIMED VS.
- SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS
DA PREVIDENCIA.
6.000,0000
Dispensada
1
1,0000
INSS PRO-LABORE UNIMED VS.
Dispensada
1
5003
8.000,00
Dispensada
30.000,0000
800333
8.000,00
Dispensada
29 03.01.2011
36 03.01.2011
Dispensada
1,0000
PUBLICACOES OFICIAIS.
14.000,0000
1
30 03.01.2011
97755607000113
1,0000
COMPRA DE VALE TRANSPORTE P/
SERVIDORES DO IPASEM.
8.000,0000
800330
5003
14.000,00
14.000,00
800302
5003
300,00
300,00
800342
5003
200,00
200,00
800393
5003
8.000,00
8.000,00
800395
5003
17.000,00
17.000,00
800396
5003
6.000,00
6.000,00
800396
5003
- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS P/
ASSISTENCIA.
55.000,0000
52 03.01.2011
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O
ATENDIMENTO A SAUDE.
- SERVIDORES ATIVOS IPASEM.
4.000,0000
Dispensada
1,0000
CONTRIBUICAO PATRONAL.
- SERVIDORES ATIVOS IPASEM.
20.000,0000
Dispensada
4775736000192
1
1,0000
SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE (SUPORTE TECNICO), CFE.
TERMO ADITIVO NO.1 AO CONTRATO
DE PRESTACAO DE SERVICOS.
500,0000
Dispensada
6323418000116
1
1,0000
- SERVICOS DE JARDINAGEM, PODA
DE PLANTAS E CORTES DE GRAMA,
CFE.CONTRATO.
300,0000
Dispensada
7784188000155
1
1,0000
CRACHAS DE SEGURADOS DO IPASEM.
PRECO UNITARIO: R$ 3,05.
1.500,0000
Dispensada
507644 PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - IPASEM
1
1,0000
- ESTAGIARIOS, CFE.CONVENIO DE
ESTAGIO ASSINADO COM A ESCOLA
ISAEC - COLEGIO SINODAL TIRADENTES - CB.
Dispensada
1
59 03.01.2011
1
72 03.01.2011
79 03.01.2011
84 03.01.2011
85 03.01.2011
86 03.01.2011
1
87 03.01.2011
88 03.01.2011
10.000,0000
28603 PASEP
1,0000
CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE
FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP).
100.000,0000
4.000,00
5003
20.000,00
800336
5003
500,00
500,00
800356
5003
300,00
300,00
801156
5003
1.500,00
1.500,00
801369
5003
10.000,00
10.000,00
Dispensada
800401
5003
100.000,00
100.000,00
87188033000195
1
1,0000
- COMPRA DE VALE TRANSPORTE P/
SERVIDORES DO IPASEM.
100,0000
Dispensada
91665570000156
1,0000
800399
20.000,00
Dispensada
1
5003
4.000,00
127851 UNIMED VALE DOS SINOS SOC.COOP.DE T.M.LT 88258884000120
1
1,0000
PERICIAS MEDICAS (PRESTACAO DE
SERVICOS DE ASSESSORAMENTO A
DIRETORIA).
25.000,0000
126 03.01.2011
800398
55.000,00
55.000,00
800403
5003
25.000,00
25.000,00
800333
5003
100,00
100,00
Dispensada
800326
5003
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NH.
PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011
127 03.01.2011
236 03.01.2011
237 03.01.2011
245 03.01.2011
246 03.01.2011
247 03.01.2011
559 04.01.2011
560 04.01.2011
348,00
4476796000104
1
1,0000
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A
GAZETA.
PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011
Dispensada
127843 F.PAGAMENTO ATIVOS IPASEM
1
1,0000
VALOR REF.PAGTO. 16D FERIAS
- CESAR AUGUSTO BARBOSA
FERIAS:
R$ 549,42
MEDIA HORAS:
R$
6,65
PERIODO DE AQUISICAO:
21/08/2009 A 20/08/2010
Dispensada
1
1,0000
VALOR REF.PAGTO. 1/3 FERIAS
- CESAR AUGUSTO BARBOSA
21/08/2009 A 20/08/2010
1
1,0000
VALOR REF.PAGTO 18D FERIAS
- ESMAEL HAHN DA SILVA
FERIAS:
R$ 535,15
MEDIA HORAS: R$ 26,76
08/05/2009 A 07/05/2010
1
1,0000
08/05/2009 A 07/05/2010
1
1,0000
VALOR REF.PAGTO.18D FERIAS
08/05/2009 A 07/05/2010
- COMPLEMENTAR AO EMP.0245/11
1
1,0000
VALOR REF.PAGTO. 20D FERIAS
- ADRIANA DA SILVA DE OLIVEIRA
FERIAS:
R$ 1.049,40
MEDIA HORAS:
R$
4,08
MEDIA DCA:
R$
353,44
20.08.2008 A 19.08.2009
1
1,0000
- ADRIANA DA SILVA DE OLIVEIRA
20.08.2008 A 19.08.2009
556,0700
800326
5003
195,00
800303
5003
556,07
556,07
Dispensada
185,3600
800304
5003
185,36
185,36
Dispensada
549,9100
800303
5003
549,91
549,91
Dispensada
187,3000
800304
5003
187,30
187,30
Dispensada
12,0000
800303
5003
12,00
12,00
Dispensada
1.406,9200
800303
5003
1.406,92
1.406,92
Dispensada
468,9700
800304
5003
468,97
468,97
676 11.01.2011
5003
1
1,0000
VALOR REF. PAGTO. 20D FERIAS
- RENAO DARCI WEBER
FERIAS:
R$ 594,61
MEDIA HORAS:
R$
8,52
29.01.2010 A 28.01.2011
677 11.01.2011
712 19.01.2011
750 20.01.2011
751 20.01.2011
1
1,0000
- RENATO DARCI WEBER
29.01.2010 A 28.01.2011
508569 TRIBUNAL DE JUSTICA RS - COMARCA CB
1
1,0000
- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL
REMUNERADO NO.087.11/0000134
- PROCESSSO N.087/1.10.0001523-0
ERCI DUARTE DA SILVA
1236 26.01.2011
1237 26.01.2011
603,13
Dispensada
201,0400
Dispensada
217,2600
5003
217,26
Dispensada
1
1,0000
VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO
- AUXILIO ALIMENTACAO -
800299
217,26
87551867000202
1,0000
1 (UMA) IMPRESSORA LASER BROTHER
HL 5350DN, CFE.ORCAMENTO ANEXO.
1.000,0000
1
1,0000
- REEMBOLSO VALE TRANSPORTE JANEIRO/2011
5003
201,04
Dispensada
1
1,0000
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JANEIRO/2011
800304
201,04
203045 CT SUL COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
89191639000105
1
1,0000
SERVICOS DE INSTALACAO DE 3(TRES
) APARELHOS DE AR CONDICIONADO
(SPLIT).
1.060,0000
1
1,0000
- ATIVOS IPASEM JANEIRO/2011
800303
603,13
Dispensada
1
1235 26.01.2011
603,1300
203045 CT SUL COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
89191639000105
1
1,0000
APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
CFE.ORCAMENTO ANEXO:
1 SPLIT 12000 BTU = R$ 1.290,00
1 SPLIT 18000 BTU - R$ 1.814,00
1 SPLIT 24000 BTU - R$ 2.336,00
5.440,0000
864 25.01.2011
1234 26.01.2011
Dispensada
5003
5.440,00
5.440,00
801637
5003
1.060,00
1.060,00
801772
5003
1.000,00
1.000,00
Dispensada
18.496,9700
802047
800737
5003
18.496,97
18.496,97
Dispensada
147,9100
800741
5003
147,91
147,91
Dispensada
43,0000
801035
5003
43,00
43,00
Dispensada
801551
5003
JANEIRO/2011
864,0000
864,00
864,00
1238 26.01.2011
1239 26.01.2011
1286 26.01.2011
1287 26.01.2011
1
1,0000
- HORAS EXTRAS JANEIRO/2011
1
1,0000
- HORAS EXTRAS REF 13.SALARIO DEZEMBRO/2010
1
1,0000
- MARA MEDIANEIRA MACHADO
06.06.2008 A 05.06.2009
1
1,0000
VALOR REF. PAGTO. 1/3 FERIAS
- MARA MEDIANEIRA MACHADO
PERIOSO DE AQUISICAO:
06.06.2008 A 05.06.2009
1288 26.01.2011
1374 28.01.2011
5003
814,22
Dispensada
816,4300
800740
5003
816,43
816,43
Dispensada
1.354,3800
800303
5003
1.354,38
1.354,38
Dispensada
451,4600
800304
5003
451,46
451,46
87551867000202
1,0000
1 TRANSFORMADOR 2000 VA, CFE.
ORCAMENTO ANEXO.
130,0000
Dispensada
213319 LBG COMERCIAL MADEIREIRA LTDA.
4310866000150
1
1,0000
25M DE RODA FORRO PVC E 28M DE
FORRO PVC 7M/6MM, CFE.ORCAMENTO
ANEXO.
367,7000
Dispensada
132763 ASSOCIACAO GAUCHA DE PREVIDENCIA PUBLICA 2672248000124
1
1,0000
INSCRICAO NO CURSO "NOVOS DEMONS
TRATIVOS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E A RESOLUCAO CMN 3.922/
2010", A SER REALIZADO NOS DIAS
17 E 18/02/2011.
PARTICIPANTES:
KARINI PINHEIRO CIOCCARI
ANA LUCIA FREITAS
600,0000
Dispensada
1
1,0000
- GREICE GOMES DA SILVA HOERLLE
12/02/2008 A 11/02/2009
Dispensada
1
800740
814,22
Dispensada
1289 26.01.2011
1305 27.01.2011
814,2200
87551867000202
1,0000
20 UNIDADES DE TONER BROTHER
TN650 - PRECO UNITARIO:R$ 197,00
15 UNIDADES DE TONER BROTHER
TN360 - PRECO UNITARIO:R$ 136,00
5.980,0000
1
1290 27.01.2011
Dispensada
882,1700
800328
5003
5.980,00
5.980,00
801773
5003
130,00
130,00
802078
5003
367,70
367,70
801387
5003
600,00
600,00
882,17
800303
5003
882,17
1375 28.01.2011
1379 28.01.2011
1
1,0000
VALOR REF. PAGTO. 1/3 FERIAS
- GREICE GOMES DA SILVA HOERLLE
12/02/2008 A 11/02/2009
Dispensada
294,0600
800304
5003
294,06
294,06
117562 D.M.RUSCHEL ARTE E TECNICA LTDA.
3711068000177
1
1,0000
SERVICOS DE IMPRESSAO, CFE.ORCAMENTO ANEXO.
31,5000
Dispensada
800967
5003
31,50
31,50
477.965,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
IPASEM
11.02 DIRETORIA DE PREVIDENCIA
94707817000148
92 03.01.2011
99 03.01.2011
108 03.01.2011
711 19.01.2011
818 24.01.2011
821 24.01.2011
822 24.01.2011
127741 GUIA AUXILIO DOENCA
1
1,0000
GR - GUIA DE RECOLHIMENTO IPASEM
PREVIDENCIA.
- AUXILIO DOENCA.
400.000,0000
Dispensada
127743 GUIA SALARIO MATERNIDADE
1
1,0000
PRVIDENCIA.
- SALARIO MATERNIDADE.
150.000,0000
Dispensada
127742 GUIA SALARIO FAMILIA
1
1,0000
PREVIDENCIA.
- SALARIO FAMILIA
Dispensada
503321 RESTITUICOES - CONTRIB. PREVIDENCIARIA
1
1,0000
VALOR REF.RESTITUICAO DE VALORES
PREVIDENCIARIOS RETIDOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE PROVENTOS DA INA
TIVA ERCI DUARTE DA SILVA.
PROCESSO N.087/1.10.0001523-0
127844 F.PAGAMENTO INATIVOS - IPASEM
1
1,0000
- INATIVOS IPASEM JANEIRO/2011
127845 F.PAGAMENTO - PENSOES - IPASEM
1
1,0000
- PENSIONISTAS IPASEM JANEIRO/2011
200006 F.PAGAMENTO - INDENIZ.ACID.TRABALHO
1
1,0000
- AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO JANEIRO/2011
18.000,0000
800373
5001
400.000,00
400.000,00
800371
5001
150.000,00
150.000,00
800372
5001
18.000,00
18.000,00
Dispensada
2.172,5600
352163
5001
2.172,56
2.172,56
Dispensada
301.408,1100
800751
5001
301.408,11
301.408,11
Dispensada
61.506,4800
800750
5001
61.506,48
61.506,48
Dispensada
343,2300
802069
5001
343,23
343,23
823 25.01.2011
509732 F.PAGAMENTO - PENSOES - LM 3156/08
5001
1
1,0000
- PENSIONISTAS LM 3.156/08 JANEIRO/2011
6.123,6100
824 25.01.2011
825 25.01.2011
509731 F.PAGAMENTO INATIVOS - LM 3156/08
1
1,0000
- INATIVOS LM 3.156/08 JANEIRO/2011
509961 FL.PGTO INATIVOS CAMARA-LM 3.164/08
1
1,0000
-INATIVOS CAMARA LM 3.164/08JANEIRO/2011
Dispensada
6.123,61
6.123,61
Dispensada
101.215,0400
800747
800748
5001
101.215,04
101.215,04
Dispensada
2.072,1000
800749
5001
2.072,10
2.072,10
Janeiro
de 2011
Pag: 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
1.042.841,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
IPASEM
11.03 DIRETORIA DE ASSISTENCIA
94707817000148
129 03.01.2011
1
131 03.01.2011
1
133 03.01.2011
1
134 03.01.2011
1
135 03.01.2011
1
136 03.01.2011
1
137 03.01.2011
1
138 03.01.2011
1
4710 EMILIO CARLOS GERMANN
20510950000
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS,
CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
2.000,0000
Dispensada
17846 JONES ROGERIO BISCHOFF
49475916091
1,0000
3.000,0000
Dispensada
32859 MARCO ADRIANO MOLLER
56264550000
1,0000
1.000,0000
Dispensada
4710 EMILIO CARLOS GERMANN
20510950000
1,0000
COMPETENCIA:
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010
644,0000
Dispensada
17846 JONES ROGERIO BISCHOFF
49475916091
1,0000
COMPETENCIA:
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.
1.144,8000
Dispensada
32859 MARCO ADRIANO MOLLER
56264550000
1,0000
COMPETENCIA:
418,8000
Dispensada
18775 MARINICE CORREA ZBOROWSKI
37803530087
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE FISIOTE
RAPIA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIA
MENTO.
COMPETENCIA:
635,6000
Dispensada
18775 MARINICE CORREA ZBOROWSKI
37803530087
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE FISIOTE
RAPIA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIA
Dispensada
800413
5002
2.000,00
2.000,00
800413
5002
3.000,00
3.000,00
800413
5002
1.000,00
1.000,00
800411
5002
644,00
644,00
800411
5002
1.144,80
1.144,80
800411
5002
418,80
418,80
800411
5002
635,60
635,60
800413
5002
MENTO.
2.500,0000
2.500,00
2.500,00
139 03.01.2011
140 03.01.2011
141 03.01.2011
142 03.01.2011
143 03.01.2011
144 03.01.2011
122819 ROSILAINE MOHLER
60904879020
1
1,0000
COMPETENCIA:
DEZEMBRO/2010
1.621,8000
Dispensada
122819 ROSILAINE MOHLER
60904879020
1
1,0000
1.000,0000
Dispensada
109045 SUSANA DE MARCO BRAGA
26973065015
1
1,0000
COMPETENCIA:
DEZEMBRO/2010
138,0000
Dispensada
109045 SUSANA DE MARCO BRAGA
26973065015
1
1,0000
150,0000
Dispensada
133521 CAROLINA BEHREND SCHUCK
69289115068
1
1,0000
200,0000
Dispensada
513847 CAROLINE ALVES
96124393034
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
500,0000
Dispensada
18398 LUIZ EDMUNDO MOLLER
1934295000
1,0000
COMPETENCIA:
322,0000
Dispensada
18398 LUIZ EDMUNDO MOLLER
1934295000
1,0000
800,0000
Dispensada
127993 MARCO ANTONIO DUARA TATIM
13339478015
1
1,0000
100,0000
Dispensada
145 03.01.2011
1
146 03.01.2011
1
147 03.01.2011
148 03.01.2011
1
32860 RICARDO ZAMO DE ARAUJO
64240452015
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGGAMENTO DE
800411
5002
1.621,80
1.621,80
800413
5002
1.000,00
1.000,00
800411
5002
138,00
138,00
800413
5002
150,00
150,00
800413
5002
200,00
200,00
800413
5002
500,00
500,00
800411
5002
322,00
322,00
800413
5002
800,00
800,00
800413
5002
100,00
100,00
Dispensada
800411
5002
COMPETENCIA:
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.
1.318,0000
1.318,00
149 03.01.2011
32860 RICARDO ZAMO DE ARAUJO
64240452015
1,0000
3.500,0000
Dispensada
32861 SILVIA REGINA HERZOG VOLPI DE ARAUJO
52910733068
1,0000
46,0000
COMPETENCIA:
Dispensada
32861 SILVIA REGINA HERZOG VOLPI DE ARAUJO
52910733068
1,0000
150,0000
Dispensada
505843 CMO - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
8547173000136
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS
PRESTADOS NA SEDE DO IPASEM,
CFE.CONTRATO.
80.497,5800
Dispensada
8547173000136
1
1,0000
DESPESAS COM ERVICOS DE ELETROCARDIOGRAFIA, CFE.CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
922,0000
Dispensada
8547173000136
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAFIA, CFE.CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO.
3.000,0000
Dispensada
133945 ENDO SUL -COM. E REPR. DE MAT.CIRUR LTDA
714673000103
1
1,0000
MATERIAL HOSPITALAR, CFE. ORCAMENTO.
7.500,0000
Dispensada
520742 MAXIMEDICAL PROD.CLINICOS LTDA.-ME
3882840000113
1
1,0000
MATERIAL HOSPITALAR, CFE.ORCAMEN
TO.
7.500,0000
Dispensada
122537 CAMPO BOM DIAGN.MEDICOS LTDA.
4555328000125
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAFIA/ECOGRAFIA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMERNTO,.
COMPETENCIA:
3.930,0300
Dispensada
1
150 03.01.2011
1
151 03.01.2011
1
152 03.01.2011
153 03.01.2011
154 03.01.2011
155 03.01.2011
156 03.01.2011
157 03.01.2011
1.318,00
800413
5002
3.500,00
3.500,00
800411
5002
46,00
46,00
800413
5002
150,00
150,00
800374
5002
80.497,58
80.497,58
800419
5002
922,00
922,00
800374
5002
3.000,00
3.000,00
801949
5002
7.500,00
7.400,00
801949
5002
7.500,00
7.500,00
800419
5002
3.930,03
3.930,03
158 03.01.2011
122537 CAMPO BOM DIAGN.MEDICOS LTDA.
4555328000125
Dispensada
800374
5002
1
159 03.01.2011
160 03.01.2011
161 03.01.2011
162 03.01.2011
163 03.01.2011
164 03.01.2011
165 03.01.2011
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAFIA/ECOGRAFIA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
15.000,0000
15.000,00
15.000,00
127823 CECOR CENTRO DE ECODOPPLERCARDIOGR. LTDA 93242378000182
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS/
EXAMES/EOCARDIOGRAFIAS, CFE.
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
750,0000
Dispensada
127823 CECOR CENTRO DE ECODOPPLERCARDIOGR. LTDA 93242378000182
1
1,0000
EXAMES/ECOCARDIOGRAFIAS, CFE.
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
3.000,0000
Dispensada
120698 CENTRO DE ECOGRAFIA NOVO HAMBURGO LTDA
90831934000168
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE TOMOGRA
FIA COMPUTADORIZADA/RESSONANCIA
MAGNETICA/ECOCARDIOGRAFIA/ECOGRA
FIA/RADIOLOGIA, CFE.CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
22.120,7500
Dispensada
120698 CENTRO DE ECOGRAFIA NOVO HAMBURGO LTDA
90831934000168
1
1,0000
MAGNETICA/ECOCARDIOGRAFIA/ECOGRA
FIA/RADIOLOGIA, CFE.CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO.
45.000,0000
Dispensada
127825 CENTRO PSIQUIATRICO DE PRONTO ATEND.VALE 2731661000112
1
1,0000
COMPETENCIA:
519,0000
Dispensada
127825 CENTRO PSIQUIATRICO DE PRONTO ATEND.VALE 2731661000112
1
1,0000
1.000,0000
Dispensada
108158 CLINICA ODONTOMEDICA F.GEWEHR S/C LTDA
1111531000114
1
1,0000
PROCEDIMENTOS/EXAMES, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
1.535,6700
Dispensada
800419
5002
750,00
750,00
800374
5002
3.000,00
3.000,00
800419
5002
22.120,75
22.120,75
800374
5002
45.000,00
45.000,00
800419
5002
519,00
519,00
800374
5002
1.000,00
1.000,00
800419
5002
1.535,67
1.535,67
166 03.01.2011
108158 CLINICA ODONTOMEDICA F.GEWEHR S/C LTDA
5002
1
1,0000
5.000,0000
167 03.01.2011
168 03.01.2011
171 03.01.2011
173 03.01.2011
180 03.01.2011
181 03.01.2011
182 03.01.2011
1111531000114
Dispensada
800374
5.000,00
5.000,00
111949 LABOR. DE PATOLOGIA VALE DOS SINOS LTDA 88030044000377
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES
COMPLEMENTARES, CFE.CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
2.548,4000
Dispensada
111949 LABOR. DE PATOLOGIA VALE DOS SINOS LTDA 88030044000377
1
1,0000
CREDENCIAMENTO.
7.000,0000
Dispensada
88625686004063
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNA
COES HOSPITALARES/PROCEDIMENTOS/
EXAMES COMPLEMENTARES, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
13.733,0900
Dispensada
88625686004063
1
1,0000
50.000,0000
Dispensada
514405 UNIMED V.S.SOC.COOP.TRAB.MED.LTDA..
88258884001444
1
1,0000
COMPETENCIA:
6.294,3200
Dispensada
514405 UNIMED V.S.SOC.COOP.TRAB.MED.LTDA..
88258884001444
1
1,0000
EXAMES COMPLEMENTARES, CFE. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
50.000,0000
Dispensada
200012 LABORATORIO EDELWEISS LTDA.
94830965000236
1
1,0000
DE ANALISES CLINICAS, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
177,1000
Dispensada
800419
5002
2.548,40
2.548,40
800374
5002
7.000,00
7.000,00
800419
5002
13.733,09
13.733,09
800374
5002
50.000,00
50.000,00
800419
5002
6.294,32
6.294,32
800374
5002
50.000,00
50.000,00
800419
5002
177,10
177,10
183 03.01.2011
200012 LABORATORIO EDELWEISS LTDA.
94830965000236
Dispensada
800374
5002
1
184 03.01.2011
185 03.01.2011
500,00
Dispensada
88063441000183
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGAMWENTO DE
COMPETENCIA:
17.817,4800
Dispensada
88063441000183
1,0000
50.000,0000
Dispensada
127830 MEDFISIO FISIOTERAPIA E REABILITACAO LT
2347952000101
1
1,0000
COMPETENCIA:
140,0000
Dispensada
127830 MEDFISIO FISIOTERAPIA E REABILITACAO LT
2347952000101
1
1,0000
700,0000
Dispensada
113447 MULTICLINICA SERVICOS DE SAUDE LTDA
90403874000182
1
1,0000
COMPETENCIA:
1.052,2700
Dispensada
113447 MULTICLINICA SERVICOS DE SAUDE LTDA
90403874000182
1
1,0000
Dispensada
1
195 03.01.2011
500,00
1
1,0000
9.000,0000
187 03.01.2011
193 03.01.2011
500,0000
Dispensada
1
190 03.01.2011
DE ANALISES CLINICAS, CFE. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
1
1,0000
COMPETENCIA:
4.539,0200
186 03.01.2011
189 03.01.2011
1,0000
800419
5002
4.539,02
4.539,02
800374
5002
9.000,00
9.000,00
800419
5002
17.817,48
17.817,48
800374
5002
50.000,00
50.000,00
800419
5002
140,00
140,00
800374
5002
700,00
700,00
800419
5002
1.052,27
1.052,27
800374
5002
3.000,0000
3.000,00
198 03.01.2011
199 03.01.2011
200 03.01.2011
201 03.01.2011
202 03.01.2011
203 03.01.2011
204 03.01.2011
205 03.01.2011
200021 SMI SERVICOS DE MEDICINA POR IMAGEM LTDA 4943062000198
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE RAIO-X
E ECOGRAFIAS, CFE.CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
2.384,4200
Dispensada
200021 SMI SERVICOS DE MEDICINA POR IMAGEM LTDA 4943062000198
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE RAIO-X
E ECOGRAFIAS, CFE.CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO.
7.000,0000
Dispensada
117996 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE
97279350000170
1
1,0000
COMPETENCIA:
57.945,6300
Dispensada
117996 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE
97279350000170
1
1,0000
20.000,0000
Dispensada
509754 SOMEHR SOCIEDADE SIMPLES LTDA
8117843000184
1
1,0000
COMPETENCIA:
16.451,5000
Dispensada
509754 SOMEHR SOCIEDADE SIMPLES LTDA
8117843000184
1
1,0000
60.000,0000
Dispensada
1
1,0000
EXAMES COMPLEMENTARES/SERVICOS
MEDICOS, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
76.000,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
3.000,00
800419
5002
2.384,42
2.384,42
800374
5002
7.000,00
7.000,00
800419
5002
57.945,63
57.945,63
800374
5002
20.000,00
20.000,00
800419
5002
16.451,50
16.451,50
800374
5002
60.000,00
60.000,00
800419
5002
76.000,00
76.000,00
800374
5002
CIAMENTO.
207 03.01.2011
208 03.01.2011
209 03.01.2011
210 03.01.2011
211 03.01.2011
212 03.01.2011
213 03.01.2011
200.000,00
119457 ADONAR SCHMIDT & CIA LTDA
4038689000102
1
1,0000
3.500,0000
Dispensada
519562 AUDIOSINOS CENTRO DE AVAL. DA AUDICAO LT 11463694000110
1
1,0000
DIAGNOSTICOS E EXAMES EM GERAL,
COMPETENCIA:
400,0000
Dispensada
519562 AUDIOSINOS CENTRO DE AVAL. DA AUDICAO LT 11463694000110
1
1,0000
DIAGNOSTICOS E EXAMES EM GERAL,
600,0000
Dispensada
127810 CARDIOSINOS CARDIOL. INTERVENCIONISTA LT 3560450000127
1
1,0000
PROCEDIMENTOS/EXAMES, CFE.CONTRA
TO DE CREDENCIAMENTO.
2.200,0000
COMPETENCIA:
Dispensada
127810 CARDIOSINOS CARDIOL. INTERVENCIONISTA LT 3560450000127
1
1,0000
PROCEDIMENTOS/EXAMES, CFE.CONTRA
TO DE CREDENCIAMENTO.
30.000,0000
Dispensada
127826 CLINICA MEDICA E ODONTO ACM S/C LTDA
1453155000227
1
1,0000
COMPETENCIA:
70,0000
Dispensada
127826 CLINICA MEDICA E ODONTO ACM S/C LTDA
1453155000227
1
1,0000
150,0000
Dispensada
31423 CLINICA DE DIALISE CAMPO BOM LTDA
94707973000109
1,0000
100,0000
Dispensada
214 03.01.2011
1
215 03.01.2011
EXAMES COMPLEMENTARES/SERVICOS
MEDICOS, CFE.CONTRATO DE CREDEN200.000,0000
200.000,00
200013 CLINICA SANTA THECLA LTDA
88577952000113
1
1,0000
800374
5002
3.500,00
3.500,00
800419
5002
400,00
400,00
800374
5002
600,00
600,00
800419
5002
2.200,00
2.200,00
800374
5002
30.000,00
30.000,00
800419
5002
70,00
70,00
800374
5002
150,00
150,00
800374
5002
100,00
100,00
Dispensada
800374
5002
EXAMES COMPLEMENTARES, CFE.CONTRATIO DE CREDENCIAMENTO.
1.000,0000
1.000,00
1.000,00
216 03.01.2011
217 03.01.2011
218 03.01.2011
219 03.01.2011
220 03.01.2011
221 03.01.2011
222 03.01.2011
223 03.01.2011
224 03.01.2011
127827 COOPERATIVA DE FISIOTERAPEUTAS-COPFISIO
3099379000127
1
1,0000
COMPETENCIA:
200,0000
Dispensada
127827 COOPERATIVA DE FISIOTERAPEUTAS-COPFISIO
3099379000127
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA, CFE. CONTRATO DE CREDEN
CIAMENTO.
200,0000
Dispensada
200022 ESPACO DO MOVIMENTO-CENTRO DE FISIOT.
7139297000110
1
1,0000
COMPETENCIA:
500,0000
Dispensada
200022 ESPACO DO MOVIMENTO-CENTRO DE FISIOT.
7139297000110
1
1,0000
1.000,0000
Dispensada
127828 FISIATRIA CLINICA LTDA
3596102000100
1
1,0000
CREDENCIAMENTO.
2.000,0000
Dispensada
119242 FISIOTERAPIA CAMPO BOM LTDA
4004960000180
1
1,0000
COMPETENCIA:
400,0000
Dispensada
119242 FISIOTERAPIA CAMPO BOM LTDA
4004960000180
1
1,0000
500,0000
Dispensada
515381 INTRA INSTITUTO DE DIAGN.E TRAT.LTDA.
1187849000189
1
1,0000
500,0000
Dispensada
127829 LITOSINOS URORADIOLOGIA INTERVENC. LTDA
4300754000118
1
1,0000
Dispensada
800419
5002
200,00
200,00
800374
5002
200,00
200,00
800419
5002
500,00
500,00
800374
5002
1.000,00
1.000,00
800374
5002
2.000,00
2.000,00
800419
5002
400,00
400,00
800374
5002
500,00
500,00
800374
5002
500,00
500,00
800419
5002
PROCEDIMENTOS/EXAMES COMPLEMENTARES, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
600,0000
600,00
225 03.01.2011
226 03.01.2011
227 03.01.2011
228 03.01.2011
229 03.01.2011
230 03.01.2011
231 03.01.2011
232 03.01.2011
127829 LITOSINOS URORADIOLOGIA INTERVENC. LTDA
4300754000118
1
1,0000
PROCEDIMENTOS/EXAMES COMPLEMENTARES, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
3.000,0000
Dispensada
513754 MEDICINA NUCLEAR NOVO HAMBURGO S/S LTDA. 94708047000158
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE CINTILO
GRAFIA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
1.200,0000
Dispensada
513754 MEDICINA NUCLEAR NOVO HAMBURGO S/S LTDA. 94708047000158
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE CINTILO
GRAFIA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
1.200,0000
Dispensada
128012 SERVICO ESPECIALIZ. DE GINECOLOGIA LTDA. 92827161000171
1
1,0000
CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
800,0000
Dispensada
128012 SERVICO ESPECIALIZ. DE GINECOLOGIA LTDA. 92827161000171
1
1,0000
CREDENCIAMENTO.
1.200,0000
Dispensada
126565 SERV. DE INVESTIG. DIAGNOSTICA SIDI SA
91744508000150
1
1,0000
FIA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
500,0000
Dispensada
126565 SERV. DE INVESTIG. DIAGNOSTICA SIDI SA
91744508000150
1
1,0000
FIA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
1.000,0000
Dispensada
128002 SINOSCOM RADIODIAGNOST.COMPUTAD.LTDA.
94318631000105
1
1,0000
Dispensada
600,00
800374
5002
3.000,00
3.000,00
800419
5002
1.200,00
1.200,00
800374
5002
1.200,00
1.200,00
800419
5002
800,00
800,00
800374
5002
1.200,00
1.200,00
800419
5002
500,00
500,00
800374
5002
1.000,00
1.000,00
800419
5002
MAGNETICA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
233 03.01.2011
234 03.01.2011
235 03.01.2011
244 03.01.2011
253 03.01.2011
3.000,00
Dispensada
127824 CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA
1891022000151
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
300.000,0000
Dispensada
128010 ASSOC.CONGR.DE SANTA CATARINA
91681361000368
1
1,0000
400.000,0000
Dispensada
91681361000368
1
1,0000
70.000,0000
COMPETENCIA: OUTUBRO,NOVEMBRO E
DEZEMBRO/2010.
NOTA: CONTAS EM AUDITORIA
Dispensada
520742 MAXIMEDICAL PROD.CLINICOS LTDA.-ME
3882840000113
1
1,0000
MATERIAL HOSPITALAR, CFE.ORCAMENTO.
100,0000
- COMPLEMENTAR AO EMP. 0156/11
Dispensada
31423 CLINICA DE DIALISE CAMPO BOM LTDA
94707973000109
1,0000
COMPETENCIA? DEZEMBRO/2010
23,0000
Dispensada
91681361000368
1
1,0000
COMPETENCIA: OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO/2010
17.000,0000
NOTA: CONTAS EM AUDITORIA
COMPLEMENTAR AO EMP.0244/11
Dispensada
119457 ADONAR SCHMIDT & CIA LTDA
4038689000102
1
1,0000
Dispensada
1
390 03.01.2011
3.000,00
128002 SINOSCOM RADIODIAGNOST.COMPUTAD.LTDA.
94318631000105
1
1,0000
MAGNETICA, CFE.CONTRATO DE CREDE
NCIAMENTO.
5.000,0000
307 03.01.2011
389 03.01.2011
3.000,0000
800374
5002
5.000,00
5.000,00
800374
5002
300.000,00
300.000,00
800374
5002
400.000,00
400.000,00
800419
5002
70.000,00
70.000,00
801949
5002
100,00
100,00
800419
5002
23,00
23,00
800419
5002
17.000,00
17.000,00
800374
5002
COMPETENCIA: DEZEMBRO/2010
1.448,7600
1.448,76
1.448,76
Janeiro
de 2011
Pag: 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
1.724.039,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
SECRET.DE IND.COM.E TURISMO
12.01 GABINETE DO SECRETARIO E COORD.GERA90832619000155
266 03.01.2011
470 04.01.2011
471 04.01.2011
478 04.01.2011
113173 EMATER
1
1,0000
89161475000173
2688 Dispensada
REF.DESPESA COM A EMATER/RS,
1.000,0000
1.000,00
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.
3.031/07, DE 22.02.2007.
1
1,0000
2690 Dispensada
1.119,9600
1.119,96
1
1,0000
2690 Dispensada
3.359,8700
3.359,87
800367
31708 MARCOS ALFREDO RIEGEL
50578880059 282051 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
SECRETARIA DE IND.COM.E TURISMO
800368
221521 SOLANO EDUARDO KUNST
56263198087 282090 Dispensada
1
12,0000 SE DESPESA DE ALUGUEL DE PREDIO DE
600,0000
7.200,00
ALVENARIA, PARA ALOJAR CASA DO
ARTESAO, SITUADO NA AV. ADRIANO
DIAS, 557, LOJA 04, CAMPO BOM.
CREDOR: SOLANO EDUARDO KUNST
802017
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
0,0100
0,01
800091
1
1,0000
2697 Dispensada
5.660,2200
5.660,22
1
1
3.359,87
50578880059 282051 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
SECRETARIA DE IND.COM.E TURISMO
588 05.01.2011
1121 25.01.2011
800641
801626
1
1
1.119,96
50578880059
2687 Dispensada
3,0000 3
03 (TRES) DIARIA PARA SAO
399,6000
1.198,80
COUROMODAS DE 16/01/2011 A
19/01/2011.
587 05.01.2011
1120 25.01.2011
800091
801626
1
1
1.000,00
209860 IEDA MARIA SCOPEL LAUXEN
34144234053
2687 Dispensada
1
3,0000 3
03 (TRES) DIARIA PARA SAO
399,6000
1.198,80
COUROMODA DE 16/01/2011 À
19/01/2011.
479 04.01.2011
795 21.01.2011
800306
1
1.198,80
1
1.198,80
1
500,00
1
500,00
1
7.200,00
1
0,01
800641
1
2011
5.660,22
1122 25.01.2011
1123 25.01.2011
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
2.267,7300
2.267,73
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
109,3400
109,34
1273 26.01.2011
1
1,0000
DE 2011.
800643
1
2.267,73
801310
1
109,34
2700 Dispensada
4.003,8400
4.003,84
800885
1
4.003,84
28.118,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
12.02 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
90832619000155
354 03.01.2011
407 03.01.2011
493 04.01.2011
505 04.01.2011
514715 JOB SAINTT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.
3009179000136
1
1,0000 SE CONTRATACAODE EMPRESA PARA
37.736,0000
MINISTRAR OS SEGUINTES
CURSOS:
CURSO PARA 2 TURMAS DE
EMPREENDEDORISMO 5 MODULOS,TOTAL
36 HORAS
CONSULTORIAS INDIVIDUAIS PARA
PARTICIPANTES SEM NEGOCIOS E COM
NEGOCIOS, TOTAL 100 HORAS
9 PALESTRAS 2 HORAS/AULA CADA,
TOTAL 18 HORAS
8 CURSOS 15 HORAS/AULA POR
CURSO, TOTAL 120 HORAS
CONSULTORIA GERENCIAL 150 HORAS
DESTINO - EMPREENDEDORES DO
MUNICIPIO DE CAMPO BOM
Convite
37.736,00
800198
1
37.736,00
2708249000181 276410 Tomada de Pre 800220
1
101.903,7000
1.101.903,70
NA IMPLANTACAO DA
INFRA-ESTRUTURA DO LOTEAMENTO
INDUSTRIAL NORTE, NA RS 239 - KM
20.
1
89668602000125 268100 Tomada de Pre 800567
1
1,0000 UN FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO
31.950,8200
31.950,82
DE OBRA EM OBRAS DE
INFRA-ESTRUTURA PARA A EMPRESA
"CENTRO DE PRODUCAO RIOGRANDENSE
DE ESPUMAS LTDA", CONFORME LEI
MUNICIPAL N. 3545/2010
1
89668602000125
1
150,0000 HO PRESTACAO DE SERVICO DE ROLO
110,0000
1
Convite
16.500,00
800220
1.101.903,70
31.950,82
2
601 06.01.2011
602 06.01.2011
603 06.01.2011
629 06.01.2011
1377 28.01.2011
COMPACTOR MODELO PE DE CARNEIRO,
COM PESO MINIMO DE 12.000 KG,
IGUAL OU SIMILAR AO MODELO
DINAPAC CA 25, COM OPERADOR,
INCLUSAS.
150,0000 HO PRESTACAO DE SERVICO DE ROLO
110,0000
16.500,00
LISO, COM PESO MINIMO DE
9.000KG, IGUAL OU SIMILAR AO
MODELO DINAPAC CA 15, COM
OPERADOR, COMBUSTIVEL E DEMAIS
DESPESAS PERTINENTES INCLUSAS
DEST:LOT.INDUSTR.NORTE E SUL
33.000,00
219782 REVERSA LOGISTICA E COMERCIO LTDA
4848526000187
2692 Dispensada
1
1,0000
ALUGUEL PARA A EMPRESA REVERSA
36.016,0000
36.016,00
LOGISTICA E COMERCIO LTDA.
CONFORME L.M. 3198/2088,
(P I G E )
JANEIRO A AGOSTO/2011.
800901
507968 JR PALMILHAS LTDA.
1
1,0000
ALUGUEL PARA A EMPRESA JR
PALMILHAS LTDA. CONFORME
L.M.3581/2010. (PIGE)
JANEIRO A JUNHO/2011.
800901
8785983000120 282097 Dispensada
17.500,0000
17.500,00
1
36.016,00
1
17.500,00
513916 D.MARSCHNER CALCADOS LTDA.
10788707000168 282099 Dispensada
1
1,0000
ALUGUEL PARA A EMPRESA
28.500,0000
28.500,00
D.MARSCHNER CALCADOS LTDA.
CONFORME L.M. 3548/2010.
( P I G E )
JANEIRO A MARCO/2011.
800901
207527 EMPR.BRAS.TECN.ADM.CONVENIOS HOM LTDA.
3506307000157 282100 Dispensada
1
12,0000 SE ALUGUEL PARA A EMPRESA BRAS.
3.500,0000
42.000,00
TECNOLOGIA E ADM. CONVENIOS
HOM CONFORME L.M. 3.189/2008
( P I G E )
12 MESES
800901
131047 COUROMODA FEIRAS COMERCIAIS LTDA.
87322673000146 283529 Dispensada
1
8,0000 SE LOCACAO DE 8 ESPACOS PARA A
8.896,0000
71.168,00
PARTICIPACAO DE EMPRESAS LOCAIS
DURANTE A REALIZACAO DA
COUROMODA 2011, CONFORME L.M.
3.653/2010
800495
1
28.500,00
1
42.000,00
1
71.168,00
1.399.774,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
12.03 DEPARTAMENTO DO COMERCIO
90832619000155
1124 25.01.2011
1125 25.01.2011
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
3.891,9700
3.891,97
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
160,0000
160,00
800647
1
3.891,97
801312
1
160,00
1218 25.01.2011
2699 Dispensada
800973
1
1
1219 25.01.2011
1,0000
1
1,0000
752,4500
752,45
752,45
2699 Dispensada
250,8200
250,82
801170
1
250,82
Janeiro
de 2011
Pag: 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
5.055,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
12.04 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
90832619000155
291 03.01.2011
10626492000189 267427 Pregao Presen 800662
10
1,0000 SE CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS DE
16.000,0000
16.000,00
SONORIZACAO, ILUMINACAO E
ESTRUTURAS PARA GRUPOS MUSICAIS,
CONTEMPLANDO UMA ESTRUTRA DOS
SEGUINTES MATERIAIS: 02 MESAS DE
24 CANAIS ANALOGICO, 12 CAIXAS
DE SOM GRAVE, 6 CAIXAS DE SOM
MEDIO GRAVE, 6 VIAS DE MONIVAL,
CUBO DE BAIXO E
GUITARRA,BATERIA, PALCO,
ILUMINACAO COMPOSTA DE NO MINIMO
16 CANHOES DE LUZ
ITENS DO SOM: MULTICABO,
MICROFONE, ENTRE OUTROS
DESTINO:ENCONTRO MUSICOS
REGIONAIS
1
88256979000104 279925 Tomada de Pre 801995
708.131,2000
708.131,20
NA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO
PARQUE DO TRABALHADOR.
1
416 04.01.2011
1
492 04.01.2011
510833 CARLOS FLEHR
1
1,0000 SE
5407378000128 272232 Convite
ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL 37.800,0000
37.800,00
DA COBERTURA EM AREA DE LAZER NA
AV. DOS MUNICIPIOS EM CAMPO BOM.
513 04.01.2011
1
604 06.01.2011
1
801713
16.000,00
708.131,20
1
37.800,00
26374 TRANSPORTES SCHILLING LTDA.
94872199000191
100,0000 HO LOCACAO DE CAMINHAO PARA A
100,0000
ELETRICA COM CAPACIDADE DE
18M E COM CESTO
DESTINO - NATAL DA INTEGRACAO
VCTO CONTRATO:FEV/11
Convite
10.000,00
800670
91353920000149
968.036,3700
NA CONSTRUCAO DE PORTICO,
SANITARIOS E VESTIARIOS NO
968.036,37
1
10.000,00
1
681 11.01.2011
784 21.01.2011
520848 KS ENGENH.E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
1
1,0000 SE SERVICO DE FISCALIZACAO E
ACOMPANHAMENTO TECNICO NA
EXECUCAO DOS SANITARIOS E
PORTICO DO PAQUE DO
TRABALHADOR
VIGENCIA DO CONTRATO
11/03/2011
VALOR MENSAL R$ 1.400,00
1126 25.01.2011
1127 25.01.2011
801995
1
4.200,00
18525 DEMETRIO E OLIVEIRA LTDA.
93379758000163 281903 Dispensada
500,0000 SE CONFECCAO DE CAMISETA S/ ALGODAO
11,3000
5.650,00
FIO 30, IMPRESSAO FRENTE E
COSTAS TAMANHO A4/4 CORES
DESTINO: EVENTOS 10 ACAMPAMENTO
DA CANCAO NATIVA, 9 BIVAQUE DA
POESIA GAUCHA E 33 RODEIO
NACIONAL DE CAMPO BOM
801992
500254 GABY PRODUCOES LTDA.
5094608000146 282221 Inexigivel
1
1,0000 SE AGENCIAMENTO DE APRESENTACAO
143.000,0000
143.000,00
ARTISTICA E CULTURAL DO SHOW DO
CANTOR LEONARDO NO DIA
31/01/2011 NO LARGO IRMAOS
VETTER, NO ANIVERSARIO DE
EMANCIPACAO DO MUNICIPIO
800662
522691 SANDI SONDAGENS E ENSAIOS GEOTEC. LTDA
10718084000157 279592 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO NO ESTUDO E
8.375,0000
8.375,00
ANALISE DE SOLO PARA FUTURA
IMPLANTACAO DO PARQUE DO
TRABALHADOR.
801713
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
1.504,8900
1.504,89
800649
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
53,3300
53,33
1
819 24.01.2011
5238482000136 281900 Dispensada
4.200,0000
4.200,00
10626492000189 267427 Pregao Presen 800662
10
12,0000 SE CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS DE
1.000,0000
12.000,00
SONORIZACAO, ILUMINACAO E
ESTRUTURAS PARA GRUPOS MUSICAIS,
CONTEMPLANDO UMA ESTRUTRA DOS
SEGUINTES MATERIAIS: 02 MESAS DE
24 CANAIS ANALOGICO, 12 CAIXAS
DE SOM GRAVE, 6 CAIXAS DE SOM
MEDIO GRAVE, 6 VIAS DE MONIVAL,
CUBO DE BAIXO E
GUITARRA,BATERIA, PALCO,
ILUMINACAO COMPOSTA DE NO MINIMO
16 CANHOES DE LUZ
ITENS DO SOM: MULTICABO,
MICROFONE, ENTRE OUTROS
VALOR REF.ADITIVO 25%
805 24.01.2011
806 24.01.2011
968.036,37
1
12.000,00
1
5.650,00
1
143.000,00
1
8.375,00
1
1.504,89
801313
1
53,33
1257 26.01.2011
522720 I.K.E. PUBLICIDADES LTDA.
1838256000135 282576 Dispensada
800662
1
1
1258 26.01.2011
1264 26.01.2011
1292 27.01.2011
1303 27.01.2011
1325 28.01.2011
1326 28.01.2011
SE
APRESENTACAO ARTISTICA E
CULTURAL DO GRUPO VERSO
CAMPEIRO, A REALIZAR-SE DIA 9 DE
MARCO, DAS 21 H AS 23 H, NO 33
RODEIO NACIONAL DE CAMPO BOM, NO
2.000,0000
2.000,00
2.000,00
1923 PERCIO LUIZ MACHADO
29696216068 282711 Dispensada
930,0000
930,00
APRESENTACAO ARTISTICA
CULTURALDO CANTOR MACHADINHO, NO
EVENTO DA CANCAO NATIVA E RODEIO
NACIONAL DE CAMPO BOM, DIA
07/03/2011, AS 21HR, COM DURACAO
DE ATE 4 HORAS. NO PARQUE DO
TRABALHADOR.
800662
511786 CENTRAL DE BANHEIROS QUIMICOS LTDA
5215790000146 282445 Dispensada
1
1,0000 SE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS
980,0000
980,00
SENDO 14 UNIDADES (7 MASCULINOS
E 7 FEMININOS) PARA O DIA
31/01/2011 NO SHOW DO LEONARDO,
EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO
MUNICIPIO
800674
515224 ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO
4483570000130 282050 Convite
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A
7.500,0000
7.500,00
ESTRUTURA DE SONORIZACAO,
ILUMINACAO, ESTRUTURAS METALICAS
E GERADOR DE 250KVA PARA O SHOW
DO LEONARDO, NO DIA 31/01/2011,
NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DE
CAMPO BOM
800662
122159 BOMBAS VANBRO LTDA.
91397893000106 282810 Dispensada
1
1,0000 UN BOMBA SUBMERSA 4 VBU - 44 10 EST
2.694,6200
2.694,62
2,0HP TRI 380V 60HZ.
DESTINO: PARQUE DO TRABALHADOR
802050
517146 J.C.M.SERV.DE VIGIL.E SEGURANCA LTDA.
7173971000182 282196 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO SEGURANCA
2.000,0000
2.000,00
NAO ARMADA PARA O EVENTO DO DIA
31/01/2011, NO SHOW DO CANTOR
LEONARDO POR UM PERIODO MAXIMO
DE 12 HORAS DE TRABALHO (12 AS
24HORAS) NO LARGO IRMAOS VETTER
801149
89790323000130 283114 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM
6.770,0000
6.770,00
COM 4 CAMERAS E 4 TELOES PARA
PROJECAO DE IMAGENS DO SHOW DO
CANTOR LEONARDO, NO ANIVERSARIO
DE CAMPO BOM
800662
131852 ROMAINEZ RITTER - ME
6045639000170 283115 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO
6.500,0000
6.500,00
DE 4 ESTRUTURAS METALICAS PARA
800662
1
1259 26.01.2011
1,0000
1
930,00
1
980,00
1
7.500,00
1
2.694,62
1
2.000,00
1
6.770,00
1
COLOCACAO DE TELAO PARA O SHOW
DO CANTOR LEONARDO, NO
ANIVERSARIO DE CAMPO BOM
6.500,00
1.944.125,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE
13.01 DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL
90832619000155
330 03.01.2011
331 03.01.2011
400 03.01.2011
424 04.01.2011
425 04.01.2011
472 04.01.2011
473 04.01.2011
517 04.01.2011
774 21.01.2011
1128 25.01.2011
514414 ANGELA AGUIAR FRANZEN
62246224004
11
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO, POS
4.080,0000
OPERATORIO DAS FEMEAS ERRANTES
ESTERILIZADAS
VCTO CONTRATO: ABR/2011.
Convite
4.080,00
514268 RUY DOS SANTOS MARQUES
10863463000130
12
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO,
10.200,0000
ESTERILIZACAO DE FEMEAS ERRANTES
VCTO CONTRATO: ABR/20111
Convite
10.200,00
802009
1
4.080,00
802010
1
10.200,00
522528 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
5545381000108 281918 Dispensada
1
1,0000 UN MEDIDOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO
1.000,0000
1.000,00
PORTATIL
2
1,0000 UN CONDUTIVIMETRO PORTATIL
2.175,0000
2.175,00
DESTINO: SEC. MEIO AMBIENTE
801619
49831992091 281996 Dispensada
1
1,0000
200,0000
200,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
801562
49831992091 281996 Dispensada
1
1,0000
300,0000
300,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
801563
1
1,0000
2690 Dispensada
752,4400
752,44
801487
1
1,0000
2690 Dispensada
2.257,3400
2.257,34
1046
1.000,00
1046
200,00
1046
300,00
1046
752,44
801488
1046
2.257,34
131641 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA.
86886348000143 281918 Dispensada
2
1,0000 UN CONDUTIVIMETRO PORTATIL
2.175,0000
2.175,00
801619
132594 FABRICIO SOARES DA SILVA - ME
6149187000176 282535 Dispensada
1
100,0000 UN PLACA 60 X 40, EM LAMINA
9,3500
935,00
PLASTICA, PARA INFORMATIVO SOBRE
ABANDONO E MAUS TRATOS DE
ANIMAIS.
802040
1
1,0000
2011
801486
2697 Dispensada
181,3400
181,34
1046
2.175,00
1046
935,00
1046
181,34
1129 25.01.2011
1130 25.01.2011
1131 25.01.2011
1246 26.01.2011
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
0,0200
0,02
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
3.987,9600
3.987,96
1
1,0000
2011
2697 Dispensada
5.590,9700
5.590,97
517282 PORT DISTR.DE INFORMATICA E PAPEL.LTDA.
1
CC530A PRETO
2
CC531A CIANO
3
CC532A AMARELO
4
CC533A MAGENTA
DESTINO - MEIO AMBIENTE
1274 26.01.2011
1
1279 26.01.2011
1046
0,02
801489
1046
3.987,96
801645
1046
5.590,97
8228010000190 282749 Dispensada
268,1600
536,32
1,0000
DE 2011.
801487
265,1000
530,20
265,1000
530,20
265,1000
530,20
801715
1046
2.126,92
2700 Dispensada
3.038,0100
3.038,01
135367 FUNDO DE APOSENT.E PENSOES-FAP
88254883000107
2700 Dispensada
1
1,0000
123,6700
123,67
DE 2011.
801535
1046
3.038,01
801533
1046
123,67
Janeiro
de 2011
Pag: 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Campo Bom
36.948,67
Total Geral............:
23.844.120,89
,06/04/2011

Prefeitura Municipal de Campo Bom

Transcrição

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