Compras e Serviços 2010 - Câmara Municipal de Uruguaiana

Transcrição

Relação das compras e serviços realizadas com dispensa de licitação - 2010
Nº da CI
Nº do
empenho
002
0036/2010
Aquisição de materiais de expediente
perfuradores e 30pct de folhas)
003
Data
Empresas participantes
Valor
15/01/2010
HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17
CORDENONSI & CIA LTDA - 98.407.190/0001-60
FABRÍCIO S. ANDRADE & CIA LTDA -01.996.673/0001-06
R$ 369,00
Papelaria Miscelânea
(Heitor)
0037/2010
Aquisição de materiais de expediente (agendas
15/01/2010 FABRÍCIO S. ANDRADE & CIA LTDA -01.996.673/0001-06
telefônicas e agendas 2010)
R$ 150,45
Decimal Mix
(Fabricio)
004
0038/2010
Aquisição de 01 calculadora de mesa com 12
dígitos, com bobina
VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82
AUGUSTO CARVALHO & CIA LTDA -91.392.779/0001-93
R$ 259,00
Valdimaq Ltda
005
Reposição de 06 bombonas de água mineral
0039/2010
18/01/2010
sem gás, de 20L
ARISTHEU SANTOS NETO - 09.571.203/0001-02
ANTUNES DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
04.171.851/0001-58
EMPÓRIO QUINZE
R$ 48,00
Distribuidora da Fonte
(Aristheu)
006
0040/2010
18/01/2010
I.R. GOULART - 089839380001-80
R$ 45,00
I.R Goulart
007
0041/2010 Confecção de 02 carimbos automáticos
18/01/2010
I.R. GOULART - 089839380001-80
HEITOR MORAIS DOS SANTOS-ME 97.147.946/0001-17
R$ 53,00
Papelaria Miscelânea
(Heitor)
008
0042/2010
Aquisição de 01 bateria de 60AH, para o
veículo Fiat Weeckend
18/01/2010
ASSIS BATERIAS LTDA - 02.773.480/0001-59
R$ 235,00
Assis Baterias Ltda
009
0050/2010
Conserto de 02 cadeiras giratórias modelo
20/01/2010
presidente e estofamento de 03 cadeiras fixas
EDERLY VIEIRA AYALA-ME - 94.425.436/0001-76
R$ 310,00
Ederli Vieira Ayala MEEdemaq
013
0065/2010 Confecção de 02 carimbos automáticos
R$ 56,40
Miscelânea
010
0051/2010
Aquisição de 02 assinaturas anuais modalidade
20/01/2010
light do jornal Zero Hora
92821701/0001-00
R$ 941,40
RBS Zero Hora
011
0060/2010
Aquisição de 02 assinaturas anuais do jornal
Cidade
22/01/2010
94136207/0001-31
R$ 429,60
Editora Cidade e Cultura
012
0064/2010
Aquisição de 01 assinatura do jornal Correio do
23/01/2010
Povo
08757176/0001-02
R$ 319,00
Carlos Luiz Zanella e Cia Ltda
015
0094/2010 Aquisição de 02 mesas para microcomputador
EDERLY VIEIRA AYALA- ME - 94.425.436/0001-76
VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82
R$ 312,00
016
Aquisição de 02 condicionadores de ar modelo
0103/2010
01/02/2010
split de 12.000btus cada
LOJAS BECKER LTDA - 04.415.928/009-44
LOJAS QUERO-QUERO S.A - 96.418.264/0049-83
LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS - 89.848.543/0186-29
R$ 2.592,00
Lojas Colombo
017
Pagamento do combustível utilizado pelo
0104/2010 veículo Fiat Weeckend durante o mês de 02/02/2010
janeiro, 42,95 litros
MANOS COM. DE COMBUSTÍVEIS, PNEUS E
ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41
R$ 115,06
Posto Manos
LUCY GONÇALVES SOUZA - 03.897.109/0001-61
R$ 525,00
Fundição Reciclar
017A
Descrição do material ou serviço
Substituição
automáticos
de
textos
em
05
(05
carimbos
0132/2010 Aquisição de 03 troféus med. 34 x 24cm
18/01/2010
25/01/2010 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17
27/01/2010
04/02/2010
Empresa ou fornecedor
Ederli Vieira Ayala ME-Edemaq
Nº da CI
Nº do
empenho
019
0145/2010
021
0151/2010
022
0152/2010 Aquisição de 02 un. de e-token PRO 72
023
0168/2010
Lavagem de 06 toalhas brancas e 05 toalhas
de rosto
*024
0167/2010
24/02/2010
sem gás, de 20 litros
025
0198/2010 Aquisição de 03 arranjos cerimoniais
24/02/2010
026
0199/2010 Contratação de serviços de 03 garçons
027
0200/2010
028
0201/2010 Conserto de 01 impressora a laser
*029
0202/2010
030
Valor
10/02/2010
sem gás, de 20 litros
R$ 48,00
Pagamento dos serviços de recuperação da
12/02/2010
fiação da sala 18 -sala .com
GUILHERME & SILVA LTDA - 02.112.029/0001-90
R$ 50,00
Guilherme & Silva Ltda- HF
12/02/2010
LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR & CIA LTDA-ME
07.830.105/0001-17
R$ 210,00
Luiz Antônio Monteiro Júnior &
Cia Ltda-ME
23/02/2010
MACHADO & PORTES LTDA - 01.312.609/0001-69
R$ 55,00
Classic Lavanderia
R$ 48,00
FERNANDO DA FONSECA VELEDA-ME
88.722.665/0001-50
PAULO ERNO RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30
R$ 85,00
Floreria Etchegaray
(Fernando)
24/02/2010
COOPERATIVA DE TRABALHO DE URUGUAIANA LTDA
07.245.730/0001-00
R$ 150,00
Cooperativa dos
Trabalhadores
24/02/2010
ALBA NELI BRITES & CIA LTDA 06.926.674/0001-06
MARIA ELIZABETH VELO RODRIGUES- ME
93.559.680/0001-69
R$ 702,00
Pastaflora
(Alba)
24/02/2010
FORMA COMPUTADORES LTDA 00.031.523/0001-87
R$ 65,00
Forma Computadores
Aquisição de refrigerantes sortidos, de 2L, para
a Solenidade do dia 25/02
24/02/2010
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA 00.610.350/0003-31
R$ 111,94
Supermercado Baklize
0203/2010
Aquisição de 02 assinaturas anuais do jornal
Diário da Fronteira.
24/02/2010
R$ 840,00
Editora Cultural Informe do
Cone Sul
031
0204/2010
Colocação de 01 vidro med 37,4 x 53,8cm, sala
24/02/2010
09 (Protocolo)
VIDRAÇARIA CRESTANI LTDA - 91.631.838/0001-39
R$ 32,00
Vidraçaria Crestani Ltda
032
Conserto de móveis: estofamento de 02
cadeiras fixas, substituição de gaveteiro em
0215/2010
01/03/2010
mesa delta, conserto de 01 cadeira modelo
presidente.
R$ 275,00
Ederli Vieira Ayala (Edemaq)
033
Instalação de 02 aparelhos de ar split, de
0216/2010 12.000btus, marca Consul, sala 03 (Secretaria) 01/03/2010
e 19 (Almoxarifado)
GERAL AUTO REFRIGERAÇÃO LTDA
88.392.758/0001-63
R$ 700,00
Geral Auto Refrigeração Ltda
034
0220/0221/ Aquisição de produtos de limpeza e baterias
2010
(pilhas)
01/03/2010
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31
KI PREÇO COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA-ME - 01.219.491/0001-29
EMBRAL ALIMENTOS LTDA - 93.938.181/0001-82
R$ 197,13
035
0222/0223/
Aquisição de produtos de limpeza, copa e
0224/0225/
01/03/2010
cozinha,baterias (pilhas)
2010
LTDA-ME - 01.219.491/0001-29
R$ 129,09
Embral alimentos
Aquisição
de
1800
sortidos(Solenidade do dia 25/02
salgadinhos
Data
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
R$ 66,40
Embral alimentos
036
0226/2010 Aquisição de 04 térmicas de 01 litro
01/03/2010
LTDA-ME - 01.219.491/0001-29
037
0227/2010 Aquisição de produtos de limpeza
01/03/2010
LTDA-ME - 01.219.491/0001-29
R$ 86,88
Supermercado Ki-Preço
038
0228/2010
02/03/2010
HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME - 97.147.946/000117
R$ 18,00
Miscelânea
039
Pagamento de combustível utilizado pelo
0229/2010 veículo Fiat Pálio, durante o mês de fevereiro, 03/03/2010
152,46 litros.
ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41
POSTO SÃO MATHEUS LTDA - 04.780.762/0004-51
R$ 408,42
Posto Manos
040
Pagamento do frete de 02 un de e-token
0238/2010 (equipamento para ser utilizado na assinatura 04/03/2010
eletrônica).
LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR & CIA LTDA-ME
07.830.105/0001-17
R$ 26,65
Luiz Antônio Monteiro Junior &
Cia Ltda
0239/2010 Aquisição de 03 arranjos cerimoniais
04/03/2010
MS DE OLIVEIRA BILHALVA - 07.333.369/0001-65
88.722.665/0001-50
PAULO ERNI RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30
R$ 85,00
Floreria Etchegaray
04/03/2010
BENHUR BORTOLOTTO - 07.647.520/0001-30
ALBA NELI BRITES & CIA LTDA - 06.926.674/0001-06
DIRLEY DE O. ANTUNES
93.268.290/0001-30
R$ 720,00
Benhur Borotlotto
04/03/2010
BENHUR BORTOLOTTO - 07.647.520/0001-30
DIRLEY DE O. ANTUNES
93.268.290/0001-30
R$ 80,00
Benhur Bortolotto
04/03/2010
LTDA-ME - 01.219.491/0001-29
R$ 146,91
Embral
04/03/2010
07.245.730/0001-00
R$ 100,00
Cooperativa dos
Trabalhadores
041
Substituição de textos
automáticos nº 1912
em
02
carimbos
042
0240/2010 Aquisição de 1800 salgadinhos sortidos.
043
Aquisição de 200 salgadinhos
0241/2010
(solenidade do dia 08/03)
044
Aquisição de refrigerantes diversos, de 2 litros
0242/2010
(para a solenidade do dia 08/03).
045
0243/2010
Contratação de serviços
(solenidade do dia 08/03).
046
0249/2010
Aquisição de 03 buquês de rosas (solenidade
08/03/2010
do dia 08/03).
R$ 90,00
Floricultura Ficus
047
Pagamento da geometria e balanceamento dos
0254/2010
09/03/2010
pneus do veículo Fiat Pálio
JARAU PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
89.900.567/0001-26
GP PNEUS LTDA - 05.291.418/0005-42
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - 45.987.005/0188-01
R$ 40,00
Jarau Pneus
049
0257/2010
88.392.758/0001-63
R$ 130,00
Geral Auto Refrigeração
de
02
sortidos
garçons
Pagamento do conserto de 01 aparelho de
10/03/2010
condicionador de ar, modelo split de 18.000btus
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
050
0262/2010
Conserto do veículo Fiat Pálio (substituição da
bomba d'água)
10/03/2010
FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 91.525.790/0007-70
R$ 513,82
RAMIRO VILHALBA NETO - 09.251.608/0001-63
R$ 1.015,00
051
052
0265/2010
0268/2010
Conserto da linha telefônica de 06 ramais
12/03/2010
(substituição de 40m de cabo, com 20pares de
fios)
Aquisição de 01 licença
certificação digital (03 ano).
para
uso
da
Aquisição de 06 un de conversor USB (para as
novas impressoras).
Felice Automóveis
Guilherme & Silva Ltda
12/03/2010
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0026-61
R$ 220,00
Agência dos Correios
16/03/2010
MEGAFORM INFORMATICA LTDA - 10.317.672/0001-89
JOÃO LUIS BOEIRA SERES - 03.909.217/0001-07
LOG TRINDADE & CIA LTDA - 06.859.294/0001-98
INFOTRON INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
06.158.043/0001-86
R$ 264,00
LOG Trindade & Cia Ltda
053
0278/2010
054
Aquisição de 03 blazers para as servidoras
0279/2010 Sandra Mangeló, Cyntia Araujo e Madalena 16/03/2010
Christofari e 03 coletes para estagiários.
Rossato Mosaquatro Ltda - 02894751/0001-24
R$ 540,00
Rossato Mozaquatro Ltda
055
Contratação de empresa produtora de vídeos,
0288/2010 para as filmagens das audiências públicas dos 18/03/2010
dias 18/19 e 23/03
MANOEL NEVES VASCONCELOS - 09.440.972/0001-71
PLAY MÍDIA PRODUTORA DE VÍDEO LTDA
08.609.639/0001-80
CHRISTIAN CAMPONOGARA VIERA
08.626.778/0001-12
RICARDO SILVEIRA
R$ 950,00
Manoel Neves Vasconcelos
056
Confecção de 02 faixas com textos, med 0,70m
0294/2010
x 4,00m (Audiência Pública do dia 19/03).
FABRICIO S. ANDRADE E CIA LTDA
01.996.673/0001-06
MECS MINUANO EMPRESA COMERCIAL DE PAPÉIS
LTDA 03.216.859/0001-20
GRÁFICA UNIVERSITÁRIA LTDA 01.052.284/0001-22
R$ 200,00
Papelaria Mecs
057
Conserto de 01 condicionador de comum de
0295/2010 7500btus e 02 condicionadores modelo split de 18/03/2010
9.000btus.
R.A Refrigeração - 08343453/0001-22
R$ 400,00
RA Refrigeração Ltda
058
0296/2010
Aquisição de 02 assinaturas do jornal Hoje, por
um período de 12 meses.
Paulo Roberto de Bastos Borda - 07807916/0001-05
R$ 240,00
Paulo Roberto de Bastos
059
0297/2010
Aquisição de 02 assinaturas do jornal
19/03/2010
Pampiano, por um período de 12 meses.
Daiane Andrea teixeira Alves Oliveira
06928291/0001-69
R$ 180,00
Daiani Andrea Teixeira Alves
Oliveira
R$ 85,00
Márcia Eleonora Couto Collazo
Gonçalves
R$ 89,70
Decimal Mix
061
062
18/03/2010
19/03/2010
Confecção de 01 placa de homenagem med.
0308/2010 21 x 15cm, com texto, para a sessão especial 23/03/2010
do dia 25/03.
0309/2010 Aquisição de materiais de expediente (caixas 23/03/2010
de arquivo e envelopes)
MÁRCIA ELEONORA COUTO COLLAZZO GONÇALVES
07.073.288/0001-73
MÁRIO MENA BARRETO C. FILHO E CIA LTDA
09.000.237/0001-47
REQUINTE JOALHERIA E OPTICA LTDA
01.396.262/0001-80
01.996.673/0001-06
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
LTDA 03.216.859/0001-20
CORDENONSI E CIA LTDA - 98.407.190/0001-60
01.996.673/0001-06
LTDA 03.216.859/0001-20
CORDENONSI E CIA LTDA - 98.407.190/0001-60
R$ 368,30
Papelaria Mecs
DAYANNE SILVEIRA ANTUNES 08.613.590/0001-30
FIGUEIRO TRANSPORTES 05.152.631/0001-40
A.M. SIQUEIRA - 10.776.354/0001-86
R$ 45,00
AM Siqueira
063
0310/2010
Aquisição de materiais de expediente ( folhas
A4, canetas, quadro e papel linho).
064
0311/2010
23/03/2010
sem gás, de 20 litros.
065
Aquisição de 01 suporte para os pés
0312/2010 (recomendação médica para a servidora Maria 23/03/2010
Júlia M. de Melo).
LEONARDO LARROSSA & CIA LTDA
06.046.708/0001-40
SELECTA MEDINASILVA - 08.491.980/0001-84
ORTHO CENTRO ARTIGOS ORTOPÉDICOS
05.367.937/0001-13
R$ 147,60
Leonardo Larrossa & Cia Ltda
(Pharmakos)
066
Aquisição de 01 arranjo cerimonial pequeno,
0315/2010 para mesa central do plenário(sessão especial 24/03/2010
do dia 25/03).
88.722.665/0001-50
R$ 35,00
Floreria Etchegaray
067
342/343/
344/2010
Aquisição de materiais de copa cozinha e
limpeza (limpador de piso, bolsa branca, 26/03/2010
xícaras, água mineral de 1,5 litros).
ABDEL HAMID DAHLEH E CIA LTDA
05.743.830/0001-22
R$ 248,95
Supermercado Simone
068
Aquisição de produtos de limpeza e copa e
0345/0346/ cozinha (flanelas, luvas de borracha, sacos
26/03/2010
2010
para lixo, toalhas de papel e copos
descartáveis).
05.743.830/0001-22
R$ 170,00
Embral Alimentos Ltda
069
0347/2010
Casa das Embalagens
05691502/0001-20
R$ 30,00
Casa das Embalagens
070
0353/2010 veículo da Câmara durante o mês de março, 31/03/2010
283,57 litros.
ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41
R$ 759,68
Posto Manos
31/03/2010
FELICE AUTOMOVEIS LTDA 91.525.790/0007-70
HE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
10.431.890/0001-40
F.T. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
10.564.786/0001-23
R$ 125,00
F.T. Comércio de Lubrificantes
Ltda
CESAR AUGUSTO DE ABREU FERNANDES
91.867.226/0001-40
J. FECHADURAS - 91.441.147/0001-72
ABYR BICCA ROJAS- ME - 88.392.261/0001-45
R$ 30,00
Abyr Bicca Rojas-ME
R$ 34,00
Heitor Moraes “Miscelânea”
071
23/03/2010
Aquisição de 06 pacotes de toalhas de papel
26/03/2010
interfolhas, com 1000 folhas.cada pacote.
0354/2010 Troca de óleo e filtro do veículo Fiat Pálio.
072
0372/2010 Confecção de 15 cópias de chaves, simples.
05/04/2010
073
0381/2010 Confecção de 01 carimbo automático
05/04/2010
com
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
05/04/2010
ELIZABETH THOMAZ ACOSTA - 03.011.830/0001-02
DOMÉSTICAS - 89.848.543/0186-29
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 98.102.924/0089-35
R$ 34,90
Elizabeth Thomaz Acosta
Lavanderia Lave Bem - 00826279/0001-67
R$ 22,80
Lavanderia Lave Bem
R$ 72,00
Cargnelutti Comércio de Gás
texto, nº 4913.
074
0383/2010 Aquisição de 01 carregador de pilhas
075
0384/2010
Lavagem de 06 toalhas de mesa e 06 toalhas
05/04/2010
de rosto.
076
0385/2010 Aquisição de 02 carga de gás de 13Kg.
05/04/2010
ANTUNES DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
04.171.851/0001-58
CARGNELUTTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA
09.099.735/0001-99
077
Confecção de 10 medalhas de alumínio e
0386/2010 bronze contendo a figura de Tiradentes, com
base em madeira.
05/04/2010
LUCY GONÇALVES SOUZA - 03.897.109/0001-61
R$ 960,00
Fundição Reciclar
078
Pagamento da substituição de 04 cilindros de
0391/2010 fechaduras e 01 fechadura completa de 01 07/04/2010
gaveta de mesa.
J. fechaduras
91441147/000-72
R$ 60,00
J. F Fechaduras
079
Pagamento da troca de 02 troncos (linhas)
0392/2010 telefônicos e extensão de 01 ramal telefônico 07/04/2010
(caixa e 10m de cabo) na sala 02.
R$ 110,00
Guilherme e Silva Ltda HF
080
Pagamento de 02 lavagens com cera do
0395/2010 veículo Fiat Pálio, INE 0607, durante o mês de 08/04/2010
março.
R$ 44,00
Bath Serviços de Lavagem e
Garagem Ltda
12/04/2010
JOÃO LUIS BOEIRA SERRES - 03.909.217/0001-07
06.158.043/0001-86
L.O.G. TRINDADE & CIA LTDA - 06.859.294/0001-98
R$ 1.110,00
LOG Trindade e Cia Ltda
12/04/2010
R$ 66,60
Felice Automóveis Ltda
12/04/2010
06.158.043/0001-86
L.O.G. TRINDADE & CIA LTDA - 06.859.294/0001-98
R$ 126,00
Gerensis Informática
1º Tabelionato
90797010/0001-92
R$ 39,20
1º Tabelionato
Miscelânea
97147946/0001-17
R$ 30,00
Miscelânea
081
0406/2010 Aquisição de 02 monitores LCD
082
0407/2010
Substituição de 01 lâmpada H7 de farol 55w do
veículo Fiart Pálio.
083
0408/2010 Aquisição de 03 conversores USB.
084
Pagamento de serviços de autenticações de
documentos e reconhecimento de assinaturas
0430/2010
15/04/2010
do Ver. Adalberto Silva e do servidor Cezar
Kause (codificação digital do TCE)
085
0433/2010
Substituição de textos em 02
automáticos, setor de Protocolo.
carimbos
19/04/2010
BATH SERVIÇOS DE LAVAGEM E GARAGEM LTDA
05.034.239/0001-04
OBA-OBA AUTO-SERVIÇO - 90.171.927/0001-87
IVO SILVEIRA DE MORAES FILHO - 00.623.831/0001-10
Nº da CI
Nº do
empenho
086
0434/2010
087
0439/2010
088
089
090
0440/2010
0441/2010
0442/2010
Valor
Aquisição de 01 arranjo cerimonial médio, para
19/04/2010
a mesa diretora do plenário.
Floricultura Ficus
03230777/0001-30
R$ 40,00
Floricultura Ficus
Conserto de 02 cadeiras modelo presidente e
19/04/2010
troca de lugar de 01 teclado retrátil.
R$ 190,00
Edemaq
20/04/2010
LECIR T.A. LOPES & CIA - 00.084.440/0001-74
GRAFULIN PESSANO & CIA LTDA - 98.411.416/0001-05
LA COMERCIAL FERRAGEM E MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94
ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15
R$ 305,00
Ferragem La Comercial
Aquisição de brocas para concreto, plugues,
20/04/2010
fios, alicates.
CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94
ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15
R$ 198,30
Ferragem Estelar
Aquisição de brocas para madeira e lâmpadas
20/04/2010
mistas.
CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94
ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15
R$ 105,65
Lecir T.A. Lopes & Cia
R$ 34,79
Ferragem Uruguaiana
Aquisição de brocas
organizador de fios.
pra
metais
e
Data
01
091
0443/2010
Aquisição de alicate de pressão e chaves
20/04/2010
philips.
CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94
ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15
095
0450/2010
Aquisição de 10 fitas para impressora matricial
22/04/2010
epson fx 880.
Oficina do Cartucho
04832508/0001-07
R$ 100,00
Oficina do Cartucho
096
0451/2010
Recarga de 16 tonner cartucho de diversos
modelos.
Casa do Cartucho
11428916/0001-63
R$ 1.020,00
Casa do Cartucho
097
Pagamento de exame ocupacional realizado
0452/2010 pelas servidoras celetistas Irene Moura e Clébis 23/04/2010
Altíssimo.
DR. MOACIR TASSINARI DOS SANTOS CPF125063700 - CREMERS- 04569
R$ 60,00
Dr. Moacir Tassinari
MARQUES & FARIAS LTDA - 03.212.854/0001-20
GILBERTO GUARAGNA DE BRITO (CEDROTUR)
06.277.995/0001-19
PLANALTO TRANSPORTES LTDA - 95.592.077/0005-38
BALDEZ & SANTOS TURISMO LTDA (BAMATUR)
03.114.210/0001-07
R$ 550,00
0478/0479/ Aquisição de diversos produtos de consumo,
0480/0481/ limpeza
e
copa:
refrigerantes,
copos 26/04/2010
0482/2010 descartáveis, vassouras, rodos etc...
ABDEL H. DAHLEH E CIA LTDA - 05.743.830/0001-22
R$ 290,05
Embral Alimentos
0483/0484/ Aquisição de vários produtos de consumo: 26/04/2010
0485/0486/ adoçantes, sacos para lixo, pilhas, sabonetes
R$ 206,41
098
099
100
0453/2010
Aluguel de 01 ônibus 28 lugares (Plano Alto).
22/04/2010
26/04/2010
Vasmartur Transportes
Nº da CI
Nº do
empenho
2010
Data
Valor
05.743.830/0001-22
etc...
101
0487/0488/ Aquisição de água mineral de 1,5L e bolsas
2010
brancas
102
0477/2010 Confecção de 2000 salgadinhos sortidos.
26/04/2010
EMBRAL ALIMENTOS LTDA 93.938.181/0001-82
05.743.830/0001-22
R$ 31,00
Supermercado Simone
26/04/2010
93.559.680/0001-69
R$ 790,00
Pastaflora
(Alba Neli)
R$ 120,00
Guga Motos
103
0489/2010 Aquisição de 01 bateria para motos.
26/04/2010
RODRIGUES E GOMES LTDA - 00.072.923/0001-59
FUTURA RADIADORES E BATERIAS LTDA
03.316.306/0001-40
104
Aquisição de 01 bateria automotiva para os
0490/2010
28/04/2010
nobreaks de Setor de Informática.
RODRIGUES E GOMES LTDA - 00.072.923/0001-59
FUTURA RADIADORES E BATERIAS LTDA
03.316.306/0001-40
R$ 195,00
Futura Radiadores e Baterias
105
Aquisição de 03 arranjos cerimonias, 10
0495/2010 buquês de rosas para a Solenidade do dia 29/04/2010
29/04, às 19:30min.
LUCIANA SANTARIANO RIBAS - 01.459.784/0001-83
R$ 410,00
Floricultura Ficus
106
0496/2010
07.245.730/0001-00
R$ 180,00
Cooperativa dos
Trabalhadores de Uruguaiana
107
Colocação da foto da verª Nerai Kaufmann em
0517/2010 quadro de metal prata fosco, med. 32 cm x
34cm d(Galeria dos Presidentes).
30/04/2010
MARCELO PASSOS ZORZI - 06.084.920/0001-11
R$ 36,00
Zorzi Digital
108
Limpeza do carburador e regulagem de
0518/2010 válvulas da motocicleta marca Suzuki, 125 30/04/2010
cilindradas.
DILMO ORSELEI SALBEGO - 02.897.780/0001-40
R$ 70,00
Oficina do Magrão
109
0519/2010
Aquisição de 02 visores para a cafeteira elétrica
30/04/2010
modelo 20 CAT marca Universal (cozinha).
ARMANDO SOUZA PESSANO - 93.814.218/0001-60
R$ 56,00
Loja Quente e Frio
110
0522/2010
Pagamento do combustível
veículo Fiat Pálio,
ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41
R$ 602,85
Posto Manos
111
Pagamento de água mineral sem gás de 20
0523/2010 litros, adquirida durante o mês de abril (12 03/05/2010
bombonas)
DAYANNE SILVEIRA ANTUNES - 08.613.590/0001-30
FIGUEIRO TRANSPORTES - 05.152.631/0001-40
A.M. SIQUEIRA - 10.776.354/0001-86
R$ 90,00
AM Siqueira
112
Pagamento de 02 cópias do projeto da
0524/2010 montagem das arquibancadas da Aven. 04/05/2010 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17
Presidente Vargas (CPI do Carnaval)
R$ 28,80
Miscelânea
R$ 540,00
Comaco
115
Contratação de prestação de serviços de
29/04/2010
garçons.
utilizado
pelo
03/05/2010
0534/2010 Aquisição de peças de reposição para a 05/05/2010
copiadora DSM 616 marca Gestetner (cilindro,
COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA
90.959.636/0001-58
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
90.959.636/0001-58
R$ 60,00
Comaco
ANTONIO CARLOS AIMON GOMIDES - 426.003.910-53
R$ 50,00
Antônio Gomides (autônomo)
R$ 292,93
FNESPC
ZANI REJANE GUARCHE BORGES- ME
00.826.279/0001-67
V.S. FORTES 09.435.527/0001-13
COM. DE EQUIPAMENTOS PROJEMOVEIS LTDA
00.318.690/0001-21
R$ 21,50
Lavanderia Lave Bem
Empreiteira J.N
04692317/0001-97
R$ 600,00
Empreiteira JN
09.099.735/0001-99
R$ 72,00
Cargnelutti Liquigás
revelador e lâmina).
116
Pagamento da prestação de serviço da
0540/2010 substituição de peças da copiadora DSM 616, 05/05/2010
marca Gestetner.
117
0544/2010
Pagamento da substituição de 02 reatores 2 x
05/05/2010
40w nas salas 19 e 34.
118
0545/2010
Pagamento
do
seguro
obrigatório
da
05/05/2010
motocicleta Suzuki Intruder 125 cilindradas.
Lavagem de 06 toalhas de mesa e 05 toalhas
12/05/2010
de rosto
119
0561/2010
120
Pagamento da revisão de vazamento da rede
hidráulica do prédio, substituição das peças de
0562/2010 regulagem de entrada d'água de caixa d'água, 12/05/2010
substituição de registro, substituição de 10
lajotas do pátio.
121
0567/2010 Aquisição de 02 cargas de gás de 13Kg
122
0568/2010
Pagamento de 04 encadernações de leis,
13/05/2010
portarias, decretos e atas do exercício de 2009.
SADI DE ANDRADE - 97.175.434/0001-64
2º TABELIONATO DE NOTAS - 90.797.309/0001-47
ELTON BITENCOURT MACHADO - 01.321.511/0001-78
R$ 60,00
Elton Machado
123
0569/2010
Aquisição de 01 corôa de flores para o funeral
13/05/2010
da mãe do Vereador Fernando Tarragó
PAULO ERNO RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30
R$ 180,00
Floricultura Ficus
DOMÉSTICAS - 89.848.543/0186-29
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 98.102.924/0089-35
R$ 1.130,00
Lojas Becker
R$ 18,00
Lojas Becker
R$ 1.027,00
Pastaflora
F.G. REGINATO - 07.548.854/0001-56
R$ 608,00
FG Reginato
F.G. REGINATO - 07.548.854/0001-56
R$ 530,00
FG Reginato
JOSÉ BENILDO DOS SANTOS - 04.832.508/0001-07
R$ 175,05
Risque e Rabisque
13/05/2010
124
0571/2010 Aquisição de 01 freezer vertical 204 litros.
17/05/2010
124
0572/2010 Pagamento do frete incluso na nota do freezer
17/05/2010
125
0573/2010
126
Aquisição de 01 placa de rede e proteções , 01
0581/2010 bloco com 10 pares de cápsulas de 20/05/2010
sobretensão (central telefônica)
126
127
Aquisição de 2600 salgadinhos sortidos, para a
17/05/2010
solenidade do dia 27/05.
Serviços de instalação da placa de rede,
0582/2010 instalação de bloco de 10 pares.
20/05/2010
0583/2010 Aquisição de 01 cartucho para impressora Hp 20/05/2010
3680, colorido. E aquisição de 02 cartuchos
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
tinta preta
Valor
CASA DO CARTUCHO - 11.428.916/0001-63
JOSÉ BENILDO DOS SANTOS - 04.832.508/0001-07
CASA DO CARTUCHO - 11.428.916/0001-63
R$ 35,00
Casa do Cartucho
COOPERATIVADE TRABALHO DE URUGUAIANA LTDA
07.245.730/0001-00
R$ 180,00
Cooperativa dos
0590/0591/ Conserto da máquina copiadora Gestetner
20/05/2010
2010
DSM 616 (substituição de engrenagens)
90.959.636/0001-58
R$ 115,00
Comaco
131
0594/0595/ Aquisição de 108 xícaras para cafezinho, em
24/05/2010
2010
porcelana
B.D. HOUSE COMÉRCIO E UTILIDADES DE BAZAR
LTDA - 01.997.997/0001-69
CARLOS DONIZETE LOPES DE AZEVEDO EPP
05.932.588/0001-35
BETTEGA PRESENTES
R$ 624,40
Lojão de Ofertas
132
Aquisição de 01 pia em inox, 02 canos flexíveis
0609/2010
para pia, 02 resistências e 02 adaptadores.
25/05/2010
ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15
CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94
R$ 135,40
Estelar Mat. Construção
25/05/2010
LOJAS QUERO-QUERO S.A 96.418.264/0049-83
GRAZZIOTIN S.A. - 92.012.467/0001-82
CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94
ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15
R$ 105,69
Loja Total
Dueto Tecnologia Ltda
04311157/0001-99
R$ 3.080,00
Dueto Tecnologia Ltda
128
0584/2010 Recarga completa de 02 cartuchos Hp 21 e 22.
129
0585/2010
130
20/05/2010
Contratação de prestação de serviços de 03
20/05/2010
garçons (solenidade do dia 27/05)
Aquisição de 02 torneiras p/ pia, 01 escada de
ferro e 01 desentupidor de pia.
133
0610/2010
134
Aquisição de licença de uso de software de
0620/2010 unificação de dados dos módulos de 25/05/2010
contabilidade, tesouraria e RH.
135
0621/2010 Publicação de aviso de licitação
26/05/2010
CIA JORNALISTICA J. C. JARROS - 92.785.989/0001-04
R$ 574,00
Jornal do Comércio
136
0623/2010 Aquisição de refrigerantes diversos, de 02 litros
27/05/2010
R$ 154,84
Embral alimentos
137
0624/2010 Aquisição de 03 arranjos cerimoniais.
27/05/2010
R$ 110,00
Floricultura Ficus
28/05/2010
DAIANI ANDREA TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA
06.928.291/0001-69
EDITORA CIDADE E CULTURA LTDA
94.136.207/0001-31
EDITORA CULTURAL INFORME DO CONESUL LTDA
03.350.491/0001-98
PAULO ROBERTO DE BASTOS BORDA
07.807.916/0001-05
R$ 150,00
Jornal Pampiano
(Daiani)
ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41
R$ 460,83
Posto Manos
R$ 215,00
Antônio Gomides (autônomo)
Publicação de mensagem alusiva aos 164 anos
de Emancipação Política de Uruguaiana.
138
0627/2010
139
Pagamento do combustível utilizado pelos
0629/2010 veículos da Câmara Municipal durante o mês 31/05/2010
de maio (172,02 litros).
140
0633/2010 Pagamento
serviços
elétricos
realizados 02/06/2010
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
07/06/2010
09.099.735/0001-99
R$ 72,00
Cargnelutti Ltda
07/06/2010
FNESP - 332389/000-80
R$ 93,51
FNESP
durante o mês de maio (substituição de 4
reatores, 9 soquetes e 1 interruptor).
141
0635/2010 Aquisição de 02 cargas de gás de 13Kg.
142
0636/2010
143
Aquisição de 01 balcão com 02 portas, em mdf,
0637/2010
07/06/2010
cor azul.
MAQUIMOVEIS COMERCIO DE MÓVEIS E MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO
VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82
R$ 310,00
Maquimoveis
MAQUIMOVEIS COMERCIO DE MÓVEIS E MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO
VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82
R$ 270,00
Edemaq
(Ederly)
Pagamento do seguro obrigatório do veículo
Fiat Pálio
144
0638/2010
Aquisição de 01 cadeira giratório modelo
07/06/2010
diretor, cor azul.
145
0639/2010
Aquisição de 04 livros de Manual de Redação
Oficial dos Municípios.
07/06/2010
CESAR L.TOAZZA E CIA LTDA - 05.453.852/0001-58
LIVRARIA DO MANECO LTDA
SHEYLA DE MELO OLIVEIRA - 08.927.836/0001-48
R$ 140,00
Mundo dos Livros
146
0651/2010
Assinatura do jornal “ O Momento”, por um
período de 12 meses
11/06/2010
VERA IONE MOLINA SILVA - 11.280.727/0001-96
R$ 120,00
Vera I. M. Silva
147
0652/2010
Assinatura do jornal “Folha
por um período de 12 meses
11/06/2010
NAURA TEREZINHA RODRIGUES MOREIRA
10.504.740/0001-19
R$ 100,00
Naura T. Moreira Rodrigues
148
0653/2010 Renovação da Apólice de Seguro do prédio
11/06/2010
Allianz Seguros
61573796/0001-66
R$ 1.343,32
Allianz Seguros
149
Aquisição de 01 prato para micro-ondas, marca
0654/2010
panasonic.
11/06/2010
ALEX AMANTINO FEIFER CHARÃO -10.891.833/0001-43
JOSÉ LUIZ V GOMES - 87.665.618/0001-59
88.392.758/0001-63
R$ 55,00
Alex Mantino F. Charão
150
0656/200
Aquisição de enfeites verde a amarelo.
14/06/2010
ANDRÉ NEVES E CIA LTDA - 02.853.006/0001-37
R$ 168,30
Mil Dicas
151
0657/2010
Aquisição de 10m de enfeites em TNT e 02
rolos de barbante
15/06/2010
ANDRÉ NEVES E CIA LTDA - 02.853.006/0001-37
R$ 60,00
Mil Dicas
152
0675/2010
Pagamento de 11 bombonas de água mineral
24/06/2010
sem gás, de 20L.
A.M. SIQUEIRA - 10.776.354/0001-86
R$ 85,50
AM Siqueira
153
0676/2010
Pagamento da troca da peça da 1ª bandeja da
copiadora Gestetner DSM 616.
24/06/2010
90.959.636/0001-58
R$ 15,00
Comaco
154
0699/2010 Colocação de divisória na recepção.
29/06/2010
ARTEFATOS DE CIMENTO LAJES DE PEDRA LTDA
88.460.332/0001-08
R$ 649,00
Lajes de Pedra Ltda
155
0703/2010 Pagamento de prestação de serviços de 30/06/2010
eletricista realizados nas dependências do
R$ 431,00
Antônio Gomides
Uruguaianense”,
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41
R$ 495,14
Posto Manos
09.099.735/0001-99
R$ 72,00
Cargnelutti Ltda
prédio, no mês de junho (troca de reatores,
interruptores, tomadas etc...),
156
0710/2010 veículo Fiat Pálio, durante o mês de junho 01/07/2010
( 184,84 litros).
157
0715/2010 Pagamento de 02 cargas de gás de 13Kg.
158
Aquisição de materiais de expediente, 04 fitas
0717/0718/
dupla face, 02 grampeadores grandes e 04 05/07/2010
2010
pranchetas.
01.996.673/0001-06
PAPELARIA MANSKE E ABOUJAOUBE LTDA
09.031.298/0001-71
R$ 134,20
Papelaria Manske Ltda
159
Aquisição de materiais de expediente, 05
0719/0720/
grampeadores médios e 08 fitas para 05/07/2010
2010
impressora matricial Epson FX 890.
01.996.673/0001-06
09.031.298/0001-71
R$ 190,20
Decimal Mix
160
01.996.673/0001-06
Aquisição de 10 fitas para impressora matricial
0721/2010
05/07/2010
Epson Fx 880.
09.031.298/0001-71
R$ 35,10
Miscelânea
161
Aquisição de 01 mesa com tampo em
0728/2010 aglomerado, med. 1,50m x 0,60m, cor azul e 04
1 para os pés, em mdf.
08/07/2010
VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82
AUGUSTO CARVALHO & CIA LTDA - 91.392.779/0001-93
R$ 552,60
Edemaq
162
Aquisição de 01 mesa em mdf de 15mm, med.
0729/2010
08/07/2010
1,20m x 0,60m, altura de 0,74m, na cor azul.
VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82
R$ 220,00
João Luiz Boeira Seres
“Gerensis”
163
0730/2010
Pagamento de 03 lavagens do veículo, 02 em
maio e 01 em junho.
LAVAGEM BATH - 05034239/0001-04
R$ 60,00
Lavagem Bath
164
Revisão programada do veículo Fiat Pálio,
0731/2010 recomendada pelo fabricante quando o veículo 08/07/2010
atinge a rodagem de 75.000 Km.
R$ 760,89
Felice Automóveis
165
0747/2010
ALLIANZ SEGUROS S.A. - 61.573.796/0001-66
LIBERTY SEGUROS
INDIANA SEGUROS S/A
R$ 1.168,56
Allianz Seguros S/A
R$ 609,00
Guilherme e Silva Ltda “HF”
166
05/07/2010
08/07/2010
Renovação de 01 Apólice do seguro do veículo
12/07/2010
Fiat Pálio , placas INE 0607.
Instalação dos equipamentos utilizados pela
telefonista (cabeamento, computador, tomadas
0748/2010
12/07/2010
e fax), no hall da recepção.
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
167
Conserto de 02 cadeiras modelo presidente
(troca de base, conserto de 02 cadeiras modelo
0749/2010
12/07/2010
digitador (conserto do encosto) e substituição
de estofamento de 03 cadeiras fixas.
R$ 430,00
Edemaq
168
Aquisição de 01 camisa manga longa e 01
0750/2010 camisa manga curta (uniforme extra pra o 12/07/2010
motorista).
ROSSATO & MOZAQUATRO LTDA 02.894.751/0001-24
R$ 120,00
Rossato Mozaquatro Ltda
169
0751/2010
DALSIN & NERY LTDA 72.162.621/0001-82
R$ 185,00
Dalsin & Nery Ltda
R$ 44,90
Decimal
R$ 439,10
Rancho Novo
R$ 194,65
Estelar
(Arnaldo)
VIDRAÇARIA CRESTANI LTDA - 91.631.838/0001-39
R$ 42,00
Vidraçaria Crestani
RODRIGO DE SOUZA DOS SANTOS
10.622.580/0001-02
LEILA DE CASTRO DUARTE - 05.160.888/0001-43
R$ 435,00
R.A Extintores
Aquisição de 01 paletó e uma calça social
12/07/2010
(uniforme extra para o motorista).
Aquisição de 01 grampeador
9/14.
01.996.673/0001-06
para grampos
13/07/2010
09.031.298/0001-71
170
0758/2010
171
0765//0766 Aquisição de materiais de ferragem (fitas
/0767/0775 isolantes, ferramentas, lâmpadas, reatores 16/07/2010
/2010
etc...)
WILMO VALENTIM FRANCHESCHI & CIA LTDA
00.482.730/0001-76
ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15
WILMO VALENTIM FRANCHESCHI & CIA LTDA
00.482.730/0001-76
ARNALDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15
WMS. SUPERMERCADOS DO BRASIL
93.209.765/0214-67
173
Aquisição de materiais de ferragem (tomadas p/
0769/0770/
computador, chave de luz, alicate multiuso, 16/07/2010
0777/2010
tomadas de de luz, chaves philips)
175
0771/2010
176
0774/2010 Recarga de 11 extintores de incêndio.
177
Aquisição de 01 mesa sob medida , em
0786/2010 madeira, med 1,50 x 0,60 x 1,00m, com armário 21/07/2010
acoplado e mesa menor interna.
DEBORA QUARTIERI DOS SANTOS
07.631.929/0001-68
ANDERSON R. LORENZONI
R$ 1.280,00
Marcenaria Cartagena
178
0788/2010
Conserto da porta de madeira que dá acesso
ao plenário.
21/07/2010
DEBORA QUARTIERI DOS SANTOS
07.631.929/0001-68
ANDERSON R. LORENZONI
R$ 60,00
Marcenaria Cartagena
179
0823/2010
Renovação de 01 assinatura do jornal “Correio
29/07/2010
do Povo”
CARLOS LUIZ ZANELL E CIA LTDA
08.757.176/0001-02
R$ 232,00
Carlos Luiz Zanell e Cia Ltda
180
Pagamento do combustível
0826/2010
Veículo Fiat Pálio (180 litros).
R$ 498,43
Posto São Matheus
Pagamento da colocação de 01 vidro canelado,
16/07/2010
med 62cm x 78cm, na sala 21 (Ver. Kiko).
utilizado
19/07/2010
pelo
29/07/2010
ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41
POSTO SÃO MATHEUS LTDA – 04.780.762/0004-51
Nº da CI
181
Nº do
empenho
0830/2010
Data
Valor
06.158.043/0001-86
SAMER OTHMAN RAHMAN - 11.614.444/0001-33
R$ 670,00
Mega Informática
06.158.043/0001-86
ARQUIVO NACIONAL COMERCIAL LTDA
05.592.249/0001-57
R$ 75,00
Brazip Tecnologia
R$ 160,00
Casa do cartucho
00.826.279/0001-67
R$ 22,80
Lavanderia Lave Bem
Confecção de 2000 folhas para atas, tipo sulfite
06/08/2010
120g, formato A4.
GRÁFICA UNIVERSITÁRIA LTDA - 01.052.284/0001-22
GEPESUL COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA LTDA
05.154.767/0001-99
GRAFIPEL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
94.693.558/0001-82
R$ 165,00
Gráfica Universitária
GRÁFICA UNIVERSITÁRIA LTDA - 01.052.284/0001-22
GEPESUL COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA LTDA
05.154.767/0001-99
GRAFIPEL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
94.693.558/0001-82
R$ 700,00
Gepesul
09/08/2010
F.G Reginato - 07548854/0001-56
R$ 630,00
F.G Reginato
Aquisição de 01 impressora Laserjet mono,
01/08/2010
sem fio.
182
0849/2010
Aquisição de 04 licenças de software de
compactação brazip
184
0851/2010
Conserto da impressora Hp Laserjet 3420
06/08/2010
(manutenção e troca de película).
185
0852/2010
Pagamento da lavagem de 06 toalhas de mesa
e 06 toalhas de rosto.
186
0853/2010
06/08/2010
06/08/2010
187
0854/2010
Confecção de 4000 envelopes com timbre e
09/08/2010
ponte pretos, tamanho 16 x 23cm.
188
0855/2010
Conserto e reinstalação do
automático da central telefônica.
189
0856/2010 Aquisição de 03 cargas de gás de 13Kg.
09/08/2010
Cargnelutti - 09099735/0001-99
R$ 108,00
Cargnelutti
190
0864/2010 Aquisição de 20 pct de toalhas de papel.
11/08/2010
R$ 53,80
Baklizi
191
0869/2010
Aquisição de 01 arranjo cerimonial pra a
13/08/2010
solenidade do dia 13/08.
R$ 40,00
Floricultura Ficus
192
Pagamento de serviços de instalação de
bateria na central de incêndio, revisão completa
0870/2010
13/08/2010
do sistema de alarme contra incêndio e da
iluminação de emergência.
RODRIGO DE SOUZA DOS SANTOS
10.622.580/0001-02
R$ 279,00
R.A Extintores
193
Aquisição de materiais de ferragens ( alicate
0871/0872/ bico curvo, alicate universal, fechadura, rolo de
13/08/2010
0873/2010 estanho e trava para porta, soda cáustica,
super bonder).)
ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15
R$ 172,10
Estelar
194
Aquisição das seguintes peças: cilindro, lâmina
de limpeza, rolo de carga, unha de separação,
0880/2010
18/08/2010
termistor, caixa superior do cilindro, suporte
protetor do cilindro e rolo fusor.
90.959.636/0001-58
R$ 845,00
Comaco
atendedor
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
195
Pagamento da mão-de-obra da substituição
0881/2010 das peças citadas na C.I. nº 195 da máquina 18/08/2010
copiadora Gestetner DSM 616.
196
0882/2010
Publicação de aviso de licitação (pregão
18/08/2010
presencial nº 08/2010)
Valor
90.959.636/0001-58
R$ 120,00
Comaco
Jornal do Comércio - 92785989/0001-04
R$ 492,00
Jornal do Comércio
06.158.043/0001-86
R$ 670,00
Mega Informática
198
0888/2010 Aquisição de 01 impressora, a jato de tinta.
199
Aquisição de materiais de expediente (02 un de
quadro mural, rolo de barbante, 10 un de
0900/2010 protetor de quadro, 36 plásticos internos p/ 23/08/2010
FABRÍCIO S. ANDRADE & CIA LTDA
pastas catálogo tam. of. 2, 01 pasta catálogo p/
01.996.673/0001-06
folhas of. 2).
R$ 296,72
Papelaria Risque & Rabisque
200
Aquisição de: 05 pranchetas de madeira, 01
0897/0898/ pasta catálogo p/ folhas A4, 36 plásticos
23/08/2010
2010
internos p/
folhas A4, 02 cartucho p/
impressora Hp 3680..
R$ 121,65
Decimal Mix
201
0903/2010
23/08/2010
R$ 59,40
Miscelânea
202
Aquisição de 01 mesa c/tampo em aglomerado
de 15mm, med. 1,50 x 0,60m (sala 29) e 01
0899/2010
23/08/2010
suporte em madeira p/ os pés (Gab. da
Presidência)
VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82
R$ 339,60
Edemaq
203
0901/2010
Aquisição de 01 cartucho de tinta colorida, para
impressora Hp 3680.
R$ 63,30
Papelaria Risque & Rabisque
204
0918/2010
Pagamento do conserto de 02 microfones de
24/08/2010
mesa.
ELETRÔNICA IMASOM LTDA
92.305.689/0001-80
R$ 20,00
Eletrônica Imasom
205
Aquisição de 06 aparelhos telefônicos comuns,
0927/0928/
02 aparelhos telefônicos sem fio e 01 aparelho 26/08/2010
2010
de DVD.
DOMÉSTICAS - 89.848.543/0186-29
R$ 602,10
Lojas Colombo
206
0929/2010
Aquisição de um lavador de pressão (lava a
26/08/2010
jato).
DOMÉSTICAS - 89.848.543/0186-29
R$ 881,10
Lojas Colombo
207
0933/2010
Aquisição de 10 un de mouse e 01 bateria de
12V.
27/08/2010
M.A. DA CRUZ - 10.960.239/0001-67
R$ 208,00
Megaform Informática
208
0934/2010
27/08/2010
Gerensis Informática - 03909217/0001-07
R$ 195,00
Gerensis Informática
Aquisição de 03 pastas de couro, com
divisórias internas, para folhas of. 2.
Aquisição de 01 bateria automotiva de 55 A
19/08/2010
23/08/2010
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
27/08/2010
FT COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
10.564.786/0001-23
R$ 125,00
F.T Lubrificantes
30/08/2010
PREUSSLER & BECKER LTDA - 11.300.804/0001-22
93.559.680/0001-69
R$ 1.080,00
Preussler e Becker Ltda
Benhur Bortolotto - 07647520/0001-30
R$ 150,00
Benhur Bortolotto
SAMER OTHMAN RAHMAN - 11.614.444/0001-33
R$ 334,00
Megaform Informática
209
0935/2010 Aquisição de 01 litro de óleo e filtro de óleo.
210
0938/2010
Aquisição de 2400 salgadinhos
(Solenidade do dia 02/09).
211
0939/2010
Contratação de prestação de serviços de 03
30/08/2010
garçons (Solenidade do dia 02/09).
212
0940/2010
Aquisição de 15m de cabo VGA e 01 cabo de
áudio com 20m de comprimento.
213
Conserto da câmera fotográfica digital (troca do
0945/2010 disparador, limpeza do sensor, troca das guias 31/08/2010
do espelho e frete).
TECNIFOTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
CINEFOTO LTDA - 89.867.162/0001-35
R$ 470,00
Tecnofoto
214
0946/2010
Aquisição refrigerantes diversos e água mineral
31/08/2010
(Solenidade do dia 02/09).
LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA - 91.292.987/0026-79
R$ 206,22
Rede Vivo Supermercado
215
0944/2010
Aquisição de 30 bandejas laminadas nº 08 e 02
31/08/2010
suportes para copos descartáveis.
M P EMBALAGENS LTDA - 11.149.256/0001-81
R$ 63,80
MP Ltda
216
Pagamento de 15 repostos de água mineral,
0947/2010 referente ao consumo dos meses de julho e 31/08/2010
agosto.
A.M. SIQUEIRA - 10.776.354/0001-86
R$ 112,50
AM Siqueira
217
Pagamento da revisão no tronco da central
telefônica, recuperação da fiação do ramal da
0950/2010
01/09/2010
Direção e substituição da tomada telefônica da
cozinha.
R$ 150,00
HF
218
0951/2010
R$ 105,00
Floricultura Ficus
219
0953/2010 veículo Fiat Pálio , placas INE 0607 (218,33 02/09/2010
litros).
ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41
R$ 604,56
Posto São Matheus
CARJANE TRANSPORTES LTDA
09.606.655/0001-82
MARQUES E FARIAS LTDA - 03.212.854/0001-20
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
95.592.077/0005-38
TRANSPORTES SILVA LIMA LTDA - 03.025.576/0001-20
R$ 450,00
Empresa Planalto
16/09/2010
PREUSLER E BECKER LTDA - 11.300.804/0001-22
R$ 675,00
Sabor e Saúde
15/09/2010
R$ 105,00
Floricultura Ficus
15/09/2010
07.245.730/0001-00
R$ 120,00
Coooperativa dos
sortidos
30/08/2010
Aquisição
de 01 arranjo cerimonial e 02
01/09/2010
arranjos para mesa de coquetel.
Aluguel de 01 ônibus com 45 lugares (reunião
10/09/2010
ordinária do dia 26/09, em São Marcos).
221
0967/2010
222
0975/2010 Aquisição de 1500 salgadinho sortidos.
223
0976/2010
224
0977/2010 Contratação de serviços de 03 garçons.
Aquisição de arranjos de mesa e arranjos para
coquetel.
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
225
0978/2010
Lavagem de 06 toalhas brancas de mesa e 06
toalhas de rosto.
15/09/2010
00.826.279/0001-67
R$ 22,80
Lavanderia Lave Bem
226
Aquisição de 49 refrigerantes diversos de 02
litros, 30un de água mineral sem gás de 500ml,
0980/2010 15 un de água mineral com gás de 500ml, 40 15/09/2010
un de papel toalha, 05 un de cola super
bonder.
R$ 246,81
Rede Vivo
227
0979/2010
89.900.567/0001-26
R$ 14,00
Jarau Pneus
228
0981/2010 Aquisição de 02 cargas de gás de 13Kg
CARGNELUTTI COMERCIO DE GÁS LTDA
09.099.735/0001-99
R$ 72,00
Cargnelutti
R$ 1.032,00
Jarau Pneus
R$ 55,42
Felice Automóveis
R$ 14,17
Felice Automóveis
Sulamérica - 33041062/0001-09
R$ 662,64
Sulamérica
ADIMON TRANSPORTES LTDA - 07.088.698/0001-98
95.592.077/0005-38
R$ 320,00
Adimon Transportes
R$ 608,99
Posto São Matheus
08/10/2010
09.099.735/0001-99
R$ 76,00
Cargnelutti
Pagamento do conserto do pneu do veículo Fiat
15/09/2010
Pálio.
16/09/2010
Aquisição de 04 pneus para o veículo Fiat
27/09/2010
Pálio.
89.900.567/0001-26
MARIANE OLIVEIRA - 02.437.780/0001-67
MARLENE ALICE SCHWERZ – 03.643.114/0001-48
230
1025/2010
231
1031/2010 Aquisição de 01 lâmpada de farol .
232
1030/2010
Pagamento da mão de obra para a substituição
28/09/2010
de 01 lâmpada de farol.
233
1035/2010
Renovação
motocicleta.
234
Aluguel de 01 ônibus de 28 lugares (transporte
1036/2010 dos servidores ida e volta até a localidade de 30/09/2010
João Arregui).
235
1041/2010
236
1068/2010 Aquisição de 02 recargas de gás de 13 Kg.
237
1078/2010
Aquisição de 02 bandeiras do Mercosul, uso
externo e interno.
08/10/2010
N. F Grande & Cia Ltda - 79034153/0001-72
R$ 350,00
N.F Grande & Cia Ltda
239
1079/2010
Aquisição
(veículo).
13/10/2010
R$ 195,82
Felice Automóveis
240
1080/2010
Pagamento da mão de obra para a instalação
13/10/2010
dos alarmes para o veículo.
R$ 14,17
Felice Automóveis
241
1081/2010
Lavagem de 06 toalhas de mesa, 06 toalhas de
13/10/2010
rosto e 02 tapetes de sala.
00.826.279/0001-67
R$ 62,80
Lavanderia Lave Bem
da
apólice
do
28/09/10
seguro
da
30/09/2010
Pagamento do combustível utilizado pelos
veículo Fiat Pálio, durante o mês de setembro
04/10/2010
(219,93 litros).
de
02
comandos
de
alarmes
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
J. Fechaduras - 91447747/0001-72
R$ 55,00
J.F Fechaduras
242
Pagamento dos serviços de regulagem e
1097/2010 lubrificação de 03 portas da recepção e 05 18/10/2010
cópias de chaves.
243
1107/2010
Aquisição de 01 cadeira giratória modelo
20/10/2010
presidente, coar azul.
VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82
R$ 297,00
Edemaq
244
1108/2010
Aquisição de 10 mastros, em madeira, cedro,
20/10/2010
interno.
A.J.S Rodrigues - 10889386/0001-98
R$ 790,00
A.J.S Rodrigues
245
1109/2010
Aquisição de 02 coletes para estagiários,
20/10/2010
tamanhos M e G.
Rosato Mosaquatro ( Unformes)
02894751/0001-24
R$ 80,00
Uniformes
246
Aluguel de 01 ônibus com 28 lugares, ar
condicionado, para transportar os servidores e
1110/2010
20/10/2010
equipamentos até a localidade do Imbaá, onde
será realizada a reunião ordinária do dia 26/10.
ADIMON TRANSPORTES LTDA - 07.088.698/0001-98
95.592.077/0005-38
R$ 220,00
Adimon Transportes Ltda
La Comercial -612765/0001-94
R$ 122,00
La Comercial
246A
1139/2010 Aquisição de 01 extensão de 30m de fio
28/10/2010
247
Pagamento de reposição de 15 bombonas de
1143/2010 água mineral sem gás, durante o mês de 28/10/2010
setembro e outubro.
A.M. SIQUEIRA - 10.776.354/0001-86
248
1147/2010
Aquisição de 01 medalha de ouro 18, medalha
28/10/2010
Mensageiro da Paz.
Cristiano Joalheiro - 07073288/0001-73
Fundição Reciclar - 03897109/0001-61
Joalheria Thaline - 91266932/0001-36
R$ 450,00
Cristiano Joalheiro
249
1148/2010
Aquisição de 06
banhadas em ouro.
28/10/2010
Cristiano Joalheiro - 07073288/0001-73
Fundição Reciclar - 03897109/0001-73
JOALHERIA PRECISÃO - 98413834/0001-23
R$ 816,00
Fundição Reciclar
(Lucy)
252
1161/2010 veículo da Câmara Municipal, durante o mês de
outubro (201,51 litros)
04/11/2010
Posto Manos - 05823317/0001-41
Posto São Matheus - 04780762/0001-51
Posto do Parcão - 03300539/0001-54
R$ 300,00
Posto São Matheus
253
Aluguel de 01 ônibus de 28 lugares, para
1170/2010 transportar os servidores e equipamento até a
localidade da Barragem Sanchuri no dia 09/11
04/11/2010
Vasmartur - 03212854/0001-20
Planalto tranportes - 95592077/0005-38
Adimon Transportes - 07088698/0001-98
R$ 300,00
Adimon Transportes
254
1181/2010
10/11/2010
MPEmbalagens - 11149256/0001-81
ANDRÉ NEVES LTDA
R$ 62,00
MP Embalagens
255
Colocação de 46 quadros na sala 02 (direção,
instalação de suporte e confecção de mastro,
1182/2010
colocação de 2m de corrimão e substituição de
05 lajotas na sala 20-21 (Ver. Kiko)
10/11/2010
EMPREITEIRA QUIRINO - 91989707/0001-28
DALCON CONSTRUTORA - 10311461/0001-39
R$ 1.610,00
Dalcon Construtora
256
Aluguel de 01 ônibus de 28 lugares, para
1192/2010 transportar os servidores até o Itapitocai, dia
18/11.
16/11/2010
Vasmartur - 03212854/0001-20
Planalto tranportes - 95592077/0005-38
Adimon Transportes - 07088698/0001-98
R$ 220,00
Adimon Transportes
257
1202/2010
Aquisição de 01 arranjo cerimonial médio, com
flores naturais (para a solenidade do dia 19/11.)
19/11/2010
Floricultura Ficus
03230777/0001-30
R$ 91,72
Floricultura Ficus
Aquisição de
descartáveis.
25
medalhas
pacotes
de
de
bronze,
copos
A.M Siqueira
Nº da CI
Nº do
empenho
Data
Valor
258
1220/1221/ Aquisição de produtos de limpeza e copa2010
cozinha (chá, água sanitária, detergente)
22/11/2010
Baklize - 00610350/0003-31
Rede Vivo - 91292987/0001-79
R$ 91,72
Baklize
260
Prestação dos seguintes serviços: instalação
1245/2010 de tomadas, luminárias, revisão de rede
elétrica.
26/11/2010
Empreiteira Quirino - 91989707/0001-28
R$ 525,00
Empreiteira Quirino
261
1246/2010
Aquisição de 01 guarnição de porta, para a
porta traseira do veículo Fiat Pálio
26/11/2010
Felice Automóveis - 91525790/0007-70
R$ 86,52
Felice Automóveis
262
1247/2010
Substituição de guarnição da porta traseira do
veículo Fiat Pálio
26/11/2010
R$ 47,25
Felice Automóveis
263
1244/2010 Aquisição de 05 licenças de uso de software
26/11/2010
SHS Agenciamento de Software Ltda
07934420/0001-94
R$ 163,40
SHS Agenciamento de
Software Ltda
265
1252/2010 Aquisição de 02 recargas de gás de 13Kg
29/11/2010
Cargnelutti Liquigás - 09099735/0001-99
R$ 76,00
Cargnelutti Liquigás
266
1253/2010
Aquisição de 01 cadeira giratória, modeo
presidente.
29/11/2010
Valdimaq - 87521142/0001-82
Gerensis - 03909217
Edsemaq - 94425436/0001-76
R$ 279,00
Edemaq
267
1262/2010
Pagamento do reposto de 14 bombonas de
água mineral sem gás, de 20 litros.
29/11/2010
Fernando Figueiró-ME - 05152631/0001-40
A.M Siqueira - 10776354/0001-86
Dyane Silveira Antunes - 08613590/0001-30
R$ 105,00
AM Siqueira
268
1265/2010
Pagamento do combustível utilizado durante o
01/12/2010
mês de novembro.
Posto Manos - 05823317/000141
Posto do Parcão - 03300539/0001-54
269
Publicação do Aviso de licitação (Processo
1268/2010 023/2010, modalidade Pregão Presencial nº 02/12/2010
009/2010))
Jornal do Comércio - 92785989/0001-04
R$ 410,00
Jornal do Comércio
270
1272/2010
Aquisição de 01 galão de tinta de 3,6L, 04
06/12/2010
galão de tinta de 01L e 2 galões de solvente
Centro de Pinturas - 01443257/0003-42
Espectro Tintas - 00070803/0001-12
Lojas Becker - 04415928/0100-70
R$ 145,12
Lojas Becker
271
1273/2010
Substituição de 01 fechadura na sala 34 e 02
cópias de chaves da sala 28.
06/12/2010
J.Fechaduras - 91441147/0001-72
R$ 51,00
J.Fechaduras
272
1282/2010
Conserto da porta de ferro da sala 28 (ver.
Mauro Brum).
08/12/2010
Empreiteira Quirino - 91989707/0001-28
R$ 250,00
Empreiteira Quirino
273
1283/2010
Conserto de 02 cadeiras modelo presidente
08/12/2010
(troca de base, falange e coluna).
Edemaq - 94425436/0001-76
R$ 190,00
Edemaq
275
1290/2010
Aquisição de 01 cilindro, 01 revelador e 01
lâmina (para máquina copiadora).
10/12/2010
Comaco - 90959636/0001-58
R$ 580,00
Comaco
276
12/91/2010
Pagamento da mão de obra da substituição de
peças da máquina copiadora.
10/12/2010
Comaco - 90959636/0001-58
R$ 60,00
Comaco
277
1292/2010
Lavagem de 06 toalhas de mesa, 06 toalhas de
10/12/2010
rosto e 03 bandeiras.
Lave Bem Lavanderia - 00826279/0001-67
R$ 668,19
R$ 46,80
Posto São Matheus
Lave Bem
Nº da CI
Nº do
empenho
278
1310/2010
Aquisição de 240 litros de combustível para o
15/12/2010
mês de dezembro (estimado)
279
1315/2010
Pagamento de 02 lavagens comuns e 04
lavagens com cera, no veículo Fiat Pálio.
280
1318/2010
Aquisição de 04 litros de óleo para motor e 01
23/12/2010
filtro de óleo (para o veículo fiat Pálio)
281
Pagamento do médico do trabalho para realizar
1324/2010 os exames periódicos exigidos por lei para os 23/12/2010
funcionários celetistas
283
1349/2010
Data
17/12/2010
Aquisição de 60 caixas de chá-mate, com 25
23/12/2010
sahês cada.
Fonte: Departamento de Compras
Valor
Posto Manos - 05823317/000141
Posto do Parcão - 03300539/0001-54
664,56
Lavagem Oba-Oba - 99171927/0001-87
Lavagem Bath - 05034239/0001-04
R$ 104,00
Posto São Matheus
Lavagem Bath
R$ 170,99
Felice Automóveis
Dr. Moacir Tassinari - CPF 125063700-72
CREMERS-04569
R$ 510,00
Dr. Moassir Tassinari
Rede Vivo - 91292987/0026-79
Baklize - 00610350/0003-31
R$ 125,40
Baklize

Compras e Serviços 2010 - Câmara Municipal de Uruguaiana

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