Compras e Serviços 2010 - Câmara Municipal de Uruguaiana
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Compras e Serviços 2010 - Câmara Municipal de Uruguaiana
Relação das compras e serviços realizadas com dispensa de licitação - 2010 Nº da CI Nº do empenho 002 0036/2010 Aquisição de materiais de expediente perfuradores e 30pct de folhas) 003 Data Empresas participantes Valor 15/01/2010 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 CORDENONSI & CIA LTDA - 98.407.190/0001-60 FABRÍCIO S. ANDRADE & CIA LTDA -01.996.673/0001-06 R$ 369,00 Papelaria Miscelânea (Heitor) 0037/2010 CORDENONSI & CIA LTDA - 98.407.190/0001-60 Aquisição de materiais de expediente (agendas 15/01/2010 FABRÍCIO S. ANDRADE & CIA LTDA -01.996.673/0001-06 telefônicas e agendas 2010) HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 R$ 150,45 Decimal Mix (Fabricio) 004 0038/2010 Aquisição de 01 calculadora de mesa com 12 dígitos, com bobina VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82 AUGUSTO CARVALHO & CIA LTDA -91.392.779/0001-93 R$ 259,00 Valdimaq Ltda 005 Reposição de 06 bombonas de água mineral 0039/2010 18/01/2010 sem gás, de 20L ARISTHEU SANTOS NETO - 09.571.203/0001-02 ANTUNES DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA 04.171.851/0001-58 EMPÓRIO QUINZE R$ 48,00 Distribuidora da Fonte (Aristheu) 006 0040/2010 18/01/2010 I.R. GOULART - 089839380001-80 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 R$ 45,00 I.R Goulart 007 0041/2010 Confecção de 02 carimbos automáticos 18/01/2010 I.R. GOULART - 089839380001-80 HEITOR MORAIS DOS SANTOS-ME 97.147.946/0001-17 R$ 53,00 Papelaria Miscelânea (Heitor) 008 0042/2010 Aquisição de 01 bateria de 60AH, para o veículo Fiat Weeckend 18/01/2010 ASSIS BATERIAS LTDA - 02.773.480/0001-59 R$ 235,00 Assis Baterias Ltda 009 0050/2010 Conserto de 02 cadeiras giratórias modelo 20/01/2010 presidente e estofamento de 03 cadeiras fixas EDERLY VIEIRA AYALA-ME - 94.425.436/0001-76 R$ 310,00 Ederli Vieira Ayala MEEdemaq 013 0065/2010 Confecção de 02 carimbos automáticos R$ 56,40 Miscelânea 010 0051/2010 Aquisição de 02 assinaturas anuais modalidade 20/01/2010 light do jornal Zero Hora 92821701/0001-00 R$ 941,40 RBS Zero Hora 011 0060/2010 Aquisição de 02 assinaturas anuais do jornal Cidade 22/01/2010 94136207/0001-31 R$ 429,60 Editora Cidade e Cultura 012 0064/2010 Aquisição de 01 assinatura do jornal Correio do 23/01/2010 Povo 08757176/0001-02 R$ 319,00 Carlos Luiz Zanella e Cia Ltda 015 0094/2010 Aquisição de 02 mesas para microcomputador EDERLY VIEIRA AYALA- ME - 94.425.436/0001-76 VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82 R$ 312,00 016 Aquisição de 02 condicionadores de ar modelo 0103/2010 01/02/2010 split de 12.000btus cada LOJAS BECKER LTDA - 04.415.928/009-44 LOJAS QUERO-QUERO S.A - 96.418.264/0049-83 LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 89.848.543/0186-29 R$ 2.592,00 Lojas Colombo 017 Pagamento do combustível utilizado pelo 0104/2010 veículo Fiat Weeckend durante o mês de 02/02/2010 janeiro, 42,95 litros MANOS COM. DE COMBUSTÍVEIS, PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41 R$ 115,06 Posto Manos LUCY GONÇALVES SOUZA - 03.897.109/0001-61 R$ 525,00 Fundição Reciclar 017A Descrição do material ou serviço Substituição automáticos de textos em 05 (05 carimbos 0132/2010 Aquisição de 03 troféus med. 34 x 24cm 18/01/2010 25/01/2010 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 27/01/2010 04/02/2010 Empresa ou fornecedor Ederli Vieira Ayala ME-Edemaq Nº da CI Nº do empenho 019 0145/2010 021 0151/2010 022 0152/2010 Aquisição de 02 un. de e-token PRO 72 023 0168/2010 Lavagem de 06 toalhas brancas e 05 toalhas de rosto *024 0167/2010 Reposição de 06 bombonas de água mineral 24/02/2010 sem gás, de 20 litros 025 0198/2010 Aquisição de 03 arranjos cerimoniais 24/02/2010 026 0199/2010 Contratação de serviços de 03 garçons 027 0200/2010 028 0201/2010 Conserto de 01 impressora a laser *029 0202/2010 030 Descrição do material ou serviço Empresas participantes Valor Reposição de 06 bombonas de água mineral 10/02/2010 sem gás, de 20 litros ARISTHEU SANTOS NETO - 09.571.203/0001-02 R$ 48,00 Distribuidora da Fonte Pagamento dos serviços de recuperação da 12/02/2010 fiação da sala 18 -sala .com GUILHERME & SILVA LTDA - 02.112.029/0001-90 R$ 50,00 Guilherme & Silva Ltda- HF 12/02/2010 LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR & CIA LTDA-ME 07.830.105/0001-17 R$ 210,00 Luiz Antônio Monteiro Júnior & Cia Ltda-ME 23/02/2010 MACHADO & PORTES LTDA - 01.312.609/0001-69 R$ 55,00 Classic Lavanderia R$ 48,00 Distribuidora da Fonte FERNANDO DA FONSECA VELEDA-ME 88.722.665/0001-50 PAULO ERNO RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30 R$ 85,00 Floreria Etchegaray (Fernando) 24/02/2010 COOPERATIVA DE TRABALHO DE URUGUAIANA LTDA 07.245.730/0001-00 R$ 150,00 Cooperativa dos Trabalhadores 24/02/2010 ALBA NELI BRITES & CIA LTDA 06.926.674/0001-06 MARIA ELIZABETH VELO RODRIGUES- ME 93.559.680/0001-69 R$ 702,00 Pastaflora (Alba) 24/02/2010 FORMA COMPUTADORES LTDA 00.031.523/0001-87 R$ 65,00 Forma Computadores Aquisição de refrigerantes sortidos, de 2L, para a Solenidade do dia 25/02 24/02/2010 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA 00.610.350/0003-31 R$ 111,94 Supermercado Baklize 0203/2010 Aquisição de 02 assinaturas anuais do jornal Diário da Fronteira. 24/02/2010 R$ 840,00 Editora Cultural Informe do Cone Sul 031 0204/2010 Colocação de 01 vidro med 37,4 x 53,8cm, sala 24/02/2010 09 (Protocolo) VIDRAÇARIA CRESTANI LTDA - 91.631.838/0001-39 R$ 32,00 Vidraçaria Crestani Ltda 032 Conserto de móveis: estofamento de 02 cadeiras fixas, substituição de gaveteiro em 0215/2010 01/03/2010 mesa delta, conserto de 01 cadeira modelo presidente. EDERLY VIEIRA AYALA- ME - 94.425.436/0001-76 R$ 275,00 Ederli Vieira Ayala (Edemaq) 033 Instalação de 02 aparelhos de ar split, de 0216/2010 12.000btus, marca Consul, sala 03 (Secretaria) 01/03/2010 e 19 (Almoxarifado) GERAL AUTO REFRIGERAÇÃO LTDA 88.392.758/0001-63 R$ 700,00 Geral Auto Refrigeração Ltda 034 0220/0221/ Aquisição de produtos de limpeza e baterias 2010 (pilhas) 01/03/2010 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 KI PREÇO COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME - 01.219.491/0001-29 EMBRAL ALIMENTOS LTDA - 93.938.181/0001-82 R$ 197,13 Supermercado Baklize 035 0222/0223/ Aquisição de produtos de limpeza, copa e 0224/0225/ 01/03/2010 cozinha,baterias (pilhas) 2010 EMBRAL ALIMENTOS LTDA - 93.938.181/0001-82 KI PREÇO COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME - 01.219.491/0001-29 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 R$ 129,09 Embral alimentos Aquisição de 1800 sortidos(Solenidade do dia 25/02 salgadinhos Data ARISTHEU SANTOS NETO - 09.571.203/0001-02 Empresa ou fornecedor Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor Empresa ou fornecedor R$ 66,40 Embral alimentos 036 0226/2010 Aquisição de 04 térmicas de 01 litro 01/03/2010 EMBRAL ALIMENTOS LTDA - 93.938.181/0001-82 KI PREÇO COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME - 01.219.491/0001-29 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 037 0227/2010 Aquisição de produtos de limpeza 01/03/2010 KI PREÇO COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME - 01.219.491/0001-29 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 EMBRAL ALIMENTOS LTDA - 93.938.181/0001-82 R$ 86,88 Supermercado Ki-Preço 038 0228/2010 02/03/2010 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME - 97.147.946/000117 R$ 18,00 Miscelânea 039 Pagamento de combustível utilizado pelo 0229/2010 veículo Fiat Pálio, durante o mês de fevereiro, 03/03/2010 152,46 litros. MANOS COM. DE COMBUSTÍVEIS, PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41 POSTO SÃO MATHEUS LTDA - 04.780.762/0004-51 R$ 408,42 Posto Manos 040 Pagamento do frete de 02 un de e-token 0238/2010 (equipamento para ser utilizado na assinatura 04/03/2010 eletrônica). LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR & CIA LTDA-ME 07.830.105/0001-17 R$ 26,65 Luiz Antônio Monteiro Junior & Cia Ltda 0239/2010 Aquisição de 03 arranjos cerimoniais 04/03/2010 MS DE OLIVEIRA BILHALVA - 07.333.369/0001-65 FERNANDO DA FONSECA VELEDA-ME 88.722.665/0001-50 PAULO ERNI RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30 R$ 85,00 Floreria Etchegaray 04/03/2010 BENHUR BORTOLOTTO - 07.647.520/0001-30 ALBA NELI BRITES & CIA LTDA - 06.926.674/0001-06 DIRLEY DE O. ANTUNES 93.268.290/0001-30 R$ 720,00 Benhur Borotlotto 04/03/2010 BENHUR BORTOLOTTO - 07.647.520/0001-30 ALBA NELI BRITES & CIA LTDA - 06.926.674/0001-06 DIRLEY DE O. ANTUNES 93.268.290/0001-30 R$ 80,00 Benhur Bortolotto 04/03/2010 EMBRAL ALIMENTOS LTDA - 93.938.181/0001-82 KI PREÇO COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME - 01.219.491/0001-29 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 R$ 146,91 Embral 04/03/2010 COOPERATIVA DE TRABALHO DE URUGUAIANA LTDA 07.245.730/0001-00 R$ 100,00 Cooperativa dos Trabalhadores 041 Substituição de textos automáticos nº 1912 em 02 carimbos 042 0240/2010 Aquisição de 1800 salgadinhos sortidos. 043 Aquisição de 200 salgadinhos 0241/2010 (solenidade do dia 08/03) 044 Aquisição de refrigerantes diversos, de 2 litros 0242/2010 (para a solenidade do dia 08/03). 045 0243/2010 Contratação de serviços (solenidade do dia 08/03). 046 0249/2010 Aquisição de 03 buquês de rosas (solenidade 08/03/2010 do dia 08/03). PAULO ERNI RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30 R$ 90,00 Floricultura Ficus 047 Pagamento da geometria e balanceamento dos 0254/2010 09/03/2010 pneus do veículo Fiat Pálio JARAU PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA 89.900.567/0001-26 GP PNEUS LTDA - 05.291.418/0005-42 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - 45.987.005/0188-01 R$ 40,00 Jarau Pneus 049 0257/2010 GERAL AUTO REFRIGERAÇÃO LTDA 88.392.758/0001-63 R$ 130,00 Geral Auto Refrigeração de 02 sortidos garçons Pagamento do conserto de 01 aparelho de 10/03/2010 condicionador de ar, modelo split de 18.000btus Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor 050 0262/2010 Conserto do veículo Fiat Pálio (substituição da bomba d'água) 10/03/2010 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 91.525.790/0007-70 R$ 513,82 GUILHERME & SILVA LTDA - 02.112.029/0001-90 RAMIRO VILHALBA NETO - 09.251.608/0001-63 R$ 1.015,00 051 052 0265/2010 0268/2010 Conserto da linha telefônica de 06 ramais 12/03/2010 (substituição de 40m de cabo, com 20pares de fios) Aquisição de 01 licença certificação digital (03 ano). para uso da Aquisição de 06 un de conversor USB (para as novas impressoras). Empresa ou fornecedor Felice Automóveis Guilherme & Silva Ltda 12/03/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 R$ 220,00 Agência dos Correios 16/03/2010 MEGAFORM INFORMATICA LTDA - 10.317.672/0001-89 JOÃO LUIS BOEIRA SERES - 03.909.217/0001-07 LOG TRINDADE & CIA LTDA - 06.859.294/0001-98 INFOTRON INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 06.158.043/0001-86 R$ 264,00 LOG Trindade & Cia Ltda 053 0278/2010 054 Aquisição de 03 blazers para as servidoras 0279/2010 Sandra Mangeló, Cyntia Araujo e Madalena 16/03/2010 Christofari e 03 coletes para estagiários. Rossato Mosaquatro Ltda - 02894751/0001-24 R$ 540,00 Rossato Mozaquatro Ltda 055 Contratação de empresa produtora de vídeos, 0288/2010 para as filmagens das audiências públicas dos 18/03/2010 dias 18/19 e 23/03 MANOEL NEVES VASCONCELOS - 09.440.972/0001-71 PLAY MÍDIA PRODUTORA DE VÍDEO LTDA 08.609.639/0001-80 CHRISTIAN CAMPONOGARA VIERA 08.626.778/0001-12 RICARDO SILVEIRA R$ 950,00 Manoel Neves Vasconcelos 056 Confecção de 02 faixas com textos, med 0,70m 0294/2010 x 4,00m (Audiência Pública do dia 19/03). FABRICIO S. ANDRADE E CIA LTDA 01.996.673/0001-06 MECS MINUANO EMPRESA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA 03.216.859/0001-20 GRÁFICA UNIVERSITÁRIA LTDA 01.052.284/0001-22 R$ 200,00 Papelaria Mecs 057 Conserto de 01 condicionador de comum de 0295/2010 7500btus e 02 condicionadores modelo split de 18/03/2010 9.000btus. R.A Refrigeração - 08343453/0001-22 R$ 400,00 RA Refrigeração Ltda 058 0296/2010 Aquisição de 02 assinaturas do jornal Hoje, por um período de 12 meses. Paulo Roberto de Bastos Borda - 07807916/0001-05 R$ 240,00 Paulo Roberto de Bastos 059 0297/2010 Aquisição de 02 assinaturas do jornal 19/03/2010 Pampiano, por um período de 12 meses. Daiane Andrea teixeira Alves Oliveira 06928291/0001-69 R$ 180,00 Daiani Andrea Teixeira Alves Oliveira R$ 85,00 Márcia Eleonora Couto Collazo Gonçalves R$ 89,70 Decimal Mix 061 062 18/03/2010 19/03/2010 Confecção de 01 placa de homenagem med. 0308/2010 21 x 15cm, com texto, para a sessão especial 23/03/2010 do dia 25/03. 0309/2010 Aquisição de materiais de expediente (caixas 23/03/2010 de arquivo e envelopes) MÁRCIA ELEONORA COUTO COLLAZZO GONÇALVES 07.073.288/0001-73 MÁRIO MENA BARRETO C. FILHO E CIA LTDA 09.000.237/0001-47 REQUINTE JOALHERIA E OPTICA LTDA 01.396.262/0001-80 FABRICIO S. ANDRADE E CIA LTDA 01.996.673/0001-06 Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor Empresa ou fornecedor MECS MINUANO EMPRESA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA 03.216.859/0001-20 CORDENONSI E CIA LTDA - 98.407.190/0001-60 FABRICIO S. ANDRADE E CIA LTDA 01.996.673/0001-06 MECS MINUANO EMPRESA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA 03.216.859/0001-20 CORDENONSI E CIA LTDA - 98.407.190/0001-60 R$ 368,30 Papelaria Mecs DAYANNE SILVEIRA ANTUNES 08.613.590/0001-30 FIGUEIRO TRANSPORTES 05.152.631/0001-40 A.M. SIQUEIRA - 10.776.354/0001-86 R$ 45,00 AM Siqueira 063 0310/2010 Aquisição de materiais de expediente ( folhas A4, canetas, quadro e papel linho). 064 0311/2010 Reposição de 06 bombonas de água mineral 23/03/2010 sem gás, de 20 litros. 065 Aquisição de 01 suporte para os pés 0312/2010 (recomendação médica para a servidora Maria 23/03/2010 Júlia M. de Melo). LEONARDO LARROSSA & CIA LTDA 06.046.708/0001-40 SELECTA MEDINASILVA - 08.491.980/0001-84 ORTHO CENTRO ARTIGOS ORTOPÉDICOS 05.367.937/0001-13 R$ 147,60 Leonardo Larrossa & Cia Ltda (Pharmakos) 066 Aquisição de 01 arranjo cerimonial pequeno, 0315/2010 para mesa central do plenário(sessão especial 24/03/2010 do dia 25/03). FERNANDO DA FONSECA VELEDA-ME 88.722.665/0001-50 R$ 35,00 Floreria Etchegaray 067 342/343/ 344/2010 Aquisição de materiais de copa cozinha e limpeza (limpador de piso, bolsa branca, 26/03/2010 xícaras, água mineral de 1,5 litros). EMBRAL ALIMENTOS LTDA - 93.938.181/0001-82 ABDEL HAMID DAHLEH E CIA LTDA 05.743.830/0001-22 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 R$ 248,95 Supermercado Simone 068 Aquisição de produtos de limpeza e copa e 0345/0346/ cozinha (flanelas, luvas de borracha, sacos 26/03/2010 2010 para lixo, toalhas de papel e copos descartáveis). EMBRAL ALIMENTOS LTDA - 93.938.181/0001-82 ABDEL HAMID DAHLEH E CIA LTDA 05.743.830/0001-22 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 R$ 170,00 Embral Alimentos Ltda 069 0347/2010 Casa das Embalagens 05691502/0001-20 R$ 30,00 Casa das Embalagens 070 Pagamento do combustível utilizado pelo 0353/2010 veículo da Câmara durante o mês de março, 31/03/2010 283,57 litros. MANOS COM. DE COMBUSTÍVEIS, PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41 R$ 759,68 Posto Manos 31/03/2010 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 91.525.790/0007-70 HE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 10.431.890/0001-40 F.T. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 10.564.786/0001-23 R$ 125,00 F.T. Comércio de Lubrificantes Ltda CESAR AUGUSTO DE ABREU FERNANDES 91.867.226/0001-40 J. FECHADURAS - 91.441.147/0001-72 ABYR BICCA ROJAS- ME - 88.392.261/0001-45 R$ 30,00 Abyr Bicca Rojas-ME R$ 34,00 Heitor Moraes “Miscelânea” 071 23/03/2010 Aquisição de 06 pacotes de toalhas de papel 26/03/2010 interfolhas, com 1000 folhas.cada pacote. 0354/2010 Troca de óleo e filtro do veículo Fiat Pálio. 072 0372/2010 Confecção de 15 cópias de chaves, simples. 05/04/2010 073 0381/2010 Confecção de 01 carimbo automático 05/04/2010 com Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor Empresa ou fornecedor 05/04/2010 ELIZABETH THOMAZ ACOSTA - 03.011.830/0001-02 LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 89.848.543/0186-29 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 98.102.924/0089-35 R$ 34,90 Elizabeth Thomaz Acosta Lavanderia Lave Bem - 00826279/0001-67 R$ 22,80 Lavanderia Lave Bem R$ 72,00 Cargnelutti Comércio de Gás texto, nº 4913. 074 0383/2010 Aquisição de 01 carregador de pilhas 075 0384/2010 Lavagem de 06 toalhas de mesa e 06 toalhas 05/04/2010 de rosto. 076 0385/2010 Aquisição de 02 carga de gás de 13Kg. 05/04/2010 ANTUNES DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA 04.171.851/0001-58 CARGNELUTTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA 09.099.735/0001-99 077 Confecção de 10 medalhas de alumínio e 0386/2010 bronze contendo a figura de Tiradentes, com base em madeira. 05/04/2010 LUCY GONÇALVES SOUZA - 03.897.109/0001-61 R$ 960,00 Fundição Reciclar 078 Pagamento da substituição de 04 cilindros de 0391/2010 fechaduras e 01 fechadura completa de 01 07/04/2010 gaveta de mesa. J. fechaduras 91441147/000-72 R$ 60,00 J. F Fechaduras 079 Pagamento da troca de 02 troncos (linhas) 0392/2010 telefônicos e extensão de 01 ramal telefônico 07/04/2010 (caixa e 10m de cabo) na sala 02. GUILHERME & SILVA LTDA - 02.112.029/0001-90 R$ 110,00 Guilherme e Silva Ltda HF 080 Pagamento de 02 lavagens com cera do 0395/2010 veículo Fiat Pálio, INE 0607, durante o mês de 08/04/2010 março. R$ 44,00 Bath Serviços de Lavagem e Garagem Ltda 12/04/2010 JOÃO LUIS BOEIRA SERRES - 03.909.217/0001-07 INFOTRON INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 06.158.043/0001-86 L.O.G. TRINDADE & CIA LTDA - 06.859.294/0001-98 R$ 1.110,00 LOG Trindade e Cia Ltda 12/04/2010 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 91.525.790/0007-70 R$ 66,60 Felice Automóveis Ltda 12/04/2010 JOÃO LUIS BOEIRA SERRES - 03.909.217/0001-07 INFOTRON INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 06.158.043/0001-86 L.O.G. TRINDADE & CIA LTDA - 06.859.294/0001-98 R$ 126,00 Gerensis Informática 1º Tabelionato 90797010/0001-92 R$ 39,20 1º Tabelionato Miscelânea 97147946/0001-17 R$ 30,00 Miscelânea 081 0406/2010 Aquisição de 02 monitores LCD 082 0407/2010 Substituição de 01 lâmpada H7 de farol 55w do veículo Fiart Pálio. 083 0408/2010 Aquisição de 03 conversores USB. 084 Pagamento de serviços de autenticações de documentos e reconhecimento de assinaturas 0430/2010 15/04/2010 do Ver. Adalberto Silva e do servidor Cezar Kause (codificação digital do TCE) 085 0433/2010 Substituição de textos em 02 automáticos, setor de Protocolo. carimbos 19/04/2010 BATH SERVIÇOS DE LAVAGEM E GARAGEM LTDA 05.034.239/0001-04 OBA-OBA AUTO-SERVIÇO - 90.171.927/0001-87 IVO SILVEIRA DE MORAES FILHO - 00.623.831/0001-10 Nº da CI Nº do empenho 086 0434/2010 087 0439/2010 088 089 090 0440/2010 0441/2010 0442/2010 Descrição do material ou serviço Empresas participantes Valor Aquisição de 01 arranjo cerimonial médio, para 19/04/2010 a mesa diretora do plenário. Floricultura Ficus 03230777/0001-30 R$ 40,00 Floricultura Ficus Conserto de 02 cadeiras modelo presidente e 19/04/2010 troca de lugar de 01 teclado retrátil. EDERLY VIEIRA AYALA- ME - 94.425.436/0001-76 R$ 190,00 Edemaq 20/04/2010 LECIR T.A. LOPES & CIA - 00.084.440/0001-74 GRAFULIN PESSANO & CIA LTDA - 98.411.416/0001-05 LA COMERCIAL FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94 ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15 R$ 305,00 Ferragem La Comercial Aquisição de brocas para concreto, plugues, 20/04/2010 fios, alicates. LECIR T.A. LOPES & CIA - 00.084.440/0001-74 GRAFULIN PESSANO & CIA LTDA - 98.411.416/0001-05 LA COMERCIAL FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94 ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15 R$ 198,30 Ferragem Estelar Aquisição de brocas para madeira e lâmpadas 20/04/2010 mistas. LECIR T.A. LOPES & CIA - 00.084.440/0001-74 GRAFULIN PESSANO & CIA LTDA - 98.411.416/0001-05 LA COMERCIAL FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94 ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15 R$ 105,65 Lecir T.A. Lopes & Cia R$ 34,79 Ferragem Uruguaiana Aquisição de brocas organizador de fios. pra metais e Data 01 Empresa ou fornecedor 091 0443/2010 Aquisição de alicate de pressão e chaves 20/04/2010 philips. LECIR T.A. LOPES & CIA - 00.084.440/0001-74 GRAFULIN PESSANO & CIA LTDA - 98.411.416/0001-05 LA COMERCIAL FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94 ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15 095 0450/2010 Aquisição de 10 fitas para impressora matricial 22/04/2010 epson fx 880. Oficina do Cartucho 04832508/0001-07 R$ 100,00 Oficina do Cartucho 096 0451/2010 Recarga de 16 tonner cartucho de diversos modelos. Casa do Cartucho 11428916/0001-63 R$ 1.020,00 Casa do Cartucho 097 Pagamento de exame ocupacional realizado 0452/2010 pelas servidoras celetistas Irene Moura e Clébis 23/04/2010 Altíssimo. DR. MOACIR TASSINARI DOS SANTOS CPF125063700 - CREMERS- 04569 R$ 60,00 Dr. Moacir Tassinari MARQUES & FARIAS LTDA - 03.212.854/0001-20 GILBERTO GUARAGNA DE BRITO (CEDROTUR) 06.277.995/0001-19 PLANALTO TRANSPORTES LTDA - 95.592.077/0005-38 BALDEZ & SANTOS TURISMO LTDA (BAMATUR) 03.114.210/0001-07 R$ 550,00 0478/0479/ Aquisição de diversos produtos de consumo, 0480/0481/ limpeza e copa: refrigerantes, copos 26/04/2010 0482/2010 descartáveis, vassouras, rodos etc... EMBRAL ALIMENTOS LTDA - 93.938.181/0001-82 ABDEL H. DAHLEH E CIA LTDA - 05.743.830/0001-22 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 R$ 290,05 Embral Alimentos 0483/0484/ Aquisição de vários produtos de consumo: 26/04/2010 0485/0486/ adoçantes, sacos para lixo, pilhas, sabonetes EMBRAL ALIMENTOS LTDA - 93.938.181/0001-82 ABDEL HAMID DAHLEH E CIA LTDA R$ 206,41 Supermercado Baklize 098 099 100 0453/2010 Aluguel de 01 ônibus 28 lugares (Plano Alto). 22/04/2010 26/04/2010 Vasmartur Transportes Nº da CI Nº do empenho 2010 Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor Empresa ou fornecedor 05.743.830/0001-22 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 etc... 101 0487/0488/ Aquisição de água mineral de 1,5L e bolsas 2010 brancas 102 0477/2010 Confecção de 2000 salgadinhos sortidos. 26/04/2010 EMBRAL ALIMENTOS LTDA 93.938.181/0001-82 ABDEL HAMID DAHLEH E CIA LTDA 05.743.830/0001-22 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 R$ 31,00 Supermercado Simone 26/04/2010 ALBA NELI BRITES & CIA LTDA - 06.926.674/0001-06 MARIA ELIZABETH VELO RODRIGUES- ME 93.559.680/0001-69 R$ 790,00 Pastaflora (Alba Neli) R$ 120,00 Guga Motos 103 0489/2010 Aquisição de 01 bateria para motos. 26/04/2010 RODRIGUES E GOMES LTDA - 00.072.923/0001-59 ASSIS BATERIAS LTDA - 02.773.480/0001-59 FUTURA RADIADORES E BATERIAS LTDA 03.316.306/0001-40 104 Aquisição de 01 bateria automotiva para os 0490/2010 28/04/2010 nobreaks de Setor de Informática. RODRIGUES E GOMES LTDA - 00.072.923/0001-59 ASSIS BATERIAS LTDA - 02.773.480/0001-59 FUTURA RADIADORES E BATERIAS LTDA 03.316.306/0001-40 R$ 195,00 Futura Radiadores e Baterias 105 Aquisição de 03 arranjos cerimonias, 10 0495/2010 buquês de rosas para a Solenidade do dia 29/04/2010 29/04, às 19:30min. MS DE OLIVEIRA BILHALVA - 07.333.369/0001-65 LUCIANA SANTARIANO RIBAS - 01.459.784/0001-83 PAULO ERNI RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30 R$ 410,00 Floricultura Ficus 106 0496/2010 COOPERATIVA DE TRABALHO DE URUGUAIANA LTDA 07.245.730/0001-00 R$ 180,00 Cooperativa dos Trabalhadores de Uruguaiana 107 Colocação da foto da verª Nerai Kaufmann em 0517/2010 quadro de metal prata fosco, med. 32 cm x 34cm d(Galeria dos Presidentes). 30/04/2010 MARCELO PASSOS ZORZI - 06.084.920/0001-11 R$ 36,00 Zorzi Digital 108 Limpeza do carburador e regulagem de 0518/2010 válvulas da motocicleta marca Suzuki, 125 30/04/2010 cilindradas. DILMO ORSELEI SALBEGO - 02.897.780/0001-40 R$ 70,00 Oficina do Magrão 109 0519/2010 Aquisição de 02 visores para a cafeteira elétrica 30/04/2010 modelo 20 CAT marca Universal (cozinha). ARMANDO SOUZA PESSANO - 93.814.218/0001-60 R$ 56,00 Loja Quente e Frio 110 0522/2010 Pagamento do combustível veículo Fiat Pálio, MANOS COM. DE COMBUSTÍVEIS, PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41 POSTO SÃO MATHEUS LTDA - 04.780.762/0004-51 R$ 602,85 Posto Manos 111 Pagamento de água mineral sem gás de 20 0523/2010 litros, adquirida durante o mês de abril (12 03/05/2010 bombonas) DAYANNE SILVEIRA ANTUNES - 08.613.590/0001-30 FIGUEIRO TRANSPORTES - 05.152.631/0001-40 A.M. SIQUEIRA - 10.776.354/0001-86 R$ 90,00 AM Siqueira 112 Pagamento de 02 cópias do projeto da 0524/2010 montagem das arquibancadas da Aven. 04/05/2010 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 Presidente Vargas (CPI do Carnaval) R$ 28,80 Miscelânea R$ 540,00 Comaco 115 Contratação de prestação de serviços de 29/04/2010 garçons. utilizado pelo 03/05/2010 0534/2010 Aquisição de peças de reposição para a 05/05/2010 copiadora DSM 616 marca Gestetner (cilindro, COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 90.959.636/0001-58 Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor Empresa ou fornecedor COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 90.959.636/0001-58 R$ 60,00 Comaco ANTONIO CARLOS AIMON GOMIDES - 426.003.910-53 R$ 50,00 Antônio Gomides (autônomo) R$ 292,93 FNESPC ZANI REJANE GUARCHE BORGES- ME 00.826.279/0001-67 V.S. FORTES 09.435.527/0001-13 COM. DE EQUIPAMENTOS PROJEMOVEIS LTDA 00.318.690/0001-21 R$ 21,50 Lavanderia Lave Bem Empreiteira J.N 04692317/0001-97 R$ 600,00 Empreiteira JN CARGNELUTTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA 09.099.735/0001-99 R$ 72,00 Cargnelutti Liquigás revelador e lâmina). 116 Pagamento da prestação de serviço da 0540/2010 substituição de peças da copiadora DSM 616, 05/05/2010 marca Gestetner. 117 0544/2010 Pagamento da substituição de 02 reatores 2 x 05/05/2010 40w nas salas 19 e 34. 118 0545/2010 Pagamento do seguro obrigatório da 05/05/2010 motocicleta Suzuki Intruder 125 cilindradas. Lavagem de 06 toalhas de mesa e 05 toalhas 12/05/2010 de rosto 119 0561/2010 120 Pagamento da revisão de vazamento da rede hidráulica do prédio, substituição das peças de 0562/2010 regulagem de entrada d'água de caixa d'água, 12/05/2010 substituição de registro, substituição de 10 lajotas do pátio. 121 0567/2010 Aquisição de 02 cargas de gás de 13Kg 122 0568/2010 Pagamento de 04 encadernações de leis, 13/05/2010 portarias, decretos e atas do exercício de 2009. SADI DE ANDRADE - 97.175.434/0001-64 2º TABELIONATO DE NOTAS - 90.797.309/0001-47 ELTON BITENCOURT MACHADO - 01.321.511/0001-78 R$ 60,00 Elton Machado 123 0569/2010 Aquisição de 01 corôa de flores para o funeral 13/05/2010 da mãe do Vereador Fernando Tarragó PAULO ERNO RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30 R$ 180,00 Floricultura Ficus LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 89.848.543/0186-29 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 98.102.924/0089-35 LOJAS BECKER LTDA - 04.415.928/009-44 LOJAS QUERO-QUERO S.A - 96.418.264/0049-83 R$ 1.130,00 Lojas Becker R$ 18,00 Lojas Becker ALBA NELI BRITES & CIA LTDA - 06.926.674/0001-06 R$ 1.027,00 Pastaflora F.G. REGINATO - 07.548.854/0001-56 R$ 608,00 FG Reginato F.G. REGINATO - 07.548.854/0001-56 R$ 530,00 FG Reginato CORDENONSI & CIA LTDA - 98.407.190/0001-60 JOSÉ BENILDO DOS SANTOS - 04.832.508/0001-07 R$ 175,05 Risque e Rabisque 13/05/2010 124 0571/2010 Aquisição de 01 freezer vertical 204 litros. 17/05/2010 124 0572/2010 Pagamento do frete incluso na nota do freezer 17/05/2010 125 0573/2010 126 Aquisição de 01 placa de rede e proteções , 01 0581/2010 bloco com 10 pares de cápsulas de 20/05/2010 sobretensão (central telefônica) 126 127 Aquisição de 2600 salgadinhos sortidos, para a 17/05/2010 solenidade do dia 27/05. Serviços de instalação da placa de rede, 0582/2010 instalação de bloco de 10 pares. 20/05/2010 0583/2010 Aquisição de 01 cartucho para impressora Hp 20/05/2010 3680, colorido. E aquisição de 02 cartuchos Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data tinta preta Empresas participantes Valor Empresa ou fornecedor CASA DO CARTUCHO - 11.428.916/0001-63 CORDENONSI & CIA LTDA - 98.407.190/0001-60 JOSÉ BENILDO DOS SANTOS - 04.832.508/0001-07 CASA DO CARTUCHO - 11.428.916/0001-63 R$ 35,00 Casa do Cartucho COOPERATIVADE TRABALHO DE URUGUAIANA LTDA 07.245.730/0001-00 R$ 180,00 Cooperativa dos Trabalhadores de Uruguaiana 0590/0591/ Conserto da máquina copiadora Gestetner 20/05/2010 2010 DSM 616 (substituição de engrenagens) COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 90.959.636/0001-58 R$ 115,00 Comaco 131 0594/0595/ Aquisição de 108 xícaras para cafezinho, em 24/05/2010 2010 porcelana B.D. HOUSE COMÉRCIO E UTILIDADES DE BAZAR LTDA - 01.997.997/0001-69 CARLOS DONIZETE LOPES DE AZEVEDO EPP 05.932.588/0001-35 BETTEGA PRESENTES R$ 624,40 Lojão de Ofertas 132 Aquisição de 01 pia em inox, 02 canos flexíveis 0609/2010 para pia, 02 resistências e 02 adaptadores. 25/05/2010 ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15 LOJAS QUERO-QUERO S.A - 96.418.264/0049-83 LA COMERCIAL FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94 R$ 135,40 Estelar Mat. Construção 25/05/2010 LOJAS QUERO-QUERO S.A 96.418.264/0049-83 GRAZZIOTIN S.A. - 92.012.467/0001-82 LOJAS BECKER LTDA - 04.415.928/009-44 LA COMERCIAL FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 08.612.765/0001-94 ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15 R$ 105,69 Loja Total Dueto Tecnologia Ltda 04311157/0001-99 R$ 3.080,00 Dueto Tecnologia Ltda 128 0584/2010 Recarga completa de 02 cartuchos Hp 21 e 22. 129 0585/2010 130 20/05/2010 Contratação de prestação de serviços de 03 20/05/2010 garçons (solenidade do dia 27/05) Aquisição de 02 torneiras p/ pia, 01 escada de ferro e 01 desentupidor de pia. 133 0610/2010 134 Aquisição de licença de uso de software de 0620/2010 unificação de dados dos módulos de 25/05/2010 contabilidade, tesouraria e RH. 135 0621/2010 Publicação de aviso de licitação 26/05/2010 CIA JORNALISTICA J. C. JARROS - 92.785.989/0001-04 R$ 574,00 Jornal do Comércio 136 0623/2010 Aquisição de refrigerantes diversos, de 02 litros 27/05/2010 EMBRAL ALIMENTOS LTDA - 93.938.181/0001-82 R$ 154,84 Embral alimentos 137 0624/2010 Aquisição de 03 arranjos cerimoniais. 27/05/2010 PAULO ERNI RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30 R$ 110,00 Floricultura Ficus 28/05/2010 DAIANI ANDREA TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA 06.928.291/0001-69 EDITORA CIDADE E CULTURA LTDA 94.136.207/0001-31 EDITORA CULTURAL INFORME DO CONESUL LTDA 03.350.491/0001-98 PAULO ROBERTO DE BASTOS BORDA 07.807.916/0001-05 R$ 150,00 Jornal Pampiano (Daiani) MANOS COM. DE COMBUSTÍVEIS, PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41 R$ 460,83 Posto Manos ANTONIO CARLOS AIMON GOMIDES - 426.003.910-53 R$ 215,00 Antônio Gomides (autônomo) Publicação de mensagem alusiva aos 164 anos de Emancipação Política de Uruguaiana. 138 0627/2010 139 Pagamento do combustível utilizado pelos 0629/2010 veículos da Câmara Municipal durante o mês 31/05/2010 de maio (172,02 litros). 140 0633/2010 Pagamento serviços elétricos realizados 02/06/2010 Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor Empresa ou fornecedor 07/06/2010 CARGNELUTTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA 09.099.735/0001-99 R$ 72,00 Cargnelutti Ltda 07/06/2010 FNESP - 332389/000-80 R$ 93,51 FNESP durante o mês de maio (substituição de 4 reatores, 9 soquetes e 1 interruptor). 141 0635/2010 Aquisição de 02 cargas de gás de 13Kg. 142 0636/2010 143 Aquisição de 01 balcão com 02 portas, em mdf, 0637/2010 07/06/2010 cor azul. EDERLY VIEIRA AYALA- ME - 94.425.436/0001-76 JOÃO LUIS BOEIRA SERRES - 03.909.217/0001-07 MAQUIMOVEIS COMERCIO DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82 R$ 310,00 Maquimoveis EDERLY VIEIRA AYALA- ME - 94.425.436/0001-76 JOÃO LUIS BOEIRA SERRES - 03.909.217/0001-07 MAQUIMOVEIS COMERCIO DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82 R$ 270,00 Edemaq (Ederly) Pagamento do seguro obrigatório do veículo Fiat Pálio 144 0638/2010 Aquisição de 01 cadeira giratório modelo 07/06/2010 diretor, cor azul. 145 0639/2010 Aquisição de 04 livros de Manual de Redação Oficial dos Municípios. 07/06/2010 CESAR L.TOAZZA E CIA LTDA - 05.453.852/0001-58 LIVRARIA DO MANECO LTDA SHEYLA DE MELO OLIVEIRA - 08.927.836/0001-48 R$ 140,00 Mundo dos Livros 146 0651/2010 Assinatura do jornal “ O Momento”, por um período de 12 meses 11/06/2010 VERA IONE MOLINA SILVA - 11.280.727/0001-96 R$ 120,00 Vera I. M. Silva 147 0652/2010 Assinatura do jornal “Folha por um período de 12 meses 11/06/2010 NAURA TEREZINHA RODRIGUES MOREIRA 10.504.740/0001-19 R$ 100,00 Naura T. Moreira Rodrigues 148 0653/2010 Renovação da Apólice de Seguro do prédio 11/06/2010 Allianz Seguros 61573796/0001-66 R$ 1.343,32 Allianz Seguros 149 Aquisição de 01 prato para micro-ondas, marca 0654/2010 panasonic. 11/06/2010 ALEX AMANTINO FEIFER CHARÃO -10.891.833/0001-43 JOSÉ LUIZ V GOMES - 87.665.618/0001-59 GERAL AUTO REFRIGERAÇÃO LTDA 88.392.758/0001-63 R$ 55,00 Alex Mantino F. Charão 150 0656/200 Aquisição de enfeites verde a amarelo. 14/06/2010 ANDRÉ NEVES E CIA LTDA - 02.853.006/0001-37 R$ 168,30 Mil Dicas 151 0657/2010 Aquisição de 10m de enfeites em TNT e 02 rolos de barbante 15/06/2010 ANDRÉ NEVES E CIA LTDA - 02.853.006/0001-37 R$ 60,00 Mil Dicas 152 0675/2010 Pagamento de 11 bombonas de água mineral 24/06/2010 sem gás, de 20L. A.M. SIQUEIRA - 10.776.354/0001-86 R$ 85,50 AM Siqueira 153 0676/2010 Pagamento da troca da peça da 1ª bandeja da copiadora Gestetner DSM 616. 24/06/2010 COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 90.959.636/0001-58 R$ 15,00 Comaco 154 0699/2010 Colocação de divisória na recepção. 29/06/2010 ARTEFATOS DE CIMENTO LAJES DE PEDRA LTDA 88.460.332/0001-08 R$ 649,00 Lajes de Pedra Ltda 155 0703/2010 Pagamento de prestação de serviços de 30/06/2010 eletricista realizados nas dependências do ANTONIO CARLOS AIMON GOMIDES - 426.003.910-53 R$ 431,00 Antônio Gomides Uruguaianense”, Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor Empresa ou fornecedor MANOS COM. DE COMBUSTÍVEIS, PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41 R$ 495,14 Posto Manos CARGNELUTTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA 09.099.735/0001-99 R$ 72,00 Cargnelutti Ltda prédio, no mês de junho (troca de reatores, interruptores, tomadas etc...), 156 Pagamento do combustível utilizado pelo 0710/2010 veículo Fiat Pálio, durante o mês de junho 01/07/2010 ( 184,84 litros). 157 0715/2010 Pagamento de 02 cargas de gás de 13Kg. 158 Aquisição de materiais de expediente, 04 fitas 0717/0718/ dupla face, 02 grampeadores grandes e 04 05/07/2010 2010 pranchetas. FABRICIO S. ANDRADE E CIA LTDA 01.996.673/0001-06 PAPELARIA MANSKE E ABOUJAOUBE LTDA 09.031.298/0001-71 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 R$ 134,20 Papelaria Manske Ltda 159 Aquisição de materiais de expediente, 05 0719/0720/ grampeadores médios e 08 fitas para 05/07/2010 2010 impressora matricial Epson FX 890. FABRICIO S. ANDRADE E CIA LTDA 01.996.673/0001-06 PAPELARIA MANSKE E ABOUJAOUBE LTDA 09.031.298/0001-71 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 R$ 190,20 Decimal Mix 160 FABRICIO S. ANDRADE E CIA LTDA 01.996.673/0001-06 Aquisição de 10 fitas para impressora matricial 0721/2010 05/07/2010 PAPELARIA MANSKE E ABOUJAOUBE LTDA Epson Fx 880. 09.031.298/0001-71 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 R$ 35,10 Miscelânea 161 Aquisição de 01 mesa com tampo em 0728/2010 aglomerado, med. 1,50m x 0,60m, cor azul e 04 1 para os pés, em mdf. 08/07/2010 VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82 AUGUSTO CARVALHO & CIA LTDA - 91.392.779/0001-93 JOÃO LUIS BOEIRA SERES - 03.909.217/0001-07 EDERLY VIEIRA AYALA- ME - 94.425.436/0001-76 R$ 552,60 Edemaq 162 Aquisição de 01 mesa em mdf de 15mm, med. 0729/2010 08/07/2010 1,20m x 0,60m, altura de 0,74m, na cor azul. VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82 AUGUSTO CARVALHO & CIA LTDA - 91.392.779/0001-93 JOÃO LUIS BOEIRA SERES - 03.909.217/0001-07 EDERLY VIEIRA AYALA- ME - 94.425.436/0001-76 R$ 220,00 João Luiz Boeira Seres “Gerensis” 163 0730/2010 Pagamento de 03 lavagens do veículo, 02 em maio e 01 em junho. LAVAGEM BATH - 05034239/0001-04 R$ 60,00 Lavagem Bath 164 Revisão programada do veículo Fiat Pálio, 0731/2010 recomendada pelo fabricante quando o veículo 08/07/2010 atinge a rodagem de 75.000 Km. FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 91.525.790/0007-70 R$ 760,89 Felice Automóveis 165 0747/2010 ALLIANZ SEGUROS S.A. - 61.573.796/0001-66 LIBERTY SEGUROS INDIANA SEGUROS S/A R$ 1.168,56 Allianz Seguros S/A GUILHERME & SILVA LTDA - 02.112.029/0001-90 R$ 609,00 Guilherme e Silva Ltda “HF” 166 05/07/2010 08/07/2010 Renovação de 01 Apólice do seguro do veículo 12/07/2010 Fiat Pálio , placas INE 0607. Instalação dos equipamentos utilizados pela telefonista (cabeamento, computador, tomadas 0748/2010 12/07/2010 e fax), no hall da recepção. Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor 167 Conserto de 02 cadeiras modelo presidente (troca de base, conserto de 02 cadeiras modelo 0749/2010 12/07/2010 digitador (conserto do encosto) e substituição de estofamento de 03 cadeiras fixas. EDERLY VIEIRA AYALA- ME - 94.425.436/0001-76 R$ 430,00 Edemaq 168 Aquisição de 01 camisa manga longa e 01 0750/2010 camisa manga curta (uniforme extra pra o 12/07/2010 motorista). ROSSATO & MOZAQUATRO LTDA 02.894.751/0001-24 R$ 120,00 Rossato Mozaquatro Ltda 169 0751/2010 DALSIN & NERY LTDA 72.162.621/0001-82 R$ 185,00 Dalsin & Nery Ltda R$ 44,90 Decimal R$ 439,10 Rancho Novo R$ 194,65 Estelar (Arnaldo) VIDRAÇARIA CRESTANI LTDA - 91.631.838/0001-39 R$ 42,00 Vidraçaria Crestani RODRIGO DE SOUZA DOS SANTOS 10.622.580/0001-02 LEILA DE CASTRO DUARTE - 05.160.888/0001-43 R$ 435,00 R.A Extintores Aquisição de 01 paletó e uma calça social 12/07/2010 (uniforme extra para o motorista). Aquisição de 01 grampeador 9/14. FABRICIO S. ANDRADE E CIA LTDA 01.996.673/0001-06 para grampos 13/07/2010 PAPELARIA MANSKE E ABOUJAOUBE LTDA 09.031.298/0001-71 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 170 0758/2010 171 0765//0766 Aquisição de materiais de ferragem (fitas /0767/0775 isolantes, ferramentas, lâmpadas, reatores 16/07/2010 /2010 etc...) LECIR T.A. LOPES & CIA - 00.084.440/0001-74 WILMO VALENTIM FRANCHESCHI & CIA LTDA 00.482.730/0001-76 ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15 LECIR T.A. LOPES & CIA - 00.084.440/0001-74 WILMO VALENTIM FRANCHESCHI & CIA LTDA 00.482.730/0001-76 ARNALDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15 WMS. SUPERMERCADOS DO BRASIL 93.209.765/0214-67 Empresa ou fornecedor 173 Aquisição de materiais de ferragem (tomadas p/ 0769/0770/ computador, chave de luz, alicate multiuso, 16/07/2010 0777/2010 tomadas de de luz, chaves philips) 175 0771/2010 176 0774/2010 Recarga de 11 extintores de incêndio. 177 Aquisição de 01 mesa sob medida , em 0786/2010 madeira, med 1,50 x 0,60 x 1,00m, com armário 21/07/2010 acoplado e mesa menor interna. DEBORA QUARTIERI DOS SANTOS 07.631.929/0001-68 ANDERSON R. LORENZONI R$ 1.280,00 Marcenaria Cartagena 178 0788/2010 Conserto da porta de madeira que dá acesso ao plenário. 21/07/2010 DEBORA QUARTIERI DOS SANTOS 07.631.929/0001-68 ANDERSON R. LORENZONI R$ 60,00 Marcenaria Cartagena 179 0823/2010 Renovação de 01 assinatura do jornal “Correio 29/07/2010 do Povo” CARLOS LUIZ ZANELL E CIA LTDA 08.757.176/0001-02 R$ 232,00 Carlos Luiz Zanell e Cia Ltda 180 Pagamento do combustível 0826/2010 Veículo Fiat Pálio (180 litros). R$ 498,43 Posto São Matheus Pagamento da colocação de 01 vidro canelado, 16/07/2010 med 62cm x 78cm, na sala 21 (Ver. Kiko). utilizado 19/07/2010 pelo 29/07/2010 MANOS COM. DE COMBUSTÍVEIS, PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41 POSTO SÃO MATHEUS LTDA – 04.780.762/0004-51 Nº da CI 181 Nº do empenho 0830/2010 Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor MEGAFORM INFORMATICA LTDA - 10.317.672/0001-89 LOG TRINDADE & CIA LTDA - 06.859.294/0001-98 INFOTRON INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 06.158.043/0001-86 SAMER OTHMAN RAHMAN - 11.614.444/0001-33 R$ 670,00 Mega Informática JOÃO LUIS BOEIRA SERES - 03.909.217/0001-07 INFOTRON INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 06.158.043/0001-86 ARQUIVO NACIONAL COMERCIAL LTDA 05.592.249/0001-57 R$ 75,00 Brazip Tecnologia R$ 160,00 Casa do cartucho ZANI REJANE GUARCHE BORGES- ME 00.826.279/0001-67 R$ 22,80 Lavanderia Lave Bem Confecção de 2000 folhas para atas, tipo sulfite 06/08/2010 120g, formato A4. GRÁFICA UNIVERSITÁRIA LTDA - 01.052.284/0001-22 GEPESUL COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA LTDA 05.154.767/0001-99 GRAFIPEL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 94.693.558/0001-82 R$ 165,00 Gráfica Universitária GRÁFICA UNIVERSITÁRIA LTDA - 01.052.284/0001-22 GEPESUL COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA LTDA 05.154.767/0001-99 GRAFIPEL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 94.693.558/0001-82 R$ 700,00 Gepesul 09/08/2010 F.G Reginato - 07548854/0001-56 R$ 630,00 F.G Reginato Aquisição de 01 impressora Laserjet mono, 01/08/2010 sem fio. 182 0849/2010 Aquisição de 04 licenças de software de compactação brazip 184 0851/2010 Conserto da impressora Hp Laserjet 3420 06/08/2010 (manutenção e troca de película). 185 0852/2010 Pagamento da lavagem de 06 toalhas de mesa e 06 toalhas de rosto. 186 0853/2010 06/08/2010 06/08/2010 Empresa ou fornecedor 187 0854/2010 Confecção de 4000 envelopes com timbre e 09/08/2010 ponte pretos, tamanho 16 x 23cm. 188 0855/2010 Conserto e reinstalação do automático da central telefônica. 189 0856/2010 Aquisição de 03 cargas de gás de 13Kg. 09/08/2010 Cargnelutti - 09099735/0001-99 R$ 108,00 Cargnelutti 190 0864/2010 Aquisição de 20 pct de toalhas de papel. 11/08/2010 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 R$ 53,80 Baklizi 191 0869/2010 Aquisição de 01 arranjo cerimonial pra a 13/08/2010 solenidade do dia 13/08. PAULO ERNI RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30 R$ 40,00 Floricultura Ficus 192 Pagamento de serviços de instalação de bateria na central de incêndio, revisão completa 0870/2010 13/08/2010 do sistema de alarme contra incêndio e da iluminação de emergência. RODRIGO DE SOUZA DOS SANTOS 10.622.580/0001-02 R$ 279,00 R.A Extintores 193 Aquisição de materiais de ferragens ( alicate 0871/0872/ bico curvo, alicate universal, fechadura, rolo de 13/08/2010 0873/2010 estanho e trava para porta, soda cáustica, super bonder).) LECIR T.A. LOPES & CIA - 00.084.440/0001-74 ARNAUDO SAUCEDO - 00.392.476/0001-15 R$ 172,10 Estelar 194 Aquisição das seguintes peças: cilindro, lâmina de limpeza, rolo de carga, unha de separação, 0880/2010 18/08/2010 termistor, caixa superior do cilindro, suporte protetor do cilindro e rolo fusor. COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 90.959.636/0001-58 R$ 845,00 Comaco atendedor Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data 195 Pagamento da mão-de-obra da substituição 0881/2010 das peças citadas na C.I. nº 195 da máquina 18/08/2010 copiadora Gestetner DSM 616. 196 0882/2010 Publicação de aviso de licitação (pregão 18/08/2010 presencial nº 08/2010) Valor Empresa ou fornecedor COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 90.959.636/0001-58 R$ 120,00 Comaco Jornal do Comércio - 92785989/0001-04 R$ 492,00 Jornal do Comércio MEGAFORM INFORMATICA LTDA - 10.317.672/0001-89 JOÃO LUIS BOEIRA SERES - 03.909.217/0001-07 LOG TRINDADE & CIA LTDA - 06.859.294/0001-98 INFOTRON INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 06.158.043/0001-86 R$ 670,00 Mega Informática 198 0888/2010 Aquisição de 01 impressora, a jato de tinta. 199 Aquisição de materiais de expediente (02 un de HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 quadro mural, rolo de barbante, 10 un de CORDENONSI & CIA LTDA - 98.407.190/0001-60 0900/2010 protetor de quadro, 36 plásticos internos p/ 23/08/2010 FABRÍCIO S. ANDRADE & CIA LTDA pastas catálogo tam. of. 2, 01 pasta catálogo p/ 01.996.673/0001-06 folhas of. 2). R$ 296,72 Papelaria Risque & Rabisque 200 Aquisição de: 05 pranchetas de madeira, 01 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 0897/0898/ pasta catálogo p/ folhas A4, 36 plásticos 23/08/2010 CORDENONSI & CIA LTDA - 98.407.190/0001-60 2010 internos p/ folhas A4, 02 cartucho p/ FABRÍCIO S. ANDRADE & CIA LTDA -01.996.673/0001-06 impressora Hp 3680.. R$ 121,65 Decimal Mix 201 0903/2010 23/08/2010 HEITOR MORAIS DOS SANTOS -ME 97.147.946/0001-17 CORDENONSI & CIA LTDA - 98.407.190/0001-60 FABRÍCIO S. ANDRADE & CIA LTDA -01.996.673/0001-06 R$ 59,40 Miscelânea 202 Aquisição de 01 mesa c/tampo em aglomerado de 15mm, med. 1,50 x 0,60m (sala 29) e 01 0899/2010 23/08/2010 suporte em madeira p/ os pés (Gab. da Presidência) VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82 AUGUSTO CARVALHO & CIA LTDA - 91.392.779/0001-93 EDERLY VIEIRA AYALA- ME - 94.425.436/0001-76 R$ 339,60 Edemaq 203 0901/2010 Aquisição de 01 cartucho de tinta colorida, para impressora Hp 3680. R$ 63,30 Papelaria Risque & Rabisque 204 0918/2010 Pagamento do conserto de 02 microfones de 24/08/2010 mesa. ELETRÔNICA IMASOM LTDA 92.305.689/0001-80 R$ 20,00 Eletrônica Imasom 205 Aquisição de 06 aparelhos telefônicos comuns, 0927/0928/ 02 aparelhos telefônicos sem fio e 01 aparelho 26/08/2010 2010 de DVD. LOJAS BECKER LTDA - 04.415.928/009-44 LOJAS QUERO-QUERO S.A - 96.418.264/0049-83 LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 89.848.543/0186-29 R$ 602,10 Lojas Colombo 206 0929/2010 Aquisição de um lavador de pressão (lava a 26/08/2010 jato). LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 89.848.543/0186-29 R$ 881,10 Lojas Colombo 207 0933/2010 Aquisição de 10 un de mouse e 01 bateria de 12V. 27/08/2010 MEGAFORM INFORMATICA LTDA - 10.317.672/0001-89 JOÃO LUIS BOEIRA SERES - 03.909.217/0001-07 M.A. DA CRUZ - 10.960.239/0001-67 R$ 208,00 Megaform Informática 208 0934/2010 27/08/2010 Gerensis Informática - 03909217/0001-07 R$ 195,00 Gerensis Informática Aquisição de 03 pastas de couro, com divisórias internas, para folhas of. 2. Aquisição de 01 bateria automotiva de 55 A 19/08/2010 Empresas participantes 23/08/2010 CORDENONSI & CIA LTDA - 98.407.190/0001-60 Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor Empresa ou fornecedor 27/08/2010 FT COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 10.564.786/0001-23 R$ 125,00 F.T Lubrificantes 30/08/2010 PREUSSLER & BECKER LTDA - 11.300.804/0001-22 MARIA ELIZABETH VELO RODRIGUES- ME 93.559.680/0001-69 R$ 1.080,00 Preussler e Becker Ltda Benhur Bortolotto - 07647520/0001-30 R$ 150,00 Benhur Bortolotto MEGAFORM INFORMATICA LTDA - 10.317.672/0001-89 SAMER OTHMAN RAHMAN - 11.614.444/0001-33 R$ 334,00 Megaform Informática 209 0935/2010 Aquisição de 01 litro de óleo e filtro de óleo. 210 0938/2010 Aquisição de 2400 salgadinhos (Solenidade do dia 02/09). 211 0939/2010 Contratação de prestação de serviços de 03 30/08/2010 garçons (Solenidade do dia 02/09). 212 0940/2010 Aquisição de 15m de cabo VGA e 01 cabo de áudio com 20m de comprimento. 213 Conserto da câmera fotográfica digital (troca do 0945/2010 disparador, limpeza do sensor, troca das guias 31/08/2010 do espelho e frete). TECNIFOTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINEFOTO LTDA - 89.867.162/0001-35 R$ 470,00 Tecnofoto 214 0946/2010 Aquisição refrigerantes diversos e água mineral 31/08/2010 (Solenidade do dia 02/09). LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA - 91.292.987/0026-79 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA - 00.610.350/0003-31 R$ 206,22 Rede Vivo Supermercado 215 0944/2010 Aquisição de 30 bandejas laminadas nº 08 e 02 31/08/2010 suportes para copos descartáveis. LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA - 91.292.987/0026-79 M P EMBALAGENS LTDA - 11.149.256/0001-81 R$ 63,80 MP Ltda 216 Pagamento de 15 repostos de água mineral, 0947/2010 referente ao consumo dos meses de julho e 31/08/2010 agosto. A.M. SIQUEIRA - 10.776.354/0001-86 R$ 112,50 AM Siqueira 217 Pagamento da revisão no tronco da central telefônica, recuperação da fiação do ramal da 0950/2010 01/09/2010 Direção e substituição da tomada telefônica da cozinha. GUILHERME & SILVA LTDA - 02.112.029/0001-90 R$ 150,00 HF 218 0951/2010 MS DE OLIVEIRA BILHALVA - 07.333.369/0001-65 PAULO ERNI RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30 R$ 105,00 Floricultura Ficus 219 Pagamento do combustível utilizado pelo 0953/2010 veículo Fiat Pálio , placas INE 0607 (218,33 02/09/2010 litros). MANOS COM. DE COMBUSTÍVEIS, PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 05.823.317/0001-41 POSTO SÃO MATHEUS LTDA - 04.780.762/0004-51 R$ 604,56 Posto São Matheus CARJANE TRANSPORTES LTDA 09.606.655/0001-82 MARQUES E FARIAS LTDA - 03.212.854/0001-20 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 95.592.077/0005-38 TRANSPORTES SILVA LIMA LTDA - 03.025.576/0001-20 R$ 450,00 Empresa Planalto 16/09/2010 PREUSLER E BECKER LTDA - 11.300.804/0001-22 R$ 675,00 Sabor e Saúde 15/09/2010 PAULO ERNI RIBEIRO BESSOW - 03.230.777/0001-30 R$ 105,00 Floricultura Ficus 15/09/2010 COOPERATIVA DE TRABALHO DE URUGUAIANA LTDA 07.245.730/0001-00 R$ 120,00 Coooperativa dos Trabalhadores de Uruguaiana sortidos 30/08/2010 Aquisição de 01 arranjo cerimonial e 02 01/09/2010 arranjos para mesa de coquetel. Aluguel de 01 ônibus com 45 lugares (reunião 10/09/2010 ordinária do dia 26/09, em São Marcos). 221 0967/2010 222 0975/2010 Aquisição de 1500 salgadinho sortidos. 223 0976/2010 224 0977/2010 Contratação de serviços de 03 garçons. Aquisição de arranjos de mesa e arranjos para coquetel. Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor 225 0978/2010 Lavagem de 06 toalhas brancas de mesa e 06 toalhas de rosto. 15/09/2010 ZANI REJANE GUARCHE BORGES- ME 00.826.279/0001-67 R$ 22,80 Lavanderia Lave Bem 226 Aquisição de 49 refrigerantes diversos de 02 litros, 30un de água mineral sem gás de 500ml, 0980/2010 15 un de água mineral com gás de 500ml, 40 15/09/2010 un de papel toalha, 05 un de cola super bonder. LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA - 91.292.987/0026-79 R$ 246,81 Rede Vivo 227 0979/2010 JARAU PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA 89.900.567/0001-26 R$ 14,00 Jarau Pneus 228 0981/2010 Aquisição de 02 cargas de gás de 13Kg CARGNELUTTI COMERCIO DE GÁS LTDA 09.099.735/0001-99 R$ 72,00 Cargnelutti R$ 1.032,00 Jarau Pneus FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 91.525.790/0007-70 R$ 55,42 Felice Automóveis FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 91.525.790/0007-70 R$ 14,17 Felice Automóveis Sulamérica - 33041062/0001-09 R$ 662,64 Sulamérica ADIMON TRANSPORTES LTDA - 07.088.698/0001-98 MARQUES E FARIAS LTDA - 03.212.854/0001-20 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 95.592.077/0005-38 TRANSPORTES SILVA LIMA LTDA - 03.025.576/0001-20 R$ 320,00 Adimon Transportes POSTO SÃO MATHEUS LTDA - 04.780.762/0004-51 R$ 608,99 Posto São Matheus 08/10/2010 CARGNELUTTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA 09.099.735/0001-99 R$ 76,00 Cargnelutti Pagamento do conserto do pneu do veículo Fiat 15/09/2010 Pálio. 16/09/2010 Aquisição de 04 pneus para o veículo Fiat 27/09/2010 Pálio. JARAU PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA 89.900.567/0001-26 MARIANE OLIVEIRA - 02.437.780/0001-67 MARLENE ALICE SCHWERZ – 03.643.114/0001-48 Empresa ou fornecedor 230 1025/2010 231 1031/2010 Aquisição de 01 lâmpada de farol . 232 1030/2010 Pagamento da mão de obra para a substituição 28/09/2010 de 01 lâmpada de farol. 233 1035/2010 Renovação motocicleta. 234 Aluguel de 01 ônibus de 28 lugares (transporte 1036/2010 dos servidores ida e volta até a localidade de 30/09/2010 João Arregui). 235 1041/2010 236 1068/2010 Aquisição de 02 recargas de gás de 13 Kg. 237 1078/2010 Aquisição de 02 bandeiras do Mercosul, uso externo e interno. 08/10/2010 N. F Grande & Cia Ltda - 79034153/0001-72 R$ 350,00 N.F Grande & Cia Ltda 239 1079/2010 Aquisição (veículo). 13/10/2010 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 91.525.790/0007-70 R$ 195,82 Felice Automóveis 240 1080/2010 Pagamento da mão de obra para a instalação 13/10/2010 dos alarmes para o veículo. FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 91.525.790/0007-70 R$ 14,17 Felice Automóveis 241 1081/2010 Lavagem de 06 toalhas de mesa, 06 toalhas de 13/10/2010 rosto e 02 tapetes de sala. ZANI REJANE GUARCHE BORGES- ME 00.826.279/0001-67 R$ 62,80 Lavanderia Lave Bem da apólice do 28/09/10 seguro da 30/09/2010 Pagamento do combustível utilizado pelos veículo Fiat Pálio, durante o mês de setembro 04/10/2010 (219,93 litros). de 02 comandos de alarmes Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor Empresa ou fornecedor J. Fechaduras - 91447747/0001-72 R$ 55,00 J.F Fechaduras 242 Pagamento dos serviços de regulagem e 1097/2010 lubrificação de 03 portas da recepção e 05 18/10/2010 cópias de chaves. 243 1107/2010 Aquisição de 01 cadeira giratória modelo 20/10/2010 presidente, coar azul. EDERLY VIEIRA AYALA- ME - 94.425.436/0001-76 VALDIMAQ LTDA - 87.521.142/0001-82 R$ 297,00 Edemaq 244 1108/2010 Aquisição de 10 mastros, em madeira, cedro, 20/10/2010 interno. A.J.S Rodrigues - 10889386/0001-98 R$ 790,00 A.J.S Rodrigues 245 1109/2010 Aquisição de 02 coletes para estagiários, 20/10/2010 tamanhos M e G. Rosato Mosaquatro ( Unformes) 02894751/0001-24 R$ 80,00 Uniformes 246 Aluguel de 01 ônibus com 28 lugares, ar condicionado, para transportar os servidores e 1110/2010 20/10/2010 equipamentos até a localidade do Imbaá, onde será realizada a reunião ordinária do dia 26/10. ADIMON TRANSPORTES LTDA - 07.088.698/0001-98 MARQUES E FARIAS LTDA - 03.212.854/0001-20 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 95.592.077/0005-38 TRANSPORTES SILVA LIMA LTDA - 03.025.576/0001-20 R$ 220,00 Adimon Transportes Ltda La Comercial -612765/0001-94 R$ 122,00 La Comercial 246A 1139/2010 Aquisição de 01 extensão de 30m de fio 28/10/2010 247 Pagamento de reposição de 15 bombonas de 1143/2010 água mineral sem gás, durante o mês de 28/10/2010 setembro e outubro. A.M. SIQUEIRA - 10.776.354/0001-86 248 1147/2010 Aquisição de 01 medalha de ouro 18, medalha 28/10/2010 Mensageiro da Paz. Cristiano Joalheiro - 07073288/0001-73 Fundição Reciclar - 03897109/0001-61 Joalheria Thaline - 91266932/0001-36 R$ 450,00 Cristiano Joalheiro 249 1148/2010 Aquisição de 06 banhadas em ouro. 28/10/2010 Cristiano Joalheiro - 07073288/0001-73 Fundição Reciclar - 03897109/0001-73 JOALHERIA PRECISÃO - 98413834/0001-23 R$ 816,00 Fundição Reciclar (Lucy) 252 Pagamento do combustível utilizado pelo 1161/2010 veículo da Câmara Municipal, durante o mês de outubro (201,51 litros) 04/11/2010 Posto Manos - 05823317/0001-41 Posto São Matheus - 04780762/0001-51 Posto do Parcão - 03300539/0001-54 R$ 300,00 Posto São Matheus 253 Aluguel de 01 ônibus de 28 lugares, para 1170/2010 transportar os servidores e equipamento até a localidade da Barragem Sanchuri no dia 09/11 04/11/2010 Vasmartur - 03212854/0001-20 Planalto tranportes - 95592077/0005-38 Adimon Transportes - 07088698/0001-98 R$ 300,00 Adimon Transportes 254 1181/2010 10/11/2010 MPEmbalagens - 11149256/0001-81 ANDRÉ NEVES LTDA R$ 62,00 MP Embalagens 255 Colocação de 46 quadros na sala 02 (direção, instalação de suporte e confecção de mastro, 1182/2010 colocação de 2m de corrimão e substituição de 05 lajotas na sala 20-21 (Ver. Kiko) 10/11/2010 EMPREITEIRA QUIRINO - 91989707/0001-28 DALCON CONSTRUTORA - 10311461/0001-39 R$ 1.610,00 Dalcon Construtora 256 Aluguel de 01 ônibus de 28 lugares, para 1192/2010 transportar os servidores até o Itapitocai, dia 18/11. 16/11/2010 Vasmartur - 03212854/0001-20 Planalto tranportes - 95592077/0005-38 Adimon Transportes - 07088698/0001-98 R$ 220,00 Adimon Transportes 257 1202/2010 Aquisição de 01 arranjo cerimonial médio, com flores naturais (para a solenidade do dia 19/11.) 19/11/2010 Floricultura Ficus 03230777/0001-30 R$ 91,72 Floricultura Ficus Aquisição de descartáveis. 25 medalhas pacotes de de bronze, copos A.M Siqueira Nº da CI Nº do empenho Descrição do material ou serviço Data Empresas participantes Valor Empresa ou fornecedor 258 1220/1221/ Aquisição de produtos de limpeza e copa2010 cozinha (chá, água sanitária, detergente) 22/11/2010 Baklize - 00610350/0003-31 Rede Vivo - 91292987/0001-79 R$ 91,72 Baklize 260 Prestação dos seguintes serviços: instalação 1245/2010 de tomadas, luminárias, revisão de rede elétrica. 26/11/2010 Empreiteira Quirino - 91989707/0001-28 R$ 525,00 Empreiteira Quirino 261 1246/2010 Aquisição de 01 guarnição de porta, para a porta traseira do veículo Fiat Pálio 26/11/2010 Felice Automóveis - 91525790/0007-70 R$ 86,52 Felice Automóveis 262 1247/2010 Substituição de guarnição da porta traseira do veículo Fiat Pálio 26/11/2010 Felice Automóveis - 91525790/0007-70 R$ 47,25 Felice Automóveis 263 1244/2010 Aquisição de 05 licenças de uso de software 26/11/2010 SHS Agenciamento de Software Ltda 07934420/0001-94 R$ 163,40 SHS Agenciamento de Software Ltda 265 1252/2010 Aquisição de 02 recargas de gás de 13Kg 29/11/2010 Cargnelutti Liquigás - 09099735/0001-99 R$ 76,00 Cargnelutti Liquigás 266 1253/2010 Aquisição de 01 cadeira giratória, modeo presidente. 29/11/2010 Valdimaq - 87521142/0001-82 Gerensis - 03909217 Edsemaq - 94425436/0001-76 R$ 279,00 Edemaq 267 1262/2010 Pagamento do reposto de 14 bombonas de água mineral sem gás, de 20 litros. 29/11/2010 Fernando Figueiró-ME - 05152631/0001-40 A.M Siqueira - 10776354/0001-86 Dyane Silveira Antunes - 08613590/0001-30 R$ 105,00 AM Siqueira 268 1265/2010 Pagamento do combustível utilizado durante o 01/12/2010 mês de novembro. Posto Manos - 05823317/000141 Posto do Parcão - 03300539/0001-54 Posto São Matheus - 04780762/0001-51 269 Publicação do Aviso de licitação (Processo 1268/2010 023/2010, modalidade Pregão Presencial nº 02/12/2010 009/2010)) Jornal do Comércio - 92785989/0001-04 R$ 410,00 Jornal do Comércio 270 1272/2010 Aquisição de 01 galão de tinta de 3,6L, 04 06/12/2010 galão de tinta de 01L e 2 galões de solvente Centro de Pinturas - 01443257/0003-42 Espectro Tintas - 00070803/0001-12 Lojas Becker - 04415928/0100-70 R$ 145,12 Lojas Becker 271 1273/2010 Substituição de 01 fechadura na sala 34 e 02 cópias de chaves da sala 28. 06/12/2010 J.Fechaduras - 91441147/0001-72 R$ 51,00 J.Fechaduras 272 1282/2010 Conserto da porta de ferro da sala 28 (ver. Mauro Brum). 08/12/2010 Empreiteira Quirino - 91989707/0001-28 R$ 250,00 Empreiteira Quirino 273 1283/2010 Conserto de 02 cadeiras modelo presidente 08/12/2010 (troca de base, falange e coluna). Edemaq - 94425436/0001-76 R$ 190,00 Edemaq 275 1290/2010 Aquisição de 01 cilindro, 01 revelador e 01 lâmina (para máquina copiadora). 10/12/2010 Comaco - 90959636/0001-58 R$ 580,00 Comaco 276 12/91/2010 Pagamento da mão de obra da substituição de peças da máquina copiadora. 10/12/2010 Comaco - 90959636/0001-58 R$ 60,00 Comaco 277 1292/2010 Lavagem de 06 toalhas de mesa, 06 toalhas de 10/12/2010 rosto e 03 bandeiras. Lave Bem Lavanderia - 00826279/0001-67 R$ 668,19 R$ 46,80 Posto São Matheus Lave Bem Nº da CI Nº do empenho 278 1310/2010 Aquisição de 240 litros de combustível para o 15/12/2010 mês de dezembro (estimado) 279 1315/2010 Pagamento de 02 lavagens comuns e 04 lavagens com cera, no veículo Fiat Pálio. 280 1318/2010 Aquisição de 04 litros de óleo para motor e 01 23/12/2010 filtro de óleo (para o veículo fiat Pálio) 281 Pagamento do médico do trabalho para realizar 1324/2010 os exames periódicos exigidos por lei para os 23/12/2010 funcionários celetistas 283 1349/2010 Descrição do material ou serviço Data 17/12/2010 Aquisição de 60 caixas de chá-mate, com 25 23/12/2010 sahês cada. Fonte: Departamento de Compras Empresas participantes Valor Posto Manos - 05823317/000141 Posto do Parcão - 03300539/0001-54 Posto São Matheus - 04780762/0001-51 664,56 Lavagem Oba-Oba - 99171927/0001-87 Lavagem Bath - 05034239/0001-04 R$ 104,00 Empresa ou fornecedor Posto São Matheus Lavagem Bath Felice Automóveis - 91525790/0007-70 R$ 170,99 Felice Automóveis Dr. Moacir Tassinari - CPF 125063700-72 CREMERS-04569 R$ 510,00 Dr. Moassir Tassinari Rede Vivo - 91292987/0026-79 Baklize - 00610350/0003-31 R$ 125,40 Baklize