Marco
Transcrição
Marco
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 01/03/2016 DT BENSTAR SAUDE LTDA - ME PREST. SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 17.256.608/0001-84 1.500,000 1.500,00 1,00000 17.256.608/0001-84 1.662,550 1.662,55 01/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 54,00000 01.472.007/0001-79 2,590 139,86 01/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 305,00000 01.472.007/0001-79 3,090 942,45 01/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 133,00000 01.472.007/0001-79 3,590 477,47 01/03/2016 JOSE RICARDO DA SILVA SANTANA 135889442807 SERV. MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO SICONV 1,00000 14.155.813/0001-65 2.000,000 2.000,00 01/03/2016 DT BENSTAR SAUDE LTDA - ME SERVIÇOS ENFERMEIRA PADRÃO 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR 26,00000 58.293.838/0001-09 3,740 97,24 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AÇUCAR REFINADO KG 6,00000 58.293.838/0001-09 3,190 19,14 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP CHA MATE 250GR 1,00000 58.293.838/0001-09 5,970 5,97 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP COCO RALADO C/100 GR 10,00000 58.293.838/0001-09 2,620 26,20 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP CREME DE LEITE 300 GR 9,00000 58.293.838/0001-09 3,770 33,93 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FARINHA DE TRIGO KG 12,00000 58.293.838/0001-09 3,250 39,00 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FERMENTO EM PO 200 GR 4,00000 58.293.838/0001-09 3,940 15,76 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FRANGO COXA E SOBRE COXA KG 72,00000 58.293.838/0001-09 6,900 496,80 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP LEITE CONDENSADO 395 GR 7,00000 58.293.838/0001-09 3,790 26,53 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MILHO VERDE 200 GR 22,00000 58.293.838/0001-09 1,950 42,90 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP OVOS DE GALINHA 9,00000 58.293.838/0001-09 5,090 45,81 72,00000 58.293.838/0001-09 9,760 702,72 5,00000 58.293.838/0001-09 1,300 6,50 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP SAL KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP VINAGRE 750 ML Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 58.293.838/0001-09 2,150 6,45 2,00000 13.281.578/0001-05 245,000 490,00 01/03/2016 MILTON DA SILVA FILTROS ME REFIL P/ FILTRO DE BEBEDOURO 1,00000 13.281.578/0001-05 96,000 96,00 01/03/2016 MILTON DA SILVA FILTROS ME REFIL PARA AGUA AP230 9,00000 13.281.578/0001-05 65,000 585,00 02/03/2016 AUTO POSTO ARAPUÃ LTDA SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO 1,00000 67.196.196/0001-02 90,000 90,00 02/03/2016 EM FOCO CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME GRUPO DE HIDROGINASTICA 26,00000 11.330.365/0001-09 24,950 648,70 02/03/2016 EM FOCO CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME GRUPO DE VOLEI ADAPTADO P/ IDOSO 26,00000 11.330.365/0001-09 24,950 648,70 02/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 670,00000 01.472.007/0001-79 3,090 2.070,30 02/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 164,00000 01.472.007/0001-79 3,590 588,76 01/03/2016 MILTON DA SILVA FILTROS ME FILTRO P/ BEBEDOURO AP230F 02/03/2016 MEJAN & MEJAN LTDA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA SAUDE 1,00000 04.669.078/0001-54 762,810 762,81 03/03/2016 CALEJON & CALEJON LTDA - ME CONSERTO DE RELOGIO PONTO 1,00000 07.205.546/0001-28 120,000 120,00 03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA MANUAL 1,00000 21.886.856/0001-86 40,000 40,00 03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE MANUTENÇAO MAQUINA DE CORTAR GRAMA 1,00000 21.886.856/0001-86 55,000 55,00 03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE MANUTENÇAO- SUPORTES REDE DE VOLEI 2,00000 21.886.856/0001-86 65,000 130,00 03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE SERV. MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA 1,00000 21.886.856/0001-86 90,000 90,00 03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE SERV. SERRALHERIA P/ CAMINHAO FRX-7151 2,00000 21.886.856/0001-86 220,000 440,00 03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE SERV. SOLDA ROÇADEIRA 4,00000 21.886.856/0001-86 85,000 340,00 1,00000 21.886.856/0001-86 50,000 50,00 03/03/2016 HOME CARE - ENFERLIFE HOSPITALAR LTDA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 1,00000 12.316.361/0001-20 2.000,000 2.000,00 03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE SOLDA EM CORRENTAO E COLOC. REFORÇO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 47,00000 01.472.007/0001-79 2,590 121,73 03/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 298,00000 01.472.007/0001-79 3,090 920,82 03/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 228,00000 01.472.007/0001-79 3,590 818,52 03/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME BOLSA 6,00000 12.631.499/0001-14 79,900 479,40 03/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME FICHARIO 1,00000 12.631.499/0001-14 89,900 89,90 03/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME INDICE P/ FICHARIO 2,00000 12.631.499/0001-14 9,900 19,80 03/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME PRANCHETA DE MADEIRA 6,00000 12.631.499/0001-14 7,900 47,40 15,00000 21.529.448/0001-77 9,300 139,50 591,00000 21.529.448/0001-77 2,925 1.728,90 10,00000 04.222.645/0001-20 48,000 480,00 6,00000 10.466.749/0001-82 55,000 330,00 3,00000 10.466.749/0001-82 230,000 690,00 03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CAMERA DE VIGILANCIA 25M 2,00000 56.228.299/0001-90 200,000 400,00 03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP FONTE DE 10 AMPERES 1,00000 56.228.299/0001-90 200,000 200,00 03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP PLACA FONTE 1,00000 56.228.299/0001-90 1.200,000 1.200,00 03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP REPARO EM P.A.B.X. 1,00000 56.228.299/0001-90 110,000 110,00 03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP SERV. C/ CONSERTO DE CAMERA 4,00000 56.228.299/0001-90 80,000 320,00 03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP SERV. REPARO DE SISTEMA DE CAMERAS 1,00000 56.228.299/0001-90 260,000 260,00 03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP SERV.CONSERTO DE NOBREAK 1,00000 56.228.299/0001-90 120,000 120,00 03/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME IOGURTE C/ 1 LITRO 03/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 03/03/2016 MINERSUL ENTRE RIOS LTDA - EPP AREIA FINA LAVADA 03/03/2016 PEDRO DONIZETE SIQUEIRA - ME BOTIJAO DE GAS P.13 03/03/2016 PEDRO DONIZETE SIQUEIRA - ME BOTIJAO DE GAS P.45 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 04/03/2016 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA. TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 01.786.545/0001-38 438,000 1.314,00 1,00000 01.786.545/0001-38 438,000 438,00 20,00000 50.574.698/0001-27 8,500 170,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED CATETER NASAL 1,00000 01.022.320/0001-05 24,000 24,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED EQUIPO MACROGOTAS 100,00000 01.022.320/0001-05 2,500 250,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED ESCOVA GINECOLOGICA 1,00000 01.022.320/0001-05 28,000 28,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL G 20,00000 01.022.320/0001-05 2,500 50,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M 30,00000 01.022.320/0001-05 2,500 75,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P 15,00000 01.022.320/0001-05 2,500 37,50 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED FIXADOR DE LAMINA 100ML 5,00000 01.022.320/0001-05 16,000 80,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED LAMINA / MICR 25,4X76,2MM C/50 3,00000 01.022.320/0001-05 15,000 45,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5 30,00000 01.022.320/0001-05 2,300 69,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 8.0 30,00000 01.022.320/0001-05 2,300 69,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED MULETA DE MADEIRA C. REGULAGEM 2,00000 01.022.320/0001-05 90,000 180,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED SUPORTE P/ SORO REG. HASTE CROM. C/ RODIZIO 7,00000 01.022.320/0001-05 210,000 1.470,00 04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 1,00000 01.022.320/0001-05 32,000 32,00 04/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 704,00000 01.472.007/0001-79 3,090 2.175,36 04/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 189,00000 01.472.007/0001-79 3,590 678,51 04/03/2016 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA. TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCO 04/03/2016 EMPRESA DE MINERAÇAO JALES EPP AGUA MINERAL NATURAL 20L 04/03/2016 MINERSUL ENTRE RIOS LTDA - EPP AREIA GROSSA Fiorilli S/C Software Ltda 10,00000 04.222.645/0001-20 48,000 480,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 04/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME ALINHAMENTO PNEU 175/70R14 Valor Uni. Total 1,00000 14.982.574/0001-17 50,000 50,00 4,00000 14.982.574/0001-17 12,500 50,00 04/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME MONTAGEM DO PNEU 175/70R14 4,00000 14.982.574/0001-17 10,000 40,00 04/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME PNEU 175/70R14 4,00000 14.982.574/0001-17 238,250 953,00 04/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 BISCOITO 5,50000 21.118.164/0001-98 25,000 137,50 04/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 BOLO 10,45000 21.118.164/0001-98 30,000 313,50 04/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 LANCHE COMPLETO 130,00000 21.118.164/0001-98 4,000 520,00 04/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 REFRIGERANTE 02 LITROS 19,00000 21.118.164/0001-98 5,000 95,00 04/03/2016 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI-ME LOCAÇAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 1,00000 02.963.854/0001-07 400,000 400,00 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP AGUA SANITARIA 65,00000 05.006.683/0001-08 3,000 195,00 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP ALCOOL 1LT 6,00000 05.006.683/0001-08 5,900 35,40 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP AMACIANTE DE ROUPAS 6,00000 05.006.683/0001-08 2,500 15,00 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP BOM AR SPRAY 6,00000 05.006.683/0001-08 14,000 84,00 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP BRILHO ALUMINIO C/ 500ML 12,00000 05.006.683/0001-08 3,500 42,00 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP BUCHA DUPLA FACE 40,00000 05.006.683/0001-08 1,200 48,00 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP DESINFETANTE 70,00000 05.006.683/0001-08 3,000 210,00 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP DETERGENTE 65,00000 05.006.683/0001-08 3,500 227,50 04/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME BALANCEAMENTO PNEU 175/70R14 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP ESPONJA DE AÇO C/ 14 PCT 4,00000 05.006.683/0001-08 19,000 76,00 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP FLANELA 12,00000 05.006.683/0001-08 3,900 46,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP LUVAS DE LATEX 12,00000 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP PAPEL HIGIENICO DE 30 MTS C/16 PCT C/ 04 ROLOS Valor Uni. Total 05.006.683/0001-08 4,500 54,00 5,00000 05.006.683/0001-08 45,000 225,00 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP RODO DE MADEIRA 40CM 12,00000 05.006.683/0001-08 6,500 78,00 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP SABAO EM PO C/01KG 6,00000 05.006.683/0001-08 5,900 35,40 04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP VEJA MULTI USO 12,00000 05.006.683/0001-08 3,800 45,60 07/03/2016 CAFEEIRA E CEREALISTA PISSOLITO LTDA CAFÉ MOIDO 50,00000 67.465.781/0001-60 12,500 625,00 07/03/2016 FUTURA JALES CONSTRUÇÕES E DOCUMENTOS LTDA ME PRESTAÇAO SERV. DE PLOTAGENS DE PROJETOS 1,00000 11.669.498/0001-04 747,360 747,36 07/03/2016 FUTURA JALES CONSTRUÇÕES E DOCUMENTOS LTDA ME 11.669.498/0001-04 SERVIÇO TECNICO ESPEC. ENGENHARIA CIVIL 1,00000 3.934,300 3.934,30 07/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 507,00000 01.472.007/0001-79 3,090 1.566,63 07/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 421,00000 01.472.007/0001-79 3,590 1.511,39 07/03/2016 INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS FLEXPEL LTDA - EPP SACOLA 30X32 4,90000 66.830.605/0001-18 138,000 676,20 07/03/2016 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME GRUPO DE ARTESANATO FUTURA IDADE 24,00000 12.197.217/0001-12 29,900 717,60 07/03/2016 LEONARDO ALBERTO TAQUETO SANTOS FRALDA GERIATRICA EG 9,00000 17.286.160/0001-41 14,700 132,30 07/03/2016 LEONARDO ALBERTO TAQUETO SANTOS FRALDA GERIATRICA TAMANHO G 45,00000 17.286.160/0001-41 14,700 661,50 07/03/2016 LEONARDO ALBERTO TAQUETO SANTOS FRALDA GERIATRICA TAMANHO M 99,00000 17.286.160/0001-41 14,700 1.455,30 07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME BOMBOM LACTA OURO BRANCO C/50UN 14,00000 20.981.235/0001-19 28,950 405,30 07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA C/50UN 14,00000 20.981.235/0001-19 28,950 405,30 110,00000 20.981.235/0001-19 39,900 4.389,00 5,00000 20.981.235/0001-19 51,900 259,50 07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME CHOCOLATE AO LEITE 2.1 KG 07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME CHOCOLATE GAROTO BRANCO 2,1KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME CHOCOLATE HARALD MELKEN DIET 500GR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 20.981.235/0001-19 34,980 34,98 3,00000 20.981.235/0001-19 29,900 89,70 07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME EMBALAGEM PARA OVOS DE PASCOA 80,00000 20.981.235/0001-19 0,800 64,00 07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME FITILHO 5,00000 20.981.235/0001-19 0,950 4,75 07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME PAPEL CHUMBO RESMA C/50 1,00000 20.981.235/0001-19 18,700 18,70 65,00000 20.981.235/0001-19 2,100 136,50 07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 BISCOITO 0,80000 21.118.164/0001-98 25,000 20,00 07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 FATIA HUNGARA 2,00000 21.118.164/0001-98 25,000 50,00 07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 LANCHE COMPLETO 140,00000 21.118.164/0001-98 4,393 615,00 07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 MUSSARELA FATIADA KG 8,58000 21.118.164/0001-98 26,794 229,89 07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 PAO DE LEITE C/ 60 GR 120,00000 21.118.164/0001-98 0,850 102,00 07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 PAO DE SAL 73,10700 21.118.164/0001-98 12,200 891,899 07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 PRESUNTO FATIADO KG 5,40000 21.118.164/0001-98 23,000 124,20 07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 REFRIGERANTE 02 LITROS 20,00000 21.118.164/0001-98 6,600 132,00 2,85000 21.118.164/0001-98 25,000 71,25 07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME CHUMBO FOLHA PRATA RESMA C/100UN 07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME SUPORTE P/OVOS DE PASCOA C/10 07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 TORTA DE FRANGO 08/03/2016 DANIELLY DE SOUZA MAGALHÃES - MEI 20.022.076/0001-25 SERV. DE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE TIPO "PORTAL 1,00000 PÚBLICO" 1.700,000 1.700,00 08/03/2016 FRALMAX DISTRIB. DE PROD. HIGIENICOS LTDA FRALDA G 8,00000 07.190.318/0001-21 29,880 239,04 08/03/2016 FRALMAX DISTRIB. DE PROD. HIGIENICOS LTDA FRALDA XG 8,00000 07.190.318/0001-21 29,880 239,04 08/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 46,00000 01.472.007/0001-79 2,590 119,14 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 08/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 795,00000 01.472.007/0001-79 3,090 2.456,55 08/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 169,00000 01.472.007/0001-79 3,590 606,71 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR 10,00000 58.293.838/0001-09 3,740 37,40 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AÇUCAR REFINADO KG 4,00000 58.293.838/0001-09 3,190 12,76 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AZEITE EXTRA VIRGEM C/ 500ML 2,00000 58.293.838/0001-09 14,890 29,78 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP CHA MATE 250GR 1,00000 58.293.838/0001-09 5,970 5,97 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP CREME DE LEITE 300 GR 8,00000 58.293.838/0001-09 3,770 30,16 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FARINHA DE TRIGO KG 10,00000 58.293.838/0001-09 3,250 32,50 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FERMENTO EM PO 200 GR 7,00000 58.293.838/0001-09 3,940 27,58 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP LEITE CONDENSADO 395 GR 11,00000 58.293.838/0001-09 3,790 41,69 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MACARRAO PARAFUSO C/ 500 GR 4,00000 58.293.838/0001-09 2,560 10,24 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MILHO VERDE 200 GR 29,00000 58.293.838/0001-09 1,950 56,55 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP OVOS DE GALINHA 6,00000 58.293.838/0001-09 5,090 30,54 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP SAL KG 6,00000 58.293.838/0001-09 1,300 7,80 08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP VINAGRE 750 ML 2,00000 58.293.838/0001-09 2,150 4,30 08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME ALINHAMENTO PNEU 1100 R22 1,00000 14.982.574/0001-17 100,000 100,00 08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME ALINHAMENTO PNEU 750 R16 1,00000 14.982.574/0001-17 100,000 100,00 2,00000 14.982.574/0001-17 50,000 100,00 4,00000 14.982.574/0001-17 35,000 140,00 08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME BALANCEAMENTO PNEU 1100 R22 08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME BALANCEAMENTO PNEU 750 R16 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME MONTAGEM DO PNEU 1100 R22 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 14.982.574/0001-17 40,000 80,00 4,00000 14.982.574/0001-17 30,000 120,00 08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME PNEU 1100 R22 2,00000 14.982.574/0001-17 1.447,500 2.895,00 08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME PNEU 750 R16 4,00000 14.982.574/0001-17 609,100 2.436,40 08/03/2016 W.F.YNAYAMA STA FE LTDA - ME SERV.CONSERTO DE TV. 1,00000 05.374.107/0001-13 200,000 200,00 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME BANANA 19,00000 19.083.277/0001-53 58,000 1.102,00 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME BATATA 151,00000 19.083.277/0001-53 4,500 679,50 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME CEBOLA 48,00000 19.083.277/0001-53 4,950 237,60 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME CENOURA 10,00000 19.083.277/0001-53 5,500 55,00 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME CHEIRO VERDE (MAÇO) 12,00000 19.083.277/0001-53 2,500 30,00 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME MAÇA 127,00000 19.083.277/0001-53 6,900 876,30 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME MAMÃO 1,00000 19.083.277/0001-53 4,950 4,95 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME MORANGO 4,00000 19.083.277/0001-53 5,500 22,00 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME PERA 6,00000 19.083.277/0001-53 3,450 20,70 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME REPOLHO 56,00000 19.083.277/0001-53 5,900 330,40 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME TOMATE 181,00000 19.083.277/0001-53 6,900 1.248,90 09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME VAGEM 3,00000 19.083.277/0001-53 16,500 49,50 08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME MONTAGEM DO PNEU 750 R16 09/03/2016 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA LAMPADA VAPOR METAL 400W 18,00000 08.292.056/0001-79 97,300 1.751,40 09/03/2016 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA REATOR VAPOR METALICO 400W 12,00000 08.292.056/0001-79 96,930 1.163,16 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 52,00000 01.472.007/0001-79 2,590 134,68 09/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 310,00000 01.472.007/0001-79 3,090 957,90 09/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 194,00000 01.472.007/0001-79 3,590 696,46 09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP CORREIA C-51 7,00000 03.087.324/0001-05 35,240 246,68 09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP INTERRUPTOR PRESSAO OLEO 1,00000 03.087.324/0001-05 189,540 189,54 09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP PARAFUSO 2,00000 03.087.324/0001-05 3,450 6,90 09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP PARAFUSO 5/8 X 3 4,00000 03.087.324/0001-05 7,560 30,24 09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP PARAFUSO DE VIDRO PORTA 1,00000 03.087.324/0001-05 17,520 17,52 09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP PORCA PARLOCK 4,00000 03.087.324/0001-05 4,210 16,84 09/03/2016 ROCCATEXTIL LTDA - ME MEIAS 8,00000 47.499.173/0001-60 12,900 103,20 09/03/2016 ROCCATEXTIL LTDA - ME DESCONTO EM NOTA FISCAL 1,00000 47.499.173/0001-60 -11,200 -11,20 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 59.871.566/0001-31 295,000 590,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME ATUADOR DE EMBREAGEM 2,00000 59.871.566/0001-31 165,000 330,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME ATUADOR DO PEDAL DE EMBREAGEM 1,00000 59.871.566/0001-31 195,000 195,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME BOBINA DE IGNIÇAO 1,00000 59.871.566/0001-31 245,000 245,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 59.871.566/0001-31 260,000 260,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME BUCHA DO EIXO TRASEIRO 2,00000 59.871.566/0001-31 45,000 90,00 1,00000 59.871.566/0001-31 110,000 110,00 2,00000 59.871.566/0001-31 35,000 70,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME CABO DE VELAS 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME CILINDRO DA RODA TRASEIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 59.871.566/0001-31 120,000 240,00 2,00000 59.871.566/0001-31 55,000 110,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANT. 2,00000 59.871.566/0001-31 45,000 90,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME HOMOCINETICA LADO RODA 2,00000 59.871.566/0001-31 195,000 390,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME JOGO DE CABO DE VELA 1,00000 59.871.566/0001-31 110,000 110,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME JOGO PASTILHA DE FREIO 1,00000 59.871.566/0001-31 65,000 65,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME KIT AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 59.871.566/0001-31 25,000 50,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME KIT EMBREAGEM 1,00000 59.871.566/0001-31 395,000 395,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME REPARO PINÇA 2,00000 59.871.566/0001-31 35,000 70,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00000 59.871.566/0001-31 75,000 150,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME SAPATA FREIO TRASEIRO 1,00000 59.871.566/0001-31 115,000 115,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME SENSOR DE TEMPERATURA 2,00000 59.871.566/0001-31 75,000 150,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME SONDA LAMBDA 2,00000 59.871.566/0001-31 155,000 310,00 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME TAMBOR FREIO 2,00000 59.871.566/0001-31 110,000 220,00 10/03/2016 DAIANE CRISTINA GUIMARAES 37812150836 SERV. RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO 1,00000 21.765.120/0001-50 200,000 200,00 10/03/2016 DAIANE CRISTINA GUIMARAES 37812150836 SERV. TROCA DE CAPACITOR 1,00000 21.765.120/0001-50 120,000 120,00 10/03/2016 DAIANE CRISTINA GUIMARAES 37812150836 TROCA TERMINAL ELETRICO COMPRESSOR 1,00000 21.765.120/0001-50 40,000 40,00 10/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 343,00000 01.472.007/0001-79 3,090 1.059,87 10/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 348,00000 01.472.007/0001-79 3,590 1.249,32 09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME DISCO DE FREIO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP BUCHA 4,00000 03.087.324/0001-05 48,350 193,40 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP CONFERIR PARTE ELÉTRICA TRAÇÃO 1,00000 03.087.324/0001-05 250,000 250,00 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP ESTOPA BRANCA (150 GRAMAS) 5,00000 03.087.324/0001-05 2,110 10,55 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP HASTE PISTAO 1,00000 03.087.324/0001-05 715,000 715,00 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP MATERIAL PARA TORNO 1,00000 03.087.324/0001-05 120,000 120,00 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP PINO 2,00000 03.087.324/0001-05 186,340 372,68 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP REABRIR E ENCAMISAR OLHAL 4 TRASEIRO 2,00000 03.087.324/0001-05 140,000 280,00 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP REABRIR E ENCAMISAR OLHAL CAÇAMBA 4,00000 03.087.324/0001-05 150,000 600,00 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP REABRIR E ENCAMISAR OLHAL LANÇA 2,00000 03.087.324/0001-05 160,000 320,00 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP RELE DE TRAÇAO 1,00000 03.087.324/0001-05 513,240 513,24 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP REPARO BOMBA D´ AGUA 1,00000 03.087.324/0001-05 345,550 345,55 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP REPARO SAPATA 1,00000 03.087.324/0001-05 89,540 89,54 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP ROLAMENTO BOMBA D´AGUA 2,00000 03.087.324/0001-05 23,540 47,08 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP SERV. FAZER TROCA DE OLEO 1,00000 03.087.324/0001-05 160,000 160,00 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP SERV. REMOVER/INSTALAR BOMBA D´ AGUA 1,00000 03.087.324/0001-05 120,000 120,00 10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP SERV. SUBSTITUIR REPARO BOMBA D´ AGUA 1,00000 03.087.324/0001-05 180,000 180,00 10/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME IOGURTE C/ 1 LITRO 10/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 10/03/2016 SONIA MARA CIASCA 10282030808 CAMISETA Fiorilli S/C Software Ltda 7,00000 21.529.448/0001-77 9,300 65,10 611,00000 21.529.448/0001-77 2,928 1.788,90 5,00000 12.566.960/0001-00 30,000 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA ATUADOR DA MARCHA LENTA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 67.814.236/0001-32 125,000 125,00 2,00000 67.814.236/0001-32 175,000 350,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA BOBINA DE IGNIÇAO 1,00000 67.814.236/0001-32 275,000 275,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA BOMBA DE COMBUSTIVEL 2,00000 67.814.236/0001-32 260,000 520,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA BUCHA EIXO TRASEIRO 2,00000 67.814.236/0001-32 45,000 90,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA CABO DE EMBREAGEM 1,00000 67.814.236/0001-32 35,000 35,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA CABO DE FREIO DE MAO 1,00000 67.814.236/0001-32 55,000 55,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA CABO DE VELAS 1,00000 67.814.236/0001-32 110,000 110,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA CILINDRO MESTRE DUPLO 1,00000 67.814.236/0001-32 245,000 245,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA DISCO DE FREIO 2,00000 67.814.236/0001-32 45,000 90,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA HELICE DO MOTOR 1,00000 67.814.236/0001-32 350,000 350,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA JUNTA HOMOCINETICA 2,00000 67.814.236/0001-32 195,000 390,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA 2,00000 67.814.236/0001-32 175,000 350,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA KIT EMBREAGEM 1,00000 67.814.236/0001-32 395,000 395,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA KIT REPARO PINÇA 2,00000 67.814.236/0001-32 35,000 70,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA LONA DE FREIO 1,00000 67.814.236/0001-32 25,000 25,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA PASTILHA DE FREIO 2,00000 67.814.236/0001-32 50,000 100,00 2,00000 67.814.236/0001-32 35,000 70,00 2,00000 67.814.236/0001-32 75,000 150,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA BANDEJA DIANTEIRA 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA REPARO PINÇA FREIO DISCO 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA SENSOR DE TEMPERATURA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 67.814.236/0001-32 75,000 75,00 1,00000 67.814.236/0001-32 165,000 165,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA SONDA LAMBDA 4 FIOS 1,00000 67.814.236/0001-32 165,000 165,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA TAMBOR FREIO TRASEIRO 2,00000 67.814.236/0001-32 55,000 110,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA TERMINAL DE DIREÇAO 2,00000 67.814.236/0001-32 85,000 170,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA VALVULA SOLENOIDE 1,00000 67.814.236/0001-32 55,000 55,00 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA VELA DE IGNIÇAO 1,00000 67.814.236/0001-32 75,000 75,00 11/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 37,00000 01.472.007/0001-79 2,590 95,83 11/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 452,00000 01.472.007/0001-79 3,090 1.396,68 11/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 277,00000 01.472.007/0001-79 3,590 994,43 11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA SONDA LAMBDA 11/03/2016 JR - SANTA FE PAVIMENTAÇAO E CONSTRUÇÕES LTDA REDUTOR DE VELOCIDADE (LOMBADA) 43,00000 65.472.078/0001-54 178,000 7.654,00 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR 25,00000 58.293.838/0001-09 3,740 93,50 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AÇUCAR REFINADO KG 10,00000 58.293.838/0001-09 3,190 31,90 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AZEITE EXTRA VIRGEM C/ 500ML 2,00000 58.293.838/0001-09 14,890 29,78 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP COCO RALADO C/100 GR 9,00000 58.293.838/0001-09 2,620 23,58 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP COLORAU KG 2,00000 58.293.838/0001-09 6,040 12,08 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP EXTRATO DE TOMATE 850 GR 4,00000 58.293.838/0001-09 8,350 33,40 13,00000 58.293.838/0001-09 3,250 42,25 6,00000 58.293.838/0001-09 3,940 23,64 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FARINHA DE TRIGO KG 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FERMENTO EM PO 200 GR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FRANGO COXA E SOBRE COXA KG Quantidade Valor Uni. Total 68,00000 58.293.838/0001-09 6,900 469,20 10,00000 58.293.838/0001-09 3,790 37,90 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MACARRAO PARAFUSO C/ 500 GR 45,00000 58.293.838/0001-09 2,560 115,20 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP OVOS DE GALINHA 12,00000 58.293.838/0001-09 5,090 61,08 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG 68,00000 58.293.838/0001-09 9,760 663,68 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP SAL KG 5,00000 58.293.838/0001-09 1,300 6,50 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP VINAGRE 750 ML 3,00000 58.293.838/0001-09 2,150 6,45 11/03/2016 OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME FLUXOMETRO OXIGENIO MACHO. 1,00000 61.430.385/0001-11 70,000 70,00 11/03/2016 OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME OXIGENIO GAS MEDICINAL 7 L 2,00000 61.430.385/0001-11 60,000 120,00 11/03/2016 PRELUZ ELETRICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP SERV. MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA 1,00000 20.596.400/0001-19 980,000 980,00 11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP LEITE CONDENSADO 395 GR 14/03/2016 CONSTRUTORA TRAPÉZIO FERNANDÓPOLIS EIRELI EPP AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE 1,00000 05.695.347/0001-10 20.026,210 20.026,21 14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 28,00000 01.472.007/0001-79 2,590 72,52 14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 723,00000 01.472.007/0001-79 3,090 2.234,07 14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP FILTRO PSL 145 1,00000 01.472.007/0001-79 19,000 19,00 14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP FILTRO PSL 340 1,00000 01.472.007/0001-79 79,000 79,00 14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP FILTRO PSL 560 1,00000 01.472.007/0001-79 18,000 18,00 14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP FILTRO TEC-FIL PSC 496 1,00000 01.472.007/0001-79 38,000 38,00 14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 330,00000 01.472.007/0001-79 3,590 1.184,70 14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP LUBRAX SUPERA 8,50000 01.472.007/0001-79 39,000 331,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP SHELL RIMULA RT4X 1,00000 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME ALLESTRA 30 C/63 CP Valor Uni. Total 01.472.007/0001-79 289,000 289,00 2,00000 06.027.914/0001-22 52,130 104,26 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME AMATO 50 MG C/ 60 CP 1,00000 06.027.914/0001-22 67,130 67,13 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME BAMIFIX 300 MG 20 COMP 2,00000 06.027.914/0001-22 27,250 54,50 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME BETADINE 16MG C/30 COMP 1,00000 06.027.914/0001-22 17,510 17,51 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME BETINA 16MG C/30 COMP 1,00000 06.027.914/0001-22 17,690 17,69 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/28 COMP. 2,00000 06.027.914/0001-22 109,280 218,56 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME CARBAMAZEPINA 400MG 4,00000 06.027.914/0001-22 16,850 67,40 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME CARVEDILOL 12,5MG C/30 COMP. 1,00000 06.027.914/0001-22 36,290 36,29 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME CILOSTAZOL 100MG C/60 COMP 1,00000 06.027.914/0001-22 63,520 63,52 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME CLONAZEPAM 2MG C/60 COMP 2,00000 06.027.914/0001-22 24,540 49,08 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME CLONAZEPAN 2MG C/20 COMP 1,00000 06.027.914/0001-22 8,130 8,13 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME CLOR. DE PAROXETINA 20MG COMP 6,00000 06.027.914/0001-22 55,067 330,40 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME CLOR. SERTRALINA 50MG 5,00000 06.027.914/0001-22 55,070 275,35 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG C/30 CAP 2,00000 06.027.914/0001-22 23,170 46,34 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME CONDROFLEX C/30 SACHES 1,00000 06.027.914/0001-22 205,500 205,50 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME CYMBALTA 30MG 1,00000 06.027.914/0001-22 179,270 179,27 3,00000 06.027.914/0001-22 67,100 201,30 3,00000 06.027.914/0001-22 19,380 58,14 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME CYMBI 30MG C/30 CAPS 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME DALMADORM C/30 COMP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME DEPAKENE 300MG COMP. Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 06.027.914/0001-22 23,090 92,36 2,00000 06.027.914/0001-22 26,490 52,98 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME DIGEPLUS CAPS GEL C/2 BL X 15 2,00000 06.027.914/0001-22 33,810 67,62 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME DONAREN R 150MG 1,00000 06.027.914/0001-22 71,360 71,36 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME ENABLEX 7,5MG C/28 COMP. 2,00000 06.027.914/0001-22 220,770 441,54 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME EXODUS 10MG C/30 COMP. 1,00000 06.027.914/0001-22 75,350 75,35 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME FLUXON 75MG C/3 BL C/10 2,00000 06.027.914/0001-22 12,650 25,30 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME FORFIG 200MG C/20 CAPS 2,00000 06.027.914/0001-22 79,740 159,48 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME GESTINOL 30+75MCG 3BL C/28 COMP REV 2,00000 06.027.914/0001-22 105,380 210,76 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME HIDRION CMP. 1,00000 06.027.914/0001-22 23,490 23,49 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME HYZAAR 100/25MG C/30 COMP. 2,00000 06.027.914/0001-22 75,270 150,54 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME ISKEMIL 6MG CAPS GEL C/20 1,00000 06.027.914/0001-22 101,500 101,50 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME LAMITOR 25 MG C/ 30 CP 2,00000 06.027.914/0001-22 25,810 51,62 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME LIPOSIC 2+48,5MG GEL OFT 10G 1,00000 06.027.914/0001-22 34,290 34,29 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME LORAX 1MG C/30 2,00000 06.027.914/0001-22 20,960 41,92 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME LYRICA 75MG C/28 COMP. 1,00000 06.027.914/0001-22 117,420 117,42 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME MYLANTA PLUS 240ML 1,00000 06.027.914/0001-22 24,150 24,15 2,00000 06.027.914/0001-22 41,930 83,86 2,00000 06.027.914/0001-22 21,910 43,82 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME DEPAKOTE 125MG C/30 CAP. 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME NATIFA COMP. 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME NITRENDIPINO 10MG CT 2BL X 15 COMP REV Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME PANTOPRAZOL 20MG COMP Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 06.027.914/0001-22 78,100 78,10 1,00000 06.027.914/0001-22 99,810 99,81 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME QUETROS 25 MG C/ 30 COMP 2,00000 06.027.914/0001-22 43,530 87,06 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME RISPERIDON 2MG C/30 COMP 2,00000 06.027.914/0001-22 43,850 87,70 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME ROACUTAN 20MG C/30 2,00000 06.027.914/0001-22 192,320 384,64 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME ROSUCOR 10MG C/60 COMP REV 1,00000 06.027.914/0001-22 66,990 66,99 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME RUSOVAS 10MG C/30 COMP. 1,00000 06.027.914/0001-22 46,000 46,00 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME SELOZOK 25MG C/ 30 COMP 2,00000 06.027.914/0001-22 23,180 46,36 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME SIMETICONA 75MG GOTAS 15ML 1,00000 06.027.914/0001-22 11,110 11,11 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME SYSTANE COLIRIO 1,00000 06.027.914/0001-22 55,770 55,77 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME TIORFAN 100 MG 9 CPS 2,00000 06.027.914/0001-22 34,130 68,26 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME TORVAL CR 500 MG C/ 30 COMP 2,00000 06.027.914/0001-22 47,850 95,70 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME TRANSAMIN COMP. 1,00000 06.027.914/0001-22 52,390 52,39 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME VITAMINA E 400 COMP. 1,00000 06.027.914/0001-22 36,330 36,33 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME XARELTO 15MG C/28 COMP. 2,00000 06.027.914/0001-22 232,350 464,70 15/03/2016 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA BICO TR 414 8,00000 19.434.251/0001-02 7,000 56,00 15/03/2016 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PLACA EM AÇO INOX 4,00000 00.759.039/0001-97 700,000 2.800,00 15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME PREBICTAL 75MG C/ C8 CPS. 15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP BROMETO DE IPRATROPIO 20 ML 15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP CURATIVO BLOOD STOP Fiorilli S/C Software Ltda 60,00000 01.140.868/0001-50 1,450 87,00 1,00000 01.140.868/0001-50 13,500 13,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP DRAMIN B6 DL INJETAVEL 10 ML Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 01.140.868/0001-50 3,000 300,00 2,00000 01.140.868/0001-50 500,000 1.000,00 15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP LAMINA DE BISTURI Nº. 15 C/ 100 2,00000 01.140.868/0001-50 32,000 64,00 15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP TRAMADOL 100 MG INJETAVEL 300,00000 01.140.868/0001-50 1,100 330,00 15/03/2016 EDNEUSA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA SILVA - ME CAMISETA ESCOLAR 120,00000 07.333.519/0001-30 12,833 1.540,00 15/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ARLA 32 2,00000 01.472.007/0001-79 69,000 138,00 15/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 689,00000 01.472.007/0001-79 3,090 2.129,01 15/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 104,00000 01.472.007/0001-79 3,590 373,36 15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP FRUTOSE INJETAVEL 10ML 15/03/2016 JOVENIL GARCIA - EPP SERVIÇO DE GUINCHO 1,00000 05.794.303/0001-47 556,500 556,50 11,00000 20.981.235/0001-19 19,950 219,45 15/03/2016 VITOR ALVIZI BARBUGLIO 40955581800 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 285/435/436 12,00000 20.892.860/0001-94 67,000 804,00 15/03/2016 VITOR ALVIZI BARBUGLIO 40955581800 CARTUCHO PARA TONER COMPATIVEL HP 2612A 7,00000 20.892.860/0001-94 67,000 469,00 16/03/2016 ALMEIDA PNEUS LTDA ALINHAMENTO PNEU 175/70R13 2,00000 01.106.888/0001-04 35,000 70,00 16/03/2016 ALMEIDA PNEUS LTDA BALANCEAMENTO PNEU 175/70 R13 8,00000 01.106.888/0001-04 10,000 80,00 8,00000 01.106.888/0001-04 170,000 1.360,00 70,00000 19.921.237/0001-33 15,000 1.050,00 16/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 789,00000 01.472.007/0001-79 3,090 2.438,01 16/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 193,00000 01.472.007/0001-79 3,590 692,87 15/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME FOLHA METALIZADA 16/03/2016 ALMEIDA PNEUS LTDA PNEU 175/70R13 16/03/2016 FAVA FAVA CONSTRUTORA LTDA ME MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE 16/03/2016 SÃO ROQUE- Medicina Diagnostica Ltda-epp SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 51.846.111/0001-54 300,000 300,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/03/2016 WCONECT WIRELESS INFORMATICA LTDA LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET DE 10 MB 1,00000 12.925.847/0001-66 3.450,000 3.450,00 16/03/2016 WCONECT WIRELESS INFORMATICA LTDA SERV. MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1,00000 12.925.847/0001-66 3.700,000 3.700,00 17/03/2016 CARLOS ALBERTO DE SOUZA-APOIOADMINISTRATIVO - ME 12.355.714/0001-00 SERVIÇOS TECNICOS C/ ASSESSORIA E CONSULTORIA1,00000 2.972,770 2.972,77 17/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 63,00000 01.472.007/0001-79 2,590 163,17 17/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 252,00000 01.472.007/0001-79 3,090 778,68 17/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 156,00000 01.472.007/0001-79 3,590 560,04 17/03/2016 JEAN CARLO BIASON - ME SERV. MANUTENÇÃO NO TRATOR 265 1,00000 14.096.512/0001-08 1.490,000 1.490,00 17/03/2016 JEAN CARLO BIASON - ME SERVIÇOS DE SOLDA BASCULANTE FRX-7151 1,00000 14.096.512/0001-08 480,000 480,00 1,00000 14.096.512/0001-08 350,000 350,00 611,00000 21.529.448/0001-77 2,928 1.788,90 17/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP SERV. REPARO DE SISTEMA DE CAMERAS 1,00000 56.228.299/0001-90 195,000 195,00 17/03/2016 JEAN CARLO BIASON - ME SERVIÇOS NA ROÇADEIRA DO TRATOR 17/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 18/03/2016 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA CABO ACELERADOR 1,00000 05.761.558/0001-03 29,000 29,00 18/03/2016 ANTONIO CARLOS PALACIOS - JALES - ME SALGADO ASSADO 500,00000 03.845.642/0001-80 0,550 275,00 18/03/2016 ANTONIO CARLOS PALACIOS - JALES - ME SALGADO FRITO 300,00000 03.845.642/0001-80 0,280 84,00 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA AMEIXA KG 0,85000 07.373.879/0003-28 11,990 10,191 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA ARROZ C/ 05 KG 1,00000 07.373.879/0003-28 11,950 11,95 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA AZEITONA VERDE C/300GR 1,00000 07.373.879/0003-28 14,980 14,98 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA BALAO PCT C/50 12,00000 07.373.879/0003-28 11,490 137,88 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA CHEIRO VERDE (MAÇO) 3,00000 07.373.879/0003-28 2,990 8,97 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA ENERGÉTICO 14,00000 07.373.879/0003-28 5,490 76,86 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA EXTRATO DE TOMATE 1,00000 07.373.879/0003-28 5,590 5,59 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA FILME PVC 1,00000 07.373.879/0003-28 5,250 5,25 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA FRANGO COXA E SOBRE COXA KG 8,92000 07.373.879/0003-28 5,990 53,431 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA GATORADE 4,00000 07.373.879/0003-28 3,290 13,16 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA GUARDANAPO DE PAPEL C/50 4,00000 07.373.879/0003-28 1,350 5,40 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA KIWI 0,71000 07.373.879/0003-28 10,990 7,803 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA MILHO VERDE 200 GR 4,00000 07.373.879/0003-28 1,690 6,76 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA MORANGO BANDEJA 3,00000 07.373.879/0003-28 5,990 17,97 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA PALMITO 2,00000 07.373.879/0003-28 13,490 26,98 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA PESSEGO KG 0,90000 07.373.879/0003-28 9,990 8,991 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA REFRIGERANTE LATA 350 ML 42,00000 07.373.879/0003-28 1,934 81,24 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA SACO PLASTICO C/50UN 12,00000 07.373.879/0003-28 2,850 34,20 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA SUCO NATURAL DE 1 L 11,00000 07.373.879/0003-28 5,945 65,39 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA UVA 3,06000 07.373.879/0003-28 12,988 39,743 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA UVA C/500G 1,00000 07.373.879/0003-28 5,990 5,99 18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA VAGEM 1,17000 07.373.879/0003-28 15,000 17,55 18/03/2016 EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES EPP AGUA MINERAL C/12UN 30,00000 50.574.698/0003-99 7,000 210,00 18/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 311,00000 01.472.007/0001-79 3,090 960,99 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 18/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 268,00000 18/03/2016 IVETE A. FURLAN - ME TECIDO Valor Uni. Total 01.472.007/0001-79 3,590 962,12 5,47000 02.383.424/0001-08 25,000 136,75 18/03/2016 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME PLACA EM AÇO INOX 1,00000 01.442.427/0001-02 860,000 860,00 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR 30,00000 58.293.838/0001-09 3,740 112,20 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AÇUCAR REFINADO KG 11,00000 58.293.838/0001-09 3,190 35,09 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP BOLACHA DE MAISENA 400 GR 20,00000 58.293.838/0001-09 3,170 63,40 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP CHA MATE 250GR 2,00000 58.293.838/0001-09 5,970 11,94 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP COCO RALADO C/100 GR 8,00000 58.293.838/0001-09 2,620 20,96 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FARINHA DE TRIGO KG 6,00000 58.293.838/0001-09 3,250 19,50 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FERMENTO EM PO 200 GR 8,00000 58.293.838/0001-09 3,940 31,52 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FRANGO COXA E SOBRE COXA KG 70,00000 58.293.838/0001-09 6,900 483,00 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP LEITE CONDENSADO 395 GR 19,00000 58.293.838/0001-09 3,790 72,01 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MACARRAO PARAFUSO C/ 500 GR 10,00000 58.293.838/0001-09 2,560 25,60 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MILHO VERDE 200 GR 2,00000 58.293.838/0001-09 1,950 3,90 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP OVOS DE GALINHA 8,50000 58.293.838/0001-09 5,089 43,26 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG 80,00000 58.293.838/0001-09 9,760 780,80 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP SAL KG 5,00000 58.293.838/0001-09 1,300 6,50 2,00000 58.293.838/0001-09 2,150 4,30 18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP VINAGRE 750 ML 18/03/2016 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 3,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 13.730.758/0001-27 196,560 589,68 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2016 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME BOMBA P/ ENCHER BOLA 1,00000 13.730.758/0001-27 35,900 35,90 18/03/2016 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME CHUTEIRA SOCIETY 1,00000 13.730.758/0001-27 139,850 139,85 18/03/2016 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME REDE FUTEBOL DE CAMPO 1,00000 13.730.758/0001-27 175,850 175,85 18/03/2016 TROPICAL ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ABAFADOR 1,00000 65.680.308/0001-70 175,000 175,00 18/03/2016 TROPICAL ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA SILENCIADOR 1,00000 65.680.308/0001-70 155,000 155,00 18/03/2016 TROPICAL ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA TUBO ESCAPAMENTO 1,00000 65.680.308/0001-70 80,000 80,00 21/03/2016 ATTILIOS APART HOTEL LTDA DESPESA HOSPEDAGEM/CONSUMO AGUA MINERAL 27,00000 21/03/2016 ATTILIOS APART HOTEL LTDA DIARIA DE HOSPEDAGEM 21.228.989/0001-65 2,500 67,50 15,00000 21.228.989/0001-65 75,667 1.135,00 2,50000 69.025.815/0001-21 22,000 55,00 21/03/2016 DULCINEIA MENUCCI DA SILVA NALI - ME GUARDANAPO 24,00000 69.025.815/0001-21 7,000 168,00 21/03/2016 DULCINEIA MENUCCI DA SILVA NALI - ME LENÇOL 20,00000 69.025.815/0001-21 40,000 800,00 21/03/2016 DULCINEIA MENUCCI DA SILVA NALI - ME TECIDO 8,00000 69.025.815/0001-21 25,375 203,00 21/03/2016 DULCINEIA MENUCCI DA SILVA NALI - ME TOALHA DE ROSTO 20,00000 69.025.815/0001-21 11,300 226,00 21/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 58,00000 01.472.007/0001-79 2,590 150,22 21/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 696,00000 01.472.007/0001-79 3,090 2.150,64 21/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 409,00000 01.472.007/0001-79 3,590 1.468,31 21/03/2016 DULCINEIA MENUCCI DA SILVA NALI - ME FRALDA DE PANO 21/03/2016 MARAU ELETROMECANICA LTDA - ME LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 1,00000 07.434.613/0001-86 500,000 500,00 21/03/2016 MK JALES SERVIÇOS DE FOTOS E VISTORIAS LTDA - ME VISTORIA DE PLACA DE VEICULO 1,00000 10.446.059/0002-42 150,000 150,00 21/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME ALINHAMENTO PNEU 1100 R22 14.982.574/0001-17 100,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 21/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME BALANCEAMENTO PNEU 1100 R22 Valor Uni. Total 2,00000 14.982.574/0001-17 50,000 100,00 2,00000 14.982.574/0001-17 40,000 80,00 21/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME PNEU 1100 R22 2,00000 14.982.574/0001-17 1.447,500 2.895,00 21/03/2016 W.P. BRUSSOLO & CIA LTDA -ME LOC. PALCO, SOM, ILUMINAÇAO E SHOW 1,00000 15.192.427/0001-06 7.850,000 7.850,00 22/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. DE SUSPENSAO E EMBUCHAMENTO 1,00000 01.719.195/0001-97 385,000 385,00 22/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. RETIRAR E COLOCAR CAMBIO 1,00000 01.719.195/0001-97 280,000 280,00 22/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME TROCA - CORREIA, VELAS, CABO VELAS E FILTROS 1,00000 01.719.195/0001-97 198,000 198,00 22/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME TROCA DE AMORTECEDORES E HOMOCINETICA 1,00000 01.719.195/0001-97 195,000 195,00 21/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME MONTAGEM DO PNEU 1100 R22 22/03/2016 CENELLAR COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP ALTERNA BOLSA DREN. TRANSP. 60MM 30,00000 05.116.911/0001-00 8,850 265,50 22/03/2016 CENELLAR COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP ALTERNA CONVEX PLACA 60MM 15-43MM 15,00000 05.116.911/0001-00 21,870 328,05 22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME BICO INJETOR 4,00000 00.541.269/0001-85 1.350,000 5.400,00 22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME FILTRO DE AR 1,00000 00.541.269/0001-85 135,000 135,00 22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 00.541.269/0001-85 250,000 250,00 22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME FILTRO DE OLEO 1,00000 00.541.269/0001-85 260,000 260,00 22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME FILTRO RACCOR 1,00000 00.541.269/0001-85 175,000 175,00 22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME OLEO MOTOR 11,00000 00.541.269/0001-85 14,550 160,05 22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME SERVIÇO MECANICO 1,00000 00.541.269/0001-85 380,000 380,00 22/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 438,00000 01.472.007/0001-79 3,090 1.353,42 22/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 108,00000 01.472.007/0001-79 3,590 387,72 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 22/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME GARFO DA EMBREAGEM Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 15.335.792/0001-22 860,000 860,00 1,00000 15.335.792/0001-22 290,000 290,00 22/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME KIT EMBREAGEM 1,00000 15.335.792/0001-22 4.250,000 4.250,00 22/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME RETENTOR DA MORINGA 1,00000 15.335.792/0001-22 120,000 120,00 22/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME SERV. REMOVER/INSTALAR CAMBIO 1,00000 15.335.792/0001-22 1.180,000 1.180,00 22/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME GUIA DO ROLAMENTO 22/03/2016 NASK COMPANY - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP SHOW C/ CANTOR(A) DE RENOME NACIONAL 1,00000 22/03/2016 PRELUZ ELETRICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP SERV. MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA 1,00000 23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME BLUSA DE MALHA 20.161.124/0001-66 15.000,000 15.000,00 20.596.400/0001-19 550,000 550,00 2,00000 50.549.880/0001-28 65,900 131,80 23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME CALÇA FEMININA 10,00000 50.549.880/0001-28 55,900 559,00 23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME CAMISA MANGA CURTA 12,00000 50.549.880/0001-28 59,900 718,80 23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME CAMISETA POLO MANGA CURTA 9,00000 50.549.880/0001-28 34,500 310,50 23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME CAMISETA POLO MANGA LONGA 1,00000 50.549.880/0001-28 38,900 38,90 23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME CAMISETE 36,00000 50.549.880/0001-28 59,900 2.156,40 23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME JALECO CAVADO 6,00000 50.549.880/0001-28 68,900 413,40 23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME JALECO COM MANGA 6,00000 50.549.880/0001-28 58,900 353,40 23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME JALECO LONGO M/L MEDICOS 2,00000 50.549.880/0001-28 68,900 137,80 23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME JALECO MASCULINO COM MANGA 2,00000 50.549.880/0001-28 58,900 117,80 6,00000 50.549.880/0001-28 58,900 353,40 1,00000 01.719.195/0001-97 150,000 150,00 23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME JALECO SEM MANGA 23/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. REPAROS EM MOTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor 23/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. SUSPENSAO DIANT. E HOMOCINETICA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 01.719.195/0001-97 220,000 220,00 1,00000 01.719.195/0001-97 160,000 160,00 23/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME TIRAR CAMBIO P/ TROCA EMBREAG. E ATUADOR 1,00000 01.719.195/0001-97 290,000 290,00 23/03/2016 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA FAIXA 4,00000 12.832.898/0001-43 80,000 320,00 23/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 390,00000 01.472.007/0001-79 3,090 1.205,10 23/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 366,00000 01.472.007/0001-79 3,590 1.313,94 23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 2 A 3 ANOS - ALUNO 7,50000 03.892.051/0001-63 253,900 1.904,25 23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 2 A 3 ANOS - PROFESSOR 0,50000 03.892.051/0001-63 253,900 126,95 23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 3 A 4 ANOS - ALUNO 8,00000 03.892.051/0001-63 253,900 2.031,20 23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 3 A 4 ANOS - PROFESSOR 0,50000 03.892.051/0001-63 253,900 126,95 23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS - ALUNO 8,50000 03.892.051/0001-63 253,900 2.158,15 23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS - PROFESSOR 0,50000 03.892.051/0001-63 253,900 126,95 23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 5 A 6 ANOS - ALUNO 17,50000 03.892.051/0001-63 253,900 4.443,25 23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 5 A 6 ANOS - PROFESSOR 1,00000 03.892.051/0001-63 253,900 253,90 23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO - ALUNO 12,50000 03.892.051/0001-63 278,000 3.475,00 23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO - PROFESSOR 1,00000 03.892.051/0001-63 278,000 278,00 23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 00.919.741/0001-70 450,000 900,00 2,00000 00.919.741/0001-70 110,000 220,00 2,00000 00.919.741/0001-70 245,000 490,00 23/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. TROCA DE AMORTECEDOR 23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME BUCHA BANDEJA 23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME COXIM DA BANDEJA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.919.741/0001-70 100,000 200,00 2,00000 00.919.741/0001-70 60,000 120,00 23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME ROLAMENTO TORRE 2,00000 00.919.741/0001-70 95,000 190,00 23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME SERVIÇO MECANICO 1,00000 00.919.741/0001-70 400,000 400,00 23/03/2016 RADIO ASSUNÇÃO DE JALES SOCIEDADE LTDA SERVIÇO C/ DIVULGAÇAO EM RADIO 1,00000 50.555.630/0001-09 1.500,000 1.500,00 23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT. 28/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. DE TROCA DE HOMOCINETICA 1,00000 01.719.195/0001-97 120,000 120,00 28/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. TROCA DE AMORTECEDOR 1,00000 01.719.195/0001-97 110,000 110,00 28/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. TROCA DE BARRA DE DIREÇAO 1,00000 01.719.195/0001-97 130,000 130,00 28/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME SERVIÇO DE FREIO 1,00000 01.719.195/0001-97 240,000 240,00 28/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME SERVIÇO EMBUCHAMENTO 1,00000 01.719.195/0001-97 230,000 230,00 28/03/2016 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA KIT FERRAMENTAS COMPLETO 1,00000 08.292.056/0001-79 133,500 133,50 28/03/2016 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME REFEIÇAO 19,00000 14.498.050/0001-55 15,000 285,00 28/03/2016 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME REFRIGERANTE 02 LITROS 4,00000 14.498.050/0001-55 8,000 32,00 28/03/2016 GRX BRASIL EIRELI - EPP AVENTAL ODONTOLÓGICO. 1,00000 04.074.444/0001-22 497,190 497,19 28/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 50,00000 01.472.007/0001-79 2,590 129,50 28/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 1.581,00000 01.472.007/0001-79 3,090 4.885,29 28/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 639,00000 01.472.007/0001-79 3,590 2.294,01 28/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP LUBRAX 10 1,00000 01.472.007/0001-79 258,000 258,00 28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME ANEL ORING Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 15.335.792/0001-22 10,000 40,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME CONDENSADOR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 15.335.792/0001-22 320,000 320,00 1,00000 15.335.792/0001-22 25,000 25,00 28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME FILTRO CABINE 1,00000 15.335.792/0001-22 40,000 40,00 28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME JOGO DE JUNTA COMPLETO 1,00000 15.335.792/0001-22 70,000 70,00 28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME OLEO DO COMPRESSOR 1,00000 15.335.792/0001-22 40,000 40,00 28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME PRESSOSTATO BAIXA 1,00000 15.335.792/0001-22 160,000 160,00 28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME SELO 1,00000 15.335.792/0001-22 65,000 65,00 28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME VALVULA BLOCK 1,00000 15.335.792/0001-22 180,000 180,00 28/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME ESPARADRAPO 10CM X 4,5CM 2,00000 50.562.966/0001-90 15,000 30,00 28/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME GELOL 20 GR 1,00000 50.562.966/0001-90 14,110 14,11 28/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME MASSAGEOL SPRAY 1,00000 50.562.966/0001-90 31,930 31,93 28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME CONTRASTE 28/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME IOGURTE C/ 1 LITRO 10,00000 21.529.448/0001-77 9,300 93,00 28/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 591,00000 21.529.448/0001-77 2,925 1.728,90 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR 15,00000 58.293.838/0001-09 3,740 56,10 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AÇUCAR REFINADO KG 10,00000 58.293.838/0001-09 3,190 31,90 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP BOLACHA DE AGUA E SAL C/ 400 GR 10,00000 58.293.838/0001-09 3,170 31,70 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP COCO RALADO C/100 GR 15,00000 58.293.838/0001-09 2,620 39,30 2,00000 58.293.838/0001-09 6,040 12,08 10,00000 58.293.838/0001-09 3,770 37,70 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP COLORAU KG 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP CREME DE LEITE 300 GR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP EXTRATO DE TOMATE 850 GR Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 58.293.838/0001-09 8,350 16,70 8,00000 58.293.838/0001-09 3,250 26,00 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FERMENTO EM PO 200 GR 2,00000 58.293.838/0001-09 3,940 7,88 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FRANGO COXA E SOBRE COXA KG 84,00000 58.293.838/0001-09 6,900 579,60 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP LEITE CONDENSADO 395 GR 8,00000 58.293.838/0001-09 3,790 30,32 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MILHO VERDE 200 GR 15,00000 58.293.838/0001-09 1,950 29,25 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP OVOS DE GALINHA 8,50000 58.293.838/0001-09 5,089 43,26 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG 64,00000 58.293.838/0001-09 9,760 624,64 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP SAL KG 7,00000 58.293.838/0001-09 1,300 9,10 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP VINAGRE 750 ML 4,00000 58.293.838/0001-09 2,150 8,60 28/03/2016 NIVALDO DIAS DA SILVA 28191615886 PINTURA ARTISTICA 1,00000 14.016.649/0001-05 2.300,000 2.300,00 28/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME BIELETA 1,00000 00.919.741/0001-70 75,000 75,00 28/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 00.919.741/0001-70 380,000 380,00 28/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME SERVIÇO MECANICO 1,00000 00.919.741/0001-70 150,000 150,00 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 BISCOITO 1,00000 21.118.164/0001-98 25,000 25,00 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 BOLO DE FUBA 3,00000 21.118.164/0001-98 10,000 30,00 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 FATIA HUNGARA 6,00000 21.118.164/0001-98 25,000 150,00 421,00000 21.118.164/0001-98 4,000 1.684,00 165,00000 21.118.164/0001-98 5,000 825,00 28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FARINHA DE TRIGO KG 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 LANCHE COMPLETO 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 LANCHE NATURAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 MINI PIZZA Quantidade Valor Uni. Total 21,00000 21.118.164/0001-98 5,000 105,00 10,00000 21.118.164/0001-98 17,200 172,00 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 MUSSARELA FATIADA KG 14,27500 21.118.164/0001-98 26,566 379,225 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 PAO DE LEITE C/ 60 GR 310,00000 21.118.164/0001-98 0,850 263,50 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 PAO DE SAL 386,07800 21.118.164/0001-98 12,200 4.710,152 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 PRESUNTO FATIADO KG 14,37500 21.118.164/0001-98 23,414 336,575 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 REFRIGERANTE 02 LITROS 56,00000 21.118.164/0001-98 5,643 316,00 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 TORTA 9,60000 21.118.164/0001-98 25,000 240,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME ADESIVO P/ JUNTAS 1,00000 10.301.538/0001-90 96,000 96,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME BOMBA D´ AGUA 1,00000 10.301.538/0001-90 298,000 298,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00000 10.301.538/0001-90 947,000 947,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME CORREIA POLIA 1,00000 10.301.538/0001-90 138,000 138,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME FILTRO DE AR 1,00000 10.301.538/0001-90 145,000 145,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 10.301.538/0001-90 89,000 89,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME JUNTA CAIXA DISTRIBUIÇÃO 1,00000 10.301.538/0001-90 48,000 48,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME JUNTA TAMPA VALVULA 1,00000 10.301.538/0001-90 117,000 117,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME LIMPEZA QUIMICA DO MOTOR 1,00000 10.301.538/0001-90 230,000 230,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME OLEO LUBRIFICANTE 1,00000 10.301.538/0001-90 260,000 260,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME RETENTOR POLIA 1,00000 10.301.538/0001-90 108,000 108,00 28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801 MORTADELA FATIADA KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME SERV. MONTAGEM PARCIAL DE MOTOR 1,00000 10.301.538/0001-90 850,000 850,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME SERV. REMOÇAO E INSTALAÇAO DE MOTOR 1,00000 10.301.538/0001-90 680,000 680,00 28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME TENSOR 1,00000 10.301.538/0001-90 392,000 392,00 28/03/2016 TS DIESEL E INJETORES LTDA - ME SERV. MANUTENÇAO EM BOMBA INJETORA 1,00000 16.925.688/0001-50 1.500,000 1.500,00 28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME CARTOLINA EVA 2MM 18,00000 04.704.919/0001-17 2,490 44,82 28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME CD R 25,00000 04.704.919/0001-17 1,490 37,25 28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME LIXEIRA COM PEDAL 4,00000 04.704.919/0001-17 29,990 119,96 28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME PANO DE COPA 45X65 5,00000 04.704.919/0001-17 7,990 39,95 28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME PAPEL FANTASIA 22,00000 04.704.919/0001-17 2,490 54,78 28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME PILHA ALCALINA PEQ. 4,00000 04.704.919/0001-17 2,490 9,96 28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME PRANCHETA 10,00000 04.704.919/0001-17 3,990 39,90 28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME TAPETE 3,00000 04.704.919/0001-17 23,323 69,97 28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME TOALHA DE CHAO 3,00000 04.704.919/0001-17 9,990 29,97 29/03/2016 FERRARI SARTORI & CIA LTDA TAMPA PARTIDA 1,00000 02.999.235/0001-64 85,000 85,00 29/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 47,00000 01.472.007/0001-79 2,590 121,73 29/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 679,00000 01.472.007/0001-79 3,090 2.098,11 29/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 341,00000 01.472.007/0001-79 3,590 1.224,19 29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME CLOR. DE PAROXETINA 20MG COMP 2,00000 50.562.966/0001-90 87,000 174,00 29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME DAKTARIN GEL 1,00000 50.562.966/0001-90 29,000 29,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME MALEATO DE TRIMEBUTINA 1,00000 50.562.966/0001-90 91,360 91,36 29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME NEOMICINA POMADA 15GR 1,00000 50.562.966/0001-90 11,500 11,50 29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME REPOFLOR 200MG PEDIATRICO 1,00000 50.562.966/0001-90 23,000 23,00 29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME TAMARINE 1,00000 50.562.966/0001-90 44,850 44,85 29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME TOPIRAMATO 50MG C/60 COMP. 1,00000 50.562.966/0001-90 67,130 67,13 29/03/2016 MINERSUL ENTRE RIOS LTDA - EPP AREIA GROSSA 04.222.645/0001-20 48,000 480,00 10,00000 29/03/2016 PANTATON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 64.748.858/0001-11 CALÇAO DE FUTEBOL 44,00000 20,000 880,00 29/03/2016 PANTATON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 64.748.858/0001-11 CAMISA DE FUTEBOL 44,00000 34,000 1.496,00 29/03/2016 PANTATON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 64.748.858/0001-11 DESCONTO EM NOTA FISCAL 1,00000 -76,000 -76,00 29/03/2016 PANTATON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 64.748.858/0001-11 MEIAO DE FUTEBOL 44,00000 10,000 440,00 29/03/2016 PANTATON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 64.748.858/0001-11 MIX GOLEIRO 6,00000 70,000 420,00 30/03/2016 EDNEUSA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA SILVA - ME CAMISETA ESCOLAR 211,00000 07.333.519/0001-30 12,265 2.588,00 30/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ARLA 32 1,00000 01.472.007/0001-79 69,000 69,00 30/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 402,00000 01.472.007/0001-79 3,090 1.242,18 30/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 122,00000 01.472.007/0001-79 3,590 437,98 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP AÇUCAR CRISTAL 5 KG 42,00000 39.045.570/0001-33 10,500 441,00 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP BISCOITO WAFER 4,00000 39.045.570/0001-33 2,800 11,20 4,00000 39.045.570/0001-33 33,000 132,00 36,00000 39.045.570/0001-33 15,900 572,40 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP BOMBOM SONHO DE VALSA 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP CARNE MOIDA (MUSCULO) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP CESTA BÁSICA (SOCIAL) Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 39.045.570/0001-33 79,550 636,40 7,00000 39.045.570/0001-33 6,300 44,10 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP COLHER DESCARTAVEL 4,00000 39.045.570/0001-33 3,950 15,80 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP CREME DENTAL 15,00000 39.045.570/0001-33 1,990 29,85 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP ESCOVA DE DENTE 15,00000 39.045.570/0001-33 3,200 48,00 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP FILTRO DE PAPEL 103 5,00000 39.045.570/0001-33 3,350 16,75 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP GARFO PLASTICO DESCARTAVEL 2,00000 39.045.570/0001-33 4,200 8,40 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP MARGARINA C/500G 48,00000 39.045.570/0001-33 5,350 256,80 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP MOLHO DE TOMATE 8,00000 39.045.570/0001-33 1,500 12,00 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP PAPEL TOALHA C/02 RL 5,00000 39.045.570/0001-33 3,600 18,00 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP PRATO DESCARTAVEL 10,00000 39.045.570/0001-33 2,000 20,00 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP REFRIGERANTE 02 LITROS 91,00000 39.045.570/0001-33 3,043 276,90 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP SUCO NATURAL DE 1 L 2,00000 39.045.570/0001-33 6,900 13,80 30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME COLA C/ 1KG 3,00000 12.631.499/0001-14 12,900 38,70 30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME COLA GLITER 5,00000 12.631.499/0001-14 14,900 74,50 30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME COLA TEC BOND 10,00000 12.631.499/0001-14 9,900 99,00 30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME PAPEL ADESIVO CONTACT C/ 25M 1,00000 12.631.499/0001-14 120,000 120,00 30,00000 12.631.499/0001-14 1,500 45,00 25,00000 12.631.499/0001-14 8,500 212,50 30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP CHA MATE 250GR 30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME PAPEL COLOR SET 30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME PAPEL EVA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2016 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME PAPEL SULFITE A4 C/100 FOLHAS Quantidade Valor Uni. Total 9,00000 12.631.499/0001-14 6,900 62,10 4,00000 12.631.499/0001-14 18,900 75,60 20,00000 12.631.499/0001-14 16,900 338,00 30/03/2016 MOISES TRINDADE - MECANICA - ME REMOVER E DESMONTAR CAMBIO E EMBREAGEM 1,00000 13.335.818/0001-07 500,000 500,00 30/03/2016 MOISES TRINDADE - MECANICA - ME REMOVER E DESMONTAR DIFERENCIAL 1,00000 13.335.818/0001-07 360,000 360,00 31/03/2016 CLINICA MEDICA SUETUGO LTDA - ME SERVIÇOS MEDICOS 1,00000 05.395.436/0001-40 5.200,000 5.200,00 31/03/2016 GISELE CLARA DA SILVA 33425885863 ALCOOL GEL 2,00000 20.200.362/0001-33 30,000 60,00 31/03/2016 GISELE CLARA DA SILVA 33425885863 CLARIFICANTE 6,00000 20.200.362/0001-33 20,000 120,00 31/03/2016 GISELE CLARA DA SILVA 33425885863 CLORO HID.10K 3,00000 20.200.362/0001-33 175,000 525,00 31/03/2016 GISELE CLARA DA SILVA 33425885863 CLORO LIQUIDO 5L 2,00000 20.200.362/0001-33 20,000 40,00 31/03/2016 GISELE CLARA DA SILVA 33425885863 SOLUÇÃO ANALISE PH 2,00000 20.200.362/0001-33 7,000 14,00 31/03/2016 HOME CARE - ENFERLIFE HOSPITALAR LTDA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 1,00000 12.316.361/0001-20 2.000,000 2.000,00 31/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 50,00000 01.472.007/0001-79 2,590 129,50 31/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 535,00000 01.472.007/0001-79 3,090 1.653,15 31/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 136,00000 01.472.007/0001-79 3,590 488,24 31/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 21.529.448/0001-77 2,921 1.638,90 30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME PAPEL VERGE 180 GRS 30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME PASTA CATALOGO 561,00000 29.141,495 Fiorilli S/C Software Ltda 141.547,606 319.282,520
Documentos relacionados
Fevereiro
04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MACARRAO PARAFUSO C/ 500 GR 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MILHO VERDE 200 GR Fiorilli S/C Software Ltda
Leia maisAgosto
14/08/2015 Medssan Comercial Hospitalar Ltda-EPP LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5 14/08/2015 Medssan Comercial Hospitalar Ltda-EPP LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 Fiorilli S/C Software Ltda
Leia maisBetha Compras
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LEITE PAST.MATILAT TIPO C
Leia mais