Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 1 de 178
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013
Empenho
Órgão:
Unidade:
28
Emissão
1
1
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
223 OI S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
186,85
Itens do Empenho
Item
61
02/01/2013
Qantidade
Unidade
264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7,20
Itens do Empenho
Item
130
02/01/2013
Qantidade
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
71,43
Itens do Empenho
Item
4697
01/07/2013
Qantidade
Unidade
909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.200,00
Itens do Empenho
Item
5654
07/08/2013
Qantidade
Unidade
1324 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR
- NIC.BR
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
30,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
1
5813
12/08/2013
Qantidade
1,0000
4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Manutenção do domínio camaramatoleitao-rs.com.br
pelo período de 06/08/2013 à 05/08/2014, afim de
regularizar funcionamento do site.
0
Vl. Unitário
30,00
500,00
-
Vl. Total
30,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
5814
12/08/2013
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5.000 folhas de ofício timbradas na cor preta,
papel branco off-set 75g, tamanho 210 x 297 mm,
impressão off-set em um cor (1x0).
200 envelopes prontos 11.4 x 22.9 cm, 1x0 cor,
tinta preta em envelope ofício 75g.
500 cartões de visita 5 x 9, 4 x 0 cores em Couche
Brilho 230g. Para Câmara Municipal de Vereadores,
conforme ofício n° 236/2013.
0
Vl. Unitário
320,00
Vl. Total
320,00
50,00
50,00
130,00
130,00
120,00
-
120,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Cargas de extintores de 4 kg ABC, para Câmara
Municipal de Vereadores, conforme ofício n°
237/2013.
Vl. Unitário
60,00
Vl. Total
120,00
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Empenho
5858
Emissão
14/08/2013
Modalidade
Fornecedor
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Licitação
Autorização
Empenhado
0
139,80
Anulado
-
Liquidado
139,80
Itens do Empenho
Item
1
5859
14/08/2013
Qantidade
20,0000
Unidade
kgs
Descrição do Item
Erva Mate.
Vl. Unitário
6,99
0
76,56
-
Vl. Total
139,80
76,56
Itens do Empenho
Item
1
5971
19/08/2013
Qantidade
24,0000
Unidade
pacote
6204 BANRISUL SERVICOS LTDA
Descrição do Item
Papel toalha com 2 rolos.
Vl. Unitário
3,19
2013003114
286,00
-
Vl. Total
76,56
286,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6043
21/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
2,0000
UNIDADE
5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI
Descrição do Item
Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para
Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.
Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012.
0
Vl. Unitário
132,00
Vl. Total
132,00
77,00
154,00
2.500,00
-
2.500,00
Itens do Empenho
Item
1
6088
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI
Descrição do Item
Serviços de criação e elaboração do projeto WEB
SITE (páginas de internet) oficializando o site da
Câmara Municipal de Vereadores do Município de Mato
Leitão. Conforme Resolução nº 155/2013.
0
Vl. Unitário
2.500,00
790,00
-
Vl. Total
2.500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6168
27/08/2013
Qantidade
4,0000
4,0000
123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade
mês
mês
Descrição do Item
Serviços de mensalidade da hospedagem do site da
Câmara de Vereadores de Mato Leitão
"www.camaramatoleitao-rs.com.br" (R$ 37,50
mensais). Vigência até 31/12/2013.
Serviços de manutenção da página da internet da
Câmara de Vereadores de Mato Leitão
"www.camaramatoleitao-rs.com.br" (R$ 160,00
mensais). Vigência até 31/12/2013.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
37,50
Vl. Total
150,00
160,00
640,00
17.330,76
-
17.330,76
Itens do Empenho
Item
1
6169
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
08/2013SUBSIDIOS
Vl. Unitário
17.330,76
0
481,41
-
Vl. Total
17.330,76
481,41
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
REPRESENTACAO
08/2013VERBA
Vl. Unitário
481,41
Vl. Total
481,41
Página 3 de 178
Empenho
6170
Emissão
27/08/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
Anulado
Liquidado
4.119,20
-
4.119,20
Itens do Empenho
Item
1
6171
27/08/2013
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
CC2,CC3
08/2013CC1,
0
Vl. Unitário
4.119,20
3.740,55
-
Vl. Total
4.119,20
3.740,55
Itens do Empenho
Item
1
6172
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PATRONAL. POLITICOS
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
3.740,55
865,03
-
Vl. Total
3.740,55
865,03
Itens do Empenho
Item
1
6449
30/08/2013
Qantidade
1,0000
4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERVIDORES
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
865,03
360,00
-
Vl. Total
865,03
360,00
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
unid
unid
Descrição do Item
Toner HP 1415 (amarelo).
Toner RICOH 1170 D, para Câmara Municipal de
Vereadores, conforme ofício n° 267/2013.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
14
2
1
02/01/2013
Vl. Unitário
120,00
120,00
Vl. Total
120,00
240,00
31.339,31
-
32.014,79
31.339,31
-
32.014,79
0,00
-
103,92
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
0
Itens do Empenho
Item
32
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
447,46
Itens do Empenho
Item
36
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
224,74
Itens do Empenho
Item
43
02/01/2013
622 VIVO S.A
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
156,21
Página 4 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
78
02/01/2013
Qantidade
Unidade
4752 RADIO COMPANHEIRA FM LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
3 - Convite
0,00
-
Vl. Total
1.548,60
Itens do Empenho
Item
129
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
483,86
Itens do Empenho
Item
222
02/01/2013
Qantidade
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
814,40
Itens do Empenho
Item
4077
11/06/2013
Qantidade
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
68,47
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4078
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
68,47
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5521
01/08/2013
Qantidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
Descrição do Item
2 - Tomada de Preços
Vl. Unitário
000031/2012
0
100,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
5545
01/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com serviços de
mecânica a R$ 24,90 a hora. (Veículo nº. 15 e 49).
Previsão até 16/08/2013.
2013002934
Vl. Unitário
100,00
6,00
-
Vl. Total
100,00
6,00
Itens do Empenho
Item
1
5546
01/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Manopla Do Banco, material para o veículo 49.
2013002935
Vl. Unitário
6,00
15,60
-
Vl. Total
6,00
15,60
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
6,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Rebites
Emblema Da Grade, material para o veículo 15.
Vl. Unitário
0,10
15,00
Vl. Total
0,60
15,00
Página 5 de 178
Empenho
5552
Emissão
02/08/2013
Modalidade
Fornecedor
6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME
Licitação
Autorização
Empenhado
2013002936
42,95
Anulado
-
Liquidado
42,95
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5575
05/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
LATA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
Descrição do Item
Tinta Verde Brigada - 500 Ml
Fundo Pu - 500 Ml
Lixa Grão Nº80
Lixa Grão Nº320
Lixa Grão Nº220
Fita Crepe, material para o veículo 49.
0
Vl. Unitário
20,00
12,00
1,70
1,65
1,65
2,60
449,40
-
Vl. Total
20,00
12,00
3,40
3,30
1,65
2,60
449,40
Itens do Empenho
Item
1
5709
08/08/2013
Qantidade
1,0000
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS
Unidade
Descrição do Item
Complemento do empenho n° 078/2013 referente a
prestação de serviço em emissora de rádio para
divulgação radiofônica dos atos da administração
municipal, no valor de R$ 35,00 por minuto de
programa, vigência até 28/07/2013.
2013003007
Vl. Unitário
449,40
966,69
-
Vl. Total
449,40
966,69
Itens do Empenho
Item
1
5743
09/08/2013
Qantidade
1,0000
103 CARMEN GOERCK
Unidade
Descrição do Item
Publicação de edital para Pregão de Equipamentos e
Eletrodomésticos, no dia 12/08/2013, no Diário
Oficial do Estado.
0
Vl. Unitário
966,69
132,84
-
Vl. Total
966,69
132,84
Itens do Empenho
Item
1
5744
09/08/2013
Qantidade
1,0000
2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de solenidade
de entrega das chaves dos equipamentos
(retroescavadeiras) do programa de Aquisição de
Máquinas e Equipamentos para recuperação de
estradas vicinais, PAC 2, com presença da
presidenta Dilma Rousseff, em Porto Alegre/RS, no
dia 10 de agosto de 2013. Conforme Concessão n°
188/02.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.009/2013 e
Decreto n° 3.043/2013.
Vl. Unitário
132,84
0
81,84
-
Vl. Total
132,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5762
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar a Prefeita Carmen à
Porto Alegre/RS, no dia 10 de agosto de 2013.
Conforme concessão Nº 189/02.01, Leis Nº 2.032/2013
e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
81,84
200,00
-
Vl. Total
81,84
-
Página 6 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5763
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de lavagem do
veículo nº 27. Previsão até 31/12/2013, ao preço
unitário de R$ 40,00 por lavagem geral, de R$20,00
por lavagem parcial e de R$14,00 por lubrificação.
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
200,00
300,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5827
13/08/2013
Qantidade
1,0000
3707 ANDRE LUIS HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de lavagem dos
veículos nº 15 e 49. Previsão até 31/12/2013, ao
preço unitário de R$ 40,00 por lavagem geral,
R$20,00 por lavagem parcial e R$14,00 por
lubrificação.
Vl. Unitário
300,00
0
81,84
-
Vl. Total
300,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5860
15/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar a Prefeita Carmen à
e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013003061
Vl. Unitário
81,84
682,00
-
Vl. Total
81,84
682,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5863
15/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
LITRO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Sincronizador Da Caixa Da 3ª Marcha
Bolacha Lateral
Suporte Da Caixa
Óleo De Caixa
Rolamento Lateral Da Coroa Da Caixa
Jogo De Junta Da Caixa
Retentor Da Caixa. Destinado para viatura Brigada
Militar Veículonº 49.
2013003064
Vl. Unitário
145,00
127,00
66,00
12,00
110,00
30,00
35,00
30,00
-
Vl. Total
145,00
127,00
66,00
24,00
220,00
30,00
70,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
5889
15/08/2013
Qantidade
1,0000
5220 DIARIO O. PUBLICACOES
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Jogo De Palhetas. Veículo nº 27 - Santana
0
Vl. Unitário
30,00
985,00
-
Vl. Total
30,00
985,00
Itens do Empenho
Item
1
5923
16/08/2013
959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de custo para (um dia) de publicação no
Diário Oficial da União na seção 3 do resultado do
Edital nº 028/2013 e Pregão Eletrônico nº
ML/013/2013 referente Contrato nº 777644 / 2012 /
MAPA / CAIXA.
0
Vl. Unitário
985,00
32,74
-
Vl. Total
985,00
32,74
Página 7 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5942
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de treinamento
"Programa Brasil Transparente" realizado pela CGU
em parceria com Prefeitura de Lajeado/RS, no dia 20
de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 191/03.01,
Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº
3.042/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
32,74
500,00
-
Vl. Total
32,74
-
Itens do Empenho
Item
1
5943
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao
valor de R$ 26,46. (Eq. 27). Previsão até
31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
500,00
1.000,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5949
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de mecânica a R$
26,46 a hora. (Veículo nº. 15 e 49). Previsão até
31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
1.000,00
500,00
-
Vl. Total
1.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5950
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de chapeação ao
preço de R$ 19,10 a hora. (Eq. 27). Previsão até
31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
500,00
500,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5970
19/08/2013
Qantidade
1,0000
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo
preço de R$ 19,10 a hora . (Veículo nº. 15 e 49).
2013003111
Vl. Unitário
500,00
905,58
-
Vl. Total
500,00
905,58
Itens do Empenho
Item
1
5981
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Publicação de edital para Pregão de uma
Retroescavadeira, no dia 19/08/2013, no Diário
Oficial do Estado.
2013003115
Vl. Unitário
905,58
132,00
-
Vl. Total
905,58
132,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
132,00
Vl. Total
132,00
Página 8 de 178
Empenho
5982
Emissão
19/08/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013003116
77,00
Anulado
-
Liquidado
77,00
Itens do Empenho
Item
1
5983
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
77,00
2013003117
132,00
-
Vl. Total
77,00
132,00
Itens do Empenho
Item
1
6219
27/08/2013
Qantidade
1,0000
117 GABINETE DO PREFEITO
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
132,00
0
80,20
-
Vl. Total
132,00
80,20
Itens do Empenho
Item
1
6220
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
Vl. Unitário
80,20
0
872,95
-
Vl. Total
80,20
872,95
Itens do Empenho
Item
1
6221
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013GRATIFIC. MENSAL
0
Vl. Unitário
872,95
1.180,12
-
Vl. Total
872,95
1.180,12
Itens do Empenho
Item
1
6222
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLASSE E GRATI
0
08/2013VENC.,
Vl. Unitário
1.180,12
15.940,25
-
Vl. Total
1.180,12
15.940,25
Itens do Empenho
Item
1
6223
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
15.940,25
5.183,16
-
Vl. Total
15.940,25
5.183,16
Itens do Empenho
Item
1
6278
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
08/2013C.C.5
Vl. Unitário
5.183,16
2.727,96
-
Vl. Total
5.183,16
2.727,96
Itens do Empenho
Item
1
6283
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSESSOR DE GABINETE
0
08/2013CC4 -
Vl. Unitário
2.727,96
1.115,79
-
Vl. Total
2.727,96
1.115,79
Página 9 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6284
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
1.115,79
1.088,46
-
Vl. Total
1.115,79
1.088,46
Itens do Empenho
Item
1
6295
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSES. JURIDICA
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
1.088,46
572,87
-
Vl. Total
1.088,46
572,87
Itens do Empenho
Item
1
6296
27/08/2013
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSESSORIA DE GABINETE
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
572,87
238,02
-
Vl. Total
572,87
238,02
Itens do Empenho
Item
1
6303
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL
0
Vl. Unitário
238,02
113,76
-
Vl. Total
238,02
113,76
Itens do Empenho
Item
1
6323
27/08/2013
Qantidade
1,0000
842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL
0
Vl. Unitário
113,76
337,37
-
Vl. Total
113,76
337,37
Itens do Empenho
Item
1
6327
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2013, IPÊ.
2013003231
Vl. Unitário
337,37
34,00
-
Vl. Total
337,37
34,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6338
27/08/2013
103 CARMEN GOERCK
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Lâmpada Farol
Lâmpada Sinaleira, material para o veículo 49.
0
Vl. Unitário
15,00
2,00
132,84
-
Vl. Total
30,00
4,00
132,84
Página 10 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6366
28/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
279 ADRIANO NESTOR SCHMITT
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de
Assembléia-Geral Ordinária Expointer 2013, no dia
28 de agosto de 2013. Conforme Concessão n°
192/02.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.009/2013 e
Decreto n° 3.043/2013.
0
Vl. Unitário
132,84
81,84
-
Vl. Total
132,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar a Prefeita para a
Expointer em Esteio/RS, no dia 28 de agosto de
2013. Conforme Concessão n° 193/02.01, Leis n°
2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
12
3
1
02/01/2013
Vl. Unitário
81,84
Vl. Total
81,84
37.553,07
136,94
38.232,26
37.553,07
136,94
38.232,26
SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0
0,00
-
816,88
Itens do Empenho
Item
26
02/01/2013
Qantidade
Unidade
223 OI S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
592,24
Itens do Empenho
Item
37
02/01/2013
Qantidade
Unidade
622 VIVO S.A
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
86,15
Itens do Empenho
Item
60
02/01/2013
Qantidade
Unidade
264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,26
Itens do Empenho
Item
63
02/01/2013
Qantidade
Unidade
1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
Itens do Empenho
Item
69
02/01/2013
Qantidade
Unidade
3786 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO
S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
309,32
Página 11 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
205
02/01/2013
Qantidade
3977 LENI FROHBOSE TONEZER - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
342,67
Itens do Empenho
Item
327
07/01/2013
Qantidade
1400 CESAR A GERHARDT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
344,25
Itens do Empenho
Item
333
07/01/2013
Qantidade
690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
110,00
Itens do Empenho
Item
950
05/02/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
53,73
Itens do Empenho
Item
3862
03/06/2013
Qantidade
134 ASTERIO GRIESANG - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002118
0,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
4707
01/07/2013
Qantidade
58 ELETRICA TOYA LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2009
0
0,00
-
Vl. Total
1.093,95
Itens do Empenho
Item
5778
12/08/2013
Qantidade
5916 DPM EDUCACAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003029
296,40
-
Vl. Total
296,40
Itens do Empenho
Item
1
5869
15/08/2013
5916 DPM EDUCACAO LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Inscrição do servidor EVANDRO LUIS LENHART na
capacitação "Chamamento Público: Credenciamento
para a contratação de serviços", a ser realizado no
dia 21 de agosto de 2013, em Porto Alegre/RS.
2013003070
Vl. Unitário
296,40
398,00
-
Vl. Total
296,40
-
Página 12 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5922
16/08/2013
Qantidade
1,0000
244 LIEGE HICKMANN NYLAND
Unidade
Descrição do Item
Inscrição da Assessora de Gabinete PIERRETE
TERESINHA GRIESANG SCHMIDT, no "Curso Sobre Noções
Básicas de Orçamento Público", a realizar-se nos
dias 24 e 25 de setembro de 2013, em POA.
Vl. Unitário
398,00
32,74
0
-
Vl. Total
398,00
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5964
19/08/2013
Qantidade
1,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
"Programa Brasil Transparente" realizado pela CGU
em parceria com Prefeitura de Lajeado/RS, no dia 20
de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 69/03.01,
3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
1.285,92
-
Vl. Total
32,74
1.285,92
Itens do Empenho
Item
1
2
5984
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da esatgiária Michele de
Oliveira, 30 horas.
Pagamento pelos serviços da estagiária Khetuly
Alves Albrecht, 30 horas. Referente ao mês de
agosto de 2013.
2013003118
Vl. Unitário
697,74
Vl. Total
697,74
588,18
588,18
660,00
-
660,00
Itens do Empenho
Item
1
6027
20/08/2013
Qantidade
5,0000
161 EVANDRO LUIS LENHART
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
132,00
0
81,84
-
Vl. Total
660,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
6127
23/08/2013
Qantidade
1,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do curso
Chamamento Público: Credenciamento para a
Contratação de Serviços, promovido pela DPM Delegações de Prefeituras Municipais, no dia 21 de
agosto de 2013. Conforme concessão Nº 70/03.01, Lei
Nº 1747/2010, N° 2.004/2013 e Decreto Nº
3.042/2013.
2013003195
Vl. Unitário
81,84
200,00
-
Vl. Total
81,84
200,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Contratação de transporte de Mato Leitão à Santa
Clara do Sul, no dia 30 de agosto de 2013, com
saída prevista em torno de 8:45, para cerimônia de
Juramento à BANDEIRA dos jovens classe 1995,
conforme Lei do Serviço Militar.
Vl. Unitário
200,00
Vl. Total
200,00
Página 13 de 178
Empenho
6135
Emissão
23/08/2013
Modalidade
Fornecedor
726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000002/2013
2013003201
Empenhado
130,40
Anulado
-
Liquidado
130,40
Itens do Empenho
Item
1
6147
26/08/2013
Qantidade
20,0000
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Unidade Descrição do Item
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada, para
QUILOGRAMA
consumo na secretaria.
Vl. Unitário
6,52
2013003223
13,70
-
Vl. Total
130,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6156
26/08/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Unidade
UNIDADE
CAIXA
Descrição do Item
Calculadora De Mesa
Percevejo Latonado C/100, para regularizar
atividades da secretaria.
Vl. Unitário
6,00
0,85
2013003212
11,10
-
Vl. Total
12,00
1,70
11,10
Itens do Empenho
Item
1
2
6157
26/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
CAIXA
40,0000
UNIDADE
789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA LTDA - EPP
Descrição do Item
Alfinete Para Mapa, Em Aço Galvanizado C/cabeça De
Plástico Colorida caixa com 50 unidades
Protetor De Plástico P/cartão De Inss E Rg
(90x120), para regularizar atividades da
secretaria.
2013003213
Vl. Unitário
1,15
Vl. Total
2,30
0,22
8,80
15,90
-
-
Itens do Empenho
Item
1
6268
27/08/2013
Qantidade
10,0000
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Fita Adesiva Larga Transparente 45x45, para
regularizar atividades da secretaria.
0
Vl. Unitário
1,59
7.208,68
-
Vl. Total
15,90
7.208,68
Itens do Empenho
Item
1
6269
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLAS, GRATIF.
0
08/2013VENC.,
Vl. Unitário
7.208,68
436,47
-
Vl. Total
7.208,68
436,47
Itens do Empenho
Item
1
6270
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIF. MENSAL
0
08/2013F.G.2,
Vl. Unitário
436,47
120,03
-
Vl. Total
436,47
120,03
Itens do Empenho
Item
1
6271
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013INSALUBRIDADE
0
Vl. Unitário
120,03
887,23
-
Vl. Total
120,03
887,23
Página 14 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6273
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
Vl. Unitário
887,23
0
1.745,91
-
Vl. Total
887,23
1.745,91
Itens do Empenho
Item
1
6293
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013C.C.3
0
Vl. Unitário
1.745,91
366,64
-
Vl. Total
1.745,91
366,64
Itens do Empenho
Item
1
6313
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
366,64
498,77
-
Vl. Total
366,64
498,77
Itens do Empenho
Item
1
6319
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
498,77
1.043,54
-
Vl. Total
498,77
1.043,54
Itens do Empenho
Item
1
6440
30/08/2013
Qantidade
1,0000
69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.ARQUITET.AGRONOMIA
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.043,54
2013003292
60,00
-
Vl. Total
1.043,54
-
Itens do Empenho
Item
1
6445
30/08/2013
71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de ART, referente a iluminação de
emergência, instalação de extintores, sinalização
de segurança contra incêndio e pânico, saídas de
emergência e PPCI (Plano de Prevenção e Proteção
Contra Incêndio) e laudo técnico de instalações
elétricas em baixa tensão para a ASSOCERBA
(Associação Cultural e Recreativa Sampaio Baixo).
000034/2012
0
Vl. Unitário
60,00
7.130,00
-
Vl. Total
60,00
-
Página 15 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
Qantidade
4,0000
4,0000
4,0000
4,0000
4,0000
Unidade
Mês
Mês
Mês
Mês
mês
Descrição do Item
Patrimônio
Folha de Pagamento
Controle do Fundo de Previdência
Processo de compras. Locação de programas de
informática.
Locação de Software "XI - Sistema Web
Transparência". Vigência até 31/12/2013.
Total da Unidade:
Unidade:
6173
2
27/08/2013
Vl. Unitário
274,40
527,40
290,40
310,30
Vl. Total
1.097,60
2.109,60
1.161,60
1.241,20
380,00
1.520,00
22.623,27
-
23.845,12
9.349,00
-
9.349,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
0
Itens do Empenho
Item
1
6174
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013PROVENTO INATIVO
0
Vl. Unitário
9.349,00
5.907,31
-
Vl. Total
9.349,00
5.907,31
Itens do Empenho
Item
1
6175
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013PROVENTO PENSIONISTA
Vl. Unitário
5.907,31
0
116,80
-
Vl. Total
5.907,31
116,80
Itens do Empenho
Item
1
6216
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
Vl. Unitário
116,80
0
154,18
-
Vl. Total
116,80
154,18
Itens do Empenho
Item
1
6217
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FAM. EST.
0
08/2013SAL.
Vl. Unitário
154,18
3.098,84
-
Vl. Total
154,18
3.098,84
Itens do Empenho
Item
1
6218
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013AUXILIO DOENCA
0
Vl. Unitário
3.098,84
2.355,33
-
Vl. Total
3.098,84
2.355,33
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SALARIO MATERNIDADE
Vl. Unitário
2.355,33
Vl. Total
2.355,33
Página 16 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Total da Unidade:
20.981,46
-
20.981,46
43.604,73
-
44.826,58
0,00
-
371,46
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
47
4
1
02/01/2013
Liquidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0
Itens do Empenho
Item
48
02/01/2013
Qantidade
598 BANCO DO BRASIL S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7,40
Itens do Empenho
Item
49
02/01/2013
Qantidade
578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
195,32
Itens do Empenho
Item
54
02/01/2013
Qantidade
68 RECEITA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.234,27
Itens do Empenho
Item
227
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
686,98
Itens do Empenho
Item
228
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
56,47
Itens do Empenho
Item
229
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
11,29
Itens do Empenho
Item
230
02/01/2013
Qantidade
316 BANRISUL S/A - DESIN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.726,25
Itens do Empenho
Item
231
02/01/2013
316 BANRISUL S/A - DESIN
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.382,23
Página 17 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
232
02/01/2013
Qantidade
236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.291,67
Itens do Empenho
Item
233
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.073,18
Itens do Empenho
Item
234
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
12.750,00
Itens do Empenho
Item
235
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.044,58
Itens do Empenho
Item
5525
01/08/2013
Qantidade
6394 CRISLEINE CRISTIANA EICHLER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
1.060,47
-
Vl. Total
1.060,47
Itens do Empenho
Item
1
5621
06/08/2013
Qantidade
1,0000
1404 HUGOMAR P.M. GHENO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
2013002986
Vl. Unitário
1.060,47
129,00
-
Vl. Total
1.060,47
-
Itens do Empenho
Item
1
5777
12/08/2013
Qantidade
1,0000
6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Prateleira De Aço Com Divisórias, Medindo
1,98x0,90x0,30m, Cor Cinza, para organizar pastas
do Setor de Empenhos.
2013003028
Vl. Unitário
129,00
30,00
-
Vl. Total
129,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
5985
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Confecção de 01 carimbo automático Preto, tamanho
302: "Crisleine Cristiana Eichler Auxiliar
Administrativo Matrícula nº 612", para regularizar
as atividades da secretaria.
2013003119
Vl. Unitário
30,00
528,00
-
Vl. Total
30,00
528,00
Página 18 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5998
19/08/2013
Qantidade
4,0000
443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
132,00
2013003126
230,00
-
Vl. Total
528,00
230,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5999
19/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Rolo Fusor
Bucha Do Fusor. Manutenção da impressora /copiadora
SHARP AL - 1642 CS
2013003127
Vl. Unitário
170,00
60,00
100,00
-
Vl. Total
170,00
60,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
6096
23/08/2013
Qantidade
1,0000
36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Chamado para Manutenção da impressora/copiadora
Sharp AL-1642 CS.
Vl. Unitário
100,00
2013003172
100,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6155
26/08/2013
Qantidade
1,0000
53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS
Unidade
Descrição do Item
Inscrição do servidor ACELOR REITER no XLIV Curso
sobre Orçamento e Contabilidade Pública, a
realizar-se nos dias 10 e 11 de setembro de 2013,
em Porto Alegre/RS.
2013003209
Vl. Unitário
100,00
151,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6263
27/08/2013
Qantidade
1,0000
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade
Descrição do Item
Inscrição da servidora MARIETE BEUREN HEINEN no
curso SIGPC Prático - Sistema de Gestão de
Prestação de Contas referente a Programas do
FNDE/Ministério da Educação, a realizar-se no dia
06 de setembro de 2013, em Porto Alegre/RS.
0
Vl. Unitário
151,00
900,38
-
Vl. Total
151,00
900,38
Itens do Empenho
Item
1
6264
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
08/2013ABONO
0
Vl. Unitário
900,38
872,95
-
Vl. Total
900,38
872,95
Itens do Empenho
Item
1
6265
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIF. MENSAL, FG 2
0
08/2013
Vl. Unitário
872,95
11.053,07
-
Vl. Total
872,95
11.053,07
Página 19 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6266
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL
08/2013VENC.,
0
Vl. Unitário
11.053,07
1.919,29
-
Vl. Total
11.053,07
1.919,29
Itens do Empenho
Item
1
6312
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
1.919,29
777,13
-
Vl. Total
1.919,29
777,13
Itens do Empenho
Item
1
6318
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
777,13
1.625,92
-
Vl. Total
777,13
1.625,92
Itens do Empenho
Item
1
6407
30/08/2013
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
2013003271
Vl. Unitário
1.625,92
25,00
-
Vl. Total
1.625,92
-
Itens do Empenho
Item
1
6444
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Visita técnica para manutenção de equipamento de
informática do Setor de Tesouraria.
000034/2012
0
Vl. Unitário
25,00
3.126,00
-
Vl. Total
25,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
4,0000
4,0000
Unidade
Mês
Mês
Descrição do Item
Contabilidade e Orçamento Público.
Tributos. Locação de programas de informática.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
15
5
1
02/01/2013
Vl. Unitário
371,10
410,40
Vl. Total
1.484,40
1.641,60
22.628,21
-
52.928,31
22.628,21
-
52.928,31
0,00
-
183,00
SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0
Itens do Empenho
Item
23
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.918,83
Página 20 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
27
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
212,93
Itens do Empenho
Item
38
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
191,43
Itens do Empenho
Item
42
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
297,24
Itens do Empenho
Item
99
02/01/2013
6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO
Qantidade
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
13.520,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
208
02/01/2013
Qantidade
6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000036/2012
0
0,00
-
Vl. Total
3.690,00
Itens do Empenho
Item
215
02/01/2013
Qantidade
92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.033,40
Itens do Empenho
Item
216
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.529,09
Itens do Empenho
Item
217
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.812,51
Itens do Empenho
Item
218
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
18.279,62
Página 21 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3150
06/05/2013
Qantidade
4983 J RENATO RAUBER & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001692
0,00
330,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4079
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
317,69
Vl. Total
482,31
Itens do Empenho
Item
4087
11/06/2013
Qantidade
2320 NIEDERLE & NIEDERLE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
506,90
Vl. Total
293,10
Itens do Empenho
Item
4706
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.138,17
Itens do Empenho
Item
4805
04/07/2013
Qantidade
6681 DIEGO PALOSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002626
0,00
-
Vl. Total
49,20
Itens do Empenho
Item
4852
08/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002652
0,00
-
Vl. Total
25,00
Itens do Empenho
Item
4968
12/07/2013
Qantidade
1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002707
0,00
-
Vl. Total
206,50
Itens do Empenho
Item
5004
16/07/2013
Qantidade
445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002729
0,00
-
Vl. Total
38,00
Itens do Empenho
Item
5500
31/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002920
0,00
-
Vl. Total
7,00
Página 22 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5502
31/07/2013
Qantidade
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002924
0,00
-
Vl. Total
80,20
Itens do Empenho
Item
5503
31/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002918
0,00
-
Vl. Total
43,00
Itens do Empenho
Item
5506
31/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002923
0,00
-
Vl. Total
11,40
Itens do Empenho
Item
5536
01/08/2013
Qantidade
70 JULIO CESAR HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
927,03
-
Vl. Total
927,03
Itens do Empenho
Item
1
5559
02/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013002945
Vl. Unitário
927,03
15,00
-
Vl. Total
927,03
15,00
Itens do Empenho
Item
1
5564
05/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - EQ. Nº 54.
Vl. Unitário
15,00
2013002950
76,00
-
Vl. Total
15,00
76,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5572
05/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Diafragma Cuica De Freio
Mola Cuica Do Freio, material para o veículo 55.
2013002957
Vl. Unitário
16,00
60,00
30,00
-
Vl. Total
16,00
60,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
5583
05/08/2013
Qantidade
1,0000
1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - EQ. nº 20 - Retroescavadeira.
2013002960
Vl. Unitário
30,00
93,99
-
Vl. Total
30,00
93,99
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Filtro Blindado P/óleo Lubrificante
Elemento Filtrante Ar Externo E Interno, material
para o veículo 55.
Vl. Unitário
17,26
76,73
Vl. Total
17,26
76,73
Página 23 de 178
Empenho
5584
Emissão
05/08/2013
Modalidade
Fornecedor
2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ
Licitação
Autorização
Empenhado
2013002961
14,00
Anulado
-
Liquidado
14,00
Itens do Empenho
Item
1
5590
05/08/2013
Qantidade
1,0000
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu, para manutenção do veículo 12.
2013002964
Vl. Unitário
14,00
290,00
-
Vl. Total
14,00
290,00
Itens do Empenho
Item
1
5591
05/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Rolamento Roda Traseira, material para o
equipamento 20.
2013002965
Vl. Unitário
145,00
688,75
-
Vl. Total
290,00
688,75
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5594
06/08/2013
Qantidade
2,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Rolamento Roda Traseira
Unha Cca/ccba
Suporte Dente Central
Parafuso Sext. De Aço 8.8
Porca Parlock 1/2, material para o equipamento 32.
Vl. Unitário
145,00
35,00
40,00
3,50
1,25
2013002966
38,00
-
Vl. Total
290,00
175,00
200,00
17,50
6,25
38,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5595
06/08/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - EQ. nº 12 - Caminhão.
Conserto de Pneu - EQ. nº 12 - Caminhão.
Vl. Unitário
12,00
14,00
2013002967
3,80
-
Vl. Total
24,00
14,00
3,80
Itens do Empenho
Item
1
5605
06/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso De Dente, material para o equipamento 20.
Vl. Unitário
3,80
2013002969
15,00
-
Vl. Total
3,80
-
Itens do Empenho
Item
1
5626
07/08/2013
Qantidade
1,0000
457 JORGE COSTA DE LIMA
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - EQ. nº 20 - Retroescavadeira.
0
Vl. Unitário
15,00
163,68
-
Vl. Total
15,00
163,68
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
para otimização do uso das máquinas
retroescavadeiras, como exigência para continuidade
à Ação de Aquisição de Máquinas e Equipamentos para
recuperação de estradas vicinais, PAC 2, promovido
pela Randon S.A Implementos e Participações, em
Caxias do Sul/RS, nos dias 07 e 08/08 2013.
Conforme Concessão 31/05.01, Lei 2032 e 2004/13 e
Decreto 3042/13.
Vl. Unitário
163,68
Vl. Total
163,68
Página 24 de 178
Empenho
5627
Emissão
07/08/2013
Modalidade
Fornecedor
70 JULIO CESAR HEINEN
Licitação
Autorização
Empenhado
0
163,68
Anulado
-
Liquidado
163,68
Itens do Empenho
Item
1
5632
07/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
para otimização do uso das máquinas
retroescavadeiras, como exigência para continuidade
à Ação de Aquisição de Máquinas e Equipamentos para
recuperação de estradas vicinais, PAC 2, promovido
pela Randon S.A Implementos e Participações, em
Caxias do Sul/RS, nos dias 07 e 08/08 2013.
Conforme Concessão 32/05.01, Lei 2032 e 2004/13 e
Decreto 3042/13.
2013002991
Vl. Unitário
163,68
306,70
-
Vl. Total
163,68
306,70
Itens do Empenho
Item
1
5652
07/08/2013
Qantidade
2,0000
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Retentor Roda Traseira, material para o equipamento
32.
2013002993
Vl. Unitário
153,35
41,00
-
Vl. Total
306,70
41,00
Itens do Empenho
Item
1
5655
07/08/2013
Qantidade
1,0000
881 MADEIREIRA HERVAL LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg, para uso na secretaria.
2013002999
Vl. Unitário
41,00
297,90
-
Vl. Total
41,00
297,90
Itens do Empenho
Item
1
5656
07/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Furadeira Industrial Boch Isb (700w), para uso na
secretaria.
2013003000
Vl. Unitário
297,90
26,00
-
Vl. Total
297,90
26,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5707
08/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vulcanizaçao - Caminhão nº12.
Conserto pneu - Caminhão nº 12.
2013003005
Vl. Unitário
12,00
14,00
182,26
-
Vl. Total
12,00
14,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5708
08/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Terminal, material para o equipamento 03.
2013003006
Vl. Unitário
91,13
27,00
-
Vl. Total
182,26
27,00
Itens do Empenho
Item
1
5710
08/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - EQ. nº 32.
Vl. Unitário
27,00
2013003002
30,00
-
Vl. Total
27,00
30,00
Página 25 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5731
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu, para manutenção do equipamento
02.
Vl. Unitário
30,00
2013003008
27,00
-
Vl. Total
30,00
27,00
Itens do Empenho
Item
1
5752
09/08/2013
Qantidade
1,0000
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - EQ. nº 32.
Vl. Unitário
27,00
2013003025
54,00
-
Vl. Total
27,00
54,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5764
09/08/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Chave 24mm
Balde De Pedreiro, para uso em atividades diversas
da secretaria.
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
14,00
20,00
4.000,00
-
Vl. Total
14,00
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5771
09/08/2013
Qantidade
1,0000
6761 FBE TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
veículos nº 12, 29, 35, 38, 54 e 55. Previsão até
31/12/2013, ao preço unitário de R$ 40,00 por
lavagem geral do veículo leve, de R$ 85,00 os
caminhões tocos e R$100,00 os caminhões trucks. A
lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor
de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente.
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
4.000,00
4.000,00
-
Vl. Total
4.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5801
12/08/2013
Qantidade
1,0000
520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de lavagem e
lubrificação dos equipamentos nº 01, 02, 03, 07,
20, 32, 51, 53. Previsão até 31/12/2013, ao preço
unitário de R$ 104,80 por lavagem geral de máquinas
pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram
fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em
35%.
2013003046
Vl. Unitário
4.000,00
25,00
-
Vl. Total
4.000,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
5802
12/08/2013
Qantidade
1,0000
6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ)
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pá Com Cabo, para uso em atividades diversas da
secretaria.
2013003047
Vl. Unitário
25,00
20,00
-
Vl. Total
25,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviços de cortes de maçarico na Patrola (nº02).
Vl. Unitário
20,00
Vl. Total
20,00
Página 26 de 178
Empenho
5815
Emissão
12/08/2013
Modalidade
Fornecedor
5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER
Licitação
Autorização
Empenhado
0
81,84
Anulado
-
Liquidado
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5816
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar os operadores de
máquinas para treinamento em Caxias do Sul/RS no
dia 08 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº
33/05.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto
Nº 3.042/2013.
2013003049
Vl. Unitário
81,84
64,00
-
Vl. Total
81,84
64,00
Itens do Empenho
Item
1
5842
14/08/2013
Qantidade
2,0000
6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Coxim De Motor, material para o equipamento 20.
2013003058
Vl. Unitário
32,00
1.990,80
-
Vl. Total
64,00
1.990,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5875
15/08/2013
Qantidade
36,0000
40,0000
8,0000
4,0000
4,0000
6059 RAUBER MINERAIS LTDA
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Disco 6y7915
Disco 8d8794
Vedador 5p2545
Vedador Da Coroa 9d7972
Vedador 8d9795. Máquina nº 02 patrola.
Vl. Unitário
30,50
17,00
8,00
12,30
24,90
2013003076
380,00
-
Vl. Total
1.098,00
680,00
64,00
49,20
99,60
380,00
Itens do Empenho
Item
1
5876
15/08/2013
Qantidade
10,0000
Unidade
M3
Descrição do Item
Areia
Vl. Unitário
38,00
2013003067
4,00
-
Vl. Total
380,00
4,00
Itens do Empenho
Item
1
5890
15/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso De Aço. Destinado para veículo nº 51
Vl. Unitário
2,00
0
32,74
-
Vl. Total
4,00
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5940
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para buscar carga de areia em
Rio Pardo, no dia 15 de agosto de 2013. Conforme
concessão Nº 33/05.01, Lei Nº 2.032/2013 e
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
32,74
1.000,00
-
Vl. Total
32,74
-
Itens do Empenho
Item
1
5951
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com pagamento de prestação de
serviços de mecânica leve, ao preço de R$ 26,46
hora (Eq. 35 e 54) . Previsão até 31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
1.000,00
1.500,00
-
Vl. Total
1.000,00
-
Página 27 de 178
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5952
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com chapeação a R$ 19,10 a hora
(Eq. 12, 29, 35, 38, 54 e 55). Previsão até
31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
1.500,00
500,00
-
Vl. Total
1.500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5960
16/08/2013
Qantidade
1,0000
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$
19,10 a hora. (Eq. 01, 02, 03, 07, 16, 32, 51 e
53). Previsão até 31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
500,00
5.000,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5962
16/08/2013
Qantidade
1,0000
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de mecânica pesada
ao preço de R$ 23,90 a hora. (Eq. nº. 12, 29, 38 e
55). Vigência até 31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
5.000,00
10.000,00
-
Vl. Total
5.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5966
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
ao preço de R$ 23,90. (Eq. nº. 01, 02, 03, 07, 16,
20, 28, 32, 51 e 53). Previsão até 31/12/2013.
Vl. Unitário
10.000,00
2013003107
10,00
-
Vl. Total
10.000,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
5986
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Manivela Para Levantar Vidro. Caminhão nº 38.
2013003120
Vl. Unitário
10,00
2.508,00
-
Vl. Total
10,00
2.508,00
Itens do Empenho
Item
1
6005
19/08/2013
Qantidade
19,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
132,00
588,18
58,81
Vl. Total
2.508,00
646,99
Itens do Empenho
Item
1
6026
20/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição
Pagamento
Junior P.
agosto de
do Item
pelos serviços do estagiário Roberto
dos Santos, 30 horas, referente ao mês de
2013.
2013003140
Vl. Unitário
588,18
38,00
-
Vl. Total
588,18
38,00
Página 28 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
6039
21/08/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu (Caminhão - nº55)
Montagem de Pneu (Caminhão - nº55)
Vl. Unitário
14,00
12,00
2013003142
50,00
-
Vl. Total
14,00
24,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6040
21/08/2013
Qantidade
2,0000
LTDA- ME
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Capa Dente. RETROESCAVADEIRA
2013003143
Vl. Unitário
25,00
Nº 20
300,00
-
Vl. Total
50,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6042
21/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
895 GRAFICA MATECAP LTDA.
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Mola
Pino. CAMINHÃO Nº 55.
Vl. Unitário
282,00
18,00
2013003145
665,00
-
Vl. Total
282,00
18,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6052
21/08/2013
Qantidade
1,0000
2325 C. A. HEINEN - ME
Unidade
Descrição do Item
Confecção de 100 blocos de Registro de Serviços
3x50 papel autocopiativo em três vias: banca,
azul, e amarela. Medidas 21cmx16cm (por folha).
Cada bloco com 50 registros de serviço, numeração a
partir de 22.501. Numeração do bloco, a partir de
101.
5 - Pregão
000002/2013
0
Vl. Unitário
665,00
776,11
-
Vl. Total
665,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6053
21/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Aquisição de brita 01 a 29,50 a tonelada
2013003146
Vl. Unitário
776,11
14,00
-
Vl. Total
776,11
14,00
Itens do Empenho
Item
1
6058
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu (Caminhão nº38)
2013003147
Vl. Unitário
14,00
46,23
-
Vl. Total
14,00
46,23
Itens do Empenho
Item
1
6060
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Elemento Filtrante De Ar De Segurança. Caminhão nº
55.
2013003149
Vl. Unitário
46,23
86,86
-
Vl. Total
46,23
86,86
Itens do Empenho
Item
1
6061
22/08/2013
Qantidade
1,0000
7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Solenoide. Retroescavadeira nº 32
2013003150
Vl. Unitário
86,86
20,20
-
Vl. Total
86,86
20,20
Página 29 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
6064
22/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
5842 GRANDO PNEUS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Bico Pequeno P/ Engradeira
Bico Grande P/ Engradeira. Uso em atividades da
oficina mecânica SMOVT
5 - Pregão
000003/2013
2013003153
Vl. Unitário
6,90
13,30
1.862,00
-
Vl. Total
6,90
13,30
1.862,00
Itens do Empenho
Item
1
6065
22/08/2013
Qantidade
7,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de recapagem de Pneu 1000x20. (CAMINNHÃO
Nº55)
5 - Pregão
000003/2013
2013003154
Vl. Unitário
266,00
1.300,00
-
Vl. Total
1.862,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6086
22/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de recapagem de Pneu 17.5x25 (CARREGADEIRA
Nº53)
2013003170
Vl. Unitário
650,00
41,00
-
Vl. Total
1.300,00
41,00
Itens do Empenho
Item
1
6100
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg
Vl. Unitário
41,00
2013003177
14,00
-
Vl. Total
41,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6101
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Jogo Cinta Barrica, material para o veículo 55.
2013003178
Vl. Unitário
14,00
1.656,00
-
Vl. Total
14,00
1.656,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6115
23/08/2013
Qantidade
10,0000
2,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Contra Pino 3,0x50mm
Rolamento Ext. Eixo Tandem
Rolamento Int. Eixo Tandem, material para o
equipamento 02.
2013003192
Vl. Unitário
0,40
391,00
435,00
4,00
-
Vl. Total
4,00
782,00
870,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6116
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Parafuso Do Cardan, material para o veículo 29.
2013003193
Vl. Unitário
4,00
3,00
-
Vl. Total
4,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6129
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Batente Do Capô, material para o veículo 54.
3 - Convite
000003/2013
2013003196
Vl. Unitário
3,00
2.975,65
-
Vl. Total
3,00
-
Página 30 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
6162
26/08/2013
Qantidade
5,0000
50,0000
5,0000
30,0000
90,0000
5,0000
30,0000
50,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
METRO
Descrição do Item
Luminária Completa 125w
Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W
Reator Vapor Mercúrio 125 Watts
Conector Aluminio Um Parafuso
Lampada Fluorescente 40w
Reator Eletronico 1x40
Relé Fotoelétrico
Cabo Pp 2 X 1,5 Mm. Material destinado à Iluminação
Pública. Complemento da licitação n° 003/2013.
2013003227
Vl. Unitário
147,00
9,15
42,49
4,20
4,00
19,50
29,99
1,75
400,00
-
Vl. Total
735,00
457,50
212,45
126,00
360,00
97,50
899,70
87,50
400,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6163
26/08/2013
Qantidade
4,0000
4,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - PATROLA Nº 02.
Vl. Unitário
50,00
50,00
2013003225
150,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6164
26/08/2013
Qantidade
20,0000
10,0000
QUILOGRAMA
Estopa - Limpeza
UNIDADE Desencravante, para uso em limpezas diversas.
Vl. Unitário
4,50
6,00
2013003226
246,00
-
Vl. Total
90,00
60,00
246,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6224
27/08/2013
Qantidade
10,0000
12,0000
120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade
LATA
LITRO
Descrição do Item
Liquido De Freio
Aditivo Para Radiador, para manutenção da frota da
secretaria.
0
Vl. Unitário
15,00
8,00
22.235,83
-
Vl. Total
150,00
96,00
22.235,83
Itens do Empenho
Item
1
6225
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VANT. ANT, PROM. DE CLAS
Vl. Unitário
22.235,83
08/2013VENC,
0
872,95
-
Vl. Total
22.235,83
872,95
Itens do Empenho
Item
1
6226
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
872,95
08/2013F.G.3
529,96
-
Vl. Total
872,95
529,96
Itens do Empenho
Item
1
6227
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
08/2013HE 50%
Vl. Unitário
529,96
2.215,65
-
Vl. Total
529,96
2.215,65
Página 31 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6228
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
Vl. Unitário
2.215,65
0
1.252,31
-
Vl. Total
2.215,65
1.252,31
Itens do Empenho
Item
1
6246
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
INSALUBRIDADE.
Vl. Unitário
1.252,31
08/2013
0
1.805,55
-
Vl. Total
1.252,31
1.805,55
Itens do Empenho
Item
1
6289
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SALARIO, HE 50%, INSALUBRIDADE
Vl. Unitário
1.805,55
0
379,17
-
Vl. Total
1.805,55
379,17
Itens do Empenho
Item
1
6297
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
379,17
2.965,88
-
Vl. Total
379,17
2.965,88
Itens do Empenho
Item
1
6304
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.965,88
1.417,54
-
Vl. Total
2.965,88
1.417,54
Itens do Empenho
Item
1
6315
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.417,54
285,37
-
Vl. Total
1.417,54
285,37
Itens do Empenho
Item
1
6321
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
285,37
597,07
-
Vl. Total
285,37
597,07
Itens do Empenho
Item
1
6325
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013003229
Vl. Unitário
597,07
527,40
-
Vl. Total
597,07
-
Página 32 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6326
27/08/2013
6817
Qantidade
60,0000
COTIVAL GASES LTDA
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Óleo Lubrificante Sae 50-lt, para equipamento 02.
2013003230
Vl. Unitário
8,79
100,00
-
Vl. Total
527,40
100,00
Itens do Empenho
Item
1
6330
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Oxigênio 40 L (7m³), para uso em diversas
atividades da secretaria.
2013003235
Vl. Unitário
100,00
37,00
-
Vl. Total
100,00
37,00
Itens do Empenho
Item
1
6331
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
LITRO
Descrição do Item
Óleo Unix para manutenção da Motoserra da
secretaria.
2013003232
Vl. Unitário
37,00
80,76
-
Vl. Total
37,00
80,76
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6342
27/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Filtro Separador De Combustível
Filtro Blindado Para Combustível
Filtro Blindado P/óleo Lubrificante, material para
o equipamento 51.
2013003238
Vl. Unitário
29,71
33,92
17,13
56,63
-
Vl. Total
29,71
33,92
17,13
56,63
Itens do Empenho
Item
1
6343
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Filtro Ar Retro Esca. Case 98, material para o
equipamento 32.
2013003239
Vl. Unitário
56,63
6,00
-
Vl. Total
56,63
6,00
Itens do Empenho
Item
1
6344
27/08/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso, material para o equipamento 20.
2013003240
Vl. Unitário
1,50
8,00
-
Vl. Total
6,00
8,00
Itens do Empenho
Item
1
6345
27/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cola Silicone Líquido, para regularizar atividades
da secretaria.
2013003241
Vl. Unitário
4,00
120,00
-
Vl. Total
8,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
6347
27/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Lanterna Pisca, material para o equipamento 32.
2013003243
Vl. Unitário
60,00
7,50
-
Vl. Total
120,00
7,50
Página 33 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6348
27/08/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso, material para o equipamento 51.
5 - Pregão
000003/2013
2013003244
Vl. Unitário
2,50
266,00
-
Vl. Total
7,50
-
Itens do Empenho
Item
1
6382
29/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Recapagem de Pneu 1000x20, para manutenção do
veículo n° 55.
2013003266
Vl. Unitário
266,00
27,00
-
Vl. Total
266,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6383
29/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
METRO
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Cabo Pp 2 X 1,5 Mm
Pluge 2 Polos Chato Macho
Chave Luz Contin.14223 A1b1p1q 15 A. Material para
uso da betoneira.
2013003263
Vl. Unitário
3,00
2,00
22,00
858,00
-
Vl. Total
3,00
2,00
22,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6384
29/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Betoneira 130 Lts C/motor 1/3 Cv Horbach, para uso
na Secretaria.
2013003262
Vl. Unitário
858,00
40,00
-
Vl. Total
858,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6385
29/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PAR
Descrição do Item
Bota De Borracha Azul, para uso na secretaria.
2013003264
Vl. Unitário
40,00
340,50
-
Vl. Total
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6389
29/08/2013
Qantidade
3,0000
3,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
SACO
LOTE
Descrição do Item
Cimento 50kg
Cal Extra
Tijolos Maciços - 700 Unidades, para construção de
boca de lobo no Acesso 20 de Março.
2013003267
Vl. Unitário
21,00
8,50
252,00
50,00
-
Vl. Total
63,00
25,50
252,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6406
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2013003274
Vl. Unitário
50,00
54,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6408
30/08/2013
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu(PATROLA Nº 02).
2013003272
Vl. Unitário
27,00
188,28
-
Vl. Total
54,00
-
Página 34 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6419
30/08/2013
Qantidade
1,0000
4364 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Pedal Do Acelerador, material para o veículo 55.
Vl. Unitário
188,28
2013003275
200,00
-
Vl. Total
188,28
-
Itens do Empenho
Item
1
6420
30/08/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Duocone Dois Retentor e Dois Anel, material para o
equipamento 51.
2013003276
Vl. Unitário
50,00
170,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
20,0000
Unidade
PAR
Descrição do Item
Luva Nitril Amarela - Tamanho G, para uso em
serviços diversos.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
16
6
1
02/01/2013
Vl. Unitário
8,50
Vl. Total
170,00
83.557,75
14.733,40
91.462,29
83.557,75
14.733,40
91.462,29
SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0
0,00
-
120,26
Itens do Empenho
Item
21
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
70,73
Itens do Empenho
Item
22
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
48,72
Itens do Empenho
Item
30
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
93,68
Itens do Empenho
Item
39
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
165,85
Itens do Empenho
Item
1622
11/03/2013
6380 YGOR SILVEIRA MENDES
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
148,20
Página 35 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1642
11/03/2013
Qantidade
6268 ALEXANDRE LOEBLEIN HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
2337
04/04/2013
Qantidade
1475 JAQUELINE CORREA CHAGAS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
98,80
Itens do Empenho
Item
2887
24/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,54
Itens do Empenho
Item
2924
25/04/2013
Qantidade
259 MARIO JOAO MEES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
4.791,85
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4082
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
100,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5109
18/07/2013
Qantidade
3586 ANDRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002800
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
Itens do Empenho
Item
5118
18/07/2013
Qantidade
909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002807
0,00
-
Vl. Total
400,00
Itens do Empenho
Item
5120
18/07/2013
Qantidade
3586 ANDRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002809
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
Itens do Empenho
Item
5133
18/07/2013
810 GILNEI J. ROOS - PJ
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002822
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
Página 36 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5145
19/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002832
0,00
-
Vl. Total
400,00
Itens do Empenho
Item
5152
19/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002829
0,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
5195
22/07/2013
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002843
0,00
-
Vl. Total
420,00
Itens do Empenho
Item
5452
29/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002904
0,00
-
Vl. Total
14,00
Itens do Empenho
Item
5453
29/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002905
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
5589
05/08/2013
Qantidade
6516 RENATO HERDINA-MEI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002963
678,00
-
Vl. Total
678,00
Itens do Empenho
Item
1
5647
07/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Sonorização no Encontro de Integração da Terceira
Idade, no dia 17/08/2013. Conforme Calendário de
Eventos Lei nº 1.975, Decreto nº 3.110 (05/08/13).
Vl. Unitário
678,00
2013002997
35,00
-
Vl. Total
678,00
35,00
Itens do Empenho
Item
1
5724
08/08/2013
1981 JEAN FELIPE WILLMS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Restauração de disco, para manutenção do computador
da secretaria.
0
Vl. Unitário
35,00
370,50
-
Vl. Total
35,00
-
Página 37 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5760
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar o munícipe Jean Felipe
Willms, para o curso Técnico em Mecatrônica, no
SENAI, em Santa Cruz do Sul-RS, 5 dias por semana.
Sendo 2 parcela no valor de 60 URMs + 30 URMs = R$
370,50. Conforme Lei nº 1572/2009
0
Vl. Unitário
370,50
1.558,26
-
Vl. Total
370,50
1.558,26
Itens do Empenho
Item
1
5767
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Débora C.
Hillesheim, referente a recesso (R$ 1.292,10) e 30
horas (R$ 266,16) do mês de agosto de 2013.
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
1.558,26
200,00
-
Vl. Total
1.558,26
-
Itens do Empenho
Item
1
5840
14/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
unitário de R$40,00 por lavagem geral, de R$20,00
2013003055
Vl. Unitário
200,00
435,00
-
Vl. Total
200,00
435,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5934
16/08/2013
Qantidade
7,0000
3,0000
3,0000
1,0000
2,0000
3,0000
7,0000
2,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
METRO
METRO
SACO
PEÇA
Descrição do Item
Cimento 50kg
Ralo 100x100
Joelho 90º 100mm
Joelho 90° 50mm
Tubo De Esgoto De 50
Tubo De Esgoto De 100
Cal Extra 20 Kg
Balde De Pedreiro. Destinado para construção de
vestiário (campo) em Vila Santo Antônio conforme
Lei nº 2.042 de 18.07.2013.
2013003105
Vl. Unitário
21,00
8,50
4,00
2,00
25,00
33,00
8,50
20,00
250,00
-
Vl. Total
147,00
25,50
12,00
2,00
50,00
99,00
59,50
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5945
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Contratação de transporte de Mato Leitão à Venâncio
Aires, no dia 17 de agosto de 2013, com saída
prevista em torno de 7:45 e retorno previsto para
12h, para os Atletas do Projeto Jogada 10,
participarem da etapa VenÂncio Aires da COPA DMF de
Futebol. Conforme Lei n° 1.718 de 29/04/2010.
000031/2012
0
Vl. Unitário
250,00
1.000,00
-
Vl. Total
250,00
-
Página 38 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5954
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
preço de R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 52).
000031/2012
0
Vl. Unitário
1.000,00
500,00
-
Vl. Total
1.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5987
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19,10 a hora. (Veículo nº. 52). Previsão até
31/12/2013.
2013003121
Vl. Unitário
500,00
264,00
-
Vl. Total
500,00
264,00
Itens do Empenho
Item
1
6063
22/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
132,00
2013003152
720,00
-
Vl. Total
264,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6240
27/08/2013
Qantidade
2.000,0000
121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
Unidade
Descrição do Item
Confecção de folders para divulgação turística do
Município.
Vl. Unitário
0,36
0
39,65
-
Vl. Total
720,00
39,65
Itens do Empenho
Item
1
6241
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
08/2013HE 50%
Vl. Unitário
39,65
3.425,69
-
Vl. Total
39,65
3.425,69
Itens do Empenho
Item
1
6242
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VANT.ANT, PROM.CLASSE, G
08/2013VENC,
0
Vl. Unitário
3.425,69
252,39
-
Vl. Total
3.425,69
252,39
Itens do Empenho
Item
1
6243
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
Vl. Unitário
252,39
0
436,48
-
Vl. Total
252,39
436,48
Itens do Empenho
Item
1
6244
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
08/2013F.G.2
Vl. Unitário
436,48
1.745,91
-
Vl. Total
436,48
1.745,91
Página 39 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6245
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013C.C.3
0
Vl. Unitário
1.745,91
3.400,04
-
Vl. Total
1.745,91
3.400,04
Itens do Empenho
Item
1
6287
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SUBSIDIOS
Vl. Unitário
3.400,04
0
366,64
-
Vl. Total
3.400,04
366,64
Itens do Empenho
Item
1
6288
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
366,64
714,01
-
Vl. Total
366,64
714,01
Itens do Empenho
Item
1
6300
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
714,01
462,29
-
Vl. Total
714,01
462,29
Itens do Empenho
Item
1
6307
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
462,29
220,96
-
Vl. Total
462,29
220,96
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
9
2
02/01/2013
Vl. Unitário
220,96
17.074,82
4.891,85
Vl. Total
220,96
26.480,90
EDUCAÇÃO BÁSICA
500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO
0
0,00
-
164,50
Itens do Empenho
Item
11
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.439,29
Itens do Empenho
Item
20
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.399,16
Página 40 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
34
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
460,93
Itens do Empenho
Item
35
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
265,79
Itens do Empenho
Item
51
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7,40
Itens do Empenho
Item
52
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7,40
Itens do Empenho
Item
219
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
787,70
Itens do Empenho
Item
226
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
1.424,90
Vl. Total
1.077,60
Itens do Empenho
Item
236
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.517,20
Itens do Empenho
Item
237
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.314,94
Itens do Empenho
Item
2051
25/03/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
24,90
Página 41 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2398
09/04/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001288
0,00
-
Vl. Total
496,80
Itens do Empenho
Item
2483
11/04/2013
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000009/2013
0
0,00
-
Vl. Total
952,00
Itens do Empenho
Item
2964
29/04/2013
Qantidade
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.554,30
Itens do Empenho
Item
2966
29/04/2013
Qantidade
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
914,05
Itens do Empenho
Item
2982
29/04/2013
Qantidade
1495 DOUGLAS ALBERTO MULLER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.782,00
Itens do Empenho
Item
2985
29/04/2013
Qantidade
1183 LUIS CARLOS DEBALD
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
3152
06/05/2013
Qantidade
6668 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
427,52
Itens do Empenho
Item
3154
06/05/2013
Qantidade
56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
725,00
Itens do Empenho
Item
3155
06/05/2013
130 ARLY STOHR - PJ
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
399,60
Página 42 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3159
06/05/2013
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
6.160,50
Vl. Total
111,00
Itens do Empenho
Item
3758
28/05/2013
Qantidade
5854 DROGARIA PILZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002031
0,00
25,80
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4080
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
225,66
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4081
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
68,47
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4351
24/06/2013
Qantidade
125 TECIDOS E CONFECCOES STERTZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002433
0,00
-
Vl. Total
110,40
Itens do Empenho
Item
4708
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2009
0
0,00
-
Vl. Total
2.966,92
Itens do Empenho
Item
4796
04/07/2013
Qantidade
6681 DIEGO PALOSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002617
0,00
-
Vl. Total
437,25
Itens do Empenho
Item
4891
10/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002670
0,00
-
Vl. Total
74,00
Itens do Empenho
Item
5055
17/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002769
0,00
-
Vl. Total
74,33
Página 43 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5056
17/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002770
0,00
-
Vl. Total
80,00
Itens do Empenho
Item
5214
23/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002854
0,00
-
Vl. Total
187,32
Itens do Empenho
Item
5412
26/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002879
0,00
-
Vl. Total
105,99
Itens do Empenho
Item
5454
29/07/2013
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002906
0,00
-
Vl. Total
280,00
Itens do Empenho
Item
5510
31/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002922
0,00
-
Vl. Total
165,00
Itens do Empenho
Item
5528
01/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
1.500,00
-
Vl. Total
328,80
Itens do Empenho
Item
1
5531
01/08/2013
Qantidade
1,0000
545 MARLI BECKER.
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com pagamento de energia
elétrica do Ginásio de Esportes da EMEF Santo
Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2013.
2013002931
Vl. Unitário
1.500,00
46,00
-
Vl. Total
1.500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5535
01/08/2013
147 GCG DROGARIA LTDA
Qantidade
10,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Luva De Plástico Descartável - Com 100 Unidades,
para EMEI Vó Olga.
2013002927
Vl. Unitário
4,60
101,82
-
Vl. Total
46,00
101,82
Página 44 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5556
02/08/2013
Qantidade
6,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Luvas De Procedimento Tamanho M -c/100, para EMEI
Vó Olga.
2013002942
Vl. Unitário
16,97
611,75
-
Vl. Total
101,82
611,75
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5557
02/08/2013
Qantidade
86,0000
3,0000
4,0000
2,0000
5,0000
1,0000
2,0000
1,0000
9,0000
4,0000
4,0000
2,0000
3,0000
Unidade
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fio Paralelo 2x1,00mm
Canaleta Adesiva 10x10
Plugue Femea
Plugue Macho
Soquete E-27
Kit Barramento Trifásico
Disjuntor Mono 30a
Disjuntor Trifásico 40a
Disjuntor Mono 16a
Disjuntor 20 Amperes
Disjuntor Mono 32a
Fita Isolante 10 Metros
Lâmpada 100w, para manutenção do ginásio de
esportes da EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013002941
Vl. Unitário
1,20
3,90
3,50
4,50
3,25
197,50
8,50
68,00
9,50
9,50
9,50
2,90
2,60
14,90
-
Vl. Total
103,20
11,70
14,00
9,00
16,25
197,50
17,00
68,00
85,50
38,00
38,00
5,80
7,80
14,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5558
02/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
20,0000
136 AGROPECUARIA PILZ LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Te Azul 3/4
Te Azul 1/2
Abraçadeira 3.5x200, para manutenção do ginásio de
esportes da EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013002943
Vl. Unitário
6,60
6,50
0,09
26,40
-
Vl. Total
6,60
6,50
1,80
26,40
Itens do Empenho
Item
1
2
5560
02/08/2013
Qantidade
24,0000
24,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Bucha Nº08
Gancho 10mm, para manutenção do ginásio de esportes
da EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013002947
Vl. Unitário
0,10
1,00
66,00
-
Vl. Total
2,40
24,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5561
02/08/2013
Qantidade
220,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Corda 3mm, para erguer a rede de proteção do
ginásio de esportes da EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013002946
Vl. Unitário
0,30
18,00
-
Vl. Total
66,00
18,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
24,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Gancho Com Bucha Nº10, para manutenção do ginásio
de esportes da EMEF Santo Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
0,75
Vl. Total
18,00
Página 45 de 178
Empenho
5562
Emissão
05/08/2013
Modalidade
Fornecedor
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000001/2013
2013002948
Empenhado
402,10
Anulado
-
Liquidado
402,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5563
05/08/2013
Qantidade
5,0000
15,0000
10,0000
10,0000
20,0000
40,0000
20,0000
35,0000
PACOTE
Farinha De Trigo Com 5kg
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Caturra
QUILOGRAMA
Banana Prata
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Maçã. Merenda escolar para Educação Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013002949
Vl. Unitário
9,14
2,08
1,88
3,99
1,55
1,89
2,99
2,86
399,34
-
Vl. Total
45,70
31,20
18,80
39,90
31,00
75,60
59,80
100,10
399,34
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5568
05/08/2013
Qantidade
10,0000
8,0000
6,0000
20,0000
2,0000
10,0000
10,0000
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Carne Bovina Agulha Sem Osso
PACOTE
Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg
PACOTE
Lentilha 500g
QUILOGRAMA
Açucar Mascavo
QUILOGRAMA
Sal Moído
LATA
Sardinha. Merenda escolar para Educação Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013002953
Vl. Unitário
12,65
11,47
11,43
3,01
8,40
0,75
2,80
10,90
-
Vl. Total
126,50
91,76
68,58
60,20
16,80
7,50
28,00
10,90
Itens do Empenho
Item
1
5569
05/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Fermento Em Pó 250g. Merenda escolar para Ensino
Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013002954
Vl. Unitário
5,45
27,49
-
Vl. Total
10,90
27,49
Itens do Empenho
Item
1
2
5570
05/08/2013
Qantidade
3,0000
1,0000
PACOTE
Fermento Em Pó 250g
Proteína Texturizada De Soja. Merenda escolar para
QUILOGRAMA
Ensino Fundamental. PNAE Mais Educação.
5 - Pregão
000001/2013
2013002955
Vl. Unitário
5,45
11,14
113,09
-
Vl. Total
16,35
11,14
113,09
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5571
05/08/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
10,0000
8,0000
3,0000
QUILOGRAMA
Arroz T1
PACOTE
PACOTE
Açúcar Cristalizado - 5kg
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate. Merenda escolar para Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013002956
Vl. Unitário
12,70
9,14
10,80
2,08
1,88
3,99
224,99
-
Vl. Total
25,40
18,28
21,60
20,80
15,04
11,97
224,99
Página 46 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5573
05/08/2013
Qantidade
4,0000
3,0000
4,0000
21,0000
17,0000
7,0000
QUILOGRAMA
Arroz T1
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
Tomate. Merenda escolar para Ensino Fundamental.
QUILOGRAMA
PNAE Mais Educação.
2013002958
5 - Pregão
Vl. Unitário
12,70
9,14
10,80
2,08
1,88
3,99
463,67
-
Vl. Total
50,80
27,42
43,20
43,68
31,96
27,93
463,67
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5574
05/08/2013
Qantidade
11,0000
5,0000
8,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
6,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Peito Desossado De Frango
QUILOGRAMA
Linguiça Mista
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas
UNIDADE Pote Margarina 500g
UNIDADE Óleo De Soja
PACOTE
Flocos De Milho - 2 Kg
PACOTE
Macarrão Tipo Cabelo De Anjo
QUILOGRAMA
Farinha De Trigo Integral
PACOTE
Amido De Milho, 500 Gr
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para
PACOTE
Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013002959
Vl. Unitário
12,65
11,47
9,48
9,95
17,14
9,60
5,14
3,52
39,30
2,66
2,99
5,90
3,19
1.049,63
-
Vl. Total
139,15
57,35
75,84
9,95
34,28
9,60
10,28
21,12
78,60
2,66
2,99
5,90
15,95
1.049,63
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5610
06/08/2013
Qantidade
24,0000
11,0000
17,0000
3,0000
6,0000
4,0000
4,0000
14,0000
4,0000
3,0000
1,0000
3,0000
10,0000
130 ARLY STOHR - PJ
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Linguiça Mista
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
2013002977
Vl. Unitário
12,65
11,47
9,48
9,95
17,14
9,60
5,14
3,52
39,30
2,66
2,99
5,90
3,19
933,60
-
Vl. Total
303,60
126,17
161,16
29,85
102,84
38,40
20,56
49,28
157,20
7,98
2,99
17,70
31,90
933,60
Itens do Empenho
Item
1
5611
06/08/2013
130 ARLY STOHR - PJ
Qantidade
389,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Educação Infantil.
2013002978
Vl. Unitário
2,40
26,40
-
Vl. Total
933,60
26,40
Página 47 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5612
06/08/2013
Qantidade
11,0000
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Educação Infantil.
Vl. Unitário
2,40
2013002979
480,00
-
Vl. Total
26,40
480,00
Itens do Empenho
Item
1
5613
06/08/2013
Qantidade
200,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linhas 02 E 03, para Educação Infantil.
2013002980
Vl. Unitário
2,40
3.840,00
-
Vl. Total
480,00
3.840,00
Itens do Empenho
Item
1
5614
06/08/2013
Qantidade
1.600,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Ensino Fundamental.
2013002981
Vl. Unitário
2,40
3.600,00
-
Vl. Total
3.840,00
3.600,00
Itens do Empenho
Item
1
5615
06/08/2013
Qantidade
1.500,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Fundamental.
2013002982
Vl. Unitário
2,40
960,00
-
Vl. Total
3.600,00
960,00
Itens do Empenho
Item
1
5616
06/08/2013
Qantidade
400,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Ensino Médio.
2013002983
Vl. Unitário
2,40
720,00
-
Vl. Total
960,00
720,00
Itens do Empenho
Item
1
5622
06/08/2013
Qantidade
300,0000
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Médio.
2013002987
Vl. Unitário
2,40
28,00
28,00
Vl. Total
720,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5625
06/08/2013
Qantidade
2,0000
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
LITRO
Descrição do Item
Óleo De Caixa 140, para manutenção do veículo 19.
2013002990
Vl. Unitário
14,00
28,00
-
Vl. Total
28,00
28,00
Itens do Empenho
Item
1
5648
07/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
LITRO
Descrição do Item
Óleo De Caixa 140, para manutenção do veículo 19.
2013002996
Vl. Unitário
14,00
504,34
-
Vl. Total
28,00
504,34
Página 48 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5649
07/08/2013
Qantidade
3,0000
5,0000
5,0000
5,0000
3,0000
20,0000
15,0000
10,0000
15,0000
5,0000
10,0000
5,0000
CAIXA
Percevejo
CAIXA
Massinha De Modelar
ROLO
Fita Adesiva 12x40
QUILOGRAMA
Cola Branca -kgCAIXA
Folha A4 C/ 5000
UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro FOLHA
Cartona Amarelo
FOLHA
Cartona Vermelho
UNIDADE Cartona Verde Claro, para EMEF
Pádua.
Cor
Cor
Cor
Cor
Preto
Azul
Verde
Vermelho
Santo Antônio de
2013002995
Vl. Unitário
0,93
2,49
0,50
7,64
110,00
1,79
1,79
1,79
1,79
0,55
0,55
0,55
70,00
-
Vl. Total
2,79
12,45
2,50
38,20
330,00
35,80
26,85
17,90
26,85
2,75
5,50
2,75
-
Itens do Empenho
Item
1
5650
07/08/2013
Qantidade
1,0000
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pote De Recarga De Tonner P/impressora Sharp
2040cs, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013002994
Vl. Unitário
70,00
65,21
-
Vl. Total
70,00
65,21
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5651
07/08/2013
Qantidade
1,0000
5,0000
5,0000
6,0000
1,0000
5,0000
4275 PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA
LTDA-ME
Unidade
CAIXA
ROLO
ROLO
TUBO
ROLO
UNIDADE
Descrição do Item
Joaninha
Fita Adesiva Larga Transparente 45x45
Fita Crepe
Cola Branca - 40 Gr
Rolo De Papel Pardo
Pastinha De Papelão Com Elásticos, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
2013002992
Vl. Unitário
3,35
1,65
1,64
0,41
38,50
0,89
40,49
-
Vl. Total
3,35
8,25
8,20
2,46
38,50
4,45
40,49
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5657
08/08/2013
Qantidade
200,0000
20,0000
25,0000
25,0000
25,0000
5,0000
6,0000
1,0000
4546 ALEXANDRO LENHART
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Saco Plástico Fino Com Furo - Tamanho A4
Cartolina Branca
Folha A4, Cor: Verde Claro
Folha A4, Cor: Amarelo
Folha A4, Cor: Azul
Placa De Isopor 100x50x10 Mm
Canetão Para Papel Pardo - Cor: Vermelha
Grampo De Metal (c/50), para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
0
Vl. Unitário
0,07
0,32
0,04
0,04
0,04
1,49
0,79
4,90
80,00
-
Vl. Total
14,00
6,40
1,00
1,00
1,00
7,45
4,74
4,90
80,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Nozes. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
Vl. Unitário
20,00
Vl. Total
80,00
Página 49 de 178
Empenho
5658
Emissão
08/08/2013
Modalidade
Fornecedor
9 - Licitação Inexigível
Licitação
Autorização
Empenhado
0
40,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
5659
08/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Vl. Unitário
20,00
0
40,00
-
Vl. Total
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5660
08/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Vl. Unitário
20,00
0
40,00
-
Vl. Total
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5661
08/08/2013
Qantidade
2,0000
1114 ERICO SCHEIBLER
Unidade
quilo
Descrição do Item
Nozes. PNAE + Educação. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
20,00
282,50
-
Vl. Total
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5662
08/08/2013
Qantidade
50,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Feijão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
5,65
282,50
-
Vl. Total
282,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5663
08/08/2013
Qantidade
50,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
5,65
282,50
-
Vl. Total
282,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5665
08/08/2013
Qantidade
50,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Feijão. PNAE + Educação. Conforme Chamada Pública
n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
5,65
282,50
-
Vl. Total
282,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5666
08/08/2013
Qantidade
50,0000
1058 ARGEMIRO TEODORO MALLMANN
Unidade
quilo
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
5,65
53,40
-
Vl. Total
282,50
53,40
Itens do Empenho
Item
1
2
5667
08/08/2013
Qantidade
9,0000
30,0000
Unidade
quilo
quilo
Descrição do Item
Repolho.
Laranja. PNAE EJA. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
2,10
1,15
53,40
-
Vl. Total
18,90
34,50
53,40
Página 50 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5668
08/08/2013
Qantidade
9,0000
30,0000
1911 ARCELI RENZ
Unidade
quilo
quillo
Descrição do Item
Repolho.
Laranja. PNAE AEE. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
2,10
1,15
881,80
-
Vl. Total
18,90
34,50
881,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5669
08/08/2013
Qantidade
45,0000
250,0000
25,0000
25,0000
1911 ARCELI RENZ
Unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
Descrição do Item
Abacate.
Banana.
Bergamota.
Limão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
3,24
2,44
2,74
2,30
881,80
-
Vl. Total
145,80
610,00
68,50
57,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5670
08/08/2013
Qantidade
45,0000
250,0000
25,0000
25,0000
1911 ARCELI RENZ
Unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
Descrição do Item
Abacate.
Banana.
Bergamota.
0
Vl. Unitário
3,24
2,44
2,74
2,30
881,80
-
Vl. Total
145,80
610,00
68,50
57,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5671
08/08/2013
Qantidade
45,0000
250,0000
25,0000
25,0000
1911 ARCELI RENZ
Unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
Descrição do Item
Abacate.
Banana.
Bergamota.
0
Vl. Unitário
3,24
2,44
2,74
2,30
881,80
-
Vl. Total
145,80
610,00
68,50
57,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5672
08/08/2013
Qantidade
45,0000
250,0000
25,0000
25,0000
Unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
Descrição do Item
Abacate.
Banana.
Bergamota.
Limão. PNAE + Educação. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
3,24
2,44
2,74
2,30
164,75
-
Vl. Total
145,80
610,00
68,50
57,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5673
08/08/2013
Qantidade
50,0000
25,0000
Unidade
quilo
quilo
Descrição do Item
Limão.
Moranga. PNAE EJA. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
2,30
1,99
164,75
-
Vl. Total
115,00
49,75
-
Página 51 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5674
08/08/2013
Qantidade
50,0000
25,0000
1928 CLAUDIA HEISSLER REITER
Unidade
quilo
quilo
Descrição do Item
Limão.
Moranga. PNAE AEE. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
2,30
1,99
150,00
-
Vl. Total
115,00
49,75
-
Itens do Empenho
Item
1
5675
08/08/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Broto de Alfafa. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
30,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5676
08/08/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Broto de Alfafa. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
30,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5677
08/08/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Broto de Alfafa. PNAE EJA. Conforme Chamada Pública
n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
30,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5678
08/08/2013
Qantidade
5,0000
4942 IVONE LOEBLEIN
Unidade
quilo
Descrição do Item
Broto de Alfafa. PNAE Mais Educação. Conforme
Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
30,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5679
08/08/2013
Qantidade
25,0000
4942 IVONE LOEBLEIN
Unidade
quilo
Descrição do Item
Mel. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
8,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5680
08/08/2013
Qantidade
25,0000
4942 IVONE LOEBLEIN
Unidade
quilo
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
8,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5681
08/08/2013
4942 IVONE LOEBLEIN
Qantidade
25,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
8,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
-
Página 52 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5682
08/08/2013
Qantidade
25,0000
390 ELSTOR PAULO FISCHER
Unidade
quilo
Descrição do Item
Mel. PNAE AEE. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
8,00
881,35
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5683
08/08/2013
Qantidade
40,0000
75,0000
390 ELSTOR PAULO FISCHER
Unidade
quilo
quilo
Descrição do Item
Pêssego.
Uva. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
7,99
7,49
881,35
-
Vl. Total
319,60
561,75
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5684
08/08/2013
Qantidade
40,0000
75,0000
3059 RUY SCHEIBLER
Unidade
quilo
quilo
Descrição do Item
Pêssego.
Uva. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada Pública
n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
7,99
7,49
69,95
-
Vl. Total
319,60
561,75
-
Itens do Empenho
Item
1
5685
08/08/2013
Qantidade
5,0000
3059 RUY SCHEIBLER
Unidade
quilo
Descrição do Item
Alho. PNAE EJA. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
13,99
69,95
-
Vl. Total
69,95
-
Itens do Empenho
Item
1
5686
08/08/2013
Qantidade
5,0000
3059 RUY SCHEIBLER
Unidade
quilo
Descrição do Item
Alho. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
13,99
69,95
-
Vl. Total
69,95
-
Itens do Empenho
Item
1
5687
08/08/2013
Qantidade
5,0000
6145 LUIS HENRIQUE ALF
Unidade
quilo
Descrição do Item
Alho. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada Pública
n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
13,99
409,50
-
Vl. Total
69,95
-
Itens do Empenho
Item
1
5688
08/08/2013
Qantidade
150,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Aipim pré cozido, de primeira qualidade. PNAE Mais
Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
2,73
409,50
-
Vl. Total
409,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5689
08/08/2013
6146 BERNARDETE WILDNER
Qantidade
150,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Aipim pré cozido, de primeira qualidade. Conforme
0
Vl. Unitário
2,73
208,50
-
Vl. Total
409,50
-
Página 53 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5690
08/08/2013
Qantidade
50,0000
Unidade
duzia
Descrição do Item
Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira
qualidade, com 12 ovos em cada caixa, conforme
legislação vigente. PNAE AEE. Conforme Chamada
Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
4,17
208,50
-
Vl. Total
208,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5691
08/08/2013
Qantidade
50,0000
Unidade
duzia
Descrição do Item
legislação vigente. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
4,17
208,50
-
Vl. Total
208,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5692
08/08/2013
Qantidade
50,0000
Unidade
duzia
Descrição do Item
025/2013.
0
Vl. Unitário
4,17
417,00
-
Vl. Total
208,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5693
08/08/2013
Qantidade
100,0000
Unidade
duzia
Descrição do Item
legislação vigente. PNAE Mais Educação. Conforme
0
Vl. Unitário
4,17
1.459,50
-
Vl. Total
417,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5694
08/08/2013
Qantidade
350,0000
1234 ROMEU GRIESANG
Unidade
duzia
Descrição do Item
025/2013.
0
Vl. Unitário
4,17
421,50
-
Vl. Total
1.459,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5695
08/08/2013
1234 ROMEU GRIESANG
Qantidade
50,0000
Unidade
quilo
Descrição do Item
Açúcar Mascavo. PNAE Mais Educação. Conforme
0
Vl. Unitário
8,43
1.255,60
-
Vl. Total
421,50
-
Página 54 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5696
08/08/2013
Qantidade
100,0000
35,0000
20,0000
1234 ROMEU GRIESANG
Unidade
quilo
quilo
quilo
Descrição do Item
Açúcar Mascavo.
Schmier.
Melado. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
8,43
6,36
9,50
834,10
-
Vl. Total
843,00
222,60
190,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5697
08/08/2013
Qantidade
50,0000
35,0000
20,0000
1446 SIRLENE MARIA REITER NYLAND
Unidade
quilo
quilo
quilo
Descrição do Item
Açúcar Mascavo.
Schmier.
Melado. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
8,43
6,36
9,50
1.326,85
-
Vl. Total
421,50
222,60
190,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5698
08/08/2013
Qantidade
50,0000
40,0000
25,0000
25,0000
200,0000
100,0000
1446 SIRLENE MARIA REITER NYLAND
Unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
molho
quilo
Descrição do Item
Beringela.
Pepino.
Pimentão.
Vagem.
Tempero Verde.
Tomate. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
4,99
2,54
6,49
6,50
0,93
4,65
2.256,85
-
Vl. Total
249,50
101,60
162,25
162,50
186,00
465,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5699
08/08/2013
Qantidade
50,0000
40,0000
25,0000
25,0000
200,0000
300,0000
3345 NELSI GAEDICKE
Unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
molho
quilo
Descrição do Item
Beringela.
Pepino.
Pimentão.
Vagem.
Tempero Verde.
Tomate. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
4,99
2,54
6,49
6,50
0,93
4,65
1.560,75
-
Vl. Total
249,50
101,60
162,25
162,50
186,00
1.395,00
94,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5700
08/08/2013
3345 NELSI GAEDICKE
Qantidade
50,0000
25,0000
25,0000
50,0000
100,0000
100,0000
50,0000
15,0000
Unidade
quilo
quilo
molho
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
Descrição do Item
Batata doce.
Beterraba.
Rúcula.
Cebola.
Melão.
Milho Verde.
Cenoura.
Ervilha. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
1,89
2,49
1,50
3,46
2,87
6,00
3,13
10,00
1.523,25
-
Vl. Total
94,50
62,25
37,50
173,00
287,00
600,00
156,50
150,00
-
Página 55 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5701
08/08/2013
Qantidade
50,0000
25,0000
50,0000
100,0000
100,0000
50,0000
15,0000
1161 JOSE ERTEL
Unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
Descrição do Item
Batata doce.
Beterraba.
Cebola.
Melão.
Milho Verde.
Cenoura.
Ervilha. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
1,89
2,49
3,46
2,87
6,00
3,13
10,00
722,50
-
Vl. Total
94,50
62,25
173,00
287,00
600,00
156,50
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5702
08/08/2013
Qantidade
10,0000
5,0000
25,0000
50,0000
50,0000
25,0000
25,0000
10,0000
1161 JOSE ERTEL
Unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Abacate.
Alho.
Beterraba.
Cebola.
Chuchu.
Feijão.
Tomate.
Espinafre. Conforme Chamada Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
3,24
13,99
2,49
3,46
2,15
5,65
4,65
1,99
652,55
-
Vl. Total
32,40
69,95
62,25
173,00
107,50
141,25
116,25
19,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5703
08/08/2013
Qantidade
10,0000
25,0000
50,0000
50,0000
25,0000
25,0000
10,0000
4585 ALEXANDRE ECKHARDT
Unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Abacate.
Beterraba.
Cebola.
Chuchu.
Feijão.
Tomate.
Espinafre. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada
Pública n° 025/2013.
0
Vl. Unitário
3,24
2,49
3,46
2,15
5,65
4,65
1,99
598,00
-
Vl. Total
32,40
62,25
173,00
107,50
141,25
116,25
19,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5704
08/08/2013
Qantidade
50,0000
100,0000
100,0000
Unidade
unidade
quilo
quilo
Descrição do Item
Alface.
Bergamota.
Beterraba. PNAE AEE. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
0
Vl. Unitário
1,50
2,74
2,49
3.615,95
3.615,95
Vl. Total
75,00
274,00
249,00
-
Página 56 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5726
08/08/2013
Qantidade
100,0000
100,0000
100,0000
50,0000
50,0000
15,0000
100,0000
30,0000
75,0000
25,0000
25,0000
10,0000
191,0000
370,0000
50,0000
Unidade
unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
molho
molho
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Alface.
Bergamota.
Brócolis.
Cenoura.
Chuchu.
Schmier.
Couve-flor.
Espinafre.
Rúcula.
Tomate.
Vagem.
Melado.
Repolho.
Laranja.
Couve Manteiga. PNAE Mais Educação. Conforme
0
Vl. Unitário
1,50
2,74
6,00
3,13
2,15
6,36
4,00
1,99
1,50
4,65
6,50
9,50
2,10
2,15
1,80
3.245,95
-
Vl. Total
150,00
274,00
600,00
156,50
107,50
95,40
400,00
59,70
112,50
116,25
162,50
95,00
401,10
795,50
90,00
1.034,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5727
08/08/2013
Qantidade
100,0000
100,0000
100,0000
50,0000
50,0000
15,0000
100,0000
30,0000
75,0000
25,0000
25,0000
10,0000
191,0000
370,0000
50,0000
Unidade
unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
molho
molho
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Alface.
Bergamota.
Brócolis.
Cenoura.
Chuchu.
Schmier.
Couve-flor.
Espinafre.
Rúcula.
Tomate.
Vagem.
Melado.
Repolho.
Laranja.
Couve Manteiga. PNAE Mais Educação. Conforme
0
Vl. Unitário
1,50
2,74
6,00
3,13
2,15
6,36
4,00
1,99
1,50
4,65
6,50
9,50
2,10
1,15
1,80
2.473,75
-
Vl. Total
150,00
274,00
600,00
156,50
107,50
95,40
400,00
59,70
112,50
116,25
162,50
95,00
401,10
425,50
90,00
820,15
Página 57 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5749
09/08/2013
Qantidade
100,0000
100,0000
50,0000
50,0000
15,0000
100,0000
25,0000
25,0000
10,0000
191,0000
370,0000
50,0000
Unidade
unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Alface.
Bergamota.
Cenoura.
Chuchu.
Schmier.
Couve-flor.
Tomate.
Vagem.
Melado.
Repolho.
Laranja.
Couve Manteiga. Conforme Chamada Pública n°
025/2013.
2013003022
Vl. Unitário
1,50
2,74
3,13
2,15
6,36
4,00
4,65
6,50
9,50
2,10
1,15
1,80
165,00
-
Vl. Total
150,00
274,00
156,50
107,50
95,40
400,00
116,25
162,50
95,00
401,10
425,50
90,00
165,00
Itens do Empenho
Item
1
5765
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás De 45 Kg, para EMEI Vó Olga.
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
165,00
2.000,00
2.000,00
Vl. Total
165,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5766
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
veículos nº 19, 57 e 58. Previsão até 31/12/2013,
ao preço de R$85,00 a lavagem geral do microônibus
e de R$ 100,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem
parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35%
do preço da lavagem geral, respectivamente.
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
2.000,00
300,00
-
Vl. Total
2.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5773
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
veículos nº 25 e 48. Previsão até 31/12/2013, ao
preço unitário de R$40,00 por lavagem geral, de
R$20,00 por lavagem parcial e de R$14,00 por
lubrificação.
3 - Convite
000015/2009
0
Vl. Unitário
300,00
5.000,00
-
Vl. Total
300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5774
12/08/2013
Qantidade
1,0000
3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com prestação de
serviços de instalação e manutenção de sistemas
elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 33,15.
Vigência até 31.12.2013.
2013003030
Vl. Unitário
5.000,00
619,00
619,00
Vl. Total
5.000,00
-
Página 58 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5775
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aquecedor De Água À Gás S/timer, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
2013003031
Vl. Unitário
619,00
36,90
-
Vl. Total
619,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5779
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tubo De Ligação (28cm) Para Vaso Sanitário, para
manutenção do prédio da EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2013003032
Vl. Unitário
36,90
25,00
-
Vl. Total
36,90
25,00
Itens do Empenho
Item
1
5780
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - ônibus (nº19).
5 - Pregão
000001/2013
2013003033
Vl. Unitário
25,00
351,86
-
Vl. Total
25,00
351,86
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5781
12/08/2013
Qantidade
4,0000
15,0000
4,0000
8,0000
12,0000
20,0000
20,0000
20,0000
35,0000
POTE
Achocolatado 400g
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cenoura
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Caturra
QUILOGRAMA
Banana Prata
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
5 - Pregão
000001/2013
2013003034
Vl. Unitário
4,82
2,08
2,44
1,88
3,99
1,55
1,89
2,99
2,86
309,44
-
Vl. Total
19,28
31,20
9,76
15,04
47,88
31,00
37,80
59,80
100,10
309,44
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5782
12/08/2013
Qantidade
10,0000
15,0000
1,0000
4,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Amido De Milho, 500 Gr. Merenda escolar para
PACOTE
Educação Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013003035
Vl. Unitário
12,65
9,48
17,14
5,90
24,00
-
Vl. Total
126,50
142,20
17,14
23,60
24,00
Itens do Empenho
Item
1
5783
12/08/2013
Qantidade
80,0000
6640 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Educação
Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013003036
Vl. Unitário
0,30
177,60
-
Vl. Total
24,00
177,60
Página 59 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5784
12/08/2013
Qantidade
60,0000
Feijão Preto T1. Merenda escolar para Educação
QUILOGRAMA
Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013003043
Vl. Unitário
2,96
398,00
-
Vl. Total
177,60
398,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5785
12/08/2013
Qantidade
11,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
4,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
13,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Coração Bovino
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Linguiça Mista
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Extrato De Tomate - 2 Kg
Biscoito Integral - 360 Gramas. Merenda escolar
PACOTE
para Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013003044
Vl. Unitário
12,65
11,47
5,00
9,48
9,95
17,14
11,43
39,30
2,99
16,33
4,15
400,20
-
Vl. Total
139,15
11,47
5,00
28,44
9,95
68,56
22,86
39,30
2,99
16,33
53,95
400,20
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5786
12/08/2013
Qantidade
24,0000
4,0000
1,0000
4,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Coração Bovino
Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg. Merenda escolar para
PACOTE
Ensino Fundamental. PNAE EJA.
5 - Pregão
000001/2013
2013003045
Vl. Unitário
12,65
11,47
5,00
11,43
433,35
-
Vl. Total
303,60
45,88
5,00
45,72
433,35
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5787
12/08/2013
Qantidade
7,0000
2,0000
8,0000
2,0000
1,0000
1,0000
27,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Linguiça Mista
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Biscoito Integral - 360 Gramas. Merenda escolar
PACOTE
para Ensino Fundamental. PNAE AEE.
5 - Pregão
000001/2013
2013003037
Vl. Unitário
9,48
9,95
17,14
39,30
2,99
16,33
4,15
118,40
-
Vl. Total
66,36
19,90
137,12
78,60
2,99
16,33
112,05
118,40
Itens do Empenho
Item
1
5788
12/08/2013
Qantidade
40,0000
Feijão Preto T1. Merenda escolar para Ensino
QUILOGRAMA
Fundamental. PNAE EJA.
5 - Pregão
000001/2013
2013003038
Vl. Unitário
2,96
59,20
-
Vl. Total
118,40
59,20
Página 60 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5789
12/08/2013
Qantidade
20,0000
QUILOGRAMA
Feijão Preto T1. Merenda escolar para Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013003039
Vl. Unitário
2,96
30,05
-
Vl. Total
59,20
30,05
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5790
12/08/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
QUILOGRAMA
Mortadela Magra Fatiada
PACOTE
Fermento Biológico 500g. Merenda escolar para
PACOTE
Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013003040
Vl. Unitário
5,82
5,45
12,96
78,51
-
Vl. Total
11,64
5,45
12,96
78,51
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5791
12/08/2013
Qantidade
4,0000
3,0000
3,0000
QUILOGRAMA
PACOTE
Fermento Biológico 500g. Merenda escolar para
PACOTE
Ensino Fundamental. PNAE EJA.
5 - Pregão
000001/2013
2013003041
Vl. Unitário
5,82
5,45
12,96
262,04
-
Vl. Total
23,28
16,35
38,88
262,04
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5792
12/08/2013
Qantidade
2,0000
6,0000
2,0000
1,0000
2,0000
3,0000
2,0000
13,0000
8,0000
26,0000
10,0000
5,0000
QUILOGRAMA
Arroz T1
PACOTE
UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg
POTE
Achocolatado 400g
QUILOGRAMA
Farinha De Milho Grossa
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cenoura
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Caturra
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Maçã. Merenda escolar para Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013003042
Vl. Unitário
12,70
9,14
10,80
4,82
1,70
2,08
2,44
1,88
3,99
1,55
2,99
2,86
566,51
-
Vl. Total
25,40
54,84
21,60
4,82
3,40
6,24
4,88
24,44
31,92
40,30
29,90
14,30
566,51
Página 61 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5817
12/08/2013
Qantidade
4,0000
14,0000
4,0000
3,0000
6,0000
7,0000
6,0000
27,0000
17,0000
54,0000
20,0000
10,0000
QUILOGRAMA
Arroz T1
PACOTE
POTE
Achocolatado 400g
QUILOGRAMA
Farinha De Milho Grossa
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cenoura
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Caturra
QUILOGRAMA
Mamão
Maçã. Merenda escolar para Ensino Fundamental. PNAE
QUILOGRAMA
AEE.
2013003030
Vl. Unitário
12,70
9,14
10,80
4,82
1,70
2,08
2,44
1,88
3,99
1,55
2,99
2,86
619,00
-
Vl. Total
50,80
127,96
43,20
14,46
10,20
14,56
14,64
50,76
67,83
83,70
59,80
28,60
-
Itens do Empenho
Item
1
5829
13/08/2013
Qantidade
1,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aquecedor De Água À Gás S/timer. Destinado para
EMEF SANTO ANTÔNIO.
0
Vl. Unitário
619,00
6.160,50
-
Vl. Total
619,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5830
13/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviço de transporte de estudantes do
EJA - Educação de Jovens e Adultos, referente aos
111 dias restantes ao ano letivo de 2013. Valor da
LINHA 04: 55,50.
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
6.160,50
2.000,00
-
Vl. Total
6.160,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5857
14/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
veículos nº 19, 57 e 58. Previsão até 31/12/2013,
ao preço de R$85,00 a lavagem geral do microônibus
e de R$ 100,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem
parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35%
do preço da lavagem geral, respectivamente.
5 - Pregão
000016/2012
0
Vl. Unitário
2.000,00
15.115,90
-
Vl. Total
2.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5861
15/08/2013
Qantidade
7.100,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com combustível óleo diesel (R$
2,129/litro) para os veículos 19, 57 e 58. Previsão
até 31/12/2013.
2013003062
Vl. Unitário
2,13
2,00
-
Vl. Total
15.115,90
2,00
Página 62 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5862
15/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lâmpada. Veículo nº 48 - Kangoo.
2013003063
Vl. Unitário
2,00
206,00
-
Vl. Total
2,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5874
15/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
6059 RAUBER MINERAIS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Casco De Gás 13kg
Carga De Gás 45kg. EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
2013003075
Vl. Unitário
41,00
165,00
380,00
-
Vl. Total
41,00
165,00
380,00
Itens do Empenho
Item
1
5897
16/08/2013
Qantidade
10,0000
Unidade
M3
Descrição do Item
Areia.Reposição de areia na praça de brinquedos da
EMEI VÓ OLGA.
5 - Pregão
000001/2013
2013003082
Vl. Unitário
38,00
375,64
-
Vl. Total
380,00
375,64
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5898
16/08/2013
Qantidade
6,0000
16,0000
1,0000
6,0000
8,0000
12,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
QUILOGRAMA
Arroz T1
PACOTE
Macarrão Parafuso - 500 Gramas
QUILOGRAMA
Farinha De Milho Fina
QUILOGRAMA
Cenoura
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Caturra
QUILOGRAMA
Banana Prata
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Maçã.Educação Infantil
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
12,70
2,15
1,68
2,44
1,88
3,99
1,55
1,89
2,99
2,86
2013003083
509,31
-
Vl. Total
76,20
34,40
1,68
14,64
15,04
47,88
31,00
37,80
59,80
57,20
509,31
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5899
16/08/2013
Qantidade
10,0000
15,0000
6,0000
1,0000
10,0000
20,0000
1,0000
2,0000
2,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
Biscoito Integral - 360 Gramas
PACOTE
Biscoito Maria - 400 Gramas
QUILOGRAMA
Açucar Mascavo
PACOTE
Aveia Em Flocos 500g. Educação Infantil
5 - Pregão
000001/2013
2013003084
Vl. Unitário
12,65
9,48
11,43
16,33
4,15
3,65
8,40
9,60
6,80
47,72
-
Vl. Total
126,50
142,20
68,58
16,33
41,50
73,00
8,40
19,20
13,60
47,72
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
4,0000
2,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Fermento Biológico 500g. Educação Infantil
Vl. Unitário
5,45
12,96
Vl. Total
21,80
25,92
Página 63 de 178
Empenho
5900
Emissão
16/08/2013
Modalidade
Fornecedor
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000001/2013
2013003085
Empenhado
42,96
Anulado
-
Liquidado
42,96
Itens do Empenho
Item
1
2
5901
16/08/2013
Qantidade
1,0000
100,0000
Unidade
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Fermento Biológico 500g
Pão Frances De 50gr.Ensino Médio
5 - Pregão
000001/2013
2013003086
Vl. Unitário
12,96
0,30
72,96
-
Vl. Total
12,96
30,00
72,96
Itens do Empenho
Item
1
2
5905
16/08/2013
Qantidade
1,0000
200,0000
Unidade
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Pão Frances De 50gr. Ensino Fundamental AEE
5 - Pregão
000001/2013
2013003090
Vl. Unitário
12,96
0,30
117,76
-
Vl. Total
12,96
60,00
117,76
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5906
16/08/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
3,0000
8,0000
4,0000
20,0000
PACOTE
UNIDADE Achocolatado 400gramas
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Caturra. Ensino Médio
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
9,14
10,80
4,82
2,08
1,88
3,99
1,55
2013003091
224,69
-
Vl. Total
18,28
21,60
9,64
6,24
15,04
15,96
31,00
224,69
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5913
16/08/2013
Qantidade
3,0000
4,0000
2,0000
7,0000
17,0000
9,0000
40,0000
PACOTE
POTE
Achocolatado 400g
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Caturra. Ensino Fundamental AEE
5 - Pregão
000001/2013
2013003098
Vl. Unitário
9,14
10,80
4,82
2,08
1,88
3,99
1,55
601,13
-
Vl. Total
27,42
43,20
9,64
14,56
31,96
35,91
62,00
601,13
Página 64 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5914
16/08/2013
Qantidade
18,0000
6,0000
3,0000
2,0000
5,0000
2,0000
13,0000
2,0000
2,0000
3,0000
1,0000
6,0000
13,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Linguiça Mista
QUILOGRAMA
PACOTE
Lentilha 500g
PACOTE
PACOTE
Amido De Milho, 500 Gr. Ensino Médio
QUILOGRAMA
Sal Moído
QUILOGRAMA
PACOTE
Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas
PACOTE
5 - Pregão
000001/2013
2013003099
Vl. Unitário
12,65
9,48
9,95
17,14
3,01
5,14
3,52
39,30
5,90
0,75
16,33
4,15
3,65
108,09
-
Vl. Total
227,70
56,88
29,85
34,28
15,05
10,28
45,76
78,60
11,80
2,25
16,33
24,90
47,45
108,09
Itens do Empenho
Item
1
2
5915
16/08/2013
Qantidade
6,0000
7,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Sal Moído.Ensino fundamental AEE
5 - Pregão
000001/2013
2013003100
Vl. Unitário
17,14
0,75
399,10
-
Vl. Total
102,84
5,25
399,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5916
16/08/2013
Qantidade
14,0000
8,0000
9,0000
4,0000
1,0000
27,0000
2,0000
3,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Linguiça Mista
PACOTE
Lentilha 500g
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas. Ensino
PACOTE
Fundamental EJA.
5 - Pregão
000001/2013
2013003101
Vl. Unitário
9,48
9,95
3,01
5,14
16,33
3,65
5,90
4,15
765,94
-
Vl. Total
132,72
79,60
27,09
20,56
16,33
98,55
11,80
12,45
765,94
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5918
16/08/2013
Qantidade
37,0000
27,0000
4,0000
11,0000
136 AGROPECUARIA PILZ LTDA
QUILOGRAMA
PACOTE
Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas.Ensino
PACOTE
Fundamental MAIS EDUCAÇÃO
2013003103
Vl. Unitário
12,65
3,52
39,30
4,15
35,00
-
Vl. Total
468,05
95,04
157,20
45,65
-
Itens do Empenho
Item
1
5938
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
1,100 Kg De Corda. Para atividades recreativas com
as crianças (pular corda)
000031/2012
0
Vl. Unitário
35,00
800,00
-
Vl. Total
35,00
79,38
Página 65 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5944
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a
R$ 26,46 a hora. (Eq. 57). Previsão até 31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
800,00
500,00
-
Vl. Total
800,00
13,23
Itens do Empenho
Item
1
5948
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
valor de R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 25 e 48).
000031/2012
0
Vl. Unitário
500,00
500,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5953
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19,10 a hora. (Eq. 19, 57 e 58). Previsão até
31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
500,00
500,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5959
16/08/2013
Qantidade
1,0000
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
19,10 a hora. (Veículo nº. 25 e 48). Previsão até
31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
500,00
5.000,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5972
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
a R$ 23,90 a hora. (Veículo nº. 19 e 58). Previsão
até 31/12/2013.
2013003112
Vl. Unitário
5.000,00
25,00
-
Vl. Total
5.000,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
5980
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Duto De Ar Quente. Ônibus nº 19.
2013003113
Vl. Unitário
25,00
20,00
-
Vl. Total
25,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
5988
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Mola. Ônibus nº 57
Vl. Unitário
20,00
2013003122
3.854,40
-
Vl. Total
20,00
3.854,40
Página 66 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5989
19/08/2013
Qantidade
19,0000
Unidade
UNIDADE
14,0000
UNIDADE
Descrição do Item
2013003123
Vl. Unitário
105,60
Vl. Total
2.006,40
132,00
1.848,00
396,00
-
396,00
Itens do Empenho
Item
1
5990
19/08/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013003124
Vl. Unitário
132,00
3.753,20
-
Vl. Total
396,00
3.753,20
Itens do Empenho
Item
1
6006
19/08/2013
Qantidade
11,0000
Unidade
UNIDADE
2
20,0000
UNIDADE
3
2,0000
UNIDADE
4
1,0000
UNIDADE
5
1,0000
UNIDADE
6
1,0000
UNIDADE
7
1,0000
UNIDADE
8
2,0000
UNIDADE
9
1,0000
UNIDADE
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
132,00
Vl. Total
1.452,00
77,00
1.540,00
89,10
178,20
95,70
95,70
112,20
112,20
38,50
38,50
105,60
105,60
82,50
165,00
66,00
66,00
5.398,53
-
5.398,53
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6007
19/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Angélica
Eliete Ribeiro, 30 horas.
Estagiária Dara Gisele da Rocha, 30 horas.
Estagiária Evelin Catarine Assmann, 30 horas.
Estagiária Karen Tais Scheibler, 30 horas.
Estagiária Karine Inês W. Felzmann, 30 horas.
Estagiária Luana Caroline Konrad, 30 horas.
Estagiária Tainara Gabriele Neves, 25 horas.
Estagiária Fernanda Tais Konrad, 30 horas.
Estagiária Vanessa Regina Jung, 25 horas, referente
ao mês de agosto de 2013.
0
Vl. Unitário
697,74
Vl. Total
697,74
450,93
588,18
697,74
697,74
697,74
490,14
588,18
490,14
450,93
588,18
697,74
697,74
697,74
490,14
588,18
490,14
1.767,61
-
1.767,61
Página 67 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
2
3
6010
19/08/2013
355 FUVATES
1,0000
1,0000
Pagamento pelos serviços da estagiária Débora
estagiario
Machado da Silva, 30 horas.
estagiario
Estagiária Fernanda M. Coutinho Klaus , 30 horas.
Estagiária Paula Gracieli Brandt Haupt, 30 horas,
estagiario
referente ao mês de agosto de 2013.
FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL
0
Vl. Unitário
697,74
Vl. Total
697,74
372,13
697,74
372,13
697,74
2.790,96
-
2.790,96
Itens do Empenho
Item
1
6021
20/08/2013
Qantidade
4,0000
Pagamento pelos serviços das estagiárias Jessica
estagiario
Fernanda Zarth, Tainara Fernanda de Macedo, Mariana
Lincke e Michele Luiza Alf, 30 horas, referente ao
mês de agosto de 2013.
2013003135
Vl. Unitário
697,74
100,00
-
Vl. Total
2.790,96
100,00
Itens do Empenho
Item
1
6023
20/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Chamado para manutenção da impressora Sharp CS2040,
da EMEF Santo Antônio de Pádua.
2013003137
Vl. Unitário
100,00
9.600,00
-
Vl. Total
100,00
9.600,00
Itens do Empenho
Item
1
6028
20/08/2013
Qantidade
4.000,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linha 02 E 03-ensino Fundamental
2013003141
Vl. Unitário
2,40
8,00
-
Vl. Total
9.600,00
8,00
Itens do Empenho
Item
1
6050
21/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu (Kangoo - nº48).
0
Vl. Unitário
8,00
325,61
-
Vl. Total
8,00
325,61
Itens do Empenho
Item
1
6059
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Pagamento pelos serviços da estagiária Fernanda M.
estagiario
Coutinho Klaus, 30 horas. (complemento do empenho
6007)
2013003148
Vl. Unitário
325,61
206,00
-
Vl. Total
325,61
206,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6095
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Recarga De Gás De 13 Kg
Recarga De Gás De 45 Kg. EMEF SANTO ANTÔNIO DE
PÁDUA
2013003173
Vl. Unitário
41,00
165,00
165,00
-
Vl. Total
41,00
165,00
165,00
Página 68 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6103
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
165,00
2013003184
30,00
-
Vl. Total
165,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
6104
23/08/2013
Qantidade
100,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Educação
Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013003185
Vl. Unitário
0,30
379,28
-
Vl. Total
30,00
379,28
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6109
23/08/2013
Qantidade
8,0000
4,0000
2,0000
2,0000
20,0000
1,0000
2,0000
25,0000
8,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Coração Bovino
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Açucar Mascavo
PACOTE
Aveia Em Flocos 500g
LATA
Sardinha
PACOTE
5 - Pregão
000001/2013
2013003186
Vl. Unitário
12,65
11,47
5,00
17,14
3,52
8,40
6,80
2,80
3,19
83,59
-
Vl. Total
101,20
45,88
10,00
34,28
70,40
8,40
13,60
70,00
25,52
83,59
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6110
23/08/2013
Qantidade
3,0000
3,0000
5,0000
QUILOGRAMA
Mortadela
PACOTE
PACOTE
Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013003187
Vl. Unitário
5,82
12,96
5,45
155,54
-
Vl. Total
17,46
38,88
27,25
155,54
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6111
23/08/2013
Qantidade
4,0000
6,0000
10,0000
QUILOGRAMA
Mortadela
PACOTE
PACOTE
Fundamental.
5 - Pregão
000001/2013
2013003188
Vl. Unitário
5,82
12,96
5,45
168,42
-
Vl. Total
23,28
77,76
54,50
168,42
Página 69 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6112
23/08/2013
Qantidade
3,0000
2,0000
2,0000
2,0000
5,0000
1,0000
8,0000
6,0000
21,0000
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
Arroz T1
PACOTE
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Caturra. Merenda escolar para Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013003189
Vl. Unitário
9,14
10,80
12,70
4,82
2,15
2,08
1,88
3,99
1,55
348,29
-
Vl. Total
27,42
21,60
25,40
9,64
10,75
2,08
15,04
23,94
32,55
348,29
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6113
23/08/2013
Qantidade
7,0000
4,0000
4,0000
3,0000
11,0000
2,0000
17,0000
12,0000
44,0000
PACOTE
QUILOGRAMA
Arroz T1
PACOTE
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
Banana Caturra. Merenda escolar para Ensino
QUILOGRAMA
Fundamental.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
9,14
10,80
12,70
4,82
2,15
2,08
1,88
3,99
1,55
2013003190
504,49
-
Vl. Total
63,98
43,20
50,80
14,46
23,65
4,16
31,96
47,88
68,20
504,49
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6114
23/08/2013
Qantidade
13,0000
6,0000
3,0000
2,0000
2,0000
1,0000
5,0000
6,0000
13,0000
4,0000
2,0000
1,0000
6,0000
13,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
LITRO
Leite Sem Lactose
LATA
Sardinha
UNIDADE Vinagre
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
Biscoito Maria - 400 Gramas. Merenda escolar para
PACOTE
Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013003191
Vl. Unitário
12,65
9,48
11,47
17,14
11,43
3,99
5,14
3,52
2,80
0,98
5,90
16,33
4,15
3,65
1.028,58
-
Vl. Total
164,45
56,88
34,41
34,28
22,86
3,99
25,70
21,12
36,40
3,92
11,80
16,33
24,90
47,45
1.028,58
Página 70 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6117
23/08/2013
Qantidade
27,0000
14,0000
7,0000
3,0000
4,0000
2,0000
10,0000
14,0000
27,0000
8,0000
2,0000
1,0000
14,0000
27,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
LITRO
Leite Sem Lactose
LATA
Sardinha
UNIDADE Vinagre
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
Biscoito Maria - 400 Gramas. PNAE Mais Educação.
PACOTE
Para Ensino Fundamental.
Vl. Unitário
12,65
9,48
11,47
17,14
11,43
3,99
5,14
3,52
2,80
0,98
5,90
16,33
4,15
3,65
2013003194
6,00
-
Vl. Total
341,55
132,72
80,29
51,42
45,72
7,98
51,40
49,28
75,60
7,84
11,80
16,33
58,10
98,55
6,00
Itens do Empenho
Item
1
6128
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
FRASCO
Descrição do Item
Anti-embaçante, material para o veículo 19.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
6,00
2013003183
363,37
-
Vl. Total
6,00
363,37
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6149
26/08/2013
Qantidade
6,0000
5,0000
16,0000
6,0000
8,0000
10,0000
6,0000
20,0000
15,0000
20,0000
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
UNIDADE Abacaxi
QUILOGRAMA
Banana Caturra
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Vl. Unitário
10,80
9,14
2,15
2,08
1,88
3,99
3,00
1,55
2,99
2,86
2013003210
165,00
-
Vl. Total
64,80
45,70
34,40
12,48
15,04
39,90
18,00
31,00
44,85
57,20
165,00
Itens do Empenho
Item
1
6158
26/08/2013
Qantidade
1,0000
3932 KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga.
Vl. Unitário
165,00
2013003214
134,00
-
Vl. Total
165,00
134,00
Itens do Empenho
Item
1
6234
27/08/2013
Qantidade
2,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Infra Jfl 1001, para manutenção do alarme da EMEF
Santo Antônio de Pádua.
0
Vl. Unitário
67,00
1.492,26
-
Vl. Total
134,00
1.492,26
Página 71 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6235
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FG1, FG VICE DIRECAO
08/2013FG5,
0
Vl. Unitário
1.492,26
3.441,96
-
Vl. Total
1.492,26
3.441,96
Itens do Empenho
Item
1
6236
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
Vl. Unitário
3.441,96
0
65,76
-
Vl. Total
3.441,96
65,76
Itens do Empenho
Item
1
6237
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
NOTURNO 20%
0
Vl. Unitário
65,76
08/2013AD.
50.511,30
-
Vl. Total
65,76
50.511,30
Itens do Empenho
Item
1
6238
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DIF.ACES, PROM. , CONVOC
0
08/2013VENC,
Vl. Unitário
50.511,30
10.174,05
-
Vl. Total
50.511,30
10.174,05
Itens do Empenho
Item
1
6247
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DIF ACESSO, AD NOTURNO
0
08/2013SAL,
Vl. Unitário
10.174,05
1.440,36
-
Vl. Total
10.174,05
1.440,36
Itens do Empenho
Item
1
6248
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013INSALUBRIDADE, INSAL MES ANTER
0
Vl. Unitário
1.440,36
1.317,35
-
Vl. Total
1.440,36
1.317,35
Itens do Empenho
Item
1
6249
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
1.317,35
21.770,05
-
Vl. Total
1.317,35
21.770,05
Itens do Empenho
Item
1
6250
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLAS, DIF.ACES,
0
08/2013VENC,
Vl. Unitário
21.770,05
11.812,12
-
Vl. Total
21.770,05
11.812,12
Página 72 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6251
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DIF ACES QUAD GERAL.
Vl. Unitário
11.812,12
08/2013SAL,
0
210,36
-
Vl. Total
11.812,12
210,36
Itens do Empenho
Item
1
6252
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013HE 50%
0
Vl. Unitário
210,36
75,30
-
Vl. Total
210,36
75,30
Itens do Empenho
Item
1
6253
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
75,30
3.814,80
-
Vl. Total
75,30
3.814,80
Itens do Empenho
Item
1
6275
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013VENCIMENTO, GRAT ESC.
0
Vl. Unitário
3.814,80
23.881,98
-
Vl. Total
3.814,80
23.881,98
Itens do Empenho
Item
1
6276
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DIF ACES, CONV, PROM CLA
08/2013VENC,
0
Vl. Unitário
23.881,98
346,32
-
Vl. Total
23.881,98
346,32
Itens do Empenho
Item
1
6277
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
Vl. Unitário
346,32
0
584,76
-
Vl. Total
346,32
584,76
Itens do Empenho
Item
1
6286
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
08/2013F.G.4
Vl. Unitário
584,76
1.837,52
-
Vl. Total
584,76
1.837,52
Itens do Empenho
Item
1
6290
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS - FUND.
0
08/2013INSS
Vl. Unitário
1.837,52
2.337,36
-
Vl. Total
1.837,52
2.337,36
Página 73 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6299
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
08/2013INSS
Vl. Unitário
2.337,36
4.688,25
-
Vl. Total
2.337,36
4.688,25
Itens do Empenho
Item
1
6301
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4.688,25
2.595,76
-
Vl. Total
4.688,25
2.595,76
Itens do Empenho
Item
1
6302
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.595,76
435,45
-
Vl. Total
2.595,76
435,45
Itens do Empenho
Item
1
6306
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
435,45
2.240,75
-
Vl. Total
435,45
2.240,75
Itens do Empenho
Item
1
6308
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.240,75
1.240,67
-
Vl. Total
2.240,75
1.240,67
Itens do Empenho
Item
1
6309
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.240,67
208,11
-
Vl. Total
1.240,67
208,11
Itens do Empenho
Item
1
6314
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
208,11
1.029,79
-
Vl. Total
208,11
1.029,79
Itens do Empenho
Item
1
6320
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.029,79
2.154,55
-
Vl. Total
1.029,79
2.154,55
Página 74 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6324
27/08/2013
Qantidade
1,0000
472 SERGIO LUIS BATISTA - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
2013003228
Vl. Unitário
2.154,55
46,80
-
Vl. Total
2.154,55
-
Itens do Empenho
Item
1
6350
27/08/2013
Qantidade
6,0000
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Adesivo Fundo Preto-escrita Vermelha (80cmx8cm)
Letreiro: OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA.
2013003247
Vl. Unitário
7,80
135,13
-
Vl. Total
46,80
135,13
Itens do Empenho
Item
1
2
6351
28/08/2013
Qantidade
2,0000
1,8500
Unidade
PEÇA
METRO
Descrição do Item
Terminal Fj 10-8
Mangueira 1/2 1tr, material para o veículo 58.
2013003248
Vl. Unitário
22,70
48,50
67,00
-
Vl. Total
45,40
89,73
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6354
28/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Rotor Do Distribuidor
Tampa Do Distribuidor, material para o veículo 25.
2013003251
Vl. Unitário
22,00
45,00
41,00
-
Vl. Total
22,00
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6368
28/08/2013
Qantidade
1,0000
6099 VENER PEREIRA DE SOUZA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
5 - Pregão
000002/2013
2013003258
Vl. Unitário
41,00
123,00
-
Vl. Total
41,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6369
28/08/2013
Qantidade
20,0000
40,0000
Unidade
UNIDADE
LITRO
Descrição do Item
Sabonete Líquido 1 Litro
Agua Sanitária, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2013
2013003259
Vl. Unitário
2,99
1,58
6,60
-
Vl. Total
59,80
63,20
-
Itens do Empenho
Item
1
6370
28/08/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m, para
EMEF Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2013
2013003260
Vl. Unitário
2,20
40,50
-
Vl. Total
6,60
-
Itens do Empenho
Item
1
6371
28/08/2013
Qantidade
15,0000
6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Pilha Grande C/ 2, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
5 - Pregão
000002/2013
2013003256
Vl. Unitário
2,70
244,40
-
Vl. Total
40,50
-
Página 75 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
6372
28/08/2013
Qantidade
40,0000
20,0000
6681 DIEGO PALOSKI
LITRO
Alvejante Sem Cloro
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para EMEF
QUILOGRAMA
Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2013
2013003257
Vl. Unitário
4,49
3,24
679,00
-
Vl. Total
179,60
64,80
-
Itens do Empenho
Item
1
6373
28/08/2013
Qantidade
15,0000
Unidade
FARDO
2
8,0000
FARDO
3
10,0000
PACOTE
Descrição do Item
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,
60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De
500metros, Com 8 Rolos
Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2013
2013003253
Vl. Unitário
27,00
Vl. Total
405,00
33,00
264,00
1,00
10,00
36,72
-
-
Itens do Empenho
Item
1
6374
28/08/2013
Qantidade
12,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Amaciante 2 Litros, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
3,06
2013003254
47,00
-
Vl. Total
36,72
-
Itens do Empenho
Item
1
6375
28/08/2013
Qantidade
10,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100
Unidades, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2013
2013003255
Vl. Unitário
4,70
159,26
-
Vl. Total
47,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6376
28/08/2013
Qantidade
20,0000
3,0000
718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.
QUILOGRAMA
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
2013003252
Vl. Unitário
6,52
9,62
70,00
-
Vl. Total
130,40
28,86
-
Itens do Empenho
Item
1
6387
29/08/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Relógio De Parede, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2013003261
Vl. Unitário
14,00
30,00
-
Vl. Total
70,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6421
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Jogo De Palhetas, material para o veículo 25.
5 - Pregão
000001/2013
2013003277
Vl. Unitário
30,00
11,14
-
Vl. Total
30,00
-
Página 76 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6422
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Proteína Texturizada De Soja. Merenda escolar para
QUILOGRAMA
5 - Pregão
000001/2013
2013003278
Vl. Unitário
11,14
355,20
-
Vl. Total
11,14
-
Itens do Empenho
Item
1
6423
30/08/2013
Qantidade
120,0000
Feijão Preto T1. Merenda escolar para Educação
QUILOGRAMA
Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013003279
Vl. Unitário
2,96
329,22
-
Vl. Total
355,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6424
30/08/2013
Qantidade
5,0000
8,0000
8,0000
4,0000
15,0000
10,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
Lentilha 500g
QUILOGRAMA
Sal Moído. Merenda escolar para Educação Infantil.
5 - Pregão
000001/2013
2013003280
Vl. Unitário
12,65
11,47
9,48
11,43
3,01
0,75
211,83
-
Vl. Total
63,25
91,76
75,84
45,72
45,15
7,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
6427
30/08/2013
Qantidade
5,0000
15,0000
1,0000
7,0000
5,0000
20,0000
20,0000
POTE
Achocolatado 400g
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Alho
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Caturra
QUILOGRAMA
5 - Pregão
000001/2013
2013003283
Vl. Unitário
4,82
2,99
13,80
2,99
3,99
1,55
2,86
75,51
-
Vl. Total
24,10
44,85
13,80
20,93
19,95
31,00
57,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6428
30/08/2013
Qantidade
3,0000
3,0000
1,0000
1,0000
34,0000
QUILOGRAMA
Carne Bovina Músculo S/ Gordura
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE Pão Cachorro Quente, 80 Gr. Merenda escolar para
Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013003284
Vl. Unitário
6,64
5,82
12,96
5,45
0,58
118,99
-
Vl. Total
19,92
17,46
12,96
5,45
19,72
-
Página 77 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6429
30/08/2013
Qantidade
5,0000
5,0000
1,0000
1,0000
66,0000
QUILOGRAMA
Carne Bovina Músculo S/ Gordura
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE Pão Cachorro Quente, 80 Gr. Merenda escolar para
Ensino Fundamental.
5 - Pregão
000001/2013
2013003285
Vl. Unitário
6,64
5,82
12,96
5,45
0,58
167,57
-
Vl. Total
33,20
29,10
12,96
5,45
38,28
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
6430
30/08/2013
Qantidade
6,0000
2,0000
3,0000
5,0000
5,0000
3,0000
21,0000
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Caturra. Merenda escolar para Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013003286
Vl. Unitário
10,85
10,80
2,15
2,99
2,99
3,99
1,55
375,58
-
Vl. Total
65,10
21,60
6,45
14,95
14,95
11,97
32,55
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
6431
30/08/2013
Qantidade
14,0000
4,0000
5,0000
1,0000
10,0000
10,0000
7,0000
44,0000
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
Alho
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
Banana Caturra. Merenda escolar para Ensino
QUILOGRAMA
Fundamental. PNAE Mais Educação.
5 - Pregão
000001/2013
2013003287
Vl. Unitário
10,85
10,80
2,15
13,80
2,99
2,99
3,99
1,55
218,45
-
Vl. Total
151,90
43,20
10,75
13,80
29,90
29,90
27,93
68,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6432
30/08/2013
Qantidade
5,0000
3,0000
2,0000
10,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
4,0000
4,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Coração Bovino
QUILOGRAMA
Carne Bovina, Bife De Fígado
QUILOGRAMA
Coxa-sobrecoxa
QUILOGRAMA
Linguiça Mista
PACOTE
PACOTE
PACOTE
Lentilha 500g
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr
QUILOGRAMA
Sal Moído. Merenda escolar para Ensino Médio.
5 - Pregão
000001/2013
2013003288
Vl. Unitário
12,65
5,00
6,25
5,30
9,95
11,43
5,90
3,01
2,66
2,99
3,19
0,75
68,83
-
Vl. Total
63,25
15,00
12,50
53,00
9,95
22,86
11,80
6,02
5,32
2,99
12,76
3,00
-
Página 78 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6433
30/08/2013
Qantidade
5,0000
4,0000
6,0000
2,0000
1,0000
2,0000
QUILOGRAMA
Coração Bovino
QUILOGRAMA
Carne De Res, Bife. Figado
QUILOGRAMA
Sal Moído
PACOTE
QUILOGRAMA
Lentilha 500g. Merenda escolar para Ensino
PACOTE
Fundamental.
5 - Pregão
000001/2013
2013003290
Vl. Unitário
5,00
6,25
0,75
2,66
2,99
3,01
329,06
-
Vl. Total
25,00
25,00
4,50
5,32
2,99
6,02
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6434
30/08/2013
Qantidade
10,0000
20,0000
2,0000
4,0000
2,0000
6,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Coxa-sobrecoxa
QUILOGRAMA
Linguiça Mista
PACOTE
PACOTE
PACOTE
2013003289
Vl. Unitário
12,65
5,30
9,95
11,43
5,90
3,19
41,00
-
Vl. Total
126,50
106,00
19,90
45,72
11,80
19,14
-
Itens do Empenho
Item
1
6447
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
000034/2012
0
Vl. Unitário
41,00
804,00
-
Vl. Total
41,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
Mês
Descrição do Item
Locação de programas de informática: Sistema
Escolar Integrado. Vigência até 31/12/2013.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
24
7
1
02/01/2013
Vl. Unitário
201,00
Vl. Total
804,00
281.602,13
14.168,28
232.137,37
298.676,95
19.060,13
258.618,27
SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
223 OI S.A.
0
0,00
-
434,39
Itens do Empenho
Item
40
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,67
Itens do Empenho
Item
125
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
588,19
Página 79 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
220
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
291,05
Itens do Empenho
Item
4083
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
100,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5768
09/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
500,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
5776
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
000002/2013
2013003027
Vl. Unitário
500,00
73,50
-
Vl. Total
500,00
73,50
Itens do Empenho
Item
1
5834
14/08/2013
Qantidade
15,0000
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada, para
QUILOGRAMA
consumo na secretaria.
2013003050
Vl. Unitário
4,90
70,60
-
Vl. Total
73,50
70,60
Itens do Empenho
Item
1
2
5837
14/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Lâmpada Incandescente 100 W
Reator Eletrônico 2 X 110w. Destinado para Prédio
da Secretaria.
2013003053
Vl. Unitário
2,60
68,00
41,00
-
Vl. Total
2,60
68,00
41,00
Itens do Empenho
Item
1
5838
14/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg
Vl. Unitário
41,00
2013003054
110,00
-
Vl. Total
41,00
110,00
Itens do Empenho
Item
1
5891
15/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Recarga de extintor ABC de 4 Kg.
0
Vl. Unitário
55,00
32,74
-
Vl. Total
110,00
32,74
Página 80 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5941
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para buscar carga de calcário
em Pântano Grande, no dia 14 de agosto de 2013.
Conforme concessão Nº 39/07.01, Lei Nº 2.032/2013 e
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
32,74
500,00
-
Vl. Total
32,74
-
Itens do Empenho
Item
1
5955
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
R$ 26,46 a hora. (Eq. 50). Previsão até 31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
500,00
500,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5991
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
31/12/2013.
2013003125
Vl. Unitário
500,00
605,00
-
Vl. Total
500,00
605,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6072
22/08/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
UNIDADE
Descrição do Item
5 - Pregão
000002/2013
2013003156
Vl. Unitário
132,00
Vl. Total
528,00
77,00
77,00
56,20
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6073
22/08/2013
Qantidade
20,0000
1,0000
12,0000
3,0000
5,0000
8,0000
UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina
UNIDADE Luva Forrada P Amarela
PACOTE
Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
PACOTE
Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
QUILOGRAMA
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
UNIDADE Sabonete 90gr
5 - Pregão
000002/2013
2013003157
Vl. Unitário
0,74
3,00
1,07
1,28
3,24
0,69
9,76
-
Vl. Total
14,80
3,00
12,84
3,84
16,20
5,52
-
Itens do Empenho
Item
1
6074
22/08/2013
Qantidade
4,0000
6104 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades
5 - Pregão
000002/2013
2013003158
Vl. Unitário
2,44
16,58
-
Vl. Total
9,76
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
2,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Isqueiro
Colher De Sobremesa
Vl. Unitário
2,89
1,08
Vl. Total
5,78
10,80
Página 81 de 178
Empenho
6075
Emissão
22/08/2013
Modalidade
Fornecedor
6681 DIEGO PALOSKI
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000002/2013
2013003159
Empenhado
76,03
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6076
22/08/2013
Qantidade
2,0000
3,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
FARDO
4
10,0000
PACOTE
5
1,0000
FARDO
6681 DIEGO PALOSKI
Descrição do Item
Esfregão De Aço Inox
Esponja De Aço C/ 8
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4
Rolos, Picotado
Papel Higiênico Neutro Fl Simples Branca C/16
Pacotes De 4 Rolos De 30m, Picotad
5 - Pregão
000002/2013
2013003160
Vl. Unitário
0,99
0,90
27,00
Vl. Total
1,98
2,70
27,00
3,00
30,00
14,35
14,35
19,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6077
22/08/2013
Qantidade
4,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Pano De Prato 51x74cm
Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades
5 - Pregão
000002/2013
2013003161
Vl. Unitário
2,50
3,00
22,40
-
Vl. Total
10,00
9,00
22,40
Itens do Empenho
Item
1
2
6078
22/08/2013
Qantidade
4,0000
2,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
Descrição do Item
Álcool
Amaciante 2 Litros
5 - Pregão
Vl. Unitário
4,07
3,06
000002/2013
2013003162
11,30
-
Vl. Total
16,28
6,12
11,30
Itens do Empenho
Item
1
6079
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PACOTE
2
5,0000
PACOTE
3
1,0000
PACOTE
Descrição do Item
Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer / Com 100
Unid.
Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2
Unidades
Fósforo Com 10 Caixas
5 - Pregão
000002/2013
2013003163
Vl. Unitário
4,70
Vl. Total
4,70
1,00
5,00
1,60
1,60
32,04
-
32,04
Itens do Empenho
Item
1
2
6080
22/08/2013
Qantidade
5,0000
2,0000
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
UNIDADE Café Solúvel 200g,
5 - Pregão
Vidro Ou Sachê
000002/2013
2013003164
Vl. Unitário
2,56
9,62
122,11
-
Vl. Total
12,80
19,24
-
Página 82 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6081
22/08/2013
Qantidade
15,0000
5,0000
5,0000
6,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
2,0000
4,0000
1,0000
5,0000
1,0000
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Agua Sanitária
Cera Liquida Incolor - 750ml
Cera Líquida Amarela Sem Parafina
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
Unidades
Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades
Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm
Sabão Em Barra Azul C/ 5 Unidades De 400g Cada
Saponaceo Cremoso 300ml
Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo
2013003165
5 - Pregão
Vl. Unitário
1,58
3,24
3,24
5,89
Vl. Total
23,70
16,20
16,20
35,34
1,25
1,98
3,34
2,99
1,96
2,50
7,92
3,34
14,95
1,96
2,99
-
-
Itens do Empenho
Item
1
6082
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cola Super Bonder
5 - Pregão
Vl. Unitário
2,99
000002/2013
2013003166
52,67
-
Vl. Total
2,99
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6083
22/08/2013
Qantidade
1,0000
8,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pote Plástico Com Tampa 2 Litros
Copo De Vidro 300ml
Cuia Média Para Chimarrão
5 - Pregão
000002/2013
2013003167
Vl. Unitário
4,97
4,40
12,50
6,09
-
Vl. Total
4,97
35,20
12,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6084
22/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades
5 - Pregão
000002/2013
2013003168
Vl. Unitário
2,69
3,40
16,77
-
Vl. Total
2,69
3,40
-
Itens do Empenho
Item
1
6085
22/08/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Inseticida Aerosol 300ml
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
5,59
2013003169
37,00
-
Vl. Total
16,77
-
Itens do Empenho
Item
1
6091
22/08/2013
Qantidade
2,0000
QUILOGRAMA
Café Em Pó
Vl. Unitário
18,50
0
32,74
-
Vl. Total
37,00
32,74
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para buscar carga de calcário
em Pantano Grande, no dia 22 de agosto de 2013.
Conforme concessão Nº 40/07.01, Lei Nº 2.032/2013 e
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
32,74
Vl. Total
32,74
Página 83 de 178
Empenho
6229
Emissão
27/08/2013
Modalidade
Fornecedor
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Licitação
Autorização
Empenhado
0
436,48
Anulado
-
Liquidado
436,48
Itens do Empenho
Item
1
6230
27/08/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
0
08/2013F.G.2
Vl. Unitário
436,48
1.432,01
-
Vl. Total
436,48
1.432,01
Itens do Empenho
Item
1
6231
27/08/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
Vl. Unitário
1.432,01
0
300,07
-
Vl. Total
1.432,01
300,07
Itens do Empenho
Item
1
6232
27/08/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
300,07
10.846,14
-
Vl. Total
300,07
10.846,14
Itens do Empenho
Item
1
6233
27/08/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLASSE, GRATIF.
0
08/2013VENC,
Vl. Unitário
10.846,14
3.400,04
-
Vl. Total
10.846,14
3.400,04
Itens do Empenho
Item
1
6239
27/08/2013
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SUBSIDIO
Vl. Unitário
3.400,04
0
872,95
-
Vl. Total
3.400,04
872,95
Itens do Empenho
Item
1
6285
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ADMINISTRATIVO
08/2013FG-3
0
Vl. Unitário
872,95
714,01
-
Vl. Total
872,95
714,01
Itens do Empenho
Item
1
6298
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
0
08/2013INSS
Vl. Unitário
714,01
1.415,37
-
Vl. Total
714,01
1.415,37
Página 84 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6305
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.415,37
0
676,48
-
Vl. Total
1.415,37
676,48
Itens do Empenho
Item
1
6341
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
676,48
2013003237
10,00
-
Vl. Total
676,48
10,00
Itens do Empenho
Item
1
6446
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu, para manutenção do veículo 50.
000034/2012
0
Vl. Unitário
10,00
2.500,00
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
4,0000
4,0000
Unidade
Mês
Mês
Descrição do Item
Controle de Produção Primária
Controle Agropecuário e Troca-Troca. Locação de
Programas de informática. Vigência até 31/12/2013.
Total da Unidade:
Unidade:
221
2
02/01/2013
Vl. Unitário
331,50
293,50
25.550,07
100,00
Vl. Total
1.326,00
1.174,00
22.488,17
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
5 - Pregão
000016/2012
0
0,00
-
9.607,22
Itens do Empenho
Item
2163
01/04/2013
Qantidade
846 WUNIBALDO KESSLER - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001096
0,00
-
Vl. Total
85,00
Itens do Empenho
Item
2721
23/04/2013
Qantidade
565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.346,20
Itens do Empenho
Item
4085
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
8,44
Vl. Total
291,56
Itens do Empenho
Item
4088
11/06/2013
2320 NIEDERLE & NIEDERLE LTDA.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
591,30
Vl. Total
408,70
Página 85 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4534
25/06/2013
Qantidade
Unidade
25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002447
0,00
-
Vl. Total
501,75
Itens do Empenho
Item
4560
26/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002471
0,00
-
Vl. Total
8,25
Itens do Empenho
Item
5105
18/07/2013
Qantidade
Unidade
25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002793
0,00
-
Vl. Total
3.358,25
Itens do Empenho
Item
5110
18/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002795
0,00
-
Vl. Total
18,00
Itens do Empenho
Item
5204
22/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002848
0,00
-
Vl. Total
95,97
Itens do Empenho
Item
5404
26/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002882
0,00
-
Vl. Total
18,00
Itens do Empenho
Item
5505
31/07/2013
Qantidade
6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002926
0,00
-
Vl. Total
57,50
Itens do Empenho
Item
5538
01/08/2013
1235 ROMEU JOSE HEINEN
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
350,00
-
Vl. Total
350,00
Página 86 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5539
01/08/2013
Qantidade
1,0000
4080 NOEDI MARIA ANSCHAU
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de restituição referente a aquisição de
insumos do produtor rural Romeu Jose Heinen,
enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da
Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013.
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
300,00
-
Vl. Total
350,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5540
01/08/2013
Qantidade
1,0000
5162 DIEGO FELIPE DEBALD
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Noedi Maria Anschau,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
150,00
-
Vl. Total
300,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5541
01/08/2013
Qantidade
1,0000
3308 ADEMIR LUIS DE BITTENCOURT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Diego Felipe Debald,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5547
02/08/2013
Qantidade
1,0000
3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ademir Luis de
Bittencourt, enquadrado na faixa de produção 3, nos
termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de
2013. (Cheque Incentivo).
2013002939
Vl. Unitário
150,00
188,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5554
02/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2939 WILMAR DE SAIBRO
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Tampa Transm. Do Vacuo Fertilance
Rolamento I 6307
Retentor 00800, material para o equipamento 36.
0
Vl. Unitário
154,00
31,00
3,00
150,00
-
Vl. Total
154,00
31,00
3,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Wilmar de Saibro,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
150,00
Vl. Total
150,00
Página 87 de 178
Empenho
5585
Emissão
05/08/2013
Modalidade
Fornecedor
1260 VICTOR JOSE BURGHARDT
Licitação
Autorização
Empenhado
0
100,00
Anulado
-
Liquidado
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5586
05/08/2013
Qantidade
1,0000
372 DECIO HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Victor José Burghardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
350,00
-
Vl. Total
100,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5587
05/08/2013
Qantidade
1,0000
2582 OTAVIO JOSE DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Decio Heissler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
50,00
-
Vl. Total
350,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5588
05/08/2013
Qantidade
1,0000
2933 ROMALDO BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Otavio José da Silva,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
250,00
-
Vl. Total
50,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5593
05/08/2013
Qantidade
1,0000
409 JOECY PAULO BOURSCHEID
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Romaldo Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
200,00
-
Vl. Total
250,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5597
06/08/2013
Qantidade
1,0000
6793 CASAGRANDE & PINHEIRO LTDA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Joecy Paulo Bourscheid,
(Cheque Incentivo).
2013002970
Vl. Unitário
200,00
75,00
-
Vl. Total
200,00
75,00
Itens do Empenho
Item
1
5598
06/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Perfil u, material para o equipamento 37.
2013002971
Vl. Unitário
75,00
12,00
-
Vl. Total
75,00
12,00
Página 88 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5599
06/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cabo De Freio De Mão, material para o equipamento
45.
2013002972
Vl. Unitário
12,00
8,00
-
Vl. Total
12,00
8,00
Itens do Empenho
Item
1
5600
06/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Tampa De Radiador, material para o equipamento 17.
2013002973
Vl. Unitário
8,00
6,00
-
Vl. Total
8,00
6,00
Itens do Empenho
Item
1
5601
06/08/2013
Qantidade
6,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Contra Pino, material para o veículo 62.
2013002974
Vl. Unitário
1,00
7,00
-
Vl. Total
6,00
7,00
Itens do Empenho
Item
1
5602
06/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
TUBO
Descrição do Item
Cola, material para o equipamento 44.
2013002975
Vl. Unitário
7,00
10,00
-
Vl. Total
7,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
5603
06/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Rolamento, material para o equipamento 36.
2013002976
Vl. Unitário
10,00
16,28
-
Vl. Total
10,00
16,28
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5606
06/08/2013
Qantidade
20,0000
4,0000
4,0000
4,0000
4597 VALDIR DA CRUZ
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso 5/16 Completo
Arruela Lisa 3/8
Arruela De Pressão 3/8
Parafuso 10x25, material para o equipamento 37.
0
Vl. Unitário
0,70
0,12
0,15
0,30
200,00
-
Vl. Total
14,00
0,48
0,60
1,20
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5607
06/08/2013
1185 MARCIANO UHLMANN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Valdir da Cruz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
100,00
-
Vl. Total
200,00
100,00
Página 89 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5608
06/08/2013
Qantidade
1,0000
1084 CLEDO MAHLE-PFR
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marciano Uhlmann,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
100,00
0
50,00
-
Vl. Total
100,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5623
06/08/2013
Qantidade
1,0000
144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Cledo Mahle, enquadrado
na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal
n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque
Incentivo).
2013002985
Vl. Unitário
50,00
1.340,00
1.340,00
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5624
06/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de transporte de uma retroescavadeira
Randon, que será transportada de Osório/RS à Mato
Leitão/RS.
2013002989
Vl. Unitário
1.340,00
30,00
-
Vl. Total
1.340,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
5633
07/08/2013
Qantidade
2,0000
360 CLELIO PAULO PUHL
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - EQ. 22 - Trator.
0
Vl. Unitário
15,00
150,00
-
Vl. Total
30,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5634
07/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Clélio Paulo Puhl,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5635
07/08/2013
1050 ANA SIBILA LENHART
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Erico Scheibler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Página 90 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5636
07/08/2013
Qantidade
1,0000
2959 IRINEO STOLL
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Ana Sibila Lenhardt,
enquadrada na faixa de produção 1, nos termos da
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5637
07/08/2013
Qantidade
1,0000
3555 ERNANI VANDERLEI WEISS
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Irineo Stoll, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5638
07/08/2013
Qantidade
1,0000
4103 PAULO VANDERLEI CHAVES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ernani Vanderlei Weiss,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5639
07/08/2013
Qantidade
1,0000
3127 PAULO DARCISIO BENDER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Vanderlei Chaves,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
150,00
-
Vl. Total
250,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5640
07/08/2013
Qantidade
1,0000
3219 JOAO MILTON SCHNEIDER E BERNARDINA PORTELLA
BOESSI
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Darcisio Bender,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Página 91 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5641
07/08/2013
Qantidade
1,0000
1546 LAURO UHLMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Milton Schneider,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
100,00
-
Vl. Total
250,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5642
07/08/2013
Qantidade
1,0000
743 ILAINE TEREZINHA HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Lauro Uhlmann, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
150,00
-
Vl. Total
100,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5643
07/08/2013
Qantidade
1,0000
1895 ELLY MAHLE
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Ilaine Terezinha Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
100,00
-
Vl. Total
150,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5644
07/08/2013
Qantidade
1,0000
1110 ELOIR INACIO PILZ
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Elly Mahle, enquadrado na
faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n°
1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
50,00
-
Vl. Total
100,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5653
07/08/2013
Qantidade
1,0000
144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Eloir Inácio Pilz,
(Cheque Incentivo).
2013002998
Vl. Unitário
50,00
910,00
-
Vl. Total
50,00
910,00
Itens do Empenho
Item
1
5706
08/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de transporte de uma retroescavadeira
Randon, que será transportada de Porto Alegre/RS à
Mato Leitão/RS, no dia 10/08/2013.
2013003004
Vl. Unitário
910,00
178,82
-
Vl. Total
910,00
-
Página 92 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5711
08/08/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Reparo Cilindro Estab. 580l
Solenoide, material para o equipamento 33.
Vl. Unitário
45,98
86,86
2013003003
25,00
-
Vl. Total
91,96
86,86
25,00
Itens do Empenho
Item
1
5712
08/08/2013
Qantidade
1,0000
1039 ADRIANO SCHUSTER
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu, para manutenção do equipamento
59.
0
Vl. Unitário
25,00
200,00
-
Vl. Total
25,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5713
08/08/2013
Qantidade
1,0000
1967 ALTAIR FORTES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Adriano Ariel Schuster,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
200,00
0
50,00
-
Vl. Total
200,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5714
08/08/2013
Qantidade
1,0000
3146 ALTAIR JOSE SCHUSTER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Altair Flores, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
350,00
-
Vl. Total
50,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5715
08/08/2013
Qantidade
1,0000
1121 EUCLIDES INACIO WILDNER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Altair José Schuster,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
250,00
-
Vl. Total
350,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5716
08/08/2013
1155 JOAO CARLOS MACHRY
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Euclides Inacio Wildner,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
500,00
-
Vl. Total
250,00
500,00
Página 93 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5717
08/08/2013
Qantidade
1,0000
1179 LUCIANO A. MACHADO DA SILVA-PFR
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Carlos Machry,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
250,00
-
Vl. Total
500,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5718
08/08/2013
Qantidade
1,0000
3204 MARCIANO JOSE MACHADO DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Luciano André Machado da
Silva, enquadrado na faixa de produção 5, nos
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5719
08/08/2013
Qantidade
1,0000
549 RAIMUNDO VICENTE THEIS
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marciano José Machado da
0
Vl. Unitário
250,00
150,00
-
Vl. Total
250,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5720
08/08/2013
Qantidade
1,0000
1233 ROMEU ARMINDO SCHUSTER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Raimuno Vicente Theis,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5721
08/08/2013
1121 EUCLIDES INACIO WILDNER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Romeu Armindo Schuster,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
350,00
-
Vl. Total
200,00
350,00
Página 94 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5728
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Euclides Inacio Wildner
(Sucessor da titular Eugênia Maria Wildner,
falecida), enquadrado na faixa de produção 7, nos
5 - Pregão
000016/2012
0
Vl. Unitário
350,00
50.000,00
-
Vl. Total
350,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5739
09/08/2013
Qantidade
1,0000
582 SEAPPA-FEAPER - PROGRAMA TROCA-TROCA
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com combustível
óleo diesel (a R$ 2,129/litro) e combustível
gasolina (R$ 2,796/litro) para as máquinas nº 17,
22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 56, 59 e 62. Previsão
até 31/12/2013.
0
Vl. Unitário
50.000,00
2.222,13
-
Vl. Total
50.000,00
2.222,13
Itens do Empenho
Item
1
5740
09/08/2013
Qantidade
1,0000
1038 ADRIANO ANDRE FEIX
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de 694,20 kg de semente de milho =
7.636,20 kg de milho comercial a R$ 17,46 o saco de
60 kg. Sistema troca-troca: Proporção 11 kg de
milho comercial por 1 kg de semente de milho.
0
Vl. Unitário
2.222,13
150,00
-
Vl. Total
2.222,13
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5741
09/08/2013
Qantidade
1,0000
379 DEVANIR JOSE HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Adriano André Feix,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5742
09/08/2013
6419 MAICON ANDRE FELTEN BEPPLER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Devanir José Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Página 95 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5748
09/08/2013
Qantidade
1,0000
1172 LEO KLEIN-PFR
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Maicon André Felten
Beppler, enquadrado na faixa de produção 5, nos
0
Vl. Unitário
250,00
200,00
-
Vl. Total
250,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5770
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Leo Klein, enquadrado na
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
200,00
1.300,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5772
09/08/2013
Qantidade
1,0000
6761 FBE TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
veículo n° 62. Previsão até 31/12/2013, ao preço
unitário de R$100,00 o caminhão truck. A lavagem
parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50%
e 35% da lavagem geral, respectivamente.
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
1.300,00
3.000,00
-
Vl. Total
1.300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5803
12/08/2013
Qantidade
1,0000
4912 ROQUE DIETTRICH
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de lavagem e
lubrificação dos equipamentos nº 17, 22, 28, 33,
36, 37, 44, 45, 56 e 59. Previsão até 31/12/2013,
ao preço unitário de R$63,50 por lavagem geral de
implementos agrícolas, de R$31,75 por lavagem
parcial e de R$22,22 por lubrificação e R$ 104,80
para máquinas pesadas, sendo R$ 52,40 a lavagem
parcial e R$ 36,68 a lubrificação.
0
Vl. Unitário
3.000,00
50,00
-
Vl. Total
3.000,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5804
12/08/2013
2626 ROBERTO CARLOS BEPLER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Roque Diettrich,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
350,00
-
Vl. Total
50,00
350,00
Página 96 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5805
12/08/2013
Qantidade
1,0000
1227 PLINIO LUIS KRONBAUER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Roberto Carlos Beppler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
100,00
-
Vl. Total
350,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5806
12/08/2013
Qantidade
1,0000
1205 MARINO ELSTOR UHLMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Plinio Luis Kronnbauer,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
250,00
-
Vl. Total
100,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5807
12/08/2013
Qantidade
1,0000
1076 CILOR BENDER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marino Elstor Uhlmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
150,00
-
Vl. Total
250,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5808
12/08/2013
Qantidade
1,0000
1059 ARI ASTOR KRAMMER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Cilor Bender, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5809
12/08/2013
Qantidade
1,0000
3240 ALDINO BECKER E LEONDA TEREZINHA BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ari Astor Krammer,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
500,00
-
Vl. Total
250,00
500,00
Página 97 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5810
12/08/2013
Qantidade
1,0000
3315 ALCIDA SIEBNEICHLER BRANDT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Aldino Becker, enquadrado
na faixa de produção 10, nos termos da Lei
Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque
Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
150,00
-
Vl. Total
500,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5811
12/08/2013
Qantidade
1,0000
1036 ADELINO LUIS SOARES LEITE
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Alcida Siebeneichler
Brandt, enquadrada na faixa de produção 3, nos
Vl. Unitário
150,00
0
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5812
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Adelino Luis Soares
Leite, enquadrado na faixa de produção 1, nos
Vl. Unitário
50,00
2013003048
79,20
-
Vl. Total
50,00
79,20
Itens do Empenho
Item
1
2
5821
13/08/2013
Qantidade
4,0000
1,0000
1198 NICOLAU KRONBAUER
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Junta Coletor Esc "b"
Junta Pe Turbina 580l, material para o equipamento
33.
0
Vl. Unitário
5,25
58,20
150,00
-
Vl. Total
21,00
58,20
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5822
13/08/2013
Qantidade
1,0000
1070 ATANIR FELIPE DOS SANTOS
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Nicolau Kronbauer,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Atanir Felipe dos Santos,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
200,00
Vl. Total
200,00
Página 98 de 178
Empenho
5823
Emissão
13/08/2013
Modalidade
Fornecedor
3007 CELSON DEBALD
Licitação
Autorização
Empenhado
0
350,00
Anulado
-
Liquidado
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5824
13/08/2013
Qantidade
1,0000
4480 ERNA MARIA NOTTAR DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Celson Debald, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
100,00
-
Vl. Total
350,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5825
13/08/2013
Qantidade
1,0000
6421 RICARDO LENHARDT
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Erna Maria Nottar da
0
Vl. Unitário
100,00
200,00
-
Vl. Total
100,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5826
13/08/2013
Qantidade
1,0000
5931 RODRIGO ALEX HERMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ricardo Lenhardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
300,00
-
Vl. Total
200,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5835
14/08/2013
Qantidade
1,0000
3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Rodrigo Alex Hermann,
(Cheque Incentivo).
2013003051
Vl. Unitário
300,00
18,00
-
Vl. Total
300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5836
14/08/2013
6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ)
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Chaveta 3mm. Distribuidor de esterco nº 36.
2013003052
Vl. Unitário
9,00
350,00
-
Vl. Total
18,00
350,00
Página 99 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5841
14/08/2013
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4
1,0000
5
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de tornear disco da engrenagem - Britador
Móvel (nº28).
Serviço de corte de maçarico - Retroescavadeira
(nº33).
Serviço de confecção de trava do eixo Retroescavadeira (nº33).
Serviço de prensar e refurar a tampa da bomba Distribuidor de Esterco (nº44).
Serviço de confecção de engrenagem - Distribuidor
de Calcário (nº37)
2013003057
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
50,00
50,00
160,00
160,00
120,00
-
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5845
14/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1096 EDUARDO KLEIN
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Trator (nº22).
Conserto de Pneu - Trator (nº17).
0
Vl. Unitário
60,00
60,00
150,00
-
Vl. Total
60,00
60,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5846
14/08/2013
Qantidade
1,0000
3400 RONEI PAULO MALLMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Eduardo Klein, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5847
14/08/2013
Qantidade
1,0000
1127 GILBERTO KAPPAUN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ronei Paulo Mallmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
300,00
-
Vl. Total
250,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5848
14/08/2013
4959 ANDRE LUIZ HERRMANN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Gilberto Kappaun,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
50,00
-
Vl. Total
300,00
50,00
Página 100 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5849
14/08/2013
Qantidade
1,0000
302 ALIPIO LERMEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural André Luiz Herrmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5850
14/08/2013
Qantidade
1,0000
408 HEITOR CANISIUS BURGHARDT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alipio Paulo Lermen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5851
14/08/2013
Qantidade
1,0000
3368 WILLY WERNER WEBER E LUCENA MATTHES WEBER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Heitor Canisius
Burghardt, enquadrado na faixa de produção 4, nos
0
Vl. Unitário
200,00
300,00
-
Vl. Total
200,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5852
14/08/2013
Qantidade
1,0000
1200 NILSO MACHADO DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Willy Werner Weber,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
250,00
-
Vl. Total
300,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5854
14/08/2013
1295 DASSIANO MARCOS DOS SANTOS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Nilso Machado da Silva,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
150,00
-
Vl. Total
250,00
150,00
Página 101 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5856
14/08/2013
Qantidade
1,0000
582 SEAPPA-FEAPER - PROGRAMA TROCA-TROCA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Dassiano Marcos dos
Santos, enquadrado na faixa de produção 3, nos
0
Vl. Unitário
150,00
1.280,40
-
Vl. Total
150,00
1.280,40
Itens do Empenho
Item
1
5867
15/08/2013
Qantidade
1,0000
394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de 400 kg de semente de milho = 4.400 kg
de milho comercial a R$ 17,46 o saco de 60 kg.
Sistema troca-troca: Proporção 11 kg de milho
comercial por 1 kg de semente de milho.
2013003068
Vl. Unitário
1.280,40
5.998,00
1,38
Vl. Total
1.280,40
5.996,62
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5868
15/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
4,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
4,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Rolamento Acion. Trans.
Rolamento Tdp
Anel De Encosto 16742
Bucha Guia
Mola Sistema Hidraulica
Anel De Encosto 16741
Guia
Disco Tdp
Plato Embreagem
Rolamento La 1803
Anel Retentor
Rolamento La 9183
Parafuso Hc 8331
Parafuso Hc 8530
Eixo Separador 626340
Eixo Separador 623671
Manopla
Tampa 34663600
Tampa 35028900. Máquina nº 45 trator
2013003069
Vl. Unitário
541,00
496,00
54,00
240,00
3,00
85,00
435,00
250,00
2.578,00
48,00
35,00
104,00
4,00
18,00
148,00
425,00
99,00
88,00
35,00
1.545,00
103,62
Vl. Total
541,00
496,00
108,00
240,00
12,00
170,00
435,00
250,00
2.578,00
48,00
70,00
104,00
16,00
36,00
148,00
425,00
198,00
88,00
35,00
1.441,38
Itens do Empenho
Item
1
2
5877
15/08/2013
1515 ALCIDIO HENKES
Qantidade
1,0000
25,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de torno - TRATOR (nº45)
Serviço de mao-de-obra mecânica na reforma da
embreagem - TRATOR (nº45)
0
Vl. Unitário
170,00
55,00
300,00
-
Vl. Total
170,00
1.375,00
300,00
Página 102 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5879
15/08/2013
Qantidade
1,0000
2782 ALEXANDRE DANIEL KIRCH
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alcidio Henkes,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
150,00
-
Vl. Total
300,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5880
15/08/2013
Qantidade
1,0000
1095 EDO INACIO ALF
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alexandre Daniel Kirch,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5881
15/08/2013
Qantidade
1,0000
1152 GERSON LUIS ALF
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Edo Inacio Alf,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5882
15/08/2013
Qantidade
1,0000
490 LEANDRO JOSE THEISEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Gerson Luis Alf,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5883
15/08/2013
1169 LOIVA MARIA HILLESHEIM
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Leandro José Theisen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
-
Página 103 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5884
15/08/2013
Qantidade
1,0000
1169 LOIVA MARIA HILLESHEIM
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Loiva Maria Hillesheim,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
50,00
0
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5885
15/08/2013
Qantidade
1,0000
3401 MARCO ANTONIO PUHL
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Loiva Maria Hillesheim,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5886
15/08/2013
Qantidade
1,0000
4020 PAULO AREND
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marco Antônio Puhl,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5887
15/08/2013
Qantidade
1,0000
320 ANTENOR PAULO HILLESHEIM
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Arend, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5892
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Antenor Paulo Hillesheim,
(Cheque Incentivo).
2013003077
Vl. Unitário
150,00
6,00
-
Vl. Total
150,00
6,00
Itens do Empenho
Item
1
5893
16/08/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso 3/8. Máquina nº 33 retroescavadeira
2013003078
Vl. Unitário
2,00
37,80
-
Vl. Total
6,00
37,80
Página 104 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5894
16/08/2013
Qantidade
10,0000
2,0000
4,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso 8mm
Parafuso 10mm Completo
Parafuso 3/4x4
Chaveta.Distribuidor de Calcário nº 37
Vl. Unitário
1,30
1,90
4,50
3,00
2013003079
4,00
-
Vl. Total
13,00
3,80
18,00
3,00
4,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5895
16/08/2013
Qantidade
2,0000
4,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso 10x40
Porca.Veículo nº 62 Caminhão
Vl. Unitário
1,00
0,50
2013003080
9,75
-
Vl. Total
2,00
2,00
9,75
Itens do Empenho
Item
1
5896
16/08/2013
Qantidade
15,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso Completo.Distribuidor de Esterco nº 36
Vl. Unitário
0,65
2013003081
40,00
-
Vl. Total
9,75
40,00
Itens do Empenho
Item
1
5919
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Encosto Massageador De Banco. Máquina nº 64
retroescavadeira
Vl. Unitário
40,00
2013003104
28,00
-
Vl. Total
40,00
28,00
Itens do Empenho
Item
1
5924
16/08/2013
Qantidade
8,0000
4793 ERACY PAULINA BURGHARDT
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Arruela Para Mola.Veículo nº 62 caminhão
Vl. Unitário
3,50
0
50,00
-
Vl. Total
28,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5925
16/08/2013
Qantidade
1,0000
1164 LEANDRO EVANIR BENDER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Eracy Paulina Burghardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
100,00
-
Vl. Total
50,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5926
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de restituição referente à aquisição de
insumos do produtor rural Leandro Evanir Bender,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
250,00
-
Vl. Total
100,00
250,00
Página 105 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5927
16/08/2013
Qantidade
1,0000
2260 VALDIR FOUCHI DE LEON
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Luis Henrique Alf,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
50,00
-
Vl. Total
250,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5928
16/08/2013
Qantidade
1,0000
1069 ASTOR LUIZ FORTES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Valdir Fouchi de Leon,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
300,00
-
Vl. Total
50,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5929
16/08/2013
Qantidade
1,0000
3203 LIRIA MARIA WEILER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Astor Luiz Fortes,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
100,00
-
Vl. Total
300,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5930
16/08/2013
Qantidade
1,0000
507 MARGANE M.ECKERT REITER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Liria Maria Weiler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
350,00
-
Vl. Total
100,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5931
16/08/2013
361 CLENI TERESINHA DE SAIBRO
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Margane Maria Eckert
Reiter, enquadrado na faixa de produção 7, nos
0
Vl. Unitário
350,00
50,00
-
Vl. Total
350,00
50,00
Página 106 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5932
16/08/2013
Qantidade
1,0000
3102 MARIA AMELIA DE SAIBRO
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Cleni Teresinha de
Saibro, enquadrado na faixa de produção 1, nos
0
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5956
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Maria Amélia de Saibro,
(Cheque Incentivo).
000031/2012
0
Vl. Unitário
50,00
500,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5958
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de chapeção por R$
19,10 a hora nos equipamentos nº 17, 22, 28, 33,
36, 37, 44, 45, 56 e 59. Previsão até 31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
500,00
500,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5961
16/08/2013
Qantidade
1,0000
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
500,00
10.000,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5965
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
a R$ 23,90 a hora, dos equipamentos nº 17, 22, 28,
33, 36, 37, 44, 45, 56 e 59 e 62. Previsão até
31/12/2013.
2013003106
Vl. Unitário
10.000,00
7,80
-
Vl. Total
10.000,00
7,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5967
19/08/2013
Qantidade
4,0000
2,0000
4,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso
Porca De Pressão 12mm
Arruela. Distribuidor de Calcário nº 37.
2013003108
Vl. Unitário
1,50
0,50
0,20
210,62
-
Vl. Total
6,00
1,00
0,80
210,62
Página 107 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5968
19/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
1487 GARDAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP
Descrição do Item
Bomba Alimentadora
Filtro. Máquina nº 33 retroescavadeira.
2013003109
Vl. Unitário
183,95
26,67
46,35
-
Vl. Total
183,95
26,67
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5969
19/08/2013
Qantidade
4,0000
0,3000
1,0000
Unidade
PEÇA
LOTE
PEÇA
734 RODAMBROS IND. COM. DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
LTDA.
Descrição do Item
Rabite Corda 1.2x1
Tinta Sintética Preto Semi Brilho
Disco De Corte 7x1.16x7.8. Caminhão nº 62.
2013003110
Vl. Unitário
5,24
45,31
11,80
393,10
-
Vl. Total
20,96
13,59
11,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5973
19/08/2013
Qantidade
20,0000
15,0000
4,0000
15,0000
1087 DANIEL STOHR
Unidade
Descrição do Item
Serviço de solda.
Servilo de oxi. corte.
Serviço de mão-de-obra mecânica.
Serviços mecânicos. Caminhão nº 62.
0
Vl. Unitário
4,59
4,59
55,00
0,83
500,00
-
Vl. Total
91,80
68,85
220,00
12,45
500,00
Itens do Empenho
Item
1
5974
19/08/2013
Qantidade
1,0000
1525 GERMANO JACOB PUHL
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Daniel Stöhr, enquadrado
na faixa de produção 10, nos termos da Lei
Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque
Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
250,00
-
Vl. Total
500,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5975
19/08/2013
Qantidade
1,0000
1139 HELIO JOSE HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Germano Jacob Puhl,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5976
19/08/2013
6808 LENI FLORES DAS CHAGAS PESSI
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Hélio José Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
100,00
-
Vl. Total
250,00
100,00
Página 108 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5977
19/08/2013
Qantidade
1,0000
3246 LORACI ADOLFINA UHLMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Leni Flores das Chagas
Pessi, enquadrado na faixa de produção 2, nos
Vl. Unitário
100,00
0
50,00
-
Vl. Total
100,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5978
19/08/2013
Qantidade
1,0000
1516 VALTIMIR LUIZ PILZ
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Loraci Adolfina Uhlmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
300,00
-
Vl. Total
50,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5979
19/08/2013
Qantidade
1,0000
1184 MARCIANO NYLAND
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Valtimir Luiz Pilz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
50,00
-
Vl. Total
300,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5992
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marciano Nyland,
(Cheque Incentivo).
2013003128
Vl. Unitário
50,00
264,00
-
Vl. Total
50,00
264,00
Itens do Empenho
Item
1
6000
19/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013003134
Vl. Unitário
132,00
49,28
-
Vl. Total
264,00
49,28
Itens do Empenho
Item
1
2
6001
19/08/2013
1159 JOSE ANOAR DA LUZ
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Filtro Separador De Combustível
Filtro Blindado Para Combustível. Máquina nº 33
retroescavadeira.
0
Vl. Unitário
29,71
19,57
150,00
-
Vl. Total
29,71
19,57
150,00
Página 109 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6002
19/08/2013
Qantidade
1,0000
3708 JOAO ELSON DE ANDRADE DA LUZ
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Anoar da Luz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
100,00
-
Vl. Total
150,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
6003
19/08/2013
Qantidade
1,0000
3346 ANNILDA SCHWARZBOLD
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Elson de Andrade da
Luz, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos
da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013.
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
50,00
-
Vl. Total
100,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6012
20/08/2013
Qantidade
1,0000
2997 LUCIDA MOSMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Annilda Schwarzbold,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6013
20/08/2013
Qantidade
1,0000
511 MARIA BERNADETE DECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Lucida Mosmann ,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6014
20/08/2013
3261 IVAN LUIS PILZ
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Maria bernadete Decker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
200,00
-
Vl. Total
50,00
200,00
Página 110 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6015
20/08/2013
Qantidade
1,0000
5824 EVERSON ALCEU WALBER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ivan Luis Pilz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
500,00
-
Vl. Total
200,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
6025
20/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Everson Alceu Walber,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
500,00
2013003139
45,00
-
Vl. Total
500,00
45,00
Itens do Empenho
Item
1
6030
20/08/2013
Qantidade
1,0000
1810 ADELMO RAPHAEL MACHRY
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Trator nº 59.
0
Vl. Unitário
45,00
200,00
-
Vl. Total
45,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
6031
20/08/2013
Qantidade
1,0000
2694 JULIANO ANDRE DE SAIBRO
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Adelmo Raphael Machry,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
450,00
-
Vl. Total
200,00
450,00
Itens do Empenho
Item
1
6032
20/08/2013
Qantidade
1,0000
1239 RONY STOHR
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Juliano André de Saibro,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
450,00
300,00
-
Vl. Total
450,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
6041
21/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Rony Stohr, enquadrado na
2013003144
Vl. Unitário
300,00
26,00
-
Vl. Total
300,00
26,00
Página 111 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
6045
21/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
354 CLACI S. KERBER
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu (Distribuidor de Esterco nº 44)
Vulcanização (Distribuidor de Esterco nº 44)
0
Vl. Unitário
14,00
12,00
150,00
-
Vl. Total
14,00
12,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
6046
21/08/2013
Qantidade
1,0000
1154 JOAO CARLOS HOFFMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Claci Schulte Kerber,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
350,00
-
Vl. Total
150,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
6047
21/08/2013
Qantidade
1,0000
1156 JOAO ELDON FELZMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Carlos Hoffmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
100,00
-
Vl. Total
350,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
6048
21/08/2013
Qantidade
1,0000
1178 LUCIA LUFT-PFR
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Eldon Felzmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
150,00
-
Vl. Total
100,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
6049
21/08/2013
Qantidade
1,0000
1222 PAULO ROBERTO PICOLI
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Lucia Luft, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6051
21/08/2013
2974 ASTOR JOSE HEINEN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Roberto Picoli,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Página 112 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6055
22/08/2013
Qantidade
1,0000
2514 DIONIZIO LUIS MALDANER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Astor José Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
350,00
-
Vl. Total
150,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
6056
22/08/2013
Qantidade
1,0000
1142 ILDO SCHNEIDER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Dionizio Luiz Maldaner,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
300,00
-
Vl. Total
350,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
6057
22/08/2013
Qantidade
1,0000
1093 EDERSON KLEIN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ildo Schneider,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
100,00
-
Vl. Total
300,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
6066
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ederson Klein, enquadrado
Incentivo).
5 - Pregão
000003/2013
2013003155
Vl. Unitário
100,00
1.292,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6087
22/08/2013
Qantidade
2,0000
4262 JOSEFINA HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
Serviço de recapagem de Pneu 19.5-24
(retroescavadeira nº56)
0
Vl. Unitário
646,00
250,00
-
Vl. Total
1.292,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
6090
22/08/2013
Qantidade
1,0000
6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Josefina Heissler,
(Cheque Incentivo).
2013003171
Vl. Unitário
250,00
29,16
-
Vl. Total
250,00
-
Página 113 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6118
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1244 SERGIO AURI GRIESANG
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Tubo Quadrado Pequeno Cc07. Trator nº 45
Vl. Unitário
29,16
0
50,00
-
Vl. Total
29,16
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6119
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1952 RUDI KONRAD
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Sergio Auri Griesang,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
50,00
0
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6120
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1206 MARIZA SCHWARZBOLD KRONBAUER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Rudi Konrad, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
6121
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1117 ERENI LUIZ EICHLER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Mariza Schwarzbold
Kronbauer, enquadrada na faixa de produção 3, nos
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6122
23/08/2013
Qantidade
1,0000
387 ELOI PAULO BURGHARDT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ereni Luiz Eichler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
6123
23/08/2013
1077 CLAILTON JOAO MACEDO
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Eloi Paulo Burghardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
100,00
-
Vl. Total
150,00
100,00
Página 114 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6124
23/08/2013
Qantidade
1,0000
2938 ALBINO POTER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Clailton Joao Macedo,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
6125
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1041 ADROALDO MACHRY
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Albino Poter, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
50,00
-
Vl. Total
100,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6126
23/08/2013
Qantidade
1,0000
279 ADRIANO NESTOR SCHMITT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Adroaldo Machry,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
100,00
-
Vl. Total
50,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
6130
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1123 EVANDOIR GASPAR HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Adriano Nestor Schmitt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
500,00
-
Vl. Total
100,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
6151
26/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Evandoir Gaspar Heinen,
(Cheque Incentivo).
2013003205
Vl. Unitário
500,00
5,00
-
Vl. Total
500,00
5,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6152
26/08/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
METRO
UNIDADE
Descrição do Item
Mangueira
Abrassadeiras, material para o equipamento 28.
2013003206
Vl. Unitário
3,00
1,00
7,00
-
Vl. Total
3,00
2,00
7,00
Página 115 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6153
26/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
METRO
Descrição do Item
Mangueira, material para o equipamento 33.
2013003207
Vl. Unitário
7,00
3,00
-
Vl. Total
7,00
3,00
Itens do Empenho
Item
1
6154
26/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso De Aço, material para o equipamento 36.
2013003208
Vl. Unitário
3,00
16,00
-
Vl. Total
3,00
16,00
Itens do Empenho
Item
1
6159
26/08/2013
Qantidade
1,0000
6410 CARLOS ALEXANDRE POHL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Graxa - Spray Branca, para manutenção do
equipamento 64.
0
Vl. Unitário
16,00
500,00
-
Vl. Total
16,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
6160
26/08/2013
Qantidade
1,0000
1248 SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Carlos Alexandre Pohl,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
50,00
-
Vl. Total
500,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6161
26/08/2013
Qantidade
1,0000
1044 ALCIONE LUIS MAHLE
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Simone I. Bourscheid
Mahle, enquadrado na faixa de produção 1, nos
0
Vl. Unitário
50,00
100,00
-
Vl. Total
50,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
6259
27/08/2013
Qantidade
1,0000
4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alcione Luis Mahle,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
240,06
-
Vl. Total
100,00
240,06
Itens do Empenho
Item
1
6260
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
240,06
264,10
-
Vl. Total
240,06
264,10
Página 116 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6261
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013HE 50%
0
Vl. Unitário
264,10
540,76
-
Vl. Total
264,10
540,76
Itens do Empenho
Item
1
6262
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
540,76
3.575,98
-
Vl. Total
540,76
3.575,98
Itens do Empenho
Item
1
6311
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROMOCAO DE CLASSE
08/2013VENC,
0
Vl. Unitário
3.575,98
223,13
-
Vl. Total
3.575,98
223,13
Itens do Empenho
Item
1
6317
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
223,13
466,84
-
Vl. Total
223,13
466,84
Itens do Empenho
Item
1
6334
27/08/2013
Qantidade
1,0000
5149 IVONI MOREIRA
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
466,84
150,00
-
Vl. Total
466,84
150,00
Itens do Empenho
Item
1
6335
27/08/2013
Qantidade
1,0000
2977 BASILIUS BURGHARDT E OLIPIA THEREZINHA
BURGHARDT
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Ivoni Moreira,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
6336
27/08/2013
6556 NINA ROSA HILLESHEIM MULLER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Basilius Burghardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Página 117 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6337
27/08/2013
Qantidade
1,0000
3158 ATAIR FELIPE DOS SANTOS E LIA-NE TERESINHA
HICKMAN
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Nina Rosa Hillesheim
Müller, enquadrada na faixa de produção 4, nos
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
6340
27/08/2013
Qantidade
1,0000
35 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Atair Felipe dos Santos,
(Cheque Incentivo).
2013003245
Vl. Unitário
200,00
300,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6346
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu (vulcanização), para manutenção
do equipamento 17.
2013003242
Vl. Unitário
300,00
4,50
-
Vl. Total
300,00
4,50
Itens do Empenho
Item
1
6355
28/08/2013
Qantidade
3,0000
2984 CLECIO RODRIGUES DA SILVA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Graxeira, material para manutenção do equipamento
45.
0
Vl. Unitário
1,50
200,00
-
Vl. Total
4,50
200,00
Itens do Empenho
Item
1
6356
28/08/2013
Qantidade
1,0000
3228 MARIA SCHIRLEY RODRIGUES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Clecio Rodrigues da
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
6357
28/08/2013
1220 PAULO REGERT
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Maria Schirley
Rodrigues, enquadrada na faixa de produção 3, nos
0
Vl. Unitário
150,00
300,00
-
Vl. Total
150,00
300,00
Página 118 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6358
28/08/2013
Qantidade
1,0000
1218 PAULO KRONBAUER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Regert, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
50,00
-
Vl. Total
300,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6359
28/08/2013
Qantidade
1,0000
1216 OSMAR RENE BICK
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Kronbauer,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
6360
28/08/2013
Qantidade
1,0000
1213 ORNELIO BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Osmar Renê Bick,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
6361
28/08/2013
Qantidade
1,0000
4501 MARCOS AURELIO CAMARGO
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ornelio Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
200,00
-
Vl. Total
250,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
6362
28/08/2013
3134 JOSE AIRTON HEINEN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marcos Aurelio Camargo,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
100,00
-
Vl. Total
200,00
100,00
Página 119 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6363
28/08/2013
Qantidade
1,0000
1638 IRANI MARIA HILLESHEIM REITER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Jose Airton Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
6364
28/08/2013
Qantidade
1,0000
1099 EDWINO REGERT
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Irani Maria Hillesheim
Reiter, enquadrada na faixa de produção 2, nos
0
Vl. Unitário
100,00
250,00
-
Vl. Total
100,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
6365
28/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Edwino Regert, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
50,00
-
Vl. Total
250,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6377
28/08/2013
Qantidade
1,0000
1223 PAULO SCHWENGBER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Argemiro Teodoro
Mallmann, enquadrado na faixa de produção 1, nos
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
6378
28/08/2013
3380 HILDA DESSOY
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Schwengber,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
-
Página 120 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6379
28/08/2013
Qantidade
1,0000
6188 DELCI SCHMITZ EGGERS
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Hilda Dessoy, enquadrada
Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
350,00
-
Vl. Total
50,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
6380
28/08/2013
Qantidade
1,0000
1176 LOUVANI FREYTAG-PFR
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Delci Schmitz Eggers,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
50,00
-
Vl. Total
350,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
6386
29/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Louvani Freytag,
(Cheque Incentivo).
2013003265
Vl. Unitário
50,00
14,40
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6390
29/08/2013
Qantidade
1,0000
962 PAULO BRAUN
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
0,80 M² Tela Peneirar, material para o equipamento
33.
2013003268
Vl. Unitário
14,40
15,00
-
Vl. Total
14,40
-
Itens do Empenho
Item
1
6391
29/08/2013
Qantidade
1,0000
962 PAULO BRAUN
Unidade
Descrição do Item
Conserto do chicote alternador - Caminhão nº62.
2013003269
Vl. Unitário
15,00
3,00
-
Vl. Total
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6393
30/08/2013
1119 ERNO NICOLAY
Qantidade
1,0000
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Fita Isolante, material para manutenção do veículo
62.
0
Vl. Unitário
3,00
150,00
-
Vl. Total
3,00
-
Página 121 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6394
30/08/2013
Qantidade
1,0000
1678 CARLITO HEUSER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Erno Nicolay, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6395
30/08/2013
Qantidade
1,0000
1657 ARACY IGNES HILLESHEIM WEBER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Carlito Heuser,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
100,00
-
Vl. Total
250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6396
30/08/2013
Qantidade
1,0000
3389 ANGELO EDUARDO DA LUZ
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Aracy Ignes Hillesheim
Weber, enquadrada na faixa de produção 2, nos
0
Vl. Unitário
100,00
150,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6397
30/08/2013
Qantidade
1,0000
3324 VERA DRESCH ARENHARDT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Angelo Eduardo da Luz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
100,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6398
30/08/2013
2685 TARCISIO WESCHENFELDER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Vera Dresch Arenhardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
500,00
-
Vl. Total
100,00
-
Página 122 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6399
30/08/2013
Qantidade
1,0000
3032 ODEMIR ANTONIO GUTERRES DE CARVALHO
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Tarcisio Weschenfelder,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
200,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6400
30/08/2013
Qantidade
1,0000
1182 LUCILA KRONBAUER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Odemir Antonio Guterres
de Carvalho, enquadrado na faixa de produção 4, nos
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6401
30/08/2013
Qantidade
1,0000
801 LENI FROHBOSE TONEZER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Lucila Kronbauer,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6402
30/08/2013
Qantidade
1,0000
1645 HILGA THEREZA HILLESHEIM
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Leni Frohbose Tonezer,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
150,00
0
50,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6403
30/08/2013
Qantidade
1,0000
1064 ARLY STOHR
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Hilga Thereza
Hillesheim, enquadrada na faixa de produção 1, nos
0
Vl. Unitário
50,00
200,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Arly Stohr, enquadrado na
Vl. Unitário
200,00
Vl. Total
200,00
Página 123 de 178
Empenho
6404
Emissão
30/08/2013
Modalidade
Fornecedor
800 ANA MARISE STERTZ DRESCH
Licitação
Autorização
Empenhado
0
150,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
6410
30/08/2013
Qantidade
1,0000
3362 IVONE KIRCH
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Ana Marise Stertz
Dresch, enquadrada na faixa de produção 3, nos
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6411
30/08/2013
Qantidade
1,0000
1168 LOIVA MAHLE
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Ivone Kirch, enquadrada
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
100,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6412
30/08/2013
Qantidade
1,0000
3047 JOSE DARCI LANI E ROSELENE HAAS LANI
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Loiva Mahle, enquadrada
Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
200,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6413
30/08/2013
Qantidade
1,0000
3341 SEBINA WEILER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Darci Lani,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6414
30/08/2013
1079 CLAUDINO JUNG
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Sebina Weiler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
-
Página 124 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6416
30/08/2013
Qantidade
1,0000
3163 ROQUE AFONSO HENCKES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Claudino Yung, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6417
30/08/2013
Qantidade
1,0000
3241 HARY JOSE TRAESEL
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Roque Afonso Henckes,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6418
30/08/2013
Qantidade
1,0000
2860 JOSUE CLEMENTE DRESCH
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Hary Jose Traesel,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
350,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6436
30/08/2013
Qantidade
1,0000
1191 MAURICIO REGERT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Josue Clemente Dresch,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
200,00
-
Vl. Total
350,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6437
30/08/2013
2641 ITOR BERTHOLDO KRAMER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Mauricio Regert,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
250,00
-
Vl. Total
200,00
-
Página 125 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6438
30/08/2013
Qantidade
1,0000
5321 ALAN CARLOS BOHN SEIDEL
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Itor Bertholdo Kramer,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
50,00
-
Vl. Total
250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6439
30/08/2013
Qantidade
1,0000
1073 CECILIA PAULINA HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alan Carlos Bohn Seidel,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Cecilia Paulina Heinen,
(Cheque Incentivo).
Total da Unidade:
Unidade:
590
3
16/01/2013
Vl. Unitário
150,00
117.736,46
2.044,74
Vl. Total
150,00
60.010,03
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA
004001/2012
0
0,00
-
4.063,00
Itens do Empenho
Item
3891
04/06/2013
Qantidade
4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.215,00
Itens do Empenho
Item
5843
14/08/2013
Qantidade
6805 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5a REGIAO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013003059
170,23
-
Vl. Total
170,23
Itens do Empenho
Item
1
5844
14/08/2013
719 CESAR AUGUSTO HEISLER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente a taxa de renovação de AFT
89374.
0
Vl. Unitário
170,23
200,00
-
Vl. Total
170,23
200,00
Página 126 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6029
20/08/2013
Qantidade
1,0000
1239 RONY STOHR
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de restituição referente às despesas com
elaboração de projetos ambientais de
responsabilidade técnica, para o produtor rural
Cesar Augusto Heisler, nos termos da Lei Municipal
n° 2.000 de 06 de março de 2013.
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de restituição referente às despesas com
elaboração de projetos ambientais de
responsabilidade técnica, para o produtor rural
Rony Stohr, nos termos da Lei Municipal n° 2.000 de
06 de março de 2013.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
5
8
2
02/01/2013
Vl. Unitário
200,00
570,23
143.856,76
2.144,74
Vl. Total
200,00
9.848,23
92.346,43
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO
0
0,00
-
37,00
Itens do Empenho
Item
13
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.250,67
Itens do Empenho
Item
29
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
968,57
Itens do Empenho
Item
41
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
406,83
Itens do Empenho
Item
50
02/01/2013
Qantidade
578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2,80
Itens do Empenho
Item
56
02/01/2013
Qantidade
954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.372,28
Página 127 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
57
02/01/2013
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
53,76
Itens do Empenho
Item
58
02/01/2013
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
18,40
Itens do Empenho
Item
75
02/01/2013
Qantidade
1457 ABORGAMA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
126,27
Itens do Empenho
Item
223
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
5.521,29
Itens do Empenho
Item
258
02/01/2013
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
400,36
Itens do Empenho
Item
316
04/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
231,35
Itens do Empenho
Item
332
07/01/2013
Qantidade
690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
616,00
Itens do Empenho
Item
658
22/01/2013
Qantidade
6615 S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ELETRONICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000018/2012
2013000280
0,00
-
Vl. Total
2.159,58
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 128 de 178
Empenho
2671
Emissão
22/04/2013
Modalidade
Fornecedor
6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO
E LABORATORIAL LTDA
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000004/2013
2013001473
Empenhado
0,00
Anulado
3.095,00
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
2889
24/04/2013
Qantidade
Unidade
4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000011/2013
0
0,00
-
Vl. Total
29.047,70
Itens do Empenho
Item
3030
02/05/2013
Qantidade
Unidade
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
3139
06/05/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001690
0,00
-
Vl. Total
530,00
Itens do Empenho
Item
3734
27/05/2013
Qantidade
Unidade
6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002008
0,00
36,00
Vl. Total
213,00
Itens do Empenho
Item
3897
05/06/2013
Qantidade
Unidade
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
3925
06/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
3946
07/06/2013
Qantidade
Unidade
6535 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR
LTDA-EPP
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002183
0,00
-
Vl. Total
50,10
Itens do Empenho
Item
3968
07/06/2013
Qantidade
1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002193
0,00
-
Vl. Total
104,20
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 129 de 178
Empenho
3969
Emissão
07/06/2013
Modalidade
Fornecedor
6319 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000012/2012
2013002194
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
292,50
Itens do Empenho
Item
3970
07/06/2013
Qantidade
Unidade
LTDA-EPP
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002195
0,00
-
Vl. Total
78,32
Itens do Empenho
Item
4029
10/06/2013
Qantidade
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
36,36
Vl. Total
145,47
Itens do Empenho
Item
4086
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
363,37
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4186
14/06/2013
Qantidade
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
4225
18/06/2013
Qantidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
4233
18/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
4234
18/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Itens do Empenho
Item
4239
19/06/2013
Qantidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 130 de 178
Empenho
4240
Emissão
19/06/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
45,00
Itens do Empenho
Item
4273
20/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
4307
21/06/2013
Qantidade
Unidade
6681 DIEGO PALOSKI
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002394
0,00
-
Vl. Total
364,55
Itens do Empenho
Item
4308
21/06/2013
Qantidade
Unidade
6681 DIEGO PALOSKI
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002395
0,00
-
Vl. Total
100,00
Itens do Empenho
Item
4309
21/06/2013
Qantidade
Unidade
6681 DIEGO PALOSKI
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2013002396
0,00
-
Vl. Total
154,80
Itens do Empenho
Item
4341
24/06/2013
Qantidade
Unidade
545 MARLI BECKER.
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002424
0,00
-
Vl. Total
128,00
Itens do Empenho
Item
4366
25/06/2013
Qantidade
Unidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
4368
25/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
64,50
Itens do Empenho
Item
4612
28/06/2013
Qantidade
Unidade
5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002516
0,00
-
Vl. Total
68,40
Itens do Empenho
Item
4629
28/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
96,00
Página 131 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4673
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,10
Itens do Empenho
Item
4689
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Itens do Empenho
Item
4710
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000014/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.703,15
Itens do Empenho
Item
4711
01/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000014/2013
0
0,00
-
Vl. Total
994,48
Itens do Empenho
Item
4719
02/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
4720
02/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
4722
02/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
4790
04/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
4832
05/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Página 132 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4850
08/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
75,00
Itens do Empenho
Item
4879
09/07/2013
Qantidade
3929 ROTA INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002664
0,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
4886
09/07/2013
Qantidade
263 ANDRE LUIZ ROCHA PUGLIA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
100,00
Itens do Empenho
Item
4888
10/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
4889
10/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
4890
10/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
64,50
Itens do Empenho
Item
4912
10/07/2013
Qantidade
6201 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002684
0,00
-
Vl. Total
1.344,01
Itens do Empenho
Item
4913
10/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002675
0,00
209,96
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4918
11/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
180,00
Página 133 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4919
11/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
4955
12/07/2013
Qantidade
6319 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002711
0,00
-
Vl. Total
1.509,60
Itens do Empenho
Item
4958
12/07/2013
Qantidade
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002714
0,00
-
Vl. Total
875,07
Itens do Empenho
Item
4961
12/07/2013
Qantidade
3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2012
2013002717
0,00
-
Vl. Total
185,00
Itens do Empenho
Item
4962
12/07/2013
Qantidade
HOSPITALARES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013002718
0,00
-
Vl. Total
233,00
Itens do Empenho
Item
4970
12/07/2013
Qantidade
4007 OLGA BOHN MARTINS PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
5017
16/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
5049
16/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002761
0,00
-
Vl. Total
180,00
Itens do Empenho
Item
5062
17/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Página 134 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5063
17/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
5064
17/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
5070
17/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002776
0,00
-
Vl. Total
567,00
Itens do Empenho
Item
5078
17/07/2013
Qantidade
Unidade
6406 LEDURPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013002786
0,00
-
Vl. Total
575,00
Itens do Empenho
Item
5079
17/07/2013
Qantidade
Unidade
HOSPITALARES LTDA.
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013002782
0,00
-
Vl. Total
13,69
Itens do Empenho
Item
5085
17/07/2013
Qantidade
Unidade
6706 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013002787
0,00
-
Vl. Total
480,00
Itens do Empenho
Item
5096
18/07/2013
Qantidade
Unidade
6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ME
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013002791
0,00
-
Vl. Total
897,74
Itens do Empenho
Item
5107
18/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
5112
18/07/2013
Qantidade
Unidade
5401 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2013002797
0,00
-
Vl. Total
275,10
Página 135 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5211
23/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
75,00
Itens do Empenho
Item
5225
23/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002859
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
5232
24/07/2013
Qantidade
6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002868
0,00
-
Vl. Total
20,00
Itens do Empenho
Item
5237
24/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
5239
24/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,10
Itens do Empenho
Item
5249
24/07/2013
Qantidade
472 SERGIO LUIS BATISTA - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002869
0,00
-
Vl. Total
10,00
Itens do Empenho
Item
5403
26/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
5482
30/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
100,00
Itens do Empenho
Item
5501
31/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002921
0,00
-
Vl. Total
381,60
Página 136 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
5522
01/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
90,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
5523
01/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões
de fisioterapia a se realizar durante o mês de
agosto para Nelson José Schwengber, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
96,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5524
01/08/2013
Qantidade
1,0000
133 LENISE MARIA SCHNORR
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para 8 sessões de
tratamento especializado de fototerapia PUVA, a
realizar-se no mês de agosto, para Gladis Fleck
Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
96,00
724,44
-
Vl. Total
96,00
724,44
Itens do Empenho
Item
1
5529
01/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
724,44
209,96
-
Vl. Total
724,44
-
Itens do Empenho
Item
1
5530
01/08/2013
Qantidade
1,0000
545 MARLI BECKER.
Unidade
Descrição do Item
Parte do valor referente a caixa térmica com
termômetro e com alça - 35 litros (empenho 4913),
para transporte de vacinas. UBS Centro.
2013002930
Vl. Unitário
209,96
160,00
-
Vl. Total
209,96
160,00
Itens do Empenho
Item
1
5532
01/08/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Álcool Gel-5 Litros, para UBS Centro.
2013002932
Vl. Unitário
32,00
41,00
-
Vl. Total
160,00
41,00
Itens do Empenho
Item
1
5533
01/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg, para UBS de Vila Santo Antônio.
2013002928
Vl. Unitário
41,00
46,43
-
Vl. Total
41,00
46,43
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Donaren 50 Mg( Cloridrato De Trazodona) C/ 60, para
a munícipe Ada Raquel Kroth Lenhart, conforme
liminar de processo 077/1.120002509-9.
Vl. Unitário
46,43
Vl. Total
46,43
Página 137 de 178
Empenho
5534
Emissão
01/08/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2013002929
59,56
Anulado
-
Liquidado
59,56
Itens do Empenho
Item
1
5537
01/08/2013
Qantidade
4,0000
Unidade
CAIXA
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Descrição do Item
Cloridrato De Sertralina 50 Mg C/30, para a
munícipe Ada Raquel Kroth Lenhart conforme liminar
de processo 077/1.120002509-9.
Vl. Unitário
14,89
0
54,00
-
Vl. Total
59,56
-
Itens do Empenho
Item
1
5542
01/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Rovana Jung, sobre consulta com
oftalmologista, a se realizar no dia 01/08/2013.
Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
81,84
-
Vl. Total
54,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5543
01/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
78 INACIO BITSCH
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia
02 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº
978/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5544
01/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5085 PRHODENT COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES E DENTARIOS
Descrição do Item
979/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
5 - Pregão
000004/2013
2013002933
Vl. Unitário
81,84
2.251,84
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5548
02/08/2013
6732 DINARA SIMONE PITTOL
Qantidade
3,0000
34,0000
34,0000
34,0000
150,0000
150,0000
100,0000
100,0000
50,0000
34,0000
Unidade
FRASCO
CAIXA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
CAIXA
Descrição do Item
Clorhexidina 0,12% - Frasco Com 500ml
Broca Baixa Rotação Nº5 - Com 6 Unidades
Broca Baixa Rotação Nº6- Com 6 Unidades
Broca Baixa Rotação Nº7- Com 6 Unidades
Broca Diamantada 3195f
Broca Diamantada 3118f
Broca Diamantada 1011
Broca Diamantada 1012
Condicionador Ácido Para Esmalte/dentina
concentração 37% - pacote com 3 bisnagas
Broca Baixa Rotação Nº2 - Caixa Com 6 Unidades,
para UBS Centro.
2013002938
Vl. Unitário
10,00
11,69
11,69
11,69
0,87
0,87
0,87
1,09
3,50
Vl. Total
30,00
397,46
397,46
397,46
130,50
130,50
87,00
109,00
175,00
11,69
397,46
770,00
-
770,00
Página 138 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5549
02/08/2013
Qantidade
7,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Jaqueta Nylon Impermeável, Na Cor Preta (tamanho
G), Com Bordado de Divulgação Da
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Mosquito da Dengue).
2013002937
Vl. Unitário
110,00
497,00
-
Vl. Total
770,00
497,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5550
02/08/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Amortecedor Dianteiro
Kit Batente E Sanfona De Amortecedor
Pivô Da Suspensão
Coxim Do Amortecedor
Terminal De Direção
Coxim Do Motor
Kit Rolamento Roda Traseiro
Bucha Do Eixo Traseiro, material para o veículo 24.
0
Vl. Unitário
90,00
10,00
32,00
48,00
28,00
16,00
37,00
22,00
54,00
-
Vl. Total
180,00
20,00
32,00
96,00
28,00
16,00
37,00
88,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5551
02/08/2013
Qantidade
1,0000
1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Vanessa Agnes, sobre consulta
com oftalmologista, a se realizar no dia
02/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
72,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5553
02/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio de 30% para Nelcy M. Freder,
sobre exame especializado - Tomografia
Computadorizada de crânio com contraste, a ser
realizado no dia 08/08/2013. Conforme Lei Nº
1619/2009.
0
Vl. Unitário
72,00
54,00
-
Vl. Total
72,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5555
02/08/2013
Qantidade
1,0000
508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Gerônimo Flores, sobre consulta
2013002940
Vl. Unitário
54,00
94,50
-
Vl. Total
54,00
94,50
Itens do Empenho
Item
1
5565
05/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Recarga de Oxigênio Medicinal - 1m³. Destinado para
uso nas ambulâncias para transporte de pacientes.
0
Vl. Unitário
94,50
39,00
-
Vl. Total
94,50
39,00
Página 139 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5576
05/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Amália E. de Macedo, sobre
consulta com traumatologista, a ser realizada no
dia 05/08/2013. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
5 - Pregão
000016/2012
0
Vl. Unitário
39,00
7.500,00
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5577
05/08/2013
Qantidade
1,0000
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com combustível gasolina para o
veículo n° 60, num total de 500 litros/mês, no
período de agosto até dezembro de 2013. Conforme
Ofício n° 119/2013.
0
Vl. Unitário
7.500,00
1.000,00
-
Vl. Total
7.500,00
388,17
Itens do Empenho
Item
1
5578
05/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com pagamento da conta
telefônica da Secretaria Municipal da Saúde nº
3784-1031, pelo período de agosto a dezembro de
2013.
0
Vl. Unitário
1.000,00
90,00
-
Vl. Total
1.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5579
05/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
agosto para Arcidio Scheibler, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
90,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5580
05/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
agosto para Rosângela Hickmann, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
32,74
-
Vl. Total
90,00
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5581
05/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
consultas e exames em hospitais de Rio Pardo e
Candelária/RS, no dia 06 de agosto de 2013.
e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
81,84
-
Vl. Total
32,74
81,84
Página 140 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5582
05/08/2013
Qantidade
1,0000
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Unidade
Descrição do Item
Cachoeira do Sul/RS, no dia 05 de agosto de 2013.
e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5592
05/08/2013
Qantidade
1,0000
HOSPITALARES LTDA.
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Porto Alegre
concessão Nº
2.004/2013 e
5 - Pregão
Item
diária para transporte de pacientes à
no dia 06 de agosto de 2013. Conforme
982/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N°
000004/2013
2013002962
Vl. Unitário
81,84
27,00
-
Vl. Total
81,84
27,00
Itens do Empenho
Item
1
5596
06/08/2013
Qantidade
20,0000
3638 SUELI KONZEN - ME
Unidade
AMPOLA
Descrição do Item
Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina
50mg/ml Ampola Com 1ml, para UBS Centro.
0
Vl. Unitário
1,35
37,50
-
Vl. Total
27,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5604
06/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio de 30% para Daniel Junior
Soares Rodrigues, para pagamento de óculos (armação
+ lentes). Conforme Lei Municipal Nº 1619/2009.
2013002968
Vl. Unitário
37,50
8,00
-
Vl. Total
37,50
8,00
Itens do Empenho
Item
1
5609
06/08/2013
Qantidade
8,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso 1/4, para manutenção de cama hospitalar,
para UBS Centro.
0
Vl. Unitário
1,00
54,00
-
Vl. Total
8,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5617
06/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Selita Heinen, sobre consulta
2013002984
Vl. Unitário
54,00
74,50
-
Vl. Total
54,00
74,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Filtro De Óleo De Motor
Filtro De Injeção
Filtro De Ar
Lâmpada Sinaleira, material para o veículo 60.
Vl. Unitário
25,00
18,00
30,00
1,50
Vl. Total
25,00
18,00
30,00
1,50
Página 141 de 178
Empenho
5618
Emissão
06/08/2013
Modalidade
Fornecedor
961 LUCIANO ANDRE VARGAS
Licitação
Autorização
Empenhado
0
32,74
Anulado
-
Liquidado
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5619
06/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes a Santa
Cruz do Sul no dia 06 de agosto de 2013. Conforme
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
81,84
-
Vl. Total
32,74
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5620
06/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para Porto
Alegre/RS, no dia 06 de agosto de 2013. Conforme
concessão Nº 984/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N°
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5628
07/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
985/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
0
Vl. Unitário
81,84
45,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
5629
07/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
agosto para Gabriel B. Kronbauer, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
45,00
90,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5630
07/08/2013
Qantidade
1,0000
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Unidade
Descrição do Item
agosto para Lurdes Schuh, autorizado pela Lei nº
1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
36,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5631
07/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Jean Felipe Willms, sobre
1619/2009.
0
Vl. Unitário
36,00
90,00
-
Vl. Total
36,00
-
Página 142 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5645
07/08/2013
Qantidade
1,0000
6542 LETICIA BECKER
Unidade
Descrição do Item
agosto para Amália Elisia de Macedo, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009.
Vl. Unitário
90,00
81,84
0
-
Vl. Total
90,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5646
07/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
sobre Tabagismo, em Porto Alegre/RS, no dia 06 de
agosto de 2013. Conforme concessão Nº 986/08.02,
3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
114,58
-
Vl. Total
81,84
114,58
Itens do Empenho
Item
1
2
5705
08/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
6800 JP DOS SANTOS ME
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes a Santa
Cruz do Sul no dia 07 de agosto de 2013. Conforme
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Alegre no dia 08 de agosto de 2013. Conforme
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013003001
Vl. Unitário
32,74
Vl. Total
32,74
81,84
81,84
270,00
-
270,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5722
08/08/2013
Qantidade
3,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pano De Algodão P/vassourão -móp Pó 60 Cm
Pano De Algodão P/vassourão -móp Pó 40 Cm, para uso
na secretaria. Ítem não cotado no pregão 002/2013.
0
Vl. Unitário
51,00
39,00
90,00
-
Vl. Total
153,00
117,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5723
08/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
agosto para Hannelore Goltz, autorizado pela Lei nº
1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
39,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Leonda T. Becker, sobre
1619/2009.
Vl. Unitário
39,00
Vl. Total
39,00
Página 143 de 178
Empenho
5725
Emissão
08/08/2013
Modalidade
Fornecedor
78 INACIO BITSCH
Licitação
Autorização
Empenhado
0
81,84
Anulado
-
Liquidado
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5729
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes à
Cachoeira do Sul/RS, no dia 08 de agosto de 2013.
e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
90,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
5730
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
agosto para Irma Fagundes, autorizado pela Lei nº
1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
122,10
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5732
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6642 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Rosalino dos Santos,
sobre exame especializado de Ressonância Nuclear
Magnética de coluna lombar sacra sem contraste, a
se realizar no dia 12/08/2013. Conforme Lei Nº
1619/2009.
5 - Pregão
000012/2012
2013003014
Vl. Unitário
122,10
1.263,60
-
Vl. Total
122,10
1.263,60
Itens do Empenho
Item
1
5733
09/08/2013
Qantidade
810,0000
COMPRIMIDO
Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg, para UBS Centro.
4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5 - Pregão
000012/2012
2013003016
Vl. Unitário
1,56
466,59
13,59
Vl. Total
1.263,60
453,00
Itens do Empenho
Item
1
5734
09/08/2013
Qantidade
309,0000
COMPRIMIDO
Succinato De Metoprolol 100mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013003017
Vl. Unitário
1,51
2.381,27
25,67
Vl. Total
466,59
2.355,60
Itens do Empenho
Item
1
5735
09/08/2013
Qantidade
1.577,0000
FARMACEUTICOS LTDA
COMPRIMIDO
5 - Pregão
000012/2012
2013003018
Vl. Unitário
1,51
44,00
-
Vl. Total
2.381,27
44,00
Itens do Empenho
Item
1
5736
09/08/2013
Qantidade
1,0000
4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
LOTE
Descrição do Item
Diclofenaco Sódico 50mg - C/ 4.000 Comprimidos,
para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013003019
Vl. Unitário
44,00
396,00
-
Vl. Total
44,00
-
Página 144 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5737
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
LOTE
4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Descrição do Item
Cloridrato De Clonidina 0,150mg C/2.000, para UBS
Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013003020
Vl. Unitário
396,00
303,00
-
Vl. Total
396,00
303,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5738
09/08/2013
Qantidade
30,0000
6.000,0000
UNIDADE Bromidrato De Fenoterol 5mg/ml - Frasco Com 20ml
COMPRIMIDO
Paracetamol 750mg, para UBS Centro.
HOSPITALARES LTDA.
5 - Pregão
000004/2013
Vl. Unitário
1,70
0,04
2013003021
39,60
-
Vl. Total
51,00
252,00
39,60
Itens do Empenho
Item
1
5745
09/08/2013
Qantidade
400,0000
COMPRIMIDO
Mononitrato De Isossorbida 20mg, para UBS Centro.
78 INACIO BITSCH
Vl. Unitário
0,10
0
81,84
-
Vl. Total
39,60
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5746
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
989/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
Vl. Unitário
81,84
0
32,74
-
Vl. Total
81,84
32,74
Itens do Empenho
Item
1
5747
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
consultas em Santa Cruz do Sul, no dia 09 de agosto
de 2013. Conforme concessão Nº 990/08.02, Leis Nº
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
81,84
-
Vl. Total
32,74
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5753
09/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
5 - Pregão
000012/2012
2013003015
Vl. Unitário
81,84
172,14
36,24
Vl. Total
81,84
135,90
Itens do Empenho
Item
1
5754
09/08/2013
Qantidade
114,0000
6318 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
COMPRIMIDO
5 - Pregão
000012/2012
2013003009
Vl. Unitário
1,51
600,00
-
Vl. Total
172,14
-
Página 145 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5755
09/08/2013
Qantidade
3.000,0000
Unidade
UNIDADE
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Descrição do Item
Ácido Valpróico 250mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
Vl. Unitário
0,20
2013003011
140,90
-
Vl. Total
600,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5756
09/08/2013
Qantidade
1,0000
1.300,0000
Unidade
LOTE
Descrição do Item
Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5ml - Com 50
Frascos
COMPRIMIDO
Prednisona 20mg, para UBS Centro.
6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ME
5 - Pregão
000004/2013
2013003012
Vl. Unitário
46,00
Vl. Total
46,00
0,07
94,90
69,95
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5757
09/08/2013
Qantidade
50,0000
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
FRASCO
Descrição do Item
Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com
100ml, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013003013
Vl. Unitário
1,40
63,00
-
Vl. Total
69,95
63,00
Itens do Empenho
Item
1
5759
09/08/2013
Qantidade
1.500,0000
4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
COMPRIMIDO
Prednisona 5mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
Vl. Unitário
0,04
2013003010
882,40
-
Vl. Total
63,00
882,40
Itens do Empenho
Item
Qantidade
1,0000
1
2
18.000,0000
5761
09/08/2013
LOTE
Furosemida 40mg - C/8.000 Cp
COMPRIMIDO
Maleato De Enalapril 20mg, para UBS Centro.
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
162,40
0,04
1.500,00
-
Vl. Total
162,40
720,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5793
12/08/2013
78 INACIO BITSCH
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
veículos nº 24, 30, 42, 46, 60, 61 e 63. Previsão
até 31/12/2013, ao preço unitário de R$40,00 por
lavagem geral de veículos leves e de R$85,00 os
microônibus. O valor da lavagem parcial ficou
fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em
35%.
0
Vl. Unitário
1.500,00
81,84
-
Vl. Total
1.500,00
81,84
Página 146 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5794
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar familiar de Roni
Kaulfuss a fim de levar exames do mesmo para
avaliação de neurocirurgião em Cachoeira do Sul/RS
(o paciente não pôde ir em virtude de estar
internado na UTI do Hospital São Sebastião Mártir,
Venâncio Aires), no dia 12 de agosto de 2013.
e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5795
12/08/2013
Qantidade
1,0000
3949 FERNANDO MOSSMANN E CIA LTDA - LABORATORIO
VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
993/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
Vl. Unitário
81,84
0
41,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
5796
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 100% para Adolar Schwengber, sobre exame
de gasometria arterial, a se realizar no dia
0
Vl. Unitário
41,00
218,20
-
Vl. Total
41,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5797
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio para Adolar Schwengber, para locação de
concentrador de oxigênio, conforme contrato
administrativo n° 100/2010, referente ao período de
01/08/2013 a 31/08/2013.
0
Vl. Unitário
218,20
54,00
-
Vl. Total
218,20
-
Itens do Empenho
Item
1
5798
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Gilmar Heinen, sobre consulta
0
Vl. Unitário
54,00
39,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5799
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Antônio Fagundes, sobre
1619/2009.
0
Vl. Unitário
39,00
218,20
-
Vl. Total
39,00
-
Página 147 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5800
12/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio para Ary Aloisio Dresch, para locação de
01/07/2013 a 31/07/2013.
0
Vl. Unitário
218,20
218,20
-
Vl. Total
218,20
-
Itens do Empenho
Item
1
5818
13/08/2013
Qantidade
1,0000
1530 JBA SERVICOS DE ANESTESIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Auxilio para Ary Aloisio Dresch, para locação de
01/08/2013 a 31/08/2013.
0
Vl. Unitário
218,20
195,00
-
Vl. Total
218,20
-
Itens do Empenho
Item
1
5819
13/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Albino Heinen, sobre serviço de
anestesia devido a cirurgia Hérnia Inguinal.
0
Vl. Unitário
195,00
90,00
-
Vl. Total
195,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5820
13/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
agosto para Haide Stöhr, autorizado pela Lei nº
1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
45,00
45,00
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5828
13/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Maria Bernadete Stolben, sobre
1619/2009.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
45,00
45,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5831
13/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Maria Bernadete Stolben, sobre
1619/2009.
0
Vl. Unitário
45,00
114,58
-
Vl. Total
45,00
114,58
Página 148 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5832
13/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para transporte de pacientes à
Santa Cruz do Sul no dia 13 de agosto de 2013 e à
Porto Alegre no dia 14 de agosto de 2013. Conforme
concessão Nº 994/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N°
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
114,58
218,20
-
Vl. Total
114,58
-
Itens do Empenho
Item
1
5833
14/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio para Roseli Ines Jung, para locação de
01/08/2013 a 31/08/2013.
0
Vl. Unitário
218,20
39,00
-
Vl. Total
218,20
-
Itens do Empenho
Item
1
5839
14/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Rafael Dresch, sobre consulta
com traumatologista, a ser realizada no dia
2013003056
Vl. Unitário
39,00
730,00
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5855
14/08/2013
Qantidade
1,0000
6806 TURISMO SANTA TECLA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Placa de sinalização para fachada da UBS-SANTO
ANTÔNIO. "Estratégia de Saúde da Família II".
Conforme guia de sinalização da SES.
2013003060
Vl. Unitário
730,00
1.350,00
-
Vl. Total
730,00
1.350,00
Itens do Empenho
Item
1
5865
15/08/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
Descrição do Item
Contratação de transporte de Mato Leitão à Santa
Cruz do Sul (ônibus), no dia 16 de agosto de 2013,
com saída prevista para as 07h35min e retorno às
11h45min, para 122 alunos do Ensino Fundamental da
EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, para assistir filme,
relacionado com o projeto de prevenção à violência.
2013003066
Vl. Unitário
450,00
80,00
-
Vl. Total
1.350,00
80,00
Itens do Empenho
Item
1
5866
15/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga Para Extintor De Incêndio 8kg Classe Abc. UBS
- SANTO ANTÔNIO
0
Vl. Unitário
80,00
114,58
-
Vl. Total
80,00
114,58
Página 149 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5870
15/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
LTDA-EPP
Descrição do Item
consultas em Rio Pardo, no dia 14 de agosto de 2013
e à Porto Alegre, no dia 15 de agosto de 2013.
e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
5 - Pregão
000012/2012
2013003071
Vl. Unitário
114,58
99,05
-
Vl. Total
114,58
99,05
Itens do Empenho
Item
1
2
5871
15/08/2013
Qantidade
1,0000
25,0000
Unidade
LOTE
FRASCO
Descrição do Item
Carvedilol 25mg- 300 Comprimidos
Butilbrometo De Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona
Sódica 333,4mg/ml -frasco C/20ml
5 - Pregão
000012/2012
2013003072
Vl. Unitário
50,10
1,96
702,47
-
Vl. Total
50,10
48,95
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5872
15/08/2013
Qantidade
504,0000
100,0000
FARMACEUTICOS LTDA
COMPRIMIDO
Mesilato De Codergocrina 1mg
FRASCO
Iodeto De Potássio 20mg/ml - Frasco Com 100ml
5 - Pregão
000012/2012
2013003073
Vl. Unitário
1,12
1,38
175,20
-
Vl. Total
564,48
137,99
-
Itens do Empenho
Item
1
5873
15/08/2013
Qantidade
8.000,0000
HOSPITALARES LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carbonato De Cálcio 500mg
5 - Pregão
000012/2012
Vl. Unitário
0,02
2013003074
150,00
-
Vl. Total
175,20
-
Itens do Empenho
Item
Qantidade
20.000,0000
1
5907
16/08/2013
COMPRIMIDO
Ácido Acetilsalicílico 100mg
Vl. Unitário
0,01
2013003092
80,00
-
Vl. Total
150,00
80,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5908
16/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Placa De Rede
Switch D-link 8 Portas. UBS CENTRO
2013003093
Vl. Unitário
25,00
55,00
45,00
-
Vl. Total
25,00
55,00
45,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5909
16/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Configuração de equipamento de rede.
Instalação de computador (trocar equipamento de
informática para outra sala).UBS CENTRO
2013003094
Vl. Unitário
20,00
25,00
41,00
-
Vl. Total
20,00
25,00
41,00
Página 150 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5910
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg.UBS CENTRO
Vl. Unitário
41,00
2013003095
8,00
-
Vl. Total
41,00
8,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5911
16/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Fuzível
Soquete Da Sirene. Veículo nº 61 Ambulância
2013003096
Vl. Unitário
1,00
7,00
10,00
-
Vl. Total
1,00
7,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
5912
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Filtro De Ar. Veículo nº 24 Ambulância
2013003097
Vl. Unitário
10,00
36,00
-
Vl. Total
10,00
36,00
Itens do Empenho
Item
1
5920
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Correia Poli V. Veículonº 46 Ambulância doblô
0
Vl. Unitário
36,00
90,00
90,00
Vl. Total
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5921
16/08/2013
Qantidade
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para Gabriel Pereira da
Rosa, sobre exame de Eletroencéfalograma em sono e
vigília, com especialista neurologista, a se
realizar no dia 16/08/2013. Autorizado pela Lei nº
1.619/2009
0
Vl. Unitário
90,00
81,84
-
Vl. Total
90,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5933
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
996/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
5 - Pregão
000016/2012
0
Vl. Unitário
81,84
800,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
5935
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com combustível gasolina para o
veículo n° 30(Uno), num total de 50 litros/mês, no
período de agosto até dezembro de 2013. Conforme
Ofício n° 120/2013. Programa Saúde na Escola (PSE)
0
Vl. Unitário
800,00
81,84
-
Vl. Total
800,00
81,84
Página 151 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5936
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar paciente Iloni Maria
Alf para realizar cirurgia de catarata no IAPI em
e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5937
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Porto Alegre
concessão Nº
2.004/2013 e
Item
diária para transporte de pacientes à
998/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N°
Vl. Unitário
81,84
0
45,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
5939
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Edeci Grodt, sobre consulta com
traumatologista, a ser realizada no dia 16/08/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
45,00
2.000,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5947
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
R$ 26,46 a hora . (Eq. 24, 30, 42, 46, 60, 61).
000031/2012
0
Vl. Unitário
2.000,00
500,00
-
Vl. Total
2.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5963
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19,10 a hora. (Eq. 24, 30, 42, 46, 60 e 61).
0
Vl. Unitário
500,00
81,84
-
Vl. Total
500,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
5994
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013003130
Vl. Unitário
81,84
2.904,00
-
Vl. Total
81,84
2.904,00
Página 152 de 178
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5995
19/08/2013
Qantidade
17,0000
Unidade
UNIDADE
2
6,0000
UNIDADE
3
2,0000
UNIDADE
Descrição do Item
2013003131
Vl. Unitário
132,00
Vl. Total
2.244,00
77,00
462,00
99,00
198,00
396,00
-
396,00
Itens do Empenho
Item
1
5996
19/08/2013
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2013003132
Vl. Unitário
132,00
1.188,00
-
Vl. Total
396,00
1.188,00
Itens do Empenho
Item
1
5997
19/08/2013
Qantidade
9,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
132,00
2013003133
132,00
-
Vl. Total
1.188,00
132,00
Itens do Empenho
Item
1
6008
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
132,00
0
81,84
-
Vl. Total
132,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
6009
19/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Cachoeira do Sul no dia 20 de agosto de 2013.
Conforme concessão Nº 1.000/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
Vl. Unitário
81,84
0
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
6011
19/08/2013
355 FUVATES
Qantidade
1,0000
Unidade
FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL
Descrição do Item
consultas à Porto Alegre, no dia 20 de agosto de
2013. Conforme concessão Nº 1.001/08.02, Leis Nº
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
1.395,48
-
Vl. Total
81,84
1.395,48
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade Descrição
Pagamento
estagiario
de Macedo
referente
do Item
pelos serviços das estagiárias Ana Paula
e Cíntia Guterres de Carvalho, 30 horas,
ao mês de agosto de 2013.
Vl. Unitário
697,74
Vl. Total
1.395,48
Página 153 de 178
Empenho
6016
Emissão
20/08/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
90,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
6017
20/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio sobre valor de 10 sessões de
fisioterapia a se realizar durante o mês de Agosto
para Alda de Macedo, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
Vl. Unitário
90,00
0
90,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6018
20/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio sobre valor de 10 sessões de
fisioterapia a se realizar durante o mês de
Setembro para Alda de Macedo, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009
Vl. Unitário
90,00
0
90,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6019
20/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
agosto para Carlos Alberto Alf, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
180,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6020
20/08/2013
Qantidade
1,0000
5238 ANTONIO PEDRO HENTGES - OTICA
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Rafael Dresch, sobre serviço de
anestesia devido a cirurgia joelho
(videoartroscopia) a realizar-se no dia 22 de
agosto. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
180,00
104,40
-
Vl. Total
180,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6024
20/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio de 30% para Luis Henrique
Veiga, para pagamento de óculos (lentes e armação).
Conforme Lei Municipal nº 1.619/2009.
2013003138
Vl. Unitário
104,40
18,00
-
Vl. Total
104,40
18,00
Itens do Empenho
Item
1
6033
21/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Água Mineral Sem Gás - 20 Litros. UBS SANTO ANTÔNIO
0
Vl. Unitário
9,00
81,84
-
Vl. Total
18,00
81,84
Página 154 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6034
21/08/2013
Qantidade
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Porto Alegre
concessão Nº
2.004/2013 e
Item
diária para transporte de paciente à
1.002/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N°
Vl. Unitário
81,84
81,84
0
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
6035
21/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
1.003/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
Vl. Unitário
81,84
0
54,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
6036
21/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Carla Luiza Kessler Jantsch,
sobre consulta com oftalmologista, a se realizar no
1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
45,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6037
21/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Daniela Kirch, sobre consulta
Vl. Unitário
45,00
0
54,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6038
21/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Oladir Luis Wildner, sobre
consulta com oftalmologista, a se realizar no dia
0
Vl. Unitário
54,00
1.420,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6044
21/08/2013
321 HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de cirurgia, a ser realizada no dia 22 de
agosto, da servidora Angela Teresinha Diel Bohn,
matrícula n° 119, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Servente, devido a lesão no joelho
esquerdo, durante o horário de trabalho, conforme
descrito no termo de Ocorrência nº 001/2013.
0
Vl. Unitário
1.420,00
760,00
-
Vl. Total
1.420,00
-
Página 155 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6054
21/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento das despesas de hospitalização e material
necessário para cirurgia, a ser realizada no dia 22
de agosto, da servidora Angela Teresinha Diel Bohn,
matrícula n° 119, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Servente, devido a lesão no joelho
esquerdo, durante o horário de trabalho, conforme
descrito no termo de Ocorrência nº 001/2013.
16 - Ressarcimentos e Restituições
0
Vl. Unitário
760,00
32,74
-
Vl. Total
760,00
32,74
Itens do Empenho
Item
1
6067
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
consultas em Candelária, no dia 21 de agosto de
2013. Conforme concessão Nº 1.004/08.02, Leis Nº
2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
32,74
81,84
-
Vl. Total
32,74
81,84
Itens do Empenho
Item
1
6068
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
1.005/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
0
Vl. Unitário
81,84
180,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
6069
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Ângela Diehl Bohn, sobre
serviço de anestesia devido a cirurgia joelho
(videoartroscopia) a realizar-se no dia 22 de
agosto. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
180,00
90,00
-
Vl. Total
180,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6070
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
agosto para Astor Luis Fortes, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
90,00
60,00
-
Vl. Total
90,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para Maria Elisabetha
Winck, sobre consulta com especialista
dermatologista, a realizar-se no dia 22/08/2013,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
Vl. Unitário
60,00
Vl. Total
60,00
Página 156 de 178
Empenho
6071
Emissão
22/08/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
45,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
6089
22/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5524 CAROLINE SILVEIRA MENDES
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Auri Luis Drumm, sobre consulta
0
Vl. Unitário
45,00
1.130,61
-
Vl. Total
45,00
1.130,61
Itens do Empenho
Item
1
6092
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
000012/2012
Vl. Unitário
1.130,61
2013003176
92,40
-
Vl. Total
1.130,61
-
Itens do Empenho
Item
1
6093
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
LOTE
Descrição do Item
Cloridrato De Biperideno 2mg/ 2000 Comprimidos,
para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
Vl. Unitário
92,40
2013003175
642,50
-
Vl. Total
92,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6094
23/08/2013
Qantidade
150,0000
500,0000
30,0000
6537 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
COMPRIMIDO
Albendazol 400mg
COMPRIMIDO
Besilato De Anlodipino 5mg
Carboximetilcelulose Sódica 5mg/ml - Frasco Com
FRASCO
15ml, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
Vl. Unitário
0,22
0,02
19,99
2013003174
153,00
-
Vl. Total
32,85
9,95
599,70
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6097
23/08/2013
Qantidade
50,0000
300,0000
FARMACEUTICOS LTDA
FRASCO
Ácido Valpróico 50mg/ml - Frasco Com 100ml
COMPRIMIDO
Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000012/2012
2013003179
Vl. Unitário
1,86
0,20
128,00
-
Vl. Total
93,00
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6099
23/08/2013
Qantidade
100,0000
Unidade
DOSE
Descrição do Item
Ampola A (1ml): Acetato De Dexametasona 4mg/ml Ampola B (2ml): Cloridrato de Tiamina 100mg +
Cloridrato de Piridoxina 100mg + Cianocobalamina
5mg, para UBS Centro.
2013003181
Vl. Unitário
1,28
90,00
-
Vl. Total
128,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6102
23/08/2013
Qantidade
4,0000
4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Pinos De Porta, material para o veículo 46.
5 - Pregão
000012/2012
2013003182
Vl. Unitário
22,50
1.183,70
-
Vl. Total
90,00
-
Página 157 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
6105
23/08/2013
Item
1
2
Qantidade
450,0000
100,0000
3
4
100,0000
100,0000
COMPRIMIDO
Alopurinol 300mg
Ampola I (1ml): Hidroxocobalamina 5mg/ml - Ampola
DOSE
Ii (1ml): Fosfato Dissódico de Dexametasona
1,5mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml
AMPOLA
Cetoprofeno 50mg/ml - Ampola Com 2ml
Fosfato Dissodico De Betametasona 2mg/ml +
AMPOLA
Dipropionato De Betametasona 5mg/ml ampola com 1ml,
para UBS Centro.
0
Vl. Unitário
0,10
9,00
Vl. Total
45,00
900,00
1,13
1,26
112,90
125,80
300,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
6106
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
setembro para Alan Marcos de Abreu, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
300,00
45,00
-
Vl. Total
300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6107
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Lizete Debald, sobre consulta
Vl. Unitário
45,00
0
54,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6108
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para André Francisco Schmitz, sobre
consulta com oftalmologista, a se realizar no dia
Vl. Unitário
54,00
0
81,84
-
Vl. Total
54,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
6131
23/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
concessão Nº 1.006/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
2013003200
Vl. Unitário
81,84
335,00
-
Vl. Total
81,84
335,00
Itens do Empenho
Item
1
6132
23/08/2013
Qantidade
100,0000
3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.
Unidade
FRASCO
Descrição do Item
Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml,
para UBS Centro. Item não cotado no Pregão 012/2012
e 004/2013.
2013003197
Vl. Unitário
3,35
15,00
15,00
Vl. Total
335,00
-
Página 158 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
6133
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Bolo
Cuca. Para Campanha de Multivacinação no dia
24/08/2013.
2013003198
Vl. Unitário
6,00
9,00
17,62
17,62
Vl. Total
6,00
9,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6134
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
QUILOGRAMA
Melão
UNIDADE Kiwi - 390 Gramas
UNIDADE Uva Rubi - 300 Gramas
UNIDADE Manga - 800 Gramas
UNIDADE Mamão Papaia - 600 Gramas
UNIDADE Maçã - 800 Gramas. Para Campanha de Multivacinação
no dia 24/08/2013.
2013003199
Vl. Unitário
4,25
2,09
2,24
2,87
3,29
2,88
39,88
39,88
Vl. Total
4,25
2,09
2,24
2,87
3,29
2,88
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
6136
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Refrigerante De Cola 2 Litros
Flocos De Milho Com Açúcar- 500 Gramas
Creme De Leite 200g
Tomate - 1,014 Kg
Bife Patinho - 0,946 Kg
Arroz Parboilizado
Cebola - 0,750 Kg
Batata Palha. Para Campanha de Multivacinação no
dia 24/08/2013.
2013003203
Vl. Unitário
4,20
6,99
1,65
2,72
15,08
2,75
1,86
1,49
17,62
-
Vl. Total
4,20
6,99
3,30
2,72
15,08
2,75
1,86
2,98
17,62
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
6137
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
QUILOGRAMA
Melão
UNIDADE Kiwi - 390 Gramas
UNIDADE Uva Rubi - 300 Gramas
UNIDADE Manga - 800 Gramas
UNIDADE Mamão Papaia - 600 Gramas
UNIDADE Maçã - 800 Gramas, para Campanha de Multivacinação
no dia 24/08/2013.
2013003202
Vl. Unitário
4,25
2,09
2,24
2,87
3,29
2,88
15,00
-
Vl. Total
4,25
2,09
2,24
2,87
3,29
2,88
15,00
Itens do Empenho
Item
1
2
6138
23/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Bolo
Cuca, para Campanha de Multivacinação no dia
24/08/2013.
2013003204
Vl. Unitário
6,00
9,00
39,88
-
Vl. Total
6,00
9,00
39,88
Página 159 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
6148
26/08/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
546 BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Unidade
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Refrigerante De Cola 2 Litros
Flocos De Milho Com Açúcar- 500 Gramas
Creme De Leite 200g
Tomate - 1,014 Kg
Bife Patinho - 0,946 Kg
Arroz Parboilizado
Cebola - 0,750 Kg
Batata Palha, para Campanha de Multivacinação no
dia 24/08/2013.
Vl. Unitário
4,20
6,99
1,65
2,72
15,08
2,75
1,86
1,49
2013003224
30,00
-
Vl. Total
4,20
6,99
3,30
2,72
15,08
2,75
1,86
2,98
-
Itens do Empenho
Item
1
6165
26/08/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pilha/bateria Panasonic Cr2032, para manutenção do
glicossimetro.
0
Vl. Unitário
6,00
39,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6166
26/08/2013
Qantidade
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Cíntia Guterres de Carvalho,
sobre consulta com traumatologista, a ser realizada
no dia 27/08/2013. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
0
Vl. Unitário
39,00
81,84
-
Vl. Total
39,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
6167
26/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
1.007/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
6176
27/08/2013
Qantidade
1,0000
623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF
Unidade
Descrição do Item
1.008/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
0
Vl. Unitário
81,84
7.873,24
-
Vl. Total
81,84
7.873,24
Itens do Empenho
Item
1
6177
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM CLAS, GRATIF ESC -
0
08/2013VENC.,
Vl. Unitário
7.873,24
28,52
-
Vl. Total
7.873,24
28,52
Página 160 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6178
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ASPS
0
08/2013HE 50%
Vl. Unitário
28,52
1.297,67
-
Vl. Total
28,52
1.297,67
Itens do Empenho
Item
1
6179
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO UNIAO
0
Vl. Unitário
1.297,67
883,86
-
Vl. Total
1.297,67
883,86
Itens do Empenho
Item
1
6180
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013GRATIFICACAO ESF MEN - UNIAO
0
Vl. Unitário
883,86
4.025,00
-
Vl. Total
883,86
4.025,00
Itens do Empenho
Item
1
6181
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013VENCIMENTO ESTADO
0
Vl. Unitário
4.025,00
360,09
-
Vl. Total
4.025,00
360,09
Itens do Empenho
Item
1
6182
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013INSALUBRIDADE UNIAO
0
Vl. Unitário
360,09
9.842,53
-
Vl. Total
360,09
9.842,53
Itens do Empenho
Item
1
6183
27/08/2013
Qantidade
1,0000
749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SALARIO, GRAT ESF MEN, INSALUB
0
Vl. Unitário
9.842,53
2.230,00
-
Vl. Total
9.842,53
2.230,00
Itens do Empenho
Item
1
6184
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013VENCIMENTO UNIAO
0
Vl. Unitário
2.230,00
164,04
-
Vl. Total
2.230,00
164,04
Itens do Empenho
Item
1
6185
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
164,04
1.820,21
-
Vl. Total
164,04
1.820,21
Página 161 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6186
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013VENCIMENTO, PROMOCAO DE CLASSE
Vl. Unitário
1.820,21
0
224,16
-
Vl. Total
1.820,21
224,16
Itens do Empenho
Item
1
6187
27/08/2013
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
Vl. Unitário
224,16
0
227,76
-
Vl. Total
224,16
227,76
Itens do Empenho
Item
1
6188
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
08/2013 ABONO
0
Vl. Unitário
227,76
31,77
-
Vl. Total
227,76
31,77
Itens do Empenho
Item
1
6189
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
NOTURNO 20%
Vl. Unitário
31,77
08/2013AD.
0
5.303,26
-
Vl. Total
31,77
5.303,26
Itens do Empenho
Item
1
6190
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
100%, HE 50%, HORAS SOBR.
0
Vl. Unitário
5.303,26
08/2013HE
39.758,55
-
Vl. Total
5.303,26
39.758,55
Itens do Empenho
Item
1
6191
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLASSE, GRATIF.
08/2013VENC,
0
Vl. Unitário
39.758,55
436,48
-
Vl. Total
39.758,55
436,48
Itens do Empenho
Item
1
6192
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
08/2013F.G.2
Vl. Unitário
436,48
1.852,46
-
Vl. Total
436,48
1.852,46
Itens do Empenho
Item
1
6193
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.852,46
2.857,35
-
Vl. Total
1.852,46
2.857,35
Página 162 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6194
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
0
Vl. Unitário
2.857,35
5.107,45
-
Vl. Total
2.857,35
5.107,45
Itens do Empenho
Item
1
6195
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SALARIO, INSALUBRIDADE, HE 50%
0
Vl. Unitário
5.107,45
3.396,45
-
Vl. Total
5.107,45
3.396,45
Itens do Empenho
Item
1
6196
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO
0
Vl. Unitário
3.396,45
3.317,20
-
Vl. Total
3.396,45
3.317,20
Itens do Empenho
Item
1
6197
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SALARIO
0
Vl. Unitário
3.317,20
6.182,80
-
Vl. Total
3.317,20
6.182,80
Itens do Empenho
Item
1
6198
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013VENCIMENTO - UNIAO
0
Vl. Unitário
6.182,80
1.682,48
-
Vl. Total
6.182,80
1.682,48
Itens do Empenho
Item
1
6199
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013VENCIMENTO, VANTAGEM PESSOAL A
0
Vl. Unitário
1.682,48
643,12
-
Vl. Total
1.682,48
643,12
Itens do Empenho
Item
1
6200
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO ASPS
0
Vl. Unitário
643,12
120,03
-
Vl. Total
643,12
120,03
Itens do Empenho
Item
1
6201
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
120,03
3.400,04
-
Vl. Total
120,03
3.400,04
Página 163 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6202
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
3.400,04
1.881,32
-
Vl. Total
3.400,04
1.881,32
Itens do Empenho
Item
1
6203
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
08/2013INSS
Vl. Unitário
1.881,32
1.072,57
-
Vl. Total
1.881,32
1.072,57
Itens do Empenho
Item
1
6204
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
1.072,57
713,25
-
Vl. Total
1.072,57
713,25
Itens do Empenho
Item
1
6205
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
713,25
696,60
-
Vl. Total
713,25
696,60
Itens do Empenho
Item
1
6206
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
696,60
714,01
-
Vl. Total
696,60
714,01
Itens do Empenho
Item
1
6207
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
0
08/2013INSS
Vl. Unitário
714,01
1.590,92
-
Vl. Total
714,01
1.590,92
Itens do Empenho
Item
1
6208
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.590,92
700,57
-
Vl. Total
1.590,92
700,57
Itens do Empenho
Item
1
6209
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
700,57
4.961,63
-
Vl. Total
700,57
4.961,63
Página 164 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6210
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
4.961,63
0
984,01
-
Vl. Total
4.961,63
984,01
Itens do Empenho
Item
1
6211
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
984,01
0
760,39
-
Vl. Total
984,01
760,39
Itens do Empenho
Item
1
6212
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
760,39
0
334,84
-
Vl. Total
760,39
334,84
Itens do Empenho
Item
1
6213
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
334,84
2.371,43
-
Vl. Total
334,84
2.371,43
Itens do Empenho
Item
1
6214
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.371,43
470,34
-
Vl. Total
2.371,43
470,34
Itens do Empenho
Item
1
6215
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
470,34
179,20
-
Vl. Total
470,34
179,20
Itens do Empenho
Item
1
6332
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2013, INSS
AUTÔNOMOS.
0
Vl. Unitário
179,20
96,00
-
Vl. Total
179,20
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para 8 sessões de
tratamento especializado de fototerapia PUVA, a
realizar-se no mês de setembro, para Gladis Fleck
Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
Vl. Unitário
96,00
Vl. Total
96,00
Página 165 de 178
Empenho
6333
Emissão
27/08/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
60,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
6367
28/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Daiane Inês Güntzel, sobre
consulta com neurologista, a ser realizada no dia
0
Vl. Unitário
60,00
81,84
-
Vl. Total
60,00
81,84
Itens do Empenho
Item
1
6381
28/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
81,84
-
Vl. Total
81,84
81,84
Itens do Empenho
Item
1
6388
29/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
81,84
54,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
6392
29/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Pierrette Greisang Schmidt,
sobre consulta com oftalmologista, a se realizar no
1619/2009.
0
Vl. Unitário
54,00
81,84
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6405
30/08/2013
Qantidade
1,0000
6776 SILVANA MALDANER PJ
Unidade
Descrição do Item
1.011/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
2013003273
Vl. Unitário
81,84
63,00
-
Vl. Total
81,84
-
Itens do Empenho
Item
1
6409
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cesto Com Arranjo De Flor, para palestrante que
ministrou palestra sobre Violência Doméstica e Lei
Maria da Penha.
2013003270
Vl. Unitário
63,00
75,00
-
Vl. Total
63,00
-
Página 166 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6415
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Silêncioso Intermediário, material para o veículo
30.
Vl. Unitário
75,00
0
90,00
-
Vl. Total
75,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6435
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para Daiane Ines Guntzel,
sobre exame de EEG sono e vigilia, com especialista
neurologista, a se realizar no dia 16/09/2013.
Autorizado pela Lei nº 1.619/2009
2013003291
Vl. Unitário
90,00
25,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6441
30/08/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Balanceamento de Pneu (DOBLÔ - Nº60)
Montagem de Pneu (DOBLÔ - Nº60)
Vl. Unitário
7,50
5,00
2013003293
280,00
-
Vl. Total
15,00
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6442
30/08/2013
Qantidade
1,0000
895 GRAFICA MATECAP LTDA.
Unidade
Descrição do Item
20.000 unidades - Receituário de Exames (blocos de
100 unidades). Para UBS Centro e UBS de Vila Santo
Antônio.
2013003294
Vl. Unitário
280,00
1.110,00
-
Vl. Total
280,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6443
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
Descrição do Item
50.000 unidades - Receituários Brancos (blocos de
100 unidades).
30.000 unidades - Fichas de Atendimento
Ambulatorial (blocos de 100 unidades). Para UBS
Centro e UBS de Vila Santo Antônio.
2013003295
Vl. Unitário
680,00
Vl. Total
680,00
430,00
430,00
110,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
6448
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
1.000 unidades de Fichas Médicas com impressão 2
lados em offset (papel mais duro, tipo desenho).
210x297mm, 1x1 cor, Tinta Preta em Off-set 180g.
Para UBS Centro e UBS de Vila Santo Antônio.
000034/2012
0
Vl. Unitário
110,00
1.216,40
-
Vl. Total
110,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
Mês
Descrição do Item
Locação de programas de informática: Sistema de
Saúde. Vigência até 31/12/2013.
Vl. Unitário
304,10
Vl. Total
1.216,40
Página 167 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Total da Unidade:
171.777,27
4.023,69
200.800,92
171.777,27
4.023,69
200.800,92
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
19
9
1
02/01/2013
Anulado
Liquidado
SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
0
0,00
-
112,66
Itens do Empenho
Item
31
02/01/2013
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
143,93
Itens do Empenho
Item
225
02/01/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000016/2012
0
0,00
-
Vl. Total
306,47
Itens do Empenho
Item
2184
01/04/2013
Qantidade
846 WUNIBALDO KESSLER - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013001106
0,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
2482
11/04/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
109,84
Itens do Empenho
Item
4033
10/06/2013
Qantidade
134 ASTERIO GRIESANG - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002251
0,00
-
Vl. Total
10,00
Itens do Empenho
Item
4084
11/06/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
100,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5769
09/08/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
200,00
-
Vl. Total
-
Página 168 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5946
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com lavagem e lubrificação do
000031/2012
0
Vl. Unitário
200,00
500,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5957
16/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R$
26,46 a hora, do veículo nº 43. Previsão até
31/12/2013.
000031/2012
0
Vl. Unitário
500,00
500,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
6139
26/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19,10 a hora, do veículo nº 43. Previsão até
31/12/2013.
5 - Pregão
000002/2013
2013003215
Vl. Unitário
500,00
70,10
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
6140
26/08/2013
Qantidade
10,0000
8,0000
20,0000
2,0000
6681 DIEGO PALOSKI
LITRO
Alvejante Sem Cloro
UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina
UNIDADE Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para uso na
QUILOGRAMA
secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
2013003216
Vl. Unitário
4,49
0,74
0,64
3,24
165,00
-
Vl. Total
44,90
5,92
12,80
6,48
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6141
26/08/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
PACOTE
FARDO
3
2,0000
FARDO
4
2,0000
FARDO
5
6
7
10,0000
10,0000
2,0000
6681 DIEGO PALOSKI
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De
500metros, Com 8 Rolos
Papel Higiênico Folha Simples Branca, Neutro, Com
16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado
Vassoura De Palha Larga, para uso na secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
2013003217
Vl. Unitário
1,15
27,00
Vl. Total
2,30
27,00
33,00
66,00
14,35
28,70
0,90
1,40
9,00
9,00
14,00
18,00
75,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
6142
26/08/2013
Qantidade
25,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades,
para uso na secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
2013003218
Vl. Unitário
3,00
69,70
-
Vl. Total
75,00
69,70
Página 169 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
6143
26/08/2013
Qantidade
10,0000
10,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
Descrição do Item
Álcool
Desinfetante 500ml, para uso na secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
4,07
2,90
2013003219
69,75
-
Vl. Total
40,70
29,00
69,75
Itens do Empenho
Item
1
6144
26/08/2013
Qantidade
25,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades,
para uso na secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
2013003220
Vl. Unitário
2,79
119,66
-
Vl. Total
69,75
119,66
Itens do Empenho
Item
1
2
3
6145
26/08/2013
Qantidade
10,0000
10,0000
3,0000
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
QUILOGRAMA
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê, para consumo na
secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
2013003221
Vl. Unitário
2,56
6,52
9,62
69,04
-
Vl. Total
25,60
65,20
28,86
-
Itens do Empenho
Item
1
2
6146
26/08/2013
Qantidade
6,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
Unidades, para uso na secretaria.
5 - Pregão
000002/2013
Vl. Unitário
1,69
5,89
2013003222
19,78
-
Vl. Total
10,14
58,90
-
Itens do Empenho
Item
1
6254
27/08/2013
Qantidade
2,0000
4692 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
HABITACAO E CIDADANIA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Colher Grande De Madeira, para uso na secretaria.
0
Vl. Unitário
9,89
3.400,04
-
Vl. Total
19,78
3.400,04
Itens do Empenho
Item
1
6291
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SUBSIDIOS
Vl. Unitário
3.400,04
0
714,01
-
Vl. Total
3.400,04
714,01
Itens do Empenho
Item
1
6328
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
08/2013INSS
2013003233
Vl. Unitário
714,01
18,75
-
Vl. Total
714,01
-
Página 170 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6329
27/08/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Pano Perflex Multiuso - Com 5 Unidades, para uso na
secretaria. ítem não cotado no pregão 002/2013.
2013003234
Vl. Unitário
3,75
9,00
-
Vl. Total
18,75
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Água Mineral Com 20 Lts, para consumo na
secretaria. Ítem não cotado no pregão 002/2013.
Total da Unidade:
Unidade:
33
2
02/01/2013
Vl. Unitário
9,00
5.999,83
100,00
Vl. Total
9,00
5.106,06
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
223 OI S.A.
0
0,00
-
203,12
Itens do Empenho
Item
45
02/01/2013
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
123,95
Itens do Empenho
Item
6272
27/08/2013
Qantidade
341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
3.913,50
-
Vl. Total
3.913,50
Itens do Empenho
Item
1
6322
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013GRATIFICACAO CONS.
0
Vl. Unitário
3.913,50
782,70
-
Vl. Total
3.913,50
782,70
Itens do Empenho
Item
1
6353
28/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2013, INSS CONSELHO
TUTELAR.
2013003250
Vl. Unitário
782,70
30,00
-
Vl. Total
782,70
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Configuração de E-MAIL no computador do Conselho
Tutelar.
Total da Unidade:
Unidade:
246
3
02/01/2013
Vl. Unitário
30,00
Vl. Total
30,00
4.726,20
-
5.023,27
0,00
-
216,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
5892 FRANCISCO KONZEN
0
Página 171 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
247
02/01/2013
Qantidade
4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
18.000,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
373
08/01/2013
Qantidade
1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
62,23
Itens do Empenho
Item
2119
27/03/2013
Qantidade
3551 CLAUDIA SCHMITT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
4917
11/07/2013
Qantidade
1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002686
0,00
-
Vl. Total
55,25
Itens do Empenho
Item
4926
11/07/2013
Qantidade
6077 ISERHARD AGRO INDUSTRIAL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002694
0,00
16,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
5008
16/07/2013
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002733
0,00
-
Vl. Total
78,00
Itens do Empenho
Item
5188
22/07/2013
Qantidade
1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2013002837
0,00
-
Vl. Total
42,75
Itens do Empenho
Item
5526
01/08/2013
Qantidade
6347 CAMILE LUIZA DA ROSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
2.411,54
-
Vl. Total
2.411,54
Itens do Empenho
Item
1
5527
01/08/2013
6347 CAMILE LUIZA DA ROSA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de férias indenizadas, conforme rescisão
do contrato de trabalho.
0
Vl. Unitário
2.411,54
202,14
-
Vl. Total
2.411,54
202,14
Página 172 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5566
05/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao 13° Salário, conforme
rescisão do contrato de trabalho.
5 - Pregão
000001/2013
2013002951
Vl. Unitário
202,14
124,00
-
Vl. Total
202,14
124,00
Itens do Empenho
Item
1
5567
05/08/2013
Qantidade
80,0000
Banana Caturra. Lanches para adolescentes e
QUILOGRAMA
crianças das oficinas do CRAS (para as semanas de
05 a 16 de agosto). PBV.
5 - Pregão
000001/2013
2013002952
Vl. Unitário
1,55
150,92
-
Vl. Total
124,00
150,92
Itens do Empenho
Item
1
2
5750
09/08/2013
Qantidade
6,0000
200,0000
QUILOGRAMA
UNIDADE Pão Cachorro Quente, 80 Gr. Lanche para
adolescentes e crianças das oficinas do CRAS ( para
as semanas do dia 05 a 16 de agosto). PBV.
2013003023
Vl. Unitário
5,82
0,58
4,25
-
Vl. Total
34,92
116,00
4,25
Itens do Empenho
Item
1
2
5751
09/08/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
CAIXA
Descrição do Item
Isqueiro
Palito De Dente, para encontro de PCDs no mês de
agosto.
2013003024
Vl. Unitário
3,15
0,55
214,59
-
Vl. Total
3,15
1,10
214,59
Página 173 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
5758
09/08/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
2,0000
3,0000
UNIDADE Refrigerante De Cola 2 Litros
UNIDADE Refrigerante Limão - 600 Ml
UNIDADE Refrigerante Cola - 3,30 L
PACOTE
Biscoito 330gr
PACOTE
Biscoito De Leite - 330 Gramas
PACOTE
Biscoito De Milho 330 Gr
UNIDADE Caldo De Galinha 126g
PACOTE
Arroz Com 5kg
UNIDADE Arroz T1 2kg
PACOTE
Açucar Cristalizado 2 Kg
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
PACOTE
18,23 Kg De Coxa-sobrecoxa
MOLHO
Cenoura (molho)
PACOTE
4 Kg De Tomate
QUILOGRAMA
Repolho
PACOTE
2,113 Kg De Cebola
UNIDADE Extrato De Tomate
PACOTE
1,878 Kg De Pão Francês
PACOTE
Suco Em Pó De Uva - 400 Gramas
UNIDADE 0,054 Kg De Alho
DÚZIA
Ovos
UNIDADE Tempero Verde
PACOTE
3,11 Kg Carne Moida Tipo 2
UNIDADE Massa 500 Gramas
Massa Parafuso - 500 Gramas, para o encontro de
PACOTE
PCDs no mês de agosto.
Vl. Unitário
3,59
1,15
4,59
3,20
2,99
2,99
2,60
8,99
3,50
2,99
3,35
63,48
1,14
8,57
0,99
6,32
1,69
10,61
4,45
0,76
4,55
0,99
2,99
26,11
3,85
3,65
2013003026
21,00
-
Vl. Total
7,18
1,15
4,59
3,20
14,95
5,98
2,60
8,99
3,50
2,99
3,35
63,48
2,28
8,57
0,99
6,32
3,38
10,61
4,45
0,76
4,55
2,97
2,99
26,11
7,70
10,95
21,00
Itens do Empenho
Item
1
5864
15/08/2013
Qantidade
1,0000
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ)
Unidade
Descrição do Item
Serviço de instalação de computador, referente a
troca de endereço do CRAS.
Vl. Unitário
21,00
2013003065
249,00
-
Vl. Total
21,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5888
15/08/2013
Qantidade
1,0000
259 MARIO JOAO MEES
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Rack Para Televisão, Com Rodinhas. Sala de
trabalhos do CRAS.
0
Vl. Unitário
249,00
4.791,85
-
Vl. Total
249,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5902
16/08/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
mês
Descrição do Item
Locação de um imóvel para abrigar o CRAS - Centro
de Referência da Assistência Social. Vigência até
31.12.2013.
5 - Pregão
000001/2013
2013003087
Vl. Unitário
958,37
87,75
-
Vl. Total
4.791,85
87,75
Página 174 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5903
16/08/2013
Qantidade
15,0000
15,0000
QUILOGRAMA
Mamão
Maçã. Lanches para crianças e adolescentes das
QUILOGRAMA
oficinas do CRAS.
5 - Pregão
000001/2013
2013003088
Vl. Unitário
2,99
2,86
113,31
-
Vl. Total
44,85
42,90
113,31
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5904
16/08/2013
Qantidade
8,0000
1,0000
1,0000
10,0000
2,0000
PACOTE
QUILOGRAMA
Linguiça Mista
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas. Lanches para
crianças e adolescentes das oficinas do CRAS.
5 - Pregão
000001/2013
2013003089
Vl. Unitário
3,19
9,95
17,14
4,15
9,60
45,00
-
Vl. Total
25,52
9,95
17,14
41,50
19,20
45,00
Itens do Empenho
Item
1
5917
16/08/2013
Qantidade
150,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pão Frances De 50gr. Lanches para crianças e
adolescentes das oficinas do CRAS.
2013003102
Vl. Unitário
0,30
160,70
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5993
19/08/2013
Qantidade
17,0000
1,0000
5,0000
3,0000
1,0000
METRO
Mangueira Siliconada
GALÃO
Selador Acrilico Pigmentado 3,6 L
ROLO
Fita Crepe
QUILOGRAMA
Cola Cascorez
UNIDADE Massa Corrida Extravinil 18 Litros.Material para
oficinas de artesanato PBF.
2013003129
Vl. Unitário
1,60
21,00
3,00
13,50
57,00
264,00
-
Vl. Total
27,20
21,00
15,00
40,50
57,00
264,00
Itens do Empenho
Item
1
6004
19/08/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
132,00
465,08
-
Vl. Total
264,00
465,08
Itens do Empenho
Item
1
6022
20/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Bruna
Caroline Pereira, 20 horas, referente ao mês de
agosto de 2013.
2013003136
Vl. Unitário
465,08
503,00
-
Vl. Total
465,08
503,00
Página 175 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6062
22/08/2013
Qantidade
20,0000
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
40,0000
20,0000
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
PACOTE
Papel Higienico C/4 Unidades
UNIDADE Creme Dental 90gr
UNIDADE Sabão Em Barra 400g
UNIDADE Sabonete 90gr
UNIDADE Sabão Em Pó 500g
LITRO
Leite Integral
PACOTE
Massa Com Ovos 500g
PACOTE
Farinha De Trigo Especial 1kg
QUILOGRAMA
Feijão Preto T1
QUILOGRAMA
Farinha De Milho
PACOTE
Açucar Cristalizado 2 Kg
PACOTE
Arroz Com 5kg
QUILOGRAMA
Sal Moído. Cestas básicas para famílias carentes.
2013003151
Vl. Unitário
2,19
1,60
1,20
0,89
2,65
1,89
1,49
3,55
1,69
3,99
1,45
4,19
8,49
0,80
5,90
-
Vl. Total
43,80
16,00
12,00
17,80
26,50
75,60
29,80
35,50
16,90
79,80
14,50
41,90
84,90
8,00
5,90
Itens do Empenho
Item
1
6098
23/08/2013
Qantidade
2,0000
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lâmpada Para Máquina De Costura.
Vl. Unitário
2,95
2013003180
197,30
-
Vl. Total
5,90
197,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6150
26/08/2013
Qantidade
1,0000
10,0000
2,0000
6,0000
1,0000
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.
Unidade
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Elástico
Gabarito Para Moldes Médios
Gabarito Para Moldes Pequenos
Fita De Cetim
Renda Nylon, material para oficinas de artesanatos
do CRAS.
2013003211
Vl. Unitário
35,00
10,95
7,95
2,50
21,90
48,50
-
Vl. Total
35,00
109,50
15,90
15,00
21,90
-
Itens do Empenho
Item
1
6255
27/08/2013
Qantidade
1,0000
327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
Conserto de máquina de costura, para dar
continuidade às oficinas de artesanato.
Vl. Unitário
48,50
0
163,96
-
Vl. Total
48,50
163,96
Itens do Empenho
Item
1
6256
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
0
08/2013ABONO
Vl. Unitário
163,96
5.560,30
-
Vl. Total
163,96
5.560,30
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLAS, GRAT. ESC
08/2013VENC,
Vl. Unitário
5.560,30
Vl. Total
5.560,30
Página 176 de 178
Empenho
6257
Emissão
27/08/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
734,59
Anulado
-
Liquidado
734,59
Itens do Empenho
Item
1
6258
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013ANUENIO
Vl. Unitário
734,59
0
120,03
-
Vl. Total
734,59
120,03
Itens do Empenho
Item
1
6267
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
120,03
0
1.745,91
-
Vl. Total
120,03
1.745,91
Itens do Empenho
Item
1
6274
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013C.C.3
0
Vl. Unitário
1.745,91
2.127,82
-
Vl. Total
1.745,91
2.127,82
Itens do Empenho
Item
1
6292
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2013SALARIO
Vl. Unitário
2.127,82
0
366,64
-
Vl. Total
2.127,82
366,64
Itens do Empenho
Item
1
6294
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
366,64
446,84
-
Vl. Total
366,64
446,84
Itens do Empenho
Item
1
6310
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
08/2013INSS
0
Vl. Unitário
446,84
424,60
-
Vl. Total
446,84
424,60
Itens do Empenho
Item
1
6316
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
424,60
888,35
-
Vl. Total
424,60
888,35
Itens do Empenho
Item
1
6352
28/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2013003249
Vl. Unitário
888,35
25,00
-
Vl. Total
888,35
-
Página 177 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6425
30/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Configuração de equipamento de rede, para
manutenção do computador do CRAS.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
25,00
2013003281
112,52
-
Vl. Total
25,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6426
30/08/2013
Qantidade
3,0000
5,0000
20,0000
10,0000
8,0000
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
QUILOGRAMA
Banana Prata
QUILOGRAMA
Maçã
Macarrão Parafuso - 500 Gramas. Lanche para
PACOTE
crianças e adolescentes das oficinas do CRAS semanas de 03 a 20 de setembro.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
2,99
3,99
1,89
2,86
2,15
2013003282
220,88
-
Vl. Total
8,97
19,95
37,80
28,60
17,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
Qantidade
5,0000
2,0000
7,0000
15,0000
4,0000
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE Pote Margarina 500g. Lanche para crianças e
adolescentes do CRAS - semanas de 03 a 20 de
setembro.
Total da Unidade:
Unidade:
6279
4
27/08/2013
Vl. Unitário
12,65
11,43
9,48
3,19
5,14
22.997,27
18.016,00
Vl. Total
63,25
22,86
66,36
47,85
20,56
18.143,05
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
1984 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
0
480,12
-
480,12
Itens do Empenho
Item
1
6280
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013.
INSALUBRIDADE. Contrapartida do Município para
construção de sete casas populares, conforme
Convênio, com recursos oriundos da Participação
Popular e Cidadã/2012.
Vl. Unitário
480,12
0
55,35
-
Vl. Total
480,12
55,35
Itens do Empenho
Item
1
6281
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013. HE
50%. Contrapartida do Município para construção de
sete casas populares, conforme Convênio, com
recursos oriundos da Participação Popular e
Cidadã/2012.
0
Vl. Unitário
55,35
4.746,59
-
Vl. Total
55,35
4.746,59
Página 178 de 178
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
6282
27/08/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013. VENC,
PROM DE CLASSE, GRAT ESC. Contrapartida do
Município para construção de sete casas populares,
conforme Convênio, com recursos oriundos da
Participação Popular e Cidadã/2012.
0
Vl. Unitário
4.746,59
556,38
-
Vl. Total
4.746,59
556,38
Itens do Empenho
Item
1
6339
27/08/2013
Qantidade
1,0000
5746 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013,
ANUENIO. Contrapartida do Município para construção
de sete casas populares, conforme Convênio, com
recursos oriundos da Participação Popular e
Cidadã/2012.
5 - Pregão
000010/2013
2013003236
Vl. Unitário
556,38
17.604,78
-
Vl. Total
556,38
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6349
27/08/2013
Qantidade
1.617,0000
3.493,0000
30,0000
126,0000
21,0000
7,0000
35,0000
14,0000
7,0000
7,0000
UNIDADE Pedra De Gres 47x25x12cm
UNIDADE Tijolo Maciço Unidade
M3
Areia Regular
LITRO
Hidroasfalto
QUILOGRAMA
Prego 17x27
QUILOGRAMA
Prego 15x18
QUILOGRAMA
Prego 12x12
QUILOGRAMA
Arame Recozido Nº18
KIT
Aparelhos Sanitários - Kit
UNIDADE Kit Elétrico. Material para construção de sete
casas populares, com recursos oruindos da
Participação Popular e Cidadã/2012.
5 - Pregão
000010/2013
2013003246
Vl. Unitário
2,69
0,35
68,00
6,50
6,70
6,50
8,00
7,50
399,00
829,90
13.810,52
-
Vl. Total
4.349,73
1.222,55
2.040,00
819,00
140,70
45,50
280,00
105,00
2.793,00
5.809,30
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Qantidade
9.306,0000
20,0000
50,0000
91,0000
147,0000
105,0000
28,0000
14,0000
7,0000
Unidade
UNIDADE
M3
UNIDADE
BARRA
BARRA
BARRA
BARRA
BARRA
UNIDADE
Descrição do Item
Tijolos 6 Furos
Brita 01 (m³)
Cimento 50kg
Ferro 12,5mm Com 12m
Ferro 4,2mm Com 12m
Ferro 6,3mm Com 12m
Ferro 6,3mm
Ferro 5,0mm
Kit Hidráulico E Sanitário. Material para
construção de sete casas populares, com recursos
oruindos da Participação Popular e Cidadã/2012.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Vl. Unitário
0,35
63,00
21,85
39,80
4,85
12,15
12,15
6,80
307,86
37.253,74
70.977,04
18.116,00
Vl. Total
3.257,10
1.260,00
1.092,50
3.621,80
712,95
1.275,75
340,20
95,20
2.155,02
5.838,44
34.110,82

Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato

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