PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO SÃO PAULO COMPRAS DESPESA EMPENHADA - MARÇO/2013 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE CANIL MUNICIPAL DROGAFARMA DE FRANCA LTDA 49219686002734 -16 2013-03-22 DIAZEPAM 5MG 5,00 0,85 4,24 CEFALEXINA 1 MG 30,00 1,78 53,52 CEFALEXINA 150 MG 30,00 0,47 14,10 CEFALEXINA 180 MG 30,00 0,53 15,90 CEFALEXINA 250 MG 30,00 0,66 19,80 CEFALEXINA 300 MG 30,00 0,76 22,80 CEFALEXINA 500 MG 30,00 1,04 31,20 DOXICICLINA 100MG CX C/ 15 COMP. 20,00 14,78 295,60 1,00 14,00 14,00 15,00 1,44 21,60 SHAMPOO PEROXIDO DE BENZOÍLA 3,5%¨(Q.S.P. 200ML) CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA OU METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL 10MG AMP 2ML TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE CANIL MUNICIPAL DROGAFARMA DE FRANCA LTDA 49219686002734 -15 492,76 2013-03-22 DIAZEPAM 5MG DOXICICLINA 100MG CX C/ 15 COMP. TOTAL 5,00 1,05 5,24 20,00 14,78 295,60 300,84 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 -14 2013-03-14 CLOR. IVABRADINA 7,5 MG 56,00 2,81 157,36 5,00 5,00 25,00 50,00 1,32 66,25 200,00 0,56 111,00 6.000,00 0,06 330,00 CETOCONAZOL CREME 30 GRS 100,00 1,05 105,00 CETOTIFENO 1MG/5ML 100ML 100,00 2,23 223,00 20,00 1,50 30,00 CLORPROPAMIDA 250 MG 3.000,00 0,06 180,00 CLOR. TRAMADOL 50MG 10CS 3.000,00 0,10 295,50 BETAXOLOL.CLORIDRATO 5ML - COLIRIO ACICLOVIR 10 GRS. CREME (AVIRAL, ZOVIRA BUTILBROMETO ESCOP. 20MG AP. 1ML BROMAZEPAN 6 MG CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 529 1.523,11 2013-03-06 CANO DE FREIO 1,00 59,98 59,98 FLEXIVEL TRASEIRO 1,00 20,44 20,44 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME 00435484000100 530 80,42 2013-03-06 CRUZETA DA LUVA DO CARDAM 2,00 20,02 40,04 LUVA DO REDUTOR DA ROÇADEIRA 1,00 24,72 24,72 BARRA FEMEA CC28 1MT E TUBO MACHO CC22 1MT 1,00 112,85 112,85 RETENTOR 1,00 29,00 29,00 PINO ELASTICO 2,00 0,58 1,16 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA ME 15187385000115 - 207,77 REC. MUN. 531 2013-03-06 KIT ALIMENTAR P/ PORTADORES DE DIABETES 120,00 78,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP 16673531000185 532 9.420,00 2013-03-06 BANDEIRA DO BRASIL 2,70X3,86M 1,00 653,00 TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME 05691017000156 533 9.420,00 653,00 653,00 2013-03-06 CAMISA COMISSÃO TECNICA 18,00 15,20 273,60 CALÇÃO COMISSÃO TECNICA 18,00 10,00 180,00 6,00 78,56 471,36 AGASALHOS COMISSÃO TECNICA TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP 55958326000118 534 924,96 2013-03-06 ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA 2,00 75,00 150,00 ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA 2,00 45,00 90,00 RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO 2,00 15,00 30,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRAÇAS E JARDINS COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E 54772017000781 535 270,00 2013-03-06 TERMIDOR - FRASCO 1 LITRO FORMICIDA TOTAL 1,00 87,24 87,24 10,00 3,10 31,00 118,24 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PAULO IVAN CARRIJO LINHARES FRANCA ME 67327866000182 - REC. MUN. 536 2013-03-06 SILENCIOSO TRASEIRO 1,00 116,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL LICITACOM COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 01455255000101 537 116,00 116,00 2013-03-06 TIMER ANALOGICO BIV 1,00 25,70 25,70 CAIXINHA CINZA 4X2 5,00 1,50 7,50 ELETRODUTO CINZA DE 1/2 4,00 5,95 23,80 PLACA CINZA 4X2 TOMADA NOVA 3,00 2,30 6,90 PLACA CINZA 4X2 1 INTERRUPTOR 2,00 2,30 4,60 REFLETOR HALOGENA DE LED 127V 1,00 55,70 55,70 LUMINARIA TIPO TARTARUGA 6,00 9,80 58,80 LAMPADA INCADECENTE 100W X 127V 6,00 1,50 9,00 10,00 2,80 28,00 4,00 16,00 64,00 LAMPADA FLUOR 40 W REATOR ELETR. 2X40 BIV TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 - 284,00 REC. MUN. 538 2013-03-06 KIT BARRA ESTABILIZADOR INTERNO 2,00 5,89 11,78 PASTILHA DE FREIO 1,00 26,53 26,53 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME 00435484000100 539 38,31 2013-03-06 RETENTOR RODA TRASEIRA 1,00 29,00 29,00 CRUZETA DO CARDAM 2,00 30,00 60,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GOBI & LOURENCO AUTO PECAS LTDA. 01485969000162 - 89,00 REC. MUN. 541 2013-03-06 LONA DE FREIO 1,00 12,40 12,40 DISCO DE FREIO 1,00 52,00 52,00 BATENTE INFERIOR 2,00 5,00 10,00 BATENTE SUPERIOR C/ ROLAMENTO 2,00 36,00 72,00 COIFA DO LADO CAMBIO 1,00 12,80 12,80 BUCHA BANDEJA 4,00 4,00 16,00 CILINDRO RODA TRAZEIRA 2,00 9,00 18,00 PIVO LADO DIREITO 1,00 24,00 24,00 PIVO LADO ESQUERDO (SAVEIRO) 1,00 24,00 24,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00 66,00 132,00 BARRA ESTABILIZADORA 4,00 3,00 12,00 PASTILHA DE FREIO 1,00 21,00 21,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. 01501125000168 542 406,20 2013-03-06 VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 1,00 131,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 - 131,00 131,00 REC. MUN. 543 2013-03-06 MAQUINA VIDRO PORTA LE 1,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETROTECNICA PIRES LTDA. 47984505000100 544 2013-03-06 84,00 84,00 84,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ADAPTADOR PVC CINZA 1/2 ELETROTEL 20,00 0,87 17,42 TPA ELETROTEL PVC CINZA 1 INT VERT 10,00 1,56 15,60 ABRAÇADEIRA FIXA TUBO DE PVC DE 1/2 20,00 1,27 25,40 TPA ELETROTEL PVC CINZA1TOM NBR VERT 10,00 1,56 15,60 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUNULAR E40 400W CLARA 4,00 28,16 112,64 CABO FLEXÍVEL 2,5MM BRANCO, VERMELHO OU PRETO 200,00 0,84 168,00 4,00 32,62 130,50 10,00 4,22 42,15 REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400W CAIXA PASSAGEM PVC CZ 4 X 2 ELETROTEL 1\\\" TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE GOBI & LOURENCO AUTO PECAS LTDA. 01485969000162 545 527,31 2013-03-06 KIT EMBREAGEM 1,00 205,00 205,00 JOGO DE VELA FLEX 1,00 60,00 60,00 TENSOR DA CORREIA HIDRAULICA 1,00 115,00 115,00 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00 27,50 27,50 CORREIA DENTADA 1,00 23,00 23,00 TENSOR CORREIA DENTADA 1,00 26,00 26,00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00 14,70 14,70 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS GOBI & LOURENCO AUTO PECAS LTDA. 01485969000162 546 471,20 2013-03-06 JOGO DE VELA 1,00 54,00 54,00 KIT RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE 1,00 55,00 55,00 TENSOR DA CORREIA HIDRAULICA 1,00 77,00 77,00 10,00 5,00 50,00 PARAFUSO CABEÇOTE UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CORREIA DENTADA 1,00 28,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS GOBI & LOURENCO AUTO PECAS LTDA. 01485969000162 547 28,00 264,00 2013-03-06 ACOPLAMENTO DO VARAO DO CAMBIO 1,00 8,50 8,50 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA 2,00 5,00 10,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00 120,00 120,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DROGAFARMA DE FRANCA LTDA 49219686002734 - 138,50 REC. MUN. 548 2013-03-06 MEIA SELECTA 1,00 93,80 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM SAAB TRUCK CENTER LTDA ME 04698895000130 549 93,80 93,80 2013-03-06 3A MOLA DIANTEIRA 2,00 89,00 178,00 ABRAÇADEIRA 2,00 10,00 20,00 2ª MOLA DIANTEIRA 2,00 96,00 192,00 GRAMPO DE MOLA DT 4,00 19,50 78,00 PINO DA MOLA DIANTEIRA 2,00 14,00 28,00 PINO DE CENTRO 7/16X6 2,00 8,00 16,00 PINO DO DESLIZANTE DO SUPORTE MOLA DT. 2,00 10,00 20,00 GRAXEIRA 2,00 1,20 2,40 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGAFARMA DE FRANCA LTDA 49219686002734 FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML 551 534,40 2013-03-06 2,00 28,00 56,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML 2,00 28,00 56,00 DAXAS 500MG 30CPR 1,00 155,00 155,00 FLEBON 50MG 30CP 1,00 35,27 35,27 MERITOR 4/1000MG 30CP 1,00 58,80 58,80 PULMICORT 0,25MG 20 AMP 2ML 1,00 102,80 102,80 FITOSCAR POMADA 20GR 1,00 39,57 39,57 CLORIDRATO VENLAFAXINA 150 1,00 93,60 93,60 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E 66046541000169 - 597,04 REC. MUN. 552 2013-03-06 ESCOVA DENTAL INFANTIL 2.000,00 0,56 1.120,00 AMALGAMA GS80 1PÇ CX C/500 CAPSULAS 1,00 1.028,00 1.028,00 FLUORETO DE SODIO PÓ C/ 500 SACHE DE 1G 1,00 170,00 170,00 GERMI RIO 1L 20,00 8,50 170,00 ALGODAO 500G 10,00 14,00 140,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAVI ELISEU DE SOUZA - ME 08352857000182 554 2.628,00 2013-03-06 MADEIRA SERRADA PINUS 0,40 750,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRAÇAS E JARDINS DAVI ELISEU DE SOUZA - ME 08352857000182 555 297,00 297,00 2013-03-06 MADEIRA SERRADA VIGA FERREIRINHO 0,02 750,00 15,00 MADEIRA SERRADA PRANCHA FERREIRINHO 0,03 750,00 24,75 TOTAL 39,75 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 556 2013-03-06 TINTA LATEX ACRILICO LATA 18 LTS 4,00 127,00 508,00 FITA CREPE 25/50 5,00 3,00 15,00 ROLO LA 23CM 3,00 14,00 42,00 SUPORTE P/ ROLO 23CM 3,00 3,90 11,70 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DAVI ELISEU DE SOUZA - ME 08352857000182 557 576,70 2013-03-06 MADEIRA SERRADA VIGA FERREIRINHO 0,56 750,00 419,25 PREGO 19 X 36 2,00 7,00 14,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAVI ELISEU DE SOUZA - ME 08352857000182 560 433,25 2013-03-06 MADEIRITE 0,06 750,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS ELISABETE MARIA PEREIRA E OUTROS 10751999000164 565 42,00 42,00 2013-03-07 MELANCIA 180,00 1,52 273,60 TOMATE 207,00 4,99 1.032,93 ABACAXI UN 42,00 3,56 149,52 VAGEM 36,00 5,53 199,08 BETERRABA 20,00 2,58 51,60 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP 00241485000105 568 2013-03-07 1.706,73 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BUCHA COCO ( DUZIA) 12,00 5,67 68,04 2,00 33,00 66,00 10,00 0,50 5,00 ALICATE PRESSAO 1,00 35,00 35,00 TALCO INDUSTRIAL 2,00 3,00 6,00 VULCANITE VULK 1,00 27,50 27,50 10,00 3,95 39,50 1,00 24,00 24,00 100,00 0,35 35,00 ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO MACHO 1/4 6,00 2,50 15,00 TARRACHA CABO DE PLASTICO 1,00 3,40 3,40 TARRACHA OMEGA 1,00 3,40 3,40 TARRACHA SEXTAVADA 1,00 2,50 2,50 VASSOURA COCO 4,00 18,00 72,00 PONTEIRA DE GRAXA 6,00 11,00 66,00 PASTA P/ COLOCAÇAO DE PNEUS 3,6 1,00 35,00 35,00 PULVERIZADOR 2,00 12,80 25,60 MACACO GARRAFA 1,00 150,00 150,00 10,00 3,45 34,50 ESPATULA REDONDA CURTA 450MM 2,00 33,00 66,00 KIT P/ CONCERTO PNEU S/ CAMARA 1,00 34,00 34,00 ENGATE RAPIDO 6,00 8,00 48,00 COLA CIMENTO OP RUBER 1,00 17,50 17,50 10,00 0,50 5,00 ESPATULA CORNETA RED. E CHATA LONGA ABRAÇADEIRA MANCHAO VD4 REMENDO DE PNEU RADIAL AÇO C/ 60 UN NUCLEO VALVULA PNEU MANCHAO VD 3 CX 10 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA DE AR 1/4 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MANOMETRO 1,00 30,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. 01501125000168 572 913,94 2013-03-11 VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 1,00 131,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS TREVO PEÇAS AGRICOLAS DE FRANCA LTDA 10215692000149 573 30,00 131,00 131,00 2013-03-11 LUVA MACHO CC22 1,00 24,72 24,72 PINO ELASTICO 5X80 1,00 0,34 0,34 ROLDANA CARRIN BOMBA 2,00 2,19 4,38 ARRUELA TRAVA DA BOMBA 1,00 0,32 0,32 TUBO MACHO CC29 1.0 METRO 1,00 69,43 69,43 BARRA FEMEA CC28 1.0 METRO 1,00 43,42 43,42 CRUZETA ROÇADEIRA 5121 X CC36 2,00 20,02 40,04 PINO ELASTICO 8 X 80 MM 1,00 0,81 0,81 PINO CARRIM BOMBA MF 275 1,00 0,17 0,17 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 575 183,63 2013-03-11 PASTA NEW LINE 40 MM 50,00 1,30 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS GOBI & LOURENCO AUTO PECAS LTDA. 01485969000162 576 65,00 65,00 2013-03-11 AMORTECEDOR DIRECAO - KOMBI 1,00 TOTAL 51,50 51,50 51,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD - SUAS COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA. 01485576000159 CANETA GEL UNIBAL 577 2013-03-12 2,00 5,70 11,40 CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL 50,00 0,72 36,00 CANETA LUMICOLOR (AMARELA) 24,00 1,49 35,82 PORTA REVISTA 1,00 11,00 11,00 COLA EM BASTAO 7,00 10,00 70,00 POST IT 40 X50 C/ 4 5,00 2,85 14,25 POST IT 40 X50 C/ 4 25,00 2,85 71,25 5,00 3,94 19,70 CANETA COMPACTOR 0.7 PRETA 50,00 0,75 37,50 TINTA P/ CARIMBO - PRATE 40ML 3,00 2,09 6,27 ARQUIVO MORTO DE PLASTICO AZUL 50,00 2,60 130,00 PASTA POLIONDA CRISTAL GROSSA TRANSPARENTE 4CM 10,00 2,23 22,32 DVD RW 10,00 0,83 8,30 2,00 29,40 58,80 600,00 0,21 128,34 FITA CREPE 16X50 5,00 2,38 11,88 CALCULADORA 1,00 13,00 13,00 CADERNO ESPIRAL 1/4 96FLS C.M. 6,00 4,10 24,60 20,00 2,50 50,00 1,00 102,00 102,00 LAPIS BORRACHA 10,00 2,43 24,30 LAPIS PRETO 72,00 0,38 27,36 1,00 49,75 49,75 FITA DUPLA FACE 12 X 30 PEN DRIVE 8.0 GIGA CAPA PLASTICA PRETA DE ENCADERNAÇÃO PAPEL CONTACT PERFURADOR DE PAPEIS GRAMPEADOR UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID. 10,00 1,94 19,40 500,00 0,12 61,75 APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO 5,00 0,80 4,00 CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, TUBO COM 18 ML 5,00 1,14 5,70 EXTRATOR GRAMPOS 5,00 6,50 32,50 TINTA P/ CARIMBO AZUL 2,00 2,09 4,18 PASTA ABA PLASTICA TRANSPARENTE 10,00 1,39 13,90 PASTA EM L A4 TRANSPARENTE 40,00 0,45 18,00 REGUA PLASTICA 30 CM 5,00 0,38 1,90 CAIXA P/ CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA 3,00 37,20 111,60 GRAMPO TRILHO DE PLASTICO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 581 1.236,77 2013-03-12 FERMENTO EM PÓ FERMENTO FRESCO 500G 2,00 18,50 37,00 25,00 3,45 86,25 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 - 123,25 REC. MUN. 582 2013-03-12 PNEU 165/70R 13 12,00 111,29 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 584 1.335,48 2013-03-13 ESCADA ABRIR C/ 10 DEGRAUS 1,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 585 1.335,48 2013-03-13 160,00 160,00 160,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VERAPAMIL 80MG 1.200,00 0,04 47,88 LEVOTIROXINA SODICA 25MG 6.000,00 0,14 840,00 LEVOTIROXINA SODICA 50 MG 6.000,00 0,14 870,00 LEVOTIROXINA SODICA 100MG 1.000,00 0,14 138,90 OMEPRAZOL 20 MG 40.000,00 0,04 1.460,00 IVERMECTINA 6MG 60,00 0,27 16,16 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 586 3.372,94 2013-03-13 LORAZEPAM 2MG IMIPRAMINA 10 MG TOBRAMICINA SOLUÇAO OCULAR 12.000,00 0,03 391,20 200,00 0,14 28,36 10,00 3,10 31,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 587 450,56 2013-03-13 SINVASTATINA 10MG 6.000,00 0,05 281,40 30.000,00 0,04 1.350,00 50,00 4,08 204,00 METFORMINA 500 MG 1.000,00 0,05 50,00 RANITIDINA 150 MG 6.000,00 0,04 231,00 20.000,00 0,04 780,00 500,00 0,99 496,50 50,00 4,00 200,00 600,00 0,62 369,00 LOSARTAN 50 MG FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 ML ENALAPRIL 20 MG NEOMICINA + BACITRACINA POM. HIDROCORTISONA 500MG INJ. ESTROGENEOS CONJ. 0,625 MG TOTAL 3.961,90 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 588 2013-03-13 NORFLOXACINO 400 MG 2.000,00 0,12 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 589 240,00 240,00 2013-03-13 PENEIRA P/ REBOCO ARO 70 2,00 17,00 34,00 LIMA P/ MOTO SERRA MAIOR C/12 1,00 38,50 38,50 LIMA P/ MOTO SERRA MENOR C/12 1,00 38,50 38,50 24,00 9,58 230,00 3,00 8,40 25,20 LIMA K&F DISCO DIAMANTADO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 05782733000149 590 366,20 2013-03-13 ENALAPRIL 10 MG PROPAFENONA 300MG 20.000,00 0,04 740,00 300,00 1,98 593,10 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 05782733000149 591 1.333,10 2013-03-13 OXCARBAZEPINA 300 MG 1.200,00 0,30 366,00 PIOGLITAZONA 30MG 90,00 0,74 66,60 VENLAFAXINA 75 MG 180,00 0,27 48,60 RISPERIDONA 2 MG 2.000,00 0,07 138,00 SERTRALINA 50MG 6.000,00 0,12 750,00 TOTAL 1.369,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME 03330861000126 595 2013-03-14 GARRAFAO TERMICO 12 LITROS 2,00 110,00 220,00 CAIXA TERMICA 45 LTS 2,00 230,00 460,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME 03330861000126 596 680,00 2013-03-14 POTE DE VIDRO 3,00 12,00 36,00 LIXEIRA PLASTICA VAZADA 5,00 3,00 15,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME 00435484000100 597 51,00 2013-03-14 DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO 1,00 11,90 11,90 RELOGIO TEMPERATURA 1,00 33,17 33,17 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP 08673997000152 598 45,07 2013-03-14 CABO DO ACELERADOR 1,00 140,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12444861000148 MELANCIA 599 140,00 140,00 2013-03-14 40,00 8,00 320,00 TOMATE 5,00 38,00 190,00 LARANJA 12,00 16,90 202,80 MAÇA 28,00 30,40 851,20 ALHO 1,00 110,00 110,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BATATA 2,00 57,00 114,00 CHUCHU 2,00 33,00 66,00 BETERRABA 2,00 28,00 56,00 CENOURA 5,00 23,00 115,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 600 2.025,00 2013-03-14 MAMAO 5,00 34,18 170,90 BANANA 10,00 26,55 265,50 ABOBORA CABOTIA 4,00 37,50 150,00 ABOBRINHA 2,00 47,95 95,90 ABACAXI UN 60,00 2,29 137,40 CEBOLA 1,00 36,55 36,55 REPOLHO 1,00 33,24 33,24 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA. - ME 02470616000151 601 889,49 2013-03-14 CALDO DE GALINHA ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG 80,00 3,23 258,40 200,00 3,88 776,00 TOTAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO - PAIF MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 602 1.034,40 2013-03-14 PAO DE FORMA 30,00 3,50 105,00 PAO DE QUEIJO 8,00 13,00 104,00 20,00 3,00 60,00 BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL 200GR UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO REFRIGERANTE 2 L 25,00 2,70 67,50 PRESUNTO 5,00 21,99 109,95 MUSSARELA 5,00 21,99 109,95 10,00 2,99 29,90 REQUEIJAO - COPO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP 04669722000194 - 586,30 REC. MUN. 603 2013-03-14 BOLACHA INTEGRAL 200G 36,00 2,00 72,00 SUCO DIETETICO 50,00 0,99 49,50 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DROGAFONTE LTDA 08778201000126 604 121,50 2013-03-14 CLORPROMAZINA 40 MG/ML 20,00 3,53 70,51 DEXCLORFENIRAMINA XPE 120ML 200,00 0,89 178,30 ACIDO VALPROICO 250 MG 200,00 1,94 387,70 6.000,00 0,02 121,20 ATENOLOL 50MG TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGAFONTE LTDA 08778201000126 605 757,71 2013-03-14 CINARIZINA 75 MG DICLOFENACO INJETAVEL - 75MG / ML CLONAZEPAM 0,5 MG 8.160,00 0,05 439,01 200,00 0,38 76,20 5.000,00 0,07 336,50 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 ACIDO VALPROICO 500 MG 606 851,71 2013-03-14 1.200,00 0,45 540,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 607 540,00 2013-03-14 ACIDO VALPROICO 300 MG 1.200,00 0,56 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000219 608 669,60 2013-03-14 AMOXICILINA 500 MG + ACIDO CLAVULANICO 125 MG C/ 18 CP 400,00 0,55 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 05782733000149 609 669,60 220,00 220,00 2013-03-14 CARVEDILOL 3,125MG 5.000,00 0,08 420,00 ACIDO VALPROICO 250 MG 3.000,00 0,20 600,00 CARVEDILOL 12,5 MG 3.000,00 0,10 291,00 CARVEDILOL 6,25 MG 3.000,00 0,10 288,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 05782733000149 610 1.599,00 2013-03-14 DIVALPROATO DE SODIO 500MG ER 600,00 1,66 996,00 CLOPIDOGREL 75MG 900,00 0,37 333,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 CARBONATO DE LITIO 300MG 611 1.329,00 2013-03-14 1.000,00 0,08 84,00 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 20.000,00 0,01 170,00 AMIODARONA CLORID. 200 MG 10.000,00 0,12 1.200,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CIPROFLOXACINO 500 MG 500,00 0,13 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 612 64,45 1.518,45 2013-03-14 DEXAMETASONA+TIAMINA+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA INJ. 300,00 1,20 360,00 2.000,00 0,14 280,00 DIMETICONA GOTAS 200,00 0,49 98,00 BROMOPRIDA 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - 20ML 200,00 0,73 145,20 9.000,00 0,04 360,00 20.000,00 0,02 400,00 CLONAZEPAN 2MG 100,00 1,50 150,00 AMBROXOL XPE INF CX C/ 50FRS 120ML GEN 500,00 0,93 465,00 50,00 0,50 24,75 CARBAMAZEPINA CR 400 MG BROMAZEPAM 3MG ATENOLOL 25MG BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI TOTAL FUNDEB FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME 14290921000140 613 2.282,95 2013-03-14 PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA "PERGUNTAS E RESPOSTAS" 3,00 2.500,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 614 7.500,00 2013-03-14 BUDESONIDA 50 MCG S/ CONSERVANTES 20,00 12,80 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 615 7.500,00 256,00 256,00 2013-03-14 CILOSTAZOL 100 MG 600,00 TOTAL 0,25 150,00 150,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 616 2013-03-14 DEXAMETASONA ELIXIR 100,00 0,96 96,00 CARBONATO DE CALCIO 500 MG 2.000,00 0,03 64,00 ACIDO FOLICO 5 MG 2.000,00 0,02 32,00 900,00 0,35 317,70 AZITROMICINA 500MG TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 617 509,70 2013-03-14 CLOR. IVABRADINA 7,5 MG 56,00 2,81 157,36 BETAXOLOL.CLORIDRATO 5ML - COLIRIO 5,00 5,00 25,00 DEXAPANTENOL 50MG/G GEL OFT. 5,00 29,95 149,75 50,00 1,32 66,25 200,00 0,56 111,00 TRAMADOL 50 MG 3.000,00 0,10 295,50 BROMAZEPAN 6 MG 6.000,00 0,06 330,00 CETOCONAZOL CREME 30 GRS 100,00 1,05 105,00 CETOTIFENO 1MG/5ML 100ML 100,00 2,23 223,00 20,00 1,50 30,00 CLORPROPAMIDA 250 MG 3.000,00 0,06 180,00 DIOSMINA 450MG + HEPERIDINA 50MG 5.000,00 0,34 1.700,00 ACICLOVIR 10 GRS. CREME (AVIRAL, ZOVIRA BUTIL. ESCOPOLAMINA 20MG AP 1ML CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 AMINOFILINA 100 MG 618 3.372,86 2013-03-14 30.000,00 0,02 624,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 619 624,00 2013-03-14 DICLOFENACO SODICO + CARISOPRODOL + PARACETAMOL + CAFEINA CP BROMIDRATO FENOTEROL GTS. 20ML 8.000,00 0,11 865,60 30,00 1,50 44,97 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. PRODIET FARMACEUTICA S.A. 81887838000140 620 910,57 2013-03-14 BUSPIRONA 10 MG 600,00 1,11 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 59309302000199 - 666,00 REC. MUN. 621 2013-03-14 TIRAS P/ GLICOSEMETRIA 10.000,00 0,24 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 666,00 - 2.420,00 2.420,00 REC. MUN. 622 2013-03-14 SONDA URETRAL N-10 600,00 0,43 258,00 SONDA URETRAL N-12 600,00 0,44 264,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA BARONI & FABBRI COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E 09394802000106 - 522,00 REC. MUN. 623 2013-03-14 DIETA EM PO - USO ORAL - SABOR BAUNILHA 38,40 65,00 2.496,00 LEITE NAN 1 PRO 400GR 24,00 28,00 672,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 02520829000140 624 2013-03-14 3.168,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ALENDRONATO DE SODIO 70 MG 600,00 0,28 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB FIXO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 625 167,40 2013-03-14 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000 ML COLETOR DE URINA FECHADO 2000ML EQUIPO SORO MACROGOTAS DISPOSITIVO INCONTINGENCIA URINARIA 600,00 0,22 129,72 50,00 2,06 103,00 600,00 0,92 552,00 60,00 1,04 62,40 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CM HOSPITALAR LTDA 12420164000319 626 167,40 847,12 2013-03-14 DILTIAZEM 90 MG 600,00 1,01 606,00 CLOBAZAM 20 MG 1.200,00 0,56 672,00 CLONIDINA 0,100 MG 3.000,00 0,12 360,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTROLE DE GLICEMIA VELOZ HOSPITALAR LTDA 13605812000102 627 1.638,00 2013-03-14 LANCETAS P/EXAME-GLICOSE 6.000,00 0,06 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CM HOSPITALAR LTDA 12420164000319 628 341,40 341,40 2013-03-14 METOPROLOL 50MG 1.200,00 0,61 732,00 METROPOLOL 25MG 1.200,00 0,46 552,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CM HOSPITALAR LTDA 12420164000319 629 2013-03-14 1.284,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PERICIAZINA 4% 20,00 10,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 630 200,00 2013-03-14 ONDANSETRON 4 MG 60,00 2,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 631 120,00 120,00 2013-03-14 TIORIDAZINA 10MG PROPATILNITRATO 10 MG 600,00 0,55 330,00 1.200,00 0,26 309,48 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 632 200,00 639,48 2013-03-14 CLONAZEPAM 2 MG 10.000,00 0,08 800,00 CLORANFENICOL + COLAGENASE 100,00 27,50 2.750,00 CLORPROMAZINA 100 MG 600,00 0,15 89,40 TOTAL FUNDEB 3.639,40 FUNDEB ENSINO PRÉ-ESCOLAR MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA - 07271383000181 633 2013-03-14 COLA GLITTER 200,00 8,28 1.656,00 PAPEL CREPON 400,00 0,51 204,00 PAPEL COLOR-SET 200,00 0,50 100,00 PINCEL P/ PINTURA Nº 14 145,00 2,35 340,75 TINTA FACIAL PINTANDO A CARA 30,00 22,00 660,00 DIARIO DE CLASSE P/ PROFESSOR 15,00 23,50 352,50 COLA BASTAO 20,00 28,60 572,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 MM 80,00 1,10 88,00 PINCEL P/ PINTURA Nº 08 300,00 1,70 510,00 CANETA HIDROGRAFICA (JOGO C/12) 400,00 7,30 2.920,00 PAPEL SULFITAO 700,00 0,17 119,00 1.500,00 9,70 14.550,00 GRAMPEADOR 20,00 12,50 250,00 GRAMPEADOR DE METAL TIPO ALICATE 17,5CM P/ GRAMPOS 26/6 15,00 29,00 435,00 GRAMPO P/ GRAMPEADOR ( CX. C/ 1.000 UN. ) 40,00 2,80 112,00 APONTADOR LAPIS 30,00 0,84 25,20 TESOURA P/ CORTE EM PAPEL, 22CM, LAMINA EM AÇO INOX 30,00 8,70 261,00 CLIPS 2/0 CX C/ 500 G 10,00 5,90 59,00 5,00 6,20 31,00 20,00 4,50 90,00 TINTA RELEVO DIMENSIONAL 300,00 14,90 4.470,00 TINTA GUACHE 15MM C/ 6 CORES DIVERSAS 500,00 2,24 1.120,00 CARTOLINA BRANCA 300,00 0,59 177,00 20,00 14,50 290,00 200,00 0,80 160,00 LAPIS DE COR 7MMX18CM - CX C/ 12 CORES VARIADAS - FABER CLIPS NIQUELADO - TAMANHO 8/0 LIVRO DE ATA S/ MARGEM - COSTURADO PASTA CATALOGO C/ 100 ENVELOPES PLASTICOS REGUA DE USO ESCOLAR EM ACRILICO TRANSPARENTE TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO ESPECIAL ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME 66135948000162 634 29.552,45 2013-03-14 FRALDA DESCARTAVEL TAM. G 10,00 9,90 99,00 COMADRE 1,00 12,00 12,00 FRALDAS DESCARTAVEIS TAM. P 5,00 10,60 53,00 TOTAL 164,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO ESPECIAL ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME 66135948000162 635 2013-03-14 DICLOFENACO CR GEL 60 GRAMAS 5,00 7,60 TOTAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPEXIDADE CELIA COMODARO DE PAULA LEAO - ME 01696647000162 636 38,00 38,00 2013-03-14 BOLO 3,00 15,00 45,00 BOLO 5,00 15,00 75,00 REFRIGERANTE 2 L 10,00 4,00 40,00 REFRIGERANTE 2 L 10,00 4,50 45,00 PRESUNTO 2,00 15,00 30,00 MUSSARELA 2,00 17,99 35,98 TOTAL FUNDEB FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL DENISE D. FATIMA T. OLIVEIRA ME 13868762000156 PAPEL ESPELHO DOBRADURA 637 270,98 2013-03-14 400,00 0,22 88,00 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 5,00 8,13 40,65 ESTENCIL CX COM 50 UNIDADES CADA 3,00 18,30 54,90 CD REGRAVAVEL TUBO COM 100 UNIDADES 3,00 85,80 257,40 DVD REGRAVAVEL TUBO COM 100 UNIDADES 3,00 103,00 309,00 ECOLAPIS BORRACHA CX COM 12 UNIDADES 5,00 27,70 138,50 50,00 14,63 731,50 150,00 34,80 5.220,00 3,00 5,30 15,90 330,00 13,40 4.422,00 COLA LIQUIDA Nº1 COM 1 UNIDADE DE 1 KG COLA LIQUIDA Nº1 COM 12 UNIDADES 110 GR GRAMPO TRILHO EM PLASTICO 80MM P/ 200 FOLHAS FOLHA DE EVA PACORTES DE 10 FOLHAS EM PLASTICO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ARQUIVO MORTO POLIONDA COM 5 UNIDADES NA COR AZUL 10,00 15,85 158,50 ALMOFADA P/ CARIMBO NA COR PRETA COM TAMPA METÁLICA 10,00 2,50 25,00 MARCADOR PARA RETRO PROJETOR NA COR PRETA PERMANENTE 10,00 27,00 270,00 5,00 15,55 77,75 100,00 3,12 312,00 CANETA CORRETIVA COM 7ML COM CORPO FLEXIVEL E PONTA METALICA 10,00 9,12 91,20 TNT LARANJA 50,00 1,55 77,50 TNT VERDE 50,00 1,55 77,50 TNT VERMELHO 50,00 1,55 77,50 GIZ DE CERA COM 15 CORES 700,00 1,55 1.085,00 GIZ ESCOLAR, BRANCO, CX C/ 50 UN. ANTIALERGICO 400,00 2,65 1.060,00 GIZ ESCOLAR, COLORIDO, CX C/ 50 UN. ANTIALERGICO 400,00 4,15 1.660,00 COLA QUENTE 7,2 MM X 30 CM 20,00 37,58 751,60 COLA QUENTE 11 MM X 30 CM 20,00 38,20 764,00 400,00 12,70 5.080,00 3.000,00 4,35 13.050,00 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 5,00 31,00 155,00 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 7,00 31,00 217,00 100,00 20,20 2.020,00 3,00 13,70 41,10 ENVELOPE SACO BRANCO 229X324 300,00 0,19 57,00 ENVELOPE SACO OURO 229X324 100,00 0,17 17,00 LAPIS COR (CX C/12 CORES) 500,00 13,70 6.850,00 LAPIS PRETO Nº2 CX 100,00 54,70 5.470,00 TINTA P/ CARIMBO NA COR PRETA COM 3 FRASCOS DE 40 ML FITA ADESIVA DE PAPELARIA COM DORSO EM FILME POLIPROPILENO CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS CADERNO BROCHURAO 96 FLS CANETINHAS - TAMANHO MEDIO - 12 CORES SORTIDAS - COMPACTOR CANETA MARCA TEXTO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESTILETE 9MM X 8CM 20,00 0,85 17,00 5,00 6,65 33,25 100,00 23,65 2.365,00 40,00 49,90 1.996,00 1.600,00 2,45 3.920,00 100,00 11,99 1.199,00 20,00 1,70 34,00 2.000,00 2,64 5.280,00 250,00 1,20 300,00 PASTA SIMPLES PAPELÃO PLASTIFICADO - COR AZUL - TAM.OFICIO 50,00 1,43 71,50 PASTA EM L A4 TRANSPARENTE 30,00 0,51 15,30 PISTOLA DE COLA QUENTE P/ BASTÃO FINO 30,00 12,90 387,00 PISTOLA DE COLA QUENTE P/ BASTÃO GROSSO 30,00 16,30 489,00 GRAMPO TRILHO DE METAL C/ 50 APONTADOR DE LAPIS TESOURA P/ CORTE EM PAPEL ZIGUE-ZAGUE TESOURA ESCOLAR BORRACHA BRANCA Nº 40 CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, TUBO COM 18 ML MASSA P/ MODELAR 12 CORES CARTOLINA LAMINADA TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DAVI ELISEU DE SOUZA - ME 08352857000182 638 66.829,55 2013-03-14 MADEIRA SERRADA VIGA PARAJU 1,97 750,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGAZINE LUIZA S/A 47960950000121 639 1.479,75 2013-03-14 COLCHAO INFANTIL 10,00 84,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM GEOMAQ TRATOR PEÇAS LTDA 49465446001748 GUIA 641 1.479,75 840,00 840,00 2013-03-14 2,00 73,10 146,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SAPATA FREIO 3,00 246,00 738,00 30,00 2,21 66,30 PLACA CELERON 3 FUROS FG 3,00 43,35 130,05 PLACA CELERON 5 FUROS FG 3,00 22,10 66,30 PLACA CELERON 5 FUROS FG 3,00 23,80 71,40 PLACA FURO BILONGO FG 2,00 54,40 108,80 PARAFUSO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS LATICINIOS MEDALHA MILAGROSA LTDA ME 01640214000195 642 1.327,05 2013-03-15 LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO 3.210,00 1,40 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 643 4.494,00 4.494,00 2013-03-15 COCO RALADO 1,00 17,50 17,50 POLVILHO DOCE 4,00 5,50 22,00 NOZ-MOSCADA 0,10 200,00 20,00 PIMENTA CALABRESA MOIDA 1,00 38,00 38,00 CANELA EM PO 0,50 20,00 10,00 AÇAFRAO 0,50 20,00 10,00 QUEIJO MINEIRO 4,00 21,00 84,00 TOMILHO 0,50 100,00 50,00 MANJERICAO 1,00 40,00 40,00 CREME DE LEITE 2,00 3,99 7,98 CREME DE CONFEITEIRO 1 KG 1,00 7,80 7,80 CHIMICHURRI 0,50 80,00 40,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO COLORAU 1,00 12,00 12,00 LEITE CONDENSADO 3,00 3,79 11,37 POLVILHO AZEDO 5,00 5,50 27,50 TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 644 398,15 2013-03-15 PRESUNTO 1,70 17,90 30,43 MUSSARELA 1,90 19,80 37,62 PAO DE FORMA 5,00 3,60 18,00 AGUA 500ML C/ 12 UNID 2,00 11,40 22,80 REFRIGERANTE COCA-COLA 2L C/ 6UN 2,00 27,00 54,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM GEOMAQ TRATOR PEÇAS LTDA 49465446001748 645 162,85 2013-03-15 SOLENOIDE 2,00 156,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS ASSUMENI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS 47977632000173 646 312,00 2013-03-15 CAÇAROLA EXTRA FORTE 1,00 243,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 647 312,00 243,50 243,50 2013-03-15 PILHA PEQUENA 6,00 2,08 12,48 SACO PAPEL PARA PIPOCA 3,00 6,10 18,30 PANELA ALUMINIO N. 40 1,00 115,70 115,70 PENEIRA AÇO 1,00 10,80 10,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FILME PVC 5,00 1,59 7,95 PILHA PALITO 6,00 2,35 14,10 22,00 0,65 14,30 FACA SERRA 1,00 6,72 6,72 PAPEL ALUMINIO 7,00 1,96 13,72 FOSFORO P/ COZINHA 2,00 1,60 3,20 BOBINA PLASTICA P/ ALIMENTO 3 KG 4,00 16,00 64,00 BACIA PLASTICA 8,00 6,90 55,20 ABRIDOR DE LATA 2,00 1,70 3,40 12,00 6,48 77,76 1,00 8,49 8,49 22,00 1,48 32,56 DESODORIZADOR DE AR 5,00 5,78 28,90 JARRA PLASTICA 1,00 7,80 7,80 GUARDANAPOS PAPEL BEXIGA ROLO PLASTICO PANO COPA TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 648 495,38 2013-03-15 QUEIJO RALADO 39,00 0,86 33,54 POLVILHO DOCE 2,00 3,60 7,20 11,00 0,80 8,80 AMIDO DE MILHOS COM 1KG 7,00 3,60 25,20 CHA MATE 3,00 3,10 9,30 14,00 5,72 80,08 102,00 0,72 73,44 7,00 5,75 40,25 FERMENTO FERMIX BALA MACIA GELATINA (DIVERSOS SABORES) CHOCOLATE GRANULADO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SARDINHA 25,00 3,72 93,00 TRIGO P/ QUIBE 15,00 1,70 25,50 MILHO P/ PIPOCA 500G 17,00 2,55 43,35 AZEITONA 10,00 5,27 52,70 FARINHA MILHO 4,00 3,24 12,96 CANJICA 500 G 15,00 1,45 21,75 CREME DE LEITE 22,00 2,52 55,44 CHANTILY 9,00 10,30 92,70 AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR 8,00 5,00 40,00 COCO RALADO 16,00 2,02 32,32 MAIONESE 10,00 1,99 19,90 PIPOCA DOCE 7,00 16,20 113,40 PO-ROYAL 8,00 2,34 18,72 LEITE DE COCO 12,00 2,10 25,20 LEITE CONDENSADO 24,00 2,72 65,28 PIRULITO 13,00 6,30 81,90 POLVILHO AZEDO 15,00 3,60 54,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB FIXO UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E 66046541000169 650 1.125,93 2013-03-15 AVENTAL BORRACHA PLUMBIFERO 1,00 225,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETROTECNICA PIRES LTDA. 47984505000100 SPOT 651 225,00 225,00 2013-03-15 1,00 5,40 5,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SPOT 11,00 5,40 59,34 REATOR 2 X 40 2,00 14,25 28,51 REATOR 2 X 40 3,00 14,25 42,76 REATOR 2 X 40 3,00 14,25 42,76 REATOR 2 X 40 4,00 14,25 57,01 REATOR 2 X 40 15,00 14,25 213,80 LAMPADA 150W PALITO 1,00 1,98 1,98 LAMPADA 32W ECONOMICA 1,00 11,18 11,18 LAMPADA 32W ECONOMICA 15,00 11,18 167,64 TOMADA DUPLA COM PLACA 2,00 10,62 21,24 TOMADA SIMPLES EXTERNA 1,00 2,74 2,74 REATOR 400 VAPOR METALICO 1,00 51,78 51,78 INTERRUPTOR C/ TOMADA C/ PLACA 1,00 4,14 4,14 INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM PLACA 3,00 3,09 9,27 PLUG MACHO 2,00 3,28 6,55 CABO 25 MM 5,00 8,40 42,01 LAMPADA 400 W VAPOR METÁLICA 1,00 27,19 27,19 LAMPADA FLUOR 40 W 4,00 3,04 12,18 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W 8,00 2,88 23,06 REATOR 2 X 20W 6,00 14,25 85,52 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 - 916,05 REC. MUN. 652 2013-03-15 REGUA ANTOPOMETRICA 2,00 TOTAL 29,70 59,40 59,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-REC. PROP. GOBI & LOURENCO AUTO PECAS LTDA. 01485969000162 653 2013-03-15 CORREIA DENTADA 1,00 14,00 14,00 TENSOR CORREIA DENTADA 1,00 23,00 23,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SAO PEDRO 45326998000157 655 37,00 2013-03-15 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO ( CP II - E) 50,00 18,41 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. - ME 01325608000159 - 920,50 920,50 REC. MUN. 656 2013-03-15 BLOCO ANAMNESE 50,00 5,00 250,00 BLOCO DE RECEITUARIO 50,00 1,80 90,00 100,00 3,50 350,00 REGISTRO DIARIO DE ATENDIMENTO 50,00 3,00 150,00 IMPRESSO REQUISICAO PARA EXAME 10,00 5,00 50,00 BLOCO DE REMESSAS C/ 3VIAS TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA - ME 64061062000196 659 890,00 2013-03-15 EDREDOM SOLTEIRO 20,00 36,90 738,00 LENCOL SOLTEIRO 10,00 13,50 135,00 FRONHA 10,00 5,40 54,00 TRAVESSEIRO 10,00 8,50 85,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SAO PEDRO 45326998000157 660 2013-03-15 1.012,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ARGAMASSA COLANTE 2,00 5,99 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS MARTINS COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA 15185117000164 661 11,98 11,98 2013-03-15 FILTRO DE AR AP 5462 1,00 38,45 38,45 OLEO P/ DIRECAO HIDRAULICA ATF 4,00 170,75 683,00 OLEO DE FREIO DOT 4 COM 20X500ML 1,00 207,80 207,80 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. 68422419000175 662 929,25 2013-03-15 OLEO 2T 500 ML STIHL 40,00 12,77 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGAZINE LUIZA S/A 47960950000121 663 510,80 2013-03-15 COLCHAO INFANTIL 15,00 84,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS MAGAZINE LUIZA S/A 47960950000121 664 510,80 1.260,00 1.260,00 2013-03-15 TELEFONE 1,00 20,25 20,25 TELEFONE S/ FIO 1,00 69,00 69,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGAZINE LUIZA S/A 47960950000121 665 89,25 2013-03-15 CARRINHO DE BEBE 4,00 TOTAL 322,00 1.288,00 1.288,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. 68422419000175 667 2013-03-15 FACA P/ ROÇADEIRA 33 20,00 15,57 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. 68422419000175 669 311,40 2013-03-15 LAVADORA ALTA PRESSÃO 1,00 1.380,85 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS J. B. S. S/A 02916265001131 671 1.380,85 304,00 13,55 TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 673 1.380,85 2013-03-15 CARNE BOVINA ALCATRA EM CUBOS SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE 311,40 4.119,20 4.119,20 2013-03-19 REPARO CAIXA DIRECAO - CAMINHOES 1,00 179,51 179,51 ROSCA SEM FIM - CAMINHOES 1,00 186,37 186,37 TAMPA CAIXA DIRECAO - CAMINHOES 1,00 127,21 127,21 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 674 493,09 2013-03-19 BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX 1,00 187,99 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 - 187,99 187,99 REC. MUN. 675 2013-03-19 VELA IGNIÇÃO 4,00 12,54 50,16 ATUADOR MARCHA LENTA 1,00 296,97 296,97 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DISCO DE FREIO 2,00 23,88 47,75 SONDA LAMBDA 1,00 113,20 113,20 RELE INJ. ELETRONICA 2,00 15,50 31,00 TAMPA OLEO 1,00 15,25 15,25 SENSOR DE TEMPERATURA 1,00 64,62 64,62 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 18,52 18,52 JUNTA INJEÇAO ELETRONICA 1,00 15,20 15,20 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO 1,00 12,08 12,08 PASTILHA DE FREIO 1,00 34,62 34,62 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 676 699,37 2013-03-19 KIT EMBREAGEM 1,00 385,64 385,64 VELA AQUECEDORA 4,00 37,50 150,00 BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX 1,00 187,99 187,99 PESCADOR 1,00 61,80 61,80 MANGUEIRA 1,00 1,87 1,87 MANGUEIRA RESERVATORIO D'AGUA 1,00 14,92 14,92 RADIADOR 1,00 1.660,00 1.660,00 CILINDRO MESTRE 1,00 111,38 111,38 CORREIA ESTRIADA 1,00 43,47 43,47 TENSOR CORREIA ESTRIADA 1,00 202,27 202,27 TENSOR CORREIA ESTRIADA 1,00 202,27 202,27 TENSOR CORREIA ESTRIADA 1,00 525,81 525,81 ADITIVO RADIADOR 6,00 14,61 87,66 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ADITIVO RADIADOR 6,00 14,61 87,66 JUNTA RETIFICADORA 1,00 330,70 330,70 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 677 4.053,44 2013-03-19 CERA PRETA C/ 12 UN 2,00 22,00 44,00 CERA LIQ. P/ ASSOALHO COR VERMELHA 750ML C/ 12 UN 4,00 19,95 79,80 CERA LIQUIDA P/ ASSOALHO INCOLOR 750ML C/ 12 UN 3,00 19,95 59,85 AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS C/ 6 UNID. 1,00 12,00 12,00 COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 50 PAC. DE 100 UN 2,00 53,88 107,76 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 678 303,41 2013-03-19 CERA PRETA C/ 12 UN 1,00 22,00 22,00 CERA LIQ. P/ ASSOALHO COR VERMELHA 750ML C/ 12 UN 4,00 19,95 79,80 CERA LIQUIDA P/ ASSOALHO INCOLOR 750ML C/ 12 UN 3,00 19,95 59,85 AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS C/ 6 UNID. 1,00 12,00 12,00 COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 50X100 2,00 53,88 107,76 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA ME. 03022004000169 679 281,41 2013-03-19 MOLA DIANTEIRA 1,00 249,00 249,00 JUMELO 1,00 55,00 55,00 BUCHA 1,00 39,50 39,50 PINO DE MOLA 2,00 21,00 42,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PINO DE CENTRO 1,00 12,00 12,00 ENGRAXADEIRA 2,00 1,00 2,00 TRAVA 2,00 8,00 16,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 - 415,50 REC. MUN. 680 2013-03-19 CERA PRETA C/ 12 UN 1,00 22,00 22,00 CERA LIQ. P/ ASSOALHO COR VERMELHA 750ML C/ 12 UN 4,00 19,95 79,80 CERA LIQUIDA P/ ASSOALHO INCOLOR 750ML C/ 12 UN 4,00 19,95 79,80 AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS C/ 6 UNID. 1,00 12,00 12,00 COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 50X100 1,00 53,88 53,88 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 681 247,48 2013-03-19 COIFA DO LADO CAMBIO 1,00 25,85 25,85 COIFA RODA 1,00 6,74 6,74 TRIZETA 1,00 81,14 81,14 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA MIRIAN ENGLER ANDALAFT. 56546765000186 - 113,73 REC. MUN. 682 2013-03-19 TNT 144,00 0,95 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 - 136,80 136,80 REC. MUN. 683 2013-03-19 CERA PRETA C/ 12 UN 1,00 22,00 22,00 CERA LIQ. P/ ASSOALHO COR VERMELHA 750ML C/ 12 UN 4,00 19,95 79,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CERA LIQUIDA P/ ASSOALHO INCOLOR 750ML C/ 12 UN 4,00 19,95 79,80 AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS C/ 6 UNID. 1,00 12,00 12,00 COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 50X100 1,00 53,88 53,88 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA MAGAZINE LUIZA S/A 47960950000121 - 247,48 REC. MUN. 684 2013-03-19 TELEFONE 2,00 20,25 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA - ME 64061062000196 685 40,50 40,50 2013-03-19 LENCOL SOLTEIRO 30,00 13,50 405,00 FRONHA 30,00 5,40 162,00 TRAVESSEIRO 15,00 8,50 127,50 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAVI ELISEU DE SOUZA - ME 08352857000182 686 694,50 2013-03-21 MADEIRA SERRADA PRANCHA FERREIRINHO 0,28 750,00 211,50 RIPA 0,15 750,00 115,50 MADEIRA SERRADA VIGA 0,89 750,00 664,50 MADEIRA SERRADA CAIBRO PARAJU 0,20 750,00 153,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 688 1.144,50 2013-03-21 METROTEXATO 2,5 MG 240,00 0,65 156,00 FLUCONAZOL 150 MG 200,00 0,14 28,60 10,00 0,96 9,60 MALEATO TIMOLOL UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO NORTRIPTILINA 25 MG (PAMELOR) 1.000,00 0,10 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 689 100,00 294,20 2013-03-21 HUMALOG (INS.LISPRO) 100UI 1 REFIL 3ML 15,00 33,50 502,50 GENTAMICINA 120MG 20,00 8,31 166,20 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. PRODIET FARMACEUTICA S.A. 81887838000140 690 668,70 2013-03-21 LEVODOPA + BENZERASIDA 100/25MG DISPERSÍVEL 300,00 1,17 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP 04669722000194 691 351,00 351,00 2013-03-21 CHOCOLATE EM PO 2,00 5,65 11,30 15,00 1,05 15,75 PAPEL MANTEIGA 3,00 3,10 9,30 PAPEL ALUMINIO 3,00 2,29 6,87 CREME DE LEITE 3,00 1,69 5,07 10,00 1,99 19,90 3,00 2,98 8,94 CRAVO EM PO 10G 10,00 1,40 14,00 POLVILHO AZEDO 4,00 4,98 19,92 CANELA EM PÓ COCO RALADO LEITE CONDENSADO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 FENOBARBITAL GOTAS 20 ML 692 111,05 2013-03-21 50,00 1,60 80,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 693 80,00 2013-03-21 PROMETAZINA 25 MG 400,00 0,03 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGAFONTE LTDA 08778201000126 694 12,00 12,00 2013-03-21 ERITROMICINA 500 MG 100,00 0,30 29,90 HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML 200,00 0,83 166,92 50,00 3,78 189,00 100,00 2,23 223,40 SALBUTAMOL 100MCG - AEROSOL INALATORIO SULFADIAZINA DE PRATA / POMADA 50G TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGAFONTE LTDA 08778201000126 695 609,22 2013-03-21 SULFATO SALBUTAMOL 100ML 200,00 0,83 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000219 696 165,60 165,60 2013-03-21 HIPROMEELOSE + PERB SODICO 15 ML 20,00 9,32 186,40 LUTEINA + VITAMINA C + SAIS MINERAIS 300,00 1,64 492,00 90,00 1,12 100,80 1.200,00 0,25 298,80 FERRIPOLIMATOSE 100 MG PENTOXIFILINA 400MG TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56081482000106 METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 697 1.078,00 2013-03-21 120,00 0,18 22,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56081482000106 698 22,20 2013-03-21 HIDROCORTIZONA, SUCCIN. 100MG INJETAVEL 50,00 1,68 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME 10389429000176 - 84,00 REC. MUN. 699 2013-03-21 BANNER LONA IMPRESSA 2,00 40,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GOBI & LOURENCO AUTO PECAS LTDA. 01485969000162 84,00 - 80,00 80,00 REC. MUN. 700 2013-03-21 MANGUEIRA D´AGUA 9MM 0,50 6,00 3,00 KIT ESTABILIZADOR - SAVERO 2,00 2,50 5,00 PASTILHA DE FREIO 1,00 21,70 21,70 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GOBI & LOURENCO AUTO PECAS LTDA. 01485969000162 - 29,70 REC. MUN. 706 2013-03-21 CORREIA 4 PK 0673 1,00 9,00 9,00 BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR 2,00 16,50 33,00 BATENTE INFERIOR 2,00 6,00 12,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS GOBI & LOURENCO AUTO PECAS LTDA. 01485969000162 707 54,00 2013-03-21 JOGO DE VELA 2,00 54,00 108,00 CORREIA DENTADA 2,00 28,00 56,00 TENSOR CORREIA DENTADA 2,00 72,00 144,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA MAGAZINE LUIZA S/A 47960950000121 - 308,00 REC. MUN. 708 2013-03-21 TELEFONE S/ FIO 1,00 69,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS GOBI & LOURENCO AUTO PECAS LTDA. 01485969000162 709 69,00 69,00 2013-03-21 BRAÇO AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO 1,00 15,00 15,00 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO 2,00 26,00 52,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GOBI & LOURENCO AUTO PECAS LTDA. 01485969000162 - 67,00 REC. MUN. 710 2013-03-21 DISCO DE FREIO 1,00 36,00 36,00 PASTILHA DE FREIO 1,00 21,80 21,80 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 08269174000166 711 57,80 2013-03-21 CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 80,00 5,04 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 08269174000166 712 403,20 2013-03-21 CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 80,00 5,04 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 08269174000166 CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR - 403,20 403,20 403,20 REC. MUN. 713 2013-03-21 80,00 5,04 403,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 714 403,20 2013-03-21 PAO DE FORMA 10,00 4,29 42,90 BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL 200GR 5,00 3,40 17,00 AGUA MINERAL 510 ML FARDO C/12 UN. 2,00 13,24 26,48 REFRIGERANTE 2 L 6,00 3,99 23,94 PRESUNTO 1,00 21,99 21,99 MUSSARELA 1,00 21,99 21,99 REQUEIJAO - COPO 4,00 2,99 11,96 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 715 166,26 2013-03-21 SUCO CONCENTRADO 10,00 4,15 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP 01601108000100 716 41,50 2013-03-21 MANGUEIRA C/ TRAMA DE ACO R2 3/4 C/ CONEXOES 1,00 65,72 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL MAGAZINE LUIZA S/A 47960950000121 717 41,50 65,72 65,72 2013-03-22 TELEFONE 1,00 19,35 19,35 TELEFONE S/ FIO 1,00 69,00 69,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 718 2013-03-22 88,35 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MELHORADOR FERMENTO FRESCO 500G 1,00 81,00 81,00 50,00 3,45 172,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME 00435484000100 719 253,50 2013-03-22 REPARO TIRANTE 2,00 55,28 110,56 ANEL PINO PATIM 4,00 2,01 8,04 FLEXIVEL DO FREIO A AR 2,00 14,98 29,96 ARRUELA TRAVA DO CUBO DIANTEIRO 2,00 1,69 3,38 CALCO 4,00 3,00 12,00 DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO 2,00 10,52 21,04 TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00 167,92 167,92 CATRACA DE FREIO 1,00 74,97 74,97 CATRACA DE FREIO 1,00 83,27 83,27 EMBUCHAMENTO 2,00 112,14 224,28 GRAXA 2,00 20,44 40,88 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA 2,00 16,75 33,50 TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00 167,45 167,45 SERVO DE EMBREAGEM 1,00 293,99 293,99 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA ME 15187385000115 - 1.271,24 REC. MUN. 720 2013-03-22 KIT ALIMENTAR P/ PORTADORES DE DIABETES 120,00 TOTAL 78,50 9.420,00 9.420,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CASA DA SOGRA COM. VAREJISTA LTDA 13021891000104 721 2013-03-22 SABAO EM PO 1KG C/ 20 UNID 4,00 59,80 239,20 DETERGENTE LIQUIDO 500ML C/ 24 UNID. 16,00 18,20 291,20 RODO 60 CM 12,00 3,80 45,60 120,00 1,76 211,20 PANO DE LIMPEZA 74 X 45 CM TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS ELISABETE MARIA PEREIRA E OUTROS 10751999000164 722 787,20 2013-03-22 TOMATE 176,00 4,99 878,24 ABOBRINHA 100,00 3,63 363,00 84,00 5,53 464,52 VAGEM TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 723 1.705,76 2013-03-22 AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS C/ 6 UNID. 6,00 12,00 72,00 LA DE AÇO PACT C/ 8 UND, FD C/ 14 PCTS 12,00 9,45 113,40 RODO 40CM 20,00 2,35 47,00 COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 50 PAC. DE 100 UN 5,00 53,88 269,40 ESPONJA SINTETICA P/ LIMPEZA DUPLA FACE 1,00 69,42 69,42 VASSOURA CAIPIRA 12,00 5,00 60,00 VASSOURA TIPO NOVIÇA DE NYLON 24,00 4,55 109,20 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PCT. C/ 4 UNID. 724 740,42 2013-03-22 4,00 48,85 195,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-REC. PROP. PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 725 195,40 2013-03-22 CESTA BASICA 30,00 69,20 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA CM HOSPITALAR LTDA 12420164000157 - 2.076,00 REC. MUN. 726 2013-03-22 APARELHO DE PRESSAO ANALOG. FECH METAL MARCA BIC 6,00 89,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56081482000106 - 534,00 727 2013-03-22 6,00 43,00 TOTAL ATENÇÃO BÁSICA JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07982913000108 534,00 REC. MUN. ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.076,00 - 258,00 258,00 REC. MUN. 728 2013-03-22 ESCADA 2 DEGRAUS PISO DE BORRACHA 6,00 88,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME 03330861000126 729 528,00 528,00 2013-03-22 POTE DE VIDRO 4,00 12,50 50,00 TALHERES INOX 36,00 2,49 89,64 GARRAFA 1,8 LTS 1,00 89,00 89,00 PORTA MELITA C/ COADOR EM NYLON 1,00 18,00 18,00 FACA 1,00 15,00 15,00 FACA PAO 1,00 6,00 6,00 12,00 5,00 60,00 XICARA VIDRO PARA CAFE UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GARRAFA D'AGUA P/ GELADEIRA 1,00 20,00 20,00 JARRA VIDRO 1,00 20,00 20,00 PRATO VIDRO 12,00 3,90 46,80 1,00 22,00 22,00 LEITEIRA DE ALUMINIO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 730 436,44 2013-03-22 PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PCT. C/ 4 UNID. 8,00 48,85 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. DE 00521947000148 731 390,80 2013-03-22 FITILHO SACO PLAST. 50X70 2,00 6,75 13,50 30,00 9,90 297,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SAO PEDRO 45326998000157 733 390,80 310,50 2013-03-24 CAP SOLDÁVEL 25 MM 1,00 0,40 0,40 FITA VEDA ROSCA 1,00 1,50 1,50 FITA ISOLANTE 1,00 2,00 2,00 TE ELETRICO 3 SAIDAS 1,00 4,00 4,00 PENEIRA 2,00 20,00 40,00 PLUG MACHO 1,00 3,00 3,00 PLUG ROSCAVEL 20MM X 1/2" 1,00 0,60 0,60 PLUG ROSCAVEL 25MM X 3/4" 1,00 0,40 0,40 REGUA ALUMINIO - 2 MTS 2,00 17,00 34,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CHAVE VIRAR FERRO 3/8X9,52 MM 1,00 13,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SAO PEDRO 45326998000157 734 13,00 98,90 2013-03-24 ESPAÇADOR PISO 5MM 1,00 2,00 2,00 DESEMPENADEIRA ACO 1,00 10,00 10,00 PALHA DE AÇO 2,00 1,00 2,00 PISO CERAMICO 2,00 10,00 20,00 REGUA DE ALUMINIO 1,00 25,00 25,00 REJUNTE 2,00 2,50 5,00 REJUNTE 3,00 2,50 7,50 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SAO PEDRO 45326998000157 735 71,50 2013-03-24 LIXA FERRO N. 36 10,00 2,50 25,00 PREGO 17 X 21 1,00 6,50 6,50 PREGO 18 X 24 1,00 6,50 6,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO ESPECIAL DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA 57144958000173 739 38,00 2013-03-26 PAPEL PARANA 5,00 2,65 13,25 FIO DE SILICONE 3,00 2,00 6,00 TINTA TECIDO ROSA 3,00 1,77 5,31 TINTA TECIDO AZUL 3,00 1,77 5,31 TINTA TECIDO ROXO 3,00 1,77 5,31 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TINTA TECIDO PRETO 3,00 1,77 5,31 TINTA TECIDO LILAS 3,00 1,77 5,31 TINTA TECIDO VERDE 3,00 1,77 5,31 TINTA TECIDO BRANCO 3,00 1,77 5,31 TINTA TECIDO MARRON 3,00 1,77 5,31 TINTA TECIDO AMARELO 3,00 1,77 5,31 TINTA TECIDO LARANJA 3,00 1,77 5,31 TINTA TECIDO VERMELHO 3,00 1,77 5,31 FITA DE CETIM FINA VARIAS CORES 5,00 12,90 64,50 500,00 0,02 10,00 MOLDE VAZADO PARA PINTURA EM TECIDO, TEMAS DIFERENTES 10,00 4,90 49,00 AGULHA DE SMIRNA 10,00 9,20 92,00 PANO DE PRATO 50,00 1,95 97,50 TELA P/ TAPETE 5,00 20,80 104,00 CAIXA DE MDF 18X18 20,00 4,90 98,00 PORTA CHAVE MDF MÉDIO 20,00 4,90 98,00 TINTA LATEX PVA CAMURÇA 3,00 3,85 11,55 TINTA LATEX PVA TURQUESA 3,00 3,85 11,55 BARBANTE P/ TAPETE Nº8 AZU 3,00 5,10 15,30 BARBANTE P/ TAPETE Nº8 CRU 6,00 5,10 30,60 TINTA LATEX PVA VERDE MAÇA 3,00 3,85 11,55 BARBANTE P/ TAPETE Nº8 ROSA 3,00 5,10 15,30 BARBANTE P/ TAPETE Nº8 ROXO 3,00 5,10 15,30 TINTA LATEX PVA ROSA ANTIGO 3,00 3,85 11,55 MIÇANGAS PEQUENAS CORES VARIADAS UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TINTA LATEX PVA VERDE OLIVA 3,00 3,85 11,55 BARBANTE P/ TAPETE Nº8 LILAS 3,00 5,10 15,30 BARBANTE P/ TAPETE Nº8 VERDE 3,00 5,10 15,30 TINTA LATEX PVA AZUL INVERNO 3,00 3,85 11,55 TINTA LATEX PVA AZUL ULTRUMAR 3,00 3,85 11,55 20,00 1,30 26,00 BARBANTE P/ TAPETE Nº8 AMARELO 3,00 5,10 15,30 BARBANTE P/ TAPETE Nº8 LARANJA 3,00 5,10 15,30 TINTA LATEX PVA LARANJA ESCURO 3,00 3,85 11,55 BARBANTE P/ TAPETE Nº8 VERMELHO 3,00 5,10 15,30 BANDEJA MDF 20,00 14,90 298,00 PAINEL P/ PINTURA 20X20 20,00 2,85 57,00 VASO CERAMICA PEQ 20,00 1,20 24,00 1,00 42,90 42,90 PORTA GUARDANAPO DE MDF MÉDIO TINTA LATEX PVA BRANCO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP 04669722000194 - 1.383,96 REC. MUN. 741 2013-03-26 POLVILHO AZEDO COM 1KG 4,00 4,98 19,92 CHOCOLATE EM PO 2,00 5,65 11,30 15,00 1,05 15,75 3,00 1,69 5,07 10,00 1,99 19,90 3,00 2,98 8,94 10,00 1,40 14,00 CANELA EM PÓ CREME DE LEITE COCO RALADO LEITE CONDENSADO CRAVO EM PO 10G TOTAL 94,88 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SAO PEDRO 45326998000157 745 2013-03-26 AREIA GROSSA 42,00 52,50 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 748 2.205,00 2013-03-26 DIOSMINA 450MG + HEPERIDINA 50MG BETAXOLOL.CLORIDRATO 5ML - COLIRIO DEXPANTENOL 50MG/G CREME OFTALMOLOGICO TUBO 10G CETOTIFENO 1MG/5ML 100ML CLORPROPAMIDA 250 MG 9.960,00 0,34 3.386,40 2,00 5,00 10,00 12,00 29,95 359,40 100,00 2,23 223,00 5.000,00 0,06 300,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGAFARMA DE FRANCA LTDA 49219686002734 749 2.205,00 4.278,80 2013-03-26 SINGULAIR 1,00 64,87 64,87 DICLORID LEVOCETIRIZINA 5MG 10CPR 6,00 21,27 127,62 PULMICORT 0,25MG 20 AMP 2ML 1,00 128,50 128,50 CLORID. HIDROXIZINA 25MG 30CPR 1,00 18,96 18,96 DAKTARIN GEL 1,00 24,23 24,23 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12444861000148 MELANCIA 750 364,18 2013-03-27 35,00 8,00 280,00 TOMATE 2,00 38,00 76,00 LARANJA 12,00 16,90 202,80 2,00 57,00 114,00 BATATA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MAÇA 10,00 30,40 304,00 CHUCHU 2,00 33,00 66,00 BETERRABA 1,00 28,00 28,00 ALHO 1,00 110,00 110,00 CENOURA 2,00 23,00 46,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS E. C. B. CINTRA ME 12107367000198 751 1.226,80 2013-03-27 OVOS 10,00 3,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 752 35,00 35,00 2013-03-27 MAMAO 5,00 34,18 170,90 BANANA 10,00 26,55 265,50 1,00 37,50 37,50 50,00 2,29 114,50 MANDIOQUINHA SALSA 2,00 79,75 159,50 CEBOLA 3,00 36,55 109,65 REPOLHO 1,00 33,24 33,24 ABOBORA CABOTIA ABACAXI UN TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP 04669722000194 - 890,79 REC. MUN. 753 2013-03-27 PAPEL MANTEIGA PACK 7,5 3,00 3,10 9,30 PAPEL ALUMINIO PEQ. 3,00 2,29 6,87 TOTAL 16,17 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO - PAIF SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP 04669722000194 754 2013-03-27 OVO DE PASCOA 50,00 13,15 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 755 657,50 2013-03-27 LINGUIÇA CALABRESA 100,00 7,05 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 756 705,00 60,00 7,55 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS J. B. S. S/A 02916265001131 453,00 453,00 2013-03-27 CARNE BOVINA ALCATRA EM CUBOS 304,00 13,55 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME 09301795000142 758 705,00 2013-03-27 ERVILHA 757 657,50 4.119,20 4.119,20 2013-03-27 FRANGO SEMI-PROCESSADO (COXA E SOBRECOXA) 90,00 4,48 403,20 PERNIL EM CUBOS 150,00 9,90 1.485,00 PEITO DE FRANGO EM CUBOS 150,00 8,45 1.267,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AÇUCAR CRISTAL 05 KG SUCO NATURAL (PRONTO P/ BEBER) 200ML 759 3.155,70 2013-03-27 180,00 7,20 1.296,00 12.000,00 0,66 7.920,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO EXTRATO DE TOMATE 1,1 KG 180,00 3,80 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 08269174000166 760 9.900,00 2013-03-27 LINGUIÇA TOSCANA 100,00 6,10 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 08269174000166 761 684,00 610,00 610,00 2013-03-27 MACARRAO ESPAGUETE 325,00 1,13 367,25 ARROZ TIPO 1 420,00 8,79 3.691,80 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. 02913444000143 762 4.059,05 2013-03-27 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 3.000,00 2,94 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12444861000148 MELANCIA 763 8.826,30 8.826,30 2013-03-27 30,00 8,00 240,00 TOMATE 5,00 38,00 190,00 LARANJA 12,00 16,90 202,80 2,00 57,00 114,00 10,00 30,40 304,00 CHUCHU 2,00 33,00 66,00 BETERRABA 1,00 28,00 28,00 ALHO 2,00 110,00 220,00 CENOURA 2,00 23,00 46,00 BATATA MAÇA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS E. C. B. CINTRA ME 12107367000198 764 1.410,80 2013-03-27 OVOS 10,00 3,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 765 35,00 35,00 2013-03-27 MAMAO 5,00 34,18 170,90 BANANA 35,00 26,55 929,25 ABOBORA CABOTIA 4,00 37,50 150,00 ABOBRINHA 2,00 47,95 95,90 ABACAXI UN 50,00 2,29 114,50 VAGEM 1,00 67,90 67,90 CEBOLA 4,00 36,55 146,20 REPOLHO 1,00 33,24 33,24 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 766 1.707,89 2013-03-27 OLEO VEGETAL 400,00 3,19 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 767 1.276,00 2013-03-27 SALSICHA 200,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 768 1.276,00 2013-03-27 4,00 800,00 800,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VINAGRE 60,00 1,03 61,80 BISCOITO ROSQUINHA 500,00 2,10 1.050,00 FARINHA P/ PANIFICAÇÃO (FERMENTAÇÃO PROLONGADA) 100,00 44,45 4.445,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 08269174000166 769 5.556,80 2013-03-27 MARGARINA 120,00 5,59 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL RAFAEL IAZETTA FILHO EPP 65435026000108 770 670,80 2013-03-27 OVO DE PASCOA 1.000,00 3,90 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS RAFAEL IAZETTA FILHO EPP 65435026000108 771 3.900,00 900,00 3,90 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP 04669722000194 CHOCOLATE EM PO 3.900,00 2013-03-27 OVO DE PASCOA 772 670,80 3.510,00 3.510,00 2013-03-27 2,00 5,65 11,30 15,00 1,05 15,75 PAPEL MANTEIGA 3,00 3,10 9,30 PAPEL ALUMINIO 3,00 2,29 6,87 CREME DE LEITE 3,00 1,69 5,07 10,00 1,99 19,90 3,00 2,98 8,94 10,00 1,40 14,00 CANELA EM PÓ COCO RALADO LEITE CONDENSADO CRAVO EM PO 10G UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO POLVILHO AZEDO 4,00 4,98 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 773 19,92 111,05 2013-03-27 CLIPS 10/0 10,00 9,00 90,00 PILHA MEDIA 20,00 8,66 173,20 PILHA GRANDE 20,00 2,86 57,20 FITA DUREX GR 15,00 0,45 6,75 PILHA PEQUENA 20,00 2,17 43,40 PRANCHETA DE MADEIRA 10,00 2,12 21,20 TESOURA PARA PAPEL GR 10,00 3,53 35,30 PORTA CANETA/LÁPIS (POTE) 5,00 2,44 12,20 LAPIS JUMBO PRETO CX COM 12 5,00 10,80 54,00 150,00 2,21 331,50 1,00 24,19 24,19 10,00 2,20 22,00 2,00 13,73 27,46 10,00 5,17 51,70 2,00 13,73 27,46 10,00 5,17 51,70 5,00 8,35 41,75 FITA CREPE 10,00 1,88 18,80 FITA DUPLA FACE 10,00 2,10 21,00 CALCULADORA 5,00 7,07 35,35 CANETA BIC CRISTAL AZUL C/ 50 UN 6,00 26,00 156,00 ARQUIVO MORTO DE PLASTICO (LARANJA) SUPORTE TRIPLO P/ ARQUIVOS EM ACRILICO GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 ETIQUETA TAMANHO 12,7 X 44,45MM COD6287 PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO ETIQUETA TAMANHO 84,67 X 101,60MM COD 6284 PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERMELHO FURADOR UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PAPEL ALMAÇO PCT C/ 400 2,00 20,00 40,00 APONTADOR LAPIS 20,00 2,30 46,00 SUPORTE P/ DUREX 1,00 8,66 8,66 CLIPS 8/0 2,00 4,71 9,42 BORRACHA 2,00 6,40 12,80 10,00 0,39 3,90 2,00 5,00 10,00 PASTA CATALOGO 10,00 2,96 29,60 PASTA SUSPENSA 150,00 0,72 108,75 EXTRATOR GRAMPOS PLASTICO P/ PASTA CATALOGO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS C. A. MOLINA GRANERO. 03095688000129 774 1.571,29 2013-03-27 ARO BASKETBOL 1,00 139,00 139,00 REDE BASQUETE 1,00 5,90 5,90 TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER C. A. MOLINA GRANERO. 03095688000129 775 144,90 2013-03-27 COLETE ESPORTIVO JOGO COM 10 COLETES 8,00 39,92 319,36 BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 3,00 55,99 167,97 BOLA DE FUTSAL 10,00 51,12 511,20 PRANCHA PARA NATAÇÃO 10,00 16,80 168,00 BOLA FUTSAL PARA INICIAÇÃO 10,00 46,32 463,20 ESPAGUETE 10,00 11,20 112,00 FLUTUADORES (PEQUENO E GRANDE) 10,00 18,00 180,00 TOTAL 1.921,73 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA C. A. MOLINA GRANERO. 03095688000129 - REC. MUN. 776 2013-03-27 BOLSA DE GELO 10,00 52,90 529,00 TORNOZELEIRA 2KG 1,00 23,92 23,92 TORNOZELEIRA 0,5 KG 1,00 13,52 13,52 TORNOZELEIRA 1KG 1,00 16,72 16,72 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARLON DUTRA DE FARIA - ME 58353079000114 777 583,16 2013-03-27 AREIA FINA 15,00 48,00 720,00 AREIA MÉDIA 15,00 44,00 660,00 PEDRA BRITA N.1 15,00 52,00 780,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA. - ME 02470616000151 778 2.160,00 2013-03-27 SUCO TROPICAL 180,00 4,83 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 779 869,40 2013-03-27 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG 150,00 0,64 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. 01501125000168 781 869,40 96,00 96,00 2013-03-27 REATOR 2 X 40 25,00 TOTAL 14,23 355,75 355,75 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 782 2013-03-27 CLONAZEPAM 2 MG 10.000,00 0,08 800,00 CLORANFENICOL + COLAGENASE 100,00 27,50 2.750,00 CLORPROMAZINA 100 MG 600,00 0,15 89,40 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. 01501125000168 783 3.639,40 2013-03-27 CABO 6MM 1,00 207,80 207,80 CABO 2,5MM 1,00 84,00 84,00 PLAFONIER PLASTICO 3,00 3,79 11,37 LAMPADA 32W ECONOMICA 3,00 12,17 36,51 10,00 6,88 68,80 1,00 2,85 2,85 60,00 0,38 22,80 3,00 5,21 15,63 TOMADA INTERNA COM ESPELHO FITA ISOLANTE ROLDANA GDE 12 X 12 INTERRUPTOR DE 1 SESSÃO SIMPLES INTERNO COM ESPELHO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS LATICINIOS MEDALHA MILAGROSA LTDA ME 01640214000195 784 449,76 2013-03-27 LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO 2.506,00 1,40 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SAO PEDRO 45326998000157 785 3.508,40 3.508,40 2013-03-27 ARGAMASSA COLANTE 25,00 TOTAL 5,99 149,75 149,75 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE CANIL MUNICIPAL CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 786 2013-03-27 RAÇAO P/ CANINOS 25 KG ADULTO 15,00 39,00 585,00 RAÇAO P/ CANINOS 25KG FILHOTES 5,00 75,75 378,75 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 02520829000140 787 963,75 2013-03-27 SINVASTATINA 20 MG 30.000,00 0,05 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 789 1.620,00 1.620,00 2013-03-27 LIXA 100 PAREDE 10,00 0,38 3,80 ESMALTE CINZA CLARO 1,00 40,00 40,00 LATEX ACRILICO CINZA CLARO 1,00 118,00 118,00 LATEX ACRILICO BRANCO 2,00 115,00 230,00 THINNER 1,00 33,00 33,00 ROLO DE LÃ 23 CM 2,00 11,00 22,00 MASSA CORRIDA ACRILICA 2,00 76,00 152,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 790 598,80 2013-03-27 PAPEL HIGIENICO 30 MT S FD C/16X4 8,00 48,85 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 SERROTE 24 \\\" 791 390,80 390,80 2013-03-27 1,00 21,00 21,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 792 21,00 2013-03-27 FERMENTO PO 2KG 2,00 18,50 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA ME 08800115000172 793 37,00 2013-03-27 GRANITO ARABESCO 1,05 X 0,60 ACAB. 3 LADOS C/ FILETE 1,00 210,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ANDRE LUIZ FARIA TAVEIRA 08163623000197 - 210,00 794 2013-03-27 120,00 3,00 TOTAL PAB FIXO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 ALCOOL 70% 210,00 REC. MUN. ALFACE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 37,00 795 360,00 360,00 2013-03-27 30,00 3,23 96,90 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA 1.000,00 0,02 18,00 ESCOVA CERVICAL P/ PAPA NICOLAU 1.000,00 0,12 123,00 10.000,00 0,13 1.290,00 30,00 4,72 141,60 10.000,00 0,13 1.290,00 LUVA P/ PROCEDIMENTO - PEQUENA 2.500,00 0,13 322,50 SONDA URETRAL N-10 1.500,00 0,32 480,00 SONDA URETRAL N-12 1.000,00 0,33 330,00 SONDA URETRAL N-14 200,00 0,34 68,00 ESPECULO DESC. MEDIO 300,00 0,66 198,00 LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO ESPARADRAPO LUVA P/ PROCEDIMENTO - GRANDE UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESPECULO DESCART. PEQUENO 300,00 0,61 183,00 1.000,00 0,26 260,00 ALGODAO HIDROFILO 10,00 7,34 73,40 ALMOTOLIA 250ML 30,00 1,11 33,33 RECIPIENTE CILINDRICO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56081482000106 - ABAIXADOR DE LINGUA 4.907,73 REC. MUN. 796 2013-03-27 5.000,00 0,02 100,00 FITA CREPE HOSPITALAR 50MM X 50M 10,00 4,90 49,00 FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M 100,00 1,73 173,00 BOBINA DE PAPEL DESCARTAVEL BRANCO 20,00 4,78 95,60 KIT P/ NEBULIZAÇÃO COM MASCARA ADULTA, REC. P/ MEDICAMENTO E EXTENSÃO 20,00 5,35 107,00 PRODUTO A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO 12,00 13,20 158,40 1.000,00 0,04 40,00 200,00 0,12 24,00 ATADURA DE CREPE 10CM 2.400,00 0,28 672,00 ATADURA DE CREPE 20CMUN 1.800,00 0,54 972,00 ATADURA DE CREPE 15CM 3.600,00 0,42 1.512,00 SCALPE Nº 23 100,00 0,14 14,00 SCALPE Nº 25 50,00 0,14 7,00 100,00 0,14 14,00 1.000,00 1,70 1.700,00 30.000,00 0,29 8.700,00 MICROPORE 25 X 10 - MEDIA 60,00 1,39 83,40 HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES 10,00 0,80 8,00 ESPATULA DE AYRES (GINECOLOGIA) LANCETA PARA EXAME DO PEZINHO SCALP Nº 21 SORO FISIOLOGICO 500 ML CLORETO DE SODIO COMPRESSA DE GAZE UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER BOOM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME 64957236000101 797 14.429,40 2013-03-27 REDE DE FUTEBOL SOCIETY 1,00 115,00 115,00 BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 6,00 99,90 599,40 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 798 714,40 2013-03-27 CORREIA A52 2,00 4,70 9,40 CORREIA A53 2,00 5,87 11,74 CORREIA A63 2,00 7,26 14,52 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME 11372279000150 799 35,66 2013-03-27 VITRO 0,40 X 0,40 BLINDEX 8MM INCOLOR 1,00 130,00 130,00 PORTA DE 2,18 X 2,55 BLINDEX 10MM INCOLOR 1,00 965,00 965,00 VITRO 2,00 X 0,40 BLINDEX 8MM INCOLOR DUPLO 2,00 300,00 600,00 VITRO 2,00 X 1,00 BLINDEX 8MM INCOLOR 2FIX. 2 CORRE 1,00 480,00 480,00 31,50 22,50 708,75 FORRO DE PVC TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM GEOMAQ TRATOR PEÇAS LTDA 49465446001748 800 2.883,75 2013-03-27 RETENTOR CARDAN 3 TATU 8336 2,00 25,00 50,00 BOMBA DAGUA 930 INJEÇÃO DIRETA 1984 1,00 600,00 600,00 SILICONE VERMELHO 2,00 10,00 20,00 TOTAL 670,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA. 48347777000153 801 2013-03-27 CAMARA DE AR 900 X 20 14,00 45,99 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA. 48347777000153 802 643,86 2013-03-27 CAMARA DE AR 900 X 20 28,00 45,99 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 803 1.287,72 12,00 205,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 2.460,00 8,00 1.129,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA. 48347777000153 9.032,00 12,00 527,00 TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 07270366000553 806 6.324,00 6,00 14,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 07270366000553 PROTETOR DE CAMARA DE AR 900X20 6.324,00 2013-03-27 PROTETOR DE CAMARA DE AR 1000 X 20 807 9.032,00 2013-03-27 PNEU 215/75R 17.5 SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE 2.460,00 2013-03-27 PNEU 1100 / 22 LISO 805 1.287,72 2013-03-27 PNEU 185 R 14 804 643,86 84,00 84,00 2013-03-27 14,00 14,00 196,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 07270366000553 808 196,00 2013-03-27 PROTETOR DE CAMARA DE AR 900X20 28,00 14,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 88197330000160 809 392,00 2013-03-27 PROTETOR DE AR 1100X22 8,00 19,99 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 07270366000553 810 159,92 8,00 62,00 TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA. 48347777000153 811 496,00 6,00 47,99 TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. 07262218000163 812 496,00 2013-03-27 CAMARA DE AR 1000 X 20 SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE 159,92 2013-03-27 CAMARA DE AR 1100X 22 SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE 392,00 287,94 287,94 2013-03-27 PNEU 1.000 X 20 LISO 2,00 712,00 1.424,00 PNEU 1.000 X 20 BORRACHUDO 4,00 771,00 3.084,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. 07262218000163 813 4.508,00 2013-03-27 PNEU 900X20 LISO 8,00 TOTAL 557,00 4.456,00 4.456,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. 07262218000163 814 2013-03-27 PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 12,00 642,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARLON DUTRA DE FARIA - ME 58353079000114 816 7.704,00 7.704,00 2013-03-27 AREIA FINA 30,00 44,00 1.320,00 AREIA MÉDIA 30,00 48,00 1.440,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SAO PEDRO 45326998000157 817 2.760,00 2013-03-27 CAL P/ PINTURA 25,00 5,30 132,50 CAL HIDRATADA 50,00 7,00 350,00 100,00 18,41 1.841,00 CIMENTO PORTLAND CP 32 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS MARIANGELA BORGES PEREIRA - ME 07264073000130 818 2.323,50 2013-03-27 REFEIÇÕES 15,00 9,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 135,00 ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA - 07271383000181 819 2013-03-27 DIARIO DE CLASSE P/ PROFESSOR 10,00 23,50 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 OMEPRAZOL 20 MG 135,00 820 235,00 235,00 2013-03-27 4.048,00 0,04 147,75 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO VARIÁVEL - II RAFAEL IAZETTA FILHO EPP 65435026000108 821 147,75 2013-03-27 OVO DE PASCOA 60,00 3,90 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12444861000148 822 234,00 234,00 2013-03-27 MELANCIA 35,00 8,00 280,00 TOMATE 2,00 38,00 76,00 LARANJA 12,00 16,90 202,80 2,00 57,00 114,00 28,00 30,40 851,20 CHUCHU 2,00 33,00 66,00 BETERRABA 1,00 28,00 28,00 ALHO 2,00 110,00 220,00 CENOURA 2,00 23,00 46,00 BATATA MAÇA TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 823 1.884,00 2013-03-27 MAMAO 5,00 34,18 170,90 BANANA 10,00 26,55 265,50 2,00 37,50 75,00 50,00 2,29 114,50 MANDIOQUINHA SALSA 1,00 79,75 79,75 CEBOLA 2,00 36,55 73,10 ABOBORA CABOTIA ABACAXI UN UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO REPOLHO 1,00 33,24 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS E. C. B. CINTRA ME 12107367000198 824 811,99 2013-03-27 OVOS 15,00 3,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 825 52,50 52,50 2013-03-27 MILHO VERDE EM CONSERVA 60,00 10,06 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. 64541527000106 826 33,24 603,60 603,60 2013-03-27 DISCO TACOGRAFO SEMANAL 3,00 25,60 76,80 DISCO TACOGRAFO SEMANAL 6,00 21,50 129,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 828 205,80 2013-03-27 ALPRAZOLAM 0,5MG 20CP ALPRAZOLAM 1MG 60,00 3,85 231,00 3.000,00 0,16 480,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SAO PEDRO 45326998000157 829 711,00 2013-03-27 CAL P/ PINTURA 40,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARLON DUTRA DE FARIA - ME 58353079000114 830 2013-03-27 5,30 212,00 212,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 24 4.000,00 0,48 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 831 1.920,00 1.920,00 2013-03-27 CONEXAO 1,00 3,05 3,05 INDICADOR DE POEIRA 1,00 45,47 45,47 COTOVELO 1,00 6,62 6,62 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA 06242356000118 883 55,14 2013-03-27 CBUQ MASSA ASFALTICA 8,00 335,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 88197330000160 884 2.680,00 2.680,00 2013-03-27 PNEU 7.50 X 16 LISO 8,00 TOTAL 310,00 2.480,00 2.480,00