Agosto

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Fornecedor
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
ACIDO FÓLICO 5 MG C/ 20
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.297.352/0001-13
11,530
11,53
5,00000
01.297.352/0001-13
17,510
87,55
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
BUSONID 32 MCG SUSP NAS
2,00000
01.297.352/0001-13
26,960
53,92
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
CETOTIFENO 1MG 60CP
4,00000
01.297.352/0001-13
28,340
113,36
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
CONCERTA 18MG
2,00000
01.297.352/0001-13
317,780
635,56
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
LANSOPRAZOL 30 MG
2,00000
01.297.352/0001-13
110,350
220,70
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
LIMBITROL
3,00000
01.297.352/0001-13
9,030
27,09
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
OTOCIRIAX
1,00000
01.297.352/0001-13
29,930
29,93
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
PAROXETINA 20MG 20 CP
1,00000
01.297.352/0001-13
50,960
50,96
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
PIOGLITAZONA 15 MG
2,00000
01.297.352/0001-13
51,300
102,60
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
SINVASTATINA 40MG 30CP
4,00000
01.297.352/0001-13
59,000
236,00
2,00000
01.297.352/0001-13
38,220
76,44
40,00000
04.274.988/0002-19
24,200
968,00
03/08/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
VENLAXIN 75MG
3.612,00000
04.274.988/0002-19
0,840
3.034,08
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
AGULHA NOVOFINE III MM CX C/ 100
200,00000
11.802.916/0001-81
0,820
164,00
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
CALDE C/60
120,00000
11.802.916/0001-81
1,460
175,20
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
CONCERTA 18MG
60,00000
11.802.916/0001-81
12,340
740,40
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
CONCERTA 36MG CX/30CPS
60,00000
11.802.916/0001-81
16,770
1.006,20
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
DIAMICRON MR 30CP
180,00000
11.802.916/0001-81
1,250
225,00
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
ATENOLOL 50MG C/30CP
01/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
VALSARTANA 160MG C/30 CP
03/08/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
NOEX 50 MG
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
JANUVIA 50MG C/28
112,00000
11.802.916/0001-81
3,380
378,56
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
LAMITOR 100MG
60,00000
11.802.916/0001-81
1,710
102,60
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
PROPANOLOL 10MG 30CAP
90,00000
11.802.916/0001-81
0,070
6,30
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
RITMONORM CPR
450,00000
11.802.916/0001-81
3,310
1.489,50
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
SINGULAR (MONTELUCASTE) 5MG 30CP
120,00000
11.802.916/0001-81
2,775
333,00
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
THIOCTACID 600MG
180,00000
11.802.916/0001-81
5,160
928,80
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
TOPCOID 5MG/ GEL 40G
6,00000
11.802.916/0001-81
13,870
83,22
03/08/2015 CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
ZYTIGA 250MG CX/120CPS
120,00000
11.802.916/0001-81
126,740
15.208,80
03/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AMOXICILINA 250ML PÓ P/ SUSP. ORAL
52,00000
67.729.178/0004-91
5,040
262,08
03/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
LEVODOPA 200MG
240,00000
67.729.178/0004-91
1,390
333,60
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
COL. JOIA RARA - ED. INF 3 A 4 ANOS - 1SEM.AL
222,00000
03.892.051/0001-63
119,500
26.529,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
COL. JOIA RARA - ED. INF 4 A 5 ANOS - 1SEM AL
271,00000
03.892.051/0001-63
119,500
32.384,50
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
COL. JOIA RARA - ED. INF. 5 A 6 ANOS - 1SEM PR
14,00000
03.892.051/0001-63
119,500
1.673,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
COL. JOIA RARA - ED.INF 3 A 4 ANOS - 1SEM.PR.
11,00000
03.892.051/0001-63
119,500
1.314,50
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
COL. JOIA RARA - ED.INF. 5 A 6 ANOS - 1SEM AL
268,00000
03.892.051/0001-63
119,500
32.026,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
COL.JOIA RARA - ED. INF 4 A 5 ANOS - 1SEM PR
14,00000
03.892.051/0001-63
119,500
1.673,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
COLEÇÃO JOIA RARA ALUNO
154,00000
03.892.051/0001-63
119,500
18.403,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
COLEÇÃO JOIA RARA PROFESSOR
10,00000
03.892.051/0001-63
119,500
1.195,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 1 ANO
356,00000
03.892.051/0001-63
62,500
22.250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 2 ANO 3 BIMESTRE
307,00000
03.892.051/0001-63
62,500
19.187,50
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 3 ANO 3 BIMESTRE
358,00000
03.892.051/0001-63
62,500
22.375,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 4 ANO 3 BIMESTRE
318,00000
03.892.051/0001-63
62,500
19.875,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 5 ANO 3 BIMESTRE
342,00000
03.892.051/0001-63
62,500
21.375,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 6 ANO - 4 BIMESTRE - PROFESSOR
10,00000
03.892.051/0001-63
70,000
700,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 6 ANO 3 BIMESTRE
317,00000
03.892.051/0001-63
70,000
22.190,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 7 ANO 3 BIMESTRE
332,00000
03.892.051/0001-63
70,000
23.240,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 7 ANO- 4 BIMESTRE - PROFESSOR
8,00000
03.892.051/0001-63
70,000
560,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 8 ANO - 4BIMESTRE - PROFESSOR
8,00000
03.892.051/0001-63
70,000
560,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 8 ANO 3 BIMESTRE
304,00000
03.892.051/0001-63
70,000
21.280,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 9 ANO - 4 BIMESTRE - PROFESSOR
7,00000
03.892.051/0001-63
70,000
490,00
03/08/2015 NETBIL EDUCACIONAL E IFNROMATICA LTDA.
LIVRO 9 ANO 3 BIMESTRE
271,00000
03.892.051/0001-63
70,000
18.970,00
03/08/2015 RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO S.A
C.B.U.Q ASF USINADO FAIXA C 1/2
300,00000
09.118.105/0001-14
18,333
5.500,00
04/08/2015 JESSICA SOARES DA SILVA ME
GAS P45
12,00000
15.635.522/0001-37
200,480
2.405,76
04/08/2015 RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO S.A
C.B.U.Q ASF USINADO FAIXA C 1/2
160,90000
09.118.105/0001-14
172,000
27.674,80
04/08/2015 RODRIGUES ANGELO E CIA LTDA-ME
REFEIÇÃO
05/08/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL 1
05/08/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL 3,0M
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
13 175/70 R13 CINTURADO P4 82T
Fiorilli S/C Software Ltda
18,00000
20.867.616/0001-71
10,000
180,00
4,00000
00.331.788/0012-71
40,800
163,20
12,00000
00.331.788/0012-71
7,200
86,40
8,00000
06.112.520/0001-72
210,000
1.680,00
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Fornecedor
Quantidade
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
15 195/65 R15 SN600
Valor Uni.
Total
4,00000
06.112.520/0001-72
358,000
1.432,00
2,00000
06.112.520/0001-72
292,000
584,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
ARTICULAÇÃO AXIAL DOBLO 02
1,00000
06.112.520/0001-72
40,000
40,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
BUCHA BRAÇO OSCILANTE
12,00000
06.112.520/0001-72
18,333
220,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
CUBO RODA
2,00000
06.112.520/0001-72
75,000
150,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
DISCO FREIO
1,00000
06.112.520/0001-72
150,000
150,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
KIT AMORTECEDOR DIANT
2,00000
06.112.520/0001-72
55,000
110,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
KIT MOLA PATIM TRAS. KOMB
2,00000
06.112.520/0001-72
60,000
120,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
OLEO MOTOR
4,00000
06.112.520/0001-72
25,000
100,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
PASTILHA DE FREIO
1,00000
06.112.520/0001-72
80,000
80,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
PIVO
2,00000
06.112.520/0001-72
50,000
100,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
PNEU
8,00000
06.112.520/0001-72
440,000
3.520,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
PNEU 205X70X15
4,00000
06.112.520/0001-72
400,000
1.600,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
ROLAMENTO RODA
2,00000
06.112.520/0001-72
90,000
180,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
06.112.520/0001-72
40,000
80,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
VALVULA
12,00000
06.112.520/0001-72
6,667
80,00
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
VALVULA 4N
4,00000
06.112.520/0001-72
5,000
20,00
12.090,00000
56.081.482/0001-06
0,090
1.088,10
9.492,00000
56.081.482/0001-06
0,140
1.328,88
05/08/2015 CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA
AMORTECEDOR
05/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
ALPRAZOLAM 1MG
05/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
CITALOPRAM 20MG 14CP
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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C.N.P.J.
Fornecedor
05/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
ISOSSORBIDA 20MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
4.020,00000
56.081.482/0001-06
0,160
643,20
05/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
SULFATO FERROSO COMP 40MG DE FE ELEMENTAR
2.000,00000
56.081.482/0001-06
0,040
80,00
05/08/2015 SILVIA HELENA MENEZES SANTOS ME
LUVA 20MM
1,00000
05.677.699/0001-42
76,000
76,00
05/08/2015 SILVIA HELENA MENEZES SANTOS ME
TERMINAL MF 12.12
1,00000
05.677.699/0001-42
120,000
120,00
05/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
ABRACADEIRA
1,00000
01.215.216/0001-37
5,000
5,00
05/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
CABO EMBREAGEM
1,00000
01.215.216/0001-37
38,000
38,00
05/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
FLEXÍVEL FREIO
1,00000
01.215.216/0001-37
18,000
18,00
05/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
KIT EMBREAGEM
1,00000
01.215.216/0001-37
264,000
264,00
05/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
OLEO CAMBIO
2,00000
01.215.216/0001-37
13,000
26,00
05/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
OLEO FREIO
1,00000
01.215.216/0001-37
12,000
12,00
05/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
PARAFUSO
1,00000
01.215.216/0001-37
5,000
5,00
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
BROXA RETANGULAR C/ CABO
5,00000
44.957.108/0001-42
5,280
26,40
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
CAL HIDRATADA
30,00000
44.957.108/0001-42
7,470
224,10
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
CAL P/ REBOQUE
210,00000
44.957.108/0001-42
7,470
1.568,70
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
CAL PARA PINTURA 7G
60,00000
44.957.108/0001-42
5,550
333,00
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
ESMALTE SINTETICO AZUL 3,6L
8,00000
44.957.108/0001-42
53,510
428,08
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
FUTURA MASSA CORRIDA
6,00000
44.957.108/0001-42
102,930
617,58
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
LIXA 120
10,00000
44.957.108/0001-42
0,500
5,00
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
LIXA FERRO 120
10,00000
44.957.108/0001-42
1,760
17,60
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
LIXA FERRO N 080
10,00000
44.957.108/0001-42
1,760
17,60
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
LIXA PAREDE Nº120
10,00000
44.957.108/0001-42
0,500
5,00
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
MAZA ESMALTE SINTETICA CAMURÇA
8,00000
44.957.108/0001-42
53,510
428,08
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
MAZA RESINA CERAMICA
6,00000
44.957.108/0001-42
157,590
945,54
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
NEUTROL 18LT
3,00000
44.957.108/0001-42
201,300
603,90
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
TECPLUS TIPO ARGAM
6,00000
44.957.108/0001-42
42,200
253,20
06/08/2015 BERTANHA COM MAT CONSTR LTDA - EPP
TELHA ROMANA
1,51800
44.957.108/0001-42
1.440,000
2.185,92
06/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
BALCOR 300
4,00000
01.297.352/0001-13
60,110
240,44
1,00000
01.297.352/0001-13
58,320
58,32
07/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ESPIRONOLACTONA 25MG 30CAP
9.000,00000
67.729.178/0004-91
0,090
810,00
07/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG
4.000,00000
67.729.178/0004-91
0,140
560,00
06/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
FLUIR REFIL 30 CS
07/08/2015 DENTAL LIDER LTDA
ALGINATO
2,00000
25.420.340/0001-00
10,500
21,00
07/08/2015 DENTAL LIDER LTDA
GESSO PEDRA - RIO
2,00000
25.420.340/0001-00
6,600
13,20
07/08/2015 ELETRO SOARES DE OLIVEIRA ME
ARRUELA 1´´
1,00000
67.389.320/0001-56
1,100
1,10
07/08/2015 ELETRO SOARES DE OLIVEIRA ME
BRAÇO P/ LUMIN
30,00000
67.389.320/0001-56
165,000
4.950,00
07/08/2015 ELETRO SOARES DE OLIVEIRA ME
CABO PP 2 X 1,5MM
165,00000
67.389.320/0001-56
3,500
577,50
07/08/2015 ELETRO SOARES DE OLIVEIRA ME
CINTA
42,00000
67.389.320/0001-56
28,486
1.196,40
60,00000
67.389.320/0001-56
13,000
780,00
30,00000
67.389.320/0001-56
38,500
1.155,00
07/08/2015 ELETRO SOARES DE OLIVEIRA ME
CONECTOR
07/08/2015 ELETRO SOARES DE OLIVEIRA ME
LAMPADA V.S. 250W
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2015
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
07/08/2015 ELETRO SOARES DE OLIVEIRA ME
LUMINÁRIA 2X 40
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
67.389.320/0001-56
473,000
14.190,00
60,00000
67.389.320/0001-56
6,350
381,00
30,00000
67.389.320/0001-56
38,500
1.155,00
07/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
PROLIA 60MG SOL INJ 1ML
2,00000
01.297.352/0001-13
836,850
1.673,70
07/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
THIOCTACID 600MG
1,00000
01.297.352/0001-13
135,100
135,10
08/08/2015 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
ARMÁRIO
3,00000
44.689.867/0001-71
626,000
1.878,00
08/08/2015 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
ARMARIO 2 PORTAS
3,00000
44.689.867/0001-71
626,000
1.878,00
08/08/2015 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
BACIA
4,00000
44.689.867/0001-71
27,000
108,00
08/08/2015 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
BACIA MEDIA
4,00000
44.689.867/0001-71
27,000
108,00
08/08/2015 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
BALANÇA DIGITAL
1,00000
44.689.867/0001-71
955,000
955,00
08/08/2015 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
LIXEIRA
2,00000
44.689.867/0001-71
65,000
130,00
08/08/2015 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
Lixeira c/ Pedal
5,00000
44.689.867/0001-71
65,000
325,00
08/08/2015 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
LIXEIRA C/ PEDAL 15L
9,00000
44.689.867/0001-71
100,000
900,00
08/08/2015 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
LIXEIRA GRANDE
2,00000
44.689.867/0001-71
100,000
200,00
10/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1
300,00000
18.429.415/0001-40
3,780
1.134,00
10/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MARGARINA 500G
360,00000
18.429.415/0001-40
3,890
1.400,40
10/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
LEVOMEPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL 4%
3.000,00000
56.081.482/0001-06
0,220
660,00
90,00000
56.081.482/0001-06
1,820
163,80
10/08/2015 MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA - ME
MODULEM IBD
2,00000
05.667.064/0001-64
350,000
700,00
07/08/2015 ELETRO SOARES DE OLIVEIRA ME
PARAFUSO
07/08/2015 ELETRO SOARES DE OLIVEIRA ME
RELE FOTO CELULA
10/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
VITAMINA A + D
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Agosto de 2015
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2015 MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA - ME
NOVASOURGE GC 400G
30,00000
05.667.064/0001-64
72,900
2.187,00
10/08/2015 MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA - ME
NUTRISON SOYA MULTIFIBER 800G
9,00000
05.667.064/0001-64
59,950
539,55
10/08/2015 MARIZA HELENA PINHEIRO - ME
AGULHA P/ CROCHE
1,00000
05.346.676/0001-55
8,000
8,00
10/08/2015 MARIZA HELENA PINHEIRO - ME
FIBRA ACRILICA C/SILICONE
6,00000
05.346.676/0001-55
2,500
15,00
10/08/2015 MARIZA HELENA PINHEIRO - ME
PEROLA 3 500 GR
34,00000
05.346.676/0001-55
3,200
108,80
1,60000
05.346.676/0001-55
22,000
35,20
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ABSORVENTE
30,00000
08.269.174/0001-66
3,300
99,00
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ALCOOL
100,00000
08.269.174/0001-66
4,200
420,00
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ATIVADO 200 LITROS
1,00000
08.269.174/0001-66
637,000
637,00
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
BICO DE MAMADEIRA
30,00000
08.269.174/0001-66
16,000
480,00
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
BOTA SETE LÉGUAS
10,00000
08.269.174/0001-66
50,000
500,00
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CERA LIQUIDA
200,00000
08.269.174/0001-66
6,750
1.350,00
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
PAPEL INTERFOLHA BRANCO
50,00000
08.269.174/0001-66
11,100
555,00
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
RODO MADEIRA 60CM
30,00000
08.269.174/0001-66
14,600
438,00
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABAO EM PÓ
100,00000
08.269.174/0001-66
6,000
600,00
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABONETE
20,00000
08.269.174/0001-66
14,200
284,00
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SACOLA PLÁSTICA
20,00000
08.269.174/0001-66
41,000
820,00
70,00000
08.269.174/0001-66
8,500
595,00
1,00000
08.269.174/0001-66
585,000
585,00
10/08/2015 MARIZA HELENA PINHEIRO - ME
TECIDO ESPECIAL PATCHWORK
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SHAMPOO INFANTIL 250ML
10/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SOLUPAN
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
11/08/2015 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21LTS 220V
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
44.689.867/0001-71
2.430,000
2.430,00
4,40000
52.470.812/0001-02
75,000
330,00
1,00000
00.331.788/0012-71
40,800
40,80
10,00000
00.331.788/0012-71
7,200
72,00
12/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CARBONATO DE CALCIO 500MG
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,140
280,00
12/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ESPIRONOLACTONA 100MG 60CP
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,220
440,00
12/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
REPARO DE DESCSARGA DE CAIXA ACOPLADA
2,00000
08.910.542/0001-03
78,000
156,00
12/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TORNEIRA P/ PIA
4,00000
08.910.542/0001-03
34,600
138,40
12/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TUBO GALV. 3/4´
2,00000
08.910.542/0001-03
52,310
104,62
12/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
DOGMATIL 200 C/ 20
3,00000
01.297.352/0001-13
23,950
71,85
12/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
NEULEPTIL 4%
2,00000
01.297.352/0001-13
16,740
33,48
12/08/2015 REGINALDO HENRIQUE DA SILVA IGARAPAVA-ME
LANCHES
1.545,00000
05.088.674/0001-03
2,000
3.090,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
AGUA SANITARIA 2LT
348,00000
07.332.065/0001-83
3,700
1.287,60
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
BALDE PVC 15LT
10,00000
07.332.065/0001-83
14,700
147,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
BUCHA P/ HIGIENIZAR MAMADEIRA
20,00000
07.332.065/0001-83
10,000
200,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
CANECA PLASTICO C/12
50,00000
07.332.065/0001-83
4,000
200,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
CERA ACRILICA
25,00000
07.332.065/0001-83
146,000
3.650,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
CESTO PLAST. 30LT
5,00000
07.332.065/0001-83
23,400
117,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
CHUPETA
30,00000
07.332.065/0001-83
13,000
390,00
11/08/2015 VALTER VENTURELLI ME
VIDRO FANTASIA
12/08/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL 1
12/08/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL 10,0M
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
COPO DESC. 180ML
225,00000
07.332.065/0001-83
4,250
956,25
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
COPO DESCARTAVEL 50ML
200,00000
07.332.065/0001-83
2,700
540,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
COPO PLASTICO 180ML C/100
115,00000
07.332.065/0001-83
4,250
488,75
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
COPO PLASTICO 50ML
50,00000
07.332.065/0001-83
2,700
135,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
DESENGORDURANTE 500ML
24,00000
07.332.065/0001-83
5,100
122,40
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
ESCORREDOR DE PRATOS
2,00000
07.332.065/0001-83
118,500
237,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
ESCOVA SANITÁRIA
17,00000
07.332.065/0001-83
5,000
85,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
ESPONJA DUPLA FACE
250,00000
07.332.065/0001-83
1,550
387,50
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
FRALDA INFANTIL G
180,00000
07.332.065/0001-83
28,500
5.130,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
LIMPA ALUMINIO
264,00000
07.332.065/0001-83
2,200
580,80
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
LIMPA AZULEJO
30,00000
07.332.065/0001-83
19,250
577,50
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
LIMPA PEDRA
40,00000
07.332.065/0001-83
12,450
498,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
LIMPA PEDRAS 2LT
12,00000
07.332.065/0001-83
12,450
149,40
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
LIMPADOR MULT USO
354,00000
07.332.065/0001-83
3,450
1.221,30
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
LUVA LATEX P/ LIMPEZA G
20,00000
07.332.065/0001-83
5,000
100,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
LUVA LATEX P/ LIMPEZA M
20,00000
07.332.065/0001-83
5,000
100,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
LUVA P/ LIMPEZA FORRADA
20,00000
07.332.065/0001-83
5,000
100,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
LUVA VINIL G
40,00000
07.332.065/0001-83
8,950
358,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
LUVA VINIL M
35,00000
07.332.065/0001-83
7,257
254,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
MAMADEIRA
30,00000
07.332.065/0001-83
12,000
360,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
MARMITEX
6,00000
07.332.065/0001-83
142,000
852,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
OLEO EUCALIPTO 200ML
72,00000
07.332.065/0001-83
4,800
345,60
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
PANELA ALUMINIO
7,00000
07.332.065/0001-83
35,000
245,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
PANO DE CHÃO
85,00000
07.332.065/0001-83
4,400
374,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
PANO MULTI USO
16,00000
07.332.065/0001-83
5,200
83,20
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
PAPEL HIGIENICO
643,00000
07.332.065/0001-83
3,570
2.295,40
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
PAPEL HIGIENICO 4UN
391,00000
07.332.065/0001-83
5,519
2.157,80
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300
40,00000
07.332.065/0001-83
38,000
1.520,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
PAPEL INTERFOLHA BRANCO
60,00000
07.332.065/0001-83
8,700
522,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
PAPEL TOALHA
64,00000
07.332.065/0001-83
3,850
246,40
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS
6,00000
07.332.065/0001-83
3,850
23,10
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
RALADOR DE FERRO
3,00000
07.332.065/0001-83
8,200
24,60
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
SABONETE 90GR
265,00000
07.332.065/0001-83
1,400
371,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
SACO BRANCO LEITOSO 100LTS
15,00000
07.332.065/0001-83
51,500
772,50
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
SACO DE LIXO 100LTS
15,00000
07.332.065/0001-83
35,600
534,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
SACO P/ LIXO
55,00000
07.332.065/0001-83
34,627
1.904,50
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
SACO P/ LIXO 100LT
94,00000
07.332.065/0001-83
38,983
3.664,40
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
SACO P/ LIXO 50LT
20,00000
07.332.065/0001-83
24,900
498,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
SACO P/ LIXO 60LT
40,00000
07.332.065/0001-83
24,900
996,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
SACO POLI 11X20 ESTORIL
40,00000
07.332.065/0001-83
16,800
672,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
SACOS DE LIXO 100LTS
10,00000
07.332.065/0001-83
35,600
356,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
TALCO 200GR
24,00000
07.332.065/0001-83
9,500
228,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
TOALHEIRO
5,00000
07.332.065/0001-83
35,000
175,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
VASILHA PLÁSTICA C/ TAMPA KIT C/3
10,00000
07.332.065/0001-83
11,500
115,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
VASSOURA
142,00000
07.332.065/0001-83
13,900
1.973,80
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
VASSOURA CAIPIRA
35,00000
07.332.065/0001-83
13,900
486,50
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
VASSOURA NYLON
20,00000
07.332.065/0001-83
12,900
258,00
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
VASSOURA PELO
17,00000
07.332.065/0001-83
11,700
198,90
12/08/2015 SARA REGINA DE SOUSA CARDOSO ADÃO - ME
VASSOURA PIAÇAVA
24,00000
07.332.065/0001-83
14,000
336,00
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
BROMETO IPRATRÓPIO 0,025% 20ML GOTAS
75,00000
67.729.178/0004-91
0,540
40,50
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML
50,00000
67.729.178/0004-91
1,350
67,50
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ESPIRONOLACTONA 100MG 30CP
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,220
440,00
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ESPIRONOLACTONA 25MG 30CAP
9.000,00000
67.729.178/0004-91
0,090
810,00
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FLUOXETINA 20MG 30CAP
6.000,00000
67.729.178/0004-91
0,050
300,00
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
IMIPRAMINA 25MG 60CP
500,00000
67.729.178/0004-91
0,130
65,00
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
NIMESULIDA 100 MG
2.400,00000
67.729.178/0004-91
0,050
120,00
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
OMEPRAZOL 20MG 30CAP
20.000,00000
67.729.178/0004-91
0,060
1.200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML
50,00000
67.729.178/0004-91
2,290
114,50
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RISPERIDONA 2MG
5.000,00000
67.729.178/0004-91
0,220
1.100,00
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
SINVASTATINA 20MG
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,070
140,00
13/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
VITAMINAS DO COMPLEXO B
3.000,00000
67.729.178/0004-91
0,040
120,00
13/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
AREIA GROSSA
10,00000
08.910.542/0001-03
67,280
672,80
13/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
AREIA ROSA CLARA
12,00000
08.910.542/0001-03
74,000
888,00
13/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
BARRA DE FERRO 4.2
50,00000
08.910.542/0001-03
5,700
285,00
13/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
CIMENTO
66,00000
08.910.542/0001-03
24,000
1.584,00
13/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
LUVA UNIÃO GALVANIZADA DE 1´´
2,00000
08.910.542/0001-03
20,300
40,60
13/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
MEIO TIJOLO BAIANO 9 X 19 X 12
1,00000
08.910.542/0001-03
667,000
667,00
13/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
PEDRA BRITADA
5,00000
08.910.542/0001-03
97,000
485,00
13/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
PORTA LISA
7,00000
08.910.542/0001-03
115,000
805,00
13/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TUBO GALV. 1/2´
4,00000
08.910.542/0001-03
43,300
173,20
13/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TUBO SOLD. 60MM
3,00000
08.910.542/0001-03
54,000
162,00
13/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
VALVULA DESCARGA
3,00000
08.910.542/0001-03
125,000
375,00
13/08/2015 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO-ME
PLACA GRAVADA
1,00000
19.423.742/0001-58
720,000
720,00
13/08/2015 LUMAR COMERC PROD FARMAC LTDA
HIDROXIZINA 25MG
2,00000
49.228.695/0001-52
5,600
11,20
8,00000
49.228.695/0001-52
6,700
53,60
4,00000
49.228.695/0001-52
41,400
165,60
13/08/2015 LUMAR COMERC PROD FARMAC LTDA
INFRALAX 300MG+30MG+125MG+50MG
13/08/2015 LUMAR COMERC PROD FARMAC LTDA
NORWEGIAN HIDRATANTE CORPORAL 200ML
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
13/08/2015 LUMAR COMERC PROD FARMAC LTDA
PAMELOR 50MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
49.228.695/0001-52
46,130
92,26
6,00000
49.228.695/0001-52
0,350
2,10
13/08/2015 LUMAR COMERC PROD FARMAC LTDA
PROLIA 60MG SOL INJ 1ML
2,00000
49.228.695/0001-52
744,620
1.489,24
13/08/2015 LUMAR COMERC PROD FARMAC LTDA
SONDA ASPIRAÇÃO
470,00000
49.228.695/0001-52
0,690
324,30
13/08/2015 LUMAR COMERC PROD FARMAC LTDA
SONDA URETRAL N° 12
27,00000
49.228.695/0001-52
0,480
12,96
13/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
FUMARATO QUETIAPINA 100MG
4,00000
01.297.352/0001-13
89,170
356,68
13/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
INSULINA APIDRA 100 UI/ML 3ML
2,00000
01.297.352/0001-13
28,900
57,80
13/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
ORAP 1MG
3,00000
01.297.352/0001-13
11,300
33,90
13/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
RITALINA 40MG CX/ 30CP
2,00000
01.297.352/0001-13
245,260
490,52
13/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
VASTAREL 35MG 30CP
5,00000
01.297.352/0001-13
60,590
302,95
120,00000
06.155.172/0001-10
5,750
690,00
13/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
ARROZ AGULHINHA 5KG
240,00000
06.155.172/0001-10
8,670
2.080,80
13/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
BOLACHA MAISENA
120,00000
06.155.172/0001-10
0,980
117,60
13/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
CAFÉ
120,00000
06.155.172/0001-10
3,150
378,00
13/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
EXTRATO TOMATE
240,00000
06.155.172/0001-10
0,950
228,00
13/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
FEIJÃO
360,00000
06.155.172/0001-10
2,170
781,20
13/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
MACARRÃO AVE MARIA
120,00000
06.155.172/0001-10
1,250
150,00
480,00000
06.155.172/0001-10
2,650
1.272,00
240,00000
06.155.172/0001-10
0,600
144,00
13/08/2015 LUMAR COMERC PROD FARMAC LTDA
PARACETAMOL 750MG C/200 MEDLEY
13/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
AÇUCAR CRISTAL 5KG
13/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
OLEO DE SOJA 900ML
13/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
SABONETE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
13/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
SAL REFINADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
120,00000
06.155.172/0001-10
0,620
74,40
120,00000
06.155.172/0001-10
2,200
264,00
14/08/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ASSERT 50MG
9.990,00000
04.274.988/0002-19
0,130
1.298,70
14/08/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FINASTERIDA 5MG 60CP
1.980,00000
04.274.988/0002-19
0,210
415,80
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ABOBORA CABOTIA
883,90000
18.429.415/0001-40
2,400
2.121,36
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ABOBORA MORANGA
80,00000
18.429.415/0001-40
2,350
188,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ABOBRINHA
126,10000
18.429.415/0001-40
2,900
365,69
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ACELGA
178,00000
18.429.415/0001-40
6,600
1.174,80
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ACHOCOLATADO
424,00000
18.429.415/0001-40
3,869
1.640,40
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ACHOCOLATADO PÓ
534,00000
18.429.415/0001-40
3,750
2.002,50
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
AÇUCAR CRISTAL 5KG
2,00000
18.429.415/0001-40
7,400
14,80
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ALFACE
44,25000
18.429.415/0001-40
3,400
150,45
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
AMENDOIM
128,00000
18.429.415/0001-40
5,700
729,60
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
AMIDO DE MILHO
6,00000
18.429.415/0001-40
4,850
29,10
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
AVEIA EM FLOCOS
2,00000
18.429.415/0001-40
2,850
5,70
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BANANA
85,80000
18.429.415/0001-40
4,150
356,07
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BANANA MAÇA
424,60000
18.429.415/0001-40
4,150
1.762,09
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BANANA NANICA
401,60000
18.429.415/0001-40
2,550
1.024,08
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BATATA
1.549,80000
18.429.415/0001-40
3,250
5.036,85
13/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
SARDINHA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BATATA DOCE
12,60000
18.429.415/0001-40
3,150
39,69
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BETERRABA
9,00000
18.429.415/0001-40
2,700
24,30
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BISCOITO MAIZENA
148,00000
18.429.415/0001-40
2,250
333,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BOLACHA AGUA E SAL
72,00000
18.429.415/0001-40
2,200
158,40
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BOLACHA MAISENA
24,00000
18.429.415/0001-40
2,250
54,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CALDO DE CARNE
22,00000
18.429.415/0001-40
6,200
136,40
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CALDO DE GALINHA 1KG
6,00000
18.429.415/0001-40
6,600
39,60
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CALDO GALINHA EM PÓ
10,00000
18.429.415/0001-40
6,600
66,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CANELA EM PAU
30,00000
18.429.415/0001-40
1,480
44,40
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CANELA EM PÓ
13,00000
18.429.415/0001-40
1,418
18,44
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CANJICA DE MILHO 20X500GR
447,00000
18.429.415/0001-40
3,086
1.379,50
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CEBOLA
608,70000
18.429.415/0001-40
2,600
1.582,62
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CENOURA
847,20000
18.429.415/0001-40
2,550
2.160,36
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CHEIRO VERDE
19,20000
18.429.415/0001-40
11,250
216,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CHICORIA
20,45000
18.429.415/0001-40
7,400
151,33
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CHUCHU
100,00000
18.429.415/0001-40
4,200
420,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
COCO RALADO
200,00000
18.429.415/0001-40
2,700
540,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
COUVE
45,00000
18.429.415/0001-40
9,150
411,75
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CRAVO DA INDIA
23,00000
18.429.415/0001-40
2,280
52,44
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ERVILHA
12,00000
18.429.415/0001-40
11,700
140,40
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
EXTRATO DE TOMATE
34,00000
18.429.415/0001-40
24,500
833,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
EXTRATO TOMATE
2,00000
18.429.415/0001-40
24,500
49,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
EXTRATO TOMATE 4KG
22,00000
18.429.415/0001-40
24,500
539,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
FARINHA DE MANDIOCA
100,00000
18.429.415/0001-40
3,700
370,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
FEIJÃO
644,00000
18.429.415/0001-40
3,780
2.434,32
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1
398,00000
18.429.415/0001-40
3,780
1.504,44
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
FUBÁ
40,00000
18.429.415/0001-40
1,100
44,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
GELATINA
35,00000
18.429.415/0001-40
6,100
213,50
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
INHAME
13,70000
18.429.415/0001-40
6,000
82,20
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
LARANJA
406,00000
18.429.415/0001-40
1,500
609,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
LEITE DE SOJA
60,00000
18.429.415/0001-40
5,350
321,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
LEITE INTEGRAL
3.957,00000
18.429.415/0001-40
2,750
10.881,75
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
LEITE UHT INTEGRAL
1.138,00000
18.429.415/0001-40
2,750
3.129,50
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
LIMÃO
17,90000
18.429.415/0001-40
3,850
68,915
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MAÇA
517,90000
18.429.415/0001-40
4,700
2.434,13
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MAÇA NACIONAL
93,80000
18.429.415/0001-40
4,700
440,86
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MAMÃO
618,00000
18.429.415/0001-40
2,900
1.792,20
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MANDIOCA
16,00000
18.429.415/0001-40
4,300
68,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MANDIOQUINHA SALSA
119,40000
18.429.415/0001-40
6,200
740,28
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MANJERICAO
3,00000
18.429.415/0001-40
12,200
36,60
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MARGARINA
650,00000
18.429.415/0001-40
3,890
2.528,50
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MARGARINA 15KG
12,00000
18.429.415/0001-40
3,890
46,68
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MARGARINA 500G
24,00000
18.429.415/0001-40
3,890
93,36
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MELANCIA
3.000,00000
18.429.415/0001-40
1,700
5.100,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
Milho de Pipoca 500 Gr
410,00000
18.429.415/0001-40
2,140
877,40
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MILHO P/ CANJICA
40,00000
18.429.415/0001-40
3,000
120,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MILHO P/ PIPOCA
16,00000
18.429.415/0001-40
2,100
33,60
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MILHO VERDE 200GR
6,00000
18.429.415/0001-40
14,400
86,40
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MILHO VERDE 2KG
30,00000
18.429.415/0001-40
14,400
432,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MORANGA VERMELHA
180,00000
18.429.415/0001-40
2,350
423,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MORTADELA
13,00000
18.429.415/0001-40
74,000
962,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MUSSARELA
25,00000
18.429.415/0001-40
85,000
2.125,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
OLEO DE SOJA 900ML
2,00000
18.429.415/0001-40
3,000
6,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
OREGANO 50 G
3,00000
18.429.415/0001-40
12,900
38,70
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
PRESUNTO
14,00000
18.429.415/0001-40
82,000
1.148,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
REPOLHO
558,00000
18.429.415/0001-40
2,690
1.501,02
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ROSQUINHA 50G
50,00000
18.429.415/0001-40
2,700
135,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ROSQUINHA COCO 400GR
250,00000
18.429.415/0001-40
2,700
675,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ROSQUINHA DE CHOCOLATE 400G
100,00000
18.429.415/0001-40
2,700
270,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
SAL REFINADO
161,00000
18.429.415/0001-40
0,890
143,29
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
SAL REFINADO 1KG
60,00000
18.429.415/0001-40
0,890
53,40
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
SALSICHA
360,00000
18.429.415/0001-40
7,700
2.772,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
SASSAME SEM PELE KG
1.220,00000
18.429.415/0001-40
10,000
12.200,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
SUCO NATURAL
450,00000
18.429.415/0001-40
4,217
1.897,50
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
SUCO NATURAL SABOR GOIABA
50,00000
18.429.415/0001-40
4,700
235,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
SUCO NATURAL SABOR LARANJA
50,00000
18.429.415/0001-40
4,100
205,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
TEMPERO DE ALHO
30,00000
18.429.415/0001-40
26,000
780,00
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
TOMATE
801,20000
18.429.415/0001-40
3,950
3.164,74
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
VAGEM
7,00000
18.429.415/0001-40
7,550
52,85
14/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
VINAGRE
29,00000
18.429.415/0001-40
2,300
66,70
14/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ALENDRONATO SODIO 70MG 4CPS
1.200,00000
67.729.178/0004-91
0,380
456,00
14/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AMITRIPTILINA 25MG
12.000,00000
67.729.178/0004-91
0,050
600,00
14/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ANLODIPINA 5MG C/20
10.000,00000
67.729.178/0004-91
0,040
400,00
14/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ATENOLOL 50MG 60CAP
15.000,00000
67.729.178/0004-91
0,030
450,00
14/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CLONAZEPAM 2,5MG 20ML
150,00000
67.729.178/0004-91
1,360
204,00
14/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CLORPROMAZINA 25MG
500,00000
67.729.178/0004-91
0,170
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
COLAGENASE CREME DERMATOLÓGICO
250,00000
67.729.178/0004-91
13,450
3.362,50
14/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
DEXCLORFENIRAMINA 2MG
100,00000
67.729.178/0004-91
0,800
80,00
14/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
SOLUÇÃO CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML
100,00000
67.729.178/0004-91
0,590
59,00
14/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
AREIA ROSA CLARA
12,00000
08.910.542/0001-03
74,000
888,00
14/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TUBO GALV. 1/2´
1,00000
08.910.542/0001-03
118,000
118,00
14/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TUBO SOLD 50MM
6,00000
08.910.542/0001-03
41,080
246,48
14/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
VALVULA DESCARGA
2,00000
08.910.542/0001-03
125,000
250,00
14/08/2015 COOPERATIVA DE LAVR. DE FORNEC DE CANA IGARAPAVA
ARLA 32 AIR 20 LITROS.
1,00000
49.373.525/0001-61
52,000
52,00
14/08/2015 COOPERATIVA DE LAVR. DE FORNEC DE CANA IGARAPAVA
OLEO DIESEL
4.743,49300
49.373.525/0001-61
2,860
13.566,39
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
AÇUCAR CRISTAL 5KG
224,00000
08.269.174/0001-66
8,200
1.836,80
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ÁGUA 200ML C/ 48
183,00000
08.269.174/0001-66
0,600
109,80
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ÁGUA 20L
48,00000
08.269.174/0001-66
5,890
282,72
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ÁGUA 300 ML C/ 48
144,00000
08.269.174/0001-66
0,600
86,40
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ÁGUA 500ML
36,00000
08.269.174/0001-66
1,100
39,60
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ALCOOL
50,00000
08.269.174/0001-66
16,620
831,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ALCOOL 54GL
3,00000
08.269.174/0001-66
4,200
12,60
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ALCOOL 97GL
80,00000
08.269.174/0001-66
4,200
336,00
18,00000
08.269.174/0001-66
4,900
88,20
1,00000
08.269.174/0001-66
637,000
637,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
AMACIANTE 2LT
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ATIVADO 200 LITROS
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
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Fornecedor
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ATIVADO CONCENTRADO 5LTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
19,00000
08.269.174/0001-66
24,500
465,50
20,00000
08.269.174/0001-66
19,000
380,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
BOTA BORRACHA
10,00000
08.269.174/0001-66
56,000
560,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CAFÉ TORRADO
566,00000
08.269.174/0001-66
6,600
3.735,60
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CERA LIQUIDA
10,00000
08.269.174/0001-66
6,400
64,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CERA LIQUIDA INCOLOR
30,00000
08.269.174/0001-66
7,100
213,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CERA LIQUIDA VERDE 1LT
12,00000
08.269.174/0001-66
7,100
85,20
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CHA MATE 200GR
20,00000
08.269.174/0001-66
4,400
88,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
COPO ÁGUA 180ML C/ 2500UN
96,00000
08.269.174/0001-66
0,600
57,60
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
DESINFETANTE
103,00000
08.269.174/0001-66
9,350
963,05
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
DESODORIZADOR DE AR 400ML
3,00000
08.269.174/0001-66
8,500
25,50
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
DETERG. ATIVADO
40,00000
08.269.174/0001-66
1,250
50,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
DETERGENTE
480,00000
08.269.174/0001-66
1,250
600,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
DETERGENTE LIQ. 500ML
32,00000
08.269.174/0001-66
1,250
40,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ESCOVA ROUPA
4,00000
08.269.174/0001-66
3,100
12,40
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ESPONJA
20,00000
08.269.174/0001-66
2,000
40,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ
14,00000
08.269.174/0001-66
2,750
38,50
38,00000
08.269.174/0001-66
2,750
104,50
4,00000
08.269.174/0001-66
6,000
24,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
AVENTAL DE AÇOGUEIRO
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FILTRO P/ CAFÉ Nº103
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FILTRO P/ CAFÉ Nº103 C/40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
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Fornecedor
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FOSFORO (MAÇO)
Quantidade
Valor Uni.
Total
13,00000
08.269.174/0001-66
2,500
32,50
170,00000
08.269.174/0001-66
22,500
3.825,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA GERIATRICA M
176,00000
08.269.174/0001-66
18,400
3.238,40
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA GERIATRICA P
20,00000
08.269.174/0001-66
18,400
368,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA GERIATRICA XG
170,00000
08.269.174/0001-66
18,900
3.213,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA INFANTIL GG
98,00000
08.269.174/0001-66
24,000
2.352,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA INFANTIL M
176,00000
08.269.174/0001-66
28,500
5.016,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
GARRAFA
3,00000
08.269.174/0001-66
38,000
114,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LÃ DE AÇO
229,00000
08.269.174/0001-66
1,300
297,70
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LÃ DE AÇO C/8
22,00000
08.269.174/0001-66
2,223
48,90
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LUVA LATEX G
3,00000
08.269.174/0001-66
19,800
59,40
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LUVA LATEX M
15,00000
08.269.174/0001-66
19,800
297,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LUVA LATEX P
2,00000
08.269.174/0001-66
19,800
39,60
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
PÁ DE LIXO
3,00000
08.269.174/0001-66
9,000
27,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
PAPEL INTERFOLHA BRANCO
4,00000
08.269.174/0001-66
11,100
44,40
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
QUEROSENE 1LT
15,00000
08.269.174/0001-66
11,900
178,50
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
RODO 30CM
1,00000
08.269.174/0001-66
7,100
7,10
1,00000
08.269.174/0001-66
14,600
14,60
2,00000
08.269.174/0001-66
5,100
10,20
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA GERIATRICA G
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
RODO DE MADEIRA 0,6M
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABÃO EM BARRA C/5
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
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Fornecedor
Quantidade
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABAO EM PÓ
Valor Uni.
Total
90,00000
08.269.174/0001-66
6,000
540,00
50,00000
08.269.174/0001-66
2,800
140,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABONETE LIQ.
1,00000
08.269.174/0001-66
14,200
14,20
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SACO LIXO 30L LEITOSO
8,00000
08.269.174/0001-66
16,400
131,20
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SACOLA PLÁSTICA
2,00000
08.269.174/0001-66
41,100
82,20
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SHAMPOO
24,00000
08.269.174/0001-66
4,800
115,20
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SOLUPAN
9,00000
08.269.174/0001-66
86,156
775,40
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
TOUCA DESCARTAVEL
4,00000
08.269.174/0001-66
11,000
44,00
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
BANQUETA ALTA
3,00000
48.025.506/0001-81
46,000
138,00
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
BANQUETA MADEIRA
1,00000
48.025.506/0001-81
118,000
118,00
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
BIOMBO TRIPLO
2,00000
48.025.506/0001-81
248,000
496,00
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO
2,00000
48.025.506/0001-81
118,000
236,00
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
CADEIRA DE RODAS
1,00000
48.025.506/0001-81
990,000
990,00
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
CADEIRA PLASTICA
4,00000
48.025.506/0001-81
106,000
424,00
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
CADEIRA SECRET. GIRATORIA
32,00000
48.025.506/0001-81
52,000
1.664,00
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA
10,00000
48.025.506/0001-81
25,000
250,00
14/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABONETE GLICERINA
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
CARRO DE CURATIVO
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
CESTO P/ LIXO C/ PEDAL 15L
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
ESCADA 2 DEGRAUS
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
48.025.506/0001-81
671,000
671,00
5,00000
48.025.506/0001-81
63,000
315,00
1,00000
48.025.506/0001-81
1.580,000
1.580,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
GELADEIRA 239LT
Valor Uni.
Total
2,00000
48.025.506/0001-81
358,000
716,00
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
LONGARINA 4 LUG.
12,00000
48.025.506/0001-81
45,000
540,00
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
MESA AUXILIAR
3,00000
48.025.506/0001-81
215,000
645,00
14/08/2015 SOMATEC - EQUIPS P/ESCRITORIO LTDA
REFLETOR AUXILIAR
1,00000
48.025.506/0001-81
214,000
214,00
364,00000
04.274.988/0002-19
0,840
305,76
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ABOBORA CABOTIA
109,25000
18.429.415/0001-40
2,400
262,20
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ABOBORA MORANGA
90,00000
18.429.415/0001-40
2,350
211,50
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ACELGA
15,00000
18.429.415/0001-40
6,600
99,00
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ALFACE
10,00000
18.429.415/0001-40
3,400
34,00
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BANANA MAÇA
66,00000
18.429.415/0001-40
4,150
273,90
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BATATA
221,00000
18.429.415/0001-40
3,250
718,25
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CEBOLA
74,70000
18.429.415/0001-40
2,600
194,22
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CENOURA
50,00000
18.429.415/0001-40
2,550
127,50
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
LEITE INTEGRAL
1.068,00000
18.429.415/0001-40
2,750
2.937,00
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MAMÃO
85,50000
18.429.415/0001-40
2,900
247,95
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MANDIOQUINHA SALSA
5,20000
18.429.415/0001-40
6,200
32,24
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MELANCIA
440,00000
18.429.415/0001-40
1,700
748,00
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MUSSARELA
6,00000
18.429.415/0001-40
85,000
510,00
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
PRESUNTO
6,00000
18.429.415/0001-40
82,000
492,00
17/08/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
VENLAFAXINA 75MG 15CP
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
REPOLHO
91,50000
18.429.415/0001-40
2,690
246,135
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
SALSICHA
180,00000
18.429.415/0001-40
7,700
1.386,00
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
SASSAME SEM PELE KG
220,00000
18.429.415/0001-40
10,000
2.200,00
17/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
TOMATE
10,00000
18.429.415/0001-40
3,950
39,50
17/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PREDNISONA 5MG 90CP
4.000,00000
67.729.178/0004-91
0,060
240,00
17/08/2015 COOPERATIVA DE LAVR. DE FORNEC DE CANA IGARAPAVA
OLEO LUBRAX
33,00000
17/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
SERINGA DESC 1ML S/AG
49.373.525/0001-61
29,182
963,00
5.000,00000
56.081.482/0001-06
0,320
1.600,00
180,00000
17.418.422/0001-84
13,850
2.493,00
17/08/2015 JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP
CARNE EM TIRAS
40,00000
17.418.422/0001-84
14,300
572,00
17/08/2015 JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP
CARNE MOIDA (PATINHO)
220,00000
17.418.422/0001-84
17,300
3.806,00
17/08/2015 JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP
CARNE EM PEDAÇO
17/08/2015 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA-EPP
BOBINA CAMPO DE PARTIDA VW
1,00000
16.458.363/0001-05
279,000
279,00
17/08/2015 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA-EPP
CAMARA AR
1,00000
16.458.363/0001-05
85,000
85,00
17/08/2015 M.C.ROCHA COMERCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA-EPP
CAMARA DE AR
2,00000
16.458.363/0001-05
130,000
260,00
17/08/2015 NASCIMENTO E CORRIJO DE FRANCA
PALMEIRA FENIX
10,00000
96.278.999/0001-04
120,000
1.200,00
20,00000
96.278.999/0001-04
28,000
560,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
ABRAÇADEIRA D 1
3,00000
01.215.216/0001-37
0,800
2,40
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
ABRACADEIRA ZINC. FITA 14MM 1.1/2 2X2
3,00000
01.215.216/0001-37
2,000
6,00
1,00000
01.215.216/0001-37
370,000
370,00
1,00000
01.215.216/0001-37
280,000
280,00
17/08/2015 NASCIMENTO E CORRIJO DE FRANCA
PALMEIRA IMPERIAL (2,5MT)
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
ALTERNADOR 12V
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
BATERIA 60AH
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2015
Data
Produto
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Fornecedor
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
BENDIX
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.215.216/0001-37
78,000
78,00
1,00000
01.215.216/0001-37
245,000
245,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
BOMBA D´AGUA
1,00000
01.215.216/0001-37
198,000
198,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
CAIXA DIREÇÃO
1,00000
01.215.216/0001-37
378,000
378,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
CORREIA DENTADA
1,00000
01.215.216/0001-37
69,000
69,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
CUBO RODA TRAS.
1,00000
01.215.216/0001-37
113,200
113,20
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
ESTICADOR CORREIA DENTADA
1,00000
01.215.216/0001-37
78,000
78,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
FECHADURA PORTA MALA
1,00000
01.215.216/0001-37
38,000
38,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
FILTRO OLEO
1,00000
01.215.216/0001-37
22,000
22,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
GRAMPO FORRAÇÃO
5,00000
01.215.216/0001-37
0,400
2,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
MAÇANETA
1,00000
01.215.216/0001-37
12,000
12,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
MAÇANETA EXTERNA
1,00000
01.215.216/0001-37
19,000
19,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
MANGUEIRA LONADA
0,20000
01.215.216/0001-37
4,500
0,90
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
OLEO MOTOR 5W30
3,00000
01.215.216/0001-37
19,000
57,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
PARAFUSO AA 4,2
2,00000
01.215.216/0001-37
0,500
1,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
PARAFUSO ESTICADOR CORREIA
1,00000
01.215.216/0001-37
2,500
2,50
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
PORCA 8MM
2,00000
01.215.216/0001-37
0,350
0,70
1,00000
01.215.216/0001-37
37,000
37,00
1,00000
01.215.216/0001-37
28,000
28,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
BOMBA COMBUSTIVEL
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
PORTA ESCOVA
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
PRE FILTRO P/ FEFIL
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Agosto de 2015
Data
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Fornecedor
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
ROLAMENTO ALTERNADOR TIPO TEMPRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
01.215.216/0001-37
13,500
27,00
1,00000
01.215.216/0001-37
38,000
38,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
SILICONE ALTA TEMP.50G
1,00000
01.215.216/0001-37
44,000
44,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
01.215.216/0001-37
53,000
106,00
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
TERMINAL FURO 3/16 MEDIO
1,00000
01.215.216/0001-37
0,300
0,30
18/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
0MEIO TIJOLO BAIANO 9X19X12
0,10000
08.910.542/0001-03
519,000
51,90
18/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
AREIA FINA LAVADA
3,00000
08.910.542/0001-03
71,000
213,00
18/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
CIMENTO
46,00000
08.910.542/0001-03
24,000
1.104,00
18/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
CONJUNTO SANITARIO
1,00000
08.910.542/0001-03
120,000
120,00
18/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
PEDRA BRITADA
1,00000
08.910.542/0001-03
97,000
97,00
18/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TIJOLO BAIANO
900,00000
08.910.542/0001-03
0,667
600,30
18/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TUBO ESG. 100MM
5,00000
08.910.542/0001-03
39,310
196,55
18/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TUBO PVC RIGIDO LEVE 150MM
4,00000
08.910.542/0001-03
83,070
332,28
18/08/2015 DAVIDCOM INFORMATICA LTDA
MOUSE USB
1,00000
06.275.359/0001-58
38,000
38,00
1,00000
06.275.359/0001-58
139,000
139,00
19/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CLINDAMICINA 300MG
240,00000
67.729.178/0004-91
1,180
283,20
17/08/2015 SOLANGE APARECIDA HAUCK-EPP
SELO DO BLOCO
18/08/2015 DAVIDCOM INFORMATICA LTDA
ROTEADOR
19/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
AZITROMICINA 600
19/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
TADALAFINA 5MG
19/08/2015 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA DERM
MASSA PÃO FRANCES 55GR
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
01.297.352/0001-13
24,230
24,23
2,00000
01.297.352/0001-13
212,250
424,50
220,00000
01.253.958/0001-57
11,600
2.552,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
19/08/2015 TIAGO RODRIGO MARINHO & CIA LTDA ME
LANCHE
47,00000
20/08/2015 CLEIDE SUELY XAVIER BAR ME
REFEIÇÃO
Valor Uni.
Total
20.635.424/0001-30
3,000
141,00
74,00000
00.110.069/0001-78
13,000
962,00
20/08/2015 JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP
CARNE EM TIRAS
400,00000
17.418.422/0001-84
14,098
5.639,00
20/08/2015 JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP
CARNE MOIDA (PATINHO)
220,00000
17.418.422/0001-84
17,300
3.806,00
1,00000
01.297.352/0001-13
71,360
71,36
20/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
TRANSAMINASE GOT COLOR 50ML
2,00000
01.297.352/0001-13
43,320
86,64
21/08/2015 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
SELADORA PLUS C/ GUILHOTINA
1,00000
44.689.867/0001-71
595,000
595,00
21/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AMIODARONA 200MG C/30
4.000,00000
67.729.178/0004-91
0,250
1.000,00
21/08/2015 LEMASSON & CARRARA ARTIGOS P/FESTAS LTDA ME
CALCULADORA
1,00000
05.142.835/0001-08
7,000
7,00
21/08/2015 LEMASSON & CARRARA ARTIGOS P/FESTAS LTDA ME
CARBONO
4,00000
05.142.835/0001-08
25,000
100,00
21/08/2015 LEMASSON & CARRARA ARTIGOS P/FESTAS LTDA ME
CLIPS N 04
3,00000
05.142.835/0001-08
9,900
29,70
21/08/2015 LEMASSON & CARRARA ARTIGOS P/FESTAS LTDA ME
GRAMPEADOR GDE
1,00000
05.142.835/0001-08
19,800
19,80
21/08/2015 LEMASSON & CARRARA ARTIGOS P/FESTAS LTDA ME
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6
15,00000
05.142.835/0001-08
2,900
43,50
21/08/2015 LEMASSON & CARRARA ARTIGOS P/FESTAS LTDA ME
PASTA C/ TRILHO
50,00000
05.142.835/0001-08
2,100
105,00
21/08/2015 LEMASSON & CARRARA ARTIGOS P/FESTAS LTDA ME
PASTA SUSPENSA
50,00000
05.142.835/0001-08
1,500
75,00
20/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
DONAREN RETARD 150MG
21/08/2015 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO-ME
PLACA GRAVADA
1,00000
19.423.742/0001-58
720,000
720,00
21/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
ARTROLIVE
2,00000
01.297.352/0001-13
140,730
281,46
3,00000
01.297.352/0001-13
45,470
136,41
1,00000
39.034.434/0001-48
17,000
17,00
21/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
CLORIDRATO DE NORTRIPTLINA 75 MG
21/08/2015 PAULO SERGIO PERES- ME
REATOR ELETRONICO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
21/08/2015 PAULO SERGIO PERES- ME
REATOR P/ LAMPADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
39.034.434/0001-48
35,000
35,00
8,00000
03.106.638/0001-08
0,600
4,80
21/08/2015 TREVISAN & ROTTA MAQS FERRAM
CONECTOR
8,00000
03.106.638/0001-08
3,300
26,40
21/08/2015 TREVISAN & ROTTA MAQS FERRAM
ESPIGÃO 3/8X8
8,00000
03.106.638/0001-08
3,800
30,40
21/08/2015 TREVISAN & ROTTA MAQS FERRAM
FILTRO AR
2,00000
03.106.638/0001-08
81,500
163,00
21/08/2015 TREVISAN & ROTTA MAQS FERRAM
LUVA
2,00000
03.106.638/0001-08
4,100
8,20
21/08/2015 TREVISAN & ROTTA MAQS FERRAM
MANGUEIRA
20,00000
03.106.638/0001-08
2,250
45,00
21/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
ARROZ AGULHINHA 5KG
540,00000
06.155.172/0001-10
12,000
6.480,00
21/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
MACARRAO
80,00000
06.155.172/0001-10
1,960
156,80
21/08/2015 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA
OLEO DE SOJA
300,00000
06.155.172/0001-10
3,000
900,00
24/08/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGÊNIO
372,00000
00.331.788/0012-71
13,870
5.159,626
24/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AMIODARONA 200MG C/30
8.000,00000
67.729.178/0004-91
0,250
2.000,00
24/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AMOXICILINA 250ML PÓ P/ SUSP. ORAL
66,00000
67.729.178/0004-91
5,040
332,64
24/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CARBONATO DE CALCIO 500MG
855,00000
67.729.178/0004-91
0,140
119,70
24/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
CIMENTO
20,00000
08.910.542/0001-03
24,000
480,00
25/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CARVEDILOL 6,25MG
8.000,00000
67.729.178/0004-91
0,070
560,00
25/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
LEVODOPA 200 + BENSERAZIDA 50 MG
3.000,00000
67.729.178/0004-91
1,390
4.170,00
25/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
OLEO MINERAL 100ML
30,00000
67.729.178/0004-91
1,720
51,60
25/08/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
POLIVITAMINICO
3.000,00000
67.729.178/0004-91
0,100
300,00
21/08/2015 TREVISAN & ROTTA MAQS FERRAM
ABRACADEIRA
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
25/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
ÁGUA DESTILADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
16,00000
56.081.482/0001-06
6,200
99,20
8,00000
56.081.482/0001-06
2,700
21,60
25/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
ALCOOL
10,00000
56.081.482/0001-06
4,400
44,00
25/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
ALCOOL ETILICO 70%
20,00000
56.081.482/0001-06
3,350
67,00
25/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
LUVA PROCEDIMENTO C/100
40,00000
56.081.482/0001-06
14,300
572,00
25/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
LUVA PROCEDIMENTO G
20,00000
56.081.482/0001-06
14,300
286,00
25/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
PASTA ULTRA GEL ELETRO
20,00000
56.081.482/0001-06
15,000
300,00
25/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
PAROXETINA 20MG 20 CP
12,00000
01.297.352/0001-13
50,960
611,52
26/08/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL 10,0M
20,00000
00.331.788/0012-71
7,200
144,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
AGASALHO DE TACTEL
4,00000
10.497.648/0001-79
44,000
176,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
BERMUDA
5,00000
10.497.648/0001-79
25,800
129,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
BERMUDA FEMININA
1,00000
10.497.648/0001-79
35,000
35,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
BERMUDA HELANCA FEM
1,00000
10.497.648/0001-79
39,000
39,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
BERMUDA TACTEL
1,00000
10.497.648/0001-79
64,000
64,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
BOLSA LONA
3,00000
10.497.648/0001-79
62,000
186,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
CALÇA
4,00000
10.497.648/0001-79
35,000
140,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
CAMISETA PV AZUL JEANS
8,00000
10.497.648/0001-79
12,000
96,00
3,00000
10.497.648/0001-79
27,000
81,00
3,00000
10.497.648/0001-79
35,000
105,00
25/08/2015 DIMEBRAS COM HOSPITALR LTDA
AGUA OXIGENADA 10V
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
CAMISETA TAM 12
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
CAMISETA TAM. 16
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Agosto de 2015
Data
Produto
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Fornecedor
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
CAMISETAS BRANCA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
10.497.648/0001-79
10,000
20,00
4,00000
10.497.648/0001-79
12,000
48,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
CUECA
8,00000
10.497.648/0001-79
10,000
80,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
MEIA
12,00000
10.497.648/0001-79
4,000
48,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
TENIS
1,00000
10.497.648/0001-79
55,000
55,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
TENIS DE AMARRAR
1,00000
10.497.648/0001-79
72,000
72,00
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
TENIS INFANTIL
2,00000
10.497.648/0001-79
56,500
113,00
26/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
FOLIFER C/ 30 COMP.
1,00000
01.297.352/0001-13
11,530
11,53
4,00000
01.297.352/0001-13
70,060
280,24
220,00000
01.253.958/0001-57
11,600
2.552,00
27/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
PEDRA BRITADA
4,00000
08.910.542/0001-03
97,000
388,00
27/08/2015 JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP
CARNE EM TIRAS
225,00000
17.418.422/0001-84
14,300
3.217,50
27/08/2015 JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP
CARNE MOIDA (PATINHO)
180,00000
17.418.422/0001-84
17,300
3.114,00
27/08/2015 LUCELIO APARECIDO COLE DROGARIA - ME
FITAS PARA GLICOTESTE
15,00000
08.014.610/0001-56
100,000
1.500,00
27/08/2015 LUCELIO APARECIDO COLE DROGARIA - ME
GALVUS 50MG
4,00000
08.014.610/0001-56
202,900
811,60
27/08/2015 LUCELIO APARECIDO COLE DROGARIA - ME
NOVACORT CREME
4,00000
08.014.610/0001-56
24,140
96,56
27/08/2015 LUCELIO APARECIDO COLE DROGARIA - ME
PREGABALINA 75MG 28CPS
4,00000
08.014.610/0001-56
81,700
326,80
27/08/2015 LUCELIO APARECIDO COLE DROGARIA - ME
RITALINA30MG CX/30CP
2,00000
08.014.610/0001-56
233,600
467,20
27/08/2015 LUCELIO APARECIDO COLE DROGARIA - ME
VALSARTANA 160MG C/30 CP
5,00000
08.014.610/0001-56
38,220
191,10
26/08/2015 LAFEGUPE LACERDA LTDA-ME
CHINELO
26/08/2015 MARCELO & FACHIM LTDA ME
NIMODIPINO 30MG 10 CP
26/08/2015 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA DERM
MASSA PÃO FRANCES 55GR
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Data
Produto
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Fornecedor
Quantidade
27/08/2015 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET
Valor Uni.
Total
1,00000
01.772.798/0002-33
69,000
69,00
1,00000
01.772.798/0002-33
135,000
135,00
27/08/2015 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
FIO DENTAL 100MTS
10,00000
61.692.422/0001-60
1,350
13,50
27/08/2015 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
HEMOSTOP
1,00000
61.692.422/0001-60
32,000
32,00
27/08/2015 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
LIMA FLEXOLIFE 1SERIE
6,00000
61.692.422/0001-60
12,450
74,70
27/08/2015 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
LIMA T KERR
3,00000
61.692.422/0001-60
12,450
37,35
27/08/2015 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
LIMA TIPO KERR 25MM
3,00000
61.692.422/0001-60
12,450
37,35
27/08/2015 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
PAPEL TOALHA INTER FOLHAS BRANCO
40,00000
61.692.422/0001-60
10,300
412,00
27/08/2015 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO
10,00000
61.692.422/0001-60
3,490
34,90
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ALCOOL
159,00000
08.269.174/0001-66
4,200
667,80
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
AMACIANTE 2LT
42,00000
08.269.174/0001-66
4,900
205,80
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ATIVADO CONCENTRADO 5LTS
22,00000
08.269.174/0001-66
24,500
539,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
BACIA ALUMINIO GRANDE
3,00000
08.269.174/0001-66
30,000
90,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
BOTA BORRACHA
9,00000
08.269.174/0001-66
56,000
504,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CERA LIQUIDA
146,00000
08.269.174/0001-66
7,100
1.036,60
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CONDICIONADOR
30,00000
08.269.174/0001-66
9,800
294,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CORANTE VERDE
10,00000
08.269.174/0001-66
2,300
23,00
30,00000
08.269.174/0001-66
9,350
280,50
18,00000
08.269.174/0001-66
8,500
153,00
27/08/2015 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
RESERVATORIO BOMBA INSULINA
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
DESINFETANTE
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
DESODORIZADOR DE AR 400ML
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Agosto de 2015
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
DETERGENTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
536,00000
08.269.174/0001-66
1,250
670,00
40,00000
08.269.174/0001-66
2,800
112,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FOSFORO (MAÇO)
19,00000
08.269.174/0001-66
2,500
47,50
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA INFANTIL GG
60,00000
08.269.174/0001-66
24,000
1.440,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA INFANTIL M
26,00000
08.269.174/0001-66
28,500
741,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
GARRAFA
12,00000
08.269.174/0001-66
38,000
456,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
INSETICIDA
12,00000
08.269.174/0001-66
8,800
105,60
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LÃ DE AÇO
122,00000
08.269.174/0001-66
1,300
158,60
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LIMPA VIDRO
24,00000
08.269.174/0001-66
5,000
120,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LIXEIRA
12,00000
08.269.174/0001-66
34,000
408,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LUSTRA MOVEIS
18,00000
08.269.174/0001-66
5,200
93,60
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
MANGUEIRA 30MT C/ ESGUICHO
6,00000
08.269.174/0001-66
39,000
234,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
MASCARA DESC.
10,00000
08.269.174/0001-66
11,000
110,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
PAPEL INTERFOLHA CREME
19,00000
08.269.174/0001-66
6,300
119,70
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
PILHA PALITO
15,00000
08.269.174/0001-66
5,000
75,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
QUEROSENE 1LT
20,00000
08.269.174/0001-66
11,900
238,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
RODO MADEIRA 60CM
12,00000
08.269.174/0001-66
14,600
175,20
32,00000
08.269.174/0001-66
5,100
163,20
100,00000
08.269.174/0001-66
6,000
600,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FILTRO P/ CAFÉ
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABAO EM BARRA
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABAO EM PÓ
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABONETE GLICERINA
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
08.269.174/0001-66
2,800
84,00
12,00000
08.269.174/0001-66
14,200
170,40
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SAPONACEO EM PÓ 500GR
10,00000
08.269.174/0001-66
4,800
48,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SHAMPOO
20,00000
08.269.174/0001-66
8,500
170,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
TOUCA DESCARTAVEL
10,00000
08.269.174/0001-66
11,000
110,00
27/08/2015 RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO S.A
C.B.U.Q ASF USINADO FAIXA C 1/2
13,56000
09.118.105/0001-14
172,000
2.332,32
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ABOBORA
130,00000
18.429.415/0001-40
2,400
312,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
ACELGA
380,00000
18.429.415/0001-40
6,600
2.508,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
AMENDOIM
40,00000
18.429.415/0001-40
5,700
228,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BANANA MAÇA
170,00000
18.429.415/0001-40
4,150
705,50
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BANANA NANICA
220,00000
18.429.415/0001-40
2,550
561,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
BATATA
393,00000
18.429.415/0001-40
3,250
1.277,25
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CEBOLA
220,00000
18.429.415/0001-40
2,600
572,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CENOURA
190,00000
18.429.415/0001-40
2,550
484,50
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CHEIRO VERDE
20,00000
18.429.415/0001-40
11,250
225,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
CHUCHU
250,00000
18.429.415/0001-40
4,200
1.050,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
GELATINA
37,00000
18.429.415/0001-40
6,100
225,70
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
GELATINA 85GR
40,00000
18.429.415/0001-40
6,100
244,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
LANCHES
48,00000
18.429.415/0001-40
12,000
576,00
27/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABONETE LIQ.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
LARANJA
250,00000
18.429.415/0001-40
1,500
375,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
LEITE INTEGRAL
580,00000
18.429.415/0001-40
2,750
1.595,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MARGARINA
60,00000
18.429.415/0001-40
3,890
233,40
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MELANCIA
300,00000
18.429.415/0001-40
1,700
510,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
Milho de Pipoca 500 Gr
170,00000
18.429.415/0001-40
2,140
363,80
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MILHO P/ CANJICA
90,00000
18.429.415/0001-40
3,000
270,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MILHO VERDE 2KG
40,00000
18.429.415/0001-40
14,400
576,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
MUSSARELA
4,00000
18.429.415/0001-40
85,000
340,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
PRESUNTO
4,00000
18.429.415/0001-40
82,000
328,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
REFEIÇÃO
170,00000
18.429.415/0001-40
12,000
2.040,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
SALSICHA
80,00000
18.429.415/0001-40
7,700
616,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
SASSAME SEM PELE KG
278,00000
18.429.415/0001-40
10,000
2.780,00
28/08/2015 CENTERFORT AUTO POSTO, REST.SUPERM.LTDA.
TOMATE
60,00000
18.429.415/0001-40
3,950
237,00
28/08/2015 IVANI PEDRO SORIA EPP
BERMUDA
764,00000
14.308.487/0001-89
23,230
17.747,72
28/08/2015 IVANI PEDRO SORIA EPP
CALÇA ESCOLAR
270,00000
14.308.487/0001-89
42,000
11.340,00
28/08/2015 IVANI PEDRO SORIA EPP
CAMISETA MANGA CURTA
580,00000
14.308.487/0001-89
17,000
9.860,00
28/08/2015 IVANI PEDRO SORIA EPP
CAMISETA SEM MANGA
580,00000
14.308.487/0001-89
16,000
9.280,00
270,00000
14.308.487/0001-89
60,000
16.200,00
1,00000
19.423.742/0001-58
720,000
720,00
28/08/2015 IVANI PEDRO SORIA EPP
JAQUETA ESCOLAR
28/08/2015 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO-ME
PLACA GRAVADA
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2015
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
28/08/2015 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET
Valor Uni.
Total
1,00000
01.772.798/0002-33
695,000
695,00
100,00000
08.269.174/0001-66
3,000
300,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ATUM
75,00000
08.269.174/0001-66
5,700
427,50
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
AVENTAL
30,00000
08.269.174/0001-66
20,000
600,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
BANHA VEGETAL
25,00000
08.269.174/0001-66
15,000
375,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CACAU EM PÓ 1KG
20,00000
08.269.174/0001-66
7,200
144,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CATCHUP 350GR
10,00000
08.269.174/0001-66
12,200
122,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CERA LIQUIDA INCOLOR
80,00000
08.269.174/0001-66
7,100
568,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CERA LIQUIDA VERMELHA
90,00000
08.269.174/0001-66
7,100
639,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CESTO PLASTICO P/ LIXO 60L
10,00000
08.269.174/0001-66
38,900
389,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
COGUMELOS
10,00000
08.269.174/0001-66
7,700
77,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CREME DE LEITE
20,00000
08.269.174/0001-66
3,300
66,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
DOCE AMENDOIM
410,00000
08.269.174/0001-66
1,590
652,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FARINHA DE TRIGO 1KG
250,00000
08.269.174/0001-66
4,500
1.125,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FERMENTO FRESCO 500
25,00000
08.269.174/0001-66
7,000
175,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FERMENTO PÓ 250GR
65,00000
08.269.174/0001-66
6,077
395,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FERMENTO PÓ 2KG
35,00000
08.269.174/0001-66
6,571
230,00
160,00000
08.269.174/0001-66
22,500
3.600,00
160,00000
08.269.174/0001-66
18,400
2.944,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
AÇUCAR
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA GERIATRICA G
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA GERIATRICA M
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA GERIATRICA P
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
08.269.174/0001-66
18,400
184,00
180,00000
08.269.174/0001-66
18,900
3.402,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA INFANTIL G
30,00000
08.269.174/0001-66
24,000
720,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA INFANTIL P
10,00000
08.269.174/0001-66
28,500
285,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LEITE CONDENSADO
50,00000
08.269.174/0001-66
24,000
1.200,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LEITE DE COCO
50,00000
08.269.174/0001-66
3,800
190,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LEITE EM PO
40,00000
08.269.174/0001-66
9,700
388,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
MOLHO INGLES
10,00000
08.269.174/0001-66
13,800
138,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
MOSTARDA
10,00000
08.269.174/0001-66
13,800
138,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
OVOS
40,00000
08.269.174/0001-66
6,000
240,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
QUEIJO RALADO
50,00000
08.269.174/0001-66
4,000
200,00
50,00000
08.269.174/0001-66
4,900
245,00
28/08/2015 RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO S.A
C.B.U.Q ASF USINADO FAIXA C 1/2
14,08000
09.118.105/0001-14
172,000
2.421,76
30/08/2015 M B-PRE FABRICADOS LTDA
TUBO PB PA COM 600MM DE INTERNO 1.000MM COMP25,00000
57.609.067/0001-45
66,000
1.650,00
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA GERIATRICA XG
28/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
REQUEIJÃO
31/08/2015 ASSOCIAÇÃO EST.PROD.REF.AGRARIA FAMILIAR - APF
BANANA
1.554,56000
14.774.886/0001-35
2,650
4.119,584
31/08/2015 ASSOCIAÇÃO EST.PROD.REF.AGRARIA FAMILIAR - APF
BATATA DOCE
32,00000
14.774.886/0001-35
3,720
119,04
31/08/2015 ASSOCIAÇÃO EST.PROD.REF.AGRARIA FAMILIAR - APF
CENOURA
61,00000
14.774.886/0001-35
2,520
153,72
31/08/2015 ASSOCIAÇÃO EST.PROD.REF.AGRARIA FAMILIAR - APF
INHAME
37,50000
14.774.886/0001-35
5,750
215,625
31/08/2015 ASSOCIAÇÃO EST.PROD.REF.AGRARIA FAMILIAR - APF
LARANJA
1.640,00000
14.774.886/0001-35
1,390
2.279,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
31/08/2015 ASSOCIAÇÃO EST.PROD.REF.AGRARIA FAMILIAR - APF
MAÇA
1.477,00000
Valor Uni.
Total
14.774.886/0001-35
5,270
7.783,79
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
BACIA SANIT. BRANCA
2,00000
08.910.542/0001-03
243,000
486,00
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
BARRA TUBO PVC 200MM
3,00000
08.910.542/0001-03
177,000
531,00
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
CAIXA D´AGUA 1000LTS C/ TAMPA
2,00000
08.910.542/0001-03
287,000
574,00
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
ESCADA EXTENSIVA DE MADEIRA
1,00000
08.910.542/0001-03
119,000
119,00
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
LUVA SOLDAVEL 60 MM
10,00000
08.910.542/0001-03
20,000
200,00
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
PORTA LISA
2,00000
08.910.542/0001-03
100,770
201,54
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
REPARO DE DESCSARGA DE CAIXA ACOPLADA
2,00000
08.910.542/0001-03
78,000
156,00
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TE PVC 110
6,00000
08.910.542/0001-03
43,000
258,00
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TORNEIRA PIA
6,00000
08.910.542/0001-03
34,800
208,80
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TUBO GALV. 1/2´
6,00000
08.910.542/0001-03
52,310
313,86
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TUBO GALV. 3/4´
2,00000
08.910.542/0001-03
118,000
236,00
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
TUBO SOLD. 60MM
5,00000
08.910.542/0001-03
54,000
270,00
31/08/2015 CONSTRUCON-CONSTRUTORA PEREIRA LTDA EPP
VALVULA DESCARGA
3,00000
08.910.542/0001-03
125,000
375,00
31/08/2015 COOPERATIVA DE LAVR. DE FORNEC DE CANA IGARAPAVA
CORREIA
1,00000
49.373.525/0001-61
18,000
18,00
31/08/2015 COOPERATIVA DE LAVR. DE FORNEC DE CANA IGARAPAVA
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
49.373.525/0001-61
58,600
58,60
31/08/2015 COOPERATIVA DE LAVR. DE FORNEC DE CANA IGARAPAVA
GRAXEIRA CURVA 3/8´
2,00000
49.373.525/0001-61
1,500
3,00
31/08/2015 COOPERATIVA DE LAVR. DE FORNEC DE CANA IGARAPAVA
OLEO DIESEL
4.545,28500
49.373.525/0001-61
2,860
12.999,515
31/08/2015 COOPERATIVA DE LAVR. DE FORNEC DE CANA IGARAPAVA
OLEO LUB. PNEUMAX
1,00000
49.373.525/0001-61
14,500
14,50
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2015 COOPERATIVA DE LAVR. DE FORNEC DE CANA IGARAPAVA
OLEO LUBRAX
1,00000
49.373.525/0001-61
153,000
153,00
31/08/2015 COOPERATIVA DE LAVR. DE FORNEC DE CANA IGARAPAVA
TAMPA OLEO DE MOTOR
1,00000
49.373.525/0001-61
10,000
10,00
31/08/2015 COOPERATIVA DE LAVR. DE FORNEC DE CANA IGARAPAVA
TERMINAL BATERIA C/ PARAFUSO
1,00000
49.373.525/0001-61
5,000
5,00
31/08/2015 EDIVETE ALVES TEIXEIRA
ABOBRINHA
120,00000
293.541.748-84
4,720
566,40
31/08/2015 EDIVETE ALVES TEIXEIRA
BANANA
418,32000
293.541.748-84
2,650
1.108,548
31/08/2015 EDIVETE ALVES TEIXEIRA
BANANA TERRA
70,00000
293.541.748-84
4,140
289,80
31/08/2015 EDIVETE ALVES TEIXEIRA
CHUCHU
120,00000
293.541.748-84
3,040
364,80
75,00000
08.269.174/0001-66
4,200
315,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
AMACIANTE 2LT
96,00000
08.269.174/0001-66
4,900
470,40
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ATIVADO CONCENTRADO 5LTS
95,00000
08.269.174/0001-66
24,500
2.327,50
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CERA LIQUIDA INCOLOR
70,00000
08.269.174/0001-66
7,100
497,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CERA LIQUIDA VERDE 1LT
70,00000
08.269.174/0001-66
6,400
448,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CERA LIQUIDA VERMELHA
105,00000
08.269.174/0001-66
6,400
672,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
COLHER DE SOPA
60,00000
08.269.174/0001-66
3,300
198,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CONDICIONADOR INFANTIL
50,00000
08.269.174/0001-66
9,800
490,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
COPO AMERICANO
19,00000
08.269.174/0001-66
1,000
19,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
CORANTE VERDE
15,00000
08.269.174/0001-66
2,300
34,50
1.370,00000
08.269.174/0001-66
1,250
1.712,50
140,00000
08.269.174/0001-66
2,000
280,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ALCOOL
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
DETERGENTE LIQ. 500ML
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
ESPONJA P/ BANHO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2015
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FILTRO P/ CAFÉ Nº103
Quantidade
Valor Uni.
Total
155,00000
08.269.174/0001-66
2,750
426,25
80,00000
08.269.174/0001-66
2,500
200,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA INFANTIL GG
198,00000
08.269.174/0001-66
24,000
4.752,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA INFANTIL M
112,00000
08.269.174/0001-66
28,500
3.192,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FRALDA INFANTIL P
72,00000
08.269.174/0001-66
28,500
2.052,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
INSETICIDA
15,00000
08.269.174/0001-66
8,800
132,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LÃ DE AÇO C/8
170,00000
08.269.174/0001-66
1,300
221,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LEITEIRA PEQUENA
5,00000
08.269.174/0001-66
19,400
97,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
LUSTRA MOVEIS
45,00000
08.269.174/0001-66
5,200
234,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
PA P/ LIXO
40,00000
08.269.174/0001-66
9,000
360,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
PANO DE PRATO
30,00000
08.269.174/0001-66
3,500
105,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
RODO DE MADEIRA 0,4M
80,00000
08.269.174/0001-66
10,300
824,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
RODO DE MADEIRA 0,6M
110,00000
08.269.174/0001-66
14,600
1.606,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABÃO EM BARRA C/5
35,00000
08.269.174/0001-66
5,100
178,50
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABAO EM PÓ
514,00000
08.269.174/0001-66
6,000
3.084,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SABONETE GLICERINA
100,00000
08.269.174/0001-66
2,800
280,00
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
SHAMPOO INFANTIL 250ML
80,00000
08.269.174/0001-66
8,500
680,00
49,00000
08.269.174/0001-66
2,900
142,10
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
FOSFORO (MAÇO)
31/08/2015 PETROIGA - COMÉRCIO LTDA
VARAL
272.505,766
Fiorilli S/C Software Ltda
42.616,033
930.231,908