Betha Compras - Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul

Transcrição

Folha: 1/28
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUCU DO SUL
CNPJ:
92.403.567/0001-27
RUA DO COMÉRCIO, 1424
C.E.P.:
98410-000
- Taquaruçu do Sul - RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Junho/2013.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA OFÍCIO A3, 297x420MM 75G/M² C/500
LIVRARIA CENTENARIA LTDA
05.118.043/0001-90
6,00
PCT
COLCHETES Nº 12 C/72
LIVRARIA CENTENARIA LTDA
05.118.043/0001-90
2,00
ANESTÉSICO ARTICAINA 4% C/50
02.649.956/0001-44
1,00
ANESTÉSICO NOVOCOL COM 50TB
02.649.956/0001-44
ADESIVO MAGIC BOND 5ML
LIMALHA GS 80 CAPS 2P C/5
LIMALHA GS 80 CAPS 3P C/5
AGULHA CURTA DFL
AGUA DESTILADA 5L
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFA TELEFÔNICA
BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
OI S/A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
HABITAÇÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
TARIFA TELEFÔNICA
OI S/A
TARIFA TELEFÔNICA
Preço Unitário
Preço Total
42,90
257,40
CX
8,90
17,80
CX
68,96
68,96
1,00
CX
29,45
29,45
02.649.956/0001-44
1,00
UN
30,00
30,00
02.649.956/0001-44
3,00
UN
14,88
44,64
02.649.956/0001-44
3,00
UN
14,88
44,64
02.649.956/0001-44
2,00
UN
24,85
49,70
02.649.956/0001-44
2,00
UN
8,28
16,56
76.535.764/0002-24
1,00
UN
93,23
93,23
76.535.764/0002-24
1,00
UN
306,72
306,72
OI S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
250,05
250,05
TARIFA TELEFÔNICA
OI S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
309,82
309,82
PLANEJAMENTO
GABINETE DO PREFEITO
TARIFA TELEFÔNICA
OI S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
74,62
74,62
TARIFA TELEFÔNICA
OI S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
129,05
129,05
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA TELEFÔNICA
OI S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
400,13
400,13
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV.
URB.
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
6,88
6,88
92.802.784/0001-90
1,00
UN
55,02
55,02
URB.
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
32,47
32,47
92.802.784/0001-90
1,00
UN
139,42
139,42
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
136,58
136,58
AUXILIO FINANCEIRO
08.283.526/0001-38
1,00
UN
1.046,00
1.046,00
AUXILIO FINANCEIRO
08.283.526/0001-38
1,00
UN
4.425,50
4.425,50
AUXILIO FINANCEIRO
08.283.526/0001-38
1,00
UN
4.425,68
4.425,68
SERVIÇO SAÚDE
02.493.318/0001-87
1,00
MES
8.916,50
8.916,50
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO
02.493.318/0001-87
1,00
MES
534,99
534,99
URB.
FLOR DIVERSA C/15UN
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE
SANEAMENTO CORSAN
SANEAMENTO CORSAN
SANEAMENTO CORSAN
SANEAMENTO CORSAN
SANEAMENTO CORSAN
ASSOCIACAO DE ESTUDANTES DE
TAQUARUCU DO SUL
TAQUARUCU DO SUL
TAQUARUCU DO SUL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO
ALTO URUGUAI
ALTO URUGUAI
GERALDO ANTONIO KOWALESKI
431.420.790-68
10,00
CX
27,00
270,00
CEBOLA DE 1ª QUALIDADE
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP
91.794.982/0001-96
30,00
KG
1,35
40,50
TARIFA DE ÁGUA
TARIFA DE ÁGUA
Folha: 10/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
ISOSSORBIDA 20MG
SOMALGIN 100MG
CLONAZEPAM GOTAS 20ML
DEXAMETASONA CREME 10G
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM.
"M" COM 8 UN
BROMAZEPAN 3MG
DOXAZOSINA 4MG.
CIMETIDINA 200MG
CLENIL SPRAY 250MG
SUSTRATE 10mg
PARACETAMOL 750MG
DIAZEPAN 10MG
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG
LISINOPRIL 5MG
BUSCOPAN COMPOSTO
FLUOXETINA 20MG
CLOBAZAM 10MG
BROMAZEPAN 6MG
CARBONATO DE CALCIO 500MG
CITALOPRAN 20MG
NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10G
CARBOCISTEINA PEDIATRICO XAROPE
20MG/ML 100ML
CINARIZINA 75MG
PURAN T4 125MG
DELTAMETRINA XAMPU 100ML
OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG
CELEBRA 200MG
CARBOCISTEINA ADULTO XAROPE 50MG/ML
100ML
CEFALEXINA 250MG 60ML
CAPTOPRIL 50MG
ATORVASTATINA CALCICA 20MG
AMOXICILINA 250MG SUSPENSÃO 60ML
METILDOPA 250MG
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAURO MARCIANO COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
94.894.169/0001-86
3.000,00 COMP
0,08
240,00
02.520.829/0001-40
1.000,00 COMP
0,14
140,00
83,50
03.652.030/0001-70
50,00
FR
1,67
12.927.876/0001-67
100,00
TB
0,42
42,00
DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA EPP
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA EPP
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
CIRURGICOS LTDA EPP
74.127.473/0001-90
50,00
PCT
8,13
406,50
0,039
156,00
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
CIRURGICOS LTDA EPP
74.127.473/0001-90
85.247.385/0001-49
4.000,00 COMP
94.894.169/0001-86
180,00 COMP
03.652.030/0001-70
3.000,00 COMP
94.894.169/0001-86
10,00
FR
0,20
0,039
36,00
117,00
38,00
380,00
0,30
120,00
705,00
94.894.169/0001-86
400,00 COMP
03.652.030/0001-70
15.000,00 COMP
0,047
94.894.169/0001-86
3.000,00 COMP
0,03
05.782.733/0001-49
20.000,00 COMP
0,035
700,00
03.652.030/0001-70
1.500,00 COMP
0,08
120,00
74.127.473/0001-90
2.500,00 COMP
0,109
272,50
12.927.876/0001-67
10.000,00 COMP
0,07
700,00
94.894.169/0001-86
400,00 COMP
0,40
160,00
03.652.030/0001-70
1.000,00 COMP
0,056
56,00
03.652.030/0001-70
3.000,00 COMP
0,029
87,00
94.894.169/0001-86
500,00 COMP
0,15
75,00
02.520.829/0001-40
150,00
UN
0,716
107,40
300,00
VD
1,25
375,00
0,088
176,00
03.652.030/0001-70
94.894.169/0001-86
2.000,00 COMP
94.894.169/0001-86
300,00 COMP
UN
90,00
0,20
60,00
1,14
57,00
03.652.030/0001-70
50,00
94.894.169/0001-86
60,00 COMP
1,26
75,60
94.894.169/0001-86
60,00 COMP
3,40
204,00
03.652.030/0001-70
300,00
VD
1,40
420,00
94.894.169/0001-86
40,00
VD
1,72
68,80
0,026
39,00
0,40
36,00
0,90
270,00
03.652.030/0001-70
1.500,00 COMP
94.894.169/0001-86
90,00 COMP
12.927.876/0001-67
300,00
VD
1.000,00 COMP
0,089
89,00
Folha: 11/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
DEPAKENE 250MG
ARTROLIVE
VERAPAMIL 80MG
ANTIETANOL
TARTARATO DE METROPOLOL 100mg
FENOBARBITAL 100MG
DIGOXINA 0,25MG
RANITIDINA 150MG
SULPAN
PARACETAMOL 500MG
ALENDRONATO SÓDICO 70MG
CARVEDILOL 6,25MG
DEXCLORFENIRAMINA SOLUÇÃO ORAL
100ML
GABAPENTINA 600MG
TICLOPIDINA 250mg
PREDNISONA 20MG
DICLOFENACO GOTAS 20ML
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
02.520.829/0001-40
500,00 COMP
0,26
130,00
94.894.169/0001-86
120,00 COMP
1,75
210,00
12.927.876/0001-67
2.000,00 COMP
0,04
80,00
MEDICAMENTOS LTDA
94.894.169/0001-86
400,00 COMP
0,31
124,00
12.927.876/0001-67
12.000,00 COMP
0,12
1.440,00
CIRURGICOS LTDA EPP
74.127.473/0001-90
1.000,00 COMP
0,04
40,00
85.247.385/0001-49
2.000,00 COMP
0,03
60,00
12.927.876/0001-67
1.500,00 COMP
0,05
75,00
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
94.894.169/0001-86
300,00 COMP
0,91
273,00
03.652.030/0001-70
6.000,00 COMP
0,034
204,00
03.652.030/0001-70
400,00 COMP
0,327
130,80
02.520.829/0001-40
5.000,00 COMP
0,135
675,00
12.927.876/0001-67
100,00
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
94.894.169/0001-86
85.247.385/0001-49
OMEPRAZOL 20MG
12.927.876/0001-67
15.000,00 COMP
NORFLOXACINA 400MG
12.927.876/0001-67
840,00 COMP
ALPRAZOLAN 0,5MG
94.894.169/0001-86
METRONIDAZOL 250MG
MEDICAMENTOS LTDA
METFORMINA 850MG
AMITRIPTILINA 25MG
PURAN T4 50MG
PREDNISONA 5MG
MEDICAMENTOS LTDA
METOCLOPRAMIDA 10MG
METFORMINA 500MG
SERETIDE 50/500MCG SPRAY
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS
FITA DECORATIVA
CORRETIVO LIQUIDO COM 18 ML
PASTA SUSPENSA
COLA QUENTE REFIL BASTÃO GROSSO
PAPEL SULFITE
PAPEL EVA EMBORRACHADO PLUCH
VD
0,75
75,00
224,00 COMP
1,15
257,60
94.894.169/0001-86
200,00 COMP
0,42
84,00
12.927.876/0001-67
2.000,00 COMP
0,085
170,00
1,59
636,00
0,038
570,00
0,12
100,80
1.500,00 COMP
0,10
150,00
12.927.876/0001-67
2.000,00 COMP
0,05
100,00
85.247.385/0001-49
6.000,00 COMP
0,046
276,00
12.927.876/0001-67
6.000,00 COMP
0,07
420,00
94.894.169/0001-86
300,00 COMP
0,145
43,50
12.927.876/0001-67
2.000,00 COMP
0,048
96,00
12.927.876/0001-67
1.500,00 COMP
0,03
45,00
12.927.876/0001-67
1.000,00 COMP
0,042
MEDICAMENTOS LTDA
AQUARELA PAPELARIA, PRESENTES E
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
05.782.733/0001-49
2,00
FR
105,06
210,12
93.184.117/0001-53
10,00
UN
1,85
18,50
93.184.117/0001-53
3,00
UN
7,80
23,40
93.184.117/0001-53
100,00
M
0,40
40,00
93.184.117/0001-53
2,00
UN
5,20
10,40
93.184.117/0001-53
20,00
UN
1,70
34,00
93.184.117/0001-53
30,00
UN
0,48
14,40
93.184.117/0001-53
200,00
FLS
0,20
40,00
93.184.117/0001-53
30,00
UN
2,25
67,50
400,00
FR
42,00
Folha: 12/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
SECRETARIA DE FAZENDA
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
PREMIAÇÃO
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
SUPERMERCADO ZANCHET LTDA EPP
AUXILIO FINANCEIRO
PAULA COVATTI
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
SERVICO CONSERTAR PNEU CAMINHÃO
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
11,10
20,00
M
3,37
67,40
93.184.117/0001-53
10,00
KG
3,70
37,00
93.184.117/0001-53
6,00
UN
7,45
44,70
93.184.117/0001-53
1,00
UN
24,90
24,90
93.184.117/0001-53
35,00
FLS
0,87
30,45
93.184.117/0001-53
1,00
UN
24,00
24,00
89.987.267/0001-28
1,00
UN
9.085,41
9.085,41
028.176.790-40
1,00
UN
517,64
517,64
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
5,00
UN
23,00
115,00
SERVICO CONSERTAR PNEU TRATOR,
TRASEIRO
LUBRIFICAÇÃO CARREGADEIRA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
52,00
52,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
30,00
30,00
SERVICO CONSERTAR PNEU
CARREGADEIRA
LUBRIFICAÇÃO MOTONIVELADORA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
52,00
52,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
32,00
32,00
MOTONIVELADORA
LUBRIFICAÇÃO RETRO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
52,00
52,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
30,00
30,00
LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO.
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
3,00
UN
22,00
66,00
LUBRIFICAÇÃO TRATOR DE PNEU
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
30,00
30,00
LUBRIFICAÇÃO MICROÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
4,00
UN
22,00
88,00
SERVICO CONSERTAR PNEU ÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
23,00
46,00
SERVICO CONSERTAR PNEU MICROÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
3,00
UN
20,00
60,00
LUBRIFICAÇÃO ONIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
3,00
UN
23,00
69,00
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
CARREGADEIRA
LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO.
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
52,00
104,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
22,00
44,00
LUBRIFICAÇÃO ROLO COMPACTAÇÃO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
20,00
20,00
LUBRIFICAÇÃO RETRO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
30,00
60,00
RETROESCAVADEIRA, TRASEIRO
LUBRIFICAÇÃO MOTONIVELADORA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
52,00
52,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
32,00
32,00
LUBRIFICAÇÃO CARREGADEIRA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
30,00
30,00
SUBSTRATO AGRÍCOLA 25Kg
07.181.182/0001-93
12,00
SC
15,00
180,00
07.181.182/0001-93
3,00
SC
65,00
195,00
07.181.182/0001-93
5,00
UN
20,00
100,00
LONA PLÁSTICA
07.181.182/0001-93
75,00
M2
1,00
75,00
AMBIENTE
SEMEM USOKO
NOSTRA TERRA COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA
REPRESENTACOES LTDA
REPRESENTACOES LTDA
REPRESENTACOES LTDA
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS
AGROPECUARIOS LTDA ME
02.319.237/0001-65
60,00 DOSE
11,00
660,00
PASTA AZ, LOMBO LARGO
GRAMPEADOR
PAPEL CELOFONE
CALCULADORA
ADUBO QUÍMICO, FÓRMULA 10-20-10, 50KG
MUDA DE HORTALIÇA C/200
93.184.117/0001-53
Preço Unitário
1,85
PAPEL PARDO
6,00
Unid
UN
PAPEL CONTÁCTIL
93.184.117/0001-53
Folha: 13/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
MANTA ASFÁLTICA COM ALUMINIO
PROTETOR ELÉTRICO
TIGELA DE PLÁSTICO PARA REFEIÇÕES
FORMA PARA PÃO DE QUEIJO
PREMIAÇÃO
PREMIAÇÃO
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DE SHOW
ARTISTICO
PREMIAÇÃO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
ZNMM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
JOELMA CRISTINA DAL PIVA BERGMANN
90182820068
90182820068
LUIZ BLANCO ALVES & CIA LTDA ME
16.734.551/0001-19
5,00
ROL
16.734.551/0001-19
1,00
UN
14.416.375/0001-41
70,00
14.416.375/0001-41
2,00
08.197.993/0001-45
REPRESENTACOES LTDA
ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS
DE POMERODE A
NILDA MARGARETE ROSA ME
07.181.182/0001-93
TARIFA TELEFÔNICA
NUTRIFRED PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA EPP
TRANSIT DO BRASIL LTDA
Preço Unitário
Preço Total
154,31
771,55
19,60
19,60
UN
3,50
245,00
UN
15,25
30,50
1,00
UN
11.074,80
11.074,80
1,00
UN
709,84
709,84
07.453.253/0001-60
1,00
UN
7.350,00
7.350,00
03.902.701/0001-04
1,00
UN
880,37
880,37
03.872.039/0001-97
50,00
MT2
1,00
50,00
02.868.267/0001-20
1,00
UN
125,93
125,93
URB.
AMBIENTE
LONA PLASTICA PRETA
CARNE SUINA
LEO LUIZ SPONCHIADO
20,00
KG
7,50
150,00
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
LEITE NAN 1 PRÓ 800G
DROGARIA TURQUETTO LTDA
03.032.174/0001-24
2,00
LT
50,00
100,00
FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO "G" COM
62
ABRAÇADEIRA
03.032.174/0001-24
4,00
PCT
44,92
179,68
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA
04.207.649/0001-39
4,00
PÇ
10,00
40,00
JUNTA BOMBA INJETORA .
04.207.649/0001-39
5,00
UN
8,00
40,00
TUBO DE PRESSÃO
04.207.649/0001-39
6,00
PÇ
66,6666
CALÇO DE BICO DA BOMBA
04.207.649/0001-39
6,00
PÇ
8,00
REPARO 032
04.207.649/0001-39
6,00
PÇ
46,6666
REPARO 020
04.207.649/0001-39
1,00
JOG
28,00
28,00
REPARO 220
04.207.649/0001-39
1,00
PÇ
29,00
29,00
REPARO 131 .
04.207.649/0001-39
1,00
UN
25,00
25,00
PASTILHA DE BICO
04.207.649/0001-39
6,00
UN
4,00
24,00
BICO INJETOR 245
04.207.649/0001-39
6,00
PÇ
58,3333
PISTÃO 022
04.207.649/0001-39
1,00
PÇ
36,00
36,00
ALAVANCA
04.207.649/0001-39
1,00
JOG
120,00
120,00
MÃO-DE-OBRA REFORMAR BOMBA INJETORA
04.207.649/0001-39
1,00
UN
450,00
450,00
CARTUCHO DE TONER HP 36A, COMPATIVEL
JONES FERNANDO CASTELLI EPP
10.604.357/0001-32
4,00
UN
65,00
260,00
LIVRO SINTASE BEM
JAIR CAMPOS 80504515004
13.890.127/0001-75
1,00
UN
127,00
127,00
LIVRO SUCESSO EM DOSE DUPLA
13.890.127/0001-75
1,00
UN
127,00
127,00
LIVRO MENTE POSITIVA
13.890.127/0001-75
1,00
UN
127,00
127,00
PNEU NOVO 1400x24, 16 LONAS,
BORRACHUDO
RECAPAGEM DE PNEU 19.5x24, AGRÍCOLA
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
4,00
UN
1.900,00
7.600,00
BORILLI PNEUS LTDA
88.644.877/0001-66
2,00
UN
681,00
1.362,00
BORILLI PNEUS LTDA
88.644.877/0001-66
2,00
UN
681,00
1.362,00
BORILLI PNEUS LTDA
88.644.877/0001-66
2,00
UN
621,00
1.242,00
RECAPAGEM DE PNEU 12x16,5, AGRÍCOLA
BORILLI PNEUS LTDA
88.644.877/0001-66
4,00
UN
266,00
1.064,00
PNEU NOVO 175x70, R14
JK PNEUS LTDA
78.653.946/0009-00
4,00
UN
160,03
640,12
422.394.190-91
400,00
48,00
280,00
350,00
Folha: 14/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JK PNEUS LTDA
78.653.946/0009-00
8,00
UN
160,03
1.280,24
RECAPAGEM DE PNEU 9x17,5,
BORRACHUDO, COMUM
RECAPAGEM DE PNEU 900x20,
BORRACHUDO
BORRACHUDO
RECAPAGEM DE PNEU 12x16,5, AGRÍCOLA
JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP
94.747.888/0001-74
20,00
UN
169,00
3.380,00
94.747.888/0001-74
4,00
UN
263,00
1.052,00
94.747.888/0001-74
4,00
UN
263,00
1.052,00
BORILLI PNEUS LTDA
88.644.877/0001-66
2,00
UN
266,00
532,00
BORRACHUDO
94.747.888/0001-74
12,00
UN
286,00
3.432,00
F. VACHILESKI & CIA. LTDA.
93.388.031/0001-42
2,00
UN
1.365,00
2.730,00
RECAPAGEM DE PNEU 17.5x25, AGRICOLA
93.388.031/0001-42
4,00
UN
690,00
2.760,00
RECAPAGEM DE PNEU 17.5x25, AGRICOLA
93.388.031/0001-42
4,00
UN
690,00
2.760,00
RECAPAGEM DE PNEU 1400x24, AGRICOLA
93.388.031/0001-42
2,00
UN
611,00
1.222,00
RECAPAGEM DE PNEU 1400x24, AGRICOLA
93.388.031/0001-42
6,00
UN
611,00
3.666,00
PNEU NOVO 7.50x16, 10 LONAS,
BORRACHUDO
PNEU NOVO 19.5x24, 12 LONAS, TRASEIRO
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
2,00
UN
365,00
730,00
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
2,00
UN
2.030,00
4.060,00
PNEU NOVO 17,5x25, 16 LONAS,
BORRACHUDO
BORRACHUDO
PNEU NOVO 1000x20, 16 LONAS, LISO
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
4,00
UN
2.675,00
10.700,00
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
4,00
UN
2.675,00
10.700,00
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
2,00
UN
760,00
1.520,00
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
6,00
UN
760,00
4.560,00
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
2,00
UN
760,00
1.520,00
BORRACHUDO
BORRACHUDO
PNEU NOVO 9x17.5, 12 LONAS, LISO
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
4,00
UN
820,00
3.280,00
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
8,00
UN
820,00
6.560,00
BELLENZIER PNEUS LTDA
73.730.129/0001-29
14,00
UN
530,00
7.420,00
73.730.129/0001-29
2,00
UN
600,00
1.200,00
PNEU NOVO 205x75, R17.5, 12 LONAS
73.730.129/0001-29
4,00
UN
730,00
2.920,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
400,00
1.600,00
PNEU NOVO 205 X 55 R16
73.730.129/0001-29
4,00
UN
267,00
1.068,00
73.730.129/0001-29
8,00
UN
216,00
1.728,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
185,00
740,00
PNEU NOVO 175x70, R13, RADIAL
73.730.129/0001-29
4,00
UN
135,00
540,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
135,00
540,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
135,00
540,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
173,00
692,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
136,00
544,00
PNEU NOVO 12x16,5, 10 LONAS, DIANTEIRO
73.730.129/0001-29
4,00
UN
720,00
2.880,00
PNEU NOVO 12x16,5, 10 LONAS, DIANTEIRO
73.730.129/0001-29
4,00
UN
720,00
2.880,00
SERVIÇO SAÚDE
LABORATORIO ZANATTA LTDA
92.476.530/0003-90
1,00
MES
6.478,80
6.478,80
SERVIÇO SAÚDE
02.231.696/0001-92
1,00
MES
95,04
95,04
URB.
TARIFA TELEFÔNICA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO
NOROESTE DO E
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
50,86
50,86
CUSTAS JUDICIAIS
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
89.522.064/0001-66
1,00
UN
378,41
378,41
MICROCOMPUTADOR
ZC INFORMATICA LTDA ME
16.519.780/0001-10
1,00
UN
1.790,00
1.790,00
AUXILIO FINANCEIRO
MAURO OLINTO SPONCHIADO (253)
494.125.660-34
1,00
UN
50,00
50,00
CARTUCHO DE TINTA HP 61, COLORIDO,
RECARREGADO, 18ML
ANGELA MARIA JUNG MULLER ME
11.502.066/0001-04
1,00
UN
30,00
30,00
Folha: 15/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHO DE TINTA HP 61, COLORIDO,
RECARREGADO, 18ML
CARTUCHO DE TINTA HP 22,
REMANUFATURADO, 18ML
REMANUFATURADO, 18ML COLORIDO
REMANUFATURADO, 15ML PRETO
AUXILIO FINANCEIRO
11.502.066/0001-04
1,00
UN
25,00
25,00
11.502.066/0001-04
3,00
UN
30,00
90,00
11.502.066/0001-04
3,00
UN
25,00
75,00
11.502.066/0001-04
3,00
UN
30,00
90,00
11.502.066/0001-04
3,00
UN
25,00
75,00
158.364.600-00
1,00
UN
180,00
180,00
REMANUFATURADO, 18ML COLORIDO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
11.502.066/0001-04
3,00
UN
30,00
90,00
11.502.066/0001-04
3,00
UN
25,00
75,00
11.502.066/0001-04
3,00
UN
30,00
90,00
11.502.066/0001-04
3,00
UN
25,00
75,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
360,00
360,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTOQUE E
ALMOXARIFADO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
160,01
160,01
03.703.992/0001-01
1,00
MES
160,01
160,01
03.703.992/0001-01
1,00
MES
160,01
160,01
03.703.992/0001-01
1,00
MES
368,01
368,01
03.703.992/0001-01
1,00
MES
234,67
234,67
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE
FROTAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE
PAGAMENTO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS E
LICITAÇÕES
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TESOURARIA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
234,67
234,67
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
421,35
421,35
03.703.992/0001-01
1,00
MES
586,69
586,69
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE
PÚBLICA
LOCACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
74,67
74,67
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO SAÚDE
03.703.992/0001-01
1,00
MES
362,68
362,68
AUXILIO FINANCEIRO
MATEUS ARIEL CARGNIN
012.392.390-50
1,00
UN
190,00
190,00
PREMIAÇÃO
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
1,00
UN
765,03
765,03
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
PEITO DE FRANGO CONGELADO
89.987.267/0001-28
2,00
KG
7,75
15,50
MAÇÃ DE 1º QUALIDADE
89.987.267/0001-28
1,00
KG
2,15
2,15
BIFE CARNE BOVINA
89.987.267/0001-28
2,00
KG
11,45
22,90
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL
89.987.267/0001-28
12,00
L
1,95
23,40
OVO DE GALINHA, COM 1 DUZIA
89.987.267/0001-28
1,00
DZ
2,75
2,75
SARDINHA ENLATADA 125g
89.987.267/0001-28
4,00
LT
3,35
13,40
LENTILHA PEQUENA 250GR
89.987.267/0001-28
2,00
SC
3,99
7,98
MAMÃO.
89.987.267/0001-28
1,00
UN
3,95
3,95
AUXILIO FINANCEIRO
GELSO LUIZ ALBARELLO
326.158.500-59
1,00
UN
50,00
50,00
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
CARNE MOIDA BOVINA DE 1ª QUALIDADE
(GUISADO)
SAL REFINADO IODADO 1KG
89.987.267/0001-28
2,00
KG
7,35
14,70
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
0,85
0,85
FARINHA DE MILHO
89.987.267/0001-28
2,00
KG
1,85
3,70
WILSON BALESTRIN
Folha: 16/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
FEIJAO PRETO DE 1ª QUALIDADE
89.987.267/0001-28
2,00
KG
3,65
7,30
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
6,60
6,60
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 5KG.
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
8,40
8,40
AÇUCAR CRISTAL 5KG .
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
7,70
7,70
89.987.267/0001-28
1,00
DZ
2,75
2,75
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML
89.987.267/0001-28
2,00
LT
3,50
7,00
89.987.267/0001-28
1,00
DZ
2,75
2,75
(GUISADO)
89.987.267/0001-28
2,00
KG
7,35
14,70
89.987.267/0001-28
2,00
LT
3,50
7,00
FARINHA DE MILHO
89.987.267/0001-28
2,00
KG
1,85
3,70
89.987.267/0001-28
2,00
KG
3,65
7,30
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
6,60
6,60
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
7,70
7,70
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
8,40
8,40
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
0,85
0,85
AUXILIO FINANCEIRO
EDICLEIA GASPARINI (334)
1,00
UN
80,00
80,00
HABITAÇÃO
1,95
46,80
AUXILIO FINANCEIRO
ARLINDO NUNES DO AMARAL
473.442.530-20
1,00
UN
65,00
65,00
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
(GUISADO)
89.987.267/0001-28
3,00
KG
7,35
22,05
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
0,85
0,85
89.987.267/0001-28
1,00
DZ
2,75
2,75
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
7,70
7,70
FARINHA DE MILHO
89.987.267/0001-28
2,00
KG
1,85
3,70
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
6,60
6,60
89.987.267/0001-28
2,00
KG
3,65
7,30
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
8,40
8,40
AUXILIO FINANCEIRO
TERESINHA DOS SANTOS
1,00
UN
80,00
80,00
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
PARAFUSO TELHA CIMENTO AMIANTO
89.987.267/0001-28
10,00
UN
0,45
4,50
BRASILIT 6MM 2,44M X 1,10 M
89.987.267/0001-28
7,00
FLS
35,80
250,60
PAPEL PARDO
89.987.267/0001-28
20,00
3,70
74,00
FITA MADEIRA GR
89.987.267/0001-28
2,00
ROL
22,90
45,80
COLA BRANCA 90G
89.987.267/0001-28
3,00
UN
2,45
7,35
CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS GRANDE
89.987.267/0001-28
5,00
UN
4,87
24,35
976.299.440-04
89.987.267/0001-28
723.123.510-72
24,00
L
KG
Folha: 17/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
HABITAÇÃO
FOLHA OFÍCIO A4, 210x297MM 75G/M² COM
500 FOLHAS
AUXILIO FINANCEIRO
IGNEZ ZANATTA CHIELE
AUXILIO FINANCEIRO
IGNEZ ZANATTA CHIELE
AUXILIO FINANCEIRO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
15,00
PCT
10,43
156,45
544.598.690-04
1,00
UN
50,00
50,00
544.598.690-04
1,00
UN
80,00
80,00
ALCIDES ARGENTA
061.045.680-68
1,00
UN
50,00
50,00
AUXILIO FINANCEIRO
SERGIO VOLPATTO
460.058.380-91
1,00
UN
40,00
40,00
AUXILIO FINANCEIRO
NIVIO JOSE GAMBIN
308.419.920-53
1,00
UN
25,00
25,00
AUXILIO FINANCEIRO
LEONIDE DE BRITO
233.460.430-53
1,00
UN
70,00
70,00
AUXILIO FINANCEIRO
NIVIO JOSE GAMBIN
308.419.920-53
1,00
UN
80,00
80,00
AUXILIO FINANCEIRO
NELSON LOPES TRINDADE
167.549.480-00
1,00
UN
60,00
60,00
AUXILIO FINANCEIRO
ANA PAULA PESSOTTO
014.278.250-50
1,00
UN
350,00
350,00
AUXILIO FINANCEIRO
IVONEI NASCIMENTO DA SILVA
684.409.010-20
1,00
UN
290,00
290,00
AUXILIO FINANCEIRO
ILAIDES TONELLO
246.564.960-49
1,00
UN
300,00
300,00
SERVIÇO CONSERTAR EMBUCHAMENTO
IRMAOS MAZZONETTO LTDA
91.625.715/0001-95
1,00
UN
400,00
400,00
91.625.715/0001-95
4,00
UN
40,00
160,00
SERVIÇO CONSERTAR FEIXE DE MOLAS,
MICROONIBUS
EMBUCHAMENTO 28,85 0,20 MB
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
240,00
240,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA 00188 VW
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
18,35
36,70
GRAXA P/MULTIPLAS APLICAÇÕES 1KG
91.625.715/0001-95
1,00
UN
21,56
21,56
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
18,65
74,60
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
11,17
44,68
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA
R-265VW
R-266 VW
ÓLEO HIDRÁULICO
91.625.715/0001-95
4,00
L
TERMINAL DIREÇÃO N-710
91.625.715/0001-95
1,00
UN
PINO CENTRO 12 X 6 2564
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
9,41
18,82
BUCHA MOLA DIANTEIRA
91.625.715/0001-95
12,00
PÇ
19,35
232,20
AMBIENTE
AMBIENTE
FILTRO LUBRIFICANTE
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
PÇ
18,00
18,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W SAE40,
SEMI-SINTÉTICO
OLEO LUBRIFICANTE D40, 1L
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
3,00
L
22,00
66,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
8,00
L
12,00
96,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W SAE40,
SEMI-SINTÉTICO
CANO DE DESCARGA INTERMEDIARIO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
3,00
L
22,00
66,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
PÇ
108,00
108,00
PRATO P/REFEIÇÃO, FUNDO, LISO, ESCURO
S.SILVA & FILHOS LTDA
89.988.422/0001-20
6,00
UN
3,48
20,88
PRATO PARA SOBREMESA
89.988.422/0001-20
10,00
UN
2,50
25,00
CANECA PLASTICA 400ML
89.988.422/0001-20
10,00
UN
2,40
24,00
CANECA ESCOLAR BRANCA 492-29
89.988.422/0001-20
34,00
UN
1,35
45,90
CISPER COPO
89.988.422/0001-20
6,00
UN
5,38
32,28
CANECA PLASTICA 350ML
89.988.422/0001-20
74,00
UN
1,98
146,52
SACO DE PAPEL 17 x 45cm C/100
89.988.422/0001-20
4,00
PCT
4,50
18,00
CANECA PLASTICA 002
89.988.422/0001-20
16,00
UN
1,35
21,60
AUXILIO FINANCEIRO
SOCIEDADE FILANTROPICA SAO ROQUE
92.405.356/0001-23
1,00
UN
26.722,09
26.722,09
SERVIÇO
FREDERICO WESTPHALEN TABELIONATO E
REGISTRO CIVIL
MARCIANE DANNIELA FLECK
90.899.329/0001-29
22,00
UN
22,05
485,10
1,00
UN
134,53
134,53
URB.
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO
89.987.267/0001-28
018.345.780-35
17,18
68,72
163,06
163,06
Folha: 18/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
98410-000
ASSINATURA DE JORNAL
EDUCMANIA LTDA
11.771.330/0001-05
100,00
UN
2,00
200,00
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
03.514.708/0001-59
1,00
UN
126,50
126,50
SERVIÇO
03.514.708/0001-59
1,00
UN
137,50
137,50
JOGO PEDAGÓGICO
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO
URUGUAI LTDA
URUGUAI LTDA
GENI PESSOTTO
04.793.276/0001-25
6,00
UN
22,50
135,00
AUXILIO FINANCEIRO
96.216.841/0003-71
1,00
UN
2.408,03
2.408,03
URB.
URB.
AMBIENTE
AMBIENTE
PNEU NOVO 7.50x16, 10 LONAS,
BORRACHUDO
BORRACHUDO
FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA URI
CAMPUS FRED. WEST.
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
2,00
UN
365,00
730,00
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
4,00
UN
2.675,00
10.700,00
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
2,00
UN
760,00
1.520,00
BORRACHUDO
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
8,00
UN
820,00
6.560,00
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
2,00
UN
760,00
1.520,00
AMBIENTE
JK PNEUS LTDA
78.653.946/0009-00
4,00
UN
160,03
640,12
JK PNEUS LTDA
78.653.946/0009-00
8,00
UN
160,03
1.280,24
AMBIENTE
EXTINTOR DE INCENDIO 1KG
CONQUISTA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
SERVICOS LTDA
SILVEIRIO HAMMES ME
03.576.245/0001-50
1,00
UN
21,00
21,00
91.769.224/0001-18
1,00
UN
75,00
75,00
URB.
CARRINHO DE MAO COM PNEU E CAMARA.
16.734.551/0001-19
1,00
UN
81,14
81,14
16.734.551/0001-19
16,00
PAR
4,42
70,72
SERVIÇO PUBLICIDADE
03.514.708/0001-59
1,00
UN
156,75
156,75
HABITAÇÃO
TARIFA TELEFÔNICA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
URUGUAI LTDA
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
65,33
65,33
TARIFA TELEFÔNICA
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
305,43
305,43
TARIFA TELEFÔNICA
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
541,29
541,29
TARIFA TELEFÔNICA
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
130,11
130,11
SERVICO ALINHAMENTO
MARINA VEICULOS LTDA
94.089.398/0003-90
1,00
UN
50,00
50,00
SERVIÇO CONSERTAR CUBO
94.089.398/0003-90
1,00
UN
124,00
124,00
SERVIÇO CONSERTAR SETOR
94.089.398/0003-90
1,00
UN
350,00
350,00
ANEL ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
94.089.398/0003-90
2,00
PÇ
5,28
10,56
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
94.089.398/0003-90
2,00
PÇ
191,42
382,84
GUIA SUPORTE PORTA LATERAL
94.089.398/0003-90
1,00
PÇ
21,88
21,88
PORCA CUBO DIANTEIRO
94.089.398/0003-90
2,00
PÇ
30,65
61,30
AUXILIO FINANCEIRO
ISAIAS RODRIGUES
544.514.340-68
1,00
UN
30,00
30,00
AUXILIO FINANCEIRO
ELIO BATALIN
274.757.350-87
1,00
UN
180,00
180,00
AUXILIO FINANCEIRO
JOAO LUIS TREZZI
460.161.200-49
1,00
UN
50,00
50,00
AUXILIO FINANCEIRO
ENIO ORLANDO DA COSTA
521.077.600-04
1,00
UN
80,00
80,00
AUXILIO FINANCEIRO
LUIZ CARLOS CADONA (167)
710.210.430-87
1,00
UN
80,00
80,00
AUXILIO FINANCEIRO
AIRES JOSE FICAGNA
310.355.310-20
1,00
UN
190,00
190,00
AUXILIO FINANCEIRO
MARIA TEREZA DA SILVA KOLLING
460.192.780-34
1,00
UN
25,00
25,00
AUXILIO FINANCEIRO
RENITO LUIZ NATALI
220.875.169-87
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
RITA MARLI BOTTEZINI DE MELLO
604.619.850-04
1,00
UN
160,00
160,00
URB.
TUBO CONCRETO 0,20x1,00m
PRÉ-MOLDADOS DALMOLIN LTDA
93.865.202/0001-87
15,00
UN
20,00
300,00
SERVIÇO ALINHAMENTO E GEOMETRIA
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
07.841.628/0001-69
1,00
UN
60,00
60,00
SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
07.841.628/0001-69
4,00
UN
10,00
40,00
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
SERVIÇO
LUVA DE LÁTEX P/LIMPEZA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 19/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
NITROGENIO LIQUIDO
URB.
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400x24
SUBVENÇÃO SOCIAL
APOIO CULTURAL
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
AMBIENTE
HABITAÇÃO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.319.237/0001-65
42,00
PARABRISA DIANTEIRO
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS
AGROPECUARIOS LTDA ME
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA
89.987.606/0001-76
1,00
NITROGENIO LIQUIDO
VALERIO P. DE AVELLAR EPP
05.400.368/0001-60
14,00
L
4,20
58,80
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO
CAMPUS FRED. WEST.
F M PNEUS LTDA
96.216.841/0003-71
26,00
UN
50,00
1.300,00
81.374.845/0001-49
1,00
UN
350,00
350,00
CAMPUS FRED. WEST.
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE
RADIODIFUSAO TAQUARUCU
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA
PRODUCAO AMZO
ASSOCIACAO RIOGR.
EMPR.ASS.TEC.EXT.RURAL EMATER RS
BKR INFORMATICA LTDA
96.216.841/0003-71
14,00
UN
50,00
700,00
88.658.638/0001-65
10,00
UN
148,78
1.487,80
05.763.232/0001-15
1,00
MES
892,48
892,48
90.618.042/0001-83
1,00
MES
400,00
400,00
89.161.475/0001-73
1,00
MES
2.500,31
2.500,31
73.255.093/0001-79
1,00
MES
205,00
205,00
73.255.093/0001-79
1,00
MES
128,00
128,00
73.255.093/0001-79
1,00
MES
180,00
180,00
AUXILIO FINANCEIRO
CASA FAMILIAR RURAL SANTO ISIDORO
05.739.320/0001-81
1,00
UN
150,00
150,00
SERVICO RADIOFÔNICO
CHIRU COMUNICACOES LTDA
91.826.107/0001-49
1,00
MES
750,00
750,00
LOCACAO DE IMOVEL
88.492.863/0001-74
1,00
MES
800,00
800,00
00.703.157/0001-83
1,00
MES
440,00
440,00
AMBIENTE
00.673.119/0001-25
1,00
MES
200,00
200,00
02.231.696/0001-92
1,00
MES
95,04
95,04
SERVICO PUBLICIDADE.
03.514.708/0001-59
1,00
MES
790,00
790,00
88.733.811/0001-42
1,00
MES
743,38
743,38
05.363.283/0001-50
1,00
MES
780,00
780,00
SERVICO PUBLICIDADE.
CLUBE ESPORTIVO RECREATIVO E
CULTURAL BOTAFOGO
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CNM
CONSELHO REGIONAL DES. MEDIO ALTO
URUGUAI CODEMAU
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO
NOROESTE DO E
URUGUAI LTDA
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE
MUNICIPIOS RS FAMURS
FUNDACAO MONSENHOR VITOR
BATTISTELLA
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA ME
11.270.194/0001-61
1,00
MES
600,00
600,00
SERVIÇO MINISTRAR AULA DE MÚSICA
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME
14.547.309/0001-00
1,00
MES
975,00
975,00
AMBIENTE
PEGASUS INFORMATICA LTDA ME
68.745.116/0001-93
1,00
MES
305,00
305,00
MENSALIDADE DA INTERNET
87.124.582/0001-04
1,00
MES
19,90
19,90
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO EST. RS
RADIO SOCIEDADE SEBERI LTDA
90.578.212/0001-43
1,00
MES
500,00
500,00
AMBIENTE
RCL DESENVOLVIMENTO SISTEMA
INFORMACAO LTDA
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
00.081.581/0001-33
1,00
MES
428,58
428,58
01.568.077/0007-10
1,00
MES
240,00
240,00
SCHEILA P FICAGNA
08.755.622/0001-31
1,00
MES
1.968,23
1.968,23
SCHEILA P FICAGNA
08.755.622/0001-31
1,00
MES
1.968,23
1.968,23
SERVIÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA
SOLUTY CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
10.575.424/0001-38
1,00
MES
1.000,00
1.000,00
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA
06.089.278/0001-63
1,00
MES
800,00
800,00
06.089.278/0001-63
1,00
MES
200,00
200,00
URB.
AMBIENTE
URB.
URB.
PLANEJAMENTO
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE SISTEMA EDUCAR-SISTEMA DE
EDUCAÇÃO
SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E
TRATAMENTO RESIDUOS SAUDE
SERVIÇO TRANSPORTE DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
SERVICO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
L
PÇ
3,50
147,00
259,78
259,78
Folha: 2/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
91.794.982/0001-96
72,00
PCT
7,70
554,40
91.794.982/0001-96
30,00
KG
5,50
165,00
(GUISADO)
BATATA INGLESA DE 1º QUALIDADE
91.794.982/0001-96
18,00
KG
1,10
19,80
COLORAU 100G
91.794.982/0001-96
30,00
PCT
0,50
15,00
91.794.982/0001-96
32,00
PCT
6,45
206,40
MORTADELA SEM GORDURA, FATIADA
91.794.982/0001-96
40,30
KG
3,60
145,08
AUXILIO FINANCEIRO
ROQUE CASARIL
246.585.290-68
1,00
UN
60,00
60,00
AUXILIO FINANCEIRO
PEDRO STIVAL SOBRINHO
167.551.200-06
1,00
UN
90,00
90,00
AUXILIO FINANCEIRO
ALCIDES ARGENTA
061.045.680-68
1,00
UN
60,00
60,00
CÓPIA FOTOSTÁTICA (XEROX)
93.184.117/0001-53
1.026,00
UN
0,10
102,60
93.184.117/0001-53
457,00
UN
0,10
45,70
HABITAÇÃO
93.184.117/0001-53
278,00
UN
0,10
27,80
93.184.117/0001-53
3.875,00
UN
0,10
387,50
93.184.117/0001-53
257,00
UN
0,10
25,70
AUXILIO FINANCEIRO
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
ALMIR JOSE BOTEZINI
460.018.160-34
1,00
UN
120,00
120,00
AUXILIO FINANCEIRO
LURDES TEREZINHA CADONÁ
997.007.350-87
1,00
UN
100,00
100,00
URB.
AMBIENTE
CRUZETA CARDÃ
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
76,64
76,64
HOMOCINÉTICA LADO DA RODA
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
264,98
264,98
AUXILIO FINANCEIRO
NAURA NASCIMENTO DA SILVA
722.783.580-49
1,00
UN
48,00
48,00
AUXILIO FINANCEIRO
CLAUDEMIR GAMBIN
997.882.920-20
1,00
UN
80,00
80,00
AMBIENTE
SERVIÇOS DE TREINAMENTO
10.778.937/0001-46
1,00
UN
1.300,00
1.300,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W SAE40, 20L
COOPERIDEAL COOPERATIVA P/INOV. DES.
ATIV LEITEIRA
RICCI VEICULOS LTDA
03.000.215/0001-09
1,00
BLD
200,00
200,00
URB.
URB.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
RIO GRANDE ENERGIA SA RGE
02.016.439/0001-38
1,00
UN
40,17
40,17
02.016.439/0001-38
1,00
UN
6.173,25
6.173,25
02.016.439/0001-38
1,00
UN
14,17
14,17
02.016.439/0001-38
1,00
UN
123,31
123,31
URB.
02.016.439/0001-38
1,00
UN
399,23
399,23
02.016.439/0001-38
1,00
UN
1.591,35
1.591,35
02.016.439/0001-38
1,00
UN
869,84
869,84
02.016.439/0001-38
1,00
UN
47,25
47,25
AMBIENTE
URB.
URB.
02.016.439/0001-38
1,00
UN
283,49
283,49
02.016.439/0001-38
1,00
UN
63,31
63,31
02.016.439/0001-38
1,00
UN
47,25
47,25
02.016.439/0001-38
1,00
UN
1.106,09
1.106,09
URB.
URB.
02.016.439/0001-38
1,00
UN
283,94
283,94
02.016.439/0001-38
1,00
UN
14,17
14,17
02.016.439/0001-38
1,00
UN
956,78
956,78
HABITAÇÃO
02.016.439/0001-38
1,00
UN
281,13
281,13
CÂMERA DIGITAL
16.519.780/0001-10
1,00
UN
376,90
376,90
Folha: 20/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AMBIENTE
HABITAÇÃO
06.089.278/0001-63
1,00
MES
400,00
400,00
06.089.278/0001-63
1,00
MES
200,00
200,00
06.089.278/0001-63
1,00
MES
400,00
400,00
SERVIÇO
08.155.504/0001-92
1,00
UN
200,00
200,00
VIRTUALBIT SERVICOS EM INFORMATICA
LTDA ME
RICCI VEICULOS LTDA
03.000.215/0001-09
1,00
BLD
285,00
285,00
AMBIENTE
AMBIENTE
URB.
URB.
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
SABONETE LIQUIDO 800ML C/6
ALESSANDRO SCARIOT ME
10.308.085/0001-23
1,00
CX
100,00
100,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/5.000
BRANCO
EMPREITADA GLOBAL (FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E SERVIÇOS)
EMPREITADA GLOBAL (FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E SERVIÇOS)
PINO 1324763
10.308.085/0001-23
3,00
UN
85,00
255,00
CONSTRUTORA ZOLAMAR LTDA ME
08.641.885/0001-10
0,973
UN
738.037,57
718.110,56
08.641.885/0001-10
0,027
UN
738.037,57
19.927,01
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
76.527.951/0008-51
8,00
PÇ
10,20
81,60
FIXADOR 1495733
76.527.951/0008-51
8,00
PÇ
26,52
212,16
PONTA 1u3252
76.527.951/0008-51
8,00
PÇ
109,48
875,84
CADONA E LUNARDI LTDA
08.735.676/0001-35
2,00
UN
75,00
150,00
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML-2850,
REMANUFATURADO
CABO DE REDE UTP 05
08.735.676/0001-35
12,00
MEMÓRIA DDR 256MB
08.735.676/0001-35
2,00
RJ 45 EMENDA
08.735.676/0001-35
2,00
PLACA DE REDE 10/100 Mbps
08.735.676/0001-35
1,00
CABO USB ADAPTADOR PARA IMPRESSORA
08.735.676/0001-35
1,00
UN
50,40
50,40
REMANUFATURADO COLORIDO
CARTUCHO DE TINTA HP 950, ORIGINAL
08.735.676/0001-35
4,00
UN
30,00
120,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
78,90
78,90
CARTUCHO DE TONER HP 36A,
REMANUFATURADO
CARTUCHO DE TONER HP CB542A,
AMARELO, REMANUFATURADO
CARTUCHO DE TONER HP CB543A,
VERMELHO, REMANUFATURADO
CARTUCHO DE TONER HP CB541A, AZUL,
REMANUFATURADO
CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 88 K/Y
08.735.676/0001-35
1,00
UN
70,00
70,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
95,00
95,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
95,00
95,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
95,00
95,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
224,50
224,50
385,00
HABITAÇÃO
M
1,45
17,40
70,00
140,00
UN
7,50
15,00
UN
42,08
42,08
UN
MONITOR LCD 18.5"
08.735.676/0001-35
1,00
UN
385,00
BOLACHA DOCE, SORTIDA, 500G
MERCADO IRMAOS ZANCHET LTDA EPP
92.572.742/0001-00
30,00
PCT
2,45
73,50
CARNE PURA DE 1ª QUALIDADE
92.572.742/0001-00
25,00
KG
9,75
243,75
AÇUCAR MASCAVO
92.572.742/0001-00
20,00
KG
3,80
76,00
AMENDOIM COLONIAL S/CASCA
92.572.742/0001-00
35,00
KG
4,75
166,25
LAMPADA FLUORESCENTE 12V 40W
92.572.742/0001-00
8,00
UN
4,95
39,60
FIO SOLIDO 6.0MM
92.572.742/0001-00
50,00
M
1,95
97,50
REATOR 2x40 ELETRÔNICO
92.572.742/0001-00
6,00
PÇ
21,35
128,10
URB.
URB.
URB.
URB.
REGISTRO 25mm SOLDÁVEL
92.572.742/0001-00
1,00
UN
8,20
8,20
CANO PVC 25MM
92.572.742/0001-00
24,00
M
1,59
38,16
MANGA PRETA 1/2" PAREDE 2.5
92.572.742/0001-00
200,00
M
0,95
190,00
COLA ADESIVA PVC 75g
92.572.742/0001-00
2,00
TB
3,42
6,84
Folha: 21/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
URB.
URB.
URB.
URB.
TIJOLO MACICO
92.572.742/0001-00
150,00
UN
0,33
49,50
CAL PARA PINTURA C/20KG
92.572.742/0001-00
10,00
SC
6,80
68,00
CIMENTO SACA 50KG
92.572.742/0001-00
4,00
SC
25,00
100,00
AREIA MEDIA
92.572.742/0001-00
1,00
M3
80,00
80,00
FILTRO COMBUSTÍVEL
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
49,80
49,80
FILTRO DO OLEO MOTOR
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
27,27
27,27
HABITAÇÃO
URB.
URB.
SILENCIOSO TERMINAL
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
235,98
235,98
MAÇANETA ABRIR CAPO
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
7,44
7,44
CABO CAPO
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
21,78
21,78
PAPEL HIGIENICO ROLO 300m C/8
10.308.085/0001-23
5,00
FRD
55,00
275,00
AMBIENTE
AMBIENTE
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
SERVIÇO SOLDAR .
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
220,00
220,00
SERVIÇO CONSERTAR CARDÃ
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
100,00
100,00
SERVIÇO SOLDAR .
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
295,00
295,00
SERVIÇO CONSERTAR DIFERENCIAL,
DIANTEIRO
ROLAMENTO CONICO 675248
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
650,00
650,00
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
2,00
PÇ
170,00
340,00
CAPA 667278
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
PÇ
149,00
149,00
ROLAMENTO CONICO 667277
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
PÇ
191,00
191,00
CAPA ROLAMENTO 675249
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
2,00
PÇ
92,50
185,00
CRUZETA 100171
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
PÇ
129,00
129,00
ARRUELA DE ENCOSTO 100173
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
2,00
PÇ
20,25
40,50
ARRUELA DE BRONZE 100172
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
4,00
PÇ
15,00
60,00
KIT ENGRENAGEM 816099
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00 CONJ
690,00
690,00
COROA E PINHÃO DIANTEIRO 55C 815202
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00 CONJ
1.537,84
1.537,84
REFRIGERANTE 2L
89.987.267/0001-28
24,00
UN
3,26
78,24
CUCA CASEIRA
89.987.267/0001-28
10,00
UN
4,20
42,00
CUECA VIRADA
89.987.267/0001-28
12,00
KG
5,20
62,40
BOLO
89.987.267/0001-28
15,00
KG
5,00
75,00
BOLACHA CASEIRA
89.987.267/0001-28
12,00
KG
4,26
51,12
MASSA PARA PASTEL 500G
89.987.267/0001-28
20,00
PCT
3,45
69,00
SACO P/LIXO, 50L, C/100un .
89.987.267/0001-28
2,00
PCT
31,45
62,90
SACO P/LIXO, 100L, C/100un
89.987.267/0001-28
1,00
FRD
45,95
45,95
TOALHA DE BANHO PARA PANO DE CHÃO
89.987.267/0001-28
5,00
UN
4,73
23,65
LIXEIRA PLASTICA, 10L
89.987.267/0001-28
3,00
UN
14,95
44,85
Folha: 22/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
URB.
URB.
URB.
URB.
AGUA SANITARIA 2L
89.987.267/0001-28
10,00
UN
2,99
29,90
DESINFETANTE 2L
89.987.267/0001-28
10,00
UN
2,15
21,50
TOALHA DE BANHO
89.987.267/0001-28
6,00
UN
18,40
110,40
SABAO EM PO 1KG
89.987.267/0001-28
7,00
PCT
4,95
34,65
PAPEL HIGIENICO BRANCO, COM 64 ROLOS
89.987.267/0001-28
2,00
FRD
29,85
59,70
TIJOLO VAZADO, 6 FUROS
89.987.267/0001-28
250,00
UN
0,40
100,00
CIMENTO SACA 50KG
89.987.267/0001-28
4,00
SC
25,00
100,00
AREIA MEDIA
89.987.267/0001-28
1,00
M3
80,00
80,00
LAJE DE CONCRETO 0,50x1,00M
89.987.267/0001-28
5,00
UN
15,00
75,00
AUXILIO FINANCEIRO
ARI BUENO DA SILVEIRA
130.102.710-34
1,00
UN
50,00
50,00
AUXILIO FINANCEIRO
VALMOR LUIS DE BONA (260)
604.573.920-53
1,00
UN
38,00
38,00
AUXILIO FINANCEIRO
14.416.375/0001-41
1,00
UN
30,00
30,00
PREMIAÇÃO
90182820068
CORES E COISAS LTDA
10.234.744/0001-24
1,00
UN
1.370,98
1.370,98
AUXILIO FINANCEIRO
ANTONIO ZANCAN
080.799.190-20
1,00
UN
80,00
80,00
AUXILIO FINANCEIRO
MARLENE MARIA VOLPATTO
751.534.320-68
1,00
UN
50,00
50,00
REFLETOR 400W
GIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
20,00
UN
45,80
916,00
AUXILIO FINANCEIRO
NILVIA CONRAD BASSO
910.083.100-00
1,00
UN
33,00
33,00
PINCÉL 3"
03.863.744/0001-28
2,00
UN
4,36
8,72
ROLO DE LÃ 23CM, P/PINTURA
03.863.744/0001-28
2,00
UN
9,99
19,98
TINTA BASE ACRÍLICA, SEMI BRILHO, 16L
03.863.744/0001-28
1,00
LT
249,71
249,71
TORNEIRA ELÉTRICA
03.863.744/0001-28
1,00
UN
172,40
172,40
LÂMPADA ELETRÔNICA 25W
03.863.744/0001-28
4,00
UN
11,10
44,40
LÂMPADA ELETRÔNICA 15W
03.863.744/0001-28
5,00
UN
8,14
40,70
URB.
FIO CABO 10MM 750V
03.863.744/0001-28
45,00
M
4,88
219,60
CORANTE LIQUIDO 50ML
03.863.744/0001-28
68,00
BIS
2,86
194,48
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
TECLADO HORBI USB
16.519.780/0001-10
1,00
UN
25,00
25,00
FONTE ATX
16.519.780/0001-10
1,00
UN
75,00
75,00
16.519.780/0001-10
2,00
UN
65,00
130,00
16.519.780/0001-10
2,00
UN
20,00
40,00
REMANUFATURADO PRETO
CARTUCHO DE TINTA HP 122, COLORIDO
16.519.780/0001-10
2,00
UN
53,80
107,60
16.519.780/0001-10
2,00
UN
65,00
130,00
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 105D,
REMANUFATURADO
CARTUCHO DE TINTA HP 60, C643, COLORIDO
16.519.780/0001-10
2,00
UN
70,00
140,00
16.519.780/0001-10
2,00
UN
25,00
50,00
16.519.780/0001-10
1,00
UN
46,50
46,50
CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB
16.519.780/0001-10
1,00
UN
52,80
52,80
AUXILIO FINANCEIRO
JOAO AMARILDO DAL PIVA
399.718.300-78
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
CELIA DE FATIMA LOPES CARDOSO
941.941.570-87
1,00
UN
40,00
40,00
VALDOXAN 25MG C/28CP
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
88.212.113/0070-23
1,00
CX
210,00
210,00
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
03.863.744/0001-28
Folha: 23/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LYRICA 150MG C/28CP
88.212.113/0070-23
1,00
CX
101,60
101,60
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
NATA
89.987.267/0001-28
3,00
KG
3,45
10,35
MEL DE ABELHA PURO
89.987.267/0001-28
2,00
KG
6,25
12,50
COCO RALADO SEM AÇUCAR 100G
89.987.267/0001-28
5,00
PCT
2,28
11,40
REPOLHO
89.987.267/0001-28
4,00
UN
4,20
16,80
ALFACE (PES)
89.987.267/0001-28
10,00
UN
1,06
10,60
PIMENTÃO
89.987.267/0001-28
1,00
KG
4,15
4,15
ROYAL
89.987.267/0001-28
1,00
LTS
2,15
2,15
FRANGO INTEIRO C/INSPEÇÃO
89.987.267/0001-28
7,00
KG
4,52
31,64
89.987.267/0001-28
4,00
LT
3,50
14,00
89.987.267/0001-28
2,00
PCT
0,85
1,70
QUEIJO P/LANCHE
89.987.267/0001-28
3,00
KG
9,75
29,25
TOMATE DE 1º QUALIDADE
89.987.267/0001-28
5,00
KG
3,10
15,50
CEBOLA DE 1ª QUALIDADE
89.987.267/0001-28
5,00
KG
1,35
6,75
MANTEIGA
89.987.267/0001-28
2,00
KG
3,00
6,00
FERMENTO EM PO, QUIMICO, 100G
89.987.267/0001-28
2,00
UN
1,75
3,50
FARINHA DE MILHO
89.987.267/0001-28
5,00
KG
1,85
9,25
89.987.267/0001-28
5,00
PCT
6,60
33,00
(GUISADO)
AIPIM DESCASCADA
89.987.267/0001-28
8,00
KG
7,35
58,80
89.987.267/0001-28
10,00
KG
2,00
20,00
CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE
89.987.267/0001-28
12,00
KG
8,99
107,88
CARNE SUINA
89.987.267/0001-28
15,00
KG
7,50
112,50
AMENDOIM COLONIAL S/CASCA
89.987.267/0001-28
10,00
KG
4,75
47,50
89.987.267/0001-28
4,00
PCT
7,85
31,40
89.987.267/0001-28
5,00
DZ
2,77
13,85
89.987.267/0001-28
24,00
L
1,95
46,80
PRIMIDONA 100MG
03.032.174/0001-24
200,00
CP
0,44
88,00
VYTORIN 20MG C/28
03.032.174/0001-24
3,00
CX
104,89
314,67
TEGRETOL CR 400mg c/20cp
03.032.174/0001-24
8,00
CAX
34,80
278,40
NAPRIX D 5/25MG C/30CP
03.032.174/0001-24
3,00
CX
41,70
125,10
DINAFLEX 1,5G PÓ ORAL 30 SACHES
03.032.174/0001-24
4,00
CX
89,77
359,08
TIRA TESTE GLICOSE, G-TECH FREE, C/50UN
00.203.590/0001-50
9,00
CX
59,00
531,00
DEXAMETASONA ELIXIR 100ML
00.203.590/0001-50
30,00
FR
1,57
47,10
BENZOATO DE BENZILA C/60ML
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.
MEDICAMENTOS LTDA.
MEDICAMENTOS LTDA.
00.203.590/0001-50
40,00
VD
1,26
50,40
Folha: 24/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FECHADURA INFERIOR ESQUERDA PORTA
TRASEIRA
TARIFA TELEFÔNICA
94.089.398/0003-90
1,00
PÇ
138,06
138,06
CHAVE TESTE 100V 300V
CAIXA DE FERRAMENTA 20 x 40
CHAVE COMBINADA 13MM
CHAVE COMBINADA 8MM
CHAVE COMBINADA 10MM
TRENA 5M, COM TRAVA
CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4 X 4
CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/16 X 3
CHAVE DE FENDA PHILLIPS 3/16 X 3
CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/8 X 5
FITA COLORIDA ANTI-CHAMAS VERMELHA
19MM
MARTELO UNHA 23MM
ESTILETE 18MM
FORMÃO FORJADO Nº 01
ALICATE UNIVERSAL
LANTERNA RECARREGAVEL
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
CARIMBO 4911
EMPRESA BRASILEIRA
TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
HIDRAULICO LTDA
FRANCISCO CARLOS CERUTTI
33.530.486/0133-79
1,00
UN
38,35
38,35
16.734.551/0001-19
1,00
UN
3,25
3,25
16.734.551/0001-19
1,00
UN
25,80
25,80
16.734.551/0001-19
1,00
UN
5,38
5,38
16.734.551/0001-19
1,00
UN
4,90
4,90
16.734.551/0001-19
1,00
UN
4,90
4,90
16.734.551/0001-19
1,00
UN
10,50
10,50
16.734.551/0001-19
1,00
UN
4,11
4,11
16.734.551/0001-19
1,00
UN
2,99
2,99
16.734.551/0001-19
1,00
UN
3,27
3,27
16.734.551/0001-19
1,00
UN
2,70
2,70
16.734.551/0001-19
2,00
UN
2,27
4,54
16.734.551/0001-19
1,00
UN
15,04
15,04
16.734.551/0001-19
1,00
UN
3,68
3,68
16.734.551/0001-19
1,00
UN
8,93
8,93
16.734.551/0001-19
1,00
UN
13,49
13,49
16.734.551/0001-19
1,00
UN
27,62
27,62
CARIMBO PLASTICO, 1,00cm ATÉ 5,50cm
FRANCISCO CARLOS CERUTTI
88.145.198/0001-42
1,00
UN
40,00
40,00
88.145.198/0001-42
1,00
UN
20,00
20,00
LARANJA
SIDINEI MIOTTO
275,00
KG
1,10
302,50
URB.
MOTO SERRA
89.982.268/0029-80
1,00
UN
900,00
900,00
AUXILIO FINANCEIRO
COOPERATIVA TRITICOLA FRED. WEST.
LTDA. COTRIFRED
SOCIEDADE FILANTROPICA SAO ROQUE
92.405.356/0001-23
1,00
UN
1.065,11
1.065,11
AMBIENTE
URB.
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
4,00
UN
760,00
3.040,00
PNEU NOVO 19.5x24, 12 LONAS, TRASEIRO
MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
2,00
UN
2.030,00
4.060,00
TELEFONE
1,00
UN
35,00
35,00
TELEFONE SEM FIO
08.174.684/0001-50
1,00
UN
99,00
99,00
APARELHO DE TELEFONE
08.174.684/0001-50
1,00
UN
35,00
35,00
TELEFONE
08.174.684/0001-50
1,00
UN
33,00
33,00
AUXILIO FINANCEIRO
ZANCHET MOVEIS & MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
CONSTRUCAO LTDA
CONSTRUCAO LTDA
CONSTRUCAO LTDA
PAULA COVATTI
08.174.684/0001-50
028.176.790-40
1,00
UN
80,80
80,80
AUXILIO FINANCEIRO
HILARIO BOTEZINI
910.376.110-04
1,00
UN
160,00
160,00
AUXILIO FINANCEIRO
WILSON BALESTRIN
158.364.600-00
1,00
UN
60,00
60,00
AUXILIO FINANCEIRO
MARGARIDA MARIA GUERRA PERINI
462.496.990-15
1,00
UN
140,00
140,00
AUXILIO FINANCEIRO
MAURO OLINTO SPONCHIADO (253)
494.125.660-34
1,00
UN
50,00
50,00
AUXILIO FINANCEIRO
LURDES PELEGRINI PIOVESAN
912.458.420-72
1,00
UN
80,00
80,00
722.786.680-72
Folha: 25/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AUXILIO FINANCEIRO
ANTONIO BASSO
229.451.480-72
1,00
UN
60,00
60,00
AUXILIO FINANCEIRO
CARLOS DE PELEGRIN
296.933.069-53
1,00
UN
70,00
70,00
AUXILIO FINANCEIRO
CLAUDETE GOMES
003.261.310-51
1,00
UN
90,00
90,00
AUXILIO FINANCEIRO
NILVIA CONRAD BASSO
910.083.100-00
1,00
UN
33,00
33,00
AUXILIO FINANCEIRO
ELAINE ROSSATO GUERRA (236)
460.136.870-72
1,00
UN
80,00
80,00
SERVIÇO
14.547.309/0001-00
1,00
UN
680,00
680,00
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
SALGADOS DIVERSOS.
PEDRO AFONSO MATTANA
550,00
UN
0,50
275,00
LINHA PRINCESA
CORES E COISAS LTDA
10.234.744/0001-24
9,00
ROL
6,50
58,50
BARBANTE P/CROCHE CRU
CORES E COISAS LTDA
10.234.744/0001-24
15,00
ROL
10,00
150,00
ELÁSTICO PARA COSTURA
CORES E COISAS LTDA
10.234.744/0001-24
47,00
M
0,50
23,50
AGULHA DE MÃO
CORES E COISAS LTDA
10.234.744/0001-24
10,00
UN
0,50
5,00
AMATO 25MG C/60CP
88.212.113/0070-23
1,00
CX
23,30
23,30
CONCOR 5MG COM 28CP
88.212.113/0070-23
2,00
CX
67,32
134,64
10.308.085/0001-23
4,00
CX
50,00
200,00
SABONETE LIQUIDO 800ML C/6
10.308.085/0001-23
1,00
CX
130,00
130,00
CARNE SUINA
LEO LUIZ SPONCHIADO
35,00
KG
7,50
262,50
SERVIÇO
03.514.708/0001-59
1,00
UN
64,80
64,80
URB.
AMBIENTE
91.950.261/0001-28
1,00
UN
395,47
395,47
ADESIVO COLORIDO
URUGUAI LTDA
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA
VALDAIR PANOSSO
05.551.793/0001-50
500,00
UN
0,36
180,00
BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIO
OSMA CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
10.418.921/0001-22
1,00
MES
618,16
618,16
AMBIENTE
10.418.921/0001-22
1,00
MES
927,23
927,23
10.418.921/0001-22
1,00
MES
618,16
618,16
10.418.921/0001-22
1,00
MES
4.327,09
4.327,09
10.418.921/0001-22
1,00
MES
231,81
231,81
AUXILIO FINANCEIRO
INES TEIXEIRA
000.983.390-01
1,00
UN
35,00
35,00
AUXILIO FINANCEIRO
ERNESTINA CASARIL
685.439.210-15
1,00
UN
80,00
80,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DPVAT
999.999.999-99
1,00
UN
105,25
105,25
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
999.999.999-99
1,00
UN
85,13
85,13
COLETE DE IDENTIFICAÇÃO
DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO
TRANSITO
AGUILAR JOSE ALBARELLO
97.247.191/0001-22
16,00
UN
13,00
208,00
SERVIÇO CONSERTAR MOBILIARIOS
ALEX ANDRE CADONA 83514635072
12.957.261/0001-83
1,00
UN
450,00
450,00
HABITAÇÃO
BANCADA DUPLADA EM MDF
12.957.261/0001-83
1,00
UN
405,00
405,00
BANCADA EM MDF
12.957.261/0001-83
1,00
UN
219,00
219,00
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
SERVIÇO CONSERTAR MOBILIARIOS
12.957.261/0001-83
1,00
UN
245,00
245,00
REFRIGERANTE 2L
89.987.267/0001-28
12,00
UN
3,26
39,12
BOMBOM, 1KG
89.987.267/0001-28
4,00
PCT
22,28
89,12
(GUISADO)
CUCA CASEIRA
89.987.267/0001-28
5,00
KG
7,35
36,75
89.987.267/0001-28
10,00
UN
4,20
42,00
BOLO RECHEADO
89.987.267/0001-28
8,00
KG
12,85
102,80
135.272.660-20
422.394.190-91
Folha: 26/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
HABITAÇÃO
AMBIENTE
CUECA VIRADA
89.987.267/0001-28
10,00
KG
5,20
52,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
135,00
540,00
LENÇOL ALGODÃO
89.987.267/0001-28
5,00
UN
22,45
112,25
TOALHA DE ROSTO
89.987.267/0001-28
10,00
UN
6,45
64,50
TOALHA DE BANHO
89.987.267/0001-28
10,00
UN
18,40
184,00
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS
73.730.129/0001-29
4,00
UN
10,00
40,00
SERVICO GEOMETRIA
73.730.129/0001-29
2,00
UN
40,00
80,00
SERVIÇO TROCAR PEÇAS
73.730.129/0001-29
1,00
UN
20,00
20,00
BARRA DIREÇÃO
73.730.129/0001-29
1,00
PÇ
50,00
50,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30
93.686.350/0001-34
335,00
CX
0,98
328,30
URB.
URB.
URB.
URB.
DESPESA COM PESSOAL
07.363.412/0001-35
1,00
UN
1.644,98
1.644,98
07.363.412/0001-35
1,00
UN
2.165,49
2.165,49
TERMINAL
DIFREMEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS
LTDA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO
RES. SOL CIGRES
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO
RES. SOL CIGRES
REGIS RUVIARO 02752113048
17.684.664/0001-10
2,00
UN
15,00
30,00
MANGUEIRA 1/2" 2T
REGIS RUVIARO 02752113048
17.684.664/0001-10
1,00
M
60,00
60,00
SERVIÇO SAUDE.
1,00
UN
700,00
700,00
AUXILIO FINANCEIRO
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE
CARIDADE
EVERALDO DUARTE DA SILVA (142)
92.404.789/0001-64
964.850.270-68
1,00
UN
120,00
120,00
AUXILIO FINANCEIRO
JOSE ALZEMIRO LOPES
217.971.700-82
1,00
UN
60,00
60,00
MONONYLON 5.0 COM AGULHA 3CM C/24
06.964.297/0001-91
5,00
CX
29,00
145,00
06.964.297/0001-91
5,00
CX
29,00
145,00
06.964.297/0001-91
5,00
CX
29,00
145,00
06.964.297/0001-91
5,00
CX
29,00
145,00
06.964.297/0001-91
5,00
CX
29,00
145,00
AUXILIO FINANCEIRO
CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO ART
MEDICOS LTDA
MEDICOS LTDA
MEDICOS LTDA
MEDICOS LTDA
MEDICOS LTDA
ERLI CADONA
254.416.200-72
1,00
UN
95,00
95,00
MASCARA BRANCA C/TIRAS C/50UN
EDISON LUIZ SCHONHORST ME
00.744.718/0001-92
1,00
CX
12,50
12,50
PLACA DE VIDRO
00.744.718/0001-92
1,00
UN
4,90
4,90
RESINA Z100 DE REPOSIÇÃO A3,5 4G
00.744.718/0001-92
1,00
UN
46,00
46,00
RESINA Z100 DE REPOSIÇÃO A3 4G
00.744.718/0001-92
1,00
UN
46,00
46,00
SACA BROCA
00.744.718/0001-92
1,00
UN
49,90
49,90
DESÓXID DECAPANTE 500ML
00.744.718/0001-92
1,00
VD
21,00
21,00
LIMALHA PERMITE CAPSULA 2P
00.744.718/0001-92
20,00
UN
3,90
78,00
LIMALHA PERMITE CAPSULA 1P
00.744.718/0001-92
20,00
UN
2,90
58,00
AGUA DESTILADA 5L
00.744.718/0001-92
1,00
UN
12,50
12,50
MASSAGEOL AEROSSOL 120ML
03.032.174/0001-24
1,00
UN
29,70
29,70
AUXILIO FINANCEIRO
MARIA TEREZA DA SILVA KOLLING
460.192.780-34
1,00
UN
90,00
90,00
ALCOOL GEL 440 GRAMAS
03.032.174/0001-24
14,00
FR
10,98
153,72
LUVA DESCARTAVEL PLUS C/100UN
03.032.174/0001-24
2,00
CX
32,98
65,96
ALCOOL GEL 100 GRAMAS
03.032.174/0001-24
15,00
FR
4,50
67,50
AUXILIO FINANCEIRO
MARGARETE SPRINGER
021.754.350-24
1,00
UN
162,45
162,45
TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO
LTDA
01.579.286/0001-74
1,00
UN
210,00
210,00
DESPESA CORRENTE
Folha: 27/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
HABITAÇÃO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.579.286/0001-74
1,00
UN
290,00
290,00
SERVIÇO
LTDA
WALTER VAZ JUNIOR 98253883072
15.018.414/0001-15
32,00
UN
25,00
800,00
DICLOFENACO GEL 60G
03.032.174/0001-24
2,00
TB
9,58
19,16
LABIRIN 24MG COM 30CP
03.032.174/0001-24
1,00
CX
35,45
35,45
FRALDA DESCARTÁVEL "G" C/28
03.032.174/0001-24
2,00
PCT
20,98
41,96
TOPIRAMATO 50mg C/60cp
03.032.174/0001-24
1,00
CX
58,29
58,29
MELOXICAM 7,5MG C/10CP
03.032.174/0001-24
1,00
CX
11,75
11,75
DEPAKENE 500MG C/50CP
03.032.174/0001-24
1,00
CX
50,06
50,06
ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML
03.032.174/0001-24
1,00
VD
19,74
19,74
DIUPRESS C/20CP
03.032.174/0001-24
1,00
CX
16,33
16,33
ANGIPRESS CD 25/12,5MG C/30
03.032.174/0001-24
1,00
CX
12,48
12,48
LEVOFLOXACINO 500MG C/7
03.032.174/0001-24
1,00
CX
61,19
61,19
RETEMIC 5MG C/30
03.032.174/0001-24
1,00
CX
25,53
25,53
ÓLEO MINERAL 100ML
03.032.174/0001-24
1,00
VD
8,90
8,90
SERVIÇO SAÚDE
02.493.318/0001-87
1,00
MES
10.910,70
10.910,70
02.493.318/0001-87
1,00
MES
759,94
759,94
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL
88.063.011/0001-61
2,00
UN
400,00
800,00
HABITAÇÃO
SERVIÇO
ALTO URUGUAI
ALTO URUGUAI
INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
87.934.675/0001-96
14,00
UN
48,13
673,82
93.686.350/0001-34
80,00
CX
4,54
363,20
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30
93.686.350/0001-34
333,00
CX
0,95
316,35
BOLO
LTDA
LTDA
MARIA HELENA ALBARELLO
673.817.310-53
37,00
KG
5,00
185,00
MASSA CASEIRA, C/OVOS, ESPAGUETE
MARIA HELENA ALBARELLO
673.817.310-53
31,00
KG
6,00
186,00
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
FONTE ATX
16.519.780/0001-10
1,00
UN
75,00
75,00
ESTABILIZADOR 300 WATTS, BIVOLT
16.519.780/0001-10
1,00
UN
70,00
70,00
REMANUFATURADO PRETO
REMANUFATURADO COLORIDO
CARTUCHO DE TINTA HP 122, PRETO
16.519.780/0001-10
5,00
UN
20,00
100,00
16.519.780/0001-10
4,00
UN
25,00
100,00
16.519.780/0001-10
3,00
UN
42,35
127,05
16.519.780/0001-10
3,00
UN
54,25
162,75
CARTUCHO DE TONER HP C7115A,
REMANUFATURADO
MOUSE HORBI COLOR USB
16.519.780/0001-10
1,00
UN
70,00
70,00
16.519.780/0001-10
2,00
UN
21,50
43,00
16.519.780/0001-10
2,00
UN
70,00
140,00
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML-2851,
COMPATIVEL
CARTUCHO DE TINTA HP 122, PRETO
16.519.780/0001-10
2,00
UN
42,35
84,70
16.519.780/0001-10
2,00
UN
54,25
108,50
BATERIA 12V 170 AMPERES
DONATTI COMERCIO & TRANSPORTES LTDA
00.977.531/0001-39
1,00
UN
545,00
545,00
SERVIÇO CONSERTAR INSTALAÇÃO
ELETRICA.
ELETRICA.
LAMPADA 2 POLOS 12V
00.977.531/0001-39
1,00
UN
185,00
185,00
00.977.531/0001-39
1,00
UN
140,00
140,00
00.977.531/0001-39
3,00
PÇ
3,00
9,00
SOQUETE COMPLETO
00.977.531/0001-39
2,00
UN
58,00
116,00
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
METFORMINA 850MG C/60CP
Folha: 28/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
SENSOR DA PRESSÃO
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
195,00
195,00
ELETRICA.
ROLAMENTO 62201
00.977.531/0001-39
1,00
UN
130,00
130,00
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
43,00
43,00
ROLAMENTO 6203
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
38,50
38,50
01.579.286/0001-74
1,00
UN
210,00
210,00
SERVIÇO CONSERTAR SUSPENSÃO, VW
LTDA
91.625.715/0001-95
1,00
UN
80,00
80,00
GRAMPO MOLA FOR-47A 9/16 x 65 x 200 DT
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
28,70
57,40
ELETRODO 4MM
91.625.715/0001-95
8,00
UN
4,15
33,20
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
11,17
22,34
R-266 VW
BUCHA MOLA TRASEIRA
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
39,20
78,40
BORRACHA DO AMORTECEDOR R-634
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
6,24
24,96
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
18,65
74,60
91.625.715/0001-95
1,00
UN
60,00
60,00
R-265VW
SERVIÇO CONSERTAR FEIXE DE MOLAS,
ONIBUS
SERVIÇO CONSERTAR FREIO, ÔNIBUS
91.625.715/0001-95
1,00
UN
50,00
50,00
PINO MOLA TRASEIRA MB 1113
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
12,46
24,92
MOLA MESTRE TRASEIRA MB 183.1
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
213,80
213,80
REPARO CUÍCA DO FREIO QA-6160
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
39,90
39,90
DIAFRAGMA FREIO AR 8"
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
15,11
30,22
PASSAGEM INTERMUNICIPAL
94.388.295/0001-69
150,00
UN
3,00
450,00
PREMIAÇÃO
MARISTELA SCHIO PERASSOLI & CIA LTDA
ME
92.572.742/0001-00
1,00
UN
2.236,86
2.236,86
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
SERVIÇO TROCAR RESERVATÓRIO AGUA
91.625.715/0001-95
1,00
UN
60,00
60,00
SERVICO CONSERTAR CAIXA
91.625.715/0001-95
1,00
UN
75,00
75,00
ADITIVO PARA RADIADOR
91.625.715/0001-95
3,00
L
21,55
64,65
RESERVATÓRIO AGUA DO RADIADOR
6122140
RETENTOR CAIXA DE CAMBIO 2991
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
195,85
195,85
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
65,50
65,50
Total Geral ---->
1.373.105,13
Folha: 3/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CÂMERA DIGITAL
16.519.780/0001-10
1,00
UN
376,90
376,90
IMPRESSORA JATO DE TINTA
16.519.780/0001-10
1,00
UN
280,00
280,00
ESTABILIZADOR 300 WATTS, BIVOLT
16.519.780/0001-10
1,00
UN
70,00
70,00
AMBIENTE
TARIFA TELEFÔNICA
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
103,93
103,93
MORANGO
IRINEU DA COSTA
10,00
500,00
SERVIÇO MINISTRAR AULA DE MÚSICA
14.547.309/0001-00
1,00
MES
975,00
975,00
AMBIENTE
SACOLA EM TNT
ROANI & LIMA LTDA
02.368.625/0001-36
500,00
UN
1,00
500,00
PREMIAÇÃO
AUTO POSTO BELLENZIER LTDA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
7.882,14
7.882,14
AUXILIO FINANCEIRO
AUTILINO FONTOURA
422.454.940-91
1,00
UN
600,00
600,00
PREMIAÇÃO
92.572.742/0001-00
1,00
UN
15.156,66
15.156,66
PREMIAÇÃO
89.982.268/0029-80
1,00
UN
2.998,42
2.998,42
COOPERATIVA TRITICOLA FRED. WEST.
LTDA. COTRIFRED
CLEUSA SANINI
10.977.962/0001-59
5,00
UN
70,00
350,00
AUXILIO FINANCEIRO
VICENTE PAZUCH
399.641.590-72
1,00
UN
40,00
40,00
AUXILIO FINANCEIRO
VANDOMAR ANTONIO NATALI
684.406.340-72
1,00
UN
30,00
30,00
AUXILIO FINANCEIRO
NILDA MARGARETE ROSA
604.792.990-72
1,00
UN
150,00
150,00
AUXILIO FINANCEIRO
GELSO LUIZ ALBARELLO
326.158.500-59
1,00
UN
60,00
60,00
AUXILIO FINANCEIRO
HENRIQUE BRIDI
022.831.130-67
1,00
UN
137,50
137,50
CARNE SUINA
LEO LUIZ SPONCHIADO
422.394.190-91
35,00
KG
7,50
262,50
AERODINE SPRAY 200 DOSES
93.686.350/0001-34
4,00
UN
8,05
32,20
PRATIPRAZOL 20MG C/320
93.686.350/0001-34
4,00
CX
35,00
140,00
93.686.350/0001-34
25,00
VD
2,99
74,75
CARBOCISTEINA ADULTO XAROPE 50MG/ML
100ML
PARACETAMOL 750MG C/200 CP
93.686.350/0001-34
10,00
CX
12,00
120,00
MEVILIP 20MG C/30
93.686.350/0001-34
33,00
CX
2,85
94,05
LOSARTAN POTÁSSICO 50MG C/60CP
93.686.350/0001-34
33,00
CX
4,50
148,50
93.686.350/0001-34
8,00
PCT
8,00
64,00
93.686.350/0001-34
8,00
PCT
8,00
64,00
"G" COM 8 UN
"M" COM 8 UN
TOUCA BRANCA DESCARTAVEL C/100
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
03.032.174/0001-24
1,00
CX
38,00
38,00
LUVA DESCARTAVEL PLUS C/100UN
03.032.174/0001-24
2,00
CX
32,90
65,80
REFIL DE PRÉ FILTRO
SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA
11.086.391/0001-25
3,00
PÇ
70,00
210,00
HABITAÇÃO
SERVIÇO
WALTER VAZ JUNIOR 98253883072
15.018.414/0001-15
32,00
UN
25,00
800,00
MOTOR DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA 12V
INACIO ROBERTO PANOSSO ME
97.184.733/0001-65
1,00
PÇ
275,00
275,00
97.184.733/0001-65
1,00
UN
20,00
20,00
SERVIÇO CONSERTAR LIMPADOR DE
PÁRA-BRISA.
PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA
97.184.733/0001-65
1,00
JOG
65,00
65,00
LAMPADA FAROLETE H3 12V
97.184.733/0001-65
1,00
PÇ
35,00
35,00
SERVIÇO CONSERTAR PARTE ELÉTRICA..
97.184.733/0001-65
1,00
UN
75,00
75,00
SACO P/LIXO, 50L, C/100un .
DR DOS REIS
12.369.038/0001-15
4,00
PCT
29,00
116,00
SACO P/LIXO INFECTANTE, 50L, BRANCO,
COM 100
SACO P/LIXO, 20L, C/100
DR DOS REIS
12.369.038/0001-15
4,00
CX
69,00
276,00
DR DOS REIS
12.369.038/0001-15
4,00
CX
7,50
30,00
CREME
PORTA COPO DESCARTÁVEL
DR DOS REIS
12.369.038/0001-15
20,00
UN
36,00
720,00
DR DOS REIS
12.369.038/0001-15
1,00
UN
89,00
89,00
343.477.630-34
50,00
KG
Folha: 4/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
CAMARA DE AR
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
UN
26,00
26,00
RETIFICADOR DE CORRENTE
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
PÇ
48,00
48,00
RAIO DA RODA
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
13,00
UN
1,00
13,00
CINTA DE AÇO
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
UN
6,00
6,00
LAMPADA PISCA
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
UN
2,00
2,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
L
20,00
20,00
LAMPADA SINALEIRA
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
PÇ
3,00
3,00
PEDALEIRA TRASEIRA
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
2,00
PÇ
6,00
12,00
CABO VELOCIMETRO
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
UN
20,00
20,00
LAMPADA PAINEL 12V
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
3,00
UNI
1,00
3,00
LAMPADA FAROL
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
2,00
PÇ
26,00
52,00
MÃO-DE-OBRA REVISÃO
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
UN
102,00
102,00
PRISIONEIRO
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
2,00
PÇ
2,00
4,00
03.514.708/0001-59
1,00
UN
110,00
110,00
03.514.708/0001-59
1,00
UN
165,00
165,00
AMBIENTE
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DPVAT
999.999.999-99
1,00
UN
105,25
105,25
PREMIAÇÃO
URUGUAI LTDA
URUGUAI LTDA
TRANSITO
03.863.744/0001-28
1,00
UN
829,37
829,37
PREMIAÇÃO
IVAN MOISES ARGENTA ME
97.057.053/0001-80
1,00
UN
1.248,86
1.248,86
SERVIÇO
02.725.195/0001-62
1,00
UN
525,00
525,00
URB.
CENTRO DE APOIO ONCOLOGICO LUCIANO
CAOL
76.527.951/0008-51
1,00
BLD
290,22
290,22
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0475-00
1,00
UN
60,00
60,00
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
URB.
AMBIENTE
AMBIENTE
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
4.907,20
2,17
10.648,62
SERVIÇO PULVERIZAÇÃO COM DETERGENTE
90.974.544/0001-47
1,00
UN
30,00
30,00
90.974.544/0001-47
11,00
L
12,00
132,00
OLEO LUBRIFICANTE W10, 20L
90.974.544/0001-47
2,00
BLD
190,00
380,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
95,00
95,00
TAMPA TANQUE C/CHAVE
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
45,00
45,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W SAE40
90.974.544/0001-47
9,00
L
13,00
117,00
FILTRO DIESEL PC 2/155
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
45,00
45,00
DIESEL S 10
90.974.544/0001-47
862,00
L
2,37
2.042,94
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
3.657,20
L
2,17
7.936,12
AUXILIO FINANCEIRO
ALBINO TRINTINAIA
313.697.820-04
1,00
UN
50,00
50,00
AUXILIO FINANCEIRO
DOUGLAS JOSE BOTESINI
014.986.620-80
1,00
UN
60,00
60,00
AUXILIO FINANCEIRO
ALINE BALESTRIN
013.373.500-10
1,00
UN
90,00
90,00
L
Folha: 5/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
OLEO LUBRIFICANTE HD SAE90, 1L
90.974.544/0001-47
1,00
L
15,00
15,00
ADITIVO RADIADOR
90.974.544/0001-47
5,00
UN
25,00
125,00
OLEO HIDRAULICO FTA, 20L
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
230,00
230,00
OLEO LUBRIFICANTE W10, 20L
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
190,00
190,00
DETERGENTE PARA LIMPEZA METACIL
90.974.544/0001-47
9,00
L
6,00
54,00
SERVIÇO PULVERIZAÇÃO COM DETERGENTE
90.974.544/0001-47
1,00
UN
30,00
30,00
90.974.544/0001-47
2,00
L
12,00
24,00
AUXILIO FINANCEIRO
GILSO DOMINGOS MANFRIN
1,00
UN
130,00
130,00
DIESEL S 10
90.974.544/0001-47
355,20
L
2,37
841,82
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
530,40
L
2,17
1.150,97
LUBRIFICAÇÃO MICROÔNIBUS
90.974.544/0001-47
1,00
UN
22,00
22,00
LAVAGEM GERAL
90.974.544/0001-47
5,00
UN
20,00
100,00
LAVAGEM VEÍCULO E MÁQUINA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
25,00
25,00
DISCO TACÓGRAFO
90.974.544/0001-47
1,00
CX
32,00
32,00
LAVAGEM GERAL DE MICROÔNIBUS
90.974.544/0001-47
1,00
UN
45,00
45,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
1.372,00
L
2,17
2.977,24
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
1.773,20
L
2,17
3.847,84
ADITIVO PARA RADIADOR
90.974.544/0001-47
1,00
L
25,00
25,00
TAMPA TANQUE C/CHAVE
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
45,00
45,00
LAVAGEM VEÍCULO E MÁQUINA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
25,00
25,00
90.974.544/0001-47
2,00
L
15,00
30,00
DESENCRAVANTE SPRAY
90.974.544/0001-47
1,00
FR
12,00
12,00
90.974.544/0001-47
5,00
L
12,00
60,00
FILTRO DO AR CONDICIONADO
ALBERTO LOOSE JUNIOR
01.841.966/0001-14
1,00
UN
35,00
35,00
CAPA RJ 45
10.604.357/0001-32
2,00
UN
1,50
3,00
RJ 45 EMENDA
10.604.357/0001-32
1,00
UN
5,00
5,00
CABO EXTENSOR USB 1,80m
10.604.357/0001-32
1,00
UN
5,00
5,00
SERVIÇO CONSERTAR REDE DE INTERNET
10.604.357/0001-32
1,00
UN
60,00
60,00
CONECTOR RJ 45
10.604.357/0001-32
3,00
UN
1,50
4,50
MALETA PARA NOTEBOOK
10.604.357/0001-32
1,00
UN
78,00
78,00
SERVIÇO CONSERTAR CALCULADORA
10.604.357/0001-32
1,00
UN
30,00
30,00
MESA EM MDF
10.604.357/0001-32
1,00
UN
425,00
425,00
URB.
HABITAÇÃO
GASOLINA COMUM
AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA
08.949.949/0001-44
150,70
L
2,73
411,41
GASOLINA COMUM
08.949.949/0001-44
90,20
L
2,73
246,25
GASOLINA COMUM
08.949.949/0001-44
91,70
L
2,73
250,34
AMBIENTE
AMBIENTE
GASOLINA COMUM
08.949.949/0001-44
181,60
L
2,73
495,77
08.949.949/0001-44
1,00
230,00
230,00
GASOLINA COMUM
08.949.949/0001-44
258,40
L
2,73
705,43
GASOLINA COMUM
08.949.949/0001-44
1.652,70
L
2,73
4.511,87
LAVAGEM GERAL
08.949.949/0001-44
16,00
UN
20,00
320,00
HABITAÇÃO
TARIFA DE ÁGUA
SANEAMENTO CORSAN
92.802.784/0001-90
1,00
UN
46,82
46,82
303.922.250-34
BLD
Folha: 6/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
URB.
URB.
URB.
AMBIENTE
URB.
TARIFA DE ÁGUA
TARIFA DE ÁGUA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
92.802.784/0001-90
1,00
UN
40,67
40,67
92.802.784/0001-90
1,00
UN
217,93
217,93
92.802.784/0001-90
1,00
UN
30,42
30,42
92.802.784/0001-90
1,00
UN
54,95
54,95
92.802.784/0001-90
1,00
UN
30,42
30,42
92.802.784/0001-90
1,00
UN
125,26
125,26
92.802.784/0001-90
1,00
UN
158,51
158,51
TARIFA TELEFÔNICA
SANEAMENTO CORSAN
SANEAMENTO CORSAN
SANEAMENTO CORSAN
SANEAMENTO CORSAN
SANEAMENTO CORSAN
SANEAMENTO CORSAN
SANEAMENTO CORSAN
OI S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
292,41
292,41
ULTRACET 325MG C/20CP
88.212.113/0070-23
1,00
CX
56,00
56,00
LYRICA 75MG C/28
88.212.113/0070-23
2,00
CX
66,25
132,50
XARELTO 15MG COM 28CP
88.212.113/0070-23
1,00
CX
185,85
185,85
FRALDA DESCARTÁVEL "G" C/20
03.032.174/0001-24
1,00
UN
18,76
18,76
BISOLVON SOLUÇÃO 50ML
03.032.174/0001-24
1,00
VD
10,52
10,52
FRALDA GERIATRICA TAMANHO "M" C/26
03.032.174/0001-24
2,00
PCT
40,98
81,96
DULCOLAX C/20
03.032.174/0001-24
1,00
CX
5,25
5,25
GINGILONE POMADA
03.032.174/0001-24
1,00
TB
13,13
13,13
03.032.174/0001-24
1,00 COMP
26,48
26,48
CERUMIN GOTAS 8ML
03.032.174/0001-24
1,00
VD
10,24
10,24
03.032.174/0001-24
1,00
CX
31,61
31,61
DIUPRESS C/20CP
03.032.174/0001-24
1,00
CX
16,33
16,33
RETEMIC 5MG C/30
03.032.174/0001-24
2,00
CX
25,53
51,06
AERODINE SPRAY 200 DOSES
03.032.174/0001-24
1,00
UN
23,98
23,98
CITALOPRAN 20MG C/28CP
03.032.174/0001-24
1,00
CX
42,90
42,90
GABAPENTINA 300MG C/30CP
03.032.174/0001-24
1,00
CX
56,92
56,92
SEDILAX C/30cp
03.032.174/0001-24
1,00
CX
21,98
21,98
PARACETAMOL + CODEINA C/12
03.032.174/0001-24
1,00
CX
14,22
14,22
URB.
URB.
URB.
URB.
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD
ROSCA MACHO 50x1 1/2"
TUBO PEAD 50mm PN-10
03.230.308/0001-11
1,00
UN
17,23
17,23
03.230.308/0001-11
300,00
6,51
1.953,00
03.230.308/0001-11
6,00
24,53
147,18
03.230.308/0001-11
300,00
7,92
2.376,00
AUXILIO FINANCEIRO
ADEMIR ALVES TUBOS E CONEXOES LTDA
ME
ME
ME
ME
LISANDRA GOMES DE OLIVEIRA
AUXILIO FINANCEIRO
ELIDO ALVARES BALESTRIN
PREMIAÇÃO
FERMENTO GELADO 500G, PARA PÃO
TARIFA DE ÁGUA
TARIFA DE ÁGUA
TARIFA DE ÁGUA
TARIFA DE ÁGUA
TARIFA DE ÁGUA
UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD 50mm
TUBO PEAD 50mm PN-12,5
M
UN
M
026.438.510-13
1,00
UN
80,00
80,00
308.491.870-87
1,00
UN
1.000,00
1.000,00
MERCADO L. Z. LTDA ME
05.274.517/0001-92
1,00
UN
2.128,82
2.128,82
92.572.742/0001-00
4,00
UN
3,25
13,00
LEITE CONDENSADO 395G
92.572.742/0001-00
14,00
UN
2,50
35,00
92.572.742/0001-00
60,00
LT
3,50
210,00
CARGA DE GAS PARA BOTIJÃO 13KG
92.572.742/0001-00
6,00
UN
34,50
207,00
PÃO FRANCÊS 50G
92.572.742/0001-00
800,00
UN
0,19
152,00
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
BRITA No 01
92.572.742/0001-00
2,00
M3
55,00
110,00
AREIA MEDIA
92.572.742/0001-00
5,00
M3
80,00
400,00
ALVENARITE
92.572.742/0001-00
2,00
L
3,00
6,00
Folha: 7/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
FERRO 4.2", BARRA C/12 METROS
92.572.742/0001-00
8,00
CIMENTO SACA 50KG
92.572.742/0001-00
10,00
FERRO 5/16", BARRA C/12 METROS
92.572.742/0001-00
TIJOLO MACICO
92.572.742/0001-00
KIT UTENSILIOS PARA COZINHA
CONSTRUCAO LTDA
08.174.684/0001-50
53,00
08.735.676/0001-35
REMANUFATURADO
CARTUCHO DE TINTA HP 1823, COMPATÍVEL
Unid
BAR
Preço Unitário
Preço Total
5,00
40,00
SC
25,00
250,00
8,00
BAR
19,00
152,00
1.500,00
UN
0,33
495,00
CONJ
18,35
972,55
2,00
UN
28,00
56,00
58,00
116,00
08.735.676/0001-35
2,00
UN
CD-RW 700MB, 80Min
08.735.676/0001-35
5,00
UN
2,70
13,50
CARTUCHO DE TONER HP CE285A,
COMPATÍVEL
SERVIÇO IMPRESSÃO
08.735.676/0001-35
3,00
UN
70,00
210,00
08.735.676/0001-35
1.385,00
UN
0,12
166,20
AUTO TRANSFORMADOR DE ENERGIA 750W
08.735.676/0001-35
1,00
UN
65,00
65,00
08.735.676/0001-35
2,00
UN
70,00
140,00
PINCEL PARA RETROPROJETOR
93.184.117/0001-53
3,00
UN
3,40
10,20
TNT
93.184.117/0001-53
50,00
M
1,50
75,00
FITA MADEIRA GR
93.184.117/0001-53
3,00
22,90
68,70
PASTA DE PLÁSTICO C/ELÁSTICO
93.184.117/0001-53
10,00
UN
6,34
63,40
PINCEL ATOMICO ESCOLAR
93.184.117/0001-53
20,00
UN
2,50
50,00
PAPEL PARDO
93.184.117/0001-53
20,00
KG
3,70
74,00
PAPEL EVA EMBORRACHADO PLUCH
93.184.117/0001-53
50,00
UN
2,25
112,50
ALMOFADA PARA CARIMBO
93.184.117/0001-53
3,00
UN
13,45
40,35
PAPEL CARTOPLEX
93.184.117/0001-53
30,00
FLS
0,70
21,00
PAPEL CONTÁCTIL
93.184.117/0001-53
20,00
M
3,35
67,00
PASTA SUSPENSA
93.184.117/0001-53
30,00
UN
1,70
51,00
TNT
93.184.117/0001-53
30,00
M
1,50
45,00
PAPEL PARDO
93.184.117/0001-53
12,00
KG
3,70
44,40
08.641.885/0001-10
0,878
UN
166.406,04
146.104,50
08.641.885/0001-10
0,122
UN
166.406,04
20.301,54
EMPREITADA GLOBAL, REFORMA E
AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES
EMPREITADA GLOBAL, REFORMA E
AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES
MEBENDAZOL 100MG
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
CONFECCOES LTDA
12.927.876/0001-67
1.500,00 COMP
0,022
33,00
05.782.733/0001-49
5.000,00 COMP
0,034
170,00
SERETIDE 50/250MCG SPRAY
DIPIRONA GOTAS 10ML
SALBUTAMOL 2MG
TIRA TESTE GLICOSE, ON CALL PLUS, C/50UN
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
ROL
05.782.733/0001-49
2,00
FR
85.247.385/0001-49
300,00
FR
05.782.733/0001-49
500,00 COMP
02.520.829/0001-40
10,00
CX
61,38
0,468
122,76
140,40
0,14
70,00
28,70
287,00
Folha: 8/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG
AMOXICILINA 500MG
RITALINA 10MG
PROPANOLOL 40MG
DIPIRONA 500MG
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
74.127.473/0001-90
10.000,00 COMP
0,025
250,00
94.894.169/0001-86
3.000,00 COMP
0,07
210,00
94.894.169/0001-86
180,00 COMP
0,91
163,80
94.894.169/0001-86
10.000,00 COMP
0,012
120,00
85.247.385/0001-49
5.000,00 COMP
0,049
245,00
05.782.733/0001-49
35.000,00 COMP
0,015
525,00
FENITOINA 100MG
CIRURGICOS LTDA EPP
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
12.927.876/0001-67
1.000,00 COMP
0,047
47,00
IBUPROFENO 600MG
12.927.876/0001-67
10.000,00 COMP
0,062
620,00
CARVEDILOL 12,5MG
02.520.829/0001-40
1.000,00 COMP
0,17
170,00
ESPIRONOLACTONA 25MG
HOSPITALARES LTDA
12.927.876/0001-67
4.000,00 COMP
0,088
352,00
CLENIL SPRAY NASAL 50MG
05.782.733/0001-49
DICLOFENACO 50MG
MEDICAMENTOS LTDA
12.927.876/0001-67
12.000,00 COMP
RETEMIC 5MG
94.894.169/0001-86
180,00 COMP
0,40
72,00
DIMETICONA 40MG
94.894.169/0001-86
800,00 COMP
0,05
40,00
SALBUTAMOL SPRAY
2,98
89,40
PURAN T4 100MG
0,12
72,00
CAPTOPRIL 25MG
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
AMIODARONA 200MG
CAPTOPRIL 12,5MG
CIRURGICOS LTDA EPP
VARFARINA SÓDICA CRISTALINA 5MG
NIFEDIPINA 10MG
ATENOLOL 50MG
TOPIRAMATO 50mg
SALBUTAMOL 100ML
PURAN T4 150MG
CILOSTASOL 100MG
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400mg
CARBONATO DE LÍTIO 300MG
LOSARTAN POTÁSSICO 50MG
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
GLIBENCLAMIDA 5MG
PURAN T4 75MG
RISPERIDONA 3MG
PARACETAMOL 200MG 10ML
RISPERIDONA 2MG
02.520.829/0001-40
10,00
30,00
FR
FR
19,70
0,014
197,00
168,00
94.894.169/0001-86
600,00 COMP
12.927.876/0001-67
20.000,00 COMP
0,013
260,00
74.127.473/0001-90
5.000,00 COMP
0,158
790,00
12.927.876/0001-67
1.500,00 COMP
0,021
03.652.030/0001-70
1.000,00 COMP
0,10
100,00
03.652.030/0001-70
1.500,00 COMP
0,069
103,50
85.247.385/0001-49
3.000,00 COMP
0,021
63,00
94.894.169/0001-86
240,00 COMP
0,21
50,40
03.652.030/0001-70
100,00
0,70
70,00
94.894.169/0001-86
300,00 COMP
0,24
72,00
94.894.169/0001-86
150,00 COMP
0,515
77,25
94.894.169/0001-86
500,00 COMP
0,05
25,00
85.247.385/0001-49
600,00 COMP
0,104
62,40
12.927.876/0001-67
5.000,00 COMP
0,047
235,00
12.927.876/0001-67
5.000,00 COMP
0,016
80,00
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
94.894.169/0001-86
300,00 COMP
0,17
51,00
94.894.169/0001-86
300,00 COMP
0,35
105,00
03.652.030/0001-70
500,00
0,41
205,00
12.927.876/0001-67
7.000,00 COMP
0,038
266,00
MEDICAMENTOS LTDA
94.894.169/0001-86
600,00 COMP
0,35
210,00
VD
FR
31,50
Folha: 9/28
CNPJ:
92.403.567/0001-27
C.E.P.:
98410-000
Órgão
Bem Adquirido
PANTOPRAZOL 40MG
"G" COM 8 UN
ANLOPIDINA 10MG
RISPERIDONA 1MG
SINVASTATINA 20MG
ATENOLOL 25MG
RAMIPRIL 5MG
NIFEDIPINA 20MG
RAMIPRIL 2,5MG
SORO FISIOLÓGICO NASAL 30ml
SERTRALINA 50mg
AMANTADINA 100MG
LORATADINA 10MG
IBUPROFENO 30ML
LISINOPRIL 10MG
CEFALEXINA 500MG
NEULEPTIL GOTAS 4% 20ml
FUROSEMIDA 40MG
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.652.030/0001-70
CARBIDOPA + LEVODOPA 25/250MG
HOSPITALARES LTDA
CIRURGICOS LTDA EPP
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
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HOSPITALARES LTDA
CIRURGICOS LTDA EPP
HOSPITALARES LTDA
CIRURGICOS LTDA EPP
MEDICAMENTOS LTDA
CIRURGICOS LTDA EPP
12.927.876/0001-67
600,00 COMP
COMPLEXO B
12.927.876/0001-67
2.000,00 COMP
0,038
76,00
AAS 100MG
12.927.876/0001-67
20.000,00 COMP
0,008
160,00
PURAN T4 25MG
94.894.169/0001-86
300,00 COMP
0,128
38,40
DEPAKENE 500MG
05.782.733/0001-49
1.000,00 COMP
0,463
463,00
PAROXETINA 20MG
94.894.169/0001-86
600,00 COMP
0,18
108,00
FLUCONAZOL 150MG
03.652.030/0001-70
50,00 COMP
0,205
10,25
CARVEDILOL 3,125MG
74.127.473/0001-90
500,00 COMP
0,18
90,00
CLONAZEPAN 2MG
94.894.169/0001-86
2.000,00 COMP
0,10
200,00
MODURETIC 5/50MG
94.894.169/0001-86
1.500,00 COMP
0,06
90,00
03.652.030/0001-70
3.000,00 COMP
0,065
195,00
CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + VITAMINA
D
LOSARTAN POTÁSSICO 25MG
94.894.169/0001-86
3.000,00 COMP
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240,00
CARBAMAZEPINA 200MG
74.127.473/0001-90
5.000,00 COMP
0,074
370,00
LORATADINA 100ML
CLOXAZOLAM 2MG
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CIRURGICOS LTDA EPP
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CIRURGICOS LTDA EPP
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HOSPITALARES LTDA
74.127.473/0001-90
400,00 COMP
50,00
PCT
0,258
103,20
8,13
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105,00
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3.000,00 COMP
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85.247.385/0001-49
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FR
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FR
FR
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1,28
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32,40

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