Julho - Guaporé

Transcrição

Julho - Guaporé

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Municipio de Guapore
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Julho de 2014
Folha:
1
Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1075 A. ZENI PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ = 08.112.845/0001-80
0 005692 10.07.2014 007
Tomada de Precos
007/2014
1
1,0000
EMPENHO PARCIAL REF. EXECUCAO DE OBRA POR EMPREI
245.850,00
245.850,00
TADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL), PARA PAVIM
ENTACAO BASALTICA DA RUA SALGADO FILHO, TRECHO E
NTRE AS RUAS PEDRO TEOCCHI E SILVESTRE MILESI E
DA RUA SILVESTRE MILESI, TRECHO ENTRE A RUA SALG
ADO FILHO ATE O PAVIMENTO EXISTENTE NA PROPRIA R
UA SILVESTRE MILESI, NO BAIRRO SANTO ANDRE, EM G
UAPORE, COM AREA TOTAL DE 3.735,10m², COM RECURS
OS DO MINISTERIO DAS CIDADES CFE.TERMO DE COMPRO
MISSO No 1013585-11/2013/MCIDADES/CEF, PROCESSO
No 93878/2013 E CONVENIO No 799893/2013, CFE. PR
OJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO ADMINISTRA
TIVO No 177/2014
Total do Empenho :
245.850,00
0
1
005693 10.07.2014 007
Tomada de Precos
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. EXECUCAO DE OBRA POR E
MPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL), PARA
PAVIMENTACAO BASALTICA DA RUA SALGADO FILHO, TRE
CHO ENTRE AS RUAS PEDRO TEOCCHI E SILVESTRE MILE
SI E DA RUA SILVESTRE MILESI, TRECHO ENTRE A RUA
SALGADO FILHO ATE O PAVIMENTO EXISTENTE NA PROP
RIA RUA SILVESTRE MILESI, NO BAIRRO SANTO ANDRE,
EM GUAPORE, COM AREA TOTAL DE 3.735,10m², COM R
ECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO AO MINISTE
RIO DAS CIDADES CFE.TERMO DE COMPROMISSO No 1013
585-11/2013/MCIDADES/CEF, PROCESSO No 93878/2013
E CONVENIO No 799893/2013, CFE.PROJETO, MEMORIA
L DESCRITIVO E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 177/20
14
007/2014
19.487,80
Total do Empenho :
19.487,80
19.487,80
Total do Credor .:
265.337,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1948 ABSOLUTA ARTES E ACESSORIOS LTDA
CNPJ = 11.202.601/0001-01
0 006384 28.07.2014 0845
Pregao
P074/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE ABRIGO DE ONIBUS SIMPLES, MEDINDO 8
8.450,00
8.450,00
,10m², PARA INSTALACAO NA AVENIDA SILVIO SANSON,
EM FRENTE A CASA DA CULTURA, CFE. CONTRATO ADMI
NISTRATIVO No242/2014
Total do Empenho :
8.450,00
Total do Credor .:
8.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI
CPF = 616.937.070-04
0 005493 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1072/2014, A CAXIAS DO
46,67
46,67
SUL, NO DIA 01/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES
PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS
MEDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
46,67
0
005517
02.07.2014
Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 16h30min (6)
Julho de 2014
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 616.937.070-04
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1075/2014, A PORTO ALEG
93,34
93,34
RE, NO DIA 02/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES P
ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M
EDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
93,34
0
1
005529 03.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005546 04.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1093/2014, A PORTO ALE
GRE E NOVA PRATA, NOS DIAS 04 E 05/07/2014, PARA
CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPEC
IALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
186,68
Total do Empenho :
0
1
005573 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1097/2014, A PASSO FUND
O E ERECHIM, NO DIA 07/07/2014, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CO
NSULTAS MEDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005655 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005685 09.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005710 10.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005721 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NOS DIAS 11 E 12/07/2014, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CON
SULTAS MEDICAS E EXAMES
186,68
Total do Empenho :
46,67
46,67
186,68
186,68
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
46,67
46,67
186,68
186,68
Julho de 2014
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 616.937.070-04
0
1
005742 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005755 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1141/2014, A PORTO ALE
GRE, NO DIA 15/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES
MEDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005823 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005872 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005936 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1178/2014, A PASSO FU
NDO, NOS DIAS 18 A 19/07/2014, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CON
SULTAS MEDICAS E EXAMES
140,01
Total do Empenho :
0
1
005977 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005994 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006024 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No1207/2014, A PORTO ALEG
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
140,01
140,01
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
Julho de 2014
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 616.937.070-04
EDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
93,34
0
1
006329 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 24/07/2014, PARA CONDUZIR SECRETARIA
PARA REALIZAR CONSULTA NA DPM
93,34
Total do Empenho :
0
1
006356 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No1217/2014, A PORTO ALE
GRE, NOS DIAS 25 A 26/07/2014, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
186,68
Total do Empenho :
0
1
006380 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006407 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1233/2014, A BENTO GON
CALVES NO DIA 29/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDOR
A PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR BASALTO/VINH
EDOS
46,67
Total do Empenho :
0
1
006457 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006475 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
93,34
93,34
186,68
186,68
93,34
93,34
46,67
46,67
93,34
93,34
93,34
93,34
Total do Credor .:
2.286,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
282 AGRO COMERCIAL BREDA LTDA
CNPJ = 03.275.190/0001-48
0 005724 11.07.2014 0769
Convite
125/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA P
405,08
405,08
ARA SERVIDORES QUE TRABALHAM DA MANUTENCAO DA RE
DE DE ESGOTO DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
405,08
Julho de 2014
Folha:
5
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
405,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
361 AIMOR MATTEI - MATTEI AUTO ELETRICA
CNPJ = 92.063.569/0001-14
0 005762 15.07.2014 0884
Dispensada por Limite
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA RETR
16,00
16,00
OESCAVADEIRA No168, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
16,00
0
1
005763 15.07.2014 0884
1,0000
PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA RETROESC
AVADEIRA No 168, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA
30,00
Total do Empenho :
0
1
005771 15.07.2014 0890
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO CAMIN
HAO No 75, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO
30,00
Total do Empenho :
0
1
005907 17.07.2014 0899
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICROON
IBUS No 91, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
140,00
Total do Empenho :
0
1
005939 18.07.2014 0915
Dispensa por Justificativa
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR
AGRICOLA No 138 DA PATRULHA MECANIZADA, DA SECR.
MUN. DA AGRICULTURA
30,00
30,00
30,00
30,00
140,00
140,00
015/2014
300,00
Total do Empenho :
300,00
300,00
Total do Credor .:
516,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1940 ALCI N. BECKER & CIA LTDA
CNPJ = 07.052.779/0001-38
0 006443 30.07.2014 021
Pregao
E021/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREMIACAO DO PROGRAM
712,00
712,00
A PAPA NOTA, CFE. LEI MUN.No2791/2007 E DECRETOS
No5128/2014, No5144/2014 E No5208/2014, CFE. CO
NTRATO ADMINISTRATIVO No256/2014
Total do Empenho :
712,00
0
1
006444 30.07.2014 021
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE CINCO BALANCAS DIGITAIS PARA MANUTE
NCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALIMENTACAO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL MARIA RO
SA FERREIRA, NAIRO JOSE PRESTES, PINGUINHO DE GE
NTE, MONICA E GASPARZINHO, CFE. CONTRATO ADMINIS
TRATIVO No256/2014
E021/2014
2.890,00
Total do Empenho :
0
1
006445 30.07.2014 021
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE TRES BATEDEIRAS PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DO SETOR DE ALIMENTACAO DAS ESCOLAS
DA REDE MUN.DE ENSINO INFANTIL PINGUINHO DE GENT
E, NAIRO JOSE PRESTES E MARIA ROSA FERREIRA, CFE
. CONTRATO ADMINISTRATIVO No256/2014
2.890,00
E021/2014
567,00
Total do Empenho :
2.890,00
567,00
567,00
Julho de 2014
Folha:
6
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1940 ALCI N. BECKER & CIA LTDA
CNPJ = 07.052.779/0001-38
Total do Credor .:
4.169,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2697 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ = 09.307.244/0001-96
0 006446 30.07.2014 021
Pregao
E021/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MA
628,99
628,99
NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALIMENTACAO
DAS ESCOLAS DA REDE MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL, C
FE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No255/2014
Total do Empenho :
628,99
0
1
006448 30.07.2014 021
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DO SETOR DE ALIMENTACAO DAS ESCOLAS DA RED
E MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO ADMIN
ISTRATIVO No255/2014
E021/2014
121,24
Total do Empenho :
0
1
006449 30.07.2014 021
Pregao
1,0000
121,24
121,24
E021/2014
779,40
Total do Empenho :
779,40
779,40
Total do Credor .:
1.529,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
417 ALTERMED MATERIAL MED.E HOSP.LTDA
CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 005860 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO
8.451,75
8.451,75
PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV
O No 187/2014
Total do Empenho :
8.451,75
0
1
005861 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS SE
RVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMIN
ISTRATIVO No 187/2014
E023/2014
54,40
Total do Empenho :
0
1
005862 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 187/2014
54,40
54,40
E023/2014
2.747,25
Total do Empenho :
2.747,25
2.747,25
Total do Credor .:
11.253,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2605 ANDREIA LORENZI - ME
CNPJ = 17.189.700/0001-79
0 005969 21.07.2014 0716
Pregao
P059/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE CLIMATIZADOR DE AR TIPO SPLIT PARA
1.450,00
1.450,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE TURISMO
, CULTURA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 223/2014
Julho de 2014
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2605 ANDREIA LORENZI - ME
CNPJ = 17.189.700/0001-79
Total do Empenho :
1.450,00
0
1
005970 21.07.2014 0716
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE CLIMATIZADORES DE AR TIPO SPLIT PAR
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPA
IS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI(02) E
JAIRO BRUM (04), CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No
223/2014
P059/2014
005971 21.07.2014 0716
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE CLIMATIZADORES DE AR TIPO SPLIT PAR
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPA
IS DE ENSINO INFANTIL MONICA (01), NAIRO JOSE PR
ESTES (06) E MARIA ROSA FERREIRA (03), CFE. CONT
RATO ADMINISTRATIVO No 223/2014
P059/2014
11.550,00
Total do Empenho :
0
1
19.250,00
Total do Empenho :
11.550,00
11.550,00
19.250,00
19.250,00
Total do Credor .:
32.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2455 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 13.568.558/0001-10
0 005842 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
4.309,60
4.309,60
PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI
VO No 188/2014
Total do Empenho :
4.309,60
0
1
005843 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 188/2014
E023/2014
5.861,70
Total do Empenho :
5.861,70
5.861,70
Total do Credor .:
10.171,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2577 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA
CNPJ = 18.176.492/0001-36
0 005672 09.07.2014 019
Pregao
E019/2014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P
890,50
890,50
ARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIM
ENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, CFE
.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 173/2014
Total do Empenho :
890,50
0
1
005673 09.07.2014 019
Pregao
1,0000
ARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO
DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIA
L, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 173/2014
E019/2014
878,85
Total do Empenho :
0
1
006480 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
DADES DA SECR.MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTR
ATO ADMINISTRATIVO No258/2014
878,85
878,85
E026/2014
779,58
779,58
Julho de 2014
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2577 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA
CNPJ = 18.176.492/0001-36
Total do Empenho :
779,58
0
1
006481 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
DADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO, CFE.
CONTRATO ADMINISTRATIVO No258/2014
E026/2014
715,67
Total do Empenho :
0
1
006482 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
DADES DA SECR.MUN. DA FAZENDA, CFE. CONTRATO ADM
INISTRATIVO No258/2014
0
1.292,40
006483 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID
ADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO, CFE.
E026/2014
006484 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
DADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO
MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No258/2
014
E026/2014
72,84
Total do Empenho :
0
1
1.424,78
Total do Empenho :
0
1
006485 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA, CFE. CONTRATO ADMI
NISTRATIVO No258/2014
715,67
E026/2014
Total do Empenho :
1
715,67
1.292,40
1.292,40
72,84
72,84
1.424,78
1.424,78
E026/20144
1.235,80
Total do Empenho :
1.235,80
1.235,80
Total do Credor .:
7.290,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2683 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 04.217.590/0001-60
0 005857 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
1.076,00
1.076,00
O No 189/2014
Total do Empenho :
1.076,00
0
1
005858 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 189/2014
E023/2014
12.130,20
Total do Empenho :
12.130,20
12.130,20
Total do Credor .:
13.206,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2698 ANTONIO CARLOS TEGNER
CNPJ = 05.939.352/0001-20
0 006505 31.07.2014 0988
093/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DO CURSO DE
1.152,00
1.152,00
FORMACAO EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 16h30min (6)
Julho de 2014
Folha:
9
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2698 ANTONIO CARLOS TEGNER
CNPJ = 05.939.352/0001-20
PROERD, CFE. LEI MUNICIPAL No3058/2010 E DECRET
O No5186/2014
Total do Empenho :
1.152,00
Total do Credor .:
1.152,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1750 ANTUNES COMERCIAL LTDA
CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 006335 24.07.2014 0945
023/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMIN
7.808,00
7.808,00
ACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
7.808,00
Total do Credor .:
7.808,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS
OUTROS = 99999999999
0 005593 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO/2014
23.492,66
23.492,66
Total do Empenho :
23.492,66
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
005596 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006042 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2014
006045 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006046 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005595 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006044 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005594 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005597 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006043 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
11.583,54
Total do Empenho :
11.583,54
11.583,54
58.731,89
Total do Empenho :
58.731,89
58.731,89
29.444,35
Total do Empenho :
29.444,35
29.444,35
1.348,85
Total do Empenho :
1.348,85
1.348,85
2.567,29
Total do Empenho :
2.567,29
2.567,29
6.418,23
Total do Empenho :
6.418,23
6.418,23
53.071,51
Total do Empenho :
53.071,51
53.071,51
10.082,37
Total do Empenho :
10.082,37
10.082,37
136.978,37
Total do Empenho :
136.978,37
136.978,37
Julho de 2014
Folha:
10
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS
OUTROS = 99999999999
2
1
006047 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
25.568,32
Total do Empenho :
25.568,32
25.568,32
Total do Credor .:
359.287,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1970 ARENHART PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ = 10.597.124/0001-50
0 006389 28.07.2014 088
Inexigibilidade
088/2014
1
1,0000
REALIZACAO DE SHOWS ARTISTICOS, DURANTE A SEMANA
67.000,00
67.000,00
FARROUPILHA, NA PRACA MUNICIPAL VESPASIANO CORR
EA, CFE. DECRETO No5202/2014 E CONTRATO ADMINIST
RATIVO No245/2014
Total do Empenho :
67.000,00
Total do Credor .:
67.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 ARI CAGOL
CPF = 389.803.200-00
0 005528 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
RE, NO DIA 03/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDOR PA
RA TREINAMENTO NO SISTEMA DO PROGRAMA PASSE LIVR
E ESTUDANTIL, NA METROPLAN
Total do Empenho :
93,34
0
1
005686 09.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 09/07/2014, PARA BUSCAR PLACA DE REINA
UGURACAO DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL PING
UINHO DE GENTE, NA CASA DO BRONZE
46,67
Total do Empenho :
0
1
005925 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CALVES, NO DIA 18/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDO
RES PARA PARTICIPAREM DO CURSO PCASP: PARA ENTEN
DER A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLI
CO DE FORMA DESCOMPLICADA E PRATICA
46,67
Total do Empenho :
0
1
005928 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1170/2014, A DOIS LAJE
ADOS, NO DIA 19/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORA
PARA PARTICIPAR DE VISITA "IN LOCO" NO INTERIOR
DE GUAPORE E DOIS LAJEADOS, SENDO UMA DAS ACOES
DO PROJETO DO GRUPO DO TURISMO DE COMPRAS EM PA
RCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL E SEBRAE
93,34
Total do Empenho :
0
1
005949 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1181/2014, A FARROUPIL
HA, NO DIA 20/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORES
PARA REALIZAREM DIVULGACAO TURISTICA DO MUNICIPI
O NA FEIRA FENAKIWI
93,34
46,67
46,67
46,67
46,67
93,34
93,34
93,34
Julho de 2014
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 ARI CAGOL
CPF = 389.803.200-00
Total do Empenho :
93,34
0
1
005983 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NO DIA 21/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORAS
PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FOR
MACAO CONTINUADA COM O OBJETIVO DE ORIENTAR A AD
ESAO E A IMPLEMENTACAO DO PROJETO EDUCACAO INFAN
TIL 100% INCLUSIVA, NA ASSISTIVA TECNOLOGIA E ED
UCACAO
93,34
Total do Empenho :
0
1
005985 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NO DIA 22/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDOR P
ARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO D
E PRECOS - SRP, NA DPM
93,34
Total do Empenho :
0
1
006028 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RA ENTREGAR DOCUMENTOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE E
ESTUDANTIL NA METROPLAN E PARTICIPAR DO CURSO S
OBRE REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO NO TRANSPORTE
ESCOLAR NO IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAI
S LTDA
93,34
Total do Empenho :
0
1
006377 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RA REALIZAR CONSULTA E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA
CDP
93,34
Total do Empenho :
0
1
006453 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 30/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORES
PARA REALIZAREM DIVULGACAO TURISTICA DO MUNICIPI
O NOS MEIOS DE COMUNICACAO
93,34
Total do Empenho :
0
1
006474 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No1245/2014, A MUCUM, NO
DIA 31/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PAR
TICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO PARA TURISMO DA
AMTURVALES
46,67
Total do Empenho :
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
46,67
46,67
Total do Credor .:
886,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
250 ARI MOTOS LTDA
CNPJ = 00.104.244/0001-14
0 005761 15.07.2014 0883
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTOSERRA
10,00
10,00
No 63 DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO
Total do Empenho :
10,00
0
1
005772 15.07.2014 0891
1,0000
PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MOTOPODA
STHIL No 134, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO
10,00
Total do Empenho :
0
1
005902 17.07.2014 0905
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEI
RA No 128, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
15,00
Total do Empenho :
10,00
10,00
15,00
15,00
Total do Credor .:
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2682 ART VITA DISTR. DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ = 09.340.228/0002-86
0 005841 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
10.145,60
10.145,60
VO No 190/2014
Total do Empenho :
10.145,60
Total do Credor .:
10.145,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1623 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA
CNPJ = 90.522.616/0001-15
0 005590 07.07.2014 0084
Registro de Preco/Pregao
006/2014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, CO
3.495,00
3.495,00
M 600mm DE DIAMETRO X 1000mm DE COMPRIMENTO, PAR
A MANUTENCAO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPI
O
VALOR UN
ITARIO: R$ 69,90
Total do Empenho :
3.495,00
0
1
005877 17.07.2014 024
Pregao
1,0000
FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPES COM DIA
METRO NOMINAL DE 400mm, PARA CANALIZACAO DE AGUA
FLUVIAL E ESGOTO SANITARIO DO NOVO LOTEAMENTO S
AO FRANCISCO DE ASSIS, EM GUAPORE, CFE. CONTRATO
ADMINISTRATIVO No 217/204
E024/2014
27.780,80
Total do Empenho :
27.780,80
27.780,80
Total do Credor .:
31.275,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1624 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA
CNPJ = 87.304.499/0001-09
0 005589 07.07.2014 0084
006/2014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, C
2.360,00
2.360,00
OM 300mm DE DIAMETRO X 1000mm DE COMPRIMENTO, PA
RA MANUTENCAO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIP
IO
VALOR U
NITARIO: R$ 23,60
Total do Empenho :
2.360,00
Julho de 2014
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1624 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA
CNPJ = 87.304.499/0001-09
0 005878 17.07.2014 024
Pregao
E024/2014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES COM DI
6.750,00
6.750,00
AMETRO NOMINAL DE 300mm, PARA CANALIZACAO DE AGU
A FLUVIAL E ESGOTO SANITARIO DO NOVO LOTEAMENTO
SAO FRANCISCO DE ASSIS, EM GUAPORE, CFE. CONTRAT
O ADMINISTRATIVO No 216/2014
Total do Empenho :
6.750,00
Total do Credor .:
9.110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1852 ARTUR AFONSO CENI
CPF = 008.539.060-76
0 005984 21.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1189/2014, A PORTO AL
326,70
326,70
EGRE, NOS DIAS 22 A 23/07/2014, PARA PARTICIPAR
DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP,
NA DPM
Total do Empenho :
326,70
Total do Credor .:
326,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
224 ASSOC. DOS IDOSOS RECANTO DA AMIZADE
CNPJ = 89.075.725/0001-52
0 006406 29.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOS I
5.000,00
5.000,00
DOSOS RECANTO DA AMIZADE, PARA AQUISICAO DE ALIM
ENTOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE LEI MU
N. No 3519/2014 E CONVENIO
Total do Empenho :
5.000,00
Total do Credor .:
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2167 ASSOC.DR.BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA TACCHIMED
CNPJ = 87.547.444/0006-34
0 006465 30.07.2014 0971
089/2014
1
1,0000
175,00
175,00
ADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF TRIANGULO
Total do Empenho :
175,00
Total do Credor .:
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1135 ASSOC.GAUCHA DE INSTIT.DE PREVIDENCIA PUBLICA-AGIP
CNPJ = 02.672.248/0001-24
2 005662 08.07.2014 0866
Inexigibilidade
079/2014
1
1,0000
INSCRICAO PARA CURSO EM ATIVIDADE TECNICA PASEP/
390,00
390,00
COMPREV NOS RPPS, NOS DIAS 14 E 15/08/2014, EM P
ORTO ALEGRE, PARA APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR CE
LSO FERNANDO GRANDO
Total do Empenho :
390,00
Total do Credor .:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO
CNPJ = 03.184.906/0001-00
0 005501 01.07.2014 074
Inexigibilidade
074/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN
78.750,00
78.750,00
CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI
CO DE SAUDE, DE 01/07 A 31/12/2014, CFE.CONTRATO
Julho de 2014
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO
CNPJ = 03.184.906/0001-00
Total do Empenho :
78.750,00
0
1
005502 01.07.2014 074
Inexigibilidade
1,0000
074/2014
005503 01.07.2014 074
Inexigibilidade
1,0000
074/2014
005504 01.07.2014 074
Inexigibilidade
1,0000
074/2014
005505 01.07.2014 074
Inexigibilidade
1,0000
074/2014
005506 01.07.2014 074
Inexigibilidade
1,0000
074/2014
586.200,00
Total do Empenho :
0
1
720.496,92
Total do Empenho :
0
1
195.600,00
Total do Empenho :
0
1
345.296,40
Total do Empenho :
0
1
709.320,00
Total do Empenho :
586.200,00
586.200,00
720.496,92
720.496,92
195.600,00
195.600,00
345.296,40
345.296,40
709.320,00
709.320,00
Total do Credor .:
2.635.663,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA
CNPJ = 01.726.948/0001-91
0 006409 29.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO AMIGO
3.170,00
3.170,00
S DE SANTA RITA, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS E M
ATERIAL PARA MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA ENTI
DADE, CFE LEI MUN. No 3520/2014 E CONVENIO
Total do Empenho :
3.170,00
0
1
006410 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CONCESSAO DE AUXILIO A ASSOCIACAO AMIGOS DE SANT
A RITA PARA AQUISICAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA
E UM CLIMATIZADOR, CFE LEI MUN. No 3520/2014 E
CONVENIO
3.830,00
Total do Empenho :
3.830,00
3.830,00
Julho de 2014
Folha:
15
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
7.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2679 ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE GUAPORE
CNPJ = 04.523.613/0001-64
0 005774 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
CONCESSAO DE AUXILIO A ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS
75.000,00
75.000,00
DE GUAPORE, QUE SERVIRA PARA AMPLIACAO DE SUA S
EDE SOCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL No 3514/2014 E CON
VENIO
Total do Empenho :
75.000,00
Total do Credor .:
75.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI
CNPJ = 87.547.444/0001-20
0 006346 24.07.2014 003
Inexigibilidade
003/2010
1
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0190 - PRESTACAO DE
3.500,00
3.500,00
SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPL
ETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES M
UNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS E SEUS DEPENDENTES,
ATE 31/08/2014, CFE. TERMO ADITIVO
Total do Empenho :
3.500,00
1
1
006345 24.07.2014 003
Inexigibilidade
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0189 - PRESTACAO DE
SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPL
ETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES D
A CAMARA MUN.DE VEREADORES E SEUS DEPENDENTES, A
TE 31/08/2014, CFE. TERMO ADITIVO
003/2010
300,00
Total do Empenho :
300,00
300,00
Total do Credor .:
3.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2369 ASSOCIACAO GUAPORENSE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
CNPJ = 90.808.049/0001-68
0 005744 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
CONCESSAO DE CONTRIBUICAO QUE SERVIRA PARA O CUS
100.000,00
100.000,00
TEIO PARCIAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REGULAR
MENTE INSCRITOS NO ENSINO SUPERIOR NA UNIVERSIDA
DE DE CAXIAS DO SUL - NUCLEO CARVI/FERVI - BENTO
GONCALVES, UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - CAMPUS
CASCA E PASSO FUNDO E UNIVERSIDADE INTEGRADA VA
LE DO TAQUARI DE ENSINO SUPERIOR - UNIVATES DE L
AJEADO, CFE. LEI MUNICIPAL No 3512/2014 E CONVEN
IO
Total do Empenho :
100.000,00
Total do Credor .:
100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1547 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 005713 10.07.2014 1897
051/2013
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA IMPRES
4.500,00
4.500,00
SORA OKI CM 560, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO
Total do Empenho :
4.500,00
0
1
006007 22.07.2014 0020
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE
E020/2014
50,00
50,00
Julho de 2014
Folha:
16
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1547 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 10.414.402/0001-96
COORDENACAO E PLANEJAMENTO, CFE. CONTRATO ADMINI
STRATIVO No226/2014
Total do Empenho :
50,00
0
1
006008 22.07.2014 0020
Pregao
1,0000
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALI
ZADAS NAS ESCOLAS E SECR.MUN. DE EDUCACAO, CFE.
E020/2014
750,00
Total do Empenho :
750,00
750,00
Total do Credor .:
5.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
241 BEL MONDO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 93.954.048/0001-10
0 005916 18.07.2014 0801
Convite
132/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E
269,40
269,40
M RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
269,40
Total do Credor .:
269,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2680 BENEFATTO CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ = 14.730.976/0001-24
0 005804 16.07.2014 022
Concorrencia
022/2014
1
1,0000
EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O
273.527,59
273.527,59
BRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DE TRES PONTES E
M CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, LOCALIZADAS NAS R
UAS IRMAO EDUARDO COM 88m², RUA UNIAO DA SERRA C
OM 80m² E RUA JULIO CAMPOS COM 80m², TOTALIZANDO
248m², NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORE, CFE. PRO
JETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO ADMINISTRAT
IVO No 186/2014
Total do Empenho :
273.527,59
Total do Credor .:
273.527,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2690 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ = 06.175.908/0001-12
0 006324 24.07.2014 022
Pregao
E022/2014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MAN
3.791,40
3.791,40
UTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECR.M
UN. DA SAUDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No235
/2014
Total do Empenho :
3.791,40
Total do Credor .:
3.791,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1444 BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL
CNPJ = 10.462.785/0001-78
1 006450 30.07.2014 0127
Pregao
P003/2014
1
1,0000
CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL PARA DIVULGACAO DOS
6.000,00
6.000,00
ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 300 CENTIMETROS/
COLUNA POR MES, ATE 31/12/2014, CFE. TERMO ADITI
VO
Total do Empenho :
6.000,00
Julho de 2014
Folha:
17
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
6.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2078 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 005668 09.07.2014 019
Pregao
E019/2014
1
1,0000
1.092,70
1.092,70
Total do Empenho :
1.092,70
0
1
005669 09.07.2014 019
Pregao
1,0000
E019/2014
005865 16.07.2014 0212
Registro de Preco/Concorrenc
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HI
GIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC
R. MUN. DA FAZENDA
013/2014
005866 16.07.2014 0212
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ATIV
IDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA
013/2014
59,25
Total do Empenho :
0
1
574,00
Total do Empenho :
0
1
33,00
Total do Empenho :
59,25
59,25
574,00
574,00
33,00
33,00
Total do Credor .:
1.758,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
59 BW CENTER INFORMATICA LTDA
CNPJ = 06.245.304/0001-03
1 005832 16.07.2014 0018
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E DESENVOLVIM
1.800,00
1.800,00
ENTO DE SITE DO PODER LEGISLATIVO, NA REDE MUNDI
AL DE COMPUTADORES - INTERNET, CFE.CONTRATO ADMI
NISTRATIVO No 215/2014
Total do Empenho :
1.800,00
1
1
005835 16.07.2014 0018
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCA
O MENSAL DO SITE DO PODER LEGISLATIVO NA REDE MU
NDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, DE 16/08 A 31/
12/2014, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 215/2014
VALOR MENSA
L: R$ 180,00
810,00
Total do Empenho :
810,00
810,00
Total do Credor .:
2.610,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2134 C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ = 14.524.212/0001-82
0 005549 04.07.2014 0854
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA
424,92
424,92
LACOES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL MARIA
ROSA FERREIRA
Total do Empenho :
424,92
Julho de 2014
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.524.212/0001-82
0
1
005550 04.07.2014 0854
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL
ACOES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL MARIA R
OSA FERREIRA
848,00
Total do Empenho :
0
1
005551 04.07.2014 0856
1,0000
LACOES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO
JOSE PRESTES
108,00
Total do Empenho :
0
1
005552 04.07.2014 0856
1,0000
ACOES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO J
OSE PRESTES
160,00
Total do Empenho :
0
1
005553 04.07.2014 0856
1,0000
ACOES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO J
OSE PRESTES
299,96
Total do Empenho :
0
1
005584 07.07.2014 0304
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVA
CAO DE PAVIMENTACAO BASALTICA EM 3.000m² DE RUAS
E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINIST
RATIVO No 169/2014
VALOR P/
m²: R$ 17,10
P017/2014
006038 23.07.2014 0937
1,0000
LACOES DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.
JAIRO BRUM
022/2014
006039 23.07.2014 0937
1,0000
ACOES DA ESCOLA MUN.ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIRO
BRUM
022/2014
005863 16.07.2014 0897
1,0000
LACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
014/2014
51.300,00
Total do Empenho :
0
1
228,00
Total do Empenho :
0
1
1.008,00
Total do Empenho :
1
1
1.510,00
Total do Empenho :
1
1
005864 16.07.2014 0897
1,0000
ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
848,00
108,00
108,00
160,00
160,00
299,96
299,96
51.300,00
51.300,00
228,00
228,00
1.008,00
1.008,00
1.510,00
1.510,00
014/2014
1.454,00
Total do Empenho :
848,00
1.454,00
1.454,00
Julho de 2014
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.524.212/0001-82
1
1
005898 17.07.2014 777
Convite
1,0000
BRA E MATERIAL) PARA REFORMA INTERNA E EXTERNA D
A EDIFICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D
E GUAPORE, LOCALIZADA NA AV. SCALABRINI, ESQUINA
COM A RUA JOSE BONIFACIO, CENTRO, COM AREA TOTA
L DE REFORMA DE 43,20 m², CFE. PROJETO, MEMORIAL
DESCRITIVO E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 222/201
4
129/2014
19.800,00
Total do Empenho :
19.800,00
19.800,00
Total do Credor .:
77.140,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ = 00.360.305/0846-18
0 005498 01.07.2014 0848
1
1,0000
TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,
60,00
60,00
REF. ALTERACAO DE VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CON
TRATO DE REPASSE No 0368.731-10/2011 DO MINISTER
IO DO ESPORTE, CONVENIO No 759309/2011
Total do Empenho :
60,00
0
1
005562 04.07.2014 012
Inexigibilidade
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 2.600 AUTENTICACOES
PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATE 02/10
/2014, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR
P/AUTENTICACAO: R$ 1,75
012/2012
4.550,00
Total do Empenho :
0
1
005638 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - 1a PARCELA 13o
SALARIO/2014
123,12
Total do Empenho :
0
1
005639 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SALARIO/2014
31,06
Total do Empenho :
0
1
005640 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SALARIO/2014
64,81
Total do Empenho :
0
1
005641 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SALARIO/2014
57,54
Total do Empenho :
0
1
005642 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SALARIO/2014
86,25
Total do Empenho :
4.550,00
4.550,00
123,12
123,12
31,06
31,06
64,81
64,81
57,54
57,54
86,25
86,25
Julho de 2014
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 00.360.305/0846-18
0 005643 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
968,55
968,55
SALARIO/2014
Total do Empenho :
968,55
0
1
005644 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SALARIO/2014
250,22
Total do Empenho :
0
1
005645 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SALARIO/2014
56,40
Total do Empenho :
0
1
005765 15.07.2014 0893
1,0000
TARIFA DE ANALISE DO PEDIDO DE FINANCIAMENTO REF
ERENTE PAC2 - PAVIMENTACAO RUA JOAO MANOEL PEREI
RA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
006238 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JULHO/2014
006239 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006240 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006241 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006242 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006243 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006244 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006245 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006352
25.07.2014
Nao se Aplica
250,22
56,40
56,40
12/2014
1.400,00
Total do Empenho :
1
250,22
1.400,00
1.400,00
307,84
Total do Empenho :
307,84
307,84
77,67
Total do Empenho :
77,67
77,67
162,05
Total do Empenho :
162,05
162,05
156,08
Total do Empenho :
156,08
156,08
215,63
Total do Empenho :
215,63
215,63
3.473,23
Total do Empenho :
3.473,23
3.473,23
636,81
Total do Empenho :
636,81
636,81
140,92
Total do Empenho :
140,92
140,92
Julho de 2014
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 00.360.305/0846-18
1
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 6243, REF. ENCARGO
0,16
0,16
S SOCIAIS PARTE PATRONAL- JULHO/2014
Total do Empenho :
0,16
0
1
006500 31.07.2014 0982
1,0000
TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,
REF. ALTERACAO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CON
TRATO DE REPASSE No1011.571-98/2013, DO MINISTER
IO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
60,00
Total do Empenho :
60,00
60,00
Total do Credor .:
12.878,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1096 CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO RS
CNPJ = 02.885.855/0001-72
0 005663 09.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL
41.666,67
41.666,67
CONTRATO No 0050/2012, CFE.LEIS MUN.No 3240/201
2, 3274/2012 E 3261/2012 - 13a PARCELA
Total do Empenho :
41.666,67
0
1
005664 09.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CON
TRATO No 0050/2012, CFE.LEIS MUN.No 3240/2012, 3
274/2012 E 3261/2012
19.322,14
Total do Empenho :
19.322,14
19.322,14
Total do Credor .:
60.988,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2562 CARINE SALINI
CPF = 002.660.220-22
0 005929 18.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1171/2014, A GRAMADO,
793,42
793,42
NOS DIAS 21 A 24/07/2014, PARA PARTICIPAR DO 6°
CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DE GRAMADO,
NO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS DA UFRGS/FAU
RGS
Total do Empenho :
793,42
Total do Credor .:
793,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2674 CARLOS FRANCISCO ANDREIS DE OLIVEIRA
CPF = 000.430.970-73
0 005521 02.07.2014 0849
Inexigibilidade
075/2014
1
1,0000
DESPESA COM PERICIA MEDICA ESPECIAL PARA O SERVI
250,00
250,00
DOR VAGNER BORGES DA SILVA, CFE.PORTARIA No 0809
/2014
Total do Empenho :
250,00
Total do Credor .:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1898 CAROLINA GHISLERI BREGOLIN
CPF = 015.781.100-09
0 005749 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
GRE, NO DIA 16/07/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO
DA DPM SOBRE E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA
MUNICIPAL: AJUSTES NECESSARIOS PARA IMPLANTACAO
Julho de 2014
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1898 CAROLINA GHISLERI BREGOLIN
CPF = 015.781.100-09
DO SISTEMA - PROCEDIMENTOS PREPARATORIOS, OBRIGA
TORIO A CONTAR DE JANEIRO/2015
Total do Empenho :
93,34
2
1
005986 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1191/2014, A BENTO GO
NCALVES, NO DIA 22/07/2014, PARA PARTICIPAR DO E
NCONTRO COM O ANALISTA DE INVESTIMENTO DO BANRIS
UL, QUE APRESENTARA OPCOES DE INVESTIMENTOS PARA
RECURSOS DO FUNDOPREVI
46,67
Total do Empenho :
46,67
46,67
Total do Credor .:
140,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1782 CB FARMA DISTRIB. MEDIC. PROD. HOSP. LTDA
CNPJ = 05.503.409/0001-44
0 005839 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
1.250,00
1.250,00
VO No 191/2014
Total do Empenho :
1.250,00
0
1
005840 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 191/2014
E023/2014
4.671,00
Total do Empenho :
4.671,00
4.671,00
Total do Credor .:
5.921,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1054 CELSO FERNANDO GRANDO
CPF = 260.697.410-72
2 005987 21.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
46,67
46,67
CALVES, NO DIA 22/07/2014, PARA PARTICIPAR DO EN
CONTRO COM O ANALISTA DE INVESTIMENTO DO BANRISU
L, QUE APRESENTARA OPCOES DE INVESTIMENTOS PARA
RECURSOS DO FUNDOPREVI
Total do Empenho :
46,67
Total do Credor .:
46,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
426 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA
CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 005851 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
1.110,00
1.110,00
O No 192/2014
Total do Empenho :
1.110,00
0
1
005852 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 192/2014
E023/2014
005854
E023/2014
1.041,60
Total do Empenho :
0
16.07.2014
023
Pregao
1.041,60
1.041,60
Julho de 2014
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
426 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA
CNPJ = 03.652.030/0001-70
1
1,0000
2.200,00
2.200,00
O No 192/2014
Total do Empenho :
2.200,00
0
1
005855 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
E023/2014
250,00
Total do Empenho :
250,00
250,00
Total do Credor .:
4.601,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
125 CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 005836 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
2.950,00
2.950,00
VO No 193/2014
Total do Empenho :
2.950,00
0
1
005837 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 193/2014
E023/2014
005838 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 193/2014
E023/2014
4.676,00
Total do Empenho :
0
1
19.705,40
Total do Empenho :
4.676,00
4.676,00
19.705,40
19.705,40
Total do Credor .:
27.331,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2681 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP.LTDA
CNPJ = 94.516.671/0002-34
0 005834 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
784,00
784,00
VO No 194/2014
Total do Empenho :
784,00
Total do Credor .:
784,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
303 CLARA NOEMI HEIN
CPF = 446.707.020-68
0 005996 22.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
46,67
46,67
HA, NO DIA 22/07/2014, PARA PARTICIPAR DA 2a OFI
CINA E-SUS DA MACRO SERRA, NO CENTRO SUPERIOR CE
NECISTA
Total do Empenho :
46,67
Total do Credor .:
46,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 16h30min (6)
Julho de 2014
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
133 CLETO ANTONIO SALVAGNI
CPF = 232.528.980-04
0 005748 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1134/2014, A ENCANTADO
58,34
58,34
, NO DIA 15/07/2014, PARA VISITACAO EM AGROINDUS
TRIAS DE QUEIJARIAS
Total do Empenho :
58,34
0
1
005875 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1162/2014, A NOVA PETR
OPOLIS, NO DIA 17/07/2014, PARA PARTICIPAR DA FE
IRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
116,68
Total do Empenho :
116,68
116,68
Total do Credor .:
175,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1245 CLICENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ = 07.783.010/0001-90
0 005899 17.07.2014 0906
1
1,0000
DESPESAS ODONTOLOGICAS PARA O SERVIDOR NELCI PED
800,00
800,00
RO MARIN, CFE. PORTARIA No 863/2014
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO
-140,00
-140,00
Total do Empenho :
660,00
Total do Credor .:
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
567 CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ = 94.621.497/0001-09
0 005659 08.07.2014 0864
Inexigibilidade
078/2014
1
1,0000
DESPESA COM PERICIA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTO
300,00
300,00
PEDIA PARA ATENDIMENTO DA SERVIDORA CLEUSA MOREI
RA MACHADO, CFE.PORTARIA No 0828/2014
Total do Empenho :
300,00
0
1
006005 22.07.2014 0927
1,0000
DESPESA COM PERICIA MEDICA PARA A SERVIDORA - MA
RIA HELENA GUARNIERI, CFE. PORTARIA No 889/2014
017/2014
300,00
Total do Empenho :
300,00
300,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
103 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
CNPJ = 87.551.867/0001-13
0 006032 23.07.2014 0931
019/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAM
850,00
850,00
ENTO UTILIZADO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SEC
RETARIA
Total do Empenho :
850,00
0
1
006416 29.07.2014 0965
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA IMPRES
SORA/COPIADORA BROTHER DCP-8085DN, DA SECR. MUN.
DA SAUDE
085/2014
770,00
Total do Empenho :
770,00
770,00
Total do Credor .:
1.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1790 COMERCIAL AGROPECUARIA CHEUICHE LTDA
CNPJ = 91.892.141/0001-11
0 005558 04.07.2014 0858
009/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVI
191,00
191,00
COS VETERINARIOS DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
191,00
Total do Credor .:
191,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ = 67.729.178/0004-91
0 005847 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
2.247,00
2.247,00
O No 195/2014
Total do Empenho :
2.247,00
0
1
005848 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 195/2014
E023/2014
005850 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
E023/2014
14.243,86
Total do Empenho :
0
1
660,70
Total do Empenho :
14.243,86
14.243,86
660,70
660,70
Total do Credor .:
17.151,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA
CNPJ = 02.800.238/0001-27
0 005688 09.07.2014 0212
Registro de Preco/Concorrenc 013/2014
1
1,0000
220,00
220,00
ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
220,00
0
1
006376 25.07.2014 0212
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULA
CAO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO DESENVOLVI
DAS PELA SECR. MUN. DA SAUDE
013/2014
474,00
Total do Empenho :
474,00
474,00
Total do Credor .:
694,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2593 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA
CNPJ = 06.043.918/0001-02
0 006325 24.07.2014 022
Pregao
E022/2014
1
1,0000
3.365,00
3.365,00
/2014
Total do Empenho :
3.365,00
Total do Credor .:
3.365,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
26
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1509 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
CNPJ = 73.665.598/0001-01
0 005833 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
3.442,10
3.442,10
VO No 196/2014
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE.TERMO ADITIVO
-3,70
-3,70
Total do Empenho :
3.438,40
Total do Credor .:
3.438,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2301 COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA
CNPJ = 14.637.072/0001-59
0 005520 02.07.2014 0611
049/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVA
12.000,00
12.000,00
CAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
12.000,00
Total do Credor .:
12.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1259 COMPANHIA DE ARTES CARIPAIGUARAS
CNPJ = 04.817.809/0001-61
0 006388 28.07.2014 087
Inexigibilidade
087/2014
1
1,0000
REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DA COMPANHIA DE ART
3.000,00
3.000,00
ES CARIPAIGUARAS, DURANTE A SEMANA FARROUPILHA,
NA PRACA MUNICIPAL VESPASIANO CORREA, CFE. DECRE
TO No5202/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No244/2
014
Total do Empenho :
3.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1907 CONGR. IR. SERVAS DA IMAC. CONC. DA VIRGEM MARIA
CNPJ = 87.263.364/0011-14
0 005526 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ASSISTENCIA
7.500,00
7.500,00
E DESPESAS EXTRAS, PARA ATENDIMENTO A SRA. VERI
DIANA MOCCELLIN MARCHETTO, DE 04/07 A 31/12/2014
, CFE. PROCESSO JUDICIAL No 053/1.13.0001549-8 E
CONVENIO
VALOR MENSAL: R$ 1.1
60,23
Total do Empenho :
7.500,00
Total do Credor .:
7.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1421 CONSTRUTORA E INCORPORADORA FAGGHI LTDA
CNPJ = 07.973.165/0001-99
0 005539 04.07.2014 009
Concorrencia
009/2014
1
1,0000
EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES POR EMPREITA
17.663,92
17.663,92
DA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL), PARA AMPLIAC
AO DE 55,92m² E REFORMA DE 38,20m², DO GABINETE
DO PREFEITO, CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E
TERMO ADITIVO
Total do Empenho :
17.663,92
0
1
006326 24.07.2014 024
Concorrencia
1,0000
BRA E MATERIAL) PARA REFORMA INTERNA E EXTERNA N
A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAND
RE BACCHI, LOCALIZADA NA RUA PADRE ALDO BORTONCE
024/2014
80.000,00
80.000,00
Julho de 2014
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1421 CONSTRUTORA E INCORPORADORA FAGGHI LTDA
CNPJ = 07.973.165/0001-99
LLO, QUADRA 04 E 05 DO BAIRRO SAO CRISTOVAO, EM
GUAPORE-RS, COM AREA TOTAL DE REFORMA DE 372,10m
², CFE PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO A
DMINISTRATIVO No234/2014
Total do Empenho :
80.000,00
0
1
006327 24.07.2014 024
Concorrencia
1,0000
BRA E MATERIAL) PARA REFORMA INTERNA E EXTERNA N
A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAND
RE BACCHI, LOCALIZADA NA RUA PADRE ALDO BORTONCE
LLO, QUADRA 04 E 05 DO BAIRRO SAO CRISTOVAO, EM
GUAPORE-RS, COM AREA TOTAL DE REFORMA DE 372,10m
², CFE PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO A
DMINISTRATIVO No234/2014
024/2014
148.085,25
Total do Empenho :
0
1
006366 25.07.2014 0947
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO TELHADO
DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO JOSE P
RESTES
025/2014
006373 25.07.2014 0948
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO TELHADO
DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO FUNDAMENTAL ALEXANDRE
BACCHI
026/2014
480,00
Total do Empenho :
0
1
790,00
Total do Empenho :
148.085,25
148.085,25
480,00
480,00
790,00
790,00
Total do Credor .:
247.019,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 005665 09.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS PRACAS MUNICIPAI
2.700,00
2.700,00
S VESPASIANO CORREA, GETULIO VARGAS E ROSA SELLA
, NO EXERCICIO DE 2014
Total do Empenho :
2.700,00
0
1
005885 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO
MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - AN
GELINA DOS SANTOS
93,88
Total do Empenho :
0
1
006382 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO
MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 – SE
RGIO PLATES
26,51
Total do Empenho :
93,88
93,88
26,51
26,51
Total do Credor .:
2.820,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
28
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1745 COSER & DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 11.819.758/0001-72
0 005555 04.07.2014 0859
1
1,0000
52,05
52,05
LACOES DA PREFEITURA
Total do Empenho :
52,05
0
1
005735 14.07.2014 0878
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL
ACOES DA CASA DA CULTURA
33,60
Total do Empenho :
0
1
005737 14.07.2014 0880
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL
ACOES DA GUARITA DA PREFEITURA
10,90
Total do Empenho :
0
1
005900 17.07.2014 0903
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MEIO-F
IO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
212,00
Total do Empenho :
0
1
006413 29.07.2014 0963
1,0000
DADES DA ESCOLA MUN. DE EDUC. INFANTIL PINGUINHO
DE GENTE
33,60
33,60
10,90
10,90
212,00
212,00
084/2014
94,50
Total do Empenho :
94,50
94,50
Total do Credor .:
403,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- RS
CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 005496 01.07.2014 0846
1
1,0000
UMA TAXA CREA ART REF. PROJETO, ORCAMENTO E FISC
63,64
63,64
ALIZACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES POR EMPREITA
DA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL), PARA AMPLIAC
AO DE 55,92m² E REFORMA EM 38,20m², DO GABINETE
DO PREFEITO, CFE.PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
Total do Empenho :
63,64
0
1
005497 01.07.2014 0847
1,0000
UMA TAXA CREA ART REF. PROJETO, ORCAMENTO E FISC
ALIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTUR
A POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL)
, COMPREENDENDO O ERGUIMENTO DE 361,21m² DE MURO
DE ALVENARIA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE GUAPORE,
CFE.PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
63,64
Total do Empenho :
0
1
005908 18.07.2014 0910
1,0000
01 TAXA CREA ART REF. PROJETO, ORCAMENTO E FISCA
LIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLO
BAL, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, DE RUAS DO PER
IMETRO URBANO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 47,762
m², PARA ENCAMINHAMENTO E APROVACAO DO PROJETO J
UNTO AO BADESUL
63,64
Total do Empenho :
63,64
63,64
63,64
63,64
Julho de 2014
Folha:
29
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- RS
CNPJ = 92.695.790/0001-95
0
1
005946 18.07.2014 0912
1,0000
01 TAXA CREA ART REF. PROJETO, ORCAMENTO E FISCA
LIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLO
BAL, PARA REFORMA INTERNA E EXTERNA DE PARTE DO
PREDIO LOCALIZADO NA RUA CARLOS TERMIGNONI No157
, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAUDE, COM AREA DE 1.7
94,32m², QUE SERA DESTINADO A INSTALACAO DE DIVE
RSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI
PAL
63,64
Total do Empenho :
0
1
006017 22.07.2014 0926
1,0000
UMA TAXA CREA ART REF. AVALIACAO DE IMOVEL DE PR
OPRIEDADE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, PARA FINS DE
DOACAO DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO LOTE 01, DA QUA
DRA No97, BAIRRO SAO JOSE, NO QUARTEIRAO COMPREE
NDIDO ENTRE AS RUAS IRMAO EDUARDO, GINO MORASSUT
TI, RODRIGUES ALVES E DR. JOAO MANOEL PEREIRA, C
OM AREA TOTAL DE 1250 m²
63,64
Total do Empenho :
0
1
006018 22.07.2014 0924
1,0000
UMA TAXA CREA ART PARA EFETUAR INVENTARIO COMPLE
TO DA AREA CEDIDA AO HOSPITAL, INCLUINDO AS REFO
RMAS E BENFEITORIAS REALIZADAS, CONFORME PORTARI
A No883/2014
63,64
Total do Empenho :
0
1
006040 23.07.2014 0934
1,0000
UMA TAXA ART CREA PARA ELABORACAO DE MEMORIAL DE
SCRITIVO, MAPA E LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL RE
GISTRADO SOB A MATRICULA No23.397 A SER DOADO A
GIMILDO AIRES BERNARDI, CFE. PORTARIA No0874/201
4
63,64
Total do Empenho :
63,64
63,64
63,64
63,64
63,64
63,64
63,64
63,64
Total do Credor .:
445,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2315 CRIAR VITORIA - CENTRO RECUP.INT.DE ADICTOS EM REC
CNPJ = 03.880.767/0002-21
0 005591 07.07.2014 0862
Inexigibilidade
076/2014
1
1,0000
DESPESA COM INTERNACAO EM CLINICA ESPECIALIZADA
2.968,15
2.968,15
PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CFE. DE
TERMINACAO JUDICIAL No 053/1.14.0000243-6, PELO
PERIODO DE ATE 89 DIAS A CONTAR DE 04/07/2014, C
OM VALOR DIARIO DE R$ 33,35
Total do Empenho :
2.968,15
0
1
005592 07.07.2014 0863
Inexigibilidade
1,0000
DESPESA COM INTERNACAO EM CLINICA ESPECIALIZADA
PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CFE. DE
TERMINACAO JUDICIAL No 053/1.13.0003147-7, PELO
PERIODO DE ATE 89 DIAS A CONTAR DE 04/07/2014, C
OM VALOR DIARIO DE R$ 33,35
077/2014
2.968,15
2.968,15
Julho de 2014
Folha:
30
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2315 CRIAR VITORIA - CENTRO RECUP.INT.DE ADICTOS EM REC
CNPJ = 03.880.767/0002-21
1
1,0000
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE. MEMORANDO N°221
-2.467,90
-2.467,90
/2014, DA SECR.MUN. DA SAUDE
Total do Empenho :
500,25
0
1
006041 23.07.2014 0933
1,0000
DESPESA COM INTERNACAO EM CLINICA ESPCIALIZADA P
ARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CFE. DET
ERMINACAO JUDICIAL No053/1.14.00011486-8, PELO P
ERIODO DE ATE 70 DIAS A CONTAR DE 23/07/2014, CO
M VALOR DIARIO DE R$33,35
021/2014
2.334,50
Total do Empenho :
2.334,50
2.334,50
Total do Credor .:
5.802,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
993 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 005844 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
2.800,00
2.800,00
VO No 197/2014
Total do Empenho :
2.800,00
0
1
005845 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 197/2014
E023/2014
1.590,00
Total do Empenho :
0
1
005846 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
E023/2014
005849 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 197/2014
E023/2014
1.335,44
Total do Empenho :
0
1
7.770,00
Total do Empenho :
1.590,00
1.590,00
1.335,44
1.335,44
7.770,00
7.770,00
Total do Credor .:
13.495,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2481 DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ = 11.773.144/0001-05
0 005563 07.07.2014 0756
Convite
124/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPA
733,35
733,35
MENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUD
E, CFE.CARTA-CONTRATO No 167/2014
Total do Empenho :
733,35
0
1
005564 07.07.2014 0756
Convite
1,0000
ENTO ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,
CFE.CARTA-CONTRATO No 167/2014
124/2014
60,00
Total do Empenho :
60,00
60,00
Julho de 2014
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2481 DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ = 11.773.144/0001-05
0 005565 07.07.2014 0756
Convite
124/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAM
1.209,65
1.209,65
ENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
, CFE.CARTA-CONTRATO No 167/2014
Total do Empenho :
1.209,65
0
1
005566 07.07.2014 0756
Convite
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPA
MENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
- ESF TRIANGULO, CFE.CARTA-CONTRATO No 167/2014
124/2014
005567 07.07.2014 0756
Convite
1,0000
ENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO, CFE.CARTA-CONTRATO No 167/2014
124/2014
314,35
Total do Empenho :
0
1
200,00
Total do Empenho :
0
1
005568 07.07.2014 0756
Convite
1,0000
ENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - E
SF SAO JOSE, CFE.CARTA-CONTRATO No 167/2014
0
005569 07.07.2014 0756
Convite
1,0000
ENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - E
SF SAO JOSE, CFE.CARTA-CONTRATO No 167/2014
314,35
200,00
200,00
124/2014
75,00
Total do Empenho :
1
314,35
75,00
75,00
124/2014
322,65
Total do Empenho :
322,65
322,65
Total do Credor .:
2.915,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
0 005518 02.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1076/2014, A NOVA PRATA
46,67
46,67
, NO DIA 02/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR
A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED
ICAS E EXAMES
Total do Empenho :
46,67
0
1
005533 03.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
, NO DIA 03/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORA PAR
A PARTICIPAR DA CAPACITACAO: DIAGNOSTICO, CONTRO
LE E TRATAMENTO DE HIV/AIDS - SEGUNDO MODULO, MI
NISTRADO PELA MEDICA INFECTOLOGISTA RAQUEL LOVAT
EL, COORDENADORA DE CONTROLE DE INFECCAO
46,67
Total do Empenho :
0
1
005548 04.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1095/2014, A NOVA PRAT
A E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 06/07/2014, PARA
CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPEC
IALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
140,01
46,67
46,67
140,01
Julho de 2014
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
Total do Empenho :
140,01
0
1
005572 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005654 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005684 09.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005711 10.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005720 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1123/2014, A NOVA PRAT
A, NOS DIAS 11 E 12/07/2014, PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSU
LTAS MEDICAS E EXAMES
140,01
Total do Empenho :
0
1
005741 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005754 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1140/2014, A CAXIAS DO
MEDICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005820 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
140,01
140,01
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
Julho de 2014
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
ICAS E EXAMES
Total do Empenho :
46,67
0
1
005934 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1176/2014, A NOVA PRA
TA, NO DIA 18/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES P
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005937 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1179/2014, A NOVA PRAT
A, NO DIA 19/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES PA
RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME
DICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005978 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1183/2014, A NOVA PRAT
A, NO DIA 21/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES PA
DICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005995 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
HA, NO DIA 22/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORA P
ARA PARTICIPAR DA 2a OFICINA E-SUS DA MACRO SERR
A, NO CENTRO SUPERIOR CENECISTA
46,67
Total do Empenho :
0
1
006026 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No1205/2014, A NOVA PRATA
ICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
006354 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No1215/2014, A PASSO FUN
DO E NOVA PRATA, NO DIA 25/07/2014, PARA CONDUZI
R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006375 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No1222/2014, A BENTO GONC
ALVES, NO DIA 26/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTE
S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
93,34
Total do Empenho :
0
1
006379 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
46,67
93,34
93,34
93,34
93,34
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
93,34
93,34
93,34
93,34
46,67
Julho de 2014
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
ICAS E EXAMES
Total do Empenho :
46,67
0
1
006403 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1230/2014, A CAXIAS DO
SUL NO DIA 29/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES
MEDICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
46,67
46,67
Total do Credor .:
1.306,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
107 DARCI ANTONIO MANTESE
CPF = 284.618.430-53
0 005777 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1133/2014, A LAJEADO, N
46,67
46,67
O DIA 15/07/2014, PARA LEVAR O CAMINHAO No 170,
DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, PARA INSPECAO DO INM
ETRO
Total do Empenho :
46,67
Total do Credor .:
46,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
333 DARIUCE SIMAS DELLA JUSTINA
CPF = 893.468.070-91
0 005981 21.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
GRE, NO DIA 21/07/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCON
TRO PRESENCIAL DE FORMACAO CONTINUADA COM O OBJE
TIVO DE ORIENTAR A ADESAO E A IMPLEMENTACAO DO P
ROJETO EDUCACAO INFANTIL 100% INCLUSIVA, NA ASSI
STIVA TECNOLOGIA E EDUCACAO
Total do Empenho :
93,34
Total do Credor .:
93,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
67 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 005561 04.07.2014 010
Inexigibilidade
010/2012
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESP
10.000,00
10.000,00
ECIALIZADOS DE CONSULTORIA, NAS AREAS JURIDICA,
ADMINISTRACAO DE PESSOAL, CONTABIL, ORCAMENTARIA
, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES, DE 06
/07 A 31/12/2014, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR MENSAL: R$ 1.6
37,81
Total do Empenho :
10.000,00
Total do Credor .:
10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
106 DELFINO NERVIS
CPF = 193.362.920-72
0 005648 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
RE, NO DIA 08/07/2014, PARA COLHER SUBSIDIOS JUN
TO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ELABORACAO DE LEGI
Julho de 2014
Folha:
35
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
106 DELFINO NERVIS
CPF = 193.362.920-72
SLACAO DE PESSOAL
Total do Empenho :
93,34
0
1
005924 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CALVES, NO DIA 18/07/2014, PARA PARTICIPAR DO CU
RSO PCASP: PARA ENTENDER A NOVA CONTABILIDADE AP
LICADA AO SETOR PUBLICO DE FORMA DESCOMPLICADA E
PRATICA
46,67
Total do Empenho :
46,67
46,67
Total do Credor .:
140,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2689 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLOGICOS E HOSP.LTDA
CNPJ = 07.978.004/0001-98
0 006319 24.07.2014 022
Pregao
E022/2014
1
1,0000
3.752,20
3.752,20
/2014
Total do Empenho :
3.752,20
Total do Credor .:
3.752,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
629 DENTARIA SULINA LTDA
CNPJ = 89.863.112/0001-80
0 006322 24.07.2014 022
Pregao
E022/2014
1
1,0000
1.627,70
1.627,70
/2014
Total do Empenho :
1.627,70
Total do Credor .:
1.627,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
351 DETRAN - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO-RS
CNPJ = 01.935.819/0001-03
0 005911 18.07.2014 0908
1
1,0000
SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES
197,61
197,61
No 171, 170 E 169, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
197,61
0
1
005943 18.07.2014 0914
1,0000
SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAV
ADEIRA No168, DA SECR.MUN. DA AGRICULTURA
65,87
Total do Empenho :
65,87
65,87
Total do Credor .:
263,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2684 DIBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
CNPJ = 13.745.821/0001-07
0 005876 17.07.2014 024
Pregao
E024/2014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC PARA CANALIZACAO DE
9.282,00
9.282,00
AGUA FLUVIAL E ESGOTO SANITARIO DO NOVO LOTEAME
NTO SAO FRANCISCO DE ASSIS, EM GUAPORE, CFE. CON
TRATO ADMINISTRATIVO No 218/2014
Total do Empenho :
9.282,00
Julho de 2014
Folha:
36
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
9.282,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1958 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 005828 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
4.550,00
4.550,00
VO No 198/2014
Total do Empenho :
4.550,00
0
1
005829 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 198/2014
E023/2014
2.620,00
Total do Empenho :
0
1
005830 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 198/2014
E023/2014
005831 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
RVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMI
E023/2014
006321 24.07.2014 022
Pregao
1,0000
/2014
E022/2014
24.197,68
Total do Empenho :
0
1
99,50
Total do Empenho :
0
1
812,40
Total do Empenho :
2.620,00
2.620,00
24.197,68
24.197,68
99,50
99,50
812,40
812,40
Total do Credor .:
32.279,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
490 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 005826 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
8.600,00
8.600,00
VO No 199/2014
Total do Empenho :
8.600,00
Total do Credor .:
8.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2559 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CNPJ = 76.386.283/0001-13
0 005825 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
9.193,80
9.193,80
VO No 200/2014
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE.TERMO ADITIVO
-24,00
-24,00
Total do Empenho :
9.169,80
Julho de 2014
Folha:
37
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
9.169,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2694 DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ = 92.823.764/0001-03
0 006458 30.07.2014 021
Pregao
E021/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREMIACAO DO PROGRAM
715,98
715,98
A PAPA NOTA, CFE. LEI MUN. No2791/2007 E DECRETO
S No5128/2014, No5144/2014 E No5208/2014, CFE. C
ONTRATO ADMINISTRATIVO No254/2014
Total do Empenho :
715,98
Total do Credor .:
715,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2676 DOLORES BORGES DA SILVA ZANUZZO
CPF = 753.449.390-00
0 005717 11.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
RE, NO DIA 11/07/2014, PARA ACOMPANHAR CRIANCA A
COLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO A
DOLESCENTE DE GUAPORE, PARA CONSULTA MEDICA NO H
OSPITAL CONCEICAO
Total do Empenho :
93,34
Total do Credor .:
93,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2101 DPM EDUCACAO LTDA
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 005690 09.07.2014 0868
Inexigibilidade
081/2014
1
1,0000
INSCRICOES PARA CURSO "ESOCIAL NA ADMINISTRACAO
694,00
694,00
PUBLICA MUNICIPAL: AJUSTES NECESSARIOS PARA A IM
PLANTACAO DO SISTEMA - PROCEDIMENTOS PREPARATORI
OS", NO DIA 16/07/2014, EM PORTO ALEGRE, PARA AP
ERFEICOAMENTO DAS SERVIDORAS CAROLINE BREGOLIN E
SIMONE BERTOLDI
Total do Empenho :
694,00
0
1
005691 09.07.2014 0869
Inexigibilidade
1,0000
INSCRICAO PARA CURSO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO D
E PRECOS, NOS DIAS 22 E 23/07/2014, EM PORTO ALE
GRE, PARA APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR ARTHUR AFO
NSO CENI
082/2014
006390 28.07.2014 0961
Inexigibilidade
1,0000
INSCRICAO NO CURSO - PRECATORIOS E RPV: SITUACAO
JUDICIAL ATUAL - SEQUESTROS, PARA APERFEICOAMEN
TO DA SERVIDORA ELISANA ELIADE SCHREINER
086/2014
006391 28.07.2014 0960
Inexigibilidade
1,0000
INSCRICAO NO CURSO - NOVO CODIGO FLORESTAL: LEI
No12.651/2012 E AS AREAS DE PRESERVACAO PERMANEN
TES - APPS, NO DIA 30/07/2014, PARA APERFEICOAME
NTO DO SERVIDOR JOVANI BENVEGNU
084/2014
006415 29.07.2014 0964
Inexigibilidade
1,0000
INSCRICAO EM CURSO "PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO
090/2014
466,00
Total do Empenho :
0
1
347,00
Total do Empenho :
0
1
347,00
Total do Empenho :
0
1
347,00
466,00
466,00
347,00
347,00
347,00
347,00
347,00
Julho de 2014
Folha:
38
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2101 DPM EDUCACAO LTDA
CNPJ = 13.021.017/0001-77
S (SINDICANCIA INVESTIGATORIA)", NO DIA 01/08/20
14 PARA APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA CAROLINA PA
NDOLFO FAVERO
Total do Empenho :
347,00
Total do Credor .:
2.201,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
192 DROGARIA NEIDES LTDA
CNPJ = 90.392.259/0001-18
0 006462 30.07.2014 0969
087/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO CFE.
436,50
436,50
ORDEM JUDICIAL No053.5.09.0000101-4
Total do Empenho :
436,50
Total do Credor .:
436,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2691 DRSUL VEICULOS LTDA - FILIAL BENTO GONCALVES
CNPJ = 02.847.681/0003-15
0 006367 25.07.2014 0951
027/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA
324,00
324,00
MASTER VAN No157, DA SECR.MUN. DA SAUDE
Total do Empenho :
324,00
0
1
006368 25.07.2014 0951
1,0000
MASTER VAN No157 DA SECR.MUN. DA SAUDE
027/2014
465,00
Total do Empenho :
465,00
465,00
Total do Credor .:
789,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2219 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
CNPJ = 04.437.172/0001-88
0 006009 22.07.2014 0020
Pregao
E020/2014
1
1,0000
1.250,00
1.250,00
ZADAS NAS ESCOLAS E SECR.MUN. DA EDUCACAO, CFE.
Total do Empenho :
1.250,00
Total do Credor .:
1.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1198 ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTRIB.
CNPJ = 00.474.973/0001-62
0 005556 04.07.2014 0861
1
1,0000
TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA REALIZACAO DAS CO
1.050,00
1.050,00
MEMORACOES DA CULTURA ITALIANA - JANTAR ITALIANO
NO DIA 16/08/2014, NO GINASIO DA LINHA 2a SAO P
EDRO, EM GUAPORE, CFE.DECRETO No 5178/2014
Total do Empenho :
1.050,00
Total do Credor .:
1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA
CNPJ = 10.700.160/0001-05
0 006396 28.07.2014 0956
1
1,0000
36,00
36,00
ADES DA SECR.MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITA
CAO
Total do Empenho :
36,00
Julho de 2014
Folha:
39
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA
CNPJ = 10.700.160/0001-05
Total do Credor .:
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2673 ELEKTROWAY SOLUCOES EM LINHA VIVA LTDA
CNPJ = 12.142.767/0001-34
0 005515 02.07.2014 0766
Pregao
P062/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR
103,00
103,00
A SPRINTER 310D No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E V
IACAO, UTILIZADA NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBL
ICA DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No
164/2014
Total do Empenho :
103,00
0
1
005523 02.07.2014 0766
Pregao
1,0000
A SPRINTER 310D No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E V
IACAO, UTILIZADA NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBL
ICA DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No
164/2014
P062/2014
8.593,10
Total do Empenho :
8.593,10
8.593,10
Total do Credor .:
8.696,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
354 ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA
CNPJ = 04.523.115/0001-11
0 005940 18.07.2014 0917
016/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULAN
117,00
117,00
CIA No 103, DA SECR.MUN. DA SAUDE
Total do Empenho :
117,00
0
1
005941 18.07.2014 0917
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA AMBULA
NCIA No 103, DA SECR.MUN. DA SAUDE
016/2014
005942 18.07.2014 0917
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA AMBULAN
CIA No 103, DA SECR.MUN. DA SAUDE
016/2014
195,00
Total do Empenho :
0
1
30,00
Total do Empenho :
195,00
195,00
30,00
30,00
Total do Credor .:
342,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2283 ELISANA ELIADE SCHREINER
CPF = 009.494.920-43
0 005489 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
RE, NO DIA 01/07/2014, PARA REALIZAR CONSULTA JU
NTO A CDP - CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO RS
Total do Empenho :
93,34
0
1
006472 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 31/07/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO
PRECATORIOS E RPV: SITUACAO JUDICIAL ATUAL - SEQ
UESTROS
93,34
Total do Empenho :
93,34
93,34
Julho de 2014
Folha:
40
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
186,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1329 ELOISE PUPERI ALVES DA SILVEIRA
CPF = 913.762.200-59
0 005490 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
116,68
116,68
RE, NO DIA 01/07/2014, PARA REALIZAR CONSULTA JU
NTO A CDP - CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO RS
Total do Empenho :
116,68
Total do Credor .:
116,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2518 EMERSON SALDANHA VIAN
CPF = 014.125.170-01
0 005527 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
RE, NO DIA 03/07/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINA
MENTO NO SISTEMA DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, NA METROPLAN
Total do Empenho :
93,34
0
1
006029 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No1202/2014, A PORTO ALE
GRE, NOS DIAS 23 A 25/07/2014, PARA ENTREGAR DOC
UMENTOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE E ESTUDANTIL NA
METROPLAN E PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGULAMENT
ACAO E FISCALIZACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR NO IEM
- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
420,04
Total do Empenho :
420,04
420,04
Total do Credor .:
513,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2603 ESSOR SEGUROS S/A
CNPJ = 14.525.684/0001-50
0 006033 23.07.2014 0930
1
1,0000
SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO
800,84
800,84
S, PARA MANUTENCAO DA SPRINTER No116, DA SECR.MU
N. DE EDUCACAO
Total do Empenho :
800,84
Total do Credor .:
800,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2378 ESTELA GRANDINI
CPF = 505.521.710-34
0 005992 22.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. MEDICAMENTOS E MATER
105,06
105,06
IAIS DESTINADOS A MENOR FERNANDA LUISA SOSTER, C
FE. PROCESSO JUDICIAL No 053/5.09.0000033-6
Total do Empenho :
105,06
Total do Credor .:
105,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
496 ESTOFADOS GO LTDA
CNPJ = 02.759.779/0001-59
0 006037 23.07.2014 0928
018/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVID
650,00
650,00
ADES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL PINGUINH
O DE GENTE
Total do Empenho :
650,00
Julho de 2014
Folha:
41
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2610 EUROVALE VEICULOS LTDA - ENCANTADO
CNPJ = 09.327.318/0003-18
0 005913 18.07.2014 0911
1
1,0000
192,56
192,56
No 146, DA SECR.MUN. DA SAUDE
Total do Empenho :
192,56
0
1
005914 18.07.2014 0911
1,0000
10,89
Total do Empenho :
0
1
005915 18.07.2014 0911
1,0000
31,80
Total do Empenho :
10,89
10,89
31,80
31,80
Total do Credor .:
235,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2429 EXATO ESCRITORIO CONTABIL E DIGITACAO LTDA - ME
CNPJ = 04.406.867/0001-00
0 005962 21.07.2014 0805
Convite
133/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PARA MANU
7.200,00
7.200,00
TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN. DA FAZENDA
Total do Empenho :
7.200,00
Total do Credor .:
7.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2374 F. VACHILESKI & CIA LTDA
CNPJ = 93.388.031/0001-42
0 005881 17.07.2014 046
Pregao
P046/2014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE SERVICOS DE RECAPAGEM, CONSERTO
22.475,70
22.475,70
E VULCANIZACAO EM PNEUS PARA MANUTENCAO DAS VIAT
URAS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
DO MUNICIPIO DE GUAPORE, CFE. CONTRATO ADMINISTR
ATIVO No 219/2014
Total do Empenho :
22.475,70
Total do Credor .:
22.475,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2672 FADEP - R.G. DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
CNPJ = 74.704.636/0001-50
0 005582 07.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 053/1.14.00008
338,04
338,04
79-5 DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRAN
DE DO SUL X MUNICIPIO DE GUAPORE
Total do Empenho :
338,04
0
1
005658 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
87-0, DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRA
NDE DO SUL X MUNICIPIO DE GUAPORE
120,37
Total do Empenho :
120,37
120,37
Total do Credor .:
458,41
Julho de 2014
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1650 FELIPE CHISTE
CNPJ = 11.157.349/0001-58
0 006466 30.07.2014 0972
090/2014
1
1,0000
950,00
950,00
ACOES DA SECR.MUN. DE OBRAS E VIACAO
Total do Empenho :
950,00
0
1
006467 30.07.2014 0973
1,0000
ACOES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL PINGUIN
HO DE GENTE
091/2014
255,00
Total do Empenho :
0
1
006468 30.07.2014 0973
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS BRINQU
EDOS DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL PINGUINH
O DE GENTE
255,00
255,00
091/2014
145,00
Total do Empenho :
145,00
145,00
Total do Credor .:
1.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2232 FERNANDA PARIZOTTO
CPF = 019.044.090-24
0 005923 18.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
46,67
46,67
ALVES, NO DIA 18/07/2014, PARA PARTICIPAR DO CUR
SO PCASP: PARA ENTENDER A NOVA CONTABILIDADE APL
ICADA AO SETOR PUBLICO DE FORMA DESCOMPLICADA E
PRATICA
Total do Empenho :
46,67
Total do Credor .:
46,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2667 FINATTO COM. IMP. E EXP. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA
CNPJ = 00.174.322/0001-57
0 006010 22.07.2014 0020
Pregao
E020/2014
1
1,0000
1.080,00
1.080,00
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPA
L DA ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
No228/2014
Total do Empenho :
1.080,00
Total do Credor .:
1.080,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2687 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME
CNPJ = 10.595.521/0001-92
0 006011 22.07.2014 0020
Pregao
E020/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENCAO DAS
2.400,00
2.400,00
ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA, CFE. CONTRATO ADM
INISTRATIVO No229/2014
Total do Empenho :
2.400,00
Total do Credor .:
2.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1903 FRANCIELI TECHIO
CPF = 004.791.840-38
0 005814 16.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1148/2014, A SERAFINA C
46,67
46,67
ORREA, NO DIA 16/07/2014, PARA PARTICIPAR DA ASS
EMBLEIA REGIONAL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICI
Julho de 2014
Folha:
43
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1903 FRANCIELI TECHIO
CPF = 004.791.840-38
PAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS DE SERAFINA
CORREA
Total do Empenho :
46,67
0
1
006357 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No1218/2014, A ARVOREZINH
A, NO DIA 25/07/2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIENC
IA DE INSTRUCAO EM PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA
DE ARVOREZINHA
46,67
Total do Empenho :
46,67
46,67
Total do Credor .:
93,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2376 FRANCISCO ANTONIO PULGA
CPF = 277.689.100-87
0 006315 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA
50,00
50,00
IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200
8
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
205 FRIGELMAQ COM.DE ELETROD.PECAS E SERV.LTDA
CNPJ = 93.681.039/0001-00
0 005904 17.07.2014 0900
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA LAVADOR
193,00
193,00
A DE ROUPAS ELETROLUX, DA UNIDADE BASICA DE SAUD
E - ESF TRIANGULO
Total do Empenho :
193,00
0
1
006503 31.07.2014 0986
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO PURIFIC
ADOR DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
140,00
Total do Empenho :
140,00
140,00
Total do Credor .:
333,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE
CNPJ = 14.812.132/0001-22
0 006278 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.320,53
1.320,53
Total do Empenho :
1.320,53
0
1
0
1
0
1
0
006279 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006280 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006281 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006282
24.07.2014
Nao se Aplica
6.521,64
Total do Empenho :
6.521,64
6.521,64
98,64
Total do Empenho :
98,64
98,64
9.827,99
Total do Empenho :
9.827,99
9.827,99
Julho de 2014
Folha:
44
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.812.132/0001-22
1
1,0000
2.166,53
2.166,53
Total do Empenho :
2.166,53
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006283 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006284 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006285 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006286 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006287 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006288 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006289 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006290 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006291 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006292 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006293 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006294 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006295 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
5.987,54
Total do Empenho :
5.987,54
5.987,54
9.811,80
Total do Empenho :
9.811,80
9.811,80
1.871,52
Total do Empenho :
1.871,52
1.871,52
19.459,21
Total do Empenho :
19.459,21
19.459,21
613,56
Total do Empenho :
613,56
613,56
1.145,62
Total do Empenho :
1.145,62
1.145,62
939,10
Total do Empenho :
939,10
939,10
313,17
Total do Empenho :
313,17
313,17
224,40
Total do Empenho :
224,40
224,40
5.964,47
Total do Empenho :
5.964,47
5.964,47
2.229,84
Total do Empenho :
2.229,84
2.229,84
509,15
Total do Empenho :
509,15
509,15
5.032,01
Total do Empenho :
5.032,01
5.032,01
Julho de 2014
Folha:
45
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.812.132/0001-22
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
006296 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006297 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006298 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006299 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006300 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006301 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006302 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006303 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006304 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006305 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006306 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006307 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006312 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006334
24.07.2014
Nao se Aplica
279,67
Total do Empenho :
279,67
279,67
9.908,68
Total do Empenho :
9.908,68
9.908,68
2.344,50
Total do Empenho :
2.344,50
2.344,50
253,93
Total do Empenho :
253,93
253,93
6.427,96
Total do Empenho :
6.427,96
6.427,96
1.192,81
Total do Empenho :
1.192,81
1.192,81
10.762,67
Total do Empenho :
10.762,67
10.762,67
579,46
Total do Empenho :
579,46
579,46
1.169,95
Total do Empenho :
1.169,95
1.169,95
2.183,73
Total do Empenho :
2.183,73
2.183,73
39.015,17
Total do Empenho :
39.015,17
39.015,17
20.156,01
Total do Empenho :
20.156,01
20.156,01
977,33
Total do Empenho :
977,33
977,33
Julho de 2014
Folha:
46
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.812.132/0001-22
1
1,0000
AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI, C
54.008,51
54.008,51
FE LEI MUNICIPAL No 3173/2011
Total do Empenho :
54.008,51
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
006337 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL- JULHO/2014
006340 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006341 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006342 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006347 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006277 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
608,06
Total do Empenho :
608,06
608,06
40,29
Total do Empenho :
40,29
40,29
159,72
Total do Empenho :
159,72
159,72
94,31
Total do Empenho :
94,31
94,31
142,23
Total do Empenho :
142,23
142,23
197,86
Total do Empenho :
197,86
197,86
Total do Credor .:
224.539,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA
CNPJ = 90.930.231/0001-97
0 005652 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, C
500,00
500,00
FE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - OSVALDO RODRIGUE
S
Total do Empenho :
500,00
0
1
005653 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
FE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MARIA JOANA DA L
UZ DA SILVA
500,00
Total do Empenho :
500,00
500,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1125 FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA
CNPJ = 08.469.170/0002-02
0 006383 28.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
500,00
500,00
FE. LEI MUNICIPAL No2890/2009 - JOSE FUGA
Total do Empenho :
500,00
0
1
006486 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
AUXILIO FUNERAL A PESSO CARENTE DO MUNICIPIO CFE
. LEI MUNICIPAL No2890/2009 - DOMINGOS BERNARDON
300,00
300,00
Julho de 2014
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1125 FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA
CNPJ = 08.469.170/0002-02
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1021 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
CNPJ = 82.873.068/0001-40
0 005821 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
33.570,00
33.570,00
VO No 201/2014
Total do Empenho :
33.570,00
0
1
005824 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 201/2014
E023/2014
3.839,00
Total do Empenho :
3.839,00
3.839,00
Total do Credor .:
37.409,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
407 GERSON RICARDO BEDIN
CPF = 504.026.760-68
0 005660 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
SLACAO DE PESSOAL
Total do Empenho :
93,34
Total do Credor .:
93,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2132 GHELLER & GHELLER LTDA
CNPJ = 10.799.656/0001-70
0 005583 07.07.2014 0413
P029/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE ATE 50 HORAS DE SERVICOS COM ESCAVA
9.509,50
9.509,50
DEIRA HIDRAULICA PARA ABERTURA DE VALAS PARA COL
OCACAO DE TUBOS DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RU
AS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No
168/2014
VALOR P/HORA: R$ 1
90,19
Total do Empenho :
9.509,50
0
1
005715 10.07.2014 0788
Pregao
1,0000
PRESTACAO DE 75 HORAS DE SERVICOS COM MAQUINA ES
CAVADEIRA HIDRAULICA PARA LIMPEZA DO ARROIO BARR
ACAO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 183/2014
P067/2014
006023 23.07.2014 0413
1,0000
PRESTACAO DE ATE 20 HORAS DE SERVICOS COM MAQUIN
A ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ABERTURA DE VALAS
PARA COLOCACAO DE TUBOS PARA REDE DE ESGOTOS EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMIN
ISTRATIVO No 156/2014 ( EM SUBSTITUICAO AO EMPEN
HO No 5070)
VALOR P/ HORA: R$ 19
0,19
P029/2014
13.650,00
Total do Empenho :
0
1
3.803,80
Total do Empenho :
13.650,00
13.650,00
3.803,80
3.803,80
Julho de 2014
Folha:
48
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2132 GHELLER & GHELLER LTDA
CNPJ = 10.799.656/0001-70
Total do Credor .:
26.963,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
49 GILMAR ANTONIO CONTARIN
CPF = 389.849.540-04
0 005492 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
RE, NO DIA 01/07/2014, PARA CONDUZIR SECRETARIA
PARA REUNIAO JUNTO AO SETOR DE POLITICA A SAUDE
PRISIONAL E SETOR JURIDICO DA SECRETARIA ESTADUA
L
Total do Empenho :
93,34
0
1
005519 02.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 02/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES PA
DICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005531 03.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005547 04.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
93,34
Total do Empenho :
0
1
005576 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 07/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDOR P
ARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO DO RAIO-X E DA PROCE
SSADORA E REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS, NA 5a
CRS
46,67
Total do Empenho :
0
1
005649 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
PARA COLHEREM SUBSIDIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CON
TAS PARA ELABORACAO DE LEGISLACAO DE PESSOAL
93,34
Total do Empenho :
0
1
005687 09.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
46,67
46,67
93,34
93,34
93,34
93,34
46,67
46,67
93,34
93,34
93,34
93,34
Julho de 2014
Folha:
49
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 389.849.540-04
0 005812 16.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
PARA CAPACITACAO SOBRE A DESCENTRALIZACAO DOS SI
STEMAS DE INFORMACAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS, NA
ESCOLA DE SAUDE PUBLICA
Total do Empenho :
93,34
0
1
005871 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
HA, NO DIA 17/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES P
EDICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005933 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES.
93,34
Total do Empenho :
0
1
005979 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1184/2014, A LAJEADO,
NO DIA 21/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA
TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDIC
AS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005998 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006027 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No1204/2014, A TAQUARA, N
O DIA 23/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA T
RATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICA
S E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006330 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006353 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
93,34
46,67
46,67
93,34
93,34
46,67
46,67
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
Julho de 2014
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 389.849.540-04
Total do Empenho :
93,34
0
1
006402 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE NO DIA 29/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES P
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006477 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 31/07/2014, PARA CONDUZIR SECRETAR
IA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA
CIR BASALTO/VINHEDOS
46,67
Total do Empenho :
93,34
93,34
46,67
46,67
Total do Credor .:
1.353,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
379 GLENIO TESTA
CPF = 424.000.740-20
0 005972 21.07.2014 0367
Pregao
P014/2010
1
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 0264 - PRESTACAO D
1.770,72
1.770,72
E SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETI
VO DE 2014, CFE. TERMO ADITIVO
Total do Empenho :
1.770,72
Total do Credor .:
1.770,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2579 GOELZER & CIA LTDA
CNPJ = 18.327.875/0001-68
0 005666 09.07.2014 019
Pregao
E019/2014
1
1,0000
950,75
950,75
Total do Empenho :
950,75
0
1
005667 09.07.2014 019
Pregao
1,0000
E019/2014
602,85
Total do Empenho :
602,85
602,85
Total do Credor .:
1.553,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
187 GPA TRUCK LTDA
CNPJ = 00.279.235/0001-64
0 005766 15.07.2014 0886
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATI
225,00
225,00
VIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO
Total do Empenho :
225,00
0
1
005869 17.07.2014 0792
Convite
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH
AO No22, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO
131/2014
1.911,30
Total do Empenho :
1.911,30
1.911,30
Julho de 2014
Folha:
51
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
187 GPA TRUCK LTDA
CNPJ = 00.279.235/0001-64
Total do Credor .:
2.136,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1909 GRAMS & GRAMS LTDA
CNPJ = 10.448.145/0001-03
0 005815 16.07.2014 023
Pregao
023/2014
1
1,0000
1.566,50
1.566,50
VO No 202/2014
Total do Empenho :
1.566,50
0
1
005818 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 202/2014
E023/2014
11.452,70
Total do Empenho :
11.452,70
11.452,70
Total do Credor .:
13.019,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
146 GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES
OUTROS = 99999999999
0 005636 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
2.941,92
2.941,92
Total do Empenho :
2.941,92
0
1
006206 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
7.234,30
Total do Empenho :
7.234,30
7.234,30
Total do Credor .:
10.176,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2665 HELE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
CNPJ = 07.659.714/0001-55
0 005712 10.07.2014 1897
051/2013
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA IMPRESS
897,00
897,00
ORA OKI CM 560, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO
Total do Empenho :
897,00
0
1
005906 17.07.2014 1897
1,0000
ADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA
051/2013
265,00
Total do Empenho :
0
1
006004 22.07.2014 1897
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMB
EIROS, CFE. LEI MUNICIPAL No2346/01 E DECRETO No
3265/02
265,00
265,00
051/2013
317,00
Total do Empenho :
317,00
317,00
Total do Credor .:
1.479,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
120 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
CNPJ = 02.310.921/0001-86
0 005966 21.07.2014 0919
1
1,0000
INSCRICAO PARA O CURSO TRANSPORTE ESCOLAR- REGUL
700,00
700,00
AMENTO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO
, PARA O APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR EMERSON VIA
Julho de 2014
Folha:
52
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
120 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
CNPJ = 02.310.921/0001-86
N, NOS DIAS 24 E 25/07/2014
Total do Empenho :
700,00
Total do Credor .:
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2677 INFINITY ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA
CNPJ = 18.634.342/0001-29
0 005731 14.07.2014 006
Tomada de Precos
006/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CONCURS
23.180,00
23.180,00
O PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS E EXECUCAO
DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PUBLICO NO MUN
ICIPIO DE GUAPORE, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO N
o 185/2014
Total do Empenho :
23.180,00
0
1
006019 22.07.2014 006
Tomada de Precos
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES PARA REALIZ
ACAO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLI
COS E EXECUCAO DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO
PUBLICO NO MUNICIPIO DE GUAPORE, CFE. TERMO ADI
TIVO
006/2014
2.400,00
Total do Empenho :
2.400,00
2.400,00
Total do Credor .:
25.580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2453 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA
CNPJ = 07.055.987/0001-90
0 006012 22.07.2014 0020
Pregao
E020/2014
1
1,0000
443,00
443,00
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO
, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 230/2014
Total do Empenho :
443,00
Total do Credor .:
443,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2044 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 005811 16.07.2014 023
Pregao
023/2014
1
1,0000
958,00
958,00
VO No 203/2014
1
1,0000
-0,96
-0,96
Total do Empenho :
957,04
0
1
1
005813 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 203/2014
1,0000
E023/2014
7.190,40
7.190,40
-5,54
Total do Empenho :
-5,54
7.184,86
Total do Credor .:
8.141,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2576 INSPESUL LTDA
CNPJ = 03.341.786/0001-07
0 005689 09.07.2014 0867
Inexigibilidade
080/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO PARA OBTENCAO
1.080,00
1.080,00
DO CERTIFICADO DE SEGURANCA VEICULAR DOS CAMINHO
Julho de 2014
Folha:
53
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2576 INSPESUL LTDA
CNPJ = 03.341.786/0001-07
ES No 169, 170 E 171, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
1.080,00
0
1
006502 31.07.2014 0984
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA
VAN DUCATO No136, DA SECR.MUN. DA SAUDE
120,00
Total do Empenho :
120,00
120,00
Total do Credor .:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CNPJ = 29.979.036/0282-31
0 005707 10.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN
1.840,13
1.840,13
SS, CFE.LEI MUNICIPAL No 3235/2011 E DECRETO No
4731/2011
Total do Empenho :
1.840,13
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
006236 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006237 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006246 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006248 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006249 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006250 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006251 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006252 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006253 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006254
24.07.2014
Nao se Aplica
560,22
Total do Empenho :
560,22
560,22
517,47
Total do Empenho :
517,47
517,47
808,08
Total do Empenho :
808,08
808,08
4.116,59
Total do Empenho :
4.116,59
4.116,59
441,05
Total do Empenho :
441,05
441,05
441,07
Total do Empenho :
441,07
441,07
754,68
Total do Empenho :
754,68
754,68
2.619,16
Total do Empenho :
2.619,16
2.619,16
1.496,74
Total do Empenho :
1.496,74
1.496,74
Julho de 2014
Folha:
54
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.979.036/0282-31
1
1,0000
754,70
754,70
Total do Empenho :
754,70
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006255 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006256 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006257 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006258 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006259 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006260 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006261 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006262 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006263 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006264 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006265 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006266 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006267 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
1.474,12
Total do Empenho :
1.474,12
1.474,12
245,02
Total do Empenho :
245,02
245,02
816,79
Total do Empenho :
816,79
816,79
409,68
Total do Empenho :
409,68
409,68
2.062,35
Total do Empenho :
2.062,35
2.062,35
9.117,41
Total do Empenho :
9.117,41
9.117,41
1.446,86
Total do Empenho :
1.446,86
1.446,86
1.514,27
Total do Empenho :
1.514,27
1.514,27
441,05
Total do Empenho :
441,05
441,05
313,63
Total do Empenho :
313,63
313,63
3.141,84
Total do Empenho :
3.141,84
3.141,84
369,92
Total do Empenho :
369,92
369,92
754,70
Total do Empenho :
754,70
754,70
Julho de 2014
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.979.036/0282-31
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
006268 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006269 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006270 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006271 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006272 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006273 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006274 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006275 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006276 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006309 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006310 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006311 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006313 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006348
24.07.2014
Nao se Aplica
441,05
Total do Empenho :
441,05
441,05
4.795,21
Total do Empenho :
4.795,21
4.795,21
1.260,00
Total do Empenho :
1.260,00
1.260,00
1.260,00
Total do Empenho :
1.260,00
1.260,00
1.260,01
Total do Empenho :
1.260,01
1.260,01
1.260,02
Total do Empenho :
1.260,02
1.260,02
1.260,00
Total do Empenho :
1.260,00
1.260,00
1.260,00
Total do Empenho :
1.260,00
1.260,00
1.260,02
Total do Empenho :
1.260,02
1.260,02
494,95
Total do Empenho :
494,95
494,95
583,19
Total do Empenho :
583,19
583,19
1.260,00
Total do Empenho :
1.260,00
1.260,00
1.260,00
Total do Empenho :
1.260,00
1.260,00
Julho de 2014
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.979.036/0282-31
1
1,0000
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL- JULHO/2014- MEI
944,08
944,08
(MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)
Total do Empenho :
944,08
0
1
006349 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL- JULHO/2014- AUT
ONOMOS
2.338,68
Total do Empenho :
0
1
006350 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL- JULHO/2014- TRA
NSPORTE ESCOLAR
1.286,92
Total do Empenho :
0
1
006351 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN
SS, CFE LEI MUN. No 3110/2010 E DECRETO No 4496/
2010
8.675,94
Total do Empenho :
1
1
1
1
1
1
006235 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006247 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006308 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
2.338,68
2.338,68
1.286,92
1.286,92
8.675,94
8.675,94
92,06
Total do Empenho :
92,06
92,06
3.986,91
Total do Empenho :
3.986,91
3.986,91
8.991,81
Total do Empenho :
8.991,81
8.991,81
Total do Credor .:
80.428,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1632 IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
OUTROS = 99999999999
0 006234 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
8,63
8,63
Total do Empenho :
8,63
Total do Credor .:
8,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
721 IRMAOS TORTELLI LTDA
CNPJ = 90.241.357/0001-54
0 006395 28.07.2014 0957
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ATENDIM
240,00
240,00
ENTO DESENVOLVIDO PELA SECR.MUN. DA SAUDE
Total do Empenho :
240,00
Total do Credor .:
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2651 ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELLI - EPP
CNPJ = 17.389.608/0001-52
0 005538 03.07.2014 0212
Registro de Preco/Concorrenc 013/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA
49,80
49,80
O DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
49,80
Julho de 2014
Folha:
57
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2651 ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELLI - EPP
CNPJ = 17.389.608/0001-52
Total do Credor .:
49,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2542 ITAMARA FRANCESCHINI
CPF = 025.136.520-45
0 005579 07.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1103/2014, A BENTO GONC
46,67
46,67
ALVES, NO DIA 15/07/2014, PARA PARTICIPAR DA ASS
EMBLEIA ORDINARIA DA ATUASERRA
Total do Empenho :
46,67
0
1
005927 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1169/2014, A DOIS LAJE
ADOS, NO DIA 19/07/2014, PARA PARTICIPAR DE VISI
TA "IN LOCO" NO INTERIOR DE GUAPORE E DOIS LAJEA
DOS, SENDO UMA DAS ACOES DO PROJETO DE GRUPO DO
TURISMO DE COMPRAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA
MUNICIPAL E SEBRAE
93,34
Total do Empenho :
0
1
006454 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No1239/2014, A MUCUM, NO
S DIAS 30 E 31/07/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO
DE QUALIFICACAO PARA TURISMO DA AMTURVALES
93,34
Total do Empenho :
93,34
93,34
93,34
93,34
Total do Credor .:
233,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
366 J. J. ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBR.LTDA
CNPJ = 93.964.393/0001-34
0 005507 02.07.2014 050
Pregao
P050/2013
1
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 200 LITROS DE GASOLINA PARA
568,00
568,00
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 92, 100 E 140, DA SEC
R.MUN.DA AGRICULTURA, ATE 15/07/2014, CFE. TERMO
ADITIVO
VALOR
P/LITRO: R$ 2,84
Total do Empenho :
568,00
0
1
005945 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 162, DO GABINETE DO PRE
FEITO, ATE 30/08/2014, CFE.TERMO ADITIVO
VA
LOR P/LITRO: R$ 2,84
P050/2013
005947 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 161, DA SECR.MUN.DA FAZ
ENDA, ATE 30/08/2014, CFE.TERMO ADITIVO
VAL
OR P/LITRO: R$ 2,84
P050/2013
1.420,00
Total do Empenho :
0
1
1.065,00
Total do Empenho :
0
1
005948 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 124 E 131, DA SECR. M
UN.DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/08/2014, CFE.TERMO A
1.420,00
1.420,00
1.065,00
1.065,00
P050/2013
710,00
710,00
Julho de 2014
Folha:
58
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.964.393/0001-34
DITIVO
V
ALOR P/LITRO: R$ 2,84
Total do Empenho :
710,00
0
1
005950 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 99 E 152, DA SECR. MU
N.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/08/2
014, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR P
/LITRO: R$ 2,84
P050/2013
005951 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 78, DA CASA DE ACOLHIME
NTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE
30/08/2014, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR P/LITRO
: R$ 2,84
P050/2013
005952 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 137, DO CONSELHO TUTELA
R, ATE 30/08/2014, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR
P/LITRO: R$ 2,84
P050/2013
710,00
Total do Empenho :
0
1
639,00
Total do Empenho :
0
1
994,00
Total do Empenho :
0
1
005953 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 2.250 LITROS DE GASOLINA
A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 127, 130, 154 E
, DA SECR.MUN.DA SAUDE, ATE 30/08/2014, CFE.
MO ADITIVO
OR P/LITRO: R$ 2,84
1
6.390,00
005954 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 101, 146 E 147, DA SE
CR.MUN.DA SAUDE, UTILIZADAS NOS SERVICOS DE VIGI
LANCIA EM SAUDE, ATE 30/08/2014, CFE.TERMO ADITI
VO
VALOR
P/LITRO: R$ 2,84
0
710,00
005955 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 1.250 LITROS DE GASOLINA PAR
A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 115, 118, 120 E 153
, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO, ATE 30/08/2014, CFE.T
ERMO ADITIVO
VALOR
P/LITRO: R$ 2,84
P050/2013
005956 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
P050/2013
3.550,00
Total do Empenho :
0
1
639,00
639,00
994,00
994,00
6.390,00
6.390,00
P050/2013
Total do Empenho :
1
710,00
P050/2013
PAR
165
TER
VAL
Total do Empenho :
0
710,00
710,00
710,00
710,00
3.550,00
3.550,00
710,00
Julho de 2014
Folha:
59
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.964.393/0001-34
MANUTENCAO DA VIATURA No 119, DA SECR.MUN.DE EDU
CACAO - EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/08/2014, CFE.T
ERMO ADITIVO
VALOR
P/LITRO: R$ 2,84
Total do Empenho :
710,00
0
1
1
005957 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 92, 100 E 140, DA SEC
R.MUN.DA AGRICULTURA, ATE 30/08/2014, CFE. TERMO
ADITIVO
VALOR
P/LITRO: R$ 2,84
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. 100 LITROS DE GA
SOLINA, CFE.TERMO ADITIVO
P050/2013
005958 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS No 114 E 144, DA SECR.
MUN.DA AGRICULTURA, ATE 30/08/2014, CFE. TERMO A
DITIVO
VALOR P
/LITRO: R$ 2,84
P050/2013
1.420,00
1.420,00
-284,00
-284,00
Total do Empenho :
0
1
284,00
Total do Empenho :
0
1
005959 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS No 63, 1
17, 128, 129, 134, 135, 141, 149, 150, 151 E 155
, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/08/2014,
CFE.TERMO ADITIVO
VALOR P/LITRO: R$ 2,84
P050/2013
005960 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 25 LITROS DE GASOLINA PARA M
ANUTENCAO DA VIATURA No 106, DA SECR.MUN.DE OBRA
S E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, ATE 30/08/2014,
CFE.TERMO ADITIVO
VALOR P/LIT
RO: R$ 2,84
P050/2013
497,00
Total do Empenho :
0
1
71,00
Total do Empenho :
0
1
005961 18.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DE VIATURA DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO
ECONOMICO, ATE 30/08/2014, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR P/LITRO: R$ 2,84
P050/2013
006386 28.07.2014 050
Pregao
1,0000
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 122, 123 E 159, DA SE
CR.MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. TERMO ADITIVO
VALOR P/LITRO: R$2,84
P050/2013
355,00
Total do Empenho :
0
1
852,00
Total do Empenho :
1.136,00
284,00
284,00
497,00
497,00
71,00
71,00
355,00
355,00
852,00
852,00
Julho de 2014
Folha:
60
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.964.393/0001-34
Total do Credor .:
20.661,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1013 J.A. ART'MANHAS TEATRAL LTDA
CNPJ = 07.916.699/0001-83
0 005827 16.07.2014 083
Inexigibilidade
083/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ESPETAC
1.600,00
1.600,00
ULO ARTISTICO REFERENTE AS COMEMORACOES DA CULTU
RA ITALIANA - JANTAR ITALIANO, NO DIA 16/08/2014
, NO GINASIO DA LINHA 2a SAO PEDRO, EM GUAPORE,
CFE.DECRETO No 5178/2014 E CONTRATO ADMINISTRATI
VO No 214/2014
Total do Empenho :
1.600,00
0
1
006411 29.07.2014 089
Inexigibilidade
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ESPETAC
ULO ARTISTICO, REFERENTE AS COMEMORACOES DA CULT
URA ITALIANA (NOITE DO FILO), NO DIA 29/08/2014,
NO GINASIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO F
REI CANECA, CFE. DECRETO No 5201/2014 E CONTRATO
089/2014
1.600,00
Total do Empenho :
1.600,00
1.600,00
Total do Credor .:
3.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
188 JADIR MAGRI & CIA LTDA
CNPJ = 91.506.261/0001-33
0 006490 31.07.2014 026
Pregao
E026/2014
1
1,0000
150,55
150,55
Total do Empenho :
150,55
0
1
006491 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
E026/2014
34,20
Total do Empenho :
0
1
006492 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
E026/2014
006493 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
DADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO
MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No259/2
014
E026/2014
581,10
Total do Empenho :
0
1
938,25
Total do Empenho :
34,20
34,20
581,10
581,10
938,25
938,25
Total do Credor .:
1.704,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
61
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2393 JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA
CNPJ = 13.129.834/0001-43
0 005499 01.07.2014 0667
Pregao
P047/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E PORTARIA PA
5.071,67
5.071,67
RA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE GUAPORE E O PR
EDIO DA CASA DA CULTURA, DE 02/07 A 31/12/2014,
CFE.TERMO ADITIVO
Total do Empenho :
5.071,67
Total do Credor .:
5.071,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2344 JOAO DALLAGNESE
CPF = 270.145.840-49
0 006035 23.07.2014 0019
019/2014
1
1,0000
LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 500m², SITUADA
8.953,33
8.953,33
NA RUA JULIO CAMPOS, No362, EM GUAPORE, PARA FU
NCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIC
OSSOCIAL, ATE 31/12/2014, CFE. CONTRATO ADMINIST
RATIVO No233/2014
VALOR MENSAL: R$1.700,00
Total do Empenho :
8.953,33
Total do Credor .:
8.953,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2664 JOCIMAR GAZDA - ME
CNPJ = 09.009.436/0001-16
0 006003 22.07.2014 1897
051/2013
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.563,55
2.563,55
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN. DA
SAUDE
Total do Empenho :
2.563,55
Total do Credor .:
2.563,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
61 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA
CNPJ = 90.533.993/0001-50
0 005560 04.07.2014 1427
Pregao
P023/2012
1
1,0000
CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL
13.758,51
13.758,51
, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES
DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, DE 05/07 A
31/12/2014, NUM TOTAL DE ATE 520 CENTIMETROS/COL
UNA POR MES, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR POR CENTI
METRO/COLUNA: R$ 4,51
Total do Empenho :
13.758,51
Total do Credor .:
13.758,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1856 JOSE ANTONIO GIARETTA
CPF = 340.148.530-04
0 005651 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
46,67
46,67
O DIA 08/07/2014, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTE
LAR PARA ACOMPANHAR CRIANCA PARA PERICIA MEDICA,
NO IML
Total do Empenho :
46,67
0
1
005718 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 11/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORA P
ARA ACOMPANHAR CRIANCA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLH
93,34
93,34
Julho de 2014
Folha:
62
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1856 JOSE ANTONIO GIARETTA
CPF = 340.148.530-04
IMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, P
ARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL CONCEICAO
Total do Empenho :
93,34
0
1
005758 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NO DIA 15/07/2014, PARA CONDUZIR CRIANCAS P
ARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL
PRESIDENTE VARGAS
93,34
Total do Empenho :
0
1
005817 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CORREA
46,67
Total do Empenho :
93,34
93,34
46,67
46,67
Total do Credor .:
280,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
704 JOSE CARLOS MAFACIOLI
CPF = 438.002.200-59
0 005873 17.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1160/2014, A ESTRELA,
46,67
46,67
LAJEADO E ENCANTADO, NO DIA 17/07/2014, PARA COL
HER SUBSIDIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS PROGRAMAC
OES DO CALENDARIO DE EVENTOS 2014
Total do Empenho :
46,67
Total do Credor .:
46,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
482 JOSEMAR SFREDDO - ME
CNPJ = 97.147.342/0001-70
0 006463 30.07.2014 0970
088/2014
1
1,0000
30,00
30,00
No164, DA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
30,00
0
1
006464 30.07.2014 0970
1,0000
A No164, DA SECR.MUN. DA SAUDE
088/2014
130,00
Total do Empenho :
130,00
130,00
Total do Credor .:
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1982 JOVANI BENVEGNU
CPF = 010.966.630-58
0 006451 30.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE REQUISICAO No1236/2014, A PORTO ALEGR
93,34
93,34
E, NO DIA 30/07/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO S
OBRE NOVO CODIGO FLORESTAL: LEI No12651/2012 E A
S AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTES - APPS
Total do Empenho :
93,34
Julho de 2014
Folha:
63
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
93,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2522 JP CAVEDON SOARES - ME
CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 006006 22.07.2014 1928
052/2013
1
1,0000
390,00
390,00
ADES DA SECR.MUN. DE OBRAS E VIACAO
Total do Empenho :
390,00
Total do Credor .:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
169 JUAREZ CARLOS LUNARDI
CPF = 251.442.000-87
0 005575 07.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
46,67
46,67
SUL, NO DIA 07/07/2014, PARA ENTREGAR A DOCUMENT
ACAO DO RAIO-X E DA PROCESSADORA E REALIZAR A PR
ESTACAO DE CONTAS, NA 5a CRS
Total do Empenho :
46,67
0
1
005647 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SLACAO DE PESSOAL
93,34
Total do Empenho :
0
1
006479 31.07.2014
1,0000
DIARIA CFE.
SUL, NO DIA
AO NO SETOR
ROGRAMAS DE
ACOES
Nao se Aplica
REQUISICAO No1250/2014, A CAXIAS DO
31/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNI
DE EPIDEMIOLOGIA SOBRE REVISAO DOS P
VACINAS E RECURSOS NA AREA DE IMUNIZ
46,67
Total do Empenho :
93,34
93,34
46,67
46,67
Total do Credor .:
186,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
117 JULIANO PANDOLFO
CPF = 743.531.280-00
0 005810 16.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
326,70
326,70
GRE, NOS DIAS 16 E 17/07/2014, PARA PARTICIPAR D
E CAPACITACAO SOBRE A DESCENTRALIZACAO DOS SISTE
MAS DE INFORMACAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS, NA ES
COLA DE SAUDE PUBLICA
Total do Empenho :
326,70
Total do Credor .:
326,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2675 JULIO SILVESTRI FILHO - ME
CNPJ = 15.608.150/0001-50
0 005678 09.07.2014 0772
Pregao
P063/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIV
112,00
112,00
ELADORA DRESSER R-855 No 45, DA SECR.MUN.DE OBRA
S E VIACAO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 176/2
014
Total do Empenho :
112,00
0
005679
09.07.2014
0772
Pregao
P063/2014
Julho de 2014
Folha:
64
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2675 JULIO SILVESTRI FILHO - ME
CNPJ = 15.608.150/0001-50
1
1,0000
32,00
32,00
ELADORA HW 10-D No 48, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VI
ACAO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 176/2014
Total do Empenho :
32,00
0
1
005680 09.07.2014 0772
Pregao
1,0000
ELADORA XGMA XG32201 No 145, DA SECR.MUN.DA AGRI
CULTURA, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 176/2014
P063/2014
120,00
Total do Empenho :
0
1
005681 09.07.2014 0772
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI
VELADORA CATERPILLAR 120K No 158, DA SECR.MUN.DA
AGRICULTURA, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 176
/2014
0
005694 10.07.2014 0778
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE
SCAVADEIRA CASE 580L No 111, DA SECR.MUN.DE OBRA
014
120,00
P063/2014
180,00
Total do Empenho :
1
120,00
180,00
180,00
P064/2014
623,04
Total do Empenho :
623,04
623,04
Total do Credor .:
1.067,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2292 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 005805 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
2.021,97
2.021,97
VO No 204/2014
Total do Empenho :
2.021,97
0
1
005806 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
VO No 204/2014
E023/2014
1.550,15
Total do Empenho :
0
1
005808 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
RVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMI
1.550,15
1.550,15
023/2014
382,03
Total do Empenho :
382,03
382,03
Total do Credor .:
3.954,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 93.606.333/0001-40
0 005905 17.07.2014 0902
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BOCAS D
252,00
252,00
E LOBO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
252,00
Julho de 2014
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 93.606.333/0001-40
0 006371 25.07.2014 0949
1
1,0000
798,00
798,00
LACOES DA SECR. DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO
Total do Empenho :
798,00
Total do Credor .:
1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
130 KN COMERCIAL DE CEREAIS LTDA
CNPJ = 01.013.961/0001-01
0 005557 04.07.2014 0858
009/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVI
500,56
500,56
COS VETERINARIOS DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
500,56
Total do Credor .:
500,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2695 L. M. LADEIRA & CIA LTDA
CNPJ = 06.926.016/0001-06
0 006440 30.07.2014 022
Pregao
E022/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTE
6.899,50
6.899,50
NCAO DO ATENDIMENTO PRESTADO PELA SECR.MUN.DA SA
UDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No249/2014
Total do Empenho :
6.899,50
Total do Credor .:
6.899,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2139 LAZZARETTI & VIDMAR LTDA
CNPJ = 14.916.414/0001-70
0 005767 15.07.2014 0887
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SAVEI
100,00
100,00
RO No 100, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
100,00
0
1
005768 15.07.2014 0887
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SAVE
IRO No 100, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA
82,00
Total do Empenho :
0
1
006461 30.07.2014 0977
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CAMIN
HOES No169, No170 E No171
29,88
Total do Empenho :
82,00
82,00
29,88
29,88
Total do Credor .:
211,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1341 LICIMED DISTR. MED.CORR. E PROD. MED. E HOSP.LTDA
CNPJ = 04.071.245/0001-60
0 005803 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
17.609,92
17.609,92
O No 205/2014
1
1,0000
-1,06
-1,06
Total do Empenho :
17.608,86
Total do Credor .:
17.608,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
66
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2426 LIDER DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ = 12.817.791/0001-26
0 006020 22.07.2014 020
Pregao
E020/2014
1
1,0000
489,99
489,99
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN. DE C
OORDENACAO E PLANEJAMENTO, CFE. CONTRATO ADMINIS
TRATIVO No232/2014
Total do Empenho :
489,99
0
1
006021 22.07.2014 0020
Pregao
1,0000
ZADAS NAS ESCOLAS E SECR.MUN. DA EDUCACAO, CFE.
E020/2014
9.092,55
Total do Empenho :
0
1
006022 22.07.2014 0020
Pregao
1,0000
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFE
RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CFE. CONTRA
TO ADMINISTRATIVO No232/2014
0
006437 30.07.2014 021
Pregao
1,0000
NUTENCAO DO SETOR DE ALIMENTACAO DAS ESCOLAS DA
REDE MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO AD
MINISTRATIVO No253/2014
9.092,55
E020/2014
749,97
Total do Empenho :
1
9.092,55
749,97
749,97
E021/2014
1.708,78
Total do Empenho :
1.708,78
1.708,78
Total do Credor .:
12.041,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
248 LOJA MIGLIORINI LTDA
CNPJ = 92.598.671/0001-14
0 006501 31.07.2014 0983
1
1,0000
AQUISICAO DE UM TELEFONE DE MESA, PARA MANUTENCA
55,00
55,00
O DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN. DA ADMINISTRACAO
Total do Empenho :
55,00
Total do Credor .:
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
412 LOJAS BECKER LTDA
CNPJ = 04.415.928/0060-48
0 006336 24.07.2014 0944
1
1,0000
AQUISICAO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO PARA MANUTEN
499,00
499,00
CAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Total do Empenho :
499,00
0
1
006343 24.07.2014 0940
1,0000
AQUISICAO DE UMA PIA ACO INOX PARA MANUTENCAO DO
CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
230,00
Total do Empenho :
230,00
230,00
Total do Credor .:
729,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1324 LUCIANE FACCIO BALESTIERI
CPF = 955.389.760-68
0 005543 04.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1090/2014, A SANTA MAR
1.026,78
1.026,78
Julho de 2014
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1324 LUCIANE FACCIO BALESTIERI
CPF = 955.389.760-68
IA, NOS DIAS 07 A 11/07/2014, PARA PARTICIPAR DE
ENCONTRO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CER
TA, PROMOVIDO PELO MEC E UFSM COM ADESAO DO MUNI
CIPIO
Total do Empenho :
1.026,78
Total do Credor .:
1.026,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
52 LUCIO MIGUEL MAYER
CPF = 438.105.600-06
0 005819 16.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
RE, NO DIA 16/07/2014, PARA CONDUZIR CRIANCA PAR
A CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS
Total do Empenho :
93,34
0
1
006036 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
, NO DIA 23/07/2014, PARA LEVAR MUDANCA DE FAMIL
IA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
46,67
Total do Empenho :
0
1
006358 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
A, NO DIA 25/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORA QU
E PARTICIPARA DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO JUDICIAL
DA COMARCA DE ARVOREZINHA
46,67
Total do Empenho :
46,67
46,67
46,67
46,67
Total do Credor .:
186,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ = 93.685.709/0001-59
0 005674 09.07.2014 0772
Pregao
P063/2014
1
1,0000
2.884,40
2.884,40
VELADORA DRESSER R-855 No 45, DA SECR.MUN.DE OBR
AS E VIACAO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 174/
2014
Total do Empenho :
2.884,40
0
1
005675 09.07.2014 0772
Pregao
1,0000
VELADORA HW 10-D No 48, DA SECR.MUN.DE OBRAS E V
IACAO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 174/2014
P063/2014
005676 09.07.2014 0772
Pregao
1,0000
VELADORA XGMA XG32201 No 145, DA SECR.MUN.DA AGR
ICULTURA, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 174/201
4
P063/2014
005677 09.07.2014 0772
Pregao
1,0000
P063/2014
1.154,40
Total do Empenho :
0
1
3.134,00
Total do Empenho :
0
1
2.940,00
1.154,40
1.154,40
3.134,00
3.134,00
2.940,00
Julho de 2014
Folha:
68
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ = 93.685.709/0001-59
VELADORA CATERPILLAR 120K No 158, DA SECR.MUN.DA
AGRICULTURA, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 174
/2014
Total do Empenho :
2.940,00
0
1
005695 10.07.2014 0778
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE
SCAVADEIRA CASE 580L No 111, DA SECR.MUN.DE OBRA
014
P064/2014
220,98
Total do Empenho :
220,98
220,98
Total do Credor .:
10.333,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
408 LUIS CARLOS ZELINSKI
CPF = 290.595.500-72
0 005723 11.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
58,34
58,34
SUL, NO DIA 11/07/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REFERENTES A CONVENIOS, PROJETOS, CONTRATOS E PR
ESTACAO DE CONTAS
Total do Empenho :
58,34
0
1
005976 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE E CAXIAS DO SUL, NO DIA 21/07/2014, PARA ENT
REGAR PROJETOS NO BADESUL AGENCIA DE FOMENTOS E
TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL REFERENTE CONVENIOS, PROJETOS
, CONTRATOS E PRESTACAO DE CONTAS
116,68
Total do Empenho :
0
1
006421 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1235/2014 A CAXIAS DO
SUL, NO DIA 29/07/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REFERENTE A CONVENIOS, PROJETOS, CONTRATOS E PRE
STACAO DE CONTAS
58,34
Total do Empenho :
116,68
116,68
58,34
58,34
Total do Credor .:
233,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1738 M.A. BASEGGIO VIDEO LOCADORA - IMPACTO
CNPJ = 07.999.995/0001-95
0 005554 04.07.2014 0857
1
1,0000
AQUISICAO DE BICICLETARIOS PARA MANUTENCAO DO PR
950,00
950,00
OGRAMA DE CONSCIENTIZACAO DO USO DE BICICLETA CO
MO TRANSPORTE ALTERNATIVO, DA SECR.MUN.DE MEIO A
MBIENTE
Total do Empenho :
950,00
Total do Credor .:
950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
69
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1917 MARCIO ARIENTI MISTURA
CPF = 970.432.060-49
0 006314 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
50,00
50,00
IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200
8
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
981 MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 005799 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
2.632,00
2.632,00
O No 206/2014
Total do Empenho :
2.632,00
0
1
005800 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 206/2014
E023/2014
15.545,00
Total do Empenho :
0
1
005801 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 206/2014
0
005802 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
15.545,00
E023/2014
1.315,00
Total do Empenho :
1
15.545,00
1.315,00
1.315,00
E023/2014
1.056,00
Total do Empenho :
1.056,00
1.056,00
Total do Credor .:
20.548,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
164 MARIBEL ZARDO SCHMIEDEL
CPF = 539.215.770-04
0 005816 16.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
46,67
46,67
CORREA
Total do Empenho :
46,67
Total do Credor .:
46,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1058 MARILAINE MATTEI LINHARES
CPF = 328.764.830-68
0 005982 21.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
GRE, NO DIA 21/07/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCON
TRO PRESENCIAL DE FORMACAO CONTINUADA COM O OBJE
TIVO DE ORIENTAR A ADESAO E A IMPLEMENTACAO DO P
ROJETO EDUCACAO INFANTIL 100% INCLUSIVA, NA ASSI
STIVA TECNOLOGIA E EDUCACAO
Julho de 2014
Folha:
70
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1058 MARILAINE MATTEI LINHARES
CPF = 328.764.830-68
Total do Empenho :
93,34
Total do Credor .:
93,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA
CPF = 507.373.920-53
0 005757 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1143/2014, A CASCA, N
93,34
93,34
O DIA 15/07/2014, PARA EFETUAR TRANSPORTE DE CBU
Q
Total do Empenho :
93,34
0
1
005856 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CALVES, NO DIA 16/07/2014, PARA EFETUAR TRANSPOR
TE DE CBUQ
46,67
Total do Empenho :
0
1
005897 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TE DE CBUQ
46,67
Total do Empenho :
0
1
006408 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1234/2014, A FLORES DA
CUNHA NO DIA 29/07/2014, PARA TRANSPORTE DE CBU
Q
46,67
Total do Empenho :
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
Total do Credor .:
233,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 01.644.173/0001-05
0 005708 10.07.2014 0826
1
1,0000
100,00
100,00
ORA HP 1020 LASERJET, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIA
CAO - EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 5458, EFETUA
DO EM DOTACAO INCORRETA
Total do Empenho :
100,00
0
1
006422 29.07.2014 020
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM PARA M
ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. ADMINISTRA
CAO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 247/2014
E020/2014
006423 29.07.2014 020
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR PARA MANUTENCAO DA
GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO ADMI
E020/2014
220,00
Total do Empenho :
0
1
169,00
Total do Empenho :
0
1
006424 29.07.2014 020
Pregao
1,0000
DADES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA
220,00
220,00
169,00
169,00
E020/2014
2.460,00
2.460,00
Julho de 2014
Folha:
71
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 01.644.173/0001-05
DO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO ADMINISTR
ATIVO No 247/2014
Total do Empenho :
2.460,00
0
1
006425 29.07.2014 020
Pregao
1,0000
DADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC
IA SOCIAL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 247/20
14
E020/2014
2.400,00
Total do Empenho :
0
1
006426 29.07.2014 020
Pregao
1,0000
ADES DA SEC. MUN. COORDENACAO E PLANEJAMENTO, CF
E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 247/2014
0
675,00
006427 29.07.2014 020
Pregao
1,0000
DADES DA SEC. MUN. ADMINISTRACAO, CFE CONTRATO A
DMINISTRATIVO No 247/2014
E020/2014
006428 29.07.2014 020
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE TRES MICROCOMPUTADORES PARA MANUTEN
CAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. COORDENACAO E PL
ANEJAMENTO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 247/2
014
E020/2014
006429 29.07.2014 020
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR E UM NOTEBOOK PA
RA MANUTENCAO DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL, C
FE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 247/2014
E020/2014
006430 29.07.2014 020
Pregao
1,0000
EMPENHO PARCIAL REF. AQUISICAO DE UM ESTABILIZAD
OR DE VOLTAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE- ESF TRIANGULO, CFE CON
TRATO ADMINISTRATIVO No 247/2014
E020/2014
006431 29.07.2014 020
Pregao
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AQUISICAO DE UM ESTABI
LIZADOR DE VOLTAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD
ES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- ESF TRIANGULO, CF
E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 247/2014
E020/2014
240,00
Total do Empenho :
0
1
11.700,00
Total do Empenho :
0
1
6.680,00
Total do Empenho :
0
1
169,00
Total do Empenho :
0
1
2.400,00
E020/2014
Total do Empenho :
1
2.400,00
1,00
Total do Empenho :
675,00
675,00
240,00
240,00
11.700,00
11.700,00
6.680,00
6.680,00
169,00
169,00
1,00
1,00
Total do Credor .:
24.814,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
72
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
519 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 005793 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
820,00
820,00
O No 207/2014
Total do Empenho :
820,00
0
1
005794 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 207/2014
E023/2014
005795 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 207/2014
E023/2014
600,00
Total do Empenho :
0
1
9.982,80
Total do Empenho :
0
1
005796 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
0
005797 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 207/2014
600,00
9.982,80
9.982,80
E023/2014
753,40
Total do Empenho :
1
600,00
753,40
753,40
E023/2014
9.900,00
Total do Empenho :
9.900,00
9.900,00
Total do Credor .:
22.056,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1233 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 08.117.149/0001-67
0 006320 24.07.2014 022
Pregao
E022/2014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT
1.350,00
1.350,00
ENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECR.MUN
. DA SAUDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No239/2
014
Total do Empenho :
1.350,00
Total do Credor .:
1.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2616 MECANICA E AUTO-ELETRICA PROCAR
CNPJ = 10.380.840/0001-80
0 005990 21.07.2014 0921
1
1,0000
170,00
170,00
A No 131 DA SECR.MUN. DO MEIO AMBIENTE
Total do Empenho :
170,00
Total do Credor .:
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
200 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA
CNPJ = 05.679.041/0001-70
0 005512 02.07.2014 073
Inexigibilidade
073/2014
1
1,0000
432,06
432,06
A GOL No 130, DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO
Julho de 2014
Folha:
73
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.679.041/0001-70
Total do Empenho :
432,06
0
1
005513 02.07.2014 074
Inexigibilidade
1,0000
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA GOL No 13
0, DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO ADMINISTRA
TIVO No 165/2014
074/2014
005725 11.07.2014 0874
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GOL No
130, DA SECR.MUN.DA SAUDE
011/2014
1.653,94
Total do Empenho :
0
1
162,00
Total do Empenho :
0
1
005726 11.07.2014 0874
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GOL No
130, DA SECR.MUN.DA SAUDE
011/2014
005727 11.07.2014 0874
1,0000
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO GOL No 130, DA SE
CR.MUN.DA SAUDE
011/2014
298,00
Total do Empenho :
0
1
140,00
Total do Empenho :
0
1
006363 25.07.2014 0946/2014
1,0000
A No 115, DA SECR.MUN. DA EDUCACAO
024/2014
006364 25.07.2014 0946
1,0000
No115, DA SECR.MUN. DA EDUCACAO
024/2014
730,00
Total do Empenho :
0
1
366,00
Total do Empenho :
0
1
006392 28.07.2014 0959
1,0000
No78 DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO
LESCENTE
20,00
Total do Empenho :
0
1
006393 28.07.2014 0959
1,0000
A No78 DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO AD
OLESCENTE
51,00
Total do Empenho :
0
1
006394 28.07.2014 0958
1,0000
No101 DA SECR.MUN. DA SAUDE
295,00
Total do Empenho :
0
1
006397 28.07.2014 0954
1,0000
25,00
1.653,94
1.653,94
162,00
162,00
298,00
298,00
140,00
140,00
730,00
730,00
366,00
366,00
20,00
20,00
51,00
51,00
295,00
295,00
25,00
Julho de 2014
Folha:
74
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.679.041/0001-70
Total do Empenho :
25,00
0
1
006398 28.07.2014 0954
1,0000
40,00
Total do Empenho :
0
1
006400 28.07.2014 0954
1,0000
A No130, DA SECR.MUN. DA SAUDE
40,00
Total do Empenho :
0
1
006401 28.07.2014 0954
1,0000
10,00
Total do Empenho :
40,00
40,00
40,00
40,00
10,00
10,00
Total do Credor .:
4.263,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
512 MECANICA FORMAGINI LTDA
CNPJ = 05.815.478/0001-93
0 006418 29.07.2014 0966
086/2014
1
1,0000
63,00
63,00
No 127, DA SECR. MUN. DA SAUDE
Total do Empenho :
63,00
0
1
006419 29.07.2014 0966
1,0000
A No 127, DA SECR. MUN. DA SAUDE
086/2014
006420 29.07.2014 0966
1,0000
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 127, D
A SECR. MUN. DA SAUDE
086/2014
38,00
Total do Empenho :
0
1
40,00
Total do Empenho :
38,00
38,00
40,00
40,00
Total do Credor .:
141,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
976 MECANICA LUNARDI LTDA
CNPJ = 90.026.402/0001-58
0 005700 10.07.2014 0787
Pregao
P066/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO E MONTAGEM D
8.182,70
8.182,70
E PNEUS DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR.MUN.DA AG
RICULTURA, DE 11/07 A 31/12/2014, CFE. CONTRATO
Total do Empenho :
8.182,70
0
1
005701 10.07.2014 0787
Pregao
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO E MONTAGEM D
E PNEUS DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR.MUN.DE OB
RAS E VIACAO, DE 11/07 A 31/12/2014, CFE. CONTRA
TO ADMINISTRATIVO No 182/2014
P066/2014
8.182,70
Total do Empenho :
8.182,70
8.182,70
Julho de 2014
Folha:
75
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
16.365,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
331 MECANICA MZF LTDA
CNPJ = 03.597.666/0001-67
0 005696 10.07.2014 0778
Pregao
P064/2014
1
1,0000
3.571,00
3.571,00
AO MERCEDES BENZ No 22, DA SECR.MUN.DE OBRAS E V
Total do Empenho :
3.571,00
0
1
005697 10.07.2014 0778
Pregao
1,0000
AO MERCEDES BENZ No 22, DA SECR.MUN.DE OBRAS E V
P064/2014
70,00
Total do Empenho :
0
1
005769 15.07.2014 0888
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO TRATO
R INDUSTRIAL COM PA CARREGADEIRA No 93, DA SECR.
MUN. DA AGRICULTURA
40,00
Total do Empenho :
0
1
005868 17.07.2014 0792
Convite
1,0000
AO No22, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO
1
005901 17.07.2014 0901
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO CAMI
NHAO No 75, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO
70,00
40,00
40,00
131/2014
313,00
Total do Empenho :
0
70,00
302,00
Total do Empenho :
313,00
313,00
302,00
302,00
Total do Credor .:
4.296,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2693 MEDIANE COM. DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI
CNPJ = 05.478.336/0001-88
0 006436 30.07.2014 021
Pregao
E021/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS
1.860,00
1.860,00
E SEIS LIQUIDIFICADORES PARA MANUTENCAO DO SETOR
DE ALIMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUN.DE ENSIN
O INFANTIL NAIRO JOSE PRESTES, PINGUINHO DE GENT
E, MARIA ROSA FERREIRA, MONICA E GASPARZINHO, CF
E. CONTRATO ADMINISTRATIVO No252/2014
Total do Empenho :
1.860,00
Total do Credor .:
1.860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1829 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
CNPJ = 09.676.256/0001-98
0 005792 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
918,00
918,00
O No 208/2014
Total do Empenho :
918,00
Total do Credor .:
918,00
Julho de 2014
Folha:
76
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA
CNPJ = 04.664.138/0001-46
0 005536 03.07.2014 0086
002/2014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE 500 TONELADAS DE BRITA No 01, PA
12.350,00
12.350,00
RA CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS E AVENI
DAS DO MUNICIPIO
VALOR
P/TONELADA: R$ 24,70
Total do Empenho :
12.350,00
0
1
005537 03.07.2014 0086
1,0000
FORNECIMENTO DE 1.600 TONELADAS DE PEDRISCO, PAR
A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DO
MUNICIPIO
VA
LOR P/TONELADA: R$ 24,70
002/2014
39.520,00
Total do Empenho :
39.520,00
39.520,00
Total do Credor .:
51.870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2279 MINERADORA TUPY LTDA
CNPJ = 88.213.954/0001-23
0 005585 07.07.2014 0086
002/2014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE 400 TONELADAS DE PO DE BRITA PAR
9.840,00
9.840,00
A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNI
CIPIO
VALO
R P/TONELADA: R$ 24,60
Total do Empenho :
9.840,00
Total do Credor .:
9.840,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
CNPJ = 00.394.460/0153-35
0 005702 10.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
CONTRIBUICAO AO PASEP
5.572,90
5.572,90
Total do Empenho :
5.572,90
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
005703 10.07.2014
1,0000
Nao se Aplica
005704 10.07.2014
1,0000
Nao se Aplica
005705 10.07.2014
1,0000
Nao se Aplica
005706 10.07.2014
1,0000
Nao se Aplica
005716 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CONTRIBUICAO AO PASEP - JUNHO/2014
005909 18.07.2014
1,0000
172,39
Total do Empenho :
172,39
172,39
59,18
Total do Empenho :
59,18
59,18
0,10
Total do Empenho :
0,10
0,10
33,18
Total do Empenho :
33,18
33,18
33.589,76
Total do Empenho :
33.589,76
33.589,76
1.158,34
Total do Empenho :
1.158,34
1.158,34
Nao se Aplica
Julho de 2014
Folha:
77
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
CNPJ = 00.394.460/0153-35
0
1
0
1
005910 18.07.2014
1,0000
Nao se Aplica
006432 30.07.2014
1,0000
Nao se Aplica
0,10
Total do Empenho :
0,10
0,10
2.476,87
Total do Empenho :
2.476,87
2.476,87
Total do Credor .:
43.062,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
127 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 00.411.441/0001-86
0 005790 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
10.158,00
10.158,00
O No 209/2014
Total do Empenho :
10.158,00
0
1
005791 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
E023/2014
1.261,96
Total do Empenho :
1.261,96
1.261,96
Total do Credor .:
11.419,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2688 MODULO INFORMATICA LTDA
CNPJ = 90.572.678/0001-31
0 006013 22.07.2014 0020
Pregao
E020/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DA GESTA
2.549,00
2.549,00
O DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO ADMINISTR
ATIVO No 231/2014
Total do Empenho :
2.549,00
Total do Credor .:
2.549,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2085 MOVEIS DAMO E DA ROZA LTDA
CNPJ = 12.480.903/0001-04
0 005714 10.07.2014 0802
Pregao
P069/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE PRATELEIRAS PARA MANUTENCAO DAS INS
6.288,01
6.288,01
TALACOES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO, CFE. CONT
RATO ADMINISTRATIVO No 184/2014
Total do Empenho :
6.288,01
Total do Credor .:
6.288,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2523 N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA
CNPJ = 03.145.819/0001-35
0 006433 30.07.2014 021
Pregao
E021/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA
25,42
25,42
LAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE
ALIMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUN.DE ENSINO F
UNDAMENTAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 251/
2014
Total do Empenho :
25,42
0
006434
30.07.2014
021
Pregao
E021/2014
Julho de 2014
Folha:
78
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2523 N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA
CNPJ = 03.145.819/0001-35
1
1,0000
360,00
360,00
Total do Empenho :
360,00
0
1
006435 30.07.2014 021
Pregao
1,0000
FE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 251/2014
E021/2014
2.576,21
Total do Empenho :
2.576,21
2.576,21
Total do Credor .:
2.961,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1302 NADIR PAULO ROSSETTO
CPF = 579.288.940-68
0 006316 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
50,00
50,00
IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200
8
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
556 NEODECI MARIA PRADA DA SILVA
CPF = 595.175.650-20
0 005931 18.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
793,42
793,42
RGS
Total do Empenho :
793,42
Total do Credor .:
793,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
343 NEURI PIEROZAN - ME
CNPJ = 88.723.341/0001-36
0 005571 07.07.2014 0770
Convite
126/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA
116,50
116,50
MUNICIPAL ROSA SELLA
Total do Empenho :
116,50
Total do Credor .:
116,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2537 NEY BACHI
CNPJ = 16.553.035/0001-98
0 005989 21.07.2014 0920
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DEPART
60,00
60,00
AMENTO DE FOMENTO ECONOMICO
Total do Empenho :
60,00
0
1
006498 31.07.2014 0979
1,0000
DADES DA SECR.MUN. DA FAZENDA
50,00
Total do Empenho :
50,00
50,00
Julho de 2014
Folha:
79
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1625 NILSSON & CIA LTDA
CNPJ = 89.205.629/0001-81
0 005586 07.07.2014 0084
006/2014
1
1,0000
6.620,00
6.620,00
RA MANUTENCAO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIP
IO
VALOR U
NITARIO: R$ 33,10
Total do Empenho :
6.620,00
0
1
005587 07.07.2014 0084
1,0000
RA CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS E AVENI
DAS DO MUNICIPIO
VALOR
UNITARIO: R$ 24,00
006/2014
2.400,00
Total do Empenho :
0
1
005588 07.07.2014 0084
1,0000
RA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS E AVENID
AS DO MUNICIPIO
VALOR
UNITARIO: R$ 24,00
2.400,00
2.400,00
006/2014
7.200,00
Total do Empenho :
7.200,00
7.200,00
Total do Credor .:
16.220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1450 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.
CNPJ = 85.031.334/0001-85
0 006399 28.07.2014 0955
1
1,0000
SEGURO PARA MANUTENCAO DA VIATURA VAN DUCATO No1
776,21
776,21
36 DA SECR.MUN. DA SAUDE
Total do Empenho :
776,21
Total do Credor .:
776,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1448 NOELI MIOTTO TREVISO
CNPJ = 09.382.800/0001-99
0 005903 17.07.2014 0904
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI
200,00
200,00
MENTO AMBULATORIAL PRESTADO NA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
137 NOEMIA LUISA MARIANI SALVADOR
CPF = 212.436.620-34
0 005650 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
46,67
46,67
O DIA 08/07/2014, PARA ACOMPANHAR CRIANCA PARA P
ERICIA MEDICA, NO IML
Total do Empenho :
46,67
Total do Credor .:
46,67
Julho de 2014
Folha:
80
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1884 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A
CNPJ = 03.509.150/0002-02
0 006372 25.07.2014 0950
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MINI CA
282,60
282,60
RREGADEIRA BOB CAT N°133 DA SECR.MUN.DE OBRAS E
VIACAO
Total do Empenho :
282,60
Total do Credor .:
282,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2678 PARANA EQUIPAMENTOS S/A
CNPJ = 76.527.951/0001-85
0 005764 15.07.2014 0885
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA MOTON
69,55
69,55
IVELADORA No 158, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
69,55
Total do Credor .:
69,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1218 PATRICIA MESSA URRUTIGARAY
CPF = 808.078.360-87
0 005491 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
116,68
116,68
RE, NO DIA 01/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIA
O JUNTO AO SETOR DE POLITICA A SAUDE PRISIONAL E
SETOR JURIDICO DA SECRETARIA ESTADUAL
Total do Empenho :
116,68
0
1
005752 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CALVES, NO DIA 15/07/2014, PARA REUNIAO SOBRE FO
RTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA NOS MUNICIPIOS DA
REGIAO VINHEDOS E BASALTO, NO AUDITORIO DA SECR
ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
58,34
Total do Empenho :
0
1
006328 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 24/07/2014, PARA REALIZAR CONSULTA NA
DPM
116,68
Total do Empenho :
0
1
006378 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 28/07/2014, PARA REALIZAR CONSULTA E
ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CDP
116,68
Total do Empenho :
0
1
006405 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CALVES NO DIA 29/07/2014, PARA PARTICIPAR DA REU
NIAO DA CIR BASALTO/VINHEDOS
58,34
Total do Empenho :
0
1
006476 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 31/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REU
NIAO EXTRAORDINARIA DA CIR BASALTO/VINHEDOS
58,34
58,34
58,34
116,68
116,68
116,68
116,68
58,34
58,34
58,34
Julho de 2014
Folha:
81
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1218 PATRICIA MESSA URRUTIGARAY
CPF = 808.078.360-87
Total do Empenho :
58,34
Total do Credor .:
525,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
574 PAULO OLVINDO MAZUTTI
CPF = 389.907.500-59
0 005534 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1085/2014, A CARLOS BAR
186,69
186,69
BOSA, NO DIA 03/07/2014, PARA PARTICIPAR DA SOLE
NIDADE DE ABERTURA DA FESTIQUEIJO
Total do Empenho :
186,69
0
1
005540 04.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1087/2014, A GARIBALDI,
NO DIA 04/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO D
A AMESNE
186,69
Total do Empenho :
186,69
186,69
Total do Credor .:
373,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
863 PAULO RICARDO DA MOTTA
CPF = 539.246.220-00
0 005494 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
EDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
93,34
0
1
005530 03.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005545 04.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1092/2014, A PASSO FUN
DO E BENTO GONCALVES, NOS DIAS 04 E 05/07/2014,
PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E
SPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
140,01
Total do Empenho :
0
1
005574 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005709 10.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
93,34
93,34
140,01
140,01
93,34
93,34
93,34
93,34
Julho de 2014
Folha:
82
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 539.246.220-00
0
1
005722 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 11/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES PA
DICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
0
1
005743 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005753 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CALVES, NO DIA 15/07/2014, PARA CONDUZIR SECRETA
RIA PARA REUNIAO SOBRE FORTALECIMENTO DA ATENCAO
BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO VINHEDOS E BASA
LTO, NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAU
DE
46,67
Total do Empenho :
0
1
005822 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
005870 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NO DIA 17/07/2014, PARA BUSCAR SERVIDORES E
M CAPACITACAO SOBRE A DESCENTRALIZACAO DOS SISTE
93,34
Total do Empenho :
0
1
005935 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1177/2014, A PORTO AL
EGRE, NOS DIAS 18 A 19/07/2014, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CO
NSULTAS MEDICAS E EXAMES
186,68
Total do Empenho :
0
1
005980 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
005997
22.07.2014
Nao se Aplica
46,67
46,67
93,34
93,34
46,67
46,67
93,34
93,34
93,34
93,34
186,68
186,68
93,34
93,34
Julho de 2014
Folha:
83
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 539.246.220-00
1
1,0000
93,34
93,34
MEDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
93,34
0
1
006025 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006331 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006355 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
93,34
Total do Empenho :
0
1
006374 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 26/07/2014, PARA LEVAR O VEICULO M
ASTER VAN No157, PARA REVISAO OBRIGATORIA NA CON
CESSIONARIA RENAULT
93,34
Total do Empenho :
0
1
006381 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006404 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE NO DIA 29/07/2014, PARA CONDUZIR PACIENTES P
EDICAS E EXAMES
93,34
Total do Empenho :
0
1
006456 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
46,67
Total do Empenho :
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
93,34
46,67
46,67
Julho de 2014
Folha:
84
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.866,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2686 PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ = 00.960.036/0001-17
0 005965 21.07.2014 0716
Pregao
P059/2014
1
1,0000
4.190,00
4.190,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN. DE TURISM
O, CULTURA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 224/2014
Total do Empenho :
4.190,00
0
1
005967 21.07.2014 0716
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE QUATRO CLIMATIZADORES DE AR TIPO SP
LIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS M
UNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE (
02) E MONICA (02), CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
No 224/2014
P059/2014
9.152,00
Total do Empenho :
0
1
005968 21.07.2014 0716
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE TRES CLIMATIZADORES DE AR TIPO SPLI
T PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNIC
IPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, CFE
. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 224/2014
9.152,00
9.152,00
P059/2014
7.541,00
Total do Empenho :
7.541,00
7.541,00
Total do Credor .:
20.883,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
OUTROS = 99999999999
0 005581 07.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSOS No 053/1.03.00016
65,00
65,00
67-4 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X QUIMICA DY VITORI
A LTDA; 053/1.03.0001854-5 DE MUNICIPIO DE GUAPO
RE X QUIMICA DY VITORIA LTDA; 053/1.09.0003850-4
DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MG ARTEFATOS DE METAI
S LTDA; 053/1.03.0002809-5 DE MUNICIPIO DE GUAPO
RE X QUIMICA DY VITORIA LTDA E 053/1.14.00008795 DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL X MUNICIPIO DE GUAPORE
Total do Empenho :
65,00
0
1
005646 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.12.0001
843-6, DE LUCIANO ZANON X MUNICIPIO DE GUAPORE
5.330,00
Total do Empenho :
0
1
005656 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSO No 053/1.12.000183
0-4, DE SOLANGE BARRETO SALDANHA X ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
26,97
Total do Empenho :
0
1
005657 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
87-0, DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRA
NDE DO SUL X MUNICIPIO DE GUAPORE
31,00
5.330,00
5.330,00
26,97
26,97
31,00
Julho de 2014
Folha:
85
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
31,00
0
1
005683 09.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSO No 005/1.14.000225
0-5 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X EDITH MARIA GHIGGI
83,04
Total do Empenho :
0
1
005729 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.13.0003
098-5, DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GR
ANDE DO SUL X MUNICIPIO DE GUAPORE
316,79
Total do Empenho :
0
1
005730 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.13.0003
098-5, DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GR
ANDE DO SUL X MUNICIPIO DE GUAPORE E 053/1.12.00
02334-0, DE CELMA FERNANDES DA SILVA X RODIMOR M
ORAES DE OLIVEIRA
43,05
Total do Empenho :
0
1
005732 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSOS No 053/1.13.000
1879-9, DE LETICIA TONI X MUNICIPIO DE GUAPORE E
053/1.14.0001083-8, DE REGINA ELIETE KUPKA X MU
NICIPIO DE GUAPORE
515,10
Total do Empenho :
0
1
005733 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
04-4, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X HELENO ZANELLA D
ALL'AGNOL
83,04
Total do Empenho :
0
1
005747 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
877-6 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DORACILDA DE FAR
IAS E 053/1.06.0000331-4 DE MUNICIPIO DE GUAPORE
X SILVIA MARTINS PINTO
19,65
Total do Empenho :
0
1
005918 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
266-6 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MARINES DOS SANT
OS; 053/1.12.0003501-2 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X
RONALDO VAGNER DALMOLIN
5,54
Total do Empenho :
0
1
006361 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
72-7 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X VENCESLAU DAMAS,
053/1.13.0003836-6 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X CAR
INE BRUGNERA, 053/1.13.0000858-0 JULIANA FRAGA F
OPPA X ALCIR ANTONIO FOPPA, 053/1.12.0001910-6 P
329,46
83,04
83,04
316,79
316,79
43,05
43,05
515,10
515,10
83,04
83,04
19,65
19,65
5,54
5,54
329,46
Julho de 2014
Folha:
86
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
EDRO ADROIR GONCALVES X MUNICIPIO DE GUAPORE
Total do Empenho :
329,46
Total do Credor .:
6.848,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1900 POLETO CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
CNPJ = 12.275.309/0001-73
0 005495 01.07.2014 0774
Convite
053/2011
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JU
35.089,56
35.089,56
NTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORE, DE 01/07
A 31/12/2014, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR
MENSAL: R$ 5.848,26
Total do Empenho :
35.089,56
Total do Credor .:
35.089,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
937 PONTUAL BOX LTDA
CNPJ = 04.450.257/0001-04
0 005522 02.07.2014 0723
Convite
116/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE PERSIANAS PARA MANUTENCAO DAS INSTA
2.393,93
2.393,93
LACOES DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE.LEI MUN.No 234
6/01 E DECRETO No 3265/02
Total do Empenho :
2.393,93
Total do Credor .:
2.393,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1151 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ = 61.198.164/0001-60
0 006494 31.07.2014 0935
Convite
170/2013
1
1,0000
SEGURO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MU
765,00
765,00
N. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CFE. TERMO
ADITIVO
Total do Empenho :
765,00
0
1
006495 31.07.2014 0935
Convite
1,0000
SEGURO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA,
CFE. TERMO ADITIVO
170/2013
006496 31.07.2014 0935
Convite
1,0000
SEGURO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELH
O TUTELAR, CFE. TERMO ADITIVO
170/2013
1.800,65
Total do Empenho :
0
1
106,80
Total do Empenho :
0
1
006497 31.07.2014 0935
Convite
1,0000
SEGURO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTA
MENTO DE FOMENTO ECONOMICO, CFE. TERMO ADITIVO
1.800,65
1.800,65
106,80
106,80
170/2013
190,19
Total do Empenho :
190,19
190,19
Total do Credor .:
2.862,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2146 PRETTO VEICULOS LTDA
CNPJ = 89.306.898/0001-34
0 006469 30.07.2014 0975
092/2014
1
1,0000
126,00
126,00
A No161 DA SECR.MUN.DA FAZENDA
Total do Empenho :
126,00
Julho de 2014
Folha:
87
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2146 PRETTO VEICULOS LTDA
CNPJ = 89.306.898/0001-34
0 006470 30.07.2014 0975
092/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA VIATURA
60,00
60,00
No161 DA SECR.MUN.DA FAZENDA
Total do Empenho :
60,00
0
1
006471 30.07.2014 0975
1,0000
A No161 DA SECR.MUN.DA FAZENDA
092/2014
125,21
Total do Empenho :
125,21
125,21
Total do Credor .:
311,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 05.928.432/0001-80
0 005559 04.07.2014 0860
010/2014
1
1,0000
370,00
370,00
ORA BROTHER HL 5350, DA TESOURARIA
Total do Empenho :
370,00
0
1
005738 14.07.2014 0881
1,0000
ADES DO GABINETE DO PREFEITO
65,00
Total do Empenho :
0
1
005773 15.07.2014 0892
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATI
VIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA
65,00
Total do Empenho :
0
1
006504 31.07.2014 0987
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVID
ADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAP
S
289,00
Total do Empenho :
65,00
65,00
65,00
65,00
289,00
289,00
Total do Credor .:
789,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2560 PRODIET FARMACEUTICA S/A
CNPJ = 81.887.838/0006-55
0 005798 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
1.545,60
1.545,60
O No 210/2014
Total do Empenho :
1.545,60
Total do Credor .:
1.545,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1953 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ = 87.174.991/0001-07
0 005670 09.07.2014 019
Pregao
E019/2014
1
1,0000
949,70
949,70
Total do Empenho :
949,70
0
005671
09.07.2014
019
Pregao
E019/2014
Julho de 2014
Folha:
88
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1953 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ = 87.174.991/0001-07
1
1,0000
989,50
989,50
Total do Empenho :
989,50
0
1
006487 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
DADES DA SECR.MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTR
ATO ADMINISTRATIVO No260/2014
E026/2014
006488 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
E026/2014
71,40
Total do Empenho :
0
1
88,10
Total do Empenho :
0
1
006489 31.07.2014 026
Pregao
1,0000
71,40
71,40
88,10
88,10
E026/2014
567,80
Total do Empenho :
567,80
567,80
Total do Credor .:
2.666,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2384 PSO INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ = 14.654.509/0001-62
0 006385 28.07.2014 0823
Convite
141/2013
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DO SI
1.328,10
1.328,10
TE INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE, NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), DE 01/08/201
4 A 31/12/2014, CFE. TERMO ADITIVO
VALOR MENSAL: R$265,62
Total do Empenho :
1.328,10
Total do Credor .:
1.328,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI
CPF = 805.946.200-82
0 005578 07.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
RE, NO DIA 07/07/2014, PARA TRANSPORTAR DOACAO D
E ROUPAS PARA A DEFESA CIVIL DO ESTADO, PARA AUX
ILIAR AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES
Total do Empenho :
93,34
0
1
005776 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ETRO
46,67
Total do Empenho :
0
1
006359 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
46,67
46,67
46,67
46,67
Julho de 2014
Folha:
89
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI
CPF = 805.946.200-82
A, NO DIA 25/07/2014, PARA LEVAR MUDANCA DE FAMI
LIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Total do Empenho :
46,67
Total do Credor .:
186,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2546 RECRIAR ESCOLA DE ESPORTES LTDA
CNPJ = 00.125.436/0001-07
0 005867 16.07.2014 0128
Pregao
P008/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO
600,00
600,00
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SEDE, COM INICIO
PREVISTO PARA 14/06/2014 E TERMINO PREVISTO PAR
A 30/08/2014, NO GINASIO DO COLEGIO SCALABRINI,
CFE.DECRETOS No 5101/2014 E 5197/2014 E CONTRATO
(REF. EMPENHO No 1792 ESTORNADO A MAIOR)
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
163 REFORMAQ IND.COM.COMP.RODOVIARIOS LTDA
CNPJ = 88.097.969/0001-73
0 005770 15.07.2014 0889
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO TRATO
78,00
78,00
R INDUSTRIAL COM PA CARREGADEIRA No 93, DA SECR.
MUN. DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
78,00
Total do Credor .:
78,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
437 REGINA MARIA FIN
CPF = 645.365.640-04
0 005532 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
46,67
46,67
, NO DIA 03/07/2014, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA
CAO: DIAGNOSTICO, CONTROLE E TRATAMENTO DE HIV/A
IDS - SEGUNDO MODULO, MINISTRADO PELA MEDICA INF
ECTOLOGISTA RAQUEL LOVATEL, COORDENADORA DE CONT
ROLE DE INFECCAO
Total do Empenho :
46,67
0
1
005809 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NOS DIAS 16 E 17/07/2014, PARA PARTICIPAR D
E CAPACITACAO SOBRE A DESCENTRALIZACAO DOS SISTE
326,70
Total do Empenho :
0
1
006478 31.07.2014
1,0000
DIARIA CFE.
SUL, NO DIA
AO NO SETOR
ROGRAMAS DE
ACOES
Nao se Aplica
REQUISICAO No1249/2014, A CAXIAS DO
31/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNI
DE EPIDEMIOLOGIA SOBRE REVISAO DOS P
VACINAS E RECURSOS NA AREA DE IMUNIZ
46,67
Total do Empenho :
326,70
326,70
46,67
46,67
Julho de 2014
Folha:
90
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
420,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
270 REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAPORE- OF. MOACIR B.BUENO
OUTROS = 99999999999
0 005778 15.07.2014 895
0013/2014
1
1,0000
TAXA/AUTORIZACAO PARA DESLOCAMENTO DAS VIATURAS
73,20
73,20
No 169, 170 E 171, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA,
PARA INSPECAO VEICULAR NA CIDADE DE LAJEADO
Total do Empenho :
73,20
Total do Credor .:
73,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
736 REMA ARTE ESPORTE LTDA
CNPJ = 93.280.592/0001-23
0 005746 15.07.2014 0774
Convite
128/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A REALIZACA
2.756,00
2.756,00
O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SEDE, CFE. D
ECRETO No 5101/2014
Total do Empenho :
2.756,00
Total do Credor .:
2.756,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 RIO GRANDE ENERGIA SA
CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 005508 02.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT
68,03
68,03
E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUN.No 2890/2009 - MARLI
SE VITALI DOS SANTOS
Total do Empenho :
68,03
0
1
005728 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO
DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, ATE 31/12/20
14
500,00
Total do Empenho :
0
1
005739 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUN.No 2890/2009 - PAULO
LUIS SFREDO
57,89
Total do Empenho :
0
1
005759 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009
- VALDEMAR GONZATTI
88,84
Total do Empenho :
0
1
005807 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 MARCIA RODRIGUES
76,80
Total do Empenho :
0
1
005886 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009
- VALDEMAR L. DE BORBA
49,98
500,00
500,00
57,89
57,89
88,84
88,84
76,80
76,80
49,98
Julho de 2014
Folha:
91
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 RIO GRANDE ENERGIA SA
CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho :
49,98
0
1
005963 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No2890/2009 LEOMAR DUTRA
34,63
Total do Empenho :
0
1
005999 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No2890/2009 MARINO MOREIRA NUNES
51,70
Total do Empenho :
0
1
006344 24.07.2014 0942
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA R
EALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA/2014, CFE. DECRE
TO No5202/2014
1.400,00
Total do Empenho :
34,63
34,63
51,70
51,70
1.400,00
1.400,00
Total do Credor .:
2.327,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2692 ROBLEDO MARTINS DA SILVA
CNPJ = 15.738.346/0001-69
0 006387 28.07.2014 085
Inexigibilidade
085/2014
1
1,0000
REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ROBLED
1.500,00
1.500,00
O MARTINS DA SILVA, DURANTE A SEMANA FARROUPILHA
, NA PRACA MUNICIPAL VESPASIANO CORREA, CFE. DEC
RETO No5202/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No243
/2014
Total do Empenho :
1.500,00
Total do Credor .:
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
808 ROGERIO ALESSI MARCHETTO
CNPJ = 93.651.776/0001-52
0 005734 14.07.2014 0876
1
1,0000
AQUISICAO DE PLACAS PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE
500,00
500,00
ESPORTES DA PRACA MUN.GETULIO VARGAS
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2452 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
CNPJ = 07.315.550/0001-49
0 006412 29.07.2014 020
Pregao
E020/2014
1
1,0000
EMPENHO PARCIAL REF. AQUISICAO DE UM MICROCOMPUT
2.479,11
2.479,11
ADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B
ASICA DE SAUDE- ESF TRIANGULO, CFE CONTRATO ADMI
Total do Empenho :
2.479,11
0
1
006414 29.07.2014 020
Pregao
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AQUISICAO DE UM MICROC
OMPUTADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNID
ADE BASICA DE SAUDE- ESF TRIANGULO, CFE ADMINIST
RATIVO No 248/2014
E020/2014
55,88
55,88
Julho de 2014
Folha:
92
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2452 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
CNPJ = 07.315.550/0001-49
Total do Empenho :
55,88
Total do Credor .:
2.534,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2277 RONALDO JAIR DONIDA
CPF = 679.856.020-20
1 006317 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. PORTARIA No088/2014, A LAJEADO, NO D
187,36
187,36
IA 25/07/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINA
RIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRA
FICA TAQUARI - ANTAS
Total do Empenho :
187,36
Total do Credor .:
187,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
47 RONALDO JOSE AGOSTI - ELETRO MECANICA RJA
CNPJ = 97.102.180/0001-54
0 005736 14.07.2014 0879
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO RELOGIO
120,00
120,00
DO PREDIO DA PREFEITURA
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1430 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ = 09.633.096/0001-08
0 005745 15.07.2014 0789
Convite
130/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS INS
745,56
745,56
TALACOES DO CENTRO SOCIAL URBANO
Total do Empenho :
745,56
0
1
005760 15.07.2014 0789
Convite
1,0000
ACOES DO CENTRO SOCIAL URBANO
130/2014
320,00
Total do Empenho :
0
1
006338 24.07.2014 0941
1,0000
ADES DA SECR.MUN. DA FAZENDA
35,00
Total do Empenho :
320,00
320,00
35,00
35,00
Total do Credor .:
1.100,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2260 S & R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ = 04.889.315/0001-92
0 005787 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
42,60
42,60
O No 211/2014
Total do Empenho :
42,60
0
1
005788 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 211/2014
E023/2014
005789
E023/2014
2.518,00
Total do Empenho :
0
16.07.2014
023
Pregao
2.518,00
2.518,00
Julho de 2014
Folha:
93
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2260 S & R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ = 04.889.315/0001-92
1
1,0000
60,10
60,10
Total do Empenho :
60,10
Total do Credor .:
2.620,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1383 SAIONARA LEANDRA TEOCHI SIMONATO - ME
CNPJ = 09.659.005/0001-03
0 005880 17.07.2014 068
Pregao
P068/2014
1
1,0000
FORNECIMENTOS DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SE
3.367,00
3.367,00
CR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO ADMINI
STRATIVO 220/2014
Total do Empenho :
3.367,00
Total do Credor .:
3.367,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA
CNPJ = 01.906.995/0001-17
0 005698 10.07.2014 0778
Pregao
P064/2014
1
1,0000
696,00
696,00
VELADORA DRESSER R-855 No 45, DA SECR.MUN.DE OBR
AS E VIACAO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 179/
2014
Total do Empenho :
696,00
0
1
005699 10.07.2014 0778
Pregao
1,0000
A SAVEIRO No 122, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO,
CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 179/2014
P064/2014
006031 23.07.2014 0932
1,0000
No118, DA SECR.MUN. DE EDUCACAO
020/2014
492,00
Total do Empenho :
0
1
218,00
Total do Empenho :
0
1
006417 29.07.2014 0967
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PA-CAR
REGADEIRA No 68, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO
133,00
Total do Empenho :
492,00
492,00
218,00
218,00
133,00
133,00
Total do Credor .:
1.539,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5 SERVIDORES- 13o SALARIO
OUTROS = 99999999999
0 005599 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
328,57
328,57
Total do Empenho :
328,57
0
1
0
1
005600 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005601 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
985,71
Total do Empenho :
985,71
985,71
96.057,53
Total do Empenho :
96.057,53
96.057,53
Julho de 2014
Folha:
94
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
005602 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005604 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005605 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005606 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005607 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005608 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005609 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005610 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005611 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005612 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE.TERMO DE EXONERAC
AO - SERVIDOR
49.283,93
Total do Empenho :
49.283,93
49.283,93
11.221,55
Total do Empenho :
11.221,55
11.221,55
840,11
Total do Empenho :
840,11
840,11
2.400,00
Total do Empenho :
2.400,00
2.400,00
20.265,11
Total do Empenho :
20.265,11
20.265,11
28.118,74
Total do Empenho :
28.118,74
28.118,74
12.750,94
Total do Empenho :
12.750,94
12.750,94
21.024,20
Total do Empenho :
21.024,20
21.024,20
27.396,95
Total do Empenho :
27.396,95
27.396,95
5.023,80
-147,86
5.023,80
-147,86
Total do Empenho :
0
1
0
1
0
1
005613 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005614 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005615 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
4.875,94
52.809,81
Total do Empenho :
52.809,81
52.809,81
5.459,93
Total do Empenho :
5.459,93
5.459,93
5.512,29
Total do Empenho :
5.512,29
5.512,29
Julho de 2014
Folha:
95
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
005616 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005617 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005618 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005619 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005620 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005621 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005622 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005623 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005624 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005625 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005626 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005627 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005628 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005629
08.07.2014
Nao se Aplica
840,11
Total do Empenho :
840,11
840,11
2.939,26
Total do Empenho :
2.939,26
2.939,26
4.668,29
Total do Empenho :
4.668,29
4.668,29
533,18
Total do Empenho :
533,18
533,18
21.825,01
Total do Empenho :
21.825,01
21.825,01
9.505,21
Total do Empenho :
9.505,21
9.505,21
2.251,48
Total do Empenho :
2.251,48
2.251,48
12.108,19
Total do Empenho :
12.108,19
12.108,19
13.836,93
Total do Empenho :
13.836,93
13.836,93
775,25
Total do Empenho :
775,25
775,25
6.865,74
Total do Empenho :
6.865,74
6.865,74
31.735,35
Total do Empenho :
31.735,35
31.735,35
703,91
Total do Empenho :
703,91
703,91
Julho de 2014
Folha:
96
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
1
1,0000
19.346,58
19.346,58
Total do Empenho :
19.346,58
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
005630 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005631 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005632 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005633 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005634 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005635 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005637 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005598 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005603 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
35.542,73
Total do Empenho :
35.542,73
35.542,73
2.307,59
Total do Empenho :
2.307,59
2.307,59
2.317,39
Total do Empenho :
2.317,39
2.317,39
3.098,72
Total do Empenho :
3.098,72
3.098,72
9.905,79
Total do Empenho :
9.905,79
9.905,79
840,11
Total do Empenho :
840,11
840,11
2.731,77
Total do Empenho :
2.731,77
2.731,77
175,36
Total do Empenho :
175,36
175,36
25.024,04
Total do Empenho :
25.024,04
25.024,04
Total do Credor .:
549.209,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 SERVIDORES EM FERIAS
OUTROS = 99999999999
0 006181 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
268,01
268,01
Total do Empenho :
268,01
0
1
0
1
006183 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006184 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
777,88
Total do Empenho :
777,88
777,88
2.062,18
Total do Empenho :
2.062,18
2.062,18
Julho de 2014
Folha:
97
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 006185 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.460,22
1.460,22
Total do Empenho :
1.460,22
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006186 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006187 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006188 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006189 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006190 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006191 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006192 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006193 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006194 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006195 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006196 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006197 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006198 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
1.244,60
Total do Empenho :
1.244,60
1.244,60
898,70
Total do Empenho :
898,70
898,70
436,84
Total do Empenho :
436,84
436,84
342,26
Total do Empenho :
342,26
342,26
509,19
Total do Empenho :
509,19
509,19
350,04
Total do Empenho :
350,04
350,04
326,71
Total do Empenho :
326,71
326,71
388,94
Total do Empenho :
388,94
388,94
222,16
Total do Empenho :
222,16
222,16
623,81
Total do Empenho :
623,81
623,81
637,86
Total do Empenho :
637,86
637,86
466,72
Total do Empenho :
466,72
466,72
3.603,50
3.603,50
Julho de 2014
Folha:
98
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
3.603,50
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
006199 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006200 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006201 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006202 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006203 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006204 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006205 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006182 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
410,05
Total do Empenho :
410,05
410,05
290,36
Total do Empenho :
290,36
290,36
768,22
Total do Empenho :
768,22
768,22
1.023,39
Total do Empenho :
1.023,39
1.023,39
1.323,39
Total do Empenho :
1.323,39
1.323,39
252,80
Total do Empenho :
252,80
252,80
535,32
Total do Empenho :
535,32
535,32
624,53
Total do Empenho :
624,53
624,53
Total do Credor .:
19.847,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 SERVIDORES- EXONERACAO
OUTROS = 99999999999
0 005509 02.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - DARROBERTO RODRIGUES PREST
1.429,88
1.429,88
ES
Total do Empenho :
1.429,88
0
1
005510 02.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ES
31,43
Total do Empenho :
0
1
005511 02.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ES
9,43
Total do Empenho :
0
1
005882 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - MAURICIO TELES DA SILVA
164,29
31,43
31,43
9,43
9,43
164,29
Julho de 2014
Folha:
99
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 SERVIDORES- EXONERACAO
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
164,29
0
1
0
1
005883 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - MAURICIO TELES DA SILVA
005919 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - FABIOLA RAMPANELLI FRANCO
LOCATELLI
32,86
Total do Empenho :
32,86
32,86
7.290,70
7.290,70
Total do Empenho :
0
1
005920 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
LOCATELLI
795,31
Total do Empenho :
0
1
005921 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
LOCATELLI
119,29
Total do Empenho :
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
005922 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
LOCATELLI
005973 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA BRUNA ADAMI
005975 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
005991 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006000 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - ERCI CUNHA FELICETTI
006001 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006002 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
289,37
7.290,70
795,31
795,31
119,29
119,29
289,37
Total do Empenho :
289,37
547,63
Total do Empenho :
547,63
547,63
109,52
Total do Empenho :
109,52
109,52
32,86
Total do Empenho :
32,86
32,86
1.020,63
Total do Empenho :
1.020,63
1.020,63
575,01
Total do Empenho :
575,01
575,01
28,75
Total do Empenho :
28,75
28,75
Total do Credor .:
12.476,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
100
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2 SERVIDORES REMUNERACAO
OUTROS = 99999999999
0 006049 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
2.667,83
2.667,83
Total do Empenho :
2.667,83
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006050 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006051 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006052 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006053 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006054 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006055 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006056 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006058 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006059 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006060 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006061 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006062 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006063 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
2.464,32
Total do Empenho :
2.464,32
2.464,32
210,24
Total do Empenho :
210,24
210,24
186,88
Total do Empenho :
186,88
186,88
23,36
Total do Empenho :
23,36
23,36
23,36
Total do Empenho :
23,36
23,36
225.064,27
Total do Empenho :
225.064,27
225.064,27
115.184,35
Total do Empenho :
115.184,35
115.184,35
25.166,05
Total do Empenho :
25.166,05
25.166,05
2.100,28
Total do Empenho :
2.100,28
2.100,28
31.306,60
Total do Empenho :
31.306,60
31.306,60
50.286,77
Total do Empenho :
50.286,77
50.286,77
24.568,63
Total do Empenho :
24.568,63
24.568,63
40.417,62
40.417,62
Julho de 2014
Folha:
101
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
40.417,62
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006064 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006065 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006066 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006067 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006068 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006069 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006070 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006071 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006072 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006073 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006074 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006075 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006076 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
49.920,72
Total do Empenho :
49.920,72
49.920,72
10.678,72
Total do Empenho :
10.678,72
10.678,72
110.727,33
Total do Empenho :
110.727,33
110.727,33
5.330,03
Total do Empenho :
5.330,03
5.330,03
12.083,73
Total do Empenho :
12.083,73
12.083,73
2.100,28
Total do Empenho :
2.100,28
2.100,28
5.446,72
Total do Empenho :
5.446,72
5.446,72
5.670,76
Total do Empenho :
5.670,76
5.670,76
868,11
Total do Empenho :
868,11
868,11
26.687,50
Total do Empenho :
26.687,50
26.687,50
17.833,72
Total do Empenho :
17.833,72
17.833,72
4.116,54
Total do Empenho :
4.116,54
4.116,54
22.751,34
Total do Empenho :
22.751,34
22.751,34
Julho de 2014
Folha:
102
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 006077 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
21.758,92
21.758,92
Total do Empenho :
21.758,92
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006078 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006079 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006080 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006081 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006082 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006083 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006084 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006085 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006086 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006087 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006088 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006089 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006090 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
1.611,77
Total do Empenho :
1.611,77
1.611,77
13.824,51
Total do Empenho :
13.824,51
13.824,51
56.931,97
Total do Empenho :
56.931,97
56.931,97
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
1.012,80
29.595,23
Total do Empenho :
29.595,23
29.595,23
58.434,34
Total do Empenho :
58.434,34
58.434,34
3.519,13
Total do Empenho :
3.519,13
3.519,13
4.466,58
Total do Empenho :
4.466,58
4.466,58
4.956,65
Total do Empenho :
4.956,65
4.956,65
13.707,82
Total do Empenho :
13.707,82
13.707,82
2.100,28
Total do Empenho :
2.100,28
2.100,28
182,30
Total do Empenho :
182,30
182,30
912,82
912,82
Julho de 2014
Folha:
103
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
912,82
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006091 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006093 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006094 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006095 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006096 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006097 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006098 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006099 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006100 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006101 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006102 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006103 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006104 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
4.977,38
Total do Empenho :
4.977,38
4.977,38
887,67
Total do Empenho :
887,67
887,67
2.412,01
Total do Empenho :
2.412,01
2.412,01
1.099,90
Total do Empenho :
1.099,90
1.099,90
4.155,49
Total do Empenho :
4.155,49
4.155,49
2.135,64
Total do Empenho :
2.135,64
2.135,64
21.372,83
Total do Empenho :
21.372,83
21.372,83
291,22
Total do Empenho :
291,22
291,22
326,71
Total do Empenho :
326,71
326,71
291,23
Total do Empenho :
291,23
291,23
8.001,56
Total do Empenho :
8.001,56
8.001,56
2.105,88
Total do Empenho :
2.105,88
2.105,88
552,60
Total do Empenho :
552,60
552,60
Julho de 2014
Folha:
104
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 006105 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
15.691,83
15.691,83
Total do Empenho :
15.691,83
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006106 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006107 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006108 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006109 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006110 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006111 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006112 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006113 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006114 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006115 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006116 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006117 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006118 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
5.760,36
Total do Empenho :
5.760,36
5.760,36
241,76
Total do Empenho :
241,76
241,76
2.166,49
Total do Empenho :
2.166,49
2.166,49
7.106,29
Total do Empenho :
7.106,29
7.106,29
291,23
Total do Empenho :
291,23
291,23
5.649,18
Total do Empenho :
5.649,18
5.649,18
14.218,25
Total do Empenho :
14.218,25
14.218,25
1.164,93
Total do Empenho :
1.164,93
1.164,93
1.239,60
Total do Empenho :
1.239,60
1.239,60
241,76
Total do Empenho :
241,76
241,76
2.586,59
Total do Empenho :
2.586,59
2.586,59
848,40
Total do Empenho :
848,40
848,40
1.129,93
1.129,93
Julho de 2014
Folha:
105
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
1.129,93
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006119 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006120 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006121 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006122 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006123 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006124 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006125 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006126 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006127 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006128 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006129 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006130 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006131 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
259,80
Total do Empenho :
259,80
259,80
840,10
Total do Empenho :
840,10
840,10
11.198,37
Total do Empenho :
11.198,37
11.198,37
7.517,82
Total do Empenho :
7.517,82
7.517,82
756,10
Total do Empenho :
756,10
756,10
2.539,00
Total do Empenho :
2.539,00
2.539,00
4.317,25
Total do Empenho :
4.317,25
4.317,25
560,08
Total do Empenho :
560,08
560,08
756,10
Total do Empenho :
756,10
756,10
415,38
Total do Empenho :
415,38
415,38
415,38
Total do Empenho :
415,38
415,38
33.989,89
Total do Empenho :
33.989,89
33.989,89
10.593,61
Total do Empenho :
10.593,61
10.593,61
Julho de 2014
Folha:
106
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 006133 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.984,77
1.984,77
Total do Empenho :
1.984,77
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006134 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006135 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006136 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006137 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006138 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006139 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006140 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006141 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006142 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006143 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006144 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006145 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006146 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
7.577,98
Total do Empenho :
7.577,98
7.577,98
11.302,94
Total do Empenho :
11.302,94
11.302,94
1.676,71
Total do Empenho :
1.676,71
1.676,71
5.876,47
Total do Empenho :
5.876,47
5.876,47
12.224,84
Total do Empenho :
12.224,84
12.224,84
82,14
Total do Empenho :
82,14
82,14
1.916,60
Total do Empenho :
1.916,60
1.916,60
477,45
Total do Empenho :
477,45
477,45
2.039,30
Total do Empenho :
2.039,30
2.039,30
1.852,45
Total do Empenho :
1.852,45
1.852,45
173,62
Total do Empenho :
173,62
173,62
7.728,48
Total do Empenho :
7.728,48
7.728,48
3.036,05
3.036,05
Julho de 2014
Folha:
107
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
3.036,05
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006147 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006148 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006149 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006150 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006151 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006152 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006153 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006154 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006155 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006156 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006157 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006158 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006159 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
890,51
Total do Empenho :
890,51
890,51
6.737,69
Total do Empenho :
6.737,69
6.737,69
60,44
Total do Empenho :
60,44
60,44
402,54
Total do Empenho :
402,54
402,54
9.092,79
Total do Empenho :
9.092,79
9.092,79
455,76
Total do Empenho :
455,76
455,76
7.771,21
Total do Empenho :
7.771,21
7.771,21
12.329,18
Total do Empenho :
12.329,18
12.329,18
975,91
Total do Empenho :
975,91
975,91
991,78
Total do Empenho :
991,78
991,78
1.354,43
Total do Empenho :
1.354,43
1.354,43
2.362,80
Total do Empenho :
2.362,80
2.362,80
3.974,48
Total do Empenho :
3.974,48
3.974,48
Julho de 2014
Folha:
108
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 006160 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.159,06
1.159,06
Total do Empenho :
1.159,06
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006161 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006162 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006163 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006164 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006165 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006166 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006167 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006168 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006169 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006170 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006171 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006172 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006173 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
147,01
Total do Empenho :
147,01
147,01
822,13
Total do Empenho :
822,13
822,13
1.923,25
Total do Empenho :
1.923,25
1.923,25
203,80
Total do Empenho :
203,80
203,80
395,60
Total do Empenho :
395,60
395,60
769,27
Total do Empenho :
769,27
769,27
73,93
Total do Empenho :
73,93
73,93
566,79
Total do Empenho :
566,79
566,79
49,00
Total do Empenho :
49,00
49,00
244,02
Total do Empenho :
244,02
244,02
69,07
Total do Empenho :
69,07
69,07
205,11
Total do Empenho :
205,11
205,11
24,17
24,17
Julho de 2014
Folha:
109
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
24,17
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006174 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006175 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006176 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006177 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006178 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006179 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006180 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006208 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006209 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006210 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006211 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006212 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006213 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
49,28
Total do Empenho :
49,28
49,28
234,37
Total do Empenho :
234,37
234,37
170,89
Total do Empenho :
170,89
170,89
151,22
Total do Empenho :
151,22
151,22
49,28
Total do Empenho :
49,28
49,28
78,26
Total do Empenho :
78,26
78,26
70,00
Total do Empenho :
70,00
70,00
22.834,39
Total do Empenho :
22.834,39
22.834,39
6.000,00
Total do Empenho :
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Total do Empenho :
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Total do Empenho :
6.000,00
6.000,00
6.200,00
Total do Empenho :
6.200,00
6.200,00
6.000,00
Total do Empenho :
6.000,00
6.000,00
Julho de 2014
Folha:
110
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 006214 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
6.000,00
6.000,00
Total do Empenho :
6.000,00
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006215 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006216 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006217 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006218 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006220 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006221 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006222 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006223 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006224 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006225 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006226 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006227 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006228 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
6.000,00
Total do Empenho :
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Total do Empenho :
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Total do Empenho :
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Total do Empenho :
6.000,00
6.000,00
904,17
Total do Empenho :
904,17
904,17
766,50
Total do Empenho :
766,50
766,50
1.414,65
Total do Empenho :
1.414,65
1.414,65
1.961,37
Total do Empenho :
1.961,37
1.961,37
117,23
Total do Empenho :
117,23
117,23
847,34
Total do Empenho :
847,34
847,34
210,24
Total do Empenho :
210,24
210,24
1.189,72
Total do Empenho :
1.189,72
1.189,72
4.345,25
4.345,25
Julho de 2014
Folha:
111
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
4.345,25
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
006229 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006230 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006231 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006232 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006233 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006048 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006057 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006092 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006132 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006207 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
006219 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
1.450,59
Total do Empenho :
1.450,59
1.450,59
940,92
Total do Empenho :
940,92
940,92
36,26
Total do Empenho :
36,26
36,26
698,02
Total do Empenho :
698,02
698,02
260,43
Total do Empenho :
260,43
260,43
438,42
Total do Empenho :
438,42
438,42
19.304,08
Total do Empenho :
19.304,08
19.304,08
145,61
Total do Empenho :
145,61
145,61
282,83
Total do Empenho :
282,83
282,83
40.956,30
Total do Empenho :
40.956,30
40.956,30
1.861,65
Total do Empenho :
1.861,65
1.861,65
Total do Credor .:
1.461.977,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
832 SIMONE BERTOLDI
CPF = 438.072.080-20
0 005750 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
GRE, NO DIA 16/07/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO
DA DPM SOBRE E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA
MUNICIPAL: AJUSTES NECESSARIOS PARA A IMPLANTACA
Julho de 2014
Folha:
112
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
832 SIMONE BERTOLDI
CPF = 438.072.080-20
O DO SISTEMA - PROCEDIMENTOS PREPARATORIOS, OBRI
GATORIO A CONTAR DE JANEIRO/2015
Total do Empenho :
93,34
Total do Credor .:
93,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 89.807.598/0001-39
0 006365 25.07.2014 0947
025/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TELHAD
189,30
189,30
O DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO JOSE
PRESTES
Total do Empenho :
189,30
0
1
006369 25.07.2014 0948
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TELHAD
O DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO FUNDAMENTAL ALEXANDR
E BACCHI
026/2014
647,20
Total do Empenho :
647,20
647,20
Total do Credor .:
836,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2294 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 09.944.371/0001-04
0 005784 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
2.660,00
2.660,00
O No 212/2014
Total do Empenho :
2.660,00
0
1
005785 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 212/2014
E023/2014
3.360,00
Total do Empenho :
0
1
1
005786 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE.TERMO ADITIVO
3.360,00
3.360,00
E023/2014
246,00
246,00
-9,84
Total do Empenho :
-9,84
236,16
Total do Credor .:
6.256,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2696 SUPERMERCADO SCOTTA LTDA
CNPJ = 90.578.410/0001-07
0 006441 30.07.2014 021
Pregao
E021/2014
1
1,0000
733,32
733,32
FE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No250/2014
Total do Empenho :
733,32
0
1
006442 30.07.2014 021
Pregao
1,0000
E021/2014
5.328,00
5.328,00
Julho de 2014
Folha:
113
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2696 SUPERMERCADO SCOTTA LTDA
CNPJ = 90.578.410/0001-07
Total do Empenho :
5.328,00
Total do Credor .:
6.061,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
28 TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA
CNPJ = 91.939.421/0001-38
0 006459 30.07.2014 0976
1
1,0000
112,40
112,40
DADES DO GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho :
112,40
0
1
006460 30.07.2014 0976
1,0000
DADES DO GABINETE DO PREFEITO
139,00
Total do Empenho :
139,00
139,00
Total do Credor .:
251,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1545 TOP PLACAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ = 10.557.294/0001-00
0 005912 18.07.2014 0909
1
1,0000
AQUISICAO DE PLACAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOE
300,00
300,00
S No 171, 170 E 169 DA SECR.MUN. DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
300,00
0
1
005944 18.07.2014 0913
1,0000
AQUISICAO DE PLACAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCA
VEDEIRA No168, DA SECR.MUN. DA AGRICULTURA
100,00
Total do Empenho :
100,00
100,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2607 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CNPJ = 12.069.550/0001-46
0 006323 24.07.2014 022
Pregao
E022/2014
1
1,0000
769,00
769,00
/2014
Total do Empenho :
769,00
Total do Credor .:
769,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2255 TRANSGUAPOCAR TRATORES E PECAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ = 09.647.360/0001-54
0 005682 09.07.2014 0772
Pregao
P063/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ROCADE
4.291,78
4.291,78
IRA ARTICULADA ACOPLADA AO TRATOR AGRICOLA No 13
8, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, CFE.CONTRATO ADMI
Total do Empenho :
4.291,78
0
1
006439 30.07.2014 0855
Pregao
1,0000
AQUISICAO DE UM PERFURADOR DE SOLO MODELO PSK 15
, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN. DA
AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No257
P077/2014
2.795,00
2.795,00
Julho de 2014
Folha:
114
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2255 TRANSGUAPOCAR TRATORES E PECAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ = 09.647.360/0001-54
/2014
Total do Empenho :
2.795,00
Total do Credor .:
7.086,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1773 UNIAO NACIONAL DOS CONS.MUN.DE EDUCACAO DO RS
CNPJ = 11.933.619/0001-75
0 006499 31.07.2014 0981
1
1,0000
CONTRIBUICAO ANUAL A UNCME - UNIAO NACIONAL DOS
300,00
300,00
CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS, NO EX
ERCICIO DE 2014, CFE. PARECER JURIDICO No37/2014
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
623 VALCIR TRIACCA
CPF = 389.814.590-53
0 005516 02.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
RE, NO DIA 02/07/2014, PARA LEVAR MUDANCA DE FAM
ILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Total do Empenho :
93,34
0
1
006360 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No1221/2014, A NOVA HARTZ
, NO DIA 25/07/2014, PARA LEVAR MUDANCA DE FAMIL
IA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
93,34
Total do Empenho :
93,34
93,34
Total do Credor .:
186,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1864 VALDECIR ROMANI
CPF = 616.953.780-91
0 005577 07.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
RE, NO DIA 07/07/2014, PARA TRANSPORTAR DOACAO D
E ROUPAS PARA A DEFESA CIVIL DO ESTADO, PARA AUX
ILIAR AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES
Total do Empenho :
93,34
Total do Credor .:
93,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2319 VALERIA NARA PRESTES DE OLIVEIRA
CPF = 389.885.180-04
0 005930 18.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
816,76
816,76
RGS
Total do Empenho :
816,76
Total do Credor .:
816,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
368 VERO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ = 06.929.253/0001-20
0 005570 07.07.2014 0770
Convite
126/2014
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA
408,50
408,50
MUNICIPAL ROSA SELLA
Julho de 2014
Folha:
115
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
368 VERO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ = 06.929.253/0001-20
Total do Empenho :
408,50
Total do Credor .:
408,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA
CNPJ = 03.024.630/0001-94
0 005524 03.07.2014 0748
Pregao
P060/2014
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EDUCADO
903,27
903,27
RES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND
AMENTAL, AS CIDADES DE VERANOPOLIS E VILA FLORES
, NO DIA 04/07/2014, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO
No 166/2014
Total do Empenho :
903,27
0
1
005525 03.07.2014 0748
Pregao
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EDUCADO
RES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO IN
FANTIL, AS CIDADES DE VERANOPOLIS E VILA FLORES,
NO DIA 04/07/2014, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO
No 166/2014
P060/2014
905,13
Total do Empenho :
905,13
905,13
Total do Credor .:
1.808,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
290 VILMAR LUIS NARDINO
CPF = 328.741.970-68
0 005740 14.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1127/2014, A CASCA, NO
46,67
46,67
DIA 14/07/2014, PARA EFETUAR TRANSPORTE DE CBUQ
Total do Empenho :
46,67
0
1
005756 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No 1142/2014, A CASCA, N
O DIA 15/07/2014, PARA EFETUAR TRANSPORTE DE CBU
Q
93,34
Total do Empenho :
0
1
005853 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TE DE CBUQ
46,67
Total do Empenho :
0
1
005896 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TE DE CBUQ
46,67
Total do Empenho :
93,34
93,34
46,67
46,67
46,67
46,67
Total do Credor .:
233,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
182 VITOR HUGO ZARDO
CPF = 202.060.380-20
1 005917 18.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. PORTARIA No 087/2014, A PORTO ALEGRE
187,36
187,36
, NO DIA 18/07/2014, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDA
DE DE POSSE DAS NOVAS DIRETORIAS DA FIERGS E CIE
Julho de 2014
Folha:
116
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
182 VITOR HUGO ZARDO
CPF = 202.060.380-20
RGS
Total do Empenho :
187,36
Total do Credor .:
187,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2685 VITOR REFRIGERACAO LTDA - EPP
CNPJ = 93.445.963/0001-80
0 005964 21.07.2014 0716
Pregao
P059/2014
1
1,0000
6.950,00
6.950,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO
INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA, CFE. CONTRATO ADMI
Total do Empenho :
6.950,00
Total do Credor .:
6.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2191 VOLMIR NABOR DONIDA
CPF = 883.430.140-49
0 005542 04.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
93,34
93,34
BOSA, NO DIA 05/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORE
S PARA REALIZAREM DIVULGACAO TURISTICA DO MUNICI
PIO, NA FEIRA FESTQUEIJO
Total do Empenho :
93,34
0
1
005580 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1104/2014, A BENTO GONC
ALVES, NO DIA 15/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDOR
A PARA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA ATUASERRA
46,67
Total do Empenho :
0
1
005751 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NO DIA 16/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORAS
PARA CURSO DA DPM SOBRE E-SOCIAL NA ADMINISTRAC
AO PUBLICA MUNICIPAL: AJUSTES NECESSARIOS PARA A
IMPLANTACAO DO SISTEMA - PROCEDIMENTOS PREPARAT
ORIOS, OBRIGATORIO A CONTAR DE JANEIRO/2015
93,34
Total do Empenho :
0
1
005874 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1161/2014, A ESTRELA,
LAJEADO E ENCANTADO, NO DIA 17/07/2014, PARA CON
DUZIR SERVIDOR PARA COLHER SUBSIDIOS PARA DESENV
OLVIMENTO DAS PROGRAMACOES DO CALENDARIO DE EVEN
TOS 2014
46,67
Total do Empenho :
0
1
005932 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
NO DIA 21/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA
PARTICIPAREM DO 6° CONGRESSO INTERNACIONAL DE E
DUCACAO DE GRAMADO, NO CENTRO DE TREINAMENTOS E
EVENTOS DA UFRGS/FAURGS
93,34
Total do Empenho :
46,67
46,67
93,34
93,34
46,67
46,67
93,34
93,34
Julho de 2014
Folha:
117
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2191 VOLMIR NABOR DONIDA
CPF = 883.430.140-49
0 006030 23.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No1201/2014, A ENCANTADO,
46,67
46,67
NO DIA 23/07/2014, PARA LEVAR A VIATURA SPIN No
161 PARA REVISAO
Total do Empenho :
46,67
0
1
006332 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No1213/2014, A GRAMADO, N
O DIA 24/07/2014, PARA BUSCAR SERVIDORAS QUE PAR
TICIPARAM DO 6° CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCA
CAO
93,34
Total do Empenho :
0
1
006455 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No1240/2014, A MUCUM, NO
DIA 30/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PAR
TICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO PARA TURISMO DA
AMTURVALES
46,67
Total do Empenho :
0
1
006473 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 31/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORA P
ARA PARTICIPAR DO CURSO PRECATORIOS E RPV: SITUA
CAO JUDICIAL ATUAL - SEQUESTROS
93,34
Total do Empenho :
1
1
006333 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. PORTARIA No089/2014, A LAJEADO, NO D
IA 25/07/2014, PARA CONDUZIR VEREADOR RONALDO JA
IR DONIDA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO ORDINARIA D
O COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA
TAQUARI - ANTAS
46,84
Total do Empenho :
2
1
005988 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CALVES, NO DIA 22/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDO
RES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO COM O ANALISTA
DE INVESTIMENTO DO BANRISUL, QUE APRESENTARA OP
COES DE INVESTIMENTOS PARA RECURSOS DO FUNDOPREV
I
46,67
Total do Empenho :
93,34
93,34
46,67
46,67
93,34
93,34
46,84
46,84
46,67
46,67
Total do Credor .:
746,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1287 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 08.725.154/0001-52
0 005779 16.07.2014 023
Pregao
E023/2014
1
1,0000
5.755,00
5.755,00
O No 213/2014
Total do Empenho :
5.755,00
0
005780
16.07.2014
023
Pregao
E023/2014
Julho de 2014
Folha:
118
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1287 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 08.725.154/0001-52
1
1,0000
7.116,00
7.116,00
O No 213/2014
Total do Empenho :
7.116,00
0
1
005781 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 213/2014
E023/2014
5.380,00
Total do Empenho :
0
1
005782 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
0
005783 16.07.2014 023
Pregao
1,0000
O No 213/2014
5.380,00
E023/2014
150,00
Total do Empenho :
1
5.380,00
150,00
150,00
E023/2014
11.000,00
Total do Empenho :
11.000,00
11.000,00
Total do Credor .:
29.401,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 WILSON PAULO FINCATO
CPF = 389.793.140-00
0 005535 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
46,67
46,67
BOSA, NO DIA 03/07/2014, PARA CONDUZIR O PREFEIT
O PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FESTIQUEIJO
Total do Empenho :
46,67
0
1
005541 04.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1088/2014, A GARIBALDI,
NO DIA 04/07/2014, PARA CONDUZIR O PREFEITO PAR
A REUNIAO DA AMESNE
46,67
Total do Empenho :
0
1
005544 04.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1091/2014, A SANTA MARI
A, NO DIA 07/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORA PA
RA ENCONTRO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC
- PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE C
ERTA, PROMOVIDO PELO MEC E UFSM COM ADESAO DO MU
NICIPIO
93,34
Total do Empenho :
0
1
005719 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1122/2014, A SANTA MARI
A, NO DIA 11/07/2014, PARA BUSCAR SERVIDORA QUE
PARTICIPOU DA FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC
- PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CE
RTA
93,34
Total do Empenho :
46,67
46,67
93,34
93,34
93,34
93,34
Julho de 2014
Folha:
119
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 WILSON PAULO FINCATO
CPF = 389.793.140-00
0
1
005775 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ETRO
46,67
Total do Empenho :
0
1
005926 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1168/2014, A SERAFINA
CORREA, NO DIA 18/07/2014, PARA CONDUZIR O PREFE
ITO PARA REUNIAO DA AMESNE
46,67
Total do Empenho :
0
1
005938 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NO DIA 18/07/2014, PARA CONDUZIR O VICE-PRE
FEITO PARA SOLENIDADE DE POSSE DO PRESIDENTE DA
FIERGS
46,67
Total do Empenho :
0
1
005993 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NO DIA 22/07/2014, PARA CONDUZIR O PREFEITO
EM EXERCICIO PARA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGIS
LATIVA
93,34
Total do Empenho :
0
1
006452 30.07.2014
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO
RE, NO DIA 30/07/2014,
E PARTICIPARA DO CURSO
AL: LEI No12651/2012 E
ERMANENTES - APPS
Nao se Aplica
No1237/2014, A PORTO ALEG
PARA CONDUZIR SERVIDOR QU
SOBRE NOVO CODIGO FLOREST
AS AREAS DE PRESERVACAO P
93,34
Total do Empenho :
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
46,67
93,34
93,34
93,34
93,34
Total do Credor .:
606,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2206 ZAFRA SUL INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD
CNPJ = 15.450.716/0001-68
0 005879 17.07.2014 068
Pregao
P068/2014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SEC
5.590,00
5.590,00
R. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO ADMINIS
TRATIVO No 221/2014
Total do Empenho :
5.590,00
Total do Credor .:
5.590,00
Total da Unidade :
7.616.077,56
Total do Orgao ..:
7.616.077,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
7.616.077,56

Julho - Guaporé

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