Marco

Transcrição

Marco

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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Prefeitura Municipal de Rio Claro
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Relatorio referente ao mes de MAR\200O
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Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
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Modalidade selecionada : COMPRA DIRETA
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| DATA 05/01/2006
PAGINA
1 |
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Fornecedor : 07598
TROFEUS BRASIL SANTA RITA LTDA-ME.
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Pedido
: 000244 2006
Data: 01/03/2006
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
QUANTIDADE SOLICITADA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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071.00101.0005-01 MEDALHA C/07 CM DE DIAMETRO E 04 CM DE ESPESSURA
UN
000801 2006
D00247 /2006
2.500,000
2,9000
7.250,00
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071.00120.0003-01 TROFEU C/BASE DE PEDRA NATURAL C/ESTATUETA
UN
000802 2006
D00247 /2006
3,000
95,0000
285,00
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0002 Itens Mostrados
Valor Total de compras do Pedido :
7.535,00
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Fornecedor : 04001
TRANSMAT R.C. COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
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Pedido
: 000248 2006
Data: 02/03/2006
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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016.00006.0001-01 RIPA DE GARAPEIRA 1,5 X 5 CM BRUTA
M
000694 2006
D00234 /2006
1.300,000
0,9500
1.235,00
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1.235,00
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Fornecedor : 00583
KAHED COM. DE EQUIP. PROD. P/ ESCRITORIO LTDA
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Pedido
: 000230 2006
Data: 03/03/2006
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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068.00029.0012-01 TONER PRETO P/MAQ. XEROX 5614/5615 -CX.C/2 UN.
CX
000692 2006
D00232 /2006
8,000
124,8000
998,40
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998,40
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Fornecedor : 03645
KT-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
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Pedido
: 000231 2006
Data: 03/03/2006
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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011.00095.0014-01 ARAME RECOZIDO N.18
KG
000693 2006
D00233 /2006
200,000
4,2500
850,00
|
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850,00
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Fornecedor : 00080
ROMEU RUSSO JUNIOR
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Pedido
: 000235 2006
Data: 03/03/2006
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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031.00011.0001-01 BIELETA DO ESTABILIZADOR (SANTANA)
PC
000729 2006
D00241 /2006
2,000
10,2000
20,40
|
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031.00013.0002-01 BUCHA DA BANDEJA INFERIOR
PC
000726 2006
D00241 /2006
4,000
15,3400
61,36
|
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031.00085.0001-01 PIVO DIREITO SANTANA
PC
000728 2006
D00241 /2006
1,000
53,8600
53,86
|
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031.00085.0002-01 PIVO INFERIOR ESQ. SANTANA
PC
000727 2006
D00241 /2006
1,000
53,8600
53,86
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 05/01/2006
PAGINA
2 |
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189,48
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Fornecedor : 10120
COMERCIAL DE PINTURAS DE RIO CLARO LTDA-EPP
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Pedido
: 000243 2006
Data: 03/03/2006
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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011.00003.0069-01 TINTA LATEX ACRILICA NA COR LARANJA - LATA 18 LITR
LTA
000762 2006
D00244 /2006
1,000
125,0000
125,00
|
|
011.00003.0070-01 TINTA LATEX ACRILICA NA COR AZUL - LATA 18 LITROS
LTA
000763 2006
D00244 /2006
2,000
89,9000
179,80
|
|
011.00020.0007-01 LIXA MASSA D’AGUA 120
UN
000768 2006
D00244 /2006
5,000
0,7500
3,75
|
|
011.00022.0001-01 TRINCHA DE 2.1/2"
UN
000766 2006
D00244 /2006
2,000
4,2000
8,40
|
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011.00022.0002-01 TRINCHA DE 1"
UN
000767 2006
D00244 /2006
2,000
1,1000
2,20
|
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011.00044.0004-01 ROLO DE LA23 CM C/ CABO
UN
000765 2006
D00244 /2006
2,000
10,0000
20,00
|
|
011.00100.0005-01 MASSA ACRILICA 3,5 LITROS
LTA
000764 2006
D00244 /2006
1,000
13,0000
13,00
|
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|
352,15
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 02596
LOJAS TANGER LTDA.
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Pedido
: 000245 2006
Data: 03/03/2006
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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045.00008.0007-01 TECIDO DE ALGODAO MORIN P/CONFECCAO DE NUMEROS
M
000936 2006
D00270 /2006
30,000
2,9900
89,70
|
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|
89,70
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 10299
ULTRAPLAST IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS LTD
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Pedido
: 000144 2006
Data: 06/03/2006
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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|
090.00050.0002-01 ESCOVA DENTAL INFANTIL
UN
000302 2006
D00113 /2006
1.500,000
0,2800
420,00
|
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|
420,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 04455
JAIR PNEUS LTDA-EPP
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Pedido
: 000145 2006
Data: 06/03/2006
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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037.00020.0022-01 PNEU 185/70 R 14
UN
000075 2006
D00036 /2006
4,000
200,0000
800,00
|
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|
800,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 05/01/2006
PAGINA
3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 00154
MARRACH & MARRACH LTDA-EPP
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Pedido
: 000146 2006
Data: 06/03/2006
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
041.00003.0002-01 CESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMPA PARA PIA.
UN
000414 2006
D00141 /2006
2,000
10,5000
21,00
|
|
041.00003.0003-01 CESTO DE LIXO PLASTICO PARA BANHEIRO COM TAMPA.
PC
000415 2006
D00141 /2006
8,000
7,4000
59,20
|
|
041.00010.0001-01 DESENTUPIDOR DE PIA
PC
000413 2006
D00141 /2006
2,000
1,5000
3,00
|
|
054.00004.0008-01 PORTA TALHERES COM TAMPA
UN
000397 2006
D00141 /2006
4,000
6,7000
26,80
|
|
054.00012.0008-01 GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,5 LITROS
UN
000409 2006
D00141 /2006
4,000
55,0000
220,00
|
|
054.00019.0010-01 PENEIRA DE PLASTICO 16 CM DE DIAMENTRO.
PC
000402 2006
D00141 /2006
2,000
5,7000
11,40
|
|
054.00022.0001-01 CONCHA EM ALUMINIO N. 12
UN
000380 2006
D00141 /2006
4,000
7,7000
30,80
|
|
054.00022.0007-01 CONCHA DE ALUMINIO TAM. PEQUENO
UN
000379 2006
D00141 /2006
8,000
2,9500
23,60
|
|
054.00025.0005-01 CANECA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 200 ML
UN
000383 2006
D00141 /2006
170,000
0,9500
161,50
|
|
054.00026.0002-01 BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 30 LITROS
PC
000420 2006
D00141 /2006
2,000
7,2000
14,40
|
|
054.00026.0005-01 BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 6 LITROS.
PC
000421 2006
D00141 /2006
2,000
2,2000
4,40
|
|
054.00026.0006-01 BACIA ACOUGUEIRO MEDINDO 30 X 51 CM.
UN
000422 2006
D00141 /2006
8,000
8,2000
65,60
|
|
054.00027.0003-01 ESCORREDOR DE LOUCA GRANDE
PC
000411 2006
D00141 /2006
2,000
23,0000
46,00
|
|
054.00027.0004-01 ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO N 40
UN
000394 2006
D00141 /2006
2,000
24,4000
48,80
|
|
054.00029.0002-01 COLHER DE ARROZ - PEQUENA
PC
000376 2006
D00141 /2006
12,000
2,7000
32,40
|
|
054.00029.0005-01 COLHER DE SOPA EM INOX
UN
000370 2006
D00141 /2006
24,000
1,9700
47,28
|
|
054.00029.0006-01 COLHER DE CAFE EM INOX
UN
000372 2006
D00141 /2006
24,000
1,1000
26,40
|
|
054.00029.0016-01 COLHER DE SOBREMESA EM INOX
PCT
000371 2006
D00141 /2006
320,000
1,6900
540,80
|
|
054.00029.0020-01 COLHER DE PAU COM 38 CM
UN
000373 2006
D00141 /2006
4,000
1,8000
7,20
|
|
054.00029.0024-01 COLHER DE PAU COM 45 CM
UN
000375 2006
D00141 /2006
4,000
2,0000
8,00
|
|
054.00030.0003-01 FACA DE COZINHA 8 POLEGADAS
UN
000398 2006
D00141 /2006
6,000
21,7000
130,20
|
|
054.00030.0009-01 FACA DE CORTE PARA LEGUMES 6"
UN
000399 2006
D00141 /2006
4,000
14,0000
56,00
|
|
054.00030.0010-01 FACA EM A\200O INOX
PC
000374 2006
D00141 /2006
24,000
3,5900
86,16
|
054.00043.0007-01 SUPORTE PARA FILTRO DE CAFE-TAMANH0 103
UN
000408 2006
D00141 /2006
2,000
2,4000
4,80
|
|
054.00046.0001-01 VASILHA PLASTICA COM TAMPA PEQUENA
UN
000417 2006
D00141 /2006
4,000
3,7000
14,80
|
|
054.00046.0002-01 VASILHA PLASTICA COM TAMPA MEDIA
UN
000418 2006
D00141 /2006
4,000
5,4000
21,60
|
|
054.00046.0003-01 VASILHA PLASTICA COM TAMPA GRANDE
UN
000419 2006
D00141 /2006
4,000
3,5000
14,00
|
|
054.00046.0004-01 VASILHA PARA SOBREMESA EM VIDRO TRANSPARENTE
UN
000367 2006
D00141 /2006
250,000
1,3500
337,50
|
|
054.00046.0005-01 VASILHA PARA SOBREMESA EM PLASTICO RESISTENTE
UN
000368 2006
D00141 /2006
60,000
0,9500
57,00
|
|
054.00050.0001-01 PRATO DE SOBREMESA DE VIDRO
UN
000366 2006
D00141 /2006
24,000
1,8000
43,20
|
|
054.00050.0005-01 PRATO FUNDOS DE VIDRO
PC
000364 2006
D00141 /2006
170,000
1,8000
306,00
|
|
054.00050.0010-01 PRATO RASO DE VIDRO
PC
000365 2006
D00141 /2006
24,000
1,8000
43,20
|
|
054.00051.0006-01 COPO DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 300 ML
UN
000384 2006
D00141 /2006
48,000
1,6000
76,80
|
|
054.00052.0005-01 PANELA DE PRESSAO DE 12 LITROS
PC
000391 2006
D00141 /2006
3,000
198,0000
594,00
|
|
054.00052.0008-01 PANELA DE PRESSAO COM 20LT
PC
000390 2006
D00141 /2006
2,000
249,0000
498,00
|
|
054.00053.0002-01 CACAROLA N 45
PC
000389 2006
D00141 /2006
2,000
75,8000
151,60
|
|
054.00053.0005-01 CACAROLA N. 50
UN
000388 2006
D00141 /2006
2,000
112,7000
225,40
|
|
054.00054.0004-01 CALDEIRAO TIPO HOTEL COM 18 LITROS
PC
000387 2006
D00141 /2006
2,000
46,0000
92,00
|
|
054.00055.0001-01 CANECAO HOTEL N 20
PC
000392 2006
D00141 /2006
2,000
19,7000
39,40
|
|
054.00056.0001-01 ASSADEIRA HOTEL N 6 MEDINDO 50 X 34
UN
000395 2006
D00141 /2006
4,000
53,4000
213,60
|
|
054.00056.0003-01 ASSADEIRA RETANGULAR BAIXA N 4
PC
000396 2006
D00141 /2006
4,000
14,0000
56,00
|
|
054.00057.0004-01 FRIGIDEIRA ANTI-ADERENTE N 30.
PC
000633 2006
D00141 /2006
3,000
54,7000
164,10
|
|
054.00057.0007-01 FRIGIDEIRA ANTI-ADERENTE N 26
UN
000393 2006
D00141 /2006
2,000
28,6000
57,20
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
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| DATA 05/01/2006
PAGINA
4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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054.00058.0004-01 JARRA PLASTICA CAPACIDADE PARA 2 LITROS
UN
000400 2006
D00141 /2006
4,000
3,8000
15,20
|
|
054.00060.0001-01 GARFO GRANDE COM 2 DENTES PARA ASSADO
PC
000378 2006
D00141 /2006
6,000
6,0000
36,00
|
|
054.00060.0006-01 GARFO DE MESA EM INOX
UN
000377 2006
D00141 /2006
24,000
1,9700
47,28
|
|
054.00066.0001-01 XICARA PARA CAFE COM PIRES EM VIDRO TRANSPARENTE
PC
000385 2006
D00141 /2006
24,000
2,8000
67,20
|
|
054.00066.0004-01 XICARA PARA CHA COM PIRES EM VIDRO TRANSPARENTE
UN
000386 2006
D00141 /2006
24,000
3,5000
84,00
|
|
054.00070.0005-01 PRATO DE PLASTICO FUNDO RESISTENTE
PC
000369 2006
D00141 /2006
40,000
1,1000
44,00
|
|
054.00075.0003-01 JOGO DE MANTIMENTOS EM PLASTICO.
PC
000410 2006
D00141 /2006
2,000
16,0000
32,00
|
|
054.00083.0001-01 ABRIDOR DE LATAS.
PC
000404 2006
D00141 /2006
4,000
1,5000
6,00
|
|
054.00089.0001-01 DESCASCADOR DE LEGUMES.
PC
000405 2006
D00141 /2006
2,000
1,2000
2,40
|
|
054.00091.0001-01 PEDRA DE AFIAR
UN
000401 2006
D00141 /2006
2,000
2,6000
5,20
|
|
054.00092.0003-01 ESPUMADEIRA N 12 EM ALUMINIO
PC
000381 2006
D00141 /2006
4,000
6,2000
24,80
|
|
054.00117.0008-01 BANDEJA RETANGULAR INOX GRAMDE.
UN
000412 2006
D00141 /2006
2,000
34,9000
69,80
|
|
054.00148.0003-01 ESPREMEDOR DE BATATA GIGANTE.
PC
000403 2006
D00141 /2006
2,000
13,0000
26,00
|
|
054.00155.0002-01 PEGADOR DE SALADA EM INOX
UN
000382 2006
D00141 /2006
6,000
2,3000
13,80
|
|
054.00156.0001-01 PICADOR DE LEGUMES MANUAL GRANDE.
UN
000406 2006
D00141 /2006
2,000
62,6000
125,20
|
|
054.00168.0001-01 RALADOR DE ALIMENTOS 4 FACES EM INOX.
UN
000407 2006
D00141 /2006
2,000
15,0000
30,00
|
|
067.00011.0017-01 RELOGIO DE PAREDE
UN
000416 2006
D00141 /2006
2,000
11,0000
22,00
|
|
|
|
5.332,02
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10138
FAGANELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Pedido
: 000147 2006
Data: 06/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
015.00009.0001-01 TIJOLO COMUM 10X20X5 CM, DE 1.LINHA
PC
000449 2006
D00155 /2006
30.000,000
0,1500
4.500,00
|
|
|
|
4.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10088
OTICA CIELO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000148 2006
Data: 06/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
020.00001.0001-01 LENTES DE CONTATO RIGIDAS (DURA)
PAR
000534 2006
D00170 /2006
1,000
280,0000
280,00
|
|
|
|
280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10069
SPOFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
|
Pedido
: 000249 2006
Data: 07/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00003.0002-01 MESA AUXILIAR EM MDF 1200X1700 CEREJEIRA
UN
000719 2006
D00239 /2006
1,000
520,0000
520,00
|
|
066.00003.0006-01 MESA REUNIAO 3,50X1,20 AZUL C/ BORDA EM ARGILA
UN
000722 2006
D00239 /2006
1,000
900,0000
900,00
|
|
066.00003.0011-01 MESA EM L MDF 15MM 1600X1400 TABACO
UN
000718 2006
D00239 /2006
2,000
390,0000
780,00
|
|
066.00003.0057-01 MESA DIRETOR EM MDF 1800X900 CEREJEIRA
UN
000720 2006
D00239 /2006
2,000
730,0000
1.460,00
|
|
066.00009.0031-01 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA A GAS
UN
001272 2006
D00239 /2006
1,000
190,0000
190,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
066.00009.0067-01 CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA
UN
000723 2006
D00239 /2006
4,000
180,0000
720,00
|
|
066.00009.0069-01 CADEIRA EXECUTIVA EM CORINO C/ RELAX E GAS PRETA
UN
000724 2006
D00239 /2006
2,000
229,0000
458,00
|
|
066.00021.0004-01 GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS
UN
000721 2006
D00239 /2006
2,000
280,0000
560,00
|
|
|
|
5.588,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00226
CLEUDINEIA A. G. ZAVARELO-EPP
|
|
Pedido
: 000250 2006
Data: 07/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00001.0002-01 AGUA SANITARIA 1.000 ML
FRS
000777 2006
D00245 /2006
66,000
1,1500
75,90
|
|
041.00005.0001-01 DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS
UN
000774 2006
D00245 /2006
50,000
1,9900
99,50
|
|
041.00007.0001-01 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
UN
000773 2006
D00245 /2006
66,000
0,9900
65,34
|
|
041.00008.0001-01 ESPONJA DUPLA FACE
PC
000770 2006
D00245 /2006
44,000
0,3000
13,20
|
|
041.00008.0007-01 ESPONJA DE ACO
PCT
000769 2006
D00245 /2006
65,000
1,7900
116,35
|
|
041.00015.0002-01 PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS
PCT
000776 2006
D00245 /2006
110,000
1,2500
137,50
|
|
041.00019.0001-01 SABAO EM BARRA
PC
000771 2006
D00245 /2006
22,000
2,3500
51,70
|
|
041.00019.0006-01 SABAO EM PO - PCT 5 KG
PCT
000772 2006
D00245 /2006
30,000
15,2500
457,50
|
|
041.00022.0001-01 SAPOLEO 300 GRS
UN
000778 2006
D00245 /2006
22,000
2,4900
54,78
|
|
041.00025.0001-01 PANO DE CHAO
UN
000779 2006
D00245 /2006
50,000
1,6500
82,50
|
|
041.00025.0002-01 PANO DE PRATO - GUARDANAPO
UN
000782 2006
D00245 /2006
88,000
1,8500
162,80
|
|
041.00035.0001-01 GUARDANAPO DE PAPEL
PCT
000781 2006
D00245 /2006
80,000
0,6500
52,00
|
|
041.00047.0002-01 LIMPA ALUMINIO
UN
000775 2006
D00245 /2006
22,000
3,3000
72,60
|
|
054.00002.0007-01 VASSOURA DE NYLON TIPO PIACAVA
UN
000784 2006
D00245 /2006
44,000
3,3500
147,40
|
|
054.00003.0007-01 RODO DE MADEIRA, C/ BORRACHA DUPLA 40CM
UN
000783 2006
D00245 /2006
44,000
2,4500
107,80
|
|
054.00051.0022-01 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML
PCT
000780 2006
D00245 /2006
200,000
1,9500
390,00
|
|
|
|
2.086,87
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07258
CESAR JOSE MEYER-ME
|
|
Pedido
: 000257 2006
Data: 07/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00050.0004-01 GAS CILINDRO P 45 - CASCO
UN
001085 2006
D00300 /2006
4,000
139,0000
556,00
|
|
|
|
556,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00698
PEDRO SERGIO RIANI COSTA-ME
|
|
Pedido
: 000267 2006
Data: 07/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
043.00015.0037-01 CAMISETA AZUL ROYAL C/PUNHOS E GOLAS NA COR LARANJ
UN
000330 2006
D00127 /2006
10,000
30,5000
305,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
305,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10328
C.R.ZANAO INFORMATICA-ME
|
|
Pedido
: 000273 2006
Data: 08/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00032.0001-01 HUB DE 24 PORTAS 10/100 MBPS SWITCH
UN
000679 2006
D00224 /2006
1,000
280,0000
280,00
|
|
|
|
280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02553
HEBLING & BUTOLO CIA LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 000162 2006
Data: 09/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00074.0001-01 CADEADO TAMANHO 50
UN
000425 2006
D00144 /2006
4,000
18,0000
72,00
|
|
014.00015.0001-01 BOCAL 3/4 PARA MANGUEIRA
UN
000427 2006
D00144 /2006
1,000
1,5000
1,50
|
|
036.00227.0002-01 ESGUICHO PARA MANGUEIRA EM FERRO 1/2 POLEGADA
UN
000430 2006
D00144 /2006
1,000
12,0000
12,00
|
|
054.00017.0001-01 MANGUEIRA COM 50 METROS
UN
000426 2006
D00144 /2006
1,000
70,0000
70,00
|
|
054.00174.0001-01 ESCADA COM 6 DEGRAUS EM FERRO PINTADO
UN
000428 2006
D00144 /2006
1,000
75,0000
75,00
|
|
054.00175.0001-01 GANCHO DOURADO PARA CHAVES
UN
000429 2006
D00144 /2006
40,000
0,0900
3,60
|
|
|
|
234,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04657
LUMED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 000164 2006
Data: 09/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
020.00002.0005-01 CADEIRA DE RODA C/ ASSENTO EM NYLIN DOBRAVEL RODAS
UN
000512 2006
D00162 /2006
10,000
145,0000
1.450,00
|
|
|
|
1.450,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05427
SUPRIVIL COMERCIAL LTDA
|
|
Pedido
: 000279 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00028.0002-01 TELA MODELO TRIPE MEDINDO 2,00 X 2,00
UN
000638 2006
D00208 /2006
1,000
410,0000
410,00
|
|
067.00059.0001-01 PROJETOR MULTIMIDIA
UN
000637 2006
D00208 /2006
1,000
6.500,0000
6.500,00
|
|
|
|
6.910,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 05858
CONCRELINE PRE MOLDADOS LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000281 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
015.00015.0003-01 MOURAO DE CONCRETO COM PESCOCO DE 3,20 METROS
UN
000646 2006
D00214 /2006
150,000
26,6000
3.990,00
|
|
|
|
3.990,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01113
CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA
|
|
Pedido
: 000282 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00002.0005-01 PINCEL 571 - 2"
PC
000660 2006
D00217 /2006
2,000
1,6000
3,20
|
|
011.00003.0039-01 TINTA LATEX ACRILICO PALHA (LTA 18 LT)
LTA
000655 2006
D00217 /2006
6,000
67,0000
402,00
|
|
011.00003.0040-01 TINTA LATEX PVA BRANCO (LTA DE 18 LT)
LTA
000656 2006
D00217 /2006
2,000
65,0000
130,00
|
|
011.00003.0041-01 TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO (GL 3,6 LT)
GAL
000657 2006
D00217 /2006
1,000
27,0000
27,00
|
|
011.00020.0004-01 LIXA MASSA N.100
FLS
000661 2006
D00217 /2006
10,000
0,2500
2,50
|
|
011.00026.0001-01 SOLVENTE THINNER 5 LTS
LTA
000659 2006
D00217 /2006
2,000
18,0000
36,00
|
|
UN
000662 2006
D00217 /2006
2,000
7,5000
15,00
|
|
063.00099.0001-01 VERNIZ ACRILICO (GL 3,6 LT)
GAL
000658 2006
D00217 /2006
2,000
28,0000
56,00
|
|
|
|
671,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05312
CLARET RIO CLARO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 000284 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00004.0008-01 LAMPADA DE 100W X 220V (220 E 27 ES)
UN
000674 2006
D00220 /2006
500,000
2,7700
1.385,00
|
|
|
|
1.385,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07631
RUTH COM. DE FRALDAS LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 000286 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
040.00009.0001-01 FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL G - PCT.C/45 UN.
PCT
000689 2006
D00229 /2006
50,000
11,9000
595,00
|
|
040.00010.0001-01 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G
PCT
000688 2006
D00229 /2006
250,000
7,9000
1.975,00
|
|
040.00010.0002-01 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M
PCT
000687 2006
D00229 /2006
250,000
7,9000
1.975,00
|
|
|
|
4.545,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10298
TENDIOO FORROS E ACESSORIOS LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000287 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00068.0001-01 PERSIANAS VERTYICAL C/ BANDO 2,30X 1,50M DE ALTURA
UN
000714 2006
D00236 /2006
1,000
120,0000
120,00
|
|
|
|
120,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00825
C.R.B. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
|
|
Pedido
: 000290 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00007.0007-01 LONGARINA MODELO SECRETARIA - 3 LUGARES - COR AZUL
UN
000715 2006
D00237 /2006
1,000
189,0000
189,00
|
|
066.00007.0008-01 LONGARINA MODELO SECRETARIA - 2 LUGARES - COR AZUL
UN
000716 2006
D00237 /2006
1,000
126,0000
126,00
|
|
|
|
315,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10368
C.R. SANCHEZ CARTUCHOS-ME
|
|
Pedido
: 000295 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00028.0004-01 CARTUCHO COLOR.C6625A P/IMPRESSORA DESKJET 840C
UN
000891 2006
D00255 /2006
1,000
92,6000
92,60
|
|
068.00028.0014-01 CARTUCHO COLOR. C8728A P/IMPRESSORA DESKJET 3420,
UN
000889 2006
D00255 /2006
3,000
67,5000
202,50
|
|
068.00028.0020-01 CARTUCHO PRETO C8727A P/IMPRESSORA DESKJET 3420,
UN
000888 2006
D00255 /2006
5,000
57,5000
287,50
|
|
068.00029.0001-01 TONER C7115A P/IMPRESSORA LASERJET 1000 E 1200
UN
000890 2006
D00255 /2006
2,000
212,0000
424,00
|
|
|
|
1.006,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00775
H.D. HIGIENE E LIMPEZA LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 000296 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00012.0007-01 GARRAFA TERMICA - 1 LITRO
UN
000905 2006
D00257 /2006
2,000
32,0000
64,00
|
|
|
|
64,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04977
PROFIL FILTROS PROFISSIONAIS LTDA
|
|
Pedido
: 000297 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00173.0002-01 FILTRO CENTRAL C/ CAP.P/3.000 LTS/HORA EM ACO INOX
UN
001206 2006
D00371 /2006
1,000
800,0000
800,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06457
R. BULBOW-EPP
|
|
Pedido
: 000300 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
LTA
000906 2006
D00258 /2006
1,000
61,3000
61,30
|
|
011.00015.0001-01 ASFALTO FRIO (LTA DE 20 KL)
LTA
000907 2006
D00258 /2006
1,000
79,0500
79,05
|
|
|
|
140,35
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04001
TRANSMAT R.C. COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Pedido
: 000302 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
016.00005.0002-01 MADEIRITE DE 1100 X 2200 X 3MM (CHAPA)
PC
000908 2006
D00258 /2006
8,000
14,5600
116,48
|
|
|
|
116,48
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00131
FRANCOCIDADE COM. DE VIDROS LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000303 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00017.0006-01 VIDRO INCOLOR
UN
001252 2006
D00381 /2006
2,000
102,5000
205,00
|
|
|
|
205,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01113
|
|
Pedido
: 000304 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00032.0002-01 COLA BRANCA
LT
000910 2006
D00258 /2006
10,000
9,7000
97,00
|
|
011.00100.0003-01 MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LTS
LTA
000909 2006
D00258 /2006
1,000
24,0000
24,00
|
|
|
|
121,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10364
BELLA & SANTA LUCIA LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000306 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
071.00004.0001-01 BOLA OFICIAL DE BOCHA 1900KG
JG
000911 2006
D00259 /2006
4,000
320,0000
1.280,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10370
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA
|
|
Pedido
: 000307 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
071.00004.0002-01 BOLA OFICIAL DE VOLEI PRO 6.0
UN
000912 2006
D00259 /2006
6,000
100,0000
600,00
|
|
071.00007.0007-01 REDE OFICIAL DE VOLEI
UN
000916 2006
D00259 /2006
3,000
65,0000
195,00
|
|
071.00010.0001-01 PEDRAS OFICIAL P/ DAMAS
JG
000913 2006
D00259 /2006
10,000
10,0000
100,00
|
|
071.00010.0002-01 PEDRAS OFICIAL P/ DOMINO
JG
000914 2006
D00259 /2006
10,000
8,9000
89,00
|
|
071.00025.0001-01 ANTENA OFICIAL P/ REDE DE VOLEI
PAR
000917 2006
D00259 /2006
3,000
44,9000
134,70
|
|
071.00081.0001-01 BARALHO OFICIAL PARA TRUCO E BURACO
JG
000915 2006
D00259 /2006
100,000
8,9000
890,00
|
|
|
|
2.008,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10365
RAMIRES SANTOS LTDA
|
|
Pedido
: 000309 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
071.00033.0001-01 MALHA EM ACO OFICIAL 750 GRAMAS
UN
000918 2006
D00259 /2006
2,000
570,0000
1.140,00
|
|
|
|
1.140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01416
AUTO FREIOS RIO CLARO LTDA.
|
|
Pedido
: 000313 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00025.0001-01 DISCO DE FREIO DIANT. C/CUBO (F-1000)
PC
000930 2006
D00267 /2006
2,000
107,0000
214,00
|
|
034.00027.0001-01 ENGRAXADEIRA DO CUBO RODA DIANT.
PC
000932 2006
D00267 /2006
2,000
5,0000
10,00
|
|
034.00054.0001-01 PASTILHA DE FREIO
JG
000929 2006
D00267 /2006
1,000
104,0000
104,00
|
|
034.00061.0002-01 RETENTOR DO CUBO RODA DIANT. (F-1000) 02305BAG
PC
000931 2006
D00267 /2006
2,000
10,7000
21,40
|
|
|
|
349,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05852
MILTINTAS COMERCIAL RIO CLARO LTDA
|
|
Pedido
: 000316 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00003.0045-01 TINTA PARA PISO CIMENTADO PRETO (GL DE 3,6 LT)
GAL
000964 2006
D00279 /2006
2,000
25,0000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 07943
SOLANGE APARECIDA ANDREOLI DE ALMEIDA-ME
|
|
Pedido
: 000317 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FRS
000966 2006
D00283 /2006
480,000
0,6000
288,00
|
|
041.00001.0003-01 AGUA SANITARIA 5 L
UN
000965 2006
D00283 /2006
96,000
1,6000
153,60
|
|
041.00005.0004-01 DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 2 L
UN
000976 2006
D00283 /2006
144,000
1,1500
165,60
|
|
041.00005.0005-01 DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L
UN
000977 2006
D00283 /2006
48,000
2,6500
127,20
|
|
041.00007.0006-01 DETERGENTE NEUTRO 500 ML
UN
000967 2006
D00283 /2006
480,000
0,5000
240,00
|
|
041.00007.0007-01 DETERGENTE NEUTRO 5 L
UN
000968 2006
D00283 /2006
96,000
4,0000
384,00
|
|
PC
000974 2006
D00283 /2006
336,000
0,3000
100,80
|
|
041.00008.0007-01 ESPONJA DE ACO
PCT
000969 2006
D00283 /2006
192,000
1,1400
218,88
|
|
041.00018.0001-01 LIMPADOR MULTI USO C/ 2 L
FRS
000970 2006
D00283 /2006
96,000
1,5500
148,80
|
|
041.00018.0002-01 LIMPADOR MULTI USO C/ 5 L
FRS
000971 2006
D00283 /2006
48,000
3,6200
173,76
|
|
041.00018.0003-01 LIMPADOR MULTI USO C/ 500 ML
FRS
000973 2006
D00283 /2006
144,000
1,9200
276,48
|
|
041.00019.0001-01 SABAO EM BARRA
PC
000975 2006
D00283 /2006
480,000
1,5500
744,00
|
|
041.00019.0007-01 SABAO EM PO 1 KG
CX
000972 2006
D00283 /2006
48,000
2,7000
129,60
|
|
|
|
3.150,72
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07291
SONIA MARIA VASQUES-ME
|
|
Pedido
: 000323 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00016.0061-01 FITA DE DEMARCACAO PARA USO NO LINOLEO
ROL
001418 2006
D00415 /2006
5,000
16,0000
80,00
|
|
|
|
80,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03828
PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA
|
|
Pedido
: 000329 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
062.00001.0036-01 ENVELOPE TAMANHO A5 - MEDIDAS 162X223 - COR BRANCA
UN
001432 2006
D00424 /2006
700,000
0,0900
63,00
|
|
|
|
63,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10120
|
|
Pedido
: 000331 2006
Data: 10/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00002.0011-01 PINCEL CHATO N.2
UN
001440 2006
D00426 /2006
3,000
1,0100
3,03
|
|
011.00002.0012-01 PINCEL CHATO N.20
UN
001441 2006
D00426 /2006
3,000
2,9000
8,70
|
|
011.00002.0013-01 PINCEL CHATO N.24
UN
001442 2006
D00426 /2006
5,000
3,8900
19,45
|
|
011.00003.0072-01 TINTA LATEX COR VERMELHA - 900 ML
LTA
001434 2006
D00426 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00003.0073-01 TINTA LATEX COR AZUL - 900 ML
LTA
001444 2006
D00426 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
011.00003.0074-01 TINTA LATEX COR AMARELA - 900 ML
LTA
001436 2006
D00426 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
011.00003.0075-01 TINTA LATEX COR BRANCA - 900 ML
LTA
001437 2006
D00426 /2006
1,000
13,0000
13,00
|
|
011.00003.0076-01 TINTA LATEX COR PRETA - 900 ML
LTA
001438 2006
D00426 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
011.00003.0077-01 TINTA LATEX COR VERDE - 900 ML
LTA
001439 2006
D00426 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
011.00003.0078-01 TINTA LATEX COR LILAS - 900 ML
LTA
001435 2006
D00426 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
011.00298.0001-01 BANDEJA PARA PINTURA
UN
001443 2006
D00426 /2006
1,000
5,0000
5,00
|
|
|
|
133,18
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05843
MR TECNOLOGIA E NEG. EM INFORMATICA LTDA-ME.
|
|
Pedido
: 000361 2006
Data: 13/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00029.0013-01 TONER PRETO P/MAQUINA EP-1031/1031 P/8 MIL COPIAS
UN
000937 2006
D00271 /2006
20,000
49,0000
980,00
|
|
|
|
980,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10379
LUCIANO OLIVEIRA BARBOSA-ME
|
|
Pedido
: 000368 2006
Data: 13/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00001.0005-01 RACAO P/ CACHORRO ADULTO GDE PORTE
KG
001018 2006
D00282 /2006
450,000
1,3520
608,40
|
|
099.00003.0001-01 REMEDIO CONTRA PULGAS E CARRAPATOS P/ CAES
UN
001019 2006
D00282 /2006
12,000
3,2000
38,40
|
|
099.00004.0001-01 XAMPU PARA CAES
UN
001020 2006
D00282 /2006
10,000
3,5000
35,00
|
|
|
|
681,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03481
IDEAL EMBALAGEM RIO CLARO LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 000370 2006
Data: 13/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00016.0023-01 SACO TRANSPARENTE MEDINDO 25X350,15
KG
000180 2006
D00080 /2006
105,000
7,8000
819,00
|
|
041.00016.0024-01 SACO TRANSPARENTE MEDINDO 40X60X0,15
KG
000181 2006
D00080 /2006
250,000
7,8000
1.950,00
|
|
054.00143.0003-01 POTE PLASTICO COM TAMPA - 1000 ML
UN
000179 2006
D00080 /2006
2.000,000
0,6200
1.240,00
|
|
|
|
4.009,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07782
ESCRIBA PAPELARIA RIO CLARO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000375 2006
Data: 13/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
062.00002.0045-01 PAPEL SULFITE OFICIO 9 - ALCALINO
PCT
001094 2006
D00308 /2006
100,000
12,1000
1.210,00
|
|
062.00002.0160-01 PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO, 210 X 297MM
PCT
001093 2006
D00308 /2006
450,000
10,3000
4.635,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
5.845,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03489
HIDRAULICA SAO JUDAS TADEU RIO CLARO LTDA.
|
|
Pedido
: 000377 2006
Data: 13/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00011.0003-01 TORNEIRA DE 3/4" PARA BEBEDOURO ( 15 CM )
UN
001114 2006
D00316 /2006
38,000
15,7000
596,60
|
|
014.00025.0002-01 FITA TEFLON VEDA ROSCA DE 18MM X 50M
ROL
001115 2006
D00316 /2006
2,000
3,0000
6,00
|
|
|
|
602,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02956
CARACA COM. DE FERROS E IND. PERFILADOS LTDA
|
|
Pedido
: 000364 2006
Data: 14/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00017.0001-01 METALON DE 100MM X 40MM (BARRA DE 6 METROS)
BAR
000961 2006
D00276 /2006
80,000
68,3400
5.467,20
|
|
|
|
5.467,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00033
FOMASCH COM. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.
|
|
Pedido
: 000367 2006
Data: 14/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00002.0009-01 PINCEL 519 X 1"
UN
000982 2006
D00280 /2006
2,000
4,5000
9,00
|
|
011.00002.0010-01 PINCEL 519 X 3/4"
UN
000981 2006
D00280 /2006
1,000
3,0000
3,00
|
|
011.00004.0002-01 ARGAMASSA (SACO DE 1 KILO)
KG
000979 2006
D00280 /2006
5,000
0,5000
2,50
|
|
011.00007.0004-01 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM DE 1"
UN
001000 2006
D00280 /2006
1,000
1,2000
1,20
|
|
011.00020.0001-01 LIXA DE FERRO N. 120
FLS
000999 2006
D00280 /2006
1,000
1,5000
1,50
|
|
011.00025.0012-01 PARAFUSO 5/16 X 110MM COMPLETO
PC
000994 2006
D00280 /2006
4,000
0,5000
2,00
|
|
011.00028.0006-01 PREGO DE 18 X 27
KG
000996 2006
D00280 /2006
1,000
5,0500
5,05
|
|
011.00028.0026-01 PREGO 17 X 21
KG
001005 2006
D00280 /2006
1,000
5,0000
5,00
|
|
011.00029.0004-01 PORTA ALCAPAO
UN
000985 2006
D00280 /2006
1,000
32,4500
32,45
|
|
011.00029.0005-01 PORTA BALCAO DE 1,20 MT
UN
001004 2006
D00280 /2006
1,000
680,0000
680,00
|
|
011.00033.0003-01 CAL HIDRATADO PCT/20KG
PCT
000983 2006
D00280 /2006
13,000
5,6000
72,80
|
|
011.00048.0001-01 FECHADURA INTERNA
UN
001002 2006
D00280 /2006
1,000
18,9000
18,90
|
|
011.00052.0002-01 RASTELO COM CABO
UN
001006 2006
D00280 /2006
1,000
16,0000
16,00
|
|
011.00058.0002-01 TRENA COM 5 M
PC
001752 2006
D00280 /2006
1,000
7,5000
7,50
|
|
011.00064.0002-01 BROCA VIDIA DE 12MM
UN
000990 2006
D00280 /2006
1,000
12,5000
12,50
|
|
011.00064.0006-01 BROCA DE VIDIA DE 1/2" - 13,00 MM
PC
001016 2006
D00280 /2006
1,000
14,3000
14,30
|
|
011.00074.0002-01 CADEADO DE 20 MM
UN
000984 2006
D00280 /2006
7,000
6,2000
43,40
|
|
011.00074.0005-01 CADEADO DE 60MM
UN
001001 2006
D00280 /2006
3,000
26,9000
80,70
|
|
011.00085.0008-01 SERRA DE ACO RAPIDO DE 12" X 18
PC
000987 2006
D00280 /2006
1,000
3,8000
3,80
|
|
011.00110.0025-01 DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO
PC
000995 2006
D00280 /2006
1,000
36,0000
36,00
|
|
011.00270.0002-01 REJUNTE PARA PISO CERAMICO
M2
000980 2006
D00280 /2006
1,000
2,0000
2,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
012.00012.0065-01 CAIXA DE MEDICAO BIFASICA, PADRAO ELEKTRO
UN
001003 2006
D00280 /2006
1,000
87,0000
87,00
|
|
012.00050.0022-01 BUCHA DE NYLON S-12 C/PARAFUSO SEXTAVADO
UN
001012 2006
D00280 /2006
2,000
3,0000
6,00
|
|
014.00001.0009-01 LUVA DE 1.1/2" PVC ESGOTO
UN
000989 2006
D00280 /2006
1,000
1,1000
1,10
|
|
014.00001.0021-01 LUVA DE 25MM X 1/2" AZUL
UN
000993 2006
D00280 /2006
1,000
2,6300
2,63
|
|
014.00007.0004-01 SIFAO FLEXIVEL DE 3/4" X 1.1/2" PAREDE
UN
000986 2006
D00280 /2006
1,000
6,8000
6,80
|
|
014.00011.0005-01 TORNEIRA LONGA PARA TANQUE DE 3/4"
UN
001011 2006
D00280 /2006
1,000
14,5000
14,50
|
|
014.00011.0011-01 TORNEIRA LONGA DE 3/4 PARA PIA DE COZINHA
UN
001010 2006
D00280 /2006
1,000
42,0000
42,00
|
|
014.00012.0001-01 VALVULA PARA TANQUE
UN
000988 2006
D00280 /2006
1,000
10,5000
10,50
|
|
014.00019.0015-01 COTOVELO PVC 40 MM ( 1.1/4" ) 90 GRAUS SOLDADO
PC
000991 2006
D00280 /2006
1,000
2,2000
2,20
|
|
014.00019.0025-01 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 3/4" (MARROM)
PC
000992 2006
D00280 /2006
1,000
0,3300
0,33
|
|
014.00019.0026-01 COTOVELO DE 40MM PARA ESGOTO
UN
000997 2006
D00280 /2006
2,000
0,7500
1,50
|
|
014.00030.0003-01 CAPS DE PVC MARRON DE 40 MM ( 1.1/2" )
UN
000978 2006
D00280 /2006
1,000
2,0000
2,00
|
|
014.00034.0008-01 TUBO SOLDAVEL DE 25MM X 3/4" - (BARRA DE 6 MT)
BAR
001013 2006
D00280 /2006
2,000
11,0000
22,00
|
|
014.00037.0001-01 COLA PARA TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC
TUB
001014 2006
D00280 /2006
1,000
1,6000
1,60
|
|
014.00037.0002-01 COLA P/ TUBOS E CONEXOES (TUBO DE 17 GR)
TUB
000998 2006
D00280 /2006
1,000
2,8000
2,80
|
|
014.00068.0004-01 PIA DE 1,20 MT SINTETICA
UN
001008 2006
D00280 /2006
1,000
78,0000
78,00
|
|
017.00008.0002-01 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA
UN
001007 2006
D00280 /2006
1,000
175,0000
175,00
|
|
054.00164.0001-01 GABINETE DE 1,20 MT BEGE
UN
001009 2006
D00280 /2006
1,000
175,0000
175,00
|
|
|
|
1.680,56
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10085
CICERO DORIVAL DEGASPERI-EPP
|
|
Pedido
: 000373 2006
Data: 14/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00002.0001-01 ABRACADEIRA P/MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
PC
001223 2006
D00379 /2006
10,000
0,8000
8,00
|
|
031.00004.0001-01 AGULHA DO CARBURADOR
PC
001228 2006
D00379 /2006
2,000
10,5000
21,00
|
|
031.00006.0001-01 ANEL DO VOLANTE DO MOTOR
PC
001233 2006
D00379 /2006
1,000
3,2300
3,23
|
|
031.00009.0001-01 BARRA CENTRAL DA DIRECAO
PC
001241 2006
D00379 /2006
1,000
149,7000
149,70
|
|
031.00013.0005-01 BUCHA DO BRACO ARTICULAR SUSPENSAO TRAS.
PC
001240 2006
D00379 /2006
2,000
12,3600
24,72
|
|
031.00015.0001-01 CABO ACELERADOR (KOMBI)
PC
001230 2006
D00379 /2006
1,000
5,7200
5,72
|
|
031.00015.0002-01 CABO DA EMBREAGEM (KOMBI)
PC
001231 2006
D00379 /2006
1,000
11,3000
11,30
|
|
031.00017.0001-01 BOIA DO CARBURADOR
PC
001229 2006
D00379 /2006
2,000
11,2600
22,52
|
|
031.00033.0001-01 FILTRO DE AR (KOMBI)
PC
001220 2006
D00379 /2006
2,000
25,1400
50,28
|
|
031.00033.0010-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL UNIVERSAL.
PC
001221 2006
D00379 /2006
1,000
3,9400
3,94
|
|
031.00036.0002-01 FLEXIVEL DO CABO DA EMBREAGEM
PC
001232 2006
D00379 /2006
1,000
6,1000
6,10
|
|
031.00037.0002-01 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL LONADA 5MM
M
001222 2006
D00379 /2006
1,000
3,4800
3,48
|
|
031.00037.0004-01 MANGUEIRA CRISTAL DO RESPIRO FILTRO
M
001238 2006
D00379 /2006
1,000
4,8000
4,80
|
|
031.00039.0001-01 CONEXAO MANGUEIRA FILTRO DE AR
PC
001237 2006
D00379 /2006
1,000
4,3000
4,30
|
|
031.00049.0001-01 DISCO DE FREIO (KOMBI)
PC
001247 2006
D00379 /2006
2,000
84,6000
169,20
|
|
031.00053.0002-01 ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANT. REF.67048/67010.
PC
001242 2006
D00379 /2006
2,000
25,3200
50,64
|
|
031.00053.0003-01 ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANT. REF.11949/11910.
PC
001243 2006
D00379 /2006
2,000
19,1500
38,30
|
|
031.00057.0001-01 REPARO DA PINCA DO FREIO
PC
001250 2006
D00379 /2006
2,000
32,0000
64,00
|
|
031.00058.0003-01 RETENTOR DO CUBO RODA DIANT.(KOMBI) REF. 02324BRG
PC
001246 2006
D00379 /2006
2,000
10,1300
20,26
|
|
031.00058.0008-01 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM (KOMBI) REF.01135BRP
PC
001234 2006
D00379 /2006
1,000
16,3000
16,30
|
|
031.00061.0002-01 VELA DE IGNICAO P/KOMBI ALCOOL.
PC
001224 2006
D00379 /2006
4,000
8,1200
32,48
|
|
031.00062.0001-01 JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR
PC
001227 2006
D00379 /2006
1,000
15,3000
15,30
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
031.00062.0002-01 JOGO DE PINO CENTRAL DA DIRECAO
PC
001249 2006
D00379 /2006
1,000
43,9600
43,96
|
|
031.00068.0001-01 GICLEUR DA MARCHA LENTA
PC
001226 2006
D00379 /2006
2,000
6,1500
12,30
|
|
PAR
001248 2006
D00379 /2006
1,000
19,3000
19,30
|
|
031.00107.0001-01 SELO BLOCO DO MOTOR
PC
001235 2006
D00379 /2006
1,000
8,2000
8,20
|
|
031.00122.0001-01 TUBO INJETOR DO CARBURADOR
PC
001225 2006
D00379 /2006
2,000
9,7000
19,40
|
|
031.00124.0001-01 VALVULA REGUL. EXAUST. OLEO
PC
001236 2006
D00379 /2006
1,000
10,7500
10,75
|
|
031.00195.0005-01 KIT DA COIFA HOMOCINETICA
PC
001239 2006
D00379 /2006
6,000
12,8500
77,10
|
|
037.00029.0005-01 GRAXA GRAXA LUBRIF. DE ROLAMENTO (BISNAGA)
BIS
001244 2006
D00379 /2006
2,000
2,2000
4,40
|
|
037.00029.0006-01 GRAXA GRAXA LUBRIF.DE SUSPENSAO (BISNAGA)
BIS
001245 2006
D00379 /2006
2,000
4,8400
9,68
|
|
|
|
930,66
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00691
T.P. MENDES-ME.
|
|
Pedido
: 000179 2006
Data: 15/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
071.00001.0006-01 BANDEIRA DO BRASIL, TAMANHO OFICIAL
UN
000640 2006
D00210 /2006
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03489
|
|
Pedido
: 000186 2006
Data: 15/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
000644 2006
D00213 /2006
20,000
15,7000
314,00
|
|
ROL
000645 2006
D00213 /2006
2,000
3,0000
6,00
|
|
|
|
320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00081
TRAVITZKI, TRAVITZKI & CIA LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000403 2006
Data: 15/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
061.00067.0001-01 PAPEL OFICIO COM TIMBRE AZUL
FLS
001091 2006
D00306 /2006
500,000
0,1400
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03489
|
|
Pedido
: 000405 2006
Data: 15/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
001208 2006
D00373 /2006
49,000
15,7000
769,30
|
|
ROL
001209 2006
D00373 /2006
2,000
3,0000
6,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
775,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10116
BERGONCI & BERGONCI LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000218 2006
Data: 16/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00177.0001-01 MOTOR VENTILADOR GELADEIRA
UN
000590 2006
D00192 /2006
1,000
40,0000
40,00
|
|
054.00178.0001-01 CARGA DE GAS
UN
000591 2006
D00192 /2006
1,000
24,0000
24,00
|
|
|
|
64,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00172
RODINI & CIA. LTDA.
|
|
Pedido
: 000408 2006
Data: 16/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00016.0026-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50
UN
002386 2006
D00576 /2006
2,000
2,3500
4,70
|
|
099.00017.0001-01 LONA PLASTICA LEITOSA
M
002385 2006
D00576 /2006
120,000
1,2600
151,20
|
|
|
|
155,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00226
CLEUDINEIA A. G. ZAVARELO-EPP
|
|
Pedido
: 000409 2006
Data: 16/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00001.0001-01 AGUA SANITARIA FRASCO
UN
002428 2006
D00593 /2006
50,000
1,1500
57,50
|
|
041.00005.0001-01 DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS
UN
002429 2006
D00593 /2006
50,000
1,9900
99,50
|
|
UN
002430 2006
D00593 /2006
150,000
0,9900
148,50
|
|
041.00008.0007-01 ESPONJA DE ACO
PCT
002431 2006
D00593 /2006
50,000
1,7900
89,50
|
|
041.00015.0007-01 PAPEL HIGIENICO - FARDO C/64 ROLOS
FDO
002432 2006
D00593 /2006
5,000
18,9000
94,50
|
|
|
|
489,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00080
ROMEU RUSSO JUNIOR
|
|
Pedido
: 000232 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00001.0001-01 AMORTECEDOR DE DIRECAO
PC
000713 2006
D00235 /2006
1,000
52,0000
52,00
|
|
031.00001.0002-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI
PC
000712 2006
D00235 /2006
2,000
49,9400
99,88
|
|
031.00001.0003-01 AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI
PC
000710 2006
D00235 /2006
2,000
68,5400
137,08
|
|
031.00008.0001-01 BATENTE DA SUSPENSAO DIANTEIRA.
PC
000696 2006
D00235 /2006
2,000
6,8000
13,60
|
|
031.00026.0001-01 FEIXE DE MOLAS
PC
000699 2006
D00235 /2006
2,000
118,2100
236,42
|
|
031.00033.0002-01 FILTRO DE AR KOMBI/97> EFI (INJECAO ELETRONICA)
PC
000705 2006
D00235 /2006
1,000
22,5000
22,50
|
|
031.00033.0010-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL UNIVERSAL.
PC
000706 2006
D00235 /2006
1,000
4,4600
4,46
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
031.00053.0001-01 ROLAMENTO DA SUSPENSAO KOMBI.
PC
000711 2006
D00235 /2006
1,000
45,2000
45,20
|
|
PC
000701 2006
D00235 /2006
2,000
22,1300
44,26
|
|
PC
000695 2006
D00235 /2006
2,000
17,9500
35,90
|
|
031.00058.0001-01 RETENTOR REF. 2324
PC
000702 2006
D00235 /2006
2,000
11,0000
22,00
|
|
031.00061.0001-01 VELA DE IGNICAO P/KOMBI AR 1600 GASOLINA.
PC
000708 2006
D00235 /2006
4,000
6,5300
26,12
|
|
031.00063.0001-01 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA VW 1300>1600 AR.
PC
000709 2006
D00235 /2006
2,000
1,7400
3,48
|
|
031.00073.0001-01 ROTOR DO DISTRIBUIDOR.
PC
000707 2006
D00235 /2006
1,000
14,6900
14,69
|
|
031.00075.0001-01 PINO CENTRAL SEM REGULAGEM STD.
JG
000698 2006
D00235 /2006
1,000
35,9000
35,90
|
|
PAR
000697 2006
D00235 /2006
1,000
17,9500
17,95
|
|
031.00098.0001-01 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COM ROLAMENTO E REPARO.
JG
000700 2006
D00235 /2006
1,000
101,7900
101,79
|
|
037.00029.0002-01 GRAXA P/ROLAMENTOS (POTE 1KG)
POT
000703 2006
D00235 /2006
1,000
13,0600
13,06
|
|
037.00059.0001-01 TRAVA DA PORCA DO CUBO DIANT.
PC
000704 2006
D00235 /2006
2,000
1,0000
2,00
|
|
|
|
928,29
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03079
COMERCIAL FOTO SOM LIMITADA-ME
|
|
Pedido
: 000233 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00007.0002-01 CARREGADOR COM 04 PILHAS - TAMANHO AA - 100-240V
UN
000717 2006
D00238 /2006
2,000
95,0000
190,00
|
|
|
|
190,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03645
|
|
Pedido
: 000236 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00095.0011-01 ARAME GALVANIZADO N.12ý
ROL
000177 2006
D00078 /2006
20,000
94,0000
1.880,00
|
|
|
|
1.880,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 000238 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00035.0025-01 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE C/60CM, COMPLETO
UN
000525 2006
D00167 /2006
8,000
109,0000
872,00
|
|
|
|
872,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10120
|
|
Pedido
: 000240 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00003.0019-01 TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 1. LINHA
GAL
000649 2006
D00215 /2006
8,000
42,0000
336,00
|
|
011.00003.0042-01 TINTA LATEX ACRILICO FOSCO FLAMINGO -(LTA 18 LT)
LTA
000647 2006
D00215 /2006
5,000
89,9000
449,50
|
|
011.00003.0043-01 TINTA LATEX ACRILICO FOSCO TERRACOTA (LTA DE 18 LT
LTA
000648 2006
D00215 /2006
1,000
89,9000
89,90
|
|
011.00100.0002-01 MASSA CORRIDA PVA (18 LTS)
LTA
000650 2006
D00215 /2006
1,000
30,0000
30,00
|
|
|
|
905,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00080
ROMEU RUSSO JUNIOR
|
|
Pedido
: 000241 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00016.0001-01 CUBO DA RODA TRASEIRA KOMBI
PC
000684 2006
D00226 /2006
1,000
52,0000
52,00
|
|
031.00053.0004-01 ROLAMENTO ROLETE CUBO TRAS. EXTERNO (COD. F45226)
PC
000681 2006
D00226 /2006
1,000
47,3300
47,33
|
|
031.00053.0005-01 ROLAMENTO ESFERA CUBO TRAS.INTERNO (COD. 6207)
PC
000682 2006
D00226 /2006
1,000
22,2000
22,20
|
|
031.00058.0002-01 RETENTOR DO CUBO TRAS. (COD. SABO 02139BRG)
PC
000683 2006
D00226 /2006
2,000
12,8000
25,60
|
|
|
|
147,13
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10358
BORTOLIN, BORTOLIN LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 000254 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00069.0001-01 GUARDA LIVROS EM MDF COM 5 TABUAS PARA 6 ESPACOS
UN
001110 2006
D00312 /2006
1,000
350,0000
350,00
|
|
|
|
350,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00172
RODINI & CIA. LTDA.
|
|
Pedido
: 000256 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00008.0001-01 LONA AZUL DE 6,00 X 4,00 MT
UN
001121 2006
D00321 /2006
2,000
119,7000
239,40
|
|
|
|
239,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02596
LOJAS TANGER LTDA.
|
|
Pedido
: 000262 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
045.00008.0069-01 TECIDO PARA FORRACAO
M
001124 2006
D00324 /2006
21,000
9,9000
207,90
|
|
|
|
207,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
19 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10026
COMERCIAL T.M. PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
|
|
Pedido
: 000263 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00015.0001-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO
ROL
001161 2006
D00335 /2006
2.560,000
0,4400
1.126,40
|
|
041.00015.0004-01 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS -NATURAL -PCT.C/1000
PCT
001163 2006
D00335 /2006
100,000
6,1000
610,00
|
|
041.00016.0034-01 SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS
PCT
001164 2006
D00335 /2006
22,000
32,8000
721,60
|
|
041.00035.0002-01 GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN
PCT
001160 2006
D00335 /2006
1.200,000
0,6400
768,00
|
|
054.00051.0016-01 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML
PCT
001159 2006
D00335 /2006
1.000,000
1,9000
1.900,00
|
|
054.00051.0017-01 COPO DESCARTAVEL 300ML
CX
001162 2006
D00335 /2006
20,000
45,0000
900,00
|
|
|
|
6.026,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07943
|
|
Pedido
: 000268 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00017.0003-01 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 GRAUS INPM
FRS
000450 2006
D00157 /2006
2.880,000
1,8500
5.328,00
|
|
|
|
5.328,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10346
NK ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000270 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
043.00040.0001-01 CAMISA POLO PERSONALIZADA EM 100% POLIESTER MANGA
UN
000629 2006
D00201 /2006
14,000
20,0000
280,00
|
|
043.00052.0001-01 AGASALHO PERSONALIZADO EM MICROTEL
UN
000628 2006
D00201 /2006
40,000
85,0000
3.400,00
|
|
|
|
3.680,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 000271 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00021.0009-01 ADAPTADOR DE PAREDE
UN
000664 2006
D00218 /2006
2,000
5,3300
10,66
|
|
014.00079.0002-01 DUCHA LXC REBAX 3
UN
000663 2006
D00218 /2006
4,000
52,5500
210,20
|
|
014.00079.0003-01 DUCHA GORDUCHA 4 TEMP. 220 V
UN
000665 2006
D00218 /2006
2,000
33,6100
67,22
|
|
|
|
288,08
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 000272 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00035.0027-01 VENTILADOR DE PAREDE COM 50 CM BRANCO
UN
000677 2006
D00223 /2006
3,000
98,8000
296,40
|
|
054.00035.0028-01 VENTILADOR DE COLUNA COM 60 CM
UN
000678 2006
D00223 /2006
2,000
127,4000
254,80
|
|
|
|
551,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00338
NIVAL COBERTURAS E MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Pedido
: 000421 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00005.0001-01 TERMINAL ABA PLANA T90 DIREITO
UN
001540 2006
D00448 /2006
15,000
15,9000
238,50
|
|
011.00006.0001-01 HASTE 5/16" X 450MM COMPRIMENTO
UN
001541 2006
D00448 /2006
32,000
1,5300
48,96
|
|
011.00009.0001-01 TIRANTE BRASILIT
UN
001542 2006
D00448 /2006
8,000
13,0000
104,00
|
|
011.00010.0001-01 FIXADOR DE ABAS AUTOTRAVANTE DE 3"
UN
001543 2006
D00448 /2006
56,000
0,6500
36,40
|
|
015.00002.0001-01 TELHA KALHETAO 90X 7,40 MT
UN
001539 2006
D00448 /2006
15,000
171,5000
2.572,50
|
|
|
|
3.000,36
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00882
PAPELARIA GRIFF LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000426 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00012.0003-01 COLA EM BASTAO 20 GRS.
UN
001749 2006
D00474 /2006
10,000
0,9400
9,40
|
|
063.00023.0022-01 LAPIS DE COR - PEQUENO - CAIXA C/ 12 UN
CX
001742 2006
D00474 /2006
30,000
1,2000
36,00
|
|
063.00041.0003-01 GIZ COLORIDO
CX
001743 2006
D00474 /2006
30,000
0,7000
21,00
|
|
063.00044.0002-01 TESOURA SEM PONTA
UN
001748 2006
D00474 /2006
20,000
0,3300
6,60
|
|
063.00047.0006-01 MASSA PARA MODELAR, CX. C/12 ROLOS
CX
001741 2006
D00474 /2006
50,000
0,6000
30,00
|
|
063.00097.0001-01 FILME P/FAX DE PAPEL PLANO C/2 UNIDADES
UN
001750 2006
D00474 /2006
5,000
28,7000
143,50
|
|
068.00028.0003-01 CARTUCHO PRETO C6615N P/IMPRESSORA DESKJET 840C
UN
001736 2006
D00474 /2006
2,000
62,9000
125,80
|
|
068.00030.0001-01 DISQUETE 1.44 MB
CX
001751 2006
D00474 /2006
5,000
6,2000
31,00
|
|
071.00004.0003-01 BOLA TENIS DE MESA
UN
001746 2006
D00474 /2006
50,000
0,2200
11,00
|
|
|
|
414,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06958
MADRITA COMERCIAL RIO CLARO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000427 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00018.0002-01 GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO
UN
001747 2006
D00474 /2006
4,000
6,7200
26,88
|
|
063.00035.0002-01 PINTURA FACIAL
UN
001737 2006
D00474 /2006
20,000
1,8500
37,00
|
|
063.00041.0009-01 GIZ DE CERA 12 CORES
CX
001740 2006
D00474 /2006
50,000
0,5900
29,50
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
064.00001.0044-01 TINTA GUACHE - CAIXA COM 6 UNIDADES
UN
001739 2006
D00474 /2006
170,000
1,1800
200,60
|
|
065.00001.0057-01 PINCEL 470
UN
001744 2006
D00474 /2006
50,000
0,9000
45,00
|
|
065.00001.0058-01 PINCEL 266
UN
001745 2006
D00474 /2006
50,000
0,8300
41,50
|
|
068.00006.0001-01 CD CD RW
UN
001738 2006
D00474 /2006
20,000
2,2200
44,40
|
|
|
|
424,88
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01064
DORIVAL CONTATTO & CIA LTDA
|
|
Pedido
: 000431 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00014.0003-01 PISO PISO 43,7 X 43,7
M2
001919 2006
D00508 /2006
4,570
114,1470
521,65
|
|
011.00025.0016-01 PARAFUSO FIXADOR DE BACIA/LAVATORIO B.10 PAR C (7
UN
001932 2006
D00508 /2006
1,000
7,0500
7,05
|
|
011.00025.0017-01 PARAFUSO FIXADOR DE BACIA/LAVATORIO B.08 PAR C (5,
UN
001933 2006
D00508 /2006
2,000
4,2500
8,50
|
|
011.00055.0003-01 VASO SANITARIO
UN
001923 2006
D00508 /2006
1,000
108,5800
108,58
|
|
011.00068.0001-01 REVESTIMENTO 43,7 X 63,1
M2
001920 2006
D00508 /2006
18,150
55,0500
999,15
|
|
011.00069.0001-01 FAIXA 05,2 X 43,7
UN
001921 2006
D00508 /2006
15,000
9,3400
140,10
|
|
011.00069.0002-01 FAIXA 05 X 33 "A"
UN
001922 2006
D00508 /2006
20,000
5,8300
116,60
|
|
011.00071.0001-01 CABIDE 2060 C EVD
UN
001928 2006
D00508 /2006
2,000
27,2900
54,58
|
|
014.00011.0018-01 TORNEIRA DE LAVATORIO B. ALTA 1195 C-43
UN
001927 2006
D00508 /2006
1,000
91,8500
91,85
|
|
014.00011.0019-01 TORNEIRA DE JARDIM 1118 EXTRA CURTA 1/2" - 3/4"
UN
001935 2006
D00508 /2006
1,000
13,2900
13,29
|
|
014.00022.0002-01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO
UN
001924 2006
D00508 /2006
1,000
46,0800
46,08
|
|
014.00023.0002-01 LIGACAO FLEXIVEL 1/2" X 40 CM
UN
001934 2006
D00508 /2006
2,000
15,3400
30,68
|
|
014.00070.0005-01 LAVATORIO IZY 17
UN
001925 2006
D00508 /2006
1,000
35,5600
35,56
|
|
014.00071.0001-01 COLUNA IZY 17
UN
001926 2006
D00508 /2006
1,000
24,4800
24,48
|
|
014.00079.0004-01 DUCHA MANUAL MODELO 1984 C 43 ACT
UN
001931 2006
D00508 /2006
1,000
145,6000
145,60
|
|
044.00002.0002-01 SABONETEIRA DE PAREDE C/ LOUCA 2011 C EVD
UN
001930 2006
D00508 /2006
1,000
68,2500
68,25
|
|
044.00008.0003-01 PAPELEIRA 2020 C EVD
UN
001929 2006
D00508 /2006
1,000
58,0000
58,00
|
|
|
|
2.470,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02839
PANTOJA & CIA LTDA
|
|
Pedido
: 000434 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00020.0001-01 MAIONESE 500 G
UN
000950 2006
D00272 /2006
15,000
1,3900
20,85
|
|
053.00021.0001-01 ERVILHA 200G
LTA
000949 2006
D00272 /2006
25,000
0,7800
19,50
|
|
053.00027.0001-01 LEITE CONDENSADO 395 G
LTA
000938 2006
D00272 /2006
25,000
1,3900
34,75
|
|
053.00029.0007-01 GELATINA VARIOS SABORES
UN
000941 2006
D00272 /2006
40,000
0,5900
23,60
|
|
053.00034.0001-01 COCO RALADO 100 G
PCT
000946 2006
D00272 /2006
25,000
1,6500
41,25
|
|
053.00036.0002-01 FERMENTO QUIMICO EM PO - 250GR
UN
000944 2006
D00272 /2006
15,000
1,8900
28,35
|
|
053.00047.0001-01 MUCILON DE ARROZ 400GR
UN
000939 2006
D00272 /2006
8,000
5,7400
45,92
|
|
053.00049.0001-01 CHANTILLY - CX.50GR
UN
000943 2006
D00272 /2006
20,000
2,0800
41,60
|
|
053.00050.0001-01 PUDIM SABORES VARIADOS - CX.85GR
UN
000945 2006
D00272 /2006
40,000
1,2000
48,00
|
|
053.00052.0001-01 PESSEGO EM CALDA - LATA 400GR.
UN
000948 2006
D00272 /2006
15,000
2,3900
35,85
|
|
053.00053.0001-01 REFRIGERANTE - 2 LITROS
UN
000951 2006
D00272 /2006
50,000
1,2500
62,50
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
22 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
402,17
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10392
SUPERMERCADO GIMENES LTDA
|
|
Pedido
: 000436 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
040.00012.0001-01 BANHEIRA PLASTICA PARA BEBE COR NEUTRA
UN
000952 2006
D00272 /2006
4,000
16,6900
66,76
|
|
053.00028.0002-01 CREME DE LEITE - CX.250GR
UN
000942 2006
D00272 /2006
25,000
1,1900
29,75
|
|
053.00048.0001-01 ACHOCOLATADO 400GR
UN
000940 2006
D00272 /2006
10,000
1,0900
10,90
|
|
053.00051.0001-01 MARIA-MOLE - CX.85GR
UN
000947 2006
D00272 /2006
40,000
1,4900
59,60
|
|
|
|
167,01
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02553
|
|
Pedido
: 000441 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00038.0001-01 PENEIRA MALHA MEDIA
UN
001253 2006
D00382 /2006
30,000
21,9600
658,80
|
|
011.00038.0002-01 PENEIRA MALHA FINA
UN
001254 2006
D00382 /2006
30,000
24,9400
748,20
|
|
011.00038.0003-01 PENEIRA MALHA GROSSA
UN
001255 2006
D00382 /2006
30,000
23,9800
719,40
|
|
|
|
2.126,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04455
JAIR PNEUS LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 000443 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00001.0003-01 PNEU 18.4 X 15 X 30 (10 LONAS)
UN
001291 2006
D00398 /2006
1,000
1.730,0000
1.730,00
|
|
037.00001.0004-01 PNEU 7.50 X 16 (10 LONAS) TRATOR AGRICOLA
UN
001292 2006
D00398 /2006
1,000
470,0000
470,00
|
|
|
|
2.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00882
PAPELARIA GRIFF LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000450 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00004.0010-01 BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA 57MM - CAIXA
CX
001282 2006
D00393 /2006
2,000
14,0000
28,00
|
|
063.00083.0001-01 TRANSPARENCIA P/ IMPRESSORA CX. C/50 FLS.- A-4
CX
001283 2006
D00393 /2006
10,000
24,9000
249,00
|
|
063.00106.0001-01 ROLETE ENTINTADOR P/CALCULADORA CASIO HR-150-TE
UN
001284 2006
D00393 /2006
15,000
6,5000
97,50
|
|
|
|
374,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10391
TAPECARIA PAULISTA COMERCIAL LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000461 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00180.0001-01 VAROES MEDIO PARA CORTINA MEDINDO 2,00M NA COR MAR
UN
001288 2006
D00397 /2006
6,000
11,0000
66,00
|
|
054.00180.0002-01 VAROES MEDIO PARA CORTINA MEDINDO 2,20M NA COR MAR
UN
001289 2006
D00397 /2006
6,000
12,1000
72,60
|
|
054.00181.0001-01 SUPORTE SIMPLES PARA VARAO MEDIO NA COR MARFIM
UN
001290 2006
D00397 /2006
12,000
7,9000
94,80
|
|
|
|
233,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00172
RODINI & CIA. LTDA.
|
|
Pedido
: 000573 2006
Data: 17/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00014.0001-01 PISO MOEDA 50 X 50 CM (PLACA)
M2
002922 2006
D00696 /2006
300,000
23,0100
6.903,00
|
|
|
|
6.903,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10276
SCIAMANA & ROMERO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000447 2006
Data: 20/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00031.0001-01 CD - R 700MB/80MIN.
UN
001182 2006
D00353 /2006
100,000
1,2000
120,00
|
|
068.00031.0002-01 CD - RW 650 REGRAVAVEL
UN
001183 2006
D00353 /2006
100,000
2,5000
250,00
|
|
|
|
370,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00338
|
|
Pedido
: 000448 2006
Data: 20/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00006.0002-01 HASTE DE 5/16" X 500MM COMPL.
UN
001217 2006
D00376 /2006
8,000
1,7000
13,60
|
|
015.00002.0012-01 TELHA KALHETAO DE 90 X 9,20 MT
UN
001215 2006
D00376 /2006
1,000
213,1100
213,11
|
|
015.00003.0003-01 CUMEEIRA NOR T 90,9 GRAUS
UN
001216 2006
D00376 /2006
2,000
21,7000
43,40
|
|
|
|
270,11
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03828
|
|
Pedido
: 000449 2006
Data: 20/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
001265 2006
D00387 /2006
1,000
93,0000
93,00
|
|
UN
001266 2006
D00387 /2006
1,000
108,0000
108,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
068.00028.0016-01 CARTUCHO PRETO 51645G P/IMPRESSORA DESKJET 870,
UN
001267 2006
D00387 /2006
1,000
99,0000
99,00
|
|
|
|
300,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07782
ESCRIBA PAPELARIA RIO CLARO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000451 2006
Data: 20/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00027.0007-01 CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO
PC
001305 2006
D00403 /2006
50,000
0,7200
36,00
|
|
063.00029.0001-01 ELASTICO DE BORRACHA ANTURAL ACELERADORES -25GR.
CX
001307 2006
D00403 /2006
10,000
0,3900
3,90
|
|
|
|
39,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10317
PAPELARIA TUTTI PAPEL E BAZAR LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000452 2006
Data: 20/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00019.0004-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10MM - CX. COM 5000 GRAMP
CX
001306 2006
D00403 /2006
5,000
8,1000
40,50
|
|
|
|
40,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00775
|
|
Pedido
: 000453 2006
Data: 20/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FRS
001314 2006
D00409 /2006
5,000
0,8500
4,25
|
|
041.00005.0003-01 DESINFETANTE LIQUIDO COM 1 LT
FRS
001318 2006
D00409 /2006
5,000
1,2000
6,00
|
|
UN
001313 2006
D00409 /2006
5,000
0,8000
4,00
|
|
PC
001316 2006
D00409 /2006
6,000
0,5000
3,00
|
|
041.00016.0038-01 SACO P/ LIXO PRETO 100 LITROS - PCT.C/25 UN.
PCT
001321 2006
D00409 /2006
2,000
6,3000
12,60
|
|
041.00016.0042-01 SACO PARA LIXO C/ 20L - PCT.C/ 10 UN
PCT
001320 2006
D00409 /2006
3,000
0,9000
2,70
|
|
041.00017.0001-01 ALCOOL COMUM
LT
001319 2006
D00409 /2006
3,000
3,6000
10,80
|
|
041.00019.0005-01 SABAO EM PEDRA - PCT.C/ 5 UNIDADES
PCT
001315 2006
D00409 /2006
2,000
2,6000
5,20
|
|
041.00019.0007-01 SABAO EM PO 1 KG
CX
001317 2006
D00409 /2006
1,000
4,3000
4,30
|
|
041.00022.0002-01 SAPOLEO EM PO C/300G
FRS
001322 2006
D00409 /2006
3,000
1,2000
3,60
|
|
|
|
56,45
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00338
|
|
Pedido
: 000473 2006
Data: 20/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00025.0012-01 PARAFUSO 5/16 X 110MM COMPLETO
PC
001670 2006
D00472 /2006
10,000
0,5000
5,00
|
|
015.00002.0013-01 TELHA ONDULADA BRASILIT 0,92 X 2,13 X 6MM
UN
001667 2006
D00472 /2006
4,000
17,3000
69,20
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
UN
001669 2006
D00472 /2006
2,000
14,7000
29,40
|
|
015.00003.0004-01 CUMEEIRA NORMAL TOD.0,92
UN
001666 2006
D00472 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
015.00003.0005-01 CUMEEIRA SHED TOD 0,92
UN
001668 2006
D00472 /2006
5,000
13,0000
65,00
|
|
|
|
182,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00182
OXIRIO COM. DE EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS LTDA
|
|
Pedido
: 000474 2006
Data: 20/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00095.0015-01 ARAME PARA SOLDA MIG.0,80 MM
KG
001823 2006
D00492 /2006
30,000
7,1500
214,50
|
|
|
|
214,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 000575 2006
Data: 20/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00025.0018-01 PARAFUSO CABECA QUADRADA DE 1/2" X 6.12" FRANCES
UN
003217 2006
D00755 /2006
3,000
3,0600
9,18
|
|
011.00095.0005-01 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG
KG
003219 2006
D00755 /2006
2,000
7,4300
14,86
|
|
012.00004.0004-01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W
UN
003223 2006
D00755 /2006
24,000
3,0500
73,20
|
|
012.00004.0020-01 LAMPADA MISTA DE 250W - E-40
UN
003221 2006
D00755 /2006
1,000
13,3700
13,37
|
|
012.00004.0021-01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W X 220V
UN
003222 2006
D00755 /2006
7,000
1,1400
7,98
|
|
012.00005.0001-01 FITA ISOLANTE E 19MM X 20M
FIT
003231 2006
D00755 /2006
10,000
3,3400
33,40
|
|
012.00009.0008-01 CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX
M
003175 2006
D00755 /2006
500,000
4,6300
2.315,00
|
|
012.00009.0011-01 CABO SOLIDO # 10 MM2 ANTICHAMA 750 V COR PRETO
M
003176 2006
D00755 /2006
100,000
2,3000
230,00
|
|
012.00009.0012-01 CABO SOLIDO # 10 MM2 ANTICHAMA 750 V COR AZUL
M
003177 2006
D00755 /2006
50,000
2,3000
115,00
|
|
012.00009.0014-01 CABO FLEXIVEL # 10 MM2 ANTICHAMA 750 V COR PRETO
M
003178 2006
D00755 /2006
300,000
2,1150
634,50
|
|
012.00009.0015-01 CABO FLEXIVEL # 10 MM2 ANTICHAMA 750 V COR AZUL
M
003179 2006
D00755 /2006
80,000
2,1150
169,20
|
|
012.00009.0016-01 CABO 2,5 MM2 ANTICHAMA 750 V COR AZUL/VERDE
M
003181 2006
D00755 /2006
500,000
0,5310
265,50
|
|
012.00009.0035-01 CABO 4 MM2 ANTICHAMA 750 V.
M
003180 2006
D00755 /2006
1.000,000
0,8400
840,00
|
|
012.00011.0002-01 RESISTENCIA PARA CHUVEIRO LORENZETTI 220V X 5.400W
UN
003173 2006
D00755 /2006
10,000
4,7700
47,70
|
|
012.00012.0005-01 CAIXA DE PVC SOBREPOR P/ ABRIGAR TOMADA
UN
003207 2006
D00755 /2006
1,000
4,9200
4,92
|
|
012.00013.0006-01 REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W
PC
003224 2006
D00755 /2006
9,000
11,5000
103,50
|
|
012.00015.0007-01 SOQUETE DE PRESSAO SIMPLES P/ LAMPADA FLUORESCENTE
PC
003225 2006
D00755 /2006
12,000
0,6400
7,68
|
|
012.00015.0009-01 SOQUETE DE LOUCA REFORCADO E-27
PC
003229 2006
D00755 /2006
4,000
0,9900
3,96
|
|
012.00017.0003-01 CHAVE SECCIONADORA NH 125 AMPERES
UN
003226 2006
D00755 /2006
2,000
21,4800
42,96
|
|
012.00019.0005-01 PINO UNIVERSAL 2P COM 3 SAIDAS
UN
003232 2006
D00755 /2006
1,000
1,6100
1,61
|
|
012.00022.0002-01 SUPORTE PARA DISJUNTOR TRIPOLAR
PC
003212 2006
D00755 /2006
3,000
1,3500
4,05
|
|
012.00022.0004-01 SUPORTE PARA DISJUNTOR UNIPOLAR
UN
003211 2006
D00755 /2006
16,000
0,4500
7,20
|
|
012.00023.0002-01 TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 10 MM2
UN
003200 2006
D00755 /2006
8,000
0,9900
7,92
|
|
012.00025.0001-01 CONECTOR DE PORCELANA 2 BORNES 10 MM2
UN
003195 2006
D00755 /2006
5,000
2,9550
14,77
|
|
012.00025.0002-01 CONECTOR DE NYLON P/ CABO 16 MM2
UN
003196 2006
D00755 /2006
8,000
0,3800
3,04
|
|
012.00025.0004-01 CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO 95 MM2
UN
003197 2006
D00755 /2006
8,000
6,1800
49,44
|
|
012.00025.0005-01 CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO 70 MM2
UN
003198 2006
D00755 /2006
8,000
2,9300
23,44
|
|
012.00025.0011-01 CONECTOR DE PORCELANA 03 POLOS - FIO 4MM
PC
003174 2006
D00755 /2006
45,000
1,9600
88,20
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
012.00025.0022-01 CONECTOR SPLIT BOLT P/CABO 10 MM2
PC
003199 2006
D00755 /2006
58,000
0,8400
48,72
|
|
012.00027.0005-01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 70 AMPERES
UN
003209 2006
D00755 /2006
15,000
11,6900
175,35
|
|
012.00027.0006-01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40 AMPERES
UN
003210 2006
D00755 /2006
70,000
7,4400
520,80
|
|
012.00031.0003-01 CHUVEIRO TIPO DUCHA LORENZETTI 220V X 5.400W
UN
003172 2006
D00755 /2006
48,000
27,1600
1.303,68
|
|
012.00038.0001-01 ABRACADEIRA TIPO D C/ CUNHA DE 3/4" GALVANIZADA
UN
003191 2006
D00755 /2006
100,000
0,3000
30,00
|
|
012.00038.0002-01 ABRACADEIRA TIPO D C/ CUNHA DE 1" GALVANIZADA
UN
003190 2006
D00755 /2006
25,000
0,2600
6,50
|
|
012.00041.0001-01 ESPELHO 4 X 4 CEGO
PC
003218 2006
D00755 /2006
1,000
1,9800
1,98
|
|
012.00042.0003-01 CABECOTE DE ALUMINIO DE 1"
UN
003192 2006
D00755 /2006
3,000
1,7800
5,34
|
|
012.00050.0005-01 BUCHA DE 1" PARA ELETRODUTO
PC
003194 2006
D00755 /2006
1,000
0,3900
0,39
|
|
012.00050.0012-01 BUCHA DE NYLON S.8 COM PARAFUSO
UN
003206 2006
D00755 /2006
264,000
0,0910
24,02
|
|
012.00050.0022-01 BUCHA DE NYLON S-12 C/PARAFUSO SEXTAVADO
UN
003205 2006
D00755 /2006
14,000
0,3650
5,11
|
|
012.00056.0003-01 ELETRODUTO DE PVC DE 3/4" X 3,00 MT
BAR
003183 2006
D00755 /2006
37,000
2,8700
106,19
|
|
012.00056.0004-01 ELETRODUTO PVC DE 1" X 3,00MTS
BAR
003182 2006
D00755 /2006
14,000
4,5800
64,12
|
|
012.00062.0001-01 ARMACAO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBO COM ISOLADOR
UN
003216 2006
D00755 /2006
1,000
5,8200
5,82
|
|
012.00062.0003-01 ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO C/ISOLAD
UN
003215 2006
D00755 /2006
10,000
3,3800
33,80
|
|
012.00067.0002-01 CONDULETE MULTI-ENTRADAS DE 1" C/ TAMPA CEGA
UN
003203 2006
D00755 /2006
14,000
4,4900
62,86
|
|
012.00067.0003-01 CONDULETE MULTI-ENTRADAS DE 3/4" C/ TAMPA CEGA
UN
003204 2006
D00755 /2006
45,000
3,0500
137,25
|
|
012.00068.0001-01 FUSIVEL NH DE 80 AMPERES
UN
003227 2006
D00755 /2006
3,000
3,0900
9,27
|
|
012.00068.0002-01 FUSIVEL NH DE 125 AMPERES
UN
003228 2006
D00755 /2006
4,000
3,0900
12,36
|
|
012.00080.0002-01 CINTA INOX XT2 COMPLETA P/ POSTE GALVANIZADO
UN
003220 2006
D00755 /2006
3,000
2,1500
6,45
|
|
012.00089.0005-01 ARRUELA DE 1" PARA ELETRODUTO
PC
003193 2006
D00755 /2006
1,000
0,2900
0,29
|
|
012.00093.0001-01 QUADRO DE DISTR. P/ 12 DISJUNTORES
UN
003208 2006
D00755 /2006
6,000
23,7600
142,56
|
|
012.00094.0001-01 LUVA DE PVC DE 3/4" PARA ELETRODUTO
UN
003202 2006
D00755 /2006
31,000
0,2500
7,75
|
|
012.00094.0002-01 LUVA PVC DE 1" PARA ELETRODUTO
UN
003201 2006
D00755 /2006
19,000
0,3000
5,70
|
|
012.00094.0003-01 LUVA UNIDUTE CONICA DE 1"
UN
003187 2006
D00755 /2006
20,000
1,1100
22,20
|
|
012.00094.0004-01 LUVA UNIDUTE RETA DE 3/4"
UN
003188 2006
D00755 /2006
18,000
1,1000
19,80
|
|
012.00094.0005-01 LUVA UNIDUTE CONICA DE 3/4"
UN
003189 2006
D00755 /2006
47,000
0,8100
38,07
|
|
012.00094.0015-01 LUVA UNIDUT RETA DE 1"
PC
003186 2006
D00755 /2006
12,000
1,6100
19,32
|
|
012.00099.0002-01 CURVA PVC P/ELETRODUTO DE 1" X 90 GRAUS
UN
003184 2006
D00755 /2006
18,000
0,6300
11,34
|
|
012.00099.0003-01 CURVA DE PVC P/ ELETRODUTO DE 3/4" X 90 GRAUS
UN
003185 2006
D00755 /2006
19,000
0,3800
7,22
|
|
012.00102.0001-01 ROLDANA PLASTICA 24 X 24 COM PREGO
UN
003214 2006
D00755 /2006
100,000
0,0340
3,40
|
|
012.00102.0002-01 ROLDANA PLASTICA 30 X 30 COM PREGO
UN
003213 2006
D00755 /2006
70,000
0,0530
3,71
|
|
014.00025.0001-01 FITA VEDA ROSCA 18MM X 10 MTS
UN
003230 2006
D00755 /2006
5,000
0,9600
4,80
|
|
|
|
7.977,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10398
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
|
Pedido
: 000582 2006
Data: 20/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
073.00012.0001-01 KIT DO ALUNO/PROFESSOR
UN
001990 2006
D00521 /2006
90,000
29,0000
2.610,00
|
|
073.00012.0002-01 KIT DO FORMADOR
UN
001991 2006
D00521 /2006
1,000
157,0000
157,00
|
|
|
|
2.767,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10396
FORTRAC VEICULOS DE MAQUINAS AGRICULAS LTDA
|
|
Pedido
: 000624 2006
Data: 20/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00011.0003-01 BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA (KIA BESTA)
PC
001721 2006
D00473 /2006
2,000
75,0000
150,00
|
|
031.00013.0012-01 BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT.(KIA BESTA)
PC
001722 2006
D00473 /2006
2,000
12,0000
24,00
|
|
031.00014.0004-01 CORREIA DO ALTERNADOR
PC
001716 2006
D00473 /2006
1,000
40,0000
40,00
|
|
031.00014.0005-01 CORREIA DA DIRECAO
PC
001715 2006
D00473 /2006
1,000
30,0000
30,00
|
|
031.00014.0006-01 CORREIA DO AR CONDICIONADO
PC
001717 2006
D00473 /2006
1,000
55,0000
55,00
|
|
031.00021.0006-01 ESCAPAMENTO DA KIA BESTA
PC
001719 2006
D00473 /2006
1,000
520,0000
520,00
|
|
031.00033.0017-01 FILTRO LUB MOTOR COD.NK41023802 (KIA BESTA)
PC
001725 2006
D00473 /2006
1,000
32,0000
32,00
|
|
031.00033.0018-01 FILTRO DE AR COD. NK72C23603 (KIA BESTA)
PC
001726 2006
D00473 /2006
1,000
39,0000
39,00
|
|
031.00033.0019-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL COD.NKCR032570 (KIA BESTA)
PC
001727 2006
D00473 /2006
1,000
52,0000
52,00
|
|
031.00037.0001-01 MANGUEIRA DE AR DA ALIMENTACAO
PC
001714 2006
D00473 /2006
1,000
117,5000
117,50
|
|
031.00053.0011-01 ROLAMENTO DE EMBREAGEM (KIA BESTA)
PC
001734 2006
D00473 /2006
1,000
170,0000
170,00
|
|
031.00058.0009-01 RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO
PC
001718 2006
D00473 /2006
1,000
50,0000
50,00
|
|
031.00058.0010-01 RETENTOR DE RODA DIANT. (KIA BESTA)
PC
001733 2006
D00473 /2006
2,000
16,0000
32,00
|
|
031.00059.0005-01 TRAVA DA PASTILHA DE FREIO
PC
001731 2006
D00473 /2006
4,000
8,0000
32,00
|
|
031.00076.0006-01 LONA DE FREIO (KIA BESTA)
JG
001713 2006
D00473 /2006
1,000
120,0000
120,00
|
|
031.00086.0005-01 PASTILHA DE FREIO (KIA BESTA)
JG
001712 2006
D00473 /2006
1,000
60,0000
60,00
|
|
031.00097.0007-01 SUPORTE DO ESTABILIZADOR DIANT.(KIA BESTA)
PC
001723 2006
D00473 /2006
2,000
8,0000
16,00
|
|
031.00141.0006-01 GUARDA PO DO CAMBIO
PC
001720 2006
D00473 /2006
1,000
30,0000
30,00
|
|
037.00005.0024-01 OLEO LUB P/MOTOR DIESEL. SAE 15W-40 API CG-4 (1LIT
FRS
001724 2006
D00473 /2006
7,000
8,0000
56,00
|
|
037.00005.0025-01 OLEO DE CAMBIO SAE 80W API GL-4 (1 LITRO)
FRS
001729 2006
D00473 /2006
3,000
12,5000
37,50
|
|
037.00005.0026-01 OLEO DE CAMBIO/DIFERENC. SAE 80W-90 API GL-5 (1LIT
FRS
001730 2006
D00473 /2006
2,000
11,0000
22,00
|
|
037.00006.0002-01 COLA SILICONE VERMELHO ALTA TEMPERATURA
TUB
001735 2006
D00473 /2006
1,000
20,0000
20,00
|
|
037.00029.0001-01 GRAXA P/ROLAMENTOS (POTE 500GR)
POT
001732 2006
D00473 /2006
1,000
10,0000
10,00
|
|
037.00180.0001-01 DESINGRIPANTE SPRAY
TUB
001728 2006
D00473 /2006
1,000
6,0000
6,00
|
|
|
|
1.721,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00982
POSTO DE MOLAS RIO CLARO LTDA.
|
|
Pedido
: 000278 2006
Data: 21/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00002.0008-01 BUCHA DE BRONZE ACO SILENCIOSA
PC
000955 2006
D00273 /2006
2,000
8,0000
16,00
|
|
033.00060.0001-01 ESPIGAO DA PICAPE CHEVROLET C20
PC
000953 2006
D00273 /2006
1,000
5,0000
5,00
|
|
033.00068.0001-01 FOLHA DE MOLA TRASEIRA (PICAPE)
PC
000954 2006
D00273 /2006
1,000
68,0000
68,00
|
|
|
|
89,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 07943
|
|
Pedido
: 000283 2006
Data: 21/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00001.0003-01 AGUA SANITARIA 5 L
UN
001022 2006
D00285 /2006
120,000
1,6000
192,00
|
|
041.00002.0001-01 CLORO C/ 5 LITROS, SENDO 12% DE CLORO ATIVO
UN
001023 2006
D00285 /2006
30,000
5,2500
157,50
|
|
041.00005.0006-01 DESINFETANTE FLORAL OU LAVANDA - 5 LITROS
UN
001024 2006
D00285 /2006
60,000
2,6500
159,00
|
|
041.00007.0007-01 DETERGENTE NEUTRO 5 L
UN
001026 2006
D00285 /2006
40,000
4,0000
160,00
|
|
041.00012.0004-01 SABONETE DE 120 GRAMAS
UN
001031 2006
D00285 /2006
150,000
0,7500
112,50
|
|
041.00015.0005-01 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 20X21 BRANCO C/1000 FOLHA
PCT
001029 2006
D00285 /2006
30,000
5,4000
162,00
|
|
041.00016.0035-01 SACO LIXO REFORCADO PRETO 100 LITROS PCT.C/100 UN
PCT
001032 2006
D00285 /2006
10,000
15,9000
159,00
|
|
041.00016.0036-01 SACO LIXO REFORCADO PRETO 60 LITROS PCT.C/100 UN
PCT
001033 2006
D00285 /2006
5,000
11,5000
57,50
|
|
041.00022.0002-01 SAPOLEO EM PO C/300G
FRS
001034 2006
D00285 /2006
20,000
1,8900
37,80
|
|
041.00056.0001-01 DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 400ML LAVANDA
UN
001025 2006
D00285 /2006
30,000
4,9900
149,70
|
|
042.00003.0024-01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO G
PAR
001028 2006
D00285 /2006
20,000
1,8400
36,80
|
|
054.00003.0010-01 RODO DE MADEIRA 40CM C/2 BORRACHAS EVA E CABO
UN
001030 2006
D00285 /2006
15,000
2,1500
32,25
|
|
054.00016.0002-01 FOSFORO COMUM PCT. COM 10 CAIXA
PCT
001027 2006
D00285 /2006
40,000
1,2600
50,40
|
|
|
|
1.466,45
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06110
CARLOS RAIMUNDO MEGALE-ME
|
|
Pedido
: 000288 2006
Data: 21/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
045.00007.0005-01 TOALHA DE BANHO E ROSTO P/BORDAR CORES VARIADAS,
CJ
001039 2006
D00286 /2006
40,000
41,6500
1.666,00
|
|
045.00008.0003-01 TECIDO XADREZ NA COR VERDE PARA BORDAR
M
001035 2006
D00286 /2006
15,000
11,3500
170,25
|
|
045.00008.0004-01 TECIDO XADREZ NA COR AMARELA PARA BORDAR
M
001036 2006
D00286 /2006
15,000
11,3500
170,25
|
|
045.00008.0005-01 TECIDO XADREZ NA COR AZUL PARA BORDAR
M
001037 2006
D00286 /2006
15,000
11,3500
170,25
|
|
045.00008.0006-01 TECIDO XADREZ NA COR VERMELHA PARA BORDAR
M
001038 2006
D00286 /2006
15,000
11,3500
170,25
|
|
055.00005.0002-01 LINHA CROCHE 1000M VERDE CLARO
ROL
001042 2006
D00286 /2006
6,000
6,0000
36,00
|
|
055.00005.0003-01 LINHA CROCHE 1000 M VERDE ESCURO
ROL
001043 2006
D00286 /2006
6,000
6,0000
36,00
|
|
055.00005.0004-01 LINHA CROCHE 1000 M AZUL
ROL
001044 2006
D00286 /2006
6,000
6,0000
36,00
|
|
055.00005.0005-01 LINHA CROCHE 1000 M AMARELO OURO
ROL
001045 2006
D00286 /2006
6,000
6,0000
36,00
|
|
055.00005.0006-01 LINHA CROCHE 1000 M VERMELHO
ROL
001046 2006
D00286 /2006
6,000
6,0000
36,00
|
|
055.00005.0007-01 LINHA CROCHE 1000 M LILAS
ROL
001047 2006
D00286 /2006
6,000
6,0000
36,00
|
|
055.00005.0008-01 LINHA CROCHE 1000 M ROSA
ROL
001048 2006
D00286 /2006
7,000
6,0000
42,00
|
|
055.00005.0009-01 LINHA CROCHE 1000 M VINHO
ROL
001049 2006
D00286 /2006
7,000
6,0000
42,00
|
|
055.00010.0001-01 BARBANTE CRU P/ TAPETE FIO 8 700 G
ROL
001040 2006
D00286 /2006
50,000
6,9000
345,00
|
|
055.00011.0001-01 SACO ALVEJADO RESISTENTE PARA PINTURA
UN
001041 2006
D00286 /2006
300,000
1,4850
445,50
|
|
|
|
3.437,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 03159
PAZETO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 000294 2006
Data: 21/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00013.0007-01 BOMBA D’AGUA - UB 326
PC
001056 2006
D00291 /2006
1,000
244,1000
244,10
|
|
|
|
244,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10045
ANDRE LUIS LUCIANO-ME
|
|
Pedido
: 000298 2006
Data: 21/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00007.0002-01 CARREGADOR COM 04 PILHAS - TAMANHO AA - 100-240V
UN
001080 2006
D00297 /2006
1,000
80,0000
80,00
|
|
067.00020.0003-01 CAMERA DIGITAL 3,2 MEGAPIXELS
UN
001079 2006
D00297 /2006
1,000
690,0000
690,00
|
|
067.00034.0002-01 HARD CARTAO DE MEMORIA 128 MB
UN
001081 2006
D00297 /2006
1,000
180,0000
180,00
|
|
|
|
950,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00172
RODINI & CIA. LTDA.
|
|
Pedido
: 000305 2006
Data: 21/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
055.00012.0001-01 ESPUMA PARA CONFECCAO DE ASSENTO DE SOFA
UN
001095 2006
D00309 /2006
1,000
38,8100
38,81
|
|
UN
001096 2006
D00309 /2006
1,000
24,8800
24,88
|
|
UN
001097 2006
D00309 /2006
1,000
26,3300
26,33
|
|
UN
001098 2006
D00309 /2006
1,000
20,2500
20,25
|
|
055.00013.0001-01 ZIPPER PARA CONFECCAO DE CAPAS DE SOFAS
M
001099 2006
D00309 /2006
6,000
0,3900
2,34
|
|
055.00014.0001-01 CURSOR DE ZIPPER P/CONFECCAO DE CAPAS DE SOFAS
UN
001100 2006
D00309 /2006
4,000
0,1000
0,40
|
|
055.00015.0001-01 VELCRO COM COLA
M
001101 2006
D00309 /2006
1,500
3,5000
5,25
|
|
055.00016.0001-01 SUPORTE DE MADEIRA DE IMBUIA PARA CORTINA
PAR
001102 2006
D00309 /2006
1,000
4,3000
4,30
|
|
|
|
122,56
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00033
|
|
Pedido
: 000314 2006
Data: 21/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
015.00002.0011-01 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 3,66 X 1,10 X 6MM - 6 OND
UN
001131 2006
D00326 /2006
7,000
35,4000
247,80
|
|
|
|
247,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 03645
|
|
Pedido
: 000318 2006
Data: 21/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00095.0002-01 ARAME GALVANIZADO NR. 18
KG
001133 2006
D00328 /2006
5,000
6,1000
30,50
|
|
011.00095.0003-01 ARAME GALVANIZADO NR. 12
KG
001132 2006
D00328 /2006
50,000
4,2000
210,00
|
|
|
|
240,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10363
CHEVROPECAS COMERCIAL LTDA
|
|
Pedido
: 000322 2006
Data: 21/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00186.0001-01 TRAMBULADOR COMPLETO (VECTRA/94)
PC
001186 2006
D00356 /2006
1,000
293,0000
293,00
|
|
|
|
293,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05843
|
|
Pedido
: 000471 2006
Data: 21/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
001637 2006
D00469 /2006
7,000
92,5000
647,50
|
|
068.00028.0014-01 CARTUCHO COLOR. C8728A P/IMPRESSORA DESKJET 3420,
UN
001638 2006
D00469 /2006
12,000
67,7000
812,40
|
|
068.00028.0020-01 CARTUCHO PRETO C8727A P/IMPRESSORA DESKJET 3420,
UN
001639 2006
D00469 /2006
8,000
56,0000
448,00
|
|
068.00028.0026-01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP MODELO C6615D
UN
001636 2006
D00469 /2006
12,000
55,0000
660,00
|
|
UN
001640 2006
D00469 /2006
6,000
188,0000
1.128,00
|
|
|
|
3.695,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01064
|
|
Pedido
: 000335 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00004.0001-01 ARGAMASSA (SC DE 20 KG)
SCS
001257 2006
D00383 /2006
3,000
4,9500
14,85
|
|
011.00014.0002-01 PISO ANTIDERRAPANTE 30 X 30 CINZA
M2
001256 2006
D00383 /2006
7,000
6,8000
47,60
|
|
|
|
62,45
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05852
|
|
Pedido
: 000336 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00003.0021-01 TINTA ESMALTE SINTETICO GELO 3,6 LTS
GAL
001262 2006
D00385 /2006
5,000
37,0000
185,00
|
|
011.00003.0071-01 TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO (LTA DE 18 LT)
LTA
001261 2006
D00385 /2006
1,000
92,0000
92,00
|
|
011.00021.0003-01 FUNDO FOSCO PARA MADEIRA (GL DE 3,6 LT)
GAL
001263 2006
D00385 /2006
1,000
40,0000
40,00
|
|
|
|
317,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
CICLEPAR COM. DE BICICLETA E CICLOMOTORES LTD
|
|
Pedido
: 000337 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
038.00006.0001-01 BICICLETA - ARO 26 - 18 MARCHAS
UN
001269 2006
D00389 /2006
5,000
160,0000
800,00
|
|
|
|
800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05353
LOJAS COLOMBO S/A COM. UTILIDADES DOMESTICAS
|
|
Pedido
: 000338 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00048.0003-01 TELEVISOR 29 POLEGADAS
UN
001270 2006
D00390 /2006
2,000
825,0000
1.650,00
|
|
067.00050.0001-01 APARELHO DE DVD
UN
001271 2006
D00390 /2006
2,000
206,0000
412,00
|
|
|
|
2.062,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00887
IVANI F. M. ZAKABI & CIA LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000340 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00017.0007-01 VIDRO TIPO CANELADO
UN
001281 2006
D00392 /2006
5,000
24,0000
120,00
|
|
|
|
120,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05843
|
|
Pedido
: 000362 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00028.0012-01 CARTUCHO COLOR. C6578D P/IMPRESSORA DESKJET 910C,
UN
000804 2006
D00248 /2006
5,000
98,0000
490,00
|
|
068.00028.0016-01 CARTUCHO PRETO 51645G P/IMPRESSORA DESKJET 870,
UN
000803 2006
D00248 /2006
10,000
59,0000
590,00
|
|
|
|
1.080,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
32 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 03828
|
|
Pedido
: 000363 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00075.0004-01 DISQUETE 3,5" CAP. 1.44MB
CX
000805 2006
D00248 /2006
30,000
6,4900
194,70
|
|
068.00031.0003-01 CD - R
C/CAIXA PLASTICA
UN
000806 2006
D00248 /2006
20,000
1,8900
37,80
|
|
|
|
232,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04982
KI BARATO MERCEARIA DE DESCONTOS LTDA
|
|
Pedido
: 000365 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
052.00001.0010-01 CARNE BOVINA MOIDA ACEM
KG
000900 2006
D00256 /2006
288,000
4,3500
1.252,80
|
|
052.00001.0011-01 CARNE BOVINA ACEM (CARNE DE PANELA)
KG
000901 2006
D00256 /2006
288,000
4,3500
1.252,80
|
|
052.00001.0012-01 CARNE DE BOVINO COXAO MOLE PARA BIFE
KG
000902 2006
D00256 /2006
288,000
7,2000
2.073,60
|
|
052.00002.0001-01 SALSICHA TIPO HOT DOG
KG
000904 2006
D00256 /2006
120,000
2,4900
298,80
|
|
052.00007.0001-01 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
000903 2006
D00256 /2006
360,000
2,6900
968,40
|
|
|
|
5.846,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05030
ANDREIA ULIANA RIO CLARO-ME
|
|
Pedido
: 000366 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00068.0002-01 PERSIANAS VERTICAL VENUS 90MM
UN
000926 2006
D00264 /2006
2,000
148,5000
297,00
|
|
|
|
297,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01473
AITEC - AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Pedido
: 000369 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
060.00072.0001-01 SWITCHES D-LINK NAO GER 24P 10/100-DES-1024D
UN
000934 2006
D00269 /2006
1,000
290,0000
290,00
|
|
060.00095.0001-01 CONECTOR RJ 45
UN
000935 2006
D00269 /2006
100,000
0,9000
90,00
|
|
|
|
380,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10268
LEONARDO MARTINEZ-ME
|
|
Pedido
: 000454 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
33 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
PCT
001510 2006
D00435 /2006
7,000
10,2000
71,40
|
|
068.00028.0018-01 CARTUCHO PRETO C6614N P/IMPRESSORA DESKJET 610C,
UN
001512 2006
D00435 /2006
2,000
70,0000
140,00
|
|
|
|
211,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10317
|
|
Pedido
: 000455 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
062.00002.0042-01 PAPEL SULFITE OFICIO 2 - ALCALINO
PCT
001511 2006
D00435 /2006
5,000
12,4800
62,40
|
|
063.00039.0002-01 PAPEL DE ANOTACOES
UN
001517 2006
D00435 /2006
5,000
4,3200
21,60
|
|
063.00039.0003-01 PAPEL DE ANOTACOES (ADERENTE) 38X51
UN
001520 2006
D00435 /2006
5,000
1,8600
9,30
|
|
|
|
93,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03828
|
|
Pedido
: 000456 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00008.0052-01 CANETA GEL COLORIDA
UN
001519 2006
D00435 /2006
12,000
1,2800
15,36
|
|
063.00011.0003-01 CLIPS COMUM 2/0 CX. C/500 GRS.
CX
001523 2006
D00435 /2006
2,000
3,8000
7,60
|
|
063.00012.0004-01 COLA EM BASTAO - 08 GRAMAS
UN
001513 2006
D00435 /2006
6,000
0,6800
4,08
|
|
063.00015.0005-01 PASTA A-Z OFICIO GROSSA
UN
001518 2006
D00435 /2006
2,000
2,6000
5,20
|
|
063.00018.0009-01 GRAMPEADOR 206 - PEQUENO
UN
001514 2006
D00435 /2006
3,000
6,9500
20,85
|
|
UN
001521 2006
D00435 /2006
5,000
1,9000
9,50
|
|
UN
001522 2006
D00435 /2006
5,000
2,1000
10,50
|
|
063.00049.0002-01 APONTADOR PARA LAPIS - COMUN
UN
001515 2006
D00435 /2006
4,000
0,1500
0,60
|
|
063.00074.0001-01 ARQUIVO SUPORTE P/PAPEL - 2 ANDARES ACRILICO
UN
001516 2006
D00435 /2006
2,000
19,5000
39,00
|
|
|
|
112,69
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00154
MARRACH & MARRACH LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 000457 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00012.0002-01 GARRAFA TERMICA DE 2 LITROS
UN
001574 2006
D00436 /2006
4,000
71,0000
284,00
|
|
054.00012.0007-01 GARRAFA TERMICA - 1 LITRO
UN
001575 2006
D00436 /2006
4,000
32,7000
130,80
|
|
054.00051.0006-01 COPO DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 300 ML
UN
001576 2006
D00436 /2006
24,000
1,6000
38,40
|
|
|
|
453,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
34 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10147
PAULO JOSE F. DE SOUZA RODRIGUES BATISTA-ME
|
|
Pedido
: 000458 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00068.0007-01 PERSIANAS 3,70 X 2M - SEM BANDO
UN
001524 2006
D00437 /2006
2,000
200,0000
400,00
|
|
|
|
400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05048
CASTELO RA-TIM-BUM COM. MOVEIS BRINQUEDOS LTD
|
|
Pedido
: 000459 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
074.00164.0004-01 BRINQUEDOS EM PLASTICO FOGAO GRANDE - COZINHA
UN
001545 2006
D00442 /2006
1,000
168,0000
168,00
|
|
074.00164.0005-01 BRINQUEDOS EM PLASTICO ACESSORIOS P/CARRINHO-BEBE
UN
001546 2006
D00442 /2006
24,000
20,0000
480,00
|
|
074.00164.0006-01 BRINQUEDOS EM PLASTICO LOCOMOTIVA COM VAGAO
UN
001547 2006
D00442 /2006
5,000
48,0000
240,00
|
|
074.00164.0007-01 BRINQUEDOS EM PLASTICO BEEL RANGER (JIPAO)
UN
001548 2006
D00442 /2006
4,000
66,0000
264,00
|
|
074.00164.0008-01 BRINQUEDOS EM PLASTICO SPORT GIRL S/ BEM
UN
001549 2006
D00442 /2006
5,000
46,0000
230,00
|
|
|
|
1.382,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10317
|
|
Pedido
: 000460 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00012.0007-01 COLA EM BASTAO - 10 G
CX
001572 2006
D00433 /2006
2,000
20,8800
41,76
|
|
|
|
41,76
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00081
|
|
Pedido
: 000463 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
061.00001.0003-01 FICHA REGISTRO DE EMPREGADOS
UN
001592 2006
D00451 /2006
500,000
0,2200
110,00
|
|
|
|
110,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05843
|
|
Pedido
: 000464 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
001596 2006
D00455 /2006
2,000
188,0000
376,00
|
|
068.00029.0002-01 TONER C4092A P/IMPRESSORA HP LASERJET 1100
UN
001597 2006
D00455 /2006
2,000
233,0000
466,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
35 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
842,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07111
E. LUIZ VINHA-ME.
|
|
Pedido
: 000465 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00016.0066-01 FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 1170
UN
001599 2006
D00456 /2006
6,000
20,0000
120,00
|
|
|
|
120,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07111
E. LUIZ VINHA-ME.
|
|
Pedido
: 000466 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00016.0067-01 FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300
UN
001598 2006
D00456 /2006
3,000
10,0000
30,00
|
|
|
|
30,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02596
LOJAS TANGER LTDA.
|
|
Pedido
: 000467 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
045.00005.0001-01 TAPETE MEDINDO 1,50 X 2,00
UN
001623 2006
D00465 /2006
1,000
83,0000
83,00
|
|
045.00005.0002-01 TAPETE MEDINDO 2,00 X 2,50
UN
001624 2006
D00465 /2006
1,000
138,0000
138,00
|
|
045.00005.0003-01 TAPETE ANTI DERRAPANTE NA COR AZUL
UN
001625 2006
D00465 /2006
2,000
59,7500
119,50
|
|
045.00006.0001-01 PANO DE PRATO FELPUDO
UN
001620 2006
D00465 /2006
8,000
2,9900
23,92
|
|
045.00007.0001-01 TOALHA DE BANHO LISA
PCT
001622 2006
D00465 /2006
10,000
13,5000
135,00
|
|
045.00007.0006-01 TOALHA DE ROSTO, LISA
UN
001621 2006
D00465 /2006
8,000
5,9000
47,20
|
|
045.00008.0070-01 TECIDO TRICOLINE LISA
M
001626 2006
D00465 /2006
15,000
13,9000
208,50
|
|
045.00008.0071-01 TECIDO ALGODAO CRU
M
001627 2006
D00465 /2006
60,000
10,5000
630,00
|
|
045.00008.0072-01 TECIDO RENDA
M
001629 2006
D00465 /2006
1,500
13,5000
20,25
|
|
045.00008.0073-01 TECIDO GORGURINHO
M
001630 2006
D00465 /2006
5,200
5,9900
31,14
|
|
045.00009.0001-01 PLASTICO FLANELADO MEDINDO 1,40M DE LARGURA
M
001628 2006
D00465 /2006
2,500
7,9900
19,97
|
|
|
|
1.456,48
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05843
|
|
Pedido
: 000468 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
001631 2006
D00466 /2006
6,000
55,0000
330,00
|
|
UN
001632 2006
D00466 /2006
3,000
92,5000
277,50
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
36 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
607,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03828
|
|
Pedido
: 000469 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00029.0002-01 TONER C4092A P/IMPRESSORA HP LASERJET 1100
UN
001634 2006
D00468 /2006
1,000
235,0000
235,00
|
|
|
|
235,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01473
|
|
Pedido
: 000470 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
001635 2006
D00468 /2006
3,000
227,5000
682,50
|
|
|
|
682,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 000472 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
001659 2006
D00470 /2006
4,000
3,0500
12,20
|
|
012.00010.0005-01 CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 4 X 40W
PC
001658 2006
D00470 /2006
1,000
9,9100
9,91
|
|
PC
001660 2006
D00470 /2006
2,000
11,5000
23,00
|
|
PC
001661 2006
D00470 /2006
8,000
0,6400
5,12
|
|
|
|
50,23
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00775
|
|
Pedido
: 000574 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00004.0001-01 ESPUMA PARA LIMPEZA (SPRAY) COM 400 ML.
UN
001825 2006
D00494 /2006
12,000
15,0000
180,00
|
|
041.00021.0001-01 REMOVEDOR DE CERA
GAL
001827 2006
D00494 /2006
2,000
95,0000
190,00
|
|
041.00024.0001-01 CERA AUTO BRILHO
GAL
001828 2006
D00494 /2006
2,000
85,0000
170,00
|
|
041.00026.0001-01 SELADOR ACRILICO
GL
001826 2006
D00494 /2006
1,000
98,0000
98,00
|
|
|
|
638,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
37 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 000579 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00004.0002-01 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40
PC
001526 2006
D00439 /2006
4,000
27,2000
108,80
|
|
012.00004.0005-01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W LUZ DO DIA
UN
001525 2006
D00439 /2006
60,000
3,0500
183,00
|
|
012.00007.0010-01 TOMADA 2P + T UNIVERSAL C/ ESPELHO 4" X 2"
UN
001533 2006
D00439 /2006
3,000
3,4900
10,47
|
|
012.00013.0005-01 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W
UN
001527 2006
D00439 /2006
4,000
50,4700
201,88
|
|
PC
001528 2006
D00439 /2006
30,000
11,5000
345,00
|
|
PC
001529 2006
D00439 /2006
10,000
9,3000
93,00
|
|
012.00015.0008-01 SOQUETE ANTI VIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE
PC
001530 2006
D00439 /2006
30,000
0,6400
19,20
|
|
012.00046.0001-01 START FS-4
UN
001531 2006
D00439 /2006
25,000
0,6100
15,25
|
|
012.00047.0001-01 CONJUNTO DE 3 INTERRUPTOR SIMPLES C/ESPELHO 4" X 2
UN
001532 2006
D00439 /2006
1,000
5,5700
5,57
|
|
012.00107.0002-01 RELE FOTOELETRICO NF 220V 1000W
PC
001534 2006
D00439 /2006
1,000
16,9700
16,97
|
|
|
|
999,14
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10247
VILLAVERDE COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA|
|
Pedido
: 001002 2006
Data: 22/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00001.0001-01 CENOURA EXTRA
KG
001060 2006
D00293 /2006
288,000
1,3900
400,32
|
|
051.00002.0001-01 BATATA MONALISA ESPECIAL
KG
001059 2006
D00293 /2006
480,000
1,4900
715,20
|
|
051.00003.0001-01 ABOBRINHA BRASILEIRA
KG
001062 2006
D00293 /2006
192,000
0,8900
170,88
|
|
051.00005.0001-01 CEBOLA EXTRA
KG
001065 2006
D00293 /2006
288,000
0,9900
285,12
|
|
051.00008.0001-01 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE
DZ
001068 2006
D00293 /2006
336,000
1,6900
567,84
|
|
051.00009.0001-01 PIMENTAO VERDE
KG
001063 2006
D00293 /2006
48,000
1,4000
67,20
|
|
051.00011.0003-01 ALHO
KG
001066 2006
D00293 /2006
48,000
3,9900
191,52
|
|
051.00012.0004-01 MACA GOLDEN
KG
001073 2006
D00293 /2006
288,000
2,9900
861,12
|
|
051.00016.0001-01 MAMAO FORMOSO EXTRA
KG
001074 2006
D00293 /2006
144,000
1,0900
156,96
|
|
051.00018.0003-01 BANANA PRATA
KG
001075 2006
D00293 /2006
480,000
1,2900
619,20
|
|
051.00019.0003-01 TOMATE AA
KG
001064 2006
D00293 /2006
384,000
0,9900
380,16
|
|
051.00020.0002-01 LIMAO TAITI EXTRA
KG
001067 2006
D00293 /2006
192,000
0,6900
132,48
|
|
051.00021.0002-01 VAGEM MANTEIGA
KG
001061 2006
D00293 /2006
96,000
1,7900
171,84
|
|
051.00026.0001-01 COUVE MANTEIGA
MCS
001071 2006
D00293 /2006
288,000
0,7900
227,52
|
|
051.00026.0002-01 COUVE FLOR
UN
001070 2006
D00293 /2006
144,000
1,9900
286,56
|
|
051.00028.0001-01 LARANJA PERA
KG
001072 2006
D00293 /2006
480,000
0,6000
288,00
|
|
051.00029.0001-01 ALFACE CRESPA
MCS
001058 2006
D00293 /2006
576,000
0,4900
282,24
|
|
051.00030.0001-01 CHEIRO VERDE EXTRA
MCS
001069 2006
D00293 /2006
288,000
0,7900
227,52
|
|
|
|
6.031,68
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
38 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 04873
NOVA RC EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000492 2006
Data: 23/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
061.00002.0003-01 BLOCO BLOCO MEDICAO DE VEICULOS
UN
001602 2006
D00458 /2006
30,000
9,0000
270,00
|
|
|
|
270,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02839
PANTOJA & CIA LTDA
|
|
Pedido
: 000493 2006
Data: 23/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
052.00001.0009-01 CARNE MOIDA - PATINHO BOVINO
KG
001601 2006
D00457 /2006
800,000
5,9900
4.792,00
|
|
052.00001.0013-01 CARNE MUSCULO EM CUBOS
KG
001600 2006
D00457 /2006
626,000
4,5900
2.873,34
|
|
|
|
7.665,34
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00583
KAHED COM. DE EQUIP. PROD. P/ ESCRITORIO LTDA
|
|
Pedido
: 000506 2006
Data: 23/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
001053 2006
D00290 /2006
6,000
224,6400
1.347,84
|
|
|
|
1.347,84
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02694
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
|
|
Pedido
: 000511 2006
Data: 23/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
077.00002.0001-01 FITILHO PARA AMARRACAO DE ARVORES
KG
000666 2006
D00219 /2006
80,000
7,0000
560,00
|
|
077.00003.0001-01 ADUBO 10-10-10 (SC 50 KG)
SCS
000667 2006
D00219 /2006
30,000
32,0000
960,00
|
|
077.00003.0002-01 ADUBO 04-14-08 (SC 50 KG)
SCS
000668 2006
D00219 /2006
30,000
30,0000
900,00
|
|
077.00004.0001-01 FITA PLASTICA P/ MUDAS
KG
000671 2006
D00219 /2006
60,000
10,0000
600,00
|
|
077.00005.0001-01 SACO PARA MUDAS PRETO 15CM X 25CM
KG
000672 2006
D00219 /2006
100,000
13,0000
1.300,00
|
|
077.00005.0002-01 SACO PARA MUDAS PRETO 10CM X 16CM
KG
000673 2006
D00219 /2006
50,000
13,0000
650,00
|
|
091.00002.0001-01 FORMICIDA MIREX (PCT 500 GR)
PCT
000669 2006
D00219 /2006
120,000
3,5000
420,00
|
|
091.00002.0002-01 FORMICIDA MADALDRIN (PCT 500 GR)
PCT
000670 2006
D00219 /2006
120,000
3,5000
420,00
|
|
|
|
5.810,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
39 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 07918
PAULO ALBERTO COSTOLA MECANICA-ME
|
|
Pedido
: 000544 2006
Data: 23/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
001813 2006
D00485 /2006
2,000
48,0000
96,00
|
|
PC
001814 2006
D00485 /2006
2,000
70,0000
140,00
|
|
031.00013.0003-01 BUCHA DA MANGA DO EIXO
PC
001809 2006
D00485 /2006
4,000
15,0000
60,00
|
|
031.00019.0003-01 BORRACHA PARA FACAO
PC
001811 2006
D00485 /2006
4,000
3,7500
15,00
|
|
031.00019.0004-01 BORRACHA DO BRACO
PC
001807 2006
D00485 /2006
4,000
2,5000
10,00
|
|
031.00026.0002-01 FEIXE DE LAMINAS
PC
001801 2006
D00485 /2006
2,000
131,0000
262,00
|
|
031.00058.0011-01 RETENTOR DO CUBO
PC
001805 2006
D00485 /2006
2,000
10,0000
20,00
|
|
031.00062.0005-01 JOGO DE PINO HORIZONTAL
JG
001803 2006
D00485 /2006
1,000
138,0000
138,00
|
|
031.00071.0002-01 HOMOCINETICA KOMBI STD
PC
001810 2006
D00485 /2006
2,000
214,0000
428,00
|
|
031.00075.0002-01 PINO DE CENTRO
PC
001806 2006
D00485 /2006
1,000
40,0000
40,00
|
|
031.00106.0004-01 BATENTE DA SUSPENSAO DIANTEIRA
PC
001808 2006
D00485 /2006
2,000
7,5000
15,00
|
|
031.00106.0005-01 BATENTE DO EIXO
PC
001812 2006
D00485 /2006
2,000
7,5000
15,00
|
|
031.00195.0010-01 KIT ARRUELA
KIT
001802 2006
D00485 /2006
1,000
21,0000
21,00
|
|
POT
001804 2006
D00485 /2006
1,000
10,0000
10,00
|
|
|
|
1.270,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07918
PAULO ALBERTO COSTOLA MECANICA-ME
|
|
Pedido
: 000547 2006
Data: 23/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
001793 2006
D00483 /2006
2,000
48,0000
96,00
|
|
PC
001792 2006
D00483 /2006
2,000
70,0000
140,00
|
|
031.00003.0001-01 ACOPLAMENTO DO CAMBIO
PC
001791 2006
D00483 /2006
1,000
26,0000
26,00
|
|
031.00042.0001-01 COXIM DO CAMBIO (KOMBI)
PC
001786 2006
D00483 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
031.00058.0011-01 RETENTOR DO CUBO
PC
001795 2006
D00483 /2006
2,000
10,0000
20,00
|
|
031.00062.0003-01 JOGO DE PASTILHA
JG
001787 2006
D00483 /2006
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00062.0004-01 JOGO DE LONA FREIO
JG
001789 2006
D00483 /2006
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00071.0001-01 HOMOCINETICA KOMBI 80
PC
001783 2006
D00483 /2006
2,000
214,0000
428,00
|
|
031.00075.0002-01 PINO DE CENTRO
PC
001784 2006
D00483 /2006
1,000
40,0000
40,00
|
|
031.00126.0001-01 VARETA DE CAMBIO
PC
001790 2006
D00483 /2006
1,000
52,0000
52,00
|
|
031.00196.0001-01 CAIXA DE DIRECAO KOMBI
PC
001785 2006
D00483 /2006
1,000
532,0000
532,00
|
|
031.00197.0001-01 BURRINHO DO FREIO TRASEIRO
PC
001796 2006
D00483 /2006
2,000
33,0000
66,00
|
|
031.00198.0001-01 RESPIRO OLEO DO MOTOR
PC
001797 2006
D00483 /2006
1,000
20,0000
20,00
|
|
POT
001794 2006
D00483 /2006
1,000
10,0000
10,00
|
|
037.00073.0002-01 FLUIDO PARA FREIOS BR DOT-3 (FRASCO 500 ML)
FRS
001788 2006
D00483 /2006
2,000
10,0000
20,00
|
|
|
|
1.504,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00887
IVANI F. M. ZAKABI & CIA LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000557 2006
Data: 23/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00106.0001-01 ESPELHO COM ESPESSURA DE 3MM, COM 1,00 X 0,60M
UN
001606 2006
D00461 /2006
3,000
36,0000
108,00
|
|
|
|
108,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01113
|
|
Pedido
: 000584 2006
Data: 23/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00002.0005-01 PINCEL 571 - 2"
PC
002140 2006
D00533 /2006
2,000
2,5000
5,00
|
|
011.00003.0022-01 TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO 3,6 LTS
GAL
002142 2006
D00533 /2006
1,000
27,0000
27,00
|
|
011.00003.0029-01 TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE LOUSA
GAL
002143 2006
D00533 /2006
1,000
43,0000
43,00
|
|
011.00003.0045-01 TINTA PARA PISO CIMENTADO PRETO (GL DE 3,6 LT)
GAL
002138 2006
D00533 /2006
1,000
26,0000
26,00
|
|
011.00003.0081-01 TINTA P/ PISOS AZUL DEL REY -LTA DE 18 LT
LTA
002135 2006
D00533 /2006
1,000
108,0000
108,00
|
|
011.00003.0082-01 TINTA P/ PISOS VERMELHO - LTA DE 18 LT
LTA
002136 2006
D00533 /2006
1,000
108,0000
108,00
|
|
011.00003.0083-01 TINTA P/ PISOS VERDE MUSGO - LTA DE 18 LT
LTA
002137 2006
D00533 /2006
1,000
108,0000
108,00
|
|
011.00003.0084-01 TINTA LATEX ACRILICO TIPO AQUACRYL BRANCO-GL. DE 3
GAL
002141 2006
D00533 /2006
1,000
46,0000
46,00
|
|
UN
002139 2006
D00533 /2006
2,000
8,0000
16,00
|
|
LTA
002144 2006
D00533 /2006
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
512,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02893
SERGIO LUIZ ANSANELLO-ME.
|
|
Pedido
: 000491 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
061.00001.0034-01 FICHA CARTEIRINHA DE IDENTIFICACAO
UN
001605 2006
D00460 /2006
5.000,000
0,0310
155,00
|
|
|
|
155,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05353
LOJAS COLOMBO S/A COM. UTILIDADES DOMESTICAS
|
|
Pedido
: 000496 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00020.0004-01 CAMERA DIGITAL 5.1 MEGAPIXELS
UN
001571 2006
D00449 /2006
1,000
896,7700
896,77
|
|
|
|
896,77
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
41 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 05917
M.A. FRANCHITO LIVROS E ARTES-ME
|
|
Pedido
: 000499 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
073.00001.0003-01 LIVRO HARRY POTTER - O PRISIONEIRO DE ASKABAN
UN
001577 2006
D00438 /2006
1,000
39,6000
39,60
|
|
073.00001.0005-01 LIVRO PONTO DE IMPACTO-DAN BROW-ED.SEXTANTE
UN
001579 2006
D00438 /2006
1,000
26,9000
26,90
|
|
073.00001.0008-01 LIVRO A PRINCESA SOB OS REFLETORES - VOL.2
UN
001582 2006
D00438 /2006
1,000
26,9000
26,90
|
|
073.00001.0011-01 LIVRO HEROIS DE VERDADE-ROBERTO SCINYASHIKI
UN
001585 2006
D00438 /2006
1,000
22,5000
22,50
|
|
|
|
115,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03712
EUREKA SOPHOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000502 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
073.00001.0004-01 LIVRO QUASE TUDO-DANIZA LEAO-ED.CIA DAS LETRAS
UN
001578 2006
D00438 /2006
1,000
34,0000
34,00
|
|
073.00001.0006-01 LIVRO POR UM FIO-DRAUZIO VARELLA-ED.CIA DAS LETRAS
UN
001580 2006
D00438 /2006
1,000
30,5000
30,50
|
|
073.00001.0007-01 LIVRO NADA E POR ACASO - ZIBIA GASPARETO
UN
001581 2006
D00438 /2006
1,000
24,0000
24,00
|
|
073.00001.0009-01 LIVRO AS INTERMITENCIAS DA MORTE
UN
001583 2006
D00438 /2006
1,000
31,0000
31,00
|
|
073.00001.0010-01 LIVRO QUEM AMA EDUCA PARA ADOLESCENTES
UN
001584 2006
D00438 /2006
1,000
35,9000
35,90
|
|
073.00001.0012-01 LIVRO O CORRETOR-JOHN GRISHAN -ED.ROCCO
UN
001586 2006
D00438 /2006
1,000
35,5000
35,50
|
|
|
|
190,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00338
|
|
Pedido
: 000509 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00006.0001-01 HASTE 5/16" X 450MM COMPRIMENTO
UN
000958 2006
D00275 /2006
20,000
1,5300
30,60
|
|
011.00009.0001-01 TIRANTE BRASILIT
UN
000960 2006
D00275 /2006
10,000
13,0000
130,00
|
|
011.00010.0001-01 FIXADOR DE ABAS AUTOTRAVANTE DE 3"
UN
000959 2006
D00275 /2006
40,000
0,6500
26,00
|
|
015.00002.0007-01 TELHA KALHETAO DE 90 X 8,20 M
UN
000957 2006
D00275 /2006
9,000
207,5400
1.867,86
|
|
|
|
2.054,46
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00172
RODINI & CIA. LTDA.
|
|
Pedido
: 000513 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
055.00003.0001-01 OLEO DE MAQUINA
LT
000578 2006
D00191 /2006
14,000
9,8000
137,20
|
|
055.00004.0001-01 BOBINA DE MAQ. SIMPLES DE METAL - VIGORELLI
UN
000588 2006
D00191 /2006
40,000
0,3000
12,00
|
|
055.00004.0002-01 BOBINA DE MAQ. SIMPLES METAL MAQ. ZIG-ZAG - SINGER
UN
000589 2006
D00191 /2006
40,000
0,3000
12,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
42 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
161,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06958
|
|
Pedido
: 000514 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
055.00002.0001-01 ALFINETE N 29
CX
000580 2006
D00191 /2006
14,000
2,2600
31,64
|
|
063.00004.0006-01 BOBINA DE PAPEL MANILHA C/ 10 KG - 60 CM LARGURA
UN
000579 2006
D00191 /2006
7,000
33,1500
232,05
|
|
|
|
263,69
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00155
MASSON CAMARGO & CIA LTDA
|
|
Pedido
: 000516 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
055.00001.0001-01 AGULHA N 14 C/ 100 AGULHAS MAQ. OVERLOQUE
CX
000583 2006
D00191 /2006
3,000
80,0000
240,00
|
|
055.00001.0002-01 AGULHA N 14 INDUSTRIAL CABO FINO
UN
000584 2006
D00191 /2006
50,000
0,6000
30,00
|
|
055.00001.0003-01 AGULHA N 14 INDUSTRIAL CABO GROSSO
UN
000585 2006
D00191 /2006
50,000
0,6000
30,00
|
|
055.00001.0004-01 AGULHA N 11 MAQ. GALONEIRA
UN
000586 2006
D00191 /2006
100,000
0,9000
90,00
|
|
055.00001.0005-01 AGULHA N 14 SIMPLES C/ 100 AGULHAS - MAQ. SINGER
CX
000581 2006
D00191 /2006
3,000
35,0000
105,00
|
|
055.00001.0006-01 AGULHA N 16 SIMPLES C/ 100 AGULHAS MAQ. SINGER
CX
000582 2006
D00191 /2006
3,000
35,0000
105,00
|
|
063.00041.0008-01 GIZ DE ALFAIATE ROSA E AZUL
UN
000587 2006
D00191 /2006
30,000
1,8000
54,00
|
|
|
|
654,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06110
CARLOS RAIMUNDO MEGALE-ME
|
|
Pedido
: 000517 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
055.00001.0007-01 AGULHA DE MAQUINA P/PRESPONTADEIRA CABO GROSSO
PCT
000542 2006
D00176 /2006
2,000
5,0000
10,00
|
|
055.00001.0008-01 AGULHA DE MAQ.P/COSTURA RETA CABO FINO INDUSTRIAL
PCT
000543 2006
D00176 /2006
2,000
5,0000
10,00
|
|
055.00001.0009-01 AGULHA DE MAQUINA P/OVERLOK INDUSTRIAL
PCT
000544 2006
D00176 /2006
2,000
6,5000
13,00
|
|
055.00001.0010-01 AGULHA DE MAQUINA P/ GALONEIRA INDUSTRIAL
PCT
000545 2006
D00176 /2006
2,000
7,0000
14,00
|
|
055.00006.0001-01 CONES DE LINHA DE COSTURA BRANCOS
UN
000540 2006
D00176 /2006
50,000
1,9000
95,00
|
|
055.00006.0002-01 CONES DE FIO DE OVERLOCK (PEQUENO) BRANCOS
UN
000541 2006
D00176 /2006
50,000
2,0000
100,00
|
|
063.00041.0010-01 GIZ COLORIDO DE ALFAIATE - CX.C/24 UN.
CX
000550 2006
D00176 /2006
1,000
38,0000
38,00
|
|
|
|
280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
43 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 06958
|
|
Pedido
: 000518 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
055.00002.0001-01 ALFINETE N 29
CX
000551 2006
D00176 /2006
10,000
2,2600
22,60
|
|
055.00008.0001-01 REGUA DE MADEIRA DE 60 CM.
UN
000552 2006
D00176 /2006
10,000
0,9300
9,30
|
|
055.00009.0001-01 FITA METRICA
UN
000549 2006
D00176 /2006
10,000
1,2700
12,70
|
|
063.00004.0006-01 BOBINA DE PAPEL MANILHA C/ 10 KG - 60 CM LARGURA
UN
000548 2006
D00176 /2006
1,000
33,1500
33,15
|
|
|
|
77,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06958
|
|
Pedido
: 000520 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
055.00007.0001-01 TESOURA MEDIA PARA COSTURA
UN
000546 2006
D00176 /2006
5,000
7,8000
39,00
|
|
|
|
39,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00172
RODINI & CIA. LTDA.
|
|
Pedido
: 000522 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
055.00003.0001-01 OLEO DE MAQUINA
LT
000553 2006
D00176 /2006
10,000
9,8000
98,00
|
|
055.00007.0002-01 TESOURA GRANDE PARA COSTURA
UN
000547 2006
D00176 /2006
5,000
7,8000
39,00
|
|
|
|
137,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02864
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
|
|
Pedido
: 000540 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00001.0007-01 PNEU 185/R14
UN
001816 2006
D00487 /2006
4,000
216,0000
864,00
|
|
|
|
864,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02723
WALDI CASSAB PONTE & CIA LTDA
|
|
Pedido
: 000548 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00001.0012-01 LUVA MISTA PVC 25 MM X 3/4" AZUL
PC
001767 2006
D00476 /2006
2,000
2,9300
5,86
|
|
014.00001.0025-01 LUVA DE CORRER DE 50MM
UN
001763 2006
D00476 /2006
1,000
13,3500
13,35
|
|
014.00003.0004-01 REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" COM CANOPLA
UN
001764 2006
D00476 /2006
1,000
25,4600
25,46
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
44 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
014.00003.0010-01 REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" COM CANOPLA
UN
001765 2006
D00476 /2006
1,000
24,4500
24,45
|
|
014.00012.0009-01 VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" - BAIXA PRESSAO
UN
001760 2006
D00476 /2006
1,000
51,2200
51,22
|
|
014.00021.0010-01 ADAPTADOR DE 50 X 1.1/2
UN
001761 2006
D00476 /2006
1,000
1,7200
1,72
|
|
014.00021.0013-01 ADAPTADOR DE 25MM X 3/4" MARROM
UN
001766 2006
D00476 /2006
4,000
0,3300
1,32
|
|
014.00034.0009-01 TUBO PONTA AZUL
UN
001762 2006
D00476 /2006
1,000
2,8200
2,82
|
|
|
|
126,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00033
|
|
Pedido
: 000549 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00048.0006-01 FECHADURA DE TAMBOR
UN
001769 2006
D00477 /2006
1,000
21,0000
21,00
|
|
011.00056.0021-01 FERRO CA-50 - 1/4" BARRA COM 12 METROS
BAR
001770 2006
D00477 /2006
1,000
12,0000
12,00
|
|
016.00007.0006-01 PORTA ALMOFADADA DE MADEIRA P/ PINTURA DE 0,80CM
UN
001768 2006
D00477 /2006
1,000
46,0000
46,00
|
|
|
|
79,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02723
|
|
Pedido
: 000550 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
001771 2006
D00478 /2006
4,000
10,4500
41,80
|
|
|
|
41,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00429
MARCIO ORESTES BISSOLI-EPP
|
|
Pedido
: 000551 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00029.0007-01 TONER 12A7462 P/IMPRESSORA LEXMARK - T630/632/634
UN
001633 2006
D00467 /2006
2,000
1.300,0000
2.600,00
|
|
|
|
2.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02553
|
|
Pedido
: 000553 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
040.00001.0002-01 LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA
PAR
001611 2006
D00463 /2006
800,000
3,8700
3.096,00
|
|
040.00013.0001-01 CAPACETE DE SEGURANCA TIPO CLASSE A UN
001608 2006
D00463 /2006
50,000
5,5200
276,00
|
|
|
|
3.372,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00169
CASA DA BORRACHA DE RIO CLARO LTDA.
|
|
Pedido
: 000554 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
040.00001.0003-01 LUVA DE SEGURANCA ANTI - VIBRACAO
PAR
001613 2006
D00463 /2006
10,000
12,0000
120,00
|
|
040.00014.0002-01 CARNEIRA PARA CAPACETE DE SEGURANCA
UN
001609 2006
D00463 /2006
150,000
2,0000
300,00
|
|
|
|
420,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00182
OXIRIO COM. DE EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS LTDA
|
|
Pedido
: 000555 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
040.00015.0001-01 DISPOSITIVO TRAVA QUEDA DE SEGURANCA
UN
001610 2006
D00463 /2006
2,000
265,0000
530,00
|
|
040.00016.0001-01 CREME DE PROTECAO PARA AS MAOS E PELE
POT
001612 2006
D00463 /2006
50,000
7,5000
375,00
|
|
|
|
905,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00081
|
|
Pedido
: 000556 2006
Data: 24/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
061.00001.0008-01 FICHA PILOTO
UN
001607 2006
D00462 /2006
5.000,000
0,0400
200,00
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10417
ANDREA MARIA DAGNONE GIANNOTTI-ME
|
|
Pedido
: 000578 2006
Data: 27/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
080.00001.0001-01 CD CANCOES CURIOSAS (PALAVRA ENCANTADA)
UN
001445 2006
D00427 /2006
1,000
22,0000
22,00
|
|
080.00001.0002-01 CD CASA DE BRINQUEDO ( TOQUINHO )
UN
001446 2006
D00427 /2006
1,000
17,5000
17,50
|
|
080.00001.0003-01 CD CANTIGAS DE RODA (PALAVRA ENCANTADA)
UN
001449 2006
D00427 /2006
1,000
22,0000
22,00
|
|
080.00001.0004-01 CD ALGODAO DOCE PARA VOCE ( DANIEL AZULAY )
UN
001447 2006
D00427 /2006
1,000
23,0000
23,00
|
|
080.00001.0005-01 CD CAIXA DE MUSICA DE BIA ( COLECAO BIA BEDRAN )
UN
001448 2006
D00427 /2006
1,000
17,5000
17,50
|
|
|
|
102,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00114
ISLER FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
|
|
Pedido
: 000580 2006
Data: 27/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
46 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00062.0001-01 SUPORTE SERRA COPO STARRET A 1
UN
001957 2006
D00509 /2006
1,000
31,3900
31,39
|
|
011.00062.0002-01 SUPORTE SERRA COPO STARRET A 2
UN
001958 2006
D00509 /2006
1,000
49,5600
49,56
|
|
011.00085.0003-01 SERRA COPO STARRET 16MM HOO58-5/8"
UN
001943 2006
D00509 /2006
1,000
21,7300
21,73
|
|
011.00085.0004-01 SERRA COPO STARRET 25MM HO100-1"
UN
001944 2006
D00509 /2006
1,000
18,9000
18,90
|
|
011.00085.0005-01 SERRA COPO STARRET 32MM HO114-1.1/4"
UN
001945 2006
D00509 /2006
1,000
25,5200
25,52
|
|
UN
001946 2006
D00509 /2006
1,000
35,8000
35,80
|
|
UN
001947 2006
D00509 /2006
1,000
47,2500
47,25
|
|
UN
001948 2006
D00509 /2006
1,000
58,8000
58,80
|
|
UN
001949 2006
D00509 /2006
1,000
64,0500
64,05
|
|
UN
001950 2006
D00509 /2006
1,000
72,4500
72,45
|
|
UN
001951 2006
D00509 /2006
1,000
76,6500
76,65
|
|
UN
001952 2006
D00509 /2006
1,000
101,8500
101,85
|
|
UN
001953 2006
D00509 /2006
1,000
102,0000
102,00
|
|
011.00085.0016-01 SERRA FITA STARRET A/C FB 10 X 18R
M
001954 2006
D00509 /2006
30,000
9,3400
280,20
|
|
011.00085.0017-01 SERRA FITA STARRET A/C FB 16 X 8R
M
001955 2006
D00509 /2006
30,000
12,7000
381,00
|
|
011.00085.0018-01 SERRA FITA STARRET A/C FB 19 X8R
M
001956 2006
D00509 /2006
30,000
14,3900
431,70
|
|
|
|
1.798,85
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00080
ROMEU RUSSO JUNIOR
|
|
Pedido
: 000583 2006
Data: 27/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00001.0003-01 FILTRO DE AR P/UNO N.ORIG. 77229360
PC
002044 2006
D00528 /2006
1,000
16,6200
16,62
|
|
035.00001.0004-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT UNO
PC
002032 2006
D00528 /2006
1,000
4,4600
4,46
|
|
035.00018.0002-01 KIT DE CARBURADOR
PC
002033 2006
D00528 /2006
1,000
10,5800
10,58
|
|
035.00018.0003-01 KIT BARRA ESTABILIZADORA
PC
002037 2006
D00528 /2006
2,000
2,8100
5,62
|
|
035.00018.0004-01 KIT ESTABILIZADOR DIANT. 20MM
PC
002038 2006
D00528 /2006
2,000
3,6700
7,34
|
|
035.00018.0005-01 KIT ALAVANCA CAMBIO
PC
002039 2006
D00528 /2006
1,000
4,1200
4,12
|
|
035.00020.0001-01 CORREIA DENTADA
PC
002034 2006
D00528 /2006
1,000
15,6700
15,67
|
|
035.00022.0001-01 COXIM DE CAMBIO
PC
002041 2006
D00528 /2006
1,000
24,4800
24,48
|
|
035.00023.0001-01 CUBO DE RODA TRAS. C/ROLAMENTO
PC
002040 2006
D00528 /2006
1,000
39,9800
39,98
|
|
035.00024.0001-01 DISCO DE FREIO
PC
002036 2006
D00528 /2006
2,000
26,5000
53,00
|
|
035.00032.0001-01 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
PC
002042 2006
D00528 /2006
2,000
10,1000
20,20
|
|
035.00032.0002-01 FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO UNO
PC
002043 2006
D00528 /2006
2,000
11,4200
22,84
|
|
JG
002035 2006
D00528 /2006
1,000
31,0100
31,01
|
|
035.00071.0001-01 VARETA DA ALAVANCA DO FREIO DE MAO
PC
002045 2006
D00528 /2006
1,000
28,5000
28,50
|
|
|
|
284,42
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00982
POSTO DE MOLAS RIO CLARO LTDA.
|
|
Pedido
: 000608 2006
Data: 28/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
038.00024.0001-01 BUCHA DE BRONZE ACO - SILENCIOSA
PC
002160 2006
D00535 /2006
4,000
8,0000
32,00
|
|
038.00042.0001-01 ESPIGAO DE ACO
PC
002158 2006
D00535 /2006
2,000
5,0000
10,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
47 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
038.00045.0001-01 FOLHA DE MOLA TRASEIRA REFORCO
PC
002159 2006
D00535 /2006
2,000
63,0000
126,00
|
|
|
|
168,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03489
|
|
Pedido
: 000610 2006
Data: 28/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00011.0012-01 TORNEIRA BICO MOVEL P/ LAVATORIO C50 MESA
UN
002192 2006
D00541 /2006
1,000
27,0000
27,00
|
|
|
|
27,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05852
|
|
Pedido
: 000611 2006
Data: 28/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00002.0003-01 PINCEL 571 - 1"
PC
002221 2006
D00543 /2006
2,000
3,1000
6,20
|
|
011.00002.0004-01 PINCEL 571 - 1.1/2"
PC
002222 2006
D00543 /2006
2,000
3,9000
7,80
|
|
011.00002.0006-01 PINCEL 571 - 3"
PC
002198 2006
D00543 /2006
5,000
5,0000
25,00
|
|
011.00002.0008-01 PINCEL 571 - 1/2"
PC
002207 2006
D00543 /2006
5,000
2,5000
12,50
|
|
011.00002.0014-01 PINCEL 571- 2.1/2"
UN
002197 2006
D00543 /2006
3,000
4,7000
14,10
|
|
011.00002.0015-01 PINCEL 571 - 3.1/2"
UN
002208 2006
D00543 /2006
4,000
5,9000
23,60
|
|
011.00003.0014-01 TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA MEDIO
GAL
002199 2006
D00543 /2006
2,000
31,0000
62,00
|
|
GAL
002201 2006
D00543 /2006
5,000
31,0000
155,00
|
|
011.00003.0025-01 TINTA ESMALTE SINTETICO COR PALHA 3,6 LTS
GAL
002206 2006
D00543 /2006
13,000
31,0000
403,00
|
|
011.00003.0039-01 TINTA LATEX ACRILICO PALHA (LTA 18 LT)
LTA
002210 2006
D00543 /2006
28,000
76,0000
2.128,00
|
|
LTA
002211 2006
D00543 /2006
11,000
60,0000
660,00
|
|
011.00003.0047-01 TINTA ESMALTE VERMELHO
GAL
002203 2006
D00543 /2006
1,000
31,0000
31,00
|
|
011.00003.0052-01 TINTA ESMALTE AMARELO (GALAO)
GAL
002205 2006
D00543 /2006
1,000
31,0000
31,00
|
|
011.00003.0085-01 TINTA ESMALTE SINTETICO VANILHA - GL. DE 3,6 LT
GAL
002200 2006
D00543 /2006
18,000
31,0000
558,00
|
|
011.00003.0086-01 TINTA ESMALTE SINTETICO CREME - GL. DE 3,6 LT
GAL
002202 2006
D00543 /2006
6,000
31,0000
186,00
|
|
011.00003.0087-01 TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL CLARO - GL DE 3,6 LT
GAL
002204 2006
D00543 /2006
1,000
31,0000
31,00
|
|
011.00003.0088-01 TINTA LATEX PVA MARFIM - LTA DE 18 LT
LTA
002212 2006
D00543 /2006
2,000
60,0000
120,00
|
|
011.00020.0004-01 LIXA MASSA N.100
FLS
002209 2006
D00543 /2006
40,000
0,4500
18,00
|
|
LTA
002194 2006
D00543 /2006
8,000
18,0000
144,00
|
|
011.00026.0003-01 SOLVENTE AGUA-RAZ 05 LITROS
LTA
002195 2006
D00543 /2006
12,000
17,0000
204,00
|
|
011.00044.0002-01 ROLO DE LA DE 9 CM
UN
002196 2006
D00543 /2006
14,000
4,0000
56,00
|
|
UN
002216 2006
D00543 /2006
6,000
8,0000
48,00
|
|
011.00044.0005-01 ROLO DE LA DE 30 CM C/ CABO
UN
002219 2006
D00543 /2006
2,000
11,0000
22,00
|
|
011.00044.0007-01 ROLO DE ESPUMA DE 20 CM C/CABO
UN
002220 2006
D00543 /2006
4,000
3,0000
12,00
|
|
011.00044.0008-01 ROLO DE ESPUMA 23 CM COM CABO
PC
002217 2006
D00543 /2006
5,000
6,7000
33,50
|
|
011.00100.0002-01 MASSA CORRIDA PVA (18 LTS)
LTA
002214 2006
D00543 /2006
2,000
32,0000
64,00
|
|
LTA
002215 2006
D00543 /2006
2,000
55,0000
110,00
|
|
011.00124.0001-01 SELADOR ACRILICO 18 LTS
LTA
002213 2006
D00543 /2006
3,000
40,0000
120,00
|
|
011.00290.0001-01 ESPATULA 8 CM COM CABO DE MADEIRA
PC
002218 2006
D00543 /2006
3,000
5,0000
15,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
48 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
5.300,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02723
|
|
Pedido
: 000613 2006
Data: 28/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00011.0014-01 TORNEIRA ESFERA DE 3/4"
UN
002289 2006
D00548 /2006
5,000
11,9000
59,50
|
|
014.00011.0016-01 TORNEIRA ESFERA DE 1/2"
UN
002290 2006
D00548 /2006
5,000
11,9000
59,50
|
|
|
|
119,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 000614 2006
Data: 28/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
002294 2006
D00549 /2006
50,000
2,6900
134,50
|
|
012.00004.0010-01 LAMPADA MISTA 250W E-27
PC
002297 2006
D00549 /2006
10,000
9,4800
94,80
|
|
012.00004.0014-01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W LUZ DO DIA
UN
002295 2006
D00549 /2006
60,000
2,6900
161,40
|
|
012.00007.0003-01 TOMADA 2P+T 15A PRETA
UN
002302 2006
D00549 /2006
10,000
2,0300
20,30
|
|
012.00011.0001-01 RESISTENCIA DE 220 V 4400 W PARA CHUVEIRO
PC
002296 2006
D00549 /2006
20,000
4,2800
85,60
|
|
PC
002293 2006
D00549 /2006
10,000
9,6200
96,20
|
|
PC
002298 2006
D00549 /2006
20,000
0,5400
10,80
|
|
012.00015.0009-01 SOQUETE DE LOUCA REFORCADO E-27
PC
002300 2006
D00549 /2006
20,000
0,8900
17,80
|
|
012.00031.0002-01 CHUVEIRO TIPO DUCHA ELETRICA DE 4400W
PC
002301 2006
D00549 /2006
5,000
24,6400
123,20
|
|
012.00040.0012-01 LUMINARIA LUMINARIA 2 X 40 TIPO TRAPEZIO
UN
002291 2006
D00549 /2006
10,000
6,7900
67,90
|
|
012.00040.0013-01 LUMINARIA 2 X 20 TIPO TRAPEZIO
UN
002292 2006
D00549 /2006
10,000
3,9000
39,00
|
|
012.00040.0014-01 LUMINARIA DE EMERGENCIA
UN
002304 2006
D00549 /2006
5,000
31,5000
157,50
|
|
012.00041.0006-01 ESPELHO 2" X 4"
UN
002299 2006
D00549 /2006
10,000
0,7300
7,30
|
|
012.00058.0001-01 PLUG MACHO/FEMEA
UN
002303 2006
D00549 /2006
20,000
2,2300
44,60
|
|
|
|
1.060,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00338
|
|
Pedido
: 000615 2006
Data: 28/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
002317 2006
D00553 /2006
5,000
17,5000
87,50
|
|
UN
002318 2006
D00553 /2006
5,000
14,7000
73,50
|
|
015.00002.0018-01 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 0,92 X 1,53 X 6M
UN
002315 2006
D00553 /2006
10,000
12,5000
125,00
|
|
015.00002.0019-01 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44M X 50CM X 3MM
UN
002316 2006
D00553 /2006
6,000
6,0000
36,00
|
|
|
|
322,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
49 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 01064
|
|
Pedido
: 000616 2006
Data: 28/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00061.0002-01 ESPELHO PARA BANHEIRO DE 40 X 45CM
UN
002320 2006
D00555 /2006
4,000
40,0000
160,00
|
|
014.00022.0002-01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO
UN
002321 2006
D00555 /2006
7,000
46,0000
322,00
|
|
|
|
482,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02723
|
|
Pedido
: 000617 2006
Data: 28/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00021.0014-01 ADAPTADOR PARA CRIANCAS EM ASSENTO SANITARIO
UN
002323 2006
D00555 /2006
4,000
7,4000
29,60
|
|
014.00022.0003-01 ASSENTO PARA ADAPTADOR P/ VASO SANITARIO
UN
002322 2006
D00555 /2006
4,000
11,6000
46,40
|
|
|
|
76,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01473
|
|
Pedido
: 000620 2006
Data: 28/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00060.0001-01 GRAVADOR DE VOZ DIGITAL C/ FONE DE OUVIDO
UN
000538 2006
D00174 /2006
1,000
340,0000
340,00
|
|
|
|
340,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02723
|
|
Pedido
: 000626 2006
Data: 28/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00075.0001-01 GRELHA PARA CAIXA SIFONADA 10 X 10
UN
002150 2006
D00534 /2006
2,000
1,1800
2,36
|
|
014.00001.0008-01 LUVA PVC DE REDUCAO DE 4" X 2" PARA ESGOTO
UN
002147 2006
D00534 /2006
1,000
3,5000
3,50
|
|
014.00001.0012-01 LUVA MISTA PVC 25 MM X 3/4" AZUL
PC
002153 2006
D00534 /2006
2,000
3,5000
7,00
|
|
014.00001.0018-01 LUVA PVC DE 1.1/2" - 50 MM COLA MARRON
UN
002155 2006
D00534 /2006
1,000
2,2000
2,20
|
|
014.00003.0004-01 REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" COM CANOPLA
UN
002157 2006
D00534 /2006
2,000
29,5000
59,00
|
|
014.00010.0010-01 TEE PVC DN 50 ( 2" ) ESGOTO ( NBR 5688)
UN
002145 2006
D00534 /2006
1,000
3,6000
3,60
|
|
014.00016.0011-01 CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM
PC
002148 2006
D00534 /2006
2,000
4,2000
8,40
|
|
014.00019.0013-01 COTOVELO AZUL 25 X 1/2" SR
UN
002152 2006
D00534 /2006
2,000
3,0000
6,00
|
|
014.00019.0025-01 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 3/4" (MARROM)
PC
002151 2006
D00534 /2006
8,000
0,4000
3,20
|
|
014.00019.0027-01 COTOVELO PVC DE 50MM (2")90 GRAUS ESGOTO
UN
002146 2006
D00534 /2006
3,000
1,3000
3,90
|
|
014.00021.0013-01 ADAPTADOR DE 25MM X 3/4" MARROM
UN
002154 2006
D00534 /2006
2,000
0,4000
0,80
|
|
014.00041.0005-01 BUCHA PVC DE REDUCAO DE 1.1/2" X 3/4"
PC
002156 2006
D00534 /2006
1,000
1,6000
1,60
|
|
014.00065.0001-01 SUPORTE PARA CAIXA SIFONADA 10 X 10
UN
002149 2006
D00534 /2006
2,000
1,9700
3,94
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
105,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03828
|
|
Pedido
: 000399 2006
Data: 29/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
062.00001.0177-01 ENVELOPE TAMANHO OFICIO COM JANELA, SEM TIMBRE
CX
001078 2006
D00296 /2006
10,000
39,5000
395,00
|
|
|
|
395,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02723
|
|
Pedido
: 000410 2006
Data: 29/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00003.0009-01 REGISTRO DE ESFERA 3/4" METAL.
UN
001137 2006
D00330 /2006
4,000
5,6400
22,56
|
|
014.00003.0013-01 REGISTRO DE ESFERA DE 1"
UN
001138 2006
D00330 /2006
7,000
9,8500
68,95
|
|
014.00011.0031-01 TORNEIRA DE JARDIM 3/4
PC
001144 2006
D00330 /2006
12,000
7,9500
95,40
|
|
014.00012.0009-01 VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" - BAIXA PRESSAO
UN
001140 2006
D00330 /2006
16,000
49,6000
793,60
|
|
|
|
980,51
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02694
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
|
|
Pedido
: 000411 2006
Data: 29/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00012.0001-01 MANGUEIRA DE BORRACHA 1/2
M
001148 2006
D00330 /2006
50,000
1,2400
62,00
|
|
011.00074.0001-01 CADEADO TAMANHO 50
UN
001151 2006
D00330 /2006
16,000
15,5000
248,00
|
|
011.00074.0002-01 CADEADO DE 20 MM
UN
001149 2006
D00330 /2006
10,000
6,0000
60,00
|
|
011.00074.0006-01 CADEADO DE 30 MM
UN
001150 2006
D00330 /2006
20,000
8,0000
160,00
|
|
014.00011.0001-01 TORNEIRA DE 1/2" PARA LAVATORIO
PC
001139 2006
D00330 /2006
20,000
10,0000
200,00
|
|
042.00003.0024-01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO G
PAR
001141 2006
D00330 /2006
15,000
3,0000
45,00
|
|
042.00003.0025-01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIO
PAR
001142 2006
D00330 /2006
15,000
3,0000
45,00
|
|
090.00002.0001-01 GIRASSOL GIGANTE (SC DE 22,5 KG)
SCS
001145 2006
D00330 /2006
18,000
77,0000
1.386,00
|
|
090.00003.0001-01 MILHO (KG)
KG
001146 2006
D00330 /2006
3.000,000
0,4200
1.260,00
|
|
|
|
3.466,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02553
|
|
Pedido
: 000412 2006
Data: 29/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00012.0003-01 MANGUEIRA DE 3/4"
M
001147 2006
D00330 /2006
150,000
2,1800
327,00
|
|
011.00034.0001-01 TESOURA DE APARAR GRAMA DE 12"
UN
001143 2006
D00330 /2006
1,000
11,8700
11,87
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
51 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
338,87
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10388
RETIFICA E COMERCIO DE PECAS ROEL LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000415 2006
Data: 29/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00024.0001-01 CAMBIO DE KOMBI A BASE DE TROCA
PC
001294 2006
D00400 /2006
1,000
385,0000
385,00
|
|
031.00031.0001-01 COIFA DA HOMOCINETICA
PC
001300 2006
D00400 /2006
2,000
11,0000
22,00
|
|
031.00053.0004-01 ROLAMENTO ROLETE CUBO TRAS. EXTERNO (COD. F45226)
PC
001298 2006
D00400 /2006
2,000
27,5000
55,00
|
|
031.00057.0002-01 REPARO DO TRAMBULADOR
PC
001297 2006
D00400 /2006
1,000
12,0000
12,00
|
|
031.00058.0002-01 RETENTOR DO CUBO TRAS. (COD. SABO 02139BRG)
PC
001299 2006
D00400 /2006
2,000
11,0000
22,00
|
|
031.00060.0002-01 TAMPA SELETORA
PC
001295 2006
D00400 /2006
1,000
55,0000
55,00
|
|
031.00064.0001-01 HASTE SELETORA
PC
001296 2006
D00400 /2006
1,000
27,5000
27,50
|
|
|
|
578,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00267
CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA
|
|
Pedido
: 000416 2006
Data: 29/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00001.0005-01 PNEU 1000 X 20 LISO (16 LONAS)
UN
001301 2006
D00401 /2006
6,000
690,0000
4.140,00
|
|
037.00008.0003-01 CAMARA DE AR 1000 X 20
PC
001303 2006
D00401 /2006
6,000
63,0000
378,00
|
|
037.00019.0001-01 PROTETOR DE CAMARA 1000 X 20
PC
001302 2006
D00401 /2006
6,000
26,0000
156,00
|
|
|
|
4.674,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06958
|
|
Pedido
: 000418 2006
Data: 29/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
062.00001.0012-01 ENVELOPE COR BRANCA 23 X 11,5 CM
UN
001343 2006
D00411 /2006
500,000
0,0300
15,00
|
|
PCT
001339 2006
D00411 /2006
10,000
9,9900
99,90
|
|
068.00030.0001-01 DISQUETE 1.44 MB
CX
001342 2006
D00411 /2006
4,000
6,9000
27,60
|
|
068.00031.0001-01 CD - R 700MB/80MIN.
UN
001340 2006
D00411 /2006
15,000
0,9500
14,25
|
|
068.00031.0002-01 CD - RW 650 REGRAVAVEL
UN
001341 2006
D00411 /2006
4,000
2,3500
9,40
|
|
|
|
166,15
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10147
PAULO JOSE F. DE SOUZA RODRIGUES BATISTA-ME
|
|
Pedido
: 000420 2006
Data: 29/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
52 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00029.0007-01 PORTA DE DIVISORIA
UN
001420 2006
D00417 /2006
3,000
54,0900
162,27
|
|
011.00042.0001-01 BATENTE E REQUADRO
JG
001424 2006
D00417 /2006
3,000
38,3333
114,99
|
|
011.00048.0003-01 FECHADURA E DOBRADICA EM ACO GALVANIZADO DE 20 CM
JG
001425 2006
D00417 /2006
3,000
38,3333
114,99
|
|
066.00044.0001-01 PERFIL GUIA C/ 3,00 MT DE COMPRIMENTO X 3,5CM DE L
UN
001422 2006
D00417 /2006
41,000
10,4050
426,60
|
|
066.00044.0002-01 PERFIL TRAVESSA DE 3,00 MT DE COMPRIMENTO X 3,5CM
UN
001423 2006
D00417 /2006
33,000
8,4240
277,99
|
|
066.00049.0001-01 DIVISORIA DE EUCATEX DE 2,10 X 1,20 MT - CINZA
UN
001421 2006
D00417 /2006
40,000
52,8000
2.112,00
|
|
|
|
3.208,84
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02553
|
|
Pedido
: 000622 2006
Data: 29/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00002.0003-01 MASCARA DESCARTAVEIS
UN
001593 2006
D00452 /2006
40,000
1,7500
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06646
GEROMIX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
|
|
Pedido
: 000625 2006
Data: 29/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00015.0003-01 CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, PEDRA 1 E 2.
M3
001779 2006
D00480 /2006
65,000
117,0000
7.605,00
|
|
|
|
7.605,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06463
COMERCIAL CICLE MOTO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 000422 2006
Data: 30/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00008.0001-01 CAMARA DE AR 2.75 X 18 MOTO
PC
001304 2006
D00402 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
|
|
14,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03828
|
|
Pedido
: 000424 2006
Data: 30/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
061.00174.0001-01 CRACHA PLASTICO, COM GARRA DE 10 X 7 CM.
UN
001311 2006
D00407 /2006
200,000
0,2600
52,00
|
|
|
|
52,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
53 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 04139
RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA
|
|
Pedido
: 000425 2006
Data: 30/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
074.00162.0003-01 CARRINHO PE NA TABUA,APROX. 30 CM COMPR. COR VERME
UN
001463 2006
D00429 /2006
5,000
24,9000
124,50
|
|
074.00162.0004-01 CARRINHO DOG FONE - EM PLASTICO RESITENTE
UN
001464 2006
D00429 /2006
6,000
22,9900
137,94
|
|
074.00162.0005-01 CARRINHO SUPER TRUCK COM ACESSORIOS, CAMINHAO EM P
UN
001465 2006
D00429 /2006
6,000
38,9900
233,94
|
|
074.00164.0001-01 BRINQUEDOS EM PLASTICO - BANHEIRA DA BONECA NUBIA,
UN
001466 2006
D00429 /2006
10,000
18,9900
189,90
|
|
074.00164.0002-01 BRINQUEDOS EM PLASTICO PASSA ROUPINHAS NAS CORES V
UN
001467 2006
D00429 /2006
10,000
29,9900
299,90
|
|
074.00164.0003-01 BRINQUEDOS EM PLASTICO KITDRENTE, NA COR ROSA E BR
UN
001462 2006
D00429 /2006
2,000
77,9900
155,98
|
|
080.00002.0001-01 DVD BARNEY PASSEIO BAIRRO, ST2 MUSIC
UN
001451 2006
D00429 /2006
1,000
37,9900
37,99
|
|
080.00002.0002-01 DVD CHIFFORD NO MUNDO DO P. PLAYARTE
UN
001456 2006
D00429 /2006
1,000
36,9000
36,90
|
|
080.00002.0003-01 DVD COCORICO CLIPS 2 LOGON
UN
001453 2006
D00429 /2006
1,000
21,9900
21,99
|
|
080.00002.0004-01 DVD BARNEY CONHECER A CASA ST2 MUSIC
UN
001454 2006
D00429 /2006
1,000
37,9900
37,99
|
|
080.00002.0005-01 DVD BARNEY DO A A Z ST2 MUSIC
UN
001452 2006
D00429 /2006
1,000
37,9900
37,99
|
|
080.00002.0006-01 DVD POKO VOL.1 PLAYARTE
UN
001457 2006
D00429 /2006
1,000
36,9000
36,90
|
|
080.00002.0007-01 DVD CLIFFORT VOL.5 PLAYARTE
UN
001458 2006
D00429 /2006
1,000
36,9000
36,90
|
|
080.00002.0008-01 DVD NINOCA HORA DE BRINCAR UNIVERSAL
UN
001459 2006
D00429 /2006
1,000
39,9000
39,90
|
|
080.00002.0009-01 DVD NINOCA BRINCANDO NO SOL. UNIVERSAL
UN
001460 2006
D00429 /2006
1,000
39,9000
39,90
|
|
080.00002.0010-01 DVD BOO VOL.2, UNIVERSAL
UN
001461 2006
D00429 /2006
1,000
39,9000
39,90
|
|
080.00002.0011-01 DVD CLIFFORD UM BOM AMIGO PLAYART
UN
001455 2006
D00429 /2006
1,000
36,9000
36,90
|
|
|
|
1.545,42
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06637
PALMINIO ALTIMARI FILHO-EPP
|
|
Pedido
: 000428 2006
Data: 30/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00053.0002-01 REFRIGERANTE TIPO PET DE 2 LITROS - FARDO C/6 UN.
FDO
001506 2006
D00431 /2006
80,000
7,6200
609,60
|
|
|
|
609,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10390
MARCELINO ALUISI-ME
|
|
Pedido
: 000439 2006
Data: 30/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00011.0005-01 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA
LTA
001555 2006
D00444 /2006
1,000
135,0000
135,00
|
|
011.00002.0005-01 PINCEL 571 - 2"
PC
001561 2006
D00444 /2006
3,000
8,0000
24,00
|
|
GAL
001567 2006
D00444 /2006
10,000
50,0000
500,00
|
|
011.00003.0079-01 TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO NEVE (LTA 18 LT)
LTA
001566 2006
D00444 /2006
10,000
185,0000
1.850,00
|
|
011.00003.0080-01 TINTA ACRILICO FOSCO AZUL BALI (GL. DE 3,6 LT)
GAL
001551 2006
D00444 /2006
1,000
45,0000
45,00
|
|
011.00020.0010-01 LIXA D’AGUA N. 150
FLS
001564 2006
D00444 /2006
30,000
0,8000
24,00
|
|
011.00020.0011-01 LIXA DE FERRO N. 150
FLS
001554 2006
D00444 /2006
30,000
2,0000
60,00
|
|
011.00021.0004-01 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE (GL. DE 3,6 LT)
GAL
001557 2006
D00444 /2006
3,000
35,0000
105,00
|
|
LTA
001552 2006
D00444 /2006
3,000
22,0000
66,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00026.0003-01 SOLVENTE AGUA-RAZ 05 LITROS
LTA
001553 2006
D00444 /2006
5,000
22,0000
110,00
|
|
UN
001563 2006
D00444 /2006
4,000
10,0000
40,00
|
|
011.00044.0008-01 ROLO DE ESPUMA 23 CM COM CABO
PC
001562 2006
D00444 /2006
3,000
10,0000
30,00
|
|
011.00046.0001-01 GESSO P/PAREDE ( SC DE 1 KG)
PCT
001558 2006
D00444 /2006
10,000
3,0000
30,00
|
|
LTA
001568 2006
D00444 /2006
3,000
80,0000
240,00
|
|
011.00100.0007-01 MASSA CORRIDA PVA 3,6 LTS
GAL
001550 2006
D00444 /2006
1,000
25,0000
25,00
|
|
011.00278.0001-01 ZARCAO UNIVERSAL GALAO DE 3,6 LTS
GAL
001556 2006
D00444 /2006
2,000
65,0000
130,00
|
|
014.00081.0006-01 SOLUCAO ANTI-FERRUGEM FERROX (900 ML)
LTA
001565 2006
D00444 /2006
2,000
30,0000
60,00
|
|
063.00016.0006-01 FITA ADESIVA CREPE 25MM X 50MM
ROL
001560 2006
D00444 /2006
10,000
5,0000
50,00
|
|
063.00016.0024-01 FITA ADESIVA CREPE 50MM X 50M
ROL
001559 2006
D00444 /2006
10,000
6,0000
60,00
|
|
|
|
3.584,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00271
CAFE EXPRESSO LTDA
|
|
Pedido
: 000657 2006
Data: 30/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00001.0007-01 ACUCAR REFINADO PACOTE 1 KG
KG
002398 2006
D00680 /2006
1.300,000
1,6000
2.080,00
|
|
053.00003.0008-01 CAFE EM PO - PACOTE DE 500 GRAMAS
KG
002397 2006
D00680 /2006
800,000
6,3500
5.080,00
|
|
|
|
7.160,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
MAURICIO JOSE LETIZIO-ME
|
|
Pedido
: 000629 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00017.0003-01 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM (CORSA)
PC
002578 2006
D00645 /2006
1,000
49,0700
49,07
|
|
033.00149.0001-01 RADIADOR DE AGUA (CORSA)
PC
002577 2006
D00645 /2006
1,000
145,0000
145,00
|
|
|
|
194,07
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000630 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00034.0020-01 ROLAMENTO DE EMBREAGEM (VERANEIO/D10/20/40)
PC
002580 2006
D00646 /2006
1,000
72,9500
72,95
|
|
033.00038.0001-01 COXIM DO MOTOR
PC
002582 2006
D00646 /2006
2,000
17,3900
34,78
|
|
033.00107.0002-01 GARFO DE EMBREAGEM (VERANEIO/D10/20/40)
PC
002581 2006
D00646 /2006
1,000
61,0100
61,01
|
|
|
|
168,74
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
55 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000631 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00124.0003-01 KIT DO COMANDO DE VALVULA (CORSA)
PC
002586 2006
D00647 /2006
1,000
55,0000
55,00
|
|
|
|
55,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000633 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00001.0005-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO (GOL/SAVEIRO)
PC
002588 2006
D00648 /2006
2,000
71,5000
143,00
|
|
031.00053.0014-01 ROLAMENTO DA TORRE DA SUSPENSAO DIANT. (GOL/SAVEIR
PC
002589 2006
D00648 /2006
2,000
14,0000
28,00
|
|
031.00085.0003-01 PIVO INFERIOR
PC
002591 2006
D00648 /2006
2,000
24,6200
49,24
|
|
031.00195.0011-01 KIT DE GUARDA-PO DO AMORTECEDOR DIANT.
PC
002590 2006
D00648 /2006
2,000
18,5000
37,00
|
|
|
|
257,24
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000636 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00008.0002-01 BATENTE SUPERIOR DIANT.
PC
002615 2006
D00654 /2006
2,000
7,0000
14,00
|
|
031.00009.0001-01 BARRA CENTRAL DA DIRECAO
PC
002619 2006
D00654 /2006
1,000
140,0000
140,00
|
|
031.00026.0001-01 FEIXE DE MOLAS
PC
002622 2006
D00654 /2006
2,000
140,0900
280,18
|
|
PC
002626 2006
D00654 /2006
2,000
24,6300
49,26
|
|
PC
002625 2006
D00654 /2006
2,000
18,6400
37,28
|
|
031.00057.0003-01 REPARO EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
PC
002617 2006
D00654 /2006
1,000
137,1400
137,14
|
|
031.00057.0004-01 REPARO VEDACAO DA MANGA DE EIXO
PC
002620 2006
D00654 /2006
1,000
20,7000
20,70
|
|
PC
002621 2006
D00654 /2006
2,000
9,7500
19,50
|
|
031.00071.0002-01 HOMOCINETICA KOMBI STD
PC
002616 2006
D00654 /2006
4,000
114,1400
456,56
|
|
JG
002624 2006
D00654 /2006
1,000
37,2400
37,24
|
|
PAR
002614 2006
D00654 /2006
1,000
14,5900
14,59
|
|
031.00098.0004-01 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
PC
002623 2006
D00654 /2006
1,000
137,1400
137,14
|
|
031.00114.0001-01 TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO
PC
002618 2006
D00654 /2006
1,000
34,0000
34,00
|
|
|
|
1.377,59
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000637 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
56 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
033.00032.0003-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO (D-20)
PC
002637 2006
D00655 /2006
2,000
82,2500
164,50
|
|
033.00046.0001-01 CALCO DA PINCA DE FREIO
PC
002635 2006
D00655 /2006
2,000
12,0000
24,00
|
|
033.00303.0010-01 MOLA DA PINCA DE FREIO
PC
002636 2006
D00655 /2006
2,000
15,0000
30,00
|
|
|
|
218,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000639 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00020.0001-01 VELA DE IGNICAO P/CORSA
PC
002641 2006
D00656 /2006
4,000
8,1100
32,44
|
|
033.00021.0001-01 BALANCIM DO COMANDO DE VALVULA
PC
002639 2006
D00656 /2006
8,000
11,5700
92,56
|
|
033.00171.0001-01 VALVULA TERMOSTATICA
PC
002640 2006
D00656 /2006
1,000
36,0400
36,04
|
|
033.00188.0001-01 TUCHO DO COMANDO DE VALVULA
PC
002638 2006
D00656 /2006
8,000
23,9300
191,44
|
|
|
|
352,48
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000640 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
002642 2006
D00657 /2006
1,000
16,3000
16,30
|
|
|
|
16,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000642 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00018.0025-01 FILTRO DE AR P/OPALA/CARAVAN >89 E CHEVETTE >91
PC
002644 2006
D00658 /2006
1,000
13,6400
13,64
|
|
033.00039.0002-01 PINO TRAVA DO CAMBIO
PC
002643 2006
D00658 /2006
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
38,64
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000644 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
002649 2006
D00660 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
PC
002647 2006
D00660 /2006
1,000
11,0000
11,00
|
|
031.00059.0001-01 TRAVA CABO DE EMBREAGEM
PC
002646 2006
D00660 /2006
1,000
4,0000
4,00
|
|
031.00095.0001-01 PORCA BORBOLETA P/CABO DE EMBREAGEM
PC
002648 2006
D00660 /2006
1,000
3,0000
3,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
57 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
32,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000647 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00018.0002-01 BOMBA D’AGUA P/GOL
PC
002650 2006
D00661 /2006
1,000
98,7400
98,74
|
|
|
|
98,74
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000650 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00071.0003-01 HOMOCINETICA LADO CAMBIO
PC
002651 2006
D00662 /2006
2,000
98,7400
197,48
|
|
|
|
197,48
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000652 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00006.0002-01 COLA SILICONE VERMELHO ALTA TEMPERATURA
TUB
002652 2006
D00663 /2006
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
25,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000654 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
002657 2006
D00665 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
PC
002655 2006
D00665 /2006
1,000
11,0000
11,00
|
|
031.00095.0001-01 PORCA BORBOLETA P/CABO DE EMBREAGEM
PC
002656 2006
D00665 /2006
1,000
3,0000
3,00
|
|
|
|
28,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000655 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00001.0004-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
002654 2006
D00664 /2006
2,000
62,5400
125,08
|
|
031.00085.0003-01 PIVO INFERIOR
PC
002653 2006
D00664 /2006
2,000
24,0000
48,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
58 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
173,08
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000660 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00003.0001-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO (F-1000)
PC
002658 2006
D00666 /2006
2,000
42,0000
84,00
|
|
034.00003.0002-01 AMORTECEDOR TRASEIRO (F-1000)
PC
002659 2006
D00666 /2006
2,000
160,0000
320,00
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000666 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00005.0036-01 OLEO LUBRIF.P/CAMBIO SAE 90 API GL-5 (1 L)
FRS
002660 2006
D00667 /2006
1,000
9,0000
9,00
|
|
037.00038.0001-01 INTERRUPTOR (CEBOLINHA) DO OLEO
PC
002661 2006
D00667 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
|
|
23,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000668 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00051.0001-01 ENGRENAGEM DA RE (KOMBI)
PC
002662 2006
D00668 /2006
1,000
4,0000
4,00
|
|
|
|
4,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000669 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00015.0001-01 CABO ACELERADOR (KOMBI)
PC
002663 2006
D00669 /2006
1,000
9,2700
9,27
|
|
|
|
9,27
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000670 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00013.0003-01 BUCHA DA MANGA DO EIXO
PC
002665 2006
D00670 /2006
4,000
12,0000
48,00
|
|
031.00057.0003-01 REPARO EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
PC
002664 2006
D00670 /2006
1,000
31,5900
31,59
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
59 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
79,59
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000671 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00001.0001-01 AMORTECEDOR DE DIRECAO
PC
002668 2006
D00671 /2006
1,000
54,0000
54,00
|
|
PC
002666 2006
D00671 /2006
2,000
74,0000
148,00
|
|
PC
002667 2006
D00671 /2006
2,000
55,0000
110,00
|
|
PC
002669 2006
D00671 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
|
|
326,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000672 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00015.0012-01 CABO DE VELOCIMENTRO (KOMBI)
PC
002677 2006
D00672 /2006
1,000
14,0000
14,00
|
|
031.00022.0001-01 CAIXA DE DIRECAO P/KOMBI
PC
002670 2006
D00672 /2006
1,000
603,0000
603,00
|
|
031.00025.0001-01 CAMPANA TRASEIRA P/KOMBI
PC
002671 2006
D00672 /2006
2,000
79,0000
158,00
|
|
031.00030.0001-01 CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA (KOMBI)
PC
002675 2006
D00672 /2006
2,000
34,0000
68,00
|
|
031.00055.0001-01 REGULADOR DE FREIO TRAS. P/KOMBI
PC
002674 2006
D00672 /2006
4,000
7,0000
28,00
|
|
031.00076.0001-01 LONA DE FREIO TRAS.(KOMBI)
JG
002672 2006
D00672 /2006
1,000
11,0000
11,00
|
|
031.00080.0001-01 MANIVELA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA
PC
002676 2006
D00672 /2006
1,000
5,0000
5,00
|
|
037.00170.0001-01 REBITE DE LONA DE FREIO
JG
002673 2006
D00672 /2006
1,000
28,0000
28,00
|
|
|
|
915,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000673 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00002.0013-01 BUCHA TENSOR
PC
002679 2006
D00673 /2006
4,000
8,0000
32,00
|
|
033.00124.0002-01 KIT DA BARRA ESTABILIZADORA
PC
002680 2006
D00673 /2006
2,000
6,5000
13,00
|
|
033.00181.0001-01 TERMINAL DE DIRECAOè
PC
002678 2006
D00673 /2006
1,000
35,0000
35,00
|
|
|
|
80,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000674 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
033.00181.0003-01 TERMINAL DE DIRECAO (CHEVETTE/CHEVY)
PC
002681 2006
D00674 /2006
1,000
35,0000
35,00
|
|
033.00455.0002-01 COIFA DA HOMOCINETICA
PC
002682 2006
D00674 /2006
1,000
8,0000
8,00
|
|
|
|
43,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000675 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
002688 2006
D00675 /2006
2,000
9,5000
19,00
|
|
031.00026.0001-01 FEIXE DE MOLAS
PC
002685 2006
D00675 /2006
2,000
160,0000
320,00
|
|
031.00053.0001-01 ROLAMENTO DA SUSPENSAO KOMBI.
PC
002691 2006
D00675 /2006
2,000
67,0000
134,00
|
|
031.00057.0004-01 REPARO VEDACAO DA MANGA DE EIXO
PC
002689 2006
D00675 /2006
1,000
20,7000
20,70
|
|
PC
002690 2006
D00675 /2006
2,000
17,8500
35,70
|
|
031.00059.0007-01 TRAVA ARRUELA DA MANGA DE EIXO PEQUENA
PC
002686 2006
D00675 /2006
2,000
1,5000
3,00
|
|
031.00059.0008-01 TRAVA ARRUELA DA MANGA DE EIXO GRANDE
PC
002687 2006
D00675 /2006
2,000
1,5000
3,00
|
|
031.00060.0003-01 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
PC
002695 2006
D00675 /2006
1,000
15,9200
15,92
|
|
JG
002693 2006
D00675 /2006
1,000
55,0000
55,00
|
|
PAR
002694 2006
D00675 /2006
1,000
14,5900
14,59
|
|
031.00098.0004-01 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
PC
002692 2006
D00675 /2006
1,000
160,0000
160,00
|
|
031.00114.0001-01 TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO
PC
002684 2006
D00675 /2006
1,000
35,0000
35,00
|
|
031.00114.0002-01 TERMINAL DE DIRECAO DIREITO
PC
002683 2006
D00675 /2006
1,000
29,0000
29,00
|
|
|
|
844,91
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000676 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 VELA DE IGNICAO DO MOTOR AP-1.8
PC
002696 2006
D00676 /2006
4,000
8,8100
35,24
|
|
|
|
35,24
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000677 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00075.0005-01 CABO DE EMBREAGEM
PC
002697 2006
D00677 /2006
1,000
30,9500
30,95
|
|
|
|
30,95
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
61 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000678 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00248.0001-01 VELA DE IGNICAO B6S
PC
002698 2006
D00678 /2006
2,000
9,6300
19,26
|
|
|
|
19,26
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000679 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00036.0020-01 ROLAMENTO DA POLIA (TOBATTA)
PC
002645 2006
D00659 /2006
1,000
70,9100
70,91
|
|
|
|
70,91
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000680 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00019.0002-01 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR (F-1000)
PC
002831 2006
D00687 /2006
1,000
50,0000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000681 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00030.0003-01 CILINDRO MESTRE
PC
002832 2006
D00688 /2006
1,000
55,0000
55,00
|
|
|
|
55,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000682 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00007.0001-01 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
PC
002833 2006
D00689 /2006
2,000
2,0000
4,00
|
|
035.00007.0002-01 BUCHA DO BRACO BARRA ESTABILIZADORA
PC
002837 2006
D00689 /2006
4,000
7,5000
30,00
|
|
035.00007.0003-01 BUCHA DO BRACO OSCILANTE
PC
002838 2006
D00689 /2006
2,000
15,0000
30,00
|
|
035.00011.0002-01 ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANT.
PC
002839 2006
D00689 /2006
2,000
15,0000
30,00
|
|
035.00013.0001-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
002841 2006
D00689 /2006
2,000
110,0000
220,00
|
|
035.00016.0002-01 PIVO DA SUSPENSAO
PC
002836 2006
D00689 /2006
2,000
27,0000
54,00
|
|
035.00017.0002-01 JOGO DE PARAFUSO E PORCA
PC
002835 2006
D00689 /2006
1,000
6,0000
6,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 05/01/2006
PAGINA
62 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
035.00018.0001-01 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
KIT
002840 2006
D00689 /2006
1,000
40,0000
40,00
|
|
035.00075.0001-01 ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO
PC
002834 2006
D00689 /2006
1,000
52,0000
52,00
|
|
|
|
466,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10064
|
|
Pedido
: 000683 2006
Data: 31/03/2006
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO PROCESSO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
002846 2006
D00690 /2006
1,000
16,3000
16,30
|
|
033.00022.0005-01 CORREIA ALTERNADOR
PC
002845 2006
D00690 /2006
1,000
9,2100
9,21
|
|
033.00048.0006-01 MANGUEIRA DO RESPIRO
PC
002844 2006
D00690 /2006
1,000
8,0000
8,00
|
|
033.00169.0001-01 SENSOR DE TEMPERATURA
PC
002843 2006
D00690 /2006
1,000
23,0000
23,00
|
|
033.00492.0001-01 ESCORA DO BALANCIM DO COMANDO DE VALVULA
PC
002842 2006
D00690 /2006
8,000
3,0000
24,00
|
|
|
|
80,51
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1064 Itens Mostrados no Total
|
|
0223 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo:
258.123,25
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
|

Marco

Transcrição

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