compras jan2015 - Amaral Ferrador
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Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 1 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 38 CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA CNPJ = 04.599.120/0001-08 1 000006 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZIN 451,85 451,85 HA. Total do Empenho : 451,85 1 000007 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF MATERIAIS DE HIGIENE E LI MPEZA. 578,70 Total do Empenho : 578,70 578,70 Total do Credor .: 1.030,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CNPJ = 92.715.812/0001-31 1 000018 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA 786,92 786,92 - DE/2014 E JAN/2015. Total do Empenho : 786,92 Total do Credor .: 786,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 1 000019 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF CONSUMO DE AGUA - DEZ/201 478,89 478,89 4 E JAN/2015. Total do Empenho : 478,89 Total do Credor .: 478,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 29 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 1 000001 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGT REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 201 1.500,00 1.500,00 4 E ABERTURA EXERCICIO 2015. Total do Empenho : 1.500,00 1 000009 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF LICENCA DE USO PRONIM CP, GP,IA, PL E INTEGRACAO CPXGP - DE ZEMBRO/2014. 1.077,44 Total do Empenho : 1 000011 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF LICENCA DE USO PRONIM CP, GP, IA, PL E INTEGRACAO CONTABIL - JANEIRO/2015. 1.077,44 Total do Empenho : 1 000012 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF LICENCA DE USO PRONIM TB (TRANSPARENCIA BRASIL) - JANEIRO/2 015. 300,00 Total do Empenho : 1.077,44 1.077,44 1.077,44 1.077,44 300,00 300,00 Total do Credor .: 3.954,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 2 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 162 ENIO OSMAR SEVERO CNPJ = 09.630.121/0001-91 1 000017 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA 300,00 300,00 DE VEREADORES - JANEIRO/2015. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 1 000020 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA JANEIRO/2015 6.197,48 6.197,48 Total do Empenho : 6.197,48 1 1 1 1 000021 1 22.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA JANEIRO/2015 000022 1 22.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA JANEIRO/2015 000023 1 22.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA JANEIRO/2015 000024 1 22.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA JANEIRO/2015 23.845,41 Total do Empenho : 23.845,41 23.845,41 662,37 Total do Empenho : 662,37 662,37 86,51 Total do Empenho : 86,51 86,51 229,99 Total do Empenho : 229,99 229,99 Total do Credor .: 31.021,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OUTROS = 99999999999 1 000025 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S/ FOLHA JANEIRO/2015 1.433,09 1.433,09 Total do Empenho : 1.433,09 1 000026 1 22.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S/ FOLHA JANEIRO/2015 5.391,69 Total do Empenho : 5.391,69 5.391,69 Total do Credor .: 6.824,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS CPF = 627.890.070-04 1 000002 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF DIARIA A PELOTAS - EMPRES 180,00 180,00 A DUETO - ENCERRAMENTO E ABERTURA DO EXERCICIO NO SISTEMA PRONIM CP CONTABILIDADE PUBLICA. Total do Empenho : 180,00 1 000003 1 13.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOT AS EMPRESA DUETO ABERTURA E ENCERR AMENTO DO EXERCICIO. 372,80 Total do Empenho : 1 000004 1 21.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - ENT REGA DOCUMENTOS CNPJ RECEITA FEDER 180,00 372,80 372,80 180,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 3 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS CPF = 627.890.070-04 AL. Total do Empenho : 180,00 1 000005 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica VIAGEM DE VEICULO A CAMAQUA/RS NO DIA 21/01/2015 - ENTREGA DE DOCUME NTOS PARA ALTERACAO CNPJ DA CAMARA DE VEREADORES. 181,74 Total do Empenho : 1 000027 1 27.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - REC EITA FEDERAL DO BRASIL/ALTERACAO C NPJ. 180,00 Total do Empenho : 1 000028 1 28.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CAMAQ UA NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/AL TERACAO CNPJ. 181,74 Total do Empenho : 1 000029 1 28.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF DIARIA A PELTOS - EMPRESA PRATICA CERTIFICADO DIGITAL. 180,00 Total do Empenho : 1 000031 1 29.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica RESSARCIMENTO PAGAMENTO NA EMPRESA PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL - CE RTIFICADO PRESIDENTE. 255,00 Total do Empenho : 1 1 000032 1 000033 1 29.01.2015 1,0000 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOT AS EMPRESA PRATICA CERTIFICADO DIG ITAL. Nao se Aplica PGTO REF DIARIA A POA - TCE/RS. 372,80 181,74 181,74 180,00 180,00 181,74 181,74 180,00 180,00 255,00 255,00 372,80 Total do Empenho : 372,80 180,00 Total do Empenho : 180,00 180,00 Total do Credor .: 2.264,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 75 LINYTRON ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 68.762.244/0001-45 1 000010 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF ASSINATURA INTERNET VIA R 1.569,00 1.569,00 ADIO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/ 2015. Total do Empenho : 1.569,00 Total do Credor .: 1.569,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 159 MANOELA LOUZADA LACERDA CPF = 318.747.540-04 1 000030 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF DIARIA A PELOTAS - EMPRES 180,00 180,00 A PRATICA CERTIFICADO DIGITAL. Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 4 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 159 MANOELA LOUZADA LACERDA CPF = 318.747.540-04 Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43 1 000008 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF CONTA TELEFONE MOVEL DA C 139,84 139,84 AMARA DE VEREADORES. Total do Empenho : 139,84 Total do Credor .: 139,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 88.993.175/0001-98 1 000013 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF MENSALIDADE DEZEMBRO/2014 868,00 868,00 . Total do Empenho : 868,00 1 000014 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF MENSALIDADE JANEIRO/2015. 868,00 Total do Empenho : 868,00 868,00 Total do Credor .: 1.736,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70 1 000015 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF CONTA TELEFONES MOVEIS DA 1.733,32 1.733,32 CAMARA - DEZEMBRO/2014. Total do Empenho : 1.733,32 1 000016 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PGTO REF CONTA TELEFONES MOVEIS DA CAMARA - JANEIRO/2015. 1.748,47 Total do Empenho : 1.748,47 1.748,47 Total do Credor .: 3.481,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 53.768,49 Total do Orgao ..: 53.768,49 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 5 2 SECRETARIA DO GABINETE 1 GABINETE DO PREFEITO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 129 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO OUTROS = 99999999999 0 000115 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RETENCAO NO ICMS - MENSALIDADE AZO 17.445,96 17.445,96 NASUL JAN A DEZ 2015 Total do Empenho : 17.445,96 Total do Credor .: 17.445,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 000020 05.01.2015 1 Tomada de Precos 08 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 12.000,00 12.000,00 Total do Empenho : 12.000,00 Total do Credor .: 12.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000395 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 735,00 735,00 E 2015 1 1,0000 1 ANULADO -10,00 -10,00 Total do Empenho : 725,00 0 000396 1 28.01.2015 1,0000 Nao se Aplica REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D E 2015 5,00 Total do Empenho : 5,00 5,00 Total do Credor .: 730,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 000471 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 1/2015 3.281,60 3.281,60 Total do Empenho : 3.281,60 Total do Credor .: 3.281,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1609 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI CNPJ = 00.703.157/0001-83 0 000390 28.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 MENSALIDADE CNM - DEBITO CONTA FPM 472,00 5.664,00 - JAN A DEZ/2015 Total do Empenho : 5.664,00 Total do Credor .: 5.664,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3134 CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL CNPJ = 11.312.086/0001-04 0 000118 16.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 DEBITO ICMS - MENSALIDADE CONSORCI 435,00 5.220,00 O DE JAN A DEZ/2015 Total do Empenho : 5.220,00 Total do Credor .: 5.220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2968 DAVI FIGUEIRA DA SILVA CPF = 516.205.880-72 0 000065 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 09/01/2015, A SERVICO DO PREFEITO Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 6 2 SECRETARIA DO GABINETE 1 GABINETE DO PREFEITO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2968 DAVI FIGUEIRA DA SILVA CPF = 516.205.880-72 Total do Empenho : 90,09 Total do Credor .: 90,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO CPF = 280.590.770-15 0 000418 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 633,57 633,57 DE POA NOS DIAS 29 E 30/1/2015, R EUNIAO NA FAMURS, SEC DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO Total do Empenho : 633,57 Total do Credor .: 633,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2718 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ = 92.757.798/0001-39 0 000461 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ASSINATURA CORREIO POVO REF JAN DE 44,90 44,90 2015 Total do Empenho : 44,90 Total do Credor .: 44,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 514 FAMURS-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 000036 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 MENSALIDADE FAMURS - DEBITO ICMS 9.416,64 9.416,64 JAN A DEZ/2015 Total do Empenho : 9.416,64 Total do Credor .: 9.416,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2156 FLORISBAL & PADILHA LTDA CNPJ = 05.213.339/0001-90 0 000153 21.01.2015 Nao se Aplica 1 10,0000 1 CANETAS AZUL 0,80 8,00 2 20,0000 1 ENVELOPES A4 PARDO, USO DA SECRETA 0,30 6,00 RIA Total do Empenho : 14,00 Total do Credor .: 14,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000241 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 11.406,23 11.406,23 015 Total do Empenho : 11.406,23 0 000242 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 653,11 Total do Empenho : 0 000243 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 15.751,00 Total do Empenho : 653,11 653,11 15.751,00 15.751,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 7 2 SECRETARIA DO GABINETE 1 GABINETE DO PREFEITO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 27.810,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67 0 000449 30.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 ACESSO A INTERNET REF JAN A DEZ 20 150,95 1.811,40 15 Total do Empenho : 1.811,40 Total do Credor .: 1.811,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000349 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2.763,37 2.763,37 DE 2015 Total do Empenho : 2.763,37 0 000350 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 3.609,37 Total do Empenho : 3.609,37 3.609,37 Total do Credor .: 6.372,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA CPF = 577.086.900-30 0 000011 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 05/01/2015, LEVAR DOCS NO GABINET E DO DEP EDSON BRUM Total do Empenho : 90,09 0 000239 1 27.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/1/2015, LEVAR PREFEITO 90,09 Total do Empenho : 0 000417 1 29.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 29 E 30/1/2015, L EVAR PREFEITO 270,27 Total do Empenho : 90,09 90,09 270,27 270,27 Total do Credor .: 450,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 0 000183 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LAVAGEM, IVO 5926 25,00 25,00 Total do Empenho : 25,00 Total do Credor .: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3178 KAUAN DIAS PEREIRA CPF = 026.736.620-57 0 000064 08.01.2015 Nao se Aplica 1 3,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACA 930,00 2.790,00 O DE PROJETOS, CONF CONTRATO N 002 /2015, REF 05/01 A 31/03/2015 Total do Empenho : 2.790,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 8 2 SECRETARIA DO GABINETE 1 GABINETE DO PREFEITO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3178 KAUAN DIAS PEREIRA CPF = 026.736.620-57 Total do Credor .: 2.790,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 07.541.425/0001-57 0 000100 14.01.2015 Nao se Aplica 1 9,0000 1 KIT ERVA MATE REVITART, 01 SABONET 33,35 300,15 E LIQUIDO 150ML, CREME HIDRATANTE 150G, PREMIACAO MUSA DO PRAIANO 20 15 Total do Empenho : 300,15 Total do Credor .: 300,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME CNPJ = 94.829.892/0001-81 0 000145 21.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PC SC LIXO 50L 10U 2,15 4,30 2 2,0000 1 DESINFETANTE 2L 5,30 10,60 3 2,0000 1 PEDRA SANITARIA 100G 2,15 4,30 4 1,0000 1 DETERGENTE DE LOUCA 500ML, USO DA 1,50 1,50 SECRETARIA Total do Empenho : 20,70 0 000147 1 2 3 4 21.01.2015 3,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1 1 1 1 Nao se Aplica K CAFE EM PO CX FILTROC AFE 102 K ACUCAR MOIDO GROSSO FR AGUA MNERAL SEM GAS 12U, USO DO GABINETE 18,80 2,15 1,98 15,60 Total do Empenho : 56,40 2,15 7,90 15,60 82,05 Total do Credor .: 102,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3318 RBS ADM E COBRANCAS LTDA CNPJ = 94.995.693/0001-43 0 000069 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ASS JORNAL Z HORA REF 13/01 A 12/7 482,70 482,70 /2015 Total do Empenho : 482,70 Total do Credor .: 482,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3424 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP CNPJ = 14.095.857/0001-47 0 000140 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CJ DE 03 BANDEIRAS EM TECIDO CETIM 3.750,00 3.750,00 DE LUXO E BORDADAS ( BRASIL/ESTAD O E MUNICIPIO ), NO TAMANHO 1.12X1 ,60 COM ROSETAS DE LUXO 2 3,0000 1 MASTROS EM MADEIRA ENVERNIZADO COM 125,00 375,00 PONTEIRA TORNEADA, PARA USO DA SE CRETARIA Total do Empenho : 4.125,00 Total do Credor .: 4.125,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 98.811,29 Total do Orgao ..: 98.811,29 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 9 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3149 ANTONIO JESUS NUNES DE ABREU CPF = 300.747.200-82 0 000062 08.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 LOCACAO DE UM IMOVEL NA VILA COXIL 350,00 4.200,00 HA PARA USO PS, CONFORME CONTRATO N 007/2015, REF 01/01 A 31/12/2015 Total do Empenho : 4.200,00 Total do Credor .: 4.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 000085 12.01.2015 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 3.000,00 3.000,00 Total do Empenho : 3.000,00 Total do Credor .: 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000397 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 1.764,00 1.764,00 E 2015 Total do Empenho : 1.764,00 Total do Credor .: 1.764,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 000002 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS TELEFONE REF A DEZ/2014, 3670 206,74 206,74 1249 CRAS 2 1,0000 1 36701202 PS SEDE 201,06 201,06 Total do Empenho : 407,80 0 0 000215 1 2 3 4 26.01.2015 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 000216 1 26.01.2015 1,0000 1 1 1 1 1 Nao se Aplica CTAS TEL REF A 1/2015, 36701285 36701297 36701800 INTERNET MOVEL, 85930137 Nao se Aplica CTA INTERNET TEL 0746008 REF 01/20 15 54,01 244,10 523,09 307,28 Total do Empenho : 54,01 244,10 523,09 307,28 1.128,48 1.134,08 1.134,08 Total do Empenho : 1.134,08 Total do Credor .: 2.670,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 000472 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 1/2015 2.156,00 2.156,00 Total do Empenho : 2.156,00 Total do Credor .: 2.156,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 0 000004 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS LUZ P ARTESIANOS REF A 12/201 790,08 790,08 4, VILA COXILHA N 2545 AP 2 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 10 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 2 1,0000 1 COLONIA N 134 450,74 450,74 3 1,0000 1 M AGUDO 451,28 451,28 4 1,0000 1 P TELHA 172,98 172,98 Total do Empenho : 1.865,08 0 0 000005 1 05.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CTA LUZ IL PUBLICA REF A 12/2014 000442 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CTA LUZ IMOVEL BM REF 01/2015 3.424,92 Total do Empenho : 3.424,92 3.424,92 176,60 Total do Empenho : 176,60 176,60 Total do Credor .: 5.466,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 000006 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS AGUA REF A 12/2014, CENTRO AD 100,65 100,65 M 2 1,0000 1 C TUTELAR N 475 263,89 263,89 3 1,0000 1 C TUT R D PRATES 27,53 27,53 4 1,0000 1 CRAS 27,19 27,19 5 1,0000 1 C ADM 627,13 627,13 6 1,0000 1 QUIOSQUE B SALSO 775,50 775,50 7 1,0000 1 CEMITERIO SEDE 82,88 82,88 8 1,0000 1 BANHEIROS B SALSO 687,48 687,48 9 1,0000 1 CASA ACOLHIMENTO, 10/2014 120,16 120,16 10 1,0000 1 11/2014 129,13 129,13 11 1,0000 1 12/2014 169,24 169,24 Total do Empenho : 3.010,78 0 0 0 0 0 000032 1 05.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CTA AGUA REF A 12/2014, CRAS 000224 1 26.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CTA AGUA C ADM REF A 1/2015 000441 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CTA AGUA IMOVEL BM REF 01/2015 000463 1 2 30.01.2015 1,0000 1 1,0000 1 Nao se Aplica CTAS AGUA REF A 01/2015, CEMITERIO C ADM 000465 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CTAS AGUA REF A 1/2015, BANHEIROS B SALSO QUIOSQUE 2 1,0000 1 27,19 Total do Empenho : 27,19 27,19 106,64 Total do Empenho : 106,64 106,64 31,28 Total do Empenho : 31,28 31,28 82,67 323,85 Total do Empenho : 82,67 323,85 406,52 1.593,15 1.593,15 1.181,48 Total do Empenho : 1.181,48 2.774,63 Total do Credor .: 6.357,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 11 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 42 DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05 0 000117 16.01.2015 086 Inexigibilidade 02 1 12,0000 CONTRATO 086/2014 - PRESTACAO DE S 1.550,00 18.600,00 ERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ASS ESSORIA ORCAMENTARIA , CONTABIL E JURIDICA - JAN A DEZ /2015 Total do Empenho : 18.600,00 Total do Credor .: 18.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA. CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 000119 16.01.2015 005 Inexigibilidade 001 1 12,0000 LOCACAO PRONIM GP- GESTAO PESSOAL 535,20 6.422,40 JAN A DEZ/2015 Total do Empenho : 6.422,40 0 000425 1 29.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica RAIS E DIRF, DIA 11/2/2015, FUNCIO NARIA, MARISELI F LOCK 1.080,00 Total do Empenho : 1.080,00 1.080,00 Total do Credor .: 7.502,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 195 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79 0 000456 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS TEL REF A JAN 2015 750,56 750,56 Total do Empenho : 750,56 Total do Credor .: 750,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3354 EVANDRO SCARIOT CPF = 868.669.239-72 0 000089 12.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA GENERA 400,00 4.800,00 L OSORIO 372 PARA USO DA BM, CONFO RME CONTRATO N 013/2015, REF 01/01 A 31/12/2015 Total do Empenho : 4.800,00 Total do Credor .: 4.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000244 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 2.438,10 2.438,10 015 Total do Empenho : 2.438,10 0 000245 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 785,35 Total do Empenho : 0 000246 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 10.830,92 Total do Empenho : 0 000247 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 217,13 785,35 785,35 10.830,92 10.830,92 217,13 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 12 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 Total do Empenho : 217,13 0 000248 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 654,45 Total do Empenho : 0 000249 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 145,42 Total do Empenho : 0 000250 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 958,07 Total do Empenho : 0 000251 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 749,23 Total do Empenho : 0 000252 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 685,78 Total do Empenho : 0 000253 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.734,67 Total do Empenho : 0 000254 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 351,25 Total do Empenho : 0 000255 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 691,13 Total do Empenho : 654,45 654,45 145,42 145,42 958,07 958,07 749,23 749,23 685,78 685,78 2.734,67 2.734,67 351,25 351,25 691,13 691,13 Total do Credor .: 21.241,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67 0 000080 12.01.2015 Nao se Aplica 1 6,0000 1 CARTUCHOS DE TINTA PRETO HP 60 PAR 52,90 317,40 A USO DA SECRETARIA Total do Empenho : 317,40 0 000181 1 2 3 23.01.2015 6,0000 1 3,0000 1 1,0000 1 Nao se Aplica CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO COLOR RECARGA TINTA HP 60, USO DA SECRET ARIA 52,90 77,50 30,00 317,40 232,50 30,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 13 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67 Total do Empenho : 579,90 Total do Credor .: 897,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1808 INSS - CONTRATO OUTROS = 0 0 000457 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 INSS S CONTRATO RPA - JAN/2015 386,00 386,00 Total do Empenho : 386,00 Total do Credor .: 386,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000075 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ENCARGOS INSS - REF. SETEMBRO DE 2 20.322,15 20.322,15 014 - DEBITO FPM Total do Empenho : 20.322,15 0 000341 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 3.502,26 Total do Empenho : 0 000342 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 626,65 Total do Empenho : 3.502,26 3.502,26 626,65 626,65 Total do Credor .: 24.451,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000116 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RETENCAO NO ICMS - DESPESAS ADMINI 71,37 71,37 STRATIVAS IPE Total do Empenho : 71,37 0 000214 1 26.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica ref. a despesas administrativas IP E 64,79 Total do Empenho : 0 000219 1 26.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 214/2015 100,00 Total do Empenho : 64,79 64,79 100,00 100,00 Total do Credor .: 236,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61 0 000068 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PUBLICACAO PROC SELETIVO 700,00 700,00 Total do Empenho : 700,00 0 000428 1 29.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PUBLICACAO CONCORRENCIA 04/2014, C ONTRATACAO DE TRANSPORTE COLETIVO 400,00 Total do Empenho : 400,00 400,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 14 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61 Total do Credor .: 1.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2268 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA CNPJ = 04.673.074/0001-40 0 000040 06.01.2015 Nao se Aplica 1 10,0000 1 PC FLS OF A 4 500F, USO DA SEC. 12,90 129,00 Total do Empenho : 129,00 Total do Credor .: 129,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3422 MARIA JANICE FONSECA DA SILVA GAMA CPF = 657.568.600-10 0 000063 08.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA GENERA 400,00 4.800,00 L OSORIO 636, PARA USO DA BM, CONF CONTRATO N 009/2015, REF 01/01 A 31/12/2015 Total do Empenho : 4.800,00 Total do Credor .: 4.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2585 MARIA ROZANI GUIMARAES FAGUNDES CNPJ = 05.248.484/0001-06 0 000423 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSERTO DO LEITOR DE TINTAS BUCK 95,00 95,00 DA IMPRESSORA BROTHER MFC J 430W P RINTER DA SECRETARIA Total do Empenho : 95,00 Total do Credor .: 95,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62 0 000042 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL REF A 1/2015, 36701800 30,38 30,38 Total do Empenho : 30,38 Total do Credor .: 30,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 686 TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 93.111.474/0001-91 0 000141 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSERTO DA FONTE CENTRAL TELEFONI 747,00 747,00 CA Total do Empenho : 747,00 Total do Credor .: 747,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3203 VALI INFORMATICA LTDA CNPJ = 02.515.043/0001-35 0 000146 21.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGE 250,00 3.000,00 M WEB, DO DOMINIO WWW.AMARALFERRAD OR.RS.GOV.BR, CONFORME CONTRATO N 032/2013, REF JAN A DEZ DE 2015 Total do Empenho : 3.000,00 Total do Credor .: 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 114.380,36 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Total do Orgao ..: Folha: 114.380,36 15 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 16 4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 1 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 000084 12.01.2015 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 3.000,00 3.000,00 Total do Empenho : 3.000,00 Total do Credor .: 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 342 BANCO DO BRASIL S/A OUTROS = 0 0 000447 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TARIFA BANCARIA JAN 2015 7,80 7,80 Total do Empenho : 7,80 Total do Credor .: 7,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000398 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 1.764,00 1.764,00 E 2015 Total do Empenho : 1.764,00 Total do Credor .: 1.764,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2975 CAIXA ESTADUAL SA- AGENCIA DE FOMENTOS CNPJ = 02.885.855/0001-72 0 000051 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PARCELA FINANCIAMENTO PROVIAS - VA 9.847,92 9.847,92 LOR PRINCIPAL DEBITO EM CONTA Total do Empenho : 9.847,92 0 000057 1 07.01.2015 1,0000 Nao se Aplica PARCELA DE JUROS FINANCIAMENTO PRO VIAS - DEBITO EM CONTA 600,99 Total do Empenho : 0 000466 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PARCELA PROVIAS - VALOR DE JUROS DEBITO EM CONTA 593,40 Total do Empenho : 0 000467 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica PARCELA VALOR PRINCIPAL DO FINANCI AMENTO PROVIAS - DEBITO EM CONTA 9.847,92 Total do Empenho : 600,99 600,99 593,40 593,40 9.847,92 9.847,92 Total do Credor .: 20.890,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 000468 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 1/2015 616,00 616,00 Total do Empenho : 616,00 Total do Credor .: 616,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA. CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 000073 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ASS SISTEMA PRONIM CP ENCERRAMENTO 1.500,00 1.500,00 DO EXERCICIO E ABERTURA DO EXERCI Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 17 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA. CNPJ = 04.311.157/0001-99 CIO SEGUINTE, FUNCIONARIOS JOICE E RUBENS NO DIA 12/01/2015 Total do Empenho : 1.500,00 0 000120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16.01.2015 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 005 1 1 1 1 1 1 1 1 Inexigibilidade LOCACAO PRONIM AC LOCACAO PRONIM AR LOCACAO PRONIM CP LOCACAO PRONIM INTERGRACAO GPXCP LOCACAO PRONIM - PP PRONIM CONTABILIZACAO PPXCP LOCACAO PRONIM RF LOCACAO PRONIM ST - JAN A DEZ/2015 LOCACAO PRONIM TB 001 417,92 969,70 700,18 295,39 494,18 336,75 495,76 812,65 496,70 Total do Empenho : 5.015,04 11.636,40 8.402,16 3.544,68 5.930,16 4.041,00 5.949,12 9.751,80 5.960,40 60.230,76 Total do Credor .: 61.730,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2718 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ = 92.757.798/0001-39 0 000433 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ASSINATURA CORREIO DO POVO DE JAN 456,00 456,00 A DEZ/2014 - SEC. FINANCAS - EMPEN HO REEMITIDO EM 2015 - ANULADO EM 2014(510/2014) Total do Empenho : 456,00 0 000454 1 30.01.2015 12,0000 1 Nao se Aplica ASSINATURA JORNAL C POVO REF JAN A DEZ 2015 44,90 Total do Empenho : 538,80 538,80 Total do Credor .: 994,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000256 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 16.345,92 16.345,92 015 Total do Empenho : 16.345,92 0 000257 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 613,83 Total do Empenho : 0 000258 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 1.410,12 Total do Empenho : 0 000259 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 653,11 Total do Empenho : 0 000260 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.734,67 Total do Empenho : 613,83 613,83 1.410,12 1.410,12 653,11 653,11 2.734,67 2.734,67 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 18 4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 1 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000261 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 1.431,37 Total do Empenho : 0 000326 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.985,98 Total do Empenho : 1.431,37 1.431,37 2.985,98 2.985,98 Total do Credor .: 26.175,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1323 GELSON FONSECA GALSKI CPF = 934.705.760-68 0 000060 08.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA N 72,07 72,07 O DIA 08/1/2015, LEVAR QUADROS DE COMANDO P/ CONSERTO NA EMPRESA B V AMBRO Total do Empenho : 72,07 0 000078 1 12.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/1/2015, BUSCAR PECAS P/ SEC. D E AGRIC. NA EMPRESA ILR ALBINO 90,09 Total do Empenho : 0 000111 1 15.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/01/2015, BUSCAR PECAS P/ SEC. TRANSPORTE NA EMPRESA RAFAELLI PE CAS 90,09 Total do Empenho : 0 000138 1 20.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA D O SUL NO DIA 20/1/2015, BUSCAR PEC AS PARA OS EQUIP. DE POCOS ARTESIA NOS NA BOMBA VAMBRO 72,07 Total do Empenho : 0 000208 1 26.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/1/2015, BUSCAR MATERIAL ODONTO P/ SEC. SAUDE NA DENTARIA KLYMUS 90,09 Total do Empenho : 0 000229 1 27.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/1/2015, COMPRAS NA EMPRESA ILR OBINO PECAS E NILOMAQ P/ RETRO ES CAVADEIRA 90,09 Total do Empenho : 90,09 90,09 90,09 90,09 72,07 72,07 90,09 90,09 90,09 90,09 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 19 4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 1 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 504,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP OUTROS = 99999999999 0 000133 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ENCARGOS POR ATRAZO PASEP SETEMBRO 1.603,21 1.603,21 DE 2014. 2 1,0000 1 ENCARGOS POR ATRAZO PASEP - OUTUBR 767,61 767,61 O DE 2014 Total do Empenho : 2.370,82 0 000459 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica REF. A RECEITA DE JAN/2015 5.327,02 Total do Empenho : 5.327,02 5.327,02 Total do Credor .: 7.697,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67 0 000193 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TECLADO P COMP MULTIMIDIA USB 45,00 45,00 2 1,0000 1 CX SOM 2.0 PRETO, USO SETOR ICM 23,00 23,00 Total do Empenho : 68,00 0 000384 1 28.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica TECLADO MULTIFUNCIONAL USB PRETO, USO DA SECRETARIA 55,00 Total do Empenho : 0 000453 1 30.01.2015 12,0000 1 Nao se Aplica ACESSOA AINTERNET REF JAN A DEZ 20 15, SETOR ICM, SEC CULTURA E M AMB IENTE 150,95 Total do Empenho : 55,00 55,00 1.811,40 1.811,40 Total do Credor .: 1.934,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2087 INSS OUTROS = 0 0 000050 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DEBITO FPM - REF. PARCELA DO INSS 5.399,54 5.399,54 - EM CONSOLIDACAO Total do Empenho : 5.399,54 Total do Credor .: 5.399,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000354 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 5.998,12 5.998,12 DE 2015 Total do Empenho : 5.998,12 Total do Credor .: 5.998,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES CPF = 637.181.890-20 0 000070 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ANULACAO -81,09 -81,09 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 405,40 405,40 DE PELOTAS NOS DIAS 11 E 12/1/201 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 20 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES CPF = 637.181.890-20 5, TREINAMENTO ABERTURA E FECHAMEN TO EXERCIICIO 2015 E ABERTURA NO S ISTEMA PRONIM CP NA DUETO Total do Empenho : 324,31 0 000228 1 27.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/1/2015, ENTREGA DO PAD NO TCE RS 135,13 Total do Empenho : 135,13 135,13 Total do Credor .: 459,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS CPF = 440.899.450-20 0 000049 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS NA CIDADE DE POA NOS DI 270,27 270,27 AS 07 E 08/01/2015, TREINAMENTO P/ ELABORACAO DE PLANILHA DE CUSTO T E NA CDP Total do Empenho : 270,27 0 000103 1 15.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 16 E 17/01/20 15, INFORMACOES S/ AUDITORIA ULTIM O SEMESTRE DE 2014, SITUACAO DAS A UDITORIAS S/ CONTRATACOES NO TCE E PESQUISAR CONFIGURACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA E PRECO NA EMPRESA S OS EQUIPAMENTOS 216,21 Total do Empenho : 216,21 216,21 Total do Credor .: 486,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 92.825.082/0001-21 0 000155 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TELEFONE DE MESA PRETO INTELBRAS P 45,00 45,00 LENO, USO SETOR LICITACOES E EMPEN HOS Total do Empenho : 45,00 0 0 000174 1 2 000211 1 2 22.01.2015 6,0000 1 2,0000 1 26.01.2015 1,0000 1 2,0000 1 Nao se Aplica TONER HP CE 285A PRETO HPQ 5949 COLOR, USO DA CONTABILIDA DE Nao se Aplica CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR 21 PRETO, USO SETOR COMPRAS 69,00 79,00 414,00 158,00 Total do Empenho : 572,00 69,00 39,00 Total do Empenho : 69,00 78,00 147,00 Total do Credor .: 764,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2086 PASEP OUTROS = 0 0 000052 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. PASEP - RETENCAO NO FPM, ICMS 70.000,00 70.000,00 DESONERACAO , ITR JAN A DEZ/2015 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 21 4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 1 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2086 PASEP OUTROS = 0 Total do Empenho : 70.000,00 0 000391 1 28.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica RETENCAO PASEP NO FEP - JAN A DEZ/ 2015 700,00 Total do Empenho : 700,00 700,00 Total do Credor .: 70.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3423 PAULO RICARDO MORALES ESCOUTO CPF = 482.090.400-06 0 000087 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PROCESSO 045/1.10.0000736-5 HOMOLO 9.400,00 9.400,00 GACAO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - CONFORME COPIA DO PROCES SO EM ANEXO Total do Empenho : 9.400,00 Total do Credor .: 9.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1865 RUBENS MATUSZEVSKI CPF = 917.678.300-68 0 000071 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ANULACAO -81,09 -81,09 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 405,40 405,40 DE PELOTAS NOS DIAS 11 E 12/01/20 15, TREINAMENTO ABERTURA E ENCERRA MENTO DO EXERCIO NO SISTEMA PRONIM CP NA DUETO Total do Empenho : 324,31 Total do Credor .: 324,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR CNPJ = 89.646.558/0001-52 0 000237 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 AUTENTICACOES DIVERSAS 78,00 78,00 Total do Empenho : 78,00 Total do Credor .: 78,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67 0 000134 20.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 ASSINATURA MENSAL TERRA REF JAN A 170,00 2.040,00 DEZ 2015 Total do Empenho : 2.040,00 Total do Credor .: 2.040,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2663 VIVO SA CNPJ = 02.449.992/0121-70 0 000019 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS CEL REF A 12/2014 2.737,06 2.737,06 Total do Empenho : 2.737,06 Total do Credor .: 2.737,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 223.702,28 Total do Orgao ..: 223.702,28 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 22 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ALVARO MESQUITA WERLANG CNPJ = 07.383.287/0001-25 0 000188 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DOS HOMOCINETIS DE RODAS 120,00 120,00 2 1,0000 1 TROCA DOS TAMBORES, CUBOS, ROLAMEN 70,00 70,00 TOS DE R TRAS 3 1,0000 1 TROCA DAS BORRACHAS DA SUSPENSAO T 130,00 130,00 RAS DO GOL IKY 4957 Total do Empenho : 320,00 Total do Credor .: 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 000021 05.01.2015 1 Tomada de Precos 08 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 40.000,00 40.000,00 Total do Empenho : 40.000,00 0 000162 1 2 22.01.2015 1,0000 1 1,0000 1 Nao se Aplica GL 20L OLEO P/ MOTOR, RETRO JCB 4X 4 CACAMBA IGQ 1304 158,00 158,00 155,00 Total do Empenho : 155,00 313,00 Total do Credor .: 40.313,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000399 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 2.641,00 2.641,00 E 2015 Total do Empenho : 2.641,00 Total do Credor .: 2.641,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 0 000001 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA LUZ POCO ARTESIANO N 4915 AP 2.332,97 2.332,97 1, REF DEZ/2014 Total do Empenho : 2.332,97 Total do Credor .: 2.332,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02 0 000127 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 JG JUNTA 252,25 252,25 2 1,0000 1 BRONZINA DE BIELA 244,00 244,00 3 1,0000 1 DE MANCAL 374,52 374,52 4 3,0000 1 JG ANEIS, CACAMBA IGQ 1304 207,00 621,00 Total do Empenho : 1.491,77 0 000135 1 20.01.2015 2,0000 1 Nao se Aplica HOMOCINETES GOL IKY 4957 151,75 Total do Empenho : 303,50 303,50 Total do Credor .: 1.795,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 23 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 153 COTELDI RETIFICADORA DE MOTORES LT. CNPJ = 88.357.652/0001-29 0 000207 26.01.2015 Nao se Aplica 1 6,0000 1 ELEMENTOS 54,00 324,00 2 6,0000 1 VALVULAS 23,00 138,00 3 1,0000 1 ROLAMENTO 68,00 68,00 4 1,0000 1 ROLAMENTO 56,00 56,00 5 1,0000 1 04 REPAROS 129,00 129,00 6 1,0000 1 BOMBA 34,00 34,00 7 1,0000 1 PISTAO 48,00 48,00 8 1,0000 1 JUNTA 16,00 16,00 9 6,0000 1 BICOS 58,00 348,00 10 1,0000 1 VEDANTE 10,00 10,00 11 1,0000 1 JUNTA, PECAS P/ BOMBA INJETORA DA 6,00 6,00 CACAMBA IGQ 1304 Total do Empenho : 1.177,00 0 000209 1 2 3 4 5 26.01.2015 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1 1 1 1 1 Nao se Aplica RETIFICA DO EIXO REGULAGEM DE PISTOES REBAIXAMENTO DE 02 PISTOES TROCA DE BIELAS ( MOTOR ) TROCA DE PECAS DA BOMBA INJETORA E BICOS, CACAMBA IGQ 1304 420,00 140,00 100,00 240,00 290,00 Total do Empenho : 420,00 140,00 100,00 240,00 290,00 1.190,00 Total do Credor .: 2.367,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000262 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 15.183,53 15.183,53 015 Total do Empenho : 15.183,53 0 000263 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 1.061,65 Total do Empenho : 0 000264 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 890,02 Total do Empenho : 0 000265 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 1.758,14 Total do Empenho : 0 000266 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 62,43 Total do Empenho : 0 000267 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 1.580,92 Total do Empenho : 0 000268 27.01.2015 Nao se Aplica 1.061,65 1.061,65 890,02 890,02 1.758,14 1.758,14 62,43 62,43 1.580,92 1.580,92 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 24 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 2.734,67 2.734,67 015 Total do Empenho : 2.734,67 0 000269 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 542,02 Total do Empenho : 0 000270 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 3.242,93 Total do Empenho : 542,02 542,02 3.242,93 3.242,93 Total do Credor .: 27.056,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000351 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 5.382,60 5.382,60 DE 2015 Total do Empenho : 5.382,60 0 000367 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 626,65 Total do Empenho : 626,65 626,65 Total do Credor .: 6.009,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61 0 000429 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PUBLICACAO CONCORRENCIA 01/2015, C 400,00 400,00 ONTRATACAO COLETA LIXO Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 0 000186 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REGULADOR DE VOLTAGEM 36,00 36,00 2 1,0000 1 TECLA BOTAO DE PARTIDA, RETRO JCB 15,00 15,00 4X4 Total do Empenho : 51,00 0 000187 1 23.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM E T ECLA BOTAO DE PARTIDA DA RETRO JCB 4X4 35,00 Total do Empenho : 35,00 35,00 Total do Credor .: 86,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3425 LEANDRO NUNES CORPES ME CNPJ = 07.508.635/0001-43 0 000419 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TIRANTE DO ACELERADOR DA CACAMBA I 79,90 79,90 GQ 1304 Total do Empenho : 79,90 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 25 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 79,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1888 LUIS ANTONIO DOS SANTOS CPF = 334.889.240-68 0 000038 05.01.2015 Nao se Aplica 1 3,0000 1 PRESTACAO SERVICOS, ZELADOR DAS DE 900,00 2.700,00 PENDENCIAS DO BALNEARIO DO SALSO C ONF CONT N 003/2015, REF 05/01 A 0 5/03/2015 Total do Empenho : 2.700,00 Total do Credor .: 2.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3005 MAICON RIBEIRO DA GAMA CPF = 008.543.730-12 0 000058 08.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA D 72,07 72,07 O SUL NO DIA 08/1/2015, PESQUISAR PRECOS NA BOMBAS VAMBRO Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 72,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 813 RONALDO TRZECIAK RIBEIRO CPF = 722.940.190-91 0 000037 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS, ZELADOR DAS 900,00 900,00 DEPENDENCIAS DO BALNEARIO DO SALD O, CONF CONT N 004/2015, REF 05/01 A 05/2/2015 Total do Empenho : 900,00 Total do Credor .: 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2885 TRANSPORTES LINTER LTDA ME CNPJ = 93.171.726/0001-78 0 000035 05.01.2015 Nao se Aplica 1 3,0000 1 RECOLHIMENTO DE LIXO E TRANSPORTE 22.000,00 66.000,00 ATE ATERRO SANITARIO LICENCIADO PO R ORGAOS COMPETENTES, CONF CONTRAT O N 001/2015, REF 03 MESES A CONTA R DE 01/01/2015 1 1,0000 1 ANULACAO, COM BASE NO PROC DE LICI -22.000,00 -22.000,00 TACAO CONCORRENCIA 01/2015, HOMOLO GADA EM 1/2/2015 Total do Empenho : 44.000,00 Total do Credor .: 44.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 131.072,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA Credor : 0 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 000029 05.01.2015 1 Tomada de Precos 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS CNPJ = 95.124.608/0001-34 08 8.000,00 Total do Empenho : 8.000,00 8.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 26 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 8.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 0 000221 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 1/ 731,27 731,27 2015, RUA V SAVEDRA 2 1,0000 1 P TELHA 510,95 510,95 3 1,0000 1 M AGUDO 752,36 752,36 Total do Empenho : 1.994,58 0 000222 1 2 26.01.2015 1,0000 1 1,0000 1 Nao se Aplica CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 1/ 2015, COLONIA N 105 AP 9 VILA COXILHA N 68658 AP 7 2.391,26 2.391,26 1.775,80 Total do Empenho : 1.775,80 4.167,06 Total do Credor .: 6.161,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA CNPJ = 89.494.132/0001-20 0 000430 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF JAN/ 18,78 18,78 2015, FOLES, CLAIR 2 1,0000 1 R VARGAS, IRINEU 837,38 837,38 3 1,0000 1 R VARGAS, EDEMAR 376,65 376,65 4 1,0000 1 FOLES 766,76 766,76 Total do Empenho : 1.999,57 Total do Credor .: 1.999,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1515 FABIO MEDINA CENTENO-ME CNPJ = 95.208.856/0001-63 0 000137 20.01.2015 Nao se Aplica 1 15,0000 1 M DE MANGUEIRA DE 2" P/ IRRIGACAO, 26,50 397,50 P/ O RESERVATORIO DE ABASTECIMENT O DE AGUA Total do Empenho : 397,50 Total do Credor .: 397,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 16.558,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO Credor : 0 875 BOMBAS VANBRO LTDA 000033 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CAPACITOR DE ARRANQUE 2 2,0000 1 CAP PERMANENTE, PECAS P/ QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO FOLES, LINDOLFO 3 1,0000 1 C ARRANQUE 4 1,0000 1 C PERMANENTE 5 1,0000 1 CONTATOR220V 60HZ 6 2,0000 1 DISJUNTORES MON 040A, POCO CEDALH A 7 1,0000 1 C ARRANQUE 8 1,0000 1 C PERMANENTE 9 1,0000 1 CONTATOR CNPJ = 91.397.893/0001-06 48,95 30,90 48,95 61,80 48,95 27,60 240,87 13,86 48,95 27,60 240,87 27,72 52,47 33,90 49,35 52,47 33,90 49,35 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 27 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06 10 2,0000 1 DISJUNTORES, POCO A VARGAS 13,09 26,18 11 1,0000 1 C ARRANQUE 48,95 48,95 12 1,0000 1 C PERMANENTE 30,90 30,90 13 1,0000 1 C PERMANENTE 250V 26,40 26,40 14 1,0000 1 CONTATOR, POCO A LACERDA 240,87 240,87 15 1,0000 1 C ARRANQUE 48,95 48,95 16 1,0000 1 C PERMANENTE 27,60 27,60 17 1,0000 1 PLACA DE ALUMINIO, POCO EDINA 5,60 5,60 Total do Empenho : 1.047,06 0 000034 1 2 3 4 5 0 000387 1 2 3 1 05.01.2015 1,0000 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1 1 1 1 28.01.2015 1,0000 1 1,0000 1 1,0000 1 1,0000 Nao se Aplica CONSERTO DE TROCA DE PECAS DO QUAD RO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO COLONIA ADAO LACERD A CEDALHA J LINDOLFO EDINA, R VARGAS ANTONIO VARGAS, VILA COXILHA Nao se Aplica CONSERTO E TROCA DE PECAS DO QUADR O DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO P OCO ARTESIANO GOIABA, MIRO VILA COXILHA, JAIRO GOIABA, NEUTO ANULACAO CONF RELAROTIO TECNICO DA EMPRESA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Total do Empenho : 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 -80,00 80,00 80,00 -80,00 Total do Empenho : 0 000426 1 2 3 4 5 6 7 8 29.01.2015 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1 1 1 1 1 1,0000 1 1,0000 1 1,0000 1 9 10 11 12 13 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1 1,0000 1 1 1 1 1 Nao se Aplica ABRACADEIRA 1. 1/4" CAPACITOR DE ARRANQUE CAP PERMANENTE CONECTOR MULTIPLO PROTETOR DE SOBRETENSAO MONO/TRI, QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA VILA COXILHA - JAIRO CAP PERM CONTATOR LC1 220V 60HZ DISJUNTOR MAG CURVA C SCH MONO 050 A, POCO P DA TELHA- NEUTO BOBINA P/ CONTATOR380V 60HZ CAP ARR CAP PERM DISJ MAG CURVA C WEG MONO 050A BLOCO CONTATO AUXILIAR, GOIABA- MI RO ANULACAO CONF RELAROTIO TECNICO DA EMPRESA 160,00 3,05 28,49 26,40 31,63 48,76 3,05 28,49 26,40 31,63 48,76 30,90 220,61 13,09 30,90 220,61 13,09 37,61 52,47 33,90 13,86 12,19 37,61 52,47 67,80 27,72 12,19 -138,33 -138,33 Total do Empenho : 462,39 Total do Credor .: 2.069,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 2.069,45 Total do Orgao ..: 149.700,93 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 28 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 000031 05.01.2015 1 Tomada de Precos 08 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 3.000,00 3.000,00 Total do Empenho : 3.000,00 Total do Credor .: 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000407 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 3.439,80 3.439,80 E 2015 Total do Empenho : 3.439,80 Total do Credor .: 3.439,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2794 CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA CPF = 610.785.490-87 0 000439 30.01.2015 Nao se Aplica 1 6,0000 1 LOCACAO DE UM PREDIO NA PRACA IV M 3.500,00 21.000,00 AIO, 128, PARA USO DA SECRETARIA, CONF CONTRATO N 004/2015, REF JAN A JUNHO DE 2015 Total do Empenho : 21.000,00 Total do Credor .: 21.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2718 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ = 92.757.798/0001-39 0 000434 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ASSINTURA CORREIO DO POVO- JAN A D 456,00 456,00 EZ/2014 - SEC. EDUCACAO, EMPENHO R EEMITIDO EM 2015, ANULADO EM 2014( EMPENHO 53 E 680/2014) Total do Empenho : 456,00 Total do Credor .: 456,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000271 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 55.055,94 55.055,94 015 Total do Empenho : 55.055,94 0 000272 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 442,51 Total do Empenho : 0 000273 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.877,33 Total do Empenho : 0 000274 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 1.756,69 Total do Empenho : 442,51 442,51 2.877,33 2.877,33 1.756,69 1.756,69 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 29 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000275 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 752,01 752,01 015 Total do Empenho : 752,01 0 000276 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 1.385,53 Total do Empenho : 0 000277 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 4.736,70 Total do Empenho : 0 000278 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 16.218,64 Total do Empenho : 0 000279 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 727,18 Total do Empenho : 0 000280 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.734,67 Total do Empenho : 0 000281 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 1.570,70 Total do Empenho : 0 000282 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 542,29 Total do Empenho : 1.385,53 1.385,53 4.736,70 4.736,70 16.218,64 16.218,64 727,18 727,18 2.734,67 2.734,67 1.570,70 1.570,70 542,29 542,29 Total do Credor .: 88.800,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2651 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - MDE OUTROS = 99999999999 0 000343 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 19.446,88 19.446,88 DE 2015 Total do Empenho : 19.446,88 0 000344 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 626,65 Total do Empenho : 626,65 626,65 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 30 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 20.073,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF = 519.124.300-53 0 000086 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA N 90,09 90,09 O DIA 08/1/2015, LEVAR COMPRADOR N A BOMBA VAMBRO 1 1,0000 1 ANULACAO, PEDIDO DE DIARIA IRREGUL -18,02 -18,02 AR, ORA REGULARIZADO Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 72,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 136.841,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDEB Credor : 0 432 ADEMAR BRENNER RITTER 000414 28.01.2015 Nao se Aplica 1 4,0000 1 GL DE TINTA CORALIT FOSCO VERDE ES COLAR 3600L 2 1,0000 1 BALDE MASSA CORRIDA BRANCO 18L, P/ PINTURA DOS QUADROS NEGRO DAS ESC OLAS MUNICIPAIS CNPJ = 87.956.009/0001-59 71,77 287,08 67,00 67,00 Total do Empenho : 354,08 Total do Credor .: 354,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ = 05.596.091/0001-93 0 000226 26.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 BUCHAS DE AMORTECEDORES 19,95 39,90 2 2,0000 1 BORRACHAS DA SUSP DIANT 21,95 43,90 3 1,0000 1 GUIA FLEXIVEL DA EMBREAGEM 22,95 22,95 4 2,0000 1 ABRACADEIRAS DA SUSP DIANT, KOMBI 16,95 33,90 ITB 5327 Total do Empenho : 140,65 0 000235 1 27.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica SETOR DA DIRECAO, KOMBI ITB 5327 825,95 Total do Empenho : 825,95 825,95 Total do Credor .: 966,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ALVARO MESQUITA WERLANG CNPJ = 07.383.287/0001-25 0 000443 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DO SETOR DIRECAO 180,00 180,00 2 1,0000 1 CONSERTO DA SUSPENSAO DIANT 230,00 230,00 3 1,0000 1 REGULAGEM DE EMBUCHAMENTO D 80,00 80,00 4 1,0000 1 REVISAO E REGULAGEM DA SUSP TRAS, 170,00 170,00 KOMBI ITB 5327 Total do Empenho : 660,00 Total do Credor .: 660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 31 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68 0 000376 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 OLEO DIESEL S10 8.000,00 8.000,00 Total do Empenho : 8.000,00 Total do Credor .: 8.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 000022 05.01.2015 1 Tomada de Precos 08 1 1,0000 1 ANULACAO -14.200,00 -14.200,00 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 150.000,00 150.000,00 Total do Empenho : 135.800,00 0 0 0 000168 1 22.01.2015 4,0000 1 Nao se Aplica L OLEO P/ MOTOR, KOMBI IQX 6700 000169 1 2 22.01.2015 1,0000 1 1,0000 1 Nao se Aplica FILTRO DO AR DO OLEO MOTOR, KOMBI IQX 6700 000172 1 2 22.01.2015 1,0000 1 2,0000 1 Nao se Aplica LAVAGEM LUBRIFICACOES, MICRO ONIBUS IGD 88 56 LAV LUB, M IPG 8145 LAV LUB, M IPG 8154 LAV, VAN IUR 7416 LAV LUB, ONIBUS IUS 0996 3 4 5 6 7 8 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1 1 1 1 1 1 1 16,00 Total do Empenho : 64,00 64,00 29,63 16,11 Total do Empenho : 29,63 16,11 45,74 30,00 15,00 30,00 30,00 30,00 15,00 30,00 15,00 30,00 30,00 20,00 Total do Empenho : 30,00 15,00 30,00 15,00 30,00 30,00 20,00 230,00 Total do Credor .: 136.139,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000408 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 638,40 638,40 E 2015 Total do Empenho : 638,40 0 000435 1 29.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica complementacao do empenho 408/2015 - vale alimentacao jan/2015 70,20 Total do Empenho : 70,20 70,20 Total do Credor .: 708,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02 0 000420 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 BARRA DA DIRECAO P/ KOMBI ITB 5327 113,37 113,37 Total do Empenho : 113,37 Total do Credor .: 113,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 32 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2718 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ = 92.757.798/0001-39 0 000432 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. ASSINATURA DO CORREIO DO POVO 1.368,00 1.368,00 DE JAN A DEZ /2014 - ESCOLAS PE A RLINDO, PROFESSORA JUREMA E COLONI A SANTO ANTONIO, - EMPENHO REEMITI DOS EM 2015 ANULADOS EM 2014(EMPEN HO 678 E 52/2014) Total do Empenho : 1.368,00 Total do Credor .: 1.368,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000308 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 53.663,72 53.663,72 015 Total do Empenho : 53.663,72 0 000309 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 322,62 Total do Empenho : 0 000310 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 3.945,94 Total do Empenho : 0 000311 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 6.905,79 Total do Empenho : 0 000312 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 1.349,06 Total do Empenho : 0 000313 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 23.591,31 Total do Empenho : 0 000314 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 455,04 Total do Empenho : 0 000315 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.835,29 Total do Empenho : 0 000316 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 404,77 Total do Empenho : 0 000332 27.01.2015 Nao se Aplica 322,62 322,62 3.945,94 3.945,94 6.905,79 6.905,79 1.349,06 1.349,06 23.591,31 23.591,31 455,04 455,04 2.835,29 2.835,29 404,77 404,77 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 33 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 1.513,47 1.513,47 015 Total do Empenho : 1.513,47 Total do Credor .: 94.987,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2652 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB OUTROS = 99999999999 0 000347 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 20.497,09 20.497,09 DE 2015 Total do Empenho : 20.497,09 Total do Credor .: 20.497,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67 0 000385 28.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 SERVICOS DE INTERNET JAN A DEZ 201 90,95 1.091,40 5, ESCOLA STO ANTONIO 2 12,0000 1 JUREMA 90,95 1.091,40 3 12,0000 1 ELPIDIO 90,95 1.091,40 1 1,0000 1 ANULACAO -3.001,35 -3.001,35 Total do Empenho : 272,85 Total do Credor .: 272,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000348 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 1.089,31 1.089,31 DE 2015 Total do Empenho : 1.089,31 Total do Credor .: 1.089,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 0 000182 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS IPG 815 25,00 25,00 4 2 1,0000 1 M IPG 8116 25,00 25,00 3 1,0000 1 LAVAGEM, M IPG 8116 35,00 35,00 4 1,0000 1 LUB, KOMBI IRW 2483 15,00 15,00 5 1,0000 1 TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM, SU 60,00 60,00 PORTE DE FAROL E ROLAMENTO, M IPG 8154 6 1,0000 1 TROCA DE LAMPADA DE SINALEIRA, FUS 30,00 30,00 IVEIS E L DE FAROL, IUS 0996 7 1,0000 1 TROCA DO BENDIZ E BUCHAS, IRW 2483 40,00 40,00 8 1,0000 1 TROCA DO RELE FIACAO E TERMINAIS, 30,00 30,00 M IDZ 3989 9 1,0000 1 TROCA DO INDUZIDO E LIMPADOR DE PA 35,00 35,00 RABRISA, M IGD 8856 10 1,0000 1 TROCA DE TERMINAIS DE BATERIA FIAC 20,00 20,00 AO E FUSIVEIS, M IGD 8856 Total do Empenho : 315,00 0 000192 1 2 23.01.2015 1,0000 1 2,0000 1 Nao se Aplica BUZINA LAMPADAS FAROIS, MICRO ONIBUS IPG 8116 25,00 15,00 25,00 30,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 34 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 3 2,0000 1 TERMINAIS DE BATERIA 7,00 14,00 4 2,0000 1 M FIACAO 5,00 10,00 5 2,0000 1 FUSIVEIS, MICRO IGD 8856 0,50 1,00 6 4,0000 1 LAMP SINALEIRAS 3,00 12,00 7 2,0000 1 FUSIVEIS 1,00 2,00 8 2,0000 1 L FAROIS, ONIBUS IUS 0996 15,00 30,00 9 1,0000 1 BENDIZ 81,00 81,00 10 2,0000 1 BUCHAS ALTERNADOR, KOMBI IRW 2483 10,00 20,00 11 1,0000 1 REGULADOR DO ALTERNADOR 98,00 98,00 12 1,0000 1 SUPORTE DO FAROL 23,00 23,00 13 1,0000 1 ROLAMENTO ALT, M IPG 8154 25,00 25,00 14 1,0000 1 INDUZIDO, MM IGD 8856 65,00 65,00 15 1,0000 1 PORTA FUSIVEIS 10,00 10,00 16 2,0000 1 FUSIVEIS 1,00 2,00 17 1,0000 1 LAMP FAROL, O ITJ 1392 15,00 15,00 18 1,0000 1 RELE 24,00 24,00 19 2,0000 1 M FIACAO 10,00 20,00 20 2,0000 1 TERMINAIS FIACAO, M IDZ 3989 5,00 10,00 Total do Empenho : 517,00 Total do Credor .: 832,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3425 LEANDRO NUNES CORPES ME CNPJ = 07.508.635/0001-43 0 000230 27.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 DIAFRAGMA 7", BORRACHA, CUICA E FR 16,50 33,00 EIO, MICRO ONIBUS IGB 3115 2 2,0000 1 AMORTECEDORES DIANT, M IGB 3115 179,40 358,80 3 16,0000 1 BUCHAS DE ESTABILIZADOR TRAS, 04 P 14,90 238,40 / CADA VEICULO, M ILV 1756 IPG 811 6 8145 E 8154 4 6,0000 1 TAMBORES DE FREIO, 02 P CADA, M IP 331,00 1.986,00 G 8154 8116 E ILV 1756 Total do Empenho : 2.616,20 0 000413 1 28.01.2015 2,0000 1 Nao se Aplica RETENTORES DE RODA TRAS, MICRO ONI BUS IGB 3115 23,90 Total do Empenho : 47,80 47,80 Total do Credor .: 2.664,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA CNPJ = 20.303.975/0001-04 0 000232 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO APAR 290,00 290,00 ACHOQUE DO MICRO ONIBUS IGD 8856 2 1,0000 1 ONIBUS TTJ 1392 290,00 290,00 Total do Empenho : 580,00 Total do Credor .: 580,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3362 NISSUL VEICULOS LTDA CNPJ = 04.573.344/0004-93 0 000388 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ARRUELA DO FILTRO DO OLEO 2,99 2,99 2 1,0000 1 FILTRO OLEO, VAN IVR 7416 86,54 86,54 Total do Empenho : 89,53 0 000389 1 28.01.2015 8,0000 1 Nao se Aplica L DE OLEO P/ MOTOR, VAN IVR 7416 35,69 285,52 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 35 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2 FUNDEB Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3362 NISSUL VEICULOS LTDA CNPJ = 04.573.344/0004-93 Total do Empenho : 285,52 Total do Credor .: 375,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR CNPJ = 90.152.299/0001-92 0 000003 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL 36701035 ESC P ARLINDO REF 211,21 211,21 A DEZ/2014 Total do Empenho : 211,21 0 0 000018 1 05.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CTAS CEL REF A 12/2014 000043 1 07.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CTA TEL REF A 1/2015, 36702005 ESC JUREMA 142,37 Total do Empenho : 142,37 142,37 12,03 12,03 Total do Empenho : 0 000218 1 26.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF A 1/2015 78,51 Total do Empenho : 0 000223 1 2 3 4 5 6 7 8 26.01.2015 1,0000 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1 1 1 1 1 1 1 Nao se Aplica CTAS LUZ DAS ESCOLAS REF A 1/2015, M AGUDO J BONIFACIO GINASIO GOIABA JUREMA STO ANTONIO P ARLINDO T NORONHA D CAXIAS 12,03 78,51 78,51 34,80 34,80 57,40 16,72 575,21 281,88 296,52 16,72 16,72 Total do Empenho : 57,40 16,72 575,21 281,88 296,52 16,72 16,72 1.295,97 Total do Credor .: 1.740,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2299 PAPERGRAF IND GRAFICA LTDA CNPJ = 04.381.030/0001-46 0 000381 27.01.2015 Nao se Aplica 1 10,0000 1 CONFECCAO DE ADESIVOS C/ O LOGOTIP 7,00 70,00 O ( PREFEITURA DE AMARAL FERRADOR ) P/ FIXAR EM PORTAS DE VEICULOS, USO EM VEICULOS DO TE 2 50,0000 1 CONF DE ADESIVOS COM O LOGOTIPO ( 1,40 70,00 PROIBIDO CARONA ), INVERTIDO COM O FUNDO BRANCO, TAM 20,7X0,35CM Total do Empenho : 140,00 Total do Credor .: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA CNPJ = 02.765.466/0002-94 0 000240 27.01.2015 Nao se Aplica 1 4,0000 1 BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRAS, MICR 35,00 140,00 O ONIBUS IGB 3115 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 36 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2 FUNDEB Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA CNPJ = 02.765.466/0002-94 Total do Empenho : 140,00 Total do Credor .: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 271.627,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC Credor : 0 0 0 0 0 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 000023 05.01.2015 1 Tomada de Precos 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 000081 1 12.01.2015 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS Tomada de Precos 000082 1 12.01.2015 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 000167 1 22.01.2015 4,0000 1 Nao se Aplica L OLEO P/ MOTOR, FIESTA IUT 1978 000170 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica FILTRO DO OLEO DO MOTOR, FIESTA IU T 1978 CNPJ = 95.124.608/0001-34 08 30.000,00 Total do Empenho : 8 5.000,00 Total do Empenho : Tomada de Precos 000424 1 29.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica BATERIA AUTOMOTIVA 60A, KOMBI IUE 5498 5.000,00 5.000,00 1 5.000,00 Total do Empenho : 5.000,00 5.000,00 22,50 Total do Empenho : 90,00 90,00 16,16 16,16 Total do Empenho : 0 30.000,00 30.000,00 255,00 Total do Empenho : 16,16 255,00 255,00 Total do Credor .: 40.361,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 000041 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS TEL REF A 1/2015, 36701220 223,48 223,48 2 1,0000 1 36701143 341,80 341,80 Total do Empenho : 565,28 Total do Credor .: 565,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 000469 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 01/2015 3.724,01 3.724,01 Total do Empenho : 3.724,01 Total do Credor .: 3.724,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME CNPJ = 14.763.002/0001-47 0 000421 29.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 JG PASTILHA FREIO DIANT, MOCRO ONI 80,00 160,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 37 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME CNPJ = 14.763.002/0001-47 BUS IDZ 3989 E IGD 8856 2 1,0000 1 BARRA CURTA DA DIRECAO 320,00 320,00 3 1,0000 1 CB DO ESTRANGULADOR, M IGB 3115 40,00 40,00 Total do Empenho : 520,00 Total do Credor .: 520,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS CNPJ = 12.192.476/0001-50 0 000427 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEM 175,00 175,00 ORIAS, REVISAO HARDWARE, CONFIGURA CAO SISTEMA, REINSTACAO SISTEMA, D E PROGRAMAS, ATUALIZACAO A VIRUS E REV GERAL EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA Total do Empenho : 175,00 Total do Credor .: 175,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2299 PAPERGRAF IND GRAFICA LTDA CNPJ = 04.381.030/0001-46 0 000180 22.01.2015 Nao se Aplica 1 50,0000 1 CONFECCOES DE TALOES DE REQUISICAO 7,56 378,00 DE ABASTEC DE COMBUSTIVEIS 3X50, USO DA SECRETARIA Total do Empenho : 378,00 Total do Credor .: 378,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1222 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04 0 000452 30.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 ACESSO A INTERNET , PORTAL TUNEL, 39,01 468,12 REF JAN A DEZ 2015 2 12,0000 1 02 CONEXOES P/ EMULACAO E ENDERECA 80,03 960,36 MENTO, JAN A DEZ 2015 P/ SECRETARI A Total do Empenho : 1.428,48 Total do Credor .: 1.428,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF = 519.124.300-53 0 000079 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 12/1/2015, LEVAR COMPRADOR NA EMP RESA RAFAELLI PECAS Total do Empenho : 90,09 Total do Credor .: 90,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62 0 000045 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL 36701220 REF A 1/2015 10,48 10,48 Total do Empenho : 10,48 Total do Credor .: 10,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 47.252,50 Total do Orgao ..: 455.721,88 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 38 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI CPF = 464.228.110-04 0 000198 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO SERVICOS MEDICO CLINICO 21.780,00 21.780,00 GERAL, CONF CONT N 014/2015, NOS D IAS 01/05/06/08/12/13/15/19/20/22/ 26/27 E 29/01/2015 Total do Empenho : 21.780,00 Total do Credor .: 21.780,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ = 05.596.091/0001-93 0 000236 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 KIT EMBREAGEM, PRENCA, DISCOS E RO 257,95 257,95 LAMENTO, PALIO IRW 4854 Total do Empenho : 257,95 Total do Credor .: 257,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ALVARO MESQUITA WERLANG CNPJ = 07.383.287/0001-25 0 000189 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DOS AMORTECEDORES D 140,00 140,00 2 1,0000 1 TROCA DAS PASTILHAS FREIO 60,00 60,00 3 1,0000 1 TROCA DOS PATINS E TAMBORES DAS R 120,00 120,00 TRAS IRV 0074 Total do Empenho : 320,00 Total do Credor .: 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68 0 000374 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 OLEO DIESEL S10 6.000,00 6.000,00 1 1,0000 ANULACAO -8,07 -8,07 Total do Empenho : 5.991,93 Total do Credor .: 5.991,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 000024 05.01.2015 1 Tomada de Precos 08 1 1,0000 1 ANULACAO -30.000,00 -30.000,00 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 130.000,00 130.000,00 Total do Empenho : 100.000,00 0 000161 1 2 3 4 5 1 0 000163 1 2 22.01.2015 2,0000 1 3,0000 1 1,0000 1 4,0000 1 4,0000 1 1,0000 22.01.2015 1,0000 1 1,0000 1 Nao se Aplica L OLEO P/ MOTOR, PALIO IHV 3276 L L OLEO HIDRAULICO, MICRO ONIBUS IF O 9351 L O MOTOR, FIESTA IUX 4714 L, AMBULANCIA IVC 2633 ANULACAO - ERRO DE CREDOR Nao se Aplica JG PALHETAS LIMPADOR VIDRO AMBULAN CIA IVC 2633 FILTRO DO O MOTOR, MICRO ONIBUS IF 18,47 38,00 13,50 36,94 114,00 13,50 16,00 25,80 -103,20 Total do Empenho : 64,00 103,20 -103,20 228,44 38,00 38,00 19,78 19,78 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 39 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 O 9351 3 1,0000 1 FILTRO O MOTOR, FIESTA IUX 4714 16,16 16,16 4 1,0000 1 FILTRO AR 26,27 26,27 Total do Empenho : 100,21 0 000164 1 22.01.2015 2,0000 1 Nao se Aplica LIQUIDO FREIO, VAN MLJ 9670 7,00 Total do Empenho : 14,00 14,00 Total do Credor .: 100.342,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000409 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 5.292,00 5.292,00 E 2015 Total do Empenho : 5.292,00 Total do Credor .: 5.292,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 000217 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL PS VILA COXILHA REF A 1/20 136,20 136,20 15 Total do Empenho : 136,20 Total do Credor .: 136,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 0 000213 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA LUZ PS VILA COXILHA REF A 1/20 47,37 47,37 15 Total do Empenho : 47,37 Total do Credor .: 47,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 107 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ = 05.803.376/0001-58 0 000422 29.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PNEUS 165X70X13, AMBULANCIA IOH 55 165,00 330,00 89 2 2,0000 1 225X65X16, VAN MLJ 9670 660,00 1.320,00 3 2,0000 1 750X16, MICRO ONIBUS IFO 9351 725,00 1.450,00 Total do Empenho : 3.100,00 Total do Credor .: 3.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3421 CLINICA MEDICA & ACUPUNTURA GONCALVES LTDA EPP CNPJ = 18.963.562/0001-04 0 000373 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO CL 7.920,00 7.920,00 INICO GERAL, CONF CONT N 021/2015, NOS DIAS 03/17/25 E 31/1/2015 1 1,0000 ANULACAO CONF MEM 10/2015 - SECRET -1.980,00 -1.980,00 ARIA SAUDE Total do Empenho : 5.940,00 Total do Credor .: 5.940,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 40 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02 0 000101 14.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 AMORTECEDORES TRAS 125,00 250,00 2 2,0000 1 KIT AMORTEC COXIM E BATENTE, AMBUL 25,35 50,70 ANCIA IOH 5589 Total do Empenho : 300,70 0 0 000165 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica FILTRO MOTOR, AMBULANCIA IVC 2633 000206 1 2 3 4 26.01.2015 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Nao se Aplica CORREIA DO COMANDO FILTRO DO COMBUSTIVEL DO OLEO CORREIA DO ALTERNADOR, AMBULANCIA IOH 5589 BICOS INJETOR, PALIO IHV 3276 5 0 0 1 1 1 1 2,0000 1 000210 1 2 26.01.2015 1,0000 1 1,0000 1 Nao se Aplica CILINDRO MESTRE FREIO REPARO, PALIO IRW 4854 000234 1 2 27.01.2015 2,0000 1 1,0000 1 Nao se Aplica DISCO FREIO PASTILHA FREIO DIANT, MICRO ONIBUS IFO 9351 23,12 Total do Empenho : 23,12 23,12 53,35 15,10 17,75 33,19 53,35 15,10 17,75 33,19 113,30 Total do Empenho : 226,60 345,99 159,85 147,00 Total do Empenho : 159,85 147,00 306,85 157,30 72,30 314,60 72,30 Total do Empenho : 0 000460 1 30.01.2015 4,0000 1 Nao se Aplica L OLEO P/ MOTOR, AMBULANCIA IVC 26 33 25,80 Total do Empenho : 386,90 103,20 103,20 Total do Credor .: 1.466,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2616 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL CNPJ = 07.926.117/0001-40 0 000436 30.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 DESPESAS COM O CONSORCIO CONFORME 538,96 6.467,52 CONTRATO N 001/2015, REF JAN A DEZ 2015 Total do Empenho : 6.467,52 Total do Credor .: 6.467,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 153 COTELDI RETIFICADORA DE MOTORES LT. CNPJ = 88.357.652/0001-29 0 000231 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RETIFICA DE CILINDRO 160,00 160,00 2 1,0000 1 DO EIXO 130,00 130,00 3 1,0000 1 SERVICOS DE PRENSA EM PISTOES 70,00 70,00 4 1,0000 1 REGULAGEM DO CABECOTE 135,00 135,00 5 1,0000 1 RETIFICA DE SEDES 90,00 90,00 6 1,0000 1 SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE VALVUL 70,00 70,00 AS 7 1,0000 1 APLAINAMENTO DE CABECOTE 90,00 90,00 8 1,0000 1 ALINHAMENTO DO EIXO DO MOTOR, IRW 45,00 45,00 4854 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 41 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 153 COTELDI RETIFICADORA DE MOTORES LT. CNPJ = 88.357.652/0001-29 Total do Empenho : 790,00 Total do Credor .: 790,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1001 DETRAN/RS OUTROS = 0 0 000061 08.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SEGURO OBRIGATORIO 2015 VEICULO PL 105,25 105,25 ACA IWC 1799 Total do Empenho : 105,25 Total do Credor .: 105,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000283 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 26.200,16 26.200,16 015 Total do Empenho : 26.200,16 0 000284 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 290,86 Total do Empenho : 0 000285 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.740,90 Total do Empenho : 0 000286 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 385,85 Total do Empenho : 0 000287 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.076,08 Total do Empenho : 0 000288 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 558,58 Total do Empenho : 0 000289 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 3.773,04 Total do Empenho : 0 000290 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 785,35 Total do Empenho : 0 000291 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 2.734,67 290,86 290,86 2.740,90 2.740,90 385,85 385,85 2.076,08 2.076,08 558,58 558,58 3.773,04 3.773,04 785,35 785,35 2.734,67 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 42 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 015 Total do Empenho : 2.734,67 0 000292 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 314,14 Total do Empenho : 0 000293 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.968,71 Total do Empenho : 314,14 314,14 2.968,71 2.968,71 Total do Credor .: 42.828,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA CNPJ = 88.358.940/0001-06 0 000440 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE EMERGENCI 5.000,00 5.000,00 A C/ OBSTETRICO, TRAUMATO, CLINICO GERAL, CIRURGIA, PEDIATRIA E ANES TESISTA, REF JAN 2015 Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA CPF = 017.075.690-45 0 000039 06.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 06/1/2015, LEVAR PACIENTES, H FAU E SPAC Total do Empenho : 72,07 0 000074 1 09.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/1/2015, LEVAR PACIENTES, F AU 72,07 Total do Empenho : 0 000091 1 13.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/1/2015, LEVAR PACIENTES, H STA CASA 72,07 Total do Empenho : 0 000105 1 15.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/01/2015, LEVAR PACIENTES, INST OFTALMO 72,07 Total do Empenho : 0 000126 1 19.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/1/2015, LEVAR SECRETARIA 90,09 Total do Empenho : 0 000474 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/1/2015, LEVAR PACIENTES, I 72,07 72,07 72,07 72,07 72,07 72,07 72,07 90,09 90,09 72,07 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 43 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA CPF = 017.075.690-45 OFTALMO Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 450,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3325 GRACIELA KONSGEN KROLOW ME CNPJ = 10.775.772/0001-59 0 000110 15.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 KIT ESTABILIZADORES BORRACHA E REP 10,00 20,00 ARO 2 2,0000 1 COXINS DE AMORTECEDORES 55,00 110,00 3 1,0000 1 KIT SUSPENSAO D, COIFA E BATENTE 40,00 40,00 4 2,0000 1 AMORTECEDORES D, AMBULANCIA IRN 00 234,00 468,00 74 Total do Empenho : 638,00 Total do Credor .: 638,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2653 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - ASPS OUTROS = 99999999999 0 000345 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 9.007,69 9.007,69 DE 2015 Total do Empenho : 9.007,69 0 000346 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 626,67 Total do Empenho : 626,67 626,67 Total do Credor .: 9.634,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67 0 000448 30.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 ACESSO A INTERNET REF JAN A DEZ 20 280,95 3.371,40 15, PS SEDE 2 12,0000 1 PS VILA COXILHA 150,95 1.811,40 Total do Empenho : 5.182,80 0 000450 1 30.01.2015 12,0000 1 Nao se Aplica ACESSO A INTERNET REF JAN A DEZ 20 15 280,95 Total do Empenho : 3.371,40 3.371,40 Total do Credor .: 8.554,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3000 IGOR DE ANTONI ARAUJO CPF = 003.683.820-95 0 000200 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO SERVICOS TERAPEUTA CONF 1.350,00 1.350,00 CONT N 013/2015, NOS DIAS 13/14/20 /21/27 E 28/1/2015 Total do Empenho : 1.350,00 Total do Credor .: 1.350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1808 INSS - CONTRATO OUTROS = 0 0 000458 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S CONTRATO RPAS JAN/2015 9.180,00 9.180,00 Total do Empenho : 9.180,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 44 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 9.180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 0 000194 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LAMPADA DE FAROL 25,00 25,00 2 2,0000 1 LAMPADAS DE SINALEIRAS, FIESTA IUX 5,00 10,00 4714 3 1,0000 1 SURDINA, AMBULANCIA IOH 5589 122,00 122,00 4 1,0000 1 BUZINA, MICRO ONIBUS IFO 9351 30,00 30,00 5 1,0000 1 JG VELAS DE IGNICAO 72,00 72,00 6 1,0000 1 JG CB DE VELAS, AMB IOH 5589 128,00 128,00 7 1,0000 1 INDUZIDO 135,00 135,00 8 1,0000 1 PORTA ESCOVA COM ESCOVAS 28,00 28,00 9 2,0000 1 BUCHAS ARRANQUE, KOMBI IRN 9785 10,00 20,00 10 2,0000 1 LAMP SINALEIRA 3,00 6,00 11 1,0000 1 RELE DO PISCA, AMB IRV 0074 18,00 18,00 Total do Empenho : 594,00 0 000196 1 23.01.2015 1,0000 1 2 3 1,0000 1 1,0000 1 4 5 6 7 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1 1 1 1 Nao se Aplica TROCA DO INDUZIDO, PORTA ESCOVA E BUCHAS, IRN 9785 LAVAGEM TROCA DE LAMPADA DE SINALEIRA E RE LE DO PISCA, IRV 0074 LAVAGEM, IHU 3276 CONSERTOS PNEUS, IHV 3276 TROCA JS VELAS E CBS, IOH 5589 TROCA DA BUZINA, MICRO ONIBUS IFO 9351 45,00 45,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 12,00 40,00 15,00 25,00 36,00 40,00 15,00 Total do Empenho : 206,00 Total do Credor .: 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2767 JOSE CLAUDIR GOMES CPF = 469.435.100-10 0 000056 07.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 LOCACAO DE UM IMOVEL NA COLONIA ST 625,00 7.500,00 O ANTONIO PARA USO DO PS CONF CONT RATO N 006, REF 01/01 A 31/12/2015 Total do Empenho : 7.500,00 Total do Credor .: 7.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3121 JOSE EUGENIO DULL CPF = 108.630.010-68 0 000438 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERA 1.980,00 1.980,00 L NO DIA 31/1/2015, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 199/2015 Total do Empenho : 1.980,00 Total do Credor .: 1.980,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1095 L.A PNEUS LUBRIFICANTES CNPJ = 00.101.101/0001-59 0 000411 28.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PNEUS 175/70 14, AMBULANCIA IVC 26 234,00 468,00 33 Total do Empenho : 468,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 45 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1095 L.A PNEUS LUBRIFICANTES CNPJ = 00.101.101/0001-59 Total do Credor .: 468,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS CPF = 413.408.090-87 0 000047 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 08/1/2015, LEVAR PACIENTES, B ENEFICIENCIA Total do Empenho : 72,07 0 000107 1 15.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/01/2015, LEVAR MEDICO NO AEROP ORTO 90,09 Total do Empenho : 0 000157 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/01/2015, LEVAR PACIENTES N A FAMED 72,07 Total do Empenho : 0 000383 1 28.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 28/1/2015, LEVAR PACIENTES , H STA CASA E FAU 72,07 Total do Empenho : 90,09 90,09 72,07 72,07 72,07 72,07 Total do Credor .: 306,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04 0 000009 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 05/01/2015, LEVAR PACIENTES, H FAU Total do Empenho : 72,07 0 000010 1 05.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/01/2015, LEVAR PACIENTES, H CL INICAS, PUC, HCR, STA CASA, HPV 90,09 Total do Empenho : 0 000048 1 07.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/1/2015, LEVAR PACIENTES, H HPV , PUC, CLINICAS, STA CASA 90,09 Total do Empenho : 0 000077 1 12.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/1/2015, LEVAR PACIENTES, H FAU 72,07 Total do Empenho : 90,09 90,09 90,09 90,09 72,07 72,07 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 46 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04 0 000090 13.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 13/1/2015, LEVAR PACIENTES, H CLI NICAS, PUC, STA CASA Total do Empenho : 90,09 0 000104 1 15.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/01/2015, LEVAR PACIENTES, H PU C, STA CASA, CONCEICAO, E I CARDIO 90,09 Total do Empenho : 0 000108 1 15.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/01/2015, LEVAR PACIENTES, INST OFTALMO 72,07 Total do Empenho : 0 000125 1 19.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/1/2015, LEVAR PACIENTES, H PUC , STO ANTONIO, CONCEICAO, BENEFICI ENCIA, STA RITA 90,09 Total do Empenho : 0 000142 1 21.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/1/2015, LEVAR PACIENTES, H SPAC 72,07 Total do Empenho : 0 000156 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/1/2015, LEVAR PACIENTES, H CON CEICAO STA CASA E PUC 90,09 Total do Empenho : 0 000159 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/1/2015, LEVAR PACIENTES, H CASA VIDA E FAU 72,07 Total do Empenho : 0 000225 1 26.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 26/1/2015, LEVAR PAC IENTES, HOSPITAL 72,07 Total do Empenho : 0 000415 1 29.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/1/2015, LEVAR PACIENTES, H PUC , CLINICAS, STA RITA E STA CASA 90,09 Total do Empenho : 90,09 90,09 72,07 72,07 90,09 90,09 72,07 72,07 90,09 90,09 72,07 72,07 72,07 72,07 90,09 90,09 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 47 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04 0 000445 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M 72,07 72,07 ACHADO NO DIA 30/1/2015, LEVAR PAC IENTES, HPM Total do Empenho : 72,07 0 000473 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/1/2015, LEVAR PACIENTES, PUC, HELENA E BENEFICIENCIA 90,09 Total do Empenho : 90,09 90,09 Total do Credor .: 1.225,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 07.541.425/0001-57 0 000014 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CX DAXAS 30CP, AUXILIO A SADI MART 181,50 181,50 INS Total do Empenho : 181,50 0 000015 1 2 3 1 0 000016 1 2 3 4 1 0 000017 1 05.01.2015 1,0000 1 1,0000 1 1,0000 1 1,0000 05.01.2015 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1 1 1 1 1,0000 05.01.2015 10,0000 1 Nao se Aplica CX DAXAS 30CP CX ALENIA 400MG REFIL 60CP CX SPIRIVA 5MG, AUXILIO A DAVID DO S S VARGAS ANULACAO ORDEM DE COMPRA A MAIOR Nao se Aplica CXS CARDILOL 5MG 30CP CX ESPIRONOLCACTONA 25MG 30CP CX GLIMEPIRIDA 2MG 30CP CXS PROCOROLAN 5MG 56 CP, AUXILIO A JOSE LEONARDO B DE AVILA ANULACAO Nao se Aplica TEGRETOL XP 100ML, AUXILIO A ANGEL INA DA SILVA BOENO 181,50 89,00 290,00 181,50 89,00 290,00 -129,50 Total do Empenho : -129,50 431,00 24,35 14,23 39,00 167,20 48,70 14,23 39,00 334,40 -49,33 Total do Empenho : -49,33 387,00 17,60 176,00 Total do Empenho : 0 000093 1 13.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CX SPIRIVA 5MG, AUXILIO A SENOLI E SILVA 290,00 Total do Empenho : 0 000097 1 13.01.2015 3,0000 1 Nao se Aplica CXS TART METOPROLOL 100MG 30CP, AU XILIO A ONIRA V GAMA 18,00 Total do Empenho : 0 000114 1 16.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CX ONBRIZE 300MG 30CP, AUXILIO A I VONE SILVA MACEDO 110,00 176,00 290,00 290,00 54,00 54,00 110,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 48 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 07.541.425/0001-57 1 1,0000 ANULACAO ORDEM DE COMPRA A MAIOR -0,35 -0,35 Total do Empenho : 109,65 Total do Credor .: 1.629,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3090 MARCELO DA SILVA GAMA CPF = 987.166.890-20 0 000416 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 29/1/2015, LEVAR PACIENTES, H FAU Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 72,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA CNPJ = 20.303.975/0001-04 0 000233 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA NO SUPOR 180,00 180,00 TE DA SURDINA DO MICRO ONIBUS IFO 9351 Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1415 MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA CPF = 651.380.070-68 0 000129 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 135,13 135,13 20/1/2015, REUNIAO COM O NOVO SEC . DA SAUDE DO ESTADO NA FAMURS Total do Empenho : 135,13 Total do Credor .: 135,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3362 NISSUL VEICULOS LTDA CNPJ = 04.573.344/0004-93 0 000178 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ARRUELA DO FILTRO 3,00 3,00 2 1,0000 1 FILTRO OLEO MOTOR, VAN MLJ 9670 86,61 86,61 Total do Empenho : 89,61 0 000179 1 22.01.2015 8,0000 1 Nao se Aplica L OLEO P/ MOTOR, VAM MLJ 9670 35,71 Total do Empenho : 285,68 285,68 Total do Credor .: 375,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 92.825.082/0001-21 0 000173 22.01.2015 Nao se Aplica 1 4,0000 1 TONER HP CE285A PRETO, USO DA SECR 69,00 276,00 ETARIA Total do Empenho : 276,00 Total do Credor .: 276,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3426 PATRICIA MOLLINETTI COPAT CPF = 835.673.990-04 0 000197 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO CLINI 1.980,00 1.980,00 CO GERAL CONF CONT N 009/2015, NO DIA 18/1/2015 Total do Empenho : 1.980,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 49 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3426 PATRICIA MOLLINETTI COPAT CPF = 835.673.990-04 Total do Credor .: 1.980,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20 0 000099 14.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 14/01/2015, LEVAR PACIENTES, H CL INICAS E STA CASA Total do Empenho : 90,09 Total do Credor .: 90,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA CNPJ = 02.765.466/0002-94 0 000152 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA SUPORTE E AMORTECEDOR DO MIC 60,00 60,00 RO ONIBUS IFO 9351 Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68 0 000008 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 05/01/2015, LEVAR PACIENTES, H ST A CASA, PUC, CLINICAS, HPV Total do Empenho : 90,09 0 000046 1 07.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/1/2015, LEVAR PACIENTES, H PUC , STA CASA M HELENA E STO ANTONIO 90,09 Total do Empenho : 0 000067 1 09.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 09/1/2015, LEVAR PACIENTES, H CLI NICAS, HCC, PUC 90,09 Total do Empenho : 0 000076 1 12.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/1/2015, LEVAR PACIENTES, H PUC , STA CASA, CONCEICAO E CLINICAS 90,09 Total do Empenho : 0 000098 1 14.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/01/2015, LEVAR PACIENTES, H ST A CASA, PUC, B OLHOS 90,09 Total do Empenho : 0 000106 1 15.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/01/2015, LEVAR PACIENTES, H CO NCEICAO, PUC, CLINICAS E STA RITA 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 50 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68 Total do Empenho : 90,09 0 000143 1 21.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/1/2015, LEVAR PACIENTES, H PUC , CONCEICAO, CLINICAS, STA CASA, I CARDIO E MAE DE DEUS 90,09 Total do Empenho : 0 000148 1 21.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/1/2015, LEVAR PACIENTES, H MAE DE DEUS, CLINICAS, PUC, , STA CAS A, I CARDIO E HCC 90,09 Total do Empenho : 0 000158 1 22.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/1/2015, LEVAR PACIENTES, STA C ASA, CLINICAS E FAMINA 90,09 Total do Empenho : 0 000203 1 26.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/1/2015, LEVAR PACIENTES, H PUC , CONCEICAO, BENEFICIENCIA E M DEU S 90,09 Total do Empenho : 0 000382 1 28.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/1/2015, LEVAR PACIENTES, H PUC , STA CASA E HCC 90,09 Total do Empenho : 0 000437 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/2/2015, LEVAR PACIENTES, H STA CASA E PUC 90,09 Total do Empenho : 0 000444 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 30/1/2015, LEVAR PACIENTES, H CON CEICAO, STA RITA, STA CASA, CLINIC AS E PUC 90,09 Total do Empenho : 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 90,09 Total do Credor .: 1.171,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62 0 000044 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL 36701202 PS SEDE REF A 1/2 10,93 10,93 015 Total do Empenho : 10,93 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 51 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62 Total do Credor .: 10,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 247.932,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL Credor : 0 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 000025 05.01.2015 1 Tomada de Precos 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS CNPJ = 95.124.608/0001-34 08 15.000,00 Total do Empenho : 15.000,00 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3350 DENTARIA KLYMUS LTDA CNPJ = 91.828.244/0001-12 0 000149 21.01.2015 Nao se Aplica 1 6,0000 CX ANESTESICO LIDOCAINA 2%, COM VA 65,00 390,00 SO CONSTRUTOR - USO DOS POSTOS DE SAUDE Total do Empenho : 390,00 Total do Credor .: 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000327 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 1.454,36 1.454,36 015 Total do Empenho : 1.454,36 0 000328 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 976,84 Total do Empenho : 0 000329 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.657,54 Total do Empenho : 0 000330 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 9.453,34 Total do Empenho : 0 000334 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 239,91 Total do Empenho : 976,84 976,84 2.657,54 2.657,54 9.453,34 9.453,34 239,91 239,91 Total do Credor .: 14.781,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2656 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - EPIDEMIOLOGIA OUTROS = 99999999999 0 000364 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 608,97 608,97 DE 2015 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 52 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2656 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - EPIDEMIOLOGIA OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 608,97 Total do Credor .: 608,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2655 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PACS OUTROS = 99999999999 0 000361 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2.278,30 2.278,30 DE 2015 Total do Empenho : 2.278,30 0 000363 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 166,63 Total do Empenho : 166,63 166,63 Total do Credor .: 2.444,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000365 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 333,26 333,26 DE 2015 Total do Empenho : 333,26 Total do Credor .: 333,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3121 JOSE EUGENIO DULL CPF = 108.630.010-68 0 000199 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO SERVICOS MEDICO CLINICO 22.770,00 22.770,00 GERAL CONF CONT 016/2015, NOS DIAS 02/04/07/09/10/11/14/16/21/23/24/ 28 E 30/1/2015 Total do Empenho : 22.770,00 Total do Credor .: 22.770,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 56.329,15 Total do Orgao ..: 304.261,46 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 53 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3402 AEROCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME CNPJ = 90.265.786/0001-61 0 000386 28.01.2015 Nao se Aplica 1 3,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS EM 03 RODAS DO 80,00 240,00 FOCUS IRA 3512 Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 240,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68 0 000195 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 BALDE GRAXA 20K P/ CHASSI 195,00 195,00 2 1,0000 1 10K, LITROLINE, ESCAVADEIRA 199,99 199,99 Total do Empenho : 394,99 0 000201 1 23.01.2015 220,0000 1 Nao se Aplica L DE OLEO DIESEL S10, ESCAVADEIRA 2,84 Total do Empenho : 624,80 624,80 Total do Credor .: 1.019,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 000027 05.01.2015 1 Tomada de Precos 08 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 50.000,00 50.000,00 Total do Empenho : 50.000,00 0 000166 1 2 22.01.2015 5,0000 1 2,0000 1 Nao se Aplica GL OLEO MOTOR 3L, TRATOR MAHINDRA RETRO JCB 4X4 37,00 13,50 Total do Empenho : 185,00 27,00 212,00 Total do Credor .: 50.212,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000401 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 1.323,00 1.323,00 E 2015 Total do Empenho : 1.323,00 Total do Credor .: 1.323,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 000470 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 1/2015 616,00 616,00 Total do Empenho : 616,00 Total do Credor .: 616,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 0 000212 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 01/2015 64,73 64,73 Total do Empenho : 64,73 Total do Credor .: 64,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 54 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02 0 000205 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ROLAMENTO DO CARDAN, CAMINHAO IIF 92,94 92,94 9724 Total do Empenho : 92,94 Total do Credor .: 92,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 317 EMATER CNPJ = 89.161.475/0001-73 0 000377 27.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER - RET 5.470,56 65.646,72 ENCAO ICM - JAN A DEZ/2015 Total do Empenho : 65.646,72 Total do Credor .: 65.646,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000294 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 8.622,78 8.622,78 015 Total do Empenho : 8.622,78 0 000295 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 771,70 Total do Empenho : 0 000296 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 795,50 Total do Empenho : 0 000297 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 488,81 Total do Empenho : 0 000298 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.734,67 Total do Empenho : 0 000299 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.806,77 Total do Empenho : 0 000300 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 1.264,71 Total do Empenho : 771,70 771,70 795,50 795,50 488,81 488,81 2.734,67 2.734,67 2.806,77 2.806,77 1.264,71 1.264,71 Total do Credor .: 17.484,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3217 I L R ALBINO EPP CNPJ = 11.808.637/0001-25 0 000113 15.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RETENTOR DO PINHAO DO DIFERENCIAL 98,00 98,00 D, RETRO JCB 4X4 Total do Empenho : 98,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 55 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3217 I L R ALBINO EPP CNPJ = 11.808.637/0001-25 Total do Credor .: 98,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67 0 000171 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO 49,90 49,90 2 1,0000 1 22 COLOR, USO DA SECRETARIA 87,90 87,90 Total do Empenho : 137,80 Total do Credor .: 137,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000352 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 3.380,11 3.380,11 DE 2015 Total do Empenho : 3.380,11 0 000366 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 626,65 Total do Empenho : 626,65 626,65 Total do Credor .: 4.006,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 0 000190 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, IRA 3512 12,00 12,00 Total do Empenho : 12,00 Total do Credor .: 12,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2268 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA CNPJ = 04.673.074/0001-40 0 000150 21.01.2015 Nao se Aplica 1 30,0000 1 FLS CARBONO PRETO AZ 0,90 27,00 2 4,0000 1 CANETAS AZUL 0,80 3,20 3 1,0000 1 LIVRO PONTO 100F 150X315, USO DA S 14,90 14,90 ECRETARIA Total do Empenho : 45,10 Total do Credor .: 45,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA CNPJ = 20.303.975/0001-04 0 000204 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA NO SUPOR 180,00 180,00 TE DO FACAO DA ROCADEIRA MARCA BER TANHA VERMELHA Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2967 ONY EVA DA CRUZ LEITE CPF = 598.314.050-72 0 000013 05.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 LOCACAO DE UM IMOVEL NA PRACA IV M 786,16 9.433,92 AIO, 184, P/ USO DA EMATER E INSP VETERINARIA, CONFORME CONTRATO N 0 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 56 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2967 ONY EVA DA CRUZ LEITE CPF = 598.314.050-72 08/2015, REF 01/01/2015 A 31/12/20 15 Total do Empenho : 9.433,92 Total do Credor .: 9.433,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 818 VILMAR DOS SANTOS E SILVA CPF = 427.119.670-34 0 000124 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 16/01/2015, BUSCAR MOTOR MERCEDEZ 1513 Total do Empenho : 90,09 Total do Credor .: 90,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 150.703,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO AGROPECUARIO Credor : 0 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 000028 05.01.2015 1 Tomada de Precos 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS CNPJ = 95.124.608/0001-34 08 10.000,00 Total do Empenho : 10.000,00 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2115 FERRARIA DO COLONO LTDA CNPJ = 68.828.060/0001-30 0 000144 21.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PINOS DE FACAO, ROCADEIRA VERMELHA 25,90 51,80 MARCA BELTRAN Total do Empenho : 51,80 Total do Credor .: 51,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 10.051,80 Total do Orgao ..: 160.755,59 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 57 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP. 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ALVARO MESQUITA WERLANG CNPJ = 07.383.287/0001-25 0 000202 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DO ROLAMENTO, CB, E COXIM DE 160,00 160,00 RODA DIANT 2 1,0000 1 CONSERTO DO ALTERNADOR 60,00 60,00 3 1,0000 1 TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO, PALI 40,00 40,00 O INF 4886 Total do Empenho : 260,00 Total do Credor .: 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68 0 000375 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 OLEO DIESEL S10 10.000,00 10.000,00 Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 000030 05.01.2015 1 Tomada de Precos 08 1 1,0000 1 ANULACAO -60.000,00 -60.000,00 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 160.000,00 160.000,00 Total do Empenho : 100.000,00 0 000160 1 2 22.01.2015 1,0000 1 1,0000 1 Nao se Aplica 500ML OLEO P/ MOTOR, MOTOSSERRA ST HIL BALDO GRAXA 20K, USO VEICULOS DA S ECRETARIA 15,36 15,36 164,00 164,00 Total do Empenho : 179,36 Total do Credor .: 100.179,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000402 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 1.617,00 1.617,00 E 2015 Total do Empenho : 1.617,00 Total do Credor .: 1.617,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2950 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74 0 000378 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. SERVICOS REALIZADOS CONFORME 22.000,00 22.000,00 NF 0243, CONTRATO 053/2012 APURADO EM SINDICANCIA EM ANEXO Total do Empenho : 22.000,00 0 000379 1 27.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica REF. FORNECIMENTOS DE PECAS DE MAQ UINAS , NFS 5057/5058/5059, CONTRA TO 053/2012 APURADO EM SINDICANCIA CONFORME COPIA EM ANEXO 121.024,12 Total do Empenho : 121.024,12 121.024,12 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 58 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP. 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 143.024,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3413 DANIEL VARGAS MARQUES CPF = 041.469.670-07 0 000131 19.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS P/ CONSTRUIR 1.000,00 2.000,00 E REFOMAR PONTILHOES, CONF CONT N 011/2015, REF 02 MESES A CONTAR D E 20/1/2015 Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3252 DANILO SANTOS PAULIN CNPJ = 11.064.716/0001-79 0 000380 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RETENTOR DO DIFERENCIAL TRAS 45,00 45,00 2 4,0000 1 ABRACADEIRAS DE ACO 5/8 27,00 108,00 3 1,0000 1 FLANGE DO DIF 245,00 245,00 4 8,0000 1 PARAFUSOS DA ABRACADEIRA 5/8, RETR 6,50 52,00 O ESC 4X2 Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000301 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 8.570,82 8.570,82 015 Total do Empenho : 8.570,82 0 000302 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 218,15 Total do Empenho : 0 000303 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 218,13 Total do Empenho : 0 000304 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 874,32 Total do Empenho : 0 000305 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.734,67 Total do Empenho : 0 000306 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 1.797,15 Total do Empenho : 0 000307 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 2.325,60 218,15 218,15 218,13 218,13 874,32 874,32 2.734,67 2.734,67 1.797,15 1.797,15 2.325,60 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 59 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 015 Total do Empenho : 2.325,60 Total do Credor .: 16.738,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3217 I L R ALBINO EPP CNPJ = 11.808.637/0001-25 0 000112 15.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CORREIA DO ALTERNADOR, PATROL GR 1 219,00 219,00 80 Total do Empenho : 219,00 Total do Credor .: 219,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3316 INDUSTRIA METALURGICA DIVERSA LTDA CNPJ = 08.923.111/0001-81 0 000136 20.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 CONFECCAO DE BUCHAS DE NYLON P/ DI 41,18 82,35 RECAO DA RETRO JCB 4X4 Total do Empenho : 82,35 0 000151 1 21.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica CONSERTO, SOLDA E RECUPERACAO DA P ONTA DO PINHAO DA RETRO RONDON 420,00 Total do Empenho : 420,00 420,00 Total do Credor .: 502,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000353 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 3.209,11 3.209,11 DE 2015 Total do Empenho : 3.209,11 0 000355 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 626,65 Total do Empenho : 626,65 626,65 Total do Credor .: 3.835,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 0 000184 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LAMPADA DE FAROL, CACAMBA IRS 0326 40,00 40,00 Total do Empenho : 40,00 0 000191 1 23.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica LAVAGEM, PALIO INF 4886 25,00 Total do Empenho : 25,00 25,00 Total do Credor .: 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3425 LEANDRO NUNES CORPES ME CNPJ = 07.508.635/0001-43 0 000177 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CB DE TOMADA DE FORCA, CACAMBA IRS 148,00 148,00 0326 Total do Empenho : 148,00 Total do Credor .: 148,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP. 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP Total da Unidade : Total do Orgao ..: 279.039,43 279.039,43 60 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 61 Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000394 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JAN/2015 735,00 735,00 Total do Empenho : 735,00 0 000404 1 1 28.01.2015 1,0000 1 1,0000 1 Nao se Aplica REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D E 2015 ERRO NO VALOR 1.764,00 1.764,00 -1.323,00 Total do Empenho : -1.323,00 441,00 Total do Credor .: 1.176,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 000462 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA AGUA REF A 01/2015 20,77 20,77 Total do Empenho : 20,77 Total do Credor .: 20,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000392 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACAO CO 4.115,68 4.115,68 NSELHO TUTELAR JAN/2015 Total do Empenho : 4.115,68 Total do Credor .: 4.115,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67 0 000455 30.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 ACESSO A INTERNET REF JAN A DEZ 20 90,95 1.091,40 15 Total do Empenho : 1.091,40 Total do Credor .: 1.091,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000393 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 INSS S FOLHA GRATIFICACAO CONSELHO 823,14 823,14 TUTELAR JAN/2015 Total do Empenho : 823,14 Total do Credor .: 823,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 7.226,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL Credor : 0 2939 ANGELA MARIA DA SILVA 000055 07.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 LOCACAO DE UM IMOVEL NA AV C AMARA L FERRADOR N 715, PARA USO DA CASA DE PASSAGEM, CONF CONTRATO N 011/ 2015, REF 01/01 A 31/01/2015 CPF = 401.560.790-20 1.250,00 Total do Empenho : 2.500,00 2.500,00 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 62 Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 2.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 481 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE CNPJ = 88.276.258/0001-66 0 000475 30.01.2015 Nao se Aplica 1 11,0000 1 REPASSE P/ ATENDIMENTO PSICOLOGICO 2.516,15 27.677,65 DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIEN CIA, CONF CONV 001/2015, REF JAN A NOV DE 2015 Total do Empenho : 27.677,65 Total do Credor .: 27.677,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 000026 05.01.2015 1 Tomada de Precos 08 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS 10.000,00 10.000,00 Total do Empenho : 10.000,00 0 000083 1 12.01.2015 1 1,0000 1 Tomada de Precos COMBUSTIVEIS 01 2.000,00 Total do Empenho : 2.000,00 2.000,00 Total do Credor .: 12.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000403 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 1.323,00 1.323,00 E 2015 1 1,0000 ANULACAO -150,00 -150,00 Total do Empenho : 1.173,00 Total do Credor .: 1.173,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 146 ENIO MEIRELES DA SILVA OUTROS = 99999999999 0 000059 08.01.2015 Nao se Aplica 1 12,0000 1 LOCACAO DE UM IMOVEL NA JOAO P BOR 1.010,00 12.120,00 GES 665, PARA USO DA SEC DE ASS SO CIAL, CONF CONTRATO N 010/2015, RE F 01/01 A 31/12/2015 Total do Empenho : 12.120,00 Total do Credor .: 12.120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000317 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 3.784,99 3.784,99 015 Total do Empenho : 3.784,99 0 000318 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 12.998,01 Total do Empenho : 0 000319 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.734,67 12.998,01 12.998,01 2.734,67 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 63 Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 Total do Empenho : 2.734,67 0 000320 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 369,37 Total do Empenho : 0 000321 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 979,03 Total do Empenho : 0 000322 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 217,93 Total do Empenho : 0 000323 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.132,56 Total do Empenho : 0 000333 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 882,51 Total do Empenho : 0 000336 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 218,15 Total do Empenho : 0 000337 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 375,44 Total do Empenho : 0 000338 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 374,63 Total do Empenho : 369,37 369,37 979,03 979,03 217,93 217,93 2.132,56 2.132,56 882,51 882,51 218,15 218,15 375,44 375,44 374,63 374,63 Total do Credor .: 25.067,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2139 GERALDO DE VASCONCELOS MARQUES CPF = 234.827.290-34 0 000054 07.01.2015 Nao se Aplica 1 2,0000 1 LOCACAO DE UM IMOVEL NA AV C AMARA 560,00 1.120,00 L FERRADOR, N 588, CONF CONTRATO N 003/2015, PARA USO DO CT Total do Empenho : 1.120,00 Total do Credor .: 1.120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 64 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000356 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 4.212,93 4.212,93 DE 2015 Total do Empenho : 4.212,93 0 000357 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 904,62 Total do Empenho : 0 000358 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 626,65 Total do Empenho : 904,62 904,62 626,65 626,65 Total do Credor .: 5.744,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3310 IVONETI K VARGAS CPF = 373.826.910-04 0 000072 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARAMBARE N 72,07 72,07 O DIA 10/1/2015, LEVAR CRIANCAS DA CASA DE PASSAGEM PARA TURISMO Total do Empenho : 72,07 0 000122 1 16.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 18/01/2015, ACOMPANHAR MENO RES EM TURISMO 72,07 Total do Empenho : 72,07 72,07 Total do Credor .: 144,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2984 JOSE JOANI VIEGAS DE VASCONCELOS CPF = 200.063.730-20 0 000053 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA S BARB 23.629,20 23.629,20 OSA SN SALA 01 E 02, PARA USO DO CRAS, CONF CONT N 02/2015, REF 01/ 01 A 31/01/2015 Total do Empenho : 23.629,20 Total do Credor .: 23.629,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53 0 000066 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARAMBARE N 72,07 72,07 O DIA 10/1/2015, LEVAR CRIANCAS DA CASA DE PASSAGEM P/ TURISMO Total do Empenho : 72,07 0 000102 1 15.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE STA CRUZ N O DIA 19/01/2015, LEVAR FAMILIA PA RA COLETA DNA NO SIS/UNISC 72,07 Total do Empenho : 0 000121 1 16.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 18/01/2015, LEVAR COORDENAD 72,07 72,07 72,07 72,07 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 65 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53 OR E MENORES P/ TURISMO Total do Empenho : 72,07 0 000446 1 30.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 31/01/2015, BUSCAR COORDENA DORA DA CASA DE ACOL 72,07 Total do Empenho : 72,07 72,07 Total do Credor .: 288,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR CNPJ = 90.152.299/0001-92 0 000220 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 1/2015 98,08 98,08 Total do Empenho : 98,08 Total do Credor .: 98,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA CNPJ = 11.149.423/0002-75 0 000369 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ANEL RETENTOR DO CARTER 5,54 5,54 2 1,0000 1 FILTRO DO OLEO MOTOR 17,50 17,50 3 1,0000 1 FILTRO DO COMBUSTIVEL, SPIN IVR 79 23,25 23,25 73 Total do Empenho : 46,29 0 000370 1 2 3 4 5 0 0 27.01.2015 1,0000 1 1,0000 1 4,0000 1 4,0000 1 1,0000 1 Nao se Aplica ANEL RETENTOR DA TAMPA DO CARTER FILTRO MOTOR PARAFUSOS DE FIXAO DO PROT DO TANQ UE ARRUELAS 8MM D PROT CARTER PROTETOR CARTER, SPIN IVR 7987 000371 1 27.01.2015 3,5000 1 Nao se Aplica L OLEO P/ MOTOR, SPIN IVR 7987 000372 1 27.01.2015 3,5000 1 Nao se Aplica L OLEO P/ MOTOR, SPIN IVR 7973 6,38 17,50 1,00 6,38 17,50 4,00 0,60 200,00 Total do Empenho : 2,40 200,00 230,28 32,00 Total do Empenho : 112,00 112,00 32,00 Total do Empenho : 112,00 112,00 Total do Credor .: 500,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 112.062,41 Total do Orgao ..: 119.289,40 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 66 Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3107 ALCEMAR VURDEL CNPJ = 11.390.716/0001-69 0 000095 13.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGE 7.470,00 7.470,00 M DE 48 JGS DO CAMPEONATO PRAIANO 2015 NO BALNEARIO DO SALSO NO PERI ODO DE 17/01 A 08/03/2015, CONFORM E CONTRATO N 005/2015, REF 13/01 A 08/03/2015 Total do Empenho : 7.470,00 Total do Credor .: 7.470,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000405 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 147,00 147,00 E 2015 Total do Empenho : 147,00 Total do Credor .: 147,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 15 DAIZY DOS SANTOS VARGAS CNPJ = 89.358.493/0001-40 0 000109 15.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 25CM TECIDO CETIM BRANCO 2,22 2,22 2 1,0000 1 50C TEC INTERTELA BRANCO 2,45 2,45 3 1,0000 1 RETRO DE LINHA BRANCO 2M, CONFECCA 1,40 1,40 O DE FAIXA DA MUSA DO PRAIANO 2015 Total do Empenho : 6,07 Total do Credor .: 6,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000324 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 2.734,67 2.734,67 015 Total do Empenho : 2.734,67 0 000325 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 727,19 Total do Empenho : 0 000339 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 865,11 Total do Empenho : 727,19 727,19 865,11 865,11 Total do Credor .: 4.326,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000359 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 626,67 626,67 DE 2015 Total do Empenho : 626,67 0 000360 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 166,63 166,63 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 67 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 DE 2015 Total do Empenho : 166,63 Total do Credor .: 793,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 MHD MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME CNPJ = 10.890.552/0001-76 0 000130 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ARMARIO MULTIUSO 02 PORTAS, 161X91 509,00 509,00 X42 DE MADEIRA NA COR TECA ITALIA, USO DA SEC. 1 1,0000 1 ANULACAO, VALOR EMPENHADO A MAIOR -220,00 -220,00 CONF PEDIDO, ORA REGULARIZADO Total do Empenho : 289,00 Total do Credor .: 289,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3273 MICHAEL MARTINS DA SILVA CNPJ = 18.824.620/0001-00 0 000094 13.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZAC 3.250,00 3.250,00 AO E ANIMACAO DO EVENTO MUSA DO PR AIANO 2015 DIA 24/01/2015 NO BALNE ARIO DO SALDO, CONF CONT N 006/201 5 Total do Empenho : 3.250,00 Total do Credor .: 3.250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2883 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA. CNPJ = 03.905.298/0001-77 0 000128 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 VEICULCAO CAMPEONATO E MUSA DO PRA 170,00 170,00 IANO 2015 NO B DO SALSO NO PERIODO DE 13 A 19/01/2015 Total do Empenho : 170,00 0 000238 1 27.01.2015 1,0000 1 Nao se Aplica DIVULGACAO DE EVENTOS CAMPEONATO P RAIANO E MUSA 2015 120,00 Total do Empenho : 120,00 120,00 Total do Credor .: 290,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3073 SPORT LINE COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA CNPJ = 08.010.577/0001-96 0 000132 19.01.2015 Nao se Aplica 1 3,0000 1 BOLAS DE FUTBOL DE AREIA COSTURADA 37,70 113,10 NAS CORES BRANCO, PRETO E DOURADO EM PU 2 1,0000 1 CINZA E AZUL, CAMPEONATO PRAIANO 2 47,20 47,20 015 Total do Empenho : 160,30 Total do Credor .: 160,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3296 UBIRACI PAZ GARCIA ME CNPJ = 16.584.896/0001-33 0 000096 13.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA 7.700,00 7.700,00 DO EVENTO CAMPEONATO PRAIANO 2015 NO PRAZO E PERIODO DE 17/01 A 08/ 03/2015, CONF CONTRATO N 007/2015 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 68 Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3296 UBIRACI PAZ GARCIA ME CNPJ = 16.584.896/0001-33 Total do Empenho : 7.700,00 Total do Credor .: 7.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 24.432,64 Total do Orgao ..: 24.432,64 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Amaral Ferrador Relacao de Itens de Empenho por Credor Janeiro de 2015 Folha: 69 Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000406 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D 147,00 147,00 E 2015 Total do Empenho : 147,00 Total do Credor .: 147,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 000331 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 771,69 771,69 015 Total do Empenho : 771,69 0 000335 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 2.734,67 Total do Empenho : 0 000340 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 015 911,55 Total do Empenho : 2.734,67 2.734,67 911,55 911,55 Total do Credor .: 4.417,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 000362 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 176,82 176,82 DE 2015 Total do Empenho : 176,82 0 000368 1 27.01.2015 1,0000 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015 835,54 Total do Empenho : 835,54 835,54 Total do Credor .: 1.012,36 Total da Unidade : 5.577,27 Total do Orgao ..: 5.577,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....: 1.989.441,02 Engo Elizeu Viegas Araujo 280.590.770-15 Prefeito Municipal Juliano de Vargas Fischer 950.859.980-49 Secr. de Financas Joice Beranice C. Leites 637.181.890-20 Contadora CRC/RS 69.112