Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Transcrição

Pág: 1
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000017/2009 02/01
1.211EMBRATEL-EMPRESA
item Especificação do Item
Modalidade
3.323PM ASSESSORIA EM
242 CEZAR AUGUSTO E
3.549SERVICOS NOTARIAIS E
3.549SERVICOS NOTARIAIS E
242 CEZAR AUGUSTO E
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
1,00
100,00
Valor Unit.
Valor Total
66,66
66,66
5,00
2,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
2,50
5,00
22,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
22,00
22,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
22,00
NAO APLICAVEL
2,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2,50
2,50
NAO APLICAVEL
111,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
111,29
111,29
NAO APLICAVEL
6.556,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
6.556,00
6.556,00
NAO APLICAVEL
1.939,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
JANEIRO DE 2009.
000365/2009 26/01
Valor Total
100,00
NAO APLICAVEL
JANEIRO DE 2009.
000364/2009 26/01
Valor Unit.
66,66
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES
000363/2009 26/01
3,91
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A AUTENTICACAO DE TERMO DE POSSE
DO PRESIDENTE CAMARA DE VEREADORES.
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
PROCESSAMENTO
ELETRONICO,
REGISTRO E SELOS DE TERMO DE POSSE DO
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES.
000317/2009 23/01
Valor Total
3,91
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
REGISTO,
PROCESSAMENTO
ELETRONICO E SELOS NO TERMO DE POSSE CAMARA DE VEREADORES.
000221/2009 16/01
Valor Unit.
100,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 AUTENTICACAO DE TERMO DE POSSE - CAMARA DE
VEREADORES
000220/2009 16/01
1,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA MENSAL
NA
CONFECCAO
E
MANUTENCAO
DO
PERFIL
PROFISSIOGRAFICO
PREVIDENCIARIO
PPP,
CONFORME CONTRATO.
000195/2009 14/01
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAR E PASSAR
ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS, BEM COMO
TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS
SETORES DO MUNICIPIO, EM NUMERO DE PECAS A
SER
DETERMINADO
PELA
MUNICIPALIDADE.
CONFORME CONTRATO.
000194/2009 14/01
3,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL
000124/2009 02/01
Anulado
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426.
000119/2009 02/01
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.939,04
1.939,04
NAO APLICAVEL
1.442,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES DE JANEIRO DE 2009.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.442,30
1.442,30
-89,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 2
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
000366/2009 26/01
19 INSS A RECOLHER
Modalidade
426,59
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
426,59
426,59
368 INFOTEC INFORMATICA LTDA NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
P/MANUTENCAO DA FOLHA DE
CAMARA DE VEREADORES.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Anulado
NAO APLICAVEL
000402/2009 28/01
13 Empenhos
13 Empenhos
250,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
EMPRESA
PAGAMENTO Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
11.036,74
11.036,74
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
10.947,29
10.947,29
0,00
-89,45
-89,45
Pág: 3
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
000011/2009 02/01
1.073EMPRESA JORNALISTICA
Modalidade
DO
DE
136 DPM-DELEGACOES
33 FAMURS-FEDR. ASSOC.
231 AMESNE -
3.427TRANSIT DO BRASIL
1.761RADIO DIFUSORA BENTO
1,00
Valor Unit.
1,50
Valor Unit.
Valor Total
11.906,00
11.906,00
Valor Unit.
Valor Total
4.896,00
4.896,00
NAO APLICAVEL
6.600,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
6.600,00
6.600,00
NAO APLICAVEL
73,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
73,87
73,87
3.547LUNELLI & MARIN
1,00
Valor Unit.
Valor Total
49,94
49,94
NAO APLICAVEL
500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
NAO APLICAVEL
7.800,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
ASSESSORIA
JURIDICA,
INCLUINDO
A
EMISSAO
DE
PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O
ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO
DE
CONTRATOS
PUBLICOS
E
TODAS
AS
ATIVIDADES JURIDICO- CONSULTIVAS QUE SE
FIZEREM NESCESSARIAS NO AMBITO INTERNO E
EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO
A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS
OS
PROCESSO
JUDICIAIS
EM
TODAS
AS
INSTANCIAS - CONFORME CONTRATO.
3.213DIOGO SEGABINAZZI
49,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
2,00 UN
0,00
1,50
4.896,00
1,00
0,00
Valor Total
11.906,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A MIDIA PARA CHAMADA DE ENTREGA
DOS TALOES PARA OS PRODUTORES DA MUNICIPIO
DE SANTA TEREZA
000173/2009 12/01
343,20
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO P/ AJUDA
NO PAGAMENTO DE DESPESA E MANUTENCAO DE
ENTIDADE
CONFORME
TERMO
ADITIVO
DE
CONVENIO DE 11 DE JANEIRO DE 2008.
000115/2009 02/01
Valor Total
343,20
1.759COOPERATIVA HABITACIONAL NAO APLICAVEL
000075/2009 02/01
Valor Unit.
1,50
1,00
000074/2009 02/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A MENSALIDADE C/ AMESNE.
000059/2009 02/01
406,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A MENSALIDADE C/ FAMURS.
000049/2009 02/01
Valor Total
406,00
343,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A MENSALIDADE C/ DPM.
000048/2009 02/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000047/2009 02/01
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA
JORNAL DO COMERCIO P/ O PERIODO
15/01/2009 A 15/01/2010.
0,00
NAO APLICAVEL
000023/2009 02/01
406,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA MENSARIO
FISCAL POR PERIODO DE UM ANO 2009.
25 CIA JORNALISTICA J.C.
Anulado
NAO APLICAVEL
000012/2009 02/01
Valor Unit.
Valor Total
3.900,00
7.800,00
71,63
-132,93
0,00
-180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 4
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DAER, FAMURS
E SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO.
000206/2009 15/01
1.646ROGERIO ALTHAUS & CIA.
136 DPM-DELEGACOES
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
3.369RA SANTA LUCIA
3.369RA SANTA LUCIA
Valor Total
40,00
40,00
35,81
Valor Unit.
Valor Total
35,81
35,81
1,00
6.325,65
Valor Unit.
Valor Total
6.325,65
6.325,65
1,00
NAO APLICAVEL
1.391,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1.391,64
1.391,64
1,00
NAO APLICAVEL
24,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
24,23
24,23
1,00
NAO APLICAVEL
35,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
35,81
35,81
CONVITE
001/2009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
242,00
1 REFERENTE A NO BREAK 600 VA - GABINETE DO
PREFEITO
000394/2009 27/01
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,
DPM E SECRETARIA DE EDUCACAO
000393/2009 27/01
300,00
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000380/2009 27/01
Valor Total
300,00
NAO APLICAVEL
000370/2009 26/01
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
000346/2009 26/01
71,63
NAO APLICAVEL
1 IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE
HABITACAO, DAER E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
000319/2009 26/01
Valor Total
71,63
300,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ENCONTRO TECNICO DE PREFEITOS
ELEITOS NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE
2009.
000278/2009 22/01
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL
CORREIO DO POVO PERIODO DE 15 DE JANEIRO
2009 A 15 DE JANEIRO 2010.
000219/2009 16/01
CONVITE
1,00
1,00 UN
242,00
001/2009
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
242,00
2.758,00
0,00
Pág: 5
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR 02 NUCLEOS,
VELOCIDADE 2.66 GHZ, CACHE 3 MB, SOQUETE
LGA775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE, BLUS
1.07GHZ;
PLACA
MAE,
C/SUPORTE
P/UM
PROCESSADOR
NO
PACOTE
KGGA775,
DE
COMPATIBILIDADE C/ PROCESSADOR DESCRITO
ACIMA; MEMORIA RAM 2 GB DDR2 800MHZ; FONTE
550W REAIS; DRIVE CD-RW/DVD-RW; TECLADO
MULTIMIDIA ABNT2 C/110 TECLA; MOUSE OPTICO
C/SCROLL; PLACA DE VIDEO E REDE INTEGRAD;
DISCO RIGIDO HD 250GB.
2 MONITOR LCD17
3 PROGRAMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SP
PRO O&M; OFFICE SBE 2007 O&M
4 MONITOR LCD 17 - CONFORME CONTRATO
000405/2009 28/01
401 CORAG
Total da Unidade:
22 Empenhos
5
Valor Líquido:
357,00
357,00
462,00
Valor Unit.
Valor Total
462,00
462,00
3.214RAUL LAHUDE
11,00 UN
Valor Total
180,00
1.980,00
MECANICA SANTA TEREZA
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Total
1.000,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
11,00
39,00
95,00
32,00
8,00
72,00
22,00
39,00
95,00
32,00
8,00
255,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
6,00 H
Valor Unit.
Valor Total
135,00
20,00
135,00
120,00
NAO APLICAVEL
195,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL
PARA BRIGADA MILITAR SITO A RUA RICARDO
VICARI
0,00
1.000,00
NAO APLICAVEL
1 CONSERTO MOTOR PARTIDA
2 SERVICO SUSPENSAO - GOL BRIGADA JBM0005
1.000,00
268,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
-312,93
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1.995JURCI BALDISSERA
1,00
0,00
46.243,28
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
COXIM AMORTECEDOR
KITS AMORTECEDOR
PIVO
CONJUNTO BUCHA SUSPENSAO
JUNTA TAMPA
TAMPA OLEO - GOL BRIGADA MILITAR JBM:0005
1,00
NAO APLICAVEL
8
Valor Unit.
46.556,21
1 REFERENTE
A
LOCACAO
DE
UM
IMOVEL
RESIDENCIAL PARA A BRIGADA MILITAR SITO
RUA ANTONIO TRAMONTINA CONFORME CONTRATO
DE LOCACAO N 004/2009.
8
1.980,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000213/2009 16/01
1,00 UN
1,00
1 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL
P/ BRIGADA MILITAR CONFORME CONTRATO.
000156/2009 12/01
445,00
856,00
COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL
1
2
3
4
5
6
445,00
856,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
REPASSE
FINANCEIRO
A
ENTIDADEPARA
AJUDA
NO
PAGAMENTO
DE
DESPESAS COM MANUTENCAO. CONFORME LEI
MUNICIPAL N 883/2009 DE30 DE JANEIRO DE
2009.
000155/2009 12/01
1,00 UN
1,00 UN
1.759COOPERATIVA HABITACIONAL NAO APLICAVEL
000132/2009 07/01
1.100,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL
DIARIO OFICIAL DO ESTADO PERIODO DE 01
ANO.
000071/2009 02/01
Valor Total
1.100,00
NAO APLICAVEL
000467/2009 30/01
Valor Unit.
1,00 UN
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
195,93
195,93
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 6
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 SEGURANÇA PÚBLICA
000304/2009 23/01
Modalidade
36,01
0,00
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR
6 Empenhos
28 Empenhos
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
2.754,94
49.311,15
Valor Unit.
36,01
Valor Total
36,01
2.754,94
48.998,22
0,00
-312,93
Pág: 7
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
000022/2009 02/01
Modalidade
648 JUCELEI DELAZZERI
1,00
648 JUCELEI DELAZZERI
1,00
FERIAS
134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA
1.235CRISTO REI MATERIAIS
1,00
Valor Unit.
Valor Total
474,21
474,21
Valor Unit.
Valor Total
10,70
10,70
NAO APLICAVEL
98,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
100,00 M
Valor Unit.
0,98
Valor Unit.
Valor Total
306,92
613,84
2,00 UN
136,42
272,84
157,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
57,67
99,84
57,67
99,84
260 JATO CORRETORA SEGUROS E NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FOX 1.6 LEX
PLUS PLACA IMV:5208
155 COMERCIO COMB. COLOSSO
78,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
78,44
78,44
NAO APLICAVEL
98,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 GASOLINA ADITIVADA - FOX IMV:5208
1,00 LT
283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
98,64
98,64
000094/2009 02/01
1 PAPEL TOALHA - SEC. ADMINISTRACAO
000111/2009 02/01
1 GASOLINA ADITIVADA - FOX IMV: 5208.
000116/2009 02/01
10,00 PCT
74,00
Valor Unit.
Valor Total
7,40
74,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
33,00 LT
88,11
Valor Unit.
2,67
0,00
0,00
0,00
98,00
2,00 UN
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
886,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000067/2009 02/01
207,62
10,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NO
SISTEMA DE INFORMATIZACAO E DO CONTROLE
ADMINSTRATIVO
FOLHA
DE
PAGAMENTO,
CALCULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF,
CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/
ACOMPANHAMENTO.
2 PATRIMONIO - SEC. ADMINSTRACAO.
000063/2009 02/01
Valor Total
207,62
000058/2009 02/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 CABO LOGICA COMP. CAT - P/ INTERNET.
000051/2009 02/01
1,78
474,21
1,00
DE
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX
- SITRAGO -RS
000041/2009 02/01
Valor Total
1,78
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
207,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
000040/2009 02/01
0,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
PERIODO
05/01/2009 A 03/02/2009.
1,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000034/2009 02/01
Anulado
NAO APLICAVEL
000033/2009 02/01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
88,11
1.000,00
-527,28
Pág: 8
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SER
DETERMINADO
PELA
MUNICIPALIDADE.
CONFORME CONTRATO.
000125/2009 02/01
1,00
1,00
2,00 UN
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Total
2.180,00
2.180,00
47,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
P/
Valor Unit.
Valor Total
47,75
47,75
1.200,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM
IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA A EMPRESA INDUSTRIA DE RECUPERACAO DE PLASTICOS
SANTA TEREZA.
4,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
300,00
1.200,00
5
1 REFERENTE A LOCACAO NAO RESIDENCIAL DE
PARTE DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE FRANCISCO
D ENADAL,506, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO
BANCARIO,
BANCO
BANRISUL.
CONFORME
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS.
90 PREZZI COMERCIO DE
12,00 UN
NAO APLICAVEL
0,00
0,00
1.000,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
2.180,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO
DAER, FAMURS E SEC. INFRA ESTRUTURA.
000196/2009 14/01
1.000,00
0,00
Valor Total
15,00
000180/2009 13/01
Valor Unit.
1.000,00
1 REFERENTE A IMPRESSORA, COPIADORA DIGITAL
LASER, SCANER COLORIDO, FAX, PC FAX,
MODELO MFC-8860DN MARCA BROTHER - SEC.
ADMINISTRACAO
5
1.034,00
TOMADA de PRECOS
008/2007
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
784 ANTONIO COLETTI
Valor Total
517,00
15,00
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO
PARA
VEICULOS
DA
SECRETARIA
DE
ADMINISTRACAO. CONFORME ADITIVO N 11/2009.
50 COMABE AUTOMACAO DE
Valor Unit.
15,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAVAGEM - FOX IMV:5208.
000179/2009 12/01
1.033,47
NAO APLICAVEL
000174/2009 12/01
Valor Total
1.033,47
1.034,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSAS, 04
GAVETAS, DESLIZADORES DE NYLON, MEDINDO
13335X460X670 MM - SEC. ADMINISTRACAO
000157/2009 12/01
Valor Unit.
397 COMPANHIA DE MOVEIS TRES NAO APLICAVEL
000139/2009 08/01
1.000,00
1.033,47
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NA
CONFECCAO
E
MANUTENCAO
DO
PERFIL
PROFISSIOGRAFICO
PREVIDENCIARIO
PPP,
CONFORME CONTRATO.
000137/2009 08/01
Valor Total
1.000,00
NAO APLICAVEL
000135/2009 08/01
Valor Unit.
Anulado
4.709,76
Valor Unit.
Valor Total
392,48
4.709,76
102,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 9
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
12,00
12,00
1,00
20,00
1,00
4,00
AGUA SANITARIA
DESINFETANTE
ESPONJA DUPLA FACE
PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS 30CM
VASSOURA PLASTICA
CERA LIQUIDA - SEC. ADMINISTRACAO
000197/2009 14/01
15,00 PCT
15,00 PCT
4,00 PCT
10,00 KG
3,00 UN
3,00 UN
124 VALE DOURADO COMERCIO
3,00 PCT
124 VALE DOURADO COMERCIO
3,00 UN
3,00 UN
8,00 LT
3,00 UN
Valor Unit.
1,60
3,00 UN
3,00 UN
3,00 UN
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
Valor Total
2,40
2,70
7,20
8,10
Valor Unit.
Valor Total
2,64
2,96
21,12
8,88
SABAO EM PO
DESODORIZADOR SANITARIO
SACO P/LIXO 50 LTS
SACO ALVEJADO
TOALHA DE PAPEL C/ 02
ADMINISTRACAO
ROLOS
-
2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA
SEC.
1,00
60,00
10,00
4,00
7,00
KG
UN
PCT
UN
PCT
1,35
1,95
1,50
4,05
5,85
4,50
Valor Unit.
Valor Total
4,39
0,89
1,39
1,95
1,97
4,39
53,40
13,90
7,80
13,79
193,84
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12,00 KG
2,00 UN
25,00 KG
Valor Unit.
Valor Total
10,88
1,89
2,38
130,56
3,78
59,50
NAO APLICAVEL
10,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA
SEDEX - JAIR A. SCHNEIDER INFORMATICA
461 CENTRO DE INTEGRACAO
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 CAFE EM PO
2 ADOCANTE
3 ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO
134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA
Valor Unit.
93,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
4,80
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Anulado
Valor Total
14,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 CHA CIDREIRA
3 CHA MACA - SEC.ADMINISTRACAO
1 CHA CAMOMILA
000257/2009 20/01
11,50
6,90
6,90
000207/2009 15/01
Valor Total
1,15
2,30
2,30
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ALCOOL 92
2 SAPOLIO LIQUIDO - SEC.ADMINISTRACAO
000204/2009 14/01
Valor Unit.
1
2
3
4
5
31,50
42,00
8,40
15,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LIMPA VIDROS
2 LUVA TAMANHO P - SEC. ADMINISTRACAO
000203/2009 14/01
2,10
2,80
2,10
NAO APLICAVEL
5
Valor Total
4,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 FOSFOROS - SEC. ADMINISTRACAO
000202/2009 14/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
5
18,60
13,80
0,60
31,00
5,60
32,60
25,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 ACUCAR
2 CHA DE MORANGO
3 CHA DE ABACAXI - SEC. ADMINISTRACAO
000201/2009 14/01
Valor Total
1,55
1,15
0,60
1,55
5,60
8,15
NAO APLICAVEL
000200/2009 14/01
Valor Unit.
81,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 COPO PLASTICO P/ CAFEZINHO 80 ML
2 COPO PLASTICO 200 ML
3 FILTRO P/CAFE - SEC. ADMINISTRACAO
000199/2009 14/01
LTS
LT
UN
PCT
UN
UN
NAO APLICAVEL
000198/2009 14/01
Valor Unit.
Valor Total
10,70
10,70
6.768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 10
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO
POR MILENE C. CASAGRANDE - SENDO VALOR
LIQUIDO MENSAL DE R$: 470,00.
000265/2009 21/01
1,00
1 ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO
2,00 kg
1 ALCOOL - SEC. ADMINISTRACAO
1,00 LT
1 CADERNO ESPIRAL - SEC. ADMINISTRACAO
2,00 UN
1 LAVAGEM - IMV: 5208
1,00
3.551CONDOMINIO CIVIL DO
1,00
1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO GOL
IOK:0180 NO DIA 23/01/2009 .
1,00
1 GASOLINA ADITIVADA - GOL IOK:0180
44,00 LTS
1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO
1,00
1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO
1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO
000322/2009 26/01
A
ESTACIONAMENTO
9
19 INSS A RECOLHER
Valor Unit.
Valor Total
2,67
117,48
Valor Unit.
Valor Total
339,59
339,59
Valor Unit.
Valor Total
472,69
472,69
Valor Unit.
Valor Total
176,95
176,95
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
VEICULO
GOL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
NAO APLICAVEL
2.804,46
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
000349/2009 26/01
3,50
NAO APLICAVEL
FOLHA DE PAGAMENTO
3,50
176,95
1,00
1 REFERENTE
IOK:0180
Valor Total
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.469GARAGEM NOMA
Valor Unit.
472,69
1,00
000318/2009 23/01
23,88
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
23,88
339,59
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000312/2009 23/01
20,00
117,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000305/2009 23/01
Valor Total
20,00
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
7,00
3,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000296/2009 23/01
3,50
23,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA
SECRETARIA DE HABITACAO, DAER E ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA.
000289/2009 23/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000280/2009 22/01
3,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
784 ANTONIO COLETTI
Valor Total
3,00
NAO APLICAVEL
000279/2009 22/01
Valor Unit.
7,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,80
NAO APLICAVEL
000272/2009 21/01
Valor Total
2,40
3,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000269/2009 21/01
6.768,00
4,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
6.768,00
NAO APLICAVEL
000266/2009 21/01
Valor Unit.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
2.804,46
2.804,46
751,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 11
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000368/2009 26/01
784 ANTONIO COLETTI
PREFEITO
3.369RA SANTA LUCIA
E
3.369RA SANTA LUCIA
DE
445,00
856,00
445,00
856,00
001/2009
419,00
Valor Unit.
Valor Total
242,00
177,00
242,00
177,00
20,00
Valor Unit.
20,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
195,41
195,41
Valor Unit.
Valor Total
482,07
482,07
NAO APLICAVEL
751,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00
750,57
750,57
1,00
1,35
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,35
145,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
20,00
482,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
195,41
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A
21/02/2009.
2 IRRF
838 VAGNER FURLANETTO
1,00 UN
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000461/2009 29/01
1.100,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 22/02 A
03/03/2009.
1.100,00
1,00
000460/2009 29/01
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SERVIDOR.
1.025ELISETE TEREZINHA
2.401,00
NAO APLICAVEL
000442/2009 29/01
23,88
Valor Total
1,00 UN
1,00 UN
1 LAVAGEM - FOX IMV:5208
Valor Total
23,88
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000441/2009 29/01
Valor Unit.
001/2009
CONVITE
1 NOBREAK 600 VA
2 NOBREAK 600 VA - CONFORME CONTRATO.
116,12
91,97
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000440/2009 29/01
Valor Total
116,12
91,97
23,88
CONVITE
1 MICROCOMPUTADOR:
PROCESSADOR
02
NUCLEOS,VELOC.
2.66
GHZ,
CACHE
3MB,
SSOQUETE LGA775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT
SITE BUS1.07GHZ; PLACA MAE,C/SUPRTE P/ UM
PROCESSADOR
NO
PACOTE
LGA775,
DE
MULTIMDIA ABNT2 C/110 TECLAS; MOUSE OPTICO
C/SCROLL, C/PAD MOUSE; PLACA DE VIDEO E
REDE INTEGRADA; DISCO RIGIDO HD 250GB.
2 MONITOR LCD 17 C/MULTIMIDIA
3 PROGRAMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP
PRO O&M; OFFICE SBE2007 O&M - CONFORME
CONTRATO.
000425/2009 28/01
Valor Unit.
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000396/2009 27/01
751,98
NAO APLICAVEL
000395/2009 27/01
Valor Total
751,98
208,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE- LEVAR
SECRETARIO P/ REUNIOES.
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
000381/2009 27/01
Valor Unit.
Valor Total
145,69
145,69
244,40
0,00
0,00
Pág: 12
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A
22/02/2009.
000462/2009 29/01
ABONO
PERIODO
DE
12/02
1,00
A
1.600G.E.E. SOLUCOES EM
1,00
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA
MANUTENCAO
PREVENTIVA
E
CORRETIVA
DO
SERVIDOR DE E MAIL E FIREWALL EM SOFTWARE
LIVRE.
56 Empenhos
9
Valor Líquido:
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
9
FOLHA DE PAGAMENTO
2 Empenhos
58 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
800,00
800,00
33.126,13
1,00
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
9.909,62
43.035,75
0,00
-527,28
8.846,71
0,00
Valor Total
8.846,71
8.846,71
1.062,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
32.598,85
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
JANEIRO DE 2009.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
434,67
NAO APLICAVEL
JANEIRO DE 2009.
000324/2009 26/01
Valor Total
434,67
800,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000323/2009 26/01
244,40
434,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14/03/2009.
Total da Unidade:
Valor Total
244,40
NAO APLICAVEL
000464/2009 30/01
Valor Unit.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
1.062,91
1.062,91
9.909,62
42.508,47
0,00
0,00
-527,28
Pág: 13
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
000002/2009 02/01
Modalidade
30 PASEP
000003/2009 02/01
A
ESTIMATIVAS
DO
PASEP
1,00
346 BANCO DO BRASIL SA
1,00
1.601PROCERGS CIA DE
12,00 UN
1,61
1,00
Valor Total
588,00
7.056,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
572,94
2,00 UN
2,00 UN
210,31
342,18
420,62
684,36
230,00
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
230,00
230,00
NAO APLICAVEL
87,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
87,08
NAO APLICAVEL
6,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Total
564,00
3.384,00
290,00
Valor Unit.
Valor Total
290,00
290,00
150,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9,00 UN
1,00 UN
NAO APLICAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
87,08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
-6.139,75
Valor Total
3.384,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CARIMBOS
2 CARIMBO AUTOMATICO - P/ SECRETARIAS
1.598PROFISSIONAL
Valor Total
286,47
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 10.000 1/2 FOLHAS A4 COM BRASAO P/ CARNES
- SEC. FAZENDA
14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA
Valor Unit.
2,00 UN
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
SERVICOS
DE
ESTAGIARIOS
PRESTADOS POR GIAN DOS SANTOS - SENDO
VALOR LIQUIDO MENSAL 470,00.
3.416GRAFICA MUCUM LTDA
1.677,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
1,61
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000187/2009 14/01
Valor Unit.
7.056,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A LIBERACAO DE USO DO PROVEDOR
DE INTERNET.
000136/2009 08/01
2.000,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA SISTEMA
DE
INFORMATIZACAO
E
DO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO - NO CONTROLE DA PRODUCAO
PRIMARIA, GUIA MODELO A
2 CONTABILIDADE, ORCAMENTO, EMPENHO
3 CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS
MUNICIPAIS - SEC.FAZENDA
000130/2009 05/01
Valor Total
2.000,00
000095/2009 02/01
Valor Unit.
1,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
000060/2009 02/01
15.000,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
SERVICOS
DE
ESTAGIARIOS
PRESTADOS POR MORGANA MEZACASA MARIN SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL 490,00.
000054/2009 02/01
Valor Total
15.000,00
2.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000052/2009 02/01
Valor Unit.
1.241BANRISUL/BANCO DO ESTADO NAO APLICAVEL
000043/2009 02/01
0,00
1,00
S/
000035/2009 02/01
15.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000018/2009 02/01
Anulado
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
RECEITAS.
Valor Unit.
Valor Total
14,00
30,00
126,00
30,00
26,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 14
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A BACKUP
LIMPEZA INTERNA DE
FAZENDA
000192/2009 14/01
DAS INFORMACOES E
COMPUTADOR - SEC.
18 BRASIL TELECOM S.A
A
9
SERVICOS
DE
TELEFONE
FOLHA DE PAGAMENTO
51
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
3.369RA SANTA LUCIA
3.369RA SANTA LUCIA
Valor Unit.
Valor Total
2.003,11
2.003,11
1,00
6.589,84
Valor Unit.
Valor Total
6.589,84
6.589,84
1,00
440,68
Valor Unit.
Valor Total
440,68
440,68
1,00
NAO APLICAVEL
1.449,76
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1.449,76
1.449,76
1,00
NAO APLICAVEL
114,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
114,83
CONVITE
001/2009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
6.451,00
CONVITE
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
2,00 UN
1.100,00
2.200,00
2,00 UN
3,00 UN
445,00
856,00
890,00
2.568,00
1,00 UN
1,00 UN
88,00
705,00
88,00
705,00
001/2009
Anulado
Valor Total
114,83
1 MICROCOMPUTADOR:
PROCESSADOR
02
NUCLEOS,VELOC.
2.66
GHZ,
CACHE
3MB,
SSOQUETE LGA775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT
SITE BUS1.07GHZ; PLACA MAE,C/SUPRTE P/ UM
PROCESSADOR
NO
PACOTE
LGA775,
DE
MULTIMDIA ABNT2 C/110 TECLAS; MOUSE OPTICO
C/SCROLL, C/PAD MOUSE; PLACA DE VIDEO E
REDE INTEGRADA; DISCO RIGIDO HD 250GB.
2 MONITOR LCD 17 C/MULTIMIDIA
3 PROGRAMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP
PRO O&M; OFFICE SBE2007 O&M - CONFORME
CONTRATO.
4 MONITOR LCD 17 C/ MULTIMIDIA
5 MICROCOMPUTADOR - CONFORME CONTRATO.
000398/2009 27/01
476,04
2.003,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000397/2009 27/01
Valor Total
476,04
NAO APLICAVEL
000369/2009 26/01
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000348/2009 26/01
950,00
476,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
000347/2009 26/01
Valor Total
950,00
NAO APLICAVEL
JANEIRO DE 2009.
9
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000321/2009 26/01
26,50
NAO APLICAVEL
000320/2009 26/01
Valor Total
26,50
950,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE IMPRESSORA DE CHEQUES ELIGIN
IMPRECHEQ. VERSAO 2.18 - SEC. FAZENDA
1 REFERENTE
0469352.
Valor Unit.
1,00
3.548SCHALTER ELETRONICA LTDA NAO APLICAVEL
000255/2009 20/01
549,00
0,00
Pág: 15
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 NOBREAK 600VA
2 NOBREAK 600VA - CONFORME CONTRATO.
000399/2009 27/01
3.369RA SANTA LUCIA
CONVITE
1 MICROCOMPUTADOR ITEM 01 DA CARTA CONVITE CONFORME CONTRATO.
2.609LUIS ANTONIO FITARELLI
1,00
000459/2009 29/01
1,00
DE
13/02
1,00
A
000004/2009 02/01
Valor Líquido:
813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
703,62
Valor Total
1.323,33
1.323,33
1,00
78,51
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1 REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRO MORADIA.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
24.065,33
82.987,29
0,00
0,00
0,00
78,51
-6.139,75
6.000,00
-1.188,94
Valor Total
6.000,00
6.000,00
1.500,00
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
15.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
52.782,21
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
3 Empenhos
28 Empenhos
Valor Total
703,62
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
Total do Orgão:
354,38
58.921,96
1 REFERENTE A JUROS DO PRO MORADIA.
000006/2009 02/01
Valor Total
354,38
NAO APLICAVEL
000005/2009 02/01
Valor Unit.
1.401,84
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14/03/2009.
2 IRRF.
25 Empenhos
395,00
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Valor Total
395,00
703,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PERIODO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
ABONO
395,00
354,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A
22/02/2009
484,00
65,00
NAO APLICAVEL
000458/2009 29/01
Valor Total
242,00
65,00
001/2009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000457/2009 29/01
Valor Unit.
2,00 UN
1,00 UN
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
15.000,00
15.000,00
22.500,00
75.282,21
-152,64
-223,75
-1.565,33
-7.705,08
Pág: 16
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
000001/2009 02/01
Modalidade
172 AGRITECH LAVRALE S.A
1,00
1,00
4,00
2,00
2,00
2,00
1.580KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA
1 OLEO FTA 5 LTS - CARREGADEIRA FIAT
1,00 UN
1,00 UN
1.580KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA
1,00
1,00
1,00
63,00
Valor Unit.
Valor Total
843,53
397,68
843,53
397,68
Valor Unit.
Valor Total
34,15
71,31
2,28
34,15
71,31
2,28
149,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
149,00
149,00
595,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO
PLACA IFI:2457
2 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO KOMBI PLACA
IBK: 8051
3 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.6
PLACA IFT:5184
4 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO
PLACA BMG:6358
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UN
211,04
211,04
1,00 UN
92,08
92,08
1,00 UN
81,24
81,24
1,00 UN
211,04
211,04
A
CUSTO
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
APOLICE
SEGURO
DE
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
407,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL PARA
ABASTECIMENTO
DE
VEICULOS/MAQUINAS
DA
SECRETARIA DE OBRAS.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
407,94
407,94
3.447PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL
3.425RETROPARTES PECAS E
55,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO CI4 - PATROLA CATERPILLER
000103/2009 02/01
Valor Total
63,00
NAO APLICAVEL
1 PINO BRACO DIREITO - CARREGADEIRA FIAT
000093/2009 02/01
Valor Unit.
107,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000069/2009 02/01
550,00
52,80
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
VEICULOS
Valor Total
275,00
3,30
1.241,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000065/2009 02/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 SUPORTE
2 TRAVESSA - ROCADEIRA HIDRAULICA
000062/2009 02/01
0,09
1,71
46,36
103,22
36,60
14,00
63,00
1,00 UN
000056/2009 02/01
Valor Total
0,09
1,71
11,59
51,61
18,30
7,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
602,80
2,00 UN
16,00 UN
000020/2009 02/01
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAMINA 08 FUROS AMARELA
2 PARAFUSO C/ PORCA - PATROLA IMQ:1492
000015/2009 02/01
0,00
NAO APLICAVEL
000013/2009 02/01
201,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONTRAPINO
PORCA SEXTAVADA
PARAFUSO
NAVALHA
PARAFUSO
PORCA - ROCADEIRA HIDRAULICA -
000008/2009 02/01
Anulado
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
5
6
1,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
55,00
55,00
157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 17
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PRISIONEIROS E PORCAS
2 PORCA DE AJUSTE DO
CATERPILLER
000104/2009 02/01
PINHAO
-
3.425RETROPARTES PECAS E
PATROLA
2.536SERGIO SARTORI
30 PASEP
900 JADIR LUCIETTO BARELLA
900 JADIR LUCIETTO BARELLA
6,50
NAO APLICAVEL
Valor Total
957,88
957,88
NAO APLICAVEL
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
10,00
NAO APLICAVEL
Valor Total
2,63
105,20
NAO APLICAVEL
7.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1.250,00
7.500,00
6,00 UN
NAO APLICAVEL
25,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
25,52
25,52
1,00
TOMADA de PRECOS
008/2007
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
5.000,00
Valor Unit.
Valor Total
5.000,00
5.000,00
NAO APLICAVEL
534,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
10,00
Valor Unit.
40,00 LTS
0,00
Valor Total
105,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
6,50
Valor Unit.
1,00
0,00
Valor Total
957,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO
SERVIDOR.
000147/2009 09/01
Valor Unit.
1,00
PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE
OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.
000146/2009 09/01
10,00
6,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PASEP S/ RECEITAS CIDE.
000140/2009 08/01
Valor Total
10,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
LOCACAO
DE
IMOVEL
NAO
RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE
20.000M P/ EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA
LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, DE
PROPRIEDADE DO LOCADOR COM MATRICULA NO
REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 4428. CONFORME
CONTRATO.
000123/2009 02/01
Valor Unit.
1,00
1 GASOLINA COMUM - GOL IFT:5184
000122/2009 02/01
1.380,00
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TROCA DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479
000112/2009 02/01
Valor Total
1.380,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO
DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE
OBRAS.
000110/2009 02/01
Valor Unit.
1,00
1 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA
000109/2009 02/01
129,00
28,00
1.380,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONSERTO DE PNEU - AGRALE IHG: 0046
000106/2009 02/01
Valor Total
129,00
28,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DO
CAIXA DE GIRA CIRCULO C/ SUBSTITUICAO DE
EIXO,
BUCHAS,
RETENTORES,
ARRUELAS,
REGULAGENS, RETIFICAS E AJUSTES FINAIS PATROLA CATERPILLER.
000105/2009 02/01
Valor Unit.
1,00 UN
1,00 UN
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
534,30
534,30
1.367,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 18
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
PERIODO
19/01/2009 A 17/02/2009.
2 REFERENTE IRRF S/FERIAS.
000148/2009 09/01
DE
FERIAS
307 EDEMAR BOCHI
DE
307 EDEMAR BOCHI
DE
FERIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8
1
2
3
4
5
6
1,00 LT
8
1
2
3
4
OLEO
OLEO
OLEO
OLEO
8
Valor Total
678,38
678,38
Valor Unit.
Valor Total
6,50
6,50
2,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UN
Valor Unit.
2,50
NAO APLICAVEL
8,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
8,00
16,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Total
0,30
4,00
23,00
5,00
1,00
10,00
7,00
1,00
0,10
295,00
2,00
2,00
0,60
0,25
2,40
8,00
23,00
10,00
1,00
10,00
7,00
8,00
1,60
295,00
2,00
2,00
0,60
0,50
210,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
6,00
20,00
1,00
25,00
2,00
75,00
12,00
20,00
1,00
25,00
2,00
150,00
NAO APLICAVEL
272,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20,00
2,00
4,50
4,50
NAO APLICAVEL
LT
LT
LT
LT
0,00
0,00
0,00
2,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
371,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
MOTOR - PATROLA IMQ:1492
HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IJK:5479
HIDRAULICO - RETRO 416C
HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY
000167/2009 12/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
ANEL VEDACAO PISSTAO - RETRO416C
JOGO LONA FREIO
REBITE LONA
JOGO PASTILHA FREIO
MOLA ACELERADOR
TAMBOR DE FREIO - KOMBI IBK:8051
000166/2009 12/01
302,31
6,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PORCA
PARAFUSO LAMINA
FILTRO CARTER
FILTRO DIESEL
PARAFUSO SUPORTE
SOLDA SUPORTE
CHAPA
PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492
ARRUELAS - PATROLA IMQ:1492
BATERIA 150 HP
LAMPADA - CAMINHAO IJK:5479
PARAFUSO CORRENTE
PORCA
ARRUELA - RETRO 416E
000165/2009 12/01
Valor Total
302,31
NAO APLICAVEL
1 LUVA DE MALHA PIGMETADA - SEC. OBRAS
8
Valor Unit.
678,38
1,00
DE
35,07
302,31
1,00
000164/2009 12/01
35,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000153/2009 09/01
1,00
NAO APLICAVEL
000150/2009 09/01
1.332,73
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE
SERVIDOR.
1 REFERENTE
A
PERIODO
26/01/2009 A 24/02/2009.
Valor Total
1.332,73
NAO APLICAVEL
000149/2009 09/01
Valor Unit.
1,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
9,00
10,00
8,00
8,00
180,00
20,00
36,00
36,00
266,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 19
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
MASSEY
0,50
1,50
1,00
2,00
1,00
0,50
4,00
DESCARGA
GABINE - PATROLA IMQ:1492
PISTAO - RETRO 416C
FREIO TRASEIRO
TROCA PASTILHA
MOTOR - KOMBI IBK:8051
LAMINA ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA
000170/2009 12/01
8
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E
1,00
295 SCARAVONATTI PRODUTOS
9
10
11
12
13
14
15
TUBO CONCRETO 400MM
TUBO CONCRETO 400MM
TUBO CONCRETO 400MM
TUBO CONCRETO 400MM
TUBO CONCRETO 400MM
TUBO CONCRETO 400MM
TUBO CONCRETO 300MM
TUBO DE CONCRETO
LEOPOLDINA
TUBO CONCRETO 300MM
TUBO CONCRETO 300MM
TUBO CONCRETO 200MM
TUBO CONCRETO 200MM
TUBO CONCRETO 200MM
TUBO CONCRETO 200MM
TUBO CONCRETO 200MM
000205/2009 15/01
2,00 UN
1,00 UN
2,00 UN
1,00
58,00
194,00
13,24
0,66
0,66
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
5,00
5,00
15,00
5,00
10,00
20,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30
14,30
14,30
203,00
203,00
101,50
101,50
304,50
101,50
143,00
286,00
-
LINHA
LINHA
LINHA
LINHA
LINHA
LINHA
LINHA
GRACIEMA BAIXA
CAPANEMA
150 LEOPOLDINA
130 LEOPOLDINA
SANTA TECLA
BELTRAME
PEDERNEIRA
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
5,00
10,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
14,30
14,30
11,90
11,90
11,90
11,90
11,90
143,00
143,00
119,00
119,00
178,50
59,50
119,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
68
5,00 UN
2,00 UN
TRATOR
Valor Unit.
Valor Total
550,00
900,00
2.750,00
1.800,00
52,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-
4.550,00
NAO APLICAVEL
AGRICOLA
1,00
Valor Unit.
Valor Total
52,00
52,00
NAO APLICAVEL
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONSERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLAR
000218/2009 16/01
Valor Total
29,00
194,00
6,62
BENTO
130 LEOPOLDINA
150 LEOPOLDINA
SANTA TECLA
BELTRAME
SAO VALENTIM
BENTO
- LINHA 130
000210/2009 15/01
Valor Unit.
LINHA
LINHA
LINHA
LINHA
LINHA
LINHA
LINHA
300MM
1 RECAPAGEM PNEU 1300X24 - PATROLA IMQ:1492
2 RECAAGEM PNEU 19,5L X 24 - RETRO 416E
1 OLEO HIDRAULICO
MASSEY
25,00
265,90
-
44 RENOVADORA PNEUS HOFF
1.632JUSTI IND. COM. MAQUINAS NAO APLICAVEL
1,00
0,00
Valor Total
2.325,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000209/2009 15/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
14,00
42,00
28,00
40,00
20,00
10,00
112,00
25,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LUVA VAQUETA COBERTURA
2 CINTO COURO ETERICISTA COM TALABARTE
3 OCULOS EPITEC POLICARB 4000 CINZA - SEC.
OBRAS ELETRICISTAS
4 VALOR IPI S/ MERCADORIA
000185/2009 13/01
Valor Total
28,00
28,00
28,00
20,00
20,00
20,00
28,00
25,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
104 CENCI E CIA LTDA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000171/2009 12/01
H
H
H
H
H
H
H
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
185,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 20
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
PRATO GIRATORIO
PORCA DE SEGMENT C/COLARA M12X1.5
LAMINA DE 03 FACAS 300MM
DISCO SINTETIZADO SM 0817 - ROCADEIRA
MANUAL
000222/2009 16/01
45 BG
UN
UN
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
7,50
5,50
42,50
65,00
7,50
5,50
42,50
130,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CORREIA B 67 - BRITADOR MUNICIPAL
2,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
10,00
20,00
1.192,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1,00
1,00
1,00
2,00
NAO APLICAVEL
000224/2009 16/01
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ANEL
FILTRO 7W2326
FILTRO 9R9925
FILTRO 1194740
FILTRO 1261817
RETENTOR 1507732
ELEMENTO 1561200
RESPIRO 1979155
JUNTA 2256451
ELEMENTO 2289130
RESPIRO 2535024
ELEMENTO 2934053
KIT SOS - RETRO 416E
UN
UN
UN
UN
UN
UN1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
7,29
32,75
5,28
51,45
222,65
18,71
78,02
20,04
75,76
78,81
88,48
117,99
395,40
7,29
32,75
5,28
51,45
222,65
18,71
78,02
20,04
75,76
78,81
88,48
117,99
395,40
000225/2009 16/01
1
2
3
4
1,00
2,00
3,00
1,00
OLEO 1970017
OLEO CI 4
OLEO 20L 3
GRAXA - RETRO 416E
000226/2009 16/01
1 REFERENTE
A
MAO
DE
PREVENTIVA - RETRO 416E
OBRA
MANUTENCAO
1.697SUL CORREIAS LTDA
1.545ROSSI VULCANIZADORA DE
2.512VANDERLEI BERRA
Valor Total
576,19
576,19
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.554,00
2.554,00
560,00
Valor Unit.
Valor Total
560,00
560,00
NAO APLICAVEL
35,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
35,81
35,81
NAO APLICAVEL
50,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479
2 PROTETOR ARO 20 - CMAINHAO IFI:2457
000243/2009 20/01
Valor Unit.
2.554,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO INSPETORIA
VETERINARIA.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICO NA EMENDA CORREIA BRITADOR MUNICIPAL.
000242/2009 20/01
99,80
115,40
899,31
16,08
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
CORREIA
TRANSPORTADORA
BORRACHA 19.500X20 - BRITADOR MUNICIPAL
000239/2009 19/01
Valor Total
99,80
57,70
299,77
16,08
576,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000237/2009 19/01
Valor Unit.
000236/2009 19/01
UN
UN
UN
UN
1.130,59
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 21
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONSERTO PNEU - CAMINHAO IJK:5479
2 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457
000248/2009 20/01
8
1,00 UN
1,00 UN
1,00
2,00 UN
2,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO CAIXA - PATROLA CATERPILLAR
000262/2009 20/01
44 RENOVADORA PNEUS HOFF
2,50 H
1.373ANTONIO PASQUALINI - ME
3.554DITRATORE COMERCIO DE
3,00 UN
2,00 UN
123,00
133,00
369,00
266,00
28,75
Valor Unit.
Valor Total
10,50
1,55
21,00
7,75
9,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
9,00
52,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
52,00
52,00
NAO APLICAVEL
79,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
8,00 LT
Valor Unit.
Valor Total
7,50
9,00
7,50
72,00
NAO APLICAVEL
5.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
5.000,00
5.000,00
650,00
Valor Unit.
Valor Total
650,00
650,00
NAO APLICAVEL
15,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 HASTE GUIA MOLA HIDR. - TRATOR AGRICOLA
MASSEY
000287/2009 22/01
30,00
260,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICOS PARA RETIRAR PECAS DO
BRITADOR.
000285/2009 22/01
Valor Total
12,00
NAO APLICAVEL
OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.
000282/2009 22/01
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PCT
2 OLEO HIDRAMAX 68 - TRATOR AGRICOLA MASSEY
000277/2009 21/01
30,00
130,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO HIDRAULICO 68 5 LTS - CARREGADEIRA
FIAT
000273/2009 21/01
3,00
3,00
Valor Unit.
2,00 UN
5,00 UN
1 PO XADREZ 500 GR - PINTURA DE MEIO FIO
000271/2009 21/01
Valor Total
1,50
1,50
2,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 VASSOURA
2 SACO LIXO 100LTS - SEC. OBRAS
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000268/2009 21/01
15,00
895,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONSERTO DE PNEU 19,5 X 24 - PATROLA
IMQ:1492
2 CONSERTO DE PNEU 1300-24 - RETRO 416E
3 CONSERTO DE PNEU 1300-24 - RETRO 416E
Valor Total
15,00
NAO APLICAVEL
000267/2009 21/01
Valor Unit.
6,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PARAFUSO - PATROLA 120B
2 GRAXETA - CARREGAEIRA FIAT
8
12,00
13,00
NAO APLICAVEL
000253/2009 20/01
Valor Total
12,00
13,00
15,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459
8
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000252/2009 20/01
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
148,04
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 22
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 RETENTOR W-8514
2 RETENTOR DO MOTOR - ROCADEIRA HIDRAULICA
000288/2009 22/01
000295/2009 23/01
RETENTOR
-
ROCADEIRA
000299/2009 23/01
-
BRITADOR
1,00
000325/2009 26/01
2428632/2429583
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
BRITADOR
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
872 LUIZ CARLOS BARELLA
1,00
Valor Unit.
Valor Total
62,41
62,41
Valor Unit.
69,37
1,00
Valor Unit.
Valor Total
937,22
937,22
Valor Unit.
Valor Total
2.003,11
2.003,11
Valor Unit.
Valor Total
17.747,50
17.747,50
NAO APLICAVEL
638,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
638,39
638,39
NAO APLICAVEL
440,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
440,68
440,68
NAO APLICAVEL
4.269,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,37
17.747,50
1,00
Anulado
Valor Total
2.003,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000372/2009 27/01
14,74
NAO APLICAVEL
000351/2009 26/01
14,74
937,22
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
000350/2009 26/01
Valor Total
NAO APLICAVEL
JANEIRO DE 2009.
000327/2009 26/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
JANEIRO DE 2009.
000326/2009 26/01
747,87
69,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-
Valor Total
747,87
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
62,41
1,00
1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM
67,50
14,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
45,00
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL
1 MEDIDOR
N
MUNICIPAL
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
747,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000311/2009 23/01
8,64
139,40
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA
000303/2009 23/01
1,50 H
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000302/2009 23/01
Valor Total
8,64
139,40
NAO APLICAVEL
2428632/2429583
Valor Unit.
67,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR
N
MUNICIPAL
1,00 UN
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1 MAO
DE
OBRA
HIDRAULICA
Valor Unit.
Valor Total
4.269,36
4.269,36
23,88
0,00
0,00
-51,21
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 23
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - TRANSPORTE
BRITADOR A FIM DE BUSCAR ORCAMENTO
REALIZAR LICITACAO DE CONSERTO.
000376/2009 27/01
19 INSS A RECOLHER
DO
P/
DO
P/
8
1
2
3
4
5
LUBRIFICACAO
LUBRIFICACAO
LUBRIFICACAO
LUBRIFICACAO
LUBRIFICACAO
MASSEY
000417/2009 28/01
- CAMINHAO IFI:2457
- CAMINHAO IJK:5479
- CAMINHAO BMG:6358
ROCADEIRA
TRATOR - TRATOR
8
8
1,00
Valor Unit.
Valor Total
23,88
23,88
219,00
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
4,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
45,00
140,00
22,00
45,00
140,00
3,00
12,00
79,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
AGRICOLA
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
18,00
10,00
15,00
18,00
18,00
18,00
10,00
15,00
NAO APLICAVEL
336,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00 H
28,00
28,00
3,00 H
4,00 H
4,00 H
28,00
28,00
28,00
84,00
112,00
112,00
NAO APLICAVEL
182,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00
1,00 UN
12,00
160,00
12,00
160,00
1,00 UN
10,00
10,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 BALDE OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR AGRICOLA
MASSEY
1 OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA
65,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO DE PREPARACAO - RETRO 416E
000423/2009 28/01
155,49
000422/2009 28/01
Valor Total
155,49
NAO APLICAVEL
1 OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479
2 BALDE
OLEO
HIDRAULICO
68
PATROLA
IMQ:1492
3 OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY
000419/2009 28/01
Valor Unit.
23,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO
DIRECAO
E
FREIO
CAMINHAO
IFI:2457
2 SERVICO COMANDO BOMBA - PATROLA IMQ:1492
3 SERVICO PARAFUSO BLOCO
4 SERVICO BOMBA HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA
MASSEY
000418/2009 28/01
23,88
NAO APLICAVEL
1 ROLAMENTO COLUNA- CAMINHAO IFI:2457
2 SOLDA E CORTE CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479
3 CONJUNTO
POLIA
BOMBA
PATROLA
UBER
IMQ:1492
4 PARAFUSO 9/16 ACO - TRATOR AGRICOLA MASSEY
000416/2009 28/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A PORTO ALEGRE - TRANSPORTE
BRITADOR A FIM DE BUSCAR ORCAMENTO
REALIZAR LICITACAO DE CONSERTO.
8
Valor Total
23,88
NAO APLICAVEL
000415/2009 28/01
Valor Unit.
155,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.088CLAIMAR BORTOLINI
1,00
NAO APLICAVEL
000377/2009 27/01
7,00 UN
Valor Unit.
65,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
Valor Unit.
Valor Total
176,00
1.232,00
7,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
1.232,00
NAO APLICAVEL
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
7,50
7,50
0,00
0,00
Pág: 24
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
000426/2009 28/01
Modalidade
1,00
1,00
1 OLEO GL 90 - TRATOR AGRICOLA MASSEY
1,00 UN
1 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492
1,00
1,00
03/03/2009.
2 IRRF.
1.248CLOVIS ALBERTO FERRARI
1.079AIRTON POYER
1,00
3,01
1,00
1.273MARCIANO FURLANETO
Valor Total
252,01
252,01
Valor Unit.
Valor Total
665,30
665,30
Valor Unit.
Valor Total
379,63
379,63
851,90
1,00
02/03/2009.
562 ALCIR PINSETTA
1,00
198,58
Valor Unit.
Valor Total
198,58
198,58
Valor Unit.
Valor Total
468,70
468,70
496,33
1,00
Valor Unit.
496,33
NAO APLICAVEL
16/02
A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-496,33
Valor Total
496,33
1.270,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FERIAS
851,90
NAO APLICAVEL
Valor Total
851,90
468,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
562 ALCIR PINSETTA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
379,63
1,00
0,00
3,01
252,01
665,30
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PERIODO
706,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.273MARCIANO FURLANETO
1 REFERENTE A
17/03/2009
2 IRRF
454,72
Valor Total
1,00
10/03/2009.
000456/2009 29/01
Valor Total
454,72
NAO APLICAVEL
000455/2009 29/01
Valor Unit.
706,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000454/2009 29/01
20,00
NAO APLICAVEL
000453/2009 29/01
Valor Total
20,00
Valor Unit.
1,00
10/03/2009.
000450/2009 29/01
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.079AIRTON POYER
12,50
NAO APLICAVEL
000449/2009 29/01
Valor Total
12,50
709,86
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000448/2009 29/01
Valor Unit.
454,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.248CLOVIS ALBERTO FERRARI
12,50
NAO APLICAVEL
000447/2009 29/01
15,00
15,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.342VALTER FERRONATTO
Valor Total
15,00
15,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.342VALTER FERRONATTO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000444/2009 29/01
0,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000443/2009 29/01
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TROCA D EPNEU - PATROLA CATERPILLAR
2 CONSERTO DE PNEU - RETRO 416E
000428/2009 28/01
Anulado
NAO APLICAVEL
000427/2009 28/01
Valor Unit.
Valor Total
1,00
1.245,67
1.245,67
1,00
24,93
24,93
-1.270,60
Pág: 25
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Total da Unidade:
000053/2009 02/01
92 Empenhos
Modalidade
Valor Líquido:
3.352CRISTELSERVICE
80.093,14
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
MANUTENCAO
DE
CENTRAL
TELEFONICA NUTRON 10.000, C/ NOBREAK,
IMPRESSORA,
FILTRO
AC
E
PLACA
DDA
COMMODITY
NA
COMUNIDADE
DA
LINHA
PEDERNEIRA - UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON
4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/
PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO
AX E PLACA DDA NA COMUNIDADE DA LINHA
SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA.
000297/2009 23/01
2,00 UN
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV
000310/2009 23/01
1,00
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV
000373/2009 27/01
3.352CRISTELSERVICE
000309/2009 23/01
4 Empenhos
1 Empenhos
97 Empenhos
1,00 UN
Valor Líquido:
Valor Total
23,20
23,20
Valor Unit.
27,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Líquido:
Valor Líquido:
4.933,66
87.162,19
0,00
27,29
Valor Total
1.130,00
1.130,00
2.135,39
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 ILUMINACAO PUBLICA
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
1.130,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
954,90
27,29
1,00
1 REFERENTE A CONSERTO DE LINHAS TRONCO NAS
LINHAS GRACIEMA BAIXA E CAPANEMA.
Total da Unidade:
Valor Total
NAO APLICAVEL
0,00
477,45
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-1.818,14
954,90
23,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
78.275,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Anulado
0,00
2.135,39
0,00
4.933,66
0,00
Valor Unit.
Valor Total
4.933,66
4.933,66
4.933,66
85.344,05
0,00
-1.818,14
Pág: 26
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
000009/2009 02/01
Modalidade
794 MAURI DOS ANJOS
794 MAURI DOS ANJOS
785 RUDINEI DE OLIVEIRA
785 RUDINEI DE OLIVEIRA
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO
SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
1.718LOURDES GALVES LOCATELI
FERIAS
DE
1.175JAIRA BETINELLI MACHADO
000038/2009 02/01
Valor Total
183,05
183,05
Valor Unit.
Valor Total
418,09
418,09
293,38
Valor Unit.
Valor Total
293,38
293,38
354,68
DE
DE
NAO APLICAVEL
Valor Total
354,68
354,68
797,62
Valor Unit.
Valor Total
797,62
797,62
1,00
CONVITE
DE EMPRESA NA
ODONTOLOGICOS.
Valor Unit.
1,00
006/2007
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.528R&R - REABILITACAO E
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FERIAS
183,05
NAO APLICAVEL
PERIODO
3.503CLINICA ODONTOLOGICA
125,70
217,11
1,00
Valor Total
125,70
217,11
418,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A CONTRATACAO
PRESTACAO
DE
SERVICOS
CONFORME CONTRATO.
700,00
NAO APLICAVEL
000037/2009 02/01
Valor Total
700,00
342,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
PERIODO
12/01/2009 A 31/01/2009.
700,00
1,00
000032/2009 02/01
Valor Total
700,00
700,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO
02/01/2009 A 11/01/2008.
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000031/2009 02/01
700,00
NAO APLICAVEL
000030/2009 02/01
Valor Total
700,00
700,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
PERIODO
05/01/2009 A 03/02/2009.
700,00
700,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000029/2009 02/01
Valor Total
700,00
NAO APLICAVEL
000028/2009 02/01
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000019/2009 02/01
0,00
NAO APLICAVEL
000016/2009 02/01
700,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000014/2009 02/01
Anulado
NAO APLICAVEL
000010/2009 02/01
1,00
20.000,00
Valor Unit.
Valor Total
20.000,00
20.000,00
7.053,50
-700,00
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.469,95
0,00
Pág: 27
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
FISEOTERAPIA NA EXECUCAO DOS SEGUINTES
SERVICOS: 32 (TRINTA E DUAS) SECOES DE
FISIOTERAPIA DOMICILIAR MES - 103 (CENTO E
TRES) SECOES DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA
MES
CONFORME
TERMO
ADITIVO
DE
CREDENCIAMENTO N 011/2007.
000039/2009 02/01
Valor Total
3.526,75
7.053,50
345 ASSOCIACAO DR.
Valor Unit.
Valor Total
10.000,00
10.000,00
1,00
NAO APLICAVEL
10.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM O
OBJETIVO
A
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME CREDENCIAMENTO
N001/2008.
10.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM O
OBJETIVO
A
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
CIRURGIAS
ELETIVAS
E
CONSULTAS
ESPECIALIZADAS
CONFORME
CREDENCIAMENTO
N002/2008.
000044/2009 02/01
Valor Unit.
2,00 UN
1.690HOSPITAL BENEFICENTE SAO NAO APLICAVEL
000042/2009 02/01
Valor Unit.
Valor Total
10.000,00
10.000,00
1,00
NAO APLICAVEL
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
1,00
000061/2009 02/01
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL SPECIAL
1.0 PLACA IKM: 9448
2 REFERENTE SEGURO VEICULO SPRINTER FURGAO
AMBULANCIA PLACA ILW:8664
3 REFERENTE SEGURO VEICULO GOL TREND PLACA
IPJ: 6274
4 REFERENTE SEGURO VEICULO SPRINTER IJW:5119
000070/2009 02/01
1.591MABOR ASSESSORIA E
1.606ZINI SERVICOS
Valor Total
81,91
81,91
1,00 UN
138,36
138,36
1,00 UN
99,66
99,66
1,00 UN
521,62
521,62
465,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
465,74
465,74
010/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
Valor Unit.
1,00
CONVITE
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/
PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA
SOCIAL
DESENVOLVENDO
ATIVIDADES
COMO:
ASSISTENCIA
TECNICA
P/
CONSELHOS
MUNICIPAIS
NAS
AREAS
DE:
ASSISTENCIA
SOCIAL,
DIREITOS
DA
CRIANCA
E
DO
ADOLESCENTE, DO IDOSO E DA MULHER; P/
CONSELHEIROS
TUTELARES;
REALIZACAO
DE
ESTUDOS,
LAUDOS
E
PERICIAS
SOCIAIS;
LIBERDADE
ASSISTIDA:
DESENVOLVER
ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS
EM ATO INFRACIONAL, ATENDER DETERMINACOES
DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO;
PLANEJAMENTO, EXECUCAO E AVALICOES DE
PROJETOS E PROGARAMAS SOCIAIS VOLTADOS A
CRIANCA
E
ADOLESCENTE,
GESTANTES
E
PARTURIENTES,
IDOSOS
E
PALESTRA;
...
CONFORME CONTRATO.
000073/2009 02/01
Valor Unit.
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL PARA
ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE
SAUDE.
000072/2009 02/01
841,55
7.500,00
Valor Unit.
Valor Total
1.250,00
7.500,00
6,00 UN
002/2008
1.605,00
Anulado
0,00
-5.044,00
-446,37
0,00
0,00
0,00
-315,00
Pág: 28
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO
DE
ATENDIMENTO
PSICOLOGICO
DESENVOLVENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATE
55
(CINQUENTA
E
CINCO)
CONSULTAS
E
ACONSELHAMENTO DE PSICOLOGO POR MES NO
VALOR DE 19,00 (DEZENOVE REAIS) CADA E ATE
20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS DE PSICOLOGO
POR MES NO VALOR DE 28,00 (VINTE E OITO
REAIS) CADA CONFORME CONTRATO.
000096/2009 02/01
1,00
1.006CZARNOBAY & CIA LTDA
6,00 UN
1.093INSTITUTO RADIOLOGICO
345 ASSOCIACAO DR.
1,00
3.494CLINICA DE CARDIOLOGIA
1,00
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
2.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
NAO APLICAVEL
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
NAO APLICAVEL
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
NAO APLICAVEL
263,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
GASOLINA ADITIVADA - GOL IOQ:3346
OLEO DIESEL ADITIVADO - SPRINTER IJW:5119
GASOLINA ADITIVADA - GOL IMJ:3996
OLEO DIESEL COMUM - SPRINTER IJW:5119
000118/2009 02/01
Valor Total
2.000,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGISTA,
SENDO 03 (TRES) CONSULTAS MENSAIS NO VALOR
UNITARIO DE 53,00 CADA.
1
2
3
4
Valor Unit.
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS
CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N
11/2008.
000114/2009 02/01
5.760,00
2.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR
IMAGEM, TESTE ERGOMETRICO E SERVICOS DE
ANALISES CLINICA CONFORME TERMO ADITIVO DE
CONTRATO N 010/2008.
000102/2009 02/01
Valor Total
960,00
NAO APLICAVEL
CONTRATO N 012/2008.
000101/2009 02/01
Valor Unit.
1.690HOSPITAL BENEFICENTE SAO NAO APLICAVEL
000100/2009 02/01
1.605,00
5.760,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N
13/2008.
000099/2009 02/01
Valor Total
1.605,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
SERVICOS
DE
ESTAGIARIOS
PRESTADOS POR IVAN SOMENSI CERIOTTI SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL 800,00.
000098/2009 02/01
Valor Unit.
23,00
41,00
23,00
20,00
LTS
LTS
LTS
LTS
Valor Unit.
Valor Total
2,67
2,30
2,67
2,30
61,41
94,30
61,41
46,00
2.000,00
Anulado
0,00
-676,82
-1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
-317,81
Pág: 29
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
SER
DETERMINADO
PELA
MUNICIPALIDADE.
CONFORME CONTRATO.
000120/2009 02/01
1.004SENTIRE & PARLARE
1.004SENTIRE & PARLARE
3.424IMFC - INDUSTRIA DE
300 SERESA & RESL-SERVICE
586 JAIRO SOLIGO
8
Valor Unit.
Valor Total
210,00
210,00
NAO APLICAVEL
566,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
566,61
566,61
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.465,00
Valor Unit.
Valor Total
0,85
0,85
0,85
255,00
1.020,00
1.190,00
300,00 UN
1.200,00 UN
1.400,00 UN
NAO APLICAVEL
1.920,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1.920,00
1.920,00
008/2007
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
000158/2009 12/01
2.180,00
1,00 UN
PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
CONFORME ADITIVO N 11/2009.
000144/2009 08/01
Valor Total
1.090,00
210,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
COLETA,
TRANSPORTE,
TRATAMENTO
(INCINERCAO)
E
DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS
DOS SERVICOS DE SAUDE - RELATIVO A COLETA
QUINZENAL DE UM RECIPIENTE COM CAPACIDADE
DE 100 LITROS. CONFORME
ADITIVO DE
PRESTACAO DE SERVICOS N 005/2009.
000141/2009 08/01
Valor Unit.
2,00 UN
NAO APLICAVEL
1 FRALDAS GERIATRICA TAMANHO M
2 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G
3 FRALDAS GERIATRICAS TAMNHO GG - POSTO DE
SAUDE.
000131/2009 07/01
2.000,00
2.180,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NA
CONFECCAO
E
MANUTENCAO
DO
PERFIL
PROFISSIOGRAFICO
PREVIDENCIARIO
PPP,
CONFORME CONTRATO.
000128/2009 05/01
Valor Total
2.000,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIOMETRIA,
SENDO 03 AUDIOMETRIAS MENSAIS NO VALOR DE
35,00 CADA - CONFORME CONTRATO.
000126/2009 02/01
Valor Unit.
1,00
PRESTACAO DE SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA E
AUDIOMETRIAS, DESEMVOLVENDO AS SEGUINTES
ATIVIDADES:
TERAPIA
FONOAUDIOLOGICA
REABILITACAO
E
FONOAUDIOLOGIA
ESCOLAR,
PREVENCAO,
ASSESSORAMENTO
E
TRIAGEM.
CONFORME CONTRATO.
000121/2009 02/01
1,00
5.000,00
Valor Unit.
Valor Total
5.000,00
5.000,00
700,00
Valor Unit.
Valor Total
700,00
700,00
49,00
Anulado
0,00
-70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 30
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO MOTOR
2 LIQUIDO FREIO - GOL IMJ:3996
000159/2009 12/01
8
4,00 LT
1,00 UN
8
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.520DETRAN RS
1.294SAS EQUIP. ASSIS.
1.294SAS EQUIP. ASSIS.
1,00 UN
2,00 UN
GABINTE
3.310ELETRONICA ANTONOV LTDA
3.307PISSAIA, SGORLA &
1 OXIGENIO CILINDO 1.0 - POSTO DE SAUDE
1,00 UN
2,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
285,00
64,00
285,00
128,00
300,00
Valor Unit.
Valor Total
300,00
300,00
Valor Unit.
Valor Total
38,00
13,50
38,00
27,00
1,00 UN
288 COMERCIAL MEDICAMENTOS
Valor Total
70,00
70,00
251,59
1,00
-
1.535ART CLINICA MEDICA LTDA
Valor Unit.
Valor Total
251,59
251,59
NAO APLICAVEL
55,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
60
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
SANDRA
1,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
65,50
65,50
NAO APLICAVEL
97,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA
GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS
AMBULATORIAIS
E
CONSULTAS
PEDIATRICAS
CONFORME CONTRATO.
1.523VITA CLINICA
93,51
70,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
93,51
65,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPS
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000233/2009 19/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 BATERIA P/ TELEFONE S/FIO 3.6V X 1150MAH
2 BATERIA 9V ALCALINA - POSTO DE SAUDE
000230/2009 16/01
20,00
80,00
NAO APLICAVEL
CREME
Valor Total
20,00
20,00
413,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO
DE
MANUTENCAO
DO
ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE.
1 CETAPHIL DEFENSE
MARIA ACCO.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000208/2009 15/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 FILTRO DE AR
2 VALVULA SUPORTE - GABINETE ODONTOLOGICO
000189/2009 14/01
14,00
43,00
4,00
35,00
5,00
1,00
3,00
93,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000184/2009 13/01
Valor Total
14,00
43,00
4,00
35,00
5,00
1,00
3,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO GOL
IPJ:6274
000183/2009 13/01
Valor Unit.
100,00
1,00 H
4,00 H
000182/2009 13/01
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO FREIO - GOL IMJ:3996
2 SERVICO VAZAMENTO - GOL IOQ:3346
000181/2009 13/01
44,00
5,00
NAO APLICAVEL
000177/2009 12/01
Valor Total
11,00
5,00
105,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FILTRO CARTER
JOGO PASTILHA FREIO - GOL IMJ:3996
JUNTA TAMPA
RETENTOR DIANTEIRO
COLA
PARAFUSO
JUNTA BUJAO CARTER - GOL IOQ:3346
000160/2009 12/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
5
6
7
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
97,52
97,52
230,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 31
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
ENDOSCOPIA
000234/2009 19/01
A
DIAGNOSE
POR
IMAGEM
1.522JULIANA GASPERIN
3,00 UN
EM
10,00 PCT
80 MECANICA UNIDISEL LTDA
1,00
1,00
1,00
EM
3,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 4 KG - SPRINTER
IJW:5119
3.557ARP MED - ATENDIMENTO
Valor Total
100,00
110,00
100,00
110,00
Valor Unit.
Valor Total
347,02
347,02
590,00
Valor Unit.
Valor Total
590,00
590,00
Valor Unit.
Valor Total
12,50
12,50
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
157,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS
DERMATOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO.
000290/2009 23/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
98,20
451,80
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664
3.556CENCI COMERCIO DE
Valor Total
98,20
225,90
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
1,00
-157,74
0,00
0,00
15,00
12,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000286/2009 22/01
1,00
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119
1.522JULIANA GASPERIN
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000281/2009 22/01
15,00
347,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONTRATO
N
010/2008.
COMPLEMENTO
DO
EMPENHO 100/2008.
Valor Unit.
210,00
1,00
1,00
IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO 007/2008.
130,00
NAO APLICAVEL
1,00 UN
2,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MAO DE OBRA PIVO E AMORTECEDOR
2 LAUDO DE VISTORIA - SPRINTER IJW:5119
Valor Total
13,00
NAO APLICAVEL
1.433CLIBECOR
Valor Unit.
550,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PIVO SUSPENCAO
2 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER IJW:5119
000276/2009 21/01
157,74
NAO APLICAVEL
000275/2009 21/01
Valor Total
52,58
15,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAVAGEM - GOL IOQ:3346
000264/2009 20/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000263/2009 20/01
230,00
130,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 PAPEL TOALHA BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE
000245/2009 20/01
Valor Total
115,00
283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APLICAVEL
000244/2009 20/01
Valor Unit.
157,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA
DERMATOLOGIA CONFORME ADITIVO.
000240/2009 20/01
2,00
-
NAO APLICAVEL
000235/2009 19/01
Valor Unit.
Valor Total
52,58
157,74
45,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
135,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-45,00
0,00
Pág: 32
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CUPRAMINE
250MG
CERIOTTI ZILIO.
000291/2009 23/01
C/50
CAPS
-
3.557ARP MED - ATENDIMENTO
SOLANGE
000292/2009 23/01
A
ENVIO
DE
MERCADORIA
DE
SAO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
Valor Total
10.000,00
10.000,00
Valor Unit.
Valor Total
8.000,00
8.000,00
607,23
Valor Unit.
607,23
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.003,11
2.003,11
Valor Unit.
Valor Total
13.863,39
13.863,39
NAO APLICAVEL
2.139,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.139,11
2.139,11
NAO APLICAVEL
357,01
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
357,01
357,01
NAO APLICAVEL
440,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
440,68
440,68
NAO APLICAVEL
3.864,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.864,35
3.864,35
NAO APLICAVEL
519,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
-1.095,00
-3.557,36
0,00
607,23
13.863,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
2.003,11
NAO APLICAVEL
000383/2009 27/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000375/2009 27/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000362/2009 26/01
33,83
8.000,00
1,00
JANEIRO DE 2009.
000361/2009 26/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
000344/2009 26/01
Valor Total
33,83
NAO APLICAVEL
JANEIRO DE 2009.
000343/2009 26/01
Valor Unit.
10.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
000342/2009 26/01
135,24
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE
000341/2009 26/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONFORME CONTRATO.
000316/2009 23/01
Valor Total
135,24
NAO APLICAVEL
IMAGEM CONFORME CONTRATO.
1.006CZARNOBAY & CIA LTDA
Valor Unit.
33,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000293/2009 23/01
1,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
PAULO
Valor Unit.
Valor Total
519,49
519,49
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 33
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAVAGEM - GOL IKM:9448
000384/2009 27/01
3.558CLINICA DE OLHOS G & O
NAO APLICAVEL
1.440BALLMED CLINICA MEDICA
1.434MARCIA HELENA RANZI
1.523VITA CLINICA
000431/2009 29/01
1.116ANTENOR STRINGHINI
3.559IVAN SOMENSI CERIOTTI
3.560CIDIANE CERESA CONTI
3.559IVAN SOMENSI CERIOTTI
1,00
6.000,00
6.000,00
Valor Unit.
Valor Total
604,68
604,68
Valor Unit.
Valor Total
30,67
30,67
5.000,00
Valor Unit.
Valor Total
5.000,00
5.000,00
1.050,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.050,00
1.050,00
NAO APLICAVEL
690,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
690,00
690,00
NAO APLICAVEL
23,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
E
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UN
Valor Unit.
Valor Total
23,88
23,88
95,50
Valor Unit.
Valor Total
47,75
95,50
NAO APLICAVEL
143,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA
A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DE
ORIENTACAO AOS NOVOS SECRETARIAO DE SAUDE.
NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009.
000435/2009 29/01
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 IDA
A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DE
ORIENTACAO AOS NOVOS SECRETARIAO DE SAUDE.
NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009.
000434/2009 29/01
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A CAXIAS DO SUL - INSTALACAO
ATUALIZACAO, SIA SIAB, CNES, BPA,...
000433/2009 29/01
Valor Unit.
30,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
IMAGEM - ENDOSCOPIA CONFORME CONTRATO.
NAO APLICAVEL
15,00
604,68
1,00
2,00 UN
Anulado
Valor Total
6.000,00
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS
EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE NEUROLOGIA
CONFORME CONTRATO.
000392/2009 27/01
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS
GINECO-OBSTETRICIA,
E
CAUTERIZACAO
DE
LESAO
E/OU
CIRURGIA
DE
MEDIO
PORTE
CONFORME CONTRATO.
000391/2009 27/01
015/2009
NAO APLICAVEL
GINECO-OBSTETRICIA, E COLOCACAO DE DIU
CONFORME TERMO ADITIVO N 004/2008.
000390/2009 27/01
15,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTACAO DOS SEGUINTES SERVICOS MEDICOS:
CLINICA
GERAL,
VISITAS
DOMICILIARES,
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE
PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO
000388/2009 27/01
Valor Unit.
1,00
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
CONSULTAS
ESPECIALIZADAS DE OFTALMOLOGIA DE ATE 10
(DEZ) CONSULTAS MES NO VALOR DE R$: 50,00
CADA
000387/2009 27/01
Valor Unit.
Valor Total
71,63
143,26
23,88
-750,00
0,00
0,00
-2.385,23
-350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 34
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A CAXIAS DO SUL - TREINAMENTO PROGRAM
DA DENGUE.
000437/2009 29/01
794 MAURI DOS ANJOS
1,00
794 MAURI DOS ANJOS
000439/2009 29/01
1,00
DE
22/02
794 MAURI DOS ANJOS
1,00
A
1.633DEBORA CHAGAS DE
183,05
Valor Unit.
Valor Total
183,05
183,05
349,44
1,00
1,00
349,44
Valor Unit.
Valor Total
320,00
320,00
240,00
Valor Unit.
Valor Total
240,00
240,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CLINICA
GERAL,
VISITAS
DOMICILIARES,
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.080,28
3.000,00
-985,75
Valor Total
3.000,00
3.000,00
1.514,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
154.493,40
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
JANEIRO DE 2009.
Valor Total
349,44
177.573,68
GINECO-OBSTETRICIA, E COLOCACAO DE DIU
CONFORME TERMO ADITIVO N 004/2008.
FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Unit.
320,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
29,03
NAO APLICAVEL
1 SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDE SEM FIO
C/ SEGURANCA ATIVADA, INSTALACAO DE ANTI
VIRUS EM TRES PECAS, MANUTENCAO EM CAIXA
ERMETRICA, VERIFICACAO DE EQUIPAMENTO POSTO DE SAUDE
000385/2009 27/01
29,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9
1,00
1,00
1 RADIO S/FIO 802.11BG P/ INTERNET - POSTO
DE SAUDE
000345/2009 26/01
1.159,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000231/2009 16/01
Valor Total
1.159,63
1,00
03/03/2009.
87 Empenhos
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
420,10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000466/2009 30/01
Valor Total
420,10
NAO APLICAVEL
000465/2009 30/01
Valor Unit.
1.188,66
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
21/02/2009.
2 REFERENTE A IRRF
000446/2009 29/01
357,05
NAO APLICAVEL
000445/2009 29/01
Valor Total
357,05
420,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PERIODO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
ABONO
23,88
357,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO
SERVIDOR.
1 REFERENTE A
03/03/2009.
Valor Total
23,88
NAO APLICAVEL
000438/2009 29/01
Valor Unit.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
1.514,52
1.514,52
20.500,00
Valor Unit.
Valor Total
20.500,00
20.500,00
0,00
0,00
Pág: 35
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO
000389/2009 27/01
Modalidade
1,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
N
N
N
N
N
N
N
N
N
000306/2009 23/01
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
N
N
N
N
N
N
N
N
N
000374/2009 27/01
2,00 UN
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-985,75
2.720,00
0,00
Valor Total
1.360,00
2.720,00
Valor Unit.
Valor Total
73,22
1.711,64
314,09
297,53
349,98
1.593,37
967,88
245,94
215,78
73,22
1.711,64
314,09
297,53
349,98
1.593,37
967,88
245,94
215,78
5.403,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 15 HIDROMETRO UNIMAG 3X 3/4 PLANA S/C
2 15 HIDROMETRO MULTI TM 3X3/4 PLANA CLASSE
D
3 60 PORCA 3/4
4 60 TUBETE 3/4
5 60 ARRUELA 3/4 - REDE DAGUA
35,83
27.036,10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
5.769,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA
2788626 - BOMBA D AGUA
5186213 - POCO ARTESIANO
5148870/5148870 - POCO ARTESIANO
165 N.B FALCE & CIA LTDA
35,83
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA
2 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO
3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO
000308/2009 23/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA
1.985,75
28.021,85
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA
ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
DAGUA P/ CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS
SEGUINTES POCOS: SAA1 LINHA CERIOTTI; SAA
2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 RECINTO
FERROVIARIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICOS N 012/2009.
000301/2009 23/01
Valor Total
1.985,75
35,83
1,00
Valor Líquido:
1.547CRISTAL AQUA SANEAMENTO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 DESPESAS BANCARIAS
000175/2009 12/01
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Empenhos
1.985,75
NAO APLICAVEL
GINECO-OBSTETRICIA,
E
CAUTERIZACAO
DE
LESAO
E/OU
CIRURGIA
DE
MEDIO
PORTE
CONFORME CONTRATO.
Total da Unidade:
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000436/2009 29/01
Valor Unit.
Valor Total
4.675,89
48,26
678,94
4.675,89
48,26
678,94
7.724,23
Valor Unit.
Valor Total
165,95
2.292,23
349,68
955,93
463,69
1.795,42
1.211,43
305,37
184,53
165,95
2.292,23
349,68
955,93
463,69
1.795,42
1.211,43
305,37
184,53
2.025,14
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UN
1,00 UN
810,81
891,77
810,81
891,77
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
151,85
165,06
5,65
151,85
165,06
5,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 36
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL
Total da Unidade:
000036/2009 02/01
Modalidade
5 Empenhos
Valor Líquido:
214 EDC - COMERCIO E
23.641,89
CONVITE
022/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ A
REALIZACAO DE TRABALHOS DE CAPINA, PODA,
LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DA AREA
URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.
000066/2009 02/01
1 REFERENTE A SEGURO
PLACA IFL: 5260
DO
VEICULO
000133/2009 07/01
OLEO
DIESEL
-
000151/2009 09/01
1,00
CAMINHAO
1.510CLAUDINO CERIOTTI
6,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CAMARA DE AR 900X20 - CAMINHAO IFL:5260
000152/2009 09/01
1,00 UN
4,00 UN
88,00 LTS
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO CARDAN - CAMINHAO IFL:5260
000212/2009 15/01
1,50 H
000270/2009 21/01
OLEO
DISEL
-
CAMINHAO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
Valor Unit.
Valor Total
82,00
82,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
40,00
Valor Unit.
Valor Total
2,26
198,88
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
42,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
42,00
Valor Unit.
Valor Total
140,70
140,70
8,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00
8,00
NAO APLICAVEL
1.692,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
000334/2009 26/01
82,00
NAO APLICAVEL
1 PORCA DE PARAFUSO -CAMINHAO IFL:5260
000333/2009 26/01
1.761,24
140,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
COMUM
Valor Total
293,54
NAO APLICAVEL
1 53,5 LTS
IFL:5260
Valor Unit.
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 AQUECIMENTO CARDAN - CAMINHAO IFL:5260
8
178,62
NAO APLICAVEL
000169/2009 12/01
Valor Total
178,62
198,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260
8
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000168/2009 12/01
228,19
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260.
000154/2009 09/01
Valor Total
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
17.875,00
1.761,24
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
228,19
NAO APLICAVEL
A LOCACAO DE AREA DE TERRA
COMO
ATERRO
SANITARIO
DO
CONFORME CONTRATO DE LOCACAO
0,00
178,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
COMUM
0,00
17.875,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
DESCRITA
MUNICIPIO
003/2009.
1,00
CAMINHAO
23.641,89
228,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 78,0 LTS
IFL:5260.
3.575,00
000108/2009 02/01
5,00 UN
1,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
1.692,81
1.692,81
56,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 37
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
000356/2009 26/01
19 INSS A RECOLHER
1,00
1,00
1 OLEO EXTRA TURBO CAMINHAO IFL:5260
3,00 UN
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260
000421/2009 28/01
1,00
000298/2009 23/01
114,00 LTS
Valor Líquido:
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
621 PAPALEGUAS - LOVATO
Valor Líquido:
000215/2009 16/01
000216/2009 16/01
1.658NADIA BOMBASSARO
Valor Total
74,78
Valor Unit.
Valor Total
1.193,80
1.193,80
Valor Unit.
Valor Total
238,75
238,75
Valor Unit.
4,00
1.527,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
20,00
1.527,33
0,00
415,00
0,00
Valor Total
415,00
415,00
415,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE A REPASSE DO 14 (DECIMO QUARTO)
SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
- CONFORME LEI N 880/2009 DE 16 DE JANEIRO
DE 2009.
0,00
74,78
NAO APLICAVEL
DE 2009.
0,00
74,78
20,00
5,00 UN
0,00
257,64
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 COPIA DE CHAVE - CONSELHO TUTELAR
000214/2009 16/01
1,00
0,00
23.034,71
238,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Empenhos
1,00
0,00
Valor Total
1.193,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
15,00
NAO APLICAVEL
000430/2009 29/01
Valor Total
15,00
2,26
0,00
6,00
Valor Unit.
Valor Unit.
0,00
Valor Total
15,00
NAO APLICAVEL
JANEIRO DE 2009.
000355/2009 26/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6,00
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA
DO IDOSO
000332/2009 26/01
Valor Unit.
23.034,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
37,50
257,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260
18 Empenhos
Valor Total
12,50
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Valor Unit.
6,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 TIP TOP - CAMINHAO IFL:5260
8
384,81
NAO APLICAVEL
000413/2009 28/01
Valor Total
384,81
37,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
8
56,32
384,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000412/2009 28/01
Valor Total
56,32
NAO APLICAVEL
000382/2009 27/01
Valor Unit.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
415,00
415,00
415,00
0,00
0,00
Pág: 38
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE 2009.
000217/2009 16/01
1.596GESENARA APARECIDA BOTH
1,00
DE 2009.
000229/2009 16/01
1,00
1,00
7 Empenhos
126 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
6.403,78
6.403,78
17.596,22
1,00
Valor Unit.
Valor Total
17.596,22
17.596,22
NAO APLICAVEL
2.851,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CLINICA
GERAL,
VISITAS
DOMICILIARES,
Total da Unidade:
Total do Orgão:
415,00
NAO APLICAVEL
CLINICA
GERAL,
VISITAS
DOMICILIARES,
000429/2009 29/01
Valor Total
415,00
6.403,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA
GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS
AMBULATORIAIS
E
CONSULTAS
PEDIATRICAS
CONFORME CONTRATO.
000386/2009 27/01
415,00
415,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
415,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
28.512,34
282.311,80
Valor Unit.
Valor Total
2.851,55
2.851,55
28.511,55
258.244,98
Anulado
0,00
0,00
0,00
-0,79
-0,79
-24.066,82
Pág: 39
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
000007/2009 02/01
Modalidade
M.
EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
Valor Líquido:
1.740DEIZE CRISTINA CASTOLDI
DE
DE
1.498SANDRA REMUS GRASSI
1,00
1.444,72
DE
Valor Unit.
Valor Total
597,29
597,29
FERIAS
DE
Valor Total
5,36
5,36
Valor Unit.
Valor Total
199,19
199,19
Valor Unit.
Valor Total
533,83
533,83
214,50
Valor Unit.
Valor Total
214,50
214,50
Valor Unit.
Valor Total
574,87
574,87
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
NAO APLICAVEL
66,54
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
0,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
0,00
574,87
1,00
0,00
5,36
533,83
1,00
0,00
2.224,05
199,19
1,00
000064/2009 02/01
Valor Total
1.444,72
2.224,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000057/2009 02/01
62,45
NAO APLICAVEL
FERIAS
1.498SANDRA REMUS GRASSI
62,45
597,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000045/2009 02/01
1,00
1,00
1 REFERENTE
A
PERIODO
06/01/2009 A 04/02/2009.
Valor Total
1.444,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000027/2009 02/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000026/2009 02/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
PERIODO
05/01/2009 A 03/02/2009.
107,31
NAO APLICAVEL
000025/2009 02/01
Valor Total
107,31
62,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Empenhos
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000024/2009 02/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
000021/2009 02/01
12,28
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Valor Total
12,28
107,31
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA
INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000358/2009 26/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9
0,00
NAO APLICAVEL
000336/2009 26/01
12,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000315/2009 23/01
Anulado
NAO APLICAVEL
000191/2009 14/01
Valor Unit.
Valor Total
66,54
66,54
2.037,24
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
Pág: 40
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0
PLACA IKW:6038
2 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL CITY1.6
TOTAL FLEX PLACA IOK:0180
3 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS
PLACA IIN:3650
4 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACA
IFG:4615
5 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SPRINTER
IKF:1459
6 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS
PLACA IPK:0412
000076/2009 02/01
1.134IVANA MARIA DO HORTO
000078/2009 02/01
DE
DE
DE
FERIAS
DE
1,00 UN
273,43
273,43
1,00 UN
382,81
382,81
287,42
1,00
DE
FERIAS
52 CLARICE AMELIA BEN
287,42
644,97
Valor Unit.
Valor Total
644,97
644,97
Valor Unit.
412,60
1,00
DE
Valor Total
1.056,26
1.056,26
Valor Unit.
Valor Total
412,60
412,60
892,87
Valor Unit.
Valor Total
1,00
890,30
890,30
1,00
2,57
2,57
619,20
Valor Unit.
619,20
NAO APLICAVEL
FERIAS
762 DINALVA VIVAN SOLIGO
DE
1,00
762 DINALVA VIVAN SOLIGO
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FERIAS
1.129SIRLEY MORELLO CELLA
Valor Total
1.585,15
1.585,15
637,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
637,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619,20
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
1.585,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
412,60
412,60
1,00
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
52 CLARICE AMELIA BEN
1 REFERENTE
A
PERIODO
DE
05/01/2009 A 03/02/2009.
2 REFERENTE A IRRF S/FERIAS
Valor Total
287,42
1.056,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
DE
Valor Unit.
412,60
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000086/2009 02/01
437,50
1,00
000085/2009 02/01
437,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000084/2009 02/01
1,00 UN
NAO APLICAVEL
1.140CLAUDIO DALLE
1 REFERENTE
A
PERIODO
05/01/2009 A 03/02/2009.
782,43
NAO APLICAVEL
000083/2009 02/01
782,43
1,00
000082/2009 02/01
1,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.140CLAUDIO DALLE
1 REFERENTE
A
PERIODO
05/01/2009 A 03/02/2009.
2 IRRF S/ FERIAS
78,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000081/2009 02/01
78,20
NAO APLICAVEL
000080/2009 02/01
1,00 UN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FERIAS
1 REFERENTE
A
PERIODO
05/01/2009 A 03/02/2009.
82,87
1,00
000079/2009 02/01
Valor Total
82,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
PERIODO
05/01/2009 A 03/02/2009.
Valor Unit.
1,00 UN
NAO APLICAVEL
000077/2009 02/01
0,00
0,00
Valor Total
637,69
1.632,49
Valor Unit.
Valor Total
1,00
1.591,45
1.591,45
1,00
41,04
41,04
481,15
0,00
0,00
Pág: 41
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000087/2009 02/01
1.129SIRLEY MORELLO CELLA
1,00
000088/2009 02/01
FERIAS
1.178ANA MARIA DELAZZARI
DE
1.178ANA MARIA DELAZZARI
1 REFERENTE
A
PERIODO
DE
05/01/2009 A 03/02/2009.
2 REFERENTE A IRRF S/FERIAS.
000090/2009 02/01
631 MARLENE CLEMENTINA
DE
631 MARLENE CLEMENTINA
FERIAS
DE
24,80
24,80
553,46
Valor Unit.
553,46
-
Valor Unit.
Valor Total
1.157,51
1.157,51
1,00
40,18
Valor Unit.
Valor Total
358,20
358,20
78,59
Valor Unit.
Valor Total
78,59
78,59
1,00
Valor Total
1.600,00
1.600,00
733,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NA
CONFECCAO
E
MANUTENCAO
DO
PERFIL
PROFISSIOGRAFICO
PREVIDENCIARIO
PPP,
CONFORME CONTRATO.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
733,26
733,26
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LIVRO PONTO 100 FOLHAS CAPA DURA - SMEC
562 ALCIR PINSETTA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
3.416GRAFICA MUCUM LTDA
1.600,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 UN
NAO APLICAVEL
0,00
40,18
358,20
0,00
553,46
1,00
1,00
GOL
0,00
Valor Total
1.197,69
1,00
SER
DETERMINADO
PELA
MUNICIPALIDADE.
CONFORME CONTRATO.
000134/2009 07/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000129/2009 05/01
1.348,23
NAO APLICAVEL
000127/2009 02/01
Valor Total
1.348,23
NAO APLICAVEL
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS CURSO
DE VERAO UCS DO DIA 12 A 30/01/09.
536,34
1.373,03
Valor Unit.
1,00
000117/2009 02/01
536,34
0,00
Valor Total
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ADITIVADA
Valor Unit.
0,00
10,06
536,34
NAO APLICAVEL
784 ANTONIO COLETTI
GASOLINA
10,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
PERIODO
DE
05/01/2009 A 03/02/2009.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
1 29,0 LTS
IOK:0180.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000107/2009 02/01
1.221,69
NAO APLICAVEL
000092/2009 02/01
Valor Total
1.221,69
1,00
000091/2009 02/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FERIAS
481,15
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1.231,75
NAO APLICAVEL
000089/2009 02/01
481,15
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
PERIODO
DE
05/01/2009 A 03/02/2009.
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.
Valor Unit.
Anulado
270,00
Valor Unit.
Valor Total
27,00
270,00
23,88
-47,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 42
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS P/
CURSO DE FERIAS FACULDADE.
000142/2009 08/01
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA
1 REFERENTE A CONSERTO DE CALHA - SMEC
1.598PROFISSIONAL
000190/2009 14/01
VEICULO
DE
IMPRESSORA
HP
107 PRISMA COMERCIO DE
214,55
37,50
Valor Unit.
Valor Total
37,50
37,50
NAO APLICAVEL
193,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
193,14
193,14
1,00
NAO APLICAVEL
2,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 COLA -SMEC
Valor Unit.
2,00 UN
424 BRUVIL TRANSPORTES E
CONVITE
424 BRUVIL TRANSPORTES E
1,20
002/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME
DESCRICAO: AS12:30 HORAS, SAINDO DE SANTA
TEREZA,
PASSANDO
PELA
LINHA
BENTO
GONCALVES, SÃO VALENTIM ATE A ESCOLA
M.E.F.
RODRIGUES
ALVES,LINHA
DOLORATA
VOLTANDO ATE A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE
RODRIGUES
E
ESCOLA
M.E.INFANTIL
DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAINDO DA
ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS, ESCOLA
E.E.M. PE VIC. RODRIGUES - SANTA TEREZA L.
BENTO, SÃO VALENTIM, DOLORATA - STA TEREZA
- PRE ESCOLA REGULARIZACAO DO EMPENHO
4828/2008 CFE ORIENTACAO DA SMEC QUE O
REPASSE FEDERAL SERIA DE 10 PARCELAS ONDE
CONSTATAMOS O RECEBIMENTO DE 09 PARCELAS
JUNTO AO FNDE.
000228/2009 16/01
Valor Total
214,55
1,00
CONVITE
0,00
0,00
0,00
0,00
2,40
93,40
Valor Total
93,40
93,40
002/2008
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1,00
-4,00
80,00
Valor Unit.
1,00
Anulado
Valor Total
214,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000227/2009 16/01
80,00
NAO APLICAVEL
000193/2009 14/01
Valor Unit.
1,00
MANUTENCAO
5.000,00
80,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO
MICRO ONIBUS IPK:0412
1 REFERENTE A
3745 - SMEC
Valor Total
5.000,00
NAO APLICAVEL
000188/2009 14/01
5.000,00
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.520DETRAN RS
23,88
NAO APLICAVEL
000178/2009 12/01
Valor Total
23,88
008/2007
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
CONFORME ADITIVO N 11/2009.
Valor Unit.
1,00
TOMADA de PRECOS
000176/2009 12/01
685,84
0,00
0,00
Pág: 43
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME
DESCRICAO: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO
MUNICIPIO
ATE
A
ESCOLA
M.
ALMIRANTE
BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNAR ATE
A ESCOLA E.E.M. PE. VICENTE RODRIGUES E
ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHO. AS
17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E.E.M.
PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.INFANTIL
DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA
TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO
FUNDAMENTAL.
REGULARIZACAO
DO
EMPENHO
4829/2008 CONFORME ORIENTACAO DA SMEC QUE
O REPASSE SERIA DE 10 PARCELAS ONDE
CONSTATAMOS O RECEBIMENTO DE 09 PARCELAS
JUNTO AO FNDE.
000246/2009 20/01
8
8
1,00
4,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONSERTO DE PNEU - PATROLA 120B
2 SERVICO CAIXA GIRA CIRCULO - PATROLA
CATERPILLAR
3 SERVICO PISTAO HIDRAULICO
4 SERVICO CANO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492
POR CATIA SARTORI - SENDO VALOR LIQUIDO
MENSAL DE R$: 490,00.
950 REFRIGERACAO SPEBILAR
950 REFRIGERACAO SPEBILAR
-
000294/2009 23/01
18,00
140,00
2,00 H
1,00 H
28,00
28,00
56,00
28,00
7.056,00
Valor Total
588,00
7.056,00
12,00 UN
1,00
Valor Unit.
Valor Total
588,00
7.056,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
LUBRIFICACAO
Valor Unit.
7.056,00
80,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
E
242,00
Valor Total
12,00 UN
AR
1 REFERENTE A LIMPEZA
CONDICIONADO - SMEC
28,00
18,00
28,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000261/2009 20/01
Valor Total
28,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CEBOLINHA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 TERMOSTATO
DEGELO
CONDICIONADO SMEC
40,00
4,00
12,00
3,00
1,00
5,00 H
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
POR CATIA CAUMO - SENDO VALOR LIQUIDO
MENSAL DE R$: 490,00.
000260/2009 20/01
Valor Total
40,00
1,00
12,00
3,00
NAO APLICAVEL
000259/2009 20/01
Valor Unit.
28,00
1,00
000258/2009 20/01
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650
8
685,84
NAO APLICAVEL
000254/2009 20/01
Valor Total
685,84
59,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JOGO BUZINA
TERMINAL
RELE
FIO - MICRO IIN:3650
000247/2009 20/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
1,00
AR
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
80,00
80,00
186,92
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 44
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR
N
2194727
ESCOLA
ALBERTO
BIAGGIOTTI
2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J.
CASAGRANDE
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES
4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES
ALVES
000313/2009 23/01
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
9
FOLHA DE PAGAMENTO
19 INSS A RECOLHER
19 INSS A RECOLHER
1.355COOPERATIVA REGIONAL DE
26,75
61,36
43,32
119,98
Valor Unit.
Valor Total
1,00
13,09
13,09
1,00
15,72
15,72
1,00
1,00
1,00
15,72
59,73
15,72
15,72
59,73
15,72
170,65
Valor Unit.
170,65
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.795,89
1.795,89
Valor Unit.
Valor Total
499,81
499,81
5.428,45
Valor Unit.
Valor Total
5.428,45
5.428,45
NAO APLICAVEL
355,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
355,36
355,36
NAO APLICAVEL
395,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
395,10
395,10
NAO APLICAVEL
1.605,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
170,65
499,81
1,00
Anulado
Valor Total
1.795,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000371/2009 27/01
26,75
61,36
43,32
NAO APLICAVEL
000367/2009 26/01
1,00
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000360/2009 26/01
34,03
NAO APLICAVEL
JANEIRO DE 2009.
000357/2009 26/01
34,03
1,00
JANEIRO DE 2009.
000340/2009 26/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
000339/2009 26/01
21,46
NAO APLICAVEL
JANEIRO DE 2009.
000338/2009 26/01
Valor Total
21,46
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC
000335/2009 26/01
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR
N
2194727
ESCOLA
ALBERTO
BIAGGIOTTI
2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J.
CASAGRANDE
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES
4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES
ALVES
000314/2009 23/01
Valor Unit.
Valor Total
1.605,95
1.605,95
58,33
Valor Unit.
Valor Total
58,33
58,33
97,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 45
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO
000378/2009 27/01
562 ALCIR PINSETTA
-
LEVAR
3.556CENCI COMERCIO DE
ALUNOS
000406/2009 28/01
VISTORIA
8
DO
VEICULO
MICRO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
8
Valor Total
45,00
45,00
90,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
Valor Unit.
Valor Total
11,00
25,00
4,00
890,00
94,00
99,00
185,00
31,00
9,00
22,00
50,00
4,00
890,00
94,00
198,00
185,00
62,00
9,00
Valor Unit.
7,00
H
H
H
H
1,00
Valor Total
28,00
28,00
28,00
28,00
84,00
98,00
14,00
126,00
7,00
Valor Unit.
Valor Total
7,00
7,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
20,00
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
445,58
0,00
0,00
0,00
0,00
-7,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
20,00
445,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
7,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Anulado
Valor Total
322,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.094ROBERTA COSTENARO
Valor Unit.
7,00
3,00
3,50
0,50
4,50
000452/2009 29/01
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LAVAGEM - GOL IKW:6038
1.094ROBERTA COSTENARO
23,88
1.514,00
1,00
000451/2009 29/01
Valor Total
23,88
NAO APLICAVEL
1 LIQUIDO DE FREIO - MICRO IIN:3650
000424/2009 28/01
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FREIO E CUBOS
SUPORTE MOLA
PARTE ELETRICA
EMBREAGEM - MICRO IIN:3650
000414/2009 28/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1
2
3
4
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1 LIQUIDO FREIO - MICRO IIN:3650
8
3.528,00
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000408/2009 28/01
Valor Total
588,00
NAO APLICAVEL
PINO MOLA
REPARO PINCA FREIO
JUNTA CAIXA
KIT EMBREAGEM
JOGO PASTILHA FREIO
AMORTECEDORES TRASEIROS
SUPORTE MOLA
BUCHA MOLA - MICRO IIN:3650
TAMPA RADIADOR - SPRINTER IKF:1459
000407/2009 28/01
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valor Unit.
23,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 4 KG - MICRO
IIN:3650
1 LAUDO
DE
IIN:3650
97,41
NAO APLICAVEL
000401/2009 27/01
Valor Total
97,41
NAO APLICAVEL
000400/2009 27/01
6,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
GONCALVES
Valor Unit.
3.528,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
POR DAIANE PANIZZI - SENDO LIQUIDO R$:
490,00 MENSAIS
1 IDA
A BENTO
P/FACULDADE
1,00
NAO APLICAVEL
000379/2009 27/01
0,00
Valor Total
445,58
1.140,71
0,00
Pág: 46
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A PERIODO DE 16/02 A 17/03/2009.
2 IRRF.
Total da Unidade:
000337/2009 26/01
67 Empenhos
9
Valor Líquido:
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
1,00
19 INSS A RECOLHER
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
000046/2009 02/01
2 Empenhos
1,00
Valor Líquido:
000097/2009 02/01
1.747LUCIANE GIROTTO LAVA
1,00
1 REFERENTE
A
AUXILIO
FINANCEIRO
P/
PAGAMENTO
LICENCIATURA
EM
PEDAGOGIA
CONFORME AMPARA
A LEI N 515/2003 DE 50%
DO VALOR.
Total da Unidade:
000284/2009 22/01
2 Empenhos
276 EDITORA GLOBO
SA
1,00
1 REFERENTE AASSINATURA DA REVISTA GALILEU
PELO PERIODO DE 02 ANOS DE FEVEREIRO DE
2009 A FEVEREIRO DE 2011.
000404/2009 28/01
276 EDITORA GLOBO
SA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1 REFERENTE A ASSINATURA ANULA DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE
4 Empenhos
80 Empenhos
Valor Líquido:
Valor Líquido:
0,00
1.050,00
-20,00
Valor Total
1.050,00
1.050,00
Valor Unit.
Valor Total
1.050,00
1.050,00
1,00
664,93
74.254,78
-25,00
2.100,00
-45,00
257,93
0,00
Valor Unit.
Valor Total
257,93
257,93
Valor Unit.
Valor Total
164,00
164,00
148,00
Valor Unit.
Valor Total
148,00
148,00
95,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
8.167,06
Valor Unit.
550 ASSOCIACAO LITERARIA SAO NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Total do Orgão:
4.045,48
164,00
1,00
1 REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA GLOBO
RURAL PELO PERIODO DE 02 ANOS DE MARCO DE
2009 A MARCO DE 2011.
000432/2009 29/01
Valor Total
4.045,48
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2.145,00
1 REFERENTE A RENOVACAO DA REVISTA VEJA PELO
PERIODO DE 10 MESES - AGOSTO 2009.
000403/2009 28/01
4.045,48
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.121,58
1.050,00
1,00
Valor Líquido:
264 EDITORA ABRIL S/A
0,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-1.058,76
4.121,58
4.121,58
8.167,06
1 REFERENTE
A
AUXILIO
FINANCEIRO
P/
PAGAMENTO
LICENCIATURA
EM
PEDAGOGIA
CONFORME AMPARA
A LEI N 515/2003 DE 50%
DO VALOR.
59.994,98
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.140,14
0,57
61.053,74
JANEIRO DE 2009.
000359/2009 26/01
Valor Total
1.140,14
0,57
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
95,00
95,00
664,93
73.151,02
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.103,76
Pág: 47
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
000050/2009 02/01
70 EMATER - RS
Modalidade
NAO APLICAVEL
Valor Total
2,67
2,63
82,77
131,50
45 BG
8
1,00
3,80 M
2,00 UN
1 OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416D
1.297ARG MANGUEIRAS LTDA
5.000,00
Valor Unit.
Valor Total
5.000,00
5.000,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
21,00
114,00
42,00
NAO APLICAVEL
37,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
1,00
2,00
2,00
UN
UN
UN
UN
Valor Unit.
Valor Total
1,00
25,00
4,50
0,80
2,00
25,00
9,00
1,60
NAO APLICAVEL
146,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO VENTILADOR - SAVEIRO IIM:6196
2 SERVICO RADIADOR
3 SERVICO ESTRIBO - RETRO 416D
276,00
125,00
35,00
22,00
54,40
156,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8
Valor Total
13,80
12,50
35,00
22,00
6,80
NAO APLICAVEL
PARAFUSO - SAVEIRO IIM:6196
SOLDA ESTRIBO - RETRO 416D
PARAFUSO PATINHA
PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC
8
Valor Unit.
008/2007
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000186/2009 13/01
Valor Unit.
DS
DS
PCT
PCT
LT
TOMADA de PRECOS
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R2
2 TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8 - RETRO 416D
000163/2009 12/01
81,30
512,40
20,00
10,00
1,00
1,00
8,00
000162/2009 12/01
Valor Total
2,71
31,00 LTS
50,00 LTS
AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.
1
2
3
4
Valor Unit.
214,27
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000161/2009 12/01
951,21
89 EDAL COM. E REPRES. LTDA NAO APLICAVEL
SEMEN BOVINO JERSEY
SEMEN BOVINO JERSEY
LUVA C/ 100
BAINHAS C/50
NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL
000145/2009 09/01
Valor Total
951,21
81,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000143/2009 08/01
Valor Unit.
30,00 LTS
1 GASOLINA ADITIVADA - SAVEIRO IIM:6196
2 OLEO DIESEL COMUM - TRATOR AGRICOLA MASSEY
1
2
3
4
5
951,21
NAO APLICAVEL
000138/2009 08/01
13.000,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 GASOLINA ADITIVADA - SAVEIRO IIM:6196
Valor Total
13.000,00
NAO APLICAVEL
000113/2009 02/01
Valor Unit.
003/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PRESTAR
SERVICOS
DE
ASSISTENCIA
VETERINARIA E ZOOTECNICA AOS CRIADORES DO
MUNICIPIO REALIZADOS EM 02 DOIS DIAS POR
SEMANA CONFORME CONTRATO.
0,00
1,00
000068/2009 02/01
13.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A CONVENIO C/ EMATER.
3.373CLINIVET LTDA
Anulado
NAO APLICAVEL
000055/2009 02/01
1,00 H
4,00 H
0,50 H
Valor Unit.
Valor Total
20,00
28,00
28,00
20,00
112,00
14,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 L
NAO APLICAVEL
80,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
80,00
17,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 48
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MANGUEIRA HIDRAULICA
RETRO 416D
000211/2009 15/01
1/4
C/
TERMINAIS
-
45 BG
322 TRANSPORTES LORENZINI
1,00
2.270IVONEI CHIMENTO
8
8
8
3.552CONSELHO REGIONAL DE
188,00
42,00
Valor Unit.
Valor Total
8.000,00
8.000,00
Valor Unit.
Valor Total
35,81
35,81
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
NAO APLICAVEL
25,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
NAO APLICAVEL
24,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
24,00
NAO APLICAVEL
140,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 H
2,00 H
1,00 H
Valor Unit.
Valor Total
28,00
28,00
28,00
56,00
56,00
28,00
NAO APLICAVEL
564,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
564,00
564,00
NAO APLICAVEL
205,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 OLEO MD 400-10 20 LTS - RETRO 416D
000283/2009 22/01
Valor Total
94,00
21,00
35,81
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
0,00
13,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
POR MICHEL CERIOTTI - SENDO LIQUIDO R$:
470,00
000274/2009 21/01
1,00
Anulado
Valor Total
8.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO ACENTO
2 SERVICO MANGUEIRA
3 SERVICO PISTAO - RETRO 416D
000256/2009 20/01
13,00
NAO APLICAVEL
1 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D
000251/2009 20/01
2,00 M
2,00 UN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D
000250/2009 20/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 LAVAGEM -SAVEIRO IIM:6196
000249/2009 20/01
17,30
230,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO INSPETORIA
VETERINARIA.
000241/2009 20/01
Valor Total
17,30
NAO APLICAVEL
1 REFERENTE
A
CONTRATACAO
DE
EMPRESA
P/TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS
GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES
INTEGRADOS NA MESMA ATE A PROPRIEDADE DO
AGRICULTOR BENEFICIADO PELO PROGRAMA DE
RECUPERACAO DE TERRAS RURAIS CONFORME LEI
MUNICIPAL N 409/2001 DE 06 DE DEZEMBRO
2001. SENDO 50% DA VIAGEM RESPONSABILIDADE
DA PREFEITURA E 50% DO PRODUTOR CONFORME
CONTRATO.
000238/2009 19/01
Valor Unit.
13,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R12 1/2 -4 40 MTS
2 TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8 FEMEA - RETRO
416D
000232/2009 19/01
1,00 PC
NAO APLICAVEL
1 OLEO SL LT - SAVEIRO IIM:6196
000223/2009 16/01
Valor Unit.
Valor Total
205,00
205,00
79,34
0,00
-4.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 49
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A REGISTRO DE DOCUMENTACAO DO
MUNICIPIO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINARIA - RS
000328/2009 26/01
9
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
FOLHA DE PAGAMENTO
1,00
JANEIRO DE 2009.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000353/2009 26/01
19 INSS A RECOLHER
1,00
1,00
1,00
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D
8
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVICO LANCA - RETRO 416D
2,00 H
955 FSW COM. MAQ. SERV. E
Total da Unidade:
Total do Orgão:
-
31 Empenhos
31 Empenhos
440,68
Valor Unit.
Valor Total
440,68
440,68
TRATOR
Valor Unit.
Valor Total
992,07
992,07
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
56,00
Valor Unit.
28,00
NAO APLICAVEL
AGRICOLA
Valor Líquido:
Valor Líquido:
2,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
41.149,56
41.149,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
56,00
514,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 CONTRA PINO
2 TAMBOR DE DESCARGA
3 CONEXAO ENGATE RAPIDO
SLC
48,34
25,00
1,00
000420/2009 28/01
48,34
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000411/2009 28/01
Valor Total
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 SOLDA PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416 D
8
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000410/2009 28/01
2.807,49
992,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8
Valor Total
2.807,49
NAO APLICAVEL
000409/2009 28/01
Valor Unit.
48,34
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
19 INSS A RECOLHER
2.003,11
NAO APLICAVEL
000352/2009 26/01
Valor Total
2.003,11
2.807,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
9
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000330/2009 26/01
79,34
2.003,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
JANEIRO DE 2009.
9
Valor Total
79,34
NAO APLICAVEL
000329/2009 26/01
Valor Unit.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
2,00
425,00
85,64
4,00
425,00
85,64
36.439,56
36.439,56
0,00
-4.710,00
-4.710,00
Pág: 50
Período: 02/01/2009 a 31/01/2009
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
000172/2009 12/01
Modalidade
000300/2009 23/01
N
5143895/5143895
12,00 UN
-
PARQUE
1,00
DE
1,00
1,00
JANEIRO DE 2009.
19 INSS A RECOLHER
3.561ASSOCIACAO JEEP CLUBE
6 Empenhos
6 Empenhos
1,00
Valor Unit.
Valor Total
14,74
49,11
14,74
49,11
Valor Unit.
Valor Total
516,93
516,93
113,72
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE
A
REPASSE
FINANCEIRO
PARA
REALIZACAO DO 2 ENCONTRO DE JIPEIROS
CONFORME LEI MUNICIPAL N 882/2009 DE 30 DE
JANEIRO DE 2009.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
440,04
516,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
440,04
NAO APLICAVEL
000463/2009 30/01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.000,00
63,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Total
250,00
NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM
2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL
9
Valor Unit.
440,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000354/2009 26/01
0,00
NAO APLICAVEL
000331/2009 26/01
3.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM ASSOCIACAO.
000307/2009 23/01
Anulado
637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA NAO APLICAVEL
1 MEDIDOR
EVENTOS
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
15.734,54
15.734,54
Valor Unit.
Valor Total
113,72
113,72
11.600,00
Valor Unit.
Valor Total
11.600,00
11.600,00
15.734,54
15.734,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Transcrição

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