COMPRAS NOVEMBRO - Cotiporã Prefeitura Municipal

Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Cotipora
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Novembro de 2009
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
4469 16.11.2009
1
4581 27.11.2009
1
4582 27.11.2009
1
4615 27.11.2009
1
4616 27.11.2009
1
90898487000164
2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
88587357002455
12 Dispensada
1,0000 UN AGUA MINERAL - PARA A CAMARA
5,9000
5,90
MUNICIPAL DE VERADORES DE
COTIPORÃ.
Total do Empenho.......:
158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29979036000140
1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA CA
512,6100
MARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS VEREADORES.
2.375,6400
Nao Aplicavel
4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,
DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICI
PAL DE VEREADORES, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 2.330,04
INSS ..............
209,69
LÍQUIDO ........... 2.120,35
4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
DOS VEREADORES, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 10.173,24
INSS .............. 1.038,42
LÍQUIDO ........... 9.134,82
1
5,90
6
1
512,61
512,61
2
1
2.375,64
2.375,64
Nao Aplicavel
2.330,0400
1076
863
1
2.330,04
2.330,04
Nao Aplicavel
10.173,2400
1
1
10.173,24
10.173,24
Total da Unidade.......:
15.397,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
90898487000164
4148 21.10.2009
1
4149 21.10.2009
1
8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS
1,0000 UN ADIANTAMENTO No. 011/2009, CONCE
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS
DE
ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No.
138/87.
Suprim.Fundos
80,0000
351
1
80,00
60,00Suprim.Fundos
346
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 1
DE
138/87.
4365 30.10.2009
1
4369 03.11.2009
1
4404 05.11.2009
1
4419 06.11.2009
1
4501 20.11.2009
1
4502 20.11.2009
1
1,0000 UN ADIANTAMENTO CONCEDIDO AOS FUNCI
ONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A
LEI MUNICIPAL No. 138/87.
50,0000
50,00
27,00Dispensada
200,0000
346
200,00
86,00-
322 CONSTANTE DAVID BIANCHI
20772270015
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID BI
ANCHI, PREFEITO MUNICIPAL EM VIA
GEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA
A SEC DO DES DE ASSUNTOS INTERNA
CIONAIS, SEC DA HABITAÇÃO, SANEA
MENTO E DESENV URBANO E DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DO ESTADO.
54,5900
LEI MUNICIPAL No. 1.534/06
Nao Aplicavel
2384 LUCIANO ANDRE DUZ
75946092049
1,0000 D
DIÁRIA DO SERVIDOR Sr. LUCIANO
ANDRÉ DUZ, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COMO MOTORISTA, PARA
BUSCAR O Sr. VALDIR FALCADE, VICE PREFEITO MUNICIPAL, JULIO LU
IZ CENDRON, VEREADOR, E DIEGO
BRUNONI, SEC MUNIC DE TURISMO E
CULTURA, QUE RETORNAVAM DE VIA
GEM A BRASILIA.
27,2900
Nao Aplicavel
322 CONSTANTE DAVID BIANCHI
20772270015
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID
BIANCH,
PREFEITO
MUNICIPAL,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS,
EM VISITA A SEC DO DESENVOLVIMEN
TO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS, PA
RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES
SE DO MUNICIPIO.
54,5900
Nao Aplicavel
1,0000
ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE
138/87.
1,0000
138/87.
1
1
54,59
54,59
19
1
27,29
27,29
14
1
54,59
54,59
Dispensada
50,0000
14
347
1
50,00
50,00
Dispensada
80,0000
351
1
80,00
80,00
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 2
4549 25.11.2009
1
4583 27.11.2009
1
4584 27.11.2009
1
4585 27.11.2009
1
4617 27.11.2009
1
4618 27.11.2009
1
4619 27.11.2009
1
1878 VALDIR FALCADE
59217952087
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. VALDIR FALCADE
VICE
PREFEITO
MUNICIPAL
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE -RS
EM VISITA AO DNIT, A ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO E A SECRE
TARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA PA
SE DO MUNICÍPIO.
40,9400
Dispensada
14
40,94
40,94
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DO GABINETE DO PRE
FEITO.
2.346,2700
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS MEMBROS DO CO
NASP.
330,0000
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DO
GABINETE DO PREFEITO.
2.079,4900
Nao Aplicavel
350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA
DOS SERVIDORES DO GABINETE DO
PREFEITO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 9.452,22
INSS ..............
894,74
IRRF ..............
483,88
LÍQUIDO ........... 8.073,60
Nao Aplicavel
DO GABINETE DO PREFEITO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 9.150,00
INSS ..............
708,14
IRRF .............. 1.080,16
CONSIGNAÇÕES ......
439,92
LÍQUIDO ........... 6.921,78
DOS MEMBROS DO CONASP, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 1.500,00
9.452,2200
1
13
1
2.346,27
2.346,27
16
1
330,00
330,00
16
1
2.079,49
2.079,49
339
1
9.452,22
9.452,22
Nao Aplicavel
9.150,0000
12
1
9.150,00
9.150,00
Nao Aplicavel
1.500,0000
340
1
1.500,00
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 3
INSS ..............
145,00
LÍQUIDO ........... 1.355,00
1.500,00
24.992,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC90898487000164
137 02.01.2009
1
3628 09.09.2009
1
4147 21.10.2009
1
4370 03.11.2009
1
4407 05.11.2009
1
4413 05.11.2009
1
4418 06.11.2009
1
2786 OI S.A
1,0000
76535764000224
TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONE
3446-28.00, 11.44 E 13.55, PERTENCENTE A SEC MUN DE ADMINISTRA
ÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.
45.000,0000
Dispensada
401
45.000,00
4.000,00-
437 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA
91593376000102 618/20 Dispensada
1,0000 UN DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÃO E
TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DE PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGA
MENTO, ENTRE A PREFEITURA E O
BANRISUL.
480,0000
480,00
PROCESSO No 618/2009
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 155/2009
DE
138/87.
Suprim.Fundos
70,0000
517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA
27794822068
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. JOSE R SPERANZA, S
SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃ EM VIA
GEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA
A SEC DO DES DE ASSUNTOS INTERNA
CIONAIS, SEC DA HABITAÇÃO, SANEA
MENTO E DESENV URBANO E DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DO ESTADO.
40,9400
1
391
1
480,00373
1
70,00
52,00Nao Aplicavel
31
1
40,94
40,94
88587357002455
12 Dispensada
20,0000 UN AGUA MINERAL PARA O PREDIO
7,5000
150,00
ADMINISTRATIVO SITO A RUA
SILVEIRA MARTINS, 163.
132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
34028316278659
1,0000 UN SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.
1.500,0000
Dispensada
27794822068
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. JOSE RAIMUNDO SPERANZA, SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS
Nao Aplicavel
373
1
150,00
398
1
1.500,00
1.500,00
31
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 4
EM VISITA A SEC DO DESENVOLVIMEN
TO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS, PA
SE DO MUNICIPIO.
4424 06.11.2009
1
4425 06.11.2009
1
4426 06.11.2009
1
4430 09.11.2009
1
2
3
4
5
4434 10.11.2009
1
4440 11.11.2009
1
40,9400
40,94
40,94
2098 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124
1,0000 UN PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE
PREÇOS No. 007/2009 REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS DO PRÉDIO DO HOSPITLA N.S.
DA SAÚDE.
350,0000
Dispensada
481 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
87161501000138
1,0000 UN PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS No. 007/2009, REFERENTE A
SERVIÇOS DE MELHORIAS NO PRÉDIO
DO HOSPITAL N.S. DA SAÚDE.
490,5000
Dispensada
87161501000138
1,0000 UN PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No. 006
2009, REFERENTE A MELHORIAS NA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IN
FANTIL AMOR E CARINHO EM FAVOR
DA EMPRESA CLEU-MAR CONSTRUÇÕES
LTDA.
490,5000
Dispensada
8833 IDEARE - CONSTRUTORA LTDA
10882040000168 879 E
1,0000 UN BALCÃO PARA PIA EM MDF 02 PORTAS
E GAVETAS COM 1,56 COMP. X 0,80
ALT. X 0,55 PROF.
596,0000
1,0000 UN ARMÁRIO EM MDF 0,50 COMP. X 2,20
ALT. X 0,50 PROF.
350,0000
1,0000 UN ARMÁRIO AÉREO EM MDF 1,50 COMP.
X 0,80 ALT. X 0,30 PROF.
560,0000
1,0000 UN ARMÁRIO AÉREO EM MDF DE 0,80 COM
X 0,60 ALT. X 0,30 PROF.
180,0000
1,0000 UN ARMÁRIO AÉREO EM MDF DE 0,50 COM
X 0,80 ALT. X 0,30 PROF.
150,0000
PARA A COZINHA DO PRÉDIO ADMINIS
TRATIVO.
CONVITE No. 061/2009
PROTO ADM No. 879 E 906/2009
CONTRATO No. 187/2009
406
1
350,00
350,00
406
1
490,50
490,50
406
1
490,50
490,50
Convite
900
1
596,00
350,00
560,00
180,00
150,00
1.836,00
763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO)
89472476000210
12 Dispensada
1,0000 PC ASSENTO WC ASTRA PARA SALA ANEXA
15,9000
15,90
(TELECENTRO) AO PREDIO
ADMINISTRATIVO SITO A RUA
SILVEIRA MARTINS, 163.
379
87161501000138
1,0000 UN PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
No. 009/2009 REFERENTE A CONTRA
TAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PÚBLICO E DA CONCO
406
Dispensada
1
15,90
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 5
RENCIA No. 001/2009 RELATIVO A
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE
USO DO HORTO FLORESTAL.
4457 12.11.2009
1
4458 12.11.2009
1
4462 13.11.2009
1
4487 18.11.2009
1
4493 19.11.2009
1
4503 20.11.2009
1
4526 20.11.2009
1
540,0000
540,00
512930000124
1,0000 UN PUBLICAÇÃO, NO JORNAL CIDADES DO
PREGÃO PRESENCIAL No 009/2009,
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO E DA CONCORRÊNCIA No.
001/2009, REFERENTE A CONCESSÃO
DE DIREITO REAL DE USO DO VIVEIRO HORTO FLORESTAL.
350,0000
8052 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTD
2,0000 UN CRACHA MAGNETICO - PARA
FUNCIONARIOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE COTIPORÃ.
540,00
Dispensada
406
350,00
350,00
2259408000108
12 Dispensada
5,5000
11,00
384
1
11,00
8883 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA
9310477000148 618/20 Tomada de Pre
1,0000 UN DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÃO E
TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DE PRO
GRAMAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, ENTRE A PREFEITURA E O
BANRISUL.
480,0000
480,00
OBS: VER EMPENHO No.3628/2009
391
8910 BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LT 11113170000107
1,0000
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 23
DE NOVEMBRO DE 2009 DE TOMADA
DE PREÇOS No. 008/2009, PARA
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
COM RECURSOS DO MINISTÉRIO
DAS CIDADES, CONFORME ANEXO.
205,0000
Dispensada
406
87161501000138
1,0000
PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFI
CIAL DO ESTADO DE TOMADA DE PRE
ÇOS No. 008/2009, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES COM RE CURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES
393,0000
Dispensada
1,0000
138/87.
1
512930000124
1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DA
TOMADA DE PREÇOS No. 008/2009,
PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULA
RES COM RECURSOS DO MINISTERIO
DAS CIDADES.
280,0000
480,00
1
205,00
205,00
406
1
393,00
393,00
Dispensada
70,0000
1
373
1
70,00
70,00
Dispensada
406
1
280,00
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 6
4529 23.11.2009
1
4542 24.11.2009
1
4547 24.11.2009
1
4548 25.11.2009
1
4550 25.11.2009
1
4551 25.11.2009
1
4559 26.11.2009
1
2
4560 26.11.2009
1
280,00
120 SERV DE REG E TABEL DE PROT VRN(ANTIGO)
38323672091
1,0000 UN CERTIDÃO DE BENS, ÔNUS E AÇÕES
DA MATRICULA No. 4.112, PARA
FINS DE TRANSFERENCIA DO IMÓVEL
DA LINHA JULIO DE CASTILHOS, ESCOLA Pe. JOÃO MENEGUZZO, PARA O
MUNICIPIO.
30,0000
2658 PODER JUDICIARIO
1,0000 UN CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO
PROCESSO No. 078/1.07.0001698-4
DE DELIZE ANTONIA DAL MOLIN.
Dispensada
403
30,00
30,00
Dispensada
257,3900
8644 RADIOLOGICA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT 3940926000155
1,0000 UN RESSONANCIA MAGNÉTICA DO SERVIDOR MUNICIPAL LUCIANO ANDRÉ DUZ,
MOTORISTA DA SEC MUNIC DE SAUDE
MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL.
400,0000
27794822068
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. JOSÉ RAIMUNDO SPERANZA, SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS
EM VISITA AO DNIT, A ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO E A SECRE
TARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA PA
SE DO MUNICÍPIO.
40,9400
1
403
1
257,39
257,39
Dispensada
399
1
400,00
400,00
Nao Aplicavel
31
1
40,94
40,94
9252 LOCATELLI EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA 9255424000171
1,0000 UN EXTINTOR DE INCÊNDIO CO 2 4 KG
420,0000
PARA O TELECENTRO MUNICIPAL.
Dispensada
420,00
1,0000 UN SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE
INCÊNDIO PARA O TELECENTRO MUNI40,0000
PAL.
Dispensada
1084
1
420,00
387
1
40,00
40,00
8855 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
10414402000196 951/20 Convite
10,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP 1200
99,0000
990,00
5,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL
2140-TN 360
188,0000
940,00
PARA A SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO.
PROTO ADM No. 951/2009
375
10414402000196 951/20 Convite
6,0000 UN TONER PARA COPIADORA MINOLTA EP
1054
130,0000
780,00
380
1
1.930,00
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 7
4568 26.11.2009
780,00
8366 DO-SUL - DISTRIB DE PROD DOMESTICOS LTDA 2997871000157 951/20 Convite
2,0000 UN TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA
XEROX PHASER 3125 LASER PRINTER
SERIES
170,5000
341,00
2
3,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP 1005
131,9000
395,70
375
1
1
4586 27.11.2009
1
4587 27.11.2009
1
4620 27.11.2009
1
4621 27.11.2009
1
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DO SEC MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA
SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO.
1.550,4700
Nao Aplicavel
DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 7.047,51
INSS ..............
597,37
CONSIGNAÇÃO .......
160,76
LÍQUIDO ........... 6.289,38
Nao Aplicavel
DO SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 2.679,91
INSS ..............
294,79
IRRF ..............
88,93
LÍQUIDO ........... 2.296,19
7.047,5100
736,70
30
1
589,58
589,58
33
1
1.550,47
1.550,47
366
1
7.047,51
7.047,51
Nao Aplicavel
2.679,9100
29
1
2.679,91
2.679,91
19.214,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.02 APOSENTADORIAS
90898487000164
4614 27.11.2009
1
DOS INATIVOS, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 2.823,68
INSS ..............
186,36
LÍQUIDO ........... 2.637,32
Nao Aplicavel
2.823,6800
411
1
2.823,68
2.823,68
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 8
4666 30.11.2009
1
117 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS
98671597000109
1,0000 UN VALOR REFERENTE IPE-PREFEITURA
MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS, RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009
COMO SEGUE:
PREFEITURA ........... 186,37
186,3700
INATIVOS ............. 186,36
TOTAL ................ 372,73
Nao Aplicavel
413
1
186,37
186,37
3.010,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
90898487000164
4143 21.10.2009
1
4144 21.10.2009
1
4145 21.10.2009
1
4146 21.10.2009
1
4387 04.11.2009
1
4400 04.11.2009
1
4439 11.11.2009
1
DE
138/87.
DE
138/87.
DE
138/87.
DE
138/87.
Suprim.Fundos
80,0000
80,00
Suprim.Fundos
10,0000
423
1
10,00
10,00Suprim.Fundos
10,0000
422
1
10,00
10,00Suprim.Fundos
60,0000
425
1
60,00
60,00Nao Aplicavel
0,6400
56
1
0,64
0,64
807 JUSTI-IND E COM DE MAQ AGRI.LTDA
91614149000116
12 Dispensada
10,0000 UN COLA POXIPOL - PARA O SETOR DE
13,0000
130,00
PATRIMONIO DA SEC MUN DA
FAZENDA.
4097 PASEP S/ ITR
1,0000 UN
1
56,00-
4097 PASEP S/ ITR
1,0000 UN
PASEP SOBRE ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ,REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2009.
431
Nao Aplicavel
426
1
130,00
56
1
PASEP SOBRE ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RELATIVO AO MÊS DE
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 9
NOVEMBRO DE 2009.
4454 12.11.2009
1
4477 17.11.2009
1
4479 17.11.2009
1
4484 18.11.2009
1
4485 18.11.2009
1
4491 19.11.2009
1
0,1700
0,17
127 PASEP S/ FPM
1,0000 UN
PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI
PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO A
O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.
0,17
Nao Aplicavel
2.434,1400
6761 DANIELA TRES
4,0000 UN
56
1
2.434,14
2.434,14
999424025
DIÁRIA DA SRTA. DANIELA TRES, AS
SITENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PAR
TICIPAR DO TREINAMENTO REGIONAL
FORNECIDO PELO INCRA, AS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO
COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS
OPERADORES DOS SNCR, NOS DIAS 17
A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE,
CONFORME OFICIO EM ANEXO E LEI
MUNICIPAL No.1534/2006 ARTIGO No
83.
27,2900
Nao Aplicavel
2700 MARCELO ZANELLA
89287045020
1,0000 UN DIÁRIA DO SR. MARCELO ZANELLA,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS
COMO MOTORISTA DAS SENHORITAS
DANIELA TRES E FRANCIELI PEREI
RA FERREIRA, QUE PARTICIPARÃO
DO TREINAMENTO DO INCRA/RS,
CONFORME LEI MUNICIPAL No.
1534/2006 ART. 83.
27,2900
Nao Aplicavel
52
1
109,16
109,16
52
1
27,29
27,29
12 Dispensada
2,0000 UN COLETE PARA A FISCALIZAÇÃO
49,0000
98,00
MUNICIPAL DA SEC MUN DA FAZENDA.
3549 JOAO BERGAMIN
39222756053
1,0000 UN DIÁRIA DO SR. JOÃO BERGAMIN, EM
VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, COMO
MOTORISTA DAS SENHORITAS DANIELA TRES E FRANCIELI PEREIRA FERREIRA, QUE PARTICIPARÃO DE CURSO
FORNECIDO PELO INCRA, CONFORME
LEI MUNICIPAL No. 1534/2006, AR
TIGO 83.
27,2900
Nao Aplicavel
3549 JOAO BERGAMIN
39222756053
2,0000 UN DIÁRIA DO SR. JOÃO BERGAMIN, EM
VIAGEM APORTO ALEGRE/RS, COMO MO
TORISTA DAS SENHORITAS DANIELA
TRES E FRANCIELI PEREIRA FERREIRA QUE PARTICIPARÃO DE TREINAMEN
TO A SER REALIZADO PELO INCRA,
CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/
06, ARTIGO No. 83. RELATIVO AOS
DIAS 19 E 20 E NOVEMBRO.
27,2900
Nao Aplicavel
1077
1
98,00
52
1
27,29
27,29
52
1
54,58
54,58
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 10
4500 20.11.2009
1
4504 20.11.2009
1
4505 20.11.2009
1
4506 20.11.2009
1
4507 20.11.2009
1
4538 24.11.2009
1
4541 24.11.2009
1
4588 27.11.2009
1
4589 27.11.2009
1
127 PASEP S/ FPM
1,0000
PAÇÃO DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
Nao Aplicavel
309,6200
309,62
Dispensada
60,0000
425
1
60,00
60,00
Dispensada
10,0000
422
1
10,00
10,00
Dispensada
10,0000
423
1
10,00
10,00
Dispensada
80,0000
431
1
80,00
80,00
Nao Aplicavel
0,1500
56
1
0,15
0,15
8771 PASEP S/CFH
1,0000 UN
PASEP SOBRE CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECURSOS HIDRICOS
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2009.
1
309,62
4097 PASEP S/ ITR
1,0000 UN
PASEP SOBRE ITR-IMPOSTO TERRITO
RIAL RURAL, RELATIVO AO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2009.
56
Nao Aplicavel
260,8500
56
1
260,85
260,85
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DA SEC MUNIC DA FAZENDA.
589,5800
Dispensada
45
29979036000140
SEC MUNIC DA FAZENDA.
1.991,0200
Nao Aplicavel
1
589,58
589,58
48
1
1.991,02
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 11
4622 27.11.2009
1
4623 27.11.2009
1
4624 27.11.2009
1
4663 30.11.2009
1
4664 30.11.2009
1
4665 30.11.2009
1
4678 30.11.2009
1
DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL
DA FAZENDA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 7.568,61
INSS ..............
778,42
IRRF ..............
64,04
LÍQUIDO ........... 6,726,15
DO SEC MUNIC DA FAZENDA COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 2.679,91
INSS ..............
294,79
IRRF ..............
49,66
CONSIGNAÇÃO .......
404,91
LÍQUIDO ........... 1.930,55
1,0000 UN FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELATIVO
AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS
FUNCIONÁRIOS DA SEC MUNIC DE
FAZENDA.
1.991,02
Nao Aplicavel
7.568,6100
2885 PASEP S/ICMS DE EXON E EXPORT.
1,0000 UN PASEP SOBRE ICMS-DESONERAÇÃO DAS
EXPORTAÇÕES LEI No. 87/96, RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.
2.679,9100
44
1
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
382,1700
415
1
382,17
382,17
Nao Aplicavel
933,0100
56
1
933,01
933,01
Nao Aplicavel
18,5000
56
1
18,50
18,50
Nao Aplicavel
241,1200
56
1
241,12
241,12
273 P.A.S.E.P.
1,0000 UN
PASEP SOBRE RECEITA RELATIVO AO
7.568,61
Nao Aplicavel
8771 PASEP S/CFH
1,0000 UN
PASEP SOBRE CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS RELA
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.
1
7.568,61
127 PASEP S/ FPM
1,0000 UN
PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO
414
Nao Aplicavel
2.104,4300
56
1
2.104,43
2.104,43
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 12
P. M. de Cotipora
Novembro de 2009
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
19.984,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.02 ENCARGOS PUBLICOS
90898487000164
4373 03.11.2009
1
4374 03.11.2009
1
4375 03.11.2009
1
4379 03.11.2009
1
4380 03.11.2009
1
2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA PARCELA
RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2009, CONFORME CONTRATO:
56533-51 ......... 479,36
4.546,3900
122707-01 ........
19,40
2.713,52 .........4.047,63
Dispensada
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO
DA
PARCELA
56533-51 ......... 1.572,30
4.349,4500
122707-01 ........
63,63
2.713,52 ......... 2.713,52
Dispensada
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DA TAXA DA PARCELA
56533-51 .........
95,87
2.279,2400
122707-01 ........
3,88
2.713,52 ......... 2.179,49
Dispensada
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000 UN JUROS CONTRATUAIS REFERENTE A
CONTRATO No 1014/07, PROGRAMA
DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PROVIAS
BNDES E PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 364/2007.
2.835,9400
Dispensada
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000 UN PARCELA 22/47 RELATIVO AO CONTRA
TO FINAME No. 1014/07, PROGRAMA
DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PROVIAS
BNDES E PROCESSO ADMINISTRATIVO
No. 364/2004.
12.820,2400
Dispensada
442
1
4.546,39
4.546,39
444
1
4.349,45
4.349,45
443
1
2.279,24
2.279,24
442
1
2.835,94
2.835,94
444
1
12.820,24
12.820,24
26.831,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A.
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
90898487000164
138 02.01.2009
1
2786 OI S.A
1,0000
76535764000224
TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONE
Dispensada
484
40
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 13
3446-11.95, 30.23 E 15.21 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE,
MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2009.
3957 02.10.2009
1
4376 03.11.2009
1
4377 03.11.2009
1
4378 03.11.2009
1
4406 05.11.2009
1
4415 05.11.2009
1
4416 05.11.2009
1
12.000,0000
12.000,00
2.000,00-
7639 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194 976/20 Tomada de Pre
100,0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS,
TAMANHO MÉDIO.
14,0000
1.400,00
PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
TOMADA DE PREÇOS No 010/2008
PROTO ADM No 976/2008
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 038/2009
471
1557 ADECIR TAFFAREL
61152358049
1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR
MUNICIPAL ADECIR TAFFAREL, MOTO
RISTA.
202,7400
Nao Aplicavel
450
61152358049
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER
VIDOR MUNICIPAL ADECIR TAFFAREL,
MOTORISTA, RELATIVO AO PERÍODO
AQUISITIVO 18/12/2007 A 17/12/08
A GOZAR 15 DIAS DE 05/11/2009 A
19/11/2009, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 567,35
567,3500
INSS ................ 64,88
LÍQUIDO ............. 502,47
Nao Aplicavel
61152358049
1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO
SERVIDOR ADECIR TAFFAREL, MOTORISTA.
40,9400
Nao Aplicavel
40
140,0040
202,74
202,74
445
40
567,35
567,35
447
40
40,94
40,94
88587357002455
12 Dispensada
20,0000 UN AGUA MINERAL - PARA A UNIDADE DE
7,5000
150,00
SAUDE DO MUNICIPIO.
460
2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA
4281628000163 952/20 Tomada de Pre
1,0000 UN COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEI
CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIEN
TE E AÇÃO SOCIAL.
4.500,0000
4.500,00
TOMADA DE PREÇOS No. 008/2008
454
7717 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN ME
95198495000111
12 Dispensada
8,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DE
10,0000
80,00
APARELHOS DE PRESSÃO
PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE
479
40
150,00
40
4.500,00
40
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 14
DO MUNICIPIO.
4417 05.11.2009
1
2
3
4
5
6
4431 09.11.2009
1
4441 11.11.2009
1
4456 12.11.2009
1
4464 16.11.2009
1
4476 17.11.2009
1
4480 17.11.2009
1
7717 ELIZABETE
1,0000
2,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
80,00
ANA
PÇ
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
MAZZUCHIN ME
95198495000111
12 Dispensada
BRAÇADEIRA C/ MANGUITO ADULTO
27,0000
27,00
PAR OLIVAS PARA ESTETOS
1,5000
3,00
VELCRO P/ APAR PRESSAO
19,9000
19,90
PERA P/ APARELHO DE PRESSAO
7,0000
21,00
MANGUITO
11,0000
11,00
BRAÇADEIRA C/ MANGUITO - PEÇAS
21,9000
21,90
UTILIZADAS NOS CONSERTO DE
APARELHOS DE PRESSAO
PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE
DO MUNICIPIO.
468
1909 TOMAZI, TOMAZI & CIA LTDA - ME
1409784000179
12 Dispensada
2,0000 UN SERVICOS DA TROCA DE PNEUS DA
10,0000
20,00
DOBLO DE PLACAS ILZ 1398
PERTENCENTE A SEC MUN DA SAUDE
MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
456
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
12 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA LANTERNA
30,0000
30,00
TRASEIRA DO MICRO-ONIBUS VOLARE
DE PLACAS IJX 5935 PERTENCENTE A
SEC MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
456
2111 TOMAZ AUGUSTO FACCIO
97663506049
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. TOMAZ AUGUSTO FACCIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,
COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE
DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E
ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES AOS
HOSPITAIS.
27,2900
Nao Aplicavel
40
103,80
40
20,00
40
30,00
76
40
27,29
27,29
1320 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA
89791800000181
12 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS - E MAO DE OBRA NO
308,0000
308,00
CONSERTO DA SUSPENÇÃO DA KOMBI
DE PLACAS INI 9383 PERTENCENTE A
SEC MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
456
1997 RONI DA SILVA CHAVES (ANTIGO)(USAR 9338) 88618020000333
1,0000 UN HIDROVÁCUO
520,0000
PARA O MICROONIBUS IJS 5935
PERTENCENTE A SECRETARIA MU
NIICPAL DA SAÚDE, MEIO AM BIENTE E AÇÃO SOCIAL.
455
Dispensada
520,00
40
308,00
40
520,00
7717 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN ME
95198495000111
12 Dispensada
1,0000 UN LAMPADA PARA OTOSCOPIO 114,9000
114,90
PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE
DO MUNICIPIO.
468
40
114,90
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 15
4489 18.11.2009
1
4490 19.11.2009
1
4494 19.11.2009
1
4495 19.11.2009
1
4496 19.11.2009
1
4521 20.11.2009
1
4546 24.11.2009
1
4554 25.11.2009
1
2
1997 RONI DA SILVA CHAVES (ANTIGO)(USAR 9338) 88618020000333
12 Dispensada
1,0000 PÇ SERVO FREIO - PEÇA PARA O
520,0000
520,00
MICRO-ONIBUS DE PLACAS IJX 5935
455
10414402000196
12 Dispensada
1,0000 PC CILINDRO PARA COPIADORA
350,0000
350,00
MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SEC
MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL. Marca:MOD.: DR-350
462
192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE
98673882000150
1,0000
SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AS
DIFERENÇAS SALARIAIS DECORREN
TES DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE.
17.050,0000
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA
TO DE GESTÃO No. 066/2009
PROT. ADM. No. 956/2009
1119 DEPAR ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RS
1935819000103
1,0000 UN SEGURO DPVAT
18,8400
AUTOMÓVEL GOL DE PLACAS IQI 0502
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
Dispensada
40
520,00
40
350,00
488
40
17.050,00
17.050,00
Dispensada
18,84
457
40
18,84
7705 DENTARIA KLYMUS LTDA
91828244000708
12 Dispensada
1,0000 CX ANESTESICO INJ 3% C/ 50 - PARA O
32,0000
32,00
GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE
DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Marca:PRILONEST
916
2562 RODRIGO SCHMITT GUERESI
2971385000160
12 Dispensada
1,0000 PA PLACAS DE ALUMÍNIO 13X40 PARA O
30,0000
30,00
GOL DE PLACAS IQI 0502
1081
7643 CONFIANCA - CIA DE SEGUROS
33054883000171
1,0000 UN SEGURO DO VEÍCULO GOL 1000, DE
PLACAS IQI 0502, PERTENCENTE A
SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E
AÇÃO SOCIAL.
667,9900
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 084/2009
Convite
2859 STOP PNEUS COMP. AUTOMOTIVOS LTDA
4971257000141
1,0000 UN GEOMETRIA
40,0000
1,0000 UN BALANCEAMENTO
30,0000
GOL DE PLACAS INI 9343, PERTEN
CENTE A SEC MUNIC DE SAÚDE MEIO
Dispensada
40,00
30,00
40
32,00
40
30,00
457
40
667,99
666,77
456
40
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 16
AMBIENTE A AÇÃO SOCIAL.
4555 26.11.2009
1
4556 26.11.2009
1
4557 26.11.2009
1
4563 26.11.2009
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 PÇ AUTOMÁTICO DE PARTIDA
163,0000
PARA O MICRO DE PLACAS IJX 5935
PERTENCENTE A SEC MUNICIDE SAUDE
Dispensada
163,00
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 UN MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO MOTOR
DE PARTIDA DO MICRO VOLARE DE
PLACAS IJX 5935, PERTENCENTE A
SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E
AÇÃO SOCIAL.
60,0000
Dispensada
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 UN BATERIA DE 60 AMP PARA O GOL DE
PLACAS IKN 5751, PERTENCENTE A
SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMBIEN
TE E AÇÃO SOCIAL.
170,0000
Dispensada
455
456
60,00
455
170,00
462
4
5
6
40
170,00
6,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
SCX 4216F
170,5000
1.023,00
2
5,0000 UN CARTUCHO IMPRESSORA F 380 PRETO
35,9000
179,50
3
5,0000 UN CARTUCHO IMPRESSORA F 380 COLOR
52,5000
262,50
4
3,0000 UN TONER I ]MPRESSORA HP 1005
131,9000
395,70
PARA A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO
AMB E AÇÃO SOCIAL.
3
40
60,00
462
1
40
163,00
10414402000196 951/20 Convite
3,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP CM 1015
PRETO
176,0000
528,00
VERMELHO
176,0000
176,00
AZUL
176,0000
176,00
AMARELO
176,0000
176,00
6,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 74
20
32,3333
194,00
3,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LASER JET
1020 PRETO
198,0000
594,00
1
4567 26.11.2009
70,00
40
1.056,00
40
1
4603 27.11.2009
1
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DO SECRETÁRIO DE SAU
DE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL.
589,5800
Nao Aplicavel
1.860,70
71
40
589,58
589,58
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 17
4604 27.11.2009
1
4608 27.11.2009
1
4625 27.11.2009
1
4626 27.11.2009
1
4627 27.11.2009
1
4628 27.11.2009
1
4629 27.11.2009
1
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SE
CRETARIA DE SAUDE MEIO AMB E
AÇÃO SOCIAL.
2.993,9600
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DO 1/2 CONTRATO DE E
MERGENCIAL DE NUTRICIONISTA.
199,9300
Nao Aplicavel
DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DA
SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL, CO
MO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 11.368,88
INSS .............. 1.181,17
IRRF ..............
340,75
CONSIGNAÇÕES ......
210,12
LÍQUIDO ........... 9.636,84
Nao Aplicavel
DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE
SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL, CO
MO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 2.679,91
INSS ..............
294,79
IRRF ..............
31,19
PENSÃO ............
534,75
LÍQUIDO ........... 1.819,18
CONTRATO EMERGENCIAL DE FONOAU
DIOLOGA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 605,86
INSS .............. 48,46
LÍQUIDO ........... 557,40
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA
DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE
SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL.
1,0000 UN SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE
11.368,8800
74
40
2.993,96
2.993,96
452
40
199,93
199,93
445
40
11.368,88
11.368,88
Nao Aplicavel
2.679,9100
70
40
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
605,8600
453
40
605,86
605,86
Nao Aplicavel
477,6800
447
40
477,68
477,68
Nao Aplicavel
451
40
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 18
SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL.
4630 27.11.2009
1
4674 30.11.2009
1
2
4675 30.11.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4677 30.11.2009
1
DE 1/2 CONTRATO EMERGENCIAL DE
NUTRICIONISTA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 302,93
INSS ................ 24,23
LÍQUIDO ............. 278,70
951,3500
951,35
951,35
Nao Aplicavel
302,9300
453
40
302,93
302,93
10414402000196 951/20 Convite
6,0000 UN TONER IMPRESSORA BROTHER 7420
194,0000
1.164,00
3,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LASER
JET 1020, PRETO.
99,0000
297,00
462
1320 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA
89791800000181
2,0000 UN FEIXE DE MOLA
160,0000
2,0000 UN CONTRAPINO
1,5000
1,0000 UN RETENTOR
8,7500
1,0000 JG ROLAMENTO
312,5200
1,0000 UN PINO COLAR RODA DIANT DIREITA
116,0000
1,0000 UN PINO COLAR RODA DIANT ESQUERDA
116,0000
2,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO
0,8400
2,0000 UN RETENTOR RODAS DIANTEIRAS
15,9100
1,0000 UN REPARO PINO DE CENTRO
94,7100
PARA A KOMBI DE PLACAS INI 9383
PERTENCENTE A SEC MUNIC DE SAU
DE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL.
VER EMPENHO No. 4463/2009
Dispensada
320,00
3,00
8,75
312,52
116,00
116,00
1,68
31,82
94,71
455
8952 MAIKO VICENTE TONON
5928432000180
1,0000 UN TONER HP 2600 PRETO
165,0000
Dispensada
165,00
40
1.461,00
40
1.004,48
462
40
165,00
49.372,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.03 CONVENIOS COM A UNIÃO
90898487000164
4481 18.11.2009
1
4482 18.11.2009
1
12 Dispensada
2,0000 UN COLETE - PARA A VIGILANCIA
49,0000
98,00
SANITARIA DA SEC MUN DA SAUDE
MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL
1079
12 Dispensada
2,0000 UN CAPA DE CHUVA - PARA A
24,0000
48,00
VIGILANCIA SANITÁRIA DA SEC MUN
DA SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
1080
4710
98,00
4710
48,00
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 19
4676 30.11.2009
1
2
3
4
2721 SULMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
92536010000164 976/20 Tomada de Pre
5000,0000 CP ATENOLOL 50 MG SULCADOS
0,0200
100,00
5000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300 MG
0,1600
800,00
6000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25 MG
0,1000
600,00
5000,0000 CP SINVASTATINA 40 MG
0,0900
450,00
PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.
TOMADA DE PREÇO No. 10/2009
SEGUNDO TERMO AITIVO AO CONTRATO No. 037/2009
498
4510
1.950,00
2.096,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.04 RECURSOS NÃO COMPUTAVEIS COM SAUDE 90898487000164
4139 21.10.2009
1
4140 21.10.2009
1
4141 21.10.2009
1
4142 21.10.2009
1
4368 03.11.2009
1
4508 20.11.2009
1
DE
138/87.
DE
138/87.
DE
138/87.
DE
138/87.
Suprim.Fundos
290,0000
1
290,00
142,00Suprim.Fundos
20,0000
516
1
20,00
20,00Suprim.Fundos
20,0000
512
1
20,00
20,00Suprim.Fundos
450,0000
695 ABAST DE COMBUST SINOS LTDA
94214368000104
8,0100 L
GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO
GOL DE PLACAS IOF 5716, PERTENCENTE A SEC MUNIC DE SAUDE
2,4968
1,0000
514
510
1
450,00
234,00Dispensada
509
1
20,00
20,00
Dispensada
510
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 20
138/87.
4509 20.11.2009
1
4510 20.11.2009
1
4511 20.11.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
450,0000
450,00
450,00
Dispensada
20,0000
512
1
20,00
20,00
Dispensada
20,0000
516
1
20,00
20,00
Dispensada
290,0000
514
1
290,00
290,00
384,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.05 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
90898487000164
4371 03.11.2009
1
4470 16.11.2009
1
4553 25.11.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2792 DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
1,0000 UN DISPENDIOS COM O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO
DE 2009, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........... 2.183,64
INSS ..................
240,20
LÍQUIDO ............... 1.943,44
Nao Aplicavel
2.183,6400
528
1
2.183,64
2.183,64
4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA
5825517000133
12 Dispensada
1,0000 UN CARTAO PARA CELULAR - PARA O
25,0000
25,00
CONSELHO TUTELAR DE COTIPORÃ.
862
88587357002455
1,0000 UN CAFÉ BOM JESUS
4,9900
1,0000 UN CAFE BOM JESUS VACUO
4,9900
1,0000 UN MASSA ISABELA COM OVOS
1,7300
1,0000 KG SAL
0,8900
1,0000 UN MASSA ISABELA FURADINHA
1,7300
1,0000 UN FEIJÃO PRETO CBS
2,2900
1,0000 UN FEIJÃO PRETO CBS
2,2900
1,0000 UN MASSA ISABELA PARAFUSO
1,7300
1,0000 UN MASSA ISABELA NINHO
2,2100
5,0000 UN LEITE EM PÓ INTEGRAL
5,7800
2,0000 UN OLEO DE SOJA
2,7000
5,0000 KG ARROZ BRANCO
1,7460
1,0000 UN AÇÚCAR CRISTAL
8,9000
2,0000 UN FARINHA DE MILHO
1,8500
1,0000 UN FARINHA DE TRIGO
5,9900
CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA PARA O
531
Dispensada
4,99
4,99
1,73
0,89
1,73
2,29
2,29
1,73
2,21
28,90
5,40
8,73
8,90
3,70
5,99
1
25,00
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 21
Sr. JOAQUIM SPERANÇA, CONFORME
PROTOCOLO No 949/2009, DO DEPAR
TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
4606 27.11.2009
1
4607 27.11.2009
1
4631 27.11.2009
1
84,47
29979036000140
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI
AL.
690,9900
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS CONSELHEIROS TU
TELARES.
582,3200
Nao Aplicavel
DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO
DE AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.377,29
INSS ................
204,39
LÍQUIDO ............. 2.172,90
Nao Aplicavel
2.377,2900
119
1
690,99
690,99
121
1
582,32
582,32
518
1
2.377,29
2.377,29
5.943,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
90898487000164
4392 04.11.2009
1
2
3
4
4433 09.11.2009
1
2
3
4
4459 12.11.2009
1
2
3
89472476000210
12 Dispensada
2,0000 GL TINTA ACRILICA PROFISSIONAL
28,1300
56,26
1,0000 GL TINTA ACRILICA PROFISSIONAL
36,4800
36,48
1,0000 UN COLA CASCOREZ EXTRA 1 KG
23,3000
23,30
1,0000 GL TINTA VERNIZ MATERIAL DE CONSUMO
45,8100
45,81
PARA DESENVOLVER TRABALHOS DO
PROGRAMA OASF CONFORME TERMO DE
ADESÃO 1409/09.
1069
2493 PADARIA PALUDO LTDA ME
3627575000127
12 Dispensada
100,0000 UN PASTEL
0,2600
26,00
4,0000 UN BOLO PAO-DE-LO
6,5000
26,00
6,0000 UN PÃO ENROLADO
10,0000
60,00
4,0000 L
REFRIGERANTE 2L - GENEROS DE
3,5000
14,00
ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVER
TRABALHOS DO PROGRAMA OASF
CONFORME TERMO DE ADESÃO
1409/09.
550
8319 SYLVINO PERIN
150,0000 UN
10,0000 PC
7,0000 UN
532
9034861000165
12 Dispensada
RISOLIS
0,4000
60,00
GROSTOLIS
5,5000
55,00
CUCAS - PARA O ENCONTRO DO GRUPO
5,5000
38,50
DA 3ª IDADE VITA BELLA.
1014
161,85
1
126,00
1
153,50
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 22
4460 13.11.2009
1
4570 26.11.2009
1
2
3
2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA
1406163000131
1,0000 UN TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO
GRUPO DA 3ª IDADE VITTA BELLA
NO DIA 14 DE NOVEMBRO PARA A CI
DADE DE SÃO VALENTIM DO SUL PARA
PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL
DA 3ª IDADE.
250,0000
Dispensada
538
3627575000127
4,0000 UN BOLOS
15,0000
3,0000 UN PIZZA
10,0000
6,0000 UN REFRIGERANTE
3,5000
PARA O ENCONTRO DO GRUPO VITTA
BELLA.
Dispensada
60,00
30,00
21,00
1
250,00
250,00
532
1
111,00
802,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
90898487000164
4483 18.11.2009
1
4605 27.11.2009
1
4632 27.11.2009
1
12 Dispensada
2,0000 UN COLETE - PARA A VIGILANCIA
49,0000
98,00
AMBIENTAL DA SEC MUN DA SAUDE
MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA DO
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.
381,6800
Nao Aplicavel
DE MEIO AMBIENTE, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 1.734,91
INSS ................
190,84
LÍQUIDO ............. 1.544,07
Nao Aplicavel
1.734,9100
1078
1
98,00
561
1
381,68
381,68
558
1
1.734,91
1.734,91
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 23
P. M. de Cotipora
Novembro de 2009
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
2.214,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO
06.01 ENSINO INFANTIL
90898487000164
4372 03.11.2009
68
4382 03.11.2009
1
4408 05.11.2009
1
4467 16.11.2009
1
4525 20.11.2009
1
2
3
4590 27.11.2009
1
3627575000127
1,0000 UN VALOR ORÇADO NA AQUISIÇÃO DE PÃO
PARA A ESCOLA MUNIC DE EDUCAÇÃO
INFANTIL AMOR E CARINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.
550,0000
Dispensada
573
550,00
536,75
2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA
4365216000101 620/20 Convite
1,0000 UN VALOR EMPENHADO A MENOR SOBRE EM
PENHO No. 3128/2009, CONFORME SE
GUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
No. 140/2009
3,1600
3,16
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON
TRATO No. 140/2009
580
53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC
88587357002536
12 Dispensada
1,0000 UN FECHADURA ESTREITA PARA O PORTAO
18,7000
18,70
DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AMOR E CARINHO. Marca:SOPRANO
869
2311 BRUNONI CONSTRUTORA LTDA - EPP
2636641000162 695/20 Tomada de Pre
1,0000 UN MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO
LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ZANETTE ,
No. 77.
19.143,4400
19.143,44
PROT. ADM. No. 695/2009
CONVÊNIO FNDE/MEC No.
800125/2007
929
2612 D. FARINA
1,1000
5,0000
5,1000
578
& CIA LTDA.
94414851000124
M
TECIDO OXFORD 100% POLIESTER
6,9000
UN TULE
1,5000
MT CETIM - PARA A ESCOLA MUNICIPAL
12,9000
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO
29979036000140
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR
E CARINHO.
296,3800
20
Dispensada
7,59
7,50
65,79
20
3,16
20
18,70
20
19.143,44
20
80,88
Nao Aplicavel
883
20
296,38
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 24
4635 27.11.2009
1
DE CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVI
DORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 1.347,22
INSS ................
107,76
LÍQUIDO ............. 1.239,46
296,38
Nao Aplicavel
1.347,2200
882
20
1.347,22
1.347,22
21.426,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 MANUTENCAO E DESENV. NO ENSINO
90898487000164
4383 03.11.2009
1
4395 04.11.2009
1
2
4405 05.11.2009
1
4409 05.11.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4410 05.11.2009
1
57 FANTINI SERV E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
92553221000105
12 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DO
150,0000
150,00
MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS
IKA 0148 PERTENCENTE A SEC MUN
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
7810 ROQUE BRUNO FRITZEN
87814588000103
12,0000 VO COLEÇÃO DE LIVROS LAROUSSE
26,2500
12,0000 VO KIT DE LIVROS GESTÃO DE PESSOAS
26,2500
PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS
DO SABER.
Dispensada
315,00
315,00
607
20
150,00
624
20
630,00
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
12 Dispensada
2,0000 UN GAS P13 CARGA PARA A ESCOLA
45,0000
90,00
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
CAMINHOS DO SABER.
609
7624 PONTES DISTR.
1,0000 UN
4,0000 UN
1,0000 PÇ
1,0000 PÇ
1,0000 UN
4,0000 PÇ
1,0000 PC
1,0000 PÇ
2,0000 PÇ
DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 89171201000165
12 Dispensada
ELEMENTO DO FILTRO
82,6000
82,60
TUBO AMORT TRASEIRO
11,9600
47,84
FILTRO OLEO
22,6000
22,60
ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTIVEL
40,1800
40,18
ANEL VEDADOR
0,7100
0,71
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO
6,0700
24,28
ELEMENTO SECUNDARIO
46,7600
46,76
ELEMENTO PRINCIPAL
55,0600
55,06
BUCHA BARRA ESTAB TRAS - PEÇAS
8,6500
17,30
UTILIZADAS NA REVISÃO DOS 15.000
KM DO MICRO-ONIBUS VOLARE
ESCOLAR DE PLACAS IPO 4915
PERTENCENTE A SEC MUN DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO.
606
7624 PONTES DISTR. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 89171201000165
12 Dispensada
9,0000 L
OLEO LUBRIFICANTE 15W 40 20L 12,3600
111,24
OLEO UTILIZADO NA REVISÃO DOS
15.000 KM DO MICRO-ONIBUS VOLARE
ESCOLAR DE PLACAS IPO 4915
EDUCAÇÃO E DESPORTO.
605
20
90,00
20
337,33
20
111,24
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 25
4411 05.11.2009
1
4412 05.11.2009
1
4429 09.11.2009
7624 PONTES DISTR. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 89171201000165
12 Dispensada
2,0000 H
SERVICOS MECANICOS E MAO DE OBRA
75,0000
150,00
NA REVISÃO DOS 15.000 KM DO
MICRO-ONIBUS VOLARE ESCOLAR DE
PLACAS IPO 4915 PERTENCENTE A
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA
88676093000209 952/20 Tomada de Pre
1,0000 UN COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA OS
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
13.000,0000
13.000,00
TOM DE PREÇOS No. 008/2008
10882040000168 879 E
1,0000 UN ARMÁRIO COM 22 PORTAS, COM CHAVE
EM MDF, DE 5,30 COMP X 2,20 ALT
X 0,50 PROFUNDIDADE, COR CARVALHO LATINO.
4.290,0000
2
1,0000 UN SUPORTE EM MADEIRA PARA TRÊS BAN
DEIRAS.
150,0000
3
1,0000 UN SUPORTE EM MADEIRA PARA BÍBLIA
130,0000
4
1,0000 UN SUPORTE PARA MAPAS, EM MADEIRA
DE 0,70 LARG X 2,00 ALTURA
150,0000
PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS
DO SABER.
PROTO ADM No. 879 E 906/2009
Convite
607
20
150,00
605
20
13.000,00
989
20
1
4435 10.11.2009
1
4442 11.11.2009
1
4443 11.11.2009
1
4465 16.11.2009
1
4471 16.11.2009
1
4.290,00
150,00
130,00
150,00
4.720,00
10414402000196
12 Dispensada
1,0000 UN TONER IMPRESSORA HP COLOR LASET
195,0000
195,00
JET 2600N AMARELO PARA A SEC MUN
613
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
12 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA PORTA DO
40,0000
40,00
MICRO-ONIBUS VOLARE ESCOLAR DE
PLACAS IKA 0148 PERTENCENTE A
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
607
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
12 Dispensada
3,0000 UN LAMPADA AUTOM. H1-12V - PARA A
15,0000
45,00
SPRINTER ESCOLAR DE PLACAS IIL
7528 PERTENCENTE A SEC MUN DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
606
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
12 Dispensada
2,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA A ESCOLA
45,0000
90,00
CAMINHOS DO SABER.
609
88587357002536
12 Dispensada
1,0000 UN TORNEIRA LAVATORIO Marca:MEBER
27,4300
27,43
618
20
195,00
20
40,00
20
45,00
20
90,00
20
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 26
2
4474 16.11.2009
1
2
4523 20.11.2009
1
4527 20.11.2009
1
2
3
4
4528 20.11.2009
1
4558 26.11.2009
1
4562 26.11.2009
1
2
3
4
5
6
7
1,0000
UN
ENGATE PLASTICO 40 CM. MATERIAIS
PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS
DO SABER
2,2900
2,29
29,72
109 VERAPECAS- PECAS E VEICULOS LTDA
90234709000144
12 Dispensada
20,0000 PÇ GRAMPO FORRAÇÃO UNIVERSAL
0,5000
10,00
1,0000 PÇ MAÇANETA INTERNA PORTA - PEÇAS
68,0000
68,00
PARA A SPRINTER ESCOLAR DE
PLACAS IIL 7528 PERTENCENTE A
606
2838 BERGAMIN & MALVESTIDO LTDA
93196079000159
12 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS E MAO DE OBRA NO
220,0000
220,00
CONSERTO DO PAINEL, PORTAS E
JANELAS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR
DE PLACAS IKA 0148 PERTENCENTE A
607
8944 VISION NET SISTEMAS LTDA
9053477000100
12 Dispensada
1,0000 PÇ KIT PEÇAS
190,0000
190,00
1,0000 PÇ FECHO MAGNETICO Marca:HDL
60,0000
60,00
50,0000 MT CABO AZUL PLASTICHUMBO
1,3000
65,00
15,0000 MT CABO ELETRICO - MATERIAS PARA
1,0000
15,00
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
INTERFONE NA ESCOLA MUN DE
ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO
SABER
618
8944 VISION NET SISTEMAS LTDA
9053477000100
12 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA
40,0000
40,00
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
INTERFONE PARA A ESCOLA
CAMINHOS DO SABER.
632
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 UN COMUTOR COMPLETO COM CHAVE
52,0000
PARA O MICRO VOLARE DE PLACAS
IPO 4915, PERTENCENTE A SEC
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR
TO.
606
Dispensada
52,00
20
78,00
20
220,00
20
330,00
20
40,00
20
52,00
10414402000196 951/20 Convite
5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1210
32,8000
164,00
2,0000 UN TONER PARA HP COLOR LASER JET
2600 N
175,0000
350,00
2,0000 UN TONER HP COLOR LASER JET 2600 N
175,0000
350,00
175,0000
350,00
175,0000
350,00
10,0000 UN TONER IMPRESSORA BROTHER 8860
179,0000
1.790,00
10,0000 UN TONER COMPATIVEL HP 1320
139,0000
1.390,00
PARA A SECRETARIA MUNIC DE EDUCA
ÇÃO E DESPORTO.
613
20
4.744,00
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 27
4566 26.11.2009
10,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA F 380
35,9000
359,00
10,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA F 380
COLORIDO
52,5000
525,00
3
2,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
FCX 5530 FN
380,8000
761,60
PARA A SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
613
3,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK
147,5000
442,50
PARA A SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
613
20
1
2
4569 26.11.2009
1
4577 26.11.2009
1
4591 27.11.2009
1
4634 27.11.2009
1
4670 30.11.2009
1
4671 30.11.2009
1
843 AUTO PRATENSE LTDA
91612119000170
10,0000 UN LAMPADA BIODO H1 12V 55W
7,1000
PARA O VEÍCULOS DA SECRETARIA MU
NICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
Dispensada
71,00
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS DEMAIS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
589,5800
Nao Aplicavel
DO SEC MUBNIC DE EDUCAÇÃO E DES
PORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.679,91
INSS ................
294,79
IRRF ................
88,93
LÍQUIDO ............. 2.296,19
Nao Aplicavel
2.679,9100
1.645,60
20
442,50
606
20
71,00
176
20
589,58
589,58
167
20
2.679,91
2.679,91
5305 SILVIA ANA GIRARDI DE MARTINI
27791262053
1,0000 D
DIÁRIA DA Sra. SILVIA ANA GIRARDI DE MARTINI, SECRETÁRIA MUNICI
PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, EM
VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, PARA
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
DO MUNICÍPIO.
40,9400
LEI MUNICIPAL No. 1.534/06.
Nao Aplicavel
2616 LILIAN INES GALLINA STORTI
97644897020
1,0000 D
DIÁRIA DA Sra. LILIAN INES GALINA STORTI, COORDENADORA PEDAGÓGI
CA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM
DO MUNICÍPIO.
27,2900
Nao Aplicavel
169
20
40,94
40,94
179
20
27,29
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 28
4672 30.11.2009
1
4673 30.11.2009
1
4679 30.11.2009
1
27,29
1999 MARCIANA SCARTON
51283425068
1,0000 D
DIÁRIA DA Srta. MARCIANA SCARTON
COORDENADORA
PEDAGÓGICA
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
EM
DO MUNICÍPIO.
27,2900
Nao Aplicavel
3731 MARCO AURELIO JULHAO DA ROSA
48097535068
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. MARCO AURELIO JULHÃO DA ROSA, EM VIAGEM A PORTO
ALEGRE-RS, COMO MOTORISTA DA SEC
MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO E
DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS LI
LIAN I G STORTI E MARCIANA SCAR
TON, EM VISITA A DPM.
27,2900
Nao Aplicavel
88 FUND EDUC UNIAO DA SERRA
88676382000119
3,0000 UN DIVULGAÇÃO A RESPEITO DO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÃO
DAS PROVAS DO ENEM NOS DIAS 05 E
06 DE DEZEMBRO DE 2009, NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS.
25,0000
179
20
27,29
27,29
179
20
27,29
27,29
Dispensada
639
20
75,00
75,00
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 29
P. M. de Cotipora
Novembro de 2009
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
30.678,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 FUNDEB
90898487000164
4573 26.11.2009
1
4593 27.11.2009
1
4594 27.11.2009
1
4595 27.11.2009
1
4596 27.11.2009
1
4597 27.11.2009
1
697 ADOLPHO THEODORO DAL MOLIN
2977206000
1992,0000 M2 ÁREA DE TERRAS SEM BENFEITORIAS
PARTE INTEGRANTE DO LOTE URBANO
354 DA QUADRA 70, MTR 19.102, PA
RA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS
DO SABER CONFORME DECRETO EXECUTIVO No. 2.450/09 E PROTOCOLO
ADM No. 549 E 904/2009.
40,5000
Dispensada
1042
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO EMERGEN
CIAL DE PROFESSORES DO FUNDEB.
290,6400
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS PROFESSORES DA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR
E CARINHO.
2.845,0200
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS PROFESSORES DA
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CA
MINHOS DO SABER.
5.287,1400
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DOS DEMAIS PROFISSI
ONAIS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO.
354,9200
Nao Aplicavel
29979036000140
ONAIS DA ESCOLA MUNIC DE ENSINO
FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
2.024,0100
Nao Aplicavel
31
80.676,00
80.676,00
892
31
290,64
290,64
195
31
2.845,02
2.845,02
193
31
5.287,14
5.287,14
195
31
354,92
354,92
193
31
2.024,01
2.024,01
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 30
4598 27.11.2009
1
4633 27.11.2009
1
4636 27.11.2009
1
4637 27.11.2009
1
4638 27.11.2009
1
4639 27.11.2009
1
29979036000140
ONAIS DA ESCOLA MUNIC DE ENSINO
FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER,
CONTRATO EMERGENCIAL.
345,6900
Nao Aplicavel
DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICI
PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 12.931,96
INSS ................ 1.147,44
LÍQUIDO ............. 11.784,52
Nao Aplicavel
DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICI
PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 22.451,20
INSS ................ 2.194,42
IRRF ................
70,56
CONSIG ..............
452,97
TOTAL ............... 19.733,25
SAL FAM .............
108,48
AUX MAT .............
727,99
LÍQUIDO ............. 20.569,72
1,0000 UN FUNÇÃO GARTIFICADA SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELATIVO
AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DOS
PROFESSORES DA SEC MUNIC DE EDU
CAÇÃO DE DESPORTO.
CONTRATO EMERGENCIAL DE PROFESSO
RES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 1.321,10
INSS ................
105,68
LÍQUIDO ............. 1.215,42
CONTRATO EMERGENCIAL DOS DEMAIS
SERVIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCA
ÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 1.571,30
INSS ................
125,70
12.931,9600
892
31
345,69
345,69
650
31
12.931,96
12.931,96
Nao Aplicavel
22.451,2000
645
31
22.451,20
22.451,20
Nao Aplicavel
853,1600
646
31
853,16
853,16
Nao Aplicavel
1.321,1000
893
31
1.321,10
1.321,10
Nao Aplicavel
1.571,3000
893
31
1.571,30
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 31
TOTAL ............... 1.445,60
SAL FAM .............
18,08
LÍQUIDO ............. 1.463,68
4640 27.11.2009
1
4641 27.11.2009
1
4642 27.11.2009
1
4643 27.11.2009
1
4644 27.11.2009
1
CONTRATO EMERGENCIAL DOS DEMAIS
SERVIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCA
ÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 1.449,53
INSS ................
129,05
CONSIGNAÇÃO .........
155,17
LÍQUIDO ............. 1.165,31
DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUNIC D
E EDUCAÇÃO E DESPORTO.
DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEC
MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 7.209,36
INSS ...............
810,28
CONSIG .............
568,74
LÍQUIDO ............ 5.830,34
DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUNIC
DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUNIC
1.571,30
Nao Aplicavel
1.449,5300
650
31
1.449,53
1.449,53
Nao Aplicavel
163,7800
978
31
163,78
163,78
Nao Aplicavel
7.209,3600
645
31
7.209,36
7.209,36
Nao Aplicavel
163,7800
979
31
163,78
163,78
Nao Aplicavel
1.826,8600
982
31
1.826,86
1.826,86
141.765,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 GASTOS NAO COMP. NO ENSINO
90898487000164
4468 16.11.2009
1
2636641000162 695/20 Tomada de Pre
1,0000 UN MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO
LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ZANETTE ,
No. 77.
100.000,0000
100.000,00
931
1080
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 32
PROT. ADM. No. 695/2009
CONVÊNIO FNDE/MEC No.
800125/2007
100.000,00
100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 GASTOS NÃO COMPUTAVEIS EDUCAÇÃO
90898487000164
4135 21.10.2009
1
4136 21.10.2009
1
4137 21.10.2009
1
4138 21.10.2009
1
4512 20.11.2009
1
4513 20.11.2009
1
4514 20.11.2009
1
DE
138/87.
DE
138/87.
DE
138/87.
DE
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PA-
Suprim.Fundos
50,0000
849
1
50,00
50,00Suprim.Fundos
10,0000
671
1
10,00
10,00Suprim.Fundos
10,0000
668
1
10,00
2,00Suprim.Fundos
250,0000
663
1
250,00
240,00Dispensada
250,0000
663
1
250,00
250,00
Dispensada
10,0000
668
1
10,00
10,00
Dispensada
671
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 33
GAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE
138/87.
4515 20.11.2009
1
4599 27.11.2009
1
4600 27.11.2009
1
4647 27.11.2009
1
4648 27.11.2009
1
1,0000
138/87.
10,0000
10,00
10,00
Dispensada
50,0000
849
50,00
50,00
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009
DO 1/2 CONTRATO
EMERGENCIAL DE NUTRICIONISTA.
66,6500
Nao Aplicavel
29979036000140
DO CONTRATO EMER
GENCIAL DE PSICÓLOGA.
133,2900
Nao Aplicavel
DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PSI
COLOGA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........... 605,86
INSS .................. 48,46
TOTAL ................. 557,40
SAL FAM ............... 18,08
LÍQUIDO ............... 575,48
Nao Aplicavel
DO 1/2 CONTRATO EMERGENCIAL DE
NUTRICIONISTA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........... 302,93
INSS .................. 24,23
LÍQUIDO ............... 278,70
1
605,8600
907
1
66,65
66,65
675
1
133,29
133,29
676
1
605,86
605,86
Nao Aplicavel
302,9300
908
1
302,93
302,93
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 34
P. M. de Cotipora
Novembro de 2009
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
1.126,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 DEPARTAMENTO DE DESPORTO
90898487000164
4420 06.11.2009
1
4422 06.11.2009
1
4520 20.11.2009
1
4592 27.11.2009
1
4645 27.11.2009
1
582 LIGA COTIPORANENSE DE ESPORTES
634338000103 721/20 Dispensada
1,0000 UN AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E
INTERMUNICIPAIS, NAS MODALIDADES
DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, FU
TEBOL SETE, VOLEIBOL, CHINQUILHO
(48), NAS DIVERSAS CATEGORIAS,
CICLISMO, VELOTERRA, ESPORTES RA
DICAIS, SINUCA, PALESTRAS E MANU
TENÇÃO DAS ESCOLAS DE ESPORTES.
5.000,0000
5.000,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
10882040000168 820 E
1,0000 UN CORRIMÃO DE FERRO COM TUBO 50 MM
PAREDE DE 2,65MM, ALTURA DE 1,0
M, PINTURA DE FUNDO ANTI-CORROSI
VO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMAL
TE, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES.
1.400,0000
PROTO ADM No. 820/823/2009
Convite
1
5.000,00
1075
1
1.400,00
1.400,00
7904 NALIN & ZELBRASIKOWOKI LTDA
7960930000136
12 Dispensada
2,0000 UN BOLA FCPO OFICIAL - PARA AS
100,0000
200,00
ESCOLINHAS DE ESPORTES DO
DEPARTAMENTO DE DESPORTO.
29979036000140
DEPARTAMENTO DE DESPORTO.
559,4800
Nao Aplicavel
DE DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.461,21
INSS ................
255,49
LÍQUIDO ............. 2.205,72
Nao Aplicavel
2.461,2100
696
680
1
200,00
854
1
559,48
559,48
855
1
2.461,21
2.461,21
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 35
4646 27.11.2009
1
4669 30.11.2009
1
DE DESPORTO.
Nao Aplicavel
81,8900
856
1
81,89
81,89
7544 A. L. ANCESKI INSTALACOES ELETRICAS
6311947000108
1,0000 UN SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPA
DAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
150,0000
Dispensada
691
1
150,00
150,00
9.852,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN
07.01 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN90898487000164
4097 19.10.2009
1
4133 21.10.2009
1
4134 21.10.2009
1
4329 29.10.2009
1
2
3
4363 30.10.2009
1
2636641000162 840/20 Convite
1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES
TAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA
NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
10.505,8000
10.505,80
CONTRATO No 180/2009
DE
138/87.
DE
138/87.
Suprim.Fundos
120,0000
1053
1
557,70707
1
120,00
96,00Suprim.Fundos
150,0000
709
1
150,00
102,50-
8935 IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
5825524000135
12 Dispensada
,4200 MT MANGUEIRA 3/4
28,5714
12,00
2,0000 PÇ CAPA 12
6,0000
12,00
2,0000 PÇ TERMINAL 12-12. PEÇAS PARA
24,0000
48,00
CONSERTO DA CARREGADEIRA FR 10B
PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS
TRANSITO E SANEAMENTO.
738
2148 RESTAURANTE CANTINA DI VENETO LTDA
7023822000137
1,0000 UN REFEIÇOS PARA OPERADOR DA MOTONIVELADORA E DA ROÇADEIRA QUE ES
TARÃO TRABALHANDO NA ZONA SUL DO
MUNICÍPIO, LINHA 14 DE JULHO NAS
COMUNIDADES DE SÃO JUDAS, NOSSA
SENHORA DOS NAVEGANTES E LINHA
CONSELHEIRO REBOUÇAS, CAPELA DO
PEDANCINO E ZONA MARIN.
250,0000
709
Dispensada
1
72,001
250,00
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 36
4381 03.11.2009
96,00-
1752 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA
1169906000105 877/20 Convite
1000,0000 M3 PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA
NA PEDREIRA MUNICIPAL COM AFASTA
MENTO DE 1,5 M, ESPAÇAMENTO DE
3,5 M, SUBFURAÇÃO DE 1 M E EXECU
ÇÃO DE DESMONTE SECUNDÁRIO EM MA
TAÇÕES DE 0,3 M3
8,9000
8.900,00
2
10,0000 HR SERVIÇO COM ROMPEDOR HIDRÁULICO
ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULI
CA.
420,0000
4.200,00
752
57 FANTINI SERV E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
92553221000105
12 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DA MAO DE OBRA NA
55,0000
55,00
REGULAGEM DO FREIO, TROCA DE
OLEO DA CAIXA DA KOMBI DE PLACAS
IAS 2307 PERTENCENTE A SEC MUN
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
740
1
1
4384 03.11.2009
1
4386 03.11.2009
1
4391 04.11.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4396 04.11.2009
1
4397 04.11.2009
1
8661 LUIZ EDEGAR GRISON & CIA LTDA
3949170000105
1,0000 UN MOTOR LIMPADOR DO PARA BRISA PARA A CAMINHONETE S10 PERTENCENTE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
340,0000
Dispensada
13.100,00
1
55,00
738
1
340,00
340,00
89472476000210
12 Dispensada
10,0000 PC UNIAO INTERNA 1''
2,0000
20,00
10,0000 UN LIXA D AGUA PREMIER C/1
1,3300
13,30
10,0000 UN LIXA D AGUA PREMIER C/1
1,8900
18,90
1,0000 PÇ BLOCO DE ESPUMA
3,2200
3,22
2,0000 PC ROLO 323/19
9,9000
19,80
1,0000 PC BANDEJA P/PINTURA GRANDE
4,7800
4,78
1,0000 L
TINTA ESMALTE BRILHANTE 0,9L
23,2400
23,24
2,0000 L
TINTA ESMALTE BRILHANTE 0,9L
20,9000
41,80
3,0000 UN THINNER
9,1900
27,57
1,0000 GL ZARCAO UNIVERSAL
62,8000
62,80
2,0000 PC PINCEL 395 2.1/2*
3,3400
6,68
2,0000 PC ROLO 323/19
2,6700
5,34
1,0000 PC ROLO 323/19 - MATERIAS PARA
2,0000
2,00
REPAROS E CONSERVAÇÃO EM
BRINQUEDOS E PROTEÇÃO NA PRAÇA
DOM FORTUNATO.
1003
91614149000116
12 Dispensada
29,0000 PC ABRACADEIRA NILON - PEÇAS PARA
1,5000
43,50
VEÍCULOS E CAMINHOES DA SEC MUN
738
91614149000116
12 Dispensada
10,0000 RL FITA ZEBRADA PRETA-AMARELA. PARA
9,0000
90,00
O ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
720
1
249,43
1
43,50
1
90,00
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 37
4398 04.11.2009
1
4399 04.11.2009
1
2
3
4
4414 05.11.2009
1
4421 06.11.2009
1
4423 06.11.2009
1
4444 11.11.2009
1
2
4445 11.11.2009
1
91614149000116
12 Dispensada
10,0000 UN OCULOS DE PROTECAO - PARA O
4,5000
45,00
ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS
718
807 JUSTI-IND
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
719
E COM DE MAQ AGRI.LTDA
91614149000116
12 Dispensada
PÇ SOQUETE ESTRIADO 1/2 17MM
7,0000
7,00
PÇ SOQUETE ESTRIADO 1/2 11/16
7,0000
7,00
UN CHAVE FENDA CRUZ 5 X 100MM
4,0000
12,00
PÇ CHAVE MULTIDENTADA 8 MM.
6,0000
6,00
FERRAMENTAS PARA A OFICINA
MECANICA DA SEC MUN DE OBRAS
2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA
2016439000138
1,0000 UN VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO
AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.
10.000,0000
Dispensada
1
45,00
1
32,00
755
1
10.000,00
10.000,00
5020 CHARRANI COM E REPRESENTACOES LTDA
5208143000107 840/20 Convite
338,7000 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PAVIMEN
TAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DE BA
SALTO NAS ÁREAS LOCALIZADAS NAS
PROXIMIDADES DAS RUAS SILVEIRA
MARTINS, VERANÓPOLIS, PEDRO BRE
DA E RS 359.
31,4799
10.662,27
742
10882040000168 820 E
1,0000 UN GRADE DE FERRO COM TUBO 50 MM PA
REDE DE 2,65MM, ALTURA 1,0 M,
COM TUBO INTERMEDIÁRIO DE 32 MM
PINTURA DE FUNDO ANTI-CORROSIVO
E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE
NA COR CINZA CHUMBO, PARA O BRI
TADOR MUNICIPAL.
4.800,0000
PROTO ADM No. 820/823/2009
762
Convite
1
10.662,27
1
4.800,00
4.800,00
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
12 Dispensada
2,0000 PC LANTERNA TRASEIRA
35,0000
70,00
4,0000 UN LAMP 24W 2 POLOS - PARA O
3,0000
12,00
CAMINHAO MERCEDES DE PLACAS IIB
6479 PERTENCENTE A SEC MUN DE
738
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
12 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS NA SUBSTITUIÇÃO DA
40,0000
40,00
LANTERNA TRASEIRA DO CAMINHAO
MERCEDES DE PLACAS IIB 6479
740
1
82,00
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 38
4446 11.11.2009
BERGOZZA
89792006000152
12 Dispensada
UN SILICONE
11,8000
11,80
UN BUCHA NYLON
4,8000
4,80
UN BUCHA FU 10X16
17,2000
5,16
UN PARAFUSOS SEXTAVADO ROSCA
48,3000
14,49
SOBERBO
1,2500 UN PARAFUSOS SEXTAVADO ROSCA
23,0960
28,87
SOBERBO
,2000 PÇ ARRUELA LISA. MATERIAIS PARA A
35,5500
7,11
SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
721
1235 RADAX DO BRASIL COM E REPRES LTDA
94654811000150
12 Dispensada
56,0000 UN GAVETA NO. 07 AZUL - ORGANIZADOR
4,7189
264,26
PARA O ALMOXARIFADO DA SEC MUN
721
2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
89340616000115
12 Dispensada
10,0000 MT MANGUEIRA DE AR 5/16 PARA O
6,5000
65,00
CALIBRADOR DE PNEUS DA OFICINA
TRANSITO E SANEAMENTO
716
2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
89340616000115
12 Dispensada
1,0000 UN MACHO MANUAL - FERRAMENTAS PARA
58,0000
58,00
A OFICINA MECANICA DA SEC MUN DE
719
1924 MAXICORTE IND E COM DE ACOS LTDA
91960971000139
12 Dispensada
81,4000 KG CHAPA FERRO 1020 3/8" X 730 X
4,5000
366,30
1400
2
56,3000 KG CHAPA FERRO - PARA CONSERTO DO
4,5000
253,35
BRITADOR PERTENCENTE A SEC MUN
716
1
2
3
4
5
6
4448 11.11.2009
1
4449 11.11.2009
1
4450 11.11.2009
1
4451 11.11.2009
40,00
2635 GUILHERME
1,0000
1,0000
,3000
,3000
1
72,23
1
264,26
1
65,00
1
58,00
1
1
4453 11.11.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4461 13.11.2009
1
2
3
7930 COMERCIAL
15,0000
10,0000
10,0000
5,0000
5,0000
15,0000
3,0000
10,0000
5,0000
619,65
DE CANOS MARCON LTDA
72239932000100
12 Dispensada
UN TEE 25MM X 1/2*
0,8000
12,00
PÇ CAP PVC SOLDAVEL 20MM
0,7000
7,00
UN LUVA COMPRESSAO 20MM
0,4500
4,50
PÇ CAP PVC SOLDAVEL 25MM
0,9000
4,50
0,5500
2,75
PÇ UNIAO INTERNA 1/2
0,6500
9,75
PÇ UNIAO PP PEAD 32
14,0000
42,00
UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M
6,5500
65,50
UN ADESIVO PVC 75 GR - PEÇAS
3,7500
18,75
(ALMOXARIFADO) DA SEC MUN DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO PARA
CONSERTO DE ENCANAMENTOS.
715
89472476000210
12 Dispensada
2,0000 UN TUBO LONGO P/CAIXA DE DESCARGA
7,9000
15,80
4,0000 PC ASSENTO WC ASTRA
18,6800
74,72
2,0000 UN LAVATORIO COM COLUNA
43,7000
87,40
715
1
166,75
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 39
4
5
6
7
8
9
10
4472 16.11.2009
1
4475 16.11.2009
1
2
3
4
4488 18.11.2009
1
2
4497 19.11.2009
1
4516 20.11.2009
1
4517 20.11.2009
1
4519 20.11.2009
1
2
2,0000
2,0000
4,0000
6,0000
1,0000
1,0000
4,0000
UN
PÇ
PC
UN
PC
PC
PÇ
TORNEIRA LAVATORIO HERC.
CAIXA DE DESCARGA MOD C4
ENGATE FLEXIVEL BRANCO 40CM
PARAFUSO PARA PIA
BACIA (WC)
SPUDE P/ VASO SANITARIO
PITAO P/ CUNHA - METERIAIS PARA
REPAROS NOS BANHEIROS DO
BALNEARIO ANTONIO PERIN.
7,5600
20,6800
3,4500
2,7800
122,9900
3,4000
0,3300
15,12
41,36
13,80
16,68
122,99
3,40
1,32
392,59
7765 FILTROBOM - COM AUTOPECAS LTDA
88761499000109
12 Dispensada
100,0000 LT OLEO
HIDRAULICO 68 - OLEO
4,1500
415,00
PARA MAQUINAS PERTENCENTES A SEC
MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO. Marca:TUTELA
737
109 VERAPECAS- PECAS E VEICULOS LTDA
90234709000144
12 Dispensada
1,0000 PÇ MAÇANETA INTERNA PORTA DO
8,0000
8,00
CAMINHO MERCEDES DE PLACAS IIB
6479.
1,0000 PC ROLAMENTO EMBREAGEM .
56,0000
56,00
1,0000 PÇ BARRA DE DIRECAO
78,0000
78,00
1,0000 PC TERMINAL DIRECAO - PEÇAS PARA A
37,0000
37,00
KOMBI DE PLACAS IAS 2307.
VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUN
738
88587357002536
12 Dispensada
100,0000 PÇ PARAFUSO FRANCES 3/16 X 1/2*
0,1000
10,00
100,0000 UN ARRUELA ACO LISA - MATERIAS PARA
0,1600
16,00
O ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE
721
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
12 Dispensada
1,0000 PÇ BATERIA 120 AMP - PARA A
350,0000
350,00
RETROESCAVADEIRA LB 90 GABINADA
738
1,0000
138/87.
709
1,0000
138/87.
Dispensada
150,0000
1
415,00
1
179,00
1
26,00
1
350,00
1
150,00
150,00
Dispensada
120,0000
707
1
120,00
120,00
8887 TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA
5597644000122
12 Dispensada
1,0000 PÇ VALVULA CORTA-CHAMA GLP
132,0000
132,00
1,0000 PÇ VALVULA CORTA-CHAMA OXIGENIO
132,0000
132,00
716
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 40
3
4522 20.11.2009
1
4534 23.11.2009
1
4535 23.11.2009
1
4537 24.11.2009
1
4540 24.11.2009
1,0000
PÇ
VALVULA ANTI-RETROCESSO P/
MAÇARICO. MATERIAS P/ O APARELHO
DE SOLDA DA OFICINA MECANICA DA
SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
30,0000
30,00
294,00
73 GUSTAVO J. TONIAL & CIA LTDA
88099783000153
12 Dispensada
7,0000 M3 GAS OXIGENIO PARA A OFICINA
15,7142
110,00
91960971000139
1,0000 UN EMPENHADO A MENOR SOBRE EMPENHO No. 4451/2009.
30,9900
89472476000210
3,0000 UN DISJUNTOR 40A
11,7900
PARA REPAROS NA PRAÇA MUNICIPAL
2890 PASEP S/FUNDO ESPECIAL
1,0000 UN PASEP SOBRE FEP-FUNDO ESPECIAL
DO PETROLEO, RELATIVO AO MÊS
DE NOVEMBRO DE 2009.
Dispensada
10414402000196
1,0000 UN KIT DE HORÁRIOS PARA RELÓGIO PIC
-1002.
178,0000
2
1,0000 UN CAPACITOR PARA RELOGIO PIC-1002
74,0000
PARA O CONSERTO DO RELÓGIO PONTO
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
1
110,00
716
1
30,99
30,99
Dispensada
35,37
1050
1
35,37
Nao Aplicavel
38,6400
708
746
1005
38,64
38,64
Dispensada
716
1
1
4561 26.11.2009
1
4564 26.11.2009
1
4572 26.11.2009
1
178,00
74,00
252,00
10414402000196 951/20 Convite
2,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PHO
TOSMART C4280
61,0000
122,00
PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO,
PERTENCENTE A SEC MUNIC DE OBRAS
711
10,0000 UN CARTUCHO PARA HP PHOTOSMART 4280
52,9000
529,00
PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO,
PERTENCETE A SEC MUNIC DE OBRAS
711
91960971000139
207,6000 KG FERRO CHATO PARA EXECUÇÃO E MANU
TENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO MUNICÍPIO.
5,8000
937
Dispensada
1
122,00
1
529,00
1
1.204,08
1.204,08
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 41
4574 26.11.2009
1
4576 26.11.2009
1
2
3
4580 27.11.2009
1
4611 27.11.2009
1
4612 27.11.2009
1
4613 27.11.2009
1
4649 27.11.2009
1
4650 27.11.2009
697 ADOLPHO THEODORO DAL MOLIN
2977206000
113,0000 M2 ÁREA DE TERRAS SEM BENFEITORIAS
PARTE INTEGRANTE DO LOTE URBANO
No. 354, DA QUADRA 70, MTR No.
19.102, PARA REGULARIZAÇÃO DE
PARTE DO PASSEIO PÚBLICO DA RUA
PEDRO BREDA, CONFORME DECRETO No
2.451/09 E PROCESSO ADM No. 549
E 904/2009.
20,3100
Dispensada
742
843 AUTO PRATENSE
1,0000 UN
10,0000 UN
20,0000 UN
LTDA
91612119000170
CABO DO ACELERADOR DA S-10
23,0100
LAMPADA BIODO H3 C/ FIO
6,9900
LAMPADA 12 V 21 W
0,9500
PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA
SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SA
NEAMENTO.
Dispensada
23,01
69,90
19,00
88587357002536
6,0000 M
LONA PRETA
2,7800
PARA A SEC MUNIC DE OBRAS, TRAN
SITO E SANEAMENTO.
Dispensada
16,68
2.295,03
2.295,03
1
715
1
16,68
Nao Aplicavel
29979036000140
CRETARIA DE OBRAS TRANSITO E SA
NEAMENTO.
5.302,7100
Nao Aplicavel
29979036000140
CRETARIA DE OBRAS TRANSITO E SA
NEAMENTO.
848,8600
Nao Aplicavel
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO, CO
MO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 21.357,40
INSS ................ 2.078,15
CONSIGNAÇÕES ........ 1.327,90
LÍQUIDO ............. 17.951,35
Nao Aplicavel
738
111,91
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DO SECRETÁRIO MUNIC
DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
589,5800
21.357,4000
1
223
1
589,58
589,58
865
1
5.302,71
5.302,71
226
1
848,86
848,86
700
1
21.357,40
21.357,40
Nao Aplicavel
222
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 42
1
4651 27.11.2009
1
4652 27.11.2009
1
4653 27.11.2009
1
4661 27.11.2009
1
2
3
4667 30.11.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,0000
UN
DO SECRETÁRIO
DA SEC MUNIC DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO, CO
MO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.679,91
INSS ................
294,79
IRRF ................
88,93
LÍQUIDO ............. 2.296,19
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO, CON
TRATO EMERGENCIAL, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 3.858,48
INSS ................
308,66
LÍQUIDO ............. 3.549,82
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁ
RIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEM
BRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA
SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁ
RIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEM
BRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA
SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
2.679,9100
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
3.858,4800
866
1
3.858,48
3.858,48
Nao Aplicavel
1.373,2900
706
1
1.373,29
1.373,29
Nao Aplicavel
1.372,4700
8948 IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (FILIAL)
5825524000216
,4200 MT MANGUEIRA 3/4
28,5714
2,0000 PÇ CAPA 12
6,0000
2,0000 PÇ TERMINAL 12-12
24,0000
PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADE
IRA FR 10 B PERTENCENTE A SEC
MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
701
1
1.372,47
1.372,47
Dispensada
12,00
12,00
48,00
738
1
72,00
7693 CLAUDIO ALESSIO ME
92701564000170 950/20 Convite
1,0000 UN CASCO DA CAIXA
2.110,0000
2.110,00
1,0000 UN EIXO DA 1ª MARCHA DE BAIXO
598,0000
598,00
1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM
1.217,0000
1.217,00
1,0000 UN ROLAMENTO C/ MANCAL DA EMBREAGEM
297,0000
297,00
1,0000 UN MORINGA DA CAIXA
278,0000
278,00
1,0000 JG RETENTORES
105,0000
105,00
1,0000 UN ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
211,0000
211,00
1,0000 JG CHAVETAS
87,0000
87,00
1,0000 UN ROLAMENTO DE VIRABREQUIM
45,0000
45,00
1,0000 UN CRUZETA DO CARDAM
84,0000
84,00
2,0000 UN ANEL SINCRONIZADO 3° E 4°
47,0000
94,00
1,0000 UN ENGRENAGEM INFERIOR 5°
347,0000
347,00
738
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 43
PARA O CAMINHÃO VOLKS DE PLACAS
IMX 9686, PERTENCENTE A SEC MUNI
CIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
4668 30.11.2009
5.473,00
7693 CLAUDIO ALESSIO ME
92701564000170 950/20 Convite
1,0000 UN SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA TAMPA
DA CAIXA DE CAMBIO
440,0000
440,00
2
1,0000 UN SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTA
GEM DA CAIXA DE CÂMBIO
400,0000
400,00
DO CAMINHÃO VOLKS DE PLACAS IMX
9686.
3
1,0000 UN CONSERTO DA VÁLVULA DO PEDAL
174,0000
174,00
4
1,0000 UN CONSERTO DA COLUNA DE DIREÇÃO
174,0000
174,00
DO CAMINHÃO VOLKS DE PLACAS IHN
3229. VEÍCULO PERTENCENTE A SEC
MUNICIPAL DE OBRAS TRANSITO E SA
NEAMENTO.
740
1
1
1.188,00
90.648,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
08.01 SECR. MUNIC. DE AGRIC., IND. E COM.90898487000164
4385 03.11.2009
88587357002536
12 Dispensada
2,0000 UN HIDROMETRO PARA A REDE DE AGUA
95,5400
191,08
DA COMUNIDADE DE LAGEADO BONITO
CAPELA N.S. DAS GRAÇAS
1,0000 UN HIDROMETRO PARA A REDE DE AGUA
95,5400
95,54
DA COMUNIDADE DE SÃO BRAS LINHA
JULIO DE CASTILHOS.
765
7678 STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
3450740000118
12 Dispensada
3,0000 H
SERVICOS MECANICOS DE TORNO
50,0000
150,00
2,0000 H
SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E
38,0000
76,00
PREENCHIMENTO DO PISTAO DA
RETROESCAVADEIRA FB 80.3
AGRICULTURA IND E COMERCIO.
787
3450740000118
12 Dispensada
15,0000 KG ELETRODO
5,0000
75,00
2,0000 PC MANGUEIRA HIDRÁULICA - MATERIAIS
84,4000
168,80
PARA CONSERTO DA
786
1909 TOMAZI, TOMAZI & CIA LTDA - ME
1409784000179
12 Dispensada
3,0000 UN SERVICOS E MAO DE OBRA NO
20,0000
60,00
CONSERTO DE PNEUS.
2
1,0000 UN SERVICOS NA TROCA DE VALVULA
15,0000
15,00
788
1
2
4393 04.11.2009
1
2
4394 04.11.2009
1
2
4432 09.11.2009
1
286,62
1
226,00
1
243,80
1
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 44
3
4437 10.11.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
4452 11.11.2009
1
2
3
4
5
4473 16.11.2009
1
4478 17.11.2009
1
4486 18.11.2009
1
3,0000
UN
SERVICOS E MAO DE OBRA NA TROCA
DE OLEO E FILTRO. SERVIÇOS NO
CAMINHAO FORD CARGO DE PLACAS
INV 7791 PERTENCNETE A SEC MUN
DE AGRICULTURA IND E COMERCIO.
15,0000
45,00
120,00
2913 BRENO JOSE MORELLO ME
91195743000110
12 Dispensada
1,6000 M
MANGUEIRA HIDRAULICA
15,0000
24,00
,4000 M
17,0000
6,80
,8000 M
20,0000
16,00
1,8500 M
25,0000
46,25
2,0000 UN CONEXAO 4.4
12,0000
24,00
2,0000 UN CONEXAO 6-6
13,0000
26,00
2,0000 UN CONEXAO 8-8
16,0000
32,00
2,0000 UN CONEXAO 10-10 - PEÇAS
20,0000
40,00
(ALMOXARIFADO) DA
786
7930 COMERCIAL
4,0000
1,0000
3,0000
DE CANOS MARCON LTDA
72239932000100
12 Dispensada
PC LUVA SOLDAVEL 50MM
19,8000
79,20
3,3000
3,30
PC BUCHA REDUCAO COM ROSCA 1* X
3,7000
11,10
3/4*
1,0000 UN ADAPTADOR CURTO 32 X 1*
11,5000
11,50
2,0000 PÇ ADAPTADOR CURTO 50 X 1.1/2 52,0000
104,00
PEÇAS PARA CONSERTO DA REDE DE
AGUA DA COMUNIDADE DE NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS - LAGEAQDO
BONITO
765
7765 FILTROBOM - COM AUTOPECAS LTDA
88761499000109
12 Dispensada
100,0000 LT OLEO
HIDRAULICO 68 - PARA
4,1500
415,00
MAQUINAS PERTENCENTES A SEC MUN
Marca:TUTELA
785
5188 FRANCIELI FERREIRA BINDA
1388836025
4,0000 UN DIÁRIA DA SRTA. FRANCIELE P. FER
REIRA, ASSIST. ADMINISTR. EM VIA
GEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PAR
TICIPAR DO TREINAMENTO REGIONAL
FORNECIDO PELO INCRA, AS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO
COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS
OPERADORES DOS SNCR, NOS DIAS 17
A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE,
CONFORME OFICIO EM ANEXO E LEI
MUNICIPAL No.1534/2006 ARTIGO No
83.
27,2900
272
Nao Aplicavel
1
215,05
1
209,10
1
415,00
1
109,16
109,16
2738 OFICINA DE RADIADORES LOTTICI LTDA.
72422835000140 974/20 Dispensada
1,0000 UN RADIADOR DE ÁGUA PARA A RE
TROESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A SEC MUN DA AGRI
CULTURA, INDÚSTRIA E COMÉR
CIO.
1.500,0000
1.500,00
786
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 45
PROT. ADM. No. 974/2009
DISP. DE LICITAÇÃO No. 059/2009
4543 24.11.2009
1
2
4544 24.11.2009
1
2
3
4545 24.11.2009
1
2
4565 26.11.2009
1
4575 26.11.2009
1
4578 26.11.2009
1
2
4609 27.11.2009
1
4610 27.11.2009
1
1.500,00
8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730
1,0000 UN LUVA SOLD MISTA 32MMX1
2,7000
1,0000 UN ADAPTADOR SOLD ROSCA 32X1
0,9900
PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA
DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ.
Dispensada
2,70
0,99
88587357002536
1,0000 UN ADAPTADOR SOLD CURTO BOL/ROSCA
0,8300
1,0000 UN JOELHO PVC ROSCAVEL
2,3000
1,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO PN10
10,9800
PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO BRÁZ.
Dispensada
0,83
2,30
10,98
89472476000210
1,0000 UN ADAPTADOR PEAD RM 32 MM
14,0100
1,0000 UN ADAPATDOR RF 32
10,5600
PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA
DA COMUNIDADE DE SÃO BRÁZ.
Dispensada
14,01
10,56
765
1
3,69
765
1
14,11
765
1
24,57
3,0000 UN TONER PARA IMPRESOSRA HP 1005
131,9000
395,70
PARA A SEC MUNIC DE AGRICULTURA
IND E COMERCIO.
773
3450740000118
1,0000 UN MÃO DE OBRA NO PREENCHIMENTO DO
PISTÃO
DA
RETROESCAVADEIRA
FB 80.3, PERTENCENTE A SEC MUNIC
301,0000
Dispensada
787
2913 BRENO JOSE MORELLO ME
91195743000110
1,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA
8,5000
1,0000 UN CONEXÃO
32,0000
PARA A RETROESCAVADEIRA LB 90,
PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRI
CULTURA IND E COMERCIO.
Dispensada
8,50
32,00
1
395,70
1
301,00
301,00
786
1
40,50
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 DO SECRETÁRIO DE
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
CRETARIA DE AGRICULTURA IND E CO
MERCIO
1.668,9400
Nao Aplicavel
267
1
589,58
589,58
270
1
1.668,94
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 46
4654 27.11.2009
1
4655 27.11.2009
1
4656 27.11.2009
1
4657 27.11.2009
1
AGRICULTURA IND E COMERCIO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 6.889,98
INSS ................
666,09
IRRF ................
344,59
LÍQUIDO ............. 5.879,30
DO SECRETÁRIO MUNIC DA SEC DE
AGRICULTURA IND E COMERCIO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.679,91
INSS ................
294,79
IRRF ................
88,93
LÍQUIDO ............. 2.296,19
1.668,94
Nao Aplicavel
6.889,9800
766
1
6.889,98
6.889,98
Nao Aplicavel
2.679,9100
266
1
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
163,7800
914
1
163,78
163,78
Nao Aplicavel
532,3100
899
1
532,31
532,31
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 47
P. M. de Cotipora
Novembro de 2009
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
16.628,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
90898487000164
2676 06.07.2009
1
3342 24.08.2009
1
3581 08.09.2009
1
3674 16.09.2009
1
3690 17.09.2009
1
3721 21.09.2009
1
1228 AMELIO FRIZON
20523688091
6,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SILA
GEM COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05,
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 310/2009
Dispensada
793
4549 REALDO JOAO DE MARCO
34824014034
6,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA
LHADOR DE CALCÁRIO COM TRATOR
AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
PROJETO No. 339/2009
Nao Aplicavel
7377 ALVIR PERUZZO
40070905053
20,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA
DEIRA COM TRATOR AGRICOLA
25,4500
LEI MUNICIPAL No 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 347/2009
Dispensada
1836 ROVILIO ANTONIO DAL MAS
54866960000
8,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE ESTERCO COM TRATOR
AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 358/2009
Dispensada
3166 CARLOS ZECHIN
32891512049
8,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE ESTERCO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNIC No. 1.458/05, 1.515/05
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 361/2009
Dispensada
4404 DARCI FINATTO
50683144049
12,0000 UN SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL No. 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1
152,70
152,70793
1
152,70
7,64793
1
509,00
198,51793
1
203,60
7,64793
1
203,60
122,16793
1
305,40
20,36-
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 48
3739 22.09.2009
1
3948 01.10.2009
1
3959 02.10.2009
1
4028 13.10.2009
1
4163 22.10.2009
1
4173 23.10.2009
1
4178 23.10.2009
1
4192 26.10.2009
1
4438 GILMAR ZALAMENA
67851568072
20,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTADEIRA COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 369/2009
Dispensada
4049 VALMOR PALUDO
51283344068
6,0000 S
DEIRA COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
Dispensada
3876 PAULO ZARDO
7,0000 S
Dispensada
64217256000
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 382/2009
911 IVO MARIN
12,0000 S
793
1
509,00
30,54793
1
152,70
76,35793
1
178,15
71,26-
2669315020
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4468 AGRIPINO CENCI
42791219072
6,0000 S
DEIRA COM TRATOR AGRÍCOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No. 409/209.
Dispensada
2263 JOAO AZIR FACCIO
2654601072
4,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO D ESPALHA
DOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
2254 ROMARIO PEDRO SIVIERO
28036808072
4,0000 S
DEIRA COM TRATOR AGRÍCOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4770 ALCIDES JOSE CARLESSO
55909272004
8,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
793
1
305,40
5,09793
1
152,70
5,09793
1
101,80
61,08793
1
101,80
45,81793
1
203,60
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 49
4222 27.10.2009
1
4242 28.10.2009
1
4345 29.10.2009
1
4388 04.11.2009
1
4389 04.11.2009
1
4401 05.11.2009
1
4402 05.11.2009
1
4403 05.11.2009
1
22,91-
2262 DAVID VITORIO KACZALA
39270580091
3,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4905 ZENOR PALUDO
3,0000 S
42380790000
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1675 ZOLEMA ALBERTON FRIZON
54403839053
3,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4377 ROZANE PALUDO GIROTTO
72052724087
16,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEM
ATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE
ESTEIRAS.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1680 AIRTON AURELIO CRACO
64216560059
5,5000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA.
25,4509
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
5364 NILCE LAZZARINI DE MARTINI
52020894068
5,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
6755 LEANDRO LUIS DAL MAS
1332876021
5,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVERIZADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1957 PEDRO LUIZ ZECHIN
54403910025
5,0000 S
25,4500
Dispensada
793
1
76,35
22,91793
1
76,35
2,55793
1
76,35
40,72793
1
769,28
769,28
793
1
139,98
139,98
793
1
127,25
127,25
793
1
127,25
127,25
793
1
127,25
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 50
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
4428 09.11.2009
1
4436 10.11.2009
1
4438 11.11.2009
1
4466 16.11.2009
1
4492 19.11.2009
1
4498 20.11.2009
1
4499 20.11.2009
1
4530 23.11.2009
1
1549 VALMOR MORO
2,5000 S
114,52
33711925049
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE
ESTEIRAS.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3304 DULCIMAR CENCI
69787182034
2,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPO
COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1577 LOERI FRIZON
1,0000 S
31269010000
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1333 DUCIMAR LUIZ FRIZON
39250296053
3,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM
POS COM TRATOR AGRICOLA.
LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
25,4500
Dispensada
4049 VALMOR PALUDO
51283344068
1,0000 H
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE PULVE
RIZADOR COM TRATOR AGRICOLA, CON
FORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
25,4500
Dispensada
1407 AIRES ZANETTE
45545510087
2,5000 H
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SISTE
MATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE
ESTEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL
No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E
1655/07 E PROJETO No. 456/2009.
48,0800
Dispensada
1712 ERALDO LUIZ PETERLE
42791103015
2,0000 H
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA
LHADOR COM TRATOR AGRICOLA, CON
FORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
25,4500
Dispensada
2158 PEDRO LUIZ DAL MAS
62733133004
5,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPA-
Dispensada
793
1
120,20
120,20
793
1
50,90
50,90
793
1
25,45
25,45
793
1
76,35
76,35
793
1
25,45
25,45
793
1
120,20
120,20
793
1
50,90
50,90
793
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 51
LHADOR COM TRATOR AGRICOLA.
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
4531 23.11.2009
1
4532 23.11.2009
1
4533 23.11.2009
1
4571 26.11.2009
1
4579 26.11.2009
1
4662 30.11.2009
1
25,4500
127,25
127,25
620 ANTONIO MALLA CARNI
42789605068
5,5000 S
25,4509
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
2254 ROMARIO PEDRO SIVIERO
28036808072
8,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
2031 LUIZ ROQUE FALCADE
2655381068
5,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
2259 MARCELO COSTA CURTA
90618289020
5,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
2280 IVO PERUZZO
2,0000 S
43318240044
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPO
COM TRATOR AGRÍCOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3414 GENOR LUIZ GRIGUOL
36828262034
7,5000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRADE
COM TRATOR AGRICOLA.
25,4506
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
793
1
139,98
139,98
793
1
203,60
203,60
793
1
127,25
127,25
793
1
127,25
127,25
793
1
50,90
50,90
793
1
190,88
190,88
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 52
P. M. de Cotipora
Novembro de 2009
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
1.821,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECR. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA
09.01 SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTU90898487000164
4132 21.10.2009
1
4390 04.11.2009
1
4427 06.11.2009
1
4447 11.11.2009
1
2
3
4518 20.11.2009
1
4536 23.11.2009
1
2
3
DE
138/87.
Suprim.Fundos
70,0000
802
70,00
29,75-
7103 RODRIGO NONDILLO
98189751034
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. RODRIGO NONDILLO,
EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE
QUADROS DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO ATÉ MUSEO DA UNIVERSIDADE DE
PASSO
FUNDO
0NDE
FICARÃO
EXPOSTOS.
27,2900
Nao Aplicavel
3627575000127
1,0000 UN COFEE BREAK PARA REUNIÃO DE PROFESSORES SOBRE O PROJETO PULANDO
JANELAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE
2009, SENDO SERVIDO CROSTOLI,
180,0000
PASTÉIS E SANDUÍCHE.
Dispensada
299
27,29
802
180,00
1,0000
138/87.
802
Dispensada
89472476000210
3,7800
6,9300
2,8900
1
180,00
975
70,0000
1
27,29
2776 VERANOPOLIS EM CIA DA NATUREZA LTDA
3703092000164 947/20 Dispensada
180,0000 CX ALEGRIA DE JARDIM
9,4500
1.701,00
15,0000 SC FERTILIZANTE ORGÂNICO
15,0000
225,00
2,0000 UN ARBUSTOS DE FICUS
65,0000
130,00
UTILIZADOS NA ARBORIZAÇÃO EM RU
AS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 158/09
1,0000 UN ESPATULA DE AÇO 80 CM
2,0000 SC CIMENTO COLA INTERNO
1,0000 KG REJUNTE
1
1
2.056,00
1
70,00
70,00
Dispensada
3,78
13,86
2,89
818
1
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 53
PARA REPAROS NA CASA DA CULTURA.
4539 24.11.2009
1
4552 25.11.2009
1
4601 27.11.2009
1
4602 27.11.2009
1
4658 27.11.2009
1
4659 27.11.2009
1
4660 27.11.2009
1
20,53
8838 PRAG SUL LTDA
4878503000115 977/20 Dispensada
1,0000 UN SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CASA DA CULTURA,
LOCALIZADA NA RUA BENTO GONÇAL
VES, No. 44.
2.790,0000
2.790,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 060/09
CONTRATO No. 191/09
2842 M.C DURLI JORNAL
5411113000101
1,0000 UN ESPAÇO NO JORNAL PANORAMA REGIONAL REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO EN
CARTE DO NATAL 2009.
500,0000
DECRETO MUNICIPAL No. 2.453/2009
Dispensada
500,00
29979036000140
CRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
150,8000
Nao Aplicavel
TURISMO E CULTURA.
Nao Aplicavel
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........... 2.679,91
INSS ..................
354,07
IRRF ..................
80,04
CONSIGNAÇÃO ...........
738,05
LÍQUIDO ............... 1.507,75
1
500,00
Nao Aplicavel
TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........... 603,55
INSS .................. 54,83
LÍQUIDO ............... 548,72
1
2.790,00
834
29979036000140
DO SEC MUNIC DE
TURISMO E CULTURA.
913,8500
81,8900
1082
293
1
913,85
913,85
296
1
150,80
150,80
796
1
81,89
81,89
Nao Aplicavel
603,5500
795
1
603,55
603,55
Nao Aplicavel
2.679,9100
292
1
2.679,91
2.679,91
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 54
10.044,07
Total Geral............:
594.236,44
COTIPORÃ, 20 DE MAIO DE 2014
JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ CARLOS BREDA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LÚCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920
data:20/05/2014 h:09:46 Pág: 55

COMPRAS NOVEMBRO - Cotiporã Prefeitura Municipal

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