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Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2009 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 133 02.01.2009 1 135 02.01.2009 1 4765 09.12.2009 1 4766 09.12.2009 1 4799 09.12.2009 1 4800 09.12.2009 1 4877 14.12.2009 1 90898487000164 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 1,0000 VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REL AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 2.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2786 OI S.A 1,0000 Dispensada 76535764000224 TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3446-13.76 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATI VO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEM BRO DE 2009. 1.000,0000 Total do Empenho.......: 335 1 2.000,00 564,50336 1 1.000,00 62,68- 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS VE READORES, COMO SEGUE: BRUTO .............. 5.140,72 5.140,7200 INSS ............... 946,94 IRRF ............... 0,77 LÍQUIDO ............ 4.193,01 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DA CÂMARA, COMO SEGUE: BRUTO .............. 1.381,11 1.381,1100 INSS ............... 209,69 LÍQUIDO ............ 1.171,42 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VE READORES. 512,6100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS VEREA DORES. 2.261,9400 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1026 1 5.140,72 5.140,72 322 1 1.381,11 1.381,11 6 1 512,61 512,61 2 1 2.261,94 2.261,94 2968 DIEMENTZ COM DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277000578 13 Dispensada 1,0000 UN CONDICIONADOR AR 10.000 890,0000 890,00 ELETRÔNICO - PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SITA A RUA BENTO GONÇALVES. 1089 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 1 Total do Empenho.......: 4896 15.12.2009 1 5007 24.12.2009 1 5008 24.12.2009 1 5049 24.12.2009 1 5050 24.12.2009 1 890,00 180 GRAFICA REUNA LTDA 89471957000120 1000,0000 UN CARTÃO DE NATAL COLORIDO COM ENVELOPE PARA DISTRIBUIR PARA OS MUNICIPES. 0,4950 DECRETE EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: 4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICI PAL DE VEREADORES, COMO SEGUE: BRUTO ........ 2.330,04 INSS ......... 209,69 LÍQUIDO ...... 2.120,35 Total do Empenho.......: 4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS VEREADORES, COMO SEGUE: BRUTO ........ 10.281,47 INSS ......... 957,77 LÍQUIDO ...... 9.323,70 Total do Empenho.......: Dispensada 332 495,00 495,00 Nao Aplicavel 2.330,0400 1 863 1 2.330,04 2.330,04 Nao Aplicavel 10.281,4700 1 1 10.281,47 10.281,47 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA CÂ MARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 512,6100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS VEREADORES. 2.261,9500 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 6 1 512,61 512,61 2 1 2.261,95 2.261,95 Total da Unidade.......: 25.440,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 90898487000164 106 02.01.2009 1 107 02.01.2009 1 166 05.01.2009 1 8214 VIVO S.A 1,0000 2449992012170 TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE No. 54-9978-6287, DO GABINETE DO PREFEITO. 800,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2433 EMPR.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 33530486013379 1,0000 TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE No. 3446-1066, PERTENCENTE AO GA BINETE DO PREFEITO. 100,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 367 CONSEPRO 12,0000 M 94722378000142 AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTEN ÇÃO DO CONSEPRO, DA BRIGADA MILITAR E DA POLICIA CIVIL. 1.666,6666 OBS: VER EMP No. 0058/08 358 1 800,00 282,80358 1 100,00 100,00Dispensada 365 1 20.000,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 2 PROT. ADM. No. 669/2008 CONVENIO No. 004/09 Total do Empenho.......: 2513 26.06.2009 1 3990 06.10.2009 1 4501 20.11.2009 1 4502 20.11.2009 1 4682 01.12.2009 1 4689 01.12.2009 1 4768 09.12.2009 3.750,00- 2842 M.C DURLI JORNAL 5411113000101 977/20 Convite 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICA ÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E IN FORMAÇÕES DE CARÁTER SÓCIO-EDUCA TIVO E CULTURAL DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2009. 6.000,0000 6.000,00 CONVITE No. 050/2008 PROT. ADM. No. 977/2008 CONTRATO No. 004/2009 RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009. Total do Empenho.......: 364 2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA 4281628000163 952/20 Tomada de Pre 719,6800 L COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA AUTOMÓ VEL GOL DE PLACAS IMI 0502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO 2,7790 2.000,00 TOMADA DE PREÇOS No 008/2008 PROTO ADM No. 952/2008 CONTRATO No. 006/2009 Total do Empenho.......: 360 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 347 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: Dispensada 50,0000 1 1.241,001 742,151 50,00 35,00Dispensada 80,0000 322 CONSTANTE DAVID BIANCHI 20772270015 1,0000 D DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA A SEMA-SEC DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE, A SEC DO ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E AO DCM-DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS. 54,5900 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06. Total do Empenho.......: 351 80,00 65,00Nao Aplicavel 14 1 54,59 54,59 2093 LIBERAL COMUNICAÇÃO LTDA 3015518000197 1,0000 UN DIVULGAÇÃO NA RADIO LIBERAL DO INICIO DOS TRABALHOS DE ELABORA ÇÃO DO PLANO DIRETOR, COM A APRE SENTAÇÃO DA EMPRESA JUNTO AOS MU NÍCIPES. 500,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO Nao Aplicavel 90898487000164 1 364 1 500,00 500,00 342 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 3 1 4769 09.12.2009 1 4770 09.12.2009 1 4801 09.12.2009 1 4802 09.12.2009 1 4803 09.12.2009 1 4853 11.12.2009 1 4895 15.12.2009 1 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DO GABINETE, COMO SEGUE: BRUTO ................. 4.350,27 INSS .................. 799,40 IRRF .................. 483,88 LÍQUIDO ............... 3.066,99 Total do Empenho.......: 4.350,2700 4.350,27 4.350,27 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DO CONASP, COMO SEGUE: BRUTO ................. 709,13 709,1300 INSS .................. 138,00 LÍQUIDO ............... 571,13 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DO GABINETE, COMO SEGUE: BRUTO ................. 4.575,00 4.575,0000 INSS .................. 640,07 IRRF .................. 1.085,27 LÍQUIDO ............... 2.849,66 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO GABINE TE DO PREFEITO. 2.013,0000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DO CONASP. 312,8900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE. 1.826,5300 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 322 CONSTANTE DAVID BIANCHI 20772270015 1,0000 D DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID BI ANCHI, PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA A SEC DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO E A FEPAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI CÍPIO. 54,5900 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 180 GRAFICA REUNA LTDA 89471957000120 1000,0000 UN CARTÃO DE NATAL COLORIDO COM ENVELOPE PARA DISTRIBUIR PARA OS MUNICIPES. 0,4950 DECRETE EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: Dispensada 342 1 709,13 709,13 1027 1 4.575,00 4.575,00 13 1 2.013,00 2.013,00 16 1 312,89 312,89 16 1 1.826,53 1.826,53 14 1 54,59 54,59 354 1 495,00 495,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 4 4950 21.12.2009 1 4952 21.12.2009 1 4976 21.12.2009 1 4981 22.12.2009 1 5009 24.12.2009 1 5010 24.12.2009 1 322 CONSTANTE DAVID BIANCHI 20772270015 1,0000 D DIÁRIA DA Sr. CONSTANTE DAVID BI ANCHI, PREFEITO MUNICIPAL, DA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA A DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS E SEC ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 54,5900 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 7983 DENISE ARISI DONDI 91795818034 1,0000 D DIÁRIA DA SrA. DENISE ARISI DONDI, ASSESSORA JURÍDICA, O, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS EM VISITA A DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 27,2900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2786 OI S.A 1,0000 Dispensada 76535764000224 TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3446-10.66 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. 172,2600 Total do Empenho.......: 14 1 54,59 54,59 19 1 27,29 27,29 358 1 UN 172,26 172,26 322 CONSTANTE DAVID BIANCHI 20772270015 1,0000 D DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA OA PALÁCIO PIRATINI PARA ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO E RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBI ENTAL. 54,5900 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PRE FEITO, COMO SEGUE: BRUTO ........ 9.452,23 INSS ......... 894,74 IRRF ......... 445,91 LÍQUIDO ...... 8.111,58 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DO GABINTE DO PREFEITO, COMO SEGUE: BRUTO ........ 9.150,00 INSS ......... 640,07 IRRF ......... 1.049,62 CONSIGNAÇÕES . 439,92 LÍQUIDO ...... 7.020,39 9.452,2300 14 1 54,59 54,59 339 1 9.452,23 9.452,23 Nao Aplicavel 9.150,0000 12 1 9.150,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 5 Total do Empenho.......: 5011 24.12.2009 1 5051 24.12.2009 1 5052 24.12.2009 1 5053 24.12.2009 1 5149 30.12.2009 1 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS MEMBROS DO CONASP, COMO SEGUE: BRUTO ........ 1.500,00 INSS ......... 145,00 LÍQUIDO ...... 1.355,00 Total do Empenho.......: 9.150,00 Nao Aplicavel 1.500,0000 340 1 1.500,00 1.500,00 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO GABINETE DO PREFE ITO. 2.013,0000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS MEMBROS DO CONASP. 330,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. 2.079,4900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 13 1 2.013,00 2.013,00 16 1 330,00 330,00 16 1 2.079,49 2.079,49 4140 CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 5155380000157 1052/2 Convite 1,0000 UN NOTEBOOK ACER COM CPU CORE 2, ME MÓRIA 3 GB, TELA 15.6', WIRELESS CAMERA 2.0 MP, FAX MODEM, PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2.694,0000 2.694,00 CONVITE No. 068/2009 PROTO ADM No. 1.052/2009 CONTRATO No. 202/2009 Total do Empenho.......: 1101 1 2.694,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 6 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2009 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 36.202,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC90898487000164 49 02.01.2009 1 50 02.01.2009 1 62 02.01.2009 1 96 02.01.2009 1 108 02.01.2009 1 122 02.01.2009 1 128 02.01.2009 1 76 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS-DPM 92885888000105 1,0000 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTE RESSE DO MUNICIPIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 200,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 76 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS-DPM 92885888000105 1,0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MU CIPIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 200,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 8359 COTIPORA OFICIO DE SEDE MUNICIPAL 90898032000149 1,0000 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO, AUTENTICAÇÕES, RE GISTRO DE IMÓVEIS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS, RELA TIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 1.200,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 34028316278659 1,0000 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRES PONDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 10.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2433 EMPR.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 33530486013379 1,0000 TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONE No. 3446-28.00 E 11.44, PERTEN CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 200,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 1,0000 VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 7.500,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 1,0000 VALOR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRATIVAS, MESES DE JANEIRO 2009. 2016439000138 AO CONSUMO DE NAS UNIDADES RELATIVO AOS A DEZEMBRO DE 21.000,0000 398 1 200,00 200,00405 1 200,00 163,64403 1 1.200,00 264,20398 1 10.000,00 299,67401 1 200,00 170,06397 1 7.500,00 5.505,25Dispensada 396 1 21.000,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 7 Total do Empenho.......: 137 02.01.2009 1 161 02.01.2009 1 162 02.01.2009 1 1509 01.04.2009 1 1510 01.04.2009 1 2642 01.07.2009 1 3073 03.08.2009 1 2786 OI S.A 1,0000 1.638,04- 76535764000224 TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONE 3446-28.00, 11.44 E 13.55, PERTENCENTE A SEC MUN DE ADMINISTRA ÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 45.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1327 LABORATORIO VERANENSE LTDA 89986947000127 1,0000 EXAMES LABORATORIAIS DE FUNCIONÁ RIOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚ DE OCUPACIONAL-PCMSO. 2.800,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 7672 FONO ZANETTI LTDA 3591432000102 1,0000 AUDIOMETRIA DE FUNCIONÁRIOS MU NICIPAIS RELATIVO AO PROGRAMA CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPA CIONAL-PCMSO. 250,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 401 1 45.000,00 141,13399 1 2.800,00 1.045,44399 1 250,00 42,00- 8447 TURBO TEK LTDA 9291419000114 907/20 Convite 9,0000 M SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2009. 903,1300 8.128,17 PROT. ADM. No. 907/2007 CONVITE No. 005/2008 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 033/2008 Total do Empenho.......: 407 8447 TURBO TEK LTDA 9291419000114 907/20 Convite 9,0000 M SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2009. 462,1900 4.159,71 PROT. ADM. No. 907/2007 CONVITE No. 005/2008 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 033/2008 Total do Empenho.......: 394 1213 FAMURS-FEDER DAS ASSOC DE MUNIC DO RGS 88733811000142 6,0000 UN MENSALIDADE COM A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009. 950,0000 Total do Empenho.......: 408 Dispensada 1 0,221 0,381 5.700,00 1.928,25- 8447 TURBO TEK LTDA 9291419000114 907/20 Convite 50,0000 V VALOR REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CENTRAL TELEFONI CA. 66,9400 3.347,00 PROTO ADM No 907/2007 CONVITE No 005/2008 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 033/2008 394 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 8 Total do Empenho.......: 3507 01.09.2009 1 3731 21.09.2009 1 3809 25.09.2009 1 3811 25.09.2009 1 4125 20.10.2009 1 4198 26.10.2009 1 4407 05.11.2009 1 2.409,84- 8447 TURBO TEK LTDA 9291419000114 907/20 Convite 50,0000 UN VALOR REFERENTE A DESLOCAMENTO, LANÇADO A MENOR SOBRE EMPENHO No 1508, PARA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E CENTRAL TELEFÔNICA. 66,9400 3.347,00 PROTO ADM No 907/2007 CONVITE No 005/2008 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 033/2008 Total do Empenho.......: 394 7660 CLINICA MEDICA FARINA E RIGUESSO 3205277000149 232/20 Convite 50,0000 UN CONSULTAS MÉDICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO. 74,0000 3.700,00 PROTO ADM No. 232/2008 CONVITE No. 019/2008 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 082/2008 Total do Empenho.......: 399 747 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000151 8,0000 UN EXAMES DE RAIO X DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS RELATIVO AO PRGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO/2009 25,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 7779 CLINICA MEDICA FOCHESATTO LTDA 6647246000136 12,0000 UN CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS RELATIVO A PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO/2009. 63,3333 Total do Empenho.......: Dispensada 1 669,401 518,00399 1 200,00 50,00399 1 760,00 180,00- 8261 BRASIL TELECOM S/A 76535764000143 726/20 Tomada de Pre 2,0000 M CONEXÃO DE REDE, COMPOSTO DE LINK DE INTEERNET, COM ROTEA DOR COMPATIVEL COM O SERVIÇO DE VELOCIDADE DE 1 MB E COM BANDA GARANTIDA DE 512 KBPS COM 08 ENDEREÇOS DE IP, DISPONIVEL 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA. 1.178,5200 2.357,04 PROTO ADM No 726/2009 TOMADA DE PREÇOS No. 005/2009 CONTRATO No 181/2009 Total do Empenho.......: 401 8663 SALVADOR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 8725796000151 8,0000 UN ESPIROMETRIA 50,0000 PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RE LATIVO A PROGRAMA DE MEDICINA DO TRABALHO. Total do Empenho.......: 399 Dispensada 400,00 1 311,721 150,00- 2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357002455 12 Dispensada 20,0000 UN AGUA MINERAL PARA O PREDIO 7,5000 150,00 ADMINISTRATIVO SITO A RUA 373 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 9 SILVEIRA MARTINS, 163. Total do Empenho.......: 4413 05.11.2009 1 4440 11.11.2009 1 4503 20.11.2009 1 4547 24.11.2009 1 4681 01.12.2009 1 4683 01.12.2009 1 4684 01.12.2009 1 0,70- 132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 34028316278659 1,0000 UN SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 1.500,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 481 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87161501000138 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL No. 009/2009 REFERENTE A CONTRA TAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DA CONCO RENCIA No. 001/2009 RELATIVO A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DO HORTO FLORESTAL. 540,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 398 1.500,00 497,96406 8644 RADIOLOGICA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT 3940926000155 1,0000 UN RESSONANCIA MAGNÉTICA DO SERVIDOR MUNICIPAL LUCIANO ANDRÉ DUZ, MOTORISTA DA SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. 400,0000 Total do Empenho.......: 1 540,00 49,50Dispensada 70,0000 1 373 1 70,00 12,50Dispensada 399 1 400,00 100,00- 517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA 27794822068 1,0000 D DIÁRIA DO Sr. JOSÉ RAIMUNDO SPERANZA SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA A SEMA-SEC DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE, A SEC DO ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E AO DCM-DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS. 40,9400 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 119 CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON DO RS 92695790000195 1,0000 UN LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO SABER. 30,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 31 1 40,94 40,94 390 1 30,00 30,00 8953 CENTRO DIGITAL TECLINE COM EXP DE EQUIP 3569216000160 12 Dispensada 1,0000 UN SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DA PLACA 700,0000 700,00 XT 72, PLACA RAMAL 10 E PLACAS DE RAMAL 4, DA CENTRAL TELEFONICA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, DA RUA SILVEIRA MARTINS, 163, POR TER SIDO QUEIMADA POR UMA DESCARGA ELÉTRICA. 394 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 10 Total do Empenho.......: 4701 02.12.2009 1 4703 02.12.2009 1 2 3 4737 07.12.2009 1 4748 07.12.2009 1 4759 08.12.2009 1 4771 09.12.2009 1 4772 09.12.2009 1 4804 09.12.2009 1 700,00 2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357002455 13 Dispensada 2,0000 UN FUNIL - MATERIAL DE COPA E 0,7000 1,40 COZINHA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A RUA SILVEIRA MARTINS, 163. Total do Empenho.......: 377 8452 COM TATO COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA 1842091000175 13 Dispensada 13,0000 UN LIXEIRA COM PEDAL 36,0000 468,00 13,0000 UN TOALHEIROS 27,0000 351,00 13,0000 UN SABONETEIRAS - PARA AS SALAS DO 24,0000 312,00 PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A RUA SILVEIRA MARTINS, 163 CONFORME PROCESSO Nº 972 DE 17/11/09. Total do Empenho.......: 378 8958 CRISTIAN MELATI ME 935149000162 1,0000 UN SERVIÇO NO CONSERTO E TROCA DE E LEMENTO DO APARELHO DE FAX, QUEI MADOS EM VIRTUDE DE UMA DESCARGA ELÉTRICA. 196,0000 Total do Empenho.......: 394 Dispensada 1,40 1 1.131,00 1 196,00 196,00 4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172 13 Dispensada 1,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA O PREDIO 45,0000 45,00 ADMINISTRATIVO SITO A RUA SILVEIRA MARTINS, 163. Total do Empenho.......: 372 7816 DECORSUL IND. E COM. DE CORTINAS LTDA 607707000160 13 Dispensada 29,0000 UN PERSIANA NUANCE VITORIA 8,6206 250,00 REPOSIÇÃO DE 29 LAMINAS DE PERSIANAS NA COR AZUL EM SALAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A RUA SILVEIRA MARTINS, 163 Total do Empenho.......: 379 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DA SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE: BRUTO ................. 3.556,06 INSS .................. 598,79 LÍQUIDO ............... 2.957,27 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 369 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COMO SEGUE: BRUTO ................. 1.116,63 1.116,6300 INSS .................. 245,65 IRRF .................. 41,48 LÍQUIDO ............... 829,50 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRE 1 1 45,00 1 250,00 1 3.556,06 1028 1 1.116,63 1.116,63 Nao Aplicavel 30 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 11 TARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 4805 09.12.2009 1 4835 10.12.2009 1 4839 10.12.2009 1 4840 10.12.2009 1 4847 11.12.2009 1 4854 11.12.2009 1 4855 11.12.2009 1 4873 14.12.2009 1 4874 14.12.2009 491,3200 491,32 491,32 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DA SEC MUNIC DE ADMINISTRA ÇÃO. 1.554,3700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 119 CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON DO RS 92695790000195 1,0000 UN ART REFERENTE A OBRAS DE AMPLIAÇAO E REFORMA NO GINASIO MUNICI PAL POLIESPORTIVO. 30,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 747 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000151 1,0000 UN EXAME DE RAIO X DE SERVIDOR MUNI CIPAL RELATIVO AO PROGRAMA MÉDI CO OCUPACIONAL. 25,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 4309 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA 2551858000170 1,0000 UN CÓPIA DO PROJETO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 36,6800 Total do Empenho.......: Dispensada 481 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87161501000138 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL No. 11/2009 REFERENTE A AQUISI ÇÃO DE 2 MICRO ÔNIBUS E DO PRE GÃO PRESENCILA No 12/2009 RELA TIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE IS PARA O ANO DE 2010. 442,5000 Total do Empenho.......: Dispensada 517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA 27794822068 1,0000 D DIÁRIA DO Sr. JOSE R. SPERANÇA SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA A SEC DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO E A FEPAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI CÍPIO. 40,9400 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 120 SERV DE REG E TABEL DE PROT VRN(ANTIGO) 38323672091 1 1.554,37 1.554,37 390 1 30,00 30,00 399 1 25,00 25,00 405 1 36,68 36,68 406 1 442,50 442,50 31 1 40,94 40,94 180 GRAFICA REUNA LTDA 89471957000120 13 Dispensada 40,0000 UN BLOCOS DE DAM - PARA O 6,2500 250,00 ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.......: 2098 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DO PREGÃO PRESENCIAL No 12/2009 RE FERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MICRO ÔNIBUS E DO PREGÃO PRESENCIAL No 12/2009 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2010. 280,0000 Total do Empenho.......: 33 Dispensada 374 1 250,00 406 1 280,00 280,00 Dispensada 403 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 12 1 4878 14.12.2009 1,0000 UN CERTIDÃO DE BENS ÔNUS E AÇÕES RE FERENTE A MATRÍCULA No. 19.102 PARA FINS DE AVERBAÇÃO DE IMÓVE. Total do Empenho.......: 34,8000 34,80 34,80 8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730 13 Dispensada 2,0000 UN TORNEIRA PLASTICA LONGA P/ 2,5000 5,00 SUPORTE DE GARRAFAO 2 5,0000 UN BUCHA DE NYLON 6MM ESCAPULA. 1,8500 9,25 PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A RUA SILVEIRA MARTINS, 163. Marca:FISCHER Total do Empenho.......: 380 1 1 4918 16.12.2009 1 4919 16.12.2009 1 4930 18.12.2009 1 4939 18.12.2009 1 4951 21.12.2009 1 4954 21.12.2009 1 481 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87161501000138 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EDI TAL No. 11/2009, RELATIVO A AQUI SIÇÃO DE 2 MICRO ÔNIBUS. 345,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2098 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DO EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL No. 11/2009. 280,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 8656 C C V INFORMATICA LTDA 4472975000173 1,0000 UN CONVERSOR SERIAL NAXOS 270,0000 PARA A SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.......: Dispensada 270,00 406 2751 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE 92954957000195 1,0000 UN SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO PARA A SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA ÇÃO. 193,5600 GISELE PITOL FALCADE Total do Empenho.......: 1 345,00 345,00 406 1 280,00 280,00 375 1 270,00 8967 PONTUA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONCURSO 10930472000105 790/20 Pregao Presen 3,0000 UN SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, OPERACI ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILI AR DE SERVIÇOS GERAIS E ASSITEN TE SOCIAL. 530,0000 1.590,00 PREGÃO PRESENCIAL No. 009/2009 PROTO ADM No. 790/2009 CONTRATO No. 201/2009 Total do Empenho.......: 517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA 27794822068 1,0000 D DIÁRIA DA Sr. JOSE RAIMUNDO SPE RANZA, SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃ O, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS EM VISITA A DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS E SEC ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 40,9400 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: 14,25 Nao Aplicavel 1060 1 1.590,00 31 1 40,94 40,94 Dispensada 1010 1 193,56 193,56 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 13 4980 22.12.2009 1 4982 22.12.2009 1 4989 22.12.2009 1 4992 23.12.2009 1 5002 23.12.2009 1 5012 24.12.2009 1 5013 24.12.2009 1 5054 24.12.2009 1 517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA 27794822068 1,0000 D DIÁRIA DO Sr. JOSE RAIMUNDO SPERANZA SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA OA PALÁCIO PIRATINI PARA ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO E RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBI ENTAL. 40,9400 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 481 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87161501000138 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL No. 013/2009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍ CULO VW GOL NOVO. 442,5000 Total do Empenho.......: Dispensada 2098 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DO PREGÃO PRESENCIAL No. 13/2009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍ CULO VW GOL. 350,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2271 CLINICA CARRION LTDA 156201000182 1,0000 UN ELETROENCEFALOGRAMA DE FUNCIONA RIOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PRO GRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚ DE OCUPACIONAL-PCMSO/2009. 160,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357002455 2,0000 UN ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO, RUA SILVEIRA MARTINS 6,1000 Total do Empenho.......: Dispensada 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE: BRUTO ........ 7.106,88 INSS ......... 611,31 CONSIG ....... 259,17 LÍQUIDO ...... 6.236,40 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE: BRUTO ........ 2.679,91 INSS ......... 294,79 IRRF ......... 76,83 LÍQUIDO ...... 2.308,29 Total do Empenho.......: 1 40,94 40,94 406 1 442,50 442,50 406 1 350,00 350,00 399 1 160,00 160,00 373 1 12,20 12,20 Nao Aplicavel 7.106,8800 31 366 1 7.106,88 7.106,88 Nao Aplicavel 2.679,9100 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEM- 29 1 2.679,91 2.679,91 Nao Aplicavel 30 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 14 BRO DE 2009 DO SECRETÁRIO MU NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.......: 5055 24.12.2009 1 5138 29.12.2009 1 5139 29.12.2009 589,5800 589,58 589,58 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO. 1.563,5400 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA 27794822068 1,0000 D DIÁRIA DO Sr. JOSE RAIMUNDO SPE RANZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE A DMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, AO GIFUS/CAIXA ECONO MICA FEDERAL E A GERENCIA DE FI LIAL DE FUNDOS E SEGUROS SOCIAIS 40,9400 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2658 PODER JUDICIARIO 1,0000 UN CUSTAS JUDICIÁRIAS RELATIVO AO PROCESSO No. 078/1.09.0002020-9 DE ANDERSON SCUSSEL. 2 1,0000 UN CUSTAS JUDICIÁRIAS RELATIVO AO PROCESSO No. 078/1.08.0001125-9 DE ESPOLIO DE ILVA NELI ZANETTE. Total do Empenho.......: 33 1 1.563,54 1.563,54 31 1 40,94 40,94 Dispensada 403 1 1 5140 29.12.2009 1 5142 29.12.2009 1 5144 29.12.2009 1 2 3 5146 30.12.2009 1 2658 PODER JUDICIARIO 1,0000 UN HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DECORREN TES DO ONUS DA SUCUMBENCIA RELATIVO AO PROCESSO No. 078/1.09.00 02020-9 DE ANDERSON SCUSSEL. Total do Empenho.......: 4,1000 4,10 5,5300 5,53 9,63 Dispensada 219,5700 76 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS-DPM 92885888000105 1,0000 UN VALOR LANÇADO A MENOR SOBRE EMPE NHO No. 1515/2009. 11,8100 Total do Empenho.......: 1100 1 219,57 219,57 Dispensada 388 1 11,81 11,81 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 13 Dispensada 2,0000 UN CILINDRO P/ FECHADURA 10,6800 21,36 1,0000 UN CILINDRO P/ FECHADURA 11,5200 11,52 Marca:ALIANÇA 1,0000 PC FECHADURA INTERNA CROMADA 29,9000 29,90 MATERIAS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A RUA SILVEIRA MARTINS, 163. Total do Empenho.......: 379 4140 CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 5155380000157 1052/2 Convite 1,0000 UN PLACA RAMAL PARA CENTRAL TELEFONICA DIGISTAR XT 72 765,0000 765,00 PERTENCENTE A SEC MUNIC DE ADMIN ISTRAÇÃO. CONVITE No. 068/2009 PROTO ADM No. 1.052/2009 CONTRATO No. 202/2009 Total do Empenho.......: 380 1 62,78 1 765,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 15 5147 30.12.2009 1 4140 CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 5155380000157 1052/2 Convite 1,0000 UN ROTEADOR PARA INTERNET, CISCO 17 00, 10/100 BASE TX FART INTERNET 4.292,0000 4.292,00 PARA A SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO. CONVITE No. 068/2009 PROTO ADM No. 1.052/2009 CONTARTO No. 202/2009 Total do Empenho.......: 903 1 4.292,00 Total da Unidade.......: 14.985,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.02 APOSENTADORIAS 90898487000164 4767 09.12.2009 1 4993 23.12.2009 1 4996 23.12.2009 1 5006 24.12.2009 1 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES INATIVOS. 1.411,8200 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 5076 LEONDINA MARIA GIACOMINI PERIN 1,0000 UN EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA Sra. LEONDINA M G PERIN, COMO SEGUE: BRUTO ................ 172,87 IPE .................. 30,69 LÍQUIDO .............. 142,18 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 172,8700 412 1 1.411,82 1.411,82 411 1 172,87 172,87 117 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS 98671597000109 1,0000 UN VALOR REFERENTE A IPÊ-PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS, RELATI VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COMO SEGUE: PREFEITURA .............. 181,03 181,0300 INATIVOS................. 181,02 LÍQUIDO IPE ............. 362,05 Total do Empenho.......: Dispensada 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS INATIVOS, COMO SEGUE: BRUTO ........ 2.277,77 INSS ......... 150,33 LÍQUIDO ...... 2.127,44 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2.277,7700 413 1 181,03 181,03 411 1 2.277,77 2.277,77 Total da Unidade.......: 4.043,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 90898487000164 75 02.01.2009 1 91 02.01.2009 1 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 16,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E 18,7500 EXPRESSA NO VEÍCULO DE PLACAS INC 8933 PERTENCENTE A SEC MUN DA FAZENDA. Total do Empenho.......: 5037 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067000196 50,0000 UN DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A Dispensada 300,00 423 1 282,00Dispensada 438 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 16 TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONIVEL. Total do Empenho.......: 92 02.01.2009 1 1743 17.04.2009 1 3763 23.09.2009 1 3777 24.09.2009 1 4504 20.11.2009 1 4505 20.11.2009 1 4506 20.11.2009 1 4507 20.11.2009 1 2839 BANCO DO BRASIL S/A 50,0000 UN DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONIVEL. Total do Empenho.......: 7,0000 350,00 238,00Dispensada 8,0000 438 400,00 8,00- 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 10,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM NO GOL DE 20,0000 PLACAS INC8933 PERTENCENTE A SEC MUN DA FAZENDA. Total do Empenho.......: 4 Dispensada 200,00 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM NO GOL DE PLA CAS INC 8933, PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DA FAZENDA. 300,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 5037 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067000196 1,0000 UN TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 170/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO FIRMADO COM O BANCO DO ES TADO DO RIO GARNDE DO DO SUL. 200,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: Dispensada 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 1 60,0000 423 1 85,00423 1 300,00 282,00438 1 200,00 119,00425 1 60,00 60,00Dispensada 10,0000 422 1 10,00 10,00Dispensada 10,0000 423 1 10,00 10,00Dispensada 80,0000 431 1 80,00 68,00- data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 17 4711 03.12.2009 1 4734 04.12.2009 1 4773 09.12.2009 1 4774 09.12.2009 1 4806 09.12.2009 1 4807 09.12.2009 1 4838 10.12.2009 1 4858 11.12.2009 1 4879 14.12.2009 1 4097 PASEP S/ ITR 1,0000 UN PASEP SOBRE ITR-IMPOSTO TERRITO RIAL RURAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 0,1100 56 0,11 0,11 2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA 4281628000163 952/20 Tomada de Pre 1,0000 UN COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O GOL DE PLACAS INC 8933, PERTENCENTE A SEC MUNIC DA FAZENDA. 500,0000 500,00 TOMADA DE PREÇOS No. 008/2008 PROTO ADM No. 952/2008 CONTRATO No. 006/2009 Total do Empenho.......: 421 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DA SEC MUNIC DA FAZENDA COMO SEGUE: BRUTO ................. 4.272,25 4.272,2500 INSS .................. 833,19 IRRF .................. 74,36 LÍQUIDO ............... 3.364,70 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 417 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMO SEGUE: BRUTO ................. 1.339,95 1.339,9500 INSS .................. 294,79 IRRF .................. 49,66 LÍQUIDO ............... 995,50 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRE TARIO MUNICIPAL DA FAZENDA. 589,5800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DA SEC MUNIC DA FAZENDA. 1.845,1600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 127 PASEP S/ FPM 1,0000 UN Nao Aplicavel PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. Total do Empenho.......: 2.014,1200 4148 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 UN DESPESA BANCÁRIA RELATIVA A TED- 1 218,42 1 4.272,25 4.272,25 1029 1 1.339,95 1.339,95 45 1 589,58 589,58 48 1 1.845,16 1.845,16 56 1 2.014,12 2.014,12 127 PASEP S/ FPM 1,0000 UN PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI PAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. Total do Empenho.......: 1 Nao Aplicavel 1.669,4400 56 1 1.669,44 1.669,44 Dispensada 438 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 18 TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONI VEL. Total do Empenho.......: 4933 18.12.2009 1 4940 18.12.2009 1 4949 21.12.2009 1 4961 21.12.2009 1 5014 24.12.2009 1 5015 24.12.2009 1 5056 24.12.2009 7,5000 7,50 7,50 127 PASEP S/ FPM 1,0000 UN Nao Aplicavel PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. Total do Empenho.......: 880,0300 880,03 544 SANDRA MARIA ZANELATTO 62733060015 1,0000 D DIÁRIA DA Sra. SANDRA MARIA ZANE LATTO, SECRETÁRIA MUNIC DA FAZEN DA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA A DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. 40,9400 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DA FAZENDA, COMO SEGUE: BRUTO ........ 8.285,70 INSS ......... 814,68 IRRF ......... 57,27 LÍQUIDO ...... 7.413,75 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA MUNIC DA FAZENDA COMO SEGUE: BRUTO ........ 2.679,91 INSS ......... 294,79 IRRF ......... 43,85 CONSIGNAÇÃO .. 101,55 LÍQUIDO ...... 2.239,72 Total do Empenho.......: 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1 880,03 8967 PONTUA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONCURSO 10930472000105 790/20 Pregao Presen 1,0000 UN SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, OPERACI ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONTA DOR. 530,0000 530,00 PREGÃO PRESENCIAL No. 009/2009 PROTO ADM No. 790/2009 CONTRATO No. 201/2009 Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 UN ADIANTAMENTO No. 13/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PA GAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 56 Nao Aplicavel 1 530,00 46 1 40,94 40,94 Dispensada 80,0000 435 431 1 80,00 11,00 Nao Aplicavel 8.285,7000 414 1 8.285,70 8.285,70 Nao Aplicavel 2.679,9100 29979036000140 44 1 2.679,91 2.679,91 Nao Aplicavel 45 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 19 1 5057 24.12.2009 1 5083 28.12.2009 1 5156 30.12.2009 1 2 3 4 5 6 5157 30.12.2009 1 5161 30.12.2009 1 5162 30.12.2009 1 5163 30.12.2009 1 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DA SECRETÁRIA MU NICIPAL DA FAZENDA. Total do Empenho.......: 589,5800 589,58 589,58 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DA FAZENDA. 1.822,8500 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 120 SERV DE REG E TABEL DE PROT VRN(ANTIGO) 38323672091 1,0000 UN CERTIDÃO DE BENS, ÔNUS E AÇÕES DA MATRÍCULA No. 15.825, PARA FINS DE AVERBAÇÃO DE IMÓVEL DO LOTEAMENTO MUNICIPAL GETULIO VARGAS. 30,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 48 1.822,85 1.822,85 436 30,00 422 2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA 3491465000180 1001/2 Convite 1,0000 UN MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DO GOL INC 89 33, DA SECRETARIA MUNIC DA FAZEN DA. 105,0000 105,00 CONVITE No. 069/2009 PROTO ADM No. 1.001/2009 CONTRATO No. 204/2009 Total do Empenho.......: 423 PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. Total do Empenho.......: 2885 PASEP S/ICMS DE EXON E EXPORT. 1,0000 UN PASEP SOBRE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/86 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1.094,2800 1 355,00 1 105,00 56 1 1.094,28 1.094,28 Nao Aplicavel 18,5000 56 1 18,50 18,50 8771 PASEP S/CFH 1,0000 UN PASEP SOBRE CFH - COMPENSAÇÃO FI NANCEIRA RECURSOS HIDRICOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. Total do Empenho.......: 1 30,00 2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA 3491465000180 1001/2 Convite 1,0000 JG CABO DE VELAS 145,0000 145,00 1,0000 UN ABRAÇADEIRA DA DESCARGA 5,0000 5,00 4,0000 UN BUCHAS DA BALANÇA 8,0000 32,00 2,0000 UN DISCOS DE FREIO VENTILADO 42,0000 84,00 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO 54,0000 54,00 1,0000 UN INTERRUPTOR DE TEMPERATURA 35,0000 35,00 PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO GOL INC 8933 PERTENCENTE A SEC MUNIC DE FAZENDA. CONVITE No. 069/2009 PROTO ADM No. 1.001/2009 CONTRATO No. 204/2009 Total do Empenho.......: 127 PASEP S/ FPM 1,0000 UN 1 Nao Aplicavel 258,7900 56 1 258,79 258,79 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 20 5167 31.12.2009 1 273 P.A.S.E.P. 1,0000 UN PASEP SOBRE RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 6.283,1100 56 1 6.283,11 6.283,11 Total da Unidade.......: 33.779,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.02 ENCARGOS PUBLICOS 90898487000164 4695 01.12.2009 1 4696 01.12.2009 1 4715 03.12.2009 1 4718 03.12.2009 1 4719 03.12.2009 1 8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 2885855000172 1,0000 UN PARCELA 23/47 RELATIVO AO CONTRA TO FINAME No. 1014/07, PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PROVIAS BNDES E PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 364/2004. 12.820,2400 Total do Empenho.......: Dispensada 8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 2885855000172 1,0000 UN JUROS CONTRATUAIS REF A CONTRA TO FINAME No. 1014/07, PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PROVIAS BNDES E PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 364/2004. 2.470,2400 Total do Empenho.......: Dispensada 2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DA TAXA DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO: 56533-51........ 94,56 2.269,9700 161359-11 ...... 2.171,58 122707-01 ...... 3,83 Total do Empenho.......: Dispensada 2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO: 056533-51 ....... 472,81 4.524,8700 161359-11 ....... 4.032,93 122707-01 ....... 19,13 Total do Empenho.......: Dispensada 2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO: 056533-51 ....... 1.578,85 4.370,9600 161359-11 ....... 2.728,22 122707-01 ....... 63,89 Total do Empenho.......: Dispensada 444 1 12.820,24 12.820,24 442 1 2.470,24 2.470,24 443 1 2.269,97 2.269,97 442 1 4.524,87 4.524,87 444 1 4.370,96 4.370,96 Total da Unidade.......: 26.456,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 90898487000164 30 02.01.2009 1 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 20,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM 40,0000 VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO Dispensada 800,00 456 40 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 21 SOCIAL. Total do Empenho.......: 84 02.01.2009 1 109 02.01.2009 1 138 02.01.2009 1 147 02.01.2009 1 589 02.02.2009 1 770 18.02.2009 1 2 3 4 5 771 18.02.2009 1 2 3 129,00- 2491 SERESA-SERV DE RES DA SAUDE LTDA 2670535000103 964/20 Dispensada 12,0000 M COLETA ADICIONAL DE RESIDUOS INFECTANTES RELATIVOS A SERVIÇOS DE SAÚDE. 41,6666 500,00 PROT. ADM. 964/2008 DISPESA DE LICITAÇÃO No.001/2009 CONTRATO No. 007/2009 Total do Empenho.......: 485 2433 EMPR.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 33530486013379 1,0000 TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONE No. 3446-11.95 E 30.23 PERTEN CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. 100,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 484 2786 OI S.A 1,0000 Dispensada 76535764000224 TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONE 3446-11.95, 30.23 E 15.21 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2009. 12.000,0000 Total do Empenho.......: 40 134,6640 100,00 97,60484 40 12.000,00 334,22- 2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA 4281628000163 952/20 Tomada de Pre 17992,0800 LT COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEI CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIICPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIEN TE E AÇÃO SOCIAL. 2,7790 50.000,00 TOMADA DE PREÇOS No. 008/2008 PROT. ADM. No. 952/2008 CONTRATO No. 006/2009 Total do Empenho.......: 454 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 1,0000 ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE NOSSA SENHO RA DO RÓSÁRIO, LINHA ALMIRANTE TAMANDARÉ. 600,0000 Total do Empenho.......: 481 Dispensada 40 381,7540 600,00 226,05- 8462 COM CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTD 94271293000195 976/20 Tomada de Pre 100,0000 AP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 0,3800 38,00 15,0000 UN EPITEZAM POM OFTAL 7,1500 107,25 50,0000 FR GENTAMICINA OFTAL 5ML 4,9900 249,50 600,0000 FR IPRATROPIO GTS P/NEBULIZAÇÃO 0,7100 426,00 100,0000 UN METRONIDAZOL GEL 0,9500 95,00 MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROC. ADM. No. 976/2008 TOM. DE PREÇOS No. 010/2008 CONTRATO No. 044/2009 Total do Empenho.......: 486 8462 COM CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTD 94271293000195 976/20 Tomada de Pre 50,0000 PC ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 1,2300 61,50 20,0000 LT ÁGUA OXIGENADA 1.000ML 1,8900 37,80 3000,0000 UN AGULHA 40X12 0,0400 120,00 471 40 142,0040 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 22 4 5 6 7 8 772 18.02.2009 1 2 773 18.02.2009 1 2 3 4 5 120,0000 40,0000 100,0000 50,0000 3,0000 ÁLCOOL 70% 1000ML ALGODÃO 500G CATETER TIPO ÓCULOS MICROPORE 1.2CMX10M VASELINA LIQUIDA MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOMADA DE PREÇÇOS No. 010/2008 CONTRATO No. 044/2009 Total do Empenho.......: 113,00- 2399 CENTROSUL 1000,0000 500,0000 500,0000 500,0000 10,0000 - COM. IMP. E EXPORTACAO 2233656000180 976/20 Tomada de Pre UN ATADURA DE CREPOM 8CM 13FIOS 0,2100 210,00 UN ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS 0,2500 125,00 UN ATADURA DE CREPOM 12CM 13 FIOS 0,2900 145,00 UN ATADURA DE CREPOM 15CM 13 FIOS 0,3700 185,00 PC CAMPO OPERATÓRIO COM 50 UNID 23X25CM 16,9000 169,00 UN COMPRESSAS DE GAZE COM 500UNID 7,5X7,5 6,5000 1.950,00 UN ESPARADRAPO 10CMX4,5M 3,9000 58,50 UN FITA ADESIVA P/AUTOCLAVE 2,8600 57,20 UN GAZE ROLO 91X91 13 FIOS 26,7700 133,85 LT IODOFOR AQUOSO TÓPICO 1000ML 10,7500 215,00 UN LUVAS ESTERELIZADAS No. 7.5 0,6000 30,00 UN LUVAS ESTERELIZADAS No. 8.0 0,6000 60,00 UN LUVAS ESTERELIZADAS No. 8.5 0,6000 60,00 UN MICROPORE 05CMX10M 1,8200 546,00 UN MICROPORE 10CMX10M 1,8200 36,40 MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDA DE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008 CONTRATO No. 045/2009 Empenho.......: 471 PROD. QUIMICOS FARM. LTDA 44734671000151 976/20 Tomada de Pre AP CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML 0,0900 4,50 CP CLORPROMAZINA 25 MG 0,0400 60,00 CP FENOBARBITAL 100MG 0,0300 75,00 FR FENOBARBITAL SÓDICO SOL. ORAL 40MG/ML 20ML 1,2400 124,00 AP HALOPERIDOL DECANOATO INJ. 2,1700 217,00 CP LEVOMEPROMAZINA 100MG 0,2500 62,50 CP RISPERIDONA 1MG 0,0600 450,00 AP SULFATO DE MORFINA 10MG/ML 0,7500 18,75 AP TRAMADOL 50MG/ML S.INJ. 01ML 0,5000 100,00 MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008 CONTRATO No. 046/2009 486 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15,0000 20,0000 5,0000 20,0000 50,0000 100,0000 100,0000 300,0000 20,0000 Total do 5 6 7 8 9 274,80 217,20 71,00 51,50 34,65 486 300,0000 1 2 3 4 2,2900 5,4300 0,7100 1,0300 11,5500 2399 CENTROSUL - COM. IMP. E EXPORTACAO 2233656000180 976/20 Tomada de Pre 30,0000 AP FENOBARBITAL 200MG/2ML 0,7700 23,10 20,0000 AP HEPARINA 5ML 9,1000 182,00 MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008 CONTRATO No. 045/2009 Total do Empenho.......: 6 774 18.02.2009 LT RL UN UN LT 8040 CRISTALIA 50,0000 1500,0000 2500,0000 100,0000 100,0000 250,0000 7500,0000 25,0000 200,0000 40 114,1040 169,0040 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 23 Total do Empenho.......: 784 18.02.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 18.02.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1631 07.04.2009 1 124,00- 8464 DALMEDSUL 6,0000 50,0000 1,0000 2,0000 100,0000 150,0000 100,0000 500,0000 3000,0000 200,0000 100,0000 MEDICAMENTOS LTDA 4497941000133 976/20 Tomada de Pre LT ALCOOL IODADO 1% 1000ML 4,0500 24,30 UN EQUIPO MICRO GOTAS 0,5500 27,50 CX LAMINA DE BISTURI No. 11 9,4000 9,40 CX LAMINA DE BISTURI No. 15 9,4000 18,80 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M 8,0800 808,00 UN LUVAS ESTERELIZADAS No. 7.0 0,4700 70,50 UN SCALP 21 0,1000 10,00 UN SERINGA 03ML 0,0800 40,00 UN SERINGA 05ML 0,0900 270,00 UN SONDA URETRAL No. 08 0,2700 54,00 UN SONDA URETRAL No. 11 0,3100 31,00 MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOMADA DE PREÇOS No. 010/08 CONTRATO No. 051/2009 Total do Empenho.......: 471 7639 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 976/20 Tomada de Pre 3500,0000 UN AGULHA 13 X 4,5 0,0500 175,00 3000,0000 UN AGULHA 25 X 07 0,0400 120,00 3500,0000 UN AGULHA 25 X 08 0,0400 140,00 1500,0000 UN ATADURA ELÁSTICA 15CM 1,0200 1.530,00 15,0000 UN CLORHEXEDINA SOL. 2% 1000ML 10,9000 163,50 50,0000 UN DESCARTEX 13 LITROS 2,1800 109,00 1,0000 CX FIO MONO 2.0 C/AG. 3CM PRISMÁTI CA CORTANTE 20,0000 20,00 3,0000 CX FIO MONO 4.0 C/AG. 2CM PRISMÁTI CA CORTANTE 20,0000 60,00 1,0000 CX FIO VYCRIL 3,0 C/AG.2CM CILINDR. 230,0000 230,00 1,0000 CX FIO VYCRIL 4,0 C/AG.3CM CILINDR. 230,0000 230,00 1,0000 CX FIO VYCRIL 4,0 C/AG.2CM CILINDR. 230,0000 230,00 5,0000 LT IODOPOVIDINE DEGERMANTE 9,9000 49,50 10,0000 UN KIT P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO 5,5000 55,00 80,0000 UN LUVAS ESTERELIZADAS No. 6,5 0,6000 48,00 400,0000 UN LUVAS GINECOLÓGICAS DESCART. 0,0300 12,00 100,0000 UN MANTA TNT 60 X 60 CM 0,3800 38,00 5,0000 RL PAPEL DE GRAU CIRURGICO 12CM C/ 100 METROS 42,0000 210,00 4000,0000 UN SERINGA 10 ML 0,1700 680,00 300,0000 UN SERINGA 20 ML 0,2800 84,00 20,0000 UN SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL No. 12 0,3700 7,40 30,0000 UN SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL No. 14 0,3800 11,40 2,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO No.04 3,0000 6,00 20,0000 UN SONDA FOLEY 2 VIAS No. 18 0,9000 18,00 10,0000 UN SONDA FOLEY 2 VIAS No. 14 0,9000 9,00 20,0000 UN SONDA FOLEY 2 VIAS No. 16 0,9500 19,00 20,0000 UN SONDA FOLEY 2 VIAS No. 20 0,9000 18,00 50,0000 UN SONDA URETRAL No. 06 0,3300 16,50 40,0000 UN TERMOMETROS DE MERCURIO 1,7000 68,00 MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDA DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008 CONTRATO No. 038/2009 Total do Empenho.......: 471 2490 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 976/20 Tomada de Pre 100,0000 AP CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML 0,8400 84,00 MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE 486 40 27,5040 479,0040 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 24 SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON TRATO No. 050/2009. Total do Empenho.......: 3071 03.08.2009 1 3072 03.08.2009 1 4406 05.11.2009 1 4476 17.11.2009 1 4494 19.11.2009 1 4698 02.12.2009 84,00- 2384 LUCIANO ANDRE DUZ 75946092049 60,0000 D DIÁRIA DO Sr. LUCIANO A DUZ, MOTORISTA, EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES A HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/2006. 27,2900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 8083 FABIO ASCARI 50,0000 D Nao Aplicavel 68018835004 DIÁRIA DO Sr. FABIO ASCARI, MOTORISTA, EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES A HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/2006. 27,2900 Total do Empenho.......: 76 1.637,40 382,0676 40 1.364,50 1.282,63- 2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357002455 12 Dispensada 20,0000 UN AGUA MINERAL - PARA A UNIDADE DE 7,5000 150,00 SAUDE DO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 460 1997 RONI DA SILVA CHAVES (ANTIGO)(USAR 9338) 88618020000333 1,0000 UN HIDROVÁCUO 520,0000 PARA O MICROONIBUS IJS 5935 PERTENCENTE A SECRETARIA MU NIICPAL DA SAÚDE, MEIO AM BIENTE E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 455 192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE 98673882000150 1,0000 SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORREN TES DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 17.050,0000 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO DE GESTÃO No. 066/2009 LEI MUNICIPAL No. 1.920/2009 PROT. ADM. No. 956/2009 Total do Empenho.......: 40 Dispensada 520,00 40 4,4040 520,00Dispensada 488 40 17.050,00 17.050,00- 8630 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA 6044279000191 916/20 Tomada de Pre 1,0000 UN MÃO DE OBRA NA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DO HOSPITAL N S DA SA UDE. 9.130,0000 9.130,00 2 1,0000 UN MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA 6.654,0000 6.654,00 3 1,0000 UN CALHAS, DESCIDAS E BEIRAIS DO PREDIO DO HOSPITAL N S DA SAUDE 6.155,5000 6.155,50 4 1,0000 UN COLOCAÇÃO DE CALHAS, DESCIDAS E BEIRAIS NO PRÉDIO DO HOSPITAL N. 2.155,0000 2.155,00 S. DA SAÚDE. TOMADA DE PREÇOS No. 007/2009 PROTO ADM No. 916/2009 CONTRATO No. 193/2009 487 40 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 25 Total do Empenho.......: 4714 03.12.2009 1 4726 04.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4727 04.12.2009 1 4755 08.12.2009 1 2 4758 08.12.2009 24.094,50 8958 CRISTIAN MELATI ME 935149000162 1,0000 UN SERVIÇO NO CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL, PLACA 2 TRONCO E PLACA RAMAL 5, DA CENTRAL TE LEFONICA CORP 8000, PERTENCEN TE A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. 927,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 479 927,00 927,00 2743 SULVAN VEICULOS E PECAS LTDA 4790918000132 1011/2 Dispensada 2,0000 CJ SAPATA 2 LONAS 298,0000 596,00 2,0000 CJ SAPATA SECUNDARIA COM 2 LONAS 232,8300 465,66 1,0000 UN ROLAMENTO TINKEM 125,0000 125,00 1,0000 UN ALAVANCA FREIO ESTACIONARIO 44,3500 44,35 2,0000 UN ARRUELA ESPECIAL 1,1100 2,22 2,0000 UN ARRUELA DE AJUSTE 1,2200 2,44 2,0000 UN ANEL TRAVA 1,3700 2,74 2,0000 UN PLACA DE RETENÇÃO DO FREIO DIAN TEIRO 7,2100 14,42 2,0000 UN ROLAMENTO TINKEM 362/368 148,5700 297,14 2,0000 CJ MOLAS DE FREIO 22,1700 44,34 1,0000 CJ REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO 80,0000 80,00 1,0000 CJ REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO 88,7000 88,70 1,0000 UN CABO ESTICADOR 73,1700 73,17 4,0000 CJ RETYENÇÃO DA SAPATA 28,8300 115,32 2,0000 UN HASTE CILINDRO DA RODA 6,8700 13,74 2,0000 CJ HASTE ACIONAMENTO 183,8300 367,66 2,0000 UN MOLA DA HASTE 2,4400 4,88 1,0000 UN ALAVANCA DIREITA DO FREIO ESTACI ONÁRIO 44,3500 44,35 1,0000 UN DEFLETOR 30,0000 30,00 1,0000 UN TAMBOR DO FREIO 1.200,0000 1.200,00 PARA O CONSERTO DO MICRO VOLARE DE PLACAS IJX 5935, PERTENCENTE A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. DISPENSA No. 061/2009 PROTO ADM No. 1.011/2009 CONTRATO No. 198/2009 Total do Empenho.......: 455 2743 SULVAN VEICULOS E PECAS LTDA 4790918000132 1011/2 Dispensada 1,0000 UN SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO MICRO VOLARE DE PLACAS IJX 5935, PERTENCENTE A SEC MUNI CIPAL DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. 200,0000 200,00 DISPENSA No. 061/2009 PROTO ADM No. 1.011/2009 CONTRATO No. 198/2009 Total do Empenho.......: 456 8317 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113000606 6,0000 UN PROTOPIC 0,03% POMADA 63,9700 4,0000 UN HIDROXIZINE 25 MG 17,7600 MEDICAMENTO PARA A Sra. BERNARDE TE FATIMA NARDINO CONFORME PROCE SO JUDICIAL No 078/1050001645-0 Total do Empenho.......: Dispensada 383,82 71,04 486 7717 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN ME Dispensada 95198495000111 40 40 3.612,13 40 200,00 40 454,86 468 40 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 26 1 2 4775 09.12.2009 1 4776 09.12.2009 1 4777 09.12.2009 1 4778 09.12.2009 1 4818 09.12.2009 1 4819 09.12.2009 1 1,0000 1,0000 UN UN LENTE COM ANEL E PARAFUSO LÂMPADA PEÇAS PARA CONSERTO DO OTOSCÓPIO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 29,8000 37,9000 29,80 37,90 67,70 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE: BRUTO ................. 1.339,95 1.339,9500 INSS .................. 294,79 IRRF .................. 31,19 PENSÃO JUDICIAL ....... 534,75 LÍQUIDO ............... 479,22 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, RELATI VO A 1/2 CONTRATO DE NUTRICIONIS TA, COMO SEGUE: BRUTO ................. 113,59 113,5900 INSS .................. 18,17 LÍQUIDO ............... 95,42 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DA SEC MUNIC DE SAUDE ME IO AMB E AÇÕA SOCIAL COMO SEGUE: BRUTO ................. 6.422,64 6.422,6400 INSS .................. 1.191,42 IRRF .................. 336,91 LÍQUIDO ............... 4.894,31 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO CONTRATO DA FONOAUDIOLOGA COMO SEGUE: BRUTO ................. 227,19 227,1900 INSS .................. 36,35 LÍQUIDO ............... 190,84 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRETARIO MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. 589,5800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DA SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. 2.851,8100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1030 40 1.339,95 1.339,95 453 40 113,59 113,59 449 40 6.422,64 6.422,64 453 40 227,19 227,19 71 40 589,58 589,58 74 40 2.851,81 2.851,81 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 27 4822 09.12.2009 1 4828 09.12.2009 1 4829 09.12.2009 1 4832 09.12.2009 1 4850 11.12.2009 1 4865 14.12.2009 1 4866 14.12.2009 1 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO 1/2 CONTRATO EMERGENCIAL DE NUTRI CIONISTA. 149,8900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 7455 MARCELO DE BRITO 98217291004 10,0000 D DIÁRIA DO Sr. MARCELO DE BRITO, MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALE GRE-RS, NO TRANSPORTE DE PACIEN TES E ENCAMINHAMENTO DE DOENTES AOS HOSPITAIS. 27,2900 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 452 40 149,89 149,89 76 40 272,90 109,16 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 952/20 Tomada de Pre 1,0000 UN ÓLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. 1.000,0000 1.000,00 PROTO ADM No. 952/2008 TOMADA DE PREÇOS No. 008/2008 CONTRATO No. 005/2009 Total do Empenho.......: 843 AUTO PRATENSE LTDA 91612119000170 13 Dispensada 1,0000 UN PARACHOQUE DIANTEIRO GOL - PARA 301,3700 301,37 O GOL DE PLACAS INI 9343 PERTENCENTE A SEC MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 8851 DANI KARLA MAZZAROLO 47394870049 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELA TIVO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA DANI KARLA MAZZAROLO, REFERENTE A CONTRATO DE EMERGENCIAL DE NU TRICIONISTA, COMO SEGUE: BRUTO .......... 710,20 710,2000 INSS ........... 17,77 LÍQUIDO ........ 692,43 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2112 DIEGO AUGUSTO MARSON 81873263015 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER VIDOR DIEGO AUGUSTO MARSON, FISCAL SANITÁRIO, RELATIVO AO PERÍO DO AQUISITIVO DE 12/03/2008 A 11/03/2009, A GOZAR 15 DIAS DE 17/12/2009 A 31/12/2009, COMO SE GUE: BRUTO ............. 451,03 451,0300 INSS .............. 52,47 LÍQUIDO ........... 398,56 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2112 DIEGO AUGUSTO MARSON 81873263015 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DO SERVIDOR DIEGO AUGUSTO MARSON, FISCAL SANITÁRIO. 163,9700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 454 40 935,28 455 40 301,37 453 40 710,20 710,20 445 40 451,03 451,03 450 40 163,97 163,97 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 28 4867 14.12.2009 1 4868 14.12.2009 1 4869 14.12.2009 1 4870 14.12.2009 1 4871 14.12.2009 1 4872 14.12.2009 1 4889 15.12.2009 1 4900 15.12.2009 2112 DIEGO AUGUSTO MARSON 81873263015 1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER VIDOR DIEGO AUGUSTO MARSON, FISCAL SANITÁRIO. 40,9400 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 7455 MARCELO DE BRITO 98217291004 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER VIDOR MARCELO DE BRITO, MOTORISTA, RELATIVO AO PERÍODO AQUISITI VO DE 19/03/2008 A 18/03/2009, A GOZAR 15 DIAS DE 17/12/2009 A 31/12/2009, COMO SEGUE: BRUTO ............ 451,23 451,2300 INSS ............. 52,49 CONSIGNAÇÕES ..... 210,12 LÍQUIDO .......... 188,62 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 7455 MARCELO DE BRITO 98217291004 1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER VIDOR MARCELO DE BRITO, MOTORISTA. 40,9400 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 7455 MARCELO DE BRITO 98217291004 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELO DE BRITO, MOTORISTA. 164,0400 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 5951 DANIELE LIRA 1,0000 UN Nao Aplicavel 573794081 ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA DANIELE LIRA, ASSISTENTE ADMINIS TRATIVO. 150,3300 Total do Empenho.......: 5951 DANIELE LIRA 1,0000 UN 40 40,94 40,94 445 40 451,23 451,23 447 40 40,94 40,94 450 40 164,04 164,04 450 40 150,33 150,33 573794081 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA DANIELE LIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/02/2008 A 31/01/2009, A GOZAR 15 DIAS DE 17/12/2009 A 31/12/2009, COMO SE GUE: BRUTO .............. 451,03 451,0300 INSS ............... 48,10 LÍQUIDO ............ 402,93 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1939 DALCIR FRIZON 37262491091 1,0000 D DIÁRIA DO Sr. DALCIR FRIZON, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, COMO MO TORISTA NO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MÉDICO. 27,2900 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 7717 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN ME Dispensada 95198495000111 447 445 40 451,03 451,03 76 40 27,29 27,29 468 40 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 29 1 4931 18.12.2009 1 2 3 4 5 6 4934 18.12.2009 1 4942 18.12.2009 1 4953 21.12.2009 1 5004 23.12.2009 1 2 5005 23.12.2009 1 2,0000 UN LÂMPADA PARA FOCO CLÍNICO. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUI PAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 27,0000 8958 CRISTIAN MELATI ME 935149000162 2,0000 UN GABINETE KIT BAREBONE 192,0000 4,0000 UN HD SATA 320 GB 260,0000 4,0000 UN MEMORIA 2 GB DDR 2 160,0000 2,0000 UN CONECTORES RJ4 3,0000 20,0000 UN CINTAS 0,1800 35,0000 M CABOS DE REDE 1,5000 PARA A SECRETARIA MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE 98673882000150 1,0000 UN SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORREN TES DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA ÚDE. 26.830,0000 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO No. 066/2009 LEI MUNICIPAL No. 1.929/09 PROTO ADM No. 956/2009 Total do Empenho.......: 54,00 54,00 Dispensada 384,00 1.040,00 640,00 6,00 3,60 52,50 462 40 2.126,10 Dispensada 488 40 26.830,00 26.830,00 8967 PONTUA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONCURSO 10930472000105 790/20 Pregao Presen 5,0000 UN SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, OPERACI ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE ENFERMEIRO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PSICÓLOGO, PSICO PEDAGOGO CLÍNICO E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 848,0000 4.240,00 PREGÃO PRESENCIAL No. 009/2009 PROTO ADM No. 790/2009 CONTRATO No. 201/2009 Total do Empenho.......: 1557 ADECIR TAFFAREL 61152358049 1,0000 D DIÁRIA DO Sr. ADECIR TAFFAREL, EM VIAGEM A PASSO FUNDO- RS, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 27,2900 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 109 VERAPECAS- PECAS E VEICULOS LTDA 90234709000144 1,0000 PÇ LAVADOR PARABRISA UNIVERSAL 24,0000 1,0000 PÇ VEDADOR PARTIDA FRIO 3,5000 PARA O MICRO VOLARE DE PLACAS IJX 5935, PERTENCENTE A SEC MUNI CIPAL DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL Total do Empenho.......: Dispensada 24,00 3,50 37 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA 89472294000168 1,0000 UN ALAVANCA 62,0000 PARA A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA ILZ 1398 PERTENCENTE A SEC MUNIC DE SAUDE EMIO AMB E AÇÃO SOCIAL. Dispensada 62,00 482 40 4.240,00 76 40 27,29 27,29 455 40 27,50 455 40 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 30 Total do Empenho.......: 5016 24.12.2009 1 5017 24.12.2009 1 5018 24.12.2009 1 5019 24.12.2009 1 5020 24.12.2009 1 5070 24.12.2009 1 5071 24.12.2009 1 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE SAÚDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE: BRUTO ............ 10.585,87 INSS ............. 1.086,03 IRRF ............. 310,87 CONSIGNAÇÕES ..... 766,87 LÍQUIDO .......... 8.422,10 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE: BRUTO ............ 2.679,91 INSS ............. 294,79 IRRF ............. 26,35 PENSÃO ........... 534,75 LÍQUIDO .......... 1.824,02 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE FONOA UDIOLOGA, COMO SEGUE: BRUTO ............ 605,86 INSS ............. 48,46 LÍQUIDO .......... 557,40 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 62,00 Nao Aplicavel 10.585,8700 445 40 10.585,87 10.585,87 Nao Aplicavel 2.679,9100 70 40 2.679,91 2.679,91 Nao Aplicavel 605,8600 453 40 605,86 605,86 Nao Aplicavel 436,7300 447 40 436,73 436,73 Nao Aplicavel 847,3500 451 40 847,35 847,35 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO SECRETÁRIO DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. 589,5800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA Nao Aplicavel 71 40 589,58 589,58 74 40 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 31 LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL Total do Empenho.......: 5075 24.12.2009 1 5081 24.12.2009 1 5127 28.12.2009 3.034,4700 3.034,47 3.034,47 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO 1/2 CONTRATO E MERGENCIAL DE NUTRICIONISTA. 182,1600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE 98673882000150 1,0000 UN SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO. 15.000,0000 DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 012/09 PROTO ADM No. 094/09 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO No. 066/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 452 40 182,16 182,16 488 40 15.000,00 14.931,49 7825 G. GOTUZZO & CIA LTDA 87651345000274 13 Dispensada 3,0000 UN SUPORTE P/ SORO REGULAVEL 110,0000 330,00 Marca:LM3067 2 2,0000 UN BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO ESTOFADA. 102,0000 204,00 EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. Marca:LM 1022 Total do Empenho.......: 960 40 1 5141 29.12.2009 1 5150 30.12.2009 1 5151 30.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357002455 2,0000 UN ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. 6,7000 Total do Empenho.......: Dispensada 534,00 460 40 13,40 13,40 2349 MECANICA UNIDISEL LTDA 89597777000199 1001/2 Convite 8,0000 L ÓLEO PARA MOTOR 10,3000 82,40 PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS IJX 5935, PERTENCENTE A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. CONVITE No. 069/2009 PROTO ADM No. 1.001/2009 CONTRATO No. 203/2009 Total do Empenho.......: 454 2349 MECANICA UNIDISEL LTDA 89597777000199 1001/2 Convite 1,0000 UN BOMBA INJETORA 406,5500 406,55 4,0000 UN BICOS INJETORES 276,9500 1.107,80 1,0000 UN ROLAMENTO DA PONTA DA PRISE 16,4000 16,40 1,0000 UN FLEXÍVEL DE LUBRIFICAÇÃO DE EM BREAGEM 68,0000 68,00 1,0000 UN MANGUEIRA DE INTERCOOLER PRETO 173,4000 173,40 1,0000 UN MANGUEIRA INTERCOOLER VERMELHO 266,8000 266,80 4,0000 UN ARRUELAS DOS BICOS INJETORES 1,0000 4,00 1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM 824,2000 824,20 1,0000 UN BRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 4,6000 4,60 1,0000 UN TAMPA DO RESERVATÓRIO ÁGUA DO RADIADOR 17,4000 17,40 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 59,8000 59,80 MATERIAIS PARA CONSERTO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IJX 5935, PE 455 40 82,40 40 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 32 TENCENTE A SEC MUNIC DE SAUDE ME IO AMB E AÇÃO SOCIAL. CONVITE No. 069/2009 PROTO ADM No. 1.001/2009 CONTRATO No. 203/2009 Total do Empenho.......: 5152 30.12.2009 1 5153 30.12.2009 1 5154 30.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5155 30.12.2009 1 2.948,95 2349 MECANICA UNIDISEL LTDA 89597777000199 1001/2 Convite 1,0000 UN MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE BOM BA INJETORA E SUBSTITUIÇÃO DE DE MAIS PEÇAS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IJX 5935 PERTENCEN TE A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. 1.007,4000 1.007,40 CONVITE No. 069/2009 PROTO ADM No. 1.001/2009 CONTRATO No. 203/2009 Total do Empenho.......: 456 2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA 3491465000180 1001/2 Convite 2,0000 L ÓLEO PARA CAIXA 15,0000 30,00 PARA O GOL DE PLACAS IKX 4926, PERTENCENTE A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. CONVITE No. 069/2009 PROTO ADM No. 1.001/2009 CONTRATO No. 204/2009 Total do Empenho.......: 454 2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA 3491465000180 1001/2 Convite 1,0000 UN COROA DE PINHÃO 480,0000 480,00 1,0000 UN ROLAMENTO PINHÃO SIMPLES 128,0000 128,00 1,0000 UN ROLAMENTO PINHÃO DUPLO 230,0000 230,00 1,0000 JG JUNTAS CAIXA 12,0000 12,00 1,0000 UN TAMPÃO CAIXA 22,0000 22,00 1,0000 UN MANGUEIRA ANTI CHAMAS 55,0000 55,00 1,0000 UN SINCRONIZADOR 2ª MARCHA 54,0000 54,00 1,0000 UN CABO DE VELAS 145,0000 145,00 1,0000 UN ABRAÇADEIRA DE DESCARGA 5,0000 5,00 PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO GOL DE PLACAS IKX 4926, PERTEN CENTE A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. CONVITE No. 069/2009 PROTO ADM No. 1.001/2009 CONTARTO No. 204/2009 Total do Empenho.......: 455 2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA 3491465000180 1001/2 Convite 1,0000 UN MÃO DE OBRA NO REPARO DA CAIXA DO GOL DE PLACAS IKX 4926 DA SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. 490,0000 490,00 CONVITE No. 069/2009 PROTO ADM No. 1.001/2009 CONTRATO No. 204/2009 Total do Empenho.......: 456 40 1.007,40 40 30,00 40 1.131,00 40 490,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 33 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2009 Pag: 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 96.750,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.02 CONVENIOS COM O ESTADO DO RGS 90898487000164 3529 01.09.2009 1 3530 01.09.2009 1 4995 23.12.2009 1 5084 28.12.2009 1 192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE 98673882000150 094/20 Dispensada 4,0000 UN SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. 500,0000 2.000,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO No 012/09 PROTO. ADM No. 094/209 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 066/2009 Total do Empenho.......: 492 192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE 98673882000150 094/20 Dispensada 4,0000 UN SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. 4.000,0000 16.000,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO No 012/09 PROTO. ADM No. 094/209 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 066/2009 Total do Empenho.......: 491 192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE 98673882000150 1,0000 UN SERVIÇOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2009 2.688,5100 DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 012/09 PROTO ADM No. 094/2009 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON TRATO No. 066/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 965 192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE 98673882000150 10,0000 UN VALOR REFERENTE A 14° SALÁRIO AOS AGENTES COMUNIATARIOS DE SA UDE, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.737 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007. 465,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 4110 1.500,004090 12.000,004000 2.688,51 2.688,51 490 4080 4.650,00 4.650,00 Total da Unidade.......: 6.161,49-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.03 CONVENIOS COM A UNIÃO 90898487000164 781 18.02.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 2490 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 976/20 Tomada de Pre 1500,0000 CP ALBENDAZOL 400MG 0,0900 135,00 5000,0000 CP AMINOFILINA 100MG 0,0200 100,00 12000,0000 CP AMIODARONA 200MG 0,0400 480,00 20,0000 AP BIPERIDENO 1,3300 26,60 5000,0000 CP CLORPROMAZINA 100MG 0,0600 300,00 20,0000 AP CLORPROMAZINA 25MG 0,8400 16,80 100,0000 UN ESTROGENIOS CONJ. CREME VAG. 4,6200 462,00 20,0000 AP FENITOINA 50MG/5ML 0,6800 13,60 498 4510 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 34 9 10 11 783 18.02.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10000,0000 4000,0000 100,0000 IMIPRAMINA 25MG METRONIDAZOL 400MG PROMETAZINA MEDICAMNENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008 CONTRATO No.050/2009 Total do Empenho.......: 8464 DALMEDSUL 100,0000 30,0000 500,0000 50,0000 300,0000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 799 18.02.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,0300 0,0600 0,4900 300,00 240,00 49,00 240,00- MEDICAMENTOS LTDA 4497941000133 976/20 Tomada de Pre AP ATROPINA 0,2400 24,00 AP CEDILANIDE 1,0800 32,40 AP CETOPROFENO 100MG 1,0800 540,00 AP DOPAMINA 50MG/10ML 0,5400 27,00 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGN.+ DIMETICONA 150ML 2,0200 606,00 AP KANAKION 0,5400 27,00 UN LIDOCAINA GELÉIA 1,0100 30,30 AP MIDAZOLAN 15MG(5MG/ML) 0,8500 8,50 UN NISTATINA CREME VAGINAL 1,0100 202,00 AP PENICILINA BENZATINA 1.200.000 0,8100 486,00 FR SORO FISIOLÓGICO 1000ML 2,4000 480,00 FR SORO GLICOFISIOLOGICO 500 MG 1,6900 507,00 FR SORO GLICOSADO 5% 250ML 1,6200 81,00 FR SORO GLICOSADO 5% 500ML 1,8000 216,00 MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOM. DE PREÇOS No. 010/2008 CONTRATO No. 051/2009 Empenho.......: 498 8465 MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMAC LTDA 6935554000167 976/20 Tomada de Pre 500,0000 FR AZITROMICINA 600MG PÓ SUSP. 2,5200 1.260,00 150,0000 FR BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO 0,7200 108,00 10,0000 FR CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS. FR C/20ML 2,1000 21,00 1200,0000 CP CLORPROPRAMIDA 250MG 0,0300 36,00 8000,0000 CP COMPLEXO B 0,0300 240,00 300,0000 FR DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 0,8400 252,00 200,0000 FR DICLOFENACO GTS 0,4200 84,00 200,0000 FR FENOTEROL GTS P/NEBULIZAÇÃO 1,6300 326,00 100,0000 CP IVERMECTINA 6MG 0,3600 36,00 400,0000 FR SMT+TMP SUSP 0,6000 240,00 50,0000 FR SULFATO FERROSO GTS 0,4200 21,00 MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOM. DE PREÇOS No. 010/08 CONTRATO No. 053/2009 Total do Empenho.......: 498 7639 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 976/20 Tomada de Pre 90000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG 0,0100 900,00 23000,0000 CP DIGOXINA 0,25MG 0,0300 690,00 45000,0000 CP FUROSEMIDA 40MG 0,0100 450,00 5000,0000 CP HALOPERIDOL 5MG 0,0200 100,00 2000,0000 UN NEOMICINA + BACITRACINA POM. 0,5600 1.120,00 1500,0000 FR PARACETAMOL 200ML GTS 15ML 0,3500 525,00 80000,0000 CP PARACETAMOL 500MG 0,0200 1.600,00 12000,0000 CP PREDNISONA 20MG 0,0400 480,00 4000,0000 CP PREDNISONA 5MG 0,0200 80,00 497 50,0000 30,0000 10,0000 200,0000 600,0000 200,0000 300,0000 50,0000 120,0000 Total do 786 18.02.2009 CP CP AP 4510 639,204510 192,004770 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 35 MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PROT. ADM. 976/2008 TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008 CONTRATO No. 038/2009 Total do Empenho.......: 800 18.02.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 805 18.02.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 140,00- 7639 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 976/20 Tomada de Pre 400,0000 FR ALBENDAZOL SUSP. 0,3300 132,00 150,0000 AP AMINOFILINA 0,24MG 10ML 0,2800 42,00 300,0000 AP AMPICILINA 1GR 0,7000 210,00 12000,0000 CP BIPERIDENO 2 MG 0,0500 600,00 300,0000 FR BROMOPRIDA GTS. 0,5800 174,00 300,0000 AP CIMETIDINA 300MG 0,1800 54,00 1500,0000 UN DEXAMETASONA 0,1% CREME 0,4500 675,00 900,0000 AP DEXAMETASONA 4MG/ML C/2,5ML 0,3900 351,00 1000,0000 AP DIPIRONA 500MG/ML 2ML 0,2600 260,00 50,0000 AP ENANTATO DE NORETISTERONA + VALE RATO DE ESTRADIOL 6,9900 349,50 3000,0000 CP FENITOINA 100MG 0,0500 150,00 150,0000 AP FUROSEMIDA 20MG 0,1700 25,50 250,0000 AP GLICOSE 50% 10ML 0,1500 37,50 100,0000 AP KCL 10% 10 ML 0,1500 15,00 16800,0000 CP LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINI LESTRADIOL 0,03MG 0,0300 504,00 5000,0000 CP METOCLOPRAMIDA 10MG 0,0200 100,00 700,0000 AP METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML 0,1700 119,00 200,0000 AP RANITIDINA 25MG/ML 0,2100 42,00 500,0000 EV SAIS P/REHIDRATAÇÃO ORAL 0,2000 100,00 45000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG 0,0300 1.350,00 10000,0000 CP SMT + TMP 400MG/80MG 0,0400 400,00 200,0000 FR SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 0,3400 68,00 MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008 CONTRATO No.038/2008 Total do Empenho.......: 498 2721 SULMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 92536010000164 010/20 Tomada de Pre 5000,0000 CP ACIDO FOLICO 5MG 0,0300 150,00 1000,0000 AP AGUA DESTILADA 05ML 0,0900 90,00 1000,0000 AP AGUA DESTILADA 10ML 0,0900 90,00 40000,0000 CP AMITRIPTILINA 25MG 0,0200 800,00 1200,0000 FR AMOXACILINA 250MG SUSP. 0,9400 1.128,00 20,0000 AP BICARBONATO DE SODIO 20ML 1,0000 20,00 8000,0000 CP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 0,0800 640,00 700,0000 FR BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GTS.C/20ML 1,1700 819,00 20000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300MG 0,1600 3.200,00 300,0000 FR CEFALEXINA 250MG SUSP. 1,7800 534,00 30000,0000 CP CEFALEXINA 500MG. 0,1600 4.800,00 40000,0000 CP DICLOFENACO POTASSICO 50MG 0,0100 400,00 1500,0000 AP DICLOFENACO SODICO 75MG 0,1800 270,00 20000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50MG 0,0100 200,00 1000,0000 FR DIPIRONA GTS C/10ML 0,3700 370,00 50,0000 AP EFORTIL 0,7600 38,00 150000,0000 CP ENALAPRIL 10MG 0,0200 3.000,00 2000,0000 CP ESTROGENIOS CONJ. 0,625MG 0,1500 300,00 4000,0000 CP FLUCONAZOL 150MG 0,0900 360,00 100,0000 CP FLUNARIZINA 10MG 0,0400 4,00 60000,0000 CP FLUOXETINA 20MG 0,0300 1.800,00 498 4510 103,504510 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 36 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 3527 01.09.2009 1 3818 28.09.2009 1 3819 28.09.2009 1 4994 23.12.2009 1 10,0000 2,0000 300,0000 100,0000 500,0000 50,0000 10000,0000 150,0000 10000,0000 150,0000 50,0000 250,0000 10000,0000 10,0000 2200,0000 400,0000 400,0000 17000,0000 AP FR FR CP CP AP CP AP CP FR FR FR CP FR FR FR FR CP GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML HAEMACEL 500ML IBUPROFENO 100MG GTS. ISOSSORBIDA 5MG SL MEDROXIPROGESTERONA 10MG MEDROXIPROGESTERONA 150MG METILDOPA 500MG NACL 20% 20ML NIFEDIPINA 10MG RINGER C/LACTATO DE SODIO 1000ML RINGER C/LACTATO DE SODIO 500ML SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE SINVASTATINA 40 MG SOLUÇÃO DE MANITOL 20%ML 250ML SORO FISIOLOGICO 125ML SORO FISIOLOGICO 250ML SORO FISIOLOGICO 500ML TARTARATO DE METOPROLOL 100MG SULCADOS 20,0000 AP TERBUTALINA AMP. C/ 1ML 50000,0000 CP VERAPAMIL 80MG MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PROT. ADM. No. 976/2008 TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008 CONTRATO No. 037/2009 Total do Empenho.......: 0,9300 17,1600 2,3000 0,0300 0,2500 9,0000 0,1100 0,2000 0,0200 2,8300 2,1600 3,9500 0,0900 4,3600 1,2400 1,3600 1,9600 9,30 34,32 690,00 3,00 125,00 450,00 1.100,00 30,00 200,00 424,50 108,00 987,50 900,00 43,60 2.728,00 544,00 784,00 0,1500 1,8600 0,0400 2.550,00 37,20 2.000,00 197,42- 192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE 98673882000150 094/20 Dispensada 4,0000 UN SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. 12.800,0000 51.200,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO No 012/09 PROTO. ADM No. 094/209 PRIMEIRO TERMOA ADITIVO AO CONTRATO No. 066/2009 Total do Empenho.......: 495 2721 SULMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 92536010000164 976/20 Tomada de Pre 5000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300 MG 0,1600 800,00 PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROTO ADM No. 976/2008 TOMADA DE PREÇOS No 010/2009 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 037/2009 Total do Empenho.......: 498 7639 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 976/20 Tomada de Pre 3000,0000 UN PREDNISONA 20 MG 0,0400 120,00 PARA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. TOMADA DE PREÇOS No 010/2008 PROTO ADM No. 976/2008 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 038/2009 Total do Empenho.......: 498 192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE 98673882000150 1,0000 UN SERVIÇOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2009 2.280,0000 DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 012/09 PROTO ADM No. 094/2009 Dispensada 4520 6.400,004510 800,004510 120,00494 4530 2.280,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 37 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON TRATO No. 066/2009 Total do Empenho.......: 2.280,00 Total da Unidade.......: 6.552,12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.04 RECURSOS NÃO COMPUTAVEIS COM SAUDE 90898487000164 4508 20.11.2009 1 4509 20.11.2009 1 4510 20.11.2009 1 4511 20.11.2009 1 4962 21.12.2009 1 4965 21.12.2009 1 5003 23.12.2009 1 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 UN ADIANTAMENTO No. 13/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PA GAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 UN ADIANTAMENTO No. 13/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PA GAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: Dispensada 450,0000 510 1 450,00 226,00Dispensada 20,0000 512 1 20,00 20,00Dispensada 20,0000 516 1 20,00 20,00Dispensada 290,0000 514 1 290,00 91,75Dispensada 450,0000 510 1 450,00 83,50 Dispensada 290,0000 695 ABAST DE COMBUST SINOS LTDA 94214368000104 20,0310 L DIESEL COMUM 1,9969 PARA O MICRO VOLARE DE PLACAS IJX PERTENCENTE A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 514 1 290,00 24,00 Dispensada 40,00 509 1 40,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 38 Total da Unidade.......: 210,25-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.05 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 90898487000164 4687 01.12.2009 1 4688 01.12.2009 1 4739 07.12.2009 1 4779 09.12.2009 1 4821 09.12.2009 1 5021 24.12.2009 1 2792 DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES 1,0000 UN DISPÊNDIOS COM O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........... 2.729,55 INSS .................. 300,25 LÍQUIDO ............... 2.429,30 Total do Empenho.......: 2792 DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES 1,0000 UN 13° SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEM BRO DE 2009, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........... 2.729,55 INSS .................. 300,25 LÍQUIDO ............... 2.429,30 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2.729,5500 528 1 2.729,55 2.729,55 Nao Aplicavel 2.729,5500 529 1 2.729,55 2.729,55 8396 MARLI TERESINHA RODRIGUES SCHINDLER 52857794053 4,0000 D DIÁRIA DA Sra. MARLI T R SCHINDLER, CHEFE DE EQUIPE DE ASSIS TENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE CA PACITAÇÃO REFERENTE AO NOVO FOR MULARIO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE ACONTECE DOS DIAS 08 A 11 DE DEZEMBRO, NO CORAL TOWER CENTER HOTEL, SENDO 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE. 88,7075 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DO DEPARTAMENTO DE ASSIS TENCIA SOCIAL, COMO SEGUE: BRUTO ................. 1.109,03 1.109,0300 INSS .................. 191,65 LÍQUIDO ............... 917,38 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DO DEPARTAMENTO DE ASSIS TENCIA SOCIAL 487,9700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE: BRUTO ........... 2.377,29 INSS ............ 204,39 Nao Aplicavel 2.377,2900 972 1 354,83 354,83 519 1 1.109,03 1.109,03 119 1 487,97 487,97 518 1 2.377,29 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 39 LÍQUIDO ......... 2.172,90 Total do Empenho.......: 5073 24.12.2009 1 5074 24.12.2009 1 5164 30.12.2009 1 2.377,29 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI AL. 690,9900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 1.091,8200 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA 5825517000133 1,0000 UN CARTÃO TELEFÔNICO PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. 25,0000 Total do Empenho.......: 119 1 690,99 690,99 121 1 1.091,82 1.091,82 Dispensada 862 1 25,00 25,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 40 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2009 Pag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 11.596,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 90898487000164 2128 25.05.2009 1 4724 04.12.2009 1 2 4740 07.12.2009 1 4831 09.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 4890 15.12.2009 1 4891 15.12.2009 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1406163000131 250/20 Pregao Presen 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS PORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATÉ A APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS, LOCALIZA DA NO MUNICIPIO DE VERANÓPOLIS 18.000,0000 18.000,00 PROT. ADM. No. 250/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 006/2009 CONTRATO No. 114/2009 Total do Empenho.......: 935 2493 PADARIA PALUDO LTDA ME 3627575000127 16,0000 UN REFRIGERANTE 3,5000 6,0000 UN PIZZA 10,0000 PARA O ENCONTRO DO GRUPO DA 3ª I DADE VITTA BELLA. Total do Empenho.......: Dispensada 56,00 60,00 532 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1406163000131 1,0000 UN TRANSPORTE PARA O GRUPO DA 3ª IDADE VITTA BELLA NO DIA 13 DE DEZEMBRO, PARA O ENCONTRO REGIO NAL DA 3ª IDADE. 550,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1 1.696,191 116,00 538 1 550,00 550,00 3943 ROSA M B MORO ME 1135890000101 13 Dispensada 10,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1,4000 14,00 75,0000 UN REFRESCO 45 GR 0,6000 45,00 2,0000 PC ACUCAR 5KG 9,5000 19,00 8,0000 UN ACHOCOLATADO NESCAU 3,8000 30,40 300,0000 GR FERMENTO 0,0190 5,70 4,0000 L AZEITE 900 ML 2,9500 11,80 5,0000 DZ OVOS - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 2,5000 12,50 PARA DESENVOLVER TRABALHOS DO PROGRAMA OASF CONFORME TERMO DE ADESÃO 1409/09. Total do Empenho.......: 550 8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730 981/20 Convite 2,0000 UN VENTILADOR DE COLUNA, 40 CM, 220 VOLTS, TRES VELOCIDADES. 91,0900 182,18 EQUIPAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROJETO OASF. CONVITE No. 067/2009 PROTO ADM No. 981/2009 CONTRATO No. 200/2009 Total do Empenho.......: 1096 8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730 981/20 Convite 1095 1 138,40 1014 182,18 1014 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 41 1 4892 15.12.2009 1,0000 UN CÂMERA DIGITAL, 10 MEGAPIXELS, ZOMM 3.0, MONITOR LCD EXTRA GRANDE, CARTÃO DE MEMÓRIA 2 GB E BOLSA. EQUIPAMENTO PARA DESENVOLVER ATI VIDADES DO PROJETO OASF. CONVITE No. 067/2009 PROTO ADM No. 981/2009 CONTRATO No. 200/2009 Total do Empenho.......: 487,2000 487,20 487,20 8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730 981/20 Convite 1,0000 UN FORNO MICROONDAS 31 LITROS, 220 VOLTS, RELÓGIO, FUNÇÃO DESCONGE LAR. 354,0000 354,00 2 2,0000 UN AQUECEDOR 220 VOLTS, TERMOSTATO E CONTROLE DE TEMPERATURA. 76,7000 153,40 3 1,0000 UN LIQUIDIFICADOR 220 V, COPO COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, 3 VELOCI DADES E AUTOLIMPEZA. 125,0000 125,00 4 1,0000 UN BATEDEIRA 220 V, 3 VELOCIDADES, 2 BATEDORES E TIGELA. 162,2500 162,25 EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO OASF. CONVITE No. 067/2009 PROTO ADM No. 981/2009 CONTRATO No. 200/2009 Total do Empenho.......: 1094 8759 J C J SUPERMERCADO LTDA 10642766000123 981/20 Convite 4,0000 UN SABÃO EM PÓ, 1 KG 3,6000 14,40 5,0000 UN SABÃO DE GLIVERINA, 500 G 1,5000 7,50 6,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, 400 ML 4,9000 29,40 5,0000 UN ÁLCOOL, 1 LITRO 2,9000 14,50 5,0000 UN DESINFETANTE, 1 LITRO 3,2000 16,00 MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROJETO OASF. CONVITE No. 067/2009 PROTO ADM No. 981/2009 CONTRATO No. 199/2009 Total do Empenho.......: 1092 8759 J C J SUPERMERCADO LTDA 10642766000123 981/20 Convite 5,0000 UN SACOS PARA LIXO, 100 L, PC C/ 5 UN. 1,8000 9,00 2 5,0000 UN AGUA SANITARIA, 1000 ML 1,5000 7,50 3 3,0000 UN CERA LÍQUIDA, 750 ML 4,5000 13,50 4 10,0000 FA PAPEL TOALHA, 12 PC, 2 ROLOS DE 60 TOALHAS. 27,0000 270,00 MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM O PROJETO OASF. CONVITE No. 067/2009 PROTO ADM No. 981/2009 CONTRATO No. 199/2009 Total do Empenho.......: 1093 1014 1 4893 15.12.2009 1 2 3 4 5 4894 15.12.2009 794,65 1 81,80 1014 1 4910 15.12.2009 1 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1,0000 UN TRANSPORTE PARA O IDADE VITTA BELLA, DEZEMBRO PARA VILA CONTRO REGIONAL DA 1406163000131 GRUPO DA 3ª NO DIA 20 DE FLORES NO EN3ª IDADE. 283,0000 Dispensada 300,00 538 1 283,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 42 Total do Empenho.......: 4917 16.12.2009 1 2 3 4 5 5143 29.12.2009 1 2 3 283,00 2493 PADARIA PALUDO LTDA ME 3627575000127 13 Dispensada 200,0000 UN PASTEL DE FORNO 0,2800 56,00 3,0000 UN BOLO NEGA MALUCA 15,0000 45,00 4,0000 UN ENROLADOS 10,0000 40,00 150,0000 UN SALGADOS TROUXINHAS 0,2500 37,50 4,0000 UN PIZZA - PARA O ENCONTRO DO GRUPO 8,0000 32,00 DA 3ª IDADE VITA BELLA. Total do Empenho.......: 532 2493 PADARIA PALUDO LTDA ME 3627575000127 10,0000 PC GROSTOLI 3,0000 250,0000 UN RISOLIS 0,3000 4,0000 UN PIZZA 10,0000 PARA ENCONTRO DA 3ª IDADE VITTA BELLA. Total do Empenho.......: 532 Dispensada 30,00 75,00 40,00 1 210,50 1 145,00 Total da Unidade.......: 1.592,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 90898487000164 4780 09.12.2009 1 4820 09.12.2009 1 4943 18.12.2009 1 5022 24.12.2009 1 5072 24.12.2009 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, COMO SEGUE: BRUTO ................. 795,16 795,1600 INSS .................. 143,12 IRRF .................. 0,95 LÍQUIDO ............... 651,09 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. 349,8800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 795,16 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 561 1 349,88 349,88 Nao Aplicavel 1.734,9100 1 795,16 8967 PONTUA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONCURSO 10930472000105 790/20 Pregao Presen 1,0000 UN SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, OPERACI ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FIS CAL AMBIENTAL. 530,0000 530,00 PREGÃO PRESENCIAL No. 009/2009 PROTO ADM No. 790/2009 CONTRATO No. 201/2009 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, COMO SEGUE: BRUTO ........... 1.734,91 INSS ............ 190,84 LÍQUIDO ......... 1.544,07 Total do Empenho.......: 559 1099 1 530,00 558 1 1.734,91 1.734,91 Nao Aplicavel 561 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 43 1 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. Total do Empenho.......: 381,6800 381,68 381,68 Total da Unidade.......: 3.791,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO 06.01 ENSINO INFANTIL 90898487000164 123 02.01.2009 1 139 02.01.2009 1 3992 06.10.2009 1 4686 01.12.2009 1 4781 09.12.2009 1 4782 09.12.2009 1 4786 09.12.2009 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 1,0000 VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU CAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO , RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 2.000,0000 Total do Empenho.......: 2786 OI S.A 1,0000 Dispensada 592 2.000,00 1.841,89- 76535764000224 TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONE No. 3446-10.09, PERTENCENTE A ES COLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN TIL AMOR E CARINHO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 3.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO. 850,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2493 PADARIA PALUDO LTDA ME 3627575000127 1,0000 UN VALOR ORÇADO NA AQUISIÇÃO DE PÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. 550,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO ................. 1.221,10 1.221,1000 INSS .................. 194,31 LÍQUIDO ............... 1.026,79 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO ................. 5.922,27 5.922,2700 INSS .................. 985,45 LÍQUIDO ............... 4.936,82 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO Nao Aplicavel 90898487000164 20 595 20 3.000,00 235,06591 20 850,00 179,04573 20 550,00 485,90 566 20 1.221,10 1.221,10 566 20 5.922,27 5.922,27 882 20 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 44 1 4808 09.12.2009 1 4809 09.12.2009 1 4852 11.12.2009 1 4860 14.12.2009 1 4861 14.12.2009 1 4935 18.12.2009 1 1 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS CON TRATOS EMERGENCIAIS DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO ................. 527,75 INSS .................. 84,87 LÍQUIDO ............... 442,88 Total do Empenho.......: 527,7500 527,75 527,75 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 3.033,1300 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS CONTRA TOS EMERGENCIAIS DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DES PORTO. 233,4300 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 6356 MARCIELEN Z MARINELLO e PAULA DALCIN 62322052 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELA TIVO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARCIELEN Z MARINELLO REFERENTE A CONTRATO DE EMERGENCIAL DE MONITORA,M COMO SEGUE: BRUTO .......... 1.036,68 1.036,6800 INSS ........... 25,94 LÍQUIDO ........ 1.010,74 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 5154 CLEIDE R LINDER DE FREITAS SOCCOL 44101333068 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELATIVO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLEIDE REJANE DE FREITAS SOCCOL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMO SEGUE: BRUTO ............. 1.347,19 1.347,1900 INSS .............. 53,88 LÍQUIDO ........... 1.293,31 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 8915 SILVÂNIA BERLANDA 32892713072 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELATIVO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA SILVANIA BERLANDIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMO SEGUE: BRUTO ............. 1.422,04 1.422,0400 INSS .............. 53,88 LÍQUIDO ........... 1.368,16 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 8656 C C V INFORMATICA LTDA 4472975000173 1,0000 UN RELÓGIO PONTO/LEITOR ÓPTICO 260,0000 1,0000 UN MEMÓRIA RAM DE RELÓGIO PONTO 270,0000 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO. Dispensada 260,00 270,00 157 20 3.033,13 3.033,13 883 20 233,43 233,43 882 20 1.036,68 1.036,68 882 20 1.347,19 1.347,19 882 20 1.422,04 1.422,04 577 20 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 45 Total do Empenho.......: 4944 18.12.2009 1 5023 24.12.2009 1 5024 24.12.2009 1 5058 24.12.2009 1 5059 24.12.2009 1 5086 28.12.2009 1 5088 28.12.2009 1 5089 28.12.2009 1 530,00 8967 PONTUA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONCURSO 10930472000105 790/20 Pregao Presen 2,0000 UN SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, OPERACI ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE AU XILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 530,0000 1.060,00 PREGÃO PRESENCIAL No. 009/2009 PROTO ADM No. 790/2009 CONTRATO No. 201/2009 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICI PAL AMOR E CARINHO, COMO SEGUE: BRUTO ........... 2.265,37 INSS ............ 194,31 CONSIGNAÇÕES .... 155,17 LÍQUIDO ......... 1.915,89 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE E DUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2.265,3700 593 20 1.060,00 564 20 2.265,37 2.265,37 Nao Aplicavel 163,7800 565 20 163,78 163,78 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNIC AMOR E CARINHO. 534,4100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNIC AMOR E CARINHO, CON TRATO EMERGENCIAL. 296,3800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 3336 ELLEN REGINA PIRES 36676489015 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, DA SER VIDORA ELLEN REGINA PIRES, VICE DIRETORA DE ESCOLA. 271,9200 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 734 CARMEN LUCIA LAZAROTTO SIMIONI 35102616072 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FO LHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA CARMEN L L SIMIONI, ATEN DENTE DE CRECHE. 268,2100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 734 CARMEN LUCIA LAZAROTTO SIMIONI 35102616072 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER Nao Aplicavel 157 20 534,41 534,41 883 20 296,38 296,38 567 20 271,92 271,92 567 20 268,21 268,21 564 20 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 46 VIDORA CARMEN LUCIA LAZZAROTO SI MIONI, ATENDENTE DE CRECHE, RELA TIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/08/2008 A 02/08/2009, A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/10 COMO SEGUE: BRUTO ............ 722,83 INSS ............. 96,56 LÍQUIDO .......... 626,27 Total do Empenho.......: 5090 28.12.2009 1 5091 28.12.2009 1 5092 28.12.2009 1 5093 28.12.2009 1 5131 28.12.2009 1 722,8300 722,83 722,83 734 CARMEN LUCIA LAZAROTTO SIMIONI 35102616072 1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA CARMEN L L SIMIONI, ATEN DENTE DE CRECHE. 81,8900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1987 NELICE MARIA SIMIONI 36576727020 1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA NELICE MARIA SIMIONI, SER VENTE. 81,8900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1987 NELICE MARIA SIMIONI 36576727020 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA NELICE MARIA SIMIONI, SERVENTE. 269,5000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1987 NELICE MARIA SIMIONI 36576727020 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA NELICE MARIA SIMIONI, SER VENTE REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 15/04/2008 A 14/04/09 A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010, COMO SEGUE: BRUTO ................. 726,70 726,7000 INSS .................. 97,02 CONSIGNAÇÕES .......... 155,17 LÍQUIDO ............... 474,51 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 3336 ELLEN REGINA PIRES 36676489015 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA ELLEN REGINA PIRES, VICE DIRETORA DE ESCOLA REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/03/2008 A 03/03/2009, A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010, COMO SE GUE: BRUTO ............. 815,84 815,8400 INSS .............. 97,89 LÍQUIDO ........... 717,95 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 565 20 81,89 81,89 565 20 81,89 81,89 567 20 269,50 269,50 564 20 726,70 726,70 564 20 815,84 815,84 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 47 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2009 Pag: 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 21.062,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO 06.02 MANUTENCAO E DESENV. NO ENSINO 90898487000164 124 02.01.2009 1 130 02.01.2009 1 140 02.01.2009 1 148 02.01.2009 1 224 12.01.2009 1 861 23.02.2009 1 867 23.02.2009 1 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 1,0000 VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 5.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 1,0000 VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 16.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2786 OI S.A 1,0000 Dispensada 76535764000224 TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONE No. 3446-16.32 PERTENCENTE A ES COLA MUNICIPAL CAMINHOS DO SABER DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 2.500,0000 Total do Empenho.......: 634 5.000,00 2.272,10633 20 16.000,00 2.762,95636 20 2.500,00 177,47- 2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA 4281628000163 952/20 Tomada de Pre 7196,8300 LT COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEI CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 2,7790 20.000,00 TOMADA DE PREÇOS No. 008/2008 PROT. ADM. No. 952/2008 CONTRATO No. 006/2009 Total do Empenho.......: 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 10,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E 30,0000 EXPRESSA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 20 Dispensada 300,00 605 20 7.821,39607 20 36,00- 7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA 7123465000189 101/20 Pregao Presen 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS PORTE ESCOLAR NA LINHA MORRO DO CÉU. 30.000,0000 30.000,00 PROT. ADM. No. 101/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 003/2009 CONTRATO No. 057/2009 Total do Empenho.......: 596 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1406163000131 101/20 Pregao Presen 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS 596 20 1.509,0620 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 48 PORTE ESCOLAR NA LINHA LAGEADO BONITO. PROT. ADM. No. 101/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 003/2009 CONTRATO No. 058/2009 Total do Empenho.......: 875 23.02.2009 1 1004 02.03.2009 1 3720 21.09.2009 1 4412 05.11.2009 1 4690 01.12.2009 1 4692 01.12.2009 1 4716 03.12.2009 1 30.000,0000 30.000,00 1.174,66- 7633 VALDOMIRO SOTTILI ME 5056231000130 101/20 Pregao Presen 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS PORTE ESCOLAR NA LINHA BRASIL INDEPENDENCIA 25.000,0000 25.000,00 PROT. ADM. No. 101/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 003/2009 CONTRATO No. 059/2009 Total do Empenho.......: 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 10,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS 50,0000 PERTENCENTES A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 2 Dispensada 500,00 76 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS-DPM 92885888000105 1,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO PARA GESTORES PÚBLICOS, CAPACITAR E QUALIFICAR, EIS O NOSSO OBJETIVO, PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SILVIA G DE MARTI NI, ADRIANA CENCI E LILIAN GALINA STORTI, NOS DIAS 22 E 23 DE 250,0000 SETEMBRO DE 2009. Total do Empenho.......: Dispensada 20 1.443,87607 20 420,00635 20 250,00 250,00- 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 952/20 Tomada de Pre 1,0000 UN COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 13.000,0000 13.000,00 PROTO ADM No. 952/2008 TOM DE PREÇOS No. 008/2008 CONTRATO No. 005/2009 Total do Empenho.......: 2093 LIBERAL COMUNICAÇÃO LTDA 3015518000197 1,0000 UN DIVULGAÇÃO, NA RÁDIO LIBERAL, DAS MATRÍCULAS, REMATRÍCULAS E TRANSPORTE ESCOLAR. 300,0000 Total do Empenho.......: 596 Dispensada 605 20 5.567,89639 20 300,00 300,00 8855 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA 10414402000196 951/20 Convite 5,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP 1210 49,2000 246,00 PARA A SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONVITE No. 062/2009 PROTO ADM No. 951/2009 Total do Empenho.......: 613 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1406163000131 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS PORTE ESCOLAR NA LINHA LAJEADO BONITO. 8.000,0000 PROTO ADM No. 101/2009 PREGÃO No. 003/2009 CONTRATO No. 058/2009 596 Dispensada 20 246,00 20 8.000,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 49 Total do Empenho.......: 4720 03.12.2009 1 4747 07.12.2009 1 4760 08.12.2009 1 4761 08.12.2009 1 4783 09.12.2009 1 4784 09.12.2009 1 4785 09.12.2009 1 7633 VALDOMIRO SOTTILI ME 5056231000130 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS PORTE ESCOLAR NA LINHA JULIO DE CASTILHOS. 8.000,0000 PROTO ADM No. 101/2009 PREGÃO No. 003/2009 CONTRATO No. 059/2009 Total do Empenho.......: 6.276,30 Dispensada 596 20 8.000,00 7.981,06 4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172 13 Dispensada 1,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA A ESCOLA 45,0000 45,00 MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER. Total do Empenho.......: 609 219 AUTO MECANICA PANIZZI LTDA 89340459000148 13 Dispensada 1,0000 PÇ MOLA MESTRE - PEÇA PARA O 365,0000 365,00 MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS IKU 2904 PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 606 1909 TOMAZI, TOMAZI & CIA LTDA - ME 1409784000179 13 Dispensada 1,0000 UN SERVICOS NA TROCA DA MOLA EIXO 40,0000 40,00 DIANTEIRA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS IKU 2904 PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 607 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO ................. 5.684,63 5.684,6300 INSS .................. 1.054,30 IRRF .................. 36,15 LÍQUIDO ............... 4.594,18 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 602 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO COMO SEGUE: BRUTO ................. 893,30 893,3000 INSS .................. 71,46 LÍQUIDO ............... 821,84 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS CON TRATOS EMERGENCIAIS DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO ................. 641,23 641,2300 INSS .................. 100,28 LÍQUIDO ............... 540,95 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 20 45,00 20 365,00 20 40,00 20 5.684,63 5.684,63 1031 20 893,30 893,30 919 20 641,23 641,23 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 50 4787 09.12.2009 1 4788 09.12.2009 1 4810 09.12.2009 1 4811 09.12.2009 1 4812 09.12.2009 1 4833 09.12.2009 1 4834 09.12.2009 1 4864 14.12.2009 1 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO .............. 9.785,33 10.058,0100 INSS ............... 1.791,10 IRRF ............... 34,41 TOTAL ............ 7.959,82 AUX. MATERNIDADE.... 272,68 LIQUIDO ............ 8.232,50 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS CON TRATOS TEMPORARIOS DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO .............. 467,89 467,8900 INSS ............... 74,85 LÍQUIDO ............ 393,04 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DA SECRE TÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 196,5300 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS DEMAIS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 6.841,5700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS CONTRA TOS EMERGENCIAIS DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DES PORTO. 481,6600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 602 20 10.058,01 9.785,33 919 20 467,89 467,89 168 20 196,53 196,53 176 20 6.841,57 6.841,57 885 20 481,66 481,66 843 AUTO PRATENSE LTDA 91612119000170 13 Dispensada 2,0000 UN CRUZETA INF. AGRALE DE PLACAS 28,0200 56,04 IIC 4593 PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 606 7624 PONTES DISTR. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 89171201000165 13 Dispensada 1,0000 PÇ SECADOR DE AR C/ FILTRO PARA O 1.247,0000 1.247,00 MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS IOQ 7096 PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 606 8914 KELLI CRISTINA DAMAS DA ROSA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELATIVO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA 919 Nao Aplicavel 20 56,04 20 1.247,00 20 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 51 KELLI CRISTINA DAMAS DA ROSA, AU XILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMO SEGUE: BRUTO ............. 1.419,15 INSS .............. 53,88 TOTAL ............. 1.365,27 SAL FAM ........... 18,08 LÍQUIDO ........... 1.383,35 Total do Empenho.......: 4875 14.12.2009 1 4897 15.12.2009 4901 15.12.2009 1 4926 17.12.2009 1 4936 18.12.2009 1 2 4937 18.12.2009 1 4938 18.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 1.419,1500 1.419,15 1.419,15 2838 BERGAMIN & MALVESTIDO LTDA 93196079000159 13 Dispensada 1,0000 UN GAIOLA DE FERRO 3/8 " PARA 235,0000 235,00 ACONDICIONAR 02 BUTIJÕES DE GAS CARGA 45 KG PERTENCENTES A ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER. Total do Empenho.......: 619 7624 PONTES DISTR. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 89171201000165 LANÇADO A MENOR SOBRE EMPENHO No 4834/2009, RELATIVO A PEÇA PARA CONSERTO DE MICRO ÔNIBUS. 0,0006 Total do Empenho.......: 606 Dispensada 235,00 20 0,60 0,60 4064 VICENTE TONIAL 5322560000186 13 Dispensada 1,0000 PÇ BATERIA 120 AMP /100 AMP PARA O 360,0000 360,00 MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS IKU 2904 PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 8045 CARLOS FARENZENA 9056971034 1,0000 UN ESCRITURAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO SABER. 571,9000 VER EMPENHO No. 4924/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 8656 C C V INFORMATICA LTDA 4472975000173 2,0000 UN HARD DISK SATA 320 GB 260,0000 2,0000 UN MEMÓRIA RAM DDR2 2 GB 170,0000 PARA A SECRETARIOA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: Dispensada 520,00 340,00 3221 COMERCIAL DE GAS CAINELLI LTDA 92585579000110 2,0000 UN CASCOS DE BOTIJÕES DE 45 KG 220,0000 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER Total do Empenho.......: Dispensada 440,00 3221 COMERCIAL 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 10,0000 10,0000 Dispensada 82,00 11,00 6,50 12,80 36,00 160,00 45,00 DE GAS CAINELLI LTDA 92585579000110 UN REGULADOR ALIANÇA 82,0000 UN NIPLE DUPLO 1/2" 5,5000 un TÊ 1/2" 6,5000 UN VÁLVULAS DE RETENÇÃO 6,4000 UN CHICOTES FLEXÍVEIS 0,5 M 18,0000 M CANO DE COBRE 15 MM 16,0000 UN CONEXÕES DE COBRE 4,5000 PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO SABER. Total do Empenho.......: 20 606 20 360,00 1097 20 571,90 571,90 613 20 860,00 1098 20 440,00 619 20 353,30 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 52 4945 18.12.2009 1 5026 24.12.2009 1 5027 24.12.2009 1 5028 24.12.2009 1 5029 24.12.2009 1 5030 24.12.2009 1 5031 24.12.2009 1 8967 PONTUA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONCURSO 10930472000105 790/20 Pregao Presen 8,0000 UN SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, OPERACI ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE MO NITOR, MONITOR DE INFORMÁTICA, MERENDEIRA, NUTRICIONISTA, SECRE TARIA DE ESCOLA, PROFESSOR ÁREA I, PROFESSOR DE ARTES E PROFESSOR DE MATEMÁTICA. 530,0000 4.240,00 PROTO ADM No. 790/2009 CONTRATO No. 201/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 009/2009 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DA SECRETÁRIA MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO ............... 2.679,91 INSS ................ 294,79 IRRF ................ 76,83 LÍQUIDO ............. 2.308,29 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO ............... 9.489,36 INSS ................ 1.040,28 IRRF ................ 31,31 CONSIGNAÇÕES ........ 781,19 LÍQUIDO ............. 7.636,58 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE E DUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE E DUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN ADICIONAL NOTURNO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE E DUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FUNÇÃO GRATIFICADA Nao Aplicavel 2.679,9100 635 20 4.240,00 167 20 2.679,91 2.679,91 Nao Aplicavel 9.489,3600 597 20 9.489,36 9.489,36 Nao Aplicavel 120,1000 599 20 120,10 120,10 Nao Aplicavel 1.173,5500 604 20 1.173,55 1.173,55 Nao Aplicavel 3,5400 598 20 3,54 3,54 Nao Aplicavel 600 20 SOBRE data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 53 FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE E DUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 5060 24.12.2009 1 5061 24.12.2009 1 5062 24.12.2009 1 5094 28.12.2009 1 5095 28.12.2009 1 5096 28.12.2009 1 5097 28.12.2009 1 426,5800 426,58 426,58 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DA SECRETÁRIA MU NICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 589,5800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS DEMAIS SERVI DORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 2.492,2900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS DEMAIS SERVI DORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONTRATO EMERGENCIAL. 219,5300 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 8083 FABIO ASCARI 1,0000 UN 68018835004 ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO ASCARI, MOTORISTA. 319,3100 Total do Empenho.......: 8083 FABIO ASCARI 1,0000 UN 68018835004 INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO ASCARI, MOTORISTA. 55,9600 Total do Empenho.......: 8083 FABIO ASCARI 1,0000 UN 168 20 589,58 589,58 176 20 2.492,29 2.492,29 885 20 219,53 219,53 Nao Aplicavel 603 20 319,31 319,31 Nao Aplicavel 599 20 55,96 55,96 68018835004 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER VIDOR FABIO ASCARI, MOTORISTA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/2008 A 28/02/2009 A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/ 02/2010, COMO SEGUE: BRUTO .......... 902,07 902,0700 INSS ........... 114,96 LÍQUIDO ........ 787,11 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2700 MARCELO ZANELLA 89287045020 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER VIDOR MARCELO ZANELA, MOTORISTA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/06/2008 A 13/06/2009 A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/ 02/2010, COMO SEGUE: BRUTO .......... 1.055,54 1.055,5400 INSS ........... 126,66 LÍQUIDO ........ 928,88 Nao Aplicavel 597 20 902,07 902,07 597 20 1.055,54 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 54 Total do Empenho.......: 5098 28.12.2009 1 5099 28.12.2009 1 5100 28.12.2009 1 5101 28.12.2009 1 5102 28.12.2009 1 5103 28.12.2009 1 5104 28.12.2009 1 5128 28.12.2009 1 1.055,54 2700 MARCELO ZANELLA 89287045020 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELO ZANELLA, MOTORISTA. 351,8100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 3731 MARCO AURELIO JULHAO DA ROSA 48097535068 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR MARCO A J DA ROSA, MOTORISTA. 305,0800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 3731 MARCO AURELIO JULHAO DA ROSA 48097535068 1,0000 UN INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR MARCO A J DA ROSA, MOTORISTA. 4,2600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 3731 MARCO AURELIO JULHAO DA ROSA 48097535068 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER VIDOR MARCO AURELIO JULHÃO DA RO SA, MOTORISTA, REFERENTE AO PERI ODO AQUISITIVO DE 06/03/2008 A 05/03/2009, A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010, COMO SE GUE: BRUTO .............. 911,06 911,0600 INSS ............... 109,83 CONSIGNAÇÕES ....... 292,40 LÍQUIDO ............ 508,83 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2032 ELDA DAL MAGRO CALZA 69786810082 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA ELDA DAL MAGRO CALZA, SERVENTE, REFERENTE AO PERI ODO AQUISITIVO DE 27/05/2008 A 26/05/2009, A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010, COMO SE GUE: BRUTO .............. 726,70 726,7000 INSS ............... 97,02 LÍQUIDO ............ 629,68 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2032 ELDA DAL MAGRO CALZA 69786810082 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA ELDA DAL MAGRO CALZA, SERVENTE. 269,5000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2032 ELDA DAL MAGRO CALZA 69786810082 1,0000 UN INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA ELDA DAL MAGRO CALZA, SERVENTE. 81,8900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 603 20 351,81 351,81 603 20 305,08 305,08 599 20 4,26 4,26 597 20 911,06 911,06 597 20 726,70 726,70 603 20 269,50 269,50 599 20 81,89 81,89 4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172 13 Dispensada 2,0000 UN GÁS P 45 - PARA A ESCOLA MUN DE 176,0000 352,00 ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER. 609 20 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 55 Total do Empenho.......: 5129 28.12.2009 57 FANTINI SERV E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 92553221000105 13 Dispensada 1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA 100,0000 100,00 DO CANO DE FREIO DO MICRO-ONIBUS IKU 2904 PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Total do Empenho.......: 607 2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA 3491465000180 1001/2 Convite 1,0000 L LÍQUIDO DE FREIO 12,0000 12,00 1,0000 L ÓLEO DIFERENCIAL 25,0000 25,00 LUBRIFICANTE UTILIZADOS NA SPRIN TER DE PLACAS IIL 7528 PERTENCEN TE A SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DES PORTO. CONVITE No. 069/2009 PROTO ADM No. 1.001/2009 CONTRATO No. 204/2009 Total do Empenho.......: 605 2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA 3491465000180 1001/2 Convite INE 4391 2,0000 UN ROLAMENTOS DE TENSOR DA CORREIA 95,0000 190,00 1,0000 UN CORREIA DO ALTENADOR 78,0000 78,00 IMM 3466 1,0000 UN BOMBA DE COMBUSTIVEL 175,0000 175,00 1,0000 UN BOBINA 158,0000 158,00 IIL 7528 1,0000 UN CILINDRO TRASEIRO DO FREIO 88,0000 88,00 1,0000 UN KIT MOLAS PATINS 28,0000 28,00 2,0000 UN VARETAS DE SOLDA 10,0000 20,00 1,0000 UN RESERVATÓRIO DE ÁGUA 64,0000 64,00 PEÇAS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUNIC DE EDU CAÇÃO E DESPORTO. CONVITE No. 69/2009 PROTO ADM No. 1.001/2009 CONTRATO No. 204/2009 Total do Empenho.......: 606 2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA 3491465000180 1001/2 Convite 1,0000 UN SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLA MENTOS E CORREIA NO MICRO DE PLA CAS INE 4391. 290,0000 290,00 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA E BOBINA DA KOMBI IMM 3466 75,0000 75,00 3 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA SPRINTER DE PLA CAS IIL 7528. 155,0000 155,00 MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE VEÍCU LOS DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONVITE No. 069/2009 PROTO ADM No. 1.001/2009 CONTRATO No. 204/2009 Total do Empenho.......: 607 1 5158 30.12.2009 1 2 5159 30.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 5160 30.12.2009 352,00 20 100,00 20 37,00 20 801,00 20 1 520,00 Total da Unidade.......: 50.580,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO 06.03 FUNDEB 90898487000164 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 56 915 26.02.2009 1 2651 02.07.2009 1 2652 02.07.2009 1 4862 14.12.2009 1 4863 14.12.2009 1 5025 24.12.2009 1 5032 24.12.2009 1 7633 VALDOMIRO SOTTILI ME 5056231000130 101/20 Pregao Presen 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS PORTE ESCOLAR NA LINHA BRASIL/ INDEPENDÊNCIA. 20.000,0000 20.000,00 PROT. ADM. No. 101/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 003/2009 CONTRATO No. 059/2009 Total do Empenho.......: 889 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1406163000131 101/20 Pregao Presen 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS PORTE ESCOLAR NA LINHA LAJEADO BONITO. 15.000,0000 15.000,00 PROT. ADM No 101/2009 PREGÃO PRESENCIAL No 03/2009 CONTRATO No 058/2009 Total do Empenho.......: 889 7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA 7123465000189 101/20 Pregao Presen 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS PORTE ESCOLAR NA LINHA MORRO DO CÉU. 15.000,0000 15.000,00 PROT. ADM No 101/2009 PREGÃO PRESENCIAL No 03/2009 CONTRATO No 057/2009 Total do Empenho.......: 889 8916 ALINE MORESCHI VIVAN 1202759025 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELATIVO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ALINE MORESCHI VIVAN, PROFESSORA DE ARTES, COMO SEGUE: BRUTO ............. 1.240,39 1.240,3900 INSS .............. 40,51 LÍQUIDO ........... 1.199,88 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 893 7011 LENITA ZANOVELLO TOMAZI 396952046 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELATIVO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA LENITA ZANOVELLO, PROFESSORA DE MATEMÁTICA, COMO SEGUE: BRUTO ............. 1.020,17 1.020,1700 INSS .............. 40,51 LÍQUIDO ........... 979,66 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS PROFESSORES DA ESCOLA AMOR E CARINHO, COMO SEGUE: BRUTO ............... 11.683,20 INSS ................ 1.044,11 CONSIGNAÇÕES ........ 301,81 LÍQUIDO ............. 10.337,28 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMI- 3.885,2131 702,6131 1.741,0331 1.240,39 1.240,39 893 31 1.020,17 1.020,17 Nao Aplicavel 11.683,2000 31 650 31 11.683,20 11.683,20 Nao Aplicavel 645 31 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 57 NHOS DO SABER, COMO SEGUE: BRUTO .......... 18.730,83 INSS ........... 1.779,15 IRRF ........... 29,57 CONSIGNAÇÃO .... 370,34 TOTAL .......... 16.551,77 SAL FAM ........ 126,56 AUX MAT ........ 727,99 LÍQUIDO ........ 17.406,32 Total do Empenho.......: 5033 24.12.2009 1 5064 24.12.2009 1 5065 24.12.2009 1 5066 24.12.2009 1 5105 28.12.2009 1 5106 28.12.2009 1 5107 28.12.2009 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS PREFESSORES DA SEC MUNIC DE EDU CAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 18.730,8300 18.730,83 18.730,83 Nao Aplicavel 426,5800 646 31 426,58 426,58 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO EMER GENCIAL DE PROFESSORES DO FUNDEB 222,8200 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO. 2.572,4500 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER. 4.385,5400 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 5992 MELANIA GREGOREKI SOSTER 46438904015 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA MELANIA G SOSTER, PROFESSOR SÉRI ES INICIAIS. 217,6800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 5992 MELANIA GREGOREKI SOSTER 46438904015 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA MELANIA GREGORESKI SOSTER PROFESSORA SÉRIES INICIAIS, REFE RENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/03/2004 A 03/03/2005 A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/20 10, COMO SEGUE: BRUTO ............. 653,11 653,1100 INSS .............. 69,66 LÍQUIDO ........... 583,45 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2724 ELIZETE GROMOVSKI BASSANI Nao Aplicavel 332840085 892 31 222,82 222,82 195 31 2.572,45 2.572,45 193 31 4.385,54 4.385,54 652 31 217,68 217,68 650 31 653,11 653,11 652 31 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 58 1 5108 28.12.2009 1 5109 28.12.2009 1 5110 28.12.2009 1 5111 28.12.2009 1 5112 28.12.2009 1 5113 28.12.2009 1 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA ELIZETE G BASSANI, PROFESSORA SE RIES INICIAIS. Total do Empenho.......: 208,3200 208,32 208,32 2724 ELIZETE GROMOVSKI BASSANI 332840085 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA ELIZETE GROMOVSKI BASSANI PROFESSORA SÉRIES INICIAIS, REFE RENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/03/2008 A 03/03/2009 A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/20 10, COMO SEGUE: BRUTO ................ 625,01 625,0100 INSS ................. 66,66 LÍQUIDO .............. 558,35 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 3665 LILIAN ZECHIN 96890789091 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA LILIAN ZECHIN PROFESSORA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2008 A 15/06/2009 A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/20 10, COMO SEGUE: BRUTO ................ 824,12 824,1200 INSS ................. 98,89 LÍQUIDO .............. 725,23 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 3665 LILIAN ZECHIN 96890789091 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA LILIAN ZECHIN, PROFESSORA. 274,6800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 5001 JORZIANE ZARDO BORTONCELLO 98860062004 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA JORZIANE ZARDO BORTONCELLO, PRO FESSORA. 274,6800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 5001 JORZIANE ZARDO BORTONCELLO 98860062004 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA JORZIANE ZARDO BORTONCELO PROFESSORA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/06/2008 A 01/06/2009 A GO ZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/ 02/2010, COMO SEGUE: BRUTO ............ 824,12 824,1200 INSS ............. 98,89 LÍQUIDO .......... 725,23 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2657 NADIA FARIAS DE MARCO 75945924091 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA NADIA FARIAS DE MARCO PROFESSORA, REFERENTE AO PERIODO DE 04/03/2008 A 03/03/2009 A GO ZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/ Nao Aplicavel 650 31 625,01 625,01 650 31 824,12 824,12 652 31 274,68 274,68 652 31 274,68 274,68 650 31 824,12 824,12 650 31 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 59 02/2010, COMO SEGUE: BRUTO ............ 845,82 INSS ............. 101,49 LÍQUIDO .......... 744,33 Total do Empenho.......: 5114 28.12.2009 1 5115 28.12.2009 1 5116 28.12.2009 1 5117 28.12.2009 1 5118 28.12.2009 1 5119 28.12.2009 1 5120 28.12.2009 1 845,8200 845,82 845,82 2657 NADIA FARIAS DE MARCO 75945924091 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA NADIA FARIAS DE MARCO, PROFESSO RA. 281,9100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1740 MARITANA DO CARMO GIORDANI TITTON 64376680087 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA MARITANA DO CARMO GIORDANI TITTON, PROFESSORA. 249,7100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1740 MARITANA DO CARMO GIORDANI TITTON 64376680087 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA MARITANA DO CARMO GIORDA NI TITTON, PROFESSORA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/06/ 2008 A 01/06/2009 A GOZAR 30 DIA DE 04/01/2010 A 02/02/2010, COMO SEGUE: BRUTO ............ 749,20 749,2000 INSS ............. 89,90 LÍQUIDO .......... 659,30 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1888 CLAUDIA MARIA SIVIERO 56970668053 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA CLAUDIA MARIA SIVIERO PROFESSORA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 11/10/2008 A 10/10/2009 A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010, COMO SEGUE: BRUTO ............ 900,88 900,8800 INSS ............. 108,10 LÍQUIDO .......... 792,78 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1888 CLAUDIA MARIA SIVIERO 56970668053 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA MARIA SIVIERO, PROFESSO RA. 300,2600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1667 BERNARDETE PICOLI DE MARCO 31462820034 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA BERNARDETE PICOLI DE MARCO, PRO FESSORA. 238,1600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1667 BERNARDETE PICOLI DE MARCO 31462820034 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA BERNARDETE PICOLI DE MAR- Nao Aplicavel 652 31 281,91 281,91 652 31 249,71 249,71 650 31 749,20 749,20 650 31 900,88 900,88 652 31 300,26 300,26 652 31 238,16 238,16 650 31 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 60 CO, PROFESSORA SÉRIES INICIAIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 24/05/2008 A 23/05/2009 A GO ZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/ 01/2010, COMO SEGUE: BRUTO .......... 714,56 INSS ........... 76,21 LÍQUIDO ........ 638,35 Total do Empenho.......: 5121 28.12.2009 1 5122 28.12.2009 1 5123 28.12.2009 1 5124 28.12.2009 1 5125 28.12.2009 1 5126 28.12.2009 1 714,5600 714,56 714,56 6054 FLORA MARQUES DA SILVA MARCON 57740615072 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA FLORA MARQUES DA SILVA MARCON VICE DIRETORA REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/08/2008 A 31/07/2009 A GO ZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/ 01/2010, COMO SEGUE: BRUTO .......... 1.091,82 1.091,8200 INSS ........... 131,01 LÍQUIDO ........ 960,81 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 6054 FLORA MARQUES DA SILVA MARCON 57740615072 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA FLORA M DA SILVA MARCON, VICE DIRETORA DE ESCOLA. 363,9000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 5992 MELANIA GREGOREKI SOSTER 46438904015 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA MELANIA G SOSTER, PROFES SORA SÉRIES INICIAIS. 207,4600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 5992 MELANIA GREGOREKI SOSTER 46438904015 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA MELANIA GREGORESKI SOSTER PROFESSORA SÉRIES INICIAIS, REFE RENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/03/2004 A 03/03/2005, A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/20 10, COMO SEGUE: BRUTO ............ 622,45 622,4500 INSS ............. 117,41 LÍQUIDO .......... 505,04 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 795 ELIZETE PANCOTTO BREDA 51283280078 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA ELIZETE PANCOTTO BREDA, PROFESSO RA. 640,7700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 795 ELIZETE PANCOTTO BREDA 51283280078 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA ELIZETE PANCOTTO BREDA, PROFESSORA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITO DA MATRICULA 245 DE 24/ 07/2008 A 23/07/2009 E DA MATRI Nao Aplicavel 645 31 1.091,82 1.091,82 649 31 363,90 363,90 649 31 207,46 207,46 645 31 622,45 622,45 652 31 640,77 640,77 650 31 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 61 CULA 372 DE 04/03/2008 A 03/03/ 2009, A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/ 2010 A 02/02/2010, COMO SEGUE: BRUTO ............ 1.922,48 INSS ............. 281,95 IRRF ............. 36,06 LÍQUIDO .......... 1.604,47 Total do Empenho.......: 1.922,4800 1.922,48 1.922,48 Total da Unidade.......: 46.984,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO 06.04 GASTOS NAO COMP. NO ENSINO 90898487000164 868 23.02.2009 1 870 23.02.2009 1 873 23.02.2009 1 3100 04.08.2009 1 4717 03.12.2009 1 4999 23.12.2009 1 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1406163000131 101/20 Pregao Presen 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS PORTE ESCOLAR NA LINHA LAGEADO BONITO. 20.000,0000 20.000,00 PROT. ADM. No. 101/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 003/2009 CONTRATO No. 058/2009 Total do Empenho.......: 653 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1406163000131 101/20 Pregao Presen 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS PORTE ESCOLAR NA LINHA LAGEADO BONITO. 22.000,0000 22.000,00 PROT. ADM. No. 101/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 003/2009 CONTRATO No. 058/2009 Total do Empenho.......: 655 7633 VALDOMIRO SOTTILI ME 5056231000130 101/20 Pregao Presen 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS PORTE ESCOLAR NA LINHA BRASIL INDEPENDENCIA. 5.000,0000 5.000,00 PROT. ADM. No. 101/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 003/2009 CONTRATO No. 059/2009 Total do Empenho.......: 653 7633 VALDOMIRO SOTTILI ME 5056231000130 101/20 Pregao Presen 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS PORTE ESCOLAR NA LINHA JULIO DE CASTILHOS. 19.000,0000 19.000,00 PROTO ADM No 101/2009 PREGÃO PRESENCIAL No 003/2009 CONTRATO No 059/2009 Total do Empenho.......: 653 7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA 7123465000189 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAN PORTE ESCOLAR NA LINHA MORRO DO CÉU. 8.600,0000 PROTO ADM No. 101/2009 PREGÃO No. 003/2009 CONTRATO No. 057/2009 Total do Empenho.......: 653 Dispensada 1008 2.165,761007 583,401008 177,541008 12.092,701008 8.600,00 2.206,61 7633 VALDOMIRO SOTTILI ME 5056231000130 101/20 Pregao Presen 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA JULI O DE CASTILHOS. 1.331,9800 1.331,98 PROTO ADM No. 101/2009 655 1007 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 62 PREGÃO PRESENCIAL No. 003/2009 CONTRATO No. 59/2009 Total do Empenho.......: 5000 23.12.2009 1 1.331,98 7633 VALDOMIRO SOTTILI ME 5056231000130 101/20 Pregao Presen 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA JULI O DE CASTILHOS. 663,6400 663,64 PROTO ADM No. 101/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 003/2009 CONTRATO No. 59/2009 Total do Empenho.......: 653 1008 663,64 Total da Unidade.......: 10.817,17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO 06.05 GASTOS NÃO COMPUTAVEIS EDUCAÇÃO 90898487000164 4512 20.11.2009 1 4513 20.11.2009 1 4514 20.11.2009 1 4515 20.11.2009 1 4790 09.12.2009 1 4791 09.12.2009 1 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: Dispensada 250,0000 663 1 250,00 185,00Dispensada 10,0000 668 1 10,00 10,00Dispensada 10,0000 671 1 10,00 10,00Dispensada 50,0000 849 1 50,00 20,00- 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO CON TRATO DETERMINADO DE PSICÓLOGA, COMO SEGUE: BRUTO .............. 227,19 227,1900 INSS ............... 36,35 LÍQUIDO ............ 190,84 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO 1/2 CONTRATO EMERGENCIAL DE NUTRICIO Nao Aplicavel 676 1 227,19 227,19 908 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 63 NISTA, COMO SEGUE: BRUTO .............. 113,60 INSS ............... 18,18 LÍQUIDO ............ 95,42 Total do Empenho.......: 4814 09.12.2009 1 4815 09.12.2009 1 4851 11.12.2009 1 5067 24.12.2009 1 113,6000 113,60 113,60 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO 1/2 CONTRATO EMERGENCIAL DE NUTRI CIONISTA. 50,0500 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICOLOGA 99,9700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 8918 MARGO BEATRIZ NILSSON BALLOTTIN 47163380020 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELA TIVO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARGO B N BALOTTIN, REFERENTE A CONTRATO DE EMERGENCIAL DE PSICÓLOGA, COMO SEGUE: BRUTO .......... 710,20 710,2000 INSS ........... 17,77 TOTAL .......... 692,43 SAL FAM ........ 6,63 LÍQUIDO ........ 699,06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICÓLOGA. 48,8700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 907 1 50,05 50,05 675 1 99,97 99,97 676 1 710,20 710,20 675 1 48,87 48,87 Total da Unidade.......: 1.024,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO 06.06 DEPARTAMENTO DE DESPORTO 90898487000164 126 02.01.2009 1 132 02.01.2009 1 4697 02.12.2009 1 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 1,0000 VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RE LATIVO AO MÊS DE JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2009. 2.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 694 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 1,0000 VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 7.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 6232 ANIBAL FELLINI 97279536034 1,0000 D DIÁRIA DO Sr. ANIBAL FELLINI, CO ORDENADOR DE DESPORTO, EM VIAGEM Nao Aplicavel 1 2.000,00 1.584,81693 1 7.000,00 674,67973 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 64 A PORTO ALEGRE-RS, PARA ACOMPANHAR AS SOBERANAS DOS ESPORTES DE NOSSI MUNICÍPIO, QUE VISITAM OS ESTÁDIOS BEIRA RIO E OLIMPICO LEI MUNICIPAL No. 1.534/06. Total do Empenho.......: 4722 03.12.2009 1 4742 07.12.2009 1 4743 07.12.2009 1 4744 07.12.2009 1 4745 07.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 27,2900 27,29 27,29 8833 IDEARE - CONSTRUTORA LTDA 10882040000168 820/82 Convite 1,0000 UN CORRIMÃO DE FERRO 320,0000 320,00 PARA O GINÁSIO MUNICPAL DE ESPOR TES. CONVITE No. 059/2009 PROTO ADM No. 820/823/2009 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON TRATO No. 186/2009 Total do Empenho.......: 1075 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 13 Dispensada 1,0000 UN CHAVE PHILIPS 3/16 X 6 4,0000 4,00 FERRAMENTA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 689 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 13 Dispensada 3,0000 UN SERVICOS DE ALUGUEL DE ANDAIME 15,0000 45,00 PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 1087 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 13 Dispensada 1,0000 UN SERVIÇOS DE FRETE - DE TRANSPOTE 10,0000 10,00 DE ANDAIME PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 1086 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 13 Dispensada 2,0000 P; JOELHO INTERNO 3/4* DUPLO 1,7600 3,52 1,0000 PÇ JOELHO INTERNO 3/4* 2,0000 2,00 1,0000 PC ABRACADEIRA TIPO U 3/4 0,6700 0,67 3,0000 MT MANGUEIRA 3/4 X 1,5 MM 0,6100 1,83 1,0000 PC FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M 2,0000 2,00 2,0000 UN ADESIVO PVC 17 GR 1,8100 3,62 6,2500 UN TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM X 6 MT 1,8208 11,38 1,0000 PC JOELHO RED. 90* AZUL 25MM X 1/2* 4,6700 4,67 3,0000 UN JOELHO PVC 90 25 0,6200 1,86 2,0000 PC ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4* 0,6700 1,34 1,0000 PC TE 90* SOLD. 25MM 1,0600 1,06 1,0000 PC REGISTRO ESFERA C/ BORR. 1/2* 11,0900 11,09 1,0000 PÇ ENGATE FLEXIVEL CROMADO 8,0100 8,01 1,0000 UN LIXA 1,3900 1,39 1,0000 UN LIXA 1,8900 1,89 2,0000 PC LUVA SOLDAVEL 25MM 0,5900 1,18 1,0000 PC TE 90* SOLD. 25MM 1,0600 1,06 PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA - MATERIAIS 44,3700 44,37 PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 684 1 320,00 1 4,00 1 45,00 1 10,00 1 102,94 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 65 4746 07.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 4763 08.12.2009 1 4789 09.12.2009 1 4813 09.12.2009 1 4843 10.12.2009 1 4856 11.12.2009 1 4903 15.12.2009 1 4912 16.12.2009 1 4913 16.12.2009 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 13 Dispensada 2,0000 UN PARAFUSO 3,90 X 16 0,0600 0,12 2,0000 PÇ BUCHA N* 6 0,1100 0,22 1,0000 UN PINO ADAP. MOD. JAK 6 X 4 701 9,4500 9,45 6,0000 M CORDAO PARALELO 300W 2 X 2.50 1,7600 10,56 1,0000 PÇ TOMADA UNIV. 2P C/TERRA 5,0000 5,00 1,0000 P; CAIXA PADRAO SOBREPOR AIC 2,0000 2,00 1,0000 PÇ LUMINARIA - MATERIAS ELETRICOS 52,8200 52,82 PARA REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. 1.336,1100 Total do Empenho.......: Dispensada 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO .............. 1.058,03 1.058,0300 INSS ............... 181,75 LÍQUIDO ............ 876,28 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DO DEPARTAMENTO DE DESPOR TO. 464,0600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 683,51 852 1 1.058,03 1.058,03 854 1 464,06 464,06 Dispensada 687 1 14,33 693 1 1.000,00 671,07 683 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 10,0000 M* LONA PRETA - PARA O GINASIO 2,0800 20,80 MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 690 88587357002536 1 1.336,11 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 13 Dispensada 5,0000 L QUEROSENE - PARA LIMPEZA DO 6,4000 32,00 GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 1 80,17 693 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 1,0000 PÇ CADEADO PAPAIZ 35MM - MATERIAL 14,3300 14,33 DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. 1.000,0000 Total do Empenho.......: 686 13 Dispensada 1 32,00 1 20,80 1048 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 66 1 4914 16.12.2009 1 2 3 4915 16.12.2009 1 2 4927 17.12.2009 1 5034 24.12.2009 1 5035 24.12.2009 1 5063 24.12.2009 1 1,0000 UN CARRINHO DE MAO - PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL SET SITO NO LOTEAMENTO GETULIO VARGAS. Marca:FRIZA Total do Empenho.......: 145,2700 145,27 145,27 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 1,0000 UN ENXADAS Marca:ABRAMO MUGNOL 18,0000 18,00 1,0000 UN CABO MADEIRA 8,7600 8,76 1,0000 PÇ PA C/ CABO - PARA USO NO CAMPO 22,0000 22,00 DE FUTEBOL SET SITO NO LOTEAMENTO GETULIO VARGAS. Marca:ABRAMO MUGNOL Total do Empenho.......: 689 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 2,0000 PÇ CADEADO PADRAO RGE CR45 19,6500 39,30 1,9500 KG CORRENTE B-70MM - MATERIAL DE 13,5128 26,35 PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL SET SITO NO LOTEAMENTO GETULIO VARGAS. Total do Empenho.......: 687 2776 VERANOPOLIS EM CIA DA NATUREZA LTDA 3703092000164 13 Dispensada 22,0000 M² LEIVA DE GRAMA - PARA REPAROS NO 7,5000 165,00 CAMPO DE FUTEBOL SET LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GETULIO VARGAS. Total do Empenho.......: 688 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO ............. 2.461,21 INSS .............. 255,49 LÍQUIDO ........... 2.205,72 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2.461,2100 1 48,76 1 65,65 1 165,00 855 1 2.461,21 2.461,21 Nao Aplicavel 81,8900 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. 559,4800 Total do Empenho.......: 856 1 81,89 81,89 Nao Aplicavel 854 1 559,48 559,48 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 67 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2009 Pag: 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 4.800,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN 07.01 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN90898487000164 52 02.01.2009 1 149 02.01.2009 1 2 157 02.01.2009 1 631 05.02.2009 1 1327 24.03.2009 1 2052 18.05.2009 1 3764 23.09.2009 2853 ASSOC DO POCO ART. DE SAO VAL AGUA 4971322000139 1,0000 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL ANTONIO PERIN, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. 1.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 730 1.000,00 818,00- 2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA 4281628000163 952/20 Tomada de Pre 2879,4500 LT COMBUSTIVEL GASOLINA 2,7790 8.002,00 2000,0000 LT COMBUSTIVEL ALC0OL 1,9990 3.998,00 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO. TOMADA DE PREÇOS No. 008/2008 PROT. ADM. No. 952/2008 CONTRATO NO. 006/2009 Total do Empenho.......: 737 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 952/20 Tomada de Pre 83446,0900 LT COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO. 2,2170 185.000,00 PROT. ADM. No. 952/2008 TOM. DE PREÇOS No. 008/2008 CONTRATO No. 005/2009 Total do Empenho.......: 737 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 1,0000 VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 09. 38.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 8023 SERVIBRAS-SER E VEIC BRAS LTDA 87828570000152 1,0000 PÇ INTERUPTOR DE CAIXA DE MUDANÇA 160,0000 PARA A CAMINHONETE S 10 DE PLACAS IHS 0874 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 3 Dispensada 160,00 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 10,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS 30,0000 PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 300,00 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1 1 2.364,931 13.794,88729 1 38.000,00 119,07738 1 160,00740 1 38,00Dispensada 740 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 68 1 4414 05.11.2009 1 4516 20.11.2009 1 4517 20.11.2009 1 4680 01.12.2009 1 4702 02.12.2009 1 4704 02.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 4705 02.12.2009 1 2 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANE AMENTO. Total do Empenho.......: 300,0000 300,00 200,00- 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. 10.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: Dispensada 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 150,0000 755 1 10.000,00 729,25709 1 150,00 140,00Dispensada 120,0000 7776 SHARK S/A MAQ PARA CONSTRUCAO-EQUISUL 6224121000284 1,0000 UN KIT REPARO DE CILINDRO DE GIRO 263,0600 PARA A RETROESCAVADEIRA LB 90 SIMPLES PERTENCENTE A SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 707 1 120,00 120,00Dispensada 263,06 738 1 263,06 8499 PANOBEL IND. E COM DE PANOS LTDA 72481633000170 13 Dispensada 50,0000 KG PANO DE LIMPEZA COLORIDO - PARA 2,5000 125,00 A OFICINA MECANICA DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 713 1235 RADAX DO BRASIL COM E REPRES LTDA 94654811000150 13 Dispensada 100,0000 PÇ GRAXEIRA 3/8 RETA 0,6336 63,36 100,0000 PÇ PORCA SEXTA AÇO ZN 6 0,0527 5,27 100,0000 PÇ PORCA SEXTA AÇO ZN 8 0,1055 10,55 100,0000 PÇ PORCA SEXTA AÇO M10 0,2142 21,42 110,0000 PÇ PORCA SEXTA AÇO M12 0,3081 33,90 100,0000 PÇ PORCA SEXTAVADA M5 0,0199 1,99 100,0000 PÇ PARAFUSO SEXTAVADO 5 X 20 0,0805 8,05 10,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 130 1,7880 17,88 PEÇAS PARA MAQUINAS PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 738 2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA 4281628000163 13 Dispensada 9,8000 L GASOLINA 2,7693 27,14 1,0000 LT OLEO - PARA A MOTOSSERA DA SEC 9,0000 9,00 MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Marca:STHIL Total do Empenho.......: 737 1 125,00 1 162,42 1 36,14 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 69 4712 03.12.2009 1 4723 03.12.2009 1 4732 04.12.2009 1 4733 04.12.2009 1 4750 07.12.2009 1 4751 07.12.2009 1 4756 08.12.2009 1 4762 08.12.2009 1 4764 09.12.2009 1 73 GUSTAVO J. TONIAL & CIA LTDA 88099783000153 1,0000 UN BEBEDOURO MESA BELLIERE 350,0000 PARA A SEC MUNIC DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: Dispensada 350,00 1085 1 350,00 8833 IDEARE - CONSTRUTORA LTDA 10882040000168 820/82 Convite 1,0000 UN CORRIMÃO 320,0000 320,00 PARA O BRITADOR MUNICPAL, PERTEN CENTE A SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. CONVITE No. 059/2009 PROTO ADM No. 820/823/2009 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON TRATO No. 186/2009 Total do Empenho.......: 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO 14,5700 PARA O ALMOXARIFADO DA SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: Dispensada 14,57 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SA NEAMENTO. 500,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 762 1 320,00 721 1 14,57 730 1 500,00 411,88 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 2,0000 PA BOTA - PARA FUNCIONARIOS DA SEC 19,6000 39,20 MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Marca:VULCABRAS Total do Empenho.......: 718 8140 REZYMOM IND E COM DE CREMES LTDA 515176000186 13 Dispensada 30,0000 UN PROTETOR SOLAR - PARA 11,0000 330,00 FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 718 8262 CENTROCOPIA DESENHOS E PAPEIS LTDA 88234661000203 1,0000 UN CÓPIA DO PROJETO ARQUITETONICO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL DOS SENHORES EGIDIO E LUIZ NARDINO PROTOCOLADO NA SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO SOB No. 744 E PROTOCOLO GERAL No. 1.010/2009. 14,8800 Total do Empenho.......: 736 Dispensada 1 39,20 1 330,00 1 14,88 14,88 4064 VICENTE TONIAL 5322560000186 13 Dispensada 1,0000 PÇ BATERIA 150/170 AM - PARA O 450,0000 450,00 CAMINHAO VOLKS DE PLACAS IMX 9686 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 738 7780 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 1,0000 UN MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA MOTONIVELADORA 135H, PERTENCENTE A 739 Dispensada 1 450,00 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 70 SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SA NEAMENTO. Total do Empenho.......: 4792 09.12.2009 1 4793 09.12.2009 1 4794 09.12.2009 1 4825 09.12.2009 1 4826 09.12.2009 1 4827 09.12.2009 1 4836 10.12.2009 1 720,0000 720,00 720,00 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DA SEC MUNIC DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE: BRUTO .............. 11.949,74 11.949,7400 INSS ............... 2.078,05 LÍQUIDO ............ 9.871,69 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SEC MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE: BRUTO .............. 1.116,63 1.116,6300 INSS ............... 253,78 IRRF ............... 65,42 LÍQUIDO ............ 797,43 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS CON TRATOS EMERGENCIAIS DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE OBRAS TRANSI TO E SANEAMENTO , COMO SEGUE: BRUTO .............. 1.665,72 1.665,7200 INSS ............... 266,61 LÍQUIDO ............ 1.399,11 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRE TARIO MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. 491,3200 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS CONTRA TOS EMERGENCIAIS DA SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO 733,2300 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DA SEC MUNIC DE OBRAS TRAN SITO E SANEAMENTO 5.284,8700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 704 1 11.949,74 11.949,74 1032 1 1.116,63 1.116,63 866 1 1.665,72 1.665,72 223 1 491,32 491,32 865 1 733,23 733,23 226 1 5.284,87 5.284,87 7780 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 13 Dispensada 1,0000 PÇ INTERUPTOR - PEÇA PARA CONSERTO 206,2900 206,29 DA MOTONIVELADORA 135 H PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS 738 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 71 TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 4837 10.12.2009 1 4841 10.12.2009 1 2 3 4 5 6 4842 10.12.2009 1 2 3 4904 15.12.2009 1 4908 15.12.2009 1 4909 15.12.2009 1 4911 16.12.2009 1 2 3 206,29 7780 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 13 Dispensada 1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA 360,0000 360,00 CONSERTO DA MOTONIVELADORA 135 H PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 739 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 1,0000 UN SERRA BIMETALICA 24 DENTES 2,9200 2,92 3,0000 MT VERGALHAO CA-50 BARRA 12 MT 6,2500 18,75 1,0000 KG ARAME RECOZIDO 6,3000 6,30 2,5000 KG CORDA ALGODAO FINA 1,5 A 6MM 22,0000 55,00 1,0000 KG ARAME LISO N* 14/16/18 9,1000 9,10 1,0000 SC PREGO 17 X 27 C/ CABEÇA 5,1100 5,11 MATERIAS PARA O ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 715 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 100,0000 M FIO P/ TELEFONE FE 100 0,3500 35,00 100,0000 MT FIO PARALELO 2 X 1,5 0,8000 80,00 6,0000 PC BASE P/ RELE FOTOELETRICO 6,0000 36,00 MATERIAL ELETRICO PARA O ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 717 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 3,0000 PÇ PA C/ CABO - FERRAMENTAS PARA A 22,0000 66,00 SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Marca:ABRAMO MUGNOL Total do Empenho.......: 719 8724 ANDROS PRESTES DA MAIA 92749704049 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO Sr. ANDROS PRESTES DA MAIA, COORD EQUIPE DE ENGENHARIA, RELATIVO A O PERÍODO AQUISITIVO DE 01/10/20 08 A 30/09/2009, A GOZAR 15 DIAS DE 16/12/2009 A 30/12/2009, COMO SEGUE: BRUTO ................ 710,97 710,9700 INSS ................. 75,83 CONSIGNAÇÕES ......... 161,55 LÍQUIDO .............. 473,59 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 8724 ANDROS PRESTES DA MAIA 92749704049 1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR ANDROS PRETES DA MAIA, COORD DA EQUIPE DE ENGENHERIA. 236,9700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1 360,00 1 97,18 1 151,00 1 66,00 700 1 710,97 710,97 705 1 236,97 236,97 2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA 89340616000115 13 Dispensada 3,0000 UN CIMENTO VULCANIZANTE 15,0000 45,00 15,0000 UN ABRACADEIRA 102121 2,4000 36,00 2,0000 UN ABRACADEIRA 63 X71 - PARA 15,3000 30,60 VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUN 738 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 72 DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO (ALMOXARIFADO). Total do Empenho.......: 4920 16.12.2009 1 2 3 4921 16.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4941 18.12.2009 1 4974 21.12.2009 1 4975 21.12.2009 1 2 111,60 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 13 Dispensada 2,0000 UN FECHADURA EXTERNA - PARA O 30,0000 60,00 PREDIO DA OFICINA MECANICA 4,0000 KG PREGO 17 X 27 C/ CABEÇA 8,1200 32,48 2,0000 KG PREGO 16 X 24 PARA MARCENARIA. 7,3900 14,78 MATERIAS PARA O PREDIO DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 715 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 13 Dispensada 1,0000 UN DISJUNTOR 1 X 40 A 11,7900 11,79 1,0000 PC SUPORTE P/ FIXACAO DISJUNTOR 2,1000 2,10 1,0000 PC HASTE GALV. P/ ATERRAMENTO 1M 14,1800 14,18 7,0000 PC BUCHA ALUMINIO 3/4* 0,5000 3,50 5,0000 PC ARRUELA ALUM. 1 1/4 0,4800 2,40 1,0000 PC CONECTOR P/HASTE 5/8 4,0000 4,00 1,0000 PC CONECTOR LEVE 4,0000 4,00 1,0000 PÇ CAIXA DE ATERRAMENTO 8,3400 8,34 1,0000 UN CAIXA P/MEDIDOR 30 X 30 X 17 45,0400 45,04 1,0000 PÇ LUVA C/ROSCA 3/4 0,7800 0,78 2,0000 PÇ CURVA 90 LONGA 3/4* 1,4500 2,90 1,0000 PC CURVA 90 CURTA 3/4* 1,1100 1,11 2,0000 PC CURVA 180 3/4* 2,4500 4,90 1,0000 UN SUPORTE PARA CAIXA MONOFASICA 17,4600 17,46 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO Nº 16 - 20 14,9800 14,98 24,0000 M FIO ANTI CHAMA EWF 450/750 6MM 1,9600 47,04 3,0000 MT FIO SOLIDO 6 MM 1,9600 5,88 1,0000 BR TUBO 3/4* 7,0100 7,01 1,0000 BR TUBO 3/4* 7,0100 7,01 1,0000 UN SILICONE 50G 4,0000 4,00 5,0000 PÇ LUVA C/ROSCA 3/4 - MATERIAS 0,7800 3,90 UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ENTRADA DE LUZ DO BALNEARIO MUNICIPAL ANTONIO PERIN DANIFICADA PELO TEMPORAL. Total do Empenho.......: 715 8967 PONTUA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONCURSO 10930472000105 790/20 Pregao Presen 6,0000 UN SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, OPERACI ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE MO TORISTA, OPERÁRIO, TÉCNICO EM MA NUTENÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL, OPE RADOR DE MÁQUINAS E TOPÓGRAFO. 441,6666 2.650,00 PREGÃO PRESENCIAL No. 009/2009 PROTO ADM No. 790/2009 CONTRATO No. 201/2009 Total do Empenho.......: 731 2890 PASEP S/FUNDO ESPECIAL 1,0000 UN PASEP SOBRE FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. Total do Empenho.......: 746 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 50,0000 UN ABRAÇADEIRA TIPO U 48,0000 M MANGUEIRA 1 1/4 Nao Aplicavel 39,6800 89472476000210 1,0000 1,7700 1 107,26 1 212,32 1 2.650,00 1005 39,68 39,68 Dispensada 50,00 84,96 715 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 73 3 4 4977 21.12.2009 1 4997 23.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4998 23.12.2009 1 5001 23.12.2009 1 1,0000 1,0000 UN UN VÁLVULA ESFERA 1ª LUVA COM ROSCA 3/4 PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARI A MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 41,5900 1,2100 1024 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 73390189000140 2,0000 UN SILENCIOSO 315,0000 PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS LB 90 SIMPLES E GABINADA, PERTENCENTES A SEC MUNIC DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 41,59 1,21 177,76 Dispensada 630,00 738 1 630,00 8834 PRO DIESEL MULTIMARCAS OFIC MEC LTDA 10463699000180 13 Dispensada 3,0000 PC PINO MOLA 12,0000 36,00 3,0000 PC ENGRAXADEIRA 4,0000 12,00 4,0000 PÇ PARAFUSO 8MM C/ 1,5000 6,00 PORCA/CONTRAP/ARR 3,0000 PÇ CHAVETA FEIXE DE MOLA 6,0000 18,00 2,0000 PÇ CALÇO MOTOR TRASEIRO 110,0000 220,00 8,0000 PÇ PARAFUSO 10MM C/ PORCA 2,0000 16,00 3,0000 PC PINO CENTRO 18,0000 54,00 2,0000 PÇ BUCHA ESTABILIZADORA 15,0000 30,00 1,0000 PÇ SUPORTE FILTRO DE AR 280,0000 280,00 1,0000 PÇ KIT EMBREAGEM 850,0000 850,00 12,0000 PÇ ARRUELA 14MM 0,5000 6,00 1,0000 PÇ FILTRO AR 80,0000 80,00 6,0000 PÇ BUCHA FEIXE DE MOLA, 7,0000 42,00 12,0000 PÇ PARAFUSO 6MM C/ 1,5000 18,00 PORCA/CONTRAP/ARR 2,0000 PÇ BALISA 8,0000 16,00 1,0000 UN COLA 6,0000 6,00 1,0000 PÇ MANEQUIM ESTACIONARIO 160,0000 160,00 1,0000 UN MANGUEIRA 8,0000 8,00 8,0000 JG ARRUELA LIDER FEIXE 3,5000 28,00 6,0000 JG ARRUELA CONICA DE BICO 2,0000 12,00 1,0000 PÇ ANEL O'RING BOIA TANQUE 3,0000 3,00 12,0000 PÇ ARRUELA ENC OSTO FEIXE DE MOLA 6,0000 72,00 2,0000 PÇ GRAMPO DE MOLA 35,0000 70,00 2,0000 PÇ FECHADURA C/ BATENTE. PEÇAS PARA 150,0000 300,00 CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACAS IIB 6479 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 738 8834 PRO DIESEL MULTIMARCAS OFIC MEC LTDA 10463699000180 13 Dispensada 1,0000 UN SERVICOS E MÃO DE OBRA NA 1.300,0000 1.300,00 RETIFICA VOLANTE, SOLDA, PARTE ELETRICA MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACAS IIB 6479 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 740 5020 CHARRANI COM E REPRESENTACOES LTDA 5208143000107 67,0800 M2 PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NAS RUAS DO GINÁSIO, ESCOLA CAMINHOS DO SABER E RS 359. 31,4800 CONVITE No. 57/2009 742 Convite 1 2.343,00 1 1.300,00 1 2.111,68 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 74 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON TRATO No. 185/2009 Total do Empenho.......: 5036 24.12.2009 1 5037 24.12.2009 1 5038 24.12.2009 1 5039 24.12.2009 1 5040 24.12.2009 1 5078 24.12.2009 1 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE: BRUTO ............. 20.585,22 INSS .............. 2.129,66 CONSIG ............ 1.298,28 LÍQUIDO ........... 17.157,28 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE: BRUTO ............. 2.679,91 INSS .............. 294,79 IRRF .............. 76,83 LÍQUIDO ........... 2.308,29 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS DA SE CRET OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO MO SEGUE: BRUTO ............. 4.169,39 INSS .............. 333,56 LÍQUIDO ........... 3.835,83 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RE LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MU NICIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RE LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MU NICIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 2.111,68 Nao Aplicavel 20.585,2200 700 1 20.585,22 20.585,22 Nao Aplicavel 2.679,9100 222 1 2.679,91 2.679,91 Nao Aplicavel 4.169,3900 866 1 4.169,39 4.169,39 Nao Aplicavel 2.261,6200 706 1 2.261,62 2.261,62 Nao Aplicavel 1.353,9100 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO SECRETÁRIO MUNI CIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANEA MENTO. 589,5800 701 1 1.353,91 1.353,91 Nao Aplicavel 223 1 589,58 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 75 Total do Empenho.......: 5079 24.12.2009 1 5080 24.12.2009 1 5132 28.12.2009 1 5133 28.12.2009 1 5134 28.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 5136 28.12.2009 1 5145 29.12.2009 1 2 589,58 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS TRANSITO E SANEA MENTO. 917,4100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS TRANSITO E SANEA MENTO. 5.535,1700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2148 RESTAURANTE CANTINA DI VENETO LTDA 7023822000137 1,0000 UN REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO QUE ESTARÃO TRABALHAN DO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS COMUNIDADES DE SÃO JUDAS TADEU, MONTE BÉRICO, NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, SÃO CAETANO, SANTO ANTONIO DO MORO E MONTE BÉRICO. 350,0000 PROTO ADM No. 1085/2009 Total do Empenho.......: 865 1 917,41 917,41 226 1 5.535,17 5.535,17 Dispensada 709 1 350,00 112,00 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 1,0000 UN MIOLO P/ FECHADURA - PARA O 9,5800 9,58 IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA SITUADO NA PRAÇA CENTRAL. Total do Empenho.......: 1003 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 13 Dispensada 4,0000 SC CIMENTO 18,9000 75,60 1,0000 PC FECHADURA INTERNA CROMADA 24,7000 24,70 1,0000 PC FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M 2,0000 2,00 1,0000 PÇ REGISTRO PVC ESFERA VS 20 MM 13,2000 13,20 2,0000 UN ADAPTADOR INTERNO 1/2* 1,2200 2,44 2,0000 UN TE INTERNO TRIPLO PRETO 1/2* 2,8900 5,78 10,0000 UN BRACADEIRA DE PLASTICO - PEÇAS 1,1100 11,10 PARA REPAROS NO BALNEARIO ANTONIO PERIN. Total do Empenho.......: 715 87 MARCON ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME 91608505000199 13 Dispensada 1,0000 UN SERVICOS DE VEDAÇÃO DAS PORTAS 50,0000 50,00 DA CAMINHONETE SAVEIRO DE PLACAS INI 9333 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 740 267 J. MARCANTE & CIA LTDA 91448977000121 13 Dispensada 2,0000 PÇ BUCHA DE FIXAÇÃO 28,0000 56,00 2,0000 UN ROLAMENTO BRITADOR PEÇAS PARA O 67,2000 134,40 BRITADOR MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 716 1 9,58 1 134,82 1 50,00 1 190,40 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 76 5148 30.12.2009 1 4140 CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 5155380000157 1052/2 Convite 1,0000 UN PLOTHER HP 110 PLUS, COM LARGURA DE IMPRESSÃO 24", TIPO DE ALIMEN TAÇÃO FOLHA AVULSA, 64 MB DE MEMÓRIA PADRÃO COM RESOLUÇÃO DE 1200 X 600, JATO DE TINTA E 110/ 220 VOLTZ, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANE AMENTO. 7.119,4000 7.119,40 CONVITE No. 068/2009 PROTO ADM No. 1.052/2009 CONTRATO No. 202/2009 Total do Empenho.......: 1049 1 7.119,40 Total da Unidade.......: 63.214,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E 08.01 SECR. MUNIC. DE AGRIC., IND. E COM.90898487000164 158 02.01.2009 1 545 30.01.2009 1 546 30.01.2009 1 633 05.02.2009 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 952/20 Tomada de Pre 49616,5900 LT COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E CO MÉRCIO. 2,2170 110.000,00 PROT. ADM. No. 952/2008 TOM. DE PREÇOS No. 008/2008 CONTRATO No. 005/2009 Total do Empenho.......: 8232 SULVIAS S.A CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 2419175000163 400,0000 P PEDÁGIOS NO TRANSPORTE DE CALCA RIO PARA AGRICULTORES DO MUNICI PIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MU NICIPAL No. 1515/05 DECRETO EXE CUTIVO 2182/2007. 11,3000 Total do Empenho.......: Dispensada 8231 SANTA CRUZ RODOVIAS S/A 2328507000102 400,0000 P PEDÁGIOS NO TRANSPORTE DE CALCA RIO PARA AGRICULTORES DO MUNICI PIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MU NICIPAL No. 1515/05 DECRETO EXE CUTIVO 2182/2007. 11,3000 Total do Empenho.......: Dispensada 258 EMATER RS 1 2 3506 01.09.2009 1 89161475000173 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊN CIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS. 11,0000 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 582,0400 1,0000 DIFERENÇA JANEIRO 582,0400 CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICI PAL No. 1841/09 Total do Empenho.......: 785 1 7.859,97778 1 4.520,00 1.762,80778 1 4.520,00 1.762,80Dispensada 790 1 6.402,44 582,04 0,01- 2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA 4281628000163 952/20 Dispensada 1,0000 UN GASOLINA ORIGINAL PARA OS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉR CIO. 1.000,0000 1.000,00 TOMADA DE PREÇOS No 008/2008 PROTO ADM No. 952/2008 785 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 77 CONTRATO No. 006/2009 Total do Empenho.......: 4334 29.10.2009 1 4337 29.10.2009 1 4699 02.12.2009 1 4700 02.12.2009 1 4707 02.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4708 02.12.2009 1 2 3 4 120,69- 8673 UPGRADE SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME 10439243000184 12 Dispensada 1,0000 UN ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 74,0000 74,00 220/110 PRETO 300 VA MICRO PROCESSADOR CISC/FLASH 4 TOMADAS DESIGN EM ABS ANTI CHAMAS PARA A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 7103 RODRIGO NONDILLO 98189751034 30,0000 D DIÁRIA DO Sr. RODRIGO NONDILO, MOTORISTA, EM VIAGEM PARA BUSCAR CALCÁRIO, AREIA, CINZA CALCITICA MUDAS FRUTÍFERAS E DE EUCALIPTOS PARA OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. 27,2900 LEI MUNICIPAL No 1.534/06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1055 1 74,00272 1 818,70 491,22- 109 VERAPECAS- PECAS E VEICULOS LTDA 90234709000144 13 Dispensada 3,0000 UN CORREIA DENTADA - PEÇAS EM 22,0000 66,00 ESTOQUE PARA A RETROESCAVADEIRA FB 80.3 PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 786 816 TECNODIESEL SERVC E PECAS LTDA 87556684000190 13 Dispensada 1,0000 PC BOMBA ALIMENTADORA FB 80.3 380,0000 380,00 PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA FB 80.3 PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 786 7762 LAJE AGUA-COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA 5372455000151 760 E 400,0000 M TUBO PEAD DE 20 MM PN 10 1,8100 100,0000 M TUBO EM PEAD 40 MM PN 10 5,5900 24,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO PP 20X3/4 1,8400 2,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO PP 25X1/2 7,5800 1,0000 UN UNIÃO COMPRESSÃO PP 32X25MM 12,5500 2,0000 UN UNIÃO COMPRESSÃO PP 20X20MM 8,3700 1,0000 UN UNIÃO COMPRESSÃO PP 32X25MM 12,5500 1,0000 UN UNIÃO COMPRESSÃO PP 40X32MM 17,4800 3,0000 UN TÊE DE COMPRESSÃO PP 25X20MM 17,1900 1,0000 UN COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO 40 X3/4. 8,9200 PARA AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA REDE D'AGUA NA ZONA CALZA, LI NHA JULIO DE OLIVEIRA. CONVITE No. 064/2009 PROTO ADM No. 760 E 969/2009 CONTRATO No. 196/2009 Total do Empenho.......: Convite 724,00 559,00 44,16 15,16 12,55 16,74 12,55 17,48 51,57 8956 RONI BATISTA SOCCOL 7266101000158 760 E BOMBEAMENTO 1,0000 UN MOTOBOMBA 4", 10 CV 380 V 4.798,0000 10,0000 UN TUBO GALVANIZADO 1.1/2X3MM 159,0000 14,0000 UN LUVA GALVANIZADA 1.1/2 10,5000 1,0000 UN CURVA GALVANIZADA 1.1/2 MACHO E FEMEA 34,3000 Convite 1 66,00 1 380,00 764 1 8,92 1.462,13 765 1 4.798,00 1.590,00 147,00 34,30 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 78 5 6 7 1,0000 2,0000 10,0000 8 9 10 11 12 1,0000 1,0000 50,0000 3,0000 13,0000 Total do 4709 02.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 4710 02.12.2009 1 2 3 4713 03.12.2009 1 4731 04.12.2009 1 4736 04.12.2009 1 UN UN UN TAMPA DE FERRO FUNDIDO 6X1,5 BUCHA DE REDUÇÃO 2 X 1.1/2 TUBO PVC 15 25 MM, BARRAS 6 M CERCAMENTO E ACABAMENTO UN CADEADO 40MM KG ARAME GALVANIZADO No. 16 M ARAME GALVANIZADO No. 12 UN CIMENTO SACO 50 KG M TELA GALVANIZADA, MALHA 6, ALTU RA 1,50 M EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O POÇO ARTESIANO DE SÃO BRAS. CONVITE No. 064/2009 PROTO ADM No. 760 E 969/2009 CONTRATO No. 194/2009 Empenho.......: 93,0000 8,7000 8,9000 93,00 17,40 89,00 13,6000 7,3000 0,9100 18,8000 13,60 7,30 45,50 56,40 11,9500 155,35 7.046,85 8957 GLAUSIA TALITA TIBOLA 8058633000162 760 E REVESTIMENTO 40,0000 M REVESTIMENTO GEOMECANICO 4 84,9000 2,0000 UN TUBO GALVANIZADO 6 148,0000 1,0000 UN LUVA GALVANIZADA 6 99,0000 CERCAMENTO E ACABAMENTO 5,0000 UN POSTE DE CONCRETO 0,10X0,10X2,00 20,0000 13,0000 UN POSTE DE CONCRETO CURVA 120, 010 X0,10X2,00M 25,0000 1,0000 UN PORTÃO DE METAL 0,80 X 1,50 M 80,0000 1,0000 M3 AREIA INDUSTRIAL 30,0000 CERCAMENTO E REVESTIMENTO NO POÇO ARETSIANO DE SÃO BRAS CONVITE No. 064/2009 PROTO ADM No. 760 E 969/2009 CONTRATO No. 195/2009 Total do Empenho.......: Convite 8957 GLAUSIA TALITA TIBOLA 8058633000162 760 E 1,0000 UN SERVIÇO DE REVESTIMENTO 400,0000 1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA 400,0000 1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ACABAMEN TO DE CERCA. 800,0000 NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO BRAS. CONVITE No. 064/2009 PROTO ADM No. 760 E 969/2009 CONTRATO No. 195/2009 Total do Empenho.......: Convite 400,00 400,00 73 GUSTAVO J. TONIAL & CIA LTDA 88099783000153 1,0000 PÇ ROLAMENTO 6206 25,0000 PARA A ROÇADEIRA HIDRÁULICA PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICUL TURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: Dispensada 25,00 7776 SHARK S/A MAQ PARA CONSTRUCAO-EQUISUL 6224121000284 1,0000 UN BOMBA D'ÁGUA 393,8600 PARA CONSERTO NA RETRO LB 90 PER TENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: Dispensada 393,86 707 ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA. 1,0000 PÇ DISJUNTOR MOTOR 11/16 AM 765 1 3.396,00 296,00 99,00 100,00 325,00 80,00 30,00 4.326,00 954 1 800,00 1.600,00 774 1 25,00 786 1 393,86 94331477000101 13 Dispensada 166,6000 166,60 765 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 79 2 4752 07.12.2009 1 4795 09.12.2009 1 4796 09.12.2009 1 4823 09.12.2009 1 4824 09.12.2009 1 4844 10.12.2009 1 2 3 4845 10.12.2009 1 1,0000 UN CHAVE CONTADORA DE 25/40 AMP PEÇAS PARA REPAROS NO POÇO ARTESIANO DE LAGEADO BONITO CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. Total do Empenho.......: 101,7000 101,70 268,30 3549 JOAO BERGAMIN 39222756053 1,0000 D DIÁRIA DO Sr. JOÃO BERGAMIN, MOTORISTA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA BUSCAR PEÇAS NA EM PRESA SHARK S/A, PARA A SEC MUNI CIPAL DE AGRICULTURA IND E COMER CIO. 27,2900 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DA SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E COMERCIO, COMO SEGUE: BRUTO .............. 3.269,18 3.269,1800 INSS ............... 640,35 IRRF ............... 133,45 LÍQUIDO ............ 2.495,38 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA IND E COMERCIO, COMO SEGUE: BRUTO .............. 1.339,95 1.339,9500 INSS ............... 294,79 IRRF ............... 88,93 LÍQUIDO ............ 956,23 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRE TÁRIO MUNIC DA AGRICULTURA IND E COMERCIO 589,5800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DA SEC MUNIC DE AGRICULTU RA IND E COMERCIO 1.440,3000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 272 1 27,29 27,29 768 1 3.269,18 3.269,18 1033 1 1.339,95 1.339,95 267 1 589,58 589,58 270 1 1.440,30 1.440,30 2913 BRENO JOSE MORELLO ME 91195743000110 13 Dispensada 2,4000 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA 20,0000 48,00 3,0000 PÇ CONEXAO ESP 90º 10 - 8 23,0000 69,00 3,0000 PÇ CONEXAO SP 10 - 10 - PEÇAS PARA 26,0000 78,00 A RETROESCAVADEIRA LB 90 PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 786 843 AUTO PRATENSE LTDA 91612119000170 13 Dispensada 1,0000 PÇ SENSOR - PEÇA PARA O GOL DE 36,0000 36,00 786 1 195,00 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 80 PLACAS IKN 5736 PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 4902 15.12.2009 1 2 4905 15.12.2009 1 2 4906 15.12.2009 1 4923 16.12.2009 1 2 4925 16.12.2009 1 2 3 4 5 6 4929 18.12.2009 1 4946 18.12.2009 1 36,00 7762 LAJE AGUA-COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA 5372455000151 13 Dispensada 1,0000 UN REGISTRO REDE 1 1/4 36,5000 36,50 2,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSAO 40 MMX11/4 13,0000 26,00 - PARA REPAROS NA REDE DE AGUA DE LAGEADO BONITO - CAPELA N.S. GRAÇAS. Total do Empenho.......: 765 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 35,0000 M* LONA PRETA 2,7800 97,30 3,0000 UN REGISTRO ESFERA C/BORR. 3/4* 11,0000 33,00 MATERIAS PARA REPAROS NA REDE DE AGUA SÃO CAETANO - LINHA JULIO DE OLIVEIRA Total do Empenho.......: 765 8964 LUIS FERNANDO KRAUSE ME 9290738000105 13 Dispensada 2,0000 PÇ LAMINA P/ PLAINA HIDRAULICA 270,0000 540,00 PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO Total do Empenho.......: 774 8571 PEDRONE'S OFICINA DIESEL LTDA 977787000146 13 Dispensada 4,0000 UN NAVALHA DA ROÇADEIRA ARTICULADA 58,0000 232,00 15,0000 UN PARAFUSO COMPLETO NAVALHA 30,0000 450,00 ROCADEIRA - PEÇAS PARA A ROÇADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 918 7762 LAJE AGUA-COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA 5372455000151 13 Dispensada 1,0000 PÇ NIPEL 1/4 12,0000 12,00 1,0000 UN BUCHA REDUCAO GALV 1 1/2X1 10,0000 10,00 2,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSAO 40 MMX11/4 12,0000 24,00 2,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSAO 40 MMX11/4 12,5000 25,00 2,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSAO 32 X 1* 8,0000 16,00 2,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSAO 32 X 1* 8,0000 16,00 PARA (ALMOXARIFADO) REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 765 8656 C C V INFORMATICA LTDA 4472975000173 1,0000 UN PLACA DE VIDEO AGP 256 MB 230,0000 PARA A SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 773 Dispensada 230,00 1 62,50 1 130,30 1 540,00 1 682,00 1 103,00 1 230,00 8967 PONTUA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONCURSO 10930472000105 790/20 Pregao Presen 2,0000 UN SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, OPERACI ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E VETERINÁ RIO. 530,0000 1.060,00 PROTO ADM No. 790/2009 CONTRATO No. 201/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 009/2009 Total do Empenho.......: 782 1 1.060,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 81 4948 21.12.2009 1 4978 21.12.2009 1 2 4985 22.12.2009 1 2 4986 22.12.2009 1 2 3 4 4987 22.12.2009 1 4988 22.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 4991 23.12.2009 1 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, DE PLACAS INV 7791, PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. 105,0000 Total do Empenho.......: 1024 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 73390189000140 1,0000 UN HASTE 305,0000 2,0000 UN JOGO DE REPARO 99,0000 PARA A RETROESCAVADEIRA LB 90 PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: Dispensada 788 1 105,00 105,00 Dispensada 305,00 198,00 786 1 503,00 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 13 Dispensada 5,0000 UN ADAPTADOR CURTO 32 X 1* 1,2800 6,40 3,0000 PÇ ADAPTADOR PVC C/ FLANGE 32 X 1 13,2200 39,66 PEÇAS PARA (ALMOXARIFADO) PARA REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 8835 KONRAD CAXIAS 1,0000 PC 1,0000 PC 5,0000 PÇ 1,0000 PÇ 765 46,06 COM DE CAMINHOES LTDA 5903747000254 13 Dispensada PLATO DE EMBREAGEM + DISCO 1.434,0000 1.434,00 ROLAMENTO 25,0000 25,00 CINTA FIO 0,8000 4,00 CONTRA PINO PEÇAS UTILIZADAS NO 1,0000 1,00 CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACAS INV 7791 PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 786 8835 KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA 5903747000254 13 Dispensada 4,0000 H SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO 72,0000 288,00 DO PLATO E DISCO DE EMBREAGEM DO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACAS INV 7791 PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 788 8969 MARQUES COMERC DE PECAS E ACES PARA VEIC 7965844000116 1,0000 PÇ BRAÇO ESPELHO 180,0000 1,0000 PÇ ESPELHO BIFOCAL CONVEXO 75,0000 1,0000 PÇ MOLAS DE RODOAR 4,0000 2,0000 PÇ CANOS DE RODOAR 5,0000 1,0000 PÇ PORCA CROMADA 1,0000 1,0000 PÇ MANGUEIRA DE AR AZUL 2,0000 2,0000 PÇ CALOTA CAPANEMA 9,0000 PAÇAS PARA O CAMINHÃO DE PLACAS INV 7791, PERTENCENTE A SEC MUNI CIPAL DE AGRICULTURA IND E COMER CIO. Total do Empenho.......: 786 Dispensada 180,00 75,00 4,00 10,00 1,00 2,00 18,00 1 1 1.464,00 1 288,00 1 290,00 7776 SHARK S/A MAQ PARA CONSTRUCAO-EQUISUL 6224121000284 13 Dispensada 1,0000 PÇ SILENCIOSO - PARA A 313,7100 313,71 RETROESCAVADEIRA LB 90 PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 786 1 313,71 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 82 5041 24.12.2009 1 5042 24.12.2009 1 5043 24.12.2009 1 5044 24.12.2009 1 5076 24.12.2009 1 5077 24.12.2009 1 5130 28.12.2009 1 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E COMERCIO, COMO SEGUE: BRUTO .............. 6.895,91 INSS ............... 669,85 IRRF ............... 318,72 LÍQUIDO ............ 5.907,34 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA IND E COMERCIO, COMO SEGUE: BRUTO .............. 2.679,91 INSS ............... 294,79 IRRF ............... 76,83 LÍQUIDO ............ 2.308,29 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 6.895,9100 766 1 6.895,91 6.895,91 Nao Aplicavel 2.679,9100 266 1 2.679,91 2.679,91 Nao Aplicavel 163,7800 914 1 163,78 163,78 Nao Aplicavel 568,2900 899 1 568,29 568,29 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO SECRETÁRIO MUNI CIPAL DE AGRICULTURA IND E COMER CIO. 589,5800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA IND E COMER CIO. 1.678,1500 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 267 1 589,58 589,58 270 1 1.678,15 1.678,15 57 FANTINI SERV E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 92553221000105 13 Dispensada 1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA SOLDA 50,0000 50,00 NO CANO DA SURDINA DO GOL DE PLACAS IKN 5736 PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRIC IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 788 1 50,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 83 5135 28.12.2009 1 5137 28.12.2009 1 87 MARCON ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME 91608505000199 13 Dispensada 1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA NA 20,0000 20,00 RETROESCAVADEIRA FB 80.3 PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 787 87 MARCON ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME 91608505000199 13 Dispensada 1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA CAIXA 40,0000 40,00 D'AGUA NA ZONA CALÇA NA LINHA JULIO DE OLIVEIRA. Total do Empenho.......: 954 1 20,00 1 40,00 Total da Unidade.......: 28.897,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 90898487000164 2473 24.06.2009 1 2762 14.07.2009 1 3067 03.08.2009 1 3264 20.08.2009 1 3352 25.08.2009 1 1715 PRIMO GABRIEL 11048360091 319/20 Dispensada 1,0000 UN AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR OBRAS DE MELHORIA NA REDE ELÉTRICA INSTALADA EM SUA PROPRIEDA DE RURAL CONFORME PROJETO TECNI CO. 2.992,0300 2.992,03 PROT. ADM No 319/2009 LEI MUNIC No 1.515/05 TERMO DE RESPONSABILIDADE DE 20% DO VALOR DA OBRA Total do Empenho.......: 959 8856 PAULO EDUARDO MAYORGA BORGES 73701653615 5,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE ARAÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07 PROJETO No. 318/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 793 4584 ALCIDES CITOLIN 19103905004 8,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE ESTERCO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07 PROJETO No 327/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2171 GILBERTO FRIZON 42790182000 8,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRAÇÃO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No 338/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4075 VITALINA PEDRINA BIASOTTO 43342248068 8,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. Dispensada 1 2.992,031 127,25 127,25793 1 203,60 114,53793 1 203,60 30,54793 1 203,60 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 84 PROJETO No. 342/2009 Total do Empenho.......: 3587 08.09.2009 1 3722 21.09.2009 1 3725 21.09.2009 1 3775 24.09.2009 1 3979 06.10.2009 1 3982 06.10.2009 1 3998 07.10.2009 1 4007 08.10.2009 1 145,07- 1698 AILOR DOMINGOS SPERANCA 27787443049 3,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No 349/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1960 NATAL MARINELLO 20772505004 6,0000 UN SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVERIZADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 364/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1579 ADILO ANTONIO BALDISSERA 31261450000 8,0000 UN SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07 PROJETO No 366/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1985 RUI TAFFAREL 9,8000 S 42057272087 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07 PROJETO No. 372/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 2233 VALTER ANTONIO DAL MAGRO 17838665000 7,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No 384/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4587 INES GABRIELLE ZALAMENA 39250520034 10,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No 387/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4462 EDUARDO FRIZON 42791162020 4,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTADEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07 PROJETO No. 390/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4313 MODESTO BARONIO 28169344034 5,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRAÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No.1.458/05, Dispensada 793 1 76,35 45,81793 1 152,70 114,53793 1 203,60 63,63793 1 249,41 142,52793 1 178,15 10,18793 1 254,50 145,07793 1 101,80 5,09793 1 127,25 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 85 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07 PROJETO No. 393/2009 Total do Empenho.......: 4111 20.10.2009 1 4126 20.10.2009 1 4131 21.10.2009 1 4174 23.10.2009 1 4175 23.10.2009 1 4183 23.10.2009 1 4191 26.10.2009 1 4205 27.10.2009 1 83,99- 8683 ROSA MATILDE FUGALI 286819082 8,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 401/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 3886 PEDRO ZANCANARO 2651998087 14,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 402/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4431 OLIMPIO FUGALLI 27794733049 10,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/06, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 404/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 3561 JOAO PAULO MARCON 20774958049 12,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 412/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1369 SANTOS SPERANCA 5769736020 12,5000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE ESTEIRAS. 48,0800 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 413/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 1715 PRIMO GABRIEL 11048360091 11,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRÍCOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 417/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 3580 JORGE FONTANA 19624646015 14,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 418/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 4594 ALEIXO PERUZZO 59258950020 5,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPA- Dispensada 793 1 203,60 114,53793 1 356,30 7,64793 1 254,50 175,61793 1 305,40 2,55793 1 601,00 19,24793 1 279,95 20,36793 1 356,30 35,63793 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 86 LHADOR COM TRATOR AGRICOLA. LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 422/2009. Total do Empenho.......: 4208 27.10.2009 1 4217 27.10.2009 1 4218 27.10.2009 1 4219 27.10.2009 1 4220 27.10.2009 1 4230 28.10.2009 1 4231 28.10.2009 1 25,4500 127,25 20,36- 4365 VALDIR ANTONIO ZANELLA 51282895087 5,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVERIZADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 425/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 4448 JORGE LUIZ ZANELATTO 96154977034 3,0000 S SUBSÍDIO OSBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 427/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 4547 JAIR MARINELLO 75946211072 8,0000 S SUBSÍDIO OSBRE SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE ESTEIRAS. 48,0800 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 428/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 4105 JAIR COSTACURTA 73202177087 3,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 429/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 1582 LIDIO FRIZON 10,0000 S 25017250000 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 430/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 6760 DARIO JUNIOR TRES 992815037 20,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE ESTEIRAS. 48,0800 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 433/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1378 DARIO TRES 10,0000 S Dispensada 28991605087 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE ESTEIRAS. 48,0800 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 434/2009 793 1 127,25 63,63793 1 76,35 22,91793 1 384,64 24,04793 1 76,35 30,54793 1 254,50 106,89793 1 961,60 72,12793 1 480,80 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 87 Total do Empenho.......: 4232 28.10.2009 1 4233 28.10.2009 1 4235 28.10.2009 1 4325 29.10.2009 1 4326 29.10.2009 1 4327 29.10.2009 1 4388 04.11.2009 1 4389 04.11.2009 1 1378 DARIO TRES 10,0000 S 24,04- 28991605087 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 435/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 6758 THEREZINHA PETERLE TRES 68335423091 10,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 436/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1661 PEDRO MERLO 6,0000 S 62733079034 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 438/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 3639 LEINOR GRIGUOL 31265707049 2,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVERIZADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 440/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1039 AIDO NILVO PIEROZAN 56969597091 3,5000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRAÇÃO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4514 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 441/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 910 ROLI MARIN 9,5000 S 793 1 254,50 5,09793 1 254,50 5,09793 1 152,70 45,81793 1 50,90 12,73793 1 89,08 2,55- 23270381034 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4505 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 442/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4377 ROZANE PALUDO GIROTTO 72052724087 16,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEM ATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE ESTEIRAS. 48,0800 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 444/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1680 AIRTON AURELIO CRACO 64216560059 5,5000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4509 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, Dispensada 793 1 241,78 2,55793 1 769,28 28,85793 1 139,98 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 88 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 445/2009 Total do Empenho.......: 4401 05.11.2009 1 4428 09.11.2009 1 4436 10.11.2009 1 4466 16.11.2009 1 4492 19.11.2009 1 4498 20.11.2009 1 4499 20.11.2009 1 4531 23.11.2009 1 2,55- 5364 NILCE LAZZARINI DE MARTINI 52020894068 5,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 446/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1549 VALMOR MORO 2,5000 S 33711925049 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE ESTEIRAS. 48,0800 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 449/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 3304 DULCIMAR CENCI 69787182034 2,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 450/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1333 DUCIMAR LUIZ FRIZON 39250296053 3,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM POS COM TRATOR AGRICOLA. LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 453/2009 25,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 4049 VALMOR PALUDO 51283344068 1,0000 H SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE PULVE RIZADOR COM TRATOR AGRICOLA, CON FORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. 25,4500 PROJETO No. 454/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 1407 AIRES ZANETTE 45545510087 2,5000 H SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SISTE MATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PROJETO No. 456/2009. 48,0800 Total do Empenho.......: Dispensada 1712 ERALDO LUIZ PETERLE 42791103015 2,0000 H SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA, CON FORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 455/2009. 25,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 620 ANTONIO MALLA CARNI 42789605068 5,5000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLAN- 793 1 127,25 10,18793 1 120,20 4,81793 1 50,90 2,55793 1 76,35 5,09793 1 25,45 10,18793 1 120,20 19,24793 1 50,90 5,09Dispensada 793 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 89 TADEIRA COM TRATOR AGRICOLA. LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 458/2009 Total do Empenho.......: 4571 26.11.2009 1 4579 26.11.2009 1 4662 30.11.2009 1 4725 04.12.2009 1 4738 07.12.2009 1 4741 07.12.2009 1 4753 08.12.2009 1 4754 08.12.2009 25,4509 139,98 10,19- 2259 MARCELO COSTA CURTA 90618289020 5,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 461/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2280 IVO PERUZZO 2,0000 S 43318240044 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPO COM TRATOR AGRÍCOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 462/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 3414 GENOR LUIZ GRIGUOL 36828262034 7,5000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRADE COM TRATOR AGRICOLA. 25,4506 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 463/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 6637 REGINALDO PICCOLI 69786755049 3,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRADE COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNIC No. 1.458//05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 464/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 3414 GENOR LUIZ GRIGUOL 36828262034 3,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRADE COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 465/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 4833 RODRIGO PICOLI 723455007 4,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVERIZADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 466/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 2255 JOSE PEDRO PERUZZO 31264999020 5,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 467/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 4101 DEOLINDO ZARDO Dispensada 2657805000 793 1 127,25 2,55793 1 50,90 10,18793 1 190,88 10,19793 1 76,35 73,80 793 1 76,35 53,44 793 1 101,80 83,98 793 1 127,25 127,25 793 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 90 1 4757 08.12.2009 1 4830 09.12.2009 1 4848 11.12.2009 1 4880 15.12.2009 1 4882 15.12.2009 1 4883 15.12.2009 1 4884 15.12.2009 1 2,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 468/2009. Total do Empenho.......: 25,4500 3914 RENATO TRES 4,0000 S 50,90 50,90 47810939068 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 469/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4384 MERCIA MARIA PESSIN FUGALLI 56830297087 2,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 470/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4785 LOURDES MARIA BALOTIN PICETTI 75945894087 3,5000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4514 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 471/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4384 MERCIA MARIA PESSIN FUGALLI 56830297087 5,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 472/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1364 NERI CRESPI 1,5000 S 47809744020 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVE RIZADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4533 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 473/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 945 OSMAR JOSE TURCATEL 31263836020 4,5000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVE RIZADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4511 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 474/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 3395 FIORINDO DELFINO BORTONCELLO 2648024034 4,5000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4511 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 475/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 793 1 101,80 101,80 793 1 50,90 50,90 793 1 89,08 86,53 793 1 127,25 122,16 793 1 38,18 27,94 793 1 114,53 111,98 793 1 114,53 109,43 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 91 4885 15.12.2009 1 4886 15.12.2009 1 4887 15.12.2009 1 4888 15.12.2009 1 4916 16.12.2009 1 4973 21.12.2009 1 4979 22.12.2009 1 4983 22.12.2009 1 5364 NILCE LAZZARINI DE MARTINI 52020894068 4,5000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4511 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 476/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 3561 JOAO PAULO MARCON 20774958049 3,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVE RIZADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 477/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2218 NILO TAFFAREL 17839386091 5,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 478/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2171 GILBERTO FRIZON 42790182000 5,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRADE COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 479/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1549 VALMOR MORO 9,5000 S 33711925049 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4505 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 480/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4596 JAIR MARINELLO 73437751034 6,5000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4507 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 481/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 3967 SANTINA FUGALI MARSON 42790883068 6,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 482/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 203 ROSVALDO DAL MOLIN 38606666068 2,5000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4520 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 483/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 793 1 114,53 106,89 793 1 76,35 66,17 793 1 127,25 114,52 793 1 127,25 127,25 793 1 241,78 236,68 793 1 165,43 162,88 793 1 152,70 150,15 793 1 63,63 53,44 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 92 4984 22.12.2009 1 5082 28.12.2009 1 4411 JAIR ANTONIO SIVIERO 68334311087 8,0000 S SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA DEIRA TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 484/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 1549 VALMOR MORO 3,3000 S Dispensada 33711925049 SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRA ÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4515 LEI MUNICIPAL No. 1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07. PROJETO No. 485/2009. Total do Empenho.......: 793 1 203,60 195,96 793 1 83,99 81,44 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 93 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2009 Pag: 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 2.660,31-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECR. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA 09.01 SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTU90898487000164 379 23.01.2009 1 4518 20.11.2009 1 4691 01.12.2009 1 4693 01.12.2009 1 2 3 4694 01.12.2009 1 2 4721 03.12.2009 652 CENTRO CULTURAL DE COTIPORA 1715761000192 666/20 Dispensada 1,0000 AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTO. DO MAESTRO, MANUTENCAO DO CO RAL, FILO ITALIANO, ENCONTRO DE CORAIS, IMPLANTACAO DA ESCOLA DE TEATRO, RESTAURACAO DE PECAS DO MUSEU, PAGAMENTO DO MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL, CURSOS SOBRE VINHOS, CACHACA E ARTESANATO, FESTIVAL DE TALENTOS LOCAIS, OFICINA DE MUSICA, PUBLICACAO DO LIVRO DE COTIPORA E FESTIVAL DE CULINARIA REGIONAL. PROTOCOLO ADM: 666/2008 CONVENIO: 009/2009 33.000,0000 33.000,00 Total do Empenho.......: 8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: Dispensada 70,0000 1 1.128,00802 1 70,00 70,00- 2093 LIBERAL COMUNICAÇÃO LTDA 3015518000197 1,0000 UN DIVULGAÇÃO, NA RÁDIO LIBERAL, DA CAMPANHA BRILHA COTIPORÃ E DAS DEMAIS ATIVIDADES ENVOLVENDO AS COMEMORAÇÕES DO NATAL 2009. 200,0000 DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: Dispensada 2919 Z. B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 89471908000197 3,0000 UN COLOR JET PRATA METALICO 15,5000 3,0000 UN AUTO COLOR JET OURO METALICO 14,5000 6,0000 UN ARAME 20 5,0000 MATERIAIS PARA AS DECORAÇÕES DO NATAL 2009. DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: Dispensada 46,50 43,50 30,00 8954 LUIZ HENRIQUE SCHAPINSKI 10543946000158 1,0000 RL FITA PARA PISO 14,0000 100,0000 MT PLÁSTICO VERMELHO 1,5000 PARA AS DECORAÇÕES DO NATAL 2009 DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: Dispensada 14,00 150,00 8151 ORIGAMI GRAFICA EXPRESSA LTDA Dispensada 8010726000117 868 834 1 200,00 200,00 825 1 120,00 825 1 164,00 834 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 94 1 4728 04.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 4729 04.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4730 04.12.2009 1 4749 07.12.2009 1 1,0000 UN CONCEITUAÇÃO, CRIAÇÃO E IMPRES SÃO DE CARTAZ PARA OS EVENTOS NATALINOS. DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: 348,0000 348,00 348,00 7789 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3617372000150 992/20 Convite 200,0000 M FIO FLEXIVEL 1,5MM AZUL E VERME LHO 0,3500 70,00 10,0000 UN FITA ISOLANTE PRETA 3,5000 35,00 20,0000 PC FITAS PLASTICAS P/ FIXAÇÃO PEQ 3,5000 70,00 5,0000 PC FITAS PLASTICAS P/ FIXAÇÃO MEDIO 8,5000 42,50 10,0000 PC FITAS PLASTICAS P/ FIXAÇÃO GRAND 26,0000 260,00 50,0000 JG LAMPADAS P/ DECORAÇÃO VERDE 28,0000 1.400,00 60,0000 JG CORTINAS COM 200 LAMPADAS 35,0000 2.100,00 50,0000 UN RELE FOTO ELETRICO 1000 VOLTZ 23,9000 1.195,00 PARA AS DECORAÇÕES DE NATAL. CONVITE No. 065/2009 PROTO ADM No. 992/2009 DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: 825 8959 METALPLACA INDUSTRIA LTDA EPP 9083663000191 992/20 Convite 220,0000 M MANGUEIRA LUMINOSA 4,5000 990,00 8,0000 UN GUIRLANDA ESTRELA LUMINOSA 150,0000 1.200,00 8,0000 UN GUIRLANDA SINO LUMINOSO 150,0000 1.200,00 8,0000 UN GUIRLANDA TOPE LUMINOSO 150,0000 1.200,00 8,0000 UN GUIRLANDA COMETA LUMINOSO 150,0000 1.200,00 6,0000 UN GUIRLANDA 3 ESTRELAS LUMINOSAS 173,0000 1.038,00 6,0000 UN GUIRLANDA PINHEIRO LUMINOSO 173,0000 1.038,00 6,0000 UN GUIRLANDA ANJO LUMINOSO 173,0000 1.038,00 4,0000 UN FIGURAS DE METAL COM MANGUEIRA LUMINOSA DE REI MAGO 120,0000 480,00 2,0000 UN FIGURA DE METAL COM MANGUEIRA LU MINOSA DE REI MAGO 390,0000 780,00 1,0000 UN PRESÉPIO LUMINOSO PEQUENO 358,0000 358,00 1,0000 UN VAQUINHA LUMINOSA 108,0000 108,00 1,0000 UN ESTRELA GUIA LUMINOSA 114,0000 114,00 2,0000 UN PAINÉIS DE BOAS FESTAS LUMINOSO 315,0000 630,00 PARA AS DECORAÇÕES DO NATAL 2009 CONVITE No. 065/2009 PROTO ADM No. 992/2009 DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: 825 2974 A. R. PERIN INSTALACAO ELETRICA 4630345000180 992/20 Convite 1,0000 UN SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRA DA DE ADORNOS E ILUMINAÇÃO NATA LINA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICI PAIS, NAS PRAÇAS MAURICIO CARDO SO E DOM FORTUNATO, NA IGREJA MA TRIZ, NO CANTEIRO DE ACESSO A CI DADE, NA RS 359 E NO 2° DISTRITO DE LAJEADO BONITO. 3.200,0000 3.200,00 CONVITE No. 066/2009 PROTO ADM No. 992/2009 CONTRATO No. 197/2009 DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: 829 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 1,0000 UN FECHADURA COLONIAL EXTERNA. 41,0000 41,00 Marca:SOPRANO 818 1 5.172,50 1 11.374,00 1 3.200,00 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 95 2 3 4 4797 09.12.2009 1 4798 09.12.2009 1 4816 09.12.2009 1 4817 09.12.2009 1 4846 11.12.2009 1 4859 11.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,0000 1,0000 1,0000 PC UN UN BACIA (WC) HIDROPISTOLA ESPUDE P/ VASO SANITARIO MATERIAIS PARA A CASA DA CULTURA SITA A RUA BENTO GONÇALVES, 44 Total do Empenho.......: 51,0000 9,2400 2,6300 51,00 9,24 2,63 103,87 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER VIDORES DA SEC MUNIC DE TURISMO E CULTURA COMO SEGUE: BRUTO .............. 342,72 342,7200 INSS ............... 54,83 LÍQUIDO ............ 287,89 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO 90898487000164 1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA COMO SEGUE: BRUTO .............. 1.339,95 1.339,9500 INSS ............... 294,79 IRRF ............... 88,93 LÍQUIDO ............ 956,23 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRE TARIO MUNICIPAL DE TURISMO E CUL TURA 589,5800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI DORES DA SEC MUNIC DE TURISMO E CULTURA. 150,8000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 798 1 342,72 342,72 1034 1 1.339,95 1.339,95 293 1 589,58 589,58 296 1 150,80 150,80 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 13 Dispensada 4,0000 UN BENJAMIN LOUÇA - MATERIAL 5,9600 23,84 ELETRICO PARA A CASA DA CULTURA SITA A RUA BENTO GONÇALVES, 44. Total do Empenho.......: 1091 2920 MUSICTALIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 87549937000107 13 Dispensada 2,0000 UN OLEO WERIL PARA TROMPETE 12,0000 24,00 2,0000 UN OLEO WERIL TROMBONE P/ PISTAO 12,0000 24,00 1,0000 UN PASTA GREASE 12,0000 12,00 1,0000 UN CORREIA SAX COLETE 25,0000 25,00 3,0000 UN PALHETA P/ SAX ALTO 17,0000 51,00 7,0000 UN PALHETA SAX TENOR 10,0000 70,00 2,0000 UN PASTA GREASE P/ CORTIÇA 12,0000 24,00 5,0000 UN PALHETA TENOR 12,0000 60,00 2,0000 UN PALHETA CLARINETE. MATERIAL 15,0000 30,00 UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL DE COTIPORÃ. Total do Empenho.......: 837 1 23,84 1 320,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 96 4898 15.12.2009 1 4899 15.12.2009 1 4922 16.12.2009 1 2 3 4 4928 17.12.2009 1 4932 18.12.2009 1 4947 18.12.2009 1 4990 22.12.2009 1 5045 24.12.2009 1 1482 EMP. JORNALIST IMPERATRIZ DOS VALES LTDA 94516580000118 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL ESTAFETA DO ENCARTE ESPECIAL DE NATAL, COLORIDO, 25,5 X 17 CM. 400,0000 DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: Dispensada 757 JORNAL POPULAR EMPR JORNALIS LTDA 92830173000155 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL POPULAR DO ENCARTE ESPECIAL DE NATAL, COLO RIDO, 1/4 DE PÁGINA. 300,0000 DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: Dispensada 834 400,00 400,00 834 1 300,00 300,00 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 13 Dispensada 2,0000 P; CAIXA DE DESCARGA MOD C4 18,6000 37,20 2,0000 UN ESPUDE P/ VASO SANITARIO 3,2200 6,44 8,0000 BR TUBO ESGOTO 50 MM 3,7500 30,00 2,0000 UN FECHADURA EXTERNA - MATERIAIS 30,0000 60,00 UTILIZADOS PARA REPAROS NA CASA DE CULTURA SITA A RUA BENTO GONÇALVES, 44 Total do Empenho.......: 5286 DIEGO BRUNONI 80715257072 1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. DIEGO BRUNONI, SEC MUNIC DE TURISMO E CULTURA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, EM VI SITA A BIBLIOTECA PUBLICA DO ESTADO PARA BUSCAR LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO. 40,9400 LEI MUNICIPAL No. 1.534/06 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 8954 LUIZ HENRIQUE SCHAPINSKI 10543946000158 16,0000 M PLÁSTICO BRANCO 1,5000 PARA DECORAÇÕES DO NATAL 2009. DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: Dispensada 24,00 818 1 133,64 294 1 40,94 40,94 825 1 24,00 8966 CASA DOS LIVROS LTDA 2645123000105 13 Dispensada 18,0000 UN LIVRO OS POVOADORES DE COTIPORA 40,0000 720,00 1ª E 2ª EDIÇÃO PARA PESQUISAS E ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA A RUA BENTO GONÇALVES 44, SOB PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 1045/2009. Total do Empenho.......: 823 8921 FERNANDO ARTES E METAIS LTDA 10736012000132 3,0000 UN PLACAS DE HOMENAGEM 140,0000 PARA PREMIAÇÕES DA CAMPANHA BRILHA COTIPORÃ REALIZADA PELA SE CRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09 Total do Empenho.......: 825 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE: 1 Dispensada 420,00 1 720,00 1 420,00 Nao Aplicavel 795 1 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 97 BRUTO ............... 603,55 INSS ................ 54,83 LÍQUIDO ............. 548,72 Total do Empenho.......: 5046 24.12.2009 1 5047 24.12.2009 1 5068 24.12.2009 1 5069 24.12.2009 1 5165 30.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 5166 30.12.2009 1 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE: BRUTO ............... 2.679,91 INSS ................ 294,79 IRRF ................ 76,83 CONSIG .............. 738,05 LÍQUIDO ............. 1.570,24 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE TURISMO E CULTURA. Total do Empenho.......: 603,5500 603,55 603,55 Nao Aplicavel 2.679,9100 292 1 2.679,91 2.679,91 Nao Aplicavel 81,8900 796 1 81,89 81,89 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO SECRETÁRIO MU NICIPAL DE TURISMO E CULTURA. 589,5800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE TURISMO E CULTURA. 150,8000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 293 1 589,58 589,58 296 1 150,80 150,80 8833 IDEARE - CONSTRUTORA LTDA 10882040000168 977/20 Convite 55,0000 M COBERTURA E ARREMATES AÇO ZINCADO 10,0000 550,00 75,0000 M2 MADEIRA DE EUCALIPTO 15,0000 1.125,00 60,0000 M BARROTE DE EUCALIPTO 9,0000 540,00 100,0000 M SARRAFO EUCALIPTO 2,5CM X 3,5 CM 3,0000 300,00 60,0000 M GUIA DE EUCALIPTO 2,5CM X 14 CM 5,0000 300,00 29,0000 M2 ESPELHO DE EUCALIPTO 7,0000 203,00 40,0000 M2 ROMALIA 9,0000 360,00 8,0000 M ANDAIME 25,0000 200,00 MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEIRAIS DA CASA DA CULTURA. CONVITE No. 070/2009 PROTO ADM No. 977/2009 CONTRATO No. 205/2009 Total do Empenho.......: 818 8833 IDEARE - CONSTRUTORA LTDA 10882040000168 977/20 Convite 1,0000 UN MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE BEIRAIS NA CASA DA CULTURA. 4.200,0000 4.200,00 CONVITE No. 070/2009 PROTO ADM No. 977/2009 CONTRATO No. 205/2009 Total do Empenho.......: 1082 1 3.578,00 1 4.200,00 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 98 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 99 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2009 Pag: 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 36.173,57 Total Geral............: 480.974,92 COTIPORÃ, 20 DE MAIO DE 2014 JOSÉ CARLOS BREDA PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS BREDA SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA LÚCIO LUNARDI TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRCRS Nº 054920 data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 100