Cadeia de Valor Profit
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Cadeia de Valor Profit
Uma loja, o software !!! 12/02/2008 10 - Venda do produto ao consumidor final 9 - Entrada de Nota Fiscal de compra de produto 8 - Conferencia visual de Quantidade 1 - Análise de Necessidade de compra 7 - Confere Quantidade e valor Recebido 2 - Cotação de compra 3 - Entrada de dados das informações de compra 4 - Análise das melhores condições de compra 12/02/2008 Processamento do pedido pelo fornecedor 5 - Gera os Pedidos de compra aos fornecedores 6 - Envia os Pedidos de compra aos fornecedores Visão Geral 1 – Análise da Necessidade de Compra Análise (pelo Sistema) do que necessita comprar Análise da Necessidade 12/02/2008 Análise (manual) do que necessita comprar Necessidade de compras Cotação de compra Saida 2 – Cotação de Compra Cotação de compra Preços do Fornecedor 1 Preços do Fornecedor 2 Preços do Fornecedor 3 Preços do Fornecedor N Saída 12/02/2008 3 – Entrada de dados dos Preços Entrada de dados Preços e Condições do Fornecedor 1 Preços e Condições do Fornecedor 2 Preços e Condições do Fornecedor 3 Preços e Condições do Fornecedor n Saída 12/02/2008 4 – Análise de Compra Análise de compra Analisa os melhores preços Analisa as melhores condições Pagto Analisa as melhores quantidades à comprar Saída 12/02/2008 5 – Geração do Pedido de Compra Gera Pedido Compra Pedidos ao Fornecedor 1 Pedidos ao Fornecedor 2 Pedidos ao Fornecedor 3 Pedidos ao Fornecedor N Pedidos de compra Saída 12/02/2008 6 – Envio dos Pedidos ao Fornecedor Envio de Pedidos Fax Email Saída 12/02/2008 Fone 7 – Processamento do Pedido pelo Fornecedor Processamento do pedido Confere a quantidade Confere o valor de venda Carrega Empacota Transporta Entrega Analisa estoque Fatura Saída Sintegra 12/02/2008 8 – Conferência de Mercadorias (cega) cega) Confere valor e quantidade Mercadoria vai para a doca de recebimento Devolução de mercadoria Pedidos de compra Digita Nr. Pedido Existe Pedido N para esta entrega ? Pedidos de compra Devolução da Mercadoria Emite Nota fiscal de devolução S Valor Unitário N está de acordo pedido ? S S Prazo Pagto está de acordo pedido ? S 12/02/2008 Saída N Responsável autoriza ? Devolução da Mercadoria S Quantidade N está de acordo pedido ? Responsável N autoriza ? Devolução da Mercadoria S N N Responsável autoriza ? Digita Nr. Pedido Devolução da Mercadoria S Saída Disponibiliza mercadoria para a Retirada Saída 9 – Conferência Visual Conferência Visual Quantidade está de acordo pedido ? S N Responsável N autoriza ? S Responsável assina a nota e faz observação Recolhe a mercadoria para o estoque Saída 12/02/2008 Devolução da Mercadoria Saída 10 – Entrada de Nota Fiscal e Atualização Entrada de Nota Fiscal Compra Pedidos de Compra Digita Nr. Pedido Digita Demais Dados ref NF Confere Dados da Nota Fiscal de Entrada Sintegra Encerra Nota Fiscal de Entrada Contas a Pagar Saída 12/02/2008 Estoque (+) CMV Pedidos de compra (- ) Preço Médio (CAD PROD)