Visualizar - Sandovalina (SP)

Transcrição

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sandovalina
Empenhos Emitidos
31 de Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.09.2013
30.09.2013
Data
Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.09.2013
2013/009782
781
486 ANTONIO CICERO DA SILVA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM
VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,
CONFORME COMPROVANTES ANEXOS
Valor Cat.
185,80
1
2013/009770
91
4973 ARAUJO E SILVA A. E. ADM. MUN/S/S LTD
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE A
SSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL
C
ONFORME COMPROVANTE ANEXO
3.480,00
1
2013/009742
477 2227
2013
34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA
Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS
EM VEICULOS DA SAUDE.
VEICULO PLACA DMN 2270 CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.2227/2013 E
COMPROVANTE ANEXOS
280,00
1
2013/009743
477 2228
2013
VEICULO PLACA CMW-8820 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
200,00
1
2013/009744
570 2229
2013
EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
VEICULO PLACA CZA 3048 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
180,00
1
2013/009745
570 2230
2013
VEICULO PLACA BWD-0208 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
250,00
1
2013/009746
477 2231
2013
VEICULO PLACA EHE 5871 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
100,00
1
2013/009778
734
5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
Itens de Empenho : CONCRETO USINADO
AQUISICAO DE CONCRETO.CONFORME
P
ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- S
ENCIAL No 005/2013 E COMPROVANTE A
NEXO
2.160,00
1
2013/009780
833
Itens de Empenho : CIMENTO 50KG
AQUISICAO DE CIMENTO,CONFORME
PR
OCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- SE
5.400,00
1
Folha:
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009780
Itens de Empenho : NCIAL No 005/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
Valor Cat.
2013/009781
833
Itens de Empenho : CAL HIDRATADO
AQUISICAO DE CAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N
o 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO
650,00
1
2013/009783
734
AQUISICAO DE CONCRETO,CONFORME
P
ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE - S
NEXO
2.160,00
1
2013/009784
550
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSU MO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO P
REGAO PRESENCIAL No 005/2013 E COM
PROVANTE ANEXO
6.782,50
1
2013/009732
486 2237
2013 5996 CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO D
E CARIMBOS.
AQUISICAO DE CARIMBOS CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.2237/2013 E C
OMPROVANTE ANEXOS
72,00
1
2013/009733
578 2238
E CARIMBOS.
AQUISICAO DE CARIMBOS CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA N.2238/2013 E
COMPROVANTE ANEXOS
18,00
1
2013/009734
104 2239
E CARIMBOS.
AQUISICAO DE CARIMBOS CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA N.2239/2013
E C
OMPROVANTE ANEXOS
66,00
1
2013/009741
831 2226
2013 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : CALOTA RODOAR ,
CANO RODOAR GDE
CINELMATICO
MANCHAO TIP TOP N8
MANGUEIRA RODOAR PRETA
COMPROVANTE ANEXOS
215,00
1
2013/009735
443 2221
2013 3032 CUSTODIO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA
Itens de Empenho : PRESSOSTATO (AUTOMATICO) 80 120LBS
REGISTRO 1/4 TORNERINHA WP 10
ESPIGAO GIRATORIO ROSCA 1/4 X MANG
173,50
1
Folha:
2
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009735
Itens de Empenho : 5/16
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 22
21/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
2013/009749
299
3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CO
NFORME COMPROVANTE EM ANEXO
61,18
1
2013/009750
122
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
18,09
1
2013/009773
578
5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E COPIA ORIGINAL DO VEICULO
PLACA CDV2467, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
110,00
1
2013/009774
741
Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E COPIA ORIGINAL DO VEICULO PLACA CZA-3047 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
110,00
1
2013/009776
104
Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS DE
LICENCIAMENTO E COPIA ORIGINAL DO VEICULO PLACA DMN-2267 E CONFORME COMPROVANTE ANEXO
110,00
1
2013/009766
465
6670 GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G
MATERIAL PARA
DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.13/2013
E COMPROVANTE ANEXOS
1.185,20
1
2013/009730
257 2235
2013 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L
Itens de Empenho : REFEICAO
REFRIGERANTE
FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
507,00
1
2013/009731
837 2236
REFRIGERANTE
COMPROVANTE ANEXOS
1.501,50
1
2013/009736
104 2222
REFRIGERANTE
1.423,50
1
Folha:
3
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
2013/009737
789 2223
REFRIGERANTE
COMPROVANTE ANEXOS
136,50
1
2013/009738
578 2224
REFRIGERANTE
COMPROVANTE ANEXOS
195,00
1
2013/009739
486 2225
REFRIGERANTE
COMPROVANTE ANEXOS
1.170,00
1
2013/009747
486 2232
2013 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO CONCENTRADOR
DE OXIGENIO MEDICINAL.
PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
1.050,00
1
2013/009779
486
3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
465,00
1
2013/009753
368
4578 LUZIA DE SOUZA SILVA
Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO
A PESSOA NECESSITADA, CONFORME
ARECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
64,59
1
521,50
1
P
2013/009754
89
591 MARCOS ROBERTO SANFELICI
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE PREVIO EMPENHO N
o 9403/2013,QUE SE REFERE A DIS- P
ESAS DE VIAGEM.CONFORME COMPRO - V
ANTE ANEXO
2013/009759
97 2241
2013 6041 MECANICA MIYAGUSKU LTDA ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N
O VEICULO DO GABINETE.
VEICULO PLACA DMN - 2267 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
40,00
1
2013/009760
477 2242
40,00
1
Folha:
4
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COMPROVANTE ANEXOS
2013/009761
477 2243
COMPROVANTE ANEXOS
2013/009764
Valor Cat.
30,00
1
741
6242 MUNDIAL SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELIItens de Empenho : DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA,VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CORTE E PODA DE ARVORES,
CAPINA MANUAL E QUIMICA, ROCAGEM
E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.17/2011 E COMPROVANTE ANEXOS
29.854,28
1
2013/009740
713 2240
2013 6731 OCIFABAN - ORGANIZACAO CULTURAL DE INC
Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE ANUIDADE DA BAN
DA MARCIAL MUNICIPAL DE SANDOVALIN
A PEDIDO DE FILIACAO EM 02/09/2013
.
CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.
150,00
1
2013/009755
439
6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME
Itens de Empenho : CX OLEO 20W50241
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS
VEICULOS PLACAS No DMN-2268, CZA3044,CONFORME PROCESSO LICI - TATO
RIO PREGAO PRESENCIAL No002/ 2013
E COMPROVANTE ANEXO
175,00
1
2013/009757
439
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40 EXTRA TU
RBO 20LT
AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA VEI
CULO PLACA No DMN-2264,CONFOR- ME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN
CIAL No 002/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
135,00
1
2013/009758
548
Itens de Empenho : OLEO CAMBIO 80W90 20LTS
AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA OS
VEICULOS PLACAS No DMN-1270,DJL 4426,CONFORME PROCESSO LICITATO RIO PREGAO PRESENCIAL No 002/2013
E COMPROVANTE ANEXO
394,00
1
2013/009765
439
Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE
OLEO MOTO 4TEMPO LUBRAX ESSENCIAL
AQUISICAO FITRO E LUBRIFICANTE PAR
92,00
1
Folha:
5
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009765
Itens de Empenho : A O VEICULO PLACA No DJL-0105, CON
FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL No 002/2013 E COMPROVA
NTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009767
779
Itens de Empenho : OLEO MOTOR TD 15W40 EXTRA TURBO
OLEO TRANSMISSAO WS100 20LTS
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O
TRATOR FORD 630,CONFORME PROCESSO
LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 0
02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
317,00
1
2013/009768
439
Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE S10 MONZA
FILTRO COMBUSTIVEL 04/3
AQUISICAO DE FITROS PARA O VEICULO PLACA No CDV-5831,CONFORME
PR
OCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENC
IAL No 002/2013 E COMPROVANTE ANEX
O
26,96
1
2013/009771
829
Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE SAVEIRO 2000
AQUISICAO DE FILTRO PARA O VEICULO PLACA No CZA-3049,CONFORME
PR
OCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- SE
NCIAL No 002/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
18,00
1
2013/009772
548
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD 15W40 EXTRA
AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O V
EICULO PLACA No CDV-2467,CONFOR- R
ME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE
SENCIAL No 002/2013 E COMPRO- VANT
E ANEXO
135,00
1
2013/009775
548
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40 EXTRA
EICULO PLACA No DMN-2264,CONFOR- M
E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE
SENCIAL No 002/2013 E COMPROVANTE
ANEXO
135,00
1
2013/009777
548
Itens de Empenho : OLEO CAMBIO 80W90 20LTS
EICULO PLACA No DJM-1270,DJL-4426,
CONFORME PROCESSO LICITATO - RIO P
REGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COM
PROVANTE ANEXO
394,00
1
2013/009756
748
2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG
OTO, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO
448,97
1
Folha:
6
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
7
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009762
572
OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
245,48
1
2013/009763
479
OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
685,44
1
7.600,00
1
2013/009769
93
6733 TADEU BRAZ DA COSTA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS
A EXECUCAO DE LAUDO TECNICO DE
ONDICOES DO AMBIENTE DO TRABAHO INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE
N
C
L
C
2013/009752
435
6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO
FITA MICROPORE 25X10 C/ CAPA
PVPI DEGERMANTE 1 LITRO
CONFORME PROCESSO LICITATORIO
C
ARTA CONVITE N.07/2013 E COMP
ROVANTE ANEXOS
238,80
1
2013/009748
550 2233
2013 4875 VITORIA REGIA GARDEN CENTER PLANTAS LT
Itens de Empenho : IXORIA MIDI, MUDA CX C/15
AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES C
280,00
1
2013/009751
550 2234
2013 4875 VITORIA REGIA GARDEN CENTER PLANTAS LT
Itens de Empenho : IXORIA MIDI, MUDA CX C/15
AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES
C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA N.
22
280,00
1
Total do Dia :
72.716,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.09.2013
2013/009799
486 2251
2013 6208 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAIS RECICLA
400,00
1
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM COLETA E TRAT
AMENTO DE RESIDUO
PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PRO
CESSO DE COMPRA N.2251/2013
E CO
MPROVANTE ANEXOS
2013/009798
456
5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
Itens de Empenho : ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO
PARACETAMOL 500MG COMP.
CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR
EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP
ROVANTE ANEXO
148,00
1
2013/009801
435
Itens de Empenho : HIOSCINA SIMPLES GTAS (BUSCOPAN)
CIANOCOBALAMINA 100MCG/2ML
DORFLEX COMPRIMIDO
DRAMIN B6 GOTAS 20ML
1.100,60
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML
PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009807
189
899 CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA,
PERIODO AQUISITIVO DE 08/03/2010
A 07/03/2011, CONFORME
RECIBO
ANEXO
867,98
1
2013/009797
486 2250
2013 2703 CLINICA ORTOCARDIO S/C LTDA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE EXAME
ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA + BIOPSI
A
EXAMES MEDICOS CONFORME PROCESSO
DE COMPRA N.2250/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
680,00
1
2013/009794
367 2248
2013 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE INSTA
LACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES
.
PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PR
E
COMPROVANTE ANEXOS
460,00
1
2013/009800
441 2252
2013 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS
Itens de Empenho : CATETER NASAL ADULTO MORIYA
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
54,00
1
2013/009789
867 2244
2013 3196 LAVANDERIA DA NELCI
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A
LAVAGEM DE UNIFORMES E COLETES DO
ESPORTE.
COMPROVANTE ANEXOS
610,00
1
2013/009792
833 2246
2013 2439 MARRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : JOGO DE ROLETE 3/8 7DTES
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS
92,00
1
26,03
1
2.129,77
1
C
2
2013/009793
833 2247
Itens de Empenho : GAIOLA DE AGULHAS 10X14X13 SR400/4
20/BR38
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS
2013/009795
103
443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS O
Folha:
8
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009795
Itens de Empenho : FICIAIS, CONFORME PROCESSO LICI- T
ATORIO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0
2013/009790
486 2245
2013 6170 OMS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME RX TO
RAX PA
EXAMES MEDICOS CONFORME PROCESSO
2013/009803
Valor Cat.
45,00
1
876
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO
PARA FORMACAO DO P
ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO
F.P.M. DO DIA 28/06/2013 CON- FO
RME COMPROVANTE ANEXO
1.535,80
1
2013/009804
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
2.239,00
1
2013/009805
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
434,49
1
2013/009806
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
1.596,73
1
2013/009788
508
6728 PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO-ME
Itens de Empenho : RECITUARIO CONTROLE ESPECIAL ANTI
MICROBIANO 50X02
RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 50X0
2 COPIATIVO
DECLARACAO DE COMPARECIMENTO
RECEITUARIO MPROG. SAUDE FAMILIA
REQUISICAP MEDICAMENTO HOSP 50X02
BOLETIM ATIVIDADE VIGILANCIA 50X1
MATRICULA ATEND. F/V 50X01
ROVANTE ANEXO
4.826,20
1
2013/009796
486 2249
2013 5879 POLICLINICA RAMALHO LTDA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM LAUDOS DE E
XAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS.
EXAMES MEDICOS CONFORME PROCESSO D
E COMPRA N.2249/2013 E COMPRO- V
ANTE ANEXOS
300,00
1
2013/009791
748
52,10
1
Folha:
9
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
10
Data
Empenho
03.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E E
SGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X
O
2013/009786
435
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S
ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S
O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00
7.022,40
1
2013/009787
435
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S
ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S
O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00
4.416,47
1
2013/009802
435
Itens de Empenho : CARBONATO DE LITIO 300MG COMP
ROVANTE ANEXO
250,00
1
Total do Dia :
29.286,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.09.2013
2013/009836
89 97
2013 6643 ADRIANO BATISTA DA ROCHA
1.700,00
2
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DE
SPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO
PA
RA ENTREGA DE DOCUMENTO NA
FE
COP CONFORME COMPROVANTES A
SE
REM ANEXADOS
Adiantamento para despesas com via
gem.
2013/009841
715
6226 ADRIANO SABINO DA SILVA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM REFORMA E CONSTRUCAO
DO BALNEARIO MUNICIPAL, CONFORME
PROCESSO DE LICITATORIO TOMADA DE
PRECO No 01/2012 ANEXO
2013/009829
368
6734 ANA PAULA MARTINELLI
A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA
RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
2013/009809
769
486 ANTONIO CICERO DA SILVA
Itens de Empenho : 1a PARCELA PROVENIENTE DE 50% DO
13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 DE SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2013/009846
380
5869 BANCRED CARD - MIXCRED ADMINISTRADORA
Itens de Empenho : DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE
ALIMENTACAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ATIVOS MUNICIPAIS
NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE
1044/2009, PREGAO PRESENCIAL No
65.750,00
1
29,38
1
1.500,00
1
82.641,51
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009846
Itens de Empenho : 007/2009, CONFORME
NEXO.
Valor Cat.
COMPROVANTE A
2013/009830
467 095
2013 6612 CARLOS JOSE DA SILVA
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D
ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P
ROVANTES A SEREM ANEXOS
gem
600,00
2
2013/009816
841 2256
2013 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E
RODAGENS.
PATROL MOTO NIVELADORA CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
2.570,00
1
2013/009821
831
4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO
MOTO NIVELADORA HUBER WARCO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.15/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
2.116,11
1
2013/009822
831
MOTO NIVELADORA HUBER WARCO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.15/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
2.130,04
1
2013/009831
831
Itens de Empenho : ENGRENAGEM
ROVANTE ANEXO
2.773,94
1
2013/009832
831
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 15/2013 ANEXO
457,39
1
2013/009833
831
MOTO NIVELADORA HUBER WARCO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.15/2013 E COMPROVANTE ANEXO
1.955,91
1
2013/009845
397 2264
2013 3484 CREMONE MOTONAUTICA LTDA
Itens de Empenho : MOTOCICLETA NXR 125 BROS KS ANO/MO
DELO 2013/2013 PRETA
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE C
7.683,00
1
Folha:
11
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2013/009808
403
5296 CRISLENE SOUZA DA SILVA ARRUDA
2013/009852
Valor Cat.
483,86
1
364
2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA
ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
36,51
1
2013/009854
739
ANEXO
38,66
1
2013/009855
879
ANEXO
64,20
1
2013/009856
478
ANEXO
750,37
1
2013/009858
869
ANEXO
59,56
1
2013/009859
571
ANEXO
1.966,50
1
2013/009860
571
ANEXO
676,88
1
2013/009861
869
ANEXO
336,88
1
2013/009862
869
ANEXO
43,69
1
2013/009863
633
ANEXO
267,65
1
2013/009866
364
114,87
1
Folha:
12
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
04.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA
ANEXO
2013/009870
478
ANEXO
38,66
1
2013/009871
478
ANEXO
38,66
1
2013/009873
842
ANEXO
296,67
1
2013/009874
571
ANEXO
131,49
1
2013/009875
739
ANEXO
170,94
1
2013/009876
869
ANEXO
79,66
1
2013/009877
739
ANEXO
38,66
1
2013/009879
633
ANEXO
227,03
1
2013/009881
121
ANEXO
603,39
1
2013/009840
435
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL N.07/2013 E COMPROVANTE ANEXO
1.453,21
1
2013/009857
625
Itens de Empenho : FRALDA DESC. INFANTIL G
279,00
1
Folha:
13
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ROVANTE ANEXO
2013/009867
125
5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,
C
ONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE
GAO PRESENCIAL No 014/2013 E COMPR
OVANTE ANEXO
2013/009864
Valor Cat.
3.896,00
1
100
5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R
ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X
O.
250,00
1
2013/009865
480
O.
298,00
1
2013/009868
635
O.
198,00
1
2013/009869
692
O.
99,00
1
2013/009872
365
O.
99,00
1
2013/009878
787
O.
99,00
1
2013/009880
104
O.
74,90
1
2013/009882
299
O.
57,90
1
Folha:
14
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
04.09.2013
2013/009883
573
O.
Valor Cat.
138,90
1
74,90
1
2013/009884
712
O.
2013/009812
158
4061 IVONE MUNIZ RIBEIRO
737,15
1
2013/009818
486 2258
2013 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUT
ENCAO PREVENTIVA E INSTALACAO EM D
OIS CONJUNTOS DE AR CONDICIONADO.
COMPROVANTE ANEXOS
700,00
1
2013/009826
550 096
2013 5152 KENIA SPONTON PELEGRINO
ESPESAS MIUDAS, CONFORME COMPRO- V
ANTES A SEREM ANEXOS
69,20
10
2013/009848
726
396 LENALDO ALVES DOS SANTOS
853,06
1
2013/009820
863 2260
2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME
Itens de Empenho : ABRACADEIRA 9X19
LAMPADA FLUORESCENTE.
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2260/2013 ANEXO
100,00
1
2013/009823
734 2261
Itens de Empenho : LONA PRETA PLASTICA
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS.
108,00
1
2013/009824
443 2262
Itens de Empenho : ARRUELA ALUMINIO
PARAFUSO BUCHA 8
BROCA CONCRETO 6.5MM 1/4
BUCHA SFORPLAST
ABRACADEIRA 5/8X3/4
TOMADA EXTERNA
INTERRUPTOR
SOQUETE LOUCA
ELETRODUTO PVC
1.309,65
1
Folha:
15
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X
INTERRUPTOR 2 TEC SISTEMA X
ROLDANAS.
LAMPADA ELETRONICA FLC 20W X 127V
CABO FLEXIVEL 16 MM2
ESPELHO P/ TOMADA
TAMPA POLIWETZEL 1/2 P 3/4
CAIXA POLIWETZEL 3/4
CONECTOR POLIWETZEL 3/4
DISJUNTOR UNIPOLAR ELETROMAR 25A
DISJUNTOR UNIPOLAR ELETROMAR 50 A
ABRACADEIRA DE CUNHA 3/4
BOCAL PL PVC
CANALETA SISTEMA X ILUMI
PARAFUSO C/BUCHA 6
CABO FLEXIVEL 16MM2 AZUL
SUPORTE PARA 2 DISJUNTOR
SUPORTE P/ 3 DISJUNTORES
ACENDEDOR DE LUZ
Valor Cat.
2013/009847
833
5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 05/13 A
NEXO
3.307,00
1
2013/009849
833
Itens de Empenho : FIO SOLIDO 2,5MM
FITA ISOLANTE 20MTS
ROVANTE ANEXO
273,50
1
2013/009850
734
Itens de Empenho : ARAME RECOZIDO
ARAME GALVANIZADO
ARAME LISO 1000MTS
TRELICA H12
VERGALHAO 1/4(6MM) BARRA C/12M
VERGALHAO 3/16 (4,2MM) BARRA C/12
VERGALHAO 5/16 (8,0MM) BARRA C/12
ROVANTE ANEXO
1.677,90
1
2013/009851
863
Itens de Empenho : PREGO 18X27 TELHEIRO
PARAFUSO PARA VAZO
PREGO GALVANIZADO P/TELHAS
ROVANTE ANEXO
43,20
1
2013/009853
833
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-
506,92
1
Folha:
16
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009853
Itens de Empenho : TRUCAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 05/13 A
NEXO
Valor Cat.
2013/009886
833 2263
Itens de Empenho : MASSA CALAFETAR C350GR
PARAFUSO MADEIRA 6MM
PINO MACHO COLOR NBR MARGIRIUS
PENEIRA CAFE 80CM
PARAFUSO BUCHA 10
PARAFUSO BUCHA 8
LUVA DE COURO
MASCARA DOBRAVEL
INTERRUPTOR
BARRA ROSCAVEL 5/16
PORCA SEXTAVADA 5/16
REBITE DE ALUMINIO
RASTELO
BUCHA 8
PARAFUSO C/BUCHA 6
CF PROC. COMPRA No 2263/2013
219,70
1
2013/009887
550 2265
Itens de Empenho : DOBRADICA CARTELADA 2.1/2
COTOVELO 25MM
TE 25MM
LAMPADA FLUORESCENTE.
SOQUETE COM RABICHO
PARAFUSO BUCHA 10
PARAFUSO BUCHA 8
COTOVELO 40MM
163,60
1
2013/009810
174
577 MARCIA REGINA DA
Itens de Empenho : 1a PARCELA PROVENIENTE DE
13o SALARIO REFERENTE AO
CIO DE 2013 DE SERVIDOR
PAL, CONFORME COMPROVANTE
1.333,53
1
2013/009888
368
6735 MARINA DA CONCEICAO
PESSOA NECESSITADA, CONFORME
30,20
1
1.637,00
1
640,00
1
SILVA
50% DO
EXERCIMUNICIANEXO
A
P
2013/009813
841 2253
2013 3700 ORESTES EDERLI-ME
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
2013/009819
465 2259
2013 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA.
Itens de Empenho : ORTESE TIPO TALA ARTICULADA
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Folha:
17
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009819
Itens de Empenho : CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.
Valor Cat.
2013/009828
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
1.423,83
1
2013/009834
104
Itens de Empenho : CONTROLE DE TRAFEGO 1X1 COR
FOLHAS ARTIGO DE CAIXA 11X20
PREGAO PRESENCIAL N.14/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
1.840,00
1
2013/009835
508
Itens de Empenho : FICHA SOLICITACAO GERAL DE EXAMES
FICHAS VISITA DOMICILIAR
ATESTADO MEDICO 50X01 1X0 COR
ATESTADO SETOR FISIOTERAPIA 1X0
GUIA DE REFERENCIA 1X0 COR
FOLHAS DE REQUISICAO SERVICOS
D
IAGNOSTICOS SADAT
P
REGAO PRESENCIAL N.14/2013 E
C
OMPROVANTE ANEXO
3.940,00
1
2013/009817
570 2257
2013 5725 PRUDEN CARDANS - PECAS E SERVICOS LTDA
VEICULO PLACA BWD-0208 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
250,00
1
2013/009837
829
Itens de Empenho : OLEO MOTOR R315W40
PARA VEICULO PATROL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
540,00
1
2013/009839
548
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40 EXTRA T
URBO BR 20LT
PARA VEICULOS PLACAS CMW-9894, D
JL-4426, DJM-1270 E CBR-8906, CO
NFORME PROCESSO LICITATORIO
PRE
GAO PRESENCIAL N.02/2013 E
COMP
ROVANTE ANEXO
540,00
1
2013/009885
112
583 ROSINEI ROCHA ARAUJO
30 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM
CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI
623/94, PERIODO AQUISITIVO DE 0
2.624,99
1
Folha:
18
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009885
Itens de Empenho : 2/03/2004 A 03/02/2009, CONFORME R
ECIBO ANEXO
2013/009811
110
2466 SERGIO FERREIRA LIMA
2013/009825
Valor Cat.
1.630,56
1
435
6468 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Itens de Empenho : COCHICINA CPR 0,5MG
ISSORBIDA CPR 5MG
IBUPROFENO CPR 600MG
EPITEZAN POM. OFTALMICA 3,5GRS
IBUPROFENO CPR 600MG
COCHICINA CPR 0,5MG C/20
ALOPURINOL 300MG CPR
ALOPURINOL 300MG CPR (GEN) C/30
552,05
1
2013/009827
456
Itens de Empenho : ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
LEVONORGESTREL+ETINILESTRAD
MEDROXIPROGESTERONA 10MG
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
ROVANTE ANEXO
584,25
1
2013/009814
570 2254
2013 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE
VEICULO PLACA CBR-8906 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
1.570,00
1
2013/009815
570 2255
2013 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE
VEICULO PLACA - LAU 2045 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
950,00
1
2013/009838
465
6367 VILLA MED
Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL
FRALDA DESCARTAVEL
CONFORME PROCESSO
EGAO PRESENCIAL No
ROVANTE ANEXO
255,60
1
2013/009842
480
3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS
CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.891,28
1
2013/009843
100
107,99
1
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
INFANTIL TAM
INFANTIL
LICITATORIO PR
013/2013 E COMP
Folha:
19
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
20
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
04.09.2013
2013/009844
100
Valor Cat.
2.468,88
1
Total do Dia :
220.268,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.09.2013
2013/009891
477 2268
2013
250,00
1
VEICULO PLACA CZA-3049, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA NUMERO 2267 20
13 ANEXO
2013/009892
570 2269
2013
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA N o 2269/2013 AN
EXO
380,00
1
2013/009893
570 2270
2013
VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA No 2270/2013 AN
EXO
350,00
1
2013/009894
841 2271
2013
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P
EXO
380,00
1
2013/009899
368
4442 CELIA MARIA FRANCO
A PESSOA NECESSITADA CONFORME
PARECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
55,90
1
2013/009897
441
6118 EDUARDO VINICIUS MATRICARDI ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE No 007/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
4.197,58
1
2013/009896
435
Itens de Empenho : SORO RINGER C/ LACTATO 500ML
COMPROVANTE ANEXOS
120,00
1
2013/009898
435
PRESENCIAL N.07/2013 E COMPROVAN-
129,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
21
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009898
Itens de Empenho : TE ANEXO
Valor Cat.
2013/009890
443 2267
2013 3500 J.C. GIRALDES P. PRUDENTE - ME
Itens de Empenho : PRANCHA DE POLIETILENO COM JOGO DE
CINTOS
2013/009889
486 2266
2013 5242 OFTALMO LASER - CENTRO DE CIRURGIA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MATER
IAIS ESPECIFICOS PARA INFUSAO INTR
AVIDEO DE MEDICAMENTO (ANTI VEGF P
RE OPERATORIO) + VITRECTOMIA + END
OLASER + INFUSAO DE PERFLUORCARBON
O + IMPLANTE DE SILICONE INTRAVITR
EO + TROCA DE FLUIDO GASOSA + FACO
EMULSIFICACAO.
EXAMES MEDICOS
2013/009895
831 2272
2013 3577 PRUDENFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P
EXO
E
2.970,00
1
7.000,00
1
216,00
1
Total do Dia :
16.048,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.09.2013
2013/009904
434 2276
2013 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES
1.425,60
1
Itens de Empenho : PEDIASURE PO BAUNILHA 400 GR
PEDIASURE PO MORANGO 400GR
2013/009901
186 2274
2013 5398 DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA
Itens de Empenho : IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATECH DP20
1.190,00
1
2013/009902
195 2275
2013 5398 DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA
Itens de Empenho : FITA ERC-03
20,00
1
2013/009900
104 2273
2013 2523 MEZA & VICTORINO S/C LTDA. ME.
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REF. A PLOTA
GEM DE PROJETOS.
40,30
1
2013/009903
726
2974 SERGIO AURELIANO
Itens de Empenho : 1a PARCELA PROVENIENTE DE
13o SALARIO REFERENTE AO
CIO DE 2013 DE SERVIDOR
PAL, CONFORME COMPROVANTE
421,41
1
50% DO
EXERCIMUNICIANEXO
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
22
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009905
435
1.418,13
1
2013/009906
435
PRESENCIAL N.07/2013 E CONFORME
COMPROVANTE EM ANEXO
731,80
1
2013/009907
435
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO P
RESENCIAL N.07/2013 E COMPRO- V
ANTE ANEXO
5,80
1
Total do Dia :
5.253,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.09.2013
2013/009912
570 2278
2013
200,00
1
VEICULO PLACA DJL 4426 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
2013/009914
841 2279
2013
RODAGENS.
VEICULO PLACA CQK 8754 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
280,00
1
2013/009915
477 2280
2013
VEICULO PLACA DJP 5966 CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
350,00
1
2013/009908
478
ELETRICA CONFORME COMPROVANTE A
NEXO
942,25
1
2013/009909
739
ANEXO
5.472,25
1
2013/009913
378
695 JOSE APARECIDO DA SILVA
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DO SENHOR JOS
E APARECIDO DA SILVA, PERIO- DO A
QUISITIVO DE 01/02/1992 A 30/08/2
15.200,72
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
23
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009913
Itens de Empenho : 013, CONFORME COMPROVANO
Valor Cat.
TE ANEX
2013/009916
104 2281
2013 6736 LUCIANO MARCO TOSTA DE LIMA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE PUBLI
CACAO DE MATERIA E ATOS DO MUNICIP
IO NA EDICAO N. 34 DO MES DE AGOST
O/2013, NO JORNAL INDEPENDENTE.
COMPROVANTE ANEXOS
800,00
1
2013/009917
104 2282
2013 6736 LUCIANO MARCO TOSTA DE LIMA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE PUBLI
CACAO E VEICULACAO DE MATERIA E DI
VULGACAO DO 13o SANDOVALINA RODEIO
FESTIVAL, NA EDICAO No 35 DO MES
DE SETEMBRO/2013, DO JORNAL INDEPE
NDENTE.
COMPROVANTE ANEXOS
800,00
1
2013/009911
465 2277
Itens de Empenho : ORTESE TIPO COLETE JEWETT
420,00
1
Total do Dia :
24.465,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.09.2013
2013/009943
560 2291
2013 5471 A.C. RUIZ LTDA
1.083,80
1
Itens de Empenho : FAROL DIANTEIRO
RELE PISCA
RETENTOR DO S 22882
PARAFUSO 12X45 MA
PORCA 12 MA
ARRUELA PRESSAO 12MM
ANTI FERRUGEM
JG ARRUELA DIF MB 1113 0,2
FLANGE PINHAO 8 FUROS MB
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL
LIXA DE FERRO
TRAVA PONTA PINHAO MB 1113 A 2220
TRAVA ARAME ROL. PINHAO
PORCA PINHAO MB 1113/2213 GAT. ACO
RETENTOR PINHAO MB 1113A 2213
COLA AUTO TRAVANTE (VERMELHA)
CRUZETA DIFERENCIAL MB 1113
ESTOPA 150GR
BENDIX 105
SUPORTE ESCOVA COMPLETO JF
AUTOMATICO PARTIDA
GARFO (014.311.551.1)
BUCHA MOTOR PARTIDA (90)
TERMINAL BATERIA
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
2013/009945
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AUTOMATICO PARTIDA ZM-902
BOTAO PARTIDA MB
REPARO
FUCINHO MOTOR PARTIDA
VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME P
EXO
560 2292
Itens de Empenho : CRUZETA CARDAN (SPICER)
VEICULO PLACA MAE 5341 CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.2292/2013
COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
372,00
1
E
2013/009946
778 2293
Itens de Empenho : LANTERNA DIANT MB MOD
SOQUETE PAINEL MODERNO
SOQUETE PAINEL MB MODERNO
CABO AFOGADOR
TRATOR FORD 4610 CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2293/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
131,00
1
2013/009949
779 2294
Itens de Empenho : MANCAL GRADE NIVELADORA OLEO 1. 1/
4
AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DA G
RADE NIVELADORA CONFORME PROCES- S
O DE COMPRA N.2294/2013 E COM- P
ROVANTE ANEXOS
434,00
1
2013/009950
779 2295
Itens de Empenho : PARAFUSO
PORCA
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
165,00
1
2013/009951
779 2298
Itens de Empenho : MANCAL TERRACEADOR 1.3/4X262
854,00
1
2013/009952
779 2299
Itens de Empenho : MANCAL GRADE ARADORA 1.5/8 OLEO MT
BICO HASTE SUBS
PARAFUSO DISCO 1/2 X 1.3/4
991,00
1
2013/009953
779 2300
Itens de Empenho : ARRUELA ENCOSTO DISCO GRADE 1.5/8
148,00
1
2013/009954
833 2301
Itens de Empenho : MANGUEIRA.
TERMINAL
BICO 0041
104,50
1
Folha:
24
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009956
779 2296
Itens de Empenho : TRAVA
AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P/ S
UBSOLADOR DA PATRULHA AGRICOLA
C
362,00
1
2013/009957
779 2297
Itens de Empenho : MANCAL GRADE NIVELADORA OLEO 1. 1/
4
EIXO GRADE NIV. 1.1/4X2040
MANCAL GRADE ARADORA 1.5/8 OLEO MT
PORCA EIXO GRADE ARADORA
EIXO 1.5/8X2170
GRADE ARADORA CONFORME PROCESSO
1.433,00
1
2013/009944
676
6475 ANIELLI ROSANE DE SOUZA
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA AN
IELLI ROSANE DE SOUZA, PERIO- DO
AQUISITIVO DE 01/02/2013 A 19/0
8/2013, CONFORME COMPROVAN- TE A
NEXO
1.032,22
1
2013/009919
694
5358 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABOLICAO DO BRA
EM AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS
AOS ALUNOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
CARTA CONVITE N.23/2009 E COMPROVANTE ANEXO
1.600,00
1
2013/009920
685
6683 CLEUZA ALVES DOS SANTOS
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONFORME COMPROVANTE EM A
NEXO
63,00
1
2013/009932
83
5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE
E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.08/2013
207,94
1
2013/009933
280
Itens de Empenho : DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE
64,31
1
2013/009934
547
117,65
1
Folha:
25
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009934
Itens de Empenho : E COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
2013/009935
547
Itens de Empenho : DETERGENTE NEUTRO 5LT
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO
CARTA CONVITE N.08/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
6,00
1
2013/009936
622
412,14
1
2013/009937
708
Itens de Empenho : DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E
LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICI- T
ATORIO CARTA CONVITE N.08/2013 E
COMPROVANTE ANEXOS
85,44
1
2013/009938
862
38,52
1
2013/009939
828
Itens de Empenho : ATIVADO 50LTS
SOLUPAN 50 LTS
CARTA CONVITE N.08/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
500,00
1
2013/009929
89 099
2013 6634 EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE V
IAGEM,CONFORME COMPROVANNTE A SERE
M ANEXADOS
Adiantamento parar despeasas com v
iagem
1.300,00
2
2013/009931
89
6634 EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE PREVIO EMPENHO
N.3959/2013 QUE SE REFERE A DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO
CONFORME COMPROVANTES ANEXOS
198,47
1
2013/009924
486 2284
LACAO CONFIGURACAO E LANCAMENTO DE
CABOS DE REDE E TELEFONIA ENTRE U
BS E PREDIO FISIOTERAPIA.
600,00
1
2013/009925
486 2285
LACAO E CONFIGURACAO E GRAVADOR DI
500,00
1
Folha:
26
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009925
Itens de Empenho : GITAL 16 VIAS PARA MONITORAMENTO U
BS.
Valor Cat.
2013/009927
392 2287
2013 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : GRAVADOR DIGITAL 16CH DVR VD 3016
1.700,00
1
2013/009941
318 2289
2013 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME
Itens de Empenho : JOGO DE CAMISA FEMININO
CAMISETAS E SHORTS ATLETISMO
MAIO NATACAO
RELOGIO XADREZ
MEIAS OLYMPIKUS
JOELHEIRAS VOLEIBOL
2.662,80
1
2013/009942
251 2290
2013 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME
Itens de Empenho : CAMISA MALHA FRIA JORI
AGASALHO DE TACKTEL
TENIS OLIMPIKUS
6.534,00
1
2013/009923
467 098
2013 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
600,00
2
2013/009930
676
6012 JOSYANE DE MOURA SILVA
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA J
OSYANE DE MOURA SILVA VANDERELI PE
RIODO AQUISITIVO DE 01/02/2013 A
06/08/2013, CONFORME COMPROVAN- TE
ANEXO
673,75
1
2013/009940
368
6501 JUSSARA SANTOS DE JESUS
55,17
1
2013/009926
789 2286
2013 5838 MULTISINAIS INDUSTRIA E COM. DE PAINEI
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE FAIXA
DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PAR
A SEMANA DO MEIO AMBIENTE.
2.450,00
1
2013/009928
713 2288
2013 5838 MULTISINAIS INDUSTRIA E COM. DE PAINEI
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE QUADR
O E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL (AT
LETA DO FUTURA)
PRESTACAO DE SERVICOS
300,00
1
Folha:
27
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
28
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
10.09.2013
2013/009918
104
4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT.
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A
AUTENTICACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
4,25
1
29,00
1
1.949,15
1
2013/009955
465 2302
Itens de Empenho : ORTESE TIPO BRACE PARA COTOVELO
2013/009922
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
2013/009947
227
5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA.
FICIAIS, CONFORME COMPROVANTE AN
EXOS
215,00
1
2013/009948
227
5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA.
FICIAIS, CONFORME COMPROVANTE AN
EXOS
215,00
1
2013/009921
655 2283
2013 6297 VICTOR PAULO SEGOVIA DOS SANTOS TURISM
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE VIAGE
M COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE SAND
OVALINA X PRES. PRUDENTE.
COMPROVANTE ANEXOS
600,00
1
Total do Dia :
30.792,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.09.2013
2013/009966
869
19,32
1
ELETRICA CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
2013/010030
869
EM ANEXO
38,66
1
2013/010031
869
EM ANEXO
65,29
1
2013/009991
550
Itens de Empenho : VASSOURA DE NYLON PLASTICA
SABAO LIQUIDO 5LTS
DESINFETANTE FLORAL 5LTS
DETERGENTE NEUTRO 5LTS
480,96
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
SABAO BARRA
AGUA SANITARIA HERMON
MULTIUSO 5LT
SABAO PO KLIP
CARTA CONVITE N.08/2013 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009992
438
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICI- T
ATORIO CARTA CONVITE N.08/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
344,32
1
2013/009993
442
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PNEUS 185/70R 14 TL
PARA VEICULO PLACA EHE-5875 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
832,00
1
2013/009994
442
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PNEUS 185/70R14 TL
PARA VEICULO PLACA DJP-5966 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
416,00
1
2013/010015
833 2307
2013 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME
Itens de Empenho : TINTA SPRAY ALTA TEMP. ALUMINIO 31
5ML
TINTA SPRAY PRETO 315ML
MANGUEIRA JARDIM GOODYER 1/2
TINTA SPRAY VERNIS TRANS 315ML
251,60
1
2013/010016
625 2308
Itens de Empenho : FLOR ROXA POTE RETANGULAR BAIXO 1,
26LTS
CAIXA TOPA TUDO 6LTS
FLOR ROXA POTE RETANGULAR BAIXO 43
0ML
POTE INDIVIDUAL 1,27LTS
PENEIRA 26CMS
PENEIRA 23CMS
COPO GRADUADO C/ TAMPA 500ML
POTE INDIVIDUAL QUADRADO 1,22LTS
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS C
2
61,88
1
2013/010032
709 2309
Itens de Empenho : CONJUNTO MANTIMENTO 5 PCS
CANECA 400ML
COLHER OVAL 39CM
CESTO FECHADO C/TAMPA 10LTS
187,56
1
Folha:
29
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
JARRA FLIP TOP GRADUADA 4 LTS
CONTAINER ALTO 38,2LTS
TOPA TUDO QUADRADO GRANDE 6LTS
Valor Cat.
2013/009959
325
5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME
Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009960
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009961
325
G
37,75
1
2013/009962
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009963
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009964
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009965
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009972
325
G
37,75
1
Folha:
30
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009972
Itens de Empenho : ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009973
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009974
325
G
37,75
1
2013/009976
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009977
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009979
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009980
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009983
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009984
325
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009986
325
37,75
1
Folha:
31
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/009986
Itens de Empenho : G
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009987
550
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009988
550
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/009997
625
Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME
CONFORME PROCESSO LICITATORIO P
C
OMPROVANTE ANEXO
148,80
1
2013/009998
550
COMPROVANTE ANEXO
892,80
1
2013/009999
357
COMPROVANTE ANEXOS
37,75
1
2013/010000
443
COMPROVANTE ANEXOS
75,50
1
2013/010001
357
COMPROVANTE ANEXOS
37,75
1
2013/010002
325
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/010003
325
37,75
1
Folha:
32
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
2013/010012
195 2306
2013
168 GRAFICA PRUDENTINA LTDA
Itens de Empenho : TONER GT H541A CYANO
TONER GT H542A AMARELO
TONER GT H543 A MAGENTA
CARTUCHO HP 17 CO C6625A
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2306/2013 E COMPROVANTE
ANEXOS
451,60
1
2013/009989
550
1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL
N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO
724,02
1
2013/009990
550
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180 ML COPAZA
SACO LIXO 100LTS PCT C/ 5
SACO LIXO 20 LTS PCT C/ 5
COMPROVANTE ANEXO
259,00
1
2013/009995
443
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500 UN
COPO DESCARTAVEL 50ML C/5000 UN
SACO LIXO 100LTS PCT C/5 KILOS RG
SACO LIXO 40 L PCT C/ 5 KILO RG
SACO LIXO 20 LTS PCT C/ 5 KILO RG
PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E C
OMPROVANTE ANEXO
389,00
1
2013/009996
357
Itens de Empenho : SACO LIXO 100LTS PCT C/ 5 KILOS
SACO LIXO 60 LTS PCT C/ 5 KILOS
COPO DESCARTAVEL 50ML CX C/ 5000
COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500
GUARDANAPO PEROLA C/ 5000
PRATO PLASTICO CX C/ 250 UND
GARFO DESCARTAVEL CX C/1000
COMPROVANTE ANEXOS
423,00
1
2013/010004
86
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180 ML 2500 UND
COPO DESCARTAVEL 50ML CX C/ 5000
SACO LIXO 100LTS PCT C/5 KILOS
SACO LIXO 60LTS PCT C/ 5 KILOS
SACO LIXO 20 LTS PCT C/5 KILOS
436,00
1
Folha:
33
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010004
Valor Cat.
2013/010005
833
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500
SACO LIXO 40 L PCT C/5 KILO
SACO LIXO 20 LTS PCT C/5 KILOS
ACENDEDOR TIP FOSFORO PCT C/10
P
C
OMPROVANTE ANEXO
1.637,50
1
2013/010006
347
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
276,20
1
2013/010007
347
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- C
IOS CONFORME PROCESSO LICITATO- R
IO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013
E
COMPROVANTE ANEXOS
1.771,69
1
2013/010008
347
COMPROVANTE ANEXOS
293,06
1
2013/010009
779 2304
2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : SACOLA PLAST BCA 50 x 60 FD /1000
GOOD BAG
SACOLA PLAST BCA 40 X 50 FD /1000
GOOD BAG
183,40
1
2013/010010
550 2305
Itens de Empenho : COPO AMERICANO CX C/24 UN
CACAROLA C/ ASA NISSEI N.38
GARRAFA PRESSAO GALANT DECOR 1 LT
CAIXA GRAN BOX ALTA 78LTS
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS C
2
494,80
1
2013/010033
550 2310
Itens de Empenho : SUPORTE ABS JUNIOR P/ PAPEL
PULVERIZADOR C/ BOMBA 25CM
TERMOMETRO DIGITAL -50C + 300C, 1C
TIPO ESP
PEDRA CARBURUNDUM 108
CAIXA PLAST C/TAMPA 130LTS BOLIVAR
ZOT
1.310,15
1
Folha:
34
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CAIXA PLASTICA BRANCA 45 LITROS
PENEIRA DE FUBA N.25 VITORIA
PRATO VIDRO DURALEX
PANO DE PRATO
PLACA DE CORTE BRANCA C/ CANALETA
PRONYL
LATA PARA BANHA No38 EIRILAR
BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0510
POTE HERM RET FUNDO GR 4,170 ML SA
NTANA
BANDEIJA BIOBRATIKA REF 0325
2013/009958
486 2303
2013 6692 HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL DE REG
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABO
RATORIAIS.
2013/010034
Valor Cat.
3.530,24
1
443 2311
Itens de Empenho : LANTERNA LED 5
265,00
1
2013/010035
833 2312
Itens de Empenho : TRIMCUT 41 -2 FS160/220/280
FIO NYLON 3.00MM AMARELO QUAD BOBI
NA 312
346,00
1
2013/010036
863 2313
Itens de Empenho : CATRACAS
ARAME OVALADO BELGO 1000MTS
400,00
1
2013/010037
815 2314
Itens de Empenho : PARAFUSADEIRA BOSCH IMPACTO GSB 13
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
330,00
1
2013/010011
80
2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA.
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM
ROVANTE ANEXO
585,49
1
2013/010013
80
Itens de Empenho : ETANOL COMUM
723,15
1
Folha:
35
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/010014
433
Itens de Empenho : ETANOL COMUM
ROVANTE ANEXO
3.634,25
1
2013/010017
433
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM
ROVANTE ANEXO
8.623,47
1
2013/010018
433
Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL B COMUM
ROVANTE ANEXO
2.844,31
1
2013/010019
545
ROVANTE ANEXO
2.708,54
1
2013/010020
545
ROVANTE ANEXO
3.779,33
1
2013/010021
558
ROVANTE ANEXO
5.753,22
1
2013/010022
680
ROVANTE ANEXO
8.033,88
1
2013/010023
680
ROVANTE ANEXO
360,82
1
2013/010024
884
ROVANTE ANEXO
705,71
1
Folha:
36
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
11.09.2013
2013/010025
680
Itens de Empenho : AQUISICAO DE ETANOL COMUM
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
1.260,57
1
2013/010026
588
ROVANTE ANEXO
3.628,92
1
2013/010027
730
Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM
ROVANTE ANEXO
753,50
1
2013/010028
773
ROVANTE ANEXO
3.472,39
1
2013/010029
827
ROVANTE ANEXO
11.971,37
1
2013/009967
635
Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE
C
148,03
1
2013/009968
480
C
83,07
1
2013/009969
122
C
105,44
1
2013/009970
712
135,22
1
2013/009971
573
136,92
1
2013/009975
878
294,34
1
2013/009978
122
313,72
1
Folha:
37
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
38
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009981
122
434,38
1
2013/009982
692
474,44
1
2013/009985
122
482,17
1
Total do Dia :
79.650,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.09.2013
2013/010042
141
6606 CASTELLUCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSO
42.000,00
1
Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE A PARCELA DE H
ONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE RE- C
UPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIO, C
ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No
001/2012 ANEXO
2013/010043
141
6606 CASTELLUCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSO
Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE A PARCELA DE H
ONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE RE- C
UPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIO, C
ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No
001/2012 ANEXO
1.905,00
1
2013/010051
368
5629 ELIANA DILMA DOS SANTOS
A PESSOA NECESSITADA CONFORME
PARECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
104,81
1
2013/010046
347
5728 FLORIVALDO VIANA DE SOUZA-ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N
UMERO 003/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
8.373,57
1
2013/010062
183
5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S
OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C
A DE USO REFERENTE AO MES DE SE
TEMBRO DE 2013, CONFORME COM- PR
OVANTE ANEXO.
315,44
1
2013/010063
183
5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S
OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C
A DE USO REFERENTE AO MES DE SE
TEMBRO DE 2013, CONFORME COM- PR
OVANTE ANEXO.
2.546,29
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
2013/010039
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
89 0100
2013
gem
Valor Cat.
2.000,00
2
98,00
1
2013/010064
357
1802 NAILDA BALBINO DE FARIAS PADOVAN
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQ
UISICAO DE BERMUDAS, CONFORME COMP
ROVANTES ANEXOS
2013/010044
456
Itens de Empenho : AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML
ROVANTE ANEXO
290,00
1
2013/010045
456
Itens de Empenho : NITROFURANTOINA 100MG COMP
ROVANTE ANEXO
170,00
1
2013/010040
365
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C
202,34
1
2013/010041
573
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C
180,65
1
2013/010038
570 2315
2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA
PARA VEICULO PLACA LAU-2045 CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.
100,00
1
2013/010047
738 2316
RODAGENS.
AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P/
MOTO PLACA BFX-6223 CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2316/2013 E
COMPROVANTE ANEXOS
20,00
1
2013/010048
477 2317
PARA VEICULO PLACA EHE 5871 CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.
20,00
1
2013/010049
738 2318
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS
40,00
1
Folha:
39
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010049
Itens de Empenho : DA LIMPEZA PUBLICA
COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
2013/010050
785 2319
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A
MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLA
S
AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA
GRADE ROMA CONFORME PROCESS
O DE COMPRA N.2319/2013 E
COMP
ROVANTE ANEXOS
55,00
1
2013/010052
841 2320
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699 CONFORME
50,00
1
2013/010053
477 2321
VEICULO PLACA CZA-3049 CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
36,00
1
2013/010054
570 2322
VEICULO PLACA CBR-8906 CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA N.2322/2013
E
COMPROVANTE ANEXO
135,00
1
2013/010055
477 2323
VEICULO PLACA DJP 5966 CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
20,00
1
2013/010056
477 2324
VEICULO PLACA CDV-5831 CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
64,00
1
2013/010057
477 2325
COMPROVANTE ANEXO
10,00
1
Folha:
40
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
41
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
12.09.2013
2013/010058
785 2326
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO
TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA.
TRATOR BM110 FR3 CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2326/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
110,00
1
2013/010059
570 2327
COMPROVANTE ANEXOS
20,00
1
2013/010060
477 2328
COMPROVANTE ANEXOS
48,00
1
2013/010061
843 2329
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM CONSERTO DE P
NEU DE CARRIOLA
P
E
COMPROVANTE ANEXOS
10,00
1
2013/010065
570 2330
VEICULO PLACA EHE-5873 CONFORME
20,00
1
Total do Dia :
58.944,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.09.2013
2013/010070
599
6600 CONSTRUTORA GUIMARAES CARVALHO LTDA.
19.793,48
1
NA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA
NO BAIRRO VILA NOVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA NUMERO 02/2012 E COMPROVANTE ANEXO
2013/010068
578 2333
2013 6566 LUIZ ANTONIO VIDEIRA - ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO DO
MICRO ONIBUS CDV-2467 DE SANDOVAL
INA - SP A PRESIDENTE PRUDENTE -SP
OFICINA CURIO
PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PR
E
COMPROVANTE ANEXOS
2013/010079
125
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A R
600,00
1
8,50
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010079
Itens de Empenho : ECONHECIMENTO DE FIRMA SEM VA- L
OR ECONOMICO, CONFORME COMPRO- V
ANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/010066
443 2331
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : PIRULITO 7 BELO
15,98
1
2013/010067
443 2332
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BONE UND
CERA BRIO INCOLOR 750ML
BALDE 15LT
145,86
1
2013/010071
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N
EXO
3.161,01
1
2013/010072
347
EXO
1.813,89
1
2013/010073
347
EXO
608,35
1
2013/010074
347
EXO
3.386,50
1
2013/010075
347
EXO
667,50
1
2013/010076
280
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR
BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR
MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA
CHA MATE LEAO 250GR
ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG
139,52
1
Folha:
42
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010076
Valor Cat.
2013/010077
443
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
CHA MATE LEAO 250GR
ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG
MARGARIDA QUALY CREMOSA SADIA
BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR
BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR
ROSQUINHAS DE CHOCOLATE PANCO
ROVANTE ANEXO
648,29
1
2013/010078
347
EXO
4.970,50
1
2013/010116
748
O
50,40
1
2013/010117
748
O
46,91
1
2013/010118
572
O
206,61
1
2013/010119
479
O
347,60
1
2013/010120
748
O
29,86
1
2013/010121
748
O
29,46
1
2013/010122
748
O
39,93
1
2013/010123
748
29,46
1
Folha:
43
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010123
Itens de Empenho : SGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X
O
Valor Cat.
2013/010124
748
O
29,46
1
2013/010125
748
O
144,02
1
2013/010126
748
O
65,89
1
2013/010127
748
O
29,46
1
2013/010128
748
O
29,46
1
2013/010129
748
O
87,12
1
2013/010130
467
O
58,94
1
2013/010131
748
O
98,50
1
2013/010132
748
O
29,46
1
2013/010133
748
O
43,42
1
2013/010134
748
O
29,46
1
Folha:
44
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/010135
748
O
29,46
1
2013/010136
748
O
261,54
1
2013/010137
748
O
248,30
1
2013/010138
748
O
155,40
1
2013/010139
748
O
39,93
1
2013/010140
748
O
29,46
1
2013/010141
748
O
29,46
1
2013/010142
748
O
126,95
1
2013/010143
748
O
45,35
1
2013/010069
625
6367 VILLA MED
Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL
UPER EXG
FRALDA DESCARTAVEL
G
CONFORME PROCESSO
EGAO PRESENCIAL No
ROVANTE ANEXO
553,80
1
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
INFANTIL TAM. S
INFANTIL TAM.EX
LICITATORIO PR
013/2013 E COMP
Folha:
45
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
46
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
38.904,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.09.2013
2013/010095
230 2336
2013 6740 ADRIANA REGIANI - ME
589,00
1
Itens de Empenho : MESA ROMANZA 140 30MM S/GAVE IMBUI
A
2013/010097
524 2337
2013 6740 ADRIANA REGIANI - ME
Itens de Empenho : ARMARIO ROMANZA FECHADO 2 PTS TABA
CO
CADEIRA REGIANI DIRETOR B.GIRAT .
C/BRACO
MESA L1,20X1,00X0,6 C/GAV
1.421,00
1
2013/010092
778
4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : PNEU 14 9.28
TRATOR FORD-4610
CONFORM
E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PR
ESENCIAL No 004/2013 E COMPROVANTE
ANEXO
2.830,00
1
2013/010094
778
Itens de Empenho : CAMARA 14.926
PENU 14.926
VALTRA-BM.110
CON
FORME PROCESSO LICITATORIO PREGA
O PRESENCIAL No 004/2013 E COMPROV
ANTE ANEXO
3.806,00
1
2013/010096
560
Itens de Empenho : PNEU 275-80-22.5
VEICULO PLACA LAU-2045
CO
NFORME PROCESSO LICITATORIO PREG
AO PRESENCIAL No 004/2013 E COMPRO
VANTE ANEXO
2.528,00
1
2013/010098
442
Itens de Empenho : PNEU 235-75-15
VEICULO PLACA CMW-3902
CO
VANTE ANEXO
1.464,00
1
2013/010099
442
VEICULO PLACA: DJL-0105
CO
VANTE ANEXO
1.464,00
1
2013/010100
442
1.464,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
VEICULO PLACA: CDV-5831
CON
ANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/010101
442
Itens de Empenho : CAMARA 14-9-24
TRATOR FORD-7630
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE
SENCIAL No 004/2013 E COMPROVANTE
ANEXO
400,00
1
2013/010107
831 2338
Itens de Empenho : CAMARA 1300-24
MANCHAO TIP TOP N12
PARA VEICULO PATROL MOTO NIVELADORA CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.2338/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
600,00
1
2013/010108
778 2339
Itens de Empenho : CAMARA 14.9.28
TRATOR 4610 CONFORME PROCESSO DE
COMPRA N.2339/2013 E COMPROVANTE
ANEXOS
460,00
1
2013/010082
368
6738 DAIANA DA SILVA FELIX
PESSOA NECESSITADA CONFORME
30,20
1
1.296,70
1
409,76
1
A
P
2013/010081
138
728 DR. JULIO CESAR FERREIRA
VIAGEM CONFORME COMPROVANTES
ANEXOS
2013/010080
550 2334
2013 6737 EDITORA METHA LTDA
Itens de Empenho : A PRATICA DAS BOAS PRATICAS DE FAB
RICACAO DVD/GIOR
HIGIENE NO TRABALHO - DVD DE TREIN
AMENTO
DVD NUTRIAMIGOS
O REINO DAS FRUTA + CD
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2334 ANEXO
2013/010102
869
ELETRICA CONFORME COMPROVANTE E
M ANEXO
35,84
1
2013/010103
739
EM ANEXO
756,85
1
2013/010104
739
ELETRICA CONFORME
COMPROVANTE
82,97
1
Folha:
47
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010104
Itens de Empenho : EM ANEXO
2013/010109
863 2340
2013 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Itens de Empenho : LAMPADA V.METALICO 400W TUBULAR BR
AVANT
2013/010112
Valor Cat.
91,60
1
347 2343
2013 6741 JOSEFA DE BARROS DE ARAUJO
Itens de Empenho : MARACUJA / KG
174,00
1
2013/010093
143 2335
2013 6739 OFICINA MUNICIPAL
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO REFERENTE A INSCR
ICAO DO DR. JULIO CESAR FERREIRA N
O CURSO REGULARIZACAO FUNDIARIA NO
ESTADO DE SAO PAULO - PROVIMENTO
CG 18/2012 REALIZADO NO DIA 12 DE
SETEMBRO 2013
350,00
1
2013/010083
378
4692 PRISCILA GOUVEIA FERREIRA DIAS
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA
PRISCILA GOUVEIA FERREIRA DIAS,
A 12/09/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
953,62
1
2013/010084
84
Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE
OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA
FILTRO COMBUSTIVEL WK842
VEICULO PLACA DMN-2269
CON
ANTE ANEXO
142,00
1
2013/010085
439
Itens de Empenho : CX OLEO 20W50 24/1
VEICULOS PLACAS: EHE-5875, CMW-390
2, CDV-5831
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESE
EXO
175,00
1
2013/010086
439
Itens de Empenho : CX OLEO 20W50 24/1
VEICULO PLACA: CZA-3044, CDV-5831
E CMW-3902,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 0
175,00
1
2013/010087
439
37,98
1
Folha:
48
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
16.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO LUBRIFICANTE FIAT DOBLO
FILTRO AR EXTERNO FIAT DOBLO
PLACA: DMN-2270
CONFO
RME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL No 002/2013 E COMPROVAN
TE ANEXO
2013/010088
439
VEICULO PLACA: EHE-5871
CONF
ORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
NTE ANEXO
37,98
1
2013/010089
439
FILTRO EXTERNO FIAT DOBLO
VEICULO PLACA: DJP-5966
CONF
ORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
NTE ANEXO
37,98
1
2013/010090
439
VEICULO PLACA: EHE-58-75
CONFO
RME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL No 001/2013 E COMPROVAN
TE ANEXO
37,98
1
2013/010091
623
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL 15W40 MULTTURBO
PLACA BVZ-7699, BWD0208,MAE-5341 E
BFY - 1101, CONFORME PROCESSO L
ICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 00
405,00
1
2013/010110
321 2341
2013 5554 SILMARA APARECIDA SOUZA
Itens de Empenho : CAMISETA
AQUISICAO DE TECIDOS, CONFECCOES
DEMAIS SIMILARES CONFORME PROESSO DE COMPRA N.2341/2013 E
OMPROVANTE ANEXOS
306,00
1
DA SILVA CONFE
E
C
C
2013/010105
104
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONE
89,27
1
2013/010106
635
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONE
256,40
1
Folha:
49
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
50
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
16.09.2013
2013/010111
477 2342
COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
28,00
1
Total do Dia :
22.936,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.09.2013
2013/010155
779 2350
2013 4342 BIOFRUCTO - AGROP. COMERCIO REPRESENTA
1.170,00
1
Itens de Empenho : TELA SOMBREA LEVE 50% 6.70M X 100M
AQUISICAO DE MATERIAL PARA HORTA
2013/010156
333 2351
2013 5736 CARLOS THIAGO DE CAMPOS
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO D
E TEXTOS DE UTILIDADE PUBLICA
160,00
1
2013/010157
471 2352
1.056,00
1
2013/010113
434 2344
2013 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES
Itens de Empenho : ENSURE PO NG BAUNILHA 400GR
SIMILAC 1 400GR - ABBOT
474,50
1
2013/010114
392 2345
2013 6210 DI CAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Itens de Empenho : BEBEDOURO REFRIGERADOR COLORMAQ
580,00
1
2013/010145
464 2346
Itens de Empenho : COLCHAO SOLTEIRO LIMA CONFORT D 68
1.200,00
1
2013/010146
392 2347
Itens de Empenho : FRUTEIRA DE ACO METALMIX IBIZA
120,00
1
2013/010160
578 2353
2013 6743 EDITORA ABRIL S/A
Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE ASSINATURA DE R
EVISTAS: NOVA ESCOLA 2, GESTAO ESC
OLAR 2, VEJA + DIGITAL E SUPORTE +
DIGITAL CONFORME CONTRATO EM ANEX
O No 477438/8 S
1.823,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AQUISICAO DE ASSINATURA DE REVISTA CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.2353/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
2013/010159
368
6448 EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS
2013/010158
435
5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.11/2013
2013/010151
Valor Cat.
68,39
1
5.039,47
1
779
569 JAIR JACINTO DE LIMA
ESPESAS DE DESPESAS MIUDAS PARA AQ
UISICAO DE TAMBORES PARA CUR- TI
R MADEIRAS, CONFORME COMPROVAN- TE
S A SEREM ANEXOS
180,00
1
2013/010152
368
6421 JESSICA FERNANDA VIEIRA
40,74
1
2013/010164
467 0101
2013 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTUTA DE D
ESPESAS DE VIAGENS, CONFORME CO
MPROVANTES A SEREM ANEXOS
400,00
2
2013/010153
104 2348
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO
CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDI
CIONADO.
280,00
1
2013/010154
486 2349
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE INSTA
LACAO AR CONDICIONADO E MANUTENCAO
CORRETIVA DO AR CONDICIONADO 24.0
00.
400,00
1
2013/010149
467
6742 JOSUEL PEREIRA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
30,00
1
2013/010115
520
6671 LGR CONSTRUTORA - LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS N
A OBRA DA COBERTURA DA QUADRA ESC
OLAR, CONFORME PROCESSO LICI- TATO
27.721,91
1
Folha:
51
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
52
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010115
Itens de Empenho : RIO TOMADA DE PRECO NUMERO 02/201
3 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/010150
89
217,00
1
2013/010161
465 2354
Itens de Empenho : ORTESE TIPO TALA
540,00
1
2013/010144
876
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P
ASEP REFERENTE A 1% DA ARRECADA- C
AO DO MES DE AGOSTO DE 2013, C
8.244,64
1
2013/010147
876
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO
DO
PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE
DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME COMPRO
- VANTE ANEXO
45,67
1
2013/010148
876
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO
DO P
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MU- NI
CIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANE
XO
1.269,47
1
Total do Dia :
51.060,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.09.2013
2013/010162
565 2355
512,00
1
2013/010163
435
5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.11/2013
2.441,94
1
2013/010165
368
6426 MARCIA MARIA DA COSTA
29,38
1
2013/010166
789 2356
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CONSE
30,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
53
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010166
Itens de Empenho : RTO DE PNEU DA GRADE NIVELADORA.
Valor Cat.
2013/010167
841 2357
RODAGENS.
45,00
1
2013/010168
570 2358
VEICULO PLACA CZA 3048, CONFORME P
EXO
10,00
1
Total do Dia :
3.068,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.09.2013
2013/010175
443 2364
2013 6672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
60,00
1
Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. CFO
P: 5104
AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO
2013/010171
477 2361
2013 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA.
VEICULO PLACA CMW-8820 CONFORME
870,00
1
2013/010176
734
Itens de Empenho : BLOCO 6 FUROS
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
ROVANTE ANEXO
550,00
1
2013/010181
550
Itens de Empenho : MOURAO CONCRETO
ROVANTE ANEXO
220,00
1
2013/010183
734
AQUISICAO DE CONCRETO USNADO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 005/2013 E COMPR
OVANTE ANEXO
2.160,00
1
2013/010184
734
2.160,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
19.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : CONCRETO USIUNADO
AQUISICAO DE CONCRETO USINADO. CON
ANTE ANEXO
2013/010185
833
Itens de Empenho : CAL HIDRATADO
ROVANTE ANEXO
650,00
1
2013/010186
833
Itens de Empenho : CIMENTO 50KG
AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO. C
ONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE
GAO PRESENCIAL No 005/2013 E COMPR
OVANTE ANEXO
2.250,00
1
2013/010193
200
606 BANCO DO BRASIL S.A.
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CO
NFORME COMPROVANTE ANEXO
82,92
1
2013/010194
833 2365
2013
109 COMERCIAL VEDOVATI LTDA
Itens de Empenho : PORTA ELETROLDO 500A STARFER
PORTA ELETROLDO 1000A PROSAFETY
PISTOLA PINTURA AR DIRETO MOD 90 N
YLO
PISO BORR ANTIDER PLACA 50X50CM TI
PO MOEDINHA PTO
LUVA RASPA P 20CM C/ REFORCO TOTAL
LUVA PREVILON TRICOTADA C/ BANHO D
E LATEX
CORDA TRANCADA PURA 12MM
DISCO CORTE 7¨ X 2 TELAS ICDER
DISCO CORTE 10 X 2 TELAS
DISCO DESBASTE 7¨ X 1/4
LUVA RASPA P 7CM C/ REFORCO TOTAL
CAPA CHUVA PVC FORRADA MANGAS COMP
RIDAS
2.251,39
1
2013/010188
122
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA
56,10
1
2013/010189
467
1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE PREVIO EMPENHO N
o 9923/2013, QUE SE REFERE A DE
SPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- PR
OVANTE ANEXO
37,12
1
2013/010172
443 2362
Itens de Empenho : CANO DE COBRE 1 2 3 8
275,00
1
Folha:
54
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2013/010173
465 2363
Itens de Empenho : ORTESE TIPO SAPATO ESPECIAL
2013/010182
715
6510 OSMAIR FERNANDO DE OLIVEIRA
E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O
TERMINIO DO CENTRO COMUNITARIO, C
ONFORME
PROCESSO LICITARORIO TO
MADA DE PRECO No 01/2013 E COM- PR
OVANTE ANEXO
Valor Cat.
390,00
1
CONSTRUCO
30.370,06
1
2013/010190
347
EXO
7.062,37
1
2013/010195
86 2366
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FOGOS 12X1
FOGOS 12X3
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS
588,17
1
2013/010174
170
6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME
Itens de Empenho : GAB. WISECASE 4GB C/FONTE
TECLADOPS2 BRIGHT
MOUSE USB MULTILASER MO 130
CX DE SOM 2.0 2W RMS MULTILASER
MONTOR LED 15.6 AOC E 1621SWB PLAC
K PIANO
MOTHERBOARD FMI ASROCK A55M-HVS
PROC AMD FM1 A6 3670K QUAD CORE 2.
7 GHZ4MB BOX
MEMORIA 4GB DDR3/1333 MARKIVISION
HD SATA 500GB W. DIGITAL WD5000 A
AKX 16M
GRAV. DVD SATA LG
PREGAO PRESENCIAL No 012/2013 E CO
MPROVANTE ANEXO
1.720,00
1
2013/010187
874
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E SABESP
ACORDO N.000091 PARCELA 47
4.932,90
1
2013/010191
678
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL
(07 PROFESSORES) AFASTADO, JUNTO
AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CON-
16.964,40
1
Folha:
55
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
56
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010191
Itens de Empenho : VENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA
DE PESSOAL DO ESTADO DRHU" REFE
- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013
.
2013/010192
678
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL
(1 FUNCIONARIO) AFASTADO JUNTO A
O MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA
COM PESSOAL DO ESTADO QAE" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
2013/010169
Valor Cat.
1.190,91
1
435 2359
2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : DIMENIDRATO + PIRIDOXINA GOTAS 20
ML
452,50
1
2013/010170
435 2360
Itens de Empenho : PARACETAMOL 500MG + FOSFATO CODEIN
A 30MG
295,80
1
2013/010177
435
Itens de Empenho : FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML
COMPROVANTE ANEXOS
67,00
1
2013/010178
435
Itens de Empenho : CETOPROFENO 100MG/ML INJ 5 ML IV
COMPROVANTE ANEXOS
217,00
1
2013/010179
435
Itens de Empenho : CIPROFLOXACINA 500MG
255,50
1
2013/010180
435
Itens de Empenho : RISPERIDONA 2MG CPR C1
CETOPROFENO 50MG/ML INJ
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10MG
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG
COMPROVANTE ANEXOS
583,46
1
Total do Dia :
76.712,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.09.2013
2013/010271
727
1319 ADILSON PEREIRA
195,53
1
1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA
DE VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO
DE 2013.
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/010318
335
6749 AMANDA DOS SANTOS BARROS
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS
PROGRAMA SAO PAULO SOLIDARIO INICIATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DE
SAO PAULO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOVALINA
900,00
1
2013/010317
335
6748 AMANDA REGINA LEITE
900,00
1
2013/010305
159
2296 ANDREIA BATISTA ROCHA SILVA
DE 2013.
744,86
1
2013/010324
477 2380
2013
VEICULO PLACA DMN - 2268, VEICULO
PLACA CZA 3044, CONFORME PROCESSO
DE COMPRA No 2380/2013 ANEXO
250,00
1
2013/010325
570 2383
2013
VEICULO PLACA - LAU 2045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 2383 A
NEXO
300,00
1
2013/010326
477 2384
2013
VEICULO PLACA EHE 5875,CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA No 2384/2013 ANEX
O
250,00
1
2013/010327
570 2385
2013
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2
388/2013 ANEXO
220,00
1
2013/010328
477 2387
2013
VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P
EXO
250,00
1
Folha:
57
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
20.09.2013
2013/010330
477 2386
2013
VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME R
POCESSO DE COMPRA No 2386/2013 AN
EXO
Valor Cat.
180,00
1
2013/010331
841 2388
2013
RODAGENS.
VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME R
EXO
350,00
1
2013/010320
477 2376
2013 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA
VEICULO PLACA CZA 3044, CONFORME P
EXO
173,52
1
2013/010321
85 2377
Itens de Empenho : JOGO DE JUNTAS DE RETIFICACAO
VEICULO PLACA DMN - 2267
150,00
1
2013/010322
97 2378
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N
O VEICULO DO GABINETE.
VEICULO PLACA DMN - 2267, VEICULO
62,00
1
2013/010323
442 2379
Itens de Empenho : FLEX JG. DE JUNTAS DE RETIFICACAO
JUNTA DO CABECOTE
COMANDO DE VALULA
VEDANTE
VEICULO PLACA CZ A 3044, VEICULO
446,00
1
2013/010332
471
3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA
EM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CAFENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SANDOVALINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
3.148,69
1
2013/010272
768
6664 CHARLES FERNANDES SANTANA
INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO
MES DE SETEMBRO DE 2013.
275,66
1
2013/010219
550 2372
2013 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS
Itens de Empenho : TONER SHARP AL 1000
825,00
1
Folha:
58
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE MAQUI NAS DE XEROX.CONFORME PROCESSO DE
COMPRA NUMERO 2372/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/010220
625 2373
NUMERO 2373/2013 ANEXO
495,00
1
2013/010221
86 2374
CILINDRO SHARP
REVELADOR SHARP
LAMINA SHARP
1.575,00
1
2013/010223
443 2375
CILINDRO SHARP
615,00
1
2013/010303
768
811 CICERO FRANCISCO FERREIRA
533,07
1
2013/010310
824
811 CICERO FRANCISCO FERREIRA
DE 2013.
533,07
1
2013/010306
727
908 DAMIAO DE OLIVEIRA
DE 2013.
494,84
1
2013/010311
538
555 DIRCE BIUDES NEGRI
LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A
O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C
LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME
S DE SETEMBRO DE 2013.
1.149,33
1
2013/010307
727
5618 EDVALDO JOSE CAETANO
DE 2013.
528,05
1
Folha:
59
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
20.09.2013
2013/010226
842
Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA
ANEXO
Valor Cat.
71,11
1
2013/010227
786
ANEXO
58,51
1
2013/010228
121
ANEXO
196,67
1
2013/010216
335
6717 ELIZA NEVES DOS SANTOS
900,00
1
2013/010217
335
4533 FABIANA GOMES DA SILVA
900,00
1
2013/010231
73
545 FOLHA DE VENCIMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M
ES DE SETEMBRO DE 2013 SERVIDO- R
ES MUNICIPAIS.
11.882,70
1
2013/010232
108
ES MUNICIPAIS.
19.886,31
1
2013/010233
767
ES MUNICIPAIS.
7.995,28
1
2013/010234
854
ES MUNICIPAIS.
3.000,00
1
2013/010235
172
ES MUNICIPAIS.
1.356,26
1
2013/010238
217
3.329,13
1
Folha:
60
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
20.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ES MUNICIPAIS.
2013/010239
400
ES MUNICIPAIS.
13.187,00
1
2013/010240
232
ES MUNICIPAIS.
1.293,05
1
2013/010241
311
ES MUNICIPAIS.
19.402,53
1
2013/010242
400
ES MUNICIPAIS.
5.653,52
1
2013/010243
414
ES MUNICIPAIS.
12.647,16
1
2013/010244
400
ES MUNICIPAIS.
24.454,78
1
2013/010245
400
ES MUNICIPAIS.
135.033,19
1
2013/010246
370
ES MUNICIPAIS.
7.901,09
1
2013/010247
373
ES MUNICIPAIS.
5.603,26
1
2013/010248
608
ES MUNICIPAIS.
24.658,13
1
2013/010249
608
18.769,58
1
Folha:
61
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010249
Itens de Empenho : ES MUNICIPAIS.
Valor Cat.
2013/010250
533
ES MUNICIPAIS.
76.557,74
1
2013/010251
666
ES MUNICIPAIS.
5.674,05
1
2013/010252
666
ES MUNICIPAIS.
102.774,27
1
2013/010253
666
ES MUNICIPAIS.
26.447,06
1
2013/010254
724
ES MUNICIPAIS.
7.584,63
1
2013/010255
724
ES MUNICIPAIS.
29.389,44
1
2013/010256
821
ES MUNICIPAIS.
1.153,86
1
2013/010257
400
ES MUNICIPAIS.
3.316,80
1
2013/010258
400
ES MUNICIPAIS.
2.700,43
1
2013/010260
376
Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D
O MES DE SETEMBRO DE 2013.
70,08
1
2013/010261
402
140,16
1
Folha:
62
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
20.09.2013
2013/010262
610
Valor Cat.
70,08
1
2013/010263
535
327,04
1
2013/010264
668
169,56
1
2013/010265
376
70,08
1
2013/010266
376
23,36
1
2013/010267
402
116,80
1
2013/010285
767
ES MUNICIPAIS.
3.169,50
1
2013/010286
400
ES MUNICIPAIS.
2.006,69
1
2013/010287
108
ES MUNICIPAIS.
14.793,20
1
2013/010288
127
ES MUNICIPAIS.
5.473,61
1
2013/010289
156
ES MUNICIPAIS.
5.971,80
1
2013/010290
172
11.093,28
1
Folha:
63
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010290
Itens de Empenho : ES DE SETEMBRO
ES MUNICIPAIS.
Valor Cat.
DE 2013 SERVIDO- R
2013/010291
188
ES MUNICIPAIS.
3.091,02
1
2013/010292
217
ES MUNICIPAIS.
6.659,70
1
2013/010293
232
ES MUNICIPAIS.
1.466,75
1
2013/010294
311
ES MUNICIPAIS.
6.919,57
1
2013/010295
533
ES MUNICIPAIS.
29.407,28
1
2013/010296
724
ES MUNICIPAIS.
61.705,79
1
2013/010297
767
ES MUNICIPAIS.
5.726,06
1
2013/010298
821
ES MUNICIPAIS.
20.486,21
1
2013/010299
854
ES MUNICIPAIS.
3.605,29
1
2013/010300
854
ES MUNICIPAIS.
2.111,20
1
2013/010207
227
6635 FONSECA E BESSA ADVOCACIA E CONSULTORI
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS D
450,00
1
Folha:
64
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010207
Itens de Empenho : IARIOS OFICIAIS
ETEMBRO DE 2013
Valor Cat.
PRESTADOS
EM
S
2013/010208
227
5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES OFICIAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
115,00
1
2013/010335
103
5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PU- B
LICA E PUBLICACOES DOS DIARIOS OFI
CIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
115,00
1
2013/010334
715
6691 IGOR RASTEIRO OLIVEIRA SANTOS
EM TOPOGRAFIA-PLANTA E MEMORIAL D
ESCRITIVO DO LAVAJATO, CONFORME CO
MPROVANTE ANEXO
2.885,00
1
2013/010205
874
460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM
O INSS COMPETENCIA 09/2013, CON- F
ORME COMPROVANTE ANEXO
30.252,09
1
2013/010206
874
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM
O INSS COMPETENCIA 09/2013, CON- F
ORME COMPROVANTE ANEXO
7.563,01
1
2013/010218
335
6746 IVANI OLIVIO DE LIMA
900,00
1
2013/010214
335
6745 JENNIFER DOS ANJOS NASCIMENTO
900,00
1
2013/010301
725
1059 JOSE APARECIDO MENEZES
626,40
1
2013/010308
727
1059 JOSE APARECIDO MENEZES
626,40
1
Folha:
65
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010308
Itens de Empenho : DE 2013.
Valor Cat.
2013/010315
173
598 JOSE DE ANCHIETA PAIVA
A 14/0/2005, CONFORME RECIBO ANEXO
1.796,34
1
2013/010302
725
3190 JOSE LUIZ DA SILVA
442,57
1
2013/010309
727
3190 JOSE LUIZ DA SILVA
DE 2013.
442,57
1
2013/010313
771
759 JOSE VIANA DE SOUZA
1.634,96
1
2013/010236
77
2533 JOSIMAR LAUREANO ANTUNES
Itens de Empenho : SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013
6.000,00
1
2013/010283
671
660 LEONICE APARECIDA PEREIRA
1.372,23
1
2013/010229
368
2976 LUCIETE BALBINO DE FARIAS
30,07
1
2013/010280
538
5812 LUCIETE MOURA DE OLIVEIRA FONSECA
1.028,53
1
2013/010268
404
5414 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS
455,36
1
Folha:
66
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010268
Itens de Empenho : 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA
DE 2013.
Valor Cat.
2013/010273
401
5414 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS
455,36
1
2013/010284
728
5003 MARCELO MESSIAS DOS SANTOS
879,97
1
2013/010304
111
1631 MARCIA BERCOCANO ALVES LIMA
DE 2013.
874,99
1
13.500,00
1
2013/010237
77
Itens de Empenho : SUBSIDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO
DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2013/010277
534
5750 MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS
309,73
1
2013/010259
400
3170 MARIZEI CRISTINA SANFELICE
Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA
TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL
NO MES DE SETEMBRO DE 2013.
185,01
1
2013/010202
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
507,17
1
2013/010204
876
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PA
SEP, DESCONTADO DA QUOTA PAR- TE
DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO
1,00
1
2013/010316
335
6747 PATRICIA DE SOUZA
900,00
1
Folha:
67
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010316
Itens de Empenho : SAO PAULO EM PARCERIA COM PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOVALINA
Valor Cat.
2013/010269
404
6595 PAULO SERGIO ARAUJO
DE 2013.
385,02
1
2013/010274
401
6595 PAULO SERGIO ARAUJO
385,02
1
2013/010336
436
6732 PRUDENTAL COM. DE PRODUTOS ORTOD. E OD
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SETOR DE SAUDE,
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO C
ARTA CONVITE No 17/2013 E COM- P
ROVANTE ANEXO
2.098,13
1
2013/010270
404
6211 REGINALDO LUIZ DA SILVA
DE 2013.
412,83
1
2013/010275
401
6211 REGINALDO LUIZ DA SILVA
412,83
1
2013/010312
728
920 REINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
792,09
1
2013/010281
538
6675 ROSELI CORREIA DA SILVA
545,15
1
2013/010276
401
1064 RUBENS CEZARIO DE SOUZA
401,55
1
Folha:
68
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
20.09.2013
2013/010201
486 2368
2013 6744 SERV. NAC. DE APREND. DO TRANSP. SENAT
Itens de Empenho : DESPESAS COM CURSO TRANSPORTE DE E
MERGENCIA.
P
E
COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
600,00
1
2013/010278
112
558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS
2.639,80
1
2013/010230
368
4159 TANIA MARIA OLIVEIRA LIMA
63,20
1
2013/010333
104
404 UNIPONTAL - UNIAO DOS MUN. PONTAL PMA
Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DA UNIP
ONTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO
DE 2013, CONFORME COM- PROVANTE AN
EXO
678,00
1
2013/010279
405
737 VALMIR NEVES DA SILVA
1.111,48
1
2013/010282
538
3063 VANDERLAN DE SOUZA
1.028,53
1
2013/010196
347
6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES
LEITE LONGA VIDA NINHO LT
ACHOC PO NESCAU 400GR
MUCILON ARROZ LATA 400GR
LEITE PO ITAMBE INSTANTANEO 400GR
MILHO PIPOCA PROPAL IMPORTADA
SALSICHA SADIA KG
MUSSARELA FATIADA PRECO POR KG
APRESUNTADO SADIA KG
GELAT PO-OETKER SABORES
CREME DE LEITE ITAMBE 300GR
LEITE COND-ITAMBE LATA
GOIABADA PREDILETA 500GR
LEITE SOJA ADES 1LT
1.396,97
1
Folha:
69
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
GRAO DE BICO PIPOM 500GR
PREGAO PRESENCIAL No 003/2013
Valor Cat.
2013/010197
622
Itens de Empenho : SABAO ELIM ANTI-SEPTICO
SACO ALVEJADO EXTRA IPE BRANCO
CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART
A CONVITE No 008/2013 E COMPROVA
NTE ANEXO
105,60
1
2013/010198
709
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES INT 1LT
ACHOC PO-NESCAU 400GR
APRESUNTADO SADIA KG
ROVANTE ANEXO
84,97
1
2013/010199
779 2367
2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME
Itens de Empenho : INSET-STRAIK FORMICIDA GRANULADO 5
0G
AQUISICAO DE INSETICIDAS CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
27,00
1
2013/010200
86
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES INT 1LT
SUCO DE UVA-AURORA TINTO
SUCO NESTLE SOLLYS SABORES 1LTS
MILHO PIPOCA-PROPAL IMPORTADA 500G
R
ROVANTE ANEXO
132,88
1
2013/010203
443
Itens de Empenho : LEITE SOJA ADES 1LT
ROVANTE ANEXO
102,30
1
2013/010209
357
COMPROVANTE ANEXOS
208,96
1
2013/010210
347
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013
11.856,70
1
2013/010211
438
Itens de Empenho : SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
399,30
1
Folha:
70
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010211
Itens de Empenho : A CONVITE No 008/2013 E COMPROVA
NTE ANEXO
2013/010212
358
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT
CONFORME PROCESSO LICITATORIO P
C
OMPROVANTE ANEXOS
2013/010213
325
6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA
ISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME
ROCESSO LICITATORIO PREGAO PREENCIAL No 024/2013 E COMPROVANTE
NEXO
Valor Cat.
78,48
1
MEDEIROS ME
D
P
S
A
2.599,80
1
2013/010215
325
Itens de Empenho : DETERGENTE CONCENTRADO ELIM LTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
A CONVITE No 008/2013 E COMPROVA
NTE ANEXO
30,85
1
2013/010222
86 2369
Itens de Empenho : REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML
REFRIGERANTE COCA/FANTA 350ML
REFRIGERANTE ANTARTICA 350ML
SUCO DEL VALLE 1LT
AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML
AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML
AGUA MIN. CRISTAL 5LT
AQUISICAO DE REFRIGERANTES, AGUA E
OUTROS CONFORME PROCESSO DE C
OMPRA N.2369/2013 E COMPROVANTE A
NEXOS
228,48
1
34,52
1
271,60
1
98,90
1
2013/010224
550 2370
2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : PIRULITO PSICODELICO 600GR
PIRULITO 7 BELO FRAMBOESA 700GR
AQUISICAO DE SORVETES,DOCES,BALA
DEMAIS SIMILARES CONFORME PROESSO DE COMPRA N.2370/2013 E
OMPROVANTE ANEXOS
MEDEIROS ME
E
C
C
2013/010225
358 2371
Itens de Empenho : LEITE NAN 1 PRO 1 400GR
2013/010319
100
Itens de Empenho : DESPESAS COM INTERNET, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
Folha:
71
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
72
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
878.455,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.09.2013
2013/010372
368
6734 ANA PAULA MARTINELLI
78,71
1
2013/010366
436
787 ANGELICA VILLANOVA
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
99,75
1
2013/010356
570 2406
2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME
VEICULO PLACA CMW 9894, CONFORME R
EXO
890,00
1
2013/010357
570 2407
VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME R
EXO
120,00
1
2013/010358
570 2408
VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P
EXO
160,00
1
2013/010359
570 2409
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P
EXO
180,00
1
2013/010360
477 2410
VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P
EXO
540,00
1
2013/010337
251 2389
2013 4184 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA R. FEI
Itens de Empenho : DINAMICA PARA IDOSOS 125 JOGOS
OFICINA DE DINAMICA DE GRUPO VOL.
1
2
3
CONFORME RPOCESSO DE COMPRA No 23
89/2013 ANEXO
280,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/010361
734
6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PO PEDRA
COMPROVANTE ANEXOS
1.080,00
1
2013/010365
734
Itens de Empenho : AQUISICAO DE AREIA GROSSA
COMPROVANTE ANEXOS
1.410,00
1
2013/010375
734
Itens de Empenho : PEDRISCO .
ROVANTE ANEXO
1.200,00
1
2013/010379
734
Itens de Empenho : PEDRA BRITA
ROVANTE ANEXO
1.489,50
1
2013/010381
863
Itens de Empenho : AREIA FINA
ROVANTE ANEXO
1.200,00
1
2013/010367
869
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL
ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX
O
20,37
1
2013/010368
711
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL
ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX
O
107,53
1
2013/010378
578 2415
2013 6628 ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTD
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RECUP
ERACAO DE MOTOR ELETRICO MONOFASIC
O 220V.
900,00
1
2013/010380
797 2416
2013 6628 ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTD
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RECUP
ERACAO DE MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V.
700,00
1
2013/010341
477 2394
111,00
1
2013
6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME
Folha:
73
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
23.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EXO
2013/010342
477 2395
2013 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME
VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME R
EXO
117,00
1
2013/010344
477 2396
VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME R
EXO
125,00
1
2013/010345
570 2397
VEICULO PLACA CZA 3043, CONFORME R
EXO
120,00
1
2013/010346
570 2398
VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME R
EXO
140,00
1
2013/010347
477 2399
EXO
135,00
1
2013/010348
570 2400
VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME R
EXO
120,00
1
2013/010350
841 2401
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME R
EXO
190,00
1
2013/010351
841 2402
140,00
1
2013
6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME
Folha:
74
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
23.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME R
EXO
2013/010352
477 2403
VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME R
EXO
140,00
1
2013/010353
570 2404
VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME R
EXO
120,00
1
2013/010355
841 2405
RODAGENS.
PATROL MOTO NIVELADORA, CONFORME R
EXO
130,00
1
2013/010354
441 2412
2013 6346 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Itens de Empenho : SERINGA PARA INSULINA BD ULTRA-FIN
E II C/AGULHA 8MM/0,3MM
12/2013 ANEXO
1.850,00
1
2013/010338
570 2390
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME R
EXO
250,00
1
2013/010339
549 2391
Itens de Empenho : LUVA
TUBO/BARRA
GARFO
PONTEIRA DESLIZANTE
MANCAL
CRUZETA
RETENTOR
TERMINAL
PARAFUSO
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME R
EXO
1.584,00
1
2013/010376
224 2413
299,00
1
2013
4962 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. DE TONER
Folha:
75
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
23.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : TONER PR CE322
TONER PR 311C - AZUL
TONER PR 312Y - AMARELO
TONER PR 313M - MAGENTA
TONER PT CE310BK - NOVO
CARTUCHO DE TINTA PR CC653 - 901 P
RETO
AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO DE
TINTA P/ IMPRESSORA CONFORME
PR
E
COMPROVANTE ANEXOS
2013/010370
434
EXO
219,81
1
2013/010371
443
EXO
181,40
1
2013/010362
778
6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA
Itens de Empenho : FILTRO AR (UT07254)
FILTRO LUBRIFICANTE ACD10/D20
PARA VEICULO TRATOR FORD 4610
NFORME PROCESSO LICITATORIO
EGAO PRESENCIAL N.02/2013 E
MPROVANTE ANEXOS
111,00
1
- ME
CO
PR
CO
2013/010363
833
Itens de Empenho : FARDO ESTOPA BRANCA 25KG
COMPROVANTE ANEXOS
75,00
1
2013/010364
831
Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68 (AW68 TOTAL)
PARA VEICULO PATROL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
234,00
1
2013/010369
141
5724 SANTIAGO & VILLELA SOCIEDADE DE ADVOGA
Itens de Empenho : DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA C
ONFORME
PROCESSO LICITATORIO CA
RTA CONVITE No 02/2013 ANEXO
5.000,00
1
2013/010374
726
6750 SEBASTIAO JACINTO DE LIMA
931,94
1
2013/010349
441 2411
3.000,00
1
2013
6148 SODROGAS DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.
Folha:
76
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
77
Data
Empenho
23.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : FITA ACCU-CHECK ACTIVE CX 200 UNID
11/2013 ANEXO
2013/010343
779 2393
2013
146 SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA
Itens de Empenho : DICROMATO DE SODIO
SULFATO DE COBRE PO Cu 25% CLA
ACIDO BORICO B 17%
93/2013 ANEXO
2013/010340
104 2392
2013 5695 VALDECI FERREIRA DA SILVA RESTAURANTE
FORNECIMENTO DE REFEICAO
2013/010377
435 2414
Itens de Empenho : PARACETAMOL 500MG + FOSFATO CODEIN
A 30MG
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2414/2013
2013/010373
441
5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE No 007/2013 E C
OMPROVANTE ANEXO
289,00
1
1.035,00
1
52,20
1
2.856,34
1
Total do Dia :
30.012,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.09.2013
2013/010391
200
606 BANCO DO BRASIL S.A.
22,20
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
2013/010386
685
6683 CLEUZA ALVES DOS SANTOS
62,00
1
2013/010394
368
6752 DEBORA DE LIMA SOUZA
30,35
1
2013/010383
443 2418
2013 4184 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA R. FEI
Itens de Empenho : LIVRO DEF. DICIONARIO ESPECIALIDAD
ES FARMACEUTICAS
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME
RO 2418/2013 ANEXO
125,00
1
2013/010396
364
ANEXO
53,79
1
2013/010390
563 0102
800,00
2
2013
5405 ELINALDO APARECIDO VELOSO
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
24.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE
DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO CONFORME COMPROVANTES A SEREM
ANEXADOS
gem
2013/010385
223
6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/10PCT
PAPEL SULFITE OF2 CHAMEX C/10PCT
ROVANTE ANEXO
1.640,10
1
2013/010395
743
5968 FRANCA ENGENHARIA - LTDA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
CARTA
CONVITE N.
6.600,00
1
2013/010389
563 0103
2013 1465 IRACELIA ALVES FERREIRA
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE
DESPESAS EM VIAGEM PARA MIRANTE
DO PARANAPANEMA-SP PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE ORIENTACAO TECNICA CONF. COMPROV. A SEREM ANEXADOS
50,00
2
2013/010392
563
1465 IRACELIA ALVES FERREIRA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
18,30
1
2013/010393
104
6703 LUIZ ANTONIO SUNIGA DOS SANTOS
Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE A SERVICOS
PRESTADOS EM ARTES, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL DO
MUNICIPIO, SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGENS DE EVENTOS E
PROJETOS MUSICAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2.500,00
1
2013/010399
89 0104
2013
ROVANTE A SER ANEXO
gens.
2.500,00
2
2013/010397
368
6753 MARIA APARECIDA FERREIRA
110,00
1
2013/010398
368
6735 MARINA DA CONCEICAO
70,51
1
Folha:
78
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
79
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010398
Itens de Empenho : A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA
Valor Cat.
2013/010384
250
6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO FRANCES, PAO DE
COCO E PAO DE CACHORRO QUENTE,
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXOS
571,15
1
2013/010387
282
Itens de Empenho : PAO FRANCES
PAO DE COCO
PAO DE CACHORRO QUENTE
COMPROVANTE ANEXOS
178,10
1
2013/010388
320
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO FRANCES, PAO DE
COCO E PAO DE CACHORRO QUENTE,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXOS
160,00
1
2013/010382
841 2417
2013 6751 VILMA CORREIA BEZERRA ME
RODAGENS.
PA CARREGADEIRA HYUNDAI CONFORME
COMPROVANTE ANEXOS
210,00
1
Total do Dia :
15.701,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.09.2013
2013/010440
683
4184 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA R. FEI
37.841,60
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.
2013/010441
625
4184 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA R. FEI
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.
2013/010416
435
Itens de Empenho : OMEPRAZOL 40MG
OLEO MINERAL 100ML
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO P
RESENCIAL N.07/2013 E COMPROVAN- T
E ANEXO
2013/010418
435
1.229,70
1
689,16
1
1.466,30
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
25.09.2013
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : SINVASTON 40MG
OMEPRAZOL 20MG
SINVASTON 20MG
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
2013/010421
465
Itens de Empenho : FRALDA DESC. GERIATRICA G
FRALDA DESC. GERIATRICA G
COMPROVANTE ANEXO
348,80
1
2013/010400
383
AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2
013 ANEXO.
54.912,43
1
2013/010401
422
013 ANEXO.
30.013,97
1
2013/010402
422
3 ANEXO.
1.163,54
1
2013/010404
422
013 ANEXO.
1.109,48
1
2013/010405
425
013 ANEXO.
2.437,27
1
2013/010407
541
013 ANEXO.
5.031,67
1
2013/010408
616
3 ANEXO.
8.352,77
1
Folha:
80
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
25.09.2013
2013/010409
674
013 ANEXO.
Valor Cat.
27.252,88
1
2013/010410
383
013 ANEXO.
1.150,20
1
2013/010419
541
013 ANEXO.
19.913,63
1
2013/010403
570 2419
2013
861 LIDER DOS RADIADORES LTDA
320,00
1
2013/010406
549 2420
2013
861 LIDER DOS RADIADORES LTDA
Itens de Empenho : COLMEIA VOLKS 11/13/14130
1.150,00
1
2013/010425
533
4325 LUCIANA PEREIRA NEVES
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A V
ENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 20
13, CONFORME COMPROANTE ANEXO
422,62
1
2013/010422
104
6021 MAJETHA MARKETING PUBLICIDADES E ASSES
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE
No 011/2013 E COMPROVANTE ANEXO
2.580,00
1
2013/010412
125
AUTENTICACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO
10,00
1
2013/010413
125
94 AUTENTICACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO
235,00
1
2013/010433
876
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PA
SEP, DESCONTADO DA QUOTA PAR- TE
DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR
OLEO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO
76,57
1
Folha:
81
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/010417
80
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLIMA
COMUM.CONFORME PROCESSO LICITATOORIO PREGAO PRESENCIAL No001/2013
E COMPROVANTE ANEXO
1.547,32
1
2013/010420
80
2 POSTO COMBOIO-SERVICOS
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ETANOL
MUM.CONFORME PROCESSO LICITATOO PREGAO PRESENCIAL No 001/2013
COMPROVANTE ANEXO
LTDA.
CO
RI
E
393,82
1
2013/010423
433
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DIESEL B
COMUM.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 001/2013
E COMPROVANTE ANEXO
2.823,63
1
2013/010424
433
2 POSTO COMBOIO-SERVICOS
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ETANOL
MUM.CONFORME PROCESSO LICITATOO PREGAO PRESENCIAL No 001/2013
COMPROVANTE ANEXO
LTDA.
CO
RI
E
2.359,70
1
2013/010426
433
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA
E COMPROVANTE ANEXO
6.351,01
1
2013/010427
884
E COMPROVANTE ANEXO
970,48
1
2013/010428
545
E COMPROVANTE ANEXO
2.317,46
1
2013/010429
545
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,TANOL COM
UM.CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO
PREGAO PRESENCIAL No 001/2013 E C
OMPROVANTE ANEXO
1.031,06
1
2013/010430
545
E COMPROVANTE ANEXO
10.892,81
1
2013/010431
588
COMUM.CONFORME PROCESSO LICITATO-
3.774,55
1
Folha:
82
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010431
Itens de Empenho : RIO PREGAO PRESENCIAL No 001/2013
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/010432
680
E COMPROVANTE ANEXO
1.812,45
1
2013/010434
680
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL
COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.01/2013
E COMPROVANTE ANEXO
865,67
1
2013/010436
680
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL
B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL
N.
5.173,08
1
2013/010437
730
B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL N.
687,64
1
2013/010438
773
PRESENCIAL
N.
3.505,30
1
2013/010439
827
PRESENCIAL
N.
16.795,58
1
2013/010411
732
Itens de Empenho : FILTROS COMBUSTIVEL VW/FORD/CARGO
AQUISICAO DE FILTROS PARA O VEI CULO PLACA BVZ- 7694.CONFORME
PR
OCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENC
O
32,00
1
2013/010414
439
Itens de Empenho : OLEO MOTOR SINTETICO 5W30
FILTRO LUBRIFICANTE LV03243
PARA VEICULO PLACA DJL-0105 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
503,00
1
2013/010415
829
Itens de Empenho : OLEO TRANSMISSAO EP90 GL5 20LT
310,00
1
Folha:
83
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
84
Data
Empenho
2013/010435
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PARA VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
550
6755 VADIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME
Itens de Empenho : METRONOMO AFINADOR
Valor Cat.
580,00
1
Total do Dia :
260.434,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.09.2013
2013/010447
435
958,00
1
Itens de Empenho : ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO
IPRATROPIO SOL 20ML (ATROVENT)
IBUPROFENO 50MG/ML GTAS 30ML
PARACETAMOL 500MG COMP.
SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO
ROVANTE ANEXO
2013/010448
435
Itens de Empenho : FENOTEROL 0,5% GTS 20ML (BEROTEC)
HIOSCINA SIMPLES GTS (BUSCOPAN)
DIMETICONA 75MG/ML GTS (LUFTAL)
DORFLEX COMPRIMIDO
DRAMIN B6 GTS 20ML
IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML
ROVANTE ANEXO
1.375,66
1
2013/010456
368
4313 CRISTINA APARECIDA ALVES
109,95
1
2013/010442
863 2422
2013 6754 DJ LAMINACAO DE PNEUS LTDA
Itens de Empenho : GRANULADO DE BORRACHA G2
408,00
1
2013/010458
421
470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI
Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA
C.L.T.
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2
013 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO
396,82
1
2013/010459
421
C.L.T.
180,90
1
2013/010461
673
Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUN-
1.599,11
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010461
Itens de Empenho : CIONARIOS REGIDOS PELA
C.L.T.
Valor Cat.
2013/010462
421
C.L.T.
265,34
1
2013/010444
368
5284 FLORIANO RODRIGUES DE SOUZA
102,17
1
2013/010453
486 2426
REFRIGERANTE
COMPROVANTE ANEXO
1.131,00
1
2013/010457
104 2427
REFRIGERANTE
FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2427/2013
E COMPROVANTE ANEXO
2.008,50
1
2013/010455
368
3693 LINDALVA CANDIDO
67,58
1
2013/010451
549 2425
2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA
Itens de Empenho : 3A MOLA DIANT. MB 709/710
4A MOLA DIANT. MB 710
PINO CENTRO 10X06 CB
1A MOLA TRAS MB 710
PARAFUSO 1/2X4 1/2 ACO
PORCA 1/2 SX NF
VEICULO PLACA DJM-1270 CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
1.082,00
1
2013/010460
271 2428
2013 6758 MICHEL ALAN PAIM
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA
DE ATENCAO AO IDOSO COM OFICINA D
E PINTURA EM AZULEJO.
E COMPROVANTE ANEXO
500,00
1
2013/010449
104 2423
2013 1770 POUSADA SANDOVALINA RESTAURANTE -ME
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA
EQUIPE TECNICA DO INSTITUTO DE TE
RRAS DO ESTADO DE SAO PAULO (ITESP
920,00
1
Folha:
85
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
86
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010449
Itens de Empenho : ) CONFORME CONVENIO
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
P
E
2013/010452
181 105
2013 5603 ROBERTO NUNES DOS SANTOS
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DES
PESAS EM VIAGEM A PRESIDENTE PRUDE
NTE PARA PARTICIPACAO EM CAPACITAC
AO AUDESP/CETIL DOS FUNCIONARIOS:
ROBERTO NUNES DOS SANTOS / LILIAN
DOS ANJOS MENDONCA / LUIZ SANTANA
DA SILVA CONF. COMPROVANTES A SERE
M ANEXADOS.
2013/010454
368
6527 ROSEANE ALDREA FONSECA FARIAS
2013/010450
570 2424
2013 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME
E COMPROVANTE ANEXO
2013/010463
456
Itens de Empenho : ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
LEVONORGESTREL+ETINILESTRAD
ROVANTE ANEXO
2013/010446
100
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET
2013/010443
625 2421
2013 6756 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.
Itens de Empenho : BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL
COM 302 VOLUMES.
150,00
1
72,46
1
1.154,00
1
400,00
1
64,64
1
3.896,00
1
Total do Dia :
16.842,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.09.2013
2013/010484
608
3395 ADELUCIA ALVES DE OLIVEIRA
110,00
1
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S
ERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINA- R
IOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, C
ONFORME RECIBO ANEXO
2013/010467
358 2432
2013 6757 ARMARINHOS FERNANDO LTDA
Itens de Empenho : BONECA MILK TCHUCHUCA NEGRA RF 064
BONECA MILK TCHUCHUCA RF 0063
BOLA FUTEBOL COURO SINTETICO RF PV
7.420,50
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010467
Itens de Empenho : SH COR 5309
2013/010506
676
4129 CLEUZIA RAMON GONZAGA
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA CL
EUZIA RAMON GONZAGA, PERIODO AQUI
SITIVO
DE 01/02/2013 A 30/09/2
013, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO
2013/010509
Valor Cat.
891,73
1
486
5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PR
ESTADOS EM PLANTOESDE GINECO- LOG
IA E OBSTETRICA, CONFORME PROC
ESSO LICITATORIO PREGAO PRE- SENCI
AL No 006/2010 E COMPROVAN- TE ANE
XO
5.330,00
1
2013/010510
486
5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA.
NA REALIZACAO DE EXAMES DE UL- T
RASSOM, CONFORME PROCESSO LICI- TA
TORIO PREGAO PRESENCIAL NUME- RO
3.290,13
1
2013/010469
709
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500UN
COPOS DESCARTAVEL 50ML CX C/5000
ROVANTE ANEXO
122,00
1
2013/010471
443
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500UN
SACO LIXO 60LTS PCT C/5KILOS
ROVANTE ANEXO
209,00
1
2013/010501
347
Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE 3KG DAJUDA
MILHO VERDE LT C/3KG GOIAS VERDE
ATUM RALADO EM OLEO 120G BEIRA M
SHOYU MOLHO DE SOJA 900ML ASTECA
MAIONESE BALDE 3KG DAJUDA
AZEITE EXTR VIRG 500ML LISBOA
OLEO SOJA 900ML CX C/20UN COCAMAR
ROVANTE ANEXO
751,32
1
2013/010504
833
Itens de Empenho : COPO DESCART. 180ML C/2500UND
SACO LIXO 100LTS PCT C/5KILOS
SACO LIXO 40L PCT C/5KILO RG GALO
567,00
1
Folha:
87
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010504
Valor Cat.
2013/010511
550
Itens de Empenho : PAPEL ALUMINIO 45CM CX C/25 UND
MARMITEX FECH. MAQ. No 8 C/400
COPO DESCASRT 180ML C/2500 UN
PRATO PLASTICO PR 26 CX C/500
BOBINA PICOTADA GOOL ROOL
ROVANTE ANEXO
411,96
1
2013/010512
565 2433
2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA
VEICULO PLACA DMN-2263.CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA NUMERO 2433/ 2013
ANEXO
370,00
1
2013/010513
471 2434
VEICULO PLACA DMN - 2268.CONFORME
PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2434/ 20
13 ANEXO
380,00
1
2013/010514
471 2435
VEICULO PLACA CDV 5831.CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA NUMERO 2435/ 201
3 ANEXO
120,00
1
2013/010515
839 2436
RODAGENS.
VEICULO PLACA CQK 8754.CONFORME PR
ANEXO
80,00
1
2013/010519
471 2440
VEICULO PLACA EHE 5871.CONFORME PR
ANEXO
1.115,00
1
2013/010520
471 2441
ANEXO
430,00
1
2013/010521
471 2442
80,00
1
Folha:
88
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010521
Itens de Empenho : EM VEICULOS DA SAUDE.
VEICULO PLACA DMN 2270.CONFORME PR
ANEXO
Valor Cat.
2013/010522
471 2443
VEICULO PLACA DMN 2270.CONFORME PR
ANEXO
480,00
1
2013/010523
839 2444
RODAGENS.
VEICULO PLACA CQK 8754.CONFORME PR
ANEXO
1.060,00
1
2013/010524
471 2445
VEICULO PLACA CZA 3044.CONFORME PR
ANEXO
440,00
1
2013/010493
344
4377 LUIZA PAES ANDRADE RODRIGUES
270,00
1
2013/010464
570 2429
2013 6185 M. RIBEIRO LAVA JATO - ME
VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME P
EXO
200,00
1
2013/010483
533
2250 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERREIRA
110,00
1
2013/010507
676
5460 MARLI BEZERRA DOS SANTOS AURELIANO
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DOS SANTOS A
URELIANO, PERIODO AQUISITIVO DE 0
1/02/2013 A 30/09/2013, CONFOR- M
E COMPROVANTE ANEXO
903,00
1
2013/010516
570 2437
ANEXO
40,00
1
Folha:
89
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/010517
477 2438
ANEXO
30,00
1
2013/010518
477 2439
ANEXO
40,00
1
2013/010502
344
6759 MICHELLE BORGES NASCIMENTO XAVIER
90,00
1
2013/010495
467 0106
2013 1317 NILSON PEREIRA
ROVANTES A SEREM ANEXO
150,00
2
2013/010468
125
4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL
ECONHECIMENTOS DE FIRMAS SEM VAOR ECONOMICO, CONFORME COMPROANTE ANEXO
17,00
1
2013/010478
863
Itens de Empenho : AQUISCAO DEPAO FRANCES.CONFORME P
NEXO
65,55
1
2013/010479
709
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA O SE
TOR DO CENTRO CULTURAL.CONFORME PR
OCESSO LICITATORIO PREGAO PRE - SE
EXO
125,08
1
2013/010480
279
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA O SE
TOR DO CONSELHO TUTELAR.CONFOR- ME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRES
ENCIAL No 003/2013 E COMPRO - VANT
E ANEXO
37,70
1
2013/010485
779
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAES PARA O SETOR DA
CASA DA AGRICULTURA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN CIAL No 003/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
133,23
1
DAS PES. NAT.
R
L
V
Folha:
90
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.09.2013
30.09.2013
Data
Ano
Credor
27.09.2013
2013/010487
86
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO PARA O SETOR DO P
ACO MUNICIPAL.CONFORME PROCESSO L
ICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 00
Valor Cat.
202,02
1
2013/010488
833
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO PARA O SETOR DA G
ARAGEM MUNICIPAL.CONFORME PRO - CE
SSO LICITATORIO PREGAO PRESEN - CI
AL No 003/2013 E COMPROVANTE ANEXO
532,57
1
2013/010489
443
UNIDADE BASICA DE SAUDE.CONFORME P
ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE - S
NEXO
420,14
1
2013/010491
347
CRECHE MUNICIPAL.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N
o 003/2013 E COMPROVANTE ANEXO
727,10
1
2013/010492
347
EDUCACAO/COZINHA PILOTO E DEMAIS S
ETORES DA EDUCACAO.CONFORME PRO- C
ESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN - C
O
10.264,81
1
2013/010508
876
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA REC
URSOS HIDRICOS, CONFORME COM- PRO
VANTE ANEXO
1.174,28
1
2013/010505
378
6066 PAULA ALVES NASCIMENTO
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA PA
ULA ALVES NASCIMENTO, PERIODO AQUI
SITIVO
DE
27/10/2010 A 27/09/
2013, CONFORME COMPROVAN- TE ANEX
O
1.647,85
1
2013/010486
400
3346 RENATA LOPES DA SILVA
430,00
1
2013/010465
550 2430
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA
RDO C/6 UN
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME-
86,70
1
Folha:
91
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010465
Itens de Empenho : RO 2430/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/010466
251 2431
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AGUA MINERAL VITTALEV FDO C/12 510
ML
REFRIGERANTE COCA COLA EMB. C/2 LT
S.
REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA
RDO C/6 UN
SUCO DEL VALLE 1LT
REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2LTS
604,43
1
2013/010470
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N.03/2013
E
COMPROVANTE ANEXO
278,50
1
2013/010472
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO
LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
419,49
1
2013/010473
833
511,83
1
2013/010474
250
1.660,83
1
2013/010475
347
274,88
1
2013/010476
779
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG
CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO.
ROVANTE ANEXO
41,78
1
2013/010477
594
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
ROVANTE ANEXO
700,00
1
Folha:
92
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/010490
513
EXO
1.625,50
1
2013/010494
513
EXO
1.315,78
1
2013/010496
513
EXO
1.497,74
1
2013/010497
513
EXO
2.816,48
1
2013/010498
513
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013
E COMPROVANTE ANEXO
435,16
1
2013/010499
325
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA D
ISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME P
ENCIAL No 09/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
4.266,10
1
2013/010500
325
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA D
ISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME P
ENCIAL No 09/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
1.033,20
1
2013/010481
671
2086 ROSANGELA ROCHA ARAUJO
CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI
7/01/2006 A 23/12/2010, CONFORME R
ECIBO ANEXO
1.467,64
1
2013/010482
671
2086 ROSANGELA ROCHA ARAUJO
1.467,64
1
Folha:
93
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
94
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010482
Itens de Empenho : CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI
1/02/2001 A 16/01/2006, CONFORME R
ECIBO ANEXO
2013/010503
435
Itens de Empenho : TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO OFT 5ML
CLORANFENICOL+LIDOC. 10ML
MAXIDEX SUSP. OFTALMICA 5ML
FLUNARIZINA 10MG (VERTIGIUM)
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
689,70
1
Total do Dia :
62.462,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.09.2013
2013/010545
91
4973 ARAUJO E SILVA A. E. ADM. MUN/S/S LTD
3.480,00
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI- C
OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
A
SSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL
C
2013/010543
251 2451
2013 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
Itens de Empenho : ARAME GALVANIZADO 14B.M 2,10MM
VERNIZ SPRAY 350ML
AZULEJO 20 X20 CM
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO.CONFOME PROCESSO DE COMPRA
NUMERO 2451/2013 ANEXO
81,80
1
2013/010530
251 2448
2013 6761 COMBEL DE PIRAPOZINHO MAT. P/ CONSTRUC
Itens de Empenho : CECRISA - REV. 15X15 WHITE BASIC L
UX "A" TN2103TM5
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS - T
RUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM - P
RA NUMERO 2448/2013 ANEXO
41,25
1
2013/010529
779 2447
2013 6031 CRIALT - COMERCIO E REP. DE INSUMOS AG
Itens de Empenho : ROUNDUP TRANSORB R - 20LT
AQUISICAO DE INSUMOS, ADUBOS.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 24
47/2013 ANEXO
420,00
1
2013/010548
358
5609 DAYRELL & ARO LTDA-ME
Itens de Empenho : URNA MORTUARIA
URNA MORTUARIA PARA O CORPO DO
SR. VALDIR RODRIGUES DE SOUZA,
FALECIDO EM 13/09/2013 CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
1.380,00
1
2013/010537
251 2449
2013 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : PAPEL CARTOLINA
FITA CREPE 18 X 50
JOGOS DIVERSOS DAMA
JOGO DOMINO
JOGO DE BARALHO
75,90
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.09.2013
30.09.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R
O 2449/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/010551
437
Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CX 10 PCT
COMPROVANTE ANEXO
245,00
1
2013/010553
223
Itens de Empenho : LIMPA TELA SPRAY C/60ML
PEN DRIVE 4 GB MULT LASER
CANETA FABER CASTELL AZUL CX C/50
CANETA FABER CASTELL PRETO 50UN
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/10 PCT
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013
E COMPROVANTE ANEXO
1.038,00
1
2013/010527
578
5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME
DIRECAO E REGENCIA DA BANDA
MUNICIPAL DE SANDOVALINA CONFORME PR
EGAO PRESENCIAL N.09/2012, RE- FER
ENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013
3.990,00
1
2013/010526
228 0107
2013
941 LUIZ SANTANA DA SILVA
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DE
SPESAS COM CURSO DE CAPACITA- CAO
DE CURSO DO PORTAL DA TRANS- PAR
ENCIA CONFORME COMPROVANTES
A S
EREM ANEXADOS
Adiantamento para corbertura de de
spesas co viagem.
150,00
2
2013/010558
743
2082 MARIO ANTONIO DALE VEDOVE MORENO
Itens de Empenho : DESPESAS PROVINIENTES DE PRESTA CAO DE SERVICOS ENGENHARIA,ELABORACAO DE PROJETOS,ACOMPANHAMENTO D
A OBRA DA CONSTRUCAO DA QUADRA COB
ERTA ESCOLA MONTEIRO LOBATO E DA O
BRA DE AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUD
E.CONFORME COMPROVANTE ANEXO
3.900,00
1
2013/010525
477 2446
VEICULO PLACA DMN - 2268.CONFORME
PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2446/ 20
13 ANEXO
40,00
1
2013/010546
302 2452
2013 6758 MICHEL ALAN PAIM
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA
SOCIAL DE ATENCAO A CRIANCA E ADO
LECENTE DE 06 A 15 ANOS DE IDADE,
500,00
1
Folha:
95
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
96
Data
01.09.2013
30.09.2013
Ano
Credor
2013/010546
Itens de Empenho : OFICINA DE HIP HOP.
PRESTACAO DE SERVICOS.CONFORME PRO
CESSO DE COMPRA NUMERO 2452/ 2013
ANEXO
2013/010550
320
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PAO
FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
2013/010554
Valor Cat.
155,03
1
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RU- RA
L CONFORME COMPROVANTE ANEXO
20,12
1
2013/010555
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
1.489,30
1
2013/010557
378
6066 PAULA ALVES NASCIMENTO
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REFE- R
ENTE A TERMO DE RESCISAO PROVE- NI
ENTE DE SALDO DE SALARIO, CON- FOR
ME COMPROVANTE ANEXO
711,90
1
2013/010556
186
6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE
ANEXO
1.720,00
1
Total do Dia :
19.438,30
Total do Mes :
2.013.454,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.013.454,72

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