2015 - Casemg

Transcrição

2015 - Casemg

UNIDADE:
MAPA MENSAL DE COMPRAS REALIZADAS
INAH 17 ITEM 10.1.1
Janeiro
MÊS
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
Nº NF
PROCESSO 01 COMPRA 01
COMPRA
9.729
15/01/2015
COMPRA
9.751
16/01/2015
COMPRA
77.305
16/01/2015
DATA
FORNECEDOR
GEMAM
CNPJ
EMA FERRAMENTAS LTDA.
EMA FERRAMENTAS LTDA.
AUTO POSTO PENNA & BRAGA LTDA
ALICATE HIDRAULICA PRENSA TERMINAIS 300ST
1
UN
R$
800,00
8,776578000146E+12
ESMERILHADEIRA 2600W
1
PC
R$
785,00
OLEO DIESEL
63,938
LT
86.503.125/0001-50
GASOLINA COMUM
214,982
LT
R$
882,60
ÓLEO BRUTUS
2
PC
USINAGEM DE ROLETES E CARRETILHA P/ REMOÇÃO DE CABO
6
SERV.
R$
750,00
R$
851,80
222940
10/02/2015
LUIZ CARLOS BERNARDES
21.722.550/0001-94
COMPRA
51573
19/02/2015
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45.987.005/0261-54
27/02/2015
CASA DA TRANSMISSÃO
02.933.193/0001-69
Fevereiro
49270
COMPRA
COMPRA
77499
77403
16/02/2015
01/02/2015
AUTO POSTO PENNA & BRAGA
TOTAL
8,776578000146E+12
SERVIÇO
COMPRA
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
PROCESSO 18 SERVIÇO 03
AQUISIÇÃO
86.503.125/0001-50
86.503.125/0001-50
PNEU
2
UN
KIT EMBREAGEM
1
PC
ANEL
1
PC
BORRACHA TIRANTE
4
PC
CALÇO DIANTEIRO
2
PC
FILTRO HIDRAULICO
1
PC
CREMALHEIRA
1
PC
OLEO DIESEL
155,156
LT
GASOLINA COMUM
47,268
LT
GASOLINA COMUM
5,108
LT
GASOLINA ADITIVADA
38,571
LT
GASOLINA COMUM
38,639
LT
BRUTUS
1
PC
OLEO DIESEL
97,851
LT
GASOLINA COMUM
24,22
LT
GASOLINA COMUM
263,938
LT
OLEO DIESEL
180,179
LTS
LTS
R$ 1.004,00
R$
985,45
R$ 1.183,50
-
Março
COMPRA
SERVIÇO
77.751
83
16/03/2015
05/03/2015
ROBERTO BUIATT
86.503.125/0001-50
11.628.727/0001-34
GASOLINA
319,508
TIRAR MOTOR CAPA SECA EMBREAGEM
1
TROCAR GRIMALHEIRA E EMBREAGEM
1
TROCAR BUCHAS DE TIRANTE
SERV.
R$ 1.611,28
R$ 1.100,00
Abril
APERTYAR E VERIFICAR FOLGAS
Maio
COMPRA
COMPRA
77.935
78.027
13/04/2015
27/04/2015
86.503.125/0001-50
86.503.125/0001-50
F1 MASTER
1
PC
ETANOL
19,349
LTS
OLEO DIESEL
120,898
LTS
GASOLINA
126
LTS
OLEO DIESEL
101,979
LTS
GASOLINA
140,432
LTS
R$
R$
829,23
785,36
-
039/2015
COMPRA
19/05/2015
EMA FERRAMENTAS LTDA
08776.578/0001-46
EQUIPAMENTO DE BOMBA HIDRÁULICA
1
R$ 2.400,00
OLEO DIESEL
259,66
LTS
-
Junho
COMPRA
COMPRA
78.411
15/06/15
78.485
22/06/15
COMPRA
4.954
SERVIÇO
86.503.125/0001-50
GASOLINA
41,97
LTS
BRUTUS ALTA PERFONC
1
LTS
OLEO DIESEL
227,39
LTS
GASOLINA
37,87
LTS
R$
956,92
86.503.125/0001-50
R$
791,36
23/06/15
ACSV COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME
18.919.792/0001-68
IMPRESSORA HP M 125ª
01 UNID
R$
859,00
1.561
22/05/15
VISÃO E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
11.184.766/0001-90
REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO EM MOTOR 15 CV
01 SERV
R$
750,00
SERVIÇO
3.172
08/06/15
MP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
14.944.056/0001-09
APARADOR DE CERCA
01 SERV
R$
900,00
SERVIÇO
1.561
22/05/15
VISÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
11.184.766/0001-90
REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO.
01 SERV.
R$
750,00
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Março
Fevereiro
Janeiro
MÊS
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
ALFENAS
OBJETO
QUANT.
VALOR - R$
UNIT.
TOTAL
-
-
Abril
-
Maio
-
Junho
-
Julho
-
Agosto
-
Dezembro Novembro Outubro Setembro
-
-
-
-
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
098/2015
A
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
TOTAL
R$ 3.220,00
R$ 3.220,00
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
MÊS
ARAGUARI
13/10/2015
JD COMERCIO DE DERIVADOS DE
BORRACHA LTDA
Aquisição de correia elevadora laminada
1
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
QUANT.
VALOR - R$
UNIT.
TOTAL
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro Janeiro
MÊS
BONFINOPOLIS DE MINAS
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
BURITIS
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
TOTAL
Janeiro
UNIT.
-
Fevereiro
MODALIDADE
C/S
-
Março
MÊS
Nº.
PROCESSO
-
-
-
-
Abril
-
Junho Maio
-
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
-
001/OUTUBRO
COMPRA
107/2015
DISPENSA
335.102
08/10/15
ELETROMAC LTDA
21.770.011/0001-20
CONTROLADOR AUT.
1
R$ 1.490,00
R$ 1.490,00
27/10/15
ELETROMAC LTDA
21.770.011/0001-20
AQUISIÇÃO CONTROLADOR AUTOMÁTICO FATOR POTÊNCIA
1
R$ 1.490,00
R$ 1.490,00
Novembro
-
Dezembro
-
-
-
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
MODALIDADE
SERVIÇO
SERVIÇO
Abril
Fevereiro Janeiro
Nº.
PROCESSO
Março
MÊS
Nº NF
DATA
09/01/15
FORNECEDOR
ALMEIDA E CIA. SISTEMA DE TERMOMETRIA
CAPINOPÓLIS
CNPJ
09.616.914/0001-56
OBJETO
MANUTENÇÃO NO SITEMA DE TERMOMETRIA
VALOR - R$
QUANT.
1
UNIT.
TOTAL
R$ 9.420,00
R$ 9.420,00
-
SERVIÇO
19/02/15
JOSÉ VIEIRA NETO
13.098.623/0001-90
SERVIÇO DE VEDAÇÃO
1
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
-
25/03/15
METAL MONTAGENS LTDA.
03.586.812/0001-59
MANUTENÇÃO EM TELHADO
1
R$ 1.250,00
R$ 1.250,00
-
SERVIÇO
15/04/15
TORNEADORA DIMAS LTDA.
73.634.966/0001-54
CONFECÇÃO ENGRENAGEM
1
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
-
Dezembro Novembro Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
-
COMPRA
24/06/15
JOSÉ MARIA FRANCO PETRAGLIA
08.583.966/0001-00
MADEIRA SERRADA
1
R$ 850,00
R$ 850,00
SERVIÇO
SERVIÇO
02/07/15
JOSÉ VIEIRA NETO
03/07/15
TERMO ELETRO LTDA.
13.098.623/0001-90
SERVIÇO DE SOLDA
1
R$ 1.260,00
R$ 1.260,00
21.329.909/0001-68
MANUTENÇÃO ELETRICA
1
R$ 687,00
COMPRA
08/07/15
SANDRA DE OLIVEIRA R. QUEIROZ
R$ 687,00
07.786.447/0001-87
ROÇADEIRA
1
R$ 2.350,68
R$ 2.350,68
SERVIÇO
09/07/15
COMPRA
16/07/15
JOSÉ LIMIRIO DE RESENDE
496.264.696-68
CONSTRUÇÃO BANHEIRO
1
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
JOSÉ MARIA FRANCO PETRAGLIA
08.583.966/0001-00
TÁBUAS
1
R$ 1.200,00
SERVIÇO
20/07/15
R$ 1.200,00
METAL MONTAGENS LTDA.
03.586.812/0001-59
SERVIÇOS DE REVISÃO
1
R$ 1.250,00
SERVIÇO
R$ 1.250,00
21/07/15
RONEY ALVES VILARINHO FILHO
130.168.466-08
SERVIÇO DE LIMPEZA
1
R$ 1.250,00
R$ 1.250,00
SERVIÇO
30/07/15
TORNEADORA DIMAS LTDA.
73.634.966/0001-54
SERVIÇO EM TAMPA
1
R$ 680,00
R$ 680,00
COMPRA
03/08/15
JANDER BERNARDES DA SILVEIRA
038.069.866-81
LENHA DE EUCALIPTO
40
R$ 72,00
R$ 2.880,00
COMPRA
03/08/15
038.069.866-81
LENHA DE EUCALIPTO
40
R$ 72,00
R$ 2.880,00
COMPRA
06/08/15
038.069.866-81
LENHA DE EUCALIPTO
40
R$ 72,00
R$ 2.880,00
COMPRA
11/08/15
038.069.866-81
LENHA DE EUCALIPTO
45
R$ 72,00
R$ 3.240,00
SERVIÇO
13/08/15
WA USINAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
65.242.240/0001-48
USINAGEM E RECUPERAÇÃO
1
R$ 1.280,00
R$ 1.280,00
COMPRA
19/08/15
038.069.866-81
LENHA DE EUCALIPTO
35
R$ 72,00
R$ 2.520,00
COMPRA
24/08/15
038.069.866-81
LENHA DE EUCALIPTO
27
R$ 72,00
R$ 2.004,48
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Março
Fevereiro
Janeiro
MÊS
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
CENTRALINA
OBJETO
QUANT.
VALOR - R$
UNIT.
TOTAL
-
Abril
-
Maio
-
Junho
-
Julho
-
Outubro
Setembro
Agosto
-
-
Dezembro Novembro
0,00
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
TOTAL
-
Fevereiro Janeiro
MÊS
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
-
Março
SERVIÇO
19/03/15
MIDIA PLAYER INFORMÁTICA LTDA.
01.647.037/0001-79
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E COMPUTADOR
1
R$ 600,00
R$ 600,00
-
Abril
SERVIÇO
09/04/15
01.647.037/0001-79
RECARGA DE CARTUCHO HP
1
R$ 600,00
R$ 600,00
SERVIÇO
29/04/15
01.647.037/0001-79
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E COMPUTADOR
1
R$ 600,00
R$ 600,00
Maio
NT
SERVIÇO
46
29/05/15
OFICINA MECÂNICA PROGRESSO LTDA
71.298.780/0001-46
PGTOº REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO,
SOLDA E MÃO DE OBRA
1
R$ 600,00
R$ 600,00
-
Junho
-
Julho
-
Agosto
-
-
-
-
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
TOTAL
11/2015
DISPENSA
26/02/15
ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS
02.462.826.0001-06
MEDIDOR DE UMIDADE DE CEREAIS MODELO G-810
1
R$ 7.060,00
R$ 7.060,00
019/2015
DISPENSA
26/02/15
ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS
02.462.826.0001-07
BALANÇA DE PRECISÃO ELETRONICA 3000 BK
1
R$ 2.087,00
R$ 2.087,00
-
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
MÊS
FRUTAL
S/Nº
SERVIÇO
13/04/2015
SERVIÇOS EMERGENCIAIS UTILIZANDO PÁ CARREGADEIRA NO EMBARQUE DE
MILHO NO GRANELEIRO
ALZIMAR JOSÉ FAION
1
R$ 600,00
R$
600,00
-
Maio
-
Junho
055/2015
AQUISIÇÃO
04/08/15
JV MONTAGEM E MANUTENÇÃO
13.098.623/0001-90
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
1
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
-
085/2015
DISPENSA
14/09/15
MECANICA NACIONAL
65.321.457/0001-43
086/2015
DISPENSA
064/2015
SERVIÇO
058/2015
SERVIÇO
AQUISIÇÃO ENGRENAGENS REDLERS I/II
1
14/09/15
MAQUINAGRICOLA
28/09/15
ELETROTÉCNICA ATOMO LTDA
14/09/15
O,
R$ 1.000,00
17.781.014/0001-92
AQUISIÇÃO CORRENTES DUPLAS ASA 80
1
21.712.674/0001-99
MÃO DE OBRA MECANICA E ELETRICA DA BASE ACOPLAMENTO DO VENTILADOR
1
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
21.712.674/0001-99
AUTORIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO, TROCA DE ROLAMENTOS
1
R$ 2.640,00
R$ 2.640,00
R$ 1.440,00
DISPENSA
21/10/15
SERRALHERIA IDEAL
17.572.378/0001-01
GRADES PROTEÇÃO JANELAS
1
R$ 3.025,00
R$ 3.025,00
-
Novembro
106/2015
-
Dezembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
-
-
-
-
UNIDADE
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº.
PROCESSO
Janeiro
MÊS
MODALIDADE
C/S
Nº NF
SERVIÇO
101
DATA
FORNECEDOR
ITUIUTABA
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
21/01/15
SMA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA
10.807.770/0001-02
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TODA INDÚSTRIA, PAINÉIS
1
R$ 1.150,00
R$
1.150,00
-
Fevereiro
3025
3069
1510
102
103
02/03/15
17/03/15
19/03/15
25/03/15
30/03/15
ADILSON DE ARAUJO BORGES E CIA LTDA
OFICINA ELETRICA MELO LTDA ME
SMA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
SMA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
04.213.954/0001-33
04.213.954/0001-33
18.150.037/0001-61
10.807.770/0001-02
10.807.770/0001-02
DESMONTAR REDUTOR, RECUPERAR EIXO E REVISAR
SOLDARCARCAÇA DO REDUTOR, REMOÇÃO E REPOSIÇÃO
MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA 2CV 4 POLOS TRIFAICA
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO
1
1
1
1
1
R$ 700,00
R$ 600,00
R$ 776,00
R$ 1.187,00
R$ 1.200,00
R$
700,00
R$
600,00
R$
776,00
R$ 1.187,00
R$ 1.200,00
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
3114
503
1332
505
08/04/15
10/04/15
27/04/15
29/04/15
JOSÉ VIEIRA NETO
JOSÉ SILVEIRA MELO
JOSÉ VIEIRA NETO
04.213.954/0001-33
13.098.623/0001-90
301.635.796-87
13.098.623/0001-90
12 REMENDOS NO SILO E OUTRAS MANUTENÇÕES
VERIFICAÇÃO CORREIAS DOS ELEVADORES
ELIMINAÇÃO DE INFILTRAÇÕES DOS SILOS
FABRICAÇÃO ESCADA P/ DESCARGA MOEGA
1
1
1
1
R$ 930,00
R$ 1.300,00
R$ 1.250,00
R$ 650,00
R$ 930,00
R$ 1.300,00
R$ 1.250,00
R$ 650,00
SERVIÇO
875
09/04/15
MIDIA PLAYER INFORMÁTICA LTDA
01.647.037/0001-79
PGTº REF A RECARGAS DE CARTUCHO HP
1
R$ 600,00
R$ 600,00
SERVIÇO
891
29/04/15
MIDIA PLAYER INFORMÁTICA LTDA
01.647.037/0001-79
PGTº REF A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E MICROCOMPUTADOR
1
R$ 600,00
R$ 600,00
043/2015
DISPENSA
3512
11/05/15
RO BELT
13.285.379/0001-75
1
R$ 5.005,00
R$ 5.005,00
001/2015
PREGÃO ELETRÔNICO
SERVIÇO
1261
13/05/15
19/05/15
JR INFORMÁTICA
09.103.932.0001/68
04.213.954/0001-33
720m CORREIA ELEVADORA EMBORRACHADA COM 310m LARGURA
E 12mm ESPESSURA
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES
DESMONTAR REDUTOR CORREIA, SACAR ENGRENAGEM
2
1
R$ 2.115,66
R$ 900,00
R$ 4.231,32
R$ 900,00
25/05/15
SMA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA
10.807.770/0001-02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NANUTENÇÃO ELÉTRICA
1
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Março
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
Abril
Maio
TOTAL
SERVIÇO
3202
01/06/15
04.213.954/0001-33
SERVIÇO DE EIXO COM AÇO 4140
1
R$ 650,00
R$
650,00
SERVIÇO
3.230
08/06/15
04.213.954/0001-33
SERVIÇO DE PLATAFORMA DE 3X80 M, ABRIR 2 JANELAS
1
R$ 650,00
R$
650,00
SERVIÇO
3.033
09/06/15
PARANAIBA TRANSPORTE LTDA
19.956.580/0001-13
300 VALES TRANSPORTES
1
R$ 750,00
R$
750,00
SERVIÇO
1.951
11/06/15
JOSÉ SILVEIRA MELO
301.635.796-87
ELIMINAÇÃO DE INFILTRAÇÕES NAS CELULAS 06, 07 E 08
1
R$ 1.450,00
R$
1.450,00
SERVIÇO
3.068
29/06/15
PARANAIBA TRANSPORTE LTDA
19.956.580/0001-13
1
R$ 810,00
R$
810,00
SERVIÇO
3273
02/07/15
04.213.954/0001-33
REABRIR POLIA, RASGO CHAVETA, MONTAR EXAUSTOR
1
R$ 686,00
R$
686,00
SERVIÇO
108
09/07/15
SMA SERVIÇOS E MANUT. ELÉTRICAS LTDA
10.807.770/0001-02
MANUT. CORRETIVA EXAUSTOR, SUBESTAÇÃO, PRÉ-LIMP
1
R$ 1.200,00
R$
1.200,00
SERVIÇO
511
15/07/15
JOSÉ VIEIRA NETO 486.035.466-49 ME
13.098.623/0001-90
FAZER LUBRIFIC. GERAL DE GRAXA E VERIF. ROLAM.
1
R$ 750,00
R$
750,00
SERVIÇO
353
24/07/15
E.B. DA SILVA - ME
11.814.177/0001-48
MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIP. CLASSIF.
1
R$ 770,00
R$
770,00
SERVIÇO
5636
27/07/15
SET SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI - ME
04.480.670/0001-03
INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME
1
R$ 5.340,00
R$
5.340,00
SERVIÇO
3321
29/07/15
04.213.954/0001-33
DESMONTAR REDUTOR COROA TRANSP, REVISÃO REDUT
1
R$ 850,00
R$
850,00
SERVIÇO
445
29/07/15
BALANÇAS ARAGUARI LTDA ME
11.282.038/0001-10
CALIBRAÇÃO C/ CAMINHÃO PESOS PADRÃO
1
R$ 1.200,00
R$
1.200,00
SERVIÇO
1.720
19/08/15
OFICINA ELETRICA MELO LTDA ME
18.150.037/0001-61
SERVIÇO EM MOTOR 5 CV POLOS TRIFASICO
1
R$ 687,00
R$
687,00
SERVIÇO
518
14/08/15
JOSÉ VIEIRA NETO 486.035.466-49 ME
13.098.623/0001-90
VERIFICAÇÃO DOS TRANSPORTADORES CT1, CT2, CT3, CT4, CT6,
CT7; TROCA DE ROLAMENTOS
1
R$ 1.500,00
R$
1.500,00
COMPRA
4.599
20/08/15
MARIA LUCIA FARIA BORGES - ME
11.911.136/0001-70
PERFIL U 76,2X4,32 MM
130
R$ 5,00
R$
650,00
10.807.770/0001-02
MANUT. NO MOTOR TR4, ILUMINAÇÃO DO TUNEL, ELEVADOR 01,
MOTOR DE UMA DALA (ARMAZEM)
1
R$ 1.200,00
R$
1.200,00
SERVIÇO
108
27/08/15
SERVIÇO
3.226
28/08/15
PARANAIBA TRANSPORTES LTDA
19.956.580/0001-13
1
R$ 780,00
R$
780,00
SERVIÇO
3.404
11/09/15
04.213.954/0001-33
14 REMENDOS, 3 GRAPAS E MONTAGEM DE PRATELEIRAS
1
R$ 680,00
R$
680,00
SERVIÇO
111
22/09/15
10.807.770/0001-02
MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA ÁREA OPERACIONAL
1
R$ 800,00
R$
800,00
Outubro
-
Novembro
-
-
Dezembro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
SERVIÇO
-
-
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
MODALIDADE
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
C/S
C/S
2700
25/02/15
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO ELETRO WAA. LTDA
94.420.080/0001-88
REVISÃO DA TERMOMETRIA SILO
1
C/S
85
04/02/15
MASTER CLEAR DO BRASIL
20.677.801/0001-01
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1
R$ 2.923,07
R$ 2.923,07
27/02/15
TOTAL FORTE
07.834.205/0001-11
VIGILÂNCIA ARMADA
1
R$ 10.330,92
R$ 10.330,92
C/S
04/03/15
20.677.801/0001-01
1
R$ 2.923,07
R$ 2.923,07
31/03/15
TOTAL FORTE
07.834.205/0001-11
VIGILÂNCIA ARMADA
1
R$ 10.330,92
R$ 10.330,92
Abril
707
TOTAL
Janeiro
UNIT.
Fevereiro
Nº.
PROCESSO
Março
MÊS
MONTE CARMELO
C/S
24/01/15
EZIEL LOPES DA SILVA
17.667.010/0001-88
RECARGAS DE EXTINTORES
1
R$ 710,00
R$ 710,00
30/01/15
TOTAL FORTE
07.834.205/0001-11
VIGILÂNCIA ARMADA
1
R$ 10.330,92
R$ 10.330,92
R$ 5.174,00
R$ 5.174,00
-
C/S
114
C/S
C/S
354
24/04/15
BALANÇAS ARAGUARI
11.282.038/0001-10
REF PGTOº DE INSTALAÇÃO E AFERIÇÃO BALANÇAS
1
R$ 700,00
R$ 700,00
C/S
143
07/04/15
20.677.801/0001-01
1
R$ 2.923,07
R$ 2.923,07
C/S
165
31/05/15
20.677.801/0001-01
1
R$ 2.923,07
R$ 2.923,07
29/05/15
TOTAL FORTE
07.834.205/0001-11
VIGILÂNCIA ARMADA
1
R$ 11.150,95
R$ 11.150,95
PERFURADOS EM CHAPAS REAL LTDA.
20.012.936/0001-40
CHAPA PERF. AÇO CARB. ESPI 2MM
1
R$ 840,00
R$ 840,00
R$ 2.400,00
Maio
C/S
Junho
C/S
14198
01/06/15
C/S
400
16/06/15
BALANÇAS ARAGUARI
11.282.038/0001-10
MANUTENÇÃO BALANÇA DA UNIDADE
1
R$ 2.400,00
C/S
211
01/06/15
20.677.801/0001-01
1
R$ 1.414,39
R$ 1.414,39
30/06/15
TOTAL FORTE
07.834.205/0001-11
VIGILÂNCIA ARMADA
1
R$ 11.150,95
R$ 11.150,95
08/07/15
PERFILADOS UBERLANDIA
00.370.656/0001-04
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
1
R$ 840,00
R$ 840,00
30/07/15
TOTAL FORTE
07.834.205/0001-11
VIGILÂNCIA ARMADA
1
R$ 11.150,95
R$ 11.150,95
PERFURADOS EM CHAPAS REAL
20.012.936/0001-40
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
1
R$ 840,00
R$ 840,00
C/S
Agosto
Julho
C/S
14134
C/S
C/S
15594
03/08/15
C/S
1044
10/08/15
ATUAL SERVICE LTDA.
09.564.708/0001-40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
1
R$ 1.154,76
R$ 1.154,76
C/S
14
21/08/15
27/08/15
CELIA MARIA DOS SANTOS
TOTAL FORTE
17.540.265/0001-85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORES
VIGILÂNCIA ARMADA
1
1
R$ 970,00
R$ 11.150,95
R$ 970,00
R$ 11.150,95
Outubro Setembro
-
Novembro
07.834.205/0001-11
-
Dezembro
C/S
-
-
-
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
QUANT.
VALOR - R$
UNIT.
TOTAL
Janeiro
MODALIDADE
C/S
-
Fevereiro
Nº.
PROCESSO
-
Março
MÊS
PARACATU
-
-
-
-
Abril
-
Maio
-
Junho
-
Julho
-
Agosto
-
Setembro
-
-
-
-
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
MODALIDADE
C/S
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
QUANT.
VALOR - R$
UNIT.
TOTAL
Fevereiro Janeiro
Nº.
PROCESSO
-
Março
MÊS
PASSOS
-
-
-
Abril
-
Maio
-
Junho
-
Julho
-
Agosto
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
TOTAL
Janeiro
MODALIDADE
C/S
-
Fevereiro
Nº.
PROCESSO
-
Março
MÊS
PATOS DE MINAS
-
-
-
-
Abril
-
Maio
-
038/2015
DISPENSA
28/05/15 TRICÔ TELAS ME
26.342.659/0001-10
AQUISIÇÃO ARAME GALVANIZADO
1
R$ 5.010,00
037/2015
DISPENSA
28/05/15 TRICÔ TELAS ME
26.342.659/0001-11
AQUISIÇÃO POSTES
1
R$ 4.492,00
R$ 5.010,00
R$ 4.492,00
-
Junho
-
Julho
-
Agosto
-
-
Setembro
-
-
-
0,03
SERVIÇO
13/10/15 LIDHER IMOVEIS
AVALIAÇÃO IMOVEIS PARA ALIENAÇÃO E CONCESSÃO DE USO
1
R$ 15.960,00
R$ 15.960,00
-
-
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
Janeiro
MÊS
PATROCÍNIO
TOTAL
-
Março
Fevereiro
02/03/2015
SERVIÇO
22/01/15
USIBRAS USINAGEM MAQ E EQUIP. AGRICOLAS
00.653.680/0001-42
CONFCÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO SIST. DE CAP. DE PO DO SILO
1
R$ 750,00
R$ 750,00
-
Abril
-
Maio
01/05/2015
SERVIÇO
206
05/05/15
JUNIOR CESAR FERREIRA ME
01.212.814/0001-52
MANUTENÇÃO TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
1
R$ 685,00
R$ 685,00
-
Junho
-
71
03/07/15
USINEC LTDA
10.248.450/0001-51
SERVIÇO DE TROCA DE CILIDROS, PISTÕES, ANÉIS, VÁLVULAS DO
COMPRESSOR
1
R$ 600,00
R$ 600,00
10/07/2015
SERVIÇOS
4057
10/07/15
VIAÇÃO CIDADE PARAÍSO LTDA
16.784.260./0001-61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO
1
R$ 639,00
R$ 639,60
Agosto
20/08/2015
SERVIÇOS
2770244
28/08/15
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO
20.266.755/0001-40
FATURA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A AGOSTO/2015
1
R$ 623,10
R$ 623,10
16/09/2015
Julho
SERVIÇOS
Setembro
07/07/2015
Outubro
SERVIÇO
2797534
28/09/15
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PTC
20.266.755/0001-40
FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO DA UAN
1
R$ 729,19
R$ 729,19
-
101/2015
DISPENSA
19/10/15
HIDROGLOBO
08003847/0001-31
102/2015
DISPENSA
19/10/15
ELETROMAC
21.770.011/0001-20
02/10/2015
SERVIÇOS
01/10/15
VIAÇÃO CIDADE PARAISO LTDA
01.678.426/0001-61
4387
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCENDIO, DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DO
CORPO DE BOMBEIROS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONTROLADOR AUTOMÁTICO DIGITAL
MONOFASICO, 12 CANAIS
VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO
1
R$ 9.189,60
R$ 9.189,60
1
R$ 1.490,00
R$ 1.490,00
1
R$ 624,00
R$ 624,00
Dezembro Novembro
11/12/2015
COMPRAS
20334
15/12/15
SETE RODAS PERFILADOS IND. COMERCIO LTDA
20.673.489/0001-70
COMPRA DE CHAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE MOEGA NO ARMAZÉM 01
1
R$ 1.495,00
R$ 1.495,00
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Março
Fevereiro
Janeiro
MÊS
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
SACRAMENTO
OBJETO
QUANT.
VALOR - R$
UNIT.
TOTAL
-
Abril
-
Maio
-
Junho
-
Julho
-
Agosto
-
Novembro Outubro Setembro
-
Dezembro
-
-
-
-
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
MODALIDADE
C/S
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
TOTAL
Janeiro
Nº.
PROCESSO
-
Fevereiro
MÊS
SANTA VITÓRIA
-
-
-
Março
-
Abril
-
Maio
-
Julho
Junho
COMPRA
5.949
03/07/15
ALFA AMRE INSTRUMENTOS
CIENTITICOS
02.462.826/0001-06
CALADOR DE CEREAIS
1
R$
R$ 1.250,00
1.250,00
-
Agosto
SERVIÇO
513
03/08/15
J.V.MONTAGEM E MANUTENÇÃO
13.098.623/0001-90
MANUTENÇÃO SECADOR
1
R$ 1.480,00
R$
SERVIÇO
1.684
07/08/15
ALINE VIEIRA DA SILVA
103.138.806-03
FRETE
1
R$
864,00
R$
864,00
SERVIÇO
521
24/08/15
J.V.MONTAGEM E MANUTENÇÃO
13.098.623/0001-90
MANUTENÇÃO SECADOR DIVERSOS
1
R$ 1.350,00
R$
1.350,00
-
1.480,00
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
QUANT.
VALOR - R$
UNIT.
TOTAL
Janeiro
MODALIDADE
C/S
-
Fevereiro
Nº.
PROCESSO
-
Março
MÊS
TUPACIGUARA
-
-
-
-
Abril
-
Maio
-
Junho
-
Julho
-
Dezembro
Novembro Outubro Setembro
Agosto
-
-
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
22/2014
DISPENSA
03/02/15
ALFA MARE - INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MÉDICOS LTDA
02.462.826.0001-06
KIT BALANÇA ELETRÔNICA
1
R$ 7.700,00
R$ 7.700,00
011/2015
DISPENSA
03/02/15
012/2015
DISPENSA
04/02/15
02.462.826.0001-06
MEDIDOR DE UMIDADE DE CEREAIS MODELO G-810
1
R$ 9.176,00
R$ 9.176,00
02.462.826.0001-07
CORREIA LAMINADA 3 LONAS - 60 CM LARGURA X 4,2 DE ESPESSURA
1
R$ 1.541,00
R$ 1.541,00
-
Março
Fevereiro
TOTAL
-
Janeiro
MÊS
UBERABA
-
Abril
-
Julho
Junho
Maio
012/2015
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
18/05/15
JD COMÉRCIO DE DERIVADOS DE BORACHA LTDA
66.294.976/0001-22
JR INFORMÁTICA
09.103.932.0001/68
CORREIA LAMINADA 3 LONAS - 60 CM LARGURA X 4,2 DE ESPESSURA
1
R$ 1.889,00
R$ 1.889,00
PREGÃO
ELETRÔNICO
SERVIÇO
1
R$ 2.115,66
R$ 2.115,66
78/2015
03/06/15
VISÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR
1
R$ 1.380,00
R$ 1.380,00
113/2015
COMPRA
27/05/15
PRO MINAS MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA.
EPI'S E MATERIAIS HIDRAULICOS
1
R$ 1.432,50
R$ 1.432,50
114/2015
116/2015
165/2015
SERVIÇO
SERVIÇO
COMPRA
03/06/15
05/03/15
02/07/15
ELETROTÉCNICA XAVIER E SILVA LTDA
GUINDASTES REGINATO LTDA
PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
REBOBINAMENTO DE MOTOR
LOCAÇÃO CAMINHÃO GUINDASTE PARA TRANSPORTE DA MÁQUINA DE CARREGAR CONTAINERS
TINTAS LATEX, ROLOS, TRINCHA, ESTOPA
1
1
1
R$ 930,00
R$ 1.000,00
R$ 647,20
R$ 930,00
R$ 1.000,00
R$ 647,20
176/2015
001/2015
1262
13/05/15
COMPRA
08/07/15
SEMPRE VERDE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM
ROÇADEIRA MANUAL STHIL
1
R$ 889,00
R$ 889,00
189/2015
COMPRA
13/07/15
AQ. DVS MATERIAIS DE SEGURANÇA
1
R$ 1.366,80
R$ 1.366,80
102/2015
SERVIÇO
14/07/15
BPS SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA.
REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TERMOMETRIA
1
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
FOCO RIO LTDA.
SERVIÇO
21/07/15
SERVIÇO DE FILMAGEM PARA EVENTO PÚBLICO
1
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
190/2015
SERVIÇO
30/07/15
DAVID ANTONIO BALBINO
REPAROS COM MATERIAL DE AÇO DO SILO
1
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
192/2015
SERVIÇO
29/07/15
BALANÇAS ARAGUARI LTDA.
REPAROS NA BALANÇA RODOVIÁRIA TOLEDO
1
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
195/2015
SERVIÇO
20/07/15
USINAMEC USINAGEM E CALDEIRAS LTDA.
SERVIÇO DE TORNO NO TATU CARREGADOR
1
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
196/2015
SERVIÇO
20/07/15
STILO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQ. PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNCK, MOTOSERRA, ETC.
1
R$ 710,00
R$ 710,00
197/2015
COMPRA
17/07/15
SUPERMERCADO NBC LTDA.
AQ. DE CARNE, CERVEJA, REFRIGERANTE
1
R$ 1.412,00
R$ 1.412,00
198/2015
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
SERVIÇO
15/07/15
GUINDAÇO DO BRASIL LTDA.
LOCAÇÃO DE GUINDASTE
1
199/2015
COMPRA
16/07/15
CONSTRUTORA PEDREIRA BEIRA RIO LTDA
AQ. DE PEDRA BRITA
1
R$ 56,67
R$ 56,67
200/2015
SERVIÇO
14/07/15
VISÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
REF. REBOBINAMENTO DE MOTOR
1
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
260/2015
SERVIÇO
16/07/15
JD PINTART UBERABA LTDA.
CONFECÇÃO PLACA - 6 - 3 FAIXAS
1
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
SERVIÇO
21/07/15
BUFFET PERES LTDA.
SERVIÇO DE BUFFET (CAFÉ DA MANHÃ)
1
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
PRO MINAS MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA
193/2015
Dezembro
DISPENSA
COMPRA
13/08/15
AQ. DVS MATERIAIS DE SEGURANÇA / EPI's
1
R$ 817,00
R$ 817,00
194/2015
COMPRA
13/08/15
BOI BÃO CHURRASCARIA LTDA
AQ. DE MARMITEX
13
R$ 106,00
R$ 1.378,00
201/2015
SERVIÇO
03/08/15
VISÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
REF. REBOBINAMENTO DE MOTOR DO REDLER
1
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
258/2015
SERVIÇO
19/08/15
GUINDASTES REGINATO LTDA
TRANSPORTE MÁQUINA DE CARREGAR CONTAINERS
1
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
259/2015
COMPRA
20/08/15
MECÂNICA INDUSTRIAL NACIONAL LTDA
AQ. DE ROLETE MPARA CORREIA TRANSORTADORA
5
R$ 220,00
R$ 1.100,00
261/2015
COMPRA
28/08/15
ELETROTÉCNICA XAVIER E SILVA LTDA
AQ. DE MOTOBOMBA E MÃO DE OBRA
1
R$ 4.454,00
R$ 4.454,00
092/2015
DISPENSA
29/09/15
COPAMIX COMÉRCIO DE MINERAIS
06.055.349/0001-07
AQUISIÇÃO DE BRITA UAN UBERABA
1
R$ 4.320,00
R$ 4.320,00
095/2015
DISPENSA
29/09/15
ANANDA PRODUTOS EM AÇO
04.215.721/0001-70
AQUISIÇÃO MATERIAL COBERTURA CONTAINERS
1
R$ 2.297,00
R$ 2.297,00
067/2015
066/2015
262/2015
AQUISIÇÃO
AQUISIÇÃO
COMPRA
29/09/15
29/09/15
ESTEIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
PREFILADOS UBERLÂNDIA
64.393.572/0001-60
04.172.629/0001-70
AQUISIÇÃO MATERIAL COBERTURA CONTAINERS SILOS
AQUISIÇÃO MATERIAL COBETURA SILOS
1
1
R$ 563,40
R$ 4.638,00
R$ 563,40
R$ 4.638,00
03/09/15
MAQUIAGRICOLA COMÉRCIO LTDA.
AQ. DE ENGRENAGEM, CORRENTEM EMENDA
1
R$ 815,00
R$ 815,00
263/2015
COMPRA
04/09/15
MECÂNICA INDUSTRIAL NACIONAL LTDA.
AQ. DE ROLETE E POLIA
1
R$ 850,00
R$ 850,00
304/2015
COMPRA
26/09/15
ROLÂNDIA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA.
AQ. DE ROLAMENTO, RETENTOR
1
R$ 851,80
R$ 851,80
305/2015
COMPRA
15/09/15
CONSTRUTONI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
AQ. DE AREIA, PEDRISCO E CIMENTO
1
R$ 632,70
R$ 632,70
306/2015
COMPRA
08/09/15
MULTIVALVULAS ACESS IND. LTDA
AQ. DE CHAPA PARA O REDLER
21,7
R$ 55,00
R$ 1.193,50
307/2015
COMPRA
24/09/15
SETE RODAS PREFILADOS IND. COMÉRCIO LTDA.
AQ. DE CHAPA
176
R$ 6,83
R$ 1.201,20
318/2015
COMPRA
29/09/15
EXATA PAPELARIA LTDA.
AQ. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
1
R$ 617,34
R$ 617,34
328/2015
COMPRA
09/10/15
SILOGRÃOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS LTDA.
AQ. DE ANEL, PRESILHA E CURVA
1
R$ 880,00
R$ 880,00
329/2015
SERVIÇO
13/10/15
RODOTEC USINAGEM DE PRECISÃO LTDA.
SERVIÇO DE TORNO EM ACOPLAMENTO
1
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
341/2015
COMPRA
19/10/15
COPAMIX COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA.
AQ. DE PEDRA DE BRITA
97
R$ 45,00
R$ 4.365,00
344/2015
COMPRA
31/10/15
ANANDA METAIS LTDA.
AQ. DE TELHAS GALVANIZADA
150
R$ 14,80
R$ 2.220,00
342/2015
COMPRA
03/11/15
PERFILADOS UBERLÂNDIA LTDA.
AQ; DE PERFIL
521,6
R$ 3,68
R$ 1.920,01
342/2015
COMPRA
03/11/15
AQ, DE PERFIL
612
R$ 4,00
R$ 2.448,00
342/2015
COMPRA
03/11/15
AQ. DE CABO DE AÇO
60
R$ 4,50
R$ 270,00
343/2015
COMPRA
04/11/15
EXATA PAPELARIA LTDA,
AQ. DE FITA, CORRETOR E CALCULADORA
1
R$ 1.470,74
R$ 1.470,74
345/2015
COMPRA
17/11/15
AQ. DE EPI's - MATERIAL DE LIMPEZA
1
R$ 812,00
R$ 812,00
346/2015
SERVIÇO
INVICTA SOLUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA.
BALANÇAS ARAGUARI LTDA.
CONSERTO DE COMPUTADORES
INSTALAÇÃO CELULA DE CARGA BALANÇA RODOVIÁRIA
R$ 309,90
R$ 309,90
SERVIÇO
25/11/15
21/12/15
1
377/2015
1
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº.
PROCESSO
Janeiro
MÊS
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
UBERLÂNDIA
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
TOTAL
15/01/15
UBERTRANS
10.399.575/0001-82
VALE TRANSPORTE FEVEREIRO 2015
1
R$ 1.066,40
R$ 1.066,40
SERVIÇO
23/01/16
MXF SERVIÇOS LTDA
16.775.282/0001-39
LIMPEZA E ROÇAGEM DO PATIO
1
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
COMPRA
02/02/15
86.503.125/0001-50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E TRATORES
1
COMPRA
16/02/15
86.503.125/0001-50
1
COMPRA
03/02/15
BAR E RESTAURANTE PANELA CHEIA LTDA
41.950.478/0001-60
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS E DIARISTAS
1
R$ 751,56
R$ 751,56
COMPRA
12/02/15
COMERCIAL ELÉTRICA CIDADE LTDA
01.722.901/0001-50
AQUISISÃO DE LUMINÁRIAS PARA ATENDER NÃO CONFORMIDADE
1
R$ 1.381,18
R$ 1.381,18
COMPRA
19/02/15
FERRAGISTA FORTE LTDA
07.311.918/0001-09
AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA CONFECÇÃO DE MÁQUINA DE CONTAINER
1
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
COMPRA
05/02/15
JOSÉ VANIO DE OLIVEIRA
16.907.746/0001-13
AQUISIÇÃO DE LENHA PARA SECAGEM DE GRÃOS
1
R$ 3.305,64
R$ 3.305,64
COMPRA
05/02/15
JOSÉ VANIO DE OLIVEIRA
16.907.746/0001-13
AQUISIÇÃO DE LENHA PARA SECAGEM DE GRÃOS
1
R$ 3.303,28
R$ 3.303,28
COMPRA
26/02/15
MONTEC MONTAGENS INDUSTRIAIS - HEFPEL
05.571.015/0001-23
1
R$ 1.289,92
R$ 1.289,92
COMPRA
06/02/15
MULTIVALVULAS ACES. IND. LTDA
07.040.507/0001-18
AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA MANUTENÇÃO DO REDLER - SILO 01
1
R$ 1.021,53
R$ 1.021,53
COMPRA
13/02/15
TRIANGULO COMERCIO DE CERCAS - EIRELI
08.429.710/0001-43
AQUISIÇÃO DE TELA DE VIVEIRO PARA ATENDER NÃO CONFORMIDADE
1
R$ 1.160,00
R$ 1.160,00
SERVIÇO
04/02/15
PONTO MÁQUINAS LTDA
03.785.348/0001-20
MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET
1
R$ 793,80
R$ 793,80
SERVIÇO
20/02/15
UBERTRATORES LTDA MATRIZ
25.684.457/0001-93
MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET
1
R$ 1.343,60
R$ 1.343,60
COMPRA
20/02/15
UBERTRANS
10.399.575/0001-82
VALE TRANSPORTE MARÇO/2015
1
R$ 868,00
R$ 868,00
027/2015
SERVIÇO
12/03/15
TELAS TRIÂNGULO
23.792.534/0001-01
INSTALAÇÃO DE 160 MTS DE ALAMBRADOS
1
R$ 13.500,00
R$ 13.500,00
031/2015
AQUISIÇÃO
30/03/15
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS
2
R$ 3.000,00
R$ 6.000,00
COMPRA
26/03/15
86.503.125/0001-50
1
R$ 811,33
R$ 811,33
COMPRA
30/03/15
41.950.478/0001-60
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS E DIARISTAS
1
R$ 855,00
R$ 855,00
COMPRA
20/03/15
COMERCIAL JVD
16.895.964/0001-85
AQUISIÇÃO DE EPI
1
R$ 959,84
R$ 959,84
COMPRA
20/03/15
COMERCIAL JVD
16.895.964/0001-85
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS
1
R$ 751,20
R$ 751,20
COMPRA
29/03/15
FERRAGISTA FORTE
07.311.918/0001-09
1
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
COMPRA
04/03/15
MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
04.884.878/001-98
AQUISIÇÃO DE CORREIA LAMINADA PARA ELEVADOR 03 DO SILO 02
1
R$ 6.025,60
R$ 6.025,60
COMPRA
02/03/15
SANTOS FERRAMENTAS LTDA
02.910.710/0001-84
AQUISIÇÃO DE EPI
1
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
COMPRA
26/03/15
UBERTRANS
10.399.575/0001-82
VALE TRANSPORTE ABRIL/2015
1
R$ 793,60
SERVIÇO
23/03/15
BALANÇAS ARAGUARI LTDA
11.282.038/0001-10
MANUTENÇÃO DA BALANÇA DO SILO 03
1
R$ 900,00
SERVIÇO
16/03/15
MXF SERVIÇOS LTDA
16.775.282/0001-39
LIMPEZA E ROÇAGEM DO PATIO
1
R$ 950,00
R$ 950,00
COMPRA
03/04/15
TRIANGULO COMERCIO DE CERCAS EIRELLI
23.792.534/0001-01
AQUISIÇAO DE 100 POSTES DE CONCRETO ALAMBRADO PARC 1
1
R$ 7.020,01
R$ 7.020,01
COMPRA
15/04/15
86.503.125/0001-50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E TRATORES
1
R$ 2.017,32
R$ 2.017,32
COMPRA
17/04/15
SANTOS FERRAMENTAS LTDA
02.910.710/0001-84
TALABARTE DE SEGURANÇA EM Y IMPC 55MM
6
R$ 160,00
R$ 960,00
COMPRA
20/04/15
41.950.478/0001-60
COMPRA DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS CASEMG
1
R$ 1.048,00
R$ 1.048,00
COMPRA
22/04/15
86.503.125/0001-50
1
R$ 2.017,32
R$ 2.017,32
COMPRA
22/04/15
86.503.125/0001-50
1
R$ 663,61
COMPRA
23/04/15
UBERTRANS
10.399.575/0001-82
VALE TRANSPORTE MAIO/2015
1
R$ 682,00
R$ 682,00
COMPRA
24/04/15
MECTEC USINAGEM E MANUTENÇAO DE PEÇAS
07.283.263/0001-02
FABRICAÇAO DE ROLETES PARA CORREIA TRANSP. SILO 03
1
R$ 2.110,00
R$ 2.110,00
COMPRA
25/04/15
TRIANGULO COMERCIO DE CERCAS EIRELLI
23.792.534/0001-01
AQUISIÇAO DE 100 POSTES DE CONCRETO ALAMBRADO PARC 2
1
R$ 7.020,01
R$ 7.020,01
COMPRA
27/04/15
ALFAMARE INST. CIENTIFICOS E MEDICOS LTDA
02.462.826/0001-06
AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE CALADOR PARA SILOS 4
1
R$ 1.250,00
R$ 1.250,00
COMPRA
28/04/15
PERFILADOS UBERLANDIA LTDA
04.172.629/0001-70
AQUISIÇÃO DE BARRAS ENRRIJECIDAS FORNALHA SILO 1
1
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
COMPRA
28/04/15
COMERCIAL JVD
16.895.964/0001-85
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇOES E REPAROS
1
R$ 1.322,00
R$ 1.322,00
COMPRA
30/04/15
ESTOF CAR ESTOFAMENTOS LTDA
42.974.824/0001-02
AQUISIÇÃO DE ESCOADORES PARA BOCAS DE CARREGAMENTO
6
R$ 140,00
COMPRA
30/04/15
IMPERIO DAS TINTAS
66.209.362/0001-03
AQUISIÇAO DE TINTA PARA PINTURA DA UNIDADE
1
R$ 710,00
R$ 710,00
SERVIÇO
11/04/15
INMETRO
AFERIÇAO DAS BALANÇAS CENTRAL E SILOS 2,3 E 4
1
R$ 5.686,00
R$ 5.686,00
SERVIÇO
27/04/15
USITECH - USINAGEM INDUSTRIAL
21.213.646/0001-27
SERVIÇO DE MANUTENÇAO TUBULAÇAO SILOS 3
1
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
15/2015
AQUISIÇÃO
05/05/15
SANTA HELENA PNEUS
21.012.190/0024-23
1
R$ 5.658,00
007/2015
AQUISIÇÃO
18/05/15
JD COMÉRCIO DE DERIVADOS DE BORRACHA
66.294.976/0001-22
CORREIA LAMINADA
1
R$ 1.889,00
COMPRA
04/05/15
BALANÇAS ARAGUARI
112820380001-10
REPARO MECANICO NA PLACA MAE E FONTE DO MODULO ELET. SILO 03
1
R$ 900,00
R$ 900,00
COMPRA
05/05/15
METRO COMERCIAL DISTRIBUIDORA
044810520001-88
AQUISIÇAO DE MANTA ALUMINIZADA E PRIMER SILO 02
1
R$ 1.482,00
R$ 1.482,00
COMPRA
10/05/15
SETE RODAS PERFILADOS IND. COM. LTDA
206734890001-70
AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO CALANDRADAS TUBULAÇAO SILO 03
1
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
COMPRA
11/05/15
038069866-81
AQUISIÇÃO DE LENHA DE EUCALIPTO PARA SECAGEM DE GRAOS
1
R$ 2.880,00
R$ 2.880,00
COMPRA
21/05/15
UBERTRANS
103995750001-82
VALE TRANSPORTE JUNHO/2015
1
R$ 1.116,00
R$ 1.116,00
COMPRA
22/05/15
WORLD SEG PRODUTOS
023114280001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SUPORTE PARA TUBULAÇAO SILO 03
1
R$ 1.369,00
R$ 1.369,00
COMPRA
23/05/15
038069866-81
1
R$ 2.736,00
R$ 2.736,00
COMPRA
25/05/15
865031250001-50
GASOLINA P/ ABASTECIMENTO CARROS UAN
1
R$ 1.268,24
R$ 1.268,24
COMPRA
28/05/15
MECANICA INDUSTRIAL NACIONAL
653214570001-43
AQUISIÇAO DE ENGRENAGEM COM BUCHA CONICA REDLER SILO 04
1
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
SERVIÇO
29/05/15
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
TAXA DE UTILIZAÇAO DO SERVIÇO DE EXTINÇAO DE INCENDIO ANUAL
1
R$ 5.862,40
R$ 5.862,40
034/2015
AQUISICAO
15/06/15
UBERTRATORES
02 PNEUS
2
R$ 850,00
033/2015
AQUISIÇÃO
16/06/15
BALANÇAS ARAGUARI
11.282.038/0001-10
MODULO ELETRÔNICO PARA BALANÇA
1
R$ 6.200,00
R$ 6.200,00
COMPRA
01/06/15
WELMIX COMERCIO E TRANSPORTES AREIA E BRITA LTDA
10.218.169/0001-76
AQUISIÇAO DE AREIA E BRITA PARA OBRAS DE MANUTENÇAO SILOS
1
R$ 1.230,00
R$ 1.230,00
COMPRA
04/06/15
BATERIAS TUDOR
00.806.975/0001-01
AQUISIÇAO DE BATERIA DE 150 AMPERES TRATOR CBT
1
R$ 700,00
COMPRA
05/06/15
ELETROMAC LTDA
21.770.011/0001-20
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCRITORIO E SILOS UAN
1
R$ 800,00
R$ 800,00
COMPRA
06/06/15
ELETROMAC LTDA
21.770.011/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E SILOS DA UNIDADE
1
R$ 1.279,90
R$ 1.279,90
COMPRA
08/06/15
GRUPO SANTA HELENA
21.012.190/0024-23
AQUISIÇAO DE 02 PNEUS TRASEIROS TRATOR
1
R$ 5.658,00
R$ 5.658,00
COMPRA
08/06/15
JD COM DE DERIVADOS DE BORRACHA LTDA
66.294.976/0001-22
AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE CORREIA TRANSP. MAQUINA CONTAINER
1
R$ 1.480,00
R$ 1.480,00
COMPRA
10/06/15
AUTO POSTO PENNA E BRAGA
86.503.125/0001-50
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E SECADORES UAN
1
R$ 1.539,53
R$ 1.539,53
COMPRA
11/06/15
038.069.866-81
1
R$ 2.736,00
R$ 2.736,00
COMPRA
15/06/15
PERFILADOS UBERLANDIA LTDA
04.172.629/0001-70
AQUISIÇAO DE VIGAS EM I PARA MAQUINA CONTAINER
1
R$ 720,00
R$ 720,00
COMPRA
17/06/15
UBERTRANS
10.399.575/0001-82
VALE TRANSPORTE JULHO/2015
1
R$ 1.215,20
R$ 1.215,20
COMPRA
18/06/15
038.069.866-81
1
R$ 2.736,00
R$ 2.736,00
COMPRA
20/06/15
038.069.866-81
1
R$ 2.880,00
R$ 2.880,00
COMPRA
22/06/15
03.186.233/0001-19
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO/MANUTENÇAO TRATOR FORD
1
R$ 833,60
R$ 833,60
COMPRA
22/06/15
REMASA TRATORES
03.186.233/0001-19
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO/MANUTENÇAO TRATOR CBT
1
R$ 1.266,00
R$ 1.266,00
COMPRA
23/06/15
AUTO POSTO PENNA E BRAGA
86.503.125/0001-50
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E SECADORES UAN
1
R$ 840,54
R$ 840,54
COMPRA
24/06/15
UBERTRATORES LTDA
25.684.457/0001-93
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DIANTEIROS TRATOR
1
R$ 1.692,00
R$ 1.692,00
COMPRA
26/05/15
41.950.478/0001-60
COMPRA DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS
1
R$ 630,30
R$ 630,30
COMPRA
26/06/15
038.069.866-81
1
R$ 2.880,00
R$ 2.880,00
COMPRA
26/06/15
038.069.866-81
1
R$ 3.503,52
R$ 3.503,52
COMPRA
29/06/15
21.770.011/0001-20
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCRITORIO E SILOS UAN
1
R$ 617,70
R$ 617,70
COMPRA
30/06/15
BALANÇAS ARAGUARI
AQUISIÇAO DE NOVO MODULO SP2400 BALANÇA CENTRAL
1
R$ 6.200,00
R$ 6.200,00
SERVIÇO
10/06/15
EXTREMA CONSTRUTORA LTDA
19.961.966/0001-13 SERVIÇO DE PINTURA NOS POSTES DO ALAMBRADO NO ENTORNO UNIDADE
1
R$ 1.450,00
R$ 1.450,00
SERVIÇO
19/06/15
BUSCA ENTULHO
41.819.764/0001-90
LOCAÇAO DE CAÇAMBAS PARA DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS
1
R$ 680,00
R$ 680,00
SERVIÇO
19/06/15
BALANÇAS ARAGUARI
11.282.038/0001-10
SERVIÇO DE INSTALAÇAO NOVO MODULO SP2400 BALANÇA CENTRAL
1
R$ 1.450,00
R$ 1.450,00
SERVIÇO
22/06/15
REMASA TRATORES
03.186.233/0001-19
SERVIÇO DE MANUTENÇAO NOS TRATORES CBT E FORD
1
R$ 1.210,00
R$ 1.210,00
SERVIÇO
24/06/15
BORRACHARIA DO ARROCHA
1
R$ 720,00
R$ 720,00
031/2015
SERVICOS
24/06/15
USITEH USINAGEM INDUSTRIAL
21.213.646/0001-27
FABRICAÇÃO CAIXA PENDULARES
1
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
038/2015
AQUISIÇÃO
03/07/15
CERCAS E CIA - TELAS TRIÂNGULO
23.792.534/0001-01
AQUISIÇÃO ALAMBRADO 22 METROS
1
R$ 1.728,00
R$ 1.728,00
041/2015
AQUISIÇÃO
03/07/15
SETE RODAS
20.673.489/0001-70
AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
1
R$ 2.606,10
R$ 2.606,10
046/2015
AQUISIÇÃO
06/08/2015
TUPER COMERCIAL
81.315.426/0023-41
AQUISIÇÃO DE TELHAS GALVALUME
1
R$ 6.300,00
R$ 6.300,00
Maio
Abril
Março
Fevereiro
COMPRA
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro Novembro
MODALIDADE
C/S
REMASA TRATORES
ELETROMAC LTDA
11.282.038/0001-10
PNEUS 18.4-34TT
11.543.764/0001-40 SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DOS PNEUS DOS TRATORES UAN
R$ 996,84
R$ 884,15
R$ 996,84
R$ 884,15
R$ 793,60
R$ 900,00
R$ 663,61
R$ 840,00
R$ 5.658,00
R$ 1.889,00
R$ 1.700,00
R$ 700,00
047/2015
AQUISIÇÃO
06/08/15
SANTA HELENA RECAPAGEM E PNEUS
21.012.190/0023-42
AQUISIÇÃO DE PNEUS TRATOR FORD
1
R$ 6.408,00
R$ 6.408,00
062/2015
AQUISIÇÃO
23/09/2015
UBERTRATORES LTDA
25.684.457/0001-93
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BRITA
1
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
063/2015
SERVICOS
23/09/15
PONTO MAQUINAS LTDA
037.853.48/0001-20
MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO TRATOR 7630
1
R$ 1.770,00
R$ 1.770,00
075/2015
SERVICOS
19/10/2015
ARMAZEM TREINAMENTO E CONSULTORIA
14.131.725/0001-23
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA DE PROJETO
1
076/2015
AQUISIÇÃO
19/10/2015
MULTIVALVULAS
07.040.507/0001-18
AQUISIÇÃO DE 20 CHAPAS EXPANDIDAS
20
081/2015
AQUISIÇÃO
26/10/2015
REMASA
03.186.233/0001-19
AQUISIÇÃO DE KIT DE TRANSMISSÃO DO TRATOR FORD
1
R$ 7.329,65
R$ 7.329,65
082/2015
SERVICOS
28/10/2015
WDL AVALIAÇÕES
08.778.542/0001-00
AVALIAÇÃO IMOVEIS
1
R$ 15.800,00
R$ 15.800,00
083/2015
AQUISIÇÃO
29/10/2015
UBERTRATORES LTDA
25.684.457/0001-93
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO TRATOR FORD
1
R$ 1.631,60
084/2015
AQUISIÇÃO
29/10/2015
BOM JESUS
22.459.689/0001-50
AQUISIÇÃO BRITA CORREÇÃO LASTRO DESVIO FERROVIARIO
1
R$ 3.828,00
R$ 3.828,00
086/2015
AQUISIÇÃO
09/11/2015
ABA CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA
00.830.037/0001-47
AQUISIÇÃO DE 75 METROS DE CORRENTE DE ARRASTO
1
R$ 15.750,00
R$ 15.750,00
087/2015
AQUISIÇÃO
02/12/2015
ABA CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA
00.830.037/0001-47
AQUISIÇÃO DE 90 METROS DE CORRENTE REDLER
1
R$ 18.900,00
R$ 18.900,00
088/2015
SERVICOS
14/12/2015
BALANÇAS ARAGUARI
11.828.038/0001-20
REAPROVEITAMENTO BALANÇA DESATIVADA
1
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
089/2015
SERVICOS
14/12/2015
PONTO MAQUINAS LTDA
03.785.348/0001-20
MANUITENÇÃO NOS TRATORES FORD E VALMET
1
R$ 1.950,00
R$ 1.950,00
R$ 8.000,00
R$ 115,00
R$ 8.000,00
R$ 2.300,00
R$ 1.631,60
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
TOTAL
Janeiro
MODALIDADE
C/S
-
Fevereiro
Nº.
PROCESSO
-
Março
MÊS
UNAÍ
-
-
-
Abril
-
Maio
1334
SERVIÇO
1334
16/05/15
RUANNA CRISTINA GOMES ROSA
08.242.659/0001-66
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA
1
R$ 600,00
R$
600,00
-
Junho
Julho
-
-
-
Agosto
Setembro
-
-
Dezembro
Novembro
-
Outubro
-
-
085/2015
SERVIÇO
03/11/15
J
10.919.315/0001-47
AVALIAÇÃO IMOVEIS
1
-
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Dezembro Novembro Outubro Setembro Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro Janeiro
MÊS
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
Nº NF
DATA
FORNECEDOR
CNPJ
GEROC
OBJETO
QUANT.
VALOR - R$
UNIT.
TOTAL
UNIDADE:
INAH 17 ITEM 10.1.1
Janeiro
MÊS
Nº.
PROCESSO
MODALIDADE
C/S
Nº NF
010/2015
DISPENSA
738
002/2015
DISPENSA
3
COMPRA
453
SERVIÇO
DISPENSA
2446
FORNECEDOR
CNPJ
OBJETO
VALOR - R$
QUANT.
UNIT.
TOTAL
22/01/15
ABAETE CORTINAS & PERSIANAS
25.353.590/0001-67
CORTINA ROLO TELA SOLAR
3
R$ 656,00
R$ 1.968,00
22/01/15
HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAL
421.727.290-0007-00
FORNECIMENTO FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM
GÁS
156
R$ 9,30
R$ 1.450,80
04.437.237/0001-95
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
1
R$ 764,60
R$ 764,60
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS
1
R$ 860,00
R$ 860,00
19/01/15
05/01/15
AM DESPACHANTE
03/02/15
ALCATÉIA DISTRIBUIDO LTDA
04.570.097.0001-29
LICENÇA DE USO MICROSOFT
1
R$ 8.402,91
R$ 8.402,91
17/03/2015
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
EMPRESA DE SEGURO CONTRA INCÊNDIOS
1
R$ 951,10
R$ 951,10
Fevereiro
009/2015
DATA
SEDE
Março
SERVIÇO
DISPENSA
55712
08/04/15
ANTI VIRUS
03.899.222/0001-86
AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS
1
R$ 3.608,64
R$ 3.608,64
11
COMPRA
3537
16/04/15
COMERCIAL NOVA CAMPONESA LTDA
19.239.765/0001-07
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
1
R$ 907,37
R$ 907,37
001/2015
PREGÃO
ELETRÔNICO
1260
13/05/15
JR INFORMÁTICA
09.103.932.0001/68
6
R$ 2.115,66
R$ 12.693,96
48/2015
DISPENSA
21/05/15
DIGIMICRO SERVIÇOS E COM INFORM
61.657.219/0001-52
AQUISIÇÃO PACOTE OPEN OFFICE
1
R$ 3.041,75
R$ 3.041,75
DISPENSA
17/05/15
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
72.381.189/0001-10
COMPRA DE NOTEBOOK PARA A PRESIDENCIA
1
R$ 1.599,11
R$ 1.599,11
-
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
034/2015
21
COMPRA
174
01/07/15
COMPRA DE PNEUS
01.763.651/0001-04
PAMPULHA AUTO CENTRO LTDA
1
R$ 1.360,00
R$ 1.360,00
-
23
SERVIÇO
17/08/15
SOCORRO DAS CADEIRAS
021/2015
SERVIÇO
29/08/15
PAMPULHA AUTO CENTRO LTDA.
01.763.651/0001-04
CONSERTO DE CADEIRAS DA SEDE
ADMINISTRATIVA
COMPRA DE
PNEUS, ALINHAMENTO E
BALENCEAMENTO
1
R$ 1.425,00
R$ 1.425,00
1
R$ 1.360,00
R$ 1.360,00
-
Setembro
-
Outubro
069/2015
SERVIÇO
09/10/15
077/2015
SERVIÇO
20/10/15
AVALIAÇÃO IMOVEL ITURAMA
EDILBERTO FERREIRA CORRETOR DE
IMOVEIS
384.812.006-20
AVALIAÇÃO IMOVEL
1
R$ 4.069,69
R$ 4.069,69
233.417.936-15
AVALIAÇÃO IMOVEL MATO VERDE
1
R$ 4.160,00
R$ 4.160,00
-

2015 - Casemg

Transcrição

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