RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS

UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 1
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 000006 / 0082
Data: 03/11/2014
Processo Licitatório: 000002
Data: 02/01/2013
Fornecedor: 000531 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG
Item
Produto
00001 001929 - PUBLICAÇÃO
NAF: 000007 / 0011
Data: 28/11/2014
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
88.5900
354.3600
Total da NAF:
354.3600
Consumo /
Processo Licitatório: 000003
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 001812 - CLEIA DALVA DOS SANTOS
Item
Produto
00001 1001662 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
NAF: 000008 / 0011
Data: 28/11/2014
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
2.000.0000
2.000.0000
Total da NAF:
2.000.0000
Consumo /
Processo Licitatório: 000012
Data: 15/01/2013
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES
Item
Produto
00001 000160 - LOCACAO DE IMÓVEL
NAF: 000009 / 0011
Data: 28/11/2014
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
5.421.6300
5.421.6300
Total da NAF:
5.421.6300
Consumo /
Processo Licitatório: 000012
Data: 15/01/2013
Fornecedor: 002069 - MANOEL DE ROMAS MORAES
Item
Produto
00002 000160 - LOCACAO DE IMÓVEL
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
729.8300
729.8300
Consumo /
Total da NAF:
NAF: 000016 / 0011
Data: 28/11/2014
Processo Licitatório: 000013
729.8300
Data: 25/01/2013
Fornecedor: 321412 - CONSELHO CENTRAL SUBURBANO DE DIVINOPOLIS - SSVP
Item
Produto
00001 000160 - LOCACAO DE IMÓVEL
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
716.4400
716.4400
Total da NAF:
NAF: 000017 / 0011
Data: 28/11/2014
Processo Licitatório: 000017
716.4400
Data: 14/02/2013
Fornecedor: 000669 - ITAMAR VICENTE SANTOS
Item
Produto
00001 1000254 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
NAF: 000021 / 0011
Data: 28/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000030
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
5.000.0000
5.000.0000
Total da NAF:
5.000.0000
Data: 12/03/2013
Fornecedor: 322466 - MARIELLE FERNANDA TAVARES
Item
Produto
00001 1000212 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
NAF: 000029 / 0008
Data: 01/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000078
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
2.800.0000
2.800.0000
Total da NAF:
2.800.0000
Data: 08/08/2011
Fornecedor: 322143 - VIVER SISTEMAS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
Total
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 2
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00001 001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.
NAF: 000031 / 0009
Data: 28/11/2014
Permanente
1.0000
Processo Licitatório: 000019
1.600.0000
1.600.0000
Total da NAF:
1.600.0000
Data: 18/02/2013
Fornecedor: 322904 - EN TRANSPORTE LTDA ME
Item
Produto
00002 000133 - TRANSPORTE.
NAF: 000032 / 0008
Data: 03/11/2014
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.863.0000
6.4900
12.090.8700
Total da NAF:
12.090.8700
Processo Licitatório: 000019
Data: 18/02/2013
Fornecedor: 002784 - VIAÇAO EDILSON LTDA
Item
Produto
00001 000133 - TRANSPORTE.
NAF: 000033 / 0011
Data: 28/11/2014
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.694.0000
6.4900
10.994.0600
Total da NAF:
10.994.0600
Processo Licitatório: 000007
Data: 14/01/2013
Fornecedor: 320601 - GERALDO ANTONIO SANTOS MORAES TRANSPORTES
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00005 400071 - ROTA 5°
Consumo /
3.420.0000
2.8800
9.849.6000
00006 400072 - ROTA 6°
Consumo /
2.800.0000
2.8800
8.064.0000
00010 401081 - ROTA 10°
Consumo /
2.280.0000
2.7300
6.224.4000
Total da NAF:
24.138.0000
NAF: 000042 / 0010
Data: 03/11/2014
Processo Licitatório: 000028
Data: 08/03/2013
Fornecedor: 322420 - BABY CLIN CLÍNICA PEDIÁTRICA S/S
Item
Produto
00001 1000190 - CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL
NAF: 000046 / 0011
Data: 03/11/2014
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
5.000.0000
5.000.0000
Total da NAF:
5.000.0000
Consumo /
Compra Direta: 000002
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 323448 - ONLINESITES LTDA ME
Item
Produto
00001 001738 - PRESTACAO DE SERVICOS
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
500.0000
500.0000
Serviço
Total da NAF:
NAF: 000062 / 0011
Data: 07/11/2014
Compra Direta: 000005
500.0000
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322425 - EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Item
Produto
00001 001738 - PRESTACAO DE SERVICOS
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
254.6100
254.6100
Total da NAF:
NAF: 000066 / 0010
Data: 05/11/2014
Compra Direta: 000007
254.6100
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 323431 - COLEFAR LTDA - ME
Item
Produto
00001 001738 - PRESTACAO DE SERVICOS
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
600.0000
600.0000
Total da NAF:
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
600.0000
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 3
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 000108 / 0015
Data: 07/11/2014
Processo Licitatório: 000002
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 321242 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Lote: 0001 - LOTE 01 - LOTE UNICO OXIGÊNIO
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 401102 - OXIGÊNIO MEDICINAL G. 01M³
Consumo /
1.7715
70.0000
124.0050
00001 401100 - OXIGÊNIO MEDICINAL T. 10M³
Consumo /
3.8334
120.0000
460.0080
Total da NAF:
NAF: 000109 / 0024
Data: 14/11/2014
Processo Licitatório: 000001
584.0130
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 001416 - GASOLINA
Consumo /
98.5620
3.0400
299.6285
00003 401080 - ÓLEO DIESEL
Consumo /
1.171.7150
2.4500
2.870.7018
Total da NAF:
3.170.3303
NAF: 000110 / 0027
Data: 14/11/2014
Processo Licitatório: 000001
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00002 001416 - GASOLINA
NAF: 000112 / 0025
Data: 14/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000001
Quantidade
Valor Untiário
Total
257.9000
3.0400
784.0160
Total da NAF:
784.0160
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 001416 - GASOLINA
Consumo /
123.1530
3.0400
374.3851
00003 401080 - ÓLEO DIESEL
Consumo /
489.3940
2.4500
1.199.0153
Total da NAF:
1.573.4004
NAF: 000113 / 0021
Data: 14/11/2014
Processo Licitatório: 000001
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00003 401080 - ÓLEO DIESEL
NAF: 000114 / 0023
Data: 14/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000001
Quantidade
Valor Untiário
Total
669.1770
2.4500
1.639.4836
Total da NAF:
1.639.4836
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00003 401080 - ÓLEO DIESEL
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
210.6820
2.4500
516.1709
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 4
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
Total da NAF:
NAF: 000116 / 0023
Data: 14/11/2014
Processo Licitatório: 000001
516.1709
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 001416 - GASOLINA
Consumo /
459.1340
3.0400
1.395.7674
00003 401080 - ÓLEO DIESEL
Consumo /
241.8790
2.4500
592.6036
00001 1000116 - ETANOL
Consumo /
53.7950
2.1600
116.1972
Total da NAF:
2.104.5682
NAF: 000118 / 0022
Data: 14/11/2014
Processo Licitatório: 000001
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00002 001416 - GASOLINA
NAF: 000119 / 0023
Data: 14/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000001
Quantidade
Valor Untiário
Total
142.5730
3.0400
433.4219
Total da NAF:
433.4219
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00002 001416 - GASOLINA
NAF: 000120 / 0017
Data: 14/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000001
Quantidade
Valor Untiário
Total
297.3190
3.0400
903.8498
Total da NAF:
903.8498
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00002 001416 - GASOLINA
NAF: 000121 / 0016
Data: 14/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000001
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.2400
3.0400
3.7696
Total da NAF:
3.7696
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00002 001416 - GASOLINA
NAF: 000180 / 0018
Data: 11/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000010
Quantidade
Valor Untiário
Total
34.2570
3.0400
104.1413
Total da NAF:
104.1413
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00038 000103 - CARNE SUÍNA
Consumo /
50.0000
12.4900
624.5000
00039 000107 - CARNE BOVINA
Consumo /
20.0000
13.6300
272.6000
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 5
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
Total da NAF:
NAF: 000180 / 0019
Data: 18/11/2014
Processo Licitatório: 000010
897.1000
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Item
Produto
00038 000103 - CARNE SUÍNA
NAF: 000181 / 0020
Data: 11/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000010
Quantidade
Valor Untiário
Total
30.0000
12.4900
374.7000
Total da NAF:
374.7000
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00039 000107 - CARNE BOVINA
Consumo /
70.0000
13.6300
954.1000
00007 001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
Consumo /
45.0000
7.5800
341.1000
Total da NAF:
1.295.2000
NAF: 000181 / 0021
Data: 18/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00038 000103 - CARNE SUÍNA
Consumo /
20.0000
12.4900
249.8000
00039 000107 - CARNE BOVINA
Consumo /
50.0000
13.6300
681.5000
00026 001884 - LINGUIÇA TOSCANA
Consumo /
11.0000
12.8500
141.3500
00007 001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
Consumo /
47.5000
7.5800
360.0500
Total da NAF:
1.432.7000
NAF: 000183 / 0204
Data: 13/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00036 1000117 - CANELA
Consumo /
13.0000
2.7700
36.0100
00047 000057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
Consumo /
20.0000
2.9400
58.8000
00050 1001818 - BISCOITO RECHEADO
Consumo /
80.0000
1.6700
133.6000
00034 002175 - FUBA DE MILHO
Consumo /
31.0000
3.6100
111.9100
Total da NAF:
340.3200
NAF: 000183 / 0205
Data: 18/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00033 000045 - FARINHA DE MANDIOCA
Consumo /
8.0000
5.2700
42.1600
00014 002176 - MASSA DE SEMOLA
Consumo /
20.0000
2.5300
50.6000
00002 001877 - MARGARINA 1000 GRAMAS
Consumo /
4.0000
6.2000
24.8000
00010 000048 - ACHACOLATADO EM PÓ
Consumo /
6.0000
5.2700
31.6200
00019 000006 - AÇUCAR - 5 KG
Consumo /
16.0000
6.8700
109.9200
Total da NAF:
259.1000
NAF: 000184 / 0020
Data: 11/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 6
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
Item
Produto
00021 000007 - CAFE
Consumo /
NAF: 000184 / 0021
Data: 13/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Quantidade
Valor Untiário
Total
5.0000
14.7700
73.8500
Total da NAF:
73.8500
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00036 1000117 - CANELA
Consumo /
7.0000
2.7700
19.3900
00020 005374 - CANJICA DE MILHO BRANCO
Consumo /
32.0000
4.7700
152.6400
00033 000045 - FARINHA DE MANDIOCA
Consumo /
10.0000
5.2700
52.7000
00035 018771 - MAIONESE
Consumo /
5.0000
6.9700
34.8500
Total da NAF:
259.5800
NAF: 000184 / 0020
Data: 11/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00014 002176 - MASSA DE SEMOLA
Consumo /
30.0000
2.5300
75.9000
00029 001159 - SARDINHA
Consumo /
10.0000
23.8300
238.3000
00006 000047 - SAL REFINADO
Consumo /
5.0000
1.1700
5.8500
Total da NAF:
320.0500
NAF: 000184 / 0021
Data: 13/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00031 000101 - SACHE DE BOLACHA SALGADA
Consumo /
20.0000
2.8400
56.8000
00050 1001818 - BISCOITO RECHEADO
Consumo /
14.0000
1.6700
23.3800
Total da NAF:
80.1800
NAF: 000184 / 0020
Data: 11/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
00005 000043 - OLEO DE SOJA
NAF: 000184 / 0021
Data: 13/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000010
Quantidade
Valor Untiário
Total
10.0000
2.8900
28.9000
Total da NAF:
28.9000
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00008 005373 - AMENDOIM EM GRAO CRU
Consumo /
4.0000
12.9700
51.8800
00009 001925 - COCO RALADO
Consumo /
3.0000
26.7800
80.3400
Total da NAF:
132.2200
NAF: 000184 / 0020
Data: 11/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
00001 000004 - ARROZ
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
24.0000
10.9600
263.0400
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 7
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
Total da NAF:
NAF: 000184 / 0021
Data: 13/11/2014
Processo Licitatório: 000010
263.0400
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00001 000004 - ARROZ
Consumo /
18.0000
10.9600
197.2800
00034 002175 - FUBA DE MILHO
Consumo /
20.0000
3.6100
72.2000
00019 000006 - AÇUCAR - 5 KG
Consumo /
10.0000
6.8700
68.7000
Total da NAF:
338.1800
NAF: 000184 / 0022
Data: 18/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00021 000007 - CAFE
Consumo /
8.0000
14.7700
118.1600
00014 002176 - MASSA DE SEMOLA
Consumo /
4.0000
2.5300
10.1200
00006 000047 - SAL REFINADO
Consumo /
11.0000
1.1700
12.8700
00005 000043 - OLEO DE SOJA
Consumo /
25.0000
2.8900
72.2500
00001 000004 - ARROZ
Consumo /
21.0000
10.9600
230.1600
Total da NAF:
443.5600
NAF: 000185 / 0019
Data: 13/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00021 000007 - CAFE
Consumo /
10.0000
14.7700
147.7000
00036 1000117 - CANELA
Consumo /
7.0000
2.7700
19.3900
00020 005374 - CANJICA DE MILHO BRANCO
Consumo /
22.0000
4.7700
104.9400
Total da NAF:
272.0300
NAF: 000185 / 0018
Data: 11/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00003 400094 - FARINHA DE MILHO
Consumo /
5.0000
3.6700
18.3500
00033 000045 - FARINHA DE MANDIOCA
Consumo /
5.0000
5.2700
26.3500
00014 002176 - MASSA DE SEMOLA
Consumo /
10.0000
2.5300
25.3000
Total da NAF:
70.0000
NAF: 000185 / 0019
Data: 13/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
00029 001159 - SARDINHA
NAF: 000185 / 0018
Data: 11/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000010
Quantidade
Valor Untiário
Total
13.0000
23.8300
309.7900
Total da NAF:
309.7900
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
Total
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 8
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00010 000048 - ACHACOLATADO EM PÓ
Consumo /
10.0000
5.2700
52.7000
00032 000042 - FEIJAO
Consumo /
10.0000
2.5700
25.7000
00048 001922 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ
Consumo /
5.0000
4.9400
24.7000
Total da NAF:
103.1000
NAF: 000185 / 0019
Data: 13/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
00050 1001818 - BISCOITO RECHEADO
NAF: 000185 / 0018
Data: 11/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000010
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
1.6700
1.6700
Total da NAF:
1.6700
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
00005 000043 - OLEO DE SOJA
NAF: 000185 / 0019
Data: 13/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000010
Quantidade
Valor Untiário
Total
10.0000
2.8900
28.9000
Total da NAF:
28.9000
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00008 005373 - AMENDOIM EM GRAO CRU
Consumo /
1.0000
12.9700
12.9700
00009 001925 - COCO RALADO
Consumo /
3.0000
26.7800
80.3400
Total da NAF:
93.3100
NAF: 000185 / 0018
Data: 11/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00034 002175 - FUBA DE MILHO
Consumo /
5.0000
3.6100
18.0500
00019 000006 - AÇUCAR - 5 KG
Consumo /
6.0000
6.8700
41.2200
Total da NAF:
59.2700
NAF: 000185 / 0020
Data: 18/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 321612 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00021 000007 - CAFE
Consumo /
1.0000
14.7700
14.7700
00003 400094 - FARINHA DE MILHO
Consumo /
10.0000
3.6700
36.7000
00033 000045 - FARINHA DE MANDIOCA
Consumo /
1.0000
5.2700
5.2700
00014 002176 - MASSA DE SEMOLA
Consumo /
42.0000
2.5300
106.2600
00006 000047 - SAL REFINADO
Consumo /
10.0000
1.1700
11.7000
00032 000042 - FEIJAO
Consumo /
45.0000
2.5700
115.6500
00005 000043 - OLEO DE SOJA
Consumo /
17.0000
2.8900
49.1300
00001 000004 - ARROZ
Consumo /
21.0000
10.9600
230.1600
00013 000044 - Extrato de tomate concentrado - latas de
Consumo /
19.0000
5.7400
109.0600
00019 000006 - AÇUCAR - 5 KG
Consumo /
4.0000
6.8700
27.4800
Total da NAF:
706.1800
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 9
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 000186 / 0039
Data: 05/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00024 001887 - BACON
Consumo /
2.0000
10.9800
21.9600
00018 401095 - PAO DOCE
Consumo /
2.0000
8.8000
17.6000
00017 002177 - PAO FRANCES
Consumo /
2.0000
7.9500
15.9000
00012 000005 - LEITE INTEGRAL
Consumo /
20.0000
2.2900
45.8000
00025 001885 - LINGUIÇA CALABRESA
Consumo /
10.0000
12.4800
124.8000
00022 001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G
Consumo /
200.0000
0.6400
128.0000
Total da NAF:
354.0600
NAF: 000186 / 0040
Data: 11/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
8.8000
17.6000
00018 401095 - PAO DOCE
Consumo /
00017 002177 - PAO FRANCES
Consumo /
2.0000
7.9500
15.9000
00012 000005 - LEITE INTEGRAL
Consumo /
24.0000
2.2900
54.9600
00022 001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G
Consumo /
100.0000
0.6400
64.0000
00023 400702 - PEITO DE FRANGO
Consumo /
10.0000
8.2700
82.7000
Total da NAF:
235.1600
NAF: 000186 / 0041
Data: 18/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00041 000053 - BATATA DO REINO
Consumo /
4.0000
2.9000
11.6000
00018 401095 - PAO DOCE
Consumo /
4.0000
8.8000
35.2000
00017 002177 - PAO FRANCES
Consumo /
4.0000
7.9500
31.8000
00012 000005 - LEITE INTEGRAL
Consumo /
132.0000
2.2900
302.2800
00025 001885 - LINGUIÇA CALABRESA
Consumo /
6.0000
12.4800
74.8800
00022 001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G
Consumo /
200.0000
0.6400
128.0000
Total da NAF:
583.7600
NAF: 000187 / 0027
Data: 18/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00024 001887 - BACON
Consumo /
4.0000
10.9800
43.9200
00023 400702 - PEITO DE FRANGO
Consumo /
20.0000
8.2700
165.4000
Total da NAF:
209.3200
NAF: 000188 / 0047
Data: 05/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00012 000005 - LEITE INTEGRAL
Consumo /
172.0000
2.2900
393.8800
00046 1001796 - BISCOITO DE AMIDO DE MILHO 400G
Consumo /
28.0000
3.9700
111.1600
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 10
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00022 001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G
NAF: 000188 / 0048
Data: 11/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000010
450.0000
0.6400
288.0000
Total da NAF:
793.0400
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00012 000005 - LEITE INTEGRAL
Consumo /
48.0000
2.2900
109.9200
00046 1001796 - BISCOITO DE AMIDO DE MILHO 400G
Consumo /
10.0000
3.9700
39.7000
00022 001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G
Consumo /
400.0000
0.6400
256.0000
Total da NAF:
405.6200
NAF: 000188 / 0049
Data: 18/11/2014
Processo Licitatório: 000010
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
11.0000
7.9500
87.4500
00017 002177 - PAO FRANCES
Consumo /
00012 000005 - LEITE INTEGRAL
Consumo /
48.0000
2.2900
109.9200
00022 001880 - IOGURTE CABACINHA 120 G
Consumo /
450.0000
0.6400
288.0000
Total da NAF:
485.3700
NAF: 000290 / 0008
Data: 05/11/2014
Processo Licitatório: 000022
Data: 20/02/2013
Fornecedor: 320646 - MANANCIAL ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Item
Produto
00001 1000163 - Prestação de serviçoes de assessoria
NAF: 000291 / 0009
Data: 28/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000023
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
4.000.0000
4.000.0000
Total da NAF:
4.000.0000
Data: 20/02/2013
Fornecedor: 003266 - LUIZ AUGUSTO DE MORAIS
Item
Produto
00001 1000251 - Prestação de serviços de acessoria
NAF: 000333 / 0007
Data: 28/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000036
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
4.000.0000
4.000.0000
Total da NAF:
4.000.0000
Data: 21/03/2014
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP
Item
Produto
00001 1002252 - Contratação de uma empresa para
NAF: 000334 / 0007
Data: 28/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000036
Quantidade
Valor Untiário
Total
0.4000
2.690.0000
1.076.0000
Total da NAF:
1.076.0000
Data: 21/03/2014
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP
Item
Produto
00001 1002252 - Contratação de uma empresa para
NAF: 000335 / 0007
Data: 28/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000036
Quantidade
Valor Untiário
Total
0.2000
2.690.0000
538.0000
Total da NAF:
538.0000
Data: 21/03/2014
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
Total
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 11
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00001 1002252 - Contratação de uma empresa para
NAF: 000336 / 0007
Data: 28/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000036
0.2000
2.690.0000
538.0000
Total da NAF:
538.0000
Data: 21/03/2014
Fornecedor: 001987 - TELEON TELECOMUNICACAO LTDA EPP
Item
Produto
00001 1002252 - Contratação de uma empresa para
NAF: 000444 / 0001
Data: 05/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000061
Quantidade
Valor Untiário
Total
0.2000
2.690.0000
538.0000
Total da NAF:
538.0000
Data: 23/05/2013
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
Item
Produto
00112 1000875 - CL LIDOCAINA (GELEIA) 2% COM
NAF: 000454 / 0001
Data: 13/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000057
Quantidade
Valor Untiário
Total
60.0000
1.6400
98.4000
Total da NAF:
98.4000
Data: 27/03/2014
Fornecedor: 324426 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00009 1002662 - Sistema de Exaustão para fogão
Consumo /
1.0000
9.688.0000
9.688.0000
00010 1002663 - Processador de alimentos /centrifuga
Consumo /
1.0000
500.0000
500.0000
Total da NAF:
NAF: 000461 / 0001
Data: 05/11/2014
Processo Licitatório: 000052
10.188.0000
Data: 23/04/2014
Fornecedor: 324406 - CONCEITUAL ENGENHARIA LTDA- ME
Item
Produto
00001 1002276 - CONSTRUÇÃO DE MURO PARA
NAF: 000461 / 0002
Data: 17/11/2014
Serviço
Processo Licitatório: 000052
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
28.881.6700
28.881.6700
Total da NAF:
28.881.6700
Data: 23/04/2014
Fornecedor: 324406 - CONCEITUAL ENGENHARIA LTDA- ME
Item
Produto
00001 1002276 - CONSTRUÇÃO DE MURO PARA
NAF: 000507 / 0001
Data: 06/11/2014
Serviço
Processo Licitatório: 000051
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
7.860.3700
7.860.3700
Total da NAF:
7.860.3700
Data: 23/04/2014
Fornecedor: 002474 - EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA
Item
Produto
00001 1002568 - EXECUÇÃO DE 4.976,00 m² DE
NAF: 000540 / 0013
Data: 06/11/2014
Serviço
Processo Licitatório: 000032
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
94.091.8600
94.091.8600
Total da NAF:
94.091.8600
Data: 12/03/2014
Fornecedor: 002641 - REVENDED0RA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDA.
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00004 1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás
Consumo /
4.0000
44.0000
176.0000
00003 1001947 - Refil para Recarga de Botijão de Gás
Consumo /
4.0000
175.0000
700.0000
Total da NAF:
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
876.0000
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 12
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 000540 / 0014
Data: 14/11/2014
Processo Licitatório: 000032
Data: 12/03/2014
Fornecedor: 002641 - REVENDED0RA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS ENES LTDA.
Item
Produto
00004 1001948 - Refil para Recarga de Botijão de Gás
NAF: 000559 / 0001
Data: 20/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000062
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.0000
44.0000
132.0000
Total da NAF:
132.0000
Data: 26/05/2014
Fornecedor: 322970 - DELCIO RIBEIRO DE CASTRO - ME
Item
Produto
00002 1003031 - Prestação de Serviços com uma PÁ
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
14.8000
102.0000
1.509.6000
Total da NAF:
NAF: 000564 / 0001
Data: 03/11/2014
Processo Licitatório: 000058
1.509.6000
Data: 12/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO
Item
Produto
00010 1002269 - ORTOPEDIA
NAF: 000564 / 0003
Data: 13/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000058
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
55.0000
55.0000
Total da NAF:
55.0000
Data: 12/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO
Item
Produto
00010 1002269 - ORTOPEDIA
NAF: 000564 / 0002
Data: 10/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000058
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
55.0000
55.0000
Total da NAF:
55.0000
Data: 12/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO
Item
Produto
00011 1002270 - OTORRINOLARINGOLOGIA
NAF: 000564 / 0003
Data: 13/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000058
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
55.0000
220.0000
Total da NAF:
220.0000
Data: 12/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO
Item
Produto
00011 1002270 - OTORRINOLARINGOLOGIA
NAF: 000588 / 0002
Data: 03/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000068
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
55.0000
220.0000
Total da NAF:
220.0000
Data: 30/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 1002265 - DERMATOLOGIA
Consumo /
3.0000
55.0000
165.0000
00005 1002268 - OFTALMOLOGIA (TONOMETRIA,
Consumo /
1.0000
80.0000
80.0000
Total da NAF:
245.0000
NAF: 000588 / 0004
Data: 13/11/2014
Processo Licitatório: 000068
Data: 30/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 13
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
Item
Produto
00003 1002266 - GASTROENTEROLOGIA
NAF: 000588 / 0003
Data: 10/11/2014
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
55.0000
55.0000
Total da NAF:
55.0000
Consumo /
Processo Licitatório: 000068
Data: 30/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO
Item
Produto
00002 1002265 - DERMATOLOGIA
NAF: 000588 / 0004
Data: 13/11/2014
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
55.0000
110.0000
Total da NAF:
110.0000
Consumo /
Processo Licitatório: 000068
Data: 30/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO
Item
Produto
00002 1002265 - DERMATOLOGIA
NAF: 000588 / 0003
Data: 10/11/2014
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
55.0000
220.0000
Total da NAF:
220.0000
Consumo /
Processo Licitatório: 000068
Data: 30/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO
Item
Produto
00006 1002271 - GINECOLOGIA
NAF: 000588 / 0004
Data: 13/11/2014
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
90.0000
180.0000
Total da NAF:
180.0000
Consumo /
Processo Licitatório: 000068
Data: 30/05/2014
Fornecedor: 324363 - NUCLEO DE SAUDE BARREIRO
Item
Produto
00006 1002271 - GINECOLOGIA
NAF: 000729 / 0003
Data: 26/11/2014
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
90.0000
180.0000
Total da NAF:
180.0000
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 323272 - RCA COM. DE MEDICAMENTOS PROD. HOSP. E PERF. LTDA.
Item
Produto
00334 1003795 - CLOXAZOLAM 4MG CX 20 COMP
NAF: 000735 / 0003
Data: 12/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000077
Quantidade
Valor Untiário
Total
9.0000
7.9156
71.2404
Total da NAF:
71.2404
Data: 25/06/2014
Fornecedor: 000437 - DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA.
Item
Produto
00002 1003721 - SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULOS SEMI-
NAF: 000736 / 0003
Data: 12/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000077
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
95.0000
190.0000
Total da NAF:
190.0000
Data: 25/06/2014
Fornecedor: 000437 - DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA.
Item
Produto
00002 1003721 - SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULOS SEMI-
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
5.0000
95.0000
475.0000
Total da NAF:
475.0000
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 14
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 000740 / 0008
Data: 22/11/2014
Processo Licitatório: 000074
Data: 18/06/2014
Fornecedor: 001357 - W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 1003070 - Publicação no Diário de Grande
Consumo /
6.0000
23.0600
138.3600
00001 1003066 - Publicação em jornal de grande
Consumo /
6.0000
16.5000
99.0000
Total da NAF:
237.3600
NAF: 000749 / 0004
Data: 03/11/2014
Processo Licitatório: 000067
Data: 03/06/2013
Fornecedor: 321404 - INTEGRARE CLINICA MÉDICA
Item
Produto
00001 1000296 - CONSULTAS MEDICINA DO TRABALHO
NAF: 000776 / 0001
Data: 05/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000091
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
5.000.0000
5.000.0000
Total da NAF:
5.000.0000
Data: 01/08/2014
Fornecedor: 321423 - APRAFAD-ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PROD. AGRICULTURA FAMILIAR
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00003 1000317 - MAMÃO FORMOSA
Consumo /
700.0000
2.4900
1.743.0000
00006 001894 - VAGEM
Consumo /
30.0000
7.9000
237.0000
00001 005379 - ABOBÓRA MORANGA
Consumo /
500.0000
1.9800
990.0000
00005 1000325 - PEPINO
Consumo /
250.0000
2.2800
570.0000
00002 005380 - INHAME
Consumo /
200.0000
3.5000
700.0000
00004 1000331 - POLPA DE MARACUJA
Consumo /
100.0000
20.0000
2.000.0000
Total da NAF:
6.240.0000
NAF: 000822 / 0002
Data: 28/11/2014
Processo Licitatório: 000090
Data: 01/08/2014
Fornecedor: 002890 - OESTE FITNESS ACADEMIA E FISIOTERAPIA LTDA ME
Item
Produto
00001 1000702 - Sessões de Fisioterapia
NAF: 000824 / 0003
Data: 26/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000092
Quantidade
Valor Untiário
Total
350.0000
12.4900
4.371.5000
Total da NAF:
4.371.5000
Data: 05/08/2014
Fornecedor: 001991 - AUTOMEC AUTO MECANICA CIL LTDA
Item
Produto
00001 1000256 - SERVIÇOS MECANICOS - VEÍCULOS A
NAF: 000833 / 0002
Data: 26/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000093
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
69.5000
139.0000
Total da NAF:
139.0000
Data: 05/08/2014
Fornecedor: 324648 - DEBORA APARECIDA GLORIA DA SILVA
Item
Produto
00002 1002972 - Aulas de dança, sendo turmas de 30
NAF: 000834 / 0002
Data: 26/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000093
Quantidade
Valor Untiário
Total
42.0000
23.9100
1.004.2200
Total da NAF:
1.004.2200
Data: 05/08/2014
Fornecedor: 323473 - WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 15
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
Item
Produto
00001 1002971 - Aulas de música, sendo grupos de 15
NAF: 000842 / 0005
Data: 14/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000084
Quantidade
Valor Untiário
Total
60.0000
25.0000
1.500.0000
Total da NAF:
1.500.0000
Data: 06/08/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00002 1000198 - FLUIDO ARLA 32
NAF: 000893 / 0001
Data: 06/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000051
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
78.8000
78.8000
Total da NAF:
78.8000
Data: 23/04/2014
Fornecedor: 002474 - EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA
Item
Produto
00001 1002568 - EXECUÇÃO DE 4.976,00 m² DE
NAF: 000913 / 0001
Data: 05/11/2014
Serviço
Processo Licitatório: 000030
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
10.393.6600
10.393.6600
Total da NAF:
10.393.6600
Data: 12/03/2014
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00006 1004013 - BATERIA 60 AMP
Consumo /
1.0000
252.0000
252.0000
00005 1004012 - PARABRISA AT
Consumo /
1.0000
540.7275
540.7275
00002 000560 - VELA IGNICAO
Consumo /
4.0000
10.1925
40.7700
00004 400849 - CHICOTE
Consumo /
1.0000
96.1350
96.1350
00001 000548 - FILTRO COMBUSTIVEL
Consumo /
1.0000
11.5800
11.5800
00003 001099 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Consumo /
1.0000
95.3175
95.3175
Total da NAF:
1.036.5300
NAF: 000919 / 0002
Data: 14/11/2014
Processo Licitatório: 000084
Data: 06/08/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00001 000058 - OLEO DIESEL S 10
NAF: 000920 / 0005
Data: 14/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000084
Quantidade
Valor Untiário
Total
43.9720
2.6500
116.5258
Total da NAF:
116.5258
Data: 06/08/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00001 000058 - OLEO DIESEL S 10
NAF: 000925 / 0001
Data: 03/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000005
Quantidade
Valor Untiário
Total
90.3600
2.6500
239.4540
Total da NAF:
239.4540
Data: 08/01/2014
Fornecedor: 001735 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-EPP
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
Total
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 16
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00081 001486 - SONDA URETRAL N 12
NAF: 000927 / 0001
Data: 11/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000100
2.277.0000
0.3500
796.9500
Total da NAF:
796.9500
Data: 02/09/2014
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME
Item
Produto
00016 1003979 - UNIDADE FIXAÇÃO PARA DCP-8065
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
377.0000
377.0000
Total da NAF:
NAF: 000945 / 0004
Data: 05/11/2014
Processo Licitatório: 000108
377.0000
Data: 16/10/2013
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
Item
Produto
00069 001031 - NITRAZEPAN 5MG
NAF: 000945 / 0005
Data: 13/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000108
Quantidade
Valor Untiário
Total
200.0000
0.1400
28.0000
Total da NAF:
28.0000
Data: 16/10/2013
Fornecedor: 002035 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
Item
Produto
00059 002211 - CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 75MG
NAF: 000975 / 0001
Data: 03/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000066
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.000.0000
1.2400
2.480.0000
Total da NAF:
2.480.0000
Data: 27/05/2014
Fornecedor: 324516 - LANCER X MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00222 1003252 - MARRETA DE 1 KG C/ CABO MADEIRA
Consumo /
5.0000
11.2000
56.0000
00258 1003286 - LIXA D' ÁGUA Nº100
Consumo /
50.0000
0.8000
40.0000
00261 1003289 - LIXA D'ÁGUA Nº 180
Consumo /
50.0000
0.8000
40.0000
00229 1003258 - COLHER DE PEDREIRO Nº10
Consumo /
5.0000
9.4000
47.0000
00177 1003212 - PREGO 18X27
Consumo /
6.0000
7.1900
43.1400
00179 000225 - PREGO 15 X 15
Consumo /
2.0000
3.8000
7.6000
00175 1000643 - PREGO 17 X 21
Consumo /
3.0000
6.9900
20.9700
00181 1003215 - PREGO 12 X 12 COM CABEÇA
Consumo /
1.0000
3.0000
3.0000
00225 1003254 - TRENA 5 MTS
Consumo /
5.0000
4.8000
24.0000
00325 1003352 - TURQUESA DE ARMADOR
Consumo /
10.0000
14.5000
145.0000
Total da NAF:
426.7100
NAF: 000980 / 0001
Data: 20/11/2014
Processo Licitatório: 000100
Data: 02/09/2014
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME
Item
Produto
00017 1003980 - CARTUCHO DE TONER PARA
NAF: 000985 / 0001
Data: 20/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000100
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
99.0000
99.0000
Total da NAF:
99.0000
Data: 02/09/2014
Fornecedor: 324318 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
Total
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 17
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00019 1003982 - UNIDADE DE IMAGEM AL-100DR
Consumo /
1.0000
190.5000
190.5000
00018 1003981 - UNIDADE DE REVELAÇÃO AL-100TD
Consumo /
1.0000
215.0000
215.0000
Total da NAF:
NAF: 000992 / 0006
Data: 14/11/2014
Processo Licitatório: 000084
405.5000
Data: 06/08/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00001 000058 - OLEO DIESEL S 10
NAF: 000993 / 0004
Data: 14/11/2014
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.678.2400
2.6500
4.447.3360
Total da NAF:
4.447.3360
Processo Licitatório: 000001
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - LOTE 01 - UNICO - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00002 001416 - GASOLINA
NAF: 000997 / 0003
Data: 21/11/2014
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
633.3550
3.0400
1.925.3992
Total da NAF:
1.925.3992
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 323272 - RCA COM. DE MEDICAMENTOS PROD. HOSP. E PERF. LTDA.
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00356 000900 - GLICLAZIDA 30MG CX 60 COMP
Consumo /
6.0000
8.3860
50.3160
00035 1002742 - PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5
Consumo /
6.0000
3.5224
21.1344
00186 1002386 - FUMARATO DE BRISOPOLOL 10MG CX
Consumo /
4.0000
18.6424
74.5696
Total da NAF:
146.0200
NAF: 001006 / 0001
Data: 03/11/2014
Processo Licitatório: 000066
Data: 27/05/2014
Fornecedor: 321309 - ORGANIZAÇÕES MSL LTDA-ME
Item
Produto
00192 1003222 - ARAME RECOZIDO 14
NAF: 001009 / 0002
Data: 21/11/2014
Quantidade
Valor Untiário
Total
49.0000
7.7000
377.3000
Total da NAF:
377.3000
Consumo /
Processo Licitatório: 000088
Data: 29/07/2014
Fornecedor: 321734 - RCA COMERCIAL LTDA - ME
Item
Produto
00007 1003013 - OMEGA 3 1000 MG CX 30 CPS
NAF: 001010 / 0002
Data: 04/11/2014
Quantidade
Valor Untiário
Total
20.0000
20.9440
418.8800
Total da NAF:
418.8800
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 323272 - RCA COM. DE MEDICAMENTOS PROD. HOSP. E PERF. LTDA.
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00364 022507 - CARVEDILOL 25MG CX 30 COMP
Consumo /
12.0000
20.1712
242.0544
00342 1003903 - VALSARTANA HIDROCLOROTIAZIDA 160
Consumo /
2.0000
20.4260
40.8520
00078 1002012 - DESOGESTREL 0,075 MG COM REV CT
Consumo /
6.0000
5.7736
34.6416
00283 1002697 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX 30
Consumo /
10.0000
17.2593
172.5930
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 18
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00213 1002413 - CILOSTAZOL 100MG CX 30 COMP
Consumo /
8.0000
12.8912
103.1296
00360 022503 - CITALOPRAM 20MG CX 28 COMP REV
Consumo /
10.0000
32.2840
322.8400
00195 1002396 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG
Consumo /
6.0000
6.1096
36.6576
00194 1002395 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG
Consumo /
6.0000
4.5612
27.3672
00363 022506 - CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG
Consumo /
4.0000
11.3512
45.4048
Total da NAF:
1.025.5402
NAF: 001011 / 0001
Data: 18/11/2014
Compra Direta: 000799
Data: 13/10/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00034 001020 - BARRA
Consumo /
13.0000
3.6800
47.8400
00007 1000299 - BANANA PRATA
Consumo /
1.0000
3.4900
3.4900
00030 000107 - CARNE BOVINA
Consumo /
2.0000
12.9800
25.9600
00004 1001863 - MAÇA GALA KG
Consumo /
4.7000
3.9800
18.7060
00017 1003483 - PAO DE CACHORRO QUENTE
Consumo /
3.4000
8.9000
30.2600
00018 001890 - SALSICHA
Consumo /
1.3000
5.9800
7.7740
00035 000054 - CEBOLA BRANCA
Consumo /
0.2030
2.9800
0.6049
00022 1001817 - REFRIGERANTE 2L
Consumo /
3.0000
4.2800
12.8400
00021 1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS
Consumo /
3.0000
4.2800
12.8400
00031 1003489 - BOLACHA AMANTEIGADA 400 GR
Consumo /
5.0000
3.4800
17.4000
00010 1003521 - MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS
Consumo /
2.0000
1.4800
2.9600
00020 001721 - SUCO
Consumo /
2.0000
3.2900
6.5800
Total da NAF:
187.2549
NAF: 001011 / 0002
Data: 24/11/2014
Compra Direta: 000799
Data: 13/10/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00007 1000299 - BANANA PRATA
Consumo /
3.0000
3.4900
10.4700
00015 022510 - MAIONESE 200GRS
Consumo /
3.0000
1.4800
4.4400
00028 1003487 - PAO DE FORMA
Consumo /
5.0000
2.9800
14.9000
00012 000033 - PAO DE QUEIJO
Consumo /
3.0000
15.4800
46.4400
Total da NAF:
76.2500
NAF: 001011 / 0001
Data: 18/11/2014
Compra Direta: 000799
Data: 13/10/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
00036 000005 - LEITE INTEGRAL
NAF: 001011 / 0002
Data: 24/11/2014
Consumo /
Compra Direta: 000799
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.0000
2.1900
6.5700
Total da NAF:
6.5700
Data: 13/10/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00038 400702 - PEITO DE FRANGO
Consumo /
1.5000
6.9800
10.4700
00023 001720 - REFRIGERANTES
Consumo /
3.0000
4.2800
12.8400
00022 1001817 - REFRIGERANTE 2L
Consumo /
3.0000
4.2800
12.8400
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 19
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00021 1001859 - REFRIGERANTE 2 LITROS
Consumo /
2.0000
4.2800
8.5600
00027 001391 - MILHO DE PIPOCA
Consumo /
1.0000
2.9800
2.9800
00029 001873 - BOLACHA
Consumo /
4.0000
3.9800
15.9200
00013 1000310 - BROINHA DE FUBÁ
Consumo /
1.0000
13.9000
13.9000
00020 001721 - SUCO
Consumo /
9.0000
3.2900
29.6100
Total da NAF:
107.1200
NAF: 001013 / 0002
Data: 05/11/2014
Processo Licitatório: 000088
Data: 29/07/2014
Fornecedor: 324644 - CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00010 000409 - DIMETICONA
Consumo /
5.0000
4.6420
23.2100
00006 022516 - NIMESULIDA 100MG CX C 504CPR
Consumo /
1.464.0000
0.0957
140.1048
00005 022515 - NIFEDIPINO 20MG RETARD CX C 30CPR
Consumo /
5.010.0000
0.2194
1.099.1940
00001 022511 - ERITROMICINA 50MG ML
Consumo /
50.0000
6.6440
332.2000
Total da NAF:
1.594.7088
NAF: 001026 / 0001
Data: 21/11/2014
Compra Direta: 000811
Data: 17/10/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00033 1003491 - BARRINHA DE CEREAL 22 GR
Consumo /
18.0000
1.2800
23.0400
00010 400690 - MANGA
Consumo /
3.0000
2.9800
8.9400
00004 1001863 - MAÇA GALA KG
Consumo /
5.9000
3.9800
23.4820
00014 002177 - PAO FRANCES
Consumo /
3.0000
8.9800
26.9400
00027 1003487 - PAO DE FORMA
Consumo /
25.0000
2.9800
74.5000
00012 000033 - PAO DE QUEIJO
Consumo /
5.6000
14.8000
82.8800
00032 1003523 - SACHE DE BOLACHA INTEGRAL C 6
Consumo /
3.0000
2.7800
8.3400
00020 1003484 - BEBIDA LACTEA 1 LITRO
Consumo /
2.0000
2.9800
5.9600
00003 400762 - MELANCIA
Consumo /
24.0000
1.4900
35.7600
00022 001720 - REFRIGERANTES
Consumo /
7.0000
4.2800
29.9600
00029 1003488 - BOLACHA MAISENA 400 GR
Consumo /
5.0000
4.5800
22.9000
00030 1003489 - BOLACHA AMANTEIGADA 400 GR
Consumo /
8.0000
4.9800
39.8400
00001 001255 - APRESUNTADO
Consumo /
2.6000
13.8000
35.8800
00013 1000310 - BROINHA DE FUBÁ
Consumo /
5.5510
13.9000
77.1589
00002 001886 - QUEIJO MUSSARELA
Consumo /
1.6000
19.8000
31.6800
00021 1003485 - SUCO CONCENTRADO SABORES
Consumo /
2.0000
5.9800
11.9600
Total da NAF:
539.2209
NAF: 001028 / 0001
Data: 06/11/2014
Compra Direta: 000813
Data: 20/10/2014
Fornecedor: 000484 - SUPERMERCADO PIC LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00001 000922 - BALAO
Consumo /
90.0000
6.9800
628.2000
00002 400760 - BALÃO
Consumo /
4.0000
5.4800
21.9200
Total da NAF:
650.1200
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 20
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 001031 / 0001
Data: 14/11/2014
Processo Licitatório: 000098
Data: 29/08/2014
Fornecedor: 001909 - PAPELARIA AUREA LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00008 1001481 - MARCA TEXTO: na cor amarela
Consumo /
8.0000
8.8500
70.8000
00107 000813 - PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO
Consumo /
50.0000
1.3500
67.5000
00147 1003955 - BOBINA PARA MÁQUINA CALCULAR
Consumo /
2.0000
35.9200
71.8400
00005 1000153 - CORRETIVO LÍQUIDO
Consumo /
5.0000
1.8000
9.0000
00091 000804 - GRAMPO 26/6
Consumo /
10.0000
5.0600
50.6000
Total da NAF:
269.7400
NAF: 001039 / 0001
Data: 03/11/2014
Processo Licitatório: 000066
Data: 27/05/2014
Fornecedor: 324516 - LANCER X MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00278 1003305 - VERNIZ MARÍTIMO BRILHANTE 3,6 L
Consumo /
2.0000
45.0000
90.0000
00289 1003316 - AGUARRÁS 5 LITROS
Consumo /
2.0000
48.0000
96.0000
00258 1003286 - LIXA D' ÁGUA Nº100
Consumo /
50.0000
0.8000
40.0000
Total da NAF:
226.0000
NAF: 001040 / 0001
Data: 03/11/2014
Processo Licitatório: 000066
Data: 27/05/2014
Fornecedor: 321309 - ORGANIZAÇÕES MSL LTDA-ME
Item
Produto
00290 1003317 - THINNER GALÃO 5 LITROS
NAF: 001041 / 0001
Data: 03/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000066
Quantidade
Valor Untiário
Total
6.0000
47.5000
285.0000
Total da NAF:
285.0000
Data: 27/05/2014
Fornecedor: 321309 - ORGANIZAÇÕES MSL LTDA-ME
Item
Produto
00201 1003231 - ESCADA 7 DEGRAUS EM AÇO
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
109.0000
218.0000
Total da NAF:
NAF: 001045 / 0001
Data: 10/11/2014
Processo Licitatório: 000097
218.0000
Data: 26/08/2014
Fornecedor: 323183 - ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00005 1000595 - PEDRA CALÇADÃO
Consumo /
15.0000
46.0000
690.0000
00002 1003930 - BRITA 02
Consumo /
15.0000
45.0000
675.0000
Total da NAF:
1.365.0000
NAF: 001052 / 0001
Data: 27/11/2014
Processo Licitatório: 000088
Data: 29/07/2014
Fornecedor: 321734 - RCA COMERCIAL LTDA - ME
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00012 022528 - BACLON 10MG CX20
Consumo /
6.0000
10.7610
64.5660
00014 022530 - GINKOLAB 80MG CX 30
Consumo /
26.0000
17.5275
455.7150
00013 022529 - LIPLESS 100MG CX 30
Consumo /
1.0000
32.1168
32.1168
00007 1003013 - OMEGA 3 1000 MG CX 30 CPS
Consumo /
16.0000
29.6824
474.9184
00011 022527 - LORADATINA 1MG/ML XPE 100ML CM
Consumo /
1.0000
8.9271
8.9271
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 21
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00015 022531 - TRAMADON 100MG CX 10COMP
NAF: 001053 / 0001
Data: 04/11/2014
Consumo /
3.0000
Processo Licitatório: 000011
23.1133
69.3399
Total da NAF:
1.105.5832
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 323272 - RCA COM. DE MEDICAMENTOS PROD. HOSP. E PERF. LTDA.
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00228 1002408 - CARVEDILOL 6,25MG CX 15 COMP
Consumo /
4.0000
5.5496
22.1984
00057 1001993 - PANTOPRAZOL 20 MG COM REV CT BL
Consumo /
1.0000
14.2044
14.2044
00371 022535 - PARACETAMOL CLORIDRATO DE
Consumo /
2.0000
2.2708
4.5416
00368 022533 - ACETATO DE DEXAMETASONA 1G
Consumo /
6.0000
1.8340
11.0040
00362 022505 - CETOCONAZOL DIP BETAMETASONA 20
Consumo /
12.0000
4.3148
51.7776
00370 1001601 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG
Consumo /
2.0000
1.9628
3.9256
00360 022503 - CITALOPRAM 20MG CX 28 COMP REV
Consumo /
4.0000
18.3932
73.5728
00195 1002396 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG
Consumo /
10.0000
6.1096
61.0960
00121 1002203 - CLOXAZOLAM 2MG CX 20 COMP
Consumo /
4.0000
5.2416
20.9664
00373 018766 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG / ML
Consumo /
6.0000
6.0816
36.4896
00372 022536 - CLORIDRATO DE TICLOPINA 250MG CX
Consumo /
1.0000
14.3528
14.3528
00253 1002666 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG
Consumo /
2.0000
19.0764
38.1528
00249 1002434 - CLOPIDROGEL ,BISSULFATO DE 75MG
Consumo /
6.0000
36.1060
216.6360
00325 1003583 - MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG
Consumo /
1.0000
28.5936
28.5936
00369 022534 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG
Consumo /
2.0000
1.8200
3.6400
Total da NAF:
601.1516
NAF: 001053 / 0002
Data: 11/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 323272 - RCA COM. DE MEDICAMENTOS PROD. HOSP. E PERF. LTDA.
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00367 022532 - VAL BETAMETASONA 1MG SOL TOP CAP
Consumo /
1.0000
7.1652
7.1652
00042 1001979 - CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20 MG
Consumo /
1.0000
11.3512
11.3512
Total da NAF:
18.5164
NAF: 001054 / 0001
Data: 05/11/2014
Processo Licitatório: 000088
Data: 29/07/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00011 022544 - VARICELL 1 CX 48
Consumo /
3.0000
54.5744
163.7232
00001 1002924 - ADDERA D3 (1) (FRASCO GTS C/ 10ML) -
Consumo /
11.0000
37.0116
407.1276
00003 022538 - CENTRUM 1 FRASCO 30 CPR
Consumo /
1.0000
45.5642
45.5642
00012 1004179 - VECASTEN 26,7 MG 1 CX 30
Consumo /
6.0000
69.8924
419.3544
00005 022540 - FORFIG 1 100MG CX 30 CPR
Consumo /
3.0000
50.1032
150.3096
00009 022542 - SOYFEMME 1 150MG CX 30
Consumo /
1.0000
61.6032
61.6032
00008 1002916 - SOMALGIN CARDIO (1) 81MG (Caixa c/
Consumo /
5.0000
8.6112
43.0560
00006 1003920 - OPTIVE LUBRIFICANTE OFTALMICO
Consumo /
2.0000
39.0632
78.1264
00002 1002989 - ARPADOL 400 MG
Consumo /
5.0000
54.6848
273.4240
00007 1002986 - PROSSO 250 MG 2,5 CX 30 CPR
Consumo /
4.0000
56.8468
227.3872
00004 1002977 - EXIMIA FORTALIZE CX 30 CPR
Consumo /
3.0000
90.8500
272.5500
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 22
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00010 022543 - SYSTANE UL 1 FRASCO COM 15ML
NAF: 001055 / 0001
Data: 03/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000089
1.0000
40.9400
40.9400
Total da NAF:
2.183.1658
Data: 31/07/2014
Fornecedor: 322937 - EMPRESA LATTYFA TURISMO LTDA -ME
Item
Produto
00001 1003861 - ÔNIBUS PARA MUSEU DA PUC EM BH.
NAF: 001056 / 0002
Data: 14/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000084
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
1.429.0000
2.858.0000
Total da NAF:
2.858.0000
Data: 06/08/2014
Fornecedor: 322144 - AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA EPP
Lote: 0001 - COMBUSTÍVEIS
Item
Produto
00001 000058 - OLEO DIESEL S 10
NAF: 001057 / 0001
Data: 05/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
291.6750
2.6500
772.9388
Total da NAF:
772.9388
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00379 1002473 - DAFLON (1) 500MG (CAIXA C/ 30 CPR
Consumo /
16.0000
62.1754
994.8064
00640 022579 - GALVUS MET 1 50MG 500MG CX C 56
Consumo /
1.0000
171.2894
171.2894
00181 1002830 - JANUVIA 50 MG COM REV CT BL AL
Consumo /
2.0000
85.7604
171.5208
00096 1002142 - NASONEX 0,5 MG G SUS NAS CT FR
Consumo /
2.0000
40.2280
80.4560
00410 1002502 - PANTOGAR (1) (CAIXA C/ 30 CPS)
Consumo /
2.0000
56.1679
112.3358
00627 022564 - PARATRAM 1 37,5 32,5 CX 20 CPR
Consumo /
2.0000
46.8051
93.6102
00425 1002536 - PATANOL (1) 1MG/ML (FRASCO C 5 ML)
Consumo /
1.0000
41.6876
41.6876
00632 1003821 - RAPAZINA 1 30 MG CAIXA C 28 CPR REV
Consumo /
2.0000
77.4567
154.9134
00635 022572 - SABRIL 1 500MG CX 60CPR
Consumo /
1.0000
216.9998
216.9998
00077 1002118 - TAPAZOL 10 MG COM CT BL AL PLAS
Consumo /
7.0000
19.5444
136.8108
00607 022545 - ADDERA D3 1000UI 1 CX 30 CPR
Consumo /
1.0000
31.5683
31.5683
00611 022549 - BETATRINTA 1 5MG ML 2MG ML CX 1
Consumo /
1.0000
12.5134
12.5134
00613 022551 - DECADRON 1 ELIXIR FEASCO 120ML
Consumo /
1.0000
17.2749
17.2749
00052 1002094 - LEVOID 38MCG COM CT BL AL AL X 30
Consumo /
2.0000
7.4671
14.9342
00625 022562 - NEBILET 1 5MG CX 28CPR
Consumo /
1.0000
72.6685
72.6685
00615 022554 - NEBLOCK 1 5 MG CX 30 CPS
Consumo /
1.0000
38.1098
38.1098
00633 022566 - REUQUINOL 1 400MG CX C 30
Consumo /
1.0000
59.5410
59.5410
00637 022574 - SELOZOK 1 100MG CX C 30 CPR
Consumo /
1.0000
63.8041
63.8041
00308 1002342 - SELOZOK 1 25MG CAIXA C 30 CPR
Consumo /
1.0000
19.4020
19.4020
00369 1002468 - SERETIDE DISKUS (1) 50MCG+500MCG
Consumo /
1.0000
158.9807
158.9807
00561 1003530 - SERETIDE DISKUS 1 50 MCG 250 MCG
Consumo /
2.0000
97.8466
195.6932
00641 022580 - DIOVAN (1) 320MG 10MG (CAIXA C/ 28
Consumo /
1.0000
118.1119
118.1119
00118 1002159 - DIPROSPAN 5,0 MG ML 2,0 MG ML SUS
Consumo /
1.0000
22.1966
22.1966
00623 022560 - HIGROTON 1 12,5 CX 42CPR
Consumo /
1.0000
11.0360
11.0360
00330 1002365 - VIVERDAL (1) 1MG (CAIXA C/ 30 CPR
Consumo /
15.0000
26.2817
394.2255
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 23
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00389 1002483 - ALENTHUS XR (1) 75MG (CAIXA C/ 30
Consumo /
1.0000
60.4043
60.4043
00236 1002865 - ALGINAC 1 MG + 50 MG + 50 MG + 50 MG
Consumo /
1.0000
38.1098
38.1098
00619 022556 - FLOGO ROSA 1 500 MG CX 10
Consumo /
1.0000
28.1507
28.1507
00620 022557 - FLEXIVE CDM 1 350MG CREME BISNAGA
Consumo /
1.0000
22.1076
22.1076
00006 1002036 - ANNITA 500 MG COMP REV CT BL AL
Consumo /
1.0000
57.6097
57.6097
00617 1003547 - DOSS C 30 CPR
Consumo /
1.0000
27.2607
27.2607
00589 1003823 - DONAREN RETARD 1 150 CAIXA C 20
Consumo /
2.0000
58.9625
117.9250
00229 1002249 - NOVANLO (1)2,5MG (CAIXA C/ 30 CPR)
Consumo /
2.0000
36.1963
72.3926
00275 1002293 - NORIPURUM (1) 100MG (CAIXA C/ 30
Consumo /
3.0000
38.3679
115.1037
00169 1002819 - EQUILID 50 MG CAP GEL DURA CT BL
Consumo /
2.0000
9.6832
19.3664
00610 022548 - ARTROLIVE 1 500MG 400MG CX 30
Consumo /
4.0000
60.7781
243.1124
00008 1002038 - ARTOGLICO 1,5 G PO OR CT 30 SACHE
Consumo /
2.0000
141.1273
282.2546
00403 1002496 - FRENURIN (1) 5MG (CAIXA C/ 60 CPR)
Consumo /
3.0000
31.7374
95.2122
00631 022570 - PROLIA 1 60MG CX 1 SERINGA
Consumo /
1.0000
691.5567
691.5567
00528 1003400 - PRADAXA (1) 110 MG CAIXA C 30
Consumo /
1.0000
210.9834
210.9834
00630 022569 - PROFENID PROTEC 1 200 20MG CX
Consumo /
2.0000
38.7506
77.5012
00638 022575 - TROFODERMIM 1 5MG CX 1 CREME 30G
Consumo /
1.0000
27.5811
27.5811
00563 1003533 - TRAYENTA DUO 1 2,5 MG 1000 MG
Consumo /
1.0000
163.9647
163.9647
00305 1002339 - TRISORB (1) 3MG/ML + 1MG/ML +
Consumo /
1.0000
14.8452
14.8452
00361 1002463 - DUO-TRAVATAN (1) 0,04MG/ML +
Consumo /
3.0000
186.2681
558.8043
00521 1002647 - DUOVENT (1)
Consumo /
4.0000
12.1930
48.7720
00622 022559 - SULGLIC 1 1,5 CX 30 SACHES 3,95
Consumo /
3.0000
160.6005
481.8015
00580 1002321 - AVAMYS (1) 0,0275MG/DOSE (FRASCO
Consumo /
11.0000
36.5701
402.2711
Total da NAF:
7.261.5812
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00388 1002482 - CARBOLITIUM CR (1) 450MG (CAIXA C/
Consumo /
3.0000
38.5014
115.5042
00621 022558 - GALVUS 1 50MG CX 28CPR
Consumo /
14.0000
85.6447
1.199.0258
Total da NAF:
1.314.5300
NAF: 001057 / 0004
Data: 10/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00123 1002164 - GALVUS MET 50 MG 850 MG COM REV
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
171.2894
685.1576
Total da NAF:
NAF: 001057 / 0001
Data: 05/11/2014
Processo Licitatório: 000011
685.1576
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00324 1002359 - VASTAREL MR (1) 35MG (CAIXA C/ 30
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
6.0000
51.3530
308.1180
Total da NAF:
308.1180
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 24
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00313 1002348 - XARELTO 1 15MG CAIXA C 28 CPR REV
Consumo /
3.0000
196.9481
590.8443
00607 022545 - ADDERA D3 1000UI 1 CX 30 CPR
Consumo /
1.0000
31.5683
31.5683
Total da NAF:
622.4126
NAF: 001057 / 0003
Data: 07/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00611 022549 - BETATRINTA 1 5MG ML 2MG ML CX 1
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
12.5134
50.0536
Total da NAF:
50.0536
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00614 022552 - DEXALGEN 1 5MG ML CX C 3 AMPOLAS
Consumo /
1.0000
31.6840
31.6840
00274 1002292 - LEVEMIR (1) 100UI/ML (CAIXA C/ 1
Consumo /
12.0000
70.9953
851.9436
00298 1002332 - MERITOR (1) 4MG + 1000MG (CAIXA C/
Consumo /
2.0000
96.5383
193.0766
00626 022563 - NEULEPTIL 1 1% CX 1 FRASCO 20ML
Consumo /
1.0000
7.2268
7.2268
00194 1002236 - NEULEPTIL (1) 4% (Caixa c/ 1 frasco gts
Consumo /
1.0000
14.0175
14.0175
Total da NAF:
1.097.9485
NAF: 001057 / 0003
Data: 07/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00616 022553 - RELCOR 3 650MG CX 60 CPS
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
76.6183
76.6183
Total da NAF:
76.6183
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00634 022571 - REVENGE 1 37,5MG 325MG CX 10CPR
Consumo /
1.0000
26.6199
26.6199
00071 1002109 - REMINYL ER 16 MG CAP CT BL AL PLAS
Consumo /
1.0000
415.3986
415.3986
00308 1002342 - SELOZOK 1 25MG CAIXA C 30 CPR
Consumo /
4.0000
19.4020
77.6080
00636 022573 - SEKI 1 3,54 MG ML 1 FRASCO 10 ML
Consumo /
2.0000
21.8406
43.6812
Total da NAF:
563.3077
NAF: 001057 / 0001
Data: 05/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00505 1002631 - SERETIDE (1) 25 MCG/DOSE +
Consumo /
1.0000
158.9807
158.9807
00318 1002353 - VELIJA 1 60MG CAIXA C 30 CPS
Consumo /
2.0000
103.4447
206.8894
00595 1003876 - VENALOT 1 15 MG 90MG CAIXA C 30
Consumo /
12.0000
35.5199
426.2388
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 25
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
Total da NAF:
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Processo Licitatório: 000011
792.1089
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00342 1002453 - VERTIZINE D (1) 10MG+3MG (CAIXA C/
NAF: 001057 / 0001
Data: 05/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
49.3238
49.3238
Total da NAF:
49.3238
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00560 1003529 - VENALOT H 1 5 MG ML 50 UI ML CAIXA C
Consumo /
2.0000
42.8891
85.7782
00258 1002890 - ZETSIM 10 MG + 20 MG COM CT BL AL
Consumo /
1.0000
97.3037
97.3037
Total da NAF:
183.0819
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00064 1002098 - PHOSFOENEMA 160 60 MG ML ENEMA
Consumo /
2.0000
10.5198
21.0396
00205 1002240 - RITALINA (1) 10MG (CAIXA C/ 20 CPR)
Consumo /
3.0000
18.4942
55.4826
00300 1002334 - VIMOVO (1) 500MG + 200MG (FRASCO C/
Consumo /
3.0000
25.6498
76.9494
Total da NAF:
153.4716
NAF: 001057 / 0003
Data: 07/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00389 1002483 - ALENTHUS XR (1) 75MG (CAIXA C/ 30
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
5.0000
60.4043
302.0215
Total da NAF:
302.0215
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00299 1002333 - ALENIA (1) 12MCG + 400 MCG (FRASCO
Consumo /
28.0000
101.7537
2.849.1036
00609 1002992 - ANSITEC 5 MG CX 20 CPR
Consumo /
2.0000
18.3963
36.7926
00639 022576 - ENDOFILIN 1 5MG CX 30CPR
Consumo /
2.0000
22.8997
45.7994
00612 022550 - COSOPT 1 20MG ML 5MG ML FRASCO C
Consumo /
2.0000
90.3083
180.6166
00164 1002815 - DOLAMIN FLEX 125 MG + 5,0 MG COM
Consumo /
10.0000
34.8346
348.3460
00433 1002541 - FORTEN (1) (CAIXA C 10 FRASCOS X 10
Consumo /
3.0000
39.9076
119.7228
00121 1002162 - FORASEQ 12 MCG PO ENCAP P INAL CT
Consumo /
1.0000
103.8986
103.8986
Total da NAF:
NAF: 001057 / 0004
Data: 10/11/2014
Processo Licitatório: 000011
3.684.2796
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00121 1002162 - FORASEQ 12 MCG PO ENCAP P INAL CT
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
103.8986
103.8986
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 26
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
Total da NAF:
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Processo Licitatório: 000011
103.8986
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00628 022565 - PONDERA 1 25MG CX 20CPR REV
NAF: 001057 / 0001
Data: 05/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.0000
66.9547
200.8641
Total da NAF:
200.8641
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00372 1002319 - SOMALGIN CARDIO (1) 100 MG (CAIXA C
Consumo /
12.0000
13.6882
164.2584
00370 1002470 - SPIRIVA RESPIMAT (1) 2,5MCG/DOSE
Consumo /
4.0000
261.3930
1.045.5720
Total da NAF:
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Processo Licitatório: 000011
1.209.8304
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00610 022548 - ARTROLIVE 1 500MG 400MG CX 30
NAF: 001057 / 0005
Data: 11/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
8.0000
60.7781
486.2248
Total da NAF:
486.2248
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00610 022548 - ARTROLIVE 1 500MG 400MG CX 30
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
60.7781
121.5562
Total da NAF:
121.5562
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00509 1002635 - ARTICO (1) 1,5G + 1,2G (CAIXA C/ 30
Consumo /
5.0000
126.0507
630.2535
00018 1002048 - BRILINTA 90 MG COM REV CT BL AL
Consumo /
1.0000
228.8279
228.8279
00173 1002822 - FRONTAL XR 2 MG COM LIB LENTA CT
Consumo /
3.0000
91.5187
274.5561
00629 022568 - PRISTIQ 1 100MG CX 28 CPR
Consumo /
1.0000
127.8663
127.8663
00288 1002322 - PRADAXA (1) 150MG (CAIXA C/ 60 CPS)
Consumo /
1.0000
210.9834
210.9834
00630 022569 - PROFENID PROTEC 1 200 20MG CX
Consumo /
1.0000
38.7506
38.7506
00219 1002243 - ATENSINA (1) 0,100MG (CAIXA C/ 30
Consumo /
7.0000
5.2510
36.7570
00396 1002490 - ATROVENT N (1) 20MCG/DOSE
Consumo /
1.0000
21.4134
21.4134
00605 1003918 - DUOMO HP 1 2 5MG CAIXA C 30 CPS
Consumo /
1.0000
84.2207
84.2207
00032 1002062 - DUSPATALIN 200 MG CAP GEL DUR LIB
Consumo /
2.0000
105.7231
211.4462
Total da NAF:
NAF: 001057 / 0004
Data: 10/11/2014
Processo Licitatório: 000011
1.865.0751
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
Total
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 27
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00580 1002321 - AVAMYS (1) 0,0275MG/DOSE (FRASCO
NAF: 001057 / 0005
Data: 11/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
1.0000
36.5701
36.5701
Total da NAF:
36.5701
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00580 1002321 - AVAMYS (1) 0,0275MG/DOSE (FRASCO
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.0000
36.5701
109.7103
Total da NAF:
109.7103
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00618 022547 - EXODUS 1 15 MG CX 30 CPS
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
225.7574
225.7574
Total da NAF:
NAF: 001057 / 0001
Data: 05/11/2014
Processo Licitatório: 000011
225.7574
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00497 1002622 - VYTORIN (1) 10MG+20MG (CAIXA C/ 28
NAF: 001057 / 0002
Data: 06/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
97.3037
97.3037
Total da NAF:
97.3037
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00497 1002622 - VYTORIN (1) 10MG+20MG (CAIXA C/ 28
NAF: 001057 / 0006
Data: 12/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
97.3037
97.3037
Total da NAF:
97.3037
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00258 1002890 - ZETSIM 10 MG + 20 MG COM CT BL AL
NAF: 001057 / 0008
Data: 20/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
97.3037
194.6074
Total da NAF:
194.6074
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00309 1002343 - MANTIDAN 1 100MG CAIXA C 20 CPR
NAF: 001057 / 0007
Data: 17/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.0000
13.0474
39.1422
Total da NAF:
39.1422
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00582 1003748 - DOBEVEN 1 500 MG CAIXA C 30 CPR
Consumo /
1.0000
16.5362
16.5362
00624 022561 - MONOCORDIL 1 40MG CX C 30CPR
Consumo /
2.0000
20.0606
40.1212
Total da NAF:
56.6574
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 28
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 001058 / 0001
Data: 03/11/2014
Compra Direta: 000820
Data: 31/10/2014
Fornecedor: 324210 - GIOVANNE MARCIO DE CASTRO
Item
Produto
00001 001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
895.0000
895.0000
Total da NAF:
NAF: 001059 / 0001
Data: 06/11/2014
Processo Licitatório: 000011
895.0000
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00584 1003750 - LIPANON 1 250MG CAIXA C 30 CPS
NAF: 001061 / 0001
Data: 06/11/2014
Consumo /
Compra Direta: 000821
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
67.8536
135.7072
Total da NAF:
135.7072
Data: 03/11/2014
Fornecedor: 323603 - ROMEU MOREIRA DA CUNHA JUNIOR
Item
Produto
00001 001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.
NAF: 001062 / 0001
Data: 03/11/2014
Permanente
Processo Licitatório: 000100
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
1.600.0000
1.600.0000
Total da NAF:
1.600.0000
Data: 02/09/2014
Fornecedor: 322483 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME
Item
Produto
00005 1003968 - CARTUCHO DE TONER PARA
NAF: 001063 / 0001
Data: 03/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000100
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
45.0000
45.0000
Total da NAF:
45.0000
Data: 02/09/2014
Fornecedor: 322483 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME
Item
Produto
00021 1003984 - UNIDADE DE TONER MLT-D209L, PARA
NAF: 001066 / 0001
Data: 05/11/2014
Consumo /
Compra Direta: 000822
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
80.0000
80.0000
Total da NAF:
80.0000
Data: 05/11/2014
Fornecedor: 324486 - UROMED DIVINOPOLIS LTDA ME
Item
Produto
00001 001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
300.0000
300.0000
Total da NAF:
NAF: 001067 / 0001
Data: 10/11/2014
Processo Licitatório: 000066
300.0000
Data: 27/05/2014
Fornecedor: 321308 - MACOVAN IND. E COM. DE ATR.CIMENTO LTDA.
Item
Produto
00363 1003390 - MEIO FIO DE CONCRETO
NAF: 001068 / 0001
Data: 07/11/2014
Consumo /
Compra Direta: 000823
Quantidade
Valor Untiário
Total
50.0000
10.9900
549.5000
Total da NAF:
549.5000
Data: 06/11/2014
Fornecedor: 000312 - FOCU' S ARTES FOTOTOGRÁFICAS LDTA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
Total
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 29
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00001 001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.
NAF: 001069 / 0001
Data: 10/11/2014
Permanente
Processo Licitatório: 000067
1.0000
91.0000
91.0000
Total da NAF:
91.0000
Data: 28/05/2014
Fornecedor: 320653 - ANDRE MOREIRA SILVA - ME
Item
Produto
00001 1002970 - Credenciamento de pessoas jurídicas
NAF: 001070 / 0001
Data: 13/11/2014
Serviço
Processo Licitatório: 000102
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
20.012.0300
20.012.0300
Total da NAF:
20.012.0300
Data: 11/09/2014
Fornecedor: 324716 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA
Lote: 0002 - LOTE 02 - ULTRASSONOGRAFIA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00010 1001195 - Morfológico sem Doppler
Consumo /
1.0000
195.0100
195.0100
00005 1001182 - Aparelho urinário ( rins, bixigaou vias
Consumo /
1.0000
107.8000
107.8000
Total da NAF:
NAF: 001071 / 0001
Data: 13/11/2014
Processo Licitatório: 000102
302.8100
Data: 11/09/2014
Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA
Lote: 0005 - LOTE 5 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Item
Produto
00001 1001214 - Endoscopia digestiva
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
255.0000
255.0000
Total da NAF:
NAF: 001072 / 0001
Data: 13/11/2014
Processo Licitatório: 000085
255.0000
Data: 25/07/2014
Fornecedor: 321302 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA
Lote: 0001 - RESSONANCIA MAGNÉTICA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00010 1001092 - Ressonância Magnética de Joelho
Consumo /
3.0000
500.0000
1.500.0000
00024 1001106 - Ressonância Magnética Articular
Consumo /
4.0000
500.0000
2.000.0000
00018 1001100 - Ressonância Magnética Sela Túrcica
Consumo /
1.0000
520.0000
520.0000
00003 1001085 - Ressonância Magnética ATM (bilateral)
Consumo /
1.0000
519.0000
519.0000
00008 1001090 - Ressonância Magnética de Membro
Consumo /
1.0000
500.0000
500.0000
Quantidade
Valor Untiário
Total
Lote: 0004 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Item
Produto
00002 1003756 - Abdômen
Consumo /
1.0000
299.4500
299.4500
00012 1001122 - Pelve/Bacia
Consumo /
1.0000
319.4500
319.4500
00001 1001111 - Articulação (ombro, tornozelo, punho,
Consumo /
1.0000
239.4400
239.4400
Total da NAF:
NAF: 001073 / 0001
Data: 24/11/2014
Processo Licitatório: 000005
5.897.3400
Data: 08/01/2014
Fornecedor: 001735 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-EPP
Item
Produto
00040 005050 - LAMINA P/BISTURI N/15
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
13.0000
13.0000
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 30
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00039 003063 - LAMINA P/ BISTURI N/11
Consumo /
1.0000
13.0000
13.0000
00056 1000735 - SABONETE LIQUIDO EM REFIL 800 ML
Consumo /
120.0000
5.5000
660.0000
00001 001092 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100
Consumo /
20.0000
2.1000
42.0000
00094 001947 - TERMOMETRO CLINICO
Consumo /
48.0000
3.1300
150.2400
00033 1000733 - FITA ADESIVA CIRÚRGICA
Consumo /
50.0000
2.7300
136.5000
00032 1000732 - FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR
Consumo /
1.0000
42.4800
42.4800
00010 1001720 - ALCOOL 70°
Consumo /
240.0000
3.9200
940.8000
00130 1001781 - ALCOOL 92,8 %
Consumo /
72.0000
5.3000
381.6000
00011 400861 - ALGODÃO HIDRÓFILO
Consumo /
20.0000
6.1900
123.8000
00020 001089 - ÓLEO DERSANI
Consumo /
50.0000
4.0000
200.0000
00089 004090 - COLETOR MATERIAL
Consumo /
100.0000
2.9400
294.0000
00055 400184 - IODO TOPICO 1L
Consumo /
12.0000
12.7500
153.0000
00002 018854 - APARELHO DE BARBEAR
Consumo /
20.0000
0.4500
9.0000
00022 000984 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5M
Consumo /
60.0000
4.4000
264.0000
00047 002187 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M -
Consumo /
150.0000
17.3800
2.607.0000
00005 1000727 - Agulha descartável 25x7,0
Consumo /
50.0000
3.1900
159.5000
00008 1000729 - Agulha descartável 40 X12
Consumo /
24.0000
3.7000
88.8000
00124 1001775 - Solução de Shiller 2%
Consumo /
2.0000
33.8900
67.7800
00123 1001774 - Solução de Ácido Acético para coleta de
Consumo /
1.0000
8.8900
8.8900
00122 1001773 - Espátula de Ayres espátula de madeira
Consumo /
10.0000
3.5000
35.0000
00046 1001731 - Luva cirúrgica, látex natural, 8,0 estéril,
Consumo /
20.0000
0.8100
16.2000
Total da NAF:
6.406.5900
NAF: 001074 / 0001
Data: 18/11/2014
Processo Licitatório: 000005
Data: 08/01/2014
Fornecedor: 320754 - UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00016 1001723 - Cateter nasal de o2 descartável tipo
Consumo /
50.0000
0.6000
30.0000
00017 1001724 - Compressa Cirúrgica (Campo
Consumo /
10.0000
48.0000
480.0000
00119 1001770 - Especulo vaginal tamanho P
Consumo /
200.0000
0.7800
156.0000
Total da NAF:
666.0000
NAF: 001075 / 0001
Data: 17/11/2014
Processo Licitatório: 000005
Data: 08/01/2014
Fornecedor: 002344 - ALFALAGOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00054 400818 - IODO DEGERMANTE
Consumo /
24.0000
13.1400
315.3600
00090 1000953 - SORO FISIOLOGICO 100 ML
Consumo /
20.0000
140.0000
2.800.0000
00091 400188 - SORO FISIOLOGICO 250 ML
Consumo /
15.0000
39.8000
597.0000
00092 002180 - SORO FISIOLOGICO 500 ML
Consumo /
30.0000
44.8000
1.344.0000
00048 000090 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
Consumo /
100.0000
12.0000
1.200.0000
00128 1001779 - Gel para ultrassom
Consumo /
10.0000
1.3500
13.5000
00045 1001730 - Luva cirúrgica, látex natural, 7,0 estéril
Consumo /
30.0000
0.7800
23.4000
00044 1001729 - Luva cirúrgica, látex natural, 7,5 estéril,
Consumo /
200.0000
0.7800
156.0000
Permanente
30.0000
12.0000
360.0000
Total da NAF:
6.809.2600
00061 400891 - SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 31
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 001076 / 0001
Data: 17/11/2014
Processo Licitatório: 000025
Data: 25/02/2014
Fornecedor: 001733 - ALVORADA PNEUS DIST.AUTOMOTIVA LTDA
Item
Produto
00011 1000240 - PNEU 175/70 R14
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
238.0000
952.0000
Total da NAF:
NAF: 001078 / 0001
Data: 14/11/2014
Compra Direta: 000824
952.0000
Data: 14/11/2014
Fornecedor: 324484 - CUIDAR HOME CAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
Item
Produto
00001 001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.
NAF: 001079 / 0001
Data: 14/11/2014
Permanente
Processo Licitatório: 000107
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
2.200.0000
2.200.0000
Total da NAF:
2.200.0000
Data: 02/10/2014
Fornecedor: 002966 - ARENNA INFORMATICA LTDA
Item
Produto
00034 001900 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
604.0000
604.0000
Total da NAF:
NAF: 001080 / 0001
Data: 18/11/2014
Processo Licitatório: 000011
604.0000
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00627 022564 - PARATRAM 1 37,5 32,5 CX 20 CPR
Consumo /
1.0000
46.8100
46.8100
00012 1002042 - BENERVA 300 MG COM REV CT BL AL
Consumo /
2.0000
17.9000
35.8000
00648 022606 - RESPIDON 1 MG CX 30CPR
Consumo /
1.0000
40.1200
40.1200
00647 022605 - MIOSAN CAF 1 5MG 30 MG CX 15CPR
Consumo /
2.0000
16.0100
32.0200
00646 022604 - RIVOTRIL 1 2MG CX 30CPR
Consumo /
1.0000
15.6900
15.6900
00609 1002992 - ANSITEC 5 MG CX 20 CPR
Consumo /
1.0000
18.4000
18.4000
00372 1002319 - SOMALGIN CARDIO (1) 100 MG (CAIXA C
Consumo /
1.0000
13.6900
13.6900
00642 022600 - CROMOLERG 1 4% FRACO 5ML
Consumo /
1.0000
10.9500
10.9500
00529 1003401 - STILNOX CR (1) 6,25 MG CAIXA C/ 20
Consumo /
1.0000
26.7400
26.7400
Total da NAF:
240.2200
NAF: 001080 / 0002
Data: 19/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00012 1002042 - BENERVA 300 MG COM REV CT BL AL
NAF: 001080 / 0004
Data: 24/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
17.9000
35.8000
Total da NAF:
35.8000
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00643 022601 - NEPOMAX 1 1MG G 5MG G 600UI G
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
19.2596
19.2596
Total da NAF:
19.2596
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 32
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 001080 / 0002
Data: 19/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00041 1002071 - AMARYL 6 MG COM CT BL AL AL X 30
Consumo /
2.0000
71.2400
142.4800
00433 1002541 - FORTEN (1) (CAIXA C 10 FRASCOS X 10
Consumo /
3.0000
39.9100
119.7300
00645 022603 - LOTENSIN H 1 0MG 12,5MG CX 30
Consumo /
1.0000
60.5900
60.5900
Total da NAF:
322.8000
NAF: 001080 / 0003
Data: 20/11/2014
Processo Licitatório: 000011
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00649 022607 - TOLREST 1 50MG CX 28CPR
NAF: 001080 / 0002
Data: 19/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000011
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
70.9597
70.9597
Total da NAF:
70.9597
Data: 14/01/2014
Fornecedor: 322609 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00529 1003401 - STILNOX CR (1) 6,25 MG CAIXA C/ 20
NAF: 001081 / 0001
Data: 17/11/2014
Consumo /
Compra Direta: 000825
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
26.7400
26.7400
Total da NAF:
26.7400
Data: 14/11/2014
Fornecedor: 324311 - JOÃO GERALDO PIO
Item
Produto
00001 001410 - PRESTACAO DE SERVICOS.
NAF: 001082 / 0001
Data: 18/11/2014
Permanente
Processo Licitatório: 000010
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
1.270.0000
1.270.0000
Total da NAF:
1.270.0000
Data: 13/01/2014
Fornecedor: 322942 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00026 001884 - LINGUIÇA TOSCANA
Consumo /
5.0000
12.8500
64.2500
00007 001883 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
Consumo /
2.5000
7.5800
18.9500
Total da NAF:
83.2000
NAF: 001083 / 0001
Data: 18/11/2014
Compra Direta: 000826
Data: 18/11/2014
Fornecedor: 324785 - JATO ARTE VIDRAÇARIA LTDA-ME
Item
Produto
00001 000963 - VIDRO
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
600.0000
600.0000
Total da NAF:
NAF: 001085 / 0001
Data: 24/11/2014
Compra Direta: 000827
600.0000
Data: 24/11/2014
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A
Item
Produto
00001 000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
293.7500
293.7500
Total da NAF:
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
293.7500
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 33
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 001086 / 0001
Data: 24/11/2014
Compra Direta: 000828
Data: 24/11/2014
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A
Item
Produto
00001 1003481 - PRESTACAO DE SERVICO
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
283.3400
283.3400
Total da NAF:
NAF: 001087 / 0001
Data: 24/11/2014
Compra Direta: 000829
283.3400
Data: 24/11/2014
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A
Item
Produto
00001 1003481 - PRESTACAO DE SERVICO
NAF: 001088 / 0001
Data: 24/11/2014
Consumo /
Compra Direta: 000830
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
8.0000
8.0000
Total da NAF:
8.0000
Data: 24/11/2014
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A
Item
Produto
00001 000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
147.5700
147.5700
Total da NAF:
NAF: 001089 / 0001
Data: 24/11/2014
Compra Direta: 000831
147.5700
Data: 24/11/2014
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A
Item
Produto
00001 000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NAF: 001090 / 0001
Data: 24/11/2014
Serviço
Compra Direta: 000832
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
66.5500
66.5500
Total da NAF:
66.5500
Data: 24/11/2014
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A
Item
Produto
00001 000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
330.6100
330.6100
Total da NAF:
NAF: 001091 / 0001
Data: 24/11/2014
Compra Direta: 000833
330.6100
Data: 24/11/2014
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A
Item
Produto
00001 000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NAF: 001092 / 0001
Data: 24/11/2014
Serviço
Compra Direta: 000834
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
23.8200
23.8200
Total da NAF:
23.8200
Data: 24/11/2014
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A
Item
Produto
00001 000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
127.5500
127.5500
Total da NAF:
NAF: 001093 / 0001
Data: 24/11/2014
Compra Direta: 000835
127.5500
Data: 24/11/2014
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
Total
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 34
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
00001 000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NAF: 001094 / 0001
Data: 24/11/2014
Serviço
Compra Direta: 000836
1.0000
64.1000
64.1000
Total da NAF:
64.1000
Data: 24/11/2014
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A
Item
Produto
00001 000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NAF: 001095 / 0001
Data: 24/11/2014
Serviço
Compra Direta: 000837
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
48.9800
48.9800
Total da NAF:
48.9800
Data: 24/11/2014
Fornecedor: 321389 - TELEFONICA BRASIL S.A
Item
Produto
00001 000155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NAF: 001096 / 0001
Data: 25/11/2014
Serviço
Processo Licitatório: 000025
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
25.0900
25.0900
Total da NAF:
25.0900
Data: 25/02/2014
Fornecedor: 001733 - ALVORADA PNEUS DIST.AUTOMOTIVA LTDA
Item
Produto
00012 1000183 - PNEU 165/70 R13
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
133.0000
532.0000
Total da NAF:
NAF: 001097 / 0001
Data: 26/11/2014
Processo Licitatório: 000072
532.0000
Data: 10/06/2014
Fornecedor: 321666 - UNIFORMES DIAS EIRELI- EPP
Item
Produto
00001 1003478 - Camisas em malha PV 67% e 33%
NAF: 001098 / 0001
Data: 26/11/2014
Consumo /
Processo Licitatório: 000030
Quantidade
Valor Untiário
Total
55.0000
8.2500
453.7500
Total da NAF:
453.7500
Data: 12/03/2014
Fornecedor: 002736 - AR COM DE PECAS PROD SERVICOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00026 401097 - GARFO
Consumo /
1.0000
179.6850
179.6850
00014 000500 - RETENTOR
Consumo /
8.0000
4.7100
37.6800
00023 022661 - KIT EMBREAGEM
Consumo /
1.0000
280.0575
280.0575
00027 001617 - ENGRENAGEM.
Consumo /
1.0000
408.2850
408.2850
00020 000497 - COXIM
Consumo /
1.0000
208.9875
208.9875
00024 000628 - COLAR DE EMBREAGEM
Consumo /
1.0000
48.4050
48.4050
00022 022660 - PORCA
Consumo /
2.0000
22.5375
45.0750
00021 001595 - ROLAMENTO
Consumo /
1.0000
140.7300
140.7300
00025 001392 - GUARNICAO
Consumo /
1.0000
13.6425
13.6425
00028 400107 - LUVA
Consumo /
1.0000
297.8175
297.8175
00031 000514 - ABRACADEIRA
Consumo /
2.0000
8.4525
16.9050
00030 000203 - ADESIVO
Consumo /
1.0000
45.6000
45.6000
00029 001615 - ANEL
Consumo /
2.0000
91.6800
183.3600
Total da NAF:
1.906.2300
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Município: SAO SEBASTIAO DO OESTE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 02/12/2014
Folha: 35
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014
NAF: 001099 / 0001
Data: 27/11/2014
Compra Direta: 000838
Data: 27/11/2014
Fornecedor: 324311 - JOÃO GERALDO PIO
Item
Produto
00001 000151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
1.270.0000
1.270.0000
Total da NAF:
1.270.0000
Total Geral:
386.285.4637
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]