Pagamentos Junho/2015

Transcrição

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015
DATA PAGAMENTO
01/06/2015
01/06/2015
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02/06/2015
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02/06/2015
02/06/2015
NFF
11860
11862
7480
7481
24032
57
9419985
128137
201565
245
20348
1524181
3282
5328
520082
520089
426
101588
33409
6731
6800
6802
7842064
137932063
149835211
8092484
201517
2015117
20155
6305
3554
3589
9545300
2015135
3879
3882
3895
3897
3899
3922
3933
3941
3944
3946
3947
3949
3951
3952
3953
3961
3962
NÚMERO DO CNPJ
081627838/0001-01
081627838/0001-01
090134362/0001-68
090134362/0001-68
090907866/0001-73
008467115/0001-00
008467115/0001-00
087161501/0001-38
068729649/0001-81
095289500/0001-00
000088664/0001-54
033530486/0133-79
097834709/0001-24
005323716/0001-43
072843212/0011-13
072843212/0011-13
014140574/0001-70
004573344/0001-40
004573344/0001-40
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
007696901/0001-09
092924901/0001-98
092924901/0001-98
002016439/0001-38
002704524/0001-99
090068602/0001-73
011909510/0001-00
011909510/0001-00
001992415/0001-51
001992415/0001-51
008467115/0001-00
068729649/0001-81
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
NOME DO FORNECEDOR
AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
ADALMA ZELADORIA LTDA
ADALMA ZELADORIA LTDA
AMEPEM PECAS E SERVICOS LTDA.
CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICACOMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI
DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
MACRO ENERGIA LTDA - ME
NISSUL VEICULOS L TDA
NISSUL VEICULOS L TDA
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
ORS ELETROELETRONICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
TELE TAXI CIDADE LTDA.
VIPBRAZIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME
VALOR DO PAGAMENTO
14.266,81
30.371,74
2.202,52
245,16
101,00
25.886,04
446,55
1.981,12
21.734,43
296,94
2.900,00
7.499,99
3.150,00
4.641,32
12.764,77
95.760,36
13.288,61
362,87
345,00
11.205,60
93.020,00
4.466,66
14.280,00
242,21
36.077,58
884,56
1.978,76
512,90
115,00
180,00
494,81
494,81
291,20
1.284,86
62,00
180,95
57,24
57,24
291,71
59,48
137,78
59,62
84,07
77,56
62,70
215,48
269,40
201,34
104,39
214,45
144,28
DESCRIÇÃO
COFINS retido na fonte
CSLL retido na fonte
Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
Conserto da cafeteira MONARCHA, STP4, 14L 220V
Aluguel de Postes
Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas
Serviço de publicações
JAVA Ciclo Ágil (P3)
Compartilhamento de Infra-estrutura
Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml
Velocidade 50 Mbits Ethernet
Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Entrada de Montenegro
PIS/PASEP retido na fonte
Velocidade 50 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE
Serviço de IP Dedicado 1000Mbps Ethernet.
Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
Elem. De filtro de ar - MOTRIO
Revisão 100 mil km
IP Dedicado 100 Mbps
IP Dedicado 1000 Mbps Comunicação Dados
Velocidade 2048 kbits Serviço de Conexão a Internet
Auxiliares de comunicações
Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
Consumo de água - Praça dos Açorianos - competência maio/2015
Taxa de Energia Elétrica - Rua Afonso Pena, nº 39 sala 1 - Lagoa Vermelha
Transporte de passageiros
Conserto da fragmentadora VIP-BRASIL JP-860C
PCB 836 - 110v
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte
Consumo de energia elétrica - Avenida Maurício Cardodo, nº 661 apto 1
Transporte de Carga/switch p/CRPF nf nº 7369708
Transporte de material adquirido pela ordem de compra Nº 41327
Transporte de Carga/Terminal de linha, óptica nf-7401458 - CRPF
Transporte de Carga/Terminal de linha, óptica nf-7401424-CRSA
Transporte de Carga da CRSA - Santo Angelo para o SPA - Porto Alegre
Transporte de Carga/equipamentos conf. nf. nº 74490246/ CRPF
Transporte de Carga/Equipamentos de PPCI, conf. nf º 7494399 P/ CRPL
Transporte de Carga/equipamentos conf. nf 7561095 - CRPL
Transporte de Carga/equipamentos conf. nf nº7614942-CRPL
Transporte de Carga/Impressora Epson xp214 np-993507- NF Nº 7626847-CRCS
Transporte de Carga/SWITCH DLINK 3200-28 NP-991716 NF-7626977- CRAL
Transporte de Carga da Regional Pelotas para SPA/POA
Transporte de Carga
Transporte de Carga/Chassi DM400, Swith DM400, Módulo optico 10/100/100 rj45
Transporte de Carga da CRSA - Santo Angelo para o SPA - Porto Alegre
Transporte de Carga/Equipamentos conf.NF Nº 7656015 p/ CRCS
Transporte de Carga/Equipamentos conf. NF N º 7682185 P/ CRSM
DATA PAGAMENTO
02/06/2015
02/06/2015
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02/06/2015
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02/06/2015
02/06/2015
03/06/2015
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03/06/2015
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05/06/2015
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05/06/2015
05/06/2015
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05/06/2015
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NFF
3964
3970
3972
3973
3978
103232
103233
103234
2384
82499
6619361
7677833
128298
791
2015145
2015146
7713442
116667
9696041
128408
16132
2015105
2015106
2015107
2015122
2015131
2015134
2015136
2015137
2015138
2015178
2015179
2015180
2015184
2015188
2015189
2015191
2015192
2015193
2015194
2015208
2015213
2015216
134353
20389
32360
3078
1680
424
7959615
201520
NÚMERO DO CNPJ
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
033372251/0024-42
033372251/0024-42
033372251/0024-42
000079862/0001-51
002773629/0038-91
002016440/0001-62
002016440/0001-62
087161501/0001-38
000487344/0001-77
006278833/0001-03
006278833/0001-03
002016440/0001-62
092751213/0001-73
008467115/0001-00
087161501/0001-38
092225739/0001-10
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
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068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
088153119/0001-45
000088664/0001-54
062532007/0007-05
007161152/0001-15
004238445/0001-65
010501184/0001-27
019265168/0001-57
094166956/0001-01
NOME DO FORNECEDOR
IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP
DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
EATON POWER SOLUTION LTDA
G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA
JEFFERSON BERNARDES FOTOGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
MANOELITA BIASOTTO - ME
MARGARETE ANA DA SILVA
MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA
VALOR DO PAGAMENTO
236,83
104,39
177,89
859,39
123,87
141.813,65
271.378,54
3.710,48
177,60
157.417,18
634,35
391,09
508,43
7.508,00
1.145,10
9.234,11
521,11
221,52
288,03
1.470,93
495,00
23.988,05
26.411,46
26.411,47
578,77
907,00
54,76
449,63
971,53
510,62
756,54
601,50
1.133,24
1.266,87
530,26
1.746,25
74,66
1.280,14
404,86
522,07
615,68
882,11
1.485,21
69,00
1.452,00
3.405,08
10.043,78
760,00
349,90
2.178,00
231,00
DESCRIÇÃO
Transporte de Carga/Nobreak VLPSI NP-991588 NF-7685898 P/CRPF
Transporte de Carga/CPU INFOWAY ST4261 NP-980950 NF-Nº 7698859 CRAL
Transporte de Carga
Transporte de Carga de materiais de infra-estrutura da CRAL para SPA
Transporte de Carga da CRPL para SPA/POA
Licença de uso, suporte técnico telefônico, e manutenção dos prog. IBM
Etiqueta adesiva para impressora a jato tinta mod6282 33,9X101,6mm
Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120
Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.662
Vale Transporte
Taxa de Energia Elétrica - Rua Cândido Falcão, nº 1.077 apto 3 - São Borja
Seguro de vida para funcionários - Contratação de empresa
Consumo de energia elétrica - Avenida Olavo Moraes, nº 969 apto 4
Material de infra estrutura: Ribbon para impressora TLS2200 BRADY
NET VB.NET Ciclo Ágil (P1)
Mouse USB sem fio-microsoft 3 botões WIRELESS MOBILE MOUSE
Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
Serviço de Ginástica Laboral
Contratação de serviços de fotografia e captação de imagens na sede
Armadilha luminosa para insetos, 110 v. Marca Dalper, modelo DPSL30
Papel laser formato A-4, branco, alcalino, tamanho 210X297mm
Cartão de visita padrão Procergs para Marcus Vinicius Silveira Trainini
DATA PAGAMENTO
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
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05/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
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08/06/2015
08/06/2015
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08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
NFF
2015202
9106
57843
43400
7883417
3374
1714
DEV-ISS INDEV
250082
2015156
2015157
2015158
2015159
2015160
2015161
2015162
2015163
151
2126
3888
6805533
20153
128615
128718
3943
3948
3956
3979
3981
3984
3985
3987
3995
3996
3997
4007
4015
1285
20156983
5344
9225
17607
6181
75745
75781
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4960
2452
199,02
NÚMERO DO CNPJ
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003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
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087161501/0001-38
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
093708741/0001-02
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060316817/0001-03
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090344631/0001-10
090344631/0001-10
092802784/0001-90
083472803/0001-76
003506307/0001-57
007055987/0001-90
092783380/0001-04
020431435/0001-06
NOME DO FORNECEDOR
MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
NET PORTO ALEGRE - CABO
PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE
TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
UNISYS BRASIL LTDA.
VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
WILLIAM DUARTE FARIAS & CIA LTDA - ME
WORKSHOP DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS LTDA.
ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
BIGDATA INFORMATICA LTDA
FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CARVALHO - EPP
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA
J DUARTE & CIA LTDA
PM TECH TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME
VALOR DO PAGAMENTO
153,00
21.004,96
228,88
8.681,12
551,00
260,00
1.536,00
60,60
750,00
3.258,84
2.889,31
3.093,46
3.067,62
73.303,46
3.067,59
3.080,56
6.495,67
270,00
240,00
96,00
126,70
38.054,83
1.362,24
2.142,41
118,17
78,06
34,32
59,55
272,21
144,01
162,84
88,83
143,52
150,19
349,51
164,19
63,40
238,00
365.288,11
5.258,25
21.004,96
1.515,80
1.437,86
170,00
2.915,00
234,61
7.766,82
3.454,17
250,00
76,00
735,30
DESCRIÇÃO
Cartão de visita padrão Procergs para Ronaldo Atilio Rigon
Mensalidade
Equipamento de rádio outdoor 5Ghz, modelo UBIQUITI NANOSTATIONS5
Mensalidades diversas
Água mineral - garrafão com 20l
Devolução ISS retido indevido nas NFs. 15193/94
Vale Transporte Regionais
Mont A REG (a partir de fev/2014)
Mont A POA (a partir de fevt/2014)
Mont. C - VT- Porto Alegre
Bateria 50 amperes Moura, com instalação. Para Pálio IPX 6658
HD Notebook 7mm 2,5" SATA III 500GB WD WD5000LPVX-5400RPM
Certificado digital - URL: http://secweb.procergs.com.br. Validade: 01 ano
Consumo de energia - Rua Barão do Triunfo, nº 1.265
Manutenção e suporte técnico do STORAGE
Transporte de Carga/SWITH DM4100 NF-nº 7599160 p/CRPF
Transporte de Carga/Monitor LCD LG NP-980772 P/CRSA
Transporte de Carga/Swith 3300XM/24 np-957180-CRSA
Transporte de Carga/D-LINK ACCESS POINT CONF NF Nº 7752555 CRCS
Transporte de Carga/Equipamentos para Santo Ângelo sob NF-7.764.916
Transporte de Carga da CRPL para SEDE/POA - SPR
Transporte de Carga/NO-BREAK VLP VSI 600 VA - NP-991931-conf.nf 7791305
Transporte de Carga/Roteador 2610/12 np-966518 NF Nº 78076620 P/ CRPF
Transporte de Carga de um aparelho condicionador de ar tipo split NP 989970
Transporte de Carga/Equipamentos conf. nf nº 7828080 p/CRPF
Transporte de Carga/Equipamentos conf. nfnº 7827795 p/ CRCS
Transporte de Carga
Quadro branco 120 x 90 cm. Marca: Adimapas cod. QBA-90
Auxílio Alimentação
Equipamentos e instalações comunicações
Adesivo de silicone de cura acética. Cura à temperatura ambiente.
Empilhadeira Hidráulica manual de 1 Tonelada com garfos ajustáveis
Consumo de água - Rua Independência, nº 774 - Passo Fundo/RS
Equipamentos e instalações comunicações
Combustível
Dispositivo GOOGLE CHROMECAST - HDMI Streaming
Pilha pequena alcalina tamanho AA
DATA PAGAMENTO
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
NFF
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
579843
26319
128845
43070
62015001
62015101
43063
476
448
2015183
2015247
13328
43058
43068
43059
43064
43062
5345
20151220
4898
41457
43071
43065
2015218
201581
43060
43061
201590
201591
43069
43066
43067
7865731
468773
4543
128987
319138
212526
20151219
20151221
429
430
NÚMERO DO CNPJ
000119619/0001-10
000119619/0001-10
000119619/0001-10
000119619/0001-10
000119619/0001-10
000119619/0001-10
000119619/0001-10
000119619/0001-10
000119619/0001-10
092807700/0001-00
090821737/0001-68
087161501/0001-38
012891725/0001-04
091105809/0001-33
091105809/0001-33
092691336/0011-38
030156228/0001-36
004489337/0001-65
068729649/0001-81
068729649/0001-81
091083212/0001-35
030912100/0000-06
455923220/0000-20
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002095393/0001-90
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091946418/0001-41
772136290/0000-34
092232081/0001-73
091474288/0001-91
089876338/0001-15
017443644/0000-00
089455315/0001-37
089455315/0001-37
358796530/0000-72
757230000/0000-63
772086500/0000-63
002016440/0001-62
090341561/0001-47
001593150/0001-19
087161501/0001-38
034028316/0026-61
092664028/0025-19
002095393/0001-90
002095393/0001-90
014140574/0001-70
014140574/0001-70
NOME DO FORNECEDOR
A PORTO ALEGRENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE
COMERCIO DE RETENTORES E PARAFUSOS POMBAO LTDA - ME
CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO
CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO)
CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.
D2 INFORMATICA LTDA.
DENTARIA E DISTRIB.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA
ELOI PALMA
FLAVIO LUIS BURIN
GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA
HAMILTON NORA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.
MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
MOHAMED ALI AWAD - ME
NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA
PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
TEREZINHA SEGABINAZZI
VELDO BEVILACQUA
VINICIUS BEVILACQUA
ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS
FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPORTACAO S.A.
VALOR DO PAGAMENTO
240,30
240,30
240,30
240,30
240,30
249,20
249,20
249,20
222,50
173,00
80,00
397,98
724,00
252,50
252,50
6.186,73
19.632,33
13.084,52
174,26
7.861,40
139,00
6.652,37
2.496,54
2.881,10
2.275,50
40.765,05
6.850,95
9.440,66
693,00
445,50
865,46
3.913,01
43.305,76
9.025,00
3.219,16
96,10
105.351,43
9.040,82
2.496,54
2.098,37
2.098,37
675,84
984,00
4.850,00
564,53
6.017,36
106,26
53.799,14
4.580,64
41.758,84
17.507,13
DESCRIÇÃO
Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses, com manutenção
Serviço de desinsetização e desratização interna e externa do térreo do prédio
Contribuição Associativa
Arruela lisa D=1/4", ref. 2228/GE, REAL PERFIL, embalagens com 100
Locação de Imóvel
Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea
Condomínio Edifício Luccris - Apto 101
IRRF - P. Física - Aluguéis
Valor mensal, Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software GRANDE PORTE
Serviço de Análise EM INFORMATICA
Brocas de baixa rotação n° 04,06,08 e 10 (1 caixa de cada).
Locação de Imóvel - TERREA
Locação de Imóvel-Flavio Luiz Borin
Locação de Imóvel, 9 and e 10 and
Água mineral com gás - 500ml
Seguro Automóveis
Manutenção de Sistema Contra Incêndio
Consumo de energia elétrica - Rua Senador Pinheiro Machado, nº 740
Café solúvel granulado - refil 500g, marca Pelé
Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m
Ferramentas diversas - Jogo de Chave Fenda e Phillips Imantada - Mínimo 6
Montante A
Material para infra estrutura de rede
DATA PAGAMENTO
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
NFF
282
6843
6882
6885
6927
6950
6953
2394
2015161
6361
7138
7258
201554
410693
129096
4027
6925
60330
1296
106871
593592
650510
685396
685509
686135
693450
8631794
2015100
2015129
2015162
201582
11675
3462905
58220
581
129294
130201506
354201506
2015159
2015177
2015185
2015195
2015196
2015200
2015201
2015202
2015203
2015210
2015212
2015214
2015218
NÚMERO DO CNPJ
008789974/0001-08
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
000079862/0001-51
090068602/0001-73
011909510/0001-00
065699100/0001-01
065699100/0001-01
003211862/0001-51
060419645/0001-95
087161501/0001-38
056795362/0001-70
004437172/0001-88
087548848/0001-38
093708741/0001-02
033372251/0062-78
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0001-43
002016439/0001-38
002380858/0001-54
092935840/0001-64
092935840/0001-64
092935840/0001-64
087545489/0001-65
090298993/0001-12
092785989/0001-04
092952043/0002-76
087161501/0001-38
092802784/0001-90
092802784/0001-90
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
NOME DO FORNECEDOR
NETCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA
3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.
DAMOVO DO BRASIL S/A
EASYLASER INFORMATICA, IND.E COMERCIO LTDA.
EMPRESA BENTO GONÇALVES E TRANSPORTES LTDA.
FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CARVALHO - EPP
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS
ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL
ANTINSECT DESINSETIZADORA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA
VALOR DO PAGAMENTO
70.587,74
11.205,60
93.020,00
4.466,66
11.205,60
93.020,00
4.466,66
440,00
1.206,61
900,00
6.834,55
6.834,56
4.740,72
3.694,16
962,51
1.200.000,00
173,00
145,00
119,00
269.243,96
579,72
7.788,74
1.792,94
572.813,08
110.629,34
2.371,46
19,56
3.681,06
3.900,00
2.800,00
2.800,00
517,53
146,25
741,00
1.310,09
1.016,86
57,73
80,93
1.173,91
1.042,80
1.145,50
804,31
649,47
363,54
521,37
200,91
1.137,60
554,01
210,47
58,16
159,56
DESCRIÇÃO
IP Dedicado 100 Mbps
IP Dedicado 100 Mbps.
Lacre plástico para malote AFN
Fragmentadora de papel para 15 folhas,marca Jinpex JP850C, 110V
Manutenção de Software
Aquisição de 01 licença de uso do software WOWZA Media Server
Supermicro
Toner CE285A/85A para impressora HP LASER JET M1132MFP
Vale Transporte Sede - BENTO/São José do Sul x Montenegro comum
Quadro branco Tam 1.20 X 0,90. Marca ADIMAPAS, Cod. QBA-90
Comunicação Dados - OI S.A
IP Dedicado/Comunicação Dados - BRASIL TELECOM
Consumo de neegia elétrica - Rua Amintas Maciel, nº 1 sala 1
Criatividade e Inovação
Atendimento ao Cliente
Atendimento ao Cliente
Vale Transporte Sede - ATP/tarifa única PoA no cartão TRI
Referente Publicação da ATA de Reunião do Conselho de Administração
Reserva de Espaço com reajuste
Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Snata Maria/RS
Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Snata Maria/RS
Consultoria Especializada Android, IOS e Windows Phone (C3)
DATA PAGAMENTO
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
NFF
2015246
42922
20158796
6222
201511
2547
3963
3964
3965
3966
3967
3968
28772
1574
7596209
90253621
6640
786
5156
5977
43157
20546
16
5743
13954
13955
8738354
8746672
8760915
8124572
2015100
7957091
10358214
129400
129411
2356
8058823
8803365
8806931
8807464
8807476
8807496
8807576
1749
1755
8193988
8209413
8209414
2015101
10033857
10265114
NÚMERO DO CNPJ
068729649/0001-81
090976853/0001-56
092559830/0001-71
002849903/0001-77
001642012/0001-82
094894730/0001-27
094316916/0001-07
094316916/0001-07
094316916/0001-07
094316916/0001-07
094316916/0001-07
094316916/0001-07
006955770/0001-74
000514427/0001-08
002016439/0001-38
002016439/0001-38
003815668/0001-85
002963602/0001-70
008101290/0001-71
006540450/0001-53
086889854/0001-96
000088664/0001-54
010457483/0001-01
092910405/0001-85
005804684/0001-06
005804684/0001-06
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016440/0001-62
093072635/0001-85
021958230/0001-38
008467115/0001-00
087161501/0001-38
087161501/0001-38
015064664/0001-91
097237945/0001-63
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
014476648/0001-43
014476648/0001-43
002016440/0001-62
002016440/0001-62
002016440/0001-62
093072635/0001-85
008467115/0001-00
008467115/0001-00
NOME DO FORNECEDOR
EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.
INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF.
ISOFT INFORMÁTICA LTDA
JUSSARA REGINA KOLOGESKI
LTA - RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRES. LTDA.
P&P TURISMO LTDA - ME
POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.
VENETO TELEALARME LTDA
YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA
BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA
COLEURB COLETIVO URBANO LTDA
EDUARDO RAMOS 539380706-68 - ME
GROSSER NOGUEIRA & CIA. LTDA.
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
COMERCIAL DGX LTDA - ME
DCS SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP
MARIO GASPAROTTO - ME
ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
VALOR DO PAGAMENTO
11.145,24
8.680,00
87.332,26
312,50
15.157,97
213,00
12.816,64
16.886,44
22.976,52
143.951,24
88.030,08
219.242,84
1.383,28
8.542,23
2.294,18
12.545,26
114,00
85,00
4.390,00
116,62
142,50
1.452,00
2.450,00
2.196,00
580,00
386,16
301,90
462,58
1.958,08
757,04
8.352,49
900,00
5.643,70
1.633,98
2.068,78
530,00
133,00
827,54
1.974,06
54,10
23,37
82,72
44,74
396,00
1.536,00
622,12
1.228,66
1.793,60
601,47
3.083,86
700,85
DESCRIÇÃO
Contribuição Associativa
Colchete número 05
Servidores Blade - Tipo 1 (1x64)
Enclosure para Servidor Blade
Taxa de Embarque
Valor mensal de atualização e suporte técnico.
Consumo de energia elétrica - Rua Três de Outubro, nº 565
Aluguel de Postes Santa Rosa
Manutenção de Sistema de Segurança
Filtro de plano descartável em poliéster, classe (ABNT)G3
Canetas com serigrafia PROCERGS (impressão em uma cor), sendo azul
Armário de aço com duas portas e fechadura, com 04 prateleiras internas
Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade
Alvejante tipo clorofina, observação: tampa lacrada, frasco
Consu,o de energia elétrica - Rua bento Gonçalves, nº 1.693
Consumo de energia elétrica - Avenida Independência, nº 1.355 apto 305
Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.693
Consumo de energia elétrica - Rua barão do Rio Branco, nº 2.494
Carrinho de carga escada, com chapas reforçadas e com 6 rodas
Taxa de Energia Elétrica - Rua Mário Totta, nº 64 - Tristeza
Cadernos para Prêmio Top Ser Humano, miolo c/34impressões coloridas
Assinatura de Jornais e/ou Periódicos TÉCNICOS - Livro Tecnologia
Consu,o de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 3
Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774
Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 101
Água mineral sem gás - 500ml
Consumo de energia elétrica - Avenida Tiradentes, nº 315 sala 302
Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 101
Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 102
Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64
Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Peixoto
DATA PAGAMENTO
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
NFF
602
617
129530
20159168
20159172
20159176
20151,2
13938
213684541
7969971
8237668
42469
4610
43264
129563
196201506
43266
43263
201521
201522
201528
201529
14
43262
1
2
20151
201510
201511
201512
20152
20153
20154
20155
20156
20157
20158
20159
3
4
201521
3925
3926
8345133
98#45226
10302033
1590
1591
1605
27328
27329
NÚMERO DO CNPJ
092952043/0002-76
092952043/0002-76
087161501/0001-38
092559830/0001-71
092559830/0001-71
092559830/0001-71
015588430/0001-43
005804684/0001-06
092924901/0001-98
002016440/0001-62
002016440/0001-62
087749479/0001-41
001593150/0001-19
097755607/0001-13
087161501/0001-38
092802784/0001-90
092575653/0001-17
096662614/0001-08
033372251/0024-42
033372251/0024-42
033372251/0024-42
033372251/0024-42
022229458/0001-50
092667948/0001-13
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
009255033/0001-57
004724924/0001-91
004724924/0001-91
002016440/0001-62
077639433/0001-16
009339153/0001-32
010299839/0001-26
010299839/0001-26
010299839/0001-26
008469511/0001-69
008469511/0001-69
NOME DO FORNECEDOR
HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA - ME
ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE
BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME
CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A
CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS
EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.
MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
UNESUL TRANSPORTES LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
ABREU & DAME CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS
VALOR DO PAGAMENTO
1.310,09
1.310,09
564,53
506.429,84
198,48
109.663,53
60.915,79
936,00
419,95
200,49
317,92
400,66
4.850,00
1.415,00
2.091,57
57,08
412,50
3.897,50
26.086,10
9.975,91
755,91
218,93
212,00
2.400,00
36.955,19
10.402,83
8.917,74
1.090,54
634,54
57.878,36
397.590,39
10.224,74
7.390,25
547,63
547,63
9.649,59
1.086,67
807,86
10.402,83
3.553,51
34.223,73
259,20
259,20
80,08
2.400,21
12.637,50
1.568,40
1.568,40
1.568,40
871,45
3.483,26
DESCRIÇÃO
OF.637/DGA-SEC
Sabonete líquido cremoso perolado com hidratante de pronto
Consumo de água - Rua Doutro Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS
Consumo de energia elétrica - Rua Rivadávia Corrêa, nº 60 apto 1
Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58
Contribuição Associativa 2015
Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m
Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Taquara direto Freeway sem seguro
Consumo de água - Rua dos Andradas, nº 206 - Alegrete/RS
Vale Transporte Regional Pelotas
Vale Transporte Sede - VITÓRIA/PoA x General Câmara com seguro
Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos IBM
Toner HP 128- CE 320A , preto para impressora HP Laser Cm415fm.
Vale Transporte Sede - UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro
Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
Clear Path Manutenção de equipamentos UNISYS
Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software
VTL Produção Licenciamento Cessão de uso e manutenção de Software
VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
Serviço de consultoria em informática
Certificado digital - URL:https://treinamentos.procergs.rs.gov.br. Validade: 03 anos
Certificado digital - Renovação de certificado. URL:http://www.portaldetransito.rs
Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3
Mensalidades diversas ano 2015
Vale Transporte Sede - VIAMÃO/linha 256
Locação de Máquinas de Café
DATA PAGAMENTO
22/06/2015
22/06/2015
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22/06/2015
22/06/2015
NFF
1198
1199
1200
1201
1202
1203
201587
201588
201589
201590
201591
201592
201593,02
58337
58377
129774
1103592
1103593
2015254
511
623
3965
3974
3980
3983
3986
4006
4014
4019
4021
4026
4027
4029
4031
4041
4047
968681
120
59645
86025
11985
11986
12157
12158
456640
456640,1
456640,2
201523
201524
201525
201527
NÚMERO DO CNPJ
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
092785989/0001-04
092785989/0001-04
087161501/0001-38
012083824/0001-51
012083824/0001-51
068729649/0001-81
007559372/0001-00
007559372/0001-00
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
089054050/0001-65
014108413/0001-07
087136883/0001-40
000932411/0001-15
068074673/0001-20
068074673/0001-20
068074673/0001-20
068074673/0001-20
001771935/0002-15
001771935/0002-15
001771935/0002-15
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
NOME DO FORNECEDOR
CDS - INFORMATICA LTDA.
CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA
FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH
FUNDACAO PROJETO PESCAR
HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA
INGRAM MICRO BRASIL LTDA.
PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR DO PAGAMENTO
156,00
19.644,45
916,80
797,50
209,25
12.248,20
292,89
847,82
2.306,11
582,80
6.503,35
662,97
790,18
114,00
120,00
1.639,24
428,60
132,33
16.782,29
8.525,00
2.067,44
74,81
194,52
59,48
139,04
59,48
162,09
499,63
111,39
480,68
58,93
300,59
307,50
58,50
280,60
85,47
277,80
4.704,00
1.751,95
1.250,00
35.249,73
31.322,22
35.249,72
31.322,24
7.461,07
119,25
369,67
460,61
1.755,65
7.144,80
2.434,00
DESCRIÇÃO
Rede de fibras óticas - infra-estrutura
Rede de fibras óticas - infra-estrutura
Publicação Pregão Eletrônico 23/2015.
Publicação Pregão Eletrônico 25/2015.
Condomínio loja 01
Condomínio loja 02
Material instalações Sede
Transporte de Carga/Equipamento conforme NF Nº 7688509 P/CRPL
Transporte de Carga/equipamentos conf. NFnº 7718177 p/ CRPL
Transporte de Carga/ONT-ZIND2424-4GE-2V NF Nº 7752226 CRPL
Transporte de Carga/impressora laser LEXMARK T610N e cx de transporte de eqp
Transporte de Carga/ONT-ZAIND424-4AGE-2V NPS-993117,993130 CONF. NF
Transporte de Carga/Baterias p/No-break APC UPS 6000VA conf. n.f.nº 7860450
Transporte de Carga/Roteador 3925, Módulo nm-8ceiti-pri-NF- 7863689 - CRPF
Transporte de Carga/Impressora LEXMARK E60dn np-986659 NF N°-7894469
Transporte de Carga/Mesa Delta, Gaveteiro volante 320x495x617 NF 7899429
Transporte de Carga/ 1conversor de midia, 1 rádio outdoor 5ghz tp-link tiTransporte de Carga/Equipamentos conforme nota fiscal nº 7931653 p/SF Posto
Transporte de Carga
Transporte de Carga/SWITCH 610/24P NF.Nº 7948184 P/CRCS
Transporte de Carga
Papel toalha branco, folha dupla picotada e gofrada, rolos
Projeto Pescar
Suporte e Manutenção Storage VSP e AMS2100.
Suporte e Manutenção Storage VSP e AMS2100.
Suporte Técnico e Manutenção Storage VSP.
Material acessórios de informática - POWER DISTRIBUTION UNIT - PDU - APC
IRRF (aviso de débito) retenção indevida na NF 456640
Devolução de COFINS retido na NF 456640 - INGRAM
Manutenção emergencial de redes FO aéreas
DATA PAGAMENTO
22/06/2015
22/06/2015
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23/06/2015
23/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
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24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
NFF
201528
201529
201536
396
397
398
399
400
401
2015113,02
201519
6#46642
235
435012
435013
435014
435015
435016
435017
435018
435019
435020
435021
435022
435023
435024
435025
7208
8091180
3250
8257918
39639
3472657
27326
27327
27330
27331
129904
129913
2015157
2015158
2015168
2015176
2015207
2015211
2015217
9090
160100
16527336
103286
103287
NÚMERO DO CNPJ
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
091474288/0001-91
002704524/0001-99
087020095/0001-93
007177628/0001-06
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
001313540/0001-98
009504362/0001-94
095592077/0001-04
002016440/0001-62
001298634/0001-35
090298993/0001-12
008469511/0001-69
008469511/0001-69
008469511/0001-69
008469511/0001-69
087161501/0001-38
087161501/0001-38
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
083472803/0001-76
003506307/0001-57
033372251/0062-78
033372251/0024-42
NOME DO FORNECEDOR
RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.
SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS UNIFORMIZANDO - INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA
BENVENUTTI GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA.
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE
VALOR DO PAGAMENTO
2.656,81
2.073,09
5.392,65
1.337,56
5.363,77
3.338,50
452,98
494,16
3.031,52
9.025,00
2.483,63
2.919,99
3.727,00
29.944,75
2.705,25
2.021,91
66.603,81
85.133,83
6.358,07
46.209,41
28.146,51
4.912,12
11.733,72
79.200,89
488.467,20
86.866,65
15.514,69
19.077,04
1.200,00
800,00
711,78
5.310,00
45.571,31
10.221,06
124.051,64
28.658,72
6.796,83
1.292,11
2.396,04
662,93
136,68
557,60
421,60
651,51
476,26
203,31
12.257,43
32.104,38
3.825,13
634.947,55
7.527,95
DESCRIÇÃO
Manutenção preventiva/corretiva de redes FO aéreas
Manutenção preventiva/corretiva de redes FO aéreas
19-Cabo de fibra ópticas CFOA-SM-AS120-W-36-NR
24-Conjunto de itens para infraestrutura de suporte
17-Fornecimento com instalação de distribuidor interno óptico DIO 24 fibras
17-Fornecimento com instalação de distribuidor interno óptico DIO 24 fibras
Serviço de Digitação
Coletes para Brigada de Emergência. Coletes vermelhos em brim 100% algodão
Plano Semi-Privativo
Plano privativo.
Plano semiprivativo
Plano semiprivativo
Plano privativo
Plano semiprivativo
Capa de processo número 01 PE 203, em papel OFFSET 180gr
Vale Transporte Sede - PLANALTO/PoA x Butiá com seguro
Consumo de energia elétrica - Rua dos Andradas, nº 214 sal 101
EMERSON INVERSOR 200/240VA C SP/SN 42/54A - 11/15KW
Vale Transporte Sede - ressarcimento do custo de processamento e transmissão
Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação
Combustível
DATA PAGAMENTO
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
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26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
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26/06/2015
26/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
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29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
NFF
14020
8988
20151731
2015781
7727
9002001#46271
3476414
470845
2015105
58465
129987
5713
2015177
103262
1411
3524
6204
6587
5404
20158
20159
DEV ISS INDEV
14790
130064
17531
13165
302419,02
434
1926
201522
395
2015524
1792
43395
11984
11985
10613665
130159
20656
3468
20159763
14501
2157
90255276
87
4095
58
10915931
2015225
258
12936
NÚMERO DO CNPJ
005804684/0001-06
007594862/0001-39
092753268/0006-27
092753268/0006-27
032578387/0001-54
002016440/0001-62
090298993/0001-12
090341561/0001-47
093124642/0001-83
092785989/0001-04
087161501/0001-38
012869928/0001-96
007454361/0001-57
046699211/0001-65
001774004/0001-90
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0001-43
003555605/0001-37
012039054/0001-40
012039054/0001-40
033426420/0010-84
005550662/0001-59
087161501/0001-38
093580371/0001-70
092985613/0001-43
091845735/0001-71
010501184/0001-27
008833982/0001-04
008467695/0001-28
008467695/0001-28
090068602/0001-73
014476648/0001-43
090411133/0001-43
081627838/0001-01
081627838/0001-01
008467115/0001-00
087161501/0001-38
000088664/0001-54
097834709/0001-24
092559830/0001-71
092232081/0001-73
007479143/0001-77
002016439/0001-38
020997815/0001-02
007268152/0004-61
008467115/0001-00
008467115/0001-00
010781434/0001-20
095289500/0001-00
001656038/0002-60
NOME DO FORNECEDOR
SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
ECOSUL COMERCIO DE COLETORES LTDA ME
FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA- ME
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
PHOENIX INFORMATICA LTDA
PHOENIX INFORMATICA LTDA
UNISYS BRASIL LTDA.
WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA
FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
JOAQUIM LAVOURA DA COSTA - ME
L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.
MANOELITA BIASOTTO - ME
MOISES HAMERSKI
VIACAO TIARAJU LTDA
FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME
SILVANE DOMINGA DISEGNA - ME
VSDATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA
CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICACOMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO
192,00
108.757,21
3.885,23
3.449,90
2.576,42
2.542,88
289,25
504,00
30.279,87
798,00
1.583,14
355,94
23.447,56
33.721,00
2.553,00
18.696,46
986,83
6.349,37
4.578,64
10.212,50
10.260,00
60,60
20.932,68
1.470,93
397,00
507,60
1.199,00
997,60
240,00
19.987,53
32.380,10
892,93
1.536,00
375,00
14.266,81
30.371,74
284.345,32
508,43
1.452,00
3.150,00
15.142,79
10.234,13
9.150,00
2.415,98
366,00
7.396,00
25.886,04
2.874,80
59.168,49
304,78
239,61
DESCRIÇÃO
Papel higiênico branco, com folha simples e de boa qualidade
Manutenção de Equipamentos
Aluguel de Postes, Santa Maria
Vale Transporte Sede - ATP/PoA tarifa única municipal
Açúcar refinado, em embalagens de 1kg
Publicação da Ata de Assembleia Geral Extraordinaria nº 104
Carrinho coletor em Polipropileno (PP), Dimensão: 107,5 H x 58,5 L x 74,5 C
Conserto de cadeiras de escritório
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Devolução de ISS retido indevidamente nas NFs 20155/6
Confecção de Crachás do mês de Maio/2015
Conserto do sistema de mudanças, e regulagem da alavanca do veículo Kombi
Lavadora de alta pressão, profissional, 220v, Marca:Karcher - Modelo:HD585 Profi
Calha elétrica cok filtro de linha, em ABS, 04 (quatro) tomadas
Bateria para notebook Positivo Master N170i - Modelo A14-S6-3S2P4400-0
Consumo de energia elétrica - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
Vale Transporte Sede - FÁTIMA/PoA x Entrada de Montenegro
Softwares e sistemas
Cabo UTP categoria 5E
Substituição de Postes e Outros Compartilhamento de Infraestrutura
Sapato de segurança em couro, solado em borracha, CA
Mídias LTO Ultrium 5
Aluguel de Postes
Consumo de energia elétrica - Praça Júlio de Castilhos, nº 151
ISS
Arruela de Pressão
DATA PAGAMENTO
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
NFF
337
11369
11371
524628
178836336
187450216
42998
7
82516
NÚMERO DO CNPJ
001656038/0002-60
003328413/0001-98
003328413/0001-98
007295822/0001-96
092924901/0001-98
092924901/0001-98
091335554/0001-03
017763473/0001-43
002773629/0038-91
NOME DO FORNECEDOR
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS
VALMOR PEREIRA FLORES - EPP
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .
VALOR DO PAGAMENTO
259,20
712,50
466,00
250,56
213,07
29.623,23
65,00
3.733,80
158.730,58
9.875.391,81
DESCRIÇÃO
Cartucho EPSON T133120 para impressora EPSON STYLUS preto
Cartucho HP C9349FL, duplo, preto
Móveis e utensílios/tampa de vaso - assento premier Krona branco
Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
Consumo de água - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
Mensalidades 2015

Pagamentos Junho/2015

Transcrição

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