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Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 1 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 243 A S C 000241 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 18.01.2011 CNPJ = 93.064.947/0001-47 Dispensada por Limite 1 10,0000 UN CANO DE CIMENTO 30 18,00 180,00 2 10,0000 UN CANO DE CIMENTO 40 25,00 250,00 3 5,0000 SC CIMENTO 20,00 100,00 4 25,0000 UN 9,00 225,00 5 1,0000 UN ENCHADÃO COM CABO 30,00 30,00 6 2,0000 UN BARRA DE CANO 100 35,00 70,00 7 750,0000 UN TELHA 2,44X4MM TIJOLO 6 FUROS, P/ CANALIZAÇOES DE ESGOTOS 0,35 Total do Empenho : Total do Credor .: 262,50 1.117,50 1.117,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1263 ADIOVALDO ARAUJO DE OLIVEIRA 000330 24.01.2011 1,0000 UN CPF = 538.185.559-15 Dispensada por Limite PAG. REF. MÃO-DE-OBRA REF. REGULAGEM BOMBA INJETORA 800,00 800,00 E BICOS INJETORES REF. MOTONIV. 120G Total do Empenho : 0 1 000331 24.01.2011 1,0000 UN 800,00 Dispensada por Limite PAG. REF. CONSERTO REF. SERVIÇO DE TORNO DA CAIXA DO 140,00 140,00 GIRO DA LAMINA REF. MOTONIV. 120B Total do Empenho : Total do Credor .: 140,00 940,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 957 ADRIANA PAIM DE ALMEIDA 000008 03.01.2011 1,0000 UN CPF = 523.300.790-87 Dispensada por Limite PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TE 900,00 900,00 CNICA PARA SMEC REF. MES 12/2010 Total do Empenho : Total do Credor .: 900,00 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI 000120 05.01.2011 CNPJ = 05.893.782/0001-59 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN COLA ALTA TEMPERATURA 2 5,0000 PÇ PORCA DE RODA 14,00 28,00 8,00 40,00 3 6,0000 PÇ PARAFUSO DE RODA 4 5,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA 12,00 72,00 5 1,0000 PÇ TRAVA 6 2,0000 PÇ 7 1,0000 PÇ 8 2,0000 UN DESENGRIPANTE 9 1,0000 KG GRAXA 20,00 20,00 10 1,0000 UN LIQUIDOP DE FREIO DOT 4 14,00 14,00 11 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO DOT 3 12 1,0000 PÇ EMBUCHAMENTO 13 1,0000 PÇ BARRA DE DIREÇÃO COMPLETO P/ IBN3191 1,00 5,00 14,00 14,00 ROLAMENTO 112,50 225,00 TERMINAL DE DIREÇÃO 130,00 130,00 8,00 16,00 12,00 12,00 285,00 285,00 590,00 Total do Empenho : 0 1 000121 05.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite CONSERTO BOMBA P/ IBN3191 1.150,00 Total do Empenho : 0 1 000122 05.01.2011 1,0000 UN 590,00 1.451,00 1.150,00 1.150,00 Dispensada por Limite REVISAR CUBO TRASEIRO CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 80,00 80,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 2 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI 1,0000 UN CNPJ = 05.893.782/0001-59 REVISAR BUCHAS AMORTECEDORES E APERTAR GRAMPOS DE MO 25,00 25,00 480,00 480,00 LAS 3 1,0000 UN TROCAR EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, TROCAR ROLAME NTOS DOS CUBOS,TROCAR CILINDRO MESTRE E REVISAR CUBO S TRASEIROS P/ IBN3191 Total do Empenho : 0 1 000123 05.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite TROCAR TRAVA DO PATIM, PINO DO PATIM P/ IEY6745 45,00 Total do Empenho : 0 1 000124 05.01.2011 1,0000 UN 585,00 45,00 45,00 Dispensada por Limite SOLDA NO SUPORTE DE MOLA, CONSERTO EMBREAGEM P/ IOT2 70,00 70,00 165 Total do Empenho : 0 1 000462 31.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite FAZER ROSCA NA PONTA DE EIXO P/ RETRO FI 70,00 Total do Empenho : 0 1 000463 31.01.2011 1,0000 UN 70,00 70,00 70,00 Dispensada por Limite FAZER PONTA DE EIXO DA LÂMINA E ENDIREITAR, MOTONIV. 680,00 680,00 120B Total do Empenho : 0 000464 31.01.2011 680,00 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN ABRAÇADEIRA 12,00 2 3,0000 UN DISCO DE CORTE 12,00 36,00 3 80,0000 UN 1,00 80,00 ELETRODO OK 48 P/ MOTONIV. 120B Total do Empenho : 0 1 000465 31.01.2011 1,0000 UN 0 000466 31.01.2011 1,0000 UN 140,00 Dispensada por Limite PAG. REF. TROCA PINO PATIN FREIO P/ IEY6745 55,00 Total do Empenho : 1 24,00 55,00 55,00 Dispensada por Limite RETIRAR E COLOCAR BOMBA E BICO E TROCAR HIDRAULICO P 530,00 530,00 / IBN3191 Total do Empenho : 0 000467 31.01.2011 1 1,0000 UN CONJUNTO DE HIDROAR 2 2,0000 UN LIXA 3 1,0000 UN COLA ALTA TEMPERATURA 4 1,0000 UN 5 2,0000 UN 6 530,00 Dispensada por Limite 490,00 490,00 3,50 7,00 14,00 14,00 FILTRO BOMBA HIDRAULICO 8,00 8,00 ANEL VEDAÇÃO 1,00 2,00 6,0000 UN PARAFUSO 8X60 1,10 6,60 7 12,0000 UN AL 8 E PORCA 8 0,20 2,40 8 1,0000 UN ABRAÇADEIRA 10,00 10,00 9 2,0000 UN TERMINAL DE BATERIA 9,00 18,00 10 6,0000 UN ELETRODO OK 46 0,80 4,80 11 1,0000 UN PORCA 1" RF 2,00 2,00 12 6,0000 UN CONTRA PINO 2,50 15,00 13 3,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 3/8 0,20 0,60 14 1,0000 UN PORCA 1/2" 0,35 0,35 15 4,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA P/ IEY6745 1,00 4,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 3 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = 05.893.782/0001-59 Total do Empenho : Total do Credor .: 584,75 5.360,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 370 ASSISTEC TELECOMUNICACAO LTDA 000211 17.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 86.754.215/0001-13 Dispensada por Limite PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 0880L/ 394,03 394,03 09 Total do Empenho : Total do Credor .: 394,03 394,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 995 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA 000240 18.01.2011 4,0000 UN CNPJ = 97.763.148/0001-10 Dispensada por Limite PAG. REF. ABRIGAMENTO DE 4 CRIANÇAS CARENTES REF. ME 650,00 2.600,00 S 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.600,00 2.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 990 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIP. DOS CAMP. DE CIMA DA SERRA 000125 06.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 92.869.007/0001-62 Dispensada por Limite PAG. REF. REPASSE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 1.800,00 Total do Empenho : 0 1 000172 12.01.2011 11,0000 UN 1.800,00 1.800,00 Dispensada por Limite PAG. REF. A REPASSE AMUCSER REF. MENSALIDADES DE FEV 1.800,00 19.800,00 EREIRO A DEZEMBRO DE 2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 19.800,00 21.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1064 AUDAXX SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS LTDA 000171 12.01.2011 2,0000 UN CNPJ = 07.939.100/0001-27 Dispensada por Limite FITA BROTHER TZS-E4 115,00 Total do Empenho : 0 1 000182 12.01.2011 1,0000 UN 230,00 230,00 Dispensada por Limite ROTULADOR BROTHER PT-2430PC SERIE BOG868990 615,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 615,00 615,00 845,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 000183 13.01.2011 400,0000 LT CNPJ = 03.913.839/0001-09 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ RETRO FII 2,00 Total do Empenho : 0 1 000184 13.01.2011 820,0000 LT 0 000185 13.01.2011 68,0000 LT 798,00 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G 2,00 Total do Empenho : 1 798,00 1.635,90 1.635,90 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 2,00 Total do Empenho : 135,66 135,66 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 4 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 000186 13.01.2011 564,0000 LT CNPJ = 03.913.839/0001-09 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ RETRO CASE 580M 2,00 Total do Empenho : 0 1 000187 13.01.2011 620,0000 LT 0 000188 13.01.2011 760,0000 LT 2,00 0 000189 13.01.2011 617,0000 LT 2,00 0 000190 13.01.2011 408,0000 LT 2,00 0 000191 13.01.2011 305,0000 LT 2,00 0 000192 13.01.2011 168,0000 LT 2,00 0 000193 13.01.2011 640,0000 LT 2,00 0 000194 13.01.2011 261,0000 LT 2,00 0 000195 13.01.2011 138,2500 LT 2,00 0 000196 13.01.2011 36,0000 LT 2,00 0 000197 13.01.2011 74,0000 LT 2,00 0 000198 13.01.2011 101,0000 LT 2,00 0 000199 13.01.2011 33,0000 LT 335,16 335,16 1.276,80 1.276,80 520,70 520,70 275,81 275,81 71,82 71,82 147,63 147,63 Dispensada por Limite OLEO DIESEL TRATOR N°01 2,00 Total do Empenho : 1 608,48 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IEY6745 Total do Empenho : 1 608,48 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ TRATOR N°07 Total do Empenho : 1 813,96 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IMV2402 Total do Empenho : 1 813,96 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IOU2280 Total do Empenho : 1 1.230,92 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ RETRO FI Total do Empenho : 1 1.230,92 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IHH2613 Total do Empenho : 1 1.516,20 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IBD8369 Total do Empenho : 1 1.516,20 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IBM1147 Total do Empenho : 1 1.236,90 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IFC9857 Total do Empenho : 1 1.236,90 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B Total do Empenho : 1 1.125,18 Dispensada por Limite OLEO DIESEL CARREGADOR 55C Total do Empenho : 1 1.125,18 201,50 201,50 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRALE CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 2,00 Total do Empenho : 65,84 65,84 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 5 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 000200 13.01.2011 40,0000 LT CNPJ = 03.913.839/0001-09 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS 2,00 Total do Empenho : 0 000362 27.01.2011 79,80 79,80 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN OLEO 15W40 20LT 166,00 498,00 2 3,0000 UN OLEO HR68 EP 20LT 120,00 360,00 3 1,0000 UN OLEO ATF 5LT, P/ MOTONIV. 120G 49,00 Total do Empenho : 0 000363 27.01.2011 49,00 907,00 Dispensada por Limite 1 2,0000 LT OLEO TRM 5 90 14,00 2 1,0000 UN DESENGRIPANTE 6,00 6,00 3 1,0000 UN OLEO 15W40 20LT 166,00 166,00 4 1,0000 UN FILTRO AP 115,00 115,00 5 1,0000 UN FILTRO PSL P/ IFC9857 90,00 Total do Empenho : 0 000364 27.01.2011 28,00 90,00 405,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO ATF 5LT 49,00 2 1,0000 UN OLEO MD 400 40 5LT 43,00 43,00 3 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 9,50 19,00 4 2,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT P/ CARREGADOR 55C 120,00 240,00 Total do Empenho : 0 1 000365 27.01.2011 2,0000 UN 000366 27.01.2011 351,00 Dispensada por Limite OLEO HR68 EP 20LT P/ RETRO FI 120,00 Total do Empenho : 0 49,00 240,00 240,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 24MM 20,00 20,00 2 1,0000 UN OLEO TRM5-90 BLD 20LT 180,00 180,00 3 1,0000 UN OLEO MD-400 40 20LT P/ MOTONIV. 120B 143,00 143,00 Total do Empenho : 0 000367 27.01.2011 343,00 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 9,50 28,50 2 1,0000 UN OLEO 15W40 5LT 54,00 54,00 3 2,0000 UN OLEO TRM5-90 1LT 14,00 28,00 4 1,0000 UN ABRAÇADEIRA 1 3/4X2 5 1,0000 UN OLEO HR 68 EP 5LT P/ IBM1147 3,00 3,00 50,00 50,00 Total do Empenho : 0 000369 27.01.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 120,00 2 1,0000 UN OLEO 15W40 20LT P/ RETRO FII 166,00 Total do Empenho : 0 000370 27.01.2011 163,50 240,00 166,00 406,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO HR 68 EP 5LT 50,00 50,00 2 1,0000 LT OLEO ATF 12,00 12,00 3 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 4 1,0000 UN OLEO MD-400 40 5LT P/ IBD8369 9,50 9,50 43,00 43,00 Total do Empenho : 0 000419 31.01.2011 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 114,50 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 6 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 115,0000 LT OLEO DIESEL P/ IQW0296 CNPJ = 03.913.839/0001-09 2,03 Total do Empenho : 0 1 000420 31.01.2011 50,0000 LT 0 000421 31.01.2011 20,5000 LT 2,03 0 000422 31.01.2011 292,0000 LT 2,03 0 000423 31.01.2011 87,0000 LT 2,03 0 000424 31.01.2011 340,0000 LT 2,03 0 000425 31.01.2011 65,0000 LT 2,03 0 000426 31.01.2011 436,0000 LT 2,03 0 000427 31.01.2011 360,0000 LT 2,03 0 000428 31.01.2011 480,0000 LT 2,03 0 000429 31.01.2011 394,0000 LT 2,03 0 000430 31.01.2011 516,0000 LT 2,03 0 000431 31.01.2011 163,0000 LT 2,03 0 000432 31.01.2011 67,0000 LT 2,03 000433 31.01.2011 131,95 885,08 885,08 730,80 730,80 974,40 974,40 799,82 799,82 1.047,48 1.047,48 330,89 330,89 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IMV2402 2,03 Total do Empenho : 0 131,95 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IBD8369 Total do Empenho : 1 690,20 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IBM1147 Total do Empenho : 1 690,20 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IFC9857 Total do Empenho : 1 176,61 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ CARREGADOR 55C Total do Empenho : 1 176,61 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ RETRO FI Total do Empenho : 1 592,76 Dispensada por Limite OLEO DIESEL RETRO CASE 580M Total do Empenho : 1 592,76 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRALE Total do Empenho : 1 41,62 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B Total do Empenho : 1 41,62 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ RETRO FII Total do Empenho : 1 101,50 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G Total do Empenho : 1 101,50 Dispensada por Limite OLEO DIESEL CARRETA AGRICOLA ANTIGA Total do Empenho : 1 233,45 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS Total do Empenho : 1 233,45 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 136,01 136,01 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 7 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 220,0000 LT CNPJ = 03.913.839/0001-09 OLEO DIESEL P/ IOU2280 2,03 Total do Empenho : 0 1 000434 31.01.2011 80,0000 LT 0 000435 31.01.2011 80,0000 LT 2,03 0 000436 31.01.2011 20,0000 LT 2,03 0 000437 31.01.2011 72,0000 LT 162,40 162,40 162,40 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ TRATOR N°07 2,03 Total do Empenho : 1 162,40 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ TRATOR N°06 Total do Empenho : 1 446,60 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ TRATOR N°08 Total do Empenho : 1 446,60 40,60 40,60 Dispensada por Limite OLEO DIESEL P/ IHH2613 2,03 Total do Empenho : Total do Credor .: 146,16 146,16 22.836,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 000033 03.01.2011 2,0000 UN CNPJ = 04.829.385/0001-55 Dispensada por Limite PNEU RADIAL R15 P/ CARRETA AGRICOLA 200,00 Total do Empenho : 0 1 000034 03.01.2011 6,0000 UN Dispensada por Limite PERNOITE APTO. 25,00 Total do Empenho : 0 1 000035 03.01.2011 7,0000 UN 000062 03.01.2011 150,00 150,00 Dispensada por Limite PERNOITE APTO. 25,00 Total do Empenho : 0 400,00 400,00 175,00 175,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM EXTERNA 20,00 20,00 2 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IMV2402 35,00 35,00 Total do Empenho : 0 1 000063 03.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite LAVAGEM GERAL P/ IOU2280 35,00 Total do Empenho : 0 1 000064 03.01.2011 1,0000 UN 0 000065 03.01.2011 1,0000 UN 18,00 0 000066 03.01.2011 1,0000 UN 25,00 000067 03.01.2011 18,00 18,00 25,00 25,00 Dispensada por Limite LAVAGEM P/ IMZ6081 8,00 Total do Empenho : 0 35,00 Dispensada por Limite LAVAGEM GERAL P/ IQX0735 Total do Empenho : 1 35,00 Dispensada por Limite LAVAGEM GERAL P/ IRA3471 Total do Empenho : 1 55,00 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 8,00 8,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 8 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 1 2,0000 UN JUNTA DESLIZANTE 95,00 190,00 2 2,0000 UN KIT HOMOCINETICA L. CAMBIO 10,00 20,00 3 2,0000 UN BUCHA SEMI EIXO TRASEIRO 12,00 24,00 4 4,0000 UN BORRACHA FACAO 6,50 26,00 5 1,0000 UN OLEO MOTOR MG 30 E 40 500ML P/ IMZ6081 5,00 Total do Empenho : 0 1 000068 03.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite LAVAGEM P/ MOTONIV. 120G 30,00 Total do Empenho : 0 000069 03.01.2011 1 1,0000 UN 2 100,0000 UN 3 1,0000 UN 000070 ELETRODO OK 46 4MM BOTA DE COURO VAQUETA 03.01.2011 30,00 30,00 Dispensada por Limite LUVA DE COURO 10,00 10,00 0,66 66,00 49,50 Total do Empenho : 0 5,00 265,00 49,50 125,50 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN COLA SILICONE 50GR 7,50 22,50 2 2,0000 UN ARREBITE 4X6 0,04 0,08 3 1,0000 UN ARREBITE 7X8 0,05 0,05 4 1,0000 UN ARREBITE LATAO 7X8 0,10 0,10 5 1,0000 UN ARREBITE AL. 7X5 0,08 0,08 6 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 17,80 7 0,6800 MT PAPEL P/ JUNTA GROSSO 15,00 15,00 8 1,0000 UN ARREBITE AL. 10X12 P/ MOTONIV. 120B 0,10 Total do Empenho : 0 000071 03.01.2011 1 1,0000 UN 2 90,0000 MT 3 4 Dispensada por Limite 2,866 UND OLEO 2 TEMPOS 500ML 35,82 0,59 53,10 2,0000 UN FILTRO DE GASOLINA BICO 1/4 7,00 14,00 1,0000 UN CINTO DUPLO ROÇADEIRAS 34,00 000072 03.01.2011 2,0000 LT OLEO FTA HIDR. 2 1,0000 LT OLEO MD 400 30 E 40 P/ IBD8369 12,00 8,50 Total do Empenho : 000073 03.01.2011 34,00 136,92 Dispensada por Limite 1 0 35,82 LINHA NYLON 3.00 Total do Empenho : 0 0,10 55,71 24,00 8,50 32,50 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN DESENGRIPANTE 6,90 6,90 2 6,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 3 3,50 21,00 3 8,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 5 4,75 38,00 4 3,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 4 4,65 13,95 5 12,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,36 4,32 6 9,0000 UN PORCA 3/4 0,95 8,55 7 1,0000 UN CHAVE DE RODA CRUZ 24,00 24,00 8 1,0000 UN VD 6 9,80 9,80 9 8,0000 UN PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO P/ RETRO FI 6,75 54,00 Total do Empenho : 0 000074 03.01.2011 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQW0296 180,52 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 35,00 5,00 Total do Empenho : 35,00 5,00 40,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 9 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 000075 03.01.2011 1 2,0000 UN LAVAGEM 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IOW0664 CNPJ = 04.829.385/0001-55 Dispensada por Limite 25,00 4,00 Total do Empenho : 0 000076 03.01.2011 1 2,0000 UN LAVAGEM 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ KGH9502 0 000077 03.01.2011 1,0000 UN LAVAGEM 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IOC8036 50,00 6,00 000078 03.01.2011 100,00 12,00 112,00 Dispensada por Limite 25,00 4,00 Total do Empenho : 0 8,00 58,00 Dispensada por Limite Total do Empenho : 1 50,00 25,00 4,00 29,00 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO 5,00 2 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 40,00 80,00 3 1,0000 UN LAVAGEM P/ IQX4618 30,00 30,00 Total do Empenho : 0 000079 03.01.2011 1 1,0000 UN LAVAGEM 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ION4580 0 000080 03.01.2011 1,0000 UN LAVAGEM 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IHL2060 25,00 4,00 0 000081 03.01.2011 1,0000 UN LAVAGEM 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IEY6745 50,00 6,00 0 000082 03.01.2011 1,0000 UN 50,00 6,00 000083 03.01.2011 50,00 6,00 56,00 50,00 6,00 56,00 Dispensada por Limite REDUTOR VELOCIDADE CAMBIO P/ KGH9502 56,00 Total do Empenho : 0 4,00 29,00 Dispensada por Limite Total do Empenho : 1 25,00 Dispensada por Limite Total do Empenho : 1 120,00 Dispensada por Limite Total do Empenho : 1 10,00 56,00 56,00 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN BATENTE SUSPENÇÃO DIANTEIRA 2 2,0000 UN PARAFUSO 10X60 14,00 1,00 2,00 3 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ IOC8036 8,90 8,90 Total do Empenho : 0 000084 03.01.2011 28,00 38,90 Dispensada por Limite 1 2,5000 LT QUEROSENE 6,00 15,00 2 1,0000 UN CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRO 12,50 12,50 3 1,0000 UN RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO 9,50 9,50 4 1,0000 UN RETENTOR P/ IBN3191 11,50 11,50 Total do Empenho : 0 1 000085 03.01.2011 2,0000 LT 48,50 Dispensada por Limite OLWO FTA CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 12,00 24,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 10 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 2,0000 UN OLEO MG 30 E 40 P/ IHL2060 CNPJ = 04.829.385/0001-55 5,00 Total do Empenho : 0 000086 03.01.2011 1 1,0000 UN CADEADO 30MM 2 2,5000 LT QUEROSENE P/ IQW0296 0 000201 13.01.2011 84,0000 LT 11,00 11,00 6,00 15,00 0 000202 13.01.2011 5,0100 LT 2,62 0 000203 13.01.2011 20,0000 LT 2,62 0 000204 13.01.2011 1,0000 LT 2,62 0 000205 13.01.2011 1,0000 LT 393,41 0 000206 13.01.2011 1,0000 LT 93,61 0 000207 13.01.2011 1,0000 LT 134,59 0 000208 13.01.2011 1,0000 LT 219,45 0 000209 13.01.2011 465,9700 LT 530,89 000220 18.01.2011 393,41 93,61 93,61 134,59 134,59 219,45 219,45 530,89 530,89 Dispensada por Limite GASOLINA COMUM P/ IQX0735 2,62 Total do Empenho : 0 393,41 Dispensada por Limite 203,018 LT DE GASOLINA COMUM P/ IRA3471 Total do Empenho : 1 52,30 Dispensada por Limite 83,92 LT DE GASOLINA COMUM P/ IEL8024 Total do Empenho : 1 52,30 Dispensada por Limite 51,469 LT DE GASOLINA COMUM P/ IMZ6081 Total do Empenho : 1 13,10 Dispensada por Limite 35,798 LT DE GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS Total do Empenho : 1 13,10 Dispensada por Limite 150,444 LT DE GASOLINA COMUM P/ IOD3024 Total do Empenho : 1 219,66 Dispensada por Limite GASOLINA COMUM P/ LIMPAR PEÇAS MOTONIV. 120G Total do Empenho : 1 219,66 Dispensada por Limite GASOLINA COMUM Total do Empenho : 1 26,00 Dispensada por Limite GASOLINA COMUM P/ IOT2165 Total do Empenho : 1 34,00 Dispensada por Limite Total do Empenho : 1 10,00 1.218,51 1.218,51 Dispensada por Limite 1 1,0000 LT OLEO HIDRAULICO AW 100 P/ COMPRESSOR 12,50 12,50 2 1,0000 UN SPRAY ALTA TEMPERATURA 17,00 17,00 3 1,0000 UN ARRUELA LISA 1" 0,52 0,52 4 2,0000 UN ARRUELA LISA 1 1/4 1,35 2,70 5 7,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,36 2,52 6 3,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 6 6,75 20,25 7 3,0000 UN PORCA AÇO 3/4 1,95 5,85 8 1,0000 UN DISCO DE CORTE 5,50 5,50 9 6,0000 UN PARAFUSO 1/4 X 1 0,20 1,20 10 6,0000 UN PORCA NC 1/4 0,10 0,60 11 6,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,07 0,42 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 11 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 1,0000 UN CAMARA DE AR P/ IOT2165 CNPJ = 04.829.385/0001-55 25,00 Total do Empenho : 0 000221 18.01.2011 20,0000 UN 2 1,0000 UN VALVULA TERMOSTATICA 3 1,0000 LT 2,008 LT DE GASOLINA COMUM P/ IBN3191 ARRUELA LISA 3/16 0,06 1,20 89,00 89,00 5,50 Total do Empenho : 0 000222 18.01.2011 1,0000 UN 000223 18.01.2011 5,50 95,70 Dispensada por Limite LAVAGEM GERAL P/ IOD3024 12,00 Total do Empenho : 0 94,06 Dispensada por Limite 1 1 25,00 12,00 12,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PARAFUSO 14X60 2,85 2,85 2 1,0000 UN VD 6 11,80 11,80 3 1,0000 UN CABO DE FREIO MAO 95,00 95,00 4 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO 46,00 46,00 5 1,0000 UN SAPATA COMPLETA DO FREIO 75,00 75,00 6 2,0000 UN TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 60,00 120,00 7 2,0000 UN BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA 16,50 33,00 8 2,0000 UN PIVO MONTANA 52,00 104,00 57,00 114,00 9 2,0000 UN BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA PARTE DIANT. 10 1,0000 UN LQUIDO DE FREIO 500ML 11 2,0000 UN PNEU RADIAL 185/70R14 P/ IOD3024 8,90 8,90 248,00 496,00 Total do Empenho : 0 000224 18.01.2011 1 1,0000 UN DESENGRIPANTE 300GR 2 1,0000 UN BOTA VAQUETA CANO MEDIO Dispensada por Limite 6,90 6,90 49,50 49,50 Total do Empenho : 0 000225 18.01.2011 1.106,55 56,40 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PORCA NC 1/2 0,30 2 2,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 2 1/2 1,15 2,30 3 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 48,00 48,00 4 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 30,00 30,00 5 1,0000 UN PARAFUSO 5/8 X 2 1,95 1,95 6 2,0000 UN COLA P/ JUNTA MOTORES 4,00 8,00 7 4,0000 UN COLA ALTA TEMPERATURA 50GR 7,50 30,00 8 4,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 2 1/2 0,90 3,60 9 1,0000 UN PORCA 5/8 NF 1,65 1,65 10 1,0000 UN UNIÃO DE CANOS COMPLETA 8MM P/ MOTONIV. 120G 12,00 12,00 Total do Empenho : 0 000226 18.01.2011 0,60 138,10 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PORCA 6 MA 2 1,0000 UN LIQUIDO PARA EMBREAGEM 3 1,0000 UN CILINDRO MESTRE P/ EMBREAGEM 4 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 5 2,0000 UN PARAFUSO 6 X 50 0,75 1,50 6 1,0000 UN GRAMPO DE MOLA 16,50 16,50 7 2,0000 UN PORCA DUPLA 5/8 8 1,0000 LT OLEO HIDRAULICO FTA 9 6,0000 UN FUSIVEL DE GESSO P/ IBM1147 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 0,08 0,16 16,00 16,00 107,00 107,00 8,90 8,90 1,25 2,50 12,50 12,50 0,25 Total do Empenho : 1,50 166,56 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 12 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 000227 18.01.2011 1 1,0000 UN 2 90,0000 MT 3 CNPJ = 04.829.385/0001-55 Dispensada por Limite 1,621 UN OLEO 2 TEMPOS 500ML 20,26 20,26 LINHA DE NYLON FIO REDONDO 0,59 53,10 1,0000 UN VELA IGNIÇAO 038 9,50 9,50 4 2,0000 UN POLIMATIC ROÇADEIRA 27,50 55,00 5 2,0000 UN PARAFUSO CILINDRO 5X20 P/ ROÇADEIRAS 0,12 Total do Empenho : 0 000228 18.01.2011 0,24 138,10 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 8,75 8,75 2 1,0000 UN PORCA CARCAÇA 9,00 9,00 3 1,0000 UN PORCA CASTELO 1" 4,25 4,25 4 4,0000 UN ARRUELA LISA 1" 0,52 2,08 5 1,0000 UN ROLAMENTO 54,50 54,50 6 1,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 4 2,75 2,75 7 1,0000 UN PORCA NC 1/2 P/ RETRO FI 0,30 Total do Empenho : 0 000229 18.01.2011 0,30 81,63 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CRUZETA CARDAN 75,00 75,00 2 4,0000 UN PARAFUSO 10 X 50 0,75 3,00 3 4,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 2 0,75 3,00 4 2,0000 UN TERMINAL DE BATERIA P/ CARREGADOR 55C 5,50 11,00 Total do Empenho : 0 1 000230 18.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite LAVAGEM GERAL P/ IRA3471 15,00 Total do Empenho : 0 1 000231 18.01.2011 2,0000 UN 0 000232 18.01.2011 1,0000 UN 12,75 0 000233 18.01.2011 2,0000 UN 40,00 0 000234 18.01.2011 1,0000 UN 30,00 0 000235 18.01.2011 0,5000 LT 35,00 000236 18.01.2011 2,0000 UN PNEU RADIAL 165/70R13 2 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA PORTA LD P/ IRA3471 10,00 170,00 19,00 Total do Empenho : 000237 18.01.2011 40,00 60,00 60,00 35,00 35,00 10,00 10,00 Dispensada por Limite 1 0 40,00 Dispensada por Limite OLEO MG 1 30 E 40 P/ IEL8024 Total do Empenho : 0 25,50 Dispensada por Limite LAVAGEM EXTERNA P/ IMV2402 Total do Empenho : 1 25,50 Dispensada por Limite LAVAGEM GERAL P/ IOU2280 Total do Empenho : 1 15,00 Dispensada por Limite LAVAGEM GERAL P/ IQX0735 Total do Empenho : 1 15,00 Dispensada por Limite LAVAGEM INTERNA P/ IMZ6081 Total do Empenho : 1 92,00 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 340,00 19,00 359,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 13 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 1 2,0000 UN BATENTE SUSPENÇAO DIANTEIRA 14,00 28,00 2 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO P/ IMZ6081 18,00 18,00 Total do Empenho : 0 000238 18.01.2011 46,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO DE MOTOR MG1 30 E 40 500ML 2 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 3 3,5000 LT OLEO DE MOTOR 15W40 P/ IQX0735 5,00 5,00 12,00 12,00 23,00 80,50 Total do Empenho : Total do Credor .: 97,50 7.940,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1301 BOM JESUS POÇOS ARTESIANOS LTDA 000043 03.01.2011 CNPJ = 12.559.653/0001-94 Dispensada por Limite 1 57,0000 MT CABO PP 4,70 267,90 2 50,0000 MT CABO AÇO REV. 3,55 177,50 3 4,0000 PÇ CLIPS 1,50 6,00 4 1,0000 PÇ NIPEL 8,00 8,00 5 1,0000 PÇ CURVA GALV. 25,00 25,00 6 1,0000 PÇ BOIA 38,00 38,00 7 32,0000 MT 1,50 48,00 8 1,0000 UN TAMPA POÇO 100,00 100,00 9 1,0000 UN BOMBA SUBMERSA 990,00 990,00 10 1,0000 PÇ CANO SOLDAVEL 50 75,00 75,00 11 1,0000 PÇ ADAPTADOR COM FLANGE 50 36,00 36,00 12 1,0000 PÇ ADAPTADOR COM FLANGE 25 15,00 15,00 13 1,0000 PÇ REGISTRO U S 50 42,00 42,00 14 1,0000 PÇ JOELHO 50 11,00 11,00 15 1,0000 UN BUCHA REDUÇÃO 5,00 5,00 16 1,0000 PÇ CURVA 25 4,10 4,10 17 70,0000 MT MANGUEIRA 3/4 0,80 56,00 18 1,0000 PÇ TEE COM ROSCA FIO SIMPLES BOIA 5,70 Total do Empenho : 0 1 000044 03.01.2011 1,0000 UN 5,70 1.910,20 Dispensada por Limite PAG. REF. MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO BOMBA P/ POÇO ARTES 300,00 300,00 IANO 2 70,0000 KM PAG. REF. DESLOCAMENTO P/ MONTAGEM 1,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 70,00 370,00 2.280,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 10 BRASIL TELECOM S/A 000027 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 76.535.764/0002-24 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:543253 1082 148,88 Total do Empenho : 0 000028 03.01.2011 148,88 148,88 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1225 323,47 323,47 2 1,0000 UN 54 3253 1143 175,93 175,93 Total do Empenho : 0 000029 03.01.2011 499,40 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: 54 3253 1134 328,27 328,27 2 1,0000 UN 54 3253 1084 109,31 109,31 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Total do Empenho : 437,58 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 14 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 10 BRASIL TELECOM S/A 000030 03.01.2011 CNPJ = 76.535.764/0002-24 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1001 2 1,0000 UN 54 3253 1155 68,45 68,45 291,22 291,22 3 1,0000 UN 54 3253 1171 58,00 58,00 4 1,0000 UN 54 3253 1100 380,88 380,88 5 1,0000 UN 54 3253 1157 253,92 253,92 6 1,0000 UN 54 3253 1161 303,87 Total do Empenho : 0 1 000169 12.01.2011 1,0000 UN 303,87 1.356,34 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE INTERNET BANDA LARGA BRASIL TELE 622,88 622,88 COM:51 049 7366 Total do Empenho : 0 1 000250 20.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1011 388,23 Total do Empenho : 1 1 000111 03.01.2011 1,0000 UN 622,88 388,23 388,23 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1139 - CAM 282,18 282,18 ARA MUN. DE VEREADORES Total do Empenho : Total do Credor .: 282,18 3.735,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000115 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 00.360.305/0507-13 Dispensada por Limite PAGTO PARC 205 DO CONTRATO 0024446-18 2.687,07 Total do Empenho : 0 1 000344 24.01.2011 5,0000 UN 2.687,07 2.687,07 Dispensada por Limite PAG. REF. SERVIÇO BANCARIO - DEBITO TARIFA, REF. MES 1,57 7,85 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 7,85 2.694,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 707 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA 000010 03.01.2011 CNPJ = 93.056.778/0001-01 Dispensada por Limite 1 1,0000 KIT VDRL PRONTO P/ USO 32,00 32,00 2 1,0000 KIT B-HCG 38,00 38,00 3 1,0000 FRC MAY GREEN 500ML 22,00 22,00 4 1,0000 FRC MICRO HEMATOCRITO C/ 500 5 1,0000 FRC ANTI - O LATEX SEM CONTROLE 6 1,0000 CX TUBO 3 ML COM GEL SEPARADOR 9,90 9,90 105,00 105,00 49,00 Total do Empenho : 4 1 000116 03.01.2011 200,0000 TB 49,00 255,90 Dispensada por Limite TUBOS DE TAMPA ROXA PARA COLETA DE HEMOGRAMAS C/ EDT 0,34 68,00 A C/ 4 ML 2 100,0000 TB TUBOS DE TAMPA AMARELA C/ GEL SEPARADOR DE 3 ML CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 0,49 Total do Empenho : 49,00 117,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 15 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 372,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 911 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4 000283 24.01.2011 CNPJ = 03.652.030/0001-70 Pregão 001/2011 1 5.000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG 0,01 50,00 2 4.000,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,01 40,00 Total do Empenho : 4 000298 24.01.2011 1 25.000,0000 CP 2 2.000,0000 CP Pregão 001/2011 DIAZEPAM 5MG 0,02 BIPERIDENO 2MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,04 Total do Empenho : 4 1 000311 24.01.2011 1.000,0000 CP 2 90,00 Pregão 500,00 80,00 580,00 001/2011 ACIDO FOLICO 5MG 150,0000 FRC PERMETRINA SHAMPOO 0,01 10,00 0,91 136,50 80,00 3 2.000,0000 CP SULFAMETOXAZOL 480+80MG 0,04 4 1.500,0000 CP CINARIZINA 25MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,03 Total do Empenho : Total do Credor .: 45,00 271,50 941,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 66 CIA JORNALISTICA J C JARROS 000038 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 92.785.989/0001-04 Dispensada por Limite PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGAO ELETRONICO N°001/ 328,00 328,00 2011 - SMSAS - MEDICAMENTOS Total do Empenho : 0 1 000373 28.01.2011 1,0000 UN 328,00 Dispensada por Limite PAG. REF. PREGÃO ELETRONICO N°002/2011 328,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 328,00 328,00 656,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES 000263 21.01.2011 CPF = 618.446.590-20 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 03/01/2011 31,23 31,23 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 14/01/2011 62,46 62,46 Total do Empenho : Total do Credor .: 93,69 93,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES 000045 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 11.709.439/0001-04 Dispensada por Limite CONSERTO PNEU P/ IBN3191 10,00 Total do Empenho : 0 1 000046 03.01.2011 1,0000 UN 000047 03.01.2011 10,00 Dispensada por Limite CONSERTO PNEU COM RAC 10 P/ ION4580 11,00 Total do Empenho : 0 10,00 11,00 11,00 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 10,00 30,00 2 1,0000 UN TROCA DE PNEU P/ IQW0296 10,00 10,00 Total do Empenho : 0 000048 03.01.2011 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 40,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 16 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ = 11.709.439/0001-04 1 2,0000 UN CONSERTO PNEU 13,00 2 1,0000 UN SOLDA NO SUPORTE DA TRAVESSA DO CHASSI 38,00 26,00 38,00 3 1,0000 UN REGULAR FREIOS TRASEIROS, DIANTEIROS E SOLDAR, P/ IH 90,00 90,00 L2060 Total do Empenho : 0 1 000049 03.01.2011 4,0000 UN Dispensada por Limite MONTAGEM DE PNEU P/ IEY6745 10,00 Total do Empenho : 0 000050 03.01.2011 154,00 40,00 40,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 13,00 13,00 2 1,0000 UN SOLDA SUPORTE DO ESTEPE COM REFORÇO P/ KGH9502 25,00 25,00 Total do Empenho : 0 000051 03.01.2011 38,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 7,00 7,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU 25,00 25,00 3 1,0000 UN CONSERTO VALVULA 10,00 10,00 4 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ TRATOR N°01 10,00 10,00 Total do Empenho : 0 1 000053 03.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite CONSERTO PNEU IOU2280 6,00 Total do Empenho : 0 1 000054 03.01.2011 2,0000 UN 000055 03.01.2011 6,00 6,00 Dispensada por Limite MONTAGEM DE PNEU P/ IMZ6081 6,00 Total do Empenho : 0 52,00 12,00 12,00 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 6,00 12,00 2 2,0000 UN TROCA DE PNEU 5,00 10,00 3 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IRA3471 6,00 Total do Empenho : 0 000056 03.01.2011 6,00 28,00 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN CONSERTO PNEU 12,50 25,00 2 2,0000 UN VD 5 P/ IFC9857 10,00 20,00 Total do Empenho : 0 1 000057 03.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite CONSERTO PNEU P/ IOD3024 6,00 Total do Empenho : 0 1 000058 03.01.2011 1,0000 UN 0 000059 03.01.2011 1,0000 UN 6,00 6,00 Dispensada por Limite CONSERTO PNEU P/ IBM1147 13,00 Total do Empenho : 1 45,00 13,00 13,00 Dispensada por Limite CONSERTO PNEU P/ CARRETA AGRICOLA 10,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 10,00 10,00 465,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 17 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 0 1 000356 26.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 90.615.311/0003-10 Dispensada por Limite PAG. REF. A EXAMES LABORATORIAIS REF. COMPETENCIA 12 2.184,15 2.184,15 /2010 CONF. DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO Total do Empenho : 4 000353 26.01.2011 2.184,15 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN EXAMES LABORATORIAIS CONF. LISTA EM ANEXO 2.743,50 2.743,50 2 1,0000 UN PLANTÃO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010 1.020,00 1.020,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 3.763,50 5.947,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1035 COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA 4 1 000291 24.01.2011 5.000,0000 CP 2 CNPJ = 94.271.293/0001-95 Pregão 001/2011 AMINOFILINA 100MG 400,0000 FRC MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA SUSPENSÃO, CONF. PREGÃO 0,02 100,00 0,68 272,00 001/2011 Total do Empenho : 4 000306 24.01.2011 Pregão 372,00 001/2011 1 150,0000 AMP DIPIRONA 1MG/2ML 0,23 34,50 2 500,0000 FRC DIPIRONA GOTAS 10ML 0,32 160,00 3 200,0000 AMP DICLOFENACO 75MG-3ML INJ 0,20 40,00 4 50,0000 FRC METOCLOPRAMIDA GOTAS 5 100,0000 FRC ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ. CONF. P 1 100,0000 FRC ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG, POR FALTA DE 0,25 12,50 13,21 1.321,00 -13,21 -1.321,00 REGÃO 001/2011 ENTREGA DO LABORATORIO, CFE. CORRESPONDECIA EM ANEXO . Total do Empenho : 4 1 000307 24.01.2011 Pregão 001/2011 30,0000 FRC GENTAMICINA COLIRIO CONF. PREGÃO 001/2011 5,49 Total do Empenho : 4 000317 24.01.2011 1 10,0000 CX 2 1,0000 CX 247,00 Pregão 164,70 164,70 001/2011 AGULHAS 12X4 C/ 100 ALCOOL 70% C/12, CONF. PREGAO 001/2011 3,49 34,90 41,76 41,76 Total do Empenho : Total do Credor .: 76,66 860,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 627 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 000285 24.01.2011 20.000,0000 CP CNPJ = 67.729.178/0001-49 Pregão 001/2011 ENALAPRIL 20MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,02 Total do Empenho : 4 000309 24.01.2011 Pregão 400,00 400,00 001/2011 1 350,0000 FRC AMBROXOL XAROPE ADULTO 0,75 262,50 2 200,0000 FRC IBUPROFENO GOTAS 0,97 194,00 3 400,0000 TUB NISTATINA CREME VAGINAL 0,86 344,00 4 100,0000 CX 0,22 21,76 1 1,0000 UN -398,55 -398,55 ESTROGENOS CONJUGADOS, CONF. PREGÃO 001/2011 ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO POR NÃO PERTECER A CONTA DESTA DESPESA. CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Total do Empenho : 423,71 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 18 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 823,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR 000164 12.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 90.052.143/0001-30 Dispensada por Limite PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. MES 01/2011 51.985,69 Total do Empenho : Total do Credor .: 51.985,69 51.985,69 51.985,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 103 CONDESUS- CONSELHO DESENV. SUST. RS SERRA 000041 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 04.712.762/0001-71 Dispensada por Limite PAG. REF. REPASSE CONDESUS REF. MES JANEIRO 2011 1.000,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 000135 06.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 00.703.157/0001-83 Dispensada por Limite PAG. REF. REPASSE REF.MES 12/2010 315,00 Total do Empenho : 0 1 000272 21.01.2011 1,0000 UN 315,00 315,00 Dispensada por Limite PAG. REF. REPASSE MENSAL REF. MES 01/2011 390,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 390,00 390,00 705,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1158 CONSELHO COMUNITARIO PRÓ-SEGURANÇA PUBLICA 000032 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 11.427.246/0001-60 Dispensada por Limite PAG. REF. REPASSE CONF. LEI MUN. REF. MES 12/2010 2.479,16 Total do Empenho : 0 1 000341 24.01.2011 1,0000 UN 2.479,16 2.479,16 Dispensada por Limite PAG. REF. REPASSE CONF. LEI MUN. REF. MES 01/2011 2.499,93 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.499,93 2.499,93 4.979,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 751 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 000091 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 02.446.694/0001-10 Dispensada por Limite PAG. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS REF. LUBRIF 135,00 135,00 ICAÇÃO DA UNIDADE DUPLEX E AJUSTES NOS SENSORES DA G AVETA Total do Empenho : Total do Credor .: 135,00 135,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 68 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 000374 28.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 87.161.501/0001-38 Dispensada por Limite PAG. REF. PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°002/2011 300,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 300,00 300,00 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 9 CORSAN 000006 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 92.802.784/0001-90 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CENTRO CO CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 64,86 64,86 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 19 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 MUNITARIO 2 1,0000 UN CAPELA MORTUARIA 57,58 Total do Empenho : 0 1 000011 03.01.2011 1,0000 UN 57,58 122,44 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU 257,60 257,60 N. DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : 0 1 000012 03.01.2011 1,0000 UN 257,60 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM M 494,97 494,97 UNICIPAL Total do Empenho : 0 1 000013 03.01.2011 1,0000 UN 494,97 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:UNIDADE SA 57,58 57,58 600,27 NITARIA 2 1,0000 UN HOSPITAL E VIVEIRO 600,27 3 1,0000 UN CEMITERIO MUNICIPAL 57,58 Total do Empenho : 0 1 000014 03.01.2011 1,0000 UN 57,58 715,43 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMI 75,78 75,78 NISTRATIVA 2 1,0000 UN PRAÇA PUBLICA 61,22 Total do Empenho : 0 1 000024 03.01.2011 1,0000 UN 61,22 137,00 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 15,14 15,14 LIESPORTIVA Total do Empenho : 0 1 000118 03.01.2011 1,0000 UN 15,14 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 15,14 15,14 LIESPORTIVA, AVENIDA SÃO JOSÉ Total do Empenho : 0 1 000163 10.01.2011 1,0000 UN 15,14 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 22,39 22,39 LIESPORTIVA AV. SÃO JOSE Total do Empenho : 0 1 000334 24.01.2011 1,0000 UN 22,39 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU 70,65 70,65 N. DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : 0 1 000335 24.01.2011 1,0000 UN 70,65 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM M 161,32 161,32 UNICIPAL Total do Empenho : 0 1 000336 24.01.2011 1,0000 UN 161,32 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMI 41,92 41,92 28,49 28,49 NISTRATIVA 2 1,0000 UN PRAÇA PÚBLICA CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 20 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 Total do Empenho : 0 1 000337 24.01.2011 1,0000 UN 70,41 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: HOSPITAL 387,58 387,58 32,10 MUN. E VIVEIRO 2 1,0000 UN UNIDADE SANITARIA 32,10 3 1,0000 UN CEMITÉRIO MUNICIPAL 33,27 Total do Empenho : 0 1 000342 24.01.2011 1,0000 UN 33,27 452,95 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 21,62 21,62 LIESPORTIVA, AV. SÃO JOSÉ Total do Empenho : 0 1 000343 24.01.2011 1,0000 UN 21,62 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAPELA MO 28,46 28,46 RTUARIA 2 1,0000 UN CENTRO COMUNITARIO 32,30 Total do Empenho : 1 1 000112 03.01.2011 1,0000 UN 32,30 60,76 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAMARA MU 55,15 55,15 NICIPAL DE VEREADORES Total do Empenho : 1 1 000213 17.01.2011 1,0000 UN 55,15 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAMARA MU 26,97 26,97 NICIPAL DE VEREADORES Total do Empenho : Total do Credor .: 26,97 2.699,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 632 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 4 000297 24.01.2011 Pregão CNPJ = 44.734.671/0001-51 001/2011 1 6.000,0000 CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG 0,07 420,00 2 2.000,0000 CP HALOPERIDOL 5MG 0,02 40,00 3 40,0000 FRC FENOBARBITAL 40MG/ML 4 5.000,0000 CP FENOBARBITAL 100MG, CONF. PREGÃO 001/2011 1,50 60,00 0,02 100,00 Total do Empenho : 4 1 000310 24.01.2011 Pregão 620,00 001/2011 300,0000 AMP CETOPROFENO INJ., CONF. PREGÃO 001/2011 0,82 Total do Empenho : Total do Credor .: 246,00 246,00 866,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 595 CVM AUTO ELETRICA & MECANICA 000415 31.01.2011 12,0000 UN CNPJ = 08.852.813/0001-11 Dispensada por Limite CONSERTO DE PNEUS P/ IOT2165 8,00 Total do Empenho : 0 1 000416 31.01.2011 1,0000 UN 000417 31.01.2011 96,00 Dispensada por Limite CONSERTO PNEU P/ MOTONIV. 120G 40,00 Total do Empenho : 0 96,00 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 40,00 40,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 21 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 595 CVM AUTO ELETRICA & MECANICA 1,0000 UN CNPJ = 08.852.813/0001-11 PAG. REF. CONSERTO PNEU P/ MOTONIV. 120G 60,00 Total do Empenho : 0 1 000418 31.01.2011 1,0000 UN 60,00 60,00 Dispensada por Limite CONSERTO PNEU P/ IOD3024 150,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 150,00 150,00 346,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1095 DANILO SANTOS PAULIN 000170 12.01.2011 CNPJ = 11.064.716/0001-79 Dispensada por Limite 1 1,0000 PÇ JUNTA CABEÇOTE 125,00 2 1,0000 PÇ PLACA SEPARADA 45,00 45,00 3 12,0000 PÇ FERROLHO 3,50 42,00 4 4,0000 PÇ FERROLHO 2,50 10,00 5 10,0000 PÇ ANEL TRAVA P/ RETRO CASE 580M 3,00 30,00 Total do Empenho : 0 000173 12.01.2011 1,0000 PÇ JUNTA 2 1,0000 PÇ ANEL DA RODA 3 1,0000 PÇ MOLA 4 2,0000 PÇ LAMINA AR1 5 52,0000 PÇ 6 1,0000 JG 7 2,0000 TUB TUBO TRAVA ROSCA P/ MOTONIV. 120G PARAFUSO COM PORCA JOGO DE CANO INJETOR 35,00 35,00 245,00 245,00 55,00 55,00 459,00 918,00 3,90 202,80 300,00 300,00 69,00 138,00 Total do Empenho : 000174 12.01.2011 252,00 Dispensada por Limite 1 0 125,00 1.893,80 Dispensada por Limite 1 2,0000 PÇ BUCHA 33,00 66,00 2 2,0000 PÇ BUCHA 32,00 64,00 3 2,0000 PÇ BUCHA 29,00 58,00 4 2,0000 PÇ PINO 59,00 118,00 5 1,0000 PÇ PINO 121,00 121,00 6 4,0000 PÇ BUCHA 26,00 104,00 7 2,0000 PÇ PINO 87,00 174,00 8 4,0000 PÇ BUCHA 23,00 92,00 9 1,0000 PÇ PINO P/ RETRO FII 98,00 Total do Empenho : 0 1 000175 12.01.2011 1,0000 PÇ Dispensada por Limite DISCO DE EMBREAGEM P/ TRATOR N°07 360,00 Total do Empenho : 0 1 000176 12.01.2011 4,0000 PÇ 0 000242 18.01.2011 1,0000 UN 75,00 0 000249 20.01.2011 1,0000 JG 360,00 300,00 300,00 Dispensada por Limite FILTRO DE AR P/ CARREGADOR 55C 121,00 Total do Empenho : 1 360,00 Dispensada por Limite JOGO DE REPARO P/ CARREGADOR 55C Total do Empenho : 1 98,00 895,00 121,00 121,00 Dispensada por Limite JOGO DE CANTOS COM PARAFUSO P/ MOTONIV. 120G CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 380,00 Total do Empenho : 380,00 380,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 22 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 4.201,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 1257 DELLAUDO CENTRO RADIOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA 000181 12.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 88.669.411/0001-15 Dispensada por Limite TOMOGRAFIA DE TORAX P/ PACIENTE NODAIR RAMOS MACEDO 250,00 Total do Empenho : 4 1 000251 20.01.2011 1,0000 UN 250,00 250,00 Dispensada por Limite RADIOGRAFIA JOELHO E. DE JOÃO BRENO SIQUEIRA 250,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 250,00 250,00 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1099 DENTARIA KLYMUS LTDA 000061 03.01.2011 CNPJ = 91.828.244/0001-12 Dispensada por Limite 1 10,0000 TB RESINA FOTO Z250 65,00 2 1,0000 PÇ FITA P/ SELADORA 19,90 650,00 19,90 3 20,0000 CX ANESTESICO MEPIVACAINA 2% EPI 53,00 1.060,00 4 8,0000 FRC ION VIDRION R KIT 29,90 239,20 5 8,0000 CX FIO DE SUTURA 5-0 26,00 208,00 6 1,0000 UN ROLO MEDISTERIL 15 X 100MT GRAU CIRURGICO 76,00 76,00 7 6,0000 ROL FIO DENTAL 100MT 2,50 15,00 8 2,0000 UN AVENTAL PLASTICO ADULTO 19,90 Total do Empenho : Total do Credor .: 39,80 2.307,90 2.307,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 1062 DIPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL 000039 03.01.2011 100,0000 CX CNPJ = 10.876.880/0001-18 Dispensada por Limite ONE TOUCH ULTRA 50 TIRAS 59,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 5.900,00 5.900,00 5.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 204 DOTCOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 000142 07.01.2011 CNPJ = 04.923.783/0001-36 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN TONER SAMSUNG MLT-D105L 2 2,0000 UN MOUSE GENIUS USB 298,00 29,00 58,00 3 2,0000 UN FONTE ATX 230W PCTOP 450 59,00 118,00 Total do Empenho : 0 000143 07.01.2011 894,00 1.070,00 Dispensada por Limite 1 6,0000 UN CARTUCHO MAXPRINT C9351A (21) 39,00 234,00 2 3,0000 UN CARTUCHO MAXPRINT C9352A (22) 55,00 165,00 Total do Empenho : 0 1 000239 18.01.2011 3,0000 UN Dispensada por Limite TONER SAMSUNG ML-D2850 298,00 Total do Empenho : 1 1 000141 07.01.2011 3,0000 UN 399,00 894,00 894,00 Dispensada por Limite TONER HP Q3960A 287,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 861,00 861,00 3.224,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 23 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1262 DR DOS REIS 000060 03.01.2011 CNPJ = 12.369.038/0001-15 Dispensada por Limite 1 1,0000 BLD CERA CREMOSA AMARELA 20KG 428,00 2 1,0000 CX 168,00 168,00 3 1,0000 BLD SACO DE LIXO 30LT C/ 1000 210,00 210,00 4 1,0000 BLD SACO DE LIXO 100LT C/ 1000 510,00 510,00 5 1,0000 CX 132,00 DESINFETANTE 6 X 5LT REFIL AROMATIZANTE AMBIENTAL C/ 6 Total do Empenho : Total do Credor .: 428,00 132,00 1.448,00 1.448,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 15 DUETO TECNOLOGIA E SERVICOS 000023 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 04.311.157/0001-99 Dispensada por Limite PAG. REF. LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO PRONIM: AUTOMAÇÃO 2.100,97 2.100,97 DE CAIXA, AR, CP, GP, IA, LDO, LOA, PLANEJAMENTO PL URIANUAL, PP, RF, ST Total do Empenho : 0 1 000339 24.01.2011 1,0000 UN 2.100,97 Dispensada por Limite PAG. REF. A LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO PRONIM: AUTOMAÇ 2.100,97 2.100,97 ÃO DE CAIXA, AR, CP, GP, IA, LDO, LOA, PP, PP, RF, S T Total do Empenho : Total do Credor .: 2.100,97 4.201,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 28 EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO 000022 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 34.028.316/0026-61 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS/SEDEX REF. MES 687,61 687,61 12/2010 Total do Empenho : Total do Credor .: 687,61 687,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 95 EMATER RS 000019 03.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. REPASSE MENSALIDADE CONF. CONTRATO, REF. M 1.233,91 1.233,91 ES 12/2010 Total do Empenho : 0 1 000338 24.01.2011 1,0000 UN 1.233,91 Dispensada por Limite PAG. REF. REPASSE MENSAL REF. MES 01/2011 1.428,50 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.428,50 1.428,50 2.662,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 27 EMBRATEL 000020 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 33.530.486/0133-79 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1157 E 325 10,33 10,33 3 1161 Total do Empenho : 0 1 000021 03.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1225 18,50 Total do Empenho : 0 000113 03.01.2011 10,33 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 18,50 18,50 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 24 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 27 EMBRATEL 1,0000 UN CNPJ = 33.530.486/0133-79 PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1155 E 54 17,86 17,86 3253 1011 Total do Empenho : 0 1 000114 03.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1100 23,76 Total do Empenho : 0 1 000277 24.01.2011 1,0000 UN 17,86 23,76 23,76 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONES FIXOS:54 3253 1157 E 5 24,81 24,81 43253 1161 Total do Empenho : 0 1 000278 24.01.2011 1,0000 UN 24,81 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: 54 3253 1225 17,40 Total do Empenho : Total do Credor .: 17,40 17,40 112,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 678 EVA JANETE GOMES DE SOUZA 000281 24.01.2011 1,0000 UN CPF = 389.926.800-82 Dispensada por Limite PAG. REF. RPA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE 510,00 510,00 ARTESANATO P/ SMEC REF. MES 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 510,00 510,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 949 EWERTON RICARDO PEREIRA 000243 19.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 09.298.112/0001-45 Dispensada por Limite PAG. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO ORÇAME 1.530,00 1.530,00 2.000,00 2.000,00 NTO 2011 E LDO 2 1,0000 UN PAG. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL TCU E PROCURAD ORIA DA REPUBLICA Total do Empenho : Total do Credor .: 3.530,00 3.530,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR 000399 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2011 905,42 Total do Empenho : 0 1 000400 31.01.2011 1,0000 UN 0 000401 31.01.2011 1,0000 UN 1.163,03 0 000402 31.01.2011 1,0000 UN 2.114,29 0 000403 31.01.2011 1,0000 UN 1.163,03 2.114,29 2.114,29 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2011 1.361,25 Total do Empenho : 1 1.163,03 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2011 Total do Empenho : 1 905,42 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2011 Total do Empenho : 1 905,42 1.361,25 1.361,25 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 3.138,86 3.138,86 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 25 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR OUTROS = 99999999999 /2011 Total do Empenho : 0 1 000405 31.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2011 3.705,21 Total do Empenho : 0 1 000406 31.01.2011 1,0000 UN 0 000407 31.01.2011 1,0000 UN 508,52 0 000408 31.01.2011 1,0000 UN 515,11 0 000409 31.01.2011 1,0000 UN 661,66 0 000410 31.01.2011 1,0000 UN 1.202,85 0 000411 31.01.2011 1,0000 UN 515,11 515,11 661,66 661,66 1.202,85 1.202,85 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2011 774,43 Total do Empenho : 1 508,52 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2011 Total do Empenho : 1 508,52 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2011 Total do Empenho : 1 3.705,21 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2011 Total do Empenho : 1 3.705,21 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2011 Total do Empenho : 1 3.138,86 774,43 774,43 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01 1.785,74 1.785,74 /2011 Total do Empenho : 0 1 000413 31.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2011 2.107,94 Total do Empenho : 0 1 000414 31.01.2011 1,0000 UN 6 000404 31.01.2011 1,0000 UN 2.107,94 2.107,94 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2011 289,30 Total do Empenho : 1 1.785,74 289,30 289,30 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 01/20 10.108,07 10.108,07 11 Total do Empenho : 6 1 000412 31.01.2011 1,0000 UN 10.108,07 Dispensada por Limite PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 01/20 5.750,61 5.750,61 11 Total do Empenho : Total do Credor .: 5.750,61 36.092,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1278 FLAVIA JOSIANE BOFF DA SILVA 000261 21.01.2011 1,0000 UN CPF = 025.405.050-66 Dispensada por Limite VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2011 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 62,46 Total do Empenho : 62,46 62,46 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 26 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1278 FLAVIA JOSIANE BOFF DA SILVA CPF = 025.405.050-66 Total do Credor .: 62,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1311 FRANCISCO DO AMARAL QUADROS 000245 19.01.2011 1,0000 UN CPF = 110.627.110-68 Dispensada por Limite PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/ SMSAS 3.000,00 3.000,00 REF. MES 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 3.000,00 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 38 GAZETA SERRANA - DUCLERC JOAO DA SILVA 000007 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 74.707.225/0001-19 Dispensada por Limite PAG. REF. PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS/CONTRATOS REF. ME 450,00 450,00 S 12/2010 Total do Empenho : 0 1 000280 24.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PAG. REF. ATOS OFICIAIS/CONTRATOS REF. MES 01/2011 450,00 Total do Empenho : 0 1 000322 24.01.2011 1,0000 UN 450,00 450,00 450,00 Dispensada por Limite PUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DO RELATORIO RESUMIDO DA EX 504,00 504,00 252,00 252,00 ECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2 1,0000 UN PUBLICAÇÃO RELATORIO DA GESTAO FISCAL- EM ATENDIMENT O A L.R.F. 101/00 Total do Empenho : 1 1 000346 24.01.2011 1,0000 UN 756,00 Dispensada por Limite PAG. REF. PUBLICAÇÃO RELATORIO DEMONSTRATIVO DA DESP 252,00 252,00 ESA COM PESSOAL - EM ATENDIMENTO A L.R.F. 101/00 Total do Empenho : Total do Credor .: 252,00 1.908,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 13 GENTIL DE OLIVEIRA MACEDO 000265 21.01.2011 1,0000 UN CPF = 190.890.150-00 Dispensada por Limite VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 14/01/2011 62,46 Total do Empenho : Total do Credor .: 62,46 62,46 62,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1086 GILCEMARA ZINK DE AZEVEDO WILLIGES 000324 24.01.2011 1,0000 UN CPF = 515.576.570-68 Dispensada por Limite PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PA 800,00 800,00 RA SMSAS REF. 12/2010 Total do Empenho : Total do Credor .: 800,00 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 170 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 000026 03.01.2011 CNPJ = 88.632.773/0032-38 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONF. TERMO CONVENIO 040/2009 2.620,46 2.620,46 2 1,0000 UN CIRURGIA ELETIVA COM AUX. COMP. 12/2010 1.194,94 1.194,94 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Total do Empenho : 3.815,40 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 27 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 170 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 000357 26.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 88.632.773/0032-38 Dispensada por Limite PAG. REF. REPASSE DE CONVENIO 040/2009, COMPETENCIA 2.620,46 2.620,46 JANEIRO DE 2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.620,46 6.435,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1146 I.L.R. ALBINO 000177 12.01.2011 CNPJ = 11.808.637/0001-25 Dispensada por Limite 1 2,0000 PÇ RETENTOR 39,00 2 2,0000 PÇ RETENTOR 49,00 98,00 3 2,0000 PÇ RETENTOR 98,00 196,00 4 10,0000 PÇ ARRUELA 4,90 49,00 5 1,0000 PÇ 6 10,0000 PÇ CALÇO DA LANÇA 80,00 80,00 CONJUNTO DE DENTES COM PARAFUSO P/ RETRO CASE 580M 47,00 470,00 Total do Empenho : 0 000178 78,00 12.01.2011 971,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 PÇ JOGO DE JUNTAS 490,00 490,00 2 1,0000 PÇ JUNTA DE CABEÇOTE 120,00 120,00 3 1,0000 PÇ JOGO DE JUNTAS DA BOMBA INJETORA 118,00 118,00 4 4,0000 PÇ JOGO DE ANEIS 95,00 380,00 5 1,0000 PÇ BORRACHA 35,00 35,00 6 1,0000 PÇ RETENTOR DIANTEIRO 95,00 95,00 7 1,0000 PÇ RETENTOR TRASEIRO 190,00 190,00 8 2,0000 PÇ JOGO DE REPARO LEVANTE P/ MOTONIV. 120G 123,00 Total do Empenho : 0 000179 12.01.2011 246,00 1.674,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 PÇ CILINDRO MESTRE 2 1,0000 PÇ KIT PARAFUSO E CASTANHA DA LAMINA 340,00 3 1,0000 PÇ SUPORTE LADO DIREITO P/ MOTONIV. 120B 340,00 85,00 85,00 1.850,00 1.850,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.275,00 4.920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 112 INFOTEC INFORMATICA LTDA 000279 24.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 86.721.891/0001-90 Dispensada por Limite PAG. REF. CONTROLE DA PRODUÇÃO PRIMARIA, MANUTENÇÃO 250,00 250,00 REFERENTE JANEIRO DE 2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 250,00 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 113 INSS 000446 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS REF. MES 01/2011 3.129,40 Total do Empenho : 0 1 000447 31.01.2011 1,0000 UN 0 000448 31.01.2011 1,0000 UN 3.129,40 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES SMGAB REF. MES 01/2011 1.116,63 Total do Empenho : 1 3.129,40 1.116,63 1.116,63 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2011 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 715,60 Total do Empenho : 715,60 715,60 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 28 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 113 INSS 000449 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2011 1.315,97 Total do Empenho : 0 1 000450 31.01.2011 1,0000 UN 0 000451 31.01.2011 1,0000 UN 3.281,94 0 000452 31.01.2011 1,0000 UN 3.281,94 3.281,94 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2011 2.075,23 Total do Empenho : 1 1.315,97 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2011 Total do Empenho : 1 1.315,97 2.075,23 2.075,23 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 01 7.683,90 7.683,90 /2011 Total do Empenho : 0 1 000454 31.01.2011 1,0000 UN 7.683,90 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR REF 660,00 660,00 . MES 01/2011 Total do Empenho : 0 1 000455 31.01.2011 1,0000 UN 660,00 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS AUTONOMOS REF. MES 0 1.302,58 1.302,58 1/2011 Total do Empenho : 0 1 000456 31.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 01/2011 1.403,42 Total do Empenho : 0 1 000457 31.01.2011 1,0000 UN 1.302,58 1.403,42 1.403,42 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMEC MDE REF. ME 180,00 180,00 S 01/2011 Total do Empenho : 0 1 000458 31.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2011 1.278,21 Total do Empenho : 0 1 000459 31.01.2011 1,0000 UN 1 000460 31.01.2011 1,0000 UN 1.278,21 1.278,21 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES SMTUR REF. MES 01/2011 1.103,99 Total do Empenho : 1 180,00 1.103,99 1.103,99 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS CAMARA MUN. DE VERE 3.465,15 3.465,15 ADORES Total do Empenho : 1 1 000461 31.01.2011 1,0000 UN 3.465,15 Dispensada por Limite PAG. REF. INSS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD 298,80 298,80 ORES Total do Empenho : 4 000453 31.01.2011 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 298,80 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 29 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 113 INSS 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 01/201 1.345,24 1.345,24 1 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.345,24 30.356,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 161 INSS PARCELAMENTO 000154 10.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite INSS RETIDO NO FPM REF.10/01/2011 4.504,77 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.504,77 4.504,77 4.504,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1256 INSTITUTO DO CORAÇÃO DA SERRA GAÚCHA LTDA 000151 10.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 92.862.168/0003-96 Dispensada por Limite PAG. REF. SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA, EXAME REALIZADO 140,00 140,00 NO SR. CLAUNIR PINTO Total do Empenho : Total do Credor .: 140,00 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 478 JC COMERCIO E RECUPERACAO DE BOMBAS INJETORAS 000180 12.01.2011 CNPJ = 94.951.514/0001-76 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN RECUPERAÇÃO DE BOMBA 345,00 345,00 2 1,0000 UN TESTE DE BOMBA P/ MOTONIV. 120G 220,00 220,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 565,00 565,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 24 JE - MATERIAIS ELETRICO - ELIZEU C. SOUZA. 000052 03.01.2011 CNPJ = 01.106.610/0001-37 Dispensada por Limite 1 5,0000 UN ROLO DE MANGUEIRA LUMINOSA AMARELA 490,00 2.450,00 2 1,0000 UN ROLO DE FIO PARALELO 2,5MM 200,00 200,00 3 1,0000 UN ROLO DE FITA ISOLANTE 6,25 Total do Empenho : 0 000087 03.01.2011 1 2,0000 UN 2 100,0000 UN 3 1,0000 UN 4 6,25 2.656,25 Dispensada por Limite BOIA ELETRICA CAIXA D'AGUA 34,00 68,00 0,14 14,00 SERRA VIDEA MAKITA 28,00 28,00 4,0000 UN PAR DE LUVAS 14,00 56,00 5 1,0000 UN RASTEL 14,90 14,90 6 4,0000 UN MASCARA COM FILTRO 3,00 12,00 7 1,0000 UN RALO P/ BANHEIRO 12,80 12,80 8 5,0000 UN TEE DE LUZ 5,00 25,00 FIO PARALELO 2,5MM 2,10 126,00 PLUG MACHO 3,00 15,00 CINTAS NYLON 2,8X30MM 9 60,0000 MT 10 5,0000 UN 11 10,0000 UN SUPORTE LAMPADA 3,00 30,00 12 15,0000 UN LAMPADA INCADESCENTES 150W 3,50 52,50 13 1,0000 UN 28,00 28,00 14 25,0000 UN T TRIPLO 3/4 1,60 40,00 15 10,0000 UN EMENDA 3/4 1,00 10,00 16 60,0000 UN ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 0,80 48,00 2,0000 ROL ROLO DE ARAME GALVANIZADO 16MM 16,00 32,00 18 2,0000 UN 16,00 32,00 19 14,0000 KG 7,00 98,00 17 VARAL SANFONADO LAMPADA MISTA 250W PREGO 17X27 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 30 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 20 24 JE - MATERIAIS ELETRICO - ELIZEU C. SOUZA. 8,0000 KG CNPJ = 01.106.610/0001-37 PREGO 18X30 6,80 Total do Empenho : 0 000089 03.01.2011 54,40 796,60 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FECHADURA COM CILINDRO 24,00 2 1,0000 UN RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 8,80 8,80 3 1,0000 UN EXTENÇÃO ELETRICA 10MT 24,80 24,80 4 1,0000 UN TOMADA SOBREPOR DUPLA 8,40 8,40 5 2,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 59W 42,50 85,00 6 1,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 25W 10,90 10,90 7 1,0000 UN TORNEIRA INOX P/ LAVATORIO 27,40 Total do Empenho : Total do Credor .: 24,00 27,40 189,30 3.642,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 312 JOAO MARQUES FURTADO 000259 21.01.2011 CPF = 376.905.150-53 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 05, 13/01/2011 31,23 62,46 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 15/01/2011 31,23 31,23 Total do Empenho : Total do Credor .: 93,69 93,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 948 JORGE ANDELIERI 000002 03.01.2011 CPF = 085.360.070-87 Dispensada por Limite 1 1,0000 PÇ POSTE 80,00 2 3,0000 PÇ POSTE 1MT 10,00 30,00 3 9,0000 PÇ POSTE 3MT 30,00 270,00 4 5,0000 PÇ POSTE 2,5MT, MATERIAL PARA CONSERTO DE MATA-BURROS 22,00 110,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 80,00 490,00 490,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1153 JOSÉ ARACI SANTOS DA SILVA 000139 07.01.2011 1,0000 UN CPF = 401.123.650-00 Dispensada por Limite PAG. REF. TRANSPORTE EM GERAL P/ VACARIA NO DIA 24/0 200,00 200,00 1/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 200,00 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 20 JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA 000260 21.01.2011 1,0000 UN CPF = 311.196.620-87 Dispensada por Limite VIAGEM A VACARIA NO DIA 14/01/2011 31,23 Total do Empenho : 0 1 000442 31.01.2011 1,0000 UN 31,23 31,23 Dispensada por Limite VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 21/12/2010 31,23 Total do Empenho : Total do Credor .: 31,23 31,23 62,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1180 JOSE MASCARELLO CARDOSO 000136 06.01.2011 1,0000 UN CPF = 269.172.030-68 Dispensada por Limite PAG. REF. VIAGEM AO FAXINAL DOS PELUCIOS NO DIA 05/0 1/2011 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 96,00 96,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 31 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 JOSE MASCARELLO CARDOSO CPF = 269.172.030-68 Total do Empenho : Total do Credor .: 96,00 96,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 1 1315 JOSIVAL JOSÉ ARAÚJO 000349 24.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 04.935.413/0001-19 Dispensada por Limite PAG. REF. A DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPA 2.200,02 2.200,02 L DE VEREADORES Total do Empenho : Total do Credor .: 2.200,02 2.200,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 533 JULIO DUTRA JUNIOR 000003 03.01.2011 1,0000 UN CPF = 276.904.310-20 Dispensada por Limite PAG. REF. A FRETE PARA TRANSPORTE DE GADO PARA TORNE 2.000,00 2.000,00 IO DE LAÇO A SER REALIZADO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.000,00 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 926 LEANDRO CASAGRANDA 000372 28.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 06.027.118/0001-90 Dispensada por Limite PAG. REF. REFORMA DO ONIBUS TORINO PLACA IEY6745 4.000,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 276 LIVRARIA ROSSI LTDA 000360 26.01.2011 CNPJ = 86.804.416/0001-88 Dispensada por Limite 5,0000 BLC CÓPIA DE CHEQUE C/100 3,80 Total do Empenho : Total do Credor .: 19,00 19,00 19,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 449 M.C. SANTOS - D'ZILA DOCES 000025 03.01.2011 1,0000 KG CNPJ = 94.582.152/0001-93 Dispensada por Limite 7,06 KG DE TORTA 113,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 113,00 113,00 113,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 122 MANOEL LEANDRO LICKS 000140 07.01.2011 1,0000 UN CPF = 039.934.000-97 Dispensada por Limite PAG. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE BIBLI 700,00 700,00 540,00 540,00 OTECA MUNICIPAL 2 1,0000 UN PAG. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ INSTALAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL NEY AZAMBUJA Total do Empenho : Total do Credor .: 1.240,00 1.240,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1181 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 000165 12.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 61.074.175/0001-38 Dispensada por Limite SEGURO DO VEICULO UNO PLACA IRA3471 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 479,19 Total do Empenho : 479,19 479,19 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 32 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1181 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 0 1 000166 12.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 61.074.175/0001-38 Dispensada por Limite SEGURO DE VEICULO MONTANA IOT2165 718,35 Total do Empenho : 0 1 000167 12.01.2011 1,0000 UN 0 000168 12.01.2011 1,0000 UN 718,35 Dispensada por Limite SEGURO VEICULO MONTANA IOD3024 718,35 Total do Empenho : 1 718,35 718,35 718,35 Dispensada por Limite PAG. REF. SEGURO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER PLACA IMV2 3.290,00 3.290,00 402 Total do Empenho : Total do Credor .: 3.290,00 5.205,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 625 MARCOFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA 4 1 000290 24.01.2011 10,0000 CX CNPJ = 06.935.554/0001-67 Pregão 001/2011 ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG, CONF. PREGÃO 001/20 3,60 36,00 11 Total do Empenho : 4 000293 24.01.2011 Pregão 36,00 001/2011 1 300,0000 FRC SALBUTAMOL 2MG/5ML 0,67 2 200,0000 FRC GOTAS NASAIS 0,30 60,00 3 100,0000 FRC PRENIDISOLONA 3MG/ML SUSP. 2,50 250,00 4 500,0000 CP PREDINISONA 5MG CONF. PREGÃO 001/2011 0,02 Total do Empenho : 4 1 000301 24.01.2011 Pregão 201,00 10,00 521,00 001/2011 300,0000 FRC AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE 0,73 219,00 2 10.000,0000 CP AMOXICILINA 500MG 0,05 500,00 3 2.000,0000 CP AMPICILINA 500MG 0,05 100,00 4 800,0000 TUB DEXAMETASONA CREME 0,39 312,00 5 300,0000 FRC HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSP. ORAL 0,69 207,00 300,0000 FRC MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL 6 0,36 108,00 METOCLOPRAMIDA 10MG 0,02 20,00 COMPLEXO B 0,04 20,00 50,0000 FRC NISTATINA SOLUÇÃO ORAL 1,18 59,00 0,64 160,00 7 1.000,0000 CP 8 500,0000 CP 9 10 250,0000 FRC SULFAMETAZOL 200MG + TRIMETROPINA 40MG 5ML 11 50,0000 TUB SULFADIAZINA DE PRATA POMADA, CONF. PREGAO 001/2011 1,60 Total do Empenho : 4 1 000314 24.01.2011 20.000,0000 CP Pregão 80,00 1.785,00 001/2011 OMEPRAZOL 20MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,05 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.000,00 1.000,00 3.342,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 14 MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER 000257 21.01.2011 3,0000 UN CPF = 395.158.930-20 Dispensada por Limite VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 03, 04, 05/01/2011 62,46 Total do Empenho : 0 1 000266 21.01.2011 1,0000 UN 187,38 187,38 Dispensada por Limite VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES NO DIA 13/01/2011 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 62,46 62,46 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 33 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 14 MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER CPF = 395.158.930-20 Total do Empenho : 0 000268 21.01.2011 62,46 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 07/01/2011 62,46 62,46 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 08/01/2011 31,23 31,23 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 08/01/2011 31,23 31,23 4 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 10/01/2011 62,46 62,46 5 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 11/01/2011 31,23 31,23 6 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 11/01/2011 31,23 31,23 7 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 12/01/2011 62,46 62,46 8 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 14/01/2011 62,46 62,46 9 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 17, 19/01/2011 62,46 124,92 10 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 20/01/2011 31,23 Total do Empenho : 0 000443 31.01.2011 31,23 530,91 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 21, 24/01/2011 62,46 124,92 2 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 22, 23/01/2011 31,23 62,46 3 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 23/01/2011 31,23 Total do Empenho : Total do Credor .: 31,23 218,61 999,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 904 MARCOS FINGER PIRES 0 1 000218 18.01.2011 1,0000 UN CPF = 588.939.110-00 Dispensada por Limite PAG. REF. ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 Total do Empenho : 0 1 000219 18.01.2011 1,0000 UN 1.000,00 1.000,00 Dispensada por Limite PAG. REF. ADIANTAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR 1.000,00 1.000,00 OS Total do Empenho : Total do Credor .: 1.000,00 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 793 MARIA LUCINÉIA SILVA DA ROSA 0 1 000440 31.01.2011 1,0000 UN CPF = 597.757.180-15 Dispensada por Limite VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 24/01/2011 31,23 Total do Empenho : Total do Credor .: 31,23 31,23 31,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1001 MARIA TERESINHA DOS SANTOS 0 1 000352 26.01.2011 1,0000 UN CPF = 362.006.380-04 Dispensada por Limite PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.000,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 317 MARLON CRISTIAN GOMEZ 0 000146 07.01.2011 CNPJ = 03.384.194/0001-64 Dispensada por Limite 1 500,0000 UN FOLDERS COLORIDOS 0,85 425,00 2 30,0000 UN CARTAZES COLORIDOS 3,50 105,00 3 1.000,0000 UN CARTÕES DE NATAL 0,15 150,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Total do Empenho : 680,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 34 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 317 MARLON CRISTIAN GOMEZ 0 000147 07.01.2011 CNPJ = 03.384.194/0001-64 Dispensada por Limite 1 50,0000 UN BLOCO RECEITUÁRIO AZUL 1,40 2 2,0000 UN CARIMBOS P/ DR. NILIMAR 20,00 Total do Empenho : 0 1 000254 21.01.2011 1,0000 UN 0 000371 28.01.2011 100,0000 UN 63,78 0 000375 28.01.2011 50,0000 UN 2 1,0000 UN 63,78 63,78 Dispensada por Limite FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO 0,45 Total do Empenho : 1 40,00 110,00 Dispensada por Limite PAG. REF. JUROS/MULTA REF. EMPENHO 5824/2010 Total do Empenho : 1 70,00 45,00 45,00 Dispensada por Limite CARTAZES FESTA CAMPEIRA POUSADA DOS TROPEIROS 3,00 300 CONVITES 130,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 150,00 130,00 280,00 1.178,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 629 MAURO MARCIANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4 000299 24.01.2011 CNPJ = 94.894.169/0001-86 Pregão 001/2011 1 1.000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300MG 0,07 70,00 2 5.000,0000 CP AMITRIPTILINA 25MG 0,03 150,00 3 3.000,0000 CP FENITOINA 100MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,05 150,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 370,00 370,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1312 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4 000284 24.01.2011 CNPJ = 08.117.149/0001-67 Pregão 001/2011 1 5.000,0000 CP ENALAPRIL 10MG 0,02 2 2.000,0000 CP ATENOLOL 25MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,01 Total do Empenho : 4 1 000292 24.01.2011 Pregão 20,00 120,00 001/2011 8,0000 FRC SALBUTAMOL SPRAY 100MG C/ 200 DOSES 2 100,00 100,0000 FRC BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML, CONF. PREGÃO 001/201 4,20 33,60 0,63 63,00 1 Total do Empenho : 4 1 000305 24.01.2011 Pregão 001/2011 150,0000 AMP DIPROSPAN 2MG/ML 2 1,25 50,0000 AMP DEXAMETASONA 10MG 3 96,60 150,0000 AMP DIPROSPAN 2MG/ML, CONF. PREGÃO 001/2011 187,50 0,34 17,00 1,35 202,50 Total do Empenho : Total do Credor .: 407,00 623,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 700 MECANICA E PINTURA STUMPF LTDA. 000269 21.01.2011 CNPJ = 09.205.427/0001-09 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN BARRA ESTABILIZADOR 250,00 250,00 2 2,0000 UN ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR 20,00 40,00 3 2,0000 UN SUPORTE DA BARRA DO ESTABILIZADOR 42,00 84,00 4 1,0000 UN PINO CENTRAL COM REPAROS 280,00 280,00 5 2,0000 UN FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO 250,00 500,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 35 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 700 MECANICA E PINTURA STUMPF LTDA. CNPJ = 09.205.427/0001-09 6 2,0000 UN CABO FREIO DE MÃO 60,00 120,00 7 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 96,00 192,00 8 1,0000 UN AMORTECEDOR DE DIREÇÃO 142,00 142,00 9 2,0000 UN CILINDRO DE RODAS 75,00 150,00 10 1,0000 JG LONAS DE FREIO 40,00 40,00 11 2,0000 UN BATENTE DE EIXO 35,00 70,00 12 4,0000 UN BORRACHA DE FACÃO P/ ION4580 20,00 80,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.948,00 1.948,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1133 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4 000286 24.01.2011 CNPJ = 08.418.869/0001-62 Pregão 001/2011 1 10.000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG 0,00 30,00 2 5.000,0000 CP METFORMINA 850MG 0,04 200,00 3 3.000,0000 CP VERAPAMIL 80MG 0,04 120,00 4 5.000,0000 CP FUROSEMIDA 40MG, CONF PREGÃO 001/2011 0,02 100,00 Total do Empenho : 4 1 000295 24.01.2011 Pregão 001/2011 30,0000 FRC BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML 0,54 Total do Empenho : 4 000304 24.01.2011 1 3.000,0000 CP 2 20.000,0000 CP 3 2.000,0000 CP 4 10,0000 CX 5 20.000,0000 CP 6 5.000,0000 CP 7 30.000,0000 CP Pregão 000315 16,20 16,20 001/2011 METRONIDAZOL 250MG 0,03 90,00 DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG 0,03 600,00 240,00 CEFALEXINA 500MG 0,12 FINASTERIDA 5MG 10,45 104,50 IBUPROFENO 300MG 0,04 800,00 N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10+250MG 0,09 450,00 PARACETAMOL 500MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,02 Total do Empenho : 4 450,00 24.01.2011 Pregão 600,00 2.884,50 001/2011 1 10,0000 CX HIDROCLOROQUINA 400MG C/ 30 51,00 2 2.000,0000 CP BENSILATO DE ANLODIPINO 5MG 0,02 510,00 40,00 3 1.000,0000 CP BENSILATO DE ANLODIPINO+ MALEATO DE ENALAPRIL 2,5MG 1,60 1.600,00 39,00 390,00 4,50 45,00 + 10MG 4 10,0000 FRC MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 5 10,0000 FRC CLORIDRATO DE OXIMETAZOLINA 0,5MG/ML NASAL, CONF. PR EGAO 001/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.585,00 5.935,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 125 MIGUEL NORLE NETO DUARTE 000252 20.01.2011 1,0000 UN CPF = 276.888.790-00 Dispensada por Limite PAG. REF. RPA SERVIÇOS DE ELETRECISTA A SMSAS REF. M 650,00 650,00 ES 12/2010 Total do Empenho : 0 1 000354 26.01.2011 12,0000 UN 650,00 Dispensada por Limite PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA P 665,00 7.980,00 ARA SMSAS REF. MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Total do Empenho : 7.980,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 36 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 8.630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 99 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4 1 000009 03.01.2011 CNPJ = 00.411.441/0001-86 Dispensada por Limite 1,50 300,00 2 2.000,0000 CP 200,0000 FRC AMOXICILINA 250MG/5ML C/ 60ML CARBAMAZEPINA 200MG 0,05 100,00 3 1.000,0000 CP FUROSEMIDA 40MG 0,02 20,00 4 1.000,0000 CP HALOPERIDOL 5MG 0,03 30,00 20,0000 FRC NISTATINA SOLUÇAO ORAL 50ML 5,30 106,00 0,24 240,00 5 6 1.000,0000 CP 7 NIFEDIPINA 20MG 100,0000 FRC PARACETAMOL GOTAS 15ML 0,45 Total do Empenho : 4 000244 19.01.2011 45,00 841,00 Dispensada por Limite 1 5,0000 ROL GAZE TIPO QUEIJO 91MM X 91MT 48,50 242,50 2 5,0000 FRC ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS C/ VITAMINA E 200ML 15,00 75,00 3 1,0000 UN 4 5 CABO DE BISTURI N°03 8,00 8,00 10,0000 PCT ATADURA CREPOM 15CM X 1,2MT C/ 12 7,20 72,00 3,0000 PCT ATADURA CREPOM 20CM X 1,2MT C/ 12 10,80 32,40 6 10,0000 UN SERINGA 20ML DESC. S AGULHA 0,70 7,00 7 10,0000 UN SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA 0,40 4,00 8 10,0000 UN SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº16 0,85 8,50 9 2,0000 TUB LIDOCAINA 2% GELEIA C/ 30GR 3,00 Total do Empenho : 4 000282 24.01.2011 1 20.000,0000 CP 2 3 Pregão 6,00 455,40 01/2011 AAS 100MG 0,01 1.000,0000 CP ATENOLOL 50MG 0,02 200,00 20,00 5.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG, CONF. PREGÃO ELETRONI 0,00 20,00 CO 001/2011 Total do Empenho : 4 1 000302 24.01.2011 Pregão 001/2011 20,0000 FRC DERSANY, CONF. PREGÃO 001/2011 4,79 Total do Empenho : 4 1 000303 24.01.2011 Pregão 0,84 50,0000 AMP N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 3 400,0000 FRC PARACETAMOL GOTAS, CONF. PREGÃO 001/2011 4 000316 24.01.2011 10,0000 CX DEPAKENE 500MG 2 30,0000 CX AGULHAS 13X4,5 C/ 100 3 1,0000 CX 4 10,0000 UN 5 2,0000 CX 6 8,0000 ROL FITA CREPE 7 95,80 Pregão 294,00 0,55 27,50 0,32 128,00 Total do Empenho : 1 95,80 001/2011 350,0000 FRC AMOXICILINA 250MG SUSP. 2 240,00 449,50 001/2011 ALCOOL IODADO C/12 ALGODÃO HIDROFILO 500GR LAMINA FOSCA PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO 10,0000 FRC ALCOOL IODADO, CONF. PREGAO 001/2011 23,89 238,90 3,46 103,80 99,99 99,99 7,49 74,90 10,00 20,00 2,86 22,88 9,99 Total do Empenho : Total do Credor .: 99,90 660,37 2.742,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 1 287 MOVEIS CAXIAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 000212 17.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 07.049.037/0002-34 Dispensada por Limite PAG. REF. BALCÃO DUPLO 0,80 COM TAMPO EVIDENCIA BRAN CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 165,00 165,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 37 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 287 MOVEIS CAXIAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 07.049.037/0002-34 CO Total do Empenho : Total do Credor .: 165,00 165,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1056 MSMCAR OFICINA MECANICA LTDA 000156 10.01.2011 CNPJ = 10.786.842/0001-74 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN JOGO DE DISCOS DE FREIO 195,00 195,00 2 1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS 145,00 145,00 3 1,0000 UN TRIZETA L. CAIXA 98,00 98,00 4 1,0000 UN COIFA SEMI-EIXO P/ IOU2280 24,00 24,00 Total do Empenho : 0 000157 10.01.2011 462,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN MÃO-DE-OBRA CONSERTO 200,00 200,00 2 1,0000 UN SERVIÇO DE BOMBA E BICOS P/ IOU2280 240,00 240,00 Total do Empenho : 0 000158 10.01.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CUBO DE RODA TRASEIRO LE 2 5,0000 UN PARAFUSOS RODA P/ IMV2402 322,00 6,00 Total do Empenho : 0 1 000159 10.01.2011 1,0000 UN 440,00 322,00 30,00 352,00 Dispensada por Limite PAG. REF. MÃO-DE-OBRA CONSERTO CUBO DE RODA P/ IMV24 150,00 150,00 02 Total do Empenho : Total do Credor .: 150,00 1.404,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 394 MULTIMED 000119 04.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 94.980.687/0001-12 Dispensada por Limite PAG. REF. MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS NOS CABOS DAS PÁS 462,00 462,00 , LIMPEZA GERAL TESTES FUNCIONAIS P/ ELETROCARDIOGRA MA Total do Empenho : Total do Credor .: 462,00 462,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME 000093 03.01.2011 CNPJ = 94.669.108/0001-15 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDA ASSOALHO GABINE 80,00 80,00 2 1,0000 UN CONSERTO MOLA GABINE P/ IBM1147 80,00 80,00 Total do Empenho : 0 000094 03.01.2011 160,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDA CANO OLEO HIDRAULICO 50,00 50,00 2 1,0000 UN SOLDA CANO COMBUSTIVEL 40,00 40,00 3 1,0000 UN TROCA CINTA DO TANQUE 20,00 20,00 4 1,0000 UN SOLDA CINTA P/ IBD8369 20,00 20,00 Total do Empenho : 0 000095 03.01.2011 130,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDA E REFORÇO COLUNA 40,00 2 1,0000 UN TROCA MAQUINA DO VIDRO 30,00 30,00 3 1,0000 UN TROCA PARAFUSO AMORTECEDOR E SERV. FREIO 80,00 80,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 40,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 38 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME CNPJ = 94.669.108/0001-15 4 1,0000 UN TROCA BORRACHA AMORTECEDOR 40,00 5 1,0000 UN SOLDA FECHADURA DA PORTA 20,00 20,00 6 1,0000 UN SOLDA E SERVIÇO CARTER P/ IOC8036 80,00 80,00 Total do Empenho : 0 000096 03.01.2011 40,00 290,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDA PARAFUSO DA PROTEÇÃO 20,00 20,00 2 1,0000 UN CONSERTO PORTA LUVAS 20,00 20,00 3 1,0000 UN TROCA BATENTE PORTA 20,00 20,00 4 1,0000 UN SOLDA E SERVIÇO DOBRADIÇA DA PORTA 50,00 50,00 5 1,0000 UN SERVIÇO FREIO COM TROCA CANO COM SOLDA 80,00 80,00 6 1,0000 UN SOLDA E REFORÇO CHASSI P/ IOC8036 100,00 100,00 Total do Empenho : 0 000097 03.01.2011 290,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCA BORRACHA BATENTE 40,00 40,00 2 1,0000 UN SOLDA FECHADURA DA PORTA 30,00 30,00 3 1,0000 UN SOCORRO E SERVIÇO ESTRADA POÇO REDONDO 30,00 30,00 4 1,0000 UN SERVIÇO E SOLDA SUPORTE SETOR 100,00 100,00 5 1,0000 UN SOLDA E SERVIÇO PORTA LUVAS P/ IOC8036 30,00 Total do Empenho : 0 000098 03.01.2011 30,00 230,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA PINO EMBUCHAMENTO COM SOCORRO 80,00 2 1,0000 UN TROCA PASTILHA DE FREIO 40,00 40,00 3 1,0000 UN TROCA BORRACHAS BATENTES P/ ION4580 40,00 40,00 Total do Empenho : 0 000099 03.01.2011 80,00 160,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOCORRO, TROCA E CALIBRAÇÃO CORREIA 2 1,0000 UN TROCA ACOPLAMENTO VELOCIMETRO E CABO 165,00 70,00 70,00 3 1,0000 UN TROCA DE 2 BATENTES P/ KGH9502 30,00 30,00 Total do Empenho : 0 000100 03.01.2011 165,00 265,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SERVIÇO TROCA CANALETA DO VIDRO 20,00 2 1,0000 UN SOLDA PARACHOQUE DIANTEIRO 60,00 60,00 3 1,0000 UN SERVIÇO REBITAR 10 BANCOS 150,00 150,00 4 1,0000 UN SERVIÇO INSTALAÇAO E TROCA RELÉ 20,00 20,00 5 1,0000 UN REBITAR FOLHAS LATERAL P/ IHL2060 60,00 60,00 Total do Empenho : 0 000101 03.01.2011 20,00 310,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO VIDRO INTERNO 20,00 20,00 2 1,0000 UN SERVIÇO TROCA FAROL P/ IQX4618 20,00 20,00 Total do Empenho : 0 000102 03.01.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOCORRO CHAPADA CONSERTO RADIADOR 2 1,0000 UN SOCORRO QUEBRADA FUNDA P/ TRATOR N°05 120,00 60,00 Total do Empenho : 0 1 000103 03.01.2011 1,0000 UN 40,00 120,00 60,00 180,00 Dispensada por Limite SOLDA TAMPA TRASEIRA P/ IOT2165 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 60,00 Total do Empenho : 60,00 60,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 39 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME 000104 03.01.2011 CNPJ = 94.669.108/0001-15 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOCORRO NA BARRA 120,00 2 1,0000 UN SOLDA GRADE GOBY 80,00 80,00 3 1,0000 UN SOCORRO NA CHAPADA p/ TRATOR N°06 60,00 60,00 Total do Empenho : 0 1 000105 03.01.2011 1,0000 UN 120,00 260,00 Dispensada por Limite SERVIÇO E SOLDA, REMENDO DO ASSOALHO E EMENDA DO EST 300,00 300,00 100,00 100,00 RIBO 2 1,0000 UN SOLDA E SERVIÇO PARACHOQUE TRASEIRO P/ DISTRIBUIDOR DE CALCAREO Total do Empenho : 0 000106 03.01.2011 400,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDA CAMBÃO DA GOBY 60,00 60,00 2 1,0000 UN SERVIÇO NO CAMBÃO DA GOBY 40,00 40,00 3 1,0000 UN SOLDA E SERVIÇO NO MANCAL 70,00 70,00 4 1,0000 UN LIMPEZA NO FILTRO 20,00 20,00 5 1,0000 UN SOLDA PINO CHAVETA P/ TRATOR N°01 20,00 20,00 Total do Empenho : 0 000107 03.01.2011 210,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN REVISÃO DE CABEÇOTES 20,00 20,00 2 1,0000 UN REVISAO SUSPENÇAO DIANTEIRA 50,00 50,00 3 1,0000 UN TROCA PASTILHA DE FREIO 40,00 40,00 4 1,0000 UN TROCA BORRACHAS BATENTES P/ IMZ6081 40,00 40,00 Total do Empenho : 0 1 000108 03.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite TROCA ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA P/ IEL8024 60,00 Total do Empenho : 0 000109 03.01.2011 150,00 60,00 60,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCA KIT HOMOCINETICA E 30,00 2 1,0000 UN TROCA BORRACHA FACAO D 40,00 40,00 3 1,0000 UN TROCA BORRACHA FACAO L.E. 40,00 40,00 4 1,0000 UN TROCA BORRACHA ARTICULAÇÃO 60,00 60,00 5 1,0000 UN SOLDA DESCARGA 30,00 30,00 6 1,0000 UN TROCA FRENTE DESCARGA P/ IMZ6081 30,00 30,00 Total do Empenho : 0 000110 03.01.2011 30,00 230,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN REGULAGEM DIREÇÃO 20,00 20,00 2 1,0000 UN TROCA BORRACHA BATENTES 40,00 40,00 3 1,0000 UN SOCORRO ESTRADA POÇO REDONDO 40,00 40,00 4 1,0000 UN TROCA HOMOCINETICA D 70,00 70,00 5 1,0000 UN TROCA KITS HOMOCINETICA D 30,00 30,00 6 1,0000 UN TROCA HOMOCINETICA E P/ IMZ6081 70,00 70,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 270,00 3.695,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 97 NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 000134 06.01.2011 CNPJ = 93.161.230/0001-13 Dispensada por Limite 1 3,0000 FRC ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML 11,60 34,80 2 3,0000 CX 13,30 39,90 REPOFLOR 200MG C/ 6 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 40 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT CNPJ = 93.161.230/0001-13 3 48,0000 FRC SORO GLICOSADO 5% 1000ML 3,19 153,12 4 75,0000 FRC SORO GLICOSADO 5% 500ML 2,60 195,00 Total do Empenho : 4 000160 10.01.2011 Dispensada por Limite 1 10,0000 FRC ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML 2 12,0000 LT 3 56,0000 AMP CETOPROFENO INJ. 100MG 2ML 4 20,0000 UN 5 27,0000 FRC SORO FISIOLOGICO 0,9% 6 37,0000 FRC SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML 15,40 ALCOOL 70 1000ML EQUIPO MICROGOTAS 4 000472 31.01.2011 43,80 1,12 62,72 0,96 19,20 2,88 77,76 2,88 106,56 464,04 Dispensada por Limite 100,0000 FRC CEFALOTINA 2 154,00 3,65 Total do Empenho : 1 422,82 2,00 50,0000 AMP CETOPROFENO INJ. 100MG 2ML 1,21 Total do Empenho : Total do Credor .: 200,00 60,50 260,50 1.147,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 63 PASEP 000149 07.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PASEP SOBRE ITR REF. 04/01/2011 4,18 Total do Empenho : 0 1 000150 07.01.2011 1,0000 UN 0 000152 10.01.2011 1,0000 UN 0,09 0 000153 10.01.2011 1,0000 UN 2.265,72 0 000210 13.01.2011 1,0000 UN 0,09 2.265,72 2.265,72 Dispensada por Limite PASEP SOBRE ITR REF. 10/01/2011 59,28 Total do Empenho : 1 0,09 Dispensada por Limite PASEP SOBRE FPM REF. 10/01/2011 Total do Empenho : 1 4,18 Dispensada por Limite PASEP SOBRE ITR REF. 05/01/2011 Total do Empenho : 1 4,18 59,28 59,28 Dispensada por Limite PASEP SOBRE CID-CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMI 51,19 51,19 NIO ECONOMICO REF. 12/01/2011 Total do Empenho : 0 1 000246 19.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PASEP SOBRE FPM REF. 19/01/2011 148,40 Total do Empenho : 0 1 000247 20.01.2011 1,0000 UN 0 000248 20.01.2011 1,0000 UN 759,86 0 000376 28.01.2011 1,0000 UN 148,40 759,86 759,86 Dispensada por Limite PASEP SOBRE ITR REF. 20/01/2011 1,56 Total do Empenho : 1 148,40 Dispensada por Limite PASEP SOBRE FPM REF. 20/01/2011 Total do Empenho : 1 51,19 1,56 1,56 Dispensada por Limite PASEP SOBRE FPM REF. 28/01/2011 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 1.427,52 1.427,52 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 41 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 63 PASEP OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 0 1 000377 28.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PASEP SOBRE FEP REF. 25/01/2011 45,01 Total do Empenho : 0 1 000378 28.01.2011 1,0000 UN 0 000379 28.01.2011 1,0000 UN 45,01 45,01 Dispensada por Limite PASEP SOBRE ICMS REF. 28/01/2011 16,10 Total do Empenho : 1 1.427,52 16,10 16,10 Dispensada por Limite PASEP SOBRE ITR REF. 28/01/2011 0,82 Total do Empenho : Total do Credor .: 0,82 0,82 4.779,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1168 PAULO DANIEL FERNANDES TERRA E CIA LTDA 000129 06.01.2011 CNPJ = 86.954.104/0001-50 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDA E REPARAÇÃO PARA DIAMETRO 280,00 2 1,0000 UN FAZER PRISIONEIRO P/ TRATOR N°05 40,00 Total do Empenho : 0 1 000130 06.01.2011 1,0000 UN 000131 06.01.2011 380,00 1,0000 UN ENCHER E AJUSTAR ANTI GIRO 80,00 2 1,0000 UN SOLDAR BASE DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO GRADE GOBY 80,00 Total do Empenho : 0 000132 06.01.2011 1,0000 UN 95,00 Total do Empenho : 0 000133 06.01.2011 1,0000 UN SOLDAR RODA 2 1,0000 UN FAZER TAMPÃO TRATOR N°06 000138 07.01.2011 80,00 160,00 95,00 95,00 Dispensada por Limite 210,00 30,00 Total do Empenho : 0 80,00 Dispensada por Limite SOLDAR, FURAR E AÇO P/ CARRETÃO KOLHER 1 380,00 380,00 Dispensada por Limite 1 1 40,00 320,00 Dispensada por Limite PAG. REF. CONSERTO EIXO GRADE GOBY Total do Empenho : 0 280,00 210,00 30,00 240,00 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FAZER APARELHO FISIOTERAPIA 200,00 2 1,0000 UN FAZER SUPORTE TV LCD 100,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 200,00 100,00 300,00 1.495,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 981 PELLIZZARI - TROFÉUS IND. E COMÉRCIO LTDA 000321 24.01.2011 2,0000 UN CNPJ = 04.927.058/0001-36 Dispensada por Limite TROFÉU PE 50CM 70,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 140,00 140,00 140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 42 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 0 1 000004 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 95.592.077/0002-95 Dispensada por Limite PAG. REF. A PASSAGEM DE JAQUIRANA A CAXIAS DO SUL 19,50 Total do Empenho : Total do Credor .: 19,50 19,50 19,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1042 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4 1 000319 24.01.2011 CNPJ = 10.749.915/0001-58 Pregão 001/2011 40,0000 PCT COMPRESSA DE GAZE HIDROFOLICA CURURGICA NÃO ESTERIL 29,50 1.180,00 10X10, CONF. PREGAO 001/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.180,00 1.180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 738 PRO FISIOMED COM. DE EQUIP. LTDA 0 1 000333 24.01.2011 2,0000 UN CNPJ = 91.402.016/0001-86 Dispensada por Limite ELETRODO AUTO ADESIVO - 7,5 CM X 12,5 CM CARTELA C/ 32,00 64,00 2 2 1,0000 UN PHYSIO ROLL 40 (IMPORTADO DA ITALIA) VERMELHO 175,00 175,00 3 1,0000 UN BOLA MASSAGE BALL N°8 16,00 16,00 4 1,0000 UN BOLA MASSAGEBALL N°10 23,00 23,00 5 1,0000 UN ESPALDAR REGULAVEL EM MADEIRA 457,00 457,00 6 1,0000 UN DISCO INFLAVEL 40CM DE DIAMETRO 105,00 105,00 7 1,0000 UN BALANCIN - BALANÇO EM METAL P/ PROPRIOCEPÇÃO 168,00 168,00 8 1,0000 UN GEL PARA CONTATO GALÃO 5 LITROS 30,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 30,00 1.038,00 1.038,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 PRODIET FARMACEUTICO LTDA 4 1 000288 24.01.2011 2.000,0000 CP CNPJ = 81.887.838/0001-40 Pregão 001/2011 METILDOPA 500MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,11 Total do Empenho : 4 1 000296 24.01.2011 50,0000 CX Pregão 220,00 220,00 001/2011 FORMOTEROL+BUDESONIDA 12/400 MCGR (COM 60 CAP. SEM I 46,57 2.328,50 NALADOR), CONF. PREGÃO 001/2011 Total do Empenho : 4 000308 24.01.2011 Pregão 2.328,50 001/2011 1 200,0000 FRC CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 1,75 350,00 2 400,0000 TUB NEOMICINA+BACITRACINA POMADA, CONF. PREGÃO 001/2011 0,57 228,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 578,00 3.126,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 249 R P CESA E CIA LTDA - FARMACESA 000468 31.01.2011 CNPJ = 04.313.022/0001-62 Dispensada por Limite 1 3,0000 CX RISPERIDON 2MG C/ 30 35,49 106,47 2 1,0000 CX PAROXETINA 20MG C/ 30 43,95 43,95 3 1,0000 CX SERTRALINA 50MG 28CP 60,05 60,05 4 1,0000 CX SERTRALINA 50MG C/ 30 48,96 48,96 5 1,0000 CX CLOR DE SERTRALINA 50MG 43,96 43,96 6 1,0000 CX SERENUS C/ 20 24,34 24,34 7 1,0000 CX RITALINA 19,13 19,13 8 3,0000 CX FORASEQ 12 400 60CP 107,63 322,89 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 43 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 249 R P CESA E CIA LTDA - FARMACESA 9 1,0000 CX NASACORT 55MG 10 1,0000 CX SERETIDE 25 250MCGR 11 12 13 1,0000 FRC ACTIFEDRIN 100ML 14 1,0000 FRC AFRIN CNPJ = 04.313.022/0001-62 56,19 56,19 118,27 118,27 6,0000 FRC SALBUTAMOL XAROPE 120ML 4,35 26,10 5,0000 CX 9,15 45,75 PREDNISOLONA 3MG 60ML DIPROP PEDIATRICO BETAMETASONA 1ML 8,59 8,59 10,43 10,43 15 50,0000 CX 11,65 582,50 16 1,0000 CX CETOCONAZOL 200MG C/10 20,85 20,85 17 1,0000 CX DERSANI SOL OLEOSA 100ML 42,90 42,90 18 1,0000 CX RIVOTRIL 5 30CP 7,99 Total do Empenho : 0 000469 31.01.2011 7,99 1.589,32 Dispensada por Limite 1 1,0000 CX MELOXICAM 15MG 26,75 2 4,0000 CX RUBRANOVA 5000 2ML 10,09 40,36 3 2,0000 CX DEXA CITUNEURIN INJ 7,42 14,84 4 1,0000 CX CITONEURIN 5000 3,59 3,59 5 1,0000 CX MIOSAN CAF 5MG 30MG 16,55 16,55 1,0000 CX TANDRIFLAN C/ 30CP 17,50 17,50 2,70 272,70 6 7 101,0000 AMP PROFENID INJ 8 1,0000 CX NUJOL 120ML 9 5,0000 CX PLASIL GOTAS 10ML 10 1,0000 CX 11 1,0000 CX 12 26,75 23,63 23,63 6,15 30,75 FLORATIL 200MG 30,36 30,36 FLORATIL 100MG 30,34 30,34 1,0000 CX NULICON 15ML GTS 13,82 13,82 13 1,0000 CX DIMETICONA 75MG 10,29 10,29 14 1,0000 CX FUROSEMIDA 40MG 10,24 10,24 15 1,0000 CX ALDACTONE 50MG 32,54 32,54 16 1,0000 CX SELOZOK 25MG 17,08 17,08 17 1,0000 CX SUSTRATE 17,43 17,43 18 1,0000 CX ALDACTONE 20,69 20,69 19 1,0000 CX BENEROC 100DRG 13,12 13,12 20 1,0000 CX FIXA CAL 600 31,70 31,70 21 1,0000 CX COMBIRON 25,16 25,16 22 1,0000 CX COMLEXO B 16,50 16,50 23 4,0000 CX COMPLEXO B 13,10 52,40 24 1,0000 CX KALIAMON 19,19 19,19 25 1,0000 CX SLOW 10,25 10,25 26 2,0000 CX CEFALEXINA 250MG 26,82 53,64 27 1,0000 CX AZITROMICINA 31,49 31,49 28 1,0000 CX TRAVATAN COLIRIO 83,44 83,44 29 1,0000 CX ONETOUCH 50 TIRAS 105,00 105,00 30 1,0000 CX ONETOUCH 25 TIRAS 65,00 65,00 31 5,0000 CX PARACETAMOL 200MG 15ML 5,32 26,60 32 5,0000 CX DIPIRONA 500MG 10ML 3,35 16,75 33 5,0000 CX ATAD CREPE 20CM 3,35 16,75 34 1,0000 UN ATADURA DE GASES 1,02 Total do Empenho : 0 1 000470 31.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite TERMOMETRO INCOTERM 3,39 Total do Empenho : 0 1 000471 31.01.2011 1,02 1.197,47 3,39 3,39 Dispensada por Limite 2,0000 PCT FRALDA BABY ROGER C/ 50 UND CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 23,00 Total do Empenho : 46,00 46,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 44 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 249 R P CESA E CIA LTDA - FARMACESA CNPJ = 04.313.022/0001-62 Total do Credor .: 2.836,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1302 R. BARONI & CIA LTDA 000088 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 07.725.944/0001-75 Dispensada por Limite PAG. REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS 5.448,00 Total do Empenho : 0 1 000273 24.01.2011 1,0000 UN 5.448,00 5.448,00 Dispensada por Limite PAG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS P/ SMSAS REF. MES 01/20 3.168,00 3.168,00 11 Total do Empenho : Total do Credor .: 3.168,00 8.616,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 854 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA LTDA 000037 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 92.821.701/0001-00 Dispensada por Limite PAG. REF. PUBLICAÇÃO PREGAO ELETRONICO N°001/2011 - 296,00 296,00 SMSAS - MEDICAMENTOS Total do Empenho : 0 1 000368 27.01.2011 1,0000 UN 296,00 Dispensada por Limite PAG. REF. PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO N°002/2011 296,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 296,00 296,00 592,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 969 REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD 000155 10.01.2011 CNPJ = 93.364.974/0001-35 Dispensada por Limite 1 5,0000 UN REATOR VAPOR DE SODIO 70 AFP 220V 49,00 245,00 2 20,0000 UN RELE FOTOELETRICO 1000W 220V 27,00 540,00 3 10,0000 UN LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 15,00 150,00 4 3,0000 ROL FITA ISOLANTE 19X20MT 3,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 9,00 944,00 944,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 000001 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 02.016.439/0001-38 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:BOMBA D'AGUA VI 86,51 86,51 LA BARRA DA CHAPADA Total do Empenho : 0 1 000015 03.01.2011 1,0000 UN 86,51 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESPAÇO CULTURA 31,34 31,34 L NEY AZAMBUJA Total do Empenho : 0 1 000016 03.01.2011 1,0000 UN 31,34 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: UNIDADE SANITA 76,63 76,63 RIA Total do Empenho : 0 1 000017 03.01.2011 1,0000 UN 76,63 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: MOTO BOMBA ALZ IRO RAMOS CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 127,28 127,28 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 45 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38 2 1,0000 UN VILA CHAPADA 58,50 58,50 3 1,0000 UN MOTOBOMBA ESTR. RS 439 295 15,28 15,28 Total do Empenho : 0 1 000018 03.01.2011 1,0000 UN 201,06 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESCOLA MUN. OS 18,00 18,00 29,83 VALDO ARANHA 2 1,0000 UN ESCOLA ANASTACIO RIBEIRO 29,83 3 1,0000 UN ESCOLA SÃO FRANCISCO DE PAULA 17,54 Total do Empenho : 0 000270 21.01.2011 17,54 65,37 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:VILA CHAPADA 57,26 57,26 2 1,0000 UN BOMBA DE AGUA: RS439 N°295 14,96 14,96 Total do Empenho : 0 1 000271 21.01.2011 1,0000 UN 72,22 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:ESCOLA ANASTACI 34,72 34,72 O RIBEIRO 2 1,0000 UN ESCOLA MUN. OSVALDO ARANHA 17,60 Total do Empenho : 0 1 000325 24.01.2011 1,0000 UN 17,60 52,32 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESCOLA MUN. DE 594,94 594,94 754,06 754,06 OTILIA CARDOSO LOPES 2 1,0000 UN GINASIO DE ESPORTES 3 1,0000 UN ESPAÇO CULTURAL NEI AZAMBUJA 42,96 Total do Empenho : 0 1 000326 24.01.2011 1,0000 UN 42,96 1.391,96 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: GARAGEM MUNICI 159,72 159,72 PAL 2 1,0000 UN DAER 15UC 58,20 Total do Empenho : 0 1 000327 24.01.2011 1,0000 UN 58,20 217,92 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ILUMINAÇÃO PÚB 5.016,69 5.016,69 LICA Total do Empenho : 0 1 000328 24.01.2011 1,0000 UN 5.016,69 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: CENTRO ADMINIS 710,19 710,19 TRATIVO 2 1,0000 UN ILUMINAÇÃO PUBLICA 3 1,0000 UN PARABOLICA 8,07 8,07 269,68 269,68 Total do Empenho : 0 1 000329 24.01.2011 1,0000 UN 987,94 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: HOSPITAL MUN. 2.059,19 2.059,19 PADRE CARLOS AUMOND 2 1,0000 UN CENTRO ADMINISTRATIVO 60,25 60,25 3 1,0000 UN CAPELA MORTUARIA 32,75 32,75 4 1,0000 UN POSTO DE SAUDE 21,26 Total do Empenho : 0 000332 24.01.2011 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 21,26 2.173,45 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 46 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000 UN CNPJ = 02.016.439/0001-38 PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:MITRA DIOCESANA 233,99 233,99 DE CAXIAS DO SUL, ENERGIA UTILIZADA PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL E ENFEITES DE NATAL Total do Empenho : 1 1 000214 17.01.2011 1,0000 UN 233,99 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: CAMARA MUNICIP 68,44 68,44 AL DE VEREADORES Total do Empenho : Total do Credor .: 68,44 10.675,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 867 ROGÉRIO AUGUSTO MENDES GARCEZ 000253 20.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 92.542.976/0001-04 Dispensada por Limite LIMPEZA DE RESERVATORIOS D'AGUA E DESINTETIZAÇÃO E. 600,00 600,00 500,00 500,00 M. DEOTILIA CARDOSO LOPES 2 1,0000 UN LIMPEZA DE RESERVATORIOS D'AGUA E DESINSETIZAÇÃO GER AL, CONTROLE DE ROEDORES E.M. ANASTACIO RIBEIRO TRES IRMAOS DISTRITO DE JAQUIRANA Total do Empenho : Total do Credor .: 1.100,00 1.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 91 ROGERIO PADILHA DE BRITO 000258 21.01.2011 CPF = 692.315.320-49 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 01, 02/01/2011 31,23 93,69 2 2,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 ,05/01/2011 62,46 124,92 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 06/01/2011 62,46 62,46 4 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 07/01/2011 31,23 31,23 5 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/01/2011 62,46 62,46 6 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 12/01/2011 62,46 62,46 7 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 13/01/2011 62,46 Total do Empenho : 0 000264 21.01.2011 62,46 499,68 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/01/2011 62,46 62,46 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 15/01/2011 31,23 31,23 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 15/01/2011 31,23 31,23 4 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 15/01/2011 31,23 31,23 5 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 16/01/2011 31,23 31,23 6 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 18/01/2011 62,46 62,46 7 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 20/01/2011 31,23 Total do Empenho : 0 000445 31.01.2011 31,23 281,07 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 21/01/2011 62,46 62,46 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 24/01/2011 62,46 62,46 3 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/01/2011 62,46 62,46 4 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 26/01/2011 31,23 31,23 5 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 27/01/2010 31,23 31,23 6 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 27/01/2011 31,23 Total do Empenho : Total do Credor .: 31,23 281,07 1.061,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 47 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 82 RUI GOEBEL 000256 21.01.2011 CPF = 269.193.540-04 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 04/01/2011 62,46 62,46 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 05/01/2011 31,23 31,23 3 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 07/01/2011 31,23 31,23 4 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 11/01/2011 62,46 62,46 5 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 13/01/2011 62,46 62,46 6 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 17/01/2011 31,23 31,23 7 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 19/01/2011 31,23 31,23 8 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 20/01/2011 62,46 Total do Empenho : 0 000444 31.01.2011 62,46 374,76 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 24/01/2011 31,23 31,23 2 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 25/01/2011 31,23 31,23 3 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 26/01/2011 62,46 Total do Empenho : Total do Credor .: 62,46 124,92 499,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 826 SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE LTDA 000217 18.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 05.113.942/0001-08 Dispensada por Limite PAG. REF. DIREITO DE USO DO SISTEMA REF. 12/2010 172,59 Total do Empenho : Total do Credor .: 172,59 172,59 172,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 5 SEBASTIÃO LOY FONSECA DA ROSA 000137 07.01.2011 1,0000 UN CPF = 287.676.590-04 Dispensada por Limite PAG. REF. ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 800,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 800,00 800,00 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 88 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM 000126 06.01.2011 CNPJ = 95.046.876/0001-85 Dispensada por Limite 1 5,0000 PCT PAPEL CARTÃO 9,60 48,00 2 1,0000 UN AGENDA 32,50 32,50 3 1,0000 UN AGENDA 17,90 17,90 4 5,0000 KG ARGILA 0,80 4,00 5 36,0000 UN EVA 1,50 54,00 6 1,0000 UN 7 1,0000 ROL BOBINA PAPEL PARDO 60CM LUMINARIA 49,00 49,00 92,00 92,00 3,50 8 1,0000 UN PLACA ISOPOR 3,50 9 10,0000 UN PAPEL OFICIO COLORIDO 0,96 9,60 10 14,0000 UN EVA COLORIDO 1,50 21,00 11 3,0000 ROL PAPEL PARDO 92,00 Total do Empenho : 0 000127 06.01.2011 1 30,0000 MT 2 5,0000 CX 3 15,0000 UN 4 100,0000 UN 5 276,00 607,50 Dispensada por Limite TNT PAPEL OFICIO A4 1,20 36,00 125,00 625,00 PINCEL 4,30 64,50 EVA 2,90 290,00 2,0000 ROL PAPEL PARDO CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 92,00 Total do Empenho : 184,00 1.199,50 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 48 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 88 SEBASTIÃO PEREIRA VALIM 0 000128 06.01.2011 CNPJ = 95.046.876/0001-85 Dispensada por Limite 1 4,0000 PCT PAPEL CARTÃO 180GR 11,00 44,00 2 2,0000 CX 63,00 126,00 SACOLA 3 30,0000 BLC CÓPIA DE CHEQUE 2,10 63,00 4 10,0000 UN 2,30 23,00 5 5,0000 UN GRAMPEADOR 18,50 92,50 6 2,0000 KG ATILIO 34,90 69,80 17,50 175,00 7 PILHA 10,0000 PCT MOLA P/ ENCADERNAÇÃO 8 200,0000 UN 9 1.000,0000 UN CAPA P/ ENCADERNAÇÃO 0,40 80,00 PAPEL ALMAÇO 0,30 300,00 10 20,0000 UN 11 2,0000 UN AGENDA 2,90 58,00 25,00 12 1,0000 UN CALCULADORA 28,00 50,00 EVA Total do Empenho : Total do Credor .: 28,00 1.109,30 2.916,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 421 SELOMAR LOPES PINTO 000350 24.01.2011 1,0000 UN CPF = 662.193.100-04 Dispensada por Limite PAG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO REF. MES 01/2011 98,01 Total do Empenho : Total do Credor .: 98,01 98,01 98,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 107 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA 000358 26.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 02.670.535/0001-03 Dispensada por Limite PAG. REF. COLETA DE LIXO HOSPITALAR 304,66 Total do Empenho : 0 1 000359 26.01.2011 1,0000 UN 304,66 304,66 Dispensada por Limite PAG. REF. COLETA DE RESIDUOS DA AREA DA SAUDE REF. M 304,66 304,66 ES 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 304,66 609,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 241 SERGIO FRANCISCO VARELA 000361 26.01.2011 1,0000 UN CPF = 224.793.410-20 Dispensada por Limite PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA RE 1.232,00 1.232,00 F. MES 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.232,00 1.232,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 968 SERVIÇO NOTORIAL, REGISTRO CIVIL E CRVA DE JAQUIRA 000144 07.01.2011 CNPJ = 89.667.612/0001-46 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN AUTENTICAÇÕES 2,70 5,40 2 2,0000 UN SELOS 0,20 0,40 Total do Empenho : Total do Credor .: 5,80 5,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 7 SEVERINO DE JESUS OLIVEIRA MACEDO 000438 31.01.2011 1,0000 UN CPF = 277.464.020-20 Dispensada por Limite VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 30/01/2011 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 31,23 Total do Empenho : 31,23 31,23 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 49 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 SEVERINO DE JESUS OLIVEIRA MACEDO CPF = 277.464.020-20 Total do Credor .: 31,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11 SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA 0 1 000262 21.01.2011 2,0000 UN CPF = 510.761.950-91 Dispensada por Limite VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 14, 20/01/2011 31,23 Total do Empenho : Total do Credor .: 62,46 62,46 62,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 114 SUBSIDIOS GABINETE PREFEITO 0 1 000384 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÕES SMGAB 16.956,60 16.956,60 REF. MES 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 16.956,60 16.956,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 SUBSIDIOS VEREADORES 1 1 000382 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÕES CAMAR 15.750,68 15.750,68 A MUNICIPAL DE VEREADORES REF. MES 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 15.750,68 15.750,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 328 SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA 0 000148 07.01.2011 CNPJ = 92.690.486/0001-55 Dispensada por Limite 1 1,0000 CX INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST CX. C/ 10 UND 90,00 90,00 2 3,0000 CX FILME UPP110S 57,00 171,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 261,00 261,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 622 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4 000287 24.01.2011 Pregão CNPJ = 92.536.010/0001-64 001/2011 1 1.500,0000 CP METILDOPA 250MG 0,06 2 3.000,0000 CP DIGOXINA 0,25MG 0,02 60,00 3 10.000,0000 CP NIFEDIPINO 20MG 0,02 200,00 4 1.000,0000 CP ISOSOBIDA 5MG SUB LINGUAL, CONF. PREGÃO 001/2011 0,04 Total do Empenho : 4 1 000294 24.01.2011 1.000,0000 CP Pregão 000300 24.01.2011 Pregão 40,00 390,00 001/2011 PREDINISONA 20MG, CONF. PREGÃO 001/2011 0,05 Total do Empenho : 4 90,00 50,00 50,00 001/2011 1 10.000,0000 CP FLUOXETINA 20MG 0,03 300,00 2 10.000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200MG 0,04 400,00 3 10,0000 FRC CARBAMAZEPINA 2% SUSP., CONF. PREGÃO 001/2011 1 1,0000 UN CANCELAMENTO POR FALTA DE ENTREGA 5,10 51,00 -280,00 -280,00 Total do Empenho : 4 000312 24.01.2011 1 3.000,0000 CP 2 8,0000 CX Dispensada por Limite 471,00 001/2011 NORFLOXACIN 400MG 0,08 240,00 FINASTERIDA 1MG, CONF. PREGAO 001/2011 6,00 48,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 50 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 622 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.536.010/0001-64 Total do Empenho : 4 1 000320 24.01.2011 Pregão 288,00 001/2011 150,0000 ROL ESPARADRAPO MICROPORE 25MMX9,14MT CONF. PREGÃO 001/2 1,00 150,00 011 Total do Empenho : Total do Credor .: 150,00 1.349,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA 000040 03.01.2011 CNPJ = 88.601.190/0001-43 Dispensada por Limite 26,0000 LAT LEITE NAN 1PRO 400GR 19,40 Total do Empenho : 0 000090 03.01.2011 504,40 504,40 Dispensada por Limite 1 5,0000 CX FILTRO P/ CAFE 2,58 2 3,0000 LT ALVEJANTE 3,75 11,25 10,95 328,50 3 30,0000 PCT AÇUCAR CRISTAL 5KG Total do Empenho : 0 000215 18.01.2011 1 20,0000 KG 2 200,0000 KG Convite 12,90 352,65 001/2011 ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR 4,95 99,00 AÇUCAR CRISTAL 2,20 440,00 3 5,0000 UN 4 30,0000 KG ADOÇANTE DIETÉTICO 5 2,0000 KG ALHO 3,30 6,60 6 3,0000 KG APRESUNTADO 8,75 26,25 7 30,0000 LT BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA 1,95 58,50 8 40,0000 CX CHÁ DE FLORES E FRUTAS 2,68 107,20 ANHOLINE 2,25 11,25 15,60 468,00 9 10,0000 KG DOCE DE FRUTAS 600GR 2,85 28,50 10 30,0000 KG FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA 2,65 79,50 11 150,0000 KG FARINHA DE TRIGO PCT 5KG 1,48 222,00 12 100,0000 KG FRANGO CONGELADO 3,98 398,00 13 20,0000 CX GELATINA EM PÓ 0,64 12,80 14 80,0000 KG LARANJA 1,40 112,00 15 50,0000 KG MAÇA NACIONAL 2,40 120,00 16 50,0000 KG MAMÃO 1,20 60,00 17 20,0000 POT MARGARINA COM SAL 500GR 1,35 27,00 18 60,0000 LAT OLEO DE SOJA 900ML 2,97 178,20 19 10,0000 UN OREGANO 90GR 0,90 9,00 20 40,0000 DZ DÚZIA DE OVOS 2,20 88,00 21 30,0000 PCT QUEIJO RALADO PCT 1,40 42,00 22 10,0000 KG QUIRERINHA DE MILHO 1,30 13,00 23 30,0000 KG SAL IODADO 0,75 22,50 24 30,0000 KG TORTÉIS 9,50 285,00 25 10,0000 CX ANIL EM PEDRAS C/ 10 3,80 38,00 26 20,0000 UN CERA LIQUIDA COM SILICONE 2,78 55,60 27 70,0000 PCT COPO DESCARTAVEL TAM. P C/ 100 1,25 87,50 28 5,0000 UN DESODORANTE DE AMBIENTE AEROSOL 6,78 33,90 29 20,0000 UN ESCOVINHAS 1,75 35,00 30 15,0000 CX FÓSFORO GRANDE 1,75 26,25 31 30,0000 UN GAS DE COZINHA P13 43,00 1.290,00 32 800,0000 LT HIPOCLORITO DE SODIO 1,10 880,00 30,0000 PAR LUVAS ANTIDERRAPANTE 2,60 78,00 33 34 35 5,0000 ROL PAPEL ALUMINIO 20,0000 PCT PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 1,85 9,25 2,40 48,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 51 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA CNPJ = 88.601.190/0001-43 36 6,0000 PCT PILHAS GRANDE C/ 2 3,60 21,60 37 2,0000 PCT PILHAS MEDIAS C/2 3,20 6,40 38 5,0000 CX SABONETE EM SACHE PEQUENO 0,90 4,50 39 10,0000 UN SACOS ALVEJADOS 2,10 21,00 40 25,0000 UN SACOS DE ALGODÃO SEM ALVEJAR 2,10 52,50 41 10,0000 UN SBP, CONF. CARTA CONVITE 001/2011 6,48 64,80 Total do Empenho : 1 1 000348 24.01.2011 25,0000 UN 5.666,60 Dispensada por Limite BEBIDA BAIXA CALORIA 1,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 41,25 41,25 6.564,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 56 SUPERMERCADO JAQUIRANA LTDA 000216 18.01.2011 CNPJ = 87.855.664/0001-10 Convite AÇUCAR EM SACHES 5GR, COM 1000 001/2011 1 3,0000 CX 13,90 41,70 2 30,0000 KG AIPIM 1,60 48,00 3 50,0000 UN ALFACE (PÉS) 0,90 45,00 4 6,0000 CX AMIDO DE MILHO 500GR 1,98 11,88 5 150,0000 KG ARROZ BRANCO 1,59 238,50 6 60,0000 KG BANANA BRANCA 1,50 90,00 7 100,0000 KG BATATA INGLESA 0,98 98,00 8 20,0000 KG BETERRABA 1,90 38,00 9 60,0000 KG CAFÉ PURO MOIDO 500GR 9,94 596,40 10 80,0000 KG CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª EM PEDAÇOS 9,70 776,00 11 80,0000 KG CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª MOIDA 8,70 696,00 12 20,0000 KG CARNE BOVINA DE 1ª CORTADA EM BIFES DE 100 A 120GR 12,70 254,00 13 30,0000 KG CENOURA 1,50 45,00 14 20,0000 UN COUVE-FLOR 1,50 30,00 15 10,0000 UN CREME DE LEITE 200ML 1,49 14,90 16 15,0000 LAT ERVILHA EM LATA PEQUENA 0,98 14,70 17 50,0000 LAT EXTRATO DE TOMATE 350GR 1,89 94,50 35,40 18 6,0000 CX FARINHA DE AVEIA 500GR 5,90 19 5,0000 PCT FARINHA DE ROSCA 400GR 2,90 14,50 2,70 108,00 20 40,0000 KG FEIJÃO PRETO 21 20,0000 LAT FERMENTO EM PO 100GR 22 30,0000 KG 23 300,0000 LT FILE DE PEIXE CONGELADO LEITE SEMI DESNATADO 1,69 33,80 11,90 357,00 1,79 537,00 24 20,0000 POT MARGARINA SEM SAL 500GR 1,59 31,80 25 20,0000 LAT MILHO VERDE 300GR 1,10 22,00 26 20,0000 KG 3,49 69,80 27 5,0000 KG 28 40,0000 KG 29 30 POLVILHO QUEIJO FATIADO 13,50 67,50 REPOLHO 0,49 19,60 50,0000 LT SUCO DE UVA 6,00 300,00 10,0000 LT SUCO DE FRUTA DIETETICO 6,00 60,00 31 60,0000 KG TOMATE 1,85 111,00 32 100,0000 LT AMACIANTE DE ROUPA 2,85 285,00 33 15,0000 UN BUCHA DE ALGODÃO 7,90 118,50 34 80,0000 PCT COPO DESCARTAVEL MEDIO C/ 100 3,70 296,00 35 160,0000 LT DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2LT 2,85 456,00 36 70,0000 UN DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO 0,97 67,90 37 10,0000 UN ESCOVA DE CHÃO 1,69 16,90 38 30,0000 PCT ESPONJA DE AÇO 1,20 36,00 39 30,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE 0,70 21,00 40 10,0000 CX FILTRO DE PAPEL 103 2,59 25,90 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 52 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 56 SUPERMERCADO JAQUIRANA LTDA CNPJ = 87.855.664/0001-10 41 20,0000 CX GILETE EM LAMINAS 1,00 20,00 42 50,0000 PCT GUARDANAPOS DE PAPEL 0,60 30,00 43 30,0000 UN LIMPA VIDROS 2,15 64,50 44 10,0000 UN LUSTRA MOVEIS 2,89 28,90 45 15,0000 PCT PILHAS ALCALINAS AA C/ 2 4,10 61,50 46 10,0000 PCT PILHAS PEQUENAS C/ 4 2,85 28,50 RODO 3,30 19,80 ROLO DE FILME PLASTICO 1,74 69,60 SABÃO EM PÓ 3,30 330,00 SABONETE INFANTIL 1,39 13,90 1,20 48,00 47 6,0000 UN 48 40,0000 UN 49 100,0000 KG 50 10,0000 UN 51 40,0000 PCT SACO DE LIXO 100LT 52 65,0000 PCT SACO DE LIXO 15LT 1,10 71,50 53 90,0000 PCT SACO DE LIXO 50LT 1,20 108,00 54 8,0000 UN ROLO SACO PLASTICO 5LT P/ FREEZER 4,70 37,60 55 25,0000 UN SAPÓLEO LIQUIDO 2,50 62,50 56 25,0000 UN SAPOLEO EM PÓ 300GR 1,50 37,50 57 15,0000 UN VASSOURA COM CERDAS PLASTICAS, CONF. CARTA CONVITE 0 3,70 55,50 01/2011 Total do Empenho : 0 1 000351 24.01.2011 40,0000 CX 0 1 000355 001/011 CHA DE FLORES E FRUTOS, CONF. CARTA CONVITE 001/2011 26.01.2011 200,0000 KG Convite 2,70 1 000347 0,60 Total do Empenho : 107,40 Dispensada por Limite LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONF. CARTA CONVITE 017/2010 24.01.2011 2,0000 UN 2 24,0000 UN 108,00 Valor do Desconto: 10,95 Total do Empenho : 1 7.310,48 2.190,00 2.190,00 Dispensada por Limite LIXEIRA AGUA MINERAL 500ML 19,90 39,80 1,20 28,80 Total do Empenho : Total do Credor .: 68,60 9.676,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1107 SUSANA FERREIRA DA SILVA 000042 03.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 11.458.495/0001-13 Dispensada por Limite PAG. REF. SERVIÇO DE ZELADORIA JUNTO A GARAGEM MUNIC 500,00 500,00 IPAL REF. 30 DIAS REF. MES DEZEMBRO DE 2010 Total do Empenho : Total do Credor .: 500,00 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1313 TCA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 000313 24.01.2011 CNPJ = 10.493.969/0001-03 Pregão 001/2011 1 50,0000 AMP DIPROPIONADO DE BECLOMETASONA+FOSFATO DISSODICO INJ. 2 10,0000 CX ETILENOESTRADIOL0,15+0,03ML LEVONORGESTREL 21CP, CON 6,70 335,00 21,00 210,00 F. PREGÃO 001/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 545,00 545,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 128 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 000340 24.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 91.088.328/0001-67 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE PROVEDOR DE INTERNET TERRA BANDA CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) 84,02 84,02 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 53 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 128 TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ = 91.088.328/0001-67 LARGA Total do Empenho : 0 1 000345 24.01.2011 1,0000 UN 84,02 Dispensada por Limite PAG. REF. TERRA BANDA LARGA BRASIL TELECOM 26,24 Total do Empenho : Total do Credor .: 26,24 26,24 110,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1314 TRIADE FARMACEUTICA LTDA 000318 24.01.2011 1 10,0000 CX 2 3 CNPJ = 10.914.140/0001-29 Pregão 001/2011 AGULHAS 25X8 C/ 100 3,51 6,0000 CX MÁSCARA TRIPLA C/ ELASTICO 4,69 28,14 5,0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM PP, CONF. PREGAO 001/2011 11,37 56,85 Total do Empenho : Total do Credor .: 35,10 120,09 120,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 462 UNIMED ALTOS DA SERRA 000323 24.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 88.732.318/0001-08 Dispensada por Limite PAG. DO PROCEDIMENTO PARTICULAR DA PACIENTE SR.(A) J 1.192,89 1.192,89 ANETE TEREZINHA ARCANJO SILVA C/ DR. ARIVALDIR BORGE S OLIBONI Total do Empenho : Total do Credor .: 1.192,89 1.192,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 1 258 UVERGS 000274 24.01.2011 1,0000 UN CNPJ = 88.993.175/0001-98 Dispensada por Limite PAG. REF. MENSALIDADE P/ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA R 555,00 555,00 EF. MES 01/2011 Total do Empenho : 1 1 000381 31.01.2011 1,0000 UN 555,00 Dispensada por Limite PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES FEVEREIRO DE 2011 585,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 585,00 585,00 1.140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 994 VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMOV 000380 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SMOV REF. MES 1.785,96 1.785,96 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.785,96 1.785,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 1210 VALMIR VISONA MELOS 000255 21.01.2011 1,0000 UN CPF = 629.630.740-34 Dispensada por Limite VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/01/2011 62,46 Total do Empenho : 0 000267 21.01.2011 62,46 62,46 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 03, 10/01/2011 31,23 62,46 2 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 03, 04/01/2011 31,23 62,46 3 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 04/01/2010 31,23 31,23 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h36min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 54 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1210 VALMIR VISONA MELOS CPF = 629.630.740-34 4 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 14/01/2011 62,46 5 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 15, 20/01/2011 31,23 Total do Empenho : 0 000439 31.01.2011 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2011 62,46 2 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 29/01/2011 62,46 Total do Empenho : 0 000441 31.01.2011 1,0000 UN 62,46 281,07 Dispensada por Limite 1 1 62,46 62,46 62,46 124,92 Dispensada por Limite VIAGEM A VACARIA NO DIA 25/01/2011 31,23 Total do Empenho : Total do Credor .: 31,23 31,23 499,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 491 VENCIMENTOS 000389 SMSAS 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS REF. MES 01/2011 22.719,13 Total do Empenho : Total do Credor .: 22.719,13 22.719,13 22.719,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 483 VENCIMENTOS ADM 000386 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMA REF. MES 01/2011 10.212,01 Total do Empenho : Total do Credor .: 10.212,01 10.212,01 10.212,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 635 VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR 000391 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SMSAS CONSELHO TUTELAR REF. MES 0 3.000,00 3.000,00 1/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 3.000,00 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 484 VENCIMENTOS DA SECRET DA FAZENDA 000387 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 01/2011 15.068,52 Total do Empenho : Total do Credor .: 15.068,52 15.068,52 15.068,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 482 VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO 000385 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMGAB REF. MES 01/2011 4.581,11 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.581,11 4.581,11 4.581,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5 1 488 VENCIMENTOS FAPS 000398 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS FAPS - APOSENTADOS REF. MES 01/20 19.213,32 19.213,32 11 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h37min (3) Total do Empenho : 19.213,32 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 55 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 488 VENCIMENTOS FAPS OUTROS = 99999999999 Total do Credor .: 19.213,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6 1 548 VENCIMENTOS FUNDEB 000393 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SMEC FUNDEB REF. MES 01/2011 77.397,19 Total do Empenho : Total do Credor .: 77.397,19 77.397,19 77.397,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5 1 1179 VENCIMENTOS PENSIONISTAS 000397 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS FAPS PENSIONISTAS REF. MES 01/201 3.201,30 3.201,30 1 Total do Empenho : Total do Credor .: 3.201,30 3.201,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 1 495 VENCIMENTOS SERVIDORES CAMARA 000383 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VE 1.403,90 1.403,90 READORES REF. MES 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.403,90 1.403,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 486 VENCIMENTOS SMAMA 000395 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMAMA REF. MES 01/2011 10.103,23 Total do Empenho : Total do Credor .: 10.103,23 10.103,23 10.103,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 493 VENCIMENTOS SMAS - HOSPITAL 000392 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS - HOSPITAL REF. 58.570,85 58.570,85 MES 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 58.570,85 58.570,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 1 602 VENCIMENTOS SMAS - PACS AGENTES COMUNITARIOS 000390 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS - PACS REF. MES 6.138,02 6.138,02 01/2011 Total do Empenho : Total do Credor .: 6.138,02 6.138,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 489 VENCIMENTOS SMEC - MDE 000394 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SMEC MDE REF. MES 01/2011 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h37min (3) 38.884,58 Total do Empenho : 38.884,58 38.884,58 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 56 Janeiro de 2011 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 38.884,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 485 VENCIMENTOS SMOV 000388 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMOV REF. MES 01/2011 29.813,59 Total do Empenho : Total do Credor .: 29.813,59 29.813,59 29.813,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 487 VENCIMENTOS TUR 000396 31.01.2011 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Dispensada por Limite PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMTUR REF. MES 01/2011 3.435,49 Total do Empenho : Total do Credor .: 3.435,49 3.435,49 3.435,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 1 884 VIVO SA 000031 CNPJ = 02.449.992/0120-90 03.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS REF. MES 01/201 2.048,20 2.048,20 1 Total do Empenho : 0 1 000161 10.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONE MOVEL:54 99724122 139,40 Total do Empenho : 0 000162 2.048,20 10.01.2011 139,40 139,40 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE MOVEL: 54 9625 7574 610,94 610,94 2 1,0000 UN 54 9625 7583 116,72 116,72 Total do Empenho : 1 1 000275 24.01.2011 1,0000 UN Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONE MOVEL:54 9627 7691 111,41 Total do Empenho : 1 1 000276 24.01.2011 1,0000 UN 727,66 111,41 111,41 Dispensada por Limite PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS: REF. MES 01/20 1.111,97 1.111,97 11 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.111,97 4.138,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 0 34 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 000092 03.01.2011 1 70,0000 M3 2 1,0000 M3 CNPJ = 35.820.448/0061-77 Dispensada por Limite OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 12,51 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 8,80 Total do Empenho : 875,42 8,80 884,22 Total do Credor .: 884,22 Total da Unidade : 729.091,68 Total do Órgão ..: 729.091,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....: JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CONTADOR: CRC/RS 46.949 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 27/07/2011 às 13h37min (3) IVANOR RENATO RAUBER PREFEITO MUNICIPAL 729.091,68