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Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 P ag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Emp enhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 01.01 CAMARA DE VEREADORES CAMARA DE VEREADORES 10131 31.10.2012 10132 31.10.2012 10133 31.10.2012 10134 31.10.2012 10135 31.10.2012 10136 31.10.2012 10137 31.10.2012 10138 31.10.2012 10139 31.10.2012 10140 31.10.2012 10142 31.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10678962000158 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 1 CONFORME BALANCETE DESPESA MES 1.206,4000 OUTUBRO/2012 Total do Empenho.......: Dispensada 1.206,40 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 CONFORME BALANCETE DESPESA MES OUTUBRO/2012 68,8300 Total do Empenho.......: Dispensada 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 CONOFORME BALANCETE MES OUTUBRO 2012 17.057,2500 Total do Empenho.......: Dispensada 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 1 CONOFORME BALANCETE DESPESA MES 3.582,0200 OUTUBRO 2012 Total do Empenho.......: Dispensada 3.582,02 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 CONFORME BALANCETE DESPESA MES OUTUBRO 2012 380,4000 Total do Empenho.......: Dispensada 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 1 CONFORME BALANCETE MES OUTUBRO 46,0400 2012 Total do Empenho.......: Dispensada 46,04 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 CONFORME BALANCETE DESPESA MES 49,8500 OUTUBRO 2012 Total do Empenho.......: Dispensada 49,85 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 CONFORME BALANCETE DESPESA MES 124,1000 OUTUBRO 2012 Total do Empenho.......: Dispensada 124,10 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 CONFORME BALANCETE DESPESA MES 206,7300 OUTUBRO 2012 Total do Empenho.......: Dispensada 206,73 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 CONFORME BALANCETE DA DESPESA ME 51,9500 S OUTUBRO 2012 Total do Empenho.......: Dispensada 51,95 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 CONFORME BALANCETE DA DESPESA ME S OUTUBRO 2012 300,0000 Dispensada 6480 1 1.206,40 6481 1 68,83 68,83 6482 1 17.057,25 17.057,25 6484 1 3.582,02 6794 1 380,40 380,40 6487 1 46,04 6497 1 49,85 6489 1 124,10 6493 1 206,73 6494 1 51,95 6908 1 300,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 1 Total do Empenho.......: 10143 31.10.2012 10144 31.10.2012 10145 31.10.2012 1 1 1 300,00 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 CONFORME BALANCETE DESPESA MES OUTUBRO 2012 124,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 CONFORME BALANCETE DESPESA MES OUTUBRO 2012 2.380,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 1,0000 CONFORME BLANCETE DESPESA MES OUTUBRO 2012 1.376,5900 Total do Empenho.......: Dispensada 6495 1 124,80 124,80 6674 1 2.380,00 2.380,00 6479 1 1.376,59 1.376,59 Total da Unidade.......: 26.954,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 91693309000160 87 04.01.2012 541 14.02.2012 1378 09.04.2012 2169 01.06.2012 3480 14.09.2012 3645 01.10.2012 3647 01.10.2012 3664 01.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 543 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM 703157000183 02/201 Nao Aplicavel 1,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRI BUICAO MENSAL 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 6255 3389 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316610955 14/201 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO DE SERVICOS DE POSTAGENS 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 6186 795 ARI JORGE KERBER 18072712004 32/201 Nao Aplicavel 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 116,2100 1.162,10 Total do Empenho.......: 6209 0,381 1.000,001 464,84- 6323 INST. DE ESTUDOS E GOVER. PUBLICA IEGP 10795611000127 54/201 Dispensada 7,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUL TORIA E ASSESSORIA PARA ELABORA CAO E CADASTRO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, CONF. ADI 650,0000 4.550,00 TIVO 01/2012 AO CONTRATO 62/2011 Total do Empenho.......: 6255 3887 DWL VIAGENS E TURISMO - MGO 4026335000210 100/20 Nao Aplicavel 2,0000 UN PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASI LIA NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO 395,2400 790,48 Total do Empenho.......: 6291 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 106/20 Dispensada 1,0000 UN LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETA RIA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 6447 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 106/20 Dispensada 1,0000 UN LANCHES PARA REUNIAO DOS SECRETA RIOS E PREFEITOS DA TRANSCITRUS 200,6500 200,65 Total do Empenho.......: 6254 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE 1 1 1.300,001 4,291 25,00 1 200,65 6393 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 2 SETEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 3665 01.10.2012 3743 04.10.2012 3745 04.10.2012 3823 15.10.2012 1 1 1 1 3830 17.10.2012 1 2 3848 19.10.2012 3869 19.10.2012 3937 23.10.2012 3940 23.10.2012 3946 23.10.2012 3961 25.10.2012 1 1 1 1 1 1 2 2.746,7400 2.746,74 2.725,59 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 104/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 716,3000 716,30 Total do Empenho.......: 6394 795 ARI JORGE KERBER 18072712004 108/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS REF. A 8 DIAS 860,8300 860,83 Total do Empenho.......: 6421 227 REGISTRO DE IMOVEIS MONTENEGRO 90895327000161 108/20 Dispensada 1,0000 UN VALOR REF. A CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA 28580 16,9000 16,90 Total do Empenho.......: 6186 2204 UNIVIAS - OPERADORA DAS CONCESSIONARIAS* 2393266000177 111/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A BOA VISTA DO SARANDI PA RA VISITAR EMPRESA DE MOVEIS 53,6000 53,60 Total do Empenho.......: 6186 60 OI - BRASIL TELECOM CONTA DE TELEFONE: 1,0000 UN 369871218 - FAX 1,0000 UN 36971212 - RECEPCAO Total do Empenho.......: 76535764000224 112/20 Nao Aplicavel 72,6500 191,4600 716,30 1 16,90 1 53,60 6174 1 72,65 191,46 264,11 6895 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: 3697 1215 RECEPCAO 239,7400 239,74 Total do Empenho.......: 6691 1 239,74 6680 7125 INSTITUTO DE PESQUISA GIANELLI MARTINS 1,0000 UN INSCRICAO DO II ENCONTRO NACIO NAL SOBRE CONTROLE E GESTAO PU BLICA NOS DIAS 29 E 30 DE OUTU BRO Total do Empenho.......: 6899 114/20 Nao Aplicavel 1 12.130,00 3887 DWL VIAGENS E TURISMO - MGO 4026335000210 114/20 Dispensada 1,0000 UN PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA 625,7000 625,70 Total do Empenho.......: 5627 ANDRE LUDWIG 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS Total do Empenho.......: 1 860,83 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. 12.130,0000 12.130,00 Total do Empenho.......: 51,0000 1 1 625,70 1 51,00 51,00 114/20 Nao Aplicavel 1.136,8700 1.136,87 6421 795 ARI JORGE KERBER 18072712004 115/20 Nao Aplicavel 2,0000 UN DIARIAS 871,6600 1.743,32 1,0000 UN MEIA DIARIA 348,6500 348,65 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A BRA 6209 1 1.136,87 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 3 SILIA NO DIA 20,21 E 22 DE NOVEM BRO Total do Empenho.......: 3963 25.10.2012 3964 25.10.2012 3987 29.10.2012 1 1 1 2.091,97 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR REF. A SUBSIDIOS DOS SERVI DORES MES DE OUTUBRO Total do Empenho.......: 115/20 Nao Aplicavel 14.757,3000 14.757,30 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR REF. A VENCIMENTO DOS SERV IDORES MES DE OUTUBRO Total do Empenho.......: 115/20 Nao Aplicavel 3.410,9600 3.410,96 6310 1 14.757,30 6311 1 3.410,96 86 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DO RS 88733811000142 117/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRI BUICAO MENSAL A FAMURS 1.014,2300 1.014,23 Total do Empenho.......: 6186 1 1.014,23 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 4 Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 P ag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Emp enhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 37.551,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN91693309000160 3649 01.10.2012 3650 01.10.2012 3666 01.10.2012 3667 01.10.2012 3719 02.10.2012 3724 02.10.2012 3739 04.10.2012 3748 04.10.2012 3749 04.10.2012 3750 04.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6879 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A TREINAMENTO NO DIA 27/09/2012 SOBRE CONTROLE INTER NO 398,0000 398,00 Total do Empenho.......: 6610 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 106/20 Dispensada 1,0000 UN LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETA RIA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 65,0000 65,00 Total do Empenho.......: 6448 398,00 6395 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 716,3000 716,30 Total do Empenho.......: 6396 91292086000129 107/20 Dispensada 9,5000 9,50 1 820,18 1 716,30 6244 1 9,50 6623 LEANDRO REICHERT 92655629000 107/20 Nao Aplicavel 20,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 50,0600 1.001,20 Total do Empenho.......: 6149 1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO 1935819000103 108/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A EXPEDICAO E VISTO RIA DO VEICULO PLACAS IJS7676 293,5000 293,50 Total do Empenho.......: 6244 3260 EMERSON ALEXANDRE KASPAR 338470026 108/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN JETON PARA MEMBRO DA JARI, PELA PARTICIPACAO NO JULGAMENTO DE IN FRACOES DE TRANSITO 45,4900 45,49 Total do Empenho.......: 6891 2408 MARLISE VERONISE HERPICH KELLER 62385380072 108/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN JETON PARA MEMBRO DA JARI, PELA PARTICIPACAO NO JULGAMENTO DE IN FRACOES DE TRANSITO 45,4900 45,49 Total do Empenho.......: 6891 7087 VOLMIR SIDNEI HERZER 6891 626629020 108/20 Nao Aplicavel 1 65,00 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 820,1800 820,18 Total do Empenho.......: 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 1,0000 UN CONFECCAO DE CARIMBOS Total do Empenho.......: 1 1 1.001,20 1 293,50 1 45,49 1 45,49 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 5 1 3756 04.10.2012 3757 04.10.2012 3788 15.10.2012 3789 15.10.2012 3790 15.10.2012 1 1 1 1 1 3817 15.10.2012 1 2 3841 19.10.2012 3849 19.10.2012 3857 19.10.2012 3866 19.10.2012 1 1 1 1 1,0000 UN JETON PARA MEMBRO DA JARI, PELA PARTICIPACAO NO JULGAMENTO DE IN FRACOES DE TRANSITO Total do Empenho.......: 45,4900 45,49 45,49 1453 MONICA ALINE KERBER NEIS 332870073 108/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A SAO LEOPOLDO CONF. RELATORIO EM ANEXO 50,0600 50,06 Total do Empenho.......: 6149 5602 FTP FABRICA DE PLACAS E TARJ. MONTENEGRO 374105000100 108/20 Dispensada 1,0000 UN PLACAS PARA O VEICULO VECTRA IJS7676 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 6244 1548 MARTA TADDAY - ME 90021932000103 111/20 Dispensada 94,0000 UN ENCADERNACOES DOS LIVROS DA CON TABILIDADE 35,0000 3.290,00 Total do Empenho.......: 6238 3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 7231974000125 111/20 Dispensada 2,0000 UN JUNTA MEDICA PARA SERVIDORES: CARMEN RASCHE 15,0000 30,00 ELOIDE DICKEL 15,0000 30,00 Total do Empenho.......: 6524 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 2,0000 UN JUNTA MEDICA PARA SERVIDORES: CARMEN RASCHE ELOIDE DICKEL Total do Empenho.......: 6523 7593937020 111/20 Dispensada 15,0000 15,0000 50,06 1 90,00 1 3.290,00 1 60,00 1 30,00 30,00 60,00 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 111/20 Nao Aplicavel CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1,0000 UN 36971110 - SMAF 173,8300 173,83 1,0000 UN BR TURBO 516,2900 516,29 Total do Empenho.......: 6221 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FAPS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. Total do Empenho.......: 6372 113/20 Nao Aplicavel 28.850,0000 1 1 690,12 1 28.850,00 28.850,00 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 6396 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 6303 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO 6364 1 5.000,00 1 20.000,00 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 6 NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 3870 19.10.2012 3871 19.10.2012 3872 19.10.2012 3873 19.10.2012 3874 19.10.2012 3875 19.10.2012 3876 19.10.2012 3932 19.10.2012 3967 25.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 5.800,0000 5.800,00 113/20 Nao Aplicavel 13.700,0000 6312 1 13.700,00 13.700,00 113/20 Nao Aplicavel 75.000,0000 6313 1 75.000,00 75.000,00 113/20 Nao Aplicavel 7.000,0000 6314 1 7.000,00 7.000,00 113/20 Nao Aplicavel 400,0000 6315 1 400,00 400,00 113/20 Nao Aplicavel 13.000,0000 6316 1 13.000,00 13.000,00 113/20 Nao Aplicavel 6.000,0000 6317 1 6.000,00 6.000,00 113/20 Nao Aplicavel 2.000,0000 6318 1 2.000,00 2.000,00 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 113/20 Dispensada 3,0000 UN LAVAGEM COMPLETA O GOL PLACAS IOB2158 25,0000 75,00 Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR REF. A VENCIMENTO DOS SERV IDORES MES OUTUBRO Total do Empenho.......: 5.800,00 115/20 Nao Aplicavel 44,0000 44,00 6448 1 75,00 6788 1 44,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 7 3982 26.10.2012 3985 29.10.2012 3986 29.10.2012 1 1 1 267 CARLA KNIEST FETZNER 33067880072 116/20 Nao Aplicavel 5,0000 ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. 50,0600 250,30 LEI 674/2005 Total do Empenho.......: 6149 1 250,30 6879 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 117/20 Dispensada 1,0000 VLR REF. A PARTICIPAÇÃO DA SERVI 398,0000 398,00 DORA CARLA NO CURSO SE ENCERRAME TO DO EXERCICIO DE 2012 Total do Empenho.......: 6610 6879 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 117/20 Dispensada 1,0000 VALOR REF. A PARTIPAÇÃO DA SERVI 398,0000 398,00 DORA ROGERIA PARA O TREINAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO - MODULO III Total do Empenho.......: 6610 1 398,00 1 398,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 8 Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 P ag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Emp enhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 185.595,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------04 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE 04.01 AGRICULTURA 91693309000160 235 16.01.2012 236 16.01.2012 781 01.03.2012 2617 04.07.2012 2675 11.07.2012 3176 20.08.2012 3639 01.10.2012 3668 01.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 50 AGROBOCK MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 3736777000107 04/201 Convite 12,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL CONF. ADITIVO 01/12 AO CONTRATO 029/2008 1.491,6666 17.900,00 Total do Empenho.......: 6602 255 GEOSANA - VALMOR PEDRO BRACKMANN 3732881000123 04/201 Convite 12,0000 UN VALOR MENSAL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIEN TAL, CONF. ADITIVO 01/12 AO CON TRATO 17/2008 703,0000 8.436,00 Total do Empenho.......: 6167 6062 JMS AMBIENTAL ASSES. CONS. E PROJ. LTDA 12568889000197 20/201 Convite 10,0000 UN VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSIST.TECNICA EM MEIO AMBIEN TE, CONF. ADITIVO 01/2012 AO CON TRATO 17/2011 1.901,3400 19.013,40 Total do Empenho.......: 6163 5663 GEOPREST 1,0000 92514488000193 070/20 Dispensada PARECER TECNICO PARA LICENCIAMEN 550,0000 550,00 TO AMBIENTAL DE SAIBREIRA EM BAT INGA NORTE Total do Empenho.......: 6220 5270 GABRIEL FETZNER - ME 9537121000141 74/201 Dispensada 3,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS SEMANAIS, CONFORME CON TRATO 48/2012 2.000,0000 6.000,00 Total do Empenho.......: 6167 7073 TERRAPLANAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 1,0000 UN VALOR REF A 50% DO VALOR DA HORA MAQUINA PARA EXECUTAR SERVICOS QUE IRAO BENEFICIAR AGRICULTORES CONF. LEI 1093/07, EXECUTADO CON FORME CONTRATO 80/2012 11.475,0000 Total do Empenho.......: 6602 Convite 1 1.000,001 703,001 1.901,341 550,001 6.000,001 11.475,00 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 106/20 Dispensada 1,0000 UN LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETA RIA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 430,0000 430,00 Total do Empenho.......: 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE 4.000,006219 1 430,00 6785 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 9 SETEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 3669 01.10.2012 3685 01.10.2012 3740 04.10.2012 3758 09.10.2012 3797 15.10.2012 3802 15.10.2012 3809 15.10.2012 3814 15.10.2012 3842 19.10.2012 3858 19.10.2012 1 1 1 1 820,1800 820,18 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 818,6200 818,62 Total do Empenho.......: 7076 RODOVALE IND. E COM. DE EQUIP. RODOVIARI 90341447000460 106/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHAO IJW 1663, CONF. OR DEM DE COMPRAS EM ANEXO 1.435,0000 1.435,00 Total do Empenho.......: 60 OI - BRASIL TELECOM 1,0000 UN CONTA TELEFONICA 36971333 SEC. DA AGRICULTURA Total do Empenho.......: 66 ROMEO EMILIO BAUER 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS Total do Empenho.......: 76535764000224 108/20 Nao Aplicavel 267,6500 820,18 6397 818,62 6204 6212 56601425087 109/20 Nao Aplicavel 786,1100 786,11 6667 5270 GABRIEL FETZNER - ME 9537121000141 111/20 Convite 2,5000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS MEDICOS VETERINARIOS, CONF. CONTRATO 092/2012 2.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 6167 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 111/20 Nao Aplicavel CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN SINDICATO RURAL DE BROCHIER 381,7900 381,79 Total do Empenho.......: 6261 1 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FAPS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 4.300,0000 1 786,11 6204 1 685 CARMO ALBERTO 2,0000 MT 2,0000 MT 4,0000 UN 267,65 4103 EQUIPAM. E PECAS LTDA - MERCANTE DIESEL 93395960000189 111/20 Dispensada 2,0000 UN KIT REPARO DO GIRO 392,0000 784,00 2,0000 UN REAPARO DO ESTABILIZADOR 365,0000 730,00 1,0000 UN REAPARO DO CILINDRO 335,0000 335,00 1,0000 UN VALVULA DE ALIVIO DA PRESSAO 1.495,0000 1.495,00 DESTINADO PARA RETRO CAT 416D Total do Empenho.......: 1 1 267,65 6204 1 2 3 4 1 1.435,00 DA SILVA - ME 5749164000130 111/20 Dispensada FIO 2.5MM 1,5000 3,00 ESPAGUETE 1,0000 2,00 TERMINAIS 1,0000 4,00 MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE Total do Empenho.......: 1 2 3 1 1 9,00 1 3.344,00 1 5.000,00 1 381,79 6373 1 4.300,00 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 5.800,0000 5.800,00 4.300,00 6397 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 10 Total do Empenho.......: 3860 19.10.2012 3931 19.10.2012 3941 23.10.2012 1 1 1 2 3 4 3957 25.10.2012 3965 25.10.2012 3966 25.10.2012 3968 25.10.2012 3970 25.10.2012 3971 25.10.2012 3972 25.10.2012 3978 25.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5.800,00 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 1.910,0000 1.910,00 Total do Empenho.......: 6365 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICU LOS DA SECRETARIA CONF. SOLICITA CAO EM ANEXO 205,0000 205,00 Total do Empenho.......: 6219 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 114/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS 476,5900 476,59 1,0000 UN 20% RECEITA INTITUCIONAL 95,3200 95,32 1,0000 UN VALE TRANSPORTE 24,0000 24,00 1,0000 UN 20% RECEITA INTITUCIONAL 4,8000 4,80 REF. AO MES DE OUTUBRO/2012 Total do Empenho.......: 6293 4117 CLARO S A 1,0000 UN 40432544010100 115/20 Nao Aplicavel VALOR REF. A CONTAS DO TELEFONE 1.033,1500 1.033,15 CELULAR, DO PREFEITO, VICE, SECR ETARIOS NO MES DE OUTUBRO. Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 VALOR REF. A SUBSIDOS DOS SERVID ORES MES DE OUTUBRO Total do Empenho.......: 115/20 Nao Aplicavel 3.905,5800 3.905,58 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 VALOR REF. A VENCIMENTO DOS SERV IDORES MES DE OUTUBRO Total do Empenho.......: 115/20 Nao Aplicavel 6.776,5800 6.776,58 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS SER VIDORES MES DE OUTUBRO Total do Empenho.......: 115/20 Nao Aplicavel 106,2500 106,25 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 VALOR REF. A VENCIMENTO DOS SERV IDORES MES DE OUTUBRO Total do Empenho.......: 115/20 Nao Aplicavel 165,1900 165,19 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 VALOR REF. A VENCIMENTO DOS SERV IDORES MES DE OUTUBRO Total do Empenho.......: 115/20 Nao Aplicavel 357,9200 357,92 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 VALOR REF. A VENCIMENTO DOS SERV IDORES MES DE OUTUBRO Total do Empenho.......: 115/20 Nao Aplicavel 299,0200 299,02 1 1.910,00 1 205,00 1 600,71 6212 1 1.033,15 6319 1 3.905,58 6320 1 6.776,58 6769 1 106,25 6321 1 165,19 6322 1 357,92 6323 1 299,02 181 REIS TRATORES LTDA 2294113000172 115/20 Dispensada 1,0000 UN TUBO QUADRADO FEMEA 36,85 55,0000 55,00 1,0000 UN BARRA QUADRADA 30 M M MACHO 90,0000 90,00 6277 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 11 3 4 3981 26.10.2012 3983 29.10.2012 3984 29.10.2012 2,0000 UN PINO COM PORCA 1.1/8 X 1.1/8 2,0000 UN GRAMPO 5,5 X 120 MM Total do Empenho.......: 1 6889 MARCHAS MINERAÇÃO LTDA -SANTA CLARA 5,0000 M AREIA MEDIA Total do Empenho.......: 1 4268 GUILHERME SCHNEIDER KUNZ 48,0000 MI MUDAS DE ACACIA Total do Empenho.......: 1 33,0000 1,5000 66,00 3,00 214,00 4216960000225 115/20 Dispensada 35,0000 175,00 6563 99632462068 117/20 Dispensada 22,0000 1.056,00 6156 371 LIRIO SCHRAMMEL - ME 97267538000107 117/20 Dispensada 1,0000 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA T 230,0000 230,00 EUTONIA. Total do Empenho.......: 6195 1 175,00 1 1.056,00 1 230,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 12 Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 P ag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Emp enhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 26.272,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------05 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 91693309000160 609 22.02.2012 1092 26.03.2012 1405 09.04.2012 2929 30.07.2012 3638 01.10.2012 3688 01.10.2012 3696 02.10.2012 3702 02.10.2012 1 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 17/201 Convite 1,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS ROTINEIROS DE OFICINA MECANI CA, CONF. ADITIVO 01/2012 AO CON TRATO 26/2009 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 6207 1.000,00- 1 2 3 4 5 6 7 3653 BELLENZIER PNEUS LTDA 4,0000 UN PNEU 1400X24X16 LONAS 4,0000 UN PNEU 900X20 LISO 2,0000 UN PNEU 185 R14 KOMBI 12,0000 UN PNEU 205/70X15 4,0000 UN PNEU 165/70R13 2,0000 UN PNEU 18,4X30 20,0000 UN CAMERA DE AR ARO 20 Total do Empenho.......: 73730129000986 27/201 Convite 1.746,0000 6.984,00 579,0000 2.316,00 203,0000 406,00 294,0000 3.528,00 159,0000 636,00 1.829,0000 3.658,00 79,0000 1.580,00 6246 1 2 3 4 5 3854 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 32/201 Convite 6,0000 UN RECAPAGEM PNEU 12X16,5 12LONAS 472,0000 2.832,00 16,0000 UN RECAPAGEM PNEU 1400X24 920,0000 14.720,00 4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 16,9X24 860,0000 3.440,00 4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 17,5X25 1.155,0000 4.620,00 24,0000 UN RECAPAGEM PNEU 900X20 385,0000 9.240,00 Total do Empenho.......: 6247 691 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 81/201 Convite 1,0000 UN AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO VINCU LADA AO CONTRATO 67/2012 12.920,0000 12.920,00 Total do Empenho.......: 6264 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 106/20 Dispensada 1,0000 UN LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETA RIA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 215,0000 215,00 Total do Empenho.......: 6207 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 106/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO PARA CONSERTO DOS CAMINHOES PLA CAS IGT2526, INT 2793 E IJW1663 1.145,0000 1.145,00 CONF. ORDEM DE COMPRA EM ANEXO Total do Empenho.......: 6246 104 CACILDO KUHN 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS Total do Empenho.......: 6157 1 1 1 1 1 13014013072 107/20 Nao Aplicavel 608,2400 608,24 31 E. R. SCHRAMMEL E CIA LTDA 93665149000170 107/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA OFICINA DA SECRETARIA, CONF. ORDEM DE 1 1 7.524,001 10.174,001 4.400,501 215,00 1 1.145,00 1 608,24 6246 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 13 COMPRA EM ANEXO Total do Empenho.......: 3741 04.10.2012 3747 04.10.2012 3799 15.10.2012 3801 15.10.2012 3803 15.10.2012 3804 15.10.2012 3805 15.10.2012 3808 15.10.2012 3816 15.10.2012 3819 15.10.2012 1 725,0000 1905 JOAO OSMAR MACHADO * 1,0000 UN VALOR REF. A RESCISAO DO CONTRA TO DE TRABALHO Total do Empenho.......: 725,00 108/20 Nao Aplicavel 3.390,6100 725,00 6326 3.390,61 3.390,61 1478 DANIEL SZULCZEWSKI - POLACO RADIADORES 775605000154 108/20 Dispensada 1,0000 UN VALOR REF. A LIMPEZA DE RADIADOR E REFORMA DO MESMO, PARA CARREGA DEIRA 55C 890,0000 890,00 Total do Empenho.......: 6247 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 111/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA CONF. ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO 1.181,0000 1.181,00 Total do Empenho.......: 6246 6270 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA 8797859000185 111/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO NA ESCAVADEIRA FH130 CONF. ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 2.124,6000 2.124,60 Total do Empenho.......: 6246 6271 DIPEFIL DISTR. DE PECAS E FILTROS LTDA 9374176000188 111/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 55C CONF. ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 2.079,2000 2.079,20 Total do Empenho.......: 6246 6271 DIPEFIL DISTR. DE PECAS E FILTROS LTDA 9374176000188 111/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DA PATROLA 120G CONF. ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.420,0000 1.420,00 Total do Empenho.......: 6246 5458 M.C. MULTIMAQUINAS-CHARLES ASTOR ZART 10235556000110 111/20 Pregao Presen MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DAS SEGUINTES MAQUINAS CONF. SO LICITACAO ANEXA, VINCULADA AO CONTRATO 94/2012: 1 1,0000 UN CARREGADEIRA MICHIGAN 55C 11.500,0000 11.500,00 2 1,0000 UN TRATOR DE ESTEIRA D 5E 17.540,0000 17.540,00 3 1,0000 UN ESCAVADEIRA HIDRAULICA FH 130 6.500,0000 6.500,00 Total do Empenho.......: 6246 6820 PATROMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA 11970302000109 111/20 Pregao Presen MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DAS SEGUINTES MAQUINAS CONF. SO LICITACAO ANEXA, VINCULADA AO CONTRATO 93/2012: 1 1,0000 UN RETROESCAVADEIRA CASE 1 2005 7.200,0000 7.200,00 Total do Empenho.......: 6246 1 1 1 1 1 1 6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES 1,0000 UN CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 3697-1222 - TELEFONICA Total do Empenho.......: 1 2558157001720 111/20 Dispensada 1,0100 1,01 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 111/20 Dispensada CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 890,00 1 1.181,00 1 2.124,60 1 2.079,20 1 1.420,00 1 35.540,00 1 7.200,00 6233 1 1,01 6233 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 14 1 3825 15.10.2012 1 3826 17.10.2012 3831 17.10.2012 3843 19.10.2012 3861 19.10.2012 3868 19.10.2012 3877 19.10.2012 3878 19.10.2012 3879 19.10.2012 3880 19.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0000 UN 36971222 - DELEGACIA Total do Empenho.......: 417,6200 417,62 417,62 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 111/20 Dispensada 1,0000 UN MANGUEIRA 1/2 4,2MM COM CONEXAO 152,0000 152,00 Total do Empenho.......: 6246 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 112/20 Nao Aplicavel CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 11.519,8500 11.519,85 Total do Empenho.......: 6259 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 112/20 Dispensada 1,0000 UN MANGUEIRA 1540MM COM CONEXAO 243,7000 243,70 DESTINADO PARA FH 130 Total do Empenho.......: 6246 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FAPS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 27.500,0000 152,00 6374 27.500,00 6897 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 6324 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 1 27.500,00 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: 36971227 SEC. DE OBRAS 314,0400 314,04 Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 1 243,70 6366 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 1 11.519,85 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 4.474,0800 4.474,08 Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 13.700,0000 1 1 4.474,08 1 314,04 1 13.700,00 13.700,00 113/20 Nao Aplicavel 20.339,1500 6325 1 20.339,15 20.339,15 113/20 Nao Aplicavel 4.500,0000 6328 1 4.500,00 4.500,00 113/20 Nao Aplicavel 4.000,0000 6327 1 4.000,00 4.000,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 15 3881 19.10.2012 3882 19.10.2012 3883 19.10.2012 3934 19.10.2012 3947 23.10.2012 3953 25.10.2012 3954 25.10.2012 3956 25.10.2012 3977 25.10.2012 3988 29.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 9.000,0000 6327 1 9.000,00 9.000,00 113/20 Nao Aplicavel 3.000,0000 6329 1 3.000,00 3.000,00 113/20 Nao Aplicavel 5.000,0000 6326 1 5.000,00 5.000,00 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 113/20 Dispensada 1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICU LOS DA SECRETARIA CONF. SOLICITA 495,0000 495,00 CAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 6207 1916 ODAIR RODRIGUES 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS Total do Empenho.......: 59593113991 114/20 Nao Aplicavel 243,6200 243,62 6157 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 115/20 Tomada de Pre 1,0000 UN VALOR REF. A MATERIAL E MAO DE O 287.382,3400 287.382,34 BRA PARA A PAVIMENTACAO ASFALTIC A CONF. CONTRATO 15/2010, REF. C OMPLEMENTO AO EMPENHO 241/2011 R ESTOS A PAGAR. Total do Empenho.......: 6901 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 115/20 Tomada de Pre 1,0000 UN VALOR REF. MATERIAL E MAO DE OBR 27.782,5000 27.782,50 A PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA TRANSCITRUS, CONF. CONTRATO 015/ 2010, REF. A COMPLEMENTO AO MEPE NHO 125/2011 RESTOS A PAGAR Total do Empenho.......: 6902 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 115/20 Dispensada 22,0000 UN ALMOCOS FORNECIDOS AOS SERVIDORE 13,5000 297,00 S EM SERVICO FORA DA SEDE Total do Empenho.......: 6498 5567 MEGA MATERIAIS ELETRICO LTDA 7,0000 PC REATOR VAPOR SOLIDO 5,0000 PC REATOR VAPOR MERCURIO 20,0000 PC BASE FOTOCELULA EXTATRON Total do Empenho.......: 10765326000163 115/20 Dispensada 81,0000 567,00 57,0000 285,00 6,5000 130,00 6208 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 117/20 Dispensada 1,0000 UN DESPESA COM ALMOCO COM SERVIDO RES QUE TRABALHARAM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO 430,0000 430,00 6498 1 495,00 1 243,62 1140 287.382,34 1 27.782,50 1 297,00 1 982,00 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 16 Total do Empenho.......: 430,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 17 Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 Pag: 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 455.194,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.01 EDUCACAO INFANTIL 91693309000160 3035 07.08.2012 3660 01.10.2012 3671 01.10.2012 3684 01.10.2012 3698 02.10.2012 3736 04.10.2012 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 85/201 Dispensada 18,0000 UN EXAMES DE IMITARICIOMETRIA PARA CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS 20,0000 360,00 2 92,0000 UN EXAMES DE AUDIOMETRIA PARA CRIAN CAS DE 2 A 6 ANOS 20,0000 1.840,00 TESTES COM FONOAUDIOLOGA PARA CRIANCAS DA ESCOLA SAPATINHO DE CRISTAL Total do Empenho.......: 1 1 1 1 1 1 3829 17.10.2012 1 3839 17.10.2012 1 6171 2.200,00- 4482 MORSCHEL & MORSCHEL LTDA 87357794004978 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA CRECHE 98,0000 98,00 Total do Empenho.......: 6870 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 409,3100 409,31 Total do Empenho.......: 6400 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 820,1800 820,18 Total do Empenho.......: 6786 7062 JULIANO DE OLIVEIRA -MEI 16594695000117 107/20 Nao Aplicavel 25,0000 hr REF. A SERVICO DE RECUPERACAO DE AZULEJOS E CONSTRUCAO DE CALCADA NA CRECHE 15,0000 375,00 Total do Empenho.......: 6772 2077 CIRIO DA SILVA - ME 4608739000131 108/20 Dispensada 6,0000 UN VIDROS 3/4 DESTINADOS PARA REPO SICAO NA CRECHE 16,0000 96,00 Total do Empenho.......: 6306 60 OI - BRASIL TELECOM CONTA DE TELEFONE: 1,0000 UN 36971710 - CRECHE Total do Empenho.......: 76535764000224 112/20 Nao Aplicavel 209,5500 20 20 98,00 20 409,31 20 820,18 20 375,00 20 96,00 6436 20 209,55 1486 ATAIR CHAPUIS 15324532053 112/20 Dispensada 29,0000 KG AIPIM 2,4600 71,34 DESTINADO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR Total do Empenho.......: 209,55 6307 20 71,34 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 18 3844 19.10.2012 3862 19.10.2012 3893 19.10.2012 3894 19.10.2012 3895 19.10.2012 3896 19.10.2012 3897 19.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FAPS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 7.900,0000 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 75.000,0000 20 7.900,00 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 7.700,0000 7.700,00 Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 6376 7.900,00 6367 20 7.700,00 6337 20 75.000,00 75.000,00 113/20 Nao Aplicavel 12.000,0000 6338 20 12.000,00 12.000,00 113/20 Nao Aplicavel 3.000,0000 6339 20 3.000,00 3.000,00 113/20 Nao Aplicavel 4.000,0000 6340 20 4.000,00 4.000,00 113/20 Nao Aplicavel 350,0000 6880 20 350,00 350,00 Total da Unidade.......: 109.829,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.02 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE 91693309000160 225 16.01.2012 226 16.01.2012 1 1 6739 APAE - TEUTONIA 94705381000158 04/201 Nao Aplicavel 12,0000 UN VALOR REF. A CONVENIO PARA ATEN DIMENTO E TRATAMENTO ESPECIAL, CONF. CONVENIO 04/2012 200,0000 2.400,00 Total do Empenho.......: 6676 382 APAE - MONTENEGRO 87305686000107 04/201 Nao Aplicavel 12,0000 UN VALOR REF. A CONVENIO PARA ATEN DIMENTO E TRATAMENTO ESPECIAL, 6676 20 200,0020 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 19 CONF. CONVENIO 05/2012 Total do Empenho.......: 610 22.02.2012 1387 09.04.2012 1919 21.05.2012 1920 21.05.2012 3223 27.08.2012 3457 12.09.2012 3646 01.10.2012 3648 01.10.2012 3656 01.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200,0000 2.400,00 400,00- 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 17/201 Convite 1,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS ROTINEIROS DE OFICINA MECANI CA, CONF. ADITIVO 01/2012 AO CON TRATO 26/2009 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 6206 5872 PRISCILA BUTTENBENDER 11654359000107 32/201 Convite 9,0000 UN VALO REF. A PRESTACAO DE SERVI COS MENSAIS NA AREA DE PSICOLO GIA, CONF. ADITIVO 01/2012 AO CONTRATO 35/2011 1.771,8900 15.947,01 Total do Empenho.......: 6383 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 048/20 Tomada de Pre 1,0000 EDUCAÇÃO NA WEB A SER INSTALADA 3.000,0000 3.000,00 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 03 /2012 AO CONTRATO N 103/2011 Total do Empenho.......: 6165 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 048/20 Tomada de Pre 1,0000 EDUCACAO NA WEB A SER INSTALADO 3.150,0000 3.150,00 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO, VALOR PARA MANUTENCAO R$ 45 0,00 MENSAL CONFORME ORDEM DE SE RVICO 03/2012, AO CONTRATO N 103 /2011 Total do Empenho.......: 6165 1963 MARIZE MARISTELA KUNZ 42549116020 93/201 Nao Aplicavel 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A ESCOLA PAULINO CHAPUIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 50,0600 50,06 Total do Empenho.......: 6155 511 POSTO FK LTDA 5469520000161 99/201 Tomada de Pre 1,0000 UN VALOR REF. A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONF. CONTRATO 46/12 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 6218 20 1.500,0020 1.771,8920 3.000,0020 2.250,0020 0,0620 2.000,00- 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 106/20 Dispensada 1,0000 UN LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETA RIA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 225,0000 225,00 Total do Empenho.......: 6206 373 ECHO EDITORA GRAFICA LTDA * 93140770000110 106/20 Dispensada 1,0000 UN PUBLICACOES IMPRESAS DESTINADAS PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 659,0000 659,00 Total do Empenho.......: 6886 2077 CIRIO DA SILVA - ME 4608739000131 106/20 Dispensada 22,0000 UN VIDRO FANTASIA 3/4 DESTINADO PA RA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA NOVA E BELA VISTA 16,0000 352,00 Total do Empenho.......: 6517 20 225,00 20 659,00 20 352,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 20 3661 01.10.2012 3672 01.10.2012 3691 01.10.2012 3692 01.10.2012 3718 02.10.2012 3746 04.10.2012 3751 04.10.2012 3777 15.10.2012 3779 15.10.2012 3783 15.10.2012 3784 15.10.2012 3785 15.10.2012 1 1 1 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 106/20 Dispensada 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: OUTUBRO 36973034 - ESCOLA DE PINHEIRO MACHADO 114,5200 114,52 Total do Empenho.......: 6213 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 409,3200 409,32 Total do Empenho.......: 6402 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACAS BWF 6711 E IPJ 7664, CONF. ORDEM DE COMPRA 117,5000 117,50 EM ANEXO Total do Empenho.......: 6250 1 7105 GRAFICA E EDITORA KRB LTDA ME 85,0000 UN MANUAL DO PROFESSOR Total do Empenho.......: 1 4352 ROMEU SCHERER - ME 4,0000 UN CAARGAS DE GAS 13 KG Total do Empenho.......: 1 1 1 1 1 1 2 114,52 20 117,50 6425 7388906000174 107/20 Dispensada 41,0000 164,00 6382 20 2.125,00 20 164,00 2872 LUCIANA DE BORBA 89577205020 08/201 Nao Aplicavel 2,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 10 DE OUTUBRO CONF. RELATORIO EM ANEXO Total do Empenho.......: 6155 5419 CLAUSIA SABRINA STHALLOFER 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS Total do Empenho.......: 6144 20 100,12 20 324,82 7049 LIRENE INES DILL SCHEIDT - MEI 15874836000192 111/20 Dispensada 1,0000 UN VALOR REF. A MANUTENCAO DO JAR DIM DO CENTRO CULTURAL 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 6504 6286 PAOLA KLEBER VIACAVA - MEI 13496477000151 111/20 Dispensada 1,0000 UN PINTURA DA QUADRA DE RINCAO DE SAO BENTO, PARA ATIVIDADES DE VO LEI E FUTEBOL 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 6504 5784 RODRIGO ARNILDO PILGER -ME 11430232000104 111/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA PROFESSO RES DURANTE REUNIAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES, CONF. SOLICITA 47,1400 47,14 CAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 6574 7049 LIRENE INES DILL SCHEIDT - MEI 15874836000192 111/20 Dispensada 2,0000 UN MANUTENCAO DE RADIO CD 55,0000 110,00 1,0000 UN MANUTENCAO DE DVD 25,0000 25,00 DESTINADO PARA APARELHOS DO CONTRATURNO Total do Empenho.......: 6747 7049 LIRENE INES DILL SCHEIDT - MEI 6747 15874836000192 111/20 Dispensada 20 409,32 14351102000166 106/20 Dispensada 25,0000 2.125,00 1032911050 108/20 Nao Aplicavel 324,8200 324,82 20 20 600,00 20 600,00 20 47,14 20 135,00 20 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 21 1 2 3786 15.10.2012 3787 15.10.2012 1 1 2 3 3794 15.10.2012 3815 15.10.2012 1 1 2 3856 19.10.2012 3859 19.10.2012 3863 19.10.2012 UN UN MANUTENCAO DE TV MANUTENCAO DE DVD DESTINADO PARA APARELHOS DA ESCOLA DE VILA NOVA Total do Empenho.......: 112,0000 52,0000 112,00 52,00 164,00 1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA 778334000190 111/20 Dispensada 1,0000 UN INSTALACAO DE TORNEIRA ELETRI CA NA ESCOLA DE VILA NOVA 58,4100 58,41 Total do Empenho.......: 6504 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 111/20 Dispensada 800,0000 UN VALE LANCHE PARA O DIA DA CRIAN CA 0,1100 88,00 1,0000 UN FLORES PARA O DIA DO PROFESSOR 113,0000 113,00 4,0000 CX FLORES PARA ESCOLA DE BATINGA SUL 10,0000 40,00 Total do Empenho.......: 6159 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 111/20 Dispensada 3,0000 UN COPIA DE CHAVE DO CENTRO CULTU RAL 4,0000 12,00 Total do Empenho.......: 6383 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 111/20 Nao Aplicavel CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN ESCOLA PESTALOZZI 52,2400 52,24 2 1,0000 UN CRECHE SAPATINHO DE CRISTAL 468,9400 468,94 Total do Empenho.......: 3820 15.10.2012 3850 19.10.2012 1,0000 1,0000 1 1 1 1 58,41 6260 20 521,18 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. 4.303,2500 4.303,25 Total do Empenho.......: 6402 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 11.500,0000 11.500,00 Total do Empenho.......: 6304 13.800,0000 20 12,00 6213 113/20 Nao Aplicavel 20 241,00 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 111/20 Dispensada CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1,0000 UN 36971406 - CONTRATURNO 154,3600 154,36 1,0000 UN 36971397 - PESTALOZZI 72,4500 72,45 Total do Empenho.......: 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FAPS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 20 20 226,81 20 4.303,25 20 11.500,00 6375 20 13.800,00 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 12.525,0000 12.525,00 Total do Empenho.......: 13.800,00 6368 20 12.525,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 22 3898 19.10.2012 3899 19.10.2012 3900 19.10.2012 3901 19.10.2012 3902 19.10.2012 3903 19.10.2012 3904 19.10.2012 3928 19.10.2012 3929 19.10.2012 3942 23.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 13.700,0000 6342 20 13.700,00 13.700,00 113/20 Nao Aplicavel 42.500,0000 6343 20 42.500,00 42.500,00 113/20 Nao Aplicavel 2.500,0000 6344 20 2.500,00 2.500,00 113/20 Nao Aplicavel 5.000,0000 6345 20 5.000,00 5.000,00 113/20 Nao Aplicavel 6.000,0000 6346 20 6.000,00 6.000,00 113/20 Nao Aplicavel 2.200,0000 6346 20 2.200,00 2.200,00 113/20 Nao Aplicavel 500,0000 6344 20 500,00 500,00 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 113/20 Dispensada 1,0000 UN LANCHE PARA REUNIAO DOS PROFES SORES 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 6574 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 113/20 Dispensada 1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICU LOS DA SECRETARIA CONF. SOLICITA CAO EM ANEXO 305,0000 305,00 Total do Empenho.......: 6206 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 114/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA 20 50,00 20 305,00 6296 20 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 23 2 3 4 3973 25.10.2012 3976 25.10.2012 1 1 ESTAGIARIOS 20% RECEITA INTITUCIONAL VALE TRANSPORTE 20% RECEITA INTITUCIONAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2012 Total do Empenho.......: 1,0000 1,0000 1,0000 UN UN UN 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 VALOR REF. A VENCIMENTO DOS SERV IDORES MES DE OUTUBRO Total do Empenho.......: 1.429,7700 285,9600 72,0000 14,4000 1.429,77 285,96 72,00 14,40 1.802,13 115/20 Nao Aplicavel 137,6600 137,66 6744 20 137,66 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 115/20 Nao Aplicavel 1,0000 CONTA TELEFONICA: NOVEMBRO 107,4400 107,44 3697-3034 ESCOLA PINHEIRO MACHAD O Total do Empenho.......: 6213 20 107,44 Total da Unidade.......: 113.005,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.03 FUNDEB 91693309000160 3631 27.09.2012 3632 27.09.2012 3673 01.10.2012 3693 01.10.2012 3695 01.10.2012 3697 02.10.2012 3714 02.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 3569 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000430 104/20 Dispensada 18,0000 M3 CONCRETO FCK 20 (MPA) 5CM DE ES PESSURA DESTINADO PARA GINASIO DA ESCOLA DE RINCAO DE SÃO BENTO 278,0000 5.004,00 Total do Empenho.......: 6427 7102 TEUTOPISO 1,0000 UN 8220423000129 104/20 Dispensada SERVICO DE COLOCACAO DE CONCRETO E POLIMENTO DO PISO DO GINASIO DA ESCOLA DE RINCAO DE SAO BENTO Total do Empenho.......: 6428 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 645,7500 645,75 Total do Empenho.......: 6403 3569 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000430 106/20 Nao Aplicavel 18,0000 M3 CONCRETO FCK20 5CM DE ESPESSURA DESTINADO PARA O GINASIO DA ESCO LA DE RINCAO DE SAO BENTO 278,0000 5.004,00 Total do Empenho.......: 6767 7102 TEUTOPISO 1,0000 un 6767 31 5.004,0031 3.600,00- 8220423000129 106/20 Dispensada SERVICO DE COLOCACAO DE CONCRETO E POLIMENTO DO PISO DO GINASIO DA ESCOLA DE RINCAO DE SAO BENTO Total do Empenho.......: 31 645,75 31 5.004,00 31 3.599,88 4151 MARILI CLOSS MUSSKOPF 441401007 107/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A RESCISAO DE CONTRA TO DE TRABALHO 545,3600 545,36 Total do Empenho.......: 6734 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 107/20 Tomada de Pre 1577,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA EM ANEXO 2,2800 3.595,56 CONTRATO 57/2012 6554 31 545,36 31 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 24 Total do Empenho.......: 3727 04.10.2012 3728 04.10.2012 3729 04.10.2012 3730 04.10.2012 3760 09.10.2012 3766 10.10.2012 3775 15.10.2012 3776 15.10.2012 3798 15.10.2012 3811 15.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3.595,56 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 108/20 Tomada de Pre 1577,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. RELATORIO EM ANEXO 2,6100 4.115,97 CONTRATO 55/2012 Total do Empenho.......: 6554 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 108/20 Tomada de Pre 850,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. RELATORIO EM ANEXO 1,8600 1.581,00 CONTRATO 58/2012 Total do Empenho.......: 6554 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 108/20 Tomada de Pre 850,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. RELATORIO EM ANEXO 0,9300 790,50 CONTRATO 58/2012 Total do Empenho.......: 6554 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 108/20 Tomada de Pre 1096,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. RELATORIO EM ANEXO 1,8608 2.039,49 CONTRATO 58/2012 Total do Empenho.......: 6554 4087 BB CONTABILIDADE LTDA 8155457000187 109/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN TRANSFERENCIA DO REGISTRO DE PES SOA JURIDICA DA ESCOLA DE EDUCA CAO INFANTIL SAPATINHO DE CRIS TAL 586,7500 586,75 Total do Empenho.......: 6286 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 110/20 Tomada de Pre 1985,5000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PLANILHA EM ANEXO 2,2800 4.526,94 CONTRATO 54/2012 Total do Empenho.......: 6554 7118 EDITORA ABRIL 44597052000162 111/20 Dispensada 2,0000 UN ASSINATURA DA REVISTA NOVA ESCO LA 3 ANOS 126,0000 252,00 Total do Empenho.......: 6892 7118 EDITORA ABRIL 44597052000162 111/20 Dispensada 1,0000 UN LIVROS DISNEY COLEÇÃO COMPLETA 329,0000 329,00 Total do Empenho.......: 6526 685 CARMO ALBERTO 2,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN DA SILVA - ME 5749164000130 111/20 Dispensada CORREIA 23,0000 46,00 BOTAO ARRANQUE 10,0000 10,00 FILTRO 83,0000 83,00 PIVO 148,0000 148,00 MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 111/20 Nao Aplicavel 31 4.115,97 31 1.581,00 31 790,50 31 2.039,49 31 586,75 31 4.526,94 31 252,00 31 329,00 6893 31 287,00 6231 31 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 25 1 2 3812 15.10.2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3837 17.10.2012 3845 19.10.2012 3851 19.10.2012 3905 19.10.2012 3906 19.10.2012 3907 19.10.2012 1 1 1 1 1 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1,0000 UN ESCOLA PINHEIRO MACHADO 1,0000 UN ESCOLA NOVO PARIS Total do Empenho.......: 328,5700 105,8700 328,57 105,87 434,44 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 111/20 Nao Aplicavel CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1,0000 UN E. M. DE VILA NOVA 163,1200 163,12 1,0000 UN E. M. DE BATINGA SUL 495,5000 495,50 1,0000 UN E. M. DE BELA VISTA 14,1700 14,17 1,0000 UN E. M. DE RETA GRANDE 80,8400 80,84 1,0000 UN E. M. DE LINHA TIGRE 14,1700 14,17 1,0000 UN E. M. DE LINHA TIGRE CHAPADAO 80,0900 80,09 1,0000 UN E. M. DE NOVA HOLANDA 14,1700 14,17 1,0000 UN E. M. DE BATINGA NORTE 40,0400 40,04 1,0000 UN E. M. DE RINCAO DE SAO BENTO 1.637,5400 1.637,54 1,0000 UN QUADRA DE RETA GRANDE 182,0200 182,02 1,0000 UN QUADRA DE BATINGA SUL 168,7700 168,77 1,0000 UN QUADRA DE LINHA TIGRE 203,7700 203,77 1,0000 UN QUADRA DE PINHEIRO MACHADO 47,2800 47,28 Total do Empenho.......: 6231 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 112/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF A AJUDA DE CUSTO PELO USO DO GINA SIO 121,7000 121,70 Total do Empenho.......: 6231 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FAPS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 26.500,0000 3.141,48 6377 26.500,00 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 6350 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 31 26.500,00 6377 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 31 121,70 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. 2.260,1300 2.260,13 Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 135.000,0000 31 31 2.260,13 31 135.000,00 135.000,00 113/20 Nao Aplicavel 10.000,0000 6545 31 10.000,00 10.000,00 113/20 Nao Aplicavel 10.500,0000 6734 31 10.500,00 10.500,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 26 3908 19.10.2012 3909 19.10.2012 3935 23.10.2012 3938 23.10.2012 1 1 1 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 18.000,0000 31 18.000,00 18.000,00 113/20 Nao Aplicavel 4.000,0000 6349 31 4.000,00 4.000,00 4890 FERNANDO SCHRAMMEL 94756309020 114/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A RESCISAO DO SERVI DOR 4.992,5000 4.992,50 Total do Empenho.......: 6286 PAOLA KLEBER VIACAVA - MEI 13496477000151 114/20 Dispensada 1,0000 UN PINTURA DE LETREIRO COM BRASAO DO MUNICIPIO NA ESCOLA DE BATIN GA SUL 285,0000 285,00 2 1,0000 UN DEMARCACAO E PINTURA DA QUADRA DE VOLEI E JOGOS NO PATIO DA 320,0000 320,00 ESCOLA DA BATINGA SUL Total do Empenho.......: 1 6348 6350 31 4.992,50 6428 31 605,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 27 Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 Pag: 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 234.850,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.04 RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS 91693309000160 3703 02.10.2012 3704 02.10.2012 3705 02.10.2012 3706 02.10.2012 3707 02.10.2012 3708 02.10.2012 3709 02.10.2012 3710 02.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 107/20 Tomada de Pre 1273,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA EM ANEXO 2,6100 3.322,53 CONTRATO 56/2012 Total do Empenho.......: 6630 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 107/20 Tomada de Pre 1102,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA EM ANEXO 2,2800 2.512,56 CONTRATO 59/2012 Total do Empenho.......: 6630 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 107/20 Tomada de Pre 64,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ME DIO TECNICO - MONTENEGRO, CONF. PLANILHA EM ANEXO 3,6100 231,04 CONTRATO 59/2012 Total do Empenho.......: 6553 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 107/20 Tomada de Pre 56,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR - ULBRA CONF. PLANILHA EM ANEXO 8,4400 472,64 CONTRATO 59/2012 Total do Empenho.......: 6551 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 107/20 Tomada de Pre 267,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR - UNISINOS CONF. PLANILHA EM ANEXO 8,4400 2.253,48 CONTRATO 59/2012 Total do Empenho.......: 6551 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 107/20 Tomada de Pre 1292,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA EM ANEXO 2,2800 2.945,76 CONTRATO 57/2012 Total do Empenho.......: 6549 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 107/20 Tomada de Pre 1960,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA EM ANEXO 1,8600 3.645,60 CONTRATO 59/2012 Total do Empenho.......: 6549 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 107/20 Tomada de Pre 1003 3.322,53 1003 2.512,56 1 231,04 1 472,64 1 2.253,48 1013 2.945,76 1013 3.645,60 6550 2005 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 28 1 3711 02.10.2012 3712 02.10.2012 3713 02.10.2012 3715 02.10.2012 3726 04.10.2012 3731 04.10.2012 3763 10.10.2012 3764 10.10.2012 3765 10.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 702,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. PLANILHA EM ANEXO CONTRATO 56/2012 Total do Empenho.......: 1.832,22 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 107/20 Tomada de Pre 612,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. PLANILHA EM ANEXO CONTRATO 59/2012 Total do Empenho.......: 6550 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 107/20 Tomada de Pre 855,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. PLANILHA EM ANEXO CONTRATO 57/2012 Total do Empenho.......: 6550 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 107/20 Tomada de Pre 275,5000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. PLANILHA EM ANEXO CONTRATO 57/2012 Total do Empenho.......: 6550 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 107/20 Tomada de Pre 680,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA EM ANEXO 2,2800 1.550,40 CONTRATO 59/2012 Total do Empenho.......: 6550 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 108/20 Tomada de Pre 425,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. RELATORIO EM ANEXO 1,8600 790,50 CONTRATO 58/2012 Total do Empenho.......: 6549 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 108/20 Tomada de Pre 289,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO - CONF. RELATORIO EM ANEXO 1,8600 537,54 CONTRATO 58/2012 Total do Empenho.......: 6550 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 110/20 Tomada de Pre 301,0000 UN PASSAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO TECNICO, CONF. PLANILHA EM ANEXO 3,6100 1.086,61 CONTRATO 54/2012 Total do Empenho.......: 6553 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 110/20 Tomada de Pre 108,0000 UN PASSAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR, CONF. PLANILHA EM ANEXO 8,4400 911,52 CONTRATO 54/2012 Total do Empenho.......: 6551 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 110/20 Tomada de Pre 191,0000 UN PASSAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR, ULBRA CONF. PLANILHA EM ANEXO 8,4400 1.612,04 CONTRATO 54/2012 6551 2005 1.395,36 2005 1.949,40 2005 512,43 2005 1.550,40 1013 790,50 2005 537,54 1 1.086,61 1 911,52 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 29 Total do Empenho.......: 1.612,04 Total da Unidade.......: 27.561,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.05 CULTURA 91693309000160 1494 20.04.2012 2531 28.06.2012 2532 28.06.2012 2533 28.06.2012 3642 01.10.2012 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6221 ALEXANDRE JOSE ALTENHOFEN - MEI 2,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS MENSAIS DE AULAS DE MUSICA NA AREA DE COR DAS COM CARGA HORARIA DE 10 HRS SEMANAIS, CONF. ADITIVO 01/2012 AO CONTRATO 41/2011 Total do Empenho.......: 36/201 Convite 500,0000 6528 1 1.000,00 500,00- 6949 EMERSON LUIZ DA COSTA - MEI 15195785000172 047/20 Convite 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE AULA DE 3.500,0000 3.500,00 MUSICA, CONSTITUIDO DE INSTRUME NTO DE CORDAS (VIOLAO GUITARRA E CONTRABAIXO PARA ALUNOS DE DIFER ENTES FAIXAS DE IDADE COM CARGA HORARIA DE 18 HORAS SEMANAIS, CO NFORME CONTRATO N 41/2012 EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 189 2 QUE FOI ANULADO PARA MELHOR CL ASSIFICACAO CONTABIL Total do Empenho.......: 6418 6965 ANDERSON RODRIGO KUNZ - MEI 15212994000187 047/20 Convite 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS D 3.080,0000 3.080,00 E MUSICA, CONSTITUIDO DE INSTRUM ENTO DE TECLADO, SOPROS E DE GAI TA PARA ALUNOS DE DIFERENTES FAI XAS DE IDADE, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS CONFORME CO NTRATO N 40/2012 EMPENHO REFERENTE A EMPENHO 1893 QUE FOI ANULADO PARA MELHOR CLAS SIFICACAO CONTABIL Total do Empenho.......: 6418 6998 LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS 14627414000150 047/20 Convite 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS D 2.800,0000 2.800,00 E MUSICA, CONSTITUIDO DE INSTRUM ENTO DE PERCURSSAO E BATERIA, PA RA ALUNOS DE DIFERENTES FAIXAS D E IDADE, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRAT O N 42/2012 EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 189 5 QUE FOI ANULADO PARA MELHOR CL ASSIFICACAO CONTABIL Total do Empenho.......: 6418 3402 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA 91980102000176 106/20 Nao Aplicavel 9,0000 MT TAFETA 7,9000 71,10 10,8000 MT OXFORDINE 5,3000 57,24 1,0000 UN LINHA RETA 3,1000 3,10 1,0000 UN LINHA OVERLOQUE 1,8000 1,80 90,0000 UN BOTOES 18/20 0,1000 9,00 DESTINADO PARA CAMISETE DAS MENI NAS DO CORAL VIDA ENCANTO Total do Empenho.......: 6885 1 500,001 440,001 400,001 142,24 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 30 3720 02.10.2012 3939 23.10.2012 1 1 3402 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA 1,0000 UN COMPLEMENTO AO NE 3642 Total do Empenho.......: 91980102000176 107/20 Dispensada 0,7000 0,70 6885 3927 MOVEIS BROCHIER LTDA 4517392000111 114/20 Dispensada 1,0000 UN REPARO NO ASSOALHO DO AUDITORIO E CAIXAS DE MDF PARA AUMENTAR O ESPACO PARA CADEIRAS 388,0000 388,00 Total do Empenho.......: 6670 1 0,70 1 388,00 Total da Unidade.......: 1.309,06----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 91693309000160 1339 04.04.2012 1694 27.04.2012 1817 10.05.2012 2226 11.06.2012 2243 11.06.2012 2669 11.07.2012 2673 11.07.2012 2782 20.07.2012 2783 20.07.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 31/201 Convite 34000,0000 KM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANS PORTE DE PACIENTES DE BROCHIER PARA CENTROS ESPECIALIZACOS EM SAUDE, CONF. ADITIVO 01/2012 AO CONTRATO 50/2011 1,6000 54.400,00 Total do Empenho.......: 6214 5855 DDSO - SERV. FONOAUD. E FISIOT. LTDA 11718372000174 39/201 Convite 4,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS MENSAIS DE FONOAUDIOLOGIA CONF. ADITIVO 01/2012 AO CONTRA TO 26/2010 2.231,6600 8.926,64 Total do Empenho.......: 6170 3244 TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 200,0000 SACOS DE 30 LITROS Total do Empenho.......: 6158 4247514000105 044/20 Dispensada 0,3000 60,00 40 10.000,0040 2.231,6640 60,00- 5898 VANDERLEIA JANICE SPRANDEL 2672039003 57/201 Nao Aplicavel 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 50,0600 500,60 Total do Empenho.......: 6148 511 POSTO FK LTDA 5469520000161 57/201 Tomada de Pre 15000,0000 LT FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CON FORME COTRATO 46/2012 1,8800 28.200,00 Total do Empenho.......: 6216 1432 MARCO ROBERTO RASCHE 69018634034 74/201 Nao Aplicavel 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 50,0600 500,60 Total do Empenho.......: 6148 2985 KARIN HARTFELDER VOLTZ 178378046 74/201 Nao Aplicavel 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 37,5300 187,65 Total do Empenho.......: 6148 1920 VALDECI BLANC 45013098068 78/201 Dispensada 1,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 250,3000 250,30 Total do Empenho.......: 6148 1432 MARCO ROBERTO RASCHE 69018634034 78/201 Nao Aplicavel 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 50,0600 500,60 6148 40 150,1840 5.000,0040 350,4240 75,0640 50,0640 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 31 Total do Empenho.......: 2917 26.07.2012 3189 23.08.2012 3190 23.08.2012 3443 10.09.2012 3637 01.10.2012 3651 01.10.2012 3652 01.10.2012 3653 01.10.2012 3655 01.10.2012 50,06- 173 ISACHIEL KAUTZ * 57283257004 80/201 Nao Aplicavel 1,0000 UN CONSULTA MEDICA DE UROLOGIA PARA PACIENTE ANA CRISTINA BORSTEL SA CKSEN, AVALIACAO DE EMERGENCIA 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 6161 4071 FABIANI CARINE SCHERER * 139186050 92/201 Nao Aplicavel 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 37,5300 187,65 Total do Empenho.......: 6148 5002 ILSE ELISA HELLER 99694093015 92/201 Nao Aplicavel 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 37,5300 187,65 Total do Empenho.......: 6148 3027 CHRISTIAN PINHO MAURICIO 82236321015 98/201 Nao Aplicavel 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 37,5300 187,65 Total do Empenho.......: 6148 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 106/20 Dispensada 1,0000 UN LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETA RIA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 530,0000 530,00 Total do Empenho.......: 6210 4796 RITMO VEICULOS MONTENEGRO 89905210000485 106/20 Dispensada 1,0000 TRATAMENTO DE BICOS INJETORES CA 49,0000 49,00 MARA DE COMBUSTAO 2 1,0000 LIMPEZA INTERNA MOTOR E CARTER 79,0000 79,00 3 1,0000 HIGIENIZACAO SISTEMAS DE VENTILA 75,0000 75,00 CAO DESTINADO PARA VEICULO DOBLO PLA CA ITG 4191 Total do Empenho.......: 6210 4796 RITMO VEICULOS MONTENEGRO 89905210000485 106/20 Dispensada 1,0000 FILTRO COMBUSTIVEL 14,8300 14,83 1,0000 ADITIVO RADIADOR 40,0000 40,00 1,0000 ELEMENTO FILTRA 39,3800 39,38 1,0000 OLEO MOTOR 5W 30 175,0000 175,00 1,0000 FILTRO OLEO E-TORQ 28,4500 28,45 DESTINADO PARA VEICULO DOBLO PLA CA ITG 4191 Total do Empenho.......: 6278 803 RETIF.DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA 93282291000139 106/20 Dispensada 8,0000 UN GUIA VALVULA 12,0000 96,00 8,0000 UN PASTILHA DE VALVULA 24,0000 192,00 8,0000 UN RET. VALVULA3 12,0000 96,00 1,0000 UN RET. DO VOLANTE 23,0000 23,00 3,0000 UN ROSCA POSTICA 8,0000 24,00 4,0000 UN PRISIONEIRO DE DESCARGA 9,0000 36,00 1,0000 JG JUNTAS 185,0000 185,00 DESTINADO PARA O VEICULO DE PLAC A ILI 7299 Total do Empenho.......: 6278 803 RETIF.DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA 93282291000139 106/20 Dispensada 1,0000 APLAINAR / FACEAR CABECOTE 138,0000 138,00 8,0000 MONTAR CABECOTE 12,0000 96,00 6210 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 40 100,0040 112,5940 112,5940 150,1240 530,00 40 203,00 40 297,66 40 652,00 40 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 32 3 4 5 6 7 8 9 10 3657 01.10.2012 3663 01.10.2012 3674 01.10.2012 3675 01.10.2012 3677 01.10.2012 3682 01.10.2012 3683 01.10.2012 3686 01.10.2012 3689 01.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0000 8,0000 8,0000 1,0000 8,0000 1,0000 1,0000 3,0000 REGULAR VALVULAS RETIFICAR SEDES RETIFICAR VALVULAS TESTE TRINCA CABECOTE TROCAR GUIAS RETIFICAR ALOJ. COMANDO POLIR COMANDO TROCA DE ROSCAS DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA ILI 7299 Total do Empenho.......: 14,0000 14,0000 14,0000 140,0000 13,0000 165,0000 65,0000 11,0000 112,00 112,00 112,00 140,00 104,00 165,00 65,00 33,00 1.077,00 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 106/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL UTILIZADO PELA SECRETA RIA CONF. RELATORIO EM ANEXO 199,4000 199,40 Total do Empenho.......: 6158 3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 1,0000 UN VALOR REF. AO FGTS DOS SERVIDO RES NO MES DE SETEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 6392 106/20 Nao Aplicavel 1.779,6200 40 199,40 40 1.779,62 1.779,62 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 820,1800 820,18 Total do Empenho.......: 6404 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 613,9700 613,97 Total do Empenho.......: 6405 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 4.063,4700 4.063,47 Total do Empenho.......: 6404 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 223,0500 223,05 Total do Empenho.......: 6405 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 15% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 1.127,0600 1.127,06 Total do Empenho.......: 6405 40 820,18 40 613,97 40 4.063,47 40 223,05 40 1.127,06 953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME 94052065000124 106/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA INSTALACOES NOS POSTOS DE SAUDE CONF. SOLICITACAO ANEXA 756,2000 756,20 Total do Empenho.......: 6690 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 106/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO PARA CONSERTO DAS CAMIONETES PLA CAS IMA 9061 E IMW 5618 2.149,0000 2.149,00 CONF. ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 6278 40 756,20 40 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 33 Total do Empenho.......: 3690 01.10.2012 3694 01.10.2012 3738 04.10.2012 3752 04.10.2012 3759 09.10.2012 3761 10.10.2012 3769 10.10.2012 3770 10.10.2012 3771 10.10.2012 3773 15.10.2012 3778 15.10.2012 3780 15.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.149,00 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN DESPESAS COM REUNIOES E PALES TRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE 197,8000 197,80 Total do Empenho.......: 6281 576 LUIS FERNANDO DE CASTRO 29677041053 106/20 Nao Aplicavel 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 50,0600 500,60 Total do Empenho.......: 6148 2191 MARCELO RAMOS KIRSTEN 93480237053 108/20 Nao Aplicavel 20,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA DE DIA RIAS CONF. LEI 974/2005 50,0600 1.001,20 Total do Empenho.......: 6148 3504 FABIANI VIEBRANTZ 82658609000 108/20 Nao Aplicavel 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 37,5300 187,65 Total do Empenho.......: 6148 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 1,0000 UN COPIA DE CHAVE Total do Empenho.......: 197,80 40 500,60 40 1.001,20 40 37,53 91292086000129 109/20 Dispensada 15,0000 15,00 6162 7593937020 110/20 Dispensada 22,7600 1.547,68 6188 6442 NATALIA DA MOTTA MACHADO 445461063 110/20 Dispensada 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 10/10 AUXI LIAR NA TRANSFERENCIA DE PACIEN TE 50,0600 50,06 Total do Empenho.......: 6148 5063 MADALENA DE SOUZA SCHUMACHER 1989659071 110/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 10/10 PARTI CIPAR DE TREINAMENTO SOBRE REDU CAO DE DANOS 37,5300 37,53 Total do Empenho.......: 6148 5028 HENRIQUE ALFLEN 242639070 110/20 Nao Aplicavel 20,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 50,0600 1.001,20 Total do Empenho.......: 6148 6991 MASTERLAB - LAB. ANAL. CLINICAS LTDA ME 12615459000260 111/20 Dispensada 212,0000 UN EXAMES DE PSA E TIPAGEM PARA OS PARTICIPANTES DO DIA D HOMENS 8,0000 1.696,00 Total do Empenho.......: 6162 2846 NC SERRALHERIA LTDA 7226156000134 111/20 Dispensada 2,0000 UN CORRIMAO PARA SALA DA FISIOTERA PIA 110,0000 220,00 Total do Empenho.......: 6505 5166 SUPERMERCADO FAUTH LTDA - ME 1631678000135 111/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE CONF. RELATO 6158 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 68,0000 UN CONSULTAS MEDICAS Total do Empenho.......: 40 40 15,00 40 1.547,68 40 37,53 40 37,53 40 1.001,20 40 1.696,00 40 220,00 40 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 34 RIO EM ANEXO Total do Empenho.......: 3781 15.10.2012 3782 15.10.2012 3792 15.10.2012 3796 15.10.2012 3813 15.10.2012 3834 17.10.2012 3846 19.10.2012 92,25 240 FARMAPOP 1,0000 UN HYDREA 500 MG Total do Empenho.......: 74907692000192 111/20 Dispensada 167,1900 167,19 6522 1 2 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 200,0000 UN CARTOES DE SAUDE BUCAL 5000,0000 UN RECEITUARIO Total do Empenho.......: 93735793000178 111/20 Dispensada 0,2400 48,00 0,0296 148,00 6184 1 1 27 CLOVIS EDEMAR BROCHIER 26821192049 111/20 Nao Aplicavel 20,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 50,0600 1.001,20 Total do Empenho.......: 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 111/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA CONF. ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 2.810,0000 2.810,00 Total do Empenho.......: 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN POSTO DE SAUDE 2 1,0000 UN POSTO DE SAUDE APTO 1 Total do Empenho.......: 1 2 3 4 3833 17.10.2012 92,25 1 3821 15.10.2012 3824 15.10.2012 92,2500 1 1 1 1 2016440000162 111/20 Nao Aplicavel 217,0600 198,2900 167,19 40 196,00 6148 40 1.001,20 6278 40 2.810,00 6262 40 217,06 198,29 415,35 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 111/20 Dispensada CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1,0000 UN 36971389 - SEC.DE SAUDE 117,1000 117,10 1,0000 UN 36971496 - SEC.DE SAUDE 390,5900 390,59 1,0000 UN 36971582 - CRAS 413,3900 413,39 1,0000 UN 36973073 - POSTO SAUDE 107,9000 107,90 Total do Empenho.......: 6234 7080 AIR LIQUIDE LTDA 331788002758 111/20 Dispensada 1,0000 UN VALOR REF. AO ALUGUEL DE BASE AQUECIDA HC150 E VENTILADOR PARA RESPIRACAO PARA O PACIENTE ADRIA NO RECKENVAL, DA LOCALIDADE DE NOVA HOLANDA, CONF. ORDEM JUDI CIAL 6.000,0000 6.000,00 Total do Empenho.......: 6170 74 INMETRO -INST. NAC. METR., NORMAT. QUAL. 662270000915 112/20 Dispensada 1,0000 UN VALOR REF. A FISCALIZACAO DE BA LANCAS DO POSTO DE SAUDE 86,0000 86,00 Total do Empenho.......: 6170 74 INMETRO -INST. NAC. METR., NORMAT. QUAL. 662270000915 112/20 Dispensada 1,0000 UN VALOR REF. A FISCALIZACAO DE BA LANCAS DO POSTO DE SAUDE 389,0000 389,00 Total do Empenho.......: 6170 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FAPS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. Total do Empenho.......: 1750 113/20 Nao Aplicavel 15.200,0000 40 15.200,00 40 1.028,98 40 6.000,00 40 86,00 40 389,00 40 15.200,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 35 3853 19.10.2012 3864 19.10.2012 3911 19.10.2012 3912 19.10.2012 3913 19.10.2012 3914 19.10.2012 3915 19.10.2012 3916 19.10.2012 3917 19.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. 21.892,0800 21.892,08 Total do Empenho.......: 6405 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 10.540,0000 10.540,00 Total do Empenho.......: 6369 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 13.700,0000 40 21.892,08 40 10.540,00 6356 40 13.700,00 13.700,00 113/20 Nao Aplicavel 65.000,0000 6355 40 65.000,00 65.000,00 113/20 Nao Aplicavel 13.000,0000 6357 40 13.000,00 13.000,00 113/20 Nao Aplicavel 5.000,0000 6358 40 5.000,00 5.000,00 113/20 Nao Aplicavel 8.000,0000 6359 40 8.000,00 8.000,00 113/20 Nao Aplicavel 3.000,0000 6360 40 3.000,00 3.000,00 113/20 Nao Aplicavel 1.400,0000 6361 40 1.400,00 1.400,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 36 3918 19.10.2012 3919 19.10.2012 3930 19.10.2012 3943 23.10.2012 1 1 1 1 2 3 4 3945 23.10.2012 3952 25.10.2012 3960 25.10.2012 3980 26.10.2012 1 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 1.800,0000 6362 1.800,00 1.800,00 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 140,0000 6791 140,00 6210 6297 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 114/20 Dispensada 20,0000 UN TALOES DE AUTORIZACAO DO CIS CAI Total do Empenho.......: 6184 3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 1,0000 UN VLR REF. AO FGTS DOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/2012 Total do Empenho.......: 40 300,00 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 114/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS 953,1800 953,18 1,0000 UN 20% RECEITA INTITUCIONAL 190,6400 190,64 1,0000 UN VALE TRANSPORTE 48,0000 48,00 1,0000 UN 20% RECEITA INTITUCIONAL 9,6000 9,60 REF. AO MES DE OUTUBRO/2012 Total do Empenho.......: 220 LEGARIO KILPP 10,0000 ESTIMATIVAS DE MEIA DIARIA Total do Empenho.......: 40 140,00 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 113/20 Dispensada 1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICU LOS DA SECRETARIA CONF. SOLICITA CAO EM ANEXO 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 1,0000 UN PILHA ALCALINA 10,0000 UN GANCHOS 1,0000 UN ISOPOR 1,0000 UN ALFINETES 10,0000 UN COPOS DESCARTAVEIS 7,0000 UN CAFE 1,0000 CX CANETAS 1,0000 UN CHA 5,0000 UN ALCOOL Total do Empenho.......: 40 40 1.201,42 40 108,00 115/20 Nao Aplicavel 1.611,3800 1.611,38 6392 40 1.611,38 6131988000104 115/20 Dispensada 13,0000 13,00 3,4200 34,20 3,4000 3,40 5,9000 5,90 2,4000 24,00 9,8000 68,60 42,5000 42,50 8,2500 8,25 3,9000 19,50 29924383087 115/20 Nao Aplicavel 50,0600 500,60 6158 40 219,35 6148 40 500,60 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 37 Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 Pag: 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 177.139,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.02 RECURSOS SAUDE- ESTADO 91693309000160 115 04.01.2012 3121 13.08.2012 3325 27.08.2012 3641 01.10.2012 3687 01.10.2012 3732 04.10.2012 3772 10.10.2012 3791 15.10.2012 3958 25.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2906 IOLANDA VARGAS KOCHENBORGER 65448162053 02/201 Nao Aplicavel 3,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 45,9300 137,79 Total do Empenho.......: 6706 3842 ILAINE HENZEL 48832898004 89/201 Nao Aplicavel 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 50,0600 250,30 Total do Empenho.......: 6706 7080 AIR LIQUIDE LTDA 331788002758 93/201 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A ALUGUEL DE EQUIPA MENTO RESPIRATORIO PARA O PACIEN TE ADRIANO RECKENVALD CONF. LAU DO SOCIAL DURANTE 15 DIAS 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 6811 3027 CHRISTIAN PINHO MAURICIO 1,0000 UN VALOR REF A 1/3 DE FERIAS Total do Empenho.......: 6633 82236321015 106/20 Nao Aplicavel 472,0100 472,01 91,864011 200,244011 1.500,004090 472,01 5974 AUTO ELETRICA ENGEL 94562303000141 106/20 Dispensada 1,0000 UN REGULADOR BOSCH 45206 DESTINADO PARA DUCATO PLACAS ILI7299 145,0000 145,00 Total do Empenho.......: 6887 2852 MARLISE MARIA LAMPERT 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS Total do Empenho.......: 59134054049 108/20 Nao Aplicavel 472,0100 472,01 6633 220 LEGARIO KILPP 29924383087 110/20 Nao Aplicavel 2,0000 UN MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 LEVAR PACIENTES A PORTO ALEGRE CONF. RELATORIO EM ANEXO 50,0600 100,12 Total do Empenho.......: 6706 220 LEGARIO KILPP 29924383087 111/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 17/10, CONF. RELATORIO EM ANEXO 50,0600 50,06 Total do Empenho.......: 6706 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 115/20 Dispensada 1,0000 UN DESPESAS COM ALMOCO PARA SERVIDO 42,0000 42,00 RES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINACAO. Total do Empenho.......: 4011 4011 145,00 4090 472,01 4011 100,12 4011 50,06 6589 4190 42,00 Total da Unidade.......: 510,90----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 38 07 07.03 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI RECURSOS SAUDE- FEDERAL 91693309000160 3676 01.10.2012 3723 02.10.2012 3733 04.10.2012 3742 04.10.2012 3840 17.10.2012 3925 19.10.2012 3926 19.10.2012 3927 19.10.2012 3962 25.10.2012 1 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 1.039,9300 1.039,93 Total do Empenho.......: 1 2 7108 ULTRAPLAST DIST DE PROD. ODONTOL 300,0000 UN KIT DENTARIO ADULTO 300,0000 UN KIT DENTARIO INFANTIL Total do Empenho.......: 1 2 3 4 1156 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA 1227,0000 UN MEDIDOR DE GLICOSE 8,0000 UN GASE 10X10 5,0000 UN AGUA OXIGENADA 200,0000 UN LENCOL DESCARTAVEL Total do Empenho.......: 1 1 1 1 1 1 6406 1.039,93 5724077000128 107/20 Dispensada 4,2000 1.260,00 4,2000 1.260,00 6888 203590000150 108/20 Dispensada 1,0900 1.337,43 0,0800 0,64 3,2000 16,00 1,2000 240,00 6889 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 108/20 Dispensada 1,0000 UN PROCEDIMENTOS REALIZADOS ATRAVES DO PAB NO MES DE SETEMBRO/2012 865,0500 865,05 Total do Empenho.......: 6632 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 1,0000 UN PANFLETOS DE SAUDE BUCAL Total do Empenho.......: 6894 93735793000178 112/20 Dispensada 600,0000 600,00 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR REF. A VENCIMENTO DOS SERV IDORES MES DE OUTUBRO Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 14.600,0000 4530 4540 2.520,00 4510 1.594,07 4510 865,05 4540 600,00 6353 4530 14.600,00 14.600,00 113/20 Nao Aplicavel 2.700,0000 6354 4530 2.700,00 2.700,00 113/20 Nao Aplicavel 2.500,0000 6542 4530 2.500,00 2.500,00 115/20 Nao Aplicavel 7.100,0000 7.100,00 6440 4520 7.100,00 Total da Unidade.......: 33.519,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 91693309000160 2643 06.07.2012 1 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 72/201 Tomada de Pre 1,0000 UN VALOR REF. A IMPLANTACAO DE SOFT 6673 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 39 WARE DO SISTEMA REDE SOCIO ASSIS TENCIAL NA WEB Total do Empenho.......: 2644 06.07.2012 3658 01.10.2012 3681 01.10.2012 3700 02.10.2012 3701 02.10.2012 3721 02.10.2012 3722 02.10.2012 3725 04.10.2012 3734 04.10.2012 1 1 1 1 2 3 4 5 1 1 1 1 2 3 1 3.000,0000 3.000,00 3.000,00- 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 72/201 Tomada de Pre 1,0000 UN VALOR REF. A LOCACAO E MANUTEN CAO DO SOFTWARE DO SISTEMA DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL NA WEB 2.300,0000 2.300,00 Total do Empenho.......: 6673 71 TEREZINHA MARIA OTTONELLI PITHAN - ME 94574183000100 106/20 Nao Aplicavel 600,0000 UN LITERATURA INFANTIL - DISTRIBUI CAO PARA CRIANCAS DURANTE O DIA DA CRIANCA INCENTIVANDO A LITERA TURA 3,0000 1.800,00 Total do Empenho.......: 6564 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 671,4500 671,45 Total do Empenho.......: 6410 2.300,00- 5166 SUPERMERCADO FAUTH LTDA - ME 1631678000135 107/20 Dispensada 1,0000 UN GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OFICINAS DE CULINARIA COM GRUPOS DO CRAS 616,9600 616,96 Total do Empenho.......: 6444 2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME 93087955000109 107/20 Dispensada 1,0000 UN TRANSPORTE DOS GRUPOS DO CRAS PA RA PASSEIO DE CONFRATERNIZACAO CONF. CONTRATO 91/2012 940,0000 940,00 Total do Empenho.......: 6852 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 107/20 Dispensada 1,0000 UN VALOR REF. A VAGA PARA ABRIGAMEN TO DE IDOSO ENCAMINHADO PELO PO DER JUDICIARIO, CONF. CONTRATO 89/2012 3.732,0000 3.732,00 Total do Empenho.......: 6673 6826 QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUC 95269387000192 108/20 Dispensada 81,0000 UN ENTRADA NO PARQUE QUINTA DA ES TANCIA SITIO EDUCACIONAL PARA INTEGRANTES DOS GRUPOS DO CRAS, EM PASSEIOS QUE IRAO SE REALIZAR 1 671,45 6412 7545818000139 108/20 Dispensada ALGODAO DOCE 1,2500 750,00 PALHACOS DE BALOES 80,0000 160,00 ARCO DE BALAO 80,0000 160,00 DESTINADO PARA EVENTO DE INTEGRA CAO DO DIA DA CRIANCA Total do Empenho.......: 1303 1.800,00 7106 GGW VARIEDADE LTDA 3844816000190 107/20 Dispensada 1,0000 UN PANCAKE BRANCO 11,5000 11,50 5,0000 UN TINTA PARA ROSTO 4,5000 22,50 5,0000 UN PERUCAS 14,9000 74,50 10,0000 UN GLITER EM PO 0,8480 8,48 12,0000 UN PACOTES COM SACOS PARA PIPOCA 1,9900 23,88 Total do Empenho.......: 7110 HAPPY DAY 600,0000 UN 2,0000 UN 2,0000 UN 1 1303 140,78 1303 616,96 2082 940,00 1 3.732,00 6412 1303 1.070,00 6573 1303 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 40 NOS DIAS 26/11 E 12/12 EM FORMA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO Total do Empenho.......: 3735 04.10.2012 3737 04.10.2012 3753 04.10.2012 3762 10.10.2012 3767 10.10.2012 3768 10.10.2012 3793 15.10.2012 3795 15.10.2012 3832 17.10.2012 3852 19.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54,0000 4.374,00 4.374,00 4948 TUDO ALEGRIA ARTIGOS DE FESTAS LTDA 8060861000177 108/20 Dispensada 227,0000 UN PRESILHA PRINCESA 0,8900 202,03 DESTINADO PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS Total do Empenho.......: 6412 7112 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 3575238003159 108/20 Dispensada 1,0000 UN SERVICOS DE RECREACAO QUE SERAO REALIZADOS NO EVENTO DO DIA DA CRIANCA 1.800,0000 1.800,00 Total do Empenho.......: 6573 3581 MARICE PEDRA SOUZA DA MOTTA 56677715000 108/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 10/10 CONF. RELATORIO EM ANEXO 37,5300 37,53 Total do Empenho.......: 6655 2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME 93087955000109 110/20 Dispensada 1,0000 UN VIAGEM A CAMAQUA PARA LEVAR TI MES DE VOLEI FEMININO E MASCULI NO QUE PARTICIPARAM DO JIRGS 1.400,0000 1.400,00 Total do Empenho.......: 6573 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 110/20 Dispensada 1,0000 UN LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DO CRAS DURANTE ENCONTROS 353,0000 353,00 Total do Empenho.......: 6444 6286 PAOLA KLEBER VIACAVA - MEI 13496477000151 110/20 Dispensada 1,0000 UN FAIXA PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS 36,0000 36,00 Total do Empenho.......: 6503 7119 AL GRIEBELER 1,0000 UN 72036957000107 111/20 Dispensada AUXILIO FUNERAL CONF. LAUDO SOCIAL EM ANEXO 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 6673 5166 SUPERMERCADO FAUTH LTDA - ME 1631678000135 111/20 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS CONF. SOLICI 614,2500 614,25 TACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 6444 1012 GASTAO GILBERTO SPIER - ME 763330000139 112/20 Dispensada 1,0000 UN SERVICO DE TRANSPORTE DOS BRIN QUEDOS DO EVENTO DO DIA DA CRIAN CA, PARA O PARQUE MUNICIPAL 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 6600 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. 2.350,0800 2.350,08 Total do Empenho.......: 1303 202,03 1303 1.800,00 1 37,53 1303 1.400,00 1303 353,00 1303 36,00 1 300,00 1303 614,25 1303 200,00 6896 1 2.350,08 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 41 3891 19.10.2012 3892 19.10.2012 1 1 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 113/20 Nao Aplicavel 10.280,0000 6336 1 10.280,00 10.280,00 113/20 Nao Aplicavel 11.750,0000 6309 1 11.750,00 11.750,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 42 Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 P ag: 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Emp enhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 37.368,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SECRETARIA DESPORTO/TURISMO IND E C 08.01 SMDTIC 91693309000160 2353 21.06.2012 3659 01.10.2012 3678 01.10.2012 3699 02.10.2012 3838 17.10.2012 3855 19.10.2012 3867 19.10.2012 3910 19.10.2012 3936 23.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1734 ARTEFATOS DE CIMENTO LOTTERMANN LTDA 2,0000 UN POSTE DE VARAL Total do Empenho.......: 2826043000156 63/201 Nao Aplicavel 35,0000 70,00 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 106/20 Dispensada 10,0000 UN ALMOCO PARA TIME DE FUTSAL MASCU LINO QUE PARTICIPO DOS JIRGS 9,7800 97,80 Total do Empenho.......: 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 820,1800 820,18 Total do Empenho.......: 6442 70,006884 6408 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 112/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN AJUDA DE CUSTO PELO USO DO GINA SIO PARA TREINOS DOS TIMES DE VOLEI FEMININO E MASCULINO QUE 60,0000 60,00 REPRESENTAM O MUNICIPIO Total do Empenho.......: 6595 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. 2.870,6300 2.870,63 Total do Empenho.......: 6409 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 350,0000 350,00 Total do Empenho.......: 6370 13.700,0000 1 820,18 6249 113/20 Nao Aplicavel 1 97,80 7061 GILBERTO DA SILVA - MEI 16561302000179 107/20 Dispensada 1,0000 UN VALOR REF. A SERVICOS REALIZADOS CONF. ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO 817,5000 817,50 Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 1 1 817,50 1 60,00 1 2.870,63 1 350,00 6565 1 13.700,00 13.700,00 3754 ANGELA BRACKMANN 39132099053 114/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN COMPLETO AO NE 1918, REF A MEIA 6432 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 43 DIARIA CONF. RELATORIO EM ANEXO Total do Empenho.......: 3955 25.10.2012 1 50,0600 50,06 5945 ENGEAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 91353920000149 115/20 Convite 1,0000 UN FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO D 67.062,0000 67.062,00 E OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS AGUAS NO PARQUE MUNICIPAL CO NF. CONTRATO 30/2010. REF. A COM PLEMENTO AO EMPENHO 90/2011, RES TOS A PAGAR. Total do Empenho.......: 50,06 6203 1085 67.062,00 Total da Unidade.......: 85.758,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI 09.01 FPSM 91693309000160 3810 15.10.2012 3920 19.10.2012 3921 19.10.2012 3922 19.10.2012 3923 19.10.2012 3924 19.10.2012 3974 25.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 4991 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC. LTDA 2696620000132 111/20 Dispensada 2,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS DE CONSULTORIA EVENTUAL PARA CALCULOS DE AVALIACAO ATUARIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN CIA, CONF. CONTRATO 95/2012 650,0000 1.300,00 Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 VALOR REF. A VENCIMENTO DOS SERV IDORES MES DE OUTUBRO 113/20 Nao Aplicavel 4.900,0000 6657 50 1.300,00 6439 50 4.900,00 4.900,00 113/20 Nao Aplicavel 200,0000 6439 50 200,00 200,00 113/20 Nao Aplicavel 1.200,0000 6439 50 1.200,00 1.200,00 113/20 Nao Aplicavel 67.500,0000 6351 50 67.500,00 67.500,00 113/20 Nao Aplicavel 42.500,0000 6352 50 42.500,00 42.500,00 115/20 Nao Aplicavel 22,0000 22,00 6882 50 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 44 Total do Empenho.......: 3975 25.10.2012 1 22,00 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 1,0000 VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUN ICIO - 23,40% PARA FAPS Total do Empenho.......: 115/20 Nao Aplicavel 1.647,0000 1.647,00 6439 50 1.647,00 Total da Unidade.......: 119.269,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. URBAN 11.01 SMOSU 91693309000160 1057 20.03.2012 1091 26.03.2012 1406 09.04.2012 2930 30.07.2012 3385 03.09.2012 3643 01.10.2012 3644 01.10.2012 3662 01.10.2012 3670 01.10.2012 5458 M.C. MULTIMAQUINAS-CHARLES ASTOR ZART 10235556000110 26/201 Convite 1,0000 UN VALOR REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA MECANICA ESPECIALIZA DA PARA ATENDER O MAQUNARI PESA DO CONF. CONTRATO 19/2012 37.000,0000 37.000,00 Total do Empenho.......: 6363 1 2 3 4 5 5571 D PASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 4,0000 UN PNEU 275/80R22 8,0000 UN PNEU 175X70X13 4,0000 UN PNEU 195/55R15 4,0000 UN CAMARA DE AR 10,5X18 RET CATER 20,0000 UN CAMARA DE AR 900X20 ONIBUS/CAMIN Total do Empenho.......: 6192 1 2 3 4 3854 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 32/201 Tomada de Pre 4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 185R14 155,0000 620,00 6,0000 UN RECAPAGEM PNEU 19,5X24 1.450,0000 8.700,00 4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 700X16 BORRACHUDO 188,0000 752,00 14,0000 UN RECAPAGEM PNEU 12,4X24 208,5714 2.920,00 Total do Empenho.......: 6205 691 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 81/201 Convite 1,0000 UN AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO VINCU LADA AO CONTRATO 67/2012 12.920,0000 12.920,00 Total do Empenho.......: 6276 6231 BAUWESEN ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA 13431888000169 96/201 Convite 4,0000 UN CONTRATO MENSAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONF. ADITIVO 01/12 AO CONTRATO 78/2011 1.635,0000 6.540,00 Total do Empenho.......: 6183 1096 PAULO FRANCISCO SCHWEIG - ME 92655919000131 106/20 Dispensada 1,0000 UN CONSERTO DE BOMBA DE AGUA DA LO CALIDADE DE LINHA TIGRE 385,0000 385,00 Total do Empenho.......: 6552 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 106/20 Dispensada 1,0000 UN LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETA RIA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 105,0000 105,00 Total do Empenho.......: 6205 1 1 1 1 1 1 27/201 Convite 936,3100 3.745,24 112,3400 898,72 260,3700 1.041,48 65,0000 260,00 54,0000 1.080,00 462,501 4.643,961 2.098,281 12.920,001 1.635,001 385,00 1 105,00 90 EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL 33530486013379 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN CONTA DE TELEFONE EMBRATEL 36971594 - ALMOX 7,5300 7,53 Total do Empenho.......: 6232 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6399 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1 1 7,53 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 45 1 3679 01.10.2012 3680 01.10.2012 3716 02.10.2012 3717 02.10.2012 3744 04.10.2012 3755 04.10.2012 3800 15.10.2012 3806 15.10.2012 3807 15.10.2012 1 1 1 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 5 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 Total do Empenho.......: 1.296,1500 1.296,15 1.296,15 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 820,1800 820,18 Total do Empenho.......: 6398 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 106/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE SETEMBRO/2012 825,8000 825,80 Total do Empenho.......: 6399 820,18 1 825,80 4759 JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS - ME 7534822000100 107/20 Dispensada 1,0000 UN MOLA MESTRE 140,0000 140,00 1,0000 UN MOLA SEGUNDA 136,0000 136,00 1,0000 UN MOLA REFORCO 130,0000 130,00 1,0000 UN PARAFUSO DO SUPORTE 10,0000 10,00 DESTINADO PARA CAMINHAO PLACAS IBA 3460 Total do Empenho.......: 6192 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 107/20 Dispensada 2,0000 UN BOTA NAUTICA DESTINADA PARA SER VIDORES 43,9000 87,80 Total do Empenho.......: 6276 237 JOSE VALDAIR DILL 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS Total do Empenho.......: 6141 48132330072 108/20 Nao Aplicavel 768,3100 768,31 1 1 416,00 1 87,80 1 768,31 7116 SCS FOTOCELULAS 9596241000110 108/20 Dispensada 100,0000 UN RESTAURACAO DE RELE FOTOELETRICO Total do Empenho.......: 6258 6913 PF AUTOPECAS LTDA 14960791000106 111/20 Dispensada 2,0000 UN MANGUEIRA RADIADOR 48,0000 96,00 4,0000 UN ABRACADEIRA 24,0000 96,00 3,0000 UN FAIXA PARACHOQUE 210,0000 630,00 1,0000 KT KIT EMBREAGEM 280,0000 280,00 2,0000 UN LANTERNA 58,0000 116,00 MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DA KOMBI 5473 E CAMINHAO INT2793 Total do Empenho.......: 6192 1 700,00 1 1.218,00 6820 PATROMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA 11970302000109 111/20 Pregao Presen MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DAS SEGUINTES MAQUINAS CONF. SO LICITACAO ANEXA, VINCULADA AO CONTRATO 93/2012: 1 1,0000 UN MOTONIVELADORA 120G 04 11.800,0000 11.800,00 Total do Empenho.......: 6192 6820 PATROMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA 11970302000109 111/20 Pregao Presen MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DAS SEGUINTES MAQUINAS CONF. SO LICITACAO ANEXA, VINCULADA AO CONTRATO 93/2012: 1 1,0000 UN RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 10.154,5700 10.154,57 6192 1 11.800,00 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 46 Total do Empenho.......: 3818 15.10.2012 1 3822 15.10.2012 1 3827 17.10.2012 3828 17.10.2012 3836 17.10.2012 3854 19.10.2012 3865 19.10.2012 3884 19.10.2012 3885 19.10.2012 3886 19.10.2012 3887 19.10.2012 1 1 1 1 1 1 1 10.154,57 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 111/20 Nao Aplicavel CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1,0000 UN 36971594 - ALMOXARIFADO 67,8500 67,85 Total do Empenho.......: 6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES 1,0000 UN CONTA DE TELEFONICA: VIVO 36971247 - SEC. DE OBRAS Total do Empenho.......: 2558157001720 111/20 Nao Aplicavel 2,0200 6232 67,85 6232 2,02 6258 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA Total do Empenho.......: 6258 2016440000162 112/20 Nao Aplicavel 1122 AIRTON RICARDO PRASS * 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS Total do Empenho.......: 10.840,56 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. 7.427,1800 7.427,18 Total do Empenho.......: 6399 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 113/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 6.450,0000 6.450,00 Total do Empenho.......: 6371 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS 1 10.840,56 6141 113/20 Nao Aplicavel 13.700,0000 1 5.145,63 33067058020 112/20 Nao Aplicavel 487,2300 487,23 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 1 2,02 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 112/20 Dispensada CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 5.145,6300 5.145,63 Total do Empenho.......: 10.840,5600 1 1 487,23 1 7.427,18 1 6.450,00 6330 1 13.700,00 13.700,00 113/20 Nao Aplicavel 68.000,0000 6331 1 68.000,00 68.000,00 113/20 Nao Aplicavel 4.750,0000 6725 1 4.750,00 4.750,00 113/20 Nao Aplicavel 6332 1 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 47 COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 3888 19.10.2012 3889 19.10.2012 3890 19.10.2012 3933 19.10.2012 3944 23.10.2012 1 1 1 1 1 2 3 4 3948 25.10.2012 3949 25.10.2012 3950 25.10.2012 1 1 1 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 91 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho.......: 5.000,0000 5.000,00 5.000,00 113/20 Nao Aplicavel 6.500,0000 6333 1 6.500,00 6.500,00 113/20 Nao Aplicavel 5.500,0000 6334 1 5.500,00 5.500,00 113/20 Nao Aplicavel 600,0000 6335 1 600,00 600,00 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 113/20 Dispensada 1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICU LOS DA SECRETARIA CONF. SOLICITA 90,0000 90,00 CAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 6205 1 90,00 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 114/20 Nao Aplicavel 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS 649,8800 649,88 1,0000 UN 20% RECEITA INTITUCIONAL 129,9800 129,98 1,0000 UN VALE TRANSPORTE 24,0000 24,00 1,0000 UN 20% RECEITA INTITUCIONAL 4,8000 4,80 REF. AO MES DE OUTUBRO/2012 Total do Empenho.......: 6900 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 115/20 Tomada de Pre 1,0000 UN VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MAT 46.510,5200 46.510,52 ERIAIS E MAO DE OBRA PARA PAVIME NTACAO DA TRAVESSA QUIOSQUE DO A NAO, CONF. CONTRATO 085/2012, RE F. A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3464 /2011 RESTOS A PAGAR Total do Empenho.......: 6684 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 115/20 Tomada de Pre 1,0000 un VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MAT 71.854,4600 71.854,46 ERIAIS E MAO DE OBRA PARA PAVIME NTACAO DA TRAVESSA QUIOSQUE DO A NAO, CONF. CONTRATO 085/2011, RE F. A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3465 /2011 RESTOS A PAGAR Total do Empenho.......: 6579 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 115/20 Tomada de Pre 1,0000 UN VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MAT 64.689,8100 64.689,81 ERIAS E MAO DE OBRA PARA PAVIMEN TACAO ASFALTICA NA RUA JOSE GUIL 6578 1 808,66 1 46.510,52 1094 71.854,46 1178 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 48 HERME SCHNEIDER, CONF. CONTRATO 86/2011, REF. A COMPLEMENTO DO E MPENHO 3462/2011 RESTOS A PAGAR. Total do Empenho.......: 3951 25.10.2012 3959 25.10.2012 3979 25.10.2012 1 1 2 1 64.689,81 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 115/20 Tomada de Pre 1,0000 UN VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MAT 36.396,0900 36.396,09 ERIAIS E MAO DE OBRA PARA PAVIME NTACAO ASFALTICA NA RUA JOSE GUI LHERME SCHNEIDER, CONF. CONTRATO 86/2011, REF. A COMPLEMENTO DO E MPENHO 3463/2011 RESTOS A PAGAR Total do Empenho.......: 6682 6889 MARCHAS MINERAÇÃO LTDA -SANTA CLARA 4216960000225 115/20 Dispensada 4,0000 M AREIA GROSSA 40,0000 160,00 5,0000 M AREA MEDIA 35,0000 175,00 DESTINADO PARA SERVICOS DE OBRAS DIVERSOS Total do Empenho.......: 6276 1832 DEPOSITO DE AREIA SAO PEDRO LTDA 1,0000 UN AREIA REGULAR Total do Empenho.......: 6276 2841862000172 115/20 Dispensada 175,0000 175,00 1 36.396,09 1 335,00 1 175,00 Total da Unidade.......: 362.154,61 Total Geral............: 2.030.203,80 Brochier ,28/12/2012 PREFEITO MUNICIPAL ARI JORGE KERBER SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO FAZ CLOVIS AUGUSTO KERBER CONTROLE INTERNO ROGERIA ANA FETZNER CARLA KNIEST FETZNER CONTADOR CRC/RS 57238 PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Relacao de Empenhos Por Recurso 28 de Novembro de 2012 Pg. 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Fornecedor Empenhado Liquidado Pago A Liquidar A P agar PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Relacao de Empenhos Por Recurso 28 de Novembro de 2012 Pg. 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao 0020 MDE 000082/2012 000224/2012 000225/2012 000226/2012 000610/2012 000836/2012 001379/2012 001387/2012 001691/2012 001692/2012 002642/2012 002806/2012 003117/2012 003124/2012 04.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 22.02.2012 08.03.2012 09.04.2012 09.04.2012 27.04.2012 27.04.2012 06.07.2012 23.07.2012 13.08.2012 13.08.2012 Fornecedor 835 548 6739 382 685 5808 397 5872 5808 5808 835 3939 5808 2159 BANCO DO BRASIL S/A ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BROCHI APAE - TEUTONIA APAE - MONTENEGRO CARMO ALBERTO DA SILVA - ME ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTD LENARA VILINE JOHANN - ME PRISCILA BUTTENBENDER ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTD ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTD BANCO DO BRASIL S/A EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTD SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA Empenhado Liquidado Pago A Liquidar A Pagar 31.500,00 36.000,00 2.200,00 2.000,00 1.500,00 650,00 4.038,40 14.175,12 424,00 856,00 3.300,00 462,50 755,00 3.210,25 26.166,70 33.000,00 1.800,00 600,00 940,50 279,00 2.019,20 12.403,23 318,00 535,00 1.847,99 0,00 453,00 1.659,83 26.166,70 33.000,00 1.800,00 600,00 940,50 279,00 2.019,20 12.403,23 318,00 535,00 1.847,99 0,00 453,00 590,83 5.333,30 3.000,00 400,00 1.400,00 559,50 371,00 2.019,20 1.771,89 106,00 321,00 1.452,01 462,50 302,00 1.550,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 49 003128/2012 003192/2012 003195/2012 003227/2012 003384/2012 003386/2012 003457/2012 003786/2012 003839/2012 003844/2012 003850/2012 003856/2012 003859/2012 003862/2012 003863/2012 003893/2012 003894/2012 003895/2012 003896/2012 003897/2012 003898/2012 003899/2012 003900/2012 003901/2012 003902/2012 003903/2012 003904/2012 003928/2012 004061/2012 004104/2012 004110/2012 004111/2012 004113/2012 13.08.2012 23.08.2012 23.08.2012 27.08.2012 03.09.2012 03.09.2012 12.09.2012 15.10.2012 17.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 12.11.2012 20.11.2012 20.11.2012 20.11.2012 20.11.2012 5895 4141 2217 6615 548 5808 511 1114 1486 30 29 2737 30 420 420 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 314 7136 53 3881 3881 53 SUPERMERCADO LECO LTDA COOPERATIVA LANGUIRU LTDA REINALDO ASCHEBROCK * FRANCISCO ASSIS BORTOLASO ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BROCHI ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTD POSTO FK LTDA ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIE ATAIR CHAPUIS FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SER INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.S FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SER BANRISUL SERVICOS LTDA BANRISUL SERVICOS LTDA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME MARIA HELENA UNFRIED CARI RENATO DE VARGAS - ME COPYBRAS LTDA COPYBRAS LTDA CARI RENATO DE VARGAS - ME Total do Recurso 4.038,35 2.651,45 2.385,50 500,60 2.688,00 248,00 8.000,00 58,41 71,34 7.900,00 4.303,25 11.500,00 13.800,00 7.700,00 12.525,00 75.000,00 12.000,00 3.000,00 4.000,00 350,00 13.700,00 42.500,00 2.500,00 5.000,00 6.000,00 2.200,00 500,00 50,00 263,78 200,00 477,00 111,00 1.330,00 348.622,95 2.181,30 1.691,04 468,70 450,54 1.348,00 124,00 5.299,26 0,00 71,34 3.759,18 1.675,19 3.821,32 2.261,35 2.346,24 3.588,00 20.490,62 3.256,90 770,89 1.501,28 0,00 3.905,58 12.108,40 708,45 1.541,78 1.673,74 600,70 0,00 50,00 263,78 200,00 0,00 0,00 1.330,00 159.510,03 1.448,95 1.152,36 468,70 450,54 1.348,00 124,00 5.299,26 0,00 0,00 0,00 1.675,19 3.821,32 0,00 2.346,24 3.588,00 20.490,62 3.256,90 770,89 1.501,28 0,00 3.905,58 12.108,40 708,45 1.541,78 1.673,74 600,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.234,35 1.857,05 960,41 1.916,80 50,06 1.340,00 124,00 2.700,74 58,41 0,00 4.140,82 2.628,06 7.678,68 11.538,65 5.353,76 8.937,00 54.509,38 8.743,10 2.229,11 2.498,72 350,00 9.794,42 30.391,60 1.791,55 3.458,22 4.326,26 1.599,30 500,00 0,00 0,00 0,00 477,00 111,00 0,00 189.112,92 732,35 538,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,34 3.7 59,18 0,00 0,00 2.261,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 263,78 200,00 0,00 0,00 1.330,00 10.275,68 Total Geral 348.622,95 159.510,03 149.234,35 189.112,92 10.275,68 data:28/12/2012 h:10:18 Pág: 50