RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 01/06/2015 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL 01/06/2015 ANDERSON MADALOZZO MÉDICO PSIQUIATRA Quantidade Valor Uni. Total 20.000,00000 13,887 277.740,00 1,00000 001.913.730-36 6.210,000 6.210,00 01/06/2015 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA SOFTWARE AUTOMAÇÃO PARA AVALIAÇÃO VEICULAR 2,00000 02.144.891/0001-85 942,790 1.885,58 01/06/2015 AVANTI COMERCIAL EIRELI ME 20.148.119/0001-13 CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO EXECUTIVO,29,00000 COM BRAÇOS REGULÁVEIS, 103,800 C/ESPUMA 3.010,20 INJETADA 01/06/2015 AVANTI COMERCIAL EIRELI ME 20.148.119/0001-13 CADEIRA LONGARINA 03 (TRÊS) LUGARES, SEM BRAÇOS, 1,00000 ESPALDAR MÉDIO, 160,000 ESTRUTURA FIXA 160,00 EM TUBO 01/06/2015 AVANTI COMERCIAL EIRELI ME 20.148.119/0001-13 MESA CONFECCIONADA EM MDP, COM NO MÍNIMO 18MM 30,00000 DE ESPESSURA, 168,233 MEDINDO 1,20M5.047,00 DE COMPRIM 01/06/2015 CAMPINA GRANDE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP BRITA 1. 16,00000 82.419.896/0001-02 59,090 945,44 01/06/2015 CAMPINA GRANDE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP PEDRA BRITA 4,00000 82.419.896/0001-02 59,090 236,36 01/06/2015 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A RECARGA DE GÁS P 13 30,00000 61.602.199/0157-30 25,000 750,00 01/06/2015 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS 19,00000 76.437.383/0001-21 24,000 456,00 01/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME MÃO DE OBRA 1,00000 00.688.118/0001-54 2.000,000 2.000,00 1,00000 00.688.118/0001-54 7.360,600 7.360,60 01/06/2015 JOSE HAMILTON AFONSO 68529937953 TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 1.842,00000 14.908.906/0001-13 0,890 1.639,38 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP ABOBRINHA 26,00000 72.265.994/0001-89 2,800 72,80 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP ALFACE CABEÇA 16,00000 72.265.994/0001-89 1,500 24,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP ALHO KG 2,81000 72.265.994/0001-89 18,000 50,58 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP BANANA CATURRA. 20,00000 72.265.994/0001-89 2,000 40,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP BATATA INGLESA, BOA QUALIDADE, ESCOVADAS E SADIAS 80,00000 72.265.994/0001-89 3,000 240,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP Batata Salsa 72.265.994/0001-89 5,880 58,80 01/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME PEÇAS Fiorilli S/C Software Ltda 10,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP BERINJELAS Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 72.265.994/0001-89 3,630 14,52 12,00000 72.265.994/0001-89 2,790 33,48 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP BROCOLIS - MAÇO 8,00000 72.265.994/0001-89 3,000 24,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP CEBOLA 40,00000 72.265.994/0001-89 2,500 100,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP CENOURA 40,00000 72.265.994/0001-89 2,500 100,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP Cheiro verde 4,00000 72.265.994/0001-89 1,890 7,56 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP Chuchu 20,00000 72.265.994/0001-89 2,000 40,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP COUVE FLOR (UNIDADE) 8,00000 72.265.994/0001-89 3,000 24,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP LARANJA PÊRA DE BOA QUALIDADE 20,00000 72.265.994/0001-89 2,000 40,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP MAÇÃ KG 8,00000 72.265.994/0001-89 3,590 28,72 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP MAMÃO FORMOSA FRESCOS E SADIOS 20,00000 72.265.994/0001-89 3,140 62,80 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP MANDIOCA 20,00000 72.265.994/0001-89 2,500 50,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP Melancia 16,00000 72.265.994/0001-89 2,000 32,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP OVOS TIPO EXTRA INSPECIONADOS DÚZIAS 16,00000 72.265.994/0001-89 3,980 63,68 8,00000 72.265.994/0001-89 2,000 16,00 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP BETERRABA MAÇO 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP PEPINO 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP 72.265.994/0001-89 RABANETE - SEM DANOS À SUPERFÍCIE E/OU LESÕES DE 4,00000 ORIGEM FÍSICA OU 3,800 MECÂNICA. GRAU 15,20 DE EVO 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP REPOLHO - CABEÇA 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP RÚCULA 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP TOMATE Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 72.265.994/0001-89 2,500 10,00 4,00000 72.265.994/0001-89 2,000 8,00 40,00000 72.265.994/0001-89 4,500 180,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP VAGEM Valor Uni. Total 4,00000 72.265.994/0001-89 9,000 36,00 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL BISNAGA DE 5 GR2,00000 15.764.033/0001-85 6,670 13,34 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 3,00000 15.764.033/0001-85 8,150 24,45 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 4,00000 15.764.033/0001-85 8,150 32,60 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 ARMÁRIO EM MDP, COM 02 PORTAS COM CHAVES, CONTENDO 5,00000 03 PRATELEIRAS 240,000 INTERNAS, 1.200,00 MEDIDAS E 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM TINTA AZUL 13,00000 15.764.033/0001-85 3,200 41,60 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM TINTA PRETA 1,00000 15.764.033/0001-85 12,000 12,00 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X 50M, 50,00000 GOMADA, BOA ADERÊNCIA, 1,050 COM DORSO 52,50DE FIL 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 FITA CREPE DUPLA FACE, GOMADA, BOA ADERÊNCIA,20,00000 COM DORSO DE PAPEL, 3,400 ROLO COM 12MM 68,00 X 50M 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6, CORPO METÁLICO, 10,00000 CAPACIDADE MÍNIMA 21,000 PARA 200 GRAMPOS, 210,00 SAP 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 GRAMPOS 26/06 PARA GRAMPEADOR, COBREADOS, CAIXA 30,00000 COM 5000GRAMPOS 2,200 66,00 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP LIVRO ATA 200 FOLHAS 30,00000 15.764.033/0001-85 12,100 363,00 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP PASTA ACRÍLICA C/ ELÁSTICO 3 CM DE ESPESSURA 50,00000 15.764.033/0001-85 2,350 117,50 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO MACHO/FEMEA NA50,00000 COR PRETA 15.764.033/0001-85 1,200 60,00 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP QUADRO MURAL BRANCO TAMANHO MÉDIO 2,00000 15.764.033/0001-85 72,600 145,20 01/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MEDINDO 30 CM 10,00000 15.764.033/0001-85 0,450 4,50 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME ARQUIVO MORTO 2 CAPAS KRAFT (344 X 125 X 237) 200,00000 81.715.427/0001-78 1,120 224,00 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME BLOCO ADESIVO PARA RECADO, TAM GRANDE COM 100 5,00000 FOLHAS 81.715.427/0001-78 1,600 8,00 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS, MEDINDO 11,80 12,00000 CM X 15,50 CM 18,900 (AMOSTRA). 226,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CANETA ESFEROG. VERMELHA PONTA MÉDIA CX C/ 50 2,00000 UNID (AMOSTRA) 13,100 26,20 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX C/ 50 UNID 1,00000 81.715.427/0001-78 32,500 32,50 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MÉDIA CX C/ 50 20,00000 UNID 81.715.427/0001-78 32,500 650,00 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MEDIA COM TINTA 1,00000 VERMELHA. 81.715.427/0001-78 13,100 13,10 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA MÉDIA CX 3,00000 C/ 50 UNIDADES(AMOSTRA) 13,100 39,30 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM TINTA VERMELHA 12,00000 81.715.427/0001-78 1,250 15,00 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CANETA PARA RETROPROJETOR COR AZUL 5,00000 81.715.427/0001-78 1,450 7,25 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CLIPS Nº 2/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU CROMADO, 5,00000 CAIXAS COM 500G4,890 24,45 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME COLA BRANCA, ATÓXICA, LAVÁVEL, FRASCO EM PLÁSTICO 2,00000 FLEXÍVEL 81.715.427/0001-78 0,710 1,42 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 COLA BRANCA, ATÓXICA, LAVÁVEL, FRASCO EM PLÁSTICO 10,00000 FLEXÍVEL, COM 0,710 ROSCA E BICO APLICADOR 7,10 C 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DÀGUA 18 ML CX C/12 UNIDADES 2,00000 (AMOST 81.715.427/0001-78 9,400 18,80 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME ELÁSTICO PARA DINHEIRO, EMBALAGEM COM 500G, COM 2,00000 IDENTIFICAÇÃ 81.715.427/0001-78 7,600 15,20 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 ELÁSTICO PARA DINHEIRO, EMBALAGEM COM 500G, COM 1,00000 IDENTIFICAÇÃO DO 6,500 PRODUTO NA EMBALAGEM 6,50 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME GRAMPO TRILHO EM METAL, CAIXA C/50UN CADA 5,00000 81.715.427/0001-78 4,650 23,25 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME GRAMPO TRILHO METAL CAIXA C/ 50 PEÇAS 10,00000 81.715.427/0001-78 4,650 46,50 01/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 TESOURA MÉDIA, EM AÇO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, 17,00000 CABO POLIPROPILENO 8,900 151,30 01/06/2015 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 05.912.018/0001-83 ALIMENTO CALÓRICO PROTEICO, PREPARADO À BASE 36,00000 DE LEITE EM PÓ (NINHO), 19,010 COM 26 VITAMINAS 684,36 E M 01/06/2015 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 05.912.018/0001-83 DIETA ENTERAL EM PÓ, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE 200,00000 COMPLETA, NORMOCALÓRICA, 42,000 8.400,00 COM 100% D 01/06/2015 NOEMI FABRASIL 02677708981 TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA Fiorilli S/C Software Ltda 887,00000 20.292.709/0001-15 1,470 1.303,89 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2015 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 03.612.312/0005-78 DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE 100,00000 COMPLETA, 55,000 ISENTA 5.500,00 DE LACTO 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO VITAMINADO LATA 4,00000 400 GR 08.903.201/0001-00 5,580 22,32 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA AÇUCAR REFINADO,PCT C/5KG 15,00000 08.903.201/0001-00 9,310 139,65 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA AMEIXA SECA PACOTE 200 G 4,00000 08.903.201/0001-00 5,920 23,68 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA AMIDO DE MILHO, CAIXA C/500G CADA 6,00000 08.903.201/0001-00 2,730 16,38 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA ARROZ BRANCO PCTE DE 5 KG 2,00000 08.903.201/0001-00 11,970 23,94 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1,PCTE C/5 KG 15,00000 08.903.201/0001-00 10,420 156,30 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA Biscoito doce sortido com 400 g 25,00000 08.903.201/0001-00 3,030 75,75 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA BISCOITO SALGADO PACOTE DE 400 GR 25,00000 08.903.201/0001-00 3,500 87,50 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA CAFÉ EXTRA FORTE EMPAC. A VÁCUO, PCT 500 GRAMAS 30,00000 08.903.201/0001-00 6,080 182,40 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA CALDO DE GALINHA CX 6 TABLETES 30,00000 08.903.201/0001-00 2,130 63,90 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA CANJICA BRANCA PCTE COM 500 G 5,00000 08.903.201/0001-00 2,120 10,60 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA CHA DE CAMOMILA CX C/ 10 SAQUINHOS 20,00000 08.903.201/0001-00 2,050 41,00 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA CHÁ MATE GRANULADO 7,00000 08.903.201/0001-00 3,510 24,57 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA COCO RALADO C/ 100 G 10,00000 08.903.201/0001-00 2,550 25,50 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA CREME DE LEITE HOMOGENIZADO C/ 200G 14,00000 08.903.201/0001-00 1,320 18,48 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA DOCE DE FRUTAS POTE COM 500G 6,00000 08.903.201/0001-00 2,720 16,32 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA DOCE DE LEITE 5,00000 08.903.201/0001-00 2,020 10,10 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA ERVILHA LATA DE 200 G 10,00000 08.903.201/0001-00 1,420 14,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA EXTRATO DE TOMATE C/ 350 GRAMAS 25,00000 08.903.201/0001-00 3,400 85,00 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 1 KG 2,00000 08.903.201/0001-00 3,950 7,90 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA FARINHA DE MILHO BRANCA PCTE C/ 1 KG 2,00000 08.903.201/0001-00 4,010 8,02 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA FARINHA DE QUIBE PCTE DE 1/2 KG 1,00000 08.903.201/0001-00 2,720 2,72 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCTE DE 5 KG 6,00000 08.903.201/0001-00 13,280 79,68 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA FEIJÃO PRETO , PACOTE COM 1 KG 35,00000 08.903.201/0001-00 3,940 137,90 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, LATA C/100G CADA 5,00000 08.903.201/0001-00 2,090 10,45 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA FÓSFORO MAÇO COM 10 CX DE 40 UNIDADES CADA 6,00000 08.903.201/0001-00 2,020 12,12 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA FUBÁ AMARELO 1 KG 4,00000 08.903.201/0001-00 1,520 6,08 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA GELATINA DIVERSOS SABORES CX 36,00000 08.903.201/0001-00 0,910 32,76 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA Goiabada pacotes DE 500 G 3,00000 08.903.201/0001-00 2,810 8,43 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA 08.903.201/0001-00 GUARDANAPO BOA QUALIDADE, 20 CM X 23 CM, CONTENDO 4,00000 50 UNIDADES, 7,000 FARDO COM 20 PACOTES 28,00 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA LEITE CONDENSADO LATA C/ 395 G 13,00000 08.903.201/0001-00 3,050 39,65 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA MACARRÃO PCTE DE 500G 20,00000 08.903.201/0001-00 2,770 55,40 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA MAIONESE VIDRO DE 500G 5,00000 08.903.201/0001-00 3,750 18,75 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA MARGARINA C/ 500G 35,00000 08.903.201/0001-00 3,520 123,20 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA MASSA SECA TIPO PENNE COM OVOS. EMBALAGEM:COM 5,00000 ATÉ 1 KG 08.903.201/0001-00 3,770 18,85 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA MILHO VERDE C/ 200 GRAMAS 10,00000 08.903.201/0001-00 1,440 14,40 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA ÓLEO DE SOJA, LATA C/ 900ML CADA 35,00000 08.903.201/0001-00 3,370 117,95 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA 08.903.201/0001-00 PAPEL FILME COM 300 METROS CADA PVC 28 CM X 30 CM, 5,00000 FARDO COM 1024,200 UNIDADES (10 ROLOS) 121,00 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA POLVILHO AZEDO C/ 500 G 2,00000 08.903.201/0001-00 4,320 8,64 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA POLVILHO DOCE PACOTE DE 500 G 2,00000 08.903.201/0001-00 2,900 5,80 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA PUDIM DIVERSOS SABORES CX 36,00000 08.903.201/0001-00 1,140 41,04 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA QUEIJO RALADO C/ 50 GRAMAS 6,00000 08.903.201/0001-00 2,170 13,02 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA 08.903.201/0001-00 SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS, 5,00000 COM TARJA, 7,190 TAMANHO: 15CM X35,95 35CM, PA 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA SAGU PCTE DE 500G 4,00000 08.903.201/0001-00 3,990 15,96 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA SAL REFINADO, PACOTE C/ 1KG CADA 10,00000 08.903.201/0001-00 1,100 11,00 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA SUCO DE MARACUJÁ FRASCO DE 500 ML 4,00000 08.903.201/0001-00 6,180 24,72 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA SUCO DE UVA CONCENTRADO 500 ML 4,00000 08.903.201/0001-00 7,030 28,12 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA SUCO EM PÓ PCTE DE 45 G 60,00000 08.903.201/0001-00 0,620 37,20 01/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA VINAGRE 2,00000 08.903.201/0001-00 1,400 2,80 01/06/2015 PIANOVSKI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 4.021,00000 19.238.704/0001-25 2,061 8.288,49 01/06/2015 RAMOS E RAMOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1,00000 19.597.600/0001-07 4.104,150 4.104,15 01/06/2015 RAUL PINTO DIAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 1,00000 127.287.059-68 209,770 209,77 01/06/2015 RODOLAPA LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA 1,00000 00.295.811/0001-67 397,230 397,23 01/06/2015 SASS & SOUZA LTDA MÃO DE OBRA 1,00000 07.501.229/0001-59 1.050,000 1.050,00 1,00000 07.501.229/0001-59 5.137,270 5.137,27 01/06/2015 SUPRILAB SUPRIMENTOS P/LABORATORIOS LTDA KIT DE TESTES RÁPIDOS PARA TROPONINA 10,00000 95.393.278/0001-82 120,000 1.200,00 01/06/2015 SASS & SOUZA LTDA PEÇAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2015 TODT MÓVEIS LTDA EPP 10.535.116/0001-89 QUADRO DE AVISOS MEDINDO 60X90, REVESTIDO EM FELTRO 1,00000 ACRÍLICO COM 44,340 MOLDURA EM ALUMÍNIO 44,34 A 01/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AÇO CA - 50 1/4 30,00000 80.849.664/0001-69 11,720 351,60 01/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AÇO CA - 50 3/8´ 80,00000 80.849.664/0001-69 28,510 2.280,80 01/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AÇO CA - 60 4,2 30,00000 80.849.664/0001-69 5,040 151,20 01/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AREIA FINA. 50,00000 80.849.664/0001-69 39,500 1.975,00 01/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AREIA MÉDIA 1.000,00000 80.849.664/0001-69 40,000 40.000,00 01/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CIMENTO C/ 50 KG CADA 545,00000 80.849.664/0001-69 22,106 12.047,661 01/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME PREGO 17 X 27 10,00000 80.849.664/0001-69 6,000 60,00 01/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME PREGO 25X72 100,00000 80.849.664/0001-69 6,370 637,00 01/06/2015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA OXIGÊNIO MEDICINAL 581,00000 35.820.448/0107-94 6,000 3.486,00 02/06/2015 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 2,579 20.000,00000 51.580,00 02/06/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DA REG. METROPOL. DE CTBA 75.768.291/0001-61 MENSALIDADE DA ASS. DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA 1,00000 1.065,000 DE CURITIBA 1.065,00 02/06/2015 AUTO ELETRICA ESTAÇÃO LTDA ME MÃO DE OBRA 9,00000 05.053.976/0001-46 731,733 6.585,60 02/06/2015 AUTO ELETRICA ESTAÇÃO LTDA ME PEÇAS 8,00000 05.053.976/0001-46 672,998 5.383,98 02/06/2015 BELLO E MACHADO LTDA EPP CONECTOR ALUMÍNIO TAPY 1/0 A 4/0 COM PARAFUSO 250,00000 04.109.543/0001-00 4,900 1.225,00 02/06/2015 BELLO E MACHADO LTDA EPP CONECTOR ALUMÍNIO TAPY 10 A 2/0 COM PARAFUSO250,00000 04.109.543/0001-00 2,500 625,00 02/06/2015 BELLO E MACHADO LTDA EPP CONECTOR PERFURANTE CDP 70 250,00000 04.109.543/0001-00 3,000 750,00 02/06/2015 BELLO E MACHADO LTDA EPP PROJETORES RETANGULARES PARA LÂMPADAS DE 400 10,00000 W 04.109.543/0001-00 33,000 330,00 02/06/2015 BRUNO KARAS ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMINHÃO CAÇAMBA 3.000,00000 05.581.324/0001-84 3,380 10.140,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/06/2015 CREA-PR CONS REG ENG ARQ AGRONOMIA PR GUIA REFERENTE A ART 1,00000 Valor Uni. Total 76.639.384/0001-59 67,680 67,68 02/06/2015 EDITORA DE JORNAL O REGIONAL LTDA ME 01.276.217/0001-91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL 102,00000 DE CIRCULAÇÃO NOS 9,900MUNICÍPIOS 1.009,80 DA AMSULE 02/06/2015 EDITORA GRAFICA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA ME PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 1.338,00000 77.624.922/0001-02 1,750 2.341,50 02/06/2015 EDITORA GRAFICA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA ME PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL 1.151,85714 77.624.922/0001-02 1,750 2.015,75 02/06/2015 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COM. E IND. LTDA ME ARAME RECOZIDO 7,00000 08.389.693/0001-68 6,900 48,30 02/06/2015 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COM. E IND. LTDA ME CAL SACO COM 20KG 38,00000 08.389.693/0001-68 6,300 239,40 02/06/2015 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COM. E IND. LTDA ME RIPA 1 X 2 X 2,50M CADA 15,00000 08.389.693/0001-68 1,500 22,50 02/06/2015 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COM. E IND. LTDA ME TABUAS EM MADEIRA 24,00000 08.389.693/0001-68 27,000 648,00 02/06/2015 EMPÓRIO DO MATOZO LTDA ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 1.881,00000 04.420.075/0001-82 0,900 1.692,90 02/06/2015 GLAUCIA APARECIDA CORTES DEZATENICKI EPP Água Mineral 20 litros 30,00000 10.698.929/0001-90 9,800 294,00 02/06/2015 JULIANA MARTINS - ME 13.565.168/0001-96 PLACA EM CHAPA DE AÇO # 18 COM PELÍCULA GT/GT 30,00000 TOTALMENTE REFLEXIVA 32,990D = 0,50 M (A989,70 18) 02/06/2015 JULIANA MARTINS - ME 13.565.168/0001-96 PLACA EM CHAPA DE AÇO # 18 COM PELÍCULA GT/GT 10,00000 TOTALMENTE REFLEXIVA 37,000D= 0,50 M (R-370,00 1) 02/06/2015 JULIANA MARTINS - ME 13.565.168/0001-96 PLACA EM CHAPA DE AÇO # 18 COM PELÍCULA GT/GT 10,00000 TOTALMENTE REFLEXIVA 39,000D= 0,50 M (R-390,00 26) 02/06/2015 JULIANA MARTINS - ME 13.565.168/0001-96 PLACA EM CHAPA DE AÇO # 18 COM PELÍCULA GT/GT 10,00000 TOTALMENTE REFLEXIVA 37,000D= 0,50 M (R-370,00 6A) 02/06/2015 JULIANA MARTINS - ME 13.565.168/0001-96 PLACA EM CHAPA DE AÇO # 18 COM PELÍCULA GT/GT 10,00000 TOTALMENTE REFLEXIVA 39,000D= 0,50 M (R-6) 390,00 02/06/2015 LEOCADIA SAKOVICZ LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 1,00000 608.110.729-91 350,000 350,00 02/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 ARMÁRIO DE PAREDE COM ESTRUTURA E PORTAS EM1,00000 CHAPA DE AÇO, COM 250,000 NO MÍNIMO 03 PORTAS; 250,00 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 BLOCO ADESIVO PARA RECADO TAMANHO PEQUENO10,00000 MEDIDA 38m X 51 mm1,690 16,90 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 BLOCO ADESIVO PARA RECADO TAMANHO PEQUENO25,00000 MEDIDA 38MX51MM 41,690 UNIDADES COM 100 42,25 FOLHAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME BLOCO ADESIVO PARA RECADO, TAM. GRANDE, MEDIDA: 10,00000 76 x 102 mm, Total 81.715.427/0001-78 1,600 16,00 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 BLOCO DE PAPEL ADESIVO PARA RECADO TAMANHO 25,00000 GRANDE C/ 100 FOLHAS 1,600 MEDIDA 76MMX102MM 40,00 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CAIXA DE CLIPS Nº 1/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU1,00000 CROMADO, C 81.715.427/0001-78 4,990 4,99 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CAIXA DE CLIPS Nº 2/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU1,00000 CROMADO, C 81.715.427/0001-78 4,890 4,89 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CAIXA DE CLIPS Nº 3/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU1,00000 CROMADO, C 81.715.427/0001-78 4,890 4,89 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CALCULADORA SIMPLES DE MESA C/ DOZE DIGITOS E 2,00000 QUATRO OPERAÇ 18,900 37,80 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA CX C/ 503,00000 UNIDADES 81.715.427/0001-78 32,500 97,50 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM TINTA VERMELHA 6,00000 81.715.427/0001-78 1,250 7,50 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME COLA BRANCA ATÓXICA, LAVÁVEL, FRASCO EM PLÁSTICO 23,00000 FLEXÍVEL, C 81.715.427/0001-78 0,710 16,33 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 ELÁSTICO PARA DINHEIRO, EMBALAGEM COM 500G, COM 1,00000 IDENTIFICAÇÃO DO 7,600 PRODUTO NA EMBALAGEM 7,60 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME ENVELOPE AMARELO TAMANHO 18 X 24 CM 1.080,00000 81.715.427/0001-78 0,120 129,60 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME ENVELOPES EM PAPEL PARA CD 30,00000 81.715.427/0001-78 0,110 3,30 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME ESTILETE LARGO 2,00000 81.715.427/0001-78 0,690 1,38 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME FITA CORRETIVA 12 M X 4,2 MM 34,00000 81.715.427/0001-78 6,450 219,30 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME GRAMPO TRILHO METAL CAIXA COM 50 PEÇAS 2,00000 81.715.427/0001-78 4,650 9,30 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME PERFURADOR DE PAPEL PARA 20 FLS 2,00000 81.715.427/0001-78 8,500 17,00 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 TESOURA GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM, 1,00000 EM AÇO INOX, P13,700 13,70 02/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 TESOURA MÉDIA, EM AÇO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, 3,00000 CABO POLIPROPILENO 8,900 26,70 02/06/2015 MARIA PAULINA VICENTE VENGE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 604.957.319-00 687,230 687,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2015 MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO LTDA 75.802.348/0001-00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS 1,00000 51.943,100 51.943,10 02/06/2015 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 05.912.018/0001-83 DIETA ENTERAL EM PÓ, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE 500,00000 COMPLETA, NORMOCALÓRICA, 41,000 20.500,00 NORMOPROT 02/06/2015 NELSON MARIO LEONARDI LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 02/06/2015 OSNI GONÇALVES DOS SANTOS ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 1,00000 318.518.869-15 970,860 970,86 636,00000 14.479.833/0001-91 1,480 941,28 02/06/2015 PREMIUN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 5.946,00000 06.249.314/0001-09 0,712 4.232,52 02/06/2015 REINALDO CACHOROSKI MARTINS TRANSPORTES ME 73.233.090/0001-34 LOTE 03 - 01 CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO - PREÇO 3.000,00000 POR QUILÔMETRO 2,990 8.970,00 02/06/2015 REINALDO CACHOROSKI MARTINS TRANSPORTES ME 73.233.090/0001-34 LOTE 04 - 01 CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO - PREÇO 3.000,00000 POR QUILÔMETRO 2,990 8.970,00 02/06/2015 RHOMA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02.555.047/0001-47 OXIGÊNIO MEDICINAL 6,00000 43,060 258,36 02/06/2015 SASS & SOUZA LTDA MÃO DE OBRA 1,00000 07.501.229/0001-59 375,000 375,00 02/06/2015 SASS & SOUZA LTDA PEÇAS 1,00000 07.501.229/0001-59 1.406,630 1.406,63 02/06/2015 TEREZA APARECIDA RAMOS BACH LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 1,00000 934.188.689-91 600,000 600,00 02/06/2015 TICKET SERVIÇOS S.A. FOLHAS DE TICKETS REFEIÇÃO 20,00000 47.866.934/0001-74 11,500 230,00 02/06/2015 TORNEARIA 2 AMIGOS LTDA - ME HORA SOLDA 36,00000 15.259.929/0001-07 110,000 3.960,00 02/06/2015 TORNEARIA 2 AMIGOS LTDA - ME HORA TORNO 99,00000 15.259.929/0001-07 127,500 12.622,50 02/06/2015 TRANSLAINO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS 06.203.062/0001-87 TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 1.086,00000 0,890 966,54 02/06/2015 TRANSPORTADORA PINGO D´ÁGUA LTDA TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 4.993,00000 08.915.402/0001-28 0,760 3.794,68 02/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AREIA MÉDIA 14,00000 80.849.664/0001-69 40,000 560,00 02/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CIMENTO SACO DE 50 KG 10,00000 80.849.664/0001-69 22,106 221,06 02/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 80.849.664/0001-69 CUMEEIRA ARTICULADA SIBROCIMENTO PARA TELHA20,00000 ONDULADA DE 6MM21,000 420,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 02/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME LOTE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO 1,00000 02/06/2015 VANTAJOSA COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA PRANCHÃO DE EUCALIPTO 3” X 8” X 4,20M CADA. EUCALIP 200,00000 Total 80.849.664/0001-69 2.091,130 2.091,13 78.436.383/0001-32 59,000 11.800,00 02/06/2015 WALDIR SCHMIDT DA SILVEIRA ME BATERIA CR2032 20,00000 79.449.591/0002-10 3,000 60,00 02/06/2015 WALDIR SCHMIDT DA SILVEIRA ME PILHA PALITO AAA 50,00000 79.449.591/0002-10 2,000 100,00 1.732,00000 12.771.735/0001-06 0,850 1.472,20 1.915,00000 12.771.735/0001-06 0,740 1.417,10 03/06/2015 ARIOVALDO ELI ROQUE ADÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO 03/06/2015 ARIOVALDO ELI ROQUE ADÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTO 03/06/2015 ASSOC APOIO/DESENV CAIC DA LAPA- ADECAL 01.123.994/0001-04 ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CAIC 1,00000 DA LAPA - ADECAL 20.000,000 20.000,00 03/06/2015 ASSOC DAMAS CARID.LAR SAO VICENTE PAULA 78.474.509/0001-63 ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DO LAR E EDUCANDÁRIO 1,00000 SÃO8.333,330 VICENTE DE PAULA8.333,33 03/06/2015 AWD COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 17.059.712/0001-89 MICROONDAS MÍNIMO 30 LITROS, NA COR BRANCA, 110/220 1,00000 VOLTS COM 247,880 GRILL 247,88 03/06/2015 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA - EPP CARNE SUÍNA PICADA EM CUBOS DE 30 G, DE 1ª (PALETA 740,00000 OU PERNIL), 03/06/2015 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA - EPP COXA SOBRE COXA DE FRANGO - C/ OSSO 1.805,00000 04.817.793/0001-97 C/ 9,200 ATÉ 5% GORDURA, 6.808,00 ISENTA D 04.817.793/0001-97 5,500 9.927,50 03/06/2015 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA - EPP 04.817.793/0001-97 FILÉ DE SASSAMI: SEM PELE, SEM OSSO, SEM FRACIONAMENTO, 440,00000 CONGELADO, 8,100ACONDICIONADA 3.564,00INDIVI 03/06/2015 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL 5.000,00000 01.466.091/0004-60 2,411 12.055,00 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA BACIA PLÁSTICA RESISTENTE, 34 L, BORDAS VIRADAS10,00000 P/ FORA 04.094.110/0001-10 8,000 80,00 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 BACIA TACHO, POLIEPROPILENO, CAPACIDADE DE 16 10,00000 LITROS, BOA QUALIDADE 14,000 140,00 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA BISCOITO DOCE DE MAISENA COM 800 GR 380,00000 04.094.110/0001-10 2,650 1.007,00 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 CAIXA RETANGULAR C/ TAMPA HERMÉTICA, CAPACIDADE 1,00000 DE 6,5 LITROS, PLÁSTICO 11,900 DE BOA QUALIDADE 11,90 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CHA DE ERVAS C/ 10 UN, CAMOMILA, ERVA-DOCE E ERVA 100,00000 CIDREIRA 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CHALEIRA DE ALUMINIO GRANDE Fiorilli S/C Software Ltda 15,00000 04.094.110/0001-10 1,440 144,00 04.094.110/0001-10 27,900 418,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 CHALEIRA DE ALUMÍNIO, BOA QUALIDADE, MATERIAL 15,00000 RESISTENTE, 3,1 LITROS. 23,000NÃO SERÁ ACEITO 345,00 COM 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA, 500 ML 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA ERVILHA EM CONSERVA C/ 200G 3,00000 04.094.110/0001-10 16,800 50,40 100,00000 04.094.110/0001-10 1,140 114,00 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA ESCORREDOR DE MACARRÃO INDUSTRIAL, 11L, DE ALUMÍNIO 10,00000 OU INOX 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBAL. COM100,00000 850GRAMAS 04.094.110/0001-10 37,000 370,00 04.094.110/0001-10 3,370 337,00 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, MÉDIA, APROX. C/ 20 CM20,00000 DE DIÂMETRO 04.094.110/0001-10 25,000 500,00 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA FUBÁ DE MILHO AMARELO ENRIQUECIDO C/ FERRO E 100,00000 ÁCIDO FÓLICO, 04.094.110/0001-10 0,930 93,00 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA, LT C/ 200 G 150,00000 04.094.110/0001-10 1,290 193,50 161,00000 04.094.110/0001-10 2,150 346,15 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA MOLHO DE TOMATE 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 PANELA CAÇAROLA DE ALUMÍNIO LINHA INDUSTRIAL APROXIMADAMENTE 20,00000 130,000 55 LTS,BOA QUALIDADE 2.600,00 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA SAGU MANDIOCA, PÉROLA, TIPO 1, PCT C/ATÉ 1 KG 200,00000 04.094.110/0001-10 2,550 510,00 03/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA VINAGRE COM 900 ML 100,00000 04.094.110/0001-10 0,820 82,00 03/06/2015 EMPÓRIO DO MATOZO LTDA ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 4.111,00000 04.420.075/0001-82 1,000 4.111,00 03/06/2015 ENGEPAR COM. E INTALAÇÃO DE EQUIP. LTDA EPP 17.134.673/0001-37 CÂMARA FRIA . CAPACIDADE : VOLUME INTERNO 8,35 M³, 1,00000 CÂMARA PARA 26.000,000 CONGELAMENTO 26.000,00 -20° C. 03/06/2015 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP 10.950.199/0001-72 EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L CILINDRO 1,00000E RECARGA 85,000 85,00 03/06/2015 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO – ABC, COM CARGA, 1,00000 6 KG. 10.950.199/0001-72 97,000 97,00 03/06/2015 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO – ABC, VALIDADE6,00000 5 ANOS, 1 KG. 10.950.199/0001-72 70,000 420,00 03/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS 8.776,00000 GERAIS 11.188.465/0001-34 12,840 112.683,84 03/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME SERVIÇOS GERAIS 11.188.465/0001-34 12,840 3.338,40 Fiorilli S/C Software Ltda 260,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 03/06/2015 GASPARIN E FILHOS LTDA TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM, 244X0,50 Quantidade Valor Uni. 750,00000 Total 78.952.082/0001-61 9,000 6.750,00 03/06/2015 INTEGRA COMERCIAL LTDA 10.212.388/0001-48 CEREAL ESFÉRICO DE MILHO SABOR CHOCOLATE COM 150,00000 BAUNILHA, ENRIQUECIDO 5,900 COM VITAMINAS 885,00 E MI 03/06/2015 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A 08.816.067/0001-00 LOTE 34 – MERCEDES BENS 715C – AOY – 2577 – SECRETARIA 1,00000 DE AGROPECUÁRIA 649,000 E MEIO AMBIENTE 649,00 03/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP BANANA CATURRA MEIO MADURA 60,00000 72.265.994/0001-89 1,700 102,00 03/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP CEBOLA NACIONAL, MÉDIA, FRESCA 60,00000 72.265.994/0001-89 2,000 120,00 03/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP LARANJA PERA, FRESCA E SADIA 50,00000 72.265.994/0001-89 1,900 95,00 03/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP MAÇA NACIONAL MÉDIA, FRESCA 50,00000 72.265.994/0001-89 3,200 160,00 03/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP MELÂNCIA - NA ÉPOCA 30,00000 72.265.994/0001-89 1,060 31,80 12,00000 72.265.994/0001-89 3,700 44,40 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL BISNAGA DE 5 GR5,00000 15.764.033/0001-85 6,670 33,35 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3, NA COR PRETA, MEDINDO8,00000 8CM X 12CM, 15.764.033/0001-85 7,250 58,00 03/06/2015 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP OVOS BRANCOS, CAIXA COM 12 UNID 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP ARMÁRIOS 12,00000 15.764.033/0001-85 240,000 2.880,00 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 BALCÃO DE ATENDIMENTO, EM MDP-BP: 25MM RETO, TAMPO 3,00000DE 25MM, MEDIDA 200,000 DE 1400 X 700 600,00 X 740, DIV 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 CRISTALEIRA PARA COZINHA COM 06 PORTAS E 03 GAVETAS, 3,00000 5 PRATELEIRA, 341,667 EM MDF, NO 1.025,00 MÍNIMO 168 C 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP ENVELOPE AMARELO, TAMANHO 25CM X 35CM 300,00000 15.764.033/0001-85 0,200 60,00 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 11 CM X 23 CM 450,00000 15.764.033/0001-85 0,060 27,00 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP ETIQUETAS INKJET-ASER(38,1X99,0MM) BRANCA 25 FOLHAS 2,00000 POR CAIXA 15.764.033/0001-85 29,700 59,40 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X 50M, 12,00000 GOMADA, BOA ADERÊNCIA, 1,050 COM DORSO 12,60DE FIL 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 FITA CREPE DUPLA FACE, GOMADA, BOA ADERÊNCIA, COM 1,00000 DORSO DE PAPEL, 3,400 ROLO COM 12MM 3,40 X 50M Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6, CORPO METÁLICO, 5,00000 CAPACIDADE MÍNIMA 21,000 PARA 200 GRAMPOS, 105,00 SAP 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP GRAMPOS 26/6 C/ 5000 GRAMPOS 10,00000 15.764.033/0001-85 2,200 22,00 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 GRAMPOS DE PLÁSTICO PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO 1,00000 P, CAIXA COM 6,300 50 GRAMPOS 6,30 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP LIVRO DE PROTOCOLO, COM 100 FOLHAS, CAPA DURA5,00000 15.764.033/0001-85 3,870 19,35 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP LIVRO PROTOCOLO 15.764.033/0001-85 3,870 19,35 5,00000 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 MESA SECRETÁRIA EM L, COM ESTRUTURA TUBULAR, 5,00000 DUAS GAVETAS, DESENVOLVIDA 299,000 EM 1.495,00 PAINEL MDP 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP PASTA ACRÍLICA C/ ELÁSTICO 5,00000 15.764.033/0001-85 11,100 55,50 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP PASTA ACRÍLICA PRETA C/ 30 FOLHAS DE PLÁSTICO 5,00000 15.764.033/0001-85 7,300 36,50 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP PLÁSTICO AUTO ADESIVO BRANCO 45CMX25M 1,00000 15.764.033/0001-85 45,000 45,00 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP QUADRO MURAL BRANCO TAMANHO MÉDIO 1,00000 15.764.033/0001-85 72,600 72,60 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MEDINDO 20 CM 10,00000 15.764.033/0001-85 0,400 4,00 03/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP TINTA P/ CARIMBO PRETO, COM 42 ML 15.764.033/0001-85 3,150 18,90 6,00000 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 BLOCO ADESIVO PARA RECADO TAMANHO PEQUENO35,00000 MEDIDA 38MX51MM 41,690 UNIDADES COM 100 59,15 FOLHAS 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME BLOCO ADESIVO PARA RECADO, TAM. GRANDE, MEDIDA: 10,00000 76 x 102 mm, 81.715.427/0001-78 1,600 16,00 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 BLOCO DE PAPEL ADESIVO PARA RECADO TAMANHO 30,00000 GRANDE C/ 100 FOLHAS 1,600 MEDIDA 76MMX102MM 48,00 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS, MEDINDO 11,80 1,00000 CM X 15,50 CM 18,900 (AMOSTRA). 18,90 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0, PONTA DE AÇO INOX DE 110,00000 1MM, COR PRET 81.715.427/0001-78 2,750 302,50 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MÉDIA CX C/ 507,00000 UNID 81.715.427/0001-78 32,500 227,50 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CANETA PARA QUADRO BRANCO, COM TINTA VERMELHA 2,00000 81.715.427/0001-78 1,250 2,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CLIPS 2/0 CAIXA C/ 500 G. 5,00000 Total 81.715.427/0001-78 4,890 24,45 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CLIPS Nº 0/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU CROMADO 5,00000 CAIXA COM 500G 5,990 29,95 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CLIPS Nº 1/0, PARA PAPEL, GALVAVIZADO OU CROMADO, 5,00000 CAIXA COM 500G 4,990 24,95 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CLIPS Nº 3/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU CROMADO, 5,00000 CAIXAS COM 500G4,890 24,45 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CLIPS Nº 4/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU CROMADO, 10,00000 CAIXAS COM 500G4,890 48,90 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CLIPS Nº 6/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU CROMADO, 5,00000 CAIXA COM 500G 4,990 24,95 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME COLA BRANCA LIQUIDA C/ 90 G 5,00000 81.715.427/0001-78 0,710 3,55 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 COLA BRANCA, ATÓXICA, LAVÁVEL, FRASCO EM PLÁSTICO 3,00000 FLEXÍVEL, COM 0,710 ROSCA E BICO APLICADOR 2,13 C 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME ELÁSTICO PARA DINHEIRO, EMBALAGEM COM 500G, COM 3,00000 IDENTIFICAÇÃ 81.715.427/0001-78 7,600 22,80 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME ENVELOPE AMARELO TAMANHO 18X24CM 300,00000 81.715.427/0001-78 0,120 36,00 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME EXTRATOR DE GRAMPO 5,00000 81.715.427/0001-78 0,370 1,85 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL 5,00000 81.715.427/0001-78 0,370 1,85 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME FITA CORRETIVA 12 M X 4,2 MM 16,00000 81.715.427/0001-78 6,450 103,20 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME LÁPIS BORRACHA 11,00000 81.715.427/0001-78 2,050 22,55 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME PRANCHETA EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO 10,00000 81.715.427/0001-78 4,300 43,00 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME TESOURA GRANDE 1,00000 81.715.427/0001-78 13,700 13,70 03/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME TESOURA MÉDIA 10,00000 81.715.427/0001-78 8,900 89,00 03/06/2015 MARIA PAULINA VICENTE VENGE PAGAMENTO DE ALUGUEL 1,00000 604.957.319-00 1.850,780 1.850,78 03/06/2015 MICHELLE CHRISTINE SIQUEIRA ACADEMIA 11.356.022/0001-05 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 1,00000 DE SERVIÇOS1.195,000 NA ÁREA DE ESPORTES, 1.195,00RECRE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/06/2015 RESSONÂNCIA TREIN. E QUAL. PROFISSIONAL EIRELI ME ASSESSORIA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1,00000 Valor Uni. Total 21.180.593/0001-95 3.608,500 3.608,50 03/06/2015 S. F. DOS SANTOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - ME CAMÊRA FOTOGRÁFICA DIGITAL E FILMADORA 1,00000 17.744.989/0001-40 350,000 350,00 03/06/2015 S. F. DOS SANTOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - ME MICRO COMPUTADOR COMPLETO 1,00000 17.744.989/0001-40 1.485,850 1.485,85 03/06/2015 S. F. DOS SANTOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - ME MICROCOMPUTADOR 1,00000 17.744.989/0001-40 1.476,000 1.476,00 03/06/2015 S. F. DOS SANTOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - ME MICROFONE SEM FIO 1,00000 17.744.989/0001-40 550,000 550,00 03/06/2015 S. F. DOS SANTOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - ME TELA DE PROJEÇÃO 1,00000 17.744.989/0001-40 450,000 450,00 03/06/2015 S. F. DOS SANTOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - ME TELEVISOR LCD 32´ 1,00000 17.744.989/0001-40 877,850 877,85 03/06/2015 TANIA MARA PINHEIRO - EPP CAMISETA TAMANHO 10, MALHA POLIVISCOSE 215,00000 05.834.259/0001-51 21,300 4.579,50 03/06/2015 TANIA MARA PINHEIRO - EPP CAMISETA TAMANHO 12, MALHA POLIVISCOSE 320,00000 05.834.259/0001-51 20,828 6.665,00 03/06/2015 TANIA MARA PINHEIRO - EPP CAMISETA TAMANHO 14, MALHA POLIVISCOSE 300,00000 05.834.259/0001-51 20,915 6.274,50 03/06/2015 TANIA MARA PINHEIRO - EPP CAMISETA TAMANHO 16, MALHA POLIVISCOSE 70,00000 05.834.259/0001-51 20,443 1.431,00 03/06/2015 TANIA MARA PINHEIRO - EPP CAMISETAS TAMANHO G (ADULTO) 56,00000 05.834.259/0001-51 22,025 1.233,40 03/06/2015 TANIA MARA PINHEIRO - EPP CAMISETAS TAMANHO GG (ADULTO) 19,00000 05.834.259/0001-51 23,900 454,10 03/06/2015 TANIA MARA PINHEIRO - EPP CAMISETAS TAMANHO M (ADULTO) 50,00000 05.834.259/0001-51 22,100 1.105,00 13,00000 05.834.259/0001-51 23,900 310,70 03/06/2015 TANIA MARA PINHEIRO - EPP CAMISETAS TAMANHO P (ADULTO) 03/06/2015 TRANSGABRIEL LTDA ME PASSAGENS LAPA - SÃO BENTO, RIO DA VARZEA, BUTIA 1,00000 E FAX. DOS 04.345.936/0001-05 615,500 615,50 03/06/2015 TRANSPORTES E TURISMO ITALY LTDA 01.952.683/0001-40 SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO (ÔNIBUS) 4,00000 E MOTORISTA 322,050 1.288,20 03/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AÇO CA - 50 1/4 14,00000 80.849.664/0001-69 11,720 164,08 03/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AÇO CA - 60 4,2 84,00000 80.849.664/0001-69 5,040 423,36 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AÇO CA 50 - 5/16´ 6,00000 80.849.664/0001-69 18,960 113,76 03/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AREIA FINA. 0,60000 80.849.664/0001-69 39,500 23,70 03/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AREIA MÉDIA 85,00000 80.849.664/0001-69 40,000 3.400,00 03/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CIMENTO 15,00000 80.849.664/0001-69 22,106 331,587 03/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CIMENTO C/ 50 KG CADA 114,00000 80.849.664/0001-69 22,106 2.520,061 03/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME PREGO 12X12 2,00000 80.849.664/0001-69 7,100 14,20 03/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME PREGO 16 X 24 1,00000 80.849.664/0001-69 5,850 5,85 03/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME PREGO 17 X 27 19,00000 80.849.664/0001-69 6,000 114,00 03/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME PREGOS PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO 1,00000 80.849.664/0001-69 5,010 5,01 03/06/2015 WANDERLEY METZ MOREIRA ME MÃO DE OBRA 8,00000 03.677.587/0001-66 892,500 7.140,00 03/06/2015 WANDERLEY METZ MOREIRA ME PEÇAS 5,00000 03.677.587/0001-66 610,578 3.052,89 100,00000 07.796.075/0001-70 10,570 1.057,00 08/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP CAIXA DE PLÁSTICO POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO 50,00000 07.796.075/0001-70 2,600 130,00 08/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP ABRIDOR DE LATAS 08/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP 07.796.075/0001-70 CANETA MARCA TEXTO, COM TINTA LUMINESCENTE AMARELA, 12,00000 PONTA DE POLIÉSTER 0,930 COM 4MM. 11,16(AMOS 08/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP 07.796.075/0001-70 COPO DE VIDRO TEMPERADO, LISO, 200 ML A 300 ML. 200,00000 COR TRANSPARENTE2,560 512,00 08/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP CORDÃO PORTA CRACHÁS 2,00000 07.796.075/0001-70 1,300 2,60 08/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP PANELA DE PRESSÃO 22 LTS ALUMÍNIO 10,00000 07.796.075/0001-70 360,000 3.600,00 08/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP 07.796.075/0001-70 RALADOR, LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM ABS, COM 100,00000 PÉS EM BORRACHA,30,060 LÂMINA COM O3.006,00 MÍNIMO DE T 08/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA AVEIA FLOCOS FINOS C/ATÉ 1 KG Fiorilli S/C Software Ltda 250,00000 04.094.110/0001-10 4,170 1.042,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 08/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA farinha de milho amarela c/ 1 kg Quantidade Valor Uni. Total 150,00000 04.094.110/0001-10 1,370 205,50 08/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1ª LINHA-SACO C/ 502.000,00000 kg 04.094.110/0001-10 2,000 4.000,00 08/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA FARINHA LÁCTEA FONTE DE FERRO E VITAMINAS, LATA 132,00000 COM 400g 04.094.110/0001-10 4,530 597,96 08/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, COM CORANTE 276,00000 NATURAL, SABORES FRAMBOESA, 6,990 ABACAXI, 1.929,24PÊSSE 08/06/2015 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANSIMO DO PARANÁ GUIA REFERENTE A ART 1,00000 08/06/2015 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.( COPEL) 14.804.099/0001-99 75,320 75,32 1,00000 04.368.898/0001-06 977,400 977,40 08/06/2015 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS 21,00000 76.437.383/0001-21 24,000 504,00 08/06/2015 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COM. E IND. LTDA ME 08.389.693/0001-68 CANO GALVANIZADO 21/2 PARA PLACAS DE TRÂNSITO, 35,00000 3M, ESPESSURA 3MM 137,570 4.814,95 08/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASFALTADOR 160,00000 11.188.465/0001-34 15,130 2.420,80 08/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS 3.520,00000 GERAIS 11.188.465/0001-34 12,840 45.196,80 08/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO 480,00000 11.188.465/0001-34 15,130 7.262,40 08/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 320,00000 11.188.465/0001-34 16,120 5.158,40 08/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR 160,00000 11.188.465/0001-34 15,130 2.420,80 08/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA 372,00000 11.188.465/0001-34 14,270 5.308,44 08/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME MÃO DE OBRA 1,00000 00.688.118/0001-54 3.250,000 3.250,00 08/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME PEÇAS 1,00000 00.688.118/0001-54 8.378,910 8.378,91 183,00000 04.196.645/0001-00 30,370 5.557,71 08/06/2015 JOSÉ PEDRO PEREIRA EXPLORAÇÃO E RETIRADA DE PEDRA DE PEDREIRA 4.400,00000 225.914.949-91 3,000 13.200,00 08/06/2015 S. F. DOS SANTOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - ME CABO HDMI 1,00000 17.744.989/0001-40 60,000 60,00 08/06/2015 IMPRENSA NACIONAL PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 08/06/2015 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI EPP CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS OU EM ISCAS DE 362,00000 30G 08/06/2015 SERGIO KULKA 04180451948 TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 1.127,00000 Valor Uni. Total 04.741.337/0001-00 15,830 5.730,46 17.310.583/0001-50 0,800 901,60 08/06/2015 TRANSNASCIMENTO TRANSP RODOVIARIOS LTDA- EPP TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 2.202,00000 04.314.992/0001-82 1,440 3.170,88 09/06/2015 BARREIRAS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME CAPINAÇÃO 20.000,00000 85.431.161/0001-92 0,750 15.000,00 09/06/2015 BARREIRAS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME ROÇADA 110.000,00000 85.431.161/0001-92 0,139 15.290,00 09/06/2015 BARREIRAS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME VARRIÇÃO 600.000,00000 85.431.161/0001-92 0,067 40.164,00 09/06/2015 CIA PARANAENSE ENERGIA - COPEL 76.483.817/0001-20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 1,00000ELÉTRICA9.136,320 9.136,32 09/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA BISCOITO ÁGUA E SAL C/ 400 GRAMAS CADA 09/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA LUSTRA MÓVEIS 200 ML 80,00000 04.094.110/0001-10 2,500 200,00 15,00000 04.094.110/0001-10 1,320 19,80 09/06/2015 DATADADOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 2,00000 DE FROTAS 14.048.766/0001-50 338,945 677,89 09/06/2015 DATADADOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME 14.048.766/0001-50 LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO 2,00000 E 2.034,205 TESOURARIA 4.068,41 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME AFASTADOR CIRÚRGICO DE MINESSOTA 5,00000 13.547.970/0001-53 6,970 34,85 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 15,00000 NO MINIMO 5ML16,890 253,35 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 AGULHA CURTA ESTERILIZADA – AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA, 20,00000 CURTA, 14,940 COM CÂNULA DE 298,80 COMPRIM 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO MICROBRUSH – FINO30,00000 (1,5MM), COM 02 PONTOS 6,050 DE DOBRA 181,50 (COM 100 U 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME BITE BLOCK (ABRIDOR DE BOCA ) ADULTO E INFANTIL 7,00000 13.547.970/0001-53 4,940 34,58 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME BROCA CIRURGICA 702 5,00000 13.547.970/0001-53 5,190 25,95 5,00000 13.547.970/0001-53 6,180 30,90 20,00000 13.547.970/0001-53 1,350 27,00 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME BROCA CIRURGICA 703 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME BROCA DIAMANTADA 1013 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME BROCA DIAMANTADA 1015 Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 13.547.970/0001-53 1,190 23,80 10,00000 13.547.970/0001-53 16,470 164,70 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO 02 15,00000 13.547.970/0001-53 1,880 28,20 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO 04 15,00000 13.547.970/0001-53 1,880 28,20 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO 06 15,00000 13.547.970/0001-53 2,090 31,35 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME BROCA SHOFU CHAMA DE VELA (BRANCO ) 5,00000 13.547.970/0001-53 4,990 24,95 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME BROCA ZECRYA 28MM 10,00000 13.547.970/0001-53 17,170 171,70 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME BROCA ENDO Z 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 CARIOSTÁTICO – A BASE DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, NITRATO 5,00000 DE PRATA, 11,860 HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 59,30ÁCIDO 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO – PARA USO NA TÉCNICA 25,00000ART, O PRODUTO 28,900ESPECÍFICO 722,50 PARA REST 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO (KIT) A BASE DE 10,00000 ÓXIDO DE ZINCO 23,190 E EUGENOL, CONTENDO 231,90 PÓ E 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 CONDICIONADOR DENTAL A BASE DE ACIDO FOSFÓRICO 20,00000 A 37% EM GEL TIXOTRÓPICO; 3,990 (PACOTE 79,80COM 3 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 CREME DENTAL COM FLÚOR TRIPLA AÇÃO MONOFLUOFOSFATO 30,00000 DE SÓDIO0,790 23,70 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME CUBA EM AÇO INOX 6,00000 13.547.970/0001-53 7,990 47,94 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME CURATIVO ALVEOLAR 10ML 5,00000 13.547.970/0001-53 19,950 99,75 4,00000 13.547.970/0001-53 20,160 80,64 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME ESCOVA DE BEBÊ SUPER MACIA 500,00000 13.547.970/0001-53 0,580 290,00 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 50,00000 13.547.970/0001-53 1,490 74,50 30,00000 13.547.970/0001-53 17,220 516,60 20,00000 13.547.970/0001-53 1,000 20,00 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME DISCO DE LIXA PARA RESINA (ACABAMENTO) 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME FIO DE SUTURA 4.0 SEDA - C/ 24 UNIDADES 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME FIO DENTAL 100 METROS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 FLÚOR GEL ACIDULADO 1,23%, TIXOTRÓPICO, PARA APLICAÇÃO 6,00000 EM UM MINUTO, 2,200 COM PH ENTRE 13,203 E 4, 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 FORMOCRESOL – CONTENDO 19% DE FORMALDEÍDO E4,00000 35% DE CRESOL, PARA 3,990TRATAMENTO15,96 DE DENTE 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME Hipoclorito de sódio 2,5% 3,00000 13.547.970/0001-53 10,500 31,50 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 KIT HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA-PASTA – RADIOPACO 6,00000 AUTO ENDURECÍVEL, 8,440 (PASTA BASE 13G 50,64 E PAST 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME LIXA DE POLIESTER (RESINA) S/COR 15,00000 13.547.970/0001-53 5,060 75,90 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 LUBRIFICANTE SPRAY UNIVERSAL PARA CANETA DE ALTA 4,00000 E BAIXA ROTAÇÃO 7,130 – ÓLEO MINERAL, 28,52 ATÓXIC 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - M 20,00000 13.547.970/0001-53 0,860 17,20 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - P 10,00000 13.547.970/0001-53 0,860 8,60 100,00000 13.547.970/0001-53 11,550 1.155,00 2,00000 13.547.970/0001-53 1,930 3,86 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME LUVA DE PROCEDIMENTO - PP (COM 50 PARES) 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME MANDRIL PARA CONTRA-ANGULO 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO BRANCA (TRIPLA 40,00000 CAMADA - CX 50 13.547.970/0001-53 4,080 163,20 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME MATRIZ DE AÇO 0,5 20,00000 13.547.970/0001-53 0,890 17,80 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME MATRIZ DE AÇO 0.7 10,00000 13.547.970/0001-53 0,890 8,90 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME ÓCULOS DE PROTEÇÃO 5,00000 13.547.970/0001-53 3,890 19,45 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 PAPEL DE ARTICULAÇÃO – PAPEL ESTRA-FINO DUPLA 150,00000 FACE, BICOLOR, BLOCO 2,790COM NO MÍNIMO 418,50 12 FOLH 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO A 2% – C/ 20 ML5,00000 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME PASTA MAÍSTO, C/10G CADA 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME PEDRA POMES (PÓ) 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME PORTA ALGODÃO INOX COM MOLA Fiorilli S/C Software Ltda 13.547.970/0001-53 5,540 27,70 5,00000 13.547.970/0001-53 12,450 62,25 4,00000 13.547.970/0001-53 2,510 10,04 6,00000 13.547.970/0001-53 29,210 175,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME PORTA LIXO INOX PARA BANCADA 6,00000 Valor Uni. Total 13.547.970/0001-53 26,640 159,84 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 RESINA FLOW COR A-1 – RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, 15,00000DE BAIXA VISCOSIDADE. 13,250 TIXOTRÓPICA; 198,75 SE 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-2 (ESMALTE) 20,00000 13.547.970/0001-53 33,930 678,60 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-3 (ESMALTE) 20,00000 13.547.970/0001-53 33,930 678,60 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A-3,5 (ESMALTE) 10,00000 13.547.970/0001-53 33,930 339,30 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B-1 (DENTINA) 10,00000 13.547.970/0001-53 31,000 310,00 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3 (ESMALTE) 10,00000 13.547.970/0001-53 31,000 310,00 5,00000 13.547.970/0001-53 15,190 75,95 5,00000 13.547.970/0001-53 21,000 105,00 10,00000 13.547.970/0001-53 4,750 47,50 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME SACA BROCA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL, C/5ML CADA 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME SINDESMÓTOMO 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA – PARA USO TÓPICO, SEM EPINEFRINA, 3,00000 ATÓXICO,9,890 FRASCO COM 10 29,67 ML 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME 13.547.970/0001-53 SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL – CONFECCIONADO 60,00000 COM PVC ATÓXICO, 2,260 NÃO RECICLADO; 135,60 COM PO 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME TESOURA CLÍNICA 11,5 CM RETA 10,00000 13.547.970/0001-53 8,100 81,00 09/06/2015 ELISVANDIA MATOS DONINI ME TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO (C/100UNID) 20,00000 13.547.970/0001-53 4,480 89,60 1,00000 05.620.952/0001-21 2.113,420 2.113,42 09/06/2015 FARMÁCIA DROGA ÚTIL LTDA MEDICAMENTO MANIPULADO 09/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS 904,50000 GERAIS 11.188.465/0001-34 13,961 12.628,14 09/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA 11.188.465/0001-34 14,270 4.965,96 348,00000 09/06/2015 FRATELLI COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME TÁBUA P/ CARNE, GRANDE (POLIETILENO), BRANCA, TAM. 80,00000 40 X 30 09/06/2015 FREITAG LABORATÓRIOS LTDA EPP ANALISE DE AGUA Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 09.058.708/0001-78 34,990 2.799,20 10.743.183/0001-99 720,000 720,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 09/06/2015 GLAUCIA APARECIDA CORTES DEZATENICKI EPP AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS 100,00000 09/06/2015 INSTITUTO DAXA MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 09/06/2015 INSTITUTO DAXA MÉDICO GINECO OBSTETRA E ANESTESIOLOGISTA Total 10.698.929/0001-90 9,800 980,00 1,00000 11.715.891/0001-89 77.047,200 77.047,20 1,00000 11.715.891/0001-89 34.217,600 34.217,60 09/06/2015 JEVERSON JENIEL REGLY FABRIC. DE EMB. PLASTICAS ME 08.087.374/0001-06 LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPA E PEDAL - CAPACIDADE 7,00000 60 LITROS NA 71,000 COR BRANCA 497,00 09/06/2015 JEVERSON JENIEL REGLY FABRIC. DE EMB. PLASTICAS ME MANGUEIRA C/ 50 METROS CADA 3,00000 09/06/2015 JUNIOR TUR LTDA TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 08.087.374/0001-06 34,850 104,55 10.850,00000 01.918.873/0001-40 1,875 20.347,20 09/06/2015 LAB. ANALISE CLINICA BECKER LTDA EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS 1,00000 78.475.902/0001-71 8.952,100 8.952,10 09/06/2015 MAURICIO MENDES RODRIGUES - ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 1.883,00000 17.863.651/0001-08 0,880 1.657,04 09/06/2015 REFTEC REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO HO 14.754.482/0001-80 PEÇAS 3,00000 1.177,333 3.532,00 09/06/2015 WALDOMIRO KOLOSZWA MÉDICO ANESTESISTA 1,00000 411.552.469-34 19.128,000 19.128,00 10/06/2015 OI S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA 5,00000 76.535.764/0001-43 205,824 1.029,12 2.149,00000 10.275.087/0001-63 1,200 2.578,80 10/06/2015 A.M.B. TRANSPORTE LTDA - ME LOCAÇÃO DE VEÍCULO 10/06/2015 ABC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 12.532.967/0001-01 APARELHO DE FAX COM BOBINA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, 1,00000 PAPEL TÉRMICO 560,000 560,00 10/06/2015 ABC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 12.532.967/0001-01 MÁQUINA DE COSTURA PORTÁTIL DE USO DOMÉSTICO2,00000 COM 18 PONTOS,724,500 BASE PLANA, 1101.449,00 VOLTS, LUZ 10/06/2015 ANTONIO FRANCISCO LEAL AFONSO 04.091.134/0001-16 FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS RESIDENTES 1,00000 NO INTERIOR 660,000 DO MUNICÍPIO660,00 (LAPA – CA 10/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP CAIXA DE PLÁSTICO POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO 150,00000 07.796.075/0001-70 2,600 390,00 10/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP CANETA MARCA TEXTO, C/TINTA LUMINESCENTE AMARELA, 16,00000 PONTA DE P 07.796.075/0001-70 0,930 14,88 10/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP 07.796.075/0001-70 CANETA MARCA TEXTO, COM TINTA LUMINESCENTE100,00000 AMARELA, PONTA DE POLIÉSTER 0,930 COM 4MM 93,00 10/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, NA COR TRANSPARENTE 80,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 07.796.075/0001-70 0,350 28,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP 07.796.075/0001-70 CLIPS Nº 8/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU CROMADO, 5,00000 CAIXAS COM 500G 10,000 50,00 10/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP COLA BASTÃO 20 GR DE BOA QUALIDADE CX C/ 12 UNIDADES 2,00000 07.796.075/0001-70 9,800 19,60 10/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP 07.796.075/0001-70 ETIQUETAS AUTOADESIVA, BRANCA, ENVELOPE COM 1000 1,00000 ETIQUETAS, MEDINDO 43,000 55,9X99,0MM. 43,00 10/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP FITA ADESIVA CREPE, NÃO DUPLA FACE, MEDINDO 19MM 50,00000 X 50M 07.796.075/0001-70 3,100 155,00 10/06/2015 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP FITA ADESIVA CREPE, NÃO DUPLA FACE, MEDINDO 50MM 5,00000 X 50M 07.796.075/0001-70 5,310 26,55 10/06/2015 AWD COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA FOGÃO A GÁS, 4 BOCAS 1,00000 17.059.712/0001-89 260,860 260,86 10/06/2015 AWD COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 17.059.712/0001-89 FORNO MICROONDAS COM NO MÍNIMO 20 LITROS, 110 5,00000 VOLTS OU BIVOLT247,880 1.239,40 10/06/2015 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA - EPP CARNE MOIDA DE 1, PATINHO OU COXÃO MOLE,C/ ATÉ 32,00000 5% GORDURA, R 04.817.793/0001-97 16,700 534,40 10/06/2015 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA - EPP CARNE P/BIFE, BATIDO, COXÃO MOLE,RESFRIADA, 1 QUALIDADE,C/AT 40,00000 04.817.793/0001-97 19,280 771,20 10/06/2015 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA - EPP 04.817.793/0001-97 COXA S/ COXA DE FRANGO - C/ OSSO, CONGELADA, EMBALADA 96,00000 ACONDICIONADA 5,290 INDIVIDUALMENTE 507,84 EM 10/06/2015 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA - EPP Frango inteiro 40,00000 04.817.793/0001-97 5,290 211,60 10/06/2015 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA - EPP PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM PELE, RESFRIADO 20,00000 04.817.793/0001-97 10,490 209,80 10/06/2015 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA - EPP Posta vermelha 28,00000 04.817.793/0001-97 18,990 531,72 10/06/2015 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA - EPP SALSICHA TIPO VINA 4,00000 04.817.793/0001-97 6,910 27,64 10/06/2015 CASA DO PASTEL CAFÉ LTDA - ME GENEROS ALIMENTICIOS 1,00000 07.792.299/0001-03 338,130 338,13 10/06/2015 CIA PARANAENSE ENERGIA - COPEL COPEL 2,00000 76.483.817/0001-20 11.816,045 23.632,09 10/06/2015 CIA PARANAENSE ENERGIA - COPEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.( COPEL) 2,00000 76.483.817/0001-20 8.274,660 16.549,32 10/06/2015 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA - EPP FILME 13X18 CM, CX C/ 100 UND 2,00000 07.626.776/0001-60 43,280 86,56 10/06/2015 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA - EPP FILME 18 X 24CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES 5,00000 07.626.776/0001-60 79,910 399,55 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2015 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA - EPP FILME 24 X 30CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES 20,00000 07.626.776/0001-60 133,190 2.663,80 10/06/2015 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA - EPP FILME 30 X 40CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES 11,00000 07.626.776/0001-60 221,990 2.441,89 10/06/2015 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA - EPP FILME 35 X 43CM, CAIXA C/100 UNIDADES 20,00000 07.626.776/0001-60 281,560 5.631,20 10/06/2015 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA - EPP REVELADOR AUTOMÁTICO, GALÃO COM 9,5 LITROS 14,00000 07.626.776/0001-60 205,000 2.870,00 10/06/2015 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A RECARGA DE GÁS P 13 1,00000 61.602.199/0157-30 25,000 25,00 10/06/2015 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.( COPEL) 1,00000 04.368.898/0001-06 12.913,870 12.913,87 10/06/2015 COPEL-DISTRIBUIÇÃO S/A COPEL 2,00000 1.323,065 2.646,13 10/06/2015 DANIEL ROGERIO DA ROCHA ME 19.008.104/0001-70 CARTAZ A2 42X59,4CM, COUCHÊ BRILHO 115 GRAMAS, 6,00000 4X0 CORES, KIT COM 370,000 50 UNIDADES 2.220,00 10/06/2015 DANIEL ROGERIO DA ROCHA ME 19.008.104/0001-70 CARTAZ A3 29,7X42CM, COUCHÊ BRILHO 115 GRAMAS, 2,00000 4X0 CORES, KIT COM 265,000 50 530,00 10/06/2015 DANIEL ROGERIO DA ROCHA ME 19.008.104/0001-70 CARTILHA COM 12 PÁGINAS, PAPEL COUCHE 150 GRAMAS, 0,50000 TAMANHO 11.672,000 29,7 X 21 (ABERTA), COM 5.836,00 1 DOBRA 10/06/2015 DANIEL ROGERIO DA ROCHA ME CARTÕES DE VISITAS 2,00000 19.008.104/0001-70 200,000 400,00 10/06/2015 DANIEL ROGERIO DA ROCHA ME 19.008.104/0001-70 FLYERS 15X21CM, COUCHÊ BRILHO 115G 4X4 CORES, KIT 8,00000 COM 2.500 UNIDADES 360,000 2.880,00 10/06/2015 DANIEL ROGERIO DA ROCHA ME 19.008.104/0001-70 FOLDER 29,7X21CM, COUCHÊ BRILHO 150G 4X4 CORES, 3,00000 COM 1 DOBRA, KIT 480,000 COM 2.500 UNIDADES 1.440,00 10/06/2015 DANIEL ROGERIO DA ROCHA ME 19.008.104/0001-70 FOLDER 29,7X21CM, COUCHÊ BRILHO 150G 4X4 CORES, 7,00000 COM 2 DOBRAS, 520,000 KIT COM 2.500 UNIDADES. 3.640,00 10/06/2015 DATADADOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS 2,00000 14.048.766/0001-50 1.268,305 2.536,61 10/06/2015 DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME 14.048.766/0001-50 ALUGUEL DE SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 1,00000 ADM. 117,640 117,64 10/06/2015 DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO 1,00000 14.048.766/0001-50 132,480 132,48 10/06/2015 DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE SECRETARIA 2,00000 14.048.766/0001-50 1.610,560 3.221,12 10/06/2015 DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME 14.048.766/0001-50 LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS/ 1,00000 LICITAÇÕES/PATRIMÔNIO/CONTRATOS 2.967,850 2.967,85 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2015 DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME 14.048.766/0001-50 LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 2,00000 DE ADMINISTRAÇÃO 1.546,570 TRIBUTÁRIA 3.093,14 10/06/2015 DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO2,00000 14.048.766/0001-50 262,400 524,80 10/06/2015 DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME 14.048.766/0001-50 LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO 1,00000 DE PESSOAL 3.342,250 3.342,25 10/06/2015 DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME 14.048.766/0001-50 LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ISSQN ELETRÔNICO, EMISSOR 2,00000 DE NOTA FISCAL 1.441,055 ELETRÔNICA E2.882,11 SERVIÇOS O 10/06/2015 DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA 83.413.591/0003-18 PAPEL A4, 75G/M², 210X297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS 32,00000 CADA, CX COM 5 70,000 PACOTES 2.240,00 10/06/2015 DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA 83.413.591/0003-18 PAPEL A4, 75G/M², 210X297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS 20,00000 CADA, MARCA CHAMEX 70,000 1.400,00 10/06/2015 DON RAPHAEL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA REFORMA E AMPLIAÇÃO 1,00000 82.497.587/0001-50 20.030,060 20.030,06 10/06/2015 EDILMARI - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP FOGÃO ELETRICO 3,00000 02.039.580/0001-56 839,000 2.517,00 10/06/2015 EVENTUS LED LTDA - ME 05.894.224/0001-08 KIT ILUMINAÇÃO COM PAR DE SKY WALKER, 12 MOVING 1,00000 HEADS, 32 LÂMPADAS 1.700,000PARES, 02 MINI 1.700,00 BRUT E P 10/06/2015 EVENTUS LED LTDA - ME 05.894.224/0001-08 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA ZONA 9,00000 URBANA/RURAL 374,950 3.374,55 10/06/2015 EVENTUS LED LTDA - ME 05.894.224/0001-08 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA 16,00000 ZONA URBANA/RURAL 150,000 2.400,00 10/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS 4.695,50000 GERAIS 11.188.465/0001-34 12,840 60.290,22 10/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 576,00000 11.188.465/0001-34 16,120 9.285,12 10/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR 160,00000 11.188.465/0001-34 15,130 2.420,80 10/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA 1.092,00000 11.188.465/0001-34 14,270 15.582,84 10/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME VIGIA 432,00000 11.188.465/0001-34 14,270 6.164,64 2,00000 00.688.118/0001-54 1.375,000 2.750,00 2,00000 00.688.118/0001-54 7.799,180 15.598,36 10/06/2015 GLAUCIA APARECIDA CORTES DEZATENICKI EPP ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 L 50,00000 10.698.929/0001-90 9,800 490,00 10/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME MÃO DE OBRA 10/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME PEÇAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2015 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI 04.263.321/0001-30 IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES 1,00000 ÚNICA AOS 11.836,910 D 11.836,91 10/06/2015 LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 10/06/2015 LUIZ MARCELO VIEIRA SANTOS - ME PINTURA 1,00000 75.189.498/0001-81 4.000,000 4.000,00 2,00000 17.514.801/0001-78 15.546,610 31.093,22 10/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DÀGUA 18 ML CX C/12 UNIDADES 1,00000 (AMOST 81.715.427/0001-78 9,400 9,40 10/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME ESTILETE LARGO 3,00000 81.715.427/0001-78 0,690 2,07 10/06/2015 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 04.470.877/0001-05 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, 60,00000 COM PREBIÓTICOS 12,010 (4 GR/L), COM PROTEÍNAS 720,60 O 10/06/2015 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 04.470.877/0001-05 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, 36,00000 COM PROTEÍNAS MODIFICADAS 9,010 EM SUA 324,36 RELAÇÃ 10/06/2015 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 04.470.877/0001-05 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES 36,00000 COM PREBIÓTICOS 12,000 (4 GR/L), COM PROTEÍNAS 432,00 O 10/06/2015 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 04.470.877/0001-05 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, 36,00000 COM PROTEÍNAS10,000 MODIFICADAS EM360,00 SUA RELAÇ 10/06/2015 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 04.470.877/0001-05 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, 120,00000 COM PROTEÍNAS12,010 OTIMIZADAS E MODIFICADAS 1.441,20 10/06/2015 REFTEC REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO HO 14.754.482/0001-80 PEÇAS 1,00000 4.016,320 4.016,32 10/06/2015 RESSONÂNCIA TREIN. E QUAL. PROFISSIONAL EIRELI ME ASSESSORIA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1,00000 21.180.593/0001-95 3.608,500 3.608,50 10/06/2015 RHOMA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02.555.047/0001-47 OXIGÊNIO MEDICINAL 73,00000 13,181 962,18 10/06/2015 SPONHOLZ SERVIÇOS EIRELI - ME DEMARCAÇÃO DOS LOTES 10/06/2015 TICKET SERVIÇOS S.A. FOLHAS DE TICKETS REFEIÇÃO 51,00000 13.663.387/0001-08 224,890 11.469,39 1.800,00000 47.866.934/0001-74 11,500 20.700,00 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AV. GABRIEL 1,00000 MARISTANY, 3.237,660 BARCELONA. PROJETO, 3.237,66 461 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BR-476, 1,00000 KM-196,5, VILA 2.531,700 SÃO JOSÉ. PROJETO, 2.531,70 461309 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 ALICE ARAÚJO LEONI, 3.434,510 OLARIA. PROJETO, 3.434,51 461299 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 ANTÓNIO CUNHA, 3.094,750 BARCELONA. PROJETO, 3.094,75461289 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 BARÃO DO RIO BRANCO, 3.218,450 CENTRO. PROJETO, 3.218,45 461 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 DES. ANTÔNIO DE 3.146,580 PAULA XAVIER, SERAFIM 3.146,58 DO A 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 DUQUE DE CAXIAS, 3.485,940 CENTRO. PROJETO, 3.485,94 461329. 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 FRANCISCO DE SOUZA, 4.380,220 OLARIA. PROJETO, 4.380,22 46127 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 FRANCISCO VIDAL, 3.304,420 CASCATA. PROJETO, 3.304,42 461285 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 ITAMAR CORTES, 3.200,900 ROSÁRIO/RONDA.3.200,90 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 JOAQUIM SIQUEIRA, 3.195,560 SANTA ZÉLIA. PROJETO, 3.195,56 461 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 MATO GROSSO, 3.418,340 VILA SÃO JOSÉ. PROJETO, 3.418,34 46139 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 PERNAMBUCO, ALTO 6.333,780 DA CRUZ. PROJETO, 6.333,78466728 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 PROF. ODETE BLEY, 3.145,670 JARDIM CIDADE 3.145,67 NOVA. PROJ 10/06/2015 TORRE FORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 07.835.196/0001-83 AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA 1,00000 TENENTE HENRIQUE 3.034,900 DOS SANTOS,3.034,90 CENTRO. PRO 10/06/2015 TRANSNASCIMENTO TRANSP RODOVIARIOS LTDA- EPP TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 2.272,00000 04.314.992/0001-82 1,170 2.658,24 10/06/2015 TRANSRESÍDUOS - TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 77.371.789/0001-11 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 1,00000 DE SERVIÇOS 27.639,850 DE COLETA 27.639,85 SELETIVA 10/06/2015 TRANSRESÍDUOS - TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 77.371.789/0001-11 SERVIÇOS DE LIMPEZA - COLETA REGULAR, TRANSPORTE 1,00000 E DISPOSIÇÃO 83.128,600 FINAL DE RESÍDUOS 83.128,60 10/06/2015 TRANSRESÍDUOS - TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 77.371.789/0001-11 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO 1,00000 SANITÁRIO MUNICIPAL 65.271,700 65.271,70 10/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AÇO CA 50 - 1/4´ 20,00000 80.849.664/0001-69 11,720 234,40 10/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AÇO CA 50 - 5/16´ 20,00000 80.849.664/0001-69 18,960 379,20 10/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AÇO CA 60 - 4,2MM 40,00000 80.849.664/0001-69 5,040 201,60 10/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AREIA FINA. 20,00000 80.849.664/0001-69 39,500 790,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AREIA MEDIA. 40,00000 80.849.664/0001-69 40,000 1.600,00 10/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CIMENTO SACO DE 50 KG 50,00000 80.849.664/0001-69 22,106 1.105,29 10/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CUMEIRA DE 6MM 10,00000 80.849.664/0001-69 21,000 210,00 10/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME PREGO 12X12 10,00000 80.849.664/0001-69 7,100 71,00 10/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME PREGO 17X27 10,00000 80.849.664/0001-69 6,000 60,00 10/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME PREGO PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM 10,00000 80.849.664/0001-69 5,010 50,10 10/06/2015 TRENTO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REBITES DE 3,2 X 16 MM 3,00000 80.849.664/0001-69 28,080 84,24 10/06/2015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 1,00000 35.820.448/0107-94 345,600 345,60 11/06/2015 CIA SANEAMENTO PR - SANEPAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 76.484.013/0001-45 360,450 720,90 2,00000 11/06/2015 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL 5.000,00000 11/06/2015 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.( COPEL) 11/06/2015 EMPR BRAS DE TELEC SA - EMBRATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA 01.466.091/0004-60 2,367 11.835,00 1,00000 04.368.898/0001-06 107.539,320 107.539,32 1,00000 33.530.486/0007-14 37,960 37,96 11/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS 4.556,50000 GERAIS 11.188.465/0001-34 12,840 58.505,46 11/06/2015 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA 11.188.465/0001-34 14,270 1.141,60 80,00000 11/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP 14.221.429/0001-13 COLHER DE PLÁSTICO CÔNCAVA RESISTENTE, POLIETILENO 50,00000 7,5X60 RESISTENTE 14,450 A 160º C,P/CALDEIRÃO 722,50 11/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP 14.221.429/0001-13 COLHER P/ CALDEIRÃO, POLIETILENO, PLANA, 160ºC, MEDINDO 51,00000 1 X 5,5 X 45CM 30,000 1.530,00 11/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP GARFO DE INOX, CABO LISO EM INOX, BOA QUALIDADE 240,00000 11/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP JARRA DE VIDRO 2 LITROS 60,00000 11/06/2015 MASTERMIX COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA ME TELEFONE SEM FIO 110 VOLTS OU BIVOLT 3,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 14.221.429/0001-13 1,300 312,00 14.221.429/0001-13 28,000 1.680,00 05.062.036/0001-13 65,400 196,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME ABACAXI 1.750,00000 00.736.378/0001-58 2,000 3.500,00 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME ALHO KG 271,20000 00.736.378/0001-58 9,800 2.657,76 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME BANANA CATURRA VERDOLENGAS, BOA QUALIDADE 5.562,00000 00.736.378/0001-58 1,380 7.675,56 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME BANANA PRATA VERDOLENGAS BOA QUALIDADE 1.155,00000 00.736.378/0001-58 1,660 1.917,30 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME BETERRABA 500,00000 00.736.378/0001-58 0,950 475,00 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME CEBOLA NACIONAL 2.279,00000 00.736.378/0001-58 1,480 3.372,92 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME CHUCHU, BOA QUALIDADE, FRESCOS E SADIOS 500,00000 00.736.378/0001-58 0,770 385,00 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME LARANJA LIMA, DE BOA QUALIDADE 1.135,00000 00.736.378/0001-58 2,850 3.234,75 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME LARANJA PERA RIO 4.736,00000 00.736.378/0001-58 1,380 6.535,68 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME MAÇÃ ARGENTINA FRESCAS E SADIAS 836,00000 00.736.378/0001-58 5,950 4.974,20 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME MAÇÃ NACIONAL, FRESCAS E SADIAS 5.044,00000 00.736.378/0001-58 2,900 14.627,60 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME MAMÃO FORMOSA VERDOLENGOS FRESCOS E SADIOS 5.552,00000 00.736.378/0001-58 2,850 15.823,20 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME 00.736.378/0001-58 MANGA - FRUTAS DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS 3.000,00000 SÉRIOS, APRESENTANDO 2,230 TAMANHO, 6.690,00 COR E CON 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME MELÂNCIA KG 3.700,00000 00.736.378/0001-58 1,160 4.292,00 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME OVOS BRANCO 3.891,00000 00.736.378/0001-58 3,250 12.645,75 11/06/2015 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME PÊSSEGO 2.800,00000 00.736.378/0001-58 1,900 5.320,00 12/06/2015 OI S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 12/06/2015 OI S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00000 76.535.764/0001-43 574,260 574,26 7,00000 76.535.764/0001-43 89,210 624,47 12/06/2015 CIA SANEAMENTO PR - SANEPAR 76.484.013/0001-45 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ÁGUA 1,00000 E SANAMENTO BÁS 135,070 135,07 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/06/2015 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 76.437.383/0001-21 PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, 4,00000 LICITAÇÕ24,000 96,00 12/06/2015 ENGELAPA CONSTRUCOES CIVIS LTDA ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 1,00000 02.014.684/0001-06 2.040,240 2.040,24 12/06/2015 FEDERACAO DE VOO LIVRE DO PARANA 04.898.836/0001-06 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE 1,00000 FESTIVAL DE VÔO 5.420,000 LIVRE E ELABORAÇÃO 5.420,00 DE PRO 12/06/2015 PIANOVSKI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 4.234,00000 15/06/2015 OI S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 19.238.704/0001-25 2,062 8.732,36 11,00000 76.535.764/0001-43 99,654 1.096,19 15/06/2015 OI S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00000 76.535.764/0001-43 4.501,780 4.501,78 15/06/2015 AUTO MECÂNICA TECNOCAR LTDA ME MÃO DE OBRA 1,00000 01.478.352/0001-10 1.275,000 1.275,00 15/06/2015 AUTO MECÂNICA TECNOCAR LTDA ME PEÇAS 1,00000 01.478.352/0001-10 14.662,470 14.662,47 15/06/2015 BRASIL TELECOM - OI S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA 2,00000 76.535.764/0321-85 72,965 145,93 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME ACCESS POINT 2,4GHZ (PARA USO INTERNO) 1,00000 17.394.513/0001-27 62,500 62,50 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME ACCESS POINT 5.8GHZ (PARA USO EXTERNO) 1,00000 17.394.513/0001-27 187,380 187,38 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME ALICATE DE CRIMPAGEM RJ-11, RJ-45 COM CATRACA E2,00000 DECAPADOR 17.394.513/0001-27 24,160 48,32 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME BATERIA ALCALINA 9V 5,00000 17.394.513/0001-27 11,240 56,20 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME BATERIA CR2032 20,00000 17.394.513/0001-27 1,500 30,00 10,00000 17.394.513/0001-27 3,130 31,30 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME CABO DE FORÇA SATA 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME 17.394.513/0001-27 CABO VGA 15 METROS CONECTORES BLINDADOS DB 15 1,00000 MACHO X DB 15 104,670 104,67 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME 17.394.513/0001-27 CAIXA DE CABO DE REDE UTP PARA TRANÇADO CAT. 5E 1,00000 (300 METROS) 103,050 103,05 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME CONECTOR RJ 45 MACHO 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME CONECTOR RJ11 MACHO Fiorilli S/C Software Ltda 300,00000 17.394.513/0001-27 0,250 75,00 10,00000 17.394.513/0001-27 0,250 2,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME CONECTOR RJ45 FEMEA Valor Uni. Total 5,00000 17.394.513/0001-27 5,560 27,80 1,00000 17.394.513/0001-27 78,330 78,33 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110/220 VOLTS3,00000 17.394.513/0001-27 231,700 695,10 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME HARD DISK (HD) SATA III (2TB 7200 RPM) 2,00000 17.394.513/0001-27 417,500 835,00 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME MÍDIA DVD-R TUBO COM 50 UNIDADES 3,00000 17.394.513/0001-27 49,500 148,50 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME MODEM/ROTEADOR ADSL WIRELESS 4,00000 17.394.513/0001-27 87,500 350,00 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME MOUSE (PS2 C/ SCROLL) 10,00000 17.394.513/0001-27 11,300 113,00 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME MOUSE ÓPTICO C/ SCROLL (USB) 20,00000 17.394.513/0001-27 12,300 246,00 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME PEN DRIVE 8 GB 1,00000 17.394.513/0001-27 32,460 32,46 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME PENTE DE MEMÓRIA DDR2 2 GB 667MHZ 8,00000 17.394.513/0001-27 168,000 1.344,00 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME PENTE DE MEMÓRIA DDR3 4 GB MÍNIMO 1333MHZ 14,00000 17.394.513/0001-27 164,000 2.296,00 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME PILHA ALCALINA AA PEQUENA DE LONGA DURAÇÃO 3,00000 17.394.513/0001-27 5,880 17,64 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME PILHA ALCALINA AAA 1,5V COM 4 UNIDADES 3,00000 17.394.513/0001-27 8,000 24,00 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME PLACA DE REDE PCIE10/100/1000MPBS ETHERNET 4,00000 17.394.513/0001-27 25,000 100,00 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME PLACA DE REDE WIRELLES PCI 4,00000 17.394.513/0001-27 43,750 175,00 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME SPRAY DESENGRIPANTE 300 ML 2,00000 17.394.513/0001-27 4,500 9,00 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME SPRAY LIMPA CONTATO 250ML 2,00000 17.394.513/0001-27 9,390 18,78 1,00000 17.394.513/0001-27 288,750 288,75 20,00000 17.394.513/0001-27 13,630 272,60 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME EXTENSÃO ELÉTRICA 15 METROS 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME SWITCH 24 PORTAS 10/100Mbps 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME TECLADO ABNT II USB Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 15/06/2015 C V B CONSTANSKI - INFORMÁTICA ME TESTADOR DE CABOS MULTIFUNCIONAL Quantidade Valor Uni. 17.394.513/0001-27 50,000 50,00 1,00000 15/06/2015 CAMPINA GRANDE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP BRITA 1ª 40,50000 15/06/2015 CIA SANEAMENTO PR - SANEPAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2,00000 Total 82.419.896/0001-02 59,090 2.393,145 76.484.013/0001-45 2.388,610 4.777,22 15/06/2015 EVOLUA AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTARIA LTDA EPP 16.697.255/0001-95 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 1,00000 46.000,000 46.000,00 15/06/2015 GASPARIN E FILHOS LTDA TIJOLO 6 FUROS 5.000,00000 78.952.082/0001-61 0,330 1.650,00 15/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME MÃO DE OBRA 2,00000 00.688.118/0001-54 700,000 1.400,00 15/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME PEÇAS 2,00000 00.688.118/0001-54 3.245,035 6.490,07 15/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP 14.221.429/0001-13 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO, MEDINDO 22,5 350,00000 X 21,5 CM, COM DUAS 4,750 DOBRAS, PACOTE 1.662,50COM 1 15/06/2015 M. F. RAMOS EMPREITEIRA TRANSPORTES LTDA COMBUSTÍVEL ETANOL 1.027,50700 00.210.275/0001-50 2,110 2.168,04 15/06/2015 MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS & CIA LTDA - ME CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE 1,00000 12.953.704/0001-68 41.825,590 41.825,59 15/06/2015 MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS & CIA LTDA - ME REFORMA E AMPLIAÇÃO 1,00000 12.953.704/0001-68 22.064,750 22.064,75 15/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA ALMOFADA P/ CARIMBO NR 3, MEDINDO 8 CM X 12 CM, 2,00000 COM FELTRO, 08.364.636/0001-24 3,330 6,66 15/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GOMADA, DE BOA ADERÊNCIA, 6,00000 ROLO C/ 08.364.636/0001-24 2,970 17,82 15/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 PASTA AZ TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO, COM PRENDEDORES 6,00000 RESIST 5,280 31,68 15/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA PORTA CANETAS / LÁPIS / CLIPS, ACRÍLICO 3,00000 08.364.636/0001-24 9,580 28,74 15/06/2015 WANDERLEY METZ MOREIRA ME MÃO DE OBRA 3,00000 03.677.587/0001-66 536,667 1.610,00 15/06/2015 WANDERLEY METZ MOREIRA ME PEÇAS 2,00000 03.677.587/0001-66 715,670 1.431,34 16/06/2015 COMBUSTÍVEL GASOLINA 16/06/2015 OI S/A OI S/A Fiorilli S/C Software Ltda 5.000,00000 3,00000 2,665 13.325,00 76.535.764/0001-43 1.024,760 3.074,28 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor 16/06/2015 OI S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA Quantidade 2,00000 Valor Uni. Total 76.535.764/0001-43 369,640 739,28 16/06/2015 AQUITEMTUDO.COM COMÉRCIO IMP E EXP LTDA ME 03.809.040/0001-77 BRITAGEM DO MAT. 3ª CAT. EXTRAÍDO PRODUZINDO 1.200,00000 PEDRAS COM BITOLA26,990 MÁXIMA DE BRITA 32.388,00 4A. 16/06/2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA MENSALIDADE DA ASS. DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ 1,00000 76.694.132/0001-22 600,000 600,00 16/06/2015 BRASIL TELECOM - OI S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA 76.535.764/0321-85 455,600 455,60 1,00000 16/06/2015 CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO LTDA ME 08.279.113/0001-80 LOCAÇÃO DE CENTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCA. 6,00000 TRANSPORTE, MONTAGEM, 166,560 INSTALAÇÃO 999,36 E DE 16/06/2015 CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO LTDA ME 08.279.113/0001-80 LOCAÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS BRANCA- KIT COM 20 7,00000 MESA. TRANSPORTE, 79,780 MONTAGEM, INSTALAÇÃO 558,46 16/06/2015 CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO LTDA ME 08.279.113/0001-80 LOCAÇÃO DE PALCO 10 X 8 COM COBERTURA, FECHAMENTO 1,00000LATERAL 5.927,620 E TRASEIRO, GROUND 5.927,62 PARA SU 16/06/2015 CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO LTDA ME 08.279.113/0001-80 LOCAÇÃO DE TENDAS PIRÂMIDE 10 X 10 COM COBERTURA, 4,00000 LONA LATERAL 902,500 E TRASEIRA, QUANDO 3.610,00 SOLI 16/06/2015 CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO LTDA ME 08.279.113/0001-80 LOCAÇÃO DE TENDAS PIRÂMIDE 5 X 5 COM COBERTURA, 28,00000 LONA LATERAL506,280 E TRASEIRA, QUANDO 14.175,84 SOLICIT 16/06/2015 CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO LTDA ME 08.279.113/0001-80 MÓDULO CONTÊINER BANHEIRO QUÍMICO MÍNIMO 6 BANHEIROS 1,00000 COM LIGAÇÃO 4.085,000DE ÁGUA E 4.085,00 LUZ E SAÍDA 16/06/2015 CIA SANEAMENTO PR - SANEPAR EMPRESA SANEPAR 4,00000 76.484.013/0001-45 2.549,237 10.196,95 16/06/2015 CREA-PR CONS REG ENG ARQ AGRONOMIA PR GUIA REFERENTE A ART 1,00000 76.639.384/0001-59 67,680 67,68 16/06/2015 CS ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP. P/ CONST. LTDA - ME ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 300,00000 07.133.586/0001-01 167,000 50.100,00 16/06/2015 CS ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP. P/ CONST. LTDA - ME MOTONIVELADORA 250,00000 07.133.586/0001-01 177,900 44.475,00 16/06/2015 CS ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP. P/ CONST. LTDA - ME ROLO COMPACTADOR 33,00000 07.133.586/0001-01 180,000 5.940,00 16/06/2015 DIMACI/PR - MATERIAL CIRURGICO LTDA CEFTRIAXONA 1G INTRA-MUSCULAR FRASCO AMPOLA 500,00000 00.656.468/0001-39 1,250 625,00 16/06/2015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/5ML GTS 20 ML OU 100,00000 MAIS 18.337.759/0001-20 2,480 248,00 16/06/2015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG COMPRIMIDOS 1.620,00000 18.337.759/0001-20 1,500 2.430,00 16/06/2015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDOS 18.337.759/0001-20 0,360 25.200,00 Fiorilli S/C Software Ltda 70.000,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor 16/06/2015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME HIOSCINA 10MG COMPRIMIDOS Quantidade Valor Uni. Total 15.000,00000 18.337.759/0001-20 0,380 5.700,00 2,00000 18.337.759/0001-20 92.432,415 184.864,83 16/06/2015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME Sildenafil (viagra) 50 mg 450,00000 18.337.759/0001-20 2,800 1.260,00 16/06/2015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME TIZANIDINA 2MG. 540,00000 18.337.759/0001-20 0,620 334,80 16/06/2015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME VITAMINA DO COMPLEXO B 100 MG COMPRIMIDOS25.000,00000 18.337.759/0001-20 0,120 3.000,00 16/06/2015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME Vitaminas A + D 18.337.759/0001-20 5,900 1.180,00 16/06/2015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME MEDICAMENTOS 200,00000 16/06/2015 DURABRAX IND. E COM. DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME 08.012.277/0001-46 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO OU EQUIVALENTE 15,00000 – GALÃO COM 3,6 66,510 LITROS. 997,65 16/06/2015 DURABRAX IND. E COM. DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME 08.012.277/0001-46 SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 10,00000 – 1ª QUALIDADE23,360 – GALÃO COM 3,6233,60 LITROS. 16/06/2015 DURABRAX IND. E COM. DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME SELADOR PARA ALVENARIA 3,6L 5,00000 08.012.277/0001-46 23,360 116,80 16/06/2015 DURABRAX IND. E COM. DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME TINTA ACRÍLICA PARA CERÂMICA 24,00000 08.012.277/0001-46 28,570 685,68 16/06/2015 DURABRAX IND. E COM. DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME VERNIZ 3,6 LITROS 5,00000 08.012.277/0001-46 55,470 277,35 16/06/2015 DURABRAX IND. E COM. DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME 08.012.277/0001-46 VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE – 1ª QUALIDADE – GALÃO 5,00000 COM 3,6 LITROS.55,470 277,35 16/06/2015 DURABRAX IND. E COM. DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME VERNIZ SINTÉTICO FOSCO – 1ª QUALIDADE – GALÃO COM 5,00000 3,6 LITROS. 16/06/2015 EDIO BATISTA PEREIRA ME RESTAURAÇÃO DE CEDEIRAS DE PALHA 16/06/2015 EMPR BRAS DE TELEC SA - EMBRATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00000 80.233.554/0001-78 4.000,000 4.000,00 1,00000 33.530.486/0007-14 2,420 2,42 16/06/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIOS 2,00000 16/06/2015 EXTINCOM DO BRASIL - COM. MANUT. EXT. EQUIP. SEG. EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO – ABC, COM CARGA, 15,00000 6 KG. 16/06/2015 F. F. RAMOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 16/06/2015 FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS Fiorilli S/C Software Ltda 08.012.277/0001-46 66,900 334,50 34.028.316/0020-76 1.968,910 3.937,82 19.320.823/0001-22 142,500 2.137,50 1,00000 05.905.733/0001-99 6.711,000 6.711,00 1,00000 08.646.040/0001-17 3.821,800 3.821,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor 16/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME MÃO DE OBRA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.688.118/0001-54 1.750,000 3.500,00 2,00000 00.688.118/0001-54 2.843,665 5.687,33 1,00000 75.902.684/0001-16 2.830,000 2.830,00 16/06/2015 LUCIPAR LICITAÇÕES - EIRELI - ME RAÇÃO PARA CÃES 25 KG 29,00000 73.976.318/0001-86 64,340 1.865,86 16/06/2015 LUCIPAR LICITAÇÕES - EIRELI - ME RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES 1,00000 73.976.318/0001-86 68,500 68,50 16/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME PEÇAS 16/06/2015 LIPSKI RESTAURANTE LTDA REFEIÇÕES 16/06/2015 MASTERMIX COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA ME 05.062.036/0001-13 VENTILADOR DE TETO, 3 VELOCIDADES, LUSTR E FUNÇÃO 13,00000 EXAUSTÃO, 11072,000 VOLTS OU BIVOLT 936,00 16/06/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA Divalproato de Sódio 250mg 2.540,00000 75.014.167/0001-00 0,640 1.625,60 16/06/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA PAROXETINA 20 MG 29.550,00000 75.014.167/0001-00 0,700 20.685,00 16/06/2015 OSCAR MARCELO GANA - ME 10.673.088/0001-66 CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA BRILHO 440 GRAMAS, 32,40000 IMPRESSÃO EM 23,000 1440 DPI, ACABAMENTO 745,20 BAST 16/06/2015 OSCAR MARCELO GANA - ME 10.673.088/0001-66 CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA BRILHO 440 GRAMAS, 17,40000 IMPRESSÃO EM 28,000 1440 DPI, ACABAMENTO 487,20 ILHÓS 16/06/2015 PAVIN PAVIN & CIA LTDA RIPÃO 1” X 4” M LINEAR; METROS 140,00000 76.193.713/0001-80 3,260 456,40 16/06/2015 PAVIN PAVIN & CIA LTDA VIGAS 2” X 3” DE 3M CADA UNIDADE 10,00000 76.193.713/0001-80 15,230 152,30 16/06/2015 PAVIN PAVIN & CIA LTDA VIGAS 2” X 4” DE 3M CADA UNIDADE 32,00000 76.193.713/0001-80 18,080 578,56 16/06/2015 PAVIN PAVIN & CIA LTDA VIGAS 2” X 4” DE 4M CADA UNIDADE 30,00000 76.193.713/0001-80 25,000 750,00 14,00000 76.193.713/0001-80 105,300 1.474,20 16/06/2015 PAVIN PAVIN & CIA LTDA VIGAS 3” X 5” DE 6M CADA UNIDADE 16/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0, PONTA DE AÇO INOX DE 30,00000 1MM, COR AZUL 08.364.636/0001-24 3,130 93,90 16/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 CANETA ESFEROGRÁFICA, 1.0 PONTA DE AÇO INOX DE 20,00000 1MM COR AZUL. (AMOSTRA) 3,130 62,60 16/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COM TINTA30,00000 AZUL, CORPO TRANSPARENTE, 0,780 PONTA23,40 DE TUNGS 16/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COM TINTA20,00000 AZUL, CORPO TRANSPARENTE, 0,780 PONTA15,60 DE TUNGS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 16/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA ESTILETE ESTREITO 16/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA FITA ZEBRADA LARGURA 50MM X 50M Valor Uni. Total 8,00000 08.364.636/0001-24 1,100 8,80 10,00000 08.364.636/0001-24 12,580 125,80 16/06/2015 TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA EP 06.885.679/0001-20 TUBO DE CONCRETO = 0,40M, SEM ARMAÇÃO. 300,00000 28,370 8.511,00 16/06/2015 TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA EP 06.885.679/0001-20 TUBO DE CONCRETO = 0,60M, SEM ARMAÇÃO. 200,00000 45,630 9.126,00 16/06/2015 TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA EP 06.885.679/0001-20 TUBO DE CONCRETO = 1,00M, TIPO CA1. 20,00000 174,150 3.483,00 16/06/2015 TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA EP 06.885.679/0001-20 TUBO DE CONCRETO DE O = 0,80M SIMPLES 150,00000 126,890 19.033,50 17/06/2015 OI S/A OI S/A 2,00000 76.535.764/0001-43 1.370,375 2.740,75 16,00000 76.535.764/0001-43 152,389 2.438,23 17/06/2015 OI S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA 11,00000 76.535.764/0001-43 609,655 6.706,20 17/06/2015 ABAITI SERVIÇOS LTDA - ME ESGOTAMENTO DE FOSSA COM ATÉ 5 M³ 15,00000 13.437.266/0001-48 200,000 3.000,00 17/06/2015 OI S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 17/06/2015 ASSOCIAÇÃO VILAS BOAS 09.194.360/0001-46 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA1,00000 JURÍDICA PARA 2.783,320 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.783,32 NA Á 17/06/2015 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP ÓLEO 15W40 API CI 4 CES 200 78, BALDE C/ 20 LITROS 6,00000 17/06/2015 BRASIL TELECOM - OI S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00000 84.880.137/0001-78 208,600 1.251,60 76.535.764/0321-85 70,330 70,33 17/06/2015 CIA SANEAMENTO PR - SANEPAR 76.484.013/0001-45 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ÁGUA 2,00000 E SANAMENTO BÁS 737,575 1.475,15 17/06/2015 CIA SANEAMENTO PR - SANEPAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1,00000 76.484.013/0001-45 1.223,220 1.223,22 17/06/2015 CLEITON DE ABREU DE LIMA 04131563975 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,00000 14.056.368/0001-86 2.333,330 2.333,33 17/06/2015 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KRAINSKI LTDA CARNES E FRIOS 2,00000 76.274.133/0001-18 269,350 538,70 17/06/2015 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KRAINSKI LTDA GENEROS ALIMENTICIOS 2,00000 76.274.133/0001-18 572,455 1.144,91 17/06/2015 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KRAINSKI LTDA HORTIFRUTIGRANJEIROS 2,00000 76.274.133/0001-18 128,080 256,16 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2015 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KRAINSKI LTDA LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1,00000 76.274.133/0001-18 208,520 208,52 17/06/2015 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KRAINSKI LTDA LOTE 01 – HORTIFRUTIGRANJEIROS 1,00000 76.274.133/0001-18 83,530 83,53 17/06/2015 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KRAINSKI LTDA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 2,00000 76.274.133/0001-18 143,340 286,68 17/06/2015 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET 1,00000 04.368.865/0001-66 6.692,820 6.692,82 17/06/2015 COPYFAX STORE COM. E LOC. DE ART. DE INFORMÁTICA 13.216.294/0001-35 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COM TÉCNOLOGIA LASER MONOCROMÁTICO: 1,00000 157,500 MULTIFUNCIONAIS 157,50 LASER SE 17/06/2015 CREA-PR CONS REG ENG ARQ AGRONOMIA PR GUIA REFERENTE A ART 1,00000 17/06/2015 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 17/06/2015 EMPÓRIO DO MATOZO LTDA ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 17/06/2015 ETELVINA PRESTES SCHULZ LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 76.639.384/0001-59 67,680 67,68 56,00000 76.637.305/0001-70 9,450 529,20 1.350,00000 04.420.075/0001-82 0,900 1.215,00 1,00000 962.500.039-91 1.182,200 1.182,20 17/06/2015 FELICIO PIANOVSKI ME 04.389.617/0001-00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO 2.151,00000 (ÔNIBUS) E MOTORISTA 2,920 6.280,92 17/06/2015 ILTON PEREIRA ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 1,00000 170.222.749-91 2.500,000 2.500,00 1,00000 608.110.729-91 350,000 350,00 17/06/2015 M.F. RAMOS EMPREITEIRA TRANSPORTES LTDA COMBUSTÍVEL ETANOL 1,00000 00.210.275/0003-11 225,760 225,76 17/06/2015 LEOCADIA SAKOVICZ LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 17/06/2015 MAURICIO MENDES RODRIGUES - ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 2.112,00000 17.863.651/0001-08 0,880 1.858,56 17/06/2015 MICHELLE CHRISTINE SIQUEIRA ACADEMIA RESPONSÁVEL TÉCNICO 1,00000 11.356.022/0001-05 1.195,000 1.195,00 17/06/2015 NOEMI FABRASIL 02677708981 TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA BARBANTE 210 MT Nº 6 - 100% ALGODÃO 1.113,00000 20.292.709/0001-15 1,470 1.636,11 5,00000 08.364.636/0001-24 3,750 18,75 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 CANETA ESFEROGRÁFICA, 1.0 PONTA DE AÇO INOX DE 20,00000 1MM COR AZUL. (AMOSTRA) 3,130 62,60 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA ESTILETE ESTREITO Fiorilli S/C Software Ltda 5,00000 08.364.636/0001-24 1,100 5,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA ETIQUETA BRANCA 200,0X289,0MM Valor Uni. Total 5,00000 08.364.636/0001-24 36,940 184,70 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA FITA ADESIVA NA COR AZUL, ROLO MEDINDO 12MM X 10M 2,00000 08.364.636/0001-24 0,480 0,96 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 FITA ADESIVA NA COR VERMELHA, MEDINDO 12MM X 10M, 2,00000 GOMADA, BOA ADERÊNCIA, 0,500 COM DORSO 1,00 DE 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA FITA ADESIVA TRANSPARENTE 08.364.636/0001-24 1,790 17,90 10,00000 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO, 10,00000 TAMANHO 50x50 2,970 29,70 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, MEDINDO 25MM X 50M,1,00000 GOMADA, BOA ADERÊNCIA, 1,790 COM DORSO 1,79DE FIL 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA FITA ZEBRADA LARGURA 50MM X 50M 08.364.636/0001-24 12,580 37,74 3,00000 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA GRAMPEADOR MÉDIO, MÍNIMO DE BASE 13 CM, CORPO5,00000 METÁLICO, PARA 08.364.636/0001-24 8,990 44,95 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 GRAMPOS DE METAL P/PASTA SUSPENSA TAMANHO G,CAIXA 2,00000 COM 50 GRA 7,580 15,16 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 GRAMPOS DE PLÁSTICO PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO 5,00000 G, CAIXA COM 5,450 27,25 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO 70,00000 08.364.636/0001-24 1,500 105,00 17/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA PORTA CANETAS / LÁPIS / CLIPS, ACRÍLICO 2,00000 08.364.636/0001-24 9,580 19,16 17/06/2015 TEREZA APARECIDA RAMOS BACH LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 1,00000 934.188.689-91 600,000 600,00 440,00000 47.866.934/0001-74 11,500 5.060,00 1,00000 84.860.261/0001-71 1.540,000 1.540,00 17/06/2015 TICKET SERVIÇOS S.A. TICKETS REFEIÇÃO (EM FOLHAS) 17/06/2015 TOM METAL LAPA LTDA ME MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS SUZUKI 18/06/2015 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL 18/06/2015 OI S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 20.000,00000 9,00000 13,498 269.960,00 76.535.764/0001-43 121,457 1.093,11 18/06/2015 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL 5.000,00000 01.466.091/0004-60 2,364 11.820,00 18/06/2015 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 5.000,00000 01.466.091/0004-60 2,481 12.405,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 18/06/2015 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS 32,00000 18/06/2015 INSTITUTO DAXA MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA Valor Uni. Total 76.437.383/0001-21 24,000 768,00 1,00000 11.715.891/0001-89 62.102,700 62.102,70 1,00000 11.715.891/0001-89 41.765,600 41.765,60 18/06/2015 JOSE HAMILTON AFONSO 68529937953 TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 1.751,00000 14.908.906/0001-13 0,890 1.558,39 19/06/2015 ALANA ADÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR 1,00000 070.313.769-71 1.500,000 1.500,00 18/06/2015 INSTITUTO DAXA MÉDICO GINECO OBSTETRA E ANESTESIOLOGISTA 19/06/2015 ARIOVALDO ELI ROQUE ADÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTO 1.748,00000 12.771.735/0001-06 0,740 1.293,52 19/06/2015 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS 13,00000 76.437.383/0001-21 24,000 312,00 19/06/2015 ELIANE DE ALMEIDA SOSSELA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR 1,00000 034.326.269-08 1.500,000 1.500,00 19/06/2015 JOESSELI RIBEIRO COELHO FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR 1,00000 840.864.169-72 1.500,000 1.500,00 19/06/2015 JUNIOR TUR LTDA TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 5.627,00000 01.918.873/0001-40 1,875 10.549,75 19/06/2015 JURACI DA SILVA GANZERT FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR 1,00000 236.316.940-91 1.500,000 1.500,00 19/06/2015 MARIA LUCI FERREIRA PINTO FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR 1,00000 000.536.459-01 1.500,000 1.500,00 19/06/2015 SASS & SOUZA LTDA MÃO DE OBRA 1,00000 07.501.229/0001-59 450,000 450,00 19/06/2015 SASS & SOUZA LTDA PEÇAS 1,00000 07.501.229/0001-59 1.134,930 1.134,93 19/06/2015 TRANSLAINO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS 06.203.062/0001-87 TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 1.761,00000 0,890 1.567,29 19/06/2015 TRANSNASCIMENTO TRANSP RODOVIARIOS LTDA- EPP TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 4.451,00000 04.314.992/0001-82 1,299 5.783,85 22/06/2015 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 2,576 22/06/2015 ABAITI SERVIÇOS LTDA - ME ESGOTAMENTO DE FOSSA COM ATÉ 5 M³ 10.000,00000 25.760,00 21,00000 13.437.266/0001-48 200,000 4.200,00 22/06/2015 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS GONZAGA LTDA PAGAMENTO DE ALUGUEL 1,00000 15.102.777/0001-34 1.544,190 1.544,19 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 22/06/2015 CAMPINA GRANDE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP BRITA 1ª 41,13010 Valor Uni. Total 82.419.896/0001-02 59,090 2.430,378 22/06/2015 CAMPINA GRANDE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP 82.419.896/0001-02 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 2,00000 16.793,485 33.586,97 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ 400G LATA 23,00000 04.094.110/0001-10 4,000 92,00 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA AÇÚCAR REFINADO PACOTES DE 5 KG 300,00000 04.094.110/0001-10 8,100 2.430,00 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA BISCOITO ÁGUA E SAL C/ 400 GRAMAS CADA 25,00000 04.094.110/0001-10 2,500 62,50 45,00000 04.094.110/0001-10 3,980 179,10 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA BISCOITO SORTIDO PCT C/ 400 GR 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 COLORÍFICO (CORANTE NATURAL DE URUCUM) EM PÓ,EMBALAGEM 16,00000 COM200 2,375 G. MARCA: BRASILEIRO. 38,00 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA farinha de milho amarela c/ 1 kg 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA FARINHA DE TRIGO 100,00000 04.094.110/0001-10 1,370 137,00 60,00000 04.094.110/0001-10 38,367 2.302,00 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 MASSA SECA TIPO GRAVATA COM OVOS. EMBALAGEM: 200,00000 POLETILENO COM PESO 1,525 LÍQUIDO ATÉ 305,00 1KG 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 MASSA SECA TIPO PARAFUSO COLORIDO, C/ OVOS- PCTS 20,00000 COM ATÉ 1 KG 2,175 43,50 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA MASSA SECA TIPO PENNE COM OVOS. EMBALAGEM:COM 200,00000 ATÉ 1 KG 04.094.110/0001-10 1,575 315,00 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, COM CORANTE NATURAL, 16,00000 SABORES FRAMBOESA, 6,990 ABACAXI, 111,84PÊSSE 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA QUIRERA 100,00000 04.094.110/0001-10 0,920 92,00 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA REFRESCO EM PÓ 71,00000 04.094.110/0001-10 0,470 33,37 22/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA SAL IODADO C/ 1 KG 200,00000 04.094.110/0001-10 0,680 136,00 22/06/2015 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A RECARGA DE GÁS P 13 150,00000 61.602.199/0157-30 25,000 3.750,00 25,00000 61.602.199/0157-30 98,260 2.456,50 22/06/2015 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A RECARGA DE GÁS P 45 22/06/2015 CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SAÚDE DO PARANÁ-COMESP 08.061.295/0001-18 COMESP - RATEIO DE SERVIÇOS 1,00000 1.590,700 1.590,70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/06/2015 CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SAÚDE DO PARANÁ-COMESP 08.061.295/0001-18 COMESP - RATEIO FUNDO DE CONTINGÊNCIA 1,00000 359,460 359,46 22/06/2015 CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SAÚDE DO PARANÁ-COMESP 08.061.295/0001-18 COMESP - TAXA DE MANUTENÇÃO 1,00000 4.493,200 4.493,20 22/06/2015 DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME 02.514.780/0001-13 CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 2,00000 109,190 218,38 22/06/2015 FRANCISCO HAMMERSCHMIDT NETO PAGAMENTO DE ALUGUEL 1,00000 598.370.809-06 1.600,000 1.600,00 22/06/2015 ILTON PEREIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL 2,00000 170.222.749-91 1.656,680 3.313,36 22/06/2015 LARISSA FERNANDA MAIDL PAGAMENTO DE ALUGUEL 1,00000 050.992.249-03 3.200,000 3.200,00 22/06/2015 LEONILDA SILVEIRA DE ALMEIDA PAGAMENTO DE ALUGUEL 1,00000 547.474.909-06 2.769,410 2.769,41 22/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 ARAME RECOBERTO DE PLÁSTICO, PARA FECHAR SACOS 50,00000 PLÁSTICOS, PACOTE 13,500COM 1 KG 675,00 22/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS, 100,00000 RESISTENTE6,980 COM FUNDO EM698,00 ESTRELA - 22/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, DE POLIETILENO PARA 50,00000 ACONDICIONAMENTO 19,860 DE ALIMENTOS 993,00 60CM X 22/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 TOUCA EM TNT, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA, 100,00000 TAMANHO 19”, COR BRANCA. 17,450 1.745,00 22/06/2015 MARCA DA FERA LTDA ME SERVIÇOS DE VIGIA 1,00000 11.503.994/0001-85 8.490,000 8.490,00 22/06/2015 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP 19.685.191/0001-09 ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO 250,00000 COM FERRO 4,000 E MÍNIMO 1.000,00 8 VITAMINAS 22/06/2015 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP 19.685.191/0001-09 BISCOITO DOCE TIPO MARIA, SABOR CHOCOLATE, ZERO 500,00000 GORDURA TRANS.2,480 EMBALAGEM COMPRA: 1.240,00 EM 22/06/2015 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP ERVILHA EM CONSERVA, LT C/ 200 GRAMAS 200,00000 22/06/2015 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBAL. COM200,00000 850GRAMAS 22/06/2015 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP LEITE EM PÓ - INTEGRAL - 1ª QUALIDADE C/ MÁXIMO 600,00000 DE 1 KG 19.685.191/0001-09 0,960 192,00 19.685.191/0001-09 3,870 774,00 19.685.191/0001-09 13,240 7.944,00 22/06/2015 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP 19.685.191/0001-09 LEITE ISENTO DE LACTOSE COM 0% DE LACTOSE. EMBALAGEM: 60,00000 1 LITRO, LONGA 3,380 VIDA. OS PRODUTOS 202,80 D 22/06/2015 ORLEI NARDINO PAGAMENTO DE ALUGUEL Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 234.361.159-91 1.210,000 1.210,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor 22/06/2015 OSNI GONÇALVES DOS SANTOS ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA Quantidade 687,00000 Valor Uni. Total 14.479.833/0001-91 1,480 1.016,76 22/06/2015 PAPELARIA COPIATIC LTDA 01.795.373/0001-69 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS,2,00000 COM ESTRUTURA 80,400 INTERNA EM MADEIRA 160,80 LAMINA 22/06/2015 PAPELARIA COPIATIC LTDA 01.795.373/0001-69 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PALITO (04 PÉS) COM L DUPLO, 26,00000 ASSENTO E ENCOSTO 54,990 ESPUMA 1.429,74 INJETADA E 22/06/2015 REJANE NASCIMENTO BOLSA/SACOLA ALGODÃO CRU 300,00000 15.475.532/0001-52 6,100 1.830,00 22/06/2015 RHOMA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02.555.047/0001-47 OXIGÊNIO MEDICINAL 4,00000 43,060 172,24 22/06/2015 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI EPP CARNE BOVINA P/ BIFE DE 1° 5% DE GORDURA, RESFRIADA 270,00000 04.741.337/0001-00 16,800 4.536,00 22/06/2015 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI EPP CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS OU EM ISCAS DE 30G 92,00000 04.741.337/0001-00 15,830 1.456,36 22/06/2015 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI EPP CARNE MOÍDA - 1ª - ATÉ 5% GORDURA - RESFRIADA 175,00000 04.741.337/0001-00 16,000 2.800,00 22/06/2015 SULBOX COMERCIAL LTDA - ME 07.051.750/0001-31 COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 180ML, FARDO COM 15,00000 100 UNID, CAIXA 66,250 COM 25 FARDOS (CAIXA 993,75 COM 22/06/2015 VALÉRIA MARIANO XAVIER DA SILVEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL 1,00000 671.195.499-87 3.465,980 3.465,98 22/06/2015 WAGNER ASSAD BRUEL PAGAMENTO DE ALUGUEL 1,00000 003.752.619-74 1.702,790 1.702,79 23/06/2015 OI S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00000 76.535.764/0001-43 136,830 136,83 23/06/2015 OI S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00000 76.535.764/0001-43 4.865,090 4.865,09 20,00000 588.433.109-68 150,000 3.000,00 23/06/2015 ALBINO UKRAINSKI AUXÍLIO PARA A BANDA MUNICIPAL 23/06/2015 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 PRANCHA LONGA, 1,85 X 46,5 CM, 03 CINTOS, COLAR CERVICAL 2,00000 E SUPORTE 171,230 PARA A CABEÇA342,46 23/06/2015 ASSOCIAÇÃO DE DESBRAVADORES DA LAPA SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE 1,00000 23/06/2015 BRASIL TELECOM - OI S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 2,00000 20.601.713/0001-18 2.000,000 2.000,00 76.535.764/0321-85 889,890 1.779,78 23/06/2015 BRUNO KARAS ME 05.581.324/0001-84 LOTE 05 - 01 CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO - PREÇO 3.000,00000 POR QUILÔMETRO 3,380 10.140,00 23/06/2015 CIA SANEAMENTO PR - SANEPAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 76.484.013/0001-45 782,515 1.565,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA ADOÇANTE C/100ML CADA 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA ÁLCOOL GEL COM 500 GRAMAS CADA Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 04.094.110/0001-10 1,550 15,50 10,00000 04.094.110/0001-10 11,890 118,90 120,00000 04.094.110/0001-10 2,570 308,40 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA BALDE DE PLÁSTICO ALÇA EM METAL - CAPACIDADE 305,00000 LITROS 04.094.110/0001-10 8,120 40,60 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA BISCOITO ÁGUA E SAL C/ 400 GRAMAS CADA 133,00000 04.094.110/0001-10 2,115 281,35 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA BISCOITO SORTIDO 120,00000 04.094.110/0001-10 3,980 477,60 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 ML (AMOSTRA) 120,00000 04.094.110/0001-10 1,990 238,80 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA DESINFETANTE 2 LITROS VÁRIOS AROMAS (AMOSTRA) 120,00000 04.094.110/0001-10 2,200 264,00 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA DETERGENTE LÍQUIDO P/ LOUÇA EMBALAGEM C/ 500240,00000 ML 04.094.110/0001-10 0,820 196,80 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 PAPEL HIGIÊNICO 1ª QUALIDADE; BRANCO, SUAVE C/FOLHA 50,00000 DUPLA 30M X 36,580 10CM; FARDO C/1.829,00 64 ROLOS (A 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 PAPEL TOALHA PICOTADO BRANCO – PACOTE COM 2 360,00000 ROLOS (AMOSTRA) 1,570 565,20 23/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 VASSOURA, COM CERDAS DE NYLON LUXO, CABO DE12,00000 MADEIRA PLASTIFICADO 3,200MEDINDO 1,20M 38,40 23/06/2015 HENRIQUE MANOEL CORDEIRO MAGALHAES ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 1,00000 184.631.779-72 1.918,870 1.918,87 23/06/2015 JOACIR HORNING EXPLORAÇÃO E RETIRADA DE PEDRA DE PEDREIRA 2.000,00000 274.737.169-72 1,670 3.340,00 23/06/2015 LLV COMERCIAL LTDA EPP TV MONITOR LED COM NO MÍNIMO 32´. ENTRADAS HDMI 2,00000 E USB 08.611.831/0001-01 885,000 1.770,00 23/06/2015 MASTERMIX COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA ME GELADEIRA FROST FREE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE2,00000 300 LITROS 05.062.036/0001-13 1.140,000 2.280,00 23/06/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA Divalproato de Sódio 250mg 12.460,00000 75.014.167/0001-00 0,640 7.974,40 23/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA BARBANTE ALGODÃO 6 3,00000 08.364.636/0001-24 3,750 11,25 10,00000 08.364.636/0001-24 16,770 167,70 23/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA BOBINA P/ CALCULADORA 57 X 60 CAIXA COM 20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 23/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA CAIXA DE EXPEDIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 3,00000 Total 08.364.636/0001-24 11,550 34,65 23/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0, PONTA DE AÇO INOX DE 50,00000 1MM, COR AZUL 08.364.636/0001-24 3,130 156,50 23/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COM TINTA50,00000 AZUL, CORPO TRANSPARENTE, 0,780 PONTA39,00 DE TUNGS 23/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA ESTILETE ESTREITO 08.364.636/0001-24 1,100 11,00 10,00000 23/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, MEDINDO 50MM X 50M, 10,00000 GOMADA, BOA ADERÊNCIA, 2,970 COM DORSO 29,70DE FIL 23/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA GRAMPEADOR MÉDIO, MÍNIMO DE BASE 13 CM, CORPO6,00000 METÁLICO, PARA 08.364.636/0001-24 8,990 53,94 23/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 GRAMPOS DE PLÁSTICO PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO 10,00000 G, CAIXA COM 5,450 50 GRAMPOS 54,50 23/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA LIVRO PROTOCOLO 23/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA TESOURINHAS 23/06/2015 RAUL PINTO DIAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 5,00000 08.364.636/0001-24 4,590 22,95 50,00000 08.364.636/0001-24 0,800 40,00 1,00000 127.287.059-68 209,770 209,77 23/06/2015 RAULIMAQ COM DE PEÇAS P/ TRAT E ASSIST MEC LTDA ME 02.307.442/0001-00 MÃO DE OBRA 4,00000 4.494,000 17.976,00 23/06/2015 RAULIMAQ COM DE PEÇAS P/ TRAT E ASSIST MEC LTDA ME 02.307.442/0001-00 PEÇAS 3,00000 8.999,740 26.999,22 23/06/2015 SERGIO KULKA 04180451948 TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 1.076,00000 17.310.583/0001-50 0,800 860,80 23/06/2015 WANDERLEY METZ MOREIRA ME MÃO DE OBRA 5,00000 03.677.587/0001-66 420,000 2.100,00 24/06/2015 OI S/A OI S/A 1,00000 76.535.764/0001-43 183,320 183,32 24/06/2015 OI S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00000 76.535.764/0001-43 902,160 902,16 2.755,00000 10.275.087/0001-63 1,200 3.306,00 24/06/2015 A.M.B. TRANSPORTE LTDA - ME LOCAÇÃO DE VEÍCULO 24/06/2015 ABC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 12.532.967/0001-01 MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOQUE ALTA1,00000 VELOCIDADE, MOTOR 1.565,200 SILENCIOSO, 1.565,20 03 LINHAS, S 24/06/2015 ANTONIO JOSE HORNING SIQUEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 139.187.379-34 1.048,850 1.048,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2015 ASSOC DAMAS CARID.LAR SAO VICENTE PAULA SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE 2,00000 78.474.509/0001-63 6.200,000 12.400,00 24/06/2015 ASSOC E OFIC DE CARIDADE STA RITA DE CÁSSIA SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE 2,00000 81.398.299/0001-86 1.600,000 3.200,00 24/06/2015 BRASIL TELECOM - OI S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00000 76.535.764/0321-85 170,410 170,41 24/06/2015 CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA 1,00000 77.578.623/0001-70 17.572,420 17.572,42 24/06/2015 CELIA DAS GRAÇAS CECON SGODA EPP 01.082.918/0001-90 LATÃO 40X30 CM GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO COM FURAÇÃO. 8,00000 ESPESSURA 280,000 1,2 MM FUNDO 2.240,00 PRETO. CO 24/06/2015 CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERENÇA - CERENE 79.372.108/0005-99 SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE 2,00000 9.000,000 18.000,00 24/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA AÇÚCAR REFINADO PACOTES DE 5 KG 36,00000 04.094.110/0001-10 8,140 293,04 24/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 02 LITROS 10,00000 04.094.110/0001-10 4,200 42,00 24/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 1 KG 2,00000 04.094.110/0001-10 1,700 3,40 24/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA LUSTRA MÓVEIS 200 ML 1,00000 04.094.110/0001-10 3,000 3,00 24/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA SABÃO EM PÓ CAIXA DE 1 KG 10,00000 04.094.110/0001-10 4,700 47,00 2,00000 04.094.110/0001-10 1,200 2,40 24/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA TEMPERO COMPLETO 24/06/2015 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 04.368.898/0001-06 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 1,00000ELÉTRICA 10.784,720 10.784,72 24/06/2015 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000MBPS PARA RACK 19” 1,00000 17.394.513/0001-27 3.000,000 3.000,00 24/06/2015 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CONFECÇÃO DO LIVRO REGISTRO DE CLASSE 500,00000 76.437.383/0001-21 1,550 775,00 24/06/2015 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO 1.000,00000 76.437.383/0001-21 0,250 250,00 24/06/2015 DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME 02.514.780/0001-13 CADEIRA ESTOFADA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM 11,00000 MADEIRA LAMINADA,54,590 COM ESPUMA INJETADA, 600,49 REV 24/06/2015 DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME 02.514.780/0001-13 CADEIRA SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO 4,00000 DE USO INTERNO 34,990 OU EXTERNO, 139,96 ESTRUTU 24/06/2015 DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME 02.514.780/0001-13 MESA COM 06 CADEIRAS EM MDF, FORMATO RETANGULAR, 2,00000 ALTURA MÍNIMA 526,490 DE 166 CM, LARGUAR 1.052,98 MÍNIM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 24/06/2015 DISPENSARIO SAO BENEDITO DA LAPA SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE Valor Uni. Total 2,00000 78.474.418/0001-28 1.300,000 2.600,00 24/06/2015 DON RAPHAEL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA REFORMA E AMPLIAÇÃO 2,00000 82.497.587/0001-50 22.881,020 45.762,04 24/06/2015 EVENTUS LED LTDA - ME 05.894.224/0001-08 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA ZONA 3,00000 URBANA/RURAL 374,950 1.124,85 24/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME 00.688.118/0001-54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVAS 1,00000 EM VEÍCULOS4.020,840 LEVES E CAMINHÕES 4.020,84 24/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME MÃO DE OBRA 1,00000 00.688.118/0001-54 2.250,000 2.250,00 24/06/2015 GILBERTO SOUZA DO VALLE JUNIOR 07.728.772/0001-93 PARAFUSO NIQUELADO P/FIXAR PEÇA SANITARIA INCL 10,00000 PORCA CEGA ARRUELA 1,600E BUCHA DE NYLON 16,00 S-8 24/06/2015 GILBERTO SOUZA DO VALLE JUNIOR 07.728.772/0001-93 PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA10,00000 INCL PORCA CEGA ARRUELA 1,900 E BUCHA19,00 NYLON S-1 24/06/2015 GILBERTO SOUZA DO VALLE JUNIOR PARAFUSO SEXTAVADO INOX 5/16´ X5cm C/ PORCA E 20,00000 ARRUELA LISA 07.728.772/0001-93 4,120 82,40 24/06/2015 GLAUCIA APARECIDA CORTES DEZATENICKI EPP Água Mineral 20 litros 50,00000 10.698.929/0001-90 9,800 490,00 24/06/2015 ILTON PEREIRA ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 1,00000 170.222.749-91 2.500,000 2.500,00 24/06/2015 INVOX PRODUÇÕES LTDA 07.473.782/0001-25 DISPONIBILIDADE DE ESTÚDIO DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO, 12,00000 LOCALIZADO NA62,000 CIDADE DA LAPA 744,00 PARA GRAV 24/06/2015 INVOX PRODUÇÕES LTDA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE ENTREVISTAS 14,00000 07.473.782/0001-25 23,000 322,00 24/06/2015 INVOX PRODUÇÕES LTDA 07.473.782/0001-25 GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO, EDIÇÃO 20,00000 E ENVIO, DE 562,000 PROGRAMAS SEMANAIS 1.240,00 DE I 24/06/2015 INVOX PRODUÇÕES LTDA 07.473.782/0001-25 GRAVAÇÃO, 40”, PARA VEICULAÇÃO VOLANTE (CARRO1,00000 DE SOM), 1 VOZ, MASCULINA 50,000 OU FEMININA, 50,00 1 TR 24/06/2015 INVOX PRODUÇÕES LTDA 07.473.782/0001-25 SPOT, 30” PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO, 1 VOZ, MASCULINA 10,00000 OU FEMININA,70,000 1 TRILHA PESQUISADA. 700,00 24/06/2015 LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE 24/06/2015 LIPSKI RESTAURANTE LTDA SERVIÇOS DE BUFFET 24/06/2015 MANSUR DE JESUS DAOU - ME SERVIÇOS DE TRANSLADO 24/06/2015 MANSUR DE JESUS DAOU - ME URNAS FUNERÁRIAS Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 75.189.498/0001-81 11.000,000 22.000,00 100,00000 75.902.684/0001-16 20,000 2.000,00 876,00000 00.105.079/0001-15 1,500 1.314,00 1,00000 00.105.079/0001-15 2.040,000 2.040,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 BLOCO DE PAPEL ADESIVO P/ RECADO TAMANHO GRANDE 12,00000 C/ 100 FOLHA 1,600 19,20 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME BORRACHA BRANCA CX C/ 40 UNIDADES 1,00000 81.715.427/0001-78 4,900 4,90 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CAIXA DE CLIPS Nº 3/0, PARA PAPEL, GALVANIZADO OU1,00000 CROMADO, C 81.715.427/0001-78 4,890 4,89 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS, MEDINDO 11,80 32,00000 CM X 15,50 CM 18,900 (AMOSTRA). 604,80 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA CX C/ 501,00000 UNIDADES 81.715.427/0001-78 32,500 32,50 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 CANETA ESFEROGRÁFICA, 1.0 PONTA DE AÇO INÓX DE 16,00000 1MM COR PRETA(AMOSTRA) 2,750 44,00 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, NA COR AZUL 50,00000 81.715.427/0001-78 0,410 20,50 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, NA COR PRETA 30,00000 81.715.427/0001-78 0,230 6,90 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME COLA BRANCA LIQUIDA C/ 90 G 29,00000 81.715.427/0001-78 0,710 20,59 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 COLA BRANCA, ATÓXICA, LAVÁVEL, FRASCO EM PLÁSTICO 2,00000 FLEXÍVEL, COM 0,710 ROSCA E BICO APLICADOR 1,42 C 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CORRETIVO LÍQUIDO C/ 12 UNIDADES 3,00000 81.715.427/0001-78 9,400 28,20 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 ELÁSTICO PARA DINHEIRO, EMBALAGEM COM 500G, COM 1,00000 IDENTIFICAÇÃO DO 7,600 PRODUTO NA EMBALAGEM 7,60 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME ENVELOPE AMARELO TAMANHO 18 X 24 CM 100,00000 81.715.427/0001-78 0,120 12,00 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL 10,00000 81.715.427/0001-78 0,370 3,70 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME GRAMPO TRILHO METAL CAIXA COM 50 PEÇAS 2,00000 81.715.427/0001-78 4,650 9,30 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME LÁPIS BORRACHA 20,00000 81.715.427/0001-78 2,050 41,00 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME LÁPIS PRETO Nº 2 CX C/ 144 UNIDADES 1,00000 81.715.427/0001-78 17,850 17,85 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME PERFURADOR DE PAPEL PARA 20 FLS 4,00000 81.715.427/0001-78 8,500 34,00 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME PRANCHETA EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO 4,00000 81.715.427/0001-78 4,300 17,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 TESOURA DE PICOTAR, TAMANHO GRANDE, EM AÇO INOX, 2,00000 PROFISSIONAL30,890 61,78 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 TESOURA GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM, 4,00000 EM AÇO INOX, P13,700 54,80 24/06/2015 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 81.715.427/0001-78 TESOURA GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM, 5,00000 EM AÇO INOX, PONTAS 13,700 ARREDONDADAS, 68,50 CAB 24/06/2015 MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS & CIA LTDA - ME 12.953.704/0001-68 COBNSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 1,00000 VESTUARIO.31.139,840 31.139,84 24/06/2015 MENDES & STABACH LTDA POLTRONA RECLINÁVEL 3,00000 24/06/2015 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA SAL REFINADO PACOTE COM 1KG 60,00000 01.472.841/0001-64 549,000 1.647,00 08.903.201/0001-00 0,700 42,00 24/06/2015 PAPELARIA COPIATIC LTDA 01.795.373/0001-69 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS,2,00000 COM ESTRUTURA 80,400 INTERNA EM MADEIRA 160,80 LAMINA 24/06/2015 PAPELARIA COPIATIC LTDA 01.795.373/0001-69 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PALITO (04 PÉS) COM L DUPLO, 10,00000 ASSENTO E ENCOSTO 54,990 ESPUMA 549,90 INJETADA E 24/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 ADESIVO PARA ENVELOPE DE CORRESPONDÊNCIA (DOURADO 1,00000 E PRATEADO) 4,750 4,75 24/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 CANETA ESFEROGRÁFICA, 1.0 PONTA DE AÇO INÓX DE 20,00000 1MM COR AZUL(AMOSTRA) 3,130 62,60 24/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COM TINTA30,00000 AZUL, CORPO TR 08.364.636/0001-24 3,130 93,90 24/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA GRAMPEADOR MÉDIO, MÍNIMO DE BASE 13CM, CORPO4,00000 METÁLICO, PARA 08.364.636/0001-24 8,990 35,96 24/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 GRAMPOS DE PLÁSTICO PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO 1,00000 G, CAIXA COM 5,450 5,45 24/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA 08.364.636/0001-24 PASTA AZ TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO, COM PRENDEDORES 6,00000 RESIST 5,280 31,68 24/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO 10,00000 08.364.636/0001-24 1,500 15,00 24/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA PORTA LÁPIS, CANETA, PAPEL (EM ACRÍLICO) P/ MESA 6,00000 08.364.636/0001-24 5,750 34,50 24/06/2015 PIRÂMIDE PAPELARIA LTDA PORTA PAPEL, LEMBRETE EM ACRÍLICO 6,00000 08.364.636/0001-24 12,400 74,40 24/06/2015 PREMIUN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 5.522,00000 06.249.314/0001-09 0,711 3.928,82 24/06/2015 REI DAS EMBALAGENS LTDA - ME BANHA 1 KG 17.667.354/0001-97 3,750 1.312,50 Fiorilli S/C Software Ltda 350,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor 24/06/2015 REI DAS EMBALAGENS LTDA - ME TRIGO ESPECIAL EM SACOS DE 50 KG Quantidade Valor Uni. Total 60,00000 17.667.354/0001-97 74,500 4.470,00 1,00000 00.295.811/0001-67 84,150 84,15 24/06/2015 WANDERLEY METZ MOREIRA ME MÃO DE OBRA 2,00000 03.677.587/0001-66 350,000 700,00 24/06/2015 WANDERLEY METZ MOREIRA ME PEÇAS 1,00000 03.677.587/0001-66 1.047,720 1.047,72 25/06/2015 OI S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA 1,00000 76.535.764/0001-43 384,740 384,74 25/06/2015 BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM DE BENS S.A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO 1,00000 27.833.136/0001-39 2.892,100 2.892,10 24/06/2015 RODOLAPA LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA 25/06/2015 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA COMBUSTÍVEL GASOLINA 5.000,00000 01.466.091/0004-60 2,756 13.780,00 25/06/2015 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL 10.000,00000 01.466.091/0004-60 2,365 23.650,00 25/06/2015 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. MATERIAL ODONTOLÓGICO 1,00000 02.477.571/0001-47 6.189,860 6.189,86 25/06/2015 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS 9,00000 76.437.383/0001-21 24,000 216,00 26/06/2015 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PUBLICAÇÕES DOS ATOS DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES36,00000 E CONTRATOS 76.437.383/0001-21 24,000 864,00 26/06/2015 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DISPENSAS NO 1,00000 DIÁRIO OFIC 76.637.305/0001-70 245,700 245,70 26/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME MÃO DE OBRA 1,00000 00.688.118/0001-54 1.750,000 1.750,00 26/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME PEÇAS 1,00000 00.688.118/0001-54 3.959,870 3.959,87 29/06/2015 ANATEL/FISTEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.772.704/0001-08 SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 3,00000 87,883 263,65 29/06/2015 AUTO MECÂNICA TECNOCAR LTDA ME MÃO DE OBRA 2,00000 01.478.352/0001-10 412,500 825,00 29/06/2015 AUTO MECÂNICA TECNOCAR LTDA ME PEÇAS 2,00000 01.478.352/0001-10 637,100 1.274,20 29/06/2015 CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME 11.972.582/0001-94 COPO DESCARTÁVEL 200 ML/ FARDO COM 100 UNIDADES, 5,00000 CAIXA COM 25 FARDOS 67,620 (CAIXA COM 338,10 2500 UNI 29/06/2015 CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME COPO DESCARTÁVEL 50 ML/ FARDO C/ 100 UNIDADES10,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 11.972.582/0001-94 1,140 11,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 29/06/2015 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. COPEL 1,00000 29/06/2015 COPYFAX STORE COM. E LOC. DE ART. DE INFORMÁTICA CÓPIAS 6.833,00000 Valor Uni. Total 04.368.898/0001-06 4.042,980 4.042,98 13.216.294/0001-35 0,100 683,30 29/06/2015 COPYFAX STORE COM. E LOC. DE ART. DE INFORMÁTICA 13.216.294/0001-35 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COM TÉCNOLOGIA LASER MONOCROMÁTICO: 1,00000 210,000 MULTIFUNCIONAIS 210,00 LASER SE 29/06/2015 DIMACI/PR - MATERIAL CIRURGICO LTDA ALGODÃO 500G 50,00000 29/06/2015 DIMACI/PR - MATERIAL CIRURGICO LTDA ATADURA GESSADA 8 CM CX C/ 20 UNIDADES 29/06/2015 ENGELAPA CONSTRUCOES CIVIS LTDA ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 00.656.468/0001-39 6,000 300,00 6,00000 00.656.468/0001-39 12,230 73,38 1,00000 02.014.684/0001-06 2.040,240 2.040,24 29/06/2015 EXTINCOM DO BRASIL - COM. MANUT. EXT. EQUIP. SEG. CARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA, 1,00000 10 LITROS. 19.320.823/0001-22 20,000 20,00 29/06/2015 EXTINCOM DO BRASIL - COM. MANUT. EXT. EQUIP. SEG. EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L RECARGA 2,00000 19.320.823/0001-22 20,000 40,00 29/06/2015 EXTINCOM DO BRASIL - COM. MANUT. EXT. EQUIP. SEG. EXTINTOR DE INCENDIO CO2 4 KG CILINDRO E CARGA1,00000 19.320.823/0001-22 353,000 353,00 29/06/2015 EXTINCOM DO BRASIL - COM. MANUT. EXT. EQUIP. SEG. EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO COM CARGA, 4 KG. 3,00000 19.320.823/0001-22 80,000 240,00 29/06/2015 EXTINCOM DO BRASIL - COM. MANUT. EXT. EQUIP. SEG. EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO COM CARGA, 6 KG. 1,00000 19.320.823/0001-22 92,000 92,00 29/06/2015 EXTINCOM DO BRASIL - COM. MANUT. EXT. EQUIP. SEG. EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO COM CARGA, 8 KG. 1,00000 19.320.823/0001-22 110,000 110,00 29/06/2015 JOSE NAZARIO SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENHOS E PROJETOS 29/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP ÁLCOOL 96% 1 LITRO 29/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP ALVEJANTE EM PÓ – BALDE 20KG (AMOSTRA) 1,00000 202.253.429-87 1.385,000 1.385,00 60,00000 14.221.429/0001-13 3,280 196,80 15,00000 14.221.429/0001-13 90,160 1.352,40 29/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP 14.221.429/0001-13 AMACIANTE CONCENTRADO, USO EM LAVANDERIAS HOSPITALARES 10,00000 - GALÃO 28,640 DE 20 LITROS 286,40 (AMOSTRA) 29/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP DESINFETANTE 500 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES (AMOSTRA) 15,00000 29/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP ÓLEO DE PEROBA C/ 200ML CADA 11,00000 14.221.429/0001-13 12,000 180,00 14.221.429/0001-13 4,600 50,60 29/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP 14.221.429/0001-13 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO, MEDINDO 22,5 300,00000 X 21,5 CM, COM DUAS 4,750 DOBRAS, PACOTE 1.425,00COM 1 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP 14.221.429/0001-13 RODO DE BORRACHA 40CM, CABO DE MADEIRA COM BASE 6,00000 DE FIBRA, TAMANHO 2,650 MÉDIO 15,90 29/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP UMECTANTE NEUTRO CONCENTRADO - BALDE 20KG 10,00000 14.221.429/0001-13 94,670 946,70 29/06/2015 LUIZ MINIOLI NETTO EPP VASSOURA DE PALHA COM CABO 14.221.429/0001-13 10,200 81,60 8,00000 29/06/2015 M MÓBILE EIRELI EPP 15.764.033/0001-85 ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, MODELO 4,00000 GUARDA ROUPAS 499,990 8 PORTAS, DIMENSÕES 1.999,96 EXT 29/06/2015 MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA ÔNIBUS RURAL ESCOLA – ORE 2 2,00000 06.020.318/0001-10 244.500,000 489.000,00 29/06/2015 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 04.470.877/0001-05 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE PARA LACTENTES 100,00000 DE 0 A 12 MESES, 19,230 COM PROTEÍNAS 1.923,00 MODIFIC 29/06/2015 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 04.470.877/0001-05 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, 180,00000 COM PROTEÍNAS OTIMIZADAS 12,010 E MODIFICADAS 2.161,80 E 29/06/2015 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 05.912.018/0001-83 DIETA ENTERAL EM PÓ, OLIGOMÉRICA, NORMOCALÓRICA, 40,00000 NORMOPROTEICA, 170,000 COM PROTEÍNA 6.800,00 100% DE 29/06/2015 MINISTÉRIO DA FAZENDA GRU 4,00000 00.394.460/0289-09 24,878 99,51 29/06/2015 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 03.612.312/0005-78 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 10,00000 SEIS MESES DE IDADE. 11,000APRESENTAÇÃO 110,00PADRÃ 29/06/2015 PIANOVSKI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA 3.861,00000 19.238.704/0001-25 2,062 7.962,79 29/06/2015 REINALDO CACHOROSKI MARTINS TRANSPORTES ME 73.233.090/0001-34 LOTE 03 - 01 CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO - PREÇO 3.000,00000 POR QUILÔMETRO 2,990 8.970,00 29/06/2015 REINALDO CACHOROSKI MARTINS TRANSPORTES ME 73.233.090/0001-34 LOTE 04 - 01 CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO - PREÇO 3.000,00000 POR QUILÔMETRO 2,990 8.970,00 29/06/2015 RODOLAPA LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA 29/06/2015 RODOLAPA LTDA - ME SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA 1,00000 00.295.811/0001-67 629,880 629,88 1,00000 00.295.811/0001-67 59,400 59,40 29/06/2015 SAIBERT COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -ME 10.800.046/0001-49 PRÓTESES DENTÁRIAS EM ACRILICO 1,00000 12.420,000 12.420,00 29/06/2015 TATA COM. DE EQUIP. P/ SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME 11.088.993/0001-11 ESCOVA TIPO DEDAL PARA BEBÊ – EM SILICONE, MACIA, 150,00000 TOTALMENTE ATÓXICA 4,100 E ESTERILIZÁVEL, 615,00 TAM 29/06/2015 TATA COM. DE EQUIP. P/ SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME 11.088.993/0001-11 KIT MACROMODELOS (PERIO, EVOLUÇÃO DA CÁRIE, ARCADAS 6,00000 SUPERIOR 283,500 E INFERIOR E ESCOVÃO) 1.701,00 29/06/2015 TICKET SERVIÇOS S.A. TICKETS REFEIÇÃO (EM FOLHAS) Fiorilli S/C Software Ltda 150,00000 47.866.934/0001-74 11,500 1.725,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 29/06/2015 VANTAJOSA COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA PRANCHÃO DE PONTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, 200,00000 3´ X 8´ X 4,20M C 30/06/2015 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 15.000,00000 30/06/2015 CASA DO PASTEL CAFÉ LTDA - ME GENEROS ALIMENTICIOS Total 78.436.383/0001-32 59,000 11.800,00 2,576 38.640,00 1,00000 07.792.299/0001-03 307,780 307,78 30/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA ARROZ PARBOILIZADO, TIPO I, C/ 5 KG 200,00000 04.094.110/0001-10 8,850 1.770,00 30/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CHA MATE TOSTADO C/ ATÉ 1 KG 520,00000 04.094.110/0001-10 3,715 1.931,80 270,00000 04.094.110/0001-10 1,280 345,60 30/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CREME DE LEITE HOMOGENIZADO C/ 200G 30/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 MISTURA PARA BOLO - SABOR NEGA MALUCA CONTENDO 150,00000 LEITE EM PÓ, C/ 6,090 DILUIÇÃO EM ÁGUA, 913,50 C/ CALD 30/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 04.094.110/0001-10 MISTURA PARA PUDIM SABOR MORANGO COM CHOCOLATE 150,00000 BRANCO, ENRIQUECIDO 7,050 COM 1.057,50 VITAMINAS E 30/06/2015 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA ÓLEO DE SOJA - 900 ML 600,00000 04.094.110/0001-10 2,720 1.632,00 30/06/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTETERAL 1.300,00000 67.729.178/0004-91 0,948 1.232,40 30/06/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA FRASCO COM TAMPA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 1.300,00000 67.729.178/0004-91 0,720 936,00 30/06/2015 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.( COPEL) 1,00000 04.368.898/0001-06 2.788,200 2.788,20 30/06/2015 COPYFAX STORE COM. E LOC. DE ART. DE INFORMÁTICA CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 650 4,00000 13.216.294/0001-35 162,320 649,28 30/06/2015 COPYFAX STORE COM. E LOC. DE ART. DE INFORMÁTICA IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 1,00000 13.216.294/0001-35 157,500 157,50 30/06/2015 COPYFAX STORE COM. E LOC. DE ART. DE INFORMÁTICA IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL(IMP/SCANNER) 1,00000 13.216.294/0001-35 181,100 181,10 30/06/2015 COPYFAX STORE COM. E LOC. DE ART. DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX 2,00000 13.216.294/0001-35 204,500 409,00 30/06/2015 COPYFAX STORE COM. E LOC. DE ART. DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 1,00000 13.216.294/0001-35 433,700 433,70 30/06/2015 COPYFAX STORE COM. E LOC. DE ART. DE INFORMÁTICA 13.216.294/0001-35 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COM TÉCNOLOGIA LASER MONOCROMÁTICO: 1,00000 236,250 MULTIFUNCIONAIS 236,25 LASER SE 30/06/2015 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS 5,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 76.437.383/0001-21 24,000 120,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA 76020452/0001-05 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2015 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2015 EVENTUS LED LTDA - ME 05.894.224/0001-08 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA 12,00000 ZONA URBANA/RURAL 150,000 1.800,00 30/06/2015 FUNDACAO SAO BENEDITO DA LAPA SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 1,00000 78.203.866/0001-97 3.750,000 3.750,00 30/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME MÃO DE OBRA 2,00000 00.688.118/0001-54 825,000 1.650,00 30/06/2015 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME PEÇAS 2,00000 00.688.118/0001-54 1.906,660 3.813,32 30/06/2015 KELLY DUCK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO – PESSOA FÍSICA 1,00000 069.347.709-19 1.344,000 1.344,00 30/06/2015 MARIA APARECIDA RIBAS MARTINS - ME 20.351.527/0001-78 LOTE 02 - 01 CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO - PREÇO 3.000,00000 POR QUILÔMETRO 3,000 9.000,00 30/06/2015 REFTEC REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO HO 14.754.482/0001-80 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS 4,00000 HOSPITALAR 3.125,000 12.500,00 30/06/2015 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI EPP CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS OU EM ISCAS DE 162,00000 30G 04.741.337/0001-00 15,830 2.564,46 30/06/2015 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI EPP CARNE MOÍDA - 1ª - ATÉ 5% GORDURA - RESFRIADA 175,00000 04.741.337/0001-00 16,000 2.800,00 30/06/2015 WANDERLEY METZ MOREIRA ME MÃO DE OBRA 1,00000 03.677.587/0001-66 280,000 280,00 30/06/2015 WANDERLEY METZ MOREIRA ME PEÇAS 1,00000 03.677.587/0001-66 181,710 181,71 1.261.852,404 Fiorilli S/C Software Ltda 1.739.247,238 4.570.697,082