PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor Especificação Licitação Valor REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A REDE ESCO- LAR DE ENSINO CAIXA MONTAVEL REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A REDE ESCO- LAR DE ENSINO. PAPEL A-4 COM GRAMATURA DE 75 G/M2 MEDINDO 210X297 REF.COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS,PARA ESTA GOVERNA DORIA,ALUSIVAS AO PERIODO DE 29.01 A 24.02.2010. REF.COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS,PARA ESTA GOVERNA DORIA. REF.COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS,PARA ESTA GOVERNA DORIA,ALUSIVAS AO PERIODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2.010. REF.COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA MINE RAL DE 20 LITROS,PARA ESTA GOVERNA DORIA. Valor ref.ao pagamento de locação de 01(Um) veículo sem combustível sem motorista para uso em serviço desta Secretaria no mês de Junho de 2010. Valor ref.ao pagamento de serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado no prédio onde fun- ciona a sede desta Secretaria no mês de Junho de 2010. Valor ref.ao pagamento de locação de computadores e impressoras para uso em serviço desta Secretaria no período de 19 a 29/06/2010. Computadores Impressoras VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO REF.AO MES DE JUN/2010 COD:200-1782 VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA TIM REF.AO MES DE JUN/2010 COD:6.258892.31 RI LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLETO CAMPELO,195-BAIRRO NOVO/OLIN DA, DESTINADO PARA UTILIZACAO DO ARQUIVO GERAL E JUNTA MILITAR, RE- LATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONFOR ME CONTRATO DE N.205/2009. LOCACAO,MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRI BUTARIA (SIAT), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO DE N. 201/2008. VALOR REF. AO PAG DE PARTE DOS 11,98% DEVIDO AOS VEREADORES OLIN- DENSES NO PERIODO 1993 A 1996 (CONVÊNIO URV) CONFORME OFICIO 126/07 CMO E PARECER CONTIDO NO PROCESSO TC 0700856-9 . PARCELA 10/12 PG - 20 37.500,00 PG - 15 143.352,00 3 17 010 PREFEITURA 07431 000 MERCIO FABIO TAVARES DE MELO -ME 07439 000 L.G. SANTOS FILHO PAPELARIA M.E. - PAP.J.NABUCO 00284 002 J. I. AGUAS MINERAIS LTDA. 00284 003 J. I. AGUAS MINERAIS LTDA. 00284 005 J. I. AGUAS MINERAIS LTDA. 00284 006 J. I. AGUAS MINERAIS LTDA. 03017 003 TRANSIL - TRANSPORTES SILANO LTDA. 03593 002 CLIMART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 04317 000 TECHBYTE INFORMATICA LTDA. 00109 019 TELEMAR-NORTE LESTE S/A 00110 029 TIM TELPE CELULAR S/A 00244 006 PROV.STA.CRUZ IRMAS MISSION.IMACULADA MAE DE DEUS 00249 006 TINUS INFORMATICA LTDA 01215 005 VANILDO JOSÉ ÁTICO LEITE (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. DISP/COMP - 0 444,00 DISP/COMP - 0 360,00 DISP/COMP - 0 261,00 DISP/COMP - 0 228,00 PG - 23 1.150,00 DISP/OUT - 0 720,00 DISP/OUT - 0 520,70 N APLIC - 0 12.289,96 N APLIC - 0 179,46 DISP/COMP - 24 CC - 2 N APLIC - 0 3.000,00 20.844,00 7.043,34 Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 02265 001 JC DE AMARAL EPP 02275 001 JC DE AMARAL EPP 02386 004 SERTEC TECNOLOGIA LTDA. 03914 000 A. J. DA S. ROCHA PECAS (PINTO PECAS E SERVICOS) 03926 000 A. J. DA S. ROCHA PECAS (PINTO PECAS E SERVICOS) Especificação Licitação VL. CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN- TE P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEFAD,CONFORME CONTRATO N.055/2010 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA PA- DRAO NORMAL, COR VERDE, ALAPLAST. - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA PA- DRAO NORMAL,COR AMARELA, ALAPLAST. CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA PADRAO NORMAL, COR AZUL, ALAPLAST. CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA PADRAO NORMAL, COR CINZA, ALAPLAST. - COLA BRANCA ESCOLAR C/40GR, A BA SE DE ACETATO DE POSIVINILHA(PVA), MARCA DELTA. VL. CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN- TE P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEFAD, CONFORME CONTRATO DE N.055/ 2010. - LAPIS AZUL,PONTA POLIESTER, RES. PLAST,BASE D'AGUA,CX.C/12,COMPACTO - LAPIS PRETO,PONTA POLIESTER,RES. PLAST,BASE D'AGUA,CX.C/12,COMPACTO - LAPIS VERDE,PONTA POLIESTER,RES. PLAST,BASE D'AGUA,CX.C/12,COMPACTO - LAPIS VERM.,PONTA POLIESTER,RES. PLAST,BASE D'AGUA,CX.C/12,COMPACTO - LIVRO ATA CAPA DURA C/100FLS NUMERADAS, MARCA GRAFSET. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO, ESTRUTURACAO E CABEAMENTO DE REDE LOGICA P/ATENDER AS NECESSIDA DES DAS DIRETORIAS FINANCEIRA, TRI BUTARIA, RECURSOS HUMANOS, PATRIMO NIO, COPAL E GABINETE DO SECRETARIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO DE N.075/2010. VL. CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE A SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM 01 (UM) VEICULO FIAT UNO FIRE, PLACA: KLM-7326,PETENCENTE A ESTA SEFAD, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DAS C.I'S NoS 049,051/2010-DPSA/SEFAD. ALINHAMENTO. - SUBSTITUICAO ROLAMENTOS DIANTEI- RO E TRASEIRO, MANGOTE INFERIOR,PI VO DA SUSPENSAO, ESCAPE E TROCA DO OLEO DE MOTOR. VL. CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZA DAS EM 01(UM)VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA: KLM-7326,PERTENCENTE A ESTA SEFAD,CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DA C.I. No 051/2010-DPSA/SEFAD. - ROLAMENTO DIANTEIRO. - ROLAMENTO TRASEIRO. BRACADEIRA P/MANGOTE. - AGUA DESTILADA. - ADITIVO DE RADIADOR. MANGOTE INFERIOR C/AR CONDICIONA DO. TP/COMP - 13 1.152,00 TP/COMP - 13 251,33 DISP/COMP - 1 665,00 DISP/COMP - 0 150,00 DISP/COMP - 0 525,50 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor Página 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor Especificação Valor DISP/COMP - 0 313,00 04299 000 DISP/COMP - 0 611,00 DISP/COMP - 0 379,00 DISP/COMP - 0 120,00 DISP/COMP - 0 225,00 DISP/COMP - 0 450,00 DISP/COMP - 0 217,00 04300 000 04301 000 04467 000 04490 000 04510 000 VL. CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZA DAS EM 01(UM)VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA: KLM-7326,PERTENCENTE A ESTA SEFAD,CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DA C.I. No 049/2010-DPSA/SEFAD. - PIVO DA SUSPENSAO. - DESCARBONIZANTE CAR80. - WHITE LUB. - OLEO DE MOTOR TECNO. - BUCHA DO TENSOR. - BUCHA DE FERRO BRACO OSCILANTE. ESCAPE FINAL. - RESERVATORIO D'AGUA P/RADIADOR. - GRAFITE EM PO. - BRACADEIRA P/ESCAPE. A. J. DA S. ROCHA PECAS (PINTO AQUISICAO DE PECAS P/SEREM UTILIZA PECAS E SERVICOS) DAS EM 01(UM)VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA:KIP-6087, PERTENCENTE A ESTA SEFAD. - ESCAPE INTERMEDIARIO. ESCAPE FINAL. - ROLAMENTO TRASEIRO. - ROLAMENTO DIANTEIRO LADO ESQUER- DO. - TERMINAL BARRA TENSORA. - BUCHA DE FERRO BRACO OSCILANTE. - KIT ESTABILIZADOR. PIVO. - BORRACHA ESCAPE. - PALHETA LIMPADOR PARA/BRISA. A. J. DA S. ROCHA PECAS (PINTO AQUISICAO DE PECAS P/SEREM UTILIZA PECAS E SERVICOS) DAS EM 01(UM)VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA:KIP-6087, PERTENCENTE A ESTA SEFAD. - ANTIRUIDO FEIXE DE MOLAS. AMORTECEDOR DIANTEIRO. - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. - BUCHA DA BANDEJA. - JOGO DE BIQUEIRA DAS PORTAS. A. J. DA S. ROCHA PECAS (PINTO SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PECAS E SERVICOS) 01 (UM) VEICULO FIAT UNO FIRE, PLACA: KIP-6087,PERTENCENTE A ESTA SEFAD. - SUBSTITUICAO DOS ESCAPES INTERME DIARIO E FINAL, ROLAMENTOS DIANTEI RO E TRASEIRO,BARRA TENSORA E AMOR TECEDOR DIANTEIRO. ADNILZIA LEITE DE SOUZA CADASTRAMENTO PREVIO DOS TERMOS DE ADESAO AO PARCELAMENTO DA COBRANCA ESPECIAL, SOB A COORDENACAO DA DI- RETORIA TRIBUTARIA. MARIA NADJE CALADO BARRETO DA CADASTRAMENTO PREVIO DOS SILVA TERMOS DE ADESAO AO PARCELAMENTO DA COBRANCA ESPECIAL, SOB A COORDENACAO DA DI- RETORIA TRIBUTARIA. JOSE GILDO GONCALVES DA SILVA SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE CADEADOS A SEREM REALI ZADOS NOS DIAS 06 E 07/07/2010. - COPIA DE CHAVE SIMPLES (ARQUIVO/ JUNTA MILITAR/DGF/SANITARIOS FEMI- NINO E MASCULINO/GARAGEM/BOMBA D' AGUA/CONTROLADORIA E TESOURARIA). - ABERTURA CADEADO PADO N.45(ARQUI VO E JUNTA MILITAR). - CONFECCAO DE CHAVE PELO SEGREDO P/CADEADO PADO N.45 (ARQUIVO E JUN TA MILITAR). CONFECCAO DE CHAVE DE BIRO PELO SEGREDO (ARQUIVO E JUNTA MILITAR). Licitação 03927 000 A. J. DA S. ROCHA PECAS (PINTO PECAS E SERVICOS) (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Página 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 04514 000 JOSE GILDO GONCALVES DA SILVA 04515 000 JOSE GILDO GONCALVES DA SILVA 00111 008 TELEMAR-NORTE LESTE S/A 00498 008 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 00498 009 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 00518 005 PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. 00534 006 TAIGUARA TELLES DE MENEZES QUEIROZ 00535 007 RAIOTUR -RAIO DE SOL TURISMO LTDA. Especificação Licitação SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES,A- BERTURA DE GAVETAS E FECHADURAS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07/ 07/2010. CONFECCAO DE CHAVES PELO SEGREDO FECHADURA STAM (ALMOXARIFADO). - ABERTURA DE GAVETAS DE BIROS(JUN TA MILITAR). ABERTURA BIROS FECHADURA SOPRANO C/CONFECCAO DE CHAVES PELO SEGREDO (COPAL OBRAS E RECURSOS HUMANOS). - INSTALACAO DE FECHADURA PORTAO DE ENTRADA (ARQUIVO). - CONFECCAO DE CHAVES, TIPO GORJE, PELO SEGREDO (ARQUIVO). SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES,A- BERTURA E RECUPERACAO FECHADURAS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07/ 07/2010. RECUPERACAO FECHADURA GM C/ CON- FECCAO DE 03(TRES) CHAVES (DPSA). - CONFECCAO CHAVE PELO SEGREDO,FE- CHADURA TUBULAR (ARQUIVO/JUNTA MI- LITAR/RECURSOS HUMANOS/CARTOGRAFIA E COORD.INFORMATICA). - ABERTURA FECHADURA BRASIL (ARQUI VO E JUNTA MILITAR). - CONFECCAO DE CHAVE PELO SEGREDO, FECHADURA BRASIL (ARQUIVO E JUNTA MILITAR). VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO REF.AO MES DE JUN/2010 COD.200-1826 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DA DIRETORIA DE ENSINO E SEDO. SECRETARIA DE EDUCACAO DE OLINDA MAT.16210807-8 FT05/10 VCT28.06.10 DIRETORIA DE ENSINO I MAT.1620820-5 FT05/10 VCT28.06.10 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FA- TURA DA COMPESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE OLINDA. MAT.1620807-8 FT04/10 VCT28.05.10 VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DE OLINDA. CONFORME PREGAO 016/02.09.2009 E CONTRATO 123/2009 FATURA 00017570 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER NA ENTREGA DE MOBILIARIO NAS UNIDADE EDUCACIONAL DE ENSINO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 114/05. RELATIVO AO MES JUNHO/2010 VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO CONFORME CI N 084/10 E ORCA- MENTO EM ANEXO: ESPACO CIENCIA,BIBLIOTECA,SEPLAMA, INST.BC REAL,MUSEU DO NORDESTE, DIARIO DE PERNAMBUCO E ESPACO CULTURAL BC REAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL. DISP/COMP - 0 115,00 DISP/COMP - 0 371,00 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. N APLIC - 0 Valor 6.703,50 DISP/COMP - 0 583,50 DISP/COMP - 0 903,04 PG - 16 3.267,82 CV/COMP - 72 2.661,76 TP/COMP - 11 7.101,27 Página 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 00564 006 INES MARIA OLIVEIRA PINHEIRO 00576 006 JAIME LUIZ DE ALMEIDA 00593 006 MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA 00692 006 ASSOCIACAO THEMISTOCLES DE ANDRADE 00693 006 CENTRO ASSIST. SOCIAL DE AGUAS COMPRIDAS 01152 000 LOJAS CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. 01170 015 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 016 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO Especificação Licitação VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A LO- CACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PESSOA 119 SAPUCAIA DE FORA, OLIN- DA PE., ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DOM AZEREDO COUTINHO. CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013-A/2002 E DISPENSA DE LICITACAO S/N COPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 VLR.QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARTA FRANCA LIMA N 115 INOCOP JAR DIM ATLANTICO OLINDA PE, ONDE FUN- CIONA O ANEXO DA ESCOLA GREGORIO BEZERRA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 194/08 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A LO- CACAO DO IMOVEL SITUADO AV. PRESI- DENTE CAMPOS SALES N 148, LOTEAMEN TO BOA FE I,V. ETAPA RIO DOCE OLIN DA PE., ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA GREGORIO BEZERRA, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 146-A/2004 E DISPENSA DE LICITACAO S/N - COPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 28 N 125 V ETAPA RIO DOCE OLINDA PE,.ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCO- LA MONTE CASTELO. CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO . RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A LO- CACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NEL- SON PAES BARRETO 415 AGUA COMPRI- DA OLINDA.,ONDE FUNCIONA O ANEXO ESCOLA CENTRO DE ASSISTENCIA SO- CIAL . CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2003 E DISPENSA DE LI CITACAO 013/2003. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA REDE ESCOLAR DE ENSINO. PASTILHA ESMALTADA TELADA 10CMX 10CM PEI-5 OCRECRISTAL VLR.QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDUCACIONAL DE ENSINO. ESC.12 DE MARCO MAT.3665952-1 FT 05/10 VCT28.06.10 ESC.ALEXANDRE BARBOSA MAT.6811156-0 FT 05/10 VCT28.06.10 ESC. ALTO SOL NASCENTE MAT.6833154-4 FT05/10 VCT28.06.10 ESC.ALTO SOL NASCENTE (CENTRO COMU NITARIO) MAT.6833027-0 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. ANTONIO CORREIA MAT.6840906-3 FT 05/10 VCT28.06.10 VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO I DA ESC. ANTONIO CORREIA MAT.6835924-4 FT05/10 VCT28.06.10 JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA (PEMAC) MAT.1504608-6 FT05/10 VCT28.06.10 CAIC-NORMA COELHO MAT.6807730-3 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. CORONEL JOSE DOMINGOS MAT.1569233-2 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I DA ESC. CEL. JOSE DOMINGOS MAT.1644070-1 FT05/10 VCT28.06.10 DISP/COMP - 0 1.653,42 DISP/COMP - 0 2.084,37 DISP/COMP - 0 455,86 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor DISP/OUT - 0 1.781,59 DISP/OUT - 0 2.019,88 PG - 21 83.790,00 DISP/OUT - 0 1.818,52 DISP/OUT - 0 389,09 Página 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 01170 017 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 018 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 019 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 020 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 021 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 022 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 023 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO Especificação Licitação VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO . ANEXO III ESC.CEL.JOSE DOMINGOS MAT.1635847-9 FT-05/10 VCT28.06.10 CENTRO MUSICAL DE OLINDA MAT.6844847-6 FT5/10 VCT30.06.10 CENTRO MUSICAL DE OLINDA MAT.6845446-8 FT05/10 VCT30.06.10 CRECHE MAES OUTRA MAT.6823841-2 FT05/10 VCT30.06.10 CENTRO DE ASSIST. SOCIAL MAT.6817753-7 FT05/10 VCT 28.06.10 VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA COMPESA DAS UNIDADE EDU CACIONAIS DE ENSINO. ESC.CLAUDINO LEAL MAT.3662637-2 FT05/10 VCT28.06.10 VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA COMPESA DAS UNIDADE EDU CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO I DAS ESC. CLAUDINO LEAL MAT.3661808-6 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. CLEIDE BETANIA MAT. 6846352-1 FT05/10 VCT28.06.10 VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC . CRIANCA FELIZ MAT.1626211-0 FT05/10 VCT 28.06.10 ANEXO I DA ESC.CRIANCA FELIZ MAT.1614915-2 FT05/10 VCT 28.06.10 ESC. CRUZADA STA LUZIA MAT. 6835312-2 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I DA ESC.CRUZADA STA LUZIA MAT.6866613-5 FT05/10 VCT28.06.10 ESC.DONA BRITES DE ALBUQUERQUE MAT.1609159-6 FT05/10 VCT28.06.10 VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. CRECHE LAR MEIMEI (ESC BRITES ALB MAT.1608855-2 FT05/10 VCT30.06.10 CRECHE CASA MIRELA (ESC BRITES ALB MAT.1609655-5 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. DEZENOVE DE SETEMBRO MAT.6814625-9 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. DOM AZEREDO COUTINHO MAT.6814625-9 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I DA ESCOLA JOSE MARIANO MAT.6814930-4 FT05/10 VCT28.06.10 VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC. DR. JOSE MARIANO MAT. 6812664-9 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I DA ESC. DR. JOSE MARIANO MAT.6809266-3 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. DR MANOEL BORBA MAT.6798810-8 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I ESC. DR. MANOEL BORBA MAT.6807447-9 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. DUARTE COELHO MAT.1620063-8 FT05/10 VCT28.06.10 VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO I ESC. GREGORIO BEZERRA MAT.1638381-3 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO II DA ESC. GREGORIO BEZERRA MAT.1621615-1 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. HELIO FERREIA MAIA MAT.1616491-7 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I DA ESC. HELIO FERREIRA MAT.1614294-8 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. ISAAC PEREIRA MAT.1635658-1 FT05/10 VCT28.06.10 DISP/OUT - 0 154,96 DISP/OUT - 0 833,48 DISP/OUT - 0 132,65 DISP/OUT - 0 578,85 DISP/OUT - 0 1.262,81 DISP/OUT - 0 782,97 DISP/OUT - 0 1.466,66 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor Página 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 01170 024 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 025 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 026 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 027 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 028 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO Especificação Licitação VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC. IZAULINA DE CASTRO MAT.1571696-7 FT-05/10 VCT28.06.10 ANEXO I DA ESC. IZAULINA DE CASTRO MAT.1570903-0 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO II DA ESC.IZAULINA DE CASTRO MAT.1571548-0 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO III ESC IZAULINA DE CASTRO MAT.6820719-3 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO IV ESC.IZAULINA DE CASTRO MAT.1571621-5 FT05/10 VCT28.06.10 VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC. JOANA SENA MAT.6805318-8 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO DA ESCOLA JOANA SENA MAT.6843799-7 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I DA ESC. JOANA SENA MAT.6841671-0 FT05/10 VCT28.06.10 ESC.LIONS DIRCEU VELOSO MAT.1615894-1 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. MARCOLINO BOTELHO MAT.6799954-1 FT05/10 VCT28.06.10 VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC. MARIA DA GLORIA ADVINCULA MAT.1619227-9 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I ESC. MARIA DA GLORIA MAT.1618187-0 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I ESC.MARIA PRAZERES MAT.6810423-8 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. METODISTA MAT.6811916-2 FT0-5/10 VCT28.06.10 ESC. MINISTRO MARCOS FREIRE MAT.6842035-0 FT05/10 VCT28.06.10 VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO I DA ESC. MINISTRO MARCOS F. MAT.6842467-4 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO II ESC. MINISTRO MARCOS F. MAT.6819812-7 FT05/10 VCT 28.06.10 ESC. MANSENHOR FABRICIO MAT.6829422-3 FT05/10 VCT 28.06.10 ESC. MONTE CASTELO MAT.7660723-2 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I ESC. MONTE CASTELO MAT.1624430-9 FT05/10 VCT28.06.10 VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO II ESC.MONTE CASTELO MAT.1623145-2 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO III ESC. MONTE CASTELO MAT. 1604701-5 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. NOVA OLINDA MAT.6816470-2 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I ESC. ALTO NOVA OLINDA MAT.6817517-8 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. PASTOR DAVID MAT.6836693-3 FT05/10 VCT28.06.10 DISP/OUT - 0 1.178,91 DISP/OUT - 0 631,26 DISP/OUT - 0 1.449,11 DISP/OUT - 0 1.161,19 DISP/OUT - 0 660,36 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor Página 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 01170 029 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 030 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 031 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 032 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 033 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 034 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO Especificação Licitação VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC. PRO-MENOR MAT.1602852-5 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. PROF. WILSON DE SOUZA MAT.1568483-6 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I ESC. PROF. WILSON MAT.1567807-0 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. RECANTO ARTE DO SABER MAT.6803593-7 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I ESC. RECANTO ARTE SABER MAT.6803621-6 FT05/10 VCT28.06.10 VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO II ESC.RECANTO ARTE SABER ESC. ROTARY DE OLINDA MAT.1567230-7 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. VEREADOR JOSE MENDES MAT.6846194-8 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I ESC. VEREADOR JOSE MENDES MAT.6838343-9 FT05/10 VCT28.06.10 PEMAC I MAT.1633568-1 FT05/10 VCT28.06.10 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO V ESC. IZAULINA DE CASTRO MAT.1637084-3 FT05/10 VCT28.06.10 ESC.JOSE MARIANO - ANEXO AZEREDO MAT.6843557-9 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO ESC. CRIANCAS FELIZ MAT.156617-4 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO I ESC. ALTO DA MACAIBA MAT.6812653-3 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. SANTA TEREZA MAT.7605985-5 FT05/10 VCT28.06.10 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC. GREGORIO BEZERRA MAT.1625484-3 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. GREGORIO BEZERRA MAT. 1625485-1 FT05/10 VCT28.06.10 PEMAC MAT.1606549-8 FT05/10 VCT28.06.10 ESCOLA PRO-MENOR MAT.7671929-4 FT05/10 VCT28.06.10 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC. PRO-MENOR (ASSOC. DE MORADORE MAT.1621543-0 FT05/10 VCT28.06.10 CRECHE CRUZADA STA LUZIA MAT.6816738-8 FT05/10 VCT28.06.10 EDUCANDARIO STA TEREZA MAT. 1634194-0 FT05/10 VCT28.06.10 ESCOLA MONTE CASTELO MAT.1611813-3 FT05/10 VCT28.06.10 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESC. JOANA SENA - ANEXO IV MAT.6844312-1 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. MONSENHOR FABRICIO ANEXO I MAT.6829425-8 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. RECANTO ARTE DO SABER MAT.6815379-4 FT05/10 VCT28.06.10 ASSOC.DOS MORADORES DE AGUAS COMP. MAT.6846353-0 FT05/10 VCT28.06.10 ESC. ALEXANDRE BARBOSA ANEXO I MAT.6811353-9 FT05/10 VCT28.06.10 DISP/OUT - 0 1.682,98 DISP/OUT - 0 1.538,84 DISP/OUT - 0 329,32 DISP/OUT - 0 3.329,96 DISP/OUT - 0 4.066,43 DISP/OUT - 0 281,62 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor Página 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 01170 035 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 036 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 037 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170 038 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01172 006 IEL INSTITUTO EUVALDO LODI 01279 004 TROPICOS ENG. E COMERCIO LTDA Especificação Licitação VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO . ASSOC. DOS MORADORES DE AGUA COMP MAT.6833126-9 FT05/10 VCT28.06.10 ESC.CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL MAT.6811643-0 FT05/10 VCT28.06.10 INSTITUTO EMANOEL MAT.1609458-7 FT05/10 VCT28.06.10 PREDIO ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO MAT.1573694-1 FT05/10 VCT28.06.10 ANEXO DO CAIC MAT.6802828-0 FT05/10 VCT28.06.10 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ANEXO CARANGUEIJO DR MANOEL BORBA MAT.6798803-5 FT05/10 VCT28.06.10 GREGORIO BEZERRA ANEXO MAT.1625773-7 FT05/10 VCT28.06.10 ASSOC.DA IGREJA METODISTA MAT.6830330-3 FT05/10VCT28.06.10 ESC. MARIA JOSE PRAZERES MAT.6811189-7 FT05/10 VCT28.06.10 IGREJA BATISTA ALEXANDRE BARBOSA MAT.6813121-9 FT05/10 VCT28.06.10 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO. ESCOLA ALTO DA MACAIBA MAT.6808670-1 FT05/10 VCT28.06.110 ESCOLA ALTO DA MACAIBA MAT.6812271-6 FT05/10 VCT28.06.10 MARIA NAZARE BOMSUCESSO MAT.1626338-9 FT05/10 VCT28.06.10 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DA COMPESA DAS UNIDADE EDU- CACIONAIS DE ENSINO ASSOC.DOS MPORADRES DE CX D'AGUA MAT.6813110-3 FT05/10 VCT28.06.10 CRECHE SANTA CLARA MAT.1614078-3 FT05/10 VCT28.06.10 CRECHE SANTA CLARA MAT.1614168-2 FT05/10 VCT28.06.10 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DE OLINDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RELACAO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREEN- DENDO: A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, INFRA-ESTRUTU- RA FISICA, INSTACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS NAS UNIDADES ESCO LARES E ANEXOS, PREDIOS ADIMINISTRATIVO,NTECI,BIBLIOTECA,VILA OLIM PICA,DIRETORIA DE ENSINO E PREDIO DA SEDO. CONFORME TP N 007/17.07. 2008 E CONTRATO 108-A/2008 DISP/OUT - 0 450,48 DISP/OUT - 0 610,17 DISP/OUT - 0 379,06 DISP/OUT - 0 99,60 DISP/OUT - 0 40.043,29 TP/COMP - 7 28.908,99 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor Página 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 01279 005 TROPICOS ENG. E COMERCIO LTDA 02460 003 VICENTE FERREIRA DE SOUZA SERVICOS 03734 001 FUNDACAO A.SALES DE DESV.EDUCACIONAL 03892 000 MARCOS LUIZ CAVALCANTI GOMES DE MATTOS 04293 000 MARIA DO ROZARIO GOMES DA MOTA SILVA 04341 001 JOEL CORREIA DE LIMA FILHA 04343 001 MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DA SILVA Especificação Licitação VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS, 10 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICO TECNICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE MANUTEN PREDIAL, INFRA-ESTRUTURA FISICA , INSTALACAO ELETRICA E HIDRO-SANITA RIAS NAS UNIDADES ESCOLARES ANEXOS BEM COMO PREDIOS ADMINISTRATIVOS NTECI,BIBLIOTECA, VILA OLIMPICA, DIRETORIA DE ENSINO E PREDIO DA SEDO. CONFORME TP 0007/17.07.2008 E CON- TRATO N 108-A/2008 VLR.QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AR-CONDI- CIONADO DE 18.000 BTUS PARA ATEN- DER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO DE OLINDA, CONFORME CI N 148/2010 E ORCAMENTO ANEXO. AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO MES DE JUNHO, PARA O DE SENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SEGU- RANCA ALIMENTAR E EDUCACIONAL COM O OBJETIVO DE GARANTIR O DIREITO HUMANO A ALIMENTACAO E A NUTRICAO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE OLINDA, CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONVENIO N 042/2009 REF.AO PAGAMENTO DA BOLSA A PROFESSOR PARTICIPANTE DA FORMACAO INICIAL DA III ETAPA DO 1 CICLO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO JO- VENS - MEC/FNDE - REALIZADO NO CO- LEGIO DO SAO BENTO OLINDA VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIAN TAMENTO DE SUPRIMENTO PARA FAZER FACE A PEQUENA DESPESA DO NUCLEO TECNOLOGICO DE INFORMATICA E IDIO- MAS, COM POSTERIOR PRESTACAO DE DE CONTAS. VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE SERVICO PESSOAIS DO PROGRAMA PROJOVEM URBA NO DE OLINDA, III ETAPA NA ESCOLA MARIA DA GLORIA ADVINCULA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE GESTAO PUBLICA E TERCEIRO SETOR DO PROGRA MA PROJOVEM URBANO DE OLINDA, III ETAPA NA ESCOLA ROTARY DE OLINDA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 TP/COMP - 7 DISP/COMP - 0 DISP/OUT - 0 Valor 10.848,49 4.000,00 121.480,66 DISP/COMP - 0 960,00 N APLIC - 0 500,00 DISP/COMP - 0 510,00 DISP/COMP - 0 510,00 TOTAL 579.474,01 3 18 061 SAUDE 00034 009 CLINICA OFTALMOLOGICA DE PE-CLINOPE 00034 010 CLINICA OFTALMOLOGICA DE PE-CLINOPE 00037 005 IONE DE LIMA BEZERRA (ELO) Ref. producao ambulatorial SIA/SUS realizada no mes de MAIO/10 conf. Sintese anexa. Ref.producao ambulatorial do APAC realizada no mes de MAIO/10, conf. Sintese anexa. Ref. producao ambulatorial SIA/SUS realizada durante o mes de MAIO/10 conf. Sintese anexa. (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. DISP/OUT - 0 36.248,74 DISP/OUT - 0 13.356,00 DISP/OUT - 0 13.928,87 Página 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 00040 005 CLINICA DE ULT.N.S.ROSA MISTICA LTDA 00043 005 SERVICOS MEDICO ODONT.DE C.CAIADA-SEMOCC 00069 014 HOSPITAL DO TRICENTENARIO 00069 015 HOSPITAL DO TRICENTENARIO 00069 016 HOSPITAL DO TRICENTENARIO 00251 011 MC PENA FRAGA - ME 00251 013 MC PENA FRAGA - ME 00744 000 ANDRADE E ALMEIDA LTDA-ME 01061 000 ADALBERTO ALVES DE OLIVERIA ME Especificação Licitação Ref. producao ambulatorial SIA/SUS realizada durante o mes de MAIO/10 conf. Sintese anexa. Ref. producao ambulatorial SIA/SUS realizada durante o mes de MAIO/10 conf. Sintese anexa. Ref. pagto da Producao do SIH/SUS realizada no mes de MAIO/2010,conf Sintese anexa. Ref. pagto da producao ambulatori- al SIA/SUS realizada no mes de MAI /2010, conf. Sintese anexa. Ref. pagto da Contrataualizacao e Integrasus do mes de JUNHO/10 conf Recibo anexo. Contratualizacao Integrasus Contratacao de empresa especializa da em servicos de recarga de cartu chos para impressoras e copiadoras no periodo de JAN a NOV/2010,conf. SEG e CI n.208/08-Depto Adm./SSO. OBS:Empenhado anteriormente sob a NE n.2623/09 SENDO ESTE SUB REF A NOTA FISCAL No. 138 REF. A HP 21 E HP 22 Contratacao de empresa especializa da em servicos de recarga de cartu chos para impressoras e copiadoras no periodo de JAN a NOV/2010,conf. SEG e CI n.208/08-Depto Adm./SSO. OBS:Empenhado anteriormente sob a NE n.2623/09 SENDO ESTE SUB REF A NOTA FISCAL No. 140 REF A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS VARIADOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVIC DE RECUPERACAO DA LAVADORA INDUSTR SUZUKI MODELO LTS 150, INCLUINDO PINTURA, LANTERNAGEM, PAINEL ELETR E ROLAMENTO, CORREIAS, FERROLHOS, RETENTOR DA DESCARGA, POLIMENTO C/ ACO INOX, AMORTECEDOR DA TAMPA 02 E TAMPA DA SABONETEIRA NA MATERNI DADE BRITES DE ALBUQUERQUE CONFORM CI No. 34/2010 DA COORDENACAO DE ENGENHARIA/SSO, OS E PROCESSO EM ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA PRA MANUTEN CAO DE CISTERNAS E CAIXAS DE AGUA NAS UNIDADES DE SAUDE DOS PSFs CI- TADOS EM CI No. 96/2010 DO DEPARTA MENTO DE ENGENHARIA/SSO, OF E PRO- CESSO EM ANEXO, COM SUAS RESPECTI VAS DESCRIÇÕES DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS DISP/OUT - 0 Valor 15.739,35 DISP/OUT - 0 12.498,00 N APLIC - 0 433.428,90 N APLIC - 0 250.188,25 N APLIC - 0 87.789,72 CV/COMP - 1 180,00 CV/COMP - 1 1.030,00 DISP/OUT - 0 4.200,00 DISP/OUT - 0 6.770,00 TOTAL 875.357,83 3 19 010 PREFEITURA 00316 005 WALVICK COPIADORA 00324 004 CLUBE CARNAVALESCO E CULTURAL ESPANADORES DE OLIN 03362 000 DOUGLAS CRISTIANO DE A. SOUZA ME-CENTRAL DAS AGUA Valor ref.a pagamento do servico de reprografia ref. ao contrato 007/2008, relativo ao mes de Junho/2010. Valor ref.a pagamento da parcela do convenio 02/2010 para realiza cao de apresentacoes dos grupos SERENATA LUAR DE OLINA E SERESTEI ROS DE OLINDA, nas ruas do Sitio Historico todas as sextas-feiras no mes de Fevereiro/2010 Valor ref.a pagamento do forneci mento de agua mineral para esta Secretaria no mes de Maio/2010 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. CV/COMP - 41 3.584,72 N APLIC - 0 4.400,00 DISP/COMP - 0 420,00 Página 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 04165 000 DDK CARTUCHOS E INFORMATICA 04166 000 CENTRAL DO TONER-ZIG & FRANZ COM. E SERV. LTDA 04313 000 NUNO FONSECA WANDERLEY 04527 000 IGOR CARNEIRO FRAGA 00350 005 J. P. DA SILVA FILHO LOCACOES 00513 005 CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA 00515 005 SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 01248 004 J F E PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Especificação Licitação Valor ref.a compra de material pa Biblioteca Publica e Setor de Almo xarifado da Sede: toner xerox 3125 phaser Valor ref.a compra de material pa ra aterder ao Setor de Almoxarifa do da Sede e Biblioteca Publica: toner HP CE 505A toner HP Q 7553 A Valor ref.a pgamento do servico prestado na Biblioteca Publica: formatacao, instalacao de programa operacional e conficuracao 22 equt config. logica da rede de pesquisa config.logica da rede acompanhamento por 01 mes VALOR A QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA, COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS MES DE ABR, MAIO E JUN/2010. CONF. AUTORIZACAO NO CONTRATO DE TRABALHO N. 011/2010 ANEXO AO OF. N. 064/DAF/SEPAC. DESCONTO: INSS...........R$ 103,68 VALOR............................. VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS REFERENTE AO CONT 252/06 CUJO OBJETO E LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MAIO/2010 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS REFERENTE BM 21/10 CONT 065/08 NO PERIODO DE 26/04/10 A 25/05/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E SANEAMEN TO INTEGRADO NO BAIRRO DE CAIXA D' AGUA-UE 15,COM ESGOTAMENTO SANITA- RIO,ABASTECIMENTO DE AGUA,DRENAGEM PAVIMENTACAO,CONTENCAO DE ENCOSTAS E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO NAIS,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE CTR 0218.598-27/2007 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS REFERENTE BM 21/10 CONT 065/08 NO PERIODO DE 26/04/10 A 25/05/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E SANEAMEN TO INTEGRADO NO BAIRRO DE CAIXA D' AGUA-UE 15,COM ESGOTAMENTO SANITA- RIO,ABASTECIMENTO DE AGUA,DRENAGEM PAVIMENTACAO,CONTENCAO DE ENCOSTAS E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO NAIS,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE CTR 0218.598-27/2007 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS REFERENTE BM 004/10 CONT 016/10 NO PERIODO 01/05/10 A 24/05/10 CUJO OBJETO E CONSTRUCAO DE VESTIARIOS DOS ATLETAS E JUIZES IMPLANTACAO DO SISTEMA DE IRRIGA- CAO POR ASPERSAO FIXA AUTOMATIZADA NO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL EUGE NIO ARAUJO,SITUADO NA RUA RIO GRAN DE DO SUL,S/N,NO BAIRRO DE JARDIM BRASIL, RPA 04, NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE CTR N. 0291.060-65/2009 CEF 647068-2 AGENCIA 0917-006 DISP/COMP - 0 800,00 DISP/COMP - 0 786,00 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor N APLIC - 0 2.400,00 N APLIC - 0 1.296,00 TP/COMP - 18 27.720,00 CC - 2 292.152,06 CC - 2 876.456,17 TP/COMP - 1 17.097,27 Página 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 01249 006 J F E PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 03099 004 GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. 03099 005 GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. 03099 006 GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. 03099 007 GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. Especificação Licitação VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRA- PARTIDA CTR 0291.060-65/2009 BM 04 /10 CONT 016/10 NO PERIODO 01/05/ 10 A 24/05/10 CUJO OBJETO E CONS- TRUCAO DE ARQUIBANCADA, AMPLIACAO DOS VESTIARIOS DOS ATLETAS E JUI- ZES IMPLANTACAO DO SISTEMA DE IRRI GACAO POR ASPERSAO FIXA AUTOMATIZA DO NO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL EUGENIO ARAUJO,SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL S/N, NO BAIRRO DE JARDIM BRASIL,RPA04, NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE. CEF 647068-2 AGENCIA 0917-006 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS DE SERVICOS DE TRA- BALHO SOCIAL REFERENTE BM 07/10 CONT 069/09 NO PERIODO 01/04/10 A 30/04/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPER VISAO,FISCALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA E TRABALHO SO CIAL,E A ADEQUACAO DE PROJETOS DA UE-15,NO BAIRRO DE CAIXA D'AGUA,RE LATIVAS A ACAO DE URBANIZACAO,REGU LARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTA- MENTOS PRECARIOS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC,NO MU NICIPIO DE OLINDA/PE 0218.598-27/2007/MC VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS DOS SERVICOS DE GE- RENCIAMENTO DE OBRA, REFERENTE BM 04/10 CONT 069/09 NO PERIODO DE 01/01/10 A 31/01/2010 CUJO OBJETO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE GEREN CIAMENTO,SUPERVISAO,FISCALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTU RA E TRABALHO SOCIAL,E ADEQUACAO DE PROJETOS DA UE'15,NO BAIRRO DE CAIXA D'AGUA,RELATIVAS A ACAO DO PAC,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS DOS SERVICOS DE GE- RENCIAMENTO DE OBRA, REFERENTE BM 05/10 CONT 069/09 NO PERIODO DE 01/02/10 A 28/02/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE GERENCI AMENTO,SUPERVISAO,FISCALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA E TRABALHO SOCIAL,E ADEUQACAO DE PRO JETOS DA UE' 15,NO BAIRRO DE CAIXA D'AGUA,RELATIVAS A ACAO DO PAC,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS DOS SERVICOS DE GE- RENCIAMENTO DE OBRA, REFERENTE BM 06/10 CONT 069/09 NO PERIODO DE 01/03/10 A 31/03/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE GEREN- CIAMENTO,SUPERVISAO, FISCALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTU RA E TRABALHO SOCIAL,E A ADEQUACAO DE PROJETOS DA UE' 15,NO BAIRRO DE CAIXA D' AGUA,RELATIVAS A ACAO DO PAC,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE TP/COMP - 1 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor 6.650,36 CC - 2 24.726,00 CC - 2 28.067,00 CC - 2 28.067,00 CC - 2 29.499,60 Página 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 03156 001 MALHARIA ATLANTICO LTDA-ME 03156 003 MALHARIA ATLANTICO LTDA-ME 03840 000 LACERDA, LINS & BENDER C. V. S. I. A. P. LTDA ME 04053 000 ZENILDO DA PAZ 04532 000 GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. 04533 000 GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. Especificação Licitação VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC- CAO DE FARDAMENTOS E AQUISICAO DE CALCADOS,A FIM DE ATENDER AO QUA- DRO DE SERVIDORES DESTA SOSP LOTE 01CONFECCAO DE FARDAMENTOS CAMISAS SHORT VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS CUJO OBJETO E CON- FECCAO DE FARDAMENTOS E AQUISICAO DE CALCADOS,AFIM DE ATENDER AO QUA DRO DE SERVIDORES DESTA SOSP LOTE 01-CONFECCAO DE FARDAMENTO CONJUNTO CALCA E CAMISA EM BRIM PE SADO,VERDE,100% ALGODAO,C/ LOGAMAR CA PMO/SOSP BONE EM BRIM PELETIZADO COM FIVELA DE METAL C/ LOGOMARCA PMO/SOSP JALECO NA COR VERMELHA EM TACTEL C/ LOGOMARCA PMO/SOSP VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SOSP COMPUTADOR DESKTOP IMPRESSORA BROTHER IMPRESSORA HP VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRA PAR TIDA DO MUNICIPIO AO TERMO DE COO- PERACAO E PARCERIA COM A CAIXA ECO NOMICA FEDERAL PARA CONSTRUCAO DOS QUARTOS DA 2ª ETAPA DO PROGRAMA MO RAR MELHOR-AMPLIACAO V8/V9 NO BAIR RO DO VARADOURO, NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVICOS DE GEREN- CIAMENTO DE OBRA,REFERENTE BM 01/ 09 CONT 069/09 NO PERIODO DE 01/10 /09 A 31/10/09 CUJO OBJETO E EXECU CAO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO,SUPERVISAO,FISCALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA E TRABALHO SOCIAL,E A ADEQUACAO DE PROJETOS DA UE'15,NO BAIRRO DE CAI XA D'AGUA,RELATIVAS A ACAO DO PAC, NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVICOS DE GEREN- CIAMENTO DE OBRA,REFERENTE BM 02/ 09 CONT 069/09 NO PERIODO DE 01/11 /09 A 30/11/09 CUJO OBJETO E EXECU CAO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO,SUPERVISAO,FISCALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA E TRABALHO SOCIAL,E ADEQUACAO DE PRO JETOS DA UE'15,NO BAIRRO DE CAIXA D'AGUA,RELATIVAS A ACAO DO PAC,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE PG - 32 14.894,33 PG - 32 22.792,00 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor N APLIC - 0 2.860,00 N APLIC - 0 1.575,61 CC - 2 21.450,00 CC - 2 19.292,00 Página 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 04534 000 GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. 03198 001 OLITTEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 04006 000 PLANET CARTUCHO 04120 000 PLANET CARTUCHO Especificação Licitação VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVICOS DE GEREN- CIAMENTO DE OBRA,REFERENTE BM 03/ 09 CONT 069/09 NO PERIODO DE 01/12 /09 A 31/12/09 CUJO OBJETO E EXECU CAO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO,SUPERVISAO,FICALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA E TRABALHO SOCIAL,E A ADEQUACAO DE PROJETOS DA UE'15,NO BAIRRO DE CAI XA D'AGUA,RELATIVAS A ACAO DO PAC, NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE VALOR REF.AO PAG,PELA LOCAÇAO DE 01 MAQUINA COPIADORA DIGITAL RICOH MODELO AFICIO MP 1500, COM TIRAGEM MENSAL DE 10.000 COPIAS INCLUSIVE TONNER, CILINDRO, PEÇAS E SERVIÇOS EXETO PAPEIS E O OPERADOR PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA RIA.CONTRATO 112/2010 NO MES DE JUNHO 2010 VALOR QUE SE EMPENMHA A CREDOR ACI MA REF,AO SERVIÇOS DE RECARGA DE T ONNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SE US PROJETOS NO MES DE JUNHO 2010 CARTUCHO 74 PRETO CARTUCHO 75 COLORIDO TONNER HP 12 A CARTUCHO HP 60 CARTUCHO EPSON STILUS CARTUCHO HP 45 CARTUCHO HP 78 VALOR REF,A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DESTA SECRETARIA E SEUS PROJET OS SOCIAIS NO MES DE JUNHO 2010 CILINDRO CARTUCHO HP 60 CARTUCHO HP PRETO CILINDRO HO 12A TONNER HP 12 A CARTUCHO HO 45 PRETO CARTUCHO HP 78 COLOR CARTUCHO HO 60 CARTUCHO HP 27,28 CC - 2 Valor 28.067,00 N APLIC - 0 660,00 N APLIC - 0 564,60 DISP/COMP - 0 764,40 TOTAL 1.457.042,12 N APLIC - 0 578,06 N APLIC - 0 85,49 N APLIC - 0 562,82 N APLIC - 0 227,38 3 22 063 ASSISTENCIA SOCIAL 00941 006 CELPE 00942 006 CELPE 00945 006 CELPE 00948 006 CELPE VALOR REF AO PAG DE FORNECIMENTO D E ENERGIA ELETRICA P/ATENDER AS NE CESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE PAS SAGEM,NA RUA MARIA RAMOS,281 A CAS SA CAIADA VALOR REF AO PAG DE FORNECIMENTO D E ENERGIA ELETRICA P/ATENDER AS NE CESSIDADES DO PROGRAMA CRAS V,NA R UA SAO MIGUEL,405 BAIRRO NOVO, REF AO MES JUNHO/2010 VALOR REF AO PAG DE FORNECIMENTO D E ENERGIA ELETRICA P/ATENDER AS NE CESSIDADES DO PROGRAMA CRM,NA RUA DO SOL,349 CARMO, REF AO MES DE JU NHO/2010 VALOR REF AO PAG DE FORNECIMENTO D E ENERGIA ELETRICA P/ATENDER AS NE CESSIDADES DO PROGRAMA CRAS III,AV PRESIDENTE KENNEDY,2537 PEIXINHOS, REF AO MES DE JUNHO/2010 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Página 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 00949 006 CELPE 00950 007 CELPE 00951 006 CELPE 00954 005 CELPE 05459 000 MARIA JOSE DA SILVA 05535 000 VALCIDES GOMES DE MELO 05540 000 MARCO AURELIO LEAL SANTIAGO 05585 000 DIEGO LINS DA FONSECA 05594 000 FERNANDO NOBERTO DE LIMA 05623 000 SOLANGE MARIA DE SOUZA LEÃO 05639 000 NICE CAVALCANTE MUNIZ MENDONCA GOMES 05640 000 ANA PATRICIA GALINDO NETO 05709 000 VERONICA SANTANA DE ARAUJO Especificação Licitação VALOR REF AO PAG DE FORNECIMENTO D E ENERGIA ELETRICA P/ATENDER AS NE CESSIDADES DO PROGRAMA ASSOCIACAO CULTURAL BOI MENINO, NA AV. NACION AL,390 PEIXINHOS,REF AO MES DE JUN HO/2010 VALOR REF AO PAG DE FORNECIMENTO D E ENERGIA ELETRICA P/ATENDER AS NE CESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I,NA R UA JOAO PESSOA,388 SAPUCAIA DE FOR A,REF AO MES DE JUNHO/2010 VALOR REF AO PAG DE FORNECIMENTO D E ENERGIA ELETRICA P/ATENDER AS NE CESSIDADES DO PROGRAMA CASA DA REP UBLICA,NA RUA MARIA DA CONCEICAO V IANA,1134 JARDIM ATLANTICO,REF AO MES DE JUNHO/2010 VALOR REF AO PAG DE FORNECIMENTO D E ENERGIA ELETRICA P/ATENDER AS NE CESSIDADES DO PROGRAMA CRAS VI,NA RUA NEVADA,1000 CIDADE TABAJARA,RE F AO MES DE JUNHO/2010 VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. OBRAS VALOR REF.AO PAG.PELOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE VIGILANTE NO CRAS NO ME S DE JUNHO 2010 CRAS VALOR REF.AO PAG.PELOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE VIGILANTE NO CRAS NO ME S DE JUNHO 2010 CRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT O DA BOLSA DO PROJETO ESPECIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCI A SOCIAL-CRAS,OFICINAS PREPARATORI AS DO ENEM/PROUNI,MES DE JUN/10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT O DA BOLSA DO PROJETO ESPECIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCI A SOCIAL-CRAS,OFICINAS PREPARATORI AS DO ENEM/PROUNI,MES DE JUN/10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT O DA BOLSA DO PROJETO ESPECIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCI A SOCIAL-CRAS,OFICINAS PREPARATORI AS DO ENEM/PROUNI,MES DE JUN/10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACA O DE SERVICO, LOTADO NESTA SECRETA RIA,REF AO MES DE JUNHO/2010 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACA O DE SERVICO,LOTADO NESTA SECRETAR IA, REF AO MES DE JUNHO/2010 VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR ACIM A REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CR IAÇAO E ARTE FINALIZAÇAO DAS PEÇAS DE DIVULGAÇAO DO CORAL ENCANTO DE OLINDA E PROGRAMA DE ERRADICAÇAO D O TRABALHO INFANTIL -PETI. N APLIC - 0 64,69 N APLIC - 0 268,41 N APLIC - 0 259,06 N APLIC - 0 195,55 N APLIC - 0 130,00 N APLIC - 0 550,00 N APLIC - 0 550,00 N APLIC - 0 255,00 N APLIC - 0 255,00 N APLIC - 0 255,00 N APLIC - 0 1.200,00 N APLIC - 0 1.200,00 N APLIC - 0 1.450,00 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor Página 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 05856 000 Mª das Dores Nascimento 05955 000 ALEXSANDRA SILVA DA PAIXAO 06042 000 FERNANDA ALBUQUERQUE DINIZ 06047 000 EDNA MARIA GOMES DA PAIXAO 06048 000 JEFFERSON DA COSTA BRITO 06052 000 IRANILSON QUIRINO DE MELO 06053 000 MARIA JOSE DE MOURA 06054 000 AMARO FERREIRA DA SILVA 06059 000 JOAO ANTONIO MIRANDA GONDIM 06060 000 MARILENE RODRIGUES DE LIRA Especificação Licitação VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACA O DE SERVICO DE LAMINA PANFLETO, O UT-DOOR,BANNER NO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE JUNHO/2010 VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFEREN TE AS DIARIAS PARA CONSELHEIRA A VIAGEM QUE OCORRERA NO PROXIMO DIA 13/07/2010 PARA NATAL RN COM RETOR NO NO DIA 14/07/2010 PARA REINSERI R O ADOLESCENTE A. R. DA SILVA BORGES DE 15 ANOS NA SUA FAMILIA . OFICIO Nº108/10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA MOSAICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA LUTERIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA MOSAICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA ARTESANATO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA MOSAICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA LEITURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA ARTE EM FERRO N APLIC - 0 130,00 N APLIC - 0 835,00 N APLIC - 0 120,00 N APLIC - 0 832,00 N APLIC - 0 832,00 N APLIC - 0 1.425,00 N APLIC - 0 1.200,00 N APLIC - 0 1.425,00 N APLIC - 0 543,00 N APLIC - 0 687,00 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor Página 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor Especificação Valor N APLIC - 0 543,00 06064 000 N APLIC - 0 543,00 N APLIC - 0 832,00 N APLIC - 0 1.400,00 N APLIC - 0 950,00 N APLIC - 0 450,00 N APLIC - 0 555,00 N APLIC - 0 400,00 N APLIC - 0 1.200,00 06069 000 06070 000 06071 000 06074 000 06077 000 06080 000 06081 000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA SEXUALIDADE E GENERO SUELI NASCIMENTO DE MEIRELES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA CUSTOMIZAÇAO HIGOR FERNANDO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA DANÇA JOANA DARC DA SILVA CAVALCANTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA APOIO AOS COLETIVOS MARIA DE FATIMA DE ARAUJO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA MONITORAMENTO AOS COLETIVO MARIA ESTELA MACENA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA INFORMATICA JOSEFA EURIDES DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PASCOAL PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA MONITOR MOSAICO LEIDIANA SOUZA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA APOIO AOS COLETIVOS AUGUSTO CESAR FILHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA CANTO E CORAL Licitação 06061 000 ELY JUNIOR BENEVIDES CRUZ (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Página 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 06083 000 GETÚLIO RODRIGUES FERNANDES 06086 000 GIRLEIDE DO NASCIMENTO DE ASSIS 06088 000 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA 06089 000 GISELE LADISLAU DA SILVA 06091 000 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIRA 06093 000 PATRICIA FALCAO DE OLIVEIRA 06094 000 PEDRO PAULO DE ANDRADE SOUZA DIAS 06096 000 THYAGO PORTO PEREIRA DE MELO 06097 000 NADIA NADER ALCOFORADO 06098 000 SILVIA MIRANDA ROSA DE LIMA 06099 000 CAROL PEREIRA DE LUCENA Especificação Licitação VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA INFORMATICA,, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA TEATRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA CANTO E CORAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA DANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA CONFECÇAO DE CENARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DOS OFICINEIROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PRO GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 051/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. OFICINA OFICINA DE MUSICA VALOR QUE E EMPENHA A CREDOR ACIMA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECN ICO NIVEL MEDIO NO MES DE JUNHO 2010 VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR ACIM A REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TE RRITORIALIZAÇAO DOS CRAS NO MES DE JUNHO 2010 VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR ACIM A REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TE RRITORIALIZAÇAO DOS CRAS NO MES DE JUNHO 2010, CONF.C.I. 075/2010 VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR ACIM A REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNI CO NIVEL SUPERIOR NO CRIA NO MES D E JUNHO 2010 CONF. C.I 033/2010 VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR ACIM A REF,AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TE C,NIVEL MEDIO NO MES DE JUNHO 2010 NA CASA DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇA S DE OLINDA. N APLIC - 0 675,00 N APLIC - 0 450,00 N APLIC - 0 1.800,00 N APLIC - 0 1.200,00 N APLIC - 0 1.400,00 N APLIC - 0 240,00 N APLIC - 0 550,00 N APLIC - 0 536,00 N APLIC - 0 536,00 N APLIC - 0 1.200,00 N APLIC - 0 550,00 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor Página 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 06108 001 CLUBE DA MULHER TIA IRACEMA 06128 000 MILENA MARIA DA SILVA 06129 000 ALEXANDRE BATISTA DA SILVA 06130 000 MARILEIDE MARQUES 06131 000 EDNALVA RODRIGUES DA SILVA 06132 000 CONCEIÇAO DE LIMA RAMOS 06133 000 ALEXANDRA FERREIRA 06135 000 EDILAZILMA DA SILVA 06136 000 SEVERINA B DOS SANTOS 06138 000 IVONE SEVERINA CARNEIRO 06139 000 ALDINIZA MENDONCA DE BARROS Especificação Licitação VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR ACIM A REF.AO REPASSE DO CONVENIO CMAS O / PETI NO PERIODO DE MAIO A JUNHO 2010 VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JULHO DE 2010. OBRAS VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JULHO DE 2010. OBRAS VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JULHO DE 2010. OBRAS VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JULHO DE 2010. OBRAS VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JULHO DE 2010. OBRAS VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JULHO DE 2010. OBRAS VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JULHO DE 2010. OBRAS VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JULHO DE 2010. OBRAS VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JULHO DE 2010. OBRAS VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES DE JULHO DE 2010. OBRAS N APLIC - 0 Valor 3.600,00 N APLIC - 0 130,00 N APLIC - 0 130,00 N APLIC - 0 130,00 N APLIC - 0 130,00 N APLIC - 0 130,00 N APLIC - 0 130,00 N APLIC - 0 130,00 N APLIC - 0 130,00 N APLIC - 0 130,00 N APLIC - 0 130,00 TOTAL 37.025,46 3 23 010 PREFEITURA 00563 006 CELPE 00573 007 PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. 00623 008 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 00623 060 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA REF.AS DESPESAS COM ENERGIA NA SEDE DESTA SECRETARIA,NO MES DE JUNHO/2010. REF.AO FORNECIMENTO DE VALE-COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA,NO MES DE JULHO/10. TAXA DE ADMINISTRACAO DE CONVENIO VALOR SOMA DOS CREDITOS (VNT) VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A CRIACAO E FINALIZACAO DE ANUNCIO PARA REVISTA ALGO MAIS, 1 PAGINA,INSTITUCIONAL,TEMA:CARNAV AL 2010. VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-003/10. VEICULACAO NA REVISTA ATITUDE OLINDA.NA EDICAO DE ABRIL 2010. IR-4,50 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. DISP/OUT - 0 1.395,58 DISP/OUT - 0 1.545,00 CC - 2 1.092,00 CC - 2 1.500,00 Página 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 02297 005 TRANSIL - TRANSPORTES SILANO LTDA. 02769 022 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 026 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 030 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 050 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 051 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 057 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 060 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 061 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 062 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 063 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA Especificação Licitação REF.AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS)VEICULOS TIPO PASSEIO,04 PORTAS,FLEX,MOTOR 1.0,AR CONDICIONADO,0Km,A PARTIR DE 2008,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE- CRETARIA,SEM MOTORISTA NEM COMBUSVL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A OC-4675 CAPTACAO E EDICAO-C DE 1 COMERCIAL DE OBRAS DE 30" NO FORMATO HD NO MOSTEIRO DE SAO BENTO E ALTO DA SE PARA A PREFEITURA DE OLINDA. IR-6,22 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A OC-4673 CAPTACAO E EDICAO DE 1 COMERCIAL DE OBRAS DE 30" NO FORMATO HD,NA ORLA DE OLINDA,PARA A PREFEITURA DE OLINDA. IR-6,22 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A OC-4657 PRODUCAO DE 250 CRACHAS PARA O 13º ENCONTRO NACIONAL DE PROFESSORES DE JORNALISMO. IR-3,09 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-004/10 VEICULACAO NA REDE TV NA CAMPANHA OBRAS.MAIO 2010. IR-15,80 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP/003/10 VEICULACAO NO JORNAL SEM CENSURA NA CAMPANHA OBRAS.MAIO 2010. IR-6,00 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-007/10. VEICULACAO NA RADIO OLINDA DA CAM- PANHA OBRAS JUNHO 2010 EM SAO BENE DITO DURANTE AS TRANSMISSOES ESPOR TIVAS NO PERIODO DA COPA DO MUNDO. IR-24,00 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-007/10. VEICULACAO NA RADIO JC CBN FM DA CAMPANHA PUBLICITARIA OBRAS EM SAO BENEDITO DURANTE AS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NO PERIODO DA COPA DO MUNDO EM JUNHO 2010. IR-1,5% SOBRE HONORARIOS-8,28 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-007/10. VEICULACAO NA RADIO TRANSAMERICA FM NA CAMPANHA PUBLICITARIA OBRAS EM SAO BENEDITO DURANTE AS TRANSMI SSOES ESPORTIVAS NO PERIODO DA CO- PA DO MUNDO EM JUNHO DE 2010. IR-1,5% SOBRE HONORARIOS-46,80 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-007/10. VEICULACAO DE VTS NA TV GLOBO DE RECIFE NA CAMPANHA PUBLICITARIA OBRAS EM SAO BENEDITO DURANTE AS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NO PERIODO DA COPA DO MUNDO EM JUNHO DE 2010. IR-1,5% SOBRE HONORARIOS-63,07 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-007/10. VEICULACAO NA RADIO PLENITUDE NA CAMPANHA PUBLICITARIA OBRAS EM SAO BENEDITO DURANTE AS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NO PERIODO DA COPA DO MUNDO EM JUNHO DE 2010. IR-3,00 PG - 23 2.300,00 CC - 2 15.883,33 CC - 2 15.883,33 CC - 2 1.577,23 CC - 2 5.268,80 CC - 2 2.000,00 CC - 2 8.000,00 CC - 2 2.762,20 CC - 2 15.600,00 CC - 2 21.024,00 CC - 2 1.000,00 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. Valor Página 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor 02769 064 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 065 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 066 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 070 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 02769 075 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA 03836 000 SAMUEL SANTOS IZIDIO COMERCIO 04355 001 APTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 00389 007 PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. 00405 003 J. I. AGUAS MINERAIS LTDA. Especificação Licitação VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-007/10. VEICULACAO NA RADIO JORNAL AM NA CAMPANHA PUBLICITARIA OBRAS EM SAO BENEDITO DURANTE AS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NO PERIODO DA COMPA DO MUNDO EM JUNHO DE 2010. IR-17,21 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-007/10. VEICULACAO DE VTS NA TV CLUBE BAND NA CAMPANHA PUBLICITARIA OBRAS EM SAO BENEDITO DURANTE AS TRANSMIS- SOES ESPORTIVAS NO PERIODO DA COPA DO MUNDO EM JUNHO DE 2010. IR-1,5% SOBRE HONORARIOS-105,00 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-007/10. VEICULACAO DE VTS NA TV NOVA NA CAMPANHA PUBLICITARIA OBRAS EM SAO BENEDITO DURANTE AS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NO PERIODO DA COPA DO MUNDO EM JUNHO DE 2010. IR-7,11 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-007/10 VEICULACAO NA ROTA PUBLICIDADE E COM.LTDA NA CAMPANHA PUBLICITARIA OBRAS EM SAO BENEDITO DURANTE AS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NO PERIODO DA COPA DO MUNDO EM JUNHO 2010. IR-45,23 VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, REF.A AP-007/10. VEICULACAO NA RADIO CLUBE AM DA CAMPANHA PUBLICITARIA OBRAS EM SAO BENEDITO DURANTE AS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NO PERIODO DA COPA DO MUNDO EM JUNHO DE 2010. IR-1,5% SOBRE HONORARIOS-17,89 REF.A AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CRIACAO GRAFICA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA SECRETARIA. PROCESSADOR INTEL DUAL CORE C5300, 2,6GHZ,PLACA MAE ONBOARD 775 G31 PHITRONICS,MEMORIA DDR 2,2GB,7200 RPM,GRAVADOR DE DVD,GABINETE 4 BAIAS COM FONE 450W,TECLADO,MOUSE, CAIXA DE SOM,SISTEMA WINDOWS. VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS REFERENTE BM 012/10 CONT 099/09 NO PERIODO 24/04/10 A 14/05/10 CUJO OBJETO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RPA'S 01,02,03,04 E 05 NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICO CORRESP AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE GERENCIANDO E ADMINISTRADO C/TAXA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N.123/09 DE 02.09.2009 VALOR CORRESP. A COMPRA DE 130 GAR RAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. CC - 2 5.737,50 CC - 2 35.000,00 CC - 2 2.370,00 CC - 2 15.078,00 CC - 2 5.964,00 DISP/COMP - 0 7.575,00 (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. TP/COMP - 7 PG - 16 DISP/COMP - 0 Valor 93.081,91 4.635,00 390,00 Página 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 09/07/2010 RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA Entidade Emp | Sub Fornecedor Especificação Licitação DISP/COMP - 0 351,00 00409 002 DISP/COMP - 0 1.038,80 02414 005 03580 000 04483 000 VALOR CORRESP. A COMPRA DE 117 GAR RAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINE RAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE ABRIL/2010. ARTELA SERVICO E COMERCIO VALOR CORRESP. A CONFECCAO DE LTDA. CA RIMBO, RECARGA DE CARTUCHO, ENCA DERNACAO, PLOTAGEM, COPIA XEROX TI PO A-4 E COLOR A-3 LASER, PARA ES TA SECRETARIA DE TRANSPORTES E CON TROLE URBANO E AMBIENTAL. CARIMBO AUTOTINTADO TRODAT 4910/11 CARIMBO AUTO-TINTADO TRODAT 4926 CARIMBO EM MADEIRA GRANDE RECARGA CARTUCHO HP LASER 35A CONFECCAO DE CRACHA EM PVC C/CORDA ENCADERNACAO EM ESPIRAL ATE 150FLS ENCADERNACAO EM ESPIRAL ATE 350FLS COPIAS TIPO XEROX A4 COPIAS COLOR A3 LASER PLOTAGEM DE PLANTA TIPO A0 COLOR PLOTAGEM DE PLANTA TIPO A1 COLOR ASSOCIAÇAO DE EMPRESAS DE VLR.REF.AO QUINTO PAGTO(MAIO)EFEBASE TEC. PE - AEBT-PE TUADO PELO GERENCIAMENTO E OPERA- CIONALIZACAO DA SEDE DO POLO TEC- NOLOGICO QUE OBJETIVA O PROJETO OLINDA DIGITAL DE ACORDO COM O ITEM I DA CLAUSULA SEGUNDA DO CON- VENIO DE COOPERACAO TECNICA E FI- NANCEIRA DE Nº 041/2008. ANGELO BANDEIRA DE ARAUJO - ME VLR.REF.AO PAGTO.DE MAT.DE CONSUMO P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE CRETARIA. TECLADO PS2 MOUSE PS2 OPTICO MEMORIA DDR 1 GIGA MEMORIA DDR 2 IGIGA PLACA DE REDE USB DISCO RIGIDO(HD)320 GIGA RAFAEL LUCAS TAVARES VLR.REF.AO PAGTO DE CARVALHO DE ARAUJO DIGITACAO,COR- RESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2010, P/SATISFAZER AS NE- CESSIDADES DESTA SECRETARIA. Valor 00405 004 J. I. AGUAS MINERAIS LTDA. (SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda. DISP/OUT - 0 10.000,00 DISP/COMP - 0 775,50 DISP/COMP - 0 650,00 TOTAL 279.478,18 TOTAL GERAL 3.228.377,60 Página 23