AV. RAMILLO SALLES, 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
Transcrição
AV. RAMILLO SALLES, 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 02/01/2014 A. M. RECURSOS GRAFICOS PLOTAGEM DE PROJETOS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 56.353.980/0001-60 46,370 46,37 376,64900 07.673.195/0001-80 2,070 779,663 95,80600 07.673.195/0001-80 2,517 241,134 02/01/2014 C.P.N.DROGARIA IRAPUA LIMITADA-ME ALCOOL 70% 1,00000 12.254.718/0002-74 6,490 6,49 02/01/2014 C.P.N.DROGARIA IRAPUA LIMITADA-ME CEFALEXINA CAPS 500 MG 3,00000 12.254.718/0002-74 18,120 54,36 02/01/2014 C.P.N.DROGARIA IRAPUA LIMITADA-ME DESCONTO 2,00000 12.254.718/0002-74 -43,685 -87,37 02/01/2014 C.P.N.DROGARIA IRAPUA LIMITADA-ME KOLLAGENASE 10MG+0,6UI/G POM BG 50G 2,00000 12.254.718/0002-74 63,690 127,38 02/01/2014 C.P.N.DROGARIA IRAPUA LIMITADA-ME NORVASC 10 MG 1,00000 12.254.718/0002-74 84,910 84,91 02/01/2014 C.P.N.DROGARIA IRAPUA LIMITADA-ME PROFENID GOTAS 2,00000 12.254.718/0002-74 21,230 42,46 02/01/2014 C.P.N.DROGARIA IRAPUA LIMITADA-ME SINGULAIR 1,00000 12.254.718/0002-74 166,930 166,93 02/01/2014 C.P.N.DROGARIA IRAPUA LIMITADA-ME SULBAMOX BD SUSP 2,00000 12.254.718/0002-74 77,270 154,54 02/01/2014 C.P.N.DROGARIA IRAPUA LIMITADA-ME TYLEX 30 C/ 12 1,00000 12.254.718/0002-74 24,920 24,92 02/01/2014 C.P.N.DROGARIA IRAPUA LIMITADA-ME XARELTO 1,00000 12.254.718/0002-74 243,090 243,09 22,00000 06.866.539/0001-04 100,000 2.200,00 02/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 1,00000 09.486.392/0001-15 620,000 620,00 02/01/2014 JOTEC CONSTRUTORAM LTDA PEDAGIO 1,00000 07.414.106/0001-80 506,000 506,00 02/01/2014 KATIA FERREIRA DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERV FONOAUDIOLOGIA 1,00000 17.881.226/0001-41 2.100,000 2.100,00 02/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 02/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 02/01/2014 ELIANE CRISTINA SOLIN-ME LIMPEZA DE FOSSA 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 ALGODAO HIDROFILO 500 G 3,00000 14,900 44,70 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 CM 10,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 10.908.334/0001-11 7,930 79,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20 CM 5,00000 13,800 69,00 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 ATADURA DE CREPE 3M COM 15 CM DE LARGURA 10,00000 10,800 108,00 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 30,00000 18,150 544,50 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL 200,00000 10.908.334/0001-11 1,770 354,00 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 ESPARADRAPO 10X4,5 5,00000 12,850 64,25 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 19X50CM 10,00000 10.908.334/0001-11 5,450 54,50 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LUVA DE PROCEDIMENTO M 1,00000 27,500 27,50 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LUVA DE PROCEDIMENTO P 2,00000 27,500 55,00 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LUVA DE PROCEDIMENTO PP 4,00000 27,500 110,00 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP PAPEL TOALHA COM 1000 FILHAS 6,00000 10.908.334/0001-11 9,900 59,40 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SCALP 23 100,00000 10.908.334/0001-11 0,600 60,00 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO FISIOLOGICO 100 ML 160,00000 10.908.334/0001-11 3,750 600,00 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO FISIOLOGICO 250 ML 80,00000 10.908.334/0001-11 4,350 348,00 02/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO FISIOLOGICO 500 ML 60,00000 10.908.334/0001-11 4,600 276,00 02/01/2014 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS URUPES - S PEDIDO DE CERTIDAO 1,00000 02/01/2014 PERES & CARREGA LTDA - ME SERVICOS MECANICOS 49.063.738/0001-97 43,200 43,20 14,00000 17.466.536/0001-08 1.142,143 15.990,00 02/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA MANUTENCAO EM REDES E MICROS 1,00000 05.629.881/0001-28 3.200,000 3.200,00 02/01/2014 TELEFLEX COMUNICACAO LTDA ASSISTENCIA TECNICA PABX 03/01/2014 ALCIDES FERREIRA SOBRINHO -ME SERVICOS MEDICOS Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 02.471.026/0001-43 122,320 122,32 1,00000 12.365.148/0001-09 3.000,000 3.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 03/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL Quantidade Valor Uni. Total 174,12600 07.673.195/0001-80 2,070 360,441 221,47100 07.673.195/0001-80 2,420 535,859 03/01/2014 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA SUPLEMENTO ALIMENTAR C/ 900 GRS 30,00000 09.322.594/0001-21 91,500 2.745,00 03/01/2014 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA SUPLEMENTO ALIMENTAR C/800 GRS 7,00000 09.322.594/0001-21 67,600 473,20 03/01/2014 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML IM 100,00000 44.734.671/0001-51 1,310 131,00 03/01/2014 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA CLONAZEPAN 2MG CART C/10 COMP 2.000,00000 44.734.671/0001-51 0,080 160,00 03/01/2014 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG CART C/10 COMP 500,00000 44.734.671/0001-51 1,320 660,00 03/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 03/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND S/A OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G 3,00000 35.820.448/0094-35 84,000 252,00 03/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND S/A OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 20,00000 35.820.448/0094-35 18,000 360,00 04/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 404,69200 07.673.195/0001-80 2,240 906,51 1,00000 03.755.784/0001-56 113.023,800 113.023,80 06/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CARVEDILOL 25 MG 1.980,00000 04.274.988/0002-19 0,215 425,70 06/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CARVEDILOL 6,25 MG 1.980,00000 04.274.988/0002-19 0,088 174,24 06/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG CART C/101.800,00000 COMP 04.274.988/0002-19 0,156 280,80 06/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 900,00000 ML 04.274.988/0002-19 0,650 585,00 06/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RIFAMICINA SPRAY 10 MG / ML 30,00000 04.274.988/0002-19 2,360 70,80 479,56300 07.673.195/0001-80 2,240 1.074,221 06/01/2014 ASSOCIAÇÃO ENERGIA VITAL SERVICOS MEDICOS 06/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 06/01/2014 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-M 08.692.456/0001-71 RECARGA DE TONER 53A 1,00000 59,490 59,49 06/01/2014 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-M 08.692.456/0001-71 RECARGA TONER CB541 1,00000 129,900 129,90 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 06/01/2014 BRUNO OLIVEIRA CONCEIÇÃO - ME LAVAGEM DE VEICULOS Quantidade Valor Uni. Total 7,00000 18.715.048/0001-41 189,286 1.325,00 06/01/2014 CANDIDO & OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME AUTO TRANSF DE PARTIDA 45 SEG 25CV 220V 1,00000 02.927.934/0001-07 877,650 877,65 06/01/2014 CANDIDO & OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME AUTO TRANSF DE PARTIDA 45 SEG 30 CV 220V 1,00000 02.927.934/0001-07 1.084,630 1.084,63 06/01/2014 CANDIDO & OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME CHAVE BOIA 2,00000 02.927.934/0001-07 55,000 110,00 06/01/2014 CANDIDO & OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME CONJ CJX2-8011-220V 1,00000 02.927.934/0001-07 316,640 316,64 06/01/2014 CANDIDO & OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME CONT CJX-2510(LCID-2510) 4,00000 02.927.934/0001-07 84,900 339,60 06/01/2014 CANDIDO & OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME CONT CJX2-09010 2,00000 02.927.934/0001-07 47,295 94,59 06/01/2014 CANDIDO & OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME CONT CJX2-1210 2,00000 02.927.934/0001-07 58,000 116,00 06/01/2014 CANDIDO & OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME CONT CJX2-3210(LCID-3210) 2,00000 02.927.934/0001-07 109,900 219,80 06/01/2014 CANDIDO & OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME CONT CJX2-9511(LCID-9511) 1,00000 02.927.934/0001-07 471,370 471,37 06/01/2014 CANDIDO & OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME RELE FALTA DE FASE 220V 12,00000 02.927.934/0001-07 80,000 960,00 06/01/2014 CARDIL COM. MAT. P/ CONST LTDA AREIA GROSSA 52.870.888/0002-06 50,000 250,00 5,00000 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA ABRACADEIRA 2,00000 18.577.604/0001-60 3,000 6,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 BOMBA COMBUSTIVEL 1,00000 72,000 72,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 CABECA DO ACELERADOR 1,00000 12,000 12,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 CAIXA SATELITE 1,00000 1.870,000 1.870,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 FILTRO 2,00000 19,000 38,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 FILTRO DIESEL 2,00000 22,000 44,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 31,000 31,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 FLEXIVEL DIESEL 2,00000 22,000 44,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 JG DE COROA COM PINHAO 1,00000 1.670,000 1.670,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 JOGO DE ARRUELAS 1,00000 12,000 12,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA 1,00000 25,000 25,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 42,000 42,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 MOLA CUICA FREIO 1,00000 85,000 85,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 OLEO DE MOTOR 5,00000 11,000 55,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 OLEO DIFERENCIAL 12,00000 22,000 264,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA PARAFUSO 10MM COMPLETO 1,00000 18.577.604/0001-60 1,500 1,50 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA PARAFUSO 6MM COMPLETO 8,00000 18.577.604/0001-60 1,500 12,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA PARAFUSOS DO JUMELO 1,00000 18.577.604/0001-60 6,000 6,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 REPARO CUICA 1,00000 187,000 187,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 REPARO DA BOMBA DE ALIMENTACAO 1,00000 38,000 38,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 REPARO VALVULA FREIO 1,00000 110,000 110,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 RETENTOR DO PINHAO 1,00000 79,000 79,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 ROLAMENTO DO PINHAO 1,00000 184,000 184,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 ROLAMENTO LATERAL DA COROA 2,00000 243,000 486,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 ROLAMENTO PINHAO 1,00000 312,000 312,00 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 SERVICOS MECANICOS 2,00000 865,000 1.730,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/01/2014 CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SENHORA DO CARMO IRAPUA 18.577.604/0001-60 VALVULA EQUALIZADORA 1,00000 584,000 584,00 06/01/2014 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE - ME EMBALAGENS DISPENSARIA MEDICAMENTOS CAMAPANHA 2.000,00000 PREVENTIVA 01.588.773/0001-01 0,150 300,00 06/01/2014 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE - ME EMBALAGENS DISPENSARIO MEDICAMENTOS CAMPANHA 3.000,00000 PREVENTIVA 01.588.773/0001-01 0,165 495,00 06/01/2014 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE - ME ETIQUETA LASER 10.000,00000 01.588.773/0001-01 0,050 500,00 06/01/2014 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE - ME ETIQUETAS DE PAPEL 10.000,00000 01.588.773/0001-01 0,070 700,00 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME ADAPTADOR ENGATE RAP 3/4 - 1/2 2,00000 07.668.408/0001-85 1,800 3,60 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME ADUBO 10 20 20 50,00000 07.668.408/0001-85 1,840 92,00 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME ARAME ZINCADO 5,00000 07.668.408/0001-85 13,500 67,50 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME ASPERSOR 2,00000 07.668.408/0001-85 15,000 30,00 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME BOTA PVC 3,00000 07.668.408/0001-85 38,000 114,00 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME CABO DE ENXADA 1,00000 07.668.408/0001-85 7,500 7,50 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME CABO PARA FERRAMENTA 1,00000 07.668.408/0001-85 10,000 10,00 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME CADEADO 30 MM 1,00000 07.668.408/0001-85 12,500 12,50 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME CHAVE COMBINADA 17 MM 1,00000 07.668.408/0001-85 13,500 13,50 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME CHIBANCA FUNDIDA TKF/TENACE 1,00000 07.668.408/0001-85 23,000 23,00 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME DUCHA 127V 1,00000 07.668.408/0001-85 43,000 43,00 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME DUCHA 220V 1,00000 07.668.408/0001-85 43,000 43,00 3,00000 07.668.408/0001-85 4,500 13,50 4,00000 07.668.408/0001-85 9,500 38,00 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME FITA ISOLANTE 10 MT 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME FITA ZEBRADA/SINALIZAÇÃO 200 MTS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME GANCHO ZINCADO 10 Quantidade Valor Uni. Total 25,00000 07.668.408/0001-85 0,400 10,00 25,00000 07.668.408/0001-85 0,350 8,75 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME GRAMPO 1,00000 07.668.408/0001-85 10,500 10,50 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME LAMPADA ELETRONICO 20W X 127V 1,00000 07.668.408/0001-85 10,500 10,50 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME LIMA 1,00000 07.668.408/0001-85 12,500 12,50 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME LUVA LATEX 4,00000 07.668.408/0001-85 5,500 22,00 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5 2,00000 07.668.408/0001-85 2,800 5,60 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME PENDENTE C/GARRA BAT.12V 1,00000 07.668.408/0001-85 25,500 25,50 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME PREGO 19X27 3,00000 07.668.408/0001-85 9,750 29,25 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME PREGO 22X42 5,00000 07.668.408/0001-85 9,750 48,75 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME ROUNDUP 1L 1,00000 07.668.408/0001-85 30,000 30,00 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME VASSOURA DE FERRO 1,00000 07.668.408/0001-85 15,500 15,50 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME VASSOURA GRAMA 4,00000 07.668.408/0001-85 12,000 48,00 11,00000 12.346.817/0001-03 100,000 1.100,00 06/01/2014 MARILZA CRISTINA GABRIEL - ME SEGURANCA 6,00000 10.559.063/0001-36 10.030,500 60.183,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME ABRACADEIRAS FIXACAO 3,00000 45.485.927/0001-05 2,000 6,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 45.485.927/0001-05 238,000 238,00 1,00000 45.485.927/0001-05 7,000 7,00 1,00000 45.485.927/0001-05 625,000 625,00 06/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME GANCHO ZINCADO 8 06/01/2014 LUIS CARLOS TAQUETO SERVICO DE BORRACHARIA 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME COXIM PARA ESCAPAMENTO 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME DISCO FRIÇÃO ORIGINAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME EIXO ENTALHADO MULTI TORQ Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 45.485.927/0001-05 894,000 894,00 1,00000 45.485.927/0001-05 154,800 154,80 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME FILTRO DIESEL 1,00000 45.485.927/0001-05 46,000 46,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 45.485.927/0001-05 42,000 42,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME FILTRO SEPARADOR 1,00000 45.485.927/0001-05 60,000 60,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME JOGO ANEL TOMADA FORCA 1,00000 45.485.927/0001-05 149,000 149,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME JOGO DISCO ACO MULTI TORQ 1,00000 45.485.927/0001-05 264,000 264,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME JOGO DISCO FRIÇAO MULTI TORQ 1,00000 45.485.927/0001-05 186,000 186,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME JOGO REPAROS VEDACAO 1,00000 45.485.927/0001-05 231,000 231,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME JUNTA BOMBA 1,00000 45.485.927/0001-05 6,000 6,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME JUNTA DO ESCAPAMENTO 1,00000 45.485.927/0001-05 6,000 6,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME LUVA MULTI TORQUE 1,00000 45.485.927/0001-05 464,000 464,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 1,00000 45.485.927/0001-05 15,000 15,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME OLEO DIFERENCIAL 1,00000 45.485.927/0001-05 227,000 227,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME PARAFUSO 5/8 X 3 6,00000 45.485.927/0001-05 2,500 15,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME PARAFUSO GARFO 4,00000 45.485.927/0001-05 6,000 24,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME PARAFUSOS TRAVA LUVA 2,00000 45.485.927/0001-05 9,000 18,00 1,00000 45.485.927/0001-05 268,000 268,00 1,00000 45.485.927/0001-05 886,000 886,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME PLACA TOMADA FORCA 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME PLATO ORIGINAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME RETENTOR EIXO ENTALHADO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 45.485.927/0001-05 19,000 19,00 1,00000 45.485.927/0001-05 65,000 65,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME RETENTOR PILOTO 1,00000 45.485.927/0001-05 24,000 24,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME ROLAMENTO DA EMBREAGEM 1,00000 45.485.927/0001-05 291,000 291,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME ROLAMENTO EIXO ENTALHADO 2,00000 45.485.927/0001-05 32,000 64,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME SERVICOS MECANICOS 4,00000 45.485.927/0001-05 483,750 1.935,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME SOLENOUDE DO FLUXO DE OLEO 1,00000 45.485.927/0001-05 538,000 538,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME TERCEIRO PONTO 1,00000 45.485.927/0001-05 225,000 225,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME TERMINAL BATERIA 1,00000 45.485.927/0001-05 5,000 5,00 06/01/2014 MECANICA RIO PRETO LTDA - ME SERVICOS MECANICOS 2,00000 09.631.933/0001-51 205,000 410,00 06/01/2014 NANCI GONCALVES DA SILVA - ME PALANQUE 5,5M.12X14 3,00000 04.919.753/0001-56 55,000 165,00 06/01/2014 RETIFICA SAO MARCOS RIO LTDA CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 61.257.408/0001-38 90,660 90,66 06/01/2014 RETIFICA SAO MARCOS RIO LTDA ESPAGUETE MANGUEIRA SANFONADA 1,00000 61.257.408/0001-38 4,000 4,00 06/01/2014 RETIFICA SAO MARCOS RIO LTDA FECHADURA DA PORTA DE CORRER 1,00000 61.257.408/0001-38 298,160 298,16 06/01/2014 RETIFICA SAO MARCOS RIO LTDA SENSOR DE TEMPERATURA 1,00000 61.257.408/0001-38 121,900 121,90 06/01/2014 RETIFICA SAO MARCOS RIO LTDA TENSOR AUTOMATICO 1,00000 61.257.408/0001-38 400,980 400,98 07/01/2014 ALL MED LTDA PERICIA MEDICA 1,00000 05.812.861/0001-98 750,000 750,00 312,22200 07.673.195/0001-80 2,240 699,377 1,00000 10.559.063/0001-36 4.212,000 4.212,00 06/01/2014 MEC PECAS N. S. CARMO LTDA ME RETENTOR MOTOR - 02702 BRAGF SABO 07/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 07/01/2014 MARILZA CRISTINA GABRIEL - ME SEGURANCA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor 07/01/2014 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA IPI Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 05.321.084/0001-89 82,380 82,38 7,64000 05.321.084/0001-89 215,650 1.647,566 08/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT STIHL SOPRADOR BR 600 1,00000 55.848.329/0001-07 1.951,000 1.951,00 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME ABRACADEIRA TIPO U GALV 3/4 8,00000 03.406.419/0001-36 0,400 3,20 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4 4,00000 03.406.419/0001-36 0,500 2,00 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME ADESIVO PLASTICO 17G 1,00000 03.406.419/0001-36 1,600 1,60 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME ADESIVO PLASTICO COM PINCEL 175G 1,00000 03.406.419/0001-36 9,400 9,40 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME BRAÇO CHUVEIRO ALUMINIO COM CANOPLA 40CM 4,00000 03.406.419/0001-36 8,000 32,00 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME BUCHA P/BROCO 6MM 16,00000 03.406.419/0001-36 0,110 1,76 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M 1,00000 03.406.419/0001-36 6,240 6,24 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME JOELHO 90 AZUL BCH LT 25X3/4 9,00000 03.406.419/0001-36 0,570 5,13 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME JOELHO LR AZUL 25 X 1/2 8,00000 03.406.419/0001-36 3,780 30,24 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME JOELHO SOLDAVEL 90 X 25MM 2,00000 03.406.419/0001-36 0,570 1,14 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME LUVA SOLDAVEL 25MM - 3/4 2,00000 03.406.419/0001-36 0,460 0,92 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME LUVA SOLDAVEL COM BUCHA LT 25MM X 3/4 4,00000 03.406.419/0001-36 3,170 12,68 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME NIPLE HEXAGONAL 1/2 MC 3,00000 03.406.419/0001-36 0,420 1,26 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME PARAFUSO CAB PANELA 3,9X32 16,00000 03.406.419/0001-36 0,120 1,92 4,00000 03.406.419/0001-36 12,900 51,60 3,00000 03.406.419/0001-36 5,500 16,50 07/01/2014 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA MASSA ASFALTICA 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME TEE AZUL 25X3/4 C/B LATAO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 08/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME TUBO SOLD Quantidade Valor Uni. Total 17,00000 03.406.419/0001-36 2,560 43,52 233,78400 07.673.195/0001-80 2,070 483,933 149,61700 07.673.195/0001-80 2,640 394,989 08/01/2014 B F RAMOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA SERVICOS ODONTOLOGICOS 1,00000 18.463.095/0001-45 2.450,000 2.450,00 08/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 08/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 08/01/2014 C D T A - CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE A SERVICOS MEDICOS 1,00000 04.075.399/0001-20 500,000 500,00 08/01/2014 LUIZ CARLOS CUST. ALCANTARA ME MARMITEX 6,00000 01.521.338/0001-51 9,000 54,00 08/01/2014 LUIZ CARLOS CUST. ALCANTARA ME REFEICAO 35,00000 01.521.338/0001-51 13,500 472,50 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 AGUA DESTILADA 5L 2,00000 25,300 50,60 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP ALCOOL 70% 12,00000 10.908.334/0001-11 5,410 64,92 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 ALGODAO HIDROFILO 500 G 3,00000 14,900 44,70 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 CM 20,00000 10.908.334/0001-11 7,930 158,60 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 ATADURA DE CREPE 3M COM 15 CM DE LARGURA 20,00000 10,800 216,00 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP COLETOR DE MATERIAL CORTANTE 13 L 20,00000 10.908.334/0001-11 7,400 148,00 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL 200,00000 10.908.334/0001-11 1,770 354,00 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 ESPARADRAPO 10X4,5 6,00000 12,850 77,10 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP FITA ADESIVA CREPE 16 X 50 10,00000 10.908.334/0001-11 5,450 54,50 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LAMINA FOSCA C/ 50 1,00000 18,500 18,50 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 PAPEL LENCOL 50 X 70 10,00000 11,950 119,50 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP PAPEL TOALHA COM 1000 FILHAS 6,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 10.908.334/0001-11 9,900 59,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SCALP 23 200,00000 10.908.334/0001-11 0,600 120,00 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SERINGA 20 ML 200,00000 10.908.334/0001-11 0,920 184,00 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO FISIOLOGICO 100 ML 80,00000 10.908.334/0001-11 3,750 300,00 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO FISIOLOGICO 1000 ML 48,00000 10.908.334/0001-11 5,250 252,00 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO FISIOLOGICO 250 ML 80,00000 10.908.334/0001-11 4,350 348,00 08/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML 20,00000 10.908.334/0001-11 4,600 92,00 08/01/2014 TRINDADE LOCAÇÕES E SERV.LTDA MASSA ASFALTICA 09/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 7,83000 04.076.176/0001-88 230,000 1.800,90 546,65400 07.673.195/0001-80 2,070 1.131,574 09/01/2014 BOMBAS RIOPREBOMAS LTDA-ME- RIOPREBOMBAS CAMISA CARCACA BOMBA VACUO F 1,00000 05.014.354/0001-09 790,000 790,00 09/01/2014 BOMBAS RIOPREBOMAS LTDA-ME- RIOPREBOMBAS EIXO ROTOR BOMBA VACUO F 1,00000 05.014.354/0001-09 1.480,000 1.480,00 09/01/2014 BOMBAS RIOPREBOMAS LTDA-ME- RIOPREBOMBAS JOGO DE PALETAS BBA VACUO F 1,00000 05.014.354/0001-09 470,000 470,00 09/01/2014 BOMBAS RIOPREBOMAS LTDA-ME- RIOPREBOMBAS JOGO DE VALVULA ESFERA 1,00000 05.014.354/0001-09 280,000 280,00 09/01/2014 BOMBAS RIOPREBOMAS LTDA-ME- RIOPREBOMBAS KIT ROLAMENTO/RETENTORES BBA VACUO F 1,00000 05.014.354/0001-09 330,000 330,00 09/01/2014 ELIANA CRISTINA VIEIRA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ELETRICOS 1,00000 11.775.530/0001-28 1.718,750 1.718,75 09/01/2014 EMPRESA DE AGUAS MINERAIS IBIRA AGUA CRYSTAL 7,00000 49.237.902/0001-35 13,129 91,902 09/01/2014 EMPRESA DE AGUAS MINERAIS IBIRA AGUA CRYSTAL C/GAS COCACOLA 3,00000 49.237.902/0001-35 13,463 40,39 09/01/2014 EMPRESA DE AGUAS MINERAIS IBIRA IPI 1,00000 49.237.902/0001-35 28,010 28,01 3,81500 66.047.622/0001-83 1.000,000 3.815,00 1,00000 19.171.705/0001-08 4.800,000 4.800,00 09/01/2014 EVANDRO LUIS GIAMPANI ME TABUA TAUARI 09/01/2014 JOSE CLAUDINES TRAVIZAN - ME PODA DE ARVORE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 10/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL Quantidade Valor Uni. Total 211,51300 07.673.195/0001-80 2,070 437,832 106,89600 07.673.195/0001-80 2,640 282,205 10/01/2014 EXPRESS FORM-FORMULARIOS LTDA IMPRESSAO PERSONALIZADA EM PAPEL 10.000,00000 02.697.620/0001-57 0,225 2.250,00 10/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 10/01/2014 FIORILLI SOC CIVIL LTDA.....F LOCAÇÃO DE SOFTWARE 1,00000 01.704.233/0001-38 6.550,000 6.550,00 10/01/2014 J K M CONSTRUTORA DE SALES LTDA ME PRESTACAO DE SERVICOS 1,00000 17.489.321/0001-02 4.160,000 4.160,00 10/01/2014 LUCIANA APARECIDA PACUOLA - ME SHOW MUSICAL 1,00000 11.674.119/0001-66 340,000 340,00 10/01/2014 MED. AMENDOLA LTDA - EPP SERVICOS ODONTOLOGICOS 1,00000 15.336.656/0001-57 1.900,000 1.900,00 10/01/2014 PROTESE DENTARIA CATANDUVA LTDA - ME PROTESE TOTAIS 10,00000 17.586.917/0001-12 130,000 1.300,00 10/01/2014 ROBSON CARDOSO DE OLIVEIA SERVICO DE ACESSO A INTERNET 1,00000 17.607.002/0001-46 975,000 975,00 10/01/2014 RODRIGO LOPES DA CONCEIÇÃO SERVICO FUNERARIO COMPLETO 2,00000 10.664.354/0001-94 450,000 900,00 115,05600 07.673.195/0001-80 2,070 238,166 11/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 11/01/2014 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LTDA ME NITROGENIO LIQUIDO 15,00000 10.176.887/0001-27 6,000 90,00 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME ADESIVO PLASTICO 75G 2,00000 03.406.419/0001-36 3,500 7,00 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME ADESIVO PVC 175G 3,00000 03.406.419/0001-36 8,220 24,66 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME ARAME RECOZIDO TORCIDO 2,00000 03.406.419/0001-36 8,900 17,80 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME AREIA FINA BRANCA 1,00000 03.406.419/0001-36 74,000 74,00 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME AREIA GROSSA 1,00000 03.406.419/0001-36 76,000 76,00 3,00000 03.406.419/0001-36 5,400 16,20 10,00000 03.406.419/0001-36 13,400 134,00 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME BARRA DE FERRO 3/16 X 12 M 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME BARRA FERRO 1/4 CA50 6,3MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME BLOCO CERAMICO 8 FUROS Valor Uni. Total 50,00000 03.406.419/0001-36 0,540 27,00 15,00000 03.406.419/0001-36 23,500 352,50 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME CAL PARA REBOCO 8,00000 03.406.419/0001-36 8,463 67,70 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME CIMENTO CP II 50 KILOS 63,00000 03.406.419/0001-36 23,598 1.486,70 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME EUCALIP SARRAFO 140,00000 03.406.419/0001-36 1,300 182,00 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME EUCALIP TERCA 6,00000 03.406.419/0001-36 45,280 271,68 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME PEDRA BRITADA 1,00000 03.406.419/0001-36 85,000 85,00 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME PIA DE GRANITO COM CUBA INOX DE 1,20 METROS 1,00000 03.406.419/0001-36 248,060 248,06 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME PREGO COM CABEÇA 15X15 1,00000 03.406.419/0001-36 8,200 8,20 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME SIFAO EXTRENS UNIVERSAL 1,00000 03.406.419/0001-36 7,500 7,50 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME TELHA POTUGUESA 600,00000 03.406.419/0001-36 1,210 726,00 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME TIJOLO MAQUINADO 1.000,00000 03.406.419/0001-36 0,220 220,00 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME TUBO PVC PARA ESGOTO 150MM X 6M 24,00000 03.406.419/0001-36 14,000 336,00 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME TUBO PVC PARA ESGOTO DN 150 X 6 M 186,00000 03.406.419/0001-36 14,000 2.604,00 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME VALVULA AMER. 1,00000 03.406.419/0001-36 18,000 18,00 13/01/2014 ANISIO DOS SANTOS SIQUEIRA -ME SERVICOS MECANICOS 2,00000 12.779.056/0001-75 275,000 550,00 10,00000 335.198.488-05 17,000 170,00 10,00000 335.198.488-05 15,000 150,00 1,00000 335.198.488-05 -150,000 -150,00 13/01/2014 ALMIR GUSTAVO CAPITELLI-ME CAIBRO 13/01/2014 ANTONIO ROSA JUNIOR CAMBANA AMARELA 13/01/2014 ANTONIO ROSA JUNIOR CLOROFITO 13/01/2014 ANTONIO ROSA JUNIOR DESCONTO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 13/01/2014 ANTONIO ROSA JUNIOR FORNECIMENTO DE GRAMA Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 335.198.488-05 25,000 500,00 10,00000 335.198.488-05 8,000 80,00 13/01/2014 ANTONIO ROSA JUNIOR MINI ESPADA 50,00000 335.198.488-05 2,500 125,00 13/01/2014 ANTONIO ROSA JUNIOR MINI EXARNA LARANJA 50,00000 335.198.488-05 2,000 100,00 13/01/2014 ANTONIO ROSA JUNIOR MINI EXORNA VERMELHA 50,00000 335.198.488-05 1,500 75,00 5,00000 335.198.488-05 50,000 250,00 13/01/2014 ANTONIO ROSA JUNIOR LEOCOFILO 13/01/2014 ANTONIO ROSA JUNIOR PALMEIRA IMPERIAL 13/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA TIOCONAZOL ASSOCIADO TINIDAZOL 20 MG 30 MG/G CREME 30,00000VAGINAL 04.274.988/0002-19 7,650 229,50 13/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 499,71900 07.673.195/0001-80 2,070 1.034,418 321,44900 07.673.195/0001-80 2,640 848,625 13/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 13/01/2014 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA COLETA TRANSPORTE DE RESIDUOS DA UNIDADE DE SAUDE 1,00000 13/01/2014 EDUARDO ISMAEL TORTOELLO FORNECIMENTO DE GRAMA 06.291.846/0001-04 531,360 531,36 1.000,00000 109.373.628-32 4,000 4.000,00 13/01/2014 EVANDRO LUIS GIAMPANI ME MADEIRA DE PVC 0,14400 66.047.622/0001-83 1.000,000 144,00 13/01/2014 EVANDRO LUIS GIAMPANI ME RIPAS 0,10000 66.047.622/0001-83 1.000,000 100,00 13/01/2014 EVANDRO LUIS GIAMPANI ME VIGA DE MADEIRA 0,15000 66.047.622/0001-83 1.000,000 150,00 13/01/2014 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME. TABLETE DUO TAB 50T/50F 200G 525,00000 07.646.262/0001-77 4,200 2.205,00 13/01/2014 JOAO ALVES PROPAGANDA DIVERSAS 1,00000 17.479.925/0001-60 70,000 70,00 13/01/2014 MARILZA CRISTINA GABRIEL - ME SEGURANCA 4,00000 10.559.063/0001-36 4.333,500 17.334,00 13/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA CABO USB 5,00000 05.629.881/0001-28 20,000 100,00 13/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA CE847A 696-HP-MFP LS MULTIFUNCIONAL 3,00000 05.629.881/0001-28 700,000 2.100,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA GABINETE 2,00000 05.629.881/0001-28 100,000 200,00 13/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA GRAVADOR DVD LG PRETO SATA 4,00000 05.629.881/0001-28 90,000 360,00 13/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA H.D. WD MOD.500GB SATA 15MB 6,00000 05.629.881/0001-28 260,000 1.560,00 13/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA KIT TECLADO 5,00000 05.629.881/0001-28 60,000 300,00 13/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA MB ASUS P8H61-M LE DDR3 2,00000 05.629.881/0001-28 320,000 640,00 13/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA MEMORIA 4 GB DDR3/1333 6,00000 05.629.881/0001-28 170,000 1.020,00 13/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA MEMORIA HP 2GB 4,00000 05.629.881/0001-28 170,000 680,00 13/01/2014 SERTECH COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA PROCESSADOR 2,00000 05.629.881/0001-28 240,000 480,00 14/01/2014 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL - LTDA ANALISE EM AMOSTRA DE AGUA 1,00000 04.233.577/0001-02 15.400,000 15.400,00 14/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 467,79200 07.673.195/0001-80 2,070 968,329 14/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 100,59400 07.673.195/0001-80 2,640 265,568 14/01/2014 CAMILA APARECIDA MINARI CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00000 13.046.855/0001-03 0,160 32,00 14/01/2014 CAMILA APARECIDA MINARI SERINGA DE INSULINA C/10 UNID 150,00000 13.046.855/0001-03 4,200 630,00 14/01/2014 ILUMINAR MAT ELETRICOS E AR CONDI LTDA ME SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO 16,00000 14.753.819/0001-34 140,000 2.240,00 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 CK TOTAL FR 60 ML 3,00000 131,000 393,00 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 COLESTEROL TOTAL 200 ML 2,00000 87,400 174,80 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP COLETOR NAO ESTERIL 80 ML C/PA 500,00000 10.908.334/0001-11 0,285 142,50 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 CREATININACINETICA 2X100ML 1,00000 54,200 54,20 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 CURATIVO CURE AID 500 UN 3,00000 19,000 57,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 GLICOSE 4X250ML 1,00000 128,300 128,30 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 INTERLYSE HEMOGRAM 1 L 1,00000 203,300 203,30 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 INTERTON DILUENTE P/ HEMOGRAMA 20 LTS 1,00000 131,100 131,10 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP LAMINAS P/ MICROCOSPIA 3,00000 10.908.334/0001-11 4,800 14,40 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LATEX FR 4 ML 2,00000 50,400 100,80 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 PSA PACK C/ 20T 1,00000 172,900 172,90 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 TGO CINETICA 100 ML 2,00000 84,600 169,20 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 TGP CINETICA 100 ML 2,00000 85,500 171,00 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 TIRA DE URINA URS 1,00000 33,300 33,30 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 TRIGLICERIDES 200 ML 2,00000 246,000 492,00 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 TROPONINA 30T PACKS 1,00000 655,000 655,00 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 TUBO COLETA SANGUA ROXO 4,5/5ML 3,00000 55,000 165,00 14/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 TUBO COLETA SANGUE A VACUO 8,5 ML 3,00000 64,600 193,80 14/01/2014 MECANICA RIO PRETO LTDA - ME SERVICOS MECANICOS 1,00000 09.631.933/0001-51 580,000 580,00 14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME FLUIDO PARA FREIOS 1,00000 05.867.847/0001-91 390,000 390,00 14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME OLEO MOTOR A/G - SJ 25W50 2,00000 05.867.847/0001-91 199,000 398,00 14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME OLEO MOTOR A/G 100% SINTETICO 4,00000 05.867.847/0001-91 499,000 1.996,00 13,00000 05.867.847/0001-91 189,000 2.457,00 6,00000 05.867.847/0001-91 176,000 1.056,00 14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME OLEO MOTOR TOP TRB ALTA PERFORMANCE 14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME OLEO PARA CAMBIO/DIF GLS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME OLEO PARA TRANS HIDRAULICA 14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME OLEO PARA TRANSMISSAO MAXI PLUS 14/01/2014 P.R.A DE LIMA - ME OLEO TORK EXTRA PLUS Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 05.867.847/0001-91 159,000 1.272,00 6,00000 05.867.847/0001-91 197,000 1.182,00 6,00000 05.867.847/0001-91 178,000 1.068,00 14/01/2014 SETA NORTE ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 68.339.738/0001-11 SERVICO DE TAPA BURACO 1,00000 46.572,270 46.572,27 14/01/2014 TAMIRES FERNANDA AGUILIRA - ME MANUTENÇÃO DE PONTO DIGITAL 1,00000 13.107.630/0001-01 700,000 700,00 3,00000 55.848.329/0001-07 38,360 115,08 15/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPLEXO B AMP 2 ML 300,00000 04.274.988/0002-19 0,540 162,00 15/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RIFAMICINA SPRAY 10 MG / ML 100,00000 04.274.988/0002-19 2,360 236,00 15/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 277,89400 07.673.195/0001-80 2,070 575,241 15/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 79,02300 07.673.195/0001-80 2,640 208,621 3,00000 61.565.735/0001-57 5,650 16,95 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABOCATH 14 2,00000 61.565.735/0001-57 1,950 3,90 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABOCATH 18 20,00000 61.565.735/0001-57 1,950 39,00 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABOCATH 20 20,00000 61.565.735/0001-57 1,950 39,00 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABOCATH 22 50,00000 61.565.735/0001-57 1,950 97,50 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABOCATH 24 50,00000 61.565.735/0001-57 1,950 97,50 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ADAPTADOR DE BAIXA ROTAÇÃO 2,00000 61.565.735/0001-57 10,150 20,30 1,00000 61.565.735/0001-57 4,800 4,80 4,00000 61.565.735/0001-57 8,050 32,20 15/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABAIXADOR DE LINGUA 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA AGUA OXIGENADA 1L 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 61.565.735/0001-57 8,050 80,50 2,00000 61.565.735/0001-57 13,900 27,80 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA FITA AUTOCLAVE 10,00000 61.565.735/0001-57 10,800 108,00 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA FLUXOMETRO COMPLETO COM RELOGIO 2,00000 61.565.735/0001-57 347,000 694,00 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA LUVA ESTERIL 8,5 50,00000 61.565.735/0001-57 2,350 117,50 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA PAPEL PARA ECG 150,00000 61.565.735/0001-57 5,680 852,00 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SACO BRANCO DE 100 L COM 100 CADA FARDO 6,00000 61.565.735/0001-57 44,900 269,40 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA FOLEY N 16, 2 VIAS COM BALAO E SISTEMA FECHA 4,00000 61.565.735/0001-57 6,950 27,80 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA FOLEY N 18, 2 VIAS COM BALAO E SISTEMA FECHA 5,00000 61.565.735/0001-57 6,950 34,75 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA FOLEY N 20, 2 VIAS COM BALAO E SISTEMA FECHA 4,00000 61.565.735/0001-57 6,950 27,80 15/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA COMADRE PLASTICA 15/01/2014 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A PNEU 900/20 4,00000 45.987.005/0158-96 689,470 2.757,88 15/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AMIODARONA 50 MG/ML INJ 100,00000 67.729.178/0004-91 2,000 200,00 15/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIPIRONA SODICA 500 MG 2 ML 860,00000 67.729.178/0004-91 1,070 920,20 15/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ENOXAPARINA 40 MG/0,4ML INJ SERINGA PRE ENCHIDA 25,00000 67.729.178/0004-91 9,100 227,50 15/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MONOCORDIL 20 MG 5.000,00000 67.729.178/0004-91 0,090 450,00 15/01/2014 IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA - ME PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 20,00000 06.072.709/0001-89 133,500 2.670,00 15/01/2014 IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA - ME SULFIT 210X297 A-4 CORES C/100FL 10,00000 06.072.709/0001-89 122,900 1.229,00 15/01/2014 IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA - ME SULFIT 215X297 OF 975 RECICLADO 10,00000 06.072.709/0001-89 197,250 1.972,50 15/01/2014 IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA - ME SULFIT OF 275G 216X330 5,00000 06.072.709/0001-89 224,900 1.124,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 15/01/2014 JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME AMACIANTE 2 LT Quantidade Valor Uni. Total 210,00000 08.784.757/0001-25 2,790 585,90 5,00000 08.784.757/0001-25 52,990 264,95 15/01/2014 JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME ESPONJA DE ACO 160,00000 08.784.757/0001-25 0,800 128,00 15/01/2014 JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME ESPONJA DUPLA FACE 139,00000 08.784.757/0001-25 0,370 51,43 15/01/2014 JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME PANO DE PRATO 70,00000 08.784.757/0001-25 1,740 121,80 15/01/2014 JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME PANO P/ LIMPEZA 179,00000 08.784.757/0001-25 2,700 483,30 15/01/2014 JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 1 KG 80,00000 08.784.757/0001-25 3,310 264,80 1,00000 65.714.065/0001-44 240,000 240,00 15/01/2014 RETIFICA SAO MARCOS RIO LTDA GUIA INFERIOR PORTA 1,00000 61.257.408/0001-38 68,240 68,24 15/01/2014 RETIFICA SAO MARCOS RIO LTDA LAMPADA 69 12 V 1,00000 61.257.408/0001-38 4,000 4,00 15/01/2014 RETIFICA SAO MARCOS RIO LTDA LAMPADA TACOGRAFO 2,00000 61.257.408/0001-38 5,020 10,04 1,00000 61.257.408/0001-38 9,480 9,48 15/01/2014 SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT.MED HOSP LTDA CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG / ML 2 ML 3,00000 09.615.457/0001-85 71,000 213,00 15/01/2014 SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT.MED HOSP LTDA PROMETAZINA 25 MG 4,00000 09.615.457/0001-85 50,000 200,00 15/01/2014 JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML 15/01/2014 LICITEC SOFTWARE S/C LTDA LOCAÇÃO DE SISTEMA 15/01/2014 RETIFICA SAO MARCOS RIO LTDA SUPORTE INFERIOR GUIA PORTA 15/01/2014 TRINDADE LOCAÇÕES E SERV.LTDA MASSA ASFALTICA 7,51000 04.076.176/0001-88 230,000 1.727,30 16/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 353,79500 07.673.195/0001-80 2,070 732,356 16/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 78,78100 07.673.195/0001-80 2,640 207,982 16/01/2014 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-M 08.692.456/0001-71 RECARGA DE TONER CE 312A - M 4,00000 129,900 519,60 16/01/2014 C.R.A. Comunicacao visual ltda PERSOLALIZAÇÃO EM VEICULO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 04.392.691/0001-77 240,000 240,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 16/01/2014 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA SABONETE ANTISSPETICO DE 5000 ML Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.608.026/0001-05 44,000 44,00 200,00000 03.608.026/0001-05 0,400 80,00 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ACUCAR CRISTAL 5KG 20,00000 08.158.861/0001-04 6,690 133,80 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. AGUA CRYSTAL C/GAS COCACOLA 77,00000 08.158.861/0001-04 0,990 76,23 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. AGUA SANITARIA CLORO ATIVO 1L 213,00000 08.158.861/0001-04 1,193 254,10 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. AJAX 50,00000 08.158.861/0001-04 3,160 158,00 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ALCOOL 50,00000 08.158.861/0001-04 4,250 212,50 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ARROZ TIPO 1 5KG 100,00000 08.158.861/0001-04 10,490 1.049,00 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. AZEITONA 500G 10,00000 08.158.861/0001-04 6,900 69,00 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BALAO SUPER DOCE FESTA ROSA 6,00000 08.158.861/0001-04 4,500 27,00 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BANANA NANICA 2,00000 08.158.861/0001-04 2,200 4,40 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BISCOITO DE POLVILHO 80,00000 08.158.861/0001-04 4,190 335,20 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CAFE TORRADO E MOIDO 20,00000 08.158.861/0001-04 5,790 115,80 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CARNE DE PRIMEIRA 4,00000 08.158.861/0001-04 12,490 49,96 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CERA 34,00000 08.158.861/0001-04 6,560 223,04 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 50,00000 08.158.861/0001-04 5,870 293,50 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CREME DE CABELO 53,00000 08.158.861/0001-04 4,440 235,32 50,00000 08.158.861/0001-04 2,400 120,00 20,00000 08.158.861/0001-04 6,590 131,80 16/01/2014 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA SERINGA 5 ML 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. DESINFETANTE PERFUMADO 2L 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. FEIJAO CARIOCA 2 KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LEITE EM PO Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 08.158.861/0001-04 9,490 94,90 10,00000 08.158.861/0001-04 3,490 34,90 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LINGUIÇA TIPO TOSCANA 27,00000 08.158.861/0001-04 9,890 267,03 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MACARRAO COM OVOS 40,00000 08.158.861/0001-04 1,850 74,00 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MACARRAO PARAFUSO 100,00000 08.158.861/0001-04 1,890 189,00 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MILHO PARA PIPOCA 500 MG 50,00000 08.158.861/0001-04 2,990 149,50 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MILHO VERDE 10,00000 08.158.861/0001-04 12,790 127,90 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MOLHO DE TOMATE COM 350G 80,00000 08.158.861/0001-04 1,190 95,20 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. OLEO DE SOJA 51,00000 08.158.861/0001-04 2,820 143,81 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. OVOS MEDIOS BRANCOS 30,00000 08.158.861/0001-04 2,890 86,70 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PAO DE FORMA 500GR 2,00000 08.158.861/0001-04 4,900 9,80 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PAPEL TOALHA 189,00000 08.158.861/0001-04 3,050 576,45 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PRESUNTO 1,00000 08.158.861/0001-04 19,900 19,90 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. QUEIJO TIPO MUSSARELA 11,00000 08.158.861/0001-04 17,255 189,80 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. RODO METALICO DE 50 CM 59,00000 08.158.861/0001-04 14,980 883,82 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SABONETE EM BARRA 45,00000 08.158.861/0001-04 1,300 58,50 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SACOS DE GELO 26,00000 08.158.861/0001-04 11,000 286,00 22,00000 08.158.861/0001-04 0,890 19,58 10,00000 08.158.861/0001-04 5,630 56,30 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LIMPA PISO 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SAL 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SALSICHA HOT DOG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor 16/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. TEMPERO CANELA Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 08.158.861/0001-04 1,100 6,60 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 20.000,00000 67.729.178/0004-91 0,014 276,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AMIODARONA 50 MG/ML INJ 50,00000 67.729.178/0004-91 2,000 100,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AZITROMICINA 500 MG C/3 1.000,00000 67.729.178/0004-91 0,360 360,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 2.000,00000 250 MG -CP 67.729.178/0004-91 0,135 270,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CETOCONAZOL 200 MG CART C/ 10 COMP 900,00000 67.729.178/0004-91 0,097 87,30 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CLORIDRATO DE BENZALCONICO 10 MG SORO FISIOLOGICO 200,00000 67.729.178/0004-91 0,460 92,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG/ 2 ML 338,00000 67.729.178/0004-91 0,201 67,938 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DICLOFENACO SODICO 25 MG / ML 3 ML 100,00000 67.729.178/0004-91 0,750 75,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIOSMINA ASSOCIADA HESPERIDINA 450MG+50MG2.000,00000 CP 67.729.178/0004-91 0,250 500,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIPIRONA SODICA 500 MG 2 ML 500,00000 67.729.178/0004-91 1,070 535,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESPIROLACTONA 25 MG 1.000,00000 67.729.178/0004-91 0,098 98,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA METILDOPA 500 MG CART C/10 COMP 2.000,00000 67.729.178/0004-91 0,153 306,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA 300,00000 67.729.178/0004-91 0,830 249,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NIMESULIDA 100MG CART/C/ 12 COMP 10.000,00000 67.729.178/0004-91 0,035 350,00 16/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OMEPRAZOL 20 MG CART C/ 10 COMP 10.000,00000 67.729.178/0004-91 0,042 420,00 16/01/2014 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML IM 300,00000 44.734.671/0001-51 1,310 393,00 16/01/2014 EDUARDO ISMAEL TORTORELLO S.J.RIO PRETO-ME FORNECIMENTO DE GRAMA 1.000,00000 02.173.213/0001-40 4,000 4.000,00 16/01/2014 J.E.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT-EPP ALCOOL 2.663,84700 14.232.845/0001-17 1,340 3.569,555 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/01/2014 J.E.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT-EPP ETANOL 20,00400 14.232.845/0001-17 1,450 29,006 16/01/2014 J.E.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT-EPP GASOLINA 3.341,40600 14.232.845/0001-17 2,320 7.752,062 16/01/2014 J.E.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT-EPP LUBRIOIL SUPER MAX 40SP/CF 2,00000 14.232.845/0001-17 8,000 16,00 16/01/2014 J.E.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT-EPP OLEO 2 TEMPOS 1/2 TA/TC 2,00000 14.232.845/0001-17 7,500 15,00 16/01/2014 JOANA DARC ARANTES SERVIÇO DE JARDINAGEM 16/01/2014 NELSON GONCALVES NOVA ALIANCA ME PUBLICACOES 1,00000 17.823.254/0001-02 880,000 880,00 1,00000 04.605.061/0001-33 300,000 300,00 16/01/2014 RAIO DE LUZ CLINICA TERAPEUTICA DE RECUPERACAO LTD 15.338.466/0001-79 SERVICOS MEDICOS 1,00000 1.800,000 1.800,00 16/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND S/A OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G 3,00000 35.820.448/0094-35 84,000 252,00 20,00000 35.820.448/0094-35 18,000 360,00 17/01/2014 AMARILDO RODRIGUES ANDREAZZI M CORREIA 3,00000 04.937.390/0001-81 22,000 66,00 17/01/2014 AMARILDO RODRIGUES ANDREAZZI M OLEO 85W 140 3,00000 04.937.390/0001-81 20,000 60,00 17/01/2014 AMARILDO RODRIGUES ANDREAZZI M RETENTOR 2,00000 04.937.390/0001-81 28,000 56,00 17/01/2014 AMARILDO RODRIGUES ANDREAZZI M ROLAMENTO 2,00000 04.937.390/0001-81 110,000 220,00 17/01/2014 AMARILDO RODRIGUES ANDREAZZI M ROLAMENTO 30206 1,00000 04.937.390/0001-81 55,000 55,00 17/01/2014 AMARILDO RODRIGUES ANDREAZZI M SERVICOS MECANICOS 1,00000 04.937.390/0001-81 380,000 380,00 17/01/2014 AMARILDO RODRIGUES ANDREAZZI M SILICONE 1,00000 04.937.390/0001-81 20,000 20,00 17/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 20.000,00000 04.274.988/0002-19 0,021 420,00 17/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA DIESEL 101,94500 07.673.195/0001-80 2,240 228,357 354,40900 07.673.195/0001-80 2,070 733,627 16/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND S/A OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 17/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 17/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 Quantidade Valor Uni. Total 60,04100 07.673.195/0001-80 2,640 158,508 17/01/2014 CAMILA APARECIDA MINARI FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOL ORAL 3 MG/ML 100,00000 13.046.855/0001-03 2,530 253,00 17/01/2014 CAMILA APARECIDA MINARI FRUTOSE + ASSOCIACAO INJ 10 ML 100,00000 13.046.855/0001-03 4,186 418,60 17/01/2014 CAMILA APARECIDA MINARI GENTAMICINA 40 MG AMP 2 ML 112,00000 13.046.855/0001-03 0,381 42,672 17/01/2014 CAMILA APARECIDA MINARI ISOSSORBIDA 5,0 MG CART. COM 30 CP 60,00000 13.046.855/0001-03 0,056 3,36 5.000,00000 13.046.855/0001-03 0,104 520,00 4,00000 45.987.005/0158-96 126,000 504,00 17/01/2014 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA BIPERIDENO 2 MG CP 3.000,00000 44.734.671/0001-51 0,143 429,00 17/01/2014 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA CLONAZEPAN 2MG CART C/10 COMP 10.000,00000 44.734.671/0001-51 0,080 800,00 17/01/2014 CAMILA APARECIDA MINARI PREDNISONA 20 MG CART COM 10 CP 17/01/2014 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A PNEU 175/70 13 17/01/2014 ICOLIBRA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS 1,00000 05.288.870/0001-21 1.900,000 1.900,00 20,00000 71.676.878/0001-90 24,750 495,00 17/01/2014 URUPES FERTIL COM INS P/ AG LT ADUBO 10 20 20 0,10000 59.697.805/0001-89 1.270,000 127,00 17/01/2014 VICENTE PEDRO VOLPI ME CONSERTO MOTOR 2,00000 46.603.890/0001-27 190,000 380,00 17/01/2014 VICENTE PEDRO VOLPI ME ENROLAMENTO DE MOTOR 1,00000 46.603.890/0001-27 240,000 240,00 18/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 63,81900 07.673.195/0001-80 2,070 132,105 19/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 49,97000 07.673.195/0001-80 2,070 103,438 1,00000 55.848.329/0001-07 120,000 120,00 20/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG 9.940,00000 04.274.988/0002-19 0,066 656,04 17/01/2014 SANCHES & SANCHES LTDA ME TABUA 30 PNUS 20/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT SERVICOS MECANICOS 20/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0002-19 DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO 100,0000025MG+5MG 20ML 2,000 200,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor 20/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200 MG CP Quantidade Valor Uni. Total 240,00000 04.274.988/0002-19 0,750 180,00 50,00000 04.274.988/0002-19 2,730 136,50 20/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA GASOLINA 28,19100 07.673.195/0001-80 2,890 81,472 20/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 718,91200 07.673.195/0001-80 2,070 1.488,148 1,00000 61.565.735/0001-57 347,000 347,00 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA PAPEL PARA ECG 200,00000 61.565.735/0001-57 5,680 1.136,00 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SACO DE LIXO BRANCO 100L 3,00000 61.565.735/0001-57 44,900 134,70 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS 10,00000 61.565.735/0001-57 34,900 349,00 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SCALP 19 50,00000 61.565.735/0001-57 0,600 30,00 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SCALP 27 80,00000 61.565.735/0001-57 0,600 48,00 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SERINGA 1 ML 400,00000 61.565.735/0001-57 0,800 320,00 300,00000 61.565.735/0001-57 0,580 174,00 20/01/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA TOBRAMICINA 0,3% SOL OFTAMOLOGICA 5 ML 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA FLUXOMETRO COMPLETO COM RELOGIO 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SERINGA 3 ML 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA DBOFF ALIMENTACAO ENTERAL C PONTA DE TUNGSTE 2,00000 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA DE ASPIRACAO 10 61.565.735/0001-57 24,800 49,60 8,00000 61.565.735/0001-57 1,990 15,92 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA DE ASPIRACAO 12 LONGA 10,00000 61.565.735/0001-57 1,990 19,90 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA DE ASPIRACAO 14 10,00000 61.565.735/0001-57 1,990 19,90 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA FOLEY N 12, 2 VIAS COM BALAO E SISTEMA FECHA 1,00000 61.565.735/0001-57 6,950 6,95 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA FOLEY N 14, 2 VIAS COM BALAO E SISTEMA FECHA 8,00000 61.565.735/0001-57 6,950 55,60 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA FOLEY N 16, 2 VIAS COM BALAO E SISTEMA FECHA 4,00000 61.565.735/0001-57 6,950 27,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA FOLEY N 18, 2 VIAS COM BALAO E SISTEMA FECHA 5,00000 61.565.735/0001-57 6,950 34,75 20/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA FOLEY N 20, 2 VIAS COM BALAO E SISTEMA FECHA 4,00000 61.565.735/0001-57 6,950 27,80 20/01/2014 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A PNEU 215/75 R17 8,00000 45.987.005/0158-96 603,000 4.824,00 20/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 6.000,00000 67.729.178/0004-91 0,100 600,00 20/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIOSMINA ASSOCIADA HESPERIDINA 450MG+50MG2.000,00000 CP 67.729.178/0004-91 0,250 500,00 20/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE 400GR 5,00000 67.729.178/0004-91 14,250 71,25 20/01/2014 JOAO ALVES PROPAGANDA DIVERSAS 17.479.925/0001-60 35,000 35,00 1,00000 20/01/2014 LOURENCO ADRIANO AMENDOLA MINIMERCADOS - ME ARAME FERPADO 1,00000 07.251.934/0001-45 207,000 207,00 20/01/2014 LOURENCO ADRIANO AMENDOLA MINIMERCADOS - ME ARRUELA 14,00000 07.251.934/0001-45 0,100 1,40 20/01/2014 LOURENCO ADRIANO AMENDOLA MINIMERCADOS - ME BARRA ROSCAVEL 2,00000 07.251.934/0001-45 1,800 3,60 20/01/2014 LOURENCO ADRIANO AMENDOLA MINIMERCADOS - ME FITA ZEBRADA/SINALIZAÇÃO 200 MTS 15,00000 07.251.934/0001-45 8,500 127,50 20/01/2014 LOURENCO ADRIANO AMENDOLA MINIMERCADOS - ME GRAMPO 1,00000 07.251.934/0001-45 7,800 7,80 20/01/2014 LOURENCO ADRIANO AMENDOLA MINIMERCADOS - ME LIMA 1,00000 07.251.934/0001-45 12,500 12,50 20/01/2014 LOURENCO ADRIANO AMENDOLA MINIMERCADOS - ME PORCA BORBOLETA 1/4 14,00000 07.251.934/0001-45 0,100 1,40 20/01/2014 LOURENCO ADRIANO AMENDOLA MINIMERCADOS - ME VASSOURA NYLON 1,00000 07.251.934/0001-45 12,000 12,00 20/01/2014 MAANSANO E MANSANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15.077.215/0001-88 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA CORDENADORIA DA 1,00000 EDUCAÇÃO EM6.000,000 ATIV ED BASICA 6.000,00 20/01/2014 MARILZA CRISTINA GABRIEL - ME SEGURANCA 20/01/2014 RUDINEI LOPES REIS - ME MONITOR DE CAPOEIRA 20/01/2014 RUDINEI LOPES REIS - ME OFICINA DE ARTE Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 10.559.063/0001-36 3.341,250 13.365,00 1,00000 10.782.689/0001-07 700,000 700,00 2,00000 10.782.689/0001-07 700,000 1.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 20/01/2014 RUDINEI LOPES REIS - ME OFICINA DE DANÇA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 10.782.689/0001-07 800,000 800,00 20/01/2014 RUDINEI LOPES REIS - ME PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR SOCIAL1,00000 10.782.689/0001-07 600,000 600,00 21/01/2014 A.C. LOPES ELÉTRICA - ME LAMPADA V/SODIO 100W 20,00000 07.895.449/0001-04 18,000 360,00 21/01/2014 A.C. LOPES ELÉTRICA - ME LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W 20,00000 07.895.449/0001-04 22,000 440,00 21/01/2014 A.C. LOPES ELÉTRICA - ME REATOR V.SODIO 100W 220V 20,00000 07.895.449/0001-04 45,000 900,00 20,00000 07.895.449/0001-04 19,000 380,00 21/01/2014 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL - LTDA ANALISE EM AMOSTRA DE AGUA 1,00000 04.233.577/0001-02 2.888,000 2.888,00 21/01/2014 A.C. LOPES ELÉTRICA - ME RELE FOTO ELETRICO 220V NF 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT GRAMPO ELASTICO 1118-195-3500 1,00000 55.848.329/0001-07 2,980 2,98 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT LAMINA 500 MM/ 20 POL 1,00000 55.848.329/0001-07 330,000 330,00 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT MOLA DE RECUO 1,00000 55.848.329/0001-07 16,180 16,18 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT MOLA DE TRACAO 0000-997-6205 1,00000 55.848.329/0001-07 4,180 4,18 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT REPELENTE DE POMBO 8,00000 55.848.329/0001-07 13,870 110,96 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT ROLAMENTO ESFERA 2,00000 55.848.329/0001-07 23,310 46,62 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT STIHL CABECOTE DE ASPIRAÇÃO 0000-350-3502 1,00000 55.848.329/0001-07 4,900 4,90 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT STIHL FILTRO ADIC 4119-141-0300 FS 160/220/28 1,00000 55.848.329/0001-07 5,280 5,28 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT STIHL GAIOLA DE AGULHA 10X14X13 9512-003-2340 1,00000 55.848.329/0001-07 26,940 26,94 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT STIHL JUNTA DE VEDAÇÃO 4119-020-0500 1,00000 55.848.329/0001-07 3,120 3,12 1,00000 55.848.329/0001-07 3,550 3,55 1,00000 55.848.329/0001-07 2,080 2,08 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT STIHL JUNTA DO CILINDRO 4119-029-2300 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT STIHL JUNTA DO SILENCIADOR 4119-149-0600 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT STIHL MANGUEIRA 3.1X5.7MM 0712-923-8004 Quantidade Valor Uni. Total 0,40000 55.848.329/0001-07 14,040 5,616 1,00000 55.848.329/0001-07 10,050 10,05 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT STIHL RETENTOR 12X32X7 9640-003-1280 1,00000 55.848.329/0001-07 7,050 7,05 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT STIHL VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A 0000-400-7000 1,00000 55.848.329/0001-07 13,840 13,84 158,80800 07.673.195/0001-80 2,070 328,733 101,82000 07.673.195/0001-80 2,640 268,805 50,00000 57.464.141/0001-82 12,000 600,00 100,00000 13.046.855/0001-03 6,000 600,00 1,00000 13.208.014/0001-47 2.000,000 2.000,00 21/01/2014 JCOF CASEMIRO LTDA-EPP ASS. E CONSULTORIA FINANCEIRA CONTABIL E ORCAMENT. 1,00000 17.422.902/0001-19 4.250,000 4.250,00 21/01/2014 JCOF CASEMIRO LTDA-EPP PRESTACAO DE SERVICOS 17.422.902/0001-19 2.750,000 2.750,00 21/01/2014 AGROMONTE COM.INS.AGRIC.VET.LT STIHL RETENTOR 12X12X5 9640-003-1190 21/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 21/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 21/01/2014 CAFE UBEDA LTDA CAFE TORRADO E MOIDO 21/01/2014 CAMILA APARECIDA MINARI BROMAZEPAM 6MG 21/01/2014 FERNANDO DAVID SAYEG SANTOS ME ASSESSORIA P/ ATRIBUIÇÃO DE AULAS 1,00000 21/01/2014 LOURENCO ADRIANO AMENDOLA MINIMERCADOS - ME BOTINA 1,00000 21/01/2014 LUCIMARA AL FERNANDES PRETTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1,00000 07.251.934/0001-45 60,500 60,50 13.516.647/0001-12 1.034,000 1.034,00 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP ALCOOL 70% 12,00000 10.908.334/0001-11 5,410 64,92 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 ALGODAO HIDROFILO 500 G 6,00000 14,900 89,40 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 CM 20,00000 10.908.334/0001-11 7,930 158,60 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 BOBINA 20 X 10 STERFLEX 1,00000 182,990 182,99 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP COLETOR DE MATERIAL CORTANTE 13 L 6,00000 10.908.334/0001-11 7,400 44,40 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 30,00000 18,150 544,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL 200,00000 Total 10.908.334/0001-11 1,770 354,00 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 ESPARADRAPO 10X4,5 6,00000 12,850 77,10 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 19X50CM 10,00000 10.908.334/0001-11 5,450 54,50 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 GEL PARA ULTRASOM 5 KG 1,00000 35,500 35,50 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LUVA DE PROCEDIMENTO G 5,00000 27,500 137,50 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LUVA DE PROCEDIMENTO M 5,00000 27,500 137,50 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LUVA DE PROCEDIMENTO P 3,00000 27,500 82,50 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LUVA DE PROCEDIMENTO PP 5,00000 27,500 137,50 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP PAPEL TOALHA COM 1000 FILHAS 12,00000 10.908.334/0001-11 9,900 118,80 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SCALP 23 300,00000 10.908.334/0001-11 0,600 180,00 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SERINGA 20 ML 200,00000 10.908.334/0001-11 0,920 184,00 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO FISIOLOGICO 100 ML 240,00000 10.908.334/0001-11 3,750 900,00 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO FISIOLOGICO 1000 ML 30,00000 10.908.334/0001-11 5,250 157,50 21/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO FISIOLOGICO 500 ML 100,00000 10.908.334/0001-11 4,600 460,00 21/01/2014 PRONTINHO IND E COM LTDA MEL EM SACHE 40,00000 21/01/2014 PRONTINHO IND E COM LTDA MISTURA EM PO P/ALIM. FORMULADO CHOCOLATADO10,00000 C/ AVEIA 21/01/2014 PRONTINHO IND E COM LTDA PO PARA PREPARO DE GELATINA 21/01/2014 PRONTINHO IND E COM LTDA PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA 22/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL Fiorilli S/C Software Ltda 56.510.639/0001-71 22,500 900,00 56.510.639/0001-71 171,600 1.716,00 20,00000 56.510.639/0001-71 7,900 158,00 4,00000 56.510.639/0001-71 108,000 432,00 820,90000 07.673.195/0001-80 2,070 1.699,263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 22/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 Quantidade Valor Uni. Total 92,46800 07.673.195/0001-80 2,550 235,793 100,00000 58.838.848/0001-74 4,200 420,00 22/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABOCATH 16 10,00000 61.565.735/0001-57 1,950 19,50 22/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABOCATH 18 5,00000 61.565.735/0001-57 1,950 9,75 22/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABOCATH 20 20,00000 61.565.735/0001-57 1,950 39,00 22/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 5,00000 61.565.735/0001-57 8,050 40,25 22/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA FLUXOMETRO COMPLETO COM RELOGIO 1,00000 61.565.735/0001-57 347,000 347,00 22/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA FORMOL 1,00000 61.565.735/0001-57 58,900 58,90 22/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SERINGA 1 ML 225,00000 61.565.735/0001-57 0,800 180,00 22/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SERINGA 3 ML 260,00000 61.565.735/0001-57 0,580 150,80 22/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA DE ASPIRACAO 12 10,00000 61.565.735/0001-57 1,990 19,90 22/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA SONDA DE ASPIRACAO 14 4,00000 61.565.735/0001-57 1,990 7,96 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ADES ORIGINAL 7,00000 08.158.861/0001-04 4,890 34,23 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. AGUA CRYSTAL 48,00000 08.158.861/0001-04 0,890 42,72 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. AGUA CRYSTAL C/GAS COCACOLA 24,00000 08.158.861/0001-04 0,990 23,76 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. AGUA SANITARIA CLORO ATIVO 1L 20,00000 08.158.861/0001-04 2,100 42,00 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BICO METAL 3/4 X 1/2 TORNEIRA 1,00000 08.158.861/0001-04 5,490 5,49 2,00000 08.158.861/0001-04 4,490 8,98 5,00000 08.158.861/0001-04 7,020 35,10 22/01/2014 BONEBRIND CONFECÇÕES LTDA - ME BONÉ 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BISCOITO SEQUILHINHO 500 GR 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BOM AR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CASA E PERFUME 500ML Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 08.158.861/0001-04 2,590 10,36 3,00000 08.158.861/0001-04 3,500 10,50 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. DESINFETANTE PERFUMADO 2L 2,00000 08.158.861/0001-04 2,690 5,38 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. DETERGENTE LIQUIDO NEUTO 500ML 24,00000 08.158.861/0001-04 1,332 31,96 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. DETERGENTE PO TIXAN 1 KG 2,00000 08.158.861/0001-04 6,690 13,38 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ESPONJA DUPLA FACE 2,00000 08.158.861/0001-04 1,390 2,78 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. INSETICIDA 1,00000 08.158.861/0001-04 7,490 7,49 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LAMPADA 220W 2,00000 08.158.861/0001-04 4,500 9,00 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LIMPA ALUMINIO 4,00000 08.158.861/0001-04 1,390 5,56 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LUVA MALHA MESCLADA CINZA C3 16,00000 08.158.861/0001-04 2,900 46,40 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LUVA SANRO PLUS GRANDE 3,00000 08.158.861/0001-04 4,500 13,50 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MARGARINA 500G 4,00000 08.158.861/0001-04 4,990 19,96 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PA DE LIXO DE PLASTICO 4,00000 08.158.861/0001-04 4,500 18,00 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO C/300 M 2,00000 08.158.861/0001-04 5,990 11,98 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. REFIL ALCOOL GEL 800 ML 2,00000 08.158.861/0001-04 3,190 6,38 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. RODO DE ALUMINIO 2,00000 08.158.861/0001-04 6,500 13,00 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SABONETE LIQUIDO 1,00000 08.158.861/0001-04 45,900 45,90 3,00000 08.158.861/0001-04 11,000 33,00 2,00000 08.158.861/0001-04 4,290 8,58 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. COADOR G ZALEAMA 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SACOS DE GELO 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SAPOLIO RADIUM CLASSICO BARRA 200G Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. TOALHA DE ROSTO Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 08.158.861/0001-04 10,900 87,20 15,00000 08.158.861/0001-04 3,190 47,85 1,00000 08.158.861/0001-04 8,590 8,59 22/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AMIODARONA 50 MG/ML INJ 100,00000 67.729.178/0004-91 2,000 200,00 22/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIPIRONA SODICA 500 MG 2 ML 360,00000 67.729.178/0004-91 1,070 385,20 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. VEJA MULTI USO TRAD 500ML 22/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. VENENO AEROSOL 22/01/2014 ELIANE CRISTINA SOLIN-ME LIMPEZA DE FOSSA 1,00000 06.866.539/0001-04 1.440,000 1.440,00 22/01/2014 ELIANE DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS 1,00000 18.361.711/0001-57 1.050,000 1.050,00 22/01/2014 EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO DE PONTO DIGITAL 1,00000 03.092.751/0001-73 795,000 795,00 22/01/2014 JOAO ALVES PRESTACAO DE SERVICOS 1,00000 17.479.925/0001-60 70,000 70,00 22/01/2014 LEOBINA GONZALEZ FALARARA - ME PRESTACAO DE SERVICOS 1,00000 18.364.344/0001-45 2.637,720 2.637,72 22/01/2014 LOPES AGRINENSURA E FOTOGRAFIA LTDA - EPP PRESTACAO DE SERVICOS 1,00000 11.769.853/0001-09 7.000,000 7.000,00 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. BALA 7 BELO 200G 50,00000 61.108.833/0001-65 3,590 179,50 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. BEB SOJA ADES 85,00000 61.108.833/0001-65 4,690 398,65 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. BEBIDA LACTEA 96,00000 61.108.833/0001-65 3,690 354,24 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. BISCOITO DE POLVILHO 30,00000 61.108.833/0001-65 3,200 96,00 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. BISCOITO PAO DE MEL NINFA 370 GR 40,00000 61.108.833/0001-65 2,750 110,00 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. BISCOITO SALGADO 30,00000 61.108.833/0001-65 4,550 136,50 50,00000 61.108.833/0001-65 5,190 259,50 2,48000 61.108.833/0001-65 16,915 41,949 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. BOLO PANCO CHOCOLATE 300 GR 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. BOLO RECHEADO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. DOCE SIRIO POTIRENDABA 180 G Quantidade Valor Uni. Total 30,00000 61.108.833/0001-65 2,100 63,00 109,00000 61.108.833/0001-65 2,090 227,81 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. MORTADELA 7,00000 61.108.833/0001-65 11,000 77,00 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. PACOCA CASEIRA 25,00000 61.108.833/0001-65 2,100 52,50 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. PAO DE FORMA 500GR 30,00000 61.108.833/0001-65 4,700 141,00 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. PAO FRANCES 21,00000 61.108.833/0001-65 7,500 157,50 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. PRESUNTO 6,35000 61.108.833/0001-65 18,908 120,063 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. QUEIJO TIPO MUSSARELA 6,00000 61.108.833/0001-65 19,500 117,00 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. REFRIGERANTE DE COLA 2 LITRO 48,00000 61.108.833/0001-65 4,490 215,52 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L 48,00000 61.108.833/0001-65 3,790 181,92 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. REFRIGERANTE POTY 2 LT 60,00000 61.108.833/0001-65 2,990 179,40 30,00000 61.108.833/0001-65 1,990 59,70 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 22/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. WAFER 22/01/2014 PRADO MOVEIS E EQUIP. P/ ES. CATANDUVA LTDA ME ARMARIO 2,00000 02.688.464/0001-68 495,000 990,00 22/01/2014 PRADO MOVEIS E EQUIP. P/ ES. CATANDUVA LTDA ME BASE GIRATORIA 1,00000 02.688.464/0001-68 95,000 95,00 22/01/2014 PRADO MOVEIS E EQUIP. P/ ES. CATANDUVA LTDA ME CADEIRA 6,00000 02.688.464/0001-68 60,000 360,00 23/01/2014 ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DEPTO PESSOAL 1,00000 23/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA DIESEL 23/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 23/01/2014 CASA DAS VACINAS R P LTDA ANTICION Fiorilli S/C Software Ltda 05.583.931/0001-83 750,000 750,00 304,73000 07.673.195/0001-80 2,342 713,805 412,84500 07.673.195/0001-80 2,070 854,589 100,00000 00.224.426/0001-29 2,260 226,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor 23/01/2014 CASA DAS VACINAS R P LTDA BIOFLOXACIN Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 00.224.426/0001-29 11,246 562,30 10,00000 00.224.426/0001-29 2,970 29,70 23/01/2014 CASA DAS VACINAS R P LTDA DOXITEC 20,00000 00.224.426/0001-29 16,320 326,40 23/01/2014 CASA DAS VACINAS R P LTDA FLOBIOTIC 10,00000 00.224.426/0001-29 7,200 72,00 23/01/2014 CASA DAS VACINAS R P LTDA FLUXININ CHENITEC MG 30,00000 00.224.426/0001-29 6,567 197,00 23/01/2014 CASA DAS VACINAS R P LTDA IVERCANIS 3 MG 25,00000 00.224.426/0001-29 7,360 184,00 23/01/2014 CASA DAS VACINAS R P LTDA MATAB SILVERBAC.PRATA AE. 500ML 10,00000 00.224.426/0001-29 9,390 93,90 450,00000 03.608.026/0001-05 0,400 180,00 11,00000 03.608.026/0001-05 5,600 61,60 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME ACHEFLAN 1,00000 07.244.316/0001-78 67,120 67,12 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME ALOSTROZOL 100 MG 1,00000 07.244.316/0001-78 46,750 46,75 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME AMIDALIN PASTILHA 1,00000 07.244.316/0001-78 12,400 12,40 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME ANA FLEX 1,00000 07.244.316/0001-78 12,260 12,26 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME AOSATIVE 50 MG 1,00000 07.244.316/0001-78 18,740 18,74 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME ASPIRINA PREVENT 100 1,00000 07.244.316/0001-78 13,350 13,35 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME BACOFLEN 2,00000 07.244.316/0001-78 16,280 32,56 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME BANUFI X 300 1,00000 07.244.316/0001-78 25,680 25,68 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME BI PROFENID 2,00000 07.244.316/0001-78 39,000 78,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME CELEBRA 200 C / 15 3,00000 07.244.316/0001-78 125,000 375,00 23/01/2014 CASA DAS VACINAS R P LTDA CORTVET UCB 23/01/2014 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA SERINGA 5 ML 23/01/2014 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA SONDA ENDOTRAQ Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME CENTRUM 1,00000 07.244.316/0001-78 109,710 109,71 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME CLOPIDOGREL 75 MG 1,00000 07.244.316/0001-78 75,000 75,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME COLCHINA 3,00000 07.244.316/0001-78 13,000 39,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME COMBIROM 1,00000 07.244.316/0001-78 25,700 25,70 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME CONCON 2,5 2,00000 07.244.316/0001-78 70,040 140,08 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME DAFLOM 4,00000 07.244.316/0001-78 84,225 336,90 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME DESTILBENOL 1,00000 07.244.316/0001-78 28,800 28,80 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME DONAREM RITARD 150 MG 1,00000 07.244.316/0001-78 62,690 62,69 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME FLORITAL 200 2,00000 07.244.316/0001-78 32,640 65,28 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME FLUXOL POM 1,00000 07.244.316/0001-78 60,000 60,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME FRALDA GERIATRICA PLENITUDE 14,00000 07.244.316/0001-78 17,500 245,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME FRALDA MASTERFRAL M C/ 30 UN 6,00000 07.244.316/0001-78 35,000 210,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME FRESH TEAR COL 2,00000 07.244.316/0001-78 46,000 92,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME GARDENAL GTS 4,00000 07.244.316/0001-78 6,250 25,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME GLAVRIS 2,00000 07.244.316/0001-78 95,260 190,52 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME GLIMEJARIDA 4 MG 1,00000 07.244.316/0001-78 53,750 53,75 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME INSULINA HUMALOG 1,00000 07.244.316/0001-78 85,000 85,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME LABIL XP 2,00000 07.244.316/0001-78 26,600 53,20 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME LASATANA + HIDRO 50 + 12,8 2,00000 07.244.316/0001-78 36,750 73,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME LISADOR GOTAS 1,00000 07.244.316/0001-78 28,690 28,69 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME LUFTAL MAX 2,00000 07.244.316/0001-78 17,240 34,48 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME MATILUM 2,00000 07.244.316/0001-78 44,140 88,28 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME MELHENIL 3,00000 07.244.316/0001-78 16,800 50,40 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME MELIXICAM 7,5 1,00000 07.244.316/0001-78 16,000 16,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME MINILAX 1,00000 07.244.316/0001-78 28,400 28,40 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME MONOCORDIL 50 MG 1,00000 07.244.316/0001-78 50,450 50,45 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME MUNIONOR 2,00000 07.244.316/0001-78 29,700 59,40 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME NEOZINE 25 MG 4,00000 07.244.316/0001-78 7,900 31,60 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME NEULEPTIL GTS 4,00000 07.244.316/0001-78 7,300 29,20 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME NEVRIX C/20CPR 1,00000 07.244.316/0001-78 45,850 45,85 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME NIRTAZAPINA 1,00000 07.244.316/0001-78 114,050 114,05 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME OFLOX 2,00000 07.244.316/0001-78 29,000 58,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME OSSPORT 1,00000 07.244.316/0001-78 89,000 89,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME PACO 4,00000 07.244.316/0001-78 17,670 70,68 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME PANTOGAR C/ 30 1,00000 07.244.316/0001-78 49,900 49,90 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME PANTOPRAZOL 40 MG 4,00000 07.244.316/0001-78 96,800 387,20 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME PROCORDA 2,00000 07.244.316/0001-78 110,210 220,42 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME PROLOPA 250MG 3,00000 07.244.316/0001-78 73,440 220,32 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME PROVATA 1,00000 07.244.316/0001-78 65,000 65,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME QUETRO X 25 MG 1,00000 07.244.316/0001-78 38,250 38,25 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME REFRESH GEL 10GR 2,00000 07.244.316/0001-78 39,700 79,40 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME RISPERIDONA 3,00000 07.244.316/0001-78 82,110 246,33 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME SCITALAX 1,00000 07.244.316/0001-78 60,000 60,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME SIGMATRIOL 0,25MG 1,00000 07.244.316/0001-78 63,920 63,92 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME SILIMALON 1,00000 07.244.316/0001-78 31,200 31,20 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME SINGULAR 1,00000 07.244.316/0001-78 107,000 107,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME SOTACON 1,00000 07.244.316/0001-78 68,300 68,30 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME TORVAL CR300 2,00000 07.244.316/0001-78 25,000 50,00 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME VASTAREL MR 35MG 1,00000 07.244.316/0001-78 114,240 114,24 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME VELAVAXINA 150 MG 3,00000 07.244.316/0001-78 221,070 663,21 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME VENAFLOM 2,00000 07.244.316/0001-78 54,650 109,30 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME VENALOL 1,00000 07.244.316/0001-78 23,870 23,87 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME VERTIZINE C/20 1,00000 07.244.316/0001-78 54,870 54,87 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME VESICARE 10 MG C/ 30 CP 1,00000 07.244.316/0001-78 161,040 161,04 23/01/2014 GLAUCIA CUNHA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME VONAL 8 MG 1,00000 07.244.316/0001-78 51,800 51,80 23/01/2014 MADEIREIRA LOURENCAO LTDA MADEIRA EM ROLICOS MAOUROES 1,50000 62.334.867/0001-30 800,000 1.200,00 23/01/2014 MISC MOVIMENTO INTEGRADO EM SERVIÇOS COMUNITARIOS 06.951.068/0001-32 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1,00000 1.200,000 1.200,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/01/2014 MOTOPOPA COMERCIO PECAS LTDA ROTOR BOMBA Valor Uni. Total 1,00000 53.649.976/0001-56 110,000 110,00 2,00000 53.649.976/0001-56 20,000 40,00 23/01/2014 VALE COMERCIAL LTDA CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML IM 200,00000 71.336.101/0001-86 1,660 332,00 23/01/2014 VALE COMERCIAL LTDA ONDANSETRONA 200,00000 71.336.101/0001-86 1,110 222,00 2,00000 35.820.448/0094-35 84,000 168,00 23/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND S/A OXIGENIO MEDICINAL CARG CIL WHITMED 2,00000 35.820.448/0094-35 60,000 120,00 23/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND S/A OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G 4,00000 35.820.448/0094-35 84,000 336,00 23/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND S/A OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 10,00000 35.820.448/0094-35 18,000 180,00 10,00000 12.769.397/0001-60 162,000 1.620,00 1,00000 405.127.628-72 1.584,000 1.584,00 55,63200 07.673.195/0001-80 2,550 141,862 89,72700 07.673.195/0001-80 2,260 202,783 24/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG/ 2 ML 162,00000 67.729.178/0004-91 0,201 32,562 24/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML - 2ML 300,00000 67.729.178/0004-91 0,414 124,20 24/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA CARNE DE AVE MOIDA 20,00000 58.302.506/0001-35 9,940 198,80 24/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA GRAO DE BICO EM CONSERVA 15,00000 58.302.506/0001-35 3,050 45,75 24/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA QUEIJO TIPO MUSSARELA 55,00000 58.302.506/0001-35 17,900 984,50 5,00000 58.302.506/0001-35 138,000 690,00 8,00000 55.434.534/0001-18 0,550 4,40 23/01/2014 MOTOPOPA COMERCIO PECAS LTDA VELAS DE IGNICAO NKG 23/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND S/A OXIGENIO MEDICIANL CIL PP 24/01/2014 ADRIANO ROBERTO LOPES -ME PAPEL A4 CX C/5000 FLS 24/01/2014 APARECIDO DO CARMO DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 24/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA DIESEL 24/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 24/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA SUCO NATURAL CONCENTRADO 20 L 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ABRACADEIRA ROSCA S/FIM FITA 9MM (121) 1/2 X 5/8 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ADAPTADOR SOLDAVEL 50 X 1.1/2 Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 55.434.534/0001-18 2,750 27,50 2,00000 55.434.534/0001-18 7,700 15,40 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ALICATE 1,00000 55.434.534/0001-18 66,000 66,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ALUMBRA CAN 10X10X2,00 MT 5,00000 55.434.534/0001-18 4,950 24,75 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ANEL DE VEDACAO ESG DN75 1,00000 55.434.534/0001-18 0,550 0,55 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ARGAMASSA 20KG 2,00000 55.434.534/0001-18 27,500 55,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ASSENTO ALMOFADADO BRANCO 3,00000 55.434.534/0001-18 18,700 56,10 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ASSENTO SANITARIO BRANCO 1061 1,00000 55.434.534/0001-18 18,700 18,70 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME BARRA DE FERRO 5/16 CA 50 10,00000 55.434.534/0001-18 25,850 258,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME BARRA FERRO 1/4 CA50 6,3MM 40,00000 55.434.534/0001-18 16,500 660,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME BL 2TECLA SIMPL S/PL 603 1,00000 55.434.534/0001-18 11,000 11,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME BUCHA 6 MULTIUSO BRANCA 10,00000 55.434.534/0001-18 0,550 5,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME BUCHA DE REDUÇÃO 2X1 1/2 6,00000 55.434.534/0001-18 7,700 46,20 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME CABO FLEXIVEL 2,5MM BR 300,00000 55.434.534/0001-18 1,100 330,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME CAIXA DE DESCARGA 11,00000 55.434.534/0001-18 25,300 278,30 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME CAIXA PADRAO SISTEMA X-934 5,00000 55.434.534/0001-18 3,300 16,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME CHAVE BOIA 5,00000 55.434.534/0001-18 38,500 192,50 43,00000 55.434.534/0001-18 28,600 1.229,80 1,00000 55.434.534/0001-18 27,500 27,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ADESIVO PLASTICO 400G 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME CIMENTO CP II 50 KILOS 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME COLA TUBO 850 GR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME COLUNA P/ LAVAT FIT BCO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 55.434.534/0001-18 88,000 88,00 5,00000 55.434.534/0001-18 1,650 8,25 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME CONTROLE DO VENTILADOR 2,00000 55.434.534/0001-18 13,750 27,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME CURVA 90 CURTA PARA ESGOTO SN DN40 8,00000 55.434.534/0001-18 2,750 22,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME EMENDA 3,00000 55.434.534/0001-18 4,400 13,20 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ENGATE DE PLASTICO 1/2 X 40CM 3,00000 55.434.534/0001-18 3,850 11,55 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ESMALTE AB 3600 AZUL CELESTE 3,00000 55.434.534/0001-18 60,500 181,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME FITA ISOLANTE 20 MTS 4,00000 55.434.534/0001-18 4,950 19,80 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME FITA ISOLANTE 20M 5,00000 55.434.534/0001-18 4,950 24,75 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M 5,00000 55.434.534/0001-18 7,700 38,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME FITA ZEBRADA/SINALIZAÇÃO 200 MTS 2,00000 55.434.534/0001-18 11,000 22,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME INTERRUPTOR 2PPT E TOMADA UNIVERSAL 5,00000 55.434.534/0001-18 8,250 41,25 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME INTERRUPTOR SIMPLES/TOMADA 2+PT 10CP 5,00000 55.434.534/0001-18 7,150 35,75 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME JOELHO 45 DN100 PARA ESGOTO 2,00000 55.434.534/0001-18 1,540 3,08 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME LAMPADA ESPIRAL 19W 127V 1,00000 55.434.534/0001-18 12,100 12,10 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME LAVATORIO 1,00000 55.434.534/0001-18 60,500 60,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME LUVA DE CORRER PARA ESGOTO SN DN 50 5,00000 55.434.534/0001-18 18,700 93,50 5,00000 55.434.534/0001-18 8,800 44,00 6,00000 55.434.534/0001-18 7,150 42,90 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME CONJ BLANC FAME PLACA 4X2 F3 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME LUVA ROSC 2 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME LUVA SOLD 25MM Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 55.434.534/0001-18 0,550 2,75 10,00000 55.434.534/0001-18 2,750 27,50 25,00000 55.434.534/0001-18 2,750 68,75 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME MANGUEIRA JARDIM RC 1/2X1,5 - 20 METROS 1,00000 55.434.534/0001-18 22,000 22,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME MASSEIRA P/REBOQUE METAL 1,00000 55.434.534/0001-18 22,000 22,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME NIPEL ROSCA 1 1/2 BCO 6,00000 55.434.534/0001-18 3,850 23,10 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME NIPEL ROSCAVEL 1/2 8,00000 55.434.534/0001-18 0,550 4,40 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME PARAFUSO 6,00000 55.434.534/0001-18 2,200 13,20 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME PLACA 4X2 F-2 1,00000 55.434.534/0001-18 1,650 1,65 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME REGISTRO ESFERA 1/2 4,00000 55.434.534/0001-18 13,200 52,80 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME REGISTRO PRESSAO 3/4 10,00000 55.434.534/0001-18 13,200 132,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME REGISTRO PRESSAO CANOPLA 3/4 C-41 6,00000 55.434.534/0001-18 22,000 132,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME REGUA DE ALUMINIO 2 MTS ESTREITA 2,00000 55.434.534/0001-18 27,500 55,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME REJUNTE CINZA ESCURO TP II -1 2,00000 55.434.534/0001-18 3,300 6,60 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME ROLO LA DE CARNEIRO 4,00000 55.434.534/0001-18 8,800 35,20 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME SILICONE 280G 1,00000 55.434.534/0001-18 14,300 14,30 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME SOLVENTE TINNER 1,00000 55.434.534/0001-18 55,000 55,00 1,00000 55.434.534/0001-18 11,000 11,00 3,00000 55.434.534/0001-18 22,000 66,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME LUVA SOLDAVEL 50MM 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME MANG PNEUMATICA PTA PT500 5/16 X 3 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME SPRAY BRANCO 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME SPRAY DOURADO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME SPRAY VERMELHO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 55.434.534/0001-18 11,000 22,00 1,00000 55.434.534/0001-18 13,200 13,20 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME TE ESGOTO 1,00000 55.434.534/0001-18 2,200 2,20 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME TELEFONE S/ FIO 1,00000 55.434.534/0001-18 99,000 99,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME TELHA ECONOFLEX 2,44X1,10X6MM 1,00000 55.434.534/0001-18 60,500 60,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME TINTA ACRILICA 1,00000 55.434.534/0001-18 110,000 110,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME TINTA PO BRANCA 20,00000 55.434.534/0001-18 7,150 143,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME TINTA SPRAY 1,00000 55.434.534/0001-18 22,000 22,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME TORNEIRA PARA JARDIM COMPLETA 1/2 4,00000 55.434.534/0001-18 13,200 52,80 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME TORNEIRA PARA LAVATORIO 3,00000 55.434.534/0001-18 27,500 82,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME TUBO DE LIGAÇAO AJUSTAVEL 11/2 X 25CM 1,00000 55.434.534/0001-18 27,500 27,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME TUBO PRETO PLO 3/4 100,00000 55.434.534/0001-18 1,650 165,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME VALVULA 100 X 150 RET ESG 1,00000 55.434.534/0001-18 71,500 71,50 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME VALVULA DE LAVATORIO PVC 7/8 1,00000 55.434.534/0001-18 12,100 12,10 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME VALVULA PARA TANQUE COM UNHO 2,00000 55.434.534/0001-18 3,850 7,70 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME VALVULA RETENCAO ESG DN 100 X 100 1,00000 55.434.534/0001-18 88,000 88,00 24/01/2014 PAULO CESAR IUNES ME INSTALACAO DE VIDRO. 1,00000 04.569.510/0001-35 75,000 75,00 24/01/2014 MARCO ANTONIO CARIDA ME TB EXT DUPLO UNIV C/PORCA PP 24/01/2014 PRADO MOVEIS E EQUIP. P/ ES. CATANDUVA LTDA ME RODIZIO FRE/BOL/MIL/TOR-RT03 10,00000 24/01/2014 RODRIGO MARAGNI DE SOUZA LEITE-ME SERVICO DE ACESSO A INTERNET 11,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 02.688.464/0001-68 7,000 70,00 07.363.198/0001-17 197,273 2.170,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor 24/01/2014 RUDINEI LOPES REIS - ME PRESTACAO DE SERVICOS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 10.782.689/0001-07 700,000 700,00 30,00000 44.463.156/0001-84 8,440 253,20 24/01/2014 SERVIMED COMERCIAL LTDA NEBIDO INJ 1 AP 4ML 1,00000 44.463.156/0001-84 337,270 337,27 24/01/2014 SILVANA DE CAMARGO LAVAGEM DE ROUPAS TIME DO MUNICIPIO 1,00000 17.351.580/0001-64 800,000 800,00 25/01/2014 ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA CAMARA DE AR 900/20 4,00000 48.347.777/0001-53 64,000 256,00 25/01/2014 ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA PNEU 185/70 R14 8,00000 48.347.777/0001-53 201,000 1.608,00 25/01/2014 ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA PROTETOR DE ARO 20 4,00000 48.347.777/0001-53 30,000 120,00 25/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 87,49400 07.673.195/0001-80 2,070 181,113 25/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 181,43800 07.673.195/0001-80 2,550 462,667 26/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 70,66200 07.673.195/0001-80 2,070 146,27 1,00000 04.695.168/0001-10 1.800,000 1.800,00 27/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 634,30100 07.673.195/0001-80 2,135 1.354,502 27/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 344,17400 07.673.195/0001-80 2,550 877,644 24/01/2014 SERVIMED COMERCIAL LTDA CLORETO DE SUXAMETONIO IM / IV 100 MG 27/01/2014 ATENDE JA DESENTUPIDORA LTDA ME PRESTACAO DE SERVICOS 27/01/2014 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-M 08.692.456/0001-71 RECARGA DE TONER SCX 5530 FN 1,00000 144,000 144,00 27/01/2014 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-M 08.692.456/0001-71 REGARGA TONER 2612A 6,00000 41,640 249,84 27/01/2014 BRINO COM DE MAQUINAS LTDA ME AUTENTICADORA CAIXA GENERAL MOD 8900 1,00000 00.580.844/0001-59 1.050,000 1.050,00 27/01/2014 CARDIL COM. MAT. P/ CONST LTDA PEDREGULHO 1,00000 52.870.888/0002-06 50,000 50,00 3,00000 08.158.861/0001-04 10,150 30,45 2,00000 08.158.861/0001-04 4,890 9,78 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ACHOCOLATADO EM PO TODDY 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ADES ORIGINAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. AGUA SANITARIA CLORO ATIVO 1L Quantidade Valor Uni. Total 17,00000 08.158.861/0001-04 1,190 20,23 1,00000 08.158.861/0001-04 2,190 2,19 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ALCOOL 11,00000 08.158.861/0001-04 3,990 43,89 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ALFACE 1,00000 08.158.861/0001-04 2,500 2,50 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ALVEJANTE QBOA 2 LITROS 1,00000 08.158.861/0001-04 3,790 3,79 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BANANA NANICA 5,00000 08.158.861/0001-04 2,200 11,00 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BATATA GRAUDA 1,00000 08.158.861/0001-04 2,300 2,30 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BETERRABA 2,00000 08.158.861/0001-04 2,400 4,80 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BISCOITO DE AGUA E SAL 1,00000 08.158.861/0001-04 3,190 3,19 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CARNE DE SEGUNDA 3,00000 08.158.861/0001-04 10,490 31,47 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CARNE EM PEDAÇO 2,00000 08.158.861/0001-04 8,300 16,60 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CASA E PERFUME 500ML 4,00000 08.158.861/0001-04 2,590 10,36 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CEBOLA 2,00000 08.158.861/0001-04 2,390 4,78 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CHUCHU 1,00000 08.158.861/0001-04 2,400 2,40 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. COCO RALADO 100G 1,00000 08.158.861/0001-04 1,590 1,59 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CREME DE CABELO 3,00000 08.158.861/0001-04 4,690 14,07 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CREME DE LEITE 5,00000 08.158.861/0001-04 1,490 7,45 2,00000 08.158.861/0001-04 6,190 12,38 26,00000 08.158.861/0001-04 2,698 70,14 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. AGUA SANITARIA TRIEX 2 LT 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CREME PARA PENTEAR SEDA 300 ML 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. DESINFETANTE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. DESINFETANTE PERFUMADO 2L Quantidade Valor Uni. Total 17,00000 08.158.861/0001-04 2,690 45,73 2,00000 08.158.861/0001-04 0,990 1,98 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. EXTRATO DE TOMATE 1,00000 08.158.861/0001-04 1,490 1,49 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. FERMENTO BIOLOGICO 1,00000 08.158.861/0001-04 8,500 8,50 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. FLANELA 2,00000 08.158.861/0001-04 3,500 7,00 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LIMPA ALUMINIO 6,00000 08.158.861/0001-04 1,390 8,34 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LINGUIÇA TIPO CALABREZA 1,00000 08.158.861/0001-04 11,900 11,90 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MACA GALA 5,00000 08.158.861/0001-04 5,200 26,00 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO AVE MARIA 7,00000 08.158.861/0001-04 1,850 12,95 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MOLHO DE TOMATE COM 350G 7,00000 08.158.861/0001-04 0,900 6,30 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. OLEO DE SOJA 2,00000 08.158.861/0001-04 2,790 5,58 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. OVOS MEDIOS BRANCOS 1,00000 08.158.861/0001-04 3,590 3,59 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PAPEL HIGIENICO 38,00000 08.158.861/0001-04 2,181 82,86 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PEITO DE FRANGO 2,00000 08.158.861/0001-04 11,500 23,00 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SABONETE EM BARRA 12,00000 08.158.861/0001-04 2,590 31,08 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SACOS DE GELO 2,00000 08.158.861/0001-04 11,000 22,00 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. TOALHA DE PAPEL SOCIAL 1,00000 08.158.861/0001-04 2,200 2,20 2,00000 08.158.861/0001-04 2,690 5,38 4,00000 08.158.861/0001-04 8,390 33,56 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. DETERGENTE LIQUIDO NEUTO 500ML 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. TOMATE 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. VASSOURA NYLON Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor 27/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. VINAGRE Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.158.861/0001-04 1,190 1,19 27/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA BROMOPRIDA 10MG / 2 ML 600,00000 67.729.178/0004-91 0,520 312,00 27/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIPIRONA SODICA 500 MG 2 ML 300,00000 67.729.178/0004-91 1,070 321,00 27/01/2014 EXPRESS FORM-FORMULARIOS LTDA IMPR.PERS. PAPEL CARTA 4.000,00000 02.697.620/0001-57 0,385 1.540,00 27/01/2014 GE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA SERVICO DE ACESSO A INTERNET 4,00000 10.474.242/0001-70 50,000 200,00 27/01/2014 LUIS CARLOS TAQUETO SERVICO DE BORRACHARIA 13,00000 12.346.817/0001-03 122,308 1.590,00 1,00000 17.185.223/0001-73 500,000 500,00 10,00000 17.509.059/0001-02 16,570 165,70 27/01/2014 MARIA ROSA DINIZ TEODORO-ME CANETA MARCADORA DE CD 3,00000 17.509.059/0001-02 36,200 108,60 27/01/2014 MARIA ROSA DINIZ TEODORO-ME CONTACTOR 3 TF.45 4,00000 17.509.059/0001-02 72,010 288,04 27/01/2014 MARIA ROSA DINIZ TEODORO-ME DUREX C/6 1,2 X 50 M 6,00000 17.509.059/0001-02 10,750 64,50 27/01/2014 MARIA ROSA DINIZ TEODORO-ME LAPIS DE COR 12 CORES C/12CX 5,00000 17.509.059/0001-02 86,200 431,00 27/01/2014 MARIA ROSA DINIZ TEODORO-ME LAPIS PRETO N.º 2 6,00000 17.509.059/0001-02 44,600 267,60 27/01/2014 MARIA ROSA DINIZ TEODORO-ME PAPEL CARTOLINA COLORSET 6,00000 17.509.059/0001-02 15,900 95,40 27/01/2014 MARIA ROSA DINIZ TEODORO-ME PAPEL SULFITE A4 10X500 3,00000 17.509.059/0001-02 141,000 423,00 27/01/2014 MARIA ROSA DINIZ TEODORO-ME PASTA CATALOGO COM VISOR E 50 PLASTICOS 4,00000 17.509.059/0001-02 62,200 248,80 27/01/2014 MARILZA CRISTINA GABRIEL - ME PRESTACAO DE SERVICOS 4,00000 10.559.063/0001-36 3.219,750 12.879,00 5,00000 08.287.175/0001-33 82,040 410,20 20,00000 08.287.175/0001-33 18,480 369,60 27/01/2014 LUZINETE PEREIRA DA ILVA MENEZES PRESTACAO DE SERVICOS 27/01/2014 MARIA ROSA DINIZ TEODORO-ME BLOCOS PAPEL VERGE COM 50 180 GRAMAS 27/01/2014 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA -ME BOLA FUTSAL 27/01/2014 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA -ME ESPAGUETE PARA PISCINA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 ADAPTADOR INTERNO REDUÇAO COM ROSCA 1 X 3/4 10,00000 0,750 7,50 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4 22,00000 0,550 12,10 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 BUCHA 6 MULTIUSO BRANCA 10,00000 0,550 5,50 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 BUCHA DE FIXAÇÃO 3,00000 1,350 4,05 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 BUCHA RED SOL LGA 50 X 25 MM 11,00000 2,900 31,90 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 BUCHA REDUCAO 6,00000 3,000 18,00 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 CIMENTO CP II 50 KILOS 20,00000 29,000 580,00 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 CLARIFICANTE HIDROFOC 3,00000 10,500 31,50 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 CLORO HIDROSAN 10KG 2,00000 123,000 246,00 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 COLA TUBO 850 GR 1,00000 36,000 36,00 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 HCL ALGICIDA 1 LITRO 3,00000 18,900 56,70 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 JOELHO 90 PARA ESGOTO 50MM 11,00000 3,900 42,90 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 JOELHO AZUL 12,00000 3,900 46,80 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 LAMPADA FLUORESCENTE 20W - COMPACTA 2,00000 5,000 10,00 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 LIXA FERRO GR 150 5,00000 2,300 11,50 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 LUVA DE CORRER SOLDAVEL 60MM 8,00000 18,200 145,60 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 1,00000 9,000 9,00 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 PARAFUSO FENDA 3,8X40 10,00000 0,100 1,00 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 PARAFUSO SOBERBO 1/4X75 3,00000 0,400 1,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 REGISTRO ESFERA 12,00000 60,779 729,35 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 SILICONE 280G 4,00000 11,500 46,00 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 TE SOLDAVEL 60MM 6,00000 17,900 107,40 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 TE SOLDAVEL 50MM 6,00000 5,850 35,10 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 TUBO ESGOTO 12,00000 9,650 115,80 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 TUBO SOLD 12,00000 3,000 36,00 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 TUBO SOLDAVEL 50MM 1.1/2´ 160,00000 8,900 1.424,00 27/01/2014 PEREIRA & CONZAGA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUC 12.402.567/0001-73 VEDA ROSCA 50 M 5,00000 8,500 42,50 27/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME CLOMIPRAMINA 25 MG CP 50,00000 27/01/2014 RODRIGO A ESTEVES E CIA LTDA -ME PRESTACAO DE SERVICOS 1,00000 06.968.107/0001-04 11,600 580,00 06.024.502/0001-39 3.092,000 3.092,00 27/01/2014 UNIMAQUINAS URUPES COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA 47.524.632/0008-94 CAIXA DE BOBINA DA RETA 2,00000 9,000 18,00 27/01/2014 UNIMAQUINAS URUPES COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA 47.524.632/0008-94 CORREIA M-33 BRANCA 2,00000 8,000 16,00 27/01/2014 UNIMAQUINAS URUPES COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA 47.524.632/0008-94 ENCHEDOR DE RETA PEQUENO 1,00000 23,000 23,00 27/01/2014 UNIMAQUINAS URUPES COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA 47.524.632/0008-94 LANCADEIRA RETA 1,00000 45,000 45,00 27/01/2014 UNIMAQUINAS URUPES COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA 47.524.632/0008-94 OLEO MINERAL - BD 20 L 1,00000 10,000 10,00 27/01/2014 UNIMAQUINAS URUPES COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA 47.524.632/0008-94 PINCA COM PESCADOR 2,00000 4,500 9,00 28/01/2014 ATUAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME PRESTACAO DE SERVICOS 1,00000 28/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 28/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA MODULO TOMADA UNIVERSAL Fiorilli S/C Software Ltda 14.088.537/0001-60 7.500,000 7.500,00 308,05600 07.673.195/0001-80 2,070 637,676 1,00000 54.111.711/0001-62 6,900 6,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A 4054 PADRAO Valor Uni. Total 1,00000 54.111.711/0001-62 6,900 6,90 1,00000 04.302.555/0001-49 1.200,000 1.200,00 28/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA SUCCINATO SODIO DE HIDROCORTISONA 500 MG 100,00000 67.729.178/0004-91 4,940 494,00 28/01/2014 CLEONICE RALLO -ME PROFESSOR DE PACHI WORK E PACHI APLIQUE 28/01/2014 EGATI ENGENHARIA LTDA- ME ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA 1,00000 08.104.120/0001-40 36.709,000 36.709,00 28/01/2014 ELIZEU M. M. FERNANDES - ME BICOS DE RODA 10,00000 14.226.602/0001-76 11,000 110,00 28/01/2014 ELIZEU M. M. FERNANDES - ME DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1,00000 14.226.602/0001-76 200,000 200,00 28/01/2014 ELIZEU M. M. FERNANDES - ME PALHETA DO LIMPADOR 2,00000 14.226.602/0001-76 40,000 80,00 28/01/2014 ELIZEU M. M. FERNANDES - ME PASTILHA DE FREIO 2,00000 14.226.602/0001-76 55,000 110,00 28/01/2014 ELIZEU M. M. FERNANDES - ME SERVICOS MECANICOS 3,00000 14.226.602/0001-76 150,000 450,00 28/01/2014 ELIZEU M. M. FERNANDES - ME TAPETE PORTA MALA 1,00000 14.226.602/0001-76 45,000 45,00 28/01/2014 IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA - ME APONTADOR RESERVATORIO 125 LV CORES SORTIDAS 24,00000 COM 25 06.072.709/0001-89 92,500 2.220,00 28/01/2014 IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA - ME LAPIS DE COR COM 12 CORES 52,00000 06.072.709/0001-89 165,500 8.606,00 28/01/2014 IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA - ME LAPIS PRETO N. 2 SEXTAVADO MAX - KIT CX COM 144 9,00000 06.072.709/0001-89 92,000 828,00 28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME BORRACHA BRANCA Nº 40 07.156.331/0001-64 17,780 533,40 30,00000 28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME CADERNO BROCHURA PEQUENO C FLEXIVEL 48 FOLHAS 42,00000 C/ 20 UNID. 07.156.331/0001-64 34,800 1.461,60 28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COM 96 FOLHAS124,00000 MAIS VM COM 5 07.156.331/0001-64 26,200 3.248,80 28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 2,00000 07.156.331/0001-64 41,500 83,00 2,00000 07.156.331/0001-64 41,500 83,00 35,00000 07.156.331/0001-64 23,900 836,50 28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME COLA BRANCA ESCOLAR 35 GRAMAS CX COM 12 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor 28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME GIZAO DE CERA Quantidade Valor Uni. Total 34,00000 07.156.331/0001-64 14,500 493,00 17,00000 07.156.331/0001-64 38,500 654,50 28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME PASTA POLIONDAS 5,5 CM 55,00000 07.156.331/0001-64 35,500 1.952,50 28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME REGUA ACRILICA 30 CM 40,00000 07.156.331/0001-64 13,500 540,00 28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME TESOURA ESCOLAR CX COM 20 31,00000 07.156.331/0001-64 35,000 1.085,00 28/01/2014 MARIA APARECIDA RENZETTI - ME MASSA PARA MODELAR COM 12 UNIDADES 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 AGUA DESTILADA 5L 2,00000 25,300 50,60 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP ALCOOL 70% 12,00000 10.908.334/0001-11 5,410 64,92 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 ALGODAO HIDROFILO 500 G 6,00000 14,900 89,40 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 ATADURA DE CREPE 3M COM 15 CM DE LARGURA 10,00000 10,600 106,00 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 30,00000 18,150 544,50 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL 200,00000 10.908.334/0001-11 1,770 354,00 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 FIO DE SUTURA NYLON 3,0 2,00000 50,000 100,00 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LUVA DE PROCEDIMENTO G 5,00000 27,500 137,50 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LUVA DE PROCEDIMENTO M 5,00000 27,500 137,50 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LUVA DE PROCEDIMENTO P 5,00000 27,500 137,50 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP 10.908.334/0001-11 LUVA DE PROCEDIMENTO PP 3,00000 27,500 82,50 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SCALP 23 300,00000 10.908.334/0001-11 0,600 180,00 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SERINGA 20 ML 200,00000 10.908.334/0001-11 0,920 184,00 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO FISIOLOGICO 1000 ML 36,00000 10.908.334/0001-11 5,250 189,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/01/2014 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP SORO FISIOLOGICO 500 ML 40,00000 10.908.334/0001-11 4,600 184,00 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML 100,00000 06.968.107/0001-04 1,000 100,00 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML EV 100,00000 06.968.107/0001-04 2,490 249,00 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME CITRATO DE ORFENADRINA + DIP. SODICA + CAFEINA 3.000,00000 CART C/10 06.968.107/0001-04 0,095 285,00 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME CLORIDRATO DE TETRAMICINA + ANFOTENICINA B 30,00000 06.968.107/0001-04 8,480 254,40 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME DEXCLORFENIRAMINA MELEATO 0,4MG/ML 120 ML 200,00000 06.968.107/0001-04 1,000 200,00 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME DIMENIDRINATO + CLOR DE PIRIDOXINA + FRUTOSE 100,00000 INJ 06.968.107/0001-04 2,200 220,00 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME LEVOTIROXINA SODICA 100 MG 2.280,00000 06.968.107/0001-04 0,150 342,00 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG 1.980,00000 06.968.107/0001-04 0,155 306,90 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME LEVOTIROXINA SODICA 50 MG 1.980,00000 06.968.107/0001-04 0,155 306,90 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME NIMESULIDA 50 MG/ML 300,00000 06.968.107/0001-04 0,700 210,00 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME NISTATINA 100.000UI SUSP ORAL 50 ML 50,00000 06.968.107/0001-04 1,420 71,00 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME PARACETAMOL 750 MG 8.000,00000 06.968.107/0001-04 0,060 480,00 28/01/2014 R A P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME SULFADIAZINA DE PRATA ASSOCIADA NITRATO 5,00000 06.968.107/0001-04 89,000 445,00 28/01/2014 TRINDADE LOCAÇÕES E SERV.LTDA RECAPEAMENTO ASFALTICO DO TIPO CBUQ 27,14000 04.076.176/0001-88 230,000 6.242,20 29/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 677,08500 07.673.195/0001-80 2,070 1.401,566 29/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 269,06400 07.673.195/0001-80 2,550 686,113 29/01/2014 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-M 08.692.456/0001-71 RECARGA TONER CB541 1,00000 129,900 129,90 29/01/2014 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-M 08.692.456/0001-71 REGARGA TONER 2612A 6,00000 41,640 249,84 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 29/01/2014 CHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PRESTACAO DE SERVICOS 1,00000 29/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABOCATH 20 Valor Uni. Total 03.419.804/0001-18 3.750,000 3.750,00 40,00000 61.565.735/0001-57 1,950 78,00 29/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABOCATH 22 50,00000 61.565.735/0001-57 1,950 97,50 29/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ABOCATH 24 50,00000 61.565.735/0001-57 1,950 97,50 29/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 30,00000 61.565.735/0001-57 8,050 241,50 29/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA ATADURA DE RAYON 1,00000 61.565.735/0001-57 10,450 10,45 29/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA FITA AUTOCLAVE 5,00000 61.565.735/0001-57 10,800 54,00 29/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA LUVA ESTERIL 7,0 20,00000 61.565.735/0001-57 2,350 47,00 29/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA LUVA ESTERIL 7,5 20,00000 61.565.735/0001-57 2,350 47,00 29/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA LUVA ESTERIL 8,0 20,00000 61.565.735/0001-57 2,350 47,00 29/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA PAPEL PARA ECG 12,00000 61.565.735/0001-57 5,680 68,16 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ABOBRINHA 15,00000 08.158.861/0001-04 2,900 43,50 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ACUCAR CRISTAL 5KG 6,00000 08.158.861/0001-04 6,170 37,02 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. AGUA SANITARIA CLORO ATIVO 1L 12,00000 08.158.861/0001-04 1,950 23,40 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ALCOOL 5,00000 08.158.861/0001-04 4,400 22,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ALFACE 40,00000 08.158.861/0001-04 2,500 100,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ALHO GRANE 10,00000 08.158.861/0001-04 12,900 129,00 60,00000 08.158.861/0001-04 9,450 567,00 7,00000 08.158.861/0001-04 12,900 90,30 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ARROZ TIPO 1 5KG 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. AZEITE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BACON Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 08.158.861/0001-04 13,400 67,00 50,00000 08.158.861/0001-04 4,100 205,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BOBINA DE 3 KG 1,00000 08.158.861/0001-04 39,000 39,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BOBINA DE 300 M 1,00000 08.158.861/0001-04 26,000 26,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CARNE MOIDA 25,00000 08.158.861/0001-04 7,990 199,75 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CEBOLA 20,00000 08.158.861/0001-04 3,700 74,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CENOURA 22,00000 08.158.861/0001-04 4,500 99,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CHUCHU 20,00000 08.158.861/0001-04 2,200 44,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. COLORIFICO 8,00000 08.158.861/0001-04 3,500 28,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. COUVE 43,00000 08.158.861/0001-04 2,750 118,25 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. CREME DE LEITE 10,00000 08.158.861/0001-04 2,900 29,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. DESINFETANTE PERFUMADO 2L 5,00000 08.158.861/0001-04 2,490 12,45 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. DETERGENTE DESENGORDURANTE 48,00000 08.158.861/0001-04 1,200 57,60 1,00000 08.158.861/0001-04 17,850 17,85 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ERVILHA EM CONSERVA 2,00000 08.158.861/0001-04 10,070 20,14 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ESPINAFRE 10,00000 08.158.861/0001-04 3,200 32,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. ESPONJA DUPLA FACE 20,00000 08.158.861/0001-04 0,500 10,00 3,00000 08.158.861/0001-04 4,000 12,00 30,00000 08.158.861/0001-04 2,350 70,50 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. BATATA GRAUDA 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML CX C/24 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. FARINHA DE MANDIOCA FINA 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. FARINHA DE TRIGO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. FEIJAO CARIOCA 2 KG Quantidade Valor Uni. Total 36,00000 08.158.861/0001-04 6,560 236,16 25,00000 08.158.861/0001-04 2,150 53,75 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LARANJA 70,00000 08.158.861/0001-04 2,000 140,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 10,00000 08.158.861/0001-04 2,690 26,90 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LIMPA ALUMINIO 48,00000 08.158.861/0001-04 1,490 71,52 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LINGUIÇA TIPO CALABREZA 30,00000 08.158.861/0001-04 11,450 343,50 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. LUVAS LATEX 6,00000 08.158.861/0001-04 4,450 26,70 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MACARRAO PARAFUSO 120,00000 08.158.861/0001-04 3,190 382,80 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MARGARINA VEGETAL 6,00000 08.158.861/0001-04 69,650 417,90 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MILHO VERDE 3,00000 08.158.861/0001-04 12,840 38,52 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MISTURA PRONTA PARA PÃO 6,00000 08.158.861/0001-04 40,630 243,78 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. MOLHO DE TOMATE 4,1 KG 9,00000 08.158.861/0001-04 15,390 138,51 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. OLEO DE SOJA 5,00000 08.158.861/0001-04 65,750 328,75 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. OVOS MEDIOS BRANCOS 56,00000 08.158.861/0001-04 3,490 195,44 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PANO DE PRATO 20,00000 08.158.861/0001-04 2,400 48,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PAPEL ALUMINIO 10,00000 08.158.861/0001-04 3,100 31,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PAPEL HIGIENICO 3,00000 08.158.861/0001-04 2,150 6,45 2,00000 08.158.861/0001-04 3,050 6,10 100,00000 08.158.861/0001-04 9,350 935,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. FERMENTO EM PO QUIMICO 100G 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PAPEL TOALHA 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PEITO DE FRANGO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 56 de 56 C.N.P.J. Fornecedor 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PIMENTA VERMELHA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.158.861/0001-04 8,500 8,50 10,00000 08.158.861/0001-04 15,490 154,90 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. REPOLHO 30,00000 08.158.861/0001-04 2,900 87,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. RODO METALICO DE 50 CM 1,00000 08.158.861/0001-04 17,900 17,90 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SABAO EM BARRA 2,00000 08.158.861/0001-04 4,900 9,80 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 1 KG 2,00000 08.158.861/0001-04 4,250 8,50 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SAL 30,00000 08.158.861/0001-04 0,900 27,00 1,00000 08.158.861/0001-04 11,000 11,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. TOALHA DE PAPEL C/1000 FOLHAS 3,00000 08.158.861/0001-04 9,000 27,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. TOMATE 50,00000 08.158.861/0001-04 5,750 287,50 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. TOUCA 1,00000 08.158.861/0001-04 7,550 7,55 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. UNTA FORMA 1,00000 08.158.861/0001-04 37,000 37,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. VASSOURA NYLON 3,00000 08.158.861/0001-04 5,300 15,90 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. VINAGRE 1,00000 08.158.861/0001-04 14,280 14,28 29/01/2014 COMERCIO DE EXTINTORES A.M.S. LTDA - ME EXTINTOR 1,00000 16.941.002/0001-15 120,000 120,00 29/01/2014 COMERCIO DE EXTINTORES A.M.S. LTDA - ME MANGUEIRA PVC P/EXT AGUA 9,00000 16.941.002/0001-15 12,000 108,00 29/01/2014 COMERCIO DE EXTINTORES A.M.S. LTDA - ME MANOMETRO 7,00000 16.941.002/0001-15 8,000 56,00 29/01/2014 COMERCIO DE EXTINTORES A.M.S. LTDA - ME RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES 3,00000 16.941.002/0001-15 475,000 1.425,00 29/01/2014 COMERCIO DE EXTINTORES A.M.S. LTDA - ME REPARO DE VALVULA M 30 1,00000 16.941.002/0001-15 10,000 10,00 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. PRESUNTO 29/01/2014 COLCHONI & MYRIAN LTDA ME. SAQUINHO LEITOSO PARA LACHE COM 500 UNI Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 57 de 57 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2014 COMERCIO DE EXTINTORES A.M.S. LTDA - ME VALVULA CO 2 3/4 1,00000 16.941.002/0001-15 25,000 25,00 29/01/2014 COMERCIO DE EXTINTORES A.M.S. LTDA - ME VALVULA M30 1,00000 16.941.002/0001-15 25,000 25,00 29/01/2014 GISMALIA DE CASTRO SILVA - ME AGUA SANITARIA CLORO ATIVO 1L 20,00000 11.465.591/0001-99 1,500 30,00 29/01/2014 GISMALIA DE CASTRO SILVA - ME AZULIM 2,00000 11.465.591/0001-99 4,000 8,00 29/01/2014 GISMALIA DE CASTRO SILVA - ME CLORO 5,00000 11.465.591/0001-99 3,000 15,00 29/01/2014 GISMALIA DE CASTRO SILVA - ME DESINFETANTE 20,00000 11.465.591/0001-99 1,250 25,00 29/01/2014 GISMALIA DE CASTRO SILVA - ME DETERGENTE AZ 264,00000 11.465.591/0001-99 2,500 660,00 29/01/2014 GISMALIA DE CASTRO SILVA - ME DETERGENTE NEUTRO 38,00000 11.465.591/0001-99 2,000 76,00 29/01/2014 GISMALIA DE CASTRO SILVA - ME LAVAGEM DE VEICULOS 3,00000 11.465.591/0001-99 126,667 380,00 29/01/2014 GISMALIA DE CASTRO SILVA - ME SABONETE LIQUIDO 5 L 10,00000 11.465.591/0001-99 3,000 30,00 2,00000 12.346.817/0001-03 90,000 180,00 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. ACHOCOLATADO 15,00000 61.108.833/0001-65 7,000 105,00 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. ALHO GRANE 3,99000 61.108.833/0001-65 11,988 47,832 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. BATATA GRAUDA 7,11000 61.108.833/0001-65 2,501 17,782 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. BISCOITO LEITE 8,00000 61.108.833/0001-65 1,250 10,00 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. BOM AR 2,00000 61.108.833/0001-65 6,990 13,98 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. CARNE DE SEGUNDA CORTADO EM CUBOS 16,23000 61.108.833/0001-65 9,290 150,777 7,08000 61.108.833/0001-65 2,398 16,978 3,11000 61.108.833/0001-65 1,797 5,589 29/01/2014 LUIS CARLOS TAQUETO LAVAGEM DE VEICULOS 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. CEBOLA 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. CENOURA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 58 de 58 C.N.P.J. Fornecedor 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. CHUCHU Quantidade Valor Uni. Total 2,05000 61.108.833/0001-65 2,298 4,711 11,00000 61.108.833/0001-65 1,580 17,38 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. CREME DE LEITE 20,00000 61.108.833/0001-65 2,100 42,00 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. DETERGENTE DESENGORDURANTE 50,00000 61.108.833/0001-65 1,190 59,50 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. ERVILHA SECA 7,00000 61.108.833/0001-65 6,100 42,70 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. GAS P-13 4,00000 61.108.833/0001-65 36,000 144,00 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. LARANJA 5,00000 61.108.833/0001-65 20,000 100,00 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1.035,00000 61.108.833/0001-65 2,100 2.173,50 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. LIMPA ALUMINIO 23,00000 61.108.833/0001-65 1,250 28,75 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. LIMPA PISO 5,00000 61.108.833/0001-65 3,700 18,50 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. LINGUIÇA TIPO CALABREZA 3,46000 61.108.833/0001-65 8,705 30,119 2,00000 61.108.833/0001-65 3,200 6,40 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO AVE MARIA 2,00000 61.108.833/0001-65 3,760 7,52 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. COCO RALADO 100G 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. MACA GALA 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. MORTADELA 1,07000 61.108.833/0001-65 10,981 11,75 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. OLEO DE SOJA 12,00000 61.108.833/0001-65 3,390 40,68 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. PEPINO 1,02000 61.108.833/0001-65 2,794 2,85 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. PRESUNTO 2,57000 61.108.833/0001-65 16,599 42,659 5,00000 61.108.833/0001-65 1,850 9,25 3,00000 61.108.833/0001-65 3,400 10,20 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. QUEIJO PARMESAO 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. SABAO EM BARRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 59 de 59 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. SACOS DE GELO Valor Uni. Total 6,00000 61.108.833/0001-65 8,000 48,00 6,00000 61.108.833/0001-65 1,580 9,48 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. SOJA 25,00000 61.108.833/0001-65 3,400 85,00 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. TALCO EM PO INFANTIL 200G 2,00000 61.108.833/0001-65 6,000 12,00 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. TEMPERO OREGANO 1,00000 61.108.833/0001-65 0,800 0,80 30/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 217,93200 07.673.195/0001-80 2,070 451,119 30/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 485,70600 07.673.195/0001-80 2,550 1.238,55 6,00000 03.325.708/0001-00 10,000 60,00 30/01/2014 BOZOLI & BOZOLI LTDA CORAL ES BR AZUL PORTUARIO 2,00000 03.325.708/0001-00 80,000 160,00 30/01/2014 BOZOLI & BOZOLI LTDA LAZZURIL ESM GELO 10,00000 03.325.708/0001-00 85,000 850,00 30/01/2014 BOZOLI & BOZOLI LTDA THINNER 5L 3,00000 03.325.708/0001-00 50,000 150,00 30/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA BACIA CONVENCIONAL 1,00000 54.111.711/0001-62 189,900 189,90 30/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA BARRA DE APOIO CROMADA 80 CMTS 2,00000 54.111.711/0001-62 99,900 199,80 30/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA CANTONEIRA 5,00000 54.111.711/0001-62 8,990 44,95 30/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA COLUNA BRANCO 1,00000 54.111.711/0001-62 45,990 45,99 30/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA GUARNIÇÃO 5/10 4,00000 54.111.711/0001-62 42,900 171,60 30/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA LAVATORIO 1,00000 54.111.711/0001-62 85,900 85,90 2,00000 54.111.711/0001-62 15,900 31,80 30/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA PERFIL PVC 160,00000 54.111.711/0001-62 2,500 400,00 29/01/2014 LUIZ A. SANTOS FILHO MERC. EPP. SAL TEMPERADO 30/01/2014 BOZOLI & BOZOLI LTDA CATAL P/ESM MAXIRUBBER 30/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA PAPELEIRA CROMADA COM TAMPA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 60 de 60 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA PORTA PAPEL TOALHA CROMADO SEM TAMPA Valor Uni. Total 9,00000 54.111.711/0001-62 12,900 116,10 6,00000 54.111.711/0001-62 15,500 93,00 30/01/2014 COOPERCITRUS COOP.DE PRODUTORES RURAIS ARAME FERPADO 6,00000 45.236.791/0012-44 142,180 853,08 30/01/2014 COOPERCITRUS COOP.DE PRODUTORES RURAIS CABO DE ENXADA 3,00000 45.236.791/0012-44 5,220 15,66 30/01/2014 COOPERCITRUS COOP.DE PRODUTORES RURAIS CABO DE MACHADO 3,00000 45.236.791/0012-44 6,130 18,39 30/01/2014 COOPERCITRUS COOP.DE PRODUTORES RURAIS CAVADEIRA 3,00000 45.236.791/0012-44 57,390 172,17 30/01/2014 COOPERCITRUS COOP.DE PRODUTORES RURAIS FOICE 3,00000 45.236.791/0012-44 20,660 61,98 30/01/2014 COOPERCITRUS COOP.DE PRODUTORES RURAIS LIMA 12,00000 45.236.791/0012-44 8,360 100,32 30/01/2014 COOPERCITRUS COOP.DE PRODUTORES RURAIS MACHADO COM CABO 3,00000 45.236.791/0012-44 72,570 217,71 30/01/2014 COOPERCITRUS COOP.DE PRODUTORES RURAIS MAQUINA P/ARAMAR 1,00000 45.236.791/0012-44 66,470 66,47 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME ANAFRANIL 25 MG 1,00000 10.818.181/0001-11 26,295 26,295 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME ATROVENT-SOLA 2,025% 1,00000 10.818.181/0001-11 15,216 15,216 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME CEWIN 500MG C/30CPR 1,00000 10.818.181/0001-11 20,285 20,285 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME CILODEX POMADA 1,00000 10.818.181/0001-11 25,202 25,202 1,00000 10.818.181/0001-11 51,264 51,264 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME CLEXANE 40 MG C/1 SERINGA PRE ENC/AVENT 30,00000 10.818.181/0001-11 44,368 1.331,04 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME COMPLEXO B-DROG FR C/100/EMS 1,00000 10.818.181/0001-11 18,252 18,252 1,00000 10.818.181/0001-11 32,188 32,188 2,00000 10.818.181/0001-11 32,403 64,806 30/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA SABONETEIRA 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME CILOSTAZOL 100 MG CP 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME CONCARDIO 1,25MG C/30CPR 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME DAFORIN GTS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 61 de 61 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME DIGESAN-10 MG Valor Uni. Total 3,00000 10.818.181/0001-11 24,504 73,512 6,00000 10.818.181/0001-11 3,717 22,302 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME ETNA 2,00000 10.818.181/0001-11 31,552 63,104 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME FINASTIL 5MG 1,00000 10.818.181/0001-11 52,294 52,294 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME GABANEURIN 400MG C/30 CAPS/EMS 2,00000 10.818.181/0001-11 54,882 109,764 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME HIRUDOID GEL 4,00000 10.818.181/0001-11 16,443 65,772 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME HIXIZINE C/120ML 1,00000 10.818.181/0001-11 27,405 27,405 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30 GRS 2,00000 10.818.181/0001-11 36,155 72,31 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME LACRIFILM COLIRIO 15ML 1,00000 10.818.181/0001-11 18,960 18,96 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME LISADOR GOTAS 3,00000 10.818.181/0001-11 3,385 10,155 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME MARCOUMAR 3MG C/25 COMP 4,00000 10.818.181/0001-11 7,684 30,736 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME MESIDOX 4 MG 2,00000 10.818.181/0001-11 39,084 78,168 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME MODURETIC-25MG C/30 GR 1,00000 10.818.181/0001-11 9,171 9,171 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME MONOCORDIL 20 MG 1,00000 10.818.181/0001-11 10,022 10,022 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME NEOZINE 100MG C/ 20 3,00000 10.818.181/0001-11 15,564 46,692 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME PIOTAZ 45MG C/15CPR 2,00000 10.818.181/0001-11 61,456 122,912 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME PROBENXIL-EMULGEL 1,00000 10.818.181/0001-11 15,243 15,243 2,00000 10.818.181/0001-11 40,548 81,096 3,00000 10.818.181/0001-11 37,078 111,234 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME DORFLEX 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME RISPERIDON 1 MG/ML SOL ORAL 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME SELOZOK 50 MG C/30 COMP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 62 de 62 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME SUCRAFILM-1G Valor Uni. Total 1,00000 10.818.181/0001-11 37,732 37,732 1,00000 10.818.181/0001-11 19,936 19,936 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME TAMARINE C/20 1,00000 10.818.181/0001-11 29,797 29,797 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME TENSART 100MG/ML 1,00000 10.818.181/0001-11 32,170 32,17 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME XYLOPROCT 5% 1,00000 10.818.181/0001-11 23,527 23,527 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME ZOXIPAN 20 MG C/30 COMP 2,00000 10.818.181/0001-11 21,826 43,652 30/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA ACUCAR REFINADO 3,00000 58.302.506/0001-35 2,050 6,15 30/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA AZEITE 2,00000 58.302.506/0001-35 9,130 18,26 30/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA FARINHA DE TRIGO 10,00000 58.302.506/0001-35 1,890 18,90 30/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA FEIJAO CARIOCA 2 KG 5,00000 58.302.506/0001-35 4,590 22,95 30/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA FERMENTO EM PO QUIMICO 100G 2,00000 58.302.506/0001-35 1,680 3,36 30/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA FILE DE PEIXE 4,00000 58.302.506/0001-35 13,490 53,96 30/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA FUBA MIMOSO 3,00000 58.302.506/0001-35 1,810 5,43 30/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA LEITE CONDENSADO 1,00000 58.302.506/0001-35 39,000 39,00 30/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA MARGARINA VEGETAL 3,00000 58.302.506/0001-35 5,280 15,84 30/01/2014 FRIGOBOI COM. DE CARNES LTDA PO PARA PREPARO DE GELATINA 12,00000 58.302.506/0001-35 0,740 8,88 1,00000 17.881.226/0001-41 2.100,000 2.100,00 1,00000 07.326.294/0001-95 150,000 150,00 16,00000 07.326.294/0001-95 255,000 4.080,00 30/01/2014 DROGARIA BRIGHENTE SALES LTDA - ME SULPAN-CAP 30/01/2014 KATIA FERREIRA DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERV FONOAUDIOLOGIA 30/01/2014 LINDOMAR VELOSO DOS SANTOS-ME PRESTAÇÃO DE SERVICOS ELETRICOS 30/01/2014 LINDOMAR VELOSO DOS SANTOS-ME SERVICO DE AUTO ELETRICA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 63 de 63 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/01/2014 NANCI GONCALVES DA SILVA - ME PALANQUE 3,20M 17X20 Valor Uni. Total 6,00000 04.919.753/0001-56 60,000 360,00 4,00000 04.919.753/0001-56 75,000 300,00 15,00000 04.919.753/0001-56 60,000 900,00 30/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND S/A OXIGENIO MEDICINAL CARG CIL WHITMED 1,00000 35.820.448/0094-35 60,000 60,00 30/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND S/A OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G 3,00000 35.820.448/0094-35 84,000 252,00 31/01/2014 ALESSANDRA DA COSTA GARCIA FOTOCOPIAS 1,00000 12.390.867/0001-80 303,500 303,50 31/01/2014 ALESSANDRA DA COSTA GARCIA REVELACAO DE FOTOS 57,00000 12.390.867/0001-80 0,850 48,45 809,68300 07.673.195/0001-80 2,070 1.676,044 146,70200 07.673.195/0001-80 2,550 374,09 31/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA PINCEL REF 571 2 1,00000 54.111.711/0001-62 9,900 9,90 31/01/2014 CIAL. CAMPREGHER MAT P/CONST LTDA PINCEL REF 571 3 1,00000 54.111.711/0001-62 16,900 16,90 31/01/2014 FERNANDO CEZAR SANCHES ME- SCA ANEL TRAVA 1,00000 08.251.250/0001-06 5,000 5,00 31/01/2014 FERNANDO CEZAR SANCHES ME- SCA KIT LACRE REPARO 1,00000 08.251.250/0001-06 7,000 7,00 31/01/2014 FERNANDO CEZAR SANCHES ME- SCA KIT LACRE TAC 1318 VERMELHO 1,00000 08.251.250/0001-06 22,520 22,52 31/01/2014 FERNANDO CEZAR SANCHES ME- SCA SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO 2,00000 08.251.250/0001-06 90,000 180,00 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME ALLEGRA D 2,00000 15.463.020/0001-76 44,630 89,26 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME ALOIS 10 MG 1,00000 15.463.020/0001-76 71,360 71,36 5,00000 15.463.020/0001-76 16,900 84,50 1,00000 15.463.020/0001-76 37,500 37,50 30/01/2014 NANCI GONCALVES DA SILVA - ME PALANQUE 4M 14X17 30/01/2014 NANCI GONCALVES DA SILVA - ME PALANQUE 6M 11X14 31/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL 31/01/2014 AUTO POSTO 3 DE ABRIL LTDA OLEO DIESEL S10 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME BIOFRAL NOITE E DIA 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME BISSULFATO DE CLOPIDOGEL 75 MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 64 de 64 C.N.P.J. Fornecedor 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME CELEBRA 200 C / 15 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 15.463.020/0001-76 59,650 59,65 1,00000 15.463.020/0001-76 129,400 129,40 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME DEFLAZACORTE 1,00000 15.463.020/0001-76 21,060 21,06 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME DEPAKENE SOLUCAO 250MG/5ML 6,00000 15.463.020/0001-76 15,000 90,00 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME ESPASMO FLATOL 2,00000 15.463.020/0001-76 14,300 28,60 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME FLUIMUCIL 2,00000 15.463.020/0001-76 28,900 57,80 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME FORMULAS MANIPULADAS 1,00000 15.463.020/0001-76 64,500 64,50 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME LYRICA 75 2,00000 15.463.020/0001-76 70,175 140,35 1,00000 15.463.020/0001-76 45,890 45,89 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME MINILAX 28,00000 15.463.020/0001-76 5,437 152,24 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME OTO-XILODASE C/8ML 3,00000 15.463.020/0001-76 37,933 113,80 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME SIGMACLOV BD 1,00000 15.463.020/0001-76 43,600 43,60 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME SUPURIN 3,00000 15.463.020/0001-76 24,093 72,28 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME VENALOT 1,00000 15.463.020/0001-76 25,000 25,00 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME VERTIZINE C/20 1,00000 15.463.020/0001-76 50,240 50,24 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME XILOCAINA POM 1,00000 15.463.020/0001-76 40,520 40,52 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME ALICATE 1,00000 07.668.408/0001-85 22,600 22,60 2,00000 07.668.408/0001-85 15,440 30,88 2,00000 07.668.408/0001-85 14,500 29,00 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME DAFLON 500MG DRAG C/60 31/01/2014 GIZELE PRIMANI RAMOS - ME MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG C/30CPR 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME APA QUADRADA 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME ARAME ZINCADO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES AV. RAMILLO SALLES, 717 46613196/0001-90 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Data Produto Página 65 de 65 C.N.P.J. Fornecedor 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME ASPERSOR Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 07.668.408/0001-85 14,500 29,00 3,00000 07.668.408/0001-85 38,000 114,00 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME CABO DE ENXADA 5,00000 07.668.408/0001-85 8,000 40,00 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME DUCHA ASTRA 5500 W-220-V 2,00000 07.668.408/0001-85 43,000 86,00 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME ENXADA DUAS CARAS 2,00000 07.668.408/0001-85 27,900 55,80 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME FACA PEXEIRA CARBONO 6,00000 07.668.408/0001-85 8,000 48,00 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME FORCADO RETO 1,00000 07.668.408/0001-85 21,000 21,00 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME GRAMPO 2,00000 07.668.408/0001-85 10,000 20,00 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME LIMA 2,00000 07.668.408/0001-85 12,500 25,00 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME LUVA LATEX NITRILICA VD G 12,00000 07.668.408/0001-85 6,700 80,40 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME MARTELO 1,00000 07.668.408/0001-85 19,500 19,50 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME OCULOS DE PROTECAO 2,00000 07.668.408/0001-85 8,800 17,60 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME PROTETOR ARTICULAR CONCHA 2,00000 07.668.408/0001-85 16,800 33,60 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME TRENA 8M 1,00000 07.668.408/0001-85 10,500 10,50 1,00000 07.668.408/0001-85 11,500 11,50 31/01/2014 REDENEW SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME FILTRO DE LINHA 2,00000 12.710.047/0001-28 180,000 360,00 31/01/2014 REDENEW SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME NOTEBOOK HP ENVY-4 REVIEW C15/8CB/HD500 15. 1,00000 12.710.047/0001-28 2.400,000 2.400,00 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME BOTA PVC 31/01/2014 LENICE DE SOUZA LOPES - ME VASSOURA GRAMA 225.211,716 Fiorilli S/C Software Ltda 407.127,938 755.268,678
Documentos relacionados
5 - Atacadão Veterinário
CAIXA DE TRANSP. N°3 VERM. IDEAL CAIXA DE TRANSP. N°4 AZUL IDEAL CAIXA DE TRANSP. N°4 VERM. IDEAL CAIXA DE TRANSP. N°2 AZUL IDEAL CAIXA DE TRANSP. N°2 VEREM. IDEAL CAIXA DE TRANSP. N°3 AZUL IDEAL
Leia mais