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P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. J. KOCH & CIA. LTDA 1708 01002353 06.08.2013 621 ALMOÇO Dispensada REFRIGERANTE Total do Empenho.......: 115,00 Total do Fornecedor....: 115,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERGIA SA 1295 01002269 01.08.2013 828 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dispensada Total do Empenho.......: 7.012,99 01002270 01.08.2013 859 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dispensada Total do Empenho.......: 2.086,19 01002271 01.08.2013 858 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dispensada Total do Empenho.......: 79,36 01002272 01.08.2013 725 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dispensada Total do Empenho.......: 1.643,14 01002273 01.08.2013 699 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dispensada Total do Empenho.......: 169,48 01002274 01.08.2013 422 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dispensada Total do Empenho.......: 48,58 01002275 01.08.2013 852 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dispensada Total do Empenho.......: 154,93 01002276 01.08.2013 825 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dispensada Total do Empenho.......: 10.845,81 01002277 01.08.2013 847 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dispensada Total do Empenho.......: 1.011,48 01002278 01.08.2013 753 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dispensada Total do Empenho.......: 416,62 01002279 01.08.2013 606 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dispensada Total do Empenho.......: 619,38 01002368 08.08.2013 7541 VLR. REF. A INSTALAÇÃO DE Dispensada SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA TRIFASICA COM POTENCIA DE 75 KVA Total do Empenho.......: 6.281,33 Total do Fornecedor....: 30.369,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALEXMAQ LTDA - ME 5790 01002306 01.08.2013 809 KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO Dispensada KIT EMBUCHAMENTO GIRA CIRCULO JOGO DE REPAROS DO CILINDRO LEVANTE JOGO DE REPAROS DO CILINDRO DIREÇÃO BOMBA HIDRAULICA DIREÇÃO DUPLA Total do Empenho.......: 5.397,58 01002307 01.08.2013 810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA TROCA DOS EMBUCHAMENTOS, REPAROS E BOMBA HIDRAULICA DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C Total do Empenho.......: 2.200,00 Total do Fornecedor....: 7.597,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLMED - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA 8282 01002351 06.08.2013 626 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO Dispensada P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO POSTO DE SAUDE NO MES DE JULHO/2013 IRRF.......553,68 Total do Empenho.......: 36.911,72 Total do Fornecedor....: 36.911,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 1149 01002335 05.08.2013 305 COLA BASTÃO PRITT Dispensada BATERIA 9V ARQUIVO MORTO PAPELÃO CLIPS 2/0 FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR CANETA HIDROCOR GRAMPOS 26/6 C/ 100 UN FOLHAS AP-60 SACO PLASTICO 4 FUROS COLA TENAZ 35G CORRETIVO LIQUIDO FOLHAS ETIQUETAS ADESIVAS PIMACO CANETA MARCA TEXTO CANETA BIC AZUL CALCULADORA GRAMPEADOR Total do Empenho.......: 412,58 01002336 05.08.2013 671 SACOLAS PLASTICAS Dispensada BALÕES NR 8 C/ 50 PEN DRIVE 4GB PAPEL CONTACTIL TRANSPARENTE PLASTICO TRANSPARENTE MESA FITA ADESIVA LARGA FOLAS AP-60 C/ 50 UN PEN DRIVE 8GB COLA BASTÃO CANETA BIC AZUL CANETA MARCA TEXTO SACO PLASTICO 4 FUROS ORGANIZADOR PLASTICO G CARTOLINA CADERNO 96 FLS CAPA DURA FICHARIO DE MESA BISCOITO CEREAL MIX BOLACHA GERGELIN BISCOITO AMANTEIGADO BISCOITO CLUB SOCIAL BISCOITO PALITO SALGADO CAIXA TERMICA 34L BOBINA PAPEL PARDO Total do Empenho.......: 1.182,45 01002337 05.08.2013 732 CARTOLINA Dispensada FOLHAS AP-60 C/ 50 UN PAPEL CONTACTIL AGENDA 2013 BOBINA PAPEL PARDO Total do Empenho.......: 167,00 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002338 05.08.2013 785 PASTA PRETA C/ 20 PLASTICOS Dispensada PASTA PLASTICA COM TRILHO PASTA PLASTICA COM ELASTICO PASTA PLASTICA COM ELASTICO 35 MM CARTELA ADESIVOS FOLHAS EVA TESOURA USO GERAL Total do Empenho.......: 269,00 01002486 20.08.2013 6797 PORTA CHAVES Dispensada FAQUEIRO JOGO DE COPOS JOGO DE XICARAS E PIRES JOGO DE SOBREMESA BULE PARA CHÁ CHALEIRA ORGANIZADOR PLASTICO BACIA PLASTICA PORTA RETRATO ARRANJO FLOR GUARDA CHUVA CONJUNTO PARA CHURRASCO Total do Empenho.......: 3.927,00 01002619 30.08.2013 6775 VLR. REF. A MATERIAL DE CONSUMO Dispensada PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DO SUAS Total do Empenho.......: 2.980,00 Total do Fornecedor....: 8.938,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. CULTURAL SAO JOSE HORTENCIO 1802 01002510 23.08.2013 715 VLR.REF. A AUXILIO CONCEDIDO CFE Dispensada LEI 1198/2013, DE 22/08/2013 Total do Empenho.......: 10.000,00 Total do Fornecedor....: 10.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.-APAE 437 01002314 01.08.2013 721 VLR.REF. A ASSISTENCIA PRESTADA Dispensada NA AREA DE EDUCACAO DE 10 CRIANCAS EXCEPCIONAIS NO MES DE JULHO/2013 Total do Empenho.......: 3.460,50 Total do Fornecedor....: 3.460,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC.CONGR.STA.CATARINA HOSP.SAG.F 548 01002366 07.08.2013 626 VLR.REEF. A PRESTACAO DE SERVICO Dispensada DE PLANTAO EMERGENCIA, RAIO X EXAMES DE AUXILIO INTERNCAO NO MES DE JULHO/2013 Total do Empenho.......: 1.804,00 Total do Fornecedor....: 1.804,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI 2092 01002310 01.08.2013 658 EQUIPO MAC. GOT. NUTRIÇÃO Dispensada FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALGODÃO LAMINADO 15CM ATADURA GESSADA 12CM EQUIPO MAC. GOT. NUTRIÇÃO Total do Empenho.......: 126,49 01002311 01.08.2013 618 TERBUTIL Dispensada CEDILANIDE ATROPINA 0,5 MG MANITOL 20% 250ML SORO RINGER C/ LACTATO FUROSEMIDA INJ. Total do Empenho.......: 313,80 01002331 05.08.2013 636 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO, Dispensada HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO HOSPITAL SAO JOSE DE IVOTI NO MES DE JULHO/2013 Total do Empenho.......: 12.067,17 01002332 05.08.2013 626 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO, Dispensada HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO HOSPITAL SAO JOSE DE IVOTI NO MES DE JULHO/2013 Total do Empenho.......: 18.000,00 Total do Fornecedor....: 30.507,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD 10374 01002461 19.08.2013 6775 FOLDER CRAS SÃO JOSÉ DO Dispensada HORTÊNCIO, 28 X 20 CM, DOBRADO, 4 CORES, EM PAPEL COUCHE BRILHO 170GR Total do Empenho.......: 866,00 01002580 29.08.2013 6775 COMPLEMENTO EMPENHO 2461 Dispensada Total do Empenho.......: 1,00 Total do Fornecedor....: 867,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO MECANICA VAN GP LTDA 937 01002495 21.08.2013 810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA CONSERTO DE PROBLEMA NA PRESSÃO DO OLEO Total do Empenho.......: 64,00 Total do Fornecedor....: 64,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 1834 01002268 01.08.2013 315 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE Dispensada TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO/2013 Total do Empenho.......: 329,40 Total do Fornecedor....: 329,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA 286 01002379 09.08.2013 315 TARIFA DE DOC Dispensada Total do Empenho.......: 7,40 01002608 30.08.2013 315 VLR.REF. A TARIFAS DE TED Dispensada Total do Empenho.......: 12,55 Total do Fornecedor....: 19,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 547 01002326 02.08.2013 315 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE Dispensada TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO/2013 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED Total do Empenho.......: 95,80 01002377 09.08.2013 315 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED Dispensada Total do Empenho.......: 25,50 01002450 16.08.2013 315 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED Dispensada Total do Empenho.......: 14,00 01002505 23.08.2013 315 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED Dispensada Total do Empenho.......: 12,00 01002537 28.08.2013 315 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC Dispensada VLR.REF. A TARIFA DE COBRANCA DE DE CARNES DE TAXA DE AGUA Total do Empenho.......: 26,54 01002581 30.08.2013 315 VLR.REF.A DESPESAS DE DOC E TED Dispensada Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 189,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANRISUL SERVICOS LTDA 1924 01002315 01.08.2013 222 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO Dispensada RELATIVO A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 291,84 01002316 01.08.2013 317 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO Dispensada RELATIVO A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 978,88 01002317 01.08.2013 409 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO Dispensada RELATIVO A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 528,96 01002318 01.08.2013 628 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO Dispensada RELATIVO A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 2.991,36 01002319 01.08.2013 6876 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO Dispensada RELATIVO A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 437,76 01002320 01.08.2013 763 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO Dispensada RELATIVO A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 1.714,56 01002321 01.08.2013 7520 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO Dispensada RELATIVO A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 267,52 01002322 01.08.2013 771 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO Dispensada RELATIVO A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 2.213,12 01002323 01.08.2013 746 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO Dispensada RELATIVO A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 535,04 01002324 01.08.2013 737 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO Dispensada RELATIVO A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 1.167,36 01002325 01.08.2013 806 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO Dispensada RELATIVO A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 2.717,76 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 13.844,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 4262 01002280 01.08.2013 207 AGUA SANITARIA COM 2 LITROS Convite Marca:ATUAL ALCOOL GEL BACTERICIDA 70º INPM 500ML Marca:PRONTO SOCOORO AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM 2 LITROS Marca:ATUAL CERA LIQUIDA INCOLOR COM 1 LITRO Marca:GIRANDO SOL DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML Marca:ATUAL DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA 500 ML Marca:PRATICE DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY Marca:GLEID ISQUEIRO Marca:BIC LUVAS LARANJAS - TAMANHO MÉDIO Marca:DANNY MULTI INSETICIDA SPRAY A BASE DE ÁGUA - FRASCO COM 300 ML Marca:MAT INSET PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO MÉDIO 60X30CM Marca:TAQUARI/TOYAL BOCH PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60M CADA Marca:MITE PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO ROLO GRANDE COM 800M - FARDO COM 8 ROLOS CADA Marca:PATPEL RODO GRANDE Marca:GAUCHO SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG Marca:GIRANDO SOL TOALHA DE ROSTO Marca:CATARINENSE VASSOURA DE NYLON COM 40 CM Marca:GAUCHO Total do Empenho.......: 2.787,91 01002281 01.08.2013 761 AGUA SANITARIA COM 2 LITROS Convite Marca:ATUAL ALCOOL GEL BACTERICIDA 70º INPM 500ML Marca:PRONTO SOCOORO AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM 2 LITROS Marca:ATUAL BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA COM BRUXA DE PANO E ESPREMEDOR Marca:CONDOR DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML Marca:ATUAL DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA 500 ML Marca:PRATICE DETERGENTE DE LOUÇA CONCENTRADO P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEUTRO - 500 ML Marca:ATUAL ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO Marca:SANI PIM ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60G Marca:ASSOLAN ESPONJA DUPLA FACE Marca:BRILHENS ISQUEIRO Marca:BIC LUVAS LARANJAS - TAMANHO MÉDIO Marca:DANNY PANO DE CHÃO GRANDE Marca:MARTINS PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO MÉDIO 60X30CM Marca:TAQUARI/TOYAL BOCH PANO DE PRATOS Marca:CATARINA PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60M CADA Marca:MITE PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO ROLO GRANDE COM 800M - FARDO COM 8 ROLOS CADA Marca:PATPEL PAPEL TOALHA PARA COZINHA BRANCO, NÃO RECICLADO, INTERFOLHAS Marca:CANELINHA SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG Marca:GIRANDO SOL TOALHA DE ROSTO Marca:CATARINENSE VASSOURA DE NYLON COM 40 CM Marca:GAUCHO Total do Empenho.......: 6.954,83 01002282 01.08.2013 6776 AGUA SANITARIA COM 2 LITROS Convite Marca:ATUAL ALCOOL GEL BACTERICIDA 70º INPM 500ML Marca:PRONTO SOCOORO CERA LIQUIDA INCOLOR COM 1 LITRO Marca:GIRANDO SOL DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA 500 ML Marca:PRATICE DETERGENTE DE LOUÇA CONCENTRADO NEUTRO - 500 ML Marca:ATUAL ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60G Marca:ASSOLAN ESPONJA DUPLA FACE Marca:BRILHENS ISQUEIRO Marca:BIC MULTI INSETICIDA SPRAY A BASE DE ÁGUA - FRASCO COM 300 ML Marca:MAT INSET PANO DE CHÃO GRANDE Marca:MARTINS PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO MÉDIO 60X30CM Marca:TAQUARI/TOYAL BOCH P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANO DE PRATOS Marca:CATARINA PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60M CADA Marca:MITE PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO ROLO GRANDE COM 800M - FARDO COM 8 ROLOS CADA Marca:PATPEL PAPEL TOALHA PARA COZINHA BRANCO, NÃO RECICLADO, INTERFOLHAS Marca:CANELINHA SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG Marca:GIRANDO SOL VASSOURA DE NYLON COM 40 CM Marca:GAUCHO Total do Empenho.......: 814,03 01002283 01.08.2013 7538 AGUA SANITARIA COM 2 LITROS Convite Marca:ATUAL AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM 2 LITROS Marca:ATUAL BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA COM BRUXA DE PANO E ESPREMEDOR Marca:CONDOR CERA LIQUIDA INCOLOR COM 1 LITRO Marca:GIRANDO SOL ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60G Marca:ASSOLAN ISQUEIRO Marca:BIC LIMPA FORNO 226 ML Marca:EASY OFF PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO MÉDIO 60X30CM Marca:TAQUARI/TOYAL BOCH PAPEL ALUMINIO Marca:LA VALE PAPEL TOALHA PARA COZINHA BRANCO, NÃO RECICLADO, INTERFOLHAS Marca:CANELINHA RODO GRANDE Marca:GAUCHO SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG Marca:GIRANDO SOL VASSOURA DE NYLON COM 40 CM Marca:GAUCHO Total do Empenho.......: 854,06 01002284 01.08.2013 734 DESINFETANTE PARA BANHEIRO Convite 500ML Marca:ATUAL DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA 500 ML Marca:PRATICE ESPONJA DUPLA FACE Marca:BRILHENS MULTI INSETICIDA SPRAY A BASE DE ÁGUA - FRASCO COM 300 ML Marca:MAT INSET Total do Empenho.......: 461,64 01002285 01.08.2013 796 DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY Convite Marca:GLEID P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERGENTE DE LOUÇA CONCENTRADO NEUTRO - 500 ML Marca:ATUAL PA PARA LIXO DE PLÁSTICO Marca:PLASTIC PANO DE CHÃO GRANDE Marca:MARTINS PANO DE PRATOS Marca:CATARINA PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO ROLO GRANDE COM 800M - FARDO COM 8 ROLOS CADA Marca:PATPEL TOALHA DE BANHO ESCURA Marca:CATRINENSE Total do Empenho.......: 764,63 01002286 01.08.2013 620 DETERGENTE DE LOUÇA CONCENTRADO Convite NEUTRO - 500 ML Marca:ATUAL PANO DE CHÃO GRANDE Marca:MARTINS PAPEL TOALHA PARA COZINHA BRANCO, NÃO RECICLADO, INTERFOLHAS Marca:CANELINHA SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG Marca:GIRANDO SOL Total do Empenho.......: 1.727,35 01002287 01.08.2013 206 ACUCAR REFINADO 1KG Convite Marca:BARRA/CARAVELAS CAIXA DE CHÁ COM 12G, CONTENDO 10 SACHÊS CADA, 2 CAIXAS DE CAMOMILA, 2 DE ENDRO E 2 DE ERVA DOCE Marca:FRITZ E FRIDA Total do Empenho.......: 106,70 01002288 01.08.2013 621 ACUCAR REFINADO 1KG Convite Marca:BARRA/CARAVELAS Total do Empenho.......: 149,60 01002436 14.08.2013 7522 VLR.REF. A GENEROS ALIMENTICIOS Tomada Precos PARA MERENDA ESCOLAR EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2107, DEVIDO AO VINCULO DO RECURSO Total do Empenho.......: 13.744,24 Total do Fornecedor....: 28.364,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.O.R.A.G. 163 01002356 06.08.2013 323 ESTIMATIVA PARA PUBLICACOES NO Dispensada DIARIO OFICIAL DO ESTADO Total do Empenho.......: 5.000,00 Total do Fornecedor....: 5.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1908 01002536 27.08.2013 327 TAXA DE EMISSÃO DO CARTÃO Dispensada IDENTIDADE DIGITAL CAIXA TIPO A3 Total do Empenho.......: 240,00 01002610 30.08.2013 315 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE Dispensada TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO/2013 Total do Empenho.......: 290,09 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 530,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRAL CONTROLE INTERNO 1768 01002577 29.08.2013 208 VLR.REF. A GRATIICACAO DOS MEMDispensada BROS DA CENTRAL NO MES DE AGOSTO/2013 Total do Empenho.......: 800,00 Total do Fornecedor....: 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRAL GAUCHA DIR. HIDRAULICAS 1449 01002462 19.08.2013 609 REPARO CAIXA DIREÇÃO Dispensada BARRA AXIAL PONTEIRA DIREÇÃO Total do Empenho.......: 718,32 01002463 19.08.2013 610 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA RETIFICA E CROMA DA CREMALHEIRA, CONSERTO DO SETOR, ALINHAMENTO E TROCA DE OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA DA DUCATO IPB-1237 Total do Empenho.......: 602,00 Total do Fornecedor....: 1.320,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA 566 01002312 01.08.2013 697 BOLSA AUXILIO A 02 ESTAGIARIOS Dispensada NO MES DE JULHO/2013 VLR.REF. A RECEITA DE CONTRIBUICAO SOBRE O VALOR DAS BOLSAS Total do Empenho.......: 1.680,00 01002313 01.08.2013 793 BOLSA AUXILIO A 02 ESTAGIARIOS Dispensada NO MES DE JULHO/2013 VLR.REF. A RECEITA DE CONTRIBUICAO SOBRE O VALOR DAS BOLSAS Total do Empenho.......: 5.880,00 Total do Fornecedor....: 7.560,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIO MIGUEL LERNER 10357 01002364 07.08.2013 749 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada DE RASTER VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DA VENTUINHA Total do Empenho.......: 142,00 Total do Fornecedor....: 142,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM VAREJ PROD AGROPECUARIOS HORTEN 5736 01002454 16.08.2013 857 BOTAS DE BORRACHA Dispensada BOTINAS BOTINAS Total do Empenho.......: 878,50 Total do Fornecedor....: 878,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMISSAO ORGAN. XV FESTA AIPIM 2121 01002509 23.08.2013 7032 VLR.REF. A AUXILIO CONCEDIDO CFE Dispensada P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI 1199/2013, DE 22/08/2013 Total do Empenho.......: 7.000,00 Total do Fornecedor....: 7.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPGRAF COMPUTACAO GRAFICA LTDA 8750 01002484 20.08.2013 604 PLACA 40 X 10 CM EM ADESIVO Dispensada VINIL PLACA 100 X 50 CM EM ADESIVO VINIL PLACA 150 X 100 CM EM ADESIVO VINIL BRASÃO 21 X 20 CM EM ADESIVO VINIL Total do Empenho.......: 1.075,00 Total do Fornecedor....: 1.075,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCRETOS HORTENCIO LTDA 1600 01002361 07.08.2013 838 POSTE DE CONCRETO PARA PARADA DE Dispensada ONIBUS Total do Empenho.......: 960,00 01002362 07.08.2013 6454 POSTE DE LUZ 7 METROS Dispensada Total do Empenho.......: 230,00 Total do Fornecedor....: 1.190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 5030 01002373 08.08.2013 618 VLR. REF. A MEDICAMENTOS Dispensada Total do Empenho.......: 21.200,95 01002374 08.08.2013 619 VLR. REF. A MATERIAL Dispensada ODONTOLOGICO Total do Empenho.......: 2.287,79 01002375 08.08.2013 658 VLR. REF. A MATERIAL Dispensada AMBULATORIAL Total do Empenho.......: 7.200,88 Total do Fornecedor....: 30.689,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 10359 01002376 08.08.2013 6804 RRT CARGO E FUNÇÃO Dispensada RRT ACADEMIA BASICA DE SAUDE Total do Empenho.......: 134,18 Total do Fornecedor....: 134,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 271 01002380 09.08.2013 774 VLR.REF. AOS JETONS DOS CONSEDispensada LHEIROS NO MES DE JULHO/2013 Total do Empenho.......: 143,60 Total do Fornecedor....: 143,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSELHO REGIONAL QUIMICA 10010 01002365 07.08.2013 645 VLR. REF. A TAXA DE RENOVAÇÃO DE Dispensada ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TECNICA Total do Empenho.......: 166,83 Total do Fornecedor....: 166,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUTORA WINTER & STEFFENS LTDA 1566 01002308 01.08.2013 605 PARA LAVAGEM DOS TELHADOS DO Dispensada POSTO DE SAUDE MUNICIPAL Total do Empenho.......: 2.300,00 Total do Fornecedor....: 2.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CURTOARTE EVENTOS ARTISTICOS LTDA 5084 01002430 13.08.2013 7030 APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO Dispensada "RETRATO" NA FEIRA DO LIVRO Total do Empenho.......: 1.600,00 01002431 13.08.2013 7701 APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO "JOÃO Dispensada E MARIA" PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Total do Empenho.......: 2.600,00 Total do Fornecedor....: 4.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D & C REDES LTDA 9809 01002528 27.08.2013 723 REDE PARA GOLEIRA, FIO 4 MM EM Dispensada POLIESTER, MALHA 10 X 10 ENTRE NÓ Total do Empenho.......: 420,00 01002529 27.08.2013 724 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA CONSERTO GERAL DAS REDES LATERAIS, TROCA DE ARAME, FURAÇÃO, AJUSTE E TROCA DE CORDAS PARA SUSPENSÃO DAS REDES DO GINASIO DA ESCOLA N. S. ROSARIO Total do Empenho.......: 700,00 Total do Fornecedor....: 1.120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D I A R I A 318 01002327 05.08.2013 617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ Dispensada ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 29, 30 E 31/07 E 01 E 02/ 08/2013 (VANDERLEI LESSINGER) Total do Empenho.......: 127,85 01002328 05.08.2013 617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ Dispensada ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 31/07 E 02/08/2013 (LUCIANO MOHR) Total do Empenho.......: 76,71 01002329 05.08.2013 617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ Dispensada ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2013 (MARCOS FRANZEN) Total do Empenho.......: 25,57 01002330 05.08.2013 617 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPADispensada CITACAO AME-DATASUS EM PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/13 (ANGELA KERPEL) Total do Empenho.......: 25,57 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002357 06.08.2013 731 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO Dispensada DE CAPACITACAO PARA SUPERVISORES ESCOLARES EM PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2013 (PATRICIA NUNES) Total do Empenho.......: 25,57 01002359 07.08.2013 303 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO Dispensada PROCESSO ELETRONICO SAPIEM NO DIA 06/08/13 (JOSE MAURICIO HECK) Total do Empenho.......: 14,00 01002381 09.08.2013 303 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO Dispensada NO TRIBUNAL DE CONTAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/13 (LUCIANE WURZIUS) Total do Empenho.......: 25,57 01002421 12.08.2013 617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ Dispensada ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09/08/13 (VANDERLEI LESSINGER) Total do Empenho.......: 127,85 01002422 12.08.2013 617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ Dispensada ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 09/08/2013 (LUCIANO MOHR) Total do Empenho.......: 51,14 01002442 14.08.2013 731 DIARIA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS Dispensada NOS JOGOS CLASSIFICATORIOS DO JERGS EM SAO LEOPOLDO NO DIA 12/ 08/2013 (LAERCIO FOLLMER) Total do Empenho.......: 15,95 01002443 14.08.2013 731 DIARIA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS Dispensada NOS JOGOS CLASSIFICATORIOS DO JERGS EM SAO LEOPOLDO NO DIA 12/ 08/2013 (RICARDO SPANIOL) Total do Empenho.......: 13,95 01002444 14.08.2013 731 DIARIA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS Dispensada NOS JOGOS CLASSIFICATORIOS DO JERGS EM SAO LEOPOLDO NO DIA 12/ 08/2013 (SIMONE KOCH) Total do Empenho.......: 10,10 01002456 19.08.2013 617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ Dispensada ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/08/13 (VANDERLEI LESSINGER) Total do Empenho.......: 127,85 01002457 19.08.2013 617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ Dispensada ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/08/13 (LUCIANO MOHR) Total do Empenho.......: 127,85 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002458 19.08.2013 617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ Dispensada ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2013 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM NOVO HAMBURGO NOS DIAS 05 E 10/07, 06, 07, 12 E 13/08/2013 (CLOVIS FROEHLICH) Total do Empenho.......: 149,27 01002511 26.08.2013 617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ Dispensada ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/08/13 (VANDERLEI LESSINGER) Total do Empenho.......: 127,85 01002512 26.08.2013 617 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ Dispensada ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/08/13 (LUCIANO MOHR) Total do Empenho.......: 127,85 01002513 26.08.2013 617 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPADispensada CITACAO PMAQ EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2013(ANGELA KERPEL) Total do Empenho.......: 25,57 01002514 26.08.2013 617 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPADispensada CITACAO PMAQ EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/13(JEFERSON LUDWIG) Total do Empenho.......: 25,57 01002516 26.08.2013 731 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO Dispensada FORMACAO DO PACTO PARA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 20/08/2013 (RAQUEL WEBER) Total do Empenho.......: 76,71 01002517 26.08.2013 731 DIARIA PARA TRANSPORTE PARA CURDispensada SO FORMACAO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2013 (MAURO WELTER) Total do Empenho.......: 25,57 01002541 28.08.2013 745 DIARIA PARA LEVAR NUTRICIONISTA Dispensada PARA CURSO EM TEUTONIA NO DIA 23/08/13 (RUI ANDRE WECKER) Total do Empenho.......: 25,57 01002542 28.08.2013 703 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALDispensada MOCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SAO SEBASTIAO DO CAI NO DIA 21/08/13 (MAICON KOHL) Total do Empenho.......: 30,00 01002543 28.08.2013 205 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIDispensada P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR FORNECECER ALIMENTOS PARA ESCOLAS EM TEUTONIA NO DIA 23/08/13 (MARIAN D.G. ABRIL) Total do Empenho.......: 25,57 Total do Fornecedor....: 1.435,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENTARIA SANTA CRUZ LTDA 825 01002539 28.08.2013 6425 OBTURADOR PROVISÓRIO Dispensada RESINA A2 RESINA A3 RESINA A3,5 CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO ADESIVO SINGLE BOND ANESTESICO LIDOCAINA + EPINEFRINA ANESTESICO MEPIVACAINA + EPINEFRINA HIDROXIDO DE CALCIO ACIDO FOSFORICO 37% LIXA DE METAL BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1012 BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1014 BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1016 ESCOVA ROBINSON SONDA PERIODONTAL SUGADORES COM 40 UN COLOCADOR DE HIDROXIDO DE ALUMINIO Total do Empenho.......: 2.323,60 Total do Fornecedor....: 2.323,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEPOSITO DE AREIA SOL BRILHANTE LTA 980 01002420 12.08.2013 850 AREIA MEDIA M3 Dispensada Total do Empenho.......: 180,00 01002455 16.08.2013 850 AREIA Dispensada Total do Empenho.......: 225,00 Total do Fornecedor....: 405,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG 9394 01002339 05.08.2013 809 AUTO FALANTES 5" BRAVOX Dispensada RADIO MULTILASER LAMPADA 1 POLO Total do Empenho.......: 249,00 01002340 05.08.2013 810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTES NA RETRO IOX-0197 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALÇÃO DE RADIO NA MOTONIVELADORA DRESSER VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA SAVEIRO IMQ-3594 Total do Empenho.......: 105,00 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002341 05.08.2013 748 BUZINA 2 TERMINAIS Dispensada BUZINA 24V BOTÃO TEMPORIZADOR LIMPADOR BOTÃO LIMPADOR 2 VELOCIDADES RELE TEMPORIZADO 24V CABO 2,5 MM PORTA FUSIVEL FUSIVEL LAMINA TERMINAL FEMEA RELE DNI-0212 Total do Empenho.......: 296,00 01002342 05.08.2013 749 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA CONSERTO NO SISTEMA ELETRICO, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE LIMPADOR E SILDA NO ONIBUS ESCOLAR IHI-6854 Total do Empenho.......: 310,00 Total do Fornecedor....: 960,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDEVANIR DIVERIO 5811 01002522 26.08.2013 810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DO FREIO DA MOTONIVELADORA 12H Total do Empenho.......: 1.076,00 01002579 29.08.2013 810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA LIMPEZA COM DESMONTAMENTO DA TAMPA DO MECANISMO DE VALVULAS DA MOTONIVELADORA 12H Total do Empenho.......: 688,00 Total do Fornecedor....: 1.764,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1245 02002504 23.08.2013 105 VLR. REF. A PUBLICAÇÃO DE Dispensada INFORMATIVO DA CAMARA E CONVITE PARA A POPULAÇÃO, NO JORNAL O DIARIO Total do Empenho.......: 450,00 Total do Fornecedor....: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELIZABETH ALVES WINKLER - ME 10314 01002354 06.08.2013 733 CARTUCHO DE TONER SHARP 2040 Dispensada Total do Empenho.......: 289,00 Total do Fornecedor....: 289,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENIO ROBERTO SCHONS 5643 01002494 21.08.2013 411 MUDAS DE ACÁCIA NEGRA, DE BOA Convite QUALIDADE, DO TIPO LAMINADO, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 MUDAS CADA CAIXA E CADA MUDA DEVERÁ TER ALTURA MÍNIMA DE 15 CM A PARTIR DA BASE DO LAMINADO MUDAS DE EUCALIPTO, DE BOA QUALIDADE, DO TIPO LAMINADO, DA P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VARIEDADE SALIGNA, ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 100 MUDAS CADA CAIXA E CADA MUDA DEVERÁ TER ALTURA MÍNIMA DE 15 CM A PARTIR DA BASE DO LAMINADO Total do Empenho.......: 4.776,00 Total do Fornecedor....: 4.776,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCRITORIO GIARETTON LTDA 5803 01002434 14.08.2013 323 VLR. REF. A FORMATAÇÃO DE Dispensada MATERIA PARA PUBLICAÇÃO NO DOE Total do Empenho.......: 52,00 Total do Fornecedor....: 52,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F E R I A S 234 01002433 13.08.2013 6901 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE Dispensada CADASTRO 803 Total do Empenho.......: 804,61 01002490 21.08.2013 6857 VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE Dispensada CADASTRO 326 Total do Empenho.......: 4.049,87 Total do Fornecedor....: 4.854,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 277 01002599 30.08.2013 336 FAPS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.542,16 01002600 30.08.2013 428 FAPS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 540,34 01002601 30.08.2013 683 FAPS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 3.894,61 01002602 30.08.2013 684 FAPS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 552,68 01002603 30.08.2013 7251 FAPS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.506,21 01002604 30.08.2013 7625 FAPS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 6.524,27 01002605 30.08.2013 7521 FAPS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.082,35 01002606 30.08.2013 7521 FAPS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.073,06 01002607 30.08.2013 876 FAPS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 4.156,92 Total do Fornecedor....: 20.872,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MAT 1159 01002530 27.08.2013 784 ESCAPULA 17 X 50 Dispensada REBITE 3,2 X 12 REBITE 4,8 X 21 ARRUELA 5/16 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 REBITE 4,0 X 12 TORNEIRA JARDIM HERC FITA VEDA ROSCA P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPUDE PARA VASO SANITARIO TUBO DE DESCIDA EXTERNO GANCHO BUCHA 6 VASO SANITARIO PARAFUSO WC TAMPA PARA VASO ANEL C/ GUIA PITÃO BUCHA 8 PARAFUSO SANITARIO BUCHA 8 BARRA ROSCADA 5/16 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA LISA 3/8 PORCA SEXTAVADA 3/8 PINO MACHO 20A INTERRUPTOR IRIEL 1 TECLA CAIXA DE DESCARGA ABRAÇADEIRA 13 X 19 ABRAÇADEIRA 19 X 25 UNIÃO 1/2 UNIÃO 3/4 ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50 CM ENGATE MALHA INOX 40 CM JOELHO ESGOTO 100 MM ENGATE PLASTICO 30 CM PARAFUSO PHILIPS JOELHO ROSCAVEL 1/2 NIPEL ROSCAVEL 1/2 ABRAÇADEIRA U 3.1/2 TUBO ESGOTO 100 MM FECHADURA EXTERNA PREGO TELHEIRO 18 X 27 Total do Empenho.......: 542,91 01002531 27.08.2013 832 CIMENTO CP IV Dispensada Total do Empenho.......: 129,00 01002532 27.08.2013 850 TELA SOLDADA 1 M DE ALTURA Dispensada Total do Empenho.......: 103,75 01002533 27.08.2013 826 TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM Dispensada TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM LUVA SOLDAVEL 20 MM JOELHO SOLDAVEL 20 MM TEE PVC SOLDAVEL 25 MM Total do Empenho.......: 821,10 01002534 27.08.2013 861 CHAVE DE FENDA 3/16 X 6" Dispensada MANGUEIRA JARDIM 1/2 LAPIS CARPINTEIRO BROCA VIDEA 6MM CADEADO 50MM BANDEJA CAÇAMBA ROLO DE LÃ 953 15 CM BROCA VIDEA 8 MM SACHO FAMASTIL CABO PP 2 X 2,5 MM P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PINO MACHO PINO FEMEA ROLO DE LÃ 954 15 CM LUVAS VERDES Total do Empenho.......: 564,10 Total do Fornecedor....: 2.160,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1103 01002427 13.08.2013 785 PAPEL CARTAZ Dispensada LANTEJOULA T.N.T. MASSA DE MODELAR PAPEL LAMINADO CLIPS COLORIDO COLA PARA APLIQUE FINA COLA PARA APLIQUE GROSSA CHAPA EVA PAPEL CARTOLINA PASTA POLIONDA 55MM CADERNO 96 FLS PALITOS PICOLE C/ 100 ELASTICO 21MM FITA MINOSA 10M FOLHAS DESENHO C/ 50UN FITA CETIM 10M MARCADOR P/ CD COLA GLITER PAPEL CAMURÇA COLA TENAZ 500GR PLASTICO INCOLOR 2M C/ 10 FITA DUPLA FACE 12X30 PAPEL CREPON FITA CREPE 16MM KIT LAPIS DE COR LONGO TINTA GUACHE 250ML CAIXA DE PAPEL PARA PRESENTE COLA 200GR PARA ARTESANATO PAPEL COLORIDO CRIATIVO A4 C/ 32 FLS CLIPS 3/0 CLIPS COLORIDO C/ 80 LAPIS DE COR JUMBO C/ 12 CANETA CRISTAL FINA CANETA HIDROCOR C/ 12 ADESIVO TRANSPARENTE DESTAC REGUA 30CM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ADESIVOS DISNEY FITA ADESIVA 12X10 PAPEL GESSADO BALÕES NR 9 C/ 50 CHAPA EVA LISTRADA FITA TRANSPARENTE 48X50 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANTEA HIDROCOR P. COLOR 850 ADESIVOS PETER PARKERS PIPOQUEIRA CANETA GEL COLORIDA Total do Empenho.......: 828,65 01002428 13.08.2013 732 COLA SUPER BONDER Dispensada PILHAS P. C/ 4 UN ESPETINHOS EVA TNT COLA GLITER CAÇAROLA NR 38 BARBANTE SUPREMO COLA TENAZ 500GR FICHA PAUTADA 4X6 C/ 100 PRENDEDORES DE ROUPA C/ 12 PLASTICO PARA ENCAPAR 2M FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE PAPEL CAMURÇA FITA ADESIVA 12X30 PINCEL ATOMICO GRAMPEADOR 20CM GRAMPEADOR GRAMPOS 26/6 PASTA PLASTICA 40MM PAPEL COLORIDO CRIATIVO CLIPS 1/0 PISTOLA DE COLA QUENTE COLA BASTÃO 10GR CANETA CRISTAL FINA CARTOLINA COLA QUENTE FINA 1 KG KIT PING-PONG COM REDE SACO PLASTICO PAPEL COLOR SET A4 C/ 45 FLS FITA TRANSPARENTE 48X50 TINTA PARA MARCADOR DE QUEDRO BRANCO CALDEIRÃO NR 34 COLA 35GR FITA TRANSPARENTE 48X40 GRAMPOS 26/6 C/ 5000 CLIPS 2/0 C/ 100 ETIQUETAS A5 C/ 12 FLS CANETA SHIRMERS PASTA CATALOGO 50 FLS TESOURA SUPORTE PLASTICO PARA FITA SACOS PLASTICOS CANETAS PLACA DECORATIVA Total do Empenho.......: 915,80 01002429 13.08.2013 671 LIXEIRA BASCULANTE COM ALÇA Dispensada P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMICA PIRULITOS LIXEIRA PLASTICAS BASCULANTE Total do Empenho.......: 319,10 Total do Fornecedor....: 2.063,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.N.S.S. 10 01002249 01.08.2013 204 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.544,30 01002250 01.08.2013 203 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.714,10 01002251 01.08.2013 203 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 568,76 01002252 01.08.2013 403 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 855,43 01002253 01.08.2013 807 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 250,00 01002254 01.08.2013 629 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 582,38 01002255 01.08.2013 615 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.168,20 01002256 01.08.2013 641 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 678,00 01002257 01.08.2013 631 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 2.242,44 01002258 01.08.2013 6770 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.354,99 01002259 01.08.2013 629 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 264,00 01002260 01.08.2013 6102 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.328,11 01002261 01.08.2013 702 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 855,43 01002262 01.08.2013 738 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 251,10 01002263 01.08.2013 768 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.857,21 01002264 01.08.2013 729 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 401,15 01002265 01.08.2013 803 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.321,24 01002583 30.08.2013 204 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.490,92 01002584 30.08.2013 203 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.630,48 01002585 30.08.2013 203 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 568,76 01002586 30.08.2013 403 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 855,43 01002587 30.08.2013 615 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 193,50 01002588 30.08.2013 629 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 725,29 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002589 30.08.2013 641 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 678,00 01002590 30.08.2013 6102 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 3.196,59 01002591 30.08.2013 6770 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.354,99 01002592 30.08.2013 629 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 444,00 01002593 30.08.2013 6102 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.142,20 01002594 30.08.2013 702 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 855,43 01002595 30.08.2013 738 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 474,00 01002596 30.08.2013 768 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.857,21 01002597 30.08.2013 729 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 401,15 01002598 30.08.2013 803 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.232,75 02002248 01.08.2013 102 INSS -JUlHO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.702,50 02002582 30.08.2013 102 INSS -AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.708,83 Total do Fornecedor....: 37.748,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILSE BEATRICE FRANZ 10360 01002369 08.08.2013 7537 VLR. REF. A DUAS PALESTRAS DA Dispensada ESCRITORA ILSE BEATRICE FRANZ PARA ALUNOS DAS SERIES INICIAS E FINAIS Total do Empenho.......: 450,00 Total do Fornecedor....: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCOPEL IND. E COM. DE PEDRAS LTDA 133 01002386 09.08.2013 832 BRITA NO. 1 TON Dispensada Total do Empenho.......: 149,04 01002423 12.08.2013 843 PO DE BRITA TON Dispensada Total do Empenho.......: 172,08 01002524 27.08.2013 839 PO DE BRITA TON Dispensada Total do Empenho.......: 151,92 01002544 28.08.2013 812 BRITA NO. 0 TON Dispensada Total do Empenho.......: 153,60 Total do Fornecedor....: 626,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INEZ ANTONIETA SCHNEIDER 7794 01002503 22.08.2013 644 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO Dispensada DE ECOGRAFIAS NO MES DE AGOSTO/ 2013 INSS.....357,00 IRRF.....112,66 Total do Empenho.......: 3.245,42 Total do Fornecedor....: 3.245,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JONAS BRESCOVIT MARQUESIN 8988 01002472 20.08.2013 810 LAVAGEM DE VEICULO Dispensada Total do Empenho.......: 50,00 01002473 20.08.2013 749 LAVAGEM DE VEICULO Dispensada Total do Empenho.......: 25,00 01002474 20.08.2013 610 LAVAGEM DE VEICULO Dispensada LAVAGEM DE VEICULO Total do Empenho.......: 105,00 Total do Fornecedor....: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE ALOISIO ARNHOLD 9963 01002485 20.08.2013 651 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA CONSERTO DE UM CONDICIONADOR DE AR JANELA 7500 BTUS Total do Empenho.......: 260,00 Total do Fornecedor....: 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE MAURICIO HECK 3720 01002358 07.08.2013 417 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ESDispensada TACIONAMENTO Total do Empenho.......: 35,00 Total do Fornecedor....: 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE PAULO HENZ 1660 01002475 20.08.2013 417 CONSERTO DE PNEU Dispensada MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E SOLDA DO TRATOR AGRICOLA 01 Total do Empenho.......: 220,00 01002476 20.08.2013 749 CONSERTO DE PNEU Dispensada Total do Empenho.......: 30,00 01002477 20.08.2013 610 MONTAGEM DE PNEU Dispensada CONSERTO DE PNEU Total do Empenho.......: 47,00 01002478 20.08.2013 810 CONSERTO DE PNEU Dispensada MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU COM TIP-TOP TROCA DE VALVULA Total do Empenho.......: 659,00 Total do Fornecedor....: 956,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSOE HOLZ ME 10184 01002412 12.08.2013 305 FOLHA OFICIO A4 CX C/ 5000 Dispensada BOREAL Total do Empenho.......: 1.149,00 01002413 12.08.2013 622 FOLHA OFICIO A4 CX C/ 5000 Dispensada BOREAL Total do Empenho.......: 1.149,00 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002414 12.08.2013 788 FOLHA OFICIO A4 CX C/ 5000 Dispensada BOREAL Total do Empenho.......: 1.149,00 01002523 27.08.2013 305 ENVELOPE DE PAGAMENTOS CX C/ Dispensada 2000 Total do Empenho.......: 358,00 Total do Fornecedor....: 3.805,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABOR. ANALISES CLINICAS RUFF LTDA 1780 01002334 05.08.2013 626 VLR. REF. A EXAMES LABORATORIAIS Dispensada SUBSIDIADOS REL. A JULHO/2013 Total do Empenho.......: 152,52 Total do Fornecedor....: 152,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURO WEBER & CIA. LTDA 1488 01002540 28.08.2013 809 NAVALHAS PARA TRATOR CORTADOR DE Dispensada GRAMA LT-112 Total do Empenho.......: 88,00 Total do Fornecedor....: 88,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISSANDRO MARCOS HAMMES 9867 01002432 13.08.2013 810 LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO Dispensada INI-0548 LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO IHI-7048 Total do Empenho.......: 270,00 Total do Fornecedor....: 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUCIANO FRITSCH 1939 01002525 27.08.2013 861 ESTRUTURA DE FERRO PARA Dispensada TRANSPORAR TONEL DE AGUA CAIXA DE FERRO PARA FERRAMENTAS 0,15 X 0,15 X 0,50 M COM FECHADURA ELETRODOS DE SOLDA CANO GALVANIZADO SOLDADO 120 X 1" Total do Empenho.......: 355,00 01002526 27.08.2013 723 SUPORTE COM CANTONEIRA 40 X 40 Dispensada CM SUPORTE COM CANTONEIRA 30 X 40 CM CHAVES Total do Empenho.......: 240,00 01002527 27.08.2013 609 DEGRAU DE FERRO 40 X 60 X 40 CM Dispensada Total do Empenho.......: 100,00 Total do Fornecedor....: 695,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MADEIREIRA STEFFENS LTDA 934 01002479 20.08.2013 784 CAP SANITARIO 40MM Dispensada ESPUMA EXPANSIVEL 500ML PARAFUSO FENDA 3.0 X 16 FERROLHO REDONDO 3" P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAFUSO FENDA 3.0 X 20 DESENTUPIDOR LIQUIDO ALLCHEMM 950 ML FECHADURA EXTERNA CROMADA PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50 ARRUELA LISA 1/4 BUCHA S-10 GRANITO ANDORINHA PARAFUSO FENDA 4.8 X 65 PARAFUSO FENDA 3.8 X 40 PARAFUSO FENDA 5.0 X 75 PARAFUSO FENDA 3/16 X 1 PORCA 3/16 ARRUELA 3/16 SUPORTE PARA TRILHO 5 X 7 CM MADEIRA CEDRINHO APLAINADA BUCHA S-6 PARAFUSO FENDA 3.5 X 30 MADEIRA TAUARI APLAINADA VISTA TRABALHADA CEDRINHO 7 CM TINTA REKOLOR SEMIBRILHO BRANCO T.4 ROLO DE ESPUMA COM GARFO 5 CM TINTA REKOLOR SEMIBRILHO BRANCO T.1 PARAFUSO FENDA 5.0 X 35 PARAFUSO FENDA 5.0 X 75 Total do Empenho.......: 760,30 01002480 20.08.2013 861 BROCA AÇO RAPIDO 6,00 MM Dispensada LIXA PARA LIXADEIRA PANO GR 120 LIXA PARA LIXADEIRA PANO GR 100 LIXA PARA LIXADEIRA PANO GR 080 PARAFUSO PANELA 3,5 X 19 PARAFUSO FENDA 4,2 X 32 ARRUELA 3/16 DESEMPENADEIRA SEM ESPUMA 18 X 30 FITA LACRE 45 MM X 50 M Total do Empenho.......: 47,14 01002481 20.08.2013 605 MADEIRA CEDRINHO APLAINADA Dispensada VISTATRABALHADA CEDRINHO 7 CM PINCEL 1.1/2 MAJESTIC PU FLEX CANELA T.4 TINTA ESMALTE BRANCO T.1 FUNDO PREPARADOR INCOLOR 3,6L ROLO DE ESPUMA C/ GARFO 9 CM PARAFUSO FENDA 4,5 X 75 PARAFUSO FENDA 4,5 X 60 EXTENSÃO TRIPLA 2 X 0,75 MM 10 METROS BUCHA S-8 PARAFUSO REDONDO 3/16 X 2 1/2 PORCA 3/16 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRUELA LISA 3/16 PARAFUSO FENDA 3,8 X 45 LIMPA PEDRAS ALLCHEN 5 LITROS Total do Empenho.......: 471,88 01002482 20.08.2013 832 FERRO DE CONSTRUCAO 3/8 Dispensada Total do Empenho.......: 299,00 01002483 20.08.2013 838 TELHA 6MM X 1,10 X 2,44 M Dispensada MADEIRA TAUARI APLAINADA BARRA ROSCADA POLIDA 3/8 PORCA SEXTAVADA 3/8 ARRUELA 3/8 PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16 X 11 CM Total do Empenho.......: 373,08 Total do Fornecedor....: 1.951,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO ADRIANO FLACH 1492 01002451 16.08.2013 646 KIT OI TV COM ANTENA E RECEPTOR Dispensada COM CONTROLE REMOTO Total do Empenho.......: 380,00 01002452 16.08.2013 627 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DA OI TV NO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.......: 220,00 01002459 19.08.2013 724 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA ESCOLA MUN. LEOPOLDO GUILHERME EWERLING VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA ESCOLA MUN. LEOCADIA BECKER Total do Empenho.......: 165,00 Total do Fornecedor....: 765,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIA REJANE BOHN SCHAEDLER 5931 01002467 20.08.2013 6879 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO Dispensada DE OFICINEIRA Total do Empenho.......: 540,00 Total do Fornecedor....: 540,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARION COSTA CRUZ 10362 01002370 08.08.2013 7537 VLR. REF. A PALESTRA DO AUTOR Dispensada MARION COSTA CRUZ PARA ALUNOS DAS SERIES INICIAIS Total do Empenho.......: 562,00 Total do Fornecedor....: 562,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANICA MIA LTDA 9639 01002465 19.08.2013 810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA CONSERTO, REGULAGEM E REVISÃO DE 03 ROÇADEIRAS, 02 MOTOSSERRAS E DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA LT-112 Total do Empenho.......: 480,00 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANICA MIGUEL LTDA 5034 01002518 26.08.2013 609 COXIM DA CAIXA Dispensada RETENTOR CAIXA LADO ESQUERDO KIT EMBREAGEM FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR FILTRO OLEO JUNTA HOMOCINETICA FILTRO OLEO DISCO DE FREIO VENTILADO PASTILHA DE FREIO FILTRO DE AR Total do Empenho.......: 2.909,06 01002519 26.08.2013 608 OLEO CAIXA Dispensada OLEO SHELL RIMULA OLEO MOTOR Total do Empenho.......: 277,10 01002520 26.08.2013 610 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA TROCA DO COXIM DA CAIXA DA DUCATO IKT-1333 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TROCA DO OLEO E RETENTOR DA CAIXA, E KIT DE EMBREAGEM DA DUCATO IMO-7453 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DA DUCATO IPB-1237 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TROCA DE OLEO, FILTROS, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DO GOL IQR-4746 Total do Empenho.......: 680,00 Total do Fornecedor....: 3.866,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCADO VALE DO HORTENCIO LTDA 1063 01002296 01.08.2013 207 COPO PLASTICO DESCARTÁVEL Convite TRANSPARENTE 50 ML Marca:BELPLAST LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO P(DENTISTA) CAIXA COM 100 UNIDADES SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE - EMBALAGEM COM 5 LITROS Marca:SENSUS SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE PACOTE COM 10 UNIDADES CADA Marca:FRITZ E FRIDA Total do Empenho.......: 358,90 01002297 01.08.2013 6776 ESFREGÃO DE AÇO Marca:BOMBRIL Convite SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE - EMBALAGEM COM 5 LITROS P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marca:SENSUS SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE PACOTE COM 10 UNIDADES CADA Marca:FRITZ E FRIDA VASSOURA DE PALHA GRANDE COM ALTA RESISTÊNCIA Marca:RAINHA Total do Empenho.......: 136,70 01002298 01.08.2013 7538 ESFREGÃO DE AÇO Marca:BOMBRIL Convite SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE - EMBALAGEM COM 5 LITROS Marca:SENSUS SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE PACOTE COM 10 UNIDADES CADA Marca:FRITZ E FRIDA VASSOURA DE PALHA GRANDE COM ALTA RESISTÊNCIA Marca:RAINHA Total do Empenho.......: 91,15 01002299 01.08.2013 761 LIXEIRA COM PEDAL PARA 9 LITROS Convite Marca:PASTRAL LIXEIRA PLASTICA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS E COM 145CM DE DIÂMETRO SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE - EMBALAGEM COM 5 LITROS Marca:SENSUS SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE PACOTE COM 10 UNIDADES CADA Marca:FRITZ E FRIDA VASSOURA DE PALHA GRANDE COM ALTA RESISTÊNCIA Marca:RAINHA Total do Empenho.......: 1.117,70 01002300 01.08.2013 796 LIXEIRA COM PEDAL PARA 9 LITROS Convite Marca:PASTRAL Total do Empenho.......: 28,50 01002301 01.08.2013 734 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA PARA Convite 65 LITROS LIXEIRA PLASTICA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS E COM 145CM DE DIÂMETRO Total do Empenho.......: 519,00 01002302 01.08.2013 620 SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE Convite - EMBALAGEM COM 5 LITROS Marca:SENSUS SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE NA COR BRANCO OU VERDE - PACOTE COM 10 UNIDADES CADA Marca:FRITZ E FRIDA Total do Empenho.......: 339,50 01002303 01.08.2013 671 SABONETE INFANTIL EM BARRA Convite CREMOSO, COM 80G Marca:JOHNSON'S Total do Empenho.......: 26,40 01002304 01.08.2013 206 ADOÇANTE LÍQUIDO FRASCO COM 100 Convite ML CADA Marca:ADOCYL P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAFE SOLUVEL GRANULADO, SACHÊ COM 200 G CADA Marca:AMIGO PILHAS PEQUENAS TIPO AA - PACOTE COM 4 UNIDADES Marca:RAYOVAC Total do Empenho.......: 632,80 Total do Fornecedor....: 3.250,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOACIR A. JOHANN & CIA. LTDA 1599 01002305 01.08.2013 315 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE Dispensada TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO/2013 Total do Empenho.......: 449,46 01002611 30.08.2013 785 PASTAS Dispensada BOLAS DE VINIL C/ 9 FOLHAS COLORIDAS FITA GRANDE FITA PEQUENA COSTURA LINHA COLA EVA CAPA PARA CAMERA Total do Empenho.......: 109,50 01002620 30.08.2013 315 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE Dispensada TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO/2013 Total do Empenho.......: 714,12 Total do Fornecedor....: 1.273,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMELIO DEPPE 10145 01002493 21.08.2013 6797 VLR. REF. A MATERIAL DE Dispensada DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO PPV CRACK Total do Empenho.......: 3.580,50 Total do Fornecedor....: 3.580,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OFICINA MECANICA BECKERBAUER LTDA M 5739 01002453 16.08.2013 610 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA CHAPEAÇÃO E PINTURA NA DUCATO IKT-1333 Total do Empenho.......: 650,00 Total do Fornecedor....: 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OI S.A 1661 01002417 12.08.2013 314 LIGACOEZ TELEFONES 3571.1124, Dispensada 1122, 1211, 1222 E 1255 SERVICOS INTERNET BANDA LARGA Total do Empenho.......: 1.433,31 01002418 12.08.2013 627 LIGACOES TELEFONES 3571.1266 E Dispensada 3571.1212 Total do Empenho.......: 1.165,36 01002419 12.08.2013 762 LIGACOES TELEFONE 3571.1134 Dispensada Total do Empenho.......: 143,76 01002425 13.08.2013 698 LIGACOES TELEFONE 3571.1149 Dispensada Total do Empenho.......: 427,72 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002488 21.08.2013 627 LIGACOES TELEFONE 3571.1278 Dispensada Total do Empenho.......: 262,41 01002489 21.08.2013 314 LIGACOES TELEFONES 3571.1254 E Dispensada 3571.1321 Total do Empenho.......: 173,82 01002502 22.08.2013 314 LIGACOES TELEFONE 3571.1225 Dispensada Total do Empenho.......: 55,69 Total do Fornecedor....: 3.662,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. A. S. E. P. 29 01002378 09.08.2013 903 DESCONTADO S/FPM Dispensada DESCONTADO S/ITR Total do Empenho.......: 2.852,52 01002466 20.08.2013 903 DESCONTADO S/FPM Dispensada Total do Empenho.......: 312,61 01002496 22.08.2013 903 DESCONTADO S/FUNDO ESPECIAL Dispensada Total do Empenho.......: 69,14 01002609 30.08.2013 903 DESCONTADO S/LC 87/96 Dispensada DESCONTADO S/ITR DESCONTADO S/FPM Total do Empenho.......: 1.391,48 Total do Fornecedor....: 4.625,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANITZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 9629 01002460 19.08.2013 749 RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG Dispensada Total do Empenho.......: 45,00 Total do Fornecedor....: 45,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANITZ EXTINTORES COM. E MANUTENÇÃO 10353 01002309 01.08.2013 326 CURSO DE BRIGADISTA DE INCENDIO Dispensada (JOSÉ MAURICIO HECK E MARCIO CRISTIANO KOCH) Total do Empenho.......: 70,00 Total do Fornecedor....: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARANA EQUIPAMENTOS SA 1081 01002355 06.08.2013 809 FILTRO DO OLEO 1R-0750 Dispensada GRAXA SPRAY 242-6990 Total do Empenho.......: 617,67 01002491 21.08.2013 809 FILTRO DO OLEO MOTOR 1R-1807 Dispensada Total do Empenho.......: 111,32 01002492 21.08.2013 808 OLEO MOTOR 20 LITROS Dispensada Total do Empenho.......: 580,44 01002538 28.08.2013 809 JUNTA 8S-1605 Dispensada FILTRO AR EXTERNO 6I-0273 FILTRO AR INTERNO 6I-0274 Total do Empenho.......: 486,59 Total do Fornecedor....: 1.796,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 10337 01002289 01.08.2013 207 ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO Convite Marca:PRONTO SOCORRO COPO PLASTICO DESCARTÁVEL P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPARENTE 200 ML Marca:DUDIGO GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO COM 50 Marca:MARPEL PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA - PACOTE COM 2 ROLOS DE 50 TOALHAS CADA Marca:NEED PAPEL TOALHA PARA BANHEIROS CREME INTERFOLHAS Marca:VOGUE SACO DE LIXO DE 100 LITROS ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98% POLIETILENO - PACOTES COM 5 UNIDADES CADA Marca:PLATI LIMPE SAPONACEO LIQUIDO COM 300 ML Marca:FACILIT Total do Empenho.......: 696,50 01002290 01.08.2013 761 ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO Convite Marca:PRONTO SOCORRO BRUXA DE PANO COM CABO Marca:BETTANIN LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M(DENTISTA) CAIXA COM 100 UNIDADES Marca:TALGIN PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60M CADA Marca:NEED PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA - PACOTE COM 2 ROLOS DE 50 TOALHAS CADA Marca:NEED PAPEL TOALHA PARA BANHEIROS CREME INTERFOLHAS Marca:VOGUE SACO DE LIXO DE 100 LITROS ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98% POLIETILENO - PACOTES COM 5 UNIDADES CADA Marca:PLATI LIMPE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA ALIMENTOS-CAPACIDADE 5 LITROS, ROLOS COM 100 UNIDADES CADA Marca:MB SACO DE LIXO DE 50 LITROS PACOTES COM 10 UNIDADES CADA Marca:PLAST LIMPE SAPONACEO LIQUIDO COM 300 ML Marca:FACILIT Total do Empenho.......: 3.151,00 01002291 01.08.2013 6776 ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO Convite Marca:PRONTO SOCORRO GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO COM 50 Marca:MARPEL LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M(DENTISTA) CAIXA COM 100 UNIDADES Marca:TALGIN P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA - PACOTE COM 2 ROLOS DE 50 TOALHAS CADA Marca:NEED PAPEL TOALHA PARA BANHEIROS CREME INTERFOLHAS Marca:VOGUE SACO DE LIXO DE 100 LITROS ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98% POLIETILENO - PACOTES COM 5 UNIDADES CADA Marca:PLATI LIMPE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA ALIMENTOS-CAPACIDADE 5 LITROS, ROLOS COM 100 UNIDADES CADA Marca:MB Total do Empenho.......: 283,84 01002292 01.08.2013 7538 ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO Convite Marca:PRONTO SOCORRO BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA CAPACIDADE PARA 20 LITROS Marca:JUM PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60M CADA Marca:NEED PAPEL TOALHA PARA BANHEIROS CREME INTERFOLHAS Marca:VOGUE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA ALIMENTOS-CAPACIDADE 5 LITROS, ROLOS COM 100 UNIDADES CADA Marca:MB SACO DE LIXO DE 50 LITROS PACOTES COM 10 UNIDADES CADA Marca:PLAST LIMPE Total do Empenho.......: 919,60 01002293 01.08.2013 734 LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO Convite M(DENTISTA) CAIXA COM 100 UNIDADES Marca:TALGIN PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA - PACOTE COM 2 ROLOS DE 50 TOALHAS CADA Marca:NEED Total do Empenho.......: 118,00 01002294 01.08.2013 796 SACO DE LIXO DE 100 LITROS ALTA Convite RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 98% POLIETILENO - PACOTES COM 5 UNIDADES CADA Marca:PLATI LIMPE SAPONACEO LIQUIDO COM 300 ML Marca:FACILIT Total do Empenho.......: 230,50 01002295 01.08.2013 620 ALVEJANTE SEM CLORO PARA ROUPAS Convite COLORIDAS (À BASE DE ÁLCOOL DODECIL BENZENO, SULFÔNICO, HIDRO PERÓXIDO, ESSÊNCIA, HIDROCARBONATO, CONSERVANTE E ÁGUA) - BOMBONA COM 5 LITROS P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marca:MARQUIT Total do Empenho.......: 180,00 Total do Fornecedor....: 5.579,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTOLITO COMPOSICAO, ARTE E FOTOL. 9196 01002435 14.08.2013 323 VLR. REF. A PUBLICAÇÃO DOS Dispensada EDITAIS DAS T.P. 012 E 013/2013 Total do Empenho.......: 1.378,00 Total do Fornecedor....: 1.378,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRO NEXO MARKETING DIGITAL E PROJ. 10361 01002371 08.08.2013 736 VLR. REF. A PALESTRA PARA ALUNOS Dispensada DAS SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Total do Empenho.......: 700,00 01002372 08.08.2013 7552 LIVROS Dispensada Total do Empenho.......: 2.500,00 Total do Fornecedor....: 3.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9068 01002445 15.08.2013 890 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Convite DOSADORES DE CLORO E FLÚOR EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICIPIO Marca:QUIMISUL Total do Empenho.......: 16.395,00 Total do Fornecedor....: 16.395,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 983 01002440 14.08.2013 417 RECAPAGEM DE PNEU 18.4 - 30 Dispensada RECAPAGEM DE PNEU 12.4 - 24 VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS Total do Empenho.......: 4.868,00 01002441 14.08.2013 810 RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 Dispensada RECAPAGEM DE PNEU 12 - 16.5 Total do Empenho.......: 2.480,00 Total do Fornecedor....: 7.348,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 303 01002266 01.08.2013 7607 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO Dispensada DE CANDIDA CRISTINA KLEIN Total do Empenho.......: 800,01 01002267 01.08.2013 7608 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO Dispensada DE CANDIDA CRISTINA KLEIN Total do Empenho.......: 42,72 Total do Fornecedor....: 842,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGUES E SCHORN LTDA 9308 01002521 26.08.2013 618 VLR. REF. A MEDICAMENTOS Dispensada Total do Empenho.......: 1.666,15 Total do Fornecedor....: 1.666,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROSELI ROSANE FRANZEN FEILSTRECKER 10326 01002437 14.08.2013 704 VLR.REF. A GENEROS ALIMENTICIOS Tomada Precos P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA MERENDA ESCOLAR EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2112, DEVIDO AO VICNULO DO RECURSO Total do Empenho.......: 8.668,59 01002438 14.08.2013 704 VLR.REF. A GENEROS ALIMENTICIOS Tomada Precos PARA MERENDA ESCOLAR EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2111, DEVIDO AO VICNULO DO RECURSO Total do Empenho.......: 8.000,00 Total do Fornecedor....: 16.668,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHNEIDER & ROCHA PREST. DE SERV. L 10368 01002446 15.08.2013 842 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE Tomada Precos ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CALÇAMENTO COM BLOQUETOS REGULARES DE CONCRETO TIPO "UNISTEIN" E COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS NA RUA "D", ENTRE A QUADRA 47-NE E QUADRA 54-NE, COM ÁREA DE 1.127,15 M². Total do Empenho.......: 56.915,05 Total do Fornecedor....: 56.915,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERRA DIESEL TRANSP. REVEND. RET. L 5609 01002468 20.08.2013 808 OLEO DIESEL Tomada Precos Total do Empenho.......: 9.646,12 01002469 20.08.2013 747 OLEO DIESEL Tomada Precos Total do Empenho.......: 3.507,68 01002470 20.08.2013 608 OLEO DIESEL Tomada Precos Total do Empenho.......: 3.507,68 01002471 20.08.2013 415 OLEO DIESEL Tomada Precos Total do Empenho.......: 876,92 Total do Fornecedor....: 17.538,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SINARS SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA 10074 01002415 12.08.2013 867 MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXAS Dispensada CONTINUAS 0,6 MM REFLETIVA MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA E QUEBRAMOLAS Total do Empenho.......: 5.339,34 01002416 12.08.2013 840 MÃO DE OBRAS PARA PINTURA DE Dispensada FAIXAS CONTINUAS 0,6 MM REFLETIVA MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA E QUEBRAMOLAS Total do Empenho.......: 1.557,48 01002426 13.08.2013 867 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE Dispensada QUEBRA-MOLAS Total do Empenho.......: 500,00 Total do Fornecedor....: 7.396,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLAR COM. AGROINDUSTRIA LTDA 1909 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002382 09.08.2013 6737 BALANÇA DE BANHEIRO DIGITAL BK50 Dispensada 180KG Total do Empenho.......: 139,00 01002383 09.08.2013 6796 LAVADORA DE ROUPAS 7 KG SERENA Dispensada Total do Empenho.......: 289,00 01002384 09.08.2013 6878 MANGUEIRA LARANJA TRANÇADA 1/2 Dispensada ENROLADOR DE MANGUEIRA TRAPP Total do Empenho.......: 133,85 01002385 09.08.2013 668 PEN DRIVE 16GB KINGSTON Dispensada Total do Empenho.......: 295,00 01002411 12.08.2013 646 TELEFONE CELULAR LG A275 Dispensada Total do Empenho.......: 129,00 01002448 15.08.2013 695 CADEIRA PARA CARRO GALZERANO Dispensada PARA CRIANÇAS DE 9 A 36 KG Total do Empenho.......: 399,00 01002449 15.08.2013 6451 MANGUEIRA LARANJA TRANÇADA FLEX Dispensada 1/2" ENROLADOR DE MANGUEIRA TRAPP Total do Empenho.......: 89,70 01002487 20.08.2013 6451 COMPLEMENTO EMPENHO 2449 Dispensada Total do Empenho.......: 44,15 01002614 30.08.2013 6737 CERCADO PARA BEBE HERCULES AZUL Dispensada Total do Empenho.......: 350,00 01002615 30.08.2013 6798 LAVADORA DE ROUPAS 7 KG SERENA Dispensada Total do Empenho.......: 289,00 01002616 30.08.2013 6875 VARAL DE CHÃO Dispensada Total do Empenho.......: 149,90 Total do Fornecedor....: 2.307,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA 31 01002343 05.08.2013 609 FILTRO DO OLEO Dispensada FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEDIMENTADOR FILTRO AR Total do Empenho.......: 233,00 01002344 05.08.2013 608 OLEO MOTOR Dispensada Total do Empenho.......: 126,00 01002345 05.08.2013 610 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA TROCA DE OLEO E FILTROS DO MICROONIBUS IQT-0548 Total do Empenho.......: 80,00 01002346 05.08.2013 809 FILTRO OLEO MOTOR Dispensada FILTRO AR FILTRO SEDIMENTADOR FILTRO DIESEL FILTRO DE AR FILTRO OLEO ARRUELA ALUMINIO 5 JUNTA CABEÇOTE JUNTA CARTER JUNTA ESCAPE JUNTA ADMISSÃO JUNTA TAMPA DE VALVULAS P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANGUEIRA VALVULAS ABRAÇADEIRA VALVULA TERMOSTATICA CONCENTRADO PARA RADIADORES SILICONE BICO INJETOR FILTRO SEDIMENTADOR FILTRO DIESEL FILTRO DE AR Total do Empenho.......: 1.169,89 01002347 05.08.2013 810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA TROCA DE FILTROS, CONSERTO DE VAZAMENTO DE OLEO DIESEL E FALHA NO MOTOR DO CAMINHÃO IHI-7093 Total do Empenho.......: 1.270,00 01002348 05.08.2013 416 ROLAMENTO 32009 Dispensada ROLAMENTO 30208 ROLAMENTO 30210 RETENTOR EIXO PRIMARIO RETENTOR ROTATIVA ROLAMENTO 30211 PARAFUSO 16X60 8.8 JUNTA TAMPA LATERAL ROTATIVA SILICONE PARAFUSO 12X80 8.8 PORCA 12MM 8.8 PARAFUSO 5/8 X 3 PORCA 5/8 RG 8.8 ROLAMENTO TRASEIRO FLANGE CARDÃ ROLAMENTO 6304 1a. LINHA ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM 8.8 PORCA 5/8 8.8 PARAFUSO 5/8 X 2.1/2 RG 8.8 PARAFUSO ALLEN 10 X 30 12.9 PARAFUSO 12X80 8.8 PORCA 12 8.8 PARAFUSO 8X40 8.8 PORCA 8 8.8 ROLAMENTO EMBREAGEM VALTRA KIT EMBREAGEM VALTRA PARAFUSO ALLEN 6X30 8.8 BOMBA HIDRAULICA MANGUEIRA FILTRO HIDRAULICO CONCENTRADO PARA RADIADORES PARAFUSO 8X30 8.8 ARRUELA LISA 8 Total do Empenho.......: 5.672,96 01002349 05.08.2013 415 OLEO 140 Dispensada OLEO HIDRAULICO 68 Total do Empenho.......: 196,50 01002350 05.08.2013 417 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA CONSERTO DA ROTATIVA 2025 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO, FREIO, EMBREAGEM, TROCA DE ROLAMENTO DA T.D.P. E ROLAMENTO DA EMBREAGEM DO TRATOR AGRICOLA 02 Total do Empenho.......: 1.600,00 Total do Fornecedor....: 10.348,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA 10372 01002447 15.08.2013 6878 MEDALHAS PERSONALIZADAS Dispensada Total do Empenho.......: 90,45 Total do Fornecedor....: 90,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. L 2032 01002464 19.08.2013 809 PINOS Dispensada BUCHAS VEDADORES FILTRO TRANSMISSÃO PINHÃO Total do Empenho.......: 997,00 Total do Fornecedor....: 997,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSIT DO BRASIL SA 8262 01002508 23.08.2013 314 LIGACOES TELEFONE 3571.1321 Dispensada Total do Empenho.......: 1.174,54 Total do Fornecedor....: 1.174,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2083 01002613 30.08.2013 311 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA Dispensada CONCERTO DA CENTRAL TELEFONICA PABX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE UMA PLACA TRONCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE QUATRO PLACAS RAMAL CHAMADOS TECNICOS Total do Empenho.......: 1.063,64 Total do Fornecedor....: 1.063,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 5698 01002578 29.08.2013 709 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA Dispensada TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF LEOCADIA BECKER PARA A EXPOINTER EM ESTEIO Total do Empenho.......: 500,00 Total do Fornecedor....: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1043 01002363 07.08.2013 416 LAMINA 2,00 METROS PARA PLAINA Dispensada IBL Total do Empenho.......: 650,00 Total do Fornecedor....: 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V E N C I M E N T O S 426 01002387 12.08.2013 202 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 3.549,81 01002388 12.08.2013 253 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 3.711,42 01002389 12.08.2013 380 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 8.016,33 01002390 12.08.2013 381 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.354,20 01002391 12.08.2013 480 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 2.366,72 01002392 12.08.2013 481 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 2.036,76 01002393 12.08.2013 6851 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 1.354,20 01002394 12.08.2013 6854 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 15.096,39 01002395 12.08.2013 6855 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 2.781,43 01002396 12.08.2013 6427 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 2.000,00 01002397 12.08.2013 630 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 3.175,60 01002398 12.08.2013 6871 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 2.512,22 01002399 12.08.2013 6422 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 2.689,40 01002400 12.08.2013 6871 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 3.226,16 01002401 12.08.2013 7601 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 2.036,76 01002402 12.08.2013 7616 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 6.614,51 01002403 12.08.2013 7620 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 29.631,81 01002404 12.08.2013 7621 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 4.421,91 01002406 12.08.2013 7624 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 3.146,48 01002407 12.08.2013 7624 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 4.812,63 01002408 12.08.2013 7605 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 955,13 01002409 12.08.2013 895 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 17.925,42 01002410 12.08.2013 896 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 2.754,54 01002547 29.08.2013 202 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........509,08 VIVO........ IRRF........646,68 BANRISUL.... P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PENSAO......770,78 PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 3.549,80 01002548 29.08.2013 253 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........854,04 VIVO........ IRRF........114,08 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP.......106,80 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 3.752,50 01002549 29.08.2013 380 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........1.542,16 INSS........ VIVO........ 266,50 IRRF........ 448,31 BANRISUL.... 517,56 PENSAO...... PASEP.......841,34 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 7.051,47 01002550 29.08.2013 381 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........297,92 VIVO........ IRRF........ 52,48 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... 3,48 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1.354,20 01002551 29.08.2013 480 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........540,35 INSS........ VIVO........104,48 IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 2.366,72 01002552 29.08.2013 405 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 178,82 01002553 29.08.2013 481 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........420,78 VIVO........ IRRF........ 52,48 BANRISUL....383,82 PENSAO...... PASEP.......383,82 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 2.036,76 01002554 29.08.2013 6850 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........184,89 INSS........ VIVO........ 50,61 IRRF........ 48,06 BANRISUL....394,17 PENSAO...... PASEP....... 69,70 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1.354,20 01002555 29.08.2013 6854 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........3.709,72 INSS........ VIVO........ 532,54 IRRF........ 570,02 BANRISUL....1.158,69 PENSAO...... PASEP.......1.356,00 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 15.107,56 01002556 29.08.2013 616 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 3.852,26 01002557 29.08.2013 6855 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........73,71 VIVO........ P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP.......678,00 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 460,73 01002558 29.08.2013 640 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........372,90 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 3.390,00 01002559 29.08.2013 630 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........1.405,16 VIVO........ 29,42 IRRF........ 866,93 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP.......787,97 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 7.496,28 01002560 29.08.2013 630 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 229,23 01002561 29.08.2013 6870 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........552,69 INSS........ VIVO........ 62,89 IRRF........ 33,43 BANRISUL....421,78 PENSAO...... PASEP.......767,60 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 2.512,21 01002562 29.08.2013 6422 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........435,12 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO........124,77 IRRF........ BANRISUL....203,36 PENSAO...... PASEP.......4.118,79 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM.....233,60 Total do Empenho.......: 2.643,43 01002563 29.08.2013 6871 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........709,74 VIVO........ IRRF........264,06 BANRISUL....900,60 PENSAO...... PASEP....... 2,77 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 3.226,16 01002564 29.08.2013 7601 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........420,78 VIVO........ IRRF........ 39,58 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP.......164,99 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 2.036,76 01002565 29.08.2013 7616 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........1.506,20 INSS........ VIVO........ 291,40 IRRF........ BANRISUL.... 619,75 PENSAO...... PASEP.......3.500,48 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 6.614,58 01002566 29.08.2013 758 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 795,19 01002567 29.08.2013 7620 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........6.524,29 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS........ VIVO........1.178,36 IRRF........ 804,78 BANRISUL....2.283,92 PENSAO...... PASEP....... 943,00 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 29.662,87 01002568 29.08.2013 7621 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........777,62 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP.......678,00 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 4.421,92 01002570 29.08.2013 7624 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........1.082,36 VIVO........ 279,51 IRRF........ 51,66 BANRISUL.... 365,04 PENSAO...... 193,31 PASEP....... 155,30 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 3.150,02 01002571 29.08.2013 744 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 3.543,11 01002572 29.08.2013 7624 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........1.073,05 INSS........ VIVO........ 263,83 IRRF........ BANRISUL.... 896,96 PENSAO...... PASEP.......4.068,00 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 4.963,08 01002573 29.08.2013 7605 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAPS........ INSS........ 152,81 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP.......1.356,00 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 955,13 01002574 29.08.2013 895 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........4.156,93 INSS........ VIVO........1.003,76 IRRF........ 257,28 BANRISUL....1.109,46 PENSAO...... 867,44 PASEP.......3.362,29 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... 292,95 SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 18.363,41 01002575 29.08.2013 804 HORAS EXTRAS - AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 2.406,76 01002576 29.08.2013 896 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........645,71 VIVO........ IRRF........128,71 BANRISUL....645,25 PENSAO...... PASEP.......114,94 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 2.895,92 02002545 29.08.2013 101 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........650,97 VIVO........141,57 IRRF........ 63,88 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 8.137,44 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02002546 29.08.2013 113 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........ VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 964,89 03002405 12.08.2013 350 ADIANT.SALARIAL-AGOSTO/2013 Dispensada Total do Empenho.......: 3.214,86 03002569 29.08.2013 350 FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/2013 Dispensada FAPS........ INSS........ VIVO........ 54,39 IRRF........ 16,08 BANRISUL....531,47 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 4.202,91 Total do Fornecedor....: 283.061,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VANDERLEI LUIS FOLLMANN 4919 01002515 26.08.2013 7537 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada DE SONORIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO Total do Empenho.......: 1.900,00 01002612 30.08.2013 7537 VLR. REF. AO SERVIÇO DE Dispensada SONORIZAÇÃO DE EVENTO DA ORQUESTRA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 1.000,00 Total do Fornecedor....: 2.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIADUTO RADIADORES LTDA 9723 01002535 27.08.2013 810 VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS Dispensada PARA REVISÃO GERAL, LIMPEZA QUIMICA, SOLDAS DIVERSAS E PRESSURIZAÇÃO DO RADIADOR DA RETRO RANDON ISU-5792 Total do Empenho.......: 200,00 Total do Fornecedor....: 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 9452 01002617 30.08.2013 6797 CAMISETA VERMELHA Dispensada CAMISA POLO PRETA Total do Empenho.......: 1.805,00 P. M. de Sao Jose do Hortencio RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2013 a 31.08.2013 Pg. 46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002618 30.08.2013 682 CAMISETA CINZA Dispensada Total do Empenho.......: 1.850,00 Total do Fornecedor....: 3.655,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO S.A 1387 01002497 22.08.2013 314 LIGACOES CELULARES 9963.4159, Dispensada 9992.4006 E 9998.7984 Total do Empenho.......: 97,34 01002498 22.08.2013 627 LIGACOE CELULARES 9998.8004 E Dispensada 9992.4029 Total do Empenho.......: 319,05 01002499 22.08.2013 7542 LIGACOESC ELULAR 9992.4033 Dispensada Total do Empenho.......: 73,89 01002500 22.08.2013 698 LIGACOES CELULAR 9988.1509 Dispensada Total do Empenho.......: 80,38 01002501 22.08.2013 642 LIGACOES CELULAR 9986.9974 Dispensada Total do Empenho.......: 83,24 01002506 23.08.2013 314 LIGACOES CELULARES 9992.3585 E Dispensada 9981.9422 Total do Empenho.......: 292,87 01002507 23.08.2013 627 LIGACOES CELULARES 9916.3380 E Dispensada 9954.4084 Total do Empenho.......: 786,57 Total do Fornecedor....: 1.733,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WELTER COM. DE GAS LIQUEFEITO LTDA 1595 01002424 13.08.2013 7510 BOTIJAO DE GAS 13 KG Dispensada BOTIJAO DE GAS 2 KG Total do Empenho.......: 415,00 Total do Fornecedor....: 415,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WERNER INFORMATICA LTDA 1678 01002333 05.08.2013 306 TONER 35 (HP 1005) COMPUPRINT Dispensada Total do Empenho.......: 111,70 01002352 06.08.2013 306 FONTE ATX 220W Dispensada Total do Empenho.......: 39,90 01002360 07.08.2013 687 SWITCH DLINK 24 PORTAS 10/100 + Dispensada 2 PORTAS GIGABIT + 2 PORTAS COMBO FIBRA Total do Empenho.......: 1.199,80 01002439 14.08.2013 6878 TONER PARA XEROX PHASE 3125 Dispensada Total do Empenho.......: 364,90 Total do Fornecedor....: 1.716,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......: 801.409,70