14/1/2014 Relação de Empenhos file:///C:/Users/Jesuis

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14/1/2014
Relação de Empenhos
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Ibiraiaras
Empenhos Liquidados
12 de Setembro de 2008
Folha:
1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2008
Data Final de Movimento ...: 31.07.2008
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Credor
01.07.2008
3 2008/000213 1960
1738 Ana Paula Cinelli
Itens de Empenho : Pgto de diaria qdo a servico em P
Fundo/RS
0 2008/003609 2249
1340 Caixa Economica Federal
Itens de Empenho : Pgto taxa de publicacao no Diario
Oficial da Uniao de pedido de
prorrogacao Contrato 0183099-27
(Inclusao Digital)
Valor Cat. Objeto da Despesa
12,00
1 Outras Despesas
60,00
1 Outras Despesas
0 2008/002046 2007
2295 Cristalia Prod. Quimicos Farmaceuticos L
Itens de Empenho : Aquis. de medicamentos destinados
ao Setor de Saude.
384,00
1 Material de Distribuica
3 2008/000195 2258
1954 D J Saraiva & Cia Ltda
Itens de Empenho : Aquis de material de limpeza dest
ao Hospital.
187,52
1 Outras Despesas
12.528,94
1 Outras Despesas
0 2008/003477 1011
905 Fundo de Previdencia - RPPS
Itens de Empenho : Amortizacao do Passivo Autarial re
f. Junho de 2008.
0 2008/003560 1011
Itens de Empenho : Pgto amortizacao da Divida com o
RPPS em Junho de 2008. Parc.18 de
360.
5.162,80
1 Amortizacao de divida
3 2008/000210 2259
1180 Luiz Zulmir Miranda Junior
Itens de Empenho : Servicos de desincetizacao e des r
atizacao em meio interno e exter n
o, esgoto; limpeza e desinfeccao d
a caixa d´agua do Hospital.
2.000,00
1 Outras Despesas
0 2008/001793 2041
2502 Oclides Deon
Itens de Empenho : Pgto prestacao de servico de as- s
essoria na realizacao de curso do
ICMS 2008 Conf. Contrato Admi ni
strativo n.° 026/2008.
600,00
1 Outras Despesas
0 2008/003635
16
91 Pasep
Itens de Empenho : Pgto contribuicao ao Pasep descon
tado no ITR.
1,84
1 Pasep
0 2008/003611 2212
62 Poder Judiciario - 2o Cartorio Judic LV
Itens de Empenho : Pgto servico de Certidao de antece
dentes.
Estorno de empenho indevido.
3,50 1
Outras Despesas
0 2008/003611 2212
62 Poder Judiciario - 2o Cartorio Judic LV
Itens de Empenho : Pgto servico de Certidao de antece
dentes.
-3,50 1
Outras Despesas
0 2008/002241 2237
66 Renovadora de Pneus Tapejara Ltda
Empenhos Liquidados
324,00
1 Outras Despesas
Folha:
2
Credor
01.07.2008
Itens de Empenho : Recapagem de pnues 1000x20.
Recapagem de pneus 900x20.
Recapagem de pneus 205x70x15.
Recapagem de pneus 7.34x14.
Recapagem de pneus 1.75x70R13.
Vulcanizacao de pneus de onibus.
0 2008/002242 2172
Itens de Empenho : Recapagem de pneus 18.4x34.
Vulacanizacao de pneus de Trator A
gricola.
0 2008/002243 2169
Itens de Empenho : Recapagem de pneus 1400x24.
Recapagem de pneus 275/80 R22.5.
file:///C:/Users/Jesuis/Downloads/Site/conta_publica/exer_2008/comp/comp0708.html
775,00
1 Outras Despesas
4.895,00 1
Outras Despesas
1/41
14/1/2014
Recapagem de pneus 175x70R13.
Vulcanizacao de pneus 1400x24.
Vulcanizacao de pnues 900x20.
0 2008/003634 2151
67 RGE Rio Grande Energia S/A
Itens de Empenho : Amortizacao da Divida c/ RGE ref.
parcelamento. 38/80
0 2008/003610
3.086,86
191
1131 Tarcisio Jose Barbosa
Itens de Empenho : Pgto auxilio transporte para tratamento de saude.
82,50
1 Outras Despesas
3 2008/000231 2064
1653 Terezinha Ribeiro da Silva
Itens de Empenho : Servicos de processamento de AIHs
16,91
1 Outras Despesas
Total do Dia :
30.117,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.07.2008
1 2008/000160 2018
1664 Alexandre Zwirtes
25,00 1 Outras Despesas
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/trans
porte qdo a servico em P Fundo.
0 2008/003489 2530
866 Antonio Rodrigues da Luz
Itens de Empenho : Pgto de Premios do III Recanto das
Cancoes 2008. Conf. Lei Mu
nic
ipal n.° 1825/2008.
Estorno de saldo nao pago.
-50,00
1 Outras Despesas
1 2008/000162 2211
12 Brasil Telecom S.A.
Itens de Empenho : Pgto tarifa telefone 3355 1972
155,96
1 Outras Despesas
0 2008/003652
100,00
1 Outras Despesas
191
2603 Cleodi F. Pimentel
Itens de Empenho : Pgto auxilio para realizacao de ex
Empenhos Liquidados
Folha:
3
Credor
0 2008/003652
Itens de Empenho : ames medicos.
0 2008/003650
191
2588 Damiane Brezolin
Itens de Empenho : Pgto de auxilio p/ cons medica
100,00
1 Outras Despesas
0 2008/003492 1918
234 FGTS - Caixa Econ Federal
Itens de Empenho : Pgto contribuicao FGTS Junho/2008
Estorno de valor empenhado a maior
.
-6,70
1 FGTS
1 2008/000161 2362
1728 GARCEZ & MELLO LTDA
Itens de Empenho : Aquis de cartucho de toner p/ im p
ressora do Legislativo
120,00
1 Outras Despesas
0 2008/003636 1870
1945 Gilmar Vancini
Itens de Empenho : Pgto Gratificacao de Ferias ref. p
eriodo de 27/06/07 a 26/06/08. IN
SS......................14,25.
178,18
1 Gratificacao Ferias
1 2008/000163 1946
1628 Jacinto Benedetti
Itens de Empenho : Pgto de diarias qdo a servico em C
ruz Alta e P Alegre/RS.
201,50 1
0 2008/001347 2070
2214 PM Assessoria na Seguranca do Trabalho L
Itens de Empenho : Pgto servico de assessoria em seguranca do trabalho conforme Contrato n.° 021/2008 de Marco a Dezembro de 2008.
275,00
1 Outras Despesas
0 2008/003641 2512
101 RONALDO ROSO
Itens de Empenho : Pgto 10 dias de Ferias em Especie
ref. periodo de 17/03/07-16/03/08
645,49
1 Outras Despesas
0 2008/003642 1879
101 RONALDO ROSO
eriodo de 17/03/07 a 16/03/08. RP
PS......................35,50.
Extorno p/ correcao
322,74
0 2008/003642 1879
101 RONALDO ROSO
eriodo de 17/03/07 a 16/03/08. RP
PS......................35,50.
Extorno p/ correcao
-322,74
0 2008/003651 1870
101 RONALDO ROSO
Itens de Empenho : Pgto gratificacao de Ferias ref. p
eriodo de 17/03/07 a 16/03/08. RP
PS..................... 35,50.
322,74
Outras Despesas
1 Outras Despesas
Total do Dia :
2.067,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.07.2008
2/41
14/1/2014
0 2008/003653 2070
1908 Cartorio de Registros de Imoveis de L.Ve
Empenhos Liquidados
386,90
1 Outras Despesas
Folha:
4
Credor
03.07.2008
Itens de Empenho : Pgto servico de emissao de certido
es.
0 2008/003672
191
245 Darci dos Santos
Itens de Empenho : Pgto auxilio odontologico.
150,00
1 Outras Despesas
0 2008/003622 2194
569 Dr. Joao Carlos Comiram
Itens de Empenho : Pgto consulta medica prestada em p
aciente do Municipio. (Marilene Bi
anchini de Oliveira)
IN
SS......................22,00.
200,00
1 Servicos de Saude
0 2008/003673
100,00
1 Outras Despesas
6,40
1 Outras Despesas
0 2008/003638 2531
1610 Ferdinando Dallagnol
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ peda
gios do veiculo IMN 1774 qdo a
servico em Cruz Alta/RS.
10,80
1 Outras Despesas
0 2008/003639 2027
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas com locomocao urbana qdo a servico em
Porto Alegre/Rs.
69,00
1 Outras Despesas
0 2008/003617 1958
1734 Jhones Vuelma
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS (Transp. Pacientes)
12,00
1 Diarias
191
2128 Eliziario Paim Lisboa
Itens de Empenho : Pgto auxilio para aquisicao de med
icamentos.
3 2008/000234 2262
129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Itens de Empenho : Servicos de postagem de corresp.
0 2008/003601
191
2600 Joao Menin
Itens de Empenho : Pgto auxilio otico
0 2008/003616 1958
152 Manoel Pereira dos Passos
0 2008/002040 2006
2168 Marcofarma - Distrib. de Prod. Farmaceut
ao Setor de Saude.
140,00
18,00
144,00
1 Outras Despesas
1 Diarias
3 2008/000223 2442
Itens de Empenho : Pgto tarifa energia eletrica de Ju
nho/2008
1.805,84
0 2008/003612 2177
1106 Salve Servicos de Anestesia Ltda
Itens de Empenho : Pgto servicos de anestesias prestadas em pacientes do Municipio
em Junho de 2008.
1.840,00 1
0 2008/003613 2177
1106 Salve Servicos de Anestesia Ltda
Empenhos Liquidados
1 Outras Despesas
290,00 1
Outras Despesas
Servicos de Saude
Folha:
5
Credor
03.07.2008
Itens de Empenho : Pgto servicos de anestesia presta
das em paciente do Municipo. (Kari
na Lazarotto)
0 2008/003667 2070
71 Secretaria da Fazenda do Estado
Itens de Empenho : Pgto custas judiciais ref. Proc. 1
05.0000095-5.
Proc. 107.0000039-8.
Proc. 107.0000036-3.
Proc. 105.0000075-0.
Proc. 106.0000008-6.
0 2008/000597 2035
1624 Sgarbossa e Muraro Advogados Associados
Itens de Empenho : Servicos de assessoria juridica c
fe TA 01 do Contrato no 27/2005 de
Janeiro a Julho/2008.
3 2008/000233 1960
1660 Solange Borges da Silva
270,56
1 Outras Despesas
4.000,00
1 Outras Despesas
12,00
1 Outras Despesas
3/41
14/1/2014
Fundo/RS
Total do Dia :
9.455,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.07.2008
0 2008/003675 1938
299 APAE - Ass. de Pais e Amigos dos Excepci
2.800,00 1 Outras Despesas
Itens de Empenho : Transf. de valor para custeio de d
espesas em Julho de 2008.
0 2008/003647 2194
2424 Clara Chiarentin Roso
Itens de Empenho : Pgto sessoes de fisioterapia pres
tadas em pacientes do Municipio. I
NSS......................33,00.
0 2008/003674
191
2604 Katieli Ramos
Itens de Empenho : Pgto auxilio alimentacao.
0 2008/001476 2302
2453 Recriarte Emprend. Culturais Ind. Com. L
Itens de Empenho : Realizacao de curso de percussao
e Capoeira conf. Contrato n°23/08
ISSQN.....................432,00.
300,00
1 Servicos de Saude
50,00
1 Outras Despesas
1.800,00
1 Outras Despesas
Total do Dia :
4.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.07.2008
2 2008/000034 1941
907 Aposentados do RPPS
Itens de Empenho : Pgto 1a Parcela do 13o Sal/2008
0 2008/003619 2053
97 CLAUDIOMAR MANSARDO
Itens de Empenho : Pgto servico de sepultamentos e li
mpeza de carneias.
INSS
.....................30.80.
0 2008/003676
191
1515 Cleusa Vancini da Silva
Itens de Empenho : Pgto de auxilio p/ aquis de fral d
Empenhos Liquidados
280,00
1 Outras Despesas
30,00
1 Outras Despesas
Folha:
6
Credor
0 2008/003676
Itens de Empenho : as (Dionata Vancini)
3 2008/000204 2258
2455 Dani R C Mendonca & Cia Ltda
Itens de Empenho : Aquis de material dest a controle
de roedores.
90,00
1 Outras Despesas
3 2008/000205 2259
2455 Dani R C Mendonca & Cia Ltda
Itens de Empenho : Servicos de controle de roedores n
o predio do Hospital
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/003704 2214
43 Ipergs - Instituto de Prev do Estado do
Itens de Empenho : Pgto tarifa bancaria de processamento de Folha de Contribuicao em
Junho de 2008.
157,47
1 Outras Despesas
0 2008/003649 2177
3 Laboratorio Vazzoller
Itens de Empenho : Pgto exames laboratoriais prestados em pacientes do Municipo. (Nai
r Zatti)
265,00
1 Outras Despesas
18,00
1 Outras Despesas
3 2008/000227 1960
1656 Neia Boito
Fundo/RS
0 2008/003693 2553
1423 Pensionistas
Itens de Empenho : Pgto 6/12° do 13° Salario 2008.
0 2008/003703 2553
1423 Pensionistas
Itens de Empenho : Pgto 6/12 do 13° Salario 2008.
2 2008/000035 1942
908 Pensionistas do RPPS
0 2008/003583 1955
153 Selvino Felipi
Itens de Empenho : Pgto diarias qdo a servico em Lagoa Vermelha/RS. (Transprote de
Universitarios)
533,33 1
20,00
2.892,90
50,00
13o Salario
1 13o Salario
1 Outras Despesas
1 Diarias
0 2008/003698 2545
224 Serv Domesticas/Merendeiras Smec
3.567,70 1
13o Salario
0 2008/003697 2545
220 Servid Ensino Fundamental - Administrati
2.061,51 1
13o Salario
0 2008/003696 2545
225 Servid Transp Escolar Fundamental
6.504,79 1
13o Salario
28.993,67 1
13o Salario
3.435,93 1
13o Salario
0 2008/003699 2545
219 Servid. Ensino Fundamental - Professores
0 2008/003700 2546
978 Servidores Educacao Infantil
4/41
14/1/2014
2 2008/000036 1943
1916 Servidores em Auxilio Doenca RPPS
Empenhos Liquidados
1.295,40
1 Outras Despesas
Folha:
7
Credor
07.07.2008
0 2008/003684 2537
73 Servidores Gabinete do Prefeito
3.734,97 1
0 2008/003702 1928
228 Servidores Saude Indigena
Itens de Empenho : Pgto 6/12 do 13° Salario em 2008.
1.002,91
0 2008/003691 2551
221 Servidores Sec Mun Agricultura
2.612,32 1
13o Salario
13.779,55 1
13o Salario
0 2008/003685 2538
74 Servidores Secretaria da Administracao
9.824,51 1
13o Salario
0 2008/003695 2549
76 Servidores Secretaria da Saude
7.512,81 1
13o Salario
0 2008/003690 2548
218 Servidores Setor Assistencia Social
2.416,99 1
13o Salario
0 2008/003701 2547
217 Servidores Setor de Desporto
1.514,55 1
13o Salario
15.849,92 1
13o Salario
1.979,16 1
13o Salario
0 2008/003694 2552
222 Servidores Smec Inativos
830,00 1
13o Salario
0 2008/002988 2054
2564 Vania G. Dal Piva Baldasso
Itens de Empenho : Pgto servico de curso de corte de
cabelo e manicure conf. Contrato
n.° 051/2008.
INSS......................173,80.
790,00 1
Outras Despesas
0 2008/003686 2539
212 Servidores Sec Mun da Fazenda
0 2008/003687 2540
75 Servidores Setor Rodoviario
0 2008/003688 2541
214 Servidores Setor Serv Urbanos
13o Salario
1 13o Salario
Total do Dia :
121.319,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.07.2008
0 2008/003356 2522
5 Britaforte Comercio de Britas Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de Brita n.° 02.
0 2008/003722 1957
2290 Cleonice Zanin Dal Piva
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Porto Alegre/RS. (Capacitacao Prog.
Atendimento Integral a Familia)
86,52
1 Diarias
0 2008/003721 1957
2291 Daiana Giacomelli
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Por-
86,52
1 Diarias
Empenhos Liquidados
Folha:
8
Credor
0 2008/003721
Itens de Empenho : to Alegre/RS. (Capacitacao Prog.
Atendimento Integral a Familia)
0 2008/003719
191
2605 Dirce L. Nicolodi
Itens de Empenho : Pgto auxilio transporte.
0 2008/003659 2194
475 Dr. Marcos Ignacio Almeida da Luz
Itens de Empenho : Pgto consultas medicas, ultrasono
grafias e procedimentos medicos
prestados em pacientes do Municipio em Junho de 2008.
IRRF......................150,79.
0 2008/003666 2207
1587 Elias R. Pasin
Itens de Empenho : Aquis. de generos alimenticios de
stinados a Administracao Muni cip
al.
60,00
2.930,00
137,91
1 Outras Despesas
1 Servicos de Saude
1 Outras Despesas
5/41
14/1/2014
0 2008/003648 2534
1907 Extinpasso Extintores Ltda
Itens de Empenho : Pgto servico de recarga de extintores de incendio das Escolas Municipais.
274,00
1 Outras Despesas
0 2008/003654 2237
Itens de Empenho : Pgto servico de recarga de extintores dos veiculos do Transporte
Escolar.
285,00
1 Outras Despesas
0 2008/003655 2179
Itens de Empenho : Pgto servico de recarga de extintor do veiculo BWU 5819.
38,00
1 Outras Despesas
0 2008/003657 2235
317 Francisco Zorzo
Itens de Empenho : Pgto servico de balanceamento de p
neus do veiculo IMN 1774.
10,00
1 Outras Despesas
0 2008/003664 2236
317 Francisco Zorzo
Itens de Empenho : Aquis. de camara de ar.
Protetor de camara destinado a rep
osicao no veiculo ICT 0847.
170,00
1 Outras Despesas
0 2008/003671 2006
640 Francy de Oliveira - Drogaria
a distribuicao pelo Setor Saude.
655,87
0 2008/003658 2236
1820 Gabriele Zanin Appio
Itens de Empenho : Aquis. de frizos de aro destina- d
os a reposicao nos veiculos BWC 40
63 e IGI 6390.
180,00
1 Outras Despesas
0 2008/003637 1958
105 Ivo Antonio Secchin
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/Rs. (Transp. Pacientes)
Empenhos Liquidados
18,00
1 Diarias
Folha:
9
Credor
08.07.2008
0 2008/003643 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/003660 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/003640 2250
1734 Jhones Vuelma
gios do veiculo INF 6756 qdo a
servico em Vacaria/RS.
21,60
1 Outras Despesas
0 2008/003618 2207
1350 Jose Dalmir de Marqui - Casa do Fumo
Itens de Empenho : Aquis. de erva-mate destinada a Ad
ministracao Municipal.
39,00
1 Outras Despesas
0 2008/003669 2535
391 Luiz C Francescatto - Merc Carlitos
Itens de Empenho : Aquis. de garrafa temrmica desti n
ada ao Conselhor Tutelar.
68,50
1 Outras Despesas
0 2008/003644 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Porto Alegre/RS (Transp. Pacientes)
86,52
1 Diarias
0 2008/003645 2178
2164 Mecanica Toni Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de porta escova completo d
e reposicao no veiculo CPN 9775
172,00
1 Outras Despesas
80,00
1 Outras Despesas
0 2008/003670 2308
196 Mercado Migliavaca Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de material de limpeza e hi
giene destinados a Administra cao
Municipal.
225,51
1 Outras Despesas
0 2008/003621 2308
1069 Paulo Roberto Manfroi
Itens de Empenho : Aquis de material de limpeza e h
igiene destinados a Administra- ca
o Municipal.
1.240,00
1 Outras Despesas
0 2008/003627 2236
1078 Pizzamiglio & Filho Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de pecas destinadas a repo
sicao no veiculo IBJ 5643.
75,40
1 Outras Despesas
0 2008/003628 2237
Itens de Empenho : Pgto servico prestado no motor do
100,00
1 Outras Despesas
0 2008/003646 2179
Itens de Empenho : Pgto servico de instalacao de por
ta escovas no veiculo CPN 9775.
6/41
14/1/2014
veiculo IBJ 5643
0 2008/003718 2276
Itens de Empenho : Complemento emp. 3514/2008. (Tarif
a energia eletrica)
Empenhos Liquidados
0,07
1 Energia Eletrica
Folha:
10
Credor
0 2008/003626 2236
1713 Roberdan Dal Molin
Itens de Empenho : Aquis. de triangulo de sinaliza- c
ao de transito de reposicao no ve
iculo IBJ 5272.
0 2008/003668 2515
255 Salete Dal Piva Tibolla - Lar Center
Itens de Empenho : Aquis. de aquecedor eletrico destinado ao Conselho Tutelar.
0 2008/003663 2070
369 Serv.Notariais e de Registros-Rosalia Br
Itens de Empenho : Pgto servico de escriturcao publi
ca de compra e venda.
3 2008/000235 2536
94 Servid Setor Servicos Hosp Sao Jose
0 2008/003665 2070
1624 Sgarbossa e Muraro Advogados Associados
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas. Conf. i
nstrumento n.° 947.886-RS.
9,00
1 Outras Despesas
75,00
1 Outras Despesas
912,20
1 Outras Despesas
11.973,62 1
Outras Despesas
34,60
1 Outras Despesas
0 2008/003720 1810
2195 Ulino Antonio Piva
Itens de Empenho : Pgto de verbas ref rescisao de con
trato por aposentadoria. INSS.....
................ 7,12
994,85
1 Outras Despesas
0 2008/003614 1870
858 Vilmar da Silva
eriodo de 22/03/06 a 21/03/07. RP
PS......................40,99.
372,70 1
Gratificacao Ferias
Total do Dia :
45.048,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.07.2008
1 2008/000159 2211
2271 Adyl Net Acesso a Internet Ltda
Itens de Empenho : Servicos de provedor internet via
radio em Jun/08
0 2008/003765
191
2606 Alexandro G.Pietta
icamentos.
80,00
1 Outras Despesas
1 2008/000166 2362
22 Edimo Sgarbossa
Itens de Empenho : Aquis de material de escritorio de
st ao Legislativo
170,00
1 Outras Despesas
0 2008/000877 2216
28 Empresa Brasil Correios e Telegrafos Ag
Itens de Empenho : Servicos Postais prestados no ano
de 2008.
163,15
1 Outras Despesas
11,41
1 Outras Despesas
1 2008/000165 2326
129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Itens de Empenho : Servicos de postagem de correspon
dencias do Legislativo.
0 2008/003764 2151
42 Instituto Nacional do Seguro Social
Empenhos Liquidados
10.825,68
Folha:
11
Credor
09.07.2008
Itens de Empenho : Amortizacao da Divida com o INSS d
escontado no FPM em Julho/2008.
0 2008/003776
191
2372 Juliana Cabral
icamentos.
31,00
1 Outras Despesas
0 2008/003782 1953
163 Leonel dos Santos Mendes
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Porto Alegre/RS.(Transp. Professores
Municipais p/ FETAG)
86,52
1 Diarias
0 2008/003766
60,00
1 Outras Despesas
191
758 Maria Fabris Ferraz
Itens de Empenho : Pgto auilio para aquisicao de medi
camentos.
7/41
14/1/2014
0 2008/003762
16
91 Pasep
tado no FPM.
1.252,23
1 Pasep
0 2008/003763
16
91 Pasep
Itens de Empenho : Pgto contribucao ao Pasep descontado na CID.
47,93
1 Pasep
0 2008/003680 2232
1844 Vezzaro Serigrafia e Comunicacao Visual
Itens de Empenho : Aquis. de receituarios 2 vias autocopiativo destinados ao Setor
de Saude.
425,00
1 Outras Despesas
1 2008/000164 2211
2190 Vivo S.A.
Itens de Empenho : Pgto tarifa telefone celular do Le
gislativo.
112,76
1 Outras Despesas
Total do Dia :
13.395,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.07.2008
3 2008/000193 2256
198 Auto Mecanica Sabedot Ltda
Itens de Empenho : Aquis de regulador p/ oxigenio.
3 2008/000194 2313
198 Auto Mecanica Sabedot Ltda
Itens de Empenho : Recarga de cilindros de oxigenio
77,00
1 Outras Despesas
0 2008/003806
191
1071 Cedenir Cazanatto
Itens de Empenho : Pgto auxilio para realizacao de co
nsulta medica.
50,00
1 Outras Despesas
0 2008/003807
191
2611 Celso Roque Pretto
Itens de Empenho : Pgto auxilio otico.
50,00
1 Outras Despesas
3 2008/000224 2448
11 Corsan
Itens de Empenho : Pgto tarifa consumo de agua em Jun
ho/2008
756,03
1 Outras Despesas
0 2008/003742 1871
489,88
104 DARCI PENNING
Empenhos Liquidados
Folha:
12
Credor
10.07.2008
eriodo de 15/07/06 a 14/07/07. I
NSS......................39,19.
0 2008/003724 2194
1665 Dr. Adalberto C. V. Neto
Itens de Empenho : Pgto honorarios medicos prestados
em pacientes do Municipio. (Sirlei
Teixeira)
200,00
1 Servicos de Saude
0 2008/003727 2194
1691 Dr. Lenio C. D.Tregnago
Itens de Empenho : Pgto atendimento medico prestado
em paciente do Municipio. (Ataise
Godoi)
130,00
1 Servicos de Saude
0 2008/003784 2054
2608 Giovani Beckers
Itens de Empenho : Pgto servico de ministrar pales- t
ra de culinaria promovido pela Ass
istencia Social.
730,00
1 Outras Despesas
0 2008/003786 1958
411 Joao Rovilio Camicia
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Cacho
eira do Sul/RS (Transp. Paciente)
67,30
3 2008/000226 2306
1317 Leite & Zanotto Drogaria Ltda
Itens de Empenho : Aquis de medicamento p/internados
3 2008/000239 2256
65 RJ Materiais de Construcao Ltda
Itens de Empenho : Aquis de material p/ reposicao
0 2008/003808
191
2612 Roselane Dal Piva Pasin
Itens de Empenho : Pgto auxilio consulta medica.
0 2008/003785 1985
2609 Thome Com. Combustiveis Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de gasolina comum destinada ao veiculo IMN 1774 qdo a servico em Cachoeira do Sul/RS.
1 Diarias
566,05
1 Outras Despesas
4,00
1 Outras Despesas
60,00
1 Outras Despesas
60,00
1 Outras Despesas
Total do Dia :
3.540,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.07.2008
0 2008/003812 191
2357 Acassildo Mendes de Lima
Itens de Empenho : Pgto de auxilio p/ locacao de cili
ndro de oxigenio
0 2008/003741 2555
1973 ALMURS-Academia de letras dos Mun. do RG
Itens de Empenho : Pgto anuidade 2008 (Academica Eni
Maria Guadagnin)
207,00
1 Outras Despesas
8/41
14/1/2014
0 2008/003299 2172
287 Arlindo Mezomo de Freitas
Itens de Empenho : Pgto servico de solda prestada na
Retro 03.
0 2008/003661 2172
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico, torno e ser
Empenhos Liquidados
20,00
1 Outras Despesas
1.220,00
1 Outras Despesas
Folha:
13
Credor
0 2008/003661
Itens de Empenho : vico de socorro prestado no veicul
o ILW 9334.
0 2008/003662 2172
Itens de Empenho : Pgto servic mecanico prestado no m
otor e hidraulico da Retro 03.
1.780,00
1 Outras Despesas
965,80
1 Outras Despesas
0 2008/003678 2169
Itens de Empenho : Pgto servico de socorro mecanico p
restado no Carregador 03.
75,00
1 Outras Despesas
0 2008/003679 2171
sicao no veiculo ILW 9334.
61,40
1 Outras Despesas
0 2008/003707 2170
sicao no Carregador 04.
20,00
1 Outras Despesas
0 2008/003708 2169
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico prestado no
Carregador 04.
1.370,00
1 Outras Despesas
0 2008/003709 2170
1.388,90
1 Outras Despesas
0 2008/003710 2170
79,40
1 Outras Despesas
0 2008/003624 2171
1650 Dilamar Rodrigues da Silveira
sicao na Retro 03.
309,00
1 Outras Despesas
0 2008/003625 2172
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico prestado na
Retro 03.
425,00
1 Outras Despesas
0 2008/003734 2435
22 Edimo Sgarbossa
Itens de Empenho : Aquis de cartucho de tinta HP ori
ginal destinado ao Setor Juridico
65,00
1 Outras Despesas
0 2008/003735 2556
1587 Elias R. Pasin
Itens de Empenho : Aquis de seis lampadas eletricas.
7,80
1 Outras Despesas
0 2008/003677 2170
Itens de Empenho : Aquis. de radiador destinado a re
posiao no veiculo IHY 8734.
0 2008/003705 2181
27 Embratel Sistema Telebras
Itens de Empenho : Pgto tarifa telefonica.
0 2008/003656 2169
Empenhos Liquidados
27,01
210,00
1 Energia Eletrica
1 Outras Despesas
Folha:
14
Credor
11.07.2008
Itens de Empenho : Pgto servico de recarga de extintores dos veiculo da SMOV.
0 2008/003716 1947
3 2008/000244 2306
294 Hospital Sao Vicente de Paulo
Itens de Empenho : Aquis de medicamentos p/ interna d
os
0 2008/003681 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Pas-
19,80
371,52
12,00
1 Diarias
1 Outras Despesas
1 Diarias
9/41
14/1/2014
so Fundo/RS (Transp. Pacientes)
0 2008/003714 1958
29,00
1 Diarias
0 2008/003723 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS. (Transp. Pacientes)
6,00
1 Diarias
0 2008/003781 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/003797 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Pasdo Fundo/RS (Transp. Pacientes)
39,00
1 Diarias
1 2008/000167 2036
248 Joao Augusto F Magalhaes
Itens de Empenho : Publicidade informativa do Legis l
ativo Municipal
0 2008/003732 2168
120,00
1 Outras Despesas
39,00
1 Outras Despesas
0 2008/003728 2177
1531 Kozma Clinica Rad. Cidade de Passo Fundo
Itens de Empenho : Pgto eletroneuromigrafia prestada
em paciente do Municipio. (Nilse
Zilli)
240,00
1 Servicos de Saude
0 2008/003787 2197
727 Materiais de Construcao Ibiraiaras Ltda.
Itens de Empenho : Aquis. de materiais de construcao
destinados ao Setor de Urbanismo.
175,20
1 Outras Despesas
0 2008/003788 2127
destinados a reforma de habitacao
de familias de baixa renda. (Vanderlei Roso)
235,15
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
15
Credor
11.07.2008
0 2008/003789 2127
de familias de baixa renda. (Fran
cisco Prestes dos Santos)
798,30
1 Outras Despesas
0 2008/003790 2127
de familias de baixa renda. (Dirceu dos Santos Cordeiro)
900,15
1 Outras Despesas
0 2008/003791 2127
de familias de baixa renda. (Sale
te Neris da Silva)
295,60
1 Outras Despesas
1.600,00
1 Outras Despesas
0 2008/003630 2358
sicao no veiculo IMA 9317.
101,00
1 Outras Despesas
0 2008/003631 2533
Itens de Empenho : Pgto servico de limpeza e regulagem prestada no motor do veiculo
IMA 9317.
90,00
1 Outras Despesas
0 2008/003632 2170
2187 Renir Alberto Poltronieri
sicao na suspensao do veiculo IHY
8734.
235,00
1 Outras Despesas
0 2008/003633 2169
suspensao do veiculo IHY 8734.
70,00
1 Outras Despesas
296,05
1 Outras Despesas
3 2008/000240 2565
56 Metalurgica Ibiraiaras Ltda
Itens de Empenho : Servicos de consertos em quatro ca
mas (soldas e pintura)
0 2008/003739 2408
Itens de Empenho : Pgto custas judiciais do processo
n° 103.0004904-7.
0 2008/003713 1955
153 Selvino Felipi
30,00
1 Diarias
10/41
14/1/2014
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em La- g
oa Vermelha/RS. (Transporte de Un
iversitarios)
Estorno de valor ref. a dois dias
0 2008/003822
191
2145 Sirlei Nunes Zucconelli
icamentos.
Empenhos Liquidados
12,00
1 Outras Despesas
Folha:
16
Credor
11.07.2008
3 2008/000238 2106
Itens de Empenho : Pgto inscricao em treinamento s/ C
ustos Hospitalares.
3 2008/000243 2257
79 Supermercado Bomar Ltda
Itens de Empenho : Aquis de generos alimenticios des
tinados a internados.
290,00
1 Outras Despesas
6,50
1 Outras Despesas
0 2008/003706 2181
2402 Transit do Brasil Ltda
Itens de Empenho : Pgto tarifa telefonica.
158,35
1 Telecomunicacoes
0 2008/003740 2185
2190 Vivo S.A.
Itens de Empenho : Tarifa telefone movel (9974-4381)
268,39
1 Telecomunicacoes
Total do Dia :
14.837,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.07.2008
3 2008/000241 2260
Itens de Empenho : Pgto tarifa telefone 3355 1288 e 1
970.
1 2008/000169 2036
1687 Volmar Migliavacca
Itens de Empenho : Servicos de consero de microfone s
/ fio do Legislativo.
38,00
1 Outras Despesas
Total do Dia :
557,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.07.2008
0 2008/000467 1961
581 Abastecedora de Combustiveis BP Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de 3000 Litros de Gasolina
Comum destinada aos veiculos do
Gabinete do Prefeito.
0 2008/000468 1970
Itens de Empenho : Aquis. de 7500 litros de Gasolina
Transporte Escolar.
1.432,00
1 Outras Despesas
0 2008/000470 1997
Comum destinada aos veiculos da
Sec. Agricultura.
362,20
1 Outras Despesas
0 2008/000471 1985
Itens de Empenho : Aquis. de 10000 litros de Gasolina Comum destinada aos veiculos
da Sec. de Saude.
2.144,30
1 Outras Despesas
0 2008/003838 2268
654 Amunor - Assoc Mun Nordeste Estado
Itens de Empenho : Pgto anuidade 2008.
1.000,00
1 Outras Despesas
0 2008/003751
87
1146 Ana Maria Barea
Itens de Empenho : Pgto auxilio financeiro a Professores Municipais em Formacao Supe
Empenhos Liquidados
67,38
1 Apoio Financ. Profes. M
Folha:
17
Credor
0 2008/003751
Itens de Empenho : rior. (35% ref. Julho de 2008).
0 2008/003852
191
2028 Antonio Chaves da Silva
nsulta medica.
0 2008/003769 2174
1519 Associacao Literaria Sao Boaventura
Itens de Empenho : Pgto renovacao assinatura anual do
jornal Correio Riograndense. (Jul
ho/08 a Julho/09)
200,00
1 Outras Despesas
170,00
1 Assinaturas Jornais e R
11/41
14/1/2014
0 2008/003770 2247
1519 Associacao Literaria Sao Boaventura
Itens de Empenho : Pgto renovacao assinatura anual do
jornar Correio Riograndense. (Jul
ho/08 a Julho/09)
85,00
0 2008/003775 2170
776 Auto Eletrica Jairo Ltda
sicao na parte eletrica do veiculo IHY 8676.
89,00
1 Outras Despesas
245,00
1 Outras Despesas
1.077,00
1 Outras Despesas
0 2008/003777 2169
Itens de Empenho : Pgto servico prestado na parte ele
trica do veiculo IHY 8676.
0 2008/003783 2170
sicao na parte eletrica do veiculo IHY 8676.
0 2008/003801 2185
Itens de Empenho : Tarifa telefonica (3355-1158)
110,75
1 Telecomunicacoes
0 2008/003802 2516
71,60
1 Telecomunicacoes
0 2008/003803 2183
Tarifa telefonica (3355-1383)
961,74
1 Telecomunicacoes
0 2008/003804 2181
293,20
1 Telecomunicacoes
0 2008/003809 2181
1.487,66
1 Telecomunicacoes
0 2008/003810 2182
101,10
1 Telecomunicacoes
0 2008/003811 2183
397,55
1 Telecomunicacoes
Empenhos Liquidados
Folha:
18
0 2008/003752
Credor
87
1539 Ceni Dalla Gicomassa Tonin
rior. (35% ref. Julho de 2008).
87,50
0 2008/003773 2237
2607 Centro de Inspecoes Tecnicas Veiculares
Itens de Empenho : Pgto servico de inspecao veicular
para o Transporte Escolar prestano no veiculo ILV 8440.
80,00
1 Outras Despesas
0 2008/003774 2237
2607 Centro de Inspecoes Tecnicas Veiculares
Itens de Empenho : Pgto servico de inspecao Laudo
Daer prestado no veiculo ILV 8440
80,00
1 Outras Despesas
0 2008/003759
87
1896 Clair Terezinha Pinto Genari
67,38
0 2008/003743
87
844 Clari Bortolin
100,45
0 2008/003756
87
180 Cleusa Bedin Vuelma
67,38
70,00
1 Servicos de Saude
337,00
1 Servicos de Saude
0 2008/003779 2177
1762 Clinica Maynart Bordin ltda
Itens de Empenho : Pgto atendimento medico prestado e
m aciente do Municipio. (Terezi n
ha de Oliveira)
0 2008/003778 2179
2539 Clinica Radiologica da Cidade Passo Fund
Itens de Empenho : Pgto RX prestado em paciente do Mu
nicipio. (Nair Piva)
0 2008/003758
87
609 Daci de Fatima Ferreira Gomes
82,53
12/41
14/1/2014
0 2008/003757
87
1990 Daniele Zachi de Faveri
0 2008/003725 2194
1665 Dr. Adalberto C. V. Neto
Itens de Empenho : Pgto consultas medicas, ultraso- n
ografias e procedimentos cirur- gi
cos prestados em pacientes do Mun
icipio.
Empenhos Liquidados
80,85
1.050,00
1 Servicos de Saude
Folha:
19
Credor
15.07.2008
0 2008/003682 2194
2162 Dra. Mirele de Cesaro Riva
Itens de Empenho : Pgto sessoes de fisioterapia pres
tadas em pacientes do Municipio.
0 2008/003736 2436
22 Edimo Sgarbossa
Itens de Empenho : Aquis. de toner para impressora le
xmark da SMEC.
700,00
1 Servicos de Saude
80,00
1 Outras Despesas
0 2008/003737 2557
22 Edimo Sgarbossa
Itens de Empenho : Aquis. de cartuchos de tinta para
impressoras HP.
188,00
1 Outras Despesas
0 2008/003738 2437
22 Edimo Sgarbossa
Itens de Empenho : Aquis. de cartucho de tinta HP.
Aquis. de toner original para impressora HP.
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/003867
191
2618 Edivar Piva
icamentos.
150,00
1 Outras Despesas
0 2008/003747
87
420 Elizabeta Pieta Frosi
67,38
0 2008/003760
87
1927 Eloi Brusamarello Cecchin
67,38
0 2008/003761
87
2404 Eloimir Maria Ribeiro Borges
67,38
0 2008/000477 1976
32 Evanir Pomatti & Filhos Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de 15000 litros de Oleo D
iesel destinado aos veiculos do Tr
ansporte Escolar.
4.470,32
1 Outras Despesas
0 2008/000478 1997
Itens de Empenho : Aquis. de 26000 litros de Oleo Die
sel destinado as maquinas e veicul
os da Sec. Agricultura.
3.996,14
1 Outras Despesas
0 2008/000480 1968
os da SMOV.
3.558,91
1 Outras Despesas
0 2008/000495 1985
Itens de Empenho : Aquis. de 6000 litros de oleo dies
el destinado aos veiculos
da Se
Empenhos Liquidados
348,21 1
Outras Despesas
Folha:
20
Credor
0 2008/000495
Itens de Empenho : c. de Saude.
0 2008/002641 1968
Itens de Empenho : Vlr complementar ao empenho 480 re
f reajuste do oleo diesel,TA 1.
0 2008/003813 1985
Itens de Empenho : Acresimo de 2,30% s/ saldo de Lts
de oleo diesel.
1.234,79
1 Outras Despesas
170,32
1 Outras Despesas
13/41
14/1/2014
0 2008/003814 1997
de oleo diesel.
363,31
1 Outras Despesas
0 2008/003817 1976
de oleo diesel.
501,62
1 Outras Despesas
0 2008/003819 1967
de oleo diesel.(Rec Livre)
2.740,52
1 Outras Despesas
74,46
1 Outras Despesas
2.709,00
1 Outras Despesas
0 2008/003793 2418
2610 Geverson Zimmermann
Itens de Empenho : Aquis. de peles e macanetas para b
umbo.
131,00
1 Outras Despesas
0 2008/003712 2388
563 Irmaos Tortelli Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de fita, micropore e luvas
destinadas ao Setor de Saude.
476,00
1 Outras Despesas
0 2008/003830
191
2127 Francisca R. da Silva
icamentos.
0 2008/003792 2566
2610 Geverson Zimmermann
Itens de Empenho : Trompetes laqueados
Tarol repique 10x14
Surdo 45x14.
0 2008/003729 1958
1734 Jhones Vuelma
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Ca- x
ias do Sul/RS. (Transporte de Pa
cientes)
15,00
1 Diarias
0 2008/003730 2250
1734 Jhones Vuelma
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas pedagio
do veiculo INF 6756 qdo a servico
em Caxias do Sul/RS.
10,80
1 Passagens e Despesas c/
0 2008/003780 2250
1734 Jhones Vuelma
gios do veiculoINF 6756 qdo a ser
vico em Caxias do Sul/RS
10,80
Empenhos Liquidados
Folha:
21
Credor
15.07.2008
0 2008/003796 1958
1734 Jhones Vuelma
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Ta- p
era e Passo Fundo/RS. (Transp. de
Pacientes)
16,00
1 Diarias
0 2008/003745
87
827 Juciene Sgarbossa Puerari
67,38
0 2008/003837
191
2614 Jussara R. Neris
icamentos.
40,00
1 Outras Despesas
0 2008/003853
191
2616 Leni Tocheto B. Vieira
icamentos.
155,00
1 Outras Despesas
0 2008/003840 2294
stinados a alimentacao de Ser vid
ores qdo a servico no Interi or d
o Municipio.
88,95 1
0 2008/003683 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/003715 1958
86,52
1 Diarias
0 2008/003794 2350
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ esta
cionamento do veiculo INF6754 qdo
a servico em Porto Alegre/RS.
6,00
0 2008/003795 1958
86,52
Outras Despesas
1 Diarias
14/41
14/1/2014
0 2008/003832
191
2377 Maria R dos Santos Moreira
icamentos.
16,00
1 Outras Despesas
0 2008/003755
87
112 MELANIA TESSARO RODRIGUES
67,38
0 2008/003750
87
477 Mirian Cristianetti Zaparolli
67,38
Empenhos Liquidados
Folha:
22
Credor
0 2008/003805 2205
1757 Moveis Rolun Ind. Metalurgica Ltda
Itens de Empenho : Aquis de placas de Sinalizacao.
222,00
1 Outras Despesas
0 2008/003839
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/003748
191
2615 Nelson Silveira
Itens de Empenho : Pgto auxilio transporte.
87
1192 Onice P. Cirino Rodrigues
0 2008/002830 2112
926 PERBOC - Artefatos de Cimento Ltda
Itens de Empenho : Tubos em concreto 1500mmx1000mm.
Tubos em concreto 1000mmx1000m.
Tubos em concreto 800mmx1000mm.
67,38
3.120,00
1 Outras Despesas
0 2008/003771 2236
sicao na suspensao, direcao e sis
tema de freios do veiculo IBJ5643
553,00
1 Outras Despesas
0 2008/003772 2237
suspensao, sistema de freios e di
recao do veiculo IBJ 5643.
140,00
1 Outras Despesas
1.240,00
1 Outras Despesas
0 2008/003828 2237
982 Rafael Dal Molin
Itens de Empenho : Pgto servico de soldas, rebites e
reposicao de cintos de seguranca
prestados no veiculo IBJ 5643.
255,00
1 Outras Despesas
0 2008/003829 2237
Itens de Empenho : Pgto servico de colocacao de cinto
s de seguranca, rebites
e para
fusos no veiculo IHY 8755.
255,00
1 Outras Despesas
0 2008/003846 2170
8734.
186,00
1 Outras Despesas
0 2008/003847 2169
70,00
1 Outras Despesas
0 2008/003827 2237
Itens de Empenho : Pgto servico de colocacao de cinto
s de seguranca, soldas,
parafu
sos e rebites no veicu
lo IGI
6390.
Servicode colocacao de cintos, par
afusos e fibra no veiculo
BWC
4063.
Empenhos Liquidados
Folha:
23
Credor
15.07.2008
0 2008/003798 2432
2513 Ricardo Armelindo dos Santos
Itens de Empenho : Aquis. de Interface Pinaculo MC1T
Telef. Movel.
0 2008/003799 2556
2513 Ricardo Armelindo dos Santos
Itens de Empenho : Placa Tronco 6020 Telef. Movel.
840,00 1
167,00
Outras Despesas
1 Outras Despesas
15/41
14/1/2014
0 2008/003826 2482
1713 Roberdan Dal Molin
sicao no veiculo IKF 4565.
582,00
1 Outras Despesas
0 2008/003835 2170
54 Ronimar Mecanica e Auto Pecas Ltda
Itens de Empenho : Aquis de pecas destinadas a repo s
icao no veiculo IHY 8676.
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/003836 2169
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico presado no v
eiculo IHY 8676.
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/003844 2236
Itens de Empenho : Aquis. de porcas 20mm.
2,00
1 Outras Despesas
0 2008/003845 2237
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico e solda
prestado nos veiculos do Transpor
te Escolar.
97,00
1 Outras Despesas
0 2008/003754
87
585 Roquita B Dalla Giacomassa
67,38
0 2008/003749
87
687 Roselaine T Piva Tonin
67,38
0 2008/003746
87
2406 Sandra Roseli Dal Olmo Bedin
67,38
3 2008/000229 2259
1122 Seresa Serv de Residuos da Saude Ltda
Itens de Empenho : Servicos de coleta e destinacao de
residuos hospitalares.
274,08
1 Outras Despesas
3 2008/000245 2259
1122 Seresa Serv de Residuos da Saude Ltda
Itens de Empenho : Vlr complementar ao Emp 229/08 ref
coleta e dest residuos.
11,42
1 Outras Despesas
0 2008/003726 2177
18 Servicos Radiologicos Lagoense Ltda
Itens de Empenho : Pgto RXs prestados em pacientes do
Municipio.
Empenhos Liquidados
610,00
1 Servicos de Saude
Folha:
24
Credor
15.07.2008
0 2008/003860 191
2617 Simone Vidi dos Santos
Itens de Empenho : Pgto auxilio para aquisicao de ocu
los de grau.
125,00
1 Outras Despesas
0 2008/003831
191
1975 Sueli Salete Meira
icamentos.
26,00
1 Outras Despesas
0 2008/003869
191
1080 Terezinha X da Cruz de Oliveira
Itens de Empenho : Auxilio para aquisicao de medicame
ntos.
31,40
1 Outras Despesas
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/003731 2554
247 Tipografia Sananduva Ltda
Itens de Empenho : Aquis de cartazes de divulgacao da
23a Noite italiana conf. Lei Muni
cipal n.° 1833/2008.
0 2008/003744
87
2405 Vanda Zanchet Piva
67,38
0 2008/003753
87
1115 Zenaide Spagnolo Cirino
67,38
Total do Dia :
45.467,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.07.2008
0 2008/003871 2127
1911 Aristides Teles da Silva
Itens de Empenho : Pgto servico de contrucao de ba- n
heiro e reforma de habitacao de fa
milia de baixa renda.
IN
SS......................93,50.
0 2008/003893
191
2498 Bernardete Maria Lucatelli
Itens de Empenho : Pgto de auxilio p/ medicamento
18,48
1 Outras Despesas
16/41
14/1/2014
0 2008/003872 2070
Itens de Empenho : Pgto servico de emissao de certidoes publicas.
98,00
1 Outras Despesas
0 2008/003864 2440
233 Elenamar Cinelli
Itens de Empenho : Aquis de cargas de gas P13kg destinadas a Esc. Educ. Infantil.
80,00
1 Outras Despesas
0 2008/003868 2283
233 Elenamar Cinelli
Itens de Empenho : Aquis. de cargas de gas P13kg des
tinadas as Escolas Municipais.
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/003563 2116
2597 Elias Zatti
Itens de Empenho : Aquis. de Gleba 5(cinco) hectares
conforme Edital N.° 018/2007 e
225.000,00
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
25
Credor
0 2008/003563
Itens de Empenho : Lei Municipal n.° 1.817/2008.
0 2008/003833 2397
2613 Euromac Com de Material Eletrico Ltda
Itens de Empenho : Aquis de material eletrico destinado a reposicao na Rede de Agua d
a Com. N.S. da Saude.
215,00
1 Outras Despesas
0 2008/003834 2567
2613 Euromac Com de Material Eletrico Ltda
Itens de Empenho : Pgto mao-de-obra na instalacao el
etrica da Rede de Agua da Com N. S
. da Saude.
15,00
1 Outras Despesas
0 2008/003824 2177
Itens de Empenho : Pgto tomografia computadorizada
prestada em paciente do Municipio
(Terezinha C. Boitto)
200,00
0 2008/003820 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/003823 1958
12,00
1 Diarias
0 2008/003825 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/Rs (Transp. Pacientes)
18,00
1 Diarias
0 2008/003843 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/003858 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/003882 2170
241 Jose Rodolfo Domingues Nunes
Itens de Empenho : Aquis. de bateria 150A de resposi
cao no Carregador 03.
300,00
1 Outras Despesas
0 2008/003883 2171
Itens de Empenho : Aquis. de bateria 150A de reposicao na Retro 03.
300,00
1 Outras Despesas
80,00
1 Outras Despesas
0 2008/003889
191
2478 Lourdes Venzon Gomes
nsulta medica.
0 2008/003895
16
91 Pasep
tado no FPM.
Empenhos Liquidados
553,50
1 Servicos de Saude
1 Pasep
Folha:
26
Credor
Total do Dia :
227.568,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.07.2008
0 2008/003896 1955
153 Selvino Felipi
20,00 1 Diarias
iversitarios)
17/41
14/1/2014
Total do Dia :
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.07.2008
0 2008/003913 2070
654 Amunor - Assoc Mun Nordeste Estado
Itens de Empenho : Pgto curso de aperfeicoamento tec
nico em gestao de recursos hidricos.
0 2008/003967 1928
646 Benicia Terezinha Ferreira
eriodo de 25/02/07 a 24/02/08. I
NSS......................11,06.
0 2008/003854 1937
2521 Caixa Estadual SA - Ag. Fomento/RS
Itens de Empenho : Pgto Juros s/ Amortizacao ref. Fin
anciamento Draga.
138,33
11.120,73
3 2008/000249 1960
1641 Catiane Bortoli
Alegre/RS (Corem)
86,52
1 Outras Despesas
0 2008/003922
76,00
1 Outras Despesas
0 2008/003924 2245
Itens de Empenho : Pgto publicacoes de Relatorios de
Exeucao Orcametaria na 228a Ed.
do Jornal Arauto.
INSS.......................33,00.
300,00
1 Outras Despesas
1 2008/000171 2036
Itens de Empenho : Publicidade informativa do Legis l
ativo Municipal.(Rel Gestao Fis ca
l 1o Sem/2008)
200,00
1 Outras Despesas
12,00
1 Outras Despesas
0 2008/003900
191
2621 Clarice C. Bortolin
icamentos.
191
2372 Juliana Cabral
icamentos.
0 2008/003841 2006
1317 Leite & Zanotto Drogaria Ltda
3 2008/000251 2258
2623 M & M Ind.Com.Embalagens de Mat. Plastic
Itens de Empenho : Aquis de sacos p/ lixo hospitalar
Empenhos Liquidados
793,41
36,00
1 Outras Despesas
Folha:
27
Credor
21.07.2008
0 2008/003968 191
2624 Marilene Dalla Giacomassa
Itens de Empenho : Pgto auxilio odontologico.
200,00
1 Outras Despesas
191
1821 Mario Edenir Tonin
Itens de Empenho : Pgto auxilio para exame oftalmolo
gico.
150,00
1 Outras Despesas
3 2008/000248 2565
56 Metalurgica Ibiraiaras Ltda
Itens de Empenho : Servicos de soldas e consertos em
quatro camas do Hospital.
1.600,00
1 Outras Despesas
0 2008/003855 2122
1322 Nova Construtora Ltda
Itens de Empenho : Pgto Contratacao de servico e a- q
uisicao de materiais destindos a r
eforma do Ginasio Municipal Leo- m
ar Barea.
4.675,00
1 Outras Despesas
0 2008/003870 2122
1322 Nova Construtora Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de materiais destinados a r
eforma do Ginasio Leomar Barea.
6.030,50
1 Outras Despesas
0 2008/003925
0 2008/003923
16
91 Pasep
Itens de Empenho : Pgto constribuicao ao Pasep des- c
ontado no Fundo Especial do Pe
troleo.
1 2008/000170 2036
1687 Volmar Migliavacca
Itens de Empenho : Servicos de conserto de aquecedor
eletrico do Legislativo.
51,11
1 Pasep
40,00
1 Outras Despesas
Total do Dia :
27.509,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.07.2008
0 2008/002134 2236
948 Auto Mecanica LM -Lauro Mansardo
-379,00 1 Outras Despesas
Itens de Empenho : Aquis. de pecas de reposicao no mo
tor do veiculo IBJ 5643.
18/41
14/1/2014
0 2008/002135 2237
motor do veiculo IBJ 5643.
-450,00
1 Outras Despesas
0 2008/003992 2070
Itens de Empenho : Servicos de buscas, certidao e re
gistro de area de terra adquirida
pelo Municipio.
897,70
1 Outras Despesas
0 2008/003969
180,00
1 Outras Despesas
191
2625 Cleudi Mangoni dos Passos
Itens de Empenho : Pgto de auxilio p/ funeral.
0 2008/003918 2360
1892 Dulcineia Polesello
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/Rs (6aCRS)
Empenhos Liquidados
12,00
1 Diarias
Folha:
28
Credor
0 2008/003984
191
2627 Elizabet L.Toazza
Itens de Empenho : Pgto de auxilio para aquisicao de
medicamentos
0 2008/003991
0 2008/003989
150,00
1 Outras Despesas
191
1792 Ermelinda Dias de Lima
Itens de Empenho : Pgto de auxilio para consulta medi
ca
50,00
1 Outras Despesas
191
2121 Erpidio Neri da Silva
Itens de Empenho : pgto de auxilio para consulta medi
ca
70,00
1 Outras Despesas
0 2008/003966 1949
347 Ezequiel Dal Molin Bonatto
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Porto Alegre/RS (Trinamento sistemas
de Arrecadacao de Receitas)
346,08
1 Diarias
0 2008/003931 2177
834 Fundacao Hosp. Oftalmologica Universitar
Itens de Empenho : Pgto procedimento cirurgico pres t
ado em paciente do Municipio. (Leo
nel Bender)
500,00
1 Servicos de Saude
0 2008/003965 1949
189 Jair Rodrigues Godoi
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Porto Alegre/RS (Trinamento sistemas
de Arrecadacao de Receitas)
346,08
1 Diarias
0 2008/003983
191
802 Juliana Nunes da Silva
medicamentos
34,70
1 Outras Despesas
0 2008/003990
191
1486 Marcia da Silva
Itens de Empenho : pgto de auxilio para transporte
Estorno de empenho indevido. Sub
stituido por emp. 4005/2008
73,00
1 Outras Despesas
0 2008/004005
191
Itens de Empenho : Pgto iauxilio para aquisicao de me
dicamentos.
73,00
1 Outras Despesas
0 2008/003970
191
2626 Marcos Antonio Barbosa
icamentos.
60,00
1 Outras Despesas
1.500,00
1 Outras Despesas
150,00
1 Outras Despesas
39,00
1 Outras Despesas
1 2008/000012 2034
435 Moises Leite
Itens de Empenho : Servicos de assessoria juridica
ao Legislativo pelo periodo de 12
meses.(Jan a Dez/2008)
0 2008/004001
191
2592 Nilce Zilli
Itens de Empenho : Pgto auxilio para realizacao de ex
ames.
0 2008/003986
191
625 Roselei Xavier da Cruz
Empenhos Liquidados
Folha:
29
Credor
22.07.2008
medicamentos
0 2008/003863 2408
217,34
1 Outras Despesas
19/41
14/1/2014
Itens de Empenho : Pgto custas judiciais ref. ao pro
cesso n.° 105.0001223-6
0 2008/003891 2183
2190 Vivo S.A.
101,80
1 Outras Despesas
Total do Dia :
3.971,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.07.2008
0 2008/004017 191
2391 Adao de Oliveira
Itens de Empenho : Auxilio para aquisicao de oculos d
e grau.
0 2008/003978 2202
316 Antonio E.Ferreira Passos - Vidracaria
Itens de Empenho : Aquis. de vidros destinados a reposicao na Casa do Imigrante.
20,25
1 Outras Despesas
0 2008/003979 2202
Itens de Empenho : Aquis. de 12m² de percianas.
540,00
1 Outras Despesas
28,00
1 Outras Despesas
0 2008/003861 2388
2048 Com. e Locacao de Artigos Ortopedicos Lt
Itens de Empenho : Aquis. de Meia Otto (ortopedica)
destinada a paciente do Municipio
(Silmar Zanin)
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/003911 2177
569 Dr. Joao Carlos Comiram
aciente do Municipio. (Antonio de
Lima da Rocha)
IN
SS.......................22,00
200,00
1 Servicos de Saude
0 2008/003914 2194
1691 Dr. Lenio C. D.Tregnago
Itens de Empenho : Pgto atendimentos medicos prestados em pacientes do Municipio.
200,00
1 Servicos de Saude
0 2008/003862 2179
317 Francisco Zorzo
Itens de Empenho : Pgto servico de geometria e balan
ceamento prestado no veiculo INF
6754.
45,00
1 Outras Despesas
0 2008/003856 2177
Itens de Empenho : Pgto procedimento medico prestado
em paciente do Municipio. (Danilo
Sgarbossa)
50,00
1 Servicos de Saude
0 2008/003898 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/003880 2179
1690 Borracharia Sao Cristovao
Itens de Empenho : Pgto conserto de pneus do veiculo
CPN 9775.
Empenhos Liquidados
Folha:
30
Credor
23.07.2008
0 2008/003915 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/003917 1958
1734 Jhones Vuelma
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS (Transp. Funcionarias
para reuniao na 6a CRS)
12,00
1 Diarias
0 2008/003821 1958
12,00 1
0 2008/003842 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/003857 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Caxi
as do Sul/RS. (Transp. Pacientes)
20,00
1 Diarias
0 2008/003892 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/003899 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Porto Alegre e Lajeado/RS. (Transp.
Pacientes)
86,52
1 Diarias
0 2008/003901 2250
21,60
Diarias
20/41
14/1/2014
servico em Porto Alegre e Lajeado
0 2008/003916 1958
86,52
0 2008/003885 2178
243 Marini & Stocco Ltda
sicao no veiculo INF 6756.
160,00
1 Outras Despesas
0 2008/003886 2179
veiculo INF 6756.
20,00
1 Outras Despesas
0 2008/003859 2179
veiculo CPN 9775.
120,00
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
1 Diarias
Folha:
31
Credor
23.07.2008
0 2008/003919 1958
271 Nara Regina Grando
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS (6a CRS)
12,50
1 Diarias
0 2008/002241 2237
Itens de Empenho : Recapagem de pnues 1000x20.
Recapagem de pneus 205x70x15.
Recapagem de pneus 1.75x70R13.
Vulcanizacao de pneus de onibus.
1.132,00
1 Outras Despesas
0 2008/002243 2169
Itens de Empenho : Recapagem de pneus 1400x24.
Recapagem de pneus 275/80 R22.5.
Recapagem de pneus 175x70R13.
Vulcanizacao de pneus 1400x24.
Vulcanizacao de pnues 900x20.
3.300,00 1
Outras Despesas
0 2008/003972 2202
destinados a reposicao na Casa do
Imigrante.
51,90
1 Outras Despesas
0 2008/003974 2556
Itens de Empenho : Aquis. de material eletrico.
61,10
1 Outras Despesas
0 2008/003866 2432
255 Salete Dal Piva Tibolla - Lar Center
Itens de Empenho : Aquis. de aparelho telefonico sem
fio destinado a Adinistracao.
159,00
1 Outras Despesas
0 2008/001346 2035
1684 Servicos de Informacoes Judiciarias
Itens de Empenho : Pgto servicos de informacoes de
notas de expediente conforme Adi
tivo 001/2008 do Contrato n.°
018/2007 de Marco a Dezembro/2008
150,74
1 Outras Despesas
0 2008/003711 2236
590 Simonatto & Filhos Ltda
sicao na parte eletrica do veiculo BWC 4063.
163,18
1 Outras Despesas
0 2008/003717 2237
Itens de Empenho : Servico prestado na parte eletrica do veiculo BWC 4063.
Laudo vistoria 1990 IGF 2796.
Laudo vistoria 1992 BWC 4063.
Laudo vistoria 1987 IHY 8755.
Laudo vistoria 1993 IBJ 5272.
Laudo vistoria 1988 IGI 6390.
720,00
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
32
0 2008/003999 2236
Credor
505,90
1 Outras Despesas
21/41
14/1/2014
Itens de Empenho : Aquis. de barra e ponteira de direcao destinada a reposicao no
veiculo IGF 2796.
0 2008/004000 2237
veiculo IGF 2796.
40,00
1 Outras Despesas
Total do Dia :
8.230,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.07.2008
1 2008/000055 2333
940 Inst Gamma Assess Orgaos Publ S/C Ltda-I
Itens de Empenho : Assinatura de informativo c/ atua
lizacoes mensais, pelo periodo de
10 meses.
3 2008/000246 2256
973 Zadezatti Com Mat Const Ferrag Ltda
Itens de Empenho : Aquis de material p/ reposicao no
hospital.
29,90
1 Outras Despesas
Total do Dia :
461,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.07.2008
1 2008/000182 1946
817 Ari Benedetti
Alegre/RS
0 2008/003990
191
Itens de Empenho : pgto de auxilio para transporte
Estorno de empenho indevido. Sub
stituido por emp. 4005/2008
-73,00
1 Outras Despesas
3 2008/000225 2313
1113 Noeli Vieira - Distrib de Soros
Itens de Empenho : Aquis de material de uso hospita l
ar.
1.612,76
1 Outras Despesas
1 2008/000173 1806
431 Servidores do Legislativo
Itens de Empenho : Pgto Folha de Vencimentos Jul/08
6.630,11
1 Outras Despesas
1 2008/000175 1845
715,64
1 Outras Despesas
1 2008/000176 1827
125,92
1 Outras Despesas
1 2008/000172 1887
432 Vereadores
Itens de Empenho : Pgto Folha de Subsidios Julho/08
11.313,74
1 Outras Despesas
Total do Dia :
20.568,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.07.2008
0 2008/003977 2329
Empenhos Liquidados
Folha:
33
Credor
28.07.2008
Itens de Empenho : Aquis. de 5,56m³ de vidro 3mm des
tinado a reposicao no Ginasio Municipal.
0 2008/003980 2200
Itens de Empenho : Aquis. de 6,12 m³ de vidro 3mm de
reposicao no predio da EMEF Octacilio Gris.
165,24
1 Outras Despesas
0 2008/003981 2482
249,00
1 Outras Despesas
0 2008/003982 2456
veiculo IKF 4565.
170,00
1 Outras Despesas
0 2008/003873 2236
Itens de Empenho : Aquis. de protetor de camara des t
inado a reposicao no veiculo IB
J 5272
20,00
1 Outras Despesas
0 2008/003874 2237
Itens de Empenho : Pgto servico de conserto, desmontagem e montagem de pneus prestados no veiculo IBJ 5272.
44,00
1 Outras Despesas
0 2008/003875 2169
Itens de Empenho : Pgto servico de conserto de pneus
da Patrola 04.
150,00
1 Outras Despesas
10,00
1 Outras Despesas
0 2008/003876 2237
Itens de Empenho : Pgto servio de conserto de pneus d
o veiculo IGF 2796.
22/41
14/1/2014
0 2008/003877 2237
Itens de Empenho : Pgto servio de conserto de pneus d
os veiculo IBJ 5659 e IBJ 5643.
38,00
1 Outras Despesas
0 2008/003878 2171
Itens de Empenho : Aquis. de remendos destinados a re
posicao em pneus da Retro 03.
14,00
1 Outras Despesas
0 2008/003879 2172
Itens de Empenho : Pgto servico de conserto de pneus
da Retro 03
18,00
1 Outras Despesas
0 2008/003881 2237
Itens de Empenho : Pgto servico de conserto de penus
do veiculo IHY 8755.
27,00
1 Outras Despesas
3 2008/000232 2258
1954 D J Saraiva & Cia Ltda
Itens de Empenho : Aquis de material de limpeza dest
ao Hospital.
101,20
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
34
Credor
0 2008/003884 2003
592 De Cesaro e Cia Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de trofeus e medalhas destinadas a premiacoes desportivas.
117,20
1 Outras Despesas
0 2008/003902 2172
Itens de Empenho : Pgto servico de torno prestado na
Grade Aradora.
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/003903 2237
veiculo ILV 8440.
170,00
1 Outras Despesas
0 2008/003904 2170
sicao no veicico IHY 8647.
503,00
1 Outras Despesas
0 2008/003905 2169
veiculo IHY 8647.
80,00
1 Outras Despesas
0 2008/003890 2359
20 Dueto Tecnologia Ltda
Itens de Empenho : Pgto inscricoes em treinamento do
Sistema de Arrecadacao de Receita
nos dias 23 e 24 de Julho de 2008
450,00
1 Outras Despesas
0 2008/003921 2111
2620 EAB Mercado da Construcao Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de 09 metros de divisorias
pre-montadas.
704,00
1 Outras Despesas
0 2008/004046
191
2446 Francisco Antonio Faraon
Itens de Empenho : Pgto auxilio com gastos hospitala
res.
400,00
1 Outras Despesas
0 2008/003952 2171
317 Francisco Zorzo
Itens de Empenho : Aquis. de camara de ar de reposicao no Trator Agricola 01.
210,00
1 Outras Despesas
0 2008/003964 2177
Itens de Empenho : Pgto procedimento oftalmologico pr
estado em paciente do Munici- pio
. (Danilo Sgarbossa)
50,00
0 2008/003897 2228
81 Grafica Tapejarense Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de blocos de autorizacao de
compras e servicos.
430,00
0 2008/004010 2571
1686 Ivanir dos Santos Costa
Itens de Empenho : Pgto servico Transporte Escolar no
s dias 3 a 9 de junho de 2008 INS
S.....................46,26. ISSQN
....................56,08.
1.401,80
0 2008/003910 2168
Empenhos Liquidados
48,75
1 Servicos de Saude
1 Outras Despesas
1 Servicos de transportes
1 Outras Despesas
Folha:
35
0 2008/003910
Credor
23/41
14/1/2014
Itens de Empenho : ministracao Municipal.
0 2008/003939 2170
48 Lauraci Tauffer Lorenzetti
sicao na parte eletrica do Carregador 03.
85,70
1 Outras Despesas
0 2008/003940 2169
Itens de Empenho : Pgto servico prestado no alternador do Carregador 03.
15,00
1 Outras Despesas
0 2008/003941 2236
Itens de Empenho : Aquis. de lampadas destinadas a re
posicao na parte eletrica do veic
ulo IGI 6390.
12,00
1 Outras Despesas
0 2008/003942 2170
Itens de Empenho : Aquis. de chave eletrica de reposicao no Carregador 04.
27,80
1 Outras Despesas
0 2008/003947 2170
sicao no alternador da Patrola 03
175,00
1 Outras Despesas
0 2008/003948 2169
Itens de Empenho : Pgto servico prestado no alternador da Patrola 03.
25,00
1 Outras Despesas
0 2008/003949 2236
23,00
1 Outras Despesas
0 2008/003950 2236
Itens de Empenho : Aquis. de pecas de reposicao no mo
tor de partida do veicuo IBJ 5643
.
81,60
1 Outras Despesas
0 2008/003951 2237
Itens de Empenho : Pgto servico prestado no motor de
partida do veiculo IBJ 5643.
20,00
1 Outras Despesas
0 2008/003954 2171
sicao na parte eletrica do veiculo ILW 9334.
36,50
1 Outras Despesas
0 2008/003955 2170
sicao na Patrola 01.
60,80
1 Outras Despesas
0 2008/003956 2169
trica da Patrola 01.
70,00
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
36
Credor
28.07.2008
0 2008/003957 2170
sicao na parte eletrica do Carregador 03.
64,80
1 Outras Despesas
0 2008/003958 2169
trica do Carregadr 03.
15,00
1 Outras Despesas
0 2008/003959 2236
sicao no veiculo IHY 8755.
11,00
1 Outras Despesas
0 2008/003960 2237
trica do veiculo IHY 8755.
10,00
1 Outras Despesas
0 2008/003961 2236
sicao na parte eletrica do veiculo ICT 0847.
15,00
1 Outras Despesas
0 2008/003962 2482
sicao na parte eletrica do veiculo IJJ 5974.
323,60
1 Outras Despesas
0 2008/003963 2456
Itens de Empenho : Pgto servio prestado na parte ele
trica do veiculo IJJ 5974.
50,00
1 Outras Despesas
151,33
1 Outras Despesas
0 2008/003865 2294
24/41
14/1/2014
Itens de Empenho : Aqius. de generos alimenticios des
tindos a alimentacao de Ser vido
res qdo a servico no interi or do
Municipio.
0 2008/003938 2294
Itens de Empenho : Aquis. de generos alimenticios des
tinados a alimntacao de Ser vidor
es qdo a servico no inte- rior d
o Municipio.
44,33
1 Outras Despesas
0 2008/003906 2283
57 Nilva M Provenzi Antunes
Itens de Empenho : Aquis. de cargas de gas P13Kg des
tinadas as Escolas Municipais.
164,00
1 Outras Despesas
0 2008/004019 2451
2105 Paula Andrea Ferreira Leite
Itens de Empenho : Kms percorridos no Transporte Escolar do Ensino Fundamental Linha
01 de 01 a 22 de Julho de 2008.
ISSQN.....................125,44.
3.136,00
0 2008/004012 2533
372 Paulo R.Rodrigues da Fonseca-Auto Guinch
Empenhos Liquidados
200,00
1 Outras Despesas
Folha:
37
Credor
28.07.2008
Itens de Empenho : Pgto servico de chapeacao e pintu
ra prestada no veiculo IMA 9317.
3 2008/000228 2258
2601 Paulopel Ind e Com de Papeis Ltda
Itens de Empenho : Aquis de material de limpeza e hi
giene dest ao Hospital
0 2008/004122 1926
1423 Pensionistas
Itens de Empenho : Pgto Folha Vencimentos Julho/08.
198,08
1.106,66
1 Outras Despesas
1 Vencimentos
0 2008/003887 2170
Itens de Empenho : Aquis. de pecas destindas a reposicao na suspensao do veiculo IHY
8734.
222,00
1 Outras Despesas
0 2008/003888 2169
70,00
1 Outras Despesas
0 2008/003909 2197
Itens de Empenho : Aquis. de poste em madeira.
82,00
1 Outras Despesas
0 2008/003976 2197
Itens de Empenho : Aquis. de material eletrico desti
nado a reposicao na Praca Municipal.
50,19
1 Outras Despesas
0 2008/003926 1955
153 Selvino Felipi
iversitarios)
40,00
1 Diarias
0 2008/004111 1833
1.119,00
1 Vencimentos
0 2008/004112 1852
421,31
1 Vencimentos
0 2008/004113 1813
5.595,17
1 Vencimentos
0 2008/004114 1852
63,93
1 Vencimentos
0 2008/004115 1813
4.059,10
1 Vencimentos
0 2008/004116 1934
3.338,53
1 Vencimentos
0 2008/004117 1851
1.831,22
1 Vencimentos
110,22
1 Vencimentos
0 2008/004118 2405
Empenhos Liquidados
Folha:
38
25/41
14/1/2014
Credor
28.07.2008
0 2008/004119 1812
8.442,63
1 Vencimentos
0 2008/004095 2290
3.254,67
1 Vencimentos
0 2008/004096 1854
10.235,35
1 Vencimentos
0 2008/004097 1815
45.621,92
1 Vencimentos
0 2008/004107 2404
182,57
1 Vencimentos
0 2008/004108 1834
452,59
1 Vencimentos
0 2008/004109 1853
814,31
1 Vencimentos
0 2008/004110 1814
5.422,43
1 Vencimentos
11.204,91
1 Vencimentos
0 2008/004121 1815
1060 Servidores Professores Contratados Smec
3.162,36
1 Vencimentos
0 2008/004120 1928
228 Servidores Saude Indigena
2.075,00
1 Vencimentos
0 2008/004098 1864
326,92
1 Vencimentos
0 2008/004099 1825
Estorno para correcao. Valor Subsi
dio Secretario
4.284,22
1 Vencimentos
0 2008/004124 1897
2.480,02
1 Vencimentos
0 2008/004081 1931
369,57
1 Vencimentos
0 2008/004082 2287
2.761,96
1 Vencimentos
0 2008/004083 1829
243,76
1 Vencimentos
0 2008/004076 1888
73 Servidores Gabinete do Prefeito
Empenhos Liquidados
Folha:
39
Credor
0 2008/004084 1848
3.528,79
1 Vencimentos
0 2008/004085 1809
21.113,79
1 Vencimentos
0 2008/004077 1889
2.481,89
1 Vencimentos
0 2008/004078 2286
1.193,88
1 Vencimentos
0 2008/004079 1847
1.308,33
1 Vencimentos
0 2008/004080 1808
15.646,61
1 Vencimentos
0 2008/004100 1935
975,72
1 Vencimentos
0 2008/004101 1896
2.481,89
1 Vencimentos
0 2008/004102 1837
354,95
1 Vencimentos
0 2008/004103 1858
1.831,00
1 Vencimentos
26/41
14/1/2014
0 2008/004104 2291
88,91
1 Vencimentos
0 2008/004105 1819
19.414,92
1 Vencimentos
0 2008/004094 1817
218 Servidores Setor Assistencia Social
4.620,19
1 Vencimentos
0 2008/004093 1816
217 Servidores Setor de Desporto
3.029,13
1 Vencimentos
0 2008/004086 1830
449,03
1 Vencimentos
0 2008/004087 2288
246,31
1 Vencimentos
0 2008/004088 1849
3.026,81
1 Vencimentos
26.056,21
1 Vencimentos
0 2008/004089 1810
Estorno para correcao. Valor subsi
Empenhos Liquidados
Folha:
40
Credor
0 2008/004089
Itens de Empenho : dio Secretario.
0 2008/004123 1891
2.481,89
1 Vencimentos
0 2008/004090 2289
468,67
1 Vencimentos
0 2008/004091 1850
548,12
1 Vencimentos
0 2008/004092 1811
2.740,02
1 Vencimentos
0 2008/004106 2155
222 Servidores Smec Inativos
1.660,00
1 Vencimentos
3 2008/000250 1960
Alegre/RS
259,56
1 Outras Despesas
0 2008/003936 2569
Itens de Empenho : Aquis. de generos alimenticios
destinados a almoco do Campeonato
Intermunicipal de Bochas.
1.125,95
1 Outras Despesas
Total do Dia :
247.513,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.07.2008
2 2008/000037 1941
907 Aposentados do RPPS
Itens de Empenho : Pgto Folha de Proventos Julho/08
0 2008/004165 2574
156 Celso Francescatto
gios do veiculo ILW 9334 qdo a
servico em Bom Jesus/RS.
0 2008/004141 1011
Itens de Empenho : Amortizacao do Passivo Autarial em
Julho de 2008.
20,60
12.099,46
1 Outras Despesas
0 2008/004142
11
Itens de Empenho : Contribuicao ao RPPS em Julho/08.
1.266,96
1 Outras Despesas
0 2008/004143
27
3.277,06
1 Outras Despesas
0 2008/004144
38
2.754,67
1 Outras Despesas
0 2008/004145
51
276,62
1 Outras Despesas
0 2008/004146
99
7.650,67
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
41
27/41
14/1/2014
Credor
29.07.2008
0 2008/004147
203
396,89
1 Outras Despesas
0 2008/004148
136
1.199,57
1 Outras Despesas
0 2008/004149
89
897,47
1 Outras Despesas
0 2008/004150
72
931,89
1 Outras Despesas
0 2008/004151
72
147,51
1 Outras Despesas
0 2008/004152
990
1.356,16
1 Outras Despesas
203,18
1 Outras Despesas
6.058,21
1 Outras Despesas
450,98
1 Outras Despesas
3.574,50
1 Outras Despesas
2 2008/000040 2285
249 Luiz Orlando dos Santos Climaco
Itens de Empenho : Pgto jeton ao presidente Jul/2008
2 2008/000038 1942
908 Pensionistas do RPPS
Itens de Empenho : Pgto Folha de Proventos Julho/08
2 2008/000041 1944
1917 Servidores Ativos Abono Familia RPPS
Itens de Empenho : Pgto Folha Abono Familia Jul/2008
2 2008/000039 1943
1916 Servidores em Auxilio Doenca RPPS
Itens de Empenho : Pgto Folha Aux Doenca Julho/08
Total do Dia :
61.054,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.07.2008
0 2008/000467 1961
Itens de Empenho : Aquis. de 3000 Litros de Gasolina
Gabinete do Prefeito.
0 2008/000468 1970
Transporte Escolar.
1.035,80
1 Outras Despesas
0 2008/000470 1997
Comum destinada aos veiculos da
Sec. Agricultura.
377,90
1 Outras Despesas
0 2008/000471 1985
Itens de Empenho : Aquis. de 10000 litros de Gasolina Comum destinada aos veiculos
da Sec. de Saude.
1.726,71
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
42
Credor
0 2008/004062 2275
Itens de Empenho : Pgto provedor de acesso a inter- n
et a radio e servico de hospeda g
em e manutencao de site ref. Ju
lho de 2008.
500,00
1 Outras Despesas
0 2008/004063 2272
et a radio em Julho de 2008.
140,00
1 Outras Despesas
0 2008/004064 2274
et a radio ref Julho de 2008.
70,00
1 Outras Despesas
0 2008/004065 2274
et a radio ref. Julho de 2008. (I
nclusao Digital)
70,00
1 Outras Despesas
1 2008/000183 2018
817 Ari Benedetti
porte qdo a servico em P Alegre.
78,76
1 Outras Despesas
0 2008/004013 2170
140 Auto Pecas Webber Ltda
526,80
1 Outras Despesas
90,00
1 Outras Despesas
0 2008/004014 2169
28/41
14/1/2014
veiculo IHY 8676.
0 2008/004161 2171
Itens de Empenho : Aquis. de folha de mola de reposicao na suspensao do veiculo ILW
9334.
105,00
1 Outras Despesas
0 2008/004011 2406
2042 Braulio Allebrante & Cia Ltda
Itens de Empenho : Aquis de ferramentas destinadas a
borracharia da SMOV.
709,88
1 Outras Despesas
0 2008/003996 2177
1325 Centro de Est. e Diag. por Imagem Ltda
Itens de Empenho : Pgto TC abdomem prestado em paciente do Municipio. (Adeli Lourdes
Zilli)
180,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004197
191
1515 Cleusa Vancini da Silva
Itens de Empenho : Auxilio para aquisicao de fraldas
geriatricas.
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/004069 2268
962 Confederacao Nacional de Municipios
Itens de Empenho : Pgto mensalidade ref. Julho/2008.
230,00
1 Outras Despesas
0 2008/004163 2434
10 Cooperativa Agricola Mista Ibiraiaras Lt
Itens de Empenho : Aquis. de sacos de adubo.
272,00
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
43
Credor
0 2008/004177 2219
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa fornecimento de agua do pre
dio da Sede da Prefeitura Munici
pal.
426,79
1 Agua
0 2008/004178 2221
11 Corsan
dio da Sec. de Obras.
196,47
1 Agua
0 2008/004179 2222
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa agua Mictorio Publico.
Tarifa agua Centro Comunitario.
Tarifa agua Pav. Industrial.
288,70
1 Agua
0 2008/004180 2220
11 Corsan
dio da EMEF Joao Dal Piva.
196,47
1 Agua
0 2008/004181 2505
11 Corsan
dio da Esc. Educ. Infantil.
121,02
1 Agua
0 2008/004182 2224
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa fornecimento de agua do Gin
asio Municipal de Esportes.
104,12
1 Agua
0 2008/004183 2225
11 Corsan
dio da Sec. de Saude.
73,70
1 Agua
0 2008/004184 2227
11 Corsan
Itens de Empenho : Tarifa fornecimento de agua do Viv
eiro Municipal.
50,04
1 Agua
0 2008/004185 2226
11 Corsan
dio da Assistencia Social.
117,64
1 Agua
0 2008/004070 2269
838 CSA COM SUPR E ASSIST TEC. DE MAQUINAS
Itens de Empenho : Pgto locacao Xerocadora referente
a Julho de 2008.
480,00
1 Outras Despesas
0 2008/003971 2388
2519 Dalmedsul Medicamentos Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de gaze compressa destinada ao ambulatorio do PSF.
160,32
1 Outras Despesas
0 2008/004198 2428
104 DARCI PENNING
Itens de Empenho : Pgto de 30 dias de Premio por Assiduidade referente ao periodo de
10/07/2002 a 07/07/2007.
821,04
1 Outras Despesas
0 2008/004068 2035
229 Delegacoes de Prefeituras Municipais
Itens de Empenho : Pgto mensalidade contratual e des
pesas ref. Julho de 2008.
977,54
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
44
29/41
14/1/2014
Credor
0 2008/004068
Itens de Empenho : IRRF.............................
0 2008/003932 2089
2622 Dental Passo Fundo Ltda
Itens de Empenho : Pgto servico de conserto de amalgamador, manutencao e despesas de
viagem.
520,00
1 Outras Despesas
0 2008/004206 2171
sicao na embreagem do Trator Agri
cola 02.
969,30
1 Outras Despesas
0 2008/004207 2172
embreagem do Trator Agricola 02.
260,00
1 Outras Despesas
0 2008/004022 2194
2003 Dr. Hugo Roberto Kurtz Lisboa
aciente do Municipio. (Ivania Pi
va Farina)
130,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004067 2233
20 Dueto Tecnologia Ltda
Itens de Empenho : Pgto locacao de sistemas de Infor
matica ref. Julho de 2008.
2.237,83
1 Outras Despesas
7,80
1 Outras Despesas
86,30
1 Outras Despesas
0 2008/004071 2103
26 Emater
Itens de Empenho : Pgto convenio Emater Julho/2008.
2.972,10
1 Outras Despesas
0 2008/000477 1976
Itens de Empenho : Aquis. de 15000 litros de Oleo D
iesel destinado aos veiculos do Tr
ansporte Escolar.
3.064,12
1 Outras Despesas
0 2008/000478 1997
os da Sec. Agricultura.
6.149,87
1 Outras Despesas
0 2008/000479 1967
os da SMOV.
Anulacao parcial reftransfer de 16
.000 Lts de Oleo Diesel p/ Agri cu
ltura.
9.312,97
1 Outras Despesas
0 2008/004195 2556
1587 Elias R. Pasin
Itens de Empenho : Aquis. de Lampadas eletricas.
0 2008/004196 2207
1587 Elias R. Pasin
stinados a Sec. Administracao
0 2008/000495 1985
Empenhos Liquidados
716,40 1
Outras Despesas
Folha:
45
Credor
30.07.2008
Itens de Empenho : Aquis. de 6000 litros de oleo dies
el destinado aos veiculos
da Se
c. de Saude.
0 2008/003819 1967
de oleo diesel.(Rec Livre)
179,72
0 2008/004045 2021
347 Ezequiel Dal Molin Bonatto
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ passagens qdo a servico em Porto Ale
gre/RS. (Treinamento AR)
87,05
1 Outras Despesas
0 2008/004075 2035
779 FAMURGS-Federacao das Assoc. de Municipi
Itens de Empenho : Pgto contribuicao ref. Julho/2008
530,00
1 Outras Despesas
0 2008/004153 1916
Itens de Empenho : Contribuicao ao FGTS em Julho/08.
100,00
1 FGTS
0 2008/004154 1917
138,77
1 FGTS
0 2008/004155 1918
138,14
1 FGTS
0 2008/004015 2179
317 Francisco Zorzo
20,00
1 Outras Despesas
30/41
14/1/2014
Itens de Empenho : Pgto servico de balanceamento pres
tado no veiculo INF 6754.
0 2008/003930 2006
640 Francy de Oliveira - Drogaria
0 2008/004213 1011
Itens de Empenho : Amortizacao da Divida com o RPPS r
ef. Julho/2008. Parc 19/360.
1 2008/000177
989
Itens de Empenho : Contrib Patronal ao RPPS Jul/08 Ex
tra................... 798,05
1 2008/000178 2527
Itens de Empenho : Contrib Amort Pas Atuarial Jul/08
3 2008/000263
273
Itens de Empenho : Contrib Patronal RPPS Jul/2008
3 2008/000264 2528
Itens de Empenho : Amortiz Passivo Atuarial Jul/2008
0 2008/003623 2492
2602 Gilberto Pilati
Itens de Empenho : Aquis. de quadro 1.00 x 2,00m fot
o aerea do Municipio.
Empenhos Liquidados
236,95
5.253,67
947,49
1 Outras Despesas
568,78
1 Outras Despesas
1.311,33
1 Outras Despesas
787,20
1 Outras Despesas
1.700,00
1 Outras Despesas
Folha:
46
Credor
30.07.2008
0 2008/004026 2570
41 Grafippel - Grafica Papelaria Pontual Lt
Itens de Empenho : Pgto servico de confeccao de Folderes explicativos e Orientacao a
Prevencao a Saude.
1.930,00
1 Outras Despesas
0 2008/004037 2177
393 Hospital da Cidade de Passo Fundo
Itens de Empenho : Pgto consultas e exames medicos
prestados em pacientes do Municipio rm Julho de 2008.
596,00
1 Servicos de Saude
0 2008/003995 2006
Itens de Empenho : Aquis. de latas de leite alfare
destinados a distribuicao. (Ariel
N. Kramer)
607,11
0 2008/004186 2177
Itens de Empenho : Pgto RM coluna prestada em pacien
te do Municipio. (Juraci Cecchin)
70,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004003 2325
2292 Incopecas Produtos de Limpeza Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de estopas de panos de lim
peza destinados a SMOV.
300,00
1 Outras Despesas
0 2008/004009 2089
1158 INMETRO - Inst. Nac. de Pesos e Medidas
Itens de Empenho : Pgto servico de afericao de equipamentos do setor de Saude.
231,90
1 Outras Despesas
0 2008/004125 1920
Itens de Empenho : Contribuicao ao INSS em Julho/08.
1.568,69
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004126 2292
521,20
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004127 1900
1.761,71
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004128 1901
374,78
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004129 1921
521,20
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004130 1902
1.488,71
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004131 1903
362,61
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004132 1907
636,12
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004133 1908
957,93
1 Obrigacoes INSS
Empenhos Liquidados
Folha:
47
31/41
14/1/2014
Credor
30.07.2008
0 2008/004134 1906
664,10
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004135 1925
520,80
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004136 1914
195,58
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004137 1924
521,20
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004138 1909
2.580,46
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004139 1904
628,64
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004140 1910
445,43
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004156
194
Itens de Empenho : Pgto ontribuicao ao INSS sobre re
muneracao de Conselheiros Tutelares em Julho de 2008.
573,82
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004157
266
Itens de Empenho : Pgto contribucao ao INSS sobre ser
vicos de Autonomos em Julho de 2
008.
1.235,00
1 Obrigacoes INSS
0 2008/004158
266
Itens de Empenho : Pgtocontribuicao ao INSS s/ ser- v
icos de cooperados em Julho/08.
8.583,68
1 Obrigacoes INSS
1 2008/000179 1919
Itens de Empenho : Contrib Patronal INSS Julho/2008 E
xtra.................. 1.053,94
2.375,87
1 Outras Despesas
1 2008/000180 2157
Itens de Empenho : Contrib s/ serv terceiros Jul/08
300,00
1 Outras Despesas
3 2008/000265 1915
Itens de Empenho : Contrib Patronal INSS Julho/2008
3.105,75
1 Outras Despesas
238,32
1 Outras Despesas
12.609,08
1 Outras Despesas
0 2008/004159 2305
Itens de Empenho : Vlr ref. contribuicao Patronal de
22% ao Ipergs ref. Julho de 2008.
0 2008/004160
26
Itens de Empenho : Pgto Plano de Saude Servidores em
Julho de 2008.
Ex
tras:
Pr
efeitura...........10.375,78
Ho
Empenhos Liquidados
Folha:
48
Credor
0 2008/004160
Itens de Empenho : spital................679,90
PS..................1.496,78
1 2008/000181
RP
238
Itens de Empenho : Contrib Plano Saude Ipergs Jul/08
Extra..................... 934,87
934,88
1 Outras Despesas
0 2008/004018 2571
02 de 01 a 22 de Julho de 2008.
INSS......................124,19.
ISSQN.....................150,53.
3.763,20
1 Outras Despesas
0 2008/004020 2412
03 de 01 a 22 de Julho de 2008.
INSS.......................59,60.
ISSQN......................72,24.
1.806,00
0 2008/003927 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/Rs. (Transp. Pacientes)
18,00
1 Diarias
32/41
14/1/2014
0 2008/003997 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004006 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004024 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Caxi
as do Sul/RS. (Transp. Pacientes)
22,00
1 Diarias
0 2008/004025 2250
gios do viculo INF 6754 qdo a ser
vico em Caxias do Sul/RS.
10,80
0 2008/004038 1958
12,00
1 Diarias
0 2008/004060 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004187 1958
12,00
1 Diarias
Empenhos Liquidados
Folha:
49
Credor
30.07.2008
0 2008/004043 2021
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ passagens qdo a servico em Porto Ale
gre/RS. (Treinamento AR)
87,05
0 2008/004044 2029
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ loco
mocao urbana qdo a servico em
Porto Alegre/RS. (Treinamento AR)
35,00
0 2008/003929 1958
1734 Jhones Vuelma
12,00
1 Diarias
0 2008/003994 2250
1734 Jhones Vuelma
servico em Caxias do Sul/RS.
10,80
1 Outras Despesas
0 2008/004023 1958
1734 Jhones Vuelma
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servioc em Passo Fundo/Rs (Transp. Pacientes)
12,00
1 Diarias
0 2008/004058 1958
1734 Jhones Vuelma
12,00
1 Diarias
0 2008/004059 1958
1734 Jhones Vuelma
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Laje
ado/RS . (Transp. Pacientes)
11,50
1 Diarias
0 2008/004061 2250
1734 Jhones Vuelma
servico em Lajeado/RS.
10,80
0 2008/004021 2508
553 Joao Laurindo de Souza Neto
Itens de Empenho : Pgto servico de transporte em abu
lancia de paciente do Municipio.
(Victoria Gabrieli Lunelli)
I
NSS.......................8,25.
250,00
1 Outras Despesas
0 2008/004188 2508
553 Joao Laurindo de Souza Neto
Itens de Empenho : Pgto servico de transporte de paciente do Municipio de Ibiraiaras
a Passo Fundo/RS. (Luana Neris)
INSS.......................18,15.
550,00
0 2008/004050 2207
Itens de Empenho : Aquis. de erva-mate destinada a ad
0 2008/004049 2171
Itens de Empenho : Aquis. de bateria 100A de reposi-
39,00
1 Outras Despesas
330,00
1 Outras Despesas
33/41
14/1/2014
Empenhos Liquidados
Folha:
50
Credor
0 2008/004049
Itens de Empenho : cao no Trator Agricola 02.
0 2008/004194 2170
1016 Justi Ind. e Com. de Maquinas Agricolas
Itens de Empenho : Aquis. de eletrodos destinados a S
ec. de Obras.
11,50
1 Outras Despesas
0 2008/003943 2178
sicao no motor de partida do veiculo CPN 9775.
50,60
1 Outras Despesas
0 2008/003944 2179
partida do veiculo CPN 9775.
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/003945 2178
sicao no motor de partida do veiculo BWU 5819.
175,00
1 Outras Despesas
0 2008/003946 2322
partida do veiculo BWU 5819.
25,00
1 Outras Despesas
0 2008/003953 2178
Itens de Empenho : Aquis. de protetor de camara de re
posicao no veiculo INF 6754.
87,60
1 Outras Despesas
0 2008/003953 2178
Itens de Empenho : Aquis. de protetor de camara de re
posicao no veiculo INF 6754.
-43,80
1 Outras Despesas
15,00
1 Outras Despesas
2.160,00
1 Outras Despesas
0 2008/004211 2169
1358 Makeise Mec. Pesada Ltda
Retro 01.
840,00
1 Outras Despesas
0 2008/003928 1958
12,00
1 Diarias
0 2008/003998 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004007 1958
12,00
1 Diarias
0 2008/003937 2282
2623 M & M Ind.Com.Embalagens de Mat. Plastic
Itens de Empenho : Aquis. de sacolas plasticas desti
nadas ao PSF.
0 2008/004210 2170
1358 Makeise Mec. Pesada Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de cilindro EO69448.
Reparo, filtro hidraulico e tubo D
O87421 de reposicao na Retro 01
Empenhos Liquidados
Folha:
51
Credor
30.07.2008
0 2008/004039 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo e Tapera/RS. (Transporte
Pacientes)
6,00
1 Diarias
0 2008/004041 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004166 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Caxias do Sul/RS(Transp. Pacientes)
12,00
1 Diarias
0 2008/003767 2558
570 Maquinas e Implem Agric Lagoa Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de Trator Agricola MF 2008
4x4 com capota, motor 85cv.
58.500,00
1 Outras Despesas
0 2008/003768 2149
570 Maquinas e Implem Agric Lagoa Ltda
Itens de Empenho : Aquis. de Trator Agricola MF 2008
21.390,00
1 Outras Despesas
34/41
14/1/2014
4x4 com capota, motor 85cv.
(Contrapartida emp. 3767/2008)
0 2008/004164 2061
2161 Marguete Zancan
Itens de Empenho : Pgto servico de pintura de letrei
ro no Trator Agricola 03.
35,00
1 Outras Despesas
0 2008/003934 2178
sicao no veiculo INF 6754.
220,00
1 Outras Despesas
0 2008/003935 2179
veiculo INF 6754.
50,00
1 Outras Despesas
0 2008/004208 2482
165,00
1 Outras Despesas
0 2008/004209 2456
veiculo IKF 4565.
60,00
1 Outras Despesas
0 2008/004212 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS. (6a CRS)
10,50
1 Diarias
3 2008/000254 2025
1656 Neia Boito
porte qdo a servico em P Fundo.
12,30
1 Outras Despesas
5.595,00
1 Outras Despesas
0 2008/004072 2270
128 NOVA ERA INDUSTRIA DE MINERALIZACAO LTDA
Empenhos Liquidados
Folha:
52
Credor
30.07.2008
Itens de Empenho : Pgto servico de coleta de residuos urbanos ref. Julho de 2008.
0 2008/004073 2270
Itens de Empenho : Pgto servico de destinacao final
de residuos urbanos ref. Julho de
2008.
3.357,00
1 Outras Despesas
0 2008/004074 2270
Itens de Empenho : Pgto servico de transporte de residuos urbanos ref Julho de 2008.
ISSQN.....................447,60.I
NSS......................369,27. I
RRF......................111,90.
2.238,00
1 Outras Despesas
0 2008/004214
16
91 Pasep
tado no FPM.
495,95
1 Pasep
0 2008/004215
16
91 Pasep
tado no ICMS Exportacoes.
27,92
1 Pasep
0 2008/004066 2267
63 Procergs
Itens de Empenho : Pgto licenca de uso do sistema Es
cola ref. Julho de 2008.
186,35
1 Outras Despesas
0 2008/004051 2170
8734.
628,00
1 Outras Despesas
0 2008/004052 2169
60,00
1 Outras Despesas
131,00
1 Outras Despesas
0 2008/004008 2170
Itens de Empenho : Aquis. de remendos destinados a r
eposicao em pneus de maquinas e ve
iculos da SMOV.
0 2008/004028 2335
398 Reunidas S.A.-Transp.Coletivos
Itens de Empenho : Pgto servico de transporte de Uni
versitarios de Ibiraiaras a Passo
Fundo/RS.
6.150,00
0 2008/004168 2187
Itens de Empenho : Pgto tarifa energia eletrica do pr
edio da Sec. de Obras.
463,48
1 Energia Eletrica
0 2008/004169 2276
Itens de Empenho : Tarifa energia eletrica do predio
da Assistencia Social.
368,93
1 Energia Eletrica
35/41
14/1/2014
Empenhos Liquidados
Folha:
53
Credor
30.07.2008
0 2008/004170 2186
da Sede da Pref. Municipal.
1.189,45
1 Energia Eletrica
0 2008/004171 2494
da Esc. de Educ. Infantil.
189,11
1 Energia Eletrica
0 2008/004172 2192
da Sec. de Saude.
222,18
1 Energia Eletrica
0 2008/004173 2188
Itens de Empenho : Tarifa energia Repetidora de TV.
Tarirfa energia Telef. S. Luis.
Tarifa energia Centro Comunitario
Tarifa energia Pav. Industrial.
1.381,66
1 Energia Eletrica
0 2008/004174 2188
Itens de Empenho : Pgto tarifa Iluminacao Publica.
9.215,71
1 Energia Eletrica
0 2008/004175 2189
Itens de Empenho : Tarifa energia EMEF OctacilioGris
Tarifa energia EMEF Joao Dal Piva
528,07
1 Energia Eletrica
0 2008/004176 2191
Itens de Empenho : Tarifa energia Ginasio Municipal.
Tarifa energia Estadio Municipal
1.064,41
1 Energia Eletrica
0 2008/003907 2127
Itens de Empenho : Aquis. de meteriais de construcao
de familia de baixa renda. (Claudineia de Oliveira)
191,90
1 Outras Despesas
0 2008/003908 2127
de familias de baixa renda. (Caro
lina da Rosa)
1.568,19
1 Outras Despesas
0 2008/003973 2127
Itens de Empenho : Aquis. de sacos de cimento destinados a reforma de habitacao de
familias de baixa renda. (Antonio
Frazao)
190,00
1 Outras Despesas
0 2008/003975 2127
de familia de baixa renda. (Marcos Sutil do Rosario)
726,80
1 Outras Despesas
0 2008/004034 2127
798,50
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
54
Credor
30.07.2008
Itens de Empenho : Aquis. de madeiras de pinus, postes, pregos e esquadro destinados
a reforma de habitacao de familia
de baixa renda. (Izair Correia
dos Santos)
0 2008/004035 2127
Itens de Empenho : Aquis. de matriais de construcao
de familias de baixa renda. (Renat
o Raquelli)
282,28
1 Outras Despesas
0 2008/004036 2127
destinados a reforma de habiracao
de familias de baixa renda. (Maria Albelina de Oliveira)
149,90
1 Outras Despesas
0 2008/004199 2236
804,00
1 Outras Despesas
36/41
14/1/2014
sicao no veiculo ICT 0847.
0 2008/004200 2237
veiculo ICT 0847.
400,00
1 Outras Despesas
0 2008/004201 2236
8755.
26,00
1 Outras Despesas
0 2008/004202 2237
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/004203 2236
sicao na suspensao do veiculo IGF
2796.
404,00
1 Outras Despesas
0 2008/004204 2237
suspensao do veiculo IGF 2796.
55,00
1 Outras Despesas
0 2008/004205 2236
Itens de Empenho : Aquis. de manga de reposicao no ve
iculo ILV 8440.
20,00
1 Outras Despesas
0 2008/004042 2020
132 SADI CIRINO DOS SANTOS
Itens de Empenho : Ressarcimento de despesas c/ passagens qdo a servico em Lagoa Ver
melha/Rs (Posto INSS)
3 2008/000259 1826
Empenhos Liquidados
9,95
21.196,77
1 Outras Despesas
Folha:
55
Credor
30.07.2008
3 2008/000260 2284
305,05
1 Outras Despesas
3 2008/000261 1844
2.046,98
1 Outras Despesas
3 2008/000262 1865
1.259,25
1 Outras Despesas
3 2008/000267 1826
Itens de Empenho : Vlr complementar ao emp 259/08
22,10
1 Outras Despesas
3 2008/000256 2025
porte qdo a servico em P Alegre.
90,64
1 Outras Despesas
0 2008/004167 2401
Itens de Empenho : Aquis. de cartoes de vacinas.
190,00
1 Outras Despesas
3 2008/000247 2263
Itens de Empenho : Aquis de impressos p/ setor admi n
istrativo.
85,00
1 Outras Despesas
0 2008/004189 2196
Itens de Empenho : Aquis. de material eletrico desti
nado ao Setor de Urbanismo.
109,90
1 Outras Despesas
0 2008/004190 2197
Itens de Empenho : Aquis. de material de construcao e
hidraulico destinados ao Setor de
Urbanismo.
217,00
1 Outras Despesas
0 2008/004191 2196
Itens de Empenho : Aquis. de masterial eletrico destinado a reposicao na Iluminacao
Publica.
559,20
1 Outras Despesas
0 2008/004192 2127
de familia de baixa renda. (Jose
Embaraque)
357,40
1 Outras Despesas
0 2008/004193 2127
de familia de baixa renda. (Nelci
Ribeiro)
898,80
1 Outras Despesas
37/41
14/1/2014
Empenhos Liquidados
Folha:
56
Credor
Total do Dia :
253.704,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.07.2008
0 2008/004246 2511
Itens de Empenho : Aquis. de macacao destinado ao Set
or de Urbanismo.
0 2008/004244 2213
2488 Agenor Ribeiro Leitao
Itens de Empenho : Pgto servico de lavagem prestada n
o veiculo IMN 1774.
IN
SS.......................2,20.
20,00
1 Outras Despesas
0 2008/004257 2303
2286 Alveri Concolatto Cechin
Itens de Empenho : Pgto remuneracao de Conselheiros T
utelares em Julho de 2008.
I
NSS.................63,12.
573,82
1 Outras Despesas
3.000,00
1 Outras Despesas
0 2008/004029 2236
106,40
1 Outras Despesas
0 2008/004030 2237
veiculo IBJ 5272.
58,00
1 Outras Despesas
0 2008/004031 2171
sica na Retro 03.
172,40
1 Outras Despesas
0 2008/004032 2170
Itens de Empenho : Aquis. de amortecedores de repo- s
icao no veiculo IHY 8676.
390,00
1 Outras Despesas
0 2008/004033 2169
Itens de Empenho : Pgto servioc mecanico e solda pres
tado no veiculo IHY 8676.
120,00
1 Outras Despesas
0 2008/004053 2170
sicao na Retro 04.
921,70
1 Outras Despesas
0 2008/004054 2169
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico e solda pres
tado na Retro 04.
245,00
1 Outras Despesas
0 2008/004055 2171
sicao na Retro 03.
302,10
1 Outras Despesas
0 2008/004056 2172
441,00
1 Outras Despesas
0 2008/003912 2070
1550 Araucaria Serv. Top. Proj. e Consultoria
Itens de Empenho : Pgto elaboracao de projeto para li
beracao de cascalheira conf. Cont
rato n.° 059/2008.
Empenhos Liquidados
Folha:
57
Credor
31.07.2008
Itens de Empenho : Pgto servico mecanico, solda e so
corro prestado na Retro 03.
0 2008/004057 2170
sicao na Patrola 03.
Estorno de valor empenhado a maior
22,20
1 Outras Despesas
0 2008/004252 2172
Itens de Empenho : Pgto servico de socorro prestado
na Retro 03. Complementar ao empe
nho n.° 4056/2008
80,00
1 Outras Despesas
0 2008/004162 2172
suspensao do veiculo ILW 9334.
80,00
1 Outras Despesas
8,00
1 Outras Despesas
0 2008/004218 2237
Itens de Empenho : Pgto conserto de pneu do veiculo I
HY 8755.
38/41
14/1/2014
0 2008/004247 2297
1787 Coop.Trab. Autonomos L. Vermelha Ltda
Itens de Empenho : Pgto servicos prestados na area de
saude em Julho de 2008.
5.900,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004248 2298
10.800,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004249 2299
3.400,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004250 2300
8.900,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004251 2177
IRRF
....................822,00. ISSQ
N.................2.435,57.
31.889,16
1 Servicos de Saude
0 2008/004234 2194
2234 Diane Francescatto
Itens de Empenho : Pgto sessoes de fisioterapias pre
stadas em pacientes do Muni cipio
.
INSS.
...................81,40.
740,00
1 Servicos de Saude
0 2008/004238 2194
2045 Dra. Fabiana Piovesan
aciente do Municipio. (Elizete do
s Santos)
IN
SS.......................5,50.
50,00
1 Servicos de Saude
Empenhos Liquidados
Folha:
58
Credor
0 2008/003733 2454
22 Edimo Sgarbossa
Itens de Empenho : Aquis. de cartuchos de tinta e ton
er p/ impressora HP.
100,00
1 Outras Despesas
0 2008/004258 2303
1557 Elaine Maschio Sgarbossa
I
NSS.................63,12.
573,82
1 Outras Despesas
0 2008/004259 2303
2285 Elizia de Araujo Arce
I
NSS.................63,12.
573,82
1 Outras Despesas
25,00
1 Outras Despesas
0 2008/004256 2303
149 Gessi Bones
I
NSS.................63,12.
573,82
1 Outras Despesas
0 2008/004235 2575
563 Irmaos Tortelli Ltda
Itens de Empenho : Balanca digital antropometrica 200
Kg.
Balanca digital Tec-130.
Laringoscopio adulto.
Aparelho de medir pressao com este
toscopio.
4.945,00
1 Outras Despesas
0 2008/004245 2170
317 Francisco Zorzo
Itens de Empenho : Aquis. de protetor de camara destinado a reposicao no veiculo IHY
8676.
0 2008/004233 1958
12,00
1 Diarias
0 2008/004240 1958
oa Vermelha/RS. (Transp. Pacien t
e)
12,00
1 Diarias
0 2008/004241 1958
18,00
1 Diarias
0 2008/004230 2177
3 Laboratorio Vazzoller
Itens de Empenho : Pgto exames laboratoriais prestados em pacientes do Municipio.
3.772,75
0 2008/004237 2311
163 Leonel dos Santos Mendes
Itens de Empenho : Pgto 30 dias de Premio por Assidu
idade ref. periodo de 17/03/1998
a 16/03/2003.
833,93
1 Servicos de Saude
1 Outras Despesas
39/41
14/1/2014
Empenhos Liquidados
Folha:
59
Credor
31.07.2008
0 2008/003993 191
2459 Lurizete de Mello
Itens de Empenho : pgto de auxilio para aquisicao de
oculos de grau
115,00
1 Outras Despesas
0 2008/004231 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo, Porto Alegre e Lajeado
RS. (Transp. de pacientes)
86,52
1 Diarias
0 2008/004232 2250
servico em Lajeado/RS.
10,80
0 2008/004242 1958
12,00
1 Diarias
0 2008/003985
191
2448 Maria Conceicao de Lima Ribeiro
oculos de grau
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/003894
191
392 Maria Lurdes Matos Oliveira
Itens de Empenho : Pgto de auxilio p/ trat otico
120,00
1 Outras Despesas
0 2008/003988
191
2628 Marines Oliveira Vidi
lentes de grau
45,00
1 Outras Despesas
0 2008/004239 1958
Itens de Empenho : Pgto diaria qdo a servico em Passo Fundo/RS (6a CRS)
6,00
1 Diarias
0 2008/004229 2070
2299 OAB - Nova Prata
Itens de Empenho : Servio de copia de certidao ref. p
rocesso n.° 1080000190-2.
21,50
1 Outras Despesas
0 2008/001793 2041
2502 Oclides Deon
Itens de Empenho : Pgto prestacao de servico de as- s
essoria na realizacao de curso do
ICMS 2008 Conf. Contrato Admi ni
strativo n.° 026/2008.
600,00
1 Outras Despesas
0 2008/004261
16
91 Pasep
Itens de Empenho : Pgto contribuicao ao Pasep sobre r
eceitas em Julho de 2008.
4.622,44
1 Pasep
0 2008/000124 2216
1905 RBM Publ. Enventos e Edicao de Jornais L
Itens de Empenho : Pgto publicacao de Resumo de Edita
l de Tomada de Precos 001/2008
60,00
1 Outras Despesas
0 2008/002929 2216
Itens de Empenho : Pgto publicacao de Edital ref. To
mada de Precos N.° 004/2008 e
70,00
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
60
Credor
0 2008/002929
Itens de Empenho : Processo Licitatorio N.° 018/2008
0 2008/002931 2493
Itens de Empenho : Pgto publicacoes referentes as com
emoracoes do Aniversario do Munic
ipio.
600,00
1 Outras Despesas
0 2008/003620 2532
Itens de Empenho : Pgto divulgacao do III Recanto das
Cancoes 2008.
200,00
1 Outras Despesas
0 2008/004253 2186
da Sub-Pref. em Sao Sebastiao.
73,37
1 Energia Eletrica
0 2008/004254 2188
da Repet. TV. Sao Sebastiao.
15,50
1 Energia Eletrica
40/41
14/1/2014
0 2008/004255 2189
da EMEF Zulmiro Zanin.
64,07
1 Energia Eletrica
0 2008/004216 2236
sincao no veiculo ICT 0847.
42,00
1 Outras Despesas
0 2008/004217 2237
veiculo ICT 0847.
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/004219 2236
sicao na suspensao e embuchamento
do veiculo BWC 4063.
765,00
1 Outras Despesas
0 2008/004220 2237
Itens de Empenho : Pgto servico de solda, regulagem d
e valvulas e embuchamento presta
do no veiculo BWC 4063.
340,00
1 Outras Despesas
0 2008/004221 2179
Itens de Empenho : Pgto servico de solda prestado na
descarga do veiculo INF 6754.
30,00
1 Outras Despesas
0 2008/004222 2236
63,00
1 Outras Despesas
0 2008/004223 2237
veiculo IHY 8755.
40,00
1 Outras Despesas
0 2008/004224 2237
30,00
1 Outras Despesas
Empenhos Liquidados
Folha:
61
Credor
31.07.2008
veiculo ILV 8440.
0 2008/004225 2308
Itens de Empenho : Aquis. de material de limpeza des
tinada a Administracao Municipal.
41,10
1 Outras Despesas
0 2008/004226 2308
Itens de Empenho : Aquis. de material de limpeza des
tinado a Administracao Municipal.
68,62
1 Outras Despesas
0 2008/004260 2303
2287 Viviane da Silva Toffolo
I
NSS.................63,12.
573,82
1 Outras Despesas
0 2008/004236 2185
2190 Vivo S.A.
289,19
1 Telecomunicacoes
0 2008/004227 2174
2236 Zini e Baldasso Ltda
Itens de Empenho : Pgto assinatura mensal do Jornal C
orreio do Povo destinados as Es co
las Municipais.
110,00
22,00
0 2008/004228 2175
2236 Zini e Baldasso Ltda
Itens de Empenho : Pgto assinatura mensal do Jornal
Correio do Povo destinado ao Gabi
nete do Prefeito.
Total do Dia :
89.076,85
Total do Mes :
1.230.435,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
1.230.435,60
41/41

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