Município de Capanema
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Município de Capanema
Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 1 / Número Tipo Emitido em 002585 Ordinário 26/05/2010 Requisição Nº 30 ID 002585 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CNPJ 76.484.013/0001-45 Endereço AV PARANÁ, 1403 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Bairro Matrícula 147-3 Fone (46) 3552 - 1233 FAX Classificação da despesa 000270 Saldo anterior 05 Secretaria de Administração 318.232,01 05.001 Secretaria de Administração Valor empenhado 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 1.756,28 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C Histórico PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Movimento Número Data Liquidação 002595 26/05/2010 Valor 1.756,28 002234 28/05/2010 1.756,28 Pagamento 316.475,73 Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 2 / Número Tipo Emitido em 002586 Ordinário 26/05/2010 Requisição Nº 30 ID 002586 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CNPJ 76.484.013/0001-45 Endereço AV PARANÁ, 1403 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Matrícula 147-3 Bairro Fone (46) 3552 - 1233 FAX Classificação da despesa 000470 Saldo anterior 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 109.103,62 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Valor empenhado 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 541,35 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 108.562,27 Histórico PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Movimento Número Data Liquidação 002596 26/05/2010 Valor 541,35 002235 28/05/2010 541,35 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 3 / Número Tipo Emitido em 002587 Ordinário 26/05/2010 Requisição Nº 30 ID 002587 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CNPJ 76.484.013/0001-45 Endereço AV PARANÁ, 1403 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Matrícula 147-3 Bairro Fone (46) 3552 - 1233 FAX Classificação da despesa 001150 Saldo anterior 09 Secretaria de Saúde 355.033,07 09.001 Fundo Municipal de Saúde Valor empenhado 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 241,88 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire Histórico PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Movimento Número Data Liquidação 002597 26/05/2010 Valor 241,88 002236 28/05/2010 241,88 Pagamento 354.791,19 Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 4 / Número Tipo Emitido em 002588 Ordinário 26/05/2010 Requisição Nº 30 ID 002588 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CNPJ 76.484.013/0001-45 Endereço AV PARANÁ, 1403 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Matrícula 147-3 Bairro Fone (46) 3552 - 1233 FAX Classificação da despesa 000080 Saldo anterior 01 Câmara Municipal 49.932,58 01.001 Câmara Municipal Valor empenhado 01.031.01012.001 Atividades da Câmara Municipal 26,46 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 49.906,12 Histórico PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Movimento Número Data Liquidação 002598 26/05/2010 Valor 26,46 002237 28/05/2010 26,46 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 5 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002589 Ordinário 26/05/2010 1776 002589 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor SOLANALISE CENTRAL DE ANÁLISES LTDA CNPJ 85.473.338/0001-13 Endereço AVENIDA ROCHA POMBO, 170 Complemento ESQUINA RUA GUARANIAÇU Cidade / UF Cascavel / PR CEP 85816-540 Matrícula 3438-0 Fone (45) 3227 - 1020 Bairro JARDIM GRAMADO FAX (45) 3227 - 1020 Classificação da despesa 001470 Saldo anterior 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 358.098,85 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial Valor empenhado 20.606.20012.210 Atividades do Depto. de Associat Agroind 92,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 358.006,85 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ANÁLISE DE SOLO UN 92,0000 1,0000 92,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE SOLO MACRO E FÍSICA DESTINADAS A ATENDER PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010, CFE. RELAÇÃO ANEXA. Movimento Número Data Liquidação 002599 26/05/2010 Valor 92,00 002511 08/06/2010 92,00 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 6 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002590 Ordinário 26/05/2010 1729 002590 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74 Endereço R RUI BARBOSA, 118 Complemento ED. MICHALSKI TÉRREO Cidade / UF Cachoeirinha / RS CEP 94920-510 Matrícula 3588-2 Fone (51) 3287 - 3500 Bairro VILA JARDIM AMÉRICA FAX (51) 3287 -3513 Classificação da despesa 001150 Saldo anterior 09 Secretaria de Saúde 354.791,19 09.001 Fundo Municipal de Saúde Valor empenhado 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 49,80 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 354.741,39 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS UN 49,8000 1,0000 49,80 SERVIÇOS DE DOSÍMETRIA E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE 01 DOSÍMETRO, DESTINADOS A ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHAM JUNTO A MÁQUINA DE RAIO-X, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2010 A 30/10/2010 CFE. CONTRATO. Movimento Número Data Liquidação 002600 26/05/2010 Valor 49,80 002512 08/06/2010 49,80 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 7 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002591 Ordinário 26/05/2010 1767 002591 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 00.258.257/0001-48 Endereço AV BRASIL, 994 Complemento LOJA Cidade / UF Cascavel / PR CEP 85816-290 Bairro JARDIM GRAMADO Matrícula 1220-3 Fone (45) 2104 - 7070 FAX (45) 2104 - 7076 Classificação da despesa 000920 Saldo anterior 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 528.113,57 08.001 Depto Rodoviário Valor empenhado 26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 5.302,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 522.811,57 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL REDUTOR LATERAL ITL UN 3.669,0000 1,0000 3.669,00 BOMBA DE TRANSMISSÃO MEDAL UN 1.633,0000 1,0000 1.633,00 AQUISIÇÃO DE 01,00 UN REDUTOR LATERAL E 01,00 UN BOMBA DE TRANSMISSÃO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS Nº16 E 17 DO DRM. INSS: 00953201014021020 VALIDADE: 13/07/2010 Movimento Número Data Liquidação 002601 26/05/2010 Valor 5.302,00 002340 01/06/2010 5.302,00 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 8 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002592 Ordinário 26/05/2010 1771 002592 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor ROSO & FILHOS LTDA CNPJ 75.982.553/0001-96 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 825 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Bairro CENTRO Matrícula 1890-2 Fone (46)3552-1241 FAX (46) 3552 - 1241 Classificação da despesa 000920 Saldo anterior 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 522.811,57 08.001 Depto Rodoviário Valor empenhado 26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.075,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 519.736,57 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL BOMBA DE TRANSMISSÃO IPIRANGA UN 250,0000 15,0000 3.750,00 AQUISIÇÃO DE 15,00 BALDES DE FLUIDO DEXRON II 20 L DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE TODOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DRM. Movimento Número Data Liquidação 002602 26/05/2010 Valor 3.075,00 002762 22/06/2010 3.075,00 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 9 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002593 Ordinário 26/05/2010 1761 002593 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34.028.316/4452-29 Endereço AV BRASIL, 999 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Bairro CENTRO Matrícula 62-1 Fone (46) 3552 - 1024 FAX Classificação da despesa 000270 Saldo anterior 05 Secretaria de Administração 316.475,73 05.001 Secretaria de Administração Valor empenhado 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 1.059,80 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 315.415,93 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL SERVIÇOS POSTAIS UN 1.059,8000 1,0000 1.059,80 VALOR REFERENTE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALUSIVAS AO PERÍODO DE 22/04/2010 Á 20/05/2010, CFE. CONTRATO. Movimento Número Data Liquidação 002603 26/05/2010 Valor 1.059,80 002513 08/06/2010 1.059,80 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 10 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002594 Ordinário 26/05/2010 1760 002594 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA - ME CNPJ 04.254.088/0001-29 Endereço AV PREFEITO OMAR SABBAG, 290 Complemento Cidade / UF Curitiba / PR CEP 80210-000 Matrícula 1746-9 Bairro JARDIM BOTÂNICO Fone (41) 3087 - 4300 FAX (41) 3362 - 2365 Classificação da despesa 001150 Saldo anterior 09 Secretaria de Saúde 354.741,39 09.001 Fundo Municipal de Saúde Valor empenhado 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 5.664,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 349.077,39 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL DIÁRIA P/ PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO UN 32,0000 177,0000 5.664,00 VALOR REFERENTE 177,00 UN DIÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR, CFE. RELAÇÃO ANEXA. Movimento Número Data Liquidação 002604 26/05/2010 Valor 5.664,00 002514 08/06/2010 5.664,00 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 11 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002595 Ordinário 26/05/2010 1762 002595 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor SELI SONTAG MOMBACH - ME CNPJ 81.410.409/0001-88 Endereço AV BRASIL, 1529 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Matrícula 571-1 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001620 Saldo anterior 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 65.764,37 11.001 Depto e Promoção Social Valor empenhado 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 200,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 65.564,37 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL AUXÍLIO FUNERAL UN 200,0000 1,0000 200,00 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CFE. OFÍCIO REQUISITÓRIO EM ANEXO. (JOÃO POSPIEKA). Movimento Número Data Liquidação 002605 26/05/2010 Valor 200,00 003220 09/07/2010 200,00 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 12 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002596 Ordinário 26/05/2010 1759 002596 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 90 / 2010 35 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA CNPJ 05.430.495/0001-02 Endereço RUA DOM PEDRO II, 840 Complemento SALA 01 Cidade / UF Dionísio Cerqueira / SC CEP 89950-000 Bairro CENTRO Matrícula 3552-1 Fone (49) 3644 - 4181 FAX Classificação da despesa 000270 Saldo anterior 05 Secretaria de Administração 315.415,93 05.001 Secretaria de Administração Valor empenhado 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 1.200,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 314.215,93 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL Contratação de Jornal com Circulação MÊS 1.200,0000 1,0000 1.200,00 Regional, para Publicação de Cam panhas, Aviso e Comunicados Informativos, Educativos e Sociais, Compreendendo Conteudos Institucionais VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVAS E ORIENTATIVAS NO JORNAL "TRIBUNA REGIONAL" DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CFE. JORNAIS EM ANEXO. INSS: 03407200920022070 VALIDADE: 12/06/2010 Movimento Número Data Liquidação 002606 26/05/2010 Valor 1.200,00 002696 21/06/2010 1.200,00 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 13 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002597 Ordinário 26/05/2010 1779 002597 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor LAGEMANN & CIA LTDA CNPJ 08.990.227/0001-33 Endereço R OIAPOS, 699 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Matrícula 35507-1 Bairro SÃO JOSÉ OPERÁRIO Fone (46) 3552 - 1904 FAX (46) 3552 - 1904 Classificação da despesa 000620 Saldo anterior 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 4.440,82 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Valor empenhado 12.365.12022.118 Educação Infantil 97,87 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 4.342,95 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL Agua sanitária 5lts BELGA UN 5,9900 9,0000 53,91 TALCO INFANTIL YORK BABY UN 10,9900 4,0000 43,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO, PEQUENO PRÍNCIPE E CANTINHO DOURADO. FGTS: 2010050811280271720667 INSS: 004162010-14021070 VALIDADE: 06/06/2010 VALIDADE: 22/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002607 26/05/2010 Valor 97,87 002697 21/06/2010 97,87 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 14 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002598 Ordinário 26/05/2010 1778 002598 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 29 / 2010 17 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor LAGEMANN & CIA LTDA CNPJ 08.990.227/0001-33 Endereço R OIAPOS, 699 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Bairro SÃO JOSÉ OPERÁRIO Matrícula 35507-1 Fone (46) 3552 - 1904 FAX (46) 3552 - 1904 Classificação da despesa 000620 Saldo anterior 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 25.655,81 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Valor empenhado 12.365.12022.118 Educação Infantil 213,05 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 25.442,76 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ROLO SACO DE LIXO 50 LITROS ROOL PACK ROLO 7,2500 2,0000 14,50 PAPEL TOALHA 20X22 C/2ROLOS ACACIA UN 2,0900 4,0000 8,36 BOLSA BRANCAS GRANDES 60X80 APUCARANA UN 3,9900 10,0000 39,90 DETERGENTE DE LOUCA C/500ML BELGA UN 0,9400 16,0000 15,04 CREME DENTAL INFANTIL C/50GR ALEGRINHO UN 2,5900 12,0000 31,08 COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNIDADAD COPOBRAS UN 2,1800 13,0000 28,34 ES DE BOA QUALIDADE SABÃO EM PÓ 1 KG GIRANDO SOL PCT 5,0800 11,0000 55,88 CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML BRIO UN 3,9900 5,0000 19,95 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO, PEQUENO PRÍNCIPE, PINGO DE GENTE E CANTINHO DOURADO. FGTS: 2010050811280271720667 INSS: 004162010-14021070 VALIDADE: 06/06/2010 VALIDADE: 22/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002608 26/05/2010 Valor 213,05 002698 21/06/2010 213,05 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 15 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002599 Ordinário 26/05/2010 1780 002599 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 29 / 2010 17 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor LAGEMANN & CIA LTDA CNPJ 08.990.227/0001-33 Endereço R OIAPOS, 699 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Bairro SÃO JOSÉ OPERÁRIO Matrícula 35507-1 Fone (46) 3552 - 1904 FAX (46) 3552 - 1904 Classificação da despesa 000620 Saldo anterior 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 25.442,76 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Valor empenhado 12.365.12022.118 Educação Infantil 160,10 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 25.282,66 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL BOLSA BRANCAS GRANDES 60X80 APUCARANA UN 3,9900 6,0000 23,94 DETERGENTE DE LOUCA C/500ML BELGA UN 0,9400 20,0000 18,80 CREME DENTAL INFANTIL C/50GR ALEGRINHO UN 2,5900 12,0000 31,08 COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNIDADAD COPOBRAS UN 2,1800 8,0000 17,44 ES DE BOA QUALIDADE ESPONJA P/ LOUÇA C/4 UN TININDO PCT 1,7900 4,0000 7,16 SABÃO EM PÓ 1 KG GIRANDO SOL PCT 5,0800 9,0000 45,72 CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML BRIO UN 3,9900 4,0000 15,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE E CANTINHO DOURADO. FGTS: 2010050811280271720667 INSS: 004162010-14021070 VALIDADE: 06/06/2010 VALIDADE: 22/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002609 26/05/2010 Valor 160,10 002699 21/06/2010 160,10 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 16 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002600 Ordinário 26/05/2010 1781 002600 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor LAGEMANN & CIA LTDA CNPJ 08.990.227/0001-33 Endereço R OIAPOS, 699 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Matrícula 35507-1 Bairro SÃO JOSÉ OPERÁRIO Fone (46) 3552 - 1904 FAX (46) 3552 - 1904 Classificação da despesa 000620 Saldo anterior 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 4.342,95 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Valor empenhado 12.365.12022.118 Educação Infantil 61,93 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 4.281,02 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL Agua sanitária 5lts BELGA UN 5,9900 3,0000 17,97 TALCO INFANTIL YORK BABY UN 10,9900 4,0000 43,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE E CANTINHO DOURADO. FGTS: 2010050811280271720667 INSS: 004162010-14021070 VALIDADE: 06/06/2010 VALIDADE: 22/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002610 26/05/2010 Valor 61,93 002700 21/06/2010 61,93 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 17 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002601 Ordinário 26/05/2010 1763 002601 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 12 / 2010 1 / 2010 Aditivo 1 Credor Fornecedor LAGEMANN & CIA LTDA CNPJ 08.990.227/0001-33 Endereço R OIAPOS, 699 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Bairro SÃO JOSÉ OPERÁRIO Matrícula 35507-1 Fone (46) 3552 - 1904 FAX (46) 3552 - 1904 Classificação da despesa 000490 Saldo anterior 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 127.526,19 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Valor empenhado 12.361.12012.104 Merenda Escolar 1.679,27 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 125.846,92 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL POLPA DE TOMATE 520GR QUERO CX 1,2900 4,0000 5,16 ALHO GRAUDO KG 11,3500 2,3500 26,67 AMIDO DE MILHO KITAL KG 2,2500 65,0000 146,25 BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE KG 2,9400 40,0000 117,60 BANHA DE PORCO KG 5,8900 8,0000 47,12 FERMENTO PARA PÃO 500 GR GOOD PCT 10,2900 8,0000 82,32 FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 250GR APTI UN 4,3500 6,0000 26,10 MARGARINA COM SAL CREMOSA SOYA KG 2,5900 14,0000 36,26 SALSICHA DIPLOMATA KG 3,6900 85,0000 313,65 SAL REFINADO GARÇA KG 0,9900 20,0000 19,80 CEBOLA KG 1,8500 66,0000 122,10 DOCE DE FRUTAS 900GR LORENZ UN 4,2500 19,0000 80,75 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG IMPERIAL PCT 6,1500 12,0000 73,80 OVOS CAMINATTI DZ 1,6800 36,0000 60,48 PIPOCA 500GR KITAL PCT 1,5900 4,0000 6,36 VINAGRE TINTO GF 2,9L HENNING GF 5,3500 3,0000 16,05 MAÇA 1ª QUALIDADE KG 2,9000 172,0000 498,80 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, CLAUDINO LUIZ PIVA, RACHEL DE QUEIROZ, TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES. FGTS: 2010050811280271720667 INSS: 004162010-14021070 VALIDADE: 06/06/2010 VALIDADE: 22/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002611 26/05/2010 Valor 1.679,27 002763 22/06/2010 1.679,27 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 18 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002602 Ordinário 26/05/2010 1765 002602 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 12 / 2010 1 / 2010 Aditivo 1 Credor Fornecedor LAGEMANN & CIA LTDA CNPJ 08.990.227/0001-33 Endereço R OIAPOS, 699 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Bairro SÃO JOSÉ OPERÁRIO Matrícula 35507-1 Fone (46) 3552 - 1904 FAX (46) 3552 - 1904 Classificação da despesa 000490 Saldo anterior 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 125.846,92 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Valor empenhado 12.361.12012.104 Merenda Escolar 1.287,30 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 124.559,62 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL BANHA DE PORCO KG 5,8900 6,0000 35,34 FERMENTO PARA PÃO 500 GR GOOD PCT 10,2900 5,0000 51,45 FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 250GR APTI UN 4,3500 9,0000 39,15 MARGARINA COM SAL CREMOSA SOYA KG 2,5900 7,0000 18,13 SAGU 500GR KITAL PCT 1,7800 404,0000 719,12 SALSICHA DIPLOMATA KG 3,6900 15,0000 55,35 SAL REFINADO GARÇA KG 0,9900 25,0000 24,75 CEBOLA KG 1,8500 19,0000 35,15 DOCE DE FRUTAS 900GR LORENZ UN 4,2500 3,0000 12,75 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG IMPERIAL PCT 6,1500 19,0000 116,85 OVOS CAMINATTI DZ 1,6800 37,0000 62,16 PIPOCA 500GR KITAL PCT 1,5900 40,0000 63,60 VINAGRE TINTO GF 2,9L HENNING GF 5,3500 10,0000 53,50 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, CLAUDINO LUIZ PIVA, RACHEL DE QUEIROZ, TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES. FGTS: 2010050811280271720667 INSS: 004162010-14021070 VALIDADE: 06/06/2010 VALIDADE: 22/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002612 26/05/2010 Valor 1.287,30 002764 22/06/2010 1.287,30 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 19 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002603 Ordinário 26/05/2010 1764 002603 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 12 / 2010 1 / 2010 Aditivo 1 Credor Fornecedor LAGEMANN & CIA LTDA CNPJ 08.990.227/0001-33 Endereço R OIAPOS, 699 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Bairro SÃO JOSÉ OPERÁRIO Matrícula 35507-1 Fone (46) 3552 - 1904 FAX (46) 3552 - 1904 Classificação da despesa 000490 Saldo anterior 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 124.559,62 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Valor empenhado 12.361.12012.104 Merenda Escolar 261,26 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 124.298,36 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL BANHA DE PORCO KG 5,8900 4,0000 23,56 FERMENTO PARA PÃO 500 GR GOOD PCT 10,2900 3,0000 30,87 FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 250GR APTI UN 4,3500 6,0000 26,10 MARGARINA COM SAL CREMOSA SOYA KG 2,5900 11,0000 28,49 SAL REFINADO GARÇA KG 0,9900 13,0000 12,87 DOCE DE FRUTAS 900GR LORENZ UN 4,2500 5,0000 21,25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG IMPERIAL PCT 6,1500 9,0000 55,35 OVOS CAMINATTI DZ 1,6800 18,0000 30,24 PIPOCA 500GR KITAL PCT 1,5900 7,0000 11,13 VINAGRE TINTO GF 2,9L HENNING GF 5,3500 4,0000 21,40 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, CLAUDINO LUIZ PIVA, RACHEL DE QUEIROZ, TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES. FGTS: 2010050811280271720667 INSS: 004162010-14021070 VALIDADE: 06/06/2010 VALIDADE: 22/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002613 26/05/2010 Valor 261,26 002765 22/06/2010 261,26 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 20 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002604 Ordinário 26/05/2010 1756 002604 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 76 / 2010 5 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP Endereço R URUGUAI, 266-D CNPJ 85.345.528/0001-55 Complemento SALA 01 Cidade / UF Chapecó / SC CEP 89802-500 Matrícula 1133-9 Bairro CENTRO Fone (49) 3322 - 3705 FAX (49) 3322 - 3705 Classificação da despesa 001110 Saldo anterior 09 Secretaria de Saúde 231.270,67 09.001 Fundo Municipal de Saúde Valor empenhado 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.664,05 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 227.606,62 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ÓLEO DE IMERSÃO COM 100ML Newprov UN 8,7500 2,0000 17,50 SERINGAS DE 5ML SEM AGULHA Descarpack UN 0,1500 9.000,0000 1.350,00 GARROTE AUTOMÁTICO INFANTIL - PRÁTICO Vacuplast UN 17,0000 9,0000 153,00 PARA UTILIZAÇÕES EM PUNÇÕES E APLICAÇÕES DE CATETERES E AGULHAS, FAIXA ELASTICA FIXADA COM VELCRO PARA PUNÇÃO DE VEIAS, EFICIÊNCIA EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS QUE REQUEIRAM GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR E /OU INFERIOR. GARROTE AUTOMÁTICO ADULTO PRÁTICO PARA Vacuplast UN 16,7500 9,0000 150,75 UTILIZAÇÕES EM PUNÇÕES E APLICAÇÕES DE CATETERES E AGULHAS, FAIXA ELASTICA FIXADA COM VELCRO PARA PUNÇÃO DE VEIAS, EFICIÊNCIA EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS QUE REQUEIRAM GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR E /OU INFERIOR. ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 Absorve PCT 1,5700 200,0000 314,00 VDRL PRONTO PARA USO 25° TESTE DET. 5. Laborclin UN 18,1500 2,0000 36,30 5ML AMOTOLIAS 250 ML J.Prolab UN 1,1700 50,0000 58,50 DIALYSE A MICROS 60 Diagno UN 90,0000 3,0000 270,00 CURTIVOS ESTÉRIL COM 500UNIDADES Copertina UN 10,0000 23,0000 230,00 FITA URINALISE COM 100 TIRAS Urimax UN 17,5000 39,0000 682,50 SINGLE PROV CORANTE PARA HEMATOLOGIA Newprov UN 35,0000 4,0000 140,00 TUBO CAPILAR SEM HEPARINA COM 50 TUBOS Perfecta CX 4,4000 10,0000 44,00 LUVAS CIRURGICAS 7,5 ESTERIL Descarpack UN 0,8700 150,0000 130,50 LUVAS CIRURGICAS 8 ESTERIL Descarpack UN 0,8700 100,0000 87,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO LABORATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. Movimento Número Data Liquidação 002614 26/05/2010 Valor 3.664,05 002766 22/06/2010 3.664,05 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 21 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002605 Ordinário 26/05/2010 1770 002605 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 60 / 2010 4 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor ROSO & FILHOS LTDA CNPJ 75.982.553/0001-96 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 825 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Matrícula 1890-2 Bairro CENTRO Fone (46)3552-1241 FAX (46) 3552 - 1241 Classificação da despesa 001110 Saldo anterior 09 Secretaria de Saúde 227.606,62 09.001 Fundo Municipal de Saúde Valor empenhado 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 584,84 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 227.021,78 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL GASOLINA IPIRANGA L 2,6500 220,6940 584,84 AQUISIÇÃO DE 220,694 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. Movimento Número Data Liquidação 002615 26/05/2010 Valor 584,84 002767 22/06/2010 584,84 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 22 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002606 Ordinário 26/05/2010 1768 002606 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 60 / 2010 4 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor ROSO & FILHOS LTDA CNPJ 75.982.553/0001-96 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 825 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Matrícula 1890-2 Bairro CENTRO Fone (46)3552-1241 FAX (46) 3552 - 1241 Classificação da despesa 000990 Saldo anterior 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 63.149,15 08.002 Depto de Serviços Urbanos Valor empenhado 15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 197,05 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 62.952,10 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL GASOLINA IPIRANGA L 2,6500 74,3590 197,05 AQUISIÇÃO DE 74,359 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DSU. Movimento Número Data Liquidação 002616 26/05/2010 Valor 197,05 002796 23/06/2010 197,05 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 23 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002607 Ordinário 26/05/2010 1769 002607 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 60 / 2010 4 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor ROSO & FILHOS LTDA CNPJ 75.982.553/0001-96 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 825 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Matrícula 1890-2 Bairro CENTRO Fone (46)3552-1241 FAX (46) 3552 - 1241 Classificação da despesa 000840 Saldo anterior 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 34.014,88 07.002 Depto de Esportes Valor empenhado 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 109,84 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 33.905,04 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL GASOLINA IPIRANGA L 2,6500 41,4490 109,84 AQUISIÇÃO DE 41,449 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. Movimento Número Data Liquidação 002617 26/05/2010 Valor 109,84 002768 22/06/2010 109,84 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 24 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002608 Ordinário 26/05/2010 1839 002608 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 60 / 2010 4 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor ROSO & FILHOS LTDA CNPJ 75.982.553/0001-96 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 825 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Matrícula 1890-2 Bairro CENTRO Fone (46)3552-1241 FAX (46) 3552 - 1241 Classificação da despesa 000920 Saldo anterior 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 519.736,57 08.001 Depto Rodoviário Valor empenhado 26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 86,92 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 519.649,65 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL GASOLINA IPIRANGA L 2,6500 32,8000 86,92 AQUISIÇÃO DE 32,80 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DRM. Movimento Número Data Liquidação 002618 26/05/2010 Valor 86,92 002769 22/06/2010 86,92 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 25 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002609 Ordinário 26/05/2010 1751 002609 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 60 / 2010 4 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor ROSO & FILHOS LTDA CNPJ 75.982.553/0001-96 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 825 Complemento Cidade / UF Capanema / PR CEP 85760-000 Matrícula 1890-2 Bairro CENTRO Fone (46)3552-1241 FAX (46) 3552 - 1241 Classificação da despesa 000990 Saldo anterior 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 214.122,66 08.002 Depto de Serviços Urbanos Valor empenhado 15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 67,58 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 214.055,08 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL GASOLINA IPIRANGA L 2,6500 25,5000 67,58 AQUISIÇÃO DE 25,50 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DSU. Movimento Número Data Liquidação 002619 26/05/2010 Valor 67,58 002770 22/06/2010 67,58 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 26 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002610 Ordinário 26/05/2010 1774 002610 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 94 / 2010 38 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor GRAFICA E EDITORA IGAL LTDA CNPJ 80.785.280/0001-20 Endereço RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS, 805 Cidade / UF Capanema / PR Complemento CEP 85760-000 Bairro CENTRO Matrícula 14-1 Fone 3552 1486 FAX Classificação da despesa 000270 Saldo anterior 05 Secretaria de Administração 314.215,93 05.001 Secretaria de Administração Valor empenhado 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.585,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 310.630,93 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ENVELOPE 11X22 UN 0,2000 1.000,0000 200,00 ENVELOPE 24X34 UN 0,4000 1.000,0000 400,00 ENVELOPE 31X41 UN 0,6000 500,0000 300,00 PASTA DE PROJETOS P/ B 32.5X47.5CM UN 0,8900 1.500,0000 1.335,00 PASTA P/ LICITAÇÃO 4 VINCOS P/B 35X53. UN 1,3500 1.000,0000 1.350,00 5CM VALOR REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 UN ENVELOPES 11X22, 1.000 UN ENVELOPES 24X34, 500,00 UN ENVELOPES 21X41, 1.500 UN PASTAS P/ PROJETO E 1.000 UN PASTAS PARA LICITAÇÃO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FGTS: 2010050317284651132870 INSS: 00269201014021070 VALIDADE: 01/06/2010 VALIDADE: 08/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002620 26/05/2010 Valor 3.585,00 002771 22/06/2010 3.585,00 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 27 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002611 Ordinário 26/05/2010 1775 002611 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 94 / 2010 38 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor GRAFICA E EDITORA IGAL LTDA CNPJ 80.785.280/0001-20 Endereço RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS, 805 Cidade / UF Capanema / PR Complemento CEP 85760-000 Matrícula 14-1 Bairro CENTRO Fone 3552 1486 FAX Classificação da despesa 001150 Saldo anterior 09 Secretaria de Saúde 349.077,39 09.001 Fundo Municipal de Saúde Valor empenhado 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 660,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 348.417,39 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL FICHA DE ODONTOLOGIA UN 0,2100 2.000,0000 420,00 FOLHAS DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDIME UN 0,1200 2.000,0000 240,00 NTOS DAS GESTANTES NO SISPRENATAL VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 UN DE FICHA ODONTOLOGICA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SALA DE ODONTOLOGIA E 2.000 UN FOLHAS REGISTRO DE ATENDIMENTO GESTANTES DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS(SALAS) JUNTO AO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. FGTS: 2010050317284651132870 INSS: 00269201014021070 VALIDADE: 01/06/2010 VALIDADE: 08/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002621 26/05/2010 Valor 660,00 002772 22/06/2010 660,00 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 28 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002612 Ordinário 26/05/2010 1773 002612 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 94 / 2010 38 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor GRAFICA E EDITORA IGAL LTDA CNPJ 80.785.280/0001-20 Endereço RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS, 805 Cidade / UF Capanema / PR Complemento CEP 85760-000 Bairro CENTRO Matrícula 14-1 Fone 3552 1486 FAX Classificação da despesa 000940 Saldo anterior 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 189.851,24 08.001 Depto Rodoviário Valor empenhado 26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 600,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 189.251,24 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ADESIVOS P/ MÁQUINAS E VEÍCULOS 28X40CM UN 3,0000 200,0000 600,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE 200,00 UN ADESIVOS 28X40CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DRM. FGTS: 2010050317284651132870 INSS: 00269201014021070 VALIDADE: 01/06/2010 VALIDADE: 08/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002622 26/05/2010 Valor 600,00 002773 22/06/2010 600,00 Pagamento Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 29 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002613 Ordinário 26/05/2010 1772 002613 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 94 / 2010 38 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor GRAFICA E EDITORA IGAL LTDA CNPJ 80.785.280/0001-20 Endereço RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS, 805 Cidade / UF Capanema / PR Complemento CEP 85760-000 Bairro CENTRO Matrícula 14-1 Fone 3552 1486 FAX Classificação da despesa 001620 Saldo anterior 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 65.564,37 11.001 Depto e Promoção Social Valor empenhado 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 2.690,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL FOLHAS DA VISITA DOMICILIAR DA ASSITÊN UN 0,1200 2.000,0000 240,00 CIA SOCIAL PASTAS PREVIDÊNCIA SOCIAL UN 0,8600 1.500,0000 1.290,00 LIVRO EDUCATIVO PROGRAMA DE HABILITAÇÃ UN 5,8000 200,0000 1.160,00 O CRAS C/ 12 PÁG COLORIDO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. FGTS: 2010050317284651132870 INSS: 00269201014021070 VALIDADE: 01/06/2010 VALIDADE: 08/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002623 26/05/2010 Valor 2.690,00 003048 01/07/2010 2.690,00 Pagamento 62.874,37 Município de Capanema - PR CNPJ: 75.972.760/0001-60 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122 EMPENHO Página: 30 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 002614 Ordinário 26/05/2010 1782 002614 30 Histórico padrão ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 94 / 2010 38 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor GRAFICA E EDITORA IGAL LTDA CNPJ 80.785.280/0001-20 Endereço RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS, 805 Cidade / UF Capanema / PR Complemento CEP 85760-000 Matrícula 14-1 Bairro CENTRO Fone 3552 1486 FAX Classificação da despesa 001110 Saldo anterior 09 Secretaria de Saúde 227.021,78 09.001 Fundo Municipal de Saúde Valor empenhado 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 505,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 226.516,78 Histórico PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL CARIMBO P-40 UN 36,0000 2,0000 72,00 CARIMBO P-43 UN 44,0000 2,0000 88,00 REFIL P/ CARIMBO P-10 UN 13,0000 5,0000 65,00 REFIL P/ CARIMBO P-20 UN 13,0000 5,0000 65,00 REFIL P/ CARIMBO P-30 UN 13,0000 5,0000 65,00 REFIL P/ CARIMBO P-40 UN 14,0000 5,0000 70,00 REFIL P/ CARIMBO P-43 UN 16,0000 5,0000 80,00 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. FGTS: 2010050317284651132870 INSS: 00269201014021070 VALIDADE: 01/06/2010 VALIDADE: 08/08/2010 Movimento Número Data Liquidação 002624 26/05/2010 Valor 505,00 002774 22/06/2010 505,00 Pagamento