Marco

PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
01/03/2016 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
ACESSO À INTERNET NO MES
1,00000
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
REVISÃO DE FREIO
Valor Uni.
Total
07.775.975/0001-30
6.343,930
6.343,93
2,00000
22.828.647/0001-49
455,000
910,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
REVISÃO DO DIFERENCIAL
1,00000
22.828.647/0001-49
600,000
600,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO
1,00000
22.828.647/0001-49
360,000
360,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCA DO BURRINHO DE FREIO
2,00000
22.828.647/0001-49
140,000
280,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR AMORTECEDOR
1,00000
22.828.647/0001-49
150,000
150,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR CAMBIO
1,00000
22.828.647/0001-49
550,000
550,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR DIAFRAGMA
1,00000
22.828.647/0001-49
320,000
320,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR DISCO DE FREIO
1,00000
22.828.647/0001-49
250,000
250,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR EMBREAGEM
1,00000
22.828.647/0001-49
100,000
100,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR FREIO
1,00000
22.828.647/0001-49
80,000
80,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR MANGUEIRA DO MOTOR
1,00000
22.828.647/0001-49
80,000
80,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR PASTILHAS DE FREIO
1,00000
22.828.647/0001-49
160,000
160,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR PISTÃO
1,00000
22.828.647/0001-49
150,000
150,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR POLIA
1,00000
22.828.647/0001-49
320,000
320,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR REPARO
2,00000
22.828.647/0001-49
165,000
330,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR ROLAMENTO
1,00000
22.828.647/0001-49
300,000
300,00
1,00000
22.828.647/0001-49
350,000
350,00
1,00000
22.828.647/0001-49
500,000
500,00
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR TANQUE DE COMBUSTIVEL
01/03/2016 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 78657679868
TROCAR TRAMBULADOR
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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Fornecedor
01/03/2016 PARISE & COMER LTDA
DIESEL S10
01/03/2016 REI MAQ. EQUIP.ESC.LTDA - ME
CADEIRA SECRETÁRIA
01/03/2016 REI MAQ. EQUIP.ESC.LTDA - ME
MESA
Quantidade
Total
390,00000
61.813.572/0001-84
2,760
1.076,40
8,00000
58.257.544/0001-13
85,000
680,00
1,00000
58.257.544/0001-13
428,000
428,00
02/03/2016 ANA CAROLINA SILVA TEIXEIRA - ME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA
1,00000
CIVIL
02/03/2016 ANTONIO RENEU BRANDINI
PERNOITE
Valor Uni.
14.032.883/0001-26
3.392,930
3.392,93
88,00000
159.317.658-91
30,000
2.640,00
4.311,39800
01.117.790/0001-52
3,400
14.658,753
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
Abaixador de Lingua c/ 100
10,00000
09.322.594/0001-21
4,350
43,50
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
Agulha Descartavel
7,00000
09.322.594/0001-21
9,500
66,50
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
AGULHA GENGIVAL
4,00000
09.322.594/0001-21
26,500
106,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
ÁLCOOL LIQUIDO 70%
12,00000
09.322.594/0001-21
4,500
54,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
ALGODÃO HIDROFILO
6,00000
09.322.594/0001-21
12,400
74,40
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
ALGODÃO ROLETE
120,00000
09.322.594/0001-21
3,100
372,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
ANESTÉSICO
6,00000
09.322.594/0001-21
31,633
189,80
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
ATADURA DE CREPE
60,00000
09.322.594/0001-21
4,833
290,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
Broca Diamantada
20,00000
09.322.594/0001-21
5,500
110,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
COMPRESSA DE GAZES
30,00000
09.322.594/0001-21
12,500
375,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
Esparadrapo 10 x 4.5 Mts
10,00000
09.322.594/0001-21
9,500
95,00
2,00000
09.322.594/0001-21
14,500
29,00
10,00000
09.322.594/0001-21
3,500
35,00
02/03/2016 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA
Gasolina
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
Fio Dental 500 m
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
FITA ADESIVA
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2016
Data
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Fornecedor
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
Fita Autoclave
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
09.322.594/0001-21
5,500
27,50
3,00000
09.322.594/0001-21
3,400
10,20
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
FITA MICROPORE
20,00000
09.322.594/0001-21
4,500
90,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
FIXADOR 475 ML
2,00000
09.322.594/0001-21
12,500
25,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
Formocresol 10 ml
2,00000
09.322.594/0001-21
13,500
27,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
Luva Proced. M.
20,00000
09.322.594/0001-21
21,500
430,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
Luva Proced. P.
20,00000
09.322.594/0001-21
21,500
430,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
MASCARÁ DESCARTÁVEL
10,00000
09.322.594/0001-21
8,500
85,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
Papel Lençol
10,00000
09.322.594/0001-21
9,500
95,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
REVELADOR 475 ML
10,00000
09.322.594/0001-21
12,500
125,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
Sugador Colorido c/ 40
100,00000
09.322.594/0001-21
4,500
450,00
2,00000
03.608.026/0001-05
188,500
377,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
ALMOFADA CARIMBO PILOTO
4,00000
03.962.256/0001-78
21,900
87,60
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Apontador
60,00000
03.962.256/0001-78
0,750
45,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Bobina
1,00000
03.962.256/0001-78
119,800
119,80
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Borracha Branca n º 40
1,00000
03.962.256/0001-78
48,000
48,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
BRINQUEDO
1,00000
03.962.256/0001-78
30,900
30,90
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
CADERNETA ESCOLAR
60,00000
03.962.256/0001-78
2,950
177,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
CADERNO
120,00000
03.962.256/0001-78
1,000
120,00
02/03/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
FITA MATRIZ POLIESTER
02/03/2016 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
HUMOLOG INSULINA
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Marco de 2016
Data
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Caderno Brochurão 80 fls
500,00000
03.962.256/0001-78
3,000
1.500,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
CADERNO DE DESENHO
120,00000
03.962.256/0001-78
2,750
330,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
CANETA
20,00000
03.962.256/0001-78
4,500
90,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
CANETA RETROPROJETORA PILOT
5,00000
03.962.256/0001-78
3,800
19,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
CANETA BIC
8,00000
03.962.256/0001-78
45,800
366,40
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
CANETA CORRETIVO
6,00000
03.962.256/0001-78
3,400
20,40
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
CANETÃO
6,00000
03.962.256/0001-78
20,400
122,40
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Cartolina
2,00000
03.962.256/0001-78
45,000
90,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
CLIPS
2,00000
03.962.256/0001-78
13,700
27,40
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Cola
24,00000
03.962.256/0001-78
10,400
249,60
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Cola 90 gr
10,00000
03.962.256/0001-78
11,200
112,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Cola Quente
2,00000
03.962.256/0001-78
38,600
77,20
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
COLA TEKBOND
2,00000
03.962.256/0001-78
10,800
21,60
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
E.V.A.
16,00000
03.962.256/0001-78
17,000
272,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
FITA ADESIVA
6,00000
03.962.256/0001-78
1,350
8,10
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Fita Crepe
36,00000
03.962.256/0001-78
3,900
140,40
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Fita Larga 3 m
4,00000
03.962.256/0001-78
3,500
14,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Formulário Continuo
1,00000
03.962.256/0001-78
104,800
104,80
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Lápis de Cor c/12
120,00000
03.962.256/0001-78
12,000
1.440,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Lápis Preto
5,00000
03.962.256/0001-78
94,900
474,50
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
MOUSE USB
4,00000
03.962.256/0001-78
18,900
75,60
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Papel Cartão
5,00000
03.962.256/0001-78
16,900
84,50
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
PAPEL COLOR SET.
2,00000
03.962.256/0001-78
13,000
26,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Papel Crepom
60,00000
03.962.256/0001-78
0,850
51,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
PAPEL DE SEDA
4,00000
03.962.256/0001-78
17,000
68,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Papel Verniz
3,00000
03.962.256/0001-78
13,250
39,75
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Pasta
12,00000
03.962.256/0001-78
3,950
47,40
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Pasta AZ
12,00000
03.962.256/0001-78
17,500
210,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
PASTA COM ELÁSTICO
12,00000
03.962.256/0001-78
1,800
21,60
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Pasta de Trilho
100,00000
03.962.256/0001-78
1,450
145,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
PASTA SUSPENSA
30,00000
03.962.256/0001-78
2,000
60,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Pincel
72,00000
03.962.256/0001-78
6,625
477,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
PISTOLA DE COLA QUENTE
12,00000
03.962.256/0001-78
20,600
247,20
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Régua 30 cm Plástica Estreita
170,00000
03.962.256/0001-78
0,800
136,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Tesoura Escola
3,00000
03.962.256/0001-78
54,000
162,00
02/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Tinta Guache
12,00000
03.962.256/0001-78
3,400
40,80
02/03/2016 FELIPE IGLESIAS SIQUEIRA CONSTRUÇÕES - ME
PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
1,00000
13.481.158/0001-72
7.800,000
7.800,00
02/03/2016 L.D. FRANZOTTI ME
GABINETE ATX - 4 B
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
05.216.755/0001-41
150,150
150,15
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
02/03/2016 L.D. FRANZOTTI ME
GRAVADOR DVD
Valor Uni.
Total
1,00000
05.216.755/0001-41
110,750
110,75
1,00000
05.216.755/0001-41
423,030
423,03
02/03/2016 L.D. FRANZOTTI ME
MB P/AMD
1,00000
05.216.755/0001-41
350,060
350,06
02/03/2016 L.D. FRANZOTTI ME
MEMORIA 4GB
1,00000
05.216.755/0001-41
164,740
164,74
02/03/2016 L.D. FRANZOTTI ME
PROCESSADOR
1,00000
05.216.755/0001-41
271,270
271,27
02/03/2016 L.D. FRANZOTTI ME
HD 500GB
02/03/2016 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL
76,00000
03.964.598/0001-27
1,255
95,38
02/03/2016 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Hipoclorito Sódio
2,00000
03.964.598/0001-27
12,500
25,00
02/03/2016 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
PAPEL GRAU CIRURGICO
2,00000
03.964.598/0001-27
132,300
264,60
02/03/2016 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
TUBO COL. SANGUE
5,00000
03.964.598/0001-27
42,800
214,00
02/03/2016 MEJAN & MEJAN LTDA-ME
COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE- TIPOS A / E
311,80000
04.669.078/0001-54
7,039
2.194,635
02/03/2016 NATÁLIA ROTONDO DE SOUSA 36908838811
ÀGUA MINERAL
722,00000
21.131.181/0001-65
2,485
1.794,00
02/03/2016 NATÁLIA ROTONDO DE SOUSA 36908838811
REFEIÇÃO
85,00000
21.131.181/0001-65
15,000
1.275,00
02/03/2016 NATÁLIA ROTONDO DE SOUSA 36908838811
REFRIGERANTES
86,00000
21.131.181/0001-65
3,000
258,00
02/03/2016 NATÁLIA ROTONDO DE SOUSA 36908838811
SUCO JARRA
20,00000
21.131.181/0001-65
8,000
160,00
02/03/2016 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
BARRA AXIAL
1,00000
03.442.471/0001-48
55,000
55,00
02/03/2016 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES
1,00000
03.442.471/0001-48
125,000
125,00
02/03/2016 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Terminal de Direção
02/03/2016 PARISE & COMER LTDA
DIESEL S10
02/03/2016 PAULO CESAR NOSSA - EPP
Aditivo p/ Radiador
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
03.442.471/0001-48
65,000
65,00
5.011,00000
61.813.572/0001-84
2,760
13.830,36
2,00000
00.023.884/0001-08
18,000
36,00
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
02/03/2016 PAULO CESAR NOSSA - EPP
Correia
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
00.023.884/0001-08
77,500
155,00
1,00000
00.023.884/0001-08
25,000
25,00
02/03/2016 PAULO CESAR NOSSA - EPP
Óleo de Motor
5,00000
00.023.884/0001-08
35,000
175,00
02/03/2016 PAULO CESAR NOSSA - EPP
Palheta Limpador Dyna
1,00000
00.023.884/0001-08
60,000
60,00
03/03/2016 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA
ACIDO VALPROICO
34,00000
06.968.107/0001-04
22,200
754,80
03/03/2016 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA
POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B
5.366,00000
06.968.107/0001-04
0,200
1.073,20
02/03/2016 PAULO CESAR NOSSA - EPP
Filtro Óleo
03/03/2016 SANT´ ANNA CONSULTORIA S/C LTDA.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL (MENSAL)
1,00000
07.884.473/0001-48
5.014,850
5.014,85
35,25900
22.355.652/0001-81
28,390
1.001,003
03/03/2016 WALDIR PINTO DA SILVA PEÇAS - ME
CONSERTO DE PORTA
1,00000
08.333.275/0001-59
100,000
100,00
04/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Barra Direção Central
1,00000
01.027.133/0001-14
285,000
285,00
04/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Cilindro Auxiliar Embreagem
1,00000
01.027.133/0001-14
145,000
145,00
04/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Cilindro Mestre
1,00000
01.027.133/0001-14
170,000
170,00
04/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Filtro Combustivel
1,00000
01.027.133/0001-14
110,000
110,00
04/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
FLUIDO DE FREIO
2,00000
01.027.133/0001-14
18,000
36,00
04/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Kit Embreagem
1,00000
01.027.133/0001-14
2.850,000
2.850,00
04/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Rolamento
1,00000
01.027.133/0001-14
20,000
20,00
04/03/2016 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
Cilindro Auxiliar Embreagem
1,00000
11.390.905/0001-31
980,000
980,00
04/03/2016 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
Kit Embreagem
1,00000
11.390.905/0001-31
1.700,000
1.700,00
04/03/2016 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
SERVIÇO DE REMOVER/INSTALAR CAMBIO
1,00000
11.390.905/0001-31
700,000
700,00
03/03/2016 STELLA STEFANI MAZZER MALHAS - ME
MEIA MALHA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2016 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
SERVIÇO DE TORNO
1,00000
11.390.905/0001-31
400,000
400,00
04/03/2016 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
TORNEAR VOLANTE
1,00000
11.390.905/0001-31
120,000
120,00
04/03/2016 SAME-COM. DE MAT.ESPORTIVOS LTDA-ME
REDE FUTEBOL
1,00000
07.187.946/0001-58
229,900
229,90
07/03/2016 ELENIR SANTANA LIMA CONFECÇÃO ME
CALÇA EM ALGODÃO
15,00000
16.585.367/0001-54
35,000
525,00
07/03/2016 ELENIR SANTANA LIMA CONFECÇÃO ME
CAMISETE
30,00000
16.585.367/0001-54
45,000
1.350,00
07/03/2016 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
Cartucho Colorido
6,00000
09.540.536/0001-74
98,000
588,00
07/03/2016 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
Cartucho Preto
8,00000
09.540.536/0001-74
60,000
480,00
07/03/2016 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
TONER REMANUFATURADO
5,00000
09.540.536/0001-74
60,000
300,00
07/03/2016 S A F DE ALMEIDA RODRIGUES - ME
SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA
1,00000
02.902.313/0001-60
45,000
45,00
08/03/2016 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
Caneta Bic
2,00000
05.411.274/0001-97
37,900
75,80
08/03/2016 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
CLIPS 3/0
3,00000
05.411.274/0001-97
10,500
31,50
08/03/2016 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
ENVELOPE OURO 26X36
1,00000
05.411.274/0001-97
63,900
63,90
08/03/2016 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
ETIQUETA DE SENHA
3,00000
05.411.274/0001-97
16,500
49,50
08/03/2016 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
GRAMPO P/ GRAMP
5,00000
05.411.274/0001-97
5,500
27,50
08/03/2016 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
Pasta AZ
3,00000
05.411.274/0001-97
8,500
25,50
08/03/2016 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
PASTA SUSPENSA
1,00000
05.411.274/0001-97
31,800
31,80
08/03/2016 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
BOLA
41,00000
04.397.143/0001-30
1,650
67,65
08/03/2016 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
FLUTUADOR
6,00000
04.397.143/0001-30
5,490
32,94
08/03/2016 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
RAQUETE
12,00000
04.397.143/0001-30
4,850
58,20
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
08/03/2016 INDEPENDENCIA PERF. E ESQU. LTDA
CHAPA GALVANIZADA
Quantidade
87,78000
Valor Uni.
Total
00.813.495/0001-78
9,000
790,00
08/03/2016 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD
PLOTAGEM
2,70000
05.398.913/0001-21
21,000
56,70
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Açúcar
70,00000
09.491.037/0001-34
13,500
945,00
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Apresuntado
30,00000
09.491.037/0001-34
13,500
405,00
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Arroz
270,00000
09.491.037/0001-34
3,750
1.012,50
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
AUROGGETS ENPANADO FRANGO
16,00000
09.491.037/0001-34
18,990
303,84
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
CAFÉ
70,00000
09.491.037/0001-34
9,000
630,00
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
CARNE BOVINA
9,06000
09.491.037/0001-34
22,000
199,32
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Carne de Porco
40,00000
09.491.037/0001-34
20,000
800,00
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Farinha de Trigo
30,00000
09.491.037/0001-34
4,000
120,00
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Feijão
150,00000
09.491.037/0001-34
8,980
1.347,00
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
LEITE UHT.
162,00000
09.491.037/0001-34
3,549
574,92
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
LINGUIÇA CALABRESA
10,00000
09.491.037/0001-34
20,000
200,00
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Macarrão
70,00000
09.491.037/0001-34
5,000
350,00
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Mortadela
30,77000
09.491.037/0001-34
18,000
553,86
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Mussarela
20,50000
09.491.037/0001-34
22,000
451,00
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Óleo de Soja 900 ml
60,00000
09.491.037/0001-34
5,000
300,00
6,80000
09.491.037/0001-34
22,000
149,60
20,00000
67.794.677/0001-10
6,500
130,00
08/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
PRESUNTO
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Bexiga
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
BROCAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
67.794.677/0001-10
4,500
18,00
1,00000
67.794.677/0001-10
6,000
6,00
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
COLA ISOPOR
1,00000
67.794.677/0001-10
14,000
14,00
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Cola Quente
4,00000
67.794.677/0001-10
14,000
56,00
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
E.V.A.
7,00000
67.794.677/0001-10
6,000
42,00
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
FITA TNT
7,00000
67.794.677/0001-10
8,943
62,60
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Grampeador
2,00000
67.794.677/0001-10
84,000
168,00
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
GRAMPO P/ GRAMP
1,00000
67.794.677/0001-10
16,500
16,50
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
LACINHO CETIM
2,00000
67.794.677/0001-10
5,200
10,40
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
PENA COLORIDA
16,00000
67.794.677/0001-10
4,000
64,00
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Perfurador
1,00000
67.794.677/0001-10
38,000
38,00
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Pincel Condor nº 28
1,00000
67.794.677/0001-10
4,900
4,90
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Pincel Condor nº 4
1,00000
67.794.677/0001-10
7,000
7,00
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
PISTOLA DE COLA QUENTE
1,00000
67.794.677/0001-10
19,000
19,00
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Placa de Isopor
14,00000
67.794.677/0001-10
32,643
457,00
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
TINTA PARA TECIDO
6,00000
67.794.677/0001-10
2,200
13,20
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
TINTA PVA
1,00000
67.794.677/0001-10
4,800
4,80
57,00000
03.369.963/0001-55
9,614
548,00
95,00000
03.369.963/0001-55
9,000
855,00
09/03/2016 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Cola Gliter
09/03/2016 ADATI & MARIN LTDA - ME
ÀGUA MINERAL 510 ML
09/03/2016 ADATI & MARIN LTDA - ME
GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20L
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
09/03/2016 ADATI & MARIN LTDA - ME
TORNEIRA PARA BEBEDOURO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.369.963/0001-55
11,000
11,00
4.140,44100
01.117.790/0001-52
3,400
14.077,499
09/03/2016 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
SERVIÇO DE COBRANÇA DA COSIP NO MÊS DE REFERENCIA
1,00000
02.328.280/0001-97
845,460
845,46
09/03/2016 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA
Gasolina
09/03/2016 IGUASPORT LTDA
BIKE HELMET
2,00000
02.314.041/0020-40
69,990
139,98
09/03/2016 IGUASPORT LTDA
CAPACETE
2,00000
02.314.041/0020-40
119,990
239,98
09/03/2016 IGUASPORT LTDA
Chicote
2,00000
02.314.041/0020-40
39,990
79,98
09/03/2016 IGUASPORT LTDA
LUVAS
2,00000
02.314.041/0020-40
19,990
39,98
09/03/2016 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME
CARNE BOVINA
204,29000
04.164.621/0001-61
19,795
4.043,914
09/03/2016 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME
Carne Moída
127,23000
04.164.621/0001-61
15,900
2.022,95
09/03/2016 PARISE & COMER LTDA
DIESEL S10
09/03/2016 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME
BOLO
09/03/2016 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME
LANCHE
09/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
BOMBOM SORTIDO
5.059,00000
61.813.572/0001-84
2,760
13.962,84
13,20000
12.402.569/0001-62
15,000
198,00
292,00000
12.402.569/0001-62
2,500
730,00
4,00000
53.964.177/0001-74
32,950
131,80
09/03/2016 ZULMIRO SAN MARTINO E FILHO LTDA - ZULMIRO SAN MAR
RENDA CONTINUA LARG 3M
4,00000
43.764.620/0004-52
19,000
76,00
10/03/2016 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE APARECIDA D
02.517.020/0001-60
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E EVENTOS MUNICIPAIS
1,00000
1.000,000
1.000,00
10/03/2016 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA
DIESEL S10
1.383,09600
51.358.505/0001-63
3,169
4.383,031
1,00000
01.121.012/0001-37
5.870,000
5.870,00
1,00000
20.645.988/0001-53
250,000
250,00
10/03/2016 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME
CONJUNTO DE PLACAS
1,00000
01.442.427/0001-02
320,000
320,00
10/03/2016 ELETRIFICAÇÃO NOROESTE LTDA - ME
MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA
10/03/2016 JABES TRIDICO 13156583804
CONSERTO DO PISTÃO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2016 RECUPERADORA DE CARDAN JALES LTDA - ME
Cruzeta
2,00000
08.333.276/0001-01
145,000
290,00
10/03/2016 RECUPERADORA DE CARDAN JALES LTDA - ME
Flange
2,00000
08.333.276/0001-01
250,000
500,00
10/03/2016 RECUPERADORA DE CARDAN JALES LTDA - ME
Luva Roda
1,00000
08.333.276/0001-01
620,000
620,00
10/03/2016 RECUPERADORA DE CARDAN JALES LTDA - ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
1,00000
08.333.276/0001-01
200,000
200,00
10/03/2016 SEBASTIÃO DE FREITAS 03731861852
23.951.453/0001-07
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS 1,00000
DA APAE PARA PALMEIRA
3.456,000 D'OESTE 3.456,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Água Sanitária
60,00000
17.178.139/0001-22
7,000
420,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Álcool Gel
2,00000
17.178.139/0001-22
100,000
200,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
ALCOOL PERFUMADO
20,00000
17.178.139/0001-22
9,000
180,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Amaciante de Roupa
3,00000
17.178.139/0001-22
7,333
22,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Desinfetante
118,00000
17.178.139/0001-22
7,500
885,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
DETERGENTE
60,00000
17.178.139/0001-22
7,500
450,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Detergente Neutro
6,00000
17.178.139/0001-22
7,500
45,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
LIMPA PISO COM CERA
2,00000
17.178.139/0001-22
9,500
19,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
LIMPADOR GEL
2,00000
17.178.139/0001-22
9,000
18,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Multiuso
25,00000
17.178.139/0001-22
9,000
225,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Sabão Líquido
89,00000
17.178.139/0001-22
9,000
801,00
11/03/2016 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Sabonete Liquido
3,00000
17.178.139/0001-22
50,000
150,00
14/03/2016 COSTA E COSTA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME
SERVIÇO DE ASSESSORIA
1,00000
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Açúcar
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
13.304.214/0001-01
200,000
200,00
08.334.986/0001-48
9,880
19,76
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Alho
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,17000
08.334.986/0001-48
21,801
112,71
6,00000
08.334.986/0001-48
12,663
75,98
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Azeitona 500 gr
3,00000
08.334.986/0001-48
7,900
23,70
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Batata
12,13100
08.334.986/0001-48
4,900
59,442
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
BISCOITO CREAM CRAKER
12,00000
08.334.986/0001-48
3,980
47,76
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
BISCOITO DOCE MAIZENA
16,00000
08.334.986/0001-48
3,005
48,08
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
CAFÉ
2,00000
08.334.986/0001-48
7,800
15,60
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Carne de Porco
8,73500
08.334.986/0001-48
9,979
87,167
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Cebola
13,40600
08.334.986/0001-48
4,900
65,689
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
CENOURA
6,92600
08.334.986/0001-48
6,979
48,337
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
COLORÍFICO
6,00000
08.334.986/0001-48
3,947
23,68
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
COXA E SOBRECOXA
53,14900
08.334.986/0001-48
4,980
264,682
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
08.334.986/0001-48
8,980
8,98
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Farinha de Trigo
6,00000
08.334.986/0001-48
2,650
15,90
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Feijão
29,00000
08.334.986/0001-48
6,980
202,42
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Fermento
2,00000
08.334.986/0001-48
2,280
4,56
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
FILE PEITO
84,77900
08.334.986/0001-48
9,480
803,705
36,53000
08.334.986/0001-48
19,900
726,947
40,00000
08.334.986/0001-48
2,610
104,40
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Arroz
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
FILÉ DE PEIXE
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
LEITE UHT.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
LINGUIÇA TOSCANA
Valor Uni.
Total
20,84000
08.334.986/0001-48
13,800
287,592
9,32900
08.334.986/0001-48
2,980
27,80
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Margarina
14,00000
08.334.986/0001-48
3,780
52,92
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Milho Verde
14,00000
08.334.986/0001-48
2,550
35,70
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
MOLHO TOMATE
26,00000
08.334.986/0001-48
1,988
51,68
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Óleo de Soja 900 ml
19,00000
08.334.986/0001-48
3,490
66,31
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
ORÉGANO
8,00000
08.334.986/0001-48
1,200
9,60
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
PEPINO
14,67000
08.334.986/0001-48
3,900
57,213
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
PIMENTA
1,00000
08.334.986/0001-48
5,150
5,15
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Repolho
6,92800
08.334.986/0001-48
4,900
33,947
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Sal Refinado
7,00000
08.334.986/0001-48
1,400
9,80
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Suco em pó
2,00000
08.334.986/0001-48
5,480
10,96
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
TEMPERO SAZON
1,00000
08.334.986/0001-48
2,980
2,98
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Tomate
132,18500
08.334.986/0001-48
5,982
790,718
7,00000
08.334.986/0001-48
1,480
10,36
14/03/2016 FLAVIA HELAYNE SILVA DE OLIVEIRA 36074553840
LANCHES
20,00000
19.378.452/0001-30
14,000
280,00
14/03/2016 FLAVIA HELAYNE SILVA DE OLIVEIRA 36074553840
REFRIGERANTES
20,00000
19.378.452/0001-30
3,500
70,00
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
MANDIOCA
14/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Vinagre
14/03/2016 LAUDENICE BENEDITA MARTINS 07058681848
14.862.806/0001-01
LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA1,00000
E REGARGA,CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDA
150,000
150,00
14/03/2016 LETÍCIA CARNEIRO DA COSTA FERREIRA
ORIENTAÇÕES TECNICAS
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
22.685.419/0001-67
300,000
300,00
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
14/03/2016 MANZATOS FRAMA LTDA ME
CLONAZEPAM 2 MG
Quantidade
67,00000
Valor Uni.
Total
17.756.574/0001-97
3,610
241,87
14/03/2016 MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTICA LTDA. - ME
14.908.157/0001-24
LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTOS
1,00000
ADMINISTRATIVOS
6.471,000
INFORMATIZADOS
6.471,00
14/03/2016 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME
CARTUCHO DE TONER HP
1,00000
07.149.973/0001-36
365,000
365,00
14/03/2016 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME
CARTUCHO DO CILINDRO
1,00000
07.149.973/0001-36
444,850
444,85
14/03/2016 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME
ROLO DE LIMPEZA BROTHER
1,00000
07.149.973/0001-36
236,000
236,00
1,00000
07.149.973/0001-36
278,000
278,00
14/03/2016 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME
PÃO FRANCÊS
447,50000
12.402.569/0001-62
9,000
4.027,50
15/03/2016 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP
ESGANA GATO
100,00000
01.786.545/0001-38
7,700
770,00
1.050,00000
01.786.545/0001-38
7,619
8.000,00
14/03/2016 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME
ROLO FUSOR
15/03/2016 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP
MANGUEIRA LUMINOSA BRANCA 110 V
15/03/2016 COMTEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
COXIM
1,00000
06.097.838/0001-21
180,000
180,00
15/03/2016 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME
Troféu
4,00000
13.670.529/0001-64
244,950
979,80
15/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Azeitona 500 gr
2,00000
08.334.986/0001-48
4,480
8,96
15/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
COPO DESCARTÁVEL
3,00000
08.334.986/0001-48
3,900
11,70
15/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
FILE PEITO
3,00000
08.334.986/0001-48
9,900
29,70
15/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Guardanapo
2,00000
08.334.986/0001-48
1,300
2,60
15/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Milho Verde
5,00000
08.334.986/0001-48
1,950
9,75
15/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
REFRIGERANTES
61,00000
08.334.986/0001-48
3,990
243,39
2,00000
08.334.986/0001-48
2,100
4,20
1,00000
08.334.986/0001-48
2,300
2,30
15/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
SACO PARA CACHORRO QUENTE
15/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Vinagre
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
15/03/2016 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME
KIT LANCHE
15/03/2016 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME
PÃO FRANCÊS
Valor Uni.
Total
300,00000
05.601.460/0001-99
3,500
1.050,00
269,80000
05.601.460/0001-99
9,000
2.428,20
15/03/2016 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
21.129.497/0001-12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E 1,00000
ACOMPANHAMENTO
665,000
DE PUBLICAÇÕES
665,00
15/03/2016 JUCA & CIA LTDA - ME
ART
1,00000
10.854.126/0001-87
875,000
875,00
394,00000
02.058.192/0001-12
2,900
1.142,60
147,00000
02.058.192/0001-12
7,750
1.139,25
15/03/2016 MP VULCANIZADORA E COM. DE PNEUS LTDA. - ME
Câmara de Ar
1,00000
09.007.723/0002-78
300,000
300,00
15/03/2016 MP VULCANIZADORA E COM. DE PNEUS LTDA. - ME
PNEU
1,00000
09.007.723/0002-78
2.300,000
2.300,00
15/03/2016 LUCILA TORAYO TAKATU-ME
Arroz
15/03/2016 LUCILA TORAYO TAKATU-ME
COXA E SOBRECOXA
15/03/2016 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
PNEU
2,00000
03.442.471/0001-48
225,000
450,00
15/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
BOLEIRA
1,00000
46.612.644/0001-31
24,900
24,90
15/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
CARTELA DE BINGO
3,00000
46.612.644/0001-31
2,000
6,00
2,00000
46.612.644/0001-31
65,900
131,80
3.818,38300
01.117.790/0001-52
3,400
12.982,502
4,00000
10.599.273/0001-58
1,500
6,00
16/03/2016 EDSON SEIKE TONELLI - ME
Correia
2,00000
10.599.273/0001-58
15,000
30,00
16/03/2016 EDSON SEIKE TONELLI - ME
DISCO DE FRICÇÃO
2,00000
10.599.273/0001-58
35,000
70,00
16/03/2016 EDSON SEIKE TONELLI - ME
Engate
2,00000
10.599.273/0001-58
57,000
114,00
1,00000
10.599.273/0001-58
3,000
3,00
4,00000
10.599.273/0001-58
7,125
28,50
15/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
TAÇA PARA SOBREMESA
16/03/2016 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA
Gasolina
16/03/2016 EDSON SEIKE TONELLI - ME
Abraçadeira
16/03/2016 EDSON SEIKE TONELLI - ME
ENGRAXADEIRA
16/03/2016 EDSON SEIKE TONELLI - ME
Mangueira
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Marco de 2016
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
16/03/2016 EDSON SEIKE TONELLI - ME
Parafuso
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
10.599.273/0001-58
9,000
18,00
4,00000
10.599.273/0001-58
5,000
20,00
16/03/2016 EDSON SEIKE TONELLI - ME
Parafuso Sextavado
12,00000
10.599.273/0001-58
4,233
50,80
16/03/2016 EDSON SEIKE TONELLI - ME
Pino Central c/ Bucha
2,00000
10.599.273/0001-58
42,000
84,00
5.553,00000
61.813.572/0001-84
3,110
17.269,83
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
BORRACHA MERCURI
3,00000
46.612.644/0001-31
20,000
60,00
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
Caneta Bic
2,00000
46.612.644/0001-31
50,000
100,00
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
CARTOLINAS
100,00000
46.612.644/0001-31
0,500
50,00
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
COLA BRANCA 500 G
5,00000
46.612.644/0001-31
13,900
69,50
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
COLOR SET
20,00000
46.612.644/0001-31
5,000
100,00
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
E.V.A.
30,00000
46.612.644/0001-31
2,200
66,00
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
Grampeador
3,00000
46.612.644/0001-31
14,900
44,70
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
Lápis Preto
2,00000
46.612.644/0001-31
144,000
288,00
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
MASSA DE MODELAR
30,00000
46.612.644/0001-31
4,900
147,00
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
PAPEL CARTÃO
60,00000
46.612.644/0001-31
1,000
60,00
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
Papel Crepom
30,00000
46.612.644/0001-31
0,900
27,00
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
Pasta
10,00000
46.612.644/0001-31
4,900
49,00
40,00000
46.612.644/0001-31
3,900
156,00
2,00000
07.021.093/0001-80
5,000
10,00
16/03/2016 EDSON SEIKE TONELLI - ME
PARAFUSO DO DISCO
16/03/2016 PARISE & COMER LTDA
DIESEL S10
16/03/2016 V. TURINA & CIA LTDA- ME
Tinta Guache 250 ml
16/03/2016 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
Abraçadeira
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
16/03/2016 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
ABRAÇADEIRA 9 X13
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
07.021.093/0001-80
1,690
1,69
2,00000
07.021.093/0001-80
30,000
60,00
16/03/2016 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
CAMARA SUSPENSÃO AR
1,00000
07.021.093/0001-80
208,000
208,00
16/03/2016 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
ESTOPA
2,00000
07.021.093/0001-80
1,500
3,00
16/03/2016 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
Mangueira
1,00000
07.021.093/0001-80
11,120
11,12
16/03/2016 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
MANGUEIRA DE AR
0,50000
07.021.093/0001-80
60,000
30,00
16/03/2016 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
REMOVER/INSTALAR BANANA E TROCAR GRAMPO
1,00000
07.021.093/0001-80
280,000
280,00
16/03/2016 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
SERVIÇO VAZAMENTO DIVERSOS
3,00000
07.021.093/0001-80
43,333
130,00
16/03/2016 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
TROCAR BUCHA
1,00000
07.021.093/0001-80
60,000
60,00
16/03/2016 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
TROCAR CAMARA
1,00000
07.021.093/0001-80
70,000
70,00
17/03/2016 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARAÇATUBA - EPP
Camisetas
106,00000
00.014.483/0001-83
13,000
1.378,00
17/03/2016 COSTA & SILVA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1,00000
05.606.998/0001-96
660,000
660,00
16/03/2016 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
Bucha
17/03/2016 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME
Troféu
4,00000
13.670.529/0001-64
51,000
204,00
17/03/2016 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
AUROGGETS ENPANADO FRANGO
131,00000
73.185.829/0001-80
14,900
1.951,90
17/03/2016 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
Cebola
364,00000
73.185.829/0001-80
3,000
1.092,00
17/03/2016 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
LEITE UHT.
519,00000
73.185.829/0001-80
2,890
1.499,91
17/03/2016 PARISE & COMER LTDA
DIESEL S10
510,00000
61.813.572/0001-84
3,110
1.586,10
25,00000
53.964.177/0001-74
4,800
120,00
30,00000
53.964.177/0001-74
4,750
142,50
17/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
Batata
17/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
BISCOITO DOCE
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
17/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
CARNE BOVINA
Quantidade
Valor Uni.
Total
88,00000
53.964.177/0001-74
15,900
1.399,20
47,00000
53.964.177/0001-74
13,900
653,30
17/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
Cebola
20,00000
53.964.177/0001-74
4,250
85,00
17/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
CREME DE LEITE
20,00000
53.964.177/0001-74
1,890
37,80
17/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
FRANGO CONGELADO
180,00000
53.964.177/0001-74
5,350
963,00
17/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
LEITE UHT.
80,00000
53.964.177/0001-74
3,250
260,00
17/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
LINGUIÇA TOSCANA
70,00000
53.964.177/0001-74
14,900
1.043,00
1,00000
01.869.253/0010-50
23.000,000
23.000,00
18/03/2016 FARIA VEÍCULOS LTDA
Desconto
1,00000
01.869.253/0010-50
-500,000
-500,00
18/03/2016 S. A. A BARUFI - EPP
ELETRODO PARA DESFIBRILADOR
2,00000
08.143.237/0001-33
1.200,000
2.400,00
19/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
BALÃO SÃO ROQUE
2,00000
20.981.235/0001-19
11,540
23,08
17/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
Carne Moída
18/03/2016 FARIA VEÍCULOS LTDA
AUTOMÓVEL
20/03/2016 CHIGUEKO HAYASHI CUSTODIO - ME
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DETRITOS DERIVADOS DE
1,00000
FOSSA
07.082.230/0001-96
450,000
450,00
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
Agulha Descartavel
3,00000
07.799.595/0001-36
33,000
99,00
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
ANESTÉSICO CITOCAINA
10,00000
07.799.595/0001-36
45,000
450,00
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
Broca Diamant. 1033 SSW
20,00000
07.799.595/0001-36
9,000
180,00
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO
2,00000
07.799.595/0001-36
38,000
76,00
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
Hemospon Esponja
10,00000
07.799.595/0001-36
32,000
320,00
20,00000
07.799.595/0001-36
6,200
124,00
4,00000
07.799.595/0001-36
9,000
36,00
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
MARTIZ PARA MOLAR
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
Mascara Dupla c/ Tiras
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
MATRIZ PARA PRÉMOLAR
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
07.799.595/0001-36
6,200
124,00
2,00000
07.799.595/0001-36
13,000
26,00
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
PONTA ENHANCE
23,00000
07.799.595/0001-36
23,957
551,00
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
RESINA T.P.H. A2
4,00000
07.799.595/0001-36
80,000
320,00
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
RESINA T.P.H. A3
4,00000
07.799.595/0001-36
80,000
320,00
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
VIDRION
2,00000
07.799.595/0001-36
65,000
130,00
21/03/2016 SANTA FÉ NET LTDA - ME
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE HOPE PAGE
1,00000
04.961.114/0001-59
424,440
424,44
22/03/2016 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PÓ PARA PREPARO DE ALIMENTO LACTEO ACHOCOLATADO
8,00000
56.510.639/0001-71
210,000
1.680,00
22/03/2016 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
POLPA DE FRUTA
150,00000
56.510.639/0001-71
12,500
1.875,00
21/03/2016 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
Otosporin 10 ml
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
ATADURA DE CREPE
80,00000
23.104.042/0001-78
4,000
320,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
Atadura de Crepe 15 cm x 3m c/12
50,00000
23.104.042/0001-78
5,000
250,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
Atadura de Crepe 20 Cm x 3 m c/12
50,00000
23.104.042/0001-78
6,000
300,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO
3,00000
23.104.042/0001-78
65,000
195,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
Compressa de Gase
200,00000
23.104.042/0001-78
13,000
2.600,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL
50,00000
23.104.042/0001-78
1,000
50,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
Fita Adesiva Branca
10,00000
23.104.042/0001-78
2,800
28,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
Fita Autoclave
10,00000
23.104.042/0001-78
4,000
40,00
40,00000
23.104.042/0001-78
2,000
80,00
60,00000
23.104.042/0001-78
21,000
1.260,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
Hipoclorito Sódio
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
Luva Proced. M.
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
Luva Proced. P.
Quantidade
Valor Uni.
Total
60,00000
23.104.042/0001-78
21,000
1.260,00
2,00000
23.104.042/0001-78
125,000
250,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
Papel Lençol
30,00000
23.104.042/0001-78
7,800
234,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
SERINGA DESC. 10ML
200,00000
23.104.042/0001-78
0,300
60,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
SERINGA DESC.20 ML
200,00000
23.104.042/0001-78
0,400
80,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
SERINGA DESCARTAVEL
400,00000
23.104.042/0001-78
0,150
60,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
SERINGA INSULINA
1.000,00000
23.104.042/0001-78
0,550
550,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
TUBO COL. SANGUE
4,00000
23.104.042/0001-78
60,250
241,00
23/03/2016 ARGOS - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP
SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA
1,00000
12.370.998/0001-03
1.000,000
1.000,00
22/03/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA - EPP
PAPEL CREPADO VERDE/AZUL
23/03/2016 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA
Óleo Diesel
6.307,53700
23/03/2016 CONPAV SANTA FÉ CONST. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
C.B.U.Q MASSA ASFALTICA
12,08000
23/03/2016 MENEZES & MENEZES PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL
1,00000
01.117.790/0001-52
2,950
18.607,234
54.843.644/0001-70
550,000
6.644,00
12.937.048/0001-00
7.950,000
7.950,00
23/03/2016 PARISE & COMER LTDA
DIESEL S10
762,00000
61.813.572/0001-84
3,110
2.369,82
23/03/2016 PARISE & COMER LTDA
Gasolina
2.328,00000
61.813.572/0001-84
3,980
9.265,44
23/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
COBERTURA GAROTO
4,00000
53.964.177/0001-74
29,950
119,80
23/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
COCÔ RALADO
2,00000
53.964.177/0001-74
2,690
5,38
23/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
ESPETO
1,00000
53.964.177/0001-74
2,590
2,59
1,00000
53.964.177/0001-74
2,990
2,99
3,00000
53.964.177/0001-74
6,990
20,97
23/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
LEITE CONDENSADO
23/03/2016 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
Papel Aluminio
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2016 CASTELAN & VIEIRA PUBLICIDADE LTDA - ME
BANNER
22,33330
12.832.898/0001-43
60,000
1.339,998
24/03/2016 CASTELAN & VIEIRA PUBLICIDADE LTDA - ME
FAIXA DE LONA IMPRESSÃO DIGITAL
20,00000
12.832.898/0001-43
50,000
1.000,00
24/03/2016 MILTON DA SILVA FILTROS-ME
FILTRO CUNO
1,00000
13.281.578/0001-05
286,000
286,00
24/03/2016 MILTON DA SILVA FILTROS-ME
REFIL CUNO
7,00000
13.281.578/0001-05
86,000
602,00
25/03/2016 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
PLANO COMERCIAL ULTIMATE 30 DIAS
1,00000
07.775.975/0001-30
6.343,930
6.343,93
28/03/2016 ADILSON BICAS FERREIRA 27798131809
20.073.867/0001-84
SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES ESPECIALIZADOS NA
1,00000
ÁREA CONTÁBIL
1.770,720
1.770,72
28/03/2016 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA
20-00-20 SC50KG
3,00000
00.630.429/0001-62
89,500
268,50
28/03/2016 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA
SIFORTH
4,00000
00.630.429/0001-62
62,200
248,80
18,00000
159.317.658-91
30,000
540,00
28/03/2016 CLAUDEMIR NOEL TOZZO -EPP
BALDE À PEDAL/ LIXEIRA
3,00000
04.259.049/0001-14
90,000
270,00
28/03/2016 CLAUDEMIR NOEL TOZZO -EPP
TÁBUA DE CARNE
4,00000
04.259.049/0001-14
37,500
150,00
28/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
CETIM
180,00000
03.962.256/0001-78
8,900
1.602,00
28/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
COLA TEKBOND
12,00000
03.962.256/0001-78
9,800
117,60
28/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
FILÓ - TECIDO
30,00000
03.962.256/0001-78
4,800
144,00
28/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
JUTA - TECIDO
10,00000
03.962.256/0001-78
12,750
127,50
28/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Tecido
190,00000
03.962.256/0001-78
9,900
1.881,00
28/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Tecido TNT
200,00000
03.962.256/0001-78
2,000
400,00
28/03/2016 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
TULE
13,00000
03.962.256/0001-78
6,500
84,50
28/03/2016 ANTONIO RENEU BRANDINI
PERNOITE
28/03/2016 FÁBIO CESAR MENDONÇA SEGANTINI
11.939.678/0001-50
ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO EM GESTÃO
1,00000
PATRIMONIAL2.350,000
2.350,00
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
28/03/2016 LEONICE CONCEIÇÃO DA SILVA
REFEIÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
16,00000
107.338.568-02
11,000
176,00
1,00000
21.138.275/0001-66
1.000,000
1.000,00
28/03/2016 S. A. A BARUFI - EPP
BOLSA DE COLOSTOMIA
30,00000
08.143.237/0001-33
15,000
450,00
28/03/2016 S. A. A BARUFI - EPP
BOLSA DE UROSTOMIA
30,00000
08.143.237/0001-33
18,000
540,00
28/03/2016 S. A. A BARUFI - EPP
CAVILON SPRAY
1,00000
08.143.237/0001-33
165,000
165,00
28/03/2016 S. A. A BARUFI - EPP
ESPATULA DE AYRES
5,00000
08.143.237/0001-33
8,000
40,00
28/03/2016 S. A. A BARUFI - EPP
PLACA SISTEMA SEN. 2 PÇ
30,00000
08.143.237/0001-33
42,000
1.260,00
28/03/2016 S. A. A BARUFI - EPP
SONDA URETRAL
210,00000
08.143.237/0001-33
0,750
157,50
28/03/2016 MARINA PRONE RIBEIRO 33298873896
DVD- SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS
28/03/2016 SERGIO RENATO DOMINGUES
19.069.163/0001-59
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL1,00000
E GERENCIAL 1.998,000
1.998,00
29/03/2016 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
Cartucho Colorido
5,00000
09.540.536/0001-74
67,600
338,00
29/03/2016 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
Cartucho Preto
12,00000
09.540.536/0001-74
55,417
665,00
29/03/2016 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
TONER REMANUFATURADO
7,00000
09.540.536/0001-74
60,000
420,00
29/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Amortecedor de Direção
2,00000
01.027.133/0001-14
645,000
1.290,00
29/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Cilindro de Roda
1,00000
01.027.133/0001-14
125,000
125,00
29/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Conexão
4,00000
01.027.133/0001-14
45,000
180,00
29/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
COXIM
6,00000
01.027.133/0001-14
141,667
850,00
29/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Coxim do Motor
2,00000
01.027.133/0001-14
175,000
350,00
4,00000
01.027.133/0001-14
15,000
60,00
4,00000
01.027.133/0001-14
15,000
60,00
29/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
FLUIDO DE FREIO
29/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Parafuso
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
29/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Porca
Valor Uni.
Total
4,00000
01.027.133/0001-14
22,000
88,00
4,00000
01.027.133/0001-14
145,000
580,00
29/03/2016 NILTON FURLAN BENEDICTO PEÇAS ME
Desconto
1,00000
67.678.169/0001-76
-2,000
-2,00
29/03/2016 NILTON FURLAN BENEDICTO PEÇAS ME
Junta
1,00000
67.678.169/0001-76
98,000
98,00
29/03/2016 NILTON FURLAN BENEDICTO PEÇAS ME
Tubo
1,00000
67.678.169/0001-76
44,000
44,00
29/03/2016 SOMOS SISTEMA ENSINO S/A
ANGLO APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL
253,00000
49.323.314/0001-14
61,831
15.643,163
29/03/2016 SOMOS SISTEMA ENSINO S/A
ANGLO CADERNO ED. INFANTIL
132,00000
49.323.314/0001-14
50,000
6.600,00
1,00000
23.507.038/0001-50
1.328,000
1.328,00
29/03/2016 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME
Terminal de Direção
30/03/2016 ADRIANO DA COSTA 34353006800
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
30/03/2016 ANTONIO CARLOS DA SILVA
062.397.238-78
SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
1,00000
FISICA 3º IDADE700,000
700,00
30/03/2016 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA
Óleo Diesel
3.199,47600
01.117.790/0001-52
2,950
9.438,454
1,00000
05.094.470/0001-85
11.776,390
11.776,39
1,00000
369.436.698-93
660,000
660,00
30/03/2016 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
CAIXA PLASTICA
1,00000
73.185.829/0001-80
34,990
34,99
30/03/2016 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
Vasilha de Plastico
3,00000
73.185.829/0001-80
58,157
174,47
30/03/2016 CLÍNICA MÉDICA FONSECA S/C LTDA.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTRADOS NO MÊS
30/03/2016 ELIANE DA CRUZ CONCEIÇÃO NUNES
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
30/03/2016 NERI SILVA JÚNIOR - ME
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTRADOS NO MÊS
1,00000
06.186.961/0001-19
5.888,190
5.888,19
30/03/2016 PAIOLA & CIA S/S LTDA. - ME
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTRADOS NO MÊS
1,00000
10.963.985/0001-04
4.316,130
4.316,13
1.517,00000
61.813.572/0001-84
3,110
4.717,87
2.380,00000
61.813.572/0001-84
3,980
9.472,40
120,00000
09.491.037/0001-34
12,900
1.548,00
30/03/2016 PARISE & COMER LTDA
DIESEL S10
30/03/2016 PARISE & COMER LTDA
Gasolina
30/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Açúcar
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
30/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
BISCOITO CREAM CRAKER
Quantidade
Valor Uni.
Total
40,00000
09.491.037/0001-34
3,970
158,80
60,00000
09.491.037/0001-34
3,980
238,80
30/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Feijão
200,00000
09.491.037/0001-34
8,980
1.796,00
30/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
FOLHA DE LOURO
12,00000
09.491.037/0001-34
1,500
18,00
30/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Fubá
24,00000
09.491.037/0001-34
3,780
90,72
30/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Macarrão
100,00000
09.491.037/0001-34
2,280
228,00
30/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
MOLHO TOMATE
200,00000
09.491.037/0001-34
1,600
320,00
30/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Mortadela
61,29000
09.491.037/0001-34
15,500
949,995
35,00000
09.491.037/0001-34
17,900
626,50
30/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
BISCOITO DOCE MAIZENA
30/03/2016 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME
Mussarela
30/03/2016 SEBASTIÃO DE FREITAS 03731861852
23.951.453/0001-07
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS 1,00000
DA APAE PARA PALMEIRA
2.880,000 D'OESTE 2.880,00
30/03/2016 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Bateria
1,00000
55.404.453/0001-75
230,000
230,00
30/03/2016 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Pastilha
1,00000
55.404.453/0001-75
165,000
165,00
30/03/2016 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
SONDA LAMBDA
1,00000
55.404.453/0001-75
248,000
248,00
12,00000
57.194.912/0001-69
5,000
60,00
31/03/2016 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME
FORMATAÇÃO DE S. O. COM BACKUP
1,00000
12.464.195/0001-00
85,000
85,00
31/03/2016 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME
MOUSE USB
1,00000
12.464.195/0001-00
26,900
26,90
31/03/2016 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME
SWITCH
1,00000
12.464.195/0001-00
145,900
145,90
31/03/2016 ALCINDO GATTI - ME
Suco em pó
31/03/2016 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
REFRIGERANTES
38,00000
08.334.986/0001-48
3,490
132,62
31/03/2016 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
CABO UTP
24,00000
07.775.975/0001-30
1,500
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2016 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
Conector RJ 45
2,00000
07.775.975/0001-30
1,500
3,00
31/03/2016 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
MÃO DE OBRA
1,00000
07.775.975/0001-30
50,000
50,00
31/03/2016 J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTRADOS NO MÊS
1,00000
02.941.491/0001-09
11.776,390
11.776,39
31/03/2016 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME
FLOR
270,00000
12.197.217/0001-12
0,800
216,00
31/03/2016 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME
MEIA PARA ARTESANATO
90,00000
12.197.217/0001-12
0,200
18,00
31/03/2016 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME
Pincel
16,00000
12.197.217/0001-12
15,050
240,80
31/03/2016 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME
PORTA GUARDANAPO
50,00000
12.197.217/0001-12
2,990
149,50
31/03/2016 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME
TINTA PVA
8,00000
12.197.217/0001-12
5,500
44,00
31/03/2016 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME
VERNIZ ACRILICO
1,00000
12.197.217/0001-12
29,900
29,90
31/03/2016 LUCIA A. O. BALDISSERA - ME
REFEIÇÃO
10,00000
23.461.541/0001-12
20,000
200,00
107,00000
20.981.235/0001-19
47,850
5.119,95
31/03/2016 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
AGULHA GENGIVAL
2,00000
14.504.853/0001-75
39,000
78,00
31/03/2016 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
ESTETOSCÓPIO
2,00000
14.504.853/0001-75
66,000
132,00
31/03/2016 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
LUVA PROC. G
4,00000
14.504.853/0001-75
26,900
107,60
31/03/2016 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
SERINGA DESC. 01 ML C/ 100 UND.
9,00000
14.504.853/0001-75
64,500
580,50
31/03/2016 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME
BOLO
46,18000
12.402.569/0001-62
15,000
692,70
31/03/2016 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME
Desconto
1,00000
12.402.569/0001-62
-0,850
-0,85
188,00000
12.402.569/0001-62
3,000
564,00
1,00000
02.902.313/0001-60
45,000
45,00
31/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
CHOCOLATE GAROTO AO LEITE 2.1 KG
31/03/2016 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME
LANCHE
31/03/2016 S A F DE ALMEIDA RODRIGUES - ME
CONVERSOR USB
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
31/03/2016 S A F DE ALMEIDA RODRIGUES - ME
SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.902.313/0001-60
45,000
45,00
31/03/2016 SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA- EPP
EXAMES REALIZADOS
1,00000
51.846.111/0001-54
143,000
143,00
31/03/2016 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
CONSERTO E MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS MUNICIPAIS1,00000
55.404.453/0001-75
300,000
300,00
69.929,181
Fiorilli S/C Software Ltda
162.602,087
466.714,962