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Página 1 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE Órgão Adquirente: 88.254.875/0001-60 - Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo Secretaria Adquirente: Gabinete do Prefeito Fornecedor: 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA ASSINATURA DO INFORMATIVO ATC DA COAD 1 Un TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.729.942/0001-66 - DUTRA VILA & DUTRA VILA ADVOGADOS ASSOCIADOS CONTRATO DE PREST. DE SERV. PROF. DE ADVOCACIA. TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA FITA DUPLA FACE TAMANHO 12MMX30M PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, ROLO COM 10 METROS TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Administração Fornecedor: 02.446.694/0002-00 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA APARELHO DE FAX CILINDRO PARA COPIADORA TOSHIBA 2060 COLARES PARA COPIADORA TOSHIBA 2060 CONSERTO DE CALCULADORA ENGRENAGEM PARA COPIADORA TOSHIBA 2060 GARRA PARA COPIADORA TOSHIBA ED 2860/2060 LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA TOSHIBA 2060 REVELADOR PARA COPIADORA TOSHIBA 2060 ROLAMENTO PARA COPIADORA TOSHIBA ED 2860/2060 ROLETE PARA COPIADORA TOSHIBA ED 2860/2060 ROLO DE FUSÃO INFERIOR PARA COPIADORA TOSHIBA ED 2860/2060 ROLO DE LIMPEZA PARA COPIADORA TOSHIBA 2060 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.885.888/0001-05 - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA. CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.626.785/0001-56 - DRP - DIST REGIONAL DE PAPEIS LTDA PAPEL A4, 210 X 297MM. 75GR/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS,BRANCO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.130.100/0001-03 - EDSON DE OLIVEIRA ARRUDA - ME CONSERTO DE PERSIANAS CONSERTO DE PERSIANAS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 95.189.411/0001-83 - EURIDES DAROS R$ 1,00 VALOR TOTAL UNITÁRIO 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1 Un 3.898,00 3.898,00 3.898,00 4 Rol 1 Rol 4,00 16,00 16,00 16,00 32,00 5.830,00 1 Un 1 Un 2 Un 1 Un 1 Un 6 Un 1 Un 1 Un 2 Un 2 Un 1 Un 1 Un 1.458,00 460,00 95,00 740,00 270,00 50,00 100,00 445,00 80,00 55,00 260,00 180,00 1.458,00 460,00 190,00 740,00 270,00 300,00 100,00 445,00 160,00 110,00 260,00 180,00 4.673,00 1 Un 375,00 375,00 375,00 500 Pac 9,58 4.790,00 4.790,00 1 Un 1 Un 910,00 220,00 910,00 220,00 1.130,00 Continua Página 2 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV PASTA DE POLIETILENO, TAM. 35 X 25 X 4CM - POLIONDA COR AZUL PASTA DE POLIETILENO, TAM. 35 X 25 X 4CM-POLIONDA COR PRETA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.733.811/0001-42 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.317.249/0001-50 - MADEL FORROS E DIVISÓRIAS LTDA. DIVISÓRIA EUCATEX 35MM DE ESPESSURA PERFILAGEM EM AÇO MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PORTA DE DIVISÓRIA SEM VIDRO DO TIPO EUCATEX TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 47.960.950/0335-69 - MAGAZINE LUIZA S/A VENTILADOR DE TETO COM 4 PÁS 220W TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.855.979/0001-29 - MAPA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA PAPEL A3, 297 X 420MM.75GR/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS,BRANCO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.038.986/0001-14 - MAXICOM NETWORK COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO MÃO DE OBRA PARA TELECOMUNICAÇÃO MÃO DE OBRA PARA TELECOMUNICAÇÃO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.991.185/0001-06 - PAULINHO MAINARDI & CIA LTDA ETIQUETA DE PATRIMÔNIO COM CÓDIGO DE BARRAS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.318.055/0001-07 - POLICOPY EXPRESS GRAFICA LTDA SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 96.418.264/0062-50 - QUERO QUERO S/A TELEFONE SEM FIO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.185.280/0001-85 - RHYOM SISTEMAS LTDA CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.303.270/0001-22 - ROQUE STOFFEL & CIA LTDA MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PORTA DE VIDRO 80X80CM TOTAL DO FORNECEDOR 3.000 Un 2.000 Un 1,18 1,18 R$ 1,00 3.540,00 2.360,00 5.900,00 1 Un 1 Un 140,00 180,00 140,00 180,00 320,00 516,55 M² 516,55 M² 24 Un 32,50 6,50 120,00 16.787,88 3.357,58 2.880,00 23.025,46 5 Un 109,00 545,00 545,00 4 Pac 24,50 98,00 98,00 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 205,50 35,00 100,00 1.550,00 205,50 35,00 100,00 1.550,00 1.890,50 7.000 Un 0,89 6.230,00 6.230,00 60 Un 1,50 90,00 90,00 1 Un 129,00 129,00 129,00 1 Un 750,00 750,00 750,00 1 Un 1 Un 1 Un 300,00 140,00 1.980,00 300,00 140,00 1.980,00 2.420,00 Continua Página 3 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 90.347.840/0019-47 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CORREIA SINCRON. KIT LUZ EMERGÊNCIA PARA ELEVADOR LÂMPADA 15W RABICHO DE RÉGUA SOQUETE PARA LÂMPADA NOS ELEVADORES STARTER R$ 1,00 2 Un 1 Cnj 11 Un 2 Un 22 Un 11 Un 31,29 250,80 14,50 124,52 0,90 4,50 TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Educação e Desporto Fornecedor: 91.693.531/0001-62 - ASSOC PRO-ENSINO SUPERIOR EM NH - ASPEUR CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.466.596/0001-33 - BELKA ALIMENTOS LTDA BISCOITO TIPO MARIA - SABOR CHOCOLATE(KG) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.066.508/0001-92 - BORTONCELLO INFORMÁTICA DISTRIB. DE SUPRIMENTOS LTDA TONNER P/ MULTIFUNCIONAL A LASER SHARP AL-1530CS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.418.282/0001-41 - BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA. CARNE MOÍDA CONGELADA, MOAGEM GROSSA, COM ATÉ 10% DE GORDURA COXA/SOBRE-COXA DE FRANGO CONGELADA COXA/SOBRE-COXA DE FRANGO CONGELADA SALSICHA MISTA DE CARNE BOVINA E SUINA, PESO MÉDIO 40G TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.700.111/0001-36 - C A CENTRAL DE ALARMES LTDA BATERIA SELADA 12V 7AH BATERIA SELADA 12V 7AH BATERIA SELADA 12V 7AH BATERIA SELADA 12V 7AH CABO DNI 4X50 504 CABO DNI 4X50 504 CABO DNI 4X50 504 CABO DNI 4X50 504 CABO DNI 4X50 504 CABO DNI 4X50 504 CABO DNI 4X50 504 CENTRAL ESPRIT 728 10 Z ( 4X2+2 ) CENTRAL ESPRIT 728 ULTRA 10 Z COM TECLADO 24 Z CONTROLE PARA ALARME FILTRO ADSL FILTRO ADSL 62,58 250,80 159,50 249,04 19,80 49,50 791,22 53.157,18 70 Un 72,00 5.040,00 5.040,00 80 Kg 3,95 316,00 316,00 6 Un 110,00 660,00 660,00 13.400 Kg 710 Kg 6.300 Kg 3.000 Kg 6,85 4,35 4,35 3,68 91.790,00 3.088,50 27.405,00 11.040,00 133.323,50 2 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 200 M 50 M 50 M 100 M 30 M 300 M 40 M 1 Pec 1 Un 2 Un 1 Un 1 Un 51,38 51,38 51,38 51,38 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,41 224,00 249,03 19,60 32,20 48,00 102,76 51,38 51,38 51,38 82,00 21,00 21,00 42,00 12,60 126,00 16,40 224,00 249,03 39,20 32,20 48,00 Continua Página 4 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV FIO PARALELO 2X22 AWG (M) FIO PARALELO 2X22 AWG (M) FIO PARALELO 2X22 AWG (M) INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476 INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476 INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476 INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476 INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476 KIT DE INSTALAÇÃO MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SENSOR MAGNÉTICO DE EXPOR SENSOR MAGNÉTICO DE EXPOR SENSOR MAGNÉTICO DE S.O.S BOTOEIRA SIRENE 12 DB TRANSFORMADOR PARA CENTRAIS PARADOX DE 16,5V-1,5AM TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.699.022/0001-54 - CDPL - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODS LACTEOS LTDA LEITE EM PÓ, DE VACA, INTEGRAL, INSTANTÂNEO, VITAMINADO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.214.444/0001-80 - CEVVAT SERVIÇOS LTDA PASSAGENS INTERMUNICIPAIS/ACOMPANHAMENTO PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO HAMBURGUESA PASSAGENS URBANAS LINHA FUTURA/ACOMPANHAMENTO PASSAGENS URBANAS LINHA HAMBURGUESA/ACOMPANHAMENTO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.421.511/0001-32 - CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA MACROMÉDIA STUDIO 8 PAGE MAKER 7.0 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.361.747/0001-53 - COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA AÇO CA-50 8MM X 12M - CONSTRUÇÃO AÇO CA-50 10,0 MM X 12 M (CONSTRUÇÃO) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.919.254/0001-96 - COMERCIAL DE CARNES ARMELIN LTDA CARNE MOÍDA BOVINA DE SEGUNDA, CONGELADA, C/ POUCA GORDURA 20 M 50 M 100 M 1 Pec 5 Pec 1 Pec 2 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Un 1 Un 2 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 2 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 0,38 0,38 0,38 74,69 74,69 74,69 74,69 74,69 46,20 95,00 108,00 70,50 40,00 200,00 24,00 263,00 72,00 5,74 5,74 12,60 13,16 18,02 R$ 1,00 7,60 19,00 38,00 74,69 373,45 74,69 149,38 74,69 46,20 95,00 108,00 141,00 40,00 200,00 24,00 263,00 72,00 11,48 5,74 12,60 13,16 18,02 3.032,03 1.000 Kg 8,98 8.980,00 8.980,00 500 Un 4.300 Un 950 Un 4.000 Un 5,75 0,90 1,80 1,80 2.875,00 3.870,00 1.710,00 7.200,00 15.655,00 1 Un 1 Un 2.980,00 1.435,00 2.980,00 1.435,00 4.415,00 12 Bar 50 Bar 15,47 21,57 185,64 1.078,50 1.264,14 90 Kg 4,40 396,00 Continua Página 5 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV FRANGO INTEIRO, CONGELADO SALSICHA MISTA DE CARNE BOVINA E SUINA, PESO MÉDIO 40G TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.507.748/0001-24 - COMERCIAL JAÚ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME BOLA DE VOLEI OFICIAL - MATRIZADA-PU TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 61.602.199/0001-12 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA GÁS ENGARRAFADO GLP P-13 GÁS ENGARRAFADO GLP P-45 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.022.632/0001-01 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.446.694/0001-10 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA TONER PARA COPIADORA TOSHIBA E 350 E - BRIDGE 3520 ORIGINAL TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.298.532/0001-33 - DAKOTA COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ATÉ 15KG TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.234.994/0001-54 - DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA CANETA HIDROCOR 06 CORES, GRANDE, PONTA GROSSA COLA COLORIDA, CONJUNTO DE 6 CORES MASSA DE MODELAR, CAIXA C/ 6 CORES MASSA DE MODELAR, CAIXA C/ 6 CORES TESOURA ESCOLAR - CABO DE PLÁSTICO PRETO - S/ PONTA. TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.684.126/0001-88 - DINIZ FURLAN & CIA LTDA CUQUINHA PÃO MASSA DOCE COM COBERTURA DE AÇÚCAR, 30G CUQUINHA PÃO MASSA DOCE COM COBERTURA DE AÇÚCAR, 30G PÃO FRÂNCES - 30G (CACETINHO) PÃO MASSA SALGADA, 30G TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.395.407/0001-04 - DIULI PARTICIPAÇÕES LTDA PROJETOS E ESTUDOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.626.785/0001-56 - DRP - DIST REGIONAL DE PAPEIS LTDA CANETA FLUORESCENTE VERDE FITA ADESIVA PEQUENA TAMANHO 12MM X 30M TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.421.305/0001-65 - DXD INFORMATICA LTDA FILTRO DE LINHA - 5 TOMADAS 120 Kg 60 Kg 3,48 2,90 R$ 1,00 417,60 174,00 987,60 114 Un 19,49 2.221,86 2.221,86 50 Un 50 Un 26,60 107,60 1.330,00 5.380,00 6.710,00 800 Lat 1,87 1.496,00 1.496,00 8 Un 367,00 2.936,00 2.936,00 61 Un 405,99 24.765,39 24.765,39 5 Cnj 5 Cnj 10 Cx 3 Cx 20 Un 3,32 4,37 1,43 1,43 0,76 16,60 21,85 14,30 4,29 15,20 72,24 8.000 Kg 550 Kg 550 Kg 550 Kg 4,44 4,24 4,24 4,24 35.520,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 42.516,00 1 Un 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30 Un 20 Rol 0,56 0,39 16,80 7,80 24,60 11 Un 13,90 152,90 Continua Página 6 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV MEMÓRIA DE 512 MB DDR TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.778.325/0001-13 - E.R.SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA NOTEBOOK 1.6 GHZ, 512 MB TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.196.002/0001-86 - FLACH & FLACH LTDA AIPIM BANANA CATURRA BATATA DOCE BERGAMOTA CEBOLA BRANCA, NACIONAL OU IMPORTADA, DESENRESTADA CEBOLA BRANCA, NACIONAL OU IMPORTADA, DESENRESTADA MAÇÃ NACIONAL MORANGA CASCA AMARELA COMUM TOMATE PAULISTA OU LONGA-VIDA, PARA SALADA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.927.893/0001-00 - FOC ENGENHARIA LTDA PROJETOS E ESTUDOS PROJETOS E ESTUDOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 74.704.008/0001-75 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.007.697/0001-76 - GERALDO STRECK-GERENCIAMENTO DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA LEITOR DIGITALIZADOR MICROFILMADORA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.230.915/0001-81 - GGS COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA BOLA DE BASQUETE MIRIM BOLA DE FUTSAL MIRIM - MATRIZADA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.550.450/0001-40 - GNOATTO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA MANGUEIRA PRETA 3/4'' PVC LISA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.220.654/0001-74 - GRAFICA EDITORA SINOSGRAF LTDA-EPP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.811.456/0001-67 - INFOCORP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA PEN DRIVE DE 1 GB TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 97.049.605/0001-09 - IZEU JOSE FINOTTI - ME 1 Un 159,00 R$ 1,00 159,00 311,90 3 Un 6.320,00 18.960,00 18.960,00 550 Kg 19.000 Kg 550 Kg 2.000 Kg 6.000 Kg 120 Kg 19.000 Kg 5.000 Kg 120 Kg 1,38 0,62 1,62 1,87 0,70 1,78 0,90 0,50 2,17 759,00 11.780,00 891,00 3.740,00 4.200,00 213,60 17.100,00 2.500,00 260,40 41.444,00 1 Un 1 Un 11.417,74 4.436,98 11.417,74 4.436,98 15.854,72 2 Un 200,00 400,00 400,00 1 Un 1 Un 28.840,00 38.964,00 28.840,00 38.964,00 67.804,00 114 Un 114 Un 15,43 21,90 1.759,02 2.496,60 4.255,62 1.500 M 0,65 975,00 975,00 1 Un 218,00 218,00 218,00 1 Un 172,00 172,00 172,00 Continua Página 7 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV LOCAÇÃO DE ONIBUS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.431.508/0001-22 - J M ROCHA & CIA LTDA ARROZ PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.967.927/0001-50 - J.SCHMIDT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO FECHADURA CILÍNDRICA PARA PORTA DE MADEIRA LAVATÓRIO COM PEDESTAL TORNEIRA PLÁSTICA P/ JARDIM 1/2" PRETA TUBO PVC ESGOTO 40 MM X 6M CONF. NBR 5688 -1ª LINHA TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM X 6M CONF. NBR 5648 -1ªL TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.630.297/0001-82 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA JOELHO PVC P/ ESGOTO 50 MM 90 ° CONF. NBR 5688 LAVATÓRIO SEM COLUNA LUVA SOLDÁVEL PVC 25 MM CONF. NBR 5648 1ª LINHA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.557.059/0001-36 - M.R. DA CUNHA & CIA LTDA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.197.415/0001-40 - MADEIREIRA MARAVILHA LTDA JOELHO PVC ESGOTO 45° 100 MM NBR 5688 1ª LINHA JUNÇÃO DE PVC P/ ESGOTO SIMPLES 50 MM TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM X 6M CONF. NBR 5648 -1ªLIN TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.111.893/0001-91 - MAGRO COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA REFORMA/CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.855.979/0001-29 - MAPA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA CANETA ESFEROGRÁFICA BPS, PRETA COM PONTA DE METAL PAPEL CREPOM AMARELO, ROLO C/ 0,48M X 2,00M PAPEL CREPOM AZUL ESCURO, ROLO C/ 0,48M X 2,00M. PAPEL CREPOM BRANCO, ROLO C/ 0,48M X 2,00M PAPEL CREPOM LARANJA, ROLO C/ 0,48M X 2,00M. PAPEL CREPOM VERDE ESCURO, ROLO C/ 0,48M X 2,00M. PAPEL CREPOM VERMELHO, ROLO C/ 0,48M X 2,00M. PAPEL DE DESENHO, TAMANHO A4, GRAMATURA 120GR/M2 PAPEL GESSADO AMARELO, TAM. 50X66CM. PAPEL GESSADO AZUL ESCURO, TAM. 50X66CM. PAPEL GESSADO BRANCO, TAM. 50X66CM PAPEL GESSADO VERDE ESCURO, TAM. 50 X 66CM 8 Un 74,00 R$ 1,00 592,00 592,00 1.000 Kg 0,93 930,00 930,00 30 Un 30 Pec 5 Un 15 Un 60 Un 20 Un 2,25 16,08 39,20 1,47 9,45 6,70 67,50 482,40 196,00 22,05 567,00 134,00 1.468,95 5 Un 1 Un 20 Un 1,10 24,00 0,40 5,50 24,00 8,00 37,50 1 Un 1.120,00 1.120,00 1.120,00 10 Un 5 Un 20 Un 2,50 3,50 6,49 25,00 17,50 129,80 172,30 1 Un 49.581,02 49.581,02 49.581,02 20 Un 3 Rol 3 Rol 3 Rol 3 Rol 3 Rol 3 Rol 500 Fol 5 Fol 5 Fol 5 Fol 0,60 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,07 0,20 0,20 0,20 12,00 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 36,00 1,00 1,00 1,00 Continua Página 8 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV PAPEL GESSADO VERMELHO, TAM. 50 X 66CM PINCEL ATÔMICO VERMELHO, COM PONTA LARGA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.698.712/0001-99 - MARCOS CESAR CARCUCHINSKI - ME BATERIA SELADA 12V 7AH CABO DNI 4X50 504 CABO DNI 4X50 504 CENTRAL PARADOX 18Z COM TECLADO CENTRAL PARADOX 18Z COM TECLADO FIO PARALELO 2X22 AWG (M) INFRA ATIVO DECIBEL ( D 50 PLUS ) INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476 INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476 MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SENSOR MAGNÉTICO DE EXPOR SENSOR MAGNÉTICO DE EXPOR SENSOR MAGNÉTICO DE S.O.S BOTOEIRA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.637.701/0001-61 - MARONA & MARONA LTDA COLCHÃO DE ESPUMA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.110.952/0001-44 - MILTON JOSE CAVALLI MEDALHAS 5CM - RESINADA TROFÉU 20CM - RESINADO TROFÉU 30 CM - RESINADO TROFÉU 40 CM - RESINADO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.122.106/0001-09 - NILDO ROQUE ENZWEILER & CIA LTDA ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25MM X 3/4 CONF.NBR 5648 1ªLINHA ADESIVO PLASTICO P/TUBO DE PVC 175 GR CAIXA DE DESCARGA P/ BANHEIRO CAIXA DE GORDURA 250 X 150 X 50 MM CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 JOELHO PVC P/ ESGOTO 40 MM - 90º CONF. NBR 5688 JOELHO PVC SOLDÁVEL MISTO 25 MM - 90° CONF.NBR 5648 JOELHO SOLDÁVEL PVC 20MM -90°CONF.NBR 5648 1ª LINHA MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 30 CM, (ENGATE) TORNEIRA PLASTICA P/ PIA 1/2" VASO SANITÁRIO CERAMICO NA COR BRANCO 5 Fol 5 Fol 5 Un 0,20 0,20 1,64 R$ 1,00 1,00 1,00 8,20 69,66 1 Pec 400 M 200 M 1 Un 1 Un 100 M 3 Pec 4 Pec 8 Pec 1 Un 1 Un 1 Un 3 Pec 2 Pec 1 Pec 48,00 1,00 1,00 389,00 389,00 0,24 148,00 48,00 48,00 340,00 220,00 104,00 3,50 3,50 29,40 48,00 400,00 200,00 389,00 389,00 24,00 444,00 192,00 384,00 340,00 220,00 104,00 10,50 7,00 29,40 3.180,90 2 Un 1.650,00 3.300,00 3.300,00 1.668 Pec 48 Pec 48 Pec 48 Pec 1,60 16,00 25,00 35,00 2.668,80 768,00 1.200,00 1.680,00 6.316,80 20 Un 20 Tbo 20 Un 10 Un 10 Un 30 Un 20 Un 50 Un 25 Un 15 Un 1 Un 0,39 5,70 17,05 14,50 8,69 0,86 0,42 0,29 1,89 1,49 47,00 7,80 114,00 341,00 145,00 86,90 25,80 8,40 14,50 47,25 22,35 47,00 Continua Página 9 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2" TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.007.953/0001-44 - OMEP BR RS NH CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 76.486.869/0001-50 - OTT INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MATRIZADA - PVC Nº 5 JOGO DE XADREZ - PROFISSIONAL MURAL DIDÁTICO MAGNÉTICO PARA JOGO DE XADREZ TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA COLA BRANCA EM QUILO, FRASCO DE UM QUILO PERCEVEJOS COMUNS, CX C/ 100 UNIDADES, LATONADOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.543.216/0001-29 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA AUTOCAD 2006 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.128.711/0001-39 - PROENÇA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.589.218/0001-89 - PROMA IMP E EXP LTDA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 40 GB TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.506.585/0001-77 - RAFAEL LANZARINI LEAL & CIA LTDA TINTA ACRILICA BRANCA A BASE D'AGUA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.821.701/0001-00 - RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.778.959/0001-15 - ROBERTO LAUFFER DOS SANTOS - ME LIXEIRA COM TAMPA, EM POLIPROPILENO - CAPACIDADE 100 LITROS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 236.605.200-63 - ROSANE ROSALIA KUHN CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.422.707/0020-47 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ.COMERC.SENAC AR/RS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR 50 Un 0,40 R$ 1,00 20,00 880,00 40 Un 50,00 2.000,00 2.000,00 114 Un 225 Un 21 Un 22,10 25,80 118,50 2.519,40 5.805,00 2.488,50 10.812,90 5 Un 15 Cx 4,50 0,98 22,50 14,70 37,20 1 Un 9.850,00 9.850,00 9.850,00 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 240,00 210,00 210,00 660,00 240,00 210,00 210,00 660,00 1.320,00 1 Un 195,00 195,00 195,00 50 Lat 62,00 3.100,00 3.100,00 79 Un 285,44 22.549,76 22.549,76 4 Un 35,45 141,80 141,80 4,5 Un 70,00 315,00 315,00 1 Un 144,00 144,00 144,00 Continua Página 10 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 02.423.803/0001-84 - SISTEMAS ELETRÔNICOS TACK LTDA BALANÇA COM CAPACIDADE DE 160 KG TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.526.109/0001-45 - SOEMBA - COM E SERV EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.152.863/0001-25 - SUPERMERCADO SIMON LTDA CEREAL ESFÉRICO DE MILHO VITAMINADO, SABOR CHOCOLATE(KG) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 08.811.226/0001-84 - SÃO BRÁZ S/A INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO VITAMINADO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.532.570/0001-71 - TEKNOCORP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA COREL DRAW GRAPHIC SUITE X3 EM PORTUGUÊS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 79.345.583/0001-42 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MICROCOMPUTADOR 2.66 GHZ,256 RAM,OFFICE SBE MONITOR 15" - TELA ANTI-REFLEXIVA TECLADO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.822.667/0001-20 - THALENTOS ENGENHARIA LTDA PROJETOS E ESTUDOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.604.410/0001-30 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.154.612/0002-60 - VIAÇÃO FEITORIA LTDA PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria da Fazenda Fornecedor: 03.880.277/0032-40 - DIEMENTZ COM DE ELETROMOVEIS LTDA ARMÁRIO AEREO 3 PORTAS 1,20M EM FÓRMICA BRANCA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.733.811/0001-42 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 37.655.784/0001-04 - FORMULÁRIOS PILOTO LTDA R$ 1,00 8 Un 285,00 2.280,00 2.280,00 1 Un 1.080,00 1.080,00 1.080,00 250 Kg 4,34 1.085,00 1.085,00 300 Kg 3,95 1.185,00 1.185,00 1 Un 1.103,00 1.103,00 1.103,00 160 Un 160 Un 160 Un 2.418,00 360,00 82,00 386.880,00 57.600,00 13.120,00 457.600,00 1 Un 6.023,65 6.023,65 6.023,65 1 Un 250,00 250,00 250,00 16.534 Un 20.000 Un 10.851 Un 200 Un 0,98 0,90 0,98 0,90 16.120,65 18.000,00 10.579,73 180,00 44.880,38 1.040.912,42 1 Un 122,00 122,00 122,00 3 Un 180,00 540,00 540,00 Continua Página 11 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV SERVIÇOS DE IMPRESSÃO TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços Fornecedor: 50.230.978/0001-18 - FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAÇÃO DE STANDS 1 Un 2.700,00 2.700,00 3.362,00 1 Un 69.034,52 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.112.736/0001-30 - SEBRAE - RS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Obras Públicas Fornecedor: 97.119.408/0001-19 - ANTÔNIO MARINO DE VARGAS SOBRINHO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA 12M³ TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.380.763/0001-59 - CIA MUNICIPAL DE URBANISMO - COMUR BRITA Nº 1 BRITA Nº 2 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.361.747/0001-53 - COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA AÇO CA - 60 4.2 MM X 12 M (CONSTRUCAO) AÇO CA-50 8MM X 12M - CONSTRUÇÃO AÇO CA-50 10,0 MM X 12 M (CONSTRUÇÃO) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.852.087/0001-80 - CONSTRUSINOS IND COM DE ARTEF DE CIMENTO LTDA LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA MEIOS-FIOS DE CONCRETO P/ BL C/ GRADE 0,12X0,15X0,30X1,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 95.258.174/0001-65 - DCS - CL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DESENTUPIDOR TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.531.939/0001-04 - GI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA TUBO PVC ESGOTO 100 MM X 6 M CONF. 5688 1ª LINHA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.717.284/0001-45 - INCOPEL IND E COM DE PEDRAS LTDA BRITA Nº 0 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.197.415/0001-40 - MADEIREIRA MARAVILHA LTDA JOELHO PVC ESGOTO 45° 100 MM NBR 5688 1ª LINHA JOELHO PVC P/ ESGOTO 100 MM-90° CONF. NBR 5688 TOTAL DO FORNECEDOR R$ 1,00 2.700,00 69.034,52 69.034,52 1 Un 1.200,00 1.200,00 1.200,00 70.234,52 2 Un 3.292,00 6.584,00 6.584,00 700 M³ 300 M³ 19,80 18,55 13.860,00 5.565,00 19.425,00 50 Bar 100 Bar 30 Bar 4,68 15,47 21,57 234,00 1.547,00 647,10 2.428,10 1 Un 300 Un 7.800,00 18,00 7.800,00 5.400,00 13.200,00 1 Un 32.040,00 32.040,00 32.040,00 100 Un 27,30 2.730,00 2.730,00 300 m³ 19,47 5.841,00 5.841,00 20 Un 100 Un 2,50 2,50 50,00 250,00 300,00 Continua Página 12 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 88.122.106/0001-09 - NILDO ROQUE ENZWEILER & CIA LTDA TUBO PVC ESGOTO 150 MM X 6 M CONF.NBR 5688 1ªLINHA TUBO PVC ESGOTO 200 MM X 6M CONF.NBR 5688 -1ª LINHA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.954.408/0001-06 - PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA BRITA Nº 1 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.082.108/0001-63 - SOLDASINOS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ELETRODO 6013 X 3,25MM TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Planejamento Fornecedor: 82.659.657/0005-53 - AÇOMAT FERRAMENTAS E MAQ LTDA BOTINA DE COURO COM ELASTICO E SOLADO DE BORRACHA Nº 39 BOTINA DE COURO COM ELASTICO E SOLADO DE BORRACHA Nº 40 BOTINA DE COURO COM ELASTICO E SOLADO DE BORRACHA Nº 41 BOTINA DE COURO COM ELASTICO E SOLADO DE BORRACHA Nº 42 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.066.508/0001-92 - BORTONCELLO INFORMÁTICA DISTRIB. DE SUPRIMENTOS LTDA TONNER ORIGINAL P/ IMP LASER HP 2550L - CYANO TONNER ORIGINAL P/ IMP LASER HP 2550L - MAGENTA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.421.511/0001-32 - CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA PAGE MAKER 7.0 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.446.694/0001-10 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA TONNER ORIGINAL P/ MULTIF. BROTHER DCP 8040 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.421.305/0001-65 - DXD INFORMATICA LTDA CONECTOR RJ-45 MACHO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.778.325/0001-13 - E.R.SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA NOTEBOOK 1.6 GHZ, 512 MB TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.881.579/0001-25 - EASY TEK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA TONNER RECARREGADO P/ IMP LASER HP 1200 C/ CILINDRO TONNER RECARREGADO P/ IMP LASER HP 4100 C/ CILINDRO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.811.456/0001-67 - INFOCORP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA PEN DRIVE DE 1 GB TOTAL DO FORNECEDOR R$ 1,00 15 Un 10 Un 76,44 98,82 1.146,60 988,20 2.134,80 300 M³ 19,82 5.946,00 5.946,00 25 Kg 6,80 170,00 170,00 90.798,90 2 Par 3 Par 2 Par 2 Par 20,80 20,80 20,80 20,80 41,60 62,40 41,60 41,60 187,20 2 Un 1 Un 359,98 359,98 719,96 359,98 1.079,94 1 Un 1.435,00 1.435,00 1.435,00 10 Un 249,00 2.490,00 2.490,00 500 Un 0,39 195,00 195,00 2 Un 6.320,00 12.640,00 12.640,00 10 Un 3 Un 53,70 120,00 537,00 360,00 897,00 5 Un 172,00 860,00 860,00 Continua Página 13 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 02.124.150/0001-32 - INTERMODEL REPRESENTAÇÕES E COM. DE PROD.DE INFORMÁTICA LTDA SCANNER DE 15 PPM, FRENTE E VERSO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.782.420/0001-28 - PARTNER DISTRIBUIDORA LTDA TONNER ORIGINAL P/ IMP LASER KYOCERA FS-1010 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.318.055/0001-07 - POLICOPY EXPRESS GRAFICA LTDA SERVIÇOS DE CÓPIAS EM PRETO E BRANCO TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Saúde Fornecedor: 01.167.902/0001-80 - ADELINHA'S COM DE AVIAMENTOS LTDA TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR 65CM LARG P/ 50CM COMP TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 60.619.202/0001-48 - AGA SA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE EQUIP.DE OXIGÊNIOTERAPIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE EQUIP.DE OXIGÊNIOTERAPIA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.883.492/0001-24 - BIOMEDICA GAUCHA COMERCIAL ELETROMEDICINA LTDA CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.700.111/0001-36 - C A CENTRAL DE ALARMES LTDA CABO DNI 4X50 504 INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.997.098/0001-80 - CENTRO OCUPACIONAL N H LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS MÉDICOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.214.444/0001-80 - CEVVAT SERVIÇOS LTDA PASSAGENS RODOVIARIAS URBANAS VIAÇÃO FEITORIA PASSAGENS URBANAS LINHA FUTURA PASSAGENS URBANAS LINHA HAMBURGUEZA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.880.127/0001-96 - CIRUTEC COMERCIAL DE SUTURAS LTDA ATADURA CREPON 13 FIOS 12CMX4,5M (PACOTE COM 12 UNIDADES) GARROTE LUVAS DE LATEX ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TAM N. 7,0 LUVAS DE TOQUE GRANDE (PACOTE C/100 UNIDADES) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.551.867/0002-02 - COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA FIO DE CORONA PARA COPIADORA TOSHIBA 1370 R$ 1,00 5 Un 2.694,00 13.470,00 13.470,00 25 Un 188,50 4.712,50 4.712,50 5.010 Un 0,08 400,80 400,80 38.367,44 150 Un 4,30 645,00 645,00 1 Un 1 Un 3.732,00 45.972,00 1.866,00 22.986,00 24.852,00 1 Un 140,00 140,00 140,00 100 M 3 Pec 0,42 74,69 42,00 224,07 266,07 3 Un 50.000,00 150.000,00 150.000,00 200 Un 200 Un 600 Un 1,65 1,80 1,80 330,00 360,00 1.080,00 1.770,00 50 Dz 50 Un 200 Par 100 Pac 3,27 0,32 0,55 4,00 163,50 16,00 109,60 400,00 689,10 1 Un 70,00 70,00 Continua Página 14 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV GARRAS PARA COPIADORA TOSHIBA 1370 LIMPEZA PARA COPIADORA MOLA DA GARRA PARA COPIADORA TOSHIBA 1370 ROLO DE LIMPEZA PARA COPIADORA TOSHIBA 1370 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIB HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA CONDICIONADOR ACIDO ESMALTE 5ML MATRIZ DE AÇO 5MM MATRIZ DE AÇO 7MM MERCÚRIO VIVO PELICULA PERIPICAL P/ RX ODONTOLOGICO (CAIXA) ADULTO PELICULA PERIPICAL P/ RX ODONTOLOGICO (CAIXA) INFANTIL RESINA Z250 TUBO C/4G COR A1 2,5ML RESINA Z250 TUBO C/4G COR A2 2,5ML RESINA Z250 TUBO C/4G COR A3 2,5ML RESINA Z250 TUBO C/4G COR A3,5 2,5ML RESINA Z250 TUBO C/4G COR B1 2,5ML RESINA Z250 TUBO C/4G COR B2 2,5ML REVELADOR PARA RX ODONTOLOGICO ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70% (LITRO) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.863.112/0001-80 - DENTARIA SULINA LTDA AGENTE DE UNIÃO PARA REZINA FOTOPOLIMERIZAVEL AGULHA PARA SUTURA CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CONSTRITOR TUBETS 1,8ML CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM VASO CONSTRITOR TUBETS 1,8ML CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA POMADA 5% 12G ESPELHO DE ODONTOLOGICO MÉDIO 04 EVIDENCIADOR DE PLACA DENTÁRIA PASTILHA FRASCO C/100 UNIDA FLUOR GEL ACIDO FRASCO C/200ML PORTA AMALGAMA RESINA COMPOSTA NÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL COMPLETA 12G CAIXA RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO DENTAL LIQUIDO E PÓ RESTAURADOR PROVISÓRIO ADULTO FRS 25G SERINGA CARPULE TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR COMÉRCIO DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA AMOXICILINA + CLAVULÂNICO, ÁCIDO SUSPENÇÃO 250MG ATENOLOL 100MG BACLOFENO 10MG BECLOMETASONA 50MCG SPRAY COM 200 DOSES 2 Un 1 Un 2 Un 1 Un 105,00 90,00 40,00 85,00 R$ 1,00 210,00 90,00 80,00 85,00 535,00 5 Un 20 Un 20 Un 30 Frs 5 Cx 5 Cx 10 Tbo 10 Tbo 10 Tbo 10 Tbo 10 Tbo 10 Tbo 3 Un 3L 1,90 0,90 0,90 29,00 79,00 99,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 3,80 5,79 9,50 18,00 18,00 870,00 395,00 495,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 11,40 17,37 5.974,27 15 Un 10 Un 100 Cx 80 Cx 200 Cx 50 Frs 150 Un 60 Frs 50 Frs 10 Un 40 Cx 20 Kit 20 Frs 30 Un 18,00 0,98 36,50 11,90 13,50 4,40 1,38 12,40 2,65 8,90 37,50 14,00 10,70 12,90 270,00 9,80 3.650,00 952,00 2.700,00 220,00 207,00 744,00 132,50 89,00 1.500,00 280,00 214,00 387,00 11.355,30 25 Frs 600 Cpr 270 Cpr 5 Frs 12,90 0,04 0,38 29,00 322,50 24,00 102,60 145,00 Continua Página 15 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV BENSILATO DE AMILODIPINA 5MG BROMAZEPAN 3MG BROMAZEPAN 3MG BROMIDRATO DE FENOTEROL 200 SPRAY CEFTRIAXONA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 250MG + DILUENTE CLARITROMICIANA 250 MG CLOBAZAN 20 MG CLONAZEPAM 0,5MG CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 250MG DIMETICONA 50MG DIPIRONA SÓDICA+BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA ERITROMICINA ESTEARATO 250 MG CP. ERITROMICINA SUSP. ORAL 125 MG/ML ESPIRONOLACTONA 10MG FRASCO 100MG FITA PARA TESTE DE GLICOSE CAIXA COM O MINÍMO DE 50 FITAS FUMARATO DE FORMOTEROL12MCG+BUDESINIDA400MCG 60 DOSES HALOPERIDOL DECANOATO AMPOLA HIDROXINAFTOATO DE SALMETEROL AEROSOL LEVOFLOXACINO 500 MG LEVOMEPROMAZINA 100MG LORATADINA XAROPE PEDIÁTRICO MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG METILDOPA 500MG METOPROLOL 100MG NIMESULIDA 100MG NITRATO DE MICONAZOL CREME 2% OXCARBAMAZEPINA 600MG PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML FRASCO 150ML RISPERIDONA 1MG RIVASTIGMINA 3MG SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML SULFADIAZINA 500 MG CP SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/250UI POMADA TBO 15G SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSOL 200MCG/200 DOSES VITAMINAS DO COMPLEXO B (VIT. B1 3MG + VIT. B2 3MG + VIT. B6 VITAMINAS DO COMPLEXO B (VIT. B1 3MG + VIT. B2 3MG + VIT. B6 XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/125 XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/250 ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.251.109/0001-94 - DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA ACICLOVIR 50MG/G CREME BISNAGA 10G 400 Cpr 300 Cpr 300 Cpr 6 Un 250 Frs 5 Frs 270 Un 200 Cpr 250 Cpr 90 Un 250 Cpr 100 Cpr 30 Frs 270 Frs 20 Cx 5 Frs 30 Amp 6 Frs 50 Cpr 300 Cpr 20 Frs 90 Cpr 270 Cpr 1.080 Cpr 200 Cpr 15 Tbo 1.000 Cpr 20 Frs 500 Cpr 300 Cpr 30 Frs 300 Cpr 15 Tbo 12 Frs 500 Cpr 2.000 Cpr 3 Frs 3 Frs 180 Cpr 0,04 0,07 0,07 13,50 8,90 28,50 0,45 0,08 0,18 0,45 0,10 0,22 1,89 11,00 82,00 76,50 8,50 65,00 2,96 0,46 4,80 0,65 0,16 0,24 0,08 2,67 1,86 7,90 0,45 4,50 0,99 0,08 0,86 18,50 0,08 0,08 66,50 62,50 0,06 R$ 1,00 16,00 21,00 21,00 81,00 2.225,00 142,50 121,50 16,00 45,00 40,50 25,00 22,00 56,70 2.970,00 1.640,00 382,50 255,00 390,00 148,00 138,00 96,00 58,50 43,20 259,20 16,00 40,05 1.860,00 158,00 225,00 1.350,00 29,70 24,00 12,90 222,00 40,00 160,00 199,50 187,50 10,80 14.343,15 15 Bg 1,40 21,00 Continua Página 16 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500G AMOXICILINA 250 MG/5ML FRS 150ML AMOXICILINA 500MG ATENOLOL 50MG AZITROMICINA 500MG BROMETO DE IPRATROPIO FRASCO DE 20 ML BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML 5 MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO CLORIDRATO DE LIDOCÍNA 2% SEM VASO CONSTRITOR CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL COLAGENASE COM CLORAFENICOL POMADA TUBO DE 30G DEXAMETASONA CREME 0,2% DICLOFENACO DE SÓDIO DIMETICONA GOTAS DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA N° 21 ESPECULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL ESTERELIZADO M (UNIDADE) ESPECULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL ESTERELIZADO P (UNIDADE) FIO CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA 2,5 FLUOXETINA 20MG GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS LITRO LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL MÉDIA (C/100UN) LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL PEQ (C/100UN ) LÂMINA FOSCA P/ EXAMES DE CP (CAIXA C/50 UM) MEBENDAZOL 100MG SUSPENSÃO NIMESULIDA 10 MG/ML SUSP ORAL OMEPRAZOL 20MG PARACETAMOL 500 MG SALBUTAMOL SPRAY 100MCG SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA SORO FISIOLOGICO 0,9% 125ML SULFAMETOXAZOL 200 MG + TRIMETOPRIMA 40 MG/5 ML SUSP. SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUCAO FRASCO DE 30ML VERAPAMIL 80 MG TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.684.126/0001-88 - DINIZ FURLAN & CIA LTDA BUFFET - LANCHES PARA CONVIDADOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIB LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTILADOR DE TETO 3 PÁS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.671.849/0001-30 - DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA BENZINA RETIFICADA LITRO 50 Rol 50 Frs 500 Cpr 200 Cpr 50 Cpr 15 Frs 15 Frs 50 Frs 400 Cpr 30 Tbo 40 Tbo 300 Cpr 15 Frs 400 Un 2.000 Un 1.500 Un 5 Cx 300 Cpr 60 L 200 Cx 250 Cx 100 Cx 20 Frs 10 Frs 300 Cpr 200 Cpr 5 Frs 1.000 Un 1.000 Frs 50 Frs 15 Frs 500 Cpr 3,98 2,40 0,09 0,02 0,60 1,40 1,29 1,00 0,63 13,00 0,70 0,02 0,59 0,11 0,77 0,73 42,00 0,06 2,90 6,38 6,38 2,80 0,52 0,90 0,06 0,03 10,80 0,21 0,88 0,82 0,59 0,05 R$ 1,00 199,00 120,00 45,00 4,00 30,00 21,00 19,35 50,00 252,00 390,00 28,00 4,50 8,85 44,00 1.540,00 1.095,00 210,00 18,00 174,00 1.276,00 1.595,00 280,00 10,40 9,00 18,00 5,60 54,00 210,00 880,00 41,00 8,85 25,00 8.686,55 1 Un 897,80 897,80 897,80 15 Un 20 Un 95,00 61,00 1.425,00 1.220,00 2.645,00 10 L 6,30 63,00 Continua Página 17 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV CATÉTER EXTRA NASAL SILICONADO TAM. P EQUIPO MICRO GOTAS FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA 2,0 IONOMERO DE VÍTREO RESTAURADOR CONJUNTO LIQUIDO E PÓ SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA SONDA DESCARTÁVEL NASOENTERAL TAM. ADULTO 10 FR 105 CM SONDA DESCARTÁVEL NASOGÁSTRICA SILICONIZADA CURTAS N. 8 SONDA URETRAL DE ALIVIO N° 10 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.674.655/0001-09 - DROGA RIO FARMÁCIAS LTDA FLUORESCEÍNA SÓDICA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.823.926/0001-75 - F.L.V. DA SILVA AGULHA PARA PUNÇÃO DE TIREÓIDE 25 X 9 MARCADOR CIRÚRGICO PARA AGULHAMENTO DE MAMA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.665.942/0001-02 - FARMACIA AGABENTO LTDA CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA 0,5% TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.733.811/0001-42 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA BIPERIDENO 2MG CATÉTER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM. 8.0 CEFALEXINA 250MG/ML SUSPENSÃO CLONAZEPAM 2MG DIPIRONA SÓDICA+BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20ML FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA GAZE ESTERELIZADA 10X10CM PACOTE COM 10 UNIDADES PROMETAZINA 25 MG SORO FISIOLOGICO 0,9% 125ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.157.697/0001-71 - GRAFICA EDITORA PAIN LTDA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.870.530/0001-31 - GREMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE NH REFEIÇÃO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.690.106/0001-82 - GUIDO A JACOBUS COMERCIAL LTDA BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM 3 Un 90 Un 5 Cx 15 Frs 100 Un 12 Un 3 Un 360 Un 0,46 0,73 49,80 37,83 0,27 25,10 0,39 0,44 R$ 1,00 1,38 65,70 249,00 567,45 27,00 301,20 1,17 158,40 1.434,30 20 Frs 5,18 103,60 103,60 10 Un 20 Un 95,00 135,00 950,00 2.700,00 3.650,00 20 Frs 5,80 116,00 116,00 1 Un 180,00 180,00 180,00 500 Cpr 900 Un 50 Frs 200 Cpr 20 Frs 180 cap 360 Pac 100 Cpr 40 Frs 0,08 0,29 2,09 0,08 1,72 0,26 0,86 0,05 0,83 39,00 261,00 104,50 16,00 34,40 46,80 309,60 4,80 33,20 849,30 1 Un 117,00 117,00 117,00 1.200 Un 4,35 5.220,00 5.220,00 2 Un 11,72 23,44 Continua Página 18 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV BROCA DE AÇO RÁPIDO 12MM BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,0MM BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,0MM BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,0MM BROCA VIDIA 10MM BROCA VIDIA 12MM BROCA VIDIA 6MM BROCA VIDIA 8MM ESQUADRO DE CARPINTEIRO FORMÃO 3/4" MARTELO 25MM TRENA 10 METROS TRENA 5 METROS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 29.785.870/0001-03 - LAB NEO QUIMICA COM E IND LTDA SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.830.965/0001-55 - LABORATORIO EDELWEISS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.063.441/0003-45 - LABORATÓRIO FLEMING LTDA EXAME DE IMUNOGLOBILINA IG M EXAME DE IMUNOGLOBILINA IG G TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.512.932/0001-13 - LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMÉRCIO LTDA CLEANCING SOLUTION BP 1607 PARA GASOMETRIA ELETRODO DE CÁLCIO ( CA) PARA ANALISADOR DE ELETRÔLITOS ELETRODO DE LITIO (LI) PARA ANALISADOR DE ELETRÔLITOS ELETRODO DE POTÁSSIO (K) PARA ANALISADOR DE ELETRÔLITOS ELETRODO DE SÓDIO (NA) PARA ANALISADOR DE ELETRÓLITOS ISE TROL 3 X 10X 1,0ML PARA ANALISADOR DE ELETRÓLITOS KIT ISE NAP PAK BP 5186 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATÓRIAIS SOLUÇÃO CONDICIONADORA DE SÓDIO PARA ANALISE DE ELETROLITOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.537.017/0001-04 - LAFIT CONFECÇÕES LTDA CAMISETA DE MALHA BRANCA MANGA CURTA TAMANHO G CAMISETA DE MALHA BRANCA MANGA CURTA TAMANHO GG CAMISETA DE MALHA BRANCA MANGA CURTA TAMANHO M CAMISETA DE MALHA BRANCA MANGA CURTA TAMANHO XGG TÊNIS DE FUTASL EM COURO Nº34 TÊNIS DE FUTSAL EM COURO Nº35 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 1 Un 2 Un 2 Un 5 Un 16,85 2,45 3,78 6,14 7,40 9,53 3,59 5,32 7,26 5,98 12,41 34,35 27,82 R$ 1,00 33,70 4,90 7,56 12,28 14,80 19,06 7,18 10,64 14,52 5,98 24,82 68,70 139,10 386,68 1.500 Frs 0,77 1.152,00 1.152,00 1 Un 100.177,80 58.437,05 58.437,05 10 Un 15 Un 13,00 13,00 130,00 195,00 325,00 2 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 3 Un 12 Kit 1 Un 2 Un 282,85 1.898,60 1.898,60 2.610,58 2.610,58 448,40 380,00 120,00 234,69 565,70 1.898,60 1.898,60 2.610,58 2.610,58 1.345,20 4.560,00 120,00 469,38 16.078,64 2 Un 4 Un 2 Un 2 Un 1 Par 2 Par 9,80 10,90 9,80 10,90 78,00 78,00 19,60 43,60 19,60 21,80 78,00 156,00 Continua Página 19 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 68.780.709/0001-90 - LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA MESA DE ULTRASOM TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.345.021/0019-56 - LINS FERRÃO & CIA LTDA LENÇOL SOLTEIRO C/ ELASTICO R$ 1,00 338,60 2 Un 1.857,00 3.714,00 300 Un 9,90 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.794.023/0001-33 - M.L. BOCORNI - ME VIDRO LISO 3MM - GERAL TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 47.960.950/0335-69 - MAGAZINE LUIZA S/A AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.531.366/0001-78 - MILSUL COM IMP EXP LTDA BASE DO PAD TR PARA COPIADORA RISOGRAF CORPO UI TR PARA A COPIADORA RISOGRAF CORREIA DE SAÍDA DO MASTER PARA A COPIADORA RISOGRAF INK BLOCKING SHEEL B4 PARA COPIADORA RISOGRAF MÃO DE OBRA PARA COPIADORA PAD TR PARA COPIADORA RISOGRAF TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.070.714/0001-52 - MULTIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA AJUSTAR VIRABREQUIM ALINHAR VIRABREQUIM ANEL DO MOTOR KIA BESTA APLAINAR BLOCO BALANCEAR VOLANTE E VIRABREQUIM BANHO TÉRMICO BOMBA DE OLEO MOTOR KIA BESTA BRONZINA DE BIELA MOTOR KIA BESTA BRONZINA DE MANCAL MOTOR KIA BESTA BUCHA DE BIELA MOTOR KIA BESTA BUCHA DO CAMANDO MOTOR KIA BESTA CAMISA DO MOTOR KIA BESTA CAMISA MOLHADA COLA DE MOTOR 3M CORREIA MOTOR KIA BESTA EMBUCHAR BIELAS EMBUCHAR COMANDO ENCOSTO MANCAL MOTOR KIA BESTA EXAMINAR BOMBA DE OLEO FACEAR CARCAÇA 3.714,00 2.970,00 2.970,00 152,92 M² 37,00 5.658,04 5.658,04 1 Un 1.699,00 1.699,00 1.699,00 1 Un 1 Un 12 Un 1 Un 1 Un 1 Un 6,73 800,31 6,16 109,71 160,00 9,76 6,73 800,31 73,92 109,71 160,00 9,76 1.160,43 1 Un 1 Pec 1 Kit 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Jog 4 Un 1 Un 1 Un 4 Un 4 Un 1 Kit 1 Un 1 Un 48,00 48,00 351,40 40,00 80,00 40,00 453,90 79,40 132,30 40,60 64,00 421,70 16,00 19,20 52,90 14,00 50,00 61,80 32,00 24,00 48,00 48,00 351,40 40,00 80,00 40,00 453,90 79,40 132,30 40,60 64,00 421,70 64,00 19,20 52,90 56,00 200,00 61,80 32,00 24,00 Continua Página 20 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV FILTRO COMBUSTIVEL DA BESTA FILTRO DE AR BESTA FILTRO LUBRIFICANTE BESTA JUNTA DO MOTOR BESTA MAGNA FLUX MONTAGEM DO MOTOR MÃO DE OBRA EM CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR MÃO DE OBRA EM MONTAGEM DE CABEÇOTE MÃO DE OBRA EM RETIFICA DE ALOJAMENTO DE BIELA MÃO DE OBRA EM RETIFICA DE ALOJAMENTO MANCAL MÃO DE OBRA EM RETIFICAR ACENTO DE CAMISAS MÃO DE OBRA EM RETIFICAR E POLIR VIRABREQUIN PISTÃO DO MOTOR KIA BESTA REPARO BOMBA D"AGUA KIA BESTA RETENTOR DO VIRABREQUIM KIA BESTA RETIFICAR CARCAÇA RETIFICAR COMANDO RETIFICAR VOLANTE SELOS E TAMPÕES MOTOR KIA BESTA TUCHO MOTOR KIA BESTA VALVULA TERMOSTATICA KIA BESTA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 81.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA HIDROCORTISONA 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJ. AMPOLA COM 100ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.666.817/0001-11 - SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA 14X10 AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA 16 X 10 AGULHA PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA 18 X 25 AGULHA PARA PUNÇÃO DE MAMA 20 X 20 PISTOLA PARA BIOPSIA TIPO MAGNUM TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.775.159/0132-35 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI ACETATO DE DL ALFA TOCOFEROL 400MG BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,040 + BROMETO DE FENOTEROL 0,0100MG CARBONATO DE CÁLCIO+VITAMINA D3 500/200 CILOSTAZOL 100MG CLOBAZAN 10MG FUMARATO DE FORMOTEROL12MCG+BUDESINIDA400MCG 60 DOSES IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 100MG 20ML/ML IODOPOVIDONA SABONETE PRIMIDONA 100MG 2 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Jog 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 4 Un 4 Un 4 Un 1 Un 1 Kit 1 Kit 2 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Kit 1 Kit 1 Pec 37,10 30,00 31,80 294,60 80,00 470,00 430,00 128,00 14,00 16,80 29,60 128,00 527,10 230,50 61,80 32,00 24,00 48,00 64,00 310,50 63,50 R$ 1,00 74,20 30,00 31,80 294,60 80,00 470,00 430,00 128,00 56,00 67,20 118,40 128,00 527,10 230,50 123,60 32,00 24,00 48,00 64,00 310,50 63,50 5.640,60 1.500 Amp 1,59 2.386,50 2.386,50 20 Un 20 Un 20 Un 20 Un 1 Un 103,68 103,68 103,68 103,68 4.700,00 2.073,60 2.073,60 2.073,60 2.073,60 4.700,00 12.994,40 270 Un 3 Frs 500 cap 540 Cpr 1.000 Cpr 12 Frs 30 Frs 50 Bar 180 Un 0,45 23,30 0,47 1,08 0,26 77,93 9,11 6,35 0,27 122,12 69,90 232,90 582,93 262,50 935,16 273,30 317,50 47,74 Continua Página 21 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV SINVASTATINA 80MG SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% NASAL FRASCO 80ML VALPROATO DE SODIO XAROPE 200 MG/ML FRASCO COM 40 ML VALSARTAN 80MG ÁCIDO FUSÍDICO 2% BISNAGA 15MG ÁCIDO URSODESOXILICÓLICO 150 MG TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.203.590/0001-50 - SIDD COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CEFTRIAXONA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G + DILUENTE TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.304.658/0001-05 - SISUE ARMARINHOS LTDA FITA MÉTRICA DE COSTURA, 1,50M COMPRIMENTO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.690.486/0001-55 - SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA PAPEL PARA ELETROENCEFALOGRAMA 300 POR 420MM. PONTEIRA TIPO ALÇA PARA BISTURI ELETRÔNICO MEDCIR 870 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.484.969/0001-26 - SULLAB DISTR DE PRODS DIAGNOSTICOS HOSP E FARMACEUTICO LTDA ALFA NAFTÓL 5% FRASCO COM 30ML CLORETO FERRICO 10% FRASCO COM 30ML DIMETÍL-ALFANAFTÍL AMINA FRASCO COM 30ML HIDRÓXIDO DE POTÁCIO 40% FRASCO COM 30ML KIT DE REAGENTE PAINEL GRAM NEGATIVO CAIXA COM 20 PAINEIS KIT DE REAGENTE PAINEL GRAM POSITIVO CAIXA COM 20 PAINEIS KIT DE REAGENTE PROMPT INOCULADOR CAIXA COM 60 AMPOLAS KIT DE REAGENTE SISTEMA "D" DE INOCULAÇÃO CAIXA COM 240 PAIN MINICLEAN FRASCO COM 1000ML MINILYSE FRASCO 1000ML MINOTON GALÃO 20000ML REATIVO DE KOWACS FRASCO COM 30ML REATIVO DE PEPTIDASE FRASCO COM 30ML ÁCIDO SULFANÍLICO 0,08% FRASCO COM 30ML ÓLEO MINERAL BP1010-40 FRASCO COM 30 ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.536.010/0001-64 - SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/250UI POMADA TBO 15G TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 95.197.323/0001-23 - VICTOR MARCIANO HAHN CARDOSO - ME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO LUBRIFICANTE PARA PEÇAS DENTÁRIAS LUBRIFICANTE PARA PEÇAS DENTÁRIAS (REFIL) TOTAL DO FORNECEDOR 200 Cpr 15 Un 30 Frs 520 Cpr 238 Bg 300 Un 1,03 0,83 6,48 2,18 22,90 1,98 R$ 1,00 205,40 12,45 194,40 1.131,36 5.450,20 593,40 10.431,26 250 Frs 2,48 620,00 620,00 60 Un 1,50 90,00 90,00 20 Mil 10 Un 75,00 23,00 1.500,00 230,00 1.730,00 4 Frd 3 Frs 4 Frs 3 Frs 18 Kit 8 Kit 25 Kit 5 Kit 18 Frs 18 Frs 12 Gal 3 Frs 3 Frs 4 Frs 4 Frs 63,49 37,67 25,58 37,07 454,03 454,03 678,10 1.753,11 93,00 215,00 133,00 116,04 38,26 17,25 10,42 253,96 113,01 102,32 111,21 8.172,54 3.632,24 16.952,50 8.765,55 1.674,00 3.870,00 1.596,00 348,12 114,78 69,00 41,68 45.816,91 2.000 Tbo 0,88 1.760,00 1.760,00 2 Un 10 Un 20 Frs 350,00 35,00 23,00 700,00 350,00 460,00 1.510,00 Continua Página 22 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 93.445.963/0001-80 - VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA. CONSERTO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Serviços Urbanos Fornecedor: 94.978.236/0001-40 - ANTUNES COMERCIAL LTDA BASE PARA RELÉ FOTO-ELÉTRICO DISJUNTOR 1X15A DISJUNTOR 1X30A FIO RÍGIDO 1,5 MM² LÂMPADA MERCÚRIO VAPOR 250 W -E-40 LÂMPADA SÓDIO VAPOR 150W TUBULAR LÂMPADA SÓDIO VAPOR 250 W TUBULAR REATOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 40W/220V/60HZ SUPORTE ANTI VIBRATÓRIO PARA FLUORESCENTE - MOD. 160 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.991.477/0001-49 - COML E MECANICA PETRY LTDA MOTOSSERRA - DENTE CORRENTE 404 (D404) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.012.659/0001-19 - COMWATTS DISTRIBUIDORA LTDA. LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, 220 VOLTS LÂMPADA MERCÚRIO VAPOR 125 W - E-27 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIB LTDA CABO PARALELO 2X1,5 MM² LÂMPADA SÓDIO VAPOR 400W TUBULAR TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.249.957/0001-27 - DISTRIB PELOTENSE DE MATS ELETRICOS LTDA ARRUELA QUADRADA 45 X 45 MM - F. 14 MM GALVANIZADO CONECTOR 1 PARAFUSO PADRÃO CEEE/AES SUL DISJUNTOR 1X40A LUMINARIA ALUMÍNIO TIPO LP-209 LUMINARIA ALUMÍNIO TIPO LP-219 POLICARBONATO P/ LUMINÁRIA SUPORTE E-27 PORCELANA RETO PARA LUMINÁRIA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 86.750.015/0001-92 - ECEL ELETRO COMERCIAL ERGON LTDA. CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-95 LUMINARIA ALUMÍNIO TIPO LP-219 REATOR P/ LÂMPADA SÓDIO 150W/220V/60HZ USO EXTERNO R$ 1,00 1 Un 1 Un 1.410,00 2.960,00 1.410,00 2.960,00 4.370,00 413.738,55 150 Un 7 Un 7 Un 750 M 25 Un 12 Un 50 Un 100 Un 40 Pec 2,58 3,99 3,99 0,27 13,72 20,19 23,89 9,49 0,64 387,00 27,93 27,93 202,50 343,00 242,28 1.194,50 949,00 25,60 3.399,74 5 Un 41,59 207,95 207,95 750 Un 200 Un 2,35 6,40 1.762,50 1.280,00 3.042,50 500 M 250 Un 0,67 28,70 335,00 7.175,00 7.510,00 200 Pec 125 Un 10 Un 5 Un 7 Un 12 Pec 20 Un 0,47 1,77 7,61 35,00 29,00 30,20 1,72 94,00 221,25 76,10 175,00 203,00 362,40 34,40 1.166,15 100 Pec 50 Un 7,65 56,00 765,00 2.800,00 Continua Página 23 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV 50 Un TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.307.652/0001-50 - ELETRHON COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.504.730/0001-80 - ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA TELA 60/14 1,50 MH TELA 60/16 1,50 MH TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.571.114/0001-35 - FENIX MAQUINAS E MOTORES LTDA MOTOSSERRA - DENTE CORRENTE 3/8 MICRO (D3/8M) ROÇADEIRA - CILINDRO COM PISTÃO FS-220 ROÇADEIRA - CONJUNTO TRIMCUT 40-2 FS 220 ROÇADEIRA - FIO DE CORTE 2,7MM X 215M ROÇADEIRA - NAVALHA 3 FACAS - FS 220 ROÇADEIRA - PRATO GIRATÓRIO FS-220 ROÇADEIRA - VELA DE IGNIÇÃO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 61.276.226/0001-04 - ILUMATIC SA ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA IGNITOR P/ LÂMPADA DE SÓDIO 400W REATOR P/ LÂMPADA SÓDIO 250W/220V/60HZ USO EXTERNO REATOR P/ LÂMPADA SÓDIO 400W/220V/60HZ USO INTERNO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.611.264/0001-22 - INTRAL SA IND DE MAT ELETRICOS REATOR P/ LÂMPADA MERCÚRIO 250W/220V/60HZ USO EXTERNO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.339.347/0001-41 - METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA BRAÇO CURVO 3M X 47,5 X 1,5MM EL2061 GALVANIZADO À FOGO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.671.289/0001-26 - METALURG VERNA KRAEMER LTDA ARAME OVALADO P/ CERCA GALVANIZADO 2,1 X 1.65MM ARAME GALVANIZADO 6 BWG TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.122.106/0001-09 - NILDO ROQUE ENZWEILER & CIA LTDA BASALTO PASSEIO 30 X 30 JOELHO SOLDAVEL PVC 25 MM 90° NBR 5648 1ª LINHA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.891.530/0001-16 - PAVIMENTARE CONSTRUTORA LTDA REFORMA E MANUTENÇÃO EM PRAÇA MUNICIPAL TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.418.996/0001-05 - WATTSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 55,15 R$ 1,00 2.757,50 6.322,50 1 Un 7.590,00 7.590,00 7.590,00 240 M 240 M 13,20 8,40 3.168,00 2.016,00 5.184,00 5 Un 3 Un 30 Pec 30 Pec 30 Un 30 Un 10 Un 40,80 166,76 30,22 92,43 33,66 5,71 7,27 204,00 500,28 906,60 2.772,90 1.009,80 171,30 72,70 5.637,58 12 Un 75 Un 75 Un 7,70 38,64 36,33 92,40 2.898,00 2.724,75 5.715,15 12 Un 27,00 324,00 324,00 25 Un 50,00 1.250,00 1.250,00 5 Rol 50 Kg 336,00 7,58 1.680,00 379,00 2.059,00 20 M² 10 Un 30,50 0,42 610,00 4,20 614,20 1 Un 12.794,94 12.794,94 12.794,94 Continua Página 24 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV ARRUELA QUADRADA 57 X 57 MM - F. 18 MM GALVANIZADO PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 250MM X 13MM RELÉ FOTOELÉTRICO TIPO TÉRMICO 1000W/1800VA - 220V TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Compras Fornecedor: 87.161.501/0001-38 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.512.930/0001-24 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.733.811/0001-42 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Cultura e Turismo Fornecedor: 060.542.500-00 - ARI SALOMÃO THOMAZ PALESTRANTES - EVENTOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.216.079/0001-80 - ASSOC TEATRO LUZ E CENA SHOWS - GRUPOS TEATRAIS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.522.654/0001-24 - ASSOCIAÇÃO PINTANDO O 7 SHOWS - GRUPOS TEATRAIS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 202.924.300-00 - CLARA MARLI SCHERER KURTZ PALESTRANTES - EVENTOS 100 Pec 200 Un 300 Un 0,60 2,10 9,24 3.252,00 66.069,71 15 Un 630,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 312.098.820-00 - JOÃO PAULO POOLI PALESTRANTES - EVENTOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 612.218.640-68 - MARCUS VINICIUS BEBER PALESTRANTES - EVENTOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.216.544/0001-34 - MARIA THEIS CAMISA SOCIAL MANGA CURTA ADULTO TOTAL DO FORNECEDOR 9.450,00 9.450,00 12 Un 440,00 5.280,00 5.280,00 1 Un 360,00 360,00 360,00 15.090,00 1 Un 300,00 300,00 300,00 1 Un 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 Un 700,00 700,00 700,00 1 Un 300,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.325.400/0001-77 - IND MÓVEIS CEQUIPEL PARANÁ LTDA ENCERADEIRA PROFISSIONAL R$ 1,00 60,00 420,00 2.772,00 300,00 300,00 1 Un 2.246,00 2.246,00 2.246,00 1 Un 300,00 300,00 300,00 1 Un 300,00 300,00 300,00 70 Un 30,00 2.100,00 2.100,00 Continua Página 25 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 538.826.600-15 - MARINÊS ANDREA KUNZ PALESTRANTES - EVENTOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 612.442.440-15 - ROSWITHIA WEBER PALESTRANTES - EVENTOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 106.810.780-49 - VERA LUCIA MACIEL BARRORO PALESTRANTES - EVENTOS TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte Fornecedor: 94.771.474/0001-80 - ANTIFURTO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA MESA CONTROLADORA PARA CÂMERAS DE VIGILÂNCIA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 73.423.923/0001-20 - AUTO MOTORE LTDA ABRAÇADEIRA CANO INJETOR M/B BRONZINA DE BIELA DO MOTOR M/B 608D BRONZINA DE MANCAL MOTOR M/B 608D BUCHA DE BIELA MOTOR M/B 608D BUCHA DO COMANDO MOTOR M/B 608D COLA DE MOTOR 3M FILTRO DIESEL MB FILTRO LUBRI.PI487 MB GUIA DE VALVULA MOTOR M/B 608 D JUNTA MOTOR M/B 608D OM 314 KIT DO MOTOR M/B 314 MAGNA FLUX MÃO DE OBRA EM ENCAMISAR E RETIFICAR CILINDROS MÃO DE OBRA EM EXAMINAR ALOJAMENTO DE BIELA MÃO DE OBRA EM EXAMINAR ALOJAMENTO DE MANCAIS MÃO DE OBRA EM MONTAGEM DE MOTOR MÃO DE OBRA EM RETIFICA DE COMANDO E BUCHAS MÃO DE OBRA EM RETIFICA ETROCA DE BUCHA DE BIELAS MÃO DE OBRA EM RETIFICA SUPERFICIE DO CABEÇOTE MÃO DE OBRA EM TESTE DE CABEÇOTE MÃO DE OBRA EM TROCA DE GUIA DE VALVULAS MÃO DE OBRA EM TROCA DE SEDE DE VALVULAS MÃO DE OBRA REVISAO BOMBA E BICO INJETOR M/B OLEO DE MOTOR REPARO BOMBA D"AGUA M/B 608 ROLAMENTO DO VIRABREQUIM M/B SEDE DE VALVULA MOTOR M/B 608D R$ 1,00 1 Un 300,00 300,00 300,00 1 Un 300,00 300,00 300,00 1 Un 300,00 300,00 300,00 8.146,00 1 Un 4.560,30 4.560,30 4.560,30 2 Pec 1 Jog 1 Jog 4 Pec 1 Pec 1 Un 1 Jog 1 Pec 8 Pec 1 Jog 4 Kit 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 8 Un 8 Un 1 Un 10 L 1 Jog 1 Un 8 Pec 4,00 95,00 180,00 8,00 42,00 5,20 12,00 23,00 5,00 115,00 160,00 20,00 150,00 20,00 25,00 450,00 72,00 52,00 44,00 44,00 6,00 13,00 680,00 7,50 90,00 14,00 5,50 8,00 95,00 180,00 32,00 42,00 5,20 12,00 23,00 40,00 115,00 640,00 20,00 150,00 20,00 25,00 450,00 72,00 52,00 44,00 44,00 48,00 104,00 680,00 75,00 90,00 14,00 44,00 Continua Página 26 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV SELO STD 27X8MM SELOS E TAMPÕES MOTOR M/B 608D TINTA DE MOTOR TUCHO MOTOR M/B 608D VALVULA ADMISSÃO MOTOR M/B 608D VALVULA DE ALIVIO MOTOR M/B 608 D VALVULA DESCARGA MOTOR M/B 608D VALVULA TERMOSTÁTICA M/B VIRABREQUIM PARA MOTOR M/B 608 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 96.735.329/0001-70 - AUTO PECAS PASSINI LTDA CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO F100 FILTRO DE AR F100 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.883.009/0001-43 - AUTO SINOS PECAS E ACESSORIOS LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO F100 BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1.0 1997 CALÇO DO MOTOR GOL 1.0 CARRETEL INFERIOR PORTA DO MEIO KOMBI CERA GRAND PRIX CONTATO DE IGNIÇÃO KOMBI ESTOPA PARA POLIR MANGUEIRA DE GASOLINA 8MM MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO SAVEIRO 1.6 MASSA POLIR Nº2 MAÇANETA INTERNA PORTA SAVEIRO1998 PINO TRAVA DA PORTA SAVEIRO 1.6 ANO1998 RETENTOR VOLANTE KOMBI SINALEIRA TIPO REBOQUE Nº1148-L SINALEIRA TRASEIRA DIRITA GOL PLUS 1.6 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 73.730.129/0009-86 - BELLENZIER PNEUS LTDA. CAMARA PARA PNEU 3.50-8 PNEU 1000 X 20 LISO NOVO 16 LONAS PNEU 1400 X 24 NOVO 12 LONAS PNEU 900 X 20 LISO NOVO 14 LONAS PNEU 900 X 20 LISO NOVO 14 LONAS PNEU 175.70 R13 NOVO PNEU 175.70 R13 NOVO PNEU 175.70 R13 NOVO PNEU 175.70 R13 NOVO PNEU 3.50-8 4 Pec 1 Jog 1L 8 Un 8 Pec 1 Pec 4 Pec 1 Pec 1 Pec 2,00 6,00 40,00 13,00 16,00 52,00 16,00 48,00 1.428,00 R$ 1,00 8,00 6,00 40,00 104,00 128,00 52,00 64,00 48,00 1.428,00 5.002,20 2 Pec 1 Pec 30,00 22,00 60,00 22,00 82,00 1 Jog 2 Pec 2 Pec 1 Pec 1 Lat 1 Pec 1 Sac 2M 1 Pec 1L 1 Pec 2 Pec 1 Pec 2 Pec 1 Pec 220,00 5,00 32,50 78,00 6,00 10,00 2,00 2,50 8,00 7,00 3,70 7,00 8,50 5,00 73,00 220,00 10,00 65,00 78,00 6,00 10,00 2,00 5,00 8,00 7,00 3,70 14,00 8,50 10,00 73,00 520,20 2 Un 2 Un 6 Un 2 Un 4 Un 2 Un 6 Un 10 Un 4 Un 2 Un 9,50 623,00 1.229,00 483,00 483,00 103,90 103,90 103,90 103,90 20,00 19,00 1.246,00 7.374,00 966,00 1.932,00 207,80 623,40 1.039,00 415,60 40,00 Continua Página 27 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV PNEU 700X16 NOVO 10 LONAS PNEU NOVO 195/75 R16 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.616.059/0001-52 - BIVEL VEICULOS LTDA CABO ACELERADOR IVECO RESERVATÓRIO D'AGUA DA IVECO 4818529 TUBO AGUA-BORRACHA IVECO 93818988 TUBO BORRACHA IVECO 4852226 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.667.618/0001-65 - CARBURGO VEICULOS LTDA ANEL VEDADOR BÓIA DE COMBUSTIVEL GOL 1.6 TOTAL FLEX CANO DESCARGA GOL PLUS 1.6 JUNTA DO MOTOR GOL 1.0 TERMINAL DO ESCAPAMENTO SAVEIRO 1.6 VIDRO PORTA TASEIRA LADO ESQUERDO GOL 1.0 ÓLEO DE MOTOR SEMI SINTÉTICO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.979.886/0001-43 - CASA DO DIESEL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CORREIA A-48 INTERRUPTOR DE ÓLEO M/B 1313 PARAFUSO 10 X 40.MM RELE DE PISCA 3 SAIDAS 12V REPARO DA VALVULA DE ESCAPE M/B REPARO DO HIDROAR MB SINALEIRA DIANTEIRA COMPLETA TIPO FORD TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.038.874/0001-81 - CASA DO MECANICO LTDA CONE DE PLASTICO PARA SINALIZAÇÃO ( PRETO E AMARELO) 75 CM PUNHO PARA GRAXA COM MANGOTE E PONTEIRA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.908.313/0001-66 - CATELECOM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA FILTRO DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICO 220V 300A 600W TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.906.294/0001-69 - COM DE AUTO PECAS SALAZAR LTDA BUCHA DA COLUNA DIREÇÃO M/B CHAVE DIRECIONAL M/B ANTIGO FECHO SUPERIOR DO CAPÔ M/B MANCAL DO LIMPADOR PARABRISA M/B 608 D PESCADOR TANQUE COMBUSTIVEL M/B PORCA M10 ALTOTRAVANTE RESERVATORIO DO LIQUIDO DO FREIO 2 Pec 21 Un 226,00 245,00 R$ 1,00 452,00 5.145,00 19.459,80 1 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 119,97 95,23 60,13 12,75 119,97 95,23 60,13 12,75 288,08 1 Un 1 Pec 1 Pec 1 Jog 1 Pec 1 Un 4L 1,34 218,81 687,85 47,39 240,00 80,80 19,06 1,34 218,81 687,85 47,39 240,00 80,80 76,24 1.352,43 1 Pec 1 Pec 3 Pec 1 Pec 1 Jog 1 Pec 2 Pec 18,00 9,60 0,80 11,20 24,60 23,00 11,20 18,00 9,60 2,40 11,20 24,60 23,00 22,40 111,20 50 Un 1 Pec 21,70 96,00 1.085,00 96,00 1.181,00 1 Un 485,00 485,00 485,00 2 Par 1 Pec 1 Pec 2 Pec 1 Pec 3 Un 2 Pec 5,00 30,00 15,00 15,00 8,00 0,50 20,00 10,00 30,00 15,00 30,00 8,00 1,50 40,00 Continua Página 28 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV VALVULA DO BUJÃO DE AR M/B TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.580.407/0001-90 - COMATRA COMERCIO DE MÁQUINAS E TRATORES LTDA MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA RÁDIO TRANSCEPTOR VHF-FM VEÍCULAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SINALIZADOR ACUSTICO COM SIRENE MODELO EGWL-PRMV2 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.873.542/0001-10 - COMOTO COML DE MOTOS LTDA ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM MOTO CARGO 125 JUNTA DE ESCAPAMENTO XR 200 ANO2000 LENTE SINALEIRA DIANTEIRA XR 200R REGULADOR COM PORCA DA CORRENTE XR 200 RELAÇÃO MOTO TWISTER TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.867.759/0001-39 - CONTROL CAR COM REPRES E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA CONTRATAÇÃO DE LAUDO/PARECER TÉCNICO MANGUEIRA DO DIESEL M/B MÃO DE OBRA EM MECÂNICA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.446.694/0002-00 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA APARELHO DE FAX TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.446.694/0001-10 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA TONNER ORIGINAL P/ MULTIF. BROTHER DCP 8040 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.644.700/0001-44 - DALVA OLIVIA DIAS ANEL SINCRONIZADO M/B BOMBA D'AGUA MOTOR M/B TURBINADO EMBUCHAMENTO DIREÇÃO MB JUNTA DO MOTOR M/B OM352 KIT EMBREAGEM COMPLETO 1513/1313 LUVA DO ENTALHADO M/B LUVA DO SINCRONIZADO PRISE MOLA CUICA FREIO M/B MÃO DE OBRA EM MECÂNICA MÃO DE OBRA GERAL ROLAMENTO DA PRISE M/B ROLAMENTO DO ENTALHADO M/B ROLAMENTO DO GRUPO M/B ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO M/B 1313 1979 VALVULA P/CAMINHAO M/B 4 SAIDA 2 Pec 7,00 R$ 1,00 14,00 148,50 1 Un 1 Un 1 Un 1 Pec 600,00 2.450,00 1.840,00 2.580,00 600,00 2.450,00 1.840,00 2.580,00 7.470,00 1 Pec 1 Pec 1 Un 2 Pec 5 Kit 67,00 3,00 3,60 16,00 120,00 67,00 3,00 3,60 32,00 600,00 705,60 1 Un 1 Pec 1 Un 270,00 28,00 198,00 270,00 28,00 198,00 496,00 1 Un 562,00 562,00 562,00 4 Un 249,00 996,00 996,00 5 Pec 1 Jog 1 Jog 1 Jog 1 Kit 1 Pec 1 Pec 2 Pec 1 Un 1 Un 2 Pec 2 Pec 2 Pec 2 Pec 1 Pec 57,60 340,00 340,00 130,00 600,00 432,00 236,00 130,00 690,00 2.550,00 160,00 197,50 132,00 80,00 690,00 288,00 340,00 340,00 130,00 600,00 432,00 236,00 260,00 690,00 2.550,00 320,00 395,00 264,00 160,00 690,00 Continua Página 29 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV ÓLEO DE CAIXA 80W ÓLEO DO DIFERENCIAL M/B TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.666.716/0001-95 - DAVI DE OLIVEIRA MOTO ACIONADOR TENSOR DA CORRENTE XR 200 BATERIA DE MOTO CG 125 CORRENTE DO COMANDO XR 200 ANO2002 GUIA DA CORRENTE DO COMANDO XR 200 JUNTA DO MOTOR XR 200 KIT DE PISTÃO MOTO XR 200 MÃO DE OBRA EM RETIFICAR E BRUNIR CILINDROS PINÃO DO COMANDO XR 200 TENSOR DA CORRENTE DO COMANDO XR 200 VALVULA DE ADMISSÃO XR 200 VALVULA DE ESCAPE XR 200 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.262.218/0001-63 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. CAMARA DE AR NOVA 18.4 X 30 PNEU 185 R14 NOVO PNEU 185 R14 NOVO PNEU NOVO 10.5-65 X 16 PROTETOR CAMARA 750X16 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.088.664/0001-54 - DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA DESINFETANTE PINHO, FR.500ML, NÃO FLIPER E PROQUIL DETERGENTE PARA LOUCA,FR.500ML,NÃO DETERQUIM E FLIPER LÃ DE AÇO FINA, PACOTE COM 8 UNIDADES. PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDO C/ 64 ROLOS PAPEL TOALHA, FARDO C/ 1250 FOLHAS SABÃO EM PÓ, UNID.DE 1 KG-NÃO GUANABARA E ARCO-ÍRIS SACO DE LIXO 30 LITROS (40), ESPESSURA 8 MICRAS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.157.697/0001-71 - GRAFICA EDITORA PAIN LTDA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.957.948/0001-53 - H MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA MARTELO DEMOLIDOR - 16 KG 4L 6 Kit 19,50 15,00 7.863,00 1 Pec 2 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Jog 1 Kit 1 Un 1 Pec 1 Pec 1 Un 1 Un 22,00 28,00 42,00 9,00 16,30 59,10 30,00 28,50 9,00 21,60 39,60 22,00 56,00 42,00 9,00 16,30 59,10 30,00 28,50 9,00 21,60 39,60 333,10 2 Un 12 Un 8 Un 4 Pec 8 Pec 158,00 182,50 182,50 392,50 10,00 316,00 2.190,00 1.460,00 1.570,00 80,00 5.616,00 48 Frs 48 Frs 3 Pac 3 Frd 5 Frd 30 Kg 200 Sac 0,72 0,57 1,44 15,49 4,89 2,17 0,07 34,56 27,36 4,32 46,47 24,45 65,10 13,80 216,06 1 Un 1 Un 135,00 135,00 135,00 135,00 270,00 1 Un 4.605,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.159.169/0001-38 - HAMBURGO MOTOS LTDA BATERIA MOTO CBX 250 TWISTER CABO VELOCIMETRO XR 200 R$ 1,00 78,00 90,00 4.605,00 4.605,00 2 Pec 1 Pec 122,00 13,80 244,00 13,80 Continua Página 30 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV COLA PARA ALTA TEMPERATURA JUNTA DO MOTOR XR 200 JUNTA DO MOTOR MOTO CARGO 125 CC LAMPADA BIODO PARA FAROL DE MOTO LAMPADA DE FAROL XR 200 ANO2000 PEDAL DE PERTIDA CARGO RELAÇÃO DA XR 200 RETENTOR DE VALVULA XR-200 TENSOR DA CORRENTE DO COMANDO XR 200 VALVULA ADMISSÃO MOTOR XR-200 VALVULA DESCARGA MOTOR XR-200 2 Tbo 1 Jog 1 Jog 2 Pec 5 Pec 1 Pec 1 Jog 2 Jog 1 Pec 1 Pec 1 Pec 9,00 12,00 14,00 3,60 3,60 13,68 90,00 4,60 63,00 14,70 16,30 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.094.725/0001-47 - J.B.CASA DE EMBALAGENS LTDA ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, TAM. 11 X 7CM TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.505.196/0001-57 - JOTASUL COML DE PEÇAS LTDA ALAVANCA RETRO CASE 580L 179689 A1 IT 6 BUCHA RETRO CASE 580 L D127507 IT19 BUCHA RETRO CASE 580L D137345 IT 2 DISCO EMBREAGEM HUBER WARCO Q6910 IT28 FILTRO DE AR Q5410 ITEM7 FILTRO DE AR Q5410 ITEM9 FILTRO OLEO HIDRAULICO TRATOR FORD 6610 MANGUEIRA RETRO CASE 194159 A1 IT21 PLACA EMB.HWB Q6910 IT13 ROLAMENTO HUBER Q6900 ITEM02 VEDADOR RETRO CASE 580L D123655 IT7 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.671.578/0001-25 - KILLING SA TINTAS E ADESIVOS SOLVENTE P/TINTA TRAFEGO TINTA AMARELO TRAFEGO TINTA BRANCO TRAFEGO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.880.429/0001-34 - LANDROSUL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. ARRUELA RETRO CASE 580L 191796 A1 IT5 ARRUELA RETRO CASE 580L D123684 IT6 BOMBA HIDRAULICA 3G4768 BUCHA RETRO CASE 580L D138047 IT 3 DISCO W20 146055 A1 IT29 EIXO RETRO CASE 580L D138954 IT1 KIT RETRO CASE 580L D103626 LAMINA DIANTEIRA CASE 580L 132988A1 IT3 R$ 1,00 18,00 12,00 14,00 7,20 18,00 13,68 90,00 9,20 63,00 14,70 16,30 533,88 20 Un 0,20 4,00 4,00 1 Pec 4 Pec 2 Pec 1 Un 1 Pec 1 Par 1 Un 1 Un 1 Pec 1 Pec 2 Pec 600,00 8,00 13,00 1.540,00 65,00 19,00 23,00 146,00 337,00 18,00 4,00 600,00 32,00 26,00 1.540,00 65,00 19,00 23,00 146,00 337,00 18,00 8,00 2.814,00 50 L 10 Bd 20 Bd 3,99 111,80 107,99 199,50 1.118,00 2.159,80 3.477,30 1 Un 1 Un 1 Pec 2 Pec 6 Pec 1 Pec 4 Kit 1 Pec 4,80 4,80 1.228,00 37,00 126,00 640,00 81,00 645,00 4,80 4,80 1.228,00 74,00 756,00 640,00 324,00 645,00 Continua Página 31 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV MANGUEIRA RETRO CASE 183243 A1 IT14 MANGUEIRA RETRO CASE 227514 A1 IT17 MÃO DE OBRA EM TROCA DE CARCAÇA ROLETE SUPERIOR D6D PINO RETRO CASE 580 L D150155 IT20 PINO RETRO CASE 580L 138616 A1 IT 8 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.291.698/0002-03 - LINS COM. DE MAQ. E PEÇAS LTDA ANEL HUBER Q6910 ITEM16 DISCO EMBREAGEM HWB Q6910 F36 PLACA DE ENCOSTO HUBER WARCO 205 L. Q. 6910 IT 18 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.756.857/0001-50 - M Z DE CARVALHO MARIA JOANNA JAQUETA EM NYLON TAMANHO G JAQUETA EM NYLON TAMANHO GG JAQUETA EM NYLON TAMANHO GGG JAQUETA EM NYLON TAMANHO M JAQUETA EM NYLON TAMANHO P TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.900.401/0001-01 - MADIESEL COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA FILTRO 4J6064 INTERRUPTOR DE FREIO MERCEDES SINALEIRA DIANTEIRA QUADRADA M/B TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.350.377/0001-70 - MAXITRATOR COM DE PECAS LTDA DISCO W20 146057 A1 IT 30 MANGUEIRA RETRO CASE 143358 A1 MANGUEIRA RETRO CASE 255659 A1 VEDADOR CASE W20 E Nª146065A1 IT39 VEDADOR CASE W20 E Nª147618 A1 IT40 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.194.940/0001-47 - METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR MERCEDES 608D COLUNA DE DIREÇÃO M/B JUNTA COLETOR DESCARGA M/B MANGUEIRA DO FILTRO DE AR M/B MÃO DE OBRA E CONSERTO DO SETOR DIREÇÃO M/B VALVULA DO FREIO MOTOR 1513 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.102.585/0001-37 - MG COM DE TINTAS LTDA ESTOPA PARA POLIR FUNDO UNIVERSAL (LATA DE 1/4) LIXA D'AGUA 1200 2 Un 2 Un 4 Un 8 Pec 2 Pec 59,00 90,00 360,00 9,00 99,00 R$ 1,00 118,00 180,00 1.440,00 72,00 198,00 5.684,60 1 Pec 1 Pec 8 Jog 4,83 94,17 42,00 4,83 94,17 336,00 435,00 30 Un 10 Un 2 Un 38 Un 10 Un 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 1.860,00 620,00 124,00 2.356,00 620,00 5.580,00 1 Pec 1 Pec 2 Pec 36,00 9,00 7,00 36,00 9,00 14,00 59,00 6 Pec 1 Un 3 Un 2 Par 2 Pec 87,00 103,50 55,60 32,80 46,00 522,00 103,50 166,80 65,60 92,00 949,90 1 Pec 1 Pec 2 Jog 1 Pec 1 Un 1 Pec 74,00 23,00 4,30 31,00 1.899,70 117,66 74,00 23,00 8,60 31,00 1.899,70 117,66 2.153,96 1 Sac 2 Lat 2 Pec 1,90 12,50 2,80 1,90 25,00 5,60 Continua Página 32 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV LIXA D'AGUA 220 LIXA D'AGUA 400 LIXA D'AGUA 80 TINTA PRETO CADILAC TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA MÃO DE OBRA TÉCNICA SENSOR PARA OXIGÊNIO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.070.714/0001-52 - MULTIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE BOMBA E BICOS INJETORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 85.031.334/0001-85 - NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A SERVIÇO SEGURO DPVAT PARA UTILITÁRIOS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.291.616/0001-87 - PAULO H AUTO PECAS LTDA AMORTECEDOR TRASEIRO BESTA AMORTECEDOR TRASEIRO SAVEIRO1998 ANEL DE BORRACHA DA DESCARGA GOL BATERIA DE NO MINIMO 55 AMPERES BOMBA D'AGUA GOL 1.0 MOTOR AT BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA GOL 1.0 1997 BUCHA DA BALANÇA INFERIOR GOL SPEC CABO DE EMBREAGEM MOTO CARGO 125 CABO DE EMBREAGEM MOTO CARGO 125 CABO DE VELA OPALA 4 C CALÇO DA CAIXA GOL MOTOR 1.0 CHAVE DIRECIONAL DO PISCA GOL ANO1999 COROA DA TRANSMISSÃO 43D XR 200 CORREIA DO ALTENADOR GOL 1.0 ANO2001 DISCO DE FREIO GOL PLUS ANO 2004 ENGRENAGEM DO COMANDO MOTA CARGO 125 ESTICADOR CORRENTE COMANDO XR 200 FECHADURA PORTA ESQUERDA SAVEIRO 1.6 FEIXE DE MOLA DIANTEIRO KOMBI ANO 2003 FEIXE DE MOLA DIANTEIRO KOMBI ANO 2003 FILTRO DE AR BESTA FILTRO DE AR KOMBI FILTRO LUBRIFICANTE BESTA GRAMPO DE FORRAÇÃO SAVEIRO GUIA DA CORRENTE DO COMANDO XR 200 INTERRUPTOR DO RADIADOR GOL SPEC 5 Pec 5 Pec 5 Pec 1L 0,50 0,50 0,60 12,00 R$ 1,00 2,50 2,50 3,00 12,00 52,50 1 Un 1 Un 110,78 632,45 110,78 632,45 743,23 1 Un 1.280,00 1.280,00 1.280,00 4 Un 539,02 2.156,08 2.156,08 1 Jog 1 Jog 4 Un 1 Pec 1 Pec 4 Pec 4 Un 1 Pec 1 Pec 1 Jog 1 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Un 2 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 2 Jog 2 Jog 3 Pec 1 Pec 3 Pec 20 Un 1 Pec 1 Pec 241,00 136,80 1,20 150,00 92,00 4,20 4,20 14,40 15,00 33,60 15,20 65,00 48,00 17,40 29,90 310,00 18,00 29,00 113,00 114,00 21,13 32,00 24,30 0,20 18,00 28,00 241,00 136,80 4,80 150,00 92,00 16,80 16,80 14,40 15,00 33,60 15,20 65,00 48,00 17,40 59,80 310,00 18,00 29,00 226,00 228,00 63,39 32,00 72,90 4,00 18,00 28,00 Continua Página 33 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV KIT EMBREAGEM GOL 1.6 ANO 2004 LONA DE FREIO TRAZEIRA COM REBITES F100 ANO1983 MANGUEIRA INFERIO DO RADIADOR SAVEIRO 1.6 MASSA PLASTICA MASSA PLASTICA PASTILHA DE FREIO CELTA PASTILHA DO FREIO GOL SPEC ANO 2001 PIVO SUSPENÇÃO GOL 1.0 POLIA DO VIRABREQUIM GOL 1000 ANO 2001 PUXADOR DO CAPO GOL 1.0 PUXADOR DO CAPÔ GOL RADIADOPR GOL SPEC ANO2002 RESERVATÓRIO D" AGUA DO RADIADOR GOL SPEC SUPORTE DE BORRACHA DA SURDINA SAVEIRO 1.6 TAMPA DO TANQUE COM CHAVE C20 ANO 1991 TAPA PÓ DA ALAVANCA DE CAMBIO GOL THINNER 105 USO GERAL L TRINCO CAPO TRASEIRO GOL ANO1998 VELA OPALA 4 CILINDRO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 96.418.264/0062-50 - QUERO QUERO S/A AR CONDICIONADO 7.500 BTUS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.506.585/0001-77 - RAFAEL LANZARINI LEAL & CIA LTDA BOINA PARA POLIMENTO Nº 8 CATALIZADOR PARA TINTA PU ESTOPA PARA POLIR LIXA D'AGUA 220 LIXA D'AGUA 400 LIXA D'AGUA 80 THINNER 105 USO GERAL L TINTA AZUL MB 5500 SINTÉTICO TINTA BRANCO GEADA PU TINTA BRANCO GEADA PU TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.293.820/0001-01 - REMI AUTO PEÇAS LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO BESTA GS AMORTECEDOR DIANTEIRO DA KOMBI AMORTECEDOR DIANTERIO SAVEIRO 1.6 AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1.0 1997 BOBINA DE IGNIÇÃO ELETRONICA BOMBA D'AGUA MOTOR SAVEIRO 1 Kit 2 Jog 1 Pec 1 Lat 1 Lat 1 Jog 1 Jog 2 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 4 Pec 1 Pec 1 Pec 2L 1 Pec 1 Jog 148,00 19,80 12,30 4,90 5,00 24,00 27,00 29,00 32,00 7,80 6,80 134,00 32,00 1,20 18,00 12,00 5,40 27,00 22,00 R$ 1,00 148,00 39,60 12,30 4,90 5,00 24,00 27,00 58,00 32,00 7,80 6,80 134,00 32,00 4,80 18,00 12,00 10,80 27,00 22,00 2.581,89 3 Un 739,00 2.217,00 2.217,00 1 Pec 1 Lat 1 Sac 5 Pec 5 Pec 5 Pec 2L 1 Gal 1L 1L 7,50 13,50 1,80 0,45 0,45 0,45 4,30 60,00 27,00 32,00 7,50 13,50 1,80 2,25 2,25 2,25 8,60 60,00 27,00 32,00 157,15 1 Jog 2 Jog 1 Jog 1 Jog 1 Pec 1 Pec 380,00 99,00 119,90 129,90 31,50 61,20 380,00 198,00 119,90 129,90 31,50 61,20 Continua Página 34 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV COIFA DO FILTRO DE AR CELTA COXIM COM ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL HOMOCINÉTICA LADO DIREITO GOL MI ANO 99 JUNTA TAMPA VALVULA KOMBI ( VOLKS) KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO COM BRAÇADEIRA KOMBI PASTILHA DE FREIO GOL 1.0 1997 PASTILHA DE FREIO SAVEIRO 1.6 PASTILHA FREIO KOMBI PINO MESTRE COM BUCHAS CÔNICAS DA KOMBI 1997/ RESERVATÓRIO D'AGUA DO RADIADOR COM TAMPA GOL 1.0 1997 SETOR DE DIREÇÃO GOL TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO OPALA 4 CIL UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL KOMBI UNIDADE DE CONTROLE KOMBI VALVULA TERMOSTATICA GOL MOTOR AT VALVULA TERMOSTATICA GOL MOTOR AT TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.318.301/0001-19 - ROGERIO LIMA DE SOUZA-ME SABÃO AMARELO, BARRA COM 400 GRAMAS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.422.707/0001-84 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/RS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.060.364/0001-45 - SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.001.733/0001-21 - SINATRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CIRCUITO IMPRESSO PARA CONTROLADOR ELETRÔNICO 3FS8 DIODO PARA FONTE ALIMENTADORA DO CONTROLADOR ELETRONICO MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE CONTROLADOR 3 TEMPOS TRANSISTOR 120W PARA CONTROLADOR DE SINALEIRA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.688.234/0001-29 - SINOSCAR SA FLAUTA DOS BICOS INGETORES CELTA SENSOR DE VELOCIDADE CELTA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.991.966/0001-19 - SODIPECAS SOC DISTRIB DE PECAS LTDA ANEL TRAVA RETRO CASE 580L 80044050 IT4 FLANGE TRATOR D6D 2Y 1349 MANGUEIRA RETRO CASE 136226 A1 IT26 MANGUEIRA RETRO CASE 143359 A1 IT11 MANGUEIRA RETRO CASE 187535 A1 IT14 1 Pec 2 Pec 1 Pec 2 Pec 2 Jog 1 Jog 1 Jog 1 Jog 2 Jog 3 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 2 Pec 2 Pec 45,00 18,00 370,00 1,00 6,90 21,00 21,00 14,00 23,00 17,50 180,00 11,00 275,00 680,00 49,90 49,90 R$ 1,00 45,00 36,00 370,00 2,00 13,80 21,00 21,00 14,00 46,00 52,50 180,00 11,00 275,00 680,00 99,80 99,80 2.887,40 20 Bar 0,43 8,60 8,60 1 Un 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1 Un 23.520,00 23.520,00 23.520,00 10 Un 4 Un 2 Un 1 Un 5,40 4,50 162,00 9,00 54,00 18,00 324,00 9,00 405,00 1 Pec 1 Pec 628,21 184,10 628,21 184,10 812,31 2 Pec 1 Pec 2 Un 1 Un 2 Un 1,70 49,50 44,20 127,80 42,50 3,40 49,50 88,40 127,80 85,00 Continua Página 35 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV MANGUEIRA RETRO CASE 187536 A1 IT15 MANGUEIRA RETRO CASE 194158 A1 IT10 MANGUEIRA RETRO CASE 227513 A1 IT21 PLACA W20 147613 A1 IT 28 REPARO RETRO CASE 580L B93222 UNHA RETRO CASE 580L D51750 IT 8 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.222.981/0001-65 - TINTA & COR COML DE TINTAS LTDA CATALIZADOR PARA TINTAS MASSA PLASTICA THINNER 105 USO GERAL L TINTA VERMELHO CHASSIS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.992.882/0001-37 - TRANSPORTES FARAO LTDA MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU ARO-16 MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU ARO-20 MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU ARO-24 MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DE AUTOMOVEL TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.988.921/0001-95 - TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ALAVANCA DE CAMBIO KOMBI 1997 AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.0 ANO1997 BATERIA DE NO MINIMO 55 AMPERES BATERIA DE NO MINIMO 55 AMPERES BATERIA DE NO MINIMO 55 AMPERES BATERIA DE NO MINIMO 70A BATERIA MERCEDES C/ NO MÍNIMO 142 AMPERES BATERIA MERCEDES C/ NO MÍNIMO 142 AMPERES CAMARA AR 900X20 DISCO FREIO KOMBI KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA GOL 1.0 1997 KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA GOL 1.0 1997 PARAFUSO HOMOCINÉTICA KOMBI PASTILHA FREIO KOMBI VELA DE IGNIÇÃO ELETRONICA KOMBI 2001 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 95.261.822/0001-32 - WASHINGTON CESAR VIEIRA PAIM - ME PARABRISA TRASEIRO GOL TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Meio Ambiente Fornecedor: 02.396.630/0001-52 - BELTRAME PLASTICOS LTDA 2 Un 1 Un 2 Un 2 Pec 2 Jog 5 Pec 54,40 133,10 96,20 295,00 43,40 20,30 R$ 1,00 108,80 133,10 192,40 590,00 86,80 101,50 1.566,70 3 Tbo 2 Lat 5L 3 Gal 9,15 4,50 5,47 37,81 27,45 9,00 27,35 113,43 177,23 20 Un 30 Un 20 Un 50 Un 12,00 15,00 35,00 6,00 240,00 450,00 700,00 300,00 1.690,00 2 Pec 1 Jog 3 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 2 Pec 2 Pec 4 Pec 2 Pec 4 Pec 2 Pec 12 Pec 2 Jog 2 Jog 12,30 118,00 139,20 139,20 139,20 159,80 319,80 319,80 38,00 44,80 18,90 18,90 1,45 12,50 34,80 24,60 118,00 417,60 139,20 139,20 159,80 639,60 639,60 152,00 89,60 75,60 37,80 17,40 25,00 69,60 2.744,60 1 Pec 356,00 356,00 356,00 130.070,80 Continua Página 36 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV POLYSOMBRA PRETA 40% TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.991.477/0001-49 - COML E MECANICA PETRY LTDA CONSERTO DE MÁQUINA MOTOPODA À GASOLINA STIHL HT 75 CONSERTO DE MÁQUINA MOTOSSERRA À GASOLINA STIHL MS 250 CONSERTO DE MÁQUINA MOTOSSERRA À GASOLINA STIHL MS 360 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.179.284/0001-18 - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM BONETTI LTDA LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA TIPO D6 TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Habitação Fornecedor: 87.361.747/0001-53 - COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA AÇO CA - 60 6.0 MM X 12 M (CONSTRUCAO) AÇO CA-50 8MM X 12M - CONSTRUÇÃO AÇO CA-50 10,0 MM X 12 M (CONSTRUÇÃO) AÇO CA-50 12,5 MM X 12M (CONSTRUÇÃO) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.021.466/0001-17 - COMERCIAL E EMPREITEIRA FAGUNDES LTDA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 33.645.482/0001-96 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.630.297/0001-82 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CURVA PVC ESGOTO 45° 100 MM CURTA CONF.NBR 1ª LINHA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.256.266/0001-50 - PAVWAY PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA CONTRATAÇÃO DE LAUDO/PARECER TÉCNICO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.543.216/0001-29 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA AUTOCAD 2006 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.532.570/0001-71 - TEKNOCORP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA P/ CAMERA DIGITAL 256/512MB/1GB TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.992.882/0001-37 - TRANSPORTES FARAO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social 480 M² 1,95 R$ 1,00 936,00 936,00 1 Un 1 Un 1 Un 1.154,80 549,10 353,10 1.154,80 549,10 353,10 2.057,00 1 Un 1.880,00 1.880,00 1.880,00 4.873,00 50 Bar 100 Bar 13 Bar 32 Bar 10,57 15,47 21,57 31,97 528,50 1.547,00 280,41 1.023,04 3.378,95 1 Un 175.873,61 175.873,61 175.873,61 1 Un 700,00 700,00 700,00 1 Un 3,40 3,40 3,40 1 Un 2.080,00 2.080,00 2.080,00 1 Un 9.850,00 9.850,00 9.850,00 1 Un 237,00 237,00 237,00 1 Un 19.800,00 19.800,00 19.800,00 211.922,96 Continua Página 37 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 90.341.561/0001-47 - ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AÇÚCAR CRISTALIZADO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.684.126/0001-88 - DINIZ FURLAN & CIA LTDA PÃO FRANCÊS - 50G (CACETINHO) PÃO MASSA DOCE 50G TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.421.305/0001-65 - DXD INFORMATICA LTDA CONECTOR RJ-45 MACHO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.733.811/0001-42 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 130.439.860-91 - LAURO GEVONI FERNANDES LOCAÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.888.260/0001-99 - NETSUL INFORMATICA LTDA ACCESS POINT WIRELESS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA COLHER DE SOPA EM AÇO INOX COLHER REDONDA GRANDE 29CM - JOLY COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO 2010 ESCUMADEIRA GRANDE EM ALUMÍNIO FUNDIDO. FACA DE MESA COM SERRINHA, LÂMINA EM AÇO INOX GARFO DE MESA TODO EM AÇO INOX GARRAFA TÉRMICA, COM CAPACIDADE 1,8 L, CORPO POLIPROPILENO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.422.707/0001-84 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC AR/RS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES R$ 1,00 1.300 Kg 1,26 1.638,00 300 Kg 300 Kg 4,18 4,18 TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA TOTAL DO ÓRGÃO Órgão Adquirente: 04.337.634/0001-95 - Hospital Municipal de Novo Hamburgo Secretaria Adquirente: Hospital Municipal de Novo Hamburgo Fornecedor: 95.623.831/0001-26 - A L DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA H - FENOTEROL GOTAS TOTAL DO FORNECEDOR 1.254,00 1.254,00 2.508,00 150 Un 0,39 58,50 58,50 2 Un 180,00 360,00 360,00 1 Un 400,00 400,00 400,00 2 Un 274,95 549,90 549,90 30 Un 3 Un 30 Un 2 Un 30 Un 30 Un 1 Un 2,00 10,00 1,00 15,00 3,00 2,00 70,00 60,00 30,00 30,00 30,00 90,00 60,00 70,00 370,00 1 Un 6.290,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.613.868/0001-85 - XAVIER COM DE EQUIPTOS P/ ALIMENTACAO LTDA FOGÃO SEMI INDUSTRIAL C/ 6 QUEIMADORES C/ FORNO 1.638,00 6.290,00 6.290,00 2 Un 975,00 1.950,00 1.950,00 14.124,40 2.166.697,88 400 Frs 1,13 452,00 452,00 Continua Página 38 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 65.817.900/0001-71 - AGLON COM E REPRES LTDA H - FLUCONAZOL 200MG / 100ML H - INSULINA 100/1ML NPH TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.999.894/0001-09 - AGULHINHA ARMARINHOS E AVIAMENTOS LTDA H - CONE DE LINHA 120 AZUL (CONE COM 5000M) H - CONE DE LINHA 120 BRANCA (CONE COM 5000M) H - CONE DE LINHA 120 VERDE (CONE COM 5000M) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.039.748/0001-23 - ALVIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA H - CANETA MONOPOLAR COMANDO P/PEDAL C/CABO FIXO, AUTOCLAVÁV H - ELETRODO MÉDICO 75MM PONTA TIPO FACA RETA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.079.455/0001-44 - AMH ARTAS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA H - MEPERIDINA 100MG/2ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.191.356/0001-36 - AMPLOFAR PROD.FARM.LTDA H - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP. H - LIDOCAÍNA 1% S/V - FR ESTÉRIL H - PROPRANOLOL 40MG TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.809.413/0002-43 - APOTEKA LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA. H - NITRATO DE PRATA COLÍRIO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COM LTDA H - CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100MG H - FENTANILA - 10ML H - METILERGOMETRINA 0,2MG/1ML H - NORADRENALINA 4 MG TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.727.096/0001-10 - BIO SÍNTESE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA H - ACET.POLIET.P/COMP.MET.PRIM.(ÓRTES/PRÓT.)- 93392206 H - CABEÇA INTERCAMBIÁVEL (ORTESE/PROTESE) - 93392230 H - CIMENTO ORTOPÉDICO S/ANTIB. (ORTESE E PROTESE - 93392443 H - COMP. FEMORAL CIMENT.PRIM.(ORTES/PROTES)- 93392176 H - COMP.ACET.MET.DE FIX.BIOL(ÓRTES/PRÓT.)-93392214 H - DRENO PARA SUCÇÃO (ORTESE E PROTESE - 93481012) H - DRENO PARA SUCÇÃO (ORTESE E PROTESE - 93481012) H - FIO DE KIRSCHNER 1,0 X 300MM H - FIO DE KIRSCHNER 1,5 X 300MM H - FIO DE STEINMANN 2,0 X 300MM H - FIO DE STEINMANN 2,5 X 300MM R$ 1,00 480 Frs 56 Frs 4,29 21,20 2.059,20 1.187,20 3.246,40 10 Un 15 Un 5 Un 2,90 2,90 2,90 29,00 43,50 14,50 87,00 20 Un 20 Un 79,90 12,90 1.598,00 258,00 1.856,00 750 Amp 0,82 615,00 615,00 900 Cpr 80 Frs 900 Cpr 0,03 1,10 1,40 22,50 88,00 1.260,00 1.370,50 120 Frs 4,80 576,00 576,00 200 Frs 2.000 Frs 950 Amp 2.040 Amp 7,68 3,40 0,97 2,40 1.536,00 6.800,00 921,50 4.896,00 14.153,50 1 Un 1 Un 4 Un 1 Un 1 Un 24 Un 22 Un 40 Pec 50 Pec 50 Pec 235,00 392,00 44,00 794,00 705,00 16,98 16,98 13,50 13,50 13,50 235,00 392,00 176,00 794,00 705,00 407,52 373,56 540,00 675,00 675,00 Continua Página 39 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - FIO DE STEINMANN 3,0 X 300MM H - FIO DE STEINMANN 3,5 X 300MM H - FIO DE STEINMANN 4,0 X 300MM H - FIO DE STEINMANN 4,5 X 300MM H - FIXADOR EXTERNO CIRC.(ORTESE E PROTESE - 93399103) H - FIXADOR EXTERNO LINEAR (ORTESE E PROTESE - 93399111) H - FIXADOR EXTERNO P/PUNHO (ORTESE E PROTESE - 93399138) H - PARAFUSO CORTICAL - 93398301 H - PARAFUSO CORTICAL - 93398301 H - PARAFUSO CORTICAL - 93398433 H - PARAFUSO CORTICAL 24 (ORTESE E PROTESE - 93398310) H - PARAFUSO ESPONJOSO R32 Nº80 (ORTESE E PROTESE - 93398328 H - PARAFUSO ESPONJOSO R32 Nº80 (ORTESE E PROTESE - 93398328 H - PINO SHANTZ (ORTESE E PROTESE - 93399200) H - PLACA DCP 5 FUROS (ORTESE E PROTESE - 93395370) H - PLACA DCP 5 FUROS (ORTESE E PROTESE - 93395370) H - PLACA DCP ESTREITA (ORTESE/PROTESE - 93395264 H - PLACA DCP ESTREITA (ORTESE/PROTESE - 93395264 H - PLACA DCS 10 FUROS (ORTESE E PROTESE - 93395485) H - PLACA DCT LARGA Nº18 (ORTESE E PROTESE - 93395256 H - PLACA DE RECONST DE BACIA (ORTESE/PROTESE - 93395388 H - PLACA EM T (ORTESE E PROTESE - 93395396) H - PLACA P/PARAFUSO DESLIZANTE (ORTESE E PROTESE - 93395590 H - PLACA P/PARAFUSO DESLIZANTE (ORTESE E PROTESE - 93395590 H - PLACA TUBULAR 1/3 (ORTESE E PROTESE - 93395426 H - PLACA TUBULAR 7 FUROS (ORTESE E PROTESE - 93395426 H - PLCA DCT LARGA 14 (ORTESE E PROTESE - 93395256) H - TELA INORGANICA GRANDE (ORTESE E PROTESE - 93481225) H - TELA INORGANICA GRANDE (ORTESE E PROTESE - 93481225) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.248.979/0001-00 - BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. H - DIALISADOR P/HEMODIÁLISE ESPECIF. CA 210 H - ELETRODO TEMPORÁRIO P/MARCA PASSO BIPOLAR 6F TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.883.492/0001-24 - BIOMEDICA GAUCHA COMERCIAL ELETROMEDICINA LTDA H - BATERIA NICD 9V PARA INCUBADORA FANEM C186/TS H - FILTRO PARA INCUBADORA FANEN (186/TS) H - FILTRO PARA INCUBADORA FANEN (2186) H - SENSOR DE AR E SEGURANÇA PARA INCUBADORA FANEM C186/TS H - SENSOR DE FALTA DE VENTILA ÇÃO(INCUBADORA FANEM C186/TS) H - VENTUÍNHA PARA INCUBADORA FANEM C186/TS 40 Pec 50 Pec 50 Pec 40 Pec 30 Pec 1 Un 7 Pec 1 Un 2 Un 1 Un 2 Un 6 Un 3 Un 3 Un 37 Pec 3 Pec 8 Pec 2 Pec 3 Pec 3 Pec 7 Pec 1 Un 1 Pec 1 Pec 7 Pec 1 Pec 4 Pec 9 Pec 1 Pec 3 Pec 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 905,00 450,00 390,00 14,00 14,00 12,00 12,00 21,60 21,60 22,00 142,80 142,80 183,00 183,00 460,00 230,00 232,90 214,20 594,20 594,20 113,90 113,90 230,00 150,00 150,00 R$ 1,00 540,00 675,00 675,00 540,00 405,00 905,00 3.150,00 390,00 28,00 14,00 24,00 72,00 64,80 64,80 814,00 428,40 1.142,40 366,00 549,00 1.380,00 1.610,00 232,90 214,20 594,20 4.159,40 113,90 455,60 2.070,00 150,00 450,00 27.250,68 25 Un 5 Un 59,00 490,00 1.475,00 2.450,00 3.925,00 2 Un 16 Un 16 Un 2 Un 2 Un 10 Pec 66,00 245,00 245,00 114,00 116,15 18,00 132,00 3.920,00 3.920,00 228,00 232,30 180,00 Continua Página 40 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.901.005/0001-95 - BRAZILIAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. H - ELÁSTICO MÉDIO (1CM DE LARGURA, ROLO COM 100M) H - TECIDO NÃO TECIDO H - TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS - DUPLO H - TINTA PARA TECIDO COR PRETA 900ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.308.055/0008-30 - CELLULAR HOUSE TELECOMUNICACOES LTDA H - APARELHOS DE TELEFONE DE MESA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.156.068/0001-03 - CENEPHARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA H - PAPEL TOALHA, FARDO C/ 1250 FOLHAS H - SACO DE LIXO BRANCO 60 LT 8 MICRAS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.880.127/0001-96 - CIRUTEC COMERCIAL DE SUTURAS LTDA H - AGULHA PARA RAQUI NÚMERO 20 H - ALGODÃO LAMINADO 12CM X 1,0MT PC C/ 12 UNID H - CAMPO OPERATÓRIO (45 X 50 CM) H - CATETER INTRAVENOSO N° 14 GA X 1.75 H - CATETER INTRAVENOSO N° 18 GA X 1.16 H - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA METÁLICA TAM. 6.0 H - FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 C/AGULHA 3/8 CIRC 2,5CMX45CM H - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGICA 25MMX10M LARGA SEM CAPA H - MASCARA RESPIRADOR PFR 95 (BICO DE PATO) H - SONDA FOLLEY SILICONIZADA 3 VIAS - TAM.Nº 20 H - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 C/BALÃO H - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 79.250.676/0001-93 - CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA H - AZITROMICINA 500 MG FRASCO H - IMIPENEN 500MG H - SURFACTANTE BOVINO ADICIONADO 25MG / 8 ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.888.200/0001-36 - COMERCIAL DE COMPONENTES PARA CALÇADOS ZENGLEIN LTDA H - CORREIA A - 79 H - CORREIA A 62 H - CORREIA A 67 H - CORREIA A 68 H - CORREIA A 70 H - CORREIA B 55 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 67.729.178/0001-49 - COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 1,00 8.612,30 5 Rol 300 M 400 M 5 Lat 15,98 1,98 1,98 14,80 79,90 594,00 792,00 74,00 1.539,90 15 Un 35,90 538,50 538,50 1.270 Frd 12.000 Un 4,13 0,13 5.245,10 1.560,00 6.805,10 25 Un 100 Dz 200 Pac 180 Un 1.400 Un 10 Un 888 Un 400 Un 125 Un 7 Un 50 Un 250 Un 4,95 1,28 22,98 0,89 0,89 28,50 1,03 1,24 2,70 1,75 2,58 2,58 123,75 128,00 4.596,00 160,20 1.246,00 285,00 914,64 496,00 337,50 12,25 129,00 645,00 9.073,34 40 Frs 1.625 Frs 15 Frs 92,00 39,90 890,00 3.680,00 64.837,50 13.350,00 81.867,50 6 Un 2 Un 3 Un 2 Un 2 Un 4 Un 6,46 5,06 5,44 5,54 5,73 7,38 38,76 10,12 16,32 11,08 11,46 29,52 117,26 Continua Página 41 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI H - CEFAZOLINA 1G EV H - CEFOTAXIMA 1G EV H - CIPROFLOXACINA 200MG / 100ML H - CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL H - DOPAMINA 10ML H - FUROSEMIDA 20MG AMP H - FUROSEMIDA SOL. INJET. 10 MG/ML H - INSULINA 100/1ML REGULAR H - LACTULOSE XAROPE H - LIDOCAÍNA 2% S/V - 20ML H - PARACETAMOL 500MG H - SUCCINATO DE ESTRIOL 20MG/2ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.108.283/0001-82 - CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA H - EQUIPO FOTO PARA BOMBA DE INFUSÃO - EQM H - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO DE SOLUÇÃO ENTERAL EQL H - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO DE SOLUÇÃO ENTERAL EQL H - EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL C/ CÂMARA 150ML EQM H - EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL C/ CÂMARA 150ML EQM H - EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL EQL TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 44.734.671/0004-02 - CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (ANTIGO) H - AMIODARONA 200MG H - AMITRIPTILINA 25 MG (CLORIDRATO) COMP H - ANFOTERICINA B 50 MG H - CARBAMAZEPINA 200MG H - CETAMINA 0,5G/10ML H - CETOPROFENO 100MG/2ML IM AMPOLA H - CETOPROFENO 100MG/2ML IM AMPOLA H - CLORANFENICOL + COLAGENASE 30G H - CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG H - CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG /1ML H - CLORPROMAZINA 25MG H - COMPLEXO B H - DIAZEPAM 10MG H - DIAZEPAM 5MG H - ENFLURANO 240ML H - FENITOÍNA 5 ML H - FENTANILA - 100MG/ 2ML H - FLUMAZENIL 0,1ML/ML R$ 1,00 850 Frs 3.000 Frs 80 Frs 3.000 Frs 5.800 Cpr 2.550 Amp 1.000 Amp 4.100 Amp 128 Frs 100 Frs 1.500 Frs 22.000 Cpr 50 Frs 0,92 1,48 2,39 3,25 0,47 0,44 0,24 0,23 21,17 9,96 0,92 0,02 10,90 782,00 4.440,00 191,20 9.750,00 2.726,00 1.122,00 238,00 940,95 2.709,76 996,00 1.380,00 462,00 545,00 26.282,91 5 Un 400 Un 350 Un 250 Un 200 Un 50 Un 27,78 12,20 12,20 24,23 24,23 16,34 138,90 4.880,00 4.270,00 6.057,50 4.846,00 817,00 21.009,40 200 Cpr 900 Cpr 100 Amp 1.500 Cpr 25 Frs 1.000 Amp 1.750 Amp 680 Tbo 1.040 Cpr 200 Amp 300 Cpr 2.000 Cpr 3.600 Cpr 3.000 Cpr 36 Frs 1.700 Amp 190 Amp 32 Amp 0,10 0,03 11,70 0,05 36,26 0,60 0,55 6,90 0,03 6,14 0,07 0,04 0,02 0,02 155,00 0,98 1,18 18,90 20,00 22,50 1.170,00 75,00 906,50 600,00 962,50 4.692,00 31,20 1.228,00 21,00 80,00 64,80 45,00 5.580,00 1.666,00 224,20 604,80 Continua Página 42 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - HALOPERIDOL 5MG/ 1ML H - HALOPERIDOL 5MG/ 1ML H - HALOPERIDOL SOL ORAL 2 MG/ML H - HALOTANO 100ML H - HEPARINA 5.000/ 5ML H - HEPARINA 5.000/0,25ML SUB-CUTÂNEO H - LEVOFLOXACINO 500MG H - LEVOFLOXACINO 500MG H - MIDAZOLAN 50MG/ 10ML H - MIDAZOLAN 5MG/ 5ML H - MORFINA 10MG/1ML H - PROMETAZINA 50MG/2ML H - PROPOFOL 1 % 20 ML FR H - ÓLEO MINERAL 100ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR COMÉRCIO DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA H - ACETATO DEXAMETASONA + VITAMINAS / 2ML H - ALBENDAZOL 200 MG H - AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO H - BENZILPENICILINA POTASSICA + PROCAINA 400.000 H - BENZOATO DE BENZILA 100ML H - BIPERIDENO 2MG COMPR. H - BROMAZEPAN 3MG H - CETOCONAZOL 20MG/G 30G H - CLORETO DE POTÁSSIO EFERV. 500MG H - CLORETO POTASSIO+CITRATO DE SÓDIO+CLORETO SÓDIO+GLICOSE H - CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG H - CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG H - DESLANOSIDEO 0,4MG/2ML H - DEXAMETASONA 2MG / 1 ML H - DICLOFENACO SÓDIO 50MG H - DUCOSANATO SÓDIO + BISACODIL H - FEMPROCUMONA 3MG H - FUROSEMIDA 40 MG COMP. H - GLIBENCLAMIDA 5MG H - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 400MG+HIDRÓXIDO MAGNÉSIO 400MG+DIM H - L - TIROXINA SÓDICA 100MG H - LANETE LOÇÃO 100 ML H - MEBENDAZOL 100MG + TIABENDAZOL 166MG CP H - MEBENDAZOL 100MG + TIABENDAZOL 166MG CP H - METRONIDAZOL 250MG H - METRONIDAZOL 400MG 800 Amp 300 Amp 10 Frs 4 Frs 1.000 Frs 15.000 Amp 1.000 Frs 1.200 Frs 2.815 Amp 215 Amp 2.750 Amp 3.000 Amp 320 Un 100 Frs 0,75 0,64 1,80 37,50 1,93 0,47 14,50 13,50 2,75 0,95 1,16 0,48 3,90 1,35 R$ 1,00 600,00 192,00 18,00 150,00 1.930,00 7.050,00 14.500,00 16.200,00 7.741,25 204,25 3.190,00 1.440,00 1.248,00 135,00 72.592,00 480 Amp 150 Cpr 9 Cpr 520 Frs 8 Frs 680 Cpr 400 Cpr 10 Un 520 Cpr 188 Un 1.000 Cpr 6.000 Cpr 250 Amp 200 Amp 5.100 Cpr 1.120 Cpr 160 Cpr 1.920 Cpr 500 Cpr 48 Frs 200 Cpr 24 Frs 80 Cpr 80 Cpr 600 Cpr 100 Cpr 2,20 0,14 0,70 0,57 1,55 0,05 0,05 2,20 1,65 1,20 0,20 0,04 1,40 0,45 0,02 0,30 0,29 0,03 0,02 9,45 0,19 9,00 0,65 0,85 0,04 0,20 1.056,00 21,00 6,30 296,40 12,40 34,00 20,00 22,00 858,00 225,60 200,00 240,00 350,00 90,00 79,05 336,00 46,40 57,60 7,50 453,60 38,00 216,00 52,00 68,00 24,00 20,00 Continua Página 43 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - METRONIDAZOL 500MG/ 100 ML H - NIFEDIPINA 20 MG COMP. H - NISTATINA CREME H - PARACETAMOL GOTAS – 10ML H - PERMANGANATO DE POTÁSSIO - 6% 100ML H - SIRVASTATINA 20 MG COMPR. H - SIRVASTATINA 20 MG COMPR. H - SUPOSITÓRIO DE GLICERINA INFANTIL H - TENOXICAN 20MG H - TEOFILINA 240ML SOLUÇÃO H - TIAMINA, PIRIDOXINA + CIANOCOBALIMINA 5.000 H - VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO H - VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO H - VIT A, AMINOÁCIDOS, CLORANFENICOL POM 3,5G H - VITAMINA A + D 45G POMADA H - VITAMINA A, B, H, C, D, E 20 ML H - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG H - ÁLCOOL ETÍLICO GEL, LITRO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.251.109/0001-94 - DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA H - AMICACINA 500MG H - ATENOLOL 50MG H - BOLSA UROKIT COM CONECTOR ( UTI ) SISTEMA FECHADO H - BOLSA UROKIT SIMPLES SISTEMA FECHADO H - CARBONATO DE LITIO 300 MG H - CATETER DE ASPIRAÇÃO N° 06 H - CATETER DE ASPIRAÇÃO N° 14 H - CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS H - CLORETO DE BENZALCÂNIO+SORO FISIOLÓGICO 30ML INF H - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESC. C/ B. TAM 8.5 H - DEXAMETASONA CREME – USO TÓPICO 10 G H - DIMETICONE 40MG H - DIMETICONE GTS/ 10ML H - ENALAPRIL 20MG H - EQUIPO ESTÉRIL DESCARTÁVEL DISPOSITIVO DE 2 VIAS H - FIO CATGUT SIMPLES TAM. 2.0 COM AGULHA ½ CIRC 3.5 H - FITA AUTOCLAVE 19 X 30 H - HALOPERIDOL 5MG H - LEITE INDUSTRIALIZADO INFANTIL H - LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL PEQ (C/100UN ) H - METFORMINA 850MG COMP. H - METOCLOPRAMIDA 2ML 2.000 Frs 220 Cpr 100 Tbo 160 Frs 24 Frs 400 Cpr 840 Cpr 60 Un 1.500 Cpr 40 Frs 300 Amp 120 Cpr 100 Cpr 60 Tbo 80 Tbo 18 Frs 5.000 Cpr 40 L 0,83 0,03 1,38 0,45 3,50 0,13 0,10 1,65 0,38 2,20 2,50 0,45 0,15 7,68 1,58 4,80 0,01 6,90 R$ 1,00 1.660,00 6,60 138,00 72,00 84,00 52,00 84,00 99,00 570,00 88,00 750,00 54,00 15,00 460,80 126,40 86,40 44,50 276,00 9.496,55 300 Amp 400 Cpr 400 Un 1.000 Un 100 Cpr 1.000 Un 10.000 Un 2.000 Un 16 Frs 12 Un 24 Tbo 550 Cpr 20 Frs 250 Cpr 12.000 Un 168 Un 100 Un 400 Cpr 140 Lat 50 Cx 100 Cpr 9.000 Amp 0,85 0,02 2,70 1,95 0,20 0,25 0,27 0,60 0,60 17,50 0,67 0,05 0,56 0,03 0,41 1,55 2,84 0,03 13,00 6,00 0,06 0,18 255,00 9,20 1.080,00 1.950,00 20,00 250,00 2.700,00 1.200,00 9,60 210,00 16,08 27,50 11,20 8,25 4.920,00 260,40 284,00 10,40 1.820,00 300,00 5,70 1.620,00 Continua Página 44 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - MONO NITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG H - MONO NITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG H - SERINGA 20ML SEM AGULHA H - SISTEMA P/ DRENAGEM DE MEDIASTINO FRASCO COLETOR H - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA TAM. Nº 06 H - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA TAM. Nº 18 H - SULFAMETOXAZOL 200 MG + TRIMETOPRIMA 40 MG/5 ML SUSP. H - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 S/ BALÃO H - ÁCIDO FÓLICO 5MG H - ÁLCOOL IODADO 1% LITRO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.362.758/0001-68 - DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA H - AMINOFILINA 200MG H - CINARIZINA 25MG H - ENALAPRIL 5MG H - ESPIRONOLACTONA 100 MG H - ISOSSORBIDA 10MG H - METOCLOPRAMIDA 10MG H - N - BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GTS H - SIRVASTATINA 20 MG COMPR. H - ÁCIDO VALPRÓICO XPE. 100ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.088.664/0001-54 - DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA H - DESINFETANTE PINHO CONCENTRADO H - ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNID. H - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDO C/ 64 ROLOS H - PAPEL HIGIÊNICO PARDO, FARDO C/ 64 ROLOS H - SACO DE LIXO AZUL 100 LT 7 MICRAS H - SACO DE LIXO BRANCO 20 LT 5 MICRAS H - SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS 12 MICRAS H - SACO DE LIXO PRETO 40 LT 5 MICRAS H - SACO DE LIXO PRETO 60 LT 6 MICRAS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.415.405/0001-41 - ECO-LAB MEDICINA E IMAGEM LTDA H - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMAGEM TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.523.811/0007-13 - EMEL MATERIAIS ELÉTRICOS S.A. H - LÂMPADA FLUORESCENTE 15 W TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.683.889/0001-41 - EQUIPEROL ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA. H - CORREIA B 100 H - CORREIA B 120 900 Cpr 840 Cpr 35.000 Un 10 Frs 1.000 Un 120 Un 20 Frs 50 Un 500 Cpr 12 L 0,13 0,27 0,26 17,00 0,25 0,59 0,88 2,10 1,70 25,00 R$ 1,00 117,00 226,80 9.100,00 170,00 250,00 70,80 17,60 105,00 850,00 300,00 28.174,53 120 Cpr 140 Cpr 800 Cpr 400 Cpr 200 Cpr 460 Cpr 20 Frs 500 Cpr 10 Frs 0,06 0,03 0,02 0,49 0,03 0,03 1,49 0,12 2,88 7,20 4,20 18,80 196,00 6,26 13,80 29,80 60,00 28,80 364,86 800 Gal 240 Pac 28 Frd 240 Frd 12.000 Un 10.000 Un 1.600 Sac 8.000 Un 12.000 Un 5,10 1,29 16,02 12,34 0,20 0,05 0,25 0,05 0,07 4.080,00 309,60 448,56 2.961,60 2.400,00 500,00 400,00 400,00 840,00 12.339,76 1 Un 58.000,00 58.000,00 58.000,00 20 Un 7,27 145,40 145,40 4 Un 6 Un 15,50 18,60 62,00 111,60 Continua Página 45 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - ROLAMENTO GYE 50 - UC 210 H - ROLAMENTO N º 6205 ZZ H - ROLAMENTO Nº 6204 ZZ H - ROLAMENTO Nº 6206 ZZ H - ROLAMENTO Nº 6207 ZZ H - ROLAMENTO Nº 6208 ZZ H - ROLAMENTO Nº 6212 ZZ H - ROLAMENTO Nº 6215 ZZ H - ROLAMENTO Nº 6309 ZZ TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.037.480/0001-83 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA H - CIMETIDINA 200MG H - CIMETIDINA 300MG/ 2ML H - ENALAPRIL 20MG H - FENOBARBITAL 200MG/ 1ML H - IODETO DE POTÁSSIO 120ML H - ISOSSORBIDA 5MG-SUB LINGUAL H - METOCLOPRAMIDA GTS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA H - FIO POLIÉSTER TRANÇADO TAM. 0 15 X 45 CM H - NEOMICINA 5G + BACITRACINA 10G H - PERFUSOR 120 CM 096 MM INFANTIL H - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA TAM. Nº 16 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.651.345/0002-74 - G GOTUZZO E CIA LTDA H - DIETA ESP. HIPER PROTEICA E HIPER CALÓRICA COM FIBRAS H - DIETA ESPECIALIZADA HIPERPROTÉICA E HIPERCALÓRICA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.161.909/0001-10 - GF EDITORA GRÁFICA LTDA H - PRESCRIÇÃO MÉDICA IMPRESSO(BL/50JG/02VIAS/CARBONO) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA H - CLORETO DE POTÁSSIO 10% - 10ML H - CLORETO DE SÓDIO 20% - 20ML H - GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - 10ML H - SORO GLICO FISIOLOGICO 500ML H - SORO GLICOSADO 5% 1000ML H - SORO MANITOL 20% 250ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 19.570.720/0001-10 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA H - DIPIRONA 2ML 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 78,00 14,50 12,10 18,95 23,95 31,60 95,00 151,00 49,00 R$ 1,00 156,00 29,00 24,20 37,90 47,90 63,20 190,00 302,00 98,00 1.121,80 660 Cpr 450 Amp 400 Cpr 220 Amp 12 Frs 1.200 Cpr 56 Frs 0,03 0,25 0,03 1,02 1,44 0,03 0,38 19,80 112,50 12,00 224,40 17,28 36,00 21,28 443,26 72 Un 400 Tbo 200 Un 120 Un 2,67 0,71 3,49 0,53 192,24 282,00 698,00 63,60 1.235,84 40 L 320 L 69,50 58,50 2.780,00 18.720,00 21.500,00 300 Bl 5,06 1.518,00 1.518,00 5.000 Amp 8.000 Amp 1.500 Amp 120 Frs 3.000 Frs 1.000 Frs 0,17 0,19 0,87 1,04 1,59 2,17 850,00 1.520,00 1.305,00 124,80 4.770,00 2.170,00 10.739,80 19.400 Amp 0,24 4.656,00 Continua Página 46 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.140.564/0001-00 - HOSPITALAR GAÚCHA LTDA H - ATADURA CREPOM 13 FIOS 06CM X 1,80M PAC. C 12 UNID. H - ATADURA CREPOM 13 FIOS 08CMX1,80M PAC C/12 UN) H - COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX H - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 3 VIAS C/ ROSCA H - SONDA URETRAL Nº 16 H - TAMPA PARA DISPOSITIVO INTRAVENOSO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 17.174.657/0001-78 - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA H - SULFATO DE MAGNÉSIO 50% - 10ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.083.641/0001-57 - IMEX CENTER FARMA LTDA H - DEXAMETASONA 4MG / 2,5 ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.868.742/0001-87 - IMPROTEC COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA H - CATÉTER DE DRENAGEM (ORTESE E PRÓTESE - 93401213) H - CATÉTER DE DRENAGEM (ORTESE E PRÓTESE - 93401213) H - GAIOLA ( DISPOSITIVO INTERSOMÁTICO) - 93396562 H - GANCHO DTT C/ CONTRA - PARAFUSOS (ORT E PRÓT - 93398492 H - GANCHO DTT C/ CONTRA - PARAFUSOS (ORT E PRÓT - 93398492 H - HASTE LONGITUDINAL 90MM (ORTESE E PROTESE - 93396422) H - HASTE LONGITUDINAL 90MM (ORTESE E PROTESE - 93396422) H - PARAFUSO CANELADO (ORTESE E PRÓTESE - 93398654) H - PARAFUSO CERVICAL ANTERIOR (ORTESE E PROTESE - 93398662) H - PARAFUSO MONOAXIAL PEDICULARES (ORTESE E PROT - 93398611 H - PARAFUSO MONOAXIAL PEDICULARES (ORTESE E PROT - 93398611 H - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL (ORTESE E PROT - 93398638) H - PLACA CERVICAL ANTERIOR (ORTESE E PROTESE - 93395558) H - SISTEMA DE FIXAÇÃO TRANSVERSAL (ORTESE E PROT - 93396490 H - SISTEMA DE FIXAÇÃO TRANSVERSAL (ORTESE E PROT - 93396490 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.927.094/0001-67 - INDUSTRIA FARMACEUTICA TEXON LTDA. H - SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML H - SORO FISIOLOGICO 0,9% 125ML H - SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML H - SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML H - SORO GLICO FISIOLOGICO 1000ML H - SORO GLICO FISIOLOGICO 500ML H - SORO GLICOSADO 10% 250ML H - ÁGUA DESTILADA 1000ML H - ÁGUA DESTILADA 500ML R$ 1,00 4.656,00 60 Dz 60 Dz 200 Un 350 Un 50 Un 3.500 Un 2,30 1,95 0,16 0,49 0,31 0,12 138,00 117,00 32,00 171,50 15,50 420,00 894,00 500 Amp 0,41 205,00 205,00 1.400 Frs 0,48 672,00 672,00 2 Cnj 4 Cnj 1 Un 4 Un 6 Un 4 Pec 10 Pec 1 Un 4 Un 12 Un 19 Un 2 Un 1 Pec 2 Un 3 Un 498,77 498,77 1.250,00 610,00 610,00 425,00 425,00 620,00 162,00 378,00 378,00 378,00 2.230,00 720,00 720,00 997,54 1.995,08 1.250,00 2.440,00 3.660,00 1.700,00 4.250,00 620,00 648,00 4.536,00 7.182,00 756,00 2.230,00 1.440,00 2.160,00 35.864,62 11.000 Frs 20.000 Un 19.000 Frs 3.000 Frs 1.600 Frs 280 Frs 300 Frs 2.000 Frs 3.000 Frs 1,33 0,57 0,66 0,99 1,53 0,97 0,84 1,30 0,88 14.630,00 11.400,00 12.540,00 2.970,00 2.448,00 271,60 252,00 2.600,00 2.640,00 Continua Página 47 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.429.547/0001-32 - JOMHEDICA NORTE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA H - CARGA P/GRAMPEAD LINEAR CORTANT (ORT E PROT - 93481365 H - GRAMPEADOR GIA (ORTESE E PROTESE) - 93481276 H - GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE (ORTESE E PROT - 93481268) H - KIT GRAMPEADOR INTRALUMINAR (ORTES/PROTESE) - 93481160) H - KIT GRAMPEADOR INTRALUMINAR (ORTES/PROTESE) - 93481160) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.985.070/0001-71 - JOSILMED COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA H - CAMA DE CTI LEITO NAS DIMENSÕES 1,90 X 0,70 X ,70 H - COLCHÃO HOSPITALAR TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 17.159.229/0001-76 - LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A H - VANCOMICINA 500MG TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.468.680/0001-72 - LABOTEK COM E DISTRIB DE PRODS HOSPITALARES LTDA H - AMPICILINA 1G FR H - IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG H - PENICILINA G POTÁSSICA 5.000.000 H - SULCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA 500MG TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.309.839/0001-92 - LAFORCE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA H - LIMPA FORNO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.072.811/0001-06 - LEDURPHARMA COM. E REPRES. DE PRODUTOS MÉDICO HOSP. LTDA H - CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 0,25% S/V - 20ML C/ FRASCO EST H - GENTAMICINA 40MG H - GENTAMICINA 80MG H - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIB. DE MEDIC.E MATL.MEDICO-HOSP LTDA. H - AMICACINA 500MG H - ATRACURIUM 25MG H - CETOPROFENO 100MG EV FRASCO H - DIETA ESPECIALIZADA COM FIBRAS H - DIETA ESPECIALIZADA PARA DIABETES H - DIETA ESPECIALIZADA PARA INSUFICÊNCIA RENAL H - DIETA ESPECIALIZADA STANDART H - LEITE INDUSTRIALIZADO ANTI-REFLUXO H - LEITE INDUSTRIALIZADO INFANTIL SEMI-ELEMENTAR H - LEITE INDUSTRIALIZADO PARA PREMATURO H - OCITOCINA 1ML R$ 1,00 49.751,60 3 Cx 2 Un 2 Pec 1 Un 1 Un 254,00 1.033,00 1.033,00 959,40 959,40 762,00 2.066,00 2.066,00 959,40 959,40 6.812,80 10 Un 10 Un 1.230,00 146,00 12.300,00 1.460,00 13.760,00 2.950 Frs 4,94 14.573,00 14.573,00 1.300 Frs 100 Frs 500 Frs 280 Frs 0,82 117,99 1,72 20,35 1.066,00 11.799,00 860,00 5.698,00 19.423,00 10 Un 7,47 74,70 74,70 80 Frs 400 Amp 1.400 Amp 150 Un 9,50 0,28 0,30 2,55 760,00 112,00 413,00 382,50 1.667,50 300 Amp 535 Amp 2.900 Frs 1.400 L 64 L 36 L 1.000 L 5 Lat 5 Lat 100 Lat 6.200 Amp 1,00 2,70 2,00 34,00 38,00 50,00 33,00 17,80 190,00 64,60 0,60 300,00 1.444,50 5.800,00 47.600,00 2.432,00 1.800,00 33.000,00 89,00 950,00 6.460,00 3.720,00 Continua Página 48 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - OMEPRAZOL 40 MG H - SUPLEMENTO CALÓRICO H - SUPLEMENTO DE FIBRAS H - SUPLEMENTO DE GLUTAMINA H - SUPLEMENTO ESPESSANTE H - SUPLEMENTO LIPÍDICO H - SUPLEMENTO PROTEICO H - TENOXICAN 20MG/ 2ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.028.265/0001-16 - MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA H - SACO DE LIXO PRETO 100 LT 7 MICRAS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.230.856/0001-41 - MF MACHADO SOARES H - ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, TAM. 11 X 7CM H - LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO DE LITRO H - SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO H - SABÃO DE GLICERINA, BARRA COM 400 GRAMAS H - SABÃO EM PÓ, UNID.DE 1 KG-NÃO GUANABARA E ARCO-ÍRIS H - SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS 5 MICRAS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.400.667/0001-81 - MN ART PROCEDIMENTOS E PROJETOS LTDA. H - EMULSÃO LIPÍDICA 10 % H - EMULSÃO LIPÍDICA 20 % H - NUTRIÇÃO PARENTARAL ATÉ 250 ML H - NUTRIÇÃO PARENTERAL COM 251 ML À 500ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.980.687/0001-12 - MULTIMED EQUIPTOS ELETRONICOS LTDA H - ADAPTADOR P/ CABO MONO PINO3,97MM WEM 01001 H - DIAFRAGMA DA VÁLVULA EXPIRATÓRIA AZUL TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.858.485/0001-11 - NET HOUSE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA LTDA. H - CABEÇA DE IMPRESSÃO (EPSON FX 880) TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.629.745/0001-09 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. H - AMPICILINA 500MG FR H - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI H - CEFOXITINA 1G EV H - DICLOFENACO DE SÓDIO NJETÁVEL 75MG H - HIDROCORTISONA 100MG H - HIDROCORTISONA 500MG H - OXACILINA 500MG R$ 1,00 1.230 Frs 4 Lat 4 Lat 300 G 4 Lat 20 Frs 4 Lat 6.000 Frs 3,80 13,00 34,00 0,70 21,00 22,00 33,00 2,35 4.674,00 52,00 136,00 210,00 84,00 440,00 132,00 14.100,00 123.423,50 12.000 Un 0,13 1.560,00 1.560,00 120 Un 24 Frs 128 Gal 320 Bar 20 Kg 8.800 Un 0,26 1,13 7,72 0,82 2,29 0,03 31,20 27,12 988,16 262,40 45,80 264,00 1.618,68 30.000 Ml 59.000 Ml 810 Un 270 Un 0,14 0,26 54,00 107,00 4.200,00 15.340,00 43.740,00 28.890,00 92.170,00 2 Un 25 Un 40,00 33,50 80,00 837,50 917,50 1 Pec 170,00 170,00 170,00 900 Frs 1.000 Frs 500 Frs 5.250 Amp 8.250 Frs 2.750 Frs 6.400 Frs 0,85 1,20 9,84 0,23 0,80 2,66 0,72 765,00 1.200,00 4.920,00 1.207,50 6.600,00 7.315,00 4.608,00 Continua Página 49 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.146.461/0001-10 - NOVO HAMBURGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA H - PREGO TELHEIRO H - TELHA DE AMIANTO 4MM X 0,50 X 2,44 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA H - ALGODÃO PARA MOP H - HIPOCLORITO 0,0125% (LITRO) H - RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, COM 35 CM H - RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, COM 60 CM H - SABÃO AMARELO, BARRA COM 400 GRAMAS H - SODA CAUSTICA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.991.185/0001-06 - PAULINHO MAINARDI & CIA LTDA H - PLACAS DE PATRIMÔNIO EM POLICARBONATO FOSCO 3 CORES TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.244.020/0001-63 - PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORT E EXP. LTDA. H - AMOXICILINA 500MG H - CEFTAZIDIMA 1G H - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG H - CLORPROMAZINA GTS H - COMPLEXO B 2ML H - FUROSEMIDA 40 MG COMP. H - METILDOPA 500MG H - PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO H - PREDNISONA 5 MG COMP. TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 81.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA H - ACETATO BETAMETASONA 3MG + FOSF. SODICO BETAMETASONA 3 H - AMOXICILINA 250MG/5ML - 150ML H - AMPICILINA 1000 + SULBACTAM 500 MG H - CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG / 1 ML H - DUCOSANATO SÓDIO + BISACODIL H - ESTREPTOQUINASE 750.000L H - GENTAMICINA 60MG H - GENTAMICINA 60MG H - LEVOMEPROMAZINA 25MG/5ML H - MONOSSULFIRAN 100ML H - MOTILIUM 100 ML H - NISTATINA 50ML GOTAS H - OMEPRAZOL 20MG H - SULFATO FERROSO 300MG R$ 1,00 26.615,50 2 Pac 20 Un 5,50 6,20 11,00 124,00 135,00 10 Un 400 L 4 Un 4 Un 320 Bar 50 Kg 9,00 2,20 18,00 28,00 0,39 4,50 90,00 880,00 72,00 112,00 124,80 225,00 1.503,80 3.000 Un 0,89 2.670,00 2.670,00 600 Cpr 1.400 Frs 300 cap 5 Frs 4.000 Amp 1.900 Cpr 200 Cpr 1.600 Cpr 1.000 Cpr 0,09 3,05 0,15 2,90 0,23 0,02 0,16 0,07 0,02 54,00 4.270,00 45,00 14,50 920,00 45,60 32,00 112,00 19,90 5.513,00 200 Amp 40 Frs 1.600 Frs 175 Amp 800 Cpr 60 Frs 900 Amp 200 Amp 25 Amp 28 Frs 2 Frs 150 Frs 2.400 Cpr 3.000 Cpr 3,77 2,28 6,94 0,78 0,30 105,10 1,00 0,41 1,32 7,58 20,80 1,55 0,05 0,04 754,00 91,20 11.104,00 136,50 240,00 6.306,00 900,00 82,00 33,00 212,24 41,60 232,50 120,00 120,00 Continua Página 50 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.124.950/0001-41 - PRODUTOS TEXTEIS SABIE LTDA. H - NAPA-AZUL MARINHO (MÍNIMO 1,40 DE LARGURA) H - TECIDO ALGODÃO ALVEJADO H - TECIDO ALGODÃO CRU H - TECIDO ALGODÃO TRANÇADO H - TECIDO LINHOL AZUL H - TECIDO LINHOL VERDE H - TECIDO PELÚCIA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.744.547/0001-45 - SERVIDADOS COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. H - SERVIÇO ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCN. SISTEMA RONDA PONTO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 59.225.268/0001-74 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA H - ACETATO DEXAMETASONA + VITAMINAS / 2ML H - AMIODARONA 150MG/2ML H - ATROPINA 0,5MG/ 1ML H - CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA PESADA 0,50% C/V - 04ML AMPOLA H - FOSFATO DE SÓDIO MONOBASICO + DIBASICO 12% 130 ML H - IMUNOGLOBULINA ANTITETÂNICA 250 UI H - NEOSTIGMINE 0,5MG/1ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.664.877/0001-20 - VIFARMA PRODS HOSPITALARES LTDA H - AGULHA PARA INSULINA 13 X 4,5 H - CATETER INTRAVENOSO N° 20 GA X 1.16 H - CATETER INTRAVENOSO N° 22 GA X 1.00 H - FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 C/AGULHA 1/2 CIRC 2,5CMX45CM H - ÁLCOOL IODADO 1% LITRO TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.815.124/0001-06 - VITALIFE PRODS FARMACO HOSPITALARES LTDA H - METILERGOMETRINA DRÁGEAS TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 54.611.678/0001-30 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA H - CABO PARA PINÇA BIPOLAR,AUTOCLAVÁVEL CONECTOR FÊMEA CHAT H - CABO PLACA INOX FEMEA 3M WEM 03028 P/SS500 CERTIFICADO H - PINÇA BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 20CM BAIONETA PONTA RETA H - PLACA ADULTO INOX 180*300MM/ WEM03027 CONEC MACH/ROSCA TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA TOTAL DO ÓRGÃO Órgão Adquirente: 94.707.684/0001-00 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal R$ 1,00 20.373,04 200 M 100 M 500 M 800 M 1.000 M 800 M 400 M 11,52 6,42 5,06 5,35 5,20 5,20 2,88 2.304,00 642,00 2.530,00 4.280,00 5.200,00 4.160,00 1.152,00 20.268,00 1 Un 205,28 205,28 205,28 250 Amp 600 Amp 800 Amp 600 Frs 800 Frs 85 Frs 600 Amp 1,68 0,75 0,31 2,29 2,78 32,49 0,74 420,00 450,00 248,00 1.374,00 2.224,00 2.761,65 444,00 7.921,65 40.000 Un 4.000 Un 4.000 Un 288 Un 480 L 0,06 0,85 0,85 1,05 5,95 2.556,00 3.400,00 3.400,00 302,40 2.856,00 12.514,40 2.000 Cpr 0,33 660,00 660,00 5 Un 5 Un 5 Un 4 Un 57,10 126,07 277,82 158,40 285,50 630,35 1.389,10 633,60 2.938,55 896.582,21 896.582,21 Continua Página 51 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Secretaria Adquirente: Instituto de Previdência e Assistência Municipal Fornecedor: 04.018.732/0001-60 - COMERCIAL XANGRILÁ LTDA CADEIRA DE RODAS FREEDOM TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.234.994/0001-54 - DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA AGENDA EXECUTIVA TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.626.785/0001-56 - DRP - DIST REGIONAL DE PAPEIS LTDA PAPEL A4 PAPEL A4 PAPEL OFÍCIO 2 PAPEL OFÍCIO 2 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.635.890/0001-08 - FERRAGEM E BAZAR HAMBURGO LTDA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LÂMPADA FLUORESCENTE GRANDE 110W TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.140.564/0001-00 - HOSPITALAR GAÚCHA LTDA SORO FISIOLOGICO 250 ML SORO FISIOLÓGICO 125ML TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA APONTADOR DE METAL APONTADOR DE METAL BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA COLA INSTANTÂNEA COLA INSTANTÂNEA COLA LÍQUIDA BRANCA COLA LÍQUIDA BRANCA CORRETIVO A BASE DE ÁGUA CORRETIVO A BASE DE ÁGUA EXTRATOR DE GRAMPOS EXTRATOR DE GRAMPOS FITA P/ IMPRESSORA EPSON MX 80 - #8750 GRAMPEADORES 26/6 GRAMPO ENCADERNADOR TIPO "U" LÂMINA PARA ESTILETE LÂMINA PARA ESTILETE MARCADOR PARA RETROPROJETOR MARCADOR PARA RETROPROJETOR PAPEL ALMAÇO R$ 1,00 1 Un 850,00 850,00 850,00 4 Un 14,90 59,60 59,60 90 Pac 60 Pac 90 Pac 60 Pac 9,58 9,58 11,39 11,39 862,20 574,80 1.025,10 683,40 3.145,50 50 Un 60 Un 3,30 10,50 165,00 630,00 795,00 600 Frs 1.000 Frs 0,86 0,76 516,00 760,00 1.276,00 2 Un 3 Un 2 Un 3 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 5 Un 5 Un 3 Un 2 Un 30 Un 1 Un 30 Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 Un 200 Fol 0,84 0,84 0,35 0,35 3,50 3,50 4,50 4,50 0,80 0,80 1,00 1,00 6,10 4,85 0,30 0,30 0,30 1,24 1,24 0,08 1,68 2,52 0,70 1,05 3,50 3,50 4,50 4,50 4,00 4,00 3,00 2,00 183,00 4,85 9,00 1,50 1,50 6,20 6,20 16,00 Continua Página 52 de 52 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de maio Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV PAPEL DE DESENHO PASTA PLÁSTICA TIPO L PASTA PLÁSTICA TIPO L PEGADORES MÃOZINHA PILHA ALCALINA MÉDIA PILHA ALCALINA MÉDIA PILHA PALITO AAA PILHA PALITO AAA PILHA PEQUENA AA PILHA PEQUENA AA 300 Fol 10 Un 10 Un 5 Un 4 Un 6 Un 20 Un 20 Un 14 Un 16 Un 0,10 0,65 0,65 3,75 5,90 5,90 2,30 2,30 1,95 1,95 TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DA SECRETARIA TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL CONSOLIDADO FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN FERNANDO GILNEI DA SILVA TÉC. CONTABILIDADE R$ 1,00 30,00 6,50 6,50 18,75 23,60 35,40 46,00 46,00 27,30 31,20 534,45 6.660,55 6.660,55 3.069.940,64 EDISON SIQUEIRA LEMOS SECRETÁRIO FAZENDA JAIR HENRIQUE FOSCARINI PREFEITO MUNICIPAL