PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO SÃO PAULO COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JUNHO/2008 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS MARIA ROSA BRANQUINHO MARCELINO - ME 04636308000189 -36 2008-06-30 PLANTAS ORNAMENTAIS 11,00 13,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LUCIANO RIBEIRO PRESOTTO FRANCA - ME 03056376000106 -35 151,80 151,80 2008-06-25 MESA SECRETÁRIA - 1,20 X 0,60 1,00 200,00 200,00 PRATELEIRA DE AÇO - 1,98 X 0,90 X 0,30 C REF. 1,00 120,00 120,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS LUCIANO RIBEIRO PRESOTTO FRANCA - ME 03056376000106 -34 320,00 2008-06-25 MIMIOGRAFO A ALCOOL 3,00 235,00 705,00 PRATELEIRA DE AÇO - 1,98 X 0,90 X 0,30 C REF. 8,00 120,00 960,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP 04669722000194 -32 1.665,00 2008-06-06 TROFEU PREMIUM FUSION 1,00 27,90 27,90 TROFEU VENCEDOR 1,00 54,00 54,00 TOTAL 81,90 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA -ME 74456005000160 -31 2008-06-02 BATATA 24,00 35,00 840,00 ABOBORA CABOTIA 14,00 17,00 238,00 136,00 1,50 204,00 4,00 36,00 144,00 ABACAXI UN MANDIOCA SALSA TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 1571 1.426,00 2008-06-02 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA PCT 400GRS 180,00 1,38 248,40 OLEO SOJA REFINADO, TIPO I, LATA OU GARRAFA DE 900 ML CADA 400,00 2,90 1.160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI 03595762000176 1572 1.408,40 2008-06-02 FUBA - PCT COM 1 KG CADA 60,00 1,10 66,00 MACARRAO AVE MARIA 320,00 1,33 425,60 MACARRAO PARAFUSO 460,00 1,33 611,80 CALDO DE GALINHA 1KG 30,00 3,20 96,00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ 01 KG 60,00 1,60 96,00 250,00 2,10 525,00 SUCO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1573 1.820,40 2008-06-02 MAMAO 4,00 TOTAL 23,25 93,00 93,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 1574 2008-06-02 CHUCHU 2,00 13,50 27,00 CEBOLA 5,00 23,50 117,50 ALHO 2,00 43,50 87,00 ABOBRINHA 1,00 17,00 17,00 VAGEM 6,00 27,00 162,00 BETERRABA 1,00 17,00 17,00 REPOLHO 4,00 12,50 50,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 1575 477,50 2008-06-02 FERMENTO FRESCO 500G 50,00 3,45 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 1576 172,50 172,50 2008-06-02 QUIABO 3,50 1,42 4,97 MELANCIA 6,00 4,35 26,10 TOMATE 3,00 18,40 55,20 BANANA 6,00 17,00 102,00 LARANJA 5,00 13,90 69,50 MAÇA NACIONAL 5,00 28,90 144,50 CENOURA 3,00 12,90 38,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 1577 2008-06-02 440,97 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PAES 70,00 4,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 1578 343,00 2008-06-02 PAES 34,00 4,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 1583 343,00 166,60 166,60 2008-06-02 KIT 4 POM POM 3,00 5,80 17,40 VELA PARA FILTRO 4,00 2,80 11,20 LOÇAO HIDRATANTE BABY JOHNSONS 2,00 6,80 13,60 TALCO 5,00 5,50 27,50 CONDICIONADOR PARA CABELOS 3,00 4,99 14,97 SHAMPOO PARA CABELOS 3,00 4,99 14,97 CREME DENTAL 5,00 1,29 6,45 CREME DENTAL C/ FLUOR TANDY 70G 5,00 2,39 11,95 QUEROSENE 4,00 6,65 26,60 16,00 2,49 39,84 LENÇOS UMIDECIDOS TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS F. BAGNARELI-ME 08695145000166 1585 184,48 2008-06-02 OVO 10,00 2,28 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP 08673997000152 COLA BRANCA ELIMINA 1588 22,80 22,80 2008-06-02 1,00 16,00 16,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO RETENTOR DO FREIO 2,00 15,00 30,00 ANEL 3,00 2,00 6,00 EIXO DO CAMBIO DA 12 1,00 698,00 698,00 TAMPA DO TANQUE COMBUSTIVEL 1,00 39,00 39,00 ENGRENAGEM CAMBIO 1,00 665,00 665,00 JUNTA 1,00 9,00 9,00 JUNTA DO CAMBIO DA 1 F360 3,00 1,50 4,50 JUNTA DO CAMBIO DA 1 A483 3,00 2,50 7,50 PROTETOR DA ALAVANCA 1,00 8,00 8,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 1589 1.483,00 2008-06-02 KIT EMBREAGEM - CAMINHOES 1,00 690,00 690,00 MOLA MESTRE TRASEIRO - CAMINHOES 1,00 205,00 205,00 PARAFUSO 1,00 10,00 10,00 ABRAÇADEIRA 23/4 2,00 6,70 13,40 SILENCIOSO 1,00 120,00 120,00 TUBO ESCAPAMENTO - CAMINHOES 1,00 158,00 158,00 TUBO DESCARGA L 1,00 135,00 135,00 SUPORTE 1,00 25,00 25,00 BARRA LONGA DA DIREÇÃO 1,00 234,26 234,26 CRUZETA CARDAN - CAMINHOES 1,00 56,00 56,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 1591 2008-06-02 1.646,66 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VELA IGNIÇÃO 4,00 7,25 29,00 CABO DE VELA 1,00 84,13 84,13 CORREIA ALTERNADOR 2,00 30,02 60,04 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 1592 173,17 2008-06-02 TAMBOR DE FREIO MANUAL 1,00 126,30 126,30 CILINDRO MESTRE - CAMINHOES 1,00 121,21 121,21 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 1593 247,51 2008-06-02 KIT REPARO LADO RODA 1,00 17,16 17,16 KIT REPARO LADO CAMBIO 1,00 11,44 11,44 KIT EMBREAGEM (TODOS) 1,00 292,00 292,00 VELA IGNIÇÃO 4,00 6,98 27,92 PARAFUSO 4,00 0,30 1,20 PARAFUSO RODA 4,00 2,09 8,36 PORCA 4,00 0,20 0,80 PORCA RODA 4,00 1,22 4,88 MANGUEIRA FILTRO AR 1,00 95,00 95,00 ARRUELA PRESSAO 10MM 8,00 0,17 1,36 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 KIT ROLAMENTO RODA VW TRAS. COMPL 1594 460,12 2008-06-02 2,00 35,67 71,34 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO KIT EMBREAGEM 1,00 230,84 230,84 VELA IGNIÇÃO 4,00 9,00 36,00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00 58,94 117,88 PARAFUSO POLIA BOMBA D'AGUA 4,00 1,25 5,00 BOMBA D'AGUA 1,00 72,19 72,19 BOMBA OLEO 1,00 134,78 134,78 RETENTOR POLIA COMANDO 3,00 5,25 15,75 RETENTOR VOLANTE 1,00 83,81 83,81 RETENTOR HASTE VALVULA 1,00 10,40 10,40 INTERRUPTOR OLEO 1,00 7,40 7,40 MANGUEIRA INF. RADIADOR 1,00 14,92 14,92 MANGUEIRA BOMBA D'AGUA 1,00 5,64 5,64 MANGUEIRA BOMBA D'AGUA VW 1,00 7,10 7,10 MANGUEIRA AQUECIMENTO TUBO 1,00 4,73 4,73 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR 1,00 7,50 7,50 MANGUEIRA SUSPIRO 1,00 24,20 24,20 TUCHO VALVULA 8,00 19,46 155,68 ANTI CHAMA VW 1,00 9,98 9,98 ANEL PISTAO 1,00 140,00 140,00 BRONZINA BIELA 1,00 120,60 120,60 BRONZINA MANCAL 1,00 61,69 61,69 TUBO REFRIGERAÇAO 1,00 23,00 23,00 SELO CABEÇOTE 1,00 5,08 5,08 SELO CABEÇOTE 3,00 2,63 7,89 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SELO BLOCO MOTOR 3,00 4,12 12,36 ENGRENAGEM COMANDO 1,00 46,85 46,85 ENGRENAGEM COMANDO 1,00 46,85 46,85 ENGRENAGEM VIRABREQUIM 1,00 30,98 30,98 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00 8,32 8,32 CORREIA DENTADA 1,00 12,50 12,50 SENSOR TEMPERATURA 1,00 19,42 19,42 TENSIONADOR CORREIA DENTADA 1,00 34,02 34,02 FILTRO OLEO 1,00 11,42 11,42 JUNTA MOTOR 1,00 79,57 79,57 PASTILHA DE FREIO 1,00 53,21 53,21 PISTAO 1,00 310,20 310,20 ARRUELA ENCOSTO 4 PÇS 0711A6 1,00 25,15 25,15 ARRUELA ENCOSTO 4 PÇS 0711B2 1,00 24,93 24,93 VALVULA ESCAPE 1,00 56,38 56,38 VALVULA ADMISSAO 1,00 47,88 47,88 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL GLORIA APARECIDA BELOTI BIANCO-ME 09542197000165 1597 2.193,44 2008-06-02 ARMARIO P/ COZINHA 1,00 3.420,00 3.420,00 BALCAO P/ RECEPÇAO 1,00 1.230,00 1.230,00 DIVISORIA 1,00 760,00 760,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME 45748282000148 1599 2008-06-02 5.410,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BATERIA 1,00 149,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ALPHALINK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 08458257000101 1600 149,00 2008-06-02 FONTE DE ALIMENTAÇAO 48V 7,00 72,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS MARCIO PEREIRA 08301209000105 1601 504,00 750,00 3,20 TOTAL ENSINO ESPECIAL MAGAZINE LUIZA S.A. 47960950042207 1602 504,00 2008-06-02 GRAMA BATATAIS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 149,00 2.400,00 2.400,00 2008-06-02 FOGAO CONSUL 6B 1,00 599,00 599,00 REFRIGERADOR CONT 2P 1,00 1.551,00 1.551,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE ANTONIO CESAR MAIA FRANCA - ME 01473852000169 1603 2.150,00 2008-06-02 ARMARIO MOVEL ODONT. C/ QUATRO GAVETAS E REGULADOR DE ALTURA 1,00 500,00 500,00 ARMARIO ODONT.C/ CULA E TORNEIRA ELETRICA E SEIS GAVETAS COR BRANCO 1,00 800,00 800,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE IGACABA LTDA. 60177565000170 1604 1.300,00 2008-06-02 CAFE TORRADO E MOIDO 60,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE ELETROTECNICA PIRES LTDA. 47984505000100 1605 2008-06-02 8,00 480,00 480,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LAMPADA INFRA VERM 150W 130V E27 2,00 87,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 1608 174,00 2008-06-03 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 100,00 13,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ENGETRAT TRATAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS 04565626000104 1609 174,00 1.370,00 1.370,00 2008-06-03 PILAR 3,50M 17 A 20 6,00 68,25 409,50 CAIBRO 1,20M 6 A 8 18,00 5,90 106,20 CAIBRO 3,50M 6 A 8 12,00 20,65 247,80 7,00 29,70 207,90 50,00 10,36 518,00 0,00 (1.489,40) (1.489,40) ESTICADOR 2,50M 17 A 20 TABUA 3X15X2,00M ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3443 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35820448009435 1610 0,00 2008-06-03 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G 2,00 35,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS M. B. PRE FABRICADOS LTDA. 57609067000145 1612 70,00 2008-06-03 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PB DE 40 CM DE DIAMETRO 20,00 29,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. 01501125000168 LUVA 1 1/4 GALVANIZADO 1613 70,00 580,00 580,00 2008-06-03 12,00 4,50 54,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BUCHA RED 1 1/2 X 1 1/4 GALVANIZADO 1,00 2,72 2,72 TUBO GALVANIZADO 1 1/4 (42,40X3,00) 72,00 16,99 1.223,28 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGAFARMA DE FRANCA LTDA. 49219686000103 1614 1.280,00 2008-06-03 CIPRO 500MG 6CPR 50% C/ BONUS 2,00 75,00 150,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3448 0,00 (150,00) (150,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35820448009435 1616 0,00 2008-06-03 OXIGENIO 2M3 1,00 50,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56081482000106 1617 50,00 50,00 2008-06-03 ATADURA DE CREPE 10 CM 100,00 3,00 300,00 ATADURA DE CREPE 15 CM 100,00 4,50 450,00 ATADURA DE CREPE 20CM 100,00 5,80 580,00 5,00 39,72 198,60 SERINGA DESCART. 10 ML S/AG. 500,00 0,13 64,00 SERINGA DESC. 20ML 500,00 0,21 104,00 SERINGA 3 ML 1.000,00 0,08 80,00 AGULHA HIPODERMICA 25X7,0MM 1.000,00 0,04 42,00 30,00 1,22 36,60 0,00 (1.855,20) (1.855,20) COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE MICROPORE ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3455 TOTAL (0,00) UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 1618 2008-06-03 TESOURA PEQ. PONTA RETA 1,00 10,00 10,00 TESOURA MEDIA PONTA RETA 2,00 10,00 20,00 TESOURA MEDIA PONTA CURVA 1,00 10,00 10,00 APARELHO DE PRESSAO ADULTO 5,00 41,00 205,00 PINÇA KELLY MEDIA 4,00 14,20 56,80 PINÇA KELLY PEQUENA 2,00 12,00 24,00 PINÇA ANATOMICA MEDIA CONFECCIONADA 6,00 5,90 35,40 PINÇA ANATOMICA PEQUENA 2,00 5,70 11,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA. 06968511000188 1619 372,60 2008-06-03 CLORO 2,5% CX C/ 4 GALOES 5L ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3457 10,00 5,00 50,00 0,00 (50,00) (50,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA ME 03285659000120 1620 0,00 2008-06-03 ADUBO 21-00-21 C/ NITRATO CALCARIO AGRICOLA DOLOMITICO SC 50KG SUPERFOSFATO SIMPLES 00.18.00-PO 100,00 1,33 133,00 2,00 8,60 17,20 100,00 1,16 116,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DOS PARAFUSOS E CORREIAS J.B.LTDA. 61771036000163 1621 266,20 2008-06-03 CADEADO 20MM 10,00 5,90 59,00 CADEADO 45MM 1,00 14,00 14,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER A C N E SILVA FRANCA - EPP 03665909000157 1622 73,00 2008-06-03 BOLA WILSON 2,00 28,90 57,80 BOLA VOLEYBOL OFICIAL 2,00 28,00 56,00 BOLA CAMPO 1,00 19,90 19,90 BOLA PENALTY BRASIL PRO CPO 2,00 39,90 79,80 BOLA PENALTY FUTSAL 2,00 39,90 79,80 BOMBA P/ ENCHER BOLA 3,00 15,90 47,70 REDE P/VOLEYBAL OFICIAL 1,00 45,00 45,00 TROFEU GRANDE 1,00 21,90 21,90 TROFEU MEDIO 1,00 19,90 19,90 TROFEU PEQUENO 1,00 16,90 16,90 SACO P/ TRANSPORTE BOLA 1,00 9,90 9,90 BICO P/ENCHER BOLA 3,00 2,00 6,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA -ME 74456005000160 1623 460,60 2008-06-03 BATATA 24,00 35,00 840,00 ABOBORA CABOTIA 14,00 17,00 238,00 136,00 1,50 204,00 4,00 36,00 144,00 ABACAXI UN MANDIOCA SALSA TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35820448009435 1627 2008-06-04 1.426,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G 2,00 35,00 70,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3495 0,00 (70,00) (70,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 1628 0,00 2008-06-04 KIT DE COMPLEMENTO ALIMENTAR 108,00 38,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 1635 4.201,20 2008-06-04 BISNAGA 36,00 1,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 1636 4.201,20 64,80 64,80 2008-06-04 FITA P/ IMPRESSORA EPSON MX-80 2,00 4,92 9,84 FITA MX 100 2,00 8,95 17,90 FITA IMPRESSORA FX 2170 2,00 18,79 37,58 TONNER REC HP Q2612A 1,00 40,00 40,00 CARTUCHO REC. Q8728A 2,00 13,00 26,00 CARTUCHO RECICLADO HP C8727A-PRETO 2,00 13,00 26,00 CARTUCHO EPSON TO 901 PRETO MASTERPRINT 2,00 26,84 53,68 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS GIULLIANO FREITAS BARBOSA -ME 06130146000138 1637 211,00 2008-06-04 CAMERA DIGITAL SONY DSC-S730 2,00 630,00 1.260,00 PROJETOR DATA SHOW EPSON S5 2000 2,00 1.720,00 3.440,00 CARREGADOR DE BATERIA 2,00 75,00 150,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CARTAO DE MEMORIA 1GB 2,00 90,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS P. GIOLO NETO - EPP 56000219000145 1638 5.030,00 2008-06-04 LIMPA PISO C/ 5L 4,00 19,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CIROMOV AUTO PECAS LTDA. 55647606000105 1640 180,00 78,40 78,40 2008-06-05 KIT ROLAMENTO RODA 2,00 33,00 66,00 CABO DE IGNIÇÃO 1,00 68,00 68,00 ROTOR DISTRIBUIDOR 1,00 19,00 19,00 TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00 38,00 38,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGAFARMA MANIPULAÇAO LTDA. 02949221000217 1641 191,00 2008-06-05 CUMARINA+RUTINA+HIDROCLOROTIAZIDA 1,00 72,00 72,00 FINASTERIDE 5MG C/ 30 1,00 55,00 55,00 DOXAZINA 1,00 13,67 13,67 RANITIDINA+PIROXICAN+CLOROZINA 1,00 49,00 49,00 CLINDAMICINA 1,00 32,00 32,00 MELOXICAM+RANITD. 1,00 18,90 18,90 MELOXICAN+CICLOBENZAPRINA+RANITIDINA 1,00 45,00 45,00 SULPIRIDA+AMITRIPTILINA+FLUOX 1,00 51,94 51,94 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 1642 2008-06-05 337,51 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CARNE EM CUBOS 90,00 5,75 517,50 CARNE BOVINA MOÍDA 397,00 3,79 1.504,63 SALSICHA 198,00 1,90 376,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ROSELI MARANGONI PEDREGULHO - ME 01419323000187 1643 2.398,33 2008-06-05 SALGADOS 400,00 0,24 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR ELENITA M. S. OLIVEIRA - ME 06345936000130 1644 96,00 2008-06-05 PAES 103,00 6,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PASSALACQUA & CIA LTDA. 55973366000481 1647 618,00 1,00 95,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 1648 95,00 5,00 8,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS CASTRO & ROSA LTDA. - ME 05481705000191 40,00 40,00 2008-06-06 PORTAO DE CORRER DE PAINEL MEDINDO 3,10X2,40 1,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PANIFICADORA DO ESTREITO LTDA - ME. 96225644000157 1650 95,00 2008-06-06 SACOLA PLASTICA 50X60 1649 618,00 2008-06-06 PAPEL SULFITE A 4 (CX C/ 5000 UNIDADES DEPARTAMENTO DE SAUDE 96,00 2008-06-06 1.100,00 1.100,00 1.100,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PAES 236,78 5,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PANIFICADORA DO ESTREITO LTDA - ME. 96225644000157 1651 1.302,31 2008-06-06 PAES 11,54 5,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LUCELIA REZENDE RIBEIRO SAMPAIO - ME 07957354000178 1654 1.302,31 63,47 63,47 2008-06-06 CADEADO 35MM 2,00 7,00 14,00 NUMERAIS DE METAL 8,00 1,90 15,20 400,00 0,65 260,00 1,00 4,50 4,50 BISNAGA 18,00 1,90 34,20 CANO 3/4 2,00 9,00 18,00 10,00 0,40 4,00 SOQUETE S/ CHAVE 1,00 2,00 2,00 BROXA NYLON REDONDA 5,00 10,00 50,00 MANGUEIRA 3/4 PRETA CONJUNTO TOMADA C/ INTERRUPTOR COTOVELO 3/4 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 1655 401,90 2008-06-06 FERMENTO PO 2KG FERMENTO FRESCO 500G 1,00 14,50 14,50 25,00 3,45 86,25 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA PCT 400GRS 1656 100,75 2008-06-06 300,00 1,38 414,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MARGARINA 15 KG 15,00 43,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 1657 657,00 1.071,00 2008-06-06 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA 200,00 2,10 420,00 LINGUIÇA CALABRESA 20,00 3,35 67,00 LINGUIÇA TOSCANA 20,00 3,20 64,00 250,00 2,10 525,00 FRANGO CONGELADO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1658 1.076,00 2008-06-06 MAMAO 4,00 23,25 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 1659 93,00 93,00 2008-06-06 MELANCIA 6,00 4,35 26,10 TOMATE 3,00 18,40 55,20 BANANA 5,00 17,00 85,00 LARANJA 5,00 13,90 69,50 33,00 28,90 953,70 3,00 12,90 38,70 MAÇA NACIONAL CENOURA TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS F. BAGNARELI-ME 08695145000166 1660 1.228,20 2008-06-06 OVO 10,00 2,28 22,80 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 2 KG 90,00 8,80 792,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GLORIA APARECIDA BELOTI BIANCO-ME 09542197000165 1662 814,80 2008-06-06 ESCRIVANINHA 1,00 370,00 370,00 PRATELEIRA 1,00 160,00 160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP 04669722000194 1665 530,00 2008-06-06 BOLA DIGITAL 1,00 62,00 62,00 BOLA PENALTY ATLETIC 1,00 43,00 43,00 TROFEU PREMIUM FUSION 1,00 27,90 27,90 TROFEU PREMIUM FUSION PEQ 1,00 21,90 21,90 TROFEU VENCEDOR 1,00 54,00 54,00 TROFEU VENCEDOR PQ 1,00 20,00 20,00 TROFEU VENCEDOR MED 1,00 49,00 49,00 TROFEU VENCEDOR 3256 1,00 34,00 34,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME 06236691000103 TOMADA EMB. 2P + T 1668 311,80 2008-06-06 3,00 6,80 20,40 ABRAÇADEIRA 12,00 0,10 1,20 PORCA 3/8 52,00 0,10 5,20 CADEADO 25MM 1,00 8,60 8,60 RELE FOTOELETRICO 2,00 17,90 35,80 BASE P/ RELE FOTO CELULA 3,00 6,90 20,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUSIVEL DIAZED 20A 5,00 1,50 7,50 CONJUNTO MACHO E FEMEA 2,00 5,00 10,00 10,00 1,50 15,00 CABO PP 3 X 2,5 1,00 3,70 3,70 CANO DE COBRE 3/16 3,50 7,50 26,25 LAMPADA CHUPETA 1,00 2,50 2,50 BARRA ROSCADA 3/8 6,00 5,00 30,00 PRESSOSTATO 80/125 1,00 55,90 55,90 PASSA FIO 20M 1,00 12,90 12,90 FILTRO DE LINHA 1,00 14,90 14,90 MULTIMETRO DIGITAL E/OU ANALÓGICO 1,00 24,90 24,90 HASTE TERRA 1,00 13,80 13,80 EMENDA RJ 45 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LICITARE SUPRIMENTOS LTDA - ME 09047586000114 1670 309,25 2008-06-06 PAPEL SULFITE A 4 (CX C/ 5000 UNIDADES 10,00 92,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 1671 925,00 2008-06-06 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 100,00 13,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 RODAPE MADEIRA SPRAY 1672 925,00 1.370,00 1.370,00 2008-06-06 20,00 12,00 240,00 3,00 11,50 34,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO NUMERAIS DE METAL 6,00 1,50 9,00 20,00 5,50 110,00 1,00 36,00 36,00 10,00 1,30 13,00 5,00 0,80 4,00 10,00 0,40 4,00 100,00 0,08 8,00 FECHADURA INTERNA 4,00 22,00 88,00 TORNEIRA 3/4\\\" 1,00 8,80 8,80 ROLO DE ESPUMA 5CM 4,00 1,00 4,00 BARRA ROSCADA 5/16 10,00 3,00 30,00 1,00 5,00 5,00 PREGO 26 X 72 REGISTRO GAVETA 1" EMENDA POLIET. 1 TEE PVC 3/4\\\" PALA DE AÇO Nº 2 PORCA 5/16 MASSA PLASTICA TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 1673 594,30 2008-06-06 BLOCO 14X19X39 20,00 0,99 19,80 BLOCO 14X19X39 CANALETA 52,00 1,01 52,52 3,50 33,00 115,50 18,00 33,50 603,00 1.400,00 0,38 532,00 PEDRA BRITA N.1 2,50 47,00 117,50 PEDRA BRITA N.2 28,00 47,00 1.316,00 AREIA FINA AREIA MÉDIA TIJOLO BAIANO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 1674 2008-06-06 2.756,32 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TEE 100 5,00 7,00 35,00 ENGATE 40 5,00 2,80 14,00 20,00 0,70 14,00 8,00 1,30 10,40 100,00 0,05 5,00 LUVA DE CORRER 1" 4,00 8,00 32,00 BENGALA P/ VALVULA DESCARGA 3,00 4,90 14,70 BACIA SANITARIA 3,00 65,00 195,00 REGISTRO GAVETA 1" 3,00 36,00 108,00 JOELHO 100 X 90º 7,00 4,00 28,00 AZULEJO 15X15 47,00 15,10 709,70 TORNEIRA 1/2\\\" 1,00 19,00 19,00 18,00 2,50 45,00 6,00 4,94 29,67 CANO 100MM ESGOTO 54,00 4,00 216,00 CANO 3/4 36,00 1,70 61,20 146,00 8,50 1.241,00 COTOVELO 3/4 5,00 0,40 2,00 ADESIVO PLASTICO 0,08 16,53 1,24 VALVULA DESCARGA 2,00 95,00 190,00 CAIXA D'AGUA 500LT 2,00 120,00 240,00 CAIXA DESCARGA 1,00 24,00 24,00 CAIXA D\\\'AGUA 1000 LITROS 1,00 199,00 199,00 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8X3 C/ BUCHA PARAFUSO LAVATORIO FITA VEDA ROSCA TUBO PVC 50 CANO 75 ESGOTO PISO PEI-4 448X448MM TOTAL 3.433,91 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S.G.N. MAGALHAES & CIA LTDA 05830710000162 1675 2008-06-06 LETRAS DE INOX 1,00 1.800,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL S.G.N. MAGALHAES & CIA LTDA 05830710000162 1676 1.800,00 2008-06-06 LETRAS DE INOX 1,00 1.300,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL S.G.N. MAGALHAES & CIA LTDA 05830710000162 1677 1.300,00 1,00 1.200,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. F. BORBA ME 05282574000113 1678 1.200,00 7,00 45,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. F. BORBA ME 05282574000113 1679 315,00 2,00 45,00 TOTAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 1681 315,00 2008-06-06 COLETE BRIM DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 1.200,00 2008-06-06 COLETE BRIM DEPARTAMENTO DE SAUDE 1.300,00 2008-06-06 PEDRA EM ARDOSIA DEPARTAMENTO DE SAUDE 1.800,00 90,00 90,00 2008-06-09 SAL MINERAL P/ EQUINOS 2,00 39,00 78,00 BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL 1,00 24,00 24,00 VERMIFUGO P/ EQUINOS 5,00 5,20 26,00 TOTAL 128,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 1682 2008-06-09 BALAIO BAMBU 10,00 11,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE MAGAZINE LUIZA S.A. 47960950003902 1683 110,00 2008-06-09 TELEFONE SEM FIO PHILIPS 6.0 DECT 1,00 130,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 110,00 130,00 130,00 ENSINO ESPECIAL ATHLETIC WAY COM. DE EQUIPAMENTOS P/ GINASTICA E 86736568002215 1687 2008-06-09 ESTEIRA ROLANTE ELETRICA ATHL. ACTIVE 10 110V 1,00 1.645,49 1.645,49 JUMP ATHLETIC ACTIVE 10 1,00 282,62 282,62 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BANDEIRA HUM CONFECÇOES LTDA 02963780000109 1688 1.928,11 2008-06-09 BANDEIRA DO BRASIL 2,70X3,86M 1,00 388,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 1691 388,00 2008-06-09 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 200,00 13,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 1692 2.740,00 1,00 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 1693 2.740,00 2008-06-09 GARFO DA TOMADA DE FORÇA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 388,00 2008-06-09 70,00 70,00 70,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO AREIA FINA 22,00 33,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 1694 726,00 726,00 2008-06-09 BLOCO 14X19X39 500,00 0,99 495,00 BLOCO 19X19X39 500,00 1,11 555,00 BLOCO CANALETA 9X19X39 500,00 0,85 425,00 BLOCO 9X19X39 500,00 0,77 385,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ENGETRAT TRATAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS 04565626000104 1696 1.860,00 2008-06-11 PILAR 3,50M 17 A 20 6,00 64,84 389,04 CAIBRO 1,20M 6 A 8 18,00 5,61 100,98 CAIBRO 3,50M 6 A 8 12,00 19,62 235,44 7,00 28,22 197,54 50,00 9,85 492,50 ESTICADOR 2,50M 17 A 20 TABUA 3X15X2,00M TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 1699 1.415,50 2008-06-11 BATERIA 3V SETUP MOEDA 5,00 5,50 27,50 TONNER REC HP Q2612A 2,00 40,00 80,00 CARTUCHO REC HP 22A 1,00 15,00 15,00 CARTUCHO REC. Q8727A 2,00 13,00 26,00 CARTUCHO RECICLADO HP 21A 1,00 13,00 13,00 TOTAL 161,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS INFRA ESTRUTURA URBANA ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 1703 2008-06-11 CAL HIDRATADA 4.000,00 0,30 1.200,00 600,00 0,30 180,00 12.900,00 0,29 3.741,00 AREIA FINA 1,00 29,50 29,50 AREIA ROSA 26,00 24,00 624,00 AREIA MÉDIA 5,50 29,50 162,25 ARGAMASSA CIMENTO CPII 32 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE DENTAL FASHION ARTIGOS DENTARIOS LTDA. 02513334000194 1704 5.936,75 2008-06-11 MTA ANGELUS 2G 1,00 360,00 360,00 LIMA FLEXO MAILLEFER 21 MM 15-40 1,00 33,00 33,00 LIMA FLEXO MAILLEFER 25 MM 15-40 1,00 33,00 33,00 LIMA K MAILLER 25MM 08 1,00 52,80 52,80 LIMA K MAILLER 21MM 10 1,00 44,71 44,71 LIMA K MAILLER 21MM 90-140 1,00 45,00 45,00 LIMA K MAILLEFER 21 MM 15-40 2,00 32,93 65,86 LIMA K MAILLEFER 25 MM 15-40 1,00 32,80 32,80 LIMA K MAILLEFER 21MM 08 1,00 39,96 39,96 LIMA K MAILLEFER 25MM 45-80 1,00 43,70 43,70 LIMA NITIFLEX 25MM 15-40 1,00 132,99 132,99 CANAL PLUS SEPTODONT 5G 2,00 103,70 207,40 EDTA 20 ML 1,00 5,10 5,10 GUTA SECUNDARIA TANARI R7 1,00 15,00 15,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GUTA TANARI 15-40 1,00 15,00 15,00 GUTA TANARI 45-80 1,00 15,00 15,00 GUTA DENTSPLY SECUNDARIA RS 28MM 1,00 14,73 14,73 GUTA DENTSPLAY SECUNDARIA XF 28MM 1,00 13,00 13,00 GUTA DENTSPLAY SECUNDARIA FN 28MM 1,00 15,36 15,36 GUTA BASTAO DFL SORTIDA C/ 120G 1,00 39,71 39,71 FIXADOR PARA RX EM FRASCO COM 475 ML, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO ÁGUA 80-85%, TIOSULFATO DE 2,00 4,20 8,40 CALEN 1,00 33,84 33,84 CONE PAPEL DENTSPLY 15-40 2,00 15,21 30,42 CONE PAPEL DENTSPLY 45-80 1,00 15,22 15,22 REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO EM FRASCO DE 475 ML 2,00 4,20 8,40 TERGENSOL INODON 2,00 7,86 15,72 AGULHA CURTA TERUMO 1,00 26,63 26,63 FILME E-SPEED FILM CX C/ 150 PELICULAS 1,00 103,00 103,00 ENDOFILL CONJUNTO 1,00 26,00 26,00 ACROSEAL SEPTODONT 1,00 118,95 118,95 AH PLUS KIT 1,00 229,78 229,78 OBTURADOR PROVISORIO CIMPAT BRANCO 1,00 34,52 34,52 LENÇOL MADEITEX 26 FOLHAS 2,00 12,50 25,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL SOLPISCINA COMERCIO DE PISCINAS LTDA. ME 07034253000125 1705 1.900,00 2008-06-11 ESCADA DE AÇO INOX 4 DEGRAUS 1,00 335,00 335,00 AQUECEDOR SOLAR C/ 8 PLACAS 1,00 4.032,00 4.032,00 TOTAL 4.367,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA IGARAPAVA LTDA. - ME 00943237000106 1706 2008-06-11 BATERIA AUTOMOTIVA 12 V BOBINA BEMATECH 1 VIA 80X40 2,00 193,70 387,40 30,00 3,00 90,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA IGARAPAVA LTDA. - ME 00943237000106 1707 477,40 2008-06-11 UPS MINI 500 MONO 115 V 5,00 181,00 905,00 RACK P/ 2 BATERIAS + CABOS 1,00 133,30 133,30 UPS PRO 1200 MONO 115 V 1,00 397,90 397,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 1708 1.436,20 2008-06-11 CAPA 1,00 90,00 90,00 MANCAL 1,00 95,00 95,00 RETENTOR 1,00 20,00 20,00 RETENTOR 3K5093 2,00 70,00 140,00 GAXETA 1,00 30,00 30,00 ANEL 1,00 18,50 18,50 ANEL DE BORRACHA 1,00 0,90 0,90 ANEL 140005 1,00 20,00 20,00 ANEL 6H1309 1,00 3,00 3,00 ANEL - COD. 14472180 1,00 360,00 360,00 JUNTA 1,00 1,50 1,50 ARRUELA 2,00 23,50 47,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ARRUELA T 2,00 15,00 30,00 ARRUELA PROTEÇAO 4,00 23,50 94,00 TRAVA 1,00 9,50 9,50 TRAVA - 1532917 1,00 11,50 11,50 CRUZETA 1,00 160,00 160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL J C MARTINS ME 03302623000107 1710 1.130,90 2008-06-11 OLEO LUBRIF. P/MOTOR 2 TEMPOS OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR DIESEL SAE 40 1,00 99,00 99,00 24,00 67,00 1.608,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J C MARTINS ME 03302623000107 1711 1.707,00 2008-06-11 OLEO LUB. NG4 20W50 24X1 2,00 145,00 290,00 FILTRO PSC 496 1,00 25,00 25,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO OSMAR POPPI-ME 38961181000195 FITA GOTEJADORA ESPAÇAMENTO 30CM 1713 315,00 2008-06-11 200,00 0,35 70,00 30,00 4,00 120,00 100,00 0,75 75,00 REGISTRO DE PVC 1" C/ ROSCA 3,00 14,00 42,00 TUBO PVC SOLD. 32MM AGROPECUARIO AZUL 2,00 9,00 18,00 TE PVC SOLD. 32MM 3,00 2,00 6,00 ADAPTADOR PVC 1" X 32MM 6,00 1,00 6,00 CONECTOR COM CHULA E REGISTRO P/ FITA GOTEJADORA TAPE SANTENO 0,15M 1" UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FILTRO DE DISCO 1" 1,00 38,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS VERA LUCIA ROLLA - ME 02519604000174 1714 375,00 2008-06-11 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO 1,00 490,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS VERA LUCIA ROLLA - ME 02519604000174 1715 38,00 490,00 490,00 2008-06-11 FACA PAO 2,00 5,00 10,00 FACA COZINHA 4,00 15,00 60,00 ASSADEIRA ALUMINIO 6,00 18,00 108,00 CONCHA MEDIA Nº 12 3,00 10,00 30,00 CALDEIRAO ALUMINIO 4,00 63,00 252,00 CANECAO ALUMINIO 2L 2,00 13,00 26,00 130,00 1,20 156,00 PANELA ALUMINIO Nº 34 4,00 48,00 192,00 PANELA ALUMINIO N. 40 4,00 99,00 396,00 COLHER GDE CABO DE MADEIRA 4,00 3,00 12,00 130,00 0,60 78,00 3,00 18,00 54,00 130,00 1,45 188,50 15,00 10,00 150,00 CESTO P/ LIXO GDE 108L 6,00 35,00 210,00 ESCUMADEIRA MEDIA Nº 13 4,00 10,00 40,00 CANECA PLASTICO COLHER PLASTICO GARRAFA TERMICA 1L PRATO PLASTICO CESTO P/ LIXO 30L PLASTICO TOTAL 1.962,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR VERA LUCIA ROLLA - ME 02519604000174 1716 2008-06-11 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO 1,00 490,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR VERA LUCIA ROLLA - ME 02519604000174 1717 490,00 490,00 2008-06-11 CONCHA MEDIA Nº 12 3,00 10,00 30,00 CALDEIRAO ALUMINIO 2,00 63,00 126,00 70,00 1,20 84,00 PANELA ALUMINIO Nº 34 4,00 48,00 192,00 COLHER GDE CABO DE MADEIRA 2,00 12,00 24,00 COLHER PLASTICO 70,00 0,60 42,00 PRATO PLASTICO 70,00 1,45 101,50 CESTO P/ LIXO GDE 108L 2,00 35,00 70,00 ESCUMADEIRA MEDIA Nº 13 3,00 10,00 30,00 CANECA PLASTICO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE BAR GASPARINI LTDA. - EPP 49228653000111 1718 699,50 2008-06-11 REFEICAO 100,00 9,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA 06242356000118 1719 900,00 2008-06-11 CBUQ MASSA ASFALTICA 65,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARMORARIA PEDRA BONITA LTDA. 60157211000164 1721 900,00 2008-06-11 285,71 18.571,43 18.571,43 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GRANITO PRETO SAO GABRIEL 4,65 382,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL SOLPISCINA COMERCIO DE PISCINAS LTDA. ME 07034253000125 1722 1.780,02 2008-06-11 BARRA DE AÇO INOX 2M 3,00 141,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56081482000106 1723 1.780,02 423,00 423,00 2008-06-11 SERINGA DESCART. 05 ML S/AG. 1.000,00 0,09 89,00 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 1.000,00 0,04 42,00 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 1.000,00 0,05 48,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER A C N E SILVA FRANCA - EPP 03665909000157 1724 179,00 2008-06-11 MEIAO ESPORTIVO 1,00 78,00 78,00 CAMISA 2,00 341,00 682,00 CALÇAO ESPORTIVO 2,00 112,00 224,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 1727 984,00 2008-06-11 FERMENTO FRESCO 500G ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3635 25,00 3,45 86,25 0,00 (86,25) (86,25) TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 ABOBRINHA 1728 0,00 2008-06-11 1,00 17,00 17,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CHUCHU 3,00 13,50 40,50 MANDIOCA 1,00 19,00 19,00 VAGEM 6,00 27,00 162,00 BETERRABA 2,00 17,00 34,00 CEBOLA 6,00 23,50 141,00 ALHO 2,00 43,50 87,00 GILO 3,50 1,39 4,87 REPOLHO 4,00 12,50 50,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 1729 555,37 2008-06-11 QUIABO 3,50 1,42 4,97 MELANCIA 6,00 4,35 26,10 TOMATE 3,00 18,40 55,20 BANANA 6,00 17,00 102,00 LARANJA 5,00 13,90 69,50 MAÇA NACIONAL 5,00 28,90 144,50 CENOURA 4,00 12,90 51,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS F. BAGNARELI-ME 08695145000166 1730 453,87 2008-06-11 OVO 15,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1731 2008-06-11 2,28 34,20 34,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MAMAO 4,00 23,25 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 1733 93,00 93,00 2008-06-12 PAPEL GLOSSY PAPER A4 150G C/ 50 FLS 1,00 52,00 52,00 PILHA MEDIA 6,00 7,20 43,20 BOBINA PICOTADA MULTIUSO 25X35 2,00 9,20 18,40 ETIQUETA LASER PIMACO 6182 CARTA 100 1,00 33,40 33,40 ELASTICO 1,00 9,35 9,35 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 156,35 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SIMONE REGINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO FALLEIROS - 07202555000165 1734 2008-06-12 ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO D 3,00 0,36 1,08 LUVA 3/4 ZINCADA 4,00 0,57 2,28 CONDUITE ZINCADO DE 3/4 3,00 7,49 22,47 CURVA 3/4 X 90 4,00 1,57 6,28 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME 04160632000173 1735 32,11 2008-06-12 GOIABADA 6,00 4,50 27,00 AMIDO DE MILHO 5,00 5,80 29,00 LEITE DE COCO 9,00 1,60 14,40 10,00 2,99 29,90 LEITE CONDENSADO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL ELIANDRO MENDES MELETI-ME 09332280000100 1736 2008-06-12 100,30 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO INSUFILME 20,00 35,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME 04160632000173 1737 700,00 2008-06-12 PAES 1.824,00 0,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA - ME 64061062000196 1740 700,00 729,60 729,60 2008-06-12 TOALHA ROSTO 12,00 3,95 47,40 PANO COPA 12,00 1,90 22,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE SILVIA ANDALAFT MAIA. 65740409000190 1741 70,20 2008-06-12 GRAFIL 16,20 5,80 93,96 TECIDO 7,50 3,98 29,85 OXFORD 12,00 3,95 47,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS COOPERATIVA NACIONAL AGRO INDUSTRIAL 45760030000487 1744 171,21 2008-06-12 ADUBO FH 460 3,00 52,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS C. R. F. LEMOS ME 69288397000165 1745 156,00 156,00 2008-06-12 EQUALIZADOR APOTEK 10 B 1,00 TOTAL 270,00 270,00 270,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP 04669722000194 1746 2008-06-12 BOLA FS MAX 500 PENALTY 2,00 95,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SILVIA ANDALAFT MAIA. 65740409000190 1747 190,00 190,00 2008-06-12 TERGAL P/ LENÇOL 15,00 3,98 59,70 FLANELA 30,00 3,50 105,00 ALGODAO 1,00 11,00 11,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUPERMERCADO CARDOSO LTDA. ME 61694014000147 1748 175,70 2008-06-13 GELATINA (DIVERSOS SABORES) 21,00 0,69 14,49 SARDINHA 4,00 4,65 18,60 MILHO P/ PIPOCA 500G 5,00 1,39 6,95 QUEIJO RALADO 10,00 1,20 12,00 AZEITONA 500G 2,00 6,98 13,96 FERMENTO EM PO 4,00 2,25 9,00 AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR 5,00 3,98 19,90 MAIONESE 2,00 4,55 9,10 LEITE CONDENSADO 6,00 1,99 11,94 POLVILHO AZEDO 7,00 3,59 25,13 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 COLA LIQUIDA 40G 1751 141,07 2008-06-13 10,00 0,78 7,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FITA PVC 45 X 45 TRANSP. 10,00 1,28 12,80 CARBONO MANUAL C/ 100 1,00 9,90 9,90 PINCEL ATOMICO AZUL 10,00 1,48 14,80 PINCEL ATOMICO PRETO 10,00 1,48 14,80 PINCEL ATOMICO VERMELHO 10,00 1,48 14,80 BLOCO P/ RECADO 6,00 4,80 28,80 CADERNO 1 X 1 96FLS 3,00 3,97 11,91 CADERNO ESPIRAL 2,00 2,30 4,60 24,00 0,90 21,60 CANETA ESFEROGRÁFICA - CAIXA COM 50 UNIDADES 2,00 21,00 42,00 CANETA MARCADOR PERMANENTE 5,00 1,69 8,45 10,00 0,33 3,30 FICHA PAUTADA Nº 4 6 X 9 100 FLS 2,00 4,35 8,70 FICHA PAUTADA Nº 3 5 X 8 100 FLS 3,00 3,05 9,15 PILHA MEDIA 1,00 6,80 6,80 PILHA PEQUENA 6,00 1,41 8,46 PILHA GRANDE 4,00 9,65 38,60 BOBINA CALCULADORA 57X30 C/ 30UN 2,00 13,75 27,50 40,00 3,88 155,20 INDICE FICHARIO DE MESA 5 X 8 A / Z 3,00 5,00 15,00 INDICE FICHARIO DE MESA 6 X 9 A / Z 3,00 5,83 17,49 ESTILETE 10,00 0,42 4,20 GRAMPO 26/6 PRATA C/ 5000 10,00 1,29 12,90 5,00 18,30 91,50 CANETA DESTACA TEXTO AMARELO DUREX MEDIDA 12X40 BOBINA PARA FAX MOD. DIVERSO GRAMPEADOR UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GRAMPO TRILHO DE METAL C/ 50 4,00 3,96 15,84 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03 5,00 1,66 8,30 TESOURA 8,00 0,76 6,08 10,00 4,07 40,70 ETIQUETA LASER PIMACO 6183 CARTA C/ 100 2,00 33,40 66,80 DISQUETE CX C/ 10 UN 3,00 3,90 11,70 LACRE P/ MALOTE C/ 50 UN 2,00 10,20 20,40 12,00 0,65 7,80 ELASTICO 2,00 9,56 19,12 TINTA P/ CARIMBO AZUL 5,00 0,72 3,60 PASTA ABA PAPELAO 10,00 0,70 7,00 PASTA ABA PLASTICA TRANSPARENTE 30,00 0,86 25,80 5,00 1,40 7,00 PASTA SUSPENSA 15,00 5,26 78,90 PASTA AZ LOMBO LARGO 20,00 2,88 57,60 CLIPS N. 04 CORRETIVO LIQUIDO PASTA PLASTICA 55MM TRANSPARENTE TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP 02877958000190 1753 967,70 2008-06-13 COLCHAO P/ BERÇO MEDINDO 130 COMP X 60 LARG X 10 ALT C/ DENSIDADE DE 23 KG/M3 22,00 49,70 1.093,40 COLCHAO P/ CAMA INFANTIL MEDINDO 148 COMP X 60 LARG X 10 ALT C/ DENSIDADE DE 23KG/M3 25,00 83,60 2.090,00 CERCADO C/ ESTRUTURA EM TUBOS EM AÇO MED. 85 X 69 X 107 CM 5,00 192,90 964,50 BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 110X127 2,00 933,00 1.866,00 10,00 99,80 998,00 FREEZER DOMESTICO VERTICAL 246L COR BRANCA 110V 1,00 1.531,00 1.531,00 REFRIGERADOR DOMESTICO 380L NA COR BRANCA 110V 1,00 1.337,00 1.337,00 CADEIRA INFANTIL UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CARRINHO DE BEBE TIPO BERÇO MED. 100 X 82 X 51 CM 6,00 219,40 1.316,40 VENTILADOR DE PAREDE COR PRETA HELICE 3 PAS 127V 7,00 133,00 931,00 22,00 160,00 3.520,00 BERÇO C/ GRADE MOVEL COR BRANCA TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP 02877958000190 1754 15.647,30 2008-06-13 BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 110X127 2,00 933,00 1.866,00 REFRIGERADOR DOMESTICO 380L NA COR BRANCA 110V 1,00 1.337,00 1.337,00 VENTILADOR DE PAREDE COR PRETA HELICE 3 PAS 127V 10,00 133,00 1.330,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGAFARMA DROGARIA PAULISTANO LTDA EPP 07620554000130 1755 4.533,00 2008-06-13 LEITE NAN AR 2,00 23,27 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1756 46,54 2008-06-13 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3678 210,00 0,48 100,80 0,00 (2.808,00) (2.808,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 1758 46,54 (2.707,20) 2008-06-13 GAS P 13 4,00 27,00 108,00 GAS P 45 12,00 130,00 1.560,00 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 20,00 3,90 78,00 TOTAL 1.746,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 1759 2008-06-13 GAS P 13 6,00 27,00 162,00 GAS P 45 1,00 130,00 130,00 20,00 3,90 78,00 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS LUIZ RODOLFO MENCUCINI PEDREGULHO-ME 67585000000171 1760 370,00 2008-06-13 SAL BOVINO 2,00 7,50 15,00 FITA ZEBRADA 5,00 8,52 42,60 CAVADEIRA C/ CABO 1,00 26,40 26,40 10,00 13,10 131,00 CORDA SEDA BRANCA 1,00 28,00 28,00 MANGUEIRA PARA JARDIM 1,00 39,50 39,50 TRENA 50 METROS 1,00 34,16 34,16 PANO P/ CAFE 5,00 16,28 81,40 REVOLVER P/ PINTURA C/ MANGUEIRA 1,00 61,50 61,50 CLORO C/ CLORIFICANTE 1,00 53,72 53,72 CORREIA 5,00 4,10 20,50 CORRENTE - MOTO SERRA 1,00 68,20 68,20 DISTANCIADOR DE CERCA 2,00 121,00 242,00 REGULADOR DE GAS 1,00 28,50 28,50 BANDEJA DE MUDAS DIVERSAS TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS LUIZ RODOLFO MENCUCINI PEDREGULHO-ME 67585000000171 1761 2008-06-13 872,48 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESCADA 1,00 253,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO 06224121000101 1765 253,00 253,00 2008-06-16 FACA AÇO CURVA 1,00 410,00 410,00 FACA CURVA 7 1,00 380,00 380,00 PARAFUSO LAM. R. 17,00 1,58 26,86 PORCA LAMINA 17,00 0,56 9,52 1,00 150,00 150,00 VALVULA AÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE IGACABA LTDA. 60177565000170 1768 976,38 2008-06-16 CAFE TORRADO E MOIDO 60,00 8,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGAFARMA MANIPULAÇAO LTDA. 02949221000217 1769 480,00 480,00 2008-06-16 CARBA+AMIT+PARACET+NIMES+CODE 1,00 42,00 42,00 DIACEREINA 1,00 66,55 66,55 NIMESULIDA+CODEINA 1,00 22,00 22,00 CICLOBENZAPRINA 1,00 15,20 15,20 TIBOLONA 1,00 25,60 25,60 MELOX+CODE+DIACER+FAMOT 1,00 75,20 75,20 PIROX+FAMOT+CARIS+IMIP 1,00 45,80 45,80 AMIT+MELOX+DIACER+COND 1,00 126,90 126,90 TOTAL 419,25 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JOSE LUIZ RIBEIRO PEDREGULHO - ME 01833365000160 1771 2008-06-16 CAL P/ PINTURA 255,00 2,69 685,95 CAL HIDRATADA 60,00 4,92 295,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR JUNQUEIRA COM. E SISTEMAS DE PREVENÇAO LTDA. 56199144000173 1772 981,15 2008-06-16 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇAO DE EMERGENCIA 5,00 28,00 140,00 EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4,00 78,00 312,00 EXTINTOR AGUA 2,00 78,00 156,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS JUNQUEIRA COM. E SISTEMAS DE PREVENÇAO LTDA. 56199144000173 1773 608,00 2008-06-16 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇAO DE EMERGENCIA 4,00 28,00 112,00 EXTINTOR PO QUIMICO SECO 3,00 78,00 234,00 EXTINTOR AGUA 2,00 78,00 156,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS INFRA ESTRUTURA URBANA ROSANGELA DE ARAUJO - ME 06184839000103 1775 502,00 2008-06-16 RELE SOBRE CARGA CWM 23 1,00 63,40 63,40 DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES 1,00 48,50 48,50 LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W 10,00 40,98 409,80 CONTATOR 32A 1,00 128,00 128,00 CONTATOR 23A 2,00 75,12 150,24 TOTAL 799,94 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. C. DA SILVA PRESENTES - ME 01381697000150 1776 2008-06-16 SACO P/ LIXO 30 L 30X10 5,00 47,00 235,00 SACO P/ LIXO 50 L 30X10 5,00 47,00 235,00 SACO P/ LIXO 100L 30X05 5,00 47,00 235,00 SACO P/ LIXO LEITOSO 50 L 30X10 3,00 64,50 193,50 SACO P/ LIXO 15L 30X20 4,00 47,00 188,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGA PEDREGULHO LTDA - ME 45748035000141 1777 1.086,50 2008-06-16 DOLAMIN FLEX CPR 1,00 23,82 23,82 PASALIX CPR 1,00 14,82 14,82 DESALEX 5MG C/ 10 CPS 3,00 30,39 91,17 ESTAFORM 120 MG 1,00 78,91 78,91 CARBOLITIUM 300MG 1,00 19,00 19,00 LEUCOGEN XPE 120ML 1,00 66,34 66,34 SIRDALUD 2MG 30CP 1,00 28,13 28,13 CIMEGRIPE CAPS 1,00 8,82 8,82 TROFODERMIN CREME 1,00 18,39 18,39 SILIMALON COMP. 1,00 22,07 22,07 PARIET 20MG C/ 28 1,00 140,63 140,63 STILNOX 10MG CPR 1,00 43,06 43,06 PARLODEL SRO 5MG 1,00 69,35 69,35 FORMULA IND 40/ MEL 15/ TIAM 200+COD 40CP 1,00 28,16 28,16 FORMULA MEL 15/ CICLB 10/ TIA 300/ IMI 5MG 60CP 1,00 80,05 80,05 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FORMULA COD.30/CIM.200/TEN.20 3,00 19,27 57,81 FORMULA VIT.A / VIT.E / ZINCO / SELENIA 1,00 74,00 74,00 FORMULA C/ 30 CP 1,00 9,60 9,60 FORMULA CODEINA 30MG 2,00 5,31 10,62 FORMULA MANIP.(AMITRIPTILINA,MELOXICAN,RANITIDINA) 2,00 72,04 144,08 FORMULA MANIPULADA VITAMINA A 1,00 22,46 22,46 FORMULA MANIP. C/ 60 CAPS 1,00 37,04 37,04 FORMULA MANIP.(CLARITROMICINA,BUSPIRONA,PARACETAMOL) 1,00 18,00 18,00 FORMULA MANIP.(CICLOBENZAPRINA,IMIPRAMINA,TRAMADOL) 1,00 24,83 24,83 FORMULA MANIP.CICLIBENZ/ CARB/ TEN/ COD. 1,00 25,76 25,76 FORMULA MANIP. MELOX/CARIS/PARÇ/TIAM/RANIT. 40CP 1,00 19,08 19,08 FORMULA MANIP.(PIROXICAN,CODEINA,IMIPRAMINA,TIAMINA,RANITIDINA,CARISOPRODOL) 1,00 13,53 13,53 FORMULA MANIP.(PIROXICAN,PREDNISOLONA,CLOROQUINA,CARISOPRODOL,RANITIDINA) 4,00 102,63 410,52 FORMULA DIPIRIDAMOL / AAS / CIMET 1,00 23,07 23,07 FORMULA DICLOF./CARSI./RANIT. 1,00 17,72 17,72 FORMULA FENOXICAN / CODEINA / PARAC. 1,00 10,13 10,13 FORMULA ESTROG. CONJUGADOS 0,625G 1,00 54,99 54,99 SELOZOK 50MG 20CPR 3,00 18,85 56,55 DESONOR POM 1,00 13,29 13,29 CLARVISOL COL 1,00 14,73 14,73 CLARVISOL SOL. 15ML 1,00 15,10 15,10 FIBRASE POM 10G 1,00 15,61 15,61 IPERISAN C/ 30 CPR 1,00 57,15 57,15 CETRIAXONA 1G INJ 9,00 14,52 130,68 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LEITE NAN AR 4,00 20,22 80,88 VASTARE CPR 1,00 24,24 24,24 KALYAMON LIQ 1,00 15,90 15,90 ANTIETANOL CPR 1,00 5,18 5,18 STALEVO 50MG 30CP 1,00 132,60 132,60 DREMISON CREME 1,00 14,63 14,63 FORMULA BETAMETASONA SOLUÇAO 1,00 33,40 33,40 FORMULA CITALO.20MG/CICLOB.5MG/TRAMAD.50MG/TIAM.300MG 2,00 30,10 60,20 FORMULA DOXAZOSINA 2 MG 1,00 39,90 39,90 FORMULA CARB 200/ AMIT/ RANIT 1,00 21,80 21,80 FORMULA CARB. CALCIO 500/ VITAMINA D3 300UI 60CP 1,00 29,00 29,00 FORMULA CARBONATO CALCIO / VIT.D 1,00 15,50 15,50 FORMULA CARBAMAZEPINA + BUSPIRONA + FLUNARIZINA 1,00 53,50 53,50 FORMULA CARBAMAZEPINA/ FENITOINA 1,00 24,50 24,50 FORMULA DE CELOTIFENO 1,00 41,10 41,10 FORMULA 120CAP FLUOX 15/ CARB 300/ AMTL 3 1,00 53,75 53,75 FORMULA CALCIO OSTRA / ALENDR. / MELOX. 1,00 30,10 30,10 FORMULA ACIDO SALICILICO/ UREIA 1,00 27,50 27,50 FORMULA MANIP. CARBAMAZEPINA/ TRINIT. 1,00 27,85 27,85 FORMULA MANIP GINKGO BILOBA+VIT.A+VIT.E+ZN 1,00 49,00 49,00 FORMULA MANIP GINKGO BILOBA+VIT.A+VIT.E+ZN 1,00 80,05 80,05 FORMULA MANIP. MELOX/CARIS/PARÇ/TIAM/RANIT. 40CP 1,00 18,40 18,40 FORMULA MANIP. TRACOLIMUS/ BERG. 1,00 54,65 54,65 FORMULA DICLOF./BLUZABR./RANIT./INALC 1,00 30,15 30,15 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FORMULA DICLOFENACO / CODEINA / CICLOB. 1,00 27,76 27,76 FORMULA DICLOFENACO / TRIANCINAL 1,00 23,85 23,85 FORMULA MELOXICAN / INDOMET. / CODEINA / FAMOTID 1,00 28,40 28,40 FORMULA KOLLAGENASE + PAP 1,00 22,32 22,32 FORMULA CLOMIPR. / BUSP. / INDOM 1,00 41,75 41,75 FORMULA MAINPULADA VIT E / GINKGO 1,00 23,37 23,37 FORMULA MAINPULADA VIT E / GINKGO 1,00 35,54 35,54 FORMULA INDOMETACINA / CODEINA 1,00 56,24 56,24 FORMULA FENOXICAN / CODEINA / PARAC. 1,00 23,10 23,10 FORMULA CETOPROFENO / CICLOBENZ. 1,00 16,50 16,50 FORMULA BUSPIRONA 10 MG 1,00 14,70 14,70 FORMULA IPERISAN C/ 30CAPS 1,00 45,50 45,50 FORMULA CLORHEXALINA 4% 1,00 15,28 15,28 ANDROCUR 50MG 1,00 84,30 84,30 LOPROX CREME 1,00 20,69 20,69 CRESTOR 10MG CPR 1,00 87,43 87,43 OTOSYNALAR GTS 1,00 5,18 5,18 EPITEZAN POM. OFT. 1,00 7,43 7,43 MANTIDAN C/ 20 CP 6,00 10,51 63,06 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUPERMERCADO CARDOSO LTDA. ME 61694014000147 1778 3.615,25 2008-06-16 LOÇAO CORPO A CORPO 5,00 4,55 22,75 TALCO 3,00 4,25 12,75 TALCO PERFUMADO INFANTIL 2,00 3,35 6,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL 3,00 4,55 13,65 BUCHA DE BANHO 2,00 1,20 2,40 PILHA PEQUENA 1,00 2,65 2,65 PILHA GRANDE 4,00 3,98 15,92 SHAMPOO INFANTIL 3,00 3,95 11,85 CREME DENTAL 12,00 1,39 16,68 SABONETE INFANTIL 12,00 1,75 21,00 LENÇO SCOOBY DOO 1,00 3,25 3,25 LENÇOS UMIDECIDOS 14,00 3,75 52,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL RM & FSZ FARMACIA LTDA. 73666877000190 1779 182,10 2008-06-17 OSCALCIO 1,00 12,00 12,00 CODATEN 50MG C/ 10CP 1,00 22,00 22,00 APLAUSE 20MG 30CP 1,00 40,80 40,80 CUMARINA + RUTINA + HCT 1,00 9,00 9,00 D.PANTENOL+JABOR SHAMPOO 1,00 10,00 10,00 BETATRINTA AMP. 1,00 10,00 10,00 LOTAR 2,5/50 2,00 69,80 139,60 CARBONATO + COLECALCIFEROL 2,00 6,00 12,00 CARBONATO+VIT. 03 1,00 10,40 10,40 HYPERIUM 1MG 1,00 50,50 50,50 VASELINA+UREIA+CETOCON 1,00 20,00 20,00 RANIT+DIP+CICLO+PARAC+TENOR 1,00 16,00 16,00 BENICAR HCT 20/ 12,5 2,00 72,00 144,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MOTILIUM SUSP 1,00 11,50 11,50 ZOVIRAX POMADA OFTALM 1,00 56,80 56,80 CICLOBENZAPRINA 5MG C/ 30CP 1,00 5,00 5,00 DICLOF/ COND/ RANIT/ PARAC 1,00 18,00 18,00 DORMONID COMP 1,00 38,50 38,50 FORMULA MELOXICAN + RANITIDINA 1,00 10,00 10,00 FORMULA MELOX+CODE+DIAC+RANI+CO+IMIP 1,00 29,00 29,00 MELOX + COD + TIAM + COND + DIA + FAN 2,00 33,00 66,00 MELOXIL INJ 4,00 5,70 22,80 MELOXICAM+RANITD. 1,00 11,20 11,20 MELOX+RANITID 30 CAPS 1,00 5,00 5,00 MELOX+CLO+DIAC+FAM+TIA+CON 2,00 40,00 80,00 MELOX+COD+DIA+CAR+RANIT 1,00 47,00 47,00 DIMORF 10MG 50CP 2,00 23,20 46,40 PIROX+TRAMAT+TIAM+DIAC+CAR+FAM 1,00 37,00 37,00 DESONIDA+MINOXIDIL LOÇAO 1,00 11,50 11,50 FLUOXETINA+IMIPRA+CLOBAZAN 1,00 72,00 72,00 FLUOXETINA+IMIPRA+CLOBAZAN 2,00 50,00 100,00 IMIPRAM+CICLO+TRAM+TIAM 1,00 32,00 32,00 IMIPRA+BUSP+ACO+INCAN 1,00 35,00 35,00 SULPIRIDA+AMIT+FLUOX 1,00 10,00 10,00 BUSPIRONA 10MG 1,00 10,00 10,00 KLARICID SUSP 1,00 40,00 40,00 CEFRIAXONA INJ 3,00 15,00 45,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DIPROSPAN (GENERICO) 2,00 10,00 20,00 CRESTOR 10MG CPR 1,00 87,00 87,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA. 43648971000155 OIL TREATMENT WURTH 450 ML 1780 1.443,00 2008-06-17 6,00 22,90 137,40 SELANTE BIODEGRADAVEL P/ RADIADOR 100 ML 12,00 13,27 159,24 ABRAÇADEIRA MANGOTE 54 X 62 X 32 MM 10,00 9,81 98,06 ABRAÇADEIRA MANGOTE 35 X 40 X 32 MM 10,00 9,22 92,17 ABRAÇADEIRA MANGOTE 48 X 56 X 32 MM 10,00 9,22 92,17 ABRAÇADEIRA MANGOTE 29 X 32 X 32 MM 10,00 9,22 92,17 ABRAÇADEIRA MANGOTE 39 X 47 X 32 MM 10,00 9,22 92,17 200,00 0,38 75,28 12,00 15,98 191,81 DISCO DE DESBASTE 178 X 6,4 X 22,2 MM 2,00 26,72 53,45 GRAFITE SPRAY WURTH 200 ML 1,00 21,35 21,35 SILICONE SPRAY 500 ML 1,00 26,37 26,37 PINO ELASTICO 8 X 70 MM 100,00 0,67 67,06 PINO ELASTICO 8 X 80 MM 100,00 0,88 88,15 TAMPA RADIADOR 6,00 11,86 71,18 TAMPA RADIADOR - CAMINHOES 6,00 14,64 87,83 LACRE QUIMICO WURTH - VERMELHO 1,00 35,23 35,23 12,00 5,59 67,10 ADESIVO EPOX BI COMPONENTE ESR-TITANIO 2 1,00 51,23 51,23 MASSA CALAF WURTH FILET CINZA 350 G 1,00 12,15 12,15 ABRAÇADEIRA NYLON 6,6 PRETA 91 X 381 MM DESCARBONIZANTE 300 ML ADESIVO P/ JUNTA DE MOTOR 75 G UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CONTRA PINO FE ZN 3,0 X 60 MM 100,00 0,26 25,51 CONTRA PINO FE ZN 4,0 X 60 MM 100,00 0,25 24,58 CONTRA PINO FE ZN 5,0 X 60 MM 100,00 0,39 39,38 CONTRA PINO FE ZN 6,0 X 60 MM 100,00 0,68 67,75 3,00 23,71 71,13 ARRUELA VEDAÇAO ALUMINIO BUJAO 18 X 26 X 1,5 200,00 0,55 109,40 ARRUELA VEDA ALUMINIO 13 X 20 X 1,5 200,00 0,22 43,44 ARRUELA VEDA ALUMINIO 7603A 14 X 22 X 1,5 200,00 0,21 42,84 ARRUELA VEDA ALUMINIO 7603A 16 X 22 X 1,5 200,00 0,21 42,82 ARRUELA VEDA ALUMINIO 7603 10 X 18 X 1,5 200,00 0,14 28,78 ARRUELA VEDA ALUMINIO BUJAO OLEO 200,00 0,14 28,78 TRAVA ROLAMENTO GRANDES FOLGAS 50G 1,00 101,88 101,88 PINÇA 1/8 P/ ESMERILHADEIRA PNEUMATICA 1,00 102,08 102,08 WURTH BONDER PLUS 20G TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID 55928204000189 1781 2.339,94 2008-06-17 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00 45,00 90,00 DISCO DE FREIO VENTILADO 2,00 28,00 56,00 BATENTE SUPERIOR DIANT. 2,00 32,00 64,00 PASTILHA DE FREIO 1,00 42,00 42,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL PLANTA BRASIL COMERCIO DE MUDAS E PAISAGISMO 06051852000194 1783 252,00 2008-06-17 BAMBU MOSSO 1,00 120,00 120,00 ARECA BAMBU 3,00 25,00 75,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO COCO VENDALLIANA 1,00 62,00 62,00 VASO LIRIO 9,00 30,00 270,00 VASO POTE 2,00 30,00 60,00 IMPATIENS POTE 3,00 5,00 15,00 LATA DE TERRA 30,00 3,00 90,00 ARECA BAMBU G 2,00 48,00 96,00 CASCA DE PINUS 2,00 26,00 52,00 JARDINEIRA C/ BEIJINHO 1,00 33,00 33,00 PIMENTA 2,00 6,00 12,00 BACIA 1,00 25,00 25,00 ZAMIOCULCAS 1,00 42,00 42,00 LIRIO GIGANTE 1,00 42,00 42,00 BEIJINHO 5,00 15,00 75,00 AZALEIA 2,00 37,50 75,00 VIOLETA 12,00 2,00 24,00 CHAMEADORIA 1,00 36,00 36,00 PODOCARPUS 8,00 18,00 144,00 PLEOMELE 1,00 64,00 64,00 VASO CHINES 4,00 27,00 108,00 VASO TRIANGULO 1,00 48,00 48,00 VASO CONE 1,00 52,00 52,00 VASO CERAMICA 2,00 42,00 84,00 VASO CERAMICA MED 1,00 32,00 32,00 VASO CERAMICA PEQ 10,00 3,50 35,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VASO CERAMICA PINTADA 2,00 12,00 24,00 VASO JATEADO 1,00 56,00 56,00 COMPOSTO 2,00 11,00 22,00 23,00 19,00 437,00 1,00 35,00 35,00 PEDRA BRANCA FICUS TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 1784 2.345,00 2008-06-17 TONNER REC HP Q2612A 2,00 40,00 80,00 TONNER REC LEXMARK E-120 E CHIP 1,00 60,00 60,00 100,00 1,30 130,00 CARTUCHO REC HP C8727A 2,00 13,00 26,00 CARTUCHO RECICLADO HP 21A 1,00 13,00 13,00 CD-R 700MB PRINTABLE TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR RAMADAM & FIGUEIREDO MUDAS FRUTIFERAS E 09469092000128 1785 309,00 2008-06-17 GRAMA ESMERALDA 300,00 2,79 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL RAMADAM & FIGUEIREDO MUDAS FRUTIFERAS E 09469092000128 1786 837,00 2008-06-17 GRAMA ESMERALDA 500,00 2,79 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS RAMADAM & FIGUEIREDO MUDAS FRUTIFERAS E 09469092000128 1787 837,00 1.395,00 1.395,00 2008-06-17 GRAMA ESMERALDA 2.000,00 TOTAL 2,79 5.580,00 5.580,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS CELSO DE CASTRO MANSO - ME 08929087000198 1793 2008-06-17 COLA GALAO 4,00 180,00 720,00 CANALETA 60,00 22,00 1.320,00 PLACA DE DURAPLAK 22,00 45,00 990,00 TAPETE 20,00 45,00 900,00 6,00 160,00 960,00 BORRACHA 60,00 38,00 2.280,00 BORRACHA JACAO 24,00 22,00 528,00 CHAPA GALVANIZADA 28 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS RIBERBUS - REFORMADORA DE ONIBUS LTDA. 01144722000182 1795 7.698,00 2008-06-17 ANDERSIAL 1,00 360,00 360,00 TAPETE 40,00 45,00 1.800,00 TECIDO NAVALHADO 60,00 70,00 4.200,00 COURVIM 30,00 40,00 1.200,00 1,00 380,00 380,00 LANTERNA TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR REIS & DEMACQ FRANCA LTDA-ME 03068295000126 1798 7.940,00 2008-06-19 ARMARIO P/ COZINHA EM FORMICA BRANCA 4,20M X 0,70 2,00 2.150,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS REIS & DEMACQ FRANCA LTDA-ME 03068295000126 1799 4.300,00 4.300,00 2008-06-19 ARMARIO P/ COZINHA EM FORMICA BRANCA 5,00M X 0,70 1,00 TOTAL 2.580,00 2.580,00 2.580,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL REIS & DEMACQ FRANCA LTDA-ME 03068295000126 1800 2008-06-19 ARMARIO P/ COZINHA EM FORMICA BRANCA 1,80M X 0,70 1,00 950,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA IGARAPAVA LTDA. - ME 00943237000106 1801 950,00 950,00 2008-06-19 PLACA DE REDE WIRELESS DLINK AG530 2,00 195,00 390,00 HD SAMSUNG IDE 120 GB 1,00 175,00 175,00 PONTEIRA DE ANTENA ZIROK 5,8 1,00 46,20 46,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS JANICE TERESINHA FISCHER DE ANDRADE - EPP 00233108000124 1802 611,20 2008-06-19 PLACA MADEIRITE PLASTIFICADO 12MM 2,00 46,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 1803 92,00 2008-06-19 FERMENTO FRESCO 500G 50,00 3,45 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS SUPERMERCADO CARDOSO LTDA. ME 61694014000147 1805 92,00 172,50 172,50 2008-06-19 MILHO P/ PIPOCA 500G 60,00 1,49 89,40 AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR 20,00 3,98 79,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS SUPERMERCADO CARDOSO LTDA. ME 61694014000147 BALA SORTIDA 1806 169,00 2008-06-19 10,00 4,11 41,09 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GARRAFA TERMICA 2,00 18,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. 01660863000158 1807 37,80 78,89 2008-06-19 OLEO MINERAL 20L 10,00 130,00 1.300,00 CYNOFF 200 CE 15,00 55,00 825,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 1808 2.125,00 2008-06-19 CAPA 2,00 60,00 120,00 LUVA 1,00 30,00 30,00 CONE 2,00 110,00 220,00 RETENTOR 1,00 22,00 22,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1809 392,00 2008-06-19 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG 210,00 0,48 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MOTORTEC MOTO SERRA LTDA. - ME 50431162000152 1810 100,80 100,80 2008-06-19 REPARO CARBURADOR 1,00 31,10 31,10 TAMBOR DE EMBREAGEM STHILL 1,00 81,00 81,00 CARCAÇA TANQUE STHILL 1,00 94,00 94,00 CABO DE ACELERADOR STHILL 1,00 56,00 56,00 CORRENTE 36 D 1,00 50,40 50,40 TOTAL 312,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MAGAZINE LUIZA S.A. 47960950003902 1811 2008-06-19 DVD PLAYER PHILIPS 1,00 148,00 148,00 RADIO GRAVADOR COM CD PLAYER 3,00 170,00 510,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3737 0,00 (658,00) (658,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MAGAZINE LUIZA S.A. 47960950042207 1812 0,00 2008-06-19 TV 29" TOSHIBA 1,00 600,00 600,00 TELEFONE IBRATELE BR-1018 C/ FIO 2,00 27,00 54,00 FORNO LAYR INOX 2,4 1,00 508,50 508,50 LIQUIDIFICADOR ARNO MAGD CROME 1,00 147,00 147,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DEPOSITO CRISTALENSE MATERIAIS P/ CONSTRUÇAO 05730201000168 1813 1.309,50 2008-06-19 PEDRISCO 120,00 49,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CIROMOV AUTO PECAS LTDA. 55647606000105 1814 5.880,00 5.880,00 2008-06-19 MOLA PATIM FREIO DT. 2,00 26,00 52,00 ROLAMENTO 1,00 110,00 110,00 LONA DE FREIO 2,00 98,00 196,00 LONA DE FREIO DIANTEIRA 1,00 55,00 55,00 150,00 0,03 4,50 CILINDRO RODA DIANTEIRA 1,00 59,00 59,00 CILINDRO RODA TRAZ. 1,00 59,00 59,00 ARREBITE ALUMINIO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CILINDRO RODA TRAZEIRA 4,00 98,00 392,00 CAMPANA DIANTEIRA 2,00 400,00 800,00 CAMPANA TRASEIRA 2,00 442,75 885,50 REGULADOR DE FREIO DIANTEIRO 2,00 16,00 32,00 REGULADOR FREIO DT. 2,00 16,00 32,00 FLEXIVEL RODA DIANT. 1,00 60,00 60,00 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00 26,00 52,00 RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00 26,00 52,00 CILINDRO RODA 1,00 55,00 55,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA PROTAZIO & BENTO FRANCA LTDA. - ME 02814920000179 1815 2.896,00 2008-06-19 TERNO C/ CAMISA GRAVATA E CINTO 1,00 468,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1817 468,00 2008-06-19 MAMAO 4,00 23,25 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 1818 468,00 93,00 93,00 2008-06-19 MELANCIA 6,00 4,35 26,10 TOMATE 3,00 18,40 55,20 BANANA 5,00 17,00 85,00 LARANJA 5,00 13,90 69,50 MAÇA NACIONAL 6,00 28,90 173,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CENOURA 4,00 12,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS F. BAGNARELI-ME 08695145000166 1819 460,80 2008-06-19 OVO 15,00 2,28 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI 03595762000176 1820 51,60 34,20 34,20 2008-06-19 FUBA - PCT COM 1 KG CADA 60,00 1,10 66,00 CALDO DE GALINHA 1KG 60,00 3,20 192,00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ 01 KG 80,00 1,60 128,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS INFRA ESTRUTURA URBANA ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 1821 386,00 2008-06-19 PEDRA BRITA N.1 27,50 37,41 1.028,77 VIDRO FANTASIA MINI BOREAL 4MM 95,93 27,30 2.618,88 VIDRO LISO 4MM 99,84 35,83 3.577,62 0,15 16,00 2,40 ADESIVO PLASTICO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 TEE 1 1/2 X 3/4 SOLDAVEL 1822 7.227,67 2008-06-19 18,00 4,50 81,00 TEE 1 1/2\\\" X 3/4\\\" LL 4,00 8,00 32,00 SPRAY 3,00 9,00 27,00 164,00 4,00 656,00 30,00 2,00 60,00 GLOBO P/ PRAFONIER BRACADEIRA 2\\\" UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO REGISTRO GAVETA GALVANIZADO 2\\\" 1,00 45,00 45,00 DISJUNTOR 1,00 9,50 9,50 PROLONGADOR DE TORNEIRA 10,00 3,50 35,00 EMENDA PRETA 1 1/2 11,00 2,80 30,80 SALVA REGISTRO 10,00 16,00 160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE JOSE MAURICIO MORANDINI - EPP 62361159000199 1823 1.136,30 2008-06-19 SACOLA PLASTICA 14,70 85,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MAGAZINE LUIZA S.A. 47960950042207 1825 1.249,50 1.249,50 2008-06-19 TV 29" TOSHIBA 1,00 600,00 600,00 TELEFONE IBRATELE BR-1018 C/ FIO 1,00 27,00 27,00 FORNO LAYR INOX 2,4 1,00 508,50 508,50 TANQUINHO FIORETA REVERSE 1,00 289,00 289,00 LIQUIDIFICADOR ARNO MAGD CROME 1,00 147,00 147,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MAGAZINE LUIZA S.A. 47960950003902 1826 1.571,50 2008-06-19 TV 21" SEMP TOSHIBA 1,00 445,00 445,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3754 0,00 (2.333,00) (2.333,00) DVD PLAYER PHILIPS 1,00 148,00 148,00 LAVADORA ELECTROLUX LTR-10 FRIA 110V 1,00 1.330,00 1.330,00 RADIO GRAVADOR COM CD PLAYER 2,00 170,00 340,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TABUA DE PASSAR 1,00 70,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 1828 70,00 0,00 2008-06-20 FARINHA DE TRIGO P/ PRE-MISTURA P/ PANIFICAÇAO 100,00 32,00 3.200,00 OLEO SOJA REFINADO, TIPO I, LATA OU GARRAFA DE 900 ML CADA 400,00 2,90 1.160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1829 4.360,00 2008-06-20 EXTRATO DE TOMATE 4,100 KG ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3777 200,00 7,90 1.580,00 0,00 (1.580,00) (1.580,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DEOCLECIO VOLNEI JOAQUIM - ME 07789356000103 1834 0,00 2008-06-20 REFEICAO 40,00 8,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MILTON PEDRO ROSA FRANCA - ME 00273199000121 1835 340,00 2008-06-20 BATERIA 60 AMPERES 1,00 135,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.- 62604129000166 1837 135,00 135,00 2008-06-20 BATERIA TELEFONE SEM FIO GP 3,6 V 600 MA T110 2,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS INFAC CONSTRUÇOES E REPRESENTAÇOES S/C LTDA. 54158910000126 1838 340,00 2008-06-20 20,00 40,00 40,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TELA MALHA 5 (7 CM ABERTURA) NO FIO 12 49,30 20,30 1.000,79 ARAME GALVANIZADO 5,00 7,00 35,00 TUBO GALVANIZADO 1" 28,00 34,00 952,00 6,00 16,70 100,20 TUBO GALVANIZADO 3/4" TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 1839 2.087,99 2008-06-20 CLORO 40,00 1,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA - ME 07179827000153 1844 60,00 60,00 2008-06-20 TALABARTE P/ FANFARRA 3,00 33,15 99,45 ESPADA P/ FANFARRA 3,00 122,40 367,20 ESTANDARTE P/ FANFARRA 1,00 515,10 515,10 BANDEIRA P/ FANFARRA 3,00 84,15 252,45 20,00 19,38 387,60 ROSETA P/ FANFARRA 3,00 29,07 87,21 BALISA UNIFORME VELUDO P/ FANFARRA 1,00 520,39 520,39 CAPOTE P/ FANFARRA 60,00 153,07 9.184,20 QUEPE MASC. P/ FANFARRA 60,00 51,00 3.060,00 QUEPE FEM. P/ FANFARRA 40,00 51,00 2.040,00 FRAQUE P/ FANFARRA 40,00 147,40 5.896,00 SHORT P/ FANFARRA 40,00 25,50 1.020,00 3,00 35,70 107,10 20,00 6,63 132,60 BANDEIROLA P/ FANFARRA MASTRO P/ FANFARRA MASTRO PVC P/ FANFARRA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESCUDO P/ FANFARRA CALÇA P/ FANFARRA 2,00 247,35 494,70 60,00 30,60 1.836,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 1845 26.000,00 2008-06-20 BOTA DE BORRACHA 1,00 25,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME 04160632000173 1848 25,00 25,00 2008-06-25 SABAO EM BARRA 2,00 54,40 108,80 10,00 15,75 157,50 CERA PRETA C/ 12 UN 2,00 21,00 42,00 CERA VERMELHA C/ 12UN 7,00 17,49 122,43 10,00 1,79 17,90 7,00 10,90 76,30 VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO 10,00 3,79 37,90 VASSOURA CAIPIRA 15,00 5,97 89,55 0,00 (652,38) (652,38) CERA INCOLOR C/ 12UN LUVA BORRACHA G BRILHA ALUMINIO C/ 24 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4003 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 1849 (0,00) 2008-06-25 SABAO EM PO 8,00 62,00 496,00 VEJA MULTI USO 5,00 30,00 150,00 PAPEL HIGIENICO FARDO 20,00 16,00 320,00 DETERGENTE 12,00 17,00 204,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DESINFETANTE 15,00 12,00 180,00 ALCOOL 1L 6,00 25,50 153,00 COPO DESC. P/ CAFE 50 ML 5,00 34,00 170,00 15,00 81,00 1.215,00 2,00 16,00 32,00 16,00 2,65 42,40 COPO DESC. P/ AGUA 200 ML VIDREX VASSOURA NYLON TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 1850 2.962,40 2008-06-25 AGUA SANITARIA 20,00 9,30 186,00 SABONETE 12,00 5,00 60,00 ESCOVA PARA VASO SANITARIO 12,00 1,95 23,40 RODO GRANDE 10,00 2,90 29,00 RODO MEDIO 15,00 2,13 31,95 PANO DE CHAO 50,00 1,43 71,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 1851 401,85 2008-06-25 CESTA BASICA 50,00 64,08 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE LUCIANO RIBEIRO PRESOTTO FRANCA - ME 03056376000106 1852 3.204,00 2008-06-25 ARMARIO PA 90 1,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI 03595762000176 1854 3.204,00 2008-06-25 320,00 320,00 320,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ 01 KG 100,00 1,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS LUCIANO RIBEIRO PRESOTTO FRANCA - ME 03056376000106 1858 160,00 160,00 2008-06-25 ARMARIO PA 15 1,00 240,00 240,00 ARMARIO PA 90 1,00 320,00 320,00 MIMIOGRAFO A ALCOOL 3,00 235,00 705,00 PRATELEIRA AÇO C/ 6 BANDEJAS 8,00 120,00 960,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS VERA LUCIA ROLLA - ME 02519604000174 1859 2.225,00 2008-06-25 BACIA PLASTICA 1,00 8,00 8,00 TAPOER 1,00 15,00 15,00 COLHER P/ SOPA 24,00 1,00 24,00 COLHER P/ SOBREMESA 12,00 0,90 10,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA. 64630023000162 1860 57,80 2008-06-25 ESMALTE ACET. BRANCO 0,9L 1,00 16,00 16,00 MAJESTADE CORALIT ALTO BRILHO T CORALIT 1,00 75,00 75,00 JAZZ CORALIT ALTO BRILHO T CORALIT 1,00 73,00 73,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 1861 164,00 2008-06-25 TONNER REC HP Q2612A 2,00 40,00 80,00 CARTUCHO REC HP 98A C/ VAZILHAME COMPLETO 2,00 40,00 80,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LUIZ CARLOS BOLELI JUNIOR PEDREGULHO-ME 01330322000161 1862 160,00 2008-06-25 DISQUETE CX C/ 10 UN 3,00 10,00 30,00 DRIVE DISQUETE 3,00 20,00 60,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MOVEIS SPIRLANDELI LTDA-EPP 59687327000126 1865 90,00 2008-06-25 CAMA JUVENIL COR BRANCA 25,00 150,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE HOSPITALAR FRANCANA LTDA. - ME 01397749000187 1866 3.750,00 2008-06-25 CADEIRA P/ BANHO BARRA DE APOIO 60 CM 2,00 140,00 280,00 10,00 70,00 700,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LUCIANO RIBEIRO PRESOTTO FRANCA - ME 03056376000106 1867 3.750,00 980,00 2008-06-25 ARMARIO PA 120 1,00 460,00 460,00 MESA SECRETARIA C/ TECLADO 2 GAVETAS 1,20 X 0,60 X 0,74 1,00 200,00 200,00 PRATELEIRA AÇO C/ 6 BANDEJAS 1,00 120,00 120,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 1868 780,00 2008-06-25 BARALHO 12,00 TOTAL 8,00 96,00 96,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME 66135948000162 1869 2008-06-25 DIGEDRAT 200 MG 30 CP 1,00 49,00 49,00 SERETIDE DISKUS 50/250MCG 60 DOSES 1,00 78,80 78,80 DICLOFENACO COLESTIAMINA CP 3,00 6,00 18,00 FORMULA MELOX 15/ COD 15/ IM 25/ TIA 200/ RAN 100 30CP 1,00 21,40 21,40 TIBOLONA 2,5MG C/ 30 CAPS 1,00 22,60 22,60 MELOXICAN 15 MG INJ 4,00 3,30 13,20 PHARMATON 30 CAPS 1,00 46,30 46,30 CLARITROMICINA 250MG/5ML 1,00 43,00 43,00 MACRODANTINA 100MG CP 2,00 7,00 14,00 CEFRIAXONA INJ 5,00 13,00 65,00 ACETATO MEDROXIPROGESTERONA 5MG 30 CAPS 1,00 7,30 7,30 LEITE NAN AR 1,00 81,80 81,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS M. A. LOPES JUNIOR 08952424000168 1876 460,40 2008-06-26 BATERIA 150 AH 1,00 340,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 1878 340,00 2008-06-26 FERMENTO PO 2KG FERMENTO FRESCO 500G TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS LUIZ BUENO BRANDAO - EPP 62246277000156 1879 340,00 2008-06-26 1,00 14,50 14,50 25,00 3,45 86,25 100,75 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DIA-A-DIA ADOLESCENCIA, SEXUALIDADE, DROGAS E AFE 3,00 89,00 267,00 DIA-A-DIA DO PROF. 1ª E 2ª SERIE 3,00 95,00 285,00 DIA-A-DIA DO PROF. PRE 3,00 96,00 288,00 ALFABETIZAÇAO DIVERTIDA 5,00 80,00 400,00 10,00 21,00 210,00 OFICINA DE TEXTO 1ª E 2ª SERIE 3,00 35,00 105,00 OFICINA DE TEXTO 3ª E 4ª SERIE 3,00 35,00 105,00 EDUCAÇAO FISICA 3,00 95,00 285,00 EDUCAÇAO ARTISTICA 3,00 90,00 270,00 COLEÇAO EJA 04 VOLUMES + CARTAZES 5,00 85,00 425,00 ARTE NO COTIDIANO ESCOLAR 3,00 80,00 240,00 MINHA 1ª BIBLIOTECA ABC 10,00 40,00 400,00 MINHA 1ª BIBLIOTECA CORES E FORMAS 10,00 40,00 400,00 MINHA 1ª BIBLIOTECA HISTORIAS BIBLICAS 10,00 40,00 400,00 CARIMBO ABC ILUSTRADO 2,00 45,00 90,00 CARIMBO ALFABETO ILUSTRADO 2,00 45,00 90,00 CARIMBO DATAS COMEMORATIVAS 2,00 80,00 160,00 CARIMBO FOLCLORE BRASILEIRO 2,00 22,00 44,00 CARIMBO NUMEROS E QUANTIDADES 2,00 20,50 41,00 CARIMBO PISICO-AVALIAÇAO 2,00 45,00 90,00 CARIMBO AVALIAÇAO E COMUNICAÇAO 2,00 45,00 90,00 CARIMBO ANIMAIS DOMESTICOS 2,00 45,00 90,00 CARIMBO EXERCICIO DE MEMORIZAÇAO 2,00 80,00 160,00 CARIMBO COORDENAÇAO MOTORA ALFABETICA 2,00 45,00 90,00 A MAGIA DAS VIRTUDES - 1 CD AUDIO - RIDEEL UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CARIMBO EU SOU A COR 2,00 45,00 90,00 LIVROS DE BANHO DO BEBE 5,00 55,00 275,00 LIVRO DO BEBE 5,00 36,00 180,00 LIVRO FOLCLORE BRASILEIRO 5,00 50,00 250,00 CELSO ANTUNES 3,00 120,00 360,00 FANTOCHES EDUCATIVOS 4,00 80,00 320,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS JUNQUEIRA COM. E SISTEMAS DE PREVENÇAO LTDA. 56199144000173 1881 6.500,00 2008-06-26 SETAS EMERGENCIA FOTOL. 9,00 7,00 63,00 SETAS PROIBIDO FUMAR 6,00 2,00 12,00 EXTINTOR PQS 04 KGS 1,00 80,00 80,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUPERMERCADO CARDOSO LTDA. ME 61694014000147 1884 155,00 2008-06-26 BALAS DIVERSOS SABORES 4,00 4,90 19,60 BALA SORTIDA 5,00 3,65 18,25 30,00 0,69 20,70 AMIDO DE MILHO 2,00 5,98 11,96 SARDINHA 6,00 4,65 27,90 QUEIJO RALADO 6,00 1,35 8,10 AZEITONA 500G 3,00 6,98 20,94 ERVILHA 6,00 0,85 5,10 CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR 6,00 1,30 7,80 FERMENTO EM PO 2,00 2,29 4,58 GELATINA (DIVERSOS SABORES) UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FERMENTO BIOLOGICO 6,00 0,85 5,10 AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR 5,00 4,85 24,25 COCO RALADO 4,00 1,89 7,56 PIRULITO 4,00 2,30 9,20 POLVILHO AZEDO 5,00 3,59 17,95 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS RIBERBUS - REFORMADORA DE ONIBUS LTDA. 01144722000182 1887 208,99 2008-06-26 CONEXAO PISCA 2,00 38,00 76,00 MANGUEIRA 2,00 80,00 160,00 CALOTA 4,00 160,00 640,00 SUPORTE 4,00 25,00 100,00 FAIXA DA RODA 4,00 38,00 152,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS SUPERMERCADO CARDOSO LTDA. ME 61694014000147 1888 1.128,00 2008-06-26 SODA CAUSTICA 13,00 7,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 1889 91,00 91,00 2008-06-26 PARAFUSO 5,00 1,50 7,50 RETENTOR 2,00 60,00 120,00 ANEL 1,00 22,00 22,00 ANEL DE BORRACHA 1,00 0,90 0,90 JUNTA 1,00 1,50 1,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ARRUELA 8,00 0,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S.G.N. MAGALHAES & CIA LTDA 05830710000162 1894 155,10 2008-06-26 PLACA 70 X 50 1,00 600,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS S.G.N. MAGALHAES & CIA LTDA 05830710000162 1895 600,00 1,00 600,00 TOTAL PRAÇAS E JARDINS S.G.N. MAGALHAES & CIA LTDA 05830710000162 1896 600,00 1,00 200,00 TOTAL ENSINO PRE-ESCOLAR S.G.N. MAGALHAES & CIA LTDA 05830710000162 1897 200,00 1,00 600,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 1898 600,00 4,00 97,90 TOTAL ENSINO ESPECIAL FERNANDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME 54555925000128 1899 600,00 2008-06-27 PNEU 165/70R 13 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 200,00 2008-06-26 PLACA 70 X 50 DEPARTAMENTO DE SAUDE 600,00 2008-06-26 PLACA 40 X 30 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 600,00 2008-06-26 PLACA 70 X 50 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 3,20 391,60 391,60 2008-06-27 ARMARIO EM AÇO 4,00 480,00 1.920,00 MESA SECRETARIA 1,00 X 0,68 C/ 2 GAVETAS 1,00 180,00 180,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MESA SECRETARIA 1,20 X 0,68 C/ 2 GAVETAS 6,00 200,00 1.200,00 MESA REUNIAO 1,00 285,00 285,00 CADEIRA GIRATÓRIA 5,00 100,00 500,00 CADEIRA FIXA 16,00 50,00 800,00 LONGARINA SECRETARIA 12,00 160,00 1.920,00 2,00 420,00 840,00 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1901 7.645,00 2008-06-27 EXTRATO DE TOMATE 4,100 KG 188,00 7,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 1970 1.485,20 2008-06-27 CIMENTO CP II -32 ITAU ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4149 100,00 13,70 1.370,00 0,00 (1.370,00) (1.370,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1972 0,00 2008-06-27 MAMAO 2,00 23,25 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 1973 1.485,20 46,50 46,50 2008-06-27 MELANCIA 4,00 4,35 17,40 TOMATE 1,00 18,40 18,40 BANANA 2,00 17,00 34,00 LARANJA 2,00 13,90 27,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MAÇA NACIONAL 2,00 28,90 57,80 CENOURA 1,00 12,90 12,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS F. BAGNARELI-ME 08695145000166 1974 168,30 2008-06-27 OVO 5,00 2,28 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ROBSON RONIE MACHADO JUNIOR ME 66704347000123 1978 11,40 11,40 2008-06-27 ROLAMENTO RODA TRASEIRA - CAMINHOES 1,00 110,00 110,00 PARAFUSO DA RODA 1,00 19,00 19,00 TAMBOR DO FREIO 2,00 207,00 414,00 RETENTOR DA RODA TRASEIRA 2,00 25,50 51,00 REBITE PARA LONA DE FREIO 1,00 9,50 9,50 CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA 2,00 150,00 300,00 FLUIDO DE FREIO 500ML 4,00 6,80 27,20 OLEO ATF 4,00 11,00 44,00 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00 149,00 298,00 BARRA CURTA DA DIREÇÃO 1,00 168,00 168,00 CENTRALIZADOR DO PATIM DE FREIO 4,00 9,00 36,00 GRAXA P/ ROLAMENTO 3,00 12,00 36,00 FLEXIVEL DO FREIO DIANT. 1,00 42,00 42,00 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE IRMAOS GIOLO COM. DE PNEUS E ACESS. LTDA. - EPP 67468223000159 1980 2008-06-27 1.554,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PNEU 195/50 - 15 4,00 290,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 1981 1.160,00 1.160,00 2008-06-27 GAS P 13 7,00 27,00 189,00 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 7,00 3,90 27,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 1982 216,30 2008-06-27 GAS P 13 3,00 27,00 81,00 GAS P 45 7,00 130,00 910,00 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 8,00 3,90 31,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME 04160632000173 1983 1.022,20 2008-06-27 CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL 3,00 6,80 20,40 SHAMPOO INFANTIL 5,00 5,50 27,50 LENÇOS UMIDECIDOS 1,00 2,10 2,10 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME 04160632000173 1984 50,00 2008-06-27 CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR 20,00 2,30 46,00 FERMENTO EM PO 8,00 3,40 27,20 LEITE CONDENSADO 7,00 2,99 20,93 TOTAL 94,13 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME 04160632000173 1985 2008-06-27 PAES (UN) 1.976,00 0,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS LATICINIOS MEDALHA MILAGROSA LTDA ME 01640214000195 1986 790,40 2008-06-27 LEITE INTEGRAL TIPO C 5.230,00 1,44 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 1987 7.531,20 78,00 4,90 TOTAL ENSINO PRE-ESCOLAR JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 1988 382,20 65,50 4,90 TOTAL PRAÇAS E JARDINS MARIA ROSA BRANQUINHO MARCELINO - ME 04636308000189 1993 320,96 11,00 13,80 TOTAL CULTURA MARIA ROSA BRANQUINHO MARCELINO - ME 04636308000189 1994 151,80 14,00 13,80 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELIANDRO MENDES MELETI-ME 09332280000100 ADESIVO VINIL 45 X 45 AMARELO 1995 151,80 2008-06-30 PLANTAS ORNAMENTAIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 320,96 2008-06-30 PLANTAS ORNAMENTAIS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 382,20 2008-06-30 PAES DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 7.531,20 2008-06-30 PAES DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 790,40 193,20 193,20 2008-06-30 200,00 3,20 640,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 1996 640,00 2008-06-30 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 51,00 1,20 61,20 620,00 2,44 1.512,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 1997 1.574,00 2008-06-30 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 180,00 2,44 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 1998 439,20 439,20 2008-06-30 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 337,00 1,20 404,40 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 165,00 2,44 402,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS INFRA ESTRUTURA URBANA ELETROTECNICA PIRES LTDA. 47984505000100 1999 807,00 2008-06-30 TOMADA REDONDA 2P UNIV 10A 250V S/ PLACA 3,00 2,35 7,05 FITA ISOLANTE 1,00 12,21 12,21 FITA ISOLANTE 33+ 3,00 7,32 21,96 PLACA 4 X 2 P/ TOMADA REDONDA 3,00 0,58 1,75 CORDAO PARALELO 2X2,5MM2 100,00 1,36 136,50 CORDAO TORCIDO 2 X 2,5MM2 100,00 2,02 201,76 RELE FOTOELETRICO 1,00 12,76 12,76 BASE P/ RELE FOTOCELULA 127/220V 1,00 5,25 5,25 LUMINARIA FECHADA P/ FLUOR 2X32/40W 5,00 6,04 30,18 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CABO FLEXIVEL 2.5MM 100,00 0,64 64,22 LAMPADA FLUOR 40 W 10,00 3,06 30,59 5,00 12,99 64,95 SOQUETE SIMPLES C/ PRESSAO P/ FLUOR 20,00 1,20 24,09 SOQUETE PRETO C/ RABICHO E27 50,00 1,63 81,74 REATOR PART ELETRICA AFP BIV 2X40W TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ROBSON RONIE MACHADO JUNIOR ME 66704347000123 2000 695,01 2008-06-30 MOLA MESTRE DIANTEIRA 1,00 137,36 137,36 ROLAMENTO 2,00 134,00 268,00 LONA DE FREIO 1,00 49,00 49,00 REPARO DO HIDROVACO COMPLETO 1,00 227,00 227,00 PARAFUSO 1,00 32,00 32,00 PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA 1,00 12,00 12,00 VARAO DA EMBREAGEM C/ ROSCA 1,00 39,00 39,00 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA 2,00 16,00 32,00 RETENTOR DO CAMBIO 1,00 19,50 19,50 DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO 1,00 181,98 181,98 BUCHA DA BALANÇA 1,00 18,50 18,50 REBITE/ABRAÇADEIRA DE MOLA 1,00 39,00 39,00 CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA 2,00 69,00 138,00 CILINDRO MESTRE DO FREIO 1,00 199,50 199,50 COXIM DT E TZ DE MOLA 2,00 46,00 92,00 DESLIZANTE MOLA DIANT 1,00 4,00 4,00 GRAMPO DE MOLA DT 1,00 78,00 78,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PINO DE MOLA 1,00 40,00 40,00 PINO DE CENTRO 7/16X6 1,00 12,00 12,00 PINO DO CILINDRO DE FREIO TZ 4,00 4,00 16,00 SUPORTE DA MOLA DT 1,00 138,00 138,00 SUPORTE DA MOLA TRASEIRA 1,00 136,00 136,00 MOTOR DA REDUÇAO 1,00 390,51 390,51 ACOPLAMENTO DIRECAO - CAMINHOES 1,00 132,00 132,00 FILTRO DIRECAO HIDRAULICA 601/4 H - CAMI 1,00 9,90 9,90 EMBUCHAMENTO DT 1,00 98,00 98,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 2001 2.539,25 2008-06-30 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 115,00 1,20 138,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 162,00 2,44 395,28 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE GLORIA APARECIDA BELOTI BIANCO-ME 09542197000165 2002 533,28 2008-06-30 PRATELEIRA 2,00 60,00 120,00 BALCAO 1,00 M X 1,00 M 1,00 390,00 390,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GLORIA APARECIDA BELOTI BIANCO-ME 09542197000165 2003 510,00 2008-06-30 ARMARIO 2,10M X 2,20M BRANCO TX 1,00 1.478,40 1.478,40 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4181 0,00 (1.478,40) (1.478,40) TOTAL 0,00