PM de Feliz M - Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Transcrição

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos
Pág. 000001
Grupo: Todos os Grupos
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Fonte Recurso: Todas
Centros Custo - Todos
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000007212 ADAIR LOPES DE OLIVEIRA
- CNPJ/CPF: 547.859.360-53
003294 23/08/2006
69,66
69,66
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO
PARA O MUNICIPIO DE FELIZ
CONFORME LEI 1844/2005.
DESPESA: 000598 05.01.04.123.0012.2217.33904801000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
69,66 ART. 24 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
69,66
69,66
0,00
0,00
69,66
69,66
69,66
0,00
0,00
69,66
000000837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
- CNPJ/CPF: 90.193.517/0001-37
003410 29/08/2006
45,00
45,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SERVICO DE CONSERTO DA ROCADEIRA
STHIL FS 220.
DESPESA: 000624 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
45,00 ART. 24 II Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
45,00
45,00
0,00
0,00
45,00
45,00
45,00
0,00
0,00
45,00
000004628 ADRIANA CRISTINA SAUER
- CNPJ/CPF: 999.118.170-91
002997 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARCIAL
DAS DESPESAS DECORRENTES DA REALIZACAO DE CURSO DE EDUCACAO PRO
FISSIONAL SUPERIOR, CFE LEI MUNI
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 290.
DESPESA: 001310 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
325,00
325,00
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
173,00
173,00
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
0,00
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
0,00
000005363 ADRIANE ZWIRTES
- CNPJ/CPF: 009.516.740-48
002998 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 249.
DESPESA: 001310 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
0,00
173,00
0,00
0,00
173,00
0,00
0,00
000006749 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA
- CNPJ/CPF: 88.658.984/0010-34
002899 01/08/2006
288,00
288,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO DE OBRA DESMONTAGEM DO MOTOR
DA CAMIONETE IHN 1453 COM
EMISSAO DE LAUDO DAS PECAS E
SERVICOS PARA A REFORMA DO
MOTOR.
DESPESA: 000754 08.01.25.752.0010.2206.33903919000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Pagar Licitação
NaoAp
NaoAp
LIVRE
002969 11/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
288,00
288,00
0,00
0,00
3.336,40
0,00
0,00
3.336,40
288,00
0,00 16/2006 Dispe
Conjunto arvore da manivela,
cod.7007002008009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000002
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
2
1
Val.Empenhado
un
Val.Liquidado
Sub-conjunto mancal central,
cod. 7007002016002
Val.Pago
Val.Liquidar
3
2
un
4
2
un
5
2
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
2
16
2
17
1
18
1
19
3
20
6
21
1
22
6
23
1
24
2
DESPESA: 000579
Parafuso sext int. 12x55,
cod.4101038012029
Conjunto aneis de embolo, cod.
7007004006001
un
Conjunto casquilho de mancal,
cod. 7007099020008
un
Conjunto casquilho da biela,
cod. 7007099019000
un
Rolamento fixo 60x95x18 6012 01
cod; 4001018007009
un
Engrenagem arvore da man. cod.
7007002006003
un
Casquilho volante STD cod.
7007002011003
un
Anel de vedacao cod.
7007002017000
un
Casquilho do comando cod.
7007001073004
un
Retentor lado do volante cod.
7007002025003
un
Retentor tampa do comando cod.
7007005057003
un
Valvula de admissao cod.
7007006005001
un
Elemento Bosch 3 418 403 cod.
7007008019000
un
Bico injetor 1405567 cod.
7007008007005
un
Elemento Filtro Bosch 945, cod.
7006011098001
un
Filtro do oleo (FRAM-PH9A) cod.
7007007021007
un
Mangueira combustivel cod.
7006011081007P
un
Abracadeira fixacao Tubul. cod.,
7006011050002
un
Jogo de juntas cod.
7007099004002
un
Oleo para motor diesel cod.
SAE15W40/APICF-4
un
Cola p/juntas 5699 GREY, cod.
7008988
un
Conjunto pistao M790 STD
p/veiculo IHN 1453
07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001 LIVRE
002970 11/08/2006
900,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
Conjunto arvore da manivela,
cod.7007002008009
IHN 1453
DESPESA: 000624 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
900,00
0,00 16/2006 Dispe
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
4.236,40
0,00
0,00
4.236,40
0,00
4.524,40
288,00
0,00
4.236,40
288,00
000001039 AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A.
- CNPJ/CPF: 88.369.889/0001-20
003276 23/08/2006
45,00
0,00
0,00
45,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
60
MT
CORDA DE 10MM.
DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
CONVENIO ESPORTE E LAZER - PELC
45,00
0,00
45,00
0,00
0,00 ART. 24 V Dispe
0,00
45,00
0,00
0,00
45,00
0,00
000006151 ALEXANDRE MARCOLIM
- CNPJ/CPF: 014.192.910-33
002999 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000003
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 001310
Nº INSCRICAO 344.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
400,00
400,00
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
Val.Pago
Val.Liquidar
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
000006080 ALINE ASSMANN
- CNPJ/CPF: 014.738.920-82
003000 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
0,00
NaoAp
DESPESA: 001311
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 386.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000007108 ALINE KLERING
- CNPJ/CPF: 050.815.547-91
003001 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
FISSIONAL TECNICO, CFE LEI MUNI
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 217.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
400,00
400,00
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
000005336 ALINE MARCANTI
- CNPJ/CPF: 004.141.270-21
003002 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 328.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
NaoAp
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000007109 ALINE MIELKE
- CNPJ/CPF: 020.948.375-86
003003 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 237.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000004
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
400,00
400,00
400,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
000005042 ALINI MULLER
- CNPJ/CPF: 009.887.570-10
003004 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 299.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000004266 ANA CRISTINA DE VARGAS
- CNPJ/CPF: 712.648.500-00
003005 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
0,00
NaoAp
Nº INSCRICAO 231.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000007110 ANA MARIA SCHMIDT BASTIAN
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003006 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 354.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000004698 ANA PAULA FREDERES
- CNPJ/CPF: 014.011.660-59
003007 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 325.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000007111 ANA PAULA JUWER
003008 15/08/2006
325,00
325,00
- CNPJ/CPF: 020.869.298-71
325,00
0,00
0,00 , NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000005
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 270.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000004572 ANA PAULA WEBER
- CNPJ/CPF: 817.734.710-15
003009 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 212.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000005053 ANA PAULA WERNER
- CNPJ/CPF: 007.175.470-94
003010 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 310.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
0,00
NaoAp
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000006661 ANDERSON GLAESER SEVERINO
- CNPJ/CPF: 002.116.410-06
003011 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 003.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
250,00
250,00
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
000007112 ANDREIA NOLL
- CNPJ/CPF: 080.783.734-31
003012 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
0,00
NaoAp
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000006
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 317.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000005143 ANDRESSA CRESTINE HAHN
- CNPJ/CPF: 005.012.130-82
003013 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 303.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000004392 ANELISE REGINA BOENY
- CNPJ/CPF: 513.136.500-72
003014 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 196.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000000258 ANESIO GLAESER
- CNPJ/CPF: 93.517.365/0001-79
002871 01/08/2006
12,00
12,00
12,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
12
UN
LAMPADA 60 WATS.
DESPESA: 000470 04.01.04.122.0009.2208.33903024000000
002872 01/08/2006
114,00
114,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
30
UN
LAMPADA FLUORESCENTE 1 X 40.
DESPESA: 000608 09.01.10.302.0107.2145.33903024000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
114,00
0,00
126,00
0,00
0,00
ASPS
126,00
126,00
003288 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
20
UN
27,00
27,00
0,00
0,00
DESPESA: 000838
0,00
0,00
PORTA LAMPADA 1450 DE 1
PARAFUSO.
08.01.25.752.0010.2201.33903026000000
003291 23/08/2006
15,00
15,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
LAMPADAS PARA RETRO PROJETOR
MODELO VISOGRAF PR 2250.
DESPESA: 001012 06.01.12.361.0047.2401.33903025000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
MDE
TOTAL DO FORNEC.:
42,00
42,00
0,00
0,00
42,00
168,00
168,00
126,00
0,00
42,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000007
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000004908 ANGELA BRACHT HENZEL
- CNPJ/CPF: 971.676.300-04
003015 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 372.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000006143 ANGELA GABARDO
- CNPJ/CPF: 013.024.720-03
003016 15/08/2006
400,00
400,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 337.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
400,00
400,00
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
000001911 ANTONIO MARCOS JACOBI
- CNPJ/CPF: 07.457.605/0001-55
002878 01/08/2006
200,00
200,00
200,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CONTRATACAO DE SOM PARA O DIA
15/08/2006 NO MAMA HAUS NO
ENCONTRO DOS IDOSOS.
DESPESA: 001126 11.01.08.122.0010.2201.33903959000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
400,00
NaoAp
LIVRE
002994 14/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
200,00
200,00
200,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00 ART.
DESPESA: 001309
CONTRATACAO DE SERVICO DE
SONORIZACAO E DATA SCHOW COM OS
SEGUINTES EQUIPAMENTOS: APARELHO
DE CD, 2 MICROFONES SEM FIO, 2
MICROFONES COM FIO EM SUPORTE,
TELAO PARA PROJECAO, 1 DJ QUE
ACOMPANHE O SERVICO DAS 08:00 H
ATE AS 16:00H, APARELHO DATA
SCHOW PARA PROJECAO MULTIMIDIA,
CPU COM POWER POINT, APARELHO DE
DVD PARA REPRODUZIR DVD NO DIA
26/09/2006 NO AMORAO PARQUE
MUNICIPAL.
09.02.10.302.0107.2116.33903959000000
24 II Dispe
RECURSO: 003054
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
PSF
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
550,00
200,00
200,00
350,00
0,00
000007119 APARECIDA NAOMI KAMOSHITA
- CNPJ/CPF: 274.142.388-14
003017 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000008
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
Nº INSCRICAO 238.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000007214 ASSOCIACAO DOS ORQUIDOFILOS DE FELIZ
- CNPJ/CPF: 05.344.415/0001-04
003187 21/08/2006
1.827,50
1.827,50
1.827,50
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SUBVENCAO AO CLUBE DOS ORQUIDOFI
LOS DE FELIZ, CFE LEI MUNICIPAL
1918/2006 DE 27 DE JUNHO DE 2006
E DECRETO 1925/2006 DE 27 DE JUNHO DE 2006.
DESPESA: 001315 06.04.13.392.0054.1502.33504301000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 LEI 1918/06 NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
1.827,50
1.827,50
1.827,50
0,00
0,00
1.827,50
1.827,50
1.827,50
0,00
0,00
000000011 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA
- CNPJ/CPF: 91.586.610/0001-74
002979 11/08/2006
159,27
159,27
159,27
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ANEL VEDACAO.
2
1
UN
OLEO MOTOR.
3
3
LT
OLEO ESPECIAL MOTOR 052167A2.
4
1
UN
FILTRO OLEO.
5
1
UN
FILTRO COMBUSTIVEL.
6
1
UN
CONCENTRADO.
7
1
UN
ELEMENTO FILTRO.
8
2
UN
DESLIZANTE 881213/1.
P/VEICULO GOL IML 9633
DESPESA: 000414 09.01.10.302.0107.2206.33903039000000
RECURSO: 000040 ASPS
002980 11/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
145,00
145,00
145,00
0,00
DESPESA: 000415
SERVICO DE REVISAO E TROCA DE
PECAS, P/VEICULO GOL IML 9633.
09.01.10.302.0107.2206.33903919000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
304,27
304,27
304,27
0,00
0,00
304,27
304,27
304,27
0,00
0,00
000000010 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
- CNPJ/CPF: 92.702.067/0228-31
002993 14/08/2006
77,60
77,60
77,60
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO
DO VEICULO IHQ 4462.
DESPESA: 000907 07.01.04.122.0010.2206.33903969000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003391 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
77,60
77,60
77,60
0,00
0,00
400,00
96,00
96,00
304,00
0,00 Edital Dispe
DESPESA: 000902
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBI
MENTO DE IPTU NO EXERCICIO DE
2006, AO CUSTO DE R$ 1,00 POR
AUTENTICACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1154/2006 DE 03/03/2006
05.01.04.123.0010.2201.33903981000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
400,00
96,00
96,00
304,00
0,00
477,60
173,60
173,60
304,00
0,00
000006162 BARBARA BOHN
- CNPJ/CPF: 010.857.160-23
003018 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DAS DESPESAS DECORRENTES DA REA-
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000009
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 001311
LIZACAO DE CURSO DE EDUCACAO PRO
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 331.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000007120 BARBARA KIRCH
- CNPJ/CPF: 080.869.295-96
003019 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 235.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000005026 BARBARA MUNCHEN
- CNPJ/CPF: 017.700.810-54
003020 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 260.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000007105 BG FERRAMENTAS IND. COM. INPORTA
- CNPJ/CPF: 89.340.616/0001-15
002945 07/08/2006
530,00
530,00
530,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
50
LT
ANTI CORROSIVO PARA RADIADORES.
DESPESA: 000419 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
530,00
530,00
530,00
0,00
0,00
530,00
530,00
530,00
0,00
0,00
000007121 BIANCA KLEIN MOTTA
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003021 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 365.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000010
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000000067 BOHN E FLACH LTDA.
- CNPJ/CPF: 87.837.852/0001-16
002850 01/08/2006
500,00
500,00
500,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO REFERENTE AO 4º
SORTEIO DA CAMPANHA SUA NOTA
VALE MAIS.
DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
002865 01/08/2006
230,00
230,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MACACO PARA O MICRO ONIBUS IIS
0,00
0,00
0,00 LEI1837/05 Dispe
DESPESA: 001270
2091.
09.01.10.302.0107.1146.44905257000000
002866 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2
1
3
4
1
1
DESPESA: 000419
187,10
187,10
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA CAMINHAO
IHQ 7321.
BUCHA DE MOLA DIANTEIRA CAMINHAO
IHQ 7321.
UN
PINO CENTRO CAMINHAO IHQ 7321.
UN
PORCA PINO CENTRO CAMINHAO IHQ
7321.
07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
LIVRE
002933 07/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
DESPESA: 000414
0,00
UN
002906 01/08/2006
32,65
32,65
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
MT
CANO DE COBRE 5/16 PARA O CANO
DE FREIO TRASEIRO DO CARREGADOR
W20.
2
1
UN
LAMPADA FAROL 24 V 13555 PARA A
PATROLA .
3
2
UN
LAMPADA 24V PARA A PATROLA.
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
949,75
949,75
500,00
0,00
61,39
61,39
0,00
0,00
449,75
SINALEIRA LADO DIREITO DA
SPRINTER IHZ 0377.
09.01.10.302.0107.2206.33903039000000
ASPS
002960 10/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
2
1
un
3
1
un
4
5
l
5
1
un
6
1
un
8
1
un
9
1
un
10
11
12
13
14
20
4
4
1
1
1
1
un
un
un
un
un
un
21
3
un
22
3
un
23
1
un
24
1
bl
25
1
un
61,39
61,39
0,00
0,00
2.028,72
2.028,72
0,00
0,00
61,39
2.028,72 43/2006 Convi
Sincronizador de 4a e 5a marcha
430 180C Marca:EATON
Pista de rolamento de eixo
piloto 235841 Marca:EATON
Rolamento de eixo piloto 233832
Marca:EATON
Oleo diferencial 90
Marca:PETROBRAS
Retentor dianteiro de caixa 2103
Marca:SABO
Retentor traseiro da caixa 2104
Marca:SABO
Engrenagem do motor do limpador
6306 Marca:GRANEIRO
Contra pino 1/2 x 21/2 CP
Marca:SIFER
Porca 12MBT Marca:SIFER
Parafuso 12x40 MBD Marca:SIFER
Mola 2 30482 Marca:CARLON
Porca 7/16 NF Marca:SIFER
Pino centro 7/16x58C Marca:SIFER
Balanceiro embreagem 64092
Marca:CORCERAMA
Suporte balanca embreagem 27603
Marca:CORCERAMA
Correia de motor 13x1190
Marca:DAYCO
Valvula termostatica 22879
Marca:MTE
Vareta embreagem 09831
Marca:CORCERAMA
Bujao carter 6B8681
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000011
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
26
2
27
2
28
29
1
1
30
31
1
1
32
33
1
1
34
12
35
36
12
20
37
1
DESPESA: 000419
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
Marca:CORCERAMA
un
Calco motor traseiro R056
Marca:REI
un
Calco motor dianteiro R167
Marca:REI
un
Filtro ar CA2954 Marca:FRAM
un
Mangueira ind. roda 3171
Marca:NSO
un
Mangueira sinf,7130 Marca:NSO
un
Mangueira valvula termostatica
7167 Marca:N.S.O
bl
Oleo MD400 Marca:PETROBRAS
un
Suporte pedais 1504
Marca:CORCERAMA
un
Parafusos diversos 12M
Marca:SIFER
un
Porcas diversas 10MA Marca:SIFER
un
Arruelas diversas 1/2 AL
Marca:SIFER
un
Reparo bucha embreagem 03174
Marca:CORCERAMA
p/veiculos IIB 7525 e IHQ 7337
07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
LIVRE
002988 14/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2.028,72
2.028,72
0,00
0,00
14,60
0,00
0,00
14,60
CHAVE CONTATO DE IGNICAO
2.028,72
04829816 PARA A SAVEIRO IHQ
7328.
07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
DESPESA: 000419
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003269 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
1
1
14,60
0,00
0,00
11,00
0,00
11,00
0,00
0,00
11,00
699,50
0,00
0,00
699,50
0,00
TAMPA DIANTEIRA DO MOTOR
ORIGINAL.SPRINTER IHZ 0377.
UN
JUNTA DO MOTOR ORIGINAL.
SPRINTER IHZ 0377.
UN
RETENTOR DIANTEIRO ORIGINAL.
SPRINTER IHZ 0377
09.01.10.302.0107.2206.33903039000000
DESPESA: 000414
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
003427 30/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2
3
0,00
0,00
LIVRE
003395 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
3
0,00
11,00
ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO
DO FUSCA IHM 7493.
05.01.04.123.0010.2206.33903039000000
DESPESA: 000882
2
14,60
699,50
0,00
0,00
699,50
30,06
0,00
0,00
30,06
RETENTOR DE RODA DIANTEIRA IHQ
7321.
CONTRA PINO IHQ 7321.
ARRUELA TRAVA DA PONTA DE EIXO
DIANTEIRO IHQ 7321.
07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
1
2
DESPESA: 000419
UN
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
30,06
0,00
0,00
30,06
0,00
3.795,02
3.039,86
500,00
755,16
2.539,86
000001577 BOMBAS VANBRO LTDA
- CNPJ/CPF: 91.397.893/0001-06
002890 01/08/2006
1.619,95
0,00
0,00
1.619,95
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CONJUNTO HIDRAULICO DE 18
ESTAGIOS.
2
1
UN
CONJUNTO ACOPLAMENTO 6"
ESPECIAL.
3
1
UN
ANEL RETENCAO E20.
4
1
UN
RETENTOR ENTRADA DE AGUA.
5
1
UN
SAIDA CABOS ALIMENTACAO DO MOTOR
6".
0,00 ART. 24 IV Dispe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000012
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
296,00
P/BOMBA SUBMERSA DO POCO DO VALE
DO HERMES.
07.01.17.605.0060.2131.33903099020000
DESPESA: 000526
002891 01/08/2006
296,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO D EOBRA RECUPERACAO E
PINTURA DA BOMBA SUBMERSA.
Marca:00
DESPESA: 000483 07.01.17.605.0060.2131.33903917000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
1.915,95
0,00
0,00
1.915,95
0,00
1.915,95
0,00
0,00
1.915,95
0,00
000000670 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA
- CNPJ/CPF: 02.591.052/0001-05
002941 07/08/2006
33,00
0,00
0,00
33,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
RENOVACAO DE REGISTRO DE DOMINIO
FELIZRS.COM.BR PARA O MUNICIPIO
DURANTE 01 ANO.
DESPESA: 001024 05.01.04.123.0010.2204.33903957000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
33,00
0,00
0,00
33,00
0,00
33,00
0,00
0,00
33,00
0,00
000007209 BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAI
- CNPJ/CPF: 91.256.032/0001-08
003287 23/08/2006
640,00
0,00
0,00
640,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
5
UN
VIOLAO.
2
10
UN
FLAUTAS.
DESPESA: 001291 06.04.27.812.0103.2603.44905226000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
640,00
0,00
003442 31/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
168,00
168,00
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
1
1
UN
MICROFONE COM FIO DE 70 A 15000
HZ.
UN
CABO PARA MICROFONE DE 12MT.
06.02.12.361.0047.2403.44905233000000
2
1
DESPESA: 001332
RECURSO: 000030
TOTAL DO DIA:
FUNDEF
TOTAL DO FORNEC.:
168,00
168,00
0,00
0,00
168,00
808,00
168,00
0,00
640,00
168,00
000007122 CANDIDA BRAUM
- CNPJ/CPF: 020.834.095-54
003022 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 313.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000006058 CARLA ROBERTA KUHN WINTER
- CNPJ/CPF: 833.235.890-68
003023 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000013
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 001311
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 367.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000007211 CARLOS CIDINEI KUHN
- CNPJ/CPF: 048.795.079-89
003293 23/08/2006
93,45
93,45
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PARA O MUNICIPIO DE FELIZ
CONFOME LEI 1844/2005.
DESPESA: 000598 05.01.04.123.0012.2217.33904801000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
93,45 ART 24 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
93,45
93,45
0,00
0,00
93,45
93,45
93,45
0,00
0,00
93,45
000001861 CARLOS GILBERTO BENNEMANN
- CNPJ/CPF: 550.875.150-53
002857 01/08/2006
150,00
150,00
150,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SERVICO DE ADESIVAGEM COM A
PERSONALIZACAO DAS LOGO DO
MUNICIPIO PARA A DOBLO IFM 3055.
33903919
C/C 219
DESPESA: 000415 09.01.10.302.0107.2206.33903919000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
000005133 CAROLINA BRAUN
- CNPJ/CPF: 002.368.010-58
003024 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 214.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
NaoAp
000007123 CAROLINA DA SILVEIRA HAX
- CNPJ/CPF: 010.792.415-91
003025 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 327.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000005449 CAROLINE EINSFELD
003026 15/08/2006
173,00
ÍTENS DO EMPENHO
173,00
- CNPJ/CPF: 006.100.530-43
173,00
0,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000014
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
1
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 253.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000005136 CELSO ANDERSON LEMES
- CNPJ/CPF: 013.775.140-05
003027 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 336.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
250,00
250,00
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
000001953 CELSO ZIMMERMANN
- CNPJ/CPF: 898.551.750-34
003028 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 210.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
NaoAp
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000000082 CHAPEACAO E PINTURA MATIEL LTDA
- CNPJ/CPF: 93.065.167/0001-11
003273 23/08/2006
70,00
0,00
0,00
70,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MACANETA INTERNA DO VIDRO DO GOL
IIK 5753
DESPESA: 000903 06.01.12.361.0047.2206.33903039000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
MDE
70,00
0,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
0,00
70,00
0,00
000005052 CHARLES ANTONIO OST
- CNPJ/CPF: 015.138.730-32
003029 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 239.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000015
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
400,00
400,00
400,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
000000383 CHARLES STEINMETZ ME
- CNPJ/CPF: 95.213.609/0001-55
002981 11/08/2006
43,75
43,75
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CARIMBO AUTOMATICO 5,5 X 3,5
PARA O SECRETARIO DE GESTAO
PUBLICA. Marca:3
DESPESA: 000468 04.01.04.122.0010.2201.33903016000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
LIVRE
003185 18/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
43,75
43,75
0,00
0,00
43,75
29,00
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CARIMBO AUTOMATICO 4 X 2. PARA
O SETOR DA JARI.
04.01.04.122.0010.2201.33903963000000
DESPESA: 000524
003186 18/08/2006
22,00
22,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CARIMBO AUTOMATICO COM TINTA
VERMELHA PRINTY 03. PARA A
AGRICULTURA.
DESPESA: 000978 10.01.20.122.0010.2201.33903016000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
51,00
51,00
0,00
0,00
51,00
94,75
94,75
0,00
0,00
94,75
000006288 CICERO HARTMANN
- CNPJ/CPF: 368.580.130-91
002958 08/08/2006
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.
PROCESSO 146/102.0000170-3, CFE
PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA
DO MUNICIPIO.
DESPESA: 000761 04.01.04.122.0010.2201.33909199010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
10.500,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
10.500,00
000004883 CICERO THEOBALD
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003030 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 353.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
173,00
0,00
173,00
0,00
0,00
173,00
0,00
0,00
000004898 CINTIA SCHOMMER
- CNPJ/CPF: 981.225.500-10
003031 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 362.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
0,00
NaoAp
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000016
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000004880 CLEBIS JUNIOR SANTOS GARCIA
- CNPJ/CPF: 607.317.880-87
003032 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 236.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000007126 CLECI SCHMITZ
- CNPJ/CPF: 830.733.700-30
003033 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 228.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000004636 CLEIDIANE LUZIA KAYSER
- CNPJ/CPF: 011.210.660-97
003034 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 242.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000007107 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR
- CNPJ/CPF: 812.802.030-72
002957 07/08/2006
0,00
0,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
RESSARCIMENTO DE 50% DOS CUSTOS
DAS DISCIPLINAS DE GESTAO PUBLI
CA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
CFE LEI MUNICIPAL 1800/2005 DE
31/05/2005 E DECRETO 1947/2006
DE 31/07/2006.
DESPESA: 000698 04.01.04.128.0007.2219.33904801000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
003387 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.266,37
256,71
0,00
1.009,66
256,71
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000017
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
DESPESA: 000698
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
1.009,66
31/05/2005 E DECRETO 1947/2006
DE 31/07/2006, SUBSTITUICAO A
NE 2957/2006, CFE SOLICITACAO DA
SEC. DA ADMINISTRACAO, EM ANEXO.
04.01.04.128.0007.2219.33904801000000
LIVRE
1.266,37
256,71
256,71
TOTAL DO FORNEC.:
1.266,37
256,71
0,00
1.009,66
000000749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
- CNPJ/CPF: 87.551.867/0001-13
003318 24/08/2006
629,30
629,30
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
162
20
pc
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
210x297mm Marca:CHAMEX
174
50
pc
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
DESPESA: 000468 04.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003319 24/08/2006
89,90
89,90
ÍTENS DO EMPENHO
3
10
un
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
DESPESA: 000796 01.01.01.031.0001.2101.33903016000000
003320 24/08/2006
665,26
665,26
ÍTENS DO EMPENHO
112
5
un
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
124
25
un
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
138
40
un
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
144
4
un
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
DESPESA: 000897 05.01.04.123.0010.2201.33903016000000
003321 24/08/2006
269,70
269,70
ÍTENS DO EMPENHO
165
20
pc
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
195
10
pc
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
DESPESA: 000970 02.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003322 24/08/2006
17,98
17,98
ÍTENS DO EMPENHO
93
2
pc
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
DESPESA: 000976 07.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003323 24/08/2006
17,98
17,98
ÍTENS DO EMPENHO
48
2
un
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
DESPESA: 000978 10.01.20.122.0010.2201.33903016000000
003324 24/08/2006
80,91
80,91
ÍTENS DO EMPENHO
46
8
un
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
99
1
un
Papel A4, 210x297mm Marca:CHAMEX
DESPESA: 000980 11.01.06.182.0023.2201.33903016000000
003325 24/08/2006
36,00
36,00
ÍTENS DO EMPENHO
198
1
un
Folha A4 (2000 UNIDADES)
DESPESA: 001297 09.02.10.304.0036.2111.33903016000000
RECURSO: 003055 VIGILANCIA SANITARIA
003326 24/08/2006
539,40
539,40
ÍTENS DO EMPENHO
75
60
pc
Folha A4 Marca:CHAMEX
DESPESA: 001298 09.02.10.302.0107.1140.33903016000000
256,71
629,30 52/2006 Convi
0,00
0,00
89,90 52/2006 Convi
0,00
0,00
665,26 52/2006 Convi
0,00
0,00
269,70 52/2006 Convi
0,00
0,00
17,98 52/2006 Convi
0,00
0,00
17,98 52/2006 Convi
0,00
0,00
80,91 52/2006 Convi
0,00
0,00
36,00 52/2006 Convi
0,00
0,00
539,40 52/2006 Convi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000018
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
TOTAL DO FORNEC.:
CONSULTA POPULAR - PSF
2.346,43
2.346,43
Val.Pago
Val.Liquidar
2.346,43
0,00
0,00
2.346,43
2.346,43
0,00
0,00
2.346,43
000002099 COMERCIAL DE VEICULOS HUNOFF LTDA
- CNPJ/CPF: 88.841.283/0001-45
002859 01/08/2006
60,00
60,00
60,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CAVALETE CENTRAL COM SUPORTE
PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 .
DESPESA: 001268 09.02.10.305.0034.2111.33903039000000
RECURSO: 003080
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
EPIDEMIOLOGIA - UNIAO
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
000006709 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA.
- CNPJ/CPF: 92.315.548/0001-49
003399 25/08/2006
15,70
15,70
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PIRULITOS SORTIDOS DE 240 GR.
DESPESA: 001323 09.02.10.301.0037.2111.33903007000000
RECURSO: 003051 VACINACAO POLIOMELITE
003400 25/08/2006
15,56
15,56
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PIRULITOS SORTIDOS DE 240 GR.
DESPESA: 001075 09.02.10.301.0037.2111.33903007000000
RECURSO: 002030 CAMPANHA MULTIVACINACAO
003401 25/08/2006
25,74
25,74
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PIRULITOS SORTIDOS DE 240GR.
DESPESA: 001322 09.01.10.302.0107.2142.33903007000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
0,00
0,00
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
57,00
57,00
0,00
0,00
57,00
57,00
57,00
0,00
0,00
57,00
000000059 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF
- CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38
003173 15/08/2006
3.000,00
180,00
0,00
2.820,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
Serviço de publicacao legais em
jornal oficial do estado,
estimativa 2006
DESPESA: 000500 04.01.04.122.0006.2209.33903990000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
180,00 2/2006 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
3.000,00
180,00
0,00
2.820,00
180,00
3.000,00
180,00
0,00
2.820,00
180,00
000007157 CONSTRUTORA ERBES LTDA
- CNPJ/CPF: 03.802.633/0001-01
003420 30/08/2006
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
5
UN
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTAR SERVICO DE PINTURA
PARA DEMARCACAO VIARIA COM
MICROESFERA PARA EXECUCAO DE 05
FAIXAS DE SEGURANCA EM FRENTE A
PREFEITURA MUNICIPAL, ESCOLA
IMACULADO CORACAO DE MARIA,
ESCOLA ESTADUAL ENSINO
FUNDAMENTAL MARAI SATURNINA
RUSCHEL, COLEGIO ESTADUAL
PROFESSOR JACO MILTON BENEMANN E
ESCOLA MUNICIPAL ENSINO
FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER.
DESPESA: 001329 07.01.26.782.0069.2123.33903921000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000019
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000000017 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
- CNPJ/CPF: 91.589.507/0003-40
002840 01/08/2006
11.975,96
59,17
0,00
11.916,79
ÍTENS DO EMPENHO
86
50
un
Acucar cristal pacote de 2kg
Marca:ETRELA
88
100
un
Biscoito maria 400g Marca:NINFA
90
500
un
Carne bovina de 2a c/osso-kg
91
300
kg
Carne moida de 2a -kg
92
50
un
Farinha de milho kg Marca:FRITZ
E FRIDA
93
20
un
Farinha de trigo pc 5kg
Marca:SAUDÁVEL
94
100
un
Feijao carioca tipo 1 - pc.1kg
Marca:FRITZ E FRIDA
95
100
un
Feijao preto tipo 1 - kg
Marca:VALORE
98
100
un
Figado bovino kg
100
400
UN
Gelatina de frutas Marca:APTI
101
719
un
Iogurte de frutas litro
Marca:PIÁ
102
2500
un
Leite longa vida-litro Marca:PIÁ
103
50
un
Lentilha 500g-pc Marca:FRITZ E
FRIDA
104
80
un
Massa macarrao 500g pc
Marca:GERMANI
105
60
un
Massa para sopa 500g - pc
Marca:GERMANI
106
30
un
Moela de fra Marca:FRANGOSUL
107
10
un
Mortadela kg Marca:PENA BRANCA
108
60
un
Oleo de soja 900ml Marca:SOYA
112
434
un
Peito de frango c/osso congelado
kg Marca:PENA BRANCA
113
5
un
Polvilho azedo 500g Marca:CBS
114
20
un
Queijo lanche kg Marca:PIÁ
115
20
un
Sal refinado kg Marca:SALAZIR
116
50
un
Salsicha avulsa kg Marca:PENA
BRANCA
117
50
un
Schmier de frutas - potes 250g
Marca:PIÁ
146
2
un
Queijo fatiado -kg Marca:PIÁ
147
1
un
Salsicha avulsa - kg Marca:PENA
BRANCA
59,17 7/2006 Tomad
148
149
1
5
151
5
152
153
156
157
2
5
11
1
Sal refinado - kg Marca:SALAZIR
Peito de frango c/osso - kg
Marca:PENA BRANCA
un
Farinha de trigo 5 kg
Marca:SAUDÁVEL
un
Acucar 2kg Marca:ESTRELA
un
Carne moida de 2a - kg
un
Leite integral litro Marca:PIÁ
un
Mortadela fatiada -kg Marca:PENA
BRANCA
un
Oleo de soja 900ml Marca:SOYA
11.02.08.365.0028.2146.33903007000000
158
5
DESPESA: 001190
un
un
RECURSO: 003001 PBTR
002841 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
124
6
un
127
128
10
20
134
10
136,24
0,00
0,00
136,24
0,00
2.149,38
152,20
0,00
0,00 7/2006 Tomad
Escova para banheiro
Marca:CONDOR
Fosforo Marca:BEIJA FLOR
Lampadas comuns 40 wats e 60w
Marca:PHILIPS
un
Prendedor de roupa -dz Marca:SOL
DE VERÃO
un
Saco de lixo n.100 Marca:ECOLIX
un
Saco de lixo n. 50 Marca:ECOLIX
un
Fosforo Marca:BEIJA FLOR
11.02.08.365.0028.2146.33903022000000
139
40
141
20
164
5
DESPESA: 001191
un
un
002885 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
100
PC
2
100
PC
3
100
UN
4
150
UN
5
150
KG
6
12
UN
7
12
UN
2.149,38
0,00
DESPESA: 001190
ARROZ BRANCO PCT DE 2 KG.
BOLACHA SALGADA DE 500 GR.
FERMENTO EM PO P/ PAO.
FERMENTO MONOPOL PARA BOLO.
FILE DE PEIXE.
FERMENTO PARA PAO.
FERMENTO PARA BOLO.
NAO COTADOS NA TP 007/2006,
PROCESSO 085/2006.
11.02.08.365.0028.2146.33903007000000
002886 01/08/2006
152,20
152,20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000020
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
152,20
14.202,41
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
GL
GLIFOSATO DE 5 LT.
DESPESA: 001077 07.01.04.122.0104.2155.33903011000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
14.413,78
211,37
003402 25/08/2006
35,20
35,20
ÍTENS DO EMPENHO
1
10
LT
ALCOOL 96%.
2
10
LT
AGUA SANITARIA.
DESPESA: 000874 09.02.10.302.0107.2116.33903022000000
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
59,17
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
35,20
35,20
0,00
0,00
35,20
14.448,98
246,57
152,20
14.202,41
94,37
000007127 CRISTIANE RAUBER
- CNPJ/CPF: 010.407.512-06
003035 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 295.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000006056 CRISTIANO BONALUME
- CNPJ/CPF: 017.069.350-30
003036 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 384.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
NaoAp
000005137 CRISTIANO KIELING
- CNPJ/CPF: 010.694.710-97
003037 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 280.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000004907 CRISTINA WEISSHEIMER
- CNPJ/CPF: 999.548.930-91
003038 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000021
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 265.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000004832 DAIANE KLEIN
- CNPJ/CPF: 010.569.550-58
003039 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 252.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000004627 DANIEL AUGUSTO MULLER
- CNPJ/CPF: 949.648.740-87
003040 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 291.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000004324 DEBORA BARTH FUHR
- CNPJ/CPF: 013.879.610-63
003041 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 366.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
NaoAp
000004979 DEBORA MUNCHEN
- CNPJ/CPF: 994.268.030-68
003042 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 259.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000022
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000000045 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
- CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05
002983 11/08/2006
360,00
0,00
0,00
360,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO
MUNICIPAL MODULO III PARA O
SERVIDOR RENATO DA SILVEIRA
VARELLA NOS DIAS 14/08, 15/08,
16/08 EM PORTO ALEGRE.
DESPESA: 000465 05.01.04.128.0007.2219.33903948000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
360,00
0,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
0,00
360,00
0,00
000007128 DENISE NOLL
- CNPJ/CPF: 040.992.780-55
003043 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 318.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
173,00
173,00
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
0,00
0,00
000002284 DENTAL WEISSHEIMER COM. ART. ODONT. LTDA
- CNPJ/CPF: 06.187.927/0001-69
002864 01/08/2006
158,80
158,80
158,80
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
10
UN
ESCOVA PARA PROFILAXIA.
2
10
UN
FRASCOS DE FLUOR GEL.
3
1
UN
CAIXA AGULHAS GENGIVAIS.
4
4
UN
CAIXAS COM 10 UN. DE ESPONJA
HEMOSTATICA DE COLAGENO.
DESPESA: 001269 09.02.10.302.0107.2116.33903010000000
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
158,80
158,80
158,80
0,00
0,00
158,80
158,80
158,80
0,00
0,00
000007106 DIGITALLE TELECOMUNICÇÕES LTDA
- CNPJ/CPF: 07.278.270/0001-08
002972 11/08/2006
129,00
0,00
0,00
129,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SUBSTITUICAO NE 2599/2006 DE
13/07/2006, REF. CONTRATACAO DE
SERVICO REPROGRAMACAO DA CENTRAL
TELEFONICA E AMPLIACAO DE RAMAIS
MOTIVACAO: SOLICITACAO DO SETOR
DE COMPRAS, EM ANEXO, EQUIVICO
NO NOME DO FORNECEDOR.
DESPESA: 000498 04.01.04.122.0009.2208.33903916000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
129,00
0,00
0,00
129,00
0,00
129,00
0,00
0,00
129,00
0,00
000001061 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD
002863 01/08/2006
298,30
298,30
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
AMPOLAS CIMETIDINA (50 UN).
2
1
UN
AMPOLAS FUROSEMIDA (50 UN).
- CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40
298,30
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Feliz
Pág. 000023
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
3
1
UN
4
5
1
1
UN
UN
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
AMPOLAS CLORETO POTASSIO 10%
10ML (20 UN).
AMPOLAS DE PLASIL (100 UN).
COMPRIMIDOS INAPRIL 10MG
(10.000 UN)
09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
DESPESA: 000609
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
298,30
298,30
298,30
0,00
0,00
298,30
298,30
298,30
0,00
0,00
000000274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
- CNPJ/CPF: 01.194.213/0001-64
002858 01/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
5
UN
TUBO DE OXIGENIO MEDICINAL DE
8M3 PARA O PACIENTE SR. RUDI
SEHNEM.
DESPESA: 000837 09.01.10.302.0107.2142.33903004000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
003176 16/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
3
6
un
4
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
1.260,00
320,00
0,00
940,00
320,00 50/2006 Convi
3
0,00
1.195,00
455,00 50/2006 Convi
775,00
0,00
2.135,00
775,00
0,00
0,00
325,00
Oxigenio para solda de 10m3
Marca:AIR LIQUIDE BRASIL
un
Acetileno para solda 9kg
Marca:AIR LIQUIDE BRASIL
07.01.26.782.0069.2112.33903004000000
DESPESA: 000605
003177 16/08/2006
1.650,00
455,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
20
un
Oxigenio medicinal de 8m3
Marca:AIR LIQUIDE BRASIL L
2
10
un
Oxigenio medicinal de 1m3
Marca:AIR LIQUIDE BRASIL L
DESPESA: 000662 09.02.10.302.0107.2116.33903004000000
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
PAB - FIXO
2.910,00
003271 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
5
TB
325,00
DESPESA: 000837
OXIGENIO MEDICINAL DE 8M3 PARA
OS PACIENTES OTAVIO POSTAY, RUDI
SEHNEM.
09.01.10.302.0107.2142.33903004000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
3.560,00
1.100,00
325,00
2.460,00
775,00
000002311 DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA
- CNPJ/CPF: 03.791.260/0003-82
002964 10/08/2006
2.193,91
2.193,91
2.193,91
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
58
3
un
Kits D-229 dose dupla ADP BB
0,25 922980192018 Marca:MWM
59
6
un
Bronzina mancal ASP 922984300137
Marca:MWM
60
1
un
Bronzina mancal MWM 0,25
922584204147 Marca:MWM
61
1
un
Bucha de comando MWM ASP turbo
922904320014 Marca:MWM
62
12
un
Guia adm/esc/MWM 922503320024
Marca:MWM
63
6
un
Valvula admissão 922684600054
Marca:MWM
64
6
un
Valvula esc.930884600024
Marca:MWM
65
1
un
Juntas inf. MWM 922980131006
Marca:MWM
66
12
un
Tucha valvula 922503250034
Marca:MWM
67
1
un
Mangueira da flauta MWM
922508610294 Marca:MWM (6 UN)
68
1
un
Filtro leb,longo 905411880013
Marca:MWM
69
2
un
Filtro diesel MB 905411420003
Marca:MWM
0,00 43/2006 Convi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000024
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
DESPESA: 000419
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
0,00
p/veiculo IIB 7525 e IHQ 7337
07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
002965 10/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1.341,72
1.341,72
1.341,72 43/2006 Convi
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
1
1
1
6
1
1
6
6
12
12
6
6
1
1
Retifica e polir virabrequim
Retifica comando de buchas
Retifica superficie do bloco
Retifica acento das camisas
Conferir altura dos pistoes
Examinar alojamento de mancais
Retifica buchas de bielas
Examinar alojamento de bielas
Retifica sedos
Troca guias
Retifica superficie do cabecote
Descarborizar cabecote
Lavagem quimica
Colocar camisa bloco do veiculo
IHQ7337
07.01.26.782.0069.2112.33903919000000
DESPESA: 000420
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
3.535,63
3.535,63
2.193,91
0,00
1.341,72
3.535,63
3.535,63
2.193,91
0,00
1.341,72
000002127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA.
- CNPJ/CPF: 05.745.196/0001-67
002895 01/08/2006
13,00
13,00
13,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
CONSERTO DE PNEU ARO 16 PARA O
TRATOR YANMAR.
DESPESA: 000624 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003178 17/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
2
13,00
13,00
13,00
0,00
0,00
59,40
59,40
0,00
0,00
59,40
SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU 1000
X 20 PARA O CAMINHAO IIJ 7253.
CONSERTO DE PNEU E CONSERTO VD5
ARO 20 PARA O CAMINHAO IHQ 7337.
07.01.26.782.0069.2112.33903919000000
2
DESPESA: 000420
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003425 30/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
59,40
59,40
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
16,00
2
1
DESPESA: 000420
CAMINHAO IIJ 7253.
UN
CONSERTO DE VD 01 PARA IIJ 7253.
07.01.26.782.0069.2112.33903919000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
16,00
0,00
0,00
16,00
0,00
88,40
72,40
13,00
16,00
59,40
000001367 DO SUL- DISTR.DE PRODUTOS DOMESTICOS LTD
- CNPJ/CPF: 02.997.871/0001-57
002844 01/08/2006
179,95
179,95
179,95
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
24
un
Tinta guache pote 250ml 3 cor de
cada (rosa,azul, preto,verde,
vermelho, amarelo, marron,
branco) Marca:CORFIX
7
30
un
Folhas EVA diversas cores
Marca:RABER
14
1
un
Caixa canetas top 200 com 50
unidades Marca:COMPACTOR
15
1
un
Borrachas caixa com 20 unidades
Marca:MERCUR
16
1
un
Grampeador M527 Marca:GRAMPLINE
17
1
un
Grampos 5000 26/6 01- caixa
Marca:SERTIC
18
5
un
Tesoura grande 21cm Marca:GOLLER
21
10
un
Caderno espiral grande 96 folhas
Marca:SULAMERICA
175
7
un
Tesoura grande 21cm Marca:GOLLER
DESPESA: 001192 11.02.08.365.0028.2146.33903016000000
0,00 7/2006 Tomad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000025
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
002845 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
24
5
un
26
2
un
27
2
un
28
29
1
2
un
un
30
34
36
39
3
1
2
2
un
un
un
un
40
2
un
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
1.795,52
0,00
0,00
1.795,52
ABC animado nomes e figuras de
encaixes Marca:ALGAZARRA
Amarelinha de material
emborrachado com 13 placas
Marca:MINGONE
Aprendendo a contar 05
maozinhas, 15 peças circulares
Marca:GROW
Balde didático Marca:RIBER
Banheira de plastico
Marca:DISMATE
Barco com pazinha Marca:DIVPLAST
Betoneira Marca:CARDOSO
Bola de volei Marca:ADUCCI
Brincando com o alfabeto a
partir de 04 anos com 54
cartelas, 27 pares Marca:GROW
Cacamba com pazinha
0,00 7/2006 Tomad
42
2
un
43
2
un
44
2
un
45
46
3
3
un
un
47
1
un
48
49
3
3
un
un
50
3
un
53
1
un
54
2
un
55
1
un
56
1
un
57
1
un
59
5
un
63
64
65
1
2
2
un
un
un
66
1
un
67
68
5
2
un
un
69
1
un
71
2
un
73
2
un
74
2
UN
76
4
un
77
3
un
79
3
un
Marca:CARDOSO
Caminhao boiadeiro com
miniaturas de boi e cavalos
Marca:R. JENSEN
Caminhao cacamba big truck
Marca:CARDOSO
Carrinho de boneca Marca:PAIS E
FILHOS
Chocalhos Marca:PAIS E FILHOS
Chocalhos de plastico pequeno
Marca:MACROTEX
Corda de pular com cabo de
madeira Marca:PRISMA
Cozinha cotiplas Marca:BIG STAR
Cubo de encaixe em cubo de 10
peças Marca:ELKA
De A ao Z 23 palavras montar
Marca:GROW
Escavadeira com pa movel
Marca:DISMAT
Euro mecanico acompanha kit
ferramentas(martelo chave de
boca, pinos de motor)
Marca:DISMAT
Ferro de passar plastico
Marca:ELKA
Fofifone mordedor comtem 1
telefone de vinil Marca:GROW
Kid blocks grow 24 pecas, 4
rodinhas, e adesivos Marca:GROW
Memorias silabas 20 palavras
Marca:GROW
Mordedores caixa c/6 Marca:GROW
Mordedores caixa c/6 Marca:GROW
Palhaco atoxico para montar e
desmontar encaixe Marca:SIDERAL
Panelas magic toys guardar
alimentos, 01 grigideira com
tampa, 01 frigideira com cabo e
tampa, 01 panela pequena com
tampa, 01 panela grande com
tampa Marca:ELKA
Panelinhas elko Marca:ELKA
Panelinhas magic toys 01 concha,
01 espatula, 04 potes
mantimentos com tampa, 01
espumadeira, 02 panelas com
tampas, 01 frigideira;
Marca:ELKA
Primeiras palavras 15 cartelas
duplas Marca:GROW
Saco e bolinhas 100 bolas
Marca:MARALEX
Sacolas pecas/bolsa de menina 80
pecas plasticas grandes de
encaixe Marca:RIBER
Soletrando 4 a 8 anos - 12
palavras para montar Marca:GROW
Tapete com letras 26 pecas
alfabeto Marca:MINGONE
Tapete lise tatame 09 pecas
Marca:MINGONE
Telefone musical duas pilhas
material plastico Marca:CONTHEY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000026
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
80
1
81
3
Val.Empenhado
Val.Liquidado
PBTR
003261 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
2
4
un
1.975,47
179,95
179,95
1.795,52
352,23
0,00
0,00
352,23
0,00 51/2006 Convi
0,00
352,23
0,00
179,95
2.147,75
0,00
DESPESA: 001294
bombas de inflar bolas
Marca:INTEC
lixas nº 120 Marca:GOTTHARD
pincéis nº 18 Marca:TIGRE
litros de cola Marca:NEWMAGIC
canetas nanquim pretas
Marca:SERTIC
un
Jogos de xadrez Marca:CONE
un
Jogos de encaixe (balde)
Marca:BIG STAR
un
Bolas de vôlei em PVC
Marca:ADUCCI
06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
352,23
0,00
48
49
6
6
51
20
Trator com escavadeira
Marca:CARDOSO
un
Trem para montar e desmontar de
encaixe Marca:SIDERAL
11.02.08.365.0028.2146.33903014000000
RECURSO: 003001
TOTAL DO DIA:
12
6
2
5
Val.Liquidar
un
DESPESA: 001195
14
22
25
30
Val.Pago
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
un
un
un
un
2.327,70
179,95
000007210 EASYLASER REMANUFATURADOS LTDA
- CNPJ/CPF: 04.437.172/0001-88
003376 24/08/2006
31,00
0,00
0,00
31,00
ÍTENS DO EMPENHO
257
10
un
CR-RW com capacidade minima de
750MB/80min.
Marca:HP
0,00 52/2006 Convi
DESPESA: 000700
04.01.04.122.0010.2201.33903017000000
003377 24/08/2006
11,80
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
137
2
un
Fita para calculadora Olivetti
Logos 682 Marca:OLIVETTI
DESPESA: 000897 05.01.04.123.0010.2201.33903016000000
0,00
11,80
0,00 52/2006 Convi
0,00
72,00
0,00 52/2006 Convi
0,00
0,00
114,80
0,00
0,00
0,00
114,80
0,00
003378 24/08/2006
72,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
264
1
UN
Tinta original colorida p/
impressora HP1350 C6657A
Marca:HP
DESPESA: 001301 09.02.10.305.0034.2111.33903017000000
RECURSO: 003080
TOTAL DO DIA:
114,80
TOTAL DO FORNEC.:
114,80
000000091 EDITORA ABRIL S/A
- CNPJ/CPF: 02.183.757/0001-10
002870 01/08/2006
132,00
132,00
132,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
RENOVACAO DE ASSINATURA DA
REVISTA SUPER INTERESSANTE PARA
A BIBLIOTECA POR 01 ANO.
2
1
UN
RENOVACAO DE ASSINATURA DA
REVISTA NOVA ESCOLA PARA
BIBLIOTECA POR 01 ANO.
DESPESA: 000899 06.04.13.392.0054.2502.33903046000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
132,00
132,00
132,00
0,00
0,00
132,00
132,00
132,00
0,00
0,00
000000160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
- CNPJ/CPF: 93.605.046/0001-15
003175 16/08/2006
200,00
200,00
200,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PUBLICACAO DE UM ANUNCIO
REFERENTE REPASSE ESTUDANTIL COM
AS CLASSES SOCIAIS ECONOMICAS DE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000027
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 000798
CADA ESTUDANTENO DIA 16/08/2006.
04.01.04.122.0010.2201.33903992000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003266 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
400,00
200,00
0,00
200,00
DESPESA: 001074
PUBLICACAO DO ROTEIRO DO DIA
NACIONAL DE VACINACAO CONTRA
POLIOMILITE 2a ETAPA DIA
26/08/2006.
09.02.10.305.0034.2111.33903993000000
RECURSO: 003080
TOTAL DO DIA:
200,00
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
000002400 EDUARDO ZIMMER
- CNPJ/CPF: 010.551.202-45
003044 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 222.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000005382 ELEN SPANIOL
- CNPJ/CPF: 817.852.400-72
003045 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 374.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
0,00
NaoAp
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000006283 ELETROMAC
002987 14/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
130,00
130,00
- CNPJ/CPF: 89.447.247/0001-64
130,00
0,00
CONSERTO E LIMPEZA DA
CALCULADORA DA TESOURARIA.
05.01.04.123.0010.2201.33903917000000
DESPESA: 000992
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
130,00
130,00
130,00
0,00
0,00
130,00
130,00
130,00
0,00
0,00
000002491 ELISABETE NIENOV DE OLIVEIRA
- CNPJ/CPF: 560.811.200-82
003046 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 203.
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000028
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 001311
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
Val.Pago
Val.Liquidar
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000007129 ELISABETE REGINA KIEFER
- CNPJ/CPF: 020.867.730-88
003047 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 241.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000007130 ELISETE BAUMGARTEN
- CNPJ/CPF: 002.440.270-21
003048 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 359.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000004639 ELIZARDO BIEGELMEIER
- CNPJ/CPF: 013.622.560-80
003049 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 369.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
325,00
325,00
TOTAL DO FORNEC.:
000000040
325,00
325,00
EMATER-ASSOC.RIOGR.EMPREEND.ASSIST.TEC.E
0,00
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
0,00
- CNPJ/CPF: 89.161.475/0001-73
NaoAp
002853 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2.302,59
2.302,59
DESPESA: 001263
PAGAMENTO REF. DUPLICATAS 030/04
053/04 E 076/04, RELATIVAS A CON
TRIBUICAO FINANCEIRA DOS MESES
DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE
2004 - CONVENIO ENTRE A ASCAR/
EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL
DE FELIZ, CFE SINDICANCIA ADMINISTRATIVA PORT. 213/2005 DE 17/
11/2005, PARECER JURIDICO E TERMO DE DECISAO DO SR. PREFEITO MU
NICIPAL.
04.01.04.122.0010.2201.33909239000000
RECURSO: 000001
LIVRE
2.302,59
0,00
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000029
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
TOTAL DO DIA:
2.302,59
2.302,59
2.302,59
0,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
2.302,59
2.302,59
2.302,59
0,00
0,00
000000313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
- CNPJ/CPF: 33.530.486/0133-79
002832 01/08/2006
23,96
23,96
23,96
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SERVICO DE TELECOMUNICACOES, MES
AGOSTO DE 2006, FONE 3637-1548,
FATURA 0140631472529.
DESPESA: 000630 04.01.04.122.0010.2201.33903958000000
002833 01/08/2006
20,95
20,95
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
AGOSTO DE 2006, FONE 3637-1167,
FATURA 0140631472446.
DESPESA: 000630 04.01.04.122.0010.2201.33903958000000
002834 01/08/2006
37,24
37,24
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
AGOSTO DE 2006, FONE 3637-1188,
FATURA 0140631782078.
DESPESA: 000630 04.01.04.122.0010.2201.33903958000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
NaoAp
37,24
0,00
0,00
NaoAp
82,15
82,15
0,00
0,00
11,39
11,39
11,39
0,00
0,00
NaoAp
15,03
0,00
0,00
NaoAp
0,00
ASPS
26,42
26,42
26,42
0,00
750,00
89,00
0,00
661,00
89,00 13/2006 Inexi
EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 894/06
REF. CONTRATACAO SISTEMA RENPAC
2028 DA EMBRATEL, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA SIT DO DETRAN.
CONTRATO FIRMADO EM AGOSTO/2004.
04.01.04.122.0010.2201.33903958000000
LIVRE
003388 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000630
20,95
SERVICO DE TELECOMUNICACOES
MES DE AGOSTO DE 2006, FONE
3637-1907, CFE FATURA 014069
2171405.
04.01.04.122.0010.2201.33903958000000
003258 22/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000630
NaoAp
82,15
003184 18/08/2006
15,03
15,03
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SERVICO DE TELECOMUNICACOES,
MES DE AGOSTO DE 2006, FONE
3637-1149, CFE FATURA 014069
2179190.
DESPESA: 000635 09.01.10.302.0107.2142.33903958000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
0,00
LIVRE
003183 18/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000630
750,00
89,00
0,00
661,00
89,00
14,14
14,14
0,00
0,00
14,14
NaoAp
0,00
0,00
152,87
NaoAp
0,00
0,00
9,16
NaoAp
DESPESA COM SERVICO DE TELECOMU
NICACOES, MES DE AGOSTO DE 2006
FONE 3637-1158, CFE FATURA
0140695859950.
04.01.04.122.0010.2201.33903958000000
003389 24/08/2006
152,87
152,87
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0140705817806.
DESPESA: 000633 07.01.04.122.0010.2201.33903958000000
003390 24/08/2006
9,16
9,16
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000030
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0140705817806.
06.01.12.361.0047.2401.33903958000000
DESPESA: 000632
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
MDE
TOTAL DO FORNEC.:
176,17
176,17
0,00
0,00
176,17
1.034,74
373,74
108,57
661,00
265,17
000002542 EMILIO JOSE LUNKES
- CNPJ/CPF: 221.267.750-20
003050 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 322.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000007205 EMPREITEIRA SCHUTZ LTDA
- CNPJ/CPF: 04.834.300/0001-27
003170 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENT0 AJUDA DE CUSTO PARCIAL
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 314.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000000094 EXPRESSO CAXIENSE SA.
- CNPJ/CPF: 88.617.733/0003-82
003270 23/08/2006
18,30
18,30
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA
O FUNCIONARIO CLOVIS FREIBERGER
JUNIOR PARA PATICIPAR DO
CURSO REDACAO DE LEIS E ATOS
REGULAMENTARES NOS DIA 22,
23/08.
DESPESA: 001010 04.01.04.122.0010.2201.33903973000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
18,30
18,30
0,00
0,00
18,30
18,30
18,30
0,00
0,00
18,30
000000113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
- CNPJ/CPF: 88.622.329/0002-16
002995 14/08/2006
2.200,00
2.200,00
2.200,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SUBSTITUICAO PARCIAL NE 1029/06
MOTIVACAO: INDISPONIBILIDADE FI
NANCEIRA RECURSO VINCULADO 2029.
DESPESA: 001049 06.03.12.362.0028.2410.33903999050000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
2.200,00
2.200,00
TOTAL DO FORNEC.:
000007131
2.200,00
2.200,00
FABIANE KINAST
0,00 15/2006 Inexi
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
- CNPJ/CPF: 010.756.045-44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000031
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
003051 15/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
NaoAp
1
1
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 292.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000004633 FABIOLA EIDT
- CNPJ/CPF: 013.562.840-78
003052 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 304.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
325,00
325,00
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
0,00
000000164 FEPAM-FUND.EST.PROTECAO AMBIENTAL
- CNPJ/CPF: 93.859.817/0001-09
002971 11/08/2006
30,00
0,00
0,00
30,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CONVENIO FEPAM, CADASTRO DE ATIVIDADES LICENCIADAS, TRIMESTRE
ABRIL A JUNHO DE 2006, CFE SOLICITACAO DO ENG. AGRONOMO JORGE
ALFREDO ZAPATA CABRERA.
DESPESA: 001083 10.01.20.122.0010.2201.33903982000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
NaoAp
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
30,00
0,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
0,00
000006982 FERNANDA TROES
- CNPJ/CPF: 013.264.970-57
003053 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 391.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000005475 FERNANDO EINSFELD
- CNPJ/CPF: 003.964.710-21
003054 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000032
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
Nº INSCRICAO 254.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000000012 FOLHA DE VENCIMENTOS
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
002823 01/08/2006
582,71
582,71
582,71
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS P/ O SERV. OMAR FETTER
PER. AQUIS.- 26/03/05 A 25/03/06
PER. FERIAS- 01/08/06 A 30/08/06
DESPESA: 000718 07.01.04.122.0010.2201.31901101010000
0,00
NaoAp
002824 01/08/2006
159,72
159,72
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ANUENIO DE FERIAS CFE RECIBO
PER. AQUIS.- 26/03/05 A 25/03/06
PER. FERIAS- 01/08/06 A 30/08/06
DESPESA: 000392 07.01.04.122.0010.2201.31901137000000
002825 01/08/2006
338,76
338,76
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1/3 FERIAS CFE RECIBO
PER. AQUIS.- 26/03/05 A 25/03/06
PER. FERIAS- 01/08/06 A 30/08/06
DESPESA: 000385 07.01.04.122.0010.2201.31901145000000
002826 01/08/2006
95,81
95,81
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PERC. EST. FERIAS CFE RECIBO
PER. AQUIS.- 26/03/05 A 25/03/06
PER. FERIAS- 01/08/06 A 30/08/06
DESPESA: 000394 07.01.04.122.0010.2201.31901109000000
002827 01/08/2006
276,34
276,34
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DE FERIAS SERV. DULCE SCHNEIDER
PER. AQUIS.- 08/06/05 A 07/06/06
PER. FERIAS- 01/08/06 A 30/08/06
DESPESA: 000718 07.01.04.122.0010.2201.31901101010000
002828 01/08/2006
45,68
45,68
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PER. AQUIS.- 08/06/05 A 07/06/06
PER. FERIAS- 01/08/06 A 30/08/06
DESPESA: 000392 07.01.04.122.0010.2201.31901137000000
002829 01/08/2006
143,04
143,04
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PER. AQUIS.- 08/06/05 A 07/06/06
PER. FERIAS- 01/08/06 A 30/08/06
DESPESA: 000385 07.01.04.122.0010.2201.31901145000000
002830 01/08/2006
31,94
31,94
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
INSALUB. EST. FERIAS CFE RECIBO
PER. AQUIS.- 08/06/05 A 07/06/06
PER. FERIAS- 01/08/06 A 30/08/06
DESPESA: 000393 07.01.04.122.0010.2201.31901110000000
002831 01/08/2006
379,98
379,98
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
13 SALARIO PROP CFE TERMO DE RES
159,72
0,00
0,00
NaoAp
338,76
0,00
0,00
NaoAp
95,81
0,00
0,00
NaoAp
276,34
0,00
0,00
NaoAp
45,68
0,00
0,00
NaoAp
143,04
0,00
0,00
NaoAp
31,94
0,00
0,00
NaoAp
0,00
0,00
379,98
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000033
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
DESPESA: 001260
Val.Empenhado
Val.Liquidado
002852 01/08/2006
540,00
119,77
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ESTIMATIVA DE DESPESA C/ DIARIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABA
LHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO DE 2006.
DESPESA: 001265 11.01.08.122.0010.2201.33901414000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
83,84
420,23
35,93
Dispe
2.593,98
2.173,75
1.757,84
420,23
415,91
457,92
457,92
457,92
0,00
0,00
NaoAp
14,63
0,00
0,00
NaoAp
DE FERIAS PARA O SERVIDOR ELSIO
KIEFER.
PER. AQUIS.- 01/11/04 A 31/10/05
PER. FERIAS- 16/08/06 A 14/09/06
09.01.10.302.0107.2142.31901101010000
002974 11/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000442
Val.Liquidar
LIVRE
002973 11/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000725
Val.Pago
CISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO
SERV. PAULO RICARDO DIEL.
02.01.04.122.0010.2201.31901143000000
14,63
14,63
ADIC.NOTURNO S/FERIAS CFE RECIBO
KIEFER.
PER. AQUIS.- 01/11/04 A 31/10/05
PER. FERIAS- 16/08/06 A 14/09/06
09.01.10.302.0107.2142.31901104000000
002975 11/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000440
125,78
267,80
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
63,87
267,80
63,87
NaoAp
267,80
0,00
0,00
NaoAp
63,87
0,00
0,00
NaoAp
ASPS
930,00
930,00
930,00
0,00
0,00
438,10
438,10
438,10
0,00
0,00
NaoAp
1.177,02
0,00
0,00
NaoAp
SALDO DE SALARIO CFE TERMO DE
RESCISAO DO CONTRATO DE TRABA
LHO DO SERV. PAULO ILTON MOSS
MANN, RESCISAO DATA 14/08/2006
07.01.04.122.0010.2201.31901101010000
003191 21/08/2006
1.177,02
1.177,02
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
FERIAS RESCISORIAS CFE TERMO DE
DESPESA: 000459 07.01.04.122.0010.2201.31901142000000
RECURSO: 000001
0,00
INSAL. EST. FERIAS CFE RECIBO
KIEFER.
PER. AQUIS.- 01/11/04 A 31/10/05
PER. FERIAS- 16/08/06 A 14/09/06
09.01.10.302.0107.2142.31901110000000
003190 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000718
0,00
KIEFER.
PER. AQUIS.- 01/11/04 A 31/10/05
PER. FERIAS- 16/08/06 A 14/09/06
09.01.10.302.0107.2142.31901145000000
002977 11/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000438
125,78
KIEFER.
PER. AQUIS.- 01/11/04 A 31/10/05
PER. FERIAS- 16/08/06 A 14/09/06
09.01.10.302.0107.2142.31901137000000
002976 11/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000439
125,78
LIVRE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000034
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
003192 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000913
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
6,65
6,65
6,65
0,00
0,00
NaoAp
118,62
0,00
0,00
NaoAp
11.725,00
0,00
0,00
NaoAp
7.790,83
0,00
0,00
NaoAp
1.191,30
0,00
0,00
NaoAp
47,43
0,00
0,00
NaoAp
1,22
0,00
0,00
NaoAp
13 SALARIO PROPORC CFE TERMO DE
07.01.04.122.0010.2201.31901143000000
003193 21/08/2006
118,62
118,62
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
INSLAUBRIDADE RESC CFE TERMO DE
DESPESA: 000393 07.01.04.122.0010.2201.31901110000000
003194 21/08/2006
11.725,00
11.725,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. SUBSIDIOS MES DE AGOSTO DE 2006.
DESPESA: 000701 02.01.04.122.0010.2201.31901174000000
003195 21/08/2006
7.790,83
7.790,83
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS
MES DE AGOSTO DE 2006.
DESPESA: 000702 02.01.04.122.0010.2201.31901101010000
003196 21/08/2006
1.191,30
1.191,30
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. LICENCA PREMIO
DESPESA: 000848 04.01.04.122.0010.2201.31901147000000
003197 21/08/2006
47,43
47,43
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. ADICIONAL NOTURNO
DESPESA: 001318 04.01.04.122.0010.2201.31901104000000
003198 21/08/2006
1,22
1,22
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. ADIC. INSALUBRIDADE
DESPESA: 000951
04.01.04.122.0010.2201.31901110000000
003199 21/08/2006
23.967,82
23.967,82
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000704 04.01.04.122.0010.2201.31901101010000
003200 21/08/2006
3.066,16
3.066,16
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. SUBSIDIOS
DESPESA: 000705 05.01.04.123.0010.2201.31901174000000
003201 21/08/2006
46,51
46,51
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. HORAS EXTRAS
DESPESA: 001121 05.01.04.123.0010.2201.31901644000000
003202 21/08/2006
27.893,95
27.893,95
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000707 05.01.04.123.0010.2201.31901101010000
003203 21/08/2006
171,77
171,77
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. GRATIF. EXERC. CARGO
DESPESA: 000389 06.01.12.361.0047.2401.31901133000000
23.967,82
0,00
0,00
NaoAp
3.066,16
0,00
0,00
NaoAp
46,51
0,00
0,00
NaoAp
27.893,95
0,00
0,00
NaoAp
171,77
0,00
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000035
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
78,75
78,75
78,75
0,00
0,00
NaoAp
163,11
0,00
0,00
NaoAp
94,44
0,00
0,00
NaoAp
14.068,28
0,00
0,00
NaoAp
901,00
0,00
0,00
NaoAp
1.245,50
0,00
0,00
NaoAp
1.367,47
0,00
0,00
NaoAp
49.949,58
0,00
0,00
NaoAp
3.120,00
0,00
0,00
NaoAp
369,00
0,00
0,00
NaoAp
RECURSO: 000020 MDE
003204 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000740
VLR. REF. LICENCA SAUDE
04.02.04.122.0032.2212.33900551010000
RECURSO: 000050 RPPS
003205 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000741
94,44
94,44
14.068,28
14.068,28
06.01.12.361.0047.2401.31901101010000
RECURSO: 000020 MDE
003208 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000407
163,11
VLR. REF. SALARIO FAMILIA
04.02.04.122.0032.2212.33900901000000
003207 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000708
163,11
VLR. REF. LICENCA MATERNIDADE
04.02.04.122.0032.2212.33900556010000
003206 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000739
901,00
901,00
06.02.12.361.0047.2401.31901133000000
RECURSO: 000030 FUNDEF
003209 21/08/2006
1.245,50
1.245,50
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001054 06.02.12.361.0047.2401.31901147000000
003210 21/08/2006
1.367,47
1.367,47
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000740 04.02.04.122.0032.2212.33900551010000
003211 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000709
49.949,58
49.949,58
06.02.12.361.0047.2401.31901101020000
003212 21/08/2006
3.120,00
3.120,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. SUBSIDIOS
DESPESA: 000716 07.01.04.122.0010.2201.31901174000000
003213 21/08/2006
369,00
369,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000394
VLR. REF. ADIC. PERICULOSIDADE
07.01.04.122.0010.2201.31901109000000
003214 21/08/2006
186,04
186,04
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000395 07.01.04.122.0010.2201.31901104000000
003215 21/08/2006
1.763,31
1.763,31
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000393 07.01.04.122.0010.2201.31901110000000
RECURSO: 000001
186,04
0,00
0,00
NaoAp
1.763,31
0,00
0,00
NaoAp
LIVRE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000036
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
003216 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000740
Val.Pago
Val.Liquidar
6.046,14
6.046,14
6.046,14
0,00
0,00
NaoAp
195,48
0,00
0,00
NaoAp
39.396,80
0,00
0,00
NaoAp
57,33
0,00
0,00
NaoAp
441,00
0,00
0,00
NaoAp
27,44
0,00
0,00
NaoAp
3.054,57
0,00
0,00
NaoAp
3.120,00
0,00
0,00
NaoAp
115,15
0,00
0,00
NaoAp
1.075,25
0,00
0,00
NaoAp
1.540,31
0,00
0,00
NaoAp
545,14
0,00
0,00
NaoAp
195,48
195,48
39.396,80
39.396,80
07.01.04.122.0010.2201.31901101010000
003219 21/08/2006
57,33
57,33
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000719 08.01.25.752.0010.2201.31901644000000
003220 21/08/2006
441,00
441,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000434 08.01.25.752.0010.2201.31901109000000
003221 21/08/2006
27,44
27,44
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000720 08.01.25.752.0010.2201.31901104000000
003222 21/08/2006
3.054,57
3.054,57
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000721 08.01.25.752.0010.2201.31901101010000
003223 21/08/2006
3.120,00
3.120,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. SUBSIDIOS
DESPESA: 000722 09.01.10.302.0107.2142.31901174000000
003224 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000723
1.075,25
1.075,25
1.540,31
1.540,31
09.01.10.302.0107.2142.31901110000000
003227 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000740
115,15
09.01.10.302.0107.2142.31901147000000
003226 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000438
115,15
09.01.10.302.0107.2142.31901644000000
003225 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000724
04.02.04.122.0032.2212.33900901000000
003218 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000718
Val.Liquidado
04.02.04.122.0032.2212.33900551010000
003217 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000739
Val.Empenhado
545,14
545,14
04.02.04.122.0032.2212.33900551010000
003228 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
15,74
15,74
15,74
0,00
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000037
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
1
DESPESA: 000739
Val.Empenhado
54.234,42
54.234,42
165,94
165,94
965,53
965,53
003234 21/08/2006
86,61
86,61
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000448 11.01.08.122.0010.2201.31901104000000
003235 21/08/2006
9.718,88
9.718,88
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000734 11.01.08.122.0010.2201.31901101010000
003236 21/08/2006
95,40
95,40
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000741 04.02.04.122.0032.2212.33900556010000
003237 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
165,94
0,00
0,00
NaoAp
965,53
0,00
0,00
NaoAp
121,27
0,00
0,00
NaoAp
441,00
0,00
0,00
NaoAp
86,61
0,00
0,00
NaoAp
9.718,88
0,00
0,00
NaoAp
95,40
0,00
0,00
NaoAp
4.597,22
4.597,22
4.597,22
0,00
0,00
NaoAp
2.847,00
0,00
0,00
NaoAp
265,40
0,00
0,00
NaoAp
362,02
0,00
0,00
NaoAp
06.01.12.365.0051.2401.31901101010000
RECURSO: 000020 MDE
003238 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2.847,00
2.847,00
06.01.12.365.0051.2401.31901147000000
RECURSO: 000020 MDE
003239 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000740
0,00
10.01.20.122.0010.2201.31901101010000
003233 21/08/2006
441,00
441,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000445 11.01.08.122.0010.2201.31901109000000
DESPESA: 000850
54.234,42
VLR. REF. DIFERENCA PIM POR
INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA,
09.01.10.302.0107.2142.31901101010000
003232 21/08/2006
121,27
121,27
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000733 11.01.08.122.0010.2201.31901644000000
DESPESA: 000713
09.01.10.302.0107.2142.31901101010000
003231 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000732
Val.Liquidar
04.02.04.122.0032.2212.33900901000000
003230 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000725
Val.Pago
UN
003229 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000725
Val.Liquidado
265,40
265,40
04.02.04.122.0032.2212.33900551010000
003240 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
362,02
362,02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000038
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissão
DESPESA: 000739
Val.Empenhado
003241 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000713
36.558,74
36.558,74
8.549,80
8.549,80
10.638,36
10.638,36
003245 21/08/2006
2.372,38
2.372,38
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000735 01.01.01.031.0001.2101.31901101010000
003246 21/08/2006
44,68
44,68
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000738 04.02.04.122.0032.2212.33900902000000
003247 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
8.549,80
0,00
0,00
NaoAp
10.638,36
0,00
0,00
NaoAp
295,51
0,00
0,00
NaoAp
2.372,38
0,00
0,00
NaoAp
44,68
0,00
0,00
NaoAp
22.996,51
22.996,51
22.996,51
0,00
0,00
NaoAp
5.367,04
5.367,04
5.367,04
0,00
0,00
NaoAp
777,28
777,28
777,28
0,00
0,00
NaoAp
6.874,62
0,00
0,00
NaoAp
1.970,16
0,00
0,00
NaoAp
800,00
0,00
0,00
NaoAp
06.01.12.361.0032.2212.31900301000000
RECURSO: 000020 MDE
003250 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001231
0,00
04.02.04.122.0032.2212.33900301000000
003249 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000711
36.558,74
04.02.04.122.0032.2212.33900101000000
003248 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000737
VLR. REF. SUBSIDIOS
01.01.01.031.0001.2101.31901174000000
003244 21/08/2006
295,51
295,51
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. REPRESENTACAO MENSAL
DESPESA: 000752 01.01.01.031.0001.2101.31901175000000
DESPESA: 000736
Val.Liquidar
06.01.12.361.0032.2212.31900101000000
RECURSO: 000020 MDE
003243 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000751
Val.Pago
06.01.12.365.0051.2401.31901101010000
RECURSO: 000020 MDE
003242 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000712
Val.Liquidado
04.02.04.122.0032.2212.33900901000000
6.874,62
6.874,62
06.04.27.812.0103.2603.31900404000000
RECURSO: 003019 CONVENIO ESPORTE E LAZER - PELC
003251 21/08/2006
1.970,16
1.970,16
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001232 06.04.27.812.0103.2603.31900404000000
003252 21/08/2006
800,00
800,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001233 09.02.10.302.0107.1140.31900405000000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000039
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
RECURSO: 002004 PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
003253 21/08/2006
3.120,00
3.120,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. SUBSIDIOS
DESPESA: 000955 06.01.12.365.0051.2401.31901174000000
RECURSO: 000020 MDE
003254 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000409
583,00
583,00
06.01.12.365.0051.2401.31901133000000
Val.Pago
Val.Liquidar
3.120,00
0,00
0,00
NaoAp
583,00
0,00
0,00
NaoAp
RECURSO: 000020 MDE
003255 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000741
1.788,64
1.788,64
0,00
0,00
NaoAp
11.282,16
0,00
0,00
NaoAp
8.044,71
0,00
0,00
NaoAp
402.543,49
402.543,49
0,00
0,00
636,27
636,27
1.363,73
0,00
04.02.04.122.0032.2212.33900556010000
003256 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000713
1.788,64
11.282,16
11.282,16
06.01.12.365.0051.2401.31901101010000
RECURSO: 000020 MDE
003257 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
8.044,71
8.044,71
DESPESA: 000851
09.02.10.302.0107.2116.31900403000000
RECURSO: 003058
TOTAL DO DIA:
PACS - UNIAO
402.543,49
003369 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000685
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
2.000,00
636,27
636,27
1.363,73
0,00
22,64
22,64
0,00
0,00
22,64
NaoAp
FERIAS PROPORC. RESCISORIAS
CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERV. JAQUELINE AULER MULLER, RESCISAO DO DIA
11/08/2006.
06.01.12.365.0051.2401.31901142000000
MDE
003428 30/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000718
NaoAp
MDE
003407 25/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000496
2.000,00
EMPENHO COMPLEMENTAR DA ESTIMATI
VA DA DESPESA DE DIARIA PARA
2006.
06.01.12.361.0047.2401.33901414000000
22,64
22,64
0,00
0,00
22,64
508,54
508,54
0,00
0,00
508,54
NaoAp
0,00
0,00
39,85
NaoAp
0,00
0,00
213,61
NaoAp
HORAS FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS DO SERV. ALCEU ZIMMERMANN.
PER. AQUIS.- 01/06/05 A 31/05/06
PER. FERIAS- 01/09/06 A 30/09/06
07.01.04.122.0010.2201.31901101010000
003429 30/08/2006
39,85
39,85
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ADIC. NOTURNO S/FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS DO SERV. ALCEU ZIMMERMANN.
PER. AQUIS.- 01/06/05 A 31/05/06
PER. FERIAS- 01/09/06 A 30/09/06
DESPESA: 000395 07.01.04.122.0010.2201.31901104000000
003430 30/08/2006
213,61
213,61
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
DO SERV. ALCEU ZIMMERMANN.
PER. AQUIS.- 01/06/05 A 31/05/06
PER. FERIAS- 01/09/06 A 30/09/06
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000040
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
DESPESA: 000385
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
0,00
491,52
NaoAp
0,00
0,00
217,73
NaoAp
0,00
0,00
54,75
NaoAp
07.01.04.122.0010.2201.31901145000000
003431 30/08/2006
491,52
491,52
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
HORAS FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS DO SERV. ROQUE SCHERER
PER. AQUIS.- 04/01/05 A 03/01/06
PER. FERIAS- 01/09/06 A 30/09/06
DESPESA: 000718 07.01.04.122.0010.2201.31901101010000
003432 30/08/2006
217,73
217,73
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS DO SERV. ROQUE SCHERER
PER. AQUIS.- 04/01/05 A 03/01/06
PER. FERIAS- 01/09/06 A 30/09/06
DESPESA: 000385 07.01.04.122.0010.2201.31901145000000
003433 30/08/2006
54,75
54,75
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
INSALUBRIDADE EST. FERIAS CFE
RECIBO DE FERIAS DO SERV. ROQUE
SCHERER.
PER. AQUIS.- 04/01/05 A 03/01/06
PER. FERIAS- 01/09/06 A 30/09/06
DESPESA: 000393 07.01.04.122.0010.2201.31901110000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
1.526,00
1.526,00
0,00
0,00
1.526,00
409.616,11
407.832,15
405.867,60
1.783,96
1.964,55
000007103 FRANARIN & CIA LTDA
- CNPJ/CPF: 93.277.291/0001-40
002896 01/08/2006
940,00
940,00
940,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PROGRAMA DE SOFTWARE PARA
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA
CONSTRUCAO CIVIL PARA
ENGENHARIA.
DESPESA: 001278 07.01.04.121.0010.2201.33903994000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
940,00
940,00
940,00
0,00
0,00
940,00
940,00
940,00
0,00
0,00
000005381 FREDERICO SPANIOL
- CNPJ/CPF: 008.712.930-21
003055 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 375.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000000331 FUNDACAO CULTURAL DE FELIZ
- CNPJ/CPF: 00.211.376/0001-45
003406 25/08/2006
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CUL
TURAL DE FELIZ, REF. PROJETO
MUSI-CANTO CULTURAL", CFE LEI
1939/2006 DE 15/08/2006 E TERMO
DE CONVENIO 009/2006 DE 25/08/06
DESPESA: 001315 06.04.13.392.0054.1502.33504301000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000041
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
TOTAL DO FORNEC.:
000007163 F. VACHILESKI & CIA LTDA
- CNPJ/CPF: 93.388.031/0001-42
002936 07/08/2006
402,00
0,00
0,00
402,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
CONSERTO DE PNEU VD05.
2
3
UN
3
1
UN
DESPESA: 000420 07.01.26.782.0069.2112.33903919000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00 art. 24 II Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
402,00
0,00
0,00
402,00
0,00
402,00
0,00
0,00
402,00
0,00
000005321 GABRIELA ZIMMER
- CNPJ/CPF: 009.073.970-18
003057 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 004.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000004655 GABRIEL BAUERMANN
- CNPJ/CPF: 000.066.730-74
003056 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 321.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000005138 GABRIELE GLAESER
- CNPJ/CPF: 011.560.220-88
003058 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 332.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000007132 GABRIELE STROEHER
- CNPJ/CPF: 003.133.320-61
003059 15/08/2006
0,00
0,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000042
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
400,00
0,00
0,00
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 7132.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
003171 15/08/2006
400,00
400,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 232.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000007134 GEORDANO MARCEL AREND
- CNPJ/CPF: 010.793.796-31
003060 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 207.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000002929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
- CNPJ/CPF: 94.819.406/0001-44
002887 01/08/2006
148,50
148,50
148,50
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
EMENDAS DE 6MM.
2
2
UN
RETENTOR RODA TRASEIRA .
3
1
UN
CILINDRO DE RODA.
4
1
UN
CONEXAO COTOVELO.
5
1
UN
MANGUEIRA 1/4.
6
2
UN
INSERTO DE 1/4.
7
1
UN
LIQUIDO DE FREIO DOT 4.
P/CAMINHAO BOMBEIROS IHN 7743.
DESPESA: 000937 11.01.08.122.0010.2206.33903039000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
148,50
148,50
148,50
0,00
0,00
003411 29/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
105,00
0,00
0,00
105,00
2
1
3
1
DESPESA: 000419
DIAFRAGMA DA CUICA DO CAMINHAO
IJB 7525.
UN
MOLA DA CUICA IJB 7525.
UN
REPARO DA CUICA IJB 7525.
07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003426 30/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
105,00
0,00
0,00
105,00
0,00
117,00
0,00
0,00
117,00
DESPESA: 000419
VALVULA GOVERNADORA PARA O
CAMINHAO IHQ 7321.
07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
117,00
0,00
0,00
117,00
0,00
370,50
148,50
148,50
222,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000043
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000004638 GISELE FRANZEN
- CNPJ/CPF: 818.442.390-04
003061 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 334.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000004624 GISELE SCHORN
- CNPJ/CPF: 809.592.530-68
003062 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 223.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000007135 GISLENE SCHORN
- CNPJ/CPF: 080.577.860-09
003063 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 224.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000006161 GRACIELA RUSCHEL SCHNEIDER
- CNPJ/CPF: 826.466.860-72
003065 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 297.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
NaoAp
000004629 GRACIELE KRINDGES
- CNPJ/CPF: 983.855.850-87
003064 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000044
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 001311
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000002959 GRAEBIN & LOPES LTDA
- CNPJ/CPF: 07.001.384/0001-06
002984 14/08/2006
94,00
94,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
10
PC
PAPEL A4 DE 500 FL.
DESPESA: 000796 01.01.01.031.0001.2101.33903016000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
94,00
94,00
2
DESPESA: 000417
0,00
0,00
94,00
0,00
94,00
0,00
MDE
003344 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
235
1
un
236
LIVRE
003268 23/08/2006
94,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
10
PC
PAPAEL A4 COM 500.
DESPESA: 000919 06.01.12.361.0047.2401.33903016000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 215.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
94,00
0,00
0,00
94,00
219,98
0,00
0,00
219,98
0,00 52/2006 Convi
0,00
147,00
0,00 52/2006 Convi
0,00
218,58
0,00 52/2006 Convi
0,00
3.774,14
0,00 52/2006 Convi
0,00
187,20
0,00 52/2006 Convi
Tinta original preta p/
impressora Apollo P2200
impressora BJC 4200
05.01.04.123.0010.2201.33903017000000
un
003345 24/08/2006
147,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
178
300
un
Folhas de papel couche branco
165g Marca:SUZANO
DESPESA: 000468 04.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003346 24/08/2006
218,58
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
319
3
CX
Envelope de folha de pagamento –
lab.02 Marca:CHIES
DESPESA: 000524 04.01.04.122.0010.2201.33903963000000
003347 24/08/2006
3.774,14
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
242
8
un
impressora HP640C Marca:HP
243
2
un
Tinta colorida para impressora
HP640C-original Marca:HP
245
14
un
impressora HP640C,ref. 6614N de
14 ml Marca:HP
246
3
un
impressora HP 640C ref.51649NL
de 11ml Marca:HP
252
12
un
Marca:HP
253
6
un
Marca:HP
255
2
un
Tinta original preta para
impressora Canon BC-20
Marca:CANON
259
13
un
impressora HP640C.ref;6614N 14ml
Marca:HP
260
6
un
Tinta original colorida
p/impressora HP 640 C ref.
51649NL 11ml Marca:HP
DESPESA: 000700 04.01.04.122.0010.2201.33903017000000
003348 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
187,20
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000045
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
3
DESPESA: 000796
Val.Empenhado
Val.Liquidado
003351 24/08/2006
488,69
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
7
10
un
Folhas dupla-face
cor:amarelo,azul, verde e
vermelho Marca:CREPPIL
10
5
un
canetas marca texto cor amarela
Marca:HELIOS
17
4
un
Tonner para copiadora Ricohft
4622-original Marca:RICOH
19
2
un
livro ponto de 100 folhas
Marca:TILIBRA
33
1
un
Papel contact transparente 10m
Marca:VMP
DESPESA: 000919 06.01.12.361.0047.2401.33903016000000
RECURSO: 000020 MDE
003352 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
168
1
un
193
1
DESPESA: 000970
0,00
286,80
0,00 52/2006 Convi
0,00
29,68
0,00 52/2006 Convi
0,00
488,69
0,00 52/2006 Convi
0,00
13,83
0,00 52/2006 Convi
0,00
669,12
0,00 52/2006 Convi
0,00
1.275,84
0,00 52/2006 Convi
Tonner para copiadora Ricohft
3813-original Marca:RICOH
01.01.01.031.0001.2101.33903016000000
003350 24/08/2006
29,68
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
110
1
un
Perfurador de folhas, modelo 115
com capacidade para 15 folhas
Marca:MAPPED
119
1
cx
Grampo para grampeador
26/6(indicado para grampear ate
20 folhas(papel 75g/m2)
Marca:ACC
121
50
un
Grampos em formato de U (para
guardas arquivos) Marca:ACC
132
2
un
Caneta marcador de texto cor
amarela Marca:HELIOS
143
2
un
fita para "cheque-pronto" (EPSON
500/ T.F./ 13mm/10m Marca:MASTER
PRINT
151
1
un
Fita preta/vermelha para
calculadora Dismac Marca:RM
DESPESA: 000897 05.01.04.123.0010.2201.33903016000000
1
Val.Liquidar
un
003349 24/08/2006
286,80
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
226
4
un
impressora HP PSC 1510 Marca:HP
227
2
un
impressora HP PSC 1510 Marca:HP
DESPESA: 000797 01.01.01.031.0001.2101.33903017000000
181
Val.Pago
13,83
0,00
caneta marca texto amarela
Marca:HELIOS
un
Marca:MAPPED
cx
Colchete c/72un, 2cx, n 11, 2cx
n.10 e 2cx n.8 Marca:ACC
02.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003353 24/08/2006
669,12
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
247
6
un
Tinta original p/ impressora HP
840C, preto, codigo 15
(HPC6615N), 14ml Marca:HP
248
2
un
Tinta original p/ impressora HP
840C, colorido, codigo 17
(HPC6625N), 15ml Marca:HP
262
4
Un
Marca:HP
DESPESA: 000971 02.01.04.122.0010.2201.33903017000000
003354 24/08/2006
1.275,84
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
220
12
un
cartuchos de tinta preta 6614N
para impressora HP640 original
Marca:HP
221
12
un
cartuchos de tinta colorida
51649NL para impressora HP640
original. Marca:HP
DESPESA: 000974 06.01.12.361.0047.2401.33903017000000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000046
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
RECURSO: 000020 MDE
003355 24/08/2006
2,76
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
98
2
un
Pranchetas Eucatex Marca:DURATEX
DESPESA: 000976 07.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003356 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
326,30
0,00
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
2,76
0,00 52/2006 Convi
0,00
326,30
0,00 52/2006 Convi
223
2
224
2
225
1
DESPESA: 000979
un
tinta p/ impressora Canon BJC
4200, original, cor preta
Marca:CANNON
un
tinta p/ impressora HP Deskjet
640C, original, cor preta
Marca:HP
un
Tinta colorida impressora
Deskvet 640C original Marca:HP
10.01.20.122.0010.2201.33903017000000
003357 24/08/2006
19,30
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
38
2
un
Caneta salientadora marca
texto(amarela) Marca:HELIOS
47
100
un
Grampos U Marca:ACC
DESPESA: 000980 11.01.06.182.0023.2201.33903016000000
003358 24/08/2006
170,30
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
231
2
un
impressora BJC 4200
Marca:CANON
DESPESA: 001043 07.01.04.122.0010.2201.33903017000000
003359 24/08/2006
31,71
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
72
5
un
Pastas de plastico com grampo
trilho Marca:VMP
90
2
un
Marca:MAPPED
199
24
un
Folha com 2m de papel crepon,
diversas cores Marca:CREPPIL
DESPESA: 001297 09.02.10.304.0036.2111.33903016000000
003360 24/08/2006
48,84
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
65
300
un
Saco plastico tamanho A4, grosso
Marca:PLASTPARK
69
2
un
Livro ATA com 100 folhas
Marca:TILIBRA
76
6
cx
Colchete c/72un, 2cx, n 11, 2cx
n.10 e 2cx n.8 Marca:ACC
84
2
un
Caneta marca texto rosa
Marca:HELIOS
DESPESA: 001298 09.02.10.302.0107.1140.33903016000000
RECURSO: 002001 CONSULTA POPULAR - PSF
003361 24/08/2006
3,63
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
103
3
un
Fita adesiva invisivel
Marca:ADELBRAS
DESPESA: 001299 07.01.04.121.0010.2201.33903016000000
003362 24/08/2006
452,85
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
263
5
UN
Marca:HP
266
1
UN
impressora Epson Stylus 640
Marca:EPSON
267
3
UN
impressora Canon S100
Marca:CANON
268
2
UN
impressora Canon S100
Marca:CANON
DESPESA: 001300 09.02.10.302.0107.2116.33903017000000
RECURSO: 003053
0,00
19,30
0,00 52/2006 Convi
0,00
170,30
0,00 52/2006 Convi
0,00
31,71
0,00 52/2006 Convi
0,00
48,84
0,00 52/2006 Convi
0,00
3,63
0,00 52/2006 Convi
0,00
452,85
0,00 52/2006 Convi
PAB - FIXO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000047
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
1,10
0,00
0,00
1,10
0,00 52/2006 Convi
0,00
226,56
0,00 52/2006 Convi
0,00
8.594,21
0,00
104,50
003386 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
27
5
un
30
5
DESPESA: 000919
Folhas de papel dobradura
vermelha 50x60 Marca:CREPIL
un
Folhas de papel dobradura verde
50x60 Marca:CREPPIL
06.01.12.361.0047.2401.33903016000000
RECURSO: 000020 MDE
003398 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
234
4
un
DESPESA: 000757
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
226,56
0,00
impressora HP Deskjet 656 ref;
51649 NL c/11ml Marca:HP
07.01.04.121.0010.2201.33903017000000
LIVRE
8.594,21
0,00
003403 25/08/2006
104,50
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
10
PC
PAPEL A4.
2
2
UN
FITA PARA AUTENTICADORA COMPACT.
DESPESA: 000897 05.01.04.123.0010.2201.33903016000000
RECURSO: 000001
LIVRE
0,00
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
104,50
0,00
0,00
104,50
0,00
8.886,71
94,00
0,00
8.792,71
94,00
000004357 GRAFICA E EDITORA TOTAL LTDA
- CNPJ/CPF: 06.970.880/0001-05
002897 01/08/2006
360,00
360,00
360,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
CX
FORMULARIO NOTA DE EMPENHO.
DESPESA: 000897 05.01.04.123.0010.2201.33903016000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
002986 14/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
5
BL
DESPESA: 000805
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
1
316
1
317
50
318
100
320
1
321
1
322
1
323
1
DESPESA: 000524
360,00
360,00
360,00
0,00
0,00
155,00
155,00
155,00
0,00
0,00
BLOCO DE RECEITA TRIBUTARIA COM
50 FL. EM 4 VIAS A PARTIR DA
NUMERACAO 540001.
05.01.04.123.0010.2201.33903963000000
LIVRE
003363 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
314
10
UN
315
155,00
155,00
155,00
0,00
3.702,42
0,00
0,00
3.702,42
0,00 52/2006 Convi
0,00
3.411,00
0,00 52/2006 Convi
Talão ordem de compra 2x30 a
partir da numeração 6400 cfe.
Modelo
UN
Servicos de timbre em envelopes
tamanho 34cm x24cm (409 UNID)
UN
Servicos de timbre em envelopes
tamanho 23,5cmx11,3cm (440 UNID)
UN
Envelopes com timbre, na cor
branca, tamanho 23,5cm x 11,3cm,
com arte colorida
UN
Envelopes com timbre, na cor
branca, tamanho 34cm x 24cm, com
arte colorida
UN
Sulfite 75g, cor: 1x0,no tamanho
12cmx9,5cm (1000 UNID)
UN
12cmx9,5cm (1000 UNID)
UN
10,2cmx8,5cm (500 UNID)
UN
Folders do municipio,para
divulgacao da cidade em eventos,
mostrando as belezas da cidade,
economia, turismo, em papel
couche 115g, tamanho 38cmx19,5,
08 dobras (5000 UNID)
04.01.04.122.0010.2201.33903963000000
003364 24/08/2006
3.411,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
304
1
UN
Envelopes timbrados
(243cmx11,5cm) (1000 UNID)
305
100
UN
Envelopes timbrados(36cmx26,5cm)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000048
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
306
307
50
50
308
1
309
20
310
60
311
313
1
2
DESPESA: 000805
Val.Empenhado
Val.Liquidado
4.256,00
0,00
DESPESA: 000973
RECURSO: 000040
ASPS
289
290
1
1
295
1000
296
1000
0,00
4.256,00
Envelopes timbrados (28cmx20cm)
Blocos de receita tributária
(com 50 folhas cada, em quatro
vias carbonadas- 1 via branca, 2
vias azul , 3 via amarela e 4
via rosa- numeradas
BL
Bloco de cadastro fiscal (com 50
folhas cada, em duas vias
carbonadas – 1 via branca e 2
via amarela (3 BLOCOS)
BL
Bloco de ITBI zona rural (50
folhas cada
UN
Blocos de ITBI zona urbana(50
folhas cada
UN
Via de ISSQN variável (20000 UN)
UN
Formulário contínuo – Nota de
empenho c/3000 um – 01 via
05.01.04.123.0010.2201.33903963000000
Atestado medico c/100 folhas
Ficha de Atendimento, c/100
Receituario Medico, c/100
Receituario controle especial
carbonado, c/ 100.
un
Atestado Medico-ficha dura(3000)
UN
Mapa Consulta Medico,folhas(3000
UN
Envelopes dura(pasta de
pacientes) (3000 UNIDADES)
UN
Exame (1000 UNID)
UN
Cartoes de identificacao em
folha oficio-recortados (1000 Un
UN
Autorizacao de ficha para
encaminhamento de RX, picotado,
1 via
UN
Comprovante de marcacao de
consulta, picotado, 1 via
09.01.10.302.0107.2142.33903963000000
1
1
1
Val.Liquidar
UN
BL
003365 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
279
100
UN
280
100
bl
281
200
bl
282
100
un
283
285
286
Val.Pago
0,00 52/2006 Convi
003366 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
277
1000
UN
278
284
100
1000
287
1000
288
291
2000
1
301
1000
940,00
0,00
0,00
940,00
0,00 52/2006 Convi
DESPESA: 001277
0,00
396,00
0,00 52/2006 Convi
0,00
192,00
0,00 52/2006 Convi
0,00
869,00
0,00 52/2006 Convi
Cópias de ficha perinatal,
frente e verso
UN
Requisição de exames,c/100
un
Mapa de Consulta Odontológico,
folhas
UN
Carteirinhas do Programa
Municipal de Controle do
Diabetes e Hipertensão
UN
Controle de Medicamentos, fichas
UN
Cartões de identificação em fo
lha de desenho-recortados (1000
UN
Cartões para tiragem sanguínea e
fator TH conforme modelo
09.02.10.305.0034.2111.33903963000000
RECURSO: 003080 EPIDEMIOLOGIA - UNIAO
003367 24/08/2006
396,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
270
500
UN
Solicitacao de atendimento
271
500
UN
Relatorio de Incencio
272
500
UN
Atendimento Pre-Hospitalar
273
500
UN
Relatorio de salvamento e
servico
274
100
UN
Envelope 20x28 timbrado
275
300
UN
Envelope 11.5x23,timbrado, tipo
oficio
DESPESA: 001302 11.01.06.182.0023.2201.33903963000000
RECURSO: 001076 FUNREBOM
003368 24/08/2006
192,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
276
150
UN
Envelope pardo 240x340mm medio
com timbre da Prefeitura
DESPESA: 001303 11.01.06.182.0023.2201.33903963000000
003370 24/08/2006
869,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
292
1
UN
Documento de referência e
contra-referência (4000 UNID)
293
20
BL
Receita tributária, carnbonado,
4 vias, começa numeração 54.001
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000049
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
294
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
1.249,00
0,00 52/2006 Convi
0,00
86,00
0,00 52/2006 Convi
0,00
0,00
15.101,42
0,00
515,00
515,00
15.101,42
0,00
até 54.999
Autorização de exames
laboratoriais, picotado, 1 via
09.02.10.304.0036.2111.33903963000000
1000
DESPESA: 001304
BL
003371 24/08/2006
1.249,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
297
1000
BL
Programa Pactuada e
Integrada-PPI, picotada, 1 via,
bloco c/50un
298
1000
BL
Ficha de encaminhamento de
Ultrassonografia, picotado, 1
via
299
3000
FL
Hemograma impressos (conforme
modelo), folhas
300
3000
UN
Bioquímica impressos (conforme
modelo)
DESPESA: 001305 09.02.10.302.0107.2114.33903963000000
RECURSO: 003052 FMS - SUS
003372 24/08/2006
86,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
302
1
FL
Exame qualitativo de urina (QUE)
conforme modelo;
(2000 UNIDADES)
DESPESA: 001306 09.02.10.301.0037.2111.33903963000000
RECURSO: 002030
TOTAL DO DIA:
CAMPANHA MULTIVACINACAO
15.101,42
TOTAL DO FORNEC.:
15.616,42
000007136 GREICE KASPARY
- CNPJ/CPF: 020.887.906-43
003067 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 315.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000000074 GUIDO DIETZE
002842 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
1.477,28
890,00
- CNPJ/CPF: 93.819.639/0001-84
890,00
587,28
0,00 7/2006 Tomad
109
1600
110
500
111
1600
145
4
150
56
DESPESA: 001190
un
Pao de leite 5g
un
Pao de sanduiche unidade
un
Pao frances 50g
un
Pão de sanduiche
un
Pao de leite 50g
11.02.08.365.0028.2146.33903007000000
002843 01/08/2006
375,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
82
300
un
Pao frances 50g
83
300
un
Pao de leite 50g
84
150
un
Pao de sanduiche
DESPESA: 001197 11.02.08.365.0028.2146.33903007000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
375,00
0,00 7/2006 Tomad
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
1.852,28
890,00
890,00
962,28
0,00
1.852,28
890,00
890,00
962,28
0,00
000007138 GUSTAVO ANTONIO ROTT
- CNPJ/CPF: 080.601.499-71
003068 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000050
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 326.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000002976 GUSTAVO CHRIST
- CNPJ/CPF: 905.788.300-78
003069 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 368.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000007137 GUSTAVO IRINEU STREPASSON
- CNPJ/CPF: 090.815.542-23
003070 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 213.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
0,00
0,00
000007139 HENRIQUE SCHAEDELER KUNTZLER
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003071 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 308.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
NaoAp
NaoAp
000000022 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
- CNPJ/CPF: 90.873.118/0001-17
002882 01/08/2006
2.425,00
2.425,00
2.425,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
25
UN
ESTANTE DE ACO COM 2MT X 0,93 X
30CM. COM 06 DIVISORIAS PARA
MOBILIAR A SALA DO ARQUIVO
MORTO.
DESPESA: 001276 04.01.04.123.0011.1202.44905242000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
2.425,00
2.425,00
2.425,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000051
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
002944 07/08/2006
47,50
47,50
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CILINDRO PAPAIZ 400/55.
2
1
UN
CAIXA DESCARGA BRANCA.
DESPESA: 000470 04.01.04.122.0009.2208.33903024000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
38
13
2
47,50
47,50
47,50
0,00
0,00
130,00
130,00
130,00
0,00
0,00 ART.
0,00
24 II Dispe
MDE
003259 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
5
2
un
3
0,00
BAU DE MADEIRA MDF NO TAMANHO
90 CM ACOMP. X 50 CM DE ALTURA X
50 CM DE PROFUNDIDADE
06.01.12.361.0047.2401.33903019000000
DESPESA: 001307
12
Val.Liquidar
47,50
LIVRE
002985 14/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
11
Val.Pago
130,00
130,00
130,00
0,00
304,50
0,00
0,00
304,50
0,00
36,20
0,00
0,00
0,00
340,70
0,00
0,00
0,00 51/2006 Convi
24
4
DESPESA: 001294
massa corrida para textura de 18
litros
Marca:CORAL
un
lata com 3,6 litros de tinta
acrílica branca Marca:CORAL
un
Pigmento líquido xadrez: 5
amarelo, 5 verde, 4 azul, 4
violeta, 4 marrom, 4 preto, 4
laranja, 4 bege, 4 vermelho.
Marca:XADREZ
un
Lata com 3,6 litros de verniz
acríclico Marca:CORAL
un
rolos de textura Marca:ATLAS
06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
003278 23/08/2006
36,20
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
12
UN
LIXA 320.
2
1
LT
FUNDO REPARADOR COM 3,6LT.
DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
003289 23/08/2006
72,00
72,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
20
UN
PORTA LAMPADA 1464 DE 2
PARAFUSO.
DESPESA: 000838 08.01.25.752.0010.2201.33903026000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
412,70
72,00
003405 25/08/2006
79,00
79,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
REGISTRO GAVETA DE 1 1/4.
DESPESA: 000743 07.01.17.605.0060.2131.33903024000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
72,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
79,00
79,00
0,00
0,00
79,00
3.094,20
2.753,50
2.602,50
340,70
151,00
000000455 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
- CNPJ/CPF: 02.310.921/0001-86
002942 07/08/2006
315,00
315,00
315,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CURSO DE REDACAO DE LEIS A ATOS
REGULAMENTARES PARA O
FUNCIONARIO CLOVIS FREIBERGER
JUNIOR NOS DIAS 22/08 E 23/08
EM PORTO ALEGRE.
DESPESA: 000891 04.01.04.128.0007.2219.33903948000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
315,00
315,00
315,00
0,00
0,00
315,00
315,00
315,00
0,00
0,00
000004973 IGOR GERMANO SEIBERT
- CNPJ/CPF: 013.684.150-32
003072 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Feliz
Pág. 000052
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 229.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000003146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA
- CNPJ/CPF: 07.243.266/0001-04
002873 01/08/2006
21,90
21,90
21,90
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MOUSE PS2 COM SCROLL OTICO MTEK.
DESPESA: 000979 10.01.20.122.0010.2201.33903017000000
002931 01/08/2006
498,00
498,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
licenca de windows xp pro em
portugues.
DESPESA: 001296 09.03.10.302.0113.2140.33903047000000
RECURSO: 000400
TOTAL DO DIA:
LIVRE - FUNDACAO
519,90
003292 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
21,90
498,00
0,00
0,00
519,90
519,90
0,00
0,00
0,00
21,90
DESPESA: 000700
MOUSE PS2 COM SCROLL OPTICO
MTEK.
04.01.04.122.0010.2201.33903017000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
21,90
0,00
0,00
21,90
0,00
541,80
519,90
519,90
21,90
0,00
000007206 IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES P
- CNPJ/CPF: 92.804.541/0001-90
003272 23/08/2006
150,00
0,00
0,00
150,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
PC
REAGENTE DPD COM 100 SACHES CADA
EM PO PARA ANALISE DE CLORO
LIVRE DE AGUA COM VALIDADE DE 2
ANOS MODEL DO CLORIMERTRO
ORBECO, HELLIGE, MODELO 942-001,
SERIE 942.
DESPESA: 000810 09.02.10.304.0036.2111.33903011000000
RECURSO: 003055
TOTAL DO DIA:
VIGILANCIA SANITARIA
150,00
TOTAL DO FORNEC.:
150,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
000007140 INACIO ZENO FRANZEN
- CNPJ/CPF: 010.132.751-59
003073 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 319.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000006719 INSTITUTO DE ESTUDOS PESQ.AMBIENT-INESPA
003172 15/08/2006
350,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
- CNPJ/CPF: 04.957.119/0001-08
0,00
350,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000053
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
2
Val.Empenhado
UN
Val.Liquidado
CURSO DE APERFEICOAMENTO SOBRE
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 PARA OS
SERVIDORES ELISETE BERTUOL
RODRIGUES E JONATAS WEBER NOS
DIAS 04/09 E 05/09 EM PORTO
ALEGRE.
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 000465
05.01.04.128.0007.2219.33903948000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
000001128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
- CNPJ/CPF: 04.775.736/0001-92
002934 07/08/2006
174,00
174,00
174,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SERVICO DE ACERTO E CONFERENCIA
NOS PARAMETROS CONTABEIS DO
SISTEMA DA TESOURARIA.
DESPESA: 001024 05.01.04.123.0010.2204.33903957000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
002989 14/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2
174,00
174,00
174,00
0,00
0,00
548,00
548,00
548,00
0,00
1
0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TESTES DE
GERACAO DE TXTS PARA PAD 3o
BIMESTRE DE 2006 PARA PREFEITURA
E HOSPITAL.
UN
SERVICO DE CRIACAO E
DESMEMBRAMENTO DE DIVIDAS NA
TRIBUTACAO NOS PARAMETROS
CONTABEIS DO SISTEMA DE
TRIBUTACAO.
05.01.04.123.0010.2204.33903957000000
DESPESA: 001024
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003295 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
548,00
548,00
548,00
0,00
407,40
0,00
0,00
407,40
DESPESA: 001024
PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE
SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DOS
EVENTOS E TABELAS DE SALARIOS
PARA ADEQUACAO DA NOVA LEI E
SALARIOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ.
05.01.04.123.0010.2204.33903957000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
407,40
0,00
0,00
407,40
0,00
1.129,40
722,00
722,00
407,40
0,00
000003191 IRANICE L. MAURER & CIA LTDA.
- CNPJ/CPF: 04.329.842/0001-42
002884 01/08/2006
1.118,80
731,40
731,40
387,40
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
ACERTANDO AS QUANTIAS 36
CARTELAS ILUSTRADAS.
2
3
UN
BARRACA GRANDE.
3
3
UN
BARRACA MEDIA.
4
1
UN
BEBE DOCE MEL.
5
1
UN
BOLA BARBIE COLORIDA MACIA.
6
2
UN
BOLA MINI MOUSE.
7
3
UN
BONECA GOTINHA DO AMOR.
8
3
UN
CACHORRO DE MONTAR.,
9
3
UN
CARTELAS DE 1 A 25 COM NUMEROS E
FIGURAS .
10
3
UN
ENCAIXE FORMAS E CORES
GEOMETRICAS E 5 PERSONAGENS DA
TURMA DA MONICA.
11
1
UN
MEGA ESCAVATOR.
12
3
UN
MESINHA ENCANTADA COM PECAS
COLORIDAS DE ENCAIXE.
13
2
UN
MINHA CASINHA ENCAIXE COM 1 CASA
COM ALCA E TELHADO.
14
2
UN
RESGATE FORMULA 1.
15
2
UN
SACOLA COM BICHOS GRANDES.
16
1
UN
CAMINHA SONINHO FELIZ.
17
2
UN
TAPETE NUMERICO 10 PECAS.
18
1
UN
MAQUIAGEM E DEMINHOS 1 CORACAO,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000054
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Liquidar
731,40
387,40
0,00
0,00
149,46
0,00
149,46
0,00
731,40
536,86
0,00
1 ROLON, 1 GLITER, 1 BATON, 1
CARTELA DE ADESIVOS.
PROCESSO 085/2006.
11.02.08.365.0028.2146.33903014000000
DESPESA: 001195
RECURSO: 003001
TOTAL DO DIA:
PBTR
1.118,80
731,40
003282 23/08/2006
149,46
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
6
UN
JOGOS TAPA CERTO.
DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
149,46
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
000005141
Val.Pago
1.268,26
ISABEL CRISTINA ROTH
731,40
- CNPJ/CPF: 007.200.153-40
003074 15/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
NaoAp
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 240.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000004148 ISABEL POSTAY
- CNPJ/CPF: 000.399.440-69
003075 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 219.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000005528 IVAN LUIS BOETTCHER
- CNPJ/CPF: 909.908.030-15
003076 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 283.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
325,00
325,00
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
0,00
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
0,00
000004796 IVETE BEATRIZ SCHWADE
- CNPJ/CPF: 669.736.000-34
003077 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000055
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 282.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000005029 JAIME GASPAR WEBER
- CNPJ/CPF: 720.011.190-20
003078 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 227.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
000006723 JANAINA MARQUES CAMBRUCCI.
002869 01/08/2006
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
- CNPJ/CPF: 03.163.657/0001-72
0,00
0,00
NaoAp
1
100
CHAVEIROS PLASTICOS NA COR
BRANCA 7,0 X 5,0 COM REBITE
PADRONIZADO.
04.01.04.122.0009.2208.33903024000000
DESPESA: 000470
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003188 21/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
100
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
CHAVEIROS PLASTICOS NA COR BRANCA 7,0 X 5,0 COM REBITE PADRONIZADO, EM SUBSTITUICAO A NE 2869/
2006 DE 01/08/2006, CFE SOLICITA
CAO DO SETOR DE COMPRAS, ANEXO.
04.01.04.122.0009.2208.33903916000000
DESPESA: 000498
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
180,00
180,00
0,00
0,00
180,00
180,00
180,00
0,00
0,00
180,00
000000069 JANDIR PASQUALOTTO ME
- CNPJ/CPF: 94.487.998/0001-44
002894 01/08/2006
10,00
10,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SERVICO TROCA DE PNEU DO MICRO
IIS 2091.
DESPESA: 000415 09.01.10.302.0107.2206.33903919000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
2
3
1
4
2
5
1
DESPESA: 000624
ASPS
003179 18/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
438,00
438,00
0,00
0,00
10,00
MONTAGEM DE PNEU ARO 24 PARA O
CARREGADOR MICHIGAM 04.
CONSERTO DE PNEU E TIP TOP ARO
24 PARA O CARREGADOR MICHIGAN
04.
UN
SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU
1400X24 PARA A PATROLA.
UN
SERVICO CONSERTO DE PNEU ARO 24
PARA A PATROLA .
UN
SERVICO DE MONTAGEM E TROCA DE
PNEU ARO 24 PARA A PATROLA.
07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
UN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000056
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
003180 18/08/2006
30,00
30,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CAMARA ARO 20 PARA O CAMINHAO
IHQ 7321.
DESPESA: 000419 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
003181 18/08/2006
144,00
144,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
SERVICO DE CONSERTO DE PNEU E
CONSERTO DE TIP TOP PARA O
CAMINHAO IHQ 7321.
2
1
UN
SERVICO DE MONTAGEM E TROCA DE
PNEU ARO 20 PARA O CAMINHAO IHQ
7321.
3
3
UN
CAMINHAO IIJ 7253.
4
1
UN
CONSERTO D EPNEU TIP TOP PARA O
CAMINHAO IIJ 7253.
5
1
UN
CONSERTO DE PNEU ARO 16 PARA A
MICRO IHQ 0988.
DESPESA: 001161 07.01.04.122.0010.2206.33903919000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Liquidar
0,00
0,00
0,00
0,00
612,00
LIVRE
003296 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
3
UN
DESPESA: 000856
Val.Pago
612,00
612,00
0,00
0,00
24,00
0,00
0,00
24,00
0,00
58,00
0,00
50,00
0,00
0,00
SERVICO DE CONSERTO DE PNEU ARO
13 COM REMENDO PARA O GOL IHQ
4462.
10.01.20.122.0010.2206.33903919000000
003297 23/08/2006
58,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
SERVICO DE CONSERTO DE PNEU ARO
15 PARA MAC 5996.
2
4
UN
SERVICO CONSERTO DE PNEU ARO 14
PARA A KOMBI IBJ 5446.
DESPESA: 000473 06.02.12.361.0028.2405.33903919000000
003298 23/08/2006
50,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
CAMARA ARO 14 PARA A KOMBI IBJ
5646.
DESPESA: 001147 06.02.12.361.0028.2405.33903039000000
003299 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
117,00
117,00
1
2
UN
2
5
UN
3
1
4
1
5
4
6
2
DESPESA: 000415
CONSERTO DE PNEU ARO 16 PARA A
MICRO IIS 2091.
MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA A
MICRO IIS 2091.
UN
UNO ILU 4009.
UN
SERVICO DE BALANCEAMENTO DO UNO
ILU 4009.
UN
TROCA E MONTAGEM DE PNEU PARA A
PARATI IJS 1179 AMBULANCIA.
UN
BALANCEAMENTO DE PNEUS PARATI
IJS 1179 AMBULANCIA.
09.01.10.302.0107.2206.33903919000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
249,00
117,00
0,00
132,00
117,00
871,00
739,00
0,00
132,00
739,00
000005199 JAQUELINE AULER MULLER
- CNPJ/CPF: 008.769.810-23
003079 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 343.
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000057
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 001311
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
Val.Pago
Val.Liquidar
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000000117 J. IDO THEISSEN & FILHOS LTDA
- CNPJ/CPF: 88.264.379/0001-98
002961 10/08/2006
320,00
320,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
16
1
jg
Canaletas e pestanas
Marca:AUTOTRAVI
17
1
jg
Borracha de parta
Marca:AUTOTRAVI
p/veiculos IIB 7525 e IHQ 7337
DESPESA: 000419 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
002962 10/08/2006
2.400,00
2.400,00
ÍTENS DO EMPENHO
19
1
un
Mao de obra chapeaçao e pintura
de veiculo IHQ7337
DESPESA: 000420 07.01.26.782.0069.2112.33903919000000
002963 10/08/2006
300,00
300,00
ÍTENS DO EMPENHO
18
6
l
Tinta branca Marca:WILLIAMS
DESPESA: 000419 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
320,00 43/2006 Convi
0,00
0,00
2.400,00 43/2006 Convi
0,00
0,00
300,00 43/2006 Convi
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
3.020,00
3.020,00
0,00
0,00
3.020,00
3.020,00
3.020,00
0,00
0,00
3.020,00
000000462 J. M. SCHNEIDER MAT. CONSTRUCAO LTDA
- CNPJ/CPF: 91.171.322/0004-00
003277 23/08/2006
379,13
0,00
0,00
379,13
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
LT
TINTA ACRILICA VERMELHA COM
3,6LT.
2
3
LT
TINTA ACRILICA AMARELA COM
3,6LT.
3
1
LT
TINTA ACRILICA VERDE COM 3,6LT.
4
1
UN
TINTA ACRILICA AZUL COM 3,6LT.
5
1
UN
TINTA ACRILICA MARFIM COM
3,6LT.
DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
379,13
0,00
379,13
0,00
0,00
379,13
0,00
0,00
379,13
0,00
000006065 JOANA CLARICE REICHERT
- CNPJ/CPF: 003.157.760-13
003080 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 379.
0,00
NaoAp
DESPESA: 001311
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000007213 JOANA ELIZABETE KLERING
- CNPJ/CPF: 03.700.253/0001-66
003393 24/08/2006
425,00
0,00
0,00
425,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
50
UN
COLETES ESPORTIVOS COM A
LOGOMARCA DO PELC .
DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000058
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
425,00
0,00
0,00
425,00
0,00
0,00
425,00
0,00
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
TOTAL DO FORNEC.:
425,00
0,00
000003448 JOANETE SIMONI ORLANDIN
- CNPJ/CPF: 04.911.706/0001-66
002888 01/08/2006
120,00
120,00
120,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO DE OBRA TROCA DE PECAS PARA
O CAMINHAO DOS BOMBEIROS IHN
7743.
DESPESA: 001084 11.01.08.122.0010.2206.33903919000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
120,00
120,00
120,00
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
0,00
0,00
000000026 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
- CNPJ/CPF: 87.345.369/0001-14
002836 01/08/2006
300,00
300,00
300,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VALE MAIS.
2
1
UN
VALE MAIS.
DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 LEI1837/05 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
000000142 JOAO JACINTO MORTARI
- CNPJ/CPF: 163.495.470-04
003409 28/08/2006
218,00
218,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
SERVICOS DE CANCELAMENTO,
AVERBACOES, CERTIDOES,
INTIMACOES REGISTROS, E
NOTIFICACOES PARA O MUNICIPIO.
DESPESA: 000920 05.01.04.123.0010.2201.33903699010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
218,00
218,00
0,00
0,00
218,00
218,00
218,00
0,00
0,00
218,00
000004791 JOEL CARLOS WINTER
- CNPJ/CPF: 828.468.390-34
003081 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 349.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
000004640 JOICE DAIANE LORSCHEITER
- CNPJ/CPF: 830.733.450-00
003082 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
0,00
NaoAp
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000059
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
Nº INSCRICAO 273.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000006418 JOICE KASPARY
- CNPJ/CPF: 007.681.300-26
003083 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 218.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000005603 JOICE MULLER
- CNPJ/CPF: 010.507.400-41
003084 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 300.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000005498 JOSEANE HAHN
- CNPJ/CPF: 008.817.110-80
003086 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 272.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000004622 JOSE MICHEL SEIBERT
- CNPJ/CPF: 009.543.950-18
003085 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 311.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000060
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
TOTAL DO FORNEC.:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000000211 JOSE MILTON SOST
- CNPJ/CPF: 01.072.038/0001-32
002909 01/08/2006
0,00
0,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
15
1
UN
TRANSP.ESCOLAR-TRAJETO
COQUEIRAL, PICADA CARA, SEDE,
ITINERARIO CONFORME LINHAS 22,
07, 35 E 34 DO DECRETO 1782/05,
130KM, HORARIOS:
MANHA:6H30MIN-7H30MIN, MEIO-DIA:
11H-13H30MIN, TARDE:17H-18H PARA
O 2º SEMESTRE DE 2006 (100 DIAS
LETIVOS)
DESPESA: 000792 06.03.12.362.0028.2410.33903999050000
RECURSO: 002029 TRANSP. ESCOLAR MEDIO - ESTADO
002910 01/08/2006
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
16
1
UN
07, 35 E 34 DO DECRETO 1782/05,
130KM, HORARIOS:
LETIVOS)
DESPESA: 000794 06.03.12.361.0028.2405.33903999050000
RECURSO: 002025 TRANSP. ESCOLAR FUND. - ESTADO
002914 01/08/2006
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
15
1
UN
07, 35 E 34 DO DECRETO 1782/05,
130KM, HORARIOS:
LETIVOS)
DESPESA: 001236 06.04.27.812.0103.2603.33903999050000
002915 01/08/2006
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
16
1
UN
07, 35 E 34 DO DECRETO 1782/05,
130KM, HORARIOS:
LETIVOS)
DESPESA: 000998 06.01.12.361.0028.2405.33903999050000
RECURSO: 000020 MDE
002926 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000792
3.361,12
0,00
0,00 2/2005 Conco
0,00
0,00
0,00 2/2005 Conco
0,00
0,00
0,00 2/2005 Conco
0,00
0,00
0,00 2/2005 Conco
0,00
3.361,12
0,00 2/2005 Conco
0,00
9.366,37
0,00 2/2005 Conco
0,00
959,30
0,00 2/2005 Conco
0,00
483,21
0,00 2/2005 Conco
01/08/2006. MOTIVACAO: EMPENHADO
EM CENTRO DE CUSTO INDEVIDO.
06.03.12.362.0028.2410.33903999050000
002927 01/08/2006
9.366,37
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000794 06.03.12.361.0028.2405.33903999050000
002928 01/08/2006
959,30
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001236 06.04.27.812.0103.2603.33903999050000
002929 01/08/2006
483,21
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000061
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000998
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
06.01.12.361.0028.2405.33903999050000
MDE
002996 14/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000998
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
14.170,00
0,00
0,00
14.170,00
1.686,22
1.686,22
1.686,22
0,00
0,00
0,00 02/2005 Conco
1.686,22
0,00
0,00
MOTIVACAO: INDISPONIBILIDADE FI
NANCEIRA RECURSO VINCULADO.
06.01.12.361.0028.2405.33903999050000
MDE
1.686,22
1.686,22
TOTAL DO FORNEC.:
000004268 JULIA LAMB
003087 15/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
15.856,22
1.686,22
325,00
325,00
1.686,22
14.170,00
0,00
- CNPJ/CPF: 010.465.720-08
325,00
0,00
0,00
NaoAp
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 230.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000004866 JULIA WINTER
- CNPJ/CPF: 830.715.390-53
003088 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 275.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000005386 KARINA SEIDEL
- CNPJ/CPF: 013.554.840-30
003089 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 324.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
- CNPJ/CPF: 018.534.050-43
325,00
0,00
0,00
000005134 KATIA LARISSA FREIBERGER
003090 15/08/2006
325,00
ÍTENS DO EMPENHO
325,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000062
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
Val.Empenhado
1
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 360.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000005729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA.
- CNPJ/CPF: 01.908.322/0001-04
003421 30/08/2006
929,24
0,00
0,00
929,24
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA
DA EDUCACAO A BRASILIA PARA
PARTICIPAR DO CURSO DE
CAPACITACAO DO PROGRAMA ESPORTE
E LAZER COM SAIDA DIA 31/08/2006
E RETORNO 03/09/2006.
DESPESA: 000916 06.01.12.361.0047.2401.33903973000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
MDE
929,24
0,00
0,00
929,24
0,00
929,24
0,00
0,00
929,24
0,00
000005958 LARISSA WEBER
- CNPJ/CPF: 004.501.370-58
003091 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 001.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000003940 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
- CNPJ/CPF: 03.682.759/0002-70
002907 01/08/2006
158,23
158,23
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
POLIA 300BZ DUPLA COM FURACAO
PARA A MAQUINA BETONEIRA.
2
2
UN
CORREIA B58 041102 PARA O
BRITADOR.
3
4
UN
ARRUELAS DE BRONZE ML PARA A
ROPCADEORA HUSQUARNA.
4
2
UN
PARAFUSO 5X40 MAQUINA DE CORTAR
GRAMA.
5
2
UN
PARAFUSO 5X25 MAQUINA DE CORTAR
GRAMA.
6
1
UN
ATMOSFERA 50301 MAQUINA DE
CORTAR GRAMA.
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
002908 01/08/2006
40,00
40,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO DE OBRA SERVICO TROCA DE
PECAS DA ROCADEIRA E MAQUINA DE
CORTAR GRAMA.
DESPESA: 000624 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
198,23
198,23
0,00
0,00
198,23
198,23
198,23
0,00
0,00
198,23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000063
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000006965 LEANDRO BACH
- CNPJ/CPF: 007.175.430-05
003092 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 351.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000006813 LEANDRO SCHULZ M.E.
- CNPJ/CPF: 06.902.673/0001-13
002905 01/08/2006
360,00
360,00
360,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CILINDRO.
2
1
UN
REVELADOR.
3
1
UN
LAMINA.
DESPESA: 001295 05.01.04.123.0010.2201.33903026000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003267 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
360,00
360,00
360,00
0,00
0,00
210,00
210,00
0,00
0,00
PARTE FRONTAL DA TAMPA DA
COPIADORA RICOH FT 4622.
06.01.12.361.0047.2401.33903025000000
DESPESA: 001012
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
MDE
210,00
210,00
0,00
0,00
210,00
570,00
570,00
360,00
0,00
210,00
000007224 LEGIAO DA BOA VONTADE - LBV
- CNPJ/CPF: 33.915.604/0400-97
003439 31/08/2006
1.088,26
0,00
0,00
1.088,26
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
Contratação de Instituição de
atendimento em regime de abrigo
0,00 17/2006 Integ
DESPESA: 001326
a criança do sexo masculino, em
situação de negligência e
vulnerabilidade social,
proporcionando proteção,
orientação e cuidados para o
desenvolvimento psicossocial,
oferecendo vestuário, material
de higiene pessoal, locomoção
para consultas em especialista
fora do domicílio da
Instituição.
11.03.14.243.0027.2178.33903953000000
003440 31/08/2006
2.411,74
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
Contratação de Instituição de
atendimento em regime de abrigo
a criança do sexo masculino, em
situação de negligência e
vulnerabilidade social,
proporcionando proteção,
orientação e cuidados para o
desenvolvimento psicossocial,
oferecendo vestuário, material
de higiene pessoal, locomoção
para consultas em especialista
fora do domicílio da
Instituição.
DESPESA: 001327 11.03.14.243.0027.2178.33903953000000
RECURSO: 001029
TOTAL DO DIA:
0,00
2.411,74
0,00 17/2006 Dispe
COMDICA
TOTAL DO FORNEC.:
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000064
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000004015 LEONICE MOHR HERZER
- CNPJ/CPF: 560.810.220-72
003093 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 390.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000007175 LIANE MARIA BARTH HAHN
- CNPJ/CPF: 300.362.590-04
002956 07/08/2006
1.345,26
227,79
227,79
1.117,47
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
31/05/2005 E DECRETO 1947/2006
DE 31/07/2006.
DESPESA: 000698 04.01.04.128.0007.2219.33904801000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 LEI 1800/2005 NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
1.345,26
227,79
227,79
1.117,47
0,00
1.345,26
227,79
227,79
1.117,47
0,00
000000541 LIVRARIA DO GLOBO S.A
- CNPJ/CPF: 92.724.053/0019-00
003189 21/08/2006
477,85
0,00
0,00
477,85
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
LIVRO QUALIDADE EM EDUCACAO
INFANTIL ARTMED.
2
1
UN
LIVRO EDUCACAO INFANTIL MUITOS
OLHARES CORTEZ.
3
1
UN
LIVRO EDUCACAO INFANTIL PRA QUE
TE QUERO ARTMED.
4
1
UN
LIVRO MATEMATICA NA EDUCACAO
INFANTIL ARTMED.
5
1
UN
LIVRO APRENDER E ENSINAR NA
EDUCACAO INFANTIL ARTMED.
6
1
UN
LIVRO O ENSINO DA MATEMATICA NA
EDUCACAO INFANTIL ARTMED.
7
1
UN
LIVRO PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCACAO INFANTIL ARTME.
8
1
UN
LIVRO MANUAL DE EDUCACAO
INFANTIL DE 0 A 3 ANOS ARTMED.
9
1
UN
LIVRO A ETICA NA EDUCACAO
INFANTIL ARTMED.
10
1
IM
LIVRO JOGOS EM GRUPO ARTMED.
11
1
UN
LIVRO BRINCADEIRAS INFANTIS NAS
AULAS DE MATEMATICA ARTMED.
DESPESA: 001317 06.01.12.365.0051.2401.33903046000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
MDE
TOTAL DO FORNEC.:
477,85
0,00
0,00
477,85
0,00
477,85
0,00
0,00
477,85
0,00
000007152 LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA
- CNPJ/CPF: 85.288.173/0001-00
002847 01/08/2006
771,13
0,00
0,00
771,13
ÍTENS DO EMPENHO
118
240
un
Agua sanitaria -litros
Marca:Q-STAR
119
12
un
Alcool litro (5 par) Marca:SISSI
120
4
un
Balde 20 litros Marca:ELDORADO
121
20
un
Bombril Marca:BRILHOMA
122
24
un
Desinfetante 500ml Marca:Q-STAR
123
64
un
Detergente liquido Marca:Q-STAR
125
10
un
Esfregao de aco c/2 Marca:RAMAR
126
10
un
Esponja lavar louca dupla face
Marca:BRILHUS
0,00 7/2006 Tomad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000065
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
129
130
10
20
131
132
133
135
136
20
20
5
2
20
137
138
140
142
143
159
20
40
20
5
5
24
160
161
162
163
5
5
10
5
Val.Empenhado
30
30
5
1
6
50
8
9
10
10
5
2
11
12
40
40
13
1
19
10
20
22
3
30
23
50
173
174
1
10
Val.Liquidar
0,00
367,73
0,00 7/2006 Tomad
0,00
13,30
0,00 7/2006 Tomad
Lampadas fluorescentes Marca:GE
Luvas de borracha tamanho medio
Marca:FENIX
un
Pano de chao Marca:PAULA CLEAN
un
Pano de prato Marca:PAULA CLEAN
un
Pazinha de lixo Marca:GOULART
un
Rodo Marca:GOULART
un
Sabao em barra c/5 barras
Marca:FONTANA
un
Sabao em po Marca:DUPAR
un
Sabonete Marca:IARA
un
saco de lixo n. 20 Marca:FORTA
un
Vassoura de nylon Marca:NAYLITA
un
Vassoura de palha Marca:GOULART
un
Agua sanitaria (litros)
Marca:Q-STAR
un
Bombril Marca:BRILHOMA
un
Desinfetante 500ml Marca:Q-STAR
un
Detergente liquido Marca:Q-STAR
un
Esponja lavar louca dupla face
Marca:BRILHUS
un
Lampadas fluorescentes Marca:GE
un
Pano de chao Marca:PAULA CLEAN
un
Pano de prato Marca:PAULA CLEAN
un
Sabonete Marca:IARA
un
Pazinha de lixo Marca:GOULART
un
Saco de lixo n.100 Marca:FORTA
un
Saco de lixo n. 20 Marca:FORTA
un
Vassoura de nylon Marca:NAYLITA
11.02.08.365.0028.2146.33903022000000
002848 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
2
30
un
4
Val.Pago
un
un
165
24
166
6
167
24
168
12
169
1
170
2
171
6
172
1
DESPESA: 001191
3
Val.Liquidado
367,73
0,00
DESPESA: 001192
Pinceis n. 10 redondo
Marca:CONDOR
un
Folhas de papel crepom diversas
cores Marca:RST
un
Folhas de cartolina diversas
cores Marca:GB
un
Papel pardo 80cm 9kg
Marca:GESSELE
un
Massa de modelar com 06 unidades
Marca:ITALBRAS
un
Fita durex Marca:EUROCEL
un
Fita crepe 50m Marca:EUROCEL
un
Fita durex transparente larga
Marca:EUROCEL
un
Cola 90g Marca:ARTMAXI
un
Folhas papel dobradura folhas
coloridas Marca:RST
un
Caixa lápis preto com 144
unidades Marca:TING
un
Folhas oficio A4 500 fls
Marca:REPORT
un
Livro ata 50fls Marca:TAMOIO
un
Envelope pardo oficio
Marca:SCRITY
un
Envelope oficio branco
Marca:SCRITY
un
Livro ata 50f Marca:TAMOIO
un
Folha de oficio A4500fls
Marca:REPORT
11.02.08.365.0028.2146.33903016000000
002849 01/08/2006
13,30
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
144
14
un
Panos de prato Marca:PAULA CLEAN
DESPESA: 001198 11.02.08.365.0028.2146.33903022000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
1.152,16
0,00
0,00
1.152,16
0,00
1.152,16
0,00
0,00
1.152,16
0,00
000000128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM.
002837 01/08/2006
200,00
200,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
- CNPJ/CPF: 89.848.543/0016-53
200,00
0,00
0,00 LEI1837/05 Dispe
VALE MAIS.
05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
DESPESA: 000935
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000066
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
002868 01/08/2006
160,80
160,80
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
APARELHO DE TELEFONE COM
REDISCAGEM.
2
1
UN
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO.
DESPESA: 001272 09.02.10.302.0107.2146.44905206000000
RECURSO: 003054
TOTAL DO DIA:
Val.Pago
Val.Liquidar
160,80
0,00
PSF
TOTAL DO FORNEC.:
360,80
360,80
360,80
0,00
0,00
360,80
360,80
360,80
0,00
0,00
000004782 LOUISE BOENY HERZER
- CNPJ/CPF: 013.845.370-58
003094 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 301.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
400,00
400,00
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
000005245 LUANA HERZER
- CNPJ/CPF: 003.486.120-36
003095 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 246.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
NaoAp
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000004742 LUCIANE BOHN
- CNPJ/CPF: 920.100.750-72
003096 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 211.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000005536 LUCIANE RAUBER
- CNPJ/CPF: 825.421.390-91
003097 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 284.
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000067
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 001311
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
Val.Pago
Val.Liquidar
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000006052 LUIS FERNANDO VOLKWEISS
- CNPJ/CPF: 820.307.230-53
003098 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 370.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000004201 LUIZ FERNANDO LUDWIG
- CNPJ/CPF: 300.325.120-15
003099 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 262.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000005384 MAICON ANDREI MUNCHEN
- CNPJ/CPF: 010.604.000-65
003100 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 338.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000007104 MANTOMAC
002902 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L
3.800,00
3.800,00
- CNPJ/CPF: 79.879.318/0004-97
0,00
0,00
3.800,00 ART. 24 II Dispe
DESPESA: 000624
MAO DE OBRA SERVICO DESMONTAGEM
COMPLETA DO TRATOR ESTEIRA
KOMATSU D 50 COM EMISSAO DE
LAUDO TECNICO DE PECAS E MAO DE
OBRA .
07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
3.800,00
3.800,00
0,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
0,00
0,00
3.800,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000068
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000004246 MAPALI COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.
- CNPJ/CPF: 87.978.276/0001-27
002880 01/08/2006
42,30
0,00
0,00
42,30
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
BALDE DE METAL PARA CONCRETO.
2
1
MT
LONA PRETA DE PLASTICO -21,60 MT
3
2
UN
CADEADO 40.
DESPESA: 001188 07.01.17.511.0062.2132.33903099030000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
42,30
0,00
0,00
42,30
0,00
42,30
0,00
0,00
42,30
0,00
000004247 MARA DANIELA SIMON
- CNPJ/CPF: 006.473.480-39
003101 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 382.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000005025 MARCELA OST
- CNPJ/CPF: 013.341.770-07
003102 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 309.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000006979 MARCELE OLIVEIRA DA SILVA
- CNPJ/CPF: 011.065.310-60
003103 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 364.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000004918 MARCELI KUHN WAMES
- CNPJ/CPF: 000.824.360-37
003104 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 329.
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000069
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 001311
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
Val.Pago
Val.Liquidar
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000007141 MARCELO LUIZ STFENS
- CNPJ/CPF: 090.551.508-01
003105 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 339.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000006970
MARCELO MERTINS
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
- CNPJ/CPF: 013.510.660-56
NaoAp
003106 15/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
173,00
173,00
DESPESA: 001312
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 204.
06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
173,00
173,00
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
0,00
0,00
173,00
0,00
0,00
000007142 MARCIA BOHN
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003107 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 206.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000007143 MARCIA MARIA MENZEN MARTINI
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003108 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 251.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000070
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000005259 MARCIA REGINA ZIMMERMANN
- CNPJ/CPF: 975.529.330-20
003109 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 345.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000004899 MARCIA SUELI WILHELMSEN
- CNPJ/CPF: 603.981.080-72
003110 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 294.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
- CNPJ/CPF: 010.407.450-91
250,00
0,00
0,00
000007144 MARCIO CRISTIANO GRAEBIM
003111 15/08/2006
250,00
ÍTENS DO EMPENHO
250,00
NaoAp
1
1
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 385.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000000023 MARCIRIO ZIMMERMANN
- CNPJ/CPF: 300.320.240-53
002990 14/08/2006
12,00
0,00
0,00
12,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
COPIA DE CHAVE PARA A PORTA DOS
FUNDOS DO PREDIO DA PREFEITURA.
DESPESA: 001308 04.01.04.122.0010.2201.33903622000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
12,00
0,00
0,00
12,00
0,00
12,00
0,00
0,00
12,00
0,00
000004833 MARCUS LEONARDO NIENOW
- CNPJ/CPF: 007.446.090-03
003112 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000071
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 333.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000006132 MARGARIDA TERESINHA GEDOZ AROZI
- CNPJ/CPF: 313.624.190-87
003113 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 267.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000004335 MARIA CRISTINA FLACH KUNRATH
- CNPJ/CPF: 005.608.074-30
003114 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 389.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000007146 MARIA DANIELE LUDWIG
- CNPJ/CPF: 003.601.750-74
003115 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 296.
0,00
NaoAp
DESPESA: 001312
06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
325,00
325,00
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
0,00
000000111 MARIA DE LOURDES MERTINS
- CNPJ/CPF: 94.161.973/0001-56
002874 01/08/2006
73,00
73,00
73,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
8
UN
SUPORTE DE MADEIRA COM TERMINAL
PARA CORTINA.
2
2
UN
VARAO DE MADEIRA DE 1,45.
3
1
UN
VARAO DE MADEIRA DE 1,50 .
4
1
UN
VARAO DE MADEIRA DE 2,10.
DESPESA: 001273 10.01.20.122.0010.2201.33903024000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
73,00
73,00
73,00
0,00
0,00
73,00
73,00
73,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000072
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000005520 MARIA LIANE WERNER HAHN
- CNPJ/CPF: 349.043.600-87
003116 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 269.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000004911 MARIANE RODRIGUES DA ROSA
- CNPJ/CPF: 714.151.810-04
003117 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 002.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000007170 MARIA THEIS
- CNPJ/CPF: 07.216.544/0001-34
002946 07/08/2006
3.073,00
0,00
0,00
3.073,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
Aquisição de 016 conjuntos
administrativos(8 masculinos e 8
femininos) para servidores do
Gabinete do Prefeito.
DESPESA: 001279 02.01.04.122.0010.2201.33903970000000
002947 07/08/2006
4.657,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
2
1
un
Aquisicao de conjuntos
administrativos(18 femininos e
04 masculinos) para servidores
municipais e 08 guarda-pó
(04)manga curta e (04) manga
longa, para servidores
municipais;
DESPESA: 001280 04.01.04.122.0010.2201.33903970000000
002948 07/08/2006
4.265,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
3
1
un
Aquisição de conjuntos
administrativos( 10 masculinos e
12 femininos) para servidores
municipais.
DESPESA: 001281 05.01.04.123.0010.2201.33903970000000
002949 07/08/2006
3.683,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
4
1
un
administrativos(12) femininos e
motoristas(04), para servidores
0,00 48/2006 Convi
0,00
4.657,00
0,00 48/2006 Convi
0,00
4.265,00
0,00 48/2006 Convi
0,00
3.683,00
0,00 48/2006 Convi
11
municipais
Aquisicao de conjuntos abrigo,
casaco, calca, camisa polo longa
e curta,(02 masculinos e 02
femininos) para servidores da
Secr. Educacao
06.01.12.361.0047.2401.33903970000000
1
DESPESA: 001282
un
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000073
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
2.118,00
0,00
0,00
2.118,00
0,00 48/2006 Convi
0,00
6.644,00
0,00 48/2006 Convi
0,00
678,00
0,00 48/2006 Convi
0,00
12.807,00
0,00 48/2006 Convi
0,00
452,00
0,00 48/2006 Convi
0,00
423,00
0,00 48/2006 Convi
RECURSO: 000020 MDE
002950 07/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
5
1
un
DESPESA: 001283
administrativos( (10) femininos,
para a Secre. Assist. Social.
11.01.08.122.0010.2201.33903970000000
002951 07/08/2006
6.644,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
6
1
un
administrativos (04)massculinos
e (12)femininos e conjuntos para
motoristas(20), para servidores
municipais.
DESPESA: 001284 09.01.10.302.0107.2142.33903970000000
002952 07/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
7
1
un
678,00
0,00
DESPESA: 001285
masculinos para operarios(06) e
03 pares botinas, para
Secretaria de Agricultura
10.01.20.122.0010.2201.33903970000000
002953 07/08/2006
12.807,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
8
1
un
administrativos masculinos(10),
conjuntos masculinos para
vigilantes(18) e conjuntos para
operarios(88) masculino e (02)
operário feminino e 45 pares
botinas, para a Secr de Obras.
DESPESA: 001286 07.01.04.122.0010.2201.33903970000000
002954 07/08/2006
452,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
9
1
un
masculinos operarios(04) e 02
pares botinas para a Secr.
Energia
DESPESA: 001287 08.01.25.752.0010.2201.33903970000000
002955 07/08/2006
423,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
10
1
un
administrativo femininos(02)para
a Camara Municipal de
Vereadores.
DESPESA: 001288 01.01.01.031.0001.2101.33903970000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
38.800,00
0,00
0,00
38.800,00
0,00
38.800,00
0,00
0,00
38.800,00
0,00
000006980 MARISTELA AMES BOZ
- CNPJ/CPF: 708.605.720-72
003118 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 350.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000002638 MARLA GRACIELA SIMON
003119 15/08/2006
325,00
325,00
- CNPJ/CPF: 994.151.780-00
325,00
0,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000074
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 381.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000004542 MARLI KOEHLER EINSFELD
- CNPJ/CPF: 05.896.546/0001-96
002854 01/08/2006
277,28
277,28
277,28
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DEVOLUCAO DE CAUCAO REF. TOMADA
DE PRECOS 011/2005, CONTRATO
094/2005, CFE PROTOCOLO 1143/06
DE 28/06/2006 E MEMORANDO INTER
NO - FAZ. 044/06.
DESPESA: 001143 05.01.04.123.0010.2201.33909399020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
277,28
277,28
277,28
0,00
0,00
277,28
277,28
277,28
0,00
0,00
000007150 MATHEUS ZIMMER
- CNPJ/CPF: 080.948.619-48
003120 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 258.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
250,00
250,00
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
000005337 MAURO JOEL SCHUTZ
- CNPJ/CPF: 018.361.580-84
003121 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 312.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
NaoAp
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000000038 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
- CNPJ/CPF: 92.571.538/0001-74
002959 10/08/2006
947,00
947,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
7
1
un
Mão de obra colocacao caixa
cambro veiculo IHQ7525- caminhao
Ford
15
1
un
Mao de obra motor do limpador e
feixe de mola dianteiro de
veiculo IHQ7337
38
1
un
Mão de obra motor e embreagem
caminhao IHQ7337
947,00 43/2006 Convi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000075
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 000420
07.01.26.782.0069.2112.33903919000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003396 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000415
Val.Pago
Val.Liquidar
947,00
947,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
90,00
MAO DE OBRA TROCA DE PECAS DA
SPRINTER IHZ 0377.
09.01.10.302.0107.2206.33903919000000
947,00
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
90,00
0,00
0,00
90,00
0,00
1.037,00
947,00
0,00
90,00
947,00
000000838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA
- CNPJ/CPF: 02.828.873/0001-12
002889 01/08/2006
8,00
0,00
0,00
8,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
SERVICO DE ENCADERNACAO DO
MANUAL DE PROCEDIMENTO DE
VACINACAO.
DESPESA: 001277 09.02.10.305.0034.2111.33903963000000
RECURSO: 003080
TOTAL DO DIA:
8,00
003260 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
4
37
un
17
6
un
18
6
un
19
6
un
20
13
un
21
6
un
23
6
un
26
60
un
1.068,63
0,00
0,00
8,00
1.068,63
0,00
0,00
1.068,63 51/2006 Convi
0,00
0,00
1.068,63
0,00
0,00
18,36 52/2006 Convi
0,00
0,00
318,22 52/2006 Convi
DESPESA: 001294
bambolês Marca:BAMBOL
pincéis nº 0 Marca:CONDOR
litros de cola porcelana fria
Marca:CASCOREZ
un
vaselina líquida Marca:DRAKEOL
un
potes de 250ml de tinta de
tecido de diferentes cores: tons
de verde, azul, vermelho,
amarelo, rosa, laranja, pinque,
roxo, marrom, preto, etc.)
Marca:ACRILEX
un
potes de 250ml de tinta de
tecido da cor branca
Marca:ACRILEX
m
3 potes de 250ml de tinta de
tecido da cor bege – pele
Marca:ACRILEX
kg
miçangas / cores e formas
diversificadas Marca:ÁGATA
un
rolos de fio de nylom com 100m –
nº 30 Marca:CAIÇARA
un
Rolinhos de linha para bordado
com cores diversificadas
Marca:MAXXI-MOULINE
06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
1.068,63
1.068,63
28
31
4
40
32
5
33
5
37
2
38
4
44
40
003327 24/08/2006
18,36
18,36
ÍTENS DO EMPENHO
238
2
un
Cd- RW
239
2
un
Disquete 1,44MB 3 ½
DESPESA: 000417 05.01.04.123.0010.2201.33903017000000
003328 24/08/2006
318,22
318,22
ÍTENS DO EMPENHO
155
1
un
Caneta salientadora marca
texto(vermelha) Marca:PILOT
158
12
pc
papel A4, c/ 500, 75g/m²,
210x297mm
Marca:RIPAX
160
8
un
Tubos de cola bastao 20g
Marca:MERCUR
163
1
un
Cola branca, liquida, nao
toxica, 90g, lavavel
Marca:COLA MIL
172
3
cx
Formulario continuo na cor
branca 1 via Marca:DATAPEL
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000076
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
173
15
176
1
180
2
DESPESA: 000468
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
0,00
51,94 52/2006 Convi
0,00
148,10
0,00 52/2006 Convi
un
Pasta transparentes com
canaletas transparentes de
plastico Marca:ACP
un
Rolo de 25m de papel
auto-adesivo incolor para
encapar Marca:V.M.P
un
Cola em formato de bastao 40g
Marca:TRISS
04.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003329 24/08/2006
51,94
51,94
ÍTENS DO EMPENHO
244
6
cx
Disquete Marca:FABER-CASTELL
254
4
un
Fita original para impressora
matricial Epson LX300
Marca:MULTILASER
DESPESA: 000700 04.01.04.122.0010.2201.33903017000000
003330 24/08/2006
148,10
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
4
56
un
Fita cassete virgem 90min.
Marca:MAXXEL
5
10
un
Caneta esferografica, com bico
latao e esfera de tungstenio,
DESPESA: 000796
com carga removivel cor azul- 06
azul e 04 preta Marca:COMPACTOR
01.01.01.031.0001.2101.33903016000000
003331 24/08/2006
111,99
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
228
2
un
Tinta original colorida
p/impressora HP 640 C Marca:HP
229
1
cx
Disquete Marca:FABER-CASTELL
DESPESA: 000797 01.01.01.031.0001.2101.33903017000000
003332 24/08/2006
39,08
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
123
1
un
Cola liquida, lavavel a base de
IPVA, nao toxica, 90g Marca:COLA
MIL
127
25
un
Bobinas para
calculador(57mmx30m)
Marca:DOTAPEL
134
2
un
Grampos 26x6 (c/5000)
Marca:GENMES
136
20
un
Bobina para calculadora 57cm x
60m Marca:DATAPEL
140
1
un
PVA, nao toxica, 90g Marca:COLA
MIL
145
20
un
Bobina p/ calculadora Sharp
57x60 Marca:DATAPEL
146
3
cx
grampos no 26/6 com 5000
unidades Marca:BACCHI
DESPESA: 000897 05.01.04.123.0010.2201.33903016000000
003333 24/08/2006
147,13
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
15
25
un
Folha de EVA 40x60, cor amarelo,
vermelho, azul, verde e laranja
Marca:RABER
16
2
un
Bobina de papel pardo de 80cm de
largura 11kg Marca:IRANY
20
5
un
Caderno espiral pequeno capa
dura com 96 folhas Marca:CREDEAL
22
25
un
Cartolina branca 50x66
Marca:JANDAIA
23
3
un
Cartolina rosa 50x66
Marca:JANDAIA
24
3
un
Cartolina azul 50x66
Marca:JANDAIA
25
3
un
Cartolina amarela 50x66
Marca:JANDAIA
26
3
un
Cartolina verde 50x66
Marca:JANDAIA
31
3
jg
Pilhas pequenas com 4 Marca:TECH
SONIC
32
1
un
Papel Contact azul 10m
Marca:V.M.P
35
1
un
Bateria de 9W Marca:HW
DESPESA: 000919 06.01.12.361.0047.2401.33903016000000
0,00
111,99
0,00 52/2006 Convi
0,00
39,08
0,00 52/2006 Convi
0,00
147,13
0,00 52/2006 Convi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000077
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
RECURSO: 000020 MDE
003334 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
182
1
un
184
1
189
1
194
1
DESPESA: 000970
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
33,47
33,47
0,00
0,00
33,47 52/2006 Convi
0,00
0,00
14,95 52/2006 Convi
0,00
0,00
29,90 52/2006 Convi
0,00
0,00
2,77 52/2006 Convi
0,00
0,00
1,89 52/2006 Convi
Grampeador com estrutura
metalica 266 para grampos 26/6,
ref. 7618-1 Marca:HELIOS
un
Cola branca, liquida, nao
toxica, 90g, lavavel Marca:COLA
MIL
cx
Grampo para grampeador 26/6 com
5.000 un. Galvanizados
Marca:GENMES
un
Cola em bastao 20g Marca:MERCUR
02.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003335 24/08/2006
14,95
14,95
ÍTENS DO EMPENHO
250
5
un
Cds regravaveis Marca:MULTILASER
DESPESA: 000971 02.01.04.122.0010.2201.33903017000000
003336 24/08/2006
29,90
29,90
ÍTENS DO EMPENHO
219
10
un
CD Gravavel - RW Marca:RW
MULTILASER
DESPESA: 000974 06.01.12.361.0047.2401.33903017000000
RECURSO: 000020 MDE
003337 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
94
1
cx
96
2
DESPESA: 000976
2,77
2,77
Grampo para grampeador 26/6
Marca:GENMES
un
Rolo fita adesiva rolo grande
Marca:MASTERFIX
07.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003338 24/08/2006
1,89
ÍTENS DO EMPENHO
51
1
cx
Grampos 26x6 (c/5000)
1,89
DESPESA: 000978
Marca:GENMES
10.01.20.122.0010.2201.33903016000000
003339 24/08/2006
16,28
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
41
4
un
Borrachas azul/rosa para lapis e
tinta Marca:MERCUR
43
12
un
Cola tipo bastao, em tubo de 20g
Marca:MERCUR
DESPESA: 000980 11.01.06.182.0023.2201.33903016000000
003340 24/08/2006
320,42
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
71
8
cx
Grampos com 5.000 unidades, para
grampos 26/6 galvanizado
Marca:GENMES
83
10
un
Pastas AZ amarela 7cm.
Marca:CHIES
86
2
cx
Lapis de cor grande com 12un.
Marca:FOURSTAR
88
1
un
Papel contact azul 10m
Marca:V.M.P
89
10
un
Cartolina colorida Marca:JANDAIA
91
25
m
TNT cor laranja para forrar
murais Marca:FIBERGLAS
197
6
l
cola branca, liquida, nao
toxica, 90g, lavavel Marca:COLA
MIL
200
4
un
caderno espiral grande capa dura
com 196 folhas Marca:CADELBRAS
202
4
cx
Giz de cera com 06 cores
Marca:FIJ
204
2
rl
Barbante (cordao de algodao)
Marca:WALTEX
205
6
un
Tesoura pequena com ponta
redonda e cabo preto
Marca:SUMMIT
206
20
un
Papel dobradura, diversas cores
Marca:V.M.P
208
10
cx
Tinta tempera com 6 cores
Marca:ACRILEX
211
2
jg
Domino colorido Marca:BETONTEC
0,00
16,28
0,00 52/2006 Convi
0,00
320,42
0,00 52/2006 Convi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000078
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
212
2
213
2
214
100
215
10
216
10
DESPESA: 001297
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
225,87
0,00 52/2006 Convi
0,00
0,00
9,46 52/2006 Convi
0,00
0,00
61,90 52/2006 Convi
un
Chocalhos para bebe colorido em
cores vivas Marca:TOYS
un
Bolas de couro(idade crianca 5
anos) Marca:KEEPER
un
Mini classicos(livros infantis)
Marca:WKIDS
un
Folhas EVA diversas
cores(tamanho cartolina)
Marca:RABER
cx
Massa modelar de 06 cores
Marca:FIJ
09.02.10.304.0036.2111.33903016000000
003341 24/08/2006
225,87
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
52
4
un
Pilhas comum, grande
Marca:PANASONIC
53
10
pc
Pilhas comum AA, pequena 1,5V
Marca:ALFACEL
54
20
un
Caderno espiral grande capa dura
com 96 folhas Marca:CADERBRAS
58
10
un
Borracha de apagar no 20
Marca:MERCUR
60
15
un
IPVA, nao toxica, 90g Marca:COLA
MIL
61
15
un
Cola em bastao 20g Marca:MERCUR
67
30
un
Caderno espiral pequeno capa
dura com 96 folhas Marca:CREDEAL
70
3
un
Canetinhas, antiasfixante, cores
brilhantes, ponta
5,9mm(2,8mmx70mm), com 12 un
Marca:COMPACTOR
73
20
un
Pastas de plastico com aba
elastica,cor amarela Marca:ACP
DESPESA: 001298 09.02.10.302.0107.1140.33903016000000
003342 24/08/2006
9,46
9,46
ÍTENS DO EMPENHO
106
1
cx
Grampo para grampeador 26/6
c/5.000 un Marca:GENMES
107
1
cx
Giz de cera com 12 un pequeno
Marca:FIJ
108
1
cx
Lapis de cor grande com 24un.
Marca:SERTIC
109
1
cx
Canetas hidrocor c/24 unidades
grandes Marca:SERTIC
DESPESA: 001299 07.01.04.121.0010.2201.33903016000000
003343 24/08/2006
61,90
61,90
ÍTENS DO EMPENHO
269
10
CX
Disquete 3 ½ com 10un
Marca:FABER-CASTELL
DESPESA: 001301 09.02.10.305.0034.2111.33903017000000
003382 24/08/2006
29,90
29,90
ÍTENS DO EMPENHO
240
10
un
CR regravavel Marca:MULTILASER
DESPESA: 000417 05.01.04.123.0010.2201.33903017000000
003383 24/08/2006
0,20
0,20
ÍTENS DO EMPENHO
133
2
un
Borracha no 40 Marca:MERCUR
DESPESA: 000897 05.01.04.123.0010.2201.33903016000000
003384 24/08/2006
47,10
47,10
ÍTENS DO EMPENHO
9
500
un
folhas de desenho peso 60
Marca:ENVELOPRINT
21
100
un
Saquinhos plasticos para colocar
folhas de oficio
Marca:PLASTIFILME
28
5
un
Folhas de papel dobradura azul
50x60 Marca:CREPIL
29
5
un
Folhas de papel dobradura
amarelo 50x60
Marca:CREPIL
DESPESA: 000919 06.01.12.361.0047.2401.33903016000000
RECURSO: 000020
0,00
0,00
29,90 52/2006 Convi
0,00
0,00
0,20 52/2006 Convi
0,00
0,00
47,10 52/2006 Convi
MDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000079
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,20
0,20
0,00
0,00
0,20 52/2006 Convi
0,00
0,00
65,99 52/2006 Convi
003385 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
102
2
un
Marca:MERCUR
07.01.04.121.0010.2201.33903016000000
DESPESA: 001299
003397 24/08/2006
65,99
65,99
ÍTENS DO EMPENHO
232
20
un
CD regravavel – com capa
Marca:MULTILASER
233
1
cx
Disquetes de 31/2”
Marca:FABER-CASTELL
DESPESA: 000757 07.01.04.121.0010.2201.33903017000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
1.695,12
686,25
0,00
1.008,87
50,90
0,00
0,00
50,90
0,00
42,00
003422 30/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
SC
686,25
BALAO COM 50 UN. 1SC. COR E 01
SC. COR AMARELO.
MT
TNT COR VERDE.
MT
TNT COR AMARELO.
09.02.10.302.0107.2116.33903015000000
2
10
3
10
DESPESA: 001330
RECURSO: 003053 PAB - FIXO
003423 30/08/2006
42,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
6
PC
ALFINETES DE UMA COR.
2
6
PC
ALFINETES DE CORES VARIADAS.
DESPESA: 000806 09.02.10.302.0107.2116.33903016000000
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
92,90
0,00
0,00
92,90
0,00
2.864,65
1.754,88
0,00
1.109,77
1.754,88
000007154 MICHELI A. HILLESHEIM
- CNPJ/CPF: 090.756.092-81
003122 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 320.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000007155 MICHELI MENDONCA RAUBER
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003123 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 243.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
LIVRE
0,00
NaoAp
TOTAL DO DIA:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000007156 MISAEL SIMSEN
- CNPJ/CPF: 010.756.088-26
003124 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000080
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 250.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000007171 MOISES ALBERTO REICHERT
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003125 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 380.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
173,00
173,00
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
0,00
0,00
000004783 MONICA WELTER
- CNPJ/CPF: 013.680.760-76
003126 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 233.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
NaoAp
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000007207 MUNDO DO ARTESANATO LTDA
- CNPJ/CPF: 03.986.032/0001-05
003280 23/08/2006
51,60
0,00
0,00
51,60
ÍTENS DO EMPENHO
1
12
UN
CREME PARA AS MAOS SEM GORDURA
POTE COM 450GR.
DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
51,60
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
51,60
0,00
0,00
51,60
0,00
0,00
51,60
0,00
000004626 NADIA DIETZ
- CNPJ/CPF: 006.363.201-20
003127 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 216.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Feliz
Pág. 000081
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000004995 NATALIA MARTINI
- CNPJ/CPF: 006.078.830-57
003128 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 346.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
325,00
325,00
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
0,00
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
0,00
000006944 NESTOR MENDONCA RAUBER
- CNPJ/CPF: 986.728.270-15
003129 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 245.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000007011 NOELI LUIZA STAUDT
- CNPJ/CPF: 570.718.530-53
003265 23/08/2006
380,80
380,80
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
53
16
un
Bolas de futebol de salao
Marca:PHARMA
DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
380,80
380,80
TOTAL DO FORNEC.:
380,80
380,80
0,00
0,00
380,80
0,00
0,00
380,80
000000089 NOVALUZ COM. MATERIAL ELETRICO LTDA
- CNPJ/CPF: 91.871.913/0001-39
002898 01/08/2006
1.797,00
1.797,00
1.797,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
3
UN
CONJUNTO LUMINARIA DECORATIVA
COLONIAL EM POLIETILENO BRANCO
ACETINADO COM PROTECAO UV
360X650MM COM CINTA
INTERMEDIARIA EM CHAPA DE LATAO
COM LAMPADA E REATOR VAPOR DE
SODIO 150W POSTE RETO GALV.
2.1/2 X 3M COM SAPATA E
CHUMBADORES LUMINARIA
PADRONIZADO CONF. MODELO DA
PRACA MUNICIPAL E ENTRADA DO
MUNICIPIO.
DESPESA: 000838 08.01.25.752.0010.2201.33903026000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
380,80 51/2006 Convi
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000007208 ODAIR LOPES
003283 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
10
UN
2
2
UN
3
4
UN
1.797,00
1.797,00
1.797,00
0,00
0,00
1.797,00
1.797,00
1.797,00
0,00
0,00
DE MORAES
582,00
0,00
- CNPJ/CPF: 01.249.359/0001-60
0,00
582,00
RAQUETE DUPLA PARA TAEKWONDO.
ESCUDOS PARA TAEKWONDO.
LUVAS DE FOCO PARA TAEKWONDO.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000082
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 001294
06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
582,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
582,00
0,00
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
582,00
0,00
0,00
582,00
0,00
000000158 OLGA TERESA
002883 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
14
UN
2
60
UN
3
28
UN
4
14
UN
5
28
UN
ZUCCO
1.060,00
- CNPJ/CPF: 94.140.605/0001-21
1.060,00
0,00
1.060,00
LINHA BARBANTE 05.
LINHA BARBANTE 10.
LINHA CLEA 100M.
AGULHA CROCHE.
LINHA CLEA 125M.
PROCESSO 085/2006.
11.02.08.365.0028.2146.33903023000000
DESPESA: 001193
RECURSO: 003001
TOTAL DO DIA:
PBTR
003281 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
20
UN
2
20
UN
3
20
UN
1.060,00
1.060,00
1.060,00
0,00
761,00
0,00
0,00
761,00
0,00
761,00
0,00
1.060,00
761,00
0,00
DESPESA: 001294
AGULHAS DE CROCHE 3MM E 1,25MM.
AGULHAS DE TRICO 4,5, E10.
LINHA DE CROCHE COM 1000MT. E
CORES DIVERSAS.
UN
PACOTES DE LA PARA TRICO COM 5
UN. DE 40 GR CADA.
MT
TECIDO BRANCO PARA BORDADO EM
PONTO CRUZ.
MT
TECIDO BRANCO PARA PANO DE PRATO
PARA PINTURA .,
06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
761,00
0,00
4
20
5
20
6
30
TOTAL DO FORNEC.:
1.821,00
1.060,00
000000238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP.
- CNPJ/CPF: 04.263.880/0001-40
002903 01/08/2006
347,00
347,00
347,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
MANGUEIRA 1,25MM 3/4. 2".
CARREGADOR 04.
2
2
UN
MANGUEIRA 1MM 3/4 2". CARREGADOR
04.
3
4
UN
CONEXAO NJ 12 12. CARREGADOR 04.
4
4
UN
CONEXAO MN 12 12. CARREGADOR 04
5
2
UN
MANGUEIRA 1/2. RETRO FIAT.
6
2
UN
CONEXAO MN 10. RETRO FIAT.
7
2
UN
CONEXAO MN12 RETRO FIAT.
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
002904 01/08/2006
45,00
45,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MANGUEIRA DO RETORNO DA BOMBA
HIDRAULICA DE 69 CM PARA O
CAMINHAO IIJ 7253.
DESPESA: 000419 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
45,00
0,00
LIVRE
002943 07/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
392,00
392,00
392,00
0,00
0,00
1.896,00
1.896,00
1.896,00
0,00
DESPESA: 000579
0,00
CILINDRO COMPLETO BASCULANTE
LADO ESQUERDO DO CARREGADOR W20.
REF: E158817.
07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003413 30/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
2
1
un
1.896,00
1.896,00
1.896,00
0,00
1.552,00
0,00
0,00
1.552,00
0,00 55/2006 Convi
Chapa de ferro de 50cm de
largura por 2,30 metros de
comprimento, espessura 5/16”
Marca:CHAPA 1020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000083
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
9
1
11
2
12
1
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
Reparo cilindro caçamba da retro
Ba.traseiro, cod.. 76021886
Marca:GEL
un
Bucha do braço da retro,
cod.76021540 Marca:PALMARES
un
Pistão de giro, cod. original
75223491 Marca:MSG
07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
DESPESA: 000579
un
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000000047 P.A.S.E.P
003448 31/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1.552,00
0,00
0,00
1.552,00
0,00
3.840,00
2.288,00
2.288,00
1.552,00
0,00
1.500,00
895,79
- CNPJ/CPF: 00.099.999/9999-99
0,00
604,21
REF. ESTIMATIVA DESPESAS COM
PASEP, EXERCICIO DE 2006.
895,79
NaoAp
DESPESA: 000537
07.01.04.122.0010.2201.31904700010100
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
1.500,00
895,79
0,00
604,21
895,79
1.500,00
895,79
0,00
604,21
895,79
000004012 PATRICIA CARINE BRITZ
- CNPJ/CPF: 003.442.440-75
003130 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 268.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000005477 PATRICK MACON KINAST
- CNPJ/CPF: 000.510.880-29
003131 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 306.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000005163 PEDRO MARTINI NETO
- CNPJ/CPF: 033.701.860-04
002846 01/08/2006
2.730,00
780,00
0,00
1.950,00
ÍTENS DO EMPENHO
85
21
un
Gas P45 Marca:SUPERGASBRAS
DESPESA: 001194 11.02.08.365.0028.2146.33903004000000
RECURSO: 003001
TOTAL DO DIA:
780,00 7/2006 Tomad
PBTR
TOTAL DO FORNEC.:
2.730,00
780,00
0,00
1.950,00
780,00
2.730,00
780,00
0,00
1.950,00
780,00
000000747 PEGASOS COM E OFICINA BICICLETAS
002867 01/08/2006
7,50
LTDA.
7,50
- CNPJ/CPF: 00.188.923/0001-19
7,50
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000084
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
COPIA DE CHAVE PARA O VEICULO
GOL IIK 5753.
06.01.12.361.0047.2206.33903919000000
DESPESA: 000876
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
MDE
TOTAL DO FORNEC.:
7,50
7,50
7,50
0,00
0,00
7,50
7,50
7,50
0,00
0,00
000000182 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
- CNPJ/CPF: 04.209.387/0001-41
002900 01/08/2006
630,45
630,45
630,45
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CONSERTO DE PNEU 1000 X 20.
(12 UNID.)
DESPESA: 000624 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
630,45
630,45
630,45
0,00
0,00
630,45
630,45
630,45
0,00
0,00
000005204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02
- CNPJ/CPF: 92.668.813/0003-34
002838 01/08/2006
100,00
100,00
100,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VALE MAIS.
DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 LEI1837/05 Dispe
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
000007153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D
- CNPJ/CPF: 87.124.582/0001-04
002968 11/08/2006
228,00
0,00
0,00
228,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
Contratacao de registro de
dominio "feliz.rs.gov.br", para
ser utilizado como dominio de
e-mails e de sitio (http) com
espaco de 10Mb em ASP ou PHP e
contratacao de servico de caixa
postal virtual com contas
ilimitadas, por 12 meses.
DESPESA: 001024 05.01.04.123.0010.2204.33903957000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 15/2006 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
228,00
0,00
0,00
228,00
0,00
228,00
0,00
0,00
228,00
0,00
000007199 RAFAELA GIRSCH
- CNPJ/CPF: 030.407.481-33
003134 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 298.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000004111 RAFAELA TISSOT
- CNPJ/CPF: 013.387.090-11
003135 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000085
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 195.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000004916 RAFAEL AULER
- CNPJ/CPF: 007.446.070-60
003132 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 201.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000004795 RAFAEL HERZER
- CNPJ/CPF: 011.828.910-12
003133 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 261.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
325,00
0,00
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
0,00
NaoAp
000006966 RAQUEL MIELKE
- CNPJ/CPF: 000.190.270-95
003136 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 221.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000004182 RAQUEL POSTAY
- CNPJ/CPF: 004.658.840-08
003137 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 220.
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000086
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 001311
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
Val.Pago
Val.Liquidar
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000004325 REGINA TEREZINHA PERSCH
- CNPJ/CPF: 937.012.250-87
003138 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 225.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000006692 REJANE COM. DE PROD.PEDAGÓGICOS LTDA
- CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02
003262 23/08/2006
832,00
0,00
0,00
832,00
ÍTENS DO EMPENHO
59
4
un
Mesa de tênis de mesa
Marca:CARLU
DESPESA: 001290 06.04.27.812.0103.2603.44905210000000
003263 23/08/2006
1.584,90
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
58
4
un
Aparelho de som com CD –
portátil Marca:NKS
61
3
un
Microfone com fio Marca:PHILIPIS
63
1
un
Aparelho de som mini system
HIFI- FWC507/19 Marca:MAGNOVOX
DESPESA: 001292 06.04.27.812.0103.2603.44905233000000
003264 23/08/2006
1.063,70
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
47
6
un
Jogos de memória
52
19
un
Bolas de futebol de campo
54
5
un
Bolas de handebol
55
2
un
Bolas de basquete
56
40
un
Colchonetes de ginástica
DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
3.480,60
0,00
3.480,60
0,00
0,00 51/2006 Convi
0,00
1.584,90
0,00 51/2006 Convi
0,00
1.063,70
0,00 51/2006 Convi
0,00
3.480,60
0,00
0,00
3.480,60
0,00
000005290 REJANE CRISTINA S. STEINMETZ
- CNPJ/CPF: 767.964.770-49
003139 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 378.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000005276 REJANE ZIMMER
003140 15/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
102,00
102,00
- CNPJ/CPF: 443.372.990-68
102,00
0,00
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000087
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
1
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 263.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000001109 RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA.
- CNPJ/CPF: 93.838.233/0001-49
003392 24/08/2006
79,62
79,62
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
17
UN
ALMOCO PARA O PESSOAL DA
CAMPANHA DE VACINA CONTRA
PARALISIA INFANTIL DO DIA
26/08/2006.
DESPESA: 001322 09.01.10.302.0107.2142.33903007000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
79,62
79,62
0,00
0,00
79,62
79,62
79,62
0,00
0,00
79,62
000000542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
- CNPJ/CPF: 02.016.439/0022-62
003438 30/08/2006
3.000,00
1.159,70
0,00
1.840,30
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2006.
DESPESA: 000509 06.01.12.361.0047.2401.33903943000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
1.159,70 03/2006 Inexi
MDE
TOTAL DO FORNEC.:
3.000,00
1.159,70
0,00
1.840,30
1.159,70
3.000,00
1.159,70
0,00
1.840,30
1.159,70
000001121 ROBERT MENDONCA RAUBER
- CNPJ/CPF: 759.503.240-72
003174 15/08/2006
640,00
640,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL
PARA AVALIACAO DE VALORES DE 08
LOTES OFERECIDOS EM PAGAMENTO
CONFORME LEI MUNICIPAL
1909/2006.
DESPESA: 001021 05.01.04.123.0010.2201.33903606000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
640,00
640,00
0,00
0,00
640,00
640,00
640,00
0,00
0,00
640,00
000000310 RODA DAGUA DISTR.BEBIDAS LTDA
- CNPJ/CPF: 03.624.451/0001-98
002893 01/08/2006
12,00
12,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
BOMBONA DE AGUA DE 20 LT.
DESPESA: 000795 01.01.01.031.0001.2101.33903007000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
12,00
12,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
0,00
0,00
12,00
000005030 RODRIGO BOHNENBERGER
- CNPJ/CPF: 012.092.410-21
003141 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000088
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 001311
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 247.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000005403 ROGERIO SCHWEDE DE AVILA
- CNPJ/CPF: 906.578.020-34
003142 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 287.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000006808 ROSA HELENA BURNIER
- CNPJ/CPF: 00.626.384/0001-90
003300 23/08/2006
228,44
0,00
0,00
228,44
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
un
catracas de ferro 20x15.
2
100
mt
fio 4mm esfia.
3
120
mt
fio 4mm puxador.
4
8
un
parafuso de 8mm.
5
8
un
bucha de 8mm.
6
2
un
isolador 12.
7
2
un
bucha 12.
DESPESA: 001319 06.04.27.812.0103.2151.33903024000000
003301 23/08/2006
72,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
mao de obra instalacao das
redes.
DESPESA: 001320 06.04.27.812.0103.2151.33903916000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
72,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
300,44
0,00
0,00
300,44
0,00
300,44
0,00
0,00
300,44
0,00
000005483 ROSALIA BARTH LAMB
- CNPJ/CPF: 03.513.597/0001-66
003143 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 257.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000005487 ROSANDRO HENRIQUE HAHN
- CNPJ/CPF: 437.772.010-49
003144 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000089
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Val.Pago
Val.Liquidar
Nº INSCRICAO 316.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
DESPESA: 001311
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000006968 ROSANGELA DA COSTA FRITSCH
- CNPJ/CPF: 959.272.120-34
003145 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 293.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000007200 ROSANGELA MULLER
- CNPJ/CPF: 040.658.605-22
003146 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 376.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000005506 ROSEMERE BOHN
- CNPJ/CPF: 02.954.955/0001-03
002876 01/08/2006
240,00
240,00
240,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SEMI EIXO PARA O GOL IIK 5753.
DESPESA: 000903 06.01.12.361.0047.2206.33903039000000
RECURSO: 000020 MDE
002877 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
34,00
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
003274
34,00
0,00
0,00
70,00
70,00
70,00
0,00
FILTRO AR FUSCA IHM 7493.
JOGO CABO DE VELA FUSCA IHM
7493.
05.01.04.123.0010.2206.33903039000000
LIVRE
002992 14/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000903
NaoAp
MAO DE OBRA TROCA DE SEMI EIXO
PARA O GOL IIK 5753.
06.01.12.361.0047.2206.33903919000000
RECURSO: 000020 MDE
002901 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
2
1
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
DESPESA: 000882
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
DESPESA: 000876
0,00
344,00
344,00
310,00
0,00
34,00
15,00
15,00
0,00
0,00
LAMPADA FAROL DE 12 VOLTS PARA A
SPRINTER MAC 5996.
06.01.12.361.0047.2206.33903039000000
MDE
23/08/2006
15,00
15,00
0,00
0,00
15,00
14,50
14,50
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000090
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
2
1
DESPESA: 000903
BUCHA DE ARRANQUE DO GOL IIK
5753.
JG
ESCOVAS DO GOL IIK 5753.
06.01.12.361.0047.2206.33903039000000
RECURSO: 000020 MDE
003275 23/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000876
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
56,00
56,00
MAO DE OBRA SERVICO DE TROCA DE
BUCHA E ESCOVAS DO GOL IIK 5753.
06.01.12.361.0047.2206.33903919000000
MDE
003404 25/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
70,50
70,50
0,00
0,00
70,50
19,50
19,50
0,00
0,00
1
2
1
2
CABO VELOCIMETRO KOMBI IJB 5646.
BORRACHA DE AMORTECEDOR KOMBI
IJB 5646.
06.02.12.361.0028.2405.33903039000000
DESPESA: 001147
UN
UN
RECURSO: 000030
TOTAL DO DIA:
FUNDEF
TOTAL DO FORNEC.:
19,50
19,50
0,00
0,00
19,50
449,00
449,00
310,00
0,00
139,00
000000853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- CNPJ/CPF: 00.072.182/0001-06
002860 01/08/2006
370,00
370,00
370,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
10
UN
ROLO DE GASE QUEIJO 13 FIOS 8
DOBRAS 91 X 91 MT.
DESPESA: 000804 09.02.10.302.0107.2116.33903036000000
002861 01/08/2006
42,90
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
30
UN
FRASCO DE FENOTEROL.
DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
0,00
42,90
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
412,90
370,00
370,00
42,90
0,00
412,90
370,00
370,00
42,90
0,00
000007228 SADI PEREIRA
- CNPJ/CPF: 498.676.799-20
003441 31/08/2006
450,00
0,00
0,00
450,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
contratacao de musico para
representar o municipio de feliz
juntamente com o CTG na
Expointer em Esteio no dia
02/08/2006.
DESPESA: 001331 04.01.04.122.0010.2201.33903627000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
450,00
0,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
450,00
0,00
000005570 SALETE MARGARE WILLIG DALCORNO
- CNPJ/CPF: 693.151.160-20
003147 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 277.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000091
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000045383 SANDRA ROSELI LUDWIG XXXXXXXXXXXX
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003148 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 266.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000000030 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD
- CNPJ/CPF: 91.498.840/0001-81
003302 24/08/2006
15,74
15,74
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
237
2
un
Cd- R Marca:ILUSION
241
4
un
Fita para impressora EPSON LX300
Marca:DELTALINE
DESPESA: 000417 05.01.04.123.0010.2201.33903017000000
003303 24/08/2006
138,22
138,22
ÍTENS DO EMPENHO
153
5
cx
Clips nº 2 de 500gr.
Marca:BACCHI
0,00
0,00
15,74 52/2006 Convi
138,22 52/2006 Convi
154
1
un
156
2
cx
157
159
161
1
2
50
164
2
175
100
177
179
2
2
DESPESA: 000468
Lapiseira n. 0.5mm profissional
com ponta de metal Marca:DESART
Colchete latonado nº 5 0,25mm
Marca:BACCHI
un
Porta clips Marca:DESART
cx
Grafite HB 0,5mm Marca:ELITE
un
Envelopes pardo médio
Marca:ENVELOPRINT
un
Corretivo liquido a base de
agua, atóxico com dispersantes e
dióxido de titânio, resina, água
plastificantes e pigmentos de 18
ml e de boa qualidade
Marca:SHINE
un
Folhas desenho cor branca peso
60 Marca:CREDEAL
un
Lápis borracha Marca:GREENCASTLE
cx
C/12 un cada, Bobina para fax
216mx30m cada uma Marca:FAXPRINT
04.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003304 24/08/2006
42,50
42,50
ÍTENS DO EMPENHO
256
50
un
CD-R com capacidade mínima de
750MB/80min. Marca:ILUSION
DESPESA: 000700 04.01.04.122.0010.2201.33903017000000
003305 24/08/2006
85,00
85,00
ÍTENS DO EMPENHO
230
100
un
CD/R com capacidade mínima de
700MB/80min Marca:ILUSION
DESPESA: 000797 01.01.01.031.0001.2101.33903017000000
003306 24/08/2006
127,96
127,96
ÍTENS DO EMPENHO
111
2
un
Caneta esferográfica, com bico
latão e esfera de tungstênio,
com carga removível cor azul
Marca:MEGA STAR
113
1
un
Grafite 0,5mm Marca:ELITE
114
1
un
115
3
un
Borracha nº 40 Marca:MERCUR
116
2
un
Fita adesiva invisível invisível
12x30m Marca:ADERE
118
1
cx
Marca:BACCHI
120
2
un
água, atóxico, com dispersantes
e dióxido de titânia, resina,
0,00
0,00
42,50 52/2006 Convi
0,00
0,00
85,00 52/2006 Convi
0,00
0,00
127,96 52/2006 Convi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000092
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
122
125
4
1
126
1
128
129
1
4
130
2
131
2
135
2
139
141
1
2
142
1
147
2
149
150
152
1
2
1
DESPESA: 000897
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
0,00
água, plastificantes e pigmento
de 18mm e de boa qualidade
Marca:SHINE
un
Lápis preto comum Marca:ELITE
un
Fita para máquina de escrever
IBM 6781-2 Marca:PEGASUS
un
Fitas corretiva para máquina de
escrever IEM 6781-2
Marca:PEGASUS
un
Lápis borracha Marca:GREENCASTLE
un
com carga removível cor preta
Marca:MEGA STAR
un
com carga removível cor vermelha
Marca:MEGA STAR
un
Fita para impressora Epson 2170
Marca:TEXPRINT
un
Marca:BACCHI
cx
un
agua, atóxico com dispersantes e
dióxido de titânio, resina,
água, plastificantes e pigmentos
18ml Marca:SHINE
un
Toner p/máquina copiadora Sharp
AL1041 Marca:KATUN
un
Marca:MEGA STAR
un
Molha-dedo Marca:BELS
un
Lápis preto nº 02 Marca:ELITE
cx
Marca:BACCHI
05.01.04.123.0010.2201.33903016000000
003307 24/08/2006
59,33
59,33
ÍTENS DO EMPENHO
8
5
un
Cola tipo bastão, em tubo, com
8g Marca:MERCUR
11
3
un
pistola de cola quente média
Marca:MEDLEY
12
50
un
Bastão silicone para pistola de
tamanho médio Marca:LEADER
13
20
un
lâmina de retro-projetor para
59,33 52/2006 Convi
14
20
18
4
34
5
DESPESA: 000919
impressora Marca:SANZANA
lâmina de retro-projetor para
copiadora Marca:PRINT
un
Marca:SÃO DOMINGOS
un
Fita adesiva larga 50mm grande
Marca:CELOTAPE
06.01.12.361.0047.2401.33903016000000
un
RECURSO: 000020 MDE
003308 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
166
2
cx
167
5
un
170
6
un
171
1
cx
183
1
un
185
1
un
186
1
un
187
2
un
188
2
un
47,68
47,68
0,00
0,00
47,68 52/2006 Convi
grafite 0.7mm Marca:ELITE
caneta esferográfica, com bico
de latão e esfera de tungstênio,
cor azul, com carga removível
Marca:MEGA STAR
bobina para calculadora Logos
642 Marca:CARIOCA
clips 3/0, fabricado em arame de
aço c/ tratamento anti-ferrugem,
500g Marca:BACCHI
Tesoura de inox 21cm, cabo preto
Marca:DESART
Corretivo liquido a base de agua
de 18ml e de boa qualidade
Marca:SHINE
Caneta marca texto fluorescente,
ponta 4mm, cor amarela
Marca:DESART
Marca:MEGA STAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000093
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
190
1
191
196
2
1
DESPESA: 000970
Val.Empenhado
Val.Liquidado
RECURSO: 000020 MDE
003311 24/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
92
10
un
DESPESA: 000976
0,00
0,00
10,50 52/2006 Convi
0,00
0,00
39,70 52/2006 Convi
0,00
0,00
7,49 52/2006 Convi
0,00
0,00
1,49 52/2006 Convi
0,00
0,00
30,21 52/2006 Convi
Marca:MEGA STAR
Marca:BACCHI
un
Lápis preto comum Marca:ELITE
un
Caixa-correspondência, cor fume,
tamanho 36x26cm, em acrílico, 03
andares Marca:ARANIL
02.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003310 24/08/2006
39,70
39,70
ÍTENS DO EMPENHO
218
10
un
CD Gravável - R Marca:ILUSION
222
5
cx
Disquetes 1,44 MB,formato 3.1/2.
Marca:MULTILASER
DESPESA: 000974 06.01.12.361.0047.2401.33903017000000
3
1
Val.Liquidar
cx
003309 24/08/2006
10,50
10,50
ÍTENS DO EMPENHO
249
1
cx
disquete formato 3 1/2,
capacidade 144MB, c/ 10un
Marca:MULTILASER
251
5
un
Cds graváveis Marca:ILUSION
DESPESA: 000971 02.01.04.122.0010.2201.33903017000000
95
97
Val.Pago
7,49
7,49
Caneta escrita grossa azul
Marca:MEGA STAR
Lápis preto Marca:ELITE
Tesoura grande 25cm com ponta
Marca:DESART
07.01.04.122.0010.2201.33903016000000
un
un
003312 24/08/2006
1,49
1,49
ÍTENS DO EMPENHO
49
4
un
Marca:MEGA STAR
50
1
un
Fita adesiva rolo grande 12x40
Marca:ADERE
DESPESA: 000978 10.01.20.122.0010.2201.33903016000000
003313 24/08/2006
30,21
30,21
ÍTENS DO EMPENHO
36
3
cx
Marca:BACCHI
37
2
cx
39
1
un
Apontador para lápis metálico
Marca:DESART
40
1
pc
Atilhos de borracha – pac. 50G
Marca:FULGOR
42
15
un
Marca:MEGA STAR
44
10
un
Folhas de etiqueta auto-adesiva
formulário contínuo 106x36mm –
024 – 2 colunas Marca:COLACR
45
2
un
Papel fac-simile 216mmx30m
DESPESA: 000980
Marca:FAXPRINT
11.01.06.182.0023.2201.33903016000000
003314 24/08/2006
27,30
27,30
ÍTENS DO EMPENHO
201
4
cx
Lapis de cor grande com 12 cores
Marca:MULTICOLOR
207
10
un
Lápis preto Marca:ELITE
209
2
un
pistola de cola quente média
Marca:MEDLEY
210
50
un
Bastões de cola quente
Marca:LEADER
217
2
un
Pastas amarelas com elástico de
05cm Marca:POLIBRAS
DESPESA: 001297 09.02.10.304.0036.2111.33903016000000
003315 24/08/2006
131,38
ÍTENS DO EMPENHO
131,38
0,00
0,00
27,30 52/2006 Convi
0,00
0,00
131,38 52/2006 Convi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000094
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
55
1
56
5
57
1
59
1
63
1
64
3
66
5
68
5
74
10
77
10
78
6
79
5
80
5
81
30
82
3
85
3
DESPESA: 001298
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
0,00
13,84 52/2006 Convi
0,00
0,00
65,00 52/2006 Convi
0,00
0,00
1,69 52/2006 Convi
0,00
0,00
0,20 52/2006 Convi
0,00
0,00
26,70 52/2006 Convi
cx
Marca:MEGA STAR
un
com carga removível cor vermelha
Marca:MEGA STAR
cx
Marca:MEGA STAR
un
Tinta preta para carimbo
Marca:JAPAN
cx
Marca:BACCHI
cx
Marca:BACCHI
un
Rolo de fita crepe 19mmx50un
Marca:ADERE
un
Marca:SÃO DOMINGOS
un
Pasta de plástico com aba
elástica de 5cm, cor amarela.
Marca:POLIBRAS
un
Caneta marca texto fluorescente,
ponta 4mm, cor amarela
Marca:DESART
un
Rolo fita durex, grande 12mm x
40m Marca:ADERE
un
Rolo fita durex, pequeno 12mm x
30m Marca:ADERE
un
Rolo fita durex, larga 48mm x
45m Marca:CELOTAPE
un
Corretivo liquido a base de agua
de 18mm e de boa qualidade
Marca:SHINE
cx
Alfinetes simples nº 28
Marca:BACCHI
un
Papel contact transparente
Marca:1 METRO
09.02.10.302.0107.1140.33903016000000
003316 24/08/2006
13,84
13,84
ÍTENS DO EMPENHO
100
1
un
101
1
un
104
1
cx
Marca:BACCHI
105
1
cx
Marca:BACCHI
DESPESA: 001299 07.01.04.121.0010.2201.33903016000000
003317 24/08/2006
65,00
65,00
ÍTENS DO EMPENHO
265
1
UN
impressora Epson Stylus
Marca:EPSON
DESPESA: 001301 09.02.10.305.0034.2111.33903017000000
003379 24/08/2006
1,69
1,69
ÍTENS DO EMPENHO
117
1
un
Fita adesiva larga 48mm
x50m(escura) Marca:ADERE
DESPESA: 000897 05.01.04.123.0010.2201.33903016000000
003380 24/08/2006
0,20
0,20
ÍTENS DO EMPENHO
192
2
un
Marca:MERCUR
DESPESA: 000970 02.01.04.122.0010.2201.33903016000000
003381 24/08/2006
26,70
26,70
ÍTENS DO EMPENHO
87
30
cx
Arquivo morto Marca:KLABIN
DESPESA: 001297
09.02.10.304.0036.2111.33903016000000
RECURSO: 003055
TOTAL DO DIA:
VIGILANCIA SANITARIA
871,93
871,93
0,00
0,00
871,93
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000095
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
871,93
871,93
0,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
000007201 SCHIRLEI SAMANTHA KINAST
- CNPJ/CPF: 050.756.047-35
003149 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 307.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
871,93
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000000175 SCHNEIDER IND.COM.ART.CIM.MAT.CONSTR.
- CNPJ/CPF: 89.239.768/0001-26
003394 24/08/2006
500,00
500,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
50
UN
TUBOS DE CONCRETO DE 30CM.
DESPESA: 000943 07.01.17.511.0062.2132.33903099010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
000004267 SEDENIR SILVA GARCIA
- CNPJ/CPF: 964.725.290-00
003150 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 363.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000005631 SERGIO LUIZ GRAEBIN
- CNPJ/CPF: 502.607.230-53
003151 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 355.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000007102 SERGIO MARQUES
- CNPJ/CPF: 136.525.160-87
002855 01/08/2006
200,00
200,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
RESTITUICAO DE VALOR PAGO A
MAIOR RELATIVO AO LOTE 63, DO
EDITAL DE LEILAO 001/06, CFE
PROTOCOLO 603/06 DE 29/03/2006
E PARECER JURIDICO.
200,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000096
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 001266
05.01.04.123.0010.2201.33909399030000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
Val.Pago
Val.Liquidar
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
000007223 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS
- CNPJ/CPF: 87.112.736/0001-30
003408 28/08/2006
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
MINISTRAR A OFICINA DE
ARTESANATO VOLTADA PARA O GRUPO
DE FAMILIA, CLUBES DE MAES, E
DEMAIS PESSOAS DO MUNICIPIO.
DESPESA: 001324 11.01.08.122.0010.2201.33903952000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
000004623 SHANA LIENA GARTNER
- CNPJ/CPF: 012.687.380-18
003152 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 278.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000005054 SIDINEI SCHMIDT
- CNPJ/CPF: 660.680.960-68
003153 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 289.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000004803 SILVANA MARTINY STROEHER
- CNPJ/CPF: 971.535.910-87
003154 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 264.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000097
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000005689 SILVIA ROSANGELA SCHUH CHIES
- CNPJ/CPF: 547.378.690-15
002839 01/08/2006
361,96
361,96
361,96
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PARA O MUNICIPIO DE FELIZ.
DESPESA: 000598 05.01.04.123.0012.2217.33904801000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 LEI1844/05 Dispe
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
361,96
361,96
361,96
0,00
0,00
361,96
361,96
361,96
0,00
0,00
000004422 SIMONE BRACHT
- CNPJ/CPF: 004.849.990-01
003155 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 373.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000006972 SIMONE MERTINS
- CNPJ/CPF: 013.510.690-71
003156 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 205.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
173,00
173,00
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
0,00
0,00
000004829 SIMONE WIEDERKEHR
- CNPJ/CPF: 010.098.090-24
003157 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 335.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
NaoAp
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000005031 SIMONI BAUERMANN
- CNPJ/CPF: 714.154.320-15
003158 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 255.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000098
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000005198 SIRLEI TERESINHA CAMBRUZZI HANAUER
- CNPJ/CPF: 425.305.800-06
003159 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 200.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000006131 SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM. LTDA
002856 01/08/2006
1.193,69
1.193,69
- CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56
1.193,69
0,00
0,00 001/2002 Conco
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000580
DE 02/01/2006, REF. VALES ALIMEN
TACAO P/SERVIDORES, CFE PLANILHA
DE LEVANTAMENTO MENSAL.
02.01.04.122.0010.2201.33904601000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003443 31/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1.193,69
1.193,69
1.193,69
0,00
0,00
2.474,88
824,45
0,00
1.650,43
0,00
3.828,56
0,00
412,08
137,40 01/2002 Conco
0,00
824,17
284,24 01/2002 Conco
0,00
1.029,16
0,00
7.744,40
824,45 01/2002 Conco
DESPESA: 000591
REF. VALES ALIMENTACAO P/SERVIDO
RES, CFE PLANILHA DE LEVANTAMENTO MENSAL.
04.01.04.122.0010.2201.33904601000000
003444 31/08/2006
3.828,56
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000589 06.02.12.361.0047.2401.33904601000000
003445 31/08/2006
549,48
137,40
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000583 08.01.25.752.0010.2201.33904601000000
003446 31/08/2006
1.108,41
284,24
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000590 06.01.12.365.0051.2401.33904601000000
RECURSO: 000020 MDE
003447 31/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1.029,16
0,00
0,00 001/2002 Conco
0,00 001/2002 Conco
DESPESA: 000590
06.01.12.365.0051.2401.33904601000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
MDE
8.990,49
1.246,09
1.246,09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000099
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
10.184,18
2.439,78
1.193,69
7.744,40
TOTAL DO FORNEC.:
000007202 SOLANGE GUNS
- CNPJ/CPF: 070.867.720-71
003160 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 305.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
1.246,09
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000004013 SOLANGE MOURA DUARTE
- CNPJ/CPF: 957.684.240-91
003161 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 234.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000006037
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
- CNPJ/CPF: 91.362.590/0026-06
NaoAp
002875 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
8,30
8,30
0,00
0,00
DESPESA: 001157
0,00
0,00
16,71
0,00
LAMPADA CONCENTRA INCANDESCENTE
REFLETORA DE 60 W. PARA O
APARELHO DE FOCO DE LUZ
AUXILUIAR.
09.02.10.302.0107.2116.33903035000000
002881 01/08/2006
73,14
73,14
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ARCO PARA SERRA DE CORTAR FERRO.
2
10
UN
LAMINA PARA SERRA DE CORTAR
FERRO.
3
1
UN
CHAVE PAERA CANO AJUSTAVEL
TAMANHO MEDIO.
DESPESA: 001275 07.01.17.605.0060.2131.33903042000000
002892 01/08/2006
16,71
16,71
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
FECHADURA DE SEGURANCA.
DESPESA: 001022 01.01.01.031.0001.2103.33903024000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
002978 11/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
98,15
98,15
16,71
0,00
1.190,00
1.190,00
0,00
0,00
1.190,00 ART. 24 II Dispe
1.190,00
0,00
0,00
1.190,00
2,90
0,00
0,00
DESPESA: 001013
FREEZER HORIZONTAL DE 220
LITROS.
09.03.10.302.0107.2148.44905208000000
RECURSO: 000400
TOTAL DO DIA:
LIVRE - FUNDACAO
1.190,00
002991 14/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2,90
81,44
ENGATE FLEXIVEL 40CM.
PARA A SALA DE GINECOLOGIA DO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000100
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
0,00
0,00
774,40
0,00
0,00
0,00
774,40
0,00
0,00
0,00
25,90
0,00 ART. 24 II NaoAp
AMBULATORIO MUNICIPAL.
09.02.10.302.0107.2116.33903024000000
DESPESA: 000522
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
PAB - FIXO
2,90
2,90
003286 23/08/2006
774,40
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MICROFONE SEM FIO.
2
1
UN
CAIXA AMPLIFICADORA FP 80.
DESPESA: 001292 06.04.27.812.0103.2603.44905233000000
003290 23/08/2006
160,00
160,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
100
MT
FIO PLASTICHUMBO 2X1,5.
DESPESA: 000838 08.01.25.752.0010.2201.33903026000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
2,90
LIVRE
934,40
160,00
003415 30/08/2006
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
APARELHO DE TELEFONE NKS.
DESPESA: 001105 07.01.04.122.0010.2203.44905206000000
003434 30/08/2006
25,90
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
30/08/2006, REF. AQUISICAO DE
01 APARELHO DE TELEFONE DB DIGITAL BRAS TELECOM LTDA.
DESPESA: 001105 07.01.04.122.0010.2203.44905206000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
160,00
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
25,90
0,00
0,00
25,90
0,00
2.251,35
1.451,05
16,71
800,30
1.434,34
000005726 STEDILE AUTO PECAS LTDA
- CNPJ/CPF: 88.888.961/0001-25
002966 10/08/2006
1.025,00
1.025,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
39
1
jg
Reparo 9421082400 Marca:BOSCH
40
1
jg
41
1
jg
42
6
un
Rolamento 1418425099 Marca:BOSCH
43
6
un
Valvula de pressao 1415522055
Marca:BOSCH
44
1
un
Retentor 1410282003 Marca:BOSCH
45
1
un
Valvula de retorno 1417413046
Marca:BOSCH
46
1
un
Junta 1411015097 Marca:BOSCH
47
6
un
Bico injetor 9430084214
Marca:BOSCH
48
1
un
Junta com amianto 1421015081
Marca:BOSCH
49
1
un
Mola 0111047040 Marca:BOSCH
50
1
un
Pistao de bomba 2440520022
Marca:BOSCH
1.025,00 43/2006 Convi
51
52
53
1
6
6
54
1
55
56
1
1
Mola 1424650056 Marca:BOSCH
Capsula 141055136 Marca:BOSCH
Pino de pressao 2433124137
Marca:BOSCH
un
Porca conectora 2433314194
Marca:BOSCH
un
Porca 2423345015 Marca:BOSCH
un
Jogo de reparo 9421082241 e
junta sem amianto 242101554
Marca:BOSCH
07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
DESPESA: 000419
un
un
un
002967 10/08/2006
180,00
180,00
ÍTENS DO EMPENHO
57
1
un
Mao de obra bomba injetora e
bico de caminhao IHQ7337
DESPESA: 000420 07.01.26.782.0069.2112.33903919000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
180,00 43/2006 Convi
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
1.205,00
1.205,00
0,00
0,00
1.205,00
1.205,00
1.205,00
0,00
0,00
1.205,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000101
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000000036 SUPERMERCADO GRAEBIN LTDA
- CNPJ/CPF: 89.940.498/0001-86
002835 01/08/2006
100,00
100,00
100,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VALE MAIS.
DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 LEI1837/05 Dispe
LIVRE
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
55,50
0,00
55,50
0,00
100,00
55,50
0,00
- CNPJ/CPF: 080.887.893-78
173,00
0,00
0,00
003279 23/08/2006
55,50
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
25
KG
AMIDO DE MILHO.
DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
55,50
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
000007203 TAIS BOHN
003162 15/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
155,50
100,00
173,00
173,00
0,00
NaoAp
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 271.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000005742 TANI LINHAS E ARTESANATO LTDA.
- CNPJ/CPF: 05.766.252/0001-40
003284 23/08/2006
170,00
0,00
0,00
170,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
20
UN
BARBANTE 06 PARA CROCHE EM CORES
DIVERSAS.
DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
170,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
170,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
170,00
0,00
000005144 TASSIA ZWIRTES
- CNPJ/CPF: 003.281.690-13
003163 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 248.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
NaoAp
000004745 TEOVANA THEOBALD
- CNPJ/CPF: 010.283.700-75
003164 15/08/2006
173,00
173,00
173,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000102
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 001311
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 352.
06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
0,00
0,00
000005704 TIAGO BRITZ
- CNPJ/CPF: 07.310.067/0001-71
003424 30/08/2006
75,50
75,50
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
8
CX
MUDAS ALEGRIA DO JARDIM
2
5
CX
MUDAS FLOR DE MEL.
DESPESA: 001027 10.01.20.122.0010.2201.33903031000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
75,50
75,50
0,00
0,00
75,50
75,50
75,50
0,00
0,00
75,50
000007204 TIAGO LIGABUE
- CNPJ/CPF: 010.887.894-15
003165 15/08/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 274.
DESPESA: 001312 06.03.12.363.0028.2411.33901899000000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
250,00
250,00
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
000004912 ULISSES GAVIRAGHI
- CNPJ/CPF: 003.219.460-90
003166 15/08/2006
400,00
400,00
400,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 198.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
NaoAp
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000005408 VALDIR FONSECA AVILA
- CNPJ/CPF: 937.563.800-68
003066 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 256.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000103
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000005027 VANDERLEIA MARIA MARX DE ARAUJO
- CNPJ/CPF: 981.482.900-59
003167 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 348.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
000000833 VANDERLEI BRUSQUE ME
- CNPJ/CPF: 02.803.400/0001-60
003412 30/08/2006
1.122,00
0,00
0,00
1.122,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
3
cx
Grampo c/10un cada, para emenda
de correia transportadora
Marca:FARPA
2
4
m
Correia transportadora, 3 lonas
28” x ¼ x 1/16 – 12,2mm
espessura Marca:MAXBELT
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
003414 30/08/2006
819,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
Lâmina para concha dianteira da
retro, de 2,30m de espessura
3/4”, AR1 Marca:METISA
3
2
un
Reparo cilindro levantamento
braço da carregadeira, cod.
760216736 Marca:AGEL
4
2
un
Reparo cilindro levantamento
braço da carregadeira, cod.
76021672 Marca:AGEL
5
1
un
Reparo pistão de giro,
cod.75285138 Marca:AGEL
6
1
un
Reparo pistão de giro, cod.
75223412
7
1
un
Reparo cilindro de penetração,
cod.75285639 Marca:AGEL
8
1
un
Reparo cilindro de penetração
cod. 75285139 Marca:AGEL
10
1
un
Reparo cilindro caçamba da
retro, cod.75223412 Marca:AGEL
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
819,00
0,00 54/2006 Convi
0,00 55/2006 Convi
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
1.941,00
0,00
0,00
1.941,00
0,00
1.941,00
0,00
0,00
1.941,00
0,00
000005940 VERA LUCIA BARTH WARKEN
- CNPJ/CPF: 388.309.900-78
003168 15/08/2006
102,00
102,00
102,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 226.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
000005949 VIANEI ROBERTO MAYOLO
003419 30/08/2006
18,00
ÍTENS DO EMPENHO
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
- CNPJ/CPF: 949.873.780-00
0,00
18,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000104
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
Val.Empenhado
2
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
SERVICO DE IMPRESSAO EM COLETES
DA FISCALIZACAO TRIBUTARIA.
05.01.04.123.0010.2201.33903638000000
DESPESA: 001328
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
18,00
0,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
0,00
18,00
0,00
000007151 VICENZZI CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTD
- CNPJ/CPF: 05.893.135/0001-47
002932 07/08/2006
134.291,52
0,00
0,00
134.291,52
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
Contratacao de mao de obra e
aquisicao de material para
ampliacao de duas sala de aula e
fechamento do pavilhao com
execucao de piso na E.M.E.I.
Sorriso Feliz, no bairro Bom
Fim, na rua Reverendo Conego
Joao Becker, na cidade de Feliz.
DESPESA: 001208 06.01.12.365.0051.1407.44905191000000
RECURSO: 000020 MDE
002935 07/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
0,00
0,00
1.200,00
0,00 9/2006 Tomad
0,00
15.333,17
0,00 9/2006 Tomad
0,00
2.605,40
0,00 9/2006 Tomad
0,00
2.510,00
0,00 9/2006 Tomad
0,00
800,00
0,00 9/2006 Tomad
Contratacao de material e mao de
obra para reforma de 340m2 de
telhado da E.M.E.F Alfredo
Spier, Rua Felipe Assmann, no
bairro Matiel, cidade de Feliz
06.01.12.361.0047.2404.33903024000000
DESPESA: 001210
RECURSO: 000020 MDE
002937 07/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
2
1
un
6
1.200,00
0,00 8/2006 Tomad
15.333,17
0,00
1
un
06.02.12.361.0047.2404.33903024000000
DESPESA: 000842
002938 07/08/2006
2.605,40
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
5
1
un
DESPESA: 001211 06.03.12.361.0047.2404.33903024000000
RECURSO: 002021 SALARIO EDUCACAO
002939 07/08/2006
2.510,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
3
1
un
DESPESA: 001212 06.02.12.361.0047.2404.33903916000000
002940 07/08/2006
800,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
4
1
un
DESPESA: 001213 06.01.12.361.0047.2404.33903916000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
MDE
156.740,09
0,00
0,00
156.740,09
0,00
156.740,09
0,00
0,00
156.740,09
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000105
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000006154 VIDRACARIA JALLES LTDA
- CNPJ/CPF: 90.304.866/0001-89
003285 23/08/2006
680,00
0,00
0,00
680,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ESPELHO DE 1,80M X 5M COM VIDRO
DE 4MM.
DESPESA: 001293 06.04.27.812.0103.2603.44905242000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
680,00
0,00
680,00
0,00
0,00
680,00
0,00
0,00
680,00
0,00
000005583 VIVIANE SCHWEDE DE AVILA
- CNPJ/CPF: 004.131.840-48
003169 15/08/2006
325,00
325,00
325,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CIPAL 1808/2005 DE 30/06/2005,
DECRETO 1951/2006 DE 04/08/2006,
EDITAL 020/2006 DE 04/08/2006 E
Nº INSCRICAO 286.
DESPESA: 001311 06.03.12.364.0050.2411.33901899000000
0,00
NaoAp
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000001951 VIVO S.A.
003182 18/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
325,00
325,00
325,00
0,00
0,00
5.000,00
954,82
- CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70
954,82
4.045,18
0,00 9/2006 Inexi
DESPESA: 000630
COMPLEMENTACAO A NE 471/2006 DE
02/01/2006, REF. SERVICOS DE TE
LECOMUNICACAO MOVEL (CELULAR),
CFE SOLICITACAO DO SEC. GERAL DE
GESTAO PUBLICA, EM ANEXO.
04.01.04.122.0010.2201.33903958000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
5.000,00
954,82
954,82
4.045,18
0,00
5.000,00
954,82
954,82
4.045,18
0,00
000007193 WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- CNPJ/CPF: 05.307.853/0001-94
003373 24/08/2006
37,50
0,00
0,00
37,50
ÍTENS DO EMPENHO
258
25
un
DVD-R com capacidade minima de
4.7Gb Marca:MAXPRINT
DESPESA: 000700 04.01.04.122.0010.2201.33903017000000
003374 24/08/2006
280,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
2
40
un
Pasta registrador AZ Lombo
largo, tam. Oficio
34,5x28x7,2cm, cor vermelha (10)
e azul(30) revestido interno e
externamente com proliproteno
(plastico), da mesma cor,
resistente e duravel c/alto
padrao de qualidade, c/etiqueta
dupla face na lombada,
c/ferragens de alta precisao e
revestimento de facil limpeza.
Marca:MASTER SHINE
DESPESA: 000796 01.01.01.031.0001.2101.33903016000000
003375 24/08/2006
35,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
169
5
un
Registrador AZ, lombo largo,
tam. Oficio: 34,5x28x5x7,3cm,
cor azul, revestido interna e
externamente com prolipropileno
(plastico) da mesma cor,
resistente e duravel, c/ alto
padrao de qualidade, c/ etiqueta
dupla face na lombada, c/
0,00 52/2006 Convi
0,00
280,00
0,00 52/2006 Convi
0,00
35,00
0,00 52/2006 Convi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000106
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 000970
ferragens de alta precisao e
revestimento de facil limpeza de
cor vermelha Marca:MASTER SHINE
02.01.04.122.0010.2201.33903016000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003435 30/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
352,50
0,00
0,00
352,50
55,00
0,00
0,00
55,00
0,00
DESPESA: 001325
0,00
62,00
0,00
55,00
SUBSTITUICAO NE 3416/2006 DE 30/
08/2006, CFE SOLICITACAO DO SETOR DE COMPRAS, EM ANEXO, REFERENTE CONSERTO DO MONITOR TECHME
DIA DA ADMINISTRACAO.
04.01.04.122.0010.2201.33903995000000
003436 30/08/2006
62,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
08/2006, CFE SOLICITACAO DO SETOR DE COMPRAS, EM ANEXO, REFERENTE CONSERTO DO MONITOR WAYTEC
DA FAZENDA.
DESPESA: 000418 05.01.04.123.0010.2201.33903995000000
003437 30/08/2006
55,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
08/2006, CFE SOLICITACAO DO SETOR DE COMPRAS, EM ANEXO, REFERENTE CONSERTO DO MONITOR TECHME
DIA DA EDUCACAO.
DESPESA: 001035 06.01.12.361.0047.2401.33903995000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
MDE
172,00
0,00
0,00
172,00
0,00
524,50
0,00
0,00
524,50
0,00
000000634 WERNER INFORMATICA LTDA
- CNPJ/CPF: 91.663.815/0001-06
002862 01/08/2006
45,00
45,00
45,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SERVICO CONSERTO DA IMPRESSORA
CANON BJC 4300.
DESPESA: 000604 04.01.04.122.0010.2201.33903917000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
45,00
45,00
002982 11/08/2006
85,80
85,80
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
TECLADO PS2 ABNT2 GENIUS.
2
2
UN
TECLADO AT ABNT2 GENIUS.
DESPESA: 000700 04.01.04.122.0010.2201.33903017000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
45,00
0,00
0,00
85,80
0,00
LIVRE
003416 30/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
85,80
85,80
85,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA: 001325
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSERTO DO MONITOR TECHMEDIA DA
ADMINISTRACAO.
04.01.04.122.0010.2201.33903995000000
003417 30/08/2006
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CONSERTO DO MONITOR WAYTEC DA
FAZENDA.
DESPESA: 000418 05.01.04.123.0010.2201.33903995000000
003418 30/08/2006
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CONSERTO DE MONITOR TECHMEDIADA
EDUCACAO.
DESPESA: 001035 06.01.12.361.0047.2401.33903995000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
MDE
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000107
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
130,80
130,80
130,80
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
000007099 WILLIAN RAMOM LOPES ARNOLD
- CNPJ/CPF: 008.248.730-84
002851 01/08/2006
108,74
108,74
108,74
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PARA O MUNICIPIO DE FELIZ .
DESPESA: 000598 05.01.04.123.0012.2217.33904801000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00 LEI1844/05 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
108,74
108,74
108,74
0,00
0,00
108,74
108,74
108,74
0,00
0,00
000001696 W I TRANSPORTES LTDA.
- CNPJ/CPF: 05.155.526/0001-64
002879 01/08/2006
600,00
0,00
0,00
600,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
CONTRATACAO DE 04 LINHAS DE
ONIBUS PARA O DIA 15/08/2006 NO
ENCONTRAO DOS IDOSO DE IDA E
VOLTA INTERIOR X CENTRO E VICE
VERSA.
DESPESA: 001274 11.01.08.122.0010.2201.33903999030000
002911 01/08/2006
1.448,56
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
7
1
UN
TRANSP.ESCOLAR-TRAJETO CANTO
CHUCHU, TEMERARIA, BANANAL,
PICADA CARA, COQUEIRAL, SAO
ROQUE, CANTO CHUCHU, TEMERARIA,
BANANAL, PICADA CARA, COQUEIRA,
SEDE, 220KM, ITINERARIOS
CONFORME LINHAS 23, 05, 29, 31,
32, 33 E 06 DO DECRETO 1782/05,
HOR.:SAO
ROQUE:MANHA:6H-7H30MIN,MEIO-DIA:
11H30MIN- 12H45MIN. CTO
CHUCHU..SEDE:TARDE:17H-18H,
NOITE:18H-18H45MIN PARA O 2º
SEMESTRE DE 2006 (100 DIAS
LETIVOS)
DESPESA: 001289 06.01.12.365.0028.2410.33903999050000
RECURSO: 000020 MDE
002912 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
4.000,00
4.000,00
DESPESA: 001002
DE 01/02/2006. MOTIVACAO: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM RECUR
SO VINCULADO - REPASSE ESTADUAL.
06.03.12.361.0028.2405.33903999050000
RECURSO: 003023
PNATE
0,00
1.448,56
4.000,00
0,00
0,00 2/2005 Conco
0,00 02/2005 Conco
002913 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001216
1.104,60
1.104,60
1.104,60
0,00
0,00 2/2005 Conco
0,00
0,00
0,00 2/2005 Conco
DE 01/02/2006. MOTIVACAO: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM RECUR
SO VINCULADO - REPASSE ESTADUAL.
06.02.12.361.0028.2405.33903999050000
002916 01/08/2006
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
TRANSP.ESCOLAR-TRAJETO VALE DO
LOBO, ESCADINHAS, RONCADOR,
CANTO CHRISTH E CANTO RAMBO,
135KM, ITINERARIOS LINHAS 8 E 28
DO DECRETO 1782/05, HORARIOS
MANHA: 6H-7H30MIN, MEIO-DIA
11H-13H30MIN, TARDE 17H-18H PARA
LETIVOS)
3
1
UN
TRANSP.ESCOLAR-TRAJETO SEDE,
ESCADINHAS, SOBRA, BELA VISTA,
ESCADINHAS, SEDE, 139KM,
10, 11 E 12 DO DECRETO 1782/05,
HORARIOS MANHA: 6H-7H30MIN,MEIODIA:11H-13H30MIN,TARDE:17H30MIN18H45MIN, NOITE:22H45MIN-24H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000108
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
5
1
7
1
9
1
11
1
13
1
DESPESA: 000998
Val.Empenhado
RECURSO: 000020 MDE
002917 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
3
1
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
8.026,97
PARA O 2º SEMESTRE DE 2006 (100
DIAS LETIVOS)
UN
TRANSP.ESCOLAR-TRAJETO BOM FIM,
BELA VISTA, VILA RICA, 126KM,
CONFORME LINHAS 01, 24 E 25 DO
DECRETO 1782/05, HORARIOS:
MANHA:6H-7H30MIN, MEIO-DIA:11H13H30MIN, TARDE:17H-18H45MIN,
NOITE:22H45MIN-24H PARA O 2º
LETIVOS)
UN
32, 33 E 06 DO DECRETO 1782/05,
HOR.:SAO
LETIVOS)
UN
TRANSP.ESCOLAR-TRAJETO CANTO DO
RIO, MATIEL, COLINA, SEDE,
03, 26 DO DECRETO 1782/05, 90KM,
HORARIOS: MANHA:6H-7H30MIN,
MEIO-DIA:11H15MIN -13H30MIN,
TARDE: 17H15MIN-18H45MIN,
LETIVOS)
UN
TRANSP.ESCOLAR-TRAJETO ARROIO
FELIZ, ARROIO FELIZ, SEDE,
ITINERARIOS CONFORME LINHAS 19,
15, 16, 17 E 18 DO DECRETO
1782/05, 115KM, HORARIOS:
LETIVOS)
UN
TRANSP.ESCOLAR-TRAJETO PICAO,
MORRO DAS BATATAS, VALE DO
HERMES, ITINERARIO CONFORME
LINHAS 24, 38 E 20 DO DECRETO
MANHA:6H-7H30MIN,MEIO-DIA:11H30M
IN -13H30MIN,
TARDE:17H30MIN-18H45MIN, NOITE:
22H45MIN-24H PARA O 2º SEMESTRE
DE 2006 (100 DIAS LETIVOS)
06.01.12.361.0028.2405.33903999050000
UN
8.026,97
0,00
LETIVOS)
0,00 2/2005 Conco
5
1
UN
10, 11 E 12 DO DECRETO 1782/05,
DIAS LETIVOS)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000109
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
7
1
9
1
11
1
13
1
DESPESA: 001236
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
11.113,73
LETIVOS)
UN
32, 33 E 06 DO DECRETO 1782/05,
HOR.:SAO
LETIVOS)
UN
03, 26 DO DECRETO 1782/05, 90KM,
LETIVOS)
UN
15, 16, 17 E 18 DO DECRETO
LETIVOS)
UN
IN -13H30MIN,
06.04.27.812.0103.2603.33903999050000
002918 01/08/2006
11.113,73
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
3
1
UN
10, 11 E 12 DO DECRETO 1782/05,
DIAS LETIVOS)
5
1
UN
LETIVOS)
7
1
UN
32, 33 E 06 DO DECRETO 1782/05,
HOR.:SAO
0,00 2/2005 Conco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Feliz
Pág. 000110
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
9
1
11
1
13
1
DESPESA: 001236
Val.Empenhado
Val.Liquidado
0,00
4.401,04
0,00 2/2005 Conco
0,00
8.813,13
0,00 2/2005 Conco
0,00
24.990,25
0,00 2/2005 Conco
LETIVOS)
03, 26 DO DECRETO 1782/05, 90KM,
LETIVOS)
UN
15, 16, 17 E 18 DO DECRETO
LETIVOS)
UN
IN -13H30MIN,
06.04.27.812.0103.2603.33903999050000
RECURSO: 001062 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
002920 01/08/2006
8.813,13
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
7
1
UN
32, 33 E 06 DO DECRETO 1782/05,
HOR.:SAO
LETIVOS)
DESPESA: 000998 06.01.12.361.0028.2405.33903999050000
RECURSO: 000020 MDE
002921 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1
Val.Liquidar
UN
002919 01/08/2006
4.401,04
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
LETIVOS)
DESPESA: 001049 06.03.12.362.0028.2410.33903999050000
3
Val.Pago
UN
24.990,25
0,00
LETIVOS)
10, 11 E 12 DO DECRETO 1782/05,
HORARIOS MANHA: 6H-7H30MIN,MEIODIA:11H-13H30MIN,TARDE:17H30MIN-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000111
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
5
1
Val.Empenhado
UN
Val.Liquidado
18H45MIN, NOITE:22H45MIN-24H
DIAS LETIVOS)
Val.Pago
Val.Liquidar
7
1
9
1
11
1
13
1
DESPESA: 000792
LETIVOS)
UN
32, 33 E 06 DO DECRETO 1782/05,
HOR.:SAO
LETIVOS)
UN
03, 26 DO DECRETO 1782/05, 90KM,
LETIVOS)
UN
15, 16, 17 E 18 DO DECRETO
LETIVOS)
UN
IN -13H30MIN,
06.03.12.362.0028.2410.33903999050000
002922 01/08/2006
4.702,78
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
LETIVOS)
DESPESA: 001002 06.03.12.361.0028.2405.33903999050000
RECURSO: 003023 PNATE
002923 01/08/2006
29.184,77
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
11
1
UN
15, 16, 17 E 18 DO DECRETO
LETIVOS)
0,00
4.702,78
0,00 2/2005 Conco
0,00
29.184,77
0,00 2/2005 Conco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000112
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
13
1
DESPESA: 000998
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
31.831,54
UN
IN -13H30MIN,
06.01.12.361.0028.2405.33903999050000
RECURSO: 000020 MDE
002924 01/08/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
31.831,54
0,00
0,00 2/2005 Conco
3
1
5
1
LETIVOS)
10, 11 E 12 DO DECRETO 1782/05,
DIAS LETIVOS)
UN
LETIVOS)
06.03.12.361.0028.2405.33903999050000
DESPESA: 000793
UN
RECURSO: 002021 SALARIO EDUCACAO
002925 01/08/2006
20.894,17
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
LETIVOS)
7
1
UN
32, 33 E 06 DO DECRETO 1782/05,
HOR.:SAO
LETIVOS)
9
1
UN
03, 26 DO DECRETO 1782/05, 90KM,
LETIVOS)
13
1
UN
0,00
20.894,17
0,00 2/2005 Conco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000113
De: 01/08/2006 até 31/08/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Liquidar
0,00
34.918,06
IN -13H30MIN,
06.03.12.361.0028.2405.33903999050000
DESPESA: 000794
002930 01/08/2006
34.918,06
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000998 06.01.12.361.0028.2405.33903999050000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
0,00 2/2005 Conco
MDE
TOTAL DO FORNEC.:
TOTAL GERAL:
Val.Pago
186.029,60
5.104,60
5.104,60
180.925,00
0,00
186.029,60
5.104,60
5.104,60
180.925,00
0,00
1.042.780,50
535.785,20
493.053,95
506.995,30
42.731,25

PM de Feliz M - Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Transcrição

Documentos relacionados

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

MUNICIPIO DE BELMONTE CÂMARAMUNICIPAL DE BELMerE

governo do estado do maranhão notadeempenho

Comunicado da Presidência Nº PRES 003/12 Comunico aos

Demonstrativo da Receita de AlienaÃ§Ã£o de Ativos e AplicaÃ

Fundação Municipal da Saúde - FUMUSA

dhtmled6:(C:\Arquivos SiAS\documentos\2016\rqm0001.html)

oias". arte l` da Lei nl. 4.3~/64. ti . -t . -.Imo -