PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
SÃO PAULO
COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JANEIRO/2010
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
68422419000175
-2
2010-01-28
FILTRO (90 MICRA) KARCHER
1,00
3,73
3,73
VALVULA KARCHER
6,00
7,06
42,38
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AMPLA SUPRIMENTOS LTDA
09344918000122
-1
46,11
2010-01-18
CONTATOR 32A
1,00
51,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA
01196969000142
9
51,00
2010-01-07
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
2.451,00
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA
01196969000142
10
4.509,84
2.549,00
TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
49228695000152
11
4.509,84
2010-01-07
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
51,00
2010-01-08
1,84
4.690,16
4.690,16
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LONGACTIL(CLORPROMAZINA)25 MG 10 CP
700,00
0,60
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
49228695000152
12
420,00
420,00
2010-01-11
ENALAPRIL 10 MG
10.000,00
0,02
199,00
30,00
12,64
379,20
CETOPROFENO 100MG
600,00
0,25
148,80
DILTIAZEM, CLORID. 60 MG
600,00
0,10
58,20
CROMOGLICATO DE SODIO NASAL (INTAL)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
52202744000192
13
785,20
2010-01-11
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG
120,00
0,60
72,00
DROPROPIZINA XAROPE
100,00
1,87
187,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
73856593000166
14
259,00
2010-01-11
BETAMETASONA + DEXCLOR. 120ML
200,00
1,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05194502000114
15
299,60
299,60
2010-01-11
CLONIDINA 0,100 MG
435,00
0,13
55,25
CITALOPRAM 20 MG
1.000,00
0,13
126,20
DIPIRIDAMOL 75 MG
600,00
0,15
87,60
CILOSTAZOL 50 MG
1.500,00
0,38
562,50
TOTAL
831,55
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E
65817900000171
16
2010-01-11
CLOXAZOLAN 2 MG (OLCADIL)
900,00
0,16
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04274988000219
17
144,00
144,00
2010-01-11
NIMESULIDA GOTAS
500,00
0,62
307,50
VENLAFAXINA 75 MG
420,00
0,28
117,60
LEVOFLOXACINA 500MG
300,00
0,88
263,10
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67729178000149
18
688,20
2010-01-11
VITAMINAS DO COMPLEXO B
METILERGOMETRINA 0,125MG
NEOMICINA + BACITRACINA POM.
3.000,00
0,03
100,50
400,00
0,45
179,60
1.000,00
0,59
590,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
49228695000152
19
870,10
2010-01-11
FENOFIBRATO 200 MG
120,00
2,13
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00874929000140
20
255,60
2010-01-11
OXCARBAMAZEPINA - XAROPE
50,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
BIONATUS LABORATORIO BOTANICO LTDA
68032192000151
21
255,60
2010-01-11
18,59
929,50
929,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS
2.000,00
0,08
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
44734671000151
22
156,00
2010-01-11
PAROXETINA 20MG
1.200,00
0,21
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.
03948933000101
23
252,00
280,00
4,15
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05194502000114
24
252,00
2010-01-11
EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/40 C/ 28CPR
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
156,00
1.162,00
1.162,00
2010-01-11
PERICIAZINA 4%
20,00
11,29
225,80
PIMOZIDA 1 MG
200,00
0,36
73,00
2,00
49,00
98,01
TRAVOPROST 0,004% 2,5ML
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00874929000140
25
396,81
2010-01-11
CLONAZEPAN 2,5MG GOTAS
50,00
2,19
109,50
AZITROMICINA 900 MG SUSPENSAO
50,00
2,40
120,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05194502000114
26
229,50
2010-01-11
CARVEDILOL 3,125MG
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 28
TOTAL
2.800,00
0,09
254,52
0,00
(254,52)
(254,52)
0,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04274988000219
27
2010-01-11
PREDNISOLONA 5 MG/5 ML 100 ML SOLUÇÃO ORAL
10.000,00
0,02
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67729178000149
28
167,00
2010-01-11
RANITIDINA 150 MG
5.000,00
0,03
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00874929000140
29
150,00
1.000,00
0,04
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
00647879000249
31
41,00
4,00
94,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
00647879000249
32
376,00
4,00
94,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67729178000149
34
376,00
420,00
0,62
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00874929000140
DOMPERIDONA 1MG/ML FRASCO 100 ML
35
376,00
2010-01-11
CLOPIDOGREL 75MG
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
376,00
2010-01-11
PNEU 175/70R13 82T
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
41,00
2010-01-11
PNEU 175/70R13 82T
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
150,00
2010-01-11
VERAPAMIL 80MG
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
167,00
260,40
260,40
2010-01-11
30,00
5,72
171,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E
06258882000176
36
171,60
2010-01-18
TOMATE
1,00
21,00
21,00
BANANA
4,00
13,90
55,60
MAÇA
4,00
32,50
130,00
ABOBRINHA
1,00
19,80
19,80
MANDIOCA SALSA
0,50
33,50
16,75
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
96230719000198
37
243,15
2010-01-18
LATEX ACRILICO BRANCO
25,00
58,83
1.470,75
5,00
41,16
205,80
10,00
58,83
588,30
TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE OLIVA
1,00
24,80
24,80
TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANÇA
10,00
24,80
248,00
TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA
10,00
24,80
248,00
TINTA ESMALTE SINTETICO GELO
8,00
24,80
198,40
TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO OURO
1,00
24,80
24,80
10,00
24,80
248,00
SELADOR ACRILICO P/ EXTERIORES
LATEX ACRILICO GELO 18L
TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA MEDIO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA
50509397000110
ROLO DE LA DE CARNEIRO C/ SUPORTE DE 15CM X 22MM
LIXA Nº 80
38
3.256,85
2010-01-18
15,00
3,44
51,60
100,00
0,38
38,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LIXA Nº 220
100,00
0,27
27,00
THINNER 800 5L
10,00
23,70
237,00
ROLO DE LA DE CARNEIRO C/ SUPORTE DE 23CM X 22MM
20,00
6,80
136,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
22430540000148
39
489,60
2010-01-18
TINTA PARA PISO - POLIESPORTIVA A BASE D'AGUA C/ 18 L COR CINZA
TINTA PARA PISO - POLIESPORTIVA A BASE D'AGUA C/ 18 L COR CONCRETO
10,00
72,60
726,00
5,00
72,60
363,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA
00206861000120
40
1.089,00
2010-01-18
FITA ADESIVA CREPE
40,00
1,68
67,20
PINCEL Nº 3"
10,00
3,44
34,40
PINCEL Nº 1,5
15,00
1,38
20,70
PINCEL Nº 2,5
15,00
2,25
33,75
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP
71835722000104
41
156,05
2010-01-18
LIXA Nº 150
50,00
0,26
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
42
13,00
13,00
2010-01-18
AÇO CA-50 1/4"
25,00
13,20
330,00
AÇO CA-50 3/8"
25,00
27,30
682,50
AÇO CA-60 4.2MM
25,00
4,70
117,50
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU
25,00
18,70
467,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ARAME RECOZIDO KG
20,00
5,15
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AMPLA SUPRIMENTOS LTDA
09344918000122
43
103,00
1.700,50
2010-01-18
TOMADA INTERNA 2P UNIVERSAL C/ PLACA
60,00
1,57
94,20
TOMADA P/ TELEFONE C/ SUPORTE E ESPELHO
30,00
1,64
49,20
FITA ISOLANTE 20 M
2,00
6,93
13,86
INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES C/ PLACA
6,00
1,49
8,94
INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLAS SIMPLES C/ PLACA
4,00
2,78
11,12
INTERRUPTOR EMBUTIR 3 TECLAS SIMPLES C/ PLACA
6,00
3,90
23,40
24,00
5,47
131,28
DISJUNTOR UNIPOLAR 60A
6,00
13,50
81,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 90A
1,00
48,70
48,70
CENTRO DE EMBUTIR C/ PORTA P/ 12 DISJUNTORES
1,00
25,20
25,20
CONTATOR 32A
1,00
51,00
51,00
DISJUNTOR 20 AMPERES
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
07103253000130
44
537,90
2010-01-18
FIO RIGIDO COBRE 750V 6 MM2
3,00
96,00
288,00
FIO RIGIDO COBRE 750V 4MM2
3,00
61,00
183,00
FIO RIGIDO DE COBRE 750V 2,5MM2
4,00
44,00
176,00
FIO RIGIDO DE COBRE 750V 10MM2
1,00
175,00
175,00
TUBO POLIETILENO LISO 3/4 X 2,5MM2
100,00
0,58
58,00
CAIXA EMBUTIR EM CHAPA 18AWG 4X4
60,00
1,10
66,00
TOTAL
946,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ELETROTECNICA PIRES LTDA.
47984505000100
45
2010-01-18
RELE FOTO CELULA 220V
4,00
11,45
45,80
CALHA COMERCIAL 2X40
25,00
7,99
199,75
6,00
0,85
5,10
LAMPADA FLUOR 40 W
50,00
3,04
152,00
REATOR ELET. AFP 2 X 40W
25,00
12,08
302,00
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO
100,00
0,65
65,00
LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 220V
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GIMENES E PAVAM LTDA
05307679000180
46
769,65
2010-01-18
AGUA SANITARIA
4,00
8,95
35,80
LUVA BORRACHA
20,00
1,40
28,00
PANO DE LIMPEZA
50,00
1,60
80,00
ESPONJA DUPLA FACE
1,00
57,90
57,90
LIMPA VIDROS
1,00
13,20
13,20
VASSOURA PIAÇAVA
5,00
3,90
19,50
VASSOURA NYLON
6,00
2,70
16,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
GIMENES E PAVAM LTDA
05307679000180
47
250,60
2010-01-18
AGUA SANITARIA
8,00
8,95
71,60
LUVA BORRACHA
20,00
1,40
28,00
PANO DE LIMPEZA
50,00
1,60
80,00
1,00
57,90
57,90
ESPONJA DUPLA FACE
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LIMPA VIDROS
1,00
13,20
13,20
VASSOURA PIAÇAVA
5,00
3,90
19,50
VASSOURA NYLON
6,00
2,70
16,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
GIMENES E PAVAM LTDA
05307679000180
48
286,40
2010-01-18
AGUA SANITARIA
4,00
8,95
35,80
LUVA BORRACHA
20,00
1,40
28,00
PANO DE LIMPEZA
50,00
1,60
80,00
ESPONJA DUPLA FACE
1,00
57,90
57,90
VASSOURA PIAÇAVA
5,00
3,90
19,50
VASSOURA NYLON
6,00
2,70
16,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
GIMENES E PAVAM LTDA
05307679000180
49
237,40
2010-01-18
AGUA SANITARIA
8,00
8,95
71,60
LUVA BORRACHA
20,00
1,40
28,00
PANO DE LIMPEZA
50,00
1,60
80,00
LIMPA VIDROS
1,00
13,20
13,20
VASSOURA PIAÇAVA
5,00
3,90
19,50
VASSOURA NYLON
6,00
2,70
16,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GIMENES E PAVAM LTDA
05307679000180
SABONETE
50
228,50
2010-01-18
2,00
6,95
13,90
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
GIMENES E PAVAM LTDA
05307679000180
51
13,90
2010-01-18
SABONETE
4,00
6,95
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
GIMENES E PAVAM LTDA
05307679000180
52
27,80
2010-01-18
SABONETE
2,00
6,95
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
GIMENES E PAVAM LTDA
05307679000180
53
13,90
13,90
2010-01-18
SABONETE
2,00
6,95
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ABENIR CADICO DA SILVEIRA - ME
11353591000105
54
27,80
13,90
13,90
2010-01-19
MATA BURRO METALICO 3M X 3M 11PÇ X 4PÇ
1,00
3.450,00
3.450,00
MATA BURRO METALICO 3M X 3,5M 11PÇ X 6PÇ (DUPLO)
6,00
3.860,00
23.160,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
R G LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME
10561889000130
55
26.610,00
2010-01-19
LIMPADOR MULTI USO CX
5,00
26,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA
01196969000142
56
132,50
132,50
2010-01-19
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
2.492,00
TOTAL
1,84
4.585,28
4.585,28
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA
01196969000142
57
2010-01-19
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
2.508,00
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
58
4.614,72
2010-01-19
CESTA BASICA
25,00
48,99
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
A. M. DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
11007545000146
61
1.224,75
40,00
7,70
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MENEZES & DAMIAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA
04374175000110
64
1.224,75
2010-01-20
REFEIÇÕES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
4.614,72
308,00
308,00
2010-01-20
AREIA RIO - MEDIA
16,00
39,80
636,80
TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 24
5.000,00
0,40
2.000,00
TIJOLO CERAMICO DE MEIO 9 X 12,5 X 19 CM
1.500,00
0,31
465,00
TIJOLO COMUM
2.500,00
0,20
500,00
13,00
43,00
559,00
PEDRA BRITA N.1
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.
64630023000162
65
4.160,80
2010-01-20
ESMALTE PU BCO MAHER
5,00
18,52
92,60
TINTA ANA DEMARCAÇAO C/ 18L
1,00
114,90
114,90
ENDUR P/ ESM PU / VERNIZ
1,00
35,89
35,89
TOTAL
243,39
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
66
2010-01-20
ARRUELA LISA POLIDA 1/2
200,00
0,10
20,16
PARAFUSO SEXT AÇO MA 10 X 50
100,00
0,43
42,63
PARAFUSO SEXT AÇO MA 10 X 80
100,00
0,65
64,79
PARAFUSO SEXT AÇO MA 12 X 50
50,00
0,56
28,14
PARAFUSO SEXT AÇO MA 6 X 25
100,00
0,10
10,23
PARAFUSO SEXT AÇO MA 8 X 30
100,00
0,20
19,86
PARAFUSO SEXT AÇO UNC 1/2 X 13 1.1/2
100,00
0,55
54,56
PARAFUSO SEXT AÇO UNC 1/2 X 13 2.1/2
100,00
0,76
76,19
PARAFUSO SEXT AÇO UNC 1/4 X 1.1/2
100,00
0,15
15,49
PARAFUSO SEXT AÇO UNC 3/8 X 1.1/2
100,00
0,32
31,68
PARAFUSO SEXT AÇO UNC 3/8 X 2.1/2
100,00
0,52
51,57
PARAFUSO SEXT AÇO UNC 5/16 X 2.1/2
100,00
0,39
38,72
PARAFUSO SEXT AÇO UNC 9/16 X 2.1/2
50,00
1,38
69,11
PARAFUSO SEXT AÇO UNIC 5/16 X 1.1/2
100,00
0,19
19,36
PORCA SEXT POLIDA UNC 1/4
100,00
0,03
3,30
PORCA SEXT POLIDA UNC 5/16
100,00
0,05
4,62
ARRUELA LISA POLIDA 9/16
100,00
0,11
11,25
ARRUELA LISA POLIDA 1/4 REFORÇADA
200,00
0,01
2,94
ARRUELA LISA POLIDA 3/8 REFORÇADA
240,00
0,05
11,28
ARRUELA LISA POLIDA 5/16 REFORÇADA
200,00
0,04
7,50
1,00
87,20
87,20
20,00
0,80
16,00
1,00
15,57
15,57
LONA 4 X 4
ABRAÇADEIRA
BROCA CHATA 1-1/2
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BROCA TWILL 338 5/8
1,00
99,06
99,06
PORCA SEXT POLIDA MA 4
100,00
0,01
1,32
PORCA SEXT POLIDA MA 6
100,00
0,03
2,72
PORCA SEXT POLIDA MA 8
100,00
0,05
4,62
PORCA SEXT POLIDA MA 12
100,00
0,13
13,20
PORCA SEXT POLIDA UNC 1/2 X 13
100,00
0,16
15,51
PORCA SEXT POLIDA UNC 3/8
100,00
0,07
6,77
PORCA SEXT POLIDA UNC 5/8
20,00
0,33
6,51
PORCA SEXT POLIDA UNC 9/16
50,00
0,28
14,03
100,00
0,11
11,22
6,00
11,50
69,00
MANGUEIRA 1/2 X 2
50,00
1,20
60,00
VERGALHAO ROSCA POLIDA 1 M 1/4
20,00
1,05
21,00
VERGALHAO ROSCA POLIDA 1 M 3/8
20,00
2,32
46,50
VERGALHAO ROSCA POLIDA 1 M 5/8
10,00
6,45
64,50
VERGALHAO ROSCA POLIDA 1 M 5/16
20,00
1,64
32,70
REBOLO RETO COMUM 6X1
2,00
16,00
32,00
ESCOVA DE AÇO
1,00
15,00
15,00
ESGUICHO REVOLVER
2,00
16,00
32,00
20,00
0,15
3,00
100,00
0,01
1,17
PORCA SEXT POLIDA MA 10
CADEADO 35MM
ARRUELA LISA POLIDA 5/8
ARRUELA LISA ZINCADA 5/32
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
CR GONEOMETRO
68
1.253,98
2010-01-20
1,00
219,00
219,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP
01601108000100
69
219,00
2010-01-20
MANGUEIRA AIRPRESSOR BALFLEX 5/16
35,00
2,80
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CULTURA
ALVES DA CUNHA & CIA LTDA. - ME
65677916000126
70
98,00
2010-01-20
FECHADURA 7272 - Z - FP
1,00
120,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
PAULO EDUARDO MAIA - ME
09542219000197
72
120,00
6,50
124,92
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA.
55833545000170
76
120,00
2010-01-20
TOLDO TUBOLAR EM LONA POLI LYTE CRISTAL C/ FERRAGEM BRANCO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
812,00
812,00
2010-01-20
DISCO INTERMEDIARIO 023
1,00
21,00
21,00
CABO INJETOR
1,00
22,00
22,00
BICO INJETOR
1,00
105,00
105,00
PORTA INJETOR COMPLETO
1,00
110,00
110,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP
05265172000100
77
258,00
2010-01-20
COMANDO INT PT PICK-UP LE / LD
2,00
32,50
65,00
ARO FAROL - PICK UP
2,00
28,00
56,00
GRADE RADIADOR PRATA
1,00
100,00
100,00
EMBLEMA CHEVROLET GRADE
1,00
15,00
15,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
GUARNIÇAO VIGIA
1,00
25,00
25,00
DOBRADIÇA CAPO DIANT
2,00
85,00
170,00
FORRO DO TETO
1,00
48,00
48,00
ESTRIBO TUBOLAR CABINE
1,00
260,00
260,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
06242356000118
78
739,00
2010-01-20
CBUQ MASSA ASFALTICA
40,00
304,76
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E
06258882000176
79
12.190,48
12.190,48
2010-01-20
TOMATE
1,00
21,00
21,00
BANANA
3,00
13,90
41,70
MAÇA
2,00
32,50
65,00
20,00
1,49
29,80
0,50
37,80
18,90
ABACAXI UN
VAGEM
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.
01501125000168
80
176,40
2010-01-20
SUPORTE P/ AR CONDICIONADO
3,00
60,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.
01501125000168
81
180,00
180,00
2010-01-20
SPLIT HI WALL / FRIO - 220V 30.000 BTU ELGIN
1,00
2.620,00
2.620,00
SPLIT HI WALL / FRIO - 220V 24.000 BTU ELGIN
2,00
1.910,00
3.820,00
TOTAL
6.440,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PRAÇAS E JARDINS
ROSELI SILVA DE MORAIS - ME
08052521000102
87
2010-01-20
PHOENIX
5,00
38,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CLB ROSA TOLDOS - ME
07432270000110
88
190,00
2010-01-20
COBERTURA EM LONA
2,00
2.000,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP
05265172000100
MANIVELA VIDRO PRETA
89
190,00
4.000,00
4.000,00
2010-01-20
17,00
3,00
51,00
CIL PTA MALAS
1,00
35,00
35,00
ARO FAROL
2,00
6,00
12,00
CANALETA PTA C/ PEST
1,00
37,50
37,50
CANALETA PORTA
1,00
40,00
40,00
16,00
1,50
24,00
PARAFUSO FORRO PTA
3,00
2,50
7,50
MAÇANETA EXT PTA C/ CHAVE PRETA MEIO KOMBI
1,00
20,00
20,00
FECHADURA PORTA MEIO
1,00
30,00
30,00
PALHETA DYNA DX15
1,00
30,00
30,00
PALHETA DYNA DX16
3,00
26,50
79,50
PALHETA DYNA DX18
1,00
30,00
30,00
MANIVELA VIDRO PRETA METAL
6,00
5,00
30,00
SUPORTE VIDRO
1,00
9,00
9,00
SUPORTE VIDRO PTA
1,00
9,50
9,50
PARAFUSO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FAROL - KOMBI
2,00
24,00
48,00
GUARNIÇAO JANELA MOVEL UNIVERSAL
1,00
70,00
70,00
BORRACHA CRUA
1,00
3,00
3,00
LENTE LANT. TRAS.
2,00
10,00
20,00
MAQUINA VIDRO LD
1,00
35,00
35,00
INSUL-FILM PREMIUM PRETO G 35 BK 1/2
1,00
20,00
20,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA
44906709000126
90
641,00
2010-01-20
ALCOOL 1L
4,00
23,80
95,20
VASSOURA CAIPIRA
8,00
6,40
51,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA
44906709000126
91
146,40
2010-01-20
ALCOOL 1L
5,00
23,80
119,00
VASSOURA CAIPIRA
6,00
6,40
38,40
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA
44906709000126
92
157,40
2010-01-20
ALCOOL 1L
VASSOURA CAIPIRA
1,00
23,80
23,80
10,00
6,40
64,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
07103253000130
FIO TELEFONE FE-100
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 186
93
87,80
2010-01-20
300,00
0,39
117,00
0,00
(117,00)
(117,00)
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA - ME
05166385000185
94
0,00
2010-01-20
SABAO EM PO
2,00
59,50
119,00
SABAO EM BARRA
1,00
67,30
67,30
DETERGENTE
2,00
21,00
42,00
RODO 60 CM
5,00
3,71
18,55
RODO 40CM
6,00
2,63
15,78
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 187
0,00
(262,63)
(262,63)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA - ME
05166385000185
95
0,00
2010-01-20
SABAO EM PO
4,00
59,50
238,00
SABAO EM BARRA
1,00
67,30
67,30
DETERGENTE
4,00
21,00
84,00
RODO 60 CM
6,00
3,71
22,26
RODO 40CM
8,00
2,63
21,04
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 188
0,00
(432,60)
(432,60)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA - ME
05166385000185
96
0,00
2010-01-20
SABAO EM PO
2,00
59,50
119,00
SABAO EM BARRA
1,00
67,30
67,30
DETERGENTE
1,00
21,00
21,00
RODO 60 CM
3,00
3,71
11,13
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
RODO 40CM
4,00
2,63
10,52
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 189
0,00
(228,95)
(228,95)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA - ME
05166385000185
97
0,00
2010-01-20
SABAO EM PO
2,00
59,50
119,00
DETERGENTE
3,00
21,00
63,00
RODO 60 CM
6,00
3,71
22,26
RODO 40CM
6,00
2,63
15,78
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 190
0,00
(220,04)
(220,04)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP
09502990000130
98
0,00
2010-01-20
FERMENTO FRESCO 500G
25,00
3,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
99
80,00
80,00
2010-01-20
CAL P/ PINTURA
30,00
4,65
139,50
CAL HIDRATADA
100,00
6,25
625,00
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU
100,00
18,70
1.870,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ELETROTECNICA PIRES LTDA.
47984505000100
101
2.634,50
2010-01-21
REATOR ELETRONICO 2 X 40W
1,00
12,08
12,08
CALHA COMERCIAL 2X40
1,00
7,99
7,99
LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V
5,00
0,85
4,25
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W
REATOR ELETRONICO 2 X 20
20,00
3,04
60,80
2,00
13,12
26,24
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - ME
04767776000192
102
111,36
2010-01-21
VIDRO INCOLOR 10MM TEMP. 1.800 X 1.200
1,00
480,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
480,00
480,00
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
NOAH MONTANHERI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME 11014793000114
103
2010-01-21
PEÇAS P/ REPOSIÇAO P/ TRANSFORMAÇAO DE INTERLOCK P/ OVELOCK
8,00
165,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
VILMAR DO PILAR - ME
04962299000116
104
1.320,00
2010-01-21
REFEIÇÕES
30,00
12,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA -
09221506000103
105
1.320,00
360,00
360,00
2010-01-21
BALAIO BAMBU
4,00
12,50
50,00
CADEADO 50
1,00
18,50
18,50
CANETA P/ BRINCO
1,00
13,50
13,50
GRAMPO DE CERCA 6
1,00
6,50
6,50
20,00
1,75
35,00
FENO A
5,00
27,00
135,00
CLORO
20,00
1,75
35,00
3,00
7,00
21,00
BISNAGA
VASSOURA PARA JARDIM
TOTAL
314,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CARLOS RENATO JORDAO RIBEIRAO PRETO EPP
01154164000136
110
2010-01-21
TONER SHARP PRETO AR 150/160/200/207
3,00
60,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
DRW RETIFICA DE MOTORES LTDA.
05693508000136
111
180,00
2010-01-21
OLEO P/ MOTOR ULTRAMO TURBO 15W40
36,00
9,63
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
GBG PNEUS LTDA
00070114000108
114
180,00
346,68
346,68
2010-01-21
PNEU 1000 X 20 LISO
4,00
560,00
2.240,00
PNEU 7.50 X 16 LISO
6,00
280,00
1.680,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
115
3.920,00
2010-01-21
PNEU 185 70R 13
PNEU 900X20 LISO
PNEU 5/60/15
4,00
113,00
452,00
10,00
449,00
4.490,00
4,00
115,00
460,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
116
5.402,00
2010-01-21
PNEU 5/60/15
4,00
113,00
452,00
PNEU 900X20 LISO
2,00
449,00
898,00
PNEU 900/20 LISO DIANT.
2,00
449,00
898,00
TOTAL
2.248,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
117
2010-01-21
PNEU 1100 / 22 LISO
4,00
860,00
3.440,00
PNEU 185R 14 C
6,00
185,00
1.110,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MENEZES & DAMIAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA
04374175000110
118
4.550,00
2010-01-21
AREIA RIO - FINA
AREIA RIO - MEDIA
TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 24
TIJOLO CERAMICO COMUM 5 X 9 X 19
PEDRA BRITA N.1
16,00
39,80
636,80
4,00
39,80
159,20
5.000,00
0,40
2.000,00
500,00
0,20
100,00
8,00
43,00
344,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
119
3.240,00
2010-01-21
CAL HIDRATADA
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU
36,00
6,25
225,00
106,00
18,70
1.982,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
120
2.207,20
2010-01-21
AÇO CA-60 4.2MM
60,00
4,70
282,00
ARAME RECOZIDO KG
10,00
5,15
51,50
AÇO CA-50 1/4"
8,00
13,20
105,60
AÇO CA-50 3/8"
60,00
27,30
1.638,00
TOTAL
2.077,10
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
121
2010-01-21
AREIA DO RIO - GROSSA
8,00
39,85
318,80
AREIA ROSA
7,00
39,80
278,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 245
0,00
(597,40)
(597,40)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AMPLA SUPRIMENTOS LTDA
09344918000122
122
0,00
2010-01-21
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A
22,00
5,47
120,34
DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A
22,00
9,33
205,26
TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A COM PLACA
50,00
3,11
155,50
TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL 10A C/ PLACA
50,00
1,57
78,50
TOMADA PADRAO TELEBRAS 4P C/ ESPELHO
20,00
1,64
32,80
DISJUNTOR UNIPOLAR 60A
10,00
13,50
135,00
1,00
25,20
25,20
CENTRO DE EMBUTIR C/ PORTA P/ 12 DISJUNTORES
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ELETROTECNICA PIRES LTDA.
47984505000100
123
752,60
2010-01-21
CALHA P/ LUMINARIA COMERCIAL 1 X 20
5,00
3,65
18,25
CALHA P/ LUMINARIA COMERCIAL 2 X 20
10,00
4,44
44,40
CALHA P/ LUMINARIA COMERCIAL 2 X 40
10,00
7,99
79,90
LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W
25,00
3,04
76,00
LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W
100,00
3,04
304,00
REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20W
10,00
13,12
131,20
REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40
50,00
12,08
604,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
REATOR ELETRONICO AFP 1X20W
10,00
6,55
65,50
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO
60,00
0,65
39,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HIDROTUBO COM . DE MAT. PARA SANEAMENTO E
06232487000114
124
1.362,25
2010-01-21
TEE 100
5,00
2,97
14,85
TEE 100 X 50
5,00
2,92
14,60
TEE SOLDAVEL 3/4
20,00
0,26
5,20
TEE 40MM ESGOTO
6,00
0,56
3,36
SIFAO P/ LAVATORIO DE WC C/ VALVULA DE METAL CROMADA
10,00
17,93
179,30
ENGATE PLASTICO BRANCO FLEXIVEL 1/2 X 40CM
15,00
1,22
18,30
FITA VEDA ROSCA 18 X 50
10,00
1,50
15,00
LAVATORIO DE LOUÇA P/ W.C. C/ COLUNA
1,00
39,63
39,63
LUVA PVC SOLDAVEL 1 AGUA FRIA
5,00
0,45
2,25
LUVA AZUL C/ ANEL METALICO 3/4
10,00
1,32
13,20
PLUG PVC ROSCAVEL 3/4
10,00
0,23
2,30
BACIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA
1,00
139,78
139,78
REGISTRO GAVETA 1"
4,00
27,27
109,08
SILICONE INCOLOR
1,10
28,30
31,02
JOELHO 100 X 90º
10,00
1,36
13,60
JOELHO 40 X 90º
10,00
0,33
3,30
JOELHO 50 X 90º
10,00
0,55
5,50
JOELHO PVC SOLDAVEL 3/4" 90º
30,00
0,16
4,80
5,00
3,58
17,90
10,00
11,79
117,90
TORNEIRA DE BOIA 3/4 PVC
TORNEIRA DE METAL P/ JARDIM 3/4
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TORNEIRA 1/2 DE METAL CROMADA C/ AREJADOR P/ LAVATORIO DE WC
5,00
22,46
112,30
TUBO BRANCO PVC 100MM P/ ESGOTO
84,00
4,43
372,12
TUBO BRANCO PVC 40MM P/ ESGOTO
36,00
1,55
55,80
TUBO BRANCO PVC 50MM P/ ESGOTO
36,00
2,50
90,00
TUBO BRANCO PVC 75MM P/ ESGOTO
30,00
3,77
113,10
TUBO PVC SOLDAVEL 3/4 AGUA FRIA MARROM
84,00
1,08
90,72
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM AGUA FRIA MARROM
12,00
4,24
50,88
COTOVELO AZUL 90º C/ ANEL METALICO 3/4
10,00
1,32
13,20
ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL 50MMX2
3,00
9,81
29,43
TANQUE CONCRETO 60 X 60
1,00
32,55
32,55
CAIXA D'AGUA 500LT
1,00
109,51
109,51
CAIXA DE GORDURA 100MM PVC
4,00
2,54
10,16
CAIXA DE GORDURA 150MM PVC
4,00
6,51
26,04
CAIXA DE DESCARGA EXTERNA C/ TUBULAÇÃO E BOLSA P/ CONECTAR AO VASO
4,00
21,70
86,80
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
07103253000130
129
1.943,48
2010-01-21
FIO RIGIDO COBRE 750V 4MM2
2,00
61,00
122,00
FIO RIGIDO DE COBRE 750V 2,5MM2
3,00
44,00
132,00
ABRAÇADEIRA PVC CINZA TRAVANTE 1/2 HIDROSSOL
50,00
1,02
51,00
LUVA PVC CINZA 3/4"
20,00
0,77
15,40
400,00
0,71
284,00
ADAPTADOR P/ CONDULETE CINZA 3/4
50,00
0,92
46,00
ELETRODUTO PVC CINZA LISO 1" X 3M SEM ROSCA
15,00
9,10
136,50
CAIXA MULTIPLA P/ CONDULETE PVC CINZA 4X2 HIDROSSOL
50,00
3,78
189,00
CABO MULTILAN UTP 4 PARES CATEGORIA 5 AZUL
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
JOSE CARLOS AMPARADO - ME
09479702000174
131
975,90
2010-01-21
REFEIÇÕES
118,00
9,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CENTRAL CAR AUTO ELETRICA LTDA - ME
06253434000180
134
1.062,00
1.062,00
2010-01-21
PALHETA
1,00
30,00
30,00
LAMPADA
3,00
1,50
4,50
LAMPADA H3
1,00
28,00
28,00
LAMPADA H7
2,00
25,00
50,00
LAMPADA 1141
4,00
2,00
8,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
136
120,50
2010-01-21
AGUA MINERAL COPO 200ML
165,00
0,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
137
82,50
2010-01-21
AGUA MINERAL COPO 200ML
255,00
0,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
138
82,50
127,50
127,50
2010-01-21
GAS P 13
5,00
TOTAL
29,30
146,50
146,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
139
2010-01-21
GAS P 13
3,00
29,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
140
87,90
2010-01-21
GAS P 13
3,00
29,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
MARCIO RODRIGUES ALVES RIBEIRAO PRETO EPP
02685230000167
141
87,90
87,90
2010-01-21
TERMINAL DIRECAO
6,00
18,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
RIBERBUS - REFORMADORA DE ONIBUS LTDA.
01144722000182
142
87,90
108,00
108,00
2010-01-21
REPARO DO PISTAO
1,00
220,00
220,00
CONEXAO DA PORTA
4,00
30,00
120,00
TERMICO DO CAPO
2,00
90,00
180,00
SUPORTE
4,00
40,00
160,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
144
680,00
2010-01-21
ABRAÇADEIRA
2,00
4,50
9,00
RETENTOR RODA TRASEIRA
2,00
25,00
50,00
MANGUEIRA
1,00
65,00
65,00
FECHADURA CAPÓ (TODOS MODELOS)
1,00
98,00
98,00
TERMINAL ACELERADOR
1,00
15,00
15,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TERMINAL VARAO NCM 8708
2,00
65,00
130,00
BARRA TORCAO NCM 8708
1,00
235,00
235,00
BORRACHA BARRA TORCAO NCM 8708
4,00
15,00
60,00
CORREIA 2X13AV 1325 NCM 4010
2,00
55,00
110,00
CORREIA 10AVX0910 NCM 4010
3,00
16,00
48,00
CORREIA 13AV 1300 NCM 4010
2,00
20,00
40,00
CORREIA 13AVX1325 NCM 4010
4,00
20,00
80,00
CORREIA 13AVX0925 NCM 4010
2,00
18,00
36,00
JUNTA UNIVERSAL
1,00
85,00
85,00
PISTAO ACELERADOR NCM 8708
1,00
319,00
319,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MOTORTEC MOTO SERRA LTDA. - ME
50431162000152
145
1.380,00
2010-01-21
CORRENTE 30 D 404
1,00
42,00
42,00
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL
3,00
10,00
30,00
PARAFUSO
1,00
10,20
10,20
LUVA PROTEÇAO
2,00
9,40
18,80
CABEÇOTE ASPIRAÇAO
1,00
12,00
12,00
LAMINA FACA
30,00
17,00
510,00
OLEO 2T 500 ML STIHL
40,00
13,00
520,00
PRESILHA
2,00
1,50
3,00
PRATO GIRATORIO P/ ROCADEIRA COSTAL
5,00
8,50
42,50
ARRUELA DE PRESSAO 1/4
1,00
8,00
8,00
TOTAL
1.196,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
68422419000175
147
2010-01-21
DISCO DIAMANTADO 16 X 25 MM SD8 TYROLIT
1,00
686,85
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME
58610445000173
151
686,85
2010-01-22
SUPORTE P/ PLACA
1,00
525,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID
55928204000189
153
686,85
525,00
525,00
2010-01-22
SILENCIOSO
1,00
75,00
75,00
BENGALAS LADOS DIREITO / ESQUERDO
2,00
27,00
54,00
PONTEIRA
1,00
16,00
16,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MEGAKLIN PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA EM
09414260000188
154
145,00
2010-01-22
DESENGRAXANTE SUPER C/ 50 L
1,00
175,00
175,00
SHAMPOO CONC 2 X 200 50L
1,00
175,00
175,00
ATIVADO 2 X 200 CONC. 50 L
1,00
175,00
175,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
COTERCALL - PECAS E SERVICOS LTDA.
63936876000164
155
525,00
2010-01-22
MOLA
6,00
310,00
1.860,00
PARAFUSO
1,00
4,70
4,70
PORCA
1,00
0,40
0,40
DISCO
3,00
170,00
510,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DISCO ( WR) - COD. 594557
1,00
173,00
173,00
BUCHA
2,00
38,00
76,00
BUCHA - 1508564
1,00
48,00
48,00
PINO
1,00
175,00
175,00
CORREIA
2,00
77,00
154,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
JOSE ALEXANDRE RIBEIRO
57702813000140
156
3.001,10
2010-01-22
FORMULA 50G - TRACOLIMUS 0,03% POMADA BASE VASELINA QSP 50G
1,00
90,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.-
62604129000166
157
90,00
2010-01-22
IDC INTELBRAS APARELHO ID DINF GRAFITE
1,00
79,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.-
62604129000166
158
79,00
3,00
4,00
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EVALDO SCALABRINI JUNIOR-ME
09129236000105
159
12,00
60,00
6,50
TOTAL
ENSINO PRE-ESCOLAR
EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA -ME
74456005000160
160
12,00
2010-01-22
CAFE TORRADO E MOIDO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
79,00
2010-01-22
PILHA AA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
90,00
390,00
390,00
2010-01-22
MELANCIA
6,00
4,80
28,80
MAMAO
3,00
21,80
65,40
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LARANJA
7,00
17,00
119,00
BATATA
1,50
31,00
46,50
CHUCHU
0,50
13,80
6,90
BETERRABA
1,00
24,60
24,60
CENOURA
1,50
13,00
19,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
161
310,70
2010-01-22
PAPEL HIGIENICO 30 MT S FD C/16X4
6,00
16,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
162
96,00
2010-01-22
PAPEL HIGIENICO 30 MT S FD C/16X4
8,00
16,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
163
128,00
4,00
16,00
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
164
64,00
6,00
16,00
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
165
64,00
2010-01-22
PAPEL HIGIENICO 30 MT S FD C/16X4
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
128,00
2010-01-22
PAPEL HIGIENICO 30 MT S FD C/16X4
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
96,00
96,00
96,00
2010-01-22
DESINFETANTE
4,00
10,70
42,80
FLANELA P/ LIMPEZA
1,00
6,80
6,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
COPO DESC. P/ AGUA 200 ML
3,00
45,50
136,50
SACO P/ LIXO 30 L 30X10
1,00
21,50
21,50
SACO P/ LIXO 50 L 30X10
1,00
29,80
29,80
SACO P/ LIXO 100L 30X05
1,00
20,00
20,00
LIMPA ALUMINIO C/ 12 UNID.
1,00
11,50
11,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
166
268,90
2010-01-22
AMACIANTE DE ROUPAS
2,00
12,50
25,00
DESINFETANTE
8,00
10,70
85,60
FLANELA P/ LIMPEZA
1,00
6,80
6,80
SACO P/ LIXO 30 L 30X10
1,00
21,50
21,50
SACO P/ LIXO 50 L 30X10
1,00
29,80
29,80
SACO P/ LIXO 100L 30X05
1,00
20,00
20,00
COPO DESC. P/ AGUA 200 ML
3,00
45,50
136,50
LIMPA ALUMINIO C/ 12 UNID.
6,00
11,50
69,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
167
394,20
2010-01-22
AMACIANTE DE ROUPAS
3,00
12,50
37,50
DESINFETANTE
4,00
10,70
42,80
FLANELA P/ LIMPEZA
1,00
6,80
6,80
SACO P/ LIXO 30 L 30X10
1,00
21,50
21,50
SACO P/ LIXO 50 L 30X10
1,00
29,80
29,80
SACO P/ LIXO 100L 30X05
1,00
20,00
20,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
COPO DESC. P/ AGUA 200 ML
2,00
45,50
91,00
LIMPA ALUMINIO C/ 12 UNID.
3,00
11,50
34,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
168
283,90
2010-01-22
DESINFETANTE
8,00
10,70
85,60
SACO P/ LIXO 30 L 30X10
1,00
21,50
21,50
SACO P/ LIXO 50 L 30X10
1,00
29,80
29,80
SACO P/ LIXO 100L 30X05
1,00
20,00
20,00
COPO DESC. P/ AGUA 200 ML
2,00
45,50
91,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
51031094000105
171
247,90
2010-01-25
TONER RECICLADO HP Q2612A
9,00
40,00
360,00
TONNER REC BROTHER 7000
1,00
60,00
60,00
TONNER REC BROTHER 7020
1,00
90,00
90,00
TONNER RECICLADO LEXMARK E-120
2,00
50,00
100,00
TONNER REC HP CB435A
4,00
40,00
160,00
CARTUCHO REC HP 22A
1,00
18,00
18,00
CARTUCHO REC. JATO HP 28
1,00
18,00
18,00
CARTUCHO RECICLADO HP 21A
3,00
13,00
39,00
CARTUCHO REC. HP 27A
6,00
13,00
78,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
172
2010-01-25
923,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
KIT DE COMPLEMENTO ALIMENTAR
98,00
37,98
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
NILTON EUCLIDES LESPINASSE EPP
59684381000118
173
3.722,04
2010-01-25
COPO FILTRO DE AR 1/2 WERCK SHOT
2,00
28,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
BURAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA ME
04173238000170
174
3.722,04
56,00
56,00
2010-01-25
PIA GRANITO
1,00
460,00
460,00
SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO 1,04 X 0,28
1,00
46,20
46,20
SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO 0,60 X 0,10
2,00
9,40
18,80
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.
64630023000162
175
525,00
2010-01-25
CATAL WASH / PRETO FOSCO VINILICO 300ML
4,00
5,04
20,16
30,00
0,70
21,00
PRIMER SINT CINZA 0,9L
1,00
16,92
16,92
PRETO FOSCO VINILICO 0,9L
4,00
17,48
69,92
LIXA D\\\'AGUA N. 400
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA. - ME
02924093000176
176
128,00
2010-01-25
LUVA GALVANIZADA 3/4\\\"
3,00
3,50
10,50
ROSCA GALV 3/4"
6,00
1,50
9,00
TUBO GALVANIZADO 3/4"
3,00
15,00
45,00
TOTAL
64,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J C MARTINS ME
03302623000107
179
2010-01-25
LUCHETI 250 20L
2,00
60,00
120,00
PETROBRAS EGF 220 20L
2,00
124,37
248,74
10,00
88,00
880,00
PETROBRAS UNITRACTOR 10W30 20L
2,00
173,88
347,76
PETROBRAS TRM4 80W GL4 20LT
2,00
126,79
253,58
PETROBRAS TRM4 90 GL4 20L
6,00
120,75
724,50
PETROBRAS SH68 20L
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. - ME
01325608000159
180
2.574,58
2010-01-25
PAPEL TIMBRADO OFICIO
5.000,00
0,07
350,00
PASTA AZUL TIMBRADA
2.000,00
0,37
740,00
50,00
1,90
95,00
REQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
181
1.185,00
2010-01-25
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 305
4.000,00
1,55
6.200,00
0,00
(408,56)
(408,56)
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
182
5.791,44
2010-01-25
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
1.500,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
183
2010-01-25
2,20
3.292,50
3.292,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
2.000,00
2,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
184
4.390,00
2010-01-25
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 308
7.000,00
1,55
10.850,00
0,00
(400,70)
(400,70)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
185
10.449,30
2010-01-25
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 309
7.000,00
2,20
15.365,00
0,00
(7.467,39)
(7.467,39)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
186
7.897,61
2010-01-25
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 310
17.000,00
1,55
26.350,00
0,00
(3.653,69)
(3.653,69)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
187
22.696,31
2010-01-25
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 311
5.000,00
2,20
10.975,00
0,00
(1.863,54)
(1.863,54)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 312
188
4.390,00
9.111,46
2010-01-25
10.000,00
1,55
15.500,00
0,00
(918,50)
(918,50)
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
189
14.581,50
2010-01-25
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
10.000,00
2,20
21.950,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 313
0,00
(2.245,49)
(2.245,49)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 313
0,00
(1.211,61)
(1.211,61)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO ESPECIAL
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
190
18.492,90
2010-01-25
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 314
4.000,00
1,55
6.200,00
0,00
(1.063,37)
(1.063,37)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO ESPECIAL
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
191
5.136,63
2010-01-25
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
4.000,00
2,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
192
8.780,00
2010-01-25
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 316
4.000,00
1,55
6.200,00
0,00
(302,73)
(302,73)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
193
8.780,00
5.897,27
2010-01-25
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
3.000,00
TOTAL
2,20
6.585,00
6.585,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
194
2010-01-25
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 318
8.000,00
1,55
12.400,00
0,00
(3.778,45)
(3.778,45)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
195
8.621,55
2010-01-25
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 319
8.000,00
2,20
17.560,00
0,00
(6.876,92)
(6.876,92)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
196
10.683,08
2010-01-25
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
4.000,00
1,55
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
02913444000143
197
6.200,00
2010-01-25
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 321
4.000,00
2,20
8.780,00
0,00
(2.691,13)
(2.691,13)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
201
6.200,00
6.088,87
2010-01-26
CERA INCOLOR C/ 12UN
3,00
21,00
63,00
CERA PRETA C/ 12 UN
2,00
21,00
42,00
CERA VERMELHA C/ 12UN
2,00
21,00
42,00
TOTAL
147,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
202
2010-01-26
CERA INCOLOR C/ 12UN
3,00
21,00
63,00
CERA PRETA C/ 12 UN
1,00
21,00
21,00
CERA VERMELHA C/ 12UN
3,00
21,00
63,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
203
147,00
2010-01-26
CERA INCOLOR C/ 12UN
4,00
21,00
84,00
CERA VERMELHA C/ 12UN
1,00
21,00
21,00
CERA VERMELHA C/ 12UN
3,00
21,00
63,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
204
168,00
2010-01-26
CERA INCOLOR C/ 12UN
2,00
21,00
42,00
CERA PRETA C/ 12 UN
1,00
21,00
21,00
CERA VERMELHA C/ 12UN
2,00
21,00
42,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA.-ME
07899774000145
205
105,00
2010-01-26
MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER MOD. 8890
1,00
2.400,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
NORONHA PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - EPP
47962709000131
206
2.400,00
2.400,00
2010-01-26
SELACRYL CENAP INCOLOR 5L
1,00
49,00
49,00
ACABAMENTO CENAP TOP BRILHO P/ PISOS 5L
1,00
55,00
55,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
207
104,00
2010-01-26
LONA DE FREIO DIANTEIRA
1,00
68,00
68,00
LONA FREIO TRASEIRO
1,00
128,00
128,00
REPARO
1,00
185,00
185,00
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
9,00
3,72
33,48
CILINDRO RODA
4,00
85,00
340,00
CILINDRO MESTRE
1,00
289,00
289,00
SEMI EIXO
1,00
389,00
389,00
AMORTECEDOR
2,00
240,00
480,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
208
1.912,48
2010-01-26
REPARO DA VALVULA PEDAL
2,00
24,50
49,00
DIAFRAGMA
2,00
15,00
30,00
MANGUEIRA DE EXAUSTAO
1,00
48,00
48,00
COMPRESSOR
1,00
936,00
936,00
BOLSA PNEUMATICA DE SUSPENSAO
1,00
169,00
169,00
VALVULA PEDAL DO FREIO
1,00
180,00
180,00
VALVULA DE SEGURANÇA
1,00
54,00
54,00
VALVULA PROTETORA
1,00
189,00
189,00
SERVO DE EMBREAGEM
1,00
260,00
260,00
TOTAL
1.915,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP
08673997000152
209
2010-01-26
PRE FILTRO
1,00
130,00
130,00
11,00
1,25
13,75
ROLAMENTO
1,00
98,00
98,00
ROLAMENTO
1,00
180,00
180,00
ROLAMENTO
2,00
120,00
240,00
REPARO
4,00
68,00
272,00
PARAFUSO
8,00
7,00
56,00
FIXADOR
4,00
6,00
24,00
PLACA
2,00
12,00
24,00
PORCA
4,00
1,00
4,00
SEDE
1,00
54,00
54,00
SOLENOIDE
1,00
128,00
128,00
RETENTOR
1,00
35,00
35,00
GRAMPO
1,00
42,00
42,00
FLANGE
1,00
190,00
190,00
JUNTA
1,00
14,00
14,00
CRUZETA
2,00
25,00
50,00
MOLA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL HORA-SOL LTDA. - ME
03471492000191
212
1.554,75
2010-01-27
RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO
1,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
RICARDO AUGUSTO CESAR CUNHA
05416440000148
213
2010-01-27
REVEST CECRISA WHITE BASIC LUX 15 X 15 T2889
4,00
15,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E
06258882000176
215
60,00
60,00
2010-01-27
TOMATE
0,50
21,00
10,50
BANANA
3,00
13,90
41,70
MAÇA
2,00
32,50
65,00
15,00
1,49
22,35
MANDIOCA SALSA
0,50
33,50
16,75
VAGEM
0,50
37,80
18,90
OVOS
7,50
2,38
17,85
ABACAXI UN
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
MOVEIS SPIRLANDELI LTDA-EPP
59687327000126
216
193,05
2010-01-27
ESPREMEDOR DE FRUTAS
1,00
90,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
MOVEIS SPIRLANDELI LTDA-EPP
59687327000126
217
90,00
90,00
2010-01-27
PANELA DE PRESSAO 7L
1,00
55,00
55,00
RELOGIO DE PAREDE
1,00
20,00
20,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS LTDA.-ME
05338461000192
CALHAS DE CHUVA
218
75,00
2010-01-27
1,00
65,00
65,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ALARME COM CONTROLE
1,00
285,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIRCE BISCO DA SILVA-ME
55161640000175
219
285,00
350,00
2010-01-27
TNT
80,00
1,50
120,00
PINCEL 815 Nº 18
10,00
3,30
33,00
BASE ACRILICA
12,00
2,00
24,00
GRAMPO 26/6 PRATA C/ 5000
4,00
5,00
20,00
GRAMPEADOR
2,00
11,00
22,00
TERMOLINA LEITOSA
6,00
7,50
45,00
VERNIZ GERAL
6,00
7,50
45,00
100,00
0,70
70,00
4,00
9,00
36,00
50,00
1,90
95,00
GUARDANAPO P/ DECOUPAGEM
LIVRO ATA
TINTA ACRILEX PARA TECIDO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MOTORTEC MOTO SERRA LTDA. - ME
50431162000152
220
510,00
2010-01-28
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL
5,00
10,00
50,00
LAMINA FACA
20,00
17,00
340,00
PRATO GIRATORIO P/ ROCADEIRA COSTAL
10,00
8,50
85,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
96230719000198
221
475,00
2010-01-28
SELADOR ACRILICO P/ EXTERIORES
3,00
41,00
123,00
LATEX ACRILICO BRANCO
4,00
58,83
235,32
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PRAÇAS E JARDINS
LUCIO FRANCISCO DIAS - ME
56156441000131
223
358,32
2010-01-28
GRAMA BATATAIS
700,00
3,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J C MARTINS ME
03302623000107
224
2.450,00
2010-01-28
PETROBRAS CHASSIS 2 170KG - CALCIO
1,00
711,48
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PASSALACQUA & CIA LTDA.
55973366000481
225
2.450,00
711,48
711,48
2010-01-28
RODAPE EXTRUADO 5 CM PRETO
70,00
3,00
210,00
COLA AM-02
1,00
42,00
42,00
COLA PVA FCC-525/KILLING 5215 5KG
2,00
24,00
48,00
COLA FADECRIL 4 KG
2,00
38,00
76,00
COLA FADECRIL 23 KG
1,00
196,00
196,00
136,08
27,40
3.728,59
9,00
2,49
22,41
PAVIFLEX 2,0 MM CHROMA 722 OCEAN
CHAPA STANDARD NATURAL
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ELETRO BUFALO LTDA.
63946941000132
CABO DE ALARME 4 VIAS
226
4.323,00
2010-01-28
300,00
0,34
102,00
PLACA 4X4 P/ 2 TOMADAS REDONDA
30,00
5,29
158,73
PLACA 4 X 4 PRIME TOMADA + SAIDA P/ FIO
30,00
5,29
158,73
100,00
0,34
34,00
20,00
3,20
64,00
CONECTOR INFORMATICA RJ 45 MACHO
CONECTOR INFORMATICA RJ45 FEMEA CAT5 8P/8C
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
EMENDA CABO 4 PARES RJ 45
10,00
3,60
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AMPLA SUPRIMENTOS LTDA
09344918000122
227
36,00
553,46
2010-01-28
DISJUNTOR BIPOLAR 60A
1,00
40,80
40,80
CONTATOR 32A
1,00
51,00
51,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
06242356000118
228
91,80
2010-01-28
CBUQ MASSA ASFALTICA
4,00
304,76
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A.
47964911000100
230
1.219,05
2010-01-28
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
620,00
1,10
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PRAÇAS E JARDINS
JOAO AMADO DE ARAUJO - ME
07764185000150
231
682,00
4,00
798,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
JOAO AMADO DE ARAUJO - ME
07764185000150
3.192,00
1,00
655,00
TOTAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
JOAO AMADO DE ARAUJO - ME
07764185000150
PADRAO MONOFASICO C/ VISOR P/ CALÇADA COMPLETO
233
3.192,00
2010-01-28
PADRAO BIFASICO C/ VISOR P/ CALÇADA COMPLETO
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
682,00
2010-01-28
PADRAO TRIFASICO C/ VISOR P/ CALÇADA COMPLETO
232
1.219,05
655,00
655,00
2010-01-28
2,00
615,00
1.230,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MARTINS & FILHOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
00666280000171
234
1.230,00
2010-01-28
DIVISORIA EUCATEX 1,05 X 1,05 C/ PERFIL
22,26
65,32
1.454,00
DIVISORIA EUCATEX 35MM C/ PORTAS PD 2,10
26,74
65,30
1.746,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIRCE BISCO DA SILVA-ME
55161640000175
235
3.200,00
2010-01-29
TINTA ACRILEX PARA TECIDO
48,00
1,90
91,20
TNT
60,00
1,50
90,00
PINCEL 308-0
9,00
6,90
62,10
PINCEL 815 Nº 22
6,00
5,50
33,00
PINCEL 815 Nº 14
10,00
2,80
28,00
PINCEL ATOMICO
6,00
2,50
15,00
PINCEL TIGRE 815 Nº 24
6,00
6,00
36,00
CADERNO BROCHURAO
20,00
5,20
104,00
CADERNO 10 X 1 CD
15,00
8,00
120,00
CANETA BIC CRISTAL AZUL C/ 50 UN
2,00
30,00
60,00
PERFURADOR DE PAPEIS
2,00
12,00
24,00
FICHARIO ACRILICO 5 X 8
1,00
35,00
35,00
ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03
4,00
11,00
44,00
TESOURA P/ COSTURA
4,00
18,50
74,00
CLIPS 2/0 CX C/ 500 G
4,00
8,00
32,00
PASTA SANFONADA C/ DIVISÓRIA
3,00
14,00
42,00
50,00
1,30
65,00
PASTA ELASTICO PLASTICO OFICIO CRISTAL
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PASTA POLIONADA
ARQUIVO MORTO POLIONDA
25,00
3,20
80,00
100,00
1,70
170,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
236
1.205,30
2010-01-29
PNEU 165/70R 13
2,00
185,00
370,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 527
0,00
(370,00)
(370,00)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA LTDA
03605072000150
237
0,00
2010-01-29
RECEITUARIO TIMBRADO
75,00
1,14
85,50
5,00
3,80
19,00
10,00
3,40
34,00
CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO
5,00
3,50
17,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 528
0,00
(156,00)
(156,00)
FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTES
ATESTADO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ABENIR CADICO DA SILVEIRA - ME
11353591000105
238
0,00
2010-01-29
MATA BURRO METALICO 3M X 3M 11PÇ X 4PÇ
5,00
3.450,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56124506000248
239
17.250,00
17.250,00
2010-01-29
MOLA DUPLA
4,00
6,00
24,00
LONA DE FREIO
1,00
91,00
91,00
LONA DE FREIO
1,00
207,00
207,00
TAMBOR
1,00
314,50
314,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TAMBOR DIA
2,00
248,00
496,00
RETENTOR
2,00
11,00
22,00
RETENTOR
2,00
16,00
32,00
RETENTOR
2,00
45,00
90,00
16,00
0,50
8,00
TRAS L,K,L
1,00
450,00
450,00
ARRUELA
2,00
2,00
4,00
ARRUELA - 50055
2,00
2,00
4,00
GRAXA
8,00
6,40
51,20
CALÇO
4,00
2,50
10,00
CALÇO
5,00
2,19
10,95
CALÇO - 1540499
5,00
2,60
13,00
CALÇO 102095
3,00
2,50
7,50
CALÇO REG
3,00
2,50
7,50
ANEL ORINGS
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MARTINS & FILHOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
00666280000171
242
1.842,65
2010-01-29
DIVISORIA EUCATEX 35MM C/ 2 PORTAS PD210
30,10
48,17
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DOMINIUM INFORMATICA LTDA
67687012000107
243
1.450,00
1.450,00
2010-01-29
RACK FECH. 4U X 450 PA
1,00
260,00
260,00
RACK FECH. 5U X 450 PA
1,00
260,00
260,00
TOTAL
520,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
LATICINIOS MEDALHA MILAGROSA LTDA ME
01640214000195
244
2010-01-29
LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO
535,00
0,93
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP
01601108000100
245
497,55
2010-01-29
CORREIA B38 GOOD YEAR
3,00
33,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J C MARTINS ME
03302623000107
246
99,00
15,00
93,00
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
EVALDO SCALABRINI JUNIOR-ME
09129236000105
248
1.395,00
60,00
6,50
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
250
1.395,00
2010-01-29
CAFE TORRADO E MOIDO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
99,00
2010-01-29
PETROBRAS MD 400 CF 40 20 L
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
497,55
390,00
390,00
2010-01-29
HERBICIDA
43,00
9,00
387,00
HERBICIDA GLIFOSATO
40,00
9,25
370,00
SUPER FOSFATO SIMPLES
3,00
25,00
75,00
SUMISOYA - PCT. 100G
5,00
62,00
310,00
FORMICIDA ISCA 500 G
3,00
3,00
9,00
FERTILIZANTE 21.00.21
10,00
39,50
395,00
TOTAL
1.546,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
251
2010-01-29
ARAME FARPADO
15,00
165,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
264
2.475,00
2.475,00
2010-01-29
CEBOLA
1,00
16,00
16,00
ALHO
1,00
38,90
38,90
REPOLHO
2,00
11,00
22,00
TOTAL
76,90