1 Municipio de Feliz Unidade Gestora: C
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1 Municipio de Feliz Unidade Gestora: C
Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.05.2014 31.05.2014 UG Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 1 02.05.2014 000040 1575 400 2014 30 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD Itens de Empenho : Tonner para impressora Brother TN 580 compativel Tonner de impressora Brtother TN 580 compativel 1 08.05.2014 000041 1595 424 2014 571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L Itens de Empenho : ENGATE FLEXIVEL 40CM PLENA Engate flexivel cromado 1/2 x 40 CM para uso em mictorio 1 15.05.2014 Valor 210,00 Cat. 1 10,80 1 000042 1292 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO DE 2014, CFE FOLHA DE P AGAMENTO. 11.914,83 1 1 15.05.2014 000043 1635 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO DE 2014, CFE FOLHA DE P AGAMENTO. 2.184,39 1 1 20.05.2014 000044 1637 461 2014 652 D RAUBER CONFECOES LTDA Itens de Empenho : Camisa Polo, com logo do Poder Legislartivo bord ado na altura do peito e com as palavras Poder L egislativo em uma das mangas , em malha Piquet, tamanhos unico e cores diversas. Compra de camisas polo para uso dos funcionarios da Camara de Vereadores 200,00 1 1 28.05.2014 000045 1290 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : REPRESENTACAO MENSAL, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.323,88 1 1 28.05.2014 000046 1293 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. ANULACAO DE EMPENHO, EM RAZAO DE CATEGORIA DA DE SPESA INDEVIDA. 23.829,75 1 1 28.05.2014 000047 1293 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 4.368,79 1 1 28.05.2014 000048 23.829,75 1 1291 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 2 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. Valor Cat. 2 02.05.2014 000077 1592 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIARIAS DOS S ERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2014. 800,00 1 2 15.05.2014 000078 1633 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO DE 2014, CFE FOLHA DE P AGAMENTO. 47.767,05 1 2 15.05.2014 000079 1633 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO DE 2014, CFE FOLHA DE P AGAMENTO. - ENC GERAIS FPS 12.160,32 1 2 15.05.2014 000080 1634 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO DE 2014, CFE FOLHA DE P AGAMENTO. 5.293,87 1 2 15.05.2014 000081 1634 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO DE 2014, CFE FOLHA DE P AGAMENTO. - ENC GERAIS PENSOES 10.253,56 1 2 28.05.2014 000082 1150 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. - ENC GERAIS FPS (PARIDADE) 102.064,06 1 2 28.05.2014 000083 1150 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. - ENC GERAIS FPS 24.320,70 1 2 28.05.2014 000084 1294 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. - SEC PENSAO FPS (PARIDADE) 10.668,06 1 2 28.05.2014 000085 1294 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. - ENC GERAIS PENSOES 20.619,24 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 3 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.05.2014 31.05.2014 UG Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2 28.05.2014 000086 1308 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : DCA GESTOR E COMITE RPPS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 2 28.05.2014 000087 1440 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SALARIO MATERNIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 2 28.05.2014 Valor 1.271,99 Cat. 1 1.313,19 1 000088 1302 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : LICENCA SAUDE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAI O DE 2014. 17.941,71 1 2 28.05.2014 000089 1312 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ABONO FAMILIA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAI O DE 2014. 739,80 1 0 02.05.2014 001795 1164 386 2014 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD Itens de Empenho : Prestacao de servico de transporte para os Gesto res Escolares, com saida as 7h 30min em frente a Prefeitura Municipal de Feliz e destino ao Inst ituto Superior de Educacao Ivoti - ISEI (Rua Jul io Hauser no171, Bairro 7 de Setembro, Ivoti - R S), com retorno previsto para as 16h 20min. O ve iculo devera possuir capacidade para, no minimo, 25 pessoas. Estes servicos de transporte destinam-se as Coor denadoras Pedagogicas da SMELD, aos diretores, c oordenadores e supervisores das Escolas Municipa is e Estaduais, que participarao do Curso de Ext ensao para formacao de Gestores Escolares, promo vido pela Sicredi Pioneira, atraves do Programa A Uniao Faz a Vida. O curso sera realizado de ab ril a outubro, sendo o primeiro encontro em 30 d e abril de 2014, e os demais em datas a serem de finidas. 1.110,00 1 0 02.05.2014 001796 1165 386 2014 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD Itens de Empenho : Prestacao de servico de transporte para os Gesto res Escolares, com saida as 7h 30min em frente a Prefeitura Municipal de Feliz e destino ao Inst 1.110,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 4 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001796 Itens de Empenho : ituto Superior de Educacao Ivoti - ISEI (Rua Jul io Hauser no171, Bairro 7 de Setembro, Ivoti - R S), com retorno previsto para as 16h 20min. O ve iculo devera possuir capacidade para, no minimo, 25 pessoas. Estes servicos de transporte destinam-se as Coor denadoras Pedagogicas da SMELD, aos diretores, c oordenadores e supervisores das Escolas Municipa is e Estaduais, que participarao do Curso de Ext ensao para formacao de Gestores Escolares, promo vido pela Sicredi Pioneira, atraves do Programa A Uniao Faz a Vida. O curso sera realizado de ab ril a outubro, sendo o primeiro encontro em 30 d e abril de 2014, e os demais em datas a serem de finidas. Valor Cat. 0 05.05.2014 001797 1094 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. WALTER RODRIGU ES DE ALMEIDA. PERIODO AQUISITIVO - 24/04/2013 A 23/04/2014 PERIOCO CONCESSAO - 12/05/2014 A 10/06/2014 729,85 1 0 05.05.2014 001798 1095 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3 CFE RECIBO DE FERIAS SERV. WALTER ROD RIGUES DE ALMEIDA. PER IODO AQUISITIVO - 24/04/2013 A 23/04/2014 PER IOCO CONCESSAO - 12/05/2014 A 10/06/2014 308,99 1 0 05.05.2014 001799 1010 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. JENIFER WEBER. PERIOD O AQUISITIVO - 13/05/2013 A 12/05/2014 PERIOC O CONCESSAO - 14/05/2014 A 28/05/2014 509,36 1 0 05.05.2014 001800 1011 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3 CFE RECIBO DE FERIAS SERV. JENIFER WE BER. PE RIODO AQUISITIVO - 13/05/2013 A 12/05/2014 PE RIODO CONCESSAO - 14/05/2014 A 28/05/2014 198,96 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 5 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 05.05.2014 001801 1039 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. INACIO FABIANO LERMEN. PERIODO AQUISITIVO - 26/12/2012 A 25/12/2013 PERIODO CONCESSAO - 14/05/2014 A 28/05/2014 469,97 1 0 05.05.2014 001802 1040 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3CFE RECIBO DE FERIAS SERV. INACIO FABI ANO LERMEN. PERI ODO AQUISITIVO - 26/12/2012 A 25/12/2013 PERI ODO CONCESSAO - 14/05/2014 A 28/05/2014 198,96 1 0 05.05.2014 001803 1303 13293 ANA BEATRIZ SCHNEIDER REICHERT Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVOS A TAXA DE VI STORIA DO VEICULO GM/MERIVA/MAXX, PLACA INK 0843 E DA EXPEDICAO DO CRV/CRLV, CFE SERVICO DE EXPE DIENTE/PROTOCOLO N. 2014/05/001432. 233,79 1 0 07.05.2014 001804 924 401 2014 182 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA Itens de Empenho : SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 19.5-24 ARMOUR CONTRATACASO DE SERVICO CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEU JUNTO AO FORNECEDOR DE RECAPAGENS, PARA ATENDER A NECESIDADE DE REAPARO QUE SO FOI CONS TATADA NO MOMENTO DA DESMONTAGEM DO MESMO PARA R EALIZACAO DO RECAPE. 267,00 1 0 07.05.2014 001805 925 401 2014 182 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA Itens de Empenho : SRVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 10.00R20 CONTRATACASO DE SERVICO CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEU JUNTO AO FORNECEDOR DE RECAPAGENS, PARA ATENDER A NECESIDADE DE REAPARO QUE SO FOI CONS TATADA NO MOMENTO DA DESMONTAGEM DO MESMO PARA R EALIZACAO DO RECAPE. 146,00 1 0 07.05.2014 001806 927 401 2014 182 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA Itens de Empenho : SEVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 235/75R15 CONTRATACASO DE SERVICO CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEU JUNTO AO FORNECEDOR DE RECAPAGENS, PARA ATENDER A NECESIDADE DE REAPARO QUE SO FOI CONS 70,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 6 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001806 Itens de Empenho : TATADA NO MOMENTO DA DESMONTAGEM DO MESMO PARA R EALIZACAO DO RECAPE. 0 07.05.2014 001807 1582 404 2014 13317 MARCO ANTONIO DA FONSECA Itens de Empenho : FONTE interna 12 volts, 5 amperes e 240 watts, p ara projetor/computar Diebold LS 5580, da EMEF A lfredo Spier. Aquisicao de fonte para projetor Diebold, da EME F Alfredo Spier, a qual esta danificada e impede o funcionamento do aparelho. Anulacao, cfe solicitacao do Setor de Compras an exo. 0 07.05.2014 Valor Cat. 195,00 1 001808 925 405 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA SERVICO DE SOLDA NA LATERAL DO PARACHOQUE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA/SERVICOS PARA O VEICU LO VOLVO (ITG8286) QUE APRESENTA PROBLEMAS NO PA RACHOQUE E NECESSITA DE CONSERTOS. ESTE VEICULO REALIZA SERVICOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINER AIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLIC AS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. ANO DO VEIC ULO: 2012. 60,00 1 0 07.05.2014 001809 924 406 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA perfuracao dos cubos Servico solicitado para a ocadeira Hidraulica 49,00 1 0 07.05.2014 001810 1112 407 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA troca de bateria, e socorro Servico de mao de obra conserto do acelerador Servico solicitado para para manutencao do Camin hao dos Bombeiros IHN 7743, ano 64/64, Fiscal d o contrato: Waldir e Material solicitado para p ara manutencao do Caminhao dos Bombeiros IHN 774 3, ano 64/64, 58,00 1 0 07.05.2014 001811 1132 407 2014 67 BOHN, Itens de Empenho : BATERIA SECA DE 150 AMP 389,76 1 FLACH & CIA LTDA. - EPP Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 7 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Servico solicitado para para manutencao do Camin hao dos Bombeiros IHN 7743, ano 64/64, Fiscal d o contrato: Waldir e Material solicitado para p ara manutencao do Caminhao dos Bombeiros IHN 774 3, ano 64/64, Valor Cat. 0 07.05.2014 001812 1112 408 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA troca de reparo alavanca Servico de mao de obra troca de borracha e conse rto do giroflex Servico solicitado para manutencao da Parati IJ S 1179 ano 00/01 e Material solicitado para manu tencao da Parati IJS 1179 ano 00/01 127,87 1 0 07.05.2014 001813 1132 408 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : KIT trambulador COLA bondir ANEL MANCAL Servico solicitado para manutencao da Parati IJ S 1179 ano 00/01 e Material solicitado para manu tencao da Parati IJS 1179 ano 00/01 24,48 1 0 07.05.2014 001814 1167 409 2014 89 NOVALUZ COM. MATERIAL ELETRICO LTDA Itens de Empenho : CONECTOR PERFURANTE DE ATE 70MM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO D O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DE TODO O MUNICI PIO (INTERIOR E AREA URBANA) PARA ATENDER A DEMA NDA PELO PERIODO DE 1 ANO. A ILUMINACAO PUBLICA E ESSENCIAL A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO, OR IENTA PERCURSOS E ESTA DIRETAMENTE LIGADA A SEGU RANCA, DESTACANDO E VALORIZANDO NOSSA CIDADE. 354,00 1 0 07.05.2014 001815 1167 409 2014 8443 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA Itens de Empenho : CONECTOR PERFURANTE DE ATE 50MM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO D O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DE TODO O MUNICI PIO (INTERIOR E AREA URBANA) PARA ATENDER A DEMA NDA PELO PERIODO DE 1 ANO. A ILUMINACAO PUBLICA E ESSENCIAL A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO, OR IENTA PERCURSOS E ESTA DIRETAMENTE LIGADA A SEGU 490,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 8 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001815 Itens de Empenho : RANCA, DESTACANDO E VALORIZANDO NOSSA CIDADE. Valor Cat. 0 07.05.2014 001816 1167 409 2014 14708 ODETE L. B. BEZ Itens de Empenho : PARAFUSO 1/2" X 200 MM GALVANIZADO A FOGO, COM P ORCA, A SER UTILIZADO PARA FIXACAO DE LUMINARIA DE REDE PUBLICA CINTA CIRCULAR 190MM GALVANIZADA A FOGO, COM PAR AFUSOS CINTA CIRCULAR 230MM GALVANIZADA A FOGO, COM PAR AFUSOS FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO D O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DE TODO O MUNICI PIO (INTERIOR E AREA URBANA) PARA ATENDER A DEMA NDA PELO PERIODO DE 1 ANO. A ILUMINACAO PUBLICA E ESSENCIAL A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO, OR IENTA PERCURSOS E ESTA DIRETAMENTE LIGADA A SEGU RANCA, DESTACANDO E VALORIZANDO NOSSA CIDADE. 1.084,50 1 0 07.05.2014 001817 792 345 2014 10105 PAULO MARCELO DE ALMEIDA SANTOS Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO com fornecimento de material para o conserto d e passeio pubnlico na Rua Julio de Castilhos no Bairro Matiel, conforme mmorial em anexo Contratacao de empresa para conserto de um trech o de passeio na rua Julio de Castilhos, Bairro M atiel. 7.155,00 1 0 07.05.2014 001818 791 345 2014 10105 PAULO MARCELO DE ALMEIDA SANTOS Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO com fornecimento de material para o conserto d e passeio pubnlico na Rua Julio de Castilhos no Bairro Matiel, conforme mmorial em anexo Contratacao de empresa para conserto de um trech o de passeio na rua Julio de Castilhos, Bairro M atiel. 8.745,00 1 0 07.05.2014 001819 924 411 2014 14815 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME Itens de Empenho : Deslocamento tecnico DESLOCAMENTO PARA ASSISTENC 269,90 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 9 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001819 Itens de Empenho : IA TECNICA RANDON. VASAMENTO DE AGUA DO RADIADOR DA RETROSCAVADEIRA RANDON MODELO RK406 SOLICITACAO DE DESLOCAMENTO PARA ASSISTENCIA TEC NICA RANDON. COLETAR NA ENGENHARIA DA RANDON O R ADIADOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON MODEL O RK406, QUE ESTA FURADO E NECESSITA DE REPAROS . ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVICOS DE MANUTENCA O E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E REDES DE AGUA , TRANSPORTA MATERIAIS, EXECUTA SERVICOS DE APOI O AO TRABALHADOR RURAL E PRESTA SERVICOS DE RECO LHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS DE PODAS. ANO DO VEICULO: 2013. 0 07.05.2014 001820 1361 412 2014 2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA. Itens de Empenho : Cilindro auxiliar embreagem Solicitacao de servico para conserto emergencial da embragem do veiculo Micro de placas IPA8744. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o ve iculo e utilizado diariamente para o transporte de pacientes aos centros de referencia, para com parecimento em consultas, exames e demais proced imentos agendados pelo Sistema Unico de Saude. e Solicitacao de pecas para conserto emergencial da embragem do veiculo Micro de placas IPA8744. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o ve iculo e utilizado diariamente para o transporte de pacientes aos centros de referencia, para com parecimento em consultas, exames e demais proced imentos agendados pelo Sistema Unico de Saude. 0 07.05.2014 001821 927 412 2014 3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN & CIA LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA Solicitacao de servico para conserto emergencial da embragem do veiculo Micro de placas IPA8744. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o ve iculo e utilizado diariamente para o transporte de pacientes aos centros de referencia, para com parecimento em consultas, exames e demais proced imentos agendados pelo Sistema Unico de Saude. Valor Cat. 184,77 1 90,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 10 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001821 Itens de Empenho : e Solicitacao de pecas para conserto emergencial da embragem do veiculo Micro de placas IPA8744. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o ve iculo e utilizado diariamente para o transporte de pacientes aos centros de referencia, para com parecimento em consultas, exames e demais proced imentos agendados pelo Sistema Unico de Saude. Valor Cat. 0 07.05.2014 001822 1127 413 2014 3407 JAMIR PALAVRO & FILHO LTDA. "ME" Itens de Empenho : Surdina traseira Solicitacao para troca emergencial da surdina do veiculo ambulancia, Doblo de placas IPA9057. Ju stifica-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e utilizado diariamente para tranporte de pacie ntes, remocoes, transferencias e demais casos de urgencia/emergencia, devendo portanto estar sem pre em perfeitas condicoes de uso. 155,00 1 0 07.05.2014 001823 922 414 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS / 125KM/H (CADA CAIX A DEVE CONTER 10 CONJUNTOS) AQUISICAO DE DISCOS DE TACOGRAFO PARA OS VEICULO S QUE POSSUEM ESTE DISPOSITIVO: VOLVO VM270 (ITG 8764 E ITG 8286), FORD 2628 (IQX 0125), FORD 26 29 (IUP 8097) E MERCEDES BENZ (IVI 9526). PARA A TENDER A DEMANDA DO ANO DE 2014. 741,00 1 0 07.05.2014 001824 1591 415 2014 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA; Itens de Empenho : Banner em lona, com acabamento em bastao na part e superior e inferior e corda para fixacao. Tam anho 150cm de altura por 100cm de largura. Solicitacao de banners para servicos do Municipi o. ESF's, UBS's, Vigilancia, SMS e Urgencia/Emer gencia. As artes dos mesmos serao encaminhadas p osteriormente. 607,50 1 0 07.05.2014 001825 1590 416 2014 190 ANTONIO ZIMMER - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA Limpeza e lubrificacao. Solicitacao para manutencao do aparelho aspirado 22,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 11 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2014/001825 Itens de Empenho : r de po. Credor Valor Cat. 0 07.05.2014 001826 1585 402 2014 6811 FUNEK EQUIP. ODONTOLOGICOS. Itens de Empenho : Mao de obra para manutencao de equipamentos de s aude. Solicitacao emergencial de servico para conserto do equipamento fotopolimerizador. O mesmo e uti lizado durante determinados procedimentos odonto logicos. Justifica-se a urgencia, tendo em vista a necessidade da continuidade de prestacao dos atendimentos aos usuarios do Sistema Unico de Sa ude, sem a necessidade de remarcacao dos mesmos. e Solicitacao emergencial de material para cons erto do equipamento fotopolimerizador. O mesmo e utilizado durante determinados procedimentos od ontologicos. Justifica-se a urgencia, tendo em v ista a necessidade da continuidade de prestacao dos atendimentos aos usuarios do Sistema Unico d e Saude, sem a necessidade de remarcacao dos mes mos. 120,00 1 0 07.05.2014 001827 1584 402 2014 6811 FUNEK EQUIP. ODONTOLOGICOS. Itens de Empenho : PONTEIRA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Solicitacao emergencial de servico para conserto do equipamento fotopolimerizador. O mesmo e uti lizado durante determinados procedimentos odonto logicos. Justifica-se a urgencia, tendo em vista a necessidade da continuidade de prestacao dos atendimentos aos usuarios do Sistema Unico de Sa ude, sem a necessidade de remarcacao dos mesmos. e Solicitacao emergencial de material para cons erto do equipamento fotopolimerizador. O mesmo e utilizado durante determinados procedimentos od ontologicos. Justifica-se a urgencia, tendo em v ista a necessidade da continuidade de prestacao dos atendimentos aos usuarios do Sistema Unico d e Saude, sem a necessidade de remarcacao dos mes mos. 130,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 12 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.05.2014 31.05.2014 UG Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 07.05.2014 001828 1581 403 2014 13317 MARCO ANTONIO DA FONSECA Itens de Empenho : MAO DE OBRA SERVICOS PARA TROCA DE PECAS no proj etor de marca Diebold LS 5580, da EMEF Alfredo S pier. Conserto do projetor da EMEF Alfredo Spier, o qu al apresentou problema na fonte do equipamento, impedindo-o de ligar e funcionar adequadamente. Anulacao, cfe solicitacao do Setor de Compras an exo. Valor 80,00 Cat. 1 0 06.05.2014 001829 924 147 2013 7232 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA Itens de Empenho : Recapagem de pneu comum 1400 x 24 a quente, band a G2, para pneus 16 lonas, profundidade de sulco min. 22mm Recapagem de pneu comum 12.5 x 80 x 18 a quente, banda G2, com profundidade de sulco min. 20mm Recapagem de pneu comum 14,9 x 24 comum, agricol a a quente com garras desenho TM 95 Recapagem de pneu comum 700 x 18 comum desenho t erreno misto Recapagem de pneu 12.4 x 24 a quente banda agric ola tipo TM 95 SUBST ITUICAO NE 07/2014 Anulacao de empenho, em razao de equivoco na inf ormacao da data de emissao, uma vez que, a seque ncia dos empenhos anteriores sao datados de 07/0 5/2014. 4.968,00 1 0 07.05.2014 001830 924 147 2013 7232 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA Itens de Empenho : Recapagem de pneu comum 1400 x 24 a quente, band a G2, para pneus 16 lonas, profundidade de sulco min. 22mm Recapagem de pneu comum 12.5 x 80 x 18 a quente, banda G2, com profundidade de sulco min. 20mm Recapagem de pneu comum 14.9 x 24 comum, agricol a a quente com garras desenho TM 95 Recapagem de pneu comum 700 x 18 comum desenho t erreno misto Recapagem de pneu comum 12.4 x 24 a quente banda agricola tipo TM 95 SUBST 4.968,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 13 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001830 Itens de Empenho : ITUICAO NE 7/2014 0 07.05.2014 001831 1100 49 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO NE 358/2014, REF. PRESTACAO DE SE RVICOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, D E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUB LICAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO CODIGO DE BARRAS. 0 08.05.2014 0 08.05.2014 Valor Cat. 1.000,00 1 001832 922 410 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : RETENTOR TOMADA DE FORCA RETENTOR TOMADA FORCA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O VEICULO FOR D CARGO 2628 (IQX0125) QUE APRESENTA PROBLEMAS E M SEU SITEMA ELETRICO E NECESITA DE REPAROS. EST E VEICULO REALIZA SERVICOS DE TRANPORTE DE MATER IAIS MINERAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE V IAS PUBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. A NO DO VEICULO: 2010. e AQUISICAO DE PECAS E SER VICOS PARA O VEICULO FORD CARGO 2628 (IQX0125) Q UE APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA ELETRICO E NECESSITA DE REPAROS. ESTE VEICULO REALIZA SERV ICOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CON SERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, TRANSPOR TE DE BENS PATRIMONIAIS. ANO DO VEICULO: 2010. 30,00 1 001833 925 410 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA SERVICO RETENTOR DE TOMADA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O VEICULO FOR D CARGO 2628 (IQX0125) QUE APRESENTA PROBLEMAS E M SEU SITEMA ELETRICO E NECESITA DE REPAROS. EST E VEICULO REALIZA SERVICOS DE TRANPORTE DE MATER IAIS MINERAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE V IAS PUBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. A NO DO VEICULO: 2010. e AQUISICAO DE PECAS E SER VICOS PARA O VEICULO FORD CARGO 2628 (IQX0125) Q UE APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA ELETRICO E NECESSITA DE REPAROS. ESTE VEICULO REALIZA SERV ICOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CON SERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, TRANSPOR 120,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 14 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001833 Itens de Empenho : TE DE BENS PATRIMONIAIS. ANO DO VEICULO: 2010. Valor Cat. 0 08.05.2014 001834 1509 420 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO DE 1 CAIXA DE AGUA DE 1000 LITROS CONTRATACAO DE EMPERESA PARA PRESTACAO DE SERVIC O PARA INSTALACAO DE 1 CAIXA DE AGUA DE 1000 LIT ROS e CONTRATACAO DE EMPESA PARA FORNECIMENTO DE 1 CAIXA DE AGUA DE 1000 LITROS NO PREDIO CENTR O CULTURAL. 450,00 1 0 08.05.2014 001835 1577 420 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Itens de Empenho : Contratacao de empresa para fornecimento de mate rial 1 CAIXA DE AGUA DE 1000 LITROS CONTRATACAO DE EMPERESA PARA PRESTACAO DE SERVIC O PARA INSTALACAO DE 1 CAIXA DE AGUA DE 1000 LIT ROS e CONTRATACAO DE EMPESA PARA FORNECIMENTO DE 1 CAIXA DE AGUA DE 1000 LITROS NO PREDIO CENTR O CULTURAL. 325,00 1 0 08.05.2014 001836 1576 418 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Itens de Empenho : Contratacao de empresa para fornecimento de mate rial 02 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LITROS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2 CA IXAS DE AGUA DE 1000 LITROS NO PREDIO AMOR PERFE ITO DO PARQUE MUNICIPAL 650,00 1 0 08.05.2014 001837 1173 419 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO DE 2 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LITROS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 2 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LIT ROS NO PREDIO AMOR PERFEITO DO PARQUE MUNICIPAL 900,00 1 0 08.05.2014 001838 1384 421 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO DE 2 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LITROS CONTRATACAO D EEMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO S PARA INSTALACAO DE 2 CAIXAS DE AGUA NO PREDIO 900,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 15 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001838 Itens de Empenho : DA PREFEITURA MINICIPAL CENTRO e CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LITROS NO PREDIO DA PREFEITUTA MUNICIPAL C ENTRO Valor Cat. 0 08.05.2014 001839 1578 421 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Itens de Empenho : Contratacao de empresa para fornecimento de mate rial DE 2 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LITROS CONTRATACAO D EEMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO S PARA INSTALACAO DE 2 CAIXAS DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MINICIPAL CENTRO e CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LITROS NO PREDIO DA PREFEITUTA MUNICIPAL C ENTRO 650,00 1 0 08.05.2014 001840 812 422 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 2 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LIT ROS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE 2 CAIX AS DE AGUA DE 1000 LITROS NO POSTO DE SAUDE CENT RO e CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LITROS NO POSTO DE SA UDE NO CENTRO Anulacao, cfe solicitado atraves do Memorando In terno no 013/2014 do Setor de Licitacoes, anexo 900,00 1 0 08.05.2014 001841 1579 422 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Itens de Empenho : Contratacao de empresa para fornecimento de mate rial 2 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LITROS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE 2 CAIX AS DE AGUA DE 1000 LITROS NO POSTO DE SAUDE CENT RO e CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LITROS NO POSTO DE SA UDE NO CENTRO Anulacao, cfe solicitado atraves do Memorando In terno no 013/2014 do Setor de Licitacoes, anexo 650,00 1 0 08.05.2014 001842 450,00 1 1173 423 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 16 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO DE 1 CAIXA DE AGUA DE 1000 LITROS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE 1 CAIX A DE AGUA DE 1000 LITROS NA CASA BRANCA NO PARQU E MUNICIPAL e CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNEC IMENTO DE 1 CAIXA DE AGUA DE 1000 LITROS PARA A CASA BRANCA NO PARQUE MUNICIPAL 0 08.05.2014 001843 1576 423 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Itens de Empenho : Contratacao de empresa para fornecimento de mate rial DE 1 CAIXA DE AGUA DE 1000 LITROS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE 1 CAIX A DE AGUA DE 1000 LITROS NA CASA BRANCA NO PARQU E MUNICIPAL e CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNEC IMENTO DE 1 CAIXA DE AGUA DE 1000 LITROS PARA A CASA BRANCA NO PARQUE MUNICIPAL 0 08.05.2014 0 08.05.2014 Valor Cat. 325,00 1 001844 1596 1643 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUST. E DE SERV. DE FELIZ Itens de Empenho : CONCESSAO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO CO MERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE FELIZ - ACI SFE, COM O OBJETIVO DE UMA ACAO CONJUNTA PARA RE ALIZACAO DA CAMPANHA COMPRE FELIZ 2014, A QUAL B USCA PROVER O INCREMENTO NA ARRECADACAO MUNICIPA L ATRAVES DA PREMIACAO DE BENS E SERVICOS DE EMP RESAS COM INSCRICAO NO MUNICIPIO DE FELIZ. LEI N . 2.877 DE 29 DE ABRIL DE 2014 E TERMO DE CONVEN IO N. 007/2014. 45.000,00 5 001845 1060 425 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO para instalacao de 26 bueiros de concreto armad o na Rua Jose Afonso Stein em Vale do Lobo e Rua Ermindo Mayer em Vale do Hermes. Contratacao de empresa para execucao de servico s complementares para instalacao de 26 bueiros d e concreto armado na Rua Jose Afonso Stein em Va le do Lobo e Rua Ermindo Mayer em Vale do Hermes . Esta contratacao e emergencial, visto que o p rocesso ja se repetiu por 3 vezes sem ter tido s ucesso e com isto estes servicos ficando no agua 33.140,94 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 17 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001845 Itens de Empenho : rdo da execucao, assim deixando a populacao no a guardo. Valor Cat. 0 08.05.2014 001846 1118 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. TEREZINHA IRON Y DE PAULA EINSFELD. PERI ODO AQUISITIVO: 09/06/2011 A 08/06/2012 PERI ODO CONCESSAO: 14/05/2014 A 28/05/2014 466,19 1 0 08.05.2014 001847 1119 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3 CFE RECIBO DE FERIAS SERV. TEREZINHA IRONY DE PAULA EINSFELD. PERIODO AQUISITIVO: 09/06/2011 A 08/06/2012 PERIODO CONCESSAO: 14/05/2014 A 28/05/2014 191,19 1 0 08.05.2014 001848 1056 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS TEMPORARIOS, FERIAS PROPORCIONAIS 1/ 3, FERIAS PROPORCIONAIS MEDIA, PARCELA PROPORC. MED. (13o SAL.), INSALUBRIDADE, FERIAS PROPORCIO NAIS, FERIAS PROPORCIONAIS MEDIA, PARCELA PROP. (13o SAL), CFE TERMO DE EXONERACAO DO SR. SANDER SON HARTMANN LAUXEN. DATA DE AFASTAMENTO: 05/ 05/2014 1.130,13 1 0 08.05.2014 001849 1147 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS PROPORCIONAIS 1/3, PARCELA PROPORC. (13o SAL.), FERIAS PROPORCIONAIS, CFE TERMO DE EXONER ACAO DA SRA. CLEIDE BEATRIZ KASPARY MUNCHEN. DA TA DE AFASTAMENTO: 07/05/2014 - EDUC. FUND AMENTAL FUNCIONARIOS 210,39 1 0 08.05.2014 001850 1310 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS TEMPORARIOS, FERIAS PROPORCIONAIS 1/ 3, PARCELA PROPORC. (13o SAL.), REGIME SUPLEMENT AR, FERIAS PROPORCIONAIS, CFE TERMO DE EXONERACA O DA SRA. ALANNA RAQUEL SILVA NUNES DATA DE A FASTAMENTO: 05/05/2014 - EDUC. I NFANTIL PROF. CONTRATO 607,39 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 18 Valor 1.395,10 Cat. 1 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.05.2014 31.05.2014 UG Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 08.05.2014 001851 1383 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS PROPORCIONAIS 1/3, PARCELA PROPORC. (13o SAL.), FERIAS PROPORCIONAIS, CFE TERMO DE EXONE RACAO DA SRA. CRISTIANE BARBOSA. DATA DE AFASTAMENTO: 01/05/2014 - AGE NTE COMUNITARIO DE SAUDE 0 09.05.2014 001852 787 176 2013 13876 GERSON DANIEL OST Itens de Empenho : MILHO VERDE PCT COM 3 UNID. MAMAO ALHO ADITIVO DO CONTRATO N. 020/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO DEVIDO O GRANDE NUMERO DE INSCRICOES DE A LUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NAO PREVISTO AN TERIORMENTE, QUE RECEBEM 3 REFEICOES AO DIA, TEN DO COM ISSO UM ACRESCIMO DE 180 REFEICOES AO DIA . FISCAL DO CONTRATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PU BLICA N. 006/2013, PROCESSO N. 176/2013 763,00 1 0 09.05.2014 001853 788 176 2013 13876 GERSON DANIEL OST Itens de Empenho : MILHO VERDE PCT COM 3 UN MAMAO ALHO ADITIVO DO CONTRATO N. 020/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO PELO ACRESCIMO NO NUMERO DE CRIANCAS MATR ICULADAS NAS EMEI's DO MUNICIPIO. FISCAL DO CONT RATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PUBLICA N. 006/201 3, PROCESSO N. 176/2013 769,90 1 0 09.05.2014 001854 787 176 2013 4680 NADIR PAULO GUTHEIL Itens de Empenho : TOMATE ADITIVO DO CONTRATO N. 021/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO DEVIDO O GRANDE NUMERO DE INSCRICOES DE A LUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NAO PREVISTO AN TERIORMENTE, QUE RECEBEM 3 REFEICOES AO DIA, TEN DO COM ISSO UM ACRESCIMO DE 180 REFEICOES AO DIA . FISCAL DO CONTRATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PU BLICA N. 006/2013, PROCESSO N. 176/2013 221,25 1 0 09.05.2014 001855 412,50 1 788 176 2013 4680 NADIR PAULO GUTHEIL Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 19 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : TOMATE ADITIVO DO CONTRATO N. 021/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO PELO ACRESCIMO NO NUMERO DE CRIANCAS MATR ICULADAS NAS EMEI's DO MUNICIPIO. FISCAL DO CONT RATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PUBLICA N. 006/201 3, PROCESSO N. 176/2013 Valor Cat. 0 09.05.2014 001856 787 176 2013 13867 LEUCIDE NEIS Itens de Empenho : CEBOLA FEIJAO PRETO FEIJAO CARIOCA ADITIVO DO CONTRATO N. 022/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO DEVIDO O GRANDE NUMERO DE INSCRICOES DE A LUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NAO PREVISTO AN TERIORMENTE, QUE RECEBEM 3 REFEICOES AO DIA, TEN DO COM ISSO UM ACRESCIMO DE 180 REFEICOES AO DIA . FISCAL DO CONTRATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PU BLICA N. 006/2013, PROCESSO N. 176/2013 487,15 1 0 09.05.2014 001857 788 176 2013 13867 LEUCIDE NEIS Itens de Empenho : BETERRABA CEBOLA FEIJAO PRETO FEIJAO CARIOCA ADITIVO DO CONTRATO N. 022/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO PELO ACRESCIMO NO NUMERO DE CRIANCAS MATR ICULADAS NAS EMEI's DO MUNICIPIO. FISCAL DO CONT RATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PUBLICA N. 006/201 3, PROCESSO N. 176/2013 2.553,65 1 0 09.05.2014 001858 787 176 2013 11082 JOAO CARLOS OST Itens de Empenho : MORANGA BATATA INGLESA ADITIVO DO CONTRATO N. 023/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO DEVIDO O GRANDE NUMERO DE INSCRICOES DE A LUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NAO PREVISTO AN TERIORMENTE, QUE RECEBEM 3 REFEICOES AO DIA, TEN DO COM ISSO UM ACRESCIMO DE 180 REFEICOES AO DIA . FISCAL DO CONTRATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PU BLICA N. 006/2013, PROCESSO N. 176/2013 371,90 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 20 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 09.05.2014 001859 788 176 2013 11082 JOAO CARLOS OST Itens de Empenho : MORANGA BATATA INGLESA ADITIVO DO CONTRATO N. 023/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO PELO ACRESCIMO NO NUMERO DE CRIANCAS MATR ICULADAS NAS EMEI's DO MUNICIPIO. FISCAL DO CONT RATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PUBLICA N. 006/201 3, PROCESSO N. 176/2013 771,40 1 0 09.05.2014 001860 787 176 2013 13877 VANDERLEI JOSE MALDANER Itens de Empenho : BANANA AIPIM ADITIVO DO CONTRATO N. 024/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO DEVIDO O GRANDE NUMERO DE INSCRICOES DE A LUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NAO PREVISTO AN TERIORMENTE, QUE RECEBEM 3 REFEICOES AO DIA, TEN DO COM ISSO UM ACRESCIMO DE 180 REFEICOES AO DIA . FISCAL DO CONTRATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PU BLICA N. 006/2013, PROCESSO N. 176/2013 534,90 1 0 09.05.2014 001861 788 176 2013 13877 VANDERLEI JOSE MALDANER Itens de Empenho : TEMPERO VERDE BANANA CENOURA ADITIVO DO CONTRATO N. 024/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO PELO ACRESCIMO NO NUMERO DE CRIANAS MATRI CULADAS NAS EMEI's DO MUNICIPIO. FISCAL DO CONTR ATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PUBLICA N. 006/2013 , PROCESSO N. 176/2013 1.084,45 1 0 09.05.2014 001862 787 176 2013 12277 FAUSTO REGIS PALAVRO Itens de Empenho : ALFACE REPOLHO ADITIVO DO CONTRATO N. 025/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO DEVIDO O GRANDE NUMERO DE INSCRICOES DE A LUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NAO PREVISTO AN TERIORMENTE, QUE RECEBEM 3 REFEICOES AO DIA, TEN DO COM ISSO UM ACRESCIMO DE 180 REFEICOES AO DIA . FISCAL DO CONTRATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PU 180,15 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 21 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001862 Itens de Empenho : BLICA N. 006/2013, PROCESSO N. 176/2013 Valor Cat. 0 09.05.2014 001863 788 176 2013 12277 FAUSTO REGIS PALAVRO Itens de Empenho : ALFACE REPOLHO ADITIVO DO CONTRATO N. 025/2014, SENDO ESSE NECE SSARIO PELO ACRESCIMO NO NUMERO DE CRIANCAS MATR ICULADAS NAS EMEI's DO MUNICIPIO. FISCAL DO CONT RATO: NUBIA HILGERT - CHAMADA PUBLICA N. 006/201 3, PROCESSO N. 176/2013 308,00 1 0 09.05.2014 001864 1581 427 2014 13317 MARCO ANTONIO DA FONSECA Itens de Empenho : MAO DE OBRA conserto d eprojetor conserto de projetor para a escola Alfredo Spier 275,00 1 0 09.05.2014 001865 791 428 2014 11707 IDO JOSE BOHNENBERGER Itens de Empenho : RENOVACAO RENOVACAO DE CONTRATO, PRORROGACAO PAR A RETIRADA DE SAIBRO. SOLICITACAO DE RENOVACAO DE CONTRATO, PRORROGACA O DO TERMO DE AJUSTE PARA REMUNERACAO DA RETIRAD A DE SAIBRO. CONTRATO NUMERO 052/2010 NA LOCALID ADE DE ARROIO FELIZ, DE PROPRIEDADE DE IDO JOSE BOHNENBERGER, LAURA MARIA BOHNENBERGER E MARCEL INO BOHNENBERGER EM UMA AREA DE 1,77 HA, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 12 DE MAIO DE 2014. 4.521,75 1 0 09.05.2014 001866 791 429 2014 12737 ORLANDO JUCHEM Itens de Empenho : RENOVACAO RENOVACAO DE CONTRATO, PRORROGACAO PAR A RETIRADA DE SAIBRO SOLICITACAO DE RENOVACAO DE CONTRATO, PRORROGACA O DO TERMO DE AJUSTE PARA REMUNERACAO DA RETIRAD A DE SAIBRO. CONTRATO NUMERO 052/2010 NA LOCALID ADE DE RONCADOR, DE PROPRIEDADE DE ORLANDO JUCHE M E CIDORIA MARIA JUCHEM, DURANTE O PERIODO DE 1 2 MESES A CONTAR DE 12 DE MAIO DE 2014. 3.755,23 1 0 09.05.2014 001867 1594 426 2014 8740 DPM EDUCACAO LTDA Itens de Empenho : Curso de Capacitacao JUDICIALIZACAO DA SAUDE: A 398,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 22 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001867 Itens de Empenho : DEFESA JUDICIAL DO MUNICIPIO NAS ACOES QUE DEMAN DAM ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE, PROMOVIDO PELA DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, NOS DIAS 29 A 30 DE MAIO DE 2014, EM PORTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. Curso de capacitacao para o Assessor juridico, L uis Fernando da Silveira Martello, lotado no Gab inete do Prefeito. 0 09.05.2014 001868 1583 430 2014 14816 SCP COMERCIO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA ME Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPESA PARA SERVICO DE CONSERTO D E MAQUINAS DE COSTURA Prestacao de Servico de Ma nutencao / Revisao / Concerto de Maquinas de Co stura - Sendo 6 Maquinas de Costura Overlock e 6 Maquinas de Costura Retas Outros servicos de terceiros PJ - Recurso PBF Piso Basico Fixo (3117) - Manutencao e Conservac ao das Maquinas de Costura as quias serao utiliz adas para a realizacao de cursos e oficinas. 0 09.05.2014 Valor Cat. 1.400,00 1 001869 900 56 2013 6710 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS Itens de Empenho : RENOVACAO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 049/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA PAR A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAG IOS DE ESTUDANTES. 55.755,81 1 0 09.05.2014 001870 901 56 2013 6710 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS Itens de Empenho : RENOVACAO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 049/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA PAR A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAG IOS DE ESTUDANTES. 7.336,29 1 0 09.05.2014 001871 902 56 2013 6710 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS Itens de Empenho : RENOVACAO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 049/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA PAR A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAG IOS DE ESTUDANTES. 7.336,29 1 0 09.05.2014 001872 14.672,58 1 903 56 2013 6710 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 23 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : RENOVACAO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 049/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA PAR A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAG IOS DE ESTUDANTES. 0 09.05.2014 001873 904 56 2013 6710 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS Itens de Empenho : RENOVACAO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 049/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA PAR A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAG IOS DE ESTUDANTES. 0 12.05.2014 Valor Cat. 20.541,61 1 001874 1326 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. LONI MARIA BUC HMANN. PER IODO AQUISITIVO: 04/05/2012 A 03/05/2013 PER IODO CONCESSAO: 19/05/2014 A 28/05/2014 235,79 1 0 12.05.2014 001875 1601 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3 CFE RECIBO DE FERIAS SERV. LONI MARIA BUCHMANN. PERIO DO AQUISITIVO: 04/05/2012 A 03/05/2013 PERIO DO CONCESSAO: 19/05/2014 A 28/05/2014 92,10 1 0 13.05.2014 001876 811 431 2014 7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA Itens de Empenho : Porta de vidro temperado 10mm, com jogo de ferra gens cromadas para porta de vidro temperado. Por ta com duas folhas, com dobradicas superior e in ferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho. Com instalacao incluida. Solicitacao de porta para fechamento da area em que esta localizado o servidor da SMS. A mesma e necessaria para manter a temperatura do local c ontrolada, visto que o local conta com ar condic ionado que deve permanecer ligado constantemente . O fornecedor devera comparecer previamente ao local para confirmacao das medidas da mesma. 950,00 1 0 13.05.2014 001877 924 432 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO ARRANQUE. 250,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 24 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SUBSTITUICAO DE PECA S NO VEICULO CATERPILLAR 120B O QUAL APRESENTA P ROBLEMAS EM SEU ARRANQUE. ESTE EQUIPAMENTO REALI ZA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. ANO/MODEL O DO VEICULO: 1989/1990. Valor Cat. 0 13.05.2014 001878 924 433 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA AQUISICAOD E SERVICO PARA O VEICULO CARREGADOR C ASE W20 (ISL 4524) O QUAL APRESENTA PROBLEMA EM SEU RELOGIO ORIMETRO E NECESSITAD E REPAROS.ESTE EQUIPAMENTO E RESPONSAVEL PELAS OPERACOES DE DE SCOMPACTACAO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS MINERAI S (SAIBRO, CASCALHO, BRITA) NOS CAMINHOES DA FRO TA MUNICIPAL E ABASTECIMENTO DO BRITADOR MUNICI PAL, AUXILIANDO DE FORMA DIRETA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS. ANO DO VEICULO: 19 97. 60,00 1 0 13.05.2014 001879 1128 434 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA Solicitacao de mao de obra para conserto emergen cial do veiculo Sprinter Ambulancia de placas IM W 6174. Justifica-se a urgencia tendo em vista q ue o mesmo e utilizado diariamente para transpor tes de urgencia/emergencia, tais como remocoes e transferencias, alem de altas hospitalares quan do o paciente puder ser transportado somente dei tado. Assim, o veiculo devera estar sempre em pe rfeitas condicoes de utilizacao a fim de nao pre judicar os atendimentos prestados aos municipes. e Solicitacao de pecas para conserto emergencia l do veiculo Sprinter Ambulancia de placas IMW 6 174. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e utilizado diariamente para transportes de urgencia/emergencia, tais como remocoes e tr ansferencias, alem de altas hospitalares quando o paciente puder ser transportado somente deitad 83,05 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 25 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001879 Itens de Empenho : o. Assim, o veiculo devera estar sempre em perfe itas condicoes de utilizacao a fim de nao prejud icar os atendimentos prestados aos municipes. 0 13.05.2014 001880 1127 434 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : LAMPADA IODO H3 ARRUELA Solicitacao de mao de obra para conserto emergen cial do veiculo Sprinter Ambulancia de placas IM W 6174. Justifica-se a urgencia tendo em vista q ue o mesmo e utilizado diariamente para transpor tes de urgencia/emergencia, tais como remocoes e transferencias, alem de altas hospitalares quan do o paciente puder ser transportado somente dei tado. Assim, o veiculo devera estar sempre em pe rfeitas condicoes de utilizacao a fim de nao pre judicar os atendimentos prestados aos municipes. e Solicitacao de pecas para conserto emergencia l do veiculo Sprinter Ambulancia de placas IMW 6 174. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e utilizado diariamente para transportes de urgencia/emergencia, tais como remocoes e tr ansferencias, alem de altas hospitalares quando o paciente puder ser transportado somente deitad o. Assim, o veiculo devera estar sempre em perfe itas condicoes de utilizacao a fim de nao prejud icar os atendimentos prestados aos municipes. 0 13.05.2014 001881 922 435 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : ESTANHO REGULADOR DE VOLTAGEM PLACA RETIFICADORA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O VEICULO CAR REGADORA CASE W20 (ISL 4524) O QUAL APRESENTA PR OBLEMAS EM SEU ALTERNADOR E NECESSITA DE SUBSTIT UICAO DE PECAS. ESTE EQUIPAMENTO E RESPONSAVEL P ELAS OPERACOES DE DESCOMPACTACAO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS MINERAIS (SAIBRO, CASCALHO, BRITA) NOS CAMINHOES DA FROTA MUNICIPAL E ABASTECIMENT Valor Cat. 16,12 1 453,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 26 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001881 Itens de Empenho : O DO BRITADOR MUNICIPAL, AUXILIANDO DE FORMA DIR ETA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS . ANO DO VEICULO: 1997. e AQUISICAO DE PECAS E S ERVICOS PARA O VEICULO CARREGADORA CASE W20 (ISL 4524) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU ALTERNA DOR E NECESSITA DE SUBSTITUICAO DE PECAS. ESTE E QUIPAMENTO E RESPONSAVEL PELAS OPERACOES DE DESC OMPACTACAO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS MINERAIS (SAIBRO, CASCALHO, BRITA) NOS CAMINHOES DA FROTA MUNICIPAL E ABASTECIMENTO DO BRITADOR MUNICIPA L, AUXILIANDO DE FORMA DIRETA NA MANUTENCAO E CO NSERVACAO DE VIAS PUBLICAS. ANO DO VEICULO: 1997 . 0 13.05.2014 001882 924 435 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA REFERENTE A SERVICO DE SOCORRO E SERVICO DE SUB STITUICAO DE ALTERNADOR. AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O VEICULO CAR REGADORA CASE W20 (ISL 4524) O QUAL APRESENTA PR OBLEMAS EM SEU ALTERNADOR E NECESSITA DE SUBSTIT UICAO DE PECAS. ESTE EQUIPAMENTO E RESPONSAVEL P ELAS OPERACOES DE DESCOMPACTACAO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS MINERAIS (SAIBRO, CASCALHO, BRITA) NOS CAMINHOES DA FROTA MUNICIPAL E ABASTECIMENT O DO BRITADOR MUNICIPAL, AUXILIANDO DE FORMA DIR ETA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS . ANO DO VEICULO: 1997. e AQUISICAO DE PECAS E S ERVICOS PARA O VEICULO CARREGADORA CASE W20 (ISL 4524) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU ALTERNA DOR E NECESSITA DE SUBSTITUICAO DE PECAS. ESTE E QUIPAMENTO E RESPONSAVEL PELAS OPERACOES DE DESC OMPACTACAO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS MINERAIS (SAIBRO, CASCALHO, BRITA) NOS CAMINHOES DA FROTA MUNICIPAL E ABASTECIMENTO DO BRITADOR MUNICIPA L, AUXILIANDO DE FORMA DIRETA NA MANUTENCAO E CO NSERVACAO DE VIAS PUBLICAS. ANO DO VEICULO: 1997 . Valor 160,00 Cat. 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 27 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.05.2014 31.05.2014 UG Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 13.05.2014 001883 922 436 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : SOLENOIDE JOGO DE BUCHAS RETENTOR ARRANQUE REPARO DE ARRANQUE AQUISICAO DE SERVICO PARA O VEICULO MOTONIVLADOR A CATERPILLAR 120B A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA DE ARRANQUE E NECESSITA SUBSTITUIC AO DE PECAS.ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, EXEC UTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS V ICINAIS, TERRAPLANAGENS. ANO/MODELO DO VEICULO: 1989/1990. e AQUSICAO DE PECAS E SERVICOS PARA V EICULO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B A QUAL APR ESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA DE ARRANQUE E N ECESSITA SUBSTITUICAO DE PECAS.ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREA MENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. ANO/ MODELO DO VEICULO: 1989/1990. 0 13.05.2014 001884 924 436 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA AQUISICAO DE SERVICO PARA O VEICULO MOTONIVLADOR A CATERPILLAR 120B A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA DE ARRANQUE E NECESSITA SUBSTITUIC AO DE PECAS.ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, EXEC UTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS V ICINAIS, TERRAPLANAGENS. ANO/MODELO DO VEICULO: 1989/1990. e AQUSICAO DE PECAS E SERVICOS PARA V EICULO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B A QUAL APR ESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA DE ARRANQUE E N ECESSITA SUBSTITUICAO DE PECAS.ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREA MENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. ANO/ MODELO DO VEICULO: 1989/1990. 0 13.05.2014 001885 1190 437 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Valor 303,00 Cat. 1 280,00 1 33,64 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 28 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA Solicitacao emergencial para conserto do veiculo Uno de placas ILU 4009. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e utilizado diariame nte para as atividades das equipes de atencao ba sica, assim, caso o veiculo nao pudesse ser util izado por determinado periodo de tempo, tais ate ndimentos restariam prejudicados. e Solicitacao emergencial para conserto do veiculo Uno de plac as ILU 4009. Justifica-se a urgencia tendo em vi sta que o mesmo e utilizado diariamente para as atividades das equipes de atencao basica, assim, caso o veiculo nao pudesse ser utilizado por de terminado periodo de tempo, tais atendimentos re stariam prejudicados. Valor Cat. 0 13.05.2014 001886 1191 437 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : PARAFUSO 10X50 ANEL INTERMEDIARIO ARRUELA LISA 10 ARRUELA DE PRESSAO Coxim borracha da caixa Solicitacao emergencial para conserto do veiculo Uno de placas ILU 4009. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e utilizado diariame nte para as atividades das equipes de atencao ba sica, assim, caso o veiculo nao pudesse ser util izado por determinado periodo de tempo, tais ate ndimentos restariam prejudicados. e Solicitacao emergencial para conserto do veiculo Uno de plac as ILU 4009. Justifica-se a urgencia tendo em vi sta que o mesmo e utilizado diariamente para as atividades das equipes de atencao basica, assim, caso o veiculo nao pudesse ser utilizado por de terminado periodo de tempo, tais atendimentos re stariam prejudicados. 41,62 1 0 13.05.2014 001887 927 438 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA Solicitacao de mao de obra para conserto emergen 84,64 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 29 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001887 Itens de Empenho : cial do veiculo Micro de placas IPA8744. Justifi ca-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e ut ilizado diariamente para transporte de pacientes aos centros de referencia para comparecimentos a consultas e exames, entre outros procedimentos . De tal modo o veiculo deve estar sempre em per feitas condicoes de uso, sob pena de prejuizos o s pacientes que dependem desse transporte. e Sol icitacao de material para conserto emergencial d o veiculo Micro de placas IPA8744. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e utilizad o diariamente para transporte de pacientes aos c entros de referencia para comparecimentos a cons ultas e exames, entre outros procedimentos. De t al modo o veiculo deve estar sempre em perfeitas condicoes de uso, sob pena de prejuizos os paci entes que dependem desse transporte. Anulacao de valor, em virtude de NF a menor 0 13.05.2014 001888 1361 438 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : LAMPADA 2 POLOS LAMPADA PAINEL LAMPADA 24 volts Solicitacao de mao de obra para conserto emergen cial do veiculo Micro de placas IPA8744. Justifi ca-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e ut ilizado diariamente para transporte de pacientes aos centros de referencia para comparecimentos a consultas e exames, entre outros procedimentos . De tal modo o veiculo deve estar sempre em per feitas condicoes de uso, sob pena de prejuizos o s pacientes que dependem desse transporte. e Sol icitacao de material para conserto emergencial d o veiculo Micro de placas IPA8744. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e utilizad o diariamente para transporte de pacientes aos c entros de referencia para comparecimentos a cons ultas e exames, entre outros procedimentos. De t al modo o veiculo deve estar sempre em perfeitas Valor 20,62 Cat. 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 30 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 2014/001888 Itens de Empenho : Ano Credor Valor Cat. condicoes de uso, sob pena de prejuizos os paci entes que dependem desse transporte. 0 13.05.2014 001889 1128 439 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA Solicitacao de servicos para conserto emergencia l do veiculo Ducato de placas IQT4484, utilizado como ambulancia do Servico de Atendimento Movel as Urgencias (SAMU). Justifica-se a urgencia te ndo em vista que por se tratar de veiculo de urg encia/emergencia, o mesmo deve estar sempre em p erfeitas condicoes de uso, a fim de nao prejudic ar tais atendimentos. e Solicitacao de materiais para conserto emergencial do veiculo Ducato de placas IQT4484, utilizado como ambulancia do Ser vico de Atendimento Movel as Urgencias (SAMU). J ustifica-se a urgencia tendo em vista que por se tratar de veiculo de urgencia/emergencia, o mes mo deve estar sempre em perfeitas condicoes de u so, a fim de nao prejudicar tais atendimentos. 28,11 1 0 13.05.2014 001890 1127 439 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : LIQUIDO DE FREIO COLA CINTA INSTALACAO MEDIA CINTA INSTALACAO PEQUENA TERMINAL DE FIO Solicitacao de servicos para conserto emergencia l do veiculo Ducato de placas IQT4484, utilizado como ambulancia do Servico de Atendimento Movel as Urgencias (SAMU). Justifica-se a urgencia te ndo em vista que por se tratar de veiculo de urg encia/emergencia, o mesmo deve estar sempre em p erfeitas condicoes de uso, a fim de nao prejudic ar tais atendimentos. e Solicitacao de materiais para conserto emergencial do veiculo Ducato de placas IQT4484, utilizado como ambulancia do Ser vico de Atendimento Movel as Urgencias (SAMU). J ustifica-se a urgencia tendo em vista que por se 18,04 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 31 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 2014/001890 Itens de Empenho : Ano Credor Valor Cat. tratar de veiculo de urgencia/emergencia, o mes mo deve estar sempre em perfeitas condicoes de u so, a fim de nao prejudicar tais atendimentos. 0 13.05.2014 001891 1368 442 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA Solicitacao de mao de obra para conserto emergen cial do veiculo Doblo Ambulancia de placas IPA90 57. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e utilizado diariamente para transportes de urgencia/emergencia, tais como remocoes e tra nsferencias, alem de altas hospitalares quando o paciente puder ser transportado somente deitado . Assim, o veiculo devera estar sempre em perfei tas condicoes de utilizacao a fim de nao prejudi car os atendimentos prestados aos municipes. e S olicitacao de pecas para conserto emergencial do veiculo Doblo Ambulancia de placas IPA9057. Jus tifica-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e utilizado diariamente para transportes de urge ncia/emergencia, tais como remocoes e transferen cias, alem de altas hospitalares quando o pacien te puder ser transportado somente deitado. Assim , o veiculo devera estar sempre em perfeitas con dicoes de utilizacao a fim de nao prejudicar os atendimentos prestados aos municipes. 607,54 1 0 13.05.2014 001892 1367 442 2014 67 BOHN, Itens de Empenho : OLEO MOTOR 15W40 TECNO Filtro de combustivel PARAFUSO CABO DE VELA CINTA INSTALACAO ARRUELA FOLHADA ARRUELA DE ALUMINIO COLA DESCARGA FUSIVEL SENSOR DE ROTACAO PASTILHA DE FREIO 500,09 1 FLACH & CIA LTDA. - EPP Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 32 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 13.05.2014 Ano Credor LAMPADA PINGO D´AGUA Solicitacao de mao de obra para conserto emergen cial do veiculo Doblo Ambulancia de placas IPA90 57. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e utilizado diariamente para transportes de urgencia/emergencia, tais como remocoes e tra nsferencias, alem de altas hospitalares quando o paciente puder ser transportado somente deitado . Assim, o veiculo devera estar sempre em perfei tas condicoes de utilizacao a fim de nao prejudi car os atendimentos prestados aos municipes. e S olicitacao de pecas para conserto emergencial do veiculo Doblo Ambulancia de placas IPA9057. Jus tifica-se a urgencia tendo em vista que o mesmo e utilizado diariamente para transportes de urge ncia/emergencia, tais como remocoes e transferen cias, alem de altas hospitalares quando o pacien te puder ser transportado somente deitado. Assim , o veiculo devera estar sempre em perfeitas con dicoes de utilizacao a fim de nao prejudicar os atendimentos prestados aos municipes. 001893 922 443 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : PARAFUSO 3/8 ARRUELA DE PRESSAO 3/8 ARRUELA LISA 3/8 LAMPADA 67 LAMPADA 69/12V PORCA CASTELO 1" PINO TENSOR NF PINO TENSOR GRAXEIRA PORCA 3/8 CONTRA PINO SPRAY PRETO FOSCO AQUISICAO DE SERVICO PARA O VEICULO CAMINHAO FOR D CARGO (IQX 0125) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA ELETRICO E NECESSITA SUBSTITUICAO DE PECAS E REPAROS NO CORPO DO VEICULO.ESTE VEIC ULO REALIZA SERVICOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS M INERAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PU Valor 133,50 Cat. 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 33 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001893 Itens de Empenho : BLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. ANO DO VEICULO: 2010. e AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O VEICULO CAMINHAO CARGO (IQX 0125) QUAL A PRESENTA PROBLEMAS EM SEU SITEMA HIDRAULICO E EL ETRICO E NECESSITA DE SUBSTITUICAO DE PECAS.ESTE VEICULO REALIZA SERVICOS DE TRANPORTE DE MATERI AIS MINERAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VI AS PUBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. AN O DO VEICULO: 2010. Valor Cat. 0 13.05.2014 001894 925 443 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA SOLDA NA CARROCERIA, SOLDA NA TAMPA DE TRAS, SE RVICO DE TORNO, SUPORTE NA EMBREAGEM AQUISICAO DE SERVICO PARA O VEICULO CAMINHAO FOR D CARGO (IQX 0125) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA ELETRICO E NECESSITA SUBSTITUICAO DE PECAS E REPAROS NO CORPO DO VEICULO.ESTE VEIC ULO REALIZA SERVICOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS M INERAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PU BLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. ANO DO VEICULO: 2010. e AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O VEICULO CAMINHAO CARGO (IQX 0125) QUAL A PRESENTA PROBLEMAS EM SEU SITEMA HIDRAULICO E EL ETRICO E NECESSITA DE SUBSTITUICAO DE PECAS.ESTE VEICULO REALIZA SERVICOS DE TRANPORTE DE MATERI AIS MINERAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VI AS PUBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. AN O DO VEICULO: 2010. 800,00 1 0 14.05.2014 001895 1003 445 2014 835 GILSON SBARDELOTO LTDA Itens de Empenho : VASSOURAS DE PALHA COLONIAL AQUISICAO/ COMPRA DE 24 UNIDADES DE VASSOURAS DE PALHA. ESTAS SAO USADAS NA LIMPEZA DAS VIAS PUB LICAS, PARQUES E PRACAS. 384,00 1 0 14.05.2014 001896 1003 446 2014 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA Itens de Empenho : ABRACADEIRA DE PLASTICO AQUISICAO DE PECAS PARA BRITADOR MUNICIPAL CIFAL 50,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 34 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001896 Itens de Empenho : I 9026 TS-60, O QUAL APRESENTA PROBLEMAS.ESTE EQ UIPAMENTO E UTILIZADO NO PROCESSO DE BRITAGEM DE CASCALHO. Valor Cat. 0 14.05.2014 001897 1003 447 2014 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA Itens de Empenho : PARAFUSO PARAFUSO PARA BRITADOR AQUISICAO DE PARAFUSO PARA O BRITADOR MUNICIPAL. A NECESSIDADE SE FAZ DECORRENTE AO DESGASTE DAS PECAS EM FUNCAO DO USO CONSTANTE. 165,00 1 0 14.05.2014 001898 924 448 2014 10050 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA TRATOR MASEY/ RETIRAR BRACO DO HIDRAULICO PARA SOLDA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO TRATOR ROCADEIRA MASEY FERGUSON INP0357 QUE APRESENTA PROBLEMA EM SEU BRACO DO HIDRAULICO E NECESSITA DE REPAROS. 200,00 1 0 14.05.2014 001899 984 315 2014 8183 TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPL.E Itens de Empenho : Contratacao de empresa para execucao de terrapla nagem, drenagem e pavimenrtacao asfaltica num tr echo da Avenida Perimetral, entre Rua Picao e RS 452. A empresa devera fornecer material e mao d e obra e devera seguir rigorosamente o pojeto em anexo. selecao e contratacao de empresa para execucao d e terraplanagem, drenagem e pavimentacao asfalti ca entre a Rua Picao e a RS 452, com forneciment o do material e mao de obra. 546.847,50 1 0 14.05.2014 001900 924 449 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (GAS) CONTRATACAO DE SERVICO/MAO DE OBRA PARA CONSERTO , MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PATROLA 1 20B A QUAL SE ENCONTRA COM PROBLEMAS EM SEU AR C ONSDICIONADO. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, EX 287,61 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 35 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001900 Itens de Empenho : ECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. ANO/MODELO DO VEICULO : 1989/1990. Valor Cat. 0 14.05.2014 001901 922 450 2014 7300 MJ COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA. Itens de Empenho : BOMBA HIDRAULICA CABO DE OCASIONAMENTO SIMPLES ABRACADEIRA DE METAL 38/51 AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRUCK 2628 PLA CA (IQX 0125) QUE APRESENTA PROBLEMAS DE VASAMEN TO NA BOMBA HIDRAULICA E NO CABO DE ACINAMENTO DA MESMA. ESTE VEICULO REALIZA SERVICOS DE TRANP ORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONSERVACAO E MA NUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PA TRIMONIAIS. ANO DO VEICULO: 2010. 1.175,36 1 0 14.05.2014 001902 925 451 2014 7300 MJ COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA BOMBA HIDRAULICA E CABO DE ACIONAMENTO DA MESM A AQUISICAO DE SERVICO/MAO DE OBRA PARA O VEICULO TRUCK 2628 PLACA (IQX 0125) QUE APRESENTA PROBLE MAS DE VASAMENTO NA BOMBA HIDRAULICA E NO CABO DE ACINAMENTO DA MESMA. ESTE VEICULO REALIZA SER VICOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CO NSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, TRANSPO RTE DE BENS PATRIMONIAIS. ANO DO VEICULO: 2010. 84,00 1 0 14.05.2014 001903 925 452 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA CONTRATACAO DE SERVICO/MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO MICRO IIS2091 QUE NECESSITA LIMPEZA EM SEU TANQUE, BOMBA ALIMENTADORA E MANGUEIRA DO DIESEL. ESTE VEICULO REALIZA TRANSPORTE DE SERV IDORES MUNICIPAIS, IDOSOS E ESCOLARES PARA DIVER SAS ATIVIDADES. ANO/MODELO DO VEICULO: 1998/1999 . e AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICUL O MICRO IIS2091 QUE NECESSITA DE TROCA DE FILTRO DIESEL ESTE VEICULO REALIZA TRANSPORTE DE SERVI 342,51 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 36 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001903 Itens de Empenho : DORES MUNICIPAIS, IDOSOS E ESCOLARES PARA DIVERS AS ATIVIDADES. ANO/MODELO DO VEICULO: 1998/1999. 0 14.05.2014 001904 922 452 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : FILTRO DIESEL FBS450/1 CONTRATACAO DE SERVICO/MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO MICRO IIS2091 QUE NECESSITA LIMPEZA EM SEU TANQUE, BOMBA ALIMENTADORA E MANGUEIRA DO DIESEL. ESTE VEICULO REALIZA TRANSPORTE DE SERV IDORES MUNICIPAIS, IDOSOS E ESCOLARES PARA DIVER SAS ATIVIDADES. ANO/MODELO DO VEICULO: 1998/1999 . e AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICUL O MICRO IIS2091 QUE NECESSITA DE TROCA DE FILTRO DIESEL ESTE VEICULO REALIZA TRANSPORTE DE SERVI DORES MUNICIPAIS, IDOSOS E ESCOLARES PARA DIVERS AS ATIVIDADES. ANO/MODELO DO VEICULO: 1998/1999. 0 14.05.2014 0 14.05.2014 Valor Cat. 61,50 1 001905 1109 440 2014 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS Itens de Empenho : Curso de Capacitacao o investimento sera de R$ 1 10,00 por participante, a ser debitado juntament e com a mensalidade de maio do corrente ano, ref erente ao ressarcimento parcial das despesas com a organizacao do evento e material de apoio a s er distribuido. Solicitacao de participacao dos servidores Franc iele Leal Xavier e Ralf Guenter Hennig no XLV En contro de Administracao de Pessoal, a ser realiz ado nos dias 15 e 16 de maio do corrente ano no centro de Eventos do Hotel Plaza Sao Rafael. 220,00 1 001906 1109 441 2014 8740 DPM EDUCACAO LTDA Itens de Empenho : Curso de Capacitacao para Comissao de Licitacoes , Pregoeiros e Equipe de Apoio: Processamento e Julgamento das Licitacoes, a ser realizado no di a 21 de maio de 2014, no Auditorio da sede da DP M Educacao, sito na Av. Pernambucono 1001, terre o, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS. Curso de capacitacao para a servidora Cristina H eloisa Knak, Oficial Administrativa designada pa 296,40 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 37 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001906 Itens de Empenho : ra a funcao de pregoeira. Valor Cat. 0 14.05.2014 001907 925 454 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA CONSERTO/ ESTANHO EM GARRADEIRA DO CARREGADOR D E BATERIAS AQUISICAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PECAS DE R EPOSICAO DO ESTOQUE e AQUISICAO DE PECAS PARA RE POSICAO DO ESTOQUE PARA A OFICINA, DESTINADO A MANUTENCAO DE TODOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DA F ROTA. 25,13 1 0 14.05.2014 001908 922 454 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : CLIPS BATERIA GRANDE CLIPS BATERIA GRANDE AQUISICAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PECAS DE R EPOSICAO DO ESTOQUE e AQUISICAO DE PECAS PARA RE POSICAO DO ESTOQUE PARA A OFICINA, DESTINADO A MANUTENCAO DE TODOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DA F ROTA. 18,64 1 0 14.05.2014 001909 924 455 2014 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MAO DE OBRA TROCA DE CRUZETA CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO VEICULO TRATOR ROCADEIRA MASEY FERGUSON PLACA (INP0357), QUE APRESENTA PROBLEMA EM SEU SISTEMA HIDRAULIC O E NECESSITA DE REPAROS. ESTE EQUIPAMENTO E RES PONSAVEL PELO SERVICO DE ROCADAS EM TODA EXTENSA O DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, TANTO EM AREAS URBANAS COMO RURAIS. ANO DO VEICULO: 2006. e A QUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO TRATO R ROCADEIRA MASEY FERGUSON PLACA (INP0357), QUE APRESENTA PROBLEMA EM SEU SISTEMA HIDRAULICO E N ECESSITA DE REPAROS. ESTE EQUIPAMENTO E RESPONSA VEL PELO SERVICO DE ROCADAS EM TODA EXTENSAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, TANTO EM AREAS URBA NAS COMO RURAIS. ANO DO VEICULO: 2006. 40,00 1 0 14.05.2014 001910 46,96 1 1108 455 2014 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 38 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : CRUZETA PINO ELASTICO6.0X40MM PORCA 3/8 PARAFUSO CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DO VEICULO TRATOR ROCADEIRA MASEY FERGUSON PLACA (INP0357), QUE APRESENTA PROBLEMA EM SEU SISTEMA HIDRAULIC O E NECESSITA DE REPAROS. ESTE EQUIPAMENTO E RES PONSAVEL PELO SERVICO DE ROCADAS EM TODA EXTENSA O DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, TANTO EM AREAS URBANAS COMO RURAIS. ANO DO VEICULO: 2006. e A QUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO TRATO R ROCADEIRA MASEY FERGUSON PLACA (INP0357), QUE APRESENTA PROBLEMA EM SEU SISTEMA HIDRAULICO E N ECESSITA DE REPAROS. ESTE EQUIPAMENTO E RESPONSA VEL PELO SERVICO DE ROCADAS EM TODA EXTENSAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, TANTO EM AREAS URBA NAS COMO RURAIS. ANO DO VEICULO: 2006. Valor Cat. 0 14.05.2014 001911 925 456 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA CONSERTO DA EMBREAGEM CONTRATACAO DE SERVICO/ MAO DE OBRA PARA CONSERT O DO VEICULO MICRO IIS2019 O QUAL APRESENTA PROB LEMAS EM SUA EMBREAGEM.ESTE VEICULO REALIZA TRAN SPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, IDOSOS E ESCOLA RES PARA DIVERSAS ATIVIDADES. ANO/MODELO DO VEIC ULO: 1998/1999. e AQUISICAO DE PECAS PARA CONSE RTO DO VEICULO MICRO IIS2019 O QUAL APRESENTA PR OBLEMAS EM SUA EMBREAGEM.ESTE VEICULO REALIZA TR ANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, IDOSOS E ESCO LARES PARA DIVERSAS ATIVIDADES. ANO/MODELO DO VE ICULO: 1998/1999. 196,30 1 0 14.05.2014 001912 922 456 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : LIQUIDO DE FREIO DOT 4 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CILINDRO AUXILIAR MESTRE CINTA INSTALACAO GRANDE CONTRATACAO DE SERVICO/ MAO DE OBRA PARA CONSERT 266,33 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 39 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001912 Itens de Empenho : O DO VEICULO MICRO IIS2019 O QUAL APRESENTA PROB LEMAS EM SUA EMBREAGEM.ESTE VEICULO REALIZA TRAN SPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, IDOSOS E ESCOLA RES PARA DIVERSAS ATIVIDADES. ANO/MODELO DO VEIC ULO: 1998/1999. e AQUISICAO DE PECAS PARA CONSE RTO DO VEICULO MICRO IIS2019 O QUAL APRESENTA PR OBLEMAS EM SUA EMBREAGEM.ESTE VEICULO REALIZA TR ANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, IDOSOS E ESCO LARES PARA DIVERSAS ATIVIDADES. ANO/MODELO DO VE ICULO: 1998/1999. 0 14.05.2014 001913 1598 457 2014 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT Itens de Empenho : MICRO OLEO ANTICORROSIVO PAQUIMETRO UNIVERSAL CARB PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X PORCA SEXTAVADO ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO SEXTAVADO3/8 PORCA SEXTAVADO 130 ARRUELA LISA 3/8 REGISTRO ESFERA C/ BORBOLE CHAPA ISOPOR JOELHO ESGOTO 45 75MM DUREPOXI 100GR ADAPTADOR FLANGE COM ANEL AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA REPOR O ESTO QUE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 0 15.05.2014 Valor Cat. 222,69 1 001914 1602 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO DE 2014, CFE FOLHA DE P AGAMENTO. 6.250,32 1 0 15.05.2014 001915 1603 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO DE 2014, CFE FOLHA DE P AGAMENTO. 8.472,80 1 0 15.05.2014 001916 1604 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO DE 2014, CFE FOLHA DE P AGAMENTO. 3.177,30 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 40 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 15.05.2014 001917 1605 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO DE 2014, CFE FOLHA DE P AGAMENTO. 23.828,15 1 0 15.05.2014 001918 1356 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO DE 2014, CFE FOLHA DE P AGAMENTO. 1.358,70 1 0 15.05.2014 001919 1305 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014 CFE FOLHA DE PAGAM ENTO, RELATIVO A PENSAO MENSAL DE 2/3 DO SALARIO MINIMO, CFE EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO N. 146/1.08.0001208-0 - DAMASO PAULUS. Anulacao, por nao ter sido marcado na emissao do empenho a opcao: empenho com reconhecimento pre vio 120,66 1 0 15.05.2014 001920 1305 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014 CFE FOLHA DE PAGAM ENTO, RELATIVO A PENSAO MENSAL DE 2/3 DO SALARIO MINIMO, CFE EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO N. 146/1.08.0001208-0 - DAMASO PAULUS. 120,66 1 0 15.05.2014 001921 1305 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014 CFE FOLHA DE PAGAM ENTO, RELATIVO A PENSAO MENSAL DE 2/3 DO SALARIO MINIMO, CFE EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO N. 146/1.08.0001208-0 - LAIDES MARIA WERNER. 120,66 1 0 15.05.2014 001922 1606 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 19.969,21 1 0 15.05.2014 001923 1146 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 2.913,37 1 0 15.05.2014 001924 1607 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA 6.495,92 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 41 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 2014/001924 Itens de Empenho : MENTO. Ano Credor Valor Cat. 0 15.05.2014 001925 1310 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 8.243,17 1 0 15.05.2014 001926 1608 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 844,19 1 0 15.05.2014 001927 1609 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 39.722,50 1 0 15.05.2014 001928 1610 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 16.484,52 1 0 15.05.2014 001929 1611 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 31.546,81 1 0 15.05.2014 001930 1612 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 5.647,28 1 0 15.05.2014 001931 1613 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 6.354,60 1 0 15.05.2014 001932 1614 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 942,65 1 0 15.05.2014 001933 1318 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 2.715,93 1 0 15.05.2014 001934 447,68 1 1319 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 42 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. Valor Cat. 0 15.05.2014 001935 1615 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 74,61 1 0 15.05.2014 001936 1320 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 895,36 1 0 15.05.2014 001937 1614 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 9.229,00 1 0 15.05.2014 001938 1616 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 8.182,99 1 0 15.05.2014 001939 1617 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 8.075,11 1 0 15.05.2014 001940 1618 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 2.268,24 1 0 15.05.2014 001941 1619 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 835,66 1 0 15.05.2014 001942 1620 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 10.641,29 1 0 15.05.2014 001943 1621 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 2.277,91 1 0 15.05.2014 001944 1.045,43 1 1622 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 43 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. Valor Cat. 0 15.05.2014 001945 1623 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 1.313,18 1 0 15.05.2014 001946 1624 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 835,66 1 0 15.05.2014 001947 1625 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 1.227,01 1 0 15.05.2014 001948 1056 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 2.179,96 1 0 15.05.2014 001949 1574 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 917,88 1 0 15.05.2014 001950 1627 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 20.283,68 1 0 15.05.2014 001951 1628 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 6.498,44 1 0 15.05.2014 001952 1629 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 3.177,30 1 0 15.05.2014 001953 1628 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 942,65 1 0 15.05.2014 001954 752,08 1 1627 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 44 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. Valor Cat. 0 15.05.2014 001955 1630 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 3.177,30 1 0 15.05.2014 001956 1631 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 4.425,60 1 0 15.05.2014 001957 1632 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 4.359,23 1 0 15.05.2014 001958 1353 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 1.954,49 1 0 15.05.2014 001959 1147 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 964,43 1 0 15.05.2014 001960 1147 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 1.012,61 1 0 15.05.2014 001961 1626 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADIANTAMENTO 13o SALARIO 2014, CFE FOLHA DE PAGA MENTO. 2.057,60 1 0 15.05.2014 001962 832 126 2012 8491 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA Itens de Empenho : Contratacao de empresa para fornecimento de vale alimentacao para servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude - Progr ama PIM. 1.207,25 1 0 15.05.2014 001963 835 126 2012 8491 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA Itens de Empenho : Contratacao de empresa para fornecimento de vale alimentacao para servidores efetivos lotados na 3.000,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 45 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 2014/001963 Itens de Empenho : Ano Credor Valor Cat. Secretaria Municipal de Saude - Programa Urgenc ia e Emergencia. 0 16.05.2014 001964 1640 1648 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE FELIZ Itens de Empenho : CONCESSAO DE SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS ESTUDANT ES DE FELIZ, VISANDO O CUSTEIO PARCIAL DO TRANSP ORTE DOS ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE, MATRICULAD OS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E TECNICO, CONFORME LEI N. 2.881 DE 13/05/2014 E TERMO DE CONVENIO N. 008/2014. Anulacao parcial, cfe Memorando n. 122/2014 da S ecretaria de Educacao, Lazer e Desporto, anexo. 50.000,00 3 0 16.05.2014 001965 1407 459 2014 8674 A.A.A.ROLESS COM.ASSIT.TEC.REL.PONTO LTD Itens de Empenho : SERVICO DESOXIDACAO, LUBRIFICACAO E LIMPEZA MAO DE OBRA Conserto de 4 relogio ponto utilizados para cont role biometrico da efetividade, conforme orcamen to em anexo. 462,00 1 0 16.05.2014 001966 1477 459 2014 8674 A.A.A.ROLESS COM.ASSIT.TEC.REL.PONTO LTD Itens de Empenho : BATERIA BARRIL PARA RELOGIO PONTO BATERIA PARA RELOGIO PONTO FONTE DISPLAY PARA RELOGIO PONTO CAPACITOR PARA RELOGIO PONTO MICROCONTROLADOR PILHA INTERNA TIBBO BIOMETRIA COMPLETA Conserto de 4 relogio ponto utilizados para cont role biometrico da efetividade, conforme orcamen to em anexo. 2.043,78 1 0 16.05.2014 001967 1012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. IENE AREND. PERIODO AQUISITIVO: 01/02/2013 A 31/01/2014 PERIODO CONCESSAO: 19/05/2014 A 02/06/2014 2.465,92 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 46 Valor 1.059,10 Cat. 1 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.05.2014 31.05.2014 UG Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 16.05.2014 001968 1013 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3CFE RECIBO DE FERIAS SERV. IENE AREND. PERIOD O AQUISITIVO: 01/02/2013 A 31/01/2014 PERIOD O CONCESSAO: 19/05/2014 A 02/06/2014 0 16.05.2014 001969 1303 14817 ADRIANO SILVA NAZARENO ARRA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVOS A TAXA DE VI STORIA DO VEICULO PEUGEOT/206 SW16 ESCA FX, PLAC AS INV 6787 E DA EXPEDICAO DO CRV/CRLV, CFE SERV ICO DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO N. PROCESSO 2014/05/ 001489 EM ANEXO. 233,79 1 0 16.05.2014 001970 1303 14818 NOEMI MARIA SEIDEL Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVOS A TAXA DE VI STORIA DO VEICULO HONDA/BIZ 125 EX, PLACAS ITU 8 394 E DA EXPEDICAO DO CRV/CRLV, CFE SERVICO DE E XPEDIENTE/PROTOCOLO N. PROCESSO 2014/05/001501 E M ANEXO. 218,63 1 0 16.05.2014 001971 1303 10321 GENI MARLI WEDIG Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVOS A TAXA DE VI STORIA DO VEICULO HONDA/BIZ 125 EX, PLACAS IUG 9 268 E DA EXPEDICAO DO CRV/CRLV, CFE SERVICO DE E XPEDIENTE/PROTOCOLO N. PROCESSO 2014/05/001539 E M ANEXO. 218,63 1 0 19.05.2014 001972 1096 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. JORGE ALFREDO ZAPATA CABRERA. PERIODO AQUISITIVO: 07/01/2013 A 06/01/2014 PERIODO CONCESSAO: 26/05/2014 A 24/06/2014 1.575,08 1 0 19.05.2014 001973 1097 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3 CFE RECIBO DE FERIAS SERV. JORGE PERI ODO AQUISITIVO: 07/01/2013 A 06/01/2014 PERI ODO CONCESSAO: 26/05/2014 A 24/06/2014 628,43 1 0 19.05.2014 001974 1092 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. LUIZ CARLOS DA 657,95 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 47 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 2014/001974 Itens de Empenho : Ano Credor SILVA DUARTE. RIODO AQUISITIVO: 30/04/2013 A 29/04/2014 RIODO CONCESSAO: 26/05/2014 A 09/06/2014 Valor Cat. PE PE 0 19.05.2014 001975 1093 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3CFE RECIBO DE FERIAS SERV. LUIZ CARLOS DA SILVA DUARTE. PERIOD O AQUISITIVO: 30/04/2013 A 29/04/2014 PERIOD O CONCESSAO: 26/05/2014 A 09/06/2014 278,55 1 0 19.05.2014 001976 1032 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. NOELI TERESINH A ADAMATTI. PERIODO AQUISITIVO: 26/06/2013 A 25/05/2014 PERIODO CONCESSAO: 26/05/2014 A 09/06/2014 2.643,07 1 0 19.05.2014 001977 1033 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3 CFE RECIBO DE FERIAS SERV. NOELI TERE SINHA ADAMATTI. PERI ODO AQUISITIVO: 26/06/2013 A 25/05/2014 PERI ODO CONCESSAO: 26/05/2014 A 09/06/2014 1.133,80 1 0 20.05.2014 001978 930 460 2014 14557 NUCLEO DE INF. E COORDENACAO DO PONTO BR Itens de Empenho : Pagamento de guia Referente ao dominio www.fenam or.com.br. Anuidade do dominio www.fenamor.com.br, registra do no Nucleo de Informacao e Coordenacao do Pon to BR (Registo BR) em nome da Prefeitura de Feli z, pelo periodo de 05/06/2014 a 04/06/2017. 84,00 1 0 20.05.2014 001979 1139 462 2014 8456 GENTE SEGURADORA S.A Itens de Empenho : Contratacao de empresa para cobertura de seguro contra terceiros para o veiculo Contratacao de empresa para cobertura de seguro contra terceiros para o veiculo CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGURO CONTRA TERCEIROS PARA O VEICULO CAMINHAO TRUCK 2 629 PLACA IUP 8097. ESTE VEICULO REALIZA SERVICO S DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONSER 302,56 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 48 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001979 Itens de Empenho : VACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. ANO DO VEICULO: 2013. e C ONTRATACAO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGURO C ONTRA TERCEIROS PARA O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA IVI 9526. ESTE VEICULO REALIZA SERVI COS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONS ERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, TRANSPORT E DE BENS PATRIMONIAIS. 0 20.05.2014 001980 1636 463 2014 8799 CICLA DISTRIB. DE PRODUTOS PARA DIAGNOST Itens de Empenho : Laminula para microscopia em vidro transparente. Tamanho 22x22mm e espessura 0,13-0,16mm. Pacote com 5 caixas plasticas com 100 laminulas cada. CRAL Ponteira para micropipeta, tipo universal, azul. Volume de 200 a 1000µl. Pacote com 1000 unidade s. KRAL Micropipeta monocanal, de volume variavel de 100 - 1000 µl KACIL Corantes hematologicos Single Prov, caixa conten do 1 frasco com 500 ml de corante cada. Conforme justificativa em anexo. NEWPROW Reativo de Meyer, contendo 100ml, para realizaca o de pesquisa de sangue oculto nas fezes, maior validade disponivel. NEWPROW Reagente latex fator reumatoide (aglutinacao), c ontendo 2,5 ml. WAMA Reagente latex PCR (aglutinacao), contendo 2,5 m l. WAMA Soro anti D, para fator Rh, contendo 10 ml. PR OTHEMO Controle de qualidade hematologico para automaca o, marca Hemogram, codigo IM22512, PARA 12 EXTEN D, compativel com equipamento Micros 60 ABX, co m nivel alto, baixo e normal, apresentacao 3 x 2 ,5 ml. Maior validade disponivel. Conforme justi ficativa em anexo. HEMOGRAM Solucao padronizada de glicose ultra pura, conte ndo aditivos, aromatizantes, acidulante, corante Valor 3.437,00 Cat. 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 49 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001980 Itens de Empenho : s e estabilizante, contendo 75g de glicose, sabo r abacaxi, para teste oral de tolerancia a glico se. Frasco com 300 ml. Maior validade disponivel . NEWPROW Solicitacao emergencial de material de consumo p ara o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas . Justifica-se a urgencia por se tratar de mater iais cuja compra restou frustrada/deserta em doi s processos licitatorios anteriores. Salientamos que a demora na aquisicao dos mesmos prejudicar a os atendimentos aos pacientes previamente agen dados, bem como acarretara uma maior espera aque les que aguardam agendamentos dos mesmos. Valor Cat. 0 20.05.2014 001981 1049 464 2014 571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L Itens de Empenho : TIJOLETA GRES 15/45/10 TIJOLETA PARA BOCAS DE LO BO 15/45/10 AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERV ICO DE CONSTRUCAO E REFORMA REALIZADO PELA SECRE TARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO. ESSE MATERIAL E UTI LIZADO PRINCIPALMENTE NA CONSTRUCAO E REFORMAS D E BOCAS DE LOBO, PODENDO SER UTILIZADO EM OUTRAS OBRAS CASO HAJA NECESSIDADE. 2.625,00 1 0 20.05.2014 001982 922 465 2014 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA Itens de Empenho : EMBREAGEM ROCADEIRA PLATAFORMA EMBREAGEM PARA RO CADEIRA QUE E ACOPLADA AO TRATOR YANMAR ISY9840 AQUISICAO DE PECA PARA MAQUINA ROCADORA A QUAL ESTA ACOPLADA AO TRATOR YANMAR ISY-9840 E APRESE NTA PROBLEMAS NO SEU SISTEMA DE EMBREAGEM, NECES SITANDO DE SUBSTITUICAO DE PECA. 1.305,00 1 0 20.05.2014 001983 1476 466 2014 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. Itens de Empenho : CARRETEL PARA ROCADEIRA STHIL 280 AQUISICAO/COMPRA DE CARRETEL DE NYLON PARA ROCAD EIRA STIHL 160/220-280, TIPO SPIN. ESTE EQUIPAME NTO REALIZA SERVICOS DE ROCADA EM LOGRADOUROS PU BLICOS, CANTEIROS E EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPI O, TANTO EM AREAS URBANAS COMO RURAIS. 156,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 50 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 20.05.2014 001984 925 467 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA SOLDA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO CAMINH AO CARGO 2628 PLACA (IQX0125) QUE APRESENTA PROB LEMAS EM SEU CHASSI E NECESSITA DE CONSERTO. EST E VEICULO REALIZA SERVICOS DE TRANPORTE DE MATER IAIS MINERAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE V IAS PUBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. A NO DO VEICULO: 2010. 110,00 1 0 20.05.2014 001985 922 468 2014 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. Itens de Empenho : OLEO CATON PESADO OLEO CATON PESADO PARA BOMBA H IDRAULICA AQUISICAO DE MATERIAL/PRODUTO PARA O VEICULO CAM INHAO TRUCK 2628 (IQX0125) QUE APRESENTA PROBLEM A EM SUA BOMBA HIDRAULICA OCASIONANDO VASAMENTO, SENDO NECESSARIO A REPOSICAO DO MATERIAL/ OLEO. ESTE VEICULO REALIZA SERVICOS DE TRANPORTE DE M ATERIAIS MINERAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAI S. ANO DO VEICULO: 2010. 225,00 1 0 20.05.2014 001986 924 469 2014 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA TRATOR CORTADOR DE GRAMA CONTRATACAO DE SERVICO/MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA SNAPPER QUE APRESEN TA PROBLEMAS E NECESSITA DE REPAROS E LIMPEZA GE RAL. ESTE EQUIPAMENTO E RESPONSAVEL PELOS SERVIC OS DE ROCADA EM LOGRADOUROS PUBLICOS. AMO/MODELO DO VEICULO: 2010/2011. 158,00 1 0 20.05.2014 001987 1642 167 2013 1061 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD Itens de Empenho : AMINOFILINA 100MG DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML DICLOFENACO SODICO I NJET. (VOLTAREN) 75MG AMPOLA 3ML S OLICITACAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS U NIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIBU 471,90 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 51 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001987 Itens de Empenho : ICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 8 2/2013, PROCESSO 167/2013. OS MEDICAMENTOS DEVER AO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICI TACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 673/2014 0 20.05.2014 001988 1642 167 2013 295 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS Itens de Empenho : BROMAZEPAN 3MG DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIB UICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES . AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013. OS MEDICAMENTOS DEVE RAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLIC ITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 673/2014 0 20.05.2014 0 20.05.2014 Valor Cat. 1.436,00 1 001989 1642 167 2013 6290 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP Itens de Empenho : BUSCOPAN SIMPLES 10MG - BROMETO N-BUTILESCOPOLAM INA SOLICITACAO DE M EDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACA O. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONF ORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESS O 167/2013. OS MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREG A. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTR ATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRA S/SERVICOS N. 673/2014 725,00 1 001990 1642 167 2013 14819 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Itens de Empenho : MEBENDAZOL SUSP 20MG/ML 30ML PARACETAMOL + CODEINA 500MG+30MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIB 1.855,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 52 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001990 Itens de Empenho : UICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES . AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013. OS MEDICAMENTOS DEVE RAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLIC ITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 673/2014 0 20.05.2014 001991 1642 117 2013 295 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS Itens de Empenho : COMPLEXO B - COMPLEXO VITAMINICO; AMPOLA 2ML SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIB UICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES . AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. OS MEDICAMENTOS DEVE RAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLIC ITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 674/2014 0 20.05.2014 0 20.05.2014 Valor Cat. 54,00 1 001992 1642 117 2013 8790 WAM MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Empenho : NORFLOXACINO 400MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIB UICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES . AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. OS MEDICAMENTOS DEVE RAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLIC ITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 674/2014 127,40 1 001993 1642 117 2013 7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Itens de Empenho : NISTATINA CREME VAGINAL SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIB UICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES . AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. OS MEDICAMENTOS DEVE 120,50 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 53 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001993 Itens de Empenho : RAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLIC ITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 674/2014 Valor Cat. 0 20.05.2014 001994 1642 117 2013 198 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR.LTDA Itens de Empenho : CLONAZEPAM 2MG (PORT. 344/98) SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIB UICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES . AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. OS MEDICAMENTOS DEVE RAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLIC ITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 674/2014 474,00 1 0 20.05.2014 001995 1642 117 2013 8706 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Itens de Empenho : BROMIDRATO DE FENOTEROL - 5MG/ML - 20ML SOLUCAO ORAL NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250 UI/G (10G) SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIB UICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES . AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. OS MEDICAMENTOS DEVE RAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLIC ITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 674/2014 582,00 1 0 20.05.2014 001996 1642 117 2013 1061 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD Itens de Empenho : AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML. XAROPE PEDIATRICO , FRASCO COM 120ML. AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5M L SOLICITACAO DE MED ICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS D E SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFOR ME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 330,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 54 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001996 Itens de Empenho : 117/2013. OS MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE M INIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRAT O: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/ SERVICOS N. 674/2014 Valor Cat. 0 20.05.2014 001997 1642 117 2013 8694 CIRURGICA JAW COM MAT MED.HOSPITALAR LTD Itens de Empenho : SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100MG/5ML EV (NORI PURUM) SOLIC ITACAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDA DES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES. AQU ISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/20 13, PROCESSO 117/2013. OS MEDICAMENTOS DEVERAO T ER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISC AL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICITACA O DE COMPRAS/SERVICOS N. 674/2014 151,95 1 0 20.05.2014 001998 1642 117 2013 14819 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Itens de Empenho : BUSCOPAN COMPOSTO AMPOLA DE 5ML SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIB UICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES . AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. OS MEDICAMENTOS DEVE RAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ESNTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLIC ITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 674/2014 325,00 1 0 20.05.2014 001999 1382 167 2013 6290 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP Itens de Empenho : METOTREXATO 2,5MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE MEDICAMENTOS DO M UNICIPIO PREVISAO DE CONSUMO: 06 MESES. OS MEDIC AMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL DO CONTRAT 155,52 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/001999 Itens de Empenho : O: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/ SERVICOS N. 680/2014 Valor Cat. 0 20.05.2014 002000 1382 167 2013 295 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS Itens de Empenho : PREGABALINA 75MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE MEDICAMENTOS DO M UNICIPIO PREVISAO DE CONSUMO: 06 MESES. OS MEDIC AMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL DO CONTRAT O: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/ SERVICOS N. 680/2014 627,00 1 0 20.05.2014 002001 1382 167 2013 7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Itens de Empenho : VENLAFAXINA 150MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE MEDICAMENTOS DO M UNICIPIO PREVISAO DE CONSUMO: 06 MESES. OS MEDIC AMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL DO CONTRAT O: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/ SERVICOS N. 680/2014 142,80 1 0 20.05.2014 002002 1382 117 2013 14754 ANB FARMA LTDA Itens de Empenho : CONDROFLEX - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,2G + SULFA TO DE CONDRIOTINA 1,5G. PO ORAL. CAIXA COM 30 SA CHES SOLIC ITACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTRO DE PREC OS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013, PARA ATEN DER A DEMANDA JUDICIAL DE MEDICAMENTOS DO MUNICI PIO. PREVISAO DE CONSUMO: 06 MESES. OS MEDICAMEN TOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A C ONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL DO CONTRATO: SA MUEL SELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVI COS N. 679/2014. 200,00 1 0 20.05.2014 002003 97,80 1 1382 117 2013 7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 56 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : CIPROFIBRATO CP 100MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE MEDICAMENTOS DO M UNICIPIO. PREVISAO DE CONSUMO: 06 MESES. OS MEDI CAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANO S A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL DO CONTRAT O: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/ SERVICOS N. 679/2014. 0 20.05.2014 002004 1382 117 2013 295 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS Itens de Empenho : CYMBALTA (CLORIDRATO DE DULOXETINA) 30MG ROSUVASTATINA CALCICA CP 10MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE MEDICAMENTOS DO M UNICIPIO. PREVISAO DE CONSUMO: 06 MESES. OS MEDI CAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANO S A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL DO CONTRAT O: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/ SERVICOS N. 679/2014. 0 20.05.2014 002005 1382 117 2013 9858 VICTORIA COM.PRODUTOS HOSP. LTDA Itens de Empenho : DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 1MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE MEDICAMENTOS DO M UNICIPIO. PREVISAO DE CONSUMO: 06 MESES. OS MEDI CAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANO S A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL DO CONTRAT O: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/ SERVICOS N. 679/2014. 0 20.05.2014 002006 1382 117 2013 8790 WAM MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Empenho : PAROXETINA 20MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE MEDICAMENTOS DO M UNICIPIO. PREVISAO DE CONSUMO: 06 MESES. OS MEDI CAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANO Valor Cat. 1.137,00 1 648,00 1 45,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 57 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002006 Itens de Empenho : S A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL DO CONTRAT O: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/ SERVICOS N. 679/2014. Valor Cat. 0 20.05.2014 002007 1098 167 2013 6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Itens de Empenho : ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG METRONIDAZOL 250MG PARACETAMOL 500MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 672/2014. 1.241,50 1 0 20.05.2014 002008 1098 167 2013 6290 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP Itens de Empenho : DIPIRONA SODICA INJETAVEL 500MG/ML METILDOPA 250MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 672/2014. 2.145,00 1 0 20.05.2014 002009 1098 167 2013 198 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR.LTDA Itens de Empenho : BIPERIDENO 2 MG CP (PORT 344/98) (FB) COMPRIMIDO 2MG PORT 344/98 C1 CLORPROMAZINA 25MG FENOBARBITAL 100MG FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FENOBARB 2.267,60 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 58 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002009 Itens de Empenho : ITAL SOL. ORAL 4% - GT (40MG/ML) - FRASCO DE 20M L SOLICITACAO D E MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA UTILIZACA O NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA D ISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: P REGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013. OS MEDICAMENTO S DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CON TAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH D RIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 672/2014. 0 20.05.2014 002010 1099 167 2013 198 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR.LTDA Itens de Empenho : PROMETAZINA 25MG COMP. (FENERGAN) SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 672/2014. 0 20.05.2014 002011 1098 167 2013 1061 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD Itens de Empenho : CIPROFLOXACINO 500MG (RDC 20/11( (FB) GLIBENCLAMIDA 5MG HIDROCLOROTIAZIDA 25MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 672/2014. Valor Cat. 249,00 1 1.561,82 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 59 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 20.05.2014 002012 1098 167 2013 295 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS Itens de Empenho : FUROSEMIDA 10MG/2ML INJETAVEL ITRACONAZOL 100MG SAIS PARA REIDRATACAO ORAL (ENVELOPE 27,9G) P/LI TRO. SAIS DE REIDRATACAO ORAL SOLI CITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM CO MO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CO NSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013. OS ME DICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS A NOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBAC H DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 672/ 2014. 0 20.05.2014 002013 1098 167 2013 14819 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Itens de Empenho : ATENOLOL 50MG COMP CAIXA COM 28 COMP. CEFALEXINA 500MG CAPS EPINEFRINA 1MG/1ML PROPANOLOL 40MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 82/2013, PROCESSO 167/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 672/2014. 0 20.05.2014 002014 1098 117 2013 14754 ANB FARMA LTDA Itens de Empenho : ESTROGENOS CONJUGADOS CP 0,3MG (FB) SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. O Valor Cat. 329,00 1 1.122,00 1 224,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 60 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002014 Itens de Empenho : S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 675/2014. Valor Cat. 0 20.05.2014 002015 1098 117 2013 6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Itens de Empenho : CARBONATO CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 500MG ( FB) PREDNISOLONA 4,02MG/ML EQUIVALENTE A 3MG/ML (SOL UCAO ORAL FRASCO 60ML) (FB) PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML VARFARINA CP 5MG (FB) SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 675/2014. Anulacao parcial, ref. item "3000 cp Carbonato c alcio 1250MG + Colecalciferol 500mg (FB)", cfe M em. n. 008/2014 - Farmacia - SMS, anexo. 816,00 1 0 20.05.2014 002016 1098 117 2013 7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Itens de Empenho : CARBONATO CALCIO CP 500MG CARVEDILOL CP 6,25MG (FB) NORETISTERONA MONOFASICO CONTINUO CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS (MICRONOR) NORETISTERONA MONOFASICO CONTINUO C/35 COMPR. (MESIGYNA) SALBUTAMOL 100MCG/DOSE (AEROSOL NASAL COM 200 DO SES) (FB) SO LICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PAR A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO D 2.497,87 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 61 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002016 Itens de Empenho : E PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. OS MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAMUE L SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELB ACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 67 5/2014. Anulacao parcial, ref. item "2000 cp Carbonato c alcio CP 500mg", cfe Mem. n. 008/2014 - Farmacia - SMS, anexo. 0 20.05.2014 002017 1098 117 2013 198 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR.LTDA Itens de Empenho : DIAZEPAM CP 10MG (PORT 344/98) DIAZEPAN 5MG HALOPERIDOL CP 1MG (PORT 344/98) (FB) SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 675/2014. 0 20.05.2014 002018 1098 117 2013 8706 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Itens de Empenho : ACIDO FOLICO 5MG AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSAO ORAL 60ML BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML GOTAS CAPTOPRIL 25MG CARBONATO DE LITIO 300MG CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSAO ORAL CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL FRASCO 20ML (FB) ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO FUROSEMIDA 40MG IBUPROFENO CP 600MG (FB) LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG MEDROXIPROGESTERONA AMP. 150MG (DEPROPOVERA) METFORMINA 850MG Valor Cat. 595,00 1 10.671,90 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 62 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 20.05.2014 Ano Credor METOCLOPRAMIDA 10MG METOCLOPRAMIDA 5MG/2ML AMPOLA (FB) METOPROLOL CP 100MG (FB) OMEPRAZOL CP 20MG (FB) PREDNISONA CP 20MG (FB) RANITIDINA 50MG/2ML SINVASTATINA 20MG (FB) SINVASTATINA 40MG (FB) SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL 20ML VERAPAMIL 80MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 675/2014. 002019 1098 117 2013 1061 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD Itens de Empenho : BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI + DILUEN TE 5ML FLUOXETINA CP 20MG (PORT 344/98) (FB) HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML (100ML) SUSPENSA O ORAL - FRASCO 100ML LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL CART 21CP 0,15MG + 0,3MG LORATADINA XPE 5MG/ML 5ML (FB) PARACETAMOL 200MG/ML SINVASTATINA CP 10MG (FB) SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE Valor 2.696,15 Cat. 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 63 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002019 Itens de Empenho : LBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 675/2014. Valor Cat. 0 20.05.2014 002020 1098 117 2013 295 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS Itens de Empenho : FENITOINA 100MG ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG LOSARTANA CP 50MG (FB) SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 675/2014. 977,40 1 0 20.05.2014 002021 1098 117 2013 8531 PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Empenho : DEXAMETASONA CP 4MG (FB) DIPIRONA SODICA 500MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVIC OS N. 675/2014 520,50 1 0 20.05.2014 002022 1098 117 2013 14819 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Itens de Empenho : FLUCONAZOL 150MG IBUPROFENO GOTAS 30ML 50MG/ML SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO 222,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 64 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 2014/002022 Itens de Empenho : Ano Credor Valor Cat. DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVIC OS N. 675/2014 0 20.05.2014 002023 1098 117 2013 9858 VICTORIA COM.PRODUTOS HOSP. LTDA Itens de Empenho : LEVODOPA 200MG BENZERAZIDA 50MG LEVOTIROXINA DE SODIO 100MCG (FB) METOPROLOL 25MG METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLA DA SOLICITA CAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA UTIL IZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO P ARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CONSUM O: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PREC OS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. OS MEDICA MENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAMUEL SELB ACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DR IES SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 67 5/2014 3.723,00 1 0 20.05.2014 002024 1098 117 2013 8790 WAM MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Empenho : AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO ENALAPRIL 10MG METFORMINA CP 500MG (FB) SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 61/2013, PROCESSO 117/2013. O S MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DO IS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAM UEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SE LBACH DRIES SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVIC OS N. 675/2014 3.770,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 65 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.05.2014 31.05.2014 UG Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 20.05.2014 002025 1638 470 2014 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA Itens de Empenho : Pizza de Frango (Grande) Nega Maluca (Grande) Queijinhos (un) Agua mineral 500ml Material de Consumo - Recurso Federal IGD SUAS ( 3015) - Despesa 730 - Lanches para os eventos e atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social, como por exemplo, a Audiencia Publica An ual, entre outros. 0 20.05.2014 002026 1530 471 2014 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA Itens de Empenho : Cafe com leite (termica com 2,5litros) Suco de fruta (litro) Agua mineral 500ml Bolo de cenoura (fatia) Cuca em formato de bolo (fatia) Pizza (fatia) Queijinhos (un) Sanduiches (un) Bolo salgado (fatia) Bolo nega maluca (fatia) Maca (kg) BANANA Morango (bandeja) Copo descartavel de isopor de 150 a 200 ml Colherinhas descartaveis (pct com 50) COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 200ML. C/100 UNIDA DE Guardanapos (pct com 50) Pratos descartaveis, tamanho sobremesa (pct com 10) Kit com 05 unidades cada de Salgados Diversos Torta de 280 fatias, sabor Marta Rocha; Refrigerante Pepsi 2L; Refrigerante Guarana 2L; Agua Mineral de 1,5L; Material de Consumo - Recurso Federal PBVII (300 9) - Despesa 734 - Para Utilizacao nos Encontros dos Grupos de Convivencia de Idosos no ano de 2 Valor 480,00 10.171,00 Cat. 1 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 66 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002026 Itens de Empenho : 014. Retirada parcial no decorrer do ano. Valor Cat. 0 20.05.2014 002027 1639 472 2014 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA Itens de Empenho : Cachorro Quente (Medio) Nega Maluca (Media Nega Maluca (Grande) Bolo de Cenoura (Medio) Bolo de Cenoura (Grande) Empadinhas Salgadinhos Os Salgados referem-se a: 39 Pasteis pequenos a milanesa; 39 Pasteis pequenos folhad os; 39 Enroladinhos pequenos; 39 coxinhas pequen as; 39 panelinhas pequenas; 25 Croquetes pequen os; Pizza de Frango (Medio) Pizza de Frango (Grande) Bolo Formigueiro (Grande) Suco (Pacote 35g) 50 pacotes de Suco referem-se a marca Tang de 35g, sendo 10 de uva, 10 de lara nja, 10 de maracuja, 10 de morango e 10 de limao . Bolachas Sortidas Pacote com 400 Gramas ACUCAR DE 2 KG Cafe torrado moido alto vacuo tradicional pct. d e 500 gr. extra forte. Refrigerante Pepsi 2L; Refrigerante Guarana 2L; Pratos descartaveis, tamanho sobremesa (pct com 10) COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 200ML. C/100 UNIDA DE Material de Consumo - Recurso Federal Piso Basic o Fixo (3117) - Despesa 749 - Serao utilizados n os Grupos e Oficinas do Cras para o ano de 2014. A serem retirados no decorrer do ano conforme a necessidade. 2.083,75 1 0 20.05.2014 002028 922 473 2014 10150 MECANICA STEIN E BOTTCHER LTDA. Itens de Empenho : PINO CENTRO 1.611,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 67 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor MOLA 1522 MOLA 2204 GRAMPO DE MOLA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO CAMIN HAO VOLVO PLACA (ITG 8764) QUE APRESENTA PROBLEM A EM SEU FEIXE DE MOLA E NECESSITA DE MANUTENCAO E REPAROS. ESTE VEICULO REALIZA SERVICOS DE TRA NPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. ANO DO VEICULO: 2012. e AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLVO PLACA (I TG 8764) QUE APRESENTA PROBLEMA EM SEU FEIXE DE MOLA E NECESSITA DE REFORCO. ESTE VEICULO REALIZ A SERVICOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PA RA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, TR ANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. ANO DO VEICULO: 2 012. Valor Cat. 0 20.05.2014 002029 925 473 2014 10150 MECANICA STEIN E BOTTCHER LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO CAMIN HAO VOLVO PLACA (ITG 8764) QUE APRESENTA PROBLEM A EM SEU FEIXE DE MOLA E NECESSITA DE MANUTENCAO E REPAROS. ESTE VEICULO REALIZA SERVICOS DE TRA NPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. ANO DO VEICULO: 2012. e AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLVO PLACA (I TG 8764) QUE APRESENTA PROBLEMA EM SEU FEIXE DE MOLA E NECESSITA DE REFORCO. ESTE VEICULO REALIZ A SERVICOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PA RA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, TR ANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. ANO DO VEICULO: 2 012. 170,00 1 0 20.05.2014 002030 919 474 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE PSL619 AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OL EO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO HI DRAULICO PARA TODA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO 87,48 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 68 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002030 Itens de Empenho : DE UM ANO. ESTES SERAO USADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE TODOS OS VEICULCOS DA F ROTA QUE RECEBERAO DOTACAO CONFORME DE CADA SECR ETARIA: FILTRO PSL 619 (24 UN) PARA SECRETARIA D A SAUDE E EDUCACAO, FILTRO PEL 311 (12 UN) PARA SECRETARIA SAUDE, FILTRO 126-1817 (04 UN) PARA S ECRETARIA OBRAS, FILTRO KL 100/2 (05 UN) PARA SE CRETARIA DE OBRAS, FILTRO R26-10MB AQII (05 UN) PARA SECRETARIA D EOBRAS. Valor Cat. 0 20.05.2014 002031 920 474 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE PSL619 FILTRO PEL 311 AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OL EO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO HI DRAULICO PARA TODA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE UM ANO. ESTES SERAO USADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE TODOS OS VEICULCOS DA F ROTA QUE RECEBERAO DOTACAO CONFORME DE CADA SECR ETARIA: FILTRO PSL 619 (24 UN) PARA SECRETARIA D A SAUDE E EDUCACAO, FILTRO PEL 311 (12 UN) PARA SECRETARIA SAUDE, FILTRO 126-1817 (04 UN) PARA S ECRETARIA OBRAS, FILTRO KL 100/2 (05 UN) PARA SE CRETARIA DE OBRAS, FILTRO R26-10MB AQII (05 UN) PARA SECRETARIA D EOBRAS. 232,32 1 0 20.05.2014 002032 922 474 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL KL 100/2 FILTRO SEPARADOR DE AGUA R2610MB(SPRINTER) FILTRO CAT. 1261817 AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OL EO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO HI DRAULICO PARA TODA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE UM ANO. ESTES SERAO USADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE TODOS OS VEICULCOS DA F ROTA QUE RECEBERAO DOTACAO CONFORME DE CADA SECR ETARIA: FILTRO PSL 619 (24 UN) PARA SECRETARIA D A SAUDE E EDUCACAO, FILTRO PEL 311 (12 UN) PARA SECRETARIA SAUDE, FILTRO 126-1817 (04 UN) PARA S 928,05 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 69 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002032 Itens de Empenho : ECRETARIA OBRAS, FILTRO KL 100/2 (05 UN) PARA SE CRETARIA DE OBRAS, FILTRO R26-10MB AQII (05 UN) PARA SECRETARIA D EOBRAS. Anulacao, cfe Memorando n. 15/2014 da Secretaria Municipal de Obras e Transito, anexo, relativo ao item "04 un filtro cat. 1261817". 0 20.05.2014 002033 1641 475 2014 14820 B2W INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA Itens de Empenho : Botina de seguranca. Calcado ocupacional de uso profissional, tipo botina com cano alto para pro tecao tambem dos tornozelos, fechamento em elast ico, confeccionado em couro curtido ao cromo, pa lmilha de montagem em material reciclavel montad a pelo sistema strobel, com bico de conformacao, solado de poliuretano bidensidade injetado dire to no cabedal, resistente ao oleo combustivel., cabedal confeccionado em couro hidrofugado curti do ao cromo de cor preta, forro em material text il de cor preta, sola a base de pu (poliuretano) de cor preta, antiderrapante e resistente a ole os, palmilha de acabamento em material polimeric o dubalda com material textil de cor preta, com biqueira de aco e fechamento Calcado ocupacional de uso profissional, modelo botina, cor preta ou marron, confeccionado em co uro curtido ao cromo, com atacador, palmilha de montagem em nao tecido fixada pelo sistema strob el, com biqueira moldada, solado de borracha nit rilica resistente a alta temperatura isolante el etrico. Com palmilha resistente a perfuros. Prot ecao dos pes do usuario contra riscos de naturez a leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques eletricos. Deve possuir Certific ado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho valid o, gravado no equipamento. Solicitacao de Equipamentos de Protecao Individu al para as equipes de Urgencia/Emergencia do Mun icipio, incluindo SAMU e demais ambulancias. Jus tifica-se a necessidade, tendo em vista que os m Valor 700,00 Cat. 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 70 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002033 Itens de Empenho : esmos tem a finalidade de proteger os servidores dos riscos inerentes aos ambientes de trabalho e funcoes. 0 20.05.2014 002034 1641 475 2014 14821 CENTRAL DO E.P.I. COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTD Itens de Empenho : Luva de seguranca (par) confeccionada em latex n atural forrada em algodao, espessura de 0,70mm, palma e dedos antiderrapantes. Alta resistencia mecanica fabricada 100% em borracha natural Late x com espessura de 0.70 mm. Forro em algodao ave ludado, garantindo mais conforto e absorcao de s uor para periodos longos de uso. luva para prote cao das maos do usuario contra agentes abrasivos , e contra agentes quimicos tais como classe A tipo 2: agressivos basicos; classe B - detergen tes, saboes, amoniaco e similares e classe C - t ipo 3: alcoois, tipo 4: eteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: acidos organicos e contra riscos Biolog icos. Resistencia a abrasao, rasgos e perfuracoe s, alem de resistencia a tra Mascara de protecao contra risco biologico. Resp irador tipo PFF2/VO, caracteristicas: formato co ncha, tamanho regular, valvula de exalacao que o ferece mais conforto ao usuario, eficiencia de f iltragem aprovado pelo ministerio do trabalho ti po PFF2. para protecao do usuario contra agentes provenientes de vapores organicos. resistencia a fluidos, poeiras e nevoas, vapores organicos e agentes biologicos. Deve possuir certificado de aprovacao do ministerio do trabalho valido, gra vado no equipamento. Oculos de protecao transparente. Oculos para pro tecao dos olhos contra particulas volantes. Para protecao dos olhos contra particulas volantes m ultidirecionais e tambem contra produtos quimico s e fluidos corporeos projetados na direcao fron tal. Deve possuir Certificado de Aprovacao do Mi nisterio do Trabalho valido, gravado no equipame nto. Valor 336,70 Cat. 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 71 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Creme de protecao para maos. Creme protetor de s eguranca para protecao dos membros superiores co ntra agentes quimicos e biologicos. Embalagem co m 300g. Protecao dos membros superiores do usuar io contra riscos provenientes de produtos quimic os (agua, tolueno, xileno, n-hexano, cloreto de metileno, cloroformio, percloroetileno, tricloro etileno, metiletilacetona, acetona, thinner, agu a-raz, gasolina, oleo mineral, oleo diesel, quer osene, tinta base agua e tinta base solvente). I ) Creme protetor classificado como Grupo 3 - Cre me Especial. II) Possuir acao bacteriostatica e acao antisseptica frente aos seguintes microorga nismos: Bacterias Aerobias Mesofilas, Staphyloco cus Aureus, Salmonella Chole Solicitacao de Equipamentos de Protecao Individu al para as equipes de Urgencia/Emergencia do Mun icipio, incluindo SAMU e demais ambulancias. Jus tifica-se a necessidade, tendo em vista que os m esmos tem a finalidade de proteger os servidores dos riscos inerentes aos ambientes de trabalho e funcoes. Valor Cat. 0 21.05.2014 002035 1408 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. Itens de Empenho : Complementacao NE 873/2014 e 1551/2014, ref. for necimento de material relativo ao Bonus - Progra ma Municipal de Apoio a Agricultura para execuca o de estrutura fisica de estufas para 38 produto res rurais beneficiados, cfe Edital n. 019/2013. Este beneficio esta amparado na Lei Municipal n . 2755 de 17/04/2013, Decreto n. 3.114 de 28/11/ 2013 e ainda Ata n. 06/2013 do Conselho Municipa l de Desenvolvimento Rural - CMDR. 2.081,50 1 0 21.05.2014 002036 1408 1935 AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A. Itens de Empenho : Complementacao NE 875/2014, ref. fornecimento de material relativo ao Bonus - Programa Municipal de Apoio a Agricultura para execucao de estrutu ra fisica de estufas para 38 produtores rurais b eneficiados, cfe Edital n. 019/2013. Este benefi 5.465,50 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 72 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002036 Itens de Empenho : cio esta amparado na Lei Municipal n. 2755 de 17 /04/2013, Decreto n. 3.114 de 28/11/2013 e ainda Ata n. 06/2013 do Conselho Municipal de Desenvo lvimento Rural - CMDR. 0 22.05.2014 002037 1539 162 2013 8582 MALTEC IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA Itens de Empenho : CALANDRA DE 01 ROLO DE 1,20 METROS. CALANDRA PAR A PASSAGEM DE TECIDOS MAIS LISOS, DEVIDO AOS CIL INDROS E CALHAS COM MAIOR AREA DE CONTATO EM 160 °. IDEAL PARA VARIOS TIPOS DE TECIDOS, COM PINTU RA ELETROESTATICA EPOXI A PO DE ALTA ESPESSURA, QUE PROTEGE CONTRA OXIDACAO, TRATAMENTO QUIMICO, ORIENTADO PELAS NORMAS DA ABNT, TRATAMENTO QUIM ICO ANTICORROSIVO CONTINUO POR SISTEMA DE IMERSA O. COM ROLOS TRATADOS COM CROMO DURO PARA MAIOR DURABILIDADE DAS AREAS DE CONTATO. COM SISTEMA D E SEGURANCA. COM 02 BOTOES DE EMERGENCIA SUPERVI SIONADOS POR RELE DE SEGURANCA, GRADE DE PROTECA O EM TODA EXTENSAO DO ROLO QUE DESLIGA E PARA O ROLO EM CASO DE ACIONA-LA COM AS MAOS. COM PROTE CAO PARA TODOS OS ELEMENTOS DE TRANSMISSAO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA MAGNETICO CODIFICADO. C OM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, DEVIDO A CALHA POSS UIR ISOLAMENTO TERMICO, DE FACIL ACIONAMENTO, CO M PAINEL DE COMANDO FRONTAL. POSSUI CHAVE LIGA/D ESLIGA, START/STOP E CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMAVEL. COM CAIXA DE COMANDO COM DI SJUNTORES, CONTADORA E RELE DE PROTECAO. COM BAI XO RUIDO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, REDUTOR E EN GRENAGEM COM CORRENTE APOIADOS EM CANCAIS DE ROL AMENTOS EM AMBOS OS LADOS. DEVERA POSSUIR AFE (A UTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO) DO FABRICANTE E ASS ISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO RIO GRANDE DO SUL ATESTADA PELO FABRICANTE. MARCA PRE-APROVADA: M ALTEC MODELO C1-163 0 22.05.2014 002038 1098 117 2013 6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO CP 500MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P Valor Cat. 12.800,00 1 1.150,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 73 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002038 Itens de Empenho : ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 061/2013, PROCESSO 117/2013. OS MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE D OIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SA MUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL S ELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 675/2014. -SUBSTITUICAO PARCIAL NE 2016/2014 , CFE MEM. N. 008/2014 - FARMACIA - SMS, EM ANEX O. Anulacao de empenho, em razao do valor unitario informado estar incorreto, conforme Pregao 061/2 013 e Processo 117/2013. 0 22.05.2014 002039 1098 117 2013 7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 500M G (FB) SOLI CITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM CO MO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CO NSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 061/2013, PROCESSO 117/2013. OS M EDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBA CH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 675 /2014. -SUBSTITUICAO PARCIAL NE 2015/2014, CF E MEM. N. 008/2014 - FARMACIA - SMS, EM ANEXO. Anulacao de empenho, em razao do valor unitario informado estar incorreto, conforme Pregao 061/2 013 e Processo 117/2013. 0 22.05.2014 002040 1646 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORE S, EXERCICIO DE 2014. 0 22.05.2014 002041 949 65 2010 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS Itens de Empenho : ADITIVO AO CONTRATO N. 58/2010, PARA PRESTACAO D Valor Cat. 99,00 1 200,00 1 10.847,39 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 74 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002041 Itens de Empenho : E SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACA O DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIV A E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES, POR UM PRAZO D E 12 MESES, A CONTAR DE 21 DE MAIO DE 2014, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. - INEXIGIBILIDADE N. 009 /2010, PROCESSO N. 65/2010. Valor Cat. 0 23.05.2014 002042 1039 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. JULIO ANDRE HA HN. PE RIODO AQUISITIVO: 02/01/2013 A 01/01/2014 PE RIODO CONCESSAO: 26/05/2014 A 24/06/2014 4.550,04 1 0 23.05.2014 002043 1040 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3 CFE RECIBO DE FERIAS SERV. JULIO ANDR E HAHN. PERI ODO AQUISITIVO: 02/01/2013 A 01/01/2014 PERI ODO CONCESSAO: 26/05/2014 A 24/06/2014 2.118,20 1 0 23.05.2014 002044 1010 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. ADILSON ANDRE KOCHENBORGER. PERIODO AQUISITIVO: 30/04/2012 A 29/04/2013 PERIODO CONCESSAO: 30/05/2014 A 13/06/2014 704,95 1 0 23.05.2014 002045 1011 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3 CFE RECIBO DE FERIAS SERV. ADILSON AN DRE KOCHENBORGER. PE RIODO AQUISITIVO: 30/04/2012 A 29/04/2013 PE RIODO CONCESSAO: 30/05/2014 A 13/06/2014 298,45 1 0 23.05.2014 002046 1118 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. EVERTON LUIZ P ETRY. PERIODO AQUISITIVO: 30/04/2013 A 29/04/2014 PERIODO CONCESSAO: 02/06/2014 A 16/06/2014 633,93 1 0 23.05.2014 002047 263,74 1 1119 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 75 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : FERIAS 1/3 CFE RECIBO DE FERIAS SERV. EVERTON LU IZ PETRY. PE RIODO AQUISITIVO: 30/04/2013 A 29/04/2014 PE RIODO CONCESSAO: 02/06/2014 A 16/06/2014 Valor Cat. 0 23.05.2014 002048 1035 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. TERESINHA MARI A FLACH PERI ODO AQUISITIVO: 01/03/2013 A 31/12/2014 PERI ODO CONCESSAO: 04/06/2014 A 18/06/2014 678,79 1 0 23.05.2014 002049 1036 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3 CFE RECIBO DE FERIAS SERV. TERESINHA MARIA FLACH PERIODO AQUISITIVO: 01/03/2013 A 31/12/2014 PERIODO CONCESSAO: 04/06/2014 A 18/06/2014 287,37 1 0 23.05.2014 002050 1035 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. JONAS JOSE MUZ ELL FASSINA. PER IODO AQUISITIVO: 29/06/2011 A 28/06/2012 PERIOD O CONCESSAO: 04/06/2014 A 18/06/2014 582,83 1 0 23.05.2014 002051 1036 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS 1/3 CFE RECIBO DE FERIAS SERV. JONAS JOSE MUZELL FASSINA. PERI ODO AQUISITIVO: 29/06/2011 A 28/06/2012 PERIODO CONCESSAO: 04/06/2014 A 18/06/2014 246,74 1 0 23.05.2014 002052 1098 117 2013 6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO CP 500MG SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P ARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BE M COMO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO D E CONSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 061/2013, PROCESSO 117/2013. OS MEDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE D OIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SA MUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL S ELBACH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 99,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 76 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 2014/002052 Itens de Empenho : Ano Credor Valor Cat. 675/2014. - SUBSTITUICAO NE 2038/2014 0 23.05.2014 002053 1098 117 2013 7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 500M F (FB) SOLI CITACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM CO MO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. PREVISAO DE CO NSUMO: 03 MESES. AQUISICAO CONFORME REGISTRO DE PRECOS: PREGAO 061/2013, PROCESSO 117/2013. OS M EDICAMENTOS DEVERAO TER VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL: SAMUEL SELBACH DRIES. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBA CH DRIES. SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 675 /2014. - SUBSTITUICAO NE 2039/2014 1.150,00 1 0 23.05.2014 002054 1257 1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR Itens de Empenho : SUBSTITUICAO PARCIAL NE 1790/2014, REF. ESTIMATI VA DE DESPESAS COM FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR, EXERCICIO DE 2014. 7.213,11 1 0 23.05.2014 002055 1450 282 2014 8759 CONSTRUTORA ABR KLASSMANN LTDA Itens de Empenho : ADENDO N. 01 AO CONTRATO N. 045/2014, RELATIVO A DIVERSOS SERVICOS ADICIONAIS NECESSARIOS A COMP LEMENTACAO DA OBRA NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPO RTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONEGO ALBERTO SCHWADE, NA LOCALIDADE DE SAO ROQ UE. CONVITE N. 003/2014, PROCESSO N. 282/2014 4.317,50 1 0 23.05.2014 002056 1044 48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : SUBSTITUICAO NE 236/2014, REF. ESTIMATIVA DE EMP ENHO PARA PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REFER ENTE AO CONTRATO N. 353828-58/11, CELEBRADO ENTR E O MUNICIPIO DE FELIZ E A CAIXA ECONOMICA FEDER AL, TENDO COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO PARA PAV IMENTACAO DAS RUAS DO LOTEAMENTO POPULAR - PROGR AMA PRO-TRANSPORTE. 28.329,63 1 0 23.05.2014 002057 109.642,37 1 1043 48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 77 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : SUBSTITUICAO NE 237/2014, REF. ESTIMATIVA DE EMP ENHO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS E JUROS DA DIVI DA REFERENTE AO CONTRATO N. 353828-58/11, CELEBR ADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E A CAIXA ECONOMI CA FEDERAL, TENDO COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS DO LOTEAMENTO POPULAR - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE. Valor Cat. 0 23.05.2014 002058 1156 96 2014 113 EXPRESSO Itens de Empenho : Contratacao de empresa Para de transporte escolar para io de Feliz, do trajeto: 10 rmo de Referencia em anexo. contratacao de empresa para de transporte escolar para io de Feliz NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD prestacao de servico os alunos do Municip - de acordo com o Te RECURSO MDE prestacao de servico os alunos do municip 396,72 1 0 23.05.2014 002059 1475 477 2014 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD Itens de Empenho : Contratacao de empresa para transporte de pacien tes Valor por km rodado. Previsao 3.000 km. Contratacao de empresa para transporte com a fin alidade de transportar pacientes com consultas e demais procedimentos agendados nos centros de r eferencia. 1.550,00 1 0 23.05.2014 002060 1643 477 2014 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD Itens de Empenho : Contratacao de empresa para transporte de pacien tes Valor por km rodado. Previsao 3.000 km. Contratacao de empresa para transporte com a fin alidade de transportar pacientes com consultas e demais procedimentos agendados nos centros de r eferencia. 6.200,00 1 0 26.05.2014 002061 922 478 2014 789 TRACTORVAL COM PECAS ACES. P VEIC. LTDA Itens de Empenho : SUPORTE 2Y5505 SUPORTE 2Y5506 PORCA EIXO ARRUELAS AQUISICAO DE SERVICO MAO DE OBRA PARA VEICULO PA 2.953,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 78 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002061 Itens de Empenho : TROLA MOTONIVELADORA 120B, A QUAL APRESENTA PROB LEMAS EM SEU SUPORTE DE LAMINA E NECESSITA DE RE PAROS.ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVICOS DE MANUT ENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAI S, TERRAPLANAGENS. ANO/MODELO DO VEICULO: 1989/1 990. e AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PATROLA MOTONIVELADORA 120B, A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SUPORTE DE LAMINA E NECESSITA DE REPAROS. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, EXECUTANDO PATRO LAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TER RAPLANAGENS. ANO/MODELO DO VEICULO: 1989/1990. Valor Cat. 0 26.05.2014 002062 924 478 2014 789 TRACTORVAL COM PECAS ACES. P VEIC. LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA CONSERTO SUPERTE DA LAMINA AQUISICAO DE SERVICO MAO DE OBRA PARA VEICULO PA TROLA MOTONIVELADORA 120B, A QUAL APRESENTA PROB LEMAS EM SEU SUPORTE DE LAMINA E NECESSITA DE RE PAROS.ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVICOS DE MANUT ENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAI S, TERRAPLANAGENS. ANO/MODELO DO VEICULO: 1989/1 990. e AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PATROLA MOTONIVELADORA 120B, A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SUPORTE DE LAMINA E NECESSITA DE REPAROS. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, EXECUTANDO PATRO LAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TER RAPLANAGENS. ANO/MODELO DO VEICULO: 1989/1990. 550,00 1 0 26.05.2014 002063 1003 480 2014 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA Itens de Empenho : SUPORTE ROLAMENTO ROLAMENTO CORREIA TAMPA AQUISICAO DE MAO DE OBRA SERVICO PARA BRITADOR M UNICIPAL CIFALI 9026 TS-60, O QUAL APRESENTA PRO BLEMAS DE DESGASTE EM SUA PENEIRA, ESTEIRA E ALI 602,90 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 79 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002063 Itens de Empenho : MENTADOR ASSIM COMPROMETE A PRODUTIVIDADE DESTE EQUIPAMENTO UTILIZADO NO PROCESSO DE BRITAGEM D E CASCALHO. e AQUISICAO DE PECAS PARA BRITADOR M UNICIPAL CIFALI 9026 TS-60, O QUAL APRESENTA PRO BLEMAS DE DESGASTE EM SUA PENEIRA, ESTEIRA E ALI MENTADOR DESSA FORMA COMPROMETE A PRODUTIVIDADE DESTE EQUIPAMENTO UTILIZADO NO PROCESSO DE BRITA GEM DE CASCALHO. Valor Cat. 0 26.05.2014 002064 1053 480 2014 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA PROBLEMA NA PENEIRA, ESTEIRA E ALIMENTADOR AQUISICAO DE MAO DE OBRA SERVICO PARA BRITADOR M UNICIPAL CIFALI 9026 TS-60, O QUAL APRESENTA PRO BLEMAS DE DESGASTE EM SUA PENEIRA, ESTEIRA E ALI MENTADOR ASSIM COMPROMETE A PRODUTIVIDADE DESTE EQUIPAMENTO UTILIZADO NO PROCESSO DE BRITAGEM D E CASCALHO. e AQUISICAO DE PECAS PARA BRITADOR M UNICIPAL CIFALI 9026 TS-60, O QUAL APRESENTA PRO BLEMAS DE DESGASTE EM SUA PENEIRA, ESTEIRA E ALI MENTADOR DESSA FORMA COMPROMETE A PRODUTIVIDADE DESTE EQUIPAMENTO UTILIZADO NO PROCESSO DE BRITA GEM DE CASCALHO. 1.180,00 1 0 26.05.2014 002065 1642 479 2014 6290 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP Itens de Empenho : IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM VIRTUDE DE PROCESSO LICITATORIO FRUSTRADO E AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS. PERIODO DE 03 MESES 1.300,00 1 0 26.05.2014 002066 1382 479 2014 2982 HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP. Itens de Empenho : BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MCG (FR) 4ML (60DS) AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM VIRTUDE DE PROCESSO LICITATORIO FRUSTRADO E AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS. PERIODO DE 03 MESES 1.218,72 1 0 26.05.2014 002067 1.853,33 1 1056 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 80 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : VENCIMENTOS TEMPORARIOS,INSALUBRIDADE, FERIAS PR OPORCIONAIS, FERIAS PROPORCIONAIS MEDIA, PARCELA PROP (13 SAL), HORAS EXTRAS 50%, FERIAS PROPORC IONAIS 1/3, FERIAS PROPORCIONAIS MEDIA, PARCELA PROP. MED. (13 SAL), CFE TERMO DE EXONERACAO SRA . RACHEL FONSECA PEREIRA. - DATA DE AFAS TAMENTO: 15/05/2014 0 26.05.2014 002068 1147 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS TEMPORARIOS, FERIAS PROPORCIONAIS 1/ 3, PARCELA PROP. (13 SAL), AVISO PREVIO INDENIZA DO, FERIAS PROPORCIONAIS, LIC. MEDICA ATE 15 DIA S, CFE TERMO DE EXONERACAO SRA. ELISABETH REGELI N. - DATA DE AFASTA MENTO: 21/05/2014 - EDUC. FUNDAMEN TAL PROF. CONTRATO 0 27.05.2014 002069 1139 483 2014 2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO Itens de Empenho : Pagamento de seguro obrigatorio para a Secretari a de Obras e Transito PARA O VEICULO DE PLACA IU P8097, FORD/CARGO 2629 6 X4, RENAVAM 559029950. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXE RCICIO DE 2014 VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLA CA IUP8097. 0 27.05.2014 002070 1310 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS TEMPORARIOS, FERIAS VENCIDAS, FERIAS VENCIDAS 1/3 E PARCELA PROP. (13 SAL), CFE TERM O DE EXONERACAO DA SRA. LORENI ARENHARDT JUWER. - EDUC. INFANTIL PROF. CONTRATADO 0 27.05.2014 002071 1045 481 2014 14820 B2W INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA Itens de Empenho : Calcado tipo sapato de seguranca, tipo calcado b aixo, cabedal confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo de cor BRANCA, forro em materi al textil de cor preta, sola a base de pu (poliu retano), antiderrapante e resistente a oleos, pa lmilha de acabamento em material polimerico duba lda com material textil de cor preta, com biquei ra de aco e fechamento por meio de elastico, com Valor Cat. 1.556,92 1 109,96 1 2.656,45 1 935,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 81 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 2014/002071 Itens de Empenho : 0 27.05.2014 Ano Credor Valor Cat. pamilha de fibras nao-metalicas resistente a pe rfuros. protecao dos pes do usuario contra impac tos de quedas de objetos sobre os artelhos, cont ra agentes cortantes e escoriantes e umidade pro veniente de operacoes com o uso de agua . Deve o ferecer conforto, inclusive termico. Deve possui r certificado de aprovacao d Dentre esses sapato s, 2 pares sao de numeracao 35, 1 par no 36, 5 p ares no 37, 2 pares no 38 e 3 pares no 39. Calcado tipo sapato de seguranca, tipo calcado b aixo, cabedal confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo de cor PRETA, forro em materia l textil de cor preta, sola a base de pu (poliur etano), antiderrapante e resistente a oleos, pal milha de acabamento em material polimerico dubal da com material textil de cor preta, com biqueir a de aco e fechamento por meio de elastico, com pamilha de fibras nao-metalicas resistente a per furos. protecao dos pes do usuario contra impact os de quedas de objetos sobre os artelhos, contr a agentes cortantes e escoriantes e umidade prov eniente de operacoes com o uso de agua . Deve of erecer conforto, inclusive termico. Deve possuir certificado de aprovacao do Dentre esses pares, 1 deve ser da numeracao no 35, 1deve ser no 36, 6 pares no 38, 1 par no39 e 1 par no 41 Esses calcados serao destinados as auxiliares de servicos gerais e serventes das escolas municip ais para protecao dos pes do usuario contra impa ctos de quedas de objetos sobre os artelhos, con tra agentes cortantes e escoriantes e umidade pr oveniente de operacoes com o uso de agua. 002072 1048 482 2014 14820 B2W INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA Itens de Empenho : Calcado tipo sapato de seguranca, tipo calcado b aixo, cabedal confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo de cor BRANCA, forro em materi al textil de cor preta, sola a base de pu (poliu retano), antiderrapante e resistente a oleos, pa 710,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 82 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002072 Itens de Empenho : lmilha de acabamento em material polimerico duba lda com material textil de cor preta, com biquei ra de aco e fechamento por meio de elastico, com pamilha de fibras nao-metalicas resistente a pe rfuros. protecao dos pes do usuario contra impac tos de quedas de objetos sobre os artelhos, cont ra agentes cortantes e escoriantes e umidade pro veniente de operacoes com o uso de agua . Deve o ferecer conforto, inclusive termico. Deve possui r certificado de aprovacao d Total de 8 pares br ancos, sendo 1 par no 35, 1 par no 36, 2 pares n o 37, 2 pares no 38 e 2 pares no 39. Calcado tipo sapato de seguranca, tipo calcado b aixo, cabedal confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo de cor PRETA, forro em materia l textil de cor preta, sola a base de pu (poliur etano), antiderrapante e resistente a oleos, pal milha de acabamento em material polimerico dubal da com material textil de cor preta, com biqueir a de aco e fechamento por meio de elastico, com pamilha de fibras nao-metalicas resistente a per furos. protecao dos pes do usuario contra impact os de quedas de objetos sobre os artelhos, contr a agentes cortantes e escoriantes e umidade prov eniente de operacoes com o uso de agua . Deve of erecer conforto, inclusive termico. Deve possuir certificado de aprovacao do Total 10 sapatos pr etos, sendo 1 par no 34, 2 pares no 36, 5 pares no 37 e 2 pares no 39 Esses calcados serao destinados as auxiliares de servicos gerais e serventes das escolas municip ais para protecao dos pes do usuario contra imp actos de quedas de objetos sobre os artelhos, co ntra agentes cortantes e escoriantes e umidade p roveniente de operacoes com o uso de agua. 0 27.05.2014 002073 1485 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO NE 1244/2014, REF. DESPESAS COM D IARIAS NA CAPACITACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA Valor 300,00 Cat. 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 83 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002073 Itens de Empenho : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB ALHO E HABITACAO, A SEREM REALIZADOS NO EXERCICI O DE 2014. Valor Cat. 0 27.05.2014 002074 1433 13791 IEDA MARIA REZZADORI Itens de Empenho : CONCESSAO DE ADIANTAMENTO, DE ACORDO COM O DISPO STO NA LEI MUNICIPAL N. 2.214/2008, PARA PAGAMEN TO DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL DA FROTA TAIS COMO PARAFUSOS, CORREI AS, PORCAS, MANGUEIRAS DIVERSAS, SERVICOS BASICO S, ETC. MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DA RE DE DE AGUA COMO, VALVULAS, REGISTROS, CANOS, ENT RE OUTROS. TAIS DESPESAS SAO DE CARATER DE URGEN CIA, POIS SAO NECESSARIOS A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, BRITADOR E REDE DE AGUA, ESSENCIAIS N A PRESTACAO DE UM SERVICO EFICIENTE A POPULACAO. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO N. 03/2014 DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, EM ANEXO. S ERVIDOR REQUERENTE: IEDA MARIA REZZADORI Prestacao de contas entregue na data, conforme r etirada 09.06.2014 Doc Fiscal: 209644 Joao H. Se lbach e Filhos; 050262 Herter Comercio de materi al de Construcao LTDA; 032275 JD Materiais de Co nstrucao Ltda; 478 Irene Maria Bastian; 010942 L auro Weber & Cia Ltda; 010941 Lauro Weber & Ci a Ltda; 200,00 10 0 27.05.2014 002075 1310 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS TEMPORARIOS, FERIAS VENCIDAS, PARCEL A PROP. (13 SAL.), FERIAS VENCIDAS 1/3 E PARCELA PROP. MED. (13 SAL), CFE TERMO DE EXONERACAO SR A MARCELE ANDREA STEFFENS. - EDUC. INFANTIL PROF . CONTRATADO 2.374,95 1 0 28.05.2014 002076 1649 484 2014 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA; Itens de Empenho : Lixeiras de tecido em TNT para carro na cor verd e e a impressao em branco Tamanho 21x18 cm, na cor verde com a impressao em branco. Contratacao de empresa para confeccao de lixeira 650,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 84 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002076 Itens de Empenho : s para carro, em tnt, conforme modelo em anexo, com a finalidade de ser destribuido na Semana do Meio Ambiente. 0 28.05.2014 002077 1360 485 2014 1066 FISIO 2000 COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA Itens de Empenho : Capacitor para Ultrasson M-45 Medcir Solicitacao de material para conserto de equipam ento Ultrassom M-45 MEDCIR. Justifica-se a urgen cia tendo em vista ser um equipamento utilizado pelo profissional fisioterapeuta durante o atend imento aos pacientes. A demora no conserto do me smo ocasionaria prejuizos a prestacao do servico s aos usuarios atendidos pelo Sistema Unico de S aude. 0 28.05.2014 002078 788 10 2014 8328 JACOBI & DAHMER LTDA Itens de Empenho : Carne bovina de 1a desossada, fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspe cto firme, cor vermelho vivo registro SIF e info rmacoes na embalagem. Coxa/Sobre Coxa Resfriada Carne bovina moida de 1a com no maximo de 10% go rdura, livre de aparas, resfriada, firme, vermel ho vivo, registro SIF, informacoes na embalagem. Figado de gado bovino, limpo, sem membrana livre de aparas resfriada, aspecto firme ,vermelho vi vo, sem manchas. Peito de frango sem osso, pacote de 1 kg. embala gem plastica transparente com data de fabricacao e validade minima de 02 meses registro SIF. Peixe file de 500 gr. Seguir o que estabelece a RISSPOA / Portaria MAPA No 185 de 13/05/1997, P razo de validade minimo- 3 meses. Queijo lanche fatiado, embalagem a vacuo de 1 kg . Com registros, marca, validade e gramagem, co m prazo de validade superior a 3 meses a partir da data de entrega. Ovos tipo 1 - branco, frescos, limpos, nao trin cados, com registro no ministerio da agricultura Valor Cat. 95,00 1 5.813,06 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 85 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 2014/002078 Itens de Empenho : Ano Credor Valor Cat. e SIF. aquisicao de produtos alimenticios para merenda escolar, referente aos meses de janeiro a julho de 2014, para a Secretaria Municipal de Educacao , Lazer e Desporto do municipio de Feliz. Fiscal : Nubia Hilgert. e Aquisicao de de produtos alim enticios para merenda escolar, referente aos mes es de janeiro a julho de 2014, para a Secretaria Municipal de Educacao, Lazer e Desporto do muni cipio de Feliz. Fiscal: Nubia Hilgert. 0 28.05.2014 002079 1649 486 2014 14822 SANTA CLARA INDUSTRIA TEXTIL LTDA Itens de Empenho : SACOLAS ECOLOGICAS 100% DE ALGODAO CRU DE 180 GR . MODELO 40 X 40CM, IMPRESSAO EM 04 CORES EM UMA FACE. medida 40x40, com impressao em 4 cores co nforme modelo em anexo. Frete incluso Material solicitado para distribuicao durante a semana do Meio Ambiente e ao longo do ano, para a populacao em geral. 1.815,00 1 0 28.05.2014 002080 1310 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS TEMPORARIOS, SALARIO MATERNIDADE 13 SAL, FERIAS VENCIDAS, PARCELA PROP. (13 SAL), SA LARIO MATERNIDADE 13 SAL., FERIAS VENCIDAS 1/3, PARCELA PROP. MED (13 SAL), CFE TERMO DE EXONERA CAO SRA. ANANDA EIDT. - EDUC. INFANTIL PROF. CON TRATADO 4.427,57 1 0 28.05.2014 002081 1167 70 2013 14708 ODETE L. B. BEZ Itens de Empenho : BRACO COM SAPATA RETO, DIAMETRO EXTERNO 25,4MM X 1000MM DE COMPRIMENTO GALVANIZADO A FOGO. PREGA O ELETRONICO N. 034/2013, PROCESSO N. 070/2013 176,40 1 0 28.05.2014 002082 1167 70 2013 8351 COMERCIAL UNYLUX LTDA Itens de Empenho : RELE FOTOELETRICO ELETROMAGNETICO 220V 1000W PAD RAO ABNT, TERMINAIS EM LATAO ESTANHADO, DOTADO D E PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO E RAIOS, CORP O EM POLIPROPILENO RESISTENTE AOS RAIOS UV, COM ACIONAMENTO INSTANTANEO. (NORMAS: ABNT 5123 DE 0 4.285,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 86 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002082 Itens de Empenho : 1.06.98/UL-773:1992 E ANSI: C136.10:1988) - PREG AO ELETRONICO N. 034/2013 E PROCESSO N. 070/2013 0 28.05.2014 002083 1295 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 0 28.05.2014 Valor Cat. 2.663,26 1 002084 1160 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 12.500,65 1 0 28.05.2014 002085 1297 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 16.945,60 1 0 28.05.2014 002086 1298 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 6.354,60 1 0 28.05.2014 002087 1438 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.261,97 1 0 28.05.2014 002088 1299 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.974,60 1 0 28.05.2014 002089 1300 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 120,33 1 0 28.05.2014 002090 1301 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 497,32 1 0 28.05.2014 002091 1010 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 47.799,10 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 87 Valor 5.497,56 Cat. 1 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.05.2014 31.05.2014 UG Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 28.05.2014 002092 1356 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 0 28.05.2014 002093 1305 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL DE 2/3 DO SALARIO MIN IMO, CFE EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO N. 146 /1.08.0001208-0 - DAMASO PAULUS. 241,33 1 0 28.05.2014 002094 1305 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL DE 2/3 DO SALARIO MIN IMO, CFE EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO N. 146 /1.08.0001208-0 - LAIDES MARIA WERNER Anulacao, em razao de nao ter sido informado na emissao que o empenho era por competencia recon hecida 241,33 1 0 28.05.2014 002095 1306 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 4.983,91 1 0 28.05.2014 002096 1307 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ABONO PERMANENCIA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 316,10 1 0 28.05.2014 002097 1035 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 38.795,27 1 0 28.05.2014 002098 1147 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 2.145,62 1 0 28.05.2014 002099 1147 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 8,50 1 0 28.05.2014 002100 1147 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 10.230,50 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 88 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 28.05.2014 002101 1146 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 8.642,56 1 0 28.05.2014 002102 1101 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 4.455,21 1 0 28.05.2014 002103 1012 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 13.082,47 1 0 28.05.2014 002104 1310 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 24.362,31 1 0 28.05.2014 002105 1498 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 6,01 1 0 28.05.2014 002106 1311 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.688,39 1 0 28.05.2014 002107 1016 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 5.220,14 1 0 28.05.2014 002108 1014 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 113.497,15 1 0 28.05.2014 002109 1037 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 32.757,94 1 0 28.05.2014 002110 1313 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 6.136,96 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 89 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 28.05.2014 002111 1499 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 0 28.05.2014 Valor Cat. 60,13 1 002112 1314 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 64.450,95 1 0 28.05.2014 002113 1316 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 10.000,00 1 0 28.05.2014 002114 1572 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 27,35 1 0 28.05.2014 002115 1315 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 131,31 1 0 28.05.2014 002116 1316 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 10.599,52 1 0 28.05.2014 002117 1317 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 5.719,14 1 0 28.05.2014 002118 1118 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.885,30 1 0 28.05.2014 002119 1318 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 5.431,86 1 0 28.05.2014 002120 1319 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 895,36 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 90 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 28.05.2014 002121 1386 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 895,36 1 0 28.05.2014 002122 1320 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 124,33 1 0 28.05.2014 002123 1320 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.790,72 1 0 28.05.2014 002124 1511 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 62,85 1 0 28.05.2014 002125 1321 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 635,46 1 0 28.05.2014 002126 1322 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 4,86 1 0 28.05.2014 002127 1324 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.196,35 1 0 28.05.2014 002128 1118 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 18.827,06 1 0 28.05.2014 002129 1325 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ABONO PERMANENCIA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 229,28 1 0 28.05.2014 002130 1034 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 348,12 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 91 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 28.05.2014 002131 1032 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 15.788,64 1 0 28.05.2014 002132 1326 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 16.542,13 1 0 28.05.2014 002133 1327 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 124,33 1 0 28.05.2014 002134 1328 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 4.536,48 1 0 28.05.2014 002135 1329 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.671,33 1 0 28.05.2014 002136 1330 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 741,84 1 0 28.05.2014 002137 1092 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 22.220,39 1 0 28.05.2014 002138 1331 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 124,33 1 0 28.05.2014 002139 1332 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 4.555,83 1 0 28.05.2014 002140 1333 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 74,60 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 92 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 28.05.2014 002141 1334 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 0 28.05.2014 Valor Cat. 1.742,37 1 002142 1354 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. Anulacao, em virtude de despesa indevida 887,41 1 0 28.05.2014 002143 1335 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 211,82 1 0 28.05.2014 002144 1336 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 193,03 1 0 28.05.2014 002145 1337 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 248,66 1 0 28.05.2014 002146 1338 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 3.078,69 1 0 28.05.2014 002147 1339 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 124,33 1 0 28.05.2014 002148 1340 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.671,33 1 0 28.05.2014 002149 1341 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 110,52 1 0 28.05.2014 002150 1342 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA 423,64 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 93 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002150 Itens de Empenho : GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 0 28.05.2014 002151 1343 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 0 28.05.2014 Valor Cat. 5,37 1 002152 1031 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 248,66 1 0 28.05.2014 002153 1029 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 2.719,96 1 0 28.05.2014 002154 1355 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.120,26 1 0 28.05.2014 002155 1056 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 245,21 1 0 28.05.2014 002156 1056 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 571,92 1 0 28.05.2014 002157 1056 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 5.725,79 1 0 28.05.2014 002158 1354 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 927,20 1 0 28.05.2014 002159 1573 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 635,46 1 0 28.05.2014 002160 258,82 1 1026 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 94 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. Valor Cat. 0 28.05.2014 002161 1028 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 372,99 1 0 28.05.2014 002162 1025 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 4.820,89 1 0 28.05.2014 002163 1574 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 248,66 1 0 28.05.2014 002164 1574 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 2.753,66 1 0 28.05.2014 002165 1651 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 33,16 1 0 28.05.2014 002166 1651 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.355,68 1 0 28.05.2014 002167 1443 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.843,88 1 0 28.05.2014 002168 1442 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL PERICULOSIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 340,23 1 0 28.05.2014 002169 1346 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 256,73 1 0 28.05.2014 002170 1.794,50 1 1347 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 95 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. Valor Cat. 0 28.05.2014 002171 1094 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 29.706,56 1 0 28.05.2014 002172 1120 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 9.747,64 1 0 28.05.2014 002173 1348 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 6.354,60 1 0 28.05.2014 002174 1120 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.885,30 1 0 28.05.2014 002175 1443 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 394,12 1 0 28.05.2014 002176 1347 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 745,98 1 0 28.05.2014 002177 1094 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 9.831,01 1 0 28.05.2014 002178 1349 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 6.354,60 1 0 28.05.2014 002179 1350 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : ABONO PERMANENCIA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 148,61 1 0 28.05.2014 002180 331,56 1 1351 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 96 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 0 28.05.2014 002181 1096 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 0 28.05.2014 Valor Cat. 10.893,46 1 002182 1352 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 1.906,36 1 0 28.05.2014 002183 1500 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : GRATIFICACAO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PA GAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 375,74 1 0 28.05.2014 002184 1039 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 9.455,26 1 0 28.05.2014 002185 1444 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 3.600,00 1 0 28.05.2014 002186 1353 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE FOLH A DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2014. 3.908,99 1 0 28.05.2014 002187 1305 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL DE 2/3 DO SALARIO MIN IMO, CFE EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO N. 146 /1.08.0001208-0 - LAIDES MARIA WERNER 241,33 1 0 28.05.2014 002188 1375 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Itens de Empenho : COMPLMENTACAO NE 715/2014, REF. ESTIMATIVA DE DE SPESA COM INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2014 . 70.000,00 1 0 28.05.2014 002189 1653 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES, E XERCICIO DE 2014. 2.800,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 97 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 30.05.2014 002190 1355 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : Substituicao NE 2142/2014, ref. servicos extraor dinarios, cfe folha de pagamento mes de maio de 2014. 0 30.05.2014 Valor Cat. 887,41 1 002191 791 444 2014 8367 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA Itens de Empenho : Contratacao de empresa com fornecimento de mater ial, para demarcacao de vagas de estacionamento e pintura das faixas de seguranca em varias ruas municipais, com o objetivo de organizar os esta cionamentos, aumentando o numero de vagas e gara ntindo a seguranca dos pedestres. Contratacao de empresa, com fornecimento de mate rial, para demarcacao de vagas de estacionamento e pintura das faixas de seguranca em diversas r uas municipais. 9.009,00 1 0 30.05.2014 002192 792 444 2014 8367 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA Itens de Empenho : Contratacao de empresa com fornecimento de mater ial, para demarcacao de vagas de estacionamento e pintura das faixas de seguranca em varias ruas municipais, com o objetivo de organizar os esta cionamentos, aumentando o numero de vagas e gara ntindo a seguranca dos pedestres. Contratacao de empresa, com fornecimento de mate rial, para demarcacao de vagas de estacionamento e pintura das faixas de seguranca em diversas r uas municipais. 7.371,00 1 0 30.05.2014 002193 1002 487 2014 2107 COMERCIAL GUIGO LTDA Itens de Empenho : TUBO DE COLA ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA DE 75G, INCOLOR, A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEIDOS, CETONAS E RESINAS DE PVC, INSOLUV EL EM AGUA ANEL O-RING 3/4" P/ HIDROMETRO ANEL VEDADOR PBA DN65 DE75 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA. 110,70 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 98 Valor 2.910,00 Cat. 1 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.05.2014 31.05.2014 UG Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 30.05.2014 002194 922 488 2014 1509 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA Itens de Empenho : LAMINA MOTONIVELADORA 13 FUROS - AR1 - CURVA - M ETIZA - 3/4" - VERMELHA METIZA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MOTONIVELADORA CATERP ILLAR 12H (INP 0416) E MOTONIVELADORA CATERPILLA R 120B, ESTAS LAMINAS SAO PECAS DE ALTO DESGASTE DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO ANO DE 2014. 0 30.05.2014 002195 986 489 2014 14530 JERSON LUIZ ALTHAUS Itens de Empenho : Receituario azul, notificacao de receita modelo B. Blocos com 20 folhas de receita medica cada. Com capa e contracapa para protecao de cada bloc o. Com picote para destaque da receita do canhot o. Tamanho 26x8,5 cm (LxA). Modelo conforme anex o. Numeracao de 5098841 a 5102840, conforme auto rizacao da 5aCRS. Solicitacao de receituario para medicamentos con trolados. Solicitacao conforme liberacao da 5a C oordenadoria Reginal de Saude para a confeccao d os mesmos (copia em anexo). 0 30.05.2014 002196 787 10 2014 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA Itens de Empenho : Acucar cristal origem vegetal embalagem 2 kg. Amido de milho pct c/500g validade minima 06 mes es. Acucar mascavo de 500gr. Arroz parbolizado tipo 1, de 2 kg registro no M A. Com validade de 6 meses. Arroz integral, pct. de 1 kg. Biscoito integral, pct. de 500 gr. Bolacha Maria - pct. de 400gr. Etiqueta com iden tificacao dos ingredientes e prazo de validade. Cafe torrado moido alto vacuo tradicional pct. d e 500 gr. extra forte. Schimier, embalagem de 400gr. Com data de fabric acao, e prazo de validade com registro no minist erio da agricultura e SIF, nos sabores goiaba, a bobora, figo e uva. Farinha de milho -pct 500 grs. 178,00 1 1.365,56 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 99 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra 0 30.05.2014 Ano Credor Farinha de trigo especial pct. de 5 kg. com 100% trigo , gluten natural de trigo sem aditivos qu imicos embalagem com instrucoes de conservacao e data de fabricacao com validade de 120 dias. Farinha de trigo integral de 1 kg. Fermento em po quimico seco de 11g. Gelatina em po sabores sortidos de 45gr. Lentilha tipo 1 de 500gr. classe media, embalage m plastica, transparente, resistente com registr o no Min. da Saude com data e prazo de validade de no minimo 12 meses. Massa com ovos tipo parafuso de 500 gr. embalage m plastica transparente, resistente, embalagem c om instrucao de preparo com data de fabricacao e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteina s, lipidios, carboidratos, valor energetico. Massa com ovos p/sopa letrinhas de 500gr. embala gem plastica transparente, resistente, inscrito no Ministerio da Saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358. Massa com ovos cabelo de anjo, embalagem 500gr. plastica e transparente com data de fabricacao e prazo de validade. Oleo de soja de 900 ml. Polvilho azedo de 01 kg. aquisicao de produtos alimenticios para merenda escolar, referente aos meses de janeiro a julho de 2014, para a Secretaria Municipal de Educacao , Lazer e Desporto do municipio de Feliz. Fiscal : Nubia Hilgert. e Aquisicao de de produtos alim enticios para merenda escolar, referente aos mes es de janeiro a julho de 2014, para a Secretaria Municipal de Educacao, Lazer e Desporto do muni cipio de Feliz. Fiscal: Nubia Hilgert. 002197 1648 490 2014 8799 CICLA DISTRIB. DE PRODUTOS PARA DIAGNOST Itens de Empenho : Tiras reagentes para analise urinaria, com 10 pa rametros (leucocitos, urobilinogenio, bilirrubin as, sangue, nitritos, pH, densidade, proteina, g licose e cetonas), contendo 100 tiras cada. Valor 480,00 Cat. 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 100 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Solicitacao emergencial de material de consumo p ara o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas . Justifica-se a urgencia por se tratar de mater iais cuja compra restou frustrada/deserta em doi s processos licitatorios anteriores. Salientamos que a demora na aquisicao dos mesmos prejudicar a os atendimentos aos pacientes previamente agen dados, bem como acarretara uma maior espera aque les que aguardam agendamentos dos mesmos. Solici tacao complementar a 265/2014. 0 30.05.2014 002198 788 10 2014 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA Itens de Empenho : Massa com ovos p/sopa letrinhas de 500gr. embala gem plastica transparente, resistente, inscrito no Ministerio da Saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358. Massa com ovos cabelo de anjo, embalagem 500gr. plastica e transparente com data de fabricacao e prazo de validade. Oleo de soja de 900 ml. Polvilho azedo de 01 kg. aquisicao de produtos alimenticios para merenda escolar, referente aos meses de janeiro a julho de 2014, para a Secretaria Municipal de Educacao , Lazer e Desporto do municipio de Feliz. Fiscal : Nubia Hilgert. e Aquisicao de de produtos alim enticios para merenda escolar, referente aos mes es de janeiro a julho de 2014, para a Secretaria Municipal de Educacao, Lazer e Desporto do muni cipio de Feliz. Fiscal: Nubia Hilgert. 0 30.05.2014 002199 787 10 2014 8328 JACOBI & DAHMER LTDA Itens de Empenho : Carne bovina de 1a desossada, fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspe cto firme, cor vermelho vivo registro SIF e info rmacoes na embalagem. Coxa/Sobre Coxa Resfriada Carne bovina moida de 1a com no maximo de 10% go rdura, livre de aparas, resfriada, firme, vermel ho vivo, registro SIF, informacoes na embalagem. Valor Cat. 465,23 1 2.009,84 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 101 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Figado de gado bovino, limpo, sem membrana livre de aparas resfriada, aspecto firme ,vermelho vi vo, sem manchas. Peito de frango sem osso, pacote de 1 kg. embala gem plastica transparente com data de fabricacao e validade minima de 02 meses registro SIF. Peixe file de 500 gr. Seguir o que estabelece a RISSPOA / Portaria MAPA No 185 de 13/05/1997, P razo de validade minimo- 3 meses. Queijo lanche fatiado, embalagem a vacuo de 1 kg . Com registros, marca, validade e gramagem, co m prazo de validade superior a 3 meses a partir da data de entrega. Ovos tipo 1 - branco, frescos, limpos, nao trin cados, com registro no ministerio da agricultura e SIF. aquisicao de produtos alimenticios para merenda escolar, referente aos meses de janeiro a julho de 2014, para a Secretaria Municipal de Educacao , Lazer e Desporto do municipio de Feliz. Fiscal : Nubia Hilgert. e Aquisicao de de produtos alim enticios para merenda escolar, referente aos mes es de janeiro a julho de 2014, para a Secretaria Municipal de Educacao, Lazer e Desporto do muni cipio de Feliz. Fiscal: Nubia Hilgert. Valor Cat. 0 30.05.2014 002200 1474 491 2014 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA Itens de Empenho : Sacos plasticos para congelar, descongelar e con servar alimentos (Freezer e Micro-ondas). Freeze r e Micro-ondas - Capacidade 5 Litros - Atoxico - Inodoro - Incolor. Material de Consumo - Recurso Federal Piso Basic o Fixo (3117) - Despesa 749 - Compra de sacos es peciais para congelar/descongelar e conservar al imentos preparados nas oficinas em parceria com ASCAR/EMATER e APAE, bem como pelas familias ate ndidas no PAIF e beneficiarios do Programa Bolsa Familia. 21,00 1 0 30.05.2014 002201 22,93 1 1361 492 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 102 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : LAMPADA 24 volts LAMPADA PAINEL /SINALEIRA 24V Solicitacao para troca emergencial de lampadas d e sinalizacao do veiculo Micro de placas IPA8744 . Justifica-se a urgencia tendo em vista que o v eiculo e utilizado diariamente para o transporte de pacientes aos centros de referencia, tais co mo Caxias do Sul, Porto Alegre e Farroupilha. De tal forma o mesmo devera estar sempre em perfei tas condicoes de trafego, ja que a impossibilida de de utilizacao do veiculo acarretaria prejuizo s aos usuarios do Sistema Unico de Saude. 0 30.05.2014 002202 920 493 2014 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP Itens de Empenho : ARRUELA DENTADA 12MM ADITIVO P/ RADIADOR Coxim borracha Motor BOMBA DE AGUA KIT DISTRIBUICAO COLA SILICONE. PRETA PORCA 10 MA PARAFUSO ACO 10X40MAA Lixa d'agua TAMPA DO OLEO MOTOR MANGUEIRA VENTILACAO MOTOR Porca 6MA Porca 10mm Parafuso 10x35MA ARRUELA LISA 3/8 Abracadeira 13x19 ARRUELA DE PRESSAO Solicitacao de pecas para conserto emergencial d o veiculo Doblo de placas IMW5380. Justifica-se a urgencia tendo em vista que o veiculo e utiliz ado diariamente para o transporte de pacientes, bem como demais atividades das equipes de Atenca o Basica da SMS, incluindo a Estrategia de Saude da Familia. De tal forma a impossibilidade de u tilizacao do mesmo acarretaria prejuizos a prest acao dos servicos aos usuarios do Sistema Unico Valor 482,76 Cat. 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 103 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2014/002202 Itens de Empenho : de Saude. Credor Valor Cat. 0 30.05.2014 002203 1007 494 2014 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA Solicitacao de servico para conserto emergencial do veiculo Doblo de placas IMW5380. Justifica-s e a urgencia tendo em vista que o veiculo e util izado diariamente para o transporte de pacientes , bem como demais atividades das equipes de Aten cao Basica da SMS, incluindo a Estrategia de Sau de da Familia. De tal forma a impossibilidade de utilizacao do mesmo acarretaria prejuizos a pre stacao dos servicos aos usuarios do Sistema Unic o de Saude. 353,42 1 0 30.05.2014 002204 1064 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : Complementacao NE 288/2014, ref. estimativa de d espesas com diarias dos servidores lotados no Ga binete do Prefeito, a serem realizados no exerci cio de 2014. 500,00 1 0 30.05.2014 002205 1310 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS TEMPORARIOS, FERIAS VENCIDAS, LIC. R EM. TRAT. FAMIL., FERIAS VENCIDAS 1/3 E PARCELA PROPORC. (13 SALAR), CFE TERMO DE EXONERACAO DA SRA. LUANA HOMMERDINGA DA COSTA. - DATA DE AFAST AMENTO: 29/05/2014 - EDUC. INF. PR OF. CONTRATO 2.756,05 1 0 30.05.2014 002206 1147 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS TEMPORARIOS, FERIAS PROPORCIONAIS, F ERIAS PROPORCIONAIS 1/3 E PARCELA PROPORC. (13 S ALAR), CFE TERMO DE EXONERACAO DA SRA. EDINA WEB ER. - DATA DE AFASTAMENTO: 31/05 /2014 - EDUC. FUND. FUNC. 1.813,59 1 0 30.05.2014 002207 1039 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : AFASTAMENTO MATERNIDADE (EMPRESA), CFE TERMO DE EXONERACAO DA SRA. DIONEIA LISIANE TEMPASS. 1.513,02 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 104 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002207 Itens de Empenho : - DATA DE AFASTAMENTO: 29/05/2014 0 30.05.2014 002208 1395 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : SALARIO MATERNIDADE 13, FERIAS VENCIDAS IAS VENCIDAS, FERIAS PROPORCIONAIS 1/3, ROPORCIONAIS E PARCELA PROP. (13 SAL.), O DE EXONERACAO DA SRA. DIONEIA LISIANE Valor Cat. 3.341,16 1 1/3, FER FERIAS P CFE TERM TEMPASS. - DATA D E AFASTAMENTO: 29/05/2014 0 30.05.2014 002209 1316 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS, CFE TERMO DE EXONERACAO DA SRA. JAQ UELINE AULER MULLER. - D ATA DE AFASTAMENTO: 30/05/2014 - E DUC. FUNC. DEMAIS SERVIDORES 682,46 1 0 30.05.2014 002210 1656 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Itens de Empenho : FERIAS PROPORCIONAIS, FERIAS PROPORCIONAIS 1/3 E PARCELA PROP. (13 SAL.), CFE TERMO DE EXONERACA O DA SRA. JAQUELINE AULER MULLER. - DATA DE AFASTAMENTO: 30/05/2014 - EDUC. F UND. DEMAIS SERV. 310,50 1 0 30.05.2014 002211 1658 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Itens de Empenho : DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE M AIO DE 2014. 55,00 1 0 30.05.2014 002212 1086 495 2014 14823 BB SERVICOS MEDICOS LTDA Itens de Empenho : Contratacao de profissional especializado na are a de psquiatria para a servidora Ana Teresinha X avier de Vargas, conforme solicitacao em anexo. Contratacao de pericia medica para servidores mu nicipais solicitada pelo Medico Perito para aval iacao quanto a capacidade laborativa. A pericia medica tambem devera responder ao questionario e laborado pelo Municipio. 250,00 1 0 30.05.2014 002213 600,00 1 1086 495 2014 14824 CARDIODIAGNOSE CLINICA CARDIOLOGICA S/S Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 105 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : Contratacao de profissional especializado para o servidor Paulo de Avila e Silva na especialidad e de cardiologia, conforme solicitacao em anexo. Contratacao de profissional especializado na are a de cardiologia para o servidor Geraldo Gomes, conforme solicitacao em anexo. Contratacao de pericia medica para servidores mu nicipais solicitada pelo Medico Perito para aval iacao quanto a capacidade laborativa. A pericia medica tambem devera responder ao questionario e laborado pelo Municipio. Valor Cat. 0 30.05.2014 002214 1644 495 2014 14825 LISANDRO PAVAN Itens de Empenho : Contratacao de profissional especializado na are a de traumatologia, para a servidora Ivani Maria Maino Zaparoli, conforme solicitacao em anexo. Contratacao de profissional especializado na are a de traumatologia para o servidor Anselmo Pedro Pauly, conforme solicitacao da COMPAQ em anexo. Contratacao de pericia medica para servidores mu nicipais solicitada pelo Medico Perito para aval iacao quanto a capacidade laborativa. A pericia medica tambem devera responder ao questionario e laborado pelo Municipio. 520,00 1 0 30.05.2014 002215 937 111 2014 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ Itens de Empenho : Prestacao de servico referente ao Contrato de Ge stao - Anexo I - Projeto IV - Recurso 40 ASPS Contrato de Gestao da Saude visando a execucao d e acoes e servicos de saude pelo periodo de 06 m eses, de fevereiro/2014 a julho/2014. Conforme M emorando 011/2014 - SMS. 4.339,36 1 0 30.05.2014 002216 876 111 2014 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE GE STAO - ANEXO I - PROJETO X - RECURSO 4230 HOSPIT AIS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVICOS N. 706/2014. 60.483,57 1 0 30.05.2014 002217 33,80 1 1652 496 2014 4386 MARIA JENI FELTES Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 106 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : FOGUETES CAIXA COM 06. Para as atividades comemorativas do aniversario de 55 anos do municipio de Feliz, em 31 de maio de 2014. 0 30.05.2014 002218 1652 496 2014 14826 JAIRO LEDUR E CIA LTDA Itens de Empenho : BATERIA DE FOGOS COM 468 TIROS Para as atividades comemorativas do aniversario de 55 anos do municipio de Feliz, em 31 de maio de 2014. 0 30.05.2014 002219 873 497 2014 14827 Bastecedora de combustivel fagundes ltda Itens de Empenho : OLEO DIESEL METROPOLITANO. S 10. Este combustivel destina-se ao Onibus rural esco lar zero km, que foi recebido no dia 30 de maio de 2014, no turno da manha, na sede da empresa M arcopolo S.A. em Caxias do Sul, e necessitou ser abastecido no caminho ate Feliz. 0 30.05.2014 002220 787 10 2014 8328 JACOBI & DAHMER LTDA Itens de Empenho : FLOCOS DE CEREAL DE 300GR COM REGISTRO NO MINIST ERIO DA SAUDE. ADITIVO AO CONTRATO N. 09/2014, S ENDO ESSE NECESSARIO DEVIDO O GRANDE NUMERO DE I NSCRICOES DE ALUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, N AO PREVISTO ANTERIORMENTE, QUE RECEBEM 3 REFEICO ES AO DIA, TENDO COM ISSO UM ACRESCIMO DE 180 RE FEICOES AO DIA. FISCAL DO CONTRATO: NUBIA HILGER T. - SOLICITACAO DE COMPR AS/SERVICOS N. 411/2014 0 30.05.2014 002221 787 10 2014 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA Itens de Empenho : CACAU EM PO, DE 100GR COLORIFICO EMBALAGEM DE 100GR. COM DATA DE FABRI CACAO, PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MINIST ERIO DA AGRICULTURA E SIF. ADITIVO AO CONTRATO N . 10/2014, SENDO ESSE NECESSARIO DEVIDO O GRANDE NUMERO DE INSCRICOES DE ALUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NAO PREVISTO ANTERIORMENTE, QUE RECEB EM 3 REFEICOES AO DIA, TENDO COM ISSO UM ACRESCI MO DE 180 REFEICOES AO DIA. FISCAL DO CONTRATO: Valor Cat. 119,00 1 50,02 1 147,20 1 55,62 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 107 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002221 Itens de Empenho : NUBIA HILGERT. SERVICOS N. 414/2014 0 30.05.2014 Valor Cat. - SOLICITACAO DE COMPRAS/ 002222 788 10 2014 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA Itens de Empenho : CACAU EM PO, DE 100GR ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL EMBALAGEM 2KG AMIDO DE MILHO PCT C/500G VALIDADE MINIMA DE 06 MESES ACUCAR MASCAVO DE 500G ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE DE 6 MESES. ARROZ INTEGRAL, PACT DE 1KG BISCOITO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL, PCT DE 500 GR CAFE TORRADO MOIDO ALTO VACUO TRADICIONAL PCT DE 500GR EXTRA FORTE FARINHA DE MILHO PCT 500GR FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT DE 5KG COM 100% TR IGO, GLUTEN NATURAL DE TRIGO SEM ADITIVOS QUIMIC OS, EMBALAGEM COM INSTRUCOES DE CONSERVACAO E DA TA DE FABRICACAO COM VALIDADE DE 120 DIAS. FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1KG FERMENTO EM PO QUIMICO SECO DE 11G GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS DE 45GR LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. CLASSE MEDIA, EMBALAGE M PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE COM REGISTR O NO MIN. DA SAUDE COM DATA E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 500GR EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE, EMBALAGEM COM INSTRUCAO DE PREPARO COM DATA DE FABRICACAO E P RAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES, C/PROTEIN AS, LIPIDIOS, CARBOIDRATOS, VALOR ENERGETICO SAL REFINADO PCT DE 1 KG IODADO BOLACHA MARIA - PCT DE 400GR, ETIQUETA COM IDENT IFICACAO DOS INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE COLORIFICO EMBALAGEM DE 100GR. COM DATA DE FABRI CACAO, PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MINIST ERIO DA AGRICULTURA E SIF. 2.128,08 1 Estado do Rio Grande do Sul Municipio de Feliz Empenhos Emitidos 23 de Junho de 2014 Folha: 108 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: UG 01.05.2014 31.05.2014 Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor SCHMIER, EMBALAGEM DE 400GR. COM DATA DE FABRICA CAO E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTER IO DA AGRICULTURA E SIF, NOS SABORES GOIABA, ABO BORA, FIGO E UVA. ADITIVO AO CONTRATO N. 10/2014 , SENDO ESSE NECESSARIO PELO ACRESCIMO NO NUMERO DE CRIANCAS MATRICULADAS NAS EMEI'S DO MUNICIPI O. FISCAL DO CONTRATO: NUBIA HILGERT - SOLICITACAO DE COMPRAS/ SERVICOS N. 415/2014 Valor Cat. 0 30.05.2014 002223 894 132 2013 14743 TELEFONICA BRASIL S/A Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO NE 133/2014, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TELEFONIA MOVEL, CONTRATO N. 103/20 13. 99839859 E 99839855 300,00 1 0 30.05.2014 002224 997 372 2014 6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO S DE ASSESSORIA JUNTO AOS SETORES DE TRIBUTACAO E CENSO DO ICMS. CONFORME DESCRICAO DO OBJETO EM ANEXO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR QUALIFICACAO TECNICA, CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. contratacao de empresa para para prestacao de se rvico de assessoria junto aos setores de tributa cao e censo ICMS pelo periodo de 01 ano, para a Secretaria Municipal da Fazenda do municipio de Feliz/RS 14.625,00 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .: 2.667.010,71