PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO SÃO PAULO COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JULHO/2011 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. 01501125000168 -21 2011-07-25 MICTORIO 1,00 450,06 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 -20 450,06 2011-07-18 GAS P 13 7,00 38,50 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. 01501125000168 -19 450,06 269,50 269,50 2011-07-18 SIFAO 2,00 3,52 7,04 JOELHO SOLD 25X90 5,00 0,18 0,90 TORNEIRA 1/2\\\" 5,00 9,88 49,40 TORNEIRA 3/4\\\" 5,00 9,36 46,80 10,00 0,29 2,90 1,00 450,06 450,06 TE SOLD 25 LL MICTORIO TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 -17 2011-07-04 557,10 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CABO VELOCIMETRO 2,00 16,38 32,76 FLEXIVEL EMBREAGEM 1,00 12,50 12,50 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 - 45,26 REC. MUN. -16 2011-07-04 KIT DISTRIB. MB T750300 1,00 2.750,00 2.750,00 SELANTE MOTOR 2,00 7,28 14,56 VELA AQUECEDORA 4,00 40,21 160,84 MANCAL 1,00 750,00 750,00 BUCHA BIELA 1,00 75,00 75,00 BRONZINA MANCAL 1,00 75,00 75,00 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 15,24 15,24 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 28,86 28,86 FILTRO OLEO 1,00 53,10 53,10 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR J C MARTINS ME 03302623000107 -15 3.922,60 2011-07-01 VARGA FREIO DOT4 20X500 2,00 196,97 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS MEGAKLIN PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA EM 09414260000188 2358 393,94 393,94 2011-07-01 DESENG 2X200 50LT 1,00 175,00 175,00 SHAMPOO 2 X 200 50L 1,00 175,00 175,00 ATIVADO 2 X 200 50L 1,00 175,00 175,00 TOTAL 525,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA - ME 05667064000164 - REC. MUN. 2360 2011-07-04 FORMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTANTES. 6,00 19,25 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SODROGAS DIST. DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA. 09615457000185 - 115,50 REC. MUN. 2361 2011-07-04 DIETA EM PO 8,00 47,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA JOAO AMADEU DE VASCONCELOS - ME 10459301000131 - 376,00 2362 2011-07-04 16,00 34,58 TOTAL ENSINO PRÉ-ESCOLAR TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 93988921000195 376,00 REC. MUN. DIETA EM PO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 115,50 2363 553,28 2011-07-04 PNEU 185 R 14 6,00 180,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2365 1.080,00 20,00 0,60 TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL CELIA MARTINS ANGELO ITUVERAVA - ME 04930099000181 2366 1.080,00 2011-07-04 SOQUETE ANTI-VIBRATORIO P/ FLUORESCENTE FUNDEB 553,28 12,00 12,00 2011-07-04 SULFITE A4 CX C/ 10 PACOTES - CADA PACT. C/ 500FLS 10,00 89,00 890,00 LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE COM 12 CORES 200,00 4,90 980,00 APONTADOR DE LAPIS 100,00 0,50 50,00 TOTAL 1.920,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDEB FUNDEB ENSINO PRÉ-ESCOLAR VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ORLANDIA - ME 01844250000170 2367 2011-07-04 E.V.A. DIVERSAS CORES 300,00 1,15 345,00 COLA GLITER CORES VARIADAS 20,00 0,70 14,00 CADERNO DE CARTOGRAFIA 40,00 1,30 52,00 LAPIS PRETO Nº 2 CX C/ 144 UNIDADE 10,00 26,00 260,00 100,00 0,74 74,00 REGUA DE USO ESCOLAR EM ACRILICO TRANSPARENTE TOTAL FUNDEB FUNDEB ENSINO PRÉ-ESCOLAR NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 2368 745,00 2011-07-04 GIZ ESCOLAR, COLORIDO, CX C/ 50 UN. ANTIALERGICO 100,00 1,76 176,00 COLA QUENTE 11 MM X 30 CM 2,00 14,75 29,50 COLA QUENTE DE SILICONE 7,2MM/8CM 2,00 14,75 29,50 40,00 0,46 18,40 2,00 3,75 7,50 CADERNO BROCHURÃO C/ 100 FLS 200,00 1,75 350,00 PAPEL DOBRADURA 200,00 0,12 24,00 5,00 1,60 8,00 100,00 0,78 78,00 MASSA P/ MODELAR 12 CORES 60,00 1,43 85,80 PASTA EM PAPELAO C/ TRILHO - AZUL 16,00 0,68 10,88 PASTA EM PAPELAO C/ ELASTICO - AZUL 16,00 0,82 13,12 100,00 0,81 81,00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 MM CALCULADORA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/500 UNID. TESOURA ESCOLAR CORES DIVERSAS PASTA SUSPENSA TOTAL 911,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA -ME 74456005000160 2369 2011-07-04 TOMATE 2,00 45,80 91,60 LARANJA 3,00 30,80 92,40 CHUCHU 1,00 30,90 30,90 MANDIOCA SALSA 1,00 81,50 81,50 CEBOLA 1,00 24,20 24,20 ALHO 1,00 99,50 99,50 CENOURA 2,00 33,90 67,80 OVOS 5,00 2,60 13,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS E. C. B. CINTRA ME 12107367000198 2370 500,90 2011-07-04 MAÇA 3,00 56,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 2371 169,50 2011-07-04 FERMENTO FRESCO 500G 40,00 3,45 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA 10509207000140 2373 169,50 138,00 138,00 2011-07-04 PNEU 10.5/65 16 P/ RETRO ESCAVADEIRA 2,00 488,00 976,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4585 0,00 (976,00) (976,00) TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRAÇAS E JARDINS LAYRTON INFANTE MONTE ALTO ME 68981612000146 2374 2011-07-04 0,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BANCO DE JARDIM COLONIAL DE GRANILITE 10,00 260,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRAÇAS E JARDINS LAYRTON INFANTE MONTE ALTO ME 68981612000146 2375 2.600,00 2011-07-04 BANCO DE JARDIM COLONIAL DE GRANILITE 10,00 260,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00331788001271 - 2.600,00 2377 2011-07-04 3,00 34,00 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 93988921000195 2381 102,00 4,00 185,00 TOTAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 - 740,00 2382 2011-07-04 4,00 104,00 TOTAL ATENÇÃO BÁSICA GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. - ME 01325608000159 740,00 REC. MUN. PNEU 175/70R13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 102,00 2011-07-04 PNEU 195/55R15 ATENÇÃO BÁSICA 2.600,00 REC. MUN. OXIGENIO MEDICINAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.600,00 - 416,00 416,00 REC. MUN. 2383 2011-07-04 RECEITUARIO TIMBRADO 80,00 2,00 160,00 FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTES 10,00 5,00 50,00 FICHA DE REGISTRO DIARIO DAS GESTANTES NO SISPRENATAL 10,00 7,00 70,00 DECLARAÇAO DE COMPARECIMENTO 15,00 3,75 56,25 REQUISIÇAO DE SERVIÇOS - SADT 20,00 2,53 50,66 TOTAL 386,91 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 2384 2011-07-04 SALSICHA 210,00 2,40 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS MULT BEEF COMERCIAL LTDA 02886959000100 2385 504,00 2011-07-04 LINGUIÇA TOSCANA CARNE DE 1ª EM CUBOS 60,00 6,23 373,80 200,00 11,97 2.394,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS J. B. S. S/A 02916265000836 2386 2.767,80 2011-07-04 CARNE BOVINA MOIDA DE 1.º 200,00 8,18 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. PRODIET NUTRIÇAO CLINICA LTDA 08183359000153 2387 CITALOPRAM 20 MG DEXAMETASONA + DIPIRONA + VIT B12 - INJETAVEL - 1 ML SERTRALINA 50MG 1.636,00 0,00 (1.879,00) (1.879,00) 1.400,00 0,21 294,00 150,00 6,90 1.035,00 5.000,00 0,11 550,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 0,00 2011-07-04 CLONIDINA 0,100 MG 2.000,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. SODROGAS DIST. DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA. 09615457000185 2389 1.636,00 2011-07-04 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4644 2388 504,00 2011-07-04 0,14 270,00 270,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CLOR BENZIDAMIDA 500MG/9,4G 20,00 2,19 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 2390 43,87 2011-07-04 ÀC. ACETIL SALICILICO 100 MG NORTRIPTILINA 10MG 30.000,00 0,01 210,00 90,00 0,17 15,30 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 2391 43,87 225,30 2011-07-04 ESCITALOPRAN 20 MG 112,00 9,92 1.111,04 CILOSTAZOL 50 MG 3.000,00 0,22 645,00 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG 1.500,00 0,07 100,50 CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML 10,00 1,60 16,00 GENTAMICINA 120MG 20,00 8,54 170,80 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 2392 2.043,34 2011-07-04 SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50 G (GEN) 50,00 1,68 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56081482000106 2393 84,00 84,00 2011-07-04 GEL C/ AGUA PURIF., PROPILENOG., CARBOMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGIN. DE CALCIO E SODIO, FLUNITRAZEPAM 1 MG ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4650 TOTAL 10,00 25,80 258,00 200,00 0,45 90,00 0,00 (348,00) (348,00) 0,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 2394 2011-07-04 DEXCLORFENIRAMINA SOL. ORAL 500,00 0,62 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 05782733000149 2395 310,00 2011-07-04 VENLAFAXINA 75 MG ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4652 350,00 0,30 104,65 0,00 (104,65) (104,65) TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 2396 0,00 2011-07-04 OXCARBAMAZEPINA - XAROPE NIMESULIDA GOTAS 40,00 18,66 746,40 400,00 0,46 185,60 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CIRURGICA MAFRA LTDA 01310222000173 2397 932,00 2011-07-04 METILERGOMETRINA 0,125MG 480,00 0,28 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 26921908000121 2398 310,00 134,40 134,40 2011-07-04 TOPIRAMATO 25MG 600,00 0,16 96,00 RISPERIDONA 2 MG 3.000,00 0,08 225,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CIRURGICA MAFRA LTDA 01310222000173 METOPROLOL 25MG 2399 321,00 2011-07-04 960,00 0,44 418,56 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. SODROGAS DIST. DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA. 09615457000185 2400 418,56 2011-07-04 DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/ML ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4657 100,00 0,22 21,58 0,00 (21,58) (21,58) TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. SODROGAS DIST. DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA. 09615457000185 2401 0,00 2011-07-04 CETOCONAZOL 20MG/C CREME 30 GR 100,00 0,79 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 2402 78,80 78,80 2011-07-04 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 + DIPIRONA SÓDICA 250 MG CARTELA 10CP 2.000,00 0,10 200,00 BROMAZEPAM 3MG 1.000,00 0,03 30,70 50,00 1,19 59,50 DIPROPIONATO BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 2403 290,20 2011-07-04 AMINOFILINA 100 MG 2.000,00 0,02 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 2404 34,00 34,00 2011-07-04 BROMIDRATO FENOTEROL GTS. 20ML DILTIAZEM 60 MG TOTAL 5,00 1,16 5,82 1.200,00 0,08 95,88 101,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 2405 2011-07-04 ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/10CP. 500,00 0,02 10,00 5.000,00 0,02 80,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 2406 90,00 2011-07-04 CLORETO DE SODIO + CLORETO DE BENZALCONIO 100,00 0,30 29,70 AMOXILINA 250MG + CLAV. POT. 62,5MG/5ML 75 ML 40,00 5,16 206,40 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 2407 236,10 2011-07-04 ERITROMICINA 125MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60 ML 50,00 1,50 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 2408 75,00 75,00 2011-07-04 ENALAPRIL 10 MG 20.000,00 0,02 420,00 LEVOTIROXINA SODICA 25MG 2.000,00 0,09 185,60 AMITRIPTILINA 25 MG 5.000,00 0,02 115,00 0,00 (720,60) (720,60) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4665 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 AMBROXOL 15MG XAROPE PEDIATRICO 120ML CINARIZINA 75 MG NEOMICINA + BACITRACINA POM. 2409 0,00 2011-07-04 200,00 0,78 156,00 10.000,00 0,02 230,00 300,00 0,57 170,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ALPRAZOLAN 0,5MG 500,00 0,30 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 2410 706,70 2011-07-04 CLORPROMAZINA 40MG/ML 50,00 2,28 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 2411 113,95 113,95 2011-07-04 ÀC. VALPROICO 500MG 1.000,00 0,52 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 2412 150,00 520,00 520,00 2011-07-04 DEXAMETASONA+TIAMINA+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA INJ. 150,00 2,34 351,00 PIOGLITAZONA 30KG 120,00 6,34 760,80 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 05782733000149 2413 1.111,80 2011-07-04 BECLOMETASONA 50MG - SPRAY INALATORIO NASAL 5,00 20,50 102,50 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4670 0,00 (102,50) (102,50) TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 2414 0,00 2011-07-04 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG 990,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 2415 2011-07-04 1,66 1.643,40 1.643,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 25,00 10,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 2416 250,00 2011-07-04 CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 25,00 10,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 - 250,00 250,00 REC. MUN. 2417 2011-07-04 CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 25,00 10,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 2418 250,00 25,00 10,00 TOTAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO VARIÁVEL - II MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 2419 250,00 2011-07-04 CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR CHA MATE 250,00 250,00 250,00 2011-07-04 7,00 3,08 21,56 PAO DE FORMA 20,00 3,80 76,00 BISCOITO DOCE 15,00 2,50 37,50 BISCOITO SALGADO 15,00 4,30 64,50 8,00 1,80 14,40 CREME DE LEITE 10,00 3,10 31,00 AMENDOIM BRANCO 500GR 10,00 4,00 40,00 8,00 1,80 14,40 20,00 2,00 40,00 5,00 17,00 85,00 CANJICA 500 G PIPOCA REFRIGERANTE 2 L PRESUNTO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MUSSARELA LEITE CONDENSADO 5,00 18,00 90,00 10,00 3,20 32,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 2424 546,36 2011-07-04 XILAZIN 2% INJETAVEL 10ML 6,00 14,75 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 2425 88,50 88,50 2011-07-04 LIMA K&F 12,00 9,50 114,00 PORCA 3/8 16,00 0,12 1,92 TRENA EMBORRACHADA 5MTS ECOTOOLS 1,00 6,75 6,75 BARRA ROSCADA 3/8 8,00 4,50 36,00 16,00 0,12 1,92 ARRUELA 3/8 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 2426 160,59 2011-07-04 KIT EMBREAGEM 1,00 790,00 790,00 CORREIA ALTERNADOR 1,00 121,56 121,56 CORREIA ALTERNADOR 2,00 20,60 41,20 CORREIA ALTERNADOR 2,00 50,00 100,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 2427 1.052,76 2011-07-04 CILINDRO DA RODA GM 1,00 70,16 70,16 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 5,72 5,72 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 2428 75,88 2011-07-04 PASTILHA DO FREIO 1,00 11,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 2430 11,50 11,50 2011-07-04 LONA FREIO 1,00 20,66 20,66 TAMBOR FREIO 2,00 49,82 99,64 DISCO FREIO - KOMBI 2,00 44,46 88,92 CILINDRO RODA KOMBI 2,00 25,70 51,40 CORREIA ESTRIADA 1,00 17,12 17,12 PASTILHA DE FREIO 1,00 14,00 14,00 PASTILHA DE FREIO 1,00 30,22 30,22 TOTAL GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 2431 321,96 2011-07-04 KIT REPARO CAMBIO 2,00 14,90 29,80 KIT EMBREAGEM 1,00 235,94 235,94 GARFO EMBREAGEM 1,00 48,00 48,00 MANGUEIRA FIAT SUP. 50017014 1,00 62,81 62,81 BUCHA GARFO 1,00 35,00 35,00 CABO EMBREAGEM 1,00 28,20 28,20 OLEO DE CAMBIO 1,00 11,70 11,70 TOTAL 451,45 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COMERCIAL MENDES ROSA LTDA. 49219173000194 - REC. MUN. 2432 2011-07-04 VEDA CHOQUE 2,00 62,50 125,00 LIXA SECO 320 10,00 1,67 16,70 LIXA FERRO N. 36 10,00 2,29 22,90 5,00 3,13 15,65 10,00 4,69 46,90 THINER 2,00 12,50 25,00 BOINA 1,00 83,34 83,34 PANO PEGA PO 2,00 6,25 12,50 ESTOPA 3,00 3,65 10,95 MASSA PLASTICA 2,00 10,42 20,84 SOLUÇAO LIMPADORA 2,00 9,38 18,76 ESM AUTO ALUMINIO OPAL. RURAL 0,9L 1,00 19,79 19,79 VEDADOR 2,00 10,42 20,84 SIKA FLEX BRANCO 2,00 27,08 54,16 CERA P/ APLICACAO EM VEICULOS 1,00 27,08 27,08 CATALIZADOR 2,00 21,87 43,74 CATALIZADOR 8,00 33,33 266,64 LIXA SECO 80 10,00 1,67 16,70 LIXA SECO 150 10,00 1,67 16,70 DISCO P/ HOOKIT 25,00 1,77 44,25 POLIDOR PARA AUTOMOVEIS 2,00 29,17 58,34 BRANCO GEADA SINTETICO 3,60 44,58 160,49 BRANCO GEADA SINTETICO 3,60 44,58 160,49 LIXA D\\\'AGUA DISCO DE LIXA DOBLE 36 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BRANCO GEADA SINTETICO 3,60 44,58 160,49 THINER 2,00 39,58 79,16 THINER 2,00 57,29 114,58 EMBORRACHAMENTO PRETO LAZ-070 1,00 36,46 36,46 MASSA POLIESTER 1,5 KG 5,00 33,33 166,65 ENDURECEDOR 6,00 36,46 218,76 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE KENKO LIGHT PHOTON IND. E COM. LTDA. 11265011000110 2433 2.063,85 2011-07-04 ENCOSTO PARA CARRO 2,00 380,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB FIXO AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 2434 760,00 760,00 2011-07-04 KIT DISTRIB. MB T750300 1,00 2.750,00 2.750,00 SELANTE MOTOR 2,00 7,28 14,56 COMANDO DE VALVULAS 1,00 512,00 512,00 BOMBA D'AGUA 1,00 200,00 200,00 BOMBA OLEO 1,00 390,00 390,00 MANCAL 1,00 750,00 750,00 BUCHA BIELA 1,00 75,00 75,00 CAMISA MB (4PÇ) a1607 0,40 1,00 330,40 330,40 BRONZINA BIELA 1,00 62,50 62,50 BRONZINA MANCAL 1,00 75,00 75,00 ENGRENAGEM BOMBA INJETORA 1,00 1.460,00 1.460,00 FILTRO OLEO 1,00 53,10 53,10 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO JUNTA MOTOR C/ RETENTOR 1,00 430,00 430,00 PISTOES C/ ANEIS 1,00 750,00 750,00 ARRUELA ENCOSTO 1,00 62,50 62,50 VELA AQUECEDORA 4,00 40,21 160,84 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 15,24 15,24 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 28,86 28,86 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 2435 8.120,00 2011-07-04 CABO VELOCIMETRO - KOMBI 1,00 28,88 28,88 KIT EMBREAGEM - KOMBI 1,00 197,26 197,26 CARBURADOR 1,00 249,38 249,38 CABO EMBREAGEM - KOMBI 1,00 10,38 10,38 CANO FREIO - KOMBI 1,00 22,00 22,00 CORREIA ALTERNADOR GM 1,00 7,90 7,90 FLEXIVEL EMBREAGEM - KOMBI 1,00 13,14 13,14 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 2436 528,94 2011-07-04 CABO VELOCIMETRO 2,00 16,38 32,76 FLEXIVEL EMBREAGEM 1,00 12,50 12,50 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 FILTRO OLEO 2437 45,26 2011-07-04 1,00 14,12 14,12 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 2438 14,12 2011-07-04 KIT BICO INJETOR 1,00 6,52 6,52 KIT BICO INJETOR 1,00 12,18 12,18 VELA IGNICAO 1,00 89,54 89,54 PARAFUSO 4,00 1,33 5,32 CABO VELA 1,00 99,89 99,89 OLEO CAMBIO 1,00 13,31 13,31 OLEO SINTETICO 4,00 32,90 131,60 BARRA DE DIREÇAO 1,00 96,40 96,40 CORREIA DENTADA 1,00 34,40 34,40 TENSOR CORREIA DENTADA 1,00 101,16 101,16 FILTRO AR 1,00 27,76 27,76 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 17,98 17,98 FILTRO OLEO 1,00 14,32 14,32 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 2440 650,38 2011-07-05 ANEL DE BORRACHA 2,00 24,00 48,00 JUNTA INTEIRA 2,00 30,00 60,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 56124506000248 KIT EMBREAGEM 2441 108,00 2011-07-05 1,00 1.053,00 1.053,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CARCAÇA 1,00 380,00 380,00 AMORTECEDOR 2,00 200,00 400,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP 55958326000118 2443 1.833,00 2011-07-05 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00 120,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 2444 240,00 240,00 2011-07-05 RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO 2,00 16,00 32,00 DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO 1,00 25,00 25,00 MANGUEIRA RADIADOR - CAMINHOES 1,00 71,00 71,00 GRAXA DE ROLAMENTO SKF 1,00 13,50 13,50 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHOES 2,00 390,00 780,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 2445 921,50 2011-07-05 DIAFRAGMA DA CUICA TIPO 30 4,00 14,10 56,40 DIAFRAGMA DA CUICA TIPO 24 4,00 13,40 53,60 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 2446 110,00 2011-07-05 RODA DE CAMINHÃO 2,00 220,00 440,00 RETENTOR DA SAIDA TRAZ 1,00 30,00 30,00 RETENTOR DO EIXO PILOTO 1,00 24,00 24,00 ANEL DA RODA 2,00 150,00 300,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR VERA LUCIA ROLLA - ME 02519604000174 2447 794,00 2011-07-05 FACA DE MESA INOX 2,00 20,00 40,00 VASILHA PLASTICA 2,00 18,00 36,00 AVENTAL 2,00 17,00 34,00 TOTAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO VARIÁVEL - II MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 2449 110,00 2011-07-05 BOLO CONFEITADO 8,00 18,75 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA 02634512000135 2450 150,00 150,00 2011-07-05 MESACOL 250 MG C/10 SUP NYCOMED 3,00 25,41 76,23 SOLUÇÃO DE NISTATINA 100000UI 1L 1,00 133,20 133,20 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 2451 209,43 2011-07-05 MACANETA PORTA - GOL 1,00 20,00 20,00 MAÇANETA INTERNA CAPO COMPLETA 1,00 6,25 6,25 GATILHO MACANETA PORTA 1,00 3,75 3,75 CABO CAPO - GOL 1,00 6,25 6,25 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COOPERAT. DE CONS., FUNC. E MED. COOPERADOS 01305371000225 EPITEGEL 50MG/G GEL 10G 2453 36,25 2011-07-05 6,00 28,61 171,66 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP. 05034428000179 - 171,66 REC. MUN. 2455 2011-07-05 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00 59,08 118,15 CUBO RODA TRASEIRA 2,00 33,58 67,15 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00 148,00 296,00 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00 143,00 286,00 PASTILHA DE FREIO 1,00 20,83 20,83 TOTAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO - PAIF REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2457 788,13 2011-07-05 PÃO DE FORMA PANCO 12,00 3,79 45,48 PÃO DE QUEIJO 3,60 11,80 42,48 SALGADO 8,20 19,80 162,36 PRESUNTO 3,90 18,90 73,71 MUSSARELA 3,60 16,90 60,84 MORTADELA 1,91 12,99 24,81 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRAÇAS E JARDINS COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E 54772017000781 2458 409,68 2011-07-05 TORDON 2.4D - FRASCO 1 LITRO 1,00 43,15 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM CELIO MILO DE ANDRADE ME 12948979000103 2459 43,15 43,15 2011-07-05 PNEU 1400 X 24 1,00 TOTAL 1.334,00 1.334,00 1.334,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER BARCELLOS & FERREIRA LTDA. -ME 07213492000142 2461 2011-07-05 COLETE ESPORTIVO CONJUNTO DE FUTEBOL 36,00 8,00 288,00 1,00 35,00 35,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 2462 323,00 2011-07-05 BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, COR BRANCA, CANO CURTO 28,5 CM 10,00 19,40 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2463 194,00 194,00 2011-07-05 BOTA DE SEGURANÇA PVC, COR PRETA, CANO LONGO 38,5CM 4,00 20,78 83,12 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL C/ 0,7 CM DE ESPESSURA 20,00 2,17 43,40 LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO REVESTIDA C/ BORRACHA NATURAL 20,00 4,50 90,00 MASCARA SEMI-FACIAL COM CORPO INJETADO EM SANTROPENE C/ 02 V. DE EXALAÇÃO C/ FILTRO P/ 5,00 48,70 243,50 20,00 2,60 52,00 OCULOS DE SEGURANÇA-LENTES POLICARBONADAS ANTI RISCO TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER R. R. TINTAS DE SÃO PEDRO LTDA EPP 03588726000185 2464 512,02 2011-07-05 LATEX ACRILICO AZUL PROFUNDO 10,00 60,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 - 600,00 600,00 REC. MUN. 2465 2011-07-05 KIT ALIMENTAR P/ PORTADORES DE DIABETES 109,00 TOTAL 44,90 4.894,10 4.894,10 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 2468 2011-07-05 NASACORT 55MCG SPRAY 16,5 ML BETAMETASONA + DEXCLOR. 120ML DROPROPIZINA XPE INF. 75MG/5ML 120ML GENERICO 1,00 51,14 51,14 100,00 1,87 187,20 27,00 2,59 69,93 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 2472 308,27 2011-07-05 METFORMINA 850 MG 10.800,00 0,05 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COOPERAT. DE CONS., FUNC. E MED. COOPERADOS 01305371000225 2473 507,60 507,60 2011-07-05 BETOPTIC S COLÍRIO 2,00 17,00 34,00 GENTEAL GEL 10G 2,00 24,99 49,98 OCUVITE LUTEIN (VITAMINAS) 60CP 1,00 85,76 85,76 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. 68422419000175 2476 169,74 2011-07-05 FACA P/ ROÇADEIRA 20,00 13,30 266,00 FILTRO ADICIONAL STHILL 10,00 5,08 50,82 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS CHIROSE TANAKI 08193650000293 2478 316,82 2011-07-05 TOMATE VAGEM TOTAL 1.075,00 3,83 4.117,25 48,00 6,76 324,48 4.441,73 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS CESAR DE OLIVEIRA BOLONHA E OUTROS 08565405000189 2480 2011-07-05 ALFACE 204,00 2,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PIONEIRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09542740000124 2481 510,00 510,00 2011-07-05 MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PCT COM 500 GR 270,00 1,50 405,00 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA PCT 400GRS 400,00 1,64 656,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2486 1.061,00 2011-07-13 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 50,00 18,20 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2487 910,00 2011-07-13 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 50,00 18,20 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 05782733000149 2488 910,00 910,00 910,00 2011-07-13 SALBUTAMOL, SULFATO 2MG 2.000,00 0,14 278,80 SALMETEROL + FLUTICASONA 50/250MCG - DISKUS 2,00 56,48 112,96 SALMETEROL 25 + FLUTICAOSNA 125MCG 1,00 56,48 56,48 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP 08673997000152 PRE FILTRO 2489 448,24 2011-07-13 1,00 148,00 148,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PARAFUSO 18,00 6,00 108,00 PORCA 18,00 1,80 32,40 DENTE 9,00 140,00 1.260,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP 08673997000152 2490 1.548,40 2011-07-13 GUIA 2,00 4,00 8,00 MOLA 1,00 5,00 5,00 LONA FREIO 2,00 30,00 60,00 REPARO 2,00 35,00 70,00 TAMBOR 1,00 515,00 515,00 100,00 0,30 30,00 CILINDRO 2,00 85,00 170,00 CILINDRO MESTRE 1,00 167,00 167,00 CABO 2,00 7,00 14,00 PINO 1,00 45,00 45,00 REGULADOR DE FREIO 1,00 31,00 31,00 REGULADOR DE FREIO 1,00 31,00 31,00 ALAVANCA 1,00 31,00 31,00 ALAVANCA 2,00 17,00 34,00 REBITE TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM JULIO CESAR LEMOS 38671194000120 2491 1.211,00 2011-07-13 PARAFUSO 18,00 6,00 108,00 PARAFUSO 26,00 1,70 44,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PARAFUSO 26,00 1,70 44,20 PORCA 18,00 1,80 32,40 PORCA 26,00 0,60 15,60 PORCA 26,00 0,60 15,60 LAMINA 2,00 350,00 700,00 LAMINA 2,00 350,00 700,00 BRONZINA 4,00 32,00 128,00 DENTE 9,00 140,00 1.260,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 2492 3.048,00 2011-07-13 RODA BORRACHA LEVE8 2,00 28,92 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 2493 57,83 57,83 2011-07-13 PARAFUSO SEXT 1/4X1 UNC 15,00 0,11 1,58 PARAFUSO SEXT 9/16 15,00 0,60 8,98 PARAFUSO SEXT AÇO 5/8X3 UNC 10,00 2,38 23,76 PARAFUSO SEXT AÇO UNC 3/8 X 1.1/2 30,00 0,19 5,61 PARAFUSO SEXT AÇO UNIC 5/16 X 1.1/2 30,00 0,18 5,28 PARAFUSO SEXT AÇO UNC5/8 X 1.1/2 15,00 0,65 9,82 PORCA SEXT POLIDA UNC 1/4 15,00 0,03 0,45 PORCA SEXT POLIDA UNC 3/8 30,00 0,06 1,85 PORCA SEXT POLIDA UNC 5/8 10,00 0,33 3,30 PORCA SEXT POLIDA UNC 5/8 15,00 0,33 4,96 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PORCA SEXT POLIDA UNC 5/16 30,00 0,04 1,12 PORCA SEXT POLIDA UNC 9/16 15,00 0,30 4,49 ARRUELA LISA 15,00 0,16 2,46 ARRUELA LISA POLIDA 1/4 REFORÇADA 15,00 0,02 0,25 ARRUELA LISA POLIDA 3/8 REFORÇADA 30,00 0,05 1,44 ARRUELA LISA POLIDA 5/8 10,00 0,16 1,64 ARRUELA LISA POLIDA 5/16 REFORÇADA 30,00 0,03 0,78 ARRUELA LISA POLIDA 9/16 15,00 0,15 2,19 ARRUELA PRESSAO 3/8 30,00 0,04 1,16 ARRUELA PRESSAO 5/16 30,00 0,04 1,16 ARRUELA PRESSAO 9/16 15,00 0,07 1,02 ARRUELA PRESSÃO 1/4 15,00 0,01 0,14 ARRUELA PRESSÃO 5/8 10,00 0,10 0,97 ARRUELA PRESSÃO 5/8 15,00 0,10 1,45 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA MAGAZINE LUIZA S.A. 47960950042207 - 85,85 REC. MUN. 2494 2011-07-13 FERRO DE PASSAR ROUPA 1,00 75,00 TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2495 75,00 2011-07-13 CAL PARA PINTURA 50,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 2496 75,00 2011-07-13 3,77 188,50 188,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ENGATE RAPIDO 1,00 7,94 7,94 FITA REFLETIVA 20,00 5,50 110,00 LIXA DE CINTA 60 12,00 6,75 81,00 MACHO AÇO LIGA UNC 3/8" X 16 FIOS 3,00 10,40 31,20 MANIVELA P/ SOQUETE NSB 1,00 60,00 60,00 CHUMBADOR 4,00 10,53 42,13 TRENA 5 METROS 1,00 10,00 10,00 TRENA 5 METROS 1,00 10,40 10,40 ARCO SERRAKALA FIXO 1,00 8,19 8,19 TESOURA P/ GRAMA AÇO FORJADO 1,00 84,00 84,00 40,00 3,71 148,21 PORTA CADEADO 1,00 1,84 1,84 PORTA CADEADO 1,00 5,08 5,08 ARRUELA LANTERNEIRA POLIDA 5/8 4,00 0,28 1,12 CHAVE ALLEN 7 MM 1,00 3,84 3,84 SERRA MANUAL STARRET TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 2497 604,94 2011-07-13 DESARCOR 16MG C/30 - SANDOZ 10,00 20,52 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM MARLON DUTRA DE FARIA - ME 58353079000114 2498 205,20 205,20 2011-07-13 BLOCO CANALETA 14 X 19 X 39 162,00 1,75 283,50 BLOCO DE CIMENTO SIMPLES 19 X 19 X 39 918,00 1,94 1.780,92 5,00 59,00 295,00 AREIA FINA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO AREIA MÉDIA LAVADA 15,00 60,00 900,00 TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 24 1.500,00 0,58 870,00 TIJOLO CERAMICO COMUM 5 X 9 X 19 1.500,00 0,19 285,00 5,00 57,00 285,00 PEDRA BRITA N.1 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA BALOES FESTA MAGICA LTDA ME 05072051000142 2499 4.699,42 2011-07-13 BALÃO PERSONALIZADO TAMANHO 8 5,00 155,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2501 775,00 2011-07-13 AÇO CA-50 1/2" 25,00 31,60 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JOSE ROBERTO LEITE FRANCA - EPP 53884540000141 2502 790,00 790,00 2011-07-13 BATERIA BOSCH S6 48D 48 AMPERES 2,00 189,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2503 775,00 378,00 378,00 2011-07-13 AÇO CA-50 3/8" 18,00 22,35 402,30 AÇO CA 60 4.2 25,00 3,55 88,75 ARAME RECOZIDO 18 LISO 20,00 5,14 102,80 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA JOAO AMADEU DE VASCONCELOS - ME 10459301000131 DIETA EM PO - 593,85 REC. MUN. 2504 2011-07-13 16,00 34,58 553,28 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 2505 553,28 2011-07-13 ÀC. VALPROICO 500MG 2.000,00 0,52 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 2506 1.040,00 2011-07-13 FRUTOSE 3G+VITAM. C 300MG+COMPLEXO B CLOBAZAM 20 MG 18,00 4,37 78,66 200,00 0,55 109,60 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA -ME 74456005000160 2507 1.040,00 188,26 2011-07-13 MELANCIA 14,00 8,85 123,90 TOMATE 2,00 45,80 91,60 LARANJA 10,00 30,80 308,00 ABOBORA CABOTIA 2,00 27,50 55,00 CHUCHU 1,00 30,90 30,90 MANDIOCA SALSA 1,00 81,50 81,50 BETERRABA 1,00 33,90 33,90 CEBOLA 4,00 24,20 96,80 ALHO 2,00 99,50 199,00 CENOURA 1,00 33,90 33,90 REPOLHO 1,00 24,20 24,20 10,00 2,60 26,00 OVOS TOTAL 1.104,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2508 2011-07-13 BATATA 8,00 88,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2509 704,00 704,00 2011-07-13 LINGUIÇA CALABRESA 100,00 6,20 620,00 FRANGO CONGELADO 200,00 3,29 658,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2510 1.278,00 2011-07-13 FARINHA P/ PRÉ MISTURA DE PANIFICAÇAO - 25KG 100,00 39,00 3.900,00 OLEO SOJA - 900 ML 500,00 2,85 1.425,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS E. C. B. CINTRA ME 12107367000198 2511 5.325,00 2011-07-13 MAÇA 8,00 56,50 452,00 VAGEM 2,00 61,00 122,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 2512 574,00 2011-07-13 MARGARINA - 150 KG 150,00 4,15 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 SALSICHA 2513 622,50 622,50 2011-07-13 210,00 2,40 504,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS MULT BEEF COMERCIAL LTDA 02886959000100 2514 504,00 2011-07-13 CARNE DE 1ª EM CUBOS 200,00 11,97 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS J. B. S. S/A 02916265000836 2515 2.394,00 2011-07-13 CARNE BOVINA MOIDA DE 1.º 200,00 8,18 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS PIONEIRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09542740000124 2516 2.394,00 1.636,00 1.636,00 2011-07-13 MACARRAO ESPAGUETE 300,00 1,50 450,00 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA PCT 400GRS 400,00 1,64 656,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA. - ME 02470616000151 2517 1.106,00 2011-07-13 SUCO CONCENTRADO (SABOR LARANJA) 120,00 7,89 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 2518 946,80 946,80 2011-07-13 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG 210,00 0,70 147,00 AÇUCAR CRISTAL 05 KG 240,00 9,35 2.244,00 MILHO VERDE EM CONSERVA 60,00 8,52 511,20 FARINHA DE TRIGO P/ PANIFICAÇAO 80,00 1,17 93,60 ERVILHA 60,00 5,98 358,80 ACHOCOLATADO EM PO 80,00 3,57 285,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ARROZ TIPO 1 300,00 6,25 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 2519 5.515,20 2011-07-13 FERMENTO PO 2KG FERMENTO FRESCO 500G 2,00 18,50 37,00 25,00 3,45 86,25 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E 54772017000781 2520 1.875,00 123,25 2011-07-13 ACTARA C/ 1KG 1,00 180,00 180,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4825 0,00 (180,00) (180,00) TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. 74212994000146 2521 0,00 2011-07-13 OLEO SINTETICO 5W40 SM CX C/ 24 UN 1,00 480,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. 74212994000146 2522 480,00 480,00 2011-07-13 PSL 55 10,00 7,92 79,20 AP 4650 1,00 95,96 95,96 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 2523 175,16 2011-07-13 ELETRODO 2,50MM 20,00 TOTAL 8,25 165,00 165,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 2524 2011-07-13 FECHADURA 1,00 23,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2525 23,00 2011-07-13 CAL P/ PINTURA 150,00 3,77 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA. - ME 03508406000178 2526 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4831 565,50 15,00 89,99 1.349,85 0,00 (1.349,85) (1.349,85) TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 03131590000180 2527 565,50 2011-07-13 PAPEL SULFITE A4 C/ 5000 UNIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 23,00 0,00 2011-07-14 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 4MM2 3,00 77,28 231,84 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 6MM2 2,00 113,49 226,98 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 1,5MM2 5,00 29,93 149,65 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 2,5MM2 5,00 49,00 245,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA 10509207000140 2528 853,47 2011-07-14 PNEU 900X20 LISO 2,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA 02634512000135 2529 2011-07-14 487,50 975,00 975,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CONCERTA 18MG C/ 30 2,00 292,46 584,92 FRALDA BIOFRAL CLASSIC G C/ 30 6,00 37,35 224,10 MIRTAZAPINA 30MG C/ 30CAPS 1,00 38,40 38,40 TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 2533 847,42 2011-07-18 ARAME FARPADO BELGO M. 400M 2,00 179,00 358,00 ARAME FIO 14 4,00 6,00 24,00 ARAME FIO 16 4,00 7,25 29,00 32,00 3,20 102,40 CATRACA P/ CERCA ARAME LISO TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. 01501125000168 TE 50 2534 513,40 2011-07-18 5,00 2,04 10,20 10,00 1,99 19,90 SIFAO 2,00 3,52 7,04 SIFAO 2,00 9,79 19,58 10,00 1,62 16,20 TE ESG. 100 X 100 5,00 4,14 20,70 BUCHA REDUCAO PVC 50 X 40 MM 2,00 0,54 1,08 10,00 1,72 17,20 JOELHO SOLD 25X90 5,00 0,18 0,90 TORNEIRA 1/2\\\" 5,00 9,88 49,40 TORNEIRA 3/4\\\" 5,00 9,36 46,80 10,00 0,29 2,90 TE AZUL 3/4 LUVA AZUL 3/4 JOELHO AZUL 3/4 TE SOLD 25 LL UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MASSA PLASTICA 400GR 1,00 5,70 5,70 MASSA PLASTICA 400GR 1,00 5,70 5,70 MICTORIO 1,00 450,06 450,06 REDUÇÃO ESGOTO 100 X 75 2,00 2,39 4,78 REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50 2,00 1,86 3,72 CURVA SOLDAVEL 25 X 90 10,00 0,85 8,50 CURVA ESG. CURTA 100 MM 5,00 6,31 31,55 CURVA ESG. CURTA 50MM 5,00 2,96 14,80 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 2535 736,71 2011-07-18 SERRA MARMORE 1,00 209,50 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 2536 209,50 209,50 2011-07-18 VELA 10,00 7,00 70,00 LIMITADOR DE ALTURA P/ ROÇADEIRA 10,00 7,50 75,00 6,00 40,00 240,00 CINTA P/ ROÇADEIRA DUPLO TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 2537 385,00 2011-07-18 ELETRODO 2,50MM 4,50 12,28 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS OIMASA - ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS 53312229000470 DISCO ARADO 2538 55,24 55,24 2011-07-18 3,00 143,50 430,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP. 05034428000179 2539 430,50 2011-07-18 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00 24,16 48,33 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00 63,85 127,70 LONA FREIO 1,00 18,76 18,76 TAMBOR FREIO 2,00 51,90 103,80 RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00 6,54 13,09 CABO FREIO 2,00 15,26 30,53 JUNTA DESLIZANTE 2,00 161,36 322,72 GRAXA LITRO 1,00 13,67 13,67 ROLAMENTO 2,00 17,97 35,94 ROLAMENTO 2,00 30,53 61,06 REPARO EMBUCHAMENTO HORIZONTAL 1,00 22,25 22,25 DISCO FREIO VW 2,00 44,48 88,97 BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA - KOMBI 2,00 5,67 11,34 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00 5,06 10,12 BUCHA MANGA EIXO 4,00 10,03 40,13 PINO CENTRO 1,00 34,89 34,89 PIVO SUSPENSÃO 2,00 51,90 103,80 PIVO SUSPENSÃO 2,00 57,13 114,26 AMORTECEDOR DIREÇÃO 1,00 42,74 42,74 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00 53,90 107,81 AMORTECEDOR TRASEIRO - KOMBI 2,00 64,98 129,96 PASTILHA FREIO VW N208 1,00 13,61 13,61 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO EMBUCHAMENTO HORIZONTAL VW 1,00 103,62 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID 55928204000189 2540 1.599,10 2011-07-18 CONJUNTO TRASEIRO DE ESCAPAMENTO 1,00 135,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 2541 135,00 38,00 14,00 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARLON DUTRA DE FARIA - ME 58353079000114 2543 135,00 2011-07-18 BROXA REDONDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 103,62 532,00 532,00 2011-07-18 AREIA ROSA 3,00 57,00 171,00 AREIA GROSSA 1,00 63,00 63,00 TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 24 700,00 0,58 406,00 TIJOLO CERAMICO COMUM 5 X 9 X 19 200,00 0,19 38,00 1,00 57,00 57,00 PEDRA BRITA N.1 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 56124506000248 2544 735,00 2011-07-18 AMORTECEDOR 1,00 200,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 TRELIÇA H-8 AÇO CA-50 5/16" 2545 200,00 200,00 2011-07-18 24,00 2,28 54,72 5,00 14,85 74,25 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2546 128,97 2011-07-18 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 15,00 18,20 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2547 273,00 2011-07-18 CAL HIDRATADA 20,00 6,55 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.- 62604129000166 2548 131,00 2,00 22,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E 54772017000781 44,00 1,00 180,00 TOTAL ENSINO PRÉ-ESCOLAR HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2550 180,00 1,00 145,00 TOTAL ATENÇÃO BÁSICA HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 - 180,00 2011-07-18 GAS P 45 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44,00 2011-07-18 ACTARA C/ 1KG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 131,00 2011-07-18 BATERIA TELEFONE SEM FIO PANASONIC 2,4V 850 NIMH AAA 2549 273,00 145,00 145,00 REC. MUN. 2551 2011-07-18 AGUA MINERAL (COPO) 6,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2552 2011-07-18 24,00 144,00 144,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO AGUA MINERAL 500ML 6,00 6,50 TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2553 39,00 2011-07-18 AGUA MINERAL 500ML 6,00 6,50 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2554 39,00 8,00 5,25 TOTAL ENSINO PRÉ-ESCOLAR HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2555 42,00 8,00 5,25 TOTAL ATENÇÃO BÁSICA HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 - 42,00 2011-07-18 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39,00 2011-07-18 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 39,00 42,00 42,00 REC. MUN. 2556 2011-07-18 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 8,00 5,25 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2557 42,00 2011-07-18 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 8,00 5,25 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2558 42,00 42,00 42,00 2011-07-18 GAS P 13 2,00 TOTAL 38,50 77,00 77,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2559 2011-07-18 GAS P 13 2,00 38,50 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 - 77,00 REC. MUN. 2560 2011-07-18 GAS P 13 5,00 38,50 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2561 192,50 1,00 38,50 TOTAL ENSINO PRÉ-ESCOLAR MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID 55928204000189 2562 192,50 2011-07-18 GAS P 13 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 77,00 38,50 38,50 2011-07-18 SILENCIOSO - KOMBI 1,00 120,00 120,00 TUBO MOTOR 1,00 30,00 30,00 TUBO MOTOR 1,00 30,00 30,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 2563 180,00 2011-07-18 BAGAGEIRO RACK 1,00 232,50 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 2564 232,50 232,50 2011-07-18 MAÇANETA INTERNA DA PORTA 1,00 TOTAL 20,00 20,00 20,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 2565 2011-07-18 MAÇANETA VIDRO PORTA 2,00 3,00 6,00 MAQUINA VIDRO PORTA - KOMBI 1,00 35,00 35,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM NOVA CYRUS GRANDES MARCAS LTDA 03779144000186 2567 41,00 2011-07-18 VR ECTRON 68 (BALDE) 3,00 70,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARLON DUTRA DE FARIA - ME 58353079000114 2568 210,00 210,00 2011-07-18 TELHA ETERNIT 3,66 X 1,10 2,00 55,00 110,00 TAMPA DE RALO 100MM FERRO 1,00 5,00 5,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 2569 115,00 2011-07-18 PARAFUSO FORRO 2,00 3,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 - 6,00 REC. MUN. 2570 2011-07-18 MANGUEIRA 1/2 40,00 1,00 TOTAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO - PAIF LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 COLA - TUBO COM 500 GRAMAS FITA CREPE - 18 X 50 6,00 2572 40,00 40,00 2011-07-18 4,00 8,15 32,60 10,00 2,00 20,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FITA DUREX 12X40 10,00 1,58 15,80 PAPEL PERSICO 2,00 8,37 16,74 ENVELOPE SACO BRANCO 2,00 9,45 18,90 TESOURA MULTI-USO 21 CM 5,00 2,81 14,05 ETIQUETAS PIMACO 6180 2,00 39,00 78,00 ETIQUETA LASER PIMACO 6183 CARTA C/ 100 2,00 39,00 78,00 BORRACHA BRANCA 20UN 2,00 8,65 17,30 ELASTICO 2,00 14,23 28,46 10,00 3,41 34,10 PASTA POLIONDA 55 MM 6,00 2,12 12,72 PASTA POLIONDA 55 MM 7,00 2,12 14,84 TINTA GUACHE 12 CORES TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 2573 381,51 2011-07-18 CETOTIFENO 1MG/5ML 100ML 100,00 2,16 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 2574 216,00 216,00 2011-07-18 MAN. VIDRO 2,00 6,25 12,50 PARAFUSO FORRO PTA 2,00 3,25 6,50 QUEBRA SOL 1,00 38,00 38,00 QUEBRA SOL 1,00 38,00 38,00 DESCANSA BRAÇO 1,00 25,00 25,00 DESCANSA BRAÇO 1,00 25,00 25,00 TAPETE INTEIRIÇO GABINE F11000 1,00 150,00 150,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FORRO PORTA 1,00 35,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2576 35,00 330,00 2011-07-18 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 1,00 95,00 95,00 BATERIA SELADA 12V 4,5 MA 2,00 80,00 160,00 TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER BARCELLOS & FERREIRA LTDA. -ME 07213492000142 2577 255,00 2011-07-18 CAMISETA GOLA POLO M/C MALHA PV 5,00 16,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DROGAFONTE LTDA 08778201000126 2579 80,00 80,00 2011-07-18 ALOPURINOL 300 MG APRES.CX C/500 CPR 1.000,00 0,07 72,50 ALOPURINOL 300 MG APRES.CX C/500 CPR 1.000,00 0,07 72,50 AZITROMICINA 500MG 2.000,00 0,33 661,40 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DROGAFONTE LTDA 08778201000126 2580 806,40 2011-07-18 CIPROFLOXACINA 500MG APRES. CX C/300 CPRS 3.000,00 0,08 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGAFONTE LTDA 08778201000126 2581 228,00 228,00 2011-07-18 ACEBROFILINA SUSP INFANTIL C/ 120ML 200,00 1,75 350,00 CETOPROFENO 2ML/100MG INJETAVEL 200,00 0,80 159,00 TOTAL 509,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGAFONTE LTDA 08778201000126 2582 2011-07-18 PREDINISOLONA 3MG/ML XPE FR100ML 300,00 3,68 1.102,83 NORFLOXACINO 400MG APRES.CX/300 CPR 5.000,00 0,09 445,00 LEVOMEPROPAZINA 25MG APRES. C/200 CPRS 3.000,00 0,09 271,50 20,00 3,77 75,38 TOBRAMICINA COL. 5ML TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA -ME 74456005000160 2584 1.894,71 2011-07-18 QUIABO 0,50 41,95 20,98 45,00 8,85 398,25 TOMATE 2,00 45,80 91,60 LARANJA 10,00 30,80 308,00 3,00 27,50 82,50 50,00 2,69 134,50 CHUCHU 1,00 30,90 30,90 MANDIOCA SALSA 1,00 81,50 81,50 BETERRABA 1,00 33,90 33,90 CEBOLA 4,00 24,20 96,80 ALHO 1,00 99,50 99,50 CENOURA 2,00 33,90 67,80 REPOLHO 1,00 24,20 24,20 10,00 2,60 26,00 MELANCIA ABOBORA CABOTIA ABACAXI UN OVOS TOTAL 1.496,43 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2585 2011-07-18 BANANA 26,00 29,50 767,00 BATATA 3,00 88,00 264,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2586 1.031,00 2011-07-18 FRANGO CONGELADO 100,00 3,29 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS E. C. B. CINTRA ME 12107367000198 2587 329,00 329,00 2011-07-18 MAMAO 5,00 34,70 173,50 MAÇA 8,00 56,50 452,00 VAGEM 2,00 61,00 122,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS MULT BEEF COMERCIAL LTDA 02886959000100 2588 747,50 2011-07-18 CARNE DE 1ª EM CUBOS 100,00 11,97 1.197,00 PEITO DE FRANGO 200,00 6,23 1.246,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS J. B. S. S/A 02916265000836 2589 2.443,00 2011-07-18 CARNE BOVINA MOIDA DE 1.º 100,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 2590 2011-07-18 8,18 818,00 818,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GRAMAS 50,00 3,45 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2591 172,50 172,50 2011-07-18 TOMADA EMBUTIR 2P UNIV. 10 A C/ PLACA 10,00 1,40 14,00 FITA ISOLANTE 19MM 20 METROS 1,00 7,30 7,30 INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES C/ PLACA 8,00 1,70 13,60 INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLA SIMPLES C/ PLACA 2,00 3,00 6,00 60,00 0,14 8,40 8,00 1,20 9,60 ISOLADOR ROLDANA PLASTICA 103 SOQUETE BAQUELITE E-27 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2592 58,90 2011-07-18 TOMADA EMBUTIR 2P UNIV. 10 A C/ PLACA 6,00 1,40 8,40 FITA ISOLANTE 19MM 20 METROS 1,00 7,30 7,30 INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES C/ PLACA 5,00 1,70 8,50 INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLAS PARALELO C/ PLACA 5,00 3,00 15,00 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 30,00 3,00 90,00 REATOR ELET. AFP 2 X 40W 30,00 14,90 447,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R. R. TINTAS DE SÃO PEDRO LTDA EPP 03588726000185 2593 576,20 2011-07-18 LATEX ACRILICO AZUL PROFUNDO 1,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 03131590000180 2594 2011-07-18 60,00 60,00 60,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 4MM2 1,00 77,28 77,28 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 6MM2 1,00 113,49 113,49 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 1,5MM2 1,00 29,93 29,93 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 2,5MM2 2,00 49,00 98,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 07103253000130 2595 318,70 2011-07-18 TUBO HIPERFLEX 3/4 50,00 0,32 16,00 CAIXA EMBUTIR EM CHAPA 18A WG 4X2 15,00 0,60 9,00 0,00 (25,00) (25,00) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4919 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2596 0,00 2011-07-18 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO ( CP II - E) 10,00 18,20 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2597 182,00 2011-07-18 AÇO CA 50 5/16" 8,00 14,85 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2598 118,80 15,00 6,55 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS MARILU PAGLIARONI 08841812000171 TOMATE 118,80 2011-07-18 CAL HIDRATADA 2599 182,00 98,25 98,25 2011-07-18 44,00 3,83 168,52 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BANANA NANICA 800,00 2,19 1.752,00 ABOBRINHA 100,00 2,84 284,00 VAGEM 12,00 6,76 81,12 FEIJAO 429,00 3,22 1.381,38 CENOURA 220,00 2,65 583,00 REPOLHO 120,00 1,78 213,60 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARLON DUTRA DE FARIA - ME 58353079000114 2600 4.463,62 2011-07-18 BLOCO DE CIMENTO SIMPLES 14 X 19 X 39 150,00 1,84 276,00 AREIA RIO - FINA 2,00 59,00 118,00 AREIA GROSSA 4,00 63,00 252,00 1.500,00 0,58 870,00 500,00 0,19 95,00 2,00 57,00 114,00 TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 24 TIJOLO CERAMICO COMUM 5 X 9 X 19 PEDRA BRITA N.1 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LIFE SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 07848375000155 2602 1.725,00 2011-07-18 MACACAO PULVERIZAÇÃO PROTSPRAY TM G 6,00 34,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 2603 204,00 204,00 2011-07-18 TELA 6,00 3,00 18,00 LONA VONDER 3 X 3 2,00 28,00 56,00 CORDA 0,23 32,78 7,54 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ARAME FIO 16 CLORO 2,00 9,50 19,00 10,00 1,75 17,50 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 2604 118,04 2011-07-18 XILAZIN 2% INJETAVEL 10ML CLORO 6,00 13,00 78,00 20,00 1,75 35,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRAÇAS E JARDINS CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 2605 113,00 2011-07-18 FORMICIDA 50,00 2,90 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 05782733000149 2606 145,00 145,00 2011-07-18 BECLOMETASONA, DIPROPION. C/ 200 DOSES 5,00 20,50 102,50 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4977 0,00 (102,50) (102,50) TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 05782733000149 2607 0,00 2011-07-18 VENLAFAXINA 75 MG 14 CPS ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4978 350,00 0,30 104,65 0,00 (104,65) (104,65) TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR MENDES & ALBERTO LTDA - ME 03337837000119 2608 0,00 2011-07-18 PAÇOCA EMBRULHADA 10,00 TOTAL 11,00 110,00 110,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 26921908000121 2609 2011-07-18 CARVEDILOL 12,5 MG 3.000,00 0,12 366,00 CARVEDILOL 3,125MG 2.000,00 0,10 196,00 0,00 (562,00) (562,00) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4980 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA 02634512000135 2610 0,00 2011-07-18 FENILALANINA 100MG C/90 CAPS 1,00 13,79 13,79 TRISORALEN 45 MG 1,00 56,59 56,59 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. CLINICA FRANCANA DE VACINAÇÃO LTDA 00884465000152 2611 70,38 2011-07-18 VACINA HPV CER VARIX 3,00 180,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA 02634512000135 2612 540,00 540,00 2011-07-18 BETAMETASONA 30GRS PDA 1,00 9,05 9,05 MELOXICAN + ASS 50 CPS 1,00 84,88 84,88 LACTATO DE AMONIA + ASS 200GRS 1,00 16,18 16,18 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. 02913444000143 2613 110,11 2011-07-18 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 4.000,00 TOTAL 1,83 7.320,00 7.320,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR LUCIANO FIGUEIREDO CRISTOFANI - ME 02185681000135 2615 2011-07-18 COLCHONETE 50,00 59,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR NOVA CYRUS GRANDES MARCAS LTDA 03779144000186 2616 2.950,00 2011-07-18 LUBRAX ATF TA (BALDE) LUBRAX ESSENCIAL SF 20W40(24X1) 5,00 164,00 820,00 48,00 8,17 392,16 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2617 2.950,00 1.212,16 2011-07-18 GAS P 13 7,00 38,50 269,50 GAS P 45 13,00 145,00 1.885,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2623 2.154,50 2011-07-18 PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 04 ROLOS 19,00 1,99 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2624 37,81 2011-07-18 PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 04 ROLOS 20,00 1,99 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2625 37,81 39,80 39,80 2011-07-18 PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 04 ROLOS 20,00 TOTAL 1,99 39,80 39,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 - REC. MUN. 2626 2011-07-18 PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 04 ROLOS 20,00 1,99 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2627 39,80 2011-07-18 PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 04 ROLOS 17,00 1,99 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM SHARK MAQUINAS P/ CONSTRUÇAO LTDA. 06224121000799 2628 39,80 33,83 33,83 2011-07-18 ANEL A 70050292 2,00 30,00 60,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4999 0,00 (60,00) (60,00) TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 2630 0,00 2011-07-18 LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG 1.060,00 0,28 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2631 302,10 2011-07-18 CARNE DE 1.º ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5002 46,00 11,90 547,40 0,00 (547,40) (547,40) TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA -ME 74456005000160 MELANCIA TOMATE 2634 302,10 0,00 2011-07-22 45,00 8,85 398,25 2,00 45,80 91,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LARANJA 10,00 30,80 308,00 ABACAXI UN 50,00 2,69 134,50 MANDIOQUINHA SALSA 1,00 81,50 81,50 CENOURA 2,00 33,90 67,80 10,00 2,60 26,00 ABOBORA CABOTIA 3,00 27,50 82,50 CHUCHU 1,00 30,90 30,90 BETERRABA 1,00 33,90 33,90 CEBOLA 3,00 24,20 72,60 ALHO 2,00 99,50 199,00 OVOS TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2635 1.526,55 2011-07-22 BATATA 7,00 88,00 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2636 616,00 2011-07-22 FRANGO CONGELADO 100,00 3,29 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS E. C. B. CINTRA ME 12107367000198 2637 616,00 329,00 329,00 2011-07-22 MAMAO MAÇA VAGEM TOTAL 5,00 34,70 173,50 29,00 56,50 1.638,50 2,00 61,00 122,00 1.934,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 2639 2011-07-22 FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GRAMAS 50,00 3,45 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SENHORA DA LIMPEZA REPAR. PREDIAIS LTDA ME 10724541000116 2640 172,50 172,50 2011-07-22 AGUA SANITARIA 2,00 10,00 20,00 LUVA P/ LIMPEZA AMARELA 4,00 2,82 11,28 LA DE AÇO PACT C/ 8 UND, FD C/ 14 PCTS 1,00 9,80 9,80 DETERGENTE 2,00 22,72 45,44 10,00 2,30 23,00 SACO ALVEJADO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR SENHORA DA LIMPEZA REPAR. PREDIAIS LTDA ME 10724541000116 2641 109,52 2011-07-22 SABAO EM PO 1KG C/ 20 UNID 1,00 75,45 75,45 AGUA SANITARIA 2,00 10,00 20,00 LUVA P/ LIMPEZA AMARELA 4,00 2,82 11,28 AMACIANTE DE ROUPAS 1,00 12,55 12,55 LA DE AÇO PACT C/ 8 UND, FD C/ 14 PCTS 2,00 9,80 19,60 DETERGENTE 2,00 22,72 45,44 FLANELA ALGODAO C/ 12 UNID 1,00 7,55 7,55 10,00 2,30 23,00 SACO ALVEJADO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS SENHORA DA LIMPEZA REPAR. PREDIAIS LTDA ME 10724541000116 AGUA SANITARIA 2642 214,87 2011-07-22 2,00 10,00 20,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LUVA P/ LIMPEZA AMARELA 4,00 2,82 11,28 AMACIANTE DE ROUPAS 1,00 12,55 12,55 LA DE AÇO PACT C/ 8 UND, FD C/ 14 PCTS 1,00 9,80 9,80 DETERGENTE 2,00 22,72 45,44 10,00 2,30 23,00 SACO ALVEJADO TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SENHORA DA LIMPEZA REPAR. PREDIAIS LTDA ME 10724541000116 - 122,07 REC. MUN. 2643 2011-07-22 SABAO EM PO 1KG C/ 20 UNID 1,00 75,45 75,45 AGUA SANITARIA 2,00 10,00 20,00 LUVA P/ LIMPEZA AMARELA 4,00 2,82 11,28 LA DE AÇO PACT C/ 8 UND, FD C/ 14 PCTS 2,00 9,80 19,60 DETERGENTE 2,00 22,72 45,44 10,00 2,30 23,00 SACO ALVEJADO TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS SENHORA DA LIMPEZA REPAR. PREDIAIS LTDA ME 10724541000116 2644 194,77 2011-07-22 SABAO EM PO 1KG C/ 20 UNID 1,00 75,45 75,45 AGUA SANITARIA 2,00 10,00 20,00 LUVA P/ LIMPEZA AMARELA 4,00 2,82 11,28 LA DE AÇO PACT C/ 8 UND, FD C/ 14 PCTS 1,00 9,80 9,80 DETERGENTE 2,00 22,72 45,44 FLANELA ALGODAO C/ 12 UNID 1,00 7,55 7,55 10,00 2,30 23,00 SACO ALVEJADO TOTAL 192,52 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SORRIA SÃO PAULO IN DENTAL PROD. ODONTOLOGICOS, MEDICOS E 07788510000114 2652 2011-07-25 ANESTES. LOCAL INJET. A BASE DE CLORID. DE LIDOCAINA 0,02 E CLORID. FENILEFRINA 0,004G 20,00 20,40 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS 04008658000109 2653 408,00 2011-07-25 TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE ACONDICIONADO EM FRASCO COM 25 TIRAS 5.000,00 0,39 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTROLE DE GLICEMIA EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS 04008658000109 2654 1.950,00 2.650,00 0,39 TOTAL ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 2655 1.033,50 540,00 1,16 TOTAL ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 2656 1.033,50 2011-07-25 LEVODOPA + BENZERASIDA 100/25MG DISPERSÍVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.950,00 2011-07-25 TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE ACONDICIONADO EM FRASCO COM 25 TIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 408,00 626,40 626,40 2011-07-25 ENALAPRIL 10 MG 10.000,00 0,02 210,00 LEVOTIROXINA SODICA 25MG 10.000,00 0,09 928,00 AMITRIPTILINA 25 MG 15.000,00 0,02 345,00 0,00 (1.483,00) (1.483,00) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5216 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 FRANGO CONGELADO 2689 0,00 2011-07-25 131,00 3,29 430,99 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER ISOLASIL COMÉRCIO DE TINTAS, VERNIZES E MATERIAIS 07468940000159 2697 430,99 2011-07-25 ESMALTE AZUL FRANÇA 6,00 25,50 TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA 11202638000121 2698 153,00 2011-07-25 THINNER 7,00 29,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R. R. TINTAS DE SÃO PEDRO LTDA EPP 03588726000185 2699 203,00 4,00 60,00 TOTAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2700 203,00 2011-07-25 LATEX AZUL PROFUNDO SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE 153,00 240,00 240,00 2011-07-25 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W E-27 15,00 9,70 145,50 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46W E-27 20,00 25,30 506,00 LAMPADA FLUOR COMPLETA 20W E-27 15,00 7,30 109,50 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20W 10,00 11,15 111,50 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 10,00 14,90 149,00 SOQUETE ANTI-VIBRATORIO P/ FLUORESCENTE 50,00 0,60 30,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2701 1.051,50 2011-07-25 FITA ALTA FUSAO 19 X 10M 23 BR 2,00 10,30 20,60 PROJETOR EM CHAPA DE ALUMINIO 400W 6,00 30,00 180,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PROJETOR EM CHAPA DE ALUMINIO 250W 6,00 26,25 157,50 50,00 8,50 425,00 2,00 8,80 17,60 LAMPADA VAPOR METALICO 400W 12,00 30,00 360,00 LAMPADA VAPOR SODIO 250W E40 30,00 12,50 375,00 REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400W 15,00 54,00 810,00 REATOR EXT VAPOR SODIO 250W 20,00 43,00 860,00 DISJUNTOR UL UNIPOLAR 40 A ARAME GALVANIZADO TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 03131590000180 2702 3.205,70 2011-07-25 CORDAO PARALELO 2 X 1,5 MM2 2,00 64,73 129,46 CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM2 2,00 103,69 207,38 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 4MM2 6,00 77,28 463,68 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 6MM2 6,00 113,49 680,94 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 2,5MM2 8,00 49,00 392,00 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 10MM2 5,00 197,23 986,15 CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 16MM2 4,00 313,94 1.255,76 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2713 4.115,37 2011-07-25 CAL P/ PINTURA 90,00 3,77 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA F.M.B. QUEIROZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 10725990000189 TINTA PARA PISO - POLIESPORTIVA A BASE D'AGUA C/ 18 L COR CONCRETO 2714 339,30 339,30 2011-07-25 4,00 69,90 279,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA R. R. TINTAS DE SÃO PEDRO LTDA EPP 03588726000185 2715 279,60 2011-07-25 LATEX ACRILICO BRANCO 4,00 60,00 240,00 LATEX ACRILICO GELO 18L 1,00 60,00 60,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRAÇAS E JARDINS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 2716 300,00 2011-07-25 CILIBINHO 75 V CONTATOR TRIPOLAR AC3 18A 22,00 28,00 616,00 1,00 34,00 34,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 2717 650,00 2011-07-25 CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5311 120,00 10,00 1.200,00 0,00 (1.200,00) (1.200,00) TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CELIO MILO DE ANDRADE ME 12948979000103 2718 0,00 2011-07-25 PNEU 5/60/15 2,00 129,00 258,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5312 0,00 (258,00) (258,00) TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 2720 0,00 2011-07-25 MELHORADOR 20KG 1,00 81,00 81,00 FERMENTO PO 2KG 1,00 18,50 18,50 60,00 3,45 207,00 FERMENTO FRESCO 500G UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 2722 306,50 2011-07-25 SALSICHA 210,00 2,40 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA. 43648971000155 2723 504,00 504,00 2011-07-25 ABRAÇADEIRA DE NYLON 1,00 16,00 16,00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 1,00 20,00 20,00 12,00 6,80 81,60 SILICONE BLACK 60G 6,00 10,50 63,00 REPLAST REPARADOR DE PLASTICOS 2,00 59,00 118,00 TRAVA ROSCA TORQUE ALTO W777 50G 2,00 47,00 94,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5319 0,00 (392,60) (392,60) DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ELETROZEMA LTDA. 26404731004183 2725 0,00 2011-07-25 ARMARIO DE ACO C/ 6 PORTAS E 3 GAVETAS 1,00 650,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 2726 650,00 650,00 2011-07-25 ESMALTE BRANCO 1,00 58,00 58,00 PRIMER SINT. BRANCO 0,9 LT 1,00 15,00 15,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA 61692422000160 - REC. MUN. 2728 2011-07-25 73,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO EM FRASCO DE 475 ML FILME RADIOGRAFICO PORTA AMALGAMA PLASTICO 20,00 2,60 52,00 1,00 60,00 60,00 10,00 4,70 47,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 2730 159,00 2011-07-25 FITA DE EMBALAGEM TRANSPARENTE 10,00 1,68 16,80 2,00 7,12 14,24 CANETA BIC CRISTAL AZUL 250,00 0,52 130,00 CANETA BIC CRISTAL PRETA 150,00 0,52 78,00 CANETA DESTACA TEXTO AMARELO 96,00 0,69 66,24 CANETA PILOT COLOR 12,00 1,99 23,88 144,00 0,12 17,28 6,00 0,48 2,88 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID. 12,00 1,50 18,00 GRAMPO TRILHO DE METAL C/ 50 12,00 5,50 66,00 TESOURA 4,00 14,94 59,76 CLIPS N. 04 3,00 5,12 15,36 CLIPS 2/0 CX C/ 500 G 2,00 4,88 9,76 CLIPS 2/0 CX C/ 500 G 4,00 4,88 19,52 CLIPS 8/0 2,00 5,12 10,24 LIVRO DE PONT0 4,00 8,06 32,24 30,00 0,42 12,60 CALCULADORA LAPIS PRETO ESTILETE PASTA EM L A4 TRANSPARENTE TOTAL 592,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS A. H. DE OLIVEIRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ME 07726559000142 2731 2011-07-25 CAIXA ESTACIONÁRIA METÁLICA TIPO CAÇAMBA P/ 3 M3 10,00 1.290,00 12.900,00 CAIXA ESTACIONÁRIA METÁLICA TIPO CAÇAMBA P/ 5 M3 2,00 2.479,00 4.958,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP. 05034428000179 2732 17.858,00 2011-07-25 MANGUEIRA LONADA 3MM 1,00 2,55 2,55 MANGUEIRA LONADA 8MM 1,00 3,66 3,66 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP. 05034428000179 2733 6,21 2011-07-25 BOIA DO TANQUE 1,00 27,20 27,20 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00 33,58 33,58 CABO VELA 1,00 46,84 46,84 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 4,08 4,08 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. 02913444000143 2734 111,70 2011-07-25 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5330 30.000,00 1,83 54.900,00 0,00 (2.281,07) (2.281,07) TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PRÓPRIOS AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP. 05034428000179 2735 52.618,93 2011-07-25 VELA IGNIÇÃO 4,00 7,00 28,00 COIFA HOMOCINÉTICA 4,00 7,22 28,90 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MANGUEIRA 1,00 1,28 1,28 PALHETA 1,00 28,90 28,90 POLIA VIRABREQUIM 1,00 27,63 27,63 CABO VELA 1,00 32,98 32,98 ROTOR DISTRIBUIDOR 1,00 15,90 15,90 TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00 21,25 21,25 JUNTA HOMOCINÉTICA 2,00 84,58 169,15 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 2736 353,99 2011-07-28 OXCARBAZEPINA 600 MG 720,00 0,84 604,80 TIAMAZOL 5MG 120,00 0,20 24,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 2737 628,80 2011-07-28 SAPATA 8,00 48,00 384,00 PARAFUSO 8,00 9,00 72,00 PORCA SEXTAVADA 8,00 0,90 7,20 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. - ME 01325608000159 - 463,20 REC. MUN. 2738 2011-07-28 CRACHA 110,00 0,82 90,00 CERTIFICADO 110,00 0,82 90,00 TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SILVIO CARLOS PAGLIARANI - ME 02605562000194 2739 2011-07-28 180,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 13,00 98,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COOPERAT. DE CONS., FUNC. E MED. COOPERADOS 01305371000225 2740 1.274,00 1.274,00 2011-07-28 ALLEGRA PED 6MG/ML 60ML 1,00 14,08 14,08 G-MOMETASONA 0,1% POM 20G 1,00 12,52 12,52 PROTOPIC 0,03 POM. 1,00 76,55 76,55 TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ESPORTE E LAZER MARCIEL ALENCAR MENDES - ME 09663129000154 2741 103,15 2011-07-28 TROFEU 9,00 25,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VERA LUCIA ROLLA - ME 02519604000174 2743 225,00 2011-07-29 CADEIRA FIXA PLASTICA 24,00 39,00 TOTAL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ARTE BRASIL COM. EQUIP. DOMESTICOS ME 06144225000106 2744 936,00 6,00 200,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA 02634512000135 1.200,00 1.200,00 2011-07-29 NORIPURUM 30CPR 1,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - REC. MUN. COOPERAT. DE CONS., FUNC. E MED. COOPERADOS 01305371000225 2746 936,00 2011-07-29 MESA P/ RECEPÇAO 2745 225,00 2011-07-29 40,24 40,24 40,24 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ALLEGRA PED 6MG/ML 60ML 4,00 14,08 TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2747 56,32 56,32 2011-07-29 CARNE DE 1.º 65,00 TOTAL 11,90 773,50 773,50