Dezembro - Morrinhos do Sul

Transcrição

Folha: 1/49
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Dezembro/2008.
Órgão
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
DIÁRIA
Transporte
FILTRO COMBUSTÍVEL
Transporte
FILTRO HIDRÁULICO
Transporte
FILTRO DIESEL SEDIMENTADOR
Transporte
PNEU 10.5/80 R 18 10 LONAS
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DIÁRIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA PATIM D/T MOD
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DA MOLA DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR 5036
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 10 x 60 COM PORCA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REBITE PARA LONA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA 3/4 x 1.1/16
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESTICADOR CORREIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 6 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA LISA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DIAFRAGAMA 8"
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA LONGA SISTEMA ALAVANCA DE
e Tur
MARCHA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MANGUEIRA RETORNO ÓLEO DIESEL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA AMORTECEDOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO VÁLVULA RELÉ
e Tur
Nome do Fornecedor
OSNI PACHECO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
314.220.550*00
1,00
1
101,50
101,50
NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
01.687.804/0001*73
1,00
1
38,90
38,90
01.687.804/0001*73
1,00
1
189,80
189,80
01.687.804/0001*73
1,00
1
38,70
38,70
PNEUS PEDRA BRANCA LTDA
03.540.306/0001*29
1,00
1
495,00
495,00
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
07.910.942/0001*56
1,00
1
38,00
38,00
07.910.942/0001*56
4,00
1
14,00
56,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
7,90
15,80
07.910.942/0001*56
2,00
1
17,00
34,00
07.910.942/0001*56
4,00
1
1,10
4,40
07.910.942/0001*56
90,00
1
0,10
9,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
3,00
3,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
23,40
23,40
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,20
0,40
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,35
0,70
07.910.942/0001*56
1,00
1
19,00
19,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,50
1,00
07.910.942/0001*56
4,00
1
10,00
40,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
14,00
28,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
8,50
17,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
63,00
63,00
JOELTON PORTO AGUIAR
COMERCIAL DAROS * NOIR DA SILVA
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
Folha: 2/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TERMINAL FIO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA ALUMINIO 16 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 14 x 100
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TERMINAL ALONGADOR DE EMBREAGEM
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA MESTRE DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DO MANCAL ESTABILIZADOR
e Tur
DIANTEIRO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 14 x 80 mm
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXEIRA RETA 3/8"
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MANGUEIRA 10 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JUNTA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA TRAMBULADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA 3/4
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA PINO PATIM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXA PARA ROLAMENTO
e Tur
e Tur
DIANTEIRO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DIAFRAGAMA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO MOLA DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DO ESTABILIZADOR
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.UNIÃO COMPLETA 12 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA DO CARDÃN
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA PRESSÃO 8 mm
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SUPORTE MOLA SUPERIOR
e Tur
Nome do Fornecedor
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.910.942/0001*56
8,00
1
0,55
4,40
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,70
0,70
07.910.942/0001*56
4,00
1
0,20
0,80
07.910.942/0001*56
6,00
1
0,45
2,70
07.910.942/0001*56
4,00
1
4,25
17,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
48,00
48,00
07.910.942/0001*56
4,00
1
0,25
1,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
270,00
270,00
07.910.942/0001*56
4,00
1
8,10
32,40
07.910.942/0001*56
1,00
1
2,95
2,95
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,60
1,20
07.910.942/0001*56
2,00
1
2,00
4,00
07.910.942/0001*56
2,00
7
4,50
9,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
8,00
16,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
4,50
4,50
07.910.942/0001*56
1,00
1
3,00
3,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
1,25
2,50
07.910.942/0001*56
2,00
6
14,00
28,00
07.910.942/0001*56
4,00
1
8,10
32,40
07.910.942/0001*56
1,00
1
13,00
13,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
12,00
24,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
12,15
24,30
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,35
0,35
07.910.942/0001*56
1,00
1
25,00
25,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
7,50
15,00
07.910.942/0001*56
6,00
1
0,35
2,10
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,25
0,25
07.910.942/0001*56
1,00
1
83,00
83,00
Folha: 3/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO MOLA PATIM TRAÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONEXÃO CANO AR 10 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA LOQUITAITE PARA CARDAN
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO FRANCÊS 5/16 x 2"
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SAPATA EIXO TRAÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA PARA JUNTA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PONTEIRA CARDÃ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA ALUMINIO 18 x 24
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONTRAPINO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TAMBOR DO FREIO TRASEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVETA MOLA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CRUZETA COLUNA SETOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO RODA DIANTEIRA 22 x 90
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA 10 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DIESEL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLANGE DO CARDAN
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PRESILHA PLÁSTICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA ADESIVA
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA ALUMINIO 20 x 40 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA ARANHA TRAÇÃO
e Tur
e Tur
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA TERMINAL ACELERADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TERMINAL DA DIREÇÃO BARRA LONGA
e Tur
Nome do Fornecedor
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.910.942/0001*56
2,00
1
5,10
10,20
07.910.942/0001*56
2,00
1
12,00
24,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
6,00
6,00
07.910.942/0001*56
6,00
1
0,65
3,90
07.910.942/0001*56
2,00
1
39,00
78,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
8,00
8,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
170,00
170,00
07.910.942/0001*56
4,00
1
1,00
4,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
1,50
1,50
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,75
1,50
07.910.942/0001*56
2,00
1
305,00
610,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
2,90
5,80
07.910.942/0001*56
1,00
1
97,00
97,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
15,00
30,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,50
1,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
16,00
16,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
94,00
94,00
07.910.942/0001*56
6,00
1
0,70
4,20
07.910.942/0001*56
1,00
1
2,00
2,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
6,00
6,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,45
0,90
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,90
0,90
07.910.942/0001*56
2,00
1
6,00
12,00
07.910.942/0001*56
12,00
1
0,35
4,20
07.910.942/0001*56
4,00
1
6,40
25,60
07.910.942/0001*56
9,00
1
0,35
3,15
07.910.942/0001*56
3,00
1
1,50
4,50
07.910.942/0001*56
1,00
1
93,00
93,00
Folha: 4/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DE AR
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 1/4 LATÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANEL PINO ROLETE 16 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA TORRE ALAVANCA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA 3.1/4 x 4"
e Tur
e Tur
e Tur
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA FREIO MOTOR
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO CUICA FREIO ESTACIONÁRIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA DIANTEIRA 4ª FOLHA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO TERMINAL ALAVANCA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JUNTA DO CUBO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA 2.1/2 x 3.1/2
e Tur
e Tur
e Tur
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO DA CATRACA FREIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPO MOLA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DA MOLA DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA 3/8 X 1/2
e Tur
Nome do Fornecedor
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,35
0,35
07.910.942/0001*56
1,00
1
96,00
96,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
45,05
45,05
07.910.942/0001*56
12,00
1
0,15
1,80
07.910.942/0001*56
4,00
1
1,00
4,00
07.910.942/0001*56
3,00
1
16,20
48,60
07.910.942/0001*56
1,00
1
4,50
4,50
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,55
0,55
07.910.942/0001*56
3,00
1
0,75
2,25
07.910.942/0001*56
1,00
1
13,75
13,75
07.910.942/0001*56
2,00
1
9,00
18,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
15,00
30,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
6,00
6,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,35
0,35
07.910.942/0001*56
1,00
1
47,00
47,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
145,00
145,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
83,00
83,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
3,50
7,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
9,20
18,40
07.910.942/0001*56
1,00
1
3,80
3,80
07.910.942/0001*56
5,00
1
0,40
2,00
07.910.942/0001*56
3,00
1
1,00
3,00
07.910.942/0001*56
4,00
1
0,15
0,60
07.910.942/0001*56
1,00
1
2,00
2,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
6,80
6,80
07.910.942/0001*56
2,00
1
26,00
52,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
6,00
12,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
1,90
3,80
Folha: 5/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO FRANCÊS 1/4 x 1"
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANEL DE BORRACHA CUICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO SUPERIOR DIANTEIRO MEDINDO 33
e Tur
cm x 213 cm
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO CILINDRO EMBREAGEM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLETE PATIM
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA 2 x 2.1/2
e Tur
e Tur
DIANTEIRO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TERMINAL ACELERADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MANGUEIRA 12 mm REFORÇADA
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 3/4"
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORREIA ALTERNADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JUMELO MOLA DIANTEIRA
e Tur
e Tur
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 5/16
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO PATIM
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ALONGADOR DE EMBREAGEM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO MACACO PORTA
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA 2.3/4 x 3.1/2
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA ALUMINIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TAMPA DE TANQUE COMBUSTÍVEL
e Tur
Nome do Fornecedor
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.910.942/0001*56
12,00
1
0,35
4,20
07.910.942/0001*56
2,00
1
1,20
2,40
07.910.942/0001*56
2,00
1
9,00
18,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
254,00
254,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
127,00
127,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
16,40
32,80
07.910.942/0001*56
1,00
1
58,30
58,30
07.910.942/0001*56
1,00
1
3,50
3,50
07.910.942/0001*56
4,00
1
8,10
32,40
07.910.942/0001*56
1,00
1
7,80
7,80
07.910.942/0001*56
6,00
7
6,40
38,40
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,75
0,75
07.910.942/0001*56
4,00
1
2,30
9,20
07.910.942/0001*56
11,00
1
0,25
2,75
07.910.942/0001*56
2,00
1
35,00
70,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
45,30
45,30
07.910.942/0001*56
1,00
1
1,50
1,50
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,55
1,10
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,50
1,00
07.910.942/0001*56
6,00
1
0,25
1,50
07.910.942/0001*56
4,00
1
15,00
60,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
1,80
1,80
07.910.942/0001*56
1,00
1
67,00
67,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
42,00
84,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
59,00
59,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
4,50
4,50
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,55
1,10
07.910.942/0001*56
1,00
1
28,30
28,30
Folha: 6/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO VÁLVULA DO PEDAL
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TERMINAL BATERIA
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO ROLETE
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA 16 x 22
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE LONA DE FREIO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 14 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONTRAPINO DO PINO DE MOLA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA ADESIVA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA 3/8 X 1/2
e Tur
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TERMINAL BATERIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DA LAVANCA MARCHA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO MOLA DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CRUZETA CABO ALAVANCA DE MARCHA
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PRESILHA PLÁSTICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE
e Tur
e Tur
Nome do Fornecedor
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,20
0,40
07.910.942/0001*56
8,00
1
1,05
8,40
07.910.942/0001*56
1,00
1
83,00
83,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,55
0,55
07.910.942/0001*56
1,00
1
9,20
9,20
07.910.942/0001*56
1,00
1
56,00
56,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
9,25
18,50
07.910.942/0001*56
1,00
1
3,05
3,05
07.910.942/0001*56
4,00
1
0,45
1,80
07.910.942/0001*56
4,00
1
0,45
1,80
07.910.942/0001*56
1,00
1
280,00
280,00
07.910.942/0001*56
3,00
1
0,25
0,75
07.910.942/0001*56
1,00
1
4,35
4,35
07.910.942/0001*56
2,00
1
3,50
7,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
8,50
8,50
07.910.942/0001*56
1,00
1
2,30
2,30
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,95
0,95
07.910.942/0001*56
3,00
1
0,60
1,80
07.910.942/0001*56
1,00
1
8,00
8,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
2,60
2,60
07.910.942/0001*56
2,00
1
12,30
24,60
07.910.942/0001*56
1,00
1
57,50
57,50
07.910.942/0001*56
1,00
7
4,30
4,30
07.910.942/0001*56
10,00
1
1,00
10,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
12,00
24,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
3,05
6,10
07.910.942/0001*56
1,00
1
47,00
47,00
07.910.942/0001*56
12,00
1
0,60
7,20
Folha: 7/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
e Tur
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA LISA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA 3 M
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VÁLVULA RETORNO DIESEL
e Tur
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
DIÁRIA
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI
DIÁRIA
Planejamento
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Assistência Social
SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FABIANA BEHENCK LEFFA
NO CRAS
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE
TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO
MORRINHOS DO SUL A GRAMADO E CA
LTDA
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA
PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA
AGUIAR * ME
FILTRO LUBRIFICANTE CDI
AGUIAR * ME
ABRAÇADEIRA
AGUIAR * ME
FILTRO DE AR
AGUIAR * ME
PALHETA PEQUENA LIMPADOR PARABRISA PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA
AGUIAR * ME
TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO
AGUIAR * ME
POLIA DO ALTERNADOR CDI
AGUIAR * ME
FILTRO COMBUSTÍVEL
AGUIAR * ME
CORREIA ALTERNADOR
AGUIAR * ME
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 21 W 12 V
AGUIAR * ME
ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA
AGUIAR * ME
SERVIÇO DE RETIFICA DE PEÇAS
AGUIAR * ME
SERVIÇO DE MECÂNICA
AGUIAR * ME
SERVIÇO DE ALINHAMENTO CAMBER E
CASTER
AGUIAR * ME
REFORMA DO SETOR DE DIREÇÃO
AGUIAR * ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.910.942/0001*56
2,00
1
1,50
3,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,80
0,80
07.910.942/0001*56
3,00
1
0,25
0,75
07.910.942/0001*56
6,00
1
0,35
2,10
07.910.942/0001*56
2,00
1
8,20
16,40
07.910.942/0001*56
1,00
1
284,50
284,50
646.768.970*49
1,00
1
89,15
89,15
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
DIÁRIA
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
101,50
101,50
DIÁRIA
JOÃO BATISTA MATOS CARLOS
576.334.950*49
1,00
1
230,85
230,85
DIÁRIA
LEONARDO QUARTIEIRO RAMOS
887.981.780*91
1,00
1
101,50
101,50
925.904.460*04
1,00
8
900,00
900,00
87.381.257/0001*19
1,00
8
1.800,00
1.800,00
04.626.287/0001*10
1,00
1
1,05
1,05
04.626.287/0001*10
1,00
1
42,30
42,30
04.626.287/0001*10
4,00
1
1,80
7,20
04.626.287/0001*10
1,00
1
54,40
54,40
04.626.287/0001*10
1,00
1
86,40
86,40
04.626.287/0001*10
2,00
1
83,25
166,50
04.626.287/0001*10
1,00
1
222,00
222,00
04.626.287/0001*10
1,00
1
123,20
123,20
04.626.287/0001*10
1,00
1
122,40
122,40
04.626.287/0001*10
1,00
1
2,10
2,10
04.626.287/0001*10
9,00
1
11,90
107,10
04.626.287/0001*10
1,00
8
400,00
400,00
04.626.287/0001*10
1,00
8
620,00
620,00
04.626.287/0001*10
1,00
8
220,00
220,00
04.626.287/0001*10
1,00
8
1.200,00
1.200,00
Folha: 8/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
Órgão
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
LÂMPADA ELETRICA 48 W QUADRUPLA
PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
00.725.876/0002*86
64,00
1
32,00
2.048,00
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO
00.725.876/0002*86
2,00
1
8,00
16,00
LUMINARIA LJ 110
00.725.876/0002*86
3,00
1
66,00
198,00
LÂMPADA VAPOR DE SODIO 150 W
00.725.876/0002*86
10,00
1
23,49
234,90
CABO FLEX 1.5 mm PT
00.725.876/0002*86
200,00
7
0,53
106,00
RELÉ FOTOELETRICO 1000w
00.725.876/0002*86
30,00
1
13,00
390,00
LUMINÁRIA LJ 101
00.725.876/0002*86
5,00
1
228,00
1.140,00
CABO PP 1KV 2x2.5mm
00.725.876/0002*86
100,00
7
2,00
200,00
CÂMARA DE AR 10.5/80 R 18
03.540.306/0001*29
1,00
1
65,00
65,00
PNEU 1300 x 24 RECAPADO
03.540.306/0001*29
2,00
1
1.200,00
2.400,00
CÂMARA DE AR 1300 x 24
03.540.306/0001*29
1,00
1
190,00
190,00
PNEU 1300 x 24 USADO
03.540.306/0001*29
1,00
1
820,00
820,00
RECUPERAR COMANDO HIDRÁULICO
HIDRA ROCHA LTDA EPP
01.408.188/0001*74
1,00
8
1.300,00
1.300,00
COMPRIMIDO DE AMOXICILINA 500 mg
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90.251.109/0001*94
1.000,00
1
0,10
100,00
ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO COM 11 FIOS DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90.251.109/0001*94
8,00
1
29,90
239,20
COMPRIMIDO DE SIBUTRAMINA 15 mg
05.771.669/0001*09
90,00
1
1,20
108,00
05.771.669/0001*09
4,00
1
69,75
279,00
05.771.669/0001*09
60,00
1
1,1666
70,00
05.771.669/0001*09
60,00
1
1,2366
74,20
05.771.669/0001*09
20,00
1
1,29
25,80
05.771.669/0001*09
30,00
1
1,10
33,00
05.771.669/0001*09
20,00
1
1,90
38,00
08.743.787/0001*93
7,00
1
10,00
70,00
08.743.787/0001*93
7,00
1
5,35
37,45
08.743.787/0001*93
10,00
1
1,59
15,90
08.743.787/0001*93
24,00
3
1,49
35,76
08.743.787/0001*93
3,00
1
4,25
12,75
08.743.787/0001*93
20,00
1
1,10
22,00
08.743.787/0001*93
10,00
1
1,10
11,00
M. T. VITAL FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
COMPRIMIDO DE ALENDIL CALCIO D 200VI M. T. VITAL FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
COMPRIMIDO DE BUPROPIONA 150 mg
FARMACEUTICOS LTDA
COMPRIMIDO DE CLOMIPRAMINA 150 mg
FARMACEUTICOS LTDA
COMPRIMIDO DE HEXOMEDINE COLUTÓRIO M. T. VITAL FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
COMPRIMIDO DE DIACEREINA 50 mg
FARMACEUTICOS LTDA
COMPRIMIDO DE SIBUTRAMINA 10 mg
FARMACEUTICOS LTDA
PANETONE
P G S DO NASCIMENTO * ME * MERCADO
BENATOS
CAIXA DE BOMBOM 300 gr
BENATOS
LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM
CAIXA DE 1 LITRO
BENATOS
IOGURTE
BENATOS
FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE P G S DO NASCIMENTO * ME * MERCADO
250 GRAMAS
BENATOS
ACÚCAR REFINADO EM EMBALAGENS DE 1 P G S DO NASCIMENTO * ME * MERCADO
QUILO
BENATOS
SUCO GARRAFINHA DE 450 ml
BENATOS
Folha: 9/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
Órgão
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
BENATOS
BENATOS
BENATOS
BENATOS
METALURGICA CARVALHO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS
DE 01 QUILO
DÚZIA DE OVOS
CAFÉ SOLUVEL
03.395.901/0001*18
1,00
1
750,00
750,00
Transporte
PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO
MORRO DE DENTRO
REFERENTE AO DEPÓSITO DE LIXO
BRISA TRANSPORTES LTDA
DOMICILIAR PROVENIENTE DE MOR
TUBO DE NISTATINA CREME VAGINAL 50 gr DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
94.107.919/0001*22
240,00
8
27,00
6.480,00
90.251.109/0001*94
50,00
1
1,10
55,00
COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 20 mg
90.251.109/0001*94
2.000,00
1
0,039
78,00
00.411.441/0001*86
300,00
1
0,425
127,50
ATADURA DE CREPON 15 cm x 3,0 m 13 FIOS MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE FLUCONAZOL 150 mg
90.251.109/0001*94
500,00
1
0,128
64,00
FRASCO DE SORO GLICOSADO 5% 250 ml
90.251.109/0001*94
24,00
1
1,98
47,52
COMPRIMIDO DE DICLOFENACO SÓDICO
100 mg
AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 COM 100
UNIDADES
COMPRIMIDO DE SERTRALINA 50 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
LTDA
00.411.441/0001*86
5.000,00
1
0,011
55,00
00.411.441/0001*86
1,00
1
5,40
5,40
90.251.109/0001*94
1.500,00
1
0,091
136,50
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ml COM AGULHA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE METFORMINA 850 mg
LTDA
ROLO DE MICROPORE DE 2,5 cm x 10 mm
LTDA
COMPRIMIDO DE DICLOFENACO DE
POTÁSSIO 50 mg
LTDA
AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7 COM 100
UNIDADES
COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETIL SALICILICO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
500 mg
LTDA
TUBO DE MICONAZOL CREME VAGINAL
COM 80 gr
LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE COM
100 UNIDADES
COMPRIMIDO DE AMOXICILINA 500 mg
LTDA
COMPRIMIDO DE ENALAPRIL 10 mg
LTDA
COMPRIMIDO DE GLIBENCLAMIDA 5 mg
LTDA
COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL 40 mg
LTDA
ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 91 x 91 COM 13MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
FIOS
LTDA
ATADURA DE CREPON 10 cm x 3 m 13 FIOS MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE DIPIRONA 20 ml
LTDA
FRASCO DE SORO FISIOLÓGICO 9% 500 ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
00.411.441/0001*86
100,00
1
0,139
13,90
00.411.441/0001*86
5.000,00
1
0,034
170,00
00.411.441/0001*86
25,00
1
1,598
39,95
00.411.441/0001*86
1.000,00
1
0,011
11,00
90.251.109/0001*94
1,00
1
4,80
4,80
00.411.441/0001*86
1.000,00
1
0,026
26,00
90.251.109/0001*94
50,00
1
1,56
78,00
90.251.109/0001*94
10,00
10
10,90
109,00
00.411.441/0001*86
4.000,00
1
0,0998
399,20
00.411.441/0001*86
10.000,00
1
0,024
240,00
00.411.441/0001*86
5.000,00
1
0,0129
64,50
00.411.441/0001*86
4.000,00
1
0,0118
47,20
00.411.441/0001*86
15,00
1
00.411.441/0001*86
300,00
1
0,289
86,70
00.411.441/0001*86
100,00
1
0,875
87,50
00.411.441/0001*86
24,00
1
2,15
51,60
08.743.787/0001*93
11,00
6
1,59
17,49
08.743.787/0001*93
20,00
1
3,516
70,32
08.743.787/0001*93
12,00
1
2,29
27,48
08.743.787/0001*93
15,00
1
1,99
29,85
29,50
442,50
Folha: 10/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.411.441/0001*86
24,00
1
1,98
47,52
00.411.441/0001*86
24,00
1
1,75
42,00
LTDA
FRASCO DE SORO FISIOLÓGICO 9% 125 ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE BROMAZEPAM 6 mg
90.251.109/0001*94
1.000,00
1
0,046
46,00
ESPÁTULA PARA EXAME CITOLÓGICO
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,022
4,40
COMPRIMIDO DE DIPIRONA 500 mg
LTDA
90.251.109/0001*94
3.000,00
1
0,031
93,00
FRASCO DE BEROTEC GOTAS
00.411.441/0001*86
15,00
1
1,82
27,30
00.411.441/0001*86
10.000,00
1
0,0129
129,00
90.251.109/0001*94
2.000,00
1
0,17
340,00
90.251.109/0001*94
10,00
10
11,40
114,00
LTDA
COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg
LTDA
COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO 300 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
mg
LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA COM 100 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
UNIDADES
ROLO DE ESPARADRAPO 10 x 4.5
90.251.109/0001*94
10,00
1
3,90
39,00
COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL 20 mg
90.251.109/0001*94
6.000,00
1
0,028
168,00
FRASCO DE ATROVENT GOTAS 0,025%
90.251.109/0001*94
15,00
1
0,72
10,80
COMPRIMIDO DE PURAN T 4 75 mg
00.411.441/0001*86
1.000,00
1
0,312
312,00
COMPRIMIDO DE AMINOFILINA 100 mg
00.411.441/0001*86
2.000,00
1
0,0179
35,80
TUBO DE NEOMICINA POMADA 50 gr
00.411.441/0001*86
100,00
1
3,99
399,00
COMPRIMIDO DE PURAN T 4 50 mg
00.411.441/0001*86
1.000,00
1
0,286
286,00
00.411.441/0001*86
5.000,00
1
0,014
70,00
90.251.109/0001*94
100,00
1
0,49
49,00
COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 50
mg
TUBO DE DEXAMETAZONA CREME 0.1%
C/10G
COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 500 mg
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
00.411.441/0001*86
6.000,00
1
0,026
156,00
COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 20 mg
LTDA
90.251.109/0001*94
2.000,00
1
0,037
74,00
COMPRIMIDO DE FENITOINA 100 mg
00.411.441/0001*86
1.000,00
1
0,0479
47,90
LÂMINA PARA EXAME CITOLÓGICO
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,059
11,80
COMPRIMIDO DE ANAFRANIL 25 mg
LTDA
LTDA
90.251.109/0001*94
1.000,00
1
0,078
78,00
COMPRIMIDO DE CLONAZEPAN 2 mg
90.251.109/0001*94
1.000,00
1
0,029
29,00
ESCOVA CERVICAIS ESTERIL
LTDA
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ml COM AGULHA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE IBUPROFENO 300 mg
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,349
69,80
00.411.441/0001*86
100,00
1
0,149
14,90
90.251.109/0001*94
3.000,00
1
0,034
102,00
COMPRIMIDO DE SULFAMETAZOL 400 mg + MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
TRIMETOPRIMA 80 mg
LTDA
COMPRIMIDO DE CINARIZINA 75 mg
00.411.441/0001*86
2.000,00
1
0,039
78,00
90.251.109/0001*94
2.000,00
1
0,027
54,00
FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 150 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
ml
LTDA
ROLO DE ALGODAO HIDROFILO COM 500 gr MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
100 UNIDADES
LTDA
00.411.441/0001*86
50,00
1
0,995
49,75
00.411.441/0001*86
10,00
1
5,99
59,90
00.411.441/0001*86
1,00
1
1,30
1,30
FRASCO DE SORO GLICOSADO 5% 500 ml
Folha: 11/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Unid
Preço Unitário
Preço Total
50,00
1
0,745
37,25
00.411.441/0001*86
10.000,00
1
0,0099
99,00
00.411.441/0001*86
10,00
1
3,25
32,50
00.411.441/0001*86
48,00
1
1,95
93,60
00.411.441/0001*86
80,00
1
3,20
256,00
90.251.109/0001*94
100,00
1
0,11
11,00
00.411.441/0001*86
100,00
1
0,335
33,50
90.251.109/0001*94
100,00
1
0,16
16,00
03.255.462/0001*48
2,00
1
2.000,00
4.000,00
FRASCO DE SORO FISIOLOGICO 9% 250ml
COMPRIMIDO DE OSTEOFOR 70 mg
SCALPE Nº 23
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ml COM
AGULHA
LTDA
SERINGA DESCARTÁVEL 1 ml COM AGULHA DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
Quantidade
00.411.441/0001*86
CNPJ / CPF
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
FRASCO DE SALBUTAMOL XAROPE 100 ml
0,4 mg/ml
COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETIL SALICILICO
100 mg
ROLO DE FITA AUTOCLAVE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
e Tur
JET M1522 nf MFP, VELOCID
EM INFORMATICA
DIÁRIA
576.334.950*49
1,00
1
230,85
230,85
Planejamento
DIÁRIA
336.382.920*53
1,00
1
101,50
101,50
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
MARCIA CARLOS SELAU
008.956.210*02
1,00
1
101,50
101,50
DIÁRIA
CARTER ÓLEO 7083266
JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES
Planejamento
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
91.442.129/0005*39
1,00
1
372,00
372,00
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
LUCIANO HAHN HENDLER
972.595.860*87
1,00
1
33,98
33,98
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
Transporte
Transporte
TANQUE COMBUSTIVEL
GRIMAC * NORBERTO KREUZBURG RECK
05.007.511/0001*59
1,00
1
140,00
140,00
CARRETEL PARA APARADOR DE GRAMA
05.007.511/0001*59
1,00
1
30,00
30,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,8433
55,30
00.322.595/0001*00
15,00
1
0,482
7,23
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,3585
7,17
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,8323
24,97
00.322.595/0001*00
50,00
1
0,3114
15,57
00.322.595/0001*00
21,00
1
0,6338
13,31
00.322.595/0001*00
60,00
1
1,441
86,46
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,825
24,75
e Tur
COMPRIMIDO DE BUONA 150 mg
COMPRIMIDO DE PIROXICAN 20 mg
FRASCO DE LAMISIL CREME
COMPRIMIDO DE LIMBITROL
COMPRIMIDO DE PLAKETAR 250 mg
COMPRIMIDO DE SUSTRATE 10 mg
COMPRIMIDO DE LEVEL
COMPRIMIDO DE DIOSMIN
COMPRIMIDO DE OMEGA 3
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
11,47
11,47
Folha: 12/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
COMPRIMIDO DE LUVOX 100 mg
COMPRIMIDO DE BURINAX 1 mg
COMPRIMIDO DE OSSOTRAT
COMPRIMIDO DE LAMISIL 250 mg
COMPRIMIDO DE SELOKEN 100 mg
FRASCO DE OVESTRION CREME
COMPRIMIDO DE ALDACTONE 25 mg
FRASCO DE BUSONID NASAL
COMPRIMIDO DE LOSARTAN 50 mg
FRASCO DE VELAMOX BD 400 mg 100 ml
COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80
FRASCO DE PREDSIN 60 ml XAROPE
COMPRIMIDO DE ARADOIS 50 mg
COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAN 2 mg
COMPRIMIDO DE TALOFILINA 100 mg
COMPRIMIDO DE LORATADINA 10 mg
COMPRIMIDO DE ALOIS 10 mg
FRASCO DE ALIVIUM GOTAS 100 mg DE 20
ml
COMPRIMIDO DE LEVOFLOXACINO 500 mg
COMPRIMIDO DE ANAFRANIL 25 mg
COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA 2 mg
FRASCO DE FLOGORAL SPRAY
COMPRIMIDO DE CLO 75 mg
COMPRIMIDO DE ZETIA 10 mg
COMPRIMIDO DE PAROXETINA 20 mg
COMPRIMIDO DE EQUILID 50 mg
COMPRIMIDO DE LIPLESS
FRASCO DE COLIRIO TOBRACORT
Nome do Fornecedor
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.322.595/0001*00
30,00
1
4,1596
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,429
8,58
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,5511
33,07
00.322.595/0001*00
14,00
1
6,4528
90,34
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,7465
14,93
00.322.595/0001*00
2,00
1
00.322.595/0001*00
30,00
1
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
60,00
1
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
30,00
1
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,2243
36,73
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,2073
36,22
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,5945
11,89
00.322.595/0001*00
12,00
1
1,6325
19,59
00.322.595/0001*00
60,00
1
2,0416
122,50
00.322.595/0001*00
2,00
1
15,51
31,02
00.322.595/0001*00
7,00
1
5,99
41,93
00.322.595/0001*00
40,00
1
1,0955
43,82
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,6883
20,65
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
40,00
1
1,049
41,96
00.322.595/0001*00
30,00
1
3,0733
92,20
00.322.595/0001*00
20,00
1
2,6555
53,11
00.322.595/0001*00
80,00
1
0,407
32,56
00.322.595/0001*00
120,00
1
1,685
202,20
00.322.595/0001*00
1,00
1
38,28
0,621
21,12
0,911
17,49
0,6166
14,25
20,09
19,16
124,79
76,56
18,63
21,12
54,66
17,49
18,50
14,25
20,09
19,16
Folha: 13/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
COMPRIMIDO DE LOSARTAN 50 mg
COMPRIMIDO DE NEOZINE 100 mg
COMPRIMIDO DE LOSEC MUPS 20 mg
COMPRIMIDO DE ROXFLAN 5 mg
COMPRIMIDO DE DONAREN 50 mg
COMPRIMIDO DE PROVERA
COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg
COMPRIMIDO DE BROMAZEPAM 6 mg
COMPRIMIDO DE PANTOPRAZOL 40 mg
COMPRIMIDO DE OSCAL 500 mg
COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 20 mg
COMPRIMIDO DE CITALOPRAN 20 mg
COMPRIMIDO DE OSTEOFOR 70 mg
COMPRIMIDO DE ROHIPNOL
COMPRIMIDO DE DALMADORM
COMPRIMIDO DE DORFLEX
FRASCO DE COLIRIO FRESH*TEARES
COMPRIMIDO DE LIPANON
FRASCO DE MESSYGINA INJETÁVEL
COMPRIMIDO DE DALMADORM
COMPRIMIDO DE NATRILIX
COMPRIMIDO DE SERTRALINA 50 mg
COMPRIMIDO DE URBANIL 10 mg
FRASCO DE FLUIMUCIL XAROPE PED
FRASCO DE ALIVIUM GOTAS DE 30 ml
COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg
COMPRIMIDO DE MESALAZINA 800 mg
FRASCO DE ACEBROFILINA XAROPE PED
Nome do Fornecedor
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,911
27,33
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,6865
13,73
00.322.595/0001*00
14,00
1
6,6571
93,20
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,3443
10,33
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,5776
34,66
00.322.595/0001*00
28,00
1
1,5321
42,90
00.322.595/0001*00
30,00
1
2,8613
85,84
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,4906
29,44
00.322.595/0001*00
14,00
1
2,3478
32,87
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,8288
49,73
00.322.595/0001*00
56,00
1
0,8839
49,50
00.322.595/0001*00
28,00
1
2,2178
62,10
00.322.595/0001*00
12,00
1
7,7575
93,09
00.322.595/0001*00
90,00
1
0,5053
45,48
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,569
17,07
00.322.595/0001*00
10,00
1
0,35
3,50
00.322.595/0001*00
1,00
1
39,38
39,38
00.322.595/0001*00
20,00
1
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,569
17,07
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,7396
44,38
00.322.595/0001*00
140,00
1
1,7392
243,50
00.322.595/0001*00
90,00
1
0,2383
21,45
00.322.595/0001*00
1,00
1
23,46
23,46
00.322.595/0001*00
1,00
1
12,47
12,47
00.322.595/0001*00
210,00
1
0,4203
88,27
00.322.595/0001*00
60,00
1
2,0713
124,28
00.322.595/0001*00
1,00
1
2,2295
20,76
10,75
44,59
20,76
10,75
Folha: 14/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
Órgão
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
M.
REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR
M.
EMBOLO CILINDRO DE GIRO
01.687.804/0001*73
1,00
1
195,00
195,00
M.
PARAFUSO HASTE CILINDRO
01.687.804/0001*73
1,00
1
92,00
92,00
M.
ABRAÇADEIRA CILINDRO PROFUNDIDADE
01.687.804/0001*73
1,00
1
6,90
6,90
M.
HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR
01.687.804/0001*73
1,00
1
395,00
395,00
M.
REPARO CILINDRO GIRO
01.687.804/0001*73
1,00
1
71,60
71,60
M.
FLANGE DO CARDAN
01.687.804/0001*73
1,00
1
182,90
182,90
M.
CRUZETA CARDÃ
01.687.804/0001*73
2,00
1
168,20
336,40
COMPRIMIDO DE HIDERGINE 4.5 mg
COMPRIMIDO DE TANDENE
FRASCO DE BISOLVON XAROPE
COMPRIMIDO DE LEVOFLOXACINO 500 mg
FRASCO DE BETAMETASONA
COMPRIMIDO DE SOMALGIN 325 mg
FRASCO DE COLÍRIO MAXIDEX
COMPRIMIDO DE ANLOVASC 10 mg
COMPRIMIDO DE ICTUS 6.25 mg
COMPRIMIDO DE FLANCOX 400 mg
COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 75 mg
COMPRIMIDO DE LIPITOR 10 mg
COMPRIMIDO DE SOTACOR 120 mg
COMPRIMIDO DE TILEX 30 mg
COMPRIMIDO DE LIVOLON 25 mg
FRASCO DE DEPOPROVERA 150 mg
INJETÁVEL
COMPRIMIDO DE AMARIL 1 mg
COMPRIMIDO DE FENERGAN
COMPRIMIDO DE MIRTAX 10 mg
COMPRIMIDO DE GLUCOVANCE 500 mg
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Nome do Fornecedor
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
00.322.595/0001*00
14,00
1
4,0121
56,17
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,6466
19,40
00.322.595/0001*00
2,00
1
14,01
28,02
00.322.595/0001*00
7,00
1
5,99
41,93
00.322.595/0001*00
1,00
1
10,51
10,51
00.322.595/0001*00
32,00
1
0,4906
00.322.595/0001*00
1,00
1
5,56
5,56
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,915
54,90
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,7733
23,20
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,8115
16,23
00.322.595/0001*00
14,00
1
3,1935
44,71
00.322.595/0001*00
60,00
1
3,7106
222,64
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,7086
51,26
00.322.595/0001*00
24,00
1
1,55
37,20
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,815
54,45
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,7726
23,18
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,3535
21,21
00.322.595/0001*00
15,00
1
1,1126
16,69
00.322.595/0001*00
90,00
1
0,7716
69,45
01.687.804/0001*73
1,00
1
89,40
89,40
22,95
15,70
22,95
Folha: 15/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ANEL TRAVA PEQUENO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PRISIONEIRO DE RODA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ARRUELA PRESSÃO PARAFUSO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. COXIM CILINDRO GIRO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PORCA PRISIONEIRO DE RODA
Amb.
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
e Tur
LJA * 3593
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
e Tur
LAF * 6443
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593
e Tur
(INTERNA)
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO GOL PLACA IOC * 0882
e Tur
e Tur
(EXTERNA)
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240
e Tur
(INTERNA)
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DE PNEU ÔNIBUS PLACA IFR * 3240
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TIP*TOP
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE PNEU DO GOL PLACA IOC *
e Tur
0882
LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IOC * 0883
Transporte
TIP*TOP
Transporte
TROCA DE PNEU NA PATROLA
Transporte
TIP TOP NA PATROLA
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA PATROLA
Transporte
CONSERTO DE PNEU DA MOTOCICLETA
Transporte
PLACA IMY * 6044
CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR
Transporte
TIP TOP CAÇAMBA IKN * 4514
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA
Transporte
IKN * 4514
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.687.804/0001*73
5,00
1
1,80
9,00
01.687.804/0001*73
2,00
1
19,80
39,60
01.687.804/0001*73
2,00
1
1,80
3,60
01.687.804/0001*73
1,00
1
12,50
12,50
01.687.804/0001*73
2,00
1
16,90
33,80
V. S. BENDO BORRACHARIA
08.898.445/0001*42
6,00
8
10,00
60,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
08.898.445/0001*42
10,00
8
10,00
100,00
08.898.445/0001*42
7,00
8
10,00
70,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
15,00
30,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
10,00
40,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
15,00
60,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
15,00
45,00
08.898.445/0001*42
7,00
8
10,00
70,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
15,00
45,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
15,00
60,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
10,00
10,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
10,00
20,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
40,00
40,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
20,00
80,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
8,00
8,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
20,00
60,00
Folha: 16/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Transporte
Transporte
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
CONSERTO DE PNEU NA SAVEIRO PLACA
IOC * 0883
CONSERTO DE PNEU NA
RETROESCAVADEIRA MAXION
TIP*TOP
08.898.445/0001*42
3,00
8
10,00
30,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
30,00
60,00
LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA INR *
1793
TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IHZ *
4635
TIP*TOP Nº 06
08.898.445/0001*42
1,00
8
5,00
5,00
08.898.445/0001*42
5,00
8
15,00
75,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
LAVAGEM NO TRATOR MASSEY 275
08.898.445/0001*42
1,00
8
35,00
35,00
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA V. S. BENDO BORRACHARIA
IHZ * 4635
LAVAGEM NO TRATOR MASSEY 255
08.898.445/0001*42
4,00
8
20,00
80,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
35,00
35,00
LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328
08.898.445/0001*42
7,00
8
15,00
105,00
LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ * 2196 (JET V. S. BENDO BORRACHARIA
CERA)
LAVAGEM NO GOL PLACA IMW * 3417 (JET V. S. BENDO BORRACHARIA
CERA)
CONSERTO DE PNEU NA AMBULÂNCIA
PLACA INY * 0942
TROCA DE PNEU DO GOL PLACA IMW * 3417 V. S. BENDO BORRACHARIA
08.898.445/0001*42
2,00
8
10,00
20,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
10,00
30,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
5,00
5,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
5,00
5,00
Transporte
Amb.
Amb.
CÂMARA DE AR
08.898.445/0001*42
1,00
1
35,00
35,00
CÂMARA DE AR 10.5/80 R 18
08.898.445/0001*42
1,00
1
20,00
20,00
CÂMARA DE AR
08.898.445/0001*42
1,00
1
35,00
35,00
ÓLEO DIESEL
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
231,50
3
2,25
521,00
GASOLINA
07.214.820/0001*25
578,70
3
2,68
1.551,00
ÓLEO DIESEL
Transporte
GASOLINA
Transporte
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GASOLINA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ÓLEO DIESEL
Amb.
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GASOLINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560
e Tur
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619
07.214.820/0001*25
2.278,60
3
2,25
5.127,00
07.214.820/0001*25
357,80
3
2,68
959,00
07.214.820/0001*25
89,90
3
2,68
241,00
07.214.820/0001*25
1.508,00
3
2,25
3.393,00
07.214.820/0001*25
334,70
3
2,68
897,00
07.214.820/0001*25
1.681,30
3
2,25
3.783,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
ÓLEO SINTÉTICO
07.214.820/0001*25
3,00
3
10,00
30,00
ÓLEO LUBRAX TECNO
07.214.820/0001*25
4,00
1
19,00
76,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
18,00
18,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. FILTRO COMBUSTÍVEL
Amb.
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADITIVO PARA GASOLINA
e Tur
Folha: 17/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO TURBO SAE 15 W 40
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRIFICANTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO HIDRÁULICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO HIDRÁULICO ATF 1000 ml
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO STRADA TURBO 15 W40
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO SINTÉTICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO HIDRÁULICO ATF 200 ml
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRAX TECNO
e Tur
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GALÃO DE ÓLEO IPERGEROL 140
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GALÃO DE ÓLEO STRADA TURBO 15 W40
Amb.
PERFUME GEL SILICONE
Transporte
FLUIDO DE FREIO 500 ml
Transporte
ÓLEO IPIRANGA 2 T 200 ml
Transporte
ÓLEO MOBIL
Transporte
GALÃO DE ÓLEO IPERGEROL 140
Transporte
GALÃO DE ÓLEO STRADA TURBO 15 W40
Transporte
GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
Transporte
BATERIA 60 HA
07.214.820/0001*25
7,00
3
10,00
70,00
07.214.820/0001*25
2,00
1
9,00
18,00
07.214.820/0001*25
2,00
3
10,00
20,00
07.214.820/0001*25
3,00
1
10,00
30,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
45,00
45,00
07.214.820/0001*25
6,00
3
19,00
114,00
07.214.820/0001*25
1,00
3
5,00
5,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
10,00
10,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
45,00
45,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
45,00
45,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
10,00
10,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
9,00
9,00
07.214.820/0001*25
3,00
1
3,00
9,00
07.214.820/0001*25
1,00
3
15,00
15,00
07.214.820/0001*25
2,00
1
145,00
290,00
07.214.820/0001*25
2,00
1
195,00
390,00
07.214.820/0001*25
4,00
1
186,00
744,00
TATIANI VARGAS HENDLER
09.368.008/0001*80
1,00
1
188,00
188,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Amb.
Amb.
09.368.008/0001*80
2,00
1
12,00
24,00
GALÃO DE ÓLEO WBF 100
09.368.008/0001*80
1,00
1
205,00
205,00
ÓLEO 140
09.368.008/0001*80
12,00
3
12,00
144,00
GALÃO DE ÓLEO DONAX TM
09.368.008/0001*80
1,00
1
275,00
275,00
GALÃO DE ÓLEO RIMULA * D 15W40
09.368.008/0001*80
2,00
1
150,00
300,00
FLUIDO DE FREIO DOT 3 500 ml
09.368.008/0001*80
1,00
1
13,00
13,00
09.368.008/0001*80
2,00
1
138,00
276,00
CONJUNTO CILINDRO DE RODA
09.368.008/0001*80
1,00
1
83,00
83,00
TROCAR MANGUEIRA RADIADOR
09.368.008/0001*80
1,00
8
80,00
80,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
207,00
207,00
Folha: 18/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO CTW 10 TATIANI VARGAS HENDLER
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ÓLEO 140
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
Amb.
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER FORRAÇÃO DO CAPÔ MOTOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER BUCHAS DO ESTABILIZADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER FEIXE DE MOLA PARA
e Tur
CONSERTO DAS SAPATAS EIXO E AMORT
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER TURBINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER CANO DE AR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDAR CANO DE AR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER CUICA DA TRAÇÃO LADO
e Tur
DIREITO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDAR SAPATA GRAMPO DE MOLA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER CURVA DA SAIDA DA TURBINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDAR SAPATA EIXO TRAÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDAR SUPORTE DO TERMINAL DA
e Tur
EMBREAGEM
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER CILINDRO DE EMBREAGEM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA COM TROCA DE
e Tur
ROLAMENTO DE RODA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER RODA TRAÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER MANGA EIXO LADO ESQUERDO TATIANI VARGAS HENDLER
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER PONTA DE EIXO DIANTEIRO
e Tur
LADO ESQUERDO COM SERVIÇO DE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER RODA DIANTEIRA PARA REVISÃO TATIANI VARGAS HENDLER
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE EMBREAGEM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER BUCHAS DA ALAVANCA DE
e Tur
MARCHA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLUIDO EMBREAGEM DOT*4
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO RIMULA D 40 W
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DONAX TM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXA PARA ROLAMENTO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO 32214
e Tur
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
09.368.008/0001*80
1,00
1
227,00
227,00
09.368.008/0001*80
22,00
3
12,00
264,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
138,00
138,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
60,00
60,00
09.368.008/0001*80
4,00
8
10,00
40,00
09.368.008/0001*80
2,00
8
40,00
80,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
120,00
120,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
20,00
20,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
20,00
20,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
60,00
60,00
09.368.008/0001*80
2,00
8
15,00
30,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
90,00
90,00
09.368.008/0001*80
2,00
8
40,00
80,00
09.368.008/0001*80
2,00
8
20,00
40,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
20,00
20,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
80,00
80,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
80,00
80,00
09.368.008/0001*80
2,00
8
20,00
40,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
160,00
160,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
430,00
430,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
20,00
20,00
09.368.008/0001*80
1,00
8
85,00
85,00
09.368.008/0001*80
2,00
8
22,50
45,00
09.368.008/0001*80
2,00
1
12,00
24,00
09.368.008/0001*80
6,00
3
8,00
48,00
09.368.008/0001*80
6,00
3
17,00
102,00
09.368.008/0001*80
4,00
6
14,00
56,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
127,00
127,00
Folha: 19/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA PONTA EIXO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA CUBO DE RODA DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVETA PINO MANGA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO DIANTEIRO 33208
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CURVA SAIDA TURBINA FREIO MOTOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BATERIA 150 HA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA PARA JUNTA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TURBINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLHAL CANO AR 38 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA ALUMINIO 16 x 32 mm
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 14 x 40 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.HASTE CUICA 8"
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANECO CUICA ESTACIONÁRIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA ALUMINIO 18 x 24
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR TRASEIRO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO CUICA FREIO DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA PINO PATIM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA ARANHA CUBO DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO DIANTEIRO 33213
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR DO "S"
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DO EIXO "S"
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DONAX TM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO RIMULA * D 15W40
e Tur
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
09.368.008/0001*80
1,00
1
28,75
28,75
09.368.008/0001*80
2,00
1
13,40
26,80
09.368.008/0001*80
1,00
1
3,20
3,20
09.368.008/0001*80
1,00
1
147,00
147,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
11,00
11,00
09.368.008/0001*80
2,00
1
95,00
190,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
284,00
284,00
09.368.008/0001*80
2,00
1
490,00
980,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
6,00
6,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
1.233,00
1.233,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
37,00
37,00
09.368.008/0001*80
2,00
1
0,80
1,60
09.368.008/0001*80
4,00
1
1,50
6,00
09.368.008/0001*80
2,00
1
2,85
5,70
09.368.008/0001*80
1,00
1
18,00
18,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
87,50
87,50
09.368.008/0001*80
4,00
1
1,10
4,40
09.368.008/0001*80
1,00
1
16,00
16,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
13,75
13,75
09.368.008/0001*80
1,00
1
47,00
47,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
1,40
1,40
09.368.008/0001*80
3,00
1
3,35
10,05
09.368.008/0001*80
2,00
1
135,00
270,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
10,30
10,30
09.368.008/0001*80
2,00
1
6,90
13,80
09.368.008/0001*80
1,00
1
13,40
13,40
09.368.008/0001*80
2,00
3
17,00
34,00
09.368.008/0001*80
1,00
1
150,00
150,00
Folha: 20/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BENATOS
CAIXA DE 1 LITRO
BENATOS
ACÚCAR REFINADO EM EMBALAGENS DE 1 P G S DO NASCIMENTO * ME * MERCADO
QUILO
BENATOS
CAFÉ SOLUVEL
BENATOS
MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE P G S DO NASCIMENTO * ME * MERCADO
500 gr
BENATOS
PRESUNTO
BENATOS
QUEIJO FATIADO
BENATOS
BISCOITO DE MILHO EM EMBALAGENS DE P G S DO NASCIMENTO * ME * MERCADO
350 gr
BENATOS
PÃO SANDUICHE
BENATOS
POTE DE DOCE DE FRUTA DE 400 GRAMAS P G S DO NASCIMENTO * ME * MERCADO
BENATOS
BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
EMBALAGENS DE 400 gr
BENATOS
ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS P G S DO NASCIMENTO * ME * MERCADO
BENATOS
DE 01 QUILO
CERA LÍQUIDA (LATA)
BENATOS
LIMPA VIDRO
BENATOS
PACOTE DE BOMBRIL
BENATOS
PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS
BENATOS
VIDRO DE BOM AR
BENATOS
ALCOOL IODADO 1000 ml
BENATOS
PAPEL HIGIENICO
BENATOS
ÁGUA SANITARIA
BENATOS
DETERGENTE LOUÇA
BENATOS
BISCOITO DE MAIZENA EM EMBALAGENS
DE 400 gr
BENATOS
PASTA SUSPENSA
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
20,00
1
1,50
30,00
COLA BISQUI 01 QUILO
07.176.489/0001*04
6,00
1
9,90
59,40
CAIXA DE ALFINETE
07.176.489/0001*04
3,00
1
3,30
9,90
PAPEL VERGÊ
07.176.489/0001*04
100,00
1
0,30
30,00
FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO
07.176.489/0001*04
1.000,00
1
0,045
45,00
CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7
07.176.489/0001*04
10,00
1
0,80
8,00
FITA CORRETIVA
07.176.489/0001*04
2,00
1
3,90
7,80
CAIXA DE CLIPS 2/0 100 UNID.
07.176.489/0001*04
5,00
1
1,50
7,50
PAPEL PARA FOTO
07.176.489/0001*04
20,00
1
1,00
20,00
FOLHA DE OFÍCIO A4
07.176.489/0001*04
3.000,00
1
0,029
87,00
POTE DE NATA DE 350 gr
08.743.787/0001*93
2,00
1
2,25
4,50
08.743.787/0001*93
2,00
1
1,59
3,18
08.743.787/0001*93
4,00
1
1,19
4,76
08.743.787/0001*93
5,00
1
1,99
9,95
08.743.787/0001*93
9,00
1
1,45
13,05
08.743.787/0001*93
4,00
6
2,19
8,76
08.743.787/0001*93
9,00
6
2,09
18,81
08.743.787/0001*93
3,00
1
1,99
5,97
08.743.787/0001*93
10,00
1
2,25
22,50
08.743.787/0001*93
4,00
1
1,45
5,80
08.743.787/0001*93
12,00
1
1,79
21,48
08.743.787/0001*93
6,00
1
3,50
21,00
08.743.787/0001*93
8,00
1
2,49
19,92
08.743.787/0001*93
4,00
1
4,49
17,96
08.743.787/0001*93
6,00
1
1,15
6,90
08.743.787/0001*93
4,00
1
1,49
5,96
08.743.787/0001*93
4,00
1
6,99
27,96
08.743.787/0001*93
3,00
1
2,29
6,87
08.743.787/0001*93
3,00
1
1,15
3,45
08.743.787/0001*93
3,00
1
1,45
4,35
08.743.787/0001*93
6,00
1
1,105
6,63
08.743.787/0001*93
3,00
1
1,99
5,97
Folha: 21/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CAIXA DE GRAMPO
07.176.489/0001*04
3,00
1
2,80
8,40
CANETA ESFEROGRÁFICA
07.176.489/0001*04
10,00
1
3,00
30,00
CARTOLINA
07.176.489/0001*04
30,00
1
0,40
12,00
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
M.
CONJUNTO DO COPO DIESEL
01.070.948/0001*86
1,00
1
7,00
7,00
M.
PINO CENTRO
01.070.948/0001*86
1,00
1
15,00
15,00
M.
GRAMPO MOLA
01.070.948/0001*86
4,00
1
1,60
6,40
M.
SATÉLITE GRANDE
01.070.948/0001*86
2,00
1
118,00
236,00
M.
TAMPA CAIXA BATERIA
01.070.948/0001*86
1,00
1
120,00
120,00
M.
CONEXÃO VÁLVULA LEVANTE
01.070.948/0001*86
1,00
1
18,00
18,00
M.
PORCA 8 mm
01.070.948/0001*86
2,00
1
0,20
0,40
M.
COLA LOQUITAITE PARA CARDAN
01.070.948/0001*86
1,00
1
6,00
6,00
M.
JUNTA DIFERENCIAL
01.070.948/0001*86
1,00
1
12,00
12,00
M.
SATÉLITE PEQUENA
01.070.948/0001*86
4,00
1
80,00
320,00
M.
ROLAMENTO DE CENTRO PINHÃO
01.070.948/0001*86
2,00
1
146,00
292,00
M.
CRUZETA CAIXA SATÉLITE
01.070.948/0001*86
1,00
1
284,00
284,00
M.
GRAXEIRA
01.070.948/0001*86
2,00
1
4,00
8,00
M.
ARRUELA LISA 20 mm
01.070.948/0001*86
4,00
1
1,00
4,00
M.
CHAVETA PINO MOLA MB TODOS
01.070.948/0001*86
2,00
1
3,00
6,00
M.
PINO MOLA DIANTEIRO
01.070.948/0001*86
2,00
1
12,30
24,60
M.
GRAMPO MOLA
01.070.948/0001*86
2,00
1
25,00
50,00
M.
PORCA 24 mm
01.070.948/0001*86
2,00
1
3,90
7,80
M.
PORCA 10 mm
01.070.948/0001*86
3,00
1
0,60
1,80
M.
PRESILHA PLÁSTICA
01.070.948/0001*86
1,00
1
1,00
1,00
M.
JOGO JUNTA DA TURBINA
01.070.948/0001*86
1,00
1
15,60
15,60
M.
PRISIONEIRO
01.070.948/0001*86
4,00
1
2,50
10,00
M.
ARRUELA LISA
01.070.948/0001*86
2,00
1
0,35
0,70
M.
PORCA 16 mm
01.070.948/0001*86
1,00
1
2,20
2,20
M.
ROLAMENTO CARDÃN
01.070.948/0001*86
1,00
1
97,00
97,00
M.
PORCA 10 mm
MECANICA MATOS * AVANOR ROSA DE
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
01.070.948/0001*86
2,00
1
0,50
1,00
Folha: 22/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Bem Adquirido
M.
BUCHA PINO DE MOLA
M.
PORCA 12 mm
M.
MOLA MESTRE DIANTEIRA
M.
PORCA 18 mm DUPLA
M.
ARRUELA 25 x 50 mm GROSSA
M.
PARAFUSO 24 x 130 mm
M.
PARAFUSO 10 x 100 COM PORCA
M.
TERMINAL FREIO MOTOR CURTO
M.
LÂMPADA H4 24 W
M.
PORCA 10 mm
M.
M.
CURVA DO FREIO MOTOR COM SUPORTE
COMPLETO
SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA
M.
PIVÔ ALAVANCA MARCHA
M.
PRESILHA PLÁSTICA
M.
M.
REGULADOR DO PINHÃO E CORA DO
DIFERENCIAL
ARRUELA ENCOSTO
M.
PORCA PONTA PINHÃO
M.
RETENTOR DO PINHÃO
M.
ARRUELA ENCOSTO PLANETÁRIAS
M.
COLA BRANCA
M.
JUNTA CABEÇOTE
M.
VÁLVULA PISTÃO FREIO MOTOR
M.
ARRUELA ALUMINIO
M.
ROLAMENTO PONTA PINHÃO
M.
FUZIVEL DIAZED 20 A
M.
ARRUELA 8 mm
M.
PARAFUSO 8 x 25 mm
M.
REFURAR CHASSIS
Nome do Fornecedor
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.070.948/0001*86
2,00
1
2,90
5,80
01.070.948/0001*86
1,00
1
0,60
0,60
01.070.948/0001*86
1,00
1
267,00
267,00
01.070.948/0001*86
4,00
1
2,60
10,40
01.070.948/0001*86
2,00
1
2,30
4,60
01.070.948/0001*86
2,00
1
15,00
30,00
01.070.948/0001*86
3,00
1
2,40
7,20
01.070.948/0001*86
1,00
1
12,00
12,00
01.070.948/0001*86
6,00
1
4,50
27,00
01.070.948/0001*86
4,00
1
0,50
2,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
355,00
355,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
47,00
47,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
37,00
37,00
01.070.948/0001*86
2,00
1
0,70
1,40
01.070.948/0001*86
1,00
1
65,00
65,00
01.070.948/0001*86
3,00
1
8,00
24,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
23,00
23,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
78,00
78,00
01.070.948/0001*86
4,00
1
11,00
44,00
01.070.948/0001*86
1,00
3
18,00
18,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
63,00
63,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
115,00
115,00
01.070.948/0001*86
3,00
1
0,75
2,25
01.070.948/0001*86
1,00
1
426,00
426,00
01.070.948/0001*86
3,00
1
1,25
3,75
01.070.948/0001*86
4,00
1
0,25
1,00
01.070.948/0001*86
2,00
1
0,40
0,80
01.070.948/0001*86
1,00
8
30,00
30,00
Folha: 23/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REGULAR DIREÇÃO
Amb.
MATOS
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REMOVER TANQUE DE AR
Amb.
MATOS
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REMOVER BUCHAS E PINOS DE MOLA
Amb.
DIANTEIRO
MATOS
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REMOVER ROLAMENTO DE CENTRO
Amb.
MATOS
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. SOLDA NA ESTRUTURA DA CAÇAMBA COM MECANICA MATOS * AVANOR ROSA DE
Amb.
REFORÇO
MATOS
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REMOVER FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
Amb.
MATOS
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. CONSERTO DA BÓIA DO TANQUE COM
Amb.
SOLDA
MATOS
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REMOVER FEIXE DE MOLA TRAÇÃO
Amb.
MATOS
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. SOLDA OXIGÊNIO
Amb.
MATOS
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. CONSERTO DA CONEXÃO DO CANO DE AR MECANICA MATOS * AVANOR ROSA DE
LEVANTE
MATOS
Amb.
PINO PARA TAMPA CAÇAMBA
Transporte
MATOS
FILTRO DIESEL
Transporte
MATOS
FILTRO DE AR
Transporte
MATOS
PORCA 10 mm
Transporte
MATOS
ARRUELA 10 mm
MATOS
Transporte
BOMBA DE ÓLEO
Transporte
MATOS
FILTRO LUBRIFICANTE
Transporte
MATOS
BRAÇO ESPELHO RETROVISOR COMPLETO MECANICA MATOS * AVANOR ROSA DE
Transporte
MATOS
PARAFUSO 10 x 40
Transporte
MATOS
PARAFUSO 10 x 25 mm
Transporte
MATOS
CONSERTO DA ESTRUTURA DO CAPÔ E
Transporte
PORTA DA CABINE
MATOS
SOLDAR PINO BASCULANTE DA CAÇAMBA MECANICA MATOS * AVANOR ROSA DE
Transporte
MATOS
ADAPTAR ESCAPAMENTO
Transporte
MATOS
ENDEREITAR CAÇAMBA COM SOLDA
Transporte
MATOS
SOLDAR PARALAMA
Transporte
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER BUCHAS DO AMORTECEDOR
e Tur
DIANTEIRO
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER EMBUCHAMENTO DO
e Tur
ESTABILIZADOR DIANTEIRO
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER FORRAÇÃO DO CAPÔ MOTOR
e Tur
MATOS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.070.948/0001*86
1,00
8
20,00
20,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
40,00
40,00
01.070.948/0001*86
2,00
8
10,00
20,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
60,00
60,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
360,00
360,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
30,00
30,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
30,00
30,00
01.070.948/0001*86
2,00
8
25,00
50,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
20,00
20,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
20,00
20,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
20,00
20,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
47,85
47,85
01.070.948/0001*86
1,00
1
112,25
112,25
01.070.948/0001*86
4,00
1
0,50
2,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
0,35
0,35
01.070.948/0001*86
1,00
1
24,20
24,20
01.070.948/0001*86
1,00
1
39,50
39,50
01.070.948/0001*86
1,00
1
173,00
173,00
01.070.948/0001*86
2,00
1
0,75
1,50
01.070.948/0001*86
1,00
1
0,65
0,65
01.070.948/0001*86
1,00
8
170,00
170,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
20,00
20,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
30,00
30,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
120,00
120,00
01.070.948/0001*86
2,00
8
20,00
40,00
01.070.948/0001*86
2,00
8
15,00
30,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
40,00
40,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
20,00
20,00
Folha: 24/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE TORNO NO CARDÃN
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER BUCHAS E PINO ESTABILIZADOR MECANICA MATOS * AVANOR ROSA DE
e Tur
TRASEIRO
MATOS
e Tur
DIANTEIRO
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER VÁLVULA RETORNO ÓLEO
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER RODA DIANTEIRA PARA REVISÃO MECANICA MATOS * AVANOR ROSA DE
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER CUICA FREIO TRAÇÃO
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR BOMBA DÁGUA
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER CUICA FREIO ESTACIONÁRIO
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE TORNO ALAVANCA
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER JUMELO DE MOLA
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER SUPORTE DO ESTABILIZADOR
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TIRAR VAZAMENTO DO HIDRÁULICO
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER TERMINAL DIREÇÃO BARRA
e Tur
LONGA
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER VÁLVULA RELÉ DO FREIO
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER REPARO MACACO PORTA
e Tur
MATOS
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER RODA DO TRUCK
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER SISTEMA DE MARCHA PARA
e Tur
CONSERTO
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE CARDÃN
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER FEIXE DE MOLA TRAÇÃO
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER MANGUEIRA DE AR
e Tur
MATOS
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER MANGUEIRA RETORNO DO
e Tur
DIESEL DO MOTOR AO TANQUE
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER COLUNA DO SETOR
e Tur
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER RADIADOR PARA CONSERTO
e Tur
MATOS
e Tur
DIANTEIRO
MATOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER E ADAPTAR VIDRO SUPERIOR
e Tur
MATOS
e Tur
MATOS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
80,00
Preço Total
01.070.948/0001*86
1,00
8
80,00
01.070.948/0001*86
6,00
8
6,6666
40,00
01.070.948/0001*86
4,00
8
7,50
30,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
80,00
80,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
15,00
15,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
80,00
80,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
280,00
280,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
47,00
47,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
40,00
40,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
40,00
40,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
20,00
20,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
30,00
30,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
40,00
40,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
40,00
40,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
40,00
40,00
01.070.948/0001*86
4,00
8
10,00
40,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
50,00
50,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
60,00
60,00
01.070.948/0001*86
2,00
8
60,00
120,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
30,00
30,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
20,00
20,00
01.070.948/0001*86
4,00
8
15,00
60,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
60,00
60,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
45,00
45,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
80,00
80,00
01.070.948/0001*86
2,00
8
10,00
20,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
30,00
30,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
40,00
40,00
Folha: 25/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TIRAR VAZAMENTO DO HIDRÁULICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REAPERTAR ESCORAS DE BANCOS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER RODA TRAÇÃO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER TAMPA ALAVANCA DE MARCHA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER TAMPA DO ASSOALHO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER VÁLVULA RELÉ DO FREIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOMBA DA ÁGUA
e Tur
e Tur
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA BIPARTIDA ESTABILIZADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXEIRA 10 mm
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO HIDRÁULICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TERMINAL ACELERADOR
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 10 x 60 COM PORCA
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AMORTECEDOR DIANTEIRO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO VÁLVULA RELÉ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO CUICA FREIO DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PANELA DE FREIO TRAÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JUNTA BOMBA DÁGUA
e Tur
e Tur
e Tur
e Tur
Nome do Fornecedor
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
MATOS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.070.948/0001*86
1,00
8
70,00
70,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
40,00
40,00
01.070.948/0001*86
2,00
8
15,00
30,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
60,00
60,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
80,00
80,00
01.070.948/0001*86
1,00
8
60,00
60,00
01.070.948/0001*86
2,00
8
60,00
120,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
367,00
367,00
01.070.948/0001*86
4,00
1
0,70
2,80
01.070.948/0001*86
1,00
1
0,45
0,45
01.070.948/0001*86
1,00
1
0,60
0,60
01.070.948/0001*86
2,00
1
8,00
16,00
01.070.948/0001*86
3,00
1
3,50
10,50
01.070.948/0001*86
4,00
1
0,80
3,20
01.070.948/0001*86
1,00
1
15,00
15,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
5,00
5,00
01.070.948/0001*86
4,00
1
0,45
1,80
01.070.948/0001*86
1,00
1
1,10
1,10
01.070.948/0001*86
2,00
1
1,70
3,40
01.070.948/0001*86
2,00
1
115,00
230,00
01.070.948/0001*86
4,00
1
8,10
32,40
01.070.948/0001*86
1,00
1
87,00
87,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
47,00
47,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
280,00
280,00
01.070.948/0001*86
1,00
1
4,50
4,50
01.070.948/0001*86
1,00
1
6,50
6,50
01.070.948/0001*86
4,00
1
0,35
1,40
01.070.948/0001*86
1,00
1
13,75
13,75
Folha: 26/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CARRETEL PARA APARADOR DE GRAMA
Transporte
VALDIR RODRIGUES VALIM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
A. S. SEBASTIÃO * MERCADO BORGES
e Tur
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.IOGURTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PREPARADO SÓLIDO NATURAL PARA
e Tur
REFRESCO INSTANTANEO EM EMBAL
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM
e Tur
CAIXA DE 1 LITRO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GELATINA 85 gr
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PREPARADO SÓLIDO NATURAL PARA
e Tur
REFRESCO INSTANTANEO EM EMBAL
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
e Tur
EMBALAGENS DE 01 QUILO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BISCOITO DOCE CASEIRO EM
e Tur
EMBALAGENS DE 500 gr
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS A. S. SEBASTIÃO * MERCADO BORGES
e Tur
DE ALTO VACUO DE 500 gr
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS A. S. SEBASTIÃO * MERCADO BORGES
e Tur
DE 01 QUILO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANGO RESFRIADO
e Tur
Transporte
DAROS
PORCA 12 mm
Transporte
DAROS
SUPORTE ESTICADOR ESTEIRA
Transporte
DAROS
BOMBA MANUAL
Transporte
DAROS
FILTRO LUBRIFICANTE
Transporte
DAROS
BATERIA 45 HA
Transporte
DAROS
PARAFUSO 12 x 40 COM ARRUELA
Transporte
DAROS
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA
Transporte
DAROS
FILTRO DIESEL
Transporte
DAROS
BOMBA DE ÓLEO
Transporte
DAROS
REMOVER ESTICADOR DE CORREIA E
DAROS
Transporte
ALTERNADOR
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GALÃO DE ÓLEO D 10 W
Amb.
DAROS
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. TROCAR DENTE DA CONCHA DIANTEIRA
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. RECUPERAR PINO DA CONCHA COM SOLDA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Amb.
E REFORÇO
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. EMBUCHAR CONCHA TRASEIRA DA RETRO OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Amb.
CASE
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.007.511/0001*59
1,00
1
30,00
30,00
424.451.590*91
1,00
1
44,86
44,86
08.869.328/0001*50
31,00
6
8,99
278,69
08.869.328/0001*50
145,00
3
1,95
282,75
08.869.328/0001*50
1,00
1
3,73
3,73
08.869.328/0001*50
160,00
1
1,89
302,40
08.869.328/0001*50
3,00
1
1,03
3,09
08.869.328/0001*50
25,00
1
3,73
93,25
08.869.328/0001*50
35,00
6
1,80
63,00
08.869.328/0001*50
60,00
1
2,49
149,40
08.869.328/0001*50
1,00
6
13,00
13,00
08.869.328/0001*50
25,00
1
3,95
98,75
08.869.328/0001*50
49,00
6
3,99
195,51
07.910.942/0001*56
1,00
1
150,00
150,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,55
1,10
07.910.942/0001*56
1,00
1
73,00
73,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
24,20
24,20
07.910.942/0001*56
1,00
1
28,00
28,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
170,00
170,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
1,45
2,90
07.910.942/0001*56
1,00
1
103,00
103,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
16,00
16,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
190,00
190,00
07.910.942/0001*56
1,00
8
60,00
60,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
227,00
227,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
155,00
155,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
45,00
45,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
85,00
85,00
Folha: 27/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
Órgão
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REVISAR COMANDO E TROCA DE REPARO OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
07.831.288/0001*95
1,00
8
150,00
150,00
TROCAR REPARO CILINDRO SAPATA
07.831.288/0001*95
2,00
8
67,50
135,00
RECUPERAR SUPORTE DA BOMBA
07.831.288/0001*95
1,00
8
85,00
85,00
RECUPERAR CAMISA DA SAPATA
07.831.288/0001*95
1,00
8
65,00
65,00
RECUPERAR EIXO DA BOMBA
07.831.288/0001*95
1,00
8
60,00
60,00
SOLDAR CONCHA DIANTEIRA DA RETRO
CASE
TROCAR REPARO CILINDRO DO GIRO
07.831.288/0001*95
1,00
8
480,00
480,00
07.831.288/0001*95
2,00
8
62,50
125,00
RECUPERAR BUCHA DA LANÇA
07.831.288/0001*95
1,00
8
40,00
40,00
RECUPERAR SUPORTE DA LANÇA
07.831.288/0001*95
1,00
8
450,00
450,00
RECUPERAR CILINDRO DA CONCHA DA
RETROESCAVADEIRA COM SOLDA E
TROCAR REPARO COMANDO DA CONCHA
07.831.288/0001*95
1,00
8
135,00
135,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
85,00
85,00
TROCAR REPARO CILINDRO DA RODA
07.831.288/0001*95
1,00
8
130,00
130,00
TROCAR LONA DE FREIO
07.831.288/0001*95
1,00
8
150,00
150,00
RECUPERAR COM SOLDA E TORNO A
PORCA E PINHÃO DO DIFERENCIAL
RECUPERAR EIXO DIANTEIRO COM SOLDA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
E TORNO
RECUPERAR COMANDO TRASEIRO
07.831.288/0001*95
1,00
8
140,00
140,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
320,00
320,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
260,00
260,00
TROCAR REPARO CILINDRO DA CONCHA
07.831.288/0001*95
2,00
8
65,00
130,00
RECUPERAR PINO DA CONCHA COM SOLDA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
E REFORÇO
TROCAR REPARO CILINDRO LEVANTE
07.831.288/0001*95
1,00
8
35,00
35,00
07.831.288/0001*95
2,00
8
57,50
115,00
TROCAR REPARO CILINDRO SAPATA
07.831.288/0001*95
2,00
8
67,50
135,00
TROCAR BUCHA E PINO DA
RETROESCAVADEIRA
RECUPERAR SUPORTE DO CARDÃN
07.831.288/0001*95
1,00
8
110,00
110,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
125,00
125,00
REGULAR FREIO
07.831.288/0001*95
1,00
8
20,00
20,00
RECUPERAR PARAFUSO DE RODA
07.831.288/0001*95
8,00
8
10,00
80,00
TROCAR CILINDRO RODA TRAÇÃO
07.831.288/0001*95
2,00
8
40,00
80,00
CILINDRO FREIO
07.831.288/0001*95
1,00
1
85,00
85,00
ROLAMENTO 32316
07.831.288/0001*95
1,00
1
135,00
135,00
CRUZETA CARDÃ
07.831.288/0001*95
1,00
1
185,00
185,00
Folha: 28/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO RIMULA * D 15W40
e Tur
BARRA DE CANO GALVANIZADO 6.2 PARA
Transporte
LUMINÁRIA
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ÓLEO BARDAHL
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GALÃO DE ÓLEO RIMULA * D 15W40
Amb.
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. FILTRO DIESEL
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. FILTRO DE AR
Amb.
GALÃO DE ÓLEO ESSO LUBE XT*3 15W*40
Transporte
RECUPERAR EIXO TRASEIRO
Transporte
TORNEAR CUBO TRASEIRO
Transporte
RECUPERAR RODA DIANTEIRA
Transporte
SOLDAR O MUNHAO DO BRAÇO LEVANTE
Transporte
DA PATROLA
TROCAR LONA DE FREIO
Transporte
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GALÃO DE ÓLEO RIMULA * D 15W40
Amb.
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. SERVIÇO DE SOLDA NA PONTA DO EIXO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REMOVER GRAMPO DE MOLA DIANTEIRA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. SOLDAR SUPORTE DESCARGA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REMOVER FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REMOVER RODA DO TRUCK
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REMOVER EIXO DO TRUCK
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ENDEREITAR CAÇAMBA COM SOLDA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. SOLDAR CHASSI
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. SERVIÇO DE TORNO NO EIXO DO TRUCK
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ROLETE PATIM
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GRAXA PARA ROLAMENTO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. RETENTOR
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PORCA 14 mm
Amb.
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.831.288/0001*95
1,00
1
150,00
150,00
07.831.288/0001*95
5,00
1
305,00
1.525,00
07.831.288/0001*95
3,00
1
18,00
54,00
07.831.288/0001*95
1,00
1
150,00
150,00
07.831.288/0001*95
18,00
3
12,00
216,00
07.831.288/0001*95
1,00
1
37,00
37,00
07.831.288/0001*95
1,00
1
119,80
119,80
07.831.288/0001*95
1,00
1
207,00
207,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
150,00
150,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
85,00
85,00
07.831.288/0001*95
2,00
8
140,00
280,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
128,00
128,00
07.831.288/0001*95
2,00
8
85,00
170,00
07.831.288/0001*95
1,00
1
227,00
227,00
07.831.288/0001*95
9,00
3
12,00
108,00
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
07.910.942/0001*56
1,00
8
80,00
80,00
07.910.942/0001*56
1,00
8
15,00
15,00
07.910.942/0001*56
1,00
8
20,00
20,00
07.910.942/0001*56
1,00
8
30,00
30,00
07.910.942/0001*56
2,00
8
20,00
40,00
07.910.942/0001*56
1,00
8
100,00
100,00
07.910.942/0001*56
1,00
8
30,00
30,00
07.910.942/0001*56
1,00
8
80,00
80,00
07.910.942/0001*56
1,00
8
460,00
460,00
07.910.942/0001*56
4,00
1
8,10
32,40
07.910.942/0001*56
3,00
6
14,00
42,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
15,20
30,40
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,75
1,50
Folha: 29/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PORCA CARCAÇA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PORCA 1 POLEGADA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. CÔNICO LISO 3/4"
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ARRUELA 18 mm DUPLA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GRAMPO MOLA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PORCA 12 mm
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. SININHO TRAVA ROLETE
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PATIM DE FREIO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REBITE PARA LONA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GRAMPO MOLA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ARRUELA PRESSÃO 14 mm
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PARAFUSO 14 x 40 COM PORCA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. JUNTA DO CUBO TRAÇÃO TRUCK
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. TRAVA ARANHA TRAÇÃO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PISTA RETENTOR
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. MOLA PATIM GRANDE
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. MOLA COM RABICHO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. BRAÇO ESPELHO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PARAFUSO 1" x 130 cm
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PORCA DUPLA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PORCA 18 mm DUPLA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. MOLA 7 x 100 cm
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PINO CENTRO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. JOGO DE LONA DE FREIO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ROLAMENTO 32216 FAG
Amb.
BANCO DE PRAÇA COM ASSENTO E
Transporte
ENCOSTO DE MADEIRA COM PÉS DE C
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE MARCO PARA AR CONDICIONADO
e Tur
ITAUBA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO NA PORTA EXTERNA
e Tur
Nome do Fornecedor
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
DAROS
J. W. BORGES E CIA LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.910.942/0001*56
1,00
1
31,50
31,50
07.910.942/0001*56
2,00
1
3,00
6,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
1,60
3,20
07.910.942/0001*56
4,00
1
0,65
2,60
07.910.942/0001*56
3,00
1
25,00
75,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
0,60
0,60
07.910.942/0001*56
2,00
1
3,00
6,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
106,00
106,00
07.910.942/0001*56
80,00
1
0,20
16,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
26,00
52,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
0,40
0,80
07.910.942/0001*56
2,00
1
2,35
4,70
07.910.942/0001*56
2,00
1
3,50
7,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
6,00
12,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
32,00
32,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
9,80
9,80
07.910.942/0001*56
1,00
1
9,30
9,30
07.910.942/0001*56
1,00
1
36,00
36,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
12,00
24,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
2,60
5,20
07.910.942/0001*56
4,00
1
2,50
10,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
120,00
120,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
12,00
12,00
07.910.942/0001*56
1,00
1
136,00
136,00
07.910.942/0001*56
2,00
1
98,00
196,00
05.829.549/0001*07
4,00
1
250,00
1.000,00
05.829.549/0001*07
6,00
1
300,00
1.800,00
05.829.549/0001*07
1,00
8
200,00
200,00
Folha: 30/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm
DIÁRIA
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E
PROMOLDADOS ADRIANO LTDA
ZENAIDE BEHENCK LUMERTZ
DIÁRIA
DIÁRIA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
08.040.011/0001*07
47,00
1
18,50
869,50
08.040.011/0001*07
41,00
1
111,00
4.551,00
08.040.011/0001*07
32,00
1
37,00
1.184,00
08.040.011/0001*07
5,00
1
143,40
717,00
545.221.530*15
1,00
1
31,15
31,15
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
DIÁRIA
ODETE AZEVEDO BENETTI
599.659.320*34
1,00
1
44,86
44,86
DIÁRIA
576.334.950*49
1,00
1
230,85
230,85
Planejamento
DIÁRIA
336.382.920*53
1,00
1
101,50
101,50
FITA ADESIVA 25 x 50
07.176.489/0001*04
2,00
1
6,00
12,00
PAPEL CONTACT
07.176.489/0001*04
10,00
7
4,00
40,00
EMBALAGENS PLÁSTICA
07.176.489/0001*04
50,00
1
0,40
20,00
CADERNO 96 FOLHAS CAPA CURA
07.176.489/0001*04
6,00
1
7,50
45,00
CADERNO 96 FOLHAS GRANDE
07.176.489/0001*04
6,00
1
10,40
62,40
FITA DUREX GRANDE
07.176.489/0001*04
1,00
1
1,99
1,99
JOGO DE CANETA HIDROCOR
07.176.489/0001*04
1,00
1
11,50
11,50
TUBO DE CONCRETO DE 100 cm
SACO PLÁSTICO 20 x 30
07.176.489/0001*04
25,00
1
0,30
7,50
AGENDA TELEFÔNICA
07.176.489/0001*04
2,00
1
11,50
23,00
CADERNO 96 FOLHAS CAPA FLEXÍVEL
07.176.489/0001*04
8,00
1
2,00
16,00
CANETA MARCA TEXTO
07.176.489/0001*04
2,00
1
1,30
2,60
545.222.340*15
1,00
1
44,86
44,86
JOÃO ANTONIO FILIPIN JUNIOR ME
82.114.521/0001*34
1,00
8
385,00
385,00
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
95.070.991/0002*76
41,00
1
0,60
24,60
95.070.991/0002*76
150,00
1
0,30
45,00
95.070.991/0002*76
33,00
1
2,00
66,00
95.070.991/0002*76
1,00
1
0,14
0,14
95.070.991/0002*76
150,00
1
0,50
75,00
95.070.991/0002*76
65,00
1
0,25
16,25
95.070.991/0002*76
28,00
1
0,40
11,20
00.605.028/0001*52
3,90
7
15,00
58,50
00.605.028/0001*52
1,00
1
22,00
22,00
00.605.028/0001*52
3,80
7
52,82
200,72
e Tur
CONSERTO DO EQUIPAMENTO
ODONTOLÓGICO COM TROCA DO BECAR
DO P
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CARTAZ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL VERGÊ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENVELOPE PARDO PEQUENO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL DOBRADURA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARTOLINA
e Tur
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. CONJUNTO HIDRÁULICO MJ 8*12:8
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS
Amb.
VANDERLEI HENDLER BORGES
Folha: 31/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. CONEXÃO HIDRÁULICA FJ 8*10
Amb.
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BARBANTE FIAL Nº 4
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
e Tur
BAZAR E MAT.CONST.LT
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA ADESIVA SCOTH
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA TENAZ GRANDE
e Tur
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO CREDEAL GRANDE COM 200
e Tur
FOLHAS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CARTÃO
e Tur
GRAMA EM LEIVA
ALEXANDRO ZEFINO ROLDÃO
Transporte
PROJETO DE PARADAS DE ÔNIBUS
PASCOAL SELAU SCHARDOSIM
Planejamento
PERFIS DO RIOS DOS NEGROS, MENGUE, PASCOAL SELAU SCHARDOSIM
Planejamento
MORRO DO FORNO E TRÊS PAS
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE
Planejamento
CINQUENTA E DUAS CASAS POPULARES
FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA CÂMARA PASCOAL SELAU SCHARDOSIM
Planejamento
FRIA DO TRÊS PASSOS
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA
Planejamento
QUINTILHANO ANDRÉ SELAU
PROJETO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PASCOAL SELAU SCHARDOSIM
Planejamento
PIXIRICA (COMUNIDADE CRENT
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA
Planejamento
PERRY ANTÔNIO POLICARPO
PROJETO E FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PASCOAL SELAU SCHARDOSIM
Planejamento
DA RUA PADRE JACÓ DAL PO
PROJETO DE AUMENTO DAS INSTALAÇÕES PASCOAL SELAU SCHARDOSIM
Planejamento
DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE
DIÁRIA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.605.028/0001*52
3,00
1
18,00
54,00
02.104.211/0001*08
3,00
1
9,40
28,20
02.104.211/0001*08
10,00
1
12,00
120,00
02.104.211/0001*08
1.200,00
1
0,0465
02.104.211/0001*08
25,00
1
7,45
186,25
02.104.211/0001*08
220,00
1
1,60
352,00
02.104.211/0001*08
200,00
1
1,00
200,00
02.104.211/0001*08
50,00
1
14,90
745,00
02.104.211/0001*08
200,00
1
0,70
140,00
. . *
110,00
4
4,70
517,00
09.642.720/0001*25
1,00
8
750,00
750,00
09.642.720/0001*25
1,00
8
600,00
600,00
09.642.720/0001*25
52,00
8
135,00
7.020,00
09.642.720/0001*25
1,00
8
750,00
750,00
09.642.720/0001*25
1,00
8
750,00
750,00
09.642.720/0001*25
1,00
8
1.500,00
1.500,00
09.642.720/0001*25
1,00
8
750,00
750,00
09.642.720/0001*25
1,00
8
1.500,00
1.500,00
09.642.720/0001*25
1,00
8
1.000,00
1.000,00
55,80
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
DIÁRIA
ROSELI CARDOSO SELAU
734.335.270*91
1,00
1
39,49
39,49
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Amb.
GRAXA PARA ROLAMENTO 20 Kg
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
85.667.947/0012*66
1,00
1
239,90
239,90
85.667.947/0012*66
1,00
1
9,50
9,50
85.667.947/0012*66
15,50
6
10,50
162,75
85.667.947/0012*66
32,00
7
0,68
21,75
85.667.947/0012*66
1,00
1
9,50
9,50
85.667.947/0012*66
1,00
1
164,90
164,90
85.667.947/0012*66
4,00
1
0,30
1,20
PÁ JUNTAR
CORRENTE PESADA Nº 125
LONA PRETA
PÁ CORTE
ENGRAXADEIRA (BALDE EXPORT 7 KG)
PORCA SEXTAVADA AÇO 1/2 CH 3/4"
Folha: 32/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
Órgão
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ABAFADOR DE RUIDOS
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. QUEBRA DEDO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ESTOPA TRAPO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 12 x 50 mm
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GRAMPO "R" 4.0MM
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GRAXEIRA RETA 3/8"
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. CORDA (POLIESTER COLOR. 2 A 6MM)
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. TRATOR (PINO IMPLEMENTO 25 x 200MM)
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. MUDAS DE HORTALIÇAS
Amb.
e Tur
e Tur
e Tur
PACOTE DE PIRULITO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
ZAIRA MATOS DE OLIVEIRA
BALA DE GOMA
PACOTE DE BALA MASTIGÁVEL SORTIDA
DE 700 gr
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SODA CAUSTICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE DESENGORDURANTE DE 500 gr
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SAPÓLIO LÍQUIDO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PANO DE PRATO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE AMACIANTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BALDE COM VASSOURA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPONJA PARA LOUÇA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE LOUÇA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUSTRA MÓVEIS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RODO COM ESPONJA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BARRA DE SABÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANELAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VASSOURA DE NYLON
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE SACO PARA LIXO 30 LITROS
e Tur
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
85.667.947/0012*66
1,00
1
8,90
8,90
85.667.947/0012*66
1,00
1
1,90
1,90
85.667.947/0012*66
5,00
6
3,70
18,50
85.667.947/0012*66
4,00
1
1,00
4,00
85.667.947/0012*66
2,00
1
1,20
2,40
85.667.947/0012*66
3,00
1
1,30
3,90
85.667.947/0012*66
0,23
6
18,90
4,34
85.667.947/0012*66
1,00
1
16,90
16,90
85.667.947/0012*66
306,00
1
0,06
18,36
345.363.290*72
1,00
1
101,50
101,50
424.451.590*91
1,00
1
44,86
44,86
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
10,00
1
6,90
69,00
97.180.673/0001*02
16,00
1
2,00
32,00
97.180.673/0001*02
20,00
1
4,95
99,00
97.180.673/0001*02
4,00
6
5,60
22,40
97.180.673/0001*02
5,00
1
3,95
19,75
97.180.673/0001*02
10,00
1
3,55
35,50
97.180.673/0001*02
6,00
1
2,10
12,60
97.180.673/0001*02
5,00
1
5,70
28,50
97.180.673/0001*02
4,00
1
25,00
100,00
97.180.673/0001*02
10,00
1
1,00
10,00
97.180.673/0001*02
30,00
1
1,10
33,00
97.180.673/0001*02
3,00
1
2,80
8,40
97.180.673/0001*02
2,00
1
2,87
5,74
97.180.673/0001*02
10,00
1
1,20
12,00
97.180.673/0001*02
10,00
1
1,25
12,50
97.180.673/0001*02
5,00
1
6,90
34,50
97.180.673/0001*02
25,00
1
0,90
22,50
Folha: 33/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ALCOOL IODADO 1000 ml
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÁGUA SANITARIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE ESPONJA DE AÇO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE VEJA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE RODOX
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENFETANTE SANITÁRIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPA VIDRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SACO PARA CHÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPA VIDRO COM ESGUINCHO DE 500 ml
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PEDRA SANITARIA
e Tur
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ
e Tur
PNEU 175/70 R 14
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
97.180.673/0001*02
4,00
1
2,80
11,20
97.180.673/0001*02
15,00
1
1,00
15,00
97.180.673/0001*02
5,00
1
5,75
28,75
97.180.673/0001*02
24,00
1
1,65
39,60
97.180.673/0001*02
10,00
1
1,95
19,50
97.180.673/0001*02
3,00
1
4,50
13,50
97.180.673/0001*02
4,00
1
5,95
23,80
97.180.673/0001*02
10,00
1
2,30
23,00
97.180.673/0001*02
10,00
1
2,90
29,00
97.180.673/0001*02
15,00
1
2,90
43,50
97.180.673/0001*02
5,00
1
5,25
26,25
97.180.673/0001*02
10,00
1
0,90
9,00
97.180.673/0001*02
20,00
1
0,90
18,00
97.180.673/0001*02
30,00
1
1,10
33,00
97.180.673/0001*02
5,00
1
5,30
26,50
1.188,00
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
5,00
1
237,60
COXIM DO AMORTECEDOR
91.710.939/0001*03
2,00
1
31,60
63,20
SURDINA INTERMEDIÁRIA
91.710.939/0001*03
1,00
1
113,30
113,30
JOGO DE PALHETA
91.710.939/0001*03
1,00
1
38,00
38,00
COXIM DO ESCAPAMENTO
91.710.939/0001*03
1,00
1
4,00
4,00
CORREIA
91.710.939/0001*03
1,00
1
28,00
28,00
TERMINAL DA DIREÇÃO
91.710.939/0001*03
2,00
1
28,20
56,40
PASTILHA DE FREIO
91.710.939/0001*03
1,00
1
39,30
39,30
JOGO DE TAPETE
91.710.939/0001*03
1,00
1
23,00
23,00
BUCHA DA BALANÇA
91.710.939/0001*03
4,00
1
8,00
32,00
BARRA DIREÇÃO CURTA
91.710.939/0001*03
2,00
1
39,65
79,30
PIVO DE SUSPENSÃO
91.710.939/0001*03
1,00
1
36,20
36,20
91.710.939/0001*03
1,00
8
180,00
180,00
SERVIÇO DE TROCA DA SURDINA,
PASTILHA DE FREIO, COXIM DO AMO
GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS
91.710.939/0001*03
1,00
8
20,00
20,00
SERVIÇO DE RODA DIANTEIRA
91.710.939/0001*03
2,00
8
50,00
100,00
TROCAR COXIM DO ESCAPAMENTO
91.710.939/0001*03
1,00
8
15,00
15,00
BALANÇEAMENTO DAS QUATRO RODAS
91.710.939/0001*03
1,00
8
20,00
20,00
SERVIÇO DE RODA TRAÇÃO
91.710.939/0001*03
2,00
8
50,00
100,00
TROCAR BUCHA DA BALANÇA
91.710.939/0001*03
1,00
8
40,00
40,00
COXIM MOTOR
91.710.939/0001*03
1,00
1
65,00
65,00
Folha: 34/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DISCO DE FREIO
91.710.939/0001*03
2,00
1
32,00
DESENGRIPANTE
91.710.939/0001*03
1,00
1
8,00
8,00
SURDINA INTERMEDIÁRIA
91.710.939/0001*03
1,00
1
87,80
87,80
64,00
COXIM DO AMORTECEDOR
91.710.939/0001*03
2,00
1
42,65
85,30
AMORTECEDOR TRASEIRO
91.710.939/0001*03
2,00
1
92,50
185,00
JUNTA HOMOCINÉTICA
91.710.939/0001*03
1,00
1
115,00
115,00
ABRAÇADEIRA
91.710.939/0001*03
1,00
1
4,00
4,00
COXIM DO ESCAPAMENTO
91.710.939/0001*03
1,00
1
4,50
4,50
SURDINA TRASEIRA
91.710.939/0001*03
1,00
1
120,30
120,30
AMORTECEDOR DIANTEIRO
91.710.939/0001*03
2,00
1
101,80
203,60
BUCHA DA BALANÇA
91.710.939/0001*03
4,00
1
9,50
38,00
SERVIÇO DE TROCA DAS BUCHA DA
BALANÇA, AMORTECEDOR DIANTEIRO
GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS
91.710.939/0001*03
1,00
8
370,00
370,00
91.710.939/0001*03
1,00
8
25,00
25,00
91.710.939/0001*03
2,00
1
3,00
6,00
91.710.939/0001*03
2,00
1
12,30
24,60
91.710.939/0001*03
2,00
1
234,00
468,00
91.710.939/0001*03
3,00
1
13,60
40,80
91.710.939/0001*03
1,00
8
1.990,00
1.990,00
91.710.939/0001*03
1,00
8
130,00
130,00
91.710.939/0001*03
1,00
8
45,00
45,00
91.710.939/0001*03
1,00
8
20,00
20,00
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
04.992.057/0001*75
1,00
1
47,58
47,58
04.992.057/0001*75
1,00
8
50,00
50,00
04.992.057/0001*75
1,00
8
50,00
50,00
04.992.057/0001*75
2,00
1
480,00
960,00
04.992.057/0001*75
1,00
8
100,00
100,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
37,47
37,47
04.992.057/0001*75
1,00
1
114,70
114,70
04.992.057/0001*75
1,00
1
56,18
56,18
04.992.057/0001*75
1,00
1
28,00
28,00
04.992.057/0001*75
2,00
1
9,22
18,44
04.992.057/0001*75
1,00
1
177,07
177,07
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT ESTABILIZADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PNEU 185/65 R 14
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO MOTOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REFORÇAR ESTRUTURA LATERAL POR
e Tur
COMPLETO NA PARTE DO TETO E S
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DO KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS
e Tur
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. CILINDRO IGNIÇÃO
Amb.
SERVIÇO DE ELÉTRICA
Transporte
SOCORRO DE ESTRADA
Transporte
BATERIA
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PALHETA 157
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÉ PARADA DO MOTOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SINALEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VÁLVULA SOLENOIDE
e Tur
Folha: 35/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA PINGUINHO
e Tur
LÂMPADA H7
04.992.057/0001*75
3,00
1
2,00
6,00
04.992.057/0001*75
2,00
1
38,00
76,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÉ 9924
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOQUETE FAROL T 22
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H3
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FAROLETE F 58
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VALVULA DE FREIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA
e Tur
LAF * 6443
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANEL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO 6003
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REGULADOR F00M 145 876
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE PALHETA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUZINA
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORTA ESCOVA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE PALHETA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AUTOMÁTICO 572
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUZINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ARRANQUE
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE FREIO MOTOR
e Tur
BUCHA DO ROLO FUSOR
Planejamento
ROLO DE FUSÃO
Planejamento
CONSERTO NA MAQUINA DE XEROX
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SONORIZAÇÃO PARA A FORMATURA DE 8ª
e Tur
SÉRIE DA ESCOLA JOÃO STEI
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA MARCA TEXTO
e Tur
04.992.057/0001*75
1,00
1
30,52
30,52
04.992.057/0001*75
1,00
1
6,43
6,43
04.992.057/0001*75
1,00
1
22,00
22,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
28,44
28,44
04.992.057/0001*75
1,00
1
257,07
257,07
04.992.057/0001*75
1,00
8
100,00
100,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
7,24
7,24
04.992.057/0001*75
1,00
1
37,16
37,16
04.992.057/0001*75
1,00
1
21,18
21,18
04.992.057/0001*75
1,00
1
198,00
198,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
89,75
89,75
04.992.057/0001*75
1,00
1
50,00
50,00
04.992.057/0001*75
1,00
8
50,00
50,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
58,63
58,63
04.992.057/0001*75
1,00
1
48,15
48,15
04.992.057/0001*75
1,00
1
49,18
49,18
04.992.057/0001*75
1,00
1
107,44
107,44
04.992.057/0001*75
1,00
1
60,00
60,00
04.992.057/0001*75
1,00
8
50,00
50,00
04.992.057/0001*75
1,00
8
30,00
30,00
04.992.057/0001*75
1,00
8
119,00
119,00
DELCOPY COM. DE COPIADORAS E
SUPLIMENTOS LTDA
SUPLIMENTOS LTDA
SUPLIMENTOS LTDA
DIGI@AUDIO DIVULGAÇÕES
EVENTOS*SANDRO C.DOS SANTOS
03.502.868/0001*88
2,00
1
45,00
90,00
03.502.868/0001*88
1,00
1
180,00
180,00
03.502.868/0001*88
1,00
8
80,00
80,00
09.041.431/0001*70
1,00
8
600,00
600,00
07.176.489/0001*04
2,00
1
3,00
6,00
Folha: 36/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE LÁPIS DE COR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO 96 FOLHAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO 96 FOLHAS CAPA CURA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENVELOPE PARDO GRANDE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENVELOPE
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CDR 80 MIN 700 MG COM ENVELOPE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO CREDEAL GRANDE COM 200
e Tur
FOLHAS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA FUTEBOL PENALTY
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA DE VOLEIBOL PENALTY
e Tur
Transporte
IOC * 0883
TIP*TOP
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA
Transporte
RETROESCAVADEIRA MAXION
TIP*TOP
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA
Transporte
RETROESCAVADEIRA MAXION DIANTEIRO
TIP TOP NA PATROLA
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA PATROLA
Transporte
TIP TOP CAÇAMBA IKN * 4514
Transporte
Transporte
IKN * 4514
SOLENOIDE ZM 810
Transporte
PORTA ESCOVA
Transporte
JOGO ESCOVA
Transporte
TERMINAL BATERIA
Transporte
CABO 70 mm
Transporte
LÂMPADA FAROL H4
Transporte
LÂMPADA 12 V
Transporte
LÂMPADA
Transporte
SINALEIRA GF 173 X 174
Transporte
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.176.489/0001*04
10,00
1
3,00
30,00
07.176.489/0001*04
10,00
1
5,00
50,00
07.176.489/0001*04
13,00
1
10,90
141,70
07.176.489/0001*04
30,00
1
0,40
12,00
07.176.489/0001*04
30,00
1
0,35
10,50
07.176.489/0001*04
150,00
1
0,30
45,00
07.176.489/0001*04
30,00
1
1,20
36,00
07.176.489/0001*04
10,00
1
18,00
180,00
07.176.489/0001*04
1,00
1
60,00
60,00
07.176.489/0001*04
3,00
1
85,00
255,00
718.903.000*04
2,00
8
10,00
20,00
718.903.000*04
2,00
8
34,00
68,00
718.903.000*04
2,00
8
45,00
90,00
718.903.000*04
2,00
8
28,00
56,00
718.903.000*04
2,00
8
23,00
46,00
718.903.000*04
7,00
8
34,00
238,00
718.903.000*04
7,00
8
43,00
301,00
718.903.000*04
7,00
8
28,00
196,00
BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C.
STEFFEN SCANDOLA
STEFFEN SCANDOLA
STEFFEN SCANDOLA
STEFFEN SCANDOLA
STEFFEN SCANDOLA
STEFFEN SCANDOLA
STEFFEN SCANDOLA
STEFFEN SCANDOLA
STEFFEN SCANDOLA
AUTO ELETRICA REAL
718.903.000*04
7,00
8
23,00
161,00
83.137.612/0001*58
1,00
1
276,75
276,75
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
116,73
116,73
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
37,80
37,80
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
2,00
1
7,00
14,00
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,50
7
47,22
70,83
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
3,00
1
12,50
37,50
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
2,00
1
1,50
3,00
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
6,00
1
2,50
15,00
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
2,00
1
37,80
75,60
Folha: 37/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Amb.
Amb.
Amb.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROTOR
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
140,03
140,03
RELÉ
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
37,80
37,80
CONJUNTO RETIFICADOR GA 1366
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
78,06
78,06
ROLAMENTO 62201
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
29,90
29,90
ROLAMENTO 317126
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
48,90
48,90
ESTATOR
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
98,65
98,65
SERVIÇO DE ELÉTRICA
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
8
50,00
50,00
SERVIÇO DE ARRANQUE
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
8
35,00
35,00
SERVIÇO DE ALTERNADOR
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
8
35,00
35,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 x 2"
85.667.947/0012*66
1,00
1
0,85
0,85
85.667.947/0012*66
1,00
1
0,30
0,30
85.667.947/0012*66
1,00
1
22,90
22,90
DIÁRIA
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
972.595.860*87
1,00
1
33,98
33,98
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
DIÁRIA
576.334.950*49
1,00
1
230,85
230,85
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
RENATO CONSTANT CARDOSO
782.827.130*15
1,00
1
44,86
44,86
VANDERLEI HENDLER BORGES
545.222.340*15
1,00
1
44,86
44,86
95.070.991/0002*76
1,00
1
53,85
53,85
95.070.991/0002*76
8,00
1
0,90
7,20
95.070.991/0002*76
1,00
1
7,95
7,95
03.043.185/0001*00
4,00
8
26,68
106,72
03.043.185/0001*00
6,00
8
27,98
167,88
03.043.185/0001*00
4,00
8
8,23
32,92
03.043.185/0001*00
2,00
8
8,23
16,46
03.043.185/0001*00
2,00
8
8,23
16,46
03.043.185/0001*00
6,00
8
8,23
49,38
67,96
PORCA SEXTAVADA AÇO 1/2 CH 3/4"
GRADE (CAPA MANCAL SUP. 192,5)
e Tur
e Tur
CARTUCHOS HP 21 PARA IMPRESSORA HP
1410
PASTA GRAMPO TRILHO
DIÁRIA
EVALTD
EVALTD
EVALTD
CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
972.595.860*87
2,00
1
33,98
DIÁRIA
VILMAR MODEL MAGNUS
624.334.580*72
1,00
1
54,45
54,45
Planejamento
DIÁRIA
336.382.920*53
1,00
1
101,50
101,50
SOCORRO DE ESTRADA
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
8
40,00
40,00
LIVRO PONTO
ECOGRAFIA MAMÁRIA
ESPIROMETRIAS
CONSULTA MÉDICA DE UROLOGIA
CONSULTA MEDICA DE PROCTOLOGIA
CONSULTA MÉDICA DE PNEUMOLOGIA
CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA
Folha: 38/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE ALTERNADOR
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
8
35,00
35,00
RELÉ 1103
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
13,80
13,80
LÂMPADA 57528
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
2,00
1
2,50
5,00
LÂMPADA 64193
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
14,50
14,50
JOGO DE ESCOVA
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
5,00
5,00
ROLAMENTO 6201
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
15,90
15,90
ROLAMENTO 6203
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
16,80
16,80
ROTOR
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
140,03
140,03
ESTATOR
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
98,65
98,65
07.176.489/0001*04
1,00
1
7,90
7,90
07.176.489/0001*04
28,00
1
0,15
4,20
07.176.489/0001*04
20,00
1
0,30
6,00
07.176.489/0001*04
1,00
1
1,00
1,00
07.176.489/0001*04
5,00
1
3,00
15,00
07.176.489/0001*04
2,00
1
0,60
1,20
07.176.489/0001*04
5,00
1
0,60
3,00
07.176.489/0001*04
2,00
1
4,50
9,00
07.176.489/0001*04
2,00
1
3,00
6,00
07.176.489/0001*04
1,00
1
8,90
8,90
07.176.489/0001*04
22,00
1
1,20
26,40
07.176.489/0001*04
10,00
1
2,00
20,00
07.176.489/0001*04
5,00
1
6,50
32,50
07.176.489/0001*04
2,00
1
1,10
2,20
07.176.489/0001*04
10,00
1
1,00
10,00
07.176.489/0001*04
15,00
1
0,80
12,00
07.176.489/0001*04
1,00
1
1,00
1,00
07.176.489/0001*04
2,00
1
7,00
14,00
07.176.489/0001*04
3,00
1
7,50
22,50
07.176.489/0001*04
10,00
1
3,00
30,00
07.176.489/0001*04
6,00
7
4,00
24,00
07.176.489/0001*04
5,00
1
0,35
1,75
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA CATALOGO 10 FOLHAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SAQUINHO PARA PASTA
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA PILOT GRIP 1.0
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÁPIS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO 96 FOLHAS CAPA CURA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE CLIPS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE CLIPS 500 gr
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CDR 80 MIN 700 MG COM ENVELOPE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CDR 80 MIN 700 MG COM CAIXINHA EM
e Tur
ACRILICA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUBINA PARA FAX
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÁPIS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA ESFEROGRÁFICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE
e Tur
3,5" 1,44 MB
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AGENDA TELEFÔNICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO 96 FOLHAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA PLÁSTICA 4 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CONTACT
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENVELOPE PARDO GRANDE
e Tur
Folha: 39/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA SUSPENSA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA ADESIVA SCOTH
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PILHA ALCALINAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA CREPE
e Tur
COLOCAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NA
Transporte
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONSERTO NA MAQUINA DE CORTAR
Transporte
GRAMA
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PONTEIRA DA BARRA DIREÇÃO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. CONEXÃO CILINDRO SAPATA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. REPARO CILINDRO SAPATA
Amb.
DIÁRIA
Transporte
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
e Tur
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. DIÁRIA
Amb.
VIDRO DE HARPIC
Planejamento
LIMPA VIDRO
Planejamento
VIDRO DE RODOX
Planejamento
ÁGUA SANITARIA
Planejamento
DETERGENTE LOUÇA
Planejamento
SABÃO EM PÓ
Planejamento
VIDRO DE BOM AR
Planejamento
LUSTRA MÓVEIS
Planejamento
SAPÓLIO EM PÓ
Planejamento
PACOTE DE ESPONJA DE AÇO
Planejamento
PEDRA SANITARIA
Planejamento
LIMPADOR VEJA
Planejamento
MULTUSO
Planejamento
VIDRO DE DESENGORDURANTE DE 500 gr
Planejamento
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.176.489/0001*04
15,00
1
1,50
22,50
07.176.489/0001*04
5,00
1
3,00
15,00
07.176.489/0001*04
3,00
1
0,90
2,70
07.176.489/0001*04
4,00
1
3,30
13,20
INSTALADORA ELETRICA CARDOSO
07.639.335/0001*01
475,00
8
16,20
7.695,00
431.526.940*91
1,00
8
65,00
65,00
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
54,20
108,40
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
48,50
48,50
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
78,90
78,90
314.220.550*00
1,00
1
101,50
101,50
JGED * JOSE CARDOSO BENETTI
OSNI PACHECO
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
LEONI FELICIDADE CARLOS
909.244.870*20
1,00
1
101,50
101,50
ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER
000.514.150*89
1,00
1
106,67
106,67
782.827.130*15
1,00
1
44,86
44,86
AFRANIO ALVES DA ROSA
718.507.590*49
1,00
1
297,12
297,12
97.180.673/0001*02
2,00
1
6,25
12,50
97.180.673/0001*02
2,00
1
4,50
9,00
97.180.673/0001*02
4,00
1
5,95
23,80
97.180.673/0001*02
24,00
1
1,65
39,60
97.180.673/0001*02
24,00
1
1,00
24,00
97.180.673/0001*02
5,00
1
5,30
26,50
97.180.673/0001*02
3,00
1
6,80
20,40
97.180.673/0001*02
2,00
1
6,30
12,60
97.180.673/0001*02
8,00
1
2,05
16,40
97.180.673/0001*02
14,00
1
1,50
21,00
97.180.673/0001*02
10,00
1
1,45
14,50
97.180.673/0001*02
10,00
1
5,70
57,00
97.180.673/0001*02
10,00
1
2,35
23,50
97.180.673/0001*02
4,00
1
2,90
11,60
Folha: 40/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO
97.180.673/0001*02
10,00
1
27,40
274,00
REFIL PARA LIMPEZA
97.180.673/0001*02
4,00
1
6,45
25,80
PACOTE DE PAPEL INTERFOLHA
97.180.673/0001*02
12,00
1
11,60
139,20
PANO LIMPEZA
97.180.673/0001*02
10,00
1
1,25
12,50
CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103
97.180.673/0001*02
5,00
1
2,30
11,50
BALDE PLÁSTICO 15 LITROS
97.180.673/0001*02
4,00
1
4,15
16,60
TOALHA DE ROSTO
97.180.673/0001*02
10,00
1
2,80
28,00
ISQUEIRO
97.180.673/0001*02
2,00
1
2,65
5,30
97.180.673/0001*02
20,00
1
1,00
20,00
97.180.673/0001*02
15,00
1
1,00
15,00
97.180.673/0001*02
10,00
1
1,11
11,10
97.180.673/0001*02
5,00
1
1,10
5,50
TOALHA DE ROSTO
97.180.673/0001*02
5,00
1
6,58
32,90
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
ACÚCAR REFINADO EM EMBALAGENS DE 1 ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
QUILO
CAIXA DE CHÁ
97.180.673/0001*02
10,00
6
12,40
124,00
97.180.673/0001*02
18,00
1
1,30
23,40
97.180.673/0001*02
20,00
1
1,30
26,00
DETERGENTE LOUÇA
97.180.673/0001*02
4,00
1
9,35
37,40
97.180.673/0001*02
2,00
1
1,00
2,00
SAPÓLIO LÍQUIDO
97.180.673/0001*02
2,00
1
3,50
7,00
VIDRO DE AMACIANTE
97.180.673/0001*02
1,00
1
6,80
6,80
CERA LÍQUIDA (LATA)
97.180.673/0001*02
2,00
1
6,30
12,60
MULTUSO
97.180.673/0001*02
4,00
1
2,99
11,99
97.180.673/0001*02
4,00
1
2,80
11,20
SODA CAUSTICA
97.180.673/0001*02
2,00
6
4,95
9,90
ÁGUA SANITARIA
97.180.673/0001*02
12,00
1
1,65
19,80
TOALHA DE ROSTO
97.180.673/0001*02
2,00
1
7,00
14,00
PACOTE DE PANO MULTIUSO
97.180.673/0001*02
1,00
1
4,90
4,90
VASSOURA DE NYLON
97.180.673/0001*02
1,00
1
5,80
5,80
ESPONJA PARA LOUÇA
97.180.673/0001*02
2,00
1
1,00
2,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W
97.180.673/0001*02
4,00
1
9,25
37,00
FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO
97.180.673/0001*02
2,00
1
23,00
46,00
PILHA ALCALINAS
97.180.673/0001*02
12,00
1
0,60
7,20
PILHA PEQUENA
97.180.673/0001*02
2,00
1
4,50
9,00
PILHA ALCALINAS
97.180.673/0001*02
4,00
1
1,45
5,80
Folha: 41/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SACO PARA CHÃO
97.180.673/0001*02
2,00
1
2,70
5,40
FARDO DE PAPEL TOALHA
97.180.673/0001*02
1,00
1
27,60
27,60
PACOTE DE PAPEL INTERFOLHA
97.180.673/0001*02
6,00
1
7,50
45,00
CAFÉ SOLUVEL
97.180.673/0001*02
2,00
1
2,15
4,30
97.180.673/0001*02
2,00
6
12,40
24,80
97.180.673/0001*02
6,00
1
1,30
7,80
QUILO
ÁGUA MINERAL
97.180.673/0001*02
2,00
3
5,00
10,00
ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS
97.180.673/0001*02
2,00
1
3,10
6,20
Amb.
Amb.
ÓLEO DIESEL
07.214.820/0001*25
1.700,00
3
2,25
3.825,00
GASOLINA
07.214.820/0001*25
150,00
3
2,68
402,00
ÓLEO DIESEL
07.214.820/0001*25
400,00
3
2,25
900,00
GASOLINA
07.214.820/0001*25
1.000,00
3
2,68
2.680,00
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GASOLINA
e Tur
ÓLEO DIESEL
Transporte
GASOLINA
Transporte
GASOLINA
07.214.820/0001*25
600,00
3
2,25
1.350,00
07.214.820/0001*25
200,00
3
2,68
536,00
07.214.820/0001*25
2.100,00
3
2,25
4.725,00
07.214.820/0001*25
200,00
3
2,68
536,00
07.214.820/0001*25
300,00
3
2,68
804,00
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VISTORIA DAER
e Tur
VISTORIA DAER
07.214.820/0001*25
400,00
3
2,25
900,00
07.214.820/0001*25
400,00
3
2,25
900,00
INSPEMAC INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
08.599.440/0001*19
1,00
8
120,00
120,00
INSPEMAC INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
08.599.440/0001*19
1,00
8
120,00
120,00
CANETA PONTA MÉDIA
07.176.489/0001*04
3,00
1
3,00
9,00
CAIXA DE CLIPS 500 gr
07.176.489/0001*04
1,00
1
8,90
8,90
CDR 80 MIN 700 MG COM ENVELOPE
07.176.489/0001*04
10,00
1
1,20
12,00
BUBINA PARA FAX
07.176.489/0001*04
3,00
1
6,50
19,50
PASTA PLÁSTICA 4 mm
07.176.489/0001*04
10,00
1
3,00
30,00
PASTA SUSPENSA
07.176.489/0001*04
15,00
1
1,50
22,50
FITA ADESIVA SCOTH
07.176.489/0001*04
5,00
1
3,00
15,00
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
CDR 80 MIN 700 MG COM ENVELOPE
07.176.489/0001*04
13,00
1
1,20
15,60
PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA
07.176.489/0001*04
15,00
1
1,00
15,00
ENVELOPE PARDO GRANDE
07.176.489/0001*04
30,00
1
0,35
10,50
PASTA SUSPENSA
07.176.489/0001*04
20,00
1
1,50
30,00
CD FABER COM CAPA
07.176.489/0001*04
1,00
1
3,50
3,50
ARQUIVO MORTO
07.176.489/0001*04
20,00
1
1,90
38,00
Folha: 42/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
CADERNO 96 FOLHAS CAPA CURA
Planejamento
CANETA PONTA MÉDIA
Planejamento
FITA DUREX
Planejamento
CAIXA DE GRAMPO 2616
Planejamento
BUBINA PARA FAX
Planejamento
PAPEL VERGÊ
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE PNEU DO GOL PLACA IOC *
e Tur
0882
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO GOL PLACA IOC * 0882
e Tur
e Tur
(INTERNA)
e Tur
(EXTERNA)
e Tur
(INTERNA)
e Tur
(EXTERNA)
e Tur
(INTERNA)
e Tur
(EXTERNA)
e Tur
(INTERNA)
e Tur
(EXTERNA)
LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ * 2196 (JET
CERA)
LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328
Amb.
Amb.
Amb.
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.176.489/0001*04
1,00
1
5,00
5,00
07.176.489/0001*04
10,00
1
3,00
30,00
07.176.489/0001*04
1,00
1
2,50
2,50
07.176.489/0001*04
1,00
1
2,80
2,80
07.176.489/0001*04
5,00
1
6,50
32,50
07.176.489/0001*04
50,00
1
0,30
15,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
8,00
8,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
10,00
10,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
10,00
10,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
10,00
30,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
15,00
30,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
10,00
30,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
15,00
45,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
10,00
30,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
10,00
20,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
15,00
30,00
TIP*TOP Nº 06
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
IHZ * 4635
LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA INR *
1793
CONSERTO DE PNEU DA MOTOCICLETA
PLACA IMY * 6044
IOC * 0883
IKN * 4514
TIP*TOP Nº 10
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
5,00
5,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
8,00
8,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
10,00
40,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
50,00
50,00
TROCA DE PNEU RETRO MAXION
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
TIP*TOP Nº 08
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IOC * 0883
08.898.445/0001*42
1,00
8
10,00
10,00
Folha: 43/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFUME PARA CARRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESTOPA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA GRAND. PRIX
e Tur
Transporte
Transporte
Transporte
OLEO 40
Transporte
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ÓLEO MOBIL
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
Amb.
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GALÃO DE ÓLEO LUBRAX MD 400
Amb.
ADITIVO PARA GASOLINA
07.214.820/0001*25
1,00
1
5,00
5,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
2,00
2,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
13,00
13,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
9,00
9,00
07.214.820/0001*25
1,00
3
5,00
5,00
07.214.820/0001*25
2,00
1
186,00
372,00
07.214.820/0001*25
2,00
1
10,00
20,00
07.214.820/0001*25
1,00
3
15,00
15,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
186,00
186,00
07.214.820/0001*25
5,00
3
10,00
50,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
196,00
196,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
ÓLEO LUBRAX TECNO
07.214.820/0001*25
1,00
1
10,00
10,00
ÓLEO SELENIA SIMI*SINT
07.214.820/0001*25
3,00
3
18,00
54,00
FILTRO DE AR
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
35,68
35,68
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
03.802.775/0001*79
1,00
1
246,00
246,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADESIVO ESCOLAR
e Tur
DIÁRIA
KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON
R. MENGUE * ME
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
35,68
35,68
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
MARCIA CARLOS SELAU
008.956.210*02
1,00
1
101,50
101,50
DIÁRIA
MAURICIO BAUER SELAU
011.751.920*07
1,00
1
56,27
56,27
424.451.590*91
1,00
1
44,86
44,86
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
00.605.028/0001*52
2,40
7
60,00
144,00
00.605.028/0001*52
4,00
1
15,00
60,00
008.207.440*26
1,00
1
39,48
39,48
03.867.604/0001*28
2,00
1
39,00
78,00
03.867.604/0001*28
1,00
1
364,00
364,00
04.626.287/0001*10
1,00
8
530,00
530,00
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 8*8
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. DIÁRIA
DANUBIA BORGES SCHUTZ
Amb.
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE SOM
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RÁDIO AM/FM COM CD TOSCHIBA PORTÁTIL F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
e Tur
SERVIÇO DE MECÂNICA
AGUIAR * ME
Folha: 44/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
ERVA MATE
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SUPER BOM * J L S VARGAS
09.042.554/0001*26
1,00
1
4,95
4,95
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 SUPER BOM * J L S VARGAS
QUILOS
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS SUPER BOM * J L S VARGAS
SABÃO EM PÓ
09.042.554/0001*26
6,00
6
1,50
9,00
09.042.554/0001*26
4,00
6
13,90
55,60
09.042.554/0001*26
1,00
1
6,90
6,90
DETERGENTE LOUÇA
09.042.554/0001*26
6,00
1
1,10
6,60
DESENFETANTE SANITÁRIO
09.042.554/0001*26
2,00
1
3,31
6,62
ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO
09.042.554/0001*26
7,00
1
3,10
21,70
FRANQUIA
91.710.939/0001*03
1,00
1
1.700,00
1.700,00
Transporte
CAIXA DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 10
METROS
COLA BISQUI 01 QUILO
97.180.673/0001*02
10,00
1
50,00
500,00
07.176.489/0001*04
2,00
1
9,90
19,80
CANETA PONTA MÉDIA
07.176.489/0001*04
5,00
1
3,00
15,00
CANETA
07.176.489/0001*04
20,00
1
0,80
16,00
CARTOLINA
07.176.489/0001*04
10,00
1
0,40
4,00
PAPEL PARA FOTO
07.176.489/0001*04
10,00
1
1,00
10,00
PAPEL VERGÊ
07.176.489/0001*04
29,00
1
0,30
FOLHA DE OFÍCIO A4
07.176.489/0001*04
2.000,00
1
0,0362
FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO
07.176.489/0001*04
200,00
1
0,045
9,00
PAPEL CONTACT
07.176.489/0001*04
5,00
7
4,00
20,00
OFICINA MECANICA E JATO HIEGER LTDA
94.389.848/0001*06
1,00
8
140,00
140,00
94.389.848/0001*06
1,00
8
80,00
80,00
94.389.848/0001*06
1,00
1
115,00
115,00
94.389.848/0001*06
1,00
8
60,00
60,00
94.389.848/0001*06
1,00
8
30,00
30,00
94.389.848/0001*06
1,00
8
50,00
50,00
94.389.848/0001*06
2,00
1
1,30
2,60
94.389.848/0001*06
2,00
1
0,45
0,90
94.389.848/0001*06
1,00
1
0,75
0,75
94.389.848/0001*06
1,00
1
3,05
3,05
94.389.848/0001*06
4,00
1
8,1625
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE TORNO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE CARDÃN
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLANGE DO CARDAN
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DO ESTRIBO EXTERNO PARTE
e Tur
DE BAIXO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDA NO BRAÇO DO ESTABILIZADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA
e Tur
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DO BRAÇO ESTABILIZADOR
e Tur
DIÁRIA
8,70
72,50
32,65
734.335.270*91
1,00
1
39,49
39,49
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
Planejamento
DIÁRIA
336.382.920*53
1,00
1
101,50
101,50
Folha: 45/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO HIDRÁULICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRÁULICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA 718 x 1.1/4
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDA NA ESTRUTURA DA CARROCERIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER TRAVA DA ESTRUTURA DA
e Tur
CARROCERIA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR MANGUEIRA DO HIDRÁULICO
e Tur
DIÁRIA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
94.389.848/0001*06
1,00
7
8,25
8,25
94.389.848/0001*06
1,00
3
17,00
17,00
94.389.848/0001*06
1,00
1
33,20
33,20
94.389.848/0001*06
2,00
1
3,50
7,00
94.389.848/0001*06
1,00
8
390,00
390,00
94.389.848/0001*06
1,00
8
200,00
200,00
94.389.848/0001*06
1,00
8
40,00
40,00
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
MARCIA CARLOS SELAU
008.956.210*02
1,00
1
101,50
101,50
e Tur
e Tur
e Tur
REATOR 2 x 40 W
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
ZAIRA MATOS DE OLIVEIRA
345.363.290*72
1,00
1
101,50
101,50
782.827.130*15
3,00
1
44,86
134,58
R W CARLOS E CIA LTDA
09.546.911/0001*93
3,00
1
27,00
81,00
TRINCHA PARA PINTURA
09.546.911/0001*93
4,00
1
4,50
18,00
SACO DE CAL PARA PINTURA DE 5 QUILOS R W CARLOS E CIA LTDA
09.546.911/0001*93
30,00
1
7,50
225,00
DIÁRIA
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS
09.546.911/0001*93
20,00
1
5,50
110,00
LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS VERDE R W CARLOS E CIA LTDA
09.546.911/0001*93
4,00
1
280,00
1.120,00
LATA DE TINTA A OLEO DE 3600 ml
09.546.911/0001*93
3,00
1
40,00
120,00
PINCEL Nº 3"
09.546.911/0001*93
3,00
1
3,50
10,50
ROLO DE LÃ COM CABO DE 0,23 cm
09.546.911/0001*93
4,00
1
12,00
48,00
BANDEIJA PARA PINTURA
09.546.911/0001*93
3,00
1
4,50
13,50
LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS AZUL
CELESTE
SOLVENTE
09.546.911/0001*93
5,00
1
280,00
1.400,00
09.546.911/0001*93
10,00
3
7,50
75,00
SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO
POSTO DE SAÚDE DE COSTÃO
SONORIZAÇÃO NO DIA 24 DE DEZEMBRO
DE 2008 REFERENTE A COMEMO
SELOS
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
M. J. LEITES DOS SANTOS
01.586.591/0001*93
1,00
8
1.300,00
1.300,00
10.429.073/0001*57
1,00
8
200,00
200,00
OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL DE
MORRINHOS DO SUL
OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL DE
MORRINHOS DO SUL
CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA
LUMERTZ
LEONI FELICIDADE CARLOS
90.800.038/0001*31
80,00
1
0,20
16,00
90.800.038/0001*31
80,00
8
2,30
184,00
07.856.151/0001*95
3,00
1
35,00
105,00
Planejamento
Planejamento
BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS
DIÁRIA
RETROS DE LINHA 3 G
BARBANTE FIAL Nº 8
NOVELO DE LÃ 160 gr
LINHA FIAL 500 METROS
AUTENTICAÇÃO
BENATOS
BENATOS
BENATOS
BENATOS
909.244.870*20
1,00
1
101,50
101,50
08.743.787/0001*93
6,00
1
0,35
2,10
08.743.787/0001*93
2,00
1
9,95
19,90
08.743.787/0001*93
26,00
1
3,25
84,50
08.743.787/0001*93
25,00
1
4,99
124,75
Folha: 46/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA COM GLITER
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA DE OFÍCIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFURADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPEADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA COLORIDA 25 gr
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPA VIDRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE ESPONJA DE AÇO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE AMACIANTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE LOUÇA
e Tur
DIÁRIA
Planejamento
Planejamento
Planejamento
QUILO
SABÃO EM PÓ
Planejamento
DESENFETANTE SANITÁRIO
Planejamento
LUSTRA MÓVEIS
Planejamento
LIMPA VIDRO COM ESGUINCHO DE 500 ml ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
Planejamento
VIDRO DE RODOX
Planejamento
Planejamento
PACOTE DE SACO PARA LIXO 100 LITROS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
Planejamento
Planejamento
Planejamento
PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLO PERFUMADO ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
Planejamento
ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
08.869.328/0001*50
20,00
1
2,70
54,00
08.869.328/0001*50
3.000,00
1
0,03
90,00
08.869.328/0001*50
1,00
1
18,77
18,77
08.869.328/0001*50
2,00
1
22,90
45,80
08.869.328/0001*50
16,00
1
1,45
23,20
08.869.328/0001*50
50,00
1
1,20
60,00
08.869.328/0001*50
3,00
1
5,90
17,70
08.869.328/0001*50
5,00
1
2,99
14,95
08.869.328/0001*50
10,00
1
2,20
22,00
08.869.328/0001*50
10,00
1
5,50
55,00
08.869.328/0001*50
12,00
1
1,89
22,68
08.869.328/0001*50
24,00
1
1,20
28,80
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
97.180.673/0001*02
2,00
6
12,40
24,80
97.180.673/0001*02
3,00
1
1,30
3,90
97.180.673/0001*02
1,00
1
6,70
6,70
97.180.673/0001*02
4,00
1
0,95
3,80
97.180.673/0001*02
1,00
1
6,30
6,30
97.180.673/0001*02
3,00
1
2,99
8,97
97.180.673/0001*02
1,00
1
5,95
5,95
97.180.673/0001*02
1,00
1
1,00
1,00
97.180.673/0001*02
3,00
1
1,60
4,80
97.180.673/0001*02
1,00
1
1,50
1,50
97.180.673/0001*02
3,00
1
1,50
4,50
97.180.673/0001*02
4,00
1
3,25
13,00
97.180.673/0001*02
2,00
6
12,40
24,80
97.180.673/0001*02
4,00
1
3,10
12,40
97.180.673/0001*02
4,00
1
1,00
4,00
97.180.673/0001*02
4,00
1
1,00
4,00
Folha: 47/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LÂMPADA ECONÔMICA 15 W
97.180.673/0001*02
3,00
1
9,25
27,75
LUSTRA MÓVEIS
97.180.673/0001*02
2,00
1
6,30
12,60
ÁGUA SANITARIA
97.180.673/0001*02
6,00
1
1,65
9,90
SABÃO EM PÓ
97.180.673/0001*02
1,00
1
5,35
5,35
97.180.673/0001*02
1,00
1
2,80
2,80
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
DIÁRIA
CARTER ÓLEO 7083266
JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES
91.442.129/0005*39
1,00
1
372,00
372,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
UNIÃO PAD 40 mm
09.546.911/0001*93
20,00
1
49,00
980,00
JOELHO 3/4 BRANCO
09.546.911/0001*93
5,00
1
4,50
22,50
ROLO DE MANGUEIRA PAD 20 COM 100
METROS
UNIÃO 20 mm
09.546.911/0001*93
17,00
1
350,4705
09.546.911/0001*93
2,00
1
10,90
21,80
LUVA 20 mm
09.546.911/0001*93
2,00
1
0,80
1,60
REGISTRO 25 mm DAK
09.546.911/0001*93
1,00
1
20,70
20,70
COLAR TOMADA 60
09.546.911/0001*93
1,00
1
10,60
10,60
LUVA 60 mm
09.546.911/0001*93
4,00
1
10,80
43,20
ADAPTADOR 20 x 3/4 PAD
09.546.911/0001*93
30,00
1
8,90
267,00
UNIÃO 60
09.546.911/0001*93
6,00
1
78,00
468,00
ROLO DE MANGUEIRA PAD 32 mm COM 100 R W CARLOS E CIA LTDA
METROS
CANO 25 mm
09.546.911/0001*93
25,00
1
450,00
11.250,00
09.546.911/0001*93
100,00
7
5,00
500,00
REGISTRO 50 mm
09.546.911/0001*93
2,00
1
42,00
84,00
UNIÃO 50 SOLDA
09.546.911/0001*93
16,00
1
8,16
130,56
COLA ADESIVA
09.546.911/0001*93
5,00
1
4,90
24,50
ADAPTADOR 3/4"
09.546.911/0001*93
5,00
1
4,50
22,50
FITA VEDA ROSCA 20 mts
09.546.911/0001*93
5,00
1
1,96
9,80
LUVA 1 1/2
09.546.911/0001*93
4,00
1
8,70
34,80
REGISTRO 3/4
09.546.911/0001*93
3,00
1
18,17
54,51
LUVA 50 mm
09.546.911/0001*93
10,00
1
64,25
642,50
TALÕES DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE
ESPECIAL 2 x 50
TALÕES DE RECEITUÁRIO MÉDICO 1 x 100
GRAFICA AKUARELLA * SAMUEL GERALDO
DOS SANTOS E CI
GRAFICA AKUARELLA * SAMUEL GERALDO
DOS SANTOS E CI
08.961.731/0001*05
10,00
1
11,00
110,00
08.961.731/0001*05
10,00
1
11,50
115,00
424.451.590*91
1,00
1
44,86
44,86
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
e Tur
DIÁRIA
5.958,00
Folha: 48/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
MARCIA CARLOS SELAU
008.956.210*02
1,00
1
101,50
101,50
GASOLINA
DIÁRIA
Planejamento
e Tur
TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA
Transporte
HIDRÁULICA DE COSTÃO PARA MOR
TRANSPORTE DE MUDAS DE BANANEIRAS
Transporte
DE ITAJAI A MORRINHOS DO S
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Transporte
DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁ
GASOLINA
07.214.820/0001*25
18,66
3
2,68
50,00
VILMAR MODEL MAGNUS
624.334.580*72
1,00
1
54,45
54,45
782.827.130*15
1,00
1
44,86
44,86
MALEU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TDA
97.381.370/0001*58
1,00
8
700,00
700,00
MALEU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TDA
97.381.370/0001*58
1,00
8
1.500,00
1.500,00
DORILDE MARIA PINTO
05.071.947/0001*07
1,00
8
2.600,00
2.600,00
07.214.820/0001*25
200,00
3
2,68
536,00
Planejamento
ELABORAÇÃO DA MINUTA DE POLITICA DE CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE
INVESTIMENTOS * EXERCICI
MUNICIPAL S/C LTDA
DIÁRIA
02.696.620/0001*32
1,00
8
1.800,00
1.800,00
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
DIÁRIA
734.335.270*91
1,00
1
39,49
39,49
Planejamento
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
TIP*TOP Nº 08
08.898.445/0001*42
3,00
8
30,00
90,00
TIP*TOP Nº 10
08.898.445/0001*42
3,00
8
50,00
150,00
CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR
08.898.445/0001*42
1,00
8
60,00
60,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
15,00
60,00
08.898.445/0001*42
7,00
8
20,00
140,00
00.322.595/0001*00
20,00
1
2,684
53,68
00.322.595/0001*00
30,00
1
2,8613
85,84
00.322.595/0001*00
60,00
1
1,2843
77,06
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,6376
19,13
00.322.595/0001*00
56,00
1
2,5864
144,84
00.322.595/0001*00
90,00
1
0,7716
69,45
TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IKN *
4514
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA V. S. BENDO BORRACHARIA
IKN * 4514
COMPRIMIDO DE EBASTEL
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE NAPRIX 5/5 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE NOVARRUTINA
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CONCOR 10 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE GLUCOVANCE 500 mg
C.MAGNUS LTDA
ROSCA
97.180.673/0001*02
4,00
1
7,00
28,00
REFRIGERANTE 2 LITROS
97.180.673/0001*02
10,00
1
2,65
26,50
PACOTE DE ROSQUETE
97.180.673/0001*02
5,00
1
6,00
30,00
PÃO TIPO MASSINHA DE 50 GRAMAS
97.180.673/0001*02
10,00
6
5,00
50,00
PANETONE
97.180.673/0001*02
2,00
1
9,00
18,00
SONHO
97.180.673/0001*02
10,00
1
1,00
10,00
ALIMENTO COM SOJA
97.180.673/0001*02
4,00
1
2,50
10,00
CAIXA DE 1 LITRO
CUECA VIRADA
97.180.673/0001*02
8,00
1
1,75
14,00
97.180.673/0001*02
5,00
6
5,95
29,75
Folha: 49/49
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
SANDUICHES
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CÂMARA DE AR 1000 x 20
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PROTETOR 1000 x 20
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PNEU 1000 x 20
e Tur
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
97.180.673/0001*02
10,00
1
1,50
15,00
03.540.306/0001*29
4,00
1
90,00
360,00
03.540.306/0001*29
2,00
1
30,00
60,00
03.540.306/0001*29
2,00
1
1.050,00
2.100,00
Total Geral
>
216.877,86

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