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Junho
Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |CHURRASCARIA DE BORTOLI |Recarga telefonica | 1,0000 UN| 109,0000| |93.178.358/0001-90 | | | | 109,00| | |CLEMIR JOSE RIGO |diaria p/ prefeito a capital do estado | 1,0000 UN| 377,1400| 377,14| |471.198.880-72 | | | | | |CLEMIR JOSE RIGO |diaria p/ prefeito a capital do estado | 1,0000 UN| 377,1400| 377,14| |471.198.880-72 | | | | | |CLEMIR JOSE RIGO |Ressarcimento despesa copias documentos | 1,0000 UN| 35,0000| 35,00| |471.198.880-72 | | | | | |CORAG-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |Publicação pregão presencial | 1,0000 UN| 564,3700| 564,37| |87.161.501/0001-38 | | | | | |CORAG-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |Publicação pregão presencial | 1,0000 UN| 1.185,6900| 1.185,69| |87.161.501/0001-38 | | | | | |CREA-CONSELHO REGIONAL [email protected] E AGRONOM. |ART | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |92.695.790/0004-38 | | | | | |DAIANE SEIDLER |diaria p/ servidor capital do estado | 2,0000 UN| 211,0800| 422,16| |020.865.660-00 | | | | | |DARLAN JOSE SCHNEIDER |lavagem em veiculo leve do gabinete | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00| |393.342.440-20 | | | | | |EDER SEIDLER |ressarcimento serviços diversos | 1,0000 UN| 6,0000| 6,00| |925.487.920-72 | | | | | |ELIZANE BIAZUS |diaria p/ servidor capital do estado | 2,0000 UN| 211,0800| 422,16| |752.336.140-49 | | | | | |GRÁFICA UNIVERSAL LTDA |serviços graficos | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |01.910.068/0001-70 | | | | | |GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA |Guia Telefone | 7,0000 UN| 124,2860| 870,00| |09.471.321/0001-49 | | | | | |MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA |GASOLINAGasolina Comum | 250,0000 LT| 2,8000| 700,00| |85.050.474/0001-09 | | | | | |PRESTADORA DE SERVIÇOS IRENE F. DOS SANTOS |conserto de arquivo de aço | 2,0000 UN| 45,0000| 90,00| |14.938.805/0001-95 | | | | | |RODINEI AGOSTINI ME |Serviços de divulgação | 1,0000 UN| 600,0000| 600,00| |03.228.557/0001-72 | | | | | |TESOURO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA/RS |despesas c/ guincho | 1,0000 UN| 236,1800| 236,18| |87.958.674/0001-81 | | | | | |TESOURO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA/RS |seguro obrigatorio de veiculo | 1,0000 UN| 105,2800| 105,28| |87.958.674/0001-81 | | | | | |VALDIRENE PIMENTEL GODINHO |diaria p/ servidor capital do estado | 2,0000 UN| 211,0800| 422,16| |598.802.520-04 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 6.667,28| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |assento para vaso sanitario | 1,0000 UN| 15,9000| |06.095.229/0001-33 | | | | 15,90| | |BUFFON INFORMÁTICA LTDA |Roteador TP-LINK | 1,0000 UN| 230,0000| 230,00| |03.190.073/0001-81 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |Fio 10mm preto | 50,0000 MT| 2,9200| 146,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |Fio 10mm² azul | 20,0000 MT| 2,9200| 58,40| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |Fio sólido 10mm verde | 5,0000 MT| 2,9200| 14,60| |00.589.066/0003-20 | | | | | |LOJAS BECKER LTDA |telefone sem fio | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |04.415.928/0036-18 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |agenda média | 3,0000 UN| 23,4900| 70,47| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |caixa correspondencia tripla | 4,0000 UN| 35,9900| 143,96| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |caneta marca texto amarela | 12,0000 UN| 1,4900| 17,88| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |fita adesiva 45x50 | 4,0000 UN| 4,5100| 18,04| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |garrafa term. 1.8lt | 4,0000 UN| 60,0000| 240,00| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Grafite p/ lapiseira n°07 | 12,0000 UN| 2,6600| 31,92| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Lapiseira n° 07 | 10,0000 UN| 1,6200| 16,20| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |papel toalha | 2,0000 FD| 79,5000| 159,00| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |pasta suspensa cx c/ 50un | 2,0000 CX| 85,5000| 171,00| |90.910.399/0001-30 | | | | | |NELSON RAIMUNDO ZANCANARO ME |confecção de carimbo | 13,0000 UN| 30,0000| 390,00| |95.128.336/0001-40 | | | | | |NELSON RAIMUNDO ZANCANARO ME |Confecção de carimbo 4913 | 2,0000 UN| 50,0000| 100,00| |95.128.336/0001-40 | | | | | |PRESTADORA DE SERVIÇOS IRENE F. DOS SANTOS |conserto de arquivo de aço | 7,0000 UN| 45,0000| 315,00| |14.938.805/0001-95 | | | | | |PRESTADORA DE SERVIÇOS IRENE F. DOS SANTOS |Reforma mesa conjunto | 2,0000 UN| 20,0000| 40,00| |14.938.805/0001-95 | | | | | |SICHELERO & MELLA LTDA |Alicate de impacto | 1,0000 UN| 53,0000| 53,00| |87.771.044/0002-84 | | | | | |SICHELERO & MELLA LTDA |Bateria 3V CR 2032 | 10,0000 UN| 3,0000| 30,00| |87.771.044/0002-84 | | | | | |SICHELERO & MELLA LTDA |bateria p/ nobreak | 2,0000 UN| 60,0000| 120,00| |87.771.044/0002-84 | | | | | |SICHELERO & MELLA LTDA |fonte p/ micro ATX | 1,0000 UN| 52,0000| 52,00| |87.771.044/0002-84 | | | | | |SICHELERO & MELLA LTDA |Vidro 20AG 3A | 10,0000 UN| 0,2500| 2,50| |87.771.044/0002-84 | | | | | |SILMAR ANTONIO NUNES DA SILVA |pgto de serviço de pedreiro | 1,0000 UN| 2.913,4000| 2.913,40| |556.100.640-15 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 5.429,27| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |CAIXA ESTADUAL S.A.- AGENCIA DE FOMENTO/RS |tarifa bancária ref. prestação de serviços | 1,0000 UN| 2.100,0000| |02.885.855/0001-72 | | | | 2.100,00| | |FORUM DE PASSO FUNDO |custas judiciais | 1,0000 UN| 565,7800| 565,78| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |89.522.064/0088-17 | | | | | |FORUM DE PASSO FUNDO |despesa judiciais | 1,0000 UN| 424,3900| 424,39| |89.522.064/0088-17 | | | | | |MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA |GASOLINAGasolina Comum | 250,0000 LT| 2,8000| 700,00| |85.050.474/0001-09 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |caixa correspondencia tripla | 1,0000 UN| 35,9900| 35,99| |90.910.399/0001-30 | | | | | |PRESTADORA DE SERVIÇOS IRENE F. DOS SANTOS |conserto de arquivo de aço | 6,0000 UN| 45,0000| 270,00| |14.938.805/0001-95 | | | | | |PRESTADORA DE SERVIÇOS IRENE F. DOS SANTOS |conserto de cadeiras | 2,0000 UN| 60,0000| 120,00| |14.938.805/0001-95 | | | | | |SICHELERO & MELLA LTDA |bateria p/ telefone sem fio | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |87.771.044/0002-84 | | | | | |TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E REGISTRO |registro de contrato | 1,0000 UN| 1.362,2000| 1.362,20| |90.780.917/0001-49 | | | | | |TESOURO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA/RS |INFRAÇÕES DE TRANSITO | 1,0000 UN| 627,8200| 627,82| |87.958.674/0001-81 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 6.226,18| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| | CLAUDINO PIRES DO PRADO |auxilio mão de obra | 1,0000 UN| 2.000,0000| |351.379.670-68 | | | | 2.000,00| | |ADRIANA APARECIDA BOEIRA ALVES |pgto de servisos de limpeza e conservação | 1,0000 UN| 644,0000| 644,00| |975.315.530-15 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |broxa de pintura | 3,0000 UN| 4,0000| 12,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |caibro 5 x 7 x 5,40 | 9,0000 UN| 18,0000| 162,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |carga para botijão de gás de 13 Kg | 1,0000 UN| 41,0000| 41,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |carga para botijão de gás de 13 Kg | 1,0000 UN| 41,0000| 41,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |cimento CPII50kg | 10,0000 SC| 23,0000| 230,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |Espelho pinus 15x5,40mt | 2,0000 PÇ| 39,0000| 78,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |Espelho pinus 15x5,40mt | 4,0000 PÇ| 39,0000| 156,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |Espelho pinus 15x5,40mt | 3,0000 PÇ| 59,0000| 177,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |espelho pinus 20x5.40 | 1,0000 UN| 79,0000| 79,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |espelho pinus 20x5.40 | 6,0000 UN| 69,0000| 414,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |ferro de construção barra de 5/16'' | 4,0000 UN| 20,9000| 83,60| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |forro de pinus de primeira | 17,0000 MT| 10,5000| 178,50| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |guia de 2,5 x 15 x 5,40 pinus | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |guia pinus 1x15x5,40 | 12,0000 PC| 15,0000| 180,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |massa para colar vidro | 3,0000 KG| 2,5000| 7,50| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |Porta vigia 0,80x210 | 1,0000 UN| 189,0000| 189,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |prego 13 x 15 | 2,0000 KG| 9,5000| 19,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |prego 17 x 27 | 3,0000 KG| 8,0000| 24,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |prego telheiro 18 x 30 1kgcom borracha. | 1,0000 KG| 9,9000| 9,90| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |vidro canelado | 5,4100 UN| 39,0000| 210,99| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |vidro canelado | 1,9200 UN| 39,9000| 76,61| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |vidro canelado | 9,4000 UN| 39,0000| 366,60| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |vidro incolor liso 3 mm | 3,3300 M2| 36,9000| 122,88| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |vidro incolor liso 3 mm | 3,3300 M2| 36,9000| 122,88| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANTONIO PIASSÃO |pgto de servisos de limpeza e conservação | 1,0000 UN| 644,0000| 644,00| |568.570.470-49 | | | | | |ARILDO JOÃO BIAZUS |mão de obra mecânica | 1,0000 UN| 380,0000| 380,00| |08.956.207/0001-46 | | | | | |BORRACHARIA COXILHA-JORGE LUIZ PRADO ARRUDA |montagem e desmontagem pneu 1000 x 20 | 4,0000 UN| 18,0000| 72,00| |01.901.139/0001-79 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Botinas | 1,0000 UN| 35,0000| 35,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Botinas | 2,0000 UN| 35,0000| 70,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |bucha redução 60 x 50 mm | 2,0000 UN| 8,4000| 16,80| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Cabo PP 2 X 1.5mm | 700,0000 MT| 1,4000| 980,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Cano pvc 60mm | 1,0000 MT| 14,9000| 14,90| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Cola solda pincel 175gr | 20,0000 UN| 9,8000| 196,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Fita isol. auta fusão 10mt | 2,0000 UN| 4,8000| 9,60| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |fita veda rosca 3/4 x 25 m | 60,0000 UN| 4,8000| 288,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |janela de correr com veneziana de ferro 1,00 x 1,20 | 15,0000 UN| 148,0000| 2.220,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |joelho hid. 60x45º | 1,0000 UN| 15,8000| 15,80| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |lixa papel | 5,0000 MT| 4,0000| 20,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Luva PVC 25 mm - Hidraulico | 100,0000 UN| 0,6000| 60,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Luva pvc 60mm Hidr. | 2,0000 UN| 9,4000| 18,80| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |mangueira de 3/4 | 30,0000 MT| 1,5000| 45,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |porta externa ferro 80 x 2,10 c/ marco e fechadura | 10,0000 UN| 148,0000| 1.480,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Registro esfera 60mm | 1,0000 UN| 48,5000| |06.095.229/0001-33 | | | | 48,50| | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Tee PVC 25 mm - Hidraulico | 50,0000 UN| 0,9000| 45,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |união p/ mangueira 3/4 | 8,0000 UN| 1,8000| 14,40| |06.095.229/0001-33 | | | | | |Britadeira Farroupilha LTDA |brita nº 1.0 | 15,8200 TN| 25,0000| 395,50| |00.135.868/0001-07 | | | | | |Britadeira Farroupilha LTDA |brita nº 1.0 | 24,2200 TN| 25,0000| 605,50| |00.135.868/0001-07 | | | | | |Britadeira Farroupilha LTDA |brita nº 1.0 | 22,7500 TN| 25,0000| 568,75| |00.135.868/0001-07 | | | | | |Britadeira Farroupilha LTDA |pedra de mão | 44,3600 TN| 20,0000| 887,20| |00.135.868/0001-07 | | | | | |CAUDURO AUTO PEÇAS |KIT EMBREAGEM | 1,0000 UN| 1.635,4200| 1.635,42| |02.441.679/0001-80 | | | | | |CAUDURO AUTO PEÇAS |Lixa p/ ferro | 1,0000 UN| 2,2500| 2,25| |02.441.679/0001-80 | | | | | |CAUDURO AUTO PEÇAS |mão de obra mecânica | 1,0000 UN| 350,0000| 350,00| |02.441.679/0001-80 | | | | | |CAUDURO AUTO PEÇAS |rolamento 6206 | 1,0000 UN| 24,0000| 24,00| |02.441.679/0001-80 | | | | | |CAUDURO AUTO PEÇAS |Volante motor cummins | 1,0000 UN| 818,0000| 818,00| |02.441.679/0001-80 | | | | | |CHURRASCARIA DE BORTOLI |vianda para almoço de funcionarios | 26,0000 UN| 12,0000| 312,00| |93.178.358/0001-90 | | | | | |CICOL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |Ferro - barra 4,2mm | 70,0000 UN| 4,2000| 294,00| |90.033.614/0001-62 | | | | | |CICOL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |Ferro - Barra 6,0mm | 60,0000 UN| 9,9000| 594,00| |90.033.614/0001-62 | | | | | |CICOL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |ferro de construção barra de 5/16'' | 38,0000 UN| 15,8000| 600,40| |90.033.614/0001-62 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |cabo aluminio multiplex | 300,0000 UN| 1,2000| 360,00| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |Cabo PP 2 X 1.5mm | 700,0000 MT| 1,1800| 826,00| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |Contactor 32 A 220v | 1,0000 UN| 165,7000| 165,70| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |fio 1,5mm preto ou vermelho | 300,0000 MT| 0,4500| 135,00| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |fio 4,0mm azul | 200,0000 MT| 1,1200| 224,00| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |fio 4.0mm preto | 200,0000 MT| 1,1200| 224,00| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |Fio 6mm azul | 200,0000 MT| 1,6700| 334,00| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |Fio 6mm preto e vermelho | 200,0000 MT| 1,6700| 334,00| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |fita galvanizada 3/4 | 100,0000 UN| 1,4800| 148,00| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |fita isolante 20 metros | 20,0000 UN| 2,4200| 48,40| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |Isolador castanho 60 x 40mm | 100,0000 UN| 3,2900| 329,00| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |isolador olhal | 100,0000 UN| 2,0100| 201,00| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |lampada mista 250w | 17,0000 UN| 14,5000| 246,50| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |lampadas mercurio 125W | 20,0000 UN| 7,9800| 159,60| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA |presilha galvanizada | 100,0000 PC| 0,9900| 99,00| |00.589.066/0003-20 | | | | | |COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |Pneu 16.9.24, 12 lonas, p/ retroescavadeira, | 3,0000 UN| 1.600,0000| 4.800,00| |88.197.330/0001-60 |borrachudo | | | | |DEISE KELEN DOS SANTOS |auxilio mão de obra | 1,0000 UN| 2.800,0000| 2.800,00| |026.135.040-48 | | | | | |DITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |Extensão p/ luminaria 0,50cm | 20,0000 UN| 23,1000| 462,00| |08.953.856/0001-93 | | | | | |EDEMAR SCHRADER |tinta piso 18lts | 2,0000 UN| 140,0000| 280,00| |06.948.979/0001-00 | | | | | |EDEMAR SCHRADER |tinta piso amarela 18lt | 2,0000 BD| 140,0000| 280,00| |06.948.979/0001-00 | | | | | |ELI TERESINHA DOS SANTOS TRINDADE FAUTH |auxilio mão de obra | 1,0000 UN| 1.500,0000| 1.500,00| |623.390.440-49 | | | | | |FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP. S/A |luva de borracha classe 00 | 1,0000 UN| 231,9200| 231,92| |92.664.028/0026-08 | | | | | |FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP. S/A |Luva vaqueta cobertura 15cm | 2,0000 PA| 33,4600| 66,92| |92.664.028/0026-08 | | | | | |GENTIL CORREIA DA SILVEIRA |auxilio mão de obra | 1,0000 UN| 2.000,0000| 2.000,00| |273.783.730-87 | | | | | |GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO |conserto de bomba de poço artesiano | 1,0000 UN| 250,0000| 250,00| |10.846.364/0001-40 | | | | | |GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO |Contactor 32 A 220v | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |10.846.364/0001-40 | | | | | |INMETRO/RS |aferição de bomba de combustivel | 2,0000 UN| 132,5000| 265,00| |00.662.270/0009-15 | | | | | |INMETRO/RS |aferição de equipamento | 3,0000 UN| 149,0000| 447,00| |00.662.270/0009-15 | | | | | |IRIA VALIRIA NOVATVOSKI |auxilio mão de obra | 1,0000 UN| 2.800,0000| 2.800,00| |019.106.589-79 | | | | | |ITIBERE BORBA BITTENCOURT |auxilio mão de obra | 1,0000 UN| 2.800,0000| 2.800,00| |158.030.150-91 | | | | | |JANAIR SALINET SILVA |pgto de servisos de limpeza e conservação | 1,0000 UN| 644,0000| 644,00| |009.369.630-26 | | | | | |JESSICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |auxilio mão de obra | 1,0000 UN| 2.800,0000| 2.800,00| |024.802.970-39 | | | | | |JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |cal | 5,0000 SC| 7,0000| 35,00| |00.965.861/0001-04 | | | | | |LOJAS BECKER LTDA |telefone sem fio | 1,0000 UN| 89,0000| 89,00| |04.415.928/0036-18 | | | | | |MARILENE OLIVO MENDES |auxilio mão de obra | 1,0000 UN| 2.800,0000| 2.800,00| |903.966.340-87 | | | | | |MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA |GASOLINAGasolina Comum | 250,0000 LT| 2,8000| 700,00| |85.050.474/0001-09 | | | | | |METALURGICA GUIANA LTDA |abrigo passageiros em policarbonato 3,15x3,00 m | 2,0000 UN| 2.995,0000| 5.990,00| |91.084.236/0001-09 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Balde plástico, 20 litros, resistente | 3,0000 UN| 7,6500| 22,95| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Caneca porcelana para café 200ml | 10,0000 UN| 3,5200| 35,20| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Caneca porcelana para café 200ml | 10,0000 UN| 3,5200| 35,20| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |copos de vidro | 11,0000 UN| 2,0300| 22,33| |90.910.399/0001-30 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |MIGLIORINI & CIA LTDA |copos de vidro | 12,0000 UN| 2,0300| |90.910.399/0001-30 | | | | 24,36| | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Desinfetante para banheiro embalagem 2 litros | 6,0000 UN| 3,9200| 23,52| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |esponja de lã de aço | 3,0000 PC| 1,2600| 3,78| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |esponja de lã de aço | 5,0000 PC| 1,2600| 6,30| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |faca de serra | 12,0000 UN| 1,3500| 16,20| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |faca de serra | 24,0000 UN| 1,3500| 32,40| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Filtro de papel - para café nº 103caixa c/30un. | 5,0000 CX| 3,1600| 15,80| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Garfo de mesa, c/cabo de plástico | 12,0000 UN| 1,3500| 16,20| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Garfo de mesa, c/cabo de plástico | 24,0000 UN| 1,3500| 32,40| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |lustra moveis | 3,0000 UN| 1,7900| 5,37| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Pano de prato, branco, tamanho 0,60x0,40, útil, | 7,0000 UN| 1,7780| 12,45| |90.910.399/0001-30 |práticoconfeccionado em tecido 100%algodão. | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Prato de vidro fundo | 24,0000 UN| 4,2800| 102,72| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Prato de vidro fundo | 12,0000 UN| 4,2800| 51,36| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Rodo de borracha grande c/cabo | 2,0000 UN| 34,1900| 68,38| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Rodo de borracha grande c/cabo | 2,0000 UN| 34,1900| 68,38| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Sabão em pó, emb. 1kg | 5,0000 CX| 3,8800| 19,40| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Saco para lixo 50 litros, pacote c/10 unidades | 10,0000 PC| 5,6800| 56,80| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Saco para lixo 50 litros, pacote c/10 unidades | 10,0000 PC| 5,6800| 56,80| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Vassoura de nylon, c/cabo resistente | 3,0000 UN| 6,1600| 18,48| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MONTEBRAS MONTAGENS ELETRICAS LTDA |Poste galvanizado 10mt c/ nucleo | 3,0000 UN| 1.000,0000| 3.000,00| |97.495.550/0001-60 | | | | | |NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA |areia industrial | 15,5700 TN| 25,0000| 389,25| |94.521.317/0001-17 | | | | | |PIETROBON & CIA LTDA |cano 20 mm Hidra | 120,0000 MT| 0,8983| 107,80| |97.580.260/0001-15 | | | | | |PIETROBON & CIA LTDA |Cano de PVC 50mm H | 300,0000 MT| 4,0425| 1.212,75| |97.580.260/0001-15 | | | | | |POGGIO HANSEN & CIA LTDA |Prancha de 5x30x5,40 | 23,0000 MT| 36,7000| 844,10| |97.579.809/0001-51 | | | | | |RAMIRO DOS SANTOS CARDOSO |pgto de servisos de limpeza e conservação | 1,0000 UN| 644,0000| 644,00| |307.073.230-53 | | | | | |RELOGIOS VARGAS-RENI CAVALHEIRO VARGAS |conserto de relógio ponto | 0,5000 UN| 385,0000| 192,50| |92.091.214/0001-39 | | | | | |ROBERTO CARLOS SANTOS ALMEIDA |pgto de servisos de limpeza e conservação | 1,0000 UN| 92,0000| 92,00| |461.736.090-53 | | | | | |ROBERTO CARLOS SANTOS ALMEIDA |pgto de servisos de limpeza e conservação | 1,0000 UN| 552,0000| 552,00| |461.736.090-53 | | | | | |Safra Diesel LTDA |OLEO DIESEL | 2.000,0000 LT| 1,9200| 3.840,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |76.578.202/0001-87 | | | | | |Safra Diesel LTDA |OLEO DIESEL | 2.000,0000 LT| 1,9200| 3.840,00| |76.578.202/0001-87 | | | | | |TAINARA CORDEIRO DE CARVALHO |auxilio mão de obra | 1,0000 UN| 2.800,0000| 2.800,00| |039.239.130-95 | | | | | |TANIA CRISTINA COUTO ANDRADE |pgto de servisos de limpeza e conservação | 1,0000 UN| 644,0000| 644,00| |013.754.010-84 | | | | | |V&GC COM. DE MAT. ELETR.LTDA |lampada mista 250w | 15,0000 UN| 15,0000| 225,00| |10.593.547/0001-00 | | | | | |VALMOACIR RODRIGUES DE ALMEIDA |pgto de servisos de limpeza e conservação | 1,0000 UN| 644,0000| 644,00| |027.420.140-20 | | | | | |WALMOR QUINTUS |pgto de servisos de limpeza e conservação | 1,0000 UN| 644,0000| 644,00| |972.354.580-20 | | | | | |WALTER,ELÓI SOBESIAK & CIA LTDA |maquina de vidro | 1,0000 UN| 34,0500| 34,05| |92.012.590/0001-90 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 75.878,55| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ADALBERTO FAVERO |cópia de chave | 2,0000 UN| 5,0000| |245.624.080-49 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |abraçadeira | 4,0000 UN| 2,5000| 10,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |bucha 8mm | 12,0000 UN| 0,1000| 1,20| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |bucha de nylon 8 mm | 8,0000 UN| 0,1000| 0,80| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |caixa de descarga | 6,0000 UN| 19,0000| 114,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |carga para botijão de gás de 13 Kg | 1,0000 UN| 41,0000| 41,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |carga para botijão de gás de 13 Kg | 1,0000 UN| 41,0000| 41,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |parafuso 5,5 x 90mm | 12,0000 UN| 0,4500| 5,40| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |parafuso 8mm | 8,0000 UN| 0,4000| 3,20| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |Prego 21x45 | 2,0000 KG| 8,5000| 17,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |abraçadeiras de 1/2 '' | 16,0000 UN| 0,9000| 14,40| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Botinas | 4,0000 UN| 44,9000| 179,60| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |cabo pp 2x2,5 | 15,0000 MT| 3,8000| 57,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Escada de madeira 7mt | 1,0000 UN| 450,0000| 450,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |irrigador espiga | 4,0000 UN| 15,0000| 60,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |Tomada Monofásica | 2,0000 UN| 39,5000| 79,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |CASA DAS FECHADURAS BOROWSKY |Chave | 4,0000 UN| 5,0000| 20,00| yale 10,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |04.719.692/0001-83 | | | | | |CASA DAS FECHADURAS BOROWSKY |Chave tetra | 3,0000 UN| 12,0000| 36,00| |04.719.692/0001-83 | | | | | |CASA DAS FECHADURAS BOROWSKY |cilindro p/ fechadura | 1,0000 UN| 22,5000| 22,50| |04.719.692/0001-83 | | | | | |CASA DAS FECHADURAS BOROWSKY |fechadura p/ porta madeira | 1,0000 UN| 41,0000| 41,00| |04.719.692/0001-83 | | | | | |CASA DAS FECHADURAS BOROWSKY |fechadura porta externa | 6,0000 UN| 42,0000| 252,00| |04.719.692/0001-83 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Açúcar pacote de 5 KgCristalizado, branco, embalagem | 1,0000 PC| 11,7900| 11,79| |07.431.041/0001-81 |adequada, resisten | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Café solúvel em pó, embalagem 500g, café torrado e | 3,0000 PC| 8,6900| 26,07| |07.431.041/0001-81 |moídotradicional, validade mínima de 3 meses a partir | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Chá de Frutas SecasEmbalagem adequada, resistente, | 10,0000 PC| 2,4900| 24,90| |07.431.041/0001-81 |atóxica, pacotes c | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |copos descartaveis embalagem com 100 un | 2,0000 UN| 5,2900| 10,58| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |MaçãVermelha, nacional, tamanho médio, firme, sem rach | 6,0000 KG| 2,3900| 14,34| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |refrigerante 2l | 5,0000 UN| 3,4900| 17,45| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COXILHA IND. DE FERTILIZANTES E CORR LTDA |adubo 05,20,20 mist | 0,3000 UN| 1.156,0000| 346,80| |91.787.176/0009-48 | | | | | |CREA-CONSELHO REGIONAL [email protected] E AGRONOM. |ART | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |92.695.790/0004-38 | | | | |D'AGOSTINI PRODUÇÃO DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA-ME |bandeijas c/ mudas de alface | | 9,0000 UN| 12,3200| 110,88| |09.459.357/0001-07 | | | | |D'AGOSTINI PRODUÇÃO DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA-ME |bandeijas c/ mudas de repolho | | 2,0000 UN| 15,9500| 31,90| |09.459.357/0001-07 | | | | |D'AGOSTINI PRODUÇÃO DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA-ME |Mudas de alface americana | | 5,0000 CX| 13,7600| 68,80| |09.459.357/0001-07 | | | | | |DEISE KELEN DOS SANTOS |pgto de servisos de limpeza e conservação | 1,0000 UN| 489,0000| 489,00| |026.135.040-48 | | | | | |F.VACHILESKI & CIA LTDA |Pneu 205.70 R15 radial, liso, 18 lonas | 4,0000 UN| 279,0000| 1.116,00| |93.388.031/0001-42 | | | | | |FOTO SCORTEGAGNA LTDA |revelação de foto | 2,0000 UN| 9,9900| 19,98| |92.280.205/0001-96 | | | | | |KELLER TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |transporte escolar - Arroio de Fátima | 8,0000 UN| 334,5042| 2.676,03| |10.571.613/0001-32 | | | | | |KELLER TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |transporte escolar - Arroio de Fátima | 9,0000 UN| 334,5042| 3.010,54| |10.571.613/0001-32 | | | | | |KELLER TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |transporte escolar - Arroio de Fátima | 4,0000 UN| 334,5042| 1.338,02| |10.571.613/0001-32 | | | | | |LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO SETE |lavagem a quente em ônibus | 1,0000 UN| 130,0000| 130,00| |94.737.749/0001-60 | | | | | |LOJAS BECKER LTDA |forno eletrico | 1,0000 UN| 329,0000| 329,00| |04.415.928/0036-18 | | | | | |LOJAS BECKER LTDA |forno microondas | 1,0000 UN| 229,0000| 229,00| |04.415.928/0036-18 | | | | | |LOJAS BECKER LTDA |radio micro sistem | 1,0000 UN| 920,0000| 920,00| |04.415.928/0036-18 | | | | | |LOJAS BECKER LTDA |varal ferro | 1,0000 UN| 26,9000| 26,90| |04.415.928/0036-18 | | | | | |LUAR LIVROS - CIDIO ROBERTO TAVARES |Coleção diga não ao bullyng | 1,0000 UN| 190,0000| 190,00| |04.482.342/0001-46 | | | | | |LUAR LIVROS - CIDIO ROBERTO TAVARES |Coleção ler e escrever bem | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |04.482.342/0001-46 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |LUAR LIVROS - CIDIO ROBERTO TAVARES |Coleção o que cabe no meu mundo | 1,0000 UN| 140,0000| |04.482.342/0001-46 | | | | 140,00| | |LUAR LIVROS - CIDIO ROBERTO TAVARES |Coleção oficina de jogos | 6,0000 UN| 120,0000| 720,00| |04.482.342/0001-46 | | | | | |LUCAS MENDES DE SOUZA |lavagem externa em onibus | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |14.867.590/0001-69 | | | | | |LUCAS MENDES DE SOUZA |lavagem geral em micro onibus/van | 2,0000 UN| 50,0000| 100,00| |14.867.590/0001-69 | | | | | |LUCAS MENDES DE SOUZA |lavagem geral em micro onibus/van | 2,0000 UN| 50,0000| 100,00| |14.867.590/0001-69 | | | | | |LUCAS MENDES DE SOUZA |lavagem geral em micro onibus/van | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |14.867.590/0001-69 | | | | | |LUCAS MENDES DE SOUZA |lavagem geral em micro onibus/van | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |14.867.590/0001-69 | | | | | |LUCAS MENDES DE SOUZA |lavagem geral em onibus | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |14.867.590/0001-69 | | | | | |LUCAS MENDES DE SOUZA |lavagem geral em onibus | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |14.867.590/0001-69 | | | | | |LUCAS MENDES DE SOUZA |lavagem geral em onibus | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |14.867.590/0001-69 | | | | | |LUCAS MENDES DE SOUZA |lavagem geral em veiculo leve (interna e externa) | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |14.867.590/0001-69 | | | | | |MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA |GASOLINAGasolina Comum | 100,0000 LT| 2,8000| 280,00| |85.050.474/0001-09 | | | | | |MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA |GASOLINAGasolina Comum | 100,0000 LT| 2,8000| 280,00| |85.050.474/0001-09 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |grampeador 26/6 (grande) | 1,0000 UN| 19,7500| 19,75| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |grampeador medio | 1,0000 UN| 7,1300| 7,13| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |lixeiras plasticas | 10,0000 UN| 2,3500| 23,50| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Luva de borracha p/ limpeza | 2,0000 UN| 2,1600| 4,32| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |papel toalha | 2,0000 FD| 79,5000| 159,00| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIL FLORES FLORICULTURA E DECORAÇÕES LTDA |buquê de flores | 1,0000 UN| 178,0000| 178,00| |91.457.259/0001-11 | | | | | |R B E COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |conserto de tacografo | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |05.397.655/0001-69 | | | | | |REMOALDO MONTANARI |transporte escolar - Rio do Peixe | 14,0000 UN| 315,2400| 4.413,36| |74.825.688/0001-85 | | | | | |REMOALDO MONTANARI |transporte escolar - Rio do Peixe | 7,0000 UN| 315,2400| 2.206,68| |74.825.688/0001-85 | | | | | |RENATO CARLOS DE CESARO -ME |lavagem de veiculo | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |93.475.804/0001-28 | | | | | |RENATO CARLOS DE CESARO -ME |lavagem geral em kombi | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00| |93.475.804/0001-28 | | | | | |RESENDE E HERMES E CIA LTDA |Conversor de 1 porta usb | 1,0000 UN| 132,0000| 132,00| |03.773.158/0001-92 | | | | | |Safra Diesel LTDA |OLEO DIESEL | 625,0000 LT| 1,9200| 1.200,00| |76.578.202/0001-87 | | | | | |Safra Diesel LTDA |OLEO DIESEL | 625,0000 LT| 1,9200| 1.200,00| |76.578.202/0001-87 | | | | | |Safra Diesel LTDA |OLEO DIESEL | 625,0000 LT| 1,9200| 1.200,00| |76.578.202/0001-87 | | | | | |Safra Diesel LTDA |OLEO DIESEL | 625,0000 LT| 1,9200| 1.200,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |76.578.202/0001-87 | | | | | |SERGIO B.O.DE LIMA & CIA LTDA |carga gás cilindro 45kg | 1,0000 UN| 159,6000| 159,60| |00.291.919/0001-81 | | | | | |SERGIO B.O.DE LIMA & CIA LTDA |carga gás cilindro 45kg | 1,0000 UN| 159,6000| 159,60| |00.291.919/0001-81 | | | | | |SERGIO B.O.DE LIMA & CIA LTDA |carga gás cilindro 45kg | 1,0000 UN| 159,6000| 159,60| |00.291.919/0001-81 | | | | | |TRANQUILO AUTO PEÇAS |filtro de oleo | 1,0000 UN| 13,5000| 13,50| |92.656.784/0001-29 | | | | | |TRANQUILO AUTO PEÇAS |manivela da porta | 2,0000 UN| 3,5000| 7,00| |92.656.784/0001-29 | | | | | |TRANQUILO AUTO PEÇAS |oleo lubrificante 15w40 | 3,0000 LT| 21,5000| 64,50| |92.656.784/0001-29 | | | | | |TRANSPORTES OJR LTDA |transporte escolar - Bertagnoli | 3,0000 UN| 283,6173| 850,85| |08.601.987/0001-01 | | | | | |TRANSPORTES OJR LTDA |transporte escolar - Bertagnoli | 4,0000 UN| 283,6173| 1.134,47| |08.601.987/0001-01 | | | | | |TRANSPORTES OJR LTDA |transporte escolar - Bertagnoli | 22,0000 UN| 283,6173| 6.239,58| |08.601.987/0001-01 | | | | | |TRANSPORTES OJR LTDA |transporte escolar - Colonia Miranda | 40,0000 UN| 173,6823| 6.947,29| |08.601.987/0001-01 | | | | | |TRANSPORTES OJR LTDA |transporte escolar - Colonia Miranda | 10,0000 UN| 173,6823| 1.736,82| |08.601.987/0001-01 | | | | | |TRANSPORTES OJR LTDA |transporte escolar - Colonia Miranda | 6,0000 UN| 173,6823| 1.042,09| |08.601.987/0001-01 | | | | | |TRANSPORTES OJR LTDA |transporte escolar - Mattei/Transbrasiliana | 2,0000 UN| 404,3220| 808,64| |08.601.987/0001-01 | | | | | |TRANSPORTES OJR LTDA |transporte escolar - Mattei/Transbrasiliana | 16,0000 UN| 404,3220| 6.469,15| |08.601.987/0001-01 | | | | | |TRANSPORTES OJR LTDA |transporte escolar - Mattei/Transbrasiliana | 2,0000 UN| 404,3220| 808,64| |08.601.987/0001-01 | | | | | |TRANSPORTES OJR LTDA |transporte escolar - Rincão das Quinas | 20,0000 UN| 252,6111| 5.052,22| |08.601.987/0001-01 | | | | | |TRANSPORTES OJR LTDA |transporte escolar - Rincão das Quinas | 12,0000 UN| 252,6111| 3.031,33| |08.601.987/0001-01 | | | | | |VALDIR GRAMINHO DE SOUZA |serviço de sonorização | 1,0000 UN| 345,0000| 345,00| |377.939.180-53 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Água sanitária embalagem de 1 litro | 25,0000 UN| 1,6900| 42,25| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Água sanitária embalagem de 1 litro | 25,0000 UN| 1,6900| 42,25| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Desinfetante para banheiro embalagem 2 litros | 10,0000 UN| 3,9900| 39,90| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Desinfetante para banheiro embalagem 2 litros | 10,0000 UN| 3,9900| 39,90| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Detergente de limpeza pesada, embalagem de 500ml | 25,0000 UN| 2,2900| 57,25| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Detergente de limpeza pesada, embalagem de 500ml | 25,0000 UN| 2,2900| 57,25| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |DETERGENTE PARA LOUÇA emb de 500ml | 10,0000 UN| 1,1900| 11,90| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |DETERGENTE PARA LOUÇA emb de 500ml | 10,0000 UN| 1,1900| 11,90| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Erva mate, embalagem 1 Kgtipo PN-1, mínimo 70% folhas | 5,0000 PC| 5,3000| 26,50| |05.274.036/0001-87 |máximo 30% outras par | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Erva mate, embalagem 1 Kgtipo PN-1, mínimo 70% folhas | 5,0000 PC| 5,3000| 26,50| |05.274.036/0001-87 |máximo 30% outras par | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |Via Qualitá Supermercado Ltda |Escova p/lavar roupas, resistente, de boa qualidade | 4,0000 UN| 2,4900| |05.274.036/0001-87 | | | | 9,96| | |Via Qualitá Supermercado Ltda |escova sanitária | 4,0000 UN| 3,9900| 15,96| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |LUVAS DE BORRACHA | 5,0000 UN| 4,9900| 24,95| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Pano de prato, branco, tamanho 0,60x0,40, útil, | 6,0000 UN| 3,4900| 20,94| |05.274.036/0001-87 |práticoconfeccionado em tecido 100%algodão. | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Removedor de cera 1 litro | 6,0000 UN| 12,9900| 77,94| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Sabão em pó, emb. 1kg | 15,0000 CX| 3,8900| 58,35| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Saco p/lixo 100 litros, pacote c/ 10 un | 50,0000 PC| 2,4900| 124,50| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Saco p/lixo 100 litros, pacote c/ 10 un | 50,0000 PC| 2,4900| 124,50| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Saco p/lixo 100 litros, pacote c/ 10 un | 100,0000 PC| 2,4900| 249,00| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Saco p/lixo 30 litros, pacote c/ 10 un | 50,0000 PC| 2,1000| 105,00| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Saco p/lixo 30 litros, pacote c/ 10 un | 50,0000 PC| 2,1000| 105,00| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Saco para lixo 50 litros, pacote c/10 unidades | 50,0000 PC| 2,4900| 124,50| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Saco para lixo 50 litros, pacote c/10 unidades | 50,0000 PC| 2,4900| 124,50| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Saponaceo em po 300g | 10,0000 UN| 2,9900| 29,90| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Saponaceo em po 300g | 10,0000 UN| 2,9900| 29,90| |05.274.036/0001-87 | | | | | |Via Qualitá Supermercado Ltda |Saponaceo liquido 300ml | 16,0000 UN| 4,1300| 66,08| |05.274.036/0001-87 | | | | | |WALTER,ELÓI SOBESIAK & CIA LTDA |macaco hidraulico | 1,0000 UN| 139,5000| 139,50| |92.012.590/0001-90 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 63.867,78| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |AIRGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |concentrador de oxigênio | 1,0000 UN| 350,0000| |05.911.435/0001-01 | | | | 350,00| | |AISLON SILVA FERREIRA |ressarcimento despesa com combustível | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |001.156.420-21 | | | | | |ANDREA MASCARELO |diaria p/ servidor capital do estado | 1,0000 UN| 211,0800| 211,08| |991.164.640-87 | | | | | |BORRACHARIA NB-NILDO BOLZANI |conserto de pneu r 13 | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| |07.246.035/0001-54 | | | | | |BORRACHARIA NB-NILDO BOLZANI |lavagem geral em veiculo leve (interna e externa) | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00| |07.246.035/0001-54 | | | | | |CEDONTO CENTRO ESPECIALIZADO DE DOCUNT. ODONTO RAD |consulta médica | 1,0000 UN| 140,0000| 140,00| |03.268.579/0001-66 | | | | |CEDONTO CENTRO ESPECIALIZADO DE DOCUNT. ODONTO RAD |raio x panoramico | | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |03.268.579/0001-66 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |CEDONTO CENTRO ESPECIALIZADO DE DOCUNT. ODONTO RAD |raio x panoramico | 1,0000 UN| 40,0000| |03.268.579/0001-66 | | | | 40,00| | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |barra axial | 1,0000 UN| 39,0000| 39,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |bucha da bandeija | 8,0000 UN| 11,0000| 88,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |Coxim amortecedor | 2,0000 UN| 19,0000| 38,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |feixe de molas | 1,0000 UN| 210,0000| 210,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |geometria e balanciamento | 4,0000 UN| 23,0000| 92,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |jogo pastilhas freio | 1,0000 UN| 35,0000| 35,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |junta coletor descarga | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |junta descarga | 1,0000 UN| 18,0000| 18,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |lampada h1 12V | 1,0000 UN| 5,0000| 5,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |Mangueira admissão | 1,0000 UN| 148,0000| 148,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |palheta limpa vidro | 1,0000 JG| 30,0000| 30,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |Pneuzinho tirante | 4,0000 UN| 7,0000| 28,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |rolamento da roda dianteira | 2,0000 UN| 85,0000| 170,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |Rolamento traseiro entalhado | 2,0000 UN| 42,0000| 84,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |Separador de molas | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |serviço de mao de obra e mecanica | 1,0000 UN| 375,0000| 375,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |silencioso cano descarga | 1,0000 UN| 145,0000| 145,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CEOLIN AUTO CAR LTDA |terminal de direção | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |10.647.404/0001-25 | | | | | |CLAUDIO JOSE CONTE |diaria p/ servidor capital do estado | 1,0000 UN| 211,0800| 211,08| |197.020.350-15 | | | | | |CLÍNICA MÉDICA LECH LTDA |consulta médica | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |01.215.034/0001-66 | | | | | |CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO |exames médicos | 4,0000 UN| 127,7500| 511,00| |90.169.061/0001-70 | | | | | |CLINICA SÃO BRAZ LTDA |procedimento cirurgico | 1,0000 UN| 2.800,0000| 2.800,00| |04.273.365/0001-40 | | | | | |COM. DE BANDEIRAS E EMBAL.PLASTICAS E SERIGRAFIA L |Impressões em embalagens | 10.000,0000 UN| 0,3950| 3.950,00| |13.903.994/0001-06 | | | | | |COMERCIAL MAREKIS DE FERRAGENS LTDA |Caixa termica 34lts | 1,0000 UN| 121,0000| 121,00| |92.022.359/0001-88 | | | | | |COMERCIAL MAREKIS DE FERRAGENS LTDA |Caixa termica 9,5lts | 1,0000 UN| 74,0000| 74,00| |92.022.359/0001-88 | | | | | |DR. CELSO SCORSATTO |consulta médica | 1,0000 UN| 93,0000| 93,00| |493.470.200-87 | | | | | |DR. JULIANO VIEIRA |consulta médica | 1,0000 UN| 93,0000| 93,00| |767.346.330-04 | | | | | |DR. JULIANO VIEIRA |consulta médica | 1,0000 UN| 93,0000| 93,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |767.346.330-04 | | | | | |Dr. PAULO SERGIO ZITTLAU |consulta médica | 1,0000 UN| 300,0000| 300,00| |245.635.790-68 | | | | | |DR.EDER MENEGASSI MARTEL |exame medico - ortopedista | 1,0000 UN| 93,0000| 93,00| |971.099.240-68 | | | | | |ELETRO FRIO |conserto da máquina de lavar roupa | 1,0000 UN| 220,0000| 220,00| |88.494.489/0001-46 | | | | | |ESTILLO ÓPTICA LTDA |auxilio oculos de grau | 3,0000 UN| 216,6660| 650,00| |10.415.796/0001-05 | | | | | |EVANDRO ANTUNES & CIA LTDA ME |Fumarato de quetiapina 10mg | 2,0000 CX| 88,0000| 176,00| |95.065.553/0001-39 | | | | | |EVANDRO ANTUNES & CIA LTDA ME |Leite em pó 1+400gr | 5,0000 UN| 11,9000| 59,50| |95.065.553/0001-39 | | | | | |EVERTON |lavagem geral em veiculo leve (interna e externa) | 2,0000 UN| 20,0000| 40,00| |15.151.167/0001-20 | | | | | |EVERTON |lavagem geral em veiculo leve (interna e externa) | 2,0000 UN| 20,0000| 40,00| |15.151.167/0001-20 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Aerocort S 100+50mCG 200doses | 1,0000 UN| 27,2400| 27,24| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Akineton (bipirideno) 2mg, comp. | 1,0000 UN| 20,8500| 20,85| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Amitriptilina 25mg | 7,0000 CM| 7,2700| 50,89| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Amox+cl 250mg/5ml 75ml | 2,0000 UN| 21,4400| 42,88| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |amplictil 100mg c/20 | 2,0000 CX| 5,3600| 10,72| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Candesartana 16mg 30cp | 1,0000 UN| 32,9900| 32,99| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Carbamazepina 200mg | 2,0000 CM| 8,7300| 17,46| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Carbamazepina 200mg | 2,0000 CM| 7,4800| 14,96| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Carbamazepina 400mg | 4,0000 CM| 9,6200| 38,48| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Ceftriaxona 1g injetavel uso intramuscular + diluente | 5,0000 FA| 13,3300| 66,65| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |cerazete | 20,0000 UN| 24,3400| 486,80| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |cerazete | 20,0000 UN| 24,3400| 486,80| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Ciprofibrato 100mg | 1,0000 CM| 36,4700| 36,47| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Citalopram 20mg | 5,0000 CM| 32,9000| 164,50| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Clopixol 25mg 20cp | 4,0000 UN| 46,7800| 187,12| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Combiron 45cp | 1,0000 UN| 19,4900| 19,49| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |condroflex | 3,0000 UN| 128,8700| 386,61| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Condroflex 15 sach | 2,0000 UN| 62,9500| 125,90| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Deflazacorte 6mg | 2,0000 CM| 18,7400| 37,48| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Depakene 500mg 50cp | 4,0000 UN| 35,3300| 141,32| |88.212.113/0001-00 | | | | | DA ROSA DE ANDRADE DA ROSA DE ANDRADE Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Diazepan 10mg 20cp | 3,0000 UN| 8,8600| |88.212.113/0001-00 | | | | 26,58| | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Dimorf 10mg 60 ml | 3,0000 UN| 22,6500| 67,95| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Dimorf 10mg 60 ml | 1,0000 UN| 22,6500| 22,65| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Epez 10mg 30cp | 2,0000 UN| 77,8900| 155,78| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Epez 10mg 30cp | 1,0000 UN| 77,8900| 77,89| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Femigestrol 160mg 30cp | 1,0000 UN| 148,0700| 148,07| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Haldol 5mg, comp. | 3,0000 UN| 6,3200| 18,96| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |lantus 100ui/ml 10ml | 1,0000 AN| 246,9000| 246,90| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |lantus 100ui/ml 10ml | 2,0000 AN| 246,9000| 493,80| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Lipistat 10mg 30cp | 1,0000 UN| 44,0700| 44,07| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |lorax 2mg c/30 | 1,0000 CX| 18,1800| 18,18| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Losec 10mg | 1,0000 UN| 50,9200| 50,92| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Marimer 10ml | 1,0000 UN| 21,1600| 21,16| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Meloxicam 15mg/1,5ml | 1,0000 AP| 17,5600| 17,56| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Mesalazina 800mg. | 1,0000 CM| 39,4600| 39,46| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Monuril env gran | 1,0000 UN| 29,5900| 29,59| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |nutren 400g baunilha,chocolate | 2,0000 UN| 25,4900| 50,98| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Pantoprazol 40mg | 1,0000 CM| 29,9900| 29,99| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Pradaxa 110mg 30 cp | 1,0000 UN| 94,3500| 94,35| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Pradaxa 110mg 30 cp | 2,0000 UN| 88,0600| 176,12| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Procimax 20mg 28cp | 1,0000 UN| 33,2500| 33,25| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Prometazina 25mg | 3,0000 CM| 3,7800| 11,34| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Puran T4 100mg | 2,0000 UN| 6,7300| 13,46| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Puran T4 150mg | 2,0000 UN| 10,3600| 20,72| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Qlaira 26cp+2cp | 1,0000 UN| 29,5800| 29,58| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Queropax 25mg | 2,0000 UN| 17,1100| 34,22| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Queropax 25mg | 2,0000 UN| 17,1100| 34,22| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Quetiapina 100mg | 2,0000 UN| 92,6900| 185,38| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Quetiapina 100mg | 2,0000 UN| 92,6900| 185,38| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Risperidona 1mg | 1,0000 CM| 26,9000| 26,90| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Rivotril 0,5mg 30cp | 1,0000 UN| 6,2800| 6,28| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |rivotril 2mg | 2,0000 CP| 11,6200| 23,24| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Sertralina 50mg | 4,0000 CM| 24,9900| 99,96| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |sotalol 160mg | 2,0000 UN| 19,6600| 39,32| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Tecta 40mg 30cp | 1,0000 UN| 133,9500| 133,95| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |tegretol xarope | 6,0000 FR| 12,1500| 72,90| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Tramadon 10ml | 2,0000 UN| 37,2700| 74,54| |88.212.113/0001-00 | | | | | |FARMÁCIA SÃO JOÃO - COM. MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |Tropinal 15ml | 1,0000 UN| 12,1000| 12,10| |88.212.113/0001-00 | | | | | |GILBERTO MAIER FERNANDES |ressarcimento com estacionamento e garagem | 1,0000 UN| 18,0000| 18,00| |738.288.740-53 | | | | | |GP REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPEC.LT |teknar bld 10 litros BTI borrachudos | 12,0000 LT| 580,0000| 6.960,00| |90.451.360/0001-00 | | | | | |HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |procedimento cirurgico | 1,0000 UN| 2.600,0000| 2.600,00| |92.030.543/0001-70 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |exame - pelvica | 1,0000 UN| 75,0000| 75,00| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |Exame abdomen total | 1,0000 UN| 115,0000| 115,00| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |Exame abdomen total | 1,0000 UN| 115,0000| 115,00| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |Exame aparelho urinario | 1,0000 UN| 75,0000| 75,00| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |Exame aparelho urinario | 1,0000 UN| 75,0000| 75,00| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |exame mamografia | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |Exames de linfocintilografia | 1,0000 UN| 179,6900| 179,69| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |exames insumos medicina nuclear | 1,0000 UN| 144,9100| 144,91| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |exames médicos | 1,0000 UN| 75,0000| 75,00| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |exames RM cranio | 1,0000 UN| 550,0000| 550,00| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |honorários médicos | 1,0000 UN| 550,0000| 550,00| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |procedimento cirurgico | 1,0000 UN| 2.100,0000| 2.100,00| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |serviço de internação hospitalar | 1,0000 UN| 1.236,6800| 1.236,68| |92.021.062/0001-06 | | | | | |HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO |serviços hospitalares | 1,0000 UN| 248,0000| 248,00| |92.021.062/0001-06 | | | | | |INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P. FUNDO |serviços hospitalares | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |88.418.009/0001-68 | | | | | |INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P. FUNDO |serviços hospitalares | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |88.418.009/0001-68 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P. FUNDO |serviços hospitalares | 1,0000 UN| 30,0000| |88.418.009/0001-68 | | | | 30,00| | |IRMAOS TORTELLI LTDA |conserto de aparelho de verif. de pressão arterial | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |90.241.357/0001-54 | | | | | |IRMAOS TORTELLI LTDA |nebulizador | 2,0000 UN| 140,0000| 280,00| |90.241.357/0001-54 | | | | | |IRMAOS TORTELLI LTDA |papel p/ eletrocardiografo | 4,0000 UN| 20,0000| 80,00| |90.241.357/0001-54 | | | | | |IRMAOS TORTELLI LTDA |tipoia de pano | 1,0000 UN| 18,0000| 18,00| |90.241.357/0001-54 | | | | | |JULIO CEZAR MESQUITA CENI |diaria p/ servidor capital do estado | 1,0000 UN| 211,0800| 211,08| |690.028.780-87 | | | | | |JULIO CEZAR MESQUITA CENI |ressarcimento despesa com alimentação | 2,0000 UN| 16,0000| 32,00| |690.028.780-87 | | | | | |LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CETUS LTDA |exames médicos | 4,0000 UN| 120,0000| 480,00| |91.620.211/0001-82 | | | | | |LOJAS BECKER LTDA |forno microondas | 1,0000 UN| 249,0000| 249,00| |04.415.928/0036-18 | | | | | |LUCAS MENDES DE SOUZA |lavagem geral em micro onibus/van | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |14.867.590/0001-69 | | | | | |LUCAS MENDES DE SOUZA |lavagem geral em veiculo leve (interna e externa) | 2,0000 UN| 20,0000| 40,00| |14.867.590/0001-69 | | | | | |LUCIANA MENDES XAVIER |diaria p/ secretário a Capital do Estado | 1,0000 UN| 377,1400| 377,14| |964.914.260-68 | | | | | |LUCIANA MENDES XAVIER |ressarcimento despesa com alimentação | 1,0000 UN| 110,0000| 110,00| |964.914.260-68 | | | | | |MADER COMÉRCIO DE AUTO SOM LTDA |Pelicula | 1,0000 UN| 110,0000| 110,00| |05.240.852/0001-70 | | | | | |MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA |GASOLINAGasolina Comum | 700,0000 LT| 2,8000| 1.960,00| |85.050.474/0001-09 | | | | | |MENEGAT E PACHECO MÉDICOS ASSOCIADOS |consulta médica | 1,0000 UN| 300,0000| 300,00| |06.173.416/0001-98 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Água sanitária embalagem de 1 litro | 12,0000 UN| 1,7100| 20,52| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Apito brinquedo | 1,0000 PT| 8,2000| 8,20| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |balão canudo c/50 | 2,0000 PC| 8,4500| 16,90| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Balão impameixa 50un | 4,0000 UN| 5,5100| 22,04| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Balão impazu 50un | 4,0000 UN| 5,5100| 22,04| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Bolsa alvejada para limpeza | 10,0000 UN| 4,9600| 49,60| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Colher de café em inox | 12,0000 UN| 0,5500| 6,60| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |copos descartaveis para café | 3,0000 UN| 3,5400| 10,62| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Desinfetante para banheiro embalagem 2 litros | 6,0000 UN| 3,9200| 23,52| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |esponja p | 20,0000 UN| 0,6100| 12,20| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Lixeira plástica, com pedal e tampa 20 litros na cor | 4,0000 UN| 34,1600| 136,64| |90.910.399/0001-30 |branca | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Mini anel brinquedos | 2,0000 PT| 1,5200| 3,04| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Mini ferramentas brinquedos | 1,0000 PT| 3,7200| 3,72| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Mini herois brinquedo | 1,0000 PT| 1,4400| 1,44| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Mini tetras brinquedos | 5,0000 PT| 1,7200| 8,60| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |papel higiênico c/ 4 un | 16,0000 UN| 4,2800| 68,48| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |papel toalha | 1,0000 FD| 47,7000| 47,70| |90.910.399/0001-30 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |Vassoura de nylon, c/cabo resistente | 3,0000 UN| 4,3700| 13,11| |90.910.399/0001-30 | | | | | |NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |Compressa 7,5 x 7,5 13 fios c/500 | 50,0000 PC| 10,8000| 540,00| |01.733.345/0001-17 | | | | | |ODONTOCENTER CENTRO DE POS-GRADUAÇÃO LTDA |tratamento odontologico | 1,0000 UN| 527,8000| 527,80| |07.959.732/0001-52 | | | | | |PEDIATRAS INTEGRADOS LTDA |consulta médica | 14,0000 UN| 100,0000| 1.400,00| |07.441.667/0001-79 | | | | | |PRESTADORA DE SERVIÇOS IRENE F. DOS SANTOS |conserto de cadeiras | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |14.938.805/0001-95 | | | | | |Safra Diesel LTDA |OLEO DIESEL | 500,0000 LT| 1,9200| 960,00| |76.578.202/0001-87 | | | | | |SCQ SERVIÇOS DE CIRURGIA DO QUADRIL E TRAUMA LTDA |consulta médica | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |10.374.336/0001-78 | | | | | |SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA |consulta médica | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |09.633.556/0001-90 | | | | | |TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |conserto aparelho autoclave | 1,0000 UN| 250,0000| 250,00| |13.446.830/0001-99 | | | | | |TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |Conserto de aparelho eletrocardiografo | 1,0000 UN| 230,0000| 230,00| |13.446.830/0001-99 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 41.526,24| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ANGLASA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |cabo montado tdp 980 | 1,0000 UN| 158,6000| |94.170.172/0001-57 | | | | 158,60| | |ANGLASA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |Disco espalhador completo | 1,0000 UN| 630,0000| 630,00| |94.170.172/0001-57 | | | | | |ANGLASA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |Eixo da caixa tanker | 1,0000 UN| 257,0000| 257,00| |94.170.172/0001-57 | | | | | |ANGLASA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |Engrenagem 12z | 1,0000 UN| 199,0000| 199,00| |94.170.172/0001-57 | | | | | |ANGLASA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |Engrenagem 16z | 1,0000 UN| 315,0000| 315,00| |94.170.172/0001-57 | | | | | |ANGLASA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |Retentor 002229 | 2,0000 UN| 13,5000| 27,00| |94.170.172/0001-57 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |broca de videa 6 mm | 2,0000 UN| 4,5000| 9,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |cabo comum de enxada oval | 2,0000 UN| 8,0000| 16,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |enxada c/ cabo | 3,0000 UN| 17,0000| 51,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |enxada oval | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |02.794.665/0001-40 | | | | | |ANILDO MAZUTTI |picareta c/ cabo | 1,0000 UN| 47,0000| 47,00| |02.794.665/0001-40 | | | | | |BORRACHARIA COXILHA-JORGE LUIZ PRADO ARRUDA |conserto de pneu 1000 x 20 | 4,0000 UN| 20,0000| 80,00| |01.901.139/0001-79 | | | | | |BORRACHARIA COXILHA-JORGE LUIZ PRADO ARRUDA |conserto de pneu 16.9x24 | 3,0000 UN| 30,0000| 90,00| |01.901.139/0001-79 | | | | | |BORRACHARIA COXILHA-JORGE LUIZ PRADO ARRUDA |conserto de pneu 750 x 16 | 4,0000 UN| 20,0000| 80,00| |01.901.139/0001-79 | | | | | |BORRACHARIA COXILHA-JORGE LUIZ PRADO ARRUDA |conserto de pneu R 14 | 2,0000 UN| 12,0000| 24,00| |01.901.139/0001-79 | | | | | |BORRACHARIA COXILHA-JORGE LUIZ PRADO ARRUDA |montagem de pneu R14 | 2,0000 UN| 10,0000| 20,00| |01.901.139/0001-79 | | | | | |BORRACHARIA COXILHA-JORGE LUIZ PRADO ARRUDA |Montagem/desmontagem pneu 16 | 3,0000 UN| 25,0000| 75,00| |01.901.139/0001-79 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |ancinho c/ cabo | 2,0000 UN| 18,5000| 37,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |pá ajuntadeira com cabo | 2,0000 UN| 21,5000| 43,00| |06.095.229/0001-33 | | | | | |BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA |tesoura para grama | 1,0000 UN| 18,6000| 18,60| |06.095.229/0001-33 | | | | | |D'AGOSTINI PRODUÇÃO DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA-ME |flor lirio | 22,0000 UN| 3,5000| 77,00| |09.459.357/0001-07 | | | | |D'AGOSTINI PRODUÇÃO DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA-ME |Muda aspargo meyeri | | 22,0000 UN| 10,0000| 220,00| |09.459.357/0001-07 | | | | |D'AGOSTINI PRODUÇÃO DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA-ME |Muda buxus topia | | 6,0000 UN| 23,2000| 139,20| |09.459.357/0001-07 | | | | |D'AGOSTINI PRODUÇÃO DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA-ME |Mudas amor perfeito | | 50,0000 CX| 10,1500| 507,50| |09.459.357/0001-07 | | | | |D'AGOSTINI PRODUÇÃO DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA-ME |mudas cica méd | | 2,0000 UN| 98,6000| 197,20| |09.459.357/0001-07 | | | | |D'AGOSTINI PRODUÇÃO DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA-ME |Mudas de cravino | | 10,0000 CX| 10,1500| 101,50| |09.459.357/0001-07 | | | | |D'AGOSTINI PRODUÇÃO DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA-ME |Mudas de estrelitza | | 4,0000 CX| 32,0000| 128,00| |09.459.357/0001-07 | | | | |D'AGOSTINI PRODUÇÃO DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA-ME |Mudas de formium | | 6,0000 CX| 30,0000| 180,00| |09.459.357/0001-07 | | | | | |MADALOZZO SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA |conserto de mangueira | 1,0000 UN| 126,0000| 126,00| |00.862.481/0001-44 | | | | | |MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA |GASOLINAGasolina Comum | 250,0000 LT| 2,8000| 700,00| |85.050.474/0001-09 | | | | | |NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA |bateria p/ nobreak | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |02.844.559/0001-23 | | | | | |NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA |seviços tecnicos | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |02.844.559/0001-23 | | | | | |RELOGIOS VARGAS-RENI CAVALHEIRO VARGAS |conserto de relógio ponto | 0,5000 UN| 385,0000| 192,50| |92.091.214/0001-39 | | | | | |Safra Diesel LTDA |OLEO DIESEL | 1.250,0000 LT| 1,9200| 2.400,00| |76.578.202/0001-87 | | | | | |Safra Diesel LTDA |OLEO DIESEL | 1.750,0000 LT| 1,9200| 3.360,00| |76.578.202/0001-87 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 10.636,10| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ANILDO MAZUTTI |carga para botijão de gás de 13 Kg | 1,0000 UN| 41,0000| |02.794.665/0001-40 | | | | 41,00| | |ATELIER DO NEIMAR |Cola p/ tecido | 16,0000 UN| 7,9500| 127,20| |06.110.401/0003-42 | | | | | |ATELIER DO NEIMAR |papel decopage | 11,0000 UN| 3,4000| 37,40| |06.110.401/0003-42 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Açúcar pacote de 5 KgCristalizado, branco, embalagem | 1,0000 PC| 11,7900| 11,79| |07.431.041/0001-81 |adequada, resisten | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Açúcar pacote de 5 KgCristalizado, branco, embalagem | 6,0000 PC| 11,7900| 70,74| |07.431.041/0001-81 |adequada, resisten | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Açúcar pacote de 5 KgCristalizado, branco, embalagem | 8,0000 PC| 12,9000| 103,20| |07.431.041/0001-81 |adequada, resisten | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Água sanitária embalagem de 1 litro | 8,0000 UN| 2,0950| 16,76| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Arroz pacote de 5 kgBranco, tipo 1, embalagem | 8,0000 PC| 8,1900| 65,52| |07.431.041/0001-81 |adequada, resistente, at | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Bolacha Doce, sortida, emb 400gr | 15,0000 UN| 4,2900| 64,35| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |BOLACHA SORTIDA | 16,0000 PC| 2,8900| 46,24| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Café solúvel em pó, embalagem 500g, café torrado e | 5,0000 PC| 11,2900| 56,45| |07.431.041/0001-81 |moídotradicional, validade mínima de 3 meses a partir | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Café solúvel em pó, embalagem 500g, café torrado e | 8,0000 PC| 8,4900| 67,92| |07.431.041/0001-81 |moídotradicional, validade mínima de 3 meses a partir | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |cera liquida | 5,0000 UN| 8,1900| 40,95| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Chá de Frutas SecasEmbalagem adequada, resistente, | 10,0000 PC| 3,2900| 32,90| |07.431.041/0001-81 |atóxica, pacotes c | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Chá de maça seca (fruta seca), emb. de 100g | 10,0000 CX| 2,2900| 22,90| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Chá de maça seca (fruta seca), emb. de 100g | 10,0000 CX| 2,3900| 23,90| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Desinfetante para banheiro embalagem 2 litros | 8,0000 UN| 4,3900| 35,12| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Doce de Frutas, emb 400 gr | 8,0000 UN| 2,2900| 18,32| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Erva mate, embalagem 1 Kgtipo PN-1, mínimo 70% folhas | 12,0000 PC| 4,9900| 59,88| |07.431.041/0001-81 |máximo 30% outras par | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Erva mate, embalagem 1 Kgtipo PN-1, mínimo 70% folhas | 10,0000 PC| 4,9900| 49,90| |07.431.041/0001-81 |máximo 30% outras par | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |extrato de tomate 350g | 8,0000 UN| 1,9900| 15,92| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |farinha de milho 1kg | 24,0000 UN| 1,4400| 34,56| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Farinha de Trigo, especial, emb 5 kg | 8,0000 UN| 5,9900| 47,92| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Feijão Preto, Tipo 1, emb. c/ 1Kg | 24,0000 KG| 3,1900| 76,56| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Gelatina em Póembalagem adequada, resistente, peso | 8,0000 UN| 0,8900| 7,12| |07.431.041/0001-81 |liquido 45 gr | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |MaçãVermelha, nacional, tamanho médio, firme, sem rach | 10,0000 KG| 2,3900| 23,90| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |MargarinaCremosa, com sal, embalagem adequada, | 2,0000 PT| 5,0900| 10,18| |07.431.041/0001-81 |resistente, | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Massa c/ ovosEmbalagem adequada, resistente, atóxica, | 8,0000 PC| 3,7900| |07.431.041/0001-81 |peso liqu | | | 30,32| | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Óleo de Sojarefinado, embalagem resistente, peso | 16,0000 LT| 3,1900| 51,04| |07.431.041/0001-81 |liquido 900 m | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |pano p/ chão | 6,0000 UN| 5,2900| 31,74| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Pão Fatiado, emb 500gr | 10,0000 UN| 1,9900| 19,90| |07.431.041/0001-81 | | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Papel higiênico, rolo c/40m, fardo c/16 | 1,0000 FD| 36,6400| 36,64| |07.431.041/0001-81 |pacotescontendo 4 rolos, branco e macio, folha dupla. | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Papel higiênico, rolo c/40m, fardo c/16 | 1,0000 FD| 36,6400| 36,64| |07.431.041/0001-81 |pacotescontendo 4 rolos, branco e macio, folha dupla. | | | | |COMERCIAL JM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |Sal RefinadoEmbalagem adequada, resistente, peso | 8,0000 PC| 0,8900| 7,12| |07.431.041/0001-81 |liquido 1 kg | | | | |DELTA CABLE TELEINFORMATICA, COM. E REP.COMERCIAIS |Cabo optico drop fig.8 | 120,0000 MT| 2,1200| 254,40| |00.111.511/0003-42 | | | | | |GRÁFICA TAPEJARENSE LTDA |Bloco para Anotações | 1.000,0000 UN| 0,2800| 280,00| |87.615.225/0001-30 | | | | | |INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Publico |taxa de inscrição em cursos | 1,0000 UN| 300,0000| 300,00| |08.117.028/0001-15 | | | | | |JULIANA SOUZA DALL ASTA |ressarcimento inscrição de cursos | 1,0000 UN| 75,0000| 75,00| |014.923.510-08 | | | | | |LOJAS BECKER LTDA |aquecedor elétrico | 1,0000 UN| 155,0000| 155,00| |04.415.928/0036-18 | | | | | |MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA |GASOLINAGasolina Comum | 100,0000 LT| 2,8000| 280,00| |85.050.474/0001-09 | | | | | |MIGLIORINI & CIA LTDA |garrafa term. 1.8lt | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |90.910.399/0001-30 | | | | | |PRESTADORA DE SERVIÇOS IRENE F. DOS SANTOS |conserto de cadeiras | 4,0000 UN| 60,0000| 240,00| |14.938.805/0001-95 | | | | | |SICHELERO & MELLA LTDA |fonte p/ micro ATX | 1,0000 UN| 55,0000| 55,00| |87.771.044/0002-84 | | | | | |SICHELERO & MELLA LTDA |fonte p/ micro ATX | 1,0000 UN| 55,0000| 55,00| |87.771.044/0002-84 | | | | | |SIMONE DA SILVA AGOSTINHO |Lanches e salgados | 5,0000 CX| 99,0000| 495,00| |14.764.388/0001-01 | | | | | |SIMONE DA SILVA AGOSTINHO |refrigerante 2l | 10,0000 UN| 5,0000| 50,00| |14.764.388/0001-01 | | | | | |TANIAMAR WEBBER VICENZI |diaria p/ secretário a Capital do Estado | 3,5000 UN| 377,1400| 1.319,99| |468.390.540-04 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 5.041,39| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |CREA-CONSELHO REGIONAL [email protected] E AGRONOM. |ART | 1,0000 UN| 100,0000| |92.695.790/0004-38 | | | | 100,00| | |FEPAM-FUND.EST. PROTEÇÃO AMBIENTAL |Taxa licença ambiental | 1,0000 UN| 356,8300| 356,83| |93.859.817/0001-09 | | | | | |NELSON RAIMUNDO ZANCANARO ME |carimbo automatico 4912 | 2,0000 UN| 40,0000| 80,00| |95.128.336/0001-40 | | | | | |NELSON RAIMUNDO ZANCANARO ME |Confecção de carimbo 4924 | 2,0000 UN| 60,0000| 120,00| |95.128.336/0001-40 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coxilha Compras - Junho de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 656,83| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA 215.929,62