Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações

Transcrição

Prefeitura Municipal de Imbé
Página 1 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1642
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
25863
MARIO CRISTIANO DOS SANTOS SILVEIRA
Cnpj
10.635.039/0001-39
Órgão/Unidade
11 09
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Processo 2013/1138-1
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/15
Carta Convite
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
450,00
2
100,00
Unidade
HORA
HORA
MANUTENÇÃO DE CONSERV. DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS
Especificação
SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E USINAGEM EM GERAL (HORA) Quantidade estimada para Secretaria Municipal de Transporte
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM GERAL (HORA) - Quantidade
estimada para Secretaria Municipal de Transporte
Preço Unitário
72,0000
Preço Total
32.400,00
68,0000
6.800,00
Total
39.200,00
Empenho
2013/1643
Por Estimativa
Data
01/04/2013
Credor
25863
Cnpj
10.635.039/0001-39
Órgão/Unidade
10 07
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Proj./Ativ./Op.Esp.
2069
Rubrica
Recurso
0040
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS/PROP
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/15
Carta Convite
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Item
1
Qtd
50,00
2
50,00
Unidade
HORA
HORA
CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE
Especificação
estimada para Secretaria Municipal de Saúde
SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E USINAGEM EM GERAL (HORA) Quantidade estimada para Secretaria Municipal de Saúde
Preço Unitário
68,0000
Preço Total
3.400,00
72,0000
3.600,00
Total
7.000,00
Empenho
2013/1644
Por Estimativa
Data
01/04/2013
Credor
25863
Cnpj
10.635.039/0001-39
Órgão/Unidade
09 09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/15
Carta Convite
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
100,00
2
250,00
Unidade
HORA
HORA
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO
Especificação
estimada para Secretaria Municipal de Educação e Cultura
SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E USINAGEM EM GERAL (HORA) Quantidade estimada para Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Preço Unitário
68,0000
Preço Total
6.800,00
72,0000
18.000,00
Total
24.800,00
Empenho
2013/1645
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
24659
D'IMBÉ CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Cnpj
10.809.074/0001-27
Órgão/Unidade
11 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
3.3.9.0.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2010/29
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
EVENTO
Especificação
SEGURO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS
Preço Unitário
4.704,1400
Preço Total
4.704,14
Total
4.704,14
Página 2 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1646
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
24659
Cnpj
10.809.074/0001-27
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2069
Rubrica
3.3.9.0.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2010/29
Pregao
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
EVENTO
Especificação
Preço Unitário
4.704,1400
Preço Total
4.704,14
Total
4.704,14
Empenho
2013/1647
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
24659
Cnpj
10.809.074/0001-27
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
3.3.9.0.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2010/29
Pregao
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
EVENTO
Especificação
Preço Unitário
18.304,4100
Preço Total
18.304,41
Total
18.304,41
Empenho
2013/1648
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
23464
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Cnpj
44.734.671/0001-51
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDICA A POPULAÇÃO
Qtd
Unidade
Especificação
120,00 COMPRIMIDO CITALOPRAN 20MG - MARCA: CRISTALIA
Preço Unitário
0,0900
Preço Total
10,80
Total
10,80
Empenho
2013/1649
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
14832
EXPRESSO SAO JOSE LTDA
Cnpj
91.873.372/0001-88
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
3.3.9.0.39.72.00.00.00 VALE-TRANSPORTE
Recurso
1032
SALARIO EDUCACAO - FNDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/55
Inexigibilidade de Licitacao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
5.000,00
Unidade
UNIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
união
Especificação
VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - IMBÉ-TRAMANDAI E
VICE-VERSA
Preço Unitário
2,3500
Preço Total
11.750,00
Total
11.750,00
Página 3 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1650
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
9362
EMPRESA DE TRANSPORTE BOTO TUR LTDA
Cnpj
06.914.174/0001-46
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
3.3.9.0.39.72.00.00.00 VALE-TRANSPORTE
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/55
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
10.000,00
Unidade
UNIDADE
união
Especificação
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - iMBÉ
Preço Unitário
2,2500
Preço Total
22.500,00
Total
22.500,00
Empenho
2013/1651
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
21312
ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA
Cnpj
05.374.843/0001-71
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2049
Rubrica
4.4.9.0.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/8
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
300,00
Unidade
UNIDADE
REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS E DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Especificação
CARTEIRA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO
INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO RETANGULAR DE
20X40MM, CHAPA #16 (PAREDE 1,50MM DE ESPESSURA),
COLUNAS COM BARRAMENTO DUPLO NAS LATERAIS EM TUBO
20X40(PAREDE 1,50MM) E 20X30(PAREDE 1,50MM), CHAPA 16,
UMA TRAVESSA SOB O PORTA LIVROS DE 20X40(1,50 MM DE
ESPESSURA). PORTA LIVROS TIPO GRADIL CONFECCIONADO
EM PERFIL DE AÇO MACIÇO SAE 1006/1020, COM SEÇÃO
CIRCULAR DE ¼" DE DIÂMETRO, SOLDADO À ESTRUTURA.
SUPORTES DE FIXAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADOS EM
CHAPA DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM ESPESSURA DE
1,90MM (CHAPA #14), COM DIMENSÕES DE 35X25MM, SOLDADOS
À ESTRUTURA. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM
A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE
SOLDA PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES.
PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL
ECOLOGICAMENTE CORRETO DENOMINADO SISTEMA
"NANOCERAMIC". EM MONOVIA AÉREA O PRODUTO É BANHADO
POR SISTEMA SPRAY EM VÁRIOS ESTÁGIOS, ANTICORROSIVO E
DESENGRAXANTE. ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI-PÓ,
HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA. FECHAMENTO DOS TOPOS DOS
TUBOS SUPERIORES COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM
RAIO DE NO MÍNIMO 20MM, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE
ENCAIXE. TOPOS INFERIORES COM PONTEIRAS EM
POLIPROPILENO 100% INJETADAS, COM DESLIZADORES,
FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE, REFORÇADAS
COM REBITES DE ALUMÍNIO. TAMPO(600X450MM) ENCAIXADO
NA ESTRUTURA, EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE
MADEIRA COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE
SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO,
TEXTURIZADO, NA COR OVO, COM ESPESSURA DE 0,8MM, E
FACE INFERIOR REVESTIDA EM LÂMINA DE MADEIRA,
ESPESSURA DE 0,6MM, COM APLICAÇÃO DE SELADOR E VERNIZ
PU, BORDAS LONGITUDINAIS APARENTES (FREZADOS), COM
APLICAÇÃO DE SELADOR E VERNIZ PU. TAMPO FIXADO À
ESTRUTURA POR PARAFUSOS 4,8X16 PHP. ALTURA DO GRADIL
EM RELAÇÃO AO PISO 610MM. DIMENSÕES TOTAIS DA
CARTEIRA: 640MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE E
710MM DE ALTURA. - MARCA: MOVESCO
Preço Unitário
144,0000
Preço Total
43.200,00
Total
43.200,00
Página 4 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1652
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
38431
DILSO LUIZ FRAPORTI - ME
Cnpj
15.068.663/0001-15
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2049
Rubrica
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/8
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
30,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
MESA DE ESCRITÓRIO 1500X680X740 MM COM GAVETEIRO 2
GAVETAS 350X410X350MM -COR BEGE - MARCA: ALF
Preço Unitário
235,0000
Preço Total
7.050,00
Total
7.050,00
Empenho
2013/1653
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
30376
PAULINEIA LOTTERMANN REIS
Cnpj
10.936.352/0001-07
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2049
Rubrica
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/8
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
50,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
ARMARIO 90X160X45 COM 2 PORTAS COM CHAVE E 3
PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF 18 ML IMBUIA, DOBRADIÇA
CANECO, CORREDIÇA E PUXADORES DE METAL - MARCA:
REIFLEX
Preço Unitário
435,0000
Preço Total
21.750,00
Total
21.750,00
Empenho
2013/1654
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
33606
MM SAO JOSE LTDA ME
Cnpj
12.677.946/0001-76
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2049
Rubrica
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/8
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
300,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
CADEIRA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO
INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR DE 7/8" DE
DIÂMETRO, CHAPA #16(PAREDE 1,50MM DE ESPESSURA),
DOTADO DE 02(DOIS) REFORÇOS TRANSVERSAIS SOLDADOS
NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO E 02(DOIS) REFORÇOS
TRANSVERSAIS SOLDADOS NA PARTE INFERIOR DAS PERNAS
FRONTAIS E TRASEIRAS PARA MELHOR RESISTÊNCIA À
ESTRUTURA COM ARCO DE REFORÇO NO ENCOSTO
(PEGA-MÃO). SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A
ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE
SOLDA PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA
EM EPÓXI-PÓ, PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220°C.
FECHAMENTO DOS TOPOS E SAPATAS COM PONTEIRAS 7/8,
PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE,
FIXADOS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE NA COR E
TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO DA ESTRUTURA.
ASSENTO(400X400MM) E ENCOSTO(400X180MM) EM
COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA COM 10MM DE
ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, COM FORMATO ANATÔMICO
E CANTOS ARREDONDADOS, REVESTIDOS COM LAMINADO
MELAMÍNICO TEXTURIZADO COR OVO, E FIXADOS À
ESTRUTURA POR REBITES 6.2X22 DE ALUMÍNIO (4 NO ASSENTO
E 4 NO ENCOSTO). ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO
CHÃO 430MM. ALTURA DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO CHÃO
790MM. ALTURA DO ARCO (PEGA MÃO) EM RELAÇÃO AO CHÃO
840MM. - MARCA: MM SAO JOSE
Preço Unitário
65,0000
Preço Total
19.500,00
Total
19.500,00
Página 5 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1655
Ordinario
Data
01/04/2013
Credor
40310
VITOR REFRIGERACAO LTDA - ME
Cnpj
93.445.963/0001-80
Órgão/Unidade
04 09
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1005
Rubrica
4.4.9.0.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/14
Pregao
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade
Especificação
1,00 APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, 18.000 BTU'S, CICLOS
QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS. MARCA: SPRINGER CARRIER
Preço Unitário
1.620,0000
Preço Total
1.620,00
Total
1.620,00
Empenho
2013/1656
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
5276
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
3.1.9.0.04.99.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Ref. folha Mensal, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 54 MANUT.
DA OPERAÇÃO VERÃO - CONTRATOS
Preço Unitário
32.090,1800
Preço Total
32.090,18
Total
32.090,18
Empenho
2013/1657
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
1186
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUINC. DA SAÚDE
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL
SOBRE A FOLHA DO MES DE MARÇO/2013.
Preço Unitário
10.567,7500
Preço Total
10.567,75
Total
10.567,75
Empenho
2013/1658
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
61.178,0000
Preço Total
61.178,00
Total
61.178,00
Página 6 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1659
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
8.203,8800
Preço Total
8.203,88
Total
8.203,88
Empenho
2013/1660
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SOBRE A FOLHA II DO MES DE MARÇO/2013.(MEDICOS).
Preço Unitário
7.104,7700
Preço Total
7.104,77
Total
7.104,77
Empenho
2013/1661
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
40310
Cnpj
93.445.963/0001-80
Órgão/Unidade
20 09
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2031
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/14
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS
Unidade
Especificação
Preço Unitário
1.620,0000
Preço Total
1.620,00
Total
1.620,00
Página 7 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1662
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
20132
DIAS & KRIEGER COM DE ALIMENTOS LTDA
Cnpj
08.593.122/0001-40
Órgão/Unidade
08 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2032
Rubrica
3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC.
Item
1
Qtd
30,00
Unidade
UNIDADE
2
70,00
UNIDADE
3
180,00
PACOTE
4
70,00
LATA
5
30,00
PACOTE
6
36,00
DÚZIA
7
40,00
KG
8
75,00
KILO
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM
Especificação
MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE, EM PACOTES DE
500G, RESFRIADO, INTERFOLHADOS UNITARIAMENTE, COM
VALIDADE SOB REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 15 DIAS. - MARCA:
MARELI
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML, DEVE
CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A
PARTIR DA ENTREGA 11 MESES.
- MARCA: LEVE
ARROZ BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO I, CLASSE LONGO
FINO TIPO I, EMBALAGEM PLÁSTICA, TERMOSOLDADA, PESO
LÍQUIDO DE 1 KG. DEVE CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA
EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E, DATA DE VALIDADE DE 12
MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 10
MESES.
- MARCA: PREDILECTO
ACHOCOLATADO EM PÓ, ENRIQUECIDO COM 9 VITAMINAS E
ACTIGEN E, ENRIQUECIDO C/ FERRO, LATA C/ 400 G, SEM
FERRUGEM E / OU AMASSADAS, DEVE CONSTAR NA
EMBALAGEM O PRAZO DE VALIDADE APROXIMADAMENTE DE 12
MESES. - MARCA: NESCAU
"PÃO BISNAGUINHA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 300 G,
RESISTENTE, ATÓXICA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR,
GORDURA VEGETAL, OVO, GLÚTEN, SAL, SORO DE LEITE,
FARINHA DE SOJA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E
CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO. DEVE CONSTAR
OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E
DATA DE VALIDADE DE 15 DIAS. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A
PARTIR DA ENTREGA 12 DIAS.
"
- MARCA: QUADRI
OVOS DE GALINHA, ¿TIPO GRANDE¿, CASCA LISA, COM
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF, CISPOA. OS
OVOS DEVERÃO ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS. PRAZO DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 15 DIAS A CONTAR DA ENTREGA.
- MARCA: GRAN FLANELA
FILÉ DE PEIXE MERLUZA CONGELADO, SEM PELE E SEM
ESPINHAS, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS DO
PRODUTO, PRODUTO DESTINADO À ALIMENTAÇÃO INFANTIL,
EMBALAGENS TRANSPARENTES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM
CONTEÚDO LIQUIDO DE NO MÁXIMO 1 KG. NA EMBALAGEM
DEVE CONSTAR REGISTRO NO SIF OU CISPOA. TEMPERATURA
DE RECEBIMENTO -18 ºC. - MARCA: DEOPESCA
CARNE DE 1ª RESFRIADA SEM OSSO, CORTE PATINHO INTEIRO
EXTREMAMANTE LIMPA, SEM NERVOS, SEM APARAS, SEM
GORDURAS OU PELES. A CARNE DEVE SER FRESCA, COM
ASPECTO VERMELHO BRILHANTE, ODOR E CONSISTENCIA
CARACTERÍSTICOS. EMBALADA EM EMBALAGEM
TRANSPARENTE E RESISTENTE, ATÓXICA DE ATÉ 2 KG,
REEMBALADA EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO
10 KG, ETIQUETADA COM PESO E NOME DA
ESCOLA.TEMPERATURA DE RECEBIMENTO 0º A 5ºC.
- MARCA: ZIMMER
Preço Unitário
3,4900
Preço Total
104,70
3,4300
240,10
2,1900
394,20
4,4400
310,80
2,9900
89,70
2,6500
95,40
15,9500
638,00
12,8700
965,25
Total
2.838,15
Página 8 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1663
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
37445
SUPERMERCADO LINASSI LTDA
Cnpj
88.774.922/0001-05
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2032
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
Item
1
Qtd
50,00
Unidade
POTE
2
10,00
PACOTE
3
60,00
PACOTE
4
40,00
UNIDADE
5
30,00
POTE
Especificação
MARGARINA VEGETAL SEM SAL, EM POTE PLÁSTICO DE 500 G,
COM LACRE INVIOLÁVEL ALUMINIZADO E TAMPA PLÁSTICA
SOBRE O LACRE, COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E
INTERESTERIFICADOS, VITAMINA A, ESTABILIZANTES MONO E
DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E ÉSTERES DE
POLIGLICEROL, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL,
ANTIOXIDANTES E CORANTE URUCUM, SEM GORDURA TRANS E
SEM GLÚTEN, DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM
OBRIGATORIAMENTE DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE
VALIDADE DE 6 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA
ENTREGA 5 MESES, TEMPERATURA ACEITA NA ENTREGA 0º A
10ºC.
- MARCA: DELICIA
FERMENTO GRANULADO PARA PÃO EMBALADO A VÁCUO EM
PACOTE ALUMINIZADO DE 500 G/CADA, COM DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 24 MESES. VALIDADE MÍNIMA
ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 20 MESES.
- MARCA: ELITE
AÇÚCAR CRISTALIZADO TIPO I EMBALAGENS DE 2 KG,
RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM DATA DE FABRICAÇÃO E
PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES, BEM VISIVEIS NA
EMABALAGEM. - MARCA: ESTRELA
BISCOITO DE CHOCOLATE COM MALTE, FARINHA DE TRIGO
COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL
HIDROGENADA, ÁGUA, AMIDO DE MILHO, AÇUCAR INVERTIDO,
CACAU EM EXTRATO DE MALTE, SAL, BICARBONATO DE SÓDIO,
BICARBONATO DE AMÔNIA. EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS
DE POLIPROPILENO ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS,
CONTENDO 350G DE PRODUTO. RECONDICIONADOS EM CAIXAS
DE PAPELÃO TRIPLEX REFORÇADAS CONTENDO 14 PACOTES.
VIDA UTIL 180 DIAS, A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO
INDICADA NO LACRE DA EMBALAGEM, DESDE QUE
ARMAZENADO SATISFATORIAMENTE. - MARCA: GERMANI
DOCE DE LEITE PASTOSO, COR MARROM ESCURO, EM POTES
DE 400 GRAMAS, COM LACRE INVIOLÁVEL ALUMINIZADO, COM
VALIDADE DE 6 MESES, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,
AÇÚCAR, SORO DE LEITE EM PÓ, AMIDO DE MILHO,
BICARBONATO DE SÓDIO, CONSERVADOR SORBATO DE
POTÁSSIO, EMZIMA LACTASE E AROMA SINTÉTICO IDEM AO
NATURAL DE BAUNILHA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA E SIF/DIPOA. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR
DA ENTREGA 5 MESES.
- MARCA: LIPPERT
Preço Unitário
2,7100
Preço Total
135,50
6,2400
62,40
3,4900
209,40
1,5200
60,80
1,7700
53,10
Total
521,20
Página 9 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1664
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
3800
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Cnpj
92.028.265/0001-16
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2032
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
Item
1
Qtd
100,00
Unidade
KILO
2
50,00
KILO
3
30,00
PACOTE
4
50,00
UNIDADE
5
40,00
KILO
Especificação
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA ENRIQUECIDA COM
FERRO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, TIPO I E VALIDADE C/
NO MÍNIMO 6 MESES.VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DE
ENTREGA 5 MESES. - MARCA: FIDALGA
FARINHA DE MILHO MÉDIA, TIPO I EM EMBALAGENS PLÁSTICAS
RESISTENTES DE 500 G, PRAZO DE VALIDADE DE 9 MESES A 1
ANO, VISÍVEIS NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR
DA ENTREGA 8 MESES.
- MARCA: SINHÁ
LENTILHA TIPO I, PACOTES DE 500 G/CADA, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, SEM A PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS E/OU
CARUNCHOS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E
TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM DE 12 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA
ENTREGA 11 MESES.
- MARCA: MESABOA
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, EMBALADO A
VÁCUO, EMBALAGEM DE 500 G ALUMINIZADA, COM SELO DE
PUREZA ABIC, PRAZO DE VALIDADE DE 16 MESES. VALIDADE
MÍNIMA ACEITA APARTIR DA ENTREGA 13 MESES.
- MARCA: BOM JESUS
FEIJÃO PRETO TIPO I, GRUPO I, CLASSE PRETO, GRÃOS DE
TAMANHO HOMOGÊNEOS E BRILHANTES, EXCELENTE
COZIMENTO E CALDO ENCORPADO. EMBALAGEM PLÁSTICA
RESISTENTE TERMOSOLDADA DE 1 KG. DEVE CONSTAR
OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E
DATA DE VALIDADE BEM VISÍVEIS. PRODUTO DEVE TER PRAZO
DE 9 MESES PARA O CONSUMO. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A
PARTIR DA ENTREGA 8 MESES.
- MARCA: SOGENALDA
Preço Unitário
1,1800
Preço Total
118,00
0,9900
49,50
1,9800
59,40
5,1800
259,00
3,0700
122,80
Total
608,70
Empenho
2013/1665
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
3580
ATACADAO COM.DE GENEROS ALIM.LTDA
Cnpj
90.341.561/0001-47
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2032
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
Item
1
Qtd
40,00
Unidade
PACOTE
2
30,00
PACOTE
Especificação
BISCOITO TIPO (CREAM CRACKER), COM SAL, EMBALAGEM
INTERNA DUPLA, PESO TOTAL DE 400 G, DATA DE FABRICAÇÃO
E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE
10 MESES A 12 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA
ENTREGA 10 MESES.
- MARCA: DIANA
MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS TIPO PARAFUSO COM
VEGETAIS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 G, VALIDADE DE 24
MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 20
MESES.
- MARCA: ORQUIDEA
Preço Unitário
1,2500
Preço Total
50,00
1,4000
42,00
Total
92,00
Página 10 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1666
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
3761
CONSERVAS ODERICH S/A
Cnpj
97.191.902/0001-94
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2032
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
Item
1
Qtd
50,00
Unidade
LT
Especificação
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EM LATAS DE
APROXIMADAMENTE 880 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE 24
MESES. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS.
INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, SAL E AÇÚCAR. PRODUTO
SEM CONSERVANTES, COR VERMELHA,ODOR E SABOR
PRÓPRIOS, TEXTURA CREMOSA. ASPECTO: MASSA MOLE
HOMOGÊNEA. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA
20 MESES.
- MARCA: ODERICH
Preço Unitário
3,1800
Preço Total
159,00
Total
159,00
Empenho
2013/1667
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
37448
LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA.
Cnpj
12.772.947/0001-08
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2032
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
Item
1
Qtd
20,00
Unidade
UNIDADE
2
50,00
UNIDADE
Especificação
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO, COM AMIDO DE MILHO,
BICARBONATO DE SÓDIO E ÁCIDO FUMÁRICO OU FOSFATO
MONOCÁLCICO MONOHIDRATADO, EM LATAS DE 100 G, COM
LACRE ALUMINIZADO INVIOLÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA, DEVE
CONSTAR NA EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES.
VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA ENTREGA 20 MESES.
- MARCA: GOOD
VINAGRE DE MAÇÃ EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 750 ML, COM
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES.
- MARCA: WEINMANN
Preço Unitário
1,2400
Preço Total
24,80
1,4600
73,00
Total
97,80
Empenho
2013/1668
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
20101
SUPERMERCADO SIMON LTDA
Cnpj
88.152.863/0001-25
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2032
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
Item
1
Qtd
30,00
Unidade
UNIDADE
2
30,00
UNIDADE
Especificação
DOCE DE FRUTAS CREMOSO, EM POTES DE 400G, COM LACRE
INVIOLÁVEL, EM DIVERSOS SABORES (UVA, ABACAXI,
MORANGO, GOIABA), COM POLPA DE FRUTAS. CONTENDO DATA
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 180
DIAS. - MARCA: LOIVA PETRY
BATATA PALHA, EMBALAGEM TERMOSOLDADA DE 1KG , DATA
DE FABRICAÇÃO DE 6 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A
PARTIR DA ENTREGA 5 MESES. - MARCA: KROCANT'S
Preço Unitário
1,5300
Preço Total
45,90
6,1300
183,90
Total
229,80
Página 11 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1669
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
23726
CASA DE CARNES ALEXMAR LTDA.
Cnpj
87.433.090/0001-92
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2032
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
Item
1
Qtd
20,00
Unidade
KG
2
40,00
KG
3
75,00
KILO
4
75,00
UNIDADE
Especificação
APRESUNTADO FATIADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG,
PRODUTO INDUSTRIALIZADO, OBTIDO A PARTIR DE CORTES DE
PERNIL E PALETA DE SUÍNOS, SUAVEMENTE CONDIMENTADO.
VALIDADE 45 DIAS. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR DA
ENTREGA 30 DIAS, TEMPERATURA DE RECEBIMENTO 0 A 10ºC. MARCA: PROGRESSO
MOELA DE FRANGO RESFRIADA, SEM RESÍDUOS, SEM
SUJIDADES, SEM NERVURAS, PRONTA PARA O CONSUMO, EM
PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES ATÓXICO COM LACRE
INVIOLÁVEL, COM VALIDADE MÍNIMA DE 07 DIAS SOB
REFRIGERAÇÃO - MARCA: ISIDORO
CARNE MOÍDA DE 1ª (GUISADO), CORTE PATINHO, RESFRIADA
DE MOAGEM GROSSA, SEM NERVOS, SEM APARAS, SEM
GORDURAS OU PELES. A CARNE DEVE SER FRESCA, COM
ASPECTO VERMELHO BRILHANTE, ODOR E CONSISTENCIA
CARACTERÍSTICOS. EMBALADA EM EMBALAGEM
TRANSPARENTE E RESISTENTE, ATÓXICA DE ATÉ 2 KG,
REEMBALADA EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO
10 KG, ETIQUETADA COM PESO E NOME DA ESCOLA.
TEMPERATURA DE RECEBIMENTO 0º A 5ºC.
- MARCA: ALEXMAR
FÍGADO DE BOI RESFRIADO, LIMPO SEM CAPA (PELE EXTERNA),
PRONTO PARA O CONSUMO, CORTADO EM BIFES DE
APROXIMADAMENTE 80GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA A CONTAR
DA DATA DE ENTREGA NOS ESTABELECIMENTOS A QUE SE
DESTINA. - MARCA: ALEXMAR
Preço Unitário
9,3000
Preço Total
186,00
6,2000
248,00
11,5000
862,50
7,5000
562,50
Total
1.859,00
Empenho
2013/1670
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
31954
TOBIAS DA SILVA
Cnpj
12.613.248/0001-07
Órgão/Unidade
03 09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/184
Dispensa de Licitação
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Especificação
FITA ADESIVA DUPLA FACE
Preço Unitário
43,9000
Preço Total
43,90
Total
43,90
Empenho
2013/1671
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
31954
TOBIAS DA SILVA
Cnpj
12.613.248/0001-07
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.39.99.04.00.00 OUTROS SERVICO DE TERCEIROS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/184
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Contratação de
serviços de terceiros para instalações de informática nas dependências
da Secretaria Municipal da Fazenda.
Preço Unitário
1.000,0000
Preço Total
1.000,00
Total
1.000,00
Página 12 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1672
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
31954
TOBIAS DA SILVA
Cnpj
12.613.248/0001-07
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/184
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
220,00
Unidade
METRO
2
35,00
UNIDADE
3
2,00
UNIDADE
4
20,00
METRO
5
5,00
METRO
6
4,00
UNIDADE
7
35,00
UNIDADE
8
1,00
UNIDADE
9
10,00
PACOTE
10
35,00
UNIDADE
11
1,00
UNIDADE
12
10,00
PACOTE
13
1,00
UNIDADE
14
1,00
UNIDADE
15
1,00
UNIDADE
16
80,00
UNIDADE
Especificação
CABO DE REDE - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
- EM METRO
TOMADA RJ45 - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO UNIT
TESTADOR DE CABOS CONECTORES RJ-11 E RJ-45, GARANTIA
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UNIT.
CANALETA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E CABOS DE
REDE - EM METRO.
CANALETA FINA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E
CABOS DE REDE INTERNOS - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO. EM METRO
SUPORTE EM L PARA INSTALAÇÃO INTERNA - UNIT.
Preço Unitário
1,5400
Preço Total
338,80
24,5500
859,25
30,1800
60,36
21,2100
424,20
2,9600
14,80
5,0500
20,20
TAMPA CAIXA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS - GARANTIA
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - UNIT
SUGADOR, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO UNIT.
ANILHAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E CABOS DE
REDE INTERNOS - EM PACOTE
CAIXA X PARA INSTALAÇÕES INTERNAS - GARANTIA CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - UNIT
ESTANHO 001 MILIMETRO 26 GRAMAS - GARANTIA CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - UNIT.
CONJUNTO PARAFUSO COM BUCHA PARA INSTALAÇÃO
INTERNA - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
ALICATE DE CRIMPAGEM, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO, UNIT.
MULTIMETRO DIGITAL - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO - UNIT.
SOLDADOR 100W 127 VOLTS - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO - UNIT.
CONECTOR RJ45 - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO - UNIT. - UTILIZAÇÃO MONTAGEM CABO DE REDE 8
VIAS OU OUTROS APARELHOS QUE A ENTRADA SEJA RJ 45
PRODUTO PRIMEIRA LINHA NECESSITA DE ALICATE PRÓPRIO
PARA MONTAGEM MUITO FÁCIL A UTILIZAÇÃO.
4,7129
164,95
20,4000
20,40
2,6600
26,60
6,1600
215,60
5,0000
5,00
1,8400
18,40
23,5000
23,50
32,0000
32,00
29,5000
29,50
0,8800
70,40
Total
2.323,96
Empenho
2013/1673
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
31954
TOBIAS DA SILVA
Cnpj
12.613.248/0001-07
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
1004
Rubrica
4.4.9.0.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/184
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
REAPARALHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Especificação
SWITCH 24 P 10/100 MBPS, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS
DE FABRICAÇÃO, UNIT.
SWITCH ETHERNET 16 P 10/100 MBPS, GARANTIA CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UNIT.
Preço Unitário
234,0000
Preço Total
234,00
124,2000
124,20
Total
358,20
Página 13 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1674
Por Estimativa
Data
02/04/2013
Credor
33435
RADIO LITORAL LTDA
Cnpj
90.918.343/0002-03
Órgão/Unidade
02 09
GABINETE DO PREFEITO
Proj./Ativ./Op.Esp.
2005
Rubrica
3.3.9.0.39.92.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/20
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
12,00
Unidade
UNIDADE
2
12,00
UNIDADE
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE
Especificação
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Programa de entrevista para
prestação de contas, desta forma 01 hora a cada 15 dias, perfazendo-se
o total 02 horas ao mês.
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Boletim informativo de 05
minutos a ser divulagado 02 vezes por semana, totallizando 08 boletins
mensais de 05 minutos cada, assim perfazendo o total de 40 minutos.
Preço Unitário
2.552,0000
Preço Total
30.624,00
2.448,0000
29.376,00
Total
60.000,00
Empenho
2013/1675
Ordinario
Data
02/04/2013
Credor
9550
SAVAR S A VEICULOS
Cnpj
92.889.070/0001-60
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/185
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
3,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
Especificação
SERVIÇO DE ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO MOTOR
AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ 313 CDI ANO/MODELO 2006/2007
SERVIÇO DE USINAGEM AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ 313 CDI
ANO/MODELO 2006/2007
Preço Unitário
100,0000
Preço Total
300,00
98,0000
98,00
Total
398,00
Empenho
2013/1676
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
367
BANCO DO BRASIL SA
Cnpj
00.000.000/0001-91
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2013
Rubrica
3.3.9.0.47.16.00.00.00 JUROS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade
UN
Especificação
Valor referente ao recolhimento de juros sobre as diferencas de PASEP
de exercicios anteriores.
Preço Unitário
3.213,7200
Preço Total
3.213,72
Total
3.213,72
Empenho
2013/1677
Por Estimativa
Data
03/04/2013
Credor
367
BANCO DO BRASIL SA
Cnpj
00.000.000/0001-91
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2013
Rubrica
3.3.9.0.47.15.00.00.00 MULTAS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UN
Especificação
Valor referente ao recolhimento de multas sobre as diferencas de
PASEP de exercicios anteriores.
Preço Unitário
2.382,7600
Preço Total
2.382,76
Total
2.382,76
Página 14 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1678
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
367
BANCO DO BRASIL SA
Cnpj
00.000.000/0001-91
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2013
Rubrica
3.3.9.0.92.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UN
Especificação
Valor referente ao recolhimento de PASEP de Exercicios anteriores,
diferencas de recolhimento.
Preço Unitário
11.913,9300
Preço Total
11.913,93
Total
11.913,93
Empenho
2013/1679
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
367
BANCO DO BRASIL SA
Cnpj
00.000.000/0001-91
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2013
Rubrica
4.6.9.0.73.99.00.00.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UN
Especificação
Valor referente a juros/e ou encargos sobre a amortizacao da Divida Ativa
da Uniao - PASEP inscricao nº007.070.015-75.
Preço Unitário
64.200,0000
Preço Total
64.200,00
Total
64.200,00
Empenho
2013/1680
Por Estimativa
Data
03/04/2013
Credor
367
BANCO DO BRASIL SA
Cnpj
00.000.000/0001-91
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2198
Rubrica
4.6.9.0.71.02.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
Unidade
UN
Especificação
Valor estimado para o exercicio de 2013, referente a amortizacao do valor
principal da Divida Ativa da uniao inscricao nº007.070.015-75, relativo ao
PASEP.
Preço Unitário
48.400,0000
Preço Total
48.400,00
Total
48.400,00
Empenho
2013/1681
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
39522
VILLAGE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME
Cnpj
85.339.455/0002-70
Órgão/Unidade
11 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/15
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
25.000,00
Unidade
LITRO
Especificação
GASOLINA COMUM
Preço Unitário
2,7790
Preço Total
69.475,00
Total
69.475,00
Página 15 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1682
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
1680
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS XODO LTDA.
Cnpj
90.065.129/0001-70
Órgão/Unidade
11 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/15
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
35.000,00
Unidade
LITRO
Especificação
OLEO DIESEL
Preço Unitário
2,3680
Preço Total
82.880,00
Total
82.880,00
Empenho
2013/1683
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
139303
ABASTECEDORA DE COMB.VERDES MARES LTDA
Cnpj
90.065.103/0001-22
Órgão/Unidade
11 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/15
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
3.000,00
Unidade
UNIDADE
2
1.000,00
LT
Especificação
ÓLEO DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM TRATORES E MÁQUINAS
QUE TRABALHAM NA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO, POR
QUESTÃO DE ECONOMICIDADE O POSTO DE ABASTECIMENTO
DEVE ESTAR NUM RAIO DE 3 KM DA SUB PREFEITURA DE
MARILUZ
GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA
LIMPEZA DA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO, POR QUESTÃO DE
ECONOMICIDADE O POSTO DE ABASTECIMENTO DEVE ESTAR
NUM RAIO DE 3 KM DA SUB PREFEITURA DE MARILUZ
Preço Unitário
2,3890
Preço Total
7.167,00
2,9990
2.999,00
Total
10.166,00
Empenho
2013/1684
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
38433
SHOPTOM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
Cnpj
14.421.505/0001-34
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1004
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/14
Pregao
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
Unidade
Especificação
QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS. MARCA: ADMIRAL
Preço Unitário
922,0000
Preço Total
922,00
Total
922,00
Empenho
2013/1685
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
40310
Cnpj
93.445.963/0001-80
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1004
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/14
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
Unidade
Especificação
Preço Unitário
1.102,7000
Preço Total
1.102,70
Total
1.102,70
Página 16 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1686
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
10427
MOISES SILVEIRA PROCOPIO
Cnpj
06.323.583/0001-78
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/186
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
TAMBOR
2
8,00
BALDE
Especificação
GRAXA BRANCA ESPECIAL TAMBOR 170 KG
ÓLEO HIDRÁULICO 85W140 BALDE COM 20 LITROS
Preço Unitário
2.399,0000
Preço Total
2.399,00
258,0000
2.064,00
Total
4.463,00
Empenho
2013/1687
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
40310
Cnpj
93.445.963/0001-80
Órgão/Unidade
02 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1003
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/14
Pregao
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-PREFEITURAS
Unidade
Especificação
Preço Unitário
1.102,7000
Preço Total
2.205,40
Total
2.205,40
Empenho
2013/1688
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
31668
SEBEA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
Cnpj
12.557.209/0001-30
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/183
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
união
Especificação
SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO E TROCA DA
REDE ELÉTRICA.
SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO E TROCA DA
REDE ELÉTRICA.
Preço Unitário
2.570,0000
Preço Total
2.570,00
2.840,0000
2.840,00
Total
5.410,00
Empenho
2013/1689
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
31668
SEBEA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
Cnpj
12.557.209/0001-30
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
3.3.9.0.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/183
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
3
1,00
UNIDADE
união
Especificação
CONSERTO DE FREEZER COM TROCA DE COMPRESSOR
HERMÉTICO
CONSERTO DE REFRIGERADOR COM TROCA DE SENSOR DE
FRIO
CONSERTO DE VALVULA REVERSORA, RETIRADA E
REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Preço Unitário
440,0000
Preço Total
440,00
220,0000
220,00
355,0000
355,00
Total
1.015,00
Página 17 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1690
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
10425
RICARDO DE SOUZA E SILVA
Cnpj
94.856.143/0001-43
Órgão/Unidade
02 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2005
Rubrica
3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/170
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
3
1,00
UNIDADE
Especificação
TAPETE PERSONALISADO COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 1,40
MT X 0,90 MT
MT X 1,00 MT
MT X 0,90 MT
Preço Unitário
620,0000
Preço Total
620,00
690,0000
690,00
780,0000
780,00
Total
2.090,00
Empenho
2013/1691
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
367
BANCO DO BRASIL SA
Cnpj
00.000.000/0001-91
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2198
Rubrica
4.6.9.0.71.02.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
9,00
1
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
Unidade
1
Especificação
PARCELAS
Preço Unitário
6.760,0700
Preço Total
60.840,63
Total
60.840,63
Empenho
2013/1692
Por Estimativa
Data
03/04/2013
Credor
367
BANCO DO BRASIL SA
Cnpj
00.000.000/0001-91
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2013
Rubrica
4.6.9.0.73.99.00.00.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UN
Especificação
Valor estimado dos juros/ou encargos sobre as parcelas a serem
amortizadas durante o exercicio de 2013, do parcelamento da Divida Ativa
da Uniao sob nº 006.120.112-62( SPU).
Preço Unitário
36.000,0000
Preço Total
36.000,00
Total
36.000,00
Empenho
2013/1693
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
10425
Cnpj
94.856.143/0001-43
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2077
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/187
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
2,00
Unidade
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE
Especificação
TAPETE PERSONALIZADO MEDIDA 1,30MT X 0,70MT COLORIDO
COM O LOGOTIPO DA PREFEITURA DE IMBÉ, SECRETARIA DO
TRANSPORTE E SLOGAN PARA VIVER SEMPRE BEM
Preço Unitário
525,0000
Preço Total
1.050,00
Total
1.050,00
Página 18 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1694
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
11058
JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Cnpj
02.985.070/0001-71
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR
Recurso
4590
TETO FINANCEIRO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/188
Item
Qtd
2,00
1
Unidade
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIA/SUS
Especificação
COLAR CERVICAL PARA RESGATE PEDIÁTRICO
Preço Unitário
16,8000
Preço Total
33,60
Total
33,60
Empenho
2013/1695
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
25392
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Cnpj
88.212.113/0109-11
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/189
Item
1
Qtd
30,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M COM 26 UNIDADES
Preço Unitário
25,9900
Preço Total
779,70
Total
779,70
Empenho
2013/1696
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
25392
Cnpj
88.212.113/0109-11
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/190
Item
Qtd
4,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
VICTOZA 6MG/ML 3 ML 2 APLIC INJETAVEL NORDISK
Preço Unitário
339,0000
Preço Total
1.356,00
Total
1.356,00
Empenho
2013/1697
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SOBRE A FOLHA DE MARCO/2013.
Preço Unitário
30.938,8400
Preço Total
30.938,84
Total
30.938,84
Página 19 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1698
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SOBRE A FOLHA DE RESCISAO I DE JANEIRO/2013.
Preço Unitário
12,6700
Preço Total
12,67
Total
12,67
Empenho
2013/1699
Ordinario
Data
03/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2047
Rubrica
3.3.9.0.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SOBRE AUTONOMOS DO MES DE MARCO/2013.
Preço Unitário
100,0000
Preço Total
100,00
Total
100,00
Empenho
2013/1700
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
1129
MAURO COMPARSI - CENTRO AUTOMOTIVO COMPARSI
Cnpj
91.881.367/0001-17
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/191
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO UNO MILLE WAY
ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010
Preço Unitário
180,0000
Preço Total
180,00
Total
180,00
Empenho
2013/1701
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
26267
VITERPA VIEGAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Cnpj
93.383.206/0001-29
Órgão/Unidade
15 09
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2082
Rubrica
3.3.9.0.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/5
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
100.000,00
Unidade
METRO
2
100.000,00
METRO
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
Especificação
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPINA
MECANIZADA COM RECOLHIMENTO E PINTURA DE MEIO FIO EM
VIAS COM PEDRA IRREGULAR, CONFORME DIPOSICOES DO
MEMORIAL DESCRITIVO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPINA
MECANIZADA COM RECOLHIMENTO E PINTURA DE MEIO FIO EM
VIAS ASFALTADAS, CONFORME DIPOSICOES DO MEMORIAL
DESCRITIVO.
Preço Unitário
1,5000
Preço Total
150.000,00
1,0500
105.000,00
Total
255.000,00
Página 20 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1702
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
39522
Cnpj
85.339.455/0002-70
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2041
Rubrica
3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/15
Pregao
EXECUTIVO
Item
Qtd
5.000,00
1
Unidade
LITRO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS MUNICÍPIO
Especificação
GASOLINA COMUM
Preço Unitário
2,7790
Preço Total
13.895,00
Total
13.895,00
Empenho
2013/1703
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
1680
Cnpj
90.065.129/0001-70
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2041
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/15
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
20.000,00
Unidade
LITRO
Especificação
OLEO DIESEL
Preço Unitário
2,3680
Preço Total
47.360,00
Total
47.360,00
Empenho
2013/1704
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
40405
RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA
Cnpj
01.688.955/0001-46
Órgão/Unidade
11 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1028
Rubrica
4.4.9.0.52.52.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/9
Pregao
EXECUTIVO
Item
Qtd
7,00
1
Unidade
UNIDADE
AQUIS. VEIC. E QUIP. PARA EXECUTIVO MUNICIPAL
Especificação
VEÍCULO DE PASSEIO ZERO QUILÔMETRO MOTOR MÍNIMO 1.0
DE 4 CILINDROS, BICOMBUSTÍVEL, 5 (CINCO) PORTAS, NA COR
BRANCA, VEÍCULO ADEQUADO AS NORMAS VIGENTES DO
DETRAN E INMETRO
Preço Unitário
24.800,0000
Preço Total
173.600,00
Total
173.600,00
Empenho
2013/1705
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
1129
Cnpj
91.881.367/0001-17
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/191
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
PEÇA
2
2,00
UNIDADE
3
1,00
PEÇA
Especificação
BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA UNO MILLE WAY ECONOMY
PIVO FIAT UNO MILLE ECONOMY WAY 2009/2010
AXIAL LADO ESQUERDO VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY
Preço Unitário
16,0000
Preço Total
16,00
36,0000
72,00
45,0000
45,00
Total
133,00
Página 21 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1706
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
3.1.9.0.11.43.00.00.00 13. SALARIO
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO E DESPORTO
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 4 REM.
SERV. SEC. TURISMO E DESPORTO
Preço Unitário
267,6100
Preço Total
267,61
Total
267,61
Empenho
2013/1707
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
3.1.9.0.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 31
MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - PROFESSORES
Preço Unitário
714,3100
Preço Total
714,31
Total
714,31
Empenho
2013/1708
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
178,5800
Preço Total
178,58
Total
178,58
Empenho
2013/1709
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
3.1.9.0.11.42.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.181,7500
Preço Total
1.181,75
Total
1.181,75
Página 22 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1710
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
3.1.9.0.11.43.00.00.00 13. SALARIO
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
393,9200
Preço Total
393,92
Total
393,92
Empenho
2013/1711
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
393,9200
Preço Total
393,92
Total
393,92
Empenho
2013/1712
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
3.1.9.0.04.99.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS AREAS
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF.
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MAN.DES.ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS
Preço Unitário
355,2200
Preço Total
355,22
Total
355,22
Empenho
2013/1713
Ordinario
Data
Credor
301
FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO
Cnpj
04/04/2013
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
EXECUTIVO
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.36.07.00.00.00 ESTAGIARIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Ref. folha Rescisão, da data 02/03/2013 - CENTRO CUSTO 2 MANUT.
SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTAGIARIOS
Preço Unitário
391,7000
Preço Total
391,70
Total
391,70
Página 23 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1714
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MAN.ATIV.ESC.ED.INFANTIL - CONTRATOS
Preço Unitário
1.126,3400
Preço Total
1.126,34
Total
1.126,34
Empenho
2013/1715
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SOBRE A FOLHA DE RESCISAO II DE MARCO/2013.
Preço Unitário
262,4700
Preço Total
262,47
Total
262,47
Empenho
2013/1716
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
59,2500
Preço Total
59,25
Total
59,25
Empenho
2013/1717
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2102
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
57,3800
Preço Total
57,38
Total
57,38
Página 24 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1718
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
284,9000
Preço Total
284,90
Total
284,90
Empenho
2013/1719
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
78,6500
Preço Total
78,65
Total
78,65
Empenho
2013/1720
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
249,3700
Preço Total
249,37
Total
249,37
Empenho
2013/1721
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
90,0700
Preço Total
90,07
Total
90,07
Página 25 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1722
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
145799
DAVI MARINO CARDOSO
Cpf
468.450.540-53
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO
Processo Compra
Item
Qtd
Nao Aplicavel
1
1,00
Unidade
UN
2
2,00
UN
Especificação
Diaria para dentro do estado sem pernoite padrão 08.
Preço Unitário
52,5000
Preço Total
52,50
Diaria para dentro do estado com pernoite padrão 08.
140,0000
280,00
Total
332,50
Empenho
2013/1723
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
2834
LUIZ CARLOS DE SOUZA AGOSTINHO
Cpf
410.810.300-97
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
Nao Aplicavel
1
1,00
Unidade
1
Especificação
DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE PADRÃO 04.
Preço Unitário
45,5000
Preço Total
45,50
2
2,00
1
DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADOCOM PERNOITE PADRÃO 04.
122,5000
245,00
Total
290,50
Empenho
2013/1724
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
446
EXPORPECAS COM. E REPRES.LTDA
Cnpj
01.753.288/0001-38
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/192
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
PEÇA
Especificação
SOLENOIDE PÁ CARREGADEIRA W20 ANO/MODELO 2001/2001
Preço Unitário
397,0000
Preço Total
397,00
2
2,00
UNIDADE
FILTRO PRIMARIO PARA CAREGADEIRA W20
42,0000
84,00
3
3,00
PEÇA
FILTRO SEPARADOR PÁ CARREGADEIRA W20
64,0000
192,00
4
1,00
PEÇA
289,0000
289,00
5
1,00
PEÇA
BOMBA DE COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA W20
ABRAÇADEIRA PÁ CARREGADEIRA W20 ANO/MODELO 2001/2001
11,2000
11,20
6
2,00
PEÇA
130,0000
260,00
7
2,00
UNIDADE
JOGO DE REPARO P CARREGADEIRA CASE W20E REFERNCIA
E96002
FILTRO DE TRANSMISSÃO PARA CARREGADEIRA W 20
49,0000
98,00
8
1,00
PEÇA
TUBO PARA PÁ CARREGADEIRA W20 ANO/MODELO 2001/2001
256,0000
256,00
9
2,00
PEÇA
FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO PÁ CARREGADEIRA W20
26,0000
52,00
10
2,00
PEÇA
FILTRO HIDRAULICO PÁ CARREGADEIRA W20
127,0000
254,00
11
1,00
PEÇA
CHAVE PARTIDA PÁ CARREGADEIRA W20
190,0000
190,00
12
2,00
PEÇA
FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA W20
43,0000
86,00
Total
2.169,20
Página 26 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1725
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
11058
Cnpj
02.985.070/0001-71
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2073
Rubrica
Recurso
4011
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/194
Item
MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA
1
Qtd
50,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO SCHILLER, MODELO AT-01
Preço Unitário
10,4200
Preço Total
521,00
2
1,00
UNIDADE
CABO PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAFO SCHILLER AT-01
460,0000
460,00
3
1,00
UNIDADE
CABO PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAFO CARDIETE AR 600
460,0000
460,00
Total
1.441,00
Empenho
2013/1726
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
5034
ITAPEVA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA
Cnpj
00.088.648/0001-61
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/195
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
EVENTO
Especificação
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA - Mão de obra para troca de
peças
Preço Unitário
600,0000
Preço Total
600,00
Total
600,00
Empenho
2013/1727
Ordinario
Data
04/04/2013
Credor
5034
ITAPEVA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA
Cnpj
00.088.648/0001-61
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/195
EXECUTIVO
Item
2,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
FILTRO DO DIESEL DO TRATOR AGRALE 4100
2
1,00
UNIDADE
PROTETOR DAS CORREIAS APARADOR TRATOR AGRALE 4100
3
12,00
LITRO
4
2,00
METRO
5
1,00
UNIDADE
6
4,00
7
2,00
8
1
Qtd
ÓLEO SAE 85-140 PARA REVISÕES
MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO DO TRATOR AGRALE 4100
Preço Unitário
19,0000
Preço Total
38,00
410,0000
410,00
10,0000
120,00
3,0000
6,00
FILTRO DO HIDRÁULICO DO TRATOR AGRALE 4100
19,0000
19,00
UNIDADE
CORREIA B 63 TRATOR AGRALE 4100
22,0000
88,00
UNIDADE
CORREIA B 50 TRATOR AGRALE 4100
20,0000
40,00
1,00
UNIDADE
SUPORTE DA SURDINA TRATOR AGRALE 4100
70,0000
70,00
9
2,00
UNIDADE
FILTRO DO AR TRATOR AGRALE 4100
40,0000
80,00
10
1,00
UNIDADE
MANGUEIRA DO HIDRÁULICO CT TRATOR AGRALE 4100
90,0000
90,00
11
1,00
UNIDADE
ABRAÇADEIRA DA BOMBA ELÉTRICA TRATOR AGRALE 4100
45,0000
45,00
12
4,00
LITRO
ÓLEO SAE 15-40 UTILIZADO PARA REVISÕES
10,0000
40,00
13
6,00
LITRO
ÓLEO HIDRÁULICO PARA REVISÕES
10,0000
60,00
14
1,00
UNIDADE
LENTE SINALEIRA TRASEIRA TRATOR AGRALE 4100
58,0000
58,00
Total
1.164,00
Página 27 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1728
Ordinario
Data
05/04/2013
Credor
35719
MECANICA WOLFF LTDA ME
Cnpj
11.502.910/0001-99
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/196
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
UNIDADE
2
2,00
UNIDADE
3
1,00
UNIDADE
4
1,00
UNIDADE
5
1,00
UNIDADE
6
1,00
UNIDADE
Especificação
CONSERTO SUSPENSÃO TRASEIRA VEÍCULO UNO MILLE WAY
SERVIÇO TROCA DE CALÇO DE CAIXA VEICULO UNO MILLE WAY
SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO VEÍCULO UNO
MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010
CONSERTO FREIO DIANTEIRO VEÍCULO UNO MILLE WAY
SERVIÇO DE TROCA JUNTA HOMOCINETICA VEICULO UNO
SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTOS RODAS DIANTEIRAS UNO
Preço Unitário
150,0000
Preço Total
150,00
40,0000
80,00
80,0000
80,00
100,0000
100,00
60,0000
60,00
80,0000
80,00
Total
550,00
Empenho
2013/1729
Ordinario
Data
05/04/2013
Credor
35719
MECANICA WOLFF LTDA ME
Cnpj
11.502.910/0001-99
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/198
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
3
1,00
UNIDADE
4
1,00
UNIDADE
5
1,00
UNIDADE
Especificação
DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE VEICULO UNO
SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE VEÍCULO UNO MILLE WAY
SERVIÇO TROCA DO OLEO E FILTRO VEICULO UNO MILLE WAY
SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA VEICULO UNO
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA CINCRONIZADA VEÍCULO UNO
Preço Unitário
280,0000
Preço Total
280,00
250,0000
250,00
40,0000
40,00
60,0000
60,00
80,0000
80,00
Total
710,00
Empenho
2013/1730
Ordinario
Data
05/04/2013
Credor
145209
CARNIEL & PINALI LTDA ME
Cnpj
04.829.349/0001-91
Órgão/Unidade
07 09
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2024
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
15,00
2
40,00
Unidade
UNIDADE
SACO
CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Especificação
TINTA 18L ACRILICA NA COR BRANCA
CAL PINTURA COM FIXADOR 5 KG
Preço Unitário
234,0000
Preço Total
3.510,00
4,9000
196,00
Total
3.706,00
Página 28 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1731
Ordinario
Data
08/04/2013
Credor
39919
VERA LUCIA DA SILVA NUNES - ME
Cnpj
17.443.286/0001-82
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/197
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVIÇO PARA RETOQUE DE PINTURA NO TETO E PARALAMA
LADO ESQUERDO, CHAPEAR E PINTAR PARTE INFERIOR DO
PARABRISA, POLIMENTO E CHAPEAR CAIXA LADO DIREITO
VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010
Preço Unitário
660,0000
Preço Total
660,00
Total
660,00
Empenho
2013/1732
Ordinario
Data
08/04/2013
Credor
526
JUVESA VEICULOS LTDA.
Cnpj
91.442.129/0001-05
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/199
EXECUTIVO
Item
Qtd
2,00
1
Unidade
PEÇA
Especificação
OLEO CAIXA DE CAMBIO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
Preço Unitário
21,0000
Preço Total
42,00
Total
42,00
Empenho
2013/1733
Ordinario
Data
08/04/2013
Credor
526
Cnpj
91.442.129/0001-05
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/199
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
SUBSTITUIÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO, AMORTECEDORES
DIANTEIROS E TRASEIROS, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO
DIANTEIRO, COIFA CAIXA DE CAMBIO E GEOMETRIA FIAT PUNTO
1.4 ANO/MODELO 2010/2010
Preço Unitário
970,0000
Preço Total
970,00
Total
970,00
Página 29 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1734
Ordinario
Data
08/04/2013
Credor
526
Cnpj
91.442.129/0001-05
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/199
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
2,00
Unidade
PEÇA
2
2,00
PEÇA
Especificação
AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO
2010/2010
BIELETA DIANTEIRA FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
3
2,00
PEÇA
DISCO DE FREIO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
4
2,00
PEÇA
5
2,00
PEÇA
6
2,00
PEÇA
7
1,00
KIT
8
2,00
PEÇA
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PUNTO 1.4
ANO/MODELO 2010
AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO
2010/2010
BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT PUNTO 1.4
KIT COIFA CAIXA DE CAMBIO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO
2010/2010
COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PUNTO 1.4
CAIXA DIREÇÃO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
9
1,00
PEÇA
10
1,00
PEÇA
11
1,00
JOGO
RETENTOR CAIXA DE CAMBIO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO
2010/2010
PASTILHA FREIO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
Preço Unitário
257,6300
Preço Total
515,26
94,7700
189,54
188,6900
377,38
35,7300
71,46
169,4100
338,82
45,7400
91,48
36,0400
36,04
18,4400
36,88
1.870,2600
1.870,26
35,0000
35,00
270,0800
270,08
Total
3.832,20
Empenho
2013/1735
Ordinario
Data
08/04/2013
Credor
39919
Cnpj
17.443.286/0001-82
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/200
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PORTA LADO DIREITO, CHAPEAR E
PINTAR PORTA LADO ESQUERDO DIANTEIRO E TRASEIRO,
PINTAR CANTO PARABRISA LADO DIREITO, CHAPEAR CAPO
DIANTEIRO E POLIMENTO VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY
Preço Unitário
1.350,0000
Preço Total
1.350,00
Total
1.350,00
Empenho
2013/1736
Ordinario
Data
08/04/2013
Credor
39919
Cnpj
17.443.286/0001-82
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/201
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PORTA LADO ESQUERDO DIANTEIRO
E TRASEIRO, CHAPEAR E PINTAR CAIXA DE AR LADO
ESQUERDO, POLIMENTO NA PINTURA, REMOVER PELICULAS
PORTAS DIANTEIRAS VEÍCULO UNO MILLE WAY ECONOMY
Preço Unitário
550,0000
Preço Total
550,00
Total
550,00
Página 30 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1737
Ordinario
Data
08/04/2013
Credor
40405
RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA
Cnpj
01.688.955/0001-46
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
4.4.9.0.52.48.00.00.00 VEICULOS DIVERSOS
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/9
Pregao
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
Especificação
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO TIPO CARGO NA COR BRANCA,
MOTOR MÍNIMO 2.3 DIESEL COM 4 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA
127 CV, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 1500 KG E
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 7,5 METROS CÚBICOS,
VEÍCULO ADEQUADO AS NORMAS VIGENTES DO DETRAN E
INMETRO
VEÍCULO DE PASSEIO ZERO QUILÔMETRO MOTOR MÍNIMO 1.0
DE 4 CILINDROS, BICOMBUSTÍVEL, 5 (CINCO) PORTAS, NA COR
BRANCA, VEÍCULO ADEQUADO AS NORMAS VIGENTES DO
DETRAN E INMETRO
Preço Unitário
84.500,0000
Preço Total
84.500,00
24.800,0000
24.800,00
Total
109.300,00
Empenho
2013/1738
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.36.07.00.00.00 ESTAGIARIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Ref. folha Complementar, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 2
MANUT. SEC. DE ADMINISTRACAO
Preço Unitário
16.311,5100
Preço Total
16.311,51
Total
16.311,51
Empenho
2013/1739
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
371,3500
Preço Total
371,35
Total
371,35
Empenho
2013/1740
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2101
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MANUT. SEC. MUN. FAZENDA
Preço Unitário
332,5000
Preço Total
332,50
Total
332,50
Página 31 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1741
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2105
Rubrica
3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
REM. SERV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
Preço Unitário
191,9300
Preço Total
191,93
Total
191,93
Empenho
2013/1742
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO
Preço Unitário
109,6700
Preço Total
109,67
Total
109,67
Empenho
2013/1743
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2035
Rubrica
3.1.9.0.11.73.01.00.00 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MANUT. CONSELHO TUTELAR
Preço Unitário
901,7100
Preço Total
901,71
Total
901,71
Empenho
2013/1744
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
REM. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF.
Preço Unitário
128,6000
Preço Total
128,60
Total
128,60
Página 32 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1745
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MAN. DES. ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
Preço Unitário
998,3400
Preço Total
998,34
Total
998,34
Empenho
2013/1746
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
3.1.9.0.04.01.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MAN.DES.ENS.FUNDAMENTAL - PROF. CONTR.
Preço Unitário
100.837,7700
Preço Total
100.837,77
Total
100.837,77
Empenho
2013/1747
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
47.085,8600
Preço Total
47.085,86
Total
47.085,86
Empenho
2013/1748
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
7.281,5700
Preço Total
7.281,57
Total
7.281,57
Página 33 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1749
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MAN.ASSIST.MED.POPUL. - CONTRATOS
Preço Unitário
1.242,9400
Preço Total
1.242,94
Total
1.242,94
Empenho
2013/1750
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MAN.SEC.MUN.DA SAUDE - CONTRATOS
Preço Unitário
109,0000
Preço Total
109,00
Total
109,00
Empenho
2013/1751
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MANUT. SUB-PREFEITURA - CONTRATOS
Preço Unitário
352,7400
Preço Total
352,74
Total
352,74
Empenho
2013/1752
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
REM. SERV. SEC. OBRAS E VIACAO - CONTRATOS
Preço Unitário
3.432,6700
Preço Total
3.432,67
Total
3.432,67
Página 34 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1753
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2050
Rubrica
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MANUT. ENSINO FUNDAM. REC. FUNDEB
Preço Unitário
2.357,2000
Preço Total
2.357,20
Total
2.357,20
Empenho
2013/1754
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
REM. SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Preço Unitário
507,9700
Preço Total
507,97
Total
507,97
Empenho
2013/1755
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
19 09
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB., CIDADANIA E PARTIC. POPULAR
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2029
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
MANUT.SEC.MUNIC.TRABALHO, CIDADANIA E DA PARTCIPACAO POPULAR
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MANUT. SEC. MUN. TRAB. CIDADANIA E PART. POPULAR
Preço Unitário
678,0000
Preço Total
678,00
Total
678,00
Empenho
2013/1756
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
39919
Cnpj
17.443.286/0001-82
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/202
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVIÇO DE TROCA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, TROCA
FAROL LADO DIREITO, TROCA GRADE PARACHOQUE, CHAPEAR
PAINEL FRONTAL, CHAPEAR PARALAMA LADO ESQUERDO COM
PINTURA, CHAPEAR PONTA LONGARINA VEÍCULO UNO MILLE
WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010
Preço Unitário
1.430,0000
Preço Total
1.430,00
Total
1.430,00
Página 35 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1757
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
8296
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA
Cnpj
88.020.102/0001-10
Órgão/Unidade
13 09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Proj./Ativ./Op.Esp.
2076
Rubrica
3.3.9.0.39.95.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/204
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
DEPARTAMENTOS MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Valor referente ao
conserto de 2 (duas) placas controladoras de semáforo.
Preço Unitário
746,3000
Preço Total
746,30
Total
746,30
Empenho
2013/1758
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
1142
FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUN.DO RS
Cnpj
88.733.811/0001-42
Órgão/Unidade
09 05
Proj./Ativ./Op.Esp.
2046
Rubrica
3.3.9.0.39.48.00.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/56
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DE LAZER
Especificação
CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
Preço Unitário
110,0000
Preço Total
110,00
Total
110,00
Empenho
2013/1759
Ordinario
Data
09/04/2013
Credor
36367
JAIR FERREIRA - HIDRAULICOS
Cnpj
10.630.402/0001-23
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/205
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
3
1,00
UNIDADE
4
1,00
5
Especificação
CONSERTO DE MACACO JACARÉ 02TN
Preço Unitário
310,0000
Preço Total
310,00
CONSERTO DE MACACO HIDRAULICO 12TN SCHULER
130,0000
130,00
CONSERTO MACACO JACARE 02 TN COD 208
290,0000
290,00
UNIDADE
CONSERTO DE MACACO HIDRAULICO BOVENAU 2 ESTAGIOS
170,0000
170,00
1,00
UNIDADE
CONSERTO DE MACACO HIDRAULICO 12TN BOVENAU
130,0000
130,00
6
1,00
UNIDADE
CONSERTO DE PRENSA HIDRAULICA
730,0000
730,00
7
1,00
UNIDADE
CONSERTO DE MACACO HIDRAULICO TIPO ESTICADOR
390,0000
390,00
Total
2.150,00
Empenho
2013/1760
Ordinario
Credor
13121
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TRAMANDAI
Cnpj
90.937.137/0001-60
Data
10/04/2013
Órgão/Unidade
09 09
EXECUTIVO
Proj./Ativ./Op.Esp.
2055
Rubrica
3.3.9.0.39.65.00.00.00 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/57
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Especificação
REPASSE MENSAL REFERENTE ALUNOS MATRICULADOS E COM
LEGITIMA FREQUENCIA, NOS TERMOS DE CONVÊNIO.
Preço Unitário
80.000,0000
Preço Total
80.000,00
Total
80.000,00
Página 36 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1761
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Nao Aplicavel
Qtd
Unidade
UN
1,00
1
Especificação
Valor referente ao recolhimento de INSS patronal sobre a folha de
fevereiro/2013.
Preço Unitário
602,6800
Preço Total
602,68
Total
602,68
Empenho
2013/1762
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
2
JOSE DILTON PACHECO FELICIANO
Cpf
095.479.400-15
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
Nao Aplicavel
1
5,00
Unidade
1
2
1,00
1
3
1,00
1
Especificação
Diária para dentro do estado sem pernoite, Porto Alegre/RS , referente
aos dias 22/03/13, 26/03/13, 03/04/13, 08/04/13 e 09/04/2013. Padrão 04
Diária para fora do estado sem pernoite, Sombrio/SC , referente ao dia
04/04/2013, a serviço do Gabinete do Prefeito. Padrão 04.
Diária para dentro do estado com pernoite, Porto Alegre/RS , referente ao
dia 02/04/2013, a serviço do Gabinete do Prefeito. Padrão 04.
Preço Unitário
45,5000
Preço Total
227,50
192,5000
192,50
122,5000
122,50
Total
542,50
Empenho
2013/1763
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
10343
ALCEBIADES DANIELLI
Cpf
905.191.400-87
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
Nao Aplicavel
1
1,00
Unidade
1
2
1,00
1
Especificação
Diária para dentro do estado sem pernoite, Porto Alegre/RS. Padrão 08.
Preço Unitário
52,5000
Preço Total
52,50
Diária para dentro do estado com pernoite, Porto Alegre/RS, Padrão 08.
140,0000
140,00
Total
192,50
Empenho
2013/1764
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
36912
VANOLI- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Cnpj
15.474.345/0001-54
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
3.3.9.0.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/4
Pregao
Item
1
Qtd
200,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
AGUA MINERAL SEM GÁS BOMBONA DE 2O LITROS
Preço Unitário
7,5000
Preço Total
1.500,00
Total
1.500,00
Página 37 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1765
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
37416
C. E. L. M. DE SOUZA LEAO
Cnpj
05.492.021/0001-95
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
3.3.9.0.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2012/5
Concorrencia
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
20,00
Unidade
UNIDADE
2
30,00
UNIDADE
3
60,00
UNIDADE
união
Especificação
TOALHAS DE BANHO MACIAS E FELPUDAS, 100%
ALGODÃO.DIMENSÕES 68 X 1,40 NAS CORES CREME, VERDE,
LILÁS E AZUL - MARCA: SISA
COBERTOR PARA BEBÊ 0,90 X 1,10M SEM ESTAMPA,
100%POLIÉSTER NA COR VERDE - MARCA: TERMOCEL
LENÇOL COM ELÁSTICO PARACOLCHÃO TAM.0,70 X 1,30 M, EM
MALHA DE ALGODÃO, COR VERDE CLARO - MARCA: INCONFRAL
Preço Unitário
14,2000
Preço Total
284,00
31,4000
942,00
15,8000
948,00
Total
2.174,00
Empenho
2013/1766
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
36721
STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP
Cnpj
13.674.709/0001-14
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2012/5
Concorrencia
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
10,00
Unidade
UNIDADE
união
Especificação
TOALHAS DE ROSTO MACIAS E FELPUDAS, 100% ALGODÃO. NAS
CORES CREME, VERDE, LILÁS E AZUL - MARCA: REISTIN
Preço Unitário
5,7500
Preço Total
57,50
Total
57,50
Empenho
2013/1767
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
34647
MATTNER E BUENO LTDA - ME
Cnpj
04.095.771/0001-60
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2012/5
Concorrencia
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
30,00
Unidade
UNIDADE
união
Especificação
TRAVESSEIRO INFANTIL 0,38 X 0,28 CM, DE FIBRA SILICONADA MARCA: IPE
Preço Unitário
6,6500
Preço Total
199,50
Total
199,50
Empenho
2013/1768
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
28082
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
Cnpj
61.602.199/0232-44
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
3.3.9.0.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/4
Pregao
Item
1
Qtd
30,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
BOTIJAO COM GÁS DE COZINHA P/13
Preço Unitário
24,0000
Preço Total
720,00
Total
720,00
Página 38 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1769
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
21048
ALEXANDRE JAEGER
Cnpj
08.301.951/0001-02
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2032
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
Item
1
Qtd
50,00
Unidade
KILO
2
40,00
KILO
3
80,00
MOLHOS
4
100,00
KILO
5
5,00
KILO
6
80,00
MOLHOS
7
50,00
KILO
8
56,00
KILO
9
50,00
KILO
10
40,00
KILO
11
40,00
KILO
Especificação
MORANGA VERDE CABUTIÁ, DE 1° QUALIDADE, TAMANHO
MÉDIO, CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA
COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO
PESO.
BETERRABA SEM TALOS, DE 1° QUALIDADE, COM CASCA SÃ,
SEM RUPTURA, TAMANHO MÉDIO HOMOGÊNEO. NÃO PODE
APRESENTAR ASPECTO MURCHO E ENRUGADO.
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E
RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME
DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO.
TEMPERO VERDE EM MOLHOS COM SALSA E CEBOLINHA
VERDE. AS FOLHAS DEVEM SER BEM VERDES, SEM
AMARELADOS OU APRODRECIDAS. ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE ABERTO COM
ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O
RESPECTIVO PESO.
BANANA BRANCA, DE 1° QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE
AMADURECIMENTO COM CASCAS SÃS, SEM RUPTURAS. PODE
VIR ACONDICINADA EM CAIXAS DE MADEIRAS IDENTIFICADA
COM O NOME DA ESCOLA E RESPECTIVO PESO OU
ALHO EM CABEÇAS COM DENTES GRANDES, SEM
BROTAMENTOS. PRODUTO DEVE SER NOVO, FIRME.
ESPINAFRE COM FOLHAS VERDES, SEM AMARELADOS OU
APODRECIDOS. DEVE APRESENTAR ASPECTO NOVO.
MAÇÃ VERMELHA FUJI, NOVA, DE 1° QUALIDADE, GRAU MÉDIO
DE AMADURECIMENTO, CASCA SÃ, SEM RUPTURAS.
BATATA INGLESA, NOVA, DE 1° QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO
HOMOGÊNEO, CASA LISA, SEM ESVERDEAMENTO, LIMPA.
TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1°
QUALIDADE, CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ACONDICIONADO EM
PESO.
CENOURA AMARELA, SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO
HOMOGÊNEO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE. ACONDICIONADO EM
PESO.
CEBOLA BRANCA, SEM RÉSTIA, TAMANHO MÉDIO HOMOGÊNEO,
NOVA, DE 1° QUALIDADE COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E SEM
CASCA SOLTA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA COLADA
IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO.
Preço Unitário
1,3600
Preço Total
68,00
1,5800
63,20
0,6800
54,40
1,2500
125,00
12,7000
63,50
1,5000
120,00
1,6800
84,00
1,3800
77,28
2,4800
124,00
1,7500
70,00
1,6800
67,20
Total
916,58
Página 39 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Item
Qtd
Unidade
Especificação
12
20,00
KILO
13
40,00
KILO
14
100,00
KILO
REPOLHO VERDE DESFOLHADO, NOVO, DE 1° QUALIDADE,
FOLHA SÃS, SEM RUPTURAS, SEM MOFOS. ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM
ETIQUETA COLADA IDENTIFICANDO O NOME DA ESCOLA E O
RESPECTIVO PESO.
BATATA DOCE ROSA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO
GRANDE HOMOGÊNEO, CASCA SÃ, SEM ESVERDEAMENTO,
LIMPA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E
LARANJA PÊRA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, GRAU DE
AMADURECIMENTO MÉDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS.
Período de 04/2013 a 04/2013
Preço Unitário
Preço Total
1,1500
23,00
1,4000
56,00
0,9900
99,00
Total
1.094,58
Empenho
2013/1770
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
20132
DIAS & KRIEGER COM DE ALIMENTOS LTDA
Cnpj
08.593.122/0001-40
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2032
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
Item
1
Qtd
200,00
Unidade
KILO
2
40,00
KILO
3
50,00
KILO
Especificação
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, RESFRIADA, EM EMBALAGEM
PLÁSTICA FLEXÍVEL ATÓXICA E RESISTENTE DE 2 A 3 KG
LACRADA COM LACRE INVIOLÁVEL DE FABRICA, COM RÓTULO
CONTENDO A MARCA DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO TIPO
DE CORTE, COM MÁXIMO DE 8% DE ÁGUA, PRAZO DE VALIDADE
MÍMIMA SOB REFRIGERAÇÃO 6 DIAS. DEVE CONSTAR NA
EMBALAGEM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
SIF/CISPOA. TEMPERATURA DE RECEBIMENTO 0º A 5ºC.
- MARCA: IZIDORO
AIPIM DESCASCADO, NOVO, LIMPO. PRODUTO NÃO PODE
APRESENTAR MOFOS ESVERDEADOS E NEM AVERMELHADOS
NAS PONTAS, PARTES AMOLECIDAS, SECAS OU RACHADURAS.
DEVE TER AS EXTREMIDADES SEM LIMPAS, VIR
- MARCA: D.K
MAMÃO FORMOSA, DE 1° QUALIDADE, GRAU DE MATURAÇÃO
ADEQUADO (SEMI-MADURO), TAMANHO GRANDE, CASCA SÃ.
DA ESCOLA E O RESPECTIVO PESO. ESTE GÊNERO NÃO PODE
ESTAR AMASSADO NEM MOLE E MUITO MENOS COM OLHOS DE
FUNGO.
- MARCA: D.K
Preço Unitário
5,9000
Preço Total
1.180,00
1,9500
78,00
2,2500
112,50
Total
1.370,50
Empenho
2013/1771
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
1680
Cnpj
90.065.129/0001-70
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2069
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/15
Pregao
Item
1
Qtd
5.000,00
Unidade
LITRO
Especificação
OLEO DIESEL
Preço Unitário
2,3680
Preço Total
11.840,00
Total
11.840,00
Página 40 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1772
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
39522
Cnpj
85.339.455/0002-70
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2069
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/15
Pregao
Item
1
Qtd
5.000,00
Unidade
LITRO
Especificação
GASOLINA COMUM
Preço Unitário
2,7790
Preço Total
13.895,00
Total
13.895,00
Empenho
2013/1773
Ordinario
Data
10/04/2013
Credor
33544
POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Cnpj
08.280.289/0001-51
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2069
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/176
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
PARABRISA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE W9
Preço Unitário
2.310,0000
Preço Total
2.310,00
Total
2.310,00
Empenho
2013/1774
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
40215
PEDREIRA MAQUINE LTDA - ME
Cnpj
09.320.095/0001-03
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2025
Rubrica
3.3.9.0.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/13
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
500,00
Unidade
UNIDADE
CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS
Especificação
PEDRA DE CALCAMENTO IRREGULAR (QUANTIDADE POR
METROS)
Preço Unitário
58,0000
Preço Total
29.000,00
Total
29.000,00
Empenho
2013/1775
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
25863
Cnpj
10.635.039/0001-39
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/154
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
EVENTO
2
1,00
EVENTO
3
1,00
EVENTO
4
1,00
EVENTO
Especificação
SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA HIDRÁULICO DA
RETROESCAVADEIRA RANDON
SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA DA
SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA DA
Preço Unitário
2.200,0000
Preço Total
2.200,00
640,0000
640,00
300,0000
300,00
600,0000
600,00
Total
3.740,00
Página 41 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1776
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
446
Cnpj
01.753.288/0001-38
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
1033
TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/207
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
REFORMA COMPRESSOR OM366LA ÔNIBUS MERCEDES BENZ /
OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992
Preço Unitário
1.200,0000
Preço Total
1.200,00
Total
1.200,00
Empenho
2013/1777
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
2254
PAULO LEANDRO PEREIRA DA SILVA-ME
Cnpj
04.459.521/0001-62
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/206
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Serviço de confecção
e instalação de 15 persianas verticais para o Executivo Municipal.
Preço Unitário
3.903,0000
Preço Total
3.903,00
Total
3.903,00
Empenho
2013/1778
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
145209
Cnpj
04.829.349/0001-91
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2025
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
15,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
TINTA 18L ACRILICA NA COR BRANCA
2
2,00
UNIDADE
3
40,00
SACO
TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE ASFALTO NA COR AMARELA EM
LATA DE 3,6LT.
CAL PINTURA COM FIXADOR 5 KG
Preço Unitário
234,0000
Preço Total
3.510,00
54,0000
108,00
4,9000
196,00
Total
3.814,00
Página 42 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1779
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
145209
Cnpj
04.829.349/0001-91
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
42,00
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Unidade
M²
Especificação
FORRO PVC FRISADO 10CM X 7MM BRANCO.
2
2,00
UNIDADE
3
60,00
SACO
4
26,00
METRO
5
30,00
M²
6
15,00
UNIDADE
ARGAMASSA COLANTE AC1- 20 KG
7
10,00
UNIDADE
KIT PINTURA
8
1.000,00
UNIDADE
TIJOLOS DE 6 FUROS
9
20,00
M³
10
1,00
UNIDADE
11
3,00
GALÃO
12
2,00
LATA
13
2,00
UNIDADE
14
3,00
GALÃO
Preço Unitário
10,9500
Preço Total
459,90
HIDROASFALTO BALDE DE 18 LITROS.
57,9000
115,80
CIMENTO CP-320 DE 50KG.
23,5000
1.410,00
MEIA CANA PVC
19,8000
514,80
PISO CECAFI 45 X 45
12,9000
387,00
6,9000
103,50
15,7000
157,00
0,3000
300,00
59,0000
1.180,00
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA.
215,0000
215,00
OSMOCOLOR NATURAL UV GOLD 3,6 LT
103,5000
310,50
LATA DE THINER 2,400
52,8000
105,60
KIT HIDRAULICO P/ VASO SANITARIO.
75,0000
150,00
TINTA ESMALTE, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, GALÃO
COM 3,6 LITROS
57,0000
171,00
Total
5.580,10
AREIA MEDIA
Empenho
2013/1780
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
145209
Cnpj
04.829.349/0001-91
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1010
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
2
CONSTR., AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL
Qtd
Unidade
20,00 VERGALHÃO FERRO 5/16 X 12M
30,00 VERGALHÃO FERRO 4.2 X 12M
3
3,00
4
200,00
KILO
UNIDADE
Especificação
Preço Unitário
23,8000
Preço Total
476,00
6,3000
189,00
ARAME RECOZIDO 18
7,2000
21,60
PEDRA ALICERCE MÉDIA
2,3900
478,00
Total
1.164,60
Página 43 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1781
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
145209
Cnpj
04.829.349/0001-91
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2028
Rubrica
3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
5,00
Unidade
PEÇA
2
3,00
UNIDADE
3
5,00
4
4,00
5
6
CONSERVAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Especificação
MARTELO DE UNHA 27" COM CABO DE FIBRA
Preço Unitário
27,2000
Preço Total
136,00
13,4000
40,20
UNIDADE
MARRETA PROFISSIONAL OITAVADA COM CABO DE MADEIRA
500G.
TALHADEIRA DE AÇO REDONDA 10"
9,6000
48,00
UNIDADE
PICARETA COM CABO
41,0000
164,00
5,00
UNIDADE
CHAVE TESTE
2,6000
13,00
5,00
UNIDADE
CHAVE DE FENDA 1/8 X 4
2,9000
14,50
7
5,00
PEÇA
CHAVE PHILIPS 5/16" X 8"
8,0000
40,00
8
3,00
UNIDADE
ARCO DE SERRA FERRO 12"
15,9700
47,91
9
5,00
UNIDADE
CHAVE JACARÉ
35,0000
175,00
10
8,00
PEÇA
CHAVE PHILIPS 3/16 X 5"
7,5000
60,00
11
8,00
UNIDADE
ALICATE UNIVERSAL 08"
17,3000
138,40
12
2,00
UNIDADE
TORQUES 12'
20,1000
40,20
13
5,00
UNIDADE
COLHER DE PEDREIRO CANTO ARREDONDADO N° 09
16,9000
84,50
14
3,00
UNIDADE
PÁ DE CORTE COM CABO Y (7 CRAVOS), LÁMINA RETA E CABO
DE MADEIRA COM PEGADOR DE PLÁSTICO NO CABO
22,9000
68,70
Total
1.070,41
Empenho
2013/1782
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
145209
Cnpj
04.829.349/0001-91
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1012
Rubrica
3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
Qtd
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1
5,00
Unidade
UNIDADE
BROCA 6MM
Especificação
Preço Unitário
4,1000
Preço Total
20,50
2
5,00
UNIDADE
BROCA PARA CONCRETO 10MM
3
5,00
UNIDADE
BROCA 8MM
11,9000
59,50
5,2000
4
5,00
UNIDADE
BROCA PARA CONCRETO DE 12 MM
26,00
15,3000
5
5,00
UNIDADE
76,50
DESEMPENADEIRA DE MADEIRA.
9,0000
6
5,00
UNIDADE
45,00
BROCA PARA CONCRETO DE 4 MM
3,5000
17,50
Total
245,00
Empenho
2013/1783
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
145209
Cnpj
04.829.349/0001-91
Órgão/Unidade
15 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2082
Rubrica
3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
10,00
Unidade
PEÇA
Especificação
VASSOURA PARA JARDIM EM METAL, COM REGULAGEM DE
LARGURA, CABO EM MADEIRA
Preço Unitário
13,6000
Preço Total
136,00
Total
136,00
Página 44 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1784
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
145209
Cnpj
04.829.349/0001-91
Órgão/Unidade
15 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2082
Rubrica
3.3.9.0.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
20,00
Unidade
PAR
Especificação
LUVA DE VAQUETA TAMANHO ÚNICO. PAR
Preço Unitário
9,9000
Preço Total
198,00
Total
198,00
Empenho
2013/1785
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
37324
MEGA IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA ME
Cnpj
15.562.696/0001-17
Órgão/Unidade
19 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2029
Rubrica
3.3.9.0.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/193
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
6,00
Unidade
METRO
2
1,00
UNIDADE
Especificação
BANNER TIPO FAIXA, IMPRESSÃO EM LONA TAMANHO PADRÃO
(01 METRO X O,70CM) - Faixa em lona impressa com acabamento em
madeira redonda nas laterais, 2x0,7m.cada.
PANFLETO 10X14CM EM PAPEL COUCHÊ 90G, IMPRESSAO 4X0. 1000 panfletos 10x14cm papel couchê 90g impresão 4x0.
Preço Unitário
47,6668
Preço Total
286,00
148,0000
148,00
Total
434,00
Empenho
2013/1786
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
11214
RADIADORES JULHAO LTDA
Cnpj
05.478.063/0001-71
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/208
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
EVENTO
Especificação
SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA EXTERNA DO RADIADOR DO
CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620 ANO/MODELO 2005/2006
Preço Unitário
490,0000
Preço Total
490,00
Total
490,00
Página 45 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1787
Por Estimativa
Data
11/04/2013
Credor
2597
FEPAM-FUNDACAO EST.DE PROTECAO AMBIENTAL
Cnpj
93.859.817/0001-09
Órgão/Unidade
02 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2005
Rubrica
3.3.9.0.39.82.00.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/58
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
2,00
Unidade
UNIDADE
2
3,00
UNIDADE
3
10,00
UNIDADE
Especificação
LICENCA AMBIENTAL - Aquisição de taxas de licenciamento ambiental,
por estimativa no exercício de 2013, para a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Pesca, a fim de regularizar licenciamentos ambientais a
serem concedidos.
serem concedidos.
serem concedidos.
Preço Unitário
3.000,0000
Preço Total
6.000,00
2.000,0000
6.000,00
1.000,0000
10.000,00
Total
22.000,00
Empenho
2013/1788
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
40566
M. S. DA SILVA ACESSORIOS - ME
Cnpj
12.977.720/0001-90
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/209
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
PEÇA
Especificação
ARRANQUE RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 SÉRIE 369
Preço Unitário
500,0000
Preço Total
500,00
Total
500,00
Empenho
2013/1789
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
40566
Cnpj
12.977.720/0001-90
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/210
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
PEÇA
2
1,00
PEÇA
3
1,00
PEÇA
4
2,00
PEÇA
5
1,00
PEÇA
Especificação
INDUZIDO PARA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1620
PINHAO 0105 ZEN ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1620
MANCAL DO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF
1620 ANO/MODELO 1996/1996
FRENO ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1620 ANO/MODELO
1996/1996
PORTA ESCOVA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1620
Preço Unitário
238,0000
Preço Total
238,00
54,0000
54,00
34,0000
34,00
2,0000
4,00
25,0000
25,00
Total
355,00
Página 46 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1790
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
40566
Cnpj
12.977.720/0001-90
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/210
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF
1620 ANO/MODELO 1996/1996
Preço Unitário
40,0000
Preço Total
40,00
Total
40,00
Empenho
2013/1791
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
40566
Cnpj
12.977.720/0001-90
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
1033
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/211
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVIÇO TROCA DE PEÇAS MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ
NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001
Preço Unitário
50,0000
Preço Total
50,00
Total
50,00
Empenho
2013/1792
Ordinario
Data
11/04/2013
Credor
40566
Cnpj
12.977.720/0001-90
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/211
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
PEÇA
2
1,00
PEÇA
3
1,00
PEÇA
4
1,00
PEÇA
Especificação
ROLAMENTO 62201 DDU MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ
ROLAMENTO 1439 MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001
PLACA RETIFICADORA 3366 MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ
REGULADOR GA034 14V MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ
Preço Unitário
26,0000
Preço Total
26,00
55,0000
55,00
64,0000
64,00
32,0000
32,00
Total
177,00
Empenho
2013/1793
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
4433
RAQUEL RODRIGUES EMERIM
Cpf
400.827.090-68
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
Nao Aplicavel
1
3,00
Unidade
1
2
1,00
1
Especificação
Diária para fora do estado com pernoite, Brasilia/DF, referente aos dias
21/04/13, 22/04/13 e 23/04/13. Padrão N2.
Diária para fora do estado sem pernoite, Brasilia/DF, referente ao dia
24/04/13. Padrão N2.
Preço Unitário
245,0000
Preço Total
735,00
192,5000
192,50
Total
927,50
Página 47 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1794
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
39381
GUARACI JACQUES DE SOUZA
Cpf
251.352.600-72
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
Nao Aplicavel
1
3,00
Unidade
1
2
1,00
1
Especificação
Diárias para fora do estado com pernoite, Brasilia/DF, referente ao dias
21/04/13, 22/04/13 e 23/04/13. Padrão 08.
Diária para fora do estado sem pernoite, Brasilia/DF, referente ao dias
24/04/13. Padrão 08.
Preço Unitário
350,0000
Preço Total
1.050,00
297,5000
297,50
Total
1.347,50
Empenho
2013/1795
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
29953
PIERRE EMERIM DA ROSA
Cpf
920.318.460-00
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
Nao Aplicavel
1
3,00
Unidade
1
2
1,00
1
Especificação
Diárias para fora do estado com pernoite, Brasilia/DF, referente aos dias
21/04/13, 22/04/13 e 23/04/13. Padrão Prefeito.
Diária para fora do estado sem pernoite, Brasilia/DF, referente ao dia
24/04/2013. Padrão Prefeito.
Preço Unitário
462,5300
Preço Total
1.387,59
346,9000
346,90
Total
1.734,49
Empenho
2013/1796
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.36.07.00.00.00 ESTAGIARIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.687,0000
Preço Total
2.687,00
Total
2.687,00
Empenho
2013/1797
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2101
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MANUT. SEC. MUN. FAZENDA
Preço Unitário
98,0000
Preço Total
98,00
Total
98,00
Página 48 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1798
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MANUT. SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA
Preço Unitário
1.284,5100
Preço Total
1.284,51
Total
1.284,51
Empenho
2013/1799
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
5.949,7400
Preço Total
5.949,74
Total
5.949,74
Empenho
2013/1800
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.681,7300
Preço Total
2.681,73
Total
2.681,73
Empenho
2013/1801
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
43,6800
Preço Total
43,68
Total
43,68
Página 49 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1802
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
34513
MANOEL FELIPE NUNES LEMOS
Cpf
937.395.080-00
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
192,50
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
DIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE - SUBSÍDIO
SECRETÁRIO
Preço Unitário
1,0000
Preço Total
192,50
Total
192,50
Empenho
2013/1803
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
34513
MANOEL FELIPE NUNES LEMOS
Cpf
937.395.080-00
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
105,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
DIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE - SUBSÍDIO
SECRETÁRIO
Preço Unitário
1,0000
Preço Total
105,00
Total
105,00
Empenho
2013/1804
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
39359
JEAN JOSE FERNANDES PEREIRA
Cpf
784.675.430-00
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
45,50
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
DIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE - PADRÃO 05
Preço Unitário
1,0000
Preço Total
45,50
Total
45,50
Empenho
2013/1805
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
39359
JEAN JOSE FERNANDES PEREIRA
Cpf
784.675.430-00
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
122,50
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
DIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE - PADRÃO 05
Preço Unitário
1,0000
Preço Total
122,50
Total
122,50
Página 50 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1806
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
446
Cnpj
01.753.288/0001-38
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/212
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
REFORMA GERAL EM UMA CAIXA DE CAMBIO, DESMONTAGEM
TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS E MONTAGEM DO MICRO
ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO
2001/2001
Preço Unitário
7.750,0000
Preço Total
7.750,00
Total
7.750,00
Empenho
2013/1807
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
11739
FABIO CARDOSO DE MORAIS & CIA LTDA
Cnpj
04.570.221/0001-56
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2041
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/214
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
EVENTO
Especificação
SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR
Preço Unitário
697,0000
Preço Total
697,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
850,0000
850,00
Total
1.547,00
Empenho
2013/1808
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
11739
Cnpj
04.570.221/0001-56
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2041
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/214
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
PEÇA
Especificação
MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS
Preço Unitário
10,0000
Preço Total
10,00
2
1,00
PEÇA
BOMBA D´AGUA FIAT FIORINOANO/MODELO 2005/2005
3
1,00
PEÇA
CORREIA COMANDO FIORINO 2005
134,1600
134,16
48,6800
4
1,00
PEÇA
JOGO DE VELAS FIAT FIORINO 1.3, ANO 2005/2022
63,4400
48,68
63,44
5
2,00
JOGO
JOGO DE BIELAS FIAT FIORINO ANO/MODELO 2005/2005
150,0000
300,00
6
1,00
PEÇA
FILTRO DE ÓLEO FIAT FIORINOANO/MODELO 2005/2005
7
1,00
JOGO
8
1,00
UNIDADE
JOGO DE BRONZINA DO MANCAL FIAT FIORINO ANO/MODELO
2005/2005
BOMBA DE ÓLEO FIAT FIORINO ANO/MODELO 2005/2005
9
1,00
PEÇA
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
10
1,00
JOGO
11
1,00
PEÇA
12
1,00
JOGO
JOGO DE BRONZINA DA BIELA FIAT FIORINO ANO/MODELO
2005/2005
RETENTOR DE RODA TRASEIRA FIAT FIORINOANO/MODELO
2005/2005
JOGO DE ANÉIS FIAT FIORINO ANO/MODELO 2005/2005
13
1,00
UNIDADE
14
3,00
LITRO
15
1,00
16
2,00
15,0000
15,00
100,0000
100,00
313,3000
313,30
65,0000
65,00
155,6000
155,60
73,0000
73,00
169,0000
169,00
JUNTA DO MOTOR
89,6000
89,60
ÓLEO MINERAL 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA
14,2700
42,81
UNIDADE
TAMPA DO ÓLEO FIAT FIORINO ANO/MODELO 2005/2005
14,1100
14,11
UNIDADE
ABRAÇADEIRA
1,2500
2,50
Total
1.596,20
Página 51 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1809
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
33956
IMBECON CONSTRUTORA LTDA EPP
Cnpj
13.896.940/0001-52
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
3.3.9.0.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/213
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
união
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS
Preço Unitário
3.000,0000
Preço Total
3.000,00
Total
3.000,00
Empenho
2013/1810
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
39439
J. DE OLIVEIRA LOPES CONSTRUÇÕES - ME
Cnpj
17.333.434/0001-06
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/215
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
união
Especificação
Preço Unitário
2.150,0000
Preço Total
2.150,00
Total
2.150,00
Empenho
2013/1811
Ordinario
Data
12/04/2013
Credor
39439
J. DE OLIVEIRA LOPES CONSTRUÇÕES - ME
Cnpj
17.333.434/0001-06
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/216
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
união
Especificação
Preço Unitário
2.850,0000
Preço Total
2.850,00
Total
2.850,00
Empenho
2013/1812
Ordinario
Data
15/04/2013
Credor
25392
Cnpj
88.212.113/0109-11
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/217
Item
1
Qtd
2,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
CITALOPRAM 20MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS MARCA:SANDOZ
Preço Unitário
32,9000
Preço Total
65,80
Total
65,80
Página 52 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1813
Ordinario
Data
15/04/2013
Credor
25392
Cnpj
88.212.113/0109-11
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/218
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
FRASCO
Especificação
VERRUX 10ML
Preço Unitário
33,4600
Preço Total
33,46
Total
33,46
Empenho
2013/1814
Ordinario
Data
15/04/2013
Credor
19896
PAULO ROBERTO DOS SANTOS DE MELOS & CIA LTDA
Cnpj
02.667.437/0001-09
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2025
Rubrica
3.3.9.0.39.21.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/16
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1.000,00
Unidade
M²
Especificação
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO
COM PEDRA IRREGULAR E MEIO FIO.
Preço Unitário
13,0000
Preço Total
13.000,00
Total
13.000,00
Empenho
2013/1815
Ordinario
Data
15/04/2013
Credor
144974
JAIR MASCHMANN
Cpf
447.636.540-04
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
3.3.9.0.36.15.00.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
6,00
1
união
Unidade
MÊS
Especificação
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRORROGACAO DO CONTRATO 013/2012
DA LOCACAO DE UM (01) PREDIO COMERCIAL, EDIFICADO
SOBRE OS LOTES 05 E 06 DA QUADRA 01, NO BALNEARIO
IPIRANGA, MUNICIPIO DE IMBE, LOCALIZADO NA AV.
PARAGUASSU, COM AREA DE APROXIMADAMENTE 492,64M²,
DESTINADO A INSTALACAO DE EXTENSAO DO CAPEB I.
Preço Unitário
1.500,0000
Preço Total
9.000,00
Total
9.000,00
Empenho
2013/1816
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
10963
NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA
Cnpj
07.027.856/0001-08
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/219
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
6,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL
união
Preço Unitário
120,0000
Preço Total
720,00
Total
720,00
Página 53 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1817
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
10963
Cnpj
07.027.856/0001-08
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/219
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
36,00
1
Unidade
UNIDADE
união
Especificação
CARIMBO AUTOMÁTICO CÓD. 4911
Preço Unitário
35,0000
Preço Total
1.260,00
Total
1.260,00
Empenho
2013/1818
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
10963
Cnpj
07.027.856/0001-08
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/219
EXECUTIVO
Item
união
1
Qtd
10.000,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
FOLHAS TIMBRADAS COM LOGOTIPO DO PACTO.
Preço Unitário
0,1200
Preço Total
1.200,00
2
1.500,00
UNIDADE
3
1.000,00
UNIDADE
PASTA PLASTIFICADA COM BOLSO E LOGOTIPO DO PACTO.
1,9800
2.970,00
ENVELOPE TIMBRADO COM LOGOTIPO DO PACTO
0,3900
4
25,00
390,00
UNIDADE
CRACHA EM PLASTICO COM LOGOTIPO PACTO E SMEC.
8,0000
5
300,00
200,00
UNIDADE
BLOCO RASCUNHO COM IMPRESSÃO LOGOTIPO PACTO
FORMATO 15X21
2,3400
702,00
Total
5.462,00
Empenho
2013/1819
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
10963
Cnpj
07.027.856/0001-08
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
3.3.9.0.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/219
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
36,00
Unidade
UNIDADE
união
Especificação
CAMISETA OFICIAL COM LOGOMARCA DO PROJETO PACTO.
Preço Unitário
14,9000
Preço Total
536,40
Total
536,40
Empenho
2013/1820
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
1314
COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS
Cnpj
87.270.690/0004-20
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
3.3.9.0.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/220
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
20,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
ESPALEIRA VIOLINO 1/2 E 3/4
Preço Unitário
34,9000
Preço Total
698,00
Total
698,00
Página 54 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1821
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
40526
COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA
Cnpj
87.270.690/0016-63
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/220
EXECUTIVO
Item
Unidade
UNIDADE
1
Qtd
20,00
Especificação
CAVALETE PARA VIOLINO 4/4
Preço Unitário
7,9000
Preço Total
158,00
2
30,00
CAIXA
3
20,00
UNIDADE
BREU PARA VIOLINO
11,9000
9,5000
285,00
238,00
4
20,00
UNIDADE
ENCORDOAMENTO PARA VIOLONCELO JOGO COM 04 CORDAS
79,9000
1.598,00
5
20,00
UNIDADE
ENCORDOAMENTO PARA VIOLINO
14,5000
290,00
6
10,00
UNIDADE
ARCO PARA VIOLONCELO
59,9000
599,00
7
15,00
UNIDADE
ENCORDOAMENTO PARA VIOLA DE ARCO
19,9000
298,50
8
30,00
CAIXA
PALHETA PARA SAX TENOR
19,9000
597,00
9
30,00
CAIXA
PALHETA PARA SAX ALTO
15,9000
477,00
Total
4.540,50
PALHETA PARA CLARINETE
Empenho
2013/1822
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
40523
GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Cnpj
04.112.118/0097-04
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/220
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
10,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
ARCO PARA VIOLINO
Preço Unitário
31,9000
Preço Total
319,00
Total
319,00
Empenho
2013/1823
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
40525
K. D. CAMERA - INSTRUMENTOS - EPP
Cnpj
12.070.665/0001-50
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/220
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
20,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
CAVALETE PARA VIOLONCELO4/4
Preço Unitário
19,0000
Preço Total
380,00
Total
380,00
Página 55 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1824
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
36819
MASAY MOTO PEÇAS LTDA
Cnpj
11.994.996/0001-14
Órgão/Unidade
15 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2082
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/19
Carta Convite
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
3
20,00
UNIDADE
4
1,00
UNIDADE
1
Especificação
KIT DE MOLA TAMPA /PARTIDA COMPLETA PARA MOTOSERRA
HUSQVARNA 240 - MARCA:HUSQ
BOBINA PARA MOTOSERRA STHIL - MS170 - MARCA:STIHL
CARRETEL DE CORTE PARA ROÇADEIRA VULCAN VR 430PY MARCA:SPIN
CARBURADOR PARA MOTOSERRA STHIL - MS170 - MARCA:STIHL
Preço Unitário
23,0000
Preço Total
23,00
95,0000
95,00
39,0000
780,00
147,0000
147,00
Total
1.045,00
Empenho
2013/1825
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
36819
Cnpj
11.994.996/0001-14
Órgão/Unidade
15 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2082
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/19
Carta Convite
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
6,00
Unidade
UNIDADE
2
8,00
UNIDADE
3
10,00
UNIDADE
4
2,00
UNIDADE
5
10,00
UNIDADE
6
2,00
UNIDADE
7
10,00
UNIDADE
8
3,00
UNIDADE
9
6,00
UNIDADE
10
20,00
UNIDADE
11
4,00
UNIDADE
12
2,00
UNIDADE
13
100,00
UNIDADE
Especificação
EIXO CARDAN PARA ROÇADEIRA VULCAN VR430PY MARCA:VULCAN
KIT DE CAIXA DE TRANSMISSÃO COMPLETA PARA ROÇADEIRA
VULCAN VR430PY - MARCA:VULCAN
CARBURADOR PARA ROÇADEIRA VULCAN VR430PY MARCA:VULCAN
CABO ACELERADOR CURTO TH 43 PARA ROÇADEIRA NAKASHI
L430K - MARCA:NAKASHI
MOLA GATILHO ACELERADOR PARA ROÇADEIRA VULCAN
VR430PY - MARCA:VULCAN
CABO ACELERADOR LONGO PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K MARCA:NAKASHI
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA PARA ROÇADEIRA COMPLETA
VULCAN VR430PY - MARCA:VULCAN
CAIXA DE TRANSMISSÃO COMPLETA HDO.D28 PARA ROÇADEIRA
NAKASHI L430K - MARCA:NAKASHI
PUNHO ACELERADOR COMPLETO PARA ROÇADEIRA VULCAN
VR430PY - MARCA:VULCAN
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA VULCAN VR430PY MARCA:VULCAN
PISTÃO COMPLETO PARA ROÇADEIRA VULCAN VR430PY MARCA:VULCAN
CONECTOR CABO ACELERADOR TH 43 PARA ROÇADEIRA
ILHÓS PARA ROÇADEIRA - UNIVERSAL - MARCA:UNIVERSAL
Preço Unitário
42,3000
Preço Total
253,80
159,0000
1.272,00
128,0000
1.280,00
57,5000
115,00
3,2700
32,70
65,0000
130,00
72,0000
720,00
169,0000
507,00
97,0000
582,00
1,8000
36,00
54,5800
218,32
32,2000
64,40
1,5000
150,00
Total
5.361,22
Página 56 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1826
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
25584
COMACKER COM. AGRICOLA ACKER LTDA.
Cnpj
02.776.247/0001-20
Órgão/Unidade
15 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2082
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/19
Carta Convite
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
2,00
Unidade
UNIDADE
2
5,00
CAIXA
3
1,00
UNIDADE
Especificação
CARCAÇA PARA ACOPLAMENTO COMPLETO PARA ROÇADEIRA
VELA DE IGNIÇÃO - COM 10 UNIDADES - PARA ROÇADEIRAS UNIVERSAL - MARCA:NGK
ROLO DE CORDÃO PARA PARTIDA DE ROÇADEIRAS 2,5 MM UNIVERSAL - EM BOBINAS DE 01 KG - MARCA:RAISMAN
Preço Unitário
92,0000
Preço Total
184,00
150,0000
750,00
90,0000
90,00
Total
1.024,00
Empenho
2013/1827
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
36819
Cnpj
11.994.996/0001-14
Órgão/Unidade
15 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2082
Rubrica
3.3.9.0.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/19
Carta Convite
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
12,00
Unidade
PEÇA
2
3,00
PEÇA
3
10,00
PEÇA
4
2,00
UNIDADE
Especificação
ELEMENTO FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K
(REF. TH43) - MARCA:NAKASHI
EIXO CARDAN PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K MARCA:NAKASHI
EMBREAGEM COMPLETA PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K (REF
TH43) - MARCA:NAKASHI
CARBURADOR PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K. REF. TH 43 MARCA:NAKASHI
Preço Unitário
12,3900
Preço Total
148,68
63,6000
190,80
70,0000
700,00
159,0000
318,00
Total
1.357,48
Empenho
2013/1828
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
25584
Cnpj
02.776.247/0001-20
Órgão/Unidade
15 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2082
Rubrica
3.3.9.0.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/19
Carta Convite
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
5,00
Unidade
PEÇA
Especificação
CARRETEL DE CORTE PARA ROÇADEIRA NAKASHI L430K MARCA:RAISMAN
Preço Unitário
42,0000
Preço Total
210,00
Total
210,00
Página 57 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1829
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
25584
Cnpj
02.776.247/0001-20
Órgão/Unidade
15 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2082
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/19
Carta Convite
EXECUTIVO
Item
Qtd
6,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
CINTO DE SUSTENTAÇÃO DUPLO PARA ROÇADEIRAS UNIVERSAL - MARCA:RAISMAN
Preço Unitário
65,0000
Preço Total
390,00
Total
390,00
Empenho
2013/1830
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
20363
TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA
Cnpj
06.081.411/0001-35
Órgão/Unidade
02 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2005
Rubrica
3.3.9.0.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/221
EXECUTIVO
Item
Qtd
3,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
PASSAGEM AÉREA - PASSAGEM AÉREA DE POA/BRASILIA/POA SAIDA DIA 21/03/13 E RETORNO DIA 24/04/13.
Preço Unitário
1.884,9800
Preço Total
5.654,94
Total
5.654,94
Empenho
2013/1831
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
36698
OTONIEL DE ASSUNCAO GOMES - ME
Cnpj
00.387.930/0001-40
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/2
Concorrencia
Item
1
Qtd
500,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
SACO DE LIXO 100 LITROS BRANCO - MARCA: HERCO LIXO
Preço Unitário
0,4700
Preço Total
235,00
Total
235,00
Empenho
2013/1832
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
25392
Cnpj
88.212.113/0109-11
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/222
Item
1
Qtd
60,00
Unidade
LATA
Especificação
LEITE APTAMIL PEPTI 400G
Preço Unitário
42,4900
Preço Total
2.549,40
Total
2.549,40
Página 58 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1833
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
38752
G. GOTUZZO E CIA LTDA
Cnpj
87.651.345/0001-93
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2073
Rubrica
Recurso
4011
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/7
Concorrencia
Item
1
Qtd
15,00
2
10,00
3
2.000,00
4
10,00
Unidade
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
CAIXA
Especificação
LÂMINA CIRURGICA ESTERELIZAÇÃO Nº 11 (CAIXA COM 100
UNIDADES) - MARCA: EMBRAMAC
TESTE BIOLÓGICO (INDICADOR BIOLÓGICO) PARA AUTOCLAVE
CICLO DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR 24HORAS CX COM 10
UNIDADES - MARCA: CRISTOFOLI
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA (SCALP 21G) MARCA: SOLIDOR
LÂMINA CIRURGICA ESTERELIZAÇÃO Nº 10 (CAIXA COM 100
UNIDADES) - MARCA: EMBRAMAC
Preço Unitário
10,8000
Preço Total
162,00
66,0000
660,00
0,1100
220,00
10,8000
108,00
Total
1.150,00
Empenho
2013/1834
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
38105
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Cnpj
12.927.876/0001-67
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/7
Concorrencia
Item
1
Qtd
200,00
Unidade
CAIXA
2
200,00
CAIXA
3
200,00
CAIXA
4
30.000,00
5
100,00
UNIDADE
PAR
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO
Especificação
LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA COM 100
UNIDADE - MARCA: DESCARPACK
LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA COM 100
LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G CAIXA COM 100
SERINGA DESCARTÁVEL 01ML COM AGULHA 13X4,5 (PARA
INSULINA) - MARCA: RM DESC
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5 PAR - MARCA: SANRO
Preço Unitário
11,4000
Preço Total
2.280,00
11,4000
2.280,00
11,4000
2.280,00
0,1000
3.000,00
0,8400
84,00
Total
9.924,00
Empenho
2013/1835
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
5127
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Cnpj
01.571.702/0001-98
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/7
Concorrencia
Item
1
Qtd
600,00
Unidade
FRASCO
2
1.200,00
FRASCO
3
2.400,00
FRASCO
Especificação
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML SISTEMA FECHADO - MARCA:
HALEX ISTAR
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML SISTEMA FECHADO - MARCA:
HALEX ISTAR
SORO FISOLÓGICO 0,9% - 100ML SISTEMA FECHADO - MARCA:
HALEX ISTAR
Preço Unitário
1,3500
Preço Total
810,00
1,1700
1.404,00
1,1500
2.760,00
Total
4.974,00
Página 59 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1836
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
38752
Cnpj
87.651.345/0001-93
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/7
Concorrencia
Item
1
Qtd
360,00
Unidade
FRASCO
Especificação
ALCOOL 70% FRASCOS DE 1.000ML - MARCA: VIC PHARMA
Preço Unitário
3,3000
Preço Total
1.188,00
Total
1.188,00
Empenho
2013/1837
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
38256
L.A. DALLA PORTA JUNIOR
Cnpj
11.145.401/0001-56
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/7
Concorrencia
Item
1
Qtd
50,00
Unidade
PACOTE
Especificação
FRALDAS ANATOMICAS COM FLOCOS GEL TAM. G ADULTO PCT.
C/30 UNIDADES GERIATRICAS - MARCA: MARDAM
Preço Unitário
39,4200
Preço Total
1.971,00
Total
1.971,00
Empenho
2013/1838
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2013
Rubrica
3.3.9.0.47.16.00.00.00 JUROS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
280,19
Nao Aplicavel
Unidade
1
Especificação
VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DE PARTE DOS
SEGURADOS, RELATIVO A RESCISAO I DE FEV/2013 POR NAO
TER SIDO RECOLHIDA EM TEMPO HABIL E NEM INCLUIDA NO
PARCELAMENTO
Preço Unitário
1,0000
Preço Total
280,19
Total
280,19
Empenho
2013/1839
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
29406
INSTITUTO NACIONAL AMERICA
Cnpj
07.226.065/0001-07
Órgão/Unidade
02 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2005
Rubrica
3.3.9.0.92.39.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2010/36
Pregao
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Taxa administrativa
de serviços prestados pela contratação de empresa especializada em
administração de estágios para a Administração Pública Municipal,
conforme contrato 068/2012
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Valor referente ao
pagamento de bolsa auxílio à estagiários com carga horária semanal de
30 e 20 horas semanais referente ao mês de Dezembro de 2012,
juntamente com suas rescisões, conforme contrato 068/2012.
Preço Unitário
1.830,0000
Preço Total
1.830,00
110.580,3400
110.580,34
Total
112.410,34
Página 60 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1840
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
33956
IMBECON CONSTRUTORA LTDA EPP
Cnpj
13.896.940/0001-52
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/223
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
união
Especificação
Preço Unitário
4.100,0000
Preço Total
4.100,00
Total
4.100,00
Empenho
2013/1841
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
28726
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cnpj
67.729.178/0004-91
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2074
Rubrica
Recurso
4050
FARMACIA BASICA (ESTADO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
2
Qtd
300,00
MANUTENÇÃO DO PROG. INCENTIVO A FARMÁCIA BÁSICA
Unidade
FRASCO
Especificação
CARBAMAZEPINA 2% 100ML (SUSPENSAO ORAL) - MARCA:
SANVAL
30.000,00 COMPRIMIDO DIGOXINA 0,25MG - MARCA: PHARLAB
Preço Unitário
5,2800
Preço Total
1.584,00
0,0240
720,00
Total
2.304,00
Empenho
2013/1842
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
38599
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Cnpj
12.889.035/0001-02
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
Unidade
Especificação
50.000,00 COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MARCA: MERCK
Preço Unitário
0,1400
Preço Total
7.000,00
Total
7.000,00
Empenho
2013/1843
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
4659
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
Cnpj
81.887.838/0001-40
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
Unidade
Especificação
50.000,00 COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - MARCA: MERCK S/A
Preço Unitário
0,1450
Preço Total
7.250,00
Total
7.250,00
Página 61 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1844
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
28726
Cnpj
67.729.178/0004-91
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
Unidade
Especificação
100.000,00 COMPRIMIDO METFORMINA 850MG - MARCA: GEOLAB
Preço Unitário
0,0440
Preço Total
4.400,00
Total
4.400,00
Empenho
2013/1845
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
38597
S & R DISTRIBUIDORA LTDA.
Cnpj
04.889.315/0001-92
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2074
Rubrica
Recurso
4050
FARMACIA BASICA (ESTADO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
MANUTENÇÃO DO PROG. INCENTIVO A FARMÁCIA BÁSICA
Qtd
Unidade
Especificação
200.000,00 COMPRIMIDO OMEPRAZOL 20MG - MARCA: PRATI
Preço Unitário
0,0380
Preço Total
7.600,00
Total
7.600,00
Empenho
2013/1846
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
4659
Cnpj
81.887.838/0001-40
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
1.000,00
Unidade
FRASCO
Especificação
AMOXICILINA 250MG/5ML - 150ML COM COPO MEDIDA - MARCA:
PRATI DONADUZZI
Preço Unitário
2,1900
Preço Total
2.190,00
Total
2.190,00
Empenho
2013/1847
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
28726
Cnpj
67.729.178/0004-91
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
1.000,00
Unidade
FRASCO
Especificação
LORATADINA 1MG/ML FRASCOS COM 100ML - MARCA: MARIOL
Preço Unitário
1,4200
Preço Total
1.420,00
Total
1.420,00
Página 62 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1848
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
23464
Cnpj
44.734.671/0001-51
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
500,00
2
100,00
Unidade
AMPOLA
TUBO
Especificação
CETOPROFENO 100MG/2ML INJETAVEL - MARCA: CRISTALIA
Preço Unitário
0,9500
Preço Total
475,00
14,9700
1.497,00
Total
1.972,00
COLAGENASE + CLORAFENICOL POMADA COM 50G - MARCA:
CRISTALIA
Empenho
2013/1849
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
38597
Cnpj
04.889.315/0001-92
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
500,00
Unidade
AMPOLA
Especificação
ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML INJETAVEL - MARCA:
HIPOLABOR
Preço Unitário
0,7350
Preço Total
367,50
Total
367,50
Empenho
2013/1850
Ordinario
Data
16/04/2013
Credor
38597
Cnpj
04.889.315/0001-92
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
1.000,00
Unidade
TUBO
Especificação
NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G. TUBO COM 15G MARCA: SOBRAL
Preço Unitário
1,0500
Preço Total
1.050,00
Total
1.050,00
Empenho
2013/1851
Ordinario
Data
17/04/2013
Credor
1603
TEREZINHA CUSTODIO REGINALDO
Cpf
671.621.429-15
Órgão/Unidade
04 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
1
Especificação
Rescisão de contrato por falecimento de Luiz Paulo Derksen Rufino.
Preço Unitário
1.045,0100
Preço Total
1.045,01
Total
1.045,01
Página 63 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1852
Ordinario
Data
17/04/2013
Credor
4181
POLIS INFORMATICA LTDA
Cnpj
00.125.392/0001-15
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.39.57.00.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
12,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Serviços de
contratação de suporte técnico de manutenção, modalidade garantia legal
e tecnológica (GLT), valor mensal dos sistemas de portal, ouvidoria e
controle de materiais, pelo período de 12 meses, de acordo com o
Contrato nº 009/09 - Inexigibilidade - Processo 0104/09, retroagindo-se a
data de 02 de janeiro de 2013.
Preço Unitário
3.170,9800
Preço Total
38.051,76
Total
38.051,76
Empenho
2013/1853
Ordinario
Data
17/04/2013
Credor
36698
Cnpj
00.387.930/0001-40
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2024
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/2
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
400,00
Unidade
UNIDADE
CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Especificação
SACO DE LIXO 100 LITROS COR AZUL 10 MICRAS C/ 5 UNID MARCA: HERCO LIXO
Preço Unitário
3,2000
Preço Total
1.280,00
Total
1.280,00
Empenho
2013/1854
Ordinario
Data
17/04/2013
Credor
11286
PES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Cnpj
68.833.227/0001-51
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2090
Rubrica
3.3.9.0.30.11.00.00.00 MATERIAL QUIMICO
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/19
Pregao
Item
1
Qtd
100,00
2
6,00
Unidade
LT
KG
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Especificação
INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONÁVEL A
BASA DE LAMBDACIALOTRINA NA CONCETRAÇÃO DE 5%, GALÃO
DE 01 LITRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE MARCA: DOMINUS
RATICIDA GRANULADO - MARCA: ROGAMA
Preço Unitário
75,0000
Preço Total
7.500,00
22,5000
135,00
Total
7.635,00
Página 64 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1855
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
40615
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
Cnpj
59.104.273/0001-29
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
1062
PTA - VEICULOS ESCOLARES
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/50
Pregao FNDE/MEC
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
ONIBUS RURAL ESCOLAR, ZERO KM, COMPRIMENTO MAXIMO
11.000MM, CAPACIDADE DE CARGA LIQUIDA DE NO MINIMO
4.000KG, E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO
COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, PODENDO SER EQUIPADO
COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR, CAPACIDADE 44
PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 59 ALUNOS SENTADOS.
Preço Unitário
240.500,0000
Preço Total
240.500,00
Total
240.500,00
Empenho
2013/1856
Ordinario
Credor
40616
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Cnpj
Data
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
1062
PTA - VEICULOS ESCOLARES
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/50
Pregao FNDE/MEC
18/04/2013
06.020.318/0001-10
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
ONIBUS RURAL ESCOLAR, ZERO KM, COMPRIMENTO MAXIMO
9.000MM, CAPACIDADE DE CARGA LIQUIDA DE NO MINIMO
3.000KG, E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO
COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, PODENDO SER EQUIPADO
COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR, CAPACIDADE 31
PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 44 ALUNOS SENTADOS.
Preço Unitário
227.780,0000
Preço Total
227.780,00
Total
227.780,00
Empenho
2013/1857
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
11058
Cnpj
02.985.070/0001-71
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2093
Rubrica
4.4.9.0.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALAR
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/227
Item
Qtd
AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP. PARA SEC. DA SAÚDE
1
2,00
Unidade
UNIDADE
CHASSI E ECRAN 13 X 18
Especificação
Preço Unitário
198,5000
Preço Total
397,00
2
2,00
UNIDADE
CHASSI E ECRAN 15 X 40
397,0000
794,00
3
2,00
UNIDADE
CHASSIS E ECRAN - 35X43
845,0000
1.690,00
4
2,00
UNIDADE
CHASSIS E ECRAN - 35X35
715,0000
1.430,00
Total
4.311,00
Página 65 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1858
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
14137
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cnpj
05.782.733/0001-49
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
Unidade
Especificação
100.000,00 COMPRIMIDO ENALAPRIL 10MG - MARCA: CIMED
2
150.000,00 COMPRIMIDO HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - MARCA: CIMED
Preço Unitário
0,0390
Preço Total
3.900,00
0,0120
1.800,00
50.000,00 COMPRIMIDO ENALAPRIL 20MG - MARCA: CIMED
3
0,0400
2.000,00
Total
7.700,00
Empenho
2013/1859
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
38597
Cnpj
04.889.315/0001-92
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
Qtd
70.000,00
1
2
Unidade
CAPSULA
Especificação
AMOXICILINA 500MG - MARCA: AUROBINDO
Preço Unitário
0,0650
100.000,00 COMPRIMIDO BESIILATO DE ANLODIPINO 10MG - MARCA: GEOLAB
Preço Total
4.550,00
0,0340
3.400,00
Total
7.950,00
Empenho
2013/1860
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
28726
Cnpj
67.729.178/0004-91
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
Unidade
Especificação
100.000,00 COMPRIMIDO BESILATO DE ANLODIPINO 5MG - MARCA: GEOLAB
2
500,00
FRASCO
Preço Unitário
0,0200
Preço Total
2.000,00
0,8900
445,00
Total
2.445,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/ML - 100ML COM COPO
MEDIDA ADULTO - MARCA: HIPOLABOR
Empenho
2013/1861
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
1074
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Cnpj
65.817.900/0001-71
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
200,00
Unidade
TUBO
Especificação
SULFADIAZINA DE PRATA 50G (POMADA) - MARCA: PRATI
DONADUZZI
Preço Unitário
2,1800
Preço Total
436,00
Total
436,00
Página 66 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1862
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
4659
Cnpj
81.887.838/0001-40
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
500,00
Unidade
FRASCO
Especificação
ACEBROFILINA 50MG/5ML 120MLCOM COPO MEDIDA - ADULTO MARCA: PRATI DONADUZZI
Preço Unitário
2,7600
Preço Total
1.380,00
Total
1.380,00
Empenho
2013/1863
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
4659
Cnpj
81.887.838/0001-40
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
300,00
Unidade
FRASCO
Especificação
ACEBROFILINA 25MG/5ML 120MLCOM COPO MEDIDA - MARCA:
PRATI DONADUZZI
Preço Unitário
2,0600
Preço Total
618,00
Total
618,00
Empenho
2013/1864
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
28726
Cnpj
67.729.178/0004-91
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
500,00
Unidade
FRASCO
Especificação
CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/ML - 100ML COM COPO
MEDIDA PEDIATRICO - MARCA: HIPOLABOR
Preço Unitário
0,8900
Preço Total
445,00
Total
445,00
Empenho
2013/1865
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
23464
Cnpj
44.734.671/0001-51
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2072
Rubrica
Recurso
4040
VERAO GAUCHO (ESTADO) OPERACAO VERAO
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO
1
Qtd
500,00
Unidade
AMPOLA
Especificação
DIAZEPAM 10MG/ML INJETAVEL - MARCA: CRISTALIA
Preço Unitário
0,6600
Preço Total
330,00
2
150,00
AMPOLA
3
150,00
AMPOLA
FENTANILA 0,05MG/ML - MARCA: CRISTALIA
0,7830
117,45
CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG INJETAVEL - MARCA:
CRISTALIA
FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJETAVEL - MARCA: CRISTALIA
1,2300
184,50
4
50,00
AMPOLA
5
500,00
AMPOLA
OMEPRAZOL INJETAVEL IV 40MG. ACOMPANHA AMPOLA
SOLVENTE COM 10ML - MARCA: CRISTALIA
17,4000
870,00
3,9200
1.960,00
Total
3.461,95
Página 67 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1866
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
8768
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cnpj
02.520.829/0001-40
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2072
Rubrica
Recurso
4040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
400,00
Unidade
AMPOLA
Especificação
DIPIRONA SODICA 750MG + PROMETAZINA 25MG + ADIFENINA
25MG INJETAVEL. AMPOLA COM 2ML - MARCA: EMS
Preço Unitário
0,8200
Preço Total
328,00
Total
328,00
Empenho
2013/1867
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
23464
Cnpj
44.734.671/0001-51
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
300,00
Unidade
TUBO
Especificação
COLAGENASE + CLORAFENICOL POMADA COM 50G - MARCA:
CRISTALIA
Preço Unitário
14,9700
Preço Total
4.491,00
Total
4.491,00
Empenho
2013/1868
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
31388
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cnpj
26.921.908/0001-21
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/6
Concorrencia
Item
1
Qtd
10,00
Unidade
TUBO
Especificação
EPITEZAN POMADA OFTALMICA 3,5G - MARCA: ALLERGAN
Preço Unitário
7,4050
Preço Total
74,05
Total
74,05
Empenho
2013/1869
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
3812
TABELIONATO DE NOTAS DE TRAMANDAI
Cnpj
90.937.160/0001-54
Órgão/Unidade
04 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2013
Rubrica
3.3.9.0.39.66.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/226
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
LOCAÇAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - Serviços Notoriais
Preço Unitário
257,0000
Preço Total
257,00
Total
257,00
Página 68 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1870
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
1603
TEREZINHA CUSTODIO REGINALDO
Cpf
671.621.429-15
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
1
Especificação
Valor referente a cálculo rescisório do funcionário Luiz Paulo Derksen
Rufino, falecido em 05/08/2012
Preço Unitário
1.692,3100
Preço Total
1.692,31
Total
1.692,31
Empenho
2013/1871
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
4181
Cnpj
00.125.392/0001-15
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.39.08.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
200,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
contratação de suporte técnico de manutenção, modalidade assessoria
operacional, valor mensal que contempla novas funcionalidades ou
alterações no sistema, relatórios ou consultas, treinamento de uso,
suporte técnico, migração do sistema em caso de expansão ou troca de
equipamentos, atendimento de chamados com análise diagnóstico e
encaminhamento de solução de problemas, acompanhamentos de
processamentos, inspeção e verificação de rlatórios de fechamento,
serviços de conversão e recuperação de dados, serviços de
customizações no sistema, necessários para adequação às necessidades
da Câmara, Outros serviços não previstos na GLT, pelo período de 12
meses, de acordo com o Contrato nº 009/09 - Inexigibilidade - Processo
0104/09, retroagindo-se a data de 02 de janeiro de 2013, valor estipulado
por hora/técnica.
Preço Unitário
77,6800
Preço Total
15.536,00
Total
15.536,00
Empenho
2013/1872
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
1142
Cnpj
88.733.811/0001-42
Órgão/Unidade
02 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2005
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
2,00
Unidade
1
Especificação
CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO.
Preço Unitário
30,0000
Preço Total
60,00
Total
60,00
Página 69 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1873
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
9362
EMPRESA DE TRANSPORTE BOTO TUR LTDA
Cnpj
06.914.174/0001-46
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
3.3.9.0.39.72.00.00.00 VALE-TRANSPORTE
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/59
Item
1
Qtd
2.000,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL
Preço Unitário
2,2500
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Página 70 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1874
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
26926
PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP
Cnpj
87.174.991/0001-07
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/2
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
20,00
Unidade
PEÇA
2
200,00
UNIDADE
3
30,00
UNIDADE
4
200,00
UNIDADE
5
50,00
UNIDADE
6
200,00
UNIDADE
7
200,00
UNIDADE
8
30,00
UNIDADE
9
800,00
PACOTE
10
200,00
CAIXA
11
200,00
UNIDADE
12
200,00
FRASCO
13
150,00
UNIDADE
14
50,00
UNIDADE
15
50,00
UNIDADE
16
100,00
UNIDADE
Especificação
CESTO DE LIXO COM TAMPA EM PVC, COM FORMATO
ARREDONDADO, NÃO-TÓXICO, INODORO, COM CAPACIDADE DE
30 LITROS - MARCA: ARQPLAST
PANO PARA CHÃO, TECIDO GROSSO E RESISTENTE EM
ALGODÃO. PRODUTO DE BOA QUALIDADE, DURÁVEL. - MARCA:
MARTINS
PÁ DE LIXO COM CABO DE MADEIRA LONGO (
APROXIMADAMENTE 80 CM), ENVOLTO EM PLÁSTICO
REFORÇADO, LISO, BOA ADERÊNCIA NO CHÃO, A PÁ EM
MATERIAL PLÁSTICO. - MARCA: DALCIN
ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVE SER RESISTENTE E A TAMPA
APRESENTAR LACRE INVIOLÁVEL, ANTI VAZAMENTO. O
MATERIAL DEVERÁ OBEDECER RIGOROSAMENTE AS NORMAS
DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. A BASE DE CLORO
ATIVO 2,5 % , DESTINADO A ALVEJAR, BRANQUEAR
SUPERFÍCIES. - MARCA: PROQUILL
DESODORIZANTE AR AEROSOL 400 ML - MARCA: PURO AR
Preço Unitário
10,6000
Preço Total
212,00
3,2100
642,00
2,3600
70,80
4,1200
824,00
5,3000
265,00
SAPONÁCEO EM CREME, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE
300 GRAMAS COM DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA,
COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL,
AGENTE ABRASIVO E OUTROS COMPONENTES. O MATERIAL
DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DA
ABNT. - MARCA: PROQUIL
DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE PARA LOUÇA,
FRAGRÂNCIA DE MAÇÃ OU LIMÃO, BIODEGRADÁVEL,E PH
NEUTRO, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, SEM
VAZAMENTOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O
MATERIAL DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS EXIGIDAS PELA
ABNT. - MARCA: PROQUILL
LUVAS DE LÁTEX (BORRACHA), TAMANHO GRANDE , COMPOSTA
DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS,
ANTIDERRAPANTES EM EMBALAGEM COM 2 UNIDADES ( UM
PAR). - MARCA: QUALIPLUS
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, SEM
MATERIAIS RECICLADOS NA SUA COMPOSIÇÃO, GOFRADO E
FIRME, PICOTADO. ENTREGA EM PACOTES COM ROLOS DE 30
METROS, EMBALADOS DE 4 EM 4 ROLOS. NÃO SERÃO ACEITOS
ROLOS COM MIOLO SOLTO. - MARCA: DAMA
SABÃO EM PÓ , BIODEGRADÁVEL, EM CAIXAS DE 500 GRAMAS,
DEVE SER CONCENTRADO, COM ALTO PODER BRANQUEADOR.
O MATERIAL DEVE OBEDECER AS NORMAS EXIGIDAS PELA
ABNT PARA A SUA COMERCIALIZAÇÃO. DEVERÁ VIR IMPRESSO
NO RÓTULO: MATERIAL NOTIFICADO NA ANVISA/MS E O
NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
FABRICANTE. - MARCA: ULTRA CLASS
ÁGUA SANITARIA DE 1 LITRO - MARCA: PROQUILL
1,3000
260,00
0,8400
168,00
1,8000
54,00
2,6400
2.112,00
1,7000
340,00
0,9800
196,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO DE UM LITRO COM 92,8 INPM,
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. O MATERIAL DEVERÁ
OBEDECER RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE
COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT - MARCA: SANTA CRUZ
MOP UMIDO - REFIL - MARCA: BETTANIN
4,0300
806,00
5,1300
769,50
SABONETE LIQUIDO FRAGANCIA ERVA DOCE /2 LITROS MARCA: PROQUILL
RODO PLÁSTICO COM CABO LONGO DE MADEIRA ENVOLVIDO
EM PLÁSTICO RESISTENTE , 40 CM DE BASE, COM BORRACHA
DE ALTA QUALIDADE NA SUA EXTREMIDADE BAIXA, COM ÓTIMA
ADERÊNCIA , MEDIDAS E FIXAÇÃO PERFEITA. - MARCA: DALCIN
LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE
500 ML COM ÁLCOOL, COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA. MARCA: PROQUILL
4,1400
207,00
3,7500
187,50
1,5000
150,00
Total
7.263,80
Página 71 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Item
Qtd
Unidade
Especificação
17
20,00
UNIDADE
18
100,00
UNIDADE
19
200,00
UNIDADE
20
30,00
UNIDADE
21
100,00
UNIDADE
22
100,00
PACOTE
23
100,00
UNIDADE
24
200,00
UNIDADE
25
50,00
UNIDADE
26
200,00
UNIDADE
27
200,00
UNIDADE
28
30,00
UNIDADE
29
100,00
UNIDADE
30
200,00
UNIDADE
ESCOVA DE MADEIRA PARA CHÃO, PEQUENA, COM CERDAS EM
NYLON. - MARCA: DALCIN
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 8
UNIDADES CADA. - MARCA: INOVE
FLANELA TRADICIONAL, 100 % ALGODÃO DE 50CM X 33 CM. MARCA: MARTINS
LUVAS DE LÁTEX (BORRACHA), TAMANHO MÉDIO, COMPOSTA
DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS,
PANO DE LIMPEZA AZUL C/FUROS PCT.C/5 UNIDADES - MARCA:
NOBRE
PAPEL TOALHA (PACOTES COM 2 ROLOS) BRANCO - MARCA:
QUICK
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO COM 1000 FOLHAS MARCA: TULIPA
SACO DE LIXO 15 LITROS COR PRETA 10 MICRAS C/ 20 UNID MARCA: INDUPLAST
ESFREGÃO DE AÇO EM PACOTE TRANSPARENTE PLÁSTICO
COM 2 UNIDADES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. MARCA: PRIMAVERA
DESINFETANTE LÍQUIDO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INCOLOR
RESISTENTE, COM TAMPA ANTI-VAZAMENTO. COM AÇÃO
GERMICIDA E BACTERICIDA NAS FRAGRÂNCIAS DE PINHO E
VIOLETAS, COM COMPOSTO ATIVO DE CLORETO DE AQUIL
DEMETEBENZER E OUTROS COMPONENTES. BOMBONA DE 2
LITROS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E COM
ROTULAGEM, CONTENDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO. - MARCA:
PROQUILL
DESODORANTE PARA VASO SANITÁRIO PERFUMADO - MARCA:
SANY MIX
LUVAS DE LÁTEX (BORRACHA), TAMANHO PEQUENO,
COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS,
SABÃO COMUM EM BARRAS DE 400 GRAMAS EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE - MARCA: IMPERIAL
SACO DE LIXO DE 50 LITROS EM POLIETILENO NA COR PRETA,
ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, COM 6 MICRAS.
EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - MARCA: INDUPLAST
Período de 04/2013 a 04/2013
Preço Unitário
Preço Total
3,1500
63,00
0,9500
95,00
1,5000
300,00
1,8000
54,00
1,4500
145,00
2,2000
220,00
5,9300
593,00
1,2000
240,00
0,8500
42,50
2,6500
530,00
0,6400
128,00
1,8000
54,00
0,9800
98,00
1,3300
266,00
Total
10.092,30
Página 72 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1875
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
31635
R.S.M. DE SOUZA LEAO
Cnpj
10.925.721/0001-66
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/2
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
20,00
Unidade
UNIDADE
2
150,00
UNIDADE
3
224,00
PACOTE
4
50,00
UNIDADE
5
100,00
UNIDADE
6
10,00
UNIDADE
7
30,00
UNIDADE
8
200,00
UNIDADE
9
20,00
UNIDADE
10
100,00
UNIDADE
11
150,00
UNIDADE
12
30,00
UNIDADE
13
100,00
UNIDADE
14
100,00
UNIDADE
Especificação
BALDE PLÁSTICO 10 LITROS EM PVC, NÃO TÓXICO, INODORO,
100 % MATÉRIA -PRIMA VIRGEM, COM ALÇA GROSSA EM
PLÁSTICO RESISTENTE E CAPACIDADE PARA 10 LITROS NA COR
TRANSPARENTE; - MARCA: PLASVALE
ESPONJA DUPLA FACE( VERDE E AMARELA) UMA MACIA E A
OUTRA POROSA, ÁSPERA PARA LIMPEZA PESADA E DIFÍCIL,
COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, COM AS DIMENSÕES
110MM X 75 MM X 20 MM. COM ESPUMA DE POLIURETANO E
FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO EM EMBALAGEM PLÁSTICA
TRANSPARENTE EM PACOTES DE UMA UNIDADE. - MARCA:
BETTANIN
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 200ML PACOTE COM 100
COPOS - MARCA: DUDIGO
CERA LÍQUIDA VERMELHA, BRILHO INSTANTÂNEO,
DURADOURO, COM PERFUME AGRADÁVEL, COM SECAGEM
RÁPIDA, NÃO-TÓXICA, ANTI-DERRAPANTE, MATERIAL INDICADO
PARA TODOS OS PISOS LAVÁVEIS, EM EMBALAGENS DE
APROXIMADAMENTE 750 ML, COM LACRE INVIOLÁVEL, COM
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O MATERIAL DEVERÁ
OBEDECER AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT - MARCA:
QUIMIFEL
CERA LÍQUIDA INCOLOR, BRILHO INSTANTÂNEO, DURADOURO,
COM PERFUME AGRADÁVEL, COM SECAGEM RÁPIDA,
NÃO-TÓXICA, ANTI-DERRAPANTE, MATERIAL INDICADO PARA
TODOS OS PISOS LAVÁVEIS, EM EMBALAGENS DE
APROXIMADAMENTE 750 ML, COM LACRE INVIOLÁVEL, , COM
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O MATERIAL DEVERÁ
OBEDECER AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT - MARCA:
QUIMIFEL
CESTO DE LIXO COM TAMPA EM PVC, COR CLARA, COM
FORMATO ARREDONDADO, NÃO-TÓXICO, INODORO, COM
CAPACIDADE DE 100 LITROS. - MARCA: PLASVALE
PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA , EM PACOTES COM 12
UNIDADES. - MARCA: THEOTO
SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA 10 MICRAS C/ 5 UNID MARCA: G. LIMPA
BACIA PLÁSTICA 10 LITROS C/BORDAS REFORÇADAS - MARCA:
PLASVALE
SABÃO EM BARRA , GLICERINADO, NEUTRO, EM BARRAS DE 400
GRAMAS APROXIMADAMENTE E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.
- MARCA: SEM MARCA
SACA ALVEJADA PARA PANO DE LOUÇA, LISA 100 % ALGODÃO MARCA: STº ANTONIO
BALDE MOP C/SUPORTE P/ESCORRER C/BRUXA DE8 LTS. MARCA: MARLY
LUSTRA MÓVEIS DE EMBALAGEM COM 200 ML COM ÓLEO DE
LINHAÇA E SILICONE EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. O
MATERIAL DEVERÁ OBEDECER RIGOROSAMENTE AS NORMAS
EXIGIDAS PELA ABNT - MARCA: WOLKER
VASSOURA COM CERDAS DO TIPO NYLON E CABO
ROSQUEADO, RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM
PLÁSTICO. A BASE DA VASSOURA DEVE SER CHANFRADA ( DO
TIPO CERTA- BETANIN). O CABO DE VASSOURA DEVE SER DE
MADEIRA RESISTENTE E TER ROSCA EFICIENTE PARA NÃO
ENTORTAR OU SOLTAR A BASE NA UTILIZAÇÃO. - MARCA:
DALCIM
Preço Unitário
5,4000
Preço Total
108,00
0,3600
54,00
2,5400
568,96
2,6500
132,50
2,6500
265,00
59,6100
596,10
0,9800
29,40
2,7500
550,00
9,6900
193,80
1,9700
197,00
1,8000
270,00
18,9000
567,00
1,2800
128,00
3,9500
395,00
Total
4.054,76
Página 73 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1876
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
36698
Cnpj
00.387.930/0001-40
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/2
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
10,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
DISPENSER PARA COPOS - MARCA: JSN
2
20,00
UNIDADE
BALDE PLÁSTICO 20 LITROS EM PVC, NÃO TÓXICO, INODORO,
100 % MATÉRIA -PRIMA VIRGEM, COM ALÇA GROSSA EM
PLÁSTICO RESISTENTE E CAPACIDADE PARA 20 LITROS NA
COR TRANSPARENTE; - MARCA: SALVAMPLAST
Preço Unitário
28,5000
Preço Total
285,00
23,4000
468,00
Total
753,00
Empenho
2013/1877
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
39919
Cnpj
17.443.286/0001-82
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/231
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
RETOQUE DE PINTURA LADO DIREITO TETO, CHAPEAR E
PINTAR PARTE INFERIOR DO VIDRO DIANTEIRO, POLIMENTO,
CHAPEAR E PINTAR PORTA LADO DIREITO DO VEÍCULO UNO
MILLE WAY ECONOMY ANO/MODELO 2009/2010.
Preço Unitário
560,0000
Preço Total
560,00
Total
560,00
Empenho
2013/1878
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
28332
MARCIA J. DA SILVA/ME
Cnpj
10.927.477/0001-70
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/230
Item
Qtd
1
4,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
3
1,00
UNIDADE
4
2,00
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - troca de 4 rolos do
secador
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - troca de bomba de
reposiçao de quimicos
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - troca de solenoide do
revelador
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - troca de 2 rolos de
traçao do fixador
Preço Unitário
95,0000
Preço Total
380,00
1.600,0000
1.600,00
650,0000
650,00
105,0000
210,00
Total
2.840,00
Página 74 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1879
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
28332
Cnpj
10.927.477/0001-70
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/230
Item
Qtd
3,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
JOGO DE JUNTAS DE ADMISSÃO COM 6 UNIDADES PARA
ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 - troca de 3 rolos do revelador
Preço Unitário
110,0000
Preço Total
330,00
Total
330,00
Empenho
2013/1880
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
1129
Cnpj
91.881.367/0001-17
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2069
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/228
Item
1
Qtd
15,00
Unidade
EVENTO
Especificação
SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES
2
60,00
UNIDADE
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS LEVES, POR RODA
Preço Unitário
35,0000
Preço Total
525,00
7,0000
420,00
Total
945,00
Empenho
2013/1881
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
34145
CASSIO ANTONIO BARTHOLDY
Cnpj
10.871.633/0001-29
Órgão/Unidade
02 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2005
Rubrica
3.3.9.0.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
1
2
1,00
1
Especificação
Cartucho HP compatível Q6001A Cyan.
Cartucho HP compatível Q6003 Magenta.
Preço Unitário
199,0000
Preço Total
199,00
199,0000
199,00
Total
398,00
Página 75 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1882
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
11739
Cnpj
04.570.221/0001-56
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/229
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
PEÇA
2
1,00
PEÇA
Especificação
PARACHOQUE DIANTEIRO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO
2010/2010
JOGO DE VELA FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
Preço Unitário
634,0000
Preço Total
634,00
3
1,00
PEÇA
CORREIA COMANDO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
65,0000
65,00
57,2200
4
1,00
PEÇA
57,22
PIVO DIREITO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
76,0000
5
1,00
76,00
PEÇA
FILTRO AR FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
23,1000
6
23,10
1,00
PEÇA
70,0000
70,00
7
1,00
PEÇA
60,0000
60,00
8
1,00
PEÇA
ANTEPARO CAIXA RODA DIANTEIRA ESQUERDA FIAT PUNTO 1.4
ROLAMENTO CORREIA COMANDO FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO
2010/2010
TAMPÃO PARACHOQUE DIANTEIRO ESQUERDO FIAT PUNTO 1.4
28,0000
28,00
Total
1.013,32
Empenho
2013/1883
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
11739
Cnpj
04.570.221/0001-56
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/229
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
3
1,00
UNIDADE
Especificação
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E ALINHAMENTO PARACHOQUE FIAT
PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
SERVIÇO TROCA DE CORREIA, ROLAMENTO, FILTRO, JOGO DE
VELAS FIAT PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE E PARALAMA FIAT
PUNTO 1.4 ANO/MODELO 2010/2010
Preço Unitário
800,0000
Preço Total
800,00
300,0000
300,00
200,0000
200,00
Total
1.300,00
Empenho
2013/1884
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
39919
Cnpj
17.443.286/0001-82
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/232
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
CHAPEAR E PINTAR CAPO DIANTEIRO, CANTO TAMPA
TRASEIRA, LATERAL ESQUERDA TRASEIRA, PARALAMA
DIANTEIRO ESQUERDO, CHAPEAR PORTA TRASEIRA
ESQUERDA, POLIMENTO GERAL, CHAPEAR PAINEL FRONTAL
SUPERIOR E INFERIOR, LIMPEZA INTERNA DO VEÍCULO UNO
Preço Unitário
1.720,0000
Preço Total
1.720,00
Total
1.720,00
Página 76 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1885
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
12765
ACELIO DA S CARDOZO & CIA LTDA
Cnpj
07.215.449/0001-16
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2048
Rubrica
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/493
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
Especificação
Preço Unitário
4.307,0000
Preço Total
4.307,00
Total
4.307,00
Empenho
2013/1886
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
446
Cnpj
01.753.288/0001-38
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
1033
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/233
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
JOGO
2
2,00
PEÇA
3
1,00
JOGO
4
2,00
PEÇA
5
2,00
PEÇA
6
2,00
PEÇA
7
1,00
JOGO
8
2,00
PEÇA
Especificação
JOGO LONAS FREIO TRASEIRA MERCEDES BENZ COMIL
ISVELTO U ANO/MODELO 2008/2008
RETENTOR DE RODA ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL ISVELTO
U ANO/MODELO 1998/1998
JOGO DE LONAS FREIO DIANTEIRO MERCEDES BENZ COMIL
TAMBOR FREIO TRASEIRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL
TAMBOR FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL
CATRACA AUTOMATICA TRASEIRA ÔNIBUS MERCEDES BENZ
COMIL ISVELTO U ANO/MODELO 1998/1998
JOGO REBITES ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL ISVELTO U
CATRACA AUTOMATICA DIANTEIRA ÔNIBUS MERCEDES BENZ
COMIL ISVELTO U ANO/MODELO 1998/1998
Preço Unitário
318,0000
Preço Total
318,00
39,0000
78,00
263,0000
263,00
783,0000
1.566,00
553,0000
1.106,00
479,6000
959,20
62,0000
62,00
494,2000
988,40
Total
5.340,60
Empenho
2013/1887
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
40612
RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA - EPP
Cnpj
01.136.186/0001-73
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/225
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
9,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
3
2,00
UNIDADE
4
1,00
5
Especificação
SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU 1000X20 FRIO BORRACHUDO
Preço Unitário
439,0000
Preço Total
3.951,00
SERVIÇO DE CONSERTO PNEU NUMERO 5
24,3000
24,30
SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU NUMERO 07
49,1000
98,20
UNIDADE
SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU TIPO RAC 46
44,8000
44,80
2,00
UNIDADE
SERVIÇO DE CONSERTO PNEU 900-20 FRIO BORRACHUDO
405,0000
810,00
6
2,00
UNIDADE
SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU NUMERO 04
7
1,00
UNIDADE
SERVIÇO DE CONSERTO PNEU 195/70R15 F.LISO
39,6000
79,20
165,0000
165,00
Total
5.172,50
Página 77 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1888
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
52
POSTO DE ABASTECIMENTO ROTA DO MAR LTDA.
Cnpj
89.053.078/0001-88
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/234
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
145,70
Unidade
LITRO
Especificação
GASOLINA COMUM
Preço Unitário
2,9660
Preço Total
432,14
Total
432,14
Empenho
2013/1889
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
52
Cnpj
89.053.078/0001-88
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/235
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
699,38
Unidade
LITRO
Especificação
GASOLINA COMUM
Preço Unitário
2,9660
Preço Total
2.074,36
Total
2.074,36
Empenho
2013/1890
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
3326
DISTRIB.DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA
Cnpj
01.150.578/0001-97
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
3.3.9.0.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/236
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Unidade
PEÇA
união
1
Qtd
30,00
Especificação
2
4,00
UNIDADE
SUPORTE PARA ANTENA DE VOLEI REFORÇADO
22,0000
88,00
3
5,00
UNIDADE
76,0000
380,00
4
10,00
UNIDADE
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, COURO, COSTURA DE 1ª
QUALIDADE
APITO DE METAL
10,9000
109,00
5
72,00
UNIDADE
COLETE LISO ESPORTE
9,5000
684,00
6
4,00
UNIDADE
ANTENA PARA VOLEI OFICIAL FIBRA REFORÇADA
98,0000
392,00
7
10,00
UNIDADE
JOGO XADREZ MADEIRA
27,9000
279,00
8
4,00
UNIDADE
BOMBA DE ENCHER BOLA DE PLÁSTICO
21,9000
87,60
9
10,00
UNIDADE
BOLA DE BASQUETE MIRIM
29,9000
299,00
10
10,00
UNIDADE
BOLA TSAL MAX 100 8 GOMOS
106,0000
1.060,00
11
10,00
UNIDADE
BOLA FUTSAL MAX 500
130,0000
1.300,00
Total
4.825,60
CONE
Preço Unitário
4,9000
Preço Total
147,00
Página 78 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1891
Ordinario
Data
18/04/2013
Credor
3326
DISTRIB.DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA
Cnpj
01.150.578/0001-97
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2049
Rubrica
4.4.9.0.52.87.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/237
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
570,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
CANECA INOX INFANTIL O7CM.
Preço Unitário
6,9000
Preço Total
3.933,00
Total
3.933,00
Empenho
2013/1892
Ordinario
Data
19/04/2013
Credor
446
Cnpj
01.753.288/0001-38
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
1033
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/238
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
PEÇA
2
1,00
PEÇA
Especificação
BARRA DIREÇÃO PRIM COMPLETA ÔNIBUS MERCEDES BENZ /
OF 1318 ANO/MODELO 1992/1992
COIFA CAIXA DE MARCHAS ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318
Preço Unitário
386,0000
Preço Total
386,00
73,0000
73,00
Total
459,00
Empenho
2013/1893
Ordinario
Data
19/04/2013
Credor
233
AUTO PEÇAS CAMPOS LTDA
Cnpj
03.939.787/0001-40
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/239
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
20,00
Unidade
PEÇA
Especificação
DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125KM
Preço Unitário
28,0000
Preço Total
560,00
Total
560,00
Empenho
2013/1894
Ordinario
Data
19/04/2013
Credor
233
Cnpj
03.939.787/0001-40
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/240
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
4,00
Unidade
PEÇA
Especificação
TUBO DE PRESSAO DA BOMBA DE ALTA DO COMM RAILL DO
IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008
Preço Unitário
171,2500
Preço Total
685,00
Total
685,00
Página 79 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1895
Ordinario
Data
19/04/2013
Credor
233
Cnpj
03.939.787/0001-40
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/240
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
MAO DE OBRA TUBO DE PRESSÃO DA BOMBA DE ALTA DO
IVECO EUROCARGO - CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008
Preço Unitário
260,0000
Preço Total
260,00
Total
260,00
Empenho
2013/1896
Ordinario
Data
19/04/2013
Credor
233
Cnpj
03.939.787/0001-40
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/241
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
PEÇA
Especificação
BOMBA HIDRAULICA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406
SÉRIE 369
Preço Unitário
700,0000
Preço Total
700,00
Total
700,00
Empenho
2013/1897
Ordinario
Data
19/04/2013
Credor
596
AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
Cnpj
01.844.768/0001-04
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2009/2
Tomada de Precos
Item
1
Qtd
450,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
Preço Unitário
48,5400
Preço Total
21.843,00
Total
21.843,00
Empenho
2013/1898
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
233
Cnpj
03.939.787/0001-40
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/242
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
2,00
Unidade
PEÇA
Especificação
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMANDAS DA
RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 SERIE 369
Preço Unitário
80,0000
Preço Total
160,00
Total
160,00
Página 80 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1899
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
446
Cnpj
01.753.288/0001-38
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
1033
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/244
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
PEÇA
Especificação
SERVO EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318
Preço Unitário
1.134,0000
Preço Total
1.134,00
Total
1.134,00
Empenho
2013/1900
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
446
Cnpj
01.753.288/0001-38
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
1033
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/244
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
PEÇA
2
1,00
PEÇA
3
1,00
PEÇA
Especificação
BOMBA D´AGUA ÔNIBUS TORINO ANO1992-MOTOR M. BENZ OF
1318
ROLAMENTO EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318
FLEXIVEL EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318
Preço Unitário
363,0000
Preço Total
363,00
189,0000
189,00
56,0000
56,00
Total
608,00
Empenho
2013/1901
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
233
Cnpj
03.939.787/0001-40
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/245
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
PEÇA
Especificação
VALVULA DO TRATOR CAPINADEIRA
Preço Unitário
136,0000
Preço Total
136,00
2
1,00
PEÇA
KIT SAPATA DO TRATOR CAPINADEIRA
3
1,00
PEÇA
ANEL EXCENTRICO DO TRATOR CAPINADEIRA
276,0000
276,00
4
1,00
PEÇA
5
1,00
6
2,00
88,0000
88,00
CABEÇOTE DO TRATOR CAPINADEIRA
788,0000
788,00
PEÇA
REPARO PARA TRATOR CAPINADEIRA
94,0000
94,00
PEÇA
PALHETAS DE AÇO DO TRATOR CAPINADEIRA
83,0000
166,00
Total
1.548,00
Empenho
2013/1902
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
233
Cnpj
03.939.787/0001-40
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/245
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR CAPINADEIRA
Preço Unitário
430,0000
Preço Total
430,00
Total
430,00
Página 81 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1903
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
40640
RAFAEL BENITO PAULETTO
Cpf
014.318.120-30
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
3.3.9.0.36.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/13
Item
Qtd
3,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - DEPÓSITO PARA
TRATAMENTO DE RAFAEL BENITO PAULETTO
Preço Unitário
800,0000
Preço Total
2.400,00
Total
2.400,00
Empenho
2013/1904
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
233
Cnpj
03.939.787/0001-40
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/246
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
PEÇA
2
4,00
PEÇA
3
1,00
PEÇA
4
1,00
PEÇA
5
1,00
PEÇA
6
1,00
PEÇA
7
1,00
PEÇA
8
1,00
PEÇA
9
1,00
PEÇA
Especificação
CARCACA FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003
ROLETES CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO
2002/2003
GRUPO ALIMENTADOR CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK
REPARO CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO
2002/2003
RETENTOR CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO
2002/2003
BICO INJETOR CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK
EIXO CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO
2002/2003
CAME DE COMANDO CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK
PISTAO CAMINHAO FORD F 14000 160 TRUCK ANO/MODELO
2002/2003
Preço Unitário
645,0000
Preço Total
645,00
34,0000
136,00
166,0000
166,00
43,0000
43,00
18,0000
18,00
119,0000
119,00
430,0000
430,00
420,0000
420,00
158,0000
158,00
Total
2.135,00
Empenho
2013/1905
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
233
Cnpj
03.939.787/0001-40
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/246
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS CAMINHAO FORD F 14000
160 TRUCK ANO/MODELO 2002/2003
Preço Unitário
440,0000
Preço Total
440,00
Total
440,00
Página 82 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1906
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
26203
TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Cnpj
00.821.296/0001-01
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1010
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/44
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
50,00
2
100,00
Unidade
PEÇA
PEÇA
Especificação
TUBO DE CONCRETO ESTRIVADO 30CM DE DIÂMETRO COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, CLASSIFICADOS COMO PA1
(ARMADO), COMPRIMENTO DE 1 METRO. - MARCA: TECMOLD
(ARMADO), COMPRIMENTO DE 1 METRO. - MARCA: TECMOLD
Preço Unitário
35,0000
Preço Total
1.750,00
67,5000
6.750,00
Total
8.500,00
Empenho
2013/1907
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
14667
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA
Cnpj
87.304.499/0001-09
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1010
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/44
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
50,00
Unidade
PEÇA
Especificação
(ARMADO), COMPRIMENTO DE 1 METRO.
Preço Unitário
184,9500
Preço Total
9.247,50
Total
9.247,50
Empenho
2013/1908
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
26532
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA.
Cnpj
90.522.616/0001-15
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1010
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/44
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
500,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
MEIO-FIO EM CONCRETO, COMPR. 100CM, ALT. 30CM, LARG.
INFERIOR 12CM, LARG. SUPERIOR 10CM - MARCA: JUNG
Preço Unitário
15,7000
Preço Total
7.850,00
Total
7.850,00
Empenho
2013/1909
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
644
ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA.
Cnpj
91.113.340/0001-84
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
1010
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/44
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
100,00
Unidade
PEÇA
Especificação
(ARMADO), COMPRIMENTO DE 1 METRO.
Preço Unitário
45,9500
Preço Total
4.595,00
Total
4.595,00
Página 83 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1910
Ordinario
Data
22/04/2013
Credor
233
Cnpj
03.939.787/0001-40
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/243
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
PEÇA
Especificação
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 2 TRAMAS DA RETROESCAVADEIRA
RANDON RK 406 SÉRIE 369
Preço Unitário
90,0000
Preço Total
90,00
Total
90,00
Empenho
2013/1911
Ordinario
Data
23/04/2013
Credor
37366
LOCADORA DE VEICULOS LAJEADO LTDA
Cnpj
95.236.881/0001-50
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2028
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/25
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
3
1,00
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Despesa referente a
locação de veículo utilitário placas ITH 8258, que foi de uso da Secretaria
de Obras, período 01/10/2012 à 31/10/2012
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Despesa referente a
locação de veículo utilitário placas ITH 8258, que foi de uso da Secretaria
de Obras, período 01/11/2012 à 19/11/2012.
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Despesa referente ao
conserto de danos (material e mão de Obra)
Preço Unitário
1.370,0000
Preço Total
1.370,00
867,6700
867,67
430,0000
430,00
Total
2.667,67
Empenho
2013/1912
Ordinario
Data
23/04/2013
Credor
4727
BOM MERCADO COMERCIO DE ALIM. LTDA
Cnpj
02.688.247/0001-78
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2038
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/247
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
100,00
Unidade
UNIDADE
2
100,00
UNIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS MUNICÍPIO
Especificação
CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL, SABOR ARROZ,
ENRIQUECIDO COM 9 VITAMINAS, FERRO E ZINCO, PRÉ-COZIDO,
EM LATA DE 400 GR, COM LACRE ALUMINIZADO, INVIOLÁVEL E
TAMPA PLASTICA TRANSPARENTE. COM VALIDADE MÍNIMA DE 1
ANO. - MARCA:NESTLE
CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL, SABOR MILHO,
ENRIQUECIDO COM 9 VITAMINAS, FERRO E ZINCO, PRÉ-COZIDO,
EM LATA DE 400 GR, COM LACRE ALUMINIZADO, INVIOLÁVEL E
TAMPA PLASTICA TRANSPARENTE. COM VALIDADE MÍNIMA DE 1
ANO. - MARCA:NESTLE
Preço Unitário
10,7500
Preço Total
1.075,00
10,7500
1.075,00
Total
2.150,00
Página 84 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1913
Ordinario
Data
Credor
1132
PODER JUDICIARIO COMARCA TRAMANDAI
Cnpj
23/04/2013
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
EXECUTIVO
Proj./Ativ./Op.Esp.
2013
Rubrica
3.3.9.0.39.66.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
1
Especificação
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS RELATIVO A CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTICA
E OUTRAS DESPESAS JUDICIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE
2013, POR ESTIMATIVA.
Preço Unitário
30.000,0000
Preço Total
30.000,00
Total
30.000,00
Empenho
2013/1914
Ordinario
Data
Credor
541
INSTITUICOES BANCARIAS
Cnpj
23/04/2013
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
EXECUTIVO
Proj./Ativ./Op.Esp.
2013
Rubrica
3.3.9.0.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
1
Especificação
VALOR ESTIMADO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS
BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO
Preço Unitário
100.000,0000
Preço Total
100.000,00
Total
100.000,00
Empenho
2013/1915
Ordinario
Data
23/04/2013
Credor
40678
SANDRO ALBERTO DE LIMA SILVEIRA
Cpf
373.790.890-72
Órgão/Unidade
02 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2005
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
LAVEGEM DE CARRO - ESTOFADOS E CARPETES
Preço Unitário
120,0000
Preço Total
120,00
Total
120,00
Empenho
2013/1916
Ordinario
Data
23/04/2013
Credor
28765
SEMPROMED COM SERV EQUIP MED ODONT LTDA
Cnpj
93.318.947/0001-26
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2093
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/248
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
COMPRESSOR DE AR
Preço Unitário
2.515,0000
Preço Total
2.515,00
Total
2.515,00
Página 85 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1917
Ordinario
Data
23/04/2013
Credor
3800
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Cnpj
92.028.265/0001-16
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2040
Rubrica
Recurso
1001
MERENDA ESCOLAR - FNDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
500,00
Unidade
UNIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO
Especificação
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, EMBALADO A
VÁCUO, EMBALAGEM DE 500 G ALUMINIZADA, COM SELO DE
PUREZA ABIC, PRAZO DE VALIDADE DE 16 MESES. VALIDADE
MÍNIMA ACEITA APARTIR DA ENTREGA 13 MESES.
- MARCA: BOM JESUS
Preço Unitário
5,1800
Preço Total
2.590,00
Total
2.590,00
Empenho
2013/1918
Ordinario
Data
23/04/2013
Credor
23724
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.
Cnpj
08.727.723/0001-07
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2040
Rubrica
Recurso
1001
MERENDA ESCOLAR - FNDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/4
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
2.000,00
Unidade
PACOTE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS DA UNIÃO
Especificação
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. INGREDIENTES: LEITE
FLUIDO INTEGRAL E EMULCIFICANTE LECITINA DE SOJA, SEM
GLÚTEN, PACOTES DE 400G, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA E
PRAZO DE VALIDADE DE APROXIMADAMENTE12 MESES. COM
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF/DIPOA.
- MARCA: MILKO
Preço Unitário
5,4200
Preço Total
10.840,00
Total
10.840,00
Empenho
2013/1919
Ordinario
Data
23/04/2013
Credor
52
Cnpj
89.053.078/0001-88
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2041
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/249
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
197,00
Unidade
LITRO
Especificação
GASOLINA COMUM
Preço Unitário
2,9660
Preço Total
584,30
Total
584,30
Empenho
2013/1920
Ordinario
Data
23/04/2013
Credor
22031
MOYSES PEREIRA LAGUNA JUNIOR
Cpf
593.832.830-68
Órgão/Unidade
13 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2076
Rubrica
3.3.9.0.36.45.00.00.00 JETONS A CONSELHEIROS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/250
Nao Aplicavel
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
2,00
Unidade
MÊS
Especificação
JETONS DE CONSELHEIROS - Pagamento de Jetons referente às
reuniões semanais totalizando 02 (duas) reuniões por mês.
Preço Unitário
60,0000
Preço Total
120,00
Total
120,00
Página 86 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1921
Ordinario
Data
23/04/2013
Credor
37336
JOICE EDUIGES FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Cpf
987.764.280-87
Órgão/Unidade
13 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2076
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/250
Nao Aplicavel
EXECUTIVO
Item
Qtd
2,00
1
Unidade
MÊS
Especificação
Preço Unitário
60,0000
Preço Total
120,00
Total
120,00
Empenho
2013/1922
Ordinario
Data
23/04/2013
Credor
146314
SUSANA SUPPI DE MOURA
Cpf
593.390.470-87
Órgão/Unidade
13 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2076
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/250
Nao Aplicavel
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
2,00
Unidade
MÊS
Especificação
Preço Unitário
60,0000
Preço Total
120,00
Total
120,00
Página 87 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1923
Ordinario
Data
24/04/2013
Credor
3414
FERRAGEM GRASSMANN & OLIVEIRA LTDA
Cnpj
00.732.136/0001-96
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2077
Rubrica
3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/250
EXECUTIVO
Item
Qtd
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE
1
1,00
Unidade
PEÇA
Especificação
ALICATE UNIVERSAL 8'' ISOLADO
Preço Unitário
47,4500
Preço Total
47,45
2
1,00
JOGO
JG CHAVE FENDA 5 PÇ
3
1,00
PEÇA
CHAVE PHILIPS 3/16 X 8"
29,0800
29,08
4,9500
4
1,00
PEÇA
4,95
CHAVE COMBINADA PAREDE FINA 8MM
8,2800
5
1,00
8,28
PEÇA
9,9100
6
9,91
1,00
PEÇA
18,3400
18,34
7
1,00
PEÇA
8
1,00
PEÇA
JG. CHAVE COMBINADA 13 PÇ( 6MM-24MM)
18,7100
18,71
166,3100
166,31
10,84
9
1,00
PEÇA
CHAVE MEIA LUA 10X12
10,8400
10
1,00
PEÇA
15,7700
15,77
11
1,00
PEÇA
JG. CHAVE COMBINADA FIXA 6 À 32MM
226,1000
226,10
12
1,00
JOGO
JG SACA PINO 2 8MM
73,3000
73,30
13
1,00
PEÇA
CHAVE DE FENDA TRAFIX PZ N1
6,2400
6,24
14
1,00
PEÇA
7,0600
7,06
15
1,00
PEÇA
8,2600
8,26
16
1,00
PEÇA
18,9000
18,90
17
1,00
PEÇA
JG. CHAVE ESTRELA 12PÇ(6X7MM-27X32MM)
188,7700
188,77
18
1,00
PEÇA
CHAVE AJUSTAVEL 10''
19
1,00
PEÇA
TORNO DE BANCADA FIXO AÇO FORJADO Nº5''
20
1,00
PEÇA
21
1,00
PEÇA
22
1,00
23
46,4100
46,41
624,0000
624,00
CHAVE DE FENDA RADIO PONTA CHATA 1/8 X 3"
2,9400
2,94
CHAVE DE FENDA TOCO PHILIPS 3/6 X 1 1/2
5,4300
5,43
PEÇA
CHAVE DE FENDA TOCO PHILIPS 1/4 X 1 1/2
5,4000
5,40
1,00
PEÇA
CHAVE PHILIPS 5/16" X 8"
9,1500
9,15
24
1,00
PEÇA
8,3000
8,30
25
1,00
PEÇA
CATRACACA SUPER TELESCÓPICA 12''
103,5300
103,53
26
1,00
PEÇA
ESPATULA CHATA 24"
35,6600
35,66
27
1,00
PEÇA
ALICATE UNIVERSAL 8''
23,5200
23,52
28
1,00
PEÇA
ALICATE CORTE DIAGONAL 5''
45,6000
45,60
29
1,00
PEÇA
CAIXA P/ FERRAMENTAS CARGOBOX C/ 5 GAVETAS
199,0000
199,00
30
1,00
PEÇA
CHAVE DE FENDA 1/4 X 14"
8,9100
8,91
31
1,00
PEÇA
8,6000
8,60
32
1,00
PEÇA
22,9500
22,95
33
1,00
PEÇA
JG. CHAVE ESTRELA 12PÇ(6X7MM-27X32MM)
188,7700
188,77
34
1,00
PEÇA
ADAPTADOR 3/4 X 1/2
41,3600
41,36
35
1,00
PEÇA
CHAVE TORX T9 À T40
47,5500
47,55
36
1,00
JOGO
JG TALHADEIRAS E PUNÇÕES
102,4800
102,48
37
1,00
PEÇA
CHAVE DE FENDA 3/16 X 8"
4,5500
4,55
38
1,00
PEÇA
10,0000
10,00
39
1,00
PEÇA
11,6000
11,60
40
1,00
PEÇA
12,9100
12,91
41
1,00
JOGO
JG SOQUETE 1/2 ESTRIADO 20PC (10-32MM) MAIS ACESSORIOS
372,8000
372,80
42
1,00
PEÇA
10,8400
10,84
43
1,00
PEÇA
JG. SOQUETE 1/2''27 PÇ(10-32) C/ ACESSÓRIOS
387,5800
387,58
44
1,00
PEÇA
JG. SOQUETE TECHDRIVE 13 PÇ(10MM-24MM) 3 AESSÓRIOS
314,0400
314,04
45
1,00
PEÇA
ADAPTADOR 1/2 X 3/4
29,9100
29,91
46
1,00
PEÇA
ALICATE MEIA CANA 6''
27,8100
27,81
47
1,00
PEÇA
9,5200
9,52
48
1,00
PEÇA
15,2500
15,25
49
1,00
PEÇA
15,9000
15,90
50
1,00
PEÇA
20,7100
20,71
Total
3.631,25
Página 88 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Item
Qtd
Unidade
Especificação
Período de 04/2013 a 04/2013
Preço Unitário
Preço Total
51
1,00
PEÇA
ESPATULA CHATA 20"
29,5000
52
1,00
PEÇA
JG. CHAVE COMBINADA 17 PÇ (6MM-22MM)
29,50
264,5100
264,51
53
1,00
PEÇA
54
1,00
PEÇA
15,7700
15,77
MANIPULAS 3/4'' X 600
33,3400
55
1,00
PEÇA
33,34
ALICATE P/ TERMINAL DE FIO LINHA AUTOMOTIVA
183,6000
183,60
56
1,00
57
1,00
LATA
JG. CHAVE BIELA 8 À 19MM
181,6000
181,60
PEÇA
CHAVE DE FENDA TOCO 3/16 X 1 1/2
58
1,00
JOGO
JG CHAVE COMBINADA PESCOÇO CURTO 17PÇ 6 - 22MM
59
1,00
PEÇA
10,5000
10,50
60
1,00
JOGO
311,5700
311,57
61
1,00
PEÇA
JG SOQUETE XTRACTOR PLUS 18PC (8-32MM) MAIS
ACESSORIOS
JG. CHAVE BIELA 11 PÇ(8MM-19MM)
181,5800
181,58
62
1,00
PEÇA
JG.SOQUETE 1/2'' XTRACTOR 18 PÇ(8-32), 5 ACESSÓRIOS
311,5800
311,58
63
1,00
PEÇA
JG. CHAVE CANHÃO 3 À 14MM
187,4100
187,41
64
1,00
PEÇA
MARTELO MANUAL DE IMPACTO
83,6600
83,66
65
1,00
PEÇA
PUNÇÃO DE CENTRO 4MM
11,2500
11,25
66
1,00
JOGO
JG CHAVE HEXAGONAL 1,5 10MM E TRAFIX T6 - T50
91,4500
91,45
67
1,00
JOGO
JG CHAVES HEXAGONAIS LONGAS 1,5 14M
83,9700
83,97
68
1,00
PEÇA
CHAVE FENDA TOCO 1/4X11/2''
69
1,00
PEÇA
70
1,00
PEÇA
71
1,00
PEÇA
72
1,00
73
74
4,1000
4,10
173,4100
173,41
4,7500
4,75
15,0800
15,08
CHAVE TUBO 24''
190,3000
190,30
JG. SOQUETE 1/2'' TECHDRIVE 23 PÇ(8-32)C/ ACESSÓRIOS
347,1100
347,11
PEÇA
CATRACA TELESCÓPICA CABEÇA FLEXÍVEL 12''
139,0900
139,09
1,00
PEÇA
JG. SOQUETE 3/4'' 10PÇ (22-50) 4 ACESSÓRIOS
605,8100
605,81
1,00
PEÇA
ALICATE CORTE DIAGONAL 6''
27,7000
27,70
Total
7.119,89
Empenho
2013/1924
Ordinario
Data
24/04/2013
Credor
32018
M.P.PATRICIO ESTOFARIA
Cnpj
12.923.558/0001-28
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/251
Item
1
Qtd
32,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Revestimento de 32
bancos (assentos e encostos)
Preço Unitário
9,6800
Preço Total
309,76
Total
309,76
Empenho
2013/1925
Ordinario
Data
24/04/2013
Credor
4181
Cnpj
00.125.392/0001-15
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.39.57.00.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2009/71
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
12,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
contratação de empresa para suporte técnico de manutenção, modalidade
garantia legal e tecnológica (GLT) e assessoria operacional, pelo período
de 12 meses, retroagindo-se a data de 01 de abril de 2013, de acordo
com o Contrato Administrativo nº 098-2008, Processo originário nº
2109/2008 - Inexigibilidade de licitação.
Preço Unitário
4.705,7200
Preço Total
56.468,64
Total
56.468,64
Página 89 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1926
Ordinario
Data
24/04/2013
Credor
4181
Cnpj
00.125.392/0001-15
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.39.08.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2009/71
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
50,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
contratação de suporte técnico de manutenção, modalidade assessoria
operacional, valor que contempla novas funcionalidades ou alterações no
sistema, relatórios ou consultas; treinamento de uso; suporte técnico;
migração do sistema em caso de expansão ou troca de equipamentos;
Atendimento de chamados com análise, diagnóstico e encaminhamento
de solução de problemas, acompanhamento de processamentos,
inspeção e verificação de relatórios de fechamento; serviços de conversão
e recuperação de dados; serviços de customizaçoes no sistema,
necessários para adequação às necessidades da Prefeitua; outros
serviços não previstos na GLT, pelo período de 12 meses, de acordo com
o contrato nº 098/08, retroagindo-se a data de 01 de abril de 2013, valor
estipulado pela hora técnica, pelo período de 12 meses, por estimativa no
exercício de 2013.
Preço Unitário
94,1100
Preço Total
4.705,50
Total
4.705,50
Empenho
2013/1927
Ordinario
Data
24/04/2013
Credor
25392
Cnpj
88.212.113/0109-11
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/252
Item
1
Qtd
12,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
VICTOZA 6MG/ML 3 ML 2 APLIC INJETAVEL NORDISK
Preço Unitário
339,0000
Preço Total
4.068,00
Total
4.068,00
Empenho
2013/1928
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
40311
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA
Cnpj
61.502.324/0005-46
Órgão/Unidade
18 09
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/14
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA
Unidade
Especificação
QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS. MARCA: MIDEA MODELO 38MLQB24M5
Preço Unitário
2.008,5000
Preço Total
2.008,50
Total
2.008,50
Página 90 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1929
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
40310
Cnpj
93.445.963/0001-80
Órgão/Unidade
18 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/14
Pregao
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
Unidade
Especificação
Preço Unitário
1.102,7000
Preço Total
1.102,70
Total
1.102,70
Empenho
2013/1930
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
145878
ANGELITA OLIVEIRA LINO
Cnpj
04.215.684/0001-08
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/254
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
0,90
1
Unidade
PEÇA
união
Especificação
VIDRO COMUM LISO
Preço Unitário
45,0000
Preço Total
40,50
Total
40,50
Empenho
2013/1931
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
1046
PAULO GETULIO ALMEIDA DIAS-DUMAR ESPORTE
Cnpj
97.322.507/0001-01
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
3.3.9.0.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/253
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
30,00
Unidade
PEÇA
2
2,00
UNIDADE
3
4,00
UNIDADE
união
Especificação
BOLA VOLEIBOL TAMANHO 65-67 CM DIAMÊTRO, PESO 260-280 G,
PVC VULCANIZADO, 1ª QUALIDADE
REDE DE VOLEIBOL-CONFECCIONADO EM TAMANHO OFICIAL
COM FIO DE POLIETILENO DE 2 MM DE ESPESSURA E FITA NA
BORDA SUPERIOR
TABELA DE BASQUETE
Preço Unitário
66,0000
Preço Total
1.980,00
35,0000
70,00
99,0000
396,00
Total
2.446,00
Empenho
2013/1932
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
1142
Cnpj
88.733.811/0001-42
Órgão/Unidade
18 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/60
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
Preço Unitário
278,0000
Preço Total
278,00
Total
278,00
Página 91 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1933
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
38256
Cnpj
11.145.401/0001-56
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2093
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/1
Concorrencia
Item
Qtd
2,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM TORQUE DE 13 NCM
(EXTRA-TORUQE) E SISTEMA PRESS-BUTTON - MARCA: RUCA
Preço Unitário
170,0000
Preço Total
340,00
Total
340,00
Empenho
2013/1934
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
40507
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Cnpj
02.477.571/0001-47
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2093
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/1
Concorrencia
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - MARCA: EMITTERA
Preço Unitário
382,8000
Preço Total
382,80
Total
382,80
Empenho
2013/1935
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
38752
Cnpj
87.651.345/0001-93
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2072
Rubrica
Recurso
4040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/7
Concorrencia
Item
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
3
2.000,00
1
ROLO
Especificação
COMADRE TIPO PÁ EM INOX CAPACIDADE 2,5LITROS - MARCA:
FAMI-ITA
PAPAGAIO EM INOX CAPACIDADE 1 LITRO - MARCA: FAMI-ITA
Preço Unitário
87,0000
Preço Total
87,00
52,0000
52,00
1,0800
2.160,00
Total
2.299,00
FITA HIPOALÉRGICA PARA CURATIVOS 12,5MM X 10M
(MICROPORE) - MARCA: MISSNER
Empenho
2013/1936
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
38105
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Cnpj
12.927.876/0001-67
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2073
Rubrica
Recurso
4011
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/7
Concorrencia
Item
1
Qtd
800,00
Unidade
PACOTE
Especificação
COMPRESSA DE GAZE 10X10CM 13 FIOS PACOTE COM 500
UNIDADES. CONFORME NORMA ABNT NBR 13843. PESO MÍNIMO
POR PACOTE 980 A 1.010 GRAMAS. COM DADOS DO
FABRICANTE E Nº D REGISTRO NA ANVISA. - MARCA: AMERICA
Preço Unitário
26,9000
Preço Total
21.520,00
Total
21.520,00
Página 92 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1937
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
40710
LUIZ CARLOS DA COSTA ALVES JUNIOR-ME
Cnpj
17.105.150/0001-62
Órgão/Unidade
02 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2005
Rubrica
3.3.9.0.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
ADESIVO PELICULA MEDINDO 65X1.0 NA COR PRETA.
Preço Unitário
180,0000
Preço Total
180,00
Total
180,00
Empenho
2013/1938
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
40507
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Cnpj
02.477.571/0001-47
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
3.3.9.0.30.10.00.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/1
Concorrencia
Item
1
Qtd
1.000,00
Unidade
UNIDADE
2
5,00
UNIDADE
3
7,00
FRASCO
4
2,00
FRASCO
5
1.000,00
UNIDADE
6
5,00
7
4,00
8
5,00
Especificação
ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL. - MARCA: MEDFIO FLOPPY
SINDESMÓTOMO - MARCA: GOLGRAN
FLUOR EM ESPUMA SABOR TUTTI-FRUTTI - MARCA: FLUOR
CARE
FORMOCRESOL - MARCA: BIODINAMICA
UNIDADE
ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL. - MARCA: MEDFIO
CARPULE - MARCA: TRINKS
UNIDADE
SUCTOR CIRURGICO PLÁSTICO - MARCA: MAQUIRA
UNIDADE
ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL (MAGIC BOND - DE) PARA
RESINA - MARCA: MAGIC BOND
ANESTÉSICO TÓPICO (ODONTOLÓGICO) - MARCA: BENZOTOP
Preço Unitário
0,3100
Preço Total
310,00
6,8500
34,25
22,1800
155,26
3,7600
7,52
0,3800
380,00
20,4200
102,10
18,5000
74,00
14,8000
74,00
9
5,00
POTE
10
50,00
PACOTE
11
100,00
UNIDADE
12
1,00
CAIXA
13
2,00
FRASCO
OXIDO DE ZINCO - MARCA: BIODINAMICA
2,8100
5,62
14
2,00
VIDRO
EUGENOL (10ML) - MARCA: BIODINAMICA
5,6200
11,24
15
35,00
CAIXA
20,6000
721,00
16
2,00
UNIDADE
ANESTÉSICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR (LIDOCAÍNA) 1,8ML EM CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA: LIDOSTESIN
TRICRESOLFORMALINA (10ML) - MARCA: BIODINAMICA
3,5100
7,02
17
1,00
UNIDADE
SERINGA CÊNTIX - MARCA: CENTRIX
62,1600
62,16
18
100,00
UNIDADE
PONTA CENTRIX PRETA - MARCA: CENTRIX
1,6300
163,00
19
250,00
PACOTE
1,1000
275,00
20
10,00
UNIDADE
ALGODÃO ROLETE PACOTE COM 100 UNIDADAES - MARCA: SS
PLUS
BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO 10 - MARCA: QUIMIDROL
4,1400
41,40
21
2,00
PACOTE
CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA - MARCA: IODONTOSUL
5,9200
11,84
22
30,00
CAIXA
10,8700
326,10
Total
3.196,53
SUGADOR DESCARTÁVEL EM PACOTE COM 40 UNIDADES MARCA: BIOSANI
PONTA CÊNTRIX ACCUDOSE AGULHA (DESCARTÁVEL) - MARCA:
CENTRIX
ESPONJA HEMOSTÁTICA - MARCA: HEMOSPON
AGULHA GENGIVAL CURTA - MARCA: JETS
4,1400
20,70
2,1800
109,00
2,9200
292,00
13,3200
13,32
Página 93 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1939
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
3249
DENTARIA SULINA LTDA
Cnpj
89.863.112/0001-80
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/1
Concorrencia
Item
Qtd
1
5,00
Unidade
UNIDADE
2
5,00
UNIDADE
3
5,00
CAIXA
Especificação
TESOURA CIRÚRGICA RETA TAMANHO PEQUENO - MARCA:
GOLGRAN
CIMENTO TEMPORÁRIO VILLEVIE COM FLÚOR (25 GRAMAS) MARCA: CAITHEC
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA ART COM A SEGUINTE
COMPOSIÇÃO:
PÓ: SILICATO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO
DESIDRATADO, ÓXIDO DE FERRO
LÍQUIDO: ÁCIDO POLIACRÍLICO, ÁCIDO TARTÁLICO E ÁGUA
DESTILADA - MARCA: VITROFILL
Preço Unitário
10,6000
Preço Total
53,00
9,6000
48,00
38,0000
190,00
Total
291,00
Empenho
2013/1940
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
38256
Cnpj
11.145.401/0001-56
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/1
Concorrencia
Item
Qtd
1
2,00
Unidade
UNIDADE
2
15,00
UNIDADE
Especificação
PASTA PROFILÁTICA HERJOS COM FLÚOR EM TUBO DE 90
GRAMAS - MARCA: MAQUIRA
ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - MARCA: DENTALTEC
3
2,00
FRASCO
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE - MARCA: MAQUIRA
4
12,00
UNIDADE
BROCA DIAMANTADA 1015 - MARCA: FAVA
5
2,00
UNIDADE
6
100,00
UNIDADE
RENOVADOR DE INSTRUMENTAIS DESOXID 500ML - MARCA:
DENTALTEC
PONTA CENTRIX ANTERIOR - MARCA: MAQUIRA
7
10,00
UNIDADE
BROCA DIAMANTADA 1016 - MARCA: FAVA
8
2,00
PACOTE
9
2,00
UNIDADE
10
4,00
UNIDADE
11
2,00
UNIDADE
12
100,00
UNIDADE
GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EM PACOTE COM 100
UNIDADES - MARCA: NEVE
RESINA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C3 (4 GRAMAS) MARCA: DENTSPLY
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OPACA A2 MARCA: DENTSCARE
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OPACA A3 MARCA: PREVEN
PONTA CENTRIX POSTERIOR - MARCA: MAQUIRA
13
2,00
UNIDADE
14
2,00
UNIDADE
15
2,00
UNIDADE
16
30,00
17
40,00
18
Preço Unitário
3,2500
Preço Total
6,50
1,0880
16,32
14,0000
28,00
1,2500
15,00
18,0000
36,00
1,5000
150,00
1,2500
12,50
4,7250
9,45
12,0000
24,00
9,0000
36,00
9,0000
18,00
1,5000
150,00
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OPACA B2 MARCA: DENTSCARE
ESCOVA PARA LIMPAR BOCA - MARCA: PREVEN
9,0000
18,00
3,8000
7,60
11,5000
23,00
UNIDADE
DESSENSIBILIZANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL Á BASE DE NITRATO
DE POTASSIO A 5% E FLUORETO DE SÓDIO A 2% - MARCA: FGM
BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO 6 - MARCA: DENTSPLY
2,0680
62,04
UNIDADE
ESPELHO ODONTOLÓGICO NUMERO 5 - MARCA: PHARMAINOX
1,2500
50,00
4,00
UNIDADE
15,0000
60,00
19
2,00
UNIDADE
SELANTE DE CAVIDADE FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLUOR MARCA: BIODINAMICA
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 - MARCA: XDENTSCARE
8,5000
17,00
20
20,00
UNIDADE
BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO 8 - MARCA: DENTSPLY
2,0680
41,36
21
5,00
CAIXA
4,8650
24,32
22
12,00
UNIDADE
APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO CAVIBRUSH REGULAR CAIXA
COM 100 UNIDADES - MARCA: DENTSCARE
ESCOVA DE ROBSON - MARCA: PREVEN
0,7550
9,06
23
2,00
UNIDADE
FRASCO DAPPEN PLÁSTICO - MARCA: MAQUIRA
1,3770
2,75
Total
816,90
Página 94 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1941
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
25038
EXPLOSAO VANERA PRODUCOES LTDA
Cnpj
10.268.821/0001-67
Órgão/Unidade
20 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2031
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/61
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SHOW MUSICAL OU ARTISTICO
Preço Unitário
3.800,0000
Preço Total
3.800,00
Total
3.800,00
Empenho
2013/1942
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
25392
Cnpj
88.212.113/0109-11
Órgão/Unidade
08 02
Proj./Ativ./Op.Esp.
2037
Rubrica
3.3.9.0.32.05.00.00.00 MERCADORIAS PARA DOACAO
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/255
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item
1
Qtd
12,00
Unidade
LT
PROTEÇÃO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
Especificação
LEITE EM PÓ FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO,
ENRIQUECIDO COM FERRO E NUTRIENTES ADEQUADOS PARA
LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. CARBOIDRATOS:
LACTOSE E MALTODEXTRINA.LATA COM 800 GRAMAS SIMILAR
AO APTAMIL 2
Preço Unitário
35,9900
Preço Total
431,88
Total
431,88
Empenho
2013/1943
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
37703
GESSICA LUANA SUPPI LEAL
Cnpj
13.876.893/0001-85
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/256
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
900,00
Unidade
UNIDADE
2
10,00
UNIDADE
3
15,00
UNIDADE
união
Especificação
SALGADOS
REFRIGERANTE COM SABOR NOZ-DE-COLA EM EMBALAGEM
PET DE 2 LITROS COM DATA DE VALIDADE NO MINIMO 12 MESES
REFRIGERANTE COM SABOR DE GUARANÁ EM EMBALAGEM PET
DE 2 LITROS COM DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES
Preço Unitário
0,2500
Preço Total
225,00
5,5000
55,00
4,5000
67,50
Total
347,50
Página 95 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1944
Ordinario
Data
25/04/2013
Credor
18676
SUL DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICO LTDA
Cnpj
06.252.947/0001-76
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
1033
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/257
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
2,00
Unidade
PEÇA
2
2,00
PEÇA
3
1,00
PEÇA
4
2,00
PEÇA
5
8,00
PEÇA
6
1,00
JOGO
7
4,00
PEÇA
8
2,00
PEÇA
9
4,00
PEÇA
10
4,00
PEÇA
11
1,00
JOGO
12
1,00
PEÇA
Especificação
AMORTECEDOR DIANTEIRO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ
COXIM DO CÂMBIO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001
RETENTOR RODA TRASEIRA MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ
BUCHA BARRA ESTABILISADORA DIANTEIRA MICRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO
2001/2001
BUCHA OLHAL ESTABILISADOR DIANTEIRO E TRASEIRO MICRO
ÔNIBUS MERCEDES BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO
2001/2001
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO MICRO ÔNIBUS
2001/2001
CHAPA ESTABILISADOR TRASEIRO MICRO ÔNIBUS MERCEDES
BENZ NEOBUD - THUNDERLO ANO/MODELO 2001/2001
BUCHA BARRA ESTABILISADORA TRASEIRA MICRO ÔNIBUS
2001/2001
CHAPA ESTABILISADOR DIANTEIRO MICRO ÔNIBUS MERCEDES
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO ÔNIBUS MERCEDES
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO C REBITES MICRO ÔNIBUS
2001/2001
SILICONE PARA JUNTAS MICRO ÕNIBUS MERCEDES BENZ
Preço Unitário
149,0000
Preço Total
298,00
59,0000
118,00
32,0000
32,00
9,0000
18,00
12,0000
96,00
75,0000
75,00
12,0000
48,00
15,0000
30,00
10,0000
40,00
13,0000
52,00
155,0000
155,00
10,0000
10,00
Total
972,00
Empenho
2013/1945
Ordinario
Data
26/04/2013
Credor
28332
Cnpj
10.927.477/0001-70
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2071
Rubrica
Recurso
4590
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/230
Item
1
Qtd
3,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - -troca de 3 rolos de
revelador da processadora de Raio-X
Preço Unitário
110,0000
Preço Total
330,00
Total
330,00
Página 96 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1946
Ordinario
Data
26/04/2013
Credor
2062
LUIS RODRIGO DE MEDEIROS PRATES
Cpf
931.031.580-68
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
3.3.9.0.36.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/62
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA
Preço Unitário
1.250,0000
Preço Total
1.250,00
Total
1.250,00
Empenho
2013/1947
Por Estimativa
Data
26/04/2013
Credor
2205
BRASIL TELECOM S.A.
Cnpj
76.535.764/0002-24
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2073
Rubrica
3.3.9.0.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Recurso
4011
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/63
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Serviços telefônicos
Preço Unitário
33.000,0000
Preço Total
33.000,00
Total
33.000,00
Empenho
2013/1948
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 1 MANUT. E
COORDEN. GERAL GABINETE
Preço Unitário
57.013,6900
Preço Total
57.013,69
Total
57.013,69
Empenho
2013/1949
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
952,9500
Preço Total
952,95
Total
952,95
Página 97 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1950
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
271,2000
Preço Total
271,20
Total
271,20
Empenho
2013/1951
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.367,4300
Preço Total
1.367,43
Total
1.367,43
Empenho
2013/1952
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
5.417,6100
Preço Total
5.417,61
Total
5.417,61
Empenho
2013/1953
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
903,3900
Preço Total
903,39
Total
903,39
Página 98 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1954
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
25.200,0000
Preço Total
25.200,00
Total
25.200,00
Empenho
2013/1955
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.1.9.0.16.32.00.00.00 SUBSTITUICOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
450,0000
Preço Total
450,00
Total
450,00
Empenho
2013/1956
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
663,7500
Preço Total
663,75
Total
663,75
Empenho
2013/1957
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.065,5800
Preço Total
2.065,58
Total
2.065,58
Página 99 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1958
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.3.9.0.93.05.00.00.00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
244,0000
Preço Total
244,00
Total
244,00
Empenho
2013/1959
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.36.07.00.00.00 ESTAGIARIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. DE ADMINISTRACAO
Preço Unitário
50.071,6500
Preço Total
50.071,65
Total
50.071,65
Empenho
2013/1960
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
53.405,2100
Preço Total
53.405,21
Total
53.405,21
Empenho
2013/1961
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.237,6500
Preço Total
4.237,65
Total
4.237,65
Página 100 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1962
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.762,8000
Preço Total
1.762,80
Total
1.762,80
Empenho
2013/1963
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.272,8200
Preço Total
4.272,82
Total
4.272,82
Empenho
2013/1964
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
11.063,6000
Preço Total
11.063,60
Total
11.063,60
Empenho
2013/1965
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.341,5400
Preço Total
1.341,54
Total
1.341,54
Página 101 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1966
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
6.012,0000
Preço Total
6.012,00
Total
6.012,00
Empenho
2013/1967
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.610,0000
Preço Total
1.610,00
Total
1.610,00
Empenho
2013/1968
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
3.1.9.0.16.32.00.00.00 SUBSTITUICOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
591,7400
Preço Total
591,74
Total
591,74
Empenho
2013/1969
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
196,7100
Preço Total
196,71
Total
196,71
Página 102 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1970
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2101
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. FAZENDA
Preço Unitário
31.690,0100
Preço Total
31.690,01
Total
31.690,01
Empenho
2013/1971
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2101
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. FAZENDA
Preço Unitário
6.568,8800
Preço Total
6.568,88
Total
6.568,88
Empenho
2013/1972
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2101
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. FAZENDA
Preço Unitário
1.639,0100
Preço Total
1.639,01
Total
1.639,01
Empenho
2013/1973
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2101
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. FAZENDA
Preço Unitário
16.780,6400
Preço Total
16.780,64
Total
16.780,64
Página 103 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1974
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2101
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. FAZENDA
Preço Unitário
4.500,0000
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Empenho
2013/1975
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2101
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. FAZENDA
Preço Unitário
169,7900
Preço Total
169,79
Total
169,79
Empenho
2013/1976
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2101
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. FAZENDA
Preço Unitário
273,0000
Preço Total
273,00
Total
273,00
Empenho
2013/1977
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
3.1.9.0.05.00.01.03.00 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 4 REM.
Preço Unitário
1.360,3500
Preço Total
1.360,35
Total
1.360,35
Página 104 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1978
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
11.202,8100
Preço Total
11.202,81
Total
11.202,81
Empenho
2013/1979
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
271,2000
Preço Total
271,20
Total
271,20
Empenho
2013/1980
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.100,4100
Preço Total
1.100,41
Total
1.100,41
Empenho
2013/1981
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
506,6000
Preço Total
506,60
Total
506,60
Página 105 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1982
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
257,4400
Preço Total
257,44
Total
257,44
Empenho
2013/1983
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.500,0000
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Empenho
2013/1984
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2105
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SERV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
Preço Unitário
20.849,1600
Preço Total
20.849,16
Total
20.849,16
Empenho
2013/1985
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2105
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
445,1400
Preço Total
445,14
Total
445,14
Página 106 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1986
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2105
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
595,1900
Preço Total
595,19
Total
595,19
Empenho
2013/1987
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2105
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
813,6000
Preço Total
813,60
Total
813,60
Empenho
2013/1988
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2105
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.203,0000
Preço Total
4.203,00
Total
4.203,00
Empenho
2013/1989
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2105
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
312,8000
Preço Total
312,80
Total
312,80
Página 107 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1990
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2105
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.500,0000
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Empenho
2013/1991
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2105
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
388,5000
Preço Total
388,50
Total
388,50
Empenho
2013/1992
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2102
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO
Preço Unitário
24.046,3700
Preço Total
24.046,37
Total
24.046,37
Empenho
2013/1993
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2102
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.419,6400
Preço Total
2.419,64
Total
2.419,64
Página 108 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1994
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2102
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.737,1200
Preço Total
1.737,12
Total
1.737,12
Empenho
2013/1995
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2102
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
6.340,1900
Preço Total
6.340,19
Total
6.340,19
Empenho
2013/1996
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2102
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
978,6300
Preço Total
978,63
Total
978,63
Empenho
2013/1997
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2102
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.500,0000
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Página 109 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/1998
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2102
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
476,0000
Preço Total
476,00
Total
476,00
Empenho
2013/1999
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SERV. SEC. OBRAS E VIACAO
Preço Unitário
40.196,6800
Preço Total
40.196,68
Total
40.196,68
Empenho
2013/2000
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
229,7700
Preço Total
229,77
Total
229,77
Empenho
2013/2001
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
5.556,7300
Preço Total
5.556,73
Total
5.556,73
Página 110 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2002
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
3.1.9.0.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.199,2200
Preço Total
1.199,22
Total
1.199,22
Empenho
2013/2003
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.508,6100
Preço Total
2.508,61
Total
2.508,61
Empenho
2013/2004
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
877,5600
Preço Total
877,56
Total
877,56
Empenho
2013/2005
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
11.922,6200
Preço Total
11.922,62
Total
11.922,62
Página 111 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2006
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.656,4000
Preço Total
2.656,40
Total
2.656,40
Empenho
2013/2007
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.500,0000
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Empenho
2013/2008
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.904,5200
Preço Total
2.904,52
Total
2.904,52
Empenho
2013/2009
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
297,5000
Preço Total
297,50
Total
297,50
Página 112 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2010
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
90.678,7700
Preço Total
90.678,77
Total
90.678,77
Empenho
2013/2011
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
4.844,2000
Preço Total
4.844,20
Total
4.844,20
Empenho
2013/2012
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
2.705,8800
Preço Total
2.705,88
Total
2.705,88
Empenho
2013/2013
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
3.254,4000
Preço Total
3.254,40
Total
3.254,40
Página 113 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2014
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
3.375,2800
Preço Total
3.375,28
Total
3.375,28
Empenho
2013/2015
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
12.407,7600
Preço Total
12.407,76
Total
12.407,76
Empenho
2013/2016
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
2.647,4800
Preço Total
2.647,48
Total
2.647,48
Empenho
2013/2017
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
6.012,0000
Preço Total
6.012,00
Total
6.012,00
Página 114 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2018
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
9.503,2700
Preço Total
9.503,27
Total
9.503,27
Empenho
2013/2019
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
4.012,7500
Preço Total
4.012,75
Total
4.012,75
Empenho
2013/2020
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
76,4000
Preço Total
76,40
Total
76,40
Empenho
2013/2021
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA
Preço Unitário
23.508,3800
Preço Total
23.508,38
Total
23.508,38
Página 115 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2022
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
104,8300
Preço Total
104,83
Total
104,83
Empenho
2013/2023
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
802,8200
Preço Total
802,82
Total
802,82
Empenho
2013/2024
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
7.210,3200
Preço Total
7.210,32
Total
7.210,32
Empenho
2013/2025
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.063,2800
Preço Total
1.063,28
Total
1.063,28
Página 116 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2026
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.500,0000
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Empenho
2013/2027
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
91,0000
Preço Total
91,00
Total
91,00
Empenho
2013/2028
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2199
Rubrica
3.1.9.0.01.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 12 PAGTO.
INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXEC. MUN.
Preço Unitário
4.026,9400
Preço Total
4.026,94
Total
4.026,94
Empenho
2013/2029
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2035
Rubrica
3.1.9.0.11.73.01.00.00 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
CONSELHO TUTELAR
Preço Unitário
8.115,3600
Preço Total
8.115,36
Total
8.115,36
Página 117 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2030
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
08 03
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2035
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
CONSELHO TUTELAR
Preço Unitário
836,5000
Preço Total
836,50
Total
836,50
Empenho
2013/2031
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. DE MUN. TRANSP. E TRANSITO
Preço Unitário
18.929,6400
Preço Total
18.929,64
Total
18.929,64
Empenho
2013/2032
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.085,1900
Preço Total
1.085,19
Total
1.085,19
Empenho
2013/2033
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
514,9000
Preço Total
514,90
Total
514,90
Página 118 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2034
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.356,0000
Preço Total
1.356,00
Total
1.356,00
Empenho
2013/2035
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
3.002,5300
Preço Total
3.002,53
Total
3.002,53
Empenho
2013/2036
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
6.321,4900
Preço Total
6.321,49
Total
6.321,49
Empenho
2013/2037
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
6.012,0000
Preço Total
6.012,00
Total
6.012,00
Página 119 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2038
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
7.427,8500
Preço Total
7.427,85
Total
7.427,85
Empenho
2013/2039
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.362,7500
Preço Total
4.362,75
Total
4.362,75
Empenho
2013/2040
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SUB-PREFEITURA
Preço Unitário
9.025,7800
Preço Total
9.025,78
Total
9.025,78
Empenho
2013/2041
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SUB-PREFEITURA
Preço Unitário
327,0000
Preço Total
327,00
Total
327,00
Página 120 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2042
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2090
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VIGILANCIA SANITARIA
Preço Unitário
7.479,4100
Preço Total
7.479,41
Total
7.479,41
Empenho
2013/2043
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2090
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.902,3800
Preço Total
1.902,38
Total
1.902,38
Empenho
2013/2044
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2090
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.084,8000
Preço Total
1.084,80
Total
1.084,80
Empenho
2013/2045
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2090
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
388,4100
Preço Total
388,41
Total
388,41
Página 121 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2046
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2090
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.055,0400
Preço Total
4.055,04
Total
4.055,04
Empenho
2013/2047
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2090
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.836,9900
Preço Total
1.836,99
Total
1.836,99
Empenho
2013/2048
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2090
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
340,3900
Preço Total
340,39
Total
340,39
Empenho
2013/2049
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2090
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
68,2500
Preço Total
68,25
Total
68,25
Página 122 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2050
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
625,2200
Preço Total
625,22
Total
625,22
Empenho
2013/2051
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
67.336,6400
Preço Total
67.336,64
Total
67.336,64
Empenho
2013/2052
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
5.017,6400
Preço Total
5.017,64
Total
5.017,64
Empenho
2013/2053
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
342,5700
Preço Total
342,57
Total
342,57
Página 123 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2054
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
6.246,6400
Preço Total
6.246,64
Total
6.246,64
Empenho
2013/2055
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
896,2200
Preço Total
896,22
Total
896,22
Empenho
2013/2056
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
10.269,1300
Preço Total
10.269,13
Total
10.269,13
Empenho
2013/2057
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
3.1.9.0.11.44.00.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
2.922,3100
Preço Total
2.922,31
Total
2.922,31
Página 124 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2058
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
819,0000
Preço Total
819,00
Total
819,00
Empenho
2013/2059
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
3.287,7700
Preço Total
3.287,77
Total
3.287,77
Empenho
2013/2060
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2064
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
DAS ATIV. DO ENS. PRE-ESCOLAR
Preço Unitário
15.119,4700
Preço Total
15.119,47
Total
15.119,47
Empenho
2013/2061
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2064
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
DAS ATIV. DO ENS. PRE-ESCOLAR
Preço Unitário
2.464,3600
Preço Total
2.464,36
Total
2.464,36
Página 125 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2062
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2066
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
EDUCACAO ESPECIAL
Preço Unitário
20.630,8000
Preço Total
20.630,80
Total
20.630,80
Empenho
2013/2063
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2066
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
EDUCACAO ESPECIAL
Preço Unitário
4.323,6700
Preço Total
4.323,67
Total
4.323,67
Empenho
2013/2064
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - IMP. E TRANSF.
Preço Unitário
74.822,2500
Preço Total
74.822,25
Total
74.822,25
Empenho
2013/2065
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
651,9300
Preço Total
651,93
Total
651,93
Página 126 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2066
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
257,4500
Preço Total
257,45
Total
257,45
Empenho
2013/2067
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.580,9200
Preço Total
2.580,92
Total
2.580,92
Empenho
2013/2068
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.327,4300
Preço Total
2.327,43
Total
2.327,43
Empenho
2013/2069
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
11.541,5700
Preço Total
11.541,57
Total
11.541,57
Página 127 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2070
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
10.947,0800
Preço Total
10.947,08
Total
10.947,08
Empenho
2013/2071
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.659,0000
Preço Total
2.659,00
Total
2.659,00
Empenho
2013/2072
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
14,0000
Preço Total
14,00
Total
14,00
Empenho
2013/2073
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
DAS ATIV.DAS ESC. DE EDUCACAO INFANTIL
Preço Unitário
18.603,1600
Preço Total
18.603,16
Total
18.603,16
Página 128 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2074
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.983,2000
Preço Total
2.983,20
Total
2.983,20
Empenho
2013/2075
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.017,3500
Preço Total
1.017,35
Total
1.017,35
Empenho
2013/2076
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
5.983,0100
Preço Total
5.983,01
Total
5.983,01
Empenho
2013/2077
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
534,6300
Preço Total
534,63
Total
534,63
Página 129 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2078
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2054
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
MANUTENÇÃO DO EJA
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
PROGRAMA EJA
Preço Unitário
17.876,0700
Preço Total
17.876,07
Total
17.876,07
Empenho
2013/2079
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2054
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
MANUTENÇÃO DO EJA
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
PROGRAMA EJA
Preço Unitário
2.140,3000
Preço Total
2.140,30
Total
2.140,30
Empenho
2013/2080
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2054
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
MANUTENÇÃO DO EJA
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
PROGRAMA EJA
Preço Unitário
10.328,2300
Preço Total
10.328,23
Total
10.328,23
Empenho
2013/2081
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 05
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2046
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ATIV. CULTURAIS E EVENTO DE LAZER
Preço Unitário
1.887,9200
Preço Total
1.887,92
Total
1.887,92
Página 130 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2082
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 05
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2046
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
342,5700
Preço Total
342,57
Total
342,57
Empenho
2013/2083
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 05
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2046
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.295,3900
Preço Total
1.295,39
Total
1.295,39
Empenho
2013/2084
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 30 MAN.
DES. ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
Preço Unitário
2.565,2000
Preço Total
2.565,20
Total
2.565,20
Empenho
2013/2085
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
13.150,0900
Preço Total
13.150,09
Total
13.150,09
Página 131 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2086
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
5.061,5100
Preço Total
5.061,51
Total
5.061,51
Empenho
2013/2087
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 31
Preço Unitário
55.475,7200
Preço Total
55.475,72
Total
55.475,72
Empenho
2013/2088
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
58,2400
Preço Total
58,24
Total
58,24
Empenho
2013/2089
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
8.960,3500
Preço Total
8.960,35
Total
8.960,35
Página 132 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2090
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
117.613,9900
Preço Total
117.613,99
Total
117.613,99
Empenho
2013/2091
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
125.904,2600
Preço Total
125.904,26
Total
125.904,26
Empenho
2013/2092
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
66.909,1200
Preço Total
66.909,12
Total
66.909,12
Empenho
2013/2093
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
165.545,1200
Preço Total
165.545,12
Total
165.545,12
Página 133 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2094
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
43.769,0800
Preço Total
43.769,08
Total
43.769,08
Empenho
2013/2095
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MAN.COORD.GERAL GABINETE - CONTRATOS
Preço Unitário
23.356,0500
Preço Total
23.356,05
Total
23.356,05
Empenho
2013/2096
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SUB-PREFEITURA - CONTRATOS
Preço Unitário
19.781,9300
Preço Total
19.781,93
Total
19.781,93
Empenho
2013/2097
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MAN.SEC.MUN.TRANSP TRANSITO - CONTRATOS
Preço Unitário
7.467,0000
Preço Total
7.467,00
Total
7.467,00
Página 134 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2098
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SERV. SEC. OBRAS E VIACAO - CONTRATOS
Preço Unitário
35.398,2700
Preço Total
35.398,27
Total
35.398,27
Empenho
2013/2099
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SERV. SEC. TURISMO DESPORTO - CONTRATOS
Preço Unitário
698,7600
Preço Total
698,76
Total
698,76
Empenho
2013/2100
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2050
Rubrica
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ENSINO FUNDAM. REC. FUNDEB
Preço Unitário
295.855,9300
Preço Total
295.855,93
Total
295.855,93
Empenho
2013/2101
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2050
Rubrica
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
677,6700
Preço Total
677,67
Total
677,67
Página 135 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2102
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2050
Rubrica
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
134.622,5200
Preço Total
134.622,52
Total
134.622,52
Empenho
2013/2103
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2199
Rubrica
3.1.9.0.03.01.00.00.00 CIVIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
PENSIONISTAS
Preço Unitário
338,5700
Preço Total
338,57
Total
338,57
Empenho
2013/2104
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
3.1.9.0.01.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2013 - CENTRO CUSTO 45 MDE INATIVOS
Preço Unitário
13.757,5000
Preço Total
13.757,50
Total
13.757,50
Empenho
2013/2105
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SERV. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Preço Unitário
26.119,8200
Preço Total
26.119,82
Total
26.119,82
Página 136 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2106
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
3.122,5900
Preço Total
3.122,59
Total
3.122,59
Empenho
2013/2107
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
678,0000
Preço Total
678,00
Total
678,00
Empenho
2013/2108
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.221,6100
Preço Total
4.221,61
Total
4.221,61
Empenho
2013/2109
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
3.299,8800
Preço Total
3.299,88
Total
3.299,88
Página 137 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2110
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.532,0300
Preço Total
1.532,03
Total
1.532,03
Empenho
2013/2111
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.500,0000
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Empenho
2013/2112
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.468,0600
Preço Total
1.468,06
Total
1.468,06
Empenho
2013/2113
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.393,0000
Preço Total
1.393,00
Total
1.393,00
Página 138 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2114
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
421,0000
Preço Total
421,00
Total
421,00
Empenho
2013/2115
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATOS
Preço Unitário
17.116,7000
Preço Total
17.116,70
Total
17.116,70
Empenho
2013/2116
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
182,0000
Preço Total
182,00
Total
182,00
Empenho
2013/2117
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SERV. SEC. SEG. PÚBLICA - CONTRATOS
Preço Unitário
25.367,2600
Preço Total
25.367,26
Total
25.367,26
Página 139 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2118
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS
Preço Unitário
4.491,6100
Preço Total
4.491,61
Total
4.491,61
Empenho
2013/2119
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
17 09
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2014
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
MANUTENÇÃO SEC. MUNIC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. GOV. E REL. INSTITUCIONAIS
Preço Unitário
1.809,1600
Preço Total
1.809,16
Total
1.809,16
Empenho
2013/2120
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
17 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2014
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. GOV. E REL. INSTITUCIONAIS
Preço Unitário
4.500,0000
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Empenho
2013/2121
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
18 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E PESCA
Preço Unitário
5.687,8200
Preço Total
5.687,82
Total
5.687,82
Página 140 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2122
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
18 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
3.1.9.0.11.05.00.00.00 INCORPORACOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
802,8200
Preço Total
802,82
Total
802,82
Empenho
2013/2123
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
18 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
135,6000
Preço Total
135,60
Total
135,60
Empenho
2013/2124
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
18 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.547,1900
Preço Total
2.547,19
Total
2.547,19
Empenho
2013/2125
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
18 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.500,0000
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Página 141 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2126
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
18 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
570,5000
Preço Total
570,50
Total
570,50
Empenho
2013/2127
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
18 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
986,4600
Preço Total
986,46
Total
986,46
Empenho
2013/2128
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
19 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2029
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. TRAB. CIDADANIA E PART. POPULAR
Preço Unitário
3.102,1700
Preço Total
3.102,17
Total
3.102,17
Empenho
2013/2129
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
19 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2029
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.500,0000
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Página 142 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2130
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
19 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2029
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
630,0000
Preço Total
630,00
Total
630,00
Empenho
2013/2131
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
20 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2031
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. MULHER E DIREITOS HUMANOS
Preço Unitário
766,5000
Preço Total
766,50
Total
766,50
Empenho
2013/2132
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
20 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2031
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
9.340,6100
Preço Total
9.340,61
Total
9.340,61
Empenho
2013/2133
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
20 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2031
Rubrica
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.500,0000
Preço Total
4.500,00
Total
4.500,00
Página 143 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2134
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
20 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2031
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
683,0000
Preço Total
683,00
Total
683,00
Empenho
2013/2135
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
10347
SAIBREIRA DA DIVISA LTDA
Cnpj
06.343.921/0001-33
Órgão/Unidade
07 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2025
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/258
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1.200,00
Unidade
M³
Especificação
SAIBRO PENEIRADO, SEM INCIDÊNCIA DE PEDRA FERRO, COM
NO MÍNIMO (CBR), ÍNDICE SUPORTE CALIFORNIA, IGUAL OU
SUPERIOR A 40% EM RELAÇÃO À ENERGIA DE PROCTOR
INTERMEDIÁRIO, E A EXPANSÃO MÁXIMA DEVE SER A 0,5%, COM
REGISTRO DE LICENCIAMENTO DA JAZIDA DE ORIGEM, JUNTO
AO DEPTO. NACIONAL DE PROD. MINERAL E LICENÇA DE
OPERAÇÃO DA FEPAM, ENSAIO DO MATERIAL E REQUISITO DE
QUALIDADE QUE COMPROVE QUE O MESMO SE ENGRADE
CONF. SOLICITADO NO OBJETO E LAUDO TÉCNICO DO MESMO.
A EMPRESA PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR A
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO PRODUTO MEDIANTE TERMO
DE COMPROMISSO A SER FORNECIDO PELA EMPRESA,
PRODUTORA DO MINERAL. - RETIRADO NO LOCAL DA
SAIBREIRA. - Distância máxima para retirada 35 km
Preço Unitário
16,5000
Preço Total
19.800,00
Total
19.800,00
Empenho
2013/2136
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
25392
Cnpj
88.212.113/0109-11
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/259
Item
1
Qtd
3,00
Unidade
CAIXA
Especificação
SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA1,5G +
1,2G - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL CAIXA COM 30 SACHES
Preço Unitário
103,8800
Preço Total
311,64
Total
311,64
Página 144 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2137
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
8768
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cnpj
02.520.829/0001-40
Órgão/Unidade
10 07
Proj./Ativ./Op.Esp.
2089
Rubrica
Recurso
4510
PAB FIXO (UNIAO)
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/260
Item
1
Qtd
600,00
Unidade
BLISTER
Especificação
ESTINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG.
BLISTER COM 21 COMPRIMIDOS
Preço Unitário
0,8400
Preço Total
504,00
Total
504,00
Empenho
2013/2138
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
648
RAMOS LOPES & CIA LTDA
Cnpj
04.288.568/0001-00
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2038
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/261
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
3.820,00
Unidade
LITRO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS MUNICÍPIO
Especificação
LEITE UHT INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 LITRO.
INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, ESTABILIZANTES CITRATO DE
SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E
TRIFOSFATO DE SÓDIO, SEM GLÚTEM. INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL EM 200 ML: 114 KCAL, CARBOIDRATO 9 G,
PROTEÍNAS 6 G, GORDURAS TOTAIS, 6 G, SÓDIO 130 MG E CA
210 MG. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE VISÍVEIS NA
EMBALAGEM DE 4 MESES. VALIDADE MÍNIMA ACEITA A PARTIR
DA ENTREGA 3 MESES.
Preço Unitário
2,0900
Preço Total
7.983,80
Total
7.983,80
Empenho
2013/2139
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
233
Cnpj
03.939.787/0001-40
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2041
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/262
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
PEÇA
2
15,00
PEÇA
Especificação
TACOGRAFO 1318 ELETRONICO DIARIO
Preço Unitário
2.377,0000
DISCO DE TACOGRAFO 24H 125KM
Preço Total
2.377,00
26,0000
390,00
Total
2.767,00
Empenho
2013/2140
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
12710
FABIANO GONCALVES EME
Cnpj
07.394.262/0001-27
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
3.3.9.0.31.04.00.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/263
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
202,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
MEDALHA PERSONALIZADA
união
Preço Unitário
3,1000
Preço Total
626,20
Total
626,20
Página 145 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2141
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
21122
E.S. DE LIMA E CIA LTDA
Cnpj
07.063.749/0001-27
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/264
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
15,00
Unidade
UNIDADE
KIT VARÃO 2M
2
14,00
UNIDADE
3
4,00
UNIDADE
4
12,00
UNIDADE
KIT VARÃO 1,5 M
união
Especificação
Preço Unitário
9,9900
Preço Total
149,85
KIT VARÃO PARA CORTINA 2,5M
12,5000
175,00
KIT VARÃO CORTINA 3M
16,5000
66,00
8,1000
97,20
Total
488,05
Empenho
2013/2142
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
21122
E.S. DE LIMA E CIA LTDA
Cnpj
07.063.749/0001-27
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/264
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
33,00
Unidade
UNIDADE
TECIDO OXFORD
2
7,00
UNIDADE
3
2,00
UNIDADE
4
5,00
UNIDADE
união
Especificação
Preço Unitário
5,0000
Preço Total
165,00
LINHA DE COSTURA RETA
3,3000
23,10
VIES PEÇAS
8,5000
17,00
LINHA OVERLOCK COLORIDA 100 GRAMAS
4,3000
21,50
Total
226,60
Página 146 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2143
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
2260
MF MACHADO SOARES
Cnpj
03.230.856/0001-41
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/265
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
30,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
PAPEL GRANITO AZUL 120G/M²
2
100,00
UNIDADE
3
100,00
UNIDADE
4
65,00
UNIDADE
5
100,00
6
100,00
7
união
Preço Unitário
7,8000
Preço Total
234,00
PAPEL CARTAZ 48 X 66 CM AMARELO
0,4600
46,00
PAPEL CARTAZ 48 X 66 CM BRANCO
0,4600
46,00
0,3400
22,10
UNIDADE
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA; PONTA 0,7 MM E DE
TUNGSTENIO,C/ ORIFICIO P/ RESPIRO; CARGA REMOVÍVEL NÃO
ROSQUEADA; TAMPA CÔNICA VENTILADA E TAMPÃO
SUPERIORDE PRESSÃO; PROTETORPLÁSTICO ENTRE CARGA E
O CORPO DA CANETA; TAMANHO C/ TAMPA DE
APROXIMADAMENTE 15CM; FABRICAÇÃO NACIONAL ;
EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E
DATA DE VALIDADE.
EVA COR AZUL 40X50 2 MM
0,9000
90,00
UNIDADE
EVA COR MARROM 40X50 2MM
0,9000
90,00
30,00
UNIDADE
PAPEL GRANITO NATURAL 120G/M²
7,8000
234,00
8
100,00
UNIDADE
EVA COR VERDE 40X50 2MM
0,9000
90,00
9
200,00
UNIDADE
LÁPIS TIPO GRAFITE N.2 HB; EM MADEIRA, FORMATO
CILÍNDRICO, REVETIMENTO NA COR PRETA;MEDINDO
APROXIMADAMENTE 17,5CM;SEM BORRACHA E APONTADO.
MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES
0,1200
24,00
10
50,00
PEÇA
1,3900
69,50
11
100,00
UNIDADE
PAPEL CARTAZ 48 X 66 CM VERMELHO
0,4600
46,00
12
10,00
UNIDADE
PAPEL GRANITO VERDE 120G/M²
7,8000
78,00
13
10,00
UNIDADE
PAPEL VERGE MARFIN 180 G PACOTE 20 FOLHAS
5,9000
59,00
14
100,00
UNIDADE
PAPEL CARTAZ 48 X 66 CM AZUL ESCURO
0,4600
46,00
15
100,00
UNIDADE
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ GRAMPO DE MOLA
0,9900
99,00
16
50,00
UNIDADE
EVA LILÁS 40X50 CM 2MM
0,9000
45,00
17
100,00
UNIDADE
PAPEL CARTAZ 48 X 66 CM AZUL CLARO
0,4600
46,00
18
10,00
UNIDADE
PAPEL GRANITO ROSA 120G/M²
7,8000
78,00
19
20,00
UNIDADE
LIVRO PROTOCOLO C/50 FOLHAS PEQUENO 16X22 CM
3,1500
63,00
20
50,00
UNIDADE
EVA PRETO 40X50 2 MM
0,9000
45,00
21
50,00
UNIDADE
PAPEL CARTAZ MARROM 48X66CM
0,4600
23,00
22
30,00
CAIXA
ALFINETE COLORIDO PARA MURAL COM 50 UNIDADES
1,3500
40,50
23
150,00
UNIDADE
EVA COR AMARELO 40X50 2 MM
0,9000
135,00
24
100,00
UNIDADE
EVA COR BRANCO 40X50 2 MM
0,9000
90,00
25
100,00
UNIDADE
EVA COR VERMELHO 40X50 2MM
0,9000
90,00
26
50,00
UNIDADE
EVA LARANJA 40X50CM 2MM
0,9000
45,00
27
50,00
UNIDADE
EVA ROSA 40X50 2MM
0,9000
45,00
Total
2.019,10
Empenho
2013/2144
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
10425
Cnpj
94.856.143/0001-43
Órgão/Unidade
13 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2076
Rubrica
3.3.9.0.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/267
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
4,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
CAPACETE COMUM PARA MOTOQUEIRO COR BRANCA
TAMANHO 60
Preço Unitário
143,0000
Preço Total
572,00
Total
572,00
Página 147 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2145
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
10425
Cnpj
94.856.143/0001-43
Órgão/Unidade
13 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2076
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/267
EXECUTIVO
Item
Qtd
4,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
CAPA DE CHUVA, CONJUNTO COMPLETO, CONFECCIONADA EM
NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL PARA MOTOQUEIRO,
COM CAPUZ, FAIXAS REFLETIVAS NOS PUNHOS E ESTAMPA NAS
COSTAS COM O LOGO DA SEMUSPT E AS ESCRITAS
"PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ - RS" E "SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO", TAMANHO G.
Preço Unitário
86,0000
Preço Total
344,00
Total
344,00
Empenho
2013/2146
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
10425
Cnpj
94.856.143/0001-43
Órgão/Unidade
13 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2076
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/267
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
5,00
Unidade
UNIDADE
2
5,00
UNIDADE
Especificação
CAPA DE CHUVA TIPO MORCEGO TAMANHO G
CAPA DE CHUVA TIPO MORCEGO TAMANHO GG
Preço Unitário
76,0000
Preço Total
380,00
76,0000
380,00
Total
760,00
Empenho
2013/2147
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
10425
Cnpj
94.856.143/0001-43
Órgão/Unidade
13 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2076
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/267
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
14,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
APITO PARA USO NO TRANSITO.
Preço Unitário
29,5000
Preço Total
413,00
Total
413,00
Empenho
2013/2148
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
39386
THIAGO V CHERUTTI - ME
Cnpj
12.056.932/0001-35
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/268
EXECUTIVO
Item
Qtd
união
1
4,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVIÇO DE TROCA DE TACIONADOR DE PAPEL
Preço Unitário
107,0000
Preço Total
428,00
2
1,00
UNIDADE
3
1,00
UNIDADE
CONSERTO DE ESTABILIZADOR
198,0000
198,00
CONSERTO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FUSORA SAMSUNG
395,0000
395,00
Total
1.021,00
Página 148 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2149
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
145404
IMAGEM PROMOCOES E EVENTOS
Cnpj
02.217.690/0001-60
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
3.3.9.0.39.99.03.00.00 SERVICO DE ARBITRAGEM
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/269
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
2,00
1
Unidade
UNIDADE
união
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - serviço de arbitragem
nos jogos interescolares dia 02/05.
Preço Unitário
330,0000
Preço Total
660,00
Total
660,00
Empenho
2013/2150
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
3867
TELENORTE TELECOMUNICACOES LTDA
Cnpj
01.424.261/0001-00
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/224
EXECUTIVO
Item
Unidade
METRO
1
Qtd
100,00
Especificação
CABO TELEFONICO (1 PAR)
Preço Unitário
0,6000
Preço Total
60,00
2
10,00
UNIDADE
TOMADA TELEFÔNICA RJ 11
3
4,00
UNIDADE
BLOCO TIPO BLI 10 P COM SUPORTE
3,0000
30,00
20,0000
4
1,00
UNIDADE
CABO TIPO CONVERSOR DE USB/RS232
90,0000
80,00
90,00
5
6,00
UNIDADE
TOMADA PINO TIPO ADAPTADOR PARA TELEFONE
6
1,00
UNIDADE
CAIXA DE PASSAGEM 40X40 EXTERNA
7
5,00
UNIDADE
FUSÍVEL TIPO MP2X
5,0000
30,00
117,0000
117,00
8,0000
40,00
Total
447,00
Empenho
2013/2151
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
3867
Cnpj
01.424.261/0001-00
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/224
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
instalações telefônicas devido a readapatação das mesmas, em função
da reestruturação física do Executivo Municipal.
Preço Unitário
380,0000
Preço Total
380,00
Total
380,00
Empenho
2013/2152
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
3867
Cnpj
01.424.261/0001-00
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.30.30.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/224
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
UNIDADE
2
3,00
UNIDADE
Especificação
APARELHO TELEFÔNICO - TIPO GÔNDOLA - GARANTIA CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
APARELHO TELFÔNICO PADRÃO
Preço Unitário
43,0000
Preço Total
43,00
40,0000
120,00
Total
163,00
Página 149 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2153
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
11214
RADIADORES JULHAO LTDA
Cnpj
05.478.063/0001-71
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/270
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR DA MAQUINA
CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20 E)
Preço Unitário
680,0000
Preço Total
680,00
Total
680,00
Empenho
2013/2154
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
40773
CASA DE FECHADURAS MACHADO LTDA - ME
Cnpj
11.060.552/0001-01
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/271
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
34,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
CÓPIA DE CHAVE COMUM
2
63,00
UNIDADE
CHAVE COMUM SEM MIOLO
Preço Unitário
6,0000
Preço Total
204,00
4,0000
252,00
Total
456,00
Empenho
2013/2155
Ordinario
Data
29/04/2013
Credor
40773
CASA DE FECHADURAS MACHADO LTDA - ME
Cnpj
11.060.552/0001-01
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/271
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Contratação de
serviços para manutenção de aberturas e fechaduras do Poder Executivo
Municipal, reestruturação das instalações do Centro Administrativo
Municipal, devido a troca de gestão na administração.
Preço Unitário
2.343,6000
Preço Total
2.343,60
Total
2.343,60
Empenho
2013/2156
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013
Preço Unitário
5.678,9100
Preço Total
5.678,91
Total
5.678,91
Página 150 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2157
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VALOR REFERENTE AO INSS DA FOPAG DE ABRIL DE 2013.
Preço Unitário
5.032,1200
Preço Total
5.032,12
Total
5.032,12
Empenho
2013/2158
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
14.060,6500
Preço Total
14.060,65
Total
14.060,65
Empenho
2013/2159
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.331,0600
Preço Total
1.331,06
Total
1.331,06
Empenho
2013/2160
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
16.972,3200
Preço Total
16.972,32
Total
16.972,32
Página 151 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2161
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2101
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
996,3000
Preço Total
996,30
Total
996,30
Empenho
2013/2162
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2101
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
12.298,8500
Preço Total
12.298,85
Total
12.298,85
Empenho
2013/2163
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
996,3000
Preço Total
996,30
Total
996,30
Empenho
2013/2164
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
150,1100
Preço Total
150,11
Total
150,11
Página 152 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2165
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2103
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
3.071,9600
Preço Total
3.071,96
Total
3.071,96
Empenho
2013/2166
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2105
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
996,3000
Preço Total
996,30
Total
996,30
Empenho
2013/2167
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2105
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
7.614,7500
Preço Total
7.614,75
Total
7.614,75
Empenho
2013/2168
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2102
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
996,3000
Preço Total
996,30
Total
996,30
Página 153 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2169
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2102
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
7.274,6400
Preço Total
7.274,64
Total
7.274,64
Empenho
2013/2170
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
996,3000
Preço Total
996,30
Total
996,30
Empenho
2013/2171
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
14.111,9100
Preço Total
14.111,91
Total
14.111,91
Empenho
2013/2172
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.331,0600
Preço Total
1.331,06
Total
1.331,06
Página 154 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2173
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
52.187,8600
Preço Total
52.187,86
Total
52.187,86
Empenho
2013/2174
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
996,3000
Preço Total
996,30
Total
996,30
Empenho
2013/2175
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
3.847,7500
Preço Total
3.847,75
Total
3.847,75
Empenho
2013/2176
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
58.501,4200
Preço Total
58.501,42
Total
58.501,42
Página 155 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2177
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.331,0600
Preço Total
1.331,06
Total
1.331,06
Empenho
2013/2178
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.537,1900
Preço Total
1.537,19
Total
1.537,19
Empenho
2013/2179
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
8.658,1100
Preço Total
8.658,11
Total
8.658,11
Empenho
2013/2180
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
4.111,4600
Preço Total
4.111,46
Total
4.111,46
Página 156 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2181
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.006,5000
Preço Total
2.006,50
Total
2.006,50
Empenho
2013/2182
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 05
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2046
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
765,4400
Preço Total
765,44
Total
765,44
Empenho
2013/2183
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
86.591,5800
Preço Total
86.591,58
Total
86.591,58
Empenho
2013/2184
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2050
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0031
FUNDEB
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
95.425,1500
Preço Total
95.425,15
Total
95.425,15
Página 157 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2185
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
17 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2014
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
996,3000
Preço Total
996,30
Total
996,30
Empenho
2013/2186
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
18 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
996,3000
Preço Total
996,30
Total
996,30
Empenho
2013/2187
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
996,3000
Preço Total
996,30
Total
996,30
Empenho
2013/2188
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
5.296,7200
Preço Total
5.296,72
Total
5.296,72
Página 158 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2189
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
8.307,7600
Preço Total
8.307,76
Total
8.307,76
Empenho
2013/2190
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
19 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2029
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
996,3000
Preço Total
996,30
Total
996,30
Empenho
2013/2191
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
20 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2031
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
996,3000
Preço Total
996,30
Total
996,30
Empenho
2013/2192
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2054
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
MANUTENÇÃO DO EJA
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
6.590,4400
Preço Total
6.590,44
Total
6.590,44
Página 159 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2193
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VALOR REFERENTE AO INSS DA RESCISAO O1 DE ABRIL DE
2013.
Preço Unitário
89,9300
Preço Total
89,93
Total
89,93
Empenho
2013/2194
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
2013.
Preço Unitário
94,3600
Preço Total
94,36
Total
94,36
Empenho
2013/2195
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
2013.
Preço Unitário
168,9300
Preço Total
168,93
Total
168,93
Empenho
2013/2196
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
2013.
Preço Unitário
345,4100
Preço Total
345,41
Total
345,41
Página 160 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2197
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
2013.
Preço Unitário
342,2700
Preço Total
342,27
Total
342,27
Empenho
2013/2198
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
2013.
Preço Unitário
104,5300
Preço Total
104,53
Total
104,53
Empenho
2013/2199
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
2013.
Preço Unitário
1.038,2000
Preço Total
1.038,20
Total
1.038,20
Empenho
2013/2200
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
2013.
Preço Unitário
960,4700
Preço Total
960,47
Total
960,47
Página 161 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2201
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
2013.
Preço Unitário
289,5400
Preço Total
289,54
Total
289,54
Empenho
2013/2202
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
39601
ATD CONSTRUCOES LTDA - EPP
Cnpj
07.157.551/0001-02
Órgão/Unidade
07 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2025
Rubrica
3.3.9.0.39.12.00.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/12
Pregao
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
7,00
Unidade
HORA
Especificação
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETA PRANCHA COM
CAMINHÃO TRATOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 TONELADAS
BRUTA, (COM CUSTOS DE MOTORISTA, MANUTENÇÃO E
COMBUSTÍVEL, BEM COMO DEMAIS DESPESAS) EQUIPADO COM
TODOS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE
TRÂNSITO.
Preço Unitário
99,9000
Preço Total
699,30
Total
699,30
Página 162 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2203
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1537
ANTUNES COMERCIAL LTDA
Cnpj
94.978.236/0001-40
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2028
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
100,00
Unidade
UNIDADE
2
100,00
PEÇA
3
1.000,00
PEÇA
4
100,00
UNIDADE
5
500,00
METRO
6
200,00
PEÇA
7
200,00
PEÇA
8
100,00
PEÇA
Especificação
REATOR ELETRONICO 2 X 40 - MARCA: ECP
Preço Unitário
11,6000
Preço Total
1.160,00
SOQUETE DE PORCELANA E-40 FIXADO POR PARAFUSO
DISPOSITIVO E DE FOCALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO COM 15 CM DE
FIO ISOLANTE DE BORRACHA DE SILICONE NAS CORES
BRANCO E PRETO. - MARCA: DECORLUX
LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70WATS. 220VOLTS. E-27 BULBO
TUBULAR COM FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 5.900 LÚMENS,
VIDA ÚTIL MÍNIMA 28.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO9001 E
ISO 14001 QUE DEVERÃO SER ANEXADO A PROPOSTA. - MARCA:
PHILIPS
REATOR DE 400W PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 400W,
COM ALTO FATOR DE POTENCIA, GALVANIZADO (CAIXA C/ 5 UN)
- MARCA: ALMIRANTE
FIO 10.0 MM2 SÓLIDO - MARCA: NATICON
10,0000
1.000,00
8,4000
8.400,00
55,0000
5.500,00
2,9600
1.480,00
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 100WATTS, 220VOLTS, E-40 MARCA: OSRAM
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 400WATS. 220VOLTS. E-40
BULBO TUBULAR COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 48.000
LUMENS, VIDA UTIL MINIMA 32.000 HORAS, COM CERTIFICADO
ISO9001 E ISO 14001 QUE DEVERAO SER ANEXADO A PROPOSTA
- MARCA: PHILIPS/OSRAM
SOQUETE DE PORCELANA E 27 FIXADO POR PARAFUSO
DISPOSITIVO E DE FOCALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO COM 15 CM DE
FIO ISOLANTE DE BORRACHA DE SILICONE NAS CORES
BRANCO E PRETO. - MARCA: LUMIPOL
REATOR ELETRONICO 2X 20 - MARCA: ECP
9,1500
1.830,00
19,0000
3.800,00
8,0000
800,00
11,3000
1.130,00
14,4200
2.884,00
14,9800
2.996,00
9
100,00
UNIDADE
10
200,00
PEÇA
11
200,00
PEÇA
12
500,00
UNIDADE
1,4000
700,00
13
500,00
METRO
FIO 2X2,5MM2 PLASTICHUMBO - MARCA: CONDUCAP
1,4500
725,00
14
500,00
METRO
FIO 6,0MM2 SÓLIDO - MARCA: CORFIO
1,6000
800,00
15
300,00
PEÇA
52,0000
15.600,00
Total
48.805,00
LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150WATS. 220VOLTS. E-40
BULBO TUBULAR COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 14.500
LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 32.000 HORAS, COM CERTIFICADO
ISO9001 E ISO 14001 QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A
PROPOSTA - MARCA: PHILIPS/OSRAM
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 250 WATS 220VOLTS E-40
BULBO TUBULAR COM FLUXO LUMINOSO MINIMO 27.000
LUMENS, VIDA UTIL MINIMA 32.000 HORAS, COM CERTIFICADO
ISO9001 E ISO 14001 QUE DEVERAO SER ANEXADO A PROPOSTA
- MARCA: PHILIPS/OSRAM
FIO PARALELO 2X2,5 MM - MARCA: CORFIO
LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E ANOTIZADO BRILHANTE
INTERNA E EXTERNAMENTE, PESCOÇO EM ALUMÍNIO FUNDIDO
COM DIÂMETRO DE ENCAIXE DE 26MM, PARAFUSO, PORCAS,
FECHOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX, POLICARBONATO
INQUEBRÁVEL, INJETOR PRISMÁTICO REFORÇADO, FIXADO EM
DISPOSITIVO DE FOCALIZADOS REGULÁVEL, ROSCA E-27, COM
VEDAÇÃO CONTRA UMIDADE, JUNTA DE BORRACHA DE
SILICONE BRANCA, NÃO SERÁ ACEITA VEDAÇÃO NA LUMINÁRIA
COM COLA DE SILICONE, VEDAÇÃO INTERNA ONDE O BRAÇO
FIXA NA LUMINÁRIA É PARAFUSADA E NÃO COM REBITE
ACOMPANHADO DE CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE
PELO PERÍODO DE (24) VINTE E QUATRO MESES, COM SELO
PROCEL/INMETRO. - MARCA: LUMIPOL
Página 163 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2204
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
18739
D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
Cnpj
38.874.848/0001-12
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2028
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
200,00
Unidade
PEÇA
2
200,00
PEÇA
3
200,00
PEÇA
Especificação
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W, 220V 60
HZ., ALTO FATOR DE POTENCIA COM CANECA GALVANIZADA A
FOGO COM SELO INMETRO DE DESEMPENHO, E GARANTIA DE
24 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. - MARCA:
DEMAPE
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W, 220 V60
FOGO COM SELO IMETRO. DE DESEMPENHO, E GARANTIA DE 24
MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - MARCA: DEMAPE
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150W, 220 V60
FOGO COM SELO IMETRO. DE DESEMPENHO, E GARANTIA DE 24
MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - MARCA: DEMAPE
Preço Unitário
29,6100
Preço Total
5.922,00
43,2600
8.652,00
33,3900
6.678,00
Total
21.252,00
Empenho
2013/2205
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
20871
IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS EPP
Cnpj
09.345.285/0001-77
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2028
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
100,00
Unidade
PEÇA
2
200,00
UNIDADE
3
500,00
PEÇA
4
200,00
PEÇA
Especificação
LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WATTS - MARCA: OSRAM
LAMPADA MISTA 250W E-27 - MARCA: EMPALUX
Preço Unitário
4,6000
Preço Total
460,00
12,7800
2.556,00
4,4000
2.200,00
4,9000
980,00
Total
6.196,00
PARAFUSO GALVANIZADO DE 300X1/2, COM PORCA E ARRUELA MARCA: ED
BASE FIXA PARA RELE FOTOELETRICO 240V, 10 AMPERES MARCA: EXATRON
Empenho
2013/2206
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
2893
METALICA-IND.E COM.DE METAIS LTDA
Cnpj
87.339.347/0001-41
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2028
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
500,00
Unidade
METRO
Especificação
FIO 4,0MM2 SÓLIDO - MARCA: TUTTO
2
500,00
METRO
FIO 2,5MM2 SÓLIDO - MARCA: TUTTO
Preço Unitário
1,2000
Preço Total
600,00
0,7900
395,00
Total
995,00
Página 164 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2207
Ordinario
Credor
38483
MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - EPP Cnpj
Data
Órgão/Unidade
07 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2028
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
30/04/2013
04.151.335/0001-61
Processo /-
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
100,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
FITA ISOLANTE 10 M - MARCA: BRASFORT
Preço Unitário
1,2000
Preço Total
120,00
Total
120,00
Empenho
2013/2208
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
29785
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA.
Cnpj
11.175.931/0001-47
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2028
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
15,00
2
300,00
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Especificação
LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO 02 PÉTALAS PARA LÂMPADA DE 400W,
COM REATOR INTERNO ACOPLADO EM ALUMINIO FUNDIDO E
SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO POSTE DE CONCRETO COM
DIAMETRO DE 160MM
BRAÇO PARA LUMINARIA GALVANIZADO A FOGO, COM 1M DE
COMPRIMENTO, 3/4" E PAREDE REFORÇADA - MARCA: GPA
Preço Unitário
290,0000
Preço Total
4.350,00
8,5000
2.550,00
Total
6.900,00
Empenho
2013/2209
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
145209
Cnpj
04.829.349/0001-91
Órgão/Unidade
07 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2028
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2012/8
Concorrencia
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
30,00
Unidade
UNIDADE
Especificação
INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES
Preço Unitário
7,3000
Preço Total
219,00
2
50,00
UNIDADE
DISJUNTOR 3X50
3
50,00
UNIDADE
TOMADA INTERNA
57,5000
2.875,00
6,3000
4
100,00
METRO
315,00
FIO CABO PP 2X2,5MM
3,0000
5
200,00
300,00
UNIDADE
LAMPADA INCANDECENTE 100W X 220
2,7000
6
540,00
200,00
UNIDADE
LÂMPADA ECONÔMICA 25 WTS 110V
12,0000
2.400,00
7
50,00
UNIDADE
DISJUNTOR 2 X50
8
200,00
PEÇA
9
100,00
10
200,00
47,8000
2.390,00
LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATTS 110 VOLTS
2,7000
540,00
UNIDADE
TOMADA SIST. X
4,9000
490,00
UNIDADE
LAMAPADA COMPACTA 220V. 27W. COM CERTIFICADO DE
GARANTIA PELO FABRICANTE
12,0000
2.400,00
Total
12.469,00
Página 165 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2210
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
446
Cnpj
01.753.288/0001-38
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/272
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
PEÇA
2
1,00
PEÇA
3
1,00
PEÇA
4
1,00
PEÇA
5
1,00
PEÇA
6
1,00
PEÇA
Especificação
JOGO JUNTAS MOTOR COMPLETO PÁ CARREGADEIRA W20 (JHF
0042414 W 20 E)
PINO PONTA PÁ CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20 E)
Preço Unitário
986,0000
Preço Total
986,00
105,0000
105,00
RETENTOR DIANTEIRO COMPLETO PÁ CARREGADEIRA W20
(JHF 0042414 W 20 E)
TENSOR CORREIA PÁ CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20 E)
189,0000
189,00
376,0000
376,00
CORREIA DENTADA PÁ CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20
E)
CHAVETA COMANDO PÁ CARREGADEIRA W20 (JHF 0042414 W 20
E)
131,0000
131,00
36,0000
36,00
Total
1.823,00
Empenho
2013/2211
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
446
Cnpj
01.753.288/0001-38
Órgão/Unidade
09 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2044
Rubrica
Recurso
1033
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/273
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
PEÇA
2
1,00
PEÇA
3
2,00
PEÇA
4
4,00
PEÇA
5
2,00
PEÇA
6
1,00
PEÇA
7
1,00
PEÇA
8
2,00
PEÇA
9
1,00
PEÇA
10
1,00
PEÇA
Especificação
COROA E PINHAO 7X40 MERCEDES BENZ / OF 1318 ANO/MODELO
1992/1992
PORCA DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318
ROLAMENTO GRANDE PINHAO MERCEDES BENZ / OF 1318
CALÇO MEIA LUA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318
RETENTOR DO PINHAO ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318
CAIXA SATELITE COMPLETA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318
ROLAMENTO DO BERÇO MERCEDES BENZ / OF 1318
ROLAMENTO LATERAL ÔNIBUS CAIXA MERCEDES BENZ / OF
1318 ANO/MODELO 1992/1992
JUNTA DIFERENCIAL ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318
PORCA AJUSTE CARCAÇA ÔNIBUS MERCEDES BENZ / OF 1318
Preço Unitário
987,8000
Preço Total
987,80
35,0000
35,00
172,5000
345,00
49,6000
198,40
47,5000
95,00
1.924,0000
1.924,00
198,0000
198,00
149,5000
299,00
16,0000
16,00
97,0000
97,00
Total
4.195,20
Página 166 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2212
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
446
Cnpj
01.753.288/0001-38
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/274
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
PEÇA
2
6,00
PEÇA
3
1,00
PEÇA
4
1,00
PEÇA
5
2,00
PEÇA
6
2,00
PEÇA
7
1,00
PEÇA
8
2,00
PEÇA
9
2,00
PEÇA
10
2,00
PEÇA
Especificação
JOGO LONAS FREIO DIANT 1X CAMINHÃO IVECO EUROCARGO
CAÇAMBA TRUCK ANO/MODELO 2008/2008
PARAFUSO C PORCA RODA CAMINHÃO IVECO EUROCARGO
JOGO LONAS FREIO TRAÇÃO 1X CAMINHÃO IVECO EUROCARGO
JOGO REBITES CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA
TRUCK ANO/MODELO 2008/2008
SEMI EIXO CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK
FRENO CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA TRUCK
JOGO LONAS FREIO TRUCK 1X CAMINHÃO IVECO EUROCARGO
RETENTOR DE RODA CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA
VALVULAS FREIO CAMINHÃO IVECO EUROCARGO CAÇAMBA
TERMINAL DE DIREÇÃO CAMINHÃO IVECO EUROCARGO
Preço Unitário
313,0000
Preço Total
313,00
39,9000
239,40
360,0000
360,00
86,0000
86,00
787,5000
1.575,00
25,0000
50,00
360,0000
360,00
89,0000
178,00
240,0000
480,00
149,1000
298,20
Total
3.939,60
Empenho
2013/2213
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
446
Cnpj
01.753.288/0001-38
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/275
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
PEÇA
2
1,00
UNIDADE
3
1,00
PEÇA
4
1,00
PEÇA
Especificação
FILTRO HIDRAULICO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406
SÉRIE 369 ANO/MODELO 2006/2006
FILTRO DE TRANSMISSÃO PARA RETRO RANDON
Preço Unitário
210,0000
Preço Total
210,00
199,5000
199,50
315,0000
315,00
399,0000
399,00
Total
1.123,50
TUBO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 SÉRIE 369
TUBO SANFONADO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 SÉRIE
369 ANO/MODELO 2006/2006
Empenho
2013/2214
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
03 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.36.07.00.00.00 ESTAGIARIOS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.180,8100
Preço Total
2.180,81
Total
2.180,81
Página 167 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2215
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.634,8800
Preço Total
2.634,88
Total
2.634,88
Empenho
2013/2216
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
3.1.9.0.11.43.00.00.00 13. SALARIO
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
426,1900
Preço Total
426,19
Total
426,19
Empenho
2013/2217
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
679,9000
Preço Total
679,90
Total
679,90
Empenho
2013/2218
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
101,7400
Preço Total
101,74
Total
101,74
Página 168 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2219
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
3.1.9.0.11.43.00.00.00 13. SALARIO
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SEC. MUN. DA SAUDE
Preço Unitário
763,0200
Preço Total
763,02
Total
763,02
Empenho
2013/2220
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
274,1900
Preço Total
274,19
Total
274,19
Empenho
2013/2221
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
2.664,5200
Preço Total
2.664,52
Total
2.664,52
Empenho
2013/2222
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
3.1.9.0.11.43.00.00.00 13. SALARIO
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
228,3900
Preço Total
228,39
Total
228,39
Página 169 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2223
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
685,1600
Preço Total
685,16
Total
685,16
Empenho
2013/2224
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
22,7500
Preço Total
22,75
Total
22,75
Empenho
2013/2225
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
1.152,9800
Preço Total
1.152,98
Total
1.152,98
Empenho
2013/2226
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
ASSIST. MED. POPUL.
Preço Unitário
384,3300
Preço Total
384,33
Total
384,33
Página 170 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2227
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2051
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
6.965,4300
Preço Total
6.965,43
Total
6.965,43
Empenho
2013/2228
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
5.319,8700
Preço Total
5.319,87
Total
5.319,87
Empenho
2013/2229
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
75.097,0700
Preço Total
75.097,07
Total
75.097,07
Empenho
2013/2230
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
5.080,2900
Preço Total
5.080,29
Total
5.080,29
Página 171 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2231
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MAN.COORD.GERAL GABINETE - CONTRATOS
Preço Unitário
426,9400
Preço Total
426,94
Total
426,94
Empenho
2013/2232
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2012
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SUB-PREFEITURA - CONTRATOS
Preço Unitário
4.865,0600
Preço Total
4.865,06
Total
4.865,06
Empenho
2013/2233
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2108
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
MAN.SEC.MUN.TRANSP TRANSITO - CONTRATOS
Preço Unitário
1.574,5500
Preço Total
1.574,55
Total
1.574,55
Empenho
2013/2234
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SERV. SEC. OBRAS E VIACAO - CONTRATOS
Preço Unitário
1.426,4000
Preço Total
1.426,40
Total
1.426,40
Página 172 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2235
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2061
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.560,1200
Preço Total
1.560,12
Total
1.560,12
Empenho
2013/2236
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2110
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
SERV. SEC. SEG. PÚBLICA - CONTRATOS
Preço Unitário
1.344,7000
Preço Total
1.344,70
Total
1.344,70
Empenho
2013/2237
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2100
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VALOR REFERENTE AO INSS FOPAG 04/2013
Preço Unitário
963,5900
Preço Total
963,59
Total
963,59
Empenho
2013/2238
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
8.271,0300
Preço Total
8.271,03
Total
8.271,03
Página 173 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2239
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
9.334,8100
Preço Total
9.334,81
Total
9.334,81
Empenho
2013/2240
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
5276
Cnpj
90.256.652/0001-84
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
27.128,6100
Preço Total
27.128,61
Total
27.128,61
Empenho
2013/2241
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
15.435,4100
Preço Total
15.435,41
Total
15.435,41
Empenho
2013/2242
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
27.774,3200
Preço Total
27.774,32
Total
27.774,32
Página 174 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2243
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
17 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2014
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
355,4900
Preço Total
355,49
Total
355,49
Empenho
2013/2244
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
18 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2016
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.949,5900
Preço Total
1.949,59
Total
1.949,59
Empenho
2013/2245
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
19 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2029
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
787,4800
Preço Total
787,48
Total
787,48
Empenho
2013/2246
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
20 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2031
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.971,8800
Preço Total
1.971,88
Total
1.971,88
Página 175 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2247
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2066
Rubrica
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VALOR REFERENTE INSS FOPAG 04/2013
Preço Unitário
5.433,7500
Preço Total
5.433,75
Total
5.433,75
Empenho
2013/2248
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
04 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2104
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VALOR REFERENTE A RESCISAO i DE ABRIL/2013
Preço Unitário
309,4700
Preço Total
309,47
Total
309,47
Empenho
2013/2249
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2094
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.092,3400
Preço Total
1.092,34
Total
1.092,34
Empenho
2013/2250
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2065
Rubrica
Recurso
0020
MDE
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
Preço Unitário
1.081,3000
Preço Total
1.081,30
Total
1.081,30
Página 176 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2251
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
02 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2005
Rubrica
3.3.9.0.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VALOR REFERENTE A AUTONOMOS 04/2013
Preço Unitário
24,0000
Preço Total
24,00
Total
24,00
Empenho
2013/2252
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VALOR REFERENTE FOPAG 04/2013
Preço Unitário
8.506,1700
Preço Total
8.506,17
Total
8.506,17
Empenho
2013/2253
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
Qtd
1,00
1
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VALOR REFERENTE A RESCISAO I 04/2013
Preço Unitário
16.381,0100
Preço Total
16.381,01
Total
16.381,01
Empenho
2013/2254
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
1186
Cnpj
29.979.036/0293-94
Órgão/Unidade
10 07
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2086
Rubrica
Recurso
0040
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Nao Aplicavel
Unidade
UN
Especificação
VALOR REFERENTE A FOPAG MENSAL II ABRIL/2013
Preço Unitário
5.899,5600
Preço Total
5.899,56
Total
5.899,56
Página 177 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2255
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
35244
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Cnpj
07.675.477/0001-16
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/266
EXECUTIVO
Item
Qtd
1
1,00
Unidade
UNIDADE
2
1,00
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Inscrições de
Servidores do Executivo Municipal referentes à realização de cursos no
exercício de 2012, saldo referente a gestão anterior.
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Inscrições de
Servidores do Executivo Municipal referentes à realização de cursos no
exercício de 2012, saldo referente a gestão anterior.
Preço Unitário
1.010,6100
Preço Total
1.010,61
1.063,8000
1.063,80
Total
2.074,41
Empenho
2013/2256
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
39530
ALEXMAQ LTDA - ME
Cnpj
10.172.116/0001-61
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/276
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
MAO DE OBRA DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E
MONTAGEM DA PATROLA MOTONIVELADORA
Preço Unitário
2.200,0000
Preço Total
2.200,00
Total
2.200,00
Empenho
2013/2257
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
39530
ALEXMAQ LTDA - ME
Cnpj
10.172.116/0001-61
Órgão/Unidade
11 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2078
Rubrica
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/276
EXECUTIVO
Item
1
Qtd
7,00
Unidade
PEÇA
2
5,00
PEÇA
3
3,00
PEÇA
4
4,00
PEÇA
5
1,00
6
1,00
Especificação
RETENTORES PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO
1996/1996
JUNTAS PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996
Preço Unitário
24,0000
Preço Total
168,00
8,0000
40,00
330,0000
990,00
130,0000
520,00
PEÇA
ENGRENAGENS PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO
1996/1996
ROLAMENTOS PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO
1996/1996
TAMPA PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996
290,0000
290,00
PEÇA
MOLA PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996
15,0000
15,00
7
1,00
PEÇA
990,0000
990,00
8
10,00
PEÇA
ENGRENAGEM DA REVER PATROLA MOTONIVELADORA
CALÇOS PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO 1996/1996
9,0000
90,00
9
1,00
PEÇA
ACOPLAMENTO PATROLA MOTONIVELADORA ANO/MODELO
1996/1996
190,0000
190,00
Total
3.293,00
Página 178 de 178
90.256.652/0001-84
14/05/2013 16:42:09
Período de 04/2013 a 04/2013
Empenho
2013/2258
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
4782
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
Cnpj
00.512.930/0001-24
Órgão/Unidade
03 09
Proj./Ativ./Op.Esp.
2007
Rubrica
3.3.9.0.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Recurso
0001
RECURSOS PROPRIOS
Destinação
00000
Livre
Processo Compra
2013/277
EXECUTIVO
Item
Qtd
1,00
1
Unidade
UNIDADE
Especificação
SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESAS - Assinatura mensal
para divulgação de atos administrativos do Executivo Municipal,
assinatura anual, retroagindo-se a data de 12 de março de 2013.
Preço Unitário
594,0000
Preço Total
594,00
Total
594,00
Empenho
2013/2259
Ordinario
Data
30/04/2013
Credor
40058
ARMICHE CONSTRUCOES LTDA
Cnpj
93.212.751/0001-52
Órgão/Unidade
09 09
Processo /-
Proj./Ativ./Op.Esp.
2045
Rubrica
4.4.9.0.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso
1032
Destinação
00000
Livre
2013/12
Carta Convite
EXECUTIVO
Processo Compra
Item
1
Qtd
1,00
Unidade
UNIDADE
união
Especificação
Preço Unitário
16.488,0000
Preço Total
16.488,00
Total
16.488,00

Relação de Compras/Serviços - Art.16 da Lei 8.666 e Alterações

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