Pagamentos Abril/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013
DATA
PAGAMENTO
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
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01/04/2013
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01/04/2013
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01/04/2013
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01/04/2013
01/04/2013
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01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
NOTA FISCAL
8124
31
8593
838758
73517
73606
73611
73716
3956
3977
70631911
53123
155
3451
8606
1718
3274
11328
260084
28
13045055698
13055303899
378
3598
2286096
1251
1252
10829
10832
10834
632
122304
32031
315702
887343
4786
3668
89374
8769
41504
10
2593
63127
366101
66017
991797
73805
NÚMERO DO CNPJ
081627838/0005-35
008467115/0001-00
087138145/0001-31
008467115/0001-00
087161501/0001-38
087161501/0001-38
087161501/0001-38
087161501/0001-38
092225739/0001-10
092225739/0001-10
092695790/0001-95
056795362/0006-85
013745821/0001-07
008857016/0001-27
000932411/0001-15
007504320/0001-28
001656038/0003-41
001656038/0003-41
072843212/0011-13
011207304/0001-40
092924901/0001-98
092924901/0001-98
004486230/0001-63
010925721/0001-66
092472026/0001-50
007479143/0001-77
007479143/0001-77
002392364/0001-90
002392364/0001-90
002392364/0001-90
026990812/0001-15
090068602/0001-73
093988921/0002-76
090341561/0001-47
008467115/0001-00
092225739/0001-10
005858335/0001-69
004523811/0001-28
005804684/0001-06
093364974/0001-35
007511067/0001-30
001992415/0001-51
000212675/0001-02
002016440/0001-62
015247788/0001-02
008467115/0001-00
087161501/0001-38
NOME DO FORNECEDOR
AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICACOMERCIAL PORTO-ALEGRENSE DE MAQ.CALC.LTDA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DAMOVO DO BRASIL S/A
DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDACAO PROJETO PESCAR
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR LTDA - ME
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
LURDES BECKER
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
R. ALVES PLASTICOS
R.S.M. DE SOUZA LEAO
REAL FECHADURAS LTDA.
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
TELE TAXI CIDADE LTDA.
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
D R S - AUDITORES - EPP
EMEL MATERIAIS ELETRICOS S.A.
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME
ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
ALEXANDRO RENATO VERAS
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
VALOR DO
PAGAMENTO
14.266,81
2.009,97
395,00
151,34
1.898,49
1.052,17
3.708,73
1.741,63
2.506,00
2.506,00
2.950,92
5.348,74
1.499,40
2.714,53
1.035,00
890,00
270,00
422,73
78.417,50
1.587,60
239,42
24.852,76
2.565,00
105,00
413,50
390,00
663,60
2.711,50
1.402,50
648,36
27.833,30
855,07
500,00
540,00
37,13
4.383,85
3.127,37
20,41
2.554,00
6.885,60
483,00
494,81
1.816,00
224,84
215,00
261,73
1.743,26
DESCRIÇÃO
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 29658 (Nota Fiscal)
Valor Unitário
Cartucho de Toner para Lexmark E360dn Codigo E260A11L
Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas nº 1034 Bl A
Serviço de publicações
Serviço de publicações
Serviço de publicações
Serviço de publicações
Rack 8 U
Rack 8 U
Contribuição Associativa
Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação
Caixa de inspeção para aterramento em PVC, altura de 30cm
Taxa de Embarque
Projeto Pescar
Cadeira Ergonômica com apoio de cabeça, excêntrica, aranha nylon.
Mao de obra Revisão 40 mil Km Megane ISH1459
Peças referente Rivisão 40 mil Km Megane ISH1459
Serviço de Conexão a Internet
Prestação de Serv. de Copa para DFT
Consumo de água - R. Dona Margarida nº 64 - Comp. Fev/2013
Consumo de água - Pça dos Açorianos - prédio 1 - Comp. Fev/2013
Pasta azul PVC com 3 ruros lombada 5,5cm
Caneta esferográfica azul, marca SLIM
Cilindro PAPAIZ LC 511 nº 2 com língua
Patch cord preto, código 35103102
Cabo Flex 3x10mm² 0,6/1Kv PVC NBR 72808
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Tipo de Nota: N 003(ISS) - REC: 29801 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 003(ISS) - REC: 29803 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 29851 (Nota Fiscal)
Transporte de Passageiros.
Pneus Dunlop 195/65 R15 com válvula para Linea IPX2170, com colocação
Açúcar refinado, embalagens de 1kg, em 5 (cinco) entregas
Consumo de energia elétrica - Av. Sete de Setembro, 1227
Torre telescópica com 18m para antenas
Consultoria para Aproveitamento de Incentivos Fiscais
Caixa de derivação múltipla (condulete) tipo e para eletroduto
Copos descartáveis em polipropileno (PP) ATÓXICO, 150ml
Perfil sem tampa duplo 25 tipo D, Q&T, cor branco. DT 12241.00
Leitor Código de Barras tipo pistola, preto, USB, marca Comtac.
ZIMPDP 7.0 - Suporte e Manutenção de Programas de Computador.
Disjuntor tripolar 3X50A, curva "C" DIN - STECK
Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, 120
IBM cognos 10 business intelligence : The official guide. Author VOLITCH, DAN
Consumo de energia elétrica - Av. Mauricio Cardoso nº 665 ap. 001 - Piratini
Serviço de publicações
PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013
DATA
PAGAMENTO
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
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04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
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05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
NOTA FISCAL
229147
69
2308696
41564
41570
31466250056
17500
25079
28369
10824
10829
10830
10832
10833
10834
10835
10850
12834
22309
22311
8269
1255
1256
1020484
28089
63679
1601
2353176
2997
2100303
2517
44982
77818
1140835
73981
73993
649
386
113663
53889
55601
56219
201311
166464
167732
179781
217
NÚMERO DO CNPJ
092559830/0001-71
009151204/0001-06
009151204/0001-06
093364974/0005-69
093364974/0001-35
090467424/0001-53
090821737/0001-68
087161501/0001-38
087161501/0001-38
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
059456277/0001-76
007479143/0001-77
007479143/0001-77
002016439/0001-38
091335554/0001-03
000212675/0001-02
004724924/0001-91
011474992/0001-05
093072635/0001-85
090298993/0001-12
009116592/0001-86
092751213/0001-73
092740687/0001-10
008467115/0001-00
087161501/0001-38
087161501/0001-38
008070693/0001-09
004489337/0001-65
000111511/0001-80
033372251/0024-42
033372251/0024-42
033372251/0024-42
005170054/0001-19
089237911/0001-40
089237911/0001-40
089237911/0001-40
002820091/0001-37
NOME DO FORNECEDOR
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
J.L.MENDES DOS SANTOS ME
J.L.MENDES DOS SANTOS ME
REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.
COM.DE RETENTORES E PARAF. POMBAO LTDA.
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
ANA PAULA GOMES SUPRIMENTOS
ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
BELLCOMSYS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA.
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL LTDA
D2 INFORMATICA LTDA.
DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
LNXOPEN INFORMATICA LTDA
MADEIREIRA HERVAL LTDA
MADEIREIRA HERVAL LTDA
MADEIREIRA HERVAL LTDA
N & N VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
VALOR DO
PAGAMENTO
472,39
700,00
4.025,00
3.786,87
1.314,00
820,80
330,00
891,66
1.044,80
313,14
300,39
1.685,20
897,74
300,39
313,14
1.685,20
897,74
7.278,09
1.428,67
1.428,67
118.767,39
6.450,00
2.075,00
187,90
58,00
1.500,00
89,00
115,40
6.731,68
3.823,94
2.756,00
206,84
738,55
146,61
526,08
19.061,00
617,50
11.459,35
153,20
135.704,94
275.111,16
275.111,14
9.987,97
1.546,67
224.666,67
4.186,67
921,50
DESCRIÇÃO
Auxílio Alimentação
Mão de obra para manutenção da Pálio Weekend IJZ2321
Peças para manutenção da Pálio Weekend IJZ2321
Perfil sem tampa duplo 25 tipo D, Q&T, cor branco. DT 12241.00
Porta equipamento para três blocos, Q&T, cor branca
Vales transporte para 3 funcionarios
Parafusos rosca aglomerado 4,5x60mm, cabeça panela, fenda
Capa de processo número 1 PE 203
Assinatura Diário Oficial
Rádio Digital c/freq. 18GHz à 23GHz
Antena de 120cm c/18GHz à 23GHz
Rádio Digital c/freq. 18GHz à 23GHz
Rádio Digital c/freq. 18GHz à 23GHz
Rádio Digital c/freq. 18GHz à 23GHz
Rádio Digital c/freq. 18GHz à 23GHz
Rádio Digital c/freq. 18GHz à 23GHz
Antena de 120cm c/18GHz à 23GHz
Antena de 120cm c/18GHz à 23GHz
INSS
Tipo de Nota: N 016(Cto) - REC: 29941 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 29948 (Nota Fiscal)
Patch panel 24 posições, categoria 5e, FURUKAWA, cód. 35030152
Cabo flexível 35mm², cor verde, 750v
Consumo de energia elétrica - Av. Afonso Pena, nº 36 sala 1
Mensalidades 2013/2014
Cabo Superastic Flex, PRYSMIAN, 25 mm², cor vermelho, BWF 750V
Certificado digital. URL: http://direto.fmma.rs.gov.br
Mouse óptico USB com fio marca Leadertech 3 botões, 800 DPI, preto
Horário Comercial.
Ressarcimento do custo de processamento e transmissão
Aquisição de memórias DDR-2, PC2-6400, 800MHz, CAS LATENCY: 6 ou 5
Seguro de vida para funcionários
Garrafa térmica 1,L preta
Consumo de energia elétrica - Av. Olavo Moraes, 969/apto 4
Serviço de publicações
Serviço de publicações
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Serviço de Análise em informática
Patch-cord u/UTP Multilan CAT 5E 2,0 metro AZUL * certificado pela ANATEL
Licença de Uso, até jan/2013
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 29877 (Nota Fiscal)
Licença de Uso, fev/mar e abr/2013
Tipo de Nota: N 012 - REC: 29922 (Nota Fiscal)
Racks para (enclosure) HPV142
Chassi (enclosure) para Servidores BLADE BLSystem C7000 Enclosure
Servidores BLADE Tipo 1 BL460C Gen8
Locação de 2 ônibus de turismo p/transporte de até 80 funcionários
PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013
DATA
PAGAMENTO
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
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08/04/2013
08/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
NOTA FISCAL
47925
11796
1462
5286
10759
1215739
2998
220
2600
2812
74139
3551
588007
230155
230395
260085,2
6874
12014153
2332013
692
12180
12181
12182
12183
12184
12185
12186
12187
12188
12189
12190
12191
12192
12193
12194
12195
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
1392
78
434
NÚMERO DO CNPJ
073676512/0001-46
002429869/0001-81
074877226/0001-01
007594862/0001-39
002380858/0001-54
002016440/0001-62
093072635/0001-85
091618827/0001-19
093124642/0001-83
002171558/0001-65
087161501/0001-38
008857016/0001-27
089054050/0001-65
092559830/0001-71
092559830/0001-71
072843212/0011-13
006339572/0001-86
005506560/0001-36
012189055/0001-70
003761978/0001-64
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003211862/0001-51
003905895/0001-00
008718647/0001-65
NOME DO FORNECEDOR
NET PORTO ALEGRE - CABO
POLICOM RS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE
SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
BR SUL SERVIÇOS LTDA ME
CDS - INFORMATICA LTDA.
CLAITON FABIANO PIRES
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
MARINONIO SERVICE LTDA
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
POLLUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
SYRIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
AQUINS INFORMATICA LTDA
CHIORRI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA DE SISTEMAS
VALOR DO
PAGAMENTO
205,47
3.228,00
260,00
229.857,80
3.135,00
166,43
404,81
2.456,80
12.680,56
942,08
370,87
1.798,48
270,88
290.124,56
709,56
13.320,00
3.947,94
84,00
1.890,00
4.580,25
33.361,41
358.925,98
3.207,92
984,49
9.391,19
9.391,19
8.711,22
980,98
8.050,54
52.249,85
521,72
521,73
572,83
729,30
6.671,54
9.230,42
54.140,60
2.052,15
2.269,88
2.269,88
2.281,53
2.275,75
2.275,76
4.518,63
4.915,38
7.340,47
496,80
DESCRIÇÃO
Mensalidade
Conector RJ45 fêmea CAT6 568 A/B - SL - Bege, marca AMP-TYCO
Mensalidades diversas 2013
Tipo de Nota: N 012 - REC: 27193 (Nota Fiscal)
Manutenção do relógio ponto e respectivos softwares
Consumo de energia elétrica - Rua Cândido Falcão, 1077/apto 3
Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 29909 (Nota Fiscal)
Coleta de Resíduos Sólidos
Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 30000 (Nota Fiscal)
Desinsetização e desratização 9º andar IPE, instalações DFT, dia 23/03/2012
Serviço de publicações
Taxa de Embarque
Blocos adesivos Post-it, tamanho 76mm x 102mm, cor laranja
Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação
Serviço de Conexão a Internet
VT
VIAEMPRESA
Cabo de vídeo RGB/VGA para projetor multimídia
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software
VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS
VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de Software
Clear Path Manutenção de equipamentos UNISYS
Clear Path Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software Grande Porte
VTL Contingência Manutenção de equipamentos UNISYS
VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS
Storage Manutenção de equipamentos UNISYS
Storage Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software Grande Porte
VTL Contingência Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software Grande Porte
VTL Produção Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software Grande Porte
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 30006 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 30005 (Nota Fiscal)
Montante A - Regionais (R$2484,87)
Montante A - Regionais (R$2484,87)
Montante A - Regionais (R$2484,87)
Montante A - Regionais (R$2484,87)
Mont. C - VR - Porto Alegre
Tipo de Nota: N 012 - REC: 30012 (Nota Fiscal)
Análise de Sistema migraçaõ FPE
Mouse óptico, preto, com fio, marca Kolke modelo JT-V90.
PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013
DATA
PAGAMENTO
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
NOTA FISCAL
NÚMERO DO CNPJ
14227967201303
4920
4921
8437110
686
687
688
201310
201312
201313
6113
6126
390848
2301
16929
896
74279
28428
28421
478076
481702
28416
3682
28417
28430
28420
28422
2339835
28425
6891
28418
28424
28423
10841
10846
439
472
473
474
475
476
477
478
479
480
120840
120841
092802784/0001-90
092225739/0001-10
092225739/0001-10
003506307/0001-57
002205118/0001-81
002205118/0001-81
002205118/0001-81
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
065699100/0001-01
065699100/0001-01
092807700/0001-00
011140607/0001-93
004927798/0001-72
010810724/0001-54
087161501/0001-38
092923168/0001-97
092691336/0011-38
000028986/0030-42
000028986/0030-42
030912100/0000-06
007454361/0001-57
004253460/0000-72
344061820/0000-04
092829100/0001-43
092829100/0001-43
014775893/0001-51
772136290/0000-34
091474288/0001-91
089876338/0001-15
089876338/0001-15
087123329/0001-28
002392364/0001-90
002392364/0001-90
092753268/0006-27
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
090068602/0001-73
090068602/0001-73
NOME DO FORNECEDOR
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE
KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
LNXOPEN INFORMATICA LTDA
LNXOPEN INFORMATICA LTDA
LNXOPEN INFORMATICA LTDA
3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE
BERTINI DO BRASIL S.A
BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA
CIS ELETRIFICAÇÕES LTDA - ME
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOM DIOGO
CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO)
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
ELOI PALMA
FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA
HAMILTON NORA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
JOAO PEDRO SILVEIRA PEREIRA
NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA
RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA)
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
SWR INFORMATICA LTDA
SWR INFORMATICA LTDA
SWR INFORMATICA LTDA
SWR INFORMATICA LTDA
SWR INFORMATICA LTDA
SWR INFORMATICA LTDA
SWR INFORMATICA LTDA
SWR INFORMATICA LTDA
SWR INFORMATICA LTDA
TELE TAXI CIDADE LTDA.
TELE TAXI CIDADE LTDA.
VALOR DO
PAGAMENTO
396,51
610,80
450,00
3.989,71
5.670,85
5.103,78
4.820,23
9.033,06
7.770,01
12.676,80
6.509,40
4.744,00
148,50
19.351,71
1.281,14
40,00
949,24
1.290,00
5.672,11
472,00
472,00
5.625,56
676,36
2.601,23
2.096,14
1.724,61
24.499,72
836,00
3.308,21
8.524,31
2.856,70
83,40
2.163,63
5.775,25
1.137,28
1.642,91
1.202,25
984,47
266,08
235,49
25.149,24
32.883,38
19.862,66
21.608,65
4.615,37
1.262,05
717,67
DESCRIÇÃO
Consumo de Energia Elétrica - Rua Independencia nº 774 - Passo Fundo
Bandeja fixa para rack 19" 1U profundidade mínima 420mm, bege
Rádio Outdoor 2,4 Ghz Station 2 - Intelbras WOG 212
Combustível
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Manutenção de Software
Manutenção de software
Contribuição Associativa
Desenvolvedor
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Conector modular 8P8C (RJ 45) macho blindado cat. 5E
Serviço de publicações
Locação de Imóvel
Locação de Imóvel
Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 30031 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 30032 (Nota Fiscal)
Locação de Imóvel - Térrea
Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 30226 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: 30081 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: 30088 (Nota Fiscal)
DMAE Taxa de Água
Taxa de Água
Bebedouro refrigerado, para garrafão de 20 litros, 110v, gabinete inox
Locação de Imóvel (NEIVA)
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Locação de Imóvel
Locação de Imóvel
Locação de Imóvel
Tipo de Nota: N 003(ISS) - REC: 29928 (Nota Fiscal)
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 29744 (Nota Fiscal)
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
CONSIST HR - ANALITICO
Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 30029 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 30030 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30026 (Nota Fiscal)
CONSIST GL
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30028 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30023 (Nota Fiscal)
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Transporte de Passageiros.
Transporte de Passageiros.
PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013
DATA
PAGAMENTO
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
NOTA FISCAL
28426
33198
28427
1084600
207
3020
3021
10312
74354
4992
113788
131819
131820
299
3665
3666
3667
53842
6727
80
29
6332
7542
7543
2#31172
63944
24307197
22698
22721
22722
22723
22724
22749
156150
74447
11709
2499
34633
34634
92759
92774
4741
1760
2571
1064
2113427
3647
NÚMERO DO CNPJ
757230000/0000-63
002963602/0001-70
772086500/0000-63
002016440/0001-62
001167328/0001-60
093072635/0001-85
093072635/0001-85
094038874/0001-81
087161501/0001-38
092225739/0001-10
000111511/0003-42
034028316/0026-61
034028316/0026-61
002434797/0001-60
007454361/0001-57
007454361/0001-57
007454361/0001-57
087136883/0001-40
002593165/0001-40
008629150/0001-70
011207304/0001-40
060316817/0001-03
089455315/0001-37
089455315/0001-37
087020095/0001-93
000212675/0001-02
002283886/0001-53
071923304/0001-79
071923304/0001-79
071923304/0001-79
071923304/0001-79
071923304/0001-79
071923304/0001-79
060419645/0001-95
087161501/0001-38
000088664/0001-54
001712981/0001-62
092785989/0001-04
092785989/0001-04
093019537/0001-84
093019537/0001-84
000729009/0001-38
010663782/0001-00
008101290/0001-71
002820831/0001-35
090298993/0001-12
006540450/0001-53
NOME DO FORNECEDOR
VELDO BEVILACQUA
VENETO TELEALARME LTDA
VINICIUS BEVILACQUA
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA
ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
CASA DO MECÂNICO LTDA - EPP
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS
FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA
FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.
LUIZ CARLOS FLORES DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA
LURDES BECKER
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA
AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD
MARTINS E ANDRADE / CIA. JORNALÍSTICA J. C. JARROS
MARTINS E ANDRADE / CIA. JORNALÍSTICA J. C. JARROS
MARTINS E ANDRADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
MARTINS E ANDRADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
URCAL CONSULTORIA LTDA
WECOM COMERCIO,DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA
ANTONIO PICORAL CAINA
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
1.758,23
83,06
1.758,23
97,80
8.769,77
6.731,68
426,62
117,00
2.421,29
3.853,20
1.773,60
2.463,89
1.596,07
149,00
2.875,43
526,28
368,58
1.589,83
45.892,65
7.379,50
1.278,90
19.533,73
97.492,13
12.947,08
1.819,00
7.290,05
6.075,00
64.382,55
3.866,15
5.799,21
24.563,52
56.006,72
4.698,45
1.365,74
1.846,19
606,96
771,60
1.274,40
1.982,40
123,90
79,65
530,00
1.848,00
2.800,00
173,00
584,25
94,28
DESCRIÇÃO
Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: 30090 (Nota Fiscal)
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: 30091 (Nota Fiscal)
Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, 1662
Aquisição ARID
Horário Comercial
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30130 (Nota Fiscal)
Cola instantânea LOCITITE
Serviço de publicações
Cabo telefônico aéreo autosustentado CTP-APL-AS-50 10 pares
Patch cord Gigalan, CAT 6 - CM, T568A - 1,0 metro, azul, marca Furukawa
Dierença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Serviços Postais
Cadeira giratória sem braços
Diferença Montante A fevereiro/2013
VT
Tipo de Nota: N 002(INSS+ISS) - REC: 30100 (Nota Fiscal)
Estagiários - Convênio FDRH
Valor trimestral - 2º ANO
Tipo de Nota: N 012 - REC: 30134 (Nota Fiscal)
Prestação de serviço de recepção pelo período de 3 (três) meses
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Funcionário/Dependente
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30146 (Nota Fiscal)
Serviço de Digitação
Cabo de cobre "NU", meio duro, 25mm², NBR 6524
Locação por um período de 07 dias, a partir de 04/03/2013.
RadioBackhaul 5,4GHz 70Mbps c/antena de 20dBi
Antena parabólica 29 dBi com radone
Antena parabólica 29 dBi com radome
RadioBackhaul 5,8GHz 70Mbps s/antena
RadioBackhaul 5,8GHz 70Mbps s/antena
Unidade de assinante 5,4GHz 15Mbps c/antena 25dBi
Aquisição de 01 licença de uso do software WOWZA Media Server
Serviço de publicações
Coador para café, número 103, marca BRIGUITTA
Água mineral com gás - 500ml
Serviço de terceiros
Serviço de terceiros
Serviço de Publicidade Propaganda
Serviço de Publicidade Propaganda
Atualização Software Camtasia Studio versão 7 para 8
Manutenção Central Telefônica
Filtro plano descartável em poliéster, classe (ABNT)G3
Bandeira do Brasil dimensôes: 1,13 X 1,61 = 2,5 panos, 100% poliéster
204 vt cód.101 no cartão TRI (R$ 2,85 cada)
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013
DATA
PAGAMENTO
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
NOTA FISCAL
3252
3253
3254
3255
3256
2589
2611
2612
45746
74529
14703
1185
3680
230700
230721
231114
879
179616
1252
459469
1118
1125
11650
18
64480
2358559
263432
235820
230824
989
990
190
196
8414
61424
54#31258
106
362665
362666
370797
145896
1466048
74732
5062
5196
3561
3681
NÚMERO DO CNPJ
080521883/0001-14
080521883/0001-14
080521883/0001-14
080521883/0001-14
080521883/0001-14
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
092751213/0001-73
087161501/0001-38
005047273/0002-96
007780479/0001-75
007454361/0001-57
092559830/0001-71
092559830/0001-71
092559830/0001-71
001642012/0001-82
089237911/0001-40
000514427/0001-08
002016439/0001-38
073675332/0001-40
073675332/0001-40
003815668/0001-85
007511067/0001-30
000212675/0001-02
001600049/0001-48
002016440/0001-62
008467115/0001-00
092559830/0001-71
074215310/0001-60
074215310/0001-60
000487344/0001-77
000487344/0001-77
006980424/0001-46
002016439/0001-38
087020095/0001-93
010316724/0001-00
002016440/0001-62
002016440/0001-62
002016440/0001-62
008467115/0001-00
008467115/0001-00
087161501/0001-38
092225739/0001-10
092225739/0001-10
008857016/0001-27
007454361/0001-57
NOME DO FORNECEDOR
CASTOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CASTOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CASTOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CASTOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CASTOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CDS - INFORMATICA LTDA.
CDS - INFORMATICA LTDA.
CDS - INFORMATICA LTDA.
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
ELETRONOR DISTRIBUIDORAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
FONTOURA & FONTOURA LTDA.
FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
ISOFT INFORMÁTICA LTDA
MADEIREIRA HERVAL LTDA
POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.
ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
PRODESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS ADELAR HENRIQUE SILVA DA CRUZ
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
VALOR DO
PAGAMENTO
295,22
1.180,88
738,05
582,01
2.952,18
5.514,53
225.123,96
44.513,06
204,82
4.141,68
705,12
82,45
6.859,22
12.492,20
95.528,16
499,61
4.623,56
477.050,00
6.993,69
1.795,42
686,47
816,26
95,69
320,00
279,00
1.264,00
162,51
5.467,17
612,36
12.012,96
18.394,44
2.445,44
4.121,27
612,00
12,66
209,55
1.520,00
547,17
731,15
40,50
144,20
1.992,74
1.372,39
625,00
2.525,00
1.452,17
483,59
DESCRIÇÃO
Cadeira giratória com braços
Cadeira giratória com braços
Cadeira giratória com braços
Cadeira giratória sem braços
Cadeira giratória sem braços
Instal. Man. de Equip. e Software
Instal. Man. de Equip. e Software
Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 30185 (Nota Fiscal)
Seguro de vida para funcionários
Serviço de publicações
Conector de pressão, tipo split-bolt (parafuso fendido), 25 mm².
Monitoramento de alarme na CRAL por 12 meses, início outubro de 2012.
VR
Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação
Desenv. de sistemas JAVA e NET
Servidores Blade Tipo 1
Tipo de Nota: N 012 - REC: 30197 (Nota Fiscal)
Consumo de energia elétrica - Rua três de Outubro, nº 565
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 29881 (Nota Fiscal)
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Teclado USB com fio, Preto, marca Ebolt, KX1001, USB
Curva vertical 90°, ABS, perfil 45mm, Q&T, cor bran ca. DT37840
Água mineral - garrafão com 20l
Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Rio Branco, 2494
Consumo de energia elétrica - Rua Dr. Mario Totta, 64
Auxílio Alimentação
Consultoria Afresco-EMC
Tipo de Nota: N 012 - REC: 30202 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 012 - REC: 30198 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 012 - REC: 30199 (Nota Fiscal)
Fita adesiva lacre incolor, tamanho 45mm X 50m com base
Cosumo de energia elétrica - Rua Amintas Maciek nº 1 sala 1
Taxa do fundo
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Consumo de energia elétrica - R. Felipe de Oliveira nº 340 lj 101 - Santa Maria
Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, 340/lj. 102
Consumo de Energia elétrica - Av. Tiradentes nº 315 sala 302 - Canoas
Consumo de energia elétrica - R. Marechal Floriano Peixoto nº 298 ap 402
Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, 64
Serviço de publicações
Guia organizada de cabos hoizontal fechada, 1U, padrão
Eletrocalha perfurada tipo leve sem aba e sem tampa com pintura eletrostatica
Taxa de Embarque
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30077 (Nota Fiscal)
PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013
DATA
PAGAMENTO
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
NOTA FISCAL
3701
231031
231032
4758
27703
124
125
6766
115702
156
3552
74822
21965
231248
231249
231250
231251
231252
702
606
34913
6000
92913
1857
162235
178235
180036
180104
180173
180461
5989
172903
2436744
13633
6042
438940
28625
2120813
28093
102819
28626
74908
31537
130370100734
28636
1959
2397873
NÚMERO DO CNPJ
007454361/0001-57
092559830/0001-71
092559830/0001-71
005554620/0001-96
001115345/0001-53
012039054/0001-40
012039054/0001-40
092232081/0001-73
002016439/0001-38
008918332/0001-61
005730941/0001-02
087161501/0001-38
092693282/0001-78
092559830/0001-71
092559830/0001-71
092559830/0001-71
092559830/0001-71
092559830/0001-71
002125002/0001-32
007607407/0001-20
092785989/0001-04
092821701/0001-00
093019537/0001-84
008467695/0001-28
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
007594862/0001-39
058069360/0001-20
091238196/0001-02
009499145/0001-53
090134362/0001-68
002016440/0001-62
090298993/0001-12
090298993/0001-12
087749479/0001-41
092785989/0001-04
097755607/0001-13
087161501/0001-38
005047273/0002-96
033530486/0133-79
096662614/0001-08
007161152/0001-15
014775893/0001-51
NOME DO FORNECEDOR
FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
LM2 CONSULTING INFORMÁTICA LTDA
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA
PHOENIX INFORMATICA LTDA
PHOENIX INFORMATICA LTDA
PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
TAURA IT INFORMÁTICA LTDA
CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
EXCELSIOR S.A. - PNEUS E ACESSORIOS
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
INFORMAR GERENCIA DE DOCUMENT. E INFORMACOES L
LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA
MARTINS E ANDRADE / CIA. JORNALÍSTICA J. C. JARROS
MARTINS E ANDRADE / ZERO HORA EDITOTA JORNALÍSTICA S/A
MARTINS E ANDRADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
VIDRACARIA MULTI VIDROS LTDA.
VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADALMA ZELADORIA LTDA
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE
CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
ELETRONOR DISTRIBUIDORAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.
G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA
JOAO PEDRO SILVEIRA PEREIRA
VALOR DO
PAGAMENTO
474,80
4.098,95
352,92
3.474,00
900,00
9.919,80
9.837,13
10.351,49
1.014,80
26.226,82
4.260,00
1.579,88
550,00
401.184,28
61.236,00
6.298,56
5.686,20
402,41
787,61
7.980,00
15.456,00
364,80
944,31
3.237,59
602,76
1.162,69
25,31
14,67
64,66
47,32
104.727,80
61.694,91
620,00
56,60
1.772,45
65,18
1.555,00
339,15
366,22
594,00
800,00
1.743,26
1.220,00
76,18
2.882,50
1.147,25
1.056,60
DESCRIÇÃO
Montante
Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software PEQUENO E MÉDIO
Conversor de interfaces SFP Gigabit Full Duplex Monomodo 1000BASE-LX LC
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software.
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30224 (Nota Fiscal)
Softwares e sistemas
Consumo de energia eletrica - R. Bento Gonçalves nº 1693 - Caxias Do Su.
Suporte Técnico
Cabo flexível 2.5 mm², azul claro, com isolação de dupla camada em PVC
Serviço de publicações
50 vt VITÓRIA/PoA x Charqueadas comum com seguro (R$ 9,85 cada)
Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30229 (Nota Fiscal)
Switch Ethernet Gerenciável 24 Portas
Serviço de terceiros
Serviço de terceiros
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 29882 (Nota Fiscal)
Consumo de enegia elétrica - Rua Independência, nº 774/ sala 3
Consumo de Energia elétrica - Rua independencia nº 774 - Passo Fundo - RS
Consumo de Energia Elétrica - R. Independencia nº 274 sala 101.
Consumo de energia elétrica - Rua Independência nº 774 sala 103
Consumo de energia elétrica - Rua Independência nº 774 sala 102
Consumo de energia elétrica - Rua Independência nº 774 sala 104
Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software Grande Porte
Desenv.de Sites em PHP c/BD Relacional
Vidro 6mm, COR BRONZE, NAS MEDIDAS 2,40m X 0,89m
Laço pré-formado para cabo telefônico CTP-APL-AS-50 10 pares
Montante B
Consumo de Energia elétrica - R. David Canabarro nº 58 apt 2.
350 vt cód.943 TRENSURB/Integração Esteio-Sapucaia - B.26 (R$ 3,85 cada)
Ressarcimento do custo de processamento e transmissão
Contribuição Associativa 2013
Renovação da Assinatura do Jornal do Comércio
50 vt CITRAL/PoA x Taquara direto com seguro (R$ 16,00 cada)
Serviço de publicações
eletroduto rígido de ferro galvanizado rosqueável de 2"
Serviço de Telefonia Fixa - Março/2013
Fax filme/filme para faz modelos compatível com PANASONIC
Serviço de Ginástica Laboral
HeadSet para uso em Voip, USB, modelo Blackwire C320m, Plantronics
PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013
DATA
PAGAMENTO
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
NOTA FISCAL
3177
54656
54666
55014
55399
55400
12093349
16572164
28638
13121369503
9246
482
28637
2401951
2117623
101
11757
25168
25179
75010
75138
544
4951
42013001
42013101
593878
593880
7844
7845
7846
9085
9484
2535
1863
42133
1270
1271
1272
1273
1274
1337
9476
9511
366
707
6966
13084434
NÚMERO DO CNPJ
000480636/0001-88
049074412/0001-65
049074412/0001-65
049074412/0001-65
049074412/0001-65
049074412/0001-65
005506560/0001-36
005506560/0001-36
095592077/0001-04
092924901/0001-98
093969707/0001-91
002704524/0001-99
092667948/0001-13
002538070/0001-23
090298993/0001-12
077639433/0001-16
001249590/0001-53
087161501/0001-38
087161501/0001-38
087161501/0001-38
087161501/0001-38
092225739/0001-10
092225739/0001-10
091105809/0001-33
091105809/0001-33
089054050/0001-65
089054050/0001-65
007050799/0001-70
007050799/0001-70
007050799/0001-70
033372251/0069-44
033372251/0069-44
001712981/0001-62
008467695/0001-28
093364974/0005-69
007479143/0001-77
007479143/0001-77
007479143/0001-77
007479143/0001-77
007479143/0001-77
000079862/0001-51
093969707/0001-91
093969707/0001-91
003112637/0001-68
003761978/0001-64
004426565/0001-96
087096616/0001-96
NOME DO FORNECEDOR
KAIZEN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
NEC LATIN AMERICA S.A.
NEC LATIN AMERICA S.A.
NEC LATIN AMERICA S.A.
NEC LATIN AMERICA S.A.
NEC LATIN AMERICA S.A.
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
UNESUL TRANSPORTES LTDA.
AGUAS CLARAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA
CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD
PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA
RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
SUZANA CORREIA BARCELOS
SYRIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
VALOR DO
PAGAMENTO
27.189,44
20.187,13
42.168,69
62.355,81
61.098,69
62.355,81
84,00
273,00
712,50
4.401,54
13.775,00
9.911,53
767,50
2.060,00
45.587,85
2.200,21
132,00
1.950,00
1.950,00
1.156,73
1.475,32
2.076,40
3.537,50
252,50
252,50
594,40
41,70
1.085,01
434,01
6.510,08
23.174,76
23.174,77
771,60
9.883,37
5.199,33
6.626,43
761,32
3.955,50
7.795,80
3.183,29
1.213,00
15.200,00
380,00
360,00
4.147,80
4.352,71
27.285,98
DESCRIÇÃO
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 29593 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 012 - REC: 29214 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 012 - REC: 29211 (Nota Fiscal)
Serviço de Desenvolvimento em Informática
Tipo de Nota: N 012 - REC: 30059 (Nota Fiscal)
Serviço de Desenvolvimento em Informática
RELRS.G12.BR
Renovação do registro do domínio direto.org.br, no registro BR
50 vt PLANALTO/PoA x Butiá com seguro (R$ 14,25 cada)
Consumo de água - Rua Dr. Mário Totta, 64 - Porto Alegre/RS
Diária SEDAN
Etapa de Projeto de Sistemas GQA
50 vt UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro (R$ 15,35 cada)
Garrafões vazios de 20 litros para água mineral. Bombonas novas
350 vt cód.942 Trensurb - B.20 no cartão TRI (R$ 3,50 cada)
Mensalidades diversas ANO 2013
Porta-rolos de papel higiênico, com tampa frontal basculante, plástico ABS
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Envelope tamanho A-4 pardo timbrado 36X26cm
Serviço de publicações
Serviço de publicações
Devolução referente a retenção indevida das multas dos of. 412 e 413/DGAPainel frontal 05U X 19"
Condomínio Edifício Luccris - Sala 101
Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea
Ferragens p/pasta de cartolina com trilho
Cartucho EPSON T133 preto
Cadeira giratória sem braços
Cadeira giratória sem braços
Cadeira giratória sem braços
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30317 (Nota Fiscal)
Valor mensal
Água mineral com gás - 500ml
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 29884 (Nota Fiscal)
Tampa plana ranhurada Q&T DT15040.00 branca
Cabo UTP categoria 5E
Totem Plus, Q&T, ref. DT76345.00, 5 PE, cor branca
Cabo UPT Cat.6, Gigalan 23AWGX4P, Cinza REF. CM, marca Telcon
Cabo UTP categoria 5E
Cabo UTP categoria 5E
Desumidificadora de papel A4, oficio, estufa para 600 folhas - 220v
Diária SEDAN
Diária SEDAN
Serviço de desratização e desinsetização no Centro de Treinamento
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013
DATA
PAGAMENTO
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
NOTA FISCAL
13084435
13084436
13084437
13084438
13084439
13084440
13084441
13084442
13084443
13084444
13084445
13084446
13084447
3762
292126
915281
114078
1657
321126
8057
28692
75195
8557965
9816
42214
4272
65913
66252
322410
75304
5064
28717
53279
319
498
2725
249750
231885
3740
3333
3334
2514
56342
2415930
1281
1281,1
55
NÚMERO DO CNPJ
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
001313540/0001-98
002016440/0001-62
009339153/0001-32
000111511/0001-80
004724924/0001-91
090341561/0001-47
005446180/0003-15
086889854/0001-96
087161501/0001-38
003506307/0001-57
033372251/0069-44
093364974/0001-35
092067073/0001-19
000212675/0001-02
000212675/0001-02
090341561/0001-47
087161501/0001-38
092225739/0001-10
092575653/0001-17
056795362/0001-70
007559372/0001-00
007559372/0001-00
003182155/0001-84
090180605/0001-02
092559830/0001-71
005323716/0001-43
000480636/0001-88
000480636/0001-88
094166956/0001-01
049074412/0001-65
010960760/0001-02
007479143/0001-77
007479143/0001-77
087020095/0001-93
NOME DO FORNECEDOR
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
AUTOMATOS INDUSTRIAL S/A
COLEURB COLETIVO URBANO LTDA
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE
IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS
DAMOVO DO BRASIL S/A
DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
GENTE SEGURADORA S.A.
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
KAIZEN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
KAIZEN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA
NEC LATIN AMERICA S.A.
PAIM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -
VALOR DO
PAGAMENTO
1.506,93
3.059,81
77.372,12
48.898,27
7.450,79
48.573,94
11.857,56
7.894,36
14.129,57
55.128,11
275.230,97
30.697,84
5.933,55
15.750,80
129,76
11.997,50
1.182,40
680,32
1.611,00
799,36
405,00
473,80
3.863,87
23.174,77
336,00
283,00
912,30
2.613,60
540,00
629,00
4.675,00
962,50
5.348,74
1.500,00
291,63
3.059,42
350,00
507,88
6.850,95
6.477,27
22.143,19
151,00
61.098,67
143,00
1.501,50
-448,50
1.164,28
DESCRIÇÃO
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Plano privativo
Plano privativo
Plano privativo
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Agregados semi-privativo
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Agregados privativo
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Plano semi-privativo
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Plano semi-privativo
Serviço de Medicina do Trabalho
Consumo de energia elétrica - R. Sen Pinheiro Machado nº 740
50 vt cód.511 SOGAL (R$ 2,60 cada)
Patch cord Gigalan, CAT 6 - CM, T568A - 1,0 metro, azul, marca Furukawa
Dferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Café torrado e moído, tipo forte, embalado à vácuo
Locação de 8(oito) máquinas de café
Compra de vales transportes para funcionários
Serviço de publicações
Combustível
Valor mensal
Disjuntor DIN trifásico SIEMENS ou equivalente, 63A
Etiqueta para impressora jato de tinta e laser, formato 25,4 mm x 101,6mm
Curva horizontal 90°, perfil 45mm, Q&T, cor branca. DT35440
Caixa de equipotencialização com barramento (LEP) modelo
Açúcar refinado, embalagens de 1kg, em 5 (cinco) entregas
Serviço de publicações
Rack 24 U
Vale transporte CRPL
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30098 (Nota Fiscal)
Material.
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Mensalidade
Seguro Automóveis
Auxílio Alimentação
Tipo de Nota: N 012 - REC: 30052 (Nota Fiscal)
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30361 (Nota Fiscal)
Serviço de Desenvolvimento EMC2
Cartão de visita padrão Procergs para Karen Lopes.
Tipo de Nota: N 012 - REC: 30359 (Nota Fiscal)
Suporte de mesa para Monitor Lcd de 10" a 21" prata, braço mecânico
Patch cord azul, código 35103602
OF.486/DGA-SEC
Serviço de Digitação
PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013
DATA
PAGAMENTO
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
NOTA FISCAL
NÚMERO DO CNPJ
915282
55147
195
2426048
2132547
2356606
2634
2635
478332
75423
1272
1303
3602
232033
861
3488
28732
386497
474806
747992
17265371201304
3601
598368
598591
599770
2433663
215
6444
65
8325
1888
42369
11085
121454
121455
225
32
2452675
5301
5314
9956890#31504
9956903#31502
27328
270003
270040
5378
2013372
008196752/0002-62
093139848/0001-87
005243496/0001-48
005454564/0001-18
090298993/0001-12
014906330/0001-55
093124642/0001-83
093124642/0001-83
008467115/0001-00
087161501/0001-38
001602129/0001-32
006275442/0001-27
008857016/0001-27
092559830/0001-71
093806560/0001-19
074079484/0001-42
090411133/0001-43
002016440/0001-62
002016440/0001-62
008467115/0001-00
092802784/0001-90
008857016/0001-27
089054050/0001-65
089054050/0001-65
089054050/0001-65
006697516/0001-13
005827190/0001-39
003230856/0001-41
005158228/0001-28
059456277/0003-38
008467695/0001-28
093364974/0001-35
005543938/0001-71
090068602/0001-73
090068602/0001-73
091618827/0001-19
008467115/0001-00
005730954/0001-73
092225739/0001-10
092225739/0001-10
012083824/0001-51
012083824/0001-51
000932411/0001-15
072843212/0011-13
072843212/0011-13
003328413/0001-98
042563692/0001-26
NOME DO FORNECEDOR
TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA
TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA.
WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
ABCARD COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS E AUTOMACAO LTDA
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
BIGDATA INFORMATICA LTDA
CDS - INFORMATICA LTDA.
CDS - INFORMATICA LTDA.
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
DIGITAL CARD SISTEMA DE IDENTIFICAÇAO LTDA
EDITORA MUNDO GEO LTDA - EPP
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
MOSER INFORMÁTICA LTDA
TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
VIACAO TIARAJU LTDA
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
GRAFICA E EDITORA ADHARA LTDA ME
GUSTAVO BUZZATTI PACHECO
M.F.MACHADO SOARES
OPENS TECNOLOGIA LTDA EPP
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA
TELE TAXI CIDADE LTDA.
TELE TAXI CIDADE LTDA.
BR SUL SERVIÇOS LTDA ME
CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICACLASSIC NEWS INFORMÁTICA LTDA
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
FUNDACAO PROJETO PESCAR
LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
276,41
853,10
6.963,14
2.970,00
567,15
4.737.762,00
12.987,45
53.397,34
137.642,93
1.475,32
1.454,31
774,20
3.176,44
12.480,48
1.046,56
8.895,26
403,20
493,17
114,31
1.248,25
48,91
3.403,03
1.147,45
413,96
836,20
800,00
8.082,80
1.799,00
1.158,00
118.767,38
6.298,54
280,10
1.133,70
1.131,79
634,19
3.320,00
2.009,97
350,75
15.680,00
2.416,42
383,41
383,35
1.035,00
13.320,00
78.417,50
207,00
21.407,64
DESCRIÇÃO
Taxa de serviço relativa ao pedido
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Confeccção de cordões para crachás na cor azul, tamanho 10mm X 90mm
198 vt cód.101 no cartão TRI (R$ 2,85 cada)
Virtualizador VPLEX
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Instal. Man. de Equip. e Software
Consumo de Energia Elétrica - Prç Dos Açorianos - nº1 - Fat. 04/2013
Serviço de publicações
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Passagens
Auxílio Alimentação
Valor quadrimestre
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Vale transporte
Consumo de energia elátrica - Rua General Neto, 56/apto 1
Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, 508/apto 3
Consumo de energia elétrica - PRÇ. Julio de Castilhos nº 151 - Pelotas
Consumo de água - Rua General Neto, 56, fundos
Passagens
Post it cor rosa, 76mm x 102mm. 3M
Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade.
100 vt FÁTIMA/PoA x Taquari com seguro (R$ 15,95 cada)
Confecção de folders Institucional da PROCERGS, tam:65x26cm papel couche
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30143 (Nota Fiscal)
Papel laser formato A-4, branco, alcalino, tamanho 210X297mm
Valor Mensal
Valor Mensal
Projeto de instalação de fibras ópticas subterrâneas.
Disjuntor DIN bifásico SIEMENS ou equivalente, 32A
Headset biauricular, Plantronics, modelo Blackwire C320M
Transporte de Passageiros.
Transporte de Passageiros.
Locação de Container
Valor Unitário
Tiara Headset para VoIP - Microsoft Lifechat LX-2000
Cabo flexível 6 mm², vermelho, com isolação de dupla camada em PVC
Eletrocalha perf. ref. 2704/75/25/3000/GE, chapa 18, REAL PERFIL
Condomínio loja 01
Condomínio loja 02
Projeto Pescar
Serviço de Conexão a Internet
Serviço de Conexão a Internet
Cartucho EPSON T133120 para impressora EPSON STYLUS preto
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 30437 (Nota Fiscal)
PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013
DATA
PAGAMENTO
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
NOTA FISCAL
13082917762
13102049744
26076
3#31475
82137
232134
2635
NÚMERO DO CNPJ
092924901/0001-98
092924901/0001-98
091335554/0001-03
087020095/0001-93
002773629/0038-91
092821701/0001-00
001992415/0001-51
NOME DO FORNECEDOR
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS
SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
249,00
21.897,00
58,00
1.559,44
121.212,63
1.606,00
494,81
11.586.914,99
DESCRIÇÃO
Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
Consumo de água - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
Mensalidades 2013/2014
Taxa do fundo
A4 SIMPLEX branco/color mono (VBS)
Renovação de duas Assinaturas do Jornal Zero Hora
Tipo de Nota: N 012 - REC: 30473 (Nota Fiscal)