Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO

Transcrição

Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2014 a 30.04.2014
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADAIR BAUER
2060
01001885 22.04.2014 40314 DIARIA P/ POA EM 23 E 24/04/2014
Nao se Aplica
CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
60,00
Total do Fornecedor....:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADEMIR BAUER
1675
01001883 22.04.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928
64,00
64,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADILSON LUIS EXNER
1220
01001621 01.04.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 01/04/2014
Nao se Aplica
18,00
01001644 04.04.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 04/04/2014
Nao se Aplica
18,00
01001667 07.04.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 07/04/2014
Nao se Aplica
18,00
01001843 15.04.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 15 E 16/04/2014
Nao se Aplica
36,00
01001930 25.04.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 25/04/2014
Nao se Aplica
18,00
01001953 28.04.2014 61214 DIÁRIA P/ CANOAS EM 28/04/2014,
Nao se Aplica
18,00
01002058 30.04.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 30/04/2014
Nao se Aplica
18,00
144,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVANTAGE VIAGENS E TURISMO LTDA.
3911
01002045 29.04.2014 30401 PASSAGEM AEREA POA-BRASILIA-POA
Dispensada
EMBARQUE NO DIA 13/05 VOO 3070
RETORNO NO DIA 15/05 VOO 3071
2.149,52
2.149,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A.
35
01001895 23.04.2014 53143 VLR. ENERGIA ELÉTRICA
Nao se Aplica
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
8.018,90
Nao se Aplica
UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE
785,78
Nao se Aplica
EDUCAÇÃO INFANTIL
703,37
Nao se Aplica
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
36,13
Nao se Aplica
PRAÇA OTTO ENZWEILER
180,34
Nao se Aplica
CENTRO ADMINISTRATIVO
1.029,04
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001901
23.04.2014 88943 VLR. ENERGIA ELÉTRICA
BIBLIOTECA
01001902
CRAS
Nao se Aplica
26,73
Nao se Aplica
143,85
Nao se Aplica
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
8.112,52
Nao se Aplica
GINÁSIO MUNICIPAL
36,07
Nao se Aplica
ENSINO FUNDAMENTAL
692,72
Nao se Aplica
COZINHA
36,13
Nao se Aplica
PRAÇAS DE ESPORTES
293,77
Nao se Aplica
CASAS MORTUARIAS
21,66
01001909 23.04.2014 53643 VLR ENERGIA ELÉTRICA
Nao se Aplica
1.104,81
01001952 25.04.2014 53643 VLR ENERGIA ELÉTRICA
Nao se Aplica
COMPLEMENTO EMP. 1903
31,80
Nao se Aplica
CÂMARA DE VEREADORES
134,09
21.387,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALEX MARTINS - MEI
5142
01001868 16.04.2014 52999 MANUTENÇÃO, LIMPEZA,
CORTES,
010/20 Dispensada
PLANTIO DE MUDAS DE FLORES NOS
CANTEIROS JUNTO AOS
PRÉDIOS
PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO,
NO
DECORRER DO ANO VIGENTE, CFE.
PROCESSO Nº 010/2014, TERMO DE
CONTRATO Nº 006/2014
(VENC.
31/12/2014)
TERMO
ADITIVO 001
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALICE FUHR
5477
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 865
750,00
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA LUCIA SOARES
4885
01001965 28.04.2014 61999 VALOR REF. 12 HORAS MENSAIS DE
Dispensada
ATENDIMENTO
EM
TERAPIA
OCUPACIONAL PARA PACIENTES DA
UNIDADE DE SAUDE DE PRESIDENTE
LUCENA
REF. ABRIL/2014
540,00
01001903
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001966
28.04.2014 65099 VALOR REF. 02 HORAS MENSAIS DE
Dispensada
ATENDIMENTO EM
GRUPO
COM
TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNTO AO
CRAS
REF. ABRIL/2014
150,00
690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA SILDINEI DA SILVA
4579
225,00
225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA TERRA PROJ AMB AUDIT PERICIAS L 5432
01001614 01.04.2014 621805 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO
089/20 Pregao Eletro
AMBIENTE, INCLUINDO GESTÃO DE
LICENCIAMENTOS
AMBIENTAIS,
ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL,
CFE. RESOLUÇÃO
DO
CONSEMA
102/2005, EXPEDIÇÃO DE PARECERES
TECNICOS,
FORMALIZADOS
E
FUNDAMENTADOS COM VISTAS
E
EXPEDIÇÃO
DE
LICENÇAS
AMBIENTAIS, FISCALIZAÇÕES
E
ASSESSORIA
AO
MUNICÍPIO.
CFE. PROCESSO 089/2013 CONTRATO
Nº 008/2014 (VENC. 16/01/2015)
REF ABRIL/2014
800,00
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDERSON VOGEL
1892
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA
03 DA LEI 865
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTONIO BERVIAN
1319
357,00
357,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.
92
01001602 01.04.2014 84965 ATENDIMENTO DE
CRIANÇAS
E
Dispensada
ADOLESCENTES COM NECESSIDADES
ESPECIAIS, CFE. CONVENIO
Nº
004/2011 ADITIVO Nº 002 (VENC.
31/12/2015)
REF ABRIL/2014
3.066,00
3.066,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA
690
01001596 01.04.2014 61550 SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES,
Dispensada
CFE. CONVENIO Nº 002/2013
REF ABRIL/2014
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
12.469,94
01.04.2014 61550 SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E
Dispensada
CIRURGIAS ELETIVAS, CFE CONVENIO
N]
002/2013
ESTIMATIVA ABRIL/2014
3.000,00
15.469,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO COLHEITA
5488
01002035 29.04.2014 64953 ATENDIMENTO DE 05 CRIANÇAS EM
Dispensada
REGIME
DE
ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL
(CONVÊNIO
002/2014)
REF. ABRIL/2014
10.000,00
10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA
4581
01001836 15.04.2014 51301 OLEO HIDRAULICO 68
Dispensada
OLEO
15W40
PARA O TRATOR URSUS
330,00
01001837 15.04.2014 51339 FILTRO DE OLEO DIESEL
Dispensada
FILTRO
CARTER
PARA O TRATOR URSUS
44,00
01001870 22.04.2014 51339 FILTRO HIDRAULICO
PARA
A
Dispensada
RETROESCAVADEIRA CASE
70,00
444,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LU 4919
01001771 14.04.2014 23102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2014
Nao se Aplica
DPTO JURÍDICO
140,00
Nao se Aplica
SEC. ADMINISTRAÇÃO
175,00
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
623,00
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SERV. RGPS
420,00
Nao se Aplica
SEC. OBRAS
1.570,50
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERV. TEMP.
167,50
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERV. RGPS
413,00
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
280,00
Nao se Aplica
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
910,00
Nao se Aplica
DPTO A. SOCIAL - SERVIDORES
154,00
Nao se Aplica
01001597
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DPTO A.SOCIAL - SERV. RGPS
140,00
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE - SERV. RGPS
700,00
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SERV. RGPS
63,00
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
420,00
Nao se Aplica
SEC. AGRIC. - VETER. TEMP.
140,00
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES
301,00
Nao se Aplica
EDUC. INFANTIL
3.780,00
Nao se Aplica
ENS. FUND.
2.926,00
Nao se Aplica
ENS. FUND. - PEISC
560,00
Nao se Aplica
DPTO DESPORTO - SERV. RGPS
84,00
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERV. RGPS
560,00
01001857 16.04.2014 51902 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO
Nao se Aplica
CONT. ADM. TEMP. OPER. ESPEC.
MATR. 444
70,00
Nao se Aplica
CÂMARA
140,00
14.737,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
4437
01002090 30.04.2014 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Dispensada
520,73
520,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA
246
Dispensada
37,10
Dispensada
14,80
51,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
303
Dispensada
14,00
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELMIRO BAUER
1520
MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA LEI 928
216,00
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN
4495
01002094 30.04.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
070/20 Pregao Presen
FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO À
POPULAÇÃO EM GERAL
CFE CONTRATO Nº 075/2013 (VENC.
29/11/2014)
REF ABRIL/2014
3.835,00
3.835,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS
5025
03001975 29.04.2014 33201 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
Nao se Aplica
ABRIL/2014
2.414,01
Nao se Aplica
ABRIL/2014
1.919,02
Nao se Aplica
ABRIL/2014
35,00
4.368,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA
4520
01001713 10.04.2014 85007 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
MERENDA ESCOLAR: ITEM 02
FRUTAS E VERDURAS, CFE. TERMO DE
(VENC.
31/12/2014)
1.169,00
01001717 10.04.2014 82207 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
FRUTAS E VERDURAS, CFE. TERMO DE
(VENC.
31/12/2014)
650,00
01001826 14.04.2014 82207 BATATA INGLESA BRANCA- 61
Dispensada
CEBOLA BRANCA - 66
278,50
01001827 14.04.2014 85007 BATATA INGLESA BRANCA- 61
Dispensada
CEBOLA BRANCA - 66
392,50
2.490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO WEBER
1257
01001715 10.04.2014 85107 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
Chamada Publi
AGRICULTURA
FAMILIAR
CFE. TERMO DE CONTRATO
Nº
018/2014 (VENC. TÉRMINO DO 1º
SEMESTRE DE 2014)
612,35
01001719 10.04.2014 82307 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
Chamada Publi
AGRICULTURA
FAMILIAR
Nº
018/2014 (VENC. TÉRMINO DO 1º
SEMESTRE DE 2014)
275,00
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
887,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS EUGENIO SANTOS
2317
562,50
562,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA
24
01001714 10.04.2014 85007 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
CARNES, CFE. TERMO DE CONTRATO
Nº 017/2014 (VENC. 31/12/2014)
1.694,45
01001718 10.04.2014 82207 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
CARNES, CFE. TERMO DE CONTRATO
Nº 017/2014 (VENC. 31/12/2014)
1.014,30
2.708,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAU/RS CONS ARQUIT URBAN RS
5425
01001864 17.04.2014 30699 PAGAMENTO DE RRT REF PROJETO
Dispensada
ARQUITETONICO
DO
CEMITERIO
MUNICIPAL
70,83
01001923 24.04.2014 30699 REF PAGAMENTO DE RRTS Nº 2216875
Dispensada
(MEMORIAL ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
DA EMEF NOVA VILA), 2216847
(MEMORIAL ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
DO CEMITERIO
MUNICIPAL)
E
2216906 (PROJETO ARQUITETONICO
QUADRA POLIESPORTIVA EMEF NOVA
VILA)
212,49
283,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO TRAD.GAUCHAS A. MOSSMANN
1868
01002038 29.04.2014 87010 LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI
052/20 Dispensada
MOSSMANN PARA ENSAIOS DE DANÇAS
DO GRUPO DE DANÇAS
ALEMÃS
VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E PARA
USO EVENTUAL
DAS
ESCOLAS
MUNICIPAIS,
CFE
CONTRATO
N°045/2014 (VENC. 31/12/2014)
REF. ABRIL/2014
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLADIS CLACI METZ SENGER
4817
01002051 29.04.2014 65099 OFICINAS DE ARTESANATO (COM DUAS
047/20 Dispensada
HORAS DE DURAÇÃO CADA) NO CRAS,
CFE. CONTRATO
Nº
052/2014
REF ABRIL/2014
720,00
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLARO S.A.
5289
01001859 16.04.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Nao se Aplica
383,10
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
383,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDETE TERESINHA KEHL BOCKORNY
1185
03 DA LEI 928
360,00
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO
973
01002108 30.04.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 29/04/2014 CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
18,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIO ENZWEILER
347
294,00
294,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA
2006
01001738 11.04.2014 21016 RECARGA TONNER MOD CE-285 PARA
Dispensada
IMPRESSORA
65,00
01001795 14.04.2014 80417 RECARGA DE TONNER TN-580 PARA
Dispensada
IMPRESSORA DA SMECD
75,00
01001796 14.04.2014 70317 TONNER NOVO
CE-285A
PARA
Dispensada
IMPRESSORA DA SECRETARIA
DE
AGRICULTURA
75,00
01001839 15.04.2014 60517 RECARGA TONNER MODELO CB-435
Dispensada
PARA IMPRESSORA
162,00
377,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLEBER TRIERVEILER
4315
525,00
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLEITON TRIERWEILER
2395
630,00
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA MEDICA CENTRAL DE DIAGNOSTI 1372
01002095 30.04.2014 61550 CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA,
026/20 Dispensada
31/12/2014)
REF ABRIL/2014
800,00
800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA SAO VICENTE LTDA
1035
01002093 30.04.2014 61650 CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO
DE
PEQUENAS
CIRURGIAS
E
PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO,
ATENDIMENTO E TRATAMENTO
NA
PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS,
ENTRE
OUTROS.
20/03/2015)
REF ABRIL/2014
7.929,45
7.929,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLOVIS FERNANDES FRANTZ
5007
01001613 01.04.2014 30706 ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO
016/20 Dispensada
SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE
LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE.
TERMO DE CONTRATO Nº 010/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF. ABRIL/2014
225,00
225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLOVIS JOSE SPINDLER
983
420,00
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÊNIO CASSOL
5201
01001608 01.04.2014 89699 SERVIÇO
DE
ORIENTAÇÃO
E
029/20 Dispensada
COORDENAÇÃO
DE
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL PARA OS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE
ENSINO,
CFE.
(VENC.
31/12/2014)
REF. ABRIL/2014
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA
2407
01001678 08.04.2014 60599 PILHA MEDIA
Dispensada
PILHA MEDIA
10,40
01001683 08.04.2014 30521 CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE
Dispensada
EMBALADO A VACUO DE 500G PARA
USO NA PREFEITURA
95,00
01001880 22.04.2014 68007 SUCO DIVERSOS SABORES - 30GR
Dispensada
SUCO DIVERSOS SABORES - 30GR
24,50
01001881 22.04.2014 64822 LIXEIRA TAMANHO MEDIO COM TAMPA
Dispensada
PARA O CRAS
31,50
161,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPANHIA RIO-GRANDENSE ART. GRAF.
30
01001854 16.04.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO
Dispensada
ESTADO EDIÇÃO DO DIA 22/04/2014
REF. DIVULGAÇÃO DO EDITAL TOMADA
DE PREÇOS Nº 010/2014
555,57
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001924
24.04.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO
Dispensada
ESTADO DO RS DO DIA 28/04/2014
REF. DIVULGAÇÃO DA TOMADA DE
PREÇOS Nº 011/2014
648,16
1.203,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONESUL MAT DE ESCRITORIO LTDA
5270
01001829 14.04.2014 82914 PLASTICO TRANSPARENTE
GROSSO
Dispensada
PARA ENCAPAR LIVROS
EVA NA COR VERDE CLARO MEDINDO
0,40X0,50
212,35
01001847 16.04.2014 82916 PASTA PRETA COM PLASTICO TAMANHO
Dispensada
OFICIO PARA TRABALHOS ESCOLARES
132,26
344,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS
1061
01002107 30.04.2014 30602 MENSALIDADE REF ABRIL/2014
Dispensada
472,00
472,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVP 5274
01001605 01.04.2014 61599 ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE
Dispensada
DE TRANSITO, SINISTROS E RESGATE
DE PESSOAS, CFE
TERMO
DE
CONVENIO N° 002/2013
(VENC.
01/07/2014)
REF ABRIL/2014
1.100,00
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRISTAL IND E COM ARTEF CONCRETO LT 4682
01001659 07.04.2014 54624 TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE
Dispensada
LOBO 0,50X1,00
770,00
770,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRISTINA SEIBERT SCHNEIDER
4860
01001721 10.04.2014 851705 CONTRATAÇÃO
DE
HISTORIADOR/GESTOR CULTURAL PARA
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PARA
PESQUISA, GESTÃO CULTURAL
E
ESTRUTURAÇÃO
DE
TRABALHO,
PRODUZIR FICHAS DE INVENTÁRIOS
EM COOPERAÇÃO COM O INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
DO ESTADO DO RS/IPHAE
CONVÊNIO SEDAC Nº
015/2013
6.500,00
6.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI 5058
03001607 01.04.2014 33405 ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O
005/20 Dispensada
REGIME PROPRIO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE LUCENA CFE CONTRATO
N° 002/2014 (VENC. 31/12/2014)
REF ABRIL/2014
636,00
636,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D'SCHUCK ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA 4926
01001623 02.04.2014 860705 Arbitragem para: Futsal
1ª
Divisão masculino, com
dois
tempos de 20 (vinte) minutos em
cada lado, a ser realizado por
02 (dois) árbitros e 01 (um)
anotador/mesário.
31/12/2014)
8.670,00
01001932 25.04.2014 860705 Arbitragem para: Futsal Copa
Intermunicipal dos
Campeões
masculino, com dois tempos de 20
(vinte) minutos em cada lado, a
ser realizado por 02 (dois)
árbitros
e
01
(um)
anotador/mesário.
CFE. CONTRATO Nº 007/2014
1.750,00
01001964 28.04.2014 860705 Arbitragem para: Torneio
de
Futebol de Campo de 1(um) dia, a
ser realizado por 03 (três)
árbitros
e
01
(um)
anotador/mesário.
CFE CONTRATO Nº 007/2014
1.200,00
11.620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DANIELE SCHNEIDER
5482
01001817 14.04.2014 89699 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
DE
Dispensada
EDUCAÇÃO FÍSICA
(05
HORAS
SEMANAIS) AOS ALUNOS DA EMEF
FELIPE ODY PARA OS MESES DE
ABRIL E MAIO DE 2014
800,00
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DARCI STAUDT
1763
03 DA LEI 928
230,00
230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP
69
01001589 01.04.2014 30605 REF.
MESALIDADE.
CONTRATO
069/20 Dispensada
081/2012 ADITIVO 001
(VENC.
16/10/2014)
REF ABRIL/2014
1.369,03
01001957 28.04.2014 30648 INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARINO
Dispensada
MIGUEL METZ NO TREINAMENTO DA
DPM "XLV ENCONTRO - DPM SOBRE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", NOS
DIAS 15 E 16/05/2014
110,00
1.479,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENISE ALVES DA COSTA AZEREDO ME
5480
01001724 10.04.2014 87099 CRIAÇÃO DE LOGOTIPO PARA O GRUPO
Dispensada
DE DANÇAS MOVER
120,00
120,00
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DHEINHAUS - COM. DE ALIM. LTDA
15
01001948 25.04.2014 62641 ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DO
Dispensada
POSTO DE SAUDE NO DIA 26/04/2014
DATA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA GRIPE
141,00
141,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
617
01001703 10.04.2014 61336 CANULA DE GUEDEL PVC Nº 1
Dispensada
CANULA DE GUEDEL PVC Nº 2
18,30
18,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DPM EDUCAÇÃO LTDA
4898
01001651 04.04.2014 30648 INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ISARA
Dispensada
MARGARETE (FISCAL) NO CURSO DO
"SIMPLES E MEI" QUE OCORRERÁ NO
DIA 23/04/2014 JUNTO A DPM
INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ADAIR BAUR
(SECRETÁRIO DA
FAZENDA
E
ADMINISTRAÇÃO) NO CURSO
DO
"ORDEM
BANCÁRIA
DE
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS" QUE
OCORRERÁ NOS
DIAS
23
E
24/04/2014 JUNTO A DPM
694,40
694,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECCO IND. DE ARTEFATOS PLAST. LTDA 5215
01001731 11.04.2014 30550 PONTEIRA EM MADEIRA PARA MASTRO
Dispensada
DE BANDEIRAS
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT 4534
01001612 01.04.2014 61594 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
015/20 Dispensada
DESTINO FINAL
DE
RESIDUOS
INFECTANTES PROVENIENTES
DE
SERVIÇOS DE SAÚDE NO POSTO DE
SAUDE DE PRESIDENTE LUCENA, CFE.
PROCESSO
015/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF ABRIL/2014
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDER ISMAEL EXNER
2504
01001646 04.04.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 03/04/2014
Nao se Aplica
18,00
01001670 08.04.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 08/04/2014
Nao se Aplica
18,00
01001833 15.04.2014 61214 DIARIA P/ SAPIRANGA EM 07/04/14
Nao se Aplica
18,00
01001954 28.04.2014 61214 DIÁRIA P/ SÃO LEOPOLDO EM 28/04/
Nao se Aplica
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
18,00
01002057 30.04.2014 61214 DIARIA P/ NH EM 30/04/2014
Nao se Aplica
18,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
61
01001615 01.04.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO
Dispensada
EDIÇAO DE
04/04/2014
REF.
DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
015/2014
192,00
Dispensada
EDIÇÃO DE
07/04/2014
REF
DIVULGAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 014/2014
192,00
01001675 08.04.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO
Dispensada
EDIÇÃO DE
09/04/2014
REF.
DIVULGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 008/2014
240,00
Dispensada
EDIÇÃO DO DIA 14/04/2014 REF.
DIVULGAÇÃO DO AVISO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO 009/2014
192,00
Dispensada
EDIÇÃO DE 17/04/2014,
REF.
EXTRATO DE EDITAL DE CONCURSO Nº
004/2014
240,00
Dispensada
EDIÇÃO DO DIA 22/04/2014 REF.
DIVULGAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE
192,00
01001920 24.04.2014 30690 DIVULGAÇÃO DA
CAMPANHA
DE
Dispensada
VACINAÇÃO
CONTRA
INFLUENZA
(GRIPE) NO JORNAL O
DIARIO
EDIÇÃO DE 25/04/2014
432,00
01001925 24.04.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO DO
Dispensada
DIA 28/04/2014 REF. DIVULGAÇÃO
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014
192,00
01001959 28.04.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO DE
Dispensada
29/04/2014 DIVULGAÇÃO DO PREGAO
PRESENCIAL 016/2014
192,00
01002097 30.04.2014 82914 CADERNO EXEMPLAR ENCARTE (VAMOS
Dispensada
CUIDAR DO NOSSO PLANETA) MES DE
ABRIL/2014
DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS
DO
MUNICIPIO.
800,00
02002041 29.04.2014 10593 PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO DO
Dispensada
DIA 30/04/2014 REF. COMUNICANDO
QUE NÃO HAVERÁ REUNIÃO ORDINÁRIA
500,00
3.364,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA OIKOS LTDA
4171
01001725 10.04.2014 88846 LIVRO: "190 ANOS
ALEMÃ NO RS"
ROTERMUND - SEU
OBRAS"
AUTOR
MARTIN
PARA A BIBLIOTECA
DANILO EXNER
DE IMIGRAÇÃO
TEMPO,
Dispensada
SUAS
N.
DREHER
PÚBLICA ROQUE
210,00
210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRICA MORO LTDA ME
5475
01001710 10.04.2014 82925 COPO DE LIQUIDIFICADOR NOVO
Dispensada
COPO DE LIQUIDIFICADOR
NOVO
COZINHA DA EMEF NOVA VILA
70,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M 2540
01001629 02.04.2014 85224 FITA ISOLANTE 20MT.
Dispensada
BRAÇADEIRA COMUM 1/2.
CAIXA PLASTICA 2X4
FRONTEC
EXTERNA.
TOMADA EMB. RETANGULAR DUPLA
1321.
PARAFUSO PHILIPS 4,0X45.
BUCHA NYLON S-8.
BUCHA NYLON S-6.
TUBO ELETRONICO 1/2 3MT.
TORNEIRA PLASTICA PRETA.
DISJUNTOR MONOFASICO 1X40A.
PARAFUSO PHILIPS 5X70.
TUBO ELETRODUTO 1/2.
MANGUEIRA
CRISTAL
5/16.
EMEF ROBERTO SILVEIRA.
TUBO ELETRODUTO 1/2 3MT.
BRAÇADEIRA COMUM 1/2.
BUCHA NYLON S-6.
BUCHA NYLON S-8.
SUPORTE PLASTICO 40CM.
LAMPADA 60W.
ASSENTO BRANCO.
DESCARGA BRANCA.
FECHADURA.
LAMPADA FLUORESCENTE 40W.
SUPORTE 1478 PRESSÃO(2040).
FOI ANTI-CHAMA 2,5 (CABO).
CANO SOLDAVEL 25MM.
JOELHO SOLDAVEL 25X90º.
LUVA SOLDAVEL 25MM.
LIXA FERRO 100.
ADESIVO
PVC
1759.
EMEF BORGES DE MEDEIROS.
790,61
01001679 08.04.2014 51042 CHAVE
DE
FENDA
3/16X4.
Dispensada
SECRETARIA DE OBRAS.
3,86
01001680 08.04.2014 53026 LUMINARIA PARA RUA LL200 E-27
Dispensada
C/GRADE.
LAMPADA VAPOR SODIO 100W E-27.
PARAFUSO C. QUADRADA 12X300MM.
ARRUELA QUADRADA 14MM.
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM.
REATOR VAPOR SODIO 100W.
SUPORTE (2045) 1464 E-40.
SUPORTE (2043).
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO 1,5MT.
CABO AL 2X10.
FIO PLASTICHUMBO 2X1,5.
LAMPADA FLUORESCENTE 40W.
BASE PARA FOTOCELULA.
1.971,27
01001693 08.04.2014 53026 PARAFUSO 12X300.
Dispensada
ARRUELA FURO 14.
PARAFUSO 12X250.
PARAFUSO 12X150.
RELE (10709).
CONTECTORA (10683).
DISJUNTOR 3X50.
DISJUNTOR 3X30.
CABO 10MM.
446,75
01001694 08.04.2014 53524 CAPS SOLDAVEL 60
Dispensada
TE SOLDAVEL 40MM
13,95
3.226,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. 624
Dispensada
1.758,88
1.758,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPREITEIRA BRUSKI LTDA ME
5178
01001645 04.04.2014 861399 EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO GINÁSIO
Convite
DE ESPORTES EM PICADA SCHNEIDER
T.PREÇOS 003/2013, CONTRATO Nº
025/2013
COMPLEMENTO AO EMP. 1603/2013
3.164,35
3.164,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME
2571
01002098 30.04.2014 30522 LIXEIRAS SEM TAMPA PEQUENAS DE
Dispensada
METAL
74,75
74,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESQUADRIAS LUCENA LTDA
714
01001620 01.04.2014 30942 ARMARIO ALTO NA COR OVO COM TRÊS
Dispensada
PORTAS MEDINDO 2,10X1,20 PARA A
SALA DA ADMINISTRAÇÃO
960,00
01001734 11.04.2014 81924 TELA ESPECIAL PARA ABERTURAS NA
Dispensada
COZINHA E REFEITORIO DA EMEI
URSINHO CARINHOSO
54,00
01001736 11.04.2014 82924 TELA ESPECIAL PARA ABERTURAS NA
Dispensada
COZINHA E REFEITORIO DA EMEF
FELIPE ODY
TELA ESPECIAL PARA ABERTURAS NA
NOVA VILA
BORGES MEDEIROS
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COZINHA E REFEITORIO DA EMEF
ROBERTO SILVEIRA
887,00
01001810 14.04.2014 20642 MESA COM GAVETAS EM L MEDINDO
Dispensada
1,70X0,78 PARA O GABINETE
595,00
01001811 14.04.2014 82999 PRATELEIRA DE MADEIRA MEDINDO
Dispensada
1,65X0,90
PRATELEIRA DE MADEIRA MEDINDO
0,90X1,00
PES DE MADEIRA PARA ARMÁRIO
PARA A EMEF NOVA VILA
335,00
2.831,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTER CRISTINA KRUMMENAUER MEI
5225
01001722 10.04.2014 81465 ENSINO DA DANÇA PARA OS ALUNOS
025/20 Dispensada
DA EDUCAÇÃO INFANTIL URSINHO
CARINHOSO
31/12/2014)
REF. ABRIL/2014
650,00
01001723 10.04.2014 64999 ENSINO DA DANÇA PARA INTEGRANTES
025/20 Dispensada
DA OFICINA DE DANÇAS JUNTO AO
31/12/2014)
REF. ABRIL/2014
130,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXNER E CIA LTDA
1063
01001686 08.04.2014 53599 COLAR TOMADA 32X3/4
Dispensada
CAPS SOLDAVEL 40
ABRAÇADEIRA MANGOTE 61-69
ARAME GALVANIZADO 16
ADESIVO 175GR COM PINCEL
CAPS SOLDAVEL 60
FITA
TEFLON
10MTS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE
AGUA/ESGOTO
81,70
01001687 08.04.2014 51042 TORQUES ARMADOR 14
Dispensada
DISCO DIAMANTADO
CHAVE TESTE PROFISSIONAL
DISCO CORTE REFRATORIO 9"
BROCA CONCRETO SDS 10X2160
TRENA 5MT FERRAMENTAS PARA USO
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE
OBRAS
118,05
01001688 08.04.2014 51099 LINHA PARA ROÇADEIRA 3MM
Dispensada
PLUGUE ADAPTADOR
CHAVE LIGA/DESLIGA 201 BOTOEIRA
121,03
01001689 08.04.2014 53026 FIO PLASTICHUMBO 2X1,5
Dispensada
CONECTOR DE ALUMINIO PARALELO
CONECTOR PERFURANTE CD870
283,20
01001726 10.04.2014 82924 TORNEIRA DE JARDIM 1/2
Dispensada
PORTA SABONETE LIQUIDO
PARA
BANHEIRO
EMEF BORGES MEDEIROS
PLUGUE PARA TELEFONE
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESINTUPIDOR LIQUIDO PARA VASO
CAIXA SOBREPOR
TOMADA SOBREPOR
CANALETA SIST X COM ADESIVO
EMEF FELIPE ODY
TOMADA SOBREPOR
CAIXA SOBREPOR
TOMADA SIST X
EMEF ROBERTO SILVEIRA
CAIXA SOBREPOR SIST X
TOMADA SIST X
EMEF RUTH NAUMANN
VALVULA
PARA
PIA
3.1/2
EMEF NOVA VILA
DESINTUPIDOR DE BORRACHA PARA
VASO
EMEF FELIPE ODY
PORTA SABONETE LIQUIDO
PARA
BANHEIRO
EMEF ROBERTO SILVEIRA
FILTRO DE LINHA COM 4 PARA
TOMADA
FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS
PLUGUE ADAPTADOR 3P/2P+T
408,00
01001848 16.04.2014 65524 BUCHA S6
Dispensada
PARAFUSO PHILIPS 4X40
CANALETA SISTEMA X
CAIXA SOBREPOR SIST X
TOMADA SISTEMA X
TOMADA DUPLA SISTEMA X
143,95
01001849 16.04.2014 64899 FORIMICIDA SPRAY 100ML
Dispensada
26,00
1.181,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LU
82
01001728 10.04.2014 83699 VLR RESC. CONT. ADM. TEMP. DA
Nao se Aplica
AGENTE EDUC. MATR. 476
INSS 25,74
407,35
01001856 16.04.2014 54099 VLR RESC. CONT. ADMIN. TEMP. DO
Nao se Aplica
OPERÁRIO ESPEC. MATR. 444
INSS 99,84
3.653,80
01001931 25.04.2014 80901 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA AUX.
Nao se Aplica
DE CRECHE MATR. 247
FPSM 123,65
2.212,82
01002044 29.04.2014 54099 VLR RESCISÃO CONT. ADMIN. TEMP.
Nao se Aplica
DO OP. MÁQUINAS MATR. 478
INSS 137,23
1.033,97
7.307,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.M.F. DANIEL - ME
1804
01001877 22.04.2014 84639 CHAVE DE PISCA PARA O VEICULO
Dispensada
MICRO-ONIBUS
ESCOLAR
PLACA
ILX-6580
60,00
01001888 22.04.2014 71239 LAMPADA DE FAROLETE H3
Dispensada
LAMPADA SINALEIRA
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONJUNTO MARCADOR DE TEMPERATURA
BATERIA
105
AMPERES
PARA O TRATOR NEW HOLLAND
INTRODUZIDO
CONJUNTO PLANETARIA
JOGO
DE
ESCOVAS
PEÇAS PARA CONSERTO DO MOTOR DE
PARTIDA DO TRATOR MASSEY
1.043,00
01001889 22.04.2014 71319 SERVIÇO REF TROCA DE DIVERSAS
Dispensada
PEÇAS NO TRATOR NEW HOLLAND
SERVIÇO REF CONSERTO DO MOTOR DE
PARTIDA DO TRATOR MASSEY
150,00
01001945 25.04.2014 51339 RELÉ DE PISCA PARA O CAMINHAO
Dispensada
CAÇAMBA PAC 2
27,00
1.280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM 528
Dispensada
672,61
672,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS - PRESIDENTE LUCENA
14
01001671 08.04.2014 60846 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DO PSICÓLO
Nao se Aplica
GO MATR. 211
2.434,35
01001855 16.04.2014 801046 VLR. 15 DIAS DE FÉRIAS DA PROFES
Nao se Aplica
SORA MATR. 205
1.838,26
01002029 29.04.2014 50646 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DO MOTO Nao se Aplica
RISTA MATR. 164
1.136,66
5.409,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS STOFFE 2636
01001792 14.04.2014 51417 SERVIÇO DE AFIAÇÃO DAS FACAS DE
Dispensada
UMA ROÇADEIRA HIDRÁULICA
TROCA DE PARAFUSOS NAS FACAS DE
UMA ROÇADEIRA HIDRÁULICA
TROCA DE UMA
CORRENTE
NA
ROÇADEIRA
TRATOR URSUS
163,00
01001793 14.04.2014 51417 MANUTENÇÃO DA CORRENTE, AJUSTE
Dispensada
DOS PARAFUSOS E SOLDAGEM EM
ROÇADEIRAS
90,00
01001875 22.04.2014 71239 PARAFUSO GRANDE 3/4-7 PARA O PÉ
Dispensada
DE PATO (IMPLEMENTO AGRICOLA)
168,00
01001876 22.04.2014 71317 SERVIÇO DE SOLDAGEM NO PE DE
Dispensada
PATO
SERVIÇO DE SOLDAGEM NO BANCO DO
TRATOR MASSEY
SERVIÇO
DE
SOLDAGEM
NA
ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA
SERVIÇO DE AFIAÇÃO NAS FACAS E
MANUTENÇÃO NA COLHEDORA
DE
FERRAGENS
SERVIÇO DE SOLDAGEM NO AJUSTE DA
COLHEDORA
DE
FORRAGEM
(IMPLEMENTOS AGRICOLAS)
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
437,50
25.04.2014 71225 PARAFUSO 1/4 X 1.1/2
Dispensada
FERRO CHATO 1.1/4 X 3/16=7,4
FERRO CHATO 1X3/16=1
TABUA DE
EUCALIPTO
CIDRO
25X2,5X300
TABUA EUCALIPTO CIDRO 25X2,5X180
MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE SOBRE
SEVA NO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO
379,00
01001940 25.04.2014 71317 SERVIÇO DE PINTURA, SOLDAGEM E
Dispensada
MÃO DE OBRA REF. COLOCAÇÃO DE
SOBRE SEVA NO DISTRIBUIDOR DE
CALCARIO
525,00
01001941 25.04.2014 71225 TABUA DE MADEIRA PINUS 190X25
Dispensada
FERRO CHATO 1.3/16=2,5
PARAFUSO 1/4 X 1.1/2
PARAFUSO
5/16
X
2.1/2
MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE ELOS
NA CORRENTE E SOBRE SEVE NO
CARRETAO E ENSILADEIRA
77,00
01001942 25.04.2014 71317 SERVIÇO DE SOLDAGEM
Dispensada
APERTO E AJUSTE DOS PARAFUSOS
COLOCAÇÃO DE ELOS E PARAFUSOS
DIVERSOS NA
ENSILADEIRA
E
CARRETAO AGRICOLA
68,00
01001943 25.04.2014 51417 TROCA DE CORRENTES, SERVIÇO DE
Dispensada
SOLDAGEM
E
REGULAGEM
NA
ROÇADEIRA DO TRATOR URSUS
167,00
01001946 25.04.2014 51417 SERVIÇO DE AFIAÇÃO E LIMPEZA DAS
Dispensada
FACAS, MANUTENÇÃO COM SOLDAGEM
NA PROTEÇÃO DO
FILTRO
DA
ROÇADEIRA
107,00
2.181,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRE HOUSE PREVENCAO CONTRA INCENDI 5209
01001850 16.04.2014 88905 ELABORAÇÃO DO PPCI DA BIBLIOTECA
Dispensada
PÚBLICA MUNICIPAL ROQUE DANILO
EXNER,
INCLUINDO
MEMORIAIS
TÉCNICOS
DESCRITIVOS,
REPRESENTAÇÃO
GRÁFICA
DOS
EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO
E
PROTEÇÃO
CONTRA
INCÊNDIOS
EXIGIDOS E RRT-REGISTRO
DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA,
ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO
JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS
(PRAZO PARA EXECUÇÃO: 30 DIAS)
540,00
01001851 16.04.2014 89105 ELABORAÇÃO DO PPCI DA COZINHA
Dispensada
JUNTO AO LARGO DA CÂMARA DE
VEREADORES, INCLUINDO MEMORIAIS
TÉCNICOS
DESCRITIVOS,
REPRESENTAÇÃO
GRÁFICA
DOS
EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO
E
PROTEÇÃO
CONTRA
INCÊNDIOS
EXIGIDOS E RRT-REGISTRO
DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA,
ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO
01001939
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS
(PRAZO PARA EXECUÇÃO: 30 DIAS)
400,00
940,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO PEREIRA DAVID SOBRINHO
3895
01001684 08.04.2014 30599 ADESIVOS PARA VEICULOS
COM
Dispensada
IDENTIFICAÇÃO DO MUNICPIPIO NO
TAMANHO 0,10X0,12CM
120,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FWA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 1566
01001865 17.04.2014 60617 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
Dispensada
COLPOSCOPIO MGM SERIE 5273
CANETA ELETRO CAUTERIO
BISTURI ELETRONICO
DETECTOR
FETAL
MANUTENÇÃO E
CONSERTO
DOS
APARELHOS DE USO NO POSTO DE
SAÚDE
913,00
913,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GELVANIA GALDINO DA SILVA - ME
5252
01001878 22.04.2014 82999 BALAO Nº 09 COR VERMELHA E LILAS
Dispensada
BALÃO
Nº
09
COR
AZUL
MATERIAL PARA O GRUPO MOVER
54,95
54,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILBERTO AFONSO SCHNEIDER
2686
750,00
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILSON VANDUIR ERHART - ME
2702
01001705 10.04.2014 31719 LAVAGEM COMPLETA DO
VEICULO
Dispensada
LINEA PLACA IRX-7158
30,00
VEICULO
Dispensada
CORSA PLACA IPJ-7921
MANUTENÇÃO DE UM PNEU DO VEICULO
CORSA PLACA IPJ-7921
40,00
01001949 25.04.2014 62819 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO UNO
Dispensada
PLACA IQL-9401 DA VIGILANCIA
SANITARIA
30,00
01001950 25.04.2014 51419 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL
Dispensada
PLACA IMU-6380
30,00
01002033 29.04.2014 51339 PNEU 1000 X 20 146/143
034/20 Convite
PNEU 11R 22,5 146/143
CFE. CONTRATO Nº 040/2013 (VENC.
11/06/2014)
PARA O CAMINHÃO FORD
PLACA
IHJ-0871 E CAMINHÃO WOLKS PLACA
IKB-1590
5.080,00
01002034 29.04.2014 62739 PNEU 175/65 R14
034/20 Convite
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CFE. CONTRATO
Nº
040/2013
ADITIVO
002
PARA O
VEICULO
AMBULANCIA
PEQUENA PLACA INF-4674
752,00
01002040 29.04.2014 31719 RETIRADA DE 04 PNEUS DO VEICULO
Dispensada
IPANEMA PLACA IHX-3335
PARA
COLOCAÇÃO NO VEICULO GOL PLACA
IKV-1536 E VICE-VERSA
80,00
6.042,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAFICA DOMINIO LTDA
4307
01001711 10.04.2014 80599 ENCADERNAÇÃO LIVROS DE ESTUDOS
Dispensada
DO PACTO PARA EDUCADORES DO 1º
AO 3º ANO
24,00
01001886 22.04.2014 80599 ENCADERNAÇÃO LIVROS DE ESTUDOS
Dispensada
DO PACTO
IMPRESSAO COLORIDA TAMANHO A3 DA
IMAGEM "CAMPO DE PAPOULAS"
44,00
02002036 29.04.2014 10416 PASTA COM MATERIAL CARTOLINA
Dispensada
AZUL 180GR 32,8X46, DE PROCESSOS
PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES
552,00
620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
104
01001653 04.04.2014 83101 ASSINATURAS E PERIÓDICOS REF. AO
Dispensada
"PROJETO LER ANO XII EDIÇÃO
2014"
DIVIDIDO
EM
TRÊS
FASCICULOS EDITADOS NOS MESES DE
MAIO, JULHO E SETEMBRO PARA OS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
142,50
01001674 08.04.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO
Dispensada
DE 09/04/2014 REF. DIVULGAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014
250,00
01001853 16.04.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO
Dispensada
DO
DIA
22/04/2014
REF.
DIVULGAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE
250,00
01001922 24.04.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH DO DIA
Dispensada
28/04/2014 REF. DIVULGAÇÃO DA
250,00
02002060 30.04.2014 10597 VALOR SERVIÇOS INTERNET
Nao se Aplica
15,90
908,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIA HIGIENE OCUPACIONAL LTDA ME
5143
01002046 29.04.2014 30605 EXAME DE RETORNO AO SERVIÇO DA
Dispensada
SERVIDORA MARIA HELENA F. NECKEL
90,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIDO JOSE MEDTLER
958
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
12,00
08.04.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
16,00
12,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA
1690
01001818 14.04.2014 51301 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE.
029/20 Tomada Precos
TERMO DE CONTRATO Nº 038/2013 DO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
CFE ADITIVO 001
4.876,00
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
CFE ADITIVO 001
2.438,00
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
CFE ADITIVO 001
1.219,00
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
CFE ADITIVO 001
1.219,00
9.752,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GWPLOT SERVICOS PLOTAGEM LTDA
1632
01002110 30.04.2014 30683 REF SERVIÇOS DE PLOTAGEM
Dispensada
CÓPIAS (VALOR ESTIMADO)
1.000,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA
4382
01001926 25.04.2014 61336 CARGA DE OXIGENIO PARA O POSTO
Dispensada
DE SAUDE
108,00
108,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA
4716
01002085 30.04.2014 61907 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUNao se Aplica
DANTE(S) - ESTAGIO(S)
500,00
7.920,55
4.000,00
01001692
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
500,00
30.04.2014 30625 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONDispensada
TRATOS C/ ESTAGIÁRIOS
1.020,72
13.941,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILDO BERG
1324
750,00
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRENSA NACIONAL
4985
01001672 08.04.2014 30690 PUBLICAÇÃO EM JORNAL "DIÁRIO
Dispensada
OFICIAL DA UNIAO" EDIÇÃO DE
09/04/2014 REF. DIVULGAÇÃO DA
212,59
01001927 25.04.2014 30690 PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS
Dispensada
Nº 008/2014 NO DIARIO OFICIAL DA
UNIAO
151,85
364,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO 4343
01002136 30.04.2014 20199 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
GABINETE
489,43
489,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3
01002112 30.04.2014 20801 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
DPTO JURÍDICO
1.299,01
01002113 30.04.2014 40103 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
790,04
01002114 30.04.2014 40101 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
803,19
01002115 30.04.2014 50103 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SECRETÁRIO
790,04
01002116 30.04.2014 54015 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERV. TEMP.
585,58
01002117 30.04.2014 50101 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERVIDORES
935,99
01002118 30.04.2014 640299 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
CONS. TUTELAR
690,39
01002119 30.04.2014 60201 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
2.130,02
01002120 30.04.2014 66201 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
DPTO A. SOCIAL
258,03
01002121 30.04.2014 70103 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
790,04
01002122 30.04.2014 72915 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
01002089
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEC. AGRICULTURA - VETER. TEMP.
1.053,93
01002123 30.04.2014 801615 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
ENS. FUND. - PROF. TEMP.
215,76
01002124 30.04.2014 83615 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
ENS. FUND. - PEISC
994,03
01002125 30.04.2014 860201 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
DPTO DESPORTO
677,96
01002126 30.04.2014 80101 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES
1.242,09
01002128 30.04.2014 62018 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
SAÚDE - SERV. TERC. P. FÍSICA
488,00
01002129 30.04.2014 81618 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
ED. INFANTIL
30,00
01002130 30.04.2014 65118 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
ASSISTENTE SOCIAL
278,00
01002131 30.04.2014 30818 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
OBRAS(MEI)
90,00
01002132 30.04.2014 30818 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
ENS. FUND.
324,00
01002133 30.04.2014 83318 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
ED. INFANTIL(MEI)
156,00
01002134 30.04.2014 87218 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
DANÇAS
956,00
02002111 30.04.2014 10103 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
1.679,57
02002127 30.04.2014 10718 INSS REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
132,00
17.389,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRMAOS ENZWEILER LTDA
4002
01001727 10.04.2014 22199 CESTA COM PRODUTOS COLONIAIS DO
Dispensada
MUNICIPIO PARA O
SECRETARIO
ESTADUAL DE CULTURA EM VISITA AO
MUNICIPIO NO DIA 11/04/2014
70,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRMAOS SPANIOL LTDA - ME - FILIAL 0 2814
01001634 03.04.2014 51419 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
Dispensada
TROCA
DE
MANGUEIRA
PATROLA 550
LUBRIFICAÇÃO
TROCA E REPARO NO PISTÃO
TROCA DE ABRAÇADEIRA E LUZ DE
PISCA
NA RETROESCAVADEIRA CASE
CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEU
NA RETROESCAVADEIRA RANDON
614,00
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001816
14.04.2014 71319 CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEU
Dispensada
TRASEIRO NO TRATOR NEW HOLLAND
MANUTENÇÃO NAS RODAS (COLOCAÇÃO
DE AGUA NOS PNEUS) DO TRATOR
MASSEY NOVO
145,00
01001838 15.04.2014 51419 TROCA DE OLEO E DOS FILTROS NO
Dispensada
TRATOR URSUS
LAVAGEM
COM
LUBRIFICAÇÃO
RETROESCAVADEIRA RANDON
MANUTENÇÃO
NOS
PINOS
DA
MANUTENÇÃO NO PARABRISA
DA
PATROLA 120
CONSERTO COM VULCANIZAÇÃO DE
PNEU NA PATROLA 120
509,00
01001869 22.04.2014 71317 SERVIÇO DE SOLDAGEM E REGULAGEM
Dispensada
DAS FACAS NA BATEDEIRA DE MILHO
E FEIJAO
45,00
01001871 22.04.2014 51417 LUBRIFICAÇÃO
Dispensada
TROCA DE FILTRO
HIDRAULICO
NA RETROESCAVADEIRA CASE
MONTAGEM DE UM PNEU COM TROCA DE
VALVULA NO CAMINHAO 1590
118,00
1.431,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISARA MARGARETE FINGER NIEMEIER
548
01001891 23.04.2014 40314 DIARIA P/ POA EM 23/04/2014 CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
18,00
01002032 29.04.2014 40314 DIARIA P/ POA EM 28/04/2014
Nao se Aplica
18,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISMAEL JOSE SCHNEIDER
2815
01001841 15.04.2014 81331 ESTERCO PARA HORTA DA
EMEI
Dispensada
URSINHO CARINHOSO
40,00
01001842 15.04.2014 82931 ESTERCO PARA AS HORTAS
NAS
Dispensada
ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF. NOVA
VILA/EMEF.
ROBERTO
SILVEIRA/EMEF. FELIPE ODY/EMEF.
BORGES MEDEIROS)
80,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S 5118
01001928 25.04.2014 62869 SEGURO DOS VEICULOS DOBLO PLACA
Dispensada
IVH-9808, DOBLO PLACA IVL-3985 E
SIENA PLACA IVL-4970
601,88
01001929 25.04.2014 51469 SEGURO CAMINHAO PAC 2 PLACA
Dispensada
IVI-5405
75,16
677,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAIR HEDLER
5187
01001956 28.04.2014 82921 EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
Dispensada
E RESISTENTE PARA AMOSTRA DE
ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR,
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDINDO APROXIMADAMENTE 16X26CM
(PCT C/1.000 UNID)
1.065,00
01001958 28.04.2014 82922 SABONETEIRA
DE
PLASTICO
Dispensada
RESISTENTE
PARA
BANHEIRO
(ESCOLAS)
LUVA NITRILICA COM FORRO TAMANHO
P
LUVA NITRILICA SEM FORRO TAMANHO
P
LUVA DE BORRACHA AMARELA SEM
FORRO
TAMANHO
M
PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS
634,50
1.699,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JANIER LABORIT SILVEIRA CAMARGO
2863
01002030 29.04.2014 50214 DIARIA P/ POA EM 28/04/2014
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME
2894
01001962 28.04.2014 62399 OLANZAPINA
10MG
COM
30
Dispensada
COMPRIMIDOS, PARA PACIENTE DESTE
MUNICIPIO CFE. ORDEM JUDICIAL
PROCESSO Nº 166/1.12.0000430-2
403,46
403,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOEL LUIS METZ
5489
01002043 29.04.2014 65099 REF. OFICINAS DE TEATRO PARA
048/20 Dispensada
INSCRITOS NO CRAS COM DURAÇÃO DE
UMA HORA, CFE. CONTRATO
Nº
053/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF. ABRIL/2014
120,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE KARLING
887
147,00
147,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS FUHR
2944
483,00
483,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS HORLLE
2020
01001611 01.04.2014 87199 ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO
DO
028/20 Dispensada
GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS ADULTO
VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE.
(VENC.
31/12/2014)
REF ABRIL/2014
780,00
780,00
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSOE HOLZ ME
5168
01001690 08.04.2014 40417 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL Nº 21
Dispensada
PRETO
CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL Nº 21
COLORIDO
PARA O SETOR DE ENGENHARIA
280,00
01001808 14.04.2014 80417 RECARGA TONNER CC-530
PARA
Dispensada
IMPRESSORA
185,00
01001830 14.04.2014 64817 RECARGA TONNER MODELO TN-420/450
Dispensada
RECARGA CARTUCHO DE TINTA Nº 122
PRETO
PARA IMPRESSORAS DO CRAS
80,00
01001968 28.04.2014 30517 RECARGA FITA EPSON
FX-1170
Dispensada
(DEPTO PESSOAL)
20,00
565,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI 1463
01002096 30.04.2014 61650 EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS
PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
LUCENA, CFE. TERMO DE CONTRATO
Nº
091/2013,
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº
077/2013
(VENC. 11/12/2014)
REF ABRIL/2014
3.038,66
3.038,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME
2990
01001681 08.04.2014 82904 GAS P13
31/12/2014)
37,00
01001682 08.04.2014 82904 GAS P45
31/12/2014)
145,00
01001712 10.04.2014 85407 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE.
(VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
BISCOITOS, BOLOS,
PÃES
E
DERIVADOS DE PADARIA, CFE. TERMO
DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC.
31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
FRIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº
015/2014 (VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
LATICÍNIOS, CFE.
TERMO
DE
(VENC.
31/12/2014)
5.621,08
01001716 10.04.2014 82507 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERENDA ESCOLAR: ITEM 01
PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE.
(VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
BISCOITOS, BOLOS,
PÃES
E
DERIVADOS DE PADARIA, CFE. TERMO
31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
FRIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº
015/2014 (VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
LATICÍNIOS, CFE.
TERMO
DE
(VENC.
31/12/2014)
2.415,90
01001732 11.04.2014 30504 GAS P13
(VENC.
31/12/2014)
37,00
01001893 23.04.2014 82904 GAS P13
37,00
01002099 30.04.2014 81304 GAS P45
31/12/2014)
435,00
01002100 30.04.2014 82904 GAS P13
GAS P45
31/12/2014)
256,00
8.983,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEANDRO LUIS KARLING
1974
168,00
168,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEANICIA MICHEL
1902
03 DA LEI 865
160,00
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEILA SUSANA FINGER
1797
01001604 01.04.2014 61930 SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PARA
001/20 Dispensada
PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO
POSTO DE SAUDE, CFE. TERMO DE
(VENC.
30/06/2014)
REF. ABRIL/2014
950,00
950,00
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
394
01001600 01.04.2014 21111 LOCAÇÃO,
ATUALIZAÇÃO,
Dispensada
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DO
SISTEMA DE CONTROLE DE LEIS E
DOCUMENTOS, CFE. CONTRATO Nº
054/2012 ADITIVO 001
(VENC.
15/05/2014)
REF ABRIL/2014
480,00
02001601 01.04.2014 10511 LOCAÇÃO,
ATUALIZAÇÃO,
Dispensada
ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE DO
SISTEMA
DE
CONTROLE
DE
DOCUMENTOS, CFE. CONTRATO Nº
019/2013, ADITIVO 001 (VENC.
04/03/2015)
REF ABRIL/2014
295,88
775,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICS SUPER AGUA LTDA
1617
01001583 01.04.2014 53695 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE
REFERE AO CONTROLE DE QUALIDADE
DA AGUA E MONITORAMENTO DE DEZ
ESTAÇÕES
DE
TRATAMENTO
INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS
LOCALIDADES DESTE
MUNICÍPIO,
ALÉM DE COLETA E ANÁLISE DA
ÁGUA, CFE. EDITAL DE TOMADA DE
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
090/2013 (VENC.
11/12/2014)
REF. ABRIL/2014
1.899,00
1.899,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUCIO JOSE WURZIUS
3078
03 DA LEI 928
360,00
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUIZ CARLOS BOHN
4082
01001955 28.04.2014 62739 JOGO DE TAPETES SOB MEDIDA DE
Dispensada
LONA RESISTENTE PARA O VEICULO
SPRINTER PLACA IKE-7684
JOGO DE TAPETES SOB MEDIDA DE
LONA RESISTENTE PARA OS VEICULOS
DOBLO PLACAS IVH-9808 E IVL-4985
1.640,00
1.640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MADEIREIRA HERVAL LTDA
4005
01001936 25.04.2014 640706 APARELHO CELULAR MARCA LG A-275
Dispensada
PARA O CONSELHO TUTELAR
129,00
129,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAGDA CARBONI
5159
02001610 01.04.2014 10606 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
032/20 Dispensada
PARA
CONSULTORIA
JURIDICA,
LEGISLATIVA,
ORGANIZAÇÃO
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADMINISTRATIVA DA CAMARA E SEU
PESSOAL,
CFE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº
032/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF ABRIL/2014
660,00
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAGDALENA LUCIA JUNG MEDTLER
1410
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANTEUFEL E SCHEDLER ARQUIT PLANEJ 5479
01001720 10.04.2014 851705 CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAL
ARQUITETO PARA REALIZAÇÃO DE
INVENTÁRIO DE BENS EDIFICADOS
(PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
E
CULTURAL).
INVENTAR
AS
EDIFICAÇÕES NA ZONA URBANA E
RURAL
COM
ARQUITETO
E
HISTORIADOR.
CONVÊNIO SEDAC Nº
015/2013
6.500,00
6.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
1074
01001912 23.04.2014 30669 SEGURO
PREDIAL
CENTRO
Dispensada
ADMINISTRATIVO
(VENC.
25/04/2015)
1.327,28
01001913 23.04.2014 51169 SEGURO PREDIAL
PREDIO
DA
Dispensada
SECRETARIA DE OBRAS
(VENC.
25/04/2015)
1.213,95
01001915 23.04.2014 60669 SEGURO PREDIAL POSTO DE SAUDE
Dispensada
(VENC. 25/04/2015)
344,30
01001916 23.04.2014 81469 SEGURO PREDIAL EMEI
URSINHO
Dispensada
CARINHOSO (VENC. 25/04/2015)
703,64
01001917 23.04.2014 65669 SEGURO PREDIAL CRAS/ASSISTENCIA
Dispensada
SOCIAL (VENC. 25/04/2015)
1.577,70
01001918 23.04.2014 67169 SEGURO PREDIAL
CENTRO
DE
Dispensada
CONVIVENCIA EM NOVA VILA (VENC.
25/04/2015)
376,43
01001919 23.04.2014 83169 SEGURO PREDIAL
DOS
PREDIO
Dispensada
ESCOLARES (EMEF
BORGES
DE
MEDEIROS, EMEF RUTH NAUMANN,
EMEF ROBERTO SILVEIRA, EMEF NOVA
VILA, EMEF FELIPE ODY) (VENC.
25/04/2015)
2.171,85
02001914 23.04.2014 10569 SEGURO PREDIAL
CAMARA
DE
Dispensada
VEREADORES (VENC. 25/04/2015)
279,85
7.995,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAQINA DESIGN E INTERNET LTDA
4720
01001652 04.04.2014 30657 REF. ALTERAÇÕES DIVERSAS
E
Dispensada
MANUTENÇÃO NO SITE DE PRESIDENTE
LUCENA
3.200,00
3.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIA PRASS
4793
01002042 29.04.2014 65099 REF. OFICINAS DE MÚSICA CANTO
046/20 Dispensada
CORAL PARA MULHERES INSCRITAS NO
CRAS COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS,
31/12/2014)
REF. ABRIL/2014
400,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCOS FELIPE GRAEFF
4573
105,00
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCUS JOSE HECK
3162
01001825 14.04.2014 50646 VLR. 15 DIAS DE FÉRIAS DO OPENao se Aplica
RADOR DE MAQUINAS MATR. 28
1.473,71
1.473,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA HELOISA DILLENBURG
4600
32,00
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARINO SCHNEIDER
3210
750,00
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA
4107
01001618 01.04.2014 62819 LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS:
Dispensada
DOBLO PLACA IVH-9808 E CORSA
PLACA IPY-7921
LAVAGEM COMPLETA DO
VEICULO
DUCATO PLACA IPS-5006
LAVAGEM COMPLETA DO
VEICULO
AMBULANCIA GRANDE PLACA ITP-6746
140,00
VEICULO
Dispensada
MICRO ONIBUS ESCOLAR
PLACA
ILX-6580
80,00
VEICULO
Dispensada
DOBLO PLACA IVH-9808
LAVAGEM COMPLETA DO
VEICULO
DUCATO PLACA IBS-5006
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAVAGEM COMPLETA DO
VEICULO
SPRINTER PLACA IKE-7684
105,00
VEICULO
Dispensada
MICRO-ONIBUS PLACA ILX-6580
80,00
405,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATHIAS KARLING
846
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME
5351
01002092 30.04.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO
POSTO DE SAÚDE DE PL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
COM
ESPECIALIDADE
EM
PSIQUIATRIA,
GINECOLOGIA
E
PEDIATRIA NO POSTO DE SAÚDE DE
PL
REF. ABRIL/2014
46.124,00
46.124,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA WEBER LTDA - ME
3254
01001631 03.04.2014 51419 SERVIÇO DE SOLDAGEM NA CORRENTE
Dispensada
DA TAMPA E PINOS NO CAMINHAO
CAÇAMBA IVI-5405
120,00
01001632 03.04.2014 71225 CHAPA 30X74X3MM
Dispensada
CENTRO PINO COROA JF
ENGRENAGEM DE COMANDO JF
PARAFUSO SEXTAVADO 7/16X92Z.10
CENTRO DA FACA DA PLATAFORMA
INTERNA
DE FACA RECOLHEDOR Z.10
PARAFUSOS 12X25
NAVALHA
DE
RODA
JF
PEÇAS PARA TROCA DE FACAS DA
ENGRENAGEM
DA
ENSILADEIRA
AGRICOLA
611,00
01001633 03.04.2014 71317 MAO DE OBRA REF. DESMONTAGEM,
Dispensada
MONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS
FACAS
DE
ENGRENAGEM
NA
ENSILADEIRA AGRICOLA
750,00
01001660 07.04.2014 51325 HASTE DE FERRO 30MMX45
Dispensada
REDENTOR
MATERIAL PARA
CONSERTO
DE
VAZAMENTO DA HASTE E BRAÇO DA
ROÇADEIRA
200,00
01001661 07.04.2014 51417 SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO
Dispensada
COM TROCA DE HASTE E REDENTOR NA
ROÇADEIRA
320,00
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001733
11.04.2014 82924 PORTA DE FERRO DE CORRER COM
Dispensada
ESTRUTURA
0,66X2,10
PARA LAVANDERIA JUNTO AO GALPAO
DA EMEF ROBERTO SILVEIRA
350,00
01001737 11.04.2014 51419 SERVIÇO DE SOLDAGEM NO DENTE DA
Dispensada
CONCHA TRASEIRA E NA CORRENTE DA
RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA
IPJ-3849
80,00
01001872 22.04.2014 71317 SERVIÇO DE SOLDAGEM NO EIXO DA
Dispensada
ROTATIVA
95,00
01001873 22.04.2014 71239 FERRO CHATO 1/2X3"
Dispensada
FERRO CHATO 5/8X2"
CANTONEIRA 2X1/4
PARAFUSO 1/2" X
1/2"
8.8
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO
DA
ROÇADEIRA HIDRAULICA NO TRATOR
NEW HOLLAND
93,00
01001874 22.04.2014 71317 INSTALAÇÃO
DA
ROÇADEIRA
Dispensada
HIDRAULICA E SERVIÇO DE SOLDAGEM
NO TRATOR NEW HOLLAND
330,00
01001887 22.04.2014 71317 SERVIÇO DE SOLDAGEM NA DOBRADIÇA
Dispensada
DO BICO DA COLHEDORA DE MILHO
50,00
01001911 23.04.2014 51417 CONSERTO DO CESTO PARA TROCA DE
Dispensada
LUMINÁRIA COM SOLDAGEM E PINTURA
280,00
01001937 25.04.2014 51339 CHAPA 5/16 0,14X0,40CM
Dispensada
CORRENTE
1/2
CAÇAMBA PAC 2
88,30
01001938 25.04.2014 51419 SERVIÇO SOLDAGEM NO CAMINHAO
Dispensada
CAÇAMBA PAC 2
120,00
3.487,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA 5445
01002037 29.04.2014 860804 TROFEU EM ALUMINIO COM CONE
Dispensada
METALIZADO E
TAÇA
FECHADA
MEDINDO 0,98CM DE ALTURA COM
ESTATUETA PARA CAMEÃO
TROFEU EM ALUMINIO COM CONE
METALIZADO E
TAÇA
FECHADA
MEDINDO 0,93CM DE ALTURA COM
ESTATUETA PARA VICE-CAMEÃO
TROFEU EM ALUMINIO COM TAÇA
FECHADA MEDINDO 0,58CM DE ALTURA
COM ESTATUETA PARA 3º COLOCADO
COM ESTATUETA PARA 4º COLOCADO
COM ESTATUETA DE DISCIPLINA
TROFEU COM BASE QUADRADA COM
CONE E ESTATUETA MEDINDO 0,31CM
DE ALTURA COM ESTATUETA PARA O
GOLEADOR, GOLEIRO MENOS VAZADO,
DESTAQUE DO CAMPEONATO, DESTAQUE
DA FINAL E MELHOR TECNICO
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDALHAS 0,50X0,70 PARA CAMPEÃO
E
VICE
CAMPEÃO
PREMIAÇÃO PARA O 2º TORNEIO
MUNICIPAL DE FUTSETE DO DIA DO
TRABALHADOR DE PRESIDENTE LUCENA
697,00
697,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NADIR SENHEM ECKHARDT
4472
03 DA LEI 928
160,00
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAIR LOURDES TRIERWEILER
3272
01001606 01.04.2014 80615 PARA A
BIBLIOTECA
PÚBLICA
046/20 Dispensada
MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER,
DE
LOCAÇÃO Nº 002/2013
(VENC.
12/08/2014)
REF. ABRIL/2014
1.200,00
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA
4413
01001594 01.04.2014 60699 MONITORAMENTO DO PREDIO DO POSTO
Dispensada
DE SAUDE ATRAVES DE TELE ALARME
CFE TERMO ADITIVO N°003/2014 AO
CONTRATO N° 005/2011
(VENC.
13/01/15)
REF ABRIL/2014
84,60
01001595 01.04.2014 30699 MONITORAMENTO
DO
CENTRO
Dispensada
ADMINISTRATIVO ATRAVES DE TELE
ALARME CFE
TERMO
ADITIVO
N°003/2014 AO
CONTRATO
N°
005/2011
(VENC.
13/01/15)
REF ABRIL/2014
84,60
01001892 23.04.2014 60699 MANUTENÇÃO NO ALARME DO POSTO DE
Dispensada
SAUDE
70,00
01001910 23.04.2014 30699 MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME
Dispensada
DO CENTRO ADMINISTRATIVO
76,00
315,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OI S.A.
27
Nao se Aplica
34453011
34453111
34453177
34453172
1.428,18
Nao se Aplica
34453000
34453175
487,80
Nao se Aplica
34453448
214,14
Nao se Aplica
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34453293
155,01
11.04.2014 83158 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Nao se Aplica
34453180
34453185
34453195
34457054
121,30
Nao se Aplica
34453312
140,10
Nao se Aplica
34453172
34453177
34453111
34453011
1.421,72
Nao se Aplica
34453175
34453000
381,61
Nao se Aplica
34453448
180,85
Nao se Aplica
34453293
125,14
Nao se Aplica
34453180
34453195
34453185
34457054
227,91
Nao se Aplica
34453312
123,66
Nao se Aplica
34453077
100,61
Nao se Aplica
34453077
81,61
5.189,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OTOPEDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME
5486
01001963 28.04.2014 61550 EXAME DE NASOFRIBROLARINGOSCOPIA
Dispensada
PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO
170,00
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BR
13
01001573 01.04.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/:
Nao se Aplica
ICMS DESON.
FUND. ESPECIAL
92,55
01001669 08.04.2014 41012 VLR. PASEP DESCONTADO S/
Nao se Aplica
REC. MIN.
A.F.M.
1.195,35
01001702 10.04.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
Nao se Aplica
2.445,52
01001860 17.04.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
Nao se Aplica
496,07
01002056 30.04.2014 41012 VLR PASEP DESCONTADO S/ FPM
Nao se Aplica
01001743
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
1.656,01
30.04.2014 41012 VLR PASEP REF ABRIL/2014
Nao se Aplica
4.168,38
10.053,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO RICARDO FIORI ELETRO ELETRONI 5487
01002091 30.04.2014 64920 CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM
Dispensada
ONEAL OCM-450 CFE. ORDEM DE
SERVIÇO 20492
80,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLINIO JOSE SCHMIDT
3546
48,00
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROVEDOR REDESUL LTDA
5082
01001584 01.04.2014 81497 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA
DE 1 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE
10%
DA
BANDA
CONTRATADA
CFE TERMO ADITIVO 001 AO TERMO
DE CONTRATO Nº076/2012 (VENC.
29/08/2014)
REF. ABRIL/2014
159,41
01001585 01.04.2014 30697 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET
COM
10%
DA
BANDA
CONTRATADA
CFE TERMO ADITIVO 001 AO TERMO
29/08/2014)
REF ABRIL/2014
1.275,24
01001586 01.04.2014 60697 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MINIMA
100% DA
BANDA
CONTRATADA.
CFE. CONTRATO Nº 076/2012, TERMO
ADITIVO 001 (VENC. 29/08/2014)
REF ABRIL/2014
425,08
01001587 01.04.2014 83197 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
10% DE BANDA CONTRATADA, CFE
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MINIMA
100% DA
BANDA
CONTRATADA.
CFE. CONTRATO Nº 076/2012, TERMO
ADITIVO 001 (VENC. 29/08/2014)
REF ABRIL/2014
01002104
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
1.062,71
01.04.2014 10597 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
10% DE BANDA CONTRATADA, CFE
REF ABRIL/2014
159,41
3.081,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANO 1349
01001814 14.04.2014 53524 PARAFUSO CAB RED 3/16X5/16
Dispensada
PARAFUSO CAB RED 5/32X5/16
BUCHA MANCAL VMU 6"
CONJUNTO
DE
TAMPÃO
3/4"
POLIACETAL
PROTETOR DE AREIA 6"
BOBINADO 6" 9,0HP TRI 380V 60HZ
PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO
POÇO LOCALIZADO NA EMEF ROBERTO
SILVEIRA
966,80
01001815 14.04.2014 53620 RETIFICAR
MANCAIS
Dispensada
SUPERIOR/INFERIOR
RECUPERAÇÃO E PINTURA
MAO DE OBRA TRIFASICA 9,0HP
REF. MANUTENÇÃO DE BOMBA DO POÇO
LOCALIZADO JUNTO A EMEF ROBERTO
SILVEIRA
490,00
1.456,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAFAEL DESCOVI
5409
01001603 01.04.2014 89699 SERVIÇO REF INSTRUTOR DE DANÇAS
040/20 Dispensada
GAUCHESCAS PARA OS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE.
(VENC.
31/12/2014)
REF ABRIL/2014
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA
4039
01001706 10.04.2014 81321 CANECA DE INOX COM ALÇA
Dispensada
FACA P/ CARNE
FACA PARA LEGUMES
GARFO DE INOX SOBREMESA
TESOURA
GRANDE
PARA A COZINHA DA EMEI URSINHO
CARINHOSO
81,54
01001707 10.04.2014 82921 CAIXA
ORGANIZADORA
C/TAMPA
Dispensada
RETANGULAR 25 LITROS
CAIXA
ORGANIZADORA
C/TAMPA
RETANGULAR 9 LITROS
CAIXA
ORGANIZADORA
C/TAMPA
RETANGULAR 15 LITROS
JOGO AMERICANO DE MESA LAVAVEL
PARA COZINHA DA EMEF NOVA VILA
COLHER DE INOX GRANDE CABO LONGO
LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA VAI E
VEM 3,75 LITROS
POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 3
02001588
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LITROS
POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 4,75
LITROS
POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 5,3
LITROS
PARA COZINHA EMEF FELIPE ODY
344,87
01001708 10.04.2014 30521 GARRAFA TERMICA DE INOX 1,8
Dispensada
LITOS
89,98
01001709 10.04.2014 60516 MOLDURA COM VIDRO PARA DOCUMENTO
Dispensada
2,98
519,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REALCENTER MAT. EQUIP. ELETRICOS LT 4030
01002039 29.04.2014 53526 FIO PLASTICHUMBO DE 1,5MM
Dispensada
340,00
340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFRIGERACAO PREDITEC LTDA
5144
01001685 08.04.2014 65616 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Dispensada
DE JANELA
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
SPLIT
CARGA DE GÁS PARA UM APARELHO AR
CONDICIONADO DE JANELA
CARGA DE GÁS PARA UM APARELHO AR
CONDICIONADO SPLIT
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
SPLIT
PRÉDIO DO CRAS
910,00
910,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICARDO TRIERWEILER
3598
273,00
273,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RITMO VEICULOS LTDA
4291
01001673 08.04.2014 611552 VEICULO ZERO
KM,
TIPO
UTILITÁRIO PARA 7 PASSAGEIROS,
FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO
2014/2014,
MOTOR
1.8
ALCOOL/GASOLINA,
AR
CONDICIONADO,
DIREÇÃO
HIDRÁULICA, AIR BAG
DUPLO,
FREIOS ABS, 04 PORTAS, ALARME,
TRAVA ELÉTRICA,
COM
RÁDIO
CD/MP3/USB, PNEUS 175/70 R14,
JOGO DE TAPETES
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
OBRIGATÓRIOS POR LEI Marca:FIAT
VEICULO ZERO
KM,
TIPO
UTILITÁRIO PARA 5 PASSAGEIROS,
FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO
2014/2014, MOTOR MÍNIMO 1,4 E
80CVS,
ALCOOL/GASOLINA,
AR
CONDICIONADO,
DIREÇÃO
HIDRÁULICA, AIR BAG
DUPLO,
FREIOS ABS, 04 PORTAS, ALARME,
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRAVA ELÉTRICA,
COM
RÁDIO
CD/MP3/USB, PNEUS 175/70 R14,
JOGO DE TAPETES
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
OBRIGATÓRIOS POR LEI Marca:FIAT
CFE. CONTRATO Nº 041/2014
100.000,00
100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
4160
01001582 01.04.2014 54994 RECOLHIMENTO/COLETA, TRANSPORTE,
TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESIDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS
GERADOS
NO
MUNICIPIO
NO
PERÍMETRO URBANO E RURAL, CFE.
CONTRATO Nº 085/2012 E TERMO
ADITIVO 002 (VENC. 30/11/2014)
REF ABRIL/2014
17.706,57
17.706,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA
4337
01001961 28.04.2014 82931 CALCARIO
Dispensada
COMPOSTO
PARA USO NAS HORTAS ESCOLARES
50,50
50,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER
4263
01001622 01.04.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 01,02,03,04,07,
Nao se Aplica
08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22
23,24,25,28,29 E 30 CFE SOLICITA
ÇÃO EM ANEXO
360,00
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 5002
01002062 30.04.2014 330101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF
Nao se Aplica
ABRIL/2014
575,94
Nao se Aplica
ABRIL/2014
SEC. FAZ. E PLAN.
1.962,99
Nao se Aplica
ABRIL/2014
SEC. OBRAS
3.490,47
Nao se Aplica
ABRIL/2014
SEC. SAÚDE
770,55
Nao se Aplica
ABRIL/2014
4.360,39
Nao se Aplica
ABRIL/2014
DPTO A.SOCIAL
425,83
Nao se Aplica
ABRIL/2014
SEC. AGRICULTURA
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01002069
01002070
01002071
01002072
01002073
01002075
01002076
01002077
01002078
01002079
01002080
01002081
01002082
01002083
01002084
02002061
30.04.2014 380101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF
ABRIL/2014
SEC. EDCU. CULT. E DESP.
ABRIL/2014
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
ABRIL/2014
ENS. FUND. - PROFESSORES
ABRIL/2014
ENS. FUND. - SERVIDORES
ABRIL/2014
ENS. FUND. - PROFESSORES
30.04.2014 330299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF
ABRIL/2014
ABRIL/2014
SEC. FAZ. E PLAN.
ABRIL/2014
SEC. OBRAS E VIAÇÃO
ABRIL/2014
SEC. SAÚDE
ABRIL/2014
ABRIL/2014
DPTO A.SOCIAL
ABRIL/2014
SEC. AGRICULTURA
ABRIL/2014
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
ABRIL/2014
EDUC. INFANTIL
ABRIL/2014
ENS. FUND.
ABRIL/2014
CÂMARA
801,71
1.141,57
2.029,85
3.949,86
1.365,10
5.992,94
174,60
595,11
1.058,18
233,60
1.321,91
129,09
243,05
346,08
2.432,21
1.611,29
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
454,61
Nao se Aplica
ABRIL/2014
CÂMARA
137,82
35.604,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUBIA MARIELE VOGT
1129
01002059 30.04.2014 80314 DIARIA P/ PELOTAS EM 05 A 09/05/
Nao se Aplica
2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
450,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.V. GONCALVES EPP
1931
01001809 14.04.2014 68014 TECIDO CIRC PAT
Dispensada
VERNIZ VITRAL 37 ML
GLITTER DIMENSIONAL 35ML
BRILHJO DIMENSIONAL 35ML
TINTA PVA 100ML
TERMOLINA 100ML
MOLDE DE SILICONE R-0328
MOLDE SILICONE R-0044
PLACA MOL 010 EM MDF
BARBANTE ESMERALDA 8/6 CRU
ABRIDOR DE CASA GRANDE
TECIDO FLAME 1400/CRU
TECIDO TRICOLINI
TECIDO CIRC PAT
TECIDO FM 100% ALGODAO
TECIDO CIRC PAT
BOTAO Nº 18 144 UNID
BOTAO Nº 20 144 UNID
PALITO DE CHURRASCO 50 UNID
ABRIDOR DE CASA GRANDE
CAIXA CHA 6 LUGARES EM MDF
CAIXA ERVA RECORTE CUIA EM MDF
LINHA PIPA 10 CIRC 457M
FELTROYCRIL LISO 1,4L
COLA CASCOREZ EXTRA DE 1KG
COLA QUENTE GROSSA
MASSA BISCUIT POLY
TECIDO CL4201
LINHA 1000MT
MOLA ARTICULADA COLOR COM 10 UN
TECIDO TN ALGODAO 19050
TELA EM MDF 0,25X0,25
ARAME ALUMINIO TORCIDO
TELA EM MDF 0,25X0,25
CETIN GITEX 10MTS
MANTA TERMICA 503 60GR X 1,5MT
JOGO ESTECAS R-0042 COM 12 UNID
LINHA COSTURATUDO 100M
BOTAO POA 747/32
F DECOR
F CETIN GITEX
F CETIN FS
BORDADO ING AS 5,00CM 20237
FIBRA SILICONIZADA EM PCT
2/0 CORRENTE C/20
BALANCIM
GRAZIANO
7GR
MATERIAL PARA AS OFICINAS DE
ARTESANATO DO CRAS
02002074
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
2.289,02
2.289,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SADI LUIS KOCH
1482
01001960 28.04.2014 51339 PARABRISAS TRASEIRO NOVO PARA A
Dispensada
PATROLA CATERPILLAR
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMANTA TAISI ADAM
5276
01002031 29.04.2014 50214 DIARIA P/ POA EM 28/04/2014
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SELVINA MARIANE WERLE KLEEMANN
952
01001944 25.04.2014 52831 FLOR ABELIA
Dispensada
FLOR ABELIA
FLOR PODOCARPO
TERRA
FLOR VINCA
423,00
423,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILDETE E. STAUDT
3700
01001794 14.04.2014 82923 TECIDO POLIESTES PARA CONSERTO
Dispensada
DE JALECOS DAS MERENDEIRAS
6,00
01001831 15.04.2014 86923 CALÇAS EM TECIDO 100% POLIESTER
Dispensada
TECIDO 100% ALGODÃO PARA USO EM
DECORAÇÃO
TECIDO 100% ALGODÃO PARA USO EM
DECORAÇÃO
BLUSAS EM TECIDO 100% ALGODÃO
SAIAS COLORIDAS EM TECIDO 100%
ALGODÃO
GRUPO MOVER
795,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILVERIO STOFFEL
3706
03 DA LEI 928
480,00
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIMONE MARIA BRAUN
5453
01001832 15.04.2014 61214 DIARIA P/ CANOAS EM 07/04/2014
Nao se Aplica
18,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SKALA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4429
02001676 08.04.2014 10417 TONER ORIGINAL SHARP MX-235
Dispensada
472,00
472,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 5097
01001598 01.04.2014 61550 SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES
Dispensada
PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
LUCENA, CFE.
CONVENIO
Nº
001/2013, ADITIVO 001 (VENC.
27/02/2015)
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REF. ABRIL/2014
2.400,00
01.04.2014 61550 CONSULTAS
E
EXAMES
PARA
Dispensada
PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA
CFE. CONVENIO Nº
001/2013,
ADITIVO 001 (VENC. 27/02/2015)
ESTIMATIVA PARA ABRIL/2014
1.500,00
01001630 02.04.2014 61550 CONSULTAS
E
EXAMES
PARA
Dispensada
PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA
CFE. CONVENIO Nº
001/2013,
ADITIVO 001 (VENC. 27/02/2015)
ESTIMATIVA
PARA
MARÇO/2014
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
1039/2014
236,00
4.136,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD
8
01001574 01.04.2014 62701 OLEO DIESEL S-10, CFE. TERMO DE
CONTRATO Nº 037/2013 DO EDITAL
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013
(VENC. 11/06/2014) PARA
OS
VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE,
ASSIST. SOCIAL E MEIO AMBIENTE
341,86
01001575 01.04.2014 31601 GASOLINA COMUM CFE. TERMO DE
(VENC. 11/06/2014)
587,40
(VENC. 11/06/2014)
2.937,00
(VENC. 11/06/2014)
1.311,19
(VENC. 11/06/2014)
293,70
(VENC. 11/06/2014)
75,86
01001625 02.04.2014 62701 OLEO DIESEL S-10, CFE. TERMO DE
(VENC. 11/06/2014) PARA
OS
VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE,
ASSIST. SOCIAL E MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTO AO EMPENHO 1040/2014
01001599
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
141,19
02.04.2014 62701 GASOLINA COMUM CFE. TERMO DE
(VENC. 11/06/2014)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
1042/2014
521,54
(VENC. 11/06/2014)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
1043/2014
458,97
(VENC. 11/06/2014)
COMPLEMENTO
AO
EMPENHO
Nº429/2014
125,47
01001677 08.04.2014 30672 PASSAGENS PARA ESTAGIARIA ISLA
Dispensada
RADER (EMEI URSINHO CARINHOSO),
CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE
01/09/2009. REF. ABRIL/2014
73,00
01001951 25.04.2014 30672 PASSAGENS PASSAGENS PARA
AS
Dispensada
ESTAGIARIAS JESSICA MILENA KOCH
(EMEI), LUANA RAMBO
(EMEI),
CAROLINE RAQUEL SCHAFER (EMEF
NOVA VILA) E DEBORA VENTURINI
(EMEF GOV.
ROB.
SILVEIRA)
CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE
01/09/2009. TODAS
PL/IVOTI,
SENDO 20 PASSAGENS PARA CADA
ESTAGIARIA
PASSAGENS PASSAGENS PARA
A
ESTAGIARIA DEBORA ROHDEN (EMEI
URSINHO CARINHOSO) CONFORME LEI
MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PARA
O MUNICIPIO DE SJH, UTILIZARÁ
NAS 2ª, 4ª E 6ª-FEIRAS DO MÊS.
335,80
7.202,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTRIMA AGRICOLA LTDA
1458
01001616 01.04.2014 71239 CORPO DO COMANDO HIDRAULICO
Dispensada
SEPARADOR DE COMANDO
JOGO DE PRISIONEIRO
ENGATE RAPIDO
CABO
DE
MAO
PEÇAS ORIGINAIS PARA OS DOIS
TRATORES MASSEY FERGUSON 105CV
3.620,00
01001617 01.04.2014 71319 REF. MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO
Dispensada
DE COMANDOS HIDRÁULICOS
NOS
TRATORES MASSEY FERGUSON 105CV
420,00
4.040,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME
3719
01001635 03.04.2014 84601 OLEO MOTOR
Dispensada
ADITIVO
PARA
RADIADOR
01001626
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA O MICRO ONIBUS
PLACA ILX-6580
01001636
ESCOLAR
OLEO
ESCOLAR
03.04.2014 84639 FILTRO
DE
PARA O MICRO ONIBUS
PLACA ILX-6580
195,00
Dispensada
26,00
03.04.2014 84819 TROCA DE OLEO E LIMPEZA DE AGUA
Dispensada
DO MOTOR DO MICRO ONIBUS ESCOLAR
PLACA ILX-6580
60,00
01001654 04.04.2014 51339 CONTATO
PARA
IGNIÇÃO
Dispensada
PARA O VEICULO
GOL
PLACA
IMU-6380
28,00
01001655 04.04.2014 51419 TROCA DO CONTATO PARA IGNIÇÃO
Dispensada
PARA O VEICULO
GOL
PLACA
IMU-6380
60,00
01001656 04.04.2014 51339 VÁLVULA
SELONOIDE
Dispensada
PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA
F14000 PLACA-IHJ-0871
MANGUEIRA COM PISTOLA LIMPA AR
PARA CABINE
APARABARRO
VALVULA
REGULADORA
PARA O VEICULO CAMINHÃO PAC2
PLACA IVI-5405
690,00
01001657 04.04.2014 51419 MANUTENÇÃO NA REDUZIDA E REGULAR
Dispensada
O FREIO NO CAMINHÃO CAÇAMBA
F14000 PLACA IHJ-0871
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO
DE
MANGUEIRA LIMPA AR E APARABARRO
NO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC2 PLACA
IVI-5405
300,00
01001822 14.04.2014 71239 BATERIA NOVA PARA O VEICULO
Dispensada
SANTANA PLACA IGK-6328
295,00
01001823 14.04.2014 71201 LIQUIDO DE FREIO DOT4 PARA O
Dispensada
TRATOR AGRALE
30,00
01001824 14.04.2014 71319 ATENDIMENTO DE
SOCORRO
E
Dispensada
INSTALAÇÃO DE BATERIA NOVA NO
VEICULO SANTANA PLACA IGK-6328
REF. SERVIÇO DE SOCORRO COM
TROCA DO CILINDRO DE FREIO E
COLOCAÇÃO DE LIQUIDO NO TRATOR
AGRALE
130,00
01001933 25.04.2014 62701 OLEO PARA O VEICULO CORSA SEDAN
Dispensada
PLACA IPJ-7921
63,00
01001934 25.04.2014 62739 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO
Dispensada
CORSA SEDAN PLACA IPJ-7921
14,00
01001935 25.04.2014 62819 TROCA DE OLEO E FILTRO PARA O
Dispensada
VEICULO CORSA
SEDAN
PLACA
IPJ-7921
5,00
1.896,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T. R. SCHNEIDER E CIA LTDA
4204
01001637
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001828
14.04.2014 82999 MESA DE CONCRETO COM
TAMPO
Dispensada
REDONDO E BANCOS
(CONJUNTO
COMPOSTO POR UMA MESA E TRÊS
BANCOS) PARA O PÁTIO DA EMEF
ROBERTO SILVEIRA
1.500,00
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECH CONNECT INFORMATICA LTDA ME
5163
01001704 10.04.2014 30935 IMPRESSORA HP LASER JET P1102
Dispensada
ESTABILIZADOR DE 1000 VA
841,00
01001967 28.04.2014 30517 MOUSE PARA COMPUTADOR
Dispensada
TECLADO
PARA
COMPUTADOR
PARA O SETOR
DE
INSPEÇÃO
VETERINÁRIA JUNTO A SECRETARIA
DA AGRICULTURA
68,80
01002047 29.04.2014 81495 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA
049/20 Convite
REDE
INTERNA
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,
07/08/2014)
NA EMEI
URSINHO
CARINHOSO
REF ABRIL/2014
45,00
049/20 Convite
REDE
INTERNA
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,
07/08/2014)
NA
PREFEITURA
REF ABRIL/2014
607,50
049/20 Convite
REDE
INTERNA
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,
07/08/2014)
45,00
049/20 Convite
REDE
INTERNA
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,
07/08/2014)
NAS
EMEFS
REF ABRIL/2014
180,00
049/20 Convite
REDE
INTERNA
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,
07/08/2014)
202,50
1.989,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L 190
01001590 01.04.2014 30611 LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSESSORIA
004/20 Inexigivel
REF. SISTEMA DA
FOLHA
DE
PAGAMENTO, CFE. ADITIVO 002/2013
AO TERMO DE CONTRATO Nº076/2010
(VENC. 01/11/2014)
REF ABRIL/2014
517,74
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001591
01.04.2014 80511 LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSESSORIA
004/20 Inexigivel
REF. SISTEMA DE CONTROLE DA
EDUCAÇÃO, CFE. TERMO ADITIVO
Nº002/2013 AO TERMO DE CONTRATO
Nº 076/2010 (VENC. 01/11/2014)
REF ABRIL/2014
476,27
004/20 Inexigivel
REF. SISTEMA DE CONTROLE DA
SAÚDE
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
MEDICAMENTOS, CFE. TERMO ADITIVO
Nº002/2013 AO TERMO DE CONTRATO
Nº 076/2010 (VENC. 01/11/2014)
REF ABRIL/2014
379,16
004/20 Inexigivel
REF. SISTEMAS DE
CONTROLE:
* DA TESOURARIA
* ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E
EMPENHOS
* ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
* PATRIMÔNIO
* ALMOXARIFADO
* COMPRAS E LICITAÇÕES
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS
PROTOCOLO E PROCESSOS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 24 HORAS
CFE. TERMO ADITIVO 002/2013 AO
TERMO DE CONTRATO Nº076/2010
(VENC. 01/11/2014)
REF ABRIL/2014
3.598,44
4.971,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A.
4231
01001746 11.04.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFONICAS
Nao se Aplica
34453011
34453111
34453175
34453177
34453000
34453293
71,01
71,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA
248
01001797 14.04.2014 51721 SERVIÇO
DE
ESCAVADEIRA
Dispensada
HIDRAULICA, CFE
EDITAL
DE
CONVITE Nº 016/2013 TERMO DE
(VENC.
03/07/2014)
COMPLEMENTO
AOS
EMPENHOS:
488-1180-1493/2014 REF. AO VALOR
ANULADO DO EMPENHO Nº 3988/2013
290,00
290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THAIS PORTELA ME
5359
01001921 24.04.2014 30690 DIVULGAÇÃO DA
CAMPANHA
DE
Dispensada
VACINAÇÃO
CONTRA
INFLUENZA
(GRIPE) NO JORNAL DESTAK EDIÇÃO
DE 25/04/2014
200,00
200,00
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. 1719
01001658 07.04.2014 51339 CORREIAS DE ALTERNADOR
PARA
Dispensada
MOTONIVELADORA 120H
376,00
01001812 14.04.2014 51339 REPARO DE PROFUNDIDADE
PARA
Dispensada
CILINDRO
MESTRE
PARA
ANEL CASE
ANEL CASE
578,00
01001813 14.04.2014 51419 TROCA DO REPARO DE PROFUNDIDADE
Dispensada
E TROCA DO CILINDRO MESTRE DA
RETROESCAVADEIRA RANDON, TROCA E
VEDAÇÃO
DO
CILINDRO
ESTABILIZADOR
DA
RETROESCAVADEIRA CASE
560,00
1.514,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIAO DOS DIR.MUNIC.EDUC. UNDIME/RS 1813
01001624 02.04.2014 80502 REF. ANUIDADE 2014 A UNIAO DOS
Dispensada
DIRIGENTES
MUNICIPAIS
DE
EDUCAÇÃO
525,00
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNSER TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD 4431
01001649 04.04.2014 87098 TRANSPORTE PARA O GRUPO
DE
Dispensada
DANÇAS ALEMÃS ADULTO VERBUNDEN
DURCH DEN TANZ NO DIA 05/04/2014
À NOITE PARA PARTICIPAR
DE
ENCONTRO DE GRUPOS EM NOVA HARTZ
555,10
01001650 04.04.2014 860798 TRANSPORTE PARA LINHA NOVA NO
Dispensada
DIA 05/04/2014NA PARTE DA TARDE,
PARA OS ATLETAS DAS CATEGORIAS
SUB-18
E
SUB-16
PARA
PARTICIPAREM DA
RODADA
DE
ABERTURA DO INTERMUNICIPAL
170,80
01001742 11.04.2014 860798 TRANSPORTE PARA JOANETA/PICADA
Dispensada
CAFE NO DIA 12/04/2014NA PARTE
DA TARDE, PARA OS ATLETAS DAS
CATEGORIAS SUB-18 E SUB-16 PARA
PARTICIPAREM DA
RODADA
DE
ABERTURA
DO
INTERMUNICIPAL
(ESTIMATIVA DE KM)
149,45
01001834 15.04.2014 83198 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS
Dispensada
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE
MUNICIPIO NO DIA 15/04/2014 DAS
ESCOLAS
ATE
A
SOCIEDADE
ESPORTIVA
SOBERANO
PARA
ASSISTIREM A UMA PEÇA DE TEATRO
427,00
01001835 15.04.2014 81498 TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA
Dispensada
EMEI URSINHO CARINHOSO NO DIA
15/04/2014 À TARDE PARA O PARQUE
HISTÓRICO MUNICIPAL JORGE KUHN
EM PICADA CAFE PARA PARTICIPAREM
DO 2º PARQUE ENCANTADO DA PÁSCOA
256,20
Pg. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001863
17.04.2014 83198 TRANSPORTE
DE
ALUNOS
E
Dispensada
EDUCADORES DE REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DIA
17/04/2014 PARA PARTICIPAREM DE
EVENTO DA PASCOA NO
PARQUE
HISTORICO JORGE KUHN EM PICADA
CAFE
623,42
01002101 30.04.2014 85798 TRANSPORTE ESCOLAR PARA
OS
ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO
1 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014,
VENC. 31/12/2014)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA
OS
VENC. 31/12/2014)
OS
VENC. 31/12/2014)
REF ABRIL/2014
5.281,60
OS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 1
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
REF ABRIL/2014
23.239,80
OS
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 2
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 3
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
REF ABRIL/2014
4.357,60
35.060,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALDIRENE DA SILVA
5476
01001740 11.04.2014 89606 ELABORAÇÃO
DE
PROJETOS
042/20 Dispensada
COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DA
EMEF NOVA
VILA,
INCLUINDO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO, PROJETO
ELÉTRICO E PROJETO ESTRUTURAL
COMPLETO, CFE. CONTRATO Nº 039
6.950,00
6.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALID CERTIFICADORA DIGITAL
5229
01001890 22.04.2014 30699 PAGAMENTO DE TAXA REF. VALIDAÇÃO
Dispensada
Pg. 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O
DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS
HUMANOS
187,50
187,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VANDUIR METZ & CIA LTDA
4215
01001947 25.04.2014 87423 SERVIÇO DE SOM COM ESTRTURA
Dispensada
METALICA QUADRADA, DOIS TELÕES,
LUZES DE LED, BOLHAS DE SABÃO,
CHUVA DE PRATA, NA NOITE DE
25/04/2014
NA
SOCIEDADE
ESPORTIVA SOBERANO ONDE OCORRE A
APRESENTAÇÃO DE UM ANO DO GRUPO
DE DANÇAS MOVER
1.900,00
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA
4
01001747 14.04.2014 20728 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL
Nao se Aplica
CFE FOLHA DE ABRIL/2014
2.474,30
Nao se Aplica
1.985,40
Nao se Aplica
6.957,07
Nao se Aplica
1.529,87
Nao se Aplica
9.631,48
Nao se Aplica
1.782,85
Nao se Aplica
672,18
Nao se Aplica
1.194,69
Nao se Aplica
4.057,18
Nao se Aplica
11.931,56
Nao se Aplica
491,49
Nao se Aplica
1.398,72
Nao se Aplica
2.368,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001760 14.04.2014 72999 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL
Nao se Aplica
2.027,26
Nao se Aplica
Pg. 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001762
01001763
01001764
01001765
01001766
01001767
01001768
01001969
01001970
01001971
01001972
01001973
01001974
01001978
01001979
01001980
01001981
01001982
01001983
01001984
01001985
Total
14.04.2014 80028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
29.04.2014 20074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
do Empenho.......:
2.594,43
do Empenho.......:
2.365,89
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.626,40
do Empenho.......:
4.455,36
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
11.430,26
do Empenho.......:
6.060,41
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
18.067,00
do Empenho.......:
1.463,03
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
8.135,21
do Empenho.......:
3.711,46
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
579,03
do Empenho.......:
392,10
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
400,53
do Empenho.......:
365,72
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.628,78
do Empenho.......:
2.294,82
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
560,15
do Empenho.......:
1.502,98
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.205,66
do Empenho.......:
3.762,12
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
9.070,01
do Empenho.......:
2.674,27
Nao se Aplica
Pg. 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001986
01001987
01001988
01001989
01001990
01001991
01001992
01001993
01001994
01001995
01001996
01001997
01001998
01001999
01002000
01002001
01002002
01002003
01002004
01002005
01002006
01002007
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
Nao se Aplica
do Empenho.......:
4.416,04
do Empenho.......:
3.762,12
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
244,43
do Empenho.......:
1.449,46
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
6.085,78
do Empenho.......:
120,22
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.342,74
do Empenho.......:
264,54
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
14.745,56
do Empenho.......:
2.977,11
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.006,90
do Empenho.......:
737,23
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.722,87
do Empenho.......:
11,82
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.762,12
do Empenho.......:
2.925,46
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
604,96
do Empenho.......:
29,51
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.991,42
do Empenho.......:
1.889,05
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.548,83
Nao se Aplica
Pg. 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABRIL/2014
01002008
01002009
01002010
01002011
01002012
01002013
01002014
01002015
01002016
01002017
01002018
01002019
01002020
01002021
01002022
01002023
01002024
02001769
02002025
02002026
02002027
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
Total
ABRIL/2014
do Empenho.......:
560,15
Nao se Aplica
do Empenho.......:
886,56
do Empenho.......:
3.762,12
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
181,10
do Empenho.......:
2.785,20
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.683,84
do Empenho.......:
5.383,10
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
11.025,46
do Empenho.......:
1.520,63
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.263,16
do Empenho.......:
4.469,43
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
4.666,47
do Empenho.......:
22.921,64
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
616,47
do Empenho.......:
2.377,94
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.991,52
do Empenho.......:
1.027,45
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.765,37
do Empenho.......:
1.384,90
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
765,36
do Empenho.......:
560,15
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Pg. 54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
634,84
Nao se Aplica
ABRIL/2014
7.998,19
275.717,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO S.A.
1464
Nao se Aplica
634,20
634,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZOLEICA BERWIAN
5261
01001647 04.04.2014 40314 DIARIA P/ POA EM 09,10 E 11/04/
Nao se Aplica
2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
54,00
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULEICA CARMEM MULLER FREITAG
730
01001609 01.04.2014 30706 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE
013/20 Dispensada
DIREITO PARA O SETOR DE COMPRAS
E LICITAÇÕES CFE. CONTRATO Nº
011/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF. ABRIL/2014
720,00
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
844.764,55
02002028

Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO

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