PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços
Data
Dotação
03/02/2014
Empenho
109
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1233 12768 - M. DAS GRACAS LOPES DA SILVA - ME
Item
Descrição
1 KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Dotação
Empenho
122
Fornecedor
Descrição
1 KIT ESCOLAR 1º A 4ª SÉRIE
2 KIT ESCOLAR 5º A 9º SÉRIE
Dotação
Empenho
325
Fornecedor
Descrição
1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 822-000 REF. A TP 7/2013
Data
Dotação
04/02/2014
Empenho
225
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM
Data
Dotação
Empenho
122
05/02/2014
Fornecedor
Descrição
1 KIT DE UNIFORME ESCOLAR
Data
Dotação
06/02/2014
Empenho
57
Fornecedor
Descrição
1 PEÇAS PARA BOMBAS SUBMERSAS MODELO-710/22.5/2238+R25-12
Dotação
Empenho
61
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS TECNICOS EM BOMBA E MOTOR
Dotação
Empenho
125
Fornecedor
Descrição
Data
10/02/2014
Dotação
Empenho
177
Fornecedor
Descrição
1 CARNE MOÍDA COM MOLHO DE TOMATE
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SASSAMI(FRANGO)
CER02800 - SMARapd Informática Ltda
51,76
76,70
181.160,00
38.350,00
Valor do Empenho
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
42,92
Valor Total
0,00
42,92
Valor do Empenho
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
1.800,00
Valor do Empenho
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Quantidade Unidade
5179
Valor Unitário
KI
699.165,00
Valor Total
135,00
699.165,00
Valor do Empenho
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
KI
5.941,71
Valor Total
5.941,71
5.941,71
Valor do Empenho
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
288,29
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
Valor Total
288,29
288,29
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
2.500,00
Valor do Empenho
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
1500
Valor Unitário
KG
22.500,00
Valor Total
15,00
22.500,00
Subelemento
1239 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Item
KI
KI
219.510,00
Valor Total
Subelemento
1238 12736 - MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTEINAS S/A
Item
3500
500
Valor Unitário
Subelemento
830 10843 - JULIANA TOMAZINI
Item
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Quantidade Unidade
Subelemento
1237 7018 - BOMBAS LEAO S/A
Item
71.630,00
Valor do Empenho
Subelemento
1236 7018 - BOMBAS LEAO S/A
Item
55,10
Subelemento
1235 12968 - CCM-COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Item
KI
71.630,00
Valor Total
Subelemento
765 11068 - HUMBERTO RODRIGUES
Item
1300
Valor Unitário
Subelemento
1234 11745 - LINDOMAR E MAICON CONSTRUÇÕES-LTDA-EPP
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2000
KG
Valor Unitário
19.600,00
Valor Total
9,80
19.600,00
Página 1
Data
Dotação
10/02/2014
Empenho
177
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1240 12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE-EPP
Item
Descrição
1 CARNE EM CUBO
2 LINGUIÇA CALABRESA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CARNE MOIDA
2 SALSICHA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CARNE EM ISCAS
2 ALMONDEGA
Dotação
Empenho
224
2000
800
Valor Unitário
KG
KG
33.144,00
Valor Total
11,84
11,83
23.680,00
9.464,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2000
1000
Valor Unitário
KG
KG
24.590,00
Valor Total
9,90
4,79
19.800,00
4.790,00
Subelemento
1242 11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1241 12126 - CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME
Item
Valor do Empenho
Fornecedor
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2000
1000
Valor Unitário
KG
KG
35.380,00
Valor Total
12,84
9,70
25.680,00
9.700,00
Subelemento
Valor do Empenho
1243 13286 - TORRENT DO BRASIL LTDA
Item
Descrição
1 SERTRALINA 50MG
Empenho
Fornecedor
15.300,00
Quantidade Unidade
180000
Valor Unitário
CP
Valor Total
0,09
15.300,00
Subelemento
Valor do Empenho
1244 12564 - R.P.FARMA HOSPITALAR LTDA-EPP
Item
Descrição
1 AMINOFILINA 100MG
Empenho
Fornecedor
600,00
Quantidade Unidade
15000
Valor Unitário
CP
Valor Total
0,04
600,00
Subelemento
Valor do Empenho
1245 9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Item
Descrição
1 CEFALEXINA SUSPENSAO PO 250 MG/5ML
Empenho
Fornecedor
711,00
Quantidade Unidade
300
Valor Unitário
FR
Valor Total
2,37
711,00
Subelemento
Valor do Empenho
1246 11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Item
Descrição
1 IMIPRAMINA 25MG
Empenho
Fornecedor
5.000,00
Quantidade Unidade
50000
Valor Unitário
CP
Valor Total
0,10
5.000,00
Subelemento
Valor do Empenho
1247 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição
1 NORTRIPITILINA 25MG
2 CLOMIPRAMINA 25MG
Empenho
Fornecedor
25.740,00
Quantidade Unidade
30000
30000
Valor Unitário
CP
CP
Valor Total
0,27
0,59
7.950,00
17.790,00
Subelemento
Valor do Empenho
1248 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
Item
Descrição
1 AMITRIPTILINA 25 MG
2 FLUOXETINA 20MG
13.280,00
Quantidade Unidade
180000
130000
CP
CP
Valor Unitário
Valor Total
0,04
0,04
7.560,00
5.720,00
Página 2
Data
Dotação
10/02/2014
Empenho
224
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Valor do Empenho
1249 11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição
1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE
Empenho
Fornecedor
340,00
Quantidade Unidade
100
Valor Unitário
FR
Valor Total
3,40
340,00
Subelemento
Valor do Empenho
1250 12103 - CRISTÁLIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Item
Descrição
1 PROMETAZINA 25MG
2 CLONAZEPAN 2MG
3 LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS
Data
11/02/2014
Dotação
Empenho
177
Fornecedor
Descrição
1 PÃO FRANCES 25 GRAMAS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PÃO FRANCES 50 GRAMAS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
ACELGA
BATATA
CEBOLA
CENOURA
MELÃO
REPOLHO
TOMATE
Fornecedor
Descrição
1 MAÇA
2 MORANGO
3 QUIABO
996,00
10.140,00
326,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7000
Valor Unitário
KG
62.650,00
Valor Total
8,95
62.650,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6000
Valor Unitário
KG
53.640,00
Valor Total
8,94
53.640,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
4000
2000
4000
800
1000
3000
Valor Unitário
UN
KG
KG
KG
KG
KG
KG
17.986,00
Valor Total
1,35
1,08
1,10
1,11
1,35
0,76
1,28
1.350,00
4.320,00
2.200,00
4.436,00
1.080,00
760,00
3.840,00
Subelemento
1255 13288 - COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA
Item
0,08
0,08
6,52
Subelemento
1254 1837 - CEAZZA DIST.DE FRUTAS VERD.E LEG LTDA
Item
CP
CP
FR
Valor Total
Subelemento
Item
12000
130000
50
Valor Unitário
Subelemento
1251 11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA
Item
11.462,00
Quantidade Unidade
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
11000
1500
1000
KG
KG
KG
Valor Unitário
36.275,00
Valor Total
1,74
9,43
2,99
19.140,00
14.145,00
2.990,00
Página 3
Data
Dotação
11/02/2014
Empenho
177
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1256 13287 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI- EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
BANANA
BETERRABA
MANGA
MELANCIA
TANGERINA
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Empenho
BROCOLIS
COUVE-FLOR
MAMÃO
OVOS
Fornecedor
Descrição
1 CABOTIÁ
2 PERA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dotação
Empenho
225
ABACATE
ABACAXI
ABOBRINHA
ALFACE
COUVE
LARANJA
LIMÃO
MANDIOCA
MARACUJA
CHEIRO VERDE (CASAL)
Fornecedor
Descrição
Data
14/02/2014
Dotação
Empenho
45
Fornecedor
Descrição
13.200,00
800,00
1.470,00
1.425,00
14.520,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
800
800
1500
1000
Valor Unitário
UN
UN
KG
DZ
9.970,00
Valor Total
3,30
3,23
1,38
2,68
2.640,00
2.580,00
2.070,00
2.680,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
1000
Valor Unitário
KG
KG
4.790,00
Valor Total
0,89
3,90
890,00
3.900,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
2000
2000
1000
1000
8000
1500
1000
1500
1000
Valor Unitário
KG
PC
KG
UN
UN
KG
KG
KG
KG
UN
32.875,00
Valor Total
1,39
1,68
0,93
2,96
2,77
0,96
1,16
1,25
3,25
4,99
1.390,00
3.360,00
1.860,00
2.960,00
2.770,00
7.680,00
1.740,00
1.250,00
4.875,00
4.990,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Subelemento
1329 13076 - MARIANA GUIRARDELLI DOS SANTOS
Item
1,20
0,80
1,47
0,95
1,32
Subelemento
1265 10050 - EDERVAL ROCHA
Item
KG
KG
KG
KG
KG
31.415,00
Valor Total
Subelemento
Item
11000
1000
1000
1500
11000
Valor Unitário
Subelemento
1258 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1257 12479 - DANIEL DELGADO RIPOSATI-ME
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Página 4
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
57
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1260 12743 - J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP
Item
Descrição
1 TUBO DE PVC 60MM C/ ANEL ( PBA) -BARRA 6,00MTS
2 TEE DE ESGOTO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 LUVA DE RASPA COURO P.A 07 CM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 HIPOCLORITO DE SÓDIO
2 ÁCIDO FLUOSSILICICO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO
2 POLICLORETO DE ALUMÍNIO
Dotação
Empenho
61
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS DE SANGRIA DE FREIO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS DE SANGRIA DE FREIO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS DE TORNO .
Dotação
Empenho
93
Fornecedor
Descrição
1 ROLO DE SENHA 3 DÍGITOS
Valor do Empenho
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Quantidade Unidade
200
Valor Unitário
1.120,00
Valor Total
PR
5,60
1.120,00
Valor do Empenho
11 - MATERIAL QUÍMICO
Quantidade Unidade
81
33
128.010,00
Valor Unitário
TN
TN
Valor Total
1.230,00
860,00
99.630,00
28.380,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
400
63
73.900,00
Valor Unitário
KG
TN
Valor Total
11,50
1.100,00
4.600,00
69.300,00
Valor do Empenho
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
45,00
Valor Total
-
45,00
45,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
45,00
Valor Total
-
45,00
45,00
Valor do Empenho
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
350,00
Valor Total
350,00
350,00
Subelemento
1261 11752 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Item
980,00
680,00
Subelemento
1346 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME
Item
49,00
34,00
Subelemento
1345 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME
Item
BA
PC
Subelemento
Item
1.660,00
Valor Total
Subelemento
1375 11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA.
Item
20
20
Valor Unitário
Subelemento
1374 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1343 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA
Item
Valor do Empenho
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Valor do Empenho
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Quantidade Unidade
20
520,00
Valor Unitário
RL
Valor Total
26,00
520,00
Página 5
Data
14/02/2014
Dotação
Empenho
93
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1262 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
TONER PARA COPIADORA
KIT ENGRENAGENS SHARP
KIT COMPLETO COPIADORA SHARP AL
ROLO DE PRESSÃO AL 2040
COLAR FUSOR AL 2040
BASE FUSOR SUPERIOR AL 2040
Fornecedor
Descrição
1 TONER PARA COPIADORA
2 KIT COMPLETO COPIADORA SHARP AL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
FILTRO AR CONDICIONADO
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
TERMINAL DE DIREÇÃO
BIELETA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
TERMINAL AXIAL
Fornecedor
Descrição
1 CARTUCHO TONNER IMPRESSORA LASER 1005/ -435 NOVO.
2 CARTUCHO DE TONNER IMPRESSORA LASER 1020/ 2612 A NOVO.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 GRAMPEADOR GRANDE 20 CM 26/6
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA
2 ETIQUETA INKJET+ LASER 69,85mm X 69,85mm CÓD. 8296
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ETIQUETA A 4250 COM 25 FOLHAS.
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
95,00
360,00
95,00
360,00
Valor do Empenho
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
1
2
1
2
2
1
Valor Unitário
PC
UN
UN
UN
KI
PC
882,00
Valor Total
31,00
117,00
54,00
29,00
227,00
51,00
31,00
234,00
54,00
58,00
454,00
51,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
6
455,00
Valor Total
1.320,00
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
110,00
110,00
660,00
660,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
68,80
Valor Unitário
UN
Valor Total
17,20
68,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
15
779,25
Valor Unitário
CX
PT
Valor Total
8,80
16,75
528,00
251,25
Subelemento
1335 2436 - R C DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA-ME
Item
95,00
180,00
360,00
90,00
70,00
170,00
Subelemento
1334 10671 - MARLEI COLLI THIMOTEO - ME
Item
95,00
180,00
360,00
90,00
35,00
170,00
Subelemento
1333 3575 - WAGNER FERDINANDO ME
Item
UN
UN
UN
UN
UN
UN
965,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
1
1
2
1
Valor Unitário
Subelemento
1264 12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
CX
165,00
Valor Unitário
Valor Total
16,50
165,00
Página 6
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
93
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 ETIQUETA BRANCA A 4367 COM 100 FOLHAS.
2 GRAMPO TRILHO DE PLASTICO
Dotação
Empenho
99
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO MANUTENÇÃO EM COPIADORA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
COMPLETO
Dotação
Empenho
109
Fornecedor
Descrição
1 APOSTILA NIVEL I , NIVEL II E NIVEL III EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFRIGERADOR DUPLEX .
Dotação
Empenho
122
Fornecedor
Descrição
1 CREMALHEIRA DO PORTÃO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Valor do Empenho
100,00
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
Valor Total
100,00
100,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
TUBO DE PVC 25MM
REPAROS PARA VALVULA HIDRA
SIFÃO INTELIGENTE SANFONADO
TORNEIRA BÓIA
TORNEIRA PIA
TUBO SOLDAVEL 32MM 1"
TORNEIRA JARDIM
TUBO SOLDAVEL 50MM 1" 1/2
VASO SANITARIO
REGISTRO BASE GAVETA 3/4
CAIXA D'AGUA 500L
279,00
Valor Total
279,00
279,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
214
Valor Unitário
UN
10.265,58
Valor Total
47,97
10.265,58
Valor do Empenho
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
1.795,00
Valor Total
1.795,00
1.795,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
UN
160,00
800,00
Valor do Empenho
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
6
35
20
10
15
2
15
2
5
10
2
800,00
Valor Total
Subelemento
1338 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME
Item
300,00
440,00
Subelemento
1337 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME
Item
50,00
8,80
Subelemento
1296 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A
115
CX
PT
Valor Total
Subelemento
1376 13182 - EDITORA GRÁFICA OPET LTDA
Item
6
50
740,00
Valor Unitário
Subelemento
1267 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
BA
PC
PC
PC
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
2.927,78
Valor Total
1,51
21,29
5,28
5,74
14,87
3,10
11,81
6,34
229,93
17,57
133,07
9,06
745,15
105,60
57,40
223,05
6,20
177,15
12,68
1.149,65
175,70
266,14
Página 7
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
122
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1339 10013 - CONCRENASA COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO S/A
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
BÓIA ENTRATADA 1''
TORNEIRA PARA LAVATORIO
TORNEIRA BICA MOVEL C FILTRO MESA
ASSENTO SANITARIO NORMAL
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Empenho
JOELHO SOLDÁVEL 3/4
LUVA S/R 25 X 3/4" AZUL
COLA PARA PVC
ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO
LUVA SOLDAVEL PVC 25MM L L
LUVA UNIÃO SOLDAVEL 32MM
JOELHO SOLDÁVEL 32MM 1"
VALVULA HIDRA COMPLETA
BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 1" 1/2 x 3/4
PLUG ROSCAVEL 3/4
PLUG ROSCAVEL 1/2
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
Empenho
124
AMACIANTE PARA ROUPAS 2L
DESINFETANTE 2 LITROS
SABÃO EM PÓ 1KG
ÁGUA SANITÁRIA - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADE DE 1 LITRO CADA.
SACO DE LIXO 60L EMBALAGEM COM 100 UN.
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
125
Fornecedor
Descrição
39,85
388,35
324,60
137,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
10
20
10
5
5
10
5
20
20
Valor Unitário
PC
PC
PC
PC
PC
PC
UN
UN
UN
UN
UN
1.185,60
Valor Total
0,35
2,88
3,50
3,00
0,40
0,73
0,98
103,00
1,35
0,25
0,20
3,50
28,80
35,00
60,00
4,00
3,65
4,90
1.030,00
6,75
5,00
4,00
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 7.184,40
Quantidade Unidade
120
240
20
50
100
Valor Unitário
UN
UN
CX
CX
PT
Valor Total
3,99
4,29
109,80
21,60
24,00
478,80
1.029,60
2.196,00
1.080,00
2.400,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.200,00
Valor Total
0,00
1.200,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Subelemento
1350 8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA
Item
7,97
25,89
108,20
13,78
Subelemento
1306 10843 - JULIANA TOMAZINI
Item
PC
PC
UN
UN
890,60
Valor Total
Subelemento
1305 11232 - JOSÉ MARIA TRENTINE
Item
5
15
3
10
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1340 12743 - J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Página 8
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
128
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1268 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO COMPLETO EMBREAGEM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E CUSTO DO BILHETE.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM
DE RO DAS
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
ERVILHA (UNID 2KG)
MILHO(LATA 2KG)
MARGARINA 500GR
CEREAL DE CHOCOLATE
FERMENTO EM ´PÓ
GELATINA SABOR LIMÃO
GELATINA SABOR MARACUJA
GELATINA SABOR CEREJA
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
MACARRÃO AVE MARIA
ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR
COLORAU
FARINHA DE TRIGO
FUBÁ
ÓLEO DE SOJA 900ML
XAROPE DE GROSELHA
Fornecedor
Descrição
1 ARROZ AGULHINHA 5KG
180,00
Valor do Empenho
69 - SEGUROS EM GERAL
Quantidade Unidade
1
246,48
Valor Unitário
-
Valor Total
246,48
246,48
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
23,00
Valor Total
23,00
23,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
500
500
2000
1000
200
300
300
300
Valor Unitário
PC
LT
PO
UN
UN
UN
UN
UN
24.200,00
Valor Total
8,15
8,84
2,41
8,69
7,69
0,73
0,73
0,73
4.075,00
4.420,00
4.820,00
8.690,00
1.538,00
219,00
219,00
219,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4000
500
200
600
600
2000
500
Valor Unitário
KG
UN
KG
KG
KG
UN
L
20.756,00
Valor Total
2,46
2,40
3,24
1,82
1,19
2,77
3,45
9.840,00
1.200,00
648,00
1.092,00
711,00
5.540,00
1.725,00
Subelemento
1284 8691 - ASSAD ALI SAMMOUR ME
Item
180,00
Subelemento
1283 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Item
-
180,00
Valor Total
Subelemento
177
1
Valor Unitário
Subelemento
1341 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1269 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3000
Valor Unitário
PT
25.230,00
Valor Total
8,41
25.230,00
Página 9
Data
14/02/2014
Dotação
Empenho
177
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1285 11651 - CITRÓRIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA-ME
Item
Descrição
1 BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO
2 BEBIDA LACTEA MORANGO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
REQUEIJÃO
SAL
IOGURTE SABOR MORANGO
QUEIJO RALADO 50GR
PIPOCA DOCE
Fornecedor
Descrição
1 BISCOITO DE MAISENA 400GR
2 ALHO PROCESSADO
3 CEREAL TRADICIONAL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empenho
AÇUCAR CRISTAL 5KG
FEIJÃO CARIOCA
MACARRÃO PARAFUSO
CALDO DE CARNE
CALDO DE GALINHA
VINAGRE 750ML VINHO BRANCO
PREPARADO LIQUIDO P/ REFRESCO SABOR UVA
IOGURTE DE COCO CARTELA COM 6
PREPARO DE PAO DE QUEIJO
GELATINA EM PÓ SABOR LARANJA
PAÇOCA
Chocolate Preto Recheado de Marshmallow
Fornecedor
Descrição
1 EXTRATO DE TOMATE (4,1 KG)
2 PREPARADO LÍQUIDO P/ REFRESCO SABOR LARANJA
5,00
6,96
15.000,00
20.880,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
1000
700
150
10500
Valor Unitário
PO
KG
CA
UN
UN
13.669,30
Valor Total
7,80
0,81
2,20
1,93
0,31
7.800,00
810,00
1.540,00
289,50
3.229,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
500
500
1000
Valor Unitário
PT
UN
UN
12.900,00
Valor Total
1,93
6,37
8,75
965,00
3.185,00
8.750,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
3000
2000
500
500
700
1000
700
600
300
250
10500
Valor Unitário
PT
KG
KG
KG
KG
UN
L
UN
UN
UN
UN
UN
37.184,30
Valor Total
5,87
2,39
2,49
2,99
2,99
0,99
2,97
2,29
5,99
1,06
6,99
0,50
5.870,00
7.170,00
4.980,00
1.495,00
1.495,00
693,00
2.970,00
1.603,00
3.594,00
316,80
1.747,50
5.250,00
Subelemento
1289 13289 - EXTRA POLPAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Item
KG
KG
35.880,00
Valor Total
Subelemento
Item
3000
3000
Valor Unitário
Subelemento
1287 11605 - SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1286 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
600
1000
UN
L
Valor Unitário
8.742,00
Valor Total
9,62
2,97
5.772,00
2.970,00
Página 10
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
184
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W E-40 220V
2 REATOR P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W / 220 Vca / ALTO
FATOR / USO EXTERNO
3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
Empenho
185
CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750Vca / BRANCO
CABO FLEXIVEL 2,5mm PRETO
CABO FLEX PP 2 X 2,5MM²
PINO MACHO 2P+T 10A
FITA ISOLANTE 33+ 19MM X 20 MTS
TOMADA EXTERNA 10A 2P+T
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 7,2MM
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
197
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
Empenho
200
MEDALHA DE OURO
MEDALHA DE PRATA
MEDALHA DE BRONZE
TROFÉU 1º LUGAR.
TROFÉU 2º LUGAR.
TROFÉU 3º LUGAR
TROFÉU DE ARTILHEIRO.
TROFÉU GOLEIRO.
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE
ATLETAS.
Empenho
Fornecedor
Descrição
UN
UN
24,33
57,68
15
UN
29,50
194,64
346,08
442,50
Valor do Empenho
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Quantidade Unidade
100
100
100
5
2
10
600
Valor Unitário
M
M
M
UN
RL
UN
UN
749,65
Valor Total
0,83
0,83
2,71
4,37
10,40
3,00
0,40
83,00
83,00
271,00
21,85
20,80
30,00
240,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Valor do Empenho
15 - MATERAIL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Quantidade Unidade
17
17
17
1
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
PC
PC
PC
PC
PC
738,20
Valor Total
2,90
2,90
2,90
175,00
167,90
161,00
43,20
43,20
49,30
49,30
49,30
175,00
167,90
161,00
43,20
43,20
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.600,00
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
Valor Total
1.600,00
1.600,00
Subelemento
1331 9672 - PAULO SERGIO PISTORI
Item
8
6
Subelemento
1291 12567 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS TRANSPORTES-ME
983,22
Valor Total
Subelemento
1290 11163 - COMERCIAL DE CONFECÇÕES PARREIRA LTDA EPP
Item
Valor Unitário
Subelemento
1330 9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Página 11
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
201
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
DE RO DAS
Dotação
Empenho
215
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Empenho
GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA
RÉGUA 30 CM
PASTA DE PLÁSTICO
LÁPIS PRETO Nº 2
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Empenho
CLIPS N° 2/0
GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO
BLOCO ADESIVO COLANTE 10 X 7,5 CM
CANETA VERMELHA
CANETA PRETA
CANETA AZUL
GRAMPO 26/6
ALMOFADA PARA CARIMBO
CORRETIVO CANETA
BORRACHA BRANCA
PINCEL ATÔMICO AZUL
PINCEL ATÔMICO PRETO
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML
CANETA MARCA TEXTO
PASTA ARTICULADA
BORRACHA DE DINHEIRO
Fornecedor
Descrição
1 PASTA CATÁLOGO COM VISOR 50 PLÁSTICOS
2 CAIXA DE CARBONO USO EM ESCRITÓRIO
3 CLIPS 8/0 PT C/ 10 UNID.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ALCOOL GEL 70%
135,00
135,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
10
30
46,50
Valor Unitário
CX
UN
UN
UN
Valor Total
9,50
0,50
2,00
0,50
9,50
2,00
20,00
15,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
3
3
20
5
320
5
2
4
5
4
4
1
2
2
2
476,48
Valor Unitário
CX
UN
PT
UN
UN
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN
FR
UN
CX
PT
Valor Total
8,76
12,00
2,90
0,78
0,78
0,78
3,00
2,96
5,50
0,50
2,90
2,90
1,50
1,30
15,50
3,20
52,56
36,00
8,70
15,60
3,90
249,60
15,00
5,92
22,00
2,50
11,60
11,60
1,50
2,60
31,00
6,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
27,50
Valor Unitário
UN
CX
PT
Valor Total
7,50
5,50
3,00
7,50
11,00
9,00
Subelemento
1292 10171 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
Item
-
135,00
Valor Total
Subelemento
1273 9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Quantidade Unidade
80
300,00
Valor Unitário
L
Valor Total
3,75
300,00
Página 12
Data
14/02/2014
Dotação
Empenho
215
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1293 9976 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ESCADA DE ABRIR ALUMINIO 8 DEGRAUS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
COXIM DO SILENCIOSO
JUNTA HOMOCINÉTIA FIXA
JUNTA ESCAPE
TUBO MOTOR COM SONDA
PARAFUSO COM PORCA PARA CATALIZADOR
ANEL DE FERRO
Fornecedor
Descrição
1 COXIM DO CÂMBIO
2 COXIM DO MOTOR
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 JOGO PASTILHA DE FREIO
2 VALVULA DE SEGURANÇA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 Empenho originário da reserva 1122
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 COPOS DESC 180 ML. CX C/ 25 PAC
2 PAPEL TOALHA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SONDA URETRAL Nº 12
3
420,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
140,00
420,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
1
1
1
Valor Unitário
PC
PC
PC
UN
UN
UN
369,60
Valor Total
5,04
122,70
6,17
219,31
2,52
8,82
10,08
122,70
6,17
219,31
2,52
8,82
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
Valor Unitário
UN
UN
230,00
Valor Total
60,00
85,00
60,00
170,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
Valor Unitário
PC
PC
130,00
Valor Total
120,00
5,00
120,00
10,00
Valor do Empenho
19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
1.499,52
1.499,52
Valor do Empenho
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Quantidade Unidade
4
30
Valor Unitário
CX
PT
648,60
Valor Total
87,90
9,90
351,60
297,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1800
0,00
Valor Total
Subelemento
1309 10544 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
42 - FERRAMENTAS
Quantidade Unidade
Subelemento
1308 8255 - BAYKER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Item
335,40
Valor do Empenho
Subelemento
1307 13259 - BPS COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP
Item
83,85
Subelemento
Item
UN
Valor Total
Subelemento
1298 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Item
4
335,40
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
42 - FERRAMENTAS
UN
666,00
Valor Unitário
Valor Total
0,37
666,00
Página 13
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
215
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1310 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
JOGO LONA DE FREIOS
FILTRO DE ÓLEO
MAQUINA VIDRO KOMBI L. DIREITO
MAQUINA VIDRO KOMBI L. ESQUERDO
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
HOMOCINÉTICO PERUA KOMBI
JOGO PASTILHA DE FREIO
FILTRO COMBUSTIVEL (KOMBI)
BOBINA IGNIÇÃO
FLEXÍVEL DO FREIO
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
JOGO LONA DE FREIOS
FILTRO DE ÓLEO
MAQUINA VIDRO KOMBI L. DIREITO
MAQUINA VIDRO KOMBI L. ESQUERDO
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
Empenho
HOMOCINÉTICO PERUA KOMBI
FILTRO COMBUSTIVEL (KOMBI)
BOBINA IGNIÇÃO
FLEXÍVEL DO FREIO
Fornecedor
Item
Descrição
1 ANUSCOPIO DESCARTÁVEL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SCALP Nº 21
2 APARELHO DE PRESSAO INFANTIL
38,00
16,00
49,00
49,00
83,00
38,00
16,00
49,00
49,00
166,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
1
2
Valor Unitário
UN
PC
UN
UN
UN
441,50
Valor Total
110,00
16,00
12,50
163,00
15,00
220,00
16,00
12,50
163,00
30,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
2
Valor Unitário
318,00
Valor Total
UN
UN
UN
UN
UN
38,00
16,00
49,00
49,00
83,00
38,00
16,00
49,00
49,00
166,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
1
2
Valor Unitário
UN
PC
UN
UN
UN
441,50
Valor Total
110,00
16,00
12,50
163,00
15,00
220,00
16,00
12,50
163,00
30,00
Valor do Empenho
35 - MATERIAL LABORATORIAL
Quantidade Unidade
150
340,50
Valor Unitário
UN
Valor Total
2,27
340,50
Subelemento
Item
UN
UN
UN
UN
UN
Subelemento
1300 13075 - KOLPLAST C I LTDA
216
318,00
Valor Total
Subelemento
1313 11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI - EIRELI
Item
1
1
1
1
2
Valor Unitário
Subelemento
1312 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1311 11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI - EIRELI
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
1
UN
UN
66,10
Valor Unitário
Valor Total
0,16
50,10
16,00
50,10
Página 14
Data
14/02/2014
Dotação
Empenho
216
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
ATADURA CREPE 20CM
SONDA URETRAL Nº 12
SONDA URETRAL Nº 16
SONDA URETRAL N° 8
APARELHO DE PRESSAO ADULTO
PVPI DEGERMANTE
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
ATADURA CREPE 12CM
ATADURA CREPE 15CM
ATADURA CREPE 10CM
FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M
SCALP Nº 23
PAPEL KRAFT 60CM 80 GR
CLOREXIDINA 0,2% - SOLUÇAO ALCOOLICA - 1000 ML
Fornecedor
Descrição
1 PAPEL LENÇOL 50 X 50
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 DIESEL S10
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 FITAS ACCUCHEK ACCTIVE
7,47
0,37
0,48
0,36
44,91
12,72
373,50
18,50
48,00
7,20
44,91
63,60
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
200
100
20
100
1
5
1.606,75
Valor Unitário
PT
PT
PT
RL
UN
RL
FR
Valor Total
2,70
3,45
2,35
2,63
0,16
38,90
6,80
540,00
690,00
235,00
52,60
16,25
38,90
34,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
68,00
Valor Unitário
RL
Valor Total
3,40
68,00
Valor do Empenho
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Quantidade Unidade
500
Valor Unitário
L
2,52
1.260,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
58000
1.260,00
Valor Total
Subelemento
1404 12338 - FBM INDÚSTRIA FARMAC. LT. CID. CNPJ
Item
PT
UN
UN
UN
UN
L
Valor Total
Subelemento
1347 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA
Item
50
50
100
20
1
5
555,71
Valor Unitário
Subelemento
1317 12589 - CM HOSPITALAR LTDA -C.I.D.-C671
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1316 12164 - CAMILA APARECIDA MINARI
Item
Valor do Empenho
UN
23.920,00
Valor Unitário
Valor Total
0,46
26.680,00
Página 15
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
219
Subelemento
1320 12696 - ADRIANO MANOEL DE LIMA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Empenho
220
FILTRO REGULADOR
ROLAMENTO DE ALTA ROTAÇÃO
DOBRADIÇA N° 1
MANGUEIRA DUPLA
MANGUEIRA OBLATE
BASE EQUIPO PERSUS
SUPORTE PARA SERINGA TRIPLICE
VALVULA PILOTO
Fornecedor
Descrição
1 FITAS ACCUCHEK ACCTIVE
Dotação
Empenho
221
Fornecedor
Descrição
1 PARACETAMOL 750MG
Dotação
Empenho
224
1
1
2
2,8
3,9
1
2
1
691,00
Valor Unitário
PC
PR
PC
M
M
PC
PC
PC
Valor Total
130,00
140,00
4,00
15,00
20,00
194,00
22,00
55,00
130,00
140,00
8,00
42,00
78,00
194,00
44,00
55,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18000
8.280,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,46
8.280,00
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1405 12338 - FBM INDÚSTRIA FARMAC. LT. CID. CNPJ
Item
Valor do Empenho
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fornecedor
Valor do Empenho
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Quantidade Unidade
130000
Valor Unitário
CP
7.150,00
Valor Total
0,06
7.150,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 ISOSSORBIDA 10 MG
Empenho
Fornecedor
590,40
Quantidade Unidade
8200
Valor Unitário
CO
Valor Total
0,07
590,40
Subelemento
Valor do Empenho
1380 11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item
Descrição
1 CILOSTAZOL 100MG
Empenho
Fornecedor
247,68
Quantidade Unidade
360
Valor Unitário
CO
Valor Total
0,69
247,68
Subelemento
Valor do Empenho
1381 12589 - CM HOSPITALAR LTDA -C.I.D.-C671
Item
Descrição
1 RITALINA LA 20 MG (METILFENIDATO 20 MG)
2 RITALINA LA 30 MG (METILFENIDATO 30 MG)
3 RITALINA 10 MG
3.886,20
Quantidade Unidade
540
180
1620
CO
CO
CO
Valor Unitário
Valor Total
4,02
4,22
0,59
2.170,80
759,60
955,80
Página 16
Data
14/02/2014
Dotação
Empenho
224
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Valor do Empenho
1382 12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Empenho
OMEPRAZOL 20MG
DOMPERIDONA 10MG
CETIRIZINA 1MG/ML SOLUÇ. ORAL (ALETIR)
CILOSTAZOL 50MG
MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG (SINGULAIR)
FLUTICASONA 27,5 MG/DOSE SPRAY NASAL (AVAMYS)
INSULINA APIDRA 100 UI/ML FLEX PEN 3 ML
INSULINA LEVEMIR FLEX PEN
INSULINA NOVORAPID FLEX PEN X 3 ML
PRISTIQ 50 MG
VICOG 5 MG
INSULINA LANTUS SLOSTAR (FLEX PEN)
SAPHRIS 5 MG
Fornecedor
6.933,66
Quantidade Unidade
500
540
6
360
180
24
12
15
12
180
360
15
180
Valor Unitário
CP
CP
FR
CO
CO
FR
FR
FR
FR
CO
CO
FR
CO
Valor Total
0,45
0,21
17,20
0,32
1,19
34,57
23,16
67,12
31,73
4,15
0,52
103,26
6,58
225,00
113,40
103,20
115,20
214,20
829,68
277,92
1.006,80
380,76
747,00
187,20
1.548,90
1.184,40
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 PARACETAMOL + CARISOP. + DICLOF. + CAFEINA (TANDRILAX)
2 ACEBROFILINA XPE ADULTO
3 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML
Empenho
Fornecedor
7.560,00
Quantidade Unidade
60000
600
300
Valor Unitário
CP
FR
FR
Valor Total
0,09
2,70
1,80
5.400,00
1.620,00
540,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 CEFTRIAXONA 500 GR IM / EV INJET.
2 DIMETICONA + MITLBROMETO DE HOMATROPINA GTS (FLAGAS BABY)
3 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO
Empenho
Fornecedor
6.320,00
Quantidade Unidade
1500
400
500
Valor Unitário
AP
FR
FR
Valor Total
2,00
3,30
4,00
3.000,00
1.320,00
2.000,00
Subelemento
Valor do Empenho
1386 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Item
Descrição
1 ACIDO VALPROICO 500MG
Empenho
Fornecedor
23.500,00
Quantidade Unidade
50000
Valor Unitário
CP
Valor Total
0,47
23.500,00
Subelemento
Valor do Empenho
1387 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 DEXAMETASONA 4MG INJ
2 ATENOLOL 50MG
3 CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJ
2.346,00
Quantidade Unidade
1000
70000
200
AP
CP
AP
Valor Unitário
Valor Total
0,70
0,02
0,18
700,00
1.610,00
36,00
Página 17
Data
14/02/2014
Dotação
Empenho
224
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Valor do Empenho
1388 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 ALOPURINOL 100 MG
Empenho
Fornecedor
300,00
Quantidade Unidade
10000
Valor Unitário
CO
Valor Total
0,03
300,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
VITAMINAS DO COMPLEXO B INJ
OXIDO DE ZINCO + RETINOL + COLECALCIFEROL POM (HIPOGLOS)
CLORETO DE SODIO 0,9% INJ
CIMETIDINA 150 MG/ML - INJ.
DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG
CLORPROMAZINA 5 MG/ML
BENZILPENICILINA BENZATINA 5.000 UI
Fornecedor
2.247,10
Quantidade Unidade
800
800
200
1000
300
50
20
Valor Unitário
AP
TB
AP
AP
CO
AP
FR
Valor Total
0,54
1,47
0,17
0,43
0,16
1,27
3,25
432,00
1.173,60
35,00
430,00
48,00
63,50
65,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO
SULFATO FERROSO XPE
DIAZEPAN 5 MG / ML INJET. AMP. 2 ML
VITAMINAS DO COMPLEXO B + AC. ASCORBICO + FRUCTOSE INJ
Fornecedor
3.421,30
Quantidade Unidade
200
350
100
500
Valor Unitário
FR
FR
AP
AP
Valor Total
1,83
2,25
0,38
4,46
366,00
787,50
37,80
2.230,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 SERINGAS C/ AGULHAS BD ULTRA FINE 0,3 MM x 8 MM 100 UI
Empenho
Fornecedor
21.000,00
Quantidade Unidade
60000
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,35
21.000,00
Subelemento
Valor do Empenho
1392 11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Item
Descrição
1 DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG
2 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS
3 DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1G + FRUTOS E
1G INJ (AMP)
Empenho
Fornecedor
5.257,00
Quantidade Unidade
25000
200
400
Valor Unitário
CP
FR
AP
Valor Total
0,16
2,27
2,08
3.970,00
455,00
832,00
Subelemento
Valor do Empenho
1393 13294 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 CARVÃO ATIVADO C/ PRATA
2 HIDROGEL 30 G
3 HIDROCOLOIDE (CMC- CARBOXIMETILCELULOSE SODICA)
3.976,56
Quantidade Unidade
100
60
100
UN
TB
UN
Valor Unitário
Valor Total
21,80
11,53
11,05
2.180,00
691,56
1.105,00
Página 18
Data
14/02/2014
Dotação
Empenho
224
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Valor do Empenho
1394 13286 - TORRENT DO BRASIL LTDA
Item
Descrição
1 CARVEDILOL 25 MG
2 CARVEDILOL 3,125 MG
Empenho
Fornecedor
3.970,00
Quantidade Unidade
25000
30000
Valor Unitário
CP
CO
Valor Total
0,09
0,05
2.350,00
1.620,00
Subelemento
Valor do Empenho
1395 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
SINVASTATINA 20MG
VITAMINAS DO COMPLEXO B
ESPIRONOLACTONA 25MG (ALDACTONE)
NIMESULIDA 100MG
ANLODIPINO 5 MG
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG
Fornecedor
23.220,00
Quantidade Unidade
120000
50000
60000
110000
80000
180000
Valor Unitário
CP
CP
CP
CP
CO
CO
Valor Total
0,06
0,05
0,08
0,04
0,03
0,01
6.960,00
2.350,00
4.770,00
4.400,00
2.400,00
2.340,00
Subelemento
Valor do Empenho
1396 12103 - CRISTÁLIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Item
Descrição
1 COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR (IRUXOL)
2 CETOPROFENO 100 MG / ML INJ
3 MORFINA 10 MG/ML
Empenho
Fornecedor
23.060,50
Quantidade Unidade
2500
1500
200
Valor Unitário
TB
AP
AP
Valor Total
8,35
1,23
1,63
20.885,00
1.849,50
326,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empenho
DEXAMETASONA 2MG INJ
FENITOINA 50MG/ML INJ
OMEPRAZOL 20MG
AMIODARONA 200MG
CARVEDILOL 6,25 MG
CIPROFLOXACINO 500MG
AMBROXOL XPE ADULTO
FLUOCILONA +POLIMIXINA +NEOMICINA +LIDOCAINA GTS (OTOMIXYN)
RIFAMPICINA SPRAY
CARVEDILOL 12,5 MG CPR
DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML
DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG INJ.
Fornecedor
25.071,60
Quantidade Unidade
1000
200
260000
25000
40000
12000
1600
500
200
30000
50
600
Valor Unitário
AP
AP
CP
CP
CP
CP
FR
FR
FR
CO
AP
AP
Valor Total
0,40
0,60
0,04
0,20
0,05
0,14
0,91
1,55
2,27
0,07
1,10
1,15
400,00
120,00
10.400,00
5.000,00
2.000,00
1.620,00
1.457,60
774,00
455,00
2.100,00
55,00
690,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 PREDNISONA 20MG
951,00
Quantidade Unidade
10000
CP
Valor Unitário
Valor Total
0,10
951,00
Página 19
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
224
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Valor do Empenho
1399 11799 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Item
Descrição
1 LORAZEPAN 2MG
Empenho
Fornecedor
2.484,00
Quantidade Unidade
30000
Valor Unitário
CP
Valor Total
0,08
2.484,00
Subelemento
Valor do Empenho
1401 12117 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML (LUFTAL)
2 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO
DE BETAMETASONA 2 MG/ML
3 ACIDOS GRAXOS + ASSOC. (ÓLEO GIRASSOL)
Empenho
Fornecedor
4.295,60
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
900
1500
FR
AP
0,93
1,52
500
FR
2,35
840,60
2.280,00
1.175,00
Subelemento
Valor do Empenho
1402 12117 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLÇ. P/ NEBULIZAÇÃO
Dotação
Empenho
225
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM.
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO TROCA CAIXA RADIADOR D ÁGUA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO SUBSTITUIR DO CABEÇOTE AS VÁLVULAS TORTAS POR
NOVAS E FAZER ASSENTAMENTO DAS MESMAS E MONTAGEM E
DESMONTAGEM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS
2 CONSERTO DE PNEUS VEICULOS LEVES ( CARRO, CAMIONETE, KOMBI
E OUTROS )
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
120,00
Valor Total
120,00
120,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
250,00
Valor Total
250,00
250,00
Subelemento
Item
1.050,00
Valor do Empenho
Subelemento
Item
10,50
Subelemento
1301 12229 - GERSON VIEIRA LIMA
229
FR
Valor Total
Subelemento
Item
100
Valor Unitário
Subelemento
1327 12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Item
1.050,00
Quantidade Unidade
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
-
38,00
Valor Total
23,00
15,00
23,00
15,00
Página 20
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
229
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1322 1978 - TIGER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME
Item
Descrição
1 SEGURO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) CONTRA COLIÇÃO , ROUBO E
INC ÊNDIO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SEGURO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) CONTRA COLIÇÃO , ROUBO E
INC ÊNDIO
Dotação
Empenho
235
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME
CONVÊ NIO FIRMADO
Dotação
Empenho
236
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIAS
Dotação
Empenho
246
Fornecedor
Descrição
1 MICROONDAS 20 LITROS
Dotação
Empenho
247
Fornecedor
Descrição
1 MESA PARA ESCRITÓRIO
2 CADEIRA PLÁSTICA PVC
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM VARANDA
Dotação
Empenho
267
Fornecedor
Descrição
1 TONER HP LASERJET M1212 - NOVO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 TONER HP LASERJET MF1212 - NOVO
1
2.800,06
Valor Unitário
UN
Valor Total
2.800,06
2.800,06
Valor do Empenho
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
45.964,83
Valor Total
45.964,83
45.964,83
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
1.575,00
Valor Total
1.575,00
1.575,00
Valor do Empenho
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
520,00
Valor Total
260,00
520,00
Valor do Empenho
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Quantidade Unidade
4
10
1.446,00
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
189,00
69,00
756,00
690,00
Valor do Empenho
08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, LAB E HOSP
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
750,00
750,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
370,00
Valor Total
185,00
370,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
750,00
Valor Total
Subelemento
1355 12752 - HM PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
1348 13284 - A C DELMIRO - ME
Item
2.800,06
Subelemento
1303 1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME
Item
2.800,06
Subelemento
1319 11137 - ELETROZEMA S/A
Item
UN
Valor Total
Subelemento
1408 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS
Item
1
2.800,06
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1323 1978 - TIGER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME
Item
Valor do Empenho
UN
Valor Unitário
370,00
Valor Total
185,00
370,00
Página 21
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
267
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1356 13184 - SANTA EMILIA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E AUTOPECAS LTDA
Item
Descrição
1 CILINDRO DA FECHADURA - MIOLO
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
268
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
279,95
279,95
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
0,00
Valor Total
610,00
610,00
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
273
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE PONTOS LÓGICOS
E P ONTOS ELETRICOS PARA RELÓGIO DE PONTO
Empenho
274
Fornecedor
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO - 100 JOGOS C/ 12 FOLHAS 210 X
297
Empenho
Fornecedor
Descrição
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
0,00
Valor Total
420,00
420,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
995,00
995,00
Valor do Empenho
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
240,00
Valor Total
240,00
240,00
Valor do Empenho
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Quantidade Unidade
1
420,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
420,00
420,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
995,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
995,00
995,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
0,00
Valor Total
Subelemento
1359 10780 - SANETECH ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Item
98,58
Valor do Empenho
Subelemento
1325 12933 - GASTALDI & SOUZA LTDA - ME
Item
98,58
Subelemento
Item
1
0,00
Valor Total
Subelemento
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
272
Dotação
UN
279,95
Valor Total
Subelemento
Empenho
Dotação
1
Valor Unitário
1274 9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PAULO
Item
Dotação
Quantidade Unidade
Subelemento
1357 8873 - TECNOCAR REPARACAO VEIC.PIT.LTDA ME
Item
Valor do Empenho
UN
Valor Unitário
240,00
Valor Total
240,00
240,00
Página 22
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
274
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS
INJETOR ES
Dotação
Empenho
276
Fornecedor
Descrição
1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA
Dotação
Empenho
277
Fornecedor
Descrição
1 ARMÁRIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
240,00
Valor Total
240,00
240,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
240,00
Valor Total
240,00
240,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
240,00
Valor Total
240,00
240,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
240,00
Valor Total
240,00
240,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
170,00
Valor Total
170,00
170,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
180,00
Valor Unitário
PC
Valor Total
180,00
180,00
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
1366 12892 - RENATA FRIZELLI GUI - ME
Item
240,00
Subelemento
Item
240,00
Subelemento
Item
UN
240,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
UN
820,00
Valor Unitário
Valor Total
410,00
820,00
Página 23
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
277
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1368 12892 - RENATA FRIZELLI GUI - ME
Item
Descrição
1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA
2 CADEIRA FIXA
Dotação
Empenho
281
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
284
Fornecedor
Descrição
1 ROLAMENTO RODA DIANT VW GOL/PARATI/SAV
2 KIT ROLAMENTO TRASEIRO DO GOL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CERTIFICADO DIGITAL
Dotação
Empenho
288
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
298
Fornecedor
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
240,00
Valor Total
240,00
240,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
240,00
Valor Total
UN
UN
60,00
60,00
120,00
120,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
260,00
Valor Total
260,00
260,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
240,00
Valor Total
240,00
240,00
Subelemento
Descrição
1 GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO
Empenho
301
Fornecedor
Valor do Empenho
Descrição
1 PASTA AZ
2 FITA CORRETIVA 5MM X 5,5M
Empenho
315
Fornecedor
Descrição
1 BRAÇO DE DIREÇÃO
Empenho
2
Valor Unitário
98,58
Valor Total
UN
49,29
98,58
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
6
322,92
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
5,97
4,07
298,50
24,42
Subelemento
1277 1576 - XISTO E REZENDE LTDA EPP
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1295 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA
Item
Dotação
180,00
855,00
Item
Dotação
180,00
57,00
Subelemento
Item
PC
UN
Valor Total
Subelemento
1379 10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
Item
1
15
1.035,00
Valor Unitário
Subelemento
1370 13053 - GENESIS DA PAZ FERREIRA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Fornecedor
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PC
110,00
Valor Total
110,00
110,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 CAMARA DE AR 1300 R 24
Quantidade Unidade
10
UN
Valor Unitário
1.700,00
Valor Total
170,00
1.700,00
Página 24
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
315
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1279 6026 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA ME
Item
Descrição
1 GUIA DE CONCRETO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 MADEIRITE 18MM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 LUVA DE LATEX
2 LUVA VAQUETA
Dotação
Empenho
317
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
320
Fornecedor
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONDICIONAR COMPRESSOR DE
AR E VALVULA
Dotação
Empenho
330
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dotação
Empenho
341
CABO FLEXIVEL 16MM² / 750 Vca / PRETO
DISJUNTOR BIPOLAR 60 A TIPO NEMA
ROLDANA DE LOUÇA
LUVA DE PCV P/ BENGALA
CAIXA PADRÃO BIFASICA
BENGALA 1" PVC ROSQUEAVEL
CONJUNTO BUCHA / ARRUELA 1" PVC
CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSQUEAVEL 1"
TERMINAL TUBULAR 16MM
SUPORTE P/ 2 DISJUNTORES
Fornecedor
Descrição
1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - REGIME ESPECIAL
MENSAL - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000025498130.
GUIA Nº 02/2014.
Quantidade Unidade
12
Valor Unitário
PC
634,80
Valor Total
52,90
634,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
50
Valor Unitário
UN
PR
600,00
Valor Total
2,00
10,00
100,00
500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
955,00
Valor Total
955,00
955,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
1
1
4
1
2
2
2
10
1
Valor Unitário
M
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
312,06
Valor Total
5,00
17,66
1,45
0,30
122,85
6,70
0,60
0,45
0,28
0,60
150,00
17,66
1,45
1,20
122,85
13,40
1,20
0,90
2,80
0,60
Subelemento
1342 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO
Item
2.400,00
Valor do Empenho
Subelemento
Item
16,00
Subelemento
1281 10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME
Item
PC
2.400,00
Valor Total
Subelemento
1304 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES
Item
150
Valor Unitário
Subelemento
1372 10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1280 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
66.992,63
Valor Total
0,00
66.992,63
Página 25
Data
Dotação
14/02/2014
Empenho
355
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1373 11899 - ANANIAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Item
Descrição
1 MOTOCICLETA, PARTIDA ELÉTRICA, MOTOR 4 TEMPOS,BI
COMBUSTIVÉL , (ALCOOL/GASOLINA) COM BAULETO 45 LITROS.
Data
Dotação
17/02/2014
Empenho
190
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL EM PITANGUEIRAS E
IBITIU VA
Data
Dotação
Empenho
61
20/02/2014
Fornecedor
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BOMBA D´ÁGUA
Dotação
Empenho
69
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
75
Fornecedor
Descrição
1 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. PROCESSO NR. 000950312.2012.8.26.0459 - EXECUTADA: IRMANDADE MISER. SANTA CASA DE
PITANGUEIRAS, EM 04 PARCELAS.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 INSS. RECLAMADO REF. PROCESSO NR. 0002158.60.2010.5.15.0058 REQTE.: ÂNGELA MARIA COLEHO DOS SANTOS Dotação
Empenho
84
Fornecedor
Descrição
1 PASSAGEM AÉREA DE RIB PRETO A BRASILIA IDA E VOLTA.
Dotação
Empenho
86
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE DESPACHANTE
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
79.500,00
Valor Total
79.500,00
79.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
650,00
Valor Total
650,00
650,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Valor do Empenho
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Quantidade Unidade
60.000,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
60.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
180,24
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
180,24
Valor do Empenho
01 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Quantidade Unidade
1
864,63
Valor Unitário
-
Valor Total
864,63
864,63
Subelemento
1497 9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI
Item
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Subelemento
1474 11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Item
14.050,00
Subelemento
1527 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO
Item
14.050,00
Subelemento
Item
UN
Valor Total
Subelemento
1520 12025 - ÉRIKA PEDROSA PADILHA
Item
1
14.050,00
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1409 13199 - ALERTA RIBEIRÃO MARKETING E EVENTOS LTDA
Item
Valor do Empenho
48 - VEÍCULOS DIVERSOS
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
-
0,00
Valor Total
458,03
916,06
Página 26
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
86
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
87
Fornecedor
Descrição
1 ENERGIA ELÉTRICA - (PRÉDIO CEF.\)
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 TARIFAS BANCÁRIAS
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
93
Fornecedor
Descrição
1 PASTAS PROCESSO LICITATÓRIO AMARELA .
Dotação
Empenho
99
Fornecedor
Descrição
1 DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Dotação
Empenho
102
Fornecedor
Descrição
1 AUXÍLIO LAIMENTAÇÃO REF. 02/2014.
Dotação
Empenho
105
Valor Unitário
Fornecedor
2.822,55
Valor Total
0
0,00
2.822,55
Valor do Empenho
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Quantidade Unidade
1
1.296,09
Valor Unitário
-
Valor Total
1.296,09
1.296,09
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
135,80
Valor Unitário
-
Valor Total
135,80
135,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
267,00
Valor Unitário
-
Valor Total
267,00
267,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2000
640,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,32
640,00
Valor do Empenho
1.280,00
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
Valor Total
320,00
1.280,00
Subelemento
1481 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS
Item
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Quantidade Unidade
Subelemento
1437 12018 - CLEITON CAMOLEZI
Item
190,00
Valor do Empenho
Subelemento
1487 1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME
Item
190,00
Subelemento
Item
-
Valor do Empenho
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.905,64
Valor Total
0,00
2.905,64
Subelemento
Valor do Empenho
1438 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS
42 - MOBILIÁRIO
LTDA
EM GERAL
Item
Descrição
1 MONITOR LED 19''
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA
2 MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,60 X 740MM.
Quantidade Unidade
1
410,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
410,00
410,00
Subelemento
190,00
Valor Total
Subelemento
1515 4002 - BANCO DO BRASIL S/A
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
1514 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1431 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
330,00
Valor Unitário
Valor Total
120,00
210,00
120,00
210,00
Página 27
Data
20/02/2014
Dotação
Empenho
122
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1410 3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Empenho
REATOR 2 X 40 W
LÂMPADA ECONÔMICA 20W
CANALETAS BRANCA
CABO FLEXIVEL 1,5 MM² / 750Vca / AZUL
CABO FLEXIVEL 2,5mm PRETO
CABO PP 2,5
FIO DE COBRE NU 25MM²
CONECTOR PARA HASTE DE TERRA TH 3/4" REFORÇADO ( GRAMPO DE
T ERRA )
ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 72X72
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA
CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70MM²
CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSQUEAVEL 2"
TERMINAL COMPRESSÃO TIPO OLHAL 70MM²
TERMINAL TUBOLAR 70MM²
POSTE DE CONCRETO 300DAN
CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 2"
CHAVE SECCIONADORA ABERTURA COM CARGA FUSIVEL NEUTRO
250A
Fornecedor
Descrição
1 ROTEADOR TPLINK WIRELLES 4 PORTAS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
Valor Unitário
APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 1º ANO
APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 2º ANO
APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 3º ANO
APOSTILA MANUAL DE PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA
DE 1º AO 5º ANO
5.048,18
Valor Total
150
300
20
100
100
100
5
1
UN
UN
UN
M
M
M
PC
PC
17,37
4,38
3,85
0,52
0,85
1,76
6,08
14,11
2.605,95
1.315,50
76,92
52,16
84,94
175,80
30,38
14,11
1
1
3
1
6
15
1
1
1
PC
PC
UN
PC
PC
PC
UN
PC
PC
12,29
1,63
5,97
5,01
2,60
1,21
454,40
6,02
161,37
12,29
1,63
17,91
5,01
15,58
18,21
454,40
6,02
161,37
Valor do Empenho
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
UN
1.350,00
Valor Total
135,00
1.350,00
Subelemento
1469 12279 - SANTA CECÍLIA EDITORIAL DE ELISIARIO LT EPP
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
480
580
610
530
500
130
UN
UN
UN
UN
UN
UN
19.196,00
Valor Unitário
Valor Total
4,30
4,70
5,00
5,20
5,50
45,00
2.064,00
2.726,00
3.050,00
2.756,00
2.750,00
5.850,00
Página 28
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
122
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 PINO CENTRAL
2 BATENTE SUSPENÇÃO
3 KIT BARRA ESTABILIZADORA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
PINO CENTRAL (KOMBI)
BATENTE SUSPENÇÃO
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
PASTILHA DE FREIO
KIT BARRA ESTABILIZADORA.
Fornecedor
Descrição
1 BATENTE SUSPENÇÃO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CABO FREIO DE MÃO KOMBI 3483MM
2 TAMBOR FREIO TRAS/ZLD
Dotação
Empenho
123
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
128
ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI
ESCAPAMENTO SILENCIOSO INTERMEDIARIO KOMBI
PARAFUSO DE AÇO
JUNTA CATALIZADOR
Fornecedor
Descrição
1 ORDEM JUDICIAL PLANO DE SAÚDE Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ( MÃO DE OBRA )
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
1
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
JG
UN
267,27
Valor Total
91,65
15,00
50,00
39,18
28,22
91,65
30,00
50,00
39,18
56,44
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
30,00
Valor Total
15,00
30,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
UN
PC
180,00
Valor Total
36,79
53,21
73,58
106,42
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
6
1
Valor Unitário
PC
PC
PC
PC
267,20
Valor Total
126,00
132,00
0,70
5,00
126,00
132,00
4,20
5,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
65,00
Valor Total
0,00
65,00
Subelemento
Item
91,65
30,00
56,44
Subelemento
Item
91,65
15,00
28,22
Subelemento
Item
PC
UN
UN
178,09
Valor Total
Subelemento
Item
1
2
2
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
585,00
Valor Total
585,00
585,00
Página 29
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
128
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
2 MÃO DE OBRA NA MONTAGEM PEÇAS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
Empenho
Fornecedor
Descrição
COMPLETO
Empenho
Fornecedor
Descrição
COMPLETO
Dotação
Empenho
131
Fornecedor
Descrição
1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 02/2014Dotação
Empenho
190
Fornecedor
50,00
105,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
205,00
Valor Total
205,00
205,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
205,00
Valor Total
205,00
205,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
135,00
Valor Total
135,00
135,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.661,65
Valor Total
0,00
2.661,65
Subelemento
Valor do Empenho
1468 1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE ART
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
215
Fornecedor
Descrição
1 BATENTE PORTA TRASEIRA
2 DOBRADIÇAS DAS PORTAS TRASEIRAS REFORÇADAS
3 LIMITADOR DE PORTA TRASEIRA
1
Valor Unitário
-
63,64
Valor Total
63,64
63,64
Valor do Empenho
04 - DIREITOS AUTORAIS
Quantidade Unidade
0
0,00
Valor Unitário
1
Valor Total
10.268,13
10.268,13
Subelemento
1413 12593 - ALESSANDRO BERTOLAZZO NEAIME ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1525 8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD
Dotação
50,00
105,00
Subelemento
Item
-
155,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
4
2
PC
PC
UN
Valor Unitário
950,00
Valor Total
45,00
120,00
190,00
90,00
480,00
380,00
Página 30
Data
20/02/2014
Dotação
Empenho
215
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI
MANGA DE EIXO
PINO CENTRAL
EXTINTOR EM PÓ 1 KG
PARES DE PALHETA ( KOMBI)
BATENTE SUSPENÇÃO
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
JOGO DISCO DE FREIO TRASEIRO
BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO
TRAVA DAS PASTILHAS
BUCHA DE AMORTECEDOR
Fornecedor
Descrição
1 CAIXA ORGANIZADORA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ESPARADRAPO 10CMX4,5M
2 LANCETA P/ PUNÇAO DIGITAL C/ TRAVA DE SEGURANÇA
3 FITA ADESIVA MICROPORE 2,5 CM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SONDA URETRAL Nº 10
2 TUBO DE LATEX 204 6.0MMX11,5MM AMARELO EMB. C/ 15 MT.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
280,00
740,00
120,00
18,00
45,00
106,82
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
2
2
4
Valor Unitário
PC
UN
PC
PC
PC
UN
SONDA FOLEY Nº 14 2 VIAS
MASCARA DESCARTAVEL
COMPRESSA GAZE 7,5 X 7 X 5 9 FIOS C/ 500
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10 CM X 100 MTS.
773,02
Valor Total
120,00
255,02
49,00
78,00
24,00
24,00
120,00
255,02
98,00
156,00
48,00
96,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
Valor Unitário
UN
53,81
376,67
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
300
100
324,70
Valor Unitário
UN
UN
RL
Valor Total
4,35
0,06
2,20
87,00
17,70
220,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
2
100,10
Valor Unitário
UN
PT
Valor Total
0,37
46,35
7,40
92,70
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
100
350
2
376,67
Valor Total
Subelemento
Item
140,00
740,00
120,00
18,00
45,00
53,41
Subelemento
Item
PC
PC
PC
UN
UN
UN
1.309,82
Valor Total
Subelemento
1417 3607 - DINAMICA ODONTO HOSPITALAR LTDA
Item
2
1
1
1
1
2
Valor Unitário
Subelemento
1416 13258 - PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
UN
UN
PT
RL
2.542,26
Valor Unitário
Valor Total
1,72
0,09
6,92
38,26
34,40
9,34
2.422,00
76,52
Página 31
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
215
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Empenho
224
MASCARA DE O2 CONCENTRADA ADULTO C/ RESERVATORIO
MASCARA DE O2 CONCENTRADA INFANTIL C/ RESERVATORIO
MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON C/ AGULHA N° 3
MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON C/ AGULHA N° 4
Fornecedor
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
5
10
5
356,50
Valor Unitário
UN
UN
CX
CX
Valor Total
4,30
6,80
19,00
22,20
21,50
34,00
190,00
111,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 FLUCONAZOL 150 MG
Empenho
Fornecedor
168,00
Quantidade Unidade
1200
Valor Unitário
CP
Valor Total
0,14
168,00
Subelemento
Valor do Empenho
1440 1175 - DROGAMARCOS COMERCIAL FARM.LTDA-EPP
Item
Descrição
1 OLEO MINERAL
2 COMBODART
Empenho
Fornecedor
166,16
Quantidade Unidade
6
60
Valor Unitário
FR
CO
Valor Total
4,26
2,34
25,56
140,60
Subelemento
Valor do Empenho
1441 8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP
Item
Descrição
1 LACTULIV
Dotação
Empenho
225
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO PARA TROCA DE 04 CALÇOS DO MOTOR
2 SERVIÇO PARA TROCA DE HOMOCINETICA LADO ESQUERDO DUCATO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULO E PINTURA DA PORTA TRASEIRA
126,90
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
800,00
Valor Total
0,00
800,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
300,00
Valor Total
180,00
120,00
180,00
120,00
Subelemento
Item
21,15
Subelemento
229
FR
Valor Total
Subelemento
1449 3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE
Item
6
Valor Unitário
Subelemento
1448 10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI
Item
126,90
Quantidade Unidade
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
450,00
Valor Total
450,00
450,00
Página 32
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
229
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1466 12756 - CLÁUDIO LUIS MAÇÃO - ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO MÃO DE OBRA CAPO DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO,
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, LATERAL ESQUERDA, PORTA
TRASEIRA, ETC
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PARALAMA DIREITO, PORTA DIANTEIRA DI
REITA, COLUNA DO TETO DIREITO, POLIMENTO, LATERAL DIEITA.
Dotação
Empenho
235
Fornecedor
Descrição
CONVÊ NIO FIRMADO
Empenho
Fornecedor
Descrição
CONVÊ NIO FIRMADO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES
Dotação
Empenho
238
Fornecedor
Descrição
1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 02/2014
Dotação
Empenho
247
Fornecedor
Descrição
1 AUTOSET 9 RESMED
2 UMIDIFICADOR AQUECIDO HI5
3 MASCARA NASAL CONFORT GEL BLUE M
Dotação
Empenho
265
Fornecedor
Descrição
1 COPO DESCARTÁVEL
2 GUARDANAPO DE PAPEL
3 FILTRO DE CAFÉ REUTILIZÁVEL - Nº 103 - 30 UN.
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
3.320,00
Valor Total
3.320,00
3.320,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
103.463,89
Valor Total
139.063,07
139.063,07
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
35.599,18
Valor Total
139.063,07
139.063,07
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
Valor Unitário
UN
5.994,00
Valor Total
99,90
5.994,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.098,40
Valor Total
0,00
1.098,40
Valor do Empenho
08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, LAB E HOSP 4.230,00
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
2.890,00
890,00
450,00
2.890,00
890,00
450,00
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
1461 13008 - GUSTAVO PAVANELLI - ME
Item
4.160,00
Subelemento
Item
4.160,00
Subelemento
1528 13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA
Item
-
4.160,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1467 12756 - CLÁUDIO LUIS MAÇÃO - ME
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
40
10
CX
PT
PT
Valor Unitário
193,00
Valor Total
67,25
0,99
1,89
134,50
39,60
18,90
Página 33
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
266
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1429 12389 - VIVIANE RUIVO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.
Dotação
Empenho
267
Fornecedor
Descrição
1 COPO DESCARTÁVEL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CADEADO - 20 MM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PERFURADOR PAPEL
2 ENVELOPE BRANCO
3 ENVELOPE 114 X 229 OFÍCIO BRANCO 1X0
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PEN DRIVE 16G
500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
40
15
Valor Unitário
CX
PT
PT
269,70
Valor Total
67,25
0,99
1,89
201,75
39,60
28,35
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
UN
54,00
Valor Total
5,40
54,00
Valor do Empenho
29 - MATERAIL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
79,50
Valor Total
26,50
79,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
200
200
69,00
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
9,80
0,04
0,06
49,00
8,00
12,00
Subelemento
Item
0,00
Subelemento
Item
0
500,00
Valor Total
Subelemento
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
4
UN
Valor Unitário
0,00
Valor Total
43,49
173,96
Página 34
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
267
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Dotação
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Empenho
274
EXTRATOR DE GRAMPO
DVD VIRGEM
CLIPS N° 6/0
TESOURA GRANDE DE USO GERAL
PINCEL ATOMICO AZUL
PINCEL ATOMICO VERMELHO
PASTA AZ
CORRETIVOS CANETA 9ML
CANETA MARCA TEXTO
CALCULADORA
BLOCO ADESIVO COLANTE GRANDE
PASTA EM "L"
CANETA PARA QUADRO BRANCO
COLA BASTÃO
FITA CREPE
PINCEL ATÔMICO
FITA CORRETIVA 5MM X 5,5M
PINCEL ATÔMICO - PRETO
CLIPS - 10/0
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
PASTA C/ ELASTICO
TINTA CARIMBO AZUL
TINTA CARIMBO PRETO
ENVELOPE SACO PARDO 240MMX340MM
CD - GRAVÁVEL - 700 MB 80 M
CLIPS Nº 8/0
CLIPS 2/0 - 500 GR
Fornecedor
Descrição
1 CONFECÇÃO DE CARIMBO Nº 20 - CONFORME DADOS EM ANEXO.
Dotação
Empenho
277
Fornecedor
Descrição
1 FRAGMENTADOR DE PAPEL
4
50
2
3
6
6
40
6
24
5
15
30
6
10
10
9
6
6
1
100
100
100
20
2
2
2
50
1
1
911,04
Valor Unitário
UN
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CX
UN
CX
CX
Valor Total
0,66
0,71
1,39
4,94
2,62
2,62
5,97
3,79
0,91
6,54
2,52
0,70
1,15
0,62
0,81
2,62
4,07
2,62
6,54
0,69
0,69
0,69
1,35
1,39
1,39
37,50
0,64
5,48
5,48
2,64
35,50
2,78
14,82
15,72
15,72
238,80
22,74
21,84
32,70
37,80
21,00
6,90
6,20
8,10
23,58
24,42
15,72
6,54
69,00
69,00
69,00
27,00
2,78
2,78
75,00
32,00
5,48
5,48
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
9
216,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
24,00
216,00
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1442 12911 - SANT'ANA & SICCHIERI - SERVICOS E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA - ME
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
138,00
Valor Total
138,00
138,00
Página 35
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
278
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 COPO DESCARTÁVEL
Dotação
Empenho
284
Fornecedor
Descrição
1 COPO DESCARTÁVEL
Dotação
Empenho
298
Fornecedor
Descrição
1 PAPEL SULFITE A 4 - 75g/m² - 210mm x 297mm
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 COLEÇÃO : " AS COISAS QUE EU AMO "
2 COLEÇÃO: "CARÁTER E CIDADANIA" - 35 VOLUMES
3 COLEÇÃO :" AS FÁBULAS QUE ENSINAM "
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 COPO DESCARTÁVEL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 COPO DESCARTÁVEL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 COPO DESCARTÁVEL
134,50
39,60
18,90
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
40
10
Valor Unitário
193,00
Valor Total
CX
PT
PT
67,25
0,99
1,89
134,50
39,60
18,90
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
638,22
Valor Unitário
CX
Valor Total
106,37
638,22
Valor do Empenho
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
CE
CE
CE
1.035,00
Valor Total
390,00
450,00
195,00
390,00
450,00
195,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
40
10
Valor Unitário
CX
PT
PT
193,00
Valor Total
67,25
0,99
1,89
134,50
39,60
18,90
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
40
10
Valor Unitário
CX
PT
PT
193,00
Valor Total
67,25
0,99
1,89
134,50
39,60
18,90
Subelemento
Item
67,25
0,99
1,89
Subelemento
Item
CX
PT
PT
Subelemento
Item
193,00
Valor Total
Subelemento
1443 12614 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - EPP
Item
2
40
10
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
40
10
CX
PT
PT
Valor Unitário
193,00
Valor Total
67,25
0,99
1,89
134,50
39,60
18,90
Página 36
Data
20/02/2014
Dotação
Empenho
298
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 COPO DESCARTÁVEL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
FITA CORRETIVA
PILHA AA ALCALINA
COLA BRANCA LÍQUIDA
FITA ADESIVA PEQUENA TRANSPARENTE - 12X 10 MT
CANETA HIDROCOR PARA QUADRO BRANCO
PAPEL VERGÊ - 180 GR.
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
2
40
10
Valor Unitário
CX
PT
PT
193,00
Valor Total
67,25
0,99
1,89
134,50
39,60
18,90
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
10
5
6
5
150,50
Valor Unitário
UN
UN
TB
UN
UN
PT
Valor Total
4,30
1,45
3,60
0,50
1,50
9,10
43,00
14,50
36,00
2,50
9,00
45,50
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
CLIPS N° 2/0
CLIPS N° 6/0
CALCULADORA
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )
CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )
CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )
GRAMPO 26/6
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
1
1
1
1
CX
CX
UN
CX
CX
CX
CX
96,00
Valor Unitário
Valor Total
2,50
2,50
7,00
25,00
25,00
25,00
2,00
2,50
2,50
14,00
25,00
25,00
25,00
2,00
Página 37
Data
20/02/2014
Dotação
Empenho
298
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA
DVD VIRGEM
LAPIS PRETO N° 2
RÉGUA 30 CM - SIMPLES
ALFINETE
BLOCO DE ANOTAÇÃO
ENVELOPE BRANCO - MEDIDA : 23X11,5 - CAIXA C/ 1.000 UN.
BLOCO ANOTAÇÃO PEQUENO
BLOCO FLIP CHART 75 GR - 64 X 88 CM - 50 FLS
PASTA CATÁLOGO
CD - GRAVÁVEL - 700 MB 80 M
ENVELOPE KRAFT - NATURAL - 80 GR - FORMATO 260 X 360
PASTA DE PLÁSTICO OFÍCIO LOMBO PP E FECHAMENTO EM ELÁSTICO
3 35 X 245 X 30 M
14 LÁPIS DE COR C/36 UN
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empenho
E.V.A AMARELO 60CMX40CMX2MM
E.V.A AZUL CLARO 60CMX40CMX2MM
E.V.A BRANCO 60CMX40CMX2MM
E.V.A PRETO 60CMX40CMX2MM
E.V.A ROSA 60CMX40CMX2MM
E.V.A VERMELHO 60CMX40CMX2MM
E.V.A LILÁS 60CMX40CMX2MM
E.V.A VERDE ESCURO 60CMX40CMX2MM
E.V.A AZUL ESCURO 60CMX40CMX2MM
E.V.A VERDE CLARO 60CMX40CMX2MM
E.V.A LARANJA 60CMX40CMX2MM
E.V.A COR DE PELE 60CMX40CMX2MM
Fornecedor
Descrição
1 CAPACHO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CESTO DE LIXO - COZINHA - 11 L COM PEDAL
Valor Total
1
10
1
5
3
10
1
10
1
5
10
2
5
CX
UN
CX
UN
CX
UN
CX
UN
UN
PC
UN
CX
UN
7,49
0,71
17,00
0,34
3,68
2,52
40,00
2,55
21,73
0,62
0,63
33,75
2,08
1
UN
12,45
7,49
7,10
17,00
1,70
11,04
25,20
40,00
25,50
21,73
3,10
6,30
67,50
10,40
12,45
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
4
8
8
6
6
6
10
4
4
4
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
106,95
Valor Total
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
6,20
6,20
12,40
12,40
9,30
9,30
9,30
15,50
6,20
6,20
6,20
7,75
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
140,00
Valor Total
70,00
140,00
Subelemento
1508 7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA
Item
256,51
Valor Unitário
Subelemento
1507 11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
47,82
Valor Total
47,82
47,82
Página 38
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
298
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 CAFE EM PO PACOTE 500 GR
2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CAFE EM PO PACOTE 500 GR
Dotação
Empenho
299
Fornecedor
Descrição
1 COPO DESCARTÁVEL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 TONER NOVO COMPATÍVEL HP 1005
2 TONER - IMPRESSORA HP LaserJet 1018
3 TONER - IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PINCEL ATOMICO AZUL
PINCEL ATOMICO VERMELHO
PINCEL ATÔMICO - PRETO
PINCEL ATÔMICO - VERDE
Fornecedor
Descrição
1 COPO DESCARTÁVEL
Dotação
Empenho
304
Fornecedor
Descrição
1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA
BOLSA FA MÍLIA - PLOTAGEM
133,45
22,32
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18
Valor Unitário
141,30
Valor Total
PT
7,85
141,30
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
40
10
Valor Unitário
193,00
Valor Total
CX
PT
PT
67,25
0,99
1,89
134,50
39,60
18,90
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
2
1.176,00
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
189,00
189,00
210,00
378,00
378,00
420,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
15
5
5
91,70
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
Valor Total
2,62
2,62
2,62
2,62
26,20
39,30
13,10
13,10
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
40
10
Valor Unitário
CX
PT
PT
193,00
Valor Total
67,25
0,99
1,89
134,50
39,60
18,90
Subelemento
1423 12948 - SIDNEI DA SILVA COMUNICAÇÃO VISUAL ME
Item
7,85
7,44
Subelemento
Item
PT
PT
Subelemento
301
155,77
Valor Total
Subelemento
Item
17
3
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
780,00
Valor Unitário
-
Valor Total
780,00
780,00
Página 39
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
304
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO : INFORMATIVOS DE DOCUMENTOS PARA
O P ROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / CADÚNICO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 RECUPERAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO EM VEÍCULO
Dotação
Empenho
315
Fornecedor
Descrição
1 EIXO HIDRAULICO MACHO
2 BUCHAS DO EIXO HIDRAULICO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Empenho
-
Valor Total
820,00
820,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
MUNHECA EIXO FEMEA
ANEL VEDAÇÃO
KIT DE EMBREAGEM
PARAFUSOS DA UNIÃO
Fornecedor
680,00
Valor Total
680,00
680,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
Valor Unitário
PC
PC
245,00
Valor Total
165,00
20,00
165,00
80,00
Subelemento
1425 6007 - S/A STEFANI COMERCIAL
Item
1
820,00
Valor Unitário
Subelemento
1424 1576 - XISTO E REZENDE LTDA EPP
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1510 3212 - CÁSSIO GAISDORF ME
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
14
Valor Unitário
PC
PC
JG
PC
1.185,80
Valor Total
240,00
0,90
860,00
6,00
240,00
1,80
860,00
84,00
Subelemento
Valor do Empenho
1426 11826 - PROTECNICA SEGURANCA EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI
Item
Descrição
1 LUVA RASPA COURO EPI
2 LUVA DE PANO COM PEGMENTOS DE BORRACHA NA PALMA DA MÃO
3 LUVA DE LATEX 9" G NITRILICA KA-10 C/ CA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PARABRISA DEGRADÊ CAMINHÃO FORD
100
50
100
Valor Unitário
UN
PR
PR
960,00
Valor Total
5,00
1,40
3,90
500,00
70,00
390,00
Subelemento
1427 8991 - NOVAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
Item
Quantidade Unidade
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
PC
Valor Unitário
479,00
Valor Total
479,00
479,00
Página 40
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
315
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1446 11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Empenho
REPARO
CARBONIX
REPARO BÁSICO DE FECHAMENTO
EIXO ACELERADOR
EIXO AFOGADOR
KIT DE PALHETA
ANEL EXENTRICO
VALVULA DOSIFICADORA
CUBO DE ACIONAMENTO
KIT GANCHO E MOLA
PISTÃOZINHO
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
Empenho
QUINTA MOLA DIANTEIRA
QUARTA MOLA DIANTEIRA
TRAVA DO PINO DA MOLA MBB
PORCA 10 MM TORK
GRAMPO DE MOLA
PORCA 18MM
PORCA 12MM
PINO DE CENTRO 12MM
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
320
Fornecedor
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM VEÍCULOS
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
86,80
31,00
127,00
72,80
75,60
48,60
67,00
76,40
193,00
58,50
18,20
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
1
4
8
2
2
Valor Unitário
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
391,33
Valor Total
58,00
120,99
3,11
0,32
17,11
1,53
0,86
2,76
58,00
241,98
3,11
0,32
68,44
12,24
1,72
5,52
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
900,00
Valor Total
900,00
900,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
300,00
Valor Total
300,00
300,00
Subelemento
1465 3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS LTDA EPP
Item
86,80
31,00
127,00
72,80
75,60
48,60
67,00
76,40
193,00
58,50
18,20
Subelemento
1464 11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME
Item
PC
PC
PC
PC
PC
KI
PC
PC
PC
KI
PC
854,90
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
Subelemento
316
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
160,00
Valor Total
160,00
160,00
Página 41
Data
Dotação
20/02/2014
Empenho
331
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1430 13218 - CLODOALDO RIBEIRO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.
Dotação
Empenho
342
Fornecedor
Descrição
1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESC. PROVINIENTES TA. 01/2012
FIRMADO ENTRE SECRET. ESTADO DA SAÚDE P/ INVESTIMENTO EM
AQUISIÇÕES DE EQUIPTOS. PARA UBS.
Dotação
Empenho
352
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
353
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
362
Fornecedor
Descrição
Data
Dotação
21/02/2014
Empenho
394
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DE PREDIO PARA ACESSA
SÃO PAULO NO DISTRITO IBITIUVA
Data
Dotação
Empenho
122
24/02/2014
Fornecedor
Descrição
1 OVO DE PASCOA, AO LEITE 220 GR EMBALADO
Dotação
Empenho
128
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
Dotação
Empenho
224
Fornecedor
0
Valor Total
0,00
14.035,28
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
190,00
190,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
267,00
Valor Unitário
-
Valor Total
267,00
267,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
90,10
Valor Unitário
-
Valor Total
90,10
90,10
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
9.491,25
Valor Total
9.491,25
9.491,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10000
Valor Unitário
PC
56.100,00
Valor Total
5,61
56.100,00
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA23.913,00
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
Valor Total
23.913,00
23.913,00
Subelemento
Descrição
1 FLUCONAZOL 150 MG
190,00
Valor Total
Valor do Empenho
Item
14.035,28
Valor Unitário
Subelemento
1533 13314 - APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
Item
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
Subelemento
1534 12786 - VENEZZA EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Item
1.000,00
Valor do Empenho
Subelemento
Item
0,00
Subelemento
Item
0
1.000,00
Valor Total
Subelemento
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1512 10914 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Item
Valor do Empenho
0,00
Quantidade Unidade
1200
CP
Valor Unitário
Valor Total
0,14
168,00
Página 42
Data
Dotação
24/02/2014
Empenho
235
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1535 13315 - SEDIG SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA - ME
Item
Descrição
1 EXAME DE ENDOSCOPIA
2 EXAME DE COLONOSCOPIA
Data
Dotação
25/02/2014
Empenho
190
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA
DESARMADA .
Data
Dotação
26/02/2014
Empenho
47
Fornecedor
Descrição
1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE
2 LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE
Dotação
Empenho
128
Fornecedor
Descrição
1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE
Dotação
Empenho
190
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
41
LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE
LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE
LOCAÇÃO DE TORRE DE DELAY
LOCAÇÃO DE PALCO + GRADIL
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
45
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM
Dotação
Empenho
46
Fornecedor
Descrição
1 TERMO ADITIVO CONTRATO ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA MARANHÃO
700- ECO PONTO
Quantidade Unidade
323
Valor Unitário
-
Valor Total
148,00
47.804,00
Valor do Empenho
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Quantidade Unidade
10
5
Valor Unitário
-
16.470,00
Valor Total
547,00
2.200,00
5.470,00
11.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
Valor Unitário
-
547,00
32.820,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
34
35
14
20
32.820,00
Valor Total
Valor Unitário
-
165.698,00
Valor Total
547,00
2.200,00
1.150,00
2.700,00
18.598,00
77.000,00
16.100,00
54.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Subelemento
1800 11220 - ROSALINA DA CUNHA MARTINS
Item
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA47.804,00
Subelemento
1947 10140 - DAVID PIVETA TRENTINI
Item
72.000,00
67.200,00
Subelemento
1811 10140 - DAVID PIVETA TRENTINI
Item
120,00
280,00
Subelemento
1539 11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA
Item
UN
UN
139.200,00
Valor Total
Subelemento
Item
600
240
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1536 13316 - PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Quantidade Unidade
11
6.032,40
Valor Unitário
Valor Total
548,40
6.032,40
Página 43
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
47
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 INSTALAÇÃO DE CHAVE DE SETA, PARTIDA FREIO, BUZINAS E LUZES,
VEICULOS LEVES
Dotação
Empenho
49
Fornecedor
51
Descrição
190,00
190,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Fornecedor
Descrição
1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE
Empenho
52
PAGTO
Descrição
1 IMPRESSORA COMPLETA
Fornecedor
Item
Descrição
1 IMPRESSORA COMPLETA
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
56
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
0
Valor Unitário
1
MOLAS DIANTEIRAS VEICULOS LEVES
TANQUE DE COMBUSTÍVEL
CINTADO TANQUE DE COMBUSTIVEL
CILINDRO DE EMBREAGEM
BOIA COMBUSTÍVEL
JUNTA DA BÓIA DE COMBUSTIVEL
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
1.419,04
Valor Total
0,00
1.419,04
Valor do Empenho
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PC
290,00
290,00
Valor do Empenho
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PC
290,00
290,00
Valor Unitário
UN
138,00
138,00
Valor Unitário
UN
138,00
Valor Total
138,00
138,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
2
1
1
1
1
138,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
290,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
290,00
Valor Total
Subelemento
Item
Subelemento
Item
63,64
Valor do Empenho
Subelemento
Item
63,64
Subelemento
63,64
Valor Total
Subelemento
Empenho
-
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Subelemento
1587 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO
Item
Dotação
PC
190,00
Valor Total
Subelemento
1 PAGAMENTO DE ART
Empenho
Dotação
1
Valor Unitário
Item
Dotação
Valor do Empenho
PC
PC
PC
PC
UN
PC
PC
Valor Unitário
1.029,00
Valor Total
130,00
385,00
30,00
209,00
63,00
12,00
40,00
260,00
385,00
60,00
209,00
63,00
12,00
40,00
Página 44
Data
28/02/2014
Dotação
Empenho
57
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1847 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP
Item
Descrição
1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Empenho
BOIA CAIXA D"AGUA 1/2
BOIA CAIXA D"AGUA 3/4
JOELHO ROSCA 90 3/4 PROVINIL
JOELHO SOLDAVEL 90 X 25 PROVINIL
JOELHO SOLDAVEL DN 45 X 25 MM AMANCO
TORNEIRA P/ TANQUE PLASTICA 1/2
TORNEIRA PLÁSTICA PRETA 3/4
LUVA LL PVC 25MM
TEE LL 25 SOLDÁVEL
CAP SOLDAVEL 20
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M
ADAPTADOR PVC COM FLANGE 3/4
ADAPTADOR LR CURTO PVC 3/4
SERRA EM AÇO (MODELO STARRET)
TEE LR AZUL 3/4 X 25 MM
TEE BRANCO 3/4 LLR
LUVA 3/4 LR
LUVA CORRER 25MM
NIPLE ROSCAVEL 3/4
LUVA PVC AZUL LR 25MM
COTOVELO PVC AZUL LR 25MM
LIXA FERRO 100
LUVA ROSCÁVEL BRANCA 3/4
COTOVELO ROSCÁVEL BRANCO 3/4
CAP'S SOLDÁVEL 3/4
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
2500
2.000,00
Valor Unitário
TN
Valor Total
0,80
2.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
12
50
50
50
24
24
100
50
50
150
12
50
50
50
50
50
50
50
50
150
50
50
50
50
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PC
UN
PC
UN
UN
UN
UN
UN
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
2.645,46
Valor Total
5,69
5,69
1,30
0,25
0,35
3,45
3,45
0,55
0,38
0,22
3,50
4,40
0,24
5,10
3,40
1,75
0,75
4,50
0,65
2,45
2,58
2,80
0,75
1,30
0,28
68,28
68,28
65,00
12,50
17,50
82,80
82,80
55,00
19,00
11,00
525,00
52,80
12,00
255,00
170,00
87,50
37,50
225,00
32,50
122,50
387,00
140,00
37,50
65,00
14,00
Subelemento
1875 8658 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1874 8658 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP
Item
Valor do Empenho
ADESIVO P/ PVC 850 GRAMAS
LUVA UNIÃO SOLDAVEL 25MM
PLUG ROSCAVEL 3/4
PLUG ROSCAVEL 1/2
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
50
50
50
UN
PC
UN
UN
Valor Unitário
430,50
Valor Total
26,00
2,85
0,30
0,26
260,00
142,50
15,00
13,00
Página 45
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
60
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1804 11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 6º TERMO ADITIVO PREGÃO 19/2010 COLETA DE RESÍDUOS SAÚDE
Empenho
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor
61
Descrição
71
Fornecedor
PAGTO
73
Descrição
PAGTO
1939 11967 - VICTOR LUCHIARI
Descrição
298,28
Valor Total
0,00
298,28
Valor do Empenho
1
Valor Unitário
PC
280,00
Valor Total
280,00
280,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.353,91
Valor Total
0,00
4.353,91
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
206,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
206,00
Subelemento
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM FOTOCÓPIAS
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
60,00
Subelemento
Empenho
60,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Dotação
60,00
Valor Total
Subelemento
Descrição
Item
-
Quantidade Unidade
Empenho
100,00
Subelemento
Dotação
Valor Unitário
0
Fornecedor
Item
100,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 REVISÃO EM ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E LUZES, VEICULOS
LE VES
Empenho
-
100,00
Valor Total
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição
62
Valor Unitário
Subelemento
1 CONTA TELFÔNICA.
Dotação
1
1
Fornecedor
Item
140,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1860 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Empenho
35,00
Descrição
Item
140,00
Valor Total
Subelemento
1 SERVIÇOS DE TORNO .
Empenho
-
Quantidade Unidade
Dotação
4
Valor Unitário
Descrição
Item
80.618,45
Valor do Empenho
Subelemento
1 SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ( MÃO DE OBRA )
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
Item
0
Valor Total
Descrição
E OUTROS )
Empenho
80.618,45
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Página 46
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
74
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
75
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Empenho
81
Fornecedor
Empenho
84
Descrição
Fornecedor
Descrição
Empenho
87
Descrição
PAGTO
Empenho
88
89
Descrição
0,00
300,00
Valor do Empenho
01 - PASSAGENS PARA O PAÍS
1
669,00
Valor Unitário
-
Valor Total
669,00
669,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
247,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
247,00
Valor do Empenho
278,40
Valor Unitário
-
Valor Total
278,40
278,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
0
Valor Unitário
1
Descrição
1.397,87
Valor Total
0,00
1.397,87
Subelemento
1 CENTRAL PABX
0
1
Fornecedor
Item
300,00
Valor Total
Subelemento
Empenho
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Dotação
1.120,00
Valor do Empenho
Descrição
Item
0,28
Subelemento
Dotação
UN
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Total
Subelemento
Dotação
1.120,00
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Subelemento
1 PASSAGEM AÉREA DE RIB PRETO A SÃO PAULO IDA E VOLTA.
86
491,66
1904 11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESS DE VIAGEM.
Dotação
Valor Total
0
4000
Descrição
Item
491,66
Valor Unitário
Subelemento
1792 12002 - PATRÍCIA TEDESCO
Empenho
979,58
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
Subelemento
1 PASTA REQUERIMENTO AZUL
Dotação
1
Quantidade Unidade
1835 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA - EPP
Item
979,58
Valor Total
Descrição
1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE SUCUMBÊNCIA REF.
PROC. NR. 1275/2009 - DECLARATÓRIA QUE SERÁ FEITA A
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM NOME DO CREDOR.
Dotação
0
Valor Unitário
Subelemento
1793 13326 - ELIZEU DRUDI
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
1.540,00
Valor Total
1.540,00
1.540,00
Página 47
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
93
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1789 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 ETANOL
Empenho
256,9
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
4
12
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Item
Fornecedor
98
99
Descrição
PAGTO
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO PREGÃO 33/2012 CONTRATO LOCAÇÃO DE TENDAS
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES
0,06
1.100,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
995,10
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
995,10
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
9.150,00
Valor Total
0,00
9.150,00
Subelemento
1909 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME
Item
UN
Valor Total
Subelemento
1805 12120 - BELCIELI & BELCIELI LOC. DE ESTR. P/EV LT EPP
Empenho
20000
1.100,00
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Empenho
11,24
83,28
Quantidade Unidade
Fornecedor
Dotação
2,81
6,94
Descrição
Item
Valor Total
Subelemento
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM;
Empenho
UN
PC
Quantidade Unidade
1948 3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI
Dotação
94,52
Valor Unitário
Descrição
Item
99,80
6,00
Subelemento
Empenho
49,90
0,60
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1907 5013 - HIRALDO LEONE
96
CX
UN
Valor Total
Subelemento
1 PAPEL TIMBRADO OFICIO 2 COLORIDO
Empenho
105,80
Valor Unitário
Quantidade Unidade
1838 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA - EPP
Dotação
488,11
Valor do Empenho
Descrição
Item
1,90
Subelemento
1 ALMOFADA PARA CARIMBO
2 BOBINA PARA FAX 216X30M
Empenho
488,11
Valor Total
2
10
Item
L
Quantidade Unidade
1 PASTA SUSPENSA COM 50 UN
2 RÉGUA 30 CM - SIMPLES
Empenho
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
-
100,00
Valor Total
5,00
100,00
Página 48
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
102
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ( ANUL. OUTROS BENEF. PREVIDENC.).
Empenho
122
Fornecedor
0,00
150,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
6.315,11
Valor Total
0,00
6.315,11
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.478,63
Valor Total
0,00
2.478,63
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 ARLA 32 ( GALÃO 20 LITROS )
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 KIT BARRA ESTABILIZADORA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
125
JOGO DE PASTILHA TRAS. MB-812
REPARO DA PINÇA TRAS. COMPLETO MB-812
REGULADOR DO FREIO TRAS. MB-812
PINO LONGO
PINO CURTO
RETENTOR HASTE CUÍCA
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
903,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
170,00
Valor Total
170,00
170,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
2
2
2
4
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
2.670,00
Valor Total
158,00
306,00
680,00
117,00
117,00
18,00
158,00
612,00
1.360,00
234,00
234,00
72,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.400,00
Valor Total
0,00
1.400,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Subelemento
1926 11553 - VAGNER SPONCHIADO
Item
60,20
Subelemento
1813 11232 - JOSÉ MARIA TRENTINE
Item
GL
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
903,00
Valor Total
Subelemento
1812 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES
Item
15
Valor Unitário
Subelemento
1910 11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Dotação
150,50
Valor Total
Subelemento
Dotação
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Página 49
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
126
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
Empenho
1
Fornecedor
Fornecedor
Empenho
128
Fornecedor
Descrição
Descrição
162
Fornecedor
Descrição
176,00
176,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
-
1.700,00
1.700,00
Valor do Empenho
1
Valor Unitário
-
Descrição
350,00
350,00
0
Valor Unitário
1
2.283,41
Valor Total
0,00
2.283,41
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
350,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
1.700,00
Valor Total
Subelemento
-
176,00
Valor Total
Subelemento
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Empenho
1.658,79
Valor do Empenho
Subelemento
Dotação
1
1
Fornecedor
Item
1.140,44
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO - REPARO NA INJEÇÃO
131
Valor Unitário
Empenho
Valor do Empenho
Subelemento
1 REPARO DE CAIXA DE DIREÇÃO
Dotação
11.131,56
Fornecedor
Item
1.011,96
Quantidade Unidade
1844 13310 - NILSON DOS SANTOS CORDEIRO - ME
Empenho
11
Valor Total
Subelemento
Descrição
Item
11.131,56
Valor Unitário
0
Fornecedor
DE RO DAS
Empenho
12.143,52
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
129
0,00
1 CONTA TELEFÔNICA.
Dotação
Valor Total
Subelemento
Descrição
Item
0
Quantidade Unidade
Empenho
0,00
Valor Unitário
Descrição
Item
190,00
Subelemento
1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA
LEONARDO FERREIRA FRAGA 159 .
Dotação
190,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1802 13089 - MARIO LUIS DAIRES
Item
-
190,00
Valor Total
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA
LEONARDO FERREIRA FRAGA 159 .
Empenho
Valor Unitário
Subelemento
1795 13089 - MARIO LUIS DAIRES
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
20,72
Valor Total
0,00
20,72
Página 50
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
162
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
169
Empenho
171
Descrição
PAGTO
Descrição
PAGTO
Item
Empenho
179
Empenho
184
Descrição
PAGTO
Empenho
185
Descrição
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
189
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
190
Fornecedor
Descrição
1 PAGAMENTO ECAD REFERENTE CARNAVAL
0
Valor Unitário
6.178,82
Valor Total
1
0,00
6.178,82
Valor do Empenho
42
Valor Unitário
M
175,00
7.350,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
2.269,84
Valor Total
1
0,00
2.269,84
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
628,00
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
280,00
270,00
78,00
280,00
270,00
78,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
330,00
Valor Total
330,00
330,00
Valor do Empenho
04 - DIREITOS AUTORAIS
Quantidade Unidade
1
7.350,00
Valor Total
Subelemento
1846 8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD
Item
Subelemento
Item
4.314,93
Valor do Empenho
Subelemento
1906 9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI
Item
0,00
Subelemento
1 CARTUCHO TONER SHARP AL
2 CARTUCHO CILINDRO SHARP ORIGINAL
3 BOTÃO ACIONADOR PORTA LATERAL.
Dotação
Valor Total
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
4.314,93
Valor Unitário
Subelemento
Dotação
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
40.918,00
Valor do Empenho
Descrição
1 FILME PVC 1.000M X 60CM LARGURA
Dotação
0,00
Subelemento
1791 13274 - EDUARDA SISDELLI SEGANTINI-ME
177
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
40.918,00
Valor Total
Subelemento
Empenho
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Dotação
PAGTO
Valor Unitário
Subelemento
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
10.268,13
Valor Unitário
-
Valor Total
10.268,13
10.268,13
Página 51
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
191
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
199
Empenho
202
Descrição
PAGTO
Descrição
PAGTO
Fornecedor
Item
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO
2 ACOPLAMENTO DO COMPRESSOR
3 CORREIA DO COMPRESSOR
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ATIVADO 1/40
2 SOLOPAN 1/40
3 SHAMPOO NEUTRO 1/40
Empenho
0
380,70
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
380,70
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
Fornecedor
1.378,06
Valor Total
0,00
1.378,06
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
100,50
Valor Unitário
CX
Valor Total
6,70
100,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
2.000,00
40,00
60,00
2.000,00
80,00
60,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
400
400
60
Valor Unitário
L
L
L
Valor Total
2,40
2,40
2,40
960,00
960,00
144,00
Subelemento
Valor do Empenho
1865 13300 - FAST SAUDE COMERCIO DE APARELHOS PARA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA99
- ME
- OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
FAIXA ELASTICA ROSA INTENSIDADE LEVE
FAIXA ELASTICA VERDE INTENSIDADE MÉDIA
FAIXA ELASTICA ROXO INTENSIDADE FORTE
MEIA BOLA BOSU COM ELASTICO
Fornecedor
Item
Descrição
1 OLEO SAE 90 LITRO
Quantidade Unidade
2
2
2
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
442,17
Valor Total
15,21
21,51
26,91
314,91
30,42
43,02
53,82
314,91
Subelemento
2.140,00
Valor Total
Subelemento
1864 11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP
Item
07 - ESTAGIÁRIOS
Subelemento
Item
754,36
Subelemento
1 ELETRODOS CARDIOLOGICOS ADULTO - 50 V C/ 50 UNID.
Empenho
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1826 10075 - CIRURGICA UNIAO LTDA
215
1
754,36
Valor Total
Subelemento
Empenho
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Dotação
PAGTO
Valor Unitário
Subelemento
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
UN
Valor Unitário
57,00
Valor Total
19,00
57,00
Página 52
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
215
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 VALVULA DE DESCARGA RAPIDA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
DETERGENTE EMBALAGEM DE 500 ML
LIMPADOR MULTI USO EMBALAGEM 500 ML.
COPO DESC. 180 ML P/ ÁGUA EMBALAGEM C/ 100 UNID.
PAPEL HIGIÊNICO EMBALAGEM C/ 4 UNID.
SACO BRANCO P/ LIMPEZA
BUCHA DUPLA FACE
ESPONJA DE AÇO
FÓSFORO-MAÇO C/ 10 CAIXAS 40 PALITOS
SACO DE LIXO 30 LITROS C/ 10 UNIDADES
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
Empenho
216
KIT DE PALHETA
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI
MANGA DE EIXO
PINO CENTRAL (KOMBI)
CILINDRO MESTRE ( KOMBI)
BATENTE SUSPENÇÃO
AMORTECEDOR DIREÇÃO
KIT BARRA ESTABILIZADORA.
Fornecedor
Descrição
1 ATADURA PARA GESSO 10 CM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM
30,00
30,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
30
20
600
40
45
15
10
280
Valor Unitário
FR
FR
PT
PT
UN
PC
PT
PT
PT
Valor Total
1,08
1,79
3,99
2,30
3,39
0,55
2,39
2,49
1,89
64,80
53,70
79,80
1.380,00
135,60
24,75
35,85
24,90
529,20
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
1
1
2
1
1
Valor Unitário
KI
PC
PC
UN
UN
UN
PC
UN
1.302,40
Valor Total
30,00
96,32
523,60
91,65
133,62
48,85
98,19
135,00
30,00
192,64
523,60
91,65
133,62
97,70
98,19
135,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
60
60
328,20
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
1,09
2,73
1,65
65,40
163,80
99,00
Subelemento
1913 10171 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
Item
PC
30,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
60
60
UN
UN
UN
949,20
Valor Unitário
Valor Total
3,77
4,52
7,53
226,20
271,20
451,80
Página 53
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
216
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20 CM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SONDA PARA GASTROSTOMIA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dotação
Empenho
MANGUEIRA TECALON 3/8"
BOTÃO DE ÁGUA SERINGA TRÍPLICE
REBOBINAMENTO MOTOR ELÉTRICO
ANÉIS E GAXETA DO PISTÃO DE ELEVAÇÃO DA CADEIRA
BOTÃO PUSH BUTON
PÉ DE BORRACHA ANTI VIBRATÓRIO
RODÍZIO PARA MOCHO
ROLAMENTOS DE ALTA ROTAÇÃO
MEMBRANA TECLADO RAIOS-X DABI ATLANTE SPECTRO 70
VÁLVULA DE COMANDO BAIXA ROTAÇÃO
PLACA ELETRÔNICA DA CADEIRA DABI ATLANTE CROMA T5
PONTA DE BORRACHA DE SUGADOR
MANGUEIRA UM DUTO
RESERVATÓRIO DE PÓ-APARELHO DE PROFILAXIA DABI ATLANTE
PROFI NEO
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
8,40
168,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
176,55
Valor Unitário
UN
Valor Total
58,85
176,55
Valor do Empenho
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Quantidade Unidade
1
1
1
1
3
2
5
2
1
1
1
1
2,8
1
1.444,00
Valor Unitário
PC
PC
PC
KI
PC
PC
PC
PR
PC
PC
PC
PC
M
PC
Valor Total
35,00
40,00
160,00
90,00
15,00
8,00
10,00
140,00
150,00
80,00
420,00
8,00
10,00
42,00
35,00
40,00
160,00
90,00
45,00
16,00
50,00
280,00
150,00
80,00
420,00
8,00
28,00
42,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Subelemento
Item
UN
Subelemento
1777 12358 - LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
Item
Valor Total
Subelemento
225
20
168,00
Valor Unitário
Subelemento
1936 12696 - ADRIANO MANOEL DE LIMA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1935 10075 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.800,00
Valor Total
0,00
1.800,00
Página 54
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
225
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1779 10050 - EDERVAL ROCHA
Item
Descrição
Quantidade Unidade
Empenho
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor
Descrição
PAGTO
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA MINAS
GERAIS 507
Fornecedor
0,00
800,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
1.934,67
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
1.934,67
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
9.734,23
Valor Unitário
11
Valor Total
884,93
9.734,23
Subelemento
1925 11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROS
Descrição
1 5º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA
SERGIPE ,80
800,00
Valor Total
Subelemento
1796 11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM
1.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
Subelemento
Empenho
0
1.000,00
Valor Total
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Empenho
600,00
Valor do Empenho
Subelemento
Descrição
Item
0,00
Quantidade Unidade
1940 10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI
227
0
600,00
Valor Total
Descrição
Empenho
Valor Unitário
Subelemento
Dotação
1.800,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
Descrição
Empenho
1.800,00
Valor Total
Subelemento
1809 3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE
Item
0
Quantidade Unidade
Empenho
Valor Unitário
Descrição
Item
500,00
Valor do Empenho
Subelemento
1808 12358 - LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
500,00
Valor Total
Descrição
Empenho
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
6.508,30
Valor Unitário
CT
Valor Total
650,83
6.508,30
Página 55
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
228
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
1806 12351 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Dotação
Empenho
229
Fornecedor
Descrição
1 PROCEDIMENTOS (EXAMES LABORATORIAIS) QUE NÃO CONSTAM NA
TABE LA SUS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PROCEDIMENTOS (EXAMES LABORATORIAIS) QUE NÃO CONSTAM NA
TABE LA SUS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE INTERNET
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO TROCA CATALIZADOR , CABO DE VELAS E SENSOR DA
ROTAÇÃ O
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO PARA SUBSTITUIR TURBINA DUCATO 2.8 TURBO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTO
RADIOMETRICO E M RAIO-X PERIAPICAL
Empenho
Fornecedor
Descrição
-
1.500,00
Valor Total
1.500,00
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
1.500,00
Valor Total
1.500,00
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
521,16
Valor Total
0,00
521,16
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
6.780,00
Valor Total
0,00
6.780,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
180,00
Valor Total
180,00
180,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
250,00
Valor Total
250,00
250,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
UN
920,00
Valor Total
184,00
920,00
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
1824 13273 - G. H. A. ROCHA - ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
521,16
Valor do Empenho
Subelemento
Item
0,00
Subelemento
Item
0
0,00
Valor Total
Subelemento
1820 12351 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
Item
Valor Unitário
Subelemento
1803 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1799 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
UN
Valor Unitário
1.920,00
Valor Total
240,00
1.920,00
Página 56
Data
28/02/2014
Dotação
Empenho
229
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 SERVIÇO P/ TROCAR BUCHAS DE 02 BALANÇAS, DISCO DE FREIO, PAS
TILHA DE FREIO, PINÇA TRASEIRA E GUARDA PÓ HOMOCINETICA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO P/ COLOCAR COMPRESSOR E CARGA DE GÁS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO CONSERTO PAINEL
2 SERVIÇO CONSERTO INSTALAÇÃO ELETRICA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO P/ TROCA VALVULAS DESCARGA RAPIDA, SERVIÇO DE
SOLDAN O SUPORTE DA VALVULA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 DESMONTAR SUSPENSÃO LADO ESQUERDO E TROCA HOMOCINETICA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS COMPLETO PARA TROCAR CAMBIO
Empenho
Fornecedor
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
Descrição
250,00
Valor Total
250,00
250,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
120,00
Valor Total
75,00
45,00
75,00
45,00
Valor do Empenho
1.160,00
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
Valor Total
290,00
1.160,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
80,00
Valor Total
80,00
80,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
180,00
Valor Total
180,00
180,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
550,00
Valor Total
550,00
550,00
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
310,00
Subelemento
Item
310,00
Subelemento
Item
-
310,00
Valor Total
Subelemento
1869 11985 - MARIA DE LOURDES MACIEL BARRETO
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
1852 12229 - GERSON VIEIRA LIMA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
177,00
Valor Total
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS
2 CONSERTO DE PNEUS CAMINHÃO, ONIBUS E MICRO ONIBUS
DIANTEIRO/ TRAZEIRO
2
4
-
20,00
23,00
40,00
92,00
E OUTROS )
3
-
15,00
45,00
Página 57
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
229
Subelemento
Item
Empenho
235
Quantidade Unidade
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DA KOMBI
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS DA KOMBI
SERVIÇO DE 2 CAMBAGENS DA KOMBI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM VEÍCULOS
Fornecedor
Descrição
Empenho
238
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
246
PAGTO
Descrição
1 CENTRAL PABX
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 GRAMPO 26/6
2 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE REFORÇADO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Valor Unitário
FILTRO COMBUSTÍVEL
CONJUNTO DE FILTRO P/ BICO INJETOR
BICO INJETOR
ROTOR DISTRIBUIDOR
TAMPA DISTRIBUIDOR VW
JOGO DE CABO DE VELAS VW
JOGO DE VELAS
6.100,00
Valor Total
0
0,00
6.100,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
24.502,82
Valor Total
1
0,00
24.502,82
Valor do Empenho
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
324,00
324,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
2
124,70
Valor Unitário
CX
UN
Valor Total
3,70
49,40
25,90
98,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
1
324,00
Valor Total
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
267
50,00
50,00
60,00
175,00
Subelemento
1870 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME
Item
50,00
12,50
30,00
175,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
335,00
Valor Total
Subelemento
Item
-
Quantidade Unidade
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EXAMES DE DIAGNÓSTICOS
Dotação
1
4
2
1
Valor Unitário
Subelemento
1949 10684 - CENTRO HOSPITALAR REGIONAL LTDA
Item
Valor do Empenho
Descrição
1
2
3
4
Dotação
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
645,00
Valor Total
30,00
35,00
230,00
50,00
65,00
145,00
90,00
30,00
35,00
230,00
50,00
65,00
145,00
90,00
Página 58
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
267
Subelemento
Item
Empenho
269
Valor do Empenho
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Quantidade Unidade
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
CILINDRO DE RODA TRASEIRA
BATENTE SUSPENSÃO VW DT
PALHETA LIMPADORA
KIT DA JUNTA HOMOCINÉTICA - ( COIFA / PRESILHA E GRAXA )
KIT DA BARRA ESTABILIZADORA
Fornecedor
1
2
2
1
4
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
KI
KI
476,00
Valor Total
38,00
35,00
23,00
32,00
40,00
65,00
38,00
70,00
46,00
32,00
160,00
130,00
Subelemento
Valor do Empenho
1908 10412 - YEDA INÊZ CALSA PEREIRA DA SILVA
Item
1.000,00
Descrição
Quantidade Unidade
1 ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Empenho
Fornecedor
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.000,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 CESTA BÁSICA 9 ITENS
Dotação
Empenho
272
20
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
274
Descrição
1 CONFECÇÃO DE CARIMBO Nº 20 - CONFORME DADOS EM ANEXO.
Empenho
Fornecedor
5.779,73
Valor Unitário
11
Valor Total
525,43
5.779,73
Valor do Empenho
3
Valor Unitário
UN
1
Descrição
24,00
72,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
-
119,00
Valor Total
119,00
119,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
0
72,00
Valor Total
Subelemento
947,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
0,00
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
DIANTEI RO E TRASEIRO E SANGRIA DE FREIOS COM FLUÍDO EM
VEÍCULO.
275
1
Valor Total
Subelemento
Dotação
0
947,00
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
07 - ESTAGIÁRIOS
Subelemento
1817 12911 - SANT'ANA & SICCHIERI - SERVICOS E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA - ME
Empenho
1.280,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
64,00
Descrição
1 5º TERMO ADITIVO CONTRATO ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA TRÊS 220
Empenho
Valor Total
Subelemento
1798 11016 - SILVIA MARIA BENETTI VIANA
Dotação
UN
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
1.280,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
555,55
Valor Total
0,00
555,55
Página 59
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
275
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
277
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CARTUCHO IMPRESSORA HP OFFICE JET 5610 - Nº 27 b - COLORIDONOVO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ROLO ESPUMA 4 CM
2 CAIXA EM MDF 20X20X8CM C/ 9 DIVISÓRIOS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PORTA RETRATO - 20X10X5
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
1
Valor Unitário
UN
138,00
138,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
138,00
138,00
0
244,00
Valor Unitário
1
Valor Total
244,00
244,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
244,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
61,00
244,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
20
COLA BRANCA
TINTA PVA - 250 ML
PINCEL Nº 0
PINCEL Nº 2
PINCEL Nº 10
PINCEL Nº 18
138,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
138,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
UN
119,20
Valor Total
1,84
5,50
9,20
110,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
UN
64,00
Valor Total
3,20
64,00
Subelemento
1887 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1886 13321 - ARTESANATO LUZ DO DOL EIRELI
Item
4.093,84
Valor do Empenho
Subelemento
1885 10662 - KARINA LUCIA DOS SANTOS - EPP
298
0,00
Subelemento
1927 11080 - VICTOR HUGO TORQUATO ME
Item
1
Subelemento
278
4.093,84
Valor Total
Subelemento
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
13
10
10
10
10
KG
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
182,55
Valor Total
8,10
7,45
1,00
1,00
1,65
3,30
16,20
96,85
10,00
10,00
16,50
33,00
Página 60
Data
28/02/2014
Dotação
Empenho
298
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGURA FINA, 12X30 MTS
2 CADERNO BROCHURA CAPA DURA
3 E.V.A (CORES VARIADAS)
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PASTA SUSPENSA COM 50 UN
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
CLIPS N° 2/0
CLIPS N° 6/0
CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )
GRAMPO 26/6
GRAMPEADOR PEQUENO
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Empenho
LIXA DE MADEIRA400X400,3
BARBANTE Nº 6 - CORES VARIADAS
PORTA RETRATO MDF - 10 X 15
CAIXA MDF - 20 X 15 X 8
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PILHA AA ALCALINA
COLA BRANCA LÍQUIDA
PAPEL VERG ÊSALMÃO210MM X 297MM
ENVELOPE PARA CONVITE - 75 GRS - 163X 225 - BRANCO
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
2,50
253,50
248,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
96,00
Valor Unitário
CX
Valor Total
48,00
96,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
2
3
72,50
Valor Unitário
CX
CX
CX
CX
CX
UN
Valor Total
2,50
2,50
25,00
25,00
2,00
4,50
2,50
2,50
25,00
25,00
4,00
13,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
20
20
20
Valor Unitário
UN
RL
UN
UN
345,00
Valor Total
1,00
10,50
2,80
3,20
15,00
210,00
56,00
64,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
2
1
165,20
Valor Unitário
UN
TB
CX
CX
Valor Total
1,45
3,60
9,10
96,50
14,50
36,00
18,20
96,50
Subelemento
Item
0,50
1,95
1,55
Subelemento
Item
UN
UN
FL
Valor Total
Subelemento
1898 8771 - F. A. MEDEIROS ME
Item
5
130
160
504,00
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
CALCULADORA
COLA ISOPOR E E.V.A
GRAMPO 26/6
GRAMPEADOR PEQUENO
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
10
3
1
UN
CX
UN
CX
UN
67,50
Valor Unitário
Valor Total
7,00
25,00
1,80
2,00
4,50
14,00
25,00
18,00
6,00
4,50
Página 61
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
301
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 CARTUCHO PRETO Nº 21 - NOVO - HP DESKEJET F380
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PASSE DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO
Dotação
Empenho
303
Fornecedor
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE TOLDO EM LONA ,
MEDID A: 5,10 X 2,00
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
315
Fornecedor
Descrição
1 CABO DE REDE
2 CONECTOR RJ 45
3 NANO LOKO
Dotação
Empenho
317
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
320
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENLACE PONTO A PONTO E MUDANÇA
DE ENLACE PONTO A PONTO E DESLOCAMENTO
Empenho
Fornecedor
Descrição
DE RO DAS
Empenho
40
Valor Unitário
UN
230,00
Valor Total
5,75
230,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
Fornecedor
780,00
780,00
Valor do Empenho
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
60,00
Valor Total
60,00
60,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
25
4
2
Valor Unitário
M
UN
UN
864,40
Valor Total
1,40
2,10
410,50
35,00
8,40
821,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
680,00
Valor Total
680,00
680,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
811,00
Valor Total
811,00
811,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE ART
780,00
Valor Total
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
610,00
Valor do Empenho
Subelemento
Item
61,00
Subelemento
Item
UN
Valor Total
Subelemento
1929 12790 - INSTITUTO SAO PAULO DE CIDADANIA E POLITICA
305
10
610,00
Valor Unitário
Subelemento
1928 1374 - GETULIO PEREIRA - ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1839 2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA
Item
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
63,64
Valor Total
63,64
63,64
Página 62
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
320
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 PAGAMENTO DE ART
Empenho
1
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE SUPORTE DE MOLA
Descrição
Descrição
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
331
PAGTO
1931 13218 - CLODOALDO RIBEIRO
Empenho
332
334
Descrição
-
930,00
Valor Total
930,00
930,00
Valor do Empenho
1
Valor Unitário
-
724,00
Valor Total
724,00
724,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
8.956,80
Valor Total
0,00
8.956,80
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
PAGTO
0
141,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
141,00
Subelemento
Descrição
1
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Subelemento
Empenho
70,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Dotação
70,00
Descrição
Item
70,00
Valor Total
Subelemento
Dotação
-
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
1 LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO
COM UNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX
Empenho
21.500,00
Valor do Empenho
Subelemento
1858 11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME
321
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
21.500,00
Valor Total
Subelemento
Empenho
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
63,64
Subelemento
Empenho
63,64
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
-
63,64
Valor Total
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição
1 ENERGIA ELÉTRICA - CIP. CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Empenho
Valor Unitário
Subelemento
1849 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
Dotação
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
0
Valor Unitário
1
228,34
Valor Total
0,00
228,34
Página 63
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
341
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - REGIME ESPECIAL
MENSAL - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000026333496.
GUIA N° 03/2014
Dotação
Empenho
342
Fornecedor
Descrição
1 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REF. AO
TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL SEGUNDO SEMESTRE 2013
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGA EM DUPLICIDADE,
DEFERIDO NO PROCESSO NR. 5644/2012.
Dotação
Empenho
349
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
FILTRO COMBUSTIVEL
ARRUELA DE COBRE
FILTRO DE AR
FILTRO ÓLEO
ADITIVO PARA MOTOR
OLEO DE MOTOR
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,00
67.715,44
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
6.511,66
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
6.511,66
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
153,23
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
153,23
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
4
Valor Unitário
PC
UN
UN
UN
UN
L
CORREIA ALTERNADOR
ELEMENTO FILTRANTE
POLIA REGULADORA DE TENSÃO
KIT CORREIA DENTADA
FILTRO COMBUSTIVEL
VELA DE IGNIÇÃO
ARRUELA DE COBRE
FILTRO DE AR
FILTRO ÓLEO
ADITIVO PARA MOTOR
OLEO DE MOTOR
FLUÍDO ANTICONGELANTE PARA ARREFECIMENTO
ADITIVO PARA INJEÇÃO ELETRÔNICA
299,24
Valor Total
42,06
3,02
28,16
38,00
60,00
32,00
42,06
3,02
28,16
38,00
60,00
128,00
Subelemento
1830 12634 - DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDA
Item
0
67.715,44
Valor Total
Subelemento
Item
Valor Unitário
Subelemento
1901 13334 - RODRIGO DE FELÍCIO
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1794 9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Item
Valor do Empenho
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
UN
UN
UN
UN
PC
UN
UN
UN
UN
UN
L
UN
UN
Valor Unitário
1.216,79
Valor Total
42,57
56,43
400,30
186,22
42,06
23,20
3,02
28,16
38,00
60,00
32,00
39,23
100,00
42,57
56,43
400,30
186,22
42,06
92,80
3,02
28,16
38,00
60,00
128,00
39,23
100,00
Página 64
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
349
Subelemento
Item
Empenho
353
Quantidade Unidade
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
PIVO
TERMINAL AXIAL
2
1
2
1
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
-
58,00
Valor Total
58,00
58,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
240,89
Valor Total
0,00
240,89
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
Descrição
0,00
518,35
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
Descrição
1 GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO)
7.332,77
Valor Total
0,00
7.332,77
Subelemento
1819 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO
518,35
Valor Total
Subelemento
1
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
165,76
Valor do Empenho
Descrição
362
165,76
0
1 CONTA TELEFÔNICA.
Empenho
165,76
Valor Total
Subelemento
Dotação
-
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1
Valor Unitário
1 CONTA TELFÔNICA.
354
40,00
35,00
Subelemento
Empenho
40,00
35,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
DE RO DAS
Dotação
-
75,00
Valor Total
Descrição
Item
1
1
Valor Unitário
Subelemento
Empenho
358,21
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
358,21
1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM
Empenho
358,21
Valor Total
Subelemento
Item
-
Quantidade Unidade
1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS
2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
Empenho
1
Valor Unitário
Descrição
Item
80,00
57,00
454,00
83,00
Subelemento
Empenho
40,00
57,00
227,00
83,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
UN
UN
UN
UN
674,00
Valor Total
1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM
Empenho
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Descrição
1
2
3
4
Dotação
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
86,83
Valor Total
86,83
86,83
Página 65
Data
Dotação
28/02/2014
Empenho
363
03/02/2014 a 28/02/2014
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
386
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
1 CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EMPREGO DE MATERIAL E
MÃO DE OBRA NO REGIME DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE
MUROS
Dotação
Empenho
396
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DEPESAS
Empenho
Fornecedor
0,00
129,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
25.481,96
Valor Total
25.481,96
25.481,96
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2.000,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.000,00
Subelemento
Item
1
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
1.500,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
Total Geral
129,25
Valor Total
Subelemento
1574 8711 - ANGELA MARIA AP R LOCCI
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
1834 12075 - CONSTRUTORA PAYAGUAS LTDA-ME
Item
Valor do Empenho
1.500,00
3.625.550,66
Página 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

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