PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
28
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3249 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO
Item
Descrição
1 REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS DE
TRANSITO AO FUNSET.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3343 10140 - DAVID PIVETA TRENTINI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM
Empenho
Fornecedor
3466 11819 - LORRAINE DE AMORIM
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA SIGA
RELATÓRIOS.PARTICIPANTES:
MÁRCIA PIAZENTINI E LORRAINE DE AMORIM.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3506 1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP
Item
Descrição
1 DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE
Dotação
Empenho
Fornecedor
3488 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA
Item
Descrição
1 PURIFICADOR DE ÁGUA .
Empenho
Fornecedor
3526 12172 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS-LTDA-ME
Item
Descrição
1 COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 MÁQUINA TRITURADORA DE
GALHOS PARA USO EM ÁREA URBANA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3320 12025 - ÉRIKA PEDROSA PADILHA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA
28/04/2011.
Empenho
Fornecedor
3513 3265 - ADILSON GALLO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
CER02800 - SMARapd Informática Ltda
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
138,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Quantidade Unidade
138,38
Valor Total
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
60,00
Valor Total
0,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
668,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
17.400,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
17.400,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
668,70
Valor Total
Valor Unitário
200,00
Valor Total
0,00
200,00
Página 1
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
51
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3265 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO
Item
Descrição
1 RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS - TC 40695/026/10
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONTAS - TC 40696/026/10.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONTAS - TC 40693/026/10.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONTAS - TC 1569/006/10.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONTAS - TC 1570/006/10.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONTAS - TC 1470/006/10.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONTAS - TC 1471/006/10.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Quantidade Unidade
7,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
7,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
7,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
7,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
7,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
7,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
7,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
7,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
7,00
Página 2
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
51
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
CONTAS - TC 1474/006/10.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONTAS - TC 40694/026/10.
Empenho
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
7,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
42,00
Valor Unitário
Valor Total
14,00
3 RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE À CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ PROCESSO N° 2456/2010
0
0,00
14,00
Descrição
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS
PERICIAIS TRABALHISTAS NO PROC. 1903/2005 .
Fornecedor
3426 9270 - OFICIAL JUSTICA
Descrição
1 RECOLHIMENTO DE 02 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. - INICIAL W.F.
Sub - Elemento
0,00
3351 11952 - RJBR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Item
7,00
0
1 RECOLHIMENTO DE 04 DILIG. OF. DE JUSTIÇA
Empenho
0,00
Fornecedor
Item
1
Valor Total
14,00
Empenho
7,00
Valor Unitário
0,00
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
0
1 RECOLH. DILIG, OF. JUSTÇA REF. PROC. NR. 186/2011. (W.F)
Empenho
Valor do Empenho
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24,24
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
24,24
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
66,62
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
66,62
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
700,00
Valor Total
36,36
Valor Unitário
Valor Total
0,00
36,36
Página 3
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
51
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 RECOLHIMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA
Dotação
Empenho
Fornecedor
3278 12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP
Item
Descrição
1 ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPA 24 DE 1,20
LARGURA X 1,98 COMPRIMENTO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3254 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PROCESSADOR 2 NÚCLEOS (INTEL CORE 2 DUO).
PROCESSADOR 2 NÚCLEOS (INTEL CORE 2 QUAD).
PENTE MEMÓRIA DDR3 2GB.
PLACA DE VIDEO 512 MB PCI - EXPRESS.
Fornecedor
3259 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT
Item
Descrição
1 MONITOR LCD 17".
Empenho
Fornecedor
3288 12175 - SANDRA REGINA RODRIGUES RIBEIRÃO PRETO - ME
Item
Descrição
1 PROCESADOR 2 NÚCLEOS, INTEL CORE 2 DUO.
2 CABO DE REDE.
Empenho
Fornecedor
3289 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME
Item
Descrição
1 ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS.
2 SWICTH 8 PORTAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
872,64
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
872,64
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
580,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Quantidade Unidade
1
1
4
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
1.166,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
306,00
429,00
292,00
139,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
306,00
Valor Total
0,00
306,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
40
Valor Unitário
UN
MT
397,00
Valor Total
0,00
0,00
337,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
580,00
Valor Total
Valor Unitário
145,00
Valor Total
0,00
0,00
100,00
45,00
Página 4
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
62
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3309 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Empenho
COLA BASTÃO.
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL.
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA.
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA.
BORRACHA ESCOLAR.
LÁPIS BORRACHA.
FITA IMPRESSORA EPSON LX 300.
CLIPS MÉDIO.
CLIPS GRANDE.
GRAMPOS 26/6 GRAMPEADOR.
1000 JOGOS FORMULARIO CONTINUO, 240 X 280 MM EM 2 VIAS.
FOLHA SULFITE.
PASTA COM ELÁSTICO.
FITA ADESIVA DUREX.
Fornecedor
3310 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.
Empenho
Fornecedor
3352 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME
Item
Descrição
1 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 DESENCRUSTADOR - LIMPA PEDRA.
Empenho
Fornecedor
3383 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Quantidade Unidade
10
1
10
10
2
3
5
5
5
5
2
2
6
1
Valor Unitário
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN
CX
CX
CX
CX
UN
UN
UN
255,41
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,70
18,00
3,60
3,60
0,38
3,69
18,80
26,75
26,75
11,60
110,52
21,30
4,92
0,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
Valor Unitário
UN
792,00
Valor Total
0,00
792,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 240,00
Quantidade Unidade
50
Valor Unitário
LT
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
135,00
Valor Total
1 BLOCO 100 FOLHAS COR ROSA.
RECOLHIMENTO DE TX EMT ALISTAMENTOS E REQUERIMENTOS.
5
UN
0,00
80,00
2 BLOCO 100 FOLHAS COR BRANCA.
5
UN
0,00
55,00
Página 5
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
62
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3385 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
AÇUCAR CRISTAL.
CAIXA DE CHÁ MATE.
CAIXAS LEITE INTEGRAL COM 12 UN.
POTES DE MANTEIGA 500 GR.
ACHOCOLATADO.
Fornecedor
3387 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME
Item
Descrição
1 COCA COLA. (INAUGURAÇÃO PROCON)
2 GUARDANAPO.
Empenho
Fornecedor
3390 1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME
Item
Descrição
1 CAPAS DE REQUERIMENTO AZUL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2GB. (IMPRENSA)
2 PENTE DE MEMÓRIA DDR 400 - 1 GB.
3 MOUSE OPTICO PS 2.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FONTE ATX 500W. (IMPRENSA)
Empenho
Fornecedor
3411 12175 - SANDRA REGINA RODRIGUES RIBEIRÃO PRETO - ME
Item
Descrição
1 PROCESSADOR 2 NÚCLEOS - INTEL CORE 2 DUO. (IMPRENSA)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, INTEL CORE 2 DUO. (IMPRENSA)
PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2GB.
PENTE DE MEMÓRIA DDR 400 - 1GB.
MOUSE OPTICO PS 2.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
60
10
3
2
1
Valor Unitário
KG
UN
UN
UN
UN
210,41
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,40
25,90
71,64
6,98
4,49
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
1
Valor Unitário
UN
UN
15,50
Valor Total
0,00
0,00
14,40
1,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5000
Valor Unitário
UN
1.090,00
Valor Total
0,00
1.090,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
2
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
252,56
174,24
33,15
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
UN
660,00
Valor Total
0,00
660,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
666,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
4
2
5
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
1.405,43
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
945,48
252,56
174,24
33,15
Página 6
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
62
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 FOLHAS PAPEL TIMBRADO - PRETO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3353 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
VEDADOR DE VALVULA
JUNTA DO CABEÇOTE
JUNTA DO COLETOR ESCAT
JUNTA DO COLETOR ADMAT
RETENTOR DA POLIA
EIXO COMANDO DE VALVULA
ADESIVO LOCTITE G
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dotação
Empenho
CAFÉ 500 GR. (GUARDA PATRIMONIAL).
AÇUCAR 5 KG.
COPO DESCARTÁVEL AGUA COM 100 UN.
COPO DESCARTAVEL CAFÉ COM 100 UN.
DETERGENTE.
FILTRO DE PAPEL 103.
DESINFETANTE 2 LT.
LIMPADOR MULTIUSO.
PAPEL HIGIENICO COM 4 UNID.
AGUA SANITÁRIA.
Fornecedor
3291 11063 - GUSTAVO AP. DE GÁSPARI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM
Dotação
Empenho
Fornecedor
3251 9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI
Item
Descrição
1 REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3239 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
Item
Descrição
1 IMPRESSÃO DE HOLLERITH.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
MI
390,00
Valor Total
0,00
390,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
8
1
1
4
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
639,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
61,00
39,00
96,00
38,00
332,00
33,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
5
6
6
3
5
8
3
4
3
Valor Unitário
PT
PT
PT
PT
UN
CX
UN
UN
PT
LT
158,45
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,88
42,45
14,94
7,74
2,67
9,75
15,92
4,47
3,96
2,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Quantidade Unidade
0
140,00
Valor Total
401,28
Valor Unitário
Valor Total
0,00
401,28
Página 7
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
70
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3250 9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
DE VEICULOS.
Empenho
Fornecedor
3285 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
3443 4002 - BANCO DO BRASIL S/A
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. 04/2011.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. ABRIL/2011.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. ABRIL/2011
Empenho
Fornecedor
3446 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. C/C. CEF. C/ MOV.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. 04/2011
Dotação
Empenho
Fornecedor
3253 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Item
Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
139,17
Valor Total
0,00
139,17
Sub - Elemento
Valor do Empenho
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Quantidade Unidade
5,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
517,91
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
517,91
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
387,96
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
387,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
32.744,44
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
33.103,84
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
90,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Quantidade Unidade
Valor Unitário
110,00
Valor Total
0,00
60,00
2 PUBL. PREGÃO 028/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/04/2011.
0
0,00
50,00
Fornecedor
Descrição
0,00
Valor Total
0
1 PUBL. PREGÃO 030/11 NO JORNA "A CIDADE" DE 15/04/2011.
Valor do Empenho
1 PUBL. ATA JULGAMENTO CONCORRÊNCIA 001/11 NO JORNAL "A
CIDADE" DE 31/03/2011.
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Página 8
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
71
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
2 PUBL. PREGÃO 029/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 08/04/2011.
3 PUBL. EDITAL DE PROC. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PORTARIA
630/10 NO JORNAL "A CIDADE" DE 09/04/2011.
1
1
0,00
0,00
50,00
170,00
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
ESMERILHAR VALVULAS E MONTAR CABEÇOTE.
DESCARBONIZAR CABEÇOTE.
PLAINAR CABEÇOTE.
RETIFICAR SEDES.
ENCHER FACE CABEÇOTE.
RETIFICAR VALVULA.
Fornecedor
Item
Descrição
1 MONITOR LCD 18".
270,00
Valor Total
50,00
Empenho
Valor Unitário
0,00
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PESQUISA E ENVIO DE RECORTES
ELETRÔNICOS ANUAL.
Dotação
Quantidade Unidade
1
Item
Empenho
Valor do Empenho
1 PUBL. COMUNICADO REF. CONCORRÊNCIA 001/2011 NO JORNAL "A
CIDADE" DE 05/04/2011.
3357 11648 - T-LEGAL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS P/O MUNDO JURÍDICO LTDA
Dotação
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.440,00
Valor Total
0,00
1.440,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
0
0
0
0
283,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,00
34,00
60,00
41,00
80,00
34,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
336,47
Página 9
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
79
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3263 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Empenho
TUBO 40 CM ESGOTO PVC BRANCO.
JOELHO 90 ESGOTO 40 CM.
TEE ESGOTO 40 X 40.
CAP ESGOTO 40 MM.
ABRÇADEIRA TIPO D 1 1/2.
BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CM.
VEDA ROSCA 18 MM X 50 MM.
GRELHA REDONDA COM FERRO 4".
TEE ROSCAVEL 1/2.
SELADOR ACRILICO 18 LITROS.
LATEX ACRIL 18 LITROS.
TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL.
TORNEIRA 3/4 AM JARDIM.
TORNEIRA MESA B.M C52.
TORNEIRA F34, MAQUINA DE LAVAR.
GRELHA REDONDA COM FERRO 4".
ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50 CM.
TAMPA PARA VALVULA TQ - LAV 1 1/4.
FECHADURA EXTER.
Fornecedor
3283 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
Item
Descrição
1 INTERRUPTOR DE ÓLEO DA INJEÇÃO 028100 2522.TRANSPORTE
RURAL CMW-3658.
Empenho
Fornecedor
3284 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PASTILHA TRAZEIRA.
PASTILHA DIANTEIRA.
DISCO FREIO TRAZEIRO.
RETENTOR CUBO TRAZEIRO.
Fornecedor
3429 12083 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO AO PREGÃO 101/2010 AQUISIÇÃO DE CALÇADOS
PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
9
6
4
2
6
4
2
2
1
1
2
2
3
2
1
3
2
3
5
Valor Unitário
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
LT
LT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,57
6,13
4,88
2,60
2,46
44,80
4,48
6,74
1,40
40,71
168,86
69,40
37,50
72,80
18,54
10,11
7,89
0,70
146,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
240,00
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
2
2
Valor Unitário
JG
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.490,00
1.490,00
964,44
179,50
Valor do Empenho
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0
4.123,94
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
665,87
Valor Total
Valor Unitário
50.028,81
Valor Total
0,00
50.028,82
Página 10
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
79
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3499 12186 - MADEIREIRA PADROEIRA LTDA EPP
Item
Descrição
1 TELHAS FEBROCIMENTO 6 MM, MED 1,80 X 1,10.
BRINQUEDOTECA DE IBITIUVA.
2
3
4
5
Dotação
Empenho
VIGAS DE MADEIRA 3,50 MTS (6 X 12).
VIGAS DE MADEIRA 3,0 MTS (6 X 12).
MAÇO DE PREGO GALVANIZADO COM VEDAÇÃO.
MAÇO PREGO 22 X 42.
Fornecedor
3475 3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG
Item
Descrição
1 REGISTRO DE CARTÓRIO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3303 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
ÓLEO MOTOR 5W40.
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR.
BUJAO DO CARTER.
FILTRO COMBUSTIVEL.
ADITIVO PARA TANQUE.
Fornecedor
3307 12176 - LIVRARIA E PAPELARIA LEOPOLDO DE LOYOLLA LTDA
Item
Descrição
1 MOUSE USB PARA NOTEBOOK (PEQUENO).
Empenho
Fornecedor
3346 11232 - JOSÉ MARIA TRENTINE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3388 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
TESOURA PARA PICOTAR.
PAPEL CARTAO VERMELHO.
PAPEL CARTAO AMARELO.
CARTOLINA COR DE ROSA.
ROLO DE FITA PARA LAÇO VERMELHO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
583,80
Valor Total
13
UN
0,00
370,50
3
4
1
1
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
104,00
13,00
6,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
70,14
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
1
1
1
1
Valor Unitário
LT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
278,44
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
28,66
4,46
25,97
89,35
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
UN
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
10
20
50
1
UN
UN
UN
UN
UN
70,14
Valor Total
Valor Unitário
125,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,60
6,00
12,00
25,00
3,00
Página 11
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
90
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 TUBO DE 200GR DE COLA DE CONTATO.
Empenho
Fornecedor
3457 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA
Item
Descrição
1 TERMOLINA LEITOSA.
2 PINCEL Nº 06 CHATO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 GESSO EM PÓ, AÇÃO VIVA BAIRRO.
Empenho
Fornecedor
3459 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
Item
Empenho
Descrição
6
12
Valor Unitário
LT
UN
NOVELOS DE LÃ, CORES DIVERSAS.AÇÃO VIVA BAIRRO.
TECIDO DE ALGODÃO CRU.
FITA DE CETIM Nº 0, CORES DIVERSAS (10 CORES).
FELTRO (1 CM DE CADA COR EM 10 CORES).
LINHA DE COSTURA CRÚ.
Descrição
Fornecedor
3464 10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP
Descrição
1 SPRAY PARA CABELO, CORES DIVERSAS. AÇÃO VIVA BAIRRO.
Fornecedor
Descrição
1 TINTA SPRAY PARA CEBELO, CORES VARIADAS. AÇÃO VIVA BAIRRO.
131,40
Valor Total
0,00
0,00
108,00
23,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Quantidade Unidade
40
Valor Unitário
KG
60,00
Valor Total
0,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
96,40
Valor Total
0,00
1 ALÇA PARA BOLSA EM TECIDO.
Quantidade Unidade
UN
Descrição
140,00
Valor do Empenho
800
Fornecedor
Item
0,00
Sub - Elemento
2 OLHINHOS ARTICULADOS Nº 06.
Empenho
UN
140,00
Valor Total
0,00
1
2
3
4
5
Item
20
Valor Unitário
UN
Item
Empenho
Quantidade Unidade
250
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
1 GUARDANAPO DE DECOUPAGE,ESTAMPA UNICA.
AÇÃO VIVA BAIRRO.
Empenho
Sub - Elemento
65,80
30,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
60
20
10
30
Valor Unitário
UN
MT
MT
MT
MT
785,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
492,00
5,00
108,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
300
Valor Unitário
MT
360,00
Valor Total
0,00
360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
Valor Unitário
UN
270,00
Valor Total
0,00
270,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
70
UN
Valor Unitário
315,00
Valor Total
0,00
315,00
Página 12
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
90
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 BEXIGA Nº 09 CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UN CADA.
AÇÃO VIVA BAIRRO.
Empenho
Fornecedor
3478 8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME
Item
Descrição
1 BALÃO Nº 09, CORES VARIADAS. AÇÃO VIVA BAIRRO.
Empenho
Fornecedor
3481 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME
Item
Descrição
1 CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO DE CILINDROS E FECHADURAS.
Empenho
Fornecedor
3517 10188 - A.R. RODRIGUES MARTINS LTDA
Item
Empenho
Descrição
Dotação
Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
PT
0,00
Valor Total
0,00
79,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
501,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
127,50
Valor Total
PÇ
PÇ
0,00
0,00
36,00
50,00
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
103,00
Valor Total
1 JOGO COMPLETO DE BROCA DE VIDEA, PARA FURADEIRA COM NO
MÍNIMO 10 PEÇAS.
1
PÇ
0,00
25,00
2 SERRA CIRCULAR 1 - 9 - 1 1/4, 48 DENTES, 30 MM.
2
PÇ
0,00
78,00
Descrição
Descrição
1 CONSERTO DE 1 (UMA) GELADEIRA DE ÁGUA INDUSTRIAL, COM
TROCA DO MOTOR, GÁS R12, TERMOSTATO.
Fornecedor
3308 8094 - MARTINS & MARTINS JABOTICABAL LT ME
Descrição
1 DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS EM 8
ESCOLAS, 5 CRECHES E 5 PRÉDIOS DA SME.
Sub - Elemento
2
2
Fornecedor
Item
65,60
2 MANDRIL PARA FURADEIRA COM CHAVE 3/8.
3 SERRA CIRCULAR 1 - 7 - 1 1/4, 34 DENTES, 30 MM.
3252 1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME
Empenho
0,00
41,50
Fornecedor
Item
UN
0,00
Valor Total
0,00
1 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - IMPOSTO DE RENDA DE 03 APMS
Empenho
500
Valor Unitário
PÇ
3428 8079 - ROBERTA PORCIONATO MARIN PARO
Dotação
Quantidade Unidade
1
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
1 JOGO CMPLETO DE BROCA PARA FERRO,PARA FURADEIRA. COM NO
MÍNIMO 10 PEÇAS.
3518 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
75,00
Valor Total
0,00
75,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
785,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
785,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
7.400,00
Valor Total
0,00
7.400,00
Página 13
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
93
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3328 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO
Item
Descrição
1 A.R.T. REF. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE UNIDADE
CONSUMIDORA, CONFORME NORMA CPFL. - PRÉDIO DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO. NR. 92221220110388072
Empenho
Fornecedor
3330 8038 - LEONE TURISMO LTDA
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL
PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PUBL. COMUNICADO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FUNDEB NO
JORNAL "A CIDADE" DE 12/04/2011.
Empenho
Fornecedor
3380 12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA
Item
Descrição
1 ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA PROJETOS EDUCATIVOS,
PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES EM TODAS AS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO E PARA CERIMÔNIAS DE
REINAUGURAÇÃO DE 02 UNIDADES ESCOLARES.
Empenho
Fornecedor
3401 11509 - ERIKA APARECIDA DO NASCIMENTO-ME
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FORRO ,PAREDE E MADEIRAMENTO
EXTERNO NA EMEI CLÓVIS G. SPINOLA COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA E MÁQUINA NECESSÁRIOS.
Empenho
Fornecedor
3476 12182 - RAFAEL FACIOLI VIEIRA RECR. E LAZER ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE HUMOR INFANTIL - SHOW
DE MARIONETE. AÇÃO VIVA BAIRRO.
Empenho
Fornecedor
3477 12181 - RONALDO APARECIDO TALARICO
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE DOIS BRINQUEDOS INFLÁVEIS.
EVENTO AÇÃO VIVA BAIRRO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
33,00
Valor Total
0,00
33,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA25.223,64
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
25.223,64
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.500,00
Valor Total
0,00
3.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
6.500,00
Valor Total
0,00
6.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
250,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
250,00
Valor Total
Valor Unitário
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Página 14
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
93
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3493 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE PNEUS, TROCAS E RODÍZIOS DE
PNEUS. VEICULOS EDUCAÇÃO, DMN-6463, DJL-2578, DBA-2928, CMW3658, BFY-4311.
Empenho
Fornecedor
3497 8811 - KINK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
RECARGA EXTINTOR PÓ SECO 4 KG.
RECARGA EXTINTOR ÁGUA 10 LT.
Fornecedor
3421 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS
Item
Descrição
1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3480 10188 - A.R. RODRIGUES MARTINS LTDA
Item
Descrição
1 FURADEIRA DE IMPACTO DEWALT DW 5085, VELOCODADE VARIÁVEL E
REVERSÍVEL 1/2", 700W, POTÊNCIA 650 WATTS, VELOCIDADE 0-2, 600
RPM.
CAPACIDADE EM AÇO 1/2" 13 MM, CAPACIDADE EM MADEIRA 1 1/8" 30
MM, CAPACIDADE EM CONCRETO 5/8" 16 MM.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
TONER HP 1215, AMARELO.
TONER CB 541 A , AZUL.
TONER CB 540 A, PRETO.
TONER CB 543 A, MAGENTA
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
REATOR 2 X 40.
CAIXA DE REGULAGEM PARA VENTILADOR.
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W.
CALHA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE.
SIRENE TIPO CIGARRA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
105,00
Valor Total
0,00
105,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.659,00
Quantidade Unidade
13
6
2
11
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
624,00
390,00
150,00
495,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.800,00
Valor Total
0,00
3.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
0,00
270,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
440,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
110,00
110,00
110,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Quantidade Unidade
40
8
60
10
2
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
270,00
Valor Total
Valor Unitário
959,92
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
59,92
192,00
56,00
92,00
Página 15
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
120
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Empenho
CABO PP 2 X 2,5 MM2. ENSINO FUNDAMENTAL - ANTONIO D. PARO.
CHAVE BÓIA (SUPERIOR E INFERIOR).
DISJUNTOR BIPOLAR 16A DIN
CENTRAL PARA 4 DISJUNTOR DIN
CHAVE MAGNÉTICA PARA 2 CV.
Fornecedor
3314 11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME
Item
Descrição
1 COMPLEMENTO DO EMPENHO 271-000.
Empenho
Fornecedor
3515 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA
Item
Descrição
1 VENTILADOR DE TETO RESIDENCIAL 127V.
2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40 V.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
CONTROLE VELOCIDADE VENTILADOR DE PAREDE.
REATOR 1 X 40 W.
LÂMPADA MISTA 250W.
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, 127 V.
Fornecedor
3470 8493 - NILTON ROSA ESQUADRIAS- ME
Item
Descrição
1 CONFECÇÃO DE 02 CANOS 2" 1/2, CHAPA 16 PARA QUADRA. 3 MT'S.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3305 12060 - FILIAL VEICULOS E PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
Empenho
ÓLEO DE MOTOR.
ANEL BUJÃO.
FILTRO ÓLEO.
ÓLEO TRANSMISSÃO.
KIT LUBRIFICAÇÃO.
Fornecedor
3304 12060 - FILIAL VEICULOS E PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1 LIMPEZA DE BICO EM BONGO, VEICULO PLACA: DMN 6467/ DMN 6468.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
2
1
1
1
Valor Unitário
MT
PÇ
PÇ
CX
PÇ
279,20
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
126,00
55,40
34,20
8,60
55,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
5,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
14
Valor Unitário
pç
PÇ
678,20
Valor Total
0,00
0,00
632,00
46,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
14
4
3
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
587,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
108,75
124,60
48,80
305,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12
2
2
6
2
Valor Unitário
LT
PÇ
PÇ
LT
PÇ
540,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00
7,24
91,26
120,00
130,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
200,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
5,00
Valor Total
Valor Unitário
80,00
Valor Total
0,00
80,00
Página 16
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
144
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3404 11603 - GERSON MACIEL ROBERTO -ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA
CÂMARA FRIA ,LIMPEZA EVAPORADORA E TESTE, LIMPEZA MOTOR E
COMPRESSOR, TROCA DE REPAROS, ROLAMENTOS, SELO MECÃNICO,
ÓLEO E CARGA DE GÁS, SOLDA NA TUBAGEM E CARGA DE GÁS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E SOLDA NA
CALDEIRA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MANUTENÇÃO EM 07 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, TROCO DE
ARRASTE, BASES, PINOS DE ENCAIXE, CANECAS, SELO MECÂNICO E
SOLDA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 290-000.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
1.950,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.950,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
400,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
480,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
Valor Total
1 BISNAGA DE LATEX BRANCO DE 18 LITROS. PROJETO 2º TEMPO
RECREAÇÃO.
1
UN
0,00
84,00
2
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
BISNAGA DE TINTA XADREZ AZUL.
BISNAGA DE TINTA XADREZ AMARELA.
BISNAGA DE TINTA XADREZ VERMELHO.
BISNAGA DE TINTA XADREZ VERDE.
BISNAGA DE TINTA XADREZ MARRON.
BISNAGA DE TINTA XADREZ LARANJA.
480,00
Valor Total
Página 17
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
151
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
84,00
2
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
BISNAGA DE TINTA XADREZ AZUL.
BISNAGA DE TINTA XADREZ AMARELA.
BISNAGA DE TINTA XADREZ VERMELHO.
BISNAGA DE TINTA XADREZ VERDE.
BISNAGA DE TINTA XADREZ MARRON.
BISNAGA DE TINTA XADREZ LARANJA.
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFEIÇÃO PARA VOLUNTARIAS - FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES.
Fornecedor
3315 8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE AO SHOW DO CANTOR JULIANO
CESAR NO RODEIO DE IBITIUVA, DIA 28/04/2011.
Empenho
Fornecedor
3255 11163 - COMERCIAL DE CONFECÇÕES PARREIRA LTDA EPP
Item
Descrição
1 POSTE DE VOLEIBOL PARA QUADRA DA PRAINHA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
96,00
Valor Total
0,00
3451 8343 - LETICIA ELISA JUSTINO SILVA & CIA LTDA
Dotação
Valor Unitário
UN
1 PINCEIS CHATO Nº 10 E Nº 14.
2 GUARDANAPO DE DECOUPAGE - ESTAMPADO DIVERSOS.
3 COLA RELEVO - CORES DIVERSOS.
Empenho
Quantidade Unidade
1
Item
Dotação
Valor do Empenho
1 LATA DE LATEX BRANCO DE 18 LITROS.PROJETO 2º TEMPO
RECREAÇÃO.
Empenho
Sub - Elemento
FIO DE TELEFONE EXTERNO FEAA.
CANALETA PLÁSTICA SOBREPOR SISTEMA X.
CAIXA SOBREPOR SISTEMA X.
TOMADA DE TELEFONE TIPO SOBREPOR, SISTEMA X.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
50
30
Valor Unitário
UN
UN
UN
397,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
280,00
12,50
105,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
40
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.970,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PÇ
530,00
Valor Total
0,00
530,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
2
1
1
MT
UN
UN
UN
Valor Unitário
73,04
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
59,00
4,00
2,14
7,90
Página 18
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
159
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3433 9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
3306 11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOL
Item
Descrição
1 TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA PAULISTA DE FUTEBOL DO JOGO
PITANGUEIRAS X BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO.
Empenho
Fornecedor
3441 11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOL
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA PAULISTA,
PITANGUEIRAS X PONTAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3294 3093 - IZILDINHA APARECIDA GALO GIRARDELI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 278-000
Empenho
Fornecedor
3318 11150 - MULTH COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
CILINDRO
REVELADOR
LÂMINA LIMPEZA.
ROLO DE CARGA
ROLO DE FUSOR
Fornecedor
3344 11068 - HUMBERTO RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3374 8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME
Item
Descrição
1 MARMITEX, EVENTO VIVA BAIRRO.
2 COCA COLA 2 LT, EVENTO VIVA BAIRRO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
220,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
220,00
Valor Total
0,00
220,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
220,00
Valor Total
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
10,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
280,00
120,00
160,00
180,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
63
14
UN
UN
1.100,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
10,00
Valor Total
Valor Unitário
479,50
Valor Total
0,00
0,00
409,50
70,00
Página 19
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
172
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3381 12069 - EDILZA GAISDORF ME
Item
Descrição
1 SACO DE GELO, EVENTO VIVA BAIRRO.
Empenho
Fornecedor
3382 10689 - FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ME
Item
Descrição
1 PICOLÉS DE FRUTA, EVENTO VIVA BAIRRO.
Empenho
Fornecedor
3389 10340 - SARDINHA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
ALPRAZOLAN 2 MG.
AMATO 50 MG.
PRELONE 3 MG/ML SUSP.
SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML.
ALOPURINOL 100 MG.
Fornecedor
3402 8343 - LETICIA ELISA JUSTINO SILVA & CIA LTDA
Item
Empenho
12
UN
1
2
3
4
RETENTOR CUBO TRASEIRO - VEICULO KOMB, PLACA DBA-2932.
ROLAMENTO Nº 6207.
LONA DE FREIO COM REBITES.
PINO CENTRAL.
Fornecedor
3438 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
COXIM CAMBIO DUCATO - DUCATO, PLACA DBA-9781.
COXIM INF. CAMBIO DUCATO.
COXIM MOTOR DUCATO.
BATENTE DO AMORTECEDOR.
ROLAMENTO DO AMORTECEDOR.
COXIM DO AMORTECEDOR.
72,00
Valor Total
0,00
72,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4000
Valor Unitário
UN
1.200,00
Valor Total
0,00
1.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Quantidade Unidade
120
240
2
4
120
Valor Unitário
CP
CP
FR
FR
CP
458,28
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162,72
250,00
13,56
8,00
24,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
80
Descrição
Valor Unitário
Sub - Elemento
1 MARMITEX
Item
Quantidade Unidade
Quantidade Unidade
Fornecedor
Valor do Empenho
Descrição
3437 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP
Empenho
Sub - Elemento
Valor Unitário
UN
480,00
Valor Total
0,00
480,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
2
1
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
JG
PÇ
142,92
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
25,60
26,30
25,30
65,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
1
1
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
481,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
65,00
150,00
76,00
15,00
120,00
Página 20
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
172
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3439 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1 ENGRENAGEM BOMBA INJETORA/ÓLEO DUCATO 2.8, ANO 2003. DUCATO, PLACA ALX-4432.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO PARA DUCATO 2.8 ANO 2005.
Empenho
Fornecedor
3449 9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 SONDA URETRAL Nº 12.
Empenho
Fornecedor
3455 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
FEIXE DE MOLA, KOMBI ANO 202, PLACA DBA-2930.
RETENTOR Nº 02324.
ROLAMENTO DE RODA 8264.
ROLAMENTO DE RODA 6896.
GRAXA ESPECIAL.
EMBUCHAMENTO 6134.
PINO CENTRAL 7640.
JOGO PASTILHA.
Fornecedor
Item
Descrição
1 CHICOTE CEBOLSO, VEICULO COURIER, PLACA CZA-9830.
2 MOTOR VENTILADOR RADIADOR.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAFÉ 500 GRS. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
2 AÇUCAR 5 KG.
3 CHÁ MATE.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
490,00
Valor Total
0,00
490,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
957,00
Valor Total
0,00
957,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Quantidade Unidade
5000
1.900,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
1.900,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
2
2
2
1
1
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
539,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302,00
16,00
22,00
26,00
14,00
90,00
39,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
180,00
Valor Total
0,00
0,00
20,00
160,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
75
15
5
PT
PT
CX
Valor Unitário
458,80
Valor Total
0,00
0,00
0,00
322,50
124,35
11,95
Página 21
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
172
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3472 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
BARRA DE DIREÇÃO TRW.
TERMINAL DE DIREÇÃO.
BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT.
VALVULAS DE SEGURANÇA.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
VÁLVULA DE SEGURANÇA, KOMBI DBA 2932.
TERMINAL DE DIREÇÃO TRW, FIORINO DFY-4325.
TERMINAL FRONTAL TRW, FIORINO DFY-4325.
BUCHAS DA CAIXA DIREÇÃO, FIORINO DFY-4325.
BUCHAS DO BRAÇO OSCIL, AXIAS.FIORINO DFY-4325.
VÁLVULAS DE SEGURANÇA,FIORINO DFY-4325.
VÁLVULAS DE SEGURANÇA, KOMBI DBA-9803.
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, DUCATO DBA-2926.
REFIL DO EXTINTOR, KOMBI DBA-2934.
VÁLVULAS DE SEGURANÇA, KOMBI DBA-2934.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
FONTES ATX 20, MAIS 4 PINOS.
TECLADOS SAÍDA PS2 (PRETO).
MOUSE ÓPTICO (PRETO).
FITAS IMPRESSORA LX-300.
CD-RS COM ESTOJO.
CARTUCHO HP MOD. 28.
Fornecedor
3507 11580 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA-EPP
Item
Descrição
1 FILTRO DE AR COMPRIMIDO.
2 VÁLVULA DE ESFERA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
2
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
183,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
58,00
20,00
10,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
1
1
1
2
2
4
1
1
4
Valor Unitário
UN
UN
UN
JG
UN
UN
UN
JG
UN
UN
391,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
53,00
60,00
36,00
60,00
10,00
20,00
95,00
17,00
20,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
2
20
50
2
2
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
674,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
36,00
20,00
120,00
50,00
100,00
88,00
170,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
un
UN
Valor Unitário
907,60
Valor Total
0,00
0,00
729,60
178,00
Página 22
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
172
3509 10213 - UNICOM COMERCIAL A.P. LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Empenho
CHICOTE ELETRICA 5 MT. ONIBUS VOLARE, PLACA: DMN-6461.
SENSOR HALL ELETRONICO PARA TACOGRAFO.
ABRAÇADEIRAS NYLON HELLERMAN.
DISCO DIAGRAMA 125 X 7D.VDO.
DISCO DIAGRAMA 180 X 7D.VDO.
Fornecedor
3345 11068 - HUMBERTO RODRIGUES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3316 10529 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI
Item
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS , DO
IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ ,616.
Empenho
Fornecedor
3524 11237 - RODOLFO PORCIONATO MARIM E OU
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS , DO
IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ 290.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3286 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT
Item
Descrição
1 EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO.
Empenho
Fornecedor
3287 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA
Item
Descrição
1 EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO.
Empenho
Fornecedor
3319 11150 - MULTH COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Item
Descrição
1 REVISÃO.
Empenho
Fornecedor
3327 11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 3/2010.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
10
5
3
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
457,49
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,18
159,09
4,50
110,00
72,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.000,00
Valor Total
0,00
4.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Quantidade Unidade
8.338,92
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
8.338,92
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
13.372,08
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
13.372,08
Sub - Elemento
Valor do Empenho
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
10.177,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
9.391,74
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
0,00
150,00
Valor do Empenho
0
150,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
9.391,74
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
10.177,38
Valor Total
Valor Unitário
102.224,64
Valor Total
0,00
102.224,64
Página 23
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
175
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3334 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS
Item
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONF. CONVÊNIO
FIRMADO,COMPETÊNCIA 03/2011.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONF.
CONVÊNIO FIRMADO, COMPETÊNCIA 03/2011.
Empenho
Fornecedor
3452 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE APARELHO RIPAP, PACIENTE LUIS FELIPE BORGES DE
SÁ.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI DBA-2934.
BALANCEAMENTO DAS RODAS, KOMBI DBA 2934.
SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI DBA-2934.
BALANCEAMENTO DAS RODAS, KOMBI DBA-2923.
SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI DBA-2923.
ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, KOMBI DBA-2923.
Fornecedor
3474 1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA EM MOTOR DE PARTIDA, KOMBI DBA-2933.
2 MÃO DE OBRA PARA TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL, KOMBI DBA2922
Empenho
Fornecedor
3505 11580 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA-EPP
Item
Descrição
1 SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE CANALIZADA INDEPENDENTE
PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS DO JARDIM
SANTA VITÓRIA E BELA VISTA.
Empenho
Fornecedor
3508 10213 - UNICOM COMERCIAL A.P. LTDA
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE REVISÃO NO TACOGRAFO DIGITAL DO VEICULO VOLARE
W9.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
54.583,93
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
54.583,90
Valor Total
0,00
54.583,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
1.200,00
Valor Total
0,00
1.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
0
0
0
0
152,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
16,00
30,00
16,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
195,00
Valor Total
0,00
0,00
165,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.995,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
70,00
Valor Total
0,00
70,00
Página 24
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
175
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3527 11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA
Item
Descrição
1 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 13/2010.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAÚDE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3489 3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTD ME
Item
Empenho
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.360,00
Valor Total
0,00
1.360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
0,00
0,00
96,00
70,00
70,00
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
1 FRASCO ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 100 ML, COM TIOSSULFATO DE
SÓDIO PARA COLETA E ENCUBAÇÃO DE AMOSTRAS DE ÁGUA, CAIXA
COM 100 UN.
1
UN
0,00
320,00
2 REAGENTE DPD EM PÓ, PARA 100 DETERMINAÇÕES DE CLORO LIVRE.
3 BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS:04,00).
4 BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS:07,00).
2
2
2
FR
FR
FR
0,00
0,00
0,00
96,00
70,00
70,00
Descrição
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 AGENDA ANO 2011.
0,00
Valor Total
FR
FR
FR
1 INTERRUPTOR DE ÓLEO.
Valor do Empenho
2
2
2
Fornecedor
Item
1.331.118,95
2 REAGENTE DPD EM PÓ, PARA 100 DETERMINAÇÕES DE CLORO LIVRE.
3 BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS: 04,00).
4 BUFFER (SOL,PADRÃO) COM 500 ML (PHS:07,00).
3221 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA
Empenho
0,00
Sub - Elemento
320,00
Fornecedor
Item
0
1.331.118,95
Valor Total
0,00
1 ÓLEO MINERAL. VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2 VECTRON 20.
Empenho
Valor Unitário
UN
3492 12184 - EVOLUÇÃO QUÍMICA LTDA ME
Dotação
Quantidade Unidade
1
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
1 FRASCO ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 100 ML, COM TIOSSULFATO DE
SÓDIO PARA COLETA E ENCUBAÇÃO DE AMOSTRAS DE AGUA, CAIXA
COM 100 UN.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
3491 3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTD ME
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
15
Valor Unitário
LT
LT
3.450,00
Valor Total
0,00
0,00
1.500,00
1.950,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
un
15,00
Valor Total
0,00
15,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
UN
Valor Unitário
53,90
Valor Total
0,00
53,90
Página 25
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
195
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Empenho
FARINHA DE TRIGO.
OVOS.
ÓLEO
AÇUCAR CRISTAL,
SAL.
LEITE INTEGRAL UHT COM 12 UNID.
CEBOLA.
ALHO.
FERMENTO BIOLÓGICO - 500GR.
MILHO VERDE.
ERVILHA.
AZEITONA VERDE.
MARGARINA 500 GR.
CARNE MOIDA
AMIDO DE MILHO
CHEIRO VERDE.
Fornecedor
Item
Descrição
1 PASTA CATÁLAGO COM 50 DIVISORIAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CORRETIVO LÍQUIDO.
2 FOLHA SULFITE A4.
3 FITA PARA CALCULADORA CÁSSIO/HRITOTM.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
COUVE.
MARGARINA COM SAL - 500 GR.
FARINHA TRIGO - 1 KG
TOMATE
GUARDANAPO DE PAPEL 24X22 CM, 50 UN.
GERGELIN DESCASCADO, 200 GR.
AGUA MINERAL 1,5 LT.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
10
10
5
1
2
1
300
2
6
3
3
2
1,5
2
1
Valor Unitário
KG
DZ
LT
KG
KG
CX
KG
GR
PT
LT
LT
VD
PT
KG
KG
MÇ
199,99
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,70
21,90
26,90
8,99
0,79
45,36
1,99
2,97
7,98
5,34
2,67
5,97
2,98
13,49
11,98
1,99
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
11,34
Valor Total
0,00
11,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
2
2
Valor Unitário
UN
CX
UN
200,62
Valor Total
0,00
0,00
0,00
4,80
193,60
2,22
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
1
2
2,316
1
2
20
MÇ
PT
PT
KG
PT
PT
GF
Valor Unitário
61,59
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,83
2,69
2,78
6,92
0,99
12,58
23,80
Página 26
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
195
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
SISTEMA X.
TOMADA SISTEMA X.
CANALETA
SOBREPOR 2 X 4.
BUCHA Nº8 COM PARAFUSO.
FIO DE TELEFONE CINZA.
PARALELO 1,50 MM
Fornecedor
Item
Descrição
1 LÂMPADA ECONÔMICA 15 W.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PROCESSADOR 2 (DOIS) NÚCLEOS.
2 MEMÓRIA DDR 2 GB, COMPATÍVEL COM PLACA MÃE.
3 MOUSE.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PLACA MÃE SOCKET.
HD 80 GB SATA.
GRAVADORA DE DVD.
TECLADO PRETO.
Fornecedor
3277 10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Item
Descrição
1 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 X 5,50.
2 RIPÃO 7 X 3.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 NABO.
2 BROCOLE JAPONÊS.
3 VERDURAS FOLHA (MAÇO).
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
4
1
8
15
15
Valor Unitário
CX
UN
UN
CX
UN
MT
MT
42,65
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,20
3,90
8,00
1,80
6,00
3,75
15,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
Valor Unitário
UN
51,10
Valor Total
0,00
51,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
263,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
181,00
73,00
9,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
373,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
145,00
60,00
18,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
16
75
Valor Unitário
UN
ML
0,00
0,00
638,90
176,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
4
3
PÇ
PÇ
PÇ
814,90
Valor Total
Valor Unitário
29,81
Valor Total
0,00
0,00
0,00
5,98
18,76
5,07
Página 27
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
196
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
3431 11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME
Item
Descrição
1 LATA DE ENSURE.
Empenho
Fornecedor
77,80
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
77,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dotação
Empenho
LATA DE SUSTAIN (QUALQUER SABOR, MENOS CHOCOLATE).
LATA DE SUSTAIN JR.
LATA DE NAN 1.
LEITE DE SOJA SEM LACTOSE - SEM SABOR.
LATA DE LEITE NINHO (PÓ).
LATA DE NAN CONFORT 1.
LATA DE NUTREM ACTIVE, SABOR BAUNILHA.
LEITE NINHO LIQUIDO.
LATA APTAMIL SOJA 1.
LEITE DE SOJA SABOR COCO.
LEITE DESNATADO.
Fornecedor
3358 12116 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM - CONSELHO TUTELAR
Dotação
Empenho
Fornecedor
3162 12064 - ANTÔNIO LUIZ CAMOLESI
Item
Descrição
1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO
Empenho
Fornecedor
3163 11916 - GISLENE DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3164 12088 - IVANETE BARBOSA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3165 11913 - MARIA APARECIDA CHIQUINI
Item
Descrição
2.035,53
Quantidade Unidade
2
6
65
22
10
2
4
10
6
15
15
Valor Unitário
UN
UN
UN
LT
UN
UN
UN
LT
UN
LT
LT
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,58
112,74
1.286,35
76,78
86,50
35,98
103,16
26,50
179,34
52,35
38,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 28
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
199
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3166 12073 - MARIA DE FÁTIMA PORFÍRIO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3167 11912 - MATILDE ALVES SOARES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3168 12089 - SOLANGE CRISTINA RIBEIRO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3169 8740 - SUZANA LADEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3170 11909 - WALTER ELEOTÉRIO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3171 12058 - ADÍLSON DOS SANTOS MOREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3172 12035 - ÂNGELA MARIA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3173 11724 - AMANTINA PEREIRA DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3174 11848 - ANTONIO NILTON VIEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3175 11879 - APARECIDA ANA DOS SANTOS
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
270,67
Valor Total
0,00
270,67
Página 29
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
199
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3176 11849 - APARECIDO LUCIANO VIEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3177 11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3178 11851 - CÁSSIA LEMES DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3179 12036 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3180 11854 - DANIELA AP. DE OLIVEIRA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3181 12038 - EDBERTO DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3182 12039 - EDNA APARECIDA HONÓRIO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3183 11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3184 11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3185 11857 - EVA MARIA DE FREITAS VICENTE
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
270,67
Valor Total
0,00
270,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
261,34
Valor Total
0,00
261,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 30
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
199
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3186 11859 - FABIANA DA SILVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3187 11861 - FRANCIELI LIMA DE ARAÚJO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3188 11862 - GENILZA PEREIRA DOS S. RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3189 11863 - GIRLENE DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3190 11864 - IVONETE FERREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3191 11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3192 11917 - JESSICA LUANE SILVA ELEOTÉRIO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3193 11867 - JOÃO CARDOSO DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3194 12059 - JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3195 11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
130,72
Valor Total
0,00
130,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
270,67
Valor Total
0,00
270,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
261,34
Valor Total
0,00
261,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
261,34
Valor Total
0,00
261,34
Página 31
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
199
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3196 12087 - JOSIANE AMARO TRINDADE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3197 11872 - JOSÉ ROBERTO DA CRUZ
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3198 11873 - JUCÉLIA AP. PEREIRA DE ALMEIDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3199 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3200 11875 - KELLY MARTINS BEBIANO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3201 11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3202 12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3203 11881 - MARIA ALICE ALVES FERREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3204 12041 - MARIA CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3205 11355 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
261,34
Valor Total
0,00
261,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
261,34
Valor Total
0,00
261,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
270,67
Valor Total
0,00
270,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 32
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
199
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3206 12042 - MARIA NEDIJANNE DE SOUZA TIMÓTEO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3207 11885 - PATRÍCIA DANIELA G. DE PAULA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3208 11887 - RAQUEL DOS SANTOS THILL
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3209 12043 - ROSEMARY MENDES MATOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3210 12050 - RUTE RIBEIRO GONÇALVES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3211 12044 - SANDRA DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3212 12045 - SIRLENE MARCIANO GONÇALVES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3213 12046 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3214 12047 - VÂNIA MACIEL
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3215 11897 - VENILZA DE JESUS
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
270,67
Valor Total
0,00
270,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
261,34
Valor Total
0,00
261,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
130,72
Valor Total
0,00
130,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
233,35
Valor Total
0,00
233,35
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
261,34
Valor Total
0,00
261,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 33
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
199
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3216 12048 - VERA LÚCIA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3217 12065 - WAGNER ADRIANO TEIXEIRA TIMÓTEO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3218 12049 - ZILDA PEREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3219 12013 - JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3220 11856 - ELIZABETI CRISTINA F. DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3317 11416 - JOSÉ MAURO DOS SANTOS
Item
Descrição
1 BOLSA AUXILIO DO PARTICIPANTE DO PROG.FRENTE DE TRABALHO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3336 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
Item
Descrição
1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
Empenho
Fornecedor
3337 1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP
Item
Descrição
1 CONTA DE TELEFONE
Dotação
Empenho
Fornecedor
3435 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME
Item
Descrição
1 SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA
ASSISTENCIAL ADULTO PARA: ANTONIO CLAÚDIO PEREIRA
CARVALHO, RUA OITO, Nº 640, IBITIUVA-SP.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
261,34
Valor Total
0,00
261,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
93,30
Valor Total
0,00
93,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
6.000,00
Valor Total
0,00
6.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Página 34
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
202
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3436 11587 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO V & V - LTDA-ME
Item
Descrição
1 SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL
INFANTIL PARA: MARCOS DA CRUZ RODRIGUES, RUA ANTONIO
JOAQUIM MOURA ANDRADE, Nº 171, JARDIM SANTA VITÓRIA,
PITANGUEIRAS - SP, COM TRANSLADO PARA RIBEIRÃO PRETO.
Empenho
Fornecedor
3490 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORDENAMENTO DA REDE DE
COMPUTADORES .
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 VENTILADORES DE TETO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 GABINETE COM FONTE DE 300W. SEDE DOS CONSELHOS.
2 CAIXA DE SOM COM SUBWOOFER (MODELO).
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLACHAS SORTIDAS - 500 GRS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3384 8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME
Item
Descrição
1 BUFFET PARA 190 PESSOAS, INCLUINDO PRATOS, TALHERES E
TOALHAS PARA MESAS.CARDÁPIO SEGUE EM ANEXO.
Empenho
Fornecedor
3412 12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA
Item
Descrição
1 ANIMAÇÃO DE ALMOÇO DO DIA DAS MÃES, SOM E MÚSICA GENERO:FORRO E SERTANEJO, DIA 04/05/2011, DAS 10H ÀS 16H NA
SEDE DO PROJETO GRUPO MELHOR IDADE, SITUADO NA RUA
AMAZONAS, Nº 1676, JARDIM SÃO BENEDITO - PITANGUEIRAS-SP.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
380,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
2
Valor Unitário
UN
0,00
150,00
Valor do Empenho
1
1
150,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
240,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
380,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
JG
279,00
Valor Total
0,00
0,00
80,00
199,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
PT
23,94
Valor Total
0,00
23,94
Sub - Elemento
Valor do Empenho
07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
1.520,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Quantidade Unidade
0
0,00
Valor Total
Valor Unitário
350,00
Valor Total
0,00
350,00
Página 35
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
210
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 LANCHINHO - PÃO/PRESUNTO E MUÇARELA.
2 REFRIGERANTE 2 LT.
3 COPO DESCARTÁVEL 200 ML.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLACHA SALGADA - 1 KG.
2 BOLO PRONTO - SABORES VARIADOS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LEITE EM PÓ - 1 KG.
2 CHÁ MATE.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BLOCO COM 100 UN CADA DE IMPRESSO, FOLHA DE ATENDIMENTO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TONNER HP LASER JET 1005 (NOVO).
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MANGUEIRA PARA JARDIM 2/3 - FLEXIVEL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BLOCOS COM 100 UN CADA DE IMPRESSO, FOLHA DE ATENDIMENTO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO ( NR.
34233 E 34234)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TOALHA DE BANHO PARA BORDAR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
120
8
1
Valor Unitário
UN
UN
PT
205,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
180,00
20,00
5,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
10
Valor Unitário
PT
UN
95,52
Valor Total
0,00
0,00
75,62
19,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
10
Valor Unitário
PT
CX
158,83
Valor Total
0,00
0,00
132,93
25,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
55,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
340,00
Valor Total
0,00
340,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
MT
56,45
Valor Total
0,00
56,45
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
UN
55,00
Valor Total
0,00
55,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.178,15
Valor Total
0,00
1.178,15
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Quantidade Unidade
10
UN
Valor Unitário
195,20
Valor Total
0,00
195,20
Página 36
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
210
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 ÓCULOS ACRÍLICO 1 X 10
Empenho
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
8,91
13,20
55,00
Descrição
Descrição
Descrição
Fornecedor
3364 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
Descrição
1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34227.
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOMBOM CHOCOLATE AO LEITE.
2 BOLO DE PÁSCOA - CHOCOLATE 500 GR.
136,61
Valor Total
0,00
0,00
0,00
1 TOALHA LAVABO.
Item
Valor Unitário
MT
MT
UN
Empenho
Quantidade Unidade
1
1
11
Fornecedor
Item
54,00
Valor do Empenho
2 TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO
3 TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO
4 RISCO PARA TECIDO
1 MATERIAL DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34229.
Empenho
0,00
Sub - Elemento
59,50
Fornecedor
Item
UN
54,00
Valor Total
0,00
Empenho
6
Valor Unitário
UN
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
10
1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. ( 34235 E
34236)
Empenho
Valor do Empenho
1 SANDÁLIA BORRACHA ADULTO
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
615,00
Valor Total
0,00
615,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.264,11
Valor Total
0,00
1.264,11
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
UN
51,00
Valor Total
0,00
51,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
450,20
Valor Total
0,00
450,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
273,59
Valor Total
0,00
273,59
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
11
11
UN
UN
Valor Unitário
140,80
Valor Total
0,00
0,00
21,45
119,35
Página 37
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
210
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3370 11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
LIXEIRA BASCULANTE 15 LT.
SACO PP 06 X 15 X 05,PACOTE COM 1000.
SACOLA 90 X 100.
SABONETE LIQUIDO 800 ML.
Fornecedor
Item
Descrição
1 SUPORTE PARA CPU COM RODAS.
2 PAPEL MANTEIGA.
3 CARBONO PARA TECIDO.
Empenho
Fornecedor
3372 8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FILTRO DE ENERGIA COM 4 TOMADAS CADA - NOVO PADRÃO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARTUCHOS Nº 21, PRETO - NOVO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 VENTILADOR DE PAREDE - TUFÃO.
2 APARELHO TELEFONICO DE MESA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3394 11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Quantidade Unidade
2
1
4
10
Valor Unitário
UN
252,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
PÇ
UN
66,32
7,28
132,20
46,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
10
10
Valor Unitário
UN
FL
FL
46,80
Valor Total
0,00
0,00
0,00
38,90
4,10
3,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.093,47
Valor Total
0,00
2.093,47
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
24,50
Valor Total
0,00
24,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
13
Valor Unitário
UN
377,00
Valor Total
0,00
377,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
0,00
0,00
116,00
41,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
157,50
Valor Total
Valor Unitário
320,10
Valor Total
1 REATOR PARA LÂMPADA, VAPOR DE MERCURIO 250W, ALTO FATOR
DE POTENCIA, USO INTERNO.
5
UN
0,00
192,10
2 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W, E40.
8
UN
0,00
128,00
Página 38
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
217
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM REFLETOR PRISMÁTICO EM
POLICARBONATO 16" PARA LÂMPADA HQJ 250W, COM ALOJAMENTO
PARA REATOR.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3222 10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN.
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
TRAVA 3T 6564.
GUIA 3T 5554.
PLACA 3T 5568.
DISCO 3T 5502.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
CAFÉ
AÇUCAR.
CHÁ MATE.
FILTRO Nº 103.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
502,00
Valor Total
0,00
502,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
5
20
30
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
2.079,15
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
69,15
800,00
1.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
120
10
10
KG
KG
CX
CX
Valor Unitário
526,96
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
269,40
215,76
23,90
17,90
Página 39
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
218
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Empenho
LANTERNA 1075 MB DIANTEIRA.
LANTERNA 1513 MB TRAZEIRA.
LAMPADA 67 12V.
LAMPADA 1141 12V.
FUSIVEL LOUGA 30 AMP.
FUSIVEL LAMINA 10 AP.
BUZINA
RELE DE SETA
INTERRUPTOR FREIO 7026.
LANTERNA 1110 DIANTEIRA.
BOTÃO 036 12V.
RELE AUXILIAR 4 SAIDA 12V.
LAMPADA H4P43 12V.
LAMPADA H4P45 12V.
TERMINAR OLTIAL 1/4.
LANTERNA PISCAGEM DIANT. 1079.
TERMINAL OLTIAL 3/8.
Fornecedor
3238 12174 - BRUNO AFFONSO SEGALINA ME
Item
Descrição
1 BANCO DE JARDIM, MODELO FRANCES, MADEIRA DE LEI TRATADA E
PÉS DE FERRO FUNDIDO PINTADO COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA
COR PRETA. MEDIDAS: 1,60 X 80 X 52.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PULVERIZADOR
DUREPOX 100 GRS.
ABRAÇADEIRA NYLON 200X25.
ABRAÇADEIRA NYLON 280X35.
ABRAÇADEIRA NYLON 380X48
LUVA CORREIA SOLDAVEL 50 MM.
ADAPTADOR 50M CURTO SOLDAVEL
VALVULA 1 1/2.
SERRINHA TICOTICO 75MM 8D.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
6
30
30
30
30
30
30
1
3
1
4
1
3
5
5
100
2
100
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
JG
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
493,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
105,00
30,00
36,00
6,00
6,00
6,00
6,00
23,00
45,00
10,00
18,00
5,00
15,00
42,50
42,50
30,00
30,00
25,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
UN
5.000,00
Valor Total
0,00
5.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
3
100
100
100
2
2
2
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
351,43
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,36
9,95
7,80
16,20
23,00
32,90
4,50
226,52
18,20
Página 40
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
218
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
TERMINAL TUBULAR AMARELO 35MM.
GRAMPO PARA HASTE TERRA 5/8 SIMPLES.
REGISTRO ESFERA 1 1/2 PASS PLENA.
BUCHA RED 1 1/2 X 1 ROSCAVEL.
REVESTIMENTO 31 X 45.
ABRAÇADEIRA RSF 9MM 1 X 1 1/2.
ADAPTADOR INTERNO 1 1/2.
FIO 10,0 MM SOLIDO AZUL.
PASSA FIO ALMA DE AÇO 10 MTS.
PARAFUSO SEXT 1/4 X 50 R. SOBERBA.
BUCHA PLASTICA S.10.
PARAFUSO F. MADEIRA 4.8 X 50.
BUCHA PLASTICA S8
ARAME GALVANIZADO N16, 1,65 MM.
CABO FLEX PP 2 X 250 MM PRETO.
PINO MACHO 1762
TOMADA EM BARRA TRIPA BRANCA.
COLA ELEXITE SILICONE 50 GR.
COLA VINIC 17 GR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24
1
1
1
2
1
1
6
1
50
40
30
30
1
6
1
1
1
1
UN
UN
UN
UN
M2
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
KG
MT
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
183,14
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,45
1,33
50,35
3,57
17,58
0,90
4,25
20,22
13,16
7,30
1,60
2,70
0,60
13,14
13,92
2,35
6,11
3,16
5,45
Página 41
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
218
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
FIO 2,50MM SOLIDO BRANCO.
LIMPA CONTATOS ELETRICOS 300 ML.
PLUG ROSCAVEL 1 1/2.
ADAPTADOR
BUCHA RED. 40 X 32 CURTA SOLDAVEL.
BUCHA RED. 50 X 32 CURTA SOLDAVEL.
CHAVE PHILLIPS 1/8 X 5.
TRINCHA 319
PENEIRA ARROZ 65 CM.
CADEADO 35 MM.
DISCO DESBASTE 4 1/2.
BATERIA TELEFONE S/ FIO 900 NHZ
MASSA PLASTICA 400 GR C/ CATAL.
TARRAXA P/ TUBO 3/4.
LIXA D'AGUA Nº 240.
LIXA D'AGUA Nº400.
LUVA LATEX AMARELA EXTRA G
CHAVE DE FENDA 3/8 X 6".
TRENA 5 MTS 14 MM.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
2
2
2
5
1
1
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
178,59
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
10,92
2,98
2,25
0,99
1,80
5,12
9,43
24,51
13,24
9,60
12,13
5,12
27,08
1,05
1,20
19,95
8,62
6,00
Página 42
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
218
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Empenho
LUVA LATEX VERDE GRANDE.
PENEIRA ARROZ 55 CM ARO METAL.
CHAVE GRIFO STILLSON 10".
REPARO 874 PARA VALVULA CROM.
DISJUNTOR BIPOLAR 20 A.
CAIXA SISTEMA X 4005.
CONJUNTO TOMADA PARA COMP. SIMPLES.
PINO PRENSA CABO 2P 10 A.
CABO FLEX PP 2 X 2,50 MM PRETO.
PINO DUPLO 2 P + T.
PINO ADAPTADOR 2 P + T 10 A.
BALDE 12 LTS PRETO SUPER.
ARCO DE SERRA COM REG. LARANJA.
COLA SILICONE 50 GR ALTA TEMP.
TUBO PONTA AZUL PLENA.
ADAPTADOR 50 MM CURTO SOLDAVEL.
TUBO DE LIGAÇÃO 230 MM METALIZADO
ROLO 9 CM ANTI GOTAS AT.
Fornecedor
Item
Descrição
1 CANO 6".
2 CURVAS DE 45.
Empenho
Fornecedor
3247 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA
Item
Descrição
1 LIXA CINTAGR 60 X 6,40 M X 0,15 CM.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MADERITE 220 X 110 X 15.
2 MADERITE 220 X 110 X 10.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
1
1
1
2
3
3
2
6
1
3
2
1
6
1
2
1
6
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,70
32,02
17,78
19,60
85,26
6,93
20,10
6,38
13,92
3,50
7,77
39,30
14,71
38,37
4,83
4,50
10,37
28,66
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
2
Valor Unitário
BR
UN
0,00
0,00
623,00
56,00
Valor do Empenho
2
2
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
453,76
Valor Total
0,00
0,00
0,00
182,00
143,40
128,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
3
PÇ
PÇ
679,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
391,70
Valor Total
Valor Unitário
168,60
Valor Total
0,00
0,00
98,40
70,20
Página 43
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
218
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 LÂMPADA PAR 20, COR ÂMBAR, HOLOGENA 50W, BOCAL ROSCA E27.
2 LÂMPADA VAPOR METALICO 150W, BIPINO, VERDE.
Empenho
Fornecedor
3342 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3373 12178 - CAFÉ UTAM S/A
Item
Descrição
1 CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LT, INOX, 110 V.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40, * REF. OSRAM, GE, PHILIPS.
2 CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, PRETO.
3 CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750 V, AZUL.
Empenho
Fornecedor
3392 3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA
Item
Descrição
1 REATOR PARA LÂMPADA DE SÓDIO 250W, ALTO FATOR DE POTÊNCIA
EXTERNO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40, REF. OSRAM, GE, PHILIPS.
2 CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V,PRETO.
3 CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, AZUL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
10
Valor Unitário
UN
UN
515,00
Valor Total
0,00
0,00
147,00
368,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
200
200
Valor Unitário
UN
MT
MT
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
440,00
760,00
760,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
UN
640,00
Valor Total
0,00
640,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
200
200
Valor Unitário
UN
MT
MT
1.960,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
440,00
760,00
760,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
812,20
Valor Total
1 REATOR PARA LAMPADA HO2 X 110W, ALTO FATOR DE POTENCIA,
220V.
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.
10
UN
0,00
346,20
2 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE, ALTO FATOR DE POTENCIA
2 X 40 W, BIVOLT.
40
UN
0,00
466,00
Página 44
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
218
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 LAMPADA FLUORESCENTE 110W, TIPO HO.
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.
2 SOQUETE MÓVEL PARA LAMPADA HO.
3 CABO FLEXIVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO.
4 CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, AZUL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40.
REF.OSRAM, GE, PHILIPS.
2 CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO.
3 CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, AZUL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
2
3
4
5
Empenho
SOQUETE MÓVEL PARA LAMPADA HO.
CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO.
CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, AZUL.
LÂMPADA FLUORESCENTE 110W, TIPO HO.
Fornecedor
3456 6026 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA ME
Item
Descrição
1 BOCA DE LOBO 1,20 X 0,30.
2 TAMPA DE BOCA DE LOBO 1,20 X 0,80.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL SULFITE PARA PLOTER, 1,07 X 45 MTS X 75 GR 2". DEPTO DE
OBRAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÁSCARA DESCARTÁVEIS PFF1 - P1.GA14.104, COR AZUL (POEIRAS,
NEVOAS), PARA ALMOXARIFADO.
2 PROTETOR OURICULAR CONTRA RUIDOS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
Valor Total
10
UN
0,00
108,00
20
300
300
UN
MT
MT
0,00
0,00
0,00
35,00
1.140,00
1.140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
592,00
Valor Total
20
UN
0,00
440,00
200
200
MT
MT
0,00
0,00
76,00
76,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
300
300
10
Valor Unitário
UN
MT
MT
UN
371,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
114,00
114,00
108,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
3
Valor Unitário
UN
UN
330,00
Valor Total
0,00
0,00
90,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
RL
89,40
Valor Total
0,00
89,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
240,00
Valor Total
100
UN
0,00
220,00
20
PÇ
0,00
20,00
Página 45
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
218
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 REATOR PARA LÂMPADA, VAPOR METÁLICO, 150W, USO INTERNO
COM IGUITOR E CAPACITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PRAÇA SÃ SEBASTIÃO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERRA MÁRMORE MOD. DW 860BSBR.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ÓLEO LUBRIFICANTE 140.
RETRO ESC. 930R, NIVELADORA 120B.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONE MÉDIO, COR BRANCA, 75 CM.
Empenho
Fornecedor
3502 10883 - MORETTO ALVEJADOS E ACESSÓRIOS LTDA
Item
Descrição
1 RETALHO DE PANO BRANCO ALVEJADO.
Empenho
Fornecedor
3503 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ROLAMENTO Nº 6202.
ROLAMENTO Nº 6201.
ROLAMENTO Nº 6000.
ENGATE.
MOLA.
ANEL DE COMPRENSÃO.
JUNTA DE VEDAÇÃO.
PARAFUSO M5 X 18.
MANG. COMB. FS 160.
ANEL DE SEGURANÇA 12 X 1.
MOLA DE RECUO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
UN
246,00
Valor Total
0,00
246,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
218,00
Valor Total
0,00
218,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Quantidade Unidade
40
Valor Unitário
LT
0,00
331,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Quantidade Unidade
12
Valor Unitário
PÇ
250,00
Valor Total
0,00
250,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
Valor Unitário
KG
350,00
Valor Total
0,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Quantidade Unidade
1
2
1
1
1
2
1
4
2
1
1
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
331,98
Valor Total
Valor Unitário
143,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,00
29,40
15,00
1,54
3,87
47,66
5,00
3,04
7,18
1,00
13,21
Página 46
Data
01/04/2011
Dotação
Empenho
218
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 PROTETOR RADIAL ARO 20 TOP TEC. CAMINHÃO PLACA: BNZ-4334.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAMARA DE AR 1000 X 20 RADIAL. CAMINHÃO, PLACA: BNZ-5561.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Empenho
FILTRO DE AR.
ANEL DE COMPRENSÃO.
ARRUELA DIN 9021.
JUNTA VEDAÇÃO.
CABEÇOTE ASPIRADOR.
PARAFUSO M5 X 65 X 25.
MANGUEIRA COMB.
PARAFUSO REGULAGEM.
ALAVANCA ADMISSÃO
LAMIN DE 2 PONTAS.
LIMITADOR ALTURA.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
VELA IGNIÇÃO.
FILTRO DE AR 160/220.
FILTRO DE AR 160/220/280.
CORDÃO 3,5 X 960 MM
MOLA FS 160.
COMPRENSÃO ANEL 38 X 348
JUNTA CARB FS 160/220/280.
MOLA MS34.
CABEÇOTE ASPIRADOR FS 44.
MANG COMB FS 160
GAIOLA AGULHA KB10 X 14 X 13.
SUPORT FS 160/220/280.
ALAVANCA REG ADMISSÃO
JUNTA DE VEDA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
PÇ
96,00
Valor Total
0,00
96,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
PÇ
480,00
Valor Total
0,00
480,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,40
47,66
1,31
5,00
5,76
4,28
3,59
32,41
11,21
20,00
9,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
145,62
Valor Total
Valor Unitário
188,84
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,81
5,40
12,90
1,50
3,87
47,66
35,00
5,55
5,76
3,59
23,47
13,12
11,21
5,00
Página 47
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
219
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 FACAS REF. 0615 AÇO CROMO VANADIO FURO 020 MM X 330 MM
COMP, 1,75MM ESP.
2 LIMITADOR ALTURA FS 220 = MAXLON.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FACA 305MM X 20 MM 1787 REF. 40007134103.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
3295 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO ROSSIN.
Empenho
Fornecedor
3324 1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO
Item
Descrição
1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA BFY4327, DT. 18/01/11,
MOTORISTA BENEDITO ABEL GALO (TRANSITAR VELOCIDADE MAIOR
QUE A PERMITIDA) AUTO DE INFR. NR. 1K 182574-2
Empenho
Fornecedor
3430 11107 - FABIANO SINICIO VISUAL-ME
Item
Descrição
1 CONFECÇÃO DE PLACA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS EM LONA,
IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHOS NO TAMANHO 03 M COMP X 02 M
ALTURA, PARA AS OBRAS DE RECAPEAMENTO NA PRAÇA JOÃO
PESSOA E OUTRAS E PARA A REFORMA DA RODOVIÁRIA.
Empenho
Fornecedor
3434 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STIHL FS 220.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
550,00
Valor Total
20
PÇ
0,00
6
PÇ
0,00
460,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PÇ
96,00
Valor Total
0,00
96,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
16,10
Valor Total
0,00
16,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
33,00
Valor Total
0,00
33,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
68,11
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
un
750,00
Valor Total
0,00
750,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
68,11
Valor Total
Valor Unitário
0
240,00
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS
100,00
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
100,00
Página 48
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
227
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 FILTOR DE AR.
2 ANEL DE COMPRESSÃO.
3 ARRUELA DIN 9021.
4
5
6
7
8
9
10
11
Empenho
JUNTA VEDAÇÃO
CABEÇOTE ASPIRADOR.
PARAFUSO M5 X 65 X 25.
MANGUEIRA COMB.
PARAFUSO REGULAGEM.
ALAVANCA ADMISSÃO.
LAMINA DE 2 PONTAS.
LIMITADOR ALTURA.
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STIHL
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STITHL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FURADEIRA PARAFUSADEIRA COM CAPACIDADE BROCA 0 1/2" X 110 V,
PROFISSIONAL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FOGÃO À GÁS, 4 BOCAS, COR BRANCA, COM ACENDEDOR ELETRICO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3248 11696 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES EPP
Item
Descrição
1 PARES DE LACRES PARA HIDROMETRO, COR VERMELHO.
2 PARES DE LACRES PARA HIDROMETRO, COR AZUL.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
145,62
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
1
2
1
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
5,40
47,66
1,31
1
1
1
1
1
1
1
1
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,76
4,28
3,59
32,41
11,21
20,00
9,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
90,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
90,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
0,00
236,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
355,00
Valor do Empenho
100
1000
UN
UN
355,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
236,00
Valor Total
Valor Unitário
561,00
Valor Total
0,00
0,00
51,00
510,00
Página 49
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
240
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3365 11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA
Item
Descrição
1 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DA MOTO BOMBA
POÇO 5 DE IBITIUVA.
Empenho
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
1 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 3/4" PARA LAVAGEM DOS
DECANTADORES.
Fornecedor
3223 11450 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC-EPP
Descrição
1 MANUTENÇÃO EM 2 (DUAS) BOMBAS DOSADORAS DE CLORO.
Empenho
Fornecedor
3296 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
Item
Descrição
1 BOLETO ÁGUA E ESGOTO - A4 (FICHA DE COMPENSAÇÃO).
Valor Unitário
539,20
Valor Total
134,80
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
0,00
1 ESCADA DE FIBRA OU ALUMÍNIO, REGULAGEM DE ALTURA, 6 MTS.
Empenho
Valor do Empenho
MT
Dotação
Sub - Elemento
10
Fornecedor
Item
3.944,30
2 CABO FLEXIVEL #50 MM2, 750V, AZUL.
1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA 200A.
Empenho
0,00
404,40
Fornecedor
Item
0
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
332,00
Valor Total
0,00
0,00
166,00
166,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
178,00
Valor Total
0,00
178,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
630,00
Valor do Empenho
30
Valor Unitário
MT
0,00
387,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
185,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10144
UN
185,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
387,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
630,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
3.944,30
Valor Total
0,00
Empenho
Valor Unitário
MT
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
30
Empenho
Valor do Empenho
1 CABO FLEXIVEL #50 MM2, 750V, PRETO.
MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DA RUA PERNAMBUCO.
3399 3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA
Item
Sub - Elemento
1.825,92
Valor Unitário
Valor Total
0,00
1.825,92
Página 50
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
242
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO
CONJUNTO DE MOTO BOMBA DO POÇO 5 DE IBITIUVA.
Empenho
Fornecedor
3498 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CORTAR CHAPAS, FACEAR E
REBAIXAR DIAMETRO DE CANO 4", FAZER ROSCA, BROQUEAR
PRISONEIRO QUEBRADO DE 3/8 ROSCA GROSSA, E FAZER ROSCA NA
TAMPA DE REGISTRO 5". E.T.A. DISTRITO DE IBITIUVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROC. NR. 2193/2010 - EMBARGOS Á
EXECUÇÃO - EMBARGADO LUIZ ALBERTO DE TÚLIO - PERITA MARIA G.
PASSALACQUA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROC. NR. 2193/2010 - EMBARGOS A
EXECUÇÃO - EMBARGADO LUIZ ALBERTO DE TÚLIO - PERITA MARIA G.
PASSALACQUA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - ORDEM
CRONOLOGICA - ID. DEPOSITO: 081020000002756257 - GUIA Nº 04/2011
Sub - Elemento
Valor do Empenho
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300.000,00
Valor Total
0,00
300.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
13.350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
120,00
Valor Total
Valor Unitário
0
3.520,00
Valor Total
0,00
3.520,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Quantidade Unidade
0,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.000,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
49.581,43
Valor Total
0,00
49.581,43
Página 51
Data
Dotação
01/04/2011
Empenho
260
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3403 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO
Item
Descrição
1 PRECATÓRIO - INSS RECLAMADO REF. PROCESSO NR. 913/1999 REQUERENTE: ELZA RITA ZEVIANI ARGÊNIO
Dotação
Empenho
Fornecedor
3450 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA ,PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR
PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO ROSSIM.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3322 12177 - ORTOVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA P/ AUXILIO NA
DIMINUIÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NO MUNICIPIO.
Empenho
Fornecedor
3525 12172 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS-LTDA-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA TRITURADORA DE GALHOS PARA
USO EM ÁREA URBANA..
Data
Dotação
07/04/2011
Empenho
229
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM MURO DO CEMITÉRIO
MUNICIPAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3529 7018 - BOMBAS LEAO S/A
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO
POÇO 3.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA BOMBA SUBMERSA
DISTRITO DE IBITIUVA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
43 - REQUIS COMPLEMENTARES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.228,50
Valor Total
0,00
4.228,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
496.103,03
Valor Total
0,00
496.103,03
Sub - Elemento
Valor do Empenho
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
99.700,00
Valor Total
0,00
99.700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
60.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60.000,00
Valor Total
Valor Unitário
0
8.609,00
Valor Total
0,00
8.609,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
9.760,66
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
0,00
Valor Total
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
6.684,80
Página 52
Data
Dotação
07/04/2011
Empenho
240
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA BOMBA SUBMERSA
DISTRITO DE IBITIUVA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO
POÇO 3.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
Empenho
MÃO DE OBRA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3.
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA DA REFORMA DA BOMBA SUBMERSA DO DISTRITO DE
IBITIUVA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA DA REFORMA DA BOMBA SUBMERSA DO DISTRITO DE
IBITIUVA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3.
Data
Dotação
12/04/2011
Empenho
98
Fornecedor
3537 11569 - TECMOVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Data
13/04/2011
Dotação
Empenho
93
Fornecedor
3539 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO
COMPLETA DE ARQUIVOS.
Valor Unitário
0
6.684,80
Valor Total
0,00
6.684,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
9.760,66
Valor Total
0,00
9.760,66
Sub - Elemento
Item
Quantidade Unidade
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
4.906,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
1.564,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.564,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
4.906,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Quantidade Unidade
38.785,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
38.785,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
4.000,00
Página 53
Data
Dotação
13/04/2011
Empenho
199
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3538 10561 - JOÃO BATISTA TOSI
Item
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL
SITUADO NA RUA RODOLFO COUTO 120.
Data
Dotação
Empenho
80
14/04/2011
Fornecedor
3542 9396 - MARCOS AUGUSTO GARNICA
Item
Descrição
1 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
URBANOS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO 352.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3540 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE DJ'S,
ARTES PLÁSTICAS,CARICATURAS E CARTOONS E COMPETENCIAS
BÁSICAS PARA O TRABALHO, PARA ADOLESCENTES EM
COMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO.
Empenho
Fornecedor
3541 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA A VIABILIZAÇÃO DA OFICINA
DENOMINADA VIVER BEM COM QUALIDADE PARA IDOSOS ATENDIDOS
PELO CRAS.
Data
Dotação
15/04/2011
Empenho
290
Fornecedor
3543 11654 - A.L. SILVA FRANCA -ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PARA ÔNIBUS NOVO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERISTICAS DO ANEXO I DO
EDITAL.
Data
19/04/2011
Dotação
Empenho
79
Fornecedor
3544 12022 - PANO VERDE CONFECÇÕES LTDA
Item
Descrição
1 TERMO ADITIVO DO PREGÃO 64/2010 , AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO..
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6.589,20
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
6.589,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
13.988,40
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
13.988,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
21.840,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
12.690,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
57 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
359.000,00
Valor Total
0,00
359.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
18.720,00
Valor Total
0,00
18.720,00
Página 54
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
24
3556 11803 - PISME PINTURA E SINALIZAÇÃO LTDA EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Empenho
PLACA TRNS. MED.1,50 X 1,20 M.
SUPORTES COM ABRAÇADEIRAS METAL.
SUPORTE MAD. XOM PARAFUSO 40,80 M.
Fornecedor
3601 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO
Item
Descrição
1 MULTAS DE TRANSITO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
Empenho
VEDADOR DE VÁLVULA
JUNTA DO CABEÇOTE.
JUNTA DO CABEÇOTE
JUNTA DO COLETOR ADM.
RETENTOR DA POLIA.
LIXO DO COMANDO DE VÁLVULA AT 1000.
ADESIVO LOCTITE.
Fornecedor
3631 3703 - CASSIO ANSELMO LUCENTE
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL , DO IMÓVEL SITUADO
NA AV. UM 625 EM IBITIUVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3565 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A
Item
Descrição
1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Quantidade Unidade
4
4
1
1
2
5
40,8
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
ML
5.732,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.200,00
240,00
500,00
400,00
450,00
1.142,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
85,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
1
1
4
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
JG
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
639,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
61,00
39,00
96,00
38,00
332,00
33,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8.023,20
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
8.023,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
0
0
85,60
Valor Total
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
97,99
94,18
162,81
Página 55
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
70
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ADMINISTRAÇÃO.
Empenho
Fornecedor
3572 10446 - SERMED SAÚDE LTDA
Item
Descrição
1 PLANOS DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3592 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Item
Descrição
1 DESPESAS POSTAIS CONF. CONTRATO 9912175854.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
Empenho
MÃO DE OBRA ESMERILHAR VÁLVULA. GOL PLACA: DBA 97-86
MÃO DE OBRA DESCARBONIZAR CABEÇOTE.
MÃO DE OBRA PLAINAR NCBEÇOTE.
MÃO DE OBRA RETIFICAR VALVULA.
MÃO DE OBRA ENCHER FACE CABEC.
MÃO DE OBRA RETIFICAR VALVULA.
Fornecedor
Item
Descrição
1 MUNITOR LCD 18".
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MONITOR LCD 18".
Dotação
Empenho
Fornecedor
3617 11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP
Item
Descrição
1 MICROONDAS 22 LITROS, COR BRANCO, 110V.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
0
354,98
Valor Total
0,00
0,00
0,00
97,99
94,18
162,81
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
135.000,00
Valor Total
0,00
135.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
71,54
Valor Total
0,00
71,54
Sub - Elemento
Valor do Empenho
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
8.894,38
Valor Total
0,00
8.894,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
0
0
0
0
283,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,00
34,00
60,00
41,00
80,00
34,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
un
0,00
336,47
Sub - Elemento
Valor do Empenho
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
336,47
Valor do Empenho
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1
PÇ
336,47
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unitário
295,00
Valor Total
0,00
295,00
Página 56
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
85
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 GELADEIRA DUAS PORTAS, COR BRANCA, 110 V, FROST FREE.
2 FOGÃO 4 BOCAS, COR BRANC, COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO, AUTO
LIMPANTE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE LCD 42".
2 SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE LCD 36".
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
ESPELHO. TRANSPORTE RURAL DBA-9795.
PARASOL.
PARASOL.
PCA DESLIG.
PARAFUSO.
Fornecedor
Item
Descrição
1 RADIADOR. TRANSPORTE RURAL DMN-6464.
2 CINTA TENSORA.
3 ABRAÇADEIRA.
Empenho
Fornecedor
3609 11964 - F.C. MAZOLA ME
Item
Descrição
1 ESPUMAS COM CABO REFORÇADAS. VEICULOS DA EDUCAÇÃO.
Empenho
Fornecedor
3610 11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP
Item
Descrição
1 ATIVADO. VEICULOS DA EDUCAÇÃO.
2 SOLOPAM.
3 DETERGENTE NEUTRO (SABÃO CERA).
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - EDUCAÇÃO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
1.568,00
Valor Total
0,00
0,00
1.199,00
369,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
0,00
0,00
78,00
78,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
4
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
271,59
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,59
82,39
82,39
15,22
9,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
2
156,00
Valor Total
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
615,49
Valor Total
0,00
0,00
0,00
605,65
5,24
4,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
PÇ
Valor Total
0,00
165,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
200
100
Valor Unitário
LT
LT
LT
Valor Total
0,00
0,00
0,00
260,00
260,00
130,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
49,30
Valor Total
0,00
49,30
Página 57
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
93
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3604 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME
Item
Descrição
1 TROCA DE CORREA E PINHÃO VELOCIMETRO.
2 TROCA DE DOIS AMORTECEDOR DIANTEIRO E REFURAR EIXO
DIANTEIRO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COLOCAÇÃO DE RADIADOR. TRANSPORTE RURAL DMN-6464.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PABX.
Empenho
Fornecedor
4013 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME
Item
Descrição
1 CÓPIA DE CHAVES , MANUTENÇÃO DE CILINDROS E FECHADURAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3611 11185 - JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA RIBEIRÃO PRETO-ME
Item
Descrição
1 BEBEDOR, PURIFICADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE DE ÁGUA 30
PESSOAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Dotação
Empenho
Descrição
0
0
500,00
Valor Total
0,00
0,00
150,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
87,00
Valor Total
0,00
87,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
480,00
Valor Total
0,00
480,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
501,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2.967,96
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
PÇ
Valor Total
0,00
2.967,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
2 TERMINAL INTELIGENTE ANALÓGICO, DISPLAY 2 X 16, VIVA VOZ, 25
TECLAS, PROGRAMÁVEIS COM SINALIZAÇÃO.
1
PÇ
0,00
305,50
Fornecedor
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
6
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
562,00
Valor Total
0,00
0,00
384,00
178,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2.215,40
Valor Total
1.909,90
Descrição
501,00
Valor Total
0,00
Valor Unitário
PÇ
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
1
1 PÓ PARA MÁQUINA DE XEROX - 500 GR.
2 TONER PARA HP LASER JET 1012.
Empenho
Valor do Empenho
1 CENTRAL PABX, 06 LINHAS E 16 RAMAIS COM IDENTIFICADOR DE
CHAMADAS, MÚSICA DE ESPERA INTERNA.
Item
Sub - Elemento
Valor Unitário
261,80
Valor Total
1 ADAPTADOR 3 PINOS (NOVO) PARA COMUM.
58
PÇ
0,00
223,88
2 CABO USB PARA IMPRESSORA HP.
16
PÇ
0,00
37,92
Página 58
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
120
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 DUREX GRANDE.
2 CD VIRGEM MIDIA 700 KBPS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SACOS TRANSPARENTE GROSSO PARA ENCAPAR LIVROS.
2 FITA LARGA TRANSPARENTE 45 X 45.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
3612 11546 - SERT - CRIATIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Item
Descrição
1 PINTURA DESENHADA DE ALFABETO MAIÚSCULA E MINÚSCULA.
14 SALAS ESCOLA CELINA E 09 SALAS ESCOLA DOMINGOS PARO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3613 10252 - ME GARABINE PURIFICADORES SPP
Item
Descrição
1 BEBEDOURO DE ÁGUA INOX CONJUGADO/ACOPLADO (COMUM +
INFANTIL) 110 V.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROJETOR 500W E40.
LÂMPADA VAPOR MERCURIO 400W.
REATOR VAPOR MERCÚRIO 400W.
CABO FLEXÍVEL 4 MM.
LÂMPADA MISTA 250W E-27.
BOCAL DE LOUÇA E-27.
CONCHA PARA LÂMPADA 250W E-27.
PARAFUSO 1/4 X 1 COM PORCA E ARRUELA.
ROLO DE ARAME 16 MM.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
80
1000
Valor Unitário
UN
PÇ
476,00
Valor Total
0,00
0,00
36,00
440,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
180
350
Valor Unitário
RL
PÇ
3.242,00
Valor Total
0,00
0,00
2.682,00
560,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
40.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
1
Valor Unitário
PÇ
0,00
680,00
Valor do Empenho
8
8
8
1
2
2
1
8
1
PÇ
PÇ
PÇ
RL
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
680,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
2.500,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
40.000,00
Valor Total
Valor Unitário
1.041,76
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237,60
210,40
428,40
115,00
22,00
2,96
17,00
2,40
6,00
Página 59
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
130
3620 12188 - S.D.L. SOCIEDADE DISTRIB. DE LIVROS LTDA ME
Item
Dotação
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Empenho
Descrição
Empenho
312,00
2 LIVRO DIDÁTICA DA MATEMÁTICA: REFLEXÕES PSICOPEDAGÓGICAS.
3 LIVRO EDUCAÇÃO INFANTIL: PRA QUE TE QUERO.
4 LIVRO RETRATOS DE UM DESAFIO: CRIANÇAS E ADULTOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL.
10
15
15
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
408,00
516,00
586,50
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 REFORMA DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS, 01 GRANDE E 01 MÉDIO.
Empenho
Fornecedor
3546 11710 - FERNANDA APARECIDA RUA LÚCIO EVENTOS-ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. P/ FORNECER ESTRUTURA DE
PALCO , SOM E ILUMINAÇÃO PARA O SHOM DO TRABALHADOR.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3545 11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O DIA 1º DE MAIO.
Empenho
Fornecedor
3547 11717 - H1 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA SENDO JULIANO CÉSAR E
BANDA PARA A FESTA DO PEÃO DE IBITIUVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONSERTO DE PNEUS, ONIBUS PLACA: BWU-9204.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3548 1167 - OMEGA DISTR NACIONAL LTDA
Item
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO - REF. ABRIL/2011
1.822,50
Valor Total
0,00
3608 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME
Dotação
Valor Unitário
UN
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
10
Dotação
Valor do Empenho
1 LIVRO LER E ESCREVER NA ESCOLA: A REAL, O POSSÍVEL E O
NECESSÁRIO.
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
140.000,00
Valor Total
0,00
140.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
1.155,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.155,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
6.700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
34.540,00
Valor Total
0,00
34.540,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
50.000,00
Valor Total
0,00
50.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
60,00
Valor Total
0,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
130.000,00
Página 60
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
175
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO - REF. ABRIL/2011
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Empenho
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI DBA-2932.
BALANCEAMENTO DE RODAS, KOMBI DBA-2932.
SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,KOMBI DBA-2932.
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, FIORINO - BFY-4325.
BALANCEAMENTO DE RODAS, FIORINO - BFY-4325
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI- DBA-4325.
BALANCEAMENTO DE RODAS, KOMBI- DBA-4325.
SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI- DBA-4325.
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, DUCATO DBA-2926.
BALANCEAMENTO DE RODAS, DUCATO DBA-2926.
SERVIÇO SUBSTITUIÇÃODE PNEUS, DUCATO DBA-2926.
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - SAÚDE.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PLANO DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
130.000,00
Valor Total
0,00
130.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
16,00
30,00
30,00
35,00
30,00
16,00
50,00
32,00
16,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
120,66
Valor Total
0,00
120,66
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
99.000,00
Valor Total
0,00
99.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
25
UN
Valor Unitário
Valor Total
0,00
162,25
Página 61
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
195
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
TABUA CEDRINHO 2,5 X 30.
PARAFUSO 3,5 X 30 PHILIPS.
COLA BRANCA PARA MADEIRA.
SELADORA PARA MADEIRA - 3,6 LT.
VERNIZ BRILHANTE NITRO - 3,6 LT
THINNER.
BICA PARA MADEIRA Nº 150.
BICA PARA MADEIRA Nº 240.
BICA PARA MADEIRA Nº 40, PANO FERRO.
Fornecedor
3561 12185 - R.F. SANTOS SOLUÇÕES DE PONTO ME
Item
Descrição
1 LEITORA DE RELÓGIO BIOMÉTRICO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3560 12185 - R.F. SANTOS SOLUÇÕES DE PONTO ME
Item
Descrição
1 CONSERTO EM RELÓGIO BIOMÉTRICO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ASSISTENCIA SOCIAL.
Empenho
Fornecedor
3593 11587 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO V & V - LTDA-ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO
DE URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL E TRANSLADO PARA
RIBEIRÃO PRETO PARA MARCOS DA CRUZ RODRIGUES.
Empenho
Fornecedor
3595 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO
DE URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL ADULTO PARA ANTONIO
CLAUDIO PEREIRA CARVALHO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24
500
1
2
4
10
20
20
20
Valor Unitário
un
UN
lt
GL
GL
LT
FL
FL
FL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
784,23
10,80
34,95
90,00
231,00
90,00
17,00
17,00
77,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1.351,98
Valor Total
Valor Unitário
UN
795,00
Valor Total
0,00
795,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS
85,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
85,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
0
141,03
Valor Total
0,00
0,00
0,00
77,99
31,52
31,52
Sub - Elemento
Valor do Empenho
67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Quantidade Unidade
380,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
380,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Quantidade Unidade
0
300,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
300,00
Página 62
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
205
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 TOALHA DE MESA 78 X 78.
Dotação
Empenho
Fornecedor
3629 12183 - MULTIGRAF ARTES GRÁFICAS E EDIT. LT ME
Item
Descrição
1 CARTÕES 10 X 8 - COLORIDO, MODELO EM ANEXO REQUISIÇÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PACOTE DE BOLACHA SALGADA 1 KG.
2 BOLO PRONTO - SABORES DIVERSOS.
3 REFRIGERANTE 2L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
CAFÉ - 500 GR.
AÇUCAR - 5 KG.
PAPEL TOALHA COM DOIS ROLOS CADA.
PILHA AA COM 4 UN.
PANO DE PRATO TOALHADO.
CHÁ MATE
KIT COADOR DE CAFÉ.
BISCOITO DOCE - 1 KG
BISCOITO SALGADO - 1 KG.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
FOLHA SULFITE A4 - BRANCA.
CAIXA ARQUIVO GRANDE - PAPELÃO.
PASTA SUSPENSA.
ENVELOPE FORMATO OFÍCIO.
Fornecedor
Item
Descrição
1 ENVELOPE BRANCO PARA CARTA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Quantidade Unidade
125
Valor Unitário
un
742,50
Valor Total
0,00
742,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
110,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
110,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
20
20
Valor Unitário
UN
UN
UN
143,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
79,80
33,80
29,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
1
3
10
1
1
3
Valor Unitário
FD
FD
PT
PT
UN
CX
UN
UN
PT
206,28
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,90
53,70
5,98
2,99
8,97
25,90
9,99
17,91
35,94
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
4
3
1
Valor Unitário
PT
UN
CX
CX
243,46
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
54,50
5,96
144,00
39,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
UN
Valor Unitário
7,80
Valor Total
0,00
7,80
Página 63
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
210
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3563 11988 - SUPERMERCADOS NUTRI SAM LTDA
Item
Descrição
1 FILTRO DE BARRO GRANDE.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28792.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
Empenho
BALA DE GOMA - 200G.
MINI BALA DE GOMA 200G.
ANÉIS DE GOMA/ URSINHO 120 G.
GOMA 180 G.
DOCE FORMATO MINHOCAS 100 G.
DOCE FORMATO URSINHOS 100 G .
GOMA FORMATO MINHOCA
MINI GOMA 180 G.
Fornecedor
Item
Descrição
1 ANTE CAMARA.
2 JUNTA SUPERIOR.
Empenho
Fornecedor
3562 6007 - S/A STEFANI COMERCIAL
Item
Descrição
1 PINO DO BRAÇO MF 86HS, REF Nº 898363.
Empenho
Fornecedor
3621 11959 - RIBEIRÃOPRETANA COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Item
Descrição
1 ATIVADO.
2 SOLOPAN.
3 DESINFETANTE ACIDO LIMPA PEDRA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
55,90
Valor Total
0,00
55,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
454,19
Valor Total
0,00
454,19
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
23
6
17
9
8
15
3
35
Valor Unitário
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
337,24
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,57
15,54
30,43
26,91
31,92
59,85
8,97
104,65
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
1
Valor Unitário
PÇ
JG
0,00
0,00
405,00
132,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
537,00
Valor Total
Valor Unitário
PÇ
142,80
Valor Total
0,00
142,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
100
50
Valor Unitário
LT
LT
LT
Valor Total
0,00
0,00
0,00
185,60
185,60
126,90
Página 64
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
218
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Dotação
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Empenho
JUNTAS.
ANEL DE COMPRESSÃO.
CABEÇOTE.
MANGUEIRA.
VELA.
JUNTAS DO CARBURADOR.
FILTRO DE AR.
ROLAMENTO.
ROLAMENTOS.
ROLAMENTO.
CARCAÇA PONTEIRA.
GRAXA.
PORCA FECHAMENTO.
ANEL SEG.
GAIOLA.
CORDÃO PARTIDA.
ENGATE.
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - DEPTOº OBRAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE PNEUS E MONTAGEM DE RODAS,
VEICULOS E MÁQUINAS.
Empenho
Fornecedor
3614 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME
Item
Descrição
1 PORTÃO DE CORRER COM PAINEL ESPECIAL DEITADO COM 4 FOLHAS
MÓVEL, FECHADURA MEDINDO 4,45 X 2,50, CADEIRINHA COM CHAPA
16, PAINEL CHAPA 18 E TRILHOS.
VELÓRIO MUNICIPAL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA ROÇADEIRA FS 220 Nº 362765450.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
TB
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
354,98
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
47,66
5,76
3,59
14,81
35,00
5,40
15,00
29,40
17,00
123,62
14,00
11,23
1,00
23,47
1,50
1,54
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
31,83
Valor Total
0,00
31,83
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.205,00
Valor Total
0,00
1.205,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
3.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
0,00
Valor Total
Valor Unitário
120,00
Valor Total
0,00
120,00
Página 65
Data
Dotação
20/04/2011
Empenho
227
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
3630 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 CONFECÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, COM PAINEL ESPECIAL
DEITADO COM 4 FOLHAS MÓVEL, FECHADURA MEDINDO 4,45 X 2,50,
CADEIRINHA COM CHAPA 16, PAINEL CHAPA 18 E TRILHOS.
VELÓRIO MUNICIPAL.
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
36
Fornecedor
Descrição
1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE
Dotação
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Dotação
Empenho
CANETAS MARCA TEXTO - AMARELA.
ETIQUETAS - TAMANHO A4 250, COM 25 FOLHAS CADA.
CANETA COMUM - COR AZUL.
CANETAS- COR VERMELHA, MARCADOR PARA RETRO PROJETOR.
CAIXA DE TRILHO PARA PASTAS.
CAIXA DE CLIPS.
TUBOS DE COLA ESCOLAR COMUM.
ESTILETES.
Descrição
Fornecedor
Descrição
UN
CX
UN
107,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UN
8,00
50,80
5,00
7,50
11,00
20,70
2,50
2,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
80,00
Valor Total
0,00
80,00
Valor do Empenho
181,72
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
181,72
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
109,08
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
109,08
Sub - Elemento
Descrição
10
4
10
5
2
3
5
2
Valor Unitário
3764 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO
Item
Valor do Empenho
Sub - Elemento
1 RECOLHIMENTO DE DILIG. DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 05
PROCESSOS.
Empenho
247,00
Quantidade Unidade
Dotação
0,00
Descrição
1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 10 PROCESSOS.
Item
Valor Total
Sub - Elemento
Empenho
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
247,00
Valor Unitário
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM.
Empenho
Valor do Empenho
Sub - Elemento
3985 11967 - VICTOR LUCHIARI
Dotação
3.500,00
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
0
3.500,00
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
0
Quantidade Unidade
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
PAGTO
0
247,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
247,00
Página 66
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
62
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
AÇUCAR 5 KG.
CAFÉ 500 GR.
CHÁ MATTE.
FILTRO DE PAPEL Nº 03.
COPO PARA ÁGUA.
COPO DE CAFÉ.
SACO PARA LIXO 60 LT, COM 100.
FÓSFORO.
PAPEL HIGIENICO.
PANO DE CHÃO.
Fornecedor
Item
Descrição
1 KIT DE CÓPIA SHARP AL 2040.
2 TONER SHARP.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 APARELHO TELEFONICO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGÁVEL (BATERIAS).
2 CALCULADORA GRANDE.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
CAFÉ
AÇUCAR.
MAÇO DE FÓSFORO.
SACO DE LIXO 100 LTS, 100 UN.
PAPEL HIGIENICO COM 4 UNID.
DETERGENTE
PANO DE CHÃO.
COPOS PARA ÁGUA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
4
4
2
400
600
1
1
5
3
Valor Unitário
PT
PT
CX
CX
UN
UN
PT
MÇ
PT
UN
102,78
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,98
17,96
9,96
3,78
9,96
7,74
18,99
1,49
8,45
7,47
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
435,00
Valor Total
0,00
0,00
360,00
75,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
40,00
Valor Total
0,00
40,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
23,80
Valor Total
0,00
0,00
13,90
9,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
20
2
30
30
10
6
6
KG
KG
UN
PT
PT
UN
UN
PT
Valor Unitário
235,21
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,80
33,96
2,98
19,99
50,70
7,90
14,94
14,94
Página 67
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
65
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
4042 3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.
Empenho
Fornecedor
PAGTO
4055 12191 - CARLA REGINA PLATTI
Descrição
1 PAGAMENTO PARECER SOBRE O VALOR DE LOCAÇÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
4062 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP
Item
Descrição
1 REPARO EM IMPRESSORA.
Empenho
Fornecedor
Item
Dotação
Empenho
Descrição
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
2.376,30
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
2.376,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
120,00
Valor Total
0,00
120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
97,00
Valor Total
0,00
97,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
255,00
Valor Total
1 SERVIÇO DE RETIRADA DE PLACA DOS RAMAIS 204 E 230 PARA
REPARO, REVISÃO DO RAMAL 210, INSTALAÇÃO DO RAMAL 206.
ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO PABX E REINSTALAÇÃO DE MESA PC.
0
0,00
180,00
2 DESLOCAMENTO.
0
0,00
75,00
Fornecedor
Item
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
0,00
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE
CURSO JUNTO A EMPRESA SMAR APD NA CIDADE DE RIBEIRÃO
PRETO, PERIODE DE 16/05/2011 A 27/05/2011.
Empenho
1.500,00
Valor Total
Sub - Elemento
4043 11136 - KERILENE CASSARO
Dotação
Valor Unitário
0
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
460,00
Valor Total
1 PUBL. EXT. CORREÇÃO PREGÃO 031/2011 NO JORNAL A CIDADE DE
26/04/2011.
1
0,00
50,00
2 PUBL. ATA ABERTURA /JULGAMENTO ENVELOPES - CONCORRÊNCIA
001/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 26/04/2011.
1
0,00
60,00
3 PUBL. CONTRATO PREGÕES 23 E 24/2011 E TERMOS
HOMOOGAÇÃO/ADJUD. PREGÃO 23 E 24/2011 NO JORNAL A CIDADE DE
27/04/2011.
1
0,00
260,00
4 PUBL. PREGÕES 32 E 33/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 28/04/2011.
1
0,00
90,00
Página 68
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
71
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 PREGÃO 031/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 19/04/2011.
2 COMUNICADO AUDIÊNCIA PUBLICA LEI ORÇAMENTARIA REF. EXERC.
FINANC. DE 2012 NO JORNAL A CIDADE DE 20/04/2011.
Dotação
Empenho
Fornecedor
4058 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME
Item
Descrição
1 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO.
2 BALANCEAMENTO DAS RODAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRA.
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO.
FILTRO.
MOBIL MX 228.
ANEL DE VEDAÇÃO.
JOGO PEÇA.
FILTRO DE COMBUSTÍVEL.
Fornecedor
4018 10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
ÓLEO MOTOR 5 W40.
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR.
BUJÃO DE CARTER.
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
ESTOPA BRANCA LIMPEZA.
Fornecedor
Item
Descrição
1 BEXIGAS Nº09-CORES SORTIDAS- PACOTES COM 50 UN -10 PC
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
1
100,00
Valor Total
0,00
0,00
50,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
50,00
Valor Total
0,00
0,00
25,00
25,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
10
1
1
1
Valor Unitário
JG
JG
UN
LT
UN
UN
UN
517,53
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,97
77,72
94,31
89,60
1,34
79,27
89,32
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
1
1
1
1
Valor Unitário
LT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
193,69
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
28,66
4,46
28,42
2,15
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
500
UN
Valor Unitário
65,90
Valor Total
0,00
65,90
Página 69
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
91
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
4019 3470 - ARMANDO DRUDI NETO
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS.
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Empenho
Descrição
0
456,00
Valor Total
0,00
456,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
130,50
Valor Total
0,00
130,50
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
PAGTO
Fornecedor
30,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
2.408,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
2.408,25
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
30,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
210,29
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
Descrição
Empenho
210,29
Valor Total
Sub - Elemento
Dotação
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS. VEICULO BFY4311.
Dotação
4.451,75
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ENGRACHAMENTO.
VEICULO DMN-6473.
Empenho
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0
Quantidade Unidade
1 PUBL. COMUNICADO REUNIÃO ORDINÁRIA FUNDEB NO JORNAL A
CIDADE DE 28/04/2011.
Empenho
4.451,75
Valor Unitário
Item
08 - PEDÁGIOS
Sub - Elemento
1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO "M", HIGIENIZAÇÃO DO AR
CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR COM FILTRO, PASTILHAS
FREIOS TRAZEIRA E DIANTEIRAS.
Empenho
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
0,00
Descrição
1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET, EDUCAÇÃO.
Empenho
1.500,00
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0
Quantidade Unidade
1 SISTEMA SEM PARAR, VEICULOS EDUCAÇÃO.
Dotação
Valor Unitário
Sub - Elemento
4025 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.762,21
Valor Total
0,00
4.762,21
Página 70
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
123
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Fornecedor
0,00
2.584,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
142,50
Valor Total
0,00
142,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
59,69
Valor Total
0,00
59,69
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
3.846,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
3.846,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.800,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
17.341,99
Valor Total
0,00
17.341,99
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
2.584,00
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
1
Quantidade Unidade
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS,TIPO EXECUTIVO COM AR CONDIOCIONADO.
LOCAL: BROTAS, 13/05/2011
OBJETIVO: LEVAR OS ALUNOS PARA COMPREENDEREM OS
CONCEITOS RELATIVOS A ASTRONOMIA E NOÇÕES BASICAS DE
ASTRONAUTICA.(PLENARIO).
Dotação
19.902,50
Sub - Elemento
4035 8438 - TRANSPORTES COLET.JABOTIC.TUR.LTDA
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
19.902,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1.410,75
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
1.410,75
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.243,50
Valor Total
0,00
1.243,50
Página 71
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
133
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
3994 11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-ME
Descrição
1 ISCOVER 75 MG CXC/ 28CP (NÃO GENÉRICO).
PACIENTE: CLAUDIO LEONE, PROCESSO 041/2011.
Empenho
Fornecedor
4003 10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME
Item
Descrição
1 APARELHO DE PRESSÃO PARA ADULTO.
2 APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO.
3 APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.
Empenho
Fornecedor
4004 12164 - CAMILA APARECIDA MINARI
Item
Descrição
1 APARELHO CPAP.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÁSCARA NASAL.
2 UMIDIFICADOR.
1
7.434,50
Valor Total
0,00
7.434,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
198,87
Valor Total
0,00
198,87
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
90,25
Valor Total
0,00
90,25
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
399,00
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
399,00
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
488,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
488,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
CX
590,00
Valor Total
0,00
590,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
25
10
10
4.015,00
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
0,00
2.025,00
1.040,00
950,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
890,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
890,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
903,50
Valor Unitário
Valor Total
0,00
0,00
229,50
674,00
Página 72
Data
27/04/2011
Dotação
Empenho
172
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
4006 11744 - MASSI & HERNANDEZ LIMITADA ME
Item
Descrição
1 LUVAS TAM P.
2 LUVAS TAM. M
3 LUVAS TAM. G
Empenho
Fornecedor
4007 9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
ALIMENTAÇÃO ENTERAL.
COTONETE.
RIOZINE.
GARROTE.
SONDA DE FOLEY Nº 20.
BOTA DE UNA.
URUPEN Nº 5.
URUPEN Nº 6.
Fornecedor
Item
Descrição
1 TERMO DE INFORMAÇÃO.
Empenho
Fornecedor
4009 11023 - GRÁFICA SÃO JOSÉ JABOTICABAL LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empenho
SERVIÇO DE TRANSPORTE AMARELO.
SERVIÇO DE TRANSPORTE BRANCO
CARTÃO DE MEDICAÇÃO FRENTE E VERSO CART. BCA.
RECIBO.
FICHA GINECOLÓGICA.
ATENDIMENTO MÉDICO/EVOLUÇÃO.
BUSCAR.
CONTROLE DIÁRIO ODONTOLÓGICO ATENDIMENTO.
SADT.
CONVOCAÇÃO.
50 X 1 NOTIF. RECEITA AZUL, NUM: 24139351-H À 24139350 - H.
50 X 1 NOTIF. RECEITA AZUL, NUM: 24136851- H À 24139350 - H.
Fornecedor
4011 11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-ME
Item
Descrição
1 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM. M.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
10
20
750,00
Valor Unitário
UN
CX
CX
Valor Total
0,00
0,00
0,00
300,00
150,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
150
20
30
20
50
50
50
1.639,98
Valor Unitário
FR
CX
LT
MT
UN
UN
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,00
105,00
219,68
31,50
14,80
1.115,00
28,00
28,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2000
Valor Unitário
UN
75,00
Valor Total
0,00
75,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15000
20000
10000
10000
5000
50000
5000
5000
5000
5000
20
50
Valor Unitário
FL
FL
UN
UN
UN
UN
FL
UN
UN
UN
BL
BL
3.263,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
110,00
390,00
155,00
210,00
1.580,00
175,00
210,00
110,00
98,00
45,00
95,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
120,00
Valor Unitário
PT
Valor Total
0,00
120,00
Página 73
Data
27/04/2011
Dotação
Empenho
172
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
CANULA TRAQUEOSTOMICA Nº 1 INOX.
CANULA TRAQUEOSTOMICA Nº 2 INOX.
GEL PARA ECG 5000 ML.
CURATIVO ADAPITIC 7,5 X 7,5 COM 100.
ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL 110/220.
ELETRODO PARA ECG REUTILIZAVEL.
SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 8 DOBOFF.
SONDA ALIMENTAÇÃO 10 DOBOFF.
FITA MICROPORC 50 X 10 3M.
Fornecedor
4046 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Item
Descrição
1 FILTRO DE APARELHO CPAP, AUTO SET II RESMED.
PACIENTE: ANTONIA AP. GABRIEL.
Empenho
Fornecedor
4047 10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME
Item
Descrição
1 RECARGA DE TONER + CHIP SCX 5530.
2 CILINDRO SAMSUNG SCX 5530.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
LANCHES (PRESUNTO E QUEIJO).
EFRIGERANTE 2 LTS.
BISCOITO.
PÃO DE QUEIJO.
BOLO
GUARDANAPO
SUCO
Fornecedor
4052 10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA
Item
Descrição
1 MAG. DUPLA.
2 LINGUETA SUPORTE PRETO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
7
2
1
5
5
5
50
2.830,00
Valor Unitário
UN
UN
GL
CX
PÇ
PT
UN
UN
RL
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199,00
199,00
238,00
672,00
435,00
250,00
199,75
199,75
437,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
80,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
80,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
UN
UN
360,00
Valor Total
0,00
0,00
220,00
140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
417
34
6
500
1
1
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
GR
UN
PT
GL
1.190,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,00
100,20
15,00
7,50
5,00
1,20
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
1
UN
81,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
0,00
66,00
15,00
Página 74
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
172
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
4056 11023 - GRÁFICA SÃO JOSÉ JABOTICABAL LTDA-ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 CARTÃO ÍNDICE.
2 LEMBRETE REUNIÃO.
3 FOLHETOS SOU 12 X 8.
Dotação
Empenho
6000
4000
3000
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
4010 8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA
Descrição
1 RECEITUÁRIO BRANCO.
2 FICHA OBSTÉTRICA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PUBL. CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PUBLICA - PRESTAÇÃO CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO JORNAL A CIDADE DE 19/04/2011.
Empenho
Fornecedor
4021 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT
Item
Descrição
1 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF.
CONVENIO FIRMADO.
Empenho
Fornecedor
4022 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA
Item
Descrição
1 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF.
CONVÊNIO FIRMADO.
Empenho
Fornecedor
4039 12052 - ASA PÚBLICA MB ASSESSORIA E CONSULT. LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO.
0,00
0,00
0,00
108,00
65,00
130,00
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
4.171,95
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
4.171,95
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
303,00
Valor Total
Sub - Elemento
Item
UN
UN
UN
Quantidade Unidade
1 SISTEMA SEM PARAR, VEICULOS DA SAÚDE.
Dotação
Valor Unitário
Sub - Elemento
4026 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A
Item
Valor do Empenho
0
2.565,53
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
2.565,53
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20000
5000
880,00
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
335,00
545,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
15.272,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15.272,70
Valor Total
Valor Unitário
0
12.609,68
Valor Total
0,00
12.609,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
5.920,00
Página 75
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
175
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
4045 10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 RX ESOFAGO/ ESTOMAGO/DUOD.
Empenho
1
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Fornecedor
Descrição
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
PAGTO
Descrição
PAGTO
UN
Valor Total
0,00
195,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
Descrição
0,00
123,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
23.087,03
Valor Total
0,00
23.087,03
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.090,92
Valor Total
0,00
4.090,92
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
123,50
Valor Total
Sub - Elemento
195,00
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Empenho
115,00
30,00
10000
0
145,00
Valor Total
0,00
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
500,00
Sub - Elemento
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
UN
500,00
Valor Total
Sub - Elemento
1 CARTÃO IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO.
Empenho
Valor Unitário
0
0
4054 8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA
Dotação
97,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 MÃO DE OBRA.
2 TAXA TEMPO LOCOMOÇÃO.
Item
0,00
Sub - Elemento
Descrição
97,00
Valor Total
1
4053 10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA
Empenho
Valor Unitário
Quantidade Unidade
1 BIÓPSIA D e E (EXAME).
Item
122,34
Valor do Empenho
1
4050 12190 - INSTITUTO PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L BECKER S/S LTDA
Empenho
0,00
Sub - Elemento
Descrição
122,34
Valor Total
Fornecedor
Item
un
Quantidade Unidade
1 REPARO EM IMPRESSORA HP DESKJET 840C SÉRIE (BR 11 B1507B).
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
4048 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
1.983,25
Valor Total
0,00
1.983,25
Página 76
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
188
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
4040 12052 - ASA PÚBLICA MB ASSESSORIA E CONSULT. LTDA
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
Empenho
TORRADA.
PATÊ - SABORES DIVERSOS.
SALGADOS VARIADOS.
ESFIRRA ABERTA INDIVIDUAL, SABOR CARNE.
BISCOITO DE POLVILHO.
BOLO SIMPLES.
REFRIGERANTE 2 LT.
ROSQUINHA DOCE INDIVIDUAL.
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Descrição
1 PEDAÇO DE BOLO SIMPLES COM COBERTURA.
2 ROSQUINHA COM CREME DE COCÔ.
3 ESFIRRA CARNE INDIVIDUAL.
0,00
0,00
0,00
270,00
9,00
18,00
Valor do Empenho
1
1
6
30
1
2
60
30
Valor Unitário
KG
KG
KG
UN
KG
UN
UN
UN
405,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
15,00
108,00
45,00
15,00
44,00
144,00
24,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
741,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
741,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
297,00
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
CX
CX
UN
Quantidade Unidade
Item
6
6
2
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
1.480,00
Sub - Elemento
Item
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
1 PASTA SUSPENSA - COM 50 UN CADA.
2 ARQUIVO MORTO PAPELÃO - GRANDE
3 CADERNO EXPERIAL PAUTADO - 10 MATÉRIAS.
Empenho
Valor Unitário
0
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
247,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
247,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
110
110
170
UN
UN
UN
Valor Unitário
442,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
99,00
88,00
255,00
Página 77
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
205
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dotação
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Empenho
LANCHES: PÃO FRANCES COM MORTADELA.
LANCHES: PÃO FRANCES COM PRESUNTO E MUÇARELA.
REFRIGERANTE 2 LT.
SUCO EM PÓ - SABOR MANGA.
SUCO EM PÓ - SABOR LARANJA.
LEITE INTEGRAL UHT.
PIPOCA DOCE.
PAÇOQUINHA.
MANTEIGA - 500 G.
FUBÁ.
CHOCOLATE EM PÓ - 400 GR.
CHÁ MATTE.
Fornecedor
Item
Descrição
1 PASTA SUSPENSA C/ 50 UNID. CADA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
TRILHO PARA PASTA.
PASTA SUSPENSA.
CARTUCHO Nº 22 - NOVO.
CARTUCHO Nº 21 - NOVO.
Fornecedor
Item
Descrição
1 ENVELOPE BRANCO PARA CORRESPONDENCIA.
2 CD REGRAVÁVEL.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
300
300
45
16
16
30
170
170
3
2
3
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
PT
PT
LT
PT
UN
PT
KG
LT
CX
777,42
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237,00
297,00
67,05
7,20
7,20
62,70
34,00
34,00
5,97
3,38
8,97
12,95
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
CX
90,00
Valor Total
0,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
3
2
1
Valor Unitário
CX
CX
UN
UN
340,30
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
16,50
135,00
99,80
89,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
300
3
UN
UN
Valor Unitário
19,50
Valor Total
0,00
0,00
15,00
4,50
Página 78
Data
27/04/2011
Dotação
Empenho
210
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
3995 11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
CESTO TECLADO RETANGULAR.
ETIQUETA DECORAT. LAMINADA.
SACO PP DECOR. 10 X 15 - PCT COM 100 UN.
SACO INC. 10 X 15 - PCT COM 100 UN.
SACO METALIZADO 20 X 30 - PCT 100 UN.
SACO METALIZADO 25 X 35 - PCT COM 100 UN.
SACO METALIZADO 30 X 45 - PCT COM 100 UN.
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESUNTO.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Empenho
MUÇARELA.
CARNE MOIDA.
SACHÊ MOLHO DE TOMATE.
CEBOLA.
CHOCOLATE CAFEITEIRO.
DOCE DE LEITE EM PASTA.
CHOCOLATE GRANULADO.
CENOURA.
GOIABADA.
FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GR.
POLVILHO AZEDO.
ÓLEO DE SOJA - 900 ML.
AÇUCAR REFINADO.
FERMENTO QUIMÍCO EM PÓ - 100 GR.
FARINHA DE TRIGO.
LARANJA.
Fornecedor
Item
Descrição
1 PÃO FRANCÊS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
1
1
3
1
3
Valor Unitário
UN
UN
PT
PT
PT
PT
PT
185,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,49
12,32
2,60
2,16
45,42
22,96
97,95
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
415,67
Valor Total
3
KG
0,00
20,97
3
3
10
2
5
5
3
3
4800
12
15
10
10
5
5
2
KG
KG
UN
KG
KG
KG
KG
KG
KG
PT
KG
LT
KG
LT
KG
KG
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,97
23,97
7,90
2,78
74,95
25,99
20,97
7,47
24,99
47,88
59,85
25,90
22,90
6,95
6,45
2,78
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
UN
Valor Unitário
250,00
Valor Total
0,00
250,00
Página 79
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
217
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
4041 12174 - BRUNO AFFONSO SEGALINA ME
Item
Descrição
1 BANCO DE JARDIM, MODELO FRANCÊS, EM MADEIRA DE LEI TRATADA
E PÉS DE FERRO FUNDIDO PINTADOS COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA
COR PRATA, (1,60 COMP X 0,80 LARG X 052 PROF.)
TERMINAL RODOVIÁRIO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REATOR P/ LÂMPADA DE SÓDIA 250 W, ALTO FATOR DE POTÊNCIAUSO EXTERNO
2 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / E 40, OVÓIDE,
Empenho
Fornecedor
4029 3141 - SUDESTE PECAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
LONA DIANTEIRA IX.
LONA TRASEIRA IX.
RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO.
RETENTOR DE CUBO TRAZEIRO.
CILINDRO DE RODA DIANTEIRO.
CILINDRO DE RODA TRAZEIRO.
ADESIVO 3M PARA JUNTAS.
Fornecedor
4051 12121 - CIMENTO & CAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍST.LTDA
Item
Descrição
1 CIMENTO CP 11 Z 32
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAMARA DE AR 1300 X 24. NIVELADORA 12E.
2 PROTETOR PARA CAMARA 1300 X 24.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PLACA FER 7F7935, MOTO NIVELADORA 120 B.
2 MOLA 2F7743.
3 GARFO MIC 4F4763.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
UN
0,00
2.495,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1.532,10
Valor Total
20
UN
0,00
30
UN
0,00
837,60
694,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
2
2
2
3
Valor Unitário
JG
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
TB
515,80
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,30
85,30
17,00
25,20
135,00
147,60
20,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
Valor Unitário
SC
0,00
925,00
Valor do Empenho
4
4
Valor Unitário
PÇ
PÇ
895,92
Valor Total
0,00
0,00
666,64
229,28
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
925,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
2.495,00
Valor Total
Valor Unitário
441,40
Valor Total
8
44
PÇ
PÇ
0,00
0,00
112,00
59,40
3
PÇ
0,00
270,00
Página 80
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
219
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 MÁSCARA RESPIRADOR, PARA POEIRAS E NEVOAS,SEM VÁLVULA
CA14.104.
2 LIMA 8" PARA AMOLAR ENXADA (REF. K8E).
Empenho
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
Descrição
Empenho
PAGTO
4023 8260 - SERTEMIL SERV.DE MÁQ. E MONT. IND. LT
Descrição
1 LOCAÇAO DE GUINDASTE P/ MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÔES
ELETRICAS DA AV. PITANGUEIRAS E A AVENIDA DO CRISTO, ( TOTAL
10 HORAS)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEUS
E MONTAGEM RODAS.
Empenho
Fornecedor
4069 11199 - GATO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E LOCAÇÕES DE GUINDASTES LTDA
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA DE BOMBA DO POÇO DO
DISTRITO DE IBITIUVA, NO TOTAL DE 28 HORAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FOGÃO A GÁS, 4 BOCA, COR BRANCA COM ACENDEDOR AUTOMATICO.
0,00
96,56
Valor do Empenho
100
30
Valor Unitário
PA
JG
490,00
Valor Total
0,00
0,00
460,00
30,00
Valor do Empenho
6
Valor Unitário
PÇ
54,84
Valor Total
0,00
54,84
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
CX
59,00
Sub - Elemento
Dotação
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
1 LIMA REDONDA 0 3/16" PARA AMOLAR CORRENTE MOTOSSERA.
Dotação
CX
Sub - Elemento
155,56
Valor Total
1
Quantidade Unidade
1 LUVA DE RASPA COM CANO CURTO.
2 PROTETOR ORICULAR.
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
4067 10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Item
Valor do Empenho
0
308,10
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
308,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
1.135,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.640,00
Valor Total
0,00
3.640,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
1.135,00
Valor Total
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
355,00
Página 81
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
249
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
4020 9790 - PAULO RENATO BERNARDES
Item
Descrição
Quantidade Unidade
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
612,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
90,25
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
265,00
Valor Total
0,00
265,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
133,00
Valor Total
0,00
133,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
810,25
Valor Total
0,00
810,25
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
903,92
Valor Total
0,00
903,92
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
122,50
Valor Total
0,00
122,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
90,25
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
612,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1.976,00
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
1.976,00
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1.600,00
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
Item
1.600,00
Valor Total
Sub - Elemento
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
367,50
Valor Total
0,00
367,50
Página 82
Data
27/04/2011
Dotação
Empenho
258
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
8.951,38
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
285,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
692,50
Valor Total
0,00
692,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.282,50
Valor Total
0,00
1.282,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
6.117,55
Valor Total
0,00
6.117,55
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
265,00
Valor Total
0,00
265,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.140,00
Valor Total
0,00
1.140,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
285,00
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
8.951,38
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
6.300,63
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
6.300,63
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
265,00
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
265,00
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
7.114,59
Valor Total
0,00
7.114,59
Página 83
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
258
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
1 CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 04/2011 (ANUL. OUTROS BENEF.)
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DANILO GALLON) REF. PROC. NR.
1105/2009 - DECLARATÓRIA - REQTE. ILMA PEREIRA
1
570,00
Valor Total
0,00
570,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.255,00
Valor Total
0,00
4.255,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
427,50
Valor Total
0,00
427,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
142,50
Valor Total
0,00
142,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
787,03
Valor Total
0,00
787,03
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
3.705,00
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
3.705,00
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
855,00
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
855,00
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
74,33
Valor Total
0,00
74,33
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.726,64
Valor Total
0,00
2.726,64
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
466,21
Valor Unitário
Valor Total
0,00
466,21
Página 84
Data
Dotação
27/04/2011
Empenho
260
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REF. PROC. NR. 124/2001 - REQTE.:
ARCÍDIO ROSETO E OUTROS -04 GUIAS (LAUDECIR RAMALHO)
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Empenho
Descrição
28/04/2011
Empenho
51
PAGTO
Descrição
1 RECOLHIMENTO DE DILIG., DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 30
PROCESSOS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
4070 11790 - SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-LTDA
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 37/2010
,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUDITORIA DE RECURSOS
HUMANOS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
4071 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME
Item
Descrição
1 CENTRAL DE ALARMES COM SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS AM
2004 MF DEVIDAMENTE INSTALADO.
PARA DEPÓSITO CENTRAL E SALA DE INFORMÁTICA DE IBITUVA.
0
Valor Total
0,00
12.087,36
Valor do Empenho
2,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
2,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
12.087,36
Valor Unitário
0
Descrição
Dotação
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Data
1.208,72
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
1 TARIFA BANCÁRIA
Dotação
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0
Quantidade Unidade
1 REQUSIÇÃO DE PERQUENO VALOR REF. PROC. NR. 124/2001 - AUTOR
ARCÍDIO ROSETO E OUTROS - 04 GUIAS
Dotação
1.208,72
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
1.530,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
1.530,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
460,56
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
460,56
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
8.780,04
Sub - Elemento
Valor do Empenho
24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRO
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
1.380,00
Valor Total
0,00
1.380,00
Página 85
Data
Dotação
28/04/2011
Empenho
98
4075 12189 - EDMAR ANTÔNIO MACHADO ME
Item
Dotação
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Empenho
Descrição
181,40
2 TELEFONE SEM FIO DE 2.4 GHZ, 10 MEMÓRIA, 20 CANAIS COM SCAN
AUTOMATICO.
3
PÇ
0,00
233,84
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 BATEDEIRA DE BOLO RESIDENCIAL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTENCIA PROVEDOR TERRA NET
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
4081 12193 - DENISE APARECIDA SILVA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 190 PESSOAS,
INCLUINDO PRATOS, TALHERES E TOALHAS PARA MESAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 OBRA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA TRES, S/N.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 OBRAS DE REMOÇÃO DE POSTE NA AV. DAS PITANGUEIRAS.
415,24
Valor Total
0,00
4080 10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDA
Dotação
Valor Unitário
PÇ
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
5
1 FORNO MICROONDAS 22 LITROS.
Empenho
Valor do Empenho
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
1 TEEFONE COM FIO, MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, COMUTAÇÃO
TEMPORÁRIA, 3 VOLUMES, 3 MELODIAS DE CAMPANHA AJUSTAVEIS
PELO TECLADO, 10 MEMÓRIAS DE 2 TOQUES, TECL MUTE.
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
0,00
Valor Total
0,00
239,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4,04
Valor Total
0,00
4,04
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
66,50
Valor Total
0,00
66,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5,43
Valor Total
0,00
5,43
Sub - Elemento
Valor do Empenho
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.520,00
Valor Total
0,00
1.520,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.173,75
Valor Total
0,00
1.173,75
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
725,22
Valor Total
0,00
725,22
Página 86
Data
Dotação
28/04/2011
Empenho
230
01/04/2011 a 28/04/2011
Fornecedor
Item
Descrição
1 OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PEDRO DRUDI.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA REF.
PROC. NR. 2571/2009 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- AUTOR:
DANIEL LUCAS CASALICCIO - ADVOGADO GABRIEL AGUIAR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
1.812,11
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
458,37
Valor Unitário
Valor Total
0,00
Total Geral
1.812,11
Valor Total
458,37
4.554.026,27
Página 87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

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