Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014
Empenho
Órgão:
Unidade:
108
Emissão
1
1
02/01/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
223 OI S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
161,43
Itens do Empenho
Item
137
02/01/2014
Qantidade
Unidade
264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4,50
Itens do Empenho
Item
326
08/01/2014
Qantidade
Unidade
12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
674,23
Itens do Empenho
Item
327
08/01/2014
Qantidade
Unidade
71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
652,42
Itens do Empenho
Item
559
23/01/2014
Qantidade
Unidade
5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
210,00
Itens do Empenho
Item
608
27/01/2014
Qantidade
Unidade
909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.200,00
Itens do Empenho
Item
2792
16/04/2014
Qantidade
Unidade
36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
750,00
Itens do Empenho
Item
4840
02/07/2014
Qantidade
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
260,00
-
Vl. Total
260,00
Itens do Empenho
Item
1
4884
04/07/2014
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Renovação de assinatura do Jornal Folha do Mate,
pelo período de 16 de julho de 2014 a 15 de julho
de 2015. Conforme Ofício n° 186/2014, de
02/07/2014.
0
Vl. Unitário
260,00
180,00
-
Vl. Total
260,00
180,00
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Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5044
09/07/2014
Qantidade
1,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
Certificado Digital Pessoa Física A3, com cartão,
para a Câmara Municipal de Vereadores, conforme
Ofício n° 189/2014 de 04/07/2014.
2014002532
Vl. Unitário
180,00
396,00
-
Vl. Total
180,00
396,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5455
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
2,0000
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para
Servidores.
Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente
ao mês de junho de 2014.
0
Vl. Unitário
198,00
Vl. Total
198,00
99,00
198,00
7.669,44
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5456
28/07/2014
Qantidade
6,0000
123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade
mes
Descrição do Item
Serviços de divulgação radiofônica dos atos
oficiais do Poder Legislativo Municipal e os
assuntos comunitários discutidos nas sessões
legislativas. Vigência até 31/12/2014.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.278,24
0
513,13
-
Vl. Total
7.669,44
513,13
Itens do Empenho
Item
1
5457
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
REPRESENTACAO
0
07/2014VERBA
Vl. Unitário
513,13
19.499,18
-
Vl. Total
513,13
19.499,18
Itens do Empenho
Item
1
5458
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
19.499,18
4.390,65
-
Vl. Total
19.499,18
4.390,65
Itens do Empenho
Item
1
5461
28/07/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
CC2,CC3
0
07/2014CC1,
Vl. Unitário
4.390,65
4.202,57
-
Vl. Total
4.390,65
4.202,57
Itens do Empenho
Item
1
5462
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL. POLITICOS
0
07/2014INSS
Vl. Unitário
4.202,57
922,04
-
Vl. Total
4.202,57
922,04
Página 3 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERVIDORES
07/2014INSS
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
87
2
1
02/01/2014
Vl. Unitário
922,04
Vl. Total
922,04
38.033,01
-
34.016,15
38.033,01
-
34.016,15
0,00
-
24,15
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO
0
Itens do Empenho
Item
94
02/01/2014
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
299,44
Itens do Empenho
Item
112
02/01/2014
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
388,75
Itens do Empenho
Item
116
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
241,48
Itens do Empenho
Item
122
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
114,51
Itens do Empenho
Item
198
02/01/2014
Qantidade
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
212
02/01/2014
Qantidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
Descrição do Item
2 - Tomada de Preços
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
158,76
Itens do Empenho
Item
213
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
51,16
Página 4 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
240
02/01/2014
Qantidade
Unidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
515,36
Itens do Empenho
Item
2515
03/04/2014
Qantidade
Unidade
3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001072
0,00
-
Vl. Total
688,12
Itens do Empenho
Item
3240
30/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000011/2014
0
0,00
-
Vl. Total
838,00
Itens do Empenho
Item
3280
05/05/2014
Qantidade
3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001539
0,00
-
Vl. Total
2.358,52
Itens do Empenho
Item
4094
03/06/2014
Qantidade
9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
660,00
Itens do Empenho
Item
4771
30/06/2014
Qantidade
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002367
0,00
-
Vl. Total
1.025,95
Itens do Empenho
Item
4796
01/07/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
500,00
-
Vl. Total
180,37
Itens do Empenho
Item
1
4953
07/07/2014
Qantidade
1,0000
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com serviços de
mecânica a R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 15, 49 e
68). Previsão até 16.08.2014.
2014002477
Vl. Unitário
500,00
12,00
-
Vl. Total
500,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
4984
08/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
TUBO
Descrição do Item
Cola Silicone, para o veículo n° 27.
2014002500
Vl. Unitário
12,00
25,00
-
Vl. Total
12,00
25,00
Página 5 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5027
09/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Balancemanto - Prismo Brigada Militar nº49.
Montagem de Pneu - Prisma Brigada Militar nº 49.
2014002529
Vl. Unitário
7,50
5,00
846,32
-
Vl. Total
15,00
10,00
846,32
Itens do Empenho
Item
1
5043
09/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Descrição do Item
Publicação do Edital referente a serviços de
lavragem de terras e de silagem. Publicação em
10/07/2014.
2014002520
Vl. Unitário
846,32
12,00
-
Vl. Total
846,32
12,00
Itens do Empenho
Item
1
5069
10/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Prima nº49- Veículo Brigada
Miltar.
2014002544
Vl. Unitário
12,00
350,00
-
Vl. Total
12,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5105
11/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Anúncio publicitário convidando a população a
prestigiar o evento com ações sociais, envolvendo
Escolas, Secretarias Municipais, Empresas e
Comunidade em geral (Folha Cidadania), a
realizar-se sábado, dia 12/07/2014, na SEUBV.
2014002550
Vl. Unitário
350,00
148,00
-
Vl. Total
350,00
148,00
Itens do Empenho
Item
1
5133
14/07/2014
Qantidade
4,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Borracha Da Porta, para o veículo n° 49.
2014002577
Vl. Unitário
37,00
10,00
-
Vl. Total
148,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
5155
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Veículo Brigada Militar nº49.
2014002585
Vl. Unitário
10,00
213,00
-
Vl. Total
10,00
213,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5185
15/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
LITRO
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Bomba De Água
Aditivo Para Radiador
Rolamento
Correia Do Ponto
Engrenagem. Equip. nº 49 - Brigada Militar.
2014002591
Vl. Unitário
72,00
8,00
60,00
38,00
35,00
198,00
-
Vl. Total
72,00
8,00
60,00
38,00
35,00
198,00
Página 6 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5186
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
2014002592
Vl. Unitário
198,00
99,00
-
Vl. Total
198,00
99,00
Itens do Empenho
Item
1
5187
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.
2014002593
Vl. Unitário
99,00
198,00
-
Vl. Total
99,00
198,00
Itens do Empenho
Item
1
5210
16/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
2014002624
Vl. Unitário
198,00
108,00
-
Vl. Total
198,00
108,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5214
16/07/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
1870 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Automático
Terminal Elétrico
Jogo De Escovas Para Equip. nº 58 - Brigada
Militar.
0
Vl. Unitário
70,00
1,50
35,00
87,23
-
Vl. Total
70,00
3,00
35,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5263
17/07/2014
Qantidade
1,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar I Seminário
Regional de Informação de Custos e Qualidade do
Gasto no Setor Público (SEMREG CQ), no auditório
do CRC RS, Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Bairro
Menino Deus em Porto Alegre/RS no dia 18 de julho
de 2014. Conforme concessão Nº 224/02.01, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
87,23
676,11
-
Vl. Total
87,23
676,11
Itens do Empenho
Item
1
5264
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Daniela
Cristina Graeff, 30 horas, referente ao mês de
julho/2014.
0
Vl. Unitário
676,11
67,61
-
Vl. Total
676,11
67,61
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de taxa de administração pelos serviços
da estagiária Daniela Cristina Graeff, 30 horas,
referente ao mês de julho/2014.
Vl. Unitário
67,61
Vl. Total
67,61
Página 7 de 217
Empenho
5292
Emissão
18/07/2014
Modalidade
Fornecedor
3929 ROTA INFORMATICA LTDA
Licitação
Autorização
Empenhado
2014002669
80,00
Anulado
-
Liquidado
80,00
Itens do Empenho
Item
1
5364
22/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de instalação/reinstalação de Certificado
Digital da Servidora Cíntia B. H. Gisch (controle
interno).
2014002703
Vl. Unitário
80,00
725,94
-
Vl. Total
80,00
725,94
Itens do Empenho
Item
1
5514
28/07/2014
Qantidade
1,0000
117 GABINETE DO PREFEITO
Unidade
Descrição do Item
Publicação do Edital referente a Regristro de
Preços de Pneus. Publicação em 23/07/2014.
0
Vl. Unitário
725,94
1.257,89
-
Vl. Total
725,94
1.257,89
Itens do Empenho
Item
1
5515
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLASSE E GRATI
07/2014VENC.,
0
Vl. Unitário
1.257,89
930,48
-
Vl. Total
1.257,89
930,48
Itens do Empenho
Item
1
5516
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014GRATIFIC. MENSAL, GRAT MES ANT
Vl. Unitário
930,48
0
97,70
-
Vl. Total
930,48
97,70
Itens do Empenho
Item
1
5517
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
0
Vl. Unitário
97,70
10.949,57
-
Vl. Total
97,70
10.949,57
Itens do Empenho
Item
1
5518
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
10.949,57
5.524,73
-
Vl. Total
10.949,57
5.524,73
Itens do Empenho
Item
1
5573
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2014C.C.5
Vl. Unitário
5.524,73
2.907,73
-
Vl. Total
5.524,73
2.907,73
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSESSOR DE GABINETE
07/2014CC4 -
Vl. Unitário
2.907,73
Vl. Total
2.907,73
Página 8 de 217
Empenho
5583
Emissão
28/07/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
Anulado
Liquidado
1.160,18
-
1.160,18
Itens do Empenho
Item
1
5594
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSES. JURIDICA
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
1.160,18
610,62
-
Vl. Total
1.160,18
610,62
Itens do Empenho
Item
1
5597
28/07/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
ASSESSORIA DE GABINETE
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
610,62
291,30
-
Vl. Total
610,62
291,30
Itens do Empenho
Item
1
5612
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
0
Vl. Unitário
291,30
85,70
-
Vl. Total
291,30
85,70
Itens do Empenho
Item
1
5629
28/07/2014
Qantidade
1,0000
842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
0
Vl. Unitário
85,70
337,37
-
Vl. Total
85,70
337,37
Itens do Empenho
Item
1
5630
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014, IPÊ.
2014002756
Vl. Unitário
337,37
47,00
-
Vl. Total
337,37
47,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5631
28/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Fechadura Porta Le Santana
Rotor, para o veículo n° 27.
Vl. Unitário
25,00
22,00
2014002757
13,00
-
Vl. Total
25,00
22,00
13,00
Itens do Empenho
Item
1
5655
28/07/2014
103 CARMEN GOERCK
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Lâmpada Farol, para o veículo n° 49.
0
Vl. Unitário
13,00
141,59
-
Vl. Total
13,00
141,59
Página 9 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5661
29/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do 34°
Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul e
Encontro de Lideranças Femininas do RS promovido
pela Federação de Associações de Municípios, no
auditório São José do Centro de Eventos do Hotel
Plaza São Rafael, em Porto Alegre/RS, no dia 30 de
julho de 2014. Conforme concessão Nº 225/02.01, Lei
Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
2014002758
Vl. Unitário
141,59
16,00
-
Vl. Total
141,59
16,00
Itens do Empenho
Item
1
5663
29/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - Santana nº27.
Vl. Unitário
8,00
2014002760
2,50
-
Vl. Total
16,00
2,50
Itens do Empenho
Item
1
5664
29/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Válvula Para Pneu, para o veículo n° 27.
Vl. Unitário
2,50
2014002761
20,00
-
Vl. Total
2,50
20,00
Itens do Empenho
Item
1
5698
30/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Filtro, para o veículo n° 49.
Vl. Unitário
20,00
2014002777
846,32
-
Vl. Total
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Publicação do Edital referente a Pregão de compra
de implementos agrícolas e de um veículo furgão.
Publicação em 31/07/2014.
Total da Unidade:
Unidade:
2713
2
14/04/2014
Vl. Unitário
846,32
Vl. Total
846,32
29.595,89
-
35.484,14
0,00
-
116,52
GABINETE DO VICE-PREFEITO
622 VIVO S.A
0
Itens do Empenho
Item
4824
02/07/2014
590 SERGIO LUIS MACHADO DA SILVA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
87,23
-
Vl. Total
87,23
Página 10 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5091
10/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
590 SERGIO LUIS MACHADO DA SILVA
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de audiência
com o Governador do Estado Tarso Genro, às 11h no
Centro Administrativo e na FAMURS às 14h, a
respeito dos estragos resultantes das enchentes no
Município, em Porto Alegre/RS no dia 02 de julho de
2014. Conforme concessão Nº 221/02.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
87,23
87,23
-
Vl. Total
87,23
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5092
10/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
961 LUCIANO ANDRE VARGAS
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de reunião com
a Defesa Civil para orientações do plano de
trabalho referente às enxurradas, no Palácio do
Piratini, e no Centro Administrativo da DAN
referente ao transporte escolar, em Porto Alegre/RS
no dia 11 de julho de 2014. Conforme concessão Nº
223/02.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto
Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
87,23
87,23
-
Vl. Total
87,23
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5574
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar o vice-prefeito para
Porto Alegre/RS no dia 11 de julho de 2014.
Conforme concessão Nº 222/02.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
87,23
5.852,36
-
Vl. Total
87,23
5.852,36
Itens do Empenho
Item
1
5595
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SUBSIDIO
Vl. Unitário
5.852,36
0
1.229,00
-
Vl. Total
5.852,36
1.229,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
07/2014INSS
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
92
3
1
02/01/2014
Vl. Unitário
1.229,00
Vl. Total
1.229,00
7.343,05
-
7.459,57
36.938,94
-
42.943,71
0,00
-
1.732,98
SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0
Página 11 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
106
02/01/2014
Qantidade
Unidade
223 OI S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
480,62
Itens do Empenho
Item
134
02/01/2014
Qantidade
Unidade
1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
51.587,36
Itens do Empenho
Item
135
02/01/2014
Qantidade
Unidade
1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
Itens do Empenho
Item
136
02/01/2014
Qantidade
Unidade
264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
18,85
Itens do Empenho
Item
140
02/01/2014
Qantidade
Unidade
98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
546,60
Itens do Empenho
Item
157
02/01/2014
Qantidade
Unidade
4700 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
9.056,67
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
168
02/01/2014
Qantidade
Unidade
258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
472,00
Itens do Empenho
Item
169
02/01/2014
Qantidade
Unidade
4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.774,00
Itens do Empenho
Item
177
02/01/2014
Qantidade
36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.376,17
Página 12 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
183
02/01/2014
Qantidade
Unidade
58 ELETRICA TOYA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2009
0
0,00
-
Vl. Total
215,58
Itens do Empenho
Item
187
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
8.912,50
Itens do Empenho
Item
191
02/01/2014
Qantidade
Unidade
5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.534,39
Itens do Empenho
Item
193
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
996,35
Itens do Empenho
Item
232
02/01/2014
Qantidade
Unidade
114 AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
330,00
Itens do Empenho
Item
233
02/01/2014
Qantidade
Unidade
53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
896,82
Itens do Empenho
Item
298
07/01/2014
Qantidade
Unidade
878 SUPERLUC INFORMATICA LTDA.
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000037/2012
0
0,00
-
Vl. Total
2.914,00
Itens do Empenho
Item
896
04/02/2014
Qantidade
Unidade
690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
154,00
Itens do Empenho
Item
987
11/02/2014
Qantidade
Unidade
4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DO RS - PROCERGS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
119,17
Página 13 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2057
25/03/2014
Qantidade
Unidade
1362 LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
200,60
Itens do Empenho
Item
2316
27/03/2014
Qantidade
Unidade
4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DO RS - PROCERGS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
310,49
Itens do Empenho
Item
3188
28/04/2014
Qantidade
870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001459
0,00
1.080,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4190
09/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000002/2014
0
0,00
1.351,03
Vl. Total
648,97
Itens do Empenho
Item
4334
16/06/2014
Qantidade
789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002158
0,00
-
Vl. Total
38,50
Itens do Empenho
Item
4753
30/06/2014
Qantidade
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002356
0,00
-
Vl. Total
35,00
Itens do Empenho
Item
4755
30/06/2014
Qantidade
20 JORNAL A HORA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002358
0,00
-
Vl. Total
216,00
Itens do Empenho
Item
4797
01/07/2014
Qantidade
245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO
LEITA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002369
62,50
-
Vl. Total
62,50
Página 14 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4802
01/07/2014
Qantidade
1,0000
6902 INSTITUTO SOCIAL IRIS
Unidade
Descrição do Item
Negativas, fotocópias, conferência de documentos
via internet, e autenticações, referente ao
Processo de Desapropriação do poço artesiano de
propriedade da SEUBV.
Vl. Unitário
62,50
50,00
2014002374
-
Vl. Total
62,50
50,00
Itens do Empenho
Item
1
4810
01/07/2014
Qantidade
1,0000
456 DAER - DEPTO. AUTONOMO ESTRADAS RODAGEM - RS
Unidade
Descrição do Item
Inscrição da Assessora de Gabinete PIERRETE
TERESINHA GRIESANG SCHMIDT, no I Seminário Regional
de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no
Setor Público - Região Sul, a realizar-se no dia 18
de julho de 2014, em Porto Alegre/RS.
2014002383
Vl. Unitário
50,00
68,10
-
Vl. Total
50,00
68,10
Itens do Empenho
Item
1
4830
02/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Multa Administrativa sofrida pela servidora Anelise
M. Neumann, veículo n° 43.
3 - Convite
000015/2009
0
Vl. Unitário
68,10
2.000,00
-
Vl. Total
68,10
-
Itens do Empenho
Item
1
4844
02/07/2014
Qantidade
1,0000
244 LIEGE HICKMANN NYLAND
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviços elétricos e hidráulicos no
valor de R$ 35,20 a hora, vigência até 02.08.2014.
0
Vl. Unitário
2.000,00
2.105,38
-
Vl. Total
2.000,00
2.105,38
Itens do Empenho
Item
1
4846
03/07/2014
Qantidade
1,0000
6903 JEAN FRANK MARQUES - ME
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
2014002414
Vl. Unitário
2.105,38
977,58
-
Vl. Total
2.105,38
977,58
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4861
03/07/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
2,0000
6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Rádio Rb 433 - Licença 4
Fonte Bivolt 50/60hz - 18v 3,5a
Cartão R52hn -a/b/g/n (350mw), para manutenção do
sistema de internet.
2014002397
Vl. Unitário
457,58
65,00
195,00
13,00
-
Vl. Total
457,58
130,00
390,00
13,00
Itens do Empenho
Item
1
4904
04/07/2014
Qantidade
1,0000
399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Confecção de 01 carimbos automático Preto, tamanho
302 (rearpoveitamento de carimbo antigo)
"Natália Reckziegel Arquiteta e Urbanista CAU A
94400-9"
2014002439
Vl. Unitário
13,00
34,40
-
Vl. Total
13,00
34,40
Página 15 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4916
04/07/2014
Qantidade
1,0000
6562 SDG INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Certidão Negativa de Ônus e de Ações Reais e
Reipersecutórias em nome de Andréia Inês Griesang
Sell, Pierrette Teresinha Griesang Schmidt, Fabíola
Fridolina Griesang, e Egon Griesang, matricula nº
37.703.
2014002452
Vl. Unitário
34,40
44,92
-
Vl. Total
34,40
44,92
Itens do Empenho
Item
1
4923
07/07/2014
Qantidade
1,0000
4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO
GRANDE DO SUL
Unidade
Descrição do Item
Conjunto de planta baixa (muro de contenção e
fundação) - referente ao projeto estrutural da
Escola de Ensino Fundamental na Sede do Municipio.
2014002466
Vl. Unitário
44,92
212,49
-
Vl. Total
44,92
212,49
Itens do Empenho
Item
1
4924
07/07/2014
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
LEITA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de ART de fiscalização da Escola
Fundamental - Turno Integral - 06 salas.
Pagamento de ART de fiscalização da Escola
Fundamental - 02 salas - Santo Antônio.
Pagamento de ART de fiscalização de 07 unidades
habitacionais - PPC.
2014002465
Vl. Unitário
70,83
Vl. Total
70,83
70,83
70,83
70,83
70,83
39,10
-
39,10
Itens do Empenho
Item
1
4925
07/07/2014
Qantidade
1,0000
LEITA
Unidade
Descrição do Item
Regristro de procuração, e autenticações referentes
ao Decreto de de Desapropriação do poço artesiano
de propriedade de Egon Griesang.
2014002464
Vl. Unitário
39,10
3,70
-
Vl. Total
39,10
3,70
Itens do Empenho
Item
1
4969
08/07/2014
Qantidade
1,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal.
5 - Pregão
000007/2014
2014002492
Vl. Unitário
3,70
10,90
-
Vl. Total
3,70
10,90
Itens do Empenho
Item
1
2
4970
08/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades.
5 - Pregão
000007/2014
2014002493
Vl. Unitário
2,25
3,20
208,69
-
Vl. Total
4,50
6,40
208,69
Página 16 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
4971
08/07/2014
Qantidade
2,0000
21,0000
6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Adoçante Líquido 100ml
QUILOGRAMA
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada.
5 - Pregão
000007/2014
2014002494
Vl. Unitário
2,60
9,69
10,25
-
Vl. Total
5,20
203,49
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4974
08/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PACOTE
GALÃO
Descrição do Item
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Sabonete Líquido Com 05 Litros.
5 - Pregão
000007/2014
2014002491
Vl. Unitário
1,05
9,20
36,15
-
Vl. Total
1,05
9,20
36,15
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4975
08/07/2014
Qantidade
3,0000
3,0000
10,0000
Unidade
CAIXA
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades
Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2
Unidades
Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades.
5 - Pregão
000007/2014
2014002490
Vl. Unitário
1,85
1,00
Vl. Total
5,55
3,00
2,76
27,60
273,59
-
273,59
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4976
08/07/2014
Qantidade
6,0000
Unidade
FARDO
5,0000
2,0000
PACOTE
UNIDADE
6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Descrição do Item
Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 60m, Com 16
Pacotes De 4 Rolos
Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades
Tapete Emborrachado -com No Minimo 60cm De
Comprimento.
5 - Pregão
000007/2014
2014002486
Vl. Unitário
38,44
Vl. Total
230,64
1,39
18,00
6,95
36,00
13,56
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4977
08/07/2014
Qantidade
4,0000
2,0000
1,0000
4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Ajax Ou Similar 500ml
Escova Sanitária
Lixeira 15 Litros Com Tampa.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
1,59
1,20
4,80
2014002487
393,92
-
Vl. Total
6,36
2,40
4,80
-
Página 17 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4978
08/07/2014
Qantidade
4,0000
4,0000
4,0000
10,0000
1,0000
6
15,0000
7
3,0000
8
9
10
11
12
13
15,0000
10,0000
5,0000
1,0000
2,0000
1,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
LITRO
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
FARDO
Descrição do Item
Água Sanitária
Alvejante Sem Cloro
Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina
Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,
60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
PACOTE
Unidades
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De
FARDO
4 Rolos C/30m Picotados
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
UNIDADE Saponaceo Cremoso 300ml
UNIDADE Balde Plástico 15 Litros.
5 - Pregão
000007/2014
2014002488
Vl. Unitário
0,91
3,50
0,74
0,77
25,00
Vl. Total
3,64
14,00
2,96
7,70
25,00
9,99
149,85
47,49
142,47
1,17
1,49
1,19
3,19
1,56
3,59
17,55
14,90
5,95
3,19
3,12
3,59
25,89
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4979
08/07/2014
Qantidade
3,0000
6,0000
Unidade
UNIDADE
TUBO
Descrição do Item
Limpa Vidros 500ml Refil
Desinfetante Sanitário 2l.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
3,89
2,37
2014002489
108,23
-
Vl. Total
11,67
14,22
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5025
09/07/2014
Qantidade
5,0000
6,0000
1,0000
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
QUILOGRAMA
Café Em Pó
UNIDADE Café Solúvel 200g,
Vl. Unitário
2,05
14,90
8,58
Vidro Ou Sachê.
2014002516
870,00
-
Vl. Total
10,25
89,40
8,58
870,00
Itens do Empenho
Item
1
5028
09/07/2014
Qantidade
60,0000
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tubo De Concreto De 20 Cm. Incentivo Industrial à
empresa João Nadir Sell ME, conforme Lei n° 2.144
de 10/04/2014.
2014002526
Vl. Unitário
14,50
33,00
-
Vl. Total
870,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5036
09/07/2014
Qantidade
1,0000
4275 PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA
LTDA-ME
Unidade
Descrição do Item
Cópia de conjunto de planta baixa, corte e fachada
de ponte a ser executada na divisa de Mato Leitão e
Santa Clara do Sul - encaminhamento de documentos a
Defesa Civil.
2014002517
Vl. Unitário
33,00
67,80
-
Vl. Total
33,00
-
Página 18 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5066
09/07/2014
Qantidade
2,0000
1870 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Original Hp 92 Preto.
Vl. Unitário
33,90
0
87,23
-
Vl. Total
67,80
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5136
14/07/2014
Qantidade
1,0000
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para Análise e adequação da
documentação de estudantes inscritos no Programa
Passe Livre e Treinamento no Sistema Implantado da
Metroplan com fornecimento de login, na Rua José do
Patrocínio, n° 1231, em Porto Alegre/RS no dia 10
de julho de 2014. Conforme concessão Nº 81/03.01,
Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº
3.273/2014.
2014002579
Vl. Unitário
87,23
145,00
-
Vl. Total
87,23
145,00
Itens do Empenho
Item
1
5137
14/07/2014
Qantidade
1,0000
895 GRAFICA MATECAP LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Confecção de 100 blocos de Ordens de Abastecimento
-> com 50 ordens em cada bloco, com duas folhas
cada ordem: uma branca para ser destacada, e outra
mais escura que fica no bloco. Numeração: bloco a
partir de 201 e ordem de abastecimento a partir de
35.501. Capa do bloco cor verde, folha simples.
Medidas: 16cm x 11cm.
2014002580
Vl. Unitário
145,00
140,00
-
Vl. Total
145,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5171
15/07/2014
Qantidade
1,0000
LEITA
Unidade
Descrição do Item
Confecção de 100 blocos de Controle de Serviços ->
com 25 ordens em cada bloco, frente e verso, cor
branca para ser destacada, não tem numeração nem o
bloco e nem as ordens. Capa do bloco cor laranja,
folha tipo desenho. Medidas: 23cm x 16cm.
2014002610
Vl. Unitário
140,00
10,80
-
Vl. Total
140,00
10,80
Itens do Empenho
Item
1
2
5174
15/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal referente a desapropriação amigável da área do Sr.
Geraldo Adams e Carlos Paulo Fischer.
Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal referente a desapropriação amigável de poço
artesiano de José Ernesto Bogorny.
2014002611
Vl. Unitário
5,40
Vl. Total
5,40
5,40
5,40
474,20
-
474,20
Página 19 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5192
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Registro de Desapropriação amigável referente ao
poço artesiano de propriedade do casal de José
Ernesto Bogorny em favor da Prefeitura Municipal.
2014002603
Vl. Unitário
474,20
594,00
-
Vl. Total
474,20
594,00
Itens do Empenho
Item
1
5261
17/07/2014
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
Vl. Unitário
198,00
0
676,11
-
Vl. Total
594,00
676,11
Itens do Empenho
Item
1
5262
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços do estagiário Hugo
Hickmann Nyland, 30 horas, referente ao mês de
julho/2014.
Vl. Unitário
676,11
0
67,61
-
Vl. Total
676,11
67,61
Itens do Empenho
Item
1
5298
18/07/2014
Qantidade
1,0000
LEITA
Unidade
Descrição do Item
do estagiário Hugo Hickmann Nyland, 30 horas,
2014002675
Vl. Unitário
67,61
268,60
-
Vl. Total
67,61
268,60
Itens do Empenho
Item
1
5321
18/07/2014
Qantidade
1,0000
3977 LENI FROHBOSE TONEZER - PJ
Unidade
Descrição do Item
Processamento eletrônico, Enc. e exames de
documentos e escr. c/cont. finaceiro, referentes a
Desapropriação do poço artesiano de propriedade de
Egon Griesang.
0
Vl. Unitário
268,60
1.337,00
-
Vl. Total
268,60
1.337,00
Itens do Empenho
Item
1
5322
18/07/2014
Qantidade
1,0000
69 CREA-CONSEL.REG.ENGEN.ARQUITET.AGRONOMIA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento com gastos com atendimento dos serviços
postais à população da localidade de Santo Antônio,
cfe Termo de Convênio nº 004/2014. Vigência até
31.12.2014.
2014002672
Vl. Unitário
1.337,00
63,64
-
Vl. Total
1.337,00
63,64
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de ART (anotação de responsabilidade
técnica), referente a documentação para vistoria
dos bombeiros.
Vl. Unitário
63,64
Vl. Total
63,64
Página 20 de 217
Empenho
5328
Emissão
21/07/2014
Modalidade
Fornecedor
LEITA
Licitação
Autorização
Empenhado
2014002685
8,00
Anulado
-
Liquidado
8,00
Itens do Empenho
Item
1
5329
21/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Autenticações e fotocópias referentes a
Desapropriação do poço artesiano de propriedade de
Egon Griesang.
Vl. Unitário
8,00
2014002687
68,10
-
Vl. Total
8,00
68,10
Itens do Empenho
Item
1
5359
21/07/2014
Qantidade
1,0000
6920 FABIMAR CONFECCOES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Multa Administrativa sofrida pelo servidor Regis H.
Spellmeier, veículo n° 55.
0
Vl. Unitário
68,10
4.344,00
-
Vl. Total
68,10
-
Itens do Empenho
Item
1
5365
22/07/2014
Qantidade
6,0000
7089 ICATU SEGUROS S A
Unidade
Descrição do Item
Incentivo industrial conforme convênio nº 011/2014,
autorizado nos autos do Processo Administrativo nº
124/2014, no pagamento de aluguel, até o valor de
R$ 724,00 mensais, pelo período de 6 meses, no
montante de R$ 4.344,00. Conforme Lei municipal nº
2.145 de 10/04/2014. A contar de 01/08/2014.
0
Vl. Unitário
724,00
50,03
-
Vl. Total
4.344,00
50,03
Itens do Empenho
Item
1
5562
28/07/2014
Qantidade
1,0000
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade
Descrição do Item
Referente a seguro das estagiárias Débora da Silva,
Joana Weber, Karine Felamann, Tainara Neves e
Vanessa Jung, sob a apolice de seguro nº
93.701.912. referente a 30 dias.
0
Vl. Unitário
50,03
127,94
-
Vl. Total
50,03
127,94
Itens do Empenho
Item
1
5563
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014INSALUBRIDADE
0
Vl. Unitário
127,94
7.012,87
-
Vl. Total
127,94
7.012,87
Itens do Empenho
Item
1
5564
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN
0
07/2014VENC.,
Vl. Unitário
7.012,87
1.056,75
-
Vl. Total
7.012,87
1.056,75
Página 21 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5565
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
Vl. Unitário
1.056,75
0
418,71
-
Vl. Total
1.056,75
418,71
Itens do Empenho
Item
1
5568
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014GRATIF. MENSAL
Vl. Unitário
418,71
0
3.402,03
-
Vl. Total
418,71
3.402,03
Itens do Empenho
Item
1
5580
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO
Vl. Unitário
3.402,03
0
202,83
-
Vl. Total
3.402,03
202,83
Itens do Empenho
Item
1
5591
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
AUXILIO ESTAGIARIO
07/2014BOLSA
0
Vl. Unitário
202,83
714,43
-
Vl. Total
202,83
714,43
Itens do Empenho
Item
1
5607
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
714,43
1.280,14
-
Vl. Total
714,43
1.280,14
Itens do Empenho
Item
1
5622
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.280,14
376,62
-
Vl. Total
1.280,14
376,62
Itens do Empenho
Item
1
5632
28/07/2014
Qantidade
1,0000
4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO
GRANDE DO SUL
Unidade
UN
Descrição do Item
2014002755
Vl. Unitário
376,62
141,66
-
Vl. Total
376,62
141,66
Página 22 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5731
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
Descrição do Item
Pagamento de ART de fiscalização da Obra de
ampliação da EMEI VÓ OLGA.
Pagamento de ART de fiscalização do Pavilhão da
Feira do produtor.
2014002788
Vl. Unitário
70,83
Vl. Total
70,83
70,83
70,83
13,80
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5762
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lâmpada Twister 15w.
Vl. Unitário
13,80
000016/2014
0
8.000,00
-
Vl. Total
13,80
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar referente a prestação de
serviços de instalação e manutenção de sistemas
elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 40,00.
Vigência até 31.12.2014.
Total da Unidade:
Unidade:
3693
2
22/05/2014
Vl. Unitário
8.000,00
38.745,25
11.487,70
Vl. Total
8.000,00
107.105,75
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
0
0,00
-
7,00
Itens do Empenho
Item
5464
28/07/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
9.965,10
-
Vl. Total
9.965,10
Itens do Empenho
Item
1
5466
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014PROVENTO INATIVO
0
Vl. Unitário
9.965,10
6.296,61
-
Vl. Total
9.965,10
6.296,61
Itens do Empenho
Item
1
5467
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014PROVENTO PENSIONISTA
0
Vl. Unitário
6.296,61
49,32
-
Vl. Total
6.296,61
49,32
Itens do Empenho
Item
1
5512
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
0
Vl. Unitário
49,32
3.154,46
-
Vl. Total
49,32
3.154,46
Página 23 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5513
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014AUXILIO DOENCA
Vl. Unitário
3.154,46
0
746,13
-
Vl. Total
3.154,46
746,13
Itens do Empenho
Item
1
5581
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014GRATIF. GESTOR RPPS
Vl. Unitário
746,13
0
4.273,57
-
Vl. Total
746,13
4.273,57
Itens do Empenho
Item
1
5582
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO MATERNIDADE
Vl. Unitário
4.273,57
0
73,98
-
Vl. Total
4.273,57
73,98
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FAM. EST
07/2014SAL.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
126
4
1
02/01/2014
Vl. Unitário
73,98
24.559,17
63.304,42
11.487,70
Vl. Total
73,98
24.566,17
131.671,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0
0,00
-
558,12
Itens do Empenho
Item
128
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
222,25
Itens do Empenho
Item
133
02/01/2014
Qantidade
68 RECEITA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.040,65
Itens do Empenho
Item
146
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
722,86
Página 24 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
147
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
24,44
Itens do Empenho
Item
148
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4,89
Itens do Empenho
Item
149
02/01/2014
Qantidade
316 BANRISUL S/A - DESIN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.735,18
Itens do Empenho
Item
150
02/01/2014
Qantidade
316 BANRISUL S/A - DESIN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.251,39
Itens do Empenho
Item
151
02/01/2014
Qantidade
236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.291,67
Itens do Empenho
Item
152
02/01/2014
Qantidade
236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.291,16
Itens do Empenho
Item
186
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
781,50
Itens do Empenho
Item
2605
09/04/2014
Qantidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001137
0,00
-
Vl. Total
80,00
Itens do Empenho
Item
4271
12/06/2014
598 BANCO DO BRASIL S.A.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
241,80
Página 25 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4782
01/07/2014
Qantidade
6394 CRISLEINE CRISTIANA EICHLER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
913,68
-
Vl. Total
913,68
Itens do Empenho
Item
1
5190
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
913,68
2014002605
132,00
-
Vl. Total
913,68
132,00
Itens do Empenho
Item
1
5191
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
132,00
2014002604
594,00
-
Vl. Total
132,00
594,00
Itens do Empenho
Item
1
5557
28/07/2014
Qantidade
3,0000
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
Vl. Unitário
198,00
0
465,23
-
Vl. Total
594,00
465,23
Itens do Empenho
Item
1
5558
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIF. MENSAL
0
Vl. Unitário
465,23
07/2014
10.060,17
-
Vl. Total
465,23
10.060,17
Itens do Empenho
Item
1
5559
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT.
Vl. Unitário
10.060,17
0
967,71
-
Vl. Total
10.060,17
967,71
Itens do Empenho
Item
1
5560
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
0
07/2014ABONO
Vl. Unitário
967,71
1.792,47
-
Vl. Total
967,71
1.792,47
Itens do Empenho
Item
1
5575
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
0
Vl. Unitário
1.792,47
39,05
-
Vl. Total
1.792,47
39,05
Página 26 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5576
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ESC.
07/2014 GRAT
0
Vl. Unitário
39,05
337,30
-
Vl. Total
39,05
337,30
Itens do Empenho
Item
1
5579
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
337,30
07/2014FG2
1.686,48
-
Vl. Total
337,30
1.686,48
Itens do Empenho
Item
1
5596
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO CONTRAT. FISCALIZACAO
Vl. Unitário
1.686,48
0
354,16
-
Vl. Total
1.686,48
354,16
Itens do Empenho
Item
1
5606
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS FISCALIZACAO
0
07/2014INSS
Vl. Unitário
354,16
1.649,13
-
Vl. Total
354,16
1.649,13
Itens do Empenho
Item
1
5609
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.649,13
349,19
-
Vl. Total
1.649,13
349,19
Itens do Empenho
Item
1
5621
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
349,19
485,47
485,47
Vl. Total
349,19
970,94
Itens do Empenho
Item
1
5624
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
485,47
102,74
-
Vl. Total
485,47
102,74
Itens do Empenho
Item
1
5656
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
102,74
485,39
-
Vl. Total
102,74
485,39
Página 27 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5799
31/07/2014
Qantidade
1,0000
1404 HUGOMAR P.M. GHENO
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014,
AMORTIZAÇÃO ATUARIAL.
2014002834
Vl. Unitário
485,39
209,50
-
Vl. Total
485,39
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Para Impressora Laser Hp 1022, para
regularizar atividades da secretaria.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
95
5
1
02/01/2014
Vl. Unitário
41,90
Vl. Total
209,50
20.623,67
485,47
42.145,55
20.623,67
485,47
42.145,55
SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0
0,00
-
218,48
Itens do Empenho
Item
100
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.462,81
Itens do Empenho
Item
103
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
565,62
Itens do Empenho
Item
107
02/01/2014
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
143,55
Itens do Empenho
Item
117
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
229,62
Itens do Empenho
Item
121
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
242,06
Itens do Empenho
Item
200
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
457,25
Página 28 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
206
02/01/2014
Qantidade
6761 FBE TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
282,96
Itens do Empenho
Item
236
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
9.923,45
Itens do Empenho
Item
299
07/01/2014
Qantidade
4516 ANNA MARIA WALKER
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
0
0,00
2.957,40
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1117
18/02/2014
Qantidade
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000429
0,00
122,89
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1416
25/02/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
8.372,98
Vl. Total
1.685,01
Itens do Empenho
Item
2481
02/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001053
0,00
-
Vl. Total
36,00
Itens do Empenho
Item
2836
22/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001321
0,00
-
Vl. Total
64,00
Itens do Empenho
Item
3225
30/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001488
0,00
-
Vl. Total
64,00
Itens do Empenho
Item
3375
07/05/2014
Qantidade
7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001612
0,00
46,25
Vl. Total
-
Página 29 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3389
08/05/2014
Qantidade
2325 C. A. HEINEN - ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000005/2014
2014001621
0,00
-
Vl. Total
803,40
Itens do Empenho
Item
3658
22/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001841
0,00
-
Vl. Total
20,60
Itens do Empenho
Item
4228
10/06/2014
Qantidade
445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002076
0,00
-
Vl. Total
85,00
Itens do Empenho
Item
4229
10/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002075
0,00
-
Vl. Total
38,50
Itens do Empenho
Item
4276
12/06/2014
Qantidade
6614 D TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002104
0,00
-
Vl. Total
140,00
Itens do Empenho
Item
4339
16/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002160
0,00
-
Vl. Total
150,00
Itens do Empenho
Item
4485
24/06/2014
Qantidade
5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002281
0,00
-
Vl. Total
58,40
Itens do Empenho
Item
4486
24/06/2014
Qantidade
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002282
0,00
-
Vl. Total
600,00
Itens do Empenho
Item
4735
27/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2014002342
0,00
-
Vl. Total
4,50
Página 30 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4737
27/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002344
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
4741
27/06/2014
Qantidade
1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002339
0,00
-
Vl. Total
46,36
Itens do Empenho
Item
4742
27/06/2014
Qantidade
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002340
0,00
-
Vl. Total
606,80
Itens do Empenho
Item
4743
27/06/2014
Qantidade
6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002341
0,00
-
Vl. Total
857,00
Itens do Empenho
Item
4754
30/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002357
0,00
-
Vl. Total
14,00
Itens do Empenho
Item
4790
01/07/2014
Qantidade
2414 SERGIO LUIS TRAESEL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
1.767,91
-
Vl. Total
1.767,91
Itens do Empenho
Item
1
4805
01/07/2014
Qantidade
1,0000
520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.
Unidade
Descrição do Item
2014002378
Vl. Unitário
1.767,91
42,00
-
Vl. Total
1.767,91
42,00
Itens do Empenho
Item
1
4806
01/07/2014
Qantidade
1,0000
138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
Unidade
PAR
Descrição do Item
Bota De Borracha Azul.
5 - Pregão
000005/2014
Vl. Unitário
42,00
2014002379
670,00
-
Vl. Total
42,00
670,00
Itens do Empenho
Item
1
4807
01/07/2014
Qantidade
20,0000
TONELADA Brita 01.
Vl. Unitário
33,50
2014002380
750,00
-
Vl. Total
670,00
750,00
Página 31 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4821
02/07/2014
Qantidade
1,0000
4516 ANNA MARIA WALKER
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Radiador Do Ar Quente, para o veículo n° 29.
0
Vl. Unitário
750,00
5.000,00
-
Vl. Total
750,00
2.415,00
Itens do Empenho
Item
1
4832
02/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Compra de cascalho para manutenção e conservação de
rodovias, 2.000 m³ no valor de R$ 2,50/m³, conforme
demanda de consumo. Vigência até 31.12.2014.
3 - Convite
000015/2009
0
Vl. Unitário
5.000,00
3.000,00
-
Vl. Total
5.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4842
02/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
000005/2014
0
Vl. Unitário
3.000,00
60,97
-
Vl. Total
3.000,00
60,97
Itens do Empenho
Item
1
4843
02/07/2014
Qantidade
1,0000
6348 JURANDIR MACIEL NIETSCHE
Unidade
Descrição do Item
Complemento do empenho n° 4806/2014 referente
compra de Brita 01.
0
Vl. Unitário
60,97
828,89
-
Vl. Total
60,97
828,89
Itens do Empenho
Item
1
4850
03/07/2014
Qantidade
1,0000
3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA
Unidade
Descrição do Item
2014002413
Vl. Unitário
828,89
74,80
-
Vl. Total
828,89
74,80
Itens do Empenho
Item
1
4851
03/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Roda P/carrinho Do Soldador.
Vl. Unitário
37,40
2014002404
55,00
-
Vl. Total
74,80
55,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4852
03/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Equipamento nº55.
Conserto de Pneu - Equipamento nº38.
2014002405
Vl. Unitário
35,00
20,00
128,75
-
Vl. Total
35,00
20,00
128,75
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Marreta 1,5 Kg
Marreta 2 Kg
Talhadeira
Enxada Com Cabo
Pá De Corte.
Vl. Unitário
18,90
22,00
9,80
17,25
19,40
Vl. Total
18,90
44,00
9,80
17,25
38,80
Página 32 de 217
Empenho
4854
Emissão
03/07/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
2014002407
Empenhado
71,80
Anulado
-
Liquidado
71,80
Itens do Empenho
Item
1
4855
03/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
BARRA
Descrição do Item
Barra Cano Pvc 100 Mm, para utilizar nas fossas.
2014002408
Vl. Unitário
35,90
48,00
-
Vl. Total
71,80
48,00
Itens do Empenho
Item
1
4856
03/07/2014
Qantidade
3,0000
3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo 2 Tempos 500ml, para roçadeira costal e
motoserra.
2014002409
Vl. Unitário
16,00
90,00
-
Vl. Total
48,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
4881
04/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
M3
Descrição do Item
Areia Fina para conserto de bocas de lobo.
2014002420
Vl. Unitário
90,00
173,50
-
Vl. Total
90,00
173,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4882
04/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Enxada Com Cabo
Pá De Concha
Martelo 25mm
Pé De Cabra
Alicate
Torque 12
Pincel 4"
Rolo Para Pintura
Bandeja De Pintura.
Vl. Unitário
17,25
19,80
12,95
17,00
15,30
14,40
6,50
8,70
2,90
2014002421
94,80
-
Vl. Total
34,50
39,60
25,90
17,00
15,30
14,40
6,50
17,40
2,90
94,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4883
04/07/2014
Qantidade
30,0000
1,0000
1,0000
Unidade
METRO
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Mangueira Laranja
Esguincho Regulável Para Mangueira De Água
Engate Rápido.
2014002422
Vl. Unitário
2,90
5,30
2,50
3,00
-
Vl. Total
87,00
5,30
2,50
3,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4917
04/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
257 JOAO A. LEINDECKER - PJ
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Abraçadeira 3/4
Reparo P/mangueira.
Vl. Unitário
0,60
2,40
2014002453
1.246,00
-
Vl. Total
0,60
2,40
1.246,00
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vidro - Eq. 53
Vidro - Eq. 51
Vl. Unitário
348,00
550,00
Vl. Total
696,00
550,00
Página 33 de 217
Empenho
4919
Emissão
04/07/2014
Modalidade
Fornecedor
1069 ASTOR LUIZ FORTES
Licitação
Autorização
0
Empenhado
2.765,00
Anulado
2.765,00
Liquidado
5.530,00
Itens do Empenho
Item
1
4921
04/07/2014
Qantidade
1,0000
1069 ASTOR LUIZ FORTES
Unidade
Descrição do Item
Pagamento conforme rescisão de contrato de
trabalho.
0
Vl. Unitário
2.765,00
2.526,28
-
Vl. Total
2.765,00
2.526,28
Itens do Empenho
Item
1
4922
07/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
5 - Pregão
000005/2014
2014002467
Vl. Unitário
2.526,28
1.688,38
-
Vl. Total
2.526,28
1.688,38
Itens do Empenho
Item
1
4926
07/07/2014
Qantidade
51,9500
TONELADA Pó De Brita
5 - Pregão
Vl. Unitário
32,50
000004/2014
2014002460
1.965,00
-
Vl. Total
1.688,38
1.965,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4927
07/07/2014
Qantidade
50,0000
Unidade
UNIDADE
50,0000
UNIDADE
Descrição do Item
Tubo De Concreto Ps-1, Diametro 300 Mm,
Macho/femea, C/1m De Comp.
Tubo De Concreto Ps-1, Diametro 400 Mm,
Macho/femea, C/1m De Comp.
5 - Pregão
000005/2014
2014002461
Vl. Unitário
15,80
Vl. Total
790,00
23,50
1.175,00
670,00
-
670,00
Itens do Empenho
Item
1
4928
07/07/2014
Qantidade
20,0000
TONELADA Brita 01
Vl. Unitário
33,50
2014002462
410,12
-
Vl. Total
670,00
410,12
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4929
07/07/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
0,8000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
METRO
Descrição do Item
Kit Reparo 175251 A1 Equip. 32
Terminal Fsp 12-12 Equip. 51
Terminal Fl 90° 12-12 Equip. 51
Mangueira 3/4 4tr Rockmaster Equip. 51
2014002463
Vl. Unitário
39,00
95,60
136,60
124,90
300,00
-
Vl. Total
78,00
95,60
136,60
99,92
300,00
Itens do Empenho
Item
1
4930
07/07/2014
2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto dos cilindros do basculamento dianteiro Retroescavadeira nº32.
2014002454
Vl. Unitário
150,00
14,00
-
Vl. Total
300,00
14,00
Página 34 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4932
07/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Caminhão nº12.
2014002455
Vl. Unitário
14,00
105,60
-
Vl. Total
14,00
105,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4933
07/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Formão 3/4 Com Cabo Plástico
Alicate Pressão 10"
Grampeador Manual
Serra Copo Ac Alt. 50mm 1 A 2 Jg
2014002456
Vl. Unitário
12,30
39,90
31,90
21,50
56,25
-
Vl. Total
12,30
39,90
31,90
21,50
56,25
Itens do Empenho
Item
1
4934
07/07/2014
Qantidade
5,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cadeado 35mm
Vl. Unitário
11,25
2014002457
7,65
-
Vl. Total
56,25
7,65
Itens do Empenho
Item
1
2
4935
07/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Adaptador Para Torneira 1/2
Engate Rápido
Vl. Unitário
3,25
4,40
2014002458
6,70
-
Vl. Total
3,25
4,40
6,70
Itens do Empenho
Item
1
4941
07/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Grampos Para Grampeador Manual
Vl. Unitário
3,35
2014002481
29,00
-
Vl. Total
6,70
29,00
Itens do Empenho
Item
1
4954
07/07/2014
Qantidade
10,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pedra De Alicerce 23x46, material para arrumar a
Ponte em Sampaio.
2014002478
Vl. Unitário
2,90
35,00
-
Vl. Total
29,00
35,00
Itens do Empenho
Item
1
4955
07/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Óleo Para Corrente De Motosserra - 5 Litros.
2014002479
Vl. Unitário
35,00
16,00
-
Vl. Total
35,00
16,00
Itens do Empenho
Item
1
4968
08/07/2014
558 DARCI MAHLE
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo 2 Tempos, para roçadeira costal.
0
Vl. Unitário
16,00
1.615,82
-
Vl. Total
16,00
1.615,82
Página 35 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4980
08/07/2014
6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO
Qantidade
1,0000
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
2014002485
Vl. Unitário
1.615,82
1.142,00
-
Vl. Total
1.615,82
1.142,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4990
08/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
6667 EDERSON JOECIR DE OLIVEIRA (PJ)
Unidade
PEÇA
JOGO
Descrição do Item
Amortecedor Dianteiro, para o veículo n° 55.
Lona De Freio Com Rebites Latão, para o veículo n°
38.
2014002506
Vl. Unitário
336,00
235,00
25,00
-
Vl. Total
672,00
470,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5016
08/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Película - Vidro Lateral- C/instalalação Incluida,
para o equipamento n° 51.
5 - Pregão
000005/2014
0
Vl. Unitário
25,00
36,85
-
Vl. Total
25,00
36,85
Itens do Empenho
Item
1
5035
09/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Complemento referente ao empenho n° 4927/2014,
compra de Brita 01.
2014002512
Vl. Unitário
36,85
13,50
-
Vl. Total
36,85
13,50
Itens do Empenho
Item
1
5037
09/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Retentor, para o veículo n° 38.
2014002515
Vl. Unitário
13,50
480,00
-
Vl. Total
13,50
480,00
Itens do Empenho
Item
1
5038
09/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mandrilar os quadros dos braços da
articulação da concha dianteira - equipamento n°
32.
2014002519
Vl. Unitário
480,00
48,85
-
Vl. Total
480,00
48,85
Itens do Empenho
Item
1
2
5040
09/07/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Desingripante
Porta Eletrodos, para uso em diversos veículos.
2014002522
Vl. Unitário
7,95
32,95
2,50
-
Vl. Total
15,90
32,95
2,50
Itens do Empenho
Item
1
5042
09/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Válvula Para Pneu, para o veículo n° 54.
2014002521
Vl. Unitário
2,50
20,00
-
Vl. Total
2,50
20,00
Página 36 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5097
11/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Parati nº54.
2014002554
Vl. Unitário
20,00
448,30
-
Vl. Total
20,00
448,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
5098
11/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Pino Mola Dianteira
Chaveta Pino Mola Dianteira
Parafuso Centro Mola 12x8
Porca Dupla 3/4
Borracha Pino Tensor Com Aba
Borracha Pino Tensor Sem Aba
Porca Castelo
Engraxadeira 3/8 Reta
Contra Pino
Libra Oxigênio-acetileno
Porca 12mm
Parafuso 12x80
Trinco Ventarola Dir/esq.
Mancal Maior Sup. Reto Truck
Mancal Menor Sup. Reto Truck
Cabo Capo Direito
Eletrodo 4mm - Unidade
Parafuso Boia Tanque 5x20
Porca 5mm Ma
Grampo Mola 3/4x82x340 3/4x82x340
Sapata Eixo Truck, para o veículo n° 12.
2014002555
Vl. Unitário
12,60
4,80
6,00
2,00
4,50
4,50
4,50
1,50
1,00
45,00
0,50
3,40
28,50
31,00
32,00
21,50
3,50
0,40
0,10
30,00
168,00
158,00
-
Vl. Total
12,60
4,80
6,00
4,00
4,50
4,50
4,50
1,50
1,00
45,00
1,00
3,40
28,50
31,00
32,00
21,50
14,00
0,40
0,10
60,00
168,00
158,00
Itens do Empenho
Item
1
5107
11/07/2014
Qantidade
1,0000
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
Unidade
Descrição do Item
Mão de obra geral de serviço de trocar cabo,
lubrificar fechadura capo, trocar trinque, trocar
palheta limpador, trocar sapata eixo, trocar
mancais da sapata, trocar pino de centro - Caminhão
nº12.
2014002556
Vl. Unitário
158,00
120,00
-
Vl. Total
158,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
5108
11/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Mão de obra no conserto do painel do ar quente Caminhão nº29.
2014002560
Vl. Unitário
120,00
28,00
-
Vl. Total
120,00
28,00
Itens do Empenho
Item
1
5111
11/07/2014
Qantidade
2,0000
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
2014002559
Vl. Unitário
14,00
61,88
-
Vl. Total
28,00
61,88
Página 37 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5113
11/07/2014
Qantidade
1,0000
586 ELOI KROTH (PJ)
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Retentor Do Eixo, material para o veículo n° 38.
Vl. Unitário
61,88
2014002561
125,00
-
Vl. Total
61,88
125,00
Itens do Empenho
Item
1
5114
11/07/2014
Qantidade
1,0000
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão de obra no conserto da parabólica.
2014002562
Vl. Unitário
125,00
3.714,12
-
Vl. Total
125,00
3.714,12
Itens do Empenho
Item
1
2
5116
11/07/2014
Qantidade
6,0000
3,0000
462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Tambor De Freio
Jogo De Lona De Freio, para o veículo n° 55.
2014002564
Vl. Unitário
496,40
245,24
1.804,00
-
Vl. Total
2.978,40
735,72
1.804,00
Itens do Empenho
Item
1
5129
14/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Motopoda Ht 131.
Vl. Unitário
1.804,00
2014002573
26,00
-
Vl. Total
1.804,00
26,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5132
14/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu.
Conserto de Pneu. Veículo nº 29
2014002576
Vl. Unitário
12,00
14,00
20,00
-
Vl. Total
12,00
14,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
5170
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de Pneu - Caminhão nº38.
2014002601
Vl. Unitário
20,00
366,50
-
Vl. Total
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5173
15/07/2014
Qantidade
10,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cone De Sinalização Preto/amarelo 50 Cm
2014002612
Vl. Unitário
36,65
1.621,00
-
Vl. Total
366,50
1.621,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5189
15/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
ROLO
ROLO
Descrição do Item
Lona 6x200 - 100 Metros
Lona 8x200 - 100 Metros
Vl. Unitário
695,00
926,00
2014002606
3.762,00
-
Vl. Total
695,00
926,00
3.762,00
Página 38 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5200
15/07/2014
Qantidade
19,0000
940 EMERSON LUIS KIRCH
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
0
Vl. Unitário
198,00
1.004,04
-
Vl. Total
3.762,00
1.004,04
Itens do Empenho
Item
1
5205
16/07/2014
6817
Qantidade
1,0000
COTIVAL GASES LTDA
Unidade
Descrição do Item
2014002629
Vl. Unitário
1.004,04
100,00
-
Vl. Total
1.004,04
-
Itens do Empenho
Item
1
5206
16/07/2014
Qantidade
1,0000
LTDA- ME
Unidade
Descrição do Item
Carga De Oxigênio comprimido 40 L (7m³).
2014002628
Vl. Unitário
100,00
40,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5207
16/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Pino Centro Com Porca . Para equipamento nº 29.
2014002625
Vl. Unitário
20,00
12,00
-
Vl. Total
40,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
5209
16/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de pneu - Parati nº54.
Vl. Unitário
12,00
2014002627
26,00
-
Vl. Total
12,00
26,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5236
16/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
674 CESAR RODRIGO KRONBAUER
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - Eq. nº55.
Conserto de Pneu - Eq. nº55.
Vl. Unitário
12,00
14,00
0
1.551,73
-
Vl. Total
12,00
14,00
1.551,73
Itens do Empenho
Item
1
5252
17/07/2014
Qantidade
1,0000
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
2014002656
Vl. Unitário
1.551,73
184,98
-
Vl. Total
1.551,73
184,98
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5253
17/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
ROLO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Fita Isolante
Sensor De Rotação
Fusível 10 Amp
Fusível 15 Amp
Fusível 5 Amp Para caminhão nº 55
2014002657
Vl. Unitário
1,98
180,00
1,00
1,00
1,00
252,00
-
Vl. Total
1,98
180,00
1,00
1,00
1,00
252,00
Página 39 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5293
18/07/2014
Qantidade
1,0000
6709 JAIME ELIAS KROTH
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra mecânica no conserto do
Caminhão nº55.
Vl. Unitário
252,00
2014002679
87,50
-
Vl. Total
252,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5294
18/07/2014
Qantidade
25,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Adesivo Automotivo Para Uso Externo - 25x10cm Para
uso em diversos veículos.
2014002678
Vl. Unitário
3,50
1.706,00
-
Vl. Total
87,50
1.706,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5295
18/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Ponteira Da Direção
Embuchamento Equip. nº 32 (retro).
2014002677
Vl. Unitário
660,00
1.046,00
4.900,00
-
Vl. Total
660,00
1.046,00
4.900,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5296
18/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Lanterna Traseira
Caçamba Ranger Com Tampa
Pára-choque Traseiro Ranger Equipamento nº 35.
2014002674
Vl. Unitário
300,00
4.100,00
500,00
48,00
-
Vl. Total
300,00
4.100,00
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5297
18/07/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Vulcanização.
Conserto de Pneu. Equip. nº 12.
5 - Pregão
000005/2014
2014002676
Vl. Unitário
16,00
16,00
754,33
-
Vl. Total
16,00
32,00
754,33
Itens do Empenho
Item
1
5299
18/07/2014
Qantidade
23,2100
TONELADA Pó De Brita. Pregão nº 005/2014
2014002673
Vl. Unitário
32,50
270,00
-
Vl. Total
754,33
270,00
Itens do Empenho
Item
1
5325
21/07/2014
Qantidade
10,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Disco P/tacofrago Semanal 125 Km 20x20 Para os
veículos da secretaria de obras.
5 - Pregão
000005/2014
2014002689
Vl. Unitário
27,00
1.340,00
44,22
Vl. Total
270,00
1.295,78
Itens do Empenho
Item
1
5330
21/07/2014
Qantidade
40,0000
TONELADA Brita 01 Pregão nº 05/2014
Vl. Unitário
33,50
2014002688
61,33
-
Vl. Total
1.340,00
61,33
Página 40 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5342
21/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente de tarifa AET p/a autorização
de transporte de equipamentos (Caminhão nº12)
2014002697
Vl. Unitário
61,33
4.593,85
-
Vl. Total
61,33
4.593,85
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5343
21/07/2014
Qantidade
1,0000
20,0000
5,0000
30,0000
20,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Chicote Dianteiro
Fita Tape
Fita Isolante
Cinta Plástica
Abraçadeira Caminhão nº 55
Vl. Unitário
4.244,95
14,00
1,98
1,00
1,45
2014002698
1.512,00
-
Vl. Total
4.244,95
280,00
9,90
30,00
29,00
1.512,00
Itens do Empenho
Item
1
5382
23/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Mão de obra mecânica. Caminhão nº 55
2014002711
Vl. Unitário
1.512,00
480,71
-
Vl. Total
1.512,00
480,71
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5386
23/07/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
15,0000
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND
Descrição do Item
Lâmpada
Interruptor Da Ré
Cinta Plastica
Sinaleira Do Estribo
Pc. Isolant Caminhão nº 55
Vl. Unitário
25,00
317,33
1,00
45,93
3,26
2014002720
149,00
-
Vl. Total
50,00
317,33
15,00
91,86
6,52
149,00
Itens do Empenho
Item
1
5388
23/07/2014
Qantidade
1,0000
6566 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
Unidade
Descrição do Item
Taxa de Aferição do Tacógrafo - CAMINHÃO Nº 55.
2014002716
Vl. Unitário
149,00
406,00
-
Vl. Total
149,00
406,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5389
23/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Rolamento Cone
Rolamento Cone Capa Caminhão nº 55.
2014002717
Vl. Unitário
223,00
183,00
12,30
-
Vl. Total
223,00
183,00
12,30
Itens do Empenho
Item
1
5391
23/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Formão 3/4 Com Cabo Plástico
Vl. Unitário
12,30
2014002719
3,95
-
Vl. Total
12,30
3,95
Página 41 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5413
24/07/2014
Qantidade
1,0000
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Fita Empacotamento
Vl. Unitário
3,95
2014002722
384,00
-
Vl. Total
3,95
384,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5414
24/07/2014
Qantidade
800,0000
4,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tijolo Maciço Unidade
Cimento 50kg Recuperação de bocas de lobo.
2014002723
Vl. Unitário
0,36
24,00
171,75
-
Vl. Total
288,00
96,00
171,75
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5415
24/07/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
13,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pincel 4"
Espátula De Aço 10 Cm
Pincel 3"
Desempenadeira Lisa Simples
Desempenadeira De Espuma
Trena 5 Metros
Disco De Corte Refratário 9"
Broca 8mm Para Madeira
Lâmina Serra
Lâmina Serra Madeira 41/2
Disco Diamantado 4 1/2 Para uso na secretaria.
2014002724
Vl. Unitário
5,00
4,50
4,75
12,00
13,00
12,00
10,00
18,00
3,50
15,00
15,00
68,00
-
Vl. Total
10,00
4,50
4,75
24,00
13,00
12,00
10,00
18,00
45,50
15,00
15,00
68,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5416
24/07/2014
Qantidade
2,0000
6,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
PAR
PEÇA
Descrição do Item
Cadeado 30mm
Luva De Látex
Cilindro Para Fechadura
Vl. Unitário
11,00
4,00
11,00
2014002725
45,00
-
Vl. Total
22,00
24,00
22,00
45,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5417
24/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE Joelho 90º Esgoto 50 Mm
UNIDADE Caixa Sinfonda 100x100
QUILOGRAMA
Prego 12x12
UNIDADE Fechadura Interna
Vl. Unitário
2,00
8,50
9,50
25,00
2014002726
14,00
-
Vl. Total
2,00
8,50
9,50
25,00
14,00
Itens do Empenho
Item
1
5453
24/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lâmpada Econômica 9w
5 - Pregão
000005/2014
Vl. Unitário
7,00
2014002748
670,00
-
Vl. Total
14,00
-
Página 42 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5454
24/07/2014
Qantidade
20,0000
1478 COMERCIAL DE AREIA MARIANTE LTDA
TONELADA Brita 01.
Vl. Unitário
33,50
2014002749
350,00
-
Vl. Total
670,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5460
28/07/2014
Qantidade
7,0000
Unidade
M3
Descrição do Item
Areia Regular.
Vl. Unitário
50,00
2014002751
48,00
-
Vl. Total
350,00
48,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5519
28/07/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade
Descrição do Item
Vulcanização de Pneu - Caminhão nº12.
Vl. Unitário
16,00
16,00
0
2.996,34
-
Vl. Total
16,00
32,00
2.996,34
Itens do Empenho
Item
1
5520
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
Vl. Unitário
2.996,34
0
1.624,83
-
Vl. Total
2.996,34
1.624,83
Itens do Empenho
Item
1
5521
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.624,83
0
1.551,82
-
Vl. Total
1.624,83
1.551,82
Itens do Empenho
Item
1
5522
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
50%, HE 100%, SOBREAVISO
Vl. Unitário
1.551,82
07/2014HE
0
244,47
-
Vl. Total
1.551,82
244,47
Itens do Empenho
Item
1
5523
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
07/2014ABONO
0
Vl. Unitário
244,47
646,17
-
Vl. Total
244,47
646,17
Itens do Empenho
Item
1
5524
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2014F.G.3
Vl. Unitário
646,17
26.161,41
-
Vl. Total
646,17
26.161,41
Página 43 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5525
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VANT. ANT, PROM. DE CLAS
07/2014VENC,
0
Vl. Unitário
26.161,41
3.624,10
-
Vl. Total
26.161,41
3.624,10
Itens do Empenho
Item
1
5540
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SUBSIDIOS
Vl. Unitário
3.624,10
0
2.710,00
-
Vl. Total
3.624,10
2.710,00
Itens do Empenho
Item
1
5584
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO, HE
Vl. Unitário
2.710,00
0
761,06
-
Vl. Total
2.710,00
761,06
Itens do Empenho
Item
1
5588
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
761,06
791,67
-
Vl. Total
761,06
791,67
Itens do Empenho
Item
1
5598
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
791,67
4.647,32
-
Vl. Total
791,67
4.647,32
Itens do Empenho
Item
1
5613
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4.647,32
1.367,27
-
Vl. Total
4.647,32
1.367,27
Itens do Empenho
Item
1
5683
29/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2014002764
Vl. Unitário
1.367,27
206,50
-
Vl. Total
1.367,27
-
Página 44 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5684
29/07/2014
Qantidade
5,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
LOTE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Porca De Roda, para o veículo n° 29.
Flexível De Freio, para o veículo n° 54.
Líquido De Freio, para o veículo n° 54.
Junta De Escape, para o veículo n° 54.
Parafuso Do Escape, para o veículo n° 54.
Lâmpada Farol, para o veículo n° 55.
Palheta Do Parabrisa, para o veículo n° 12.
Diafragma Cuica De Freio, para o veículo n° 12.
Cruzeta Do Cardan, para o veículo n° 35.
Alicate De Anel, para o veículo n° 35.
3 - Convite
000015/2013
0
Vl. Unitário
7,00
16,00
16,00
10,00
1,50
14,00
30,00
16,00
40,00
25,00
1.000,00
-
Vl. Total
35,00
16,00
16,00
10,00
4,50
14,00
30,00
16,00
40,00
25,00
185,65
Itens do Empenho
Item
1
5730
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com serviços de
lavagem dos veículos nº 12, 29, 35, 38, 54 e 55.
Previsão até 08.08.2014, ao preço unitário de R$
40,00 por lavagem geral do veículo leve, de R$
85,00 os caminhões tocos e R$100,00 os caminhões
trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação,
ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral,
respectivamente.
2014002790
Vl. Unitário
1.000,00
17,00
-
Vl. Total
1.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5733
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Palheta Do Parabrisa, para o veículo n° 30.
2014002786
Vl. Unitário
17,00
1.950,00
-
Vl. Total
17,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5735
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de troca de todos os alojamentos dos
estabilizadores e sapatas, equipamento n° 32.
2014002783
Vl. Unitário
1.950,00
17,90
-
Vl. Total
1.950,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5736
31/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Trincha.
Vl. Unitário
8,95
2014002784
178,00
-
Vl. Total
17,90
-
Itens do Empenho
Item
1
5765
31/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Base Esmalte, para pintura de meio fio.
000016/2014
0
Vl. Unitário
89,00
15.000,00
-
Vl. Total
178,00
-
Página 45 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5766
31/07/2014
Qantidade
1,0000
4140 RETIFICADORA DE MOTORES TREVO LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
000017/2014
0
Vl. Unitário
15.000,00
8.550,00
-
Vl. Total
15.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5767
31/07/2014
Qantidade
1,0000
8,0000
4,0000
4,0000
5,0000
1,0000
4,0000
3,0000
2,0000
4,0000
4,0000
1,0000
4,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
8,0000
4,0000
4,0000
4,0000
1,0000
4,0000
4140 RETIFICADORA DE MOTORES TREVO LTDA
Unidade
unid
unid
unid
jogo
unid
jogo
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
Descrição do Item
Bomba de Oleo Caterpillar 3304/3306.
Guia de Válvula ADM/ESC Caterpillar 3306.
Kits de Motor Caterpillar 3306.
Bronzina de Biela Caterpillar 3304 4/6 CL.
Bronz Mancal Caterpillar STD.
Jogo de Junta Caterpillar 3304 4 CIL.
Bucha Comando Balan. Caterpillar 3304/06.
Bucha Comando Auxiliar Caterpillar.
Anel de Encosto.
Válvula ADM Caterpillar 3304/3306 TURB
Válvula Esc Caterpillar 3406/3306.
Válvula Termostática.
Sede de Válvula ADM Caterpillar 977/D7F
Sede de Válvula Esc Caterpillar 977/D7F
Filtro Combustível Caterpillar.
Filtro Lubrificante Caterpillar 3306 (PSL417).
Cremalheira
Retentor Traseiro Duplo.
Retentor de Válvula.
Bucha de Biela Caterpillar 3304.
Elemento Bomba Injetora.
Válvula da Bomba.
Kit Reparo Bomba Injetora.
Bico Injetor Caterpillar. Material para o
equipamento n° 02.
3 - Convite
000017/2014
0
Vl. Unitário
510,00
9,00
515,00
38,50
36,00
869,00
36,25
55,34
40,00
23,50
29,00
92,00
22,50
28,00
47,00
52,00
546,00
106,00
10,00
17,00
344,00
137,00
187,00
200,00
3.368,00
-
Vl. Total
510,00
72,00
2.060,00
154,00
180,00
869,00
145,00
166,02
80,00
94,00
116,00
92,00
90,00
112,00
47,00
52,00
546,00
106,00
80,00
68,00
1.376,00
548,00
187,00
800,00
-
Página 46 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5769
31/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
4,0000
4,0000
4,0000
8,0000
8,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Retifica eixo virabrequim.
Facear bloco
Retifica acento de camisa U
Usinar buchas de bielas
Polir alojamento de biela.
Repor sede de válvula U
Trocas guias de válvulas.
Facear cabeçote
Esmerilhar/montar cabeçote
Treste trinca de cabeçote
Embuchar comando
Polir comando
Teste de bomba de óleo
Lavagem de motor
Revizar bomba injetora e bicos
Montagem de motor. Para manutenção do equipamento
n° 02.
2014002811
Vl. Unitário
280,00
167,00
70,00
42,00
20,00
24,00
12,00
84,00
96,00
112,00
120,00
21,00
20,00
80,00
580,00
950,00
15,00
-
Vl. Total
280,00
167,00
280,00
168,00
80,00
192,00
96,00
84,00
96,00
112,00
120,00
63,00
20,00
80,00
580,00
950,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Montagem de pneu - Caminhão nº12.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
81
6
1
02/01/2014
Vl. Unitário
15,00
Vl. Total
15,00
139.015,05
14.308,74
126.186,45
139.015,05
14.308,74
126.186,45
0,00
296,90
SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0
-
Itens do Empenho
Item
96
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
2.109,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
99
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
101,98
Itens do Empenho
Item
101
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
79,72
Página 47 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
102
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
24,21
Itens do Empenho
Item
104
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.308,20
Itens do Empenho
Item
110
02/01/2014
Qantidade
Unidade
223 OI S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
148,43
Itens do Empenho
Item
118
02/01/2014
Qantidade
Unidade
622 VIVO S.A
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
128,20
Itens do Empenho
Item
473
16/01/2014
Qantidade
Unidade
6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO
PARDO
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000126
0,00
-
Vl. Total
150,00
Itens do Empenho
Item
561
23/01/2014
Qantidade
298 ASSUMA-ASSOC.UNIVERSITARIOS MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
6.500,00
Itens do Empenho
Item
1467
27/02/2014
Qantidade
4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Itens do Empenho
Item
1468
27/02/2014
Qantidade
6125 GEORGE LUAN DE ANDRADE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Itens do Empenho
Item
1887
17/03/2014
3452 ANDERSON VOLNEI SIMON
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
130,76
Página 48 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2160
26/03/2014
Qantidade
Unidade
6683 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE MATO LEITAO - ASSOEMA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.155,55
Itens do Empenho
Item
2161
26/03/2014
Qantidade
616 ASSOCIACAO CULTURAL DE MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
6.444,00
Itens do Empenho
Item
2355
31/03/2014
Qantidade
1311 JORGE ROBERTO HEUSER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
156,92
Itens do Empenho
Item
2463
01/04/2014
Qantidade
2193 PATRICIA INES ALF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Itens do Empenho
Item
2464
01/04/2014
Qantidade
2160 KALEBI GERIEL COSTA OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Itens do Empenho
Item
2465
01/04/2014
Qantidade
2098 EVELIN LUANA LOURENCO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Itens do Empenho
Item
2466
01/04/2014
Qantidade
2015 EDUARDA BEATRIZ ZEIDLER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Itens do Empenho
Item
2467
01/04/2014
Qantidade
711 OSCAR REITER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Itens do Empenho
Item
2468
01/04/2014
710 MILLENA FRANCESCHI LINCKE
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Página 49 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2469
01/04/2014
Qantidade
708 JEISON ADRIANO SAENGER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Itens do Empenho
Item
2470
01/04/2014
Qantidade
707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Itens do Empenho
Item
2471
01/04/2014
Qantidade
706 ANDRYEL DA SILVA CRUZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Itens do Empenho
Item
2472
01/04/2014
Qantidade
4151 JENNIFER IASMIN SELL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
156,92
Itens do Empenho
Item
2473
01/04/2014
Qantidade
4152 FRANCIELE MONIQUE DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
156,92
Itens do Empenho
Item
2474
01/04/2014
Qantidade
4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
156,92
Itens do Empenho
Item
2499
02/04/2014
Qantidade
6691 ALEXANDRE AUGUSTO SCHMITT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
156,92
Itens do Empenho
Item
2573
08/04/2014
Qantidade
4991 PATRICIA RAQUEL JANTSCH
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
130,76
Itens do Empenho
Item
2824
22/04/2014
938 LIZIANE BEATRIZ DECKER
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Página 50 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3234
30/04/2014
Qantidade
Unidade
5251 LUAN KARLO WILDNER
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
104,61
Itens do Empenho
Item
4051
30/05/2014
Qantidade
Unidade
5645 TAMARA INES HEUSER
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
156,92
Itens do Empenho
Item
4273
12/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
321,25
Itens do Empenho
Item
4373
18/06/2014
Qantidade
Unidade
586 ELOI KROTH (PJ)
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002189
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
4376
18/06/2014
Qantidade
Unidade
586 ELOI KROTH (PJ)
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002190
0,00
-
Vl. Total
195,00
Itens do Empenho
Item
4406
18/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002186
0,00
-
Vl. Total
100,00
Itens do Empenho
Item
4697
26/06/2014
Qantidade
846 WUNIBALDO KESSLER - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002305
0,00
-
Vl. Total
65,00
Itens do Empenho
Item
4748
27/06/2014
Qantidade
6825 ISADORA LUISA DUMMER PINTO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002351
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
Itens do Empenho
Item
4780
01/07/2014
24 MARLICE BETANIA JAEGER
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
893,22
-
Vl. Total
893,22
Página 51 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4783
01/07/2014
Qantidade
1,0000
279 ADRIANO NESTOR SCHMITT
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
893,22
1.099,38
-
Vl. Total
893,22
1.099,38
Itens do Empenho
Item
1
4800
01/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2014002372
Vl. Unitário
1.099,38
94,55
-
Vl. Total
1.099,38
94,55
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
4803
01/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
19,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
METRO
UNIDADE
Descrição do Item
Plafonier
Lâmpada Twister 15w
Lâmpada Compacta 15 W
Lampada Fluorescente 40w
Reator Eletrônico 2 X 40
Cabo De Rede
Conector De Internet, para reparos na SMECD.
2014002376
Vl. Unitário
4,90
13,80
12,50
5,00
25,00
1,65
1,00
25,00
-
Vl. Total
4,90
13,80
12,50
5,00
25,00
31,35
2,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
4822
02/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de processador do notebook da secretaria.
0
Vl. Unitário
25,00
87,23
-
Vl. Total
25,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
4838
02/07/2014
Qantidade
1,0000
1427 JOAO BATISTA SCHROEDER
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar a professora Simone
Teresinha da Rosa Maggioni para curso em Santa
Maria/RS no dia 08 de julho de 2014. Conforme
concessão Nº 340/06.01, Lei Nº 2.032/2013 e N°
2.132/2014; Decreto Nº 3.273/2014.
2014002394
Vl. Unitário
87,23
72,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4839
02/07/2014
Qantidade
6,0000
12,0000
6731 COMETA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Muda De Árvore Tipo Ipê Roxo
Muda De Bolão De Ouro, para o Projeto Árvore da
Vida, conforme Lei n° 1.585 de 20/05/2009.
2014002396
Vl. Unitário
4,00
4,00
57,00
-
Vl. Total
24,00
48,00
57,00
Itens do Empenho
Item
1
4862
03/07/2014
Qantidade
30,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Livro Infantil, para o Projeto Árvore da Vida,
conforme Lei n° 1.585 de 20/05/2009.
2014002398
Vl. Unitário
1,90
33,00
-
Vl. Total
57,00
33,00
Página 52 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4870
03/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
5356 JORDANA INES HEINEN
Descrição do Item
Confecção de 01 carimbo automático Preto, tamanho
302:
"Presidente Conselho Municipal de Previdência
Social - Mato Leitão/RS"
Vl. Unitário
33,00
523,05
0
-
Vl. Total
33,00
209,22
Itens do Empenho
Item
1
5018
08/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
6665 BALD COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA ME
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar a munícipe Jordana
Inês Heinen, para o curso Técnico em Enfermagem, na
UNIVATES em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5
parcelas no valor de 40 URMs = R$ 523,05. Conforme
Lei nº 1572/2009
2014002508
Vl. Unitário
523,05
1.866,66
-
Vl. Total
523,05
1.866,66
Itens do Empenho
Item
1
2
5090
10/07/2014
Qantidade
12,0000
2,0000
188 ASSOCIACAO ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL
UNIAO
Unidade
UNIDADE
PAR
Descrição do Item
Bola De Futsal Oficial
Rede De Futsal Oficial. Para o Campeonato de
Escolhinhas, Modalidade: Futsal. Projeto Convênio
com a FUNDERGS, n° 155/14
0
Vl. Unitário
110,00
273,33
8.000,00
-
Vl. Total
1.320,00
546,66
8.000,00
Itens do Empenho
Item
1
5188
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Concessão de auxílio financeiro a destinar-se para
cooperar no custeio das despesas de melhoria e
conservação do Ginásio da Entidade, conforme
Convênio n° 010/2014, com vigência até 31 de
outubro de 2014.
2014002607
Vl. Unitário
8.000,00
792,00
-
Vl. Total
8.000,00
792,00
Itens do Empenho
Item
1
5243
17/07/2014
Qantidade
4,0000
4356 LUANA CAROLINA KONRAD
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
2014002647
Vl. Unitário
198,00
50,00
-
Vl. Total
792,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para Garota Imigrante Luana
Carolina Konrad, para divulgação da 20ª Festa do
Colono Imigrante nas rádios independente e
alternativa, jornal a Hora, Prefeituras de Lajeado
e de Cruzeiro. (20ª Festa do Colono Imigrante que
acontecerá nos dias 25 e 27 de julho de 2014, na
Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural União
Boa Esperança Alta - Mato Leitão)
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
Página 53 de 217
Empenho
5244
Emissão
17/07/2014
Modalidade
Fornecedor
2129 PAULO CELECIO GUNTZEL
Licitação
Autorização
Empenhado
2014002648
50,00
Anulado
-
Liquidado
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5245
17/07/2014
Qantidade
1,0000
385 ELIO MOHLER
Unidade
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para a soberana Tainara Inês
Guntzel,, para divulgação da 20ª Festa do Colono
Imigrante nas rádios independente e alternativa,
jornal a Hora, Prefeituras de Lajeado e de
Cruzeiro. (20ª Festa do Colono Imigrante que
Vl. Unitário
50,00
2014002649
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5246
17/07/2014
Qantidade
1,0000
1194 MIGUEL JOSE BECKER
Unidade
Descrição do Item
Auxílio embelezamento para a soberana Paula Möhler,
para divulgação da 20ª Festa do Colono Imigrante
nas rádios independente e alternativa, jornal a
Hora, Prefeituras de Lajeado e de Cruzeiro. (20ª
Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias
25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva,
Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta Mato Leitão)
2014002650
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5256
17/07/2014
Qantidade
1,0000
4752 RADIO COMPANHEIRA FM LTDA
Unidade
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para a soberana Simone Elisa
Becker, para divulgação da 20ª Festa do Colono
2014002651
Vl. Unitário
50,00
400,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5257
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de divulgação da 20ª Festa do Colono
Imigrante que acontecerá nos dias 25 e 27 de julho
de 2014, na Sociedade Esportiva, Recreativa e
Cultural União Boa Esperança Alta - Mato Leitão.
Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e
Decreto n° 3.286/2014.
2014002652
Vl. Unitário
400,00
415,00
-
Vl. Total
400,00
415,00
Página 54 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5258
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
190 RADIO INDEPENDENTE LTDA
Descrição do Item
Decreto n° 3.286/2014.
2014002653
Vl. Unitário
415,00
300,00
-
Vl. Total
415,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5259
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Decreto n° 3.286/2014.
2014002654
Vl. Unitário
300,00
350,00
-
Vl. Total
300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5260
17/07/2014
Qantidade
1,0000
9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Anuncio com 20ª Festa do Colono Imigrante que
Boa Esperança Alta - Mato Leitão. Conforme
Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto
n° 3.286/2014.
2014002655
Vl. Unitário
350,00
1.200,00
-
Vl. Total
350,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5269
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Divulgação e transmissão (dia 25 de julho) da 20ª
Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias
25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva,
Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta Mato Leitão. Conforme Calendário de Eventos, Lei
n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014.
0
Vl. Unitário
1.200,00
569,95
-
Vl. Total
1.200,00
569,95
Itens do Empenho
Item
1
5270
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços do estagiário Cristian
Carlos Niederle, 30 horas, referente ao mês de
julho/2014.
0
Vl. Unitário
569,95
57,00
-
Vl. Total
569,95
57,00
Página 55 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5272
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
do estagiário Cristian Carlos Niederle, 30 horas,
0
Vl. Unitário
57,00
99,91
99,91
Vl. Total
57,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5278
18/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1784 CICERO ASSMANN
Pagamento de taxa de administração pelo serviço da
esatgiario
estagiária Maiara Uhri, 30 horas ref. julho/2014.
esatgiario
da estagiária Keuri A. de Souza, 25 horas.
Referente ao mês de julho/2014.
2014002666
Vl. Unitário
32,30
Vl. Total
32,30
67,61
67,61
50,00
-
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5279
18/07/2014
Qantidade
1,0000
6244 FERNANDA THAIS KONRAD
Unidade
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para a pincesa da Segunda
Festa das Orquídeas AMANDA ASSMANN, para a Festa
do Colono Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme
n° 3.286/2014.
2014002665
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5280
18/07/2014
Qantidade
1,0000
6821 NADINI INES SELL
Unidade
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para Princesa da Segunda
Festa das Orquídeas FERNANDA THAIS KONRAD, para a
Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 25/07).
Decreto n° 3.286/2014.
2014002664
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5281
18/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para Rainha da Segunda Festa
das Orquídeas Nadini Inês Sell, para a Festa do
Colono Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme
n° 3.286/2014.
2014002662
Vl. Unitário
50,00
70,00
-
Vl. Total
50,00
70,00
Itens do Empenho
Item
1
5282
18/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana
Tainara Inês Guntzel, para a Festa do Colono
Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme Calendário de
Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014.
2014002663
Vl. Unitário
70,00
70,00
-
Vl. Total
70,00
70,00
Página 56 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5283
18/07/2014
Qantidade
1,0000
385 ELIO MOHLER
Unidade
Descrição do Item
Simone Elisa Becker, para a Festa do Colono
Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme Calendário de
Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014.
2014002661
Vl. Unitário
70,00
70,00
-
Vl. Total
70,00
70,00
Itens do Empenho
Item
1
5284
18/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Paula Möhler, para a Festa do Colono Imigrante 2014
(dia 25/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n°
2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014.
2014002660
Vl. Unitário
70,00
70,00
-
Vl. Total
70,00
70,00
Itens do Empenho
Item
1
5285
18/07/2014
Qantidade
1,0000
4357 DEISE DAIANE FEIX
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para a Garota
Imigrante Luana Carolina Konrad, para a Festa do
Colono Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme
n° 3.286/2014.
2014002659
Vl. Unitário
70,00
120,00
-
Vl. Total
70,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5341
21/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
3793 SIMONE ELISA GAERTNER FELTEN
Descrição do Item
Auxilio embelezamento para soberana Deise Daiane
Feix, para divulgação da 20ª Festa do Colono
Auxilio alimentação e embelezamento para soberana
Deise Daiane Feix, para a Festa do Colono Imigrante
2014 (dia 25/07). Conforme Calendário de Eventos,
Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014.
2014002696
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
70,00
70,00
770,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5344
21/07/2014
4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Aluguel de brinquedos com monitoramento de 4 horas
por funcionario(s) capacitados pela empresa.
Conforme calendário de eventos. Festa do Colono
Imigrante 2014 (dia 25/07) Decreto nº 3286/2014
2014002699
Vl. Unitário
770,00
565,00
-
Vl. Total
770,00
-
Página 57 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5361
22/07/2014
Qantidade
1,0000
6734 MARNO LUIS BECKER - MLB SOLUCOES
Unidade
Descrição do Item
Confecção de 1.500 folders 21x30cm, 4x4xcores,
tinta escala em couche brilho 170g, dobrado em 2
paralelas - XI FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO, que
acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de agosto. Conforme
n° 3.298 (06/05/14)
2014002700
Vl. Unitário
565,00
2.350,00
-
Vl. Total
565,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5362
22/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
6267 DANIEL HENRIQUE TRAPP- MEI
Descrição do Item
Show musical com BANDA ESTILO SHOW (25/07/14)
durante a XX Festa do Colono Imigrante. Conforme
n° 3.286/2014.
Show musical com BANDA FESTA SHOW (27/07/14)
durante a XX Festa do Colono Imigrante. Conforme
n° 3.286/2014.
2014002701
Vl. Unitário
850,00
Vl. Total
850,00
1.500,00
1.500,00
1.550,00
-
1.550,00
Itens do Empenho
Item
1
5435
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Show musical com a banda "OS HERMANOS" (25/07/14)
durante XX FESTA DO COLONO IMIGRANTE. Conforme
Calendário de Eventos, Lei nº 2.090/2013 e Decreto
nº 3.286/2014.
2014002736
Vl. Unitário
1.550,00
260,00
-
Vl. Total
1.550,00
260,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5436
24/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
1,0000
Descrição do Item
Confecção de baner com divulgação da II FESTA DAS
ORQUÍDEAS.
Confecção de 2 mil marcadores de página com a
divulgação da II FESTA DAS ORQUÍDEAS. Conforme
n° 3.307/2014.
2014002737
Vl. Unitário
45,00
Vl. Total
90,00
170,00
170,00
660,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5443
24/07/2014
6761 FBE TRANSPORTES LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Placa em estrutura metálica revestida com lona
impressa em alta resolução: "Secretaria Municipal
de Educação Cultura e Desporto", contendo o brasão
do Município e a Orquídea (símbolo do Município).
2014002740
Vl. Unitário
660,00
3.960,00
-
Vl. Total
660,00
-
Página 58 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5444
24/07/2014
Qantidade
18,0000
4592 ALCEU FERNANDO ALGAYER-MEI
Unidade
Descrição do Item
Serviço de transporte para o Bolãozinho de Mesa
Feminino 2014, com início em 02 de agosto e término
previsto para 18 de outubro, num total de 9
rodadas, sendo duas viagens por rodada. Conforme
Decreto nº3.346 (24/07). Calendário de Eventos Lei
nºn°2.090/2013.
2014002741
Vl. Unitário
220,00
2.100,00
-
Vl. Total
3.960,00
2.100,00
Itens do Empenho
Item
1
5447
24/07/2014
Qantidade
21,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Troféu Personalizado. Premiação para o Campeonato
Municipal de Escolinha de Futsal - Projeto com a
FUNDERGS, Convênio n° 155/14.
2014002743
Vl. Unitário
100,00
50,00
-
Vl. Total
2.100,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5448
24/07/2014
Qantidade
1,0000
4357 DEISE DAIANE FEIX
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação para a Garota Imigrante Luana
Carolina Konrad, para a Festa do Colono Imigrante
2014 (dia 27/07). Conforme Calendário de Eventos,
Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014.
2014002744
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5449
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação para soberana Deise Daiane
Feix, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia
27/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n°
2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014.
2014002745
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5450
24/07/2014
Qantidade
1,0000
385 ELIO MOHLER
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação para a soberana Tainara Inês
Guntzel, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia
2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014.
2014002746
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5451
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação para a soberana Paula Möhler,
para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 27/07).
Decreto n° 3.286/2014.
2014002747
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Página 59 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5452
24/07/2014
Qantidade
1,0000
76 ANDRE PRETTO - ME
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação para a soberana Simone Elisa
Becker, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia
2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014.
358,00
2014002742
Vl. Unitário
50,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5535
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
Descrição do Item
Confecção de 250 fichas de registro de atletas Campeonato Municipal de Futebol.
Confecção de 100 súmulas - Campeonato Municipal de
Futebol. Conforme Calendário de Eventos, Lei n°
2.090/2013 e Decreto n° 3.349/2014.
0
Vl. Unitário
130,00
Vl. Total
130,00
228,00
228,00
323,09
-
323,09
Itens do Empenho
Item
1
5536
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014F.G.2
0
Vl. Unitário
323,09
199,02
-
Vl. Total
323,09
199,02
Itens do Empenho
Item
1
5537
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
0
Vl. Unitário
199,02
2.478,89
-
Vl. Total
199,02
2.478,89
Itens do Empenho
Item
1
5538
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VANT.ANT, PROM.CLASSE, G
0
07/2014VENC,
Vl. Unitário
2.478,89
3.721,92
-
Vl. Total
2.478,89
3.721,92
Itens do Empenho
Item
1
5539
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2014C.C.3
Vl. Unitário
3.721,92
3.624,10
-
Vl. Total
3.721,92
3.624,10
Itens do Empenho
Item
1
5586
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
3.624,10
781,60
-
Vl. Total
3.624,10
781,60
Página 60 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5587
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
Vl. Unitário
781,60
07/2014INSS
0
761,06
-
Vl. Total
781,60
761,06
Itens do Empenho
Item
1
5601
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
Vl. Unitário
761,06
07/2014INSS
0
575,20
-
Vl. Total
761,06
575,20
Itens do Empenho
Item
1
5616
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
575,20
0
169,23
-
Vl. Total
575,20
169,23
Itens do Empenho
Item
1
5657
28/07/2014
Qantidade
1,0000
6617 BIANCA YASMINE KROTH
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
169,23
0
261,52
-
Vl. Total
169,23
-
Itens do Empenho
Item
1
5665
29/07/2014
Qantidade
1,0000
472 SERGIO LUIS BATISTA - ME
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar a munícipe Bianca
Yasmine Kroth, para o curso de Engenharia Civil, na
UFRGS, em Porto Alegre-RS. Sendo 2 parcelas no
valor de 40 URMs + 1 parcela no valor de 20 URMs =
R$ 261,52. Conforme Lei nº 1572/2009
2014002762
Vl. Unitário
261,52
1.686,00
-
Vl. Total
261,52
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5692
30/07/2014
Qantidade
13,0000
13,0000
12,0000
12,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Regata Voleibol - Categoria 01
Regata Voleibol - Categoria 02
Short Suplex Voleibol - Categoria 01
Short Suplex Voleibol - Categoria 02, para uso nas
escolhinhas de voleibol.
2014002765
Vl. Unitário
39,00
39,00
28,00
28,00
30,00
-
Vl. Total
507,00
507,00
336,00
336,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5705
30/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Configuração de computador da secretaria.
5 - Pregão
000007/2014
2014002779
Vl. Unitário
30,00
287,96
-
Vl. Total
30,00
-
Página 61 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5706
30/07/2014
Qantidade
12,0000
3,0000
24,0000
24,0000
2,0000
1,0000
7
2,0000
8
9
10
11
12
5,0000
5,0000
3,0000
2,0000
2,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
PACOTE
FARDO
Descrição do Item
Água Sanitária
Amaciante Com 5 Litros
Alvejante Sem Cloro
Esponja De Aço C/ 8
FARDO
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo
UNIDADE Balde Plástico 15 Litros, para SMECD.
5 - Pregão
000007/2014
2014002778
Vl. Unitário
0,91
5,99
3,50
0,74
0,75
25,00
Vl. Total
10,92
17,97
84,00
17,76
1,50
25,00
47,49
94,98
1,49
1,19
3,19
2,84
3,59
7,45
5,95
9,57
5,68
7,18
5,68
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5721
30/07/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Rodo Borracha Dupla - Com 40cm E Com Cabo
Escova Sanitária, para SMECD.
5 - Pregão
000007/2014
2014002781
Vl. Unitário
3,28
1,20
47,89
-
Vl. Total
3,28
2,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5722
30/07/2014
Qantidade
5,0000
12,0000
Unidade
UNIDADE
TUBO
Descrição do Item
Limpa Vidros 500ml Refil
Desinfetante Sanitário 2l.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
3,89
2,37
2014002780
4,40
-
Vl. Total
19,45
28,44
-
Itens do Empenho
Item
1
5723
30/07/2014
Qantidade
10,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Guardanapo Simples C/ 50.
Vl. Unitário
0,44
0
87,23
-
Vl. Total
4,40
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5732
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar as professoras
Bárbara Letícia da Luz e Marciani Cristini
Wacklawovsky no Seminário de Educação Inclusiva em
Cruz Alta/RS, no dia 04 de agosto de 2014. Conforme
concessão Nº 343/06.01, Lei Nº 2.032/2013 e N°
2.132/2014; Decreto Nº 3.273/2014.
2014002785
Vl. Unitário
87,23
24,94
-
Vl. Total
87,23
-
Página 62 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5738
31/07/2014
Qantidade
1,0000
6,5000
1,0000
Unidade
UNIDADE
METRO
UNIDADE
Descrição do Item
Tomada 10a
Cabo Pp 2 X 1,5 Mm
Plugue 10a.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
4,25
2,49
4,50
2014002792
20,65
-
Vl. Total
4,25
16,19
4,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5739
31/07/2014
Qantidade
5,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
3,50
1,05
2014002793
36,00
-
Vl. Total
17,50
3,15
-
Itens do Empenho
Item
1
5740
31/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Comprimento.
5 - Pregão
000007/2014
2014002797
Vl. Unitário
18,00
232,56
-
Vl. Total
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5741
31/07/2014
Qantidade
24,0000
4360 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - EPP
QUILOGRAMA
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada.
5 - Pregão
000007/2014
2014002796
Vl. Unitário
9,69
100,00
-
Vl. Total
232,56
-
Itens do Empenho
Item
1
5742
31/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Caixa Organizadora 34 Litros Com Tampa.
5 - Pregão
000007/2014
2014002795
Vl. Unitário
50,00
10,90
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5743
31/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades.
5 - Pregão
000007/2014
2014002794
Vl. Unitário
2,25
3,20
79,99
-
Vl. Total
4,50
6,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5768
31/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
25,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades
Isqueiro
2014002812
Vl. Unitário
4,00
4,50
2,49
2,76
32,00
-
Vl. Total
4,00
4,50
2,49
69,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bateria 09 V, para uso no microfone.
Vl. Unitário
16,00
Vl. Total
32,00
Página 63 de 217
Empenho
Unidade:
89
Emissão
2
02/01/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Total da Unidade:
46.089,78
Anulado
2.505,81
Liquidado
56.430,06
EDUCAÇÃO BÁSICA
500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO
0
0,00
-
212,00
Itens do Empenho
Item
90
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
24,15
Itens do Empenho
Item
91
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
397,63
Itens do Empenho
Item
98
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.154,61
Itens do Empenho
Item
114
02/01/2014
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
360,27
Itens do Empenho
Item
115
02/01/2014
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
253,45
Itens do Empenho
Item
131
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
31,20
Itens do Empenho
Item
155
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.517,20
Itens do Empenho
Item
156
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
807,08
Página 64 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
184
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2009
0
0,00
5.779,34
Vl. Total
759,47
Itens do Empenho
Item
190
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
402,00
Itens do Empenho
Item
202
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
237
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.159,62
Itens do Empenho
Item
247
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
93,60
Itens do Empenho
Item
533
21/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000153
0,00
1.924,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
562
23/01/2014
Qantidade
22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.200,00
Itens do Empenho
Item
563
23/01/2014
Qantidade
22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.000,00
Itens do Empenho
Item
978
11/02/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000337
0,00
61,31
Vl. Total
-
Página 65 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1471
27/02/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000568
0,00
1.224,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1478
27/02/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000574
0,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
1755
11/03/2014
Qantidade
Unidade
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000731
0,00
8,50
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1992
20/03/2014
Qantidade
Unidade
4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE
ARTESANATO LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000886
0,00
-
Vl. Total
467,60
Itens do Empenho
Item
2008
20/03/2014
Qantidade
Unidade
4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE
ARTESANATO LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000887
0,00
-
Vl. Total
226,75
Itens do Empenho
Item
2074
26/03/2014
Qantidade
Unidade
545 MARLI BECKER.
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000948
0,00
24,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2485
02/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001050
0,00
-
Vl. Total
529,92
Itens do Empenho
Item
2583
08/04/2014
Qantidade
56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000004/2014
0
0,00
-
Vl. Total
5.152,00
Itens do Empenho
Item
2584
08/04/2014
6668 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000004/2014
0
0,00
-
Vl. Total
2.204,00
Página 66 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2585
08/04/2014
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000003/2014
0
0,00
-
Vl. Total
3.088,00
Itens do Empenho
Item
2586
08/04/2014
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000004/2014
0
0,00
-
Vl. Total
966,40
Itens do Empenho
Item
2587
08/04/2014
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000004/2014
0
0,00
-
Vl. Total
2.439,60
Itens do Empenho
Item
3138
25/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
3.856,61
Itens do Empenho
Item
3226
30/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001489
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
3310
05/05/2014
Qantidade
6335 N.J. KOEFENDER E CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000005/2014
0
0,00
-
Vl. Total
24.755,57
Itens do Empenho
Item
3339
06/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001574
0,00
-
Vl. Total
25,80
Itens do Empenho
Item
3387
08/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001623
0,00
-
Vl. Total
84,00
Itens do Empenho
Item
3464
13/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000007/2014
2014001693
0,00
-
Vl. Total
500,00
Página 67 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3467
13/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000007/2014
2014001681
0,00
-
Vl. Total
2.171,12
Itens do Empenho
Item
3480
13/05/2014
Qantidade
545 MARLI BECKER.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001716
0,00
48,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
3697
22/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001854
0,00
-
Vl. Total
63,00
Itens do Empenho
Item
4041
30/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
540,00
Itens do Empenho
Item
4056
30/05/2014
Qantidade
134 ASTERIO GRIESANG - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001998
0,00
-
Vl. Total
487,00
Itens do Empenho
Item
4185
09/06/2014
Qantidade
6741 MARLISE MARIA BOHN (PJ)
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002040
0,00
-
Vl. Total
620,00
Itens do Empenho
Item
4327
16/06/2014
Qantidade
1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002148
0,00
-
Vl. Total
465,00
Itens do Empenho
Item
4341
16/06/2014
Qantidade
4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002162
0,00
0,16
Vl. Total
1.095,95
Itens do Empenho
Item
4372
18/06/2014
586 ELOI KROTH (PJ)
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002188
0,00
-
Vl. Total
65,00
Página 68 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4664
25/06/2014
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002302
0,00
-
Vl. Total
2.530,00
Itens do Empenho
Item
4665
25/06/2014
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002299
0,00
-
Vl. Total
506,00
Itens do Empenho
Item
4666
25/06/2014
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002300
0,00
-
Vl. Total
506,00
Itens do Empenho
Item
4714
26/06/2014
Qantidade
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2014
2014002321
0,00
-
Vl. Total
262,28
Itens do Empenho
Item
4717
26/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2014
2014002324
0,00
-
Vl. Total
76,98
Itens do Empenho
Item
4722
26/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2014
2014002330
0,00
-
Vl. Total
20,01
Itens do Empenho
Item
4723
26/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2014
2014002331
0,00
-
Vl. Total
40,75
Itens do Empenho
Item
4764
30/06/2014
Qantidade
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002362
0,00
-
Vl. Total
165,00
Itens do Empenho
Item
4765
30/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002363
0,00
-
Vl. Total
351,05
Página 69 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4773
30/06/2014
Qantidade
6667 EDERSON JOECIR DE OLIVEIRA (PJ)
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002352
0,00
-
Vl. Total
3.960,00
Itens do Empenho
Item
4784
01/07/2014
Qantidade
3707 ANDRE LUIS HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
681,65
-
Vl. Total
681,65
Itens do Empenho
Item
1
4785
01/07/2014
Qantidade
1,0000
6593 JOEL SCHWAIKART
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
681,65
645,20
-
Vl. Total
681,65
645,20
Itens do Empenho
Item
1
4799
01/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2014002371
Vl. Unitário
645,20
328,40
-
Vl. Total
645,20
328,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4813
01/07/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Soquete Antivibratório
Luminária Blindada 2x40 Completa, para EMEI Vó
Olga.
2014002386
Vl. Unitário
5,00
25,00
1,70
145,00
1.997,00
-
Vl. Total
10,00
25,00
3,40
290,00
1.997,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4825
02/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
UNIDADE
Descrição do Item
Aquecedor De Água À Gás, Eletrônico, 15 Litros
instalação incluida.
Fogão 6 Bocas Pintado Sem Forno corpo e mesa de aço
super resistente em pintura a pó eletrostática, com
base fosfatizada, gás baixa pressão, perfil
5cm/grelha 30x30, varão cromado com tampão e bico
de entrada de gás reversível, registro cromado de
1/4", totalmente desmontável, grelhas e queimadores
em ferro fundido. Instalação incluída. Para EMEF
Santo Antônio de Pádua.
2014002391
Vl. Unitário
1.055,00
Vl. Total
1.055,00
942,00
942,00
107,78
107,78
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4831
02/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro Óleo Motor
Filtro Combustível, para o veículo n° 57.
3 - Convite
000015/2009
0
Vl. Unitário
66,93
40,85
3.000,00
-
Vl. Total
66,93
40,85
-
Página 70 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4834
02/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2014002387
Vl. Unitário
3.000,00
152,00
-
Vl. Total
3.000,00
152,00
Itens do Empenho
Item
1
4835
02/07/2014
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho De Tinta Colorido 122 P/hp Deskjet, para
EMEF Santo Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
38,00
2014002388
20,00
-
Vl. Total
152,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
4836
02/07/2014
Qantidade
1,0000
1318 KLOCK & KLOCK LTDA
Unidade
Descrição do Item
Chamado para manutenção de equipamento de
informática - EMEF Santo Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
20,00
2014002395
65,80
-
Vl. Total
20,00
65,80
Itens do Empenho
Item
1
4837
02/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Chaleira (capacidade De 5 Litros) Em Material
Reforçado, para EMEI Vó Olga.
Vl. Unitário
65,80
2014002389
30,00
-
Vl. Total
65,80
30,00
Itens do Empenho
Item
1
4869
03/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Disco De Tacógrafo - Com 100 Unidades, para o
veículo n° 19.
Vl. Unitário
30,00
2014002419
5,85
-
Vl. Total
30,00
5,85
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4877
03/07/2014
Qantidade
1,0000
5,0000
15,0000
681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI - PF
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Cola Silicone - Bisnaga Com 50 Gramas
Parafuso Para Madeira 3,5x40
Bucha Nº 6, para EMEI Vó Olga.
0
Vl. Unitário
3,60
0,15
0,10
872,33
-
Vl. Total
3,60
0,75
1,50
872,33
Itens do Empenho
Item
1
4888
04/07/2014
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do 2° Seminário
de Acompanhamento do Programa Pacto Nacional, a
realizar-se nos dias 08, 09, 10 e 11 de julho de
2014, em Santa Maria/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
341/06.02.
5 - Pregão
000002/2014
2014002425
Vl. Unitário
872,33
180,00
-
Vl. Total
872,33
180,00
Página 71 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4889
04/07/2014
Qantidade
40,0000
Coxa-sobrecoxa, para Educação Infantil - EMEI Vó
QUILOGRAMA
Olga.
5 - Pregão
000002/2014
2014002426
Vl. Unitário
4,50
515,16
-
Vl. Total
180,00
515,16
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
4890
04/07/2014
Qantidade
10,0000
7,0000
12,0000
16,0000
10,0000
8,0000
1,0000
20,0000
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Carne Suína S/ Osso
PACOTE
Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg
PACOTE
Bolacha Maisena
PACOTE
Aveia Flocos Finos - 500 Gramas
QUILOGRAMA
Beterraba
QUILOGRAMA
Alho
Banana Caturra, para Educação Infantil - EMEI Vó
QUILOGRAMA
Olga.
5 - Pregão
000002/2014
2014002427
Vl. Unitário
14,93
10,94
9,99
3,25
4,74
2,50
14,00
1,80
105,49
-
Vl. Total
149,30
76,58
119,88
52,00
47,40
20,00
14,00
36,00
105,49
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4891
04/07/2014
Qantidade
20,0000
2,0000
15,0000
3,0000
5,0000
QUILOGRAMA
Banana Prata
MOLHO
Brócolis
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cenoura
QUILOGRAMA
Tomate, para Educação Infantil - EMEI Vó Olga.
5 - Pregão
000002/2014
2014002431
Vl. Unitário
2,41
4,00
1,76
2,68
2,97
58,50
-
Vl. Total
48,20
8,00
26,40
8,04
14,85
58,50
Itens do Empenho
Item
1
4892
04/07/2014
Qantidade
13,0000
Coxa-sobrecoxa, para Ensino Médio - Colégio
QUILOGRAMA
Estadual Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014002432
Vl. Unitário
4,50
121,50
-
Vl. Total
58,50
121,50
Itens do Empenho
Item
1
4893
04/07/2014
Qantidade
27,0000
Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental - Colégio
QUILOGRAMA
5 - Pregão
000002/2014
2014002433
Vl. Unitário
4,50
276,46
-
Vl. Total
121,50
276,46
Página 72 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
4894
04/07/2014
Qantidade
6,0000
3,0000
3,0000
3,0000
2,0000
15,0000
2,0000
4,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Peito Desossado De Frango
QUILOGRAMA
Coração Bovino
QUILOGRAMA
Mortadela Fatiada Sem Gordura
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
LITRO
Bebida Láctea Sabor Chocolate
PACOTE
Açúcar Cristalizado - 5kg
Arroz T1 Com 5 Kg, para Ensino Médio - Colégio
PACOTE
5 - Pregão
000002/2014
2014002434
Vl. Unitário
14,93
10,72
4,35
5,15
16,67
2,74
7,99
8,95
534,58
-
Vl. Total
89,58
32,16
13,05
15,45
33,34
41,10
15,98
35,80
534,58
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
4895
04/07/2014
Qantidade
10,0000
7,0000
5,0000
7,0000
4,0000
30,0000
4,0000
8,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Coração Bovino
QUILOGRAMA
Mortadela Fatiada Sem Gordura
QUILOGRAMA
LITRO
PACOTE
Arroz T1 Com 5 Kg, para Ensino Fundamental PACOTE
Colégio Estadual Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
Vl. Unitário
14,93
10,72
4,35
5,15
16,67
2,74
7,99
8,95
2014002435
20,01
-
Vl. Total
149,30
75,04
21,75
36,05
66,68
82,20
31,96
71,60
20,01
Itens do Empenho
Item
1
2
4896
04/07/2014
Qantidade
6,0000
3,0000
QUILOGRAMA
Cebola
Tomate, para Ensino Médio - Colégio Estadual Poncho
QUILOGRAMA
Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014002436
Vl. Unitário
1,85
2,97
46,69
-
Vl. Total
11,10
8,91
46,69
Itens do Empenho
Item
1
2
4897
04/07/2014
Qantidade
14,0000
7,0000
QUILOGRAMA
Cebola
Tomate, para Ensino Fundamental - Colégio Estadual
QUILOGRAMA
Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014002430
Vl. Unitário
1,85
2,97
209,40
-
Vl. Total
25,90
20,79
209,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4898
04/07/2014
Qantidade
40,0000
20,0000
20,0000
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Tomate
Maçã, para Ensino Fundamental - EMEF Santo Antônio
QUILOGRAMA
de Pádua.
5 - Pregão
000002/2014
2014002428
Vl. Unitário
1,76
2,97
3,98
135,00
-
Vl. Total
70,40
59,40
79,60
135,00
Página 73 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4899
04/07/2014
Qantidade
30,0000
Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental - EMEF
QUILOGRAMA
5 - Pregão
000002/2014
Vl. Unitário
4,50
2014002429
823,05
-
Vl. Total
135,00
823,05
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4902
04/07/2014
Qantidade
20,0000
8,0000
10,0000
3,0000
18,0000
10,0000
24,0000
10,0000
12,0000
5143 PRISCILA CRISTINA NOTHAFT - PJ
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
Extrato De Tomate - 2 Kg
UNIDADE Vinagre
QUILOGRAMA
Sal Moído
Biscoito Maria - 400 Gramas, para Ensino
PACOTE
Fundamental - EMEF Santo Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
14,93
10,72
10,94
16,67
7,99
7,29
1,07
0,76
2,44
2014002440
110,00
-
Vl. Total
298,60
85,76
109,40
50,01
143,82
72,90
25,68
7,60
29,28
110,00
Itens do Empenho
Item
1
4920
04/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Confecção de par de placa para o equipamento n°
74-ônibus.
Vl. Unitário
110,00
0
107,78
-
Vl. Total
110,00
107,78
Itens do Empenho
Item
1
2
4937
07/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
4689 SIMONE BEATRIZ PUHL
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro Oleo Motor
Filtro combustível, para o veículo n° 57.
Vl. Unitário
66,93
40,85
0
242,69
-
Vl. Total
66,93
40,85
242,69
Itens do Empenho
Item
1
4938
07/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento vencimentos, difícil acesso, promoção de
classe e gratiticação por escolaridade cfe.
rescisão de contrato de trabalho.
0
Vl. Unitário
242,69
2.011,87
-
Vl. Total
242,69
2.011,87
Itens do Empenho
Item
1
4939
07/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de férias indenizadas conf. rescisão de
contrato de trabalho.
0
Vl. Unitário
2.011,87
19,77
-
Vl. Total
2.011,87
19,77
Página 74 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4940
07/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento ref. 13º salário conforme rescisão de
Vl. Unitário
19,77
0
8,30
-
Vl. Total
19,77
8,30
Itens do Empenho
Item
1
4942
07/07/2014
Qantidade
1,0000
5874 ANA MARIA KAUFMANN SCHIMUNECK-MEI
Unidade
Descrição do Item
Pagamento anuenio conforme rescisão de contrato de
trabalho.
2014002482
Vl. Unitário
8,30
6.500,00
-
Vl. Total
8,30
-
Itens do Empenho
Item
1
4943
07/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Formação continuada de professores da rede
municipal de ensino, a realizar-se nos dias 31/07 e
01/08, na SEUBV (Mato Leitão), temática geral
"Escola: espaço de renovação e construção de
saberres", tempo total de execução 50 horas.
2014002473
Vl. Unitário
6.500,00
374,97
-
Vl. Total
6.500,00
374,97
Itens do Empenho
Item
1
2
4944
07/07/2014
Qantidade
3,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Original Hp 92 Preto
Cartucho Original Hp 93 Colorido, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
2014002470
Vl. Unitário
54,99
70,00
110,40
-
Vl. Total
164,97
210,00
110,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4945
07/07/2014
Qantidade
10,0000
2,0000
10,0000
10,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
Descrição do Item
Cola Em Bastão - 40 Gramas
Joaninha Nº 01- Com 25 Unidades
Canetão Preto
Canetão Azul
Fitilho Na Cor Amarelo
Fitilho Na Cor Azul
Fitilho Na Cor Verde
Fitilho Na Cor Rosa
Fitilho Na Cor Vermelho
Fitilho Na Cor Roxo
Fitilho Na Cor Laranja, para EMEI Vó Olga.
2014002471
Vl. Unitário
1,70
3,20
1,20
1,20
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
44,05
-
Vl. Total
17,00
6,40
12,00
12,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
44,05
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
10,0000
15,0000
5,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pasta Suspensa Marmorizada
Pasta De Plástico Com Canaleta
Caderno Pequeno Sem Espiral 96 Folhas, para EMEF
Vl. Unitário
1,35
1,50
1,61
Vl. Total
13,50
22,50
8,05
Página 75 de 217
Empenho
4946
Emissão
07/07/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2014002468
302,50
Anulado
-
Liquidado
302,50
Itens do Empenho
Item
1
4947
07/07/2014
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp Deskjet D2460 Hp 22, para EMEI Vó Olga.
2014002469
Vl. Unitário
60,50
973,05
-
Vl. Total
302,50
973,05
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
4948
07/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
10,0000
20,0000
30,0000
30,0000
3,0000
100,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
5,0000
Unidade
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Contact Transparente
Contact Vermelho
Contact Amarelo
Contact Azul
Contact Verde
Contact Branco
Fita Dupla Face
Dvd-r
Bastão Cola Quente Fino
Bastão Cola Quente Grosso
Percevejo
Saco Plástico Semi-grosso C/ 4 Furos, Tamanho A4
Cartona Branca
Cartona Azul
Cartona Vermelho
Cartona Verde
Cartona Marrom
Cartona Preto
Folha De Eva Vermelha
Folha De Eva Verde
Folha De Eva Azul Escuro
Folha De Eva Preto
Folha De Eva Marrom
Folha De Eva Branco
Folha De Eva Laranja
Folha De Eva Amarela
Folha De Eva Cor Da Pele
Tnt Vermelho - Rolo
Tnt Azul- Rolo
Tnt Amarelo - Rolo
Tnt Verde- Rolo
Tnt Branco- Rolo
Giz Escolar Branco
Giz Escolar Em Cores Sortidas, para EMEI Vó Olga.
2014002472
Vl. Unitário
42,50
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
2,30
0,64
0,30
0,70
1,10
0,20
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
1,71
2,88
607,60
-
Vl. Total
85,00
76,00
76,00
76,00
76,00
76,00
23,00
12,80
9,00
21,00
3,30
20,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
8,55
14,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4950
07/07/2014
Qantidade
4,0000
4,0000
4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Da Impressora Canon Nº 31 - Colorido
Cartucho Nº122 (colorido) - Impressora Hhf 2050,
para EMEF Santo Antônio de Pádua.
2014002474
Vl. Unitário
118,00
33,90
350,00
-
Vl. Total
472,00
135,60
350,00
Página 76 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4972
08/07/2014
Qantidade
1,0000
255 DPVAT
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tonner Samsung 203 U, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2014002495
Vl. Unitário
350,00
185,90
-
Vl. Total
350,00
185,90
Itens do Empenho
Item
1
4981
08/07/2014
Qantidade
1,0000
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento do seguro Obrigatório 2014, do veículo
nº74, Placa IVR - 2075.
2014002504
Vl. Unitário
185,90
77,00
-
Vl. Total
185,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4989
08/07/2014
Qantidade
20,0000
1400 CESAR A GERHARDT
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem De Ônibus Mato Leitão A Lajeado (Boa
Esperança/RSC). Transporte escolar Educação
Especial.
2014002505
Vl. Unitário
3,85
80,00
-
Vl. Total
77,00
80,00
Itens do Empenho
Item
1
4991
08/07/2014
Qantidade
1,0000
1911 ARCELI RENZ
Unidade
Descrição do Item
Chamado para manuteção de impressora/copiadora EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
0
Vl. Unitário
80,00
728,10
-
Vl. Total
80,00
349,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4992
08/07/2014
Qantidade
40,0000
150,0000
150,0000
1183 LUIS CARLOS DEBALD
Unidade
KG
KG
KG
Descrição do Item
Abacate
Banana
Laranja. Conforme Chamada Pública 032/2014.
0
Vl. Unitário
3,99
2,40
1,39
41,25
-
Vl. Total
159,60
360,00
208,50
-
Itens do Empenho
Item
1
4993
08/07/2014
Qantidade
15,0000
1161 JOSE ERTEL
Unidade
KG
Descrição do Item
Limão. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
2,75
126,29
-
Vl. Total
41,25
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4994
08/07/2014
1161 JOSE ERTEL
Qantidade
37,0000
5,0000
7,0000
20,0000
Unidade
unid
kg
kg
molho
Descrição do Item
Alface.
Beterraba.
Limão
Espinafre. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
1,17
2,75
2,75
2,50
130,21
-
Vl. Total
43,29
13,75
19,25
50,00
-
Página 77 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4995
08/07/2014
Qantidade
38,0000
5,0000
8,0000
20,0000
4585 ALEXANDRE ECKHARDT
Unidade
unid
kg
kg
molho
Descrição do Item
Alface.
Beterraba.
Limão
Espinafre. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
1,17
2,75
2,75
2,50
634,50
-
Vl. Total
44,46
13,75
22,00
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4996
08/07/2014
Qantidade
25,0000
50,0000
20,0000
10,0000
20,0000
5,0000
50,0000
50,0000
20,0000
Unidade
unidade
quilo
molho
quilo
quilo
molho
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Alface.
Bergamota.
Brócolis.
Chuchu.
Couve-flor.
Couve Manteiga.
Laranja.
Repolho.
Rúcula. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
1,17
2,75
2,99
1,99
3,99
2,25
1,39
3,75
2,00
634,50
-
Vl. Total
29,25
137,50
59,80
19,90
79,80
11,25
69,50
187,50
40,00
634,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4997
08/07/2014
Qantidade
25,0000
50,0000
20,0000
10,0000
20,0000
5,0000
50,0000
50,0000
20,0000
Unidade
unidade
quilo
molho
quilo
quilo
molho
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Alface.
Bergamota.
Brócolis.
Chuchu.
Couve-flor.
Couve Manteiga.
Laranja.
Repolho.
0
Vl. Unitário
1,17
2,75
2,99
1,99
3,99
2,25
1,39
3,75
2,00
398,65
-
Vl. Total
29,25
137,50
59,80
19,90
79,80
11,25
69,50
187,50
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4998
08/07/2014
Qantidade
10,0000
50,0000
10,0000
10,0000
10,0000
5,0000
25,0000
25,0000
10,0000
Unidade
unidade
quilo
molho
quilo
quilo
molho
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Alface.
Bergamota.
Brócolis.
Chuchu.
Couve-flor.
Couve Manteiga.
Laranja.
Repolho.
0
Vl. Unitário
1,17
2,75
2,99
1,99
3,99
2,25
1,39
3,75
2,00
444,40
-
Vl. Total
11,70
137,50
29,90
19,90
39,90
11,25
34,75
93,75
20,00
-
Página 78 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4999
08/07/2014
Qantidade
15,0000
50,0000
10,0000
10,0000
20,0000
5,0000
25,0000
25,0000
10,0000
1114 ERICO SCHEIBLER
Unidade
unidade
quilo
molho
quilo
quilo
molho
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Alface.
Bergamota.
Brócolis.
Chuchu.
Couve-flor.
Couve Manteiga.
Laranja.
Repolho.
0
Vl. Unitário
1,17
2,75
2,99
1,99
3,99
2,25
1,39
3,75
2,00
136,60
-
Vl. Total
17,55
137,50
29,90
19,90
79,80
11,25
34,75
93,75
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5000
08/07/2014
Qantidade
10,0000
6146 BERNADETE WILDNER
Unidade
quilo
Descrição do Item
Alho. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
13,66
720,00
-
Vl. Total
136,60
-
Itens do Empenho
Item
1
5001
08/07/2014
Qantidade
150,0000
Unidade
duzia
Descrição do Item
ovos, conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
4,80
720,00
-
Vl. Total
720,00
720,00
Itens do Empenho
Item
1
5002
08/07/2014
Qantidade
150,0000
Unidade
duzia
Descrição do Item
Ovos, conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
4,80
720,00
-
Vl. Total
720,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5003
08/07/2014
Qantidade
150,0000
Unidade
duzia
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4,80
720,00
-
Vl. Total
720,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5004
08/07/2014
Qantidade
150,0000
349 BRUNO LUCAS HEISSLER
Unidade
duzia
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4,80
483,25
483,25
Vl. Total
720,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5005
08/07/2014
Qantidade
15,0000
50,0000
25,0000
5,0000
10,0000
50,0000
Unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
Descrição do Item
Abacaxi
Banana
Bergamota.
Nozes.
Caqui.
Chuchu, conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
3,99
2,54
2,50
20,00
3,29
2,02
483,25
483,25
Vl. Total
59,85
127,00
62,50
100,00
32,90
101,00
-
Página 79 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5006
08/07/2014
Qantidade
15,0000
50,0000
25,0000
5,0000
10,0000
50,0000
3345 NELSI GAEDICKE
Unidade
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
Descrição do Item
Abacaxi
Banana
Bergamota.
Nozes.
Caqui.
Chuchu, conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
3,99
2,54
2,50
20,00
3,29
2,02
313,45
-
Vl. Total
59,85
127,00
62,50
100,00
32,90
101,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5007
08/07/2014
Qantidade
25,0000
20,0000
50,0000
20,0000
10,0000
3345 NELSI GAEDICKE
Unidade
unidade
quilo
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Alface.
Batata doce.
Bergamota.
Beterraba.
Brocolis. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
1,17
3,09
2,75
2,75
2,99
660,20
-
Vl. Total
29,25
61,80
137,50
55,00
29,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5008
08/07/2014
Qantidade
10,0000
20,0000
50,0000
20,0000
10,0000
10,0000
10,0000
50,0000
10,0000
50,0000
10,0000
3345 NELSI GAEDICKE
Unidade
unidade
quilo
quilo
quilo
molho
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Alface.
Batata doce.
Bergamota.
Beterraba.
Brocolis.
Chuchu
Couve-flor
Laranja.
Limão
Repolho
Rucula, conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
1,17
3,09
2,75
2,75
2,99
1,99
3,99
1,39
2,75
3,75
2,00
962,70
-
Vl. Total
11,70
61,80
137,50
55,00
29,90
19,90
39,90
69,50
27,50
187,50
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5009
08/07/2014
1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND
Qantidade
40,0000
20,0000
50,0000
30,0000
10,0000
10,0000
20,0000
50,0000
100,0000
30,0000
Unidade
unidade
quilo
quilo
quilo
molho
quilo
quilo
quilo
quilo
molho
Descrição do Item
Alface.
Batata doce.
Bergamota.
Beterraba.
Brocolis.
Chuchu
Couve-flor
Laranja.
Repolho
Rucula, conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
1,17
3,09
2,75
2,75
2,99
1,99
3,99
1,39
3,75
2,00
337,75
-
Vl. Total
46,80
61,80
137,50
82,50
29,90
19,90
79,80
69,50
375,00
60,00
-
Página 80 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5010
08/07/2014
Qantidade
75,0000
200,0000
3791 MARCIA INES DA LUZ
Unidade
unidade
molho
Descrição do Item
Alface.
Tempero Verde. Conforme Chamada Pública n°
032/2014.
0
Vl. Unitário
1,17
1,25
314,25
-
Vl. Total
87,75
250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5011
08/07/2014
Qantidade
20,0000
10,0000
5,0000
10,0000
50,0000
3791 MARCIA INES DA LUZ
Unidade
quilo
quilo
molho
molho
quilo
Descrição do Item
Batata doce.
Beterraba.
Brocolis
Couve manteiga.
Repolho. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
3,09
2,75
2,99
2,25
3,75
314,25
-
Vl. Total
61,80
27,50
14,95
22,50
187,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5012
08/07/2014
Qantidade
20,0000
10,0000
5,0000
10,0000
50,0000
1928 CLAUDIA HEISSLER REITER
Unidade
quilo
quilo
molho
molho
quilo
Descrição do Item
Batata doce.
Beterraba.
Brocolis
Couve manteiga.
Repolho. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
3,09
2,75
2,99
2,25
3,75
360,00
-
Vl. Total
61,80
27,50
14,95
22,50
187,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5013
08/07/2014
Qantidade
12,0000
6660 JUSSARA BEATRIZ STEFENS
Unidade
quilo
Descrição do Item
Broto de Alfafa. Conforme Chamada Pública n°
032/2014.
0
Vl. Unitário
30,00
137,50
-
Vl. Total
360,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5014
08/07/2014
Qantidade
50,0000
3334 MARIA ISABEL DRESCH
Unidade
quilo
Descrição do Item
Bergamota. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
2,75
79,80
-
Vl. Total
137,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5015
08/07/2014
Qantidade
20,0000
3059 RUY SCHEIBLER
Unidade
QUILO
Descrição do Item
Abacate, conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
3,99
275,60
-
Vl. Total
79,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5017
08/07/2014
Qantidade
10,0000
100,0000
6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR
LTDA - EPP
Unidade
quilo
quilo
Descrição do Item
Alho.
Laranja. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
2014002507
Vl. Unitário
13,66
1,39
100,00
-
Vl. Total
136,60
139,00
100,00
Página 81 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5024
09/07/2014
Qantidade
1,0000
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
Unidade
Descrição do Item
Inspeção Veicular - ônibus nº66.
Vl. Unitário
100,00
2014002530
25,00
-
Vl. Total
100,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
5026
09/07/2014
Qantidade
10,0000
718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Fita Métrica, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
2,50
2014002523
40,00
-
Vl. Total
25,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
5031
09/07/2014
Qantidade
10,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Calculadora pequena Simples, Com Pilha, para EMEF
2014002509
Vl. Unitário
4,00
165,00
-
Vl. Total
40,00
165,00
Itens do Empenho
Item
1
5032
09/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás De 45 Kg, para EMEI Vó Olga.
Vl. Unitário
165,00
2014002510
28,00
-
Vl. Total
165,00
28,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5033
09/07/2014
Qantidade
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
Unidade
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
Descrição do Item
Fita Durex Vermelho
Fita Durex Amarela
Fita Durex Azul
Fita Durex Verde, para EMEI Vó Olga.
2014002511
Vl. Unitário
0,70
0,70
0,70
0,70
142,50
-
Vl. Total
7,00
7,00
7,00
7,00
142,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5041
09/07/2014
Qantidade
5,0000
20,0000
10,0000
10,0000
10,0000
20 JORNAL A HORA LTDA.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Apagador Para Quadro Branco
Recarga De Canetão De Quadro
-
Cor
Cor
Cor
Cor
Preto
Azul
Vermelho
Verde, para EMEF
2014002531
Vl. Unitário
4,50
2,40
2,40
2,40
2,40
7.854,00
-
Vl. Total
22,50
48,00
24,00
24,00
24,00
7.854,00
Itens do Empenho
Item
1
5070
10/07/2014
Qantidade
340,0000
Unidade
Descrição do Item
Exemplar do Guia VEM - Vales e Montanhas, com rotas
turísticas e informações de 56 Municípios da região
- para trabalhar com os alunos das escolas da Rede
Municipal.
5 - Pregão
000002/2014
2014002541
Vl. Unitário
23,10
927,94
-
Vl. Total
7.854,00
927,94
Página 82 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5071
10/07/2014
Qantidade
20,0000
17,0000
1,0000
2,0000
1,0000
36,0000
6,0000
6,0000
30,0000
20,0000
10,0000
1,0000
8,0000
60,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Coração Bovino
QUILOGRAMA
Mortadela Magra Fatiada
QUILOGRAMA
LITRO
UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg
PACOTE
Arroz T1 Com 5 Kg
PACOTE
Macarrão Parafuso - 500 Gramas
UNIDADE Óleo De Soja Sem Colesterol
QUILOGRAMA
Sal Moído
QUILOGRAMA
Alho
QUILOGRAMA
Beterraba
UNIDADE Pão Frances De 50gr. Para Educação Infantil - EMEI
Vó Olga.
5 - Pregão
000002/2014
2014002542
Vl. Unitário
16,42
10,72
4,35
5,15
16,67
2,74
7,99
8,95
2,13
2,96
0,76
14,00
2,50
0,35
229,71
-
Vl. Total
328,40
182,24
4,35
10,30
16,67
98,64
47,94
53,70
63,90
59,20
7,60
14,00
20,00
21,00
229,71
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5072
10/07/2014
Qantidade
8,0000
5,0000
25,0000
3,0000
20,0000
15,0000
4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME
PACOTE
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Cenoura
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
2014002543
Vl. Unitário
2,99
3,34
3,98
2,68
1,85
2,97
460,00
-
Vl. Total
23,92
16,70
99,50
8,04
37,00
44,55
460,00
Itens do Empenho
Item
1
5078
10/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tonner 4070, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
2014002533
Vl. Unitário
230,00
206,00
-
Vl. Total
460,00
206,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5079
10/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás De 45 Kg
Carga De Gás 13 Kg, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2014002534
Vl. Unitário
165,00
41,00
60,00
-
Vl. Total
165,00
41,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
5080
10/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fonte Atx 24 Pinos, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2014002535
Vl. Unitário
60,00
30,00
-
Vl. Total
60,00
30,00
Página 83 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5109
11/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Instalação de fonte ATX 24 pinos em computador da
EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA.
2014002557
Vl. Unitário
30,00
165,00
-
Vl. Total
30,00
165,00
Itens do Empenho
Item
1
5117
11/07/2014
Qantidade
1,0000
6731 COMETA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás De 45 Kg, para EMEI Vó Olga.
2014002565
Vl. Unitário
165,00
47,60
-
Vl. Total
165,00
47,60
Itens do Empenho
Item
1
5118
11/07/2014
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Caixa De Material Dourado Emborrachado E ColoridoC/ 111 Peças, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
2014002567
Vl. Unitário
11,90
144,00
-
Vl. Total
47,60
-
Itens do Empenho
Item
1
5126
11/07/2014
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Caixas De Blocos Lógicos Com 48 Peças, para EMEF
2014002571
Vl. Unitário
36,00
120,64
-
Vl. Total
144,00
120,64
Itens do Empenho
Item
1
5131
14/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Elemento Filtrante - Ar, para veículo n° 57.
2014002575
Vl. Unitário
120,64
279,81
279,81
Vl. Total
120,64
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5134
14/07/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
10,0000
13,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,5000
3,5000
3,5000
3,0000
67,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
METRO
METRO
UNIDADE
METRO
Descrição do Item
Tomada Dupla
Lâmpada Fluorescente 40 W
Nipel 1/2
Caixa De Sobrepor
Tomada 10a Sistema X
Adaptador
Canaleta Adesiva
Fio Azul Flex 2.5
Fio Flexível 2,5mm Preto
Fio Verde Flex Verde 2,5mm
Lâmpada Compacta 25w
Fio Telefone Fe. Para EMEF Santo Antônio de Pádua.
2014002578
Vl. Unitário
13,70
25,00
5,00
1,70
0,75
2,70
8,90
6,00
4,90
1,12
1,12
1,12
14,00
1,00
117,85
-
Vl. Total
13,70
50,00
50,00
22,10
0,75
2,70
8,90
6,00
4,90
3,92
3,92
3,92
42,00
67,00
117,85
Página 84 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5135
14/07/2014
Qantidade
11,0000
10,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
3,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
METRO
TUBO
UNIDADE
UNIDADE
METRO
ROLO
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Bucha Nº 6
Parafuso 4,0x45
Lixa
Cola
Flexível 50cm
Flexível 40 Cm
Mangueira P/entrada De Máquina De Lavar
Fita Veda Rosca - 10 Metros
Tee Pvc Esgoto 40mm
Y Esgoto 40
Joelho 90º X 40
Bucha Redução 40x25
Joelho Azul
Te Soldável 20x1/2
Joelho Azul 20x1/2
Tubo Soldável 1/2
Luva Soldável Mista25x3/4
Joelho Soldável Misto 25x20 Para manutenção do
prédio da EMEF. Santo Antôno de Pádua.
Vl. Unitário
0,30
0,25
2,00
4,50
6,00
5,50
12,00
2,00
2,50
2,70
1,70
3,00
4,70
2,00
4,60
2,15
1,50
1,95
2014002575
279,81
-
Vl. Total
3,30
2,50
2,00
4,50
18,00
5,50
36,00
4,00
5,00
2,70
1,70
9,00
4,70
2,00
9,20
4,30
1,50
1,95
279,81
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5143
14/07/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
10,0000
13,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,5000
3,5000
3,5000
3,0000
67,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
METRO
METRO
UNIDADE
METRO
Descrição do Item
Tomada Dupla
Lâmpada Fluorescente 40 W
Nipel 1/2
Caixa De Sobrepor
Tomada 10a Sistema X
Adaptador
Canaleta Adesiva
Fio Azul Flex 2.5
Fio Flexível 2,5mm Preto
Fio Verde Flex Verde 2,5mm
Lâmpada Compacta 25w
Fio Telefone Fe . Para reforma do prédio da EMEF.
0
Vl. Unitário
13,70
25,00
5,00
1,70
0,75
2,70
8,90
6,00
4,90
1,12
1,12
1,12
14,00
1,00
200,00
-
Vl. Total
13,70
50,00
50,00
22,10
0,75
2,70
8,90
6,00
4,90
3,92
3,92
3,92
42,00
67,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5182
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com pagamento de conta de água
da Escola Fundamenta da Sede em construção na Rua
Ervino Kuhn, nº 1231. Previsão até 31/12/2014.
2014002614
Vl. Unitário
200,00
5.098,50
-
Vl. Total
200,00
5.098,50
Página 85 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5193
15/07/2014
Qantidade
14,0000
Unidade
UNIDADE
2
11,0000
UNIDADE
3
11,0000
UNIDADE
4
1,0000
UNIDADE
5
1,0000
UNIDADE
6
1,0000
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
2014002608
Vl. Unitário
99,00
Vl. Total
1.386,00
198,00
2.178,00
108,90
1.197,90
153,45
153,45
128,70
128,70
54,45
54,45
6.894,30
-
6.894,30
Itens do Empenho
Item
1
5194
15/07/2014
Qantidade
27,0000
Unidade
UNIDADE
2
12,0000
UNIDADE
3
1,0000
UNIDADE
4
1,0000
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
Servidores.
Servidores.
2014002609
Vl. Unitário
158,40
Vl. Total
4.276,80
198,00
2.376,00
99,00
99,00
142,50
142,50
594,00
-
594,00
Itens do Empenho
Item
1
5195
15/07/2014
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
2014002613
Vl. Unitário
198,00
212,80
-
Vl. Total
594,00
212,80
Itens do Empenho
Item
1
2
5201
16/07/2014
Qantidade
7,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Tubo Esgoto Leve
Joelho 100x45º Para EMEI Vó Olga
2014002633
Vl. Unitário
29,90
3,50
546,59
3,00
Vl. Total
209,30
3,50
-
Página 86 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
Qantidade
100,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
6
1,0000
PACOTE
7
1,0000
PACOTE
8
1,0000
PACOTE
9
1,0000
PACOTE
10
1,0000
PACOTE
11
1,0000
PACOTE
12
1,0000
PACOTE
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
3,0000
3,0000
1,0000
20,0000
20,0000
10,0000
30,0000
20,0000
10,0000
5,0000
5,0000
5,0000
3,0000
1,0000
10,0000
25,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
15,0000
15,0000
10,0000
15,0000
10,0000
3,0000
3,0000
UNIDADE
FOLHA
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
UNIDADE
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Folha De Ofício A3 (unidade)
Folha A4 - Com 100 Unidades - Cor: Azul Claro
Folha A4 - Com 100 Unidades - Cor: Verde Claro
Folha A4 - Com 100 Unidades - Cor: Amarelo Claro
Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Azul Escuro
Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Azul Claro
Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Preto
Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Marrom
Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Rosa
Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Verde
Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Vermelho
Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Roxo
Anilina, Cor: Amarelo
Papel Crepom Branco
Fita Mimosa Branca - Com 100 Metros
Folha De Eva Verde Escuro
Folha De Eva Marrom
Folha De Eva Cor Nude
Folha De Eva Azul Escuro
Tecido Tnt Branco
Fita Dupla Face
Recarga De Canetão De Quadro - Cor Azul
Recarga De Canetão De Quadro - Cor Vermelho
Recarga De Canetão De Quadro - Cor Verde
Alfinete Cx Com 50 Gramas
Rolo De Papel Contact Transparente - 25 Metros
Cartolina Verde Clara
Cartolina Branca
Cartolina Azul Claro
Cartolina Amarela Claro
Cartona Verde Escuro
Cartona Vermelho Escuro
Cartona Preto
Cartona Marrom Escuro
Cartona Azul Escuro
Folha De Cartona, Cor: Lilás Escuro
Cartona Amarelo Escuro
Papel Laminado Amarelo
Papel Laminado Verde
Papel Laminado Azul Claro
Papel Laminado Vermelho
Papel Laminado Rosa
Caneta Fina Para Retroprojetor - Vermelho
Caneta Fina Para Retroprojetor - Azul
Vl. Unitário
0,03
3,30
3,30
3,30
25,00
Vl. Total
3,00
3,30
3,30
3,30
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
1,88
0,46
15,00
0,85
0,85
0,85
0,85
1,05
2,75
2,06
2,06
2,06
2,80
42,75
0,35
0,35
0,35
0,35
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
1,13
1,13
5,64
1,38
15,00
17,00
17,00
8,50
25,50
21,00
27,50
10,30
10,30
10,30
8,40
42,75
3,50
8,75
3,50
3,50
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
9,30
9,30
6,20
9,30
6,20
3,39
3,39
Página 87 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
45
5202
16/07/2014
3,0000
UNIDADE
Licitação
Autorização
Empenhado
Caneta Fina Para Retroprojetor - Preto. Para EMEF.
Anulado
1,13
2014002630
72,25
-
Liquidado
3,39
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5203
16/07/2014
Qantidade
3,0000
2,0000
2,0000
10,0000
3,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
Unidade
CAIXA
PACOTE
ROLO
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FOLHA
Descrição do Item
Cola Colorida (6 Cores Cada)
Folha De Desenho A3 - Com 50 Folhas
Barbante - Com 74 Metros
Fita Adesiva Transparente Larga
Placa De Isopor 100x50x20 Mm
Papel Dobradura; Cor: Rosa
Papel Dobradura; Cor: Azul Escuro
Papel Dobradura; Cor: Verde Claro
Papel Dobradura, Cor: Amarelo. Para EMEF Santo
Antônio de Padua.
2014002631
Vl. Unitário
3,70
7,10
2,10
1,75
4,15
0,16
0,16
0,16
0,16
420,20
-
Vl. Total
11,10
14,20
4,20
17,50
12,45
3,20
3,20
3,20
3,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5204
16/07/2014
Qantidade
5,0000
30,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
CAIXA
Descrição do Item
Tesoura Grande Sem Ponta
Folha A4 - Marca Chamex - Pacote Com 500 Unidades
Clips Tamanho Médio - Com 500 Gramas. Para
secretaria da EMEF. Santo Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
3,00
13,20
9,20
2014002632
30,00
-
Vl. Total
15,00
396,00
9,20
-
Itens do Empenho
Item
1
5218
16/07/2014
Qantidade
100,0000
864 DATTEIN & WILDNER LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Caneta Escrita Azul. Para Secretaria da EMEF Santo
Antonio de Pádua.
2014002640
Vl. Unitário
0,30
160,00
-
Vl. Total
30,00
160,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5220
16/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Aparelho De Telefone Com Fio
Aparelho De Telefone Sem Fio, Cor: Preto cor: preto
Para Escola Santo Antonio de Pádua.
2014002634
Vl. Unitário
40,00
120,00
505,50
-
Vl. Total
40,00
120,00
-
Página 88 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5221
16/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
3
2,0000
UNIDADE
4
5
1,0000
2,0000
UNIDADE
UNIDADE
6
3,0000
UNIDADE
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Cartucho Nº122 (colorido) - Impressora Hhf 2050
Cartucho Original Nº º92 (preto) Para Impressora
Hp 3180
Cartucho Original Nº º92 (colorido) Para
Impressora Hp 3180
Cartucho Da Impressora Canon Nº 31 - Colorido
Cartucho Recarregável Nº122 (colorido) 13,5 Ml
P/impressora Hp 2050
Cartucho Recarregável Nº122 (preto) 13,5 Ml
P/impressora Hp 2050 . Para Escola Santo Antonio de
Pádua
2014002635
Vl. Unitário
30,00
47,00
Vl. Total
60,00
94,00
47,00
94,00
72,20
49,90
72,20
99,80
28,50
85,50
0,84
-
0,84
Itens do Empenho
Item
1
5222
16/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Estilete Largo; Para secretaria da EMEF Santo
Antonio de Pádua.
Vl. Unitário
0,84
2014002636
107,62
-
Vl. Total
0,84
107,62
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5223
16/07/2014
Qantidade
3,0000
3,0000
1,0000
10,0000
100,0000
1,0000
6,0000
6,0000
6,0000
6,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
ROLO
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tinta Têmpera, Pote Grande, Cor: Amarelo
Tinta Têmpera, Pote Grande, Cor: Vermelho
Colchete Nº 08 (com 72 Unidades)
Fita Durex Estreita
Papel Quadriculado
Papel Colorido Para Encapar - Com 100 Metros
Pincel Atômico Preto
Pincel Atômico Vermelho
Pincel Atômico Azul
Pincel Atômico Verde. Para EMEF Santo Antonio de
Pádua.
Vl. Unitário
2,99
2,99
7,20
0,51
0,07
44,00
1,12
1,12
1,12
1,12
2014002637
66,00
-
Vl. Total
8,97
8,97
7,20
5,10
6,50
44,00
6,72
6,72
6,72
6,72
66,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5238
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
Descrição do Item
302: "DOMINGO"
302: "SÁBADO"
2014002644
Vl. Unitário
33,00
Vl. Total
33,00
33,00
33,00
3,45
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5265
17/07/2014
355 FUVATES
Qantidade
1,0000
Unidade
PACOTE
FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL
Descrição do Item
Folha De Ofício A4, Com 100 Unidades, Cor: Lilás
Para EMEF. Santo Antônio de Pádua.
0
Vl. Unitário
3,45
1.352,22
-
Vl. Total
3,45
1.352,22
Página 89 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5266
17/07/2014
355 FUVATES
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços das estagiárias Josselaine
X. C. de oliveira e Michele Luiza Alf, 30 horas,
0
Vl. Unitário
1.352,22
135,22
-
Vl. Total
1.352,22
135,22
Itens do Empenho
Item
1
5267
17/07/2014
Qantidade
2,0000
esatgiaria
das estagiárias Josselaine X. C. de Oliveira e
Michele Luiza Alf, 30 horas, referente ao mês de
julho/2014.
0
Vl. Unitário
67,61
8.269,80
-
Vl. Total
135,22
8.269,80
Itens do Empenho
Item
1
5268
17/07/2014
Qantidade
9,0000
2
3,0000
3
1,0000
Pagamento pelos serviços das estagiárias Angélica
esatgiario
Eliete Ribeiro, Beatriz L.L Pedroso, Cristiane
Wanscher Kirch, Débora Machado da Silva, Franciele
M. Bohn, Lisandra Michele da Silveira, Paula
Gracieli Brandt Haupt, Tainara Gabriele Neves e
Vanessa Regina Jung, 30 horas ref. a julho/2014.
Pagamento pelos serviços das estagiárias Évelin
estagiario
Catarine Assmann, Khetuly Alves Albrecht e Taís
Dorr Fortes, 30 horas ref. julho/2014..
Pagamento pelos serviços da estagiária Natália
esatgiario
Schuster, 25 horas. Referente ao mês de julho/2014.
0
Vl. Unitário
676,11
Vl. Total
6.084,99
569,95
1.709,85
474,96
474,96
826,99
-
826,99
Itens do Empenho
Item
1
5287
18/07/2014
7024 JULIANO STOLL (PJ)
Qantidade
9,0000
2
3,0000
3
1,0000
esatgiario
das estagiárias Angélica Eliete Ribeiro, Beatriz
L.L Pedroso, Cristiane Wanscher Kirch, Débora
Machado da Silva, Franciele M. Bohn, Lisandra
Michele da Silveira, Paula Gracieli Brandt Haupt,
Tainara Gabriele Neves e Vanessa Regina Jung, 30
horas ref. julho/2014.
estagiario
das estagiárias Évelin Catarine Assmann, Khetuly
Alves Albrecht e Taís Dorr Fortes, 30 horas ref.
julho/2014.
esatgiario
da estagiária Natália Schuster, 25 horas. Referente
ao mês de julho/2014.
2014002671
Vl. Unitário
67,61
Vl. Total
608,49
57,00
171,00
47,50
47,50
165,00
-
165,00
Página 90 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
2
5289
18/07/2014
Unidade
1,0000
Descrição do Item
Troca de disjuntor de ar condicionado split - EMEI
VÓ OLGA.
Conserto da placa de ar condicionado - EMEI VÓ
OLGA.
2014002670
Vl. Unitário
45,00
Vl. Total
45,00
120,00
120,00
150,00
-
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5327
21/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de ar condicionado split de 18.000 BTUS, da
EMEI VÓ OLGA.
2014002684
Vl. Unitário
150,00
7,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5383
23/07/2014
Qantidade
100,0000
7091 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Folha De Ofício A3 (unidade) Para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
0,07
2014002712
58,00
-
Vl. Total
7,00
58,00
Itens do Empenho
Item
1
5387
23/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Balança Eletrônica (de Banheiro) De Até 100 Kg.
Para EMEF Santo Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
58,00
2014002715
75,60
-
Vl. Total
58,00
75,60
Itens do Empenho
Item
1
5418
24/07/2014
Qantidade
12,0000
Unidade
METRO
Descrição do Item
Tubo Pvc Esgoto 100 Mm EMEI Vó Olga.
2014002727
Vl. Unitário
6,30
165,00
-
Vl. Total
75,60
-
Itens do Empenho
Item
1
5422
24/07/2014
Qantidade
1,0000
3707 ANDRE LUIS HEINEN
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 45kg Para Emei Vó Olga
Vl. Unitário
165,00
0
87,23
-
Vl. Total
165,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5433
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para buscar ônibus, equipamento
nº 74, na oficina para revisão em Porto Alegre/RS
no dia 24 de julho de 2014 Conforme concessão Nº
342/06.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e
Decreto Nº 3.042/2013..
5 - Pregão
000002/2014
2014002734
Vl. Unitário
87,23
1.009,49
-
Vl. Total
87,23
1.009,49
Página 91 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5434
24/07/2014
Qantidade
10,0000
4,0000
15,0000
4,0000
10,0000
6,0000
6,0000
10,0000
5,0000
20,0000
20,0000
18,0000
1,0000
100,0000
QUILOGRAMA
UNIDADE Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE Achocolatado 400gramas
PACOTE
PACOTE
Arroz T1 Com 5 Kg
PACOTE
Amido De Milho, 500 Gr
QUILOGRAMA
Extrato De Tomate - 2 Kg
PACOTE
Lentilha 500g
UNIDADE Óleo De Soja
PACOTE
PACOTE
UNIDADE Pão Frances De 50gr Educação Infantil. Pregão nº
002/2014
5 - Pregão
000002/2014
2014002735
Vl. Unitário
16,42
17,54
10,72
16,67
5,49
9,99
8,95
2,99
7,29
3,50
2,96
7,99
4,74
0,35
111,44
-
Vl. Total
164,20
70,16
160,80
66,68
54,90
59,94
53,70
29,90
36,45
70,00
59,20
143,82
4,74
35,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5463
28/07/2014
Qantidade
15,0000
2,0000
7,0000
2,0000
10,0000
6,0000
10,0000
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
MOLHO
Brócolis
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Cenoura
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
UNIDADE Tempero Verde Educação Infantil. Pregão nº
002/2014.
425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND
2014002753
Vl. Unitário
1,76
4,00
3,98
2,68
1,85
2,97
0,75
149,00
-
Vl. Total
26,40
8,00
27,86
5,36
18,50
17,82
7,50
149,00
Itens do Empenho
Item
1
5465
28/07/2014
Qantidade
1,0000
6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR
LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Taxa de Aferição do Tacógrafo - ÔNIBUS Nº 74.
2014002754
Vl. Unitário
149,00
300,00
-
Vl. Total
149,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5530
28/07/2014
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
Descrição do
Pagamento de
ônibus nº58.
Pagamento de
ônibus nº74.
Pagamento de
ônibus nº57.
Item
laudo de segurança veicular escolar -
Vl. Unitário
100,00
Vl. Total
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
88,29
-
88,29
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
NOTURNO 20%
07/2014AD.
Vl. Unitário
88,29
Vl. Total
88,29
Página 92 de 217
Empenho
5531
Emissão
28/07/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
0
64.867,33
-
Liquidado
64.867,33
Itens do Empenho
Item
1
5532
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DIF.ACES, PROM, CONV
0
Vl. Unitário
64.867,33
07/2014VENC,
1.917,82
-
Vl. Total
64.867,33
1.917,82
Itens do Empenho
Item
1
5533
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FG1, FG VICE DIR
0
Vl. Unitário
1.917,82
07/2014FG5,
4.292,91
-
Vl. Total
1.917,82
4.292,91
Itens do Empenho
Item
1
5541
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
0
Vl. Unitário
4.292,91
1.535,28
-
Vl. Total
4.292,91
1.535,28
Itens do Empenho
Item
1
5542
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.535,28
1.884,08
-
Vl. Total
1.535,28
1.884,08
Itens do Empenho
Item
1
5543
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
0
Vl. Unitário
1.884,08
49.350,07
-
Vl. Total
1.884,08
49.350,07
Itens do Empenho
Item
1
5544
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM, DIF ACES, GRAT ESC
Vl. Unitário
49.350,07
07/2014VENC,
0
95,41
-
Vl. Total
49.350,07
95,41
Itens do Empenho
Item
1
5545
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
0
Vl. Unitário
95,41
150,38
-
Vl. Total
95,41
150,38
Itens do Empenho
Item
1
5546
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2014HE 50%
Vl. Unitário
150,38
3.203,03
-
Vl. Total
150,38
3.203,03
Página 93 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5570
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014VENCIMENTO, GRAT ESC., PROM CL
Vl. Unitário
3.203,03
0
15.257,89
-
Vl. Total
3.203,03
15.257,89
Itens do Empenho
Item
1
5571
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONVOCACAO, DIF ACESSO
07/2014VENC,
0
Vl. Unitário
15.257,89
742,03
-
Vl. Total
15.257,89
742,03
Itens do Empenho
Item
1
5572
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
MAGISTERIO, FG1 MAGISTERIO
Vl. Unitário
742,03
07/2014FG4
0
243,94
-
Vl. Total
742,03
243,94
Itens do Empenho
Item
1
5577
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
0
Vl. Unitário
243,94
6.353,54
-
Vl. Total
243,94
6.353,54
Itens do Empenho
Item
1
5578
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM CLASSE
0
07/2014VENC,
Vl. Unitário
6.353,54
202,67
-
Vl. Total
6.353,54
202,67
Itens do Empenho
Item
1
5600
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
0
Vl. Unitário
202,67
6.573,82
-
Vl. Total
202,67
6.573,82
Itens do Empenho
Item
1
5602
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
6.573,82
6.464,30
-
Vl. Total
6.573,82
6.464,30
Itens do Empenho
Item
1
5603
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
6.464,30
544,24
-
Vl. Total
6.464,30
544,24
Página 94 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5608
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
544,24
1.807,14
-
Vl. Total
544,24
1.807,14
Itens do Empenho
Item
1
5610
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.807,14
849,03
-
Vl. Total
1.807,14
849,03
Itens do Empenho
Item
1
5615
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
849,03
1.934,07
-
Vl. Total
849,03
1.934,07
Itens do Empenho
Item
1
5617
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.934,07
1.901,78
-
Vl. Total
1.934,07
1.901,78
Itens do Empenho
Item
1
5618
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.901,78
160,12
-
Vl. Total
1.901,78
160,12
Itens do Empenho
Item
1
5623
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
160,12
531,66
-
Vl. Total
160,12
531,66
Itens do Empenho
Item
1
5625
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
531,66
249,79
-
Vl. Total
531,66
249,79
Itens do Empenho
Item
1
5687
29/07/2014
6335 N.J. KOEFENDER E CIA LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014AMORTIZA��O ATUARIAL
000005/2014
0
Vl. Unitário
249,79
10.729,50
-
Vl. Total
249,79
-
Página 95 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5693
30/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Contratação de obras e serviços de construção de
prédio com 2 salas de aula e área de circulação na
Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo
Antônio de Pádua, em Vila Santo Antônio, neste
Município. Conforme 1° termo aditivo, devido
alteração de quantitativos necessários para a
execução de estacas e vigas de baldrame.
5 - Pregão
000007/2014
2014002766
Vl. Unitário
10.729,50
319,00
-
Vl. Total
10.729,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5694
30/07/2014
Qantidade
2,0000
3,0000
10,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pote Plástico Com Tampa 2 Litros
Pegador De Massa Em Inóx
Xícara
Bacia De Inox 15 Litros, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
5 - Pregão
000007/2014
2014002767
Vl. Unitário
7,00
5,00
8,00
70,00
58,26
-
Vl. Total
14,00
15,00
80,00
210,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5695
30/07/2014
Qantidade
6,0000
6,0000
20,0000
10,0000
Unidade
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades
Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo
Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
Fio Para Varal Com 10 Metros, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000007/2014
2014002768
Vl. Unitário
0,93
3,28
1,15
1,00
3.629,35
-
Vl. Total
5,58
19,68
23,00
10,00
-
Página 96 de 217
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5696
30/07/2014
Qantidade
288,0000
15,0000
360,0000
36,0000
288,0000
3,0000
4,0000
15,0000
24,0000
10
6,0000
11
12
13
14
15
16
6,0000
30,0000
90,0000
30,0000
20,0000
15,0000
17
18
144,0000
5,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
LITRO
TUBO
UNIDADE
UNIDADE
PAR
UNIDADE
FARDO
Descrição do Item
Água Sanitária
Alvejante Sem Cloro
Cera Líquida Vermelha 750ml( Sem Parafina)
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Luva Forrada Tamanho P
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
FARDO
UNIDADE Rodo Com Espuma Para Passar Cêra
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE Saponaceo Cremoso 300ml
UNIDADE Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima
De 1,40m
UNIDADE Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
UNIDADE Balde Plástico 15 Litros, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
5 - Pregão
000007/2014
2014002769
Vl. Unitário
0,91
5,99
3,50
2,66
0,74
5,22
1,68
1,69
25,00
Vl. Total
262,08
89,85
1.260,00
95,76
213,12
15,66
6,72
25,35
600,00
47,49
284,94
4,21
1,39
1,33
3,19
1,56
9,08
25,26
41,70
119,70
95,70
31,20
136,20
2,14
3,59
308,16
17,95
18,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5697
30/07/2014
Qantidade
6,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades,
para EMEF Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000007/2014
2014002770
Vl. Unitário
3,00
613,81
-
Vl. Total
18,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5699
30/07/2014
Qantidade
144,0000
5,0000
30,0000
30,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
PAR
TUBO
Descrição do
Álcool
Limpa Vidros
Luva Forrada
Desinfetante
de Pádua.
5 - Pregão
Item
500ml Refil
Tamanho M - Amarela
Sanitário 2l, para EMEF Santo Antônio
000007/2014
2014002776
Vl. Unitário
3,29
3,89
1,65
2,37
311,90
-
Vl. Total
473,76
19,45
49,50
71,10
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5700
30/07/2014
Qantidade
36,0000
5,0000
24,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
GALÃO
Descrição do Item
Cera Liquida Incolor - 750ml
Limpa Piso
Sabonete Líquido Com 05 Litros, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000007/2014
2014002771
Vl. Unitário
4,00
3,50
5,50
9,20
149,20
-
Vl. Total
144,00
17,50
132,00
18,40
-
Página 97 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
5701
30/07/2014
Qantidade
10,0000
15,0000
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas, para EMEF
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
2,05
8,58
37,00
2014002772
-
Vl. Total
20,50
128,70
-
Itens do Empenho
Item
1
5702
30/07/2014
Qantidade
10,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cola Super Bonder, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
5 - Pregão
000007/2014
2014002773
Vl. Unitário
3,70
102,32
-
Vl. Total
37,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5703
30/07/2014
Qantidade
15,0000
7,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
2,0000
10,0000
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Unidades
Fósforo Com 10 Caixas
Isqueiro, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000007/2014
2014002774
Vl. Unitário
4,50
1,00
Vl. Total
67,50
7,00
1,46
2,49
2,92
24,90
141,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5704
30/07/2014
Qantidade
5,0000
10,0000
Unidade
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades
Lâmpada Econômica 60 W, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
5 - Pregão
000007/2014
2014002775
Vl. Unitário
3,20
12,50
261,63
-
Vl. Total
16,00
125,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5724
30/07/2014
Qantidade
27,0000
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada, para
QUILOGRAMA
EMEF Santo Antônio de Pádua.
0
Vl. Unitário
9,69
317,10
-
Vl. Total
261,63
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5725
30/07/2014
Qantidade
20,0000
25,0000
50,0000
20,0000
Unidade
kg
kg
kg
kg
Descrição do Item
Abacate.
Banana.
Bergamota.
Chuchu. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
0
Vl. Unitário
3,99
2,40
2,75
1,99
317,10
-
Vl. Total
79,80
60,00
137,50
39,80
-
Página 98 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5763
31/07/2014
Qantidade
20,0000
25,0000
50,0000
20,0000
Unidade
kg
kg
kg
kg
Descrição do Item
Abacate.
Banana.
Bergamota.
Chuchu. Conforme Chamada Pública n° 032/2014.
000016/2014
0
Vl. Unitário
3,99
2,40
2,75
1,99
6.000,00
-
Vl. Total
79,80
60,00
137,50
39,80
-
Itens do Empenho
Item
1
5771
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
000002/2014
2014002813
Vl. Unitário
6.000,00
248,34
-
Vl. Total
6.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5772
31/07/2014
Qantidade
10,0000
6,0000
20,0000
8,0000
100,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Banana Caturra
QUILOGRAMA
Beterraba
UNIDADE Pão Frances De 50gr, para Educação Infantil - EMEI
Vó Olga.
5 - Pregão
000002/2014
2014002814
Vl. Unitário
10,94
7,99
1,80
2,50
0,35
172,90
-
Vl. Total
109,40
47,94
36,00
20,00
35,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5773
31/07/2014
Qantidade
10,0000
2,0000
QUILOGRAMA
Coração Bovino, para Educação Infantil - EMEI Vó
QUILOGRAMA
Olga.
5 - Pregão
000002/2014
2014002815
Vl. Unitário
16,42
4,35
524,10
-
Vl. Total
164,20
8,70
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5774
31/07/2014
Qantidade
300,0000
10,0000
Unidade
LITRO
PACOTE
Descrição do Item
Leite Uht, Integral
Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, para Educação
Infantil - EMEI Vó Olga.
5 - Pregão
000002/2014
2014002816
Vl. Unitário
1,67
2,31
925,40
-
Vl. Total
501,00
23,10
-
Página 99 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5775
31/07/2014
Qantidade
20,0000
12,0000
60,0000
6,0000
50,0000
6,0000
20,0000
20,0000
5,0000
15,0000
15,0000
5,0000
PACOTE
Farinha De Trigo Com 5kg
LITRO
Leite Sem Lactose
QUILOGRAMA
Feijão Preto T1
UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas
LATA
Sardinha
UNIDADE Pote Margarina 500g
QUILOGRAMA
Banana Prata
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
5 - Pregão
000002/2014
2014002819
Vl. Unitário
10,13
3,79
4,42
8,85
2,50
3,42
2,41
3,98
3,34
1,76
1,85
2,97
135,00
-
Vl. Total
202,60
45,48
265,20
53,10
125,00
20,52
48,20
79,60
16,70
26,40
27,75
14,85
-
Itens do Empenho
Item
1
5776
31/07/2014
Qantidade
30,0000
Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental - EMEF
QUILOGRAMA
5 - Pregão
000002/2014
2014002820
Vl. Unitário
4,50
1.488,75
-
Vl. Total
135,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5778
31/07/2014
Qantidade
20,0000
10,0000
4,0000
20,0000
8,0000
4,0000
12,0000
12,0000
12,0000
32,0000
44,0000
10,0000
15,0000
1,0000
10,0000
QUILOGRAMA
UNIDADE Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada
QUILOGRAMA
Coração Bovino
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE Achocolatado 400gramas
PACOTE
Bolacha Maisena
PACOTE
Biscoito Maria - 400 Gramas
PACOTE
Lentilha 500g
PACOTE
Macarrão Penne - 500 Gramas
QUILOGRAMA
Alho
Beterraba, para Ensino Fundamental - EMEF Santo
QUILOGRAMA
Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2014
2014002817
Vl. Unitário
16,42
17,54
4,35
10,72
10,94
16,67
7,99
9,99
5,49
3,25
2,44
3,50
2,13
14,00
2,50
483,36
-
Vl. Total
328,40
175,40
17,40
214,40
87,52
66,68
95,88
119,88
65,88
104,00
107,36
35,00
31,95
14,00
25,00
-
Página 100 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5779
31/07/2014
Qantidade
10,0000
7,0000
4,0000
4,0000
22,0000
10,0000
8,0000
14,0000
14,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE Vinagre
QUILOGRAMA
Sal Moído
Banana Caturra, para Ensino Fundamental - Colégio
QUILOGRAMA
5 - Pregão
000002/2014
2014002822
Vl. Unitário
16,42
10,72
16,67
7,99
2,44
4,74
1,07
0,76
1,80
224,04
-
Vl. Total
164,20
75,04
66,68
31,96
53,68
47,40
8,56
10,64
25,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5780
31/07/2014
Qantidade
6,0000
3,0000
2,0000
2,0000
10,0000
4,0000
6,0000
6,0000
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE Vinagre
QUILOGRAMA
Sal Moído
Banana Caturra, para Ensino Médio - Colégio
QUILOGRAMA
5 - Pregão
000002/2014
2014002823
Vl. Unitário
16,42
10,72
16,67
7,99
2,44
1,07
0,76
1,80
355,53
-
Vl. Total
98,52
32,16
33,34
15,98
24,40
4,28
4,56
10,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5781
31/07/2014
Qantidade
6,0000
2,0000
40,0000
2,0000
15,0000
8,0000
6,0000
4,0000
5,0000
5,0000
5,0000
2,0000
PACOTE
PACOTE
Flocos De Milho - 02 Kg
LITRO
Leite Uht, Integral
LATA
Sardinha
PACOTE
Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Cebola
Tomate, para Ensino Médio - Colégio Estadual Poncho
QUILOGRAMA
Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014002818
Vl. Unitário
10,13
36,80
1,67
8,85
2,50
3,42
2,16
1,76
3,34
3,98
1,85
2,97
713,76
-
Vl. Total
60,78
73,60
66,80
17,70
37,50
27,36
12,96
7,04
16,70
19,90
9,25
5,94
-
Página 101 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5782
31/07/2014
Qantidade
14,0000
3,0000
80,0000
4,0000
35,0000
16,0000
14,0000
6,0000
10,0000
10,0000
10,0000
6,0000
PACOTE
PACOTE
Flocos De Milho Açucarado, 2 Kg
LITRO
Leite Uht, Integral
LATA
Sardinha
PACOTE
Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Cebola
Tomate, para Ensino Fundamental - Colégio Estadual
QUILOGRAMA
Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014002824
Vl. Unitário
10,13
36,80
1,67
8,85
2,50
3,42
2,16
1,76
3,34
3,98
1,85
2,97
1.680,94
-
Vl. Total
141,82
110,40
133,60
35,40
87,50
54,72
30,24
10,56
33,40
39,80
18,50
17,82
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5787
31/07/2014
Qantidade
60,0000
3,0000
5,0000
3,0000
3,0000
46,0000
300,0000
12,0000
3,0000
3,0000
30,0000
30,0000
4,0000
30,0000
30,0000
5,0000
130 ARLY STOHR - PJ
LITRO
Bebida Láctea Morango
QUILOGRAMA
Linguiça Mista
QUILOGRAMA
Salsicha Resfriada
BALDE
Creme De Leite - 3,5 Kg
BALDE
Doce De Leite , 4.5 Kg
PACOTE
LITRO
Leite Uht, Integral
QUILOGRAMA
Farinha De Milho Fina
QUILOGRAMA
Farinha De Milho Grossa
QUILOGRAMA
Feijão Preto T1
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cenoura
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
Mamão, para Ensino Fundamental - EMEF Santo Antônio
QUILOGRAMA
de Pádua.
2014002826
Vl. Unitário
1,68
10,81
4,27
25,34
24,97
10,13
1,67
3,42
1,88
1,45
4,42
1,76
2,68
1,85
2,97
3,34
1.012,00
-
Vl. Total
100,80
32,43
21,35
76,02
74,91
465,98
501,00
41,04
5,64
4,35
132,60
52,80
10,72
55,50
89,10
16,70
-
Itens do Empenho
Item
1
5788
31/07/2014
Qantidade
400,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Ensino Médio.
2014002828
Vl. Unitário
2,53
3.795,00
-
Vl. Total
1.012,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5789
31/07/2014
130 ARLY STOHR - PJ
Qantidade
1.500,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Ensino Fundamental.
2014002830
Vl. Unitário
2,53
506,00
-
Vl. Total
3.795,00
-
Página 102 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5790
31/07/2014
Qantidade
200,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Educação Infantil.
Vl. Unitário
2,53
2014002827
759,00
-
Vl. Total
506,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5791
31/07/2014
Qantidade
300,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Médio.
2014002829
Vl. Unitário
2,53
10.120,00
-
Vl. Total
759,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5792
31/07/2014
Qantidade
4.000,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Fundamental.
2014002831
Vl. Unitário
2,53
759,00
-
Vl. Total
10.120,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
300,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linhas 02 E 03, para Educação Infantil.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
105
7
1
02/01/2014
Vl. Unitário
2,53
Vl. Total
759,00
291.220,04
10.426,40
295.739,90
337.309,82
12.932,21
352.169,96
SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
223 OI S.A.
0
0,00
-
304,02
Itens do Empenho
Item
119
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
147,46
Itens do Empenho
Item
139
02/01/2014
Qantidade
27 JONE DANIEL BOHN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.123,44
Itens do Empenho
Item
238
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
188,59
Itens do Empenho
Item
301
08/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000046
0,00
5,00
Vl. Total
-
Página 103 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
492
17/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
920,00
Itens do Empenho
Item
963
10/02/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000327
0,00
-
Vl. Total
6,99
Itens do Empenho
Item
4429
20/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002239
0,00
-
Vl. Total
42,00
Itens do Empenho
Item
4473
24/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002276
0,00
-
Vl. Total
4,45
Itens do Empenho
Item
4474
24/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002277
0,00
-
Vl. Total
0,36
Itens do Empenho
Item
4475
24/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002278
0,00
-
Vl. Total
3,20
Itens do Empenho
Item
4479
24/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002279
0,00
-
Vl. Total
119,90
Itens do Empenho
Item
5034
09/07/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002513
50,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5110
11/07/2014
Qantidade
10,0000
QUILOGRAMA
Trapos De Limpeza.
Vl. Unitário
5,00
2014002558
126,00
-
Vl. Total
50,00
126,00
Página 104 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5183
15/07/2014
Qantidade
3,0000
Unidade
PAR
Descrição do Item
Bota De Borracha Azul
Vl. Unitário
42,00
2014002615
693,00
-
Vl. Total
126,00
693,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5526
28/07/2014
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
UNIDADE
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Descrição do Item
Servidores.
0
Vl. Unitário
198,00
Vl. Total
594,00
99,00
99,00
191,91
-
191,91
Itens do Empenho
Item
1
5527
28/07/2014
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
191,91
1.439,56
-
Vl. Total
191,91
1.439,56
Itens do Empenho
Item
1
5528
28/07/2014
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT
0
Vl. Unitário
1.439,56
10.541,83
-
Vl. Total
1.439,56
10.541,83
Itens do Empenho
Item
1
5529
28/07/2014
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLASSE, GRATIF.
0
07/2014VENC,
Vl. Unitário
10.541,83
3.624,10
-
Vl. Total
10.541,83
3.624,10
Itens do Empenho
Item
1
5534
28/07/2014
Qantidade
1,0000
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SUBSIDIO
Vl. Unitário
3.624,10
0
930,48
-
Vl. Total
3.624,10
930,48
Itens do Empenho
Item
1
5585
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ADMINISTRATIVO
0
07/2014FG-3
Vl. Unitário
930,48
761,06
-
Vl. Total
930,48
761,06
Página 105 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5599
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
761,06
1.518,82
-
Vl. Total
761,06
1.518,82
Itens do Empenho
Item
1
5614
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.518,82
446,85
-
Vl. Total
1.518,82
446,85
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
235
2
02/01/2014
Vl. Unitário
446,85
20.323,61
5,00
Vl. Total
446,85
24.184,02
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
48 ASCAR - EMATER/RS
0
0,00
-
1.758,88
Itens do Empenho
Item
239
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
11.094,60
Itens do Empenho
Item
244
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
492,40
Itens do Empenho
Item
519
20/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000142
0,00
-
Vl. Total
12,50
Itens do Empenho
Item
589
24/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000186
0,00
-
Vl. Total
35,00
Itens do Empenho
Item
590
24/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000185
0,00
-
Vl. Total
12,00
Página 106 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
593
24/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000190
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
594
24/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000187
0,00
-
Vl. Total
2,00
Itens do Empenho
Item
792
30/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000221
0,00
-
Vl. Total
6,60
Itens do Empenho
Item
2480
02/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001054
0,00
-
Vl. Total
12,00
Itens do Empenho
Item
3222
30/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001490
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
3241
30/04/2014
Qantidade
6333 MARCELO ECKERDT ME
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000010/2014
0
0,00
-
Vl. Total
676,20
Itens do Empenho
Item
3466
13/05/2014
Qantidade
3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001680
0,00
-
Vl. Total
612,00
Itens do Empenho
Item
4122
05/06/2014
Qantidade
5143 PRISCILA CRISTINA NOTHAFT - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002024
0,00
-
Vl. Total
110,00
Itens do Empenho
Item
4277
12/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002105
0,00
-
Vl. Total
240,00
Página 107 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4356
17/06/2014
Qantidade
3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002171
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
4359
17/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002170
0,00
-
Vl. Total
82,45
Itens do Empenho
Item
4736
27/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002343
0,00
-
Vl. Total
87,00
Itens do Empenho
Item
4791
01/07/2014
Qantidade
537 NILDO BURGHARDT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
250,00
-
Vl. Total
250,00
Itens do Empenho
Item
1
4792
01/07/2014
Qantidade
1,0000
4499 ROGERIO POSSELT
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de restituição referente a aquisição de
insumos do produtor rural Nildo Burghardt,
enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da
Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013.
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
300,00
-
Vl. Total
250,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
4793
01/07/2014
Qantidade
1,0000
2960 ERNO JOSE KIRCH
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Rogério Posselt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
200,00
-
Vl. Total
300,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
4794
01/07/2014
4344 ANIBAL POSSELT
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Erno José Kirch,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
250,00
-
Vl. Total
200,00
250,00
Página 108 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4795
01/07/2014
Qantidade
1,0000
4020 PAULO AREND
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Anibal Posselt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
200,00
-
Vl. Total
250,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
4804
01/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Arend, enquadrado
na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal
n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque
Incentivo).
2014002377
Vl. Unitário
200,00
220,00
-
Vl. Total
200,00
220,00
Itens do Empenho
Item
1
4808
01/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de colocação e confecção de buchas e pino
da caçamba - equipamento n° 28.
2014002381
Vl. Unitário
220,00
225,00
-
Vl. Total
220,00
225,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4818
02/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3316 JOAO MARIANO DA CRUZ
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Prato Defletor
Bico Conico 4 Polegadas
Olhal Do Fecho
Parafuso 10x35
Porca Auto Trav. 10mm, para o equipamento n° 44.
0
Vl. Unitário
53,00
121,00
50,00
0,74
0,26
150,00
-
Vl. Total
53,00
121,00
50,00
0,74
0,26
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4819
02/07/2014
Qantidade
1,0000
2932 HELIO ANTONIO BITTENCOURT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Mariano da Cruz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4820
02/07/2014
3358 TEREZA DA COSTA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Helio Antonio de
Bittencourt, enquadrado na faixa de produção 3, nos
termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de
2013. (Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Página 109 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4853
03/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Tereza da Costa,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
50,00
2014002406
66,35
-
Vl. Total
50,00
66,35
Itens do Empenho
Item
1
4860
03/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Elemento Filtrante, para o equipamento n° 59.
0
Vl. Unitário
66,35
300,00
-
Vl. Total
66,35
300,00
Itens do Empenho
Item
1
4863
03/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Adriano Nestor Schmitt,
(Cheque Incentivo).
2014002399
Vl. Unitário
300,00
130,00
-
Vl. Total
300,00
130,00
Itens do Empenho
Item
1
4864
03/07/2014
Qantidade
1,0000
3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Bolhacha Bronze Valv. 4", para o equipamento n° 44.
2014002400
Vl. Unitário
130,00
90,00
90,00
Vl. Total
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4878
03/07/2014
Qantidade
1,0000
1070 ATANIR FELIPE DOS SANTOS
Unidade
Descrição do Item
Deslocamento e mão-de-obra na manutenção e conserto
do Trator nº59.
0
Vl. Unitário
90,00
150,00
-
Vl. Total
90,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
4903
04/07/2014
1265 WALDIR ELOI BECKER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Atanir Felipe dos Santos,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
350,00
-
Vl. Total
150,00
350,00
Página 110 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4952
07/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Waldir Eloi Becker,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
350,00
2014002476
12,00
-
Vl. Total
350,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
4957
07/07/2014
Qantidade
1,0000
539 PAULO ROBERTO PILZ
Unidade
TUBO
Descrição do Item
Cola Silicone, para o veículo n° 65.
0
Vl. Unitário
12,00
500,00
-
Vl. Total
12,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
4958
07/07/2014
Qantidade
1,0000
3174 GELSON IVAN REIS
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Roberto Pilz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
100,00
-
Vl. Total
500,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
4959
07/07/2014
Qantidade
1,0000
684 ARNO HERMES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Gelson Ivan Reis,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
300,00
-
Vl. Total
100,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
4960
07/07/2014
Qantidade
1,0000
3176 LOUVANE ERNSEN NYELAND
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Arno Hermes, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
50,00
-
Vl. Total
300,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
4961
07/07/2014
403 FLORY GRIESANG
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Louvne Ernsen Nyeland,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Página 111 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4963
07/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Flory Griesang,
(Cheque Incentivo).
5 - Pregão
000021/2013
0
Vl. Unitário
150,00
70.000,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4965
08/07/2014
Qantidade
1,0000
1277 AURINO CARVALHO DELFINO & CIA LTDA. - ME
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com combustível
óleo diesel (a R$ 2,40/litro), combustível gasolina
(R$ 3,04/litro) e oleo diesel S10 (a R$ 2,65/litro)
para os equipamentos n° 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45,
59, 62, 64, 65, 70, 72, 73 e 75. Previsão até
31/12/2014.
2014002499
Vl. Unitário
70.000,00
120,00
-
Vl. Total
70.000,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
4966
08/07/2014
Qantidade
1,0000
1277 AURINO CARVALHO DELFINO & CIA LTDA. - ME
Unidade
Descrição do Item
Leituras e programação do tacógrafo -Caminhão nº75.
2014002498
Vl. Unitário
120,00
25,50
-
Vl. Total
120,00
25,50
Itens do Empenho
Item
1
4973
08/07/2014
Qantidade
3,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Kit Reparo Lacre Azul, para o veículo n° 75.
2014002496
Vl. Unitário
8,50
63,00
-
Vl. Total
25,50
63,00
Itens do Empenho
Item
1
4986
08/07/2014
Qantidade
1,0000
4390 ADRIANO LUIS HEINEN
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Fluido Arla - Com 20 Litros, para o veículo n° 75.
0
Vl. Unitário
63,00
200,00
-
Vl. Total
63,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
4987
08/07/2014
1295 DASSIANO MARCOS DOS SANTOS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Adriano Luis Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
250,00
-
Vl. Total
200,00
250,00
Página 112 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4988
08/07/2014
Qantidade
1,0000
3370 RUDINEI CARLOS HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Dassiano Marcos dos
Santos, enquadrado na faixa de produção 5, nos
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5047
09/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Rudinei Carlos Heinen,
(Cheque Incentivo).
2014002514
Vl. Unitário
250,00
105,00
-
Vl. Total
250,00
105,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5048
09/07/2014
Qantidade
7,0000
4,0000
4219 NELY HEINEN
Unidade
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Desingripante, para o equip. n° 59.
Lâmpada Farol, para o equip. n° 45.
0
Vl. Unitário
7,00
14,00
150,00
-
Vl. Total
49,00
56,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5049
09/07/2014
Qantidade
1,0000
2962 OSVINO DEBALD
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Nely Heinen, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5050
09/07/2014
Qantidade
1,0000
1642 PAULO KIST
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Osvino Debald, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
50,00
-
Vl. Total
250,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5051
09/07/2014
3255 SUELY CHAVES
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Kist, enquadrado na
faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n°
1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
100,00
-
Vl. Total
50,00
100,00
Página 113 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5052
09/07/2014
Qantidade
1,0000
1130 GILMAR KRONBAUER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Suely Chaves, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5053
09/07/2014
Qantidade
1,0000
525 NESTOR HENCKES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Gilmar Kronbauer,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
250,00
-
Vl. Total
100,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5054
09/07/2014
Qantidade
1,0000
1253 VALDIR JOSE LENHART
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Nestor Henkes, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
200,00
-
Vl. Total
250,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5055
09/07/2014
Qantidade
1,0000
2260 VALDIR FOUCHI DE LEON
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Valdir José Lenhard,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
50,00
-
Vl. Total
200,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5057
09/07/2014
3860 GLADIS MARIA PILZ
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Valdir Fouchi de Leon,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Página 114 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5058
09/07/2014
Qantidade
1,0000
6985 JOICE INES PILZ
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Gladis Maria Pilz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5083
10/07/2014
Qantidade
1,0000
3055 WILMAR DA LUZ
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Joice Inês Pilz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5084
10/07/2014
Qantidade
1,0000
5831 BERNADETE QUINOT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Wilmar da Luz, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
150,00
-
Vl. Total
250,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5085
10/07/2014
Qantidade
1,0000
1111 ELTON SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Bernadete Quinot,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
350,00
-
Vl. Total
150,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5086
10/07/2014
1114 ERICO SCHEIBLER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Elton Scheibler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
150,00
-
Vl. Total
350,00
150,00
Página 115 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5087
10/07/2014
Qantidade
1,0000
2975 IVO HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Erico Scheibler,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
150,00
0
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5088
10/07/2014
Qantidade
1,0000
1216 OSMAR RENE BICK
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ivo Heinen, enquadrado na
0
Vl. Unitário
50,00
250,00
-
Vl. Total
50,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5089
10/07/2014
Qantidade
1,0000
516 MIGUEL HINTERHOLZ
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Osmar Renê Bick,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
300,00
-
Vl. Total
250,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5093
11/07/2014
Qantidade
1,0000
1048 ALTAIR JOSE REGERT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Miguel Hinterholz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
300,00
-
Vl. Total
300,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5094
11/07/2014
Qantidade
1,0000
324 ARLINDO WILIBALDO JOSE DECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Altair Jose Regert,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
300,00
-
Vl. Total
300,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Arlindo Willibaldo José
Decker, enquadrado na faixa de produção 6, nos
Vl. Unitário
300,00
Vl. Total
300,00
Página 116 de 217
Empenho
5095
Emissão
11/07/2014
Modalidade
Fornecedor
395 ERNI VALMIR WAGNER
Licitação
Autorização
Empenhado
0
300,00
Anulado
-
Liquidado
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5112
11/07/2014
Qantidade
1,0000
3058 CYRO HACKNEHAAR
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Erni Walmir Wagner,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
250,00
-
Vl. Total
300,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5141
14/07/2014
Qantidade
1,0000
582 SEAPPA-FEAPER - PROGRAMA TROCA-TROCA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Cyro Hackenhaar,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
533,95
-
Vl. Total
250,00
533,95
Itens do Empenho
Item
1
5144
14/07/2014
Qantidade
1,0000
2543 ARLINDO HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Complemento dos empenhos nº 5045/2013; 5435/2013;
5481/2013; 5739/2013 e 5856/2013. Sistema
troca-troca semente de milho.
0
Vl. Unitário
533,95
150,00
-
Vl. Total
533,95
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5145
14/07/2014
Qantidade
1,0000
372 DECIO HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Arlindo Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
350,00
-
Vl. Total
150,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5146
14/07/2014
426 JAIR ANDRE BECKER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Decio Heissler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
50,00
-
Vl. Total
350,00
50,00
Página 117 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5147
14/07/2014
Qantidade
1,0000
6718 LUIS FERNANDO MULLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Jair André Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5148
14/07/2014
Qantidade
1,0000
507 MARGANE M.ECKERT REITER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Luis Fernando Muller,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
400,00
-
Vl. Total
150,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
5149
14/07/2014
Qantidade
1,0000
3763 ORACILDO JOSE DE OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Margane Maria Eckert
Reiter, enquadrado na faixa de produção 8, nos
0
Vl. Unitário
400,00
150,00
-
Vl. Total
400,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5150
14/07/2014
Qantidade
1,0000
1261 VICTORIA REITER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Oracildo José de
Oliveira, enquadrado na faixa de podução 3, nos
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5151
15/07/2014
1120 ERNO SCHWINN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Victoria Reiter,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Página 118 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5152
15/07/2014
Qantidade
1,0000
6278 FELIPE MATHIAS WEBER HICKMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Erno Schwinn, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
300,00
-
Vl. Total
250,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5153
15/07/2014
Qantidade
1,0000
1177 LOUVANI ANDRES-PFR
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Felipe Mathias Weber
Hickmann, enquadrado na faixa de produção 6, nos
0
Vl. Unitário
300,00
200,00
-
Vl. Total
300,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5175
15/07/2014
Qantidade
1,0000
3315 ALCIDA SIEBNEICHLER BRANDT
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Louvani Andres,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
250,00
-
Vl. Total
200,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5176
15/07/2014
Qantidade
1,0000
6396 CATARINA DE FATIMA FLORES
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Alcida Siebeneichler
Brandt, enquadrada na faixa de produção 5, nos
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5184
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Catarina de Fátima
Flores, enquadrado na faixa de produção 5, nos
2014002616
Vl. Unitário
250,00
396,00
-
Vl. Total
250,00
396,00
Itens do Empenho
Item
1
5196
15/07/2014
1895 ELLY MAHLE
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
0
Vl. Unitário
198,00
50,00
-
Vl. Total
396,00
50,00
Página 119 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5197
15/07/2014
Qantidade
1,0000
2013 JAIME DARCI HOPPEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Elly Mahle, enquadrado na
0
Vl. Unitário
50,00
100,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5198
15/07/2014
Qantidade
1,0000
2013 JAIME DARCI HOPPEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Jaime Darci Hoppen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5199
15/07/2014
Qantidade
1,0000
523 NELSON SCHU
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Jaime Darci Hoppen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
200,00
-
Vl. Total
100,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5208
16/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Nelson Schu, enquadrado
Incentivo).
2014002626
Vl. Unitário
200,00
40,00
-
Vl. Total
200,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
5212
16/07/2014
Qantidade
1,0000
6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Adesivo Automotivo Para Uso Externo. Equip. nº 75.
2014002622
Vl. Unitário
40,00
276,60
276,60
Vl. Total
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5224
16/07/2014
Qantidade
2,0000
0,6800
0,6800
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Cruzeta Do Cardan
Tubo Quadrado Cardan Medio
Barra Quadrada Cardan Medio
Parafuso M12x70 8.8
Porca Travante 12mm Conforme Lei nº 1.983/2013 manutenção da Enfardadeira ASPROMALE.
2014002639
Vl. Unitário
48,50
92,00
165,50
3,00
1,50
25,00
-
Vl. Total
97,00
62,56
112,54
3,00
1,50
25,00
Página 120 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5226
16/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Distribuidor de Esterco nº70.
Vl. Unitário
25,00
2014002641
9,00
-
Vl. Total
25,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5227
16/07/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo De Acelerador
Quebra Galho Equip. nº 59
Vl. Unitário
5,00
2,00
2014002642
79,00
-
Vl. Total
5,00
4,00
79,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5228
16/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
0,6000
1178 LUCIA LUFT-PFR
Unidade
PEÇA
PEÇA
METRO
Descrição do Item
Garra Do Engate Rapido
Emenda Dupla Asa E60/2
Corrente Asa 60/2 Distribuidor de calcário nº 37
0
Vl. Unitário
17,00
3,00
65,00
150,00
-
Vl. Total
34,00
6,00
39,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5229
16/07/2014
Qantidade
1,0000
2860 JOSUE CLEMENTE DRESCH
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Lucia Luft, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
500,00
-
Vl. Total
150,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
5230
16/07/2014
Qantidade
1,0000
1056 ANTONIO JOSE KRONBAUER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Josue Clemente Dresch,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
200,00
-
Vl. Total
500,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5231
16/07/2014
377 DECIO JOSE JUNGES
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Antonio Jose Kronbauer,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
400,00
-
Vl. Total
200,00
400,00
Página 121 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5232
16/07/2014
Qantidade
1,0000
1159 JOSE ANOAR DA LUZ
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Décio José Junges,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
400,00
150,00
-
Vl. Total
400,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5233
16/07/2014
Qantidade
1,0000
6402 DELMAR ANISIO JUNG
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Anoar da Luz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5235
16/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Delmar Anisio Jung,
(Cheque Incentivo).
2014002622
Vl. Unitário
150,00
276,60
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5239
17/07/2014
Qantidade
2,0000
0,6800
0,6800
1,0000
1,0000
4546 ALEXANDRO LENHART
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Cruzeta Do Cardan
Tubo Quadrado Cardan Medio
Barra Quadrada Cardan Medio
Parafuso M12x70 8.8
Porca Travante 12mm Conforme Lei nº 1.983/2013 manutenção da Enfardadeira APROMALE.
0
Vl. Unitário
48,50
92,00
165,50
3,00
1,50
250,00
-
Vl. Total
97,00
62,56
112,54
3,00
1,50
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5240
17/07/2014
1234 ROMEU GRIESANG
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alexandro Lenhart,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Página 122 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5241
17/07/2014
Qantidade
1,0000
1384 VANDIR LUIS LEONHART
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Romeu Griesang,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
150,00
-
Vl. Total
250,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5247
17/07/2014
Qantidade
1,0000
1044 ALCIONE LUIS MAHLE
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Vandir Luis Leonhardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5248
17/07/2014
Qantidade
1,0000
1226 PEDRO SCHUSTER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alcione Luis Mahle,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5249
17/07/2014
Qantidade
1,0000
3139 ROMARIO JOSE KROTH E DULCE MARIA KROTH
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Pedro Schuster,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5309
18/07/2014
1706 DARCI SCHLITTLER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Romário José Kroth,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
Página 123 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5310
18/07/2014
Qantidade
1,0000
1192 MAURO ANDRE LENHART
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Darci Schlittler,
enquadrado na faixa 4, nos termos da Lei Municipal
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5311
18/07/2014
Qantidade
1,0000
1087 DANIEL STOHR
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Mauro André Lenhart,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
500,00
-
Vl. Total
150,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
5312
18/07/2014
Qantidade
1,0000
2582 OTAVIO JOSE DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Daniel Stöhr, enquadrado
na faixa de produção 10, nos termos da Lei
Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque
Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
200,00
-
Vl. Total
500,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5313
18/07/2014
Qantidade
1,0000
1190 MAURICIO GABRIEL BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Otavio José da Silva,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
400,00
-
Vl. Total
200,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
5314
18/07/2014
506 MARCIO LUIZ HENCKES
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Mauricio Gabriel Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
400,00
150,00
-
Vl. Total
400,00
150,00
Página 124 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5315
18/07/2014
Qantidade
1,0000
1172 LEO KLEIN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marcio Luiz Henckes,
enquadrado na faixa de produtor 3, nos termos da
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5316
18/07/2014
Qantidade
1,0000
6108 LEANDRO JACO BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Leo Klein, enquadrado na
0
Vl. Unitário
250,00
200,00
-
Vl. Total
250,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5317
18/07/2014
Qantidade
1,0000
411 HILDEMAR SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Leandro Jacó Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
100,00
-
Vl. Total
200,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5318
18/07/2014
Qantidade
1,0000
4169 ERNO LEOPODLO BAUMGRATZ
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Hildemar Scheibler,
enquadrado na faixa 2, nos termos da Lei Municipal
Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5319
18/07/2014
Qantidade
1,0000
378 DECIO LEISSMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Erno Leopoldo Baumgratz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
450,00
-
Vl. Total
100,00
450,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Décio Leismann,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
450,00
Vl. Total
450,00
Página 125 de 217
Empenho
5320
Emissão
18/07/2014
Modalidade
Fornecedor
3346 ANNILDA SCHWARZBOLD
Licitação
Autorização
Empenhado
0
100,00
Anulado
-
Liquidado
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5335
21/07/2014
Qantidade
1,0000
1050 ANA SIBILA LENHART
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Annilda Schwarzbold,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5345
21/07/2014
Qantidade
1,0000
3308 ADEMIR LUIS DE BITTENCOURT
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Ana Sibila Lenhardt,
enquadrada na faixa de produção 2, nos termos da
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
250,00
-
Vl. Total
100,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5346
21/07/2014
Qantidade
1,0000
1239 RONY STOHR
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ademir Luis de
Bittencourt, enquadrado na faixa de produção 5, nos
0
Vl. Unitário
250,00
500,00
-
Vl. Total
250,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
5347
21/07/2014
Qantidade
1,0000
6639 MARIA LUIZA FLORES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Rony Stohr, enquadrado na
faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal
Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
350,00
-
Vl. Total
500,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5348
21/07/2014
490 LEANDRO JOSE THEISEN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Maria Luisa Flores,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
300,00
-
Vl. Total
350,00
300,00
Página 126 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5349
21/07/2014
Qantidade
1,0000
1155 JOAO CARLOS MACHRY
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Leandro José Theisen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
500,00
-
Vl. Total
300,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
5350
21/07/2014
Qantidade
1,0000
1119 ERNO NICOLAY
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Carlos Machry,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
200,00
-
Vl. Total
500,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5351
21/07/2014
Qantidade
1,0000
3248 CELIO JOSE LENHART
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Erno Nicolay, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
300,00
-
Vl. Total
200,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5352
21/07/2014
Qantidade
1,0000
1058 ARGEMIRO TEODORO MALLMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Célio José Lenhart,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
100,00
-
Vl. Total
300,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5353
21/07/2014
1079 CLAUDINO JUNG
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Argemiro Teodoro
Mallmann, enquadrado na faixa de produção 2, nos
0
Vl. Unitário
100,00
200,00
-
Vl. Total
100,00
200,00
Página 127 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5354
21/07/2014
Qantidade
1,0000
3314 DEONISIO JUNIOR JUNG
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Claudino Jung, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5355
21/07/2014
Qantidade
1,0000
1096 EDUARDO KLEIN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Deonisio Junior Jung,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5356
21/07/2014
Qantidade
1,0000
3219 JOAO MILTON SCHNEIDER E BERNARDINA PORTELLA
BOESSI
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Eduardo Klein, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5357
21/07/2014
Qantidade
1,0000
2763 IRACEMA FERREIRA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Milton Schneider,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
50,00
-
Vl. Total
250,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5358
21/07/2014
2694 JULIANO ANDRE DE SAIBRO
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Iracema Ferreira,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
500,00
-
Vl. Total
50,00
500,00
Página 128 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5366
22/07/2014
Qantidade
1,0000
2497 SONIA MARIA MALLMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Juliano André de Saibro,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
150,00
-
Vl. Total
500,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5367
22/07/2014
Qantidade
1,0000
1967 ALTAIR FORTES
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Sonia Maria Mallmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5368
22/07/2014
Qantidade
1,0000
569 ALCEU PAULO BURGHARDT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Altair Flores, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
400,00
-
Vl. Total
150,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
5373
22/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alceu Paulo Burghardt,
(Cheque Incentivo).
2014002708
Vl. Unitário
400,00
134,50
-
Vl. Total
400,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5390
23/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Cruzeta Do Cardan
Luva Terminal 6 Estrias
Kit Pino Engate Luva Cardan Distribuidor de esterco
nº 70.
2014002718
Vl. Unitário
48,50
76,50
9,50
40,00
-
Vl. Total
48,50
76,50
9,50
40,00
Itens do Empenho
Item
1
5395
23/07/2014
1043 ALCIDO HEINEN
Qantidade
2,5000
QUILOGRAMA
Corda - Kg Retroescavadeira nº 33.
0
Vl. Unitário
16,00
50,00
-
Vl. Total
40,00
50,00
Página 129 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5396
23/07/2014
Qantidade
1,0000
322 ARI PEDRO PUHL
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alcido Heinen, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5397
23/07/2014
Qantidade
1,0000
3037 AURI JOSE SCHMITT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ari Pedro Puhl,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
100,00
-
Vl. Total
150,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5398
23/07/2014
Qantidade
1,0000
7082 GLACI ERNESTA DUMMEL
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Auri José Schmitt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
150,00
-
Vl. Total
100,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5399
23/07/2014
Qantidade
1,0000
1139 HELIO JOSE HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Glaci Ernesta Dummel,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5400
23/07/2014
410 HELIO ULLRICH
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Hélio José Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
150,00
-
Vl. Total
250,00
150,00
Página 130 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5402
23/07/2014
Qantidade
1,0000
1260 VICTOR JOSE BURGHARDT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Hélio Ullrich, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5403
23/07/2014
Qantidade
1,0000
1243 SELVINO KESSLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Victor José Burghardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
300,00
-
Vl. Total
200,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5404
23/07/2014
Qantidade
1,0000
584 RUBI JOSE HISTER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Selvino Kessler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
100,00
-
Vl. Total
300,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5405
23/07/2014
Qantidade
1,0000
1240 ROQUE JOSE HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Rubi José Hister,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
350,00
-
Vl. Total
100,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5406
23/07/2014
4912 ROQUE DIETTRICH
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Roque José Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
150,00
-
Vl. Total
350,00
150,00
Página 131 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5407
23/07/2014
Qantidade
1,0000
428 NELSON LAERCIO SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Roque Diettrich,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
350,00
-
Vl. Total
150,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5408
23/07/2014
Qantidade
1,0000
1512 MILTON LUIZ HILLESHEIM
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Nelson Laercio Scheibler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
50,00
-
Vl. Total
350,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5409
23/07/2014
Qantidade
1,0000
2966 LAUDINOR BURGHARDT E DALITA MARIA BURGHARDT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Milton Luiz Hillesheim,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
100,00
-
Vl. Total
50,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5410
23/07/2014
Qantidade
1,0000
6425 JURACI PADILHA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Laudinor Burghardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
250,00
-
Vl. Total
100,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5411
23/07/2014
413 IRINEU JOSE DECKER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Juraci Padilha,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
300,00
-
Vl. Total
250,00
300,00
Página 132 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5412
23/07/2014
Qantidade
1,0000
1141 IJANE MARISA HILLESHEIM
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Irineu José Decker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
200,00
-
Vl. Total
300,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5425
24/07/2014
Qantidade
1,0000
3103 ALIPIO FAGUNDES DA ROSA
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Ijane Marisa Hillesheim,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
250,00
-
Vl. Total
200,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5426
24/07/2014
Qantidade
1,0000
1064 ARLY STOHR
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alipio Fagundes da Rosa,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
350,00
-
Vl. Total
250,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5428
24/07/2014
Qantidade
1,0000
1075 CENILDO SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Arly Stohr, enquadrado na
0
Vl. Unitário
350,00
250,00
-
Vl. Total
350,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5429
24/07/2014
Qantidade
1,0000
1121 EUCLIDES INACIO WILDNER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Cenildo Scheibler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
350,00
-
Vl. Total
250,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Euclides Inacio Wildner ,
(Cheque Incentivo).
Vl. Unitário
350,00
Vl. Total
350,00
Página 133 de 217
Empenho
5430
Emissão
24/07/2014
Modalidade
Fornecedor
2802 MARISA TERESINHA DA ROSA KROTH
Licitação
Autorização
Empenhado
0
200,00
Anulado
-
Liquidado
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5431
24/07/2014
Qantidade
1,0000
1229 RENATO ALFONSO HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Marisa Teresinha da Rosa
Kroth, enquadrada na faixa de produção 4, nos
0
Vl. Unitário
200,00
100,00
-
Vl. Total
200,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5432
24/07/2014
Qantidade
1,0000
3329 VANIR ALBERTO DRESCH
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Renato Alfonso Heissler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
300,00
-
Vl. Total
100,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5437
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Vanir Alberto Dresch,
(Cheque Incentivo).
2014002738
Vl. Unitário
300,00
333,00
-
Vl. Total
300,00
333,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5438
24/07/2014
Qantidade
3,0000
6,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Dente Jcb
Parafuso Com Porca, para o equipamento n° 65.
2014002739
Vl. Unitário
95,00
8,00
245,00
-
Vl. Total
285,00
48,00
245,00
Itens do Empenho
Item
1
5459
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de torno - recuperação da barra suporte da
abanadeira - Britador Móvel nº28.
Vl. Unitário
245,00
2014002752
61,00
-
Vl. Total
245,00
61,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5553
28/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu.
Montagem de Pneu, para manutenção do equipamento n°
72.
0
Vl. Unitário
23,00
38,00
763,26
-
Vl. Total
23,00
38,00
763,26
Página 134 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5554
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
Vl. Unitário
763,26
0
255,88
-
Vl. Total
763,26
255,88
Itens do Empenho
Item
1
5555
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
255,88
3.867,42
-
Vl. Total
255,88
3.867,42
Itens do Empenho
Item
1
5556
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
P. CLAS, G. ESC
Vl. Unitário
3.867,42
07/2014VENC,
0
301,80
-
Vl. Total
3.867,42
301,80
Itens do Empenho
Item
1
5605
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014HE 50%
0
Vl. Unitário
301,80
592,45
-
Vl. Total
301,80
592,45
Itens do Empenho
Item
1
5620
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
592,45
174,30
-
Vl. Total
592,45
174,30
Itens do Empenho
Item
1
5633
28/07/2014
Qantidade
1,0000
269 ACELOR ANTONIO WILDNER
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
174,30
250,00
-
Vl. Total
174,30
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5634
28/07/2014
294 ALDINO THOMAS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Acelor Antônio Wildner,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Página 135 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5635
28/07/2014
Qantidade
1,0000
336 ARNO ROQUE HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Aldino Thomas, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
150,00
-
Vl. Total
250,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5636
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Arno Roque Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5637
28/07/2014
Qantidade
1,0000
1124 FABIO JUNIOR FEIX
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Simone Beatriz Puhl,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
150,00
-
Vl. Total
50,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5638
28/07/2014
Qantidade
1,0000
1115 ERNESTO DE AZEREDO COUTINHO
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Fabio Junior Feix,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
200,00
-
Vl. Total
150,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5639
28/07/2014
1091 EDELVAN ROBERTO HEINEN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ernesto de Azeredo
Coutinho, enquadrado na faixa de produção 4, nos
0
Vl. Unitário
200,00
500,00
-
Vl. Total
200,00
500,00
Página 136 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5640
28/07/2014
Qantidade
1,0000
1157 JORGE GERVASIO WEIAND
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Edelvan Roberto Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
500,00
350,00
-
Vl. Total
500,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5641
28/07/2014
Qantidade
1,0000
5707 GREISE BEATRIZ WILDNER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Jorge Gervasio Weiand,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
250,00
-
Vl. Total
350,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5642
28/07/2014
Qantidade
1,0000
1169 LOIVA MARIA HILLESHEIM
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Greise Beatriz Wildner,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
50,00
-
Vl. Total
250,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5643
28/07/2014
Qantidade
1,0000
1235 ROMEU JOSE HEINEN
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Loiva Maria Hillesheim,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
350,00
-
Vl. Total
50,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5644
28/07/2014
3188 SILITA LEONHARDT
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Romeu Jose Heinen,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
250,00
-
Vl. Total
350,00
250,00
Página 137 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5645
28/07/2014
Qantidade
1,0000
3324 VERA DRESCH ARENHARDT
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Silita Leonhardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
150,00
-
Vl. Total
250,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5646
28/07/2014
Qantidade
1,0000
3378 WERNO WILLIBALDO LENHART
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Vera Dresch Arenhardt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
100,00
-
Vl. Total
150,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5647
28/07/2014
Qantidade
1,0000
1051 ANISIA SCHMITT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Werno Willibaldo Lenhart,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
250,00
-
Vl. Total
100,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5648
28/07/2014
Qantidade
1,0000
409 JOECY PAULO BOURSCHEID
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Anisia Schmitt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
250,00
-
Vl. Total
250,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5649
28/07/2014
Qantidade
1,0000
391 ENIO FEIX
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Joecy Paulo Bourscheid,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
350,00
-
Vl. Total
250,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Enio Feix, enquadrado na
Vl. Unitário
350,00
Vl. Total
350,00
Página 138 de 217
Empenho
5651
Emissão
28/07/2014
Modalidade
Fornecedor
1082 CLAUDIOMIRO LUIS DA SILVA
Licitação
Autorização
Empenhado
0
200,00
Anulado
-
Liquidado
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5662
29/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Claudiomiro Luis da
Silva, enquadrado na faixa de produção 4, nos
Vl. Unitário
200,00
2014002759
20,00
-
Vl. Total
200,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
5666
29/07/2014
Qantidade
1,0000
5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER
Unidade
Descrição do Item
Serviço de Pneu - Caminhão nº62.
0
Vl. Unitário
20,00
200,00
-
Vl. Total
20,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5667
29/07/2014
Qantidade
1,0000
320 ANTENOR PAULO HILLESHEIM
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Angélica Tais Scheibler,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
100,00
-
Vl. Total
200,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5668
29/07/2014
Qantidade
1,0000
1060 ARI THEIS
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Antenor Paulo Hillesheim,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5669
29/07/2014
Qantidade
1,0000
1950 CACILDA MARIA REITER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ari Theis, enquadrado na
0
Vl. Unitário
100,00
350,00
-
Vl. Total
100,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
5670
29/07/2014
353 CELITA DA LUZ
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Cacilda Maria Reiter,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
350,00
50,00
-
Vl. Total
350,00
50,00
Página 139 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5671
29/07/2014
Qantidade
1,0000
2198 DECIO LOURIVALDO FISCHER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Celita da Luz,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
200,00
-
Vl. Total
50,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5672
29/07/2014
Qantidade
1,0000
1093 EDERSON KLEIN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Decio Lorivaldo Fischer,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5673
29/07/2014
Qantidade
1,0000
1160 JOSE CLEMENTE WEIAND
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ederson Klein, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
300,00
-
Vl. Total
150,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5674
29/07/2014
Qantidade
1,0000
390 ELSTOR PAULO FISCHER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Clemente Weiand,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
150,00
-
Vl. Total
300,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5675
29/07/2014
1174 LOURDES LENZ
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Elstor Paulo Fischer,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Página 140 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5676
29/07/2014
Qantidade
1,0000
6743 LUCILA KIRCH
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Lourdes Lenz, enquadrada
Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
100,00
-
Vl. Total
150,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5677
29/07/2014
Qantidade
1,0000
3121 PEDRO HENRIQUE REITER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Lucila Kirch, enquadrada
Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
400,00
-
Vl. Total
100,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
5678
29/07/2014
Qantidade
1,0000
905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER - PF
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Pedro Henrique Reiter,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
400,00
100,00
-
Vl. Total
400,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5679
29/07/2014
Qantidade
1,0000
1085 CLEITON BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Vivian Cristina Wildner
Scheibler, enquadrada na faixa de produção 2, nos
0
Vl. Unitário
100,00
200,00
-
Vl. Total
100,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5680
29/07/2014
3401 MARCO ANTONIO PUHL
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Cleiton Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Página 141 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5681
29/07/2014
Qantidade
1,0000
1127 GILBERTO KAPPAUN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marco Antônio Puhl,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
300,00
-
Vl. Total
150,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5682
29/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Gilberto Kappaun,
(Cheque Incentivo).
2014002763
Vl. Unitário
300,00
132,80
-
Vl. Total
300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5707
30/07/2014
Qantidade
1,0000
4,0000
1041 ADROALDO MACHRY
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Jogo De Calha De Chuva
Parafuso De Aço, para o veículo n° 75.
0
Vl. Unitário
130,00
0,70
150,00
-
Vl. Total
130,00
2,80
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5708
30/07/2014
Qantidade
1,0000
299 ALFREDO NELCIO DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Adroaldo Machry,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
5709
30/07/2014
Qantidade
1,0000
2913 ARNALDO KAPPAUN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Alfredo Nelcio da Silva,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
250,00
-
Vl. Total
50,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5710
30/07/2014
1074 CELOMAR DE OLIVEIRA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Arnaldo Kappaun,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
200,00
-
Vl. Total
250,00
200,00
Página 142 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5711
30/07/2014
Qantidade
1,0000
3009 CLAUDIO JOSE GRODT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Celomar de Oliveira,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
5712
30/07/2014
Qantidade
1,0000
1084 CLEDO MAHLE
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Cláudio José Grodt,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
100,00
-
Vl. Total
150,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
5713
30/07/2014
Qantidade
1,0000
1760 ERMILO ANDRES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Cledo Mahle, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
100,00
200,00
-
Vl. Total
100,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5714
30/07/2014
Qantidade
1,0000
1132 GLADIS FLECK ANSCHAU
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Ermilo Andres, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
150,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5715
30/07/2014
2915 JOSE LEO LEOBLEIN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Gladis Fleck Anschau,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
50,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
Página 143 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5716
30/07/2014
Qantidade
1,0000
1649 MACIEL ANDRE VOGEL
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural José Leo Loeblein,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
200,00
-
Vl. Total
50,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5717
30/07/2014
Qantidade
1,0000
5904 MARCOS JOSE MALLMANN
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Maciel André Vogel,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
300,00
-
Vl. Total
200,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5718
30/07/2014
Qantidade
1,0000
1203 ODAIR JULIANO DE OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Marcos José Mallmann,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
200,00
-
Vl. Total
300,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
5719
30/07/2014
Qantidade
1,0000
1220 PAULO REGERT
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Odair Juliano de
Oliveira, enquadrado na faixa de produção 4, nos
0
Vl. Unitário
200,00
300,00
-
Vl. Total
200,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
5720
30/07/2014
3100 THEREZINHA SCHEIBLER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Paulo Regert, enquadrado
Incentivo).
0
Vl. Unitário
300,00
150,00
-
Vl. Total
300,00
150,00
Página 144 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5737
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Therezinha Scheibler,
(Cheque Incentivo).
2014002787
Vl. Unitário
150,00
990,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5784
31/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
4,0000
2,0000
3,0000
1176 LOUVANI FREYTAG-PFR
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Dente Da Conchinha - Eq. 73
Dente Da Conchinha - Eq. 64
Parafuso Do Cardan, equip. n° 33.
Ponteira Da Saída Da Descarga, equip. n° 33.
Bomba De Água, equip. n° 33.
0
Vl. Unitário
95,00
95,00
2,50
75,00
150,00
150,00
-
Vl. Total
190,00
190,00
10,00
150,00
450,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5785
31/07/2014
Qantidade
1,0000
1525 GERMANO JACOB PUHL
Unidade
Descrição do Item
insumos da produtora rural Louvani Freytag,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
150,00
250,00
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5786
31/07/2014
Qantidade
1,0000
5699 GILBERTO NUNES
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Germano Jacob Puhl,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
250,00
50,00
-
Vl. Total
250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5793
31/07/2014
1150 JOAO ALSENO SCHUCK
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Gilberto Nunes,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
50,00
200,00
-
Vl. Total
50,00
-
Página 145 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5794
31/07/2014
Qantidade
1,0000
3945 LUIZ FERNANDO BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural João Alseno Schuck,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5795
31/07/2014
Qantidade
1,0000
1202 ODAIR JOSE BECKER
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Luiz Fernando Becker,
(Cheque Incentivo).
0
Vl. Unitário
200,00
350,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5797
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
insumos do produtor rural Odair José Becker,
(Cheque Incentivo).
2014002832
Vl. Unitário
350,00
122,08
-
Vl. Total
350,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Suporte De Placa
Filtro De Diesel, para o veículo n° 62.
Total da Unidade:
Unidade:
483
3
16/01/2014
Vl. Unitário
20,39
101,69
118.176,49
366,60
Vl. Total
20,39
101,69
60.078,54
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA
004001/2012
0
0,00
-
4.297,00
Itens do Empenho
Item
1811
12/03/2014
Qantidade
4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.240,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
8
2
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0,00
138.500,10
371,60
Vl. Total
5.537,00
89.799,56
Página 146 de 217
Empenho
84
Emissão
02/01/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
71,10
Itens do Empenho
Item
85
02/01/2014
Qantidade
500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
12,00
Itens do Empenho
Item
93
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.319,71
Itens do Empenho
Item
109
02/01/2014
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
974,75
Itens do Empenho
Item
120
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
434,40
Itens do Empenho
Item
129
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7,00
Itens do Empenho
Item
141
02/01/2014
Qantidade
954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.034,15
Itens do Empenho
Item
142
02/01/2014
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
105,00
Itens do Empenho
Item
143
02/01/2014
Qantidade
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
11,95
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 147 de 217
Empenho
144
Emissão
02/01/2014
Modalidade
Fornecedor
RIO PARDO-CISVALE
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
412,60
Itens do Empenho
Item
178
02/01/2014
Qantidade
1457 ABORGAMA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
267,30
Itens do Empenho
Item
180
02/01/2014
Qantidade
1313 LABORATORIO GASSEN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.670,50
Itens do Empenho
Item
185
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2009
0
0,00
826,15
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
195
02/01/2014
Qantidade
147 GCG DROGARIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000024/2013
0
0,00
2.820,78
Vl. Total
357,60
Itens do Empenho
Item
196
02/01/2014
Qantidade
5854 DROGARIA PILZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000024/2013
0
0,00
2.749,17
Vl. Total
1.137,12
Itens do Empenho
Item
241
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
3.658,72
Itens do Empenho
Item
377
09/01/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
62,10
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
391
10/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
231,77
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 148 de 217
Empenho
445
Emissão
14/01/2014
Modalidade
Fornecedor
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
60,00
Itens do Empenho
Item
461
15/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
60,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
481
16/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
60,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
544
22/01/2014
Qantidade
1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
141,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
897
04/02/2014
Qantidade
690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
242,00
Itens do Empenho
Item
1152
19/02/2014
Qantidade
228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
17.310,63
Itens do Empenho
Item
1403
25/02/2014
Qantidade
6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2014000514
0,00
-
Vl. Total
507,35
Itens do Empenho
Item
1409
25/02/2014
Qantidade
6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2014000522
0,00
-
Vl. Total
111,00
Itens do Empenho
Item
1785
12/03/2014
Qantidade
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
57,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 149 de 217
Empenho
1790
Emissão
12/03/2014
Modalidade
Fornecedor
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000021/2013
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
479,71
Itens do Empenho
Item
1872
14/03/2014
Qantidade
263 ANDRE LUIZ ROCHA PUGLIA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
120,00
Itens do Empenho
Item
1913
17/03/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
907,51
Itens do Empenho
Item
1986
20/03/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
1987
20/03/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
1996
20/03/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000880
0,00
-
Vl. Total
26,16
Itens do Empenho
Item
2282
27/03/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000954
0,00
-
Vl. Total
35,00
Itens do Empenho
Item
2327
28/03/2014
Qantidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
90,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2453
01/04/2014
Qantidade
821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014001042
0,00
-
Vl. Total
177,60
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 150 de 217
Empenho
2457
Emissão
01/04/2014
Modalidade
Fornecedor
6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000022/2013
2014001046
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
67,70
Itens do Empenho
Item
2458
01/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001047
0,00
-
Vl. Total
137,20
Itens do Empenho
Item
2484
02/04/2014
Qantidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
90,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2606
09/04/2014
Qantidade
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
36,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2694
14/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014001211
0,00
-
Vl. Total
121,80
Itens do Empenho
Item
2698
14/04/2014
Qantidade
1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014001215
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
2841
22/04/2014
Qantidade
4561 YANIN BLANCO ZAPATA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
500,00
Itens do Empenho
Item
2900
24/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
100,80
Itens do Empenho
Item
3140
25/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
69,01
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 151 de 217
Empenho
3145
Emissão
25/04/2014
Modalidade
Fornecedor
383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000022/2013
2014001427
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
370,00
Itens do Empenho
Item
3147
25/04/2014
Qantidade
LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014001418
0,00
-
Vl. Total
124,25
Itens do Empenho
Item
3153
25/04/2014
Qantidade
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014001430
0,00
-
Vl. Total
1.930,00
Itens do Empenho
Item
3209
29/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
141,60
Itens do Empenho
Item
3213
30/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,10
Itens do Empenho
Item
3249
30/04/2014
Qantidade
1894 ESPOLIO DE MANOEL DEOCLIDES MARTINS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
724,00
Itens do Empenho
Item
3282
05/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
58,50
Itens do Empenho
Item
3332
06/05/2014
Qantidade
1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA)
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
3359
06/05/2014
Qantidade
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014001607
0,00
-
Vl. Total
4,80
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 152 de 217
Empenho
3390
Emissão
08/05/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
58,50
Itens do Empenho
Item
3505
14/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,10
Itens do Empenho
Item
3506
14/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,10
Itens do Empenho
Item
3520
14/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001731
0,00
-
Vl. Total
369,00
Itens do Empenho
Item
3615
19/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
36,00
Itens do Empenho
Item
3620
20/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
244,20
Itens do Empenho
Item
3629
20/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
3630
20/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
141,60
Itens do Empenho
Item
3631
20/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,10
Itens do Empenho
Item
3669
22/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Página 153 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
3726
23/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
36,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
3932
27/05/2014
Qantidade
6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000010/2014
2014001910
0,00
-
Vl. Total
188,90
Itens do Empenho
Item
3967
28/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
3968
28/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
96,00
Itens do Empenho
Item
3969
28/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
58,50
Itens do Empenho
Item
3987
28/05/2014
Qantidade
LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014001952
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
3989
28/05/2014
Qantidade
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014001950
0,00
-
Vl. Total
767,00
Itens do Empenho
Item
3990
28/05/2014
Qantidade
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014001955
0,00
-
Vl. Total
29,60
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 154 de 217
Empenho
3992
Emissão
28/05/2014
Modalidade
Fornecedor
LTDA
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000022/2013
2014001957
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
64,99
Itens do Empenho
Item
3999
29/05/2014
Qantidade
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Itens do Empenho
Item
4060
30/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
75,00
Itens do Empenho
Item
4061
30/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
4086
03/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
148,50
Itens do Empenho
Item
4115
05/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
121,80
Itens do Empenho
Item
4207
09/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014002057
0,00
-
Vl. Total
470,00
Itens do Empenho
Item
4208
09/06/2014
Qantidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
4236
10/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014002080
0,00
-
Vl. Total
522,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 155 de 217
Empenho
4294
Emissão
12/06/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
37,20
Itens do Empenho
Item
4299
13/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
4300
13/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
57,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
4347
16/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
36,00
Itens do Empenho
Item
4348
16/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
4394
18/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
4418
18/06/2014
Qantidade
Unidade
6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO
E LABORATORIAL LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2014
2014002236
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
4419
18/06/2014
Qantidade
Unidade
6340 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2014
2014002234
0,00
-
Vl. Total
1.223,20
Itens do Empenho
Item
4420
18/06/2014
Qantidade
Unidade
5401 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2014
2014002235
0,00
-
Vl. Total
104,54
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 156 de 217
Empenho
4421
Emissão
18/06/2014
Modalidade
Fornecedor
4707 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Licitação
Autorização
2014002232
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
299,00
Itens do Empenho
Item
4422
18/06/2014
Qantidade
Unidade
4707 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002233
0,00
-
Vl. Total
2.059,00
Itens do Empenho
Item
4433
20/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002246
0,00
-
Vl. Total
3,80
Itens do Empenho
Item
4434
20/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002248
0,00
-
Vl. Total
109,00
Itens do Empenho
Item
4435
20/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002249
0,00
-
Vl. Total
184,50
Itens do Empenho
Item
4439
20/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002252
0,00
3,00
Vl. Total
244,06
Itens do Empenho
Item
4441
20/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002253
0,00
-
Vl. Total
646,65
Itens do Empenho
Item
4442
23/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
4468
24/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,10
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 157 de 217
Empenho
4671
Emissão
25/06/2014
Modalidade
Fornecedor
586 ELOI KROTH (PJ)
Licitação
Autorização
2014002291
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
209,00
Itens do Empenho
Item
4672
25/06/2014
Qantidade
586 ELOI KROTH (PJ)
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002292
0,00
-
Vl. Total
120,00
Itens do Empenho
Item
4673
25/06/2014
Qantidade
4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002293
0,00
-
Vl. Total
115,00
Itens do Empenho
Item
4698
26/06/2014
Qantidade
6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014002306
0,00
-
Vl. Total
515,54
Itens do Empenho
Item
4700
26/06/2014
Qantidade
4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014002308
0,00
-
Vl. Total
222,35
Itens do Empenho
Item
4701
26/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014002309
0,00
-
Vl. Total
450,00
Itens do Empenho
Item
4704
26/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014002312
0,00
-
Vl. Total
189,90
Itens do Empenho
Item
4731
27/06/2014
Qantidade
6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000010/2014
2014002335
0,00
-
Vl. Total
63,00
Itens do Empenho
Item
4732
27/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
121,80
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 158 de 217
Empenho
4778
Emissão
01/07/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
39,00
Anulado
-
Liquidado
39,00
Itens do Empenho
Item
1
4779
01/07/2014
Qantidade
1,0000
160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Marieli Gollmann, sobre
consulta com traumatologista, a ser realizada no
dia 09/07/2014. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
Vl. Unitário
39,00
0
60,00
-
Vl. Total
39,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
4786
01/07/2014
Qantidade
1,0000
5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Danilo Henckes, sobre consulta
com cardiologista, a ser realizada no dia
02/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
60,00
2.227,99
-
Vl. Total
60,00
2.227,99
Itens do Empenho
Item
1
4787
01/07/2014
Qantidade
1,0000
2154 SELI TEREZINHA WICKERT KOCH
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.227,99
404,65
-
Vl. Total
2.227,99
404,65
Itens do Empenho
Item
1
4788
01/07/2014
Qantidade
1,0000
487 MARCIA MARIA HORN
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
404,65
833,51
833,51
Vl. Total
404,65
1.667,02
Itens do Empenho
Item
1
4789
01/07/2014
Qantidade
1,0000
234 MARIA INES SCHWENDLER HILLESHEIM
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
833,51
540,80
-
Vl. Total
833,51
540,80
Itens do Empenho
Item
1
4798
01/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2014002370
Vl. Unitário
540,80
1.641,00
-
Vl. Total
540,80
1.641,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4801
01/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Kit Estabilizador
Pivô Da Suspensão
Mola Dianteira
Bucha Do Estabilizador
Amortecedor Dianteiro
Amortecedor Traseiro, material para o veículo n°
61.
2014002373
Vl. Unitário
10,00
100,00
307,50
8,00
285,00
165,00
269,50
-
Vl. Total
10,00
100,00
615,00
16,00
570,00
330,00
269,50
Página 159 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4811
01/07/2014
Qantidade
49,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Folha De Desenho - Com 50 Unidades - Cor: Branco,
para oficinas terapêuticas. Recurso NAAB.
Vl. Unitário
5,50
2014002385
38,24
-
Vl. Total
269,50
38,24
Itens do Empenho
Item
1
2
4812
01/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.
Unidade
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Mioflex A
Toragesic 10mg, para a servidora Marcia Horn,
devido a acidente de trabalho ocorrido no dia 25 de
junho de 2014.
2014002384
Vl. Unitário
13,32
24,92
390,00
-
Vl. Total
13,32
24,92
390,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4814
02/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
6,0000
Unidade
PAR
PAR
PAR
Descrição do Item
Bota De Borracha, Cano Médio -nº37
Bota De Borracha, Cano Médio -nº35
Bota De Borracha, Cano Médio -nº38.
Vl. Unitário
39,00
39,00
39,00
0
96,00
-
Vl. Total
78,00
78,00
234,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4815
02/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para 8 sessões de
tratamento especializado de fototerapia PUVA, a
realizar-se no mês de julho, para Gladis Fleck
Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
96,00
122,10
-
Vl. Total
96,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4816
02/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Valmir da Silva sobre
exame especializado de Ressonância Nuclear
Magnética de mão/punho, a realizar-se no dia
15/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
122,10
57,00
-
Vl. Total
122,10
-
Itens do Empenho
Item
1
4817
02/07/2014
Qantidade
1,0000
160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio de 30% para Maísa Lais Reis,
sobre o valor do exame especializado (documentação
ortodôntica) a realizar-se em 16/07/2014. Conforme
Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
57,00
60,00
-
Vl. Total
57,00
60,00
Página 160 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4823
02/07/2014
Qantidade
1,0000
5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Iria Ernesta Schuster, sobre
consulta com cardiologista, a ser realizada no dia
Vl. Unitário
60,00
0
87,23
-
Vl. Total
60,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
4827
02/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
diária para levar pacientes para Porto
dia 02 de julho de 2014. Conforme
1378/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
Decreto Nº 3.273/2014.
2014002392
Vl. Unitário
87,23
10,22
-
Vl. Total
87,23
10,22
Itens do Empenho
Item
1
4828
02/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
FRASCO
Descrição do Item
Rifamicina Spray - 20 Ml, para UBS Centro. Compra
direta, não consta do pregão.
Vl. Unitário
5,11
2014002393
15,95
-
Vl. Total
10,22
15,95
Itens do Empenho
Item
1
4829
02/07/2014
Qantidade
5,0000
Unidade
TUBO
Descrição do Item
Nebacetim - Pomada - 50 Gramas, para UBS Centro.
Compra direta, não consta no pregão.
3 - Convite
000015/2009
0
Vl. Unitário
3,19
1.000,00
-
Vl. Total
15,95
-
Itens do Empenho
Item
1
4841
02/07/2014
Qantidade
1,0000
6055 ROBERTA ALESSANDRA SALVADOR CARVALHO
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviços de instalação e manutenção de
sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$
35,20. Vigência até 02.08.2014.
0
Vl. Unitário
1.000,00
606,98
-
Vl. Total
1.000,00
606,98
Itens do Empenho
Item
1
4845
02/07/2014
Qantidade
1,0000
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
606,98
60,00
-
Vl. Total
606,98
-
Itens do Empenho
Item
1
4847
03/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Teresa Becker, sobre pagamento
de consulta com especialista neurologista, a se
realizar no dia 07/07/2014. Conforme Lei Municipal
nº 1619/2009.
2014002410
Vl. Unitário
60,00
30,00
-
Vl. Total
60,00
30,00
Página 161 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4848
03/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de memória em computador da secretaria.
5 - Pregão
000004/2014
Vl. Unitário
30,00
2014002411
278,70
-
Vl. Total
30,00
278,70
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4849
03/07/2014
Qantidade
8,0000
20,0000
10,0000
10,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO
E LABORATORIAL LTDA
Descrição do Item
Ataduras De Crepom
Ataduras De Crepom
Ataduras De Crepom
Ataduras De Crepom
Centro.
5 - Pregão
Vl. Unitário
3,65
4,56
6,84
8,99
8cmx1,80m E 4,5m Cfe Edital
10x1,80m E 4,5m Cfe Edital
15x1,80 Cfe Edital
20x1,80 Cfe Edital, para UBS
000004/2014
2014002412
592,00
-
Vl. Total
29,20
91,20
68,40
89,90
592,00
Itens do Empenho
Item
1
4859
03/07/2014
Qantidade
10,0000
Unidade
CAIXA
996 PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE
LTDA
Descrição do Item
Soro Fisiologico Acondicionado Em Bolsa Plastica
500 Ml Cfe Edital, para UBS Centro.
2014002401
Vl. Unitário
59,20
2.880,00
-
Vl. Total
592,00
2.880,00
Itens do Empenho
Item
1
4868
03/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Teste e curso básico para avaliação psicológica
para auxiliar no trabalho clínico da psicóloga, a
realizar-se no mês de agosto, em Porto Alegre.
(NAAB)
2014002418
Vl. Unitário
2.880,00
12,18
-
Vl. Total
2.880,00
12,18
Itens do Empenho
Item
1
4871
03/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Tramadol 50 Mg, para a servidora Marcia Horn,
devido acidente de trabalho ocorrido no dia 25 de
junho de 2014.
0
Vl. Unitário
12,18
122,13
-
Vl. Total
12,18
122,13
Itens do Empenho
Item
1
2
4872
03/07/2014
605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Candelária/RS no dia 03 de julho de
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
consultas em Porto Alegre/RS no dia 04 de julho de
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
Vl. Total
34,90
87,23
87,23
87,23
-
87,23
Página 162 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4873
03/07/2014
Qantidade
1,0000
6542 LETICIA BECKER
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
1380/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
0
Vl. Unitário
87,23
34,90
-
Vl. Total
87,23
34,90
Itens do Empenho
Item
1
4874
03/07/2014
Qantidade
1,0000
3492 THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de Encontro
Regional do curso do NASF, na 16ª CRS em
Lajeado/RS, no dia 04 de julho de 2014. Conforme
concessão Nº 1382/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
34,90
-
Vl. Total
34,90
34,90
Itens do Empenho
Item
1
4875
03/07/2014
Qantidade
1,0000
3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON
Unidade
Descrição do Item
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
34,90
-
Vl. Total
34,90
34,90
Itens do Empenho
Item
1
4876
03/07/2014
Qantidade
1,0000
5252 JULIANA LOPES STONA
Unidade
Descrição do Item
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
34,90
-
Vl. Total
34,90
34,90
Itens do Empenho
Item
1
4885
04/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
100,80
-
Vl. Total
34,90
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Zalete Dutra,
sobre exame especializado de Ressonância Nuclear
Magnética de encéfalo com contraste, a ser
realizado no dia 14/07/2014. Conforme Lei Nº
1619/2009.
Vl. Unitário
100,80
Vl. Total
100,80
Página 163 de 217
Empenho
4886
Emissão
04/07/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
2014002423
Empenhado
5.416,30
Anulado
5.416,30
Liquidado
10.832,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
4887
04/07/2014
Qantidade
10,0000
3,0000
130,0000
36,0000
3,0000
2.070,0000
2,0000
500,0000
60,0000
90,0000
32,0000
30,0000
1,0000
10,0000
2,0000
23,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,5000
3,0000
1,0000
6,0000
1,0000
10,0000
6,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE Barra De Ferro 3/8
QUILOGRAMA
Arame Recozido - Kg
UNIDADE Pedra De Alicerce
UNIDADE Cimento 50kg
SACO
Cal Extra 20 Kg
UNIDADE Tijolo Furado -unidade
UNIDADE Barra De Ferro 4.2
UNIDADE Tijolo Maciço Unidade
M2
Malha De Ferro 20 X20
M2
Piso Cerâmico 45x45
SACO
Cimento Cola Interno
QUILOGRAMA
Rejunte
METRO
Tubo De Esgoto De 100
METRO
Tubo Pvc Soldável 25
UNIDADE Luva Azul 25x1/2
UNIDADE Joelho 90° Soldável 25
ROLO
PEÇA
Registro Pressão
PEÇA
Acabamento Para Registro
UNIDADE Joelho 90º Esgoto 100x50
TUBO
Tubo Esgoto 50
UNIDADE Joelho Esgoto 150mm X 90º
METRO
Tubo Esgoto 150
UNIDADE Tampão Soldável 25mm
UNIDADE Torneira Preta De 1/2
UNIDADE Tee Pvc Soldável 25
UNIDADE Cola Pvc 175 Gr
PEÇA
Abraçadeira 1/2 "u"
UNIDADE Joelho Azul 25x1/2
PEÇA
Registro Esfera 25mm
PEÇA
Torneira Para Lavatório 1/2 Pvc
UNIDADE Flexível 60 Cm
PEÇA
Ralo 100x100
UNIDADE Curva Esgoto 100
PEÇA
Vaso Acoplado Completo
Pia/coluna Completo, para ampliação destinada a
PEÇA
funcionários.
Vl. Unitário
33,00
7,50
2,50
24,00
9,00
0,42
6,00
0,36
4,50
13,00
8,00
3,00
39,00
11,40
3,50
1,00
2,50
28,00
28,00
8,00
27,90
26,00
17,00
1,00
2,00
1,50
9,00
0,50
3,50
15,00
6,00
6,00
8,50
22,00
350,00
130,00
2014002424
50,00
-
Vl. Total
330,00
22,50
325,00
864,00
27,00
869,40
12,00
180,00
270,00
1.170,00
256,00
90,00
39,00
114,00
7,00
23,00
2,50
28,00
28,00
8,00
27,90
26,00
110,50
3,00
2,00
9,00
9,00
5,00
21,00
15,00
6,00
6,00
8,50
22,00
350,00
130,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
4905
04/07/2014
Qantidade
1,0000
3490 PRODIET FARMACEUTICA SA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Chuveiro Elétrico, para ampliação destinada a
funcionários.
5 - Pregão
000022/2013
2014002444
Vl. Unitário
50,00
1.341,00
-
Vl. Total
50,00
1.341,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
900,0000
COMPRIMIDO
Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg, para UBS Centro.
Vl. Unitário
1,49
Vl. Total
1.341,00
Página 164 de 217
Empenho
4906
Emissão
04/07/2014
Modalidade
Fornecedor
4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000022/2013
2014002445
Empenhado
338,00
Anulado
-
Liquidado
338,00
Itens do Empenho
Item
1
4907
04/07/2014
Qantidade
2.000,0000
COMPRIMIDO
Cloridrato De Clorpromazina 25mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014002441
Vl. Unitário
0,17
162,00
-
Vl. Total
338,00
162,00
Itens do Empenho
Item
1
4908
04/07/2014
Qantidade
360,0000
COMPRIMIDO
Pentoxifilina 400mg, para UBS Centro.
3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
5 - Pregão
000022/2013
2014002442
Vl. Unitário
0,45
1.043,40
-
Vl. Total
162,00
1.043,40
Itens do Empenho
Item
1
2
4909
04/07/2014
Qantidade
6.000,0000
3.000,0000
COMPRIMIDO
Levotiroxina Sódica 25mcg
COMPRIMIDO
Levotiroxina Sódica 100 Mcg, para UBS Centro.
822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
5 - Pregão
000022/2013
2014002443
Vl. Unitário
0,12
0,11
367,70
56,00
Vl. Total
714,00
329,40
311,70
Itens do Empenho
Item
Qantidade
1
23.000,0000
1.000,0000
2
4910
04/07/2014
COMPRIMIDO
Ácido Acetilsalicílico 100mg
UNIDADE Fenobarbital 100mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014002448
Vl. Unitário
0,01
0,14
447,00
-
Vl. Total
227,70
140,00
447,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4911
04/07/2014
Qantidade
100,0000
6.000,0000
FRASCO
Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml
COMPRIMIDO
Cloridrato De Verapamil 80mg, para UBS Centro.
4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA
5 - Pregão
000022/2013
2014002449
Vl. Unitário
1,95
0,04
192,00
-
Vl. Total
195,00
252,00
192,00
Itens do Empenho
Item
1
4912
04/07/2014
Qantidade
3.000,0000
COMPRIMIDO
Ibuprofeno 600mg, para UBS Centro.
4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA
5 - Pregão
000022/2013
2014002450
Vl. Unitário
0,06
426,00
-
Vl. Total
192,00
426,00
Itens do Empenho
Item
1
4913
04/07/2014
Qantidade
4.000,0000
COMPRIMIDO
Carvedilol 6,25mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014002446
Vl. Unitário
0,11
292,00
-
Vl. Total
426,00
292,00
Itens do Empenho
Item
1
4914
04/07/2014
Qantidade
8.000,0000
LTDA
COMPRIMIDO
Paracetamol 500mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014002447
Vl. Unitário
0,04
199,96
-
Vl. Total
292,00
199,96
Página 165 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4915
04/07/2014
Qantidade
400,0000
Unidade
TUBO
1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Descrição do Item
Paracetamol 200 Mg/ml Sol Oral 15 Ml, para UBS
Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014002451
Vl. Unitário
0,50
1.922,10
467,10
Vl. Total
199,96
1.455,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
1.350,0000
1
2
15.000,0000
4918
04/07/2014
3855 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC
COMPRIMIDO
Azitromicina 500mg
COMPRIMIDO
Sinvastatina 40mg, para UBS Centro.
Vl. Unitário
0,35
0,10
0
350,00
-
Vl. Total
467,10
1.455,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4931
07/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Natacha Buche Feli, sobre
exame de polissonografia, a ser realizado no dia
12/08/2013. O exame justifica-se pela falta de
condição financeira da família e gravidade do
quadro clínico da paciente (paciente pré-matura,
tem convulsões e apnéia, esteve internada em UTI).
Conforme Lei Nº 1619/2009.
2014002459
Vl. Unitário
350,00
107,70
-
Vl. Total
350,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4936
07/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
10,0000
10,0000
10,0000
Unidade
TUBO
GALÃO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Multimassa Tapa Tudo 340g
Rekolor Acrílico Fosco C/tefl. - 3,6l
Gancho Tipo L 6" Sem Bucha
Parafuso Para Maderia 4,8x75
Bucha Nylon 8x50, para reparos na prédio da UBS Centro
Vl. Unitário
29,90
63,90
0,60
0,40
0,39
0
87,23
-
Vl. Total
29,90
63,90
6,00
4,00
3,90
87,23
Itens do Empenho
Item
1
4949
07/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
1386/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
2014002483
Vl. Unitário
87,23
2.160,00
-
Vl. Total
87,23
2.160,00
Itens do Empenho
Item
1
4962
07/07/2014
Qantidade
9.000,0000
COMPRIMIDO
Metildopa 250mg. Compra direta - urgente.
2014002484
Vl. Unitário
0,24
755,80
-
Vl. Total
2.160,00
755,80
Página 166 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4964
07/07/2014
Qantidade
20,0000
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Mesilato De Codergocrina 1mg - C/ 36 Cps. Compra
direta. Não teve cotação no pregão.
0
Vl. Unitário
37,79
34,90
-
Vl. Total
755,80
34,90
Itens do Empenho
Item
1
4985
08/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
consultar em Santa Cruz do Sul e Candelária/RS no
dia 07 de julho de 2014. Conforme concessão Nº
1387/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e
2014002501
Vl. Unitário
34,90
30,00
-
Vl. Total
34,90
30,00
Itens do Empenho
Item
1
5019
08/07/2014
Qantidade
4,0000
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Balanceamento de Pneu - Siena nº67.
0
Vl. Unitário
7,50
45,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5020
08/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Erni Reis, sobre consulta com
traumatologista, a realizar-se no dia 08/07/2014.
Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
45,00
36,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5021
08/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Delci Soares Rodrigues, sobre
1619/2009.
0
Vl. Unitário
36,00
34,90
-
Vl. Total
36,00
34,90
Itens do Empenho
Item
1
5022
08/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
consulta oftalmológica em Candelária/RS no dia 08
3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
87,23
-
Vl. Total
34,90
87,23
Página 167 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5023
08/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
1389/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
87,23
0
Vl. Unitário
87,23
-
Vl. Total
87,23
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5039
09/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
1390/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
2014002518
Vl. Unitário
87,23
29,20
-
Vl. Total
87,23
29,20
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5045
09/07/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
5401 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Descrição do Item
Assento Sanitário Branco
Parafuso Nº 08
Fita Veda Rosca 18x50
Ferrolho - Tranca Nº3, para manutenção do banheiro
do prédio da UBS Centro.
5 - Pregão
000004/2014
2014002525
Vl. Unitário
10,90
0,30
3,70
1,70
97,85
-
Vl. Total
21,80
0,30
3,70
3,40
97,85
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5046
09/07/2014
Qantidade
20,0000
20,0000
1,0000
1,0000
50,0000
Unidade
PAR
PAR
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
Descrição do Item
Luvas Esterelizadas Tamanho 6 1/2 Cfe Edital
Luvas Esterelizadas Tamanho 7 1/2 Cfe Edital
Laminas De Bisturi 15 Cfe Edital
Laminas De Bisturi 11 Cfe Edital
Dispositivo Intermediario Cfe Edital, para UBS
Centro.
5 - Pregão
000004/2014
2014002524
Vl. Unitário
0,69
0,80
20,00
18,05
0,60
1.099,00
-
Vl. Total
13,80
16,00
20,00
18,05
30,00
1.099,00
Itens do Empenho
Item
1
2
5056
09/07/2014
Qantidade
80,0000
20,0000
Unidade
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Luvas Para Procedimento P Cfe Edital
Luvas Para Procedimento M Cfe Edital, para UBS
Centro.
Vl. Unitário
10,99
10,99
0
45,00
-
Vl. Total
879,20
219,80
-
Itens do Empenho
Item
1
5059
09/07/2014
712 MIRIAM HEINEN MARQUES DA SILVA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Marcia Machry, sobre consulta
com traumatologista, a realizar-se no dia
0
Vl. Unitário
45,00
2.416,07
-
Vl. Total
45,00
2.416,07
Página 168 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5060
09/07/2014
Qantidade
1,0000
1444 MARCIANA INES DOS SANTOS
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.416,07
34,90
-
Vl. Total
2.416,07
34,90
Itens do Empenho
Item
1
5061
09/07/2014
Qantidade
1,0000
581 PEDRO JACOBI
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para capacitação referente ao
preenchimento de formulários do VigiÁgua, na 13ª
CRS em Santa Cruz do Sul/RS no dia 10 de julho de
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
34,90
-
Vl. Total
34,90
34,90
Itens do Empenho
Item
1
5062
09/07/2014
Qantidade
1,0000
276 CARLA INES HEINEN STOHR
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para capacitação referente ao
preenchimento de formulários do VigiÁgua, na 13ª
CRS em Santa Cruz do Sul/RS no dia 10 de julho de
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
34,90
69,80
Itens do Empenho
Item
1
5063
09/07/2014
Qantidade
1,0000
534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para capacitação sobre o
Sistema de Informações de Insumos Estratégicos SIES, a realizar-se no laboratório n° 08 da UNISC,
em Santa Cruz do Sul/RS nos dias 14 e 15 de julho
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
69,80
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
5064
09/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para capacitação sobre o
Sistema de Informações de Insumos Estratégicos SIES, a realizar-se no laboratório n° 08 da UNISC,
em Santa Cruz do Sul/RS nos dias 14 e 15 de julho
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
69,80
34,90
-
Vl. Total
69,80
34,90
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
atendimento médico especializado em Candelária e
Santa Cruz do Sul/RS no dia 09 de julho de 2014.
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
Vl. Unitário
34,90
Vl. Total
34,90
Página 169 de 217
Empenho
5065
Emissão
09/07/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
34,90
Anulado
-
Liquidado
34,90
Itens do Empenho
Item
1
5073
10/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para Santa
Cruz do Sul/RS no dia 09 de julho de 2014. Conforme
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
159,00
-
Vl. Total
34,90
-
Itens do Empenho
Item
1
5074
10/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio de 30% para Adelaide D.
Griesang Reiter, sobre exame especializado Ressonância Nuclear Magnética de pelve com
contraste, a se realizar no dia 14/07/2014.
Vl. Unitário
159,00
0
39,00
-
Vl. Total
159,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5075
10/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Liliane Cristine Heinen, sobre
1619/2009.
2014002540
Vl. Unitário
39,00
675,00
-
Vl. Total
39,00
675,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5082
10/07/2014
Qantidade
4,0000
1,0000
1,0000
2,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
LITRO
746 MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS
Descrição do Item
Parafuso, para veículo n° 61.
Semi-eixo, para veículo n° 42.
Calço, para veículo n° 42.
Óleo De Caixa, para veículo n° 42.
0
Vl. Unitário
1,00
603,00
20,00
24,00
592,62
-
Vl. Total
4,00
603,00
20,00
48,00
592,62
Itens do Empenho
Item
1
5101
11/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Descrição do Item
5 - Pregão
000022/2013
2014002546
Vl. Unitário
592,62
357,60
-
Vl. Total
592,62
357,60
Itens do Empenho
Item
1
5102
11/07/2014
Qantidade
8.000,0000
Unidade
UNIDADE
3503 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Descrição do Item
Maleato De Enalapril 5mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014002547
Vl. Unitário
0,04
1.523,58
-
Vl. Total
357,60
-
Itens do Empenho
Item
Qantidade
40.200,0000
1
COMPRIMIDO
Omeprazol 20mg, para UBS Centro.
Vl. Unitário
0,04
Vl. Total
1.523,58
Página 170 de 217
Empenho
5103
Emissão
11/07/2014
Modalidade
Fornecedor
FARMACEUTICOS LTDA
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000022/2013
2014002548
Empenhado
Anulado
Liquidado
1.447,60
-
1.447,60
Itens do Empenho
Item
Qantidade
1
30.800,0000
5104
11/07/2014
COMPRIMIDO
Cloridrato De Fluoxetina 20mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,05
2014002549
225,00
-
Vl. Total
1.447,60
-
Itens do Empenho
Item
1
5106
11/07/2014
Qantidade
7.500,0000
2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER
COMPRIMIDO
Nifedipino 10mg, para UBS Centro.
Vl. Unitário
0,03
0
87,23
-
Vl. Total
225,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5115
11/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
1397/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
2014002563
Vl. Unitário
87,23
13,20
-
Vl. Total
87,23
13,20
Itens do Empenho
Item
1
5122
11/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Tylex 30mg Cx C/12cp, para a servidora Marcia Horn,
devido acidente de trabalho ocorrido no dia 25 de
junho de 2014.
2014002572
Vl. Unitário
13,20
1.849,50
-
Vl. Total
13,20
-
Itens do Empenho
Item
1
5123
11/07/2014
Qantidade
1.350,0000
Azitromicina 500mg. Esta compra se faz necessária
COMPRIMIDO
devido a quantidade solicitada ter ultrapassado o
quantitativo descrito no Pregão 022/2013, em
vigência.
0
Vl. Unitário
1,37
39,00
-
Vl. Total
1.849,50
-
Itens do Empenho
Item
1
5124
11/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Milton Heinen, sobre consulta
com traumatologista, a ser realizada no dia
0
Vl. Unitário
39,00
87,23
-
Vl. Total
39,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5125
11/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
1398/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
0
Vl. Unitário
87,23
34,90
-
Vl. Total
87,23
34,90
Página 171 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5128
14/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para Santa
Cruz do Sul/RS no dia 11 de julho de 2014. Conforme
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
60,00
-
Vl. Total
34,90
-
Itens do Empenho
Item
1
5130
14/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Pedro Mallmann, sobre pagamento
de consulta com especialista neurologista, a se
realizar no dia 14/07/2014. Conforme Lei Municipal
nº 1619/2009.
2014002574
Vl. Unitário
60,00
90,00
-
Vl. Total
60,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5138
14/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
4,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
6990 ARTE PISCINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
Descrição do Item
Filtro De Óleo
Filtro Combustível
Parafuso De Aço Equip. nº 42
Vl. Unitário
46,00
38,00
1,50
2014002581
21,00
-
Vl. Total
46,00
38,00
6,00
21,00
Itens do Empenho
Item
1
5139
14/07/2014
Qantidade
3,0000
864 DATTEIN & WILDNER LTDA.
Unidade
FRASCO
Descrição do Item
Reagente De Cloro (orto-tolidina) Com 23 Ml. Para
uso da Vigilância Sanitária para fazer análise de
cloro.
2014002582
Vl. Unitário
7,00
355,00
-
Vl. Total
21,00
355,00
Itens do Empenho
Item
1
5140
14/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Instalação de ramais novos na sala (nova) da
secretaria e na sala da fisioterapeuta da UBS
CENTRO.
2014002583
Vl. Unitário
355,00
80,00
-
Vl. Total
355,00
80,00
Itens do Empenho
Item
1
5142
14/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Pivô Da Suspensão
Vl. Unitário
40,00
0
39,00
-
Vl. Total
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Everton Henrique Ferreira,
sobre consulta com traumatologista, a ser realizada
no dia 14/07/2014. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
Vl. Unitário
39,00
Vl. Total
39,00
Página 172 de 217
Empenho
5156
Emissão
15/07/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2014002586
186,00
Anulado
-
Liquidado
186,00
Itens do Empenho
Item
1
5157
15/07/2014
Qantidade
1,0000
2610 ANA PAULA SOUZA DA SILVEIRA
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Papel Pardo 120 X 28 Kg . Material para oficinas
terapêutica.
0
Vl. Unitário
186,00
680,49
-
Vl. Total
186,00
680,49
Itens do Empenho
Item
1
5158
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de adiantamento de férias.
Vl. Unitário
680,49
0
87,23
-
Vl. Total
680,49
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5159
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para Porto
Alegrel/RS no dia 15 de julho de 2014. Conforme
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
5 - Pregão
000007/2014
2014002589
Vl. Unitário
87,23
546,10
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5160
15/07/2014
Qantidade
120,0000
60,0000
10,0000
Unidade
LITRO
TUBO
UNIDADE
Descrição do Item
Álcool
Desinfetante Sanitário 2l
Sapólio Em Pó 300 Gr. Pregão nº 007/2014. Para
UBS-CENTRO.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
3,29
2,37
0,91
2014002595
77,70
-
Vl. Total
394,80
142,20
9,10
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5161
15/07/2014
Qantidade
30,0000
3,0000
Unidade
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Tapete De Tecido C/ 60cm De Comprimento. Pregão nº
007/2014. Para UBS-CENTRO.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
1,39
12,00
2014002600
25,30
-
Vl. Total
41,70
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5162
15/07/2014
Qantidade
2,0000
5,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
GALÃO
Descrição do Item
Esfregão De Aço Inox
Sabão Em Barra 400g
Sabonete Líquido Com 05 Litros. Pregão nº 007/2014.
Para UBS - CENTRO.
5 - Pregão
000007/2014
2014002599
Vl. Unitário
0,70
1,10
9,20
235,16
-
Vl. Total
1,40
5,50
18,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
24,0000
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada. Pregão
QUILOGRAMA
nº 007/2014. Para UBS-CENTRO.
Vl. Unitário
2,60
9,69
Vl. Total
2,60
232,56
Página 173 de 217
Empenho
5163
Emissão
15/07/2014
Modalidade
Fornecedor
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000007/2014
2014002588
Empenhado
Anulado
3.622,99
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
5164
15/07/2014
Item
1
2
3
4
5
6
7
Qantidade
120,0000
10,0000
80,0000
24,0000
1,0000
10,0000
20,0000
8
140,0000
9
20,0000
10
11
12
13
14
15
3,0000
30,0000
30,0000
30,0000
36,0000
30,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
PAR
PACOTE
Descrição do Item
Água Sanitária
Alvejante Sem Cloro
Escova Para Lavar Roupa
Luva Forrada Tamanho P
Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas
22x20 Cm Em Cada Rolo
PACOTE
Unidades
FARDO
UNIDADE Rodo Com Espuma Para Passar Cêra
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE Veja Multiuso Ou Similar 500ml. Pregão nº 007/2014.
Para UBS- Centro.
5 - Pregão
000007/2014
2014002587
Vl. Unitário
0,91
5,99
3,50
0,74
1,46
1,68
25,00
Vl. Total
109,20
59,90
280,00
17,76
1,46
16,80
500,00
9,99
1.398,60
47,49
949,80
4,21
1,17
1,49
1,19
3,19
1,55
12,63
35,10
44,70
35,70
114,84
46,50
83,22
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5165
15/07/2014
Qantidade
50,0000
4,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades. Pregão nº
5 - Pregão
000007/2014
2014002596
Vl. Unitário
1,59
0,93
11,10
-
Vl. Total
79,50
3,72
-
Itens do Empenho
Item
1
5166
15/07/2014
Qantidade
3,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cola Super Bonder. Pregão nº 007/2014. Para
UBS-CENTRO.
5 - Pregão
000007/2014
2014002594
Vl. Unitário
3,70
169,48
-
Vl. Total
11,10
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5167
15/07/2014
Qantidade
9,0000
10,0000
1,0000
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
QUILOGRAMA
Café Em Pó
Café Solúvel 50g, Vidro Ou Sachê. Pregão nº
VIDRO
5 - Pregão
000007/2014
2014002590
Vl. Unitário
2,05
14,90
2,03
360,00
-
Vl. Total
18,45
149,00
2,03
-
Itens do Empenho
Item
1
5168
15/07/2014
Qantidade
120,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Pregão nº 007/2014. Para UBS-CENTRO.
5 - Pregão
000007/2014
2014002598
Vl. Unitário
3,00
131,40
-
Vl. Total
360,00
-
Página 174 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5169
15/07/2014
Qantidade
6,0000
20,0000
12,0000
5,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Pilha Média C/2
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades
"t" Para Luz. Pregão nº 007/2014. Para UBS-CENTRO.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
3,00
2,25
3,20
6,00
2014002597
25,00
-
Vl. Total
18,00
45,00
38,40
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5172
15/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
8,0000
472 SERGIO LUIS BATISTA - ME
Unidade
PACOTE
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Unidades. Pregão nº 007/2014. Para UBS-CENTRO.
2014002602
Vl. Unitário
4,00
4,50
1,00
36,40
-
Vl. Total
8,00
9,00
8,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5178
15/07/2014
Qantidade
6,0000
Unidade
UNIDADE
2,0000
UNIDADE
Descrição do Item
Adesivo Transparente 19,5cm X 19,5cm, Com Brasão Do
Município
Adesivo Transparente 12,5x12,5 C/a Identificação Do
Nº Do Veículo (76)
2014002618
Vl. Unitário
4,40
Vl. Total
26,40
5,00
10,00
5.151,30
-
5.151,30
Itens do Empenho
Item
1
5179
15/07/2014
Qantidade
19,0000
Unidade
UNIDADE
2
11,0000
UNIDADE
3
1,0000
UNIDADE
4
1,0000
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
Servidores.
Servidores.
2014002619
Vl. Unitário
198,00
Vl. Total
3.762,00
99,00
1.089,00
148,50
148,50
151,80
151,80
594,00
-
594,00
Itens do Empenho
Item
1
5180
15/07/2014
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
2014002620
Vl. Unitário
198,00
1.782,00
-
Vl. Total
594,00
1.782,00
Itens do Empenho
Item
1
5181
15/07/2014
Qantidade
9,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
2014002621
Vl. Unitário
198,00
396,00
-
Vl. Total
1.782,00
396,00
Página 175 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5211
16/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Servidores.
Vl. Unitário
198,00
2014002623
32,80
-
Vl. Total
396,00
32,80
Itens do Empenho
Item
1
5213
16/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Dolamin Flex Para a servidora marcia Horn, devido
acidente de trabalho ocorrido no dia 25 de junho de
2014.
0
Vl. Unitário
32,80
87,23
-
Vl. Total
32,80
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5215
16/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
1401/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
0
Vl. Unitário
87,23
87,23
-
Vl. Total
87,23
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5216
16/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Faxinal do Soturno/RS no dia 16 de julho de 2014.
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
87,23
141,60
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
5217
16/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Delci Soares
Rodrigues, sobre exame especializado de
Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombar com
contraste, a ser realizado no dia 16/07/2014.
0
Vl. Unitário
141,60
122,10
-
Vl. Total
141,60
-
Itens do Empenho
Item
1
5219
16/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Everton
Henrique Ferreira, sobre exame especializado de
Ressonância Nuclear Magnética de joelho sem
2014002638
Vl. Unitário
122,10
19,00
-
Vl. Total
122,10
19,00
Página 176 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5225
16/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Balde Plástico Reforçado Com Tampa 20 Litros. Não
teve cotação no pregão 07/2014
2014002643
Vl. Unitário
9,50
572,40
-
Vl. Total
19,00
572,40
Itens do Empenho
Item
1
5234
16/07/2014
Qantidade
1.080,0000
7087 EVERTON LUIS HINTERHOLZ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Sonda Uretral Nº12 (descartável Siliconada) Mark
Med Para atender paciente cadeirante do Município
Juliano Melz, conforme processo administrativo nº
075/2012.
0
Vl. Unitário
0,53
250,00
-
Vl. Total
572,40
250,00
Itens do Empenho
Item
1
5237
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente consulta médica, no dia 18 de
julho, em favor da servidora Cristina Inês Uhlmann,
matrícula nº 776, ocupante do cargo de Agente
Comunitária de Saúde, devido a necessidade de
avaliação de especialista em reumatologia, para
fins de readaptação.
2014002645
Vl. Unitário
250,00
180,00
-
Vl. Total
250,00
180,00
Itens do Empenho
Item
1
5250
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Desinstalação e Instalação de ar condicionado
split.(mudança de lugar). UBS - CENTRO
Vl. Unitário
180,00
0
87,23
-
Vl. Total
180,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5251
17/07/2014
Qantidade
1,0000
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
atendimento médico especializado em Porto Alegre/RS
1403/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e
0
Vl. Unitário
87,23
21,82
-
Vl. Total
87,23
21,82
Itens do Empenho
Item
1
5254
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Complemento de empenho nº 3333 para auxilio para
João Cleo da Luz, para locação de concentrador de
oxigênio, conforme contrato administrativo n°
100/2010, referente ao período de 01/06/2014 a
03/06/2014.
0
Vl. Unitário
21,82
263,70
-
Vl. Total
21,82
-
Página 177 de 217
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5255
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Rogério de
Oliveira, sobre exame especializado de Ressonância
Nuclear Magnética de coluna lombar E rmn de
Sacroelíaca com contraste, a ser realizado no dia
17/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
263,70
60,00
-
Vl. Total
263,70
-
Itens do Empenho
Item
1
5271
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para Adolar Inácio Reiter,
sobre consulta com especialista dermatologista, a
realizar-se no dia 12/08/2013, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
60,00
999,11
999,11
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5273
17/07/2014
355 FUVATES
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
Descrição
Pagamento
30 horas,
Pagamento
Souza, 30
do Item
pelo serviço da estagiária Maiara Uhri,
pelos serviços do estagiária Keuri A. de
horas, referente ao mês de julho/2014.
0
Vl. Unitário
323,00
Vl. Total
323,00
676,11
676,11
999,11
-
999,11
Itens do Empenho
Item
1
2
5274
17/07/2014
355 FUVATES
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
Descrição
Pagamento
30 horas,
Pagamento
Souza, 30
do Item
pelos serviços da estagiária Maiara Uhri,
pelo serviço da estagiária Keury A. de
horas, referente ao mês de julho/2014.
0
Vl. Unitário
323,00
Vl. Total
323,00
676,11
676,11
99,91
-
99,91
Itens do Empenho
Item
1
2
5275
17/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
esatgiaria
da estagiária Maiara Uhri, 30 horas, referente ao
mês de julho/2014.
esatgiaria
da estagiária Keuri A. de Souza 30 horas, referente
ao mês de julho/2014.
0
Vl. Unitário
32,30
Vl. Total
32,30
67,61
67,61
450,74
-
450,74
Itens do Empenho
Item
1
5276
17/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Karine Ines
W. Felzmann, 20 horas, referente ao mês de julho.
0
Vl. Unitário
450,74
45,07
-
Vl. Total
450,74
45,07
Página 178 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5277
17/07/2014
Qantidade
1,0000
6449 JUSSARA MARILU BOHN
Unidade
Descrição do Item
da estagiária Karine Ines W. Felzmann, 20 horas,
referente ao mês de julho.
0
Vl. Unitário
45,07
200,00
-
Vl. Total
45,07
-
Itens do Empenho
Item
1
5288
18/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Referente consulta médica da servidora Cristina
Inês Uhlmann matrícula 776, ocupante do cargo de
Agente de Saúde, tendo por vista a necessidade de
avaliação de especialista em neuromatologia, para
fins de readaptação, a realizar-se no dia 06 de
agosto de 2014.
2014002667
Vl. Unitário
200,00
456,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5290
18/07/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
LOTE
Descrição do Item
Reparo De Pinsa De Freio
Líquido De Freio Veículo nº 42
Vl. Unitário
220,00
16,00
2014002423
5.416,30
-
Vl. Total
440,00
16,00
5.416,30
Página 179 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5291
18/07/2014
Qantidade
10,0000
3,0000
130,0000
36,0000
3,0000
2.070,0000
2,0000
500,0000
60,0000
90,0000
32,0000
30,0000
1,0000
10,0000
2,0000
23,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,5000
3,0000
1,0000
6,0000
1,0000
10,0000
6,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
QUILOGRAMA
Arame Recozido - Kg
UNIDADE Cimento 50kg
SACO
Cal Extra 20 Kg
UNIDADE Tijolo Furado -unidade
UNIDADE Barra De Ferro 4.2
UNIDADE Tijolo Maciço Unidade
M2
Malha De Ferro 20 X20
M2
Piso Cerâmico 45x45
SACO
Cimento Cola Interno
QUILOGRAMA
Rejunte
METRO
Tubo De Esgoto De 100
METRO
Tubo Pvc Soldável 25
UNIDADE Luva Azul 25x1/2
UNIDADE Joelho 90° Soldável 25
ROLO
PEÇA
Registro Pressão
PEÇA
Acabamento Para Registro
UNIDADE Joelho 90º Esgoto 100x50
TUBO
Tubo Esgoto 50
UNIDADE Joelho Esgoto 150mm X 90º
METRO
Tubo Esgoto 150
UNIDADE Tampão Soldável 25mm
UNIDADE Torneira Preta De 1/2
UNIDADE Tee Pvc Soldável 25
UNIDADE Cola Pvc 175 Gr
PEÇA
Abraçadeira 1/2 "u"
UNIDADE Joelho Azul 25x1/2
PEÇA
Registro Esfera 25mm
PEÇA
Torneira Para Lavatório 1/2 Pvc
PEÇA
Ralo 100x100
UNIDADE Curva Esgoto 100
PEÇA
Vaso Acoplado Completo
Pia/coluna Completo. Para ampliação destinada da
PEÇA
UBS do Centro.
2014002668
Vl. Unitário
33,00
7,50
2,50
24,00
9,00
0,42
6,00
0,36
4,50
13,00
8,00
3,00
39,00
11,40
3,50
1,00
2,50
28,00
28,00
8,00
27,90
26,00
17,00
1,00
2,00
1,50
9,00
0,50
3,50
15,00
6,00
6,00
8,50
22,00
350,00
130,00
806,50
-
Vl. Total
330,00
22,50
325,00
864,00
27,00
869,40
12,00
180,00
270,00
1.170,00
256,00
90,00
39,00
114,00
7,00
23,00
2,50
28,00
28,00
8,00
27,90
26,00
110,50
3,00
2,00
9,00
9,00
5,00
21,00
15,00
6,00
6,00
8,50
22,00
350,00
130,00
-
Página 180 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5304
18/07/2014
Qantidade
3,0000
1,0000
1,0000
10,0000
3,0000
130,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
METRO
Tubo Pvc Esgoto 100 Mm
PEÇA
Joelho 100x45º
UNIDADE Joelho 100x90
QUILOGRAMA
Arame Recozido - Kg
SACO
Cimento
SACO
Cal Extra
UNIDADE Torneira Para manutenção da cozinha e garagem da
UBS - Centro.
0
Vl. Unitário
39,00
5,00
4,00
29,00
7,50
2,50
24,00
9,00
6,00
Vl. Total
117,00
5,00
4,00
290,00
22,50
325,00
24,00
9,00
6,00
4,00
4,00
58,50
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5305
18/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Andréia
Conceição Rodriges, sobre exame especializado de
Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombar sem
0
Vl. Unitário
58,50
87,23
-
Vl. Total
58,50
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5306
18/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
1404/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
0
Vl. Unitário
87,23
34,90
-
Vl. Total
87,23
34,90
Itens do Empenho
Item
1
5307
18/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
consultas e exames em Encruzilhada do Sul/RS do no
1405/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e
0
Vl. Unitário
34,90
87,23
-
Vl. Total
34,90
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5308
18/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes à Faxinal
do Soturno/RS no dia 21 de julho de 2014. Conforme
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
87,23
34,90
-
Vl. Total
87,23
34,90
Página 181 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5323
18/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
consultar em Santa Cruz do Sul/RS no dia 18 de
julho de 2014. Conforme concessão Nº 1407/08.02,
3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
34,90
-
Vl. Total
34,90
34,90
Itens do Empenho
Item
1
5324
18/07/2014
Qantidade
1,0000
216 PAULA FERNANDA BURGHARDT DAHLEN
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
de rede Alimentação e Nutrição, na 13ª CRS de manhã
e UNISC a tarde em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 18
3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
87,23
-
Vl. Total
34,90
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5331
21/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar dde capacitação
do REDESUS, no teatro Bruno Kiefer, Casa de
Cultura Mário Quintana - Rua dos Andradas, nº 736 Porto Alegre no dia 24 de julho de 2014. Conforme
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
87,23
34,90
-
Vl. Total
87,23
34,90
Itens do Empenho
Item
1
5332
21/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
atendimento médico especializado em Candelária e
Santa Cruz do Sul/RS no dia 21 de julho de 2014.
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
87,23
-
Vl. Total
34,90
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5333
21/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
87,23
45,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Nair T. da Silva, sobre
consulta com traumatologista, a realizar-se no dia
Vl. Unitário
45,00
Vl. Total
45,00
Página 182 de 217
Empenho
5334
Emissão
21/07/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
87,23
Anulado
-
Liquidado
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5360
22/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
1412/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
0
Vl. Unitário
87,23
100,80
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
5372
22/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
3503 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Lucena Matthes
Weber, através de seu responsável, sobre exame
especializado de TC de crânio com contraste, a ser
1619/2009.
5 - Pregão
000022/2013
2014002707
Vl. Unitário
100,80
1.821,06
-
Vl. Total
100,80
-
Itens do Empenho
Item
Qantidade
1
40.200,0000
5374
22/07/2014
6542 LETICIA BECKER
COMPRIMIDO
Omeprazol 20mg Pregão nº 22/2013.
0
Vl. Unitário
0,05
348,93
-
Vl. Total
1.821,06
348,93
Itens do Empenho
Item
1
5375
22/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de de curso de
aperfeiçoamento em apoio Matricial em Atenção
Básica na Escoal de Saúde Pública, nos dias 24 e 25
de julho de 2014. Referente a 1 diária sem pernoite
R$ 87,23 e 1 com pernoite R$ 261,70, totalizando R$
348,93. Conforme concessão Nº 1413/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
NAAB.
0
Vl. Unitário
348,93
87,23
-
Vl. Total
348,93
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5376
22/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
atendimento médico especializado em Porto Alegre/RS
1414/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e
0
Vl. Unitário
87,23
90,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Cledir Inês Reiter e Selson
Luis Kirch, sobre 2 consultas com traumatologista
valor por consulta R$ 45,00, a realizar-se no dia
Vl. Unitário
45,00
Vl. Total
90,00
Página 183 de 217
Empenho
5377
Emissão
22/07/2014
Modalidade
Fornecedor
3492 THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER
Licitação
Autorização
0
Empenhado
348,93
Anulado
-
Liquidado
348,93
Itens do Empenho
Item
1
5378
22/07/2014
Qantidade
1,0000
3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON
Unidade
Descrição do Item
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
NAAB.
0
Vl. Unitário
348,93
348,93
-
Vl. Total
348,93
348,93
Itens do Empenho
Item
1
5379
22/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
NAAB.
0
Vl. Unitário
348,93
87,23
-
Vl. Total
348,93
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5384
23/07/2014
Qantidade
1,0000
6980 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
5 - Pregão
Item
1417/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
000022/2013
2014002713
Vl. Unitário
87,23
1.200,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
5385
23/07/2014
Qantidade
4.000,0000
7091 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP
COMPRIMIDO
Propatilnitrato 10mg Pregão nº 22/2013
2014002714
Vl. Unitário
0,30
321,70
-
Vl. Total
1.200,00
321,70
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5392
23/07/2014
Qantidade
30,0000
60,0000
5,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
CAIXA
Descrição do Item
Óculos Nasal
Micropore25mmx10
Saco Plástico De 5kg - Com Aproximadamente 700
Unidades
Seringa 3ml Sem Agulha - Com 100 Unidades
0
Vl. Unitário
0,99
1,80
29,00
Vl. Total
29,70
108,00
145,00
13,00
39,00
348,93
-
348,93
Página 184 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5393
23/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
NAAB.
0
Vl. Unitário
348,93
34,90
-
Vl. Total
348,93
34,90
Itens do Empenho
Item
1
5394
23/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
consultar em Santa Cruz do Sul e Candelária/RS no
1419/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e
Vl. Unitário
34,90
0
87,23
-
Vl. Total
34,90
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5439
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.004/2013 e
Item
diária para levar pacientes à Porto
1420/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
0
Vl. Unitário
87,23
122,13
-
Vl. Total
87,23
122,13
Itens do Empenho
Item
1
2
5440
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
Descrição do Item
Candelária/RS no dia 24 de julho de 2014. Conforme
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
Pagamento de diária para levar pacientes para Porto
Alegre/RS no dia 25 de julho de 2014. Conforme
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
Vl. Total
34,90
87,23
87,23
87,23
-
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5441
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
87,23
87,23
-
Vl. Total
87,23
87,23
Página 185 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5442
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
69,00
0
Vl. Unitário
87,23
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
5445
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio de 30% para Moacyr Jose
Assmann, sobre exame especializado - tomografia de
coluna lombar sem contraste. Conforme Lei Nº
1619/2009.
0
Vl. Unitário
69,00
45,00
-
Vl. Total
69,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5446
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Andréia Conceição Rodrigues,
sobre consulta com traumatologista, a realizar-se
no dia 24/07/2014. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
0
Vl. Unitário
45,00
141,60
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5468
28/07/2014
Qantidade
1,0000
623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para o munícipe João Carlos
Machry, sobre exame especializado de Ressonância
Nuclear Magnética de crânio com contraste, a ser
1619/2009.
0
Vl. Unitário
141,60
12.682,34
-
Vl. Total
141,60
12.682,34
Itens do Empenho
Item
1
5469
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM CLASSE, GRAT ESC.
0
07/2014VENC,
Vl. Unitário
12.682,34
383,82
-
Vl. Total
12.682,34
383,82
Itens do Empenho
Item
1
5470
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014INSALUBRIDADE UNIAO
0
Vl. Unitário
383,82
1.509,46
-
Vl. Total
383,82
1.509,46
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO UNIAO
Vl. Unitário
1.509,46
Vl. Total
1.509,46
Página 186 de 217
Empenho
5471
Emissão
28/07/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
381,34
Anulado
-
Liquidado
381,34
Itens do Empenho
Item
1
5472
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2014HE 50
Vl. Unitário
381,34
942,11
-
Vl. Total
381,34
942,11
Itens do Empenho
Item
1
5473
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014GRATIFICACAO ESF MEN UNIAO
0
Vl. Unitário
942,11
2.103,89
-
Vl. Total
942,11
2.103,89
Itens do Empenho
Item
1
5474
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO, GRATIF ESF MEN, INSAL
0
Vl. Unitário
2.103,89
8.387,27
-
Vl. Total
2.103,89
8.387,27
Itens do Empenho
Item
1
5475
28/07/2014
Qantidade
1,0000
749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO.
0
Vl. Unitário
8.387,27
243,08
-
Vl. Total
8.387,27
729,24
Itens do Empenho
Item
1
5476
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
243,08
401,18
-
Vl. Total
243,08
401,18
Itens do Empenho
Item
1
5477
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
0
Vl. Unitário
401,18
2.230,00
-
Vl. Total
401,18
2.230,00
Itens do Empenho
Item
1
5478
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014VENCIMENTO UNIAO
0
Vl. Unitário
2.230,00
3.527,57
-
Vl. Total
2.230,00
3.527,57
Itens do Empenho
Item
1
5479
28/07/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014VENCIMENTO, PROM DE CLASSE -
0
Vl. Unitário
3.527,57
5.300,81
-
Vl. Total
3.527,57
5.300,81
Página 187 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5480
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
100%, HE 50%, HORAS SOBR.
Vl. Unitário
5.300,81
07/2014HE
0
2.089,68
-
Vl. Total
5.300,81
2.089,68
Itens do Empenho
Item
1
5481
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014INSALUBRIDADE, INSAL MES ANT.
Vl. Unitário
2.089,68
0
29,21
-
Vl. Total
2.089,68
29,21
Itens do Empenho
Item
1
5482
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
NOTURNO 20%
Vl. Unitário
29,21
07/2014AD.
0
465,24
-
Vl. Total
29,21
465,24
Itens do Empenho
Item
1
5483
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2014F.G.2
Vl. Unitário
465,24
45.871,55
-
Vl. Total
465,24
45.871,55
Itens do Empenho
Item
1
5484
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM., ASSID, GRATIF. ES
0
07/2014VENC,
Vl. Unitário
45.871,55
3.069,07
-
Vl. Total
45.871,55
3.069,07
Itens do Empenho
Item
1
5485
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
0
Vl. Unitário
3.069,07
6.631,06
-
Vl. Total
3.069,07
6.631,06
Itens do Empenho
Item
1
5486
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO
0
Vl. Unitário
6.631,06
2.654,87
-
Vl. Total
6.631,06
2.654,87
Itens do Empenho
Item
1
5487
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO
0
Vl. Unitário
2.654,87
2.799,18
-
Vl. Total
2.654,87
2.799,18
Página 188 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5488
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO
0
Vl. Unitário
2.799,18
7.005,82
-
Vl. Total
2.799,18
7.005,82
Itens do Empenho
Item
1
5489
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014VENCIMENTO UNIAO
Vl. Unitário
7.005,82
0
740,76
-
Vl. Total
7.005,82
740,76
Itens do Empenho
Item
1
5490
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
Vl. Unitário
740,76
0
127,94
-
Vl. Total
740,76
127,94
Itens do Empenho
Item
1
5491
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
127,94
0
965,28
-
Vl. Total
127,94
965,28
Itens do Empenho
Item
1
5492
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VANT E GRATIF
0
07/2014VENC,
Vl. Unitário
965,28
2.416,07
-
Vl. Total
965,28
2.416,07
Itens do Empenho
Item
1
5493
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SUBSIDIOS
0
Vl. Unitário
2.416,07
2.268,05
-
Vl. Total
2.416,07
2.268,05
Itens do Empenho
Item
1
5494
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ESTADO - PREVENCAO VIOLEN
0
07/2014VENC
Vl. Unitário
2.268,05
2.483,37
-
Vl. Total
2.268,05
2.483,37
Itens do Empenho
Item
1
5495
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO, INSALUBRIDADE PREV VI
0
Vl. Unitário
2.483,37
2.005,30
-
Vl. Total
2.483,37
2.005,30
Página 189 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5496
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
07/2014INSS
Vl. Unitário
2.005,30
1.392,52
-
Vl. Total
2.005,30
1.392,52
Itens do Empenho
Item
1
5497
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
1.392,52
557,52
-
Vl. Total
1.392,52
557,52
Itens do Empenho
Item
1
5498
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
557,52
743,39
-
Vl. Total
557,52
743,39
Itens do Empenho
Item
1
5499
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
743,39
761,06
-
Vl. Total
743,39
761,06
Itens do Empenho
Item
1
5500
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
761,06
521,51
-
Vl. Total
761,06
521,51
Itens do Empenho
Item
1
5501
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
07/2014INSS
Vl. Unitário
521,51
1.952,87
-
Vl. Total
521,51
1.952,87
Itens do Empenho
Item
1
5502
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.952,87
860,82
-
Vl. Total
1.952,87
860,82
Itens do Empenho
Item
1
5503
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
860,82
6.285,53
-
Vl. Total
860,82
6.285,53
Página 190 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5504
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
6.285,53
1.207,61
-
Vl. Total
6.285,53
1.207,61
Itens do Empenho
Item
1
5505
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.207,61
293,71
-
Vl. Total
1.207,61
293,71
Itens do Empenho
Item
1
5506
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
293,71
574,55
-
Vl. Total
293,71
574,55
Itens do Empenho
Item
1
5507
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
574,55
253,26
-
Vl. Total
574,55
253,26
Itens do Empenho
Item
1
5508
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
253,26
1.849,21
-
Vl. Total
253,26
1.849,21
Itens do Empenho
Item
1
5509
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.849,21
355,29
-
Vl. Total
1.849,21
355,29
Itens do Empenho
Item
1
5510
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
355,29
86,41
-
Vl. Total
355,29
86,41
Itens do Empenho
Item
1
5627
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
86,41
312,60
-
Vl. Total
86,41
312,60
Página 191 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5650
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2014, INSS
AUTONOMOS.
0
Vl. Unitário
312,60
181,50
-
Vl. Total
312,60
-
Itens do Empenho
Item
1
5652
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Silviane
Oliveira dos Santos, sobre exame especializado de
tomografia computadorizada de sacroilíacas, quadril
E e quadril D sem contraste, a ser realizado no dia
06/08/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
181,50
87,23
-
Vl. Total
181,50
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5653
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.004/2013 e
Item
1425/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
0
Vl. Unitário
87,23
87,23
-
Vl. Total
87,23
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5654
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.004/2013 e
Item
1426/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
0
Vl. Unitário
87,23
34,90
-
Vl. Total
87,23
34,90
Itens do Empenho
Item
1
5658
29/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
atendimento médico especializado em Santa Cruz do
Sul/RS no dia 28 de julho de 2014. Conforme
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
34,90
60,00
-
Vl. Total
34,90
-
Itens do Empenho
Item
1
5659
29/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Lorena Kist Ferreira, sobre
pagamento de consulta com especialista
neurologista, a se realizar no dia 04/08/2014.
0
Vl. Unitário
60,00
122,10
-
Vl. Total
60,00
-
Página 192 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5660
29/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Cleidir Inês
Reiter, sobre exame especializado de Ressonância
Nuclear Magnética de coluna lombo sacra sem
Vl. Unitário
122,10
0
45,00
-
Vl. Total
122,10
-
Itens do Empenho
Item
1
5685
29/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Maria Luiza Flores, sobre
consulta com traumatologista, a realizar-se no dia
Vl. Unitário
45,00
0
39,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5686
29/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Vantuir Baron Haupt, sobre
1619/2009.
Vl. Unitário
39,00
0
87,23
-
Vl. Total
39,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
5688
30/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
1428/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
0
Vl. Unitário
87,23
60,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
5689
30/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Erni Carlos Batista, sobre
0
Vl. Unitário
60,00
117,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5690
30/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Iracema Maria
Specht Uhlmann, sobre exame especializado de
Tomografia Computadorizada de Coluna Cervical e
coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado
no dia 07/08/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009.
0
Vl. Unitário
117,00
122,10
-
Vl. Total
117,00
-
Página 193 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5691
30/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Nilce
Teresinha Machry, sobre exame especializado de
Ressonância Nuclear Magnética de coluna cervical
sem contraste, a ser realizado no dia 30/07/2014.
0
Vl. Unitário
122,10
122,10
-
Vl. Total
122,10
-
Itens do Empenho
Item
1
5726
30/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Maria Luisa
Flores, sobre exame especializado de Ressonância
Nuclear Magnética de coluna lombo-sacra sem
0
Vl. Unitário
122,10
87,23
-
Vl. Total
122,10
-
Itens do Empenho
Item
1
5727
30/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para buscar paciente de alta
hospitalar em Porto Alegre/RS no dia 30 de julho de
2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
87,23
60,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
5729
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Teresinha da Silva, sobre
2014002791
Vl. Unitário
60,00
40,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5744
31/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Correia Poli V, veículo n° 42.
Kit Estabilizador, veículo n° 61.
0
Vl. Unitário
30,00
10,00
96,00
-
Vl. Total
30,00
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5745
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para 8 sessões de
tratamento especializado de fototerapia PUVA, a
realizar-se no mês de agosto, para Gladis Fleck
Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
0
Vl. Unitário
96,00
39,00
-
Vl. Total
96,00
-
Página 194 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5746
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Volmir Paim da Silveira, sobre
1619/2009.
100,80
0
Vl. Unitário
39,00
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5747
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para a munícipe Mayara Vanessa
Pereira, sobre exame especializado de TC de crânio
com contraste, a ser realizado no dia 06/08/2014.
2014002809
Vl. Unitário
100,80
3.425,51
-
Vl. Total
100,80
3.425,51
Itens do Empenho
Item
1
5748
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Seguro (contra terceiros) de uma Ambulância
(veículo n° 76). Vigência até 24/04/2015.
2014002810
Vl. Unitário
3.425,51
84,56
-
Vl. Total
3.425,51
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5749
31/07/2014
Qantidade
1,0000
3,5000
Unidade
UNIDADE
BARRA
FARMACEUTICOS LTDA
Descrição do Item
Joelho 45º Esgoto 150mmCano De Pvc De Esgoto 150 Mm.
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
28,00
16,16
2014002800
490,20
-
Vl. Total
28,00
56,56
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5750
31/07/2014
Qantidade
4.000,0000
100,0000
50,0000
COMPRIMIDO
Sulfato Ferroso 40mg
AMPOLA
Dipirona Sódica 500mg/ml Ampola Com 2ml
Hidrocortisona 500mg Succinato De Pó Para Solução
AMPOLA
Injetável, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014002798
Vl. Unitário
0,03
0,59
6,00
403,20
-
Vl. Total
131,60
58,60
300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5751
31/07/2014
Qantidade
2.000,0000
8.000,0000
COMPRIMIDO
Sinvastatina 20mg
COMPRIMIDO
Diazepam 5mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,06
0,03
2014002799
697,56
-
Vl. Total
124,00
279,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5752
31/07/2014
Qantidade
8.400,0000
1.200,0000
COMPRIMIDO
Amoxicilina 500mg
COMPRIMIDO
Prednisona 20mg, para UBS Centro.
1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5 - Pregão
000022/2013
2014002801
Vl. Unitário
0,07
0,09
302,00
-
Vl. Total
587,16
110,40
-
Página 195 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5753
31/07/2014
Qantidade
2.000,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cloridrato De Biperideno 2mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,15
2014002802
369,00
-
Vl. Total
302,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5754
31/07/2014
Qantidade
480,0000
1.200,0000
7.500,0000
COMPRIMIDO
Alendronato De Sódio 70mg
COMPRIMIDO
Prednisona 5mg
COMPRIMIDO
Furosemida 40 Mg, para UBS Centro.
822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,30
0,05
0,02
2014002803
831,20
-
Vl. Total
144,00
60,00
165,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5755
31/07/2014
Qantidade
1.500,0000
100,0000
COMPRIMIDO
Ácido Valpróico 500mg
Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g, para UBS
TUBO
Centro.
4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5 - Pregão
000022/2013
2014002804
Vl. Unitário
0,52
0,51
2.940,00
-
Vl. Total
780,00
51,20
-
Itens do Empenho
Item
1
5756
31/07/2014
Qantidade
3.000,0000
LTDA
Metoprolol 50 Mg Succinato De Comprimido Liberação
COMPRIMIDO
Prolongada, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014002805
Vl. Unitário
0,98
152,23
-
Vl. Total
2.940,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5757
31/07/2014
Qantidade
700,0000
50,0000
COMPRIMIDO
Fluconazol 150mg
Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com
FRASCO
100ml, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014002806
Vl. Unitário
0,16
0,84
105,48
-
Vl. Total
110,39
41,84
-
Itens do Empenho
Item
1
5758
31/07/2014
Qantidade
1.200,0000
FARMACEUTICOS LTDA
COMPRIMIDO
Cinarizina 75mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014002807
Vl. Unitário
0,09
189,80
-
Vl. Total
105,48
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5759
31/07/2014
Qantidade
1.400,0000
160,0000
1.000,0000
COMPRIMIDO
Norfloxacin 400mg
COMPRIMIDO
Cloridrato De Prometazina 25mg
COMPRIMIDO
Flunarizina 10mg, para UBS Centro.
2014002808
Vl. Unitário
0,10
0,08
0,04
171,00
-
Vl. Total
140,00
12,80
37,00
-
Página 196 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5760
31/07/2014
Qantidade
300,0000
Nortriptilina 50mg. Compra emergencial pois o
COMPRIMIDO
fornecedor do pregão está em falta com esse
produto.
Vl. Unitário
0,57
0
87,23
-
Vl. Total
171,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5761
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.004/2013 e
Item
1430/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
Vl. Unitário
87,23
0
87,23
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
5764
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
1431/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
000016/2014
0
Vl. Unitário
87,23
3.000,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
5796
31/07/2014
Qantidade
1,0000
3737 DAVI DANIEL REIS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
3.000,00
0
87,23
-
Vl. Total
3.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5798
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para buscar paciente no
aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, no dia 27
3.273/2014.
2014002835
Vl. Unitário
87,23
7,50
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
5800
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aromatizante De Veículos, para o veículo n° 67.
2014002833
Vl. Unitário
7,50
174,25
-
Vl. Total
7,50
-
Página 197 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
25,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Haloperidol 5mg - Com 20 Cps. Compra emergencial
devido a empresa vencedora da licitação não
conseguir esse ítem devido estar em falta no
mercado.
Total da Unidade:
Unidade:
4052
3
30/05/2014
Vl. Unitário
6,97
225.530,85
14.860,22
Vl. Total
174,25
255.660,84
FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO
92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
0
0,00
-
3.791,75
Itens do Empenho
Item
4053
30/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
9.411,36
Itens do Empenho
Item
4054
30/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.265,64
Itens do Empenho
Item
5067
09/07/2014
Qantidade
Unidade
5287 ASSOCIACAO HIDRICA DUQUE DE CAXIAS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
15.000,00
-
Vl. Total
15.000,00
Itens do Empenho
Item
1
5127
11/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
6989 R S PIRES COMERCIAL LTDA - EPP
Descrição do Item
Concessão de auxílio financeiro destinado para
custear despesas de instalação de reservatório de
água localizado em Linha Santo Antônio, conforme
Convênio n° 009/2014, com vigência até 31/12/2014.
2014002566
Vl. Unitário
15.000,00
4.470,00
-
Vl. Total
15.000,00
4.470,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Coletor De Lixo - Capacidade 1045litros/447kg Com 4
Rodas
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
111
9
1
02/01/2014
Vl. Unitário
1.490,00
19.470,00
245.000,85
14.860,22
Vl. Total
4.470,00
34.938,75
290.599,59
SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
223 OI S.A.
0
0,00
-
291,63
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Página 198 de 217
Empenho
123
Emissão
02/01/2014
Modalidade
Fornecedor
622 VIVO S.A
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
121,55
Itens do Empenho
Item
215
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
26,46
Itens do Empenho
Item
242
02/01/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
311,33
Itens do Empenho
Item
4036
29/05/2014
Qantidade
846 WUNIBALDO KESSLER - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
85,00
Itens do Empenho
Item
4037
29/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
325,58
Itens do Empenho
Item
5286
18/07/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000007/2014
2014002658
52,26
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5300
18/07/2014
Qantidade
24,0000
10,0000
4,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
PEÇA
Descrição do Item
Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades
Escova Sanitária Pregão nº 07/2014
5 - Pregão
000007/2014
2014002681
Vl. Unitário
1,59
0,93
1,20
47,68
-
Vl. Total
38,16
9,30
4,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5301
18/07/2014
Qantidade
12,0000
1,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
ROLO
PACOTE
Descrição do Item
Pano De Prato 51x74cm
Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m
Guardanapo Simples C/ 50 Pregão nº 07/2014.
5 - Pregão
000007/2014
2014002680
Vl. Unitário
2,94
8,00
0,44
640,99
-
Vl. Total
35,28
8,00
4,40
-
Página 199 de 217
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5302
18/07/2014
Qantidade
60,0000
9,0000
48,0000
12,0000
15,0000
6,0000
2,0000
8
6,0000
9
2,0000
10
11
12
13
14
12,0000
15,0000
30,0000
12,0000
2,0000
15
16
8,0000
4,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FARDO
Descrição do Item
Água Sanitária
Alvejante Sem Cloro
Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
PACOTE
Unidades
Papel Higiênico Folha Simples Branca, Neutro, Com
FARDO
16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima
De 1,40m
UNIDADE Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
UNIDADE Balde De Plástico 15 Litros Pregão nº 07/2014
5 - Pregão
000007/2014
2014002683
Vl. Unitário
0,91
5,99
3,50
0,74
0,77
5,22
25,00
Vl. Total
54,60
53,91
168,00
8,88
11,55
31,32
50,00
9,99
59,94
21,39
42,78
1,17
1,49
1,19
3,19
9,08
14,04
22,35
35,70
38,28
18,16
2,14
3,59
17,12
14,36
12,54
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5303
18/07/2014
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Inseticida Aerosol 300ml
5 - Pregão
Pregão nº 07/2014.
000007/2014
2014002682
Vl. Unitário
4,18
193,83
-
Vl. Total
12,54
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5326
21/07/2014
Qantidade
24,0000
3,0000
6,0000
10,0000
Unidade
LITRO
GALÃO
PAR
TUBO
Descrição do
Álcool
Álcool Gel-5
Luva Forrada
Desinfetante
5 - Pregão
Item
Litros
Tamanho M - Amarela
Sanitário 2l Pregão nº 07/2014.
000007/2014
2014002690
Vl. Unitário
3,29
27,09
1,65
2,37
66,90
-
Vl. Total
78,96
81,27
9,90
23,70
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5336
21/07/2014
Qantidade
3,0000
3,0000
2,0000
4,0000
1,0000
4,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
GALÃO
UNIDADE
Descrição do Item
Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
Esfregão Aço Inóx
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Sabonete Líquido Com 05 Litros
Veja Multiuso Ou Similar - 2 Litros Pregão nº
07/2014
5 - Pregão
000007/2014
2014002691
Vl. Unitário
2,50
0,70
1,05
3,50
9,20
8,00
124,68
-
Vl. Total
7,50
2,10
2,10
14,00
9,20
32,00
-
Página 200 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5337
21/07/2014
Qantidade
12,0000
3,0000
3,0000
Unidade
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tapete De Tecido C/ 1 Metro De Comprimento
Comprimento Pregão 007/2014
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
1,39
18,00
18,00
2014002692
7,40
-
Vl. Total
16,68
54,00
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5338
21/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cola Super Bonder
5 - Pregão
Vl. Unitário
3,70
000007/2014
2014002693
348,05
-
Vl. Total
7,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
5339
21/07/2014
Qantidade
2,0000
6,0000
6,0000
Unidade
PACOTE
CAIXA
PACOTE
1,0000
1,0000
2,0000
50,0000
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades
Unidades
Fósforo Com 10 Caixas
Isqueiro
Térmica Inox 1,8 Litros
Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades
Pregão nº 07/2014
5 - Pregão
000007/2014
2014002694
Vl. Unitário
4,50
1,85
1,00
Vl. Total
9,00
11,10
6,00
1,46
2,49
90,00
2,76
1,46
2,49
180,00
138,00
98,40
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5340
21/07/2014
Qantidade
4,0000
4,0000
6,0000
Unidade
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Lâmpada Econômica 100w
"t" Para Luz Pregão nº 007/2014
5 - Pregão
000007/2014
2014002695
Vl. Unitário
2,25
13,35
6,00
89,81
-
Vl. Total
9,00
53,40
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5369
22/07/2014
Qantidade
1,0000
9,0000
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada Pregão
QUILOGRAMA
nº 007/2014.
2014002706
Vl. Unitário
2,60
9,69
19,00
-
Vl. Total
2,60
87,21
19,00
Itens do Empenho
Item
1
5370
22/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Balde Plástico Reforçado 20 Litros Ítem não cotado
no pregão nº 007/2014.
5 - Pregão
000007/2014
2014002704
Vl. Unitário
9,50
12,54
-
Vl. Total
19,00
-
Página 201 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5371
22/07/2014
Qantidade
6,0000
Unidade
PAR
Descrição do Item
Luva Forrada Tamanho G - Amarela Pregão nº 007/2014
5 - Pregão
000007/2014
2014002705
Vl. Unitário
2,09
29,46
-
Vl. Total
12,54
-
Itens do Empenho
Item
1
2
5381
23/07/2014
Qantidade
6,0000
2,0000
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
UNIDADE Café Solúvel 200g,
007/2014
5 - Pregão
Vl. Unitário
2,05
8,58
Vidro Ou Sachê Pregão nº
000007/2014
2014002710
44,70
-
Vl. Total
12,30
17,16
-
Itens do Empenho
Item
1
5547
28/07/2014
Qantidade
3,0000
4692 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
HABITACAO E CIDADANIA
QUILOGRAMA
Café Em Pó Pregão nº 007/2014.
Vl. Unitário
14,90
0
3.624,10
-
Vl. Total
44,70
3.624,10
Itens do Empenho
Item
1
5589
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SUBSIDIOS
Vl. Unitário
3.624,10
0
761,06
-
Vl. Total
3.624,10
761,06
Itens do Empenho
Item
1
5734
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
POLITICOS
07/2014INSS
2014002782
Vl. Unitário
761,06
205,00
-
Vl. Total
761,06
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Chave Direcional, para o veículo n° 43.
Total da Unidade:
Unidade:
113
2
02/01/2014
Vl. Unitário
205,00
Vl. Total
205,00
6.378,40
-
5.565,71
0,00
-
119,02
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
223 OI S.A.
0
Itens do Empenho
Item
124
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
73,76
Itens do Empenho
Item
4833
02/07/2014
4135 LIZANE LORENZEN
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
34,90
-
Vl. Total
34,90
Página 202 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5566
28/07/2014
Qantidade
1,0000
341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para Curso de Capacitação
"Violência Doméstica e Violência Sexual
Intrafamiliar" em Vera Cruz/RS, no dia 03 de julho
2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
34,90
4.171,40
-
Vl. Total
34,90
4.171,40
Itens do Empenho
Item
1
5567
28/07/2014
Qantidade
1,0000
341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014GRATIFICACAO CONS.
Vl. Unitário
4.171,40
0
417,14
-
Vl. Total
4.171,40
417,14
Itens do Empenho
Item
1
5628
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FERIAS - CONS. TUTELAR.
Vl. Unitário
417,14
07/20141/3
0
834,30
-
Vl. Total
417,14
834,30
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014, INSS
CONSELHO TUTELAR.
Total da Unidade:
Unidade:
248
3
02/01/2014
Vl. Unitário
834,30
Vl. Total
834,30
5.457,74
-
5.650,52
0,00
-
1.448,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
4958 ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL COMUNITARIO
SANTA CLARA
0
Itens do Empenho
Item
249
02/01/2014
Qantidade
1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.448,00
Itens do Empenho
Item
250
02/01/2014
Qantidade
4369 RAFAEL BARTH - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.896,00
Itens do Empenho
Item
2492
02/04/2014
5820 CLAUDIA SCHMITT - MEI
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.776,00
Página 203 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2493
02/04/2014
Qantidade
6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - MEI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.200,00
Itens do Empenho
Item
2822
22/04/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001304
0,00
-
Vl. Total
35,00
Itens do Empenho
Item
2840
22/04/2014
Qantidade
1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
450,00
Itens do Empenho
Item
3192
28/04/2014
Qantidade
380 PAULO SCHONARTH
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
600,00
Itens do Empenho
Item
3250
30/04/2014
Qantidade
6334 CRISTIANE SINARA HERTZER - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.042,00
Itens do Empenho
Item
3277
02/05/2014
Qantidade
2704 LEONILDA NYLAND
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.500,00
Itens do Empenho
Item
3441
12/05/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001670
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
4076
02/06/2014
Qantidade
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002000
0,00
-
Vl. Total
79,50
Itens do Empenho
Item
4462
24/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002264
0,00
-
Vl. Total
52,30
Página 204 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4477
24/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002274
0,00
-
Vl. Total
2,40
Itens do Empenho
Item
4696
26/06/2014
Qantidade
4860 SPACO DAS ARTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002314
0,00
-
Vl. Total
328,77
Itens do Empenho
Item
4724
26/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2014
2014002333
0,00
-
Vl. Total
10,81
Itens do Empenho
Item
4738
27/06/2014
Qantidade
6900 VALDIR ARTUR FRIEDRICH - MATRIZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002345
0,00
-
Vl. Total
77,70
Itens do Empenho
Item
4739
27/06/2014
Qantidade
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002346
0,00
-
Vl. Total
648,35
Itens do Empenho
Item
4750
30/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002354
0,00
-
Vl. Total
18,75
Itens do Empenho
Item
4761
30/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002359
0,00
-
Vl. Total
291,85
Itens do Empenho
Item
4762
30/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002360
0,00
-
Vl. Total
4,90
Itens do Empenho
Item
4763
30/06/2014
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002361
0,00
-
Vl. Total
144,90
Página 205 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
4767
30/06/2014
Qantidade
100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002366
0,00
-
Vl. Total
99,90
Itens do Empenho
Item
4768
30/06/2014
Qantidade
100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014002365
0,00
134,40
Vl. Total
106,25
Itens do Empenho
Item
4781
01/07/2014
Qantidade
415 NEUSA TEREZA SIEBEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
1.809,96
-
Vl. Total
1.809,96
Itens do Empenho
Item
1
4809
01/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2014002382
Vl. Unitário
1.809,96
30,00
-
Vl. Total
1.809,96
30,00
Itens do Empenho
Item
1
4826
02/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de Memória.
Vl. Unitário
30,00
2014002390
195,14
-
Vl. Total
30,00
195,14
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4857
03/07/2014
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA
Qantidade
1,0000
3,0000
24,8000
1,0000
2,0000
0,5000
1,5000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
1,0000
7,0000
1,0000
2,0000
4,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
METRO
UNIDADE
METRO
METRO
METRO
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
METRO
PEÇA
METRO
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Tomada Cinza 10 A
Tampa De Tomada Condulete
Fio Plastichumbo 2x0,50
Soquete De Porcelana
Canaleta Adesiva 20x10
Fio Flex Preto 2,5mm
Fio Flex Branco 2,5mm
Interruptor Paralelo + Tomada Cinza
Tampa Condulete
Reator Eletronico 1x40
Fio Verde Flex1,5
Tomada Embutir 2p + T 20a Cinza
Fio Plastichumbo 2 X 0,75mm
Tomada Cinza 20 A
Soquete Antivibratório, para manutenção do prédio
do CRAS.
2014002402
Vl. Unitário
8,00
4,50
1,00
3,25
4,90
1,12
1,12
11,20
4,50
5,00
25,00
0,73
9,50
1,20
9,50
25,00
1,70
244,59
-
Vl. Total
8,00
13,50
24,80
3,25
9,80
0,56
1,68
11,20
4,50
5,00
25,00
3,65
9,50
8,40
9,50
50,00
6,80
244,59
Página 206 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
4858
03/07/2014
Qantidade
6,0000
3,0000
4,0000
3,0000
1,0000
8,0000
4,0000
1,0000
1,0000
6,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
8,0000
UNIDADE Refrigerante De Cola 2 Litros
UNIDADE Pão De Forma - 450 Gramas
UNIDADE Óleo De Soja
PACOTE
Biscoito Caseiro
UNIDADE Polvilho Doce 500 Gr
UNIDADE Tempero Verde
PACOTE
Fermento 125g
PACOTE
Mortadela Pena Branca - 1,01 Kg
QUILOGRAMA
Limão
UNIDADE Fermento 100g
PACOTE
Açúcar Baunilha 40g
UNIDADE Pimenta Branca - 40 Gramas
UNIDADE Pimenta Preta - 40 Gramas
UNIDADE Alface
UNIDADE Repolho Verde
PACOTE
Farinha De Mandioca 500g
QUILOGRAMA
Farinha De Milho
QUILOGRAMA
Aipim Descascado
DÚZIA
Ovos
PACOTE
Queijo Lanche Fatiado - 1,046 Kg
PACOTE
Carne De Paleta - 3,048 Kg
PACOTE
Pimentão - 0,406 Kg
UNIDADE Espinafre
PACOTE
Cenoura (2,351 Kg)
PACOTE
Batata Branca (2,905 Kg)
UNIDADE Óleo De Soja - 900 Ml, para consumo durante o curso
de processamento de peixes e panificação.
2014002403
Vl. Unitário
3,89
2,60
4,05
3,35
2,99
1,49
4,59
5,95
1,99
2,39
1,50
2,95
2,25
1,95
1,49
2,99
2,25
1,65
2,99
4,89
19,34
34,11
2,43
2,49
9,38
5,78
3,29
17,50
-
Vl. Total
23,34
7,80
16,20
10,05
2,99
11,92
18,36
5,95
1,99
14,34
3,00
2,95
2,25
1,95
2,98
2,99
4,50
3,30
2,99
4,89
19,34
34,11
2,43
2,49
9,38
5,78
26,32
17,50
Itens do Empenho
Item
1
4865
03/07/2014
Qantidade
35,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tampa Para Embalagem De Vidro, para oficina durante
curso de processamento de peixes e panificação.
2014002415
Vl. Unitário
0,50
285,37
-
Vl. Total
17,50
285,37
Página 207 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4866
03/07/2014
Qantidade
15,0000
4,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
4,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
2,0000
4,0000
4,0000
1,0000
LITRO
Leite Integral
PACOTE
CAIXA
Caldo De Carne
UNIDADE Tempero De Legumes 60 Gramas
QUILOGRAMA
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
POTE
Achocolatado 400g
VIDRO
Café Solúvel - 400 Gramas
PACOTE
Carne Moída (9,174 Kg)
PACOTE
Sal Para Churrasco - Com 1 Kg
PACOTE
Farinha De Rosca 500g
UNIDADE Extrato De Tomate - Sache De 340 Gramas
PACOTE
5,094 Kg -de Cebola
PACOTE
8,280 Kg Tomate
PACOTE
0,692 Kg De Alho
GALÃO
Vinagre De Álcool 5 Litros
PACOTE
Sal Fino/comum - 1 Kg
PACOTE
Arroz T1 Com 5 Kg
UNIDADE Refrigerante De Guaraná 2 Litros
POTE
Nata 300g
Tripa Semi-seca, para consumo durante o curso de
PACOTE
processamento de peixes e panificação.
Vl. Unitário
2,19
10,30
2,30
3,15
10,99
6,25
10,99
35,93
0,99
2,99
1,39
10,13
33,03
11,75
8,69
0,85
9,30
2,99
2,75
4,25
2014002416
9,09
-
Vl. Total
32,85
41,20
4,60
6,30
10,99
12,50
10,99
35,93
3,96
5,98
5,56
10,13
33,03
11,75
8,69
5,10
18,60
11,96
11,00
4,25
9,09
Itens do Empenho
Item
1
2
4867
03/07/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Saco Plástico C/ 2 Kg Para Freezer Com 100
Unidades, para consumo durante o curso de
2014002417
Vl. Unitário
3,39
2,85
15,18
-
Vl. Total
3,39
5,70
15,18
Itens do Empenho
Item
1
4879
03/07/2014
Qantidade
2,0000
7064 LUSIANE INES LEHNEN
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Carvão C/ 4kg, para consumo durante o curso de
0
Vl. Unitário
7,59
1.008,01
-
Vl. Total
15,18
1.008,01
Itens do Empenho
Item
1
4880
03/07/2014
Qantidade
1,0000
7064 LUSIANE INES LEHNEN
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de férias indenizadas, conforme rescisão
de contrato de trabalho.
0
Vl. Unitário
1.008,01
378,00
-
Vl. Total
1.008,01
378,00
Itens do Empenho
Item
1
4900
04/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de 13° salário, conforme rescisão de
5 - Pregão
000002/2014
2014002438
Vl. Unitário
378,00
79,60
-
Vl. Total
378,00
79,60
Página 208 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4901
04/07/2014
Qantidade
20,0000
Maçã. Lanche para jovens de 06 a 15 anos, durante
QUILOGRAMA
oficinas do Grupo Vivendo e Aprendendo 1-2 período
de 07/07/2014 a 11/07/2014.
5 - Pregão
000002/2014
2014002437
Vl. Unitário
3,98
136,80
-
Vl. Total
79,60
136,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4951
07/07/2014
Qantidade
16,0000
20,0000
20,0000
PACOTE
Bolacha Maisena
PACOTE
Banana Caturra. Lanche para jovens de 06 a 15 anos,
QUILOGRAMA
durante oficinas do Grupo Vivendo e Aprendendo 1-2
período de 07/07/2014 a 11/07/2014.
2014002475
Vl. Unitário
3,25
2,44
1,80
320,91
-
Vl. Total
52,00
48,80
36,00
320,91
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4956
07/07/2014
Qantidade
27,0000
0,9000
1,0000
726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ
M2
Forro De Pinus
METRO
Ripa De Eucalipto 2,5x5
Prego 16x24, material para fazer divisórias no
QUILOGRAMA
prédio do CRAS.
2014002480
Vl. Unitário
10,50
32,40
8,25
51,22
-
Vl. Total
283,50
29,16
8,25
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4967
08/07/2014
Qantidade
5,0000
3,0000
1,0000
2,0000
2,0000
6,0000
QUILOGRAMA
Tomate
UNIDADE Alface
QUILOGRAMA
Repolho
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Cenoura
DÚZIA
Ovos, para consumo durante o curso de panificação.
2014002497
Vl. Unitário
2,29
0,90
2,49
1,89
1,90
4,50
201,39
-
Vl. Total
11,45
2,70
2,49
3,78
3,80
27,00
201,39
Página 209 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4982
08/07/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
6,0000
8,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE Leite Condensado 395g
PACOTE
Bicarbonato De Sódio - 40 Gramas
PACOTE
Sal Amoniaco - 80 Gramas
PACOTE
Granulado Decorativo
PACOTE
2,190 Kg De Banana Caturra
PACOTE
Tempero Orégano
UNIDADE Geléia - Aroma De Mel
UNIDADE Ricota - 0,280 Kg
PACOTE
Polvilho Azedo 500g
PACOTE
Amendoim 500g
POTE
Manteiga Com Sal 200g
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída Ii
QUILOGRAMA
Coxa-sobrecoxa
UNIDADE Queijo Inteiro - 2,006 Kg
UNIDADE Polvilho Doce 500 Gr, para consumo durante o curso
de panificação.
Vl. Unitário
3,15
0,49
0,70
2,45
4,92
1,35
2,35
2,56
5,49
2,67
4,35
11,75
4,95
38,01
4,15
2014002503
34,09
-
Vl. Total
6,30
0,49
0,70
4,90
4,92
1,35
2,35
2,56
5,49
2,67
17,40
70,50
39,60
38,01
4,15
34,09
Itens do Empenho
Item
1
2
4983
08/07/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Forma De Alumínio Fundo Móvel 28 Estrelas
Forma Grande P/pão De Queijo, para uso durante o
curso de panificação.
2014002502
Vl. Unitário
6,05
21,99
133,00
-
Vl. Total
12,10
21,99
133,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5029
09/07/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
6,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.
QUILOGRAMA
Flocos De Aveia Fina
UNIDADE Polvilho Doce 500 Gr
UNIDADE Tempero Verde
UNIDADE Chuchu - 3,10 Kg
UNIDADE Brocolis Hibrido - 300 Gramas
PACOTE
Peito De Frango - 2,065 Kg
PACOTE
Moranga Amarela - 2,980 Kg
UNIDADE Fiambre Com Picles- 0,282 Kg
UNIDADE Apresuntado Fatiado - 0,844 Kg
PACOTE
Queijo Lanche Fatiado - 1,21 Kg
UNIDADE Goiabada - 400 Gramas
PACOTE
Açúcar Baunilha 40g
UNIDADE Doce De Leite 400g
PACOTE
Farinha De Trigo Integral - 500 Gramas
PACOTE
Farinha De Linhaça - 250 Gramas
PACOTE
Açúcar Mascavo 500g
POTE
Melado 350 Grs
PACOTE
Coco Ralado -100 Gr
PACOTE
Mortadela Pena Branca - 0,676 Gramas
QUILOGRAMA
Banha, para consumo durante o curso de panificação.
2014002528
Vl. Unitário
1,99
2,99
1,49
9,27
3,99
16,09
2,95
2,96
9,53
22,36
2,19
1,50
3,99
2,35
2,65
4,19
4,19
2,89
3,98
3,50
93,00
-
Vl. Total
3,98
2,99
8,94
9,27
11,97
16,09
2,95
2,96
9,53
22,36
2,19
1,50
7,98
4,70
2,65
4,19
8,38
2,89
3,98
3,50
93,00
Página 210 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
5030
09/07/2014
Qantidade
3,0000
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Nega Maluca Com Cobertura
Cuca Recheada
Pão De Leite - 500 Gramas, para consumo durante
atividades com crianças de 0 a 6 anos e seus
familiares.
2014002527
Vl. Unitário
18,00
15,00
4,50
21,59
-
Vl. Total
54,00
30,00
9,00
21,59
Itens do Empenho
Item
1
2
5068
10/07/2014
Qantidade
4,0000
1,0000
Unidade
POTE
PACOTE
Descrição do Item
Manteiga 100 Gr
0,913 Kg Da Pão Francês, para consumo durante curso
de panificação caseira alunas de 30 a 59 anos.
2014002545
Vl. Unitário
4,35
4,19
64,12
-
Vl. Total
17,40
4,19
64,12
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5076
10/07/2014
Qantidade
1,0000
3,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ
PACOTE
7,085 Kg De Coxa-sobrecoxa
UNIDADE Pão De Forma
QUILOGRAMA
LITRO
Leite Integral
Carne De Rês - 500 Gramas, para encontro de PCDs
PACOTE
durante o mês de julho.
2014002539
Vl. Unitário
35,07
2,60
10,15
2,55
6,00
47,59
-
Vl. Total
35,07
7,80
10,15
5,10
6,00
47,59
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5077
10/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Bola Plástica Pequena
Bola Plástica Média
Massinha De Modelar
Balão
Maleta Plástica Com Tampa, para uso durante
oficinas com crianças de 0 a 6 anos - encontro do
mês de julho.
2014002538
Vl. Unitário
1,50
2,50
3,00
4,99
8,90
43,00
-
Vl. Total
1,50
2,50
3,00
4,99
35,60
43,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
5081
10/07/2014
Qantidade
1,0000
6,0000
3,0000
3,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
KIT
Descrição do Item
Jarra Pequena Para Suco
Pano De Prato
Esteira "descanso" De Panela
Suporte Para Panela
Espátula+pente Para Bolo, para uso durante oficinas
com crianças de 0 a 6 anos - encontro do mês de
julho.
2014002536
Vl. Unitário
2,75
3,50
2,25
2,00
6,50
41,00
-
Vl. Total
2,75
21,00
6,75
6,00
6,50
41,00
Página 211 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5096
11/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg, para uso no curso de
panificação.
2014002553
Vl. Unitário
41,00
754,50
-
Vl. Total
41,00
754,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5099
11/07/2014
Qantidade
30,0000
15,0000
15,0000
30,0000
15,0000
60,0000
30,0000
15,0000
15,0000
30,0000
15,0000
15,0000
15,0000
15,0000
PACOTE
Papel Higienico C/4 Unidades
UNIDADE Creme Dental 90gr
UNIDADE Sabão Em Barra 400g
UNIDADE Sabonete 90gr
UNIDADE Sabão Em Pó 500g
LITRO
Leite Integral
PACOTE
Massa Com Ovos 500g
UNIDADE Óleo De Soja - 900 Ml
PACOTE
Farinha De Trigo Especial 1kg
QUILOGRAMA
Feijão Preto T1
QUILOGRAMA
Farinha De Milho
PACOTE
Açúcar Cristalizado 2kg
PACOTE
Arroz Com 5kg
Sal Moído. Cestas básicas destinadas à famílias
QUILOGRAMA
carentes.
2014002551
Vl. Unitário
2,19
1,60
1,20
0,89
2,65
1,89
1,49
3,55
1,69
3,99
1,45
4,19
8,49
0,80
22,50
-
Vl. Total
65,70
24,00
18,00
26,70
39,75
113,40
44,70
53,25
25,35
119,70
21,75
62,85
127,35
12,00
22,50
Itens do Empenho
Item
1
2
5100
11/07/2014
Qantidade
4,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Refrigerante De Cola 2 Litros
Refrigerante De Guaraná 2 Litros, para almoço com
PCDs no mês de julho.
2014002552
Vl. Unitário
2,98
5,29
5,16
-
Vl. Total
11,92
10,58
5,16
Itens do Empenho
Item
1
2
5119
11/07/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Detergente Líquido Neutro 500ml
Lava Louças, para limpeza no almoço dos PCDs, mês
de julho.
2014002568
Vl. Unitário
1,29
1,29
299,60
-
Vl. Total
2,58
2,58
-
Itens do Empenho
Item
1
5120
11/07/2014
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ)
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Mesa Plástica Redonda, Com 4 Pés Removíveis, Cor:
Branca. Altura: 70,0 cm. Diâmetro: 90,0 cm.
Material: Polipropileno, para o CRAS.
2014002570
Vl. Unitário
74,90
45,00
-
Vl. Total
299,60
-
Página 212 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5121
11/07/2014
Qantidade
1,0000
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ)
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Ferro De Passar Roupa A Seco, Alça Emborrachada,
cabo elétrico de no mínimo 1,80m de comprimento e
de giro de no mínimo 180°, base em alumínio, para o
CRAS.
2014002569
Vl. Unitário
45,00
560,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5154
15/07/2014
Qantidade
16,0000
3932 KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cadeira Plástica Com Apoio Para Os Braços, Cor:
Branca Altura: 80 cm, largura: 55 cm. Material:
Polipropileno. ESTIMATIVA DE COMPRA: 16 unidades.
Para o CRAS.
2014002584
Vl. Unitário
35,00
60,00
-
Vl. Total
560,00
-
Itens do Empenho
Item
1
5177
15/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Chamado para manutenção técnica do aparelho de
alarme do CRAS.
2014002617
Vl. Unitário
60,00
742,50
-
Vl. Total
60,00
742,50
Itens do Empenho
Item
1
5242
17/07/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
2
3,0000
UNIDADE
3
1,0000
UNIDADE
4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA - ME
Descrição do Item
Servidores.
Servidores.
2014002646
Vl. Unitário
198,00
Vl. Total
396,00
99,00
297,00
49,50
49,50
270,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
5363
22/07/2014
Qantidade
1,0000
113 COMERCIO DE PLASTICOS BERGAMASCHI LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Contratação de transporte (24 lugares) para viagem
com destino a Santa Cruz do Sul (local do evento:
Igreja São José), no dia 18/07/2014, para
participação do Coral da Terceira Idade do CRAS no
2º Encontro Municipal de Corais da Terceira Idade.
2014002702
Vl. Unitário
270,00
115,25
-
Vl. Total
270,00
-
Página 213 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5380
23/07/2014
Qantidade
51,0000
2
3
1,0000
1,0000
4
1,0000
5
1,0000
6
1,0000
7
8
9
5,5000
1,0000
1,0000
Missangas, Pedrarias E Missangões Cores De Modelos
QUILOGRAMA
Diversos
UNIDADE Chatons - Modelos Diversos - 150 Gramas
UNIDADE Spikes Metálicos Rebite - Modelos Diversos- 100
Gramas
UNIDADE Spikes Plásticos Rebite - Modelos Diversos - 50
Gramas
UNIDADE Pingentes Plásticos Diversos - Caveirinhas, Topes 100 Gramas
UNIDADE Fecho Para Colar/pulseira- Tipo Lagostinha - 100
Gramas
UNIDADE Corrente Em Metro - Modelos Diversos
UNIDADE Peças Metálicas - Modelos Diversoss -50 Gramas
UNIDADE Fio De Silicone - 100 Metros Para oficinas. Grupo
de 6 a 15 anos "Vivendo e Aprendendo".
2014002709
Vl. Unitário
0,50
Vl. Total
25,50
5,95
6,95
5,95
6,95
5,95
5,95
7,95
7,95
9,90
9,90
5,50
9,90
12,90
30,25
9,90
12,90
84,16
-
84,16
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
5401
23/07/2014
Qantidade
36,0000
50,0000
30,0000
6,0000
10,8000
10,8000
5,4000
1,3500
95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
METRO
METRO
METRO
M2
Descrição do Item
Bucha S-10
Bucha S-6
Parafuso Para Madeira 5,5x100
Parafuso Frances - 1/4x5
Kurz - Ripa 2,5x5 Eucalipto
Kurz - Sarrafo 2,5x10 Eucalipto
Kurz - Ripa 2,5 X 3 Eucalipto
Forro De Pinus Para divisórias do novo prédio do
CRAS.
2014002721
Vl. Unitário
0,25
0,10
0,69
0,75
0,90
1,60
0,70
10,50
2.000,00
-
Vl. Total
9,00
5,00
20,70
4,50
9,72
17,28
3,78
14,18
-
Itens do Empenho
Item
1
5419
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Geladeira Duplex 450 Litros Cor Branca Ítem sem
cotação no pregão nº 11/2014
2014002728
Vl. Unitário
2.000,00
65,65
-
Vl. Total
2.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5420
24/07/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
12,0000
2,0000
UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
QUILOGRAMA
LOTE
Milho E Ervilha - 200 Gramas
PACOTE
Coco Ralado -100 Gr
LITRO
Leite Integral
DÚZIA
Ovos Lanche para oficinas com grupos de 0 a 6 anos.
2014002729
Vl. Unitário
10,15
10,45
1,85
2,89
2,39
4,89
1,99
-
Vl. Total
10,15
10,45
3,70
2,89
28,68
9,78
-
Página 214 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5421
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Kit Decoração De Unhas Com 3 Cartelas De 10
Unidades Em Cada Para oficinas com grupos de 0 a 6
anos.
Vl. Unitário
1,99
2014002730
18,90
-
Vl. Total
1,99
-
Itens do Empenho
Item
1
5423
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Mouse Óptico
Vl. Unitário
18,90
2014002731
33,00
-
Vl. Total
18,90
-
Itens do Empenho
Item
1
5424
24/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
50 impressões coloridas.
Vl. Unitário
33,00
2014002732
28,36
-
Vl. Total
33,00
28,36
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5427
24/07/2014
Qantidade
3,0000
2,0000
2,0000
1,0000
QUILOGRAMA
Tomate
PACOTE
Mortadela Fatiada (200 Gramas)
PACOTE
200 Gramas - Queijo Fatiado
Açúcar, 5 Kg Consumo para o grupo de oficinas de 0
PACOTE
a 6 anos.
2014002733
Vl. Unitário
2,99
1,30
4,40
7,99
81,42
-
Vl. Total
8,97
2,60
8,80
7,99
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
5548
28/07/2014
Qantidade
30,0000
25,0000
3,0000
3,0000
1,0000
1,0000
327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
Descrição do Item
Lixa De Unha
Esmalte Colorido
Esmalte Claro Para Crianças
Tesourinha Pra Unhas
Algodão Com 25g
Acetona Para Unhas. Para uso em oficinas com alunos
de 0 a 6 anos.
0
Vl. Unitário
0,10
1,89
1,89
7,39
1,34
1,99
696,35
-
Vl. Total
3,00
47,25
5,67
22,17
1,34
1,99
696,35
Itens do Empenho
Item
1
5549
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014ANUENIO
Vl. Unitário
696,35
0
110,63
-
Vl. Total
696,35
110,63
Itens do Empenho
Item
1
5550
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PERMANENCIA
0
07/2014ABONO
Vl. Unitário
110,63
311,46
-
Vl. Total
110,63
311,46
Página 215 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5551
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2014F.G.2
Vl. Unitário
311,46
5.133,24
-
Vl. Total
311,46
5.133,24
Itens do Empenho
Item
1
5552
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROM. DE CLAS, GRAT. ESC
07/2014VENC,
0
Vl. Unitário
5.133,24
127,94
-
Vl. Total
5.133,24
127,94
Itens do Empenho
Item
1
5561
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
127,94
1.860,97
-
Vl. Total
127,94
1.860,97
Itens do Empenho
Item
1
5569
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
07/2014C.C.3
Vl. Unitário
1.860,97
2.268,02
-
Vl. Total
1.860,97
6.804,06
Itens do Empenho
Item
1
5590
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014SALARIO CONTRATADOS
Vl. Unitário
2.268,02
0
390,80
-
Vl. Total
2.268,02
390,80
Itens do Empenho
Item
1
5592
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARGOS EM COMISSAO
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
390,80
476,28
-
Vl. Total
390,80
476,28
Itens do Empenho
Item
1
5593
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
07/2014INSS
0
Vl. Unitário
476,28
754,12
-
Vl. Total
476,28
754,12
Itens do Empenho
Item
1
5604
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CONTRATADOS
0
07/2014INSS
Vl. Unitário
754,12
924,42
-
Vl. Total
754,12
924,42
Página 216 de 217
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
5611
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
924,42
0
97,90
-
Vl. Total
924,42
97,90
Itens do Empenho
Item
1
5619
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
97,90
0
271,97
-
Vl. Total
97,90
271,97
Itens do Empenho
Item
1
5626
28/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
271,97
0
28,80
-
Vl. Total
271,97
28,80
Itens do Empenho
Item
1
5728
31/07/2014
Qantidade
1,0000
6512 CASSIA APARECIDA DA SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
07/2014AMORTIZA��O ATUARIAL
0
Vl. Unitário
28,80
5.481,09
-
Vl. Total
28,80
5.481,09
Itens do Empenho
Item
1
5777
31/07/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
trabalho.
5 - Pregão
000002/2014
Vl. Unitário
5.481,09
2014002821
217,85
-
Vl. Total
5.481,09
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5783
31/07/2014
Qantidade
30,0000
20,0000
15,0000
15,0000
LITRO
PACOTE
Bolacha Maria 400gr
QUILOGRAMA
Banana Caturra
UNIDADE Abacaxi. Lanche para jovens de 06 a 15 anos,
durante oficinas do Grupo Vivendo e Aprendendo 1 e
2.
5 - Pregão
000002/2014
2014002825
Vl. Unitário
2,74
2,44
1,80
3,99
142,70
-
Vl. Total
82,20
48,80
27,00
59,85
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
25,0000
20,0000
QUILOGRAMA
Maçã
Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas. Lanche para
PACOTE
jovens de 06 a 12 anos durante oficinas do Grupo
Vivendo e Aprendendo 1 e 2.
Total da Unidade:
Vl. Unitário
3,98
2,16
29.742,68
134,40
Vl. Total
99,50
43,20
46.637,52
Página 217 de 217
Empenho
Emissão
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Total do Órgão:
41.578,82
134,40
Liquidado
57.853,75

Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato

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