estado do mato grosso camara municipal de diamantino

Página: 1/3
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Relação das Compras Diretas (Geral)
Código/Ano
(Período de 01/10/2007 a 31/10/2007)
Data
C.Custo
Código e Nome do Fornecedor
Obj. Despesa
475/2007
03/10/2007
1/2007
341-EDILSEU BASILIO DE ALMEIDA
3
476/2007
03/10/2007
1/2007
371-GABRIEL JOSÉ PAES DE SIQUEIRA
51
477/2007
03/10/2007
1/2007
372-CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MARINQUE
15
478/2007
03/10/2007
1/2007
78-DALMOLIN SIMON & CIA LTDA
16
479/2007
480/2007
03/10/2007
04/10/2007
1/2007
1/2007
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
309-OLIVALDO BARELLA - ME
10
7
481/2007
04/10/2007
1/2007
309-OLIVALDO BARELLA - ME
6
482/2007
04/10/2007
1/2007
67-VALDENEIS MASSAROLO ME
32
483/2007
04/10/2007
1/2007
67-VALDENEIS MASSAROLO ME
16
484/2007
485/2007
04/10/2007
04/10/2007
1/2007
1/2007
192-JORGE LUIZ VITORASSI
321-JAIRA MARIA GROLLI BARROS
20
6
486/2007
08/10/2007
1/2007
263-MARCILIO KUSMAN - ME
39
487/2007
10/10/2007
1/2007
356-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE
SANTA CATARINA
44
488/2007
10/10/2007
1/2007
373-RM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
20
489/2007
10/10/2007
1/2007
104-INFOSERVICE INFORMATICA LTDA - ME
21
Descrição do Objeto
REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS
Nº 112/2007
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
TRANSMISSAO DO APLIC PARA O TCE
REF.
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FOTOGRAFICOS PARA A SOLENIDADE DE
ENTREGA
TITULO
DE
CIDADAO
DIAMANTINENSE
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSUMO PARA USO DESTA CASA
REF. FATURA DE AGUA
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA JZO
4139
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO
SANTANA JZO 4139
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
COPIAS
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE
REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O
VEICULO SANTANA PLCA JZO 4139
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE VEICULO SANTANA PLACA
JZO 4139
REF. A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO EDER
BATISTONI NO CURSO VIRTUAL DE
ADMINISTRAÇÃO PELA UNISUL
REF. A AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR DE
DADOS AMD AM2 940P ATHLON64 X2 5200
2M/2600MHZ BOX/MB AM2 940P ASUS M2N-SLI
Deluxe som/gblan/sata II/ddr2/4GMEM DDR2 800
CORSAIR/HD SATA 740 GB SAMSUNG 7200 (
SATA II ) 16M/VGA PCIEXP. 512 MB GF 6200TC
DVI/TV XFX DDR2 (128MB ONBORD)/GRAV.
DVD LG 18X +R GSA-H54N DUAL 8X OEM
PRETO/GAB.
SERVER
LEADERSHIP
PRETO/FONTE SATELLITE SATA-545K8 = 400W
REAL (24PINOS)/DRIVER 3.1/2 1.4 – PRETO
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS AMD
AM2 940P ATHLON64 X2 5200 2M/2600MHZ
BOX/MB AM2 940P ASUS M2N-SLI Deluxe
som/gblan/sata II/ddr2/4GMEM DDR2 800
CORSAIR/HD SATA 740 GB SAMSUNG 7200 (
SATA II ) 16M/VGA PCIEXP. 512 MB GF 6200TC
DVI/TV XFX DDR2 (128MB ONBORD)/GRAV.
DVD LG 18X +R GSA-H54N DUAL 8X OEM
PRETO/GAB.
SERVER
LEADERSHIP
PRETO/FONTE SATELLITE SATA-545K8 = 400W
REAL (24PINOS)/DRIVER 3.1/2 1.4 – PRETO
FORMATAÇÃO DE 10 MAQUINAS E REDE
Total Pago
Total Liquidado
Saldo
375,00
375,00
0,00
309,28
309,28
0,00
1.340,00
1.340,00
0,00
1.952,95
1.952,95
0,00
71,73
250,00
71,73
250,00
0,00
0,00
66,00
66,00
0,00
139,80
139,80
0,00
510,90
510,90
0,00
1.301,50
4.600,00
1.301,50
4.600,00
0,00
0,00
360,00
360,00
0,00
314,74
314,74
0,00
7.800,00
7.800,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
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ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Relação das Compras Diretas (Geral)
Código/Ano
(Período de 01/10/2007 a 31/10/2007)
Data
C.Custo
Código e Nome do Fornecedor
Obj. Despesa
490/2007
15/10/2007
1/2007
374-A. DE OLIVEIRA COELHO-ME
26
491/2007
16/10/2007
1/2007
137-ANTONIO MARTINS TEIXEIRA - EPP
16
492/2007
16/10/2007
1/2007
77-FOGAÇA & CIA LTDA - PAPELARIA AQUARELA
16
493/2007
16/10/2007
1/2007
6-OSMAR BERBEL
19
494/2007
16/10/2007
1/2007
195-WILSON PENTECOSTA SANTOS
3
495/2007
16/10/2007
1/2007
160-JUVIANO LINCOLN
3
496/2007
16/10/2007
1/2007
196-STOESSEL SANTOS FILHO
3
497/2007
16/10/2007
1/2007
152-DEIZELUCY MARIA PEREIRA MESQUITA
3
498/2007
16/10/2007
1/2007
285-EDER BATISTONI
3
499/2007
16/10/2007
1/2007
268-JUAREZ VARGAS PINTO
3
500/2007
16/10/2007
1/2007
319-TEC INFO COMERCIO DE COMPUTADORES
16
501/2007
502/2007
16/10/2007
16/10/2007
1/2007
1/2007
119-N. M. DE OLVEIRA GRAFICA - ME
14-CASA DE COURO SANTA RITA LTDA
26
29
503/2007
17/10/2007
1/2007
25
504/2007
18/10/2007
1/2007
320-ALT BRASIL ADM DE LOGISTICA EM
TRANSPORTES LTDA
375-SO PORTAS CENTRO AUTOMITIVO LTDA - ME
505/2007
506/2007
507/2007
19/10/2007
19/10/2007
19/10/2007
1/2007
1/2007
1/2007
1
1
2
508/2007
22/10/2007
1/2007
23-FOLHA DE PGTO DE VEREADORES
24-FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES
25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL - INSS
29-REMALI MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
29
509/2007
22/10/2007
1/2007
378-CLAUDINEI GUIDO
29
510/2007
22/10/2007
1/2007
42-CLEBER LEMES BARROS - ME
6
511/2007
22/10/2007
1/2007
42-CLEBER LEMES BARROS - ME
39
512/2007
22/10/2007
1/2007
75-COMERCIAL TELLES LTDA - ME
16
513/2007
22/10/2007
1/2007
376-RUPOLO & SALES LTDA
21
514/2007
23/10/2007
1/2007
42-CLEBER LEMES BARROS - ME
39
515/2007
23/10/2007
1/2007
42-CLEBER LEMES BARROS - ME
6
516/2007
23/10/2007
1/2007
145-PAULO HENRIQUE ROMAO - ME
35
6
Descrição do Objeto
REF. A IMPRESSAO DE 1.500 EXEMPLARES DO
LIVRO "PAPEL DO VEREADOR" COM 20 PAG.
4X4 CORES
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA USO DA COPA
REF.
AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
CONFECÇÃO DE CHAVES
REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS
Nº 113/2007
REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS
Nº 114/2007
REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS
Nº 115/2007
REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS
Nº 116/2007
REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS
Nº 117/2007
REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS
Nº 118/2007
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS
REF. A AQUISIÇAO DE BORRACHAS EVA
PARA A RAMPA DA ENTRADA DA CAMARA
MUNICIPAL.
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
FRETE
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO
SANTANA JZO 4139
REF. A FOLHA DE VEREADORES
REF. FOLHA SERVIDORES
REF. A INSS PATRONAL
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DO PREDIO
REF.
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFORME CONTRATO
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO
SANTANA PLACA JZO 4139
REF. A MANUTENÇÃO NO VEICULO SANTANA
PLACA JZO 4139
REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL
GARRAFAO DE 20LTS
REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM
CONSERTO DA CENTRAL DO PABX
REF. A MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL
PLACA JZD 7669
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO
GOL PLACA JZD 7669
REF. A LOCAÇÃO DE PROJETOR E MULTIMIDIA
Total Pago
Total Liquidado
Saldo
5.550,00
5.550,00
0,00
288,70
288,70
0,00
850,00
850,00
0,00
15,00
15,00
0,00
450,00
450,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
100,00
100,00
0,00
323,92
323,92
0,00
1.860,00
900,00
1.860,00
900,00
0,00
0,00
23,00
23,00
0,00
150,00
150,00
0,00
28.000,00
33.393,19
12.304,57
28.000,00
33.393,19
12.304,57
0,00
0,00
0,00
7.895,70
7.895,70
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
1.430,00
1.430,00
0,00
600,00
600,00
0,00
75,00
75,00
0,00
55,00
55,00
0,00
60,00
60,00
0,00
120,00
120,00
0,00
430,00
430,00
0,00
Página: 3/3
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Relação das Compras Diretas (Geral)
Código/Ano
(Período de 01/10/2007 a 31/10/2007)
Data
C.Custo
Código e Nome do Fornecedor
Obj. Despesa
517/2007
23/10/2007
1/2007
3-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A
11
518/2007
23/10/2007
1/2007
355-E. A. A. CARNEIRO
16
519/2007
23/10/2007
1/2007
21-LUZIA DE FATIMA FONTANA
6
520/2007
23/10/2007
1/2007
21-LUZIA DE FATIMA FONTANA
39
521/2007
23/10/2007
1/2007
368-GILSON CORREA ALVES
29
522/2007
23/10/2007
1/2007
368-GILSON CORREA ALVES
53
523/2007
23/10/2007
1/2007
30
524/2007
23/10/2007
1/2007
63-ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA DE
DIAMANTINO
77-FOGAÇA & CIA LTDA - PAPELARIA AQUARELA
525/2007
23/10/2007
1/2007
20
526/2007
23/10/2007
1/2007
369-ELETROMAR MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA
81-GILBERTO JULIERME DE ALMEIDA
527/2007
23/10/2007
1/2007
271-LUIZ CARLOS DARONCO
6
528/2007
24/10/2007
1/2007
195-WILSON PENTECOSTA SANTOS
3
529/2007
24/10/2007
1/2007
160-JUVIANO LINCOLN
3
530/2007
24/10/2007
1/2007
196-STOESSEL SANTOS FILHO
3
531/2007
25/10/2007
1/2007
377-AUTO CENTER PNEUS LTDA - ME
39
532/2007
27/10/2007
1/2007
25
533/2007
27/10/2007
1/2007
320-ALT BRASIL ADM DE LOGISTICA EM
TRANSPORTES LTDA
319-TEC INFO COMERCIO DE COMPUTADORES
534/2007
535/2007
536/2007
537/2007
29/10/2007
29/10/2007
29/10/2007
29/10/2007
1/2007
1/2007
1/2007
1/2007
12
13
12
20
539/2007
31/10/2007
1/2007
35-Oi S.A
200-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
36-EMBRATEL
5-GAZIN IND. E COM. MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA
96-BANCO DO BRASIL S/A
16
46
20
24
Descrição do Objeto
Total Pago
Total Liquidado
Saldo
REF. A FATURA MENSAL DE ENERGIA
ELETRICA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO
DESTA CASA
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO
SANTANA PLACA JZO 4139
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
VEICULO SANTANA PLACA JZO 4139
REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AS
PORTAS DESTA CASA
REF. A CONFECÇÃO DE 02 QUADROS
EMOLDURADOS
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
DIVULGAÇÕES
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA.
REF. A AQUISIÇÃO DE 0 JG DE MESA COM 06
CADEIRAS
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
LIMPEZA
E
MANUTENÇÃO
DE
CONDICONADORES DE AR DO PLENÁRIO
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O
VEICULO SANTANA PLACA JZO 4139
REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS
Nº 117/2007
REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS
Nº 118/2007
REF. A PROPOSTA E CONCESSAO DE DIÁRIAS
Nº 118/2007
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
VEICULO SANTANA PLACA JZO 4139
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
FRETE
REF.
A
AQUISIÇÃO
DE
02
MICROCOMPUTADORES PARA ESTA CASA
REF. A FATURA DE TELEFONE
REF. A FATURA MENSAL CELULAR
REF. A FATURA DE TELEFONE
REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 600VA
1.631,40
1.631,40
0,00
90,00
90,00
0,00
56,90
56,90
0,00
160,00
160,00
0,00
370,00
370,00
0,00
465,00
465,00
0,00
550,00
550,00
0,00
541,70
541,70
0,00
470,00
470,00
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
434,50
434,50
0,00
450,00
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00
45,00
45,00
0,00
52,80
52,80
0,00
2.780,00
2.780,00
0,00
1.384,02
182,99
66,94
289,35
1.384,02
182,99
66,94
289,35
0,00
0,00
0,00
0,00
REF. A TARIFAS BANCARIAS CONSTANTES DO
EXTRATO MENSAL DE OUTUBRO/2007
186,09
186,09
0,00
136.472,67
136.472,67
0,00
Total Geral do Período ----->