Agosto - Guapore

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Agosto - Guapore

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Municipio de Guapore
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Agosto de 2015
Folha:
1
Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1691 ADA DE ALMEIDA
CPF = 228.446.600-10
0 006850 13.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1249/2015, A CIRIACO,
49,24
49,24
NO DIA 13/08/2015, PARA BUSCAR MENORES QUE ESTAO
NA CIDADE, CFE. COMUNICADO DO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1088 ADALBERTO JOAO BASTIAN
CNPJ = 00.825.279/0001-42
1 006759 10.08.2015 0850
Dispensa por Limite
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID
58,00
58,00
ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES
Total do Empenho :
58,00
1
1
006760 10.08.2015 0850
Dispensa por Limite
1,0000
ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES
145,00
Total do Empenho :
145,00
145,00
Total do Credor .:
203,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2768 ADEMAR LUIS ZAMPEZE
CPF = 328.783.970-53
0 006943 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI
422,00
422,00
VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE. LEI MU
NICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015
Total do Empenho :
422,00
0
1
006959 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
VO PARA CUSTEIO DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUIN
A, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013,
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
1.519,20
Total do Empenho :
1.519,20
1.519,20
Total do Credor .:
1.941,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI
CPF = 616.937.070-04
0 006626 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1162/2015, A PORTO ALE
98,48
98,48
GRE, NO DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES
PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS
MEDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
0
1
006650 04.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1169/2015, A PORTO ALEG
RE, NO DIA 04/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P
ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
006675
05.08.2015
Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6)
98,48
98,48
Agosto de 2015
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 616.937.070-04
1
1,0000
98,48
98,48
EDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
0
1
006692 06.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1188/2015, A PASSO FUND
O, NO DIA 06/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA
RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME
DICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006722 07.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1196/2015, A PORTO ALE
GRE, NOS DIAS 07 E 08/08/2015, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CON
SULTAS MEDICAS E EXAMES
196,96
Total do Empenho :
0
1
006744 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1210/2015, A CAXIAS DO
SUL, NO DIA 10/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006791 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006815 12.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1224/2015, A CAPAO DA C
ANOA, NO DIA 12/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES
PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
98,48
Total do Empenho :
0
1
006837 13.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1239/2015, A PORTO ALE
MEDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006860 14.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1258/2015, A CAXIAS DO
SUL E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14 E 15/08/2015, P
ARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ES
PECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
147,72
Total do Empenho :
49,24
49,24
196,96
196,96
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
147,72
147,72
Agosto de 2015
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 616.937.070-04
0 006903 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
EDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
0
1
006982 18.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1277/2015, A NOVA PRATA
, NO DIA 18/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR
A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006997 19.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
007023 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007039 21.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
GRE E PASSO FUNDO, NOS DIAS 21 E 22/08/2015, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE
CIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
196,96
Total do Empenho :
0
1
007079 24.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007369 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
007380 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
196,96
196,96
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
Agosto de 2015
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 616.937.070-04
Total do Empenho :
49,24
0
1
007395 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 26/08/2015, PARA BUSCAR PACIENTE COM
ALTA HOSPITALAR
49,24
Total do Empenho :
0
1
007413 27.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
007425 28.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1351/2015, A NOVA PRAT
A, NOS DIAS 28 E 29/08/2015, PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CUNSU
LTAS MEDICAS E EXAMES
147,72
Total do Empenho :
0
1
007466 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
49,24
49,24
98,48
98,48
147,72
147,72
98,48
98,48
Total do Credor .:
2.117,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2844 ADEMIR PERIN
CPF = 389.870.740-72
0 006763 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
506,40
506,40
VO DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O GAD
O LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3
406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 53
66/2015 E 5367/2015
Total do Empenho :
506,40
Total do Credor .:
506,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
451 ADRIANE TERESINHA CARDOSO
CPF = 680.224.410-15
0 007408 27.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
RE, NO DIA 27/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO
SOBRE OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF - SISTEMA DE G
ESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SICON - SISTEM
A DE ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES, NA DPM
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/09/2015 as 16h34min (6)
Agosto de 2015
Folha:
5
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
530 AILTON DOMINGOS PIN
CPF = 539.227.780-20
0 007071 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
253,20
253,20
Total do Empenho :
253,20
Total do Credor .:
253,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2073 AIRTON JOSE FOPPA
CPF = 438.023.030-91
0 006955 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
337,60
337,60
Total do Empenho :
337,60
Total do Credor .:
337,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2341 ALCEU F. ALLGAYER - ME
CNPJ = 11.340.358/0001-80
0 006990 19.08.2015 0807
Pregao Presencial
147
1
1,0000
AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZACAO
1.224,00
1.224,00
DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE
.DECRETO No 5399/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO
No 405/2015
Total do Empenho :
1.224,00
Total do Credor .:
1.224,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1208 ALCEU NERVIS - ME
CNPJ = 88.903.216/0001-08
1 007488 31.08.2015 0894
Dispensa por Limite
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL
700,00
700,00
ACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES
Total do Empenho :
700,00
Total do Credor .:
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2699 ALENCAR RODRIGUES TELLES
CPF = 811.403.800-44
0 006967 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUG
1.630,45
1.630,45
UEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/08 A 31/12/2015, C
FE.LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011 E 3293/2012 E DE
CRETO No 5417/2015
VALOR MENSAL:
R$ 326,09
Total do Empenho :
1.630,45
Total do Credor .:
1.630,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3041 ALEXANDRE LUVIZON - ME
CNPJ = 22.120.485/0001-90
0 006800 12.08.2015 0763
Pregao Presencial
137
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACA
9.900,00
9.900,00
O DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FA
RROUPILHA 2015, NA PRACA MUNICIPAL VESPASIANO CO
RREA, DE 12 A 20/09/2015, CFE.DECRETO No 5388/20
15 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 394/2015
Total do Empenho :
9.900,00
Agosto de 2015
Folha:
6
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3041 ALEXANDRE LUVIZON - ME
CNPJ = 22.120.485/0001-90
Total do Credor .:
9.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2847 ALTEMIR BASEGGIO
CPF = 579.279.520-72
0 006765 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
253,20
253,20
Total do Empenho :
253,20
0
1
006775 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
168,80
Total do Empenho :
168,80
168,80
Total do Credor .:
422,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
417 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 006758 10.08.2015 0849
Dispensa por Justificativa
239
1
1,0000
118,80
118,80
ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
118,80
Total do Credor .:
118,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2794 AMAURI DOMINGOS MASSOLLA
CPF = 507.396.110-20
0 006965 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
506,40
506,40
VO PARA CUSTEIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA M
ELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS
MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E
3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015
Total do Empenho :
506,40
Total do Credor .:
506,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
144 AMESNE - ASSOC.MUNIC.ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE
CNPJ = 01.730.073/0001-00
0 007081 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 279 - CONTRIBUICAO
350,00
350,00
A AMESNE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ENCOSTA
SUPERIOR DO NORDESTE, NO EXERCICIO DE 2015
VALOR MENSAL: R$ 2.020,00
Total do Empenho :
350,00
Total do Credor .:
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2404 ANDRESSA PERONDI PILOTTO
CPF = 021.294.710-99
0 006619 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1155/2015, A CAXIAS DO
49,24
49,24
SUL, NO DIA 03/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUN
IAO PARA TRATAR SOBRE REALIZACAO DE EVENTO DE CA
Agosto de 2015
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2404 ANDRESSA PERONDI PILOTTO
CPF = 021.294.710-99
RATER REGIONAL (FESTA DA UVA 2016), COM A POSSIV
EL PARTICIPACAO DE SEGMENTOS DA ECONOMIA DO MUNI
CIPIO
Total do Empenho :
49,24
0
1
006670 05.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 05/08/2015, PARA PARTICIPAR DO 18o I
NTEGRAMODA RS, EM PARCERIA COM O POLO DE MODA
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2944 ANTONIO JOSE PANDOLFO
CPF = 487.932.720-49
0 007075 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
506,40
506,40
MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E
3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015
Total do Empenho :
506,40
Total do Credor .:
506,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2942 ANTONIO JOSE ZANETTI
CPF = 110.402.460-87
0 006633 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
506,40
506,40
NICIPAL N° 3575/2014 E DECRETO N° 5361/2015
Total do Empenho :
506,40
Total do Credor .:
506,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2934 ANTONIO OLIVO BASSO
CPF = 038.043.720-15
0 006950 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
253,20
253,20
Total do Empenho :
253,20
0
1
006964 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
506,40
Total do Empenho :
506,40
506,40
Total do Credor .:
759,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1613 ANTONIO ROMANI
CPF = 060.291.240-72
0 006944 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
337,60
337,60
Agosto de 2015
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1613 ANTONIO ROMANI
CPF = 060.291.240-72
Total do Empenho :
337,60
Total do Credor .:
337,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS
OUTROS = 99999999999
0 007082 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
61.962,13
61.962,13
Total do Empenho :
61.962,13
0
1
0
1
1
1
2
1
2
1
2
1
007085 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007087 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007084 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
006747 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE FECHAMENTO - EDUARDO DE CAMPOS VELHO
007083 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007086 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
29.489,54
Total do Empenho :
29.489,54
29.489,54
1.448,22
Total do Empenho :
1.448,22
1.448,22
6.771,23
Total do Empenho :
6.771,23
6.771,23
154,56
Total do Empenho :
154,56
154,56
179.250,57
Total do Empenho :
179.250,57
179.250,57
26.026,08
Total do Empenho :
26.026,08
26.026,08
Total do Credor .:
305.102,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 ARI CAGOL
CPF = 389.803.200-00
0 006628 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1164/2015, A ENCANTADO
49,24
49,24
, NO DIA 03/08/2015, PARA LEVAR O VEICULO SPIN N
° 153 PARA CONSERTO
Total do Empenho :
49,24
0
1
006654 04.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1173/2015, A NOVA ARACA
, NO DIA 04/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR E GR
UPO DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE PALESTR
A NA COOPERATIVA PIA
49,24
Total do Empenho :
0
1
006708 06.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1195/2015, A ENCANTADO,
NO DIA 06/08/2015, PARA BUSCAR A VIATURA SPIN N
o 153, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO, NA CONCESSIONARI
49,24
49,24
49,24
49,24
Agosto de 2015
Folha:
9
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 ARI CAGOL
CPF = 389.803.200-00
A
Total do Empenho :
49,24
0
1
006735 07.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006786 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 11/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA
PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRAC - DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
49,24
Total do Empenho :
0
1
006855 14.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 14/08/2015, PARA BUSCAR SERVIDOR QUE
PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE
PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMURS
98,48
Total do Empenho :
0
1
006977 18.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 18/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORES
PARA PARTICIPAREM DO CURSO "PRONIM PL LOA - ELAB
ORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA 2016", PROM
OVIDO PELA DUETO
98,48
Total do Empenho :
0
1
006999 19.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007051 24.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
, NO DIA 24/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PA
RA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA CAPACITACAO DO SE
SI - CONSULTORIA PARA EDUCACAO DE QUALIDADE
49,24
Total do Empenho :
0
1
007416 27.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NOS DIAS 27 E 28/08/2015, PARA CONDUZIR E B
USCAR SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO CURSO "ORGANIZ
ACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INT
ANGIVEIS", NA DPM
196,96
Total do Empenho :
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
196,96
196,96
Agosto de 2015
Folha:
10
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 ARI CAGOL
CPF = 389.803.200-00
2 007366 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
RE, NO DIA 25/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA P
ARA PARTICIPAR DO "XII ENCONTRO SOBRE REGIMES PR
OPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS", NA DPM
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
837,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1623 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA
CNPJ = 90.522.616/0001-15
0 007403 26.08.2015 0196
Registro de Preco/Pregao Pre 036
1
1,0000
FORNECIMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM
9.550,00
9.550,00
600mm DE DIAMETRO, PARA CANALIZACAO DE REDES DE
ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
VALOR UNITARIO: R$ 95,50
Total do Empenho :
9.550,00
Total do Credor .:
9.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1852 ARTUR AFONSO CENI
CPF = 008.539.060-76
0 006823 12.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
344,68
344,68
GRE, NOS DIAS 13 E 14/08/2015, PARA PARTICIPAR D
O CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS,
REALIZADO PELA FAMURS
Total do Empenho :
344,68
Total do Credor .:
344,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAPORE
CNPJ = 88.674.130/0001-50
0 006686 06.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC
8.377,60
8.377,60
AO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,
IDOSAS E SUAS FAMILIAS, DE FORMA CONTINUADA, CO
NTEMPLANDO ACOES DE ATENDIMENTO DEFINIDOS NO PLA
NO DE ACAO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDE
RAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIRMADO
ENTRE O MUNICIPIO DE GUAPORE E O MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, R
EF. MES DE JUNHO/2015, CFE. CONVENIO
Total do Empenho :
8.377,60
0
1
006687 06.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
AO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,
IDOSAS E SUAS FAMILIAS, DE FORMA CONTINUADA, CO
NTEMPLANDO ACOES DE ATENDIMENTO DEFINIDOS NO PLA
NO DE ACAO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDE
RAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIRMADO
ENTRE O MUNICIPIO DE GUAPORE E O MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, R
EF. MES DE JUNHO/2015, CFE. CONVENIO - CONTRAPAR
TIDA DO MUNICIPIO
251,33
Total do Empenho :
251,33
251,33
Agosto de 2015
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAPORE
CNPJ = 88.674.130/0001-50
Total do Credor .:
8.628,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI
CNPJ = 87.547.444/0001-20
0 007437 31.08.2015 003
Inexigibilidade
003
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS
155.000,00
155.000,00
PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS E SEUS
DEPENDENTES, DE 01/09 A 30/11/2015, CFE. TERMO A
DITIVO
Total do Empenho :
155.000,00
1
1
007438 31.08.2015 003
Inexigibilidade
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS
PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS
SERVIDORES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES E SEUS D
EPENDENTES, DE 01/09 A 30/11/2015, CFE. TERMO AD
ITIVO
003
3.000,00
Total do Empenho :
3.000,00
3.000,00
Total do Credor .:
158.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROSA
CNPJ = 07.656.237/0001-74
0 007432 28.08.2015 002
Concorrencia
002
1
1,0000
FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUD
33.000,00
33.000,00
E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C
OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE
LO MUNICIPIO, ATE 31/12/2015, CFE.LEIS MUNICIPAI
S No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO
Total do Empenho :
33.000,00
Total do Credor .:
33.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2305 ASTOR STAUDT - ME
CNPJ = 91.824.383/0001-78
0 006991 19.08.2015 0807
Pregao Presencial
147
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO CAMPEON
1.700,00
1.700,00
ATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE. DECRETO
No 5399/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 404/20
15
Total do Empenho :
1.700,00
Total do Credor .:
1.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTO/RS
CNPJ = 02.885.855/0001-72
0 006777 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL
41.666,66
41.666,66
CONTRATO No 0050/2012, CFE.LEIS MUN.No 3240/201
2, 3274/2012 E 3261/2012 - 26a PARCELA
Total do Empenho :
41.666,66
0
1
006778 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CON
TRATO No 0050/2012, CFE.LEIS MUN.No 3240/2012, 3
274/2012 E 3261/2012
13.531,06
13.531,06
Agosto de 2015
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTO/RS
CNPJ = 02.885.855/0001-72
Total do Empenho :
13.531,06
0
1
007439 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ENCARGOS FINANCEIROS REF.OPERACAO DE CREDITO PIM
ES BADESUL - CLAUSULA 7a DO CONTRATO No 0073/201
4
81.283,37
Total do Empenho :
81.283,37
81.283,37
Total do Credor .:
136.481,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
241 BEL MONDO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 93.954.048/0001-10
0 006934 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
146
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DOS FESTE
1.408,95
1.408,95
JOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, C
FE.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO
ADMINISTRATIVO No 399/2015
Total do Empenho :
1.408,95
0
1
006935 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOS FESTEJ
OS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA/ 2015, CF
E.DECRETOS No 5388/2015 E 5395/2015 E CONTRATO A
DMINISTRATIVO No 399/2015
146
006936 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
1,0000
146
49,00
Total do Empenho :
0
1
62,50
Total do Empenho :
49,00
49,00
62,50
62,50
Total do Credor .:
1.520,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1444 BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL
CNPJ = 10.462.785/0001-78
0 006677 05.08.2015 0838
Inexigibilidade
064
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL IN
1.980,00
1.980,00
FORMATIVO REGIONAL, PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDAD
ES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
Total do Empenho :
1.980,00
Total do Credor .:
1.980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3038 BRUNO EMILIO MANTESE
CPF = 389.899.480-53
0 006764 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.012,80
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
Total do Credor .:
1.012,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2015
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2134 C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ = 14.524.212/0001-82
0 006611 03.08.2015 833
Dispensa por Limite
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA
314,00
314,00
LACOES DA SECR. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORT
E E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Total do Empenho :
314,00
0
1
006802 12.08.2015 0755
Pregao Presencial
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DURANTE OS FEST
EJOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA 2015, N
A PRACA MUNICIPAL VESPASIANO CORREA, DE 12 A 20/
09/2015, CFE.DECRETO No 5388/2015 E CONTRATO ADM
INISTRATIVO No 388/2015
136
4.540,00
Total do Empenho :
0
1
006939 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
1,0000
0
006940 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
1,0000
726,36
0
35,00
006941 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
1,0000
146
006942 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
1,0000
146
007388 26.08.2015 0815
Pregao Presencial
1,0000
LACOES DO ESTADIO MUN.ERNESTO DORNELES, CFE.CONT
RATO ADMINISTRATIVO No 408/2015
148
007389 26.08.2015 0815
Pregao Presencial
1,0000
148
490,00
Total do Empenho :
0
1
188,00
Total do Empenho :
0
1
1.004,75
Total do Empenho :
0
1
348,50
Total do Empenho :
726,36
726,36
146
Total do Empenho :
1
4.540,00
146
Total do Empenho :
1
4.540,00
35,00
35,00
490,00
490,00
188,00
188,00
1.004,75
1.004,75
348,50
348,50
Agosto de 2015
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
7.646,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ = 00.360.305/0846-18
0 007278 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015
330,19
330,19
Total do Empenho :
330,19
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007279 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007280 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007281 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007282 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007283 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007284 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007285 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
81,94
Total do Empenho :
81,94
81,94
176,48
Total do Empenho :
176,48
176,48
333,65
Total do Empenho :
333,65
333,65
233,99
Total do Empenho :
233,99
233,99
3.775,91
Total do Empenho :
3.775,91
3.775,91
770,27
Total do Empenho :
770,27
770,27
152,81
Total do Empenho :
152,81
152,81
Total do Credor .:
5.855,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3035 CAMILA PEDROSO
CPF = 022.236.180-81
0 006732 07.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
RE, NO DIA 07/08/2015, PARA ACOMPANHAR MENORES P
ARA REALIZAREM PERICIA MEDICA NO CRAI - HOSPITAL
MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2562 CARINE SALINI
CPF = 002.660.220-22
0 006785 11.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
SUL, NO DIA 11/08/2015, PARA PARTICIPAR DA FORMA
CAO DO PRAC - DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho :
49,24
Agosto de 2015
Folha:
15
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2562 CARINE SALINI
CPF = 002.660.220-22
0 007050 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
A, NOS DIAS 24 E 25/08/2015, PARA PARTICIPAR DO
ENCONTRO DA CAPACITACAO DO SESI - CONSULTORIA PA
RA EDUCACAO DE QUALIDADE
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
147,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3033 CARLOS ALBERTO FONTOURA ANDRADE
CNPJ = 17.542.534/0001-42
0 006713 07.08.2015 062
Inexigibilidade
062
1
1,0000
REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA RITUAL
2.000,00
2.000,00
CAMPECHANO, NO DIA 12/09/2015, DURANTE A SEMANA
FARROUPILHA 2015, CFE.DECRETO No 5395/2015 E CON
TRATO ADMINISTRATIVO No 383/2015
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1898 CAROLINA GHISLERI BREGOLIN
CPF = 015.781.100-09
2 007365 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
RE, NO DIA 25/08/2015, PARA PARTICIPAR DO "XII E
NCONTRO SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SO
CIAL - RPPS", NA DPM
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2797 CELESTE SONZA
CPF = 152.178.500-78
0 007066 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
253,20
253,20
Total do Empenho :
253,20
0
1
007462 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E
3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015
57,00
Total do Empenho :
57,00
57,00
Total do Credor .:
310,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3063 CEZAR VINCENZI
CPF = 679.851.220-87
0 007482 31.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
253,20
253,20
Total do Empenho :
253,20
Agosto de 2015
Folha:
16
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
253,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2809 CLAIR ANTENOR ALBA
CPF = 389.842.530-49
0 006769 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.012,80
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
0
1
006771 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
675,20
Total do Empenho :
675,20
675,20
Total do Credor .:
1.688,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2889 CLAUDIA LAZZARETTI
CPF = 003.725.050-74
0 006854 14.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
344,68
344,68
O CURSO "NOCOES BASICAS DE ORCAMENTO PUBLICO", P
ROMOVIDO PELA DPM
Total do Empenho :
344,68
Total do Credor .:
344,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3058 CLEBER BARRETO SALDANHA VIAN
CNPJ = 22.584.827/0001-22
0 007393 26.08.2015 0834
Pregao Presencial
151
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE IMAGENS DUR
250,00
250,00
ANTE A REALIZACAO DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERE
S - CIRCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO SAB
ER", CFE.DECRETOS No 5398/2015 E 5402/2015 E CON
TRATO ADMINISTRATIVO No 409/2015 - EMPENHO PARCI
AL
Total do Empenho :
250,00
0
1
007394 26.08.2015 0834
Pregao Presencial
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE IMAGENS DUR
ANTE A REALIZACAO DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERE
S - CIRCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO SAB
ER", CFE.DECRETOS No 5398/2015 E 5402/2015 E CON
TRATO ADMINISTRATIVO No 409/2015 - EMPENHO COMPL
EMENTAR
151
250,00
Total do Empenho :
250,00
250,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
133 CLETO ANTONIO SALVAGNI
CPF = 232.528.980-04
0 006730 07.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1204/2015, A CASCA, NO
61,55
61,55
DIA 07/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DIRET
IVA E PLENARIA DO TERRITORIO PACTO NOVO RIO GRAN
Agosto de 2015
Folha:
17
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
133 CLETO ANTONIO SALVAGNI
CPF = 232.528.980-04
DE
Total do Empenho :
61,55
0
1
006849 13.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1248/2015, A LAJEADO,
NO DIA 13/08/2015, PARA BUSCAR O CAMINHAO FORD N
o 171, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, QUE ESTAVA
EM REVISAO E PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DELEG
ACIA DO ICM
61,55
Total do Empenho :
61,55
61,55
Total do Credor .:
123,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3051 CLUBE ESPORTIVO BENTO GONCALVES
CNPJ = 87.557.740/0001-01
0 007029 20.08.2015 0874
Inexigibilidade
071
1
1,0000
INSCRICAO DAS EQUIPES DO PROJETO "ESCOLINHA DE F
400,00
400,00
UTEBOL DE CAMPO", NO 2o TORNEIO DO CLUBE ESPORTI
VO DE BENTO GONCALVES, CFE.DECRETO No 5141/2014
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1790 COMERCIAL AGROPECUARIA CHEUICHE LTDA
CNPJ = 91.892.141/0001-11
0 006658 04.08.2015 0836
Inexigibilidade
063
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVI
2.245,00
2.245,00
COS VETERINARIOS DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
2.245,00
Total do Credor .:
2.245,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA
CNPJ = 02.800.238/0001-27
0 006798 11.08.2015 0853
Dispensa por Limite
1
1,0000
30,00
30,00
ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO
Total do Empenho :
30,00
Total do Credor .:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1620 CONTARIN & CIA LTDA - RESTAURANTE CIA DO ALMOCO
CNPJ = 72.300.924/0001-14
0 006797 11.08.2015 0852
Dispensa por Limite
1
1,0000
FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA SERVIDORES QUE ESTAR
280,00
280,00
AO TRABALHANDO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VA
CINACAO CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO,
NO DIA 15/08/2015
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1961 CONTROLE SOLUCOES DIGITAIS LTDA
CNPJ = 12.855.312/0001-66
0 006898 17.08.2015 0865
Dispensa por Limite
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO RELOGIO
140,00
140,00
PONTO INSTALADO NA CASA DA CULTURA
Total do Empenho :
140,00
Agosto de 2015
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1961 CONTROLE SOLUCOES DIGITAIS LTDA
CNPJ = 12.855.312/0001-66
0 007054 24.08.2015 0879
Dispensa por Limite
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO RELOGIO
60,00
60,00
PONTO DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006710 07.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC
243,67
243,67
IPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - DIRCEU LU
IZ BASSO E ARISTIDES DE MELO
Total do Empenho :
243,67
0
1
006796 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO
MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - LU
CAS RAEL DA COSTA
73,56
Total do Empenho :
0
1
007013 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOAS CARENTES
DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - L
UCIA ALCIONE CARDOSO, CLEUSA DEOLINDO E CRISTIAN
O MACHADO DAS CHAGAS
354,19
Total do Empenho :
0
1
007053 24.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - DIR
CEU LUIZ BASSO
153,79
Total do Empenho :
0
1
007404 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - LUI
S CARLOS GOMES SOARES
71,32
Total do Empenho :
0
1
007444 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL N° 2890/2009 - CL
ARISSE MARIA CLAUS PILAR
99,38
Total do Empenho :
0
1
007445 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MUNICIPIO CFE. LEI MUNICIPAL N° 2890/2009 - SON
IA MARIA CLAUS DOS SANTOS
68,09
Total do Empenho :
73,56
73,56
354,19
354,19
153,79
153,79
71,32
71,32
99,38
99,38
68,09
68,09
Total do Credor .:
1.064,00
Agosto de 2015
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1745 COSER & DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 11.819.758/0001-72
0 006971 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
146
1
1,0000
191,90
191,90
Total do Empenho :
191,90
0
1
006972 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
1,0000
146
193,30
Total do Empenho :
0
1
006974 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
1,0000
0
006975 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
1,0000
57,00
0
007003 19.08.2015 0868
Dispensa por Limite
1,0000
ADES DO GABINETE DO PREFEITO
1.309,10
42,00
Total do Empenho :
0
1
007004 19.08.2015 0868
Dispensa por Limite
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DO GABINETE DO PREFEITO
57,00
57,00
146
Total do Empenho :
1
193,30
146
Total do Empenho :
1
193,30
11,00
Total do Empenho :
1.309,10
1.309,10
42,00
42,00
11,00
11,00
Total do Credor .:
1.804,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- RS
CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 006706 06.08.2015 0843
Dispensa por Limite
1
1,0000
UMA TAXA CREA ART DE AVALIACAO DO IMOVEL DE PROP
67,68
67,68
RIEDADE DA PIA SOCIEDADE DOS PADRES CARLISTAS, M
ATRICULADO SOB No 44.236 NO REGISTRO DE IMOVEIS,
LOCALIZADO DA ERS 129, CFE.PORTARIA No 951/2015
Total do Empenho :
67,68
0
1
006707 06.08.2015 0844
Dispensa por Limite
1,0000
UMA TAXA CREA ART DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITI
VO REF. DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE 950m², LOC
ALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORE, PARTE DO
ANTIGO LOTE RURAL No 46, DA LINHA 21 DE ABRIL,
COM AREA TOTAL DE 30.413,50m², VISANDO A REGULAR
67,68
67,68
Agosto de 2015
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- RS
CNPJ = 92.695.790/0001-95
IZACAO DO IMOVEL DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
67,68
0
1
006719 07.08.2015 0846
Dispensa por Limite
1,0000
UMA TAXA CREA ART PARA AVALIACAO DE IMOVEL DE PR
OPRIEDADE DE LEONILDO BRESOLIN, PARTE DA SOBRA D
O LOTE No 69, MATRICULA No 15.798, DO REGISTRO D
E IMOVEIS, COM AREA DE 800,45m², LOCALIZADO NO Q
UARTEIRAO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS MACHADO DE
ASSIS E NABUCO DE ARAUJO E AV.MONSENHOR SCALABRI
NI, EM GUAPORE, CFE. PORTARIA No 956/2015
67,68
Total do Empenho :
0
1
006720 07.08.2015 0847
Dispensa por Limite
1,0000
UMA TAXA CREA ART PARA AVALIACAO DE IMOVEL DE PR
OPRIEDADE DE ENIO MANTEZE, PARTE DO LOTE No 29,
MATRICULA No 12.689, DO REGISTRO DE IMOVEIS, COM
AREA DE 390m², LOCALIZADO NO QUARTEIRAO COMPREE
NDIDO PELAS RUAS "M", DAS ARAUCARIAS E SETE DE S
ETEMBRO, EM GUAPORE, CFE.PORTARIA No 961/2015
67,68
Total do Empenho :
67,68
67,68
67,68
67,68
Total do Credor .:
270,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
0 006624 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1160/2015, A NOVA PRAT
49,24
49,24
A, NO DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA
DICAS E EXAMES
Total do Empenho :
49,24
0
1
006649 04.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006674 05.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006693 06.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
006727
07.08.2015
Nao se Aplica
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
Agosto de 2015
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1201/2015, A GRAMADO, N
98,48
98,48
O DIA 07/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA
A REUNIAO PREPARATORIA DA CAMPANHA NACIONAL CONT
RA A POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO
Total do Empenho :
98,48
0
1
006745 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006789 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
A E CAXIAS DO SUL, NO DIA 11/08/2015, PARA CONDU
ZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA
DO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006817 12.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SUL E NOVA PRATA, NO DIA 12/08/2015, PARA CONDU
ZIR SERVIDORA PARA RETIRAR IMUNOLOGICOS DE ROTIN
A NA 5a CRS E CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO
MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAME
S
98,48
Total do Empenho :
0
1
006838 13.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1240/2015, A CAXIAS DO
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006858 14.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006904 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006981 18.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1276/2015, A VERANOPOL
IS E NOVA PRATA, NO DIA 18/08/2015, PARA CONDUZI
R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
Agosto de 2015
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
0
1
007001 19.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007017 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1291/2015, A PELOTAS,
NOS DIAS 20 E 21/08/2015, PARA CONDUZIR A PROFIS
SIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA APRESENTAR
O TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO
344,68
Total do Empenho :
0
1
007040 21.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
007080 24.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007371 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007381 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007411 27.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SUL E CANELA, NO DIA 27/08/2015, PARA CONDUZIR P
ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E
BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL
98,48
Total do Empenho :
0
1
007426 28.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
98,48
49,24
49,24
344,68
344,68
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
Agosto de 2015
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CUNSULTAS M
EDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
0
1
007469 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1354/2015, A NOVA PRAT
DICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
1.723,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
107 DARCI ANTONIO MANTESE
CPF = 284.618.430-53
0 006698 06.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1194/2015, A BENTO GONC
49,24
49,24
ALVES, NO DIA 06/08/2015, PARA TRANSPORTE DE CBU
Q
Total do Empenho :
49,24
0
1
007022 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007038 21.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
49,24
49,24
Total do Credor .:
147,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2835 DELAMAR CAPRA
CPF = 640.313.810-34
0 006773 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
675,20
675,20
MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E
3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015
Total do Empenho :
675,20
Total do Credor .:
675,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
106 DELFINO NERVIS
CPF = 193.362.920-72
0 006976 18.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
"PRONIM PL LOA - ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENT
ARIA PARA 2016", PROMOVIDO PELA DUETO
Agosto de 2015
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
106 DELFINO NERVIS
CPF = 193.362.920-72
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2818 DIRCEU JOAO ROSSETTO
CPF = 312.331.470-72
0 007468 31.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
168,80
168,80
MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E
3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015
Total do Empenho :
168,80
Total do Credor .:
168,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2824 DIRCEU SCALCO
CPF = 251.433.100-59
0 006642 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
253,20
253,20
VO DE PRODUTOS DE SANIDADE ANIMAL DO GADO LEITEI
RO, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/2013
, 3477/2014, 3533/2014 E DECRETOS N° 5366/2015 E
5367/2015
Total do Empenho :
253,20
Total do Credor .:
253,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2101 DPM EDUCACAO LTDA
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 006679 05.08.2015 0839
Inexigibilidade
065
1
1,0000
INSCRICAO PARA O CURSO "NOCOES BASICAS DE ORCAME
466,00
466,00
NTO PUBLICO", NOS DIAS 17 E 18/08/2015, EM PORTO
ALEGRE, PARA APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA CLAUD
IA LAZZARETTI
Total do Empenho :
466,00
0
1
006830 12.08.2015 0856
Inexigibilidade
1,0000
INSCRICOES PARA O CURSO SOBRE OPERACIONALIZACAO
DO SIGPBF - SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA
FAMILIA E SICON - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE C
ONDICIONALIDADES, NO DIA 27/08/2015, EM PORTO AL
EGRE, PARA APERFEICOAMENTO DAS SERVIDORAS ADRIAN
E TERESINHA CARDOSO E MARTHA PASQUALI
067
006831 12.08.2015 0857
Inexigibilidade
1,0000
INSCRICAO PARA O CURSO "ORGANIZACAO E CONTROLE P
ATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS", NOS DI
AS 27 E 28/08/2015, EM PORTO ALEGRE, PARA APERFE
ICOAMENTO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO CAMPREGHER
068
694,00
Total do Empenho :
0
1
466,00
Total do Empenho :
694,00
694,00
466,00
466,00
Total do Credor .:
1.626,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2015
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2939 EDMILSON LUIS BENVENUTTI
CPF = 437.986.830-34
0 006966 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
506,40
506,40
VO PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS PARA O GADO LEITEIR
O, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013,
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
Total do Empenho :
506,40
0
1
007480 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
1.012,80
Total do Credor .:
1.519,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
92 ELAINE SARTORI GUGEL
CPF = 680.092.750-34
0 007024 20.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
RE, NO DIA 20/08/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTE
EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2283 ELISANA ELIADE SCHREINER
CPF = 009.494.920-43
0 007015 20.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
344,68
344,68
O TREINAMENTO "REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS VOL
UNTARIAS - LEI 13.019/2014", NA DPM
Total do Empenho :
344,68
Total do Credor .:
344,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
725 EMILIO CARLOS ZANON
CPF = 257.358.960-91
0 006832 12.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1235/2015, A NOVO HAMBU
196,96
196,96
RGO, NO DIA 12/08/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMIN
ARIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO D
A UNIVERSIDADE FEDERAL UNIVALES-SERRA EM NOSSO M
UNICIPIO
Total do Empenho :
196,96
Total do Credor .:
196,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
452 ESANDRA MARIA LAZZARETTI RAPELLINI
CPF = 680.217.390-53
0 006901 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
Total do Empenho :
98,48
Agosto de 2015
Folha:
26
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2378 ESTELA GRANDINI
CPF = 505.521.710-34
0 006632 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. MEDICAMENTO DESTINAD
201,88
201,88
O A MENOR FERNANDA LUISA SOSTER, CFE. PROCESSO N
° 053/5.09.0000033-6
Total do Empenho :
201,88
Total do Credor .:
201,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3047 EUCLIDES VITALI
CPF = 277.719.620-68
0 006954 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
253,20
253,20
Total do Empenho :
253,20
Total do Credor .:
253,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2610 EUROVALE VEICULOS LTDA - ENCANTADO
CNPJ = 09.327.318/0003-18
0 007025 20.08.2015 0872
243
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR
594,51
594,51
A FIAT DOBLO No 173, DA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
594,51
0
1
007026 20.08.2015 0872
1,0000
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA FIAT DOBL
O No 173, DA SECR.MUN.DA SAUDE
243
007027 20.08.2015 0872
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA
FIAT DOBLO No 173, DA SECR.MUN.DA SAUDE
243
182,00
Total do Empenho :
0
1
40,01
Total do Empenho :
182,00
182,00
40,01
40,01
Total do Credor .:
816,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
382 EVERSON EMILIO BRESOLIN
CPF = 668.338.250-68
0 006638 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
506,40
506,40
A, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/2013,
3477/2014, 3533/2014 E DECRETOS N° 5366/2015 E
5367/2015
Total do Empenho :
506,40
Total do Credor .:
506,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2949 FABIANO LUIS LAZZARETTI
CPF = 993.824.400-97
0 007063 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
506,40
506,40
Total do Empenho :
506,40
Agosto de 2015
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2949 FABIANO LUIS LAZZARETTI
CPF = 993.824.400-97
Total do Credor .:
506,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2264 FERNANDA BRESOLIN
CPF = 699.355.300-78
0 006646 04.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
O, NO DIA 04/08/2015, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS A
O DPML PARA PERICIA MEDICA, CFE.ENCAMINHAMENTO D
A DELEGACIA DE POLICIA
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2232 FERNANDA PARIZOTTO
CPF = 019.044.090-24
0 006902 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3031 FERNANDO HENRICHSEN BRUSTOLIN
CNPJ = 14.650.462/0001-69
0 006656 04.08.2015 0714
Pregao Presencial
129
1
1,0000
418,14
418,14
DADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRA
TO ADMINISTRATIVO No 374/2015
Total do Empenho :
418,14
0
1
006657 04.08.2015 0714
Pregao Presencial
1,0000
DADES DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITA
CAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 374/2015
129
1.549,00
Total do Empenho :
1.549,00
1.549,00
Total do Credor .:
1.967,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3053 FIORAVANTE JOVIR BALBINOT
CPF = 038.038.560-00
0 007065 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
337,60
337,60
Total do Empenho :
337,60
Total do Credor .:
337,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2567 FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ = 98.671.415/0001-91
0 006828 12.08.2015 0855
541
1
1,0000
187,48
187,48
FORD FIESTA No 165, DA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
187,48
0
006829
12.08.2015
0855
541
Agosto de 2015
Folha:
28
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2567 FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ = 98.671.415/0001-91
1
1,0000
68,50
68,50
A FORD FIESTA No 165, DA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
68,50
Total do Credor .:
255,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2376 FRANCISCO ANTONIO PULGA
CPF = 277.689.100-87
0 006630 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA
50,00
50,00
IS N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200
8
Total do Empenho :
50,00
0
1
007478 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
UM JETON REF SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPAI
S N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/2008
50,00
Total do Empenho :
50,00
50,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
741 FRANCISCO DOS SANTOS
CPF = 758.191.208-68
0 006667 05.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1176/2015, A LAJEADO, N
49,24
49,24
O DIA 05/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA AC
OMPANHAR A REVISAO DOS 15.000 KM DO CAMINHAO No
171, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
49,24
0
1
006848 13.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1247/2015, A LAJEADO,
NO DIA 13/08/2015, PARA BUSCAR O CAMINHAO FORD N
o 171, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, QUE ESTAVA
EM REVISAO
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
205 FRIGELMAQ COM.DE ELETROD.PECAS E SERV.LTDA
CNPJ = 93.681.039/0001-00
0 006705 06.08.2015 0840
Dispensa por Limite
1
1,0000
20,00
20,00
ADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Total do Empenho :
20,00
Total do Credor .:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE
CNPJ = 14.812.132/0001-22
0 007299 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
38.703,38
38.703,38
Total do Empenho :
38.703,38
0
1
007300 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
25.554,16
Total do Empenho :
25.554,16
25.554,16
Agosto de 2015
Folha:
29
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.812.132/0001-22
0 007302 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.563,89
1.563,89
Total do Empenho :
1.563,89
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007303 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007304 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007305 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007306 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007307 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007308 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007309 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007310 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007311 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007312 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007313 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007314 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007315 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
7.039,47
Total do Empenho :
7.039,47
7.039,47
10.647,87
Total do Empenho :
10.647,87
10.647,87
2.730,24
Total do Empenho :
2.730,24
2.730,24
6.073,44
Total do Empenho :
6.073,44
6.073,44
426,59
Total do Empenho :
426,59
426,59
10.231,57
Total do Empenho :
10.231,57
10.231,57
2.574,78
Total do Empenho :
2.574,78
2.574,78
20.733,32
Total do Empenho :
20.733,32
20.733,32
653,92
Total do Empenho :
653,92
653,92
496,86
Total do Empenho :
496,86
496,86
1.045,77
Total do Empenho :
1.045,77
1.045,77
412,99
Total do Empenho :
412,99
412,99
202,92
202,92
Agosto de 2015
Folha:
30
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.812.132/0001-22
Total do Empenho :
202,92
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007316 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007317 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007318 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007319 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007320 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007321 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007322 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007323 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007324 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007325 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007326 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007327 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007328 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
5.867,52
Total do Empenho :
5.867,52
5.867,52
3.179,66
Total do Empenho :
3.179,66
3.179,66
537,15
Total do Empenho :
537,15
537,15
2.788,55
Total do Empenho :
2.788,55
2.788,55
5.539,33
Total do Empenho :
5.539,33
5.539,33
556,17
Total do Empenho :
556,17
556,17
10.850,73
Total do Empenho :
10.850,73
10.850,73
2.398,23
Total do Empenho :
2.398,23
2.398,23
292,66
Total do Empenho :
292,66
292,66
6.685,67
Total do Empenho :
6.685,67
6.685,67
1.309,74
Total do Empenho :
1.309,74
1.309,74
12.607,51
Total do Empenho :
12.607,51
12.607,51
632,86
Total do Empenho :
632,86
632,86
Agosto de 2015
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.812.132/0001-22
0 007329 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.858,52
1.858,52
Total do Empenho :
1.858,52
0
1
0
1
0
1
007330 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007331 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007359 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
FUNDOPREVI PARTE PATRONAL - RESCISOES AGOSTO/201
5
1.830,03
Total do Empenho :
1.830,03
1.830,03
358,28
Total do Empenho :
358,28
358,28
459,48
459,48
Total do Empenho :
0
1
007360 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
FUNDOPREVI PARTE PATRONAL - RESCISOES AGOSTO/201
5
203,41
Total do Empenho :
0
1
007361 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI, C
FE.LEI MUNICIPAL No 3173/2011
59.421,85
Total do Empenho :
1
1
007301 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
577,33
Total do Empenho :
459,48
203,41
203,41
59.421,85
59.421,85
577,33
577,33
Total do Credor .:
247.045,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA
CNPJ = 90.930.231/0001-97
0 007385 26.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, C
1.576,00
1.576,00
FE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MARLI TEREZINHA
RODRIGUES
Total do Empenho :
1.576,00
Total do Credor .:
1.576,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1666 G DAL MAS PRODUCOES
CNPJ = 11.215.990/0001-00
0 006660 04.08.2015 060
Inexigibilidade
060
1
1,0000
REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM GIOVANI E RICAR
2.800,00
2.800,00
DO, NO DIA 15/09/2015, DURANTE A SEMANA FARROUPI
LHA 2015, CFE.DECRETO No 5388/2015 E CONTRATO AD
MINISTRATIVO No 376/2015
Total do Empenho :
2.800,00
Total do Credor .:
2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2015
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1845 GABRIEL SARTORI
CPF = 805.880.690-00
0 006844 13.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
61,55
61,55
SUL, NO DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DO EVEN
TO "RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE"
Total do Empenho :
61,55
Total do Credor .:
61,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
839 GERALDO DAMO
CPF = 597.651.350-68
0 006666 05.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
O DIA 05/08/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISAO DOS
15.000 KM DO CAMINHAO No 171, DA SECR.MUN.DA AGR
ICULTURA
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3050 GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LTDA
CNPJ = 18.693.117/0001-63
0 006986 18.08.2015 0866
Inexigibilidade
069
1
1,0000
INSCRICAO PARA O CURSO "ELABORACAO E IMPLANTACAO
500,00
500,00
DE NORMAS INTERNAS", NOS DIAS 18 E 19/08/2015,
EM PASSO FUNDO, PARA APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR
JADER DALLA COSTA
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3045 GILBERTO TREMARIN
CPF = 560.565.160-91
0 006949 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.012,80
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
Total do Credor .:
1.012,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
49 GILMAR ANTONIO CONTARIN
CPF = 389.849.540-04
0 006625 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1161/2015, A PARAI, NO
49,24
49,24
DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TR
ATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS
E EXAMES
Total do Empenho :
49,24
0
1
006652 04.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006673 05.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
98,48
98,48
98,48
98,48
Agosto de 2015
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 389.849.540-04
ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
Total do Empenho :
98,48
0
1
006691 06.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006742 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1208/2015, A CANELA, NO
DIA 10/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRA
TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
98,48
Total do Empenho :
0
1
006784 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1214/2015, A CARLOS BAR
BOSA, NO DIA 11/08/2015, PARA CONDUZIR SECRETARI
A PARA REUNIAO ORDINARIA DAS COMISSOES INTERGEST
ORAS REGIONAIS MACRO REGIAO SERRA
49,24
Total do Empenho :
0
1
006820 12.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 12/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR PA
RA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ALIMENTOS NO CENT
RO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
98,48
Total do Empenho :
0
1
006840 13.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NO DIA 13/08/2015, PARA CONDUZIR A SECRETAR
IA PARA A REUNIAO COM A 5a COORDENADORIA DA SAUD
E PARA TRATAR SOBRE A DIFICULDADE DOS HOSPITAIS
DA REGIAO
98,48
Total do Empenho :
0
1
006861 14.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006931 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1265/2015, A VERANOPOL
IS E PASSO FUNDO, NO DIA 17/08/2015, PARA LEVAR
A VIATURA FORD FIESTA No 165, DA SECR.MUN.DA SAU
DE, PARA REVISAO NA CONCESSIONARIA DE VERANOPOLI
S E BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO,
COM ALTA HOSPITALAR
98,48
Total do Empenho :
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
Agosto de 2015
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 389.849.540-04
0
1
006980 18.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 18/08/2015, PARA C
ONDUZIR SERVIDORAS PARA REUNIAO NO HOSPITAL TACC
HINI E PARA RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS, NA 5
a CRS
49,24
Total do Empenho :
0
1
006998 19.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1285/2015, A FARROUPILH
DICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007021 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
007036 21.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1303/2015, A PARAI, NO
DIA 21/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRA
TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS
E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007077 24.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
007372 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
007379 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1330/2015, A VERANOPOLI
S, NO DIA 26/08/2015, PARA CONDUZIR SECRETARIA P
ARA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL CIR BASALTO E VINHEDOS
49,24
Total do Empenho :
0
1
007414 27.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
NO DIA 27/08/2015, PARA LEVAR A VIATURA FIAT DO
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
Agosto de 2015
Folha:
35
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 389.849.540-04
BLO No 173, DA SECR.MUN.DA SAUDE, PARA REVISAO N
A CONCESSIONARIA
Total do Empenho :
49,24
0
1
007427 28.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1349/2015, A SAO SEBAST
IAO DO CAI, NO DIA 28/08/2015, PARA CONDUZIR PAC
IENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR
98,48
Total do Empenho :
0
1
007470 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
49,24
Total do Empenho :
98,48
98,48
49,24
49,24
Total do Credor .:
1.575,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2953 GILMAR BALBINOT
CPF = 507.386.580-49
0 007064 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
253,20
253,20
Total do Empenho :
253,20
0
1
007074 24.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
O, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013,
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
84,40
Total do Empenho :
84,40
84,40
Total do Credor .:
337,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2668 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
CNPJ = 89.237.911/0139-86
0 007002 19.08.2015 0867
Dispensa por Limite
1
1,0000
AQUISICAO DE UM MARTELETE ROMPEDOR/PERFURADOR, P
499,00
499,00
ARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO
Total do Empenho :
499,00
0
1
007429 28.08.2015 0891
Dispensa por Limite
1,0000
ADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
39,80
Total do Empenho :
39,80
39,80
Total do Credor .:
538,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
146 GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES
OUTROS = 99999999999
0 007241 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
7.632,20
7.632,20
Total do Empenho :
7.632,20
Agosto de 2015
Folha:
36
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
7.632,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1368 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA
CNPJ = 04.475.951/0001-78
0 006610 03.08.2015 832
234
1
1,0000
475,00
475,00
OS COMEMORATIVOS A SEMANA FARROUPILHA 2015, A SE
R REALIZADA NA PRACA VESPASIANO CORREA, DE 12 A
20/09/2015, CFE. DECRETO N° 5388/2015
Total do Empenho :
475,00
Total do Credor .:
475,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1779 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ = 29.979.036/0272-60
0 006968 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
LOCACAO DE PARTE DO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA
7.536,67
7.536,67
RUA CEL.AGILBERTO MAIA, 715, CENTRO, EM GUAPORE,
COM AREA DE 188,70m², PARA FUNCIONAMENTO DO ESC
RITORIO MUNICIPAL DA EMATER, CFE.LEI MUN.No 3081
/2010 E CONTRATO, DE 18/08 A 31/12/2015
VALO
R MENSAL: R$ 1.700,00
Total do Empenho :
7.536,67
0
1
006969 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO
DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COM
ERCIAL SITUADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 715,
CENTRO, EM GUAPORE, COM AREA DE 188,70m², CFE.LE
I MUN.No 3081/2010 E CONTRATO, DE 18/08 A 31/12/
2015
500,00
Total do Empenho :
0
1
006970 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAME
NTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO
COMERCIAL SITUADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 7
15, CENTRO, EM GUAPORE, COM AREA DE 188,70m², CF
E.LEI MUN.No 3081/2010 E CONTRATO, DE 18/08 A 31
/12/2015
1.000,00
Total do Empenho :
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
Total do Credor .:
9.036,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CNPJ = 29.979.036/0282-31
0 006643 04.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS S/SERV
3,80
3,80
ICOS REF. NFS. No 095, DE C.A.H.P CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA E No 887, DE PRAG SUL LTDA
Total do Empenho :
3,80
0
1
006740 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN
SS, CFE.LEI MUNICIPAL No 3235/2011 E DECRETO No
4731/2011
2.013,72
Total do Empenho :
2.013,72
2.013,72
Agosto de 2015
Folha:
37
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.979.036/0282-31
0 007030 21.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN
4.454,44
4.454,44
SS, CFE.LEIS MUN.No 3110/2010 E 3635/2015 E DECR
ETOS No 4496/2010 E 5408/2015
Total do Empenho :
4.454,44
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007277 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007286 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007287 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007289 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007290 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007291 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007292 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007293 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007294 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007295 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007296 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007297 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
533,55
Total do Empenho :
533,55
533,55
1.332,08
Total do Empenho :
1.332,08
1.332,08
465,31
Total do Empenho :
465,31
465,31
4.261,78
Total do Empenho :
4.261,78
4.261,78
1.329,30
Total do Empenho :
1.329,30
1.329,30
1.329,31
Total do Empenho :
1.329,31
1.329,31
1.329,30
Total do Empenho :
1.329,30
1.329,30
1.329,30
Total do Empenho :
1.329,30
1.329,30
1.329,30
Total do Empenho :
1.329,30
1.329,30
1.329,31
Total do Empenho :
1.329,31
1.329,31
1.329,30
Total do Empenho :
1.329,30
1.329,30
1.329,30
Total do Empenho :
1.329,30
1.329,30
Agosto de 2015
Folha:
38
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.979.036/0282-31
0 007298 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.329,32
1.329,32
Total do Empenho :
1.329,32
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007332 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007334 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007335 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007336 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007337 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007338 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007339 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007340 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007341 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007342 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007343 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007344 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007345 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
465,31
Total do Empenho :
465,31
465,31
4.224,08
Total do Empenho :
4.224,08
4.224,08
413,61
Total do Empenho :
413,61
413,61
1.568,30
Total do Empenho :
1.568,30
1.568,30
2.611,00
Total do Empenho :
2.611,00
2.611,00
1.207,73
Total do Empenho :
1.207,73
1.207,73
796,20
Total do Empenho :
796,20
796,20
1.569,68
Total do Empenho :
1.569,68
1.569,68
827,22
Total do Empenho :
827,22
827,22
258,51
Total do Empenho :
258,51
258,51
775,54
Total do Empenho :
775,54
775,54
875,82
Total do Empenho :
875,82
875,82
2.185,96
2.185,96
Agosto de 2015
Folha:
39
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.979.036/0282-31
Total do Empenho :
2.185,96
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007346 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007347 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007348 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007349 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007350 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007351 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007352 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007353 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007354 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007355 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007356 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007357 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007358 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
9.911,89
Total do Empenho :
9.911,89
9.911,89
289,52
Total do Empenho :
289,52
289,52
1.526,44
Total do Empenho :
1.526,44
1.526,44
2.177,65
Total do Empenho :
2.177,65
2.177,65
371,33
Total do Empenho :
371,33
371,33
4.516,79
Total do Empenho :
4.516,79
4.516,79
401,12
Total do Empenho :
401,12
401,12
465,33
Total do Empenho :
465,33
465,33
465,31
Total do Empenho :
465,31
465,31
1.550,84
Total do Empenho :
1.550,84
1.550,84
698,80
Total do Empenho :
698,80
698,80
706,08
Total do Empenho :
706,08
706,08
1.329,32
Total do Empenho :
1.329,32
1.329,32
Agosto de 2015
Folha:
40
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.979.036/0282-31
0 007362 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
INSS PARTE PATRONAL - RESCISOES AGOSTO/2015
215,07
215,07
Total do Empenho :
215,07
0
1
0
1
007363 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
INSS PARTE PATRONAL - RESCISOES AGOSTO/2015
007406 27.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS S/SERV
ICOS REF.NF.No 396, DE GB & GB CONSTRUCOES LTDA
333,46
Total do Empenho :
333,46
333,46
32,67
32,67
Total do Empenho :
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
007420 28.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
INSS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 - MICROEMPREEN
DEDOR INDIVIDUAL - MEI
007421 28.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
INSS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 - AUTONOMOS
007422 28.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
INSS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2015 - TRANSPORTE E
SCOLAR
007288 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007333 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
4.548,29
32,67
4.548,29
Total do Empenho :
4.548,29
1.964,40
Total do Empenho :
1.964,40
1.964,40
2.392,96
2.392,96
Total do Empenho :
2.392,96
9.338,87
Total do Empenho :
9.338,87
9.338,87
4.128,43
Total do Empenho :
4.128,43
4.128,43
Total do Credor .:
90.171,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
225 INSTITUTO FILANTROPICO EVANGELICO LAR ESPERANCA
CNPJ = 89.076.236/0001-15
0 006688 06.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.460,00
1.460,00
AO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I PARA C
RIANCAS E ADOLESCENTES (SERVICO DE ACOLHIMENTO),
DE FORMA CONTINUADA, CONTEMPLANDO ACOES DE ATEN
DIMENTO DEFINIDOS NO PLANO DE ACAO PARA CO-FINAN
CIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASS
ISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GU
APORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE A FOME - MDS, REF, MES DE MARCO/2015, C
FE. CONVENIO
Total do Empenho :
1.460,00
0
1
006709 06.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
43,80
43,80
Agosto de 2015
Folha:
41
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
225 INSTITUTO FILANTROPICO EVANGELICO LAR ESPERANCA
CNPJ = 89.076.236/0001-15
COMBATE A FOME - MDS, REF, MES DE MARCO/2015, C
FE. CONVENIO - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
43,80
0
1
007484 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
COMBATE A FOME - MDS, REF. AOS MESES DE ABRIL,
MAIO E JUNHO/2015, CFE. CONVENIO
4.380,00
Total do Empenho :
0
1
007485 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
COMBATE A FOME - MDS, REF. AOS MESES DE ABRIL,
MAIO E JUNHO/2015, CFE. CONVENIO - CONTRAPARTIDA
DO MUNICIPIO
131,40
Total do Empenho :
4.380,00
4.380,00
131,40
131,40
Total do Credor .:
6.015,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3040 IRINEU ROZANSKI
CPF = 640.290.690-53
0 006768 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
422,00
422,00
Total do Empenho :
422,00
Total do Credor .:
422,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
112 ISABEL TEREZINHA RAMOS DA SILVA
CPF = 640.276.860-04
0 006978 18.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
ALVES, NO DIA 18/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REU
NIAO SOBRE A ATUALIZACAO DO CADASTRO DO CNES E C
ONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACCHINI
Agosto de 2015
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
112 ISABEL TEREZINHA RAMOS DA SILVA
CPF = 640.276.860-04
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3057 ISMAEL TONIAL ANTONIOLLI
CNPJ = 02.193.947/0001-91
0 007392 26.08.2015 0816
Pregao Presencial
149
1
1,0000
LOCACAO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE ESTANDES
4.000,00
4.000,00
PARA REALIZACAO DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERES
- CIRCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO SABER
", CFE.DECRETO No 5402/2015 E CONTRATO ADMINISTR
ATIVO No 412/2015
Total do Empenho :
4.000,00
Total do Credor .:
4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2568 IVANETE GHIGGI
CPF = 597.675.020-68
0 006979 18.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
SUL, NO DIA 18/08/2015, PARA RETIRAR E CONFERIR
O ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, NA 5a CRS
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3052 IZABEL CAGOL
CPF = 025.658.518-04
0 007060 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.012,80
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
Total do Credor .:
1.012,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
366 J. J. ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBR.LTDA
CNPJ = 93.964.393/0001-34
0 006676 05.08.2015 0710
1
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 200 LITROS DE GASOLINA, PARA
680,40
680,40
MANUTENCAO DA VIATURA No 161, DA SECR.MUN.DA FA
ZENDA, ATE 15/08/2015, CFE.TERMO ADITIVO AO CONT
VALO
R P/LITRO: R$ 3,402
1
1,0000
ESTORNO SALDO DE EMPENHO
-125,32
-125,32
Total do Empenho :
555,08
Total do Credor .:
555,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1960 JADER DALLA COSTA
CPF = 017.267.830-73
0 006984 18.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1279/2015, A PASSO FUN
98,48
98,48
DO, NOS DIAS 18 E 19/08/2015, PARA PARTICIPAR DO
CURSO DE ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE NORMAS I
NTERNAS NOS SETORES PUBLICOS
Total do Empenho :
98,48
Agosto de 2015
Folha:
43
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3044 JAIME LUIZ TREMARIN
CPF = 699.823.250-00
0 006948 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
337,60
337,60
Total do Empenho :
337,60
Total do Credor .:
337,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3049 JANDIR ECCO
CPF = 389.869.900-59
0 006957 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
337,60
337,60
Total do Empenho :
337,60
0
1
006961 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
168,80
Total do Empenho :
168,80
168,80
Total do Credor .:
506,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2981 JEREMIAS BASSO JACOBS
CNPJ = 11.607.641/0001-25
0 007430 28.08.2015 0346
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO
3.960,00
3.960,00
EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
3.960,00
0
1
007431 28.08.2015 0346
Registro de Preco/Pregao Pre
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E
M RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
062
378,00
Total do Empenho :
378,00
378,00
Total do Credor .:
4.338,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2393 JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA
CNPJ = 13.129.834/0001-43
0 006801 12.08.2015 0755
Pregao Presencial
136
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA PRESERVA
18.900,00
18.900,00
CAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE
OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA SEMANA FARROUPILHA
2015, NA PRACA MUNICIPAL VESPASIANO CORREA, DE 1
2 A 20/09/2015, CFE.DECRETO No 5388/2015 E CONTR
ATO ADMINISTRATIVO No 387/2015
Total do Empenho :
18.900,00
Total do Credor .:
18.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2015
Folha:
44
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3037 JOAO CARLOS TONUS
CPF = 277.731.750-04
0 006762 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.012,80
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
Total do Credor .:
1.012,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2796 JOAO MANOEL PERGHER
CPF = 328.801.540-49
0 007474 31.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
168,80
168,80
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
Total do Empenho :
168,80
0
1
007477 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
337,60
Total do Empenho :
337,60
337,60
Total do Credor .:
506,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2785 JORGE JOAO CRISTOFOLI
CPF = 437.981.440-87
0 006951 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.012,80
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
Total do Credor .:
1.012,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
61 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA
CNPJ = 90.533.993/0001-50
0 006678 05.08.2015 0838
Inexigibilidade
064
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL IN
1.980,00
1.980,00
FORMATIVO REGIONAL, PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDAD
ES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
Total do Empenho :
1.980,00
Total do Credor .:
1.980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1856 JOSE ANTONIO GIARETTA
CPF = 340.148.530-04
0 006648 04.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
O, NO DIA 04/08/2015, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA
TUTELAR E SERVIDORA PARA ACOMPANHAR CRIANCAS AO
DPML PARA PERICIA MEDICA, CFE.ENCAMINHAMENTO DA
DELEGACIA DE POLICIA
Total do Empenho :
49,24
0
1
006851 13.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 1250/2015, A CIRIACO,
49,24
49,24
Agosto de 2015
Folha:
45
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1856 JOSE ANTONIO GIARETTA
CPF = 340.148.530-04
NO DIA 13/08/2015, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUT
ELAR PARA BUSCAR MENORES QUE ESTAO NA CIDADE, CF
E. COMUNICADO DO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho :
49,24
0
1
006893 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 17/08/2015, PARA CONDUZIR MENOR AO HO
SPITAL DE CLINICAS
98,48
Total do Empenho :
0
1
007410 27.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 27/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS
PARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE OPERACIONALIZAC
AO DO SIGPBF - SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOL
SA FAMILIA E SICON - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO D
E CONDICIONALIDADES, NA DPM
98,48
Total do Empenho :
98,48
98,48
98,48
98,48
Total do Credor .:
295,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3030 JOSE JACY ZORTEA
CPF = 089.923.040-72
0 006641 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
168,80
168,80
VO PARA MELHORAMENTO GENETICO COM INSEMINACAO AR
TIFICIAL DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS
N° 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014, 3533/2014 E
DECRETOS N° 5366/2015 E 5367/2015
Total do Empenho :
168,80
Total do Credor .:
168,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2778 JOSE TONUS
CPF = 290.577.010-49
0 006774 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
675,20
675,20
MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E
3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015
Total do Empenho :
675,20
Total do Credor .:
675,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1982 JOVANI BENVEGNU
CPF = 010.966.630-58
0 006845 13.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
Agosto de 2015
Folha:
46
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
169 JUAREZ CARLOS LUNARDI
CPF = 251.442.000-87
0 006627 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO N° 1163/2015, A BENTO GON
49,24
49,24
CALVES, NO DIA 03/08/2015, PARA PARTICIPAR COMO
PREPOSTO EM AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO
Total do Empenho :
49,24
0
1
006819 12.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 12/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIA
O SOBRE ALIMENTOS NO CENTRO ESTADUAL DE VIGILANC
IA EM SAUDE
98,48
Total do Empenho :
0
1
007019 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
NIAO SOBRE A CONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACCHI
NI
49,24
Total do Empenho :
0
1
007367 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 25/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI
OES SOBRE QUESTOES RELATIVAS A TRAUMATO-ORTOPEDI
A NA REGIAO E SOBRE A APRESENTACAO DA UTILIZACAO
DO TETO MAC DE CAXIAS DO SUL
49,24
Total do Empenho :
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
Total do Credor .:
246,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3061 JUAREZ PASQUALOTTO
CPF = 668.355.770-53
0 007464 31.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
168,80
168,80
MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E
3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015
Total do Empenho :
168,80
0
1
007475 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
506,40
Total do Empenho :
506,40
506,40
Total do Credor .:
675,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1718 KEITIANE LUNARDI BAGGIO
CPF = 017.889.240-88
0 006846 13.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
Total do Empenho :
49,24
Agosto de 2015
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 93.606.333/0001-40
0 006899 17.08.2015 0346
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D
10.266,50
10.266,50
E ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
10.266,50
0
1
007386 26.08.2015 0815
Pregao Presencial
1,0000
148
007387 26.08.2015 0815
Pregao Presencial
1,0000
ACOES DO ESTADIO MUN.ERNESTO DORNELES, CFE.CONTR
148
1.308,00
Total do Empenho :
0
1
138,00
Total do Empenho :
1.308,00
1.308,00
138,00
138,00
Total do Credor .:
11.712,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2859 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
CNPJ = 05.808.881/0003-57
0 006607 03.08.2015 830
233
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA
240,00
240,00
O FORD CARGO 1723 N° 171, DA SECR. MUN. DA AGRIC
ULTURA
Total do Empenho :
240,00
0
1
006608 03.08.2015 830
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH
AO FORD CARGO 1723 N° 171, DA SECR. MUN. DA AGRI
CULTURA
233
104,44
Total do Empenho :
0
1
006609 03.08.2015 830
1,0000
AO FORD CARGO 1723 N° 171, DA SECR. MUN. DA AGRI
CULTURA
0
006826 12.08.2015 0854
1,0000
AO No 171, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
594,78
1
006827 12.08.2015 0854
1,0000
AO No 171, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
594,78
594,78
240
116,20
Total do Empenho :
0
104,44
233
Total do Empenho :
1
104,44
116,20
116,20
240
263,50
Total do Empenho :
263,50
263,50
Total do Credor .:
1.318,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2015
Folha:
48
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2791 LEDENOR BASEGGIO
CPF = 429.360.390-53
0 006635 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
422,00
422,00
Total do Empenho :
422,00
0
1
006637 03.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
VO PARA CUSTEIO DE DE ENSILAGEM COM HORAS DE MAQ
UINA, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/20
13, 3477/2014, 3533/2014 E DECRETO N° 5366/2015
E 5367/2015
337,60
Total do Empenho :
337,60
337,60
Total do Credor .:
759,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3034 LEO RUI
CNPJ = 04.498.437/0001-58
0 006717 07.08.2015 0422
1
1,0000
FORNECIMENTO DE 500 TONELADAS DE BRITA No 02, PA
14.575,00
14.575,00
RA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E DOS ACESSOS
AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRA
VALOR P/TO
NELADA: R$ 29,15
Total do Empenho :
14.575,00
Total do Credor .:
14.575,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1324 LUCIANE FACCIO BALESTIERI
CPF = 955.389.760-68
0 006620 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
61,55
61,55
SUL, NO DIA 03/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUN
IAO PARA TRATAR SOBRE REALIZACAO DE EVENTO DE CA
RATER REGIONAL (FESTA DA UVA 2016), COM A POSSIV
EL PARTICIPACAO DE SEGMENTOS DA ECONOMIA DO MUNI
CIPIO
Total do Empenho :
61,55
0
1
006671 05.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 05/08/2015, PARA PARTICIPAR DO 18o I
NTEGRAMODA RS, EM PARCERIA COM O POLO DE MODA
61,55
Total do Empenho :
0
1
006787 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 11/08/2015, PARA PARTICIPAR DA ASS
EMBLEIA ORDINARIA DA ATUASERRA
61,55
Total do Empenho :
0
1
006821 12.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
NO DIA 12/08/2015, PARA PARTICIPAR DE JANTAR/PA
LESTRA COM A COMITIVA DA ROTA DO YUCUMA, QUE EST
ARA CONHECENDO OS ROTEIROS TURISTICOS DA REGIAO,
61,55
61,55
61,55
61,55
61,55
61,55
Agosto de 2015
Folha:
49
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1324 LUCIANE FACCIO BALESTIERI
CPF = 955.389.760-68
ATRAVES DA AMTURVALES
Total do Empenho :
61,55
Total do Credor .:
246,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
52 LUCIO MIGUEL MAYER
CPF = 438.105.600-06
0 006605 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
GRE, NO DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR MENOR PARA
CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS
Total do Empenho :
98,48
0
1
007373 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 25/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE
S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA
S MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
147,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ = 93.685.709/0001-59
0 006617 03.08.2015 713
Pregao Presencial
128
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE
3.132,80
3.132,80
SCAVADEIRA CASE 580L N° 111, DA SECR. MUN. DE OB
RAS E VIACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 37
3/2015
Total do Empenho :
3.132,80
0
1
006659 04.08.2015 0837
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAM
ENTO DA PATRULHA AGRICOLA
235
135,00
Total do Empenho :
0
1
007059 24.08.2015 0883
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MINICAR
REGADEIRA BOBCAT No 133, DA SECR.MUN.DE OBRAS E
VIACAO
0
268,00
007451 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR
AGRICOLA N° 138, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA,
CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/2015
154
007452 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO TRATOR
AGRICOLA N° 138, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, C
FE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/2015
154
007453 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI
154
142,00
Total do Empenho :
0
1
160,00
Total do Empenho :
0
1
135,00
246
Total do Empenho :
1
135,00
549,37
268,00
268,00
142,00
142,00
160,00
160,00
549,37
Agosto de 2015
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ = 93.685.709/0001-59
VELADORA XGMA XG32201, N° 145, DA SECR. MUN. DA
AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416
/2015
Total do Empenho :
549,37
0
1
007454 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIV
ELADORA XGMA XG32201 N° 145, DA SECR. MUN. DA AG
RICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/2
015
154
007455 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
O MERCEDES BENZ ATRON N° 163, DA SECR. MUN. DA A
GRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/
2015
154
007456 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
AO MERCEDES BENZ ATRON N° 163, DA SECR. MUN. DA
/2015
154
007457 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHA
O MERCEDES BENZ ATRON N° 163, DA SECR. MUN. DA A
GRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/
2015
154
007458 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
ULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 416/2015
154
007459 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
154
007461 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
154
420,00
Total do Empenho :
0
1
49,50
Total do Empenho :
0
1
74,34
Total do Empenho :
0
1
290,00
Total do Empenho :
0
1
49,50
Total do Empenho :
0
1
13,00
Total do Empenho :
0
1
205,00
Total do Empenho :
420,00
420,00
49,50
49,50
74,34
74,34
290,00
290,00
49,50
49,50
13,00
13,00
205,00
205,00
Total do Credor .:
5.488,51
Agosto de 2015
Folha:
51
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
408 LUIS CARLOS ZELINSKI
CPF = 290.595.500-72
0 006680 05.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
61,55
61,55
ALVES, NO DIA 05/08/2015, PARA PARTICIPAR DO FOR
UM REGIONAL DA CONSULTA POPULAR - CICLO ORCAMENT
ARIO 2015/2016
Total do Empenho :
61,55
Total do Credor .:
61,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
501 LUIS FERNANDO PEDROSO DE FARIAS
CPF = 539.220.500-34
0 007032 21.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
DE FORMACAO EM SINDEC-PROCON
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3016 LUIZ ALBERTO BRUSCHI
CPF = 217.054.530-15
0 006681 05.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
61,55
61,55
ALVES, NO DIA 05/08/2015, PARA PARTICIPAR DO FOR
UM REGIONAL DA CONSULTA POPULAR - CICLO ORCAMENT
ARIO 2015/2016
Total do Empenho :
61,55
Total do Credor .:
61,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2795 MARCIANO BRESOLIN
CPF = 597.682.400-59
0 007465 31.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.519,20
1.519,20
MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E
3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015
Total do Empenho :
1.519,20
Total do Credor .:
1.519,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1917 MARCIO ARIENTI MISTURA
CPF = 970.432.060-49
0 006629 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
50,00
50,00
IS N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200
8
Total do Empenho :
50,00
0
1
007476 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
S N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/2008
50,00
Total do Empenho :
50,00
50,00
Total do Credor .:
100,00
Agosto de 2015
Folha:
52
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1469 MARCIO LUIS CARPENEDO
CPF = 389.827.730-53
0 006622 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
61,55
61,55
CALVES, NO DIA 03/08/2015, PARA COMPARECER EM AU
DIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO
Total do Empenho :
61,55
Total do Credor .:
61,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
164 MARIBEL ZARDO SCHMIEDEL
CPF = 539.215.770-04
0 006853 14.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.083,28
1.083,28
GRE, NOS DIAS 17 A 21/08/2015, PARA PARTICIPAR D
O CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA E OR
CAMENTARIA DO SUAS
Total do Empenho :
1.083,28
Total do Credor .:
1.083,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2963 MARIO DALLA BONA
CPF = 539.209.700-63
0 007070 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
675,20
675,20
Total do Empenho :
675,20
Total do Credor .:
675,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA
CPF = 507.373.920-53
0 006695 06.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
Q
Total do Empenho :
49,24
0
1
006729 07.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
Q
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
283 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 006803 12.08.2015 0783
Pregao Presencial
139
1
1,0000
860,00
860,00
ADES DO CONSELHO TUTELAR, CFE.CONTRATO ADMINISTR
ATIVO No 389/2015
Total do Empenho :
860,00
Total do Credor .:
860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
313 MARTHA PASQUALI
CPF = 397.529.330-68
0 007409 27.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
Agosto de 2015
Folha:
53
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
313 MARTHA PASQUALI
CPF = 397.529.330-68
SOBRE OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF - SISTEMA DE G
ESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SICON - SISTEM
A DE ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES, NA DPM
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 01.644.173/0001-05
0 006700 06.08.2015 0730
Pregao Presencial
132
1
1,0000
4.680,00
4.680,00
DADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO, NO COMPL
EXO DO GINASIO MUNICIPAL MULTIUSO, CFE. CONTRATO
Total do Empenho :
4.680,00
0
1
006895 17.08.2015 0862
Dispensa por Limite
1,0000
AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA MANUTENCAO DAS A
TIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
2.000,00
Total do Empenho :
0
1
006896 17.08.2015 0863
Dispensa por Limite
1,0000
DADES DA SECR.MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
400,00
Total do Empenho :
0
1
007006 19.08.2015 0870
Dispensa por Limite
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAM
ENTO DO SETOR DE FISCALIZACAO
70,00
Total do Empenho :
0
1
007028 20.08.2015 0873
Dispensa por Limite
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESS
ORA BROTHER DCP 8065, DO SETOR DE PESSOAL
150,00
Total do Empenho :
0
1
007055 24.08.2015 0880
Dispensa por Limite
1,0000
AQUISICAO DE DOIS NOBREAKS DE 1200 VA, PARA MANU
TENCAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNIC
IPIO
1.040,00
Total do Empenho :
0
1
007056 24.08.2015 0880
Dispensa por Limite
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA
DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICIPIO
280,00
Total do Empenho :
0
1
007057 24.08.2015 0881
Dispensa por Limite
1,0000
DADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO
575,00
Total do Empenho :
2.000,00
2.000,00
400,00
400,00
70,00
70,00
150,00
150,00
1.040,00
1.040,00
280,00
280,00
575,00
575,00
Agosto de 2015
Folha:
54
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
9.195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1874 MATHEUS POLETTO DALL'AGNOL
CPF = 005.769.230-01
0 006653 04.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
, NO DIA 04/08/2015, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA
NA COOPERATIVA PIA
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2060 MATIAS TIECHER
CPF = 002.565.490-01
0 006843 13.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3054 MAURO MAZUTTI
CPF = 507.377.160-53
0 007067 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.012,80
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
Total do Credor .:
1.012,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3060 MAX PIRAMIDES LOCACOES DE COBERTURAS DE LONA LTDA
CNPJ = 05.109.601/0001-50
0 007419 27.08.2015 0020
Dispensa por Limite
1
1,0000
LOCACAO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE 580m² DE
7.975,00
7.975,00
PISO DECK, PARA REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA
2015, CFE.DECRETO No 5388/2015 E CONTRATO ADMIN
ISTRATIVO No 413/2015
Total do Empenho :
7.975,00
Total do Credor .:
7.975,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
200 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA
CNPJ = 05.679.041/0001-70
0 006987 18.08.2015 0446
Registro de Preco/Concorrenc 019
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VAN FIA
85,00
85,00
T DUCATO No 136, DA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
85,00
0
1
006988 18.08.2015 0446
Registro de Preco/Concorrenc
1,0000
A FIAT STRADA No 147, DA SECR.MUN.DA SAUDE
019
007046 21.08.2015 0446
1,0000
GOL No 99, DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E
HABITACAO
019
84,00
Total do Empenho :
0
1
140,00
Total do Empenho :
84,00
84,00
140,00
140,00
Agosto de 2015
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
200 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA
CNPJ = 05.679.041/0001-70
0
1
007400 26.08.2015 0446
1,0000
GOL No 99, DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E
HABITACAO
019
145,00
Total do Empenho :
0
1
007402 26.08.2015 0446
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULAN
CIA FIAT DUCATO No 103, DA SECR.MUN.DA SAUDE
145,00
145,00
019
316,00
Total do Empenho :
316,00
316,00
Total do Credor .:
770,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
331 MECANICA MZF LTDA
CNPJ = 03.597.666/0001-67
0 006612 03.08.2015 554
1
1,0000
PRESTACAO DE 10 HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA
650,00
650,00
MECANICA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES-B
ENZ SPRINTER 310D N° 106, DA SECR. MUN. DE OBRAS
E VIACAO
Total do Empenho :
650,00
0
1
006613 03.08.2015 554
1,0000
MECANICA PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES N° 21, 2
2, 74, 75, 89, 107, 108, 109 E 125, DA SECR. MUN
. DE OBRAS E VIACAO
101
006614 03.08.2015 554
1,0000
MECANICA PARA MANUTENCAO DOS MICROONIBUS N° 91
E 97, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO
101
006618 03.08.2015 713
Pregao Presencial
1,0000
AO MERCEDES-BENZ LK 1414 N° 22, DA SECR. MUN. DE
OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
372/2015
128
007058 24.08.2015 0882
1,0000
O No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMIN
ACAO PUBLICA
245
007487 31.08.2015 0893
1,0000
O No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMIN
ACAO PUBLICA
248
2.750,00
Total do Empenho :
0
1
1.300,00
Total do Empenho :
0
1
740,00
Total do Empenho :
0
1
100,00
Total do Empenho :
0
1
370,00
Total do Empenho :
2.750,00
2.750,00
1.300,00
1.300,00
740,00
740,00
100,00
100,00
370,00
370,00
Agosto de 2015
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
5.910,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA
CNPJ = 04.664.138/0001-46
0 006714 07.08.2015 0422
1
1,0000
FORNECIMENTO DE 1.000 TONELADAS DE PO DE BRITA P
29.200,00
29.200,00
ARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E DOS ACESSO
S AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE.CONTR
VALOR P/T
ONELADA: R$ 29,20
Total do Empenho :
29.200,00
0
1
006715 07.08.2015 0422
1,0000
FORNECIMENTO DE 3.000 TONELADAS DE PEDRISCO, PAR
A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E DOS ACESSOS
AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRAT
O ADMINISTRATIVO No 384/2015
VALOR P/TON
ELADA: R$ 29,20
077
87.600,00
Total do Empenho :
0
1
006806 12.08.2015 0422
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 1.250 TONELADAS DE PO DE BRI
TA, PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNI
CIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 392/2015
VALOR P/T
ONELADA: R$ 29,20
077
006807 12.08.2015 0422
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 1.000 TONELADAS DE PO DE BRI
TA, PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICI
PIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 392/2015
VALOR P/TON
ELADA: R$ 29,20
077
36.500,00
Total do Empenho :
0
1
29.200,00
Total do Empenho :
0
1
006808 12.08.2015 0422
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 250 TONELADAS DE PO DE BRITA
, PARA CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM RUAS E
AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRAT
IVO No 392/2015
VALOR P/TON
ELADA: R$ 29,20
077
006809 12.08.2015 0422
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 1.000 TONELADAS DE PEDRISCO,
PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIP
IO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 392/2015
VALOR P/TONEL
ADA: R$ 29,20
077
7.300,00
Total do Empenho :
0
1
29.200,00
Total do Empenho :
0
1
006810 12.08.2015 0422
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 249 TONELADAS DE PEDRISCO, P
ARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,
CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 392/2015
87.600,00
87.600,00
36.500,00
36.500,00
29.200,00
29.200,00
7.300,00
7.300,00
29.200,00
29.200,00
077
7.270,80
7.270,80
Agosto de 2015
Folha:
57
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA
CNPJ = 04.664.138/0001-46
VALOR P/TONELADA: R$ 29,20
Total do Empenho :
7.270,80
0
1
006811 12.08.2015 0422
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 1.251 TONELADAS DE PEDRISCO,
PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 392/2015
VALOR P/TONELADA: R$ 29,20
077
36.529,20
Total do Empenho :
36.529,20
36.529,20
Total do Credor .:
262.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2279 MINERADORA TUPY LTDA
CNPJ = 88.213.954/0001-23
0 006718 07.08.2015 0422
1
1,0000
FORNECIMENTO DE 1.000 TONELADAS DE BRITA No 01,
29.250,00
29.250,00
PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E DOS ACESS
OS AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE.CONT
VALOR P/
TONELADA: R$ 29,25
Total do Empenho :
29.250,00
0
1
006812 12.08.2015 0422
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 200 TONELADAS DE BRITA No 01
, PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICI
PIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 393/2015
VALOR P/TONE
LADA: R$ 29,25
077
006813 12.08.2015 0422
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 50 TONELADAS DE BRITA No 01,
PARA CONSTRUCAO DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS
DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 393
/2015
VAL
OR P/TONELADA: R$ 29,25
077
5.850,00
Total do Empenho :
0
1
1.462,50
Total do Empenho :
0
1
006814 12.08.2015 0422
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 500 TONELADAS DE BRITA No 01
, PARA CANALIZACAO DE ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS
DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 393
/2015
VALOR P/TONELADA: R$
29,25
5.850,00
5.850,00
1.462,50
1.462,50
077
14.625,00
Total do Empenho :
14.625,00
14.625,00
Total do Credor .:
51.187,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
CNPJ = 00.394.460/0153-35
0 006737 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
CONTRIBUICAO AO PASEP
19,33
19,33
Total do Empenho :
19,33
0
1
006738 10.08.2015
1,0000
Nao se Aplica
0,63
0,63
Agosto de 2015
Folha:
58
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
CNPJ = 00.394.460/0153-35
Total do Empenho :
0,63
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006739 10.08.2015
1,0000
Nao se Aplica
006781 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
CONTRIBUICAO AO PASEP - JULHO/2015
007011 20.08.2015
1,0000
Nao se Aplica
007012 20.08.2015
1,0000
Nao se Aplica
007375 26.08.2015
1,0000
Nao se Aplica
007440 31.08.2015
1,0000
Nao se Aplica
007441 31.08.2015
1,0000
Nao se Aplica
007442 31.08.2015
1,0000
Nao se Aplica
6.265,55
Total do Empenho :
6.265,55
6.265,55
36.379,88
Total do Empenho :
36.379,88
36.379,88
1.075,36
Total do Empenho :
1.075,36
1.075,36
0,55
Total do Empenho :
0,55
0,55
145,83
Total do Empenho :
145,83
145,83
0,73
Total do Empenho :
0,73
0,73
3.873,07
Total do Empenho :
3.873,07
3.873,07
58,02
Total do Empenho :
58,02
58,02
Total do Credor .:
47.818,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3046 MOACIR ROZANSKI
CPF = 389.875.700-53
0 006952 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
844,00
844,00
Total do Empenho :
844,00
Total do Credor .:
844,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1463 MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD
CPF = 438.107.800-49
1 006782 11.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.PORTARIA No 083/2015, A CAXIAS DO SUL
197,66
197,66
, NO DIA 12/08/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF
ERENTES A PEDIDOS PARA O MUNICIPIO DE GUAPORE, N
A RECEITA FEDERAL E NA POLICIA FEDERAL
Total do Empenho :
197,66
1
007364
25.08.2015
Nao se Aplica
Agosto de 2015
Folha:
59
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1463 MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD
CPF = 438.107.800-49
1
1,0000
197,66
197,66
, NO DIA 25/08/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE
INTERESSE DO MUNICIPIO, NA RECEITA FEDERAL
Total do Empenho :
197,66
Total do Credor .:
395,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1302 NADIR PAULO ROSSETTO
CPF = 579.288.940-68
0 006631 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
50,00
50,00
IS N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200
8
Total do Empenho :
50,00
0
1
007479 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
S N° 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/2008
50,00
Total do Empenho :
50,00
50,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1616 NAIR GHIGGI
CPF = 437.992.480-72
0 006726 07.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
O DIA 07/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PRE
PARATORIA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIE
LITE E MULTIVACINACAO
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2833 NEI PERIN
CPF = 384.895.700-00
0 006636 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
337,60
337,60
O, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/2013,
3477/2014, 3533/2014 E DECRETOS N° 5366/2015 E
5367/2015
Total do Empenho :
337,60
Total do Credor .:
337,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
556 NEODECI MARIA PRADA DA SILVA
CPF = 595.175.650-20
0 007049 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
A, NOS DIAS 24 E 25/08/2015, PARA PARTICIPAR DO
ENCONTRO DA CAPACITACAO DO SESI - CONSULTORIA PA
RA EDUCACAO DE QUALIDADE
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2015
Folha:
60
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA
CNPJ = 33.768.581/0001-65
0 006716 07.08.2015 0892
Convite
159
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DAS UNIDAD
13.253,33
13.253,33
ES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CAPS - CENTRO
DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E CENTRO MUNICIPAL D
E SAUDE, VIA FIBRA OPTICA, PARA O TRANSITO DE DA
DOS EM TEMPO REAL, DE 09/08 A 31/12/2015, CFE.TE
RMO ADITIVO
VALOR MENSAL: R$ 2
.800,00
Total do Empenho :
13.253,33
Total do Credor .:
13.253,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1244 NEW SOL IND.DE BOLSAS E CONFECCOES LTDA
CNPJ = 08.863.897/0001-99
0 006835 13.08.2015 0795
Pregao Presencial
145
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ESTRUTURA
6.500,00
6.500,00
E ILUMINACAO DURANTE O EVENTO "CIRCUITO DOS SABE
RES - CIRCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO S
ABER", PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI
NO, CFE.DECRETO No 5398/2015 E CONTRATO ADMINIST
RATIVO No 395/2015
Total do Empenho :
6.500,00
Total do Credor .:
6.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2102 NEWS PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ = 10.899.249/0001-34
0 006992 19.08.2015 0807
Pregao Presencial
147
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO CAMPEON
425,00
425,00
ATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE.DECRETO N
o 5399/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 403/201
5
Total do Empenho :
425,00
0
1
006993 19.08.2015 0807
Pregao Presencial
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA SEMANA
147
850,00
Total do Empenho :
850,00
850,00
Total do Credor .:
1.275,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3048 NILSO ANTONIO FOPPA
CPF = 038.038.300-44
0 006956 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
337,60
337,60
Total do Empenho :
337,60
0
1
006962 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
337,60
Total do Empenho :
337,60
337,60
Agosto de 2015
Folha:
61
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3048 NILSO ANTONIO FOPPA
CPF = 038.038.300-44
Total do Credor .:
675,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
137 NOEMIA LUISA MARIANI SALVADOR
CPF = 212.436.620-34
0 006647 04.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
O, NO DIA 04/08/2015, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS A
O DPML PARA PERICIA MEDICA, CFE. ENCAMINHAMENTO
DA DELEGACIA DE POLICIA
Total do Empenho :
49,24
0
1
006731 07.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 07/08/2015, PARA ACOMPANHAR MENORES P
98,48
Total do Empenho :
98,48
98,48
Total do Credor .:
147,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1185 NOVAFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ = 03.962.849/0001-34
0 006701 06.08.2015 0841
236
1
1,0000
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR FERNANDA
948,30
948,30
SOSTER, QUE ESTA ABRIGADA NA CIDADE DE ARROIO DO
MEIO, CFE.DETERMINACAO JUDICIAL
Total do Empenho :
948,30
0
1
1
006894 17.08.2015 0861
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A POPUL
ACAO DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA GUD
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO
242
2.420,40
2.420,40
-0,21
Total do Empenho :
-0,21
2.420,19
Total do Credor .:
3.368,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1541 OBJETIVA CONCURSOS LTDA
CNPJ = 00.849.426/0001-14
0 007450 31.08.2015 004
Tomada de Precos
004
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CONCURS
22.300,00
22.300,00
O PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS E EXECUCAO
DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PUBLICO, NO MU
NICIPIO DE GUAPORE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
No 414/2015
Total do Empenho :
22.300,00
Total do Credor .:
22.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3056 ORGANIZE LTDA
CNPJ = 18.529.177/0001-45
0 007391 26.08.2015 0816
Pregao Presencial
149
1
1,0000
LOCACAO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE UM PALCO
3.500,00
3.500,00
PARA REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE.
DECRETO No 5388/2015 E REALIZACAO DO EVENTO "CIR
CUITO DOS SABERES - CIRCUITO DA LEITURA - PROJET
O PAGINAS DO SABER", CFE.DECRETO No 5402/2015, D
E ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO No 411/20
Agosto de 2015
Folha:
62
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3056 ORGANIZE LTDA
CNPJ = 18.529.177/0001-45
15
Total do Empenho :
3.500,00
Total do Credor .:
3.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1606 OSCAR BALDISSERA
CPF = 236.196.270-53
0 006767 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.012,80
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
0
1
006772 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E
3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015
1.181,60
Total do Empenho :
1.181,60
1.181,60
Total do Credor .:
2.194,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2832 OSMAR LUIS ROMANI
CPF = 389.901.300-00
0 006945 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
590,80
590,80
Total do Empenho :
590,80
Total do Credor .:
590,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2812 OSVALDO LUIS DE VILLA
CPF = 438.088.750-20
0 006958 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
253,20
253,20
Total do Empenho :
253,20
0
1
006960 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
84,40
Total do Empenho :
84,40
84,40
Total do Credor .:
337,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3062 OTACIR ECCO
CPF = 560.557.900-25
0 007471 31.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
168,80
168,80
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
Agosto de 2015
Folha:
63
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3062 OTACIR ECCO
CPF = 560.557.900-25
5367/2015
Total do Empenho :
168,80
0
1
007483 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
300,00
Total do Empenho :
300,00
300,00
Total do Credor .:
468,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2730 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CNPJ = 69.330.264/0001-00
0 007401 26.08.2015 0446
Registro de Preco/Concorrenc 019
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VAN FI
226,80
226,80
AT DUCATO No 136, DA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
226,80
Total do Credor .:
226,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2863 PATRICIA M. MULLER - ME
CNPJ = 17.766.803/0001-54
0 006699 06.08.2015 0730
Pregao Presencial
132
1
1,0000
600,00
600,00
DADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO, NO COMPL
EXO DO GINASIO MUNICIPAL MULTIUSO, CFE. CONTRATO
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1218 PATRICIA MESSA URRUTIGARAY
CPF = 808.078.360-87
0 006783 11.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1213/2015, A CARLOS BAR
61,55
61,55
BOSA, NO DIA 11/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUN
IAO ORDINARIA DAS COMISSOES INTERGESTORAS REGION
AIS MACRO REGIAO SERRA
Total do Empenho :
61,55
0
1
006839 13.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NO DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNI
AO COM A 5a COORDENADORIA DA SAUDE PARA TRATAR S
OBRE A DIFICULDADE DOS HOSPITAIS DA REGIAO
123,10
Total do Empenho :
0
1
006996 19.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 19/08/2015, PARA REALIZAR CONSULTAS N
A DPM E CDP
123,10
Total do Empenho :
0
1
007018 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
NIAO SOBRE A CONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACCHI
61,55
123,10
123,10
123,10
123,10
61,55
Agosto de 2015
Folha:
64
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1218 PATRICIA MESSA URRUTIGARAY
CPF = 808.078.360-87
NI
Total do Empenho :
61,55
0
1
007368 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
OES SOBRE QUESTOES RELATIVAS A TRAUMATO-ORTOPEDI
A NA REGIAO E SOBRE A APRESENTACAO DA UTILIZACAO
DO TETO MAC DE CAXIAS DO SUL
61,55
Total do Empenho :
0
1
007378 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1329/2015, A VERANOPOLI
S, NO DIA 26/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO
DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL - CIR BASALTO
E VINHEDOS
61,55
Total do Empenho :
61,55
61,55
61,55
61,55
Total do Credor .:
492,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2276 PAULO CESAR GIROLDI
CPF = 640.289.330-72
1 006741 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIAS REF.PORTARIA No 081/2015, A BRASILIA/DF,
2.964,96
2.964,96
NOS DIAS 18 A 21/08/2015, PARA PARTICIPAR DA MA
RCHA DOS VEREADORES, ORGANIZADA PELA UNIAO DOS V
EREADORES DO BRASIL - UVB
Total do Empenho :
2.964,96
Total do Credor .:
2.964,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1557 PAULO CESAR SABADINI POLESE
CNPJ = 06.929.040/0001-07
0 007044 21.08.2015 0876
Dispensa por Limite
1
1,0000
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA GOL No 99
70,00
70,00
, DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO
Total do Empenho :
70,00
Total do Credor .:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
574 PAULO OLVINDO MAZUTTI
CPF = 389.907.500-59
0 006694 06.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1190/2015, A BRASILIA/
3.151,36
3.151,36
DF, NOS DIAS 10 A 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DE
AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, DO ESPO
RTE, DO TURISMO E DA AGRICULTURA E TRATAR DE ASS
UNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DOS DE
PUTADOS E SENADO FEDERAL
Total do Empenho :
3.151,36
0
1
006856 14.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
AO DA AMESNE
196,96
Total do Empenho :
196,96
196,96
Agosto de 2015
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
574 PAULO OLVINDO MAZUTTI
CPF = 389.907.500-59
0 006932 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
196,96
196,96
O, NO DIA 17/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO
NA 7a COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO
Total do Empenho :
196,96
0
1
007034 21.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
NIAO DA AMESNE
196,96
Total do Empenho :
0
1
007376 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 26/08/2015, PARA COMPARECER EM AUDIEN
CIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
196,96
Total do Empenho :
196,96
196,96
196,96
196,96
Total do Credor .:
3.939,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
863 PAULO RICARDO DA MOTTA
CPF = 539.246.220-00
0 006623 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 03/08/2015, PARA
CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI
ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
49,24
0
1
006651 04.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006690 06.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006724 07.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
A, CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES, NOS DIAS 07
E 08/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATA
MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E
EXAMES
147,72
Total do Empenho :
0
1
006743 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
147,72
147,72
98,48
Agosto de 2015
Folha:
66
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 539.246.220-00
EDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
0
1
006790 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006816 12.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006836 13.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006859 14.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006862 14.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
006905 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006983 18.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
007000 19.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
Agosto de 2015
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 539.246.220-00
ICAS E EXAMES
Total do Empenho :
49,24
0
1
007020 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
007037 21.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007048 24.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 22/08/2015, PARA BUSCAR PACIENTE COM
ALTA HOSPITALAR - URGENCIA
98,48
Total do Empenho :
0
1
007078 24.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
007370 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 25/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA
DICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
007382 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
007412 27.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 27/08/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE
S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA
S MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
007424
28.08.2015
Nao se Aplica
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
Agosto de 2015
Folha:
68
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 539.246.220-00
1
1,0000
147,72
147,72
SUL E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28 E 29/08/2015, P
ARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ES
PECIALIZADO, CUNSULTAS MEDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
147,72
0
1
007467 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
1.871,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1106 PAULO ROBERTO CAMPREGHER
CPF = 236.200.130-04
0 007384 26.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
344,68
344,68
O CURSO "ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE B
ENS MOVEIS E INTANGIVEIS", NA DPM
Total do Empenho :
344,68
Total do Credor .:
344,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1689 PLINIO ZENI PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ = 11.018.230/0001-02
0 006711 07.08.2015 006
Concorrencia
006
1
1,0000
EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O
240.998,09
240.998,09
BRA E MATERIAL), PARA PAVIMENTACAO BASALTICA DA
RUA LUIZA HACK PASQUALI E TRAVESSAS "A", "B" E "
C", REFERENTE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SAO F
RANCISCO DE ASSIS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PA
Z, EM GUAPORE, NUM TOTAL DE 3.655,00m², DE ACORD
O COM O TERMO DE COMPROMISSO No 0352349-35/ 2011
, PROCESSO No 2615.0352349-35/2011, DO MINISTERI
O DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO AMBITO
DO PROGRAMA FNHIS - URBANIZACAO E INTEGRACAO DE
ASSENTAMENTOS PRECARIOS, APOIO MELHORIA DAS CON
DICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECAR
IOS - PAC, CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CO
NTRATO ADMINISTRATIVO No 382/2015
Total do Empenho :
240.998,09
0
1
006712 07.08.2015 006
Concorrencia
1,0000
EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O
BRA E MATERIAL), PARA PAVIMENTACAO BASALTICA DA
RUA LUIZA HACK PASQUALI E TRAVESSAS "A", "B" E "
C", REFERENTE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SAO F
RANCISCO DE ASSIS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PA
Z, EM GUAPORE, NUM TOTAL DE 3.655,00m², DE ACORD
O COM O TERMO DE COMPROMISSO No 0352349-35/ 2011
, PROCESSO No 2615.0352349-35/2011, DO MINISTERI
O DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO AMBITO
DO PROGRAMA FNHIS - URBANIZACAO E INTEGRACAO DE
006
58.205,56
58.205,56
Agosto de 2015
Folha:
69
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1689 PLINIO ZENI PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ = 11.018.230/0001-02
ASSENTAMENTOS PRECARIOS, APOIO MELHORIA DAS CON
DICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECAR
IOS - PAC, CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CO
NTRATO ADMINISTRATIVO No 382/2015 - CONTRAPARTID
A DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
58.205,56
Total do Credor .:
299.203,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
OUTROS = 99999999999
0 006663 04.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.13.0003
9,18
9,18
980-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X FERNANDO BRUNHA
USER; 053/1.13.0003853-6, DE MUNICIPIO DE GUAPOR
E X JOACIR JOSE CARDOSO (DE UM TOTAL DE 2 REUS)
E 053/1.09.0004080-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X
MARCOS ANTONIO PERCISI
Total do Empenho :
9,18
0
1
006664 05.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCAS JUDICIAIS REF.PROCESSOS No 053/1.09.00
03184-4, DE LUIZA MARCOLIN X MUNICIPIO DE GUAPOR
E E 053/1.15.0001131-3, DE AUGUSTO CESAR GENEROS
O X MUNICIPIO DE GUAPORE
1.767,00
Total do Empenho :
0
1
006665 05.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 006/1.15.00030
99-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DANIEL MARTINS P
INTO
112,41
Total do Empenho :
0
1
006734 07.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
79-4, DE LUIZ CARLOS UNGARATTO X MUNICIPIO DE GU
APORE
105,70
Total do Empenho :
0
1
006736 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.15.0
000834-7, DE LURDES GIACON BORTOLANZA X MUNICIPI
O DE GUAPORE E 053/1.15.0000843-6, DE ZELINDO AN
TONIO PIN X MUNICIPIO DE GUAPORE
30.198,10
Total do Empenho :
0
1
006779 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
022-7, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MOACIR DA CUNHA
PARNOFE; 053/1.14.0003069-3, DE MUNICIPIO DE GU
APORE X ISIDORO DA SILVA AIRES E CIA LTDA ME; 05
3/1.13.0003868-4, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X GILB
ERTO NERVIS; 053/1.08.0002696-2, DE MUNICIPIO DE
GUAPORE X ENEIDE MASCHIO MILESKI (DE UM TOTAL D
E 2 REUS); 053/1.14.0003036-7, DE MUNICIPIO DE G
119,74
1.767,00
1.767,00
112,41
112,41
105,70
105,70
30.198,10
30.198,10
119,74
Agosto de 2015
Folha:
70
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
UAPORE X FINO ESTILO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
ME; 053/1.13.0003915-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE
X DUTRA E XAVIER LTDA - ME; 053/1.14.0003154-1,
DE MUNICIPIO DE GUAPORE X SIDINEI MINUSCOLLI ME;
053/1.09.0003964-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X A
GENOR DE ASSIS E 053/1.12.0003062-2, DE HELENA M
ARIA BIGOLIN TEODORO X LUIS EDUARDO TEODORO (DE
UM TOTAL DE 3 REUS)
Total do Empenho :
119,74
0
1
006794 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
211-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X VAITSMAN E VAIT
SMAN LTDA; 053/1.13.0003821-6, DE MUNICIPIO DE G
UAPORE X TEXAS HOUSE BAR E DANCETERIA LTDA E 053
/1.13.0004159-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X JULIA
NO CARON
9,24
Total do Empenho :
0
1
006908 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 79876, DE CO
NFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS X MUNICIPIO DE GUAP
ORE
28.797,02
Total do Empenho :
0
1
006909 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 96823, DE NE
REU DALLAZEN X MUNICIPIO DE GUAPORE
7.276,27
Total do Empenho :
0
1
006910 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 108668, DE A
LBERTO CATANEO X MUNICIPIO DE GUAPORE
12.225,22
Total do Empenho :
0
1
006911 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 107903, DE E
RMELINDA ALESSI GHIGGI X MUNICIPIO DE GUAPORE
12.210,05
Total do Empenho :
0
1
006912 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 111726, DE L
OURDES GHIGGI SALVAGNI X MUNICIPIO DE GUAPORE
7.255,14
Total do Empenho :
0
1
006913 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 111728, DE C
ELIO ARTUR PANASSOLO X MUNICIPIO DE GUAPORE
5.317,59
Total do Empenho :
0
1
006914 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
UIZ VIAN X MUNICIPIO DE GUAPORE
4.412,38
Total do Empenho :
9,24
9,24
28.797,02
28.797,02
7.276,27
7.276,27
12.225,22
12.225,22
12.210,05
12.210,05
7.255,14
7.255,14
5.317,59
5.317,59
4.412,38
4.412,38
Agosto de 2015
Folha:
71
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
1
006915 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
EONIR SALVI X MUNICIPIO DE GUAPORE
5.841,91
Total do Empenho :
0
1
006916 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 111208, DE D
JALMIR MALTA CARNIZELLA X MUNICIPIO DE GUAPORE
5.997,49
Total do Empenho :
0
1
006917 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 111725, DE J
OAO CARLOS FLORES X MUNICIPIO DE GUAPORE
5.626,13
Total do Empenho :
0
1
006918 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ORYS ANTONIO PASQUALI X MUNICIPIO DE GUAPORE
10.795,03
Total do Empenho :
0
1
006919 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 112855, DE S
ONIA MARIA MONTAGNA X MUNICIPIO DE GUAPORE
8.640,92
Total do Empenho :
0
1
006920 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 114853, DE H
IGINO JOAO DAMO X MUNICIPIO DE GUAPORE
7.874,83
Total do Empenho :
0
1
006921 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 93713, DE CA
RLOS ADAIR RODRIGUES X MUNICIPIO DE GUAPORE
12.982,59
Total do Empenho :
0
1
006922 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 99042, DE DA
RCI MORAIS DA SILVA X MUNICIPIO DE GUAPORE
6.612,21
Total do Empenho :
0
1
006923 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 96638, DE IR
ANI BRESOLIN E OUTROS X MUNICIPIO DE GUAPORE
7.989,52
Total do Empenho :
0
1
006924 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 96637, DE JA
IR JOSE PEREIRA DA SILVA X MUNICIPIO DE GUAPORE
4.165,89
Total do Empenho :
0
1
006925 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 103093, DE G
UILHERME FACCIO X MUNICIPIO DE GUAPORE
5.584,06
5.841,91
5.841,91
5.997,49
5.997,49
5.626,13
5.626,13
10.795,03
10.795,03
8.640,92
8.640,92
7.874,83
7.874,83
12.982,59
12.982,59
6.612,21
6.612,21
7.989,52
7.989,52
4.165,89
4.165,89
5.584,06
Agosto de 2015
Folha:
72
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
5.584,06
0
1
006926 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 103395, DE R
OSALINO GENARI X MUNICIPIO DE GUAPORE
8.384,92
Total do Empenho :
0
1
006929 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 107932, DE E
LSA DE BORTOLI DA SILVA X MUNICIPIO DE GUAPORE
85.423,25
Total do Empenho :
0
1
006930 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF.PRECATORIO No 111206, DE A
BRAO BORGES VICENTE X MUNICIPIO DE GUAPORE
8.204,97
Total do Empenho :
0
1
007007 19.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
194-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X FLG STUDIO FOTO
GRAFICO LTDA; 053/1.14.0001135-4, DE MUNICIPIO D
E GUAPORE X ESPOLIO DE EVALDO ZENOR GHIZZI; 053/
1.13.0004135-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ANTONI
O SANTIN; 053/1.14.0003105-3, DE MUNICIPIO DE GU
APORE X SCHANA NARDI; 053/1.14.0003190-8, DE MUN
ICIPIO DE GUAPORE X MIGNONI E SEVERO LTDA ME; 05
3/1.14.0003121-5, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X AMOR
A AMENDOA MODA INTIMA LTDA; 053/1.14.0003195-9,
DE MUNICIPIO DE GUAPORE X BUTTS LANCHES LTDA; 05
3/1.14.0003143-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X TATI
ANE BASSORICI DA SILVA; 053/1.13.0004193-6, DE M
UNICIPIO DE GUAPORE X CLADIMIR LUIS SENTENA E 05
3/1.14.0003091-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DCAR
LI IND. DE CONFECCOES E MODA INTIMA LTDA
30,80
Total do Empenho :
0
1
007008 19.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSOS No 053/1.11.00032
83-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MARIA FATIMA BRE
SOLIN; 053/1.13.0003914-1, DE MUNICIPIO DE GUAPO
RE X CLAUDIOMIRO ANTONIO DONIDA; 053/1.10.000329
6-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MARIA ERONITA JER
ONIMO (DE UM TOTAL DE 3 REUS); 053/1.14.00031835, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X WETTER INDUSTRIAL L
TDA; 053/1.14.0003041-3, MUNICIPIO DE GUAPORE X
GUAPORE COMERCIO DE GAS LTDA; 053/1.14.0003315-3
, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ANALICE CARDOSO E 05
3/1.08.0002717-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X IVAN
ILDA REZENDE DE SOUZA
68,34
Total do Empenho :
0
1
007009 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF. PRECATORIO No 106484, DE
JOAO CARLOS SCHUMANN X MUNICIPIO DE GUAPORE - EM
5.843,84
8.384,92
8.384,92
85.423,25
85.423,25
8.204,97
8.204,97
30,80
30,80
68,34
68,34
5.843,84
Agosto de 2015
Folha:
73
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
SUNSTITUICAO AO EMPENHO No 6928, EMITIDO INCORR
ETAMENTE
Total do Empenho :
5.843,84
0
1
007010 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF. PRECATORIO No 105976, DE
MARCIANO FERNANDES X MUNICIPIO DE GUAPORE - EM S
UBSTITUICAO AO EMPENHO No 6927, EMITIDO INCORRET
AMENTE
6.427,28
Total do Empenho :
0
1
007042 21.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
214-2, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X JUSSANA DI DOME
NICO E 053/1.07.0002216-7, DE MUNICIPIO DE GUAPO
RE X VITOR SBERSE
6,16
Total do Empenho :
0
1
007396 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
386-5, DE MIGUEL SEBBEN X MUNICIPIO DE GUAPORE;
053/1.11.0003305-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X GS
REFRIGERACAO LTDA E 053/1.13.0003939-7, DE MUNI
CIPIO DE GUAPORE X EZEQUIEL DE ROSSI - CHAPEACAO
E PINTURA
28,06
Total do Empenho :
0
1
007407 27.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
55-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X LUCIANO LUIS MIL
ESKI
159,44
Total do Empenho :
0
1
007418 27.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
105-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ESPOLIO DE JOAO
PAULO DA SILVA SANTOS E 039/1.15.0009050-4, DE
MUNICIPIO DE GUAPORE X RITA DE CASSIA CARVALHO B
ASTOS
184,62
Total do Empenho :
0
1
007463 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO N° 005/1.15.00053
84-4 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DILAMAR SCUSSEL
92,31
Total do Empenho :
6.427,28
6.427,28
6,16
6,16
28,06
28,06
159,44
159,44
184,62
184,62
92,31
92,31
Total do Credor .:
306.779,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1151 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ = 61.198.164/0001-60
0 006683 05.08.2015 0870
Convite
135
1
1,0000
SEGURO PARA MANUTENCAO DA VIATURA FORD FIESTA No
1.185,79
1.185,79
165, DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 265/2014
Total do Empenho :
1.185,79
Agosto de 2015
Folha:
74
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1151 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ = 61.198.164/0001-60
0
1
006684 05.08.2015 0870
Convite
1,0000
SEGURO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS RENAULT MAST
ER AMBULANCIA No 164 E FIAT PALIO No 146, DA SEC
R.MUN.DA SAUDE, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD
MINISTRATIVO No 265/2014
135
10.228,16
Total do Empenho :
0
1
006685 05.08.2015 0870
Convite
1,0000
SEGURO PARA MANUTENCAO DA VIATURA FIAT STRADA No
147, DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.TERMO ADITIVO AO
10.228,16
10.228,16
135
2.156,54
Total do Empenho :
2.156,54
2.156,54
Total do Credor .:
13.570,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
119 POSTO ZANINI LTDA
CNPJ = 03.337.290/0001-51
0 006873 14.08.2015 0658
1
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 1.000 LITROS DE GASOLINA PAR
3.060,00
3.060,00
A MANUTENCAO DA VIATURA No 162, DO GABINETE DO P
REFEITO, ATE 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRA
TIVO No 397/2015
VALOR P/LI
TRO: R$ 3,06
Total do Empenho :
3.060,00
0
1
006874 14.08.2015 0658
1,0000
A MANUTENCAO DA VIATURA No 161, DA SECR.MUN. DA
FAZENDA, ATE 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRA
TIVO No 397/2015
VALOR P/LI
TRO: R$ 3,06
118
006875 14.08.2015 0658
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 750 LITROS DE GASOLINA PARA
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 124 E 131, DA SECR. M
UN.DE MEIO AMBIENTE, ATE 31/12/2015, CFE. CONTRA
VALOR
P/LITRO: R$ 3,06
118
3.672,00
Total do Empenho :
0
1
2.295,00
Total do Empenho :
0
1
006876 14.08.2015 0658
1,0000
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 99 E 152, DA SECR. MU
N. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 31/12/
2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015
VALOR P/LIT
RO: R$ 3,06
0
006877 14.08.2015 0658
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 78, DA CASA DE ACOLHIME
NTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE
3.672,00
2.295,00
2.295,00
118
2.142,00
Total do Empenho :
1
3.672,00
2.142,00
2.142,00
118
459,00
459,00
Agosto de 2015
Folha:
75
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.337.290/0001-51
31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2
015
VALOR P/LITRO: R$ 3,06
Total do Empenho :
459,00
0
1
006878 14.08.2015 0658
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 137, DO CONSELHO TUTELA
R, ATE 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO N
o 397/2015
VALOR P/LITRO: R
$ 3,06
118
006879 14.08.2015 0658
1,0000
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 154 E 165, DA SECR. M
UN. DA SAUDE, ATE 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMIN
ISTRATIVO No 397/2015
VALOR
P/LITRO: R$ 3,06
118
006880 14.08.2015 0658
1,0000
A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 127, 146 E 173, DA
SECR. MUN. DA SAUDE, ATE 31/12/2015, CFE. CONTRA
VALOR
P/LITRO: R$ 3,06
118
2.754,00
Total do Empenho :
0
1
2.448,00
Total do Empenho :
0
1
15.300,00
Total do Empenho :
0
1
006881 14.08.2015 0658
1,0000
SECR. MUN. DA SAUDE, ATE 31/12/2015, CFE. CONTRA
VALOR
P/LITRO: R$ 3,06
118
006882 14.08.2015 0658
1,0000
A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 115, 118, 120 E 153
, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL
, ATE 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No
397/2015
VALOR P/LITRO: R$
3,06
118
006883 14.08.2015 0658
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 119, DA SECR. MUN. DE E
DUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2015, CFE
.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015
VAL
OR P/LITRO: R$ 3,06
118
006885
118
4.590,00
Total do Empenho :
0
1
6.426,00
Total do Empenho :
0
1
765,00
Total do Empenho :
0
14.08.2015
0658
2.754,00
2.754,00
2.448,00
2.448,00
15.300,00
15.300,00
4.590,00
4.590,00
6.426,00
6.426,00
765,00
765,00
Agosto de 2015
Folha:
76
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.337.290/0001-51
1
1,0000
459,00
459,00
MANUTENCAO DA ROCADEIRA No 114 E DA MOTOSSERRA N
o 144, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA, ATE 31/12/2
VALOR P/LITR
O: R$ 3,06
Total do Empenho :
459,00
0
1
006886 14.08.2015 0658
1,0000
SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2015, CFE.
VALO
R P/LITRO: R$ 3,06
118
006887 14.08.2015 0658
1,0000
MANUTENCAO DAS MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS No 63, 1
17, 128, 129, 134, 135, 141, 149, 150, 151 E 155
, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/201
VALOR P/LITRO:
R$ 3,06
118
006888 14.08.2015 0658
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 106, DA SECR.MUN.DE OBR
AS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, ATE 31/12/2015
, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015
VALOR P/LITRO:
R$ 3,06
118
006889 14.08.2015 0658
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 50 LITROS DE GASOLINA PARA M
ANUTENCAO DA VIATURA No 160, DA SECR.MUN.DE SEGU
RANCA PUBLICA E TRANSITO, ATE 31/12/2015, CFE.CO
NTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015
VALOR
P/LITRO: R$ 3,06
118
006890 14.08.2015 0658
1,0000
A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 92, 100, 130 E 140,
DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, ATE 31/12/2015, CFE
.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015
VAL
OR P/LITRO: R$ 3,06
118
7.497,00
Total do Empenho :
0
1
1.530,00
Total do Empenho :
0
1
306,00
Total do Empenho :
0
1
153,00
Total do Empenho :
0
1
7.344,00
Total do Empenho :
7.497,00
7.497,00
1.530,00
1.530,00
306,00
306,00
153,00
153,00
7.344,00
7.344,00
Total do Credor .:
61.200,00
Agosto de 2015
Folha:
77
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2146 PRETTO VEICULOS LTDA
CNPJ = 89.306.898/0001-34
0 006702 06.08.2015 0842
237
1
1,0000
395,00
395,00
SPIN No 153, DA SECR.MUN.DA EDUCACAO
Total do Empenho :
395,00
0
1
006703 06.08.2015 0842
1,0000
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN No 1
53, DA SECR.MUN.DA EDUCACAO
237
264,00
Total do Empenho :
264,00
264,00
Total do Credor .:
659,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 05.928.432/0001-80
0 006897 17.08.2015 0864
Dispensa por Limite
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS IMPRES
480,00
480,00
SORAS BROTHER DCP-8085DCP E BROTHER 5350, DA SEC
R.MUN.DA FAZENDA
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
691 PROTEGE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ = 87.863.239/0001-73
0 006852 14.08.2015 0413
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINA ESCAVADEIRA PA
5.250,00
5.250,00
RA ABERTURA DE VALAS, PARA COLOCACAO DE TUBOS DA
REDE DE ESGOTO, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 006/2015 (EM S
UBSTITUICAO A PARTE DO EMPENHO No 0395, ESTORNAD
O INDEVIDAMENTE)
VALOR P/ HOR
A: R$ 318,00
Total do Empenho :
5.250,00
Total do Credor .:
5.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI
CPF = 805.946.200-82
0 006697 06.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
Q
Total do Empenho :
49,24
0
1
006728 07.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 07/08/2015, PARA LEVAR MUDANCA DE FAM
ILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
98,48
Total do Empenho :
0
1
007041 21.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1308/2015, A ESTRELA, N
O DIA 22/08/2015, PARA TRANSPORTAR MUDANCA DE PE
SSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
98,48
Total do Empenho :
98,48
98,48
98,48
98,48
Agosto de 2015
Folha:
78
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
246,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
437 REGINA MARIA FIN
CPF = 645.365.640-04
0 006725 07.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
O DIA 07/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PRE
PARATORIA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIE
LITE E MULTIVACINACAO
Total do Empenho :
98,48
0
1
006818 12.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 12/08/2015, PARA RETIRAR IMUNOLOGICO
S DE ROTINA NA 5a CRS
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
147,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2961 RENOR LUIZ DALLA BONA
CPF = 117.729.300-59
0 007460 31.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
805,00
805,00
Total do Empenho :
805,00
Total do Credor .:
805,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2084 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL E CIA LTDA
CNPJ = 09.278.438/0001-00
0 007390 26.08.2015 0757
Pregao Presencial
138
1
1,0000
LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DA
7.200,00
7.200,00
SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE.DECRETO No 5388/20
Total do Empenho :
7.200,00
Total do Credor .:
7.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2413 RICARDO PAN BORDIGNON
CNPJ = 11.388.096/0001-23
0 006661 04.08.2015 059
Inexigibilidade
059
1
1,0000
REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA SILHUET
3.200,00
3.200,00
A CAMPEIRA, NO DIA 16/09/2015, DURANTE A SEMANA
Total do Empenho :
3.200,00
Total do Credor .:
3.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
444 RICARDO SARTORI
CPF = 438.063.410-87
0 006792 11.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1222/2015, A DOIS LAJEA
49,24
49,24
DOS E SAO VALENTIM DO SUL, NO DIA 11/08/2015, PA
RA ACOMPANHAR O DELEGADO DO SERVICO MILITAR PARA
SOLENIDADE DE JURAMENTO A BANDEIRA
Total do Empenho :
49,24
0
006995
19.08.2015
Nao se Aplica
Agosto de 2015
Folha:
79
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
444 RICARDO SARTORI
CPF = 438.063.410-87
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1282/2015, A COTIPORA,
49,24
49,24
NO DIA 19/08/2015, PARA ACOMPANHAR DELEGADO DO S
ERVICO MILITAR PARA SOLENIDADE DE JURAMENTO A BA
NDEIRA
Total do Empenho :
49,24
0
1
007383 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 1334/2015, A MONTAURI,
NO DIA 26/08/2015, PARA ACOMPANHAR DELEGADO DO S
ERVICO MILITAR PARA SOLENIDADE DE JURAMENTO A BA
NDEIRA
49,24
Total do Empenho :
0
1
007415 27.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
, NO DIA 27/08/2015, PARA ACOMPANHAR DELEGADO DO
SERVICO MILITAR PARA SOLENIDADE DE JURAMENTO A
BANDEIRA
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
49,24
49,24
Total do Credor .:
196,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 RIO GRANDE ENERGIA SA
CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006644 04.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN
171,63
171,63
TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009
- MARTA DE SOUZA E ILSA KLAUS MARTIM
Total do Empenho :
171,63
0
1
006776 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN
TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009
- DENISE DE MELO E LUCIANO DE SOUZA PERES
123,05
Total do Empenho :
0
1
006795 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT
E DO MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009
- ADRIANA REJANE COSTA DE ANDRADE
154,08
Total do Empenho :
0
1
006863 14.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 LUCIANA RAEL DA COSTA
117,56
Total do Empenho :
0
1
007014 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 FERNANDA LAZARETTI
138,31
Total do Empenho :
0
007031
21.08.2015
Nao se Aplica
123,05
123,05
154,08
154,08
117,56
117,56
138,31
138,31
Agosto de 2015
Folha:
80
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 RIO GRANDE ENERGIA SA
CNPJ = 02.016.439/0001-38
1
1,0000
184,31
184,31
E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 JEAN ALHIEVI
Total do Empenho :
184,31
0
1
007374 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 MAGDA DO AMARANTE
146,29
Total do Empenho :
0
1
007405 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 DANIELA FOPPA
267,05
Total do Empenho :
0
1
007423 28.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 MARCIANA KLAUS
122,01
Total do Empenho :
0
1
007443 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
E DO MUNICIPIO CFE. LEI MUNICIPAL N° 2890/2009 ALESSANDRA ELIAS TOMAS
113,14
Total do Empenho :
146,29
146,29
267,05
267,05
122,01
122,01
113,14
113,14
Total do Credor .:
1.537,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2803 ROBERTO ANGELO BRESOLIN
CPF = 577.565.700-49
0 007473 31.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
844,00
844,00
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
Total do Empenho :
844,00
0
1
007481 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
253,20
Total do Empenho :
253,20
253,20
Total do Credor .:
1.097,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2372 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ = 06.889.977/0001-98
0 006704 06.08.2015 0783
Registro de Preco/Pregao Ele 065
1
1,0000
AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA GO
314,00
314,00
L No 99, DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB
ITACAO
Total do Empenho :
314,00
Agosto de 2015
Folha:
81
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2372 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ = 06.889.977/0001-98
Total do Credor .:
314,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2921 RODRIGO ANTONIO ROZANSKI
CPF = 004.095.560-50
0 006947 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
422,00
422,00
Total do Empenho :
422,00
Total do Credor .:
422,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2793 ROMEU LAZZARETTI
CPF = 328.743.910-34
0 007061 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.012,80
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
0
1
007072 24.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
675,20
Total do Empenho :
675,20
675,20
Total do Credor .:
1.688,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
527 RONEI ANTONIO DE PAULI
CPF = 432.122.120-04
0 007062 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
422,00
422,00
Total do Empenho :
422,00
0
1
007073 24.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
337,60
Total do Empenho :
337,60
337,60
Total do Credor .:
759,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2780 ROSANE GEMA CARPENEDO
CPF = 616.957.000-82
0 006634 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
422,00
422,00
Total do Empenho :
422,00
0
006639
03.08.2015
Nao se Aplica
Agosto de 2015
Folha:
82
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2780 ROSANE GEMA CARPENEDO
CPF = 616.957.000-82
1
1,0000
253,20
253,20
A, CFE. LEIS MUNICIPAIS N° 3405/2013, 3406/2013,
3477/2014, 3533/2014 E DECRETOS N° 5366/2015 E
5367/2015
Total do Empenho :
253,20
0
1
006640 03.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
VO PARA MELHORAMENTO GENETICO COM INSEMINACAO AR
TIFICIAL DO GADO LEITEIRO, CFE. LEIS MUNICIPAIS
N° 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014, 3533/2014 E
DECRETOS N° 5366/2015 E 5367/2015
253,20
Total do Empenho :
253,20
253,20
Total do Credor .:
928,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1430 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ = 09.633.096/0001-08
0 006668 05.08.2015 0753
Convite
043
1
1,0000
ELABORACAO DE PROJETO MEMORIAL TECNICO DESCRITIV
2.820,00
2.820,00
O PARA INSTALACAO DE MEDICAO TRIFASICA, PARA REA
LIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE.DECRETO
No 5388/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 378/20
15
Total do Empenho :
2.820,00
0
1
006669 05.08.2015 0751
Pregao Presencial
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALA
CAO ELETRICA NA PRACA MUN.VESPASIANO CORREA, PAR
A REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA 2015, CFE.DEC
RETO No 5388/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 3
79/2015
135
3.000,00
Total do Empenho :
0
1
006937 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
1,0000
0
006938 17.08.2015 0808
Pregao Presencial
1,0000
20,00
1
007398 26.08.2015 0885
Dispensa por Limite
1,0000
LACOES DA PREFEITURA
1.550,46
78,04
Total do Empenho :
20,00
20,00
146
Total do Empenho :
0
3.000,00
146
Total do Empenho :
1
3.000,00
1.550,46
1.550,46
78,04
78,04
Agosto de 2015
Folha:
83
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
7.468,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2141 RUDINEI MARIUZZA - ME
CNPJ = 15.012.359/0001-56
0 007005 19.08.2015 0869
Dispensa por Limite
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO BEBEDOU
120,00
120,00
RO MARCA IBBL, DO SETOR DE ARRECADACAO
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME
CNPJ = 17.661.809/0001-67
0 006721 07.08.2015 0848
238
1
1,0000
2.659,65
2.659,65
ACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL
Total do Empenho :
2.659,65
Total do Credor .:
2.659,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
68 SAFRA DIESEL LTDA
CNPJ = 76.578.202/0001-87
0 006864 14.08.2015 0658
1
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 23.000 LITROS DE OLEO DIESEL
60.720,00
60.720,00
BS 500, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS
DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINI
STRATIVO No 398/2015
VALOR
P/LITRO: R$ 2,64
Total do Empenho :
60.720,00
0
1
006865 14.08.2015 0658
1,0000
BS 500, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN
. DE EDUCACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 3
98/2015
VALO
R P/LITRO: R$ 2,64
118
5.280,00
Total do Empenho :
0
1
006866 14.08.2015 0658
1,0000
BS 500, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN
. DA SAUDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 398/
2015
VALO
R P/LITRO: R$ 2,64
118
006867 14.08.2015 0658
1,0000
BS 500, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS
DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO A
V
ALOR P/LITRO: R$ 2,64
118
6.600,00
Total do Empenho :
0
1
87.120,00
Total do Empenho :
0
1
006868 14.08.2015 0658
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE OLEO DIESEL BS
500, PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 106, DA SECR
. MUN. DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, C
5.280,00
5.280,00
6.600,00
6.600,00
87.120,00
87.120,00
118
1.320,00
1.320,00
Agosto de 2015
Folha:
84
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
68 SAFRA DIESEL LTDA
CNPJ = 76.578.202/0001-87
FE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 398/2015
V
ALOR P/LITRO: R$ 2,64
Total do Empenho :
1.320,00
0
1
006869 14.08.2015 0658
1,0000
S10, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA
SECR. MUN. DA AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINIS
TRATIVO No 398/2015
VALOR P
/LITRO: R$ 2,84
118
006870 14.08.2015 0658
1,0000
S10, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. D
E EDUCACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 398/
2015
VALO
R P/LITRO: R$ 2,84
118
006871 14.08.2015 0658
1,0000
S10, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. D
A SAUDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 398/201
5
VALOR P
/LITRO: R$ 2,84
118
36.920,00
Total do Empenho :
0
1
2.840,00
Total do Empenho :
0
1
8.520,00
Total do Empenho :
0
1
006872 14.08.2015 0658
1,0000
FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE ADITIVO ARLA 3
2, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SEC
R. MUN. DA AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRA
TIVO No 398/2015
VALOR P/LI
TRO: R$ 2,14
36.920,00
36.920,00
2.840,00
2.840,00
8.520,00
8.520,00
118
1.070,00
Total do Empenho :
1.070,00
1.070,00
Total do Credor .:
210.390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA
CNPJ = 01.906.995/0001-17
0 007043 21.08.2015 0875
244
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI
169,00
169,00
VELADORA No 47, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
Total do Empenho :
169,00
0
1
007446 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
AO MERCEDES BENZ L113, N° 125 DA SECR. MUN. DE O
BRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4
15/2015
154
1.350,00
Total do Empenho :
0
1
007447 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
O MERCEDES BENZ L113, N° 125, DA SECR. MUN. DE O
1.350,00
1.350,00
154
240,00
240,00
Agosto de 2015
Folha:
85
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA
CNPJ = 01.906.995/0001-17
BRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4
15/2015
Total do Empenho :
240,00
0
1
007448 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE
SCAVADEIRA RANDON RD406 N° 143, DA SECR. MUN. DA
5/2015
154
924,00
Total do Empenho :
0
1
007449 31.08.2015 851
Pregao Presencial
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA RETROES
CAVADEIRA RANDON RD 406 N° 143, DA SECR. MUN. DA
AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 41
5/2015
0
007486 31.08.2015 0892
1,0000
AO No 107, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
924,00
154
140,00
Total do Empenho :
1
924,00
140,00
140,00
247
245,00
Total do Empenho :
245,00
245,00
Total do Credor .:
3.068,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 SERVIDORES EM FERIAS
OUTROS = 99999999999
0 007226 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
2.211,05
2.211,05
Total do Empenho :
2.211,05
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007228 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007229 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007230 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007231 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007232 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007233 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
533,43
Total do Empenho :
533,43
533,43
806,29
Total do Empenho :
806,29
806,29
2.965,48
Total do Empenho :
2.965,48
2.965,48
369,30
Total do Empenho :
369,30
369,30
480,09
Total do Empenho :
480,09
480,09
639,72
Total do Empenho :
639,72
639,72
Agosto de 2015
Folha:
86
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 SERVIDORES EM FERIAS
OUTROS = 99999999999
0 007234 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
829,23
829,23
Total do Empenho :
829,23
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
007235 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007236 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007237 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007238 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007239 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007240 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007227 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
2.343,18
Total do Empenho :
2.343,18
2.343,18
378,00
Total do Empenho :
378,00
378,00
262,61
Total do Empenho :
262,61
262,61
1.549,72
Total do Empenho :
1.549,72
1.549,72
345,98
Total do Empenho :
345,98
345,98
562,64
Total do Empenho :
562,64
562,64
411,80
Total do Empenho :
411,80
411,80
Total do Credor .:
14.688,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO
OUTROS = 99999999999
0 006749 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - TANIA MARIA DIDONE
115,66
115,66
Total do Empenho :
115,66
0
1
0
1
0
1
0
1
006750 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
006751 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - MARIA LURDES ZILIO FAVERO
006752 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
006753 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
28,92
Total do Empenho :
28,92
28,92
2.412,21
Total do Empenho :
2.412,21
2.412,21
66,31
Total do Empenho :
66,31
66,31
19,89
Total do Empenho :
19,89
19,89
Agosto de 2015
Folha:
87
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
006754 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
006755 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
006756 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA BRESOLIN
006757 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA BRESOLIN
006770 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
006780 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE REVOGACAO DE REGIME SUPLEMENTAR - LETIC
IA BACHI (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 6037, EF
ETUADO EM DOTACAO INCORRETA EM 21/07/2015)
006891 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - JULIO CESAR SALVI
006892 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - JULIO CESAR SALVI
007433 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE FECHAMENTO - ENEDI T. DUARTE DA FONSECA
007434 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007435 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007436 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
10,24
Total do Empenho :
10,24
10,24
1,54
Total do Empenho :
1,54
1,54
2.622,02
Total do Empenho :
2.622,02
2.622,02
295,44
Total do Empenho :
295,44
295,44
5.131,16
Total do Empenho :
5.131,16
5.131,16
1.055,73
1.055,73
Total do Empenho :
1.055,73
2.739,92
Total do Empenho :
2.739,92
2.739,92
105,05
Total do Empenho :
105,05
105,05
3.597,85
Total do Empenho :
3.597,85
3.597,85
688,37
Total do Empenho :
688,37
688,37
275,35
Total do Empenho :
275,35
275,35
92,17
Total do Empenho :
92,17
92,17
Total do Credor .:
19.257,83
Agosto de 2015
Folha:
88
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2 SERVIDORES REMUNERACAO
OUTROS = 99999999999
0 007088 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
2.540,79
2.540,79
Total do Empenho :
2.540,79
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007089 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007090 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007092 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007093 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007094 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007095 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007096 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007097 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007098 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007099 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007100 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007101 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007102 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
224.278,90
Total do Empenho :
224.278,90
224.278,90
146.315,93
Total do Empenho :
146.315,93
146.315,93
27.449,04
Total do Empenho :
27.449,04
27.449,04
2.215,80
Total do Empenho :
2.215,80
2.215,80
1.969,60
Total do Empenho :
1.969,60
1.969,60
40.468,67
Total do Empenho :
40.468,67
40.468,67
45.696,16
Total do Empenho :
45.696,16
45.696,16
28.495,18
Total do Empenho :
28.495,18
28.495,18
39.015,37
Total do Empenho :
39.015,37
39.015,37
2.956,36
Total do Empenho :
2.956,36
2.956,36
52.885,33
Total do Empenho :
52.885,33
52.885,33
14.732,54
Total do Empenho :
14.732,54
14.732,54
116.488,07
116.488,07
Agosto de 2015
Folha:
89
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
116.488,07
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007103 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007104 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007105 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007106 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007107 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007108 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007109 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007110 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007111 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007112 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007113 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007114 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007115 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
5.623,20
Total do Empenho :
5.623,20
5.623,20
9.438,68
Total do Empenho :
9.438,68
9.438,68
3.791,48
Total do Empenho :
3.791,48
3.791,48
5.746,30
Total do Empenho :
5.746,30
5.746,30
5.982,66
Total do Empenho :
5.982,66
5.982,66
915,86
Total do Empenho :
915,86
915,86
26.628,95
Total do Empenho :
26.628,95
26.628,95
24.977,31
Total do Empenho :
24.977,31
24.977,31
2.127,16
Total do Empenho :
2.127,16
2.127,16
36.571,62
Total do Empenho :
36.571,62
36.571,62
15.823,74
Total do Empenho :
15.823,74
15.823,74
21.719,76
Total do Empenho :
21.719,76
21.719,76
3.423,81
Total do Empenho :
3.423,81
3.423,81
Agosto de 2015
Folha:
90
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 007116 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
12.393,65
12.393,65
Total do Empenho :
12.393,65
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007117 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007118 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007119 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007120 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007121 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007122 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007123 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007124 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007125 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007126 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007127 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007128 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007129 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
64.832,59
Total do Empenho :
64.832,59
64.832,59
1.147,29
Total do Empenho :
1.147,29
1.147,29
29.932,93
Total do Empenho :
29.932,93
29.932,93
70.725,47
Total do Empenho :
70.725,47
70.725,47
3.712,68
Total do Empenho :
3.712,68
3.712,68
6.873,87
Total do Empenho :
6.873,87
6.873,87
5.376,99
Total do Empenho :
5.376,99
5.376,99
10.571,82
Total do Empenho :
10.571,82
10.571,82
2.215,80
Total do Empenho :
2.215,80
2.215,80
932,22
Total do Empenho :
932,22
932,22
723,34
Total do Empenho :
723,34
723,34
156,60
Total do Empenho :
156,60
156,60
756,80
756,80
Agosto de 2015
Folha:
91
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
756,80
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007130 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007131 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007132 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007133 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007134 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007136 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007137 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007138 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007139 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007140 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007141 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007142 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007143 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
198,53
Total do Empenho :
198,53
198,53
976,38
Total do Empenho :
976,38
976,38
345,64
Total do Empenho :
345,64
345,64
886,32
Total do Empenho :
886,32
886,32
8.543,52
Total do Empenho :
8.543,52
8.543,52
1.281,18
Total do Empenho :
1.281,18
1.281,18
2.086,78
Total do Empenho :
2.086,78
2.086,78
746,46
Total do Empenho :
746,46
746,46
4.096,54
Total do Empenho :
4.096,54
4.096,54
2.946,44
Total do Empenho :
2.946,44
2.946,44
22.196,52
Total do Empenho :
22.196,52
22.196,52
307,24
Total do Empenho :
307,24
307,24
457,93
Total do Empenho :
457,93
457,93
Agosto de 2015
Folha:
92
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 007144 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
307,25
307,25
Total do Empenho :
307,25
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007145 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007146 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007147 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007148 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007149 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007150 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007151 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007152 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007153 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007154 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007155 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007156 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007157 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
8.057,56
Total do Empenho :
8.057,56
8.057,56
2.712,80
Total do Empenho :
2.712,80
2.712,80
582,99
Total do Empenho :
582,99
582,99
5.684,08
Total do Empenho :
5.684,08
5.684,08
2.345,77
Total do Empenho :
2.345,77
2.345,77
6.077,18
Total do Empenho :
6.077,18
6.077,18
255,06
Total do Empenho :
255,06
255,06
2.132,06
Total do Empenho :
2.132,06
2.132,06
7.041,20
Total do Empenho :
7.041,20
7.041,20
307,25
Total do Empenho :
307,25
307,25
8.169,87
Total do Empenho :
8.169,87
8.169,87
19.658,60
Total do Empenho :
19.658,60
19.658,60
1.229,01
1.229,01
Agosto de 2015
Folha:
93
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
1.229,01
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007158 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007159 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007160 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007161 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007162 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007163 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007164 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007165 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007166 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007167 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007168 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007169 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007170 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
2.001,06
Total do Empenho :
2.001,06
2.001,06
510,12
Total do Empenho :
510,12
510,12
2.579,19
Total do Empenho :
2.579,19
2.579,19
12.392,61
Total do Empenho :
12.392,61
12.392,61
8.013,87
Total do Empenho :
8.013,87
8.013,87
797,68
Total do Empenho :
797,68
797,68
3.363,07
Total do Empenho :
3.363,07
3.363,07
8.868,09
Total do Empenho :
8.868,09
8.868,09
886,33
Total do Empenho :
886,33
886,33
797,68
Total do Empenho :
797,68
797,68
1.171,91
Total do Empenho :
1.171,91
1.171,91
438,23
Total do Empenho :
438,23
438,23
684,43
Total do Empenho :
684,43
684,43
Agosto de 2015
Folha:
94
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 007171 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
36.679,95
36.679,95
Total do Empenho :
36.679,95
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007172 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007174 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007175 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007176 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007177 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007178 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007179 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007180 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007181 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007182 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007183 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007184 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007185 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
12.750,88
Total do Empenho :
12.750,88
12.750,88
2.093,93
Total do Empenho :
2.093,93
2.093,93
8.674,79
Total do Empenho :
8.674,79
8.674,79
11.938,92
Total do Empenho :
11.938,92
11.938,92
2.045,41
Total do Empenho :
2.045,41
2.045,41
7.161,41
Total do Empenho :
7.161,41
7.161,41
12.241,00
Total do Empenho :
12.241,00
12.241,00
86,66
Total do Empenho :
86,66
86,66
5.055,40
Total do Empenho :
5.055,40
5.055,40
549,50
Total do Empenho :
549,50
549,50
1.479,25
Total do Empenho :
1.479,25
1.479,25
2.040,50
Total do Empenho :
2.040,50
2.040,50
114,48
114,48
Agosto de 2015
Folha:
95
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
114,48
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007186 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007187 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007188 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007189 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007190 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007191 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007192 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007193 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007194 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007195 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007196 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007197 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007198 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
183,17
Total do Empenho :
183,17
183,17
8.286,52
Total do Empenho :
8.286,52
8.286,52
3.956,97
Total do Empenho :
3.956,97
3.956,97
939,49
Total do Empenho :
939,49
939,49
1.857,06
Total do Empenho :
1.857,06
1.857,06
7.583,67
Total do Empenho :
7.583,67
7.583,67
149,93
Total do Empenho :
149,93
149,93
576,32
Total do Empenho :
576,32
576,32
12.989,27
Total do Empenho :
12.989,27
12.989,27
573,64
Total do Empenho :
573,64
573,64
9.700,93
Total do Empenho :
9.700,93
9.700,93
12.993,38
Total do Empenho :
12.993,38
12.993,38
1.169,43
Total do Empenho :
1.169,43
1.169,43
Agosto de 2015
Folha:
96
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 007199 25.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.587,71
1.587,71
Total do Empenho :
1.587,71
0
1
0
1
0
1
0
1
1
007200 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007201 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007202 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007203 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF.GRATIFICACAO ESPE
CIAL PAGA A MAIOR NO PERIODO DE 29/06 A 31/07/20
15
1.539,72
Total do Empenho :
1.539,72
1.539,72
1.702,70
Total do Empenho :
1.702,70
1.702,70
4.722,18
Total do Empenho :
4.722,18
4.722,18
2.015,52
-69,40
2.015,52
-69,40
Total do Empenho :
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007205 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007206 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007207 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007208 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007209 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007210 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007211 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007212 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
1.946,12
535,63
Total do Empenho :
535,63
535,63
1.330,03
Total do Empenho :
1.330,03
1.330,03
2.235,13
Total do Empenho :
2.235,13
2.235,13
443,99
Total do Empenho :
443,99
443,99
437,83
Total do Empenho :
437,83
437,83
797,17
Total do Empenho :
797,17
797,17
77,99
Total do Empenho :
77,99
77,99
813,29
Total do Empenho :
813,29
813,29
Agosto de 2015
Folha:
97
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
007213 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007214 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007215 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007216 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007217 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007218 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007219 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007220 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007221 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007222 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007223 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007224 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007225 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007243
25.08.2015
Nao se Aplica
51,70
Total do Empenho :
51,70
51,70
257,45
Total do Empenho :
257,45
257,45
72,87
Total do Empenho :
72,87
72,87
38,25
Total do Empenho :
38,25
38,25
445,36
Total do Empenho :
445,36
445,36
25,50
Total do Empenho :
25,50
25,50
103,96
Total do Empenho :
103,96
103,96
798,52
Total do Empenho :
798,52
798,52
164,93
Total do Empenho :
164,93
164,93
410,42
Total do Empenho :
410,42
410,42
51,98
Total do Empenho :
51,98
51,98
44,31
Total do Empenho :
44,31
44,31
44,31
Total do Empenho :
44,31
44,31
Agosto de 2015
Folha:
98
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
1
1,0000
773,45
773,45
Total do Empenho :
773,45
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
007244 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007245 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007246 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007247 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007248 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007249 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007250 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007251 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007252 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007253 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007254 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007255 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007257 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
1.389,92
Total do Empenho :
1.389,92
1.389,92
103,99
Total do Empenho :
103,99
103,99
625,64
Total do Empenho :
625,64
625,64
1.170,41
Total do Empenho :
1.170,41
1.170,41
2.874,75
Total do Empenho :
2.874,75
2.874,75
184,76
Total do Empenho :
184,76
184,76
1.744,43
Total do Empenho :
1.744,43
1.744,43
262,00
Total do Empenho :
262,00
262,00
288,20
Total do Empenho :
288,20
288,20
393,00
Total do Empenho :
393,00
393,00
1.834,00
Total do Empenho :
1.834,00
1.834,00
52,40
Total do Empenho :
52,40
52,40
20.294,31
Total do Empenho :
20.294,31
20.294,31
Agosto de 2015
Folha:
99
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
007258 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007259 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007260 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007261 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007262 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007263 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007264 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007265 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007266 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007267 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007268 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007269 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007270 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007271
25.08.2015
Nao se Aplica
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
638,80
Total do Empenho :
638,80
638,80
274,75
Total do Empenho :
274,75
274,75
7.385,00
Total do Empenho :
7.385,00
7.385,00
Agosto de 2015
Folha:
100
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
1
1,0000
653,62
653,62
Total do Empenho :
653,62
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
007272 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007273 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007274 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007275 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007276 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007091 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007135 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007173 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007204 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007242 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
007256 25.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
215,04
Total do Empenho :
215,04
215,04
618,94
Total do Empenho :
618,94
618,94
3.327,78
Total do Empenho :
3.327,78
3.327,78
3.362,45
Total do Empenho :
3.362,45
3.362,45
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
22.663,57
Total do Empenho :
22.663,57
22.663,57
153,62
Total do Empenho :
153,62
153,62
348,12
Total do Empenho :
348,12
348,12
206,80
Total do Empenho :
206,80
206,80
1.933,50
Total do Empenho :
1.933,50
1.933,50
42.537,12
Total do Empenho :
42.537,12
42.537,12
Total do Credor .:
1.641.256,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3042 SHAHID PRODUCOES CULTURAIS LTDA
CNPJ = 02.208.372/0001-33
0 006805 12.08.2015 066
Inexigibilidade
066
1
1,0000
PALESTRAS COM O AUTOR, COMPOSITOR E MUSICO TICO
10.701,00
10.701,00
SANTA CRUZ, SOBRE A VALORIZACAO DA PATRIA ATRAVE
S DA DIVERSIDADE CULTURAL, ARTISTICA, LITERARIA
Agosto de 2015
Folha:
101
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3042 SHAHID PRODUCOES CULTURAIS LTDA
CNPJ = 02.208.372/0001-33
E MUSICAL, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "CIRCU
ITO DOS SABERES - CIRCUITO DA LEITURA", PROJETO
PAGINAS DO SABER ETAPA LITERARIA, PARA AS ESCOLA
S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE.DECRETO No 53
98/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 391/2015
Total do Empenho :
10.701,00
Total do Credor .:
10.701,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3059 SINDIC.CONTADORES E TEC.EM CONTAB.VALE DO TAQUARI
CNPJ = 90.803.974/0001-04
0 007399 26.08.2015 0886
Dispensa por Limite
1
1,0000
INSCRICAO PARA O "12o SEMINARIO DE EDUCACAO - A
625,00
625,00
CHAVE PARA O PROGRESSO INDIVIDUAL E SOCIAL", NO
DIA 11/09/2015, EM LAJEADO, PARA APERFEICOAMENTO
DAS SERVIDORAS VALERIA NARA PRESTES DE OLIVEIRA
, NEODECI MARIA PRADA DA SILVA, CARINE SALINI, E
LIANA LUNARDI E MARILAINE MATTEI LINHARES
Total do Empenho :
625,00
Total do Credor .:
625,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1709 TELEFONICA BRASIL S/A
CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 007047 24.08.2015 0851
Tomada de Precos
009
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CONSELHO TU
1.300,00
1.300,00
TELAR, ATE 31/10/2015, CFE. TERMO ADITIVO AO CON
Total do Empenho :
1.300,00
Total do Credor .:
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3043 TIAGO ROMANI
CPF = 016.605.580-85
0 006946 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
337,60
337,60
Total do Empenho :
337,60
Total do Credor .:
337,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
28 TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA
CNPJ = 91.939.421/0001-38
0 007397 26.08.2015 0884
Dispensa por Limite
1
1,0000
123,00
123,00
LACOES DO GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho :
123,00
Total do Credor .:
123,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA
CNPJ = 02.038.093/0001-79
0 006833 13.08.2015 0794
Pregao Presencial
144
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E
1.835,21
1.835,21
EDUCADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND
AMENTAL ATE A PRACA MUN.VESPASIANO CORREA, PARA
PARTICIPAREM DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERES - C
IRCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO SABER",
Agosto de 2015
Folha:
102
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA
CNPJ = 02.038.093/0001-79
NOS DIAS 01 A 04/09/2015, CFE.DECRETO No 5398/20
Total do Empenho :
1.835,21
0
1
006834 13.08.2015 0794
Pregao Presencial
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E
EDUCADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO IN
FANTIL ATE A PRACA MUN.VESPASIANO CORREA, PARA P
ARTICIPAREM DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERES - CI
RCUITO DA LEITURA - PROJETO PAGINAS DO SABER", N
OS DIAS 01 A 04/09/2015, CFE.DECRETO No 5398/201
144
448,03
Total do Empenho :
448,03
448,03
Total do Credor .:
2.283,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2974 TROIAN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ = 00.704.968/0001-07
0 007045 21.08.2015 0196
1
1,0000
FORNECIMENTO DE 200 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CO
5.060,00
5.060,00
M 300mm DE DIAMETRO, PARA CANALIZACAO DA REDE DE
ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
VA
LOR UNITARIO: R$ 25,30
Total do Empenho :
5.060,00
Total do Credor .:
5.060,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3036 VALDEMAR RUBETTI
CPF = 232.554.710-87
0 006761 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
337,60
337,60
Total do Empenho :
337,60
Total do Credor .:
337,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3039 VALDIR JOAO PETUCO
CPF = 277.705.830-04
0 006766 10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
422,00
422,00
Total do Empenho :
422,00
Total do Credor .:
422,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3055 VALDIR TOLDI
CPF = 097.935.000-00
0 007069 24.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.012,80
1.012,80
Total do Empenho :
1.012,80
Total do Credor .:
1.012,80
Agosto de 2015
Folha:
103
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1357 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ = 89.908.727/0003-47
0 006804 12.08.2015 0790
Pregao Presencial
143
1
1,0000
AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA PARA PREMIACAO DO P
7.630,00
7.630,00
ROGRAMA PAPA NOTA, CFE.LEI MUNICIPAL No 2791/200
7, DECRETO No 5343/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIV
O No 390/2015
Total do Empenho :
7.630,00
Total do Credor .:
7.630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2319 VALERIA NARA PRESTES DE OLIVEIRA
CPF = 389.885.180-04
0 006824 12.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
123,10
123,10
RGO, NO DIA 12/08/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMIN
ARIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO D
A UNIVERSIDADE FEDERAL UNIVALES-SERRA EM NOSSO M
UNICIPIO
Total do Empenho :
123,10
Total do Credor .:
123,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3032 VALLE PRODUTORA DE EVENTOS LTDA
CNPJ = 22.502.863/0001-08
0 006662 04.08.2015 061
Inexigibilidade
061
1
1,0000
REALIZACAO DE SHOWS ARTISTICOS DURANTE A SEMANA
85.800,00
85.800,00
Total do Empenho :
85.800,00
Total do Credor .:
85.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1879 VANESSA CAVANUS FOPPA
CPF = 007.597.090-25
0 006842 13.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2952 VANGUARDA PRESTADORA DE SERVICOS DE PORTARIA LTDA
CNPJ = 17.845.251/0001-70
0 006989 19.08.2015 0831
Pregao Presencial
150
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA PRESERVA
4.600,00
4.600,00
CAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO DURANTE A
REALIZACAO DO EVENTO "CIRCUITO DOS SABERES - CI
RCUITO DA LEITURA", PROJETO PAGINAS DO SABER, CF
Total do Empenho :
4.600,00
Total do Credor .:
4.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
290 VILMAR LUIS NARDINO
CPF = 328.741.970-68
0 006696 06.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
Agosto de 2015
Folha:
104
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
290 VILMAR LUIS NARDINO
CPF = 328.741.970-68
Q
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2191 VOLMIR NABOR DONIDA
CPF = 883.430.140-49
0 006606 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
GRE, NO DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORES
PARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE LICITACOES COM
ENFASE EM PREGAO, PROMOVIDO PELA FAMURS
Total do Empenho :
98,48
0
1
006655 04.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 04/08/2015, PARA BUSCAR SERVIDORAS QU
E PARTICIPARAM DE CURSO NA FAMURS
98,48
Total do Empenho :
0
1
006682 05.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 05/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR
ES PARA PARTICIPAREM DO FORUM REGIONAL DA CONSUL
TA POPULAR - CICLO ORCAMENTARIO 2015/2016
49,24
Total do Empenho :
0
1
006733 07.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 07/08/2015, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA
TUTELAR E SERVIDORA PARA ACOMPANHAREM MENORES P
98,48
Total do Empenho :
0
1
006788 11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 11/08/2015, PARA CONDUZIR SECRETAR
IA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA AT
UASERRA
49,24
Total do Empenho :
0
1
006822 12.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
NO DIA 12/08/2015, PARA CONDUZIR SECRETARIA PAR
A PARTICIPAR DE JANTAR/PALESTRA COM A COMITIVA D
A ROTA DO YUCUMA, QUE ESTARA CONHECENDO OS ROTEI
ROS TURISTICOS DA REGIAO, ATRAVES DA AMTURVALES
49,24
Total do Empenho :
0
1
006900 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ARA PARTICIPAR DO CURSO "NOCOES BASICAS DE ORCAM
ENTO PUBLICO", PROMOVIDO PELA DPM
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
Agosto de 2015
Folha:
105
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 883.430.140-49
Total do Empenho :
98,48
0
1
006985 18.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 18/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR PAR
A PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO E IMPLEMENTA
CAO DE NORMAS INTERNAS NOS SETORES PUBLICOS
49,24
Total do Empenho :
0
1
006994 19.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 19/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR PAR
A CURSO DE ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE NORMAS
INTERNAS NOS SETORES PUBLICOS
49,24
Total do Empenho :
0
1
007016 20.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "REGIME JURIDICO D
AS PARCERIAS VOLUNTARIAS - LEI 13.019/2014", NA
DPM
98,48
Total do Empenho :
0
1
007033 21.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 21/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR PA
RA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM SINDEC-PRO
CON
98,48
Total do Empenho :
0
1
007052 24.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
A, NOS DIAS 24 E 25/08/2015, PARA CONDUZIR SERVI
DORAS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA CAPACITAC
AO DO SESI - CONSULTORIA PARA EDUCACAO DE QUALID
ADE
98,48
Total do Empenho :
0
1
007417 27.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
O DIA 27/08/2015, PARA LEVAR A VIATURA VAN SPRIN
TER No 116, DA SECR.MUN.DA EDUCACAO, PARA AFERIC
AO DO TACOGRAFO E COLOCACAO DE LACRE
49,24
Total do Empenho :
0
1
007428 28.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 28/08/2015, PARA CONDUZIR DOADORES DE
SANGUE
49,24
Total do Empenho :
1
1
006645 04.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.PORTARIA No 080/2015, A PORTO ALEGRE,
98,83
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
98,83
Agosto de 2015
Folha:
106
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 883.430.140-49
NO DIA 06/08/2015, PARA BUSCAR VEREADOR QUE EST
A PARTICIPANDO DO 13o SEMINARIO DE CAPACITACAO E
M ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Total do Empenho :
98,83
1
1
006799 12.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
, NO DIA 12/08/2015, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA
AUDIENCIA NA RECEITA FEDERAL
49,41
Total do Empenho :
49,41
49,41
Total do Credor .:
1.182,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2935 WAGNER ROBERTO BASSO
CPF = 932.663.910-04
0 006953 17.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
590,80
590,80
Total do Empenho :
590,80
0
1
006963 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E
5367/2015
506,40
Total do Empenho :
506,40
506,40
Total do Credor .:
1.097,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 WILSON PAULO FINCATO
CPF = 389.793.140-00
0 006621 03.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
SUL, NO DIA 03/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA
S PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR SOBRE R
EALIZACAO DE EVENTO DE CARATER REGIONAL (FESTA D
A UVA 2016), COM A POSSIVEL PARTICIPACAO DE SEGM
ENTOS DA ECONOMIA DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
49,24
0
1
006672 05.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 05/08/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS
PARA O 18o INTEGRAMODA RS, EM PARCERIA COM O PO
LO DE MODA
49,24
Total do Empenho :
0
1
006746 10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 10/08/2015, PARA CONDUZIR O PREFEITO
AO AEROPORTO SALGADO FILHO
98,48
Total do Empenho :
0
006793
11.08.2015
Nao se Aplica
49,24
49,24
98,48
98,48
Agosto de 2015
Folha:
107
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 WILSON PAULO FINCATO
CPF = 389.793.140-00
1
1,0000
98,48
98,48
RE, NO DIA 11/08/2015, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS
NO BADESUL
Total do Empenho :
98,48
0
1
006825 12.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RGO, NO DIA 12/08/2015, PARA CONDUZIR SECRETARIA
PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE PLANEJ
AMENTO PARA IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
UNIVALES-SERRA EM NOSSO MUNICIPIO
98,48
Total do Empenho :
0
1
006847 13.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NO DIA 13/08/2015, PARA BUSCAR O PREFEITO N
O AEROPORTO SALGADO FILHO
98,48
Total do Empenho :
0
1
006857 14.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 14/08/2015, PARA CONDUZIR O PREFEITO
PARA REUNIAO DA AMESNE
49,24
Total do Empenho :
0
1
006933 17.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 17/08/2015, PARA CONDUZIR O PREFEITO P
ARA REUNIAO NA 7a COORDENADORIA REGIONAL DE EDUC
ACAO
49,24
Total do Empenho :
0
1
007035 21.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 21/08/2015, PARA CONDUZIR O PREFEI
TO PARA REUNIAO DA AMESNE
49,24
Total do Empenho :
0
1
007377 26.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 26/08/2015, PARA CONDUZIR O PREFEITO
PARA AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST
ADO
98,48
Total do Empenho :
0
1
007472 31.08.2015
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO N° 1355/2015, A PORTO AL
EGRE, NOS DIAS 31/08 E 02/09/2015, PARA BUSCAR E
CONDUZIR O ESCRITOR, COMPOSITOR E MUSICO TICO S
ANTA CRUZ NO AEROPORTO SALGADO FILHO, PARA O EVE
NTO CIRCUITO DOS SABERES - CIRCUITO DA LEITURA,
CFE. DECRETO N° 5402/2015
196,96
Total do Empenho :
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
196,96
196,96
Agosto de 2015
Folha:
108
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
935,56
Total da Unidade :
4.345.005,26
Total do Orgao ..:
4.345.005,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
4.345.005,26

Agosto - Guapore

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