Março - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

Folha: 1/65
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2009.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ACHOCOLATADO EM PO 400 GR
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA.
07.747.780/0001-87
3.000,00
PCT
2,40
7.200,00
LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DO TIPO
RETROESCAVADEIRA
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM
E.M.C. CONSTRUCOES E PROJETOS TECNICOS LTDA 57.713.703/0001-84
306,00
UNI
293,00
89.658,00
VERA LUCIA BRUNO .
185.009.288-59
1,00
UN
1.000,00
1.000,00
PAGAMENTO DE
TIM EVENTOS E TURISMO LTDA
58.822.990/0001-23
1,00
UN
54.300,00
54.300,00
PAGAMENTO DE
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
1,00
UN
9.871,00
9.871,00
PAGAMENTO DE
1,00
UN
4.935,50
4.935,50
23.835,85
PAGAMENTO DE
1,00
UN
23.835,85
PUBLICAÇAO DE EDITAL
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0013-18
1,00
UN
393,25
393,25
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
131,09
131,09
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
425,00
PAGAMENTO DE
EPAP-L E A EVENTOS INST DE EST E PES NA ADM PUBLIC
10.564.877/0001-69
1,00
UN
425,00
48.066.047/0013-18
1,00
UN
305,86
305,86
PAGAMENTO DE
1,00
UN
9.871,00
9.871,00
23.835,85
PAGAMENTO DE
1,00
UN
23.835,85
48.066.047/0013-18
1,00
UN
436,95
436,95
48.066.047/0013-18
1,00
UN
349,56
349,56
48.066.047/0013-18
1,00
UN
349,56
349,56
PRATOS TERMICOS DE PLASTICO FUNDO (P/ REFEIÇÃO)
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - ME-
01.844.250/0001-70
80,00
UH
2,60
208,00
LIXINHOS DE 8 LITROS COM TAMPAS BASCULANTES P/
BANHEIROS
LIXEIRA DE 60 LTS
01.844.250/0001-70
9,00
UH
9,90
89,10
01.844.250/0001-70
1,00
UN
13,99
13,99
BRACADEIRA
WILSON HUMBERTO FERREIRA - ME
53.343.083/0001-88
1,00
UN
2,00
2,00
MANGUEIRA_1
53.343.083/0001-88
1,00
UN
8,50
8,50
VALVULA PARA FOGAO NORMAL
53.343.083/0001-88
1,00
UH
21,50
21,50
1.535,94
REPASSE A ENTIDADE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UN
1.535,94
FOGAO DE 2 BOCAS
LOJAS TREVISANI LTDA R4
53.311.403/0004-60
1,00
UN
298,00
298,00
CANECA DE PLASTICO
01.844.250/0001-70
500,00
UN
1,19
595,00
Folha: 2/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JOGOS DE PEDIDO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA ME
50.730.746/0001-29
1,00
UH
210,00
210,00
SENSOR COMBUSTIVEL
ELETRO MECANICA PASCHOIN LTDA
56.225.816/0001-78
1,00
UN
110,00
110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
56.225.816/0001-78
1,00
UN
20,00
20,00
FACA ROCADEIRA
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
4,00
UN
16,00
64,00
ESCAPAMENTO
JORGE MOACYR BALN EQUIPAMENTOS - ME
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
94,00
94,00
JUNTA ESCAPAMENTO
07.650.092/0001-02
1,00
UN
4,00
4,00
COXIM DO ESCAPAMENTO
07.650.092/0001-02
1,00
UN
5,00
5,00
ESCAPAMENTO
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
68,00
68,00
BORRACHA_1
07.650.092/0001-02
1,00
CAX
2,00
2,00
OLEO P/ EIXO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
LT
63,62
63,62
ELEMENTO FILTRO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
68,76
68,76
ELEMENTO FILTRANTE
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
24,71
24,71
ELEMENTO FILTRANTE
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
143,08
143,08
OLEO DO MOTOR
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
10,00
UN
14,04
140,40
OLEO DA CAIXA
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
5,00
LT
11,89
59,45
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
212,50
212,50
GRADE DIANTEIRA SUPERIOR
CENTRO AUT. RENOVE-VASCO & CORREA LTDA-ME
04.808.966/0001-00
1,00
UN
94,00
94,00
04.808.966/0001-00
1,00
UN
175,00
175,00
E.M.C. CONSTRUCOES E PROJETOS TECNICOS LTDA 57.713.703/0001-84
1,00
UN
8.408,10
8.408,10
LUZIA REGINA DA SILVA
186.451.998-31
1,00
UN
565,00
565,00
RODNEY ALVES ARCHANGELO
131.174.518-11
1,00
UN
665,00
665,00
LUIS CARLOS CALDANA
981.839.828-91
1,00
UN
450,00
450,00
WALDOMIRO JOSÉ RODRIGUES
081.526.188-88
1,00
UN
700,00
700,00
TALITA APARECIDA CORREA DE SOUSA
326.100.628-50
1,00
UN
665,00
665,00
ALESSANDRO MARCHIONE
217.684.768-70
1,00
UN
665,00
665,00
GILDA APARECIDA CUNHA BISCALQUINI
113.882.808-41
1,00
UN
565,00
565,00
MARILUCI SANITA DE CARVALHO .
050.067.458-27
1,00
UN
450,00
450,00
CARLA ALESSANDRA DE ARCHANGELO
115.000.298-07
1,00
UN
565,00
565,00
EMILCE RIGOLIM FORTUNATO
999.999.999-99
1,00
UN
450,00
450,00
FLÁVIA CRISTINA CAMPOS SILVA
150.766.258-04
1,00
UN
565,00
565,00
ANA PAULA BRUNELI ORASMO
368.466.898-26
1,00
UN
565,00
565,00
GAS P13
GLP ORLANDIA COMERCIO DE GAS LTDA
08.573.335/0001-00
8,00
UN
26,75
214,00
GAS P13
08.573.335/0001-00
8,00
UN
26,75
214,00
GAS P13
08.573.335/0001-00
16,00
UN
26,75
428,00
GAS P13
08.573.335/0001-00
12,00
UN
26,75
321,00
GÁS P-45
08.573.335/0001-00
50,00
UN
118,75
5.937,50
GÁS P-45
08.573.335/0001-00
18,00
UN
118,75
2.137,50
Folha: 3/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GAS P13
08.573.335/0001-00
59,00
UN
26,75
1.578,25
GAS P13
08.573.335/0001-00
3,00
UN
26,75
80,25
GAS P13
08.573.335/0001-00
96,00
UN
26,75
2.568,00
GAS P13
08.573.335/0001-00
3,00
UN
26,75
80,25
GAS P13
08.573.335/0001-00
156,00
UN
26,75
4.173,00
GÁS P-45
08.573.335/0001-00
72,00
UN
118,75
8.550,00
GAS P13
08.573.335/0001-00
2,00
UN
26,75
53,50
GAS P13
08.573.335/0001-00
150,00
UN
26,75
4.012,50
GÁS P-45
08.573.335/0001-00
12,00
UN
118,75
1.425,00
GAS P13
08.573.335/0001-00
60,00
UN
26,75
1.605,00
GAS P13
08.573.335/0001-00
20,00
UN
26,75
535,00
VANI PREVIATO FERNANDES
088.504.608-05
1,00
UN
790,00
790,00
MARCIA CRISTNA DE OLIVEIRA
141.081.048-89
1,00
UN
565,00
565,00
JOSIANE AP. VIEIRA DE SOUZA
318.839.928-69
1,00
UN
565,00
565,00
ANA PAULA CAETANO DE FREITAS
251.950.388-21
1,00
UN
565,00
565,00
ELIETE DA SILVA BARBERÁ
329.406.508-61
1,00
UN
565,00
565,00
PLASTICO
01.844.250/0001-70
100,00
FOLHA A4 COM 10 RESMA CADA
01.844.250/0001-70
5,00
CAX
01.844.250/0001-70
15,00
UN
MT
0,20
20,00
113,00
565,00
0,45
6,75
EXTRATOR DE GRAMPO
PASTA SUSPENSA
01.844.250/0001-70
500,00
UN
0,80
400,00
CARBONO PRETO
01.844.250/0001-70
1,00
CAX
30,00
30,00
PASTA PLASTIFICADA
01.844.250/0001-70
50,00
UN
1,15
57,50
CARTAO DE VISITA MEDIDINDO 9,5X5,5 - 4X0
VISTO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
05.532.975/0001-84
1.000,00
UH
0,05
50,00
COLCHOES: 1,30M DE COMPRIMENTO X 0,60M LARGURA X
0,10M ALTUR
LOCAÇAO DE IMOVEL
MARCIO LUIS PINTAR - ME
07.643.979/0001-65
30,00
UH
46,00
1.380,00
YAN DIMITRI MASHOK OKUDA
EDUARDO TEIXEIRA MENDES ME
162.210.098-04
1,00
UN
5.449,47
5.449,47
09.502.312/0001-78
1,00
UN
600,00
600,00
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORLANDIA
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
QUIRELA GROSSA SC 50 KG
LUIZ ANTÔNIO CECHINI
51.174.001/0001-93
1,00
UN
4.964,00
4.964,00
071.707.478-12
1,00
UN
1.000,00
1.000,00
59.890.103/0001-17
6,00
KG
30,00
180,00
PAGAMENTO DE
CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
05.824.366/0001-07
24,00
UN
273,52
6.564,48
BANDEJA DE CHICORIA
CONSTANCIA FERREIRA SALTEIRO ME
09.441.709/0001-05
3,00
UH
10,00
30,00
QUIABO LISO
09.441.709/0001-05
1,00
KG
18,00
18,00
CEBOLINHA
09.441.709/0001-05
1,00
UH
10,00
10,00
BANDEJA DE ALFACE AMERICANA
09.441.709/0001-05
3,00
UH
9,00
27,00
BANDEJA DE ALMEIRAO
09.441.709/0001-05
3,00
UH
10,00
30,00
BANDEJA RABANETE
09.441.709/0001-05
2,00
UH
10,00
20,00
PAGAMENTO DE
Folha: 4/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BANDEJA BETERRABA
09.441.709/0001-05
2,00
UH
9,00
18,00
BANDEJA DE ALFACE LISA
09.441.709/0001-05
3,00
UH
10,00
30,00
BANDEJA DE SALSA
09.441.709/0001-05
1,00
UH
10,00
10,00
BANDEJA DE BERINJELA
09.441.709/0001-05
1,00
UH
14,00
14,00
BANDEJA DE ALFACE CRESPA
09.441.709/0001-05
3,00
UH
7,00
21,00
BANDEJA DE GILÓ
09.441.709/0001-05
1,00
UH
10,00
10,00
BANDEJA DE COUVE
09.441.709/0001-05
1,00
UH
10,00
10,00
BANDEJA ESPINAFRE
09.441.709/0001-05
1,00
UH
10,00
10,00
CENOURA (PCT)
09.441.709/0001-05
3,00
PCT
3,50
10,50
BANDEJA DE ALFACE
09.441.709/0001-05
3,00
UH
10,00
30,00
CABO COAXIL 67%
04.473.991/0001-80
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
15,00
UH
1,10
16,50
SUPORTE P/ CANO ANTENA TIPO CAVALETE 04 A
04.473.991/0001-80
1,00
UH
13,20
13,20
CONDUITE TUBO ZINCADO 3/4
04.473.991/0001-80
1,00
UH
13,86
13,86
ANTENA UHF
04.473.991/0001-80
1,00
UN
15,60
15,60
BUCHA C/ PARAF. 10 X 60
04.473.991/0001-80
6,00
UH
1,25
7,50
CABO COAXIL CONECTOR
04.473.991/0001-80
2,00
UH
0,55
1,10
CABO COAXIL BALUM MILFRA
04.473.991/0001-80
ESTOJO PROTETOR DE CERDAS, PARA ESCOVA DENTAL
CONFECCIONADO
CAFÉ (PCT)
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM
BUCHA REDUCAO
1,00
UH
2,75
2,75
02.477.571/0001-47
8.000,00
UH
0,12
960,00
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
10,00
UNI
5,50
55,00
AB ALFABETA COPIAS LTDA ME
04.251.709/0001-10
1,00
UN
408,51
408,51
ANA PAULA LOPES DA SILVEIRA MARÇOLA .
281.091.738-88
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
281.091.738-88
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
53.309.829/0001-37
50,00
UN
0,21
10,50
LUVA DE PVC
53.309.829/0001-37
100,00
UN
0,21
21,00
NIPLE DE PVC 3/4" C/ ROSCAS
53.309.829/0001-37
20,00
UH
0,53
10,60
JOSE FABIANO DA SILVA
315.790.658-56
1,00
UN
250,00
250,00
ROLAMENTO 6409 zz C3
COMERCIAL E IMPORTADORA DIRETA LTDA
45.236.965/0001-16
4,00
UN
143,95
575,80
ROLAMENTO N.6.006 ZZ
45.236.965/0001-16
10,00
UH
8,85
88,50
COLA ADESIVA INSTANTANEA
VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
00.300.151/0001-65
1,00
UN
3,35
3,35
CARTOLINA AZUL
00.300.151/0001-65
2,00
FLS
0,30
0,60
CANETA HIDROCOR 12 CORES
00.300.151/0001-65
1,00
CAX
2,80
2,80
CARTOLINA ROSA
00.300.151/0001-65
2,00
FLS
0,30
0,60
CARTOLINA BRANCA
00.300.151/0001-65
2,00
FLS
0,30
0,60
ENVELOPE
00.300.151/0001-65
15,00
UN
0,05
0,75
CARTOLINA VERDE
00.300.151/0001-65
2,00
FLS
0,30
0,60
ROLO DE BARBANTE Nº 6 ( 1/2 KG)
00.300.151/0001-65
12,00
RL
6,20
74,40
Folha: 5/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
00.300.151/0001-65
3,00
UN
0,72
2,16
CADERNO BROCHURAO
00.300.151/0001-65
2,00
UN
2,30
4,60
CANETA ULTRAFINE PRETA
00.300.151/0001-65
5,00
UN
2,45
12,25
COLA BASTAO
00.300.151/0001-65
2,00
UN
0,85
1,70
ENVELOPE
00.300.151/0001-65
15,00
UN
0,27
4,05
ENVELOPE 16 x 11
00.300.151/0001-65
15,00
UN
0,04
0,60
ENVELOPE
00.300.151/0001-65
15,00
UN
0,08
1,20
CAIXA DE CLIPS Nº 4/0 COM 500 GRAMAS
00.300.151/0001-65
1,00
CX
4,80
4,80
CAIXA ORGANIZADORA 102 L
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
88,50
88,50
APAGADORES
00.300.151/0001-65
5,00
UN
0,54
2,70
CANETA MARCA TEXTO ( AMARELA) 200 SL
00.300.151/0001-65
3,00
UN
1,35
4,05
ALMOFADA PARA CARIMBO
00.300.151/0001-65
1,00
UN
5,92
5,92
ENVELOPE
00.300.151/0001-65
15,00
UN
0,23
3,45
CARTOLINA AMARELA
00.300.151/0001-65
2,00
FLS
0,30
0,60
CALCULADORA MEDIA DE MESA
00.300.151/0001-65
1,00
UN
10,90
10,90
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. ME
07.899.774/0001-45
3,00
UN
70,00
210,00
07.899.774/0001-45
3,00
UN
35,00
105,00
07.899.774/0001-45
2,00
UN
35,00
70,00
07.899.774/0001-45
3,00
UN
35,00
105,00
07.899.774/0001-45
2,00
UN
35,00
70,00
07.899.774/0001-45
2,00
UN
35,00
70,00
07.899.774/0001-45
2,00
UN
35,00
70,00
07.899.774/0001-45
2,00
UN
35,00
70,00
REVELADOR
07.899.774/0001-45
1,00
UN
90,00
90,00
CILINDRO E LÂMINA
07.899.774/0001-45
1,00
UN
170,00
170,00
07.899.774/0001-45
2,00
UN
35,00
70,00
07.899.774/0001-45
2,00
UN
35,00
70,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS
JOSIMARA RIBEIRO DE MENDONÇA CAMARGO
195.223.228-73
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
MISTURA PARA PAO DE LÓ (2KG)
ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. EPP
09.502.990/0001-30
230,00
PCT
9,80
2.254,00
COCO RALADO.
09.502.990/0001-30
5,00
PCT
128,00
640,00
DOCE DE LEITE (4,6KG)
09.502.990/0001-30
70,00
UNI
20,00
1.400,00
RESMA DE PAPEL MANTEIGA
09.502.990/0001-30
3,00
UN
70,00
210,00
UNTA FORMA
09.502.990/0001-30
1,00
CAX
25,00
25,00
POLPA DE AMEIXA (5KG)
09.502.990/0001-30
15,00
UH
25,20
378,00
MARTELO DE ORELHA
IRMAOS GOIANO COMERCIO MATERIAIS CONSTR LTDA 02.796.263/0001-84
ME
1,00
UN
16,15
16,15
NIVEL DE MAO
ME
1,00
UH
9,50
9,50
COLHER DE PEDREIRO
ME
1,00
UN
14,25
14,25
Folha: 6/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TALHADEIRA
ME
1,00
UN
5,70
5,70
METRO DE MADEIRA
ME
1,00
MT
3,30
3,30
MARRETA
ME
1,00
UNI
11,40
11,40
PONTEIRO MEDIO
ME
1,00
UH
5,70
5,70
PRUMO
ME
1,00
UN
11,40
11,40
MANGUEIRA
ME
1,00
UN
9,97
9,97
LATA DE TINTA DE 18 LITROS
SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
53.309.886/0001-16
2,00 LATA
22,00
44,00
29,00
58,00
SOLVENTE DE 5 LITROS
53.309.886/0001-16
2,00
TRINCHAS TIGRE 2 1/2 REF. 500
53.309.886/0001-16
2,00
UH
2,00
4,00
AGUARRAZ
53.309.886/0001-16
1,00
LT
26,00
26,00
TINTA ESMALTE SINTETICA
53.309.886/0001-16
4,00
LT
13,90
55,60
FILTRO DE AR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
38,00
38,00
BORRACHA HOMOCINETICA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
4,00
UN
25,00
100,00
REPARO 024988R1
GRACIOLI - PECAS E MECANICA DE VEICULOS .
999.999.999-99
1,00
UNI
25,00
25,00
OLEO DE CAMBIO
999.999.999-99
2,00
LT
16,00
32,00
ROLAMENTO PINHAO
999.999.999-99
1,00
UNI
220,00
220,00
REPARO_1
999.999.999-99
1,00
UN
20,00
20,00
JOGO DE JUNTA DE CAMBIO
999.999.999-99
1,00
UH
30,00
30,00
ROLAMENTO LATERAL
999.999.999-99
2,00
UN
10,00
20,00
RETENTOR PILOTO
999.999.999-99
1,00
UNI
10,00
10,00
ROLAMENTO
999.999.999-99
2,00
UN
25,00
50,00
ROLAMENTO
999.999.999-99
1,00
UN
65,00
65,00
ROLAMENTO AGULHA
999.999.999-99
2,00
UNI
32,50
65,00
999.999.999-99
1,00
UN
350,00
350,00
PRATO GIRATORIO
09.371.489/0001-82
1,00
UH
8,50
8,50
ROLAMENTO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
11,00
11,00
GL
ARRUELA DE PROTECAO
09.371.489/0001-82
1,00
UH
11,50
11,50
ROLAMENTO 6203
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
15,00
15,00
PORCA DE LAMINA
09.371.489/0001-82
1,00
UH
6,00
6,00
CARCAÇA
09.371.489/0001-82
1,00
UN
95,80
95,80
TRAVA_1
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
1,50
1,50
TUBO DE GRAXA
09.371.489/0001-82
1,00
UH
15,00
15,00
ROLAMENTO 6001 Z
09.371.489/0001-82
2,00
UH
12,00
24,00
FACA ROCADEIRA COSTAL
09.371.489/0001-82
1,00
UH
16,00
16,00
PRATO DE PRESSAO
09.371.489/0001-82
1,00
UH
37,40
37,40
BOTAO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
10,30
10,30
ARRUELA PRESSAO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
8,80
8,80
Folha: 7/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROLAMENTO 6202
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
13,00
13,00
JOGO PINHAO E COROA
09.371.489/0001-82
1,00
UH
122,00
122,00
ANEL SEGURANÇA
09.371.489/0001-82
1,00
UH
24,90
24,90
PARAFUSO
09.371.489/0001-82
2,00
UN
2,40
4,80
09.371.489/0001-82
1,00
UN
50,00
50,00
25,55
CRUZETA CARDA
OIMASA ORLANDIA IMPLEM. E MAQ. AGRICOLAS S/A
53.312.229/0001-28
1,00
UNI
25,55
BUCHA .
ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME
05.883.742/0001-26
12,00
UN
0,24
2,88
PORCA SEXT 1/4 NC
05.883.742/0001-26
40,00
UN
0,06
2,40
PARAFUSO SEXT 1/4
05.883.742/0001-26
4,00
UH
0,35
1,40
PARAFUSO SEXT 8.8 1/4
05.883.742/0001-26
40,00
UH
0,24
9,60
FILTRO OLEO
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
15,00
15,00
BOLA CAMBIO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
12,00
12,00
CORREIA DENTADA
AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
57,51
57,51
ADITIVO RADIADOR
59.792.226/0001-15
3,00
UN
13,04
39,12
BOMBA D AGUA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
208,25
208,25
ROLAMENTO TENSOR
59.792.226/0001-15
1,00
UN
127,84
127,84
59.792.226/0001-15
1,00
UN
90,00
90,00
SENSOR
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
140,00
140,00
56.225.816/0001-78
1,00
UN
30,00
30,00
PLATO EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
200,00
200,00
OLEO DE CAMBIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
LT
12,00
12,00
JUNTA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
20,00
20,00
BORRACHA_1
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
CAX
2,00
4,00
SELO DE AGUA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UH
15,00
15,00
CORREIA DENTADA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
38,00
38,00
GALAO DE SHAMPOO C/ 05 LITROS
GOMES & ZAMAIA LTDA ME
05.088.903/0001-90
2,00
UH
10,50
21,00
GALAO DE CONDICIONADOR COM 5 LITROS
GOMES & ZAMAIA LTDA ME
05.088.903/0001-90
2,00
UH
10,50
21,00
TANQUINHO P/ LAVAR ROUPA
53.311.403/0004-60
1,00
UN
240,00
240,00
LIMPADOR MULTIUSO GL 5 LITROS
AJOSI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
54.082.763/0001-58
20,00
GL
30,00
600,00
DESINFETANTE LIQUIDO GALOES 2 LTS
54.082.763/0001-58
16,00
GL
30,00
480,00
DETERGENTE NEUTRO GALAO DE 05 LITROS
54.082.763/0001-58
16,00
GL
30,00
480,00
CERA LIQUIDA INCOLOR ACRILICA (GL 05 LITROS)
54.082.763/0001-58
8,00
GL
45,00
360,00
DETERGENTE GELATINOSO FLORAL GL 5 LTS DE 1º
QUALIDADE
QUALIDADE
54.082.763/0001-58
16,00
GL
40,00
640,00
54.082.763/0001-58
16,00
GL
40,00
640,00
54.082.763/0001-58
16,00
GL
30,00
480,00
54.082.763/0001-58
20,00
GL
30,00
600,00
Folha: 8/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
54.082.763/0001-58
8,00
GL
45,00
360,00
DESINFETANTE LIQUIDO GALOES 2 LTS
54.082.763/0001-58
16,00
GL
30,00
480,00
COMSOLDA COM. DE EQUIPS. SOLDAS LTDA.EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UN
541,60
541,60
66.185.133/0001-98
1,00
UN
613,00
613,00
AGENDA PERMANENTE
00.300.151/0001-65
2,00
UN
13,99
27,98
PASTA SANFONADA A4 COM 31 DIVISOES
00.300.151/0001-65
1,00
UH
29,99
29,99
AGENDA PERMANENTE
00.300.151/0001-65
1,00
UN
13,99
13,99
PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO
00.300.151/0001-65
10,00
UH
1,00
10,00
TARIFA TELEFONICA
CIA.DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
25.759.572/0001-80
1,00
UN
587,67
587,67
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
1.630,39
1.630,39
PVC
COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA
53.311.361/0001-15
2,00
UN
9,59
19,18
PVC
53.311.361/0001-15
12,00
UN
0,41
4,92
CONECTOR
53.311.361/0001-15
80,00
UN
0,21
16,80
POL. COTOV 3/4
53.311.361/0001-15
6,00
UH
0,61
3,66
PVC
53.311.361/0001-15
1,00
UN
21,32
21,32
CHINELO HAVAIANA LOGO
HELENO & HELENO ORLANDIA LTDA. ME
66.965.591/0001-40
2,00
UH
16,00
27,20
CHINELO HAVAIANA METALIC
66.965.591/0001-40
3,00
UH
17,90
45,64
CHINELO HAVAIANA TOP
66.965.591/0001-40
15,00
UH
15,90
202,72
CHINELO IPANEMA
9,00
UH
8,90
68,10
66.965.591/0001-40
CHINELO HAVAIANA METALIC
66.965.591/0001-40
1,00
UH
17,50
14,87
GALAO DE AGUA (20 LITROS)
COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA
01.805.518/0001-65
100,00
UN
3,90
390,00
TECIDO XADREZ
CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
0,60
MT
16,90
10,14
NOVELO DE LINHA
55.531.156/0001-90
1,00
UH
1,50
1,50
NOVELO DE LINHA
55.531.156/0001-90
2,00
UH
0,70
1,40
TECIDO XADREZ
55.531.156/0001-90
1,00
MT
16,90
16,90
BOTOES
55.531.156/0001-90
101,00
UN
0,25
25,25
RETALHO
55.531.156/0001-90
1,00
MT
6,50
6,50
BOTOES
55.531.156/0001-90
68,00
UN
0,20
13,60
BOTOES
55.531.156/0001-90
110,00
UN
0,30
33,00
BOTOES
55.531.156/0001-90
6,00
UN
0,35
2,10
BOTOES
55.531.156/0001-90
18,00
UN
0,15
2,70
POPELINE ESTAMPADO
55.531.156/0001-90
2,00
MT
13,80
27,60
52,00
LANCHE
PANIFICADORA OLIVEIRA E GUIMARAES LTDA .
13,00
UN
4,00
REFRIGERANTE (LATA)
1,00
UN
1,70
1,70
REFRIGERANTE 2 LITROS
3,00
UNI
3,90
11,70
ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
122.470.278-65
1,00
UN
70,00
70,00
122.470.278-65
1,00
UN
43,00
43,00
Folha: 9/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
122.470.278-65
1,00
UN
60,00
60,00
LUCIANA RODRIGUES
149.562.818-38
1,00
UN
565,00
565,00
REATOR ELETRONICO 2 X 40
53.309.886/0001-16
1,00
UH
135,20
135,20
LAMPADAS FLOURESCENTE 40 W
53.309.886/0001-16
1,00
UN
82,50
82,50
FATIMA APARECIDA ROBERTO CASTALDINI
104.765.448-23
1,00
UN
565,00
565,00
MELINA DOS SANTOS GALVAO
322.113.958-64
1,00
UN
850,00
850,00
SELMA MARTINS
141.081.348-77
1,00
UN
350,00
350,00
GEAINE ULISSES PEREIRA
312.272.358-10
1,00
UN
350,00
350,00
ARACELI DE PAULA RODRIGUES
MARGARINA COM SAL 500 GRS.
FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
102,00
275.599.438-02
1,00
UN
500,00
500,00
POT
32,40
3.304,80
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (L)
58.302.506/0001-35
1.200,00
LT
18,60
22.320,00
AÇUCAR TIPO CRISTAL 5 KG
58.302.506/0001-35
36,00
FRD
40,00
1.440,00
CAFE EM PO 500 GRAMAS
58.302.506/0001-35
216,00
PCT
3,95
853,20
OLEO DIESEL COMUM
AUTO POSTO SÃO JOSÉ LTDA.
03.796.693/0001-69
4.500,00
LT
2,04
9.180,00
OLEO DIESEL COMUM
03.796.693/0001-69
15.000,00
LT
2,04
30.600,00
ALCOOL HIDRATADO
A. ALVES COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
07.915.404/0001-54
1.500,00
LT
1,16
1.740,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4.000,00
LT
2,29
9.160,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
5.000,00
LT
2,29
11.450,00
OLEO DIESEL COMUM
03.796.693/0001-69
2.000,00
LT
2,04
4.080,00
OLEO DIESEL COMUM
03.796.693/0001-69
6.500,00
LT
2,04
13.260,00
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
2.000,00
LT
1,16
2.320,00
OLEO DIESEL COMUM
03.796.693/0001-69
3.000,00
LT
2,04
6.120,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2.000,00
LT
2,29
4.580,00
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
2.000,00
LT
1,16
2.320,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2.500,00
LT
2,29
5.725,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
30.000,00
LT
2,29
68.700,00
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
3.500,00
LT
1,16
4.060,00
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
1.500,00
LT
1,16
1.740,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1.500,00
LT
2,29
3.435,00
OLEO DIESEL COMUM
03.796.693/0001-69
3.000,00
LT
2,04
6.120,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
6.000,00
LT
2,29
13.740,00
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
2.000,00
LT
1,16
2.320,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
7.500,00
LT
2,29
17.175,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2.400,00
LT
2,29
5.496,00
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
500,00
LT
1,16
580,00
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
2.000,00
LT
1,16
2.320,00
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
2.000,00
LT
1,16
2.320,00
Folha: 10/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
OLEO DIESEL COMUM
03.796.693/0001-69
2.000,00
LT
2,04
4.080,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1.100,00
LT
2,29
2.519,00
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
2.000,00
LT
1,16
2.320,00
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
2.500,00
LT
1,16
2.900,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2.000,00
LT
2,29
4.580,00
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
8.500,00
LT
1,16
9.860,00
GASOLINA COMUM
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1.000,00
LT
2,29
2.290,00
ADIANTAMENTO DE DINHEIRO
RUI VALDIK ABRAO
862.653.938-04
1,00
UN
1.000,00
1.000,00
APARELHO TELEFONICO PREMIUM INTELBRAS
CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS & CIA LTDA ME 66.143.462/0001-76
5,00
UN
35,00
175,00
1,00
UN
215,00
215,00
CARTUCHO DE TONER COMPLETO
07.899.774/0001-45
1,00
UN
240,00
240,00
DOMINGOS APARECIDO DELGADO - ME
00.519.064/0001-01
1,00
UN
69,00
69,00
AZULEJO BRANCO
53.309.829/0001-37
4,00
CAX
15,00
60,00
01.805.518/0001-65
60,00
UN
3,90
234,00
GABRIELE FERREIRA SILVA
409.146.248-06
1,00
UN
565,00
565,00
P1O
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
3,00
UH
9,00
27,00
MULTIMETRO
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
1,00
UN
45,00
45,00
P2
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
3,00
UH
1,50
4,50
METROS DE CABO SANTO ANGELO
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
3,00
UN
4,90
14,70
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
1,00
UN
15,00
15,00
TARIFA ENERGIA ELETRICA
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33.050.196/0001-88
1,00
UN
23,11
23,11
ESMALTE LUMINOSO LARANJA COLORGIN (LITRO)
VESCAR TINTAS, VERNIZES E PEÇAS LTDA
47.844.113/0001-37
4,00
LT
79,00
316,00
BRANCO NEVASCA
VESCAR TINTAS, VERNIZES E PEÇAS LTDA
47.844.113/0001-37
4,00
LT
25,00
100,00
SESSOES DE CAMARA HIPERBARICA
N. ALVES E ABBOUT LTDA ..
10.340.721/0001-02
10,00
UH
260,00
2.600,00
EXAMES
SERVIÇO DE UROLOGIA DE RIBEIRAO PRETO LTDA
66.991.829/0001-01
1,00
UN
200,00
200,00
ELETRONEUROMIOGRAFIA
DR. RUI PIERRE JUNIOR
042.442.258-11
1,00
UN
250,00
250,00
CARTUCHO HP 92
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
2,00
UN
49,90
99,80
CARTUCHO HP 93
05.320.503/0001-68
1,00
UN
55,00
55,00
53.312.724/0001-37
20,00
UNI
3,60
72,00
TOMATE (KG)
53.312.724/0001-37
3,00
KG
3,60
10,80
LEITE
53.312.724/0001-37
5,00
LT
1,95
9,75
QUEIJO RALADO
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
1,60
4,80
PO ROYAL 250 GRAMAS
53.312.724/0001-37
1,00
UN
3,95
3,95
FUBA (PCT.1KG)
53.312.724/0001-37
2,00
KG
1,90
3,80
QUEIJO
53.312.724/0001-37
5,00
KG
13,10
65,50
PRESUNTO
53.312.724/0001-37
5,00
KG
12,50
62,50
FARINHA DE TRIGO (KG)
53.312.724/0001-37
3,00
KG
2,40
7,20
Folha: 11/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AÇÚCAR REFINADO
53.312.724/0001-37
5,00
KG
1,40
7,00
CAFE
53.312.724/0001-37
2,00
KG
6,70
13,40
MAIONESE 500g
53.312.724/0001-37
6,00
UN
3,98
23,88
OVOS
53.312.724/0001-37
4,00
DZ
3,25
13,00
COCO RALADO.
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
2,38
7,14
OLEO
53.312.724/0001-37
2,00
UN
2,70
5,40
MARGARIDA
53.312.724/0001-37
5,00
UN
3,25
16,25
CESTA BÁSICA_2
53.312.724/0001-37
5,00
UN
60,00
300,00
FICHA DE TRANSPORTE
BONTUR TURISMO LTDA
52.002.219/0001-23
100,00
UN
1,50
150,00
01.805.518/0001-65
33,00
UN
3,90
128,70
PAGAMENTO DE
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES
LTDA
06.098.158/0001-22
1,00
UN
680,00
680,00
FILAO
PANIFICADORA E CONFEITARIA FLOR DE LIS LTDA
67.922.559/0001-40
5,00
KG
7,00
35,00
BAGUETE
67.922.559/0001-40
16,00
KG
9,60
153,60
BOLO
67.922.559/0001-40
3,00
UN
24,30
72,90
PAGAMENTO DE
SONIA GADIOLI CAVALCANTE - ME
09.409.900/0001-61
1,00
UN
288,00
288,00
PAGAMENTO DE
SONIA GADIOLI CAVALCANTE - ME
09.409.900/0001-61
2,00
UN
288,00
576,00
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
973.981.958-34
2,00
UN
120,00
240,00
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
973.981.958-34
4,00
UN
150,00
600,00
POLLO COM. E SERVIÇOS LTDA ME
54.918.263/0001-03
1,00
UN
165,44
165,44
1.654,40
54.918.263/0001-03
1,00
UN
1.654,40
54.918.263/0001-03
1,00
UN
330,88
330,88
54.918.263/0001-03
1,00
UN
110,30
110,30
EMENDA
05.320.503/0001-68
2,00
UN
12,50
25,00
CHIP SHARP P 350 ORIGINAL
07.899.774/0001-45
2,00
UH
70,00
140,00
CARTUCHO SHARP P 350
07.899.774/0001-45
2,00
UH
280,00
560,00
PRESSURE
05.320.503/0001-68
1,00
UN
97,00
97,00
PELICULA
05.320.503/0001-68
1,00
UN
60,00
60,00
07.899.774/0001-45
1,00
UN
40,00
40,00
ESTACA 6x6 DE 1,50 METROS COM PONTA
MADOL MADEIREIRA ORLÂNDIA LTDA
54.591.730/0001-33
40,00
UN
9,00
360,00
AREIA MEDIA
MOGIANA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E AROEIRA LTDA56.756.000/0001-70
6,00
M3
42,00
252,00
PAGAMENTO DE
MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
065.105.348-00
1,00
UN
436,80
436,80
PAGAMENTO DE
LUCIANA PERCHE VIANA
087.086.938-89
1,00
UN
218,41
218,41
PAGAMENTO DE
EDLAINE PEREIRA
252.479.978-67
1,00
UN
1.138,33
1.138,33
BROCA CILINDRICA N 2096
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UNI
1,05
31,50
CALCADOR 6335 N 01
IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
2,40
24,00
ANESTESICO COM VASO CONSTRITOR CLORIDRATO
PRILOCAINA
02.477.571/0001-47
400,00
CX
21,83
8.732,00
Folha: 12/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BROCA LARGO N 3
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA.06.968.511/0001-88
ME
10,00
UNI
5,95
59,50
SONDA EXPLORADORA
30,00
UN
2,40
72,00
07.788.510/0001-14
LIMA ENDODONTICA HEDSTROEN 2º SERIE 25 MM
ME
6,00
CX
14,06
84,36
CONE DE GUTA PRINCIPAL Nº 35 COM 125
02.477.571/0001-47
60,00
CX
11,13
667,80
10,50
BROCA DIAMANTADA 1090
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
10,00
UNI
1,05
LIMA ENDODONTICA HEDSTROEN N 40 DE 25 MM
ME
1,00
CAX
14,06
14,06
SELANTE FOTO POLIMERIZAVEL
ME
6,00
KIT
12,20
73,20
IONOMERO DE VIDRO
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
1,00
CX
11,11
11,11
LIMA ENDODONTICA KERR N 25 25 MM
ME
10,00
CAX
14,06
140,60
ARCO DE ISOLAMENTO P/ ENDO ADULTO PLASTICO
ME
5,00
UN
6,85
34,25
CONE DE PAPEL PARA ENDO Nº 35
02.477.571/0001-47
40,00
CX
9,98
399,20
ME
10,00
CAX
14,06
140,60
CANULA P/ ASPIRAÇÃO DE ENDO
02.477.571/0001-47
5,00
UN
7,45
37,25
BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1016 HL
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
10,00
UNI
1,05
10,50
BROCA ESFERICA DIAMANTADA Nº 3018
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UN
1,05
31,50
TESOURA CIRURGICA PONTA FINA CURVA LONGA
07.788.510/0001-14
15,00
UNI
9,87
148,05
ESPELHO BUCAL
ME
60,00
UN
1,33
79,80
ME
1,00
CX
14,06
14,06
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL MONOCOMPONENTE
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
20,00
UNI
12,50
250,00
MATRIZ PARA AMALGAMA Nº 0,5
02.477.571/0001-47
50,00
UNI
0,88
44,00
CALLEN
ME
5,00
KIT
27,35
136,75
MATRIZ PARA AMALGAMA Nº 0,7
02.477.571/0001-47
50,00
UNI
0,88
44,00
MASCARA COM ELASTICO
02.477.571/0001-47
100,00
CX
4,94
494,00
ARCO DE ISOLAMENTO P/ ENDO DOBRAVEL INFANTIL
PLASTICO
TIRAS DE POLIESTER ABRASIVAS ( RESINA)
ME
2,00
UN
6,95
13,90
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
3,00
PCT
5,40
16,20
AGULHA CURTA GENGIVAL 30
02.477.571/0001-47
50,00
CX
10,58
529,00
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO (PO)
02.477.571/0001-47
2,00
FRS
3,70
7,40
OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO
02.477.571/0001-47
10,00
FRS
9,00
90,00
BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO N 6
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UNI
1,87
56,10
LIQUIDO HEMOSTATICO
02.477.571/0001-47
6,00
FRS
12,35
74,10
BROCA CIRURGICA HASTE LONGA Nº 4
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
5,00
UN
5,77
28,85
CARBONO ODONTOLOGICO
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UNI
1,37
41,10
TIRAS DE POLIESTER P/ RESINA
02.477.571/0001-47
3,00
PCT
0,88
2,64
TRICRESOL
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
4,00
FRS
3,85
15,40
TIRAS DE POLIESTER ABRASIVAS ( RESINA)
02.477.571/0001-47
10,00
PCT
9,00
90,00
RESINA FOTO B 2
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
10,00
UN
11,70
117,00
Folha: 13/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ANESTESICO TOPICO
ME
PO FINO PARA PROFILAXIA COM 10 ENVELOPES
DENTAL SP LTDA EPP
PASTA PROFILATICA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
30,00
FRS
4,03
120,90
04.624.123/0001-54
5,00
CX
13,57
67,85
02.477.571/0001-47
60,00
CX
11,13
667,80
02.477.571/0001-47
30,00
UNI
3,11
93,30
ME
1,00
CAX
14,06
14,06
02.477.571/0001-47
10,00
CX
9,98
99,80
RESINA FOTO A 3
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
20,00
UN
11,70
234,00
BROCA DIAMANTADA 1014
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UNI
1,05
31,50
02.477.571/0001-47
40,00
CX
9,98
399,20
02.477.571/0001-47
10,00
CX
9,98
99,80
CIMENTO OXIDO DE ZINCO -PO
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
4,00
FRS
2,47
9,88
REVELADOR ODONTOLOGICO PARA RAIO X
02.477.571/0001-47
50,00
FRS
3,80
190,00
EUGENOL
ME
8,00
FRS
5,00
40,00
BROCAS ENDO Z
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
6,00
UN
15,20
91,20
02.477.571/0001-47
60,00
CX
11,13
667,80
PARAMONOCLOROFENOL FRASCO
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
8,00
FRS
3,85
30,80
RESINA FOTO C 2
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
10,00
UN
11,70
117,00
BROCA CONICA EXTREMIDADE PLANA Nº 4072G
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
6,00
UN
1,05
6,30
BROCA CONICA INVERTIDA 1047
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
15,00
UNI
1,05
15,75
RESINA FOTO TPH A 2
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
20,00
UN
11,70
234,00
BROCA ESFERICA DIAMANTADA N 1012
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UNI
1,05
31,50
BROCA ACABAMENTO FINO 3118F
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
20,00
UNI
1,05
21,00
ESPAÇADOR DIGITAL VERMELHO
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
4,00
CX
23,60
94,40
RESINA FOTO A1 PEDIATRICA
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
25,00
UNI
11,70
292,50
02.477.571/0001-47
10,00
CX
11,13
111,30
ESTIRPA NERVOS Nº 25
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
5,00
CX
14,55
72,75
LIMA ENDODONTICA KERR N 10 DE 25 MM
ME
10,00
CAX
14,06
140,60
BROCA CONICA INVERTIDA 1034
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
15,00
UNI
1,05
15,75
ME
10,00
CAX
14,06
140,60
BROCA TRONCO CONICA INVERTIDA Nº 1046
DENTAL SP LTDA EPP
20,00
UN
1,05
21,00
04.624.123/0001-54
MERCURIO VIVO
ME
50,00
FRS
30,99
1.549,50
BROCA ESFERICA DIAMANTADA Nº 1016G
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UN
1,05
31,50
BROCA TRONCO CONICA INVERTIDA Nº 1047
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
20,00
UN
1,05
21,00
ANESTESICO SEM VASO CONSTRITOR
02.477.571/0001-47
10,00
CX
14,90
149,00
SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL
ME
400,00
PCT
2,05
820,00
CONE DE GUTA PRINCIPAL N 60 C/ 125
02.477.571/0001-47
4,00
CAX
11,13
44,52
02.477.571/0001-47
10,00
CX
9,98
99,80
Folha: 14/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TIRAS DE LIXA DE AÇO P/ AMALGAMA
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
PCT
4,15
124,50
ME
10,00
CAX
14,06
140,60
RESINA FOTO A3,5
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
20,00
UN
11,70
234,00
MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS FINO 1,5 MM
ME
30,00
CX
5,96
178,80
CABOS PARA ESPELHO BUCAL
02.477.571/0001-47
30,00
UNI
1,35
40,50
BROCA BALT N 12
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
10,00
UNI
4,00
40,00
PINÇA CLINICA
07.788.510/0001-14
30,00
UN
3,15
94,50
SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO 05 LITROS
07.788.510/0001-14
7,00
GL
18,00
126,00
BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO N 8
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UNI
1,87
56,10
BROCA ESFERICA (BAIXA ROTAÇÃO Nº4)
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UNI
1,87
56,10
BROCA CIRURGICA HASTE LONGA N 8
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
5,00
UNI
5,77
28,85
PLACA DE VIDRO 8MM
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
6,00
UNI
2,75
16,50
CONE ACESSORIO SEC P/ PREENCHIMENTO R7 COM 125
ME
60,00
CX
10,69
641,40
SONDA RETA 47
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
2,40
24,00
CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA (COLORIDA)
02.477.571/0001-47
2,00
CAX
3,85
7,70
PROTAPER UNIVERSAL F1,F2,F3
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
10,00
CAX
144,00
1.440,00
CURETA (COLHER DA DENTINA)
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
2,40
48,00
SERINGA CARPULE
02.477.571/0001-47
10,00
UN
14,90
149,00
02.477.571/0001-47
10,00
CX
11,13
111,30
POSICIONADOR PARA RX
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
3,00
UNI
18,50
55,50
ESPATULA DE INSERCAO Nº 01
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
2,40
24,00
02.477.571/0001-47
60,00
CX
11,13
667,80
BROCA ESFERICA DIAMANTADA H.L Nº3017
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
10,00
UNI
1,05
10,50
ME
10,00
CAX
14,06
140,60
FILME RADIOGRAFICO PARA ODONTO
ME
2.000,00
UN
0,56
1.120,00
FIO SUTURA NYLON AGULHADO 3.0, AGULHA 1.7 CM
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
CX
20,04
601,20
02.477.571/0001-47
4,00
CX
11,13
44,52
02.477.571/0001-47
4,00
CAX
11,13
44,52
MASSA PROVISORIA PARA FECHAMENTO TEMPORARIO DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
02.477.571/0001-47
CAVIDADES
CONE DE GUTA PRINCIPAL N 90 A 120
02.477.571/0001-47
GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 14A
ME
30,00
FRS
9,60
288,00
1,00
CX
11,13
11,13
3,00
UNI
9,07
27,21
PONTA PARA POLIMENTO DE RESINA TIPO ENHACE COM
MANDRIL
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
2,00
CX
23,65
47,30
02.477.571/0001-47
40,00
CX
9,98
399,20
ESPONJA HEMOSTATICA
02.477.571/0001-47
2,00
CAX
12,86
25,72
ESCOVAS DE ROBSON
02.477.571/0001-47
50,00
UN
0,67
33,50
CONE ACESSORIO SEC P/ PREENCHIMENTO R8 COM 125
ME
60,00
CX
10,69
641,40
Folha: 15/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ESPAÇADOR DIGITAL AZUL
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
4,00
CAX
23,60
94,40
TESOURA RETA PONTA FINA
02.477.571/0001-47
10,00
UNI
9,77
97,70
POSICIONADOR DE RX ADULTO AUTOCLAVEL
02.477.571/0001-47
2,00
KIT
37,12
74,24
LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE DE 31 MM
ME
5,00
CX
14,06
70,30
LIMALHA DE PRATA
02.477.571/0001-47
100,00
FRS
27,90
2.790,00
GUTA PERCHA EM BASTAO BRANCA
07.788.510/0001-14
4,00
CX
10,36
41,44
FLUORNIZ
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
2,00
FRS
8,60
17,20
ME
10,00
CAX
14,06
140,60
FLUOR EM CAPSULA COM 500 CAPSULAS
118,80
712,80
FLUOR GEL NEUTRO
ME
50,00
FRS
2,09
104,50
FIO DENTAL C/500 METROS
02.477.571/0001-47
10,00
UN
4,28
42,80
FIXADOR PARA RX ODONTOLÓGICO
02.477.571/0001-47
50,00
FRS
3,80
190,00
FORMOCRESOL
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
10,00
FRS
3,87
38,70
02.477.571/0001-47
6,00 POTE
CALLEN PMCC
ME
5,00
KIT
27,35
136,75
CIMENTO PROVISORIO TIPO IRM
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
6,00
KIT
11,90
71,40
02.477.571/0001-47
10,00
CX
9,98
99,80
VERNIZ CAVITARIO
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
4,00
FRS
4,30
17,20
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UNI
1,05
31,50
BROCA CIRURGICA HASTE LONGA N 6
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
5,00
UNI
5,77
28,85
CIMENTO OBTURADOR DE CANAL RADICULAR (LIQ)
ME
10,00
FRS
6,96
69,60
60,00
CX
11,13
667,80
02.477.571/0001-47
GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 14
ME
3,00
UNI
9,07
27,21
PINCA HEMOSTATICA
02.477.571/0001-47
10,00
UN
4,15
41,50
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UNI
1,05
31,50
ME
1,00
CAX
14,06
14,06
AGULHA LONGA GENGIVAL 27 GRS
02.477.571/0001-47
12,00
CX
10,54
126,48
31,50
BROCA ESFERICA DIAMANTINADA Nº1015
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
UNI
1,05
BROCAS LARGO Nº 2
ME
10,00
UN
5,95
59,50
HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACA
07.788.510/0001-14
10,00
CAX
4,08
40,80
FIO SUTURA NYLON AGULHADO 4.0 UN, AGULHA 1.7 CM
DENTAL SP LTDA EPP
04.624.123/0001-54
30,00
CX
20,04
601,20
ESPATULA N 24
02.477.571/0001-47
10,00
UNI
3,26
32,60
IODOFORMIO
02.477.571/0001-47
6,00
FRS
6,72
40,32
PAGAMENTO DE
MARCIA APARECIDA DA SILVA NICOLAU
114.162.928-37
1,00
UN
218,41
218,41
FORVUM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
08.916.449/0001-06
1,00
UN
6.200,00
6.200,00
MARIA CONCEIÇAO CAETANO RODRIGUES DE LIMA
979.756.648-04
1,00
UN
6.700,00
6.700,00
PAGAMENTO DE
LUCIANA ANDRADE VASCONCELOS
186.451.888-05
PAGAMENTO DE
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES
06.098.158/0001-22
LTDA
1,00
UN
584,85
584,85
1,00
UN
680,00
680,00
Folha: 16/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
ENEIDA FRANCO SCARELLA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
292.972.488-96
1,00
UN
6.580,00
6.580,00
C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
10.350.868/0001-75
1,00
UN
13,00
13,00
10.350.868/0001-75
1,00
UN
6,50
6,50
10.350.868/0001-75
1,00
UN
42,00
42,00
LEILA SILVA GREGORIO
077.773.288-24
1,00
UN
5.700,00
5.700,00
MARIA DE LOURDES CHIQUINI DE FREITAS
167.222.368-70
1,00
UN
4.750,00
4.750,00
ALEXANDRE ARCHANGELO
369.455.758-02
1,00
UN
7.200,00
7.200,00
REEMBOLSO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UN
123.289,98
123.289,98
REEMBOLSO
46.384.111/0001-40
1,00
UN
6.872,67
6.872,67
JOSE JORGE MAIA
930.305.508-00
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
HGP PROMOCOES E EVENTOS LTDA
07.286.709/0001-44
1,00
UN
466.000,00
466.000,00
VELA DE IGNIÇAO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
21,42
21,42
ÓLEO (LITRO)
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
LT
13,19
13,19
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
80,00
80,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
32,24
32,24
PAPEL ALUMINIO
EBEG COMERCIAL LTDA.
04.655.044/0002-91
45,00
RL
19,50
877,50
ADIANTAMENTO
MAURA TERESA ASSIS DIAS ANDRADE
104.936.268-32
1,00
UN
250,00
250,00
CAIXA DE FERRAMENTA 05 GAVETAS
53.309.886/0001-16
1,00
UN
55,00
55,00
MANGUEIRA CRISTAL 1/2
53.309.886/0001-16
50,00
UNI
1,40
70,00
ROLAMENTO
66.185.133/0001-98
1,00
UN
13,70
13,70
ROLAMENTO
66.185.133/0001-98
1,00
UN
12,20
12,20
66.185.133/0001-98
1,00
UN
180,50
180,50
VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS
05.597.375/0001-02
1,00
UN
1.697,28
1.697,28
05.597.375/0001-02
1,00
UN
1.903,74
1.903,74
05.597.375/0001-02
1,00
UN
2.773,92
2.773,92
05.597.375/0001-02
1,00
UN
10.088,22
10.088,22
05.597.375/0001-02
1,00
UN
2.440,86
2.440,86
05.597.375/0001-02
1,00
UN
2.773,92
2.773,92
05.597.375/0001-02
1,00
UN
9.683,64
9.683,64
05.597.375/0001-02
1,00
UN
2.773,92
2.773,92
05.597.375/0001-02
1,00
UN
7.288,56
7.288,56
05.597.375/0001-02
1,00
UN
2.590,38
2.590,38
REPASSE A ENTIDADE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UN
42.574,75
42.574,75
REPASSE A ENTIDADE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UN
27.731,81
27.731,81
REPASSE A ENTIDADE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UN
2.093,16
2.093,16
REPASSE A ENTIDADE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UN
11.505,19
11.505,19
REPASSE A ENTIDADE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UN
8.200,30
8.200,30
Folha: 17/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REPASSE A ENTIDADE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UN
5.220,12
5.220,12
REPASSE A ENTIDADE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UN
20.814,93
20.814,93
REPASSE A ENTIDADE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UN
2.804,58
2.804,58
REPASSE A ENTIDADE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UN
11.223,30
11.223,30
TONER SHARP AL 1000
07.899.774/0001-45
1,00
UH
40,00
40,00
REVELADOR SHARP AL
07.899.774/0001-45
1,00
UN
90,00
90,00
09.502.312/0001-78
1,00
UN
400,00
400,00
REJUNTE BRANCO
53.309.829/0001-37
20,00
KG
1,74
34,80
AZULEJO BRANCO FINO (15,4 X 15,4)
53.309.829/0001-37
3,00
CX
30,00
90,00
ARGAMASSA
53.309.829/0001-37
2,00
SC
5,95
11,90
ALCINO FRANCE
550.424.738-15
1,00
UN
200,00
200,00
ALCINO FRANCE
550.424.738-15
1,00
UN
60,00
60,00
ALCINO FRANCE
550.424.738-15
1,00
UN
50,00
50,00
CABOS DE ACELERADOR
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
ADRIANO LECI VANZULIN
199.654.938-39
1,00
UN
85,00
85,00
LAMINA
FRANCISCO LOPES DA SILVA
2,00
UN
33,00
66,00
FERRO PARA CONSTRUÇÃO 5/16 - BARRA C/ 12 M
SO BASICO CONSTRUCAO LTDA EPP
452,00
ALCINO FRANCE
SUBVENÇÃO A ENTIDADE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA GETULIO LIMA
53.314.068/0001-01
MANGUEIRA_2
PORCA
VELA IGNICAO
CABECOTE
04.526.384/0001-31
20,00
UH
22,60
550.424.738-15
1,00
UN
150,00
150,00
1,00
UN
9.311,06
9.311,06
09.371.489/0001-82
1,00
MT
2,80
2,80
09.371.489/0001-82
1,00
PÇ
5,00
5,00
09.371.489/0001-82
1,00
UN
9,00
9,00
09.371.489/0001-82
1,00
UN
10,00
10,00
UN
35,00
35,00
REPARO CARBURADOR
09.371.489/0001-82
1,00
PRATO GIRATORIO
09.371.489/0001-82
1,00
UH
9,00
9,00
09.371.489/0001-82
1,00
UN
50,00
50,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
1,00
UN
39,00
39,00
BUCHA CAMBIO
999.999.999-99
1,00
UN
24,00
24,00
REPARO 024988R1
999.999.999-99
1,00
UNI
35,00
35,00
ALAVANCA CAMBIO
999.999.999-99
1,00
UN
25,00
25,00
CHAPA
999.999.999-99
1,00
UNI
25,00
25,00
999.999.999-99
1,00
UN
80,00
80,00
JOGO DE PASTILHA FREIO
999.999.999-99
1,00
UN
48,00
48,00
999.999.999-99
1,00
UN
30,00
30,00
CALCO DO CAMBIO
999.999.999-99
1,00
UN
40,00
40,00
999.999.999-99
1,00
UN
250,00
250,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
2,00
UN
25,00
50,00
Folha: 18/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
5,00
UN
39,00
195,00
BUCHA BANDEJA
EDUARDO RODRIGUES CESTARI ME
06.141.452/0001-70
1,00
UN
38,00
38,00
BUCHA BALANÇA
06.141.452/0001-70
2,00
UN
18,00
36,00
COXIM
06.141.452/0001-70
1,00
UNI
96,00
96,00
BALANCEAMENTO
06.141.452/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
ALINHAMENTO
06.141.452/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
BICO
06.141.452/0001-70
4,00
UN
5,00
20,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
1,00
UN
25,00
25,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
2,00
UN
39,00
78,00
999.999.999-99
1,00
UN
476,60
476,60
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
2,00
UN
39,00
78,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
2,00
UN
39,00
78,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
2,00
UN
25,00
50,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
1,00
UN
55,00
55,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
1,00
UN
25,00
25,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
2,00
UN
39,00
78,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
1,00
UN
25,00
25,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
1,00
UN
39,00
39,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
1,00
UN
25,00
25,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
2,00
UN
39,00
78,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
2,00
UN
25,00
50,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
7,00
UN
39,00
273,00
PAGAMENTO DE
33.050.196/0001-88
1,00
UN
1.076,83
1.076,83
CILINDRO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL 10 M3
66.185.133/0001-98
250,00
CL
189,00
47.250,00
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
91,11
91,11
AGUA RAZ
00.300.151/0001-65
6,00
UH
3,20
19,20
SULFITE A4
00.300.151/0001-65
10,00
UN
4,50
45,00
COLA CASCOREX
00.300.151/0001-65
1,00
UH
15,99
15,99
FOLHA DE PAPELAO PARANÁ - ESPESSURA MEDIA
00.300.151/0001-65
2,00
UH
2,50
5,00
TINTA ACRILICA
00.300.151/0001-65
3,60
108,00
PAPEL CONTACT MTS
00.300.151/0001-65
3,00
MT
4,99
14,97
PAPEL ALUMINIO
00.300.151/0001-65
1,00
RL
2,99
2,99
TRINCHA
00.300.151/0001-65
4,00
UN
2,99
11,96
FLANELA
00.300.151/0001-65
2,00
UN
1,99
3,98
BISNAGA
00.300.151/0001-65
15,00
UN
3,60
54,00
SULFITE
00.300.151/0001-65
1,00
UN
40,00
40,00
FOLHA DE LIXA
00.300.151/0001-65
3,00
UN
1,30
3,90
30,00 POTE
Folha: 19/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PINCEL MACIO LARGO
00.300.151/0001-65
6,00
UH
19,40
116,40
VERNIZ SPRAY
00.300.151/0001-65
1,00
UN
14,99
14,99
PINCEL MOUSSE PEQUENO
00.300.151/0001-65
5,00
UH
2,60
13,00
SULFITE RECICLADA A4
00.300.151/0001-65
2,00
RM
17,90
35,80
SULFITE BRANCA A4
00.300.151/0001-65
6,00
RM
13,00
78,00
COADOR DE CAFE DE PAPEL Nº 103
53.312.724/0001-37
10,00
CAX
2,35
23,50
DESINFETANTE 500 ML
53.312.724/0001-37
200,00
FRS
0,90
180,00
FOSFORO (MAÇO COM 10 CAIXAS)
53.312.724/0001-37
10,00
MC
1,60
16,00
SABAO EM PEDRA COM 05 UNIDADES
53.312.724/0001-37
20,00
PCT
3,30
66,00
AGUA SANITARIA, 1 LITRO
53.312.724/0001-37
100,00
FRS
1,00
100,00
SACO DE LIXO REFORÇADO 100 L
53.312.724/0001-37
50,00
PCT
1,60
80,00
SABÃO EM PÓ_1
53.312.724/0001-37
60,00
CX
3,99
239,40
SACO DE ALGODÃO BRANCO ALVEJADO DE 1ª QUALIDADE
53.312.724/0001-37
25,00
UN
2,99
74,75
ESPONJA DE AÇO
53.312.724/0001-37
40,00
PCT
1,65
66,00
COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE COM 100 UNIDADES
53.312.724/0001-37
50,00
PCT
1,00
50,00
SACO DE LIXO DE 20 LITROS PC COM 10 UN
53.312.724/0001-37
40,00
PCT
1,60
64,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
53.312.724/0001-37
200,00
FRS
0,75
150,00
COPOS DESCARTAVEIS P/ AGUA DE 200 ML COM 100 UN
53.312.724/0001-37
50,00
PCT
2,40
120,00
ALCOOL 1 LITRO 92,8º
53.312.724/0001-37
50,00
FRS
2,95
147,50
SABONETE DE PRIMEIRA QUALIDADE
53.312.724/0001-37
80,00
UN
0,70
56,00
ESPONJA DUPLA FACE DE 1ª QUALIDADE
53.312.724/0001-37
25,00
UNI
0,50
12,50
LIMPADOR MULTIUSO
53.312.724/0001-37
50,00
FRS
1,40
70,00
CESTA BÁSICA_2
ANGELO MORETTI LTDA
26,00
UN
47,34
1.230,84
PLACA ETHERNET LLM 7010 A
1,00
UN
175,00
175,00
07.899.774/0001-45
REVELADOR SHARP AR 160/161
07.899.774/0001-45
1,00
UN
180,00
180,00
CILINDRO COM LAMINA SHARP
07.899.774/0001-45
1,00
UH
220,00
220,00
07.899.774/0001-45
1,00
UN
195,00
195,00
PAGAMENTO DE
1,00
UN
139,00
139,00
CILINDRO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL 10 M3
66.185.133/0001-98
34,00
CL
230,40
7.833,60
AB ALFABETA COPIAS LTDA ME
04.251.709/0001-10
1,00
UN
1.600,00
1.600,00
BRINQUEDOS PARA PREMIAÇÃO
JOSE AUGUSTO FERREIRA JORGE JUNIOR ME
01.903.565/0001-41
1,00
UH
640,00
640,00
RIVERA PRESENTES LTDA - ME
66.790.593/0001-45
1,00
UN
300,00
300,00
PAGAMENTO DE
FUNDO NAC. DE SEG.EDUC.DE TRANSITO - FUNSET
05.465.986/0001-99
1,00
UN
64,80
64,80
FITA ZEBRADA
66.185.133/0001-98
3,00
RL
9,30
27,90
PISTOLA
66.185.133/0001-98
1,00
UN
32,00
32,00
TRENA
66.185.133/0001-98
2,00
UN
5,60
11,20
KIT MOTOR
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
26,16
26,16
Folha: 20/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ANEL
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
0,75
0,75
BATERIAS DE 9 V
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
115,06
115,06
DISCO DE FRICCAO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
5,00
UN
8,95
44,75
CABO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
MT
14,78
14,78
INTERRUPTOR
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
59,02
59,02
LAMPADA
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
1,41
1,41
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
4,00
UN
10,44
41,76
PLATO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
20,96
20,96
SOLUÇAO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
2,00
UN
2,00
4,00
PARAFUSO FLANGE
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
1,24
1,24
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
15,00
15,00
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
45,00
45,00
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
28,00
28,00
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
01.844.250/0001-70
1,00
UN
3,00
3,00
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO
01.844.250/0001-70
6,00
UN
1,95
11,70
15,60
FITA PRATEADA SILVER TAPE
01.844.250/0001-70
4,00
RL
3,90
CANETA GRIFA TEXTO
01.844.250/0001-70
4,00
UN
1,00
4,00
COLA SUPER BONDER
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
3,30
6,60
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
01.844.250/0001-70
1,00
UNI
22,50
22,50
COLA EPOXI
01.844.250/0001-70
2,00
CX
3,50
7,00
FITA TRANSPARENTE DE PVC
01.844.250/0001-70
4,00
RL
2,65
10,60
TUBO DE COLA
01.844.250/0001-70
2,00
UN
0,60
1,20
BLOCO PARA LEMBRETE ADESIVO
01.844.250/0001-70
6,00
UN
2,10
12,60
RESMAS DE PAPEL A4
119,00
119,00
11,00
01.844.250/0001-70
1,00
RM
ENVELOPE
01.844.250/0001-70
100,00
UN
0,11
FITA CREPE
00.300.151/0001-65
2,00
RL
2,35
4,70
SULFITE
00.300.151/0001-65
2,00
UN
11,00
22,00
GRAMPO 26/6 COM 5000 UNIDADES
00.300.151/0001-65
1,00
CX
2,90
2,90
LOUSA
00.300.151/0001-65
1,00
UN
103,90
103,90
PAPEL ALMAÇO C/PAUTA
00.300.151/0001-65
50,00
UNI
0,04
2,00
CD - RW
00.300.151/0001-65
2,00
UN
0,65
1,30
GIZ COLORIDO ANTIALERGICO COM 50 BASTOES
00.300.151/0001-65
3,00
CX
1,73
5,19
CAIXA DE GIZ BRANCO (COM 50 UNIDADES)
00.300.151/0001-65
3,00
CX
1,20
3,60
FITA PVC
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
1,95
3,90
ETIQUETA
00.300.151/0001-65
1,00
PCT
4,00
4,00
PAPEL DE SEDA
00.300.151/0001-65
50,00
FLS
0,07
3,50
ESTILETE LARGO
01.844.250/0001-70
2,00
UN
0,75
1,50
Folha: 21/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PAPEL COLOR SET
01.844.250/0001-70
1,00
FLS
8,30
8,30
ETIQUETA PEQUENO C/ 250
01.844.250/0001-70
1,00
RL
0,45
0,45
PAPEL VERGE
01.844.250/0001-70
700,00
PCT
0,15
105,00
PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE
01.844.250/0001-70
1,00
RL
34,90
34,90
PAPEL COLOR SET
01.844.250/0001-70
1,00
FLS
8,30
8,30
PAPEL COLOR SET
01.844.250/0001-70
1,00
FLS
8,30
8,30
MIDIA CD-R
01.844.250/0001-70
5,00
UH
0,65
3,25
LOUSA DE MADEIRA
01.844.250/0001-70
1,00
UN
72,90
72,90
LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS
01.844.250/0001-70
1,00
UN
8,90
8,90
LAPIS DE CERA (COM 12 CORES)
01.844.250/0001-70
1,00
CAX
0,75
0,75
GRAMPEADOR GRANDE
01.844.250/0001-70
1,00
UN
19,90
19,90
TESOURA GRANDE COM LAMINA INOX 8 1/2 - 2CM
00.300.151/0001-65
1,00
UH
4,49
4,49
PINCEIS ATOMICOS (GROSSOS)
00.300.151/0001-65
2,00
UH
1,55
3,10
00.300.151/0001-65
2,00
UH
1,55
3,10
PINCEL P/ QUADRO BRANCO
00.300.151/0001-65
3,00
UN
1,80
5,40
00.300.151/0001-65
2,00
UH
1,55
3,10
PINCEIS ATOMICOS (FINOS)
00.300.151/0001-65
2,00
UH
0,90
1,80
PINCEL ATONICO AZUL
00.300.151/0001-65
2,00
UN
0,90
1,80
PASTA COM ELASTICO
00.300.151/0001-65
20,00
UN
1,20
24,00
TESOURA PICOTAR COM LAMINA INOX 8 1/2 - 2CM
00.300.151/0001-65
1,00
UH
31,40
31,40
PASTA COM TRILHO
00.300.151/0001-65
30,00
UN
1,00
30,00
CAIXA DE PERCEVEJOS
00.300.151/0001-65
1,00
CX
1,19
1,19
PINCEL P/ QUADRO BRANCO
00.300.151/0001-65
5,00
UN
1,80
9,00
00.300.151/0001-65
2,00
UH
0,90
1,80
00.300.151/0001-65
2,00
UH
0,90
1,80
REFIL DE COLA QUENTE
01.844.250/0001-70
20,00
UN
0,30
6,00
PERFURADOR DE PAPEL GRANDE
01.844.250/0001-70
1,00
UN
11,90
11,90
PASTA UNICA PAPELAO
01.844.250/0001-70
20,00
UN
0,40
8,00
PASTA POLIONDA
01.844.250/0001-70
3,00
UN
2,25
6,75
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
01.844.250/0001-70
2,00
UN
10,90
21,80
PILHAS TAM.PEQUENO AA
01.844.250/0001-70
6,00
UN
0,45
2,70
RITA DE CASSIA RODRIGUES
08.935.274/0001-84
1,00
UN
220,00
220,00
RIQUIERI & SILVEIRA LTDA - ME
67.698.597/0001-60
19,00
UN
93,00
1.767,00
PAGAMENTO DE
LUCIANO VITORASSO DE ASSIS
186.451.808-12
1,00
UN
1.145,00
1.145,00
PAGAMENTO DE
PATRICIA APARECIDA DA SILVA
293.612.038-19
1,00
UN
1.145,00
1.145,00
PAGAMENTO DE
ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE
087.323.948-29
1,00
UN
1.145,00
1.145,00
PAGAMENTO DE
JOSE FABIANO DA SILVA
315.790.658-56
1,00
UN
1.145,00
1.145,00
Folha: 22/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PAGAMENTO DE
ANTONIO LEITE DA SILVA JUNIOR
FILTRO DE AR
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
150.862.528-06
1,00
UN
1.145,00
1.145,00
53.343.083/0001-88
1,00
UN
92,30
92,30
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE CONSELHEIRO DE GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA ME
50.730.746/0001-29
MES DE MARÇO
LAMPADAS 127 X 100
04.473.991/0001-80
REATORES ELETRONICOS 2 X 40 WATTS
04.473.991/0001-80
50,00
UH
2,80
140,00
10,00
UH
1,20
12,00
6,00
UN
16,00
96,00
CALHA 2 X 40 COMPLETA
04.473.991/0001-80
2,00
UN
8,00
16,00
LAMPADAS FLUORESCENTE 2 X 40
04.473.991/0001-80
12,00
UH
3,60
43,20
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360
00.300.151/0001-65
2,00
UN
49,40
98,80
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360
00.300.151/0001-65
2,00
UN
35,90
71,80
LUVA TERMICA CANO LONGO
00.300.151/0001-65
8,00
PAR
18,99
151,92
COPOS AMERICANOS
00.300.151/0001-65
12,00
UN
0,79
9,48
LIXINHOS DE 8 LITROS COM TAMPAS BASCULANTES P/
BANHEIROS
OLEO 4 TEMPOS
00.300.151/0001-65
2,00
UH
17,90
35,80
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
0,80
UN
16,49
13,19
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
55,00
55,00
RETENTOR POLIA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
28,00
56,00
JUNTA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
15,00
15,00
JUNTA DO CARTER
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
18,00
18,00
07.650.092/0001-02
1,00
UN
20,00
20,00
TAPETE
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
33,00
33,00
COXIM AMORTECEDOR
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2,00
UN
29,00
58,00
BORRACHA_1
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
CAX
15,00
15,00
FLEXIVEL
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
12,00
12,00
PRESILHAS PLASTICAS
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
100,00
UN
0,15
15,00
MACANETA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
7,00
7,00
MACANETA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
10,00
10,00
MANIVELA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
2,80
2,80
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
17,00
34,00
FILTRO DE AR
UN
22,00
22,00
57.360.737/0001-32
1,00
FITA ISOLANTE 20 MT_1
57.360.737/0001-32
2,00
RL
2,00
4,00
CALCO DO CAMBIO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
130,00
130,00
CABOS DE ACELERADOR
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
CALCO DO CAMBIO
57.360.737/0001-32
2,00
UN
15,00
30,00
SERVIÇO DE TAPA BURACO TIPO PENETRAÇAO
M.B. SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA
69.327.518/0001-30
5.500,00
MT2
27,00
148.500,00
BARRA DE FERRO 1/4 COM 12 m CA50
CENAFER CENTRAL DE ARMAÇÃO DE FERRO LTDA
64.528.706/0001-03
340,00
BR
13,93
4.736,20
64.528.706/0001-03
30,00
BR
13,93
417,90
BARRA DE FERRO 5/16 12 M CA50
ME
50,00
BR
20,59
1.029,50
Folha: 23/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PEDRA BRITA N° 01
SULPAV TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
07.855.006/0002-70
4,00
M3
34,93
139,72
PEDRA BRITA N° 01
07.855.006/0002-70
6,00
M3
34,93
209,58
BLOCO CERAMICO FURO QUADRADO 09 x 19 x 19 NBR
7171/93
TIJOLO PO DE MICO
ME
20.000,00
UNI
0,33
6.600,00
ME
5.000,00
UN
0,15
750,00
7171/93
AREIA MEDIA
ME
500,00
UNI
0,33
165,00
ME
36,00
M3
37,18
1.338,48
CIMENTO 50 kg CP2 32
ME
20,00
SC
19,50
390,00
AREIA MEDIA
ME
57,00
M3
37,18
2.119,26
7171/93
AREIA MEDIA
ME
500,00
UNI
0,33
165,00
ME
4,00
M3
37,18
148,72
AREIA FINA
ME
30,00
M3
37,55
1.126,50
AREIA MEDIA
ME
6,00
M3
37,18
223,08
AREIA MEDIA
ME
57,00
M3
37,18
2.119,26
CAL PARA PINTURA 8 KG
ME
100,00
SC
4,20
420,00
BARRA DE FERRO 3/8 12 M CA50
ME
50,00
BR
27,74
1.387,00
ME
35,00
SC
4,20
147,00
ME
30,00
SC
19,50
585,00
ME
400,00
SC
19,50
7.800,00
64.528.706/0001-03
30,00
BR
13,93
417,90
CAL HIDRATADO DE 20 KG CH3
ME
350,00
SC
6,30
2.205,00
PEDRA BRITA N° 01
07.855.006/0002-70
40,00
M3
34,93
1.397,20
CAL HIDRATADO DE 20 KG CH3
ME
50,00
SC
6,30
315,00
ME
35,00
SC
4,20
147,00
ME
30,00
SC
4,20
126,00
PALHETA DIANTEIRA
56.225.816/0001-78
1,00
UH
24,00
24,00
REPARO
56.225.816/0001-78
1,00
JOG
18,00
18,00
56.225.816/0001-78
1,00
UN
80,00
80,00
ESCAPAMENTO
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
75,00
75,00
BORRACHA ESCAPE
07.650.092/0001-02
4,00
UN
5,00
20,00
ESCAPAMENTO
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
90,00
90,00
ABRACADEIRA
07.650.092/0001-02
2,00
UNI
5,00
10,00
ABRACADEIRA
56.225.816/0001-78
2,00
UNI
2,00
4,00
BOMBA COMBUSTIVEL
56.225.816/0001-78
1,00
UN
120,00
120,00
COMUTADOR DE PARTIDA
56.225.816/0001-78
1,00
UN
20,00
20,00
CORREIA MOTOR
56.225.816/0001-78
1,00
UN
12,00
12,00
Folha: 24/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
56.225.816/0001-78
1,00
UN
150,00
150,00
RETENTORES 0063 SABO OU 7038 SAVO
ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS LTDA
05.661.329/0001-17
8,00
UH
4,80
38,40
COTOVELO DE PVC 2"
53.309.886/0001-16
15,00
UN
11,00
165,00
LUVAS DE PVC 2" SOLDAVEL
53.309.886/0001-16
15,00
UH
5,50
82,50
SELO MECANICO LE-ESP-MML- 1 1/2" - MD-N (HB
HIDROBOMBAS)
BALDE SABÃO EM PASTA 18 LT
HB - HIDROBOMBAS COMERCIAL LTDA
02.115.253/0001-36
3,00
UH
980,00
2.940,00
54.082.763/0001-58
1,00
UN
80,00
80,00
SACO DE LIXO 100 L
MORETTI ORLANDIA SUPERMERCADO LTDA
01.697.213/0001-87
60,00
FRD
1,62
97,20
SACO DE LIXO 30 L
01.697.213/0001-87
60,00
PCT
1,62
97,20
INSETICIDA EM AEROSOL
01.697.213/0001-87
5,00
UH
5,10
25,50
PANO FLANELADO
01.697.213/0001-87
5,00
UH
1,25
6,25
FILTRO PAPEL MELITA
01.697.213/0001-87
1,00
UN
72,00
72,00
COPO DESCARTAVEL DE AGUA DE 200 ML
01.697.213/0001-87
1,00
UNI
57,00
57,00
GUARDANAPO
01.697.213/0001-87
60,00
UH
1,24
74,40
01.697.213/0001-87
3,00
MC
1,44
4,32
PALITO DE DENTE, CAIXA COM CEM UNIDADES
01.697.213/0001-87
10,00
CAX
0,30
3,00
ESPONJA DUPLA FACE
01.697.213/0001-87
10,00
UNI
0,80
8,00
LIMPADOR MULTIUSO
01.697.213/0001-87
10,00
FRS
1,87
18,70
PAPEL HIGIÊNICO (RL COM 30 X 10 METROS)
01.697.213/0001-87
60,00
RL
0,96
57,60
SABONETE 90 GR
01.697.213/0001-87
30,00
UN
0,69
20,70
SACO DE ALGODAO BRANCO
01.697.213/0001-87
10,00
UN
1,25
12,50
PANO DE PRATO
01.697.213/0001-87
10,00
UN
1,50
15,00
SABAO EM PO - 1 KG
01.697.213/0001-87
6,00
CAX
3,30
19,80
01.697.213/0001-87
40,00
FRS
0,95
38,00
DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML
01.697.213/0001-87
10,00
FRS
1,68
16,80
ESPONJA DE ACO PC 08 UNIDADES
01.697.213/0001-87
20,00
PCT
0,97
19,40
PAPEL DE APARELHO DE ECG REORDER # m2481a PHILIPS
J ADILSON CHAUD FILHO ARTIGOS MEDICOS - ME
08.676.521/0001-75
2.000,00
UH
0,62
1.240,00
GOIABADA DE 500 G
01.697.213/0001-87
30,00
PCT
1,96
58,80
BOLACHA SALGADA 500 GRAMAS
01.697.213/0001-87
15,00
UNI
1,43
21,45
SUCO DE CAJU 500 ML
01.697.213/0001-87
30,00
CX
1,59
47,70
BOLACHA DOCE
01.697.213/0001-87
15,00
PCT
1,43
21,45
LEITE LONGA VIDA 1L
01.697.213/0001-87
120,00
LT
1,60
192,00
CAFÉ 500 GR
01.697.213/0001-87
10,00
PCT
3,30
33,00
NESCAU 500 G
01.697.213/0001-87
15,00 LATA
2,98
44,70
FARINHA DE TRIGO DE 01 KG
01.697.213/0001-87
10,00
PCT
1,56
15,60
AÇUCAR TIPO CRISTAL ESPECIAL PCT DE 05 KG
01.697.213/0001-87
8,00
PCT
5,98
47,84
ÓLEO DE SOJA 900 ML
01.697.213/0001-87
10,00
LT
2,35
23,50
Folha: 25/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
VINAGRE
01.697.213/0001-87
MARGARINA 500 GRS
01.697.213/0001-87
FERMENTO EM PO CAIXA 1 KG
01.697.213/0001-87
5,00
OVOS
01.697.213/0001-87
8,00
RETENCAO COFINS[
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
CARTOES DE VISITA
5,00
Unid
FRS
Preço Unitário
Preço Total
0,89
4,45
2,20
26,40
CAX
4,33
21,65
DZ
2,40
19,20
1,00
UH
61,23
61,23
01.805.518/0001-65
20,00
UN
3,90
78,00
FABIANO FERREIRA DA ROCHA & CIA LTDA ME
10.381.593/0001-37
3.000,00
UH
0,225
675,00
12,00 POTE
CHUVEIRO (DUCHA LORENZETTI)
53.309.886/0001-16
2,00
UN
32,00
64,00
ARMARIO COM DUAS PORTAS CHAVE PARA ARQUIVAR
RELATORIOS DE AT
53.311.403/0004-60
1,00
UH
250,00
250,00
53.338.166/0001-89
1,00
UN
30,00
30,00
COPIA DE CHAVE
53.338.166/0001-89
1,00
UN
4,00
4,00
MARRETA COM CABO 2 KL RIO CLARO
53.309.886/0001-16
2,00
UH
25,00
50,00
MARTELO P/ CARPINTEIRO BELLOTA 29 MM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
35,00
35,00
CHAVE GRIFO N. 14 PROFIELD IMPORTADA
53.309.886/0001-16
1,00
UH
29,50
29,50
MARTELO P/ CARPINTEIRO BELLOTA 34MM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
42,00
42,00
TORQUE PARA ARMADOR
53.309.886/0001-16
2,00
UN
18,50
37,00
CHAVE PHILIPS C/ CABO BEM AMARELA 2 X 150 MM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
9,50
9,50
CHAVE DE FENDA C/ CABO EMBORRA 6 X 150 MM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
9,50
9,50
ALICATE UNIVERSAL
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
17,50
17,50
CHAVE DE FENDA UYUSTOOLS GIGANTE 1.6X9X10 POL
53.309.886/0001-16
1,00
UH
13,80
13,80
CHAVE PHILIPS C/ CABO BEM AMARELA 1 X 200 MM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
10,90
10,90
ARROZ
53.312.724/0001-37
2,00
PCT
9,50
19,00
PAPEL HIGIENICO
53.312.724/0001-37
25,00
PCT
2,00
50,00
PAPEL TOALHA (FARDO)
53.312.724/0001-37
5,00
UN
2,40
12,00
SABÃO EM PÓ
53.312.724/0001-37
3,00
CAX
3,99
11,97
MARGARINA 500 GR
53.312.724/0001-37
12,00
CX
2,60
31,20
SUCO DE CAJU 500 ML
53.312.724/0001-37
24,00
CX
1,80
43,20
AMIDO DE MILHO (MAISENA)
53.312.724/0001-37
2,00
KG
3,50
7,00
OVOS
53.312.724/0001-37
3,00
DZ
3,25
9,75
SUCO DE CAJU 500 ML
53.312.724/0001-37
24,00
CX
1,80
43,20
MAFU ACAO TOTAL
53.312.724/0001-37
1,00
UH
3,99
3,99
VEJA MULTI USO 500 ML
53.312.724/0001-37
2,00
FRS
2,45
4,90
FERMENTO EM PÓ_1
53.312.724/0001-37
3,00 LATA
4,98
14,94
FUBA MIMOSO PC DE1 KG
53.312.724/0001-37
6,00
KG
0,95
5,70
ÁGUA SANITÁRIA
53.312.724/0001-37
6,00
UN
1,80
10,80
ESPONJA DE AÇO
53.312.724/0001-37
5,00
PCT
1,90
9,50
Folha: 26/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG
53.312.724/0001-37
6,00
PCT
5,95
35,70
ESPONJA SCOTCH BRITE
53.312.724/0001-37
3,00
UH
2,70
8,10
OLEO SOJA BREJEIRO 900ML
53.312.724/0001-37
9,00
UH
2,70
24,30
DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO
53.312.724/0001-37
6,00
FRS
1,10
6,60
LUSTRA MOVEIS POLIFOR JASMIM
53.312.724/0001-37
1,00
UH
5,80
5,80
CAFÉ 500 GR
53.312.724/0001-37
10,00
PCT
3,99
39,90
53.312.724/0001-37
5,00
KG
1,85
9,25
REFRIGERANTE ANTACTICA 350 ML GUAR
53.312.724/0001-37
12,00
UH
1,40
16,80
REFRIGERANTE COCA-COLA 350ML LATA
53.312.724/0001-37
6,00
UH
1,40
8,40
COCA-COLA LATA ZERO 350 ML
53.312.724/0001-37
1,40
46,20
INSETICIDA RODASOL ULTRA 300ML
53.312.724/0001-37
1,00
UH
6,20
6,20
LOCAÇAO DE IMOVEL_1
A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO - MATRIZ
53.309.852/0001-21
1,00
UN
36.000,00
36.000,00
442.347.408-53
1,00
UN
87,85
87,85
33,00 LATA
RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO EM ANEXO
JOSE ROBERTO..
REMOVEDOR DE CERA (CX)
54.082.763/0001-58
4,00
CX
180,00
720,00
REMOVEDOR DE CERA (CX)
54.082.763/0001-58
4,00
CX
180,00
720,00
GEL 5 LTS (CX)
54.082.763/0001-58
4,00
CX
160,00
640,00
PAPEL
54.082.763/0001-58
5,00
CX
18,00
90,00
DESINFETANTE 5 LTS (CX)
54.082.763/0001-58
4,00
CX
120,00
480,00
TARIFA TELEFONICA
33.050.196/0001-88
1,00
UN
109,18
109,18
TARIFA TELEFONICA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
33.530.486/0125-69
1,00
UN
24,73
24,73
PAGAMENTO DE
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
81,23
81,23
PAGAMENTO DE
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
669,95
669,95
PAGAMENTO DE
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
109,46
109,46
LIMA P/ ENXADA
53.309.886/0001-16
3,00
UN
8,00
24,00
BROCHA TIGRE
53.309.886/0001-16
3,00
UN
10,00
30,00
FIXADOR PARA CAL DE PINTURA
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
30,00
UN
0,34
10,20
57.180.564/0001-70
25,00
SC
3,40
85,00
VALVULA
05.661.329/0001-17
1,00
UNI
90,00
90,00
BOTIJAO DE GAS P 13
ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLANDIA LTDA
49.054.802/0003-35
1,00
UN
30,00
30,00
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UN
25,00
50,00
57.405.771/0001-86
2,00
UN
50,00
100,00
57.405.771/0001-86
4,00
UN
30,00
120,00
EXTINTOR
57.405.771/0001-86
8,00
UN
18,75
150,00
SUPORTE
57.405.771/0001-86
8,00
UNI
5,00
40,00
SETA
57.405.771/0001-86
8,00
UN
5,00
40,00
JOSIMARA RIBEIRO DE MENDONÇA CAMARGO
2.000,00
2.000,00
CAFÉ 500 GR
5,40
108,00
195.223.228-73
1,00
UN
53.312.724/0001-37
20,00
PCT
Folha: 27/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VENTILADOR DE PÉ
00.300.151/0001-65
2,00
UN
89,99
179,98
AREIA MEDIA
ME
1,00
M3
45,00
45,00
SACO DE CIMENTO DE 50 KG
ME
3,00
UNI
19,00
57,00
TIJOLO BAIANO 09X19X19
ME
100,00
UN
0,33
33,00
PENEIRA
ME
1,00
UNI
8,50
8,50
SACOS DE CAL
ME
8,00
UN
6,50
52,00
N A MERCADO CULTURAL LTDA
02.612.293/0001-93
1,00
UN
8.000,00
8.000,00
CONTROLE PARA O PORTAO DA COORDENADORIA
SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME
04.759.260/0001-04
5,00
UH
30,00
150,00
FILTRO DE LINHA
GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
07.075.762/0001-04
10,00
UN
40,00
400,00
07.899.774/0001-45
1,00
UN
80,00
80,00
07.899.774/0001-45
3,00
UN
70,00
210,00
CALCO DO CAMBIO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
130,00
130,00
FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
32,00
32,00
CALCO DO CAMBIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
130,00
130,00
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
56.629.330/0001-03
1,00
UN
400,00
400,00
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO
1,00
UN
90,00
90,00
1,00
UN
65,00
65,00
FIO CABO 1,5 MM FLEX
1,00
MT
50,00
50,00
53.309.886/0001-16
ABRAÇADEIRAS PARA CABO 5/16"
05.661.329/0001-17
8,00
UH
0,70
5,60
CABO DE AÇO 5/16
05.661.329/0001-17
50,00
MT
4,20
210,00
MANGUEIRA DE BORRACHA 1/2 POLEGADA
05.661.329/0001-17
40,00
MT
1,80
72,00
QUIRELA GROSSA SC 50 KG
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ZARATIN - ME
07.086.678/0001-88
12,00
KG
28,50
342,00
JOSE FERREIRA DA SILVA SERRALHERIA - ME
61.994.109/0001-86
1,00
UN
800,00
800,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
53.309.886/0001-16
2,00
PÇ
3,90
7,80
53.309.886/0001-16
1,00
UH
18,00
18,00
RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO EM ANEXO
GUTEMBERG BARBOSA JUNIOR
112.747.818-41
1,00
UN
136,06
136,06
PAGAMENTO DE
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORLANDIA
51.174.001/0001-93
1,00
UN
1.212,00
1.212,00
RETENÇAO DE PASEP 1%
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
110,74
110,74
DIFERENÇA SALARIAL
JOBER LEMOS NOGUEIRA
248.350.178-89
1,00
UN
297,36
297,36
LOCAÇAO DE IMOVEL_1
MIGUEL ISPER NETO
131.182.328-03
1,00
UN
10.200,00
10.200,00
09.502.312/0001-78
1,00
UN
530,00
530,00
TARIFA TELEFONICA
33.530.486/0125-69
1,00
UN
16,84
16,84
LIDIANI PIRONTI RODRIGUES
288.748.128-25
1,00
UN
150,00
150,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
367,84
367,84
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
196,63
196,63
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
324,96
324,96
Folha: 28/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
64,99
64,99
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
64,99
64,99
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
64,99
64,99
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
64,99
64,99
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
129,98
129,98
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
64,99
64,99
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
129,98
129,98
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
64,99
64,99
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
64,99
64,99
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
194,97
194,97
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
96,84
96,84
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
70,91
70,91
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
64,99
64,99
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
305,86
305,86
48.066.047/0013-18
1,00
UN
218,47
218,47
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
393,25
393,25
48.066.047/0013-18
1,00
UN
349,56
349,56
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
1,00
UN
8.926,54
8.926,54
48.066.047/0013-18
1,00
UN
1.310,82
1.310,82
48.066.047/0013-18
1,00
UN
2.053,63
2.053,63
48.066.047/0013-18
1,00
UN
262,17
262,17
48.066.047/0013-18
1,00
UN
655,42
655,42
48.066.047/0013-18
1,00
UN
873,90
873,90
48.066.047/0013-18
1,00
UN
524,34
524,34
48.066.047/0013-18
1,00
UN
699,12
699,12
48.066.047/0013-18
1,00
UN
349,56
349,56
DIFERENÇA SALARIAL
LUCIMAR OLIVERIA LUCIANO NOGUEIRA
186.539.048-83
1,00
UN
534,05
534,05
TORNEIRA 3/4
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
10,00
20,00
PORTA DE MADEIRA
53.309.886/0001-16
1,00
UN
75,00
75,00
II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARDENACOES LTDA-ME
58.891.920/0001-27
4,00
UN
5,00
20,00
58.891.920/0001-27
17,00
UN
20,00
340,00
3,00
UN
12,00
36,00
20,00
UN
1,00
20,00
CARIMBO DE MADEIRA
58.891.920/0001-27
PASTA PLÁSTICA GRAMPO TRILHO
01.844.250/0001-70
Folha: 29/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GRAMPEADOR GRANDE 266
01.844.250/0001-70
1,00
UN
19,90
19,90
APONTADOR COM COLETOR
01.844.250/0001-70
5,00
UN
1,00
5,00
CAIXA DE GRAMPO TRILHO
01.844.250/0001-70
4,00
CX
5,50
22,00
PILHAS ALCALINAS AA
PATRICIA PONTES DEGIOVANI ME
03.456.684/0001-29
6,00
UN
2,50
15,00
GRAFITE 0,5
PATRICIA PONTES DEGIOVANI ME
03.456.684/0001-29
1,00
CAX
2,50
2,50
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
52.395.068/0001-10
1,00
UN
504,00
504,00
07.899.774/0001-45
1,00
UN
340,00
340,00
01.844.250/0001-70
1,00
UH
189,00
189,00
425.033.458-91
1,00
UN
80,00
80,00
425.033.458-91
1,00
UN
25,00
25,00
425.033.458-91
1,00
UN
15,00
15,00
425.033.458-91
1,00
UN
15,00
15,00
01.061.762/0001-60
1,00
UN
185,00
185,00
07.899.774/0001-45
3,00
UN
70,00
210,00
53.310.025/0001-58
4,00
UN
1,82
7,28
RADIO PORTATIL TOCA CD MP3 PARA AULAS DE GINASTICA VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - MEE HIDROGI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOAQUIM MELEGATTI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOAQUIM MELEGATTI
JOAQUIM MELEGATTI
JOAQUIM MELEGATTI
COMPARADOR COLORIMETRICO COM PRISMA MODELO: DLHDELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA
2000 DL-BH C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. ME
FUSIVEL
PALMA & CIA LTDA
OLEO LUBRIFICANTE
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
FRS
14,04
14,04
VEDAÇAO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
55,00
55,00
CALCO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
6,00
UN
22,00
132,00
VEDADOR
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UNI
17,00
17,00
CASQUILHO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
5,00
UN
52,27
261,35
CASQUILHO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4,00
UN
25,10
100,40
ANEL VEDADOR
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
60,00
60,00
ARRUELA
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
11,00
UNI
0,95
10,45
GUIA VALVULA
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
8,00
UNI
4,20
33,60
ANEL VEDACAO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
31,00
31,00
COXIM DO MOTOR
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2,00
UN
80,00
160,00
VEDAÇAO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
0,92
0,92
VEDAÇAO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
12,24
12,24
VEDAÇAO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4,00
UN
8,50
34,00
VEDAÇAO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4,00
UN
7,04
28,16
VEDAÇAO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
35,00
35,00
SELASTIC INCOLOR
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UH
17,00
17,00
ELEMENTO FILTRANTE
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
57,00
57,00
ANEL
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UNI
7,06
7,06
ANEL
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UNI
0,98
0,98
PRESILHA_2
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2,00
UNI
12,00
24,00
Folha: 30/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TUBO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
MT
16,00
16,00
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
4.536,30
4.536,30
12,00
UNI
3,90
46,80
LANCHE
50,00
UN
2,80
140,00
ROLAMENTO 6319 SKF
45.236.965/0001-16
2,00
UN
430,00
860,00
ROLAMENTO 6316 MARCA SKF
45.236.965/0001-16
2,00
UN
240,00
480,00
ROLAMENTO 6409 zz C3
45.236.965/0001-16
2,00
UN
140,20
280,40
PORCA SEXT 3/8"
05.661.329/0001-17
200,00
UN
0,08
16,00
ARRUELA LISA
05.661.329/0001-17
200,00
UN
0,06
12,00
CHAVE ESTRELA
05.661.329/0001-17
1,00
UN
5,80
5,80
CHAVE FIXA
05.661.329/0001-17
2,00
UN
4,98
9,96
FLANGE DE PVC 3/4" P/ CAIXA D'AGUA
53.309.829/0001-37
10,00
UN
3,80
38,00
LAMPADA 69
1,00
UN
1,55
1,55
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
OLEO TRANSMISSÃO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
16,50
16,50
OLEO DO MOTOR
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
10,00
UN
14,00
140,00
JUNTA DO CABEÇOTE
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4,00
UN
25,00
100,00
JOGO DE CAMISA
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4,00
UNI
248,60
994,40
BOMBA DE OLEO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
291,00
291,00
VALVULA ADMISSAO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4,00
UN
22,73
90,92
VALVULA ESCAPE
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4,00
UN
37,80
151,20
BOMBA D AGUA
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UNI
188,80
188,80
CHAVETA
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
16,00
UN
1,40
22,40
VEDAÇAO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
19,00
19,00
VEDAÇAO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
8,00
UN
4,00
32,00
ELEMENTO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
24,71
24,71
ANEL
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4,00
UNI
0,80
3,20
ANEL
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
8,00
UNI
12,00
96,00
ARRUELA
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2,00
UNI
32,00
64,00
MANGUEIRA
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
13,00
13,00
REATOR VAPOR METALICO
NORTEL ELETRICISTA S.A.
46.044.053/0012-68
2,00
UN
420,00
840,00
LAMPADA VAPOR METALICO
NORTEL ELETRICISTA S.A.
46.044.053/0012-68
2,00
UN
415,00
830,00
VALVULA DE DESCAR 1 1/2
53.309.829/0001-37
1,00
UN
99,24
99,24
VALVULA COMPLETA
53.309.829/0001-37
2,00
UN
99,24
198,48
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
53.309.829/0001-37
2,00
PÇ
3,85
7,70
53.309.829/0001-37
1,00
UH
16,66
16,66
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
447,79
447,79
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
330,79
330,79
Folha: 31/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BLOCO DE FOLHA PARA RELATOTIO
ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA & CIA LTDA ME
53.947.347/0001-02
5,00
UH
11,00
55,00
BLOCO
53.947.347/0001-02
5,00
BL
12,00
60,00
BLOCO DE PAPEL TIMBRADO
53.947.347/0001-02
5,00
UN
12,00
60,00
PAGAMENTO DE
ANALU CRISTINA DOS SANTOS ANTONIO
116.939.308-03
1,00
UN
436,80
436,80
059.172.998-97
1,00
UN
1.000,00
1.000,00
05.661.329/0001-17
10,00
UH
59,80
598,00
05.661.329/0001-17
2,00
UH
4,80
9,60
05.881.368/0001-20
1,00
UN
380,00
380,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO
PAULO DE TARSO SCANAVEZ .
PAGAMENTO
RETENTORES VB725835-BN PARA BOMBAS EP-6 DA LAGOA ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS LTDA
DE TRATAMEN
RETENTORES 0063 PARA BOMBA DE 75CV DO POÇO II
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JULIANA ROSA COELHO SILVA ME
JULIANA ROSA COELHO SILVA ME
05.881.368/0001-20
1,00
UN
210,00
210,00
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
256,51
256,51
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
759,56
759,56
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
296,44
296,44
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
1.358,87
1.358,87
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
2.498,65
2.498,65
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
3.338,55
3.338,55
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
136,14
136,14
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
2.744,47
2.744,47
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
572,11
572,11
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
1.071,87
1.071,87
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
451,44
451,44
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
456,97
456,97
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
2.781,57
2.781,57
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
282,40
282,40
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
374,18
374,18
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
114,53
114,53
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
322,21
322,21
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
202,57
202,57
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
421,29
421,29
TARIFA TELEFONICA
33.530.486/0125-69
1,00
UN
3,46
3,46
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE
RODEIO
SUPERTIL LIMP.DE PEDRA
58.822.990/0001-23
1,00
UNI
77.500,00
77.500,00
SUPER-TIL COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA.-ME- 52.856.994/0001-46
200,00
LT
1,60
320,00
OLEO MINERAL
SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA
01.660.863/0001-58
200,00
UN
7,00
1.400,00
CARTUCHO SHARP 1655
07.899.774/0001-45
1,00
UH
240,00
240,00
CARTUCHO SAMSUNG 4216
07.899.774/0001-45
1,00
UH
160,00
160,00
07.899.774/0001-45
2,00
UN
70,00
140,00
Folha: 32/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MACANETA DA PORTA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
25,00
25,00
PRESILHA DA PORTA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
0,15
0,15
PRESSAO DA PORTA
53.338.166/0001-89
5,00
UN
0,25
1,25
BOLA CAMBIO
53.338.166/0001-89
1,00
UN
8,00
8,00
53.338.166/0001-89
1,00
UN
30,00
30,00
FECHADURA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
21,00
21,00
MAQUINA DE VIDRO
53.338.166/0001-89
1,00
UN
35,00
35,00
MANIVELA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
2,80
2,80
SERVICO DE PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANCA
53.338.166/0001-89
1,00
M2
15,00
15,00
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
1,00
UN
140,00
140,00
FUSIVEL
56.225.816/0001-78
2,00
UN
0,50
1,00
PORTA FUSIVEL
56.225.816/0001-78
1,00
UN
24,00
24,00
56.225.816/0001-78
1,00
UN
15,00
15,00
OLEO 2 TEMPOS
09.371.489/0001-82
2,00
FRS
13,00
26,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA
57.360.737/0001-32
1,00
UH
20,00
20,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
28,00
28,00
TRENA
05.661.329/0001-17
3,00
UN
6,00
18,00
TUBO DE COLA LOCTIT SURFLEX 100 GRNDES BRANCA
05.661.329/0001-17
8,00
UH
14,00
112,00
GARRAFAO TERMOLAR DE 5 LITROS
05.661.329/0001-17
2,00
UNI
18,00
36,00
65.843.385/0001-02
CARGA DE GÁS P45
49.054.802/0003-35
1,00
UN
135,00
135,00
MICROFONES LE- SOM SM58
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
3,00
UH
189,00
567,00
PAGAMENTO DE
M.A.G CASSIMILIANO E CIA LTDA - ME
09.391.518/0001-78
1,00
UN
2.580,00
2.580,00
CANETA FLEXPEN DE LEVEMIR
FARMÁCIA ORLÂNDIA LTDA ME
64.124.175/0001-93
1,00
UH
290,00
290,00
FRASCO DE NOVORAPID (10 ML)
64.124.175/0001-93
1,00
UH
75,00
75,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
9.779,52
9.779,52
33.050.196/0001-88
1,00
UN
1.022,13
1.022,13
ESCAPAMENTO
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
90,00
90,00
ABRACADEIRA
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
10,00
10,00
COXIM DO ESCAPAMENTO
07.650.092/0001-02
1,00
UN
20,00
20,00
ESCAPAMENTO
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
75,00
75,00
PAGAMENTO DE
LUISA AP. VARALONGA QUARESEMIN
551.762.168-68
1,00
UN
13.772,86
13.772,86
REFRIGERANTE GUARANÁ (2 LTS)
01.805.518/0001-65
60,00
UN
1,50
90,00
OVOS
09.441.709/0001-05
540,00
DZ
1,97
1.063,80
BOTIJAO DE GAS P 13
49.054.802/0003-35
4,00
UN
30,00
120,00
TARIFA TELEFONICA
33.530.486/0125-69
1,00
UN
29,37
29,37
PAGAMENTO DE
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS
43.821.388/0001-02
1,00
UN
4.000,00
4.000,00
FITA ISOLANTE_1
53.309.886/0001-16
1,00
UN
3,50
3,50
Folha: 33/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
PREGO PARA CANALETA ELETRICA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
53.309.886/0001-16
1,00
SC
1,50
1,50
PORTA DE FERRO DE CORRER DE 3 FOLHAS DE 1.50 X 2.10 SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
TOMADA PARA COMPUTADOR C/ CAIXA SOBREPOR
53.309.886/0001-16
1,00
UH
390,00
390,00
53.309.886/0001-16
5,00
UH
7,00
35,00
CANALETA
53.309.886/0001-16
14,00
UNI
2,20
30,80
LIXA D'AGUA
53.309.886/0001-16
5,00
UN
0,80
4,00
PINCEL PARA RECORTE 50MM OU 2"
53.309.886/0001-16
2,00
UH
3,00
6,00
ROLO DE LA
53.309.886/0001-16
2,00
UN
6,50
13,00
LATA DE LATEX 18L BRANCO SERENO
53.309.886/0001-16
4,00 LATA
98,00
392,00
TOMADAS COM CAIXINHA DE SOBREPOR
53.309.886/0001-16
14,00
UH
4,50
63,00
ROLO DE CABO FLEXIVEL 2.5MM PRETO
53.309.886/0001-16
2,00
RL
45,00
90,00
PARAFUSO S/8 COM BUCHA
53.309.886/0001-16
14,00
UH
0,20
2,80
DISJUNTOR TRIFASICO 25 AMP
D. JARRETA CONSTRUCOES - ME
05.590.919/0001-04
1,00
UH
42,50
42,50
05.590.919/0001-04
300,00
MT
1,28
384,00
CABO FLEXIVEL 6,0 MM PRETO
LAMPADA FLC COMPACTA FLUOR
04.473.991/0001-80
3,00
UN
21,60
64,80
TOMADA 3P+T 32 AMP.
04.473.991/0001-80
1,00
UN
22,95
22,95
BROXA P/ PINTURA
53.309.829/0001-37
3,00
UN
9,90
29,70
ROLO DE ESPUMA 15 CM
53.309.829/0001-37
3,00
UN
3,50
10,50
ESMALTE BRANCO GELO 3,6 LITROS
53.309.829/0001-37
1,00
GL
34,90
34,90
57.180.564/0001-70
60,00
UN
0,37
22,20
CAL P/PINTURA
57.180.564/0001-70
30,00
SC
3,40
102,00
BROCA DE VIDEA
53.309.829/0001-37
1,00
UN
27,90
27,90
BROCA DE VIDEA
53.309.829/0001-37
1,00
UN
25,00
25,00
FATURA
33.050.196/0001-88
1,00
UN
727,44
727,44
FATURA
33.050.196/0001-88
1,00
UN
64.136,30
64.136,30
RESTITUICAO
APARECIDO DONIZETE ALVES FERREIRA
FICHAS 9S6CM, CARTOLINA, COR 1X0 AZUL VERMELHO E
AMARELO
BANNERS 3MTSXLMTS, LONA, COR 4X0
BOLDRIN EDIÇÃO IMPRESSÃO GRAFICA LTDA-ME
BOLDRIN EDIÇÃO IMPRESSÃO GRAFICA LTDA-ME
CARTAZES 29X42 CM, COUCHÊ 120 G, COR 4X0 (CONFORME BOLDRIN EDIÇÃO IMPRESSÃO GRAFICA LTDA-ME
MODELO AN
MARMITAS.
LANCHONETE HELVANA LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
063.286.038-35
08.497.563/0001-49
1,00
UN
48,23
48,23
300,00
UH
0,20
60,00
08.497.563/0001-49
1,00
UH
120,00
120,00
08.497.563/0001-49
100,00
UH
2,20
220,00
58.716.309/0001-62
15,00
UH
6,70
100,50
60.579.703/0001-48
1,00
UN
285,10
285,10
PAGAMENTO DE
SILVIA ELI PIERAZO MORAES ME
05.144.769/0001-05
1,00
UN
817,00
817,00
PAGAMENTO DE
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
60.579.703/0001-48
1,00
UN
285,10
285,10
PAGAMENTO DE
60.579.703/0001-48
1,00
UN
285,10
285,10
PAGAMENTO DE
60.579.703/0001-48
1,00
UN
285,10
285,10
PAGAMENTO DE
60.579.703/0001-48
1,00
UN
285,10
285,10
PAGAMENTO DE
60.579.703/0001-48
1,00
UN
285,10
285,10
Folha: 34/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BOTA DE BORRACHA Nº 40
05.661.329/0001-17
2,00
UN
28,00
56,00
BOTA DE BORRACHA N.44
05.661.329/0001-17
2,00
PAR
28,00
56,00
BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, No 42
05.661.329/0001-17
2,00
PAR
28,00
56,00
TERMOMETRO INFRAVERMELHO TI-890 (-50°C A 1000ºC)
CLEBSON FABIANO ALMEIDA - ME
05.634.534/0001-93
2,00
UH
1.395,00
2.790,00
CARREGADOR BIVOLT P/ 4 PILHAS AAA E AA
01.844.250/0001-70
1,00
UH
12,99
12,99
REMOVEDOR DE CERAS (GL 05 LITROS)CONCENTRADO
54.082.763/0001-58
10,00
GL
45,00
450,00
QUALIDADE
54.082.763/0001-58
10,00
GL
45,00
450,00
54.082.763/0001-58
10,00
GL
30,00
300,00
54.082.763/0001-58
10,00
GL
30,00
300,00
54.082.763/0001-58
8,00
GL
45,00
360,00
CABO AÇO1 1/8 AF 6X7 GALVAN
53.311.361/0001-15
110,00
UH
0,92
101,20
PAGAMENTO DE
WATSON MARTINS
1,00
UN
450,00
450,00
VEDA ROSCA FITAFLON 3/4 X 10 CM
04.473.991/0001-80
1,00
UH
1,00
1,00
MEC TRONIC SISTEMA X TOMADA COMPUTADOR
04.473.991/0001-80
1,00
UN
7,50
7,50
PACHECO TORN. MAQUINA LAVAR 1153 C-23
04.473.991/0001-80
1,00
UH
38,00
38,00
ADAPTADOR CURTO 3/4
04.473.991/0001-80
1,00
UN
1,00
1,00
GALVANIZADO COTOVELO 3/4 X 1/2
04.473.991/0001-80
1,00
UH
3,00
3,00
LIXA DÁGUA Nº 120
04.473.991/0001-80
1,00
FLS
1,00
1,00
542.129.798-53
COLA
04.473.991/0001-80
TONER SHARP 1655/2040
TUBO PELBD. 16MM.80MM 15036
GRAMPO CABO AÇO1 1/8
1,00
TB
1,50
1,50
07.899.774/0001-45
12,00
UH
40,00
480,00
53.311.361/0001-15
110,00
UH
0,65
71,50
53.311.361/0001-15
8,00
UH
0,41
3,28
TONER SHARP 2040
07.899.774/0001-45
3,00
UH
40,00
120,00
REVELADOR SHARP 2040
07.899.774/0001-45
1,00
UH
90,00
90,00
AREIA FINA
J.L LAJES E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA-ME
07.517.674/0001-07
3,00
M3
41,00
123,00
AREIA MEDIA
07.517.674/0001-07
6,00
M3
41,00
246,00
GALAO TERMICO 5 LITROS
53.309.886/0001-16
5,00
UN
18,00
90,00
CPAP (CONTINUOS POSITIVE AIR
PRESSURE).MODELO:ORION
COLCHOES: 1,30M DE COMPRIMENTO X 0,60M LARGURA X
0,10M ALTUR
PLACA DE REDE
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
64.835.721/0001-02
1,00
UN
1.450,00
1.450,00
MARCIO LUIS PINTAR - ME
07.643.979/0001-65
50,00
UH
44,00
2.200,00
05.320.503/0001-68
1,00
UN
85,00
85,00
SUPORTE P/ RELE FOTO CELULA
05.590.919/0001-04
1,00
UN
5,40
5,40
RELE FOTO CELULA 220V
05.590.919/0001-04
4,00
UN
17,00
68,00
LAMPADA VAPOR METALICO 250W E 40
05.590.919/0001-04
2,00
UH
49,70
99,40
REATOR ELETRONICO 2 X 40 ALTO FATOR
05.590.919/0001-04
1,00
PÇ
18,06
18,06
ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/VIAGEM
HUGO DEGIOVANI NETO
026.298.998-02
1,00
UN
200,00
200,00
Folha: 35/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
33.050.196/0001-88
1,00
UN
1.461,76
1.461,76
33.050.196/0001-88
1,00
UN
636,90
636,90
33.050.196/0001-88
1,00
UN
51,22
51,22
33.050.196/0001-88
1,00
UN
523,88
523,88
33.050.196/0001-88
1,00
UN
582,99
582,99
33.050.196/0001-88
1,00
UN
220,35
220,35
33.050.196/0001-88
1,00
UN
274,76
274,76
33.050.196/0001-88
1,00
UN
677,46
677,46
33.050.196/0001-88
1,00
UN
2.196,08
2.196,08
33.050.196/0001-88
1,00
UN
353,33
353,33
33.050.196/0001-88
1,00
UN
1.444,21
1.444,21
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
73,18
73,18
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
2.444,86
2.444,86
PORTA CORRER DE PAINEL 1.00X2.10
61.994.109/0001-86
40,00
UH
12,50
500,00
61.994.109/0001-86
16,00
UN
53,12
850,00
LENCOIS COM ELASTICO PARA COLCHOES MEDINDO 60 X
120CM
PAGAMENTO DE
55.531.156/0001-90
100,00
UH
8,00
800,00
FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UN
794,32
794,32
PAGAMENTO DE
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UN
794,32
794,32
PAGAMENTO DE
RICARDO ASSIS MAURICIO
196.298.408-71
1,00
UN
794,32
794,32
1,00
UH
24,81
24,81
CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15 MG (CAIXA COM 30 CPOS) UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
REPLAGIMIDA 1 MG (CAIXA COM 30 CPOS)
2,00
UH
48,93
97,86
PAPEL A4 75M/G 2
01.844.250/0001-70
10,00
CAX
115,90
1.159,00
CALÇA PLASTICA
MARCUS VINICIUS DE MELO RIBEIRO - ME
05.874.230/0001-01
3,00
UN
9,60
28,80
FRALDA DESCARTAVEL
05.874.230/0001-01
8,00
PCT
10,80
86,40
EPELIN SUSPENSAO 100 MG/5ML
2,00
FRS
4,40
8,80
TALCO NEUTRO
4,00
UH
6,49
25,96
CONCERTA 18mg COM 30 COMPRIMIDOS
1,00
UH
219,00
219,00
CLORIDRATO DE MEMANTINA
2,00
UH
51,13
102,26
CLORIDRATO DE MEMANTINA
2,00
UH
51,13
102,26
INSULINA LANTUS 10ML
1,00
FRS
257,01
257,01
INSULINA LANTUS 10ML
1,00
FRS
257,01
257,01
CAMERA DIGITAL 8 MEGAPIXEL DIGITAL C/ CARTAO DE
MEMORIA DE 1
TARIFA TELEFONICA
01.844.250/0001-70
1,00
UH
384,80
384,80
UN
10,06
10,06
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP
02.558.157/0001-62
1,00
33.050.196/0001-88
1,00
UN
97,44
97,44
48.066.047/0013-18
1,00
UN
393,25
393,25
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
Folha: 36/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
393,25
393,25
48.066.047/0013-18
1,00
UN
436,95
436,95
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
218,47
218,47
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
393,25
393,25
48.066.047/0013-18
1,00
UN
305,86
305,86
BROCHA TIGRE
53.309.886/0001-16
10,00
UN
10,00
100,00
57.180.564/0001-70
100,00
UN
0,34
34,00
57.180.564/0001-70
100,00
SC
3,40
340,00
MODEM ADSL
05.320.503/0001-68
1,00
UH
139,00
139,00
MODEM ADSL
05.320.503/0001-68
1,00
UH
139,00
139,00
CONE DE 50CM EM BORRACHA PRETO E AMARELO
66.185.133/0001-98
10,00
UH
6,00
60,00
OLEO LUBRIFICANTE
GALVANI COM. LUBRIFICANTES LTDA
64.541.527/0001-06
100,00
FRS
6,15
615,00
SACO DE CIMENTO DE 50 KG
53.309.829/0001-37
10,00
UNI
18,50
185,00
CHA MATE CAIXA 200 GRS
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
60,00
CX
1,69
101,40
CAFE EM PO (PCTE. 500 G)
58.419.326/0001-38
200,00
PCT
3,49
698,00
ACUCAR CRISTAL PC DE 5 KG
58.419.326/0001-38
40,00
PCT
6,40
256,00
LAMINA BRUDDEN CE100
09.371.489/0001-82
2,00
UH
33,00
66,00
CABEÇOTE ASPIRAÇÃO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
10,00
10,00
VELA IGNICAO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
9,00
9,00
MANGUEIRA_2
09.371.489/0001-82
1,00
MT
2,80
2,80
REPARO CARBURADOR
09.371.489/0001-82
1,00
UN
35,00
35,00
09.371.489/0001-82
1,00
UN
50,00
50,00
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UN
50,00
50,00
PAGAMENTO DE
BANCO NOSSA CAIXA S/A
43.073.394/0001-10
1,00
UN
1.870,61
1.870,61
PIVO SUPERIOR
AUTO PEÇAS EVANGELISTA LTDA - ME
48.528.467/0001-35
2,00
UN
110,00
220,00
ENGRACHADEIRA
48.528.467/0001-35
6,00
UN
1,00
6,00
PORCA
48.528.467/0001-35
8,00
PÇ
22,00
176,00
48.528.467/0001-35
1,00
UN
110,00
110,00
Folha: 37/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RESERVATORIO DE AGUA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
58,00
58,00
TAMPA DA VALVULA
48.528.467/0001-35
1,00
UN
60,00
60,00
JUNTA TAMPA
48.528.467/0001-35
1,00
UNI
2,00
2,00
OLEO DE CAMBIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
LT
14,00
28,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UN
180,00
180,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
40,00
40,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
70,00
70,00
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UN
65,00
65,00
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UN
60,00
60,00
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UN
35,00
35,00
P.S. GONÇALVES ORLÂNDIA - .
05.371.985/0001-85
1,00
UN
70,00
70,00
AGULHA
54.918.263/0001-03
2,00
UN
58,00
116,00
ROLAMENTO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
300,00
300,00
SERVICOS DE PATROCINIO PERANTE O TRIBUNAL DE
CONTAS
TARIFA TELEFONICA
FORVUM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
08.916.449/0001-06
12,00
MS
6.200,00
74.400,00
25.759.572/0001-80
1,00
UN
371,05
371,05
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
1.235,02
1.235,02
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
5.763,46
5.763,46
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
361,49
361,49
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
361,48
361,48
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
225,19
225,19
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
361,41
361,41
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
370,85
370,85
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
724,60
724,60
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
370,93
370,93
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
370,93
370,93
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
365,74
365,74
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
361,48
361,48
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
371,05
371,05
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
RIVERA PRESENTES LTDA - ME
66.790.593/0001-45
1,00
UN
791,00
791,00
PAGAMENTO DE
ANTUANE JORGE SAIDE - ME
52.892.411/0001-32
1,00
UN
2.700,00
2.700,00
CORDAO
55.531.156/0001-90
2,00
UN
14,00
28,00
SACOS P/ PANO DE PRATO
55.531.156/0001-90
9,00
UN
3,10
27,90
POP ESTAMPADO
55.531.156/0001-90
10,00
UH
12,80
128,00
NOVELO DE LÃ
55.531.156/0001-90
30,00
UN
1,40
42,00
Folha: 38/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MEADA DE LINHA
55.531.156/0001-90
30,00
UN
0,58
17,40
BARBANTE ECO BRASIL COL.
55.531.156/0001-90
10,00
UH
7,20
72,00
NOVELO DE LINHA
55.531.156/0001-90
10,00
UH
5,00
50,00
ETAMINE
55.531.156/0001-90
5,00
UN
8,90
44,50
BORDADO
55.531.156/0001-90
1,00
UNI
14,40
14,40
TOALHA DE ROSTO
55.531.156/0001-90
10,00
UN
3,80
38,00
TOALHA DE BANHO
55.531.156/0001-90
10,00
UN
9,80
98,00
VIES
55.531.156/0001-90
5,00
PCT
5,00
25,00
TELA
55.531.156/0001-90
5,00
UN
10,00
50,00
AGULHA
55.531.156/0001-90
30,00
UN
0,50
15,00
TECIDO MARGARIDA
55.531.156/0001-90
10,00
MT
14,00
140,00
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
1.278,56
1.278,56
PAGAMENTO DE
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.000.000/0001-91
1,00
UN
9.218,08
9.218,08
REPASSE
ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLANDIA S/C 04.305.107/0001-07
LTDA
1,00
UN
8.650,00
8.650,00
PAGAMENTO DE
PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA 03.318.040/0001-74
1,00
UN
240,00
240,00
IVERMEC CX C/ 2 CPOX
64.124.175/0001-93
2,00
UH
11,81
23,62
SABONETE MITICOCAN 80 GR
64.124.175/0001-93
1,00
UH
9,89
9,89
GN ACET. TRIANC + SULF NEO - GRAMI
64.124.175/0001-93
1,00
UH
18,38
18,38
UN
84,48
84,48
UNASYM 375 MG
64.124.175/0001-93
1,00
DERMODEX POMADA 60 G
64.124.175/0001-93
1,00
UH
33,22
33,22
DIOVAN HCT
64.124.175/0001-93
1,00
UN
94,84
94,84
URBANIL 10 MG CX C/ 20 CPOS
64.124.175/0001-93
3,00
UH
7,23
21,69
MESACOL 800MG CX C/ 30 CPOS
64.124.175/0001-93
1,00
UH
97,49
97,49
AZULFIN 500 MG COMPRIMIDOS
64.124.175/0001-93
1,00
CAX
55,10
55,10
MANIVASC 10MG CX C/ 14 CPOS
64.124.175/0001-93
4,00
CAX
39,19
156,76
CEFTRIAX 1 G IM 1
64.124.175/0001-93
5,00
UH
18,05
90,25
ISABEL APARECIDA DE MELLO - ME
04.936.783/0001-70
1,00
UN
85,00
85,00
04.936.783/0001-70
1,00
UN
85,00
85,00
04.936.783/0001-70
1,00
UN
138,00
138,00
04.936.783/0001-70
1,00
UN
85,00
85,00
04.936.783/0001-70
1,00
UN
265,00
265,00
PAGAMENTO DE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO HOSP CLINICA
57.722.118/0001-40
1,00
UN
250,00
250,00
SESSOES DE CAMARA HIPERBARICA
MEMORIAL HOSPITAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
03.968.404/0001-61
10,00
UH
260,00
2.600,00
SAQUINHO DE SACOLE PCT
00.300.151/0001-65
10,00
PCT
1,20
12,00
CADERNO 10 X 1 MATERIA MY JEANS CAPA DURA
00.300.151/0001-65
8,00
UH
7,49
59,92
CADERNO 10 X 1 200 FOLHAS GRAFITE
00.300.151/0001-65
8,00
UH
7,99
63,92
PAPEL VERGE
00.300.151/0001-65
30,00
PCT
0,25
7,50
Folha: 39/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CRACHA COM JACARE
00.300.151/0001-65
8,00
UN
0,55
4,40
CANUDINHO
00.300.151/0001-65
1,00
PCT
15,99
15,99
01.805.518/0001-65
81,00
UN
3,90
315,90
TONER CANON 1310
07.899.774/0001-45
1,00
UN
130,00
130,00
FICHA DE PRATELEIRA
50.730.746/0001-29
200,00
UN
0,425
85,00
BLOCOS ORDEM ABASTECIMENTO 2 VIAS
50.730.746/0001-29
100,00
UH
3,50
350,00
BLOCO DE REQU. MATERIAIS 50X2
50.730.746/0001-29
50,00
UH
4,60
230,00
BLOCOS DE TAXA DE EXPEDIENTE
50.730.746/0001-29
20,00
BL
10,50
210,00
104.936.268-32
1,00
UN
250,00
250,00
REBOLO
05.883.742/0001-26
1,00
UN
16,99
16,99
PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8
05.883.742/0001-26
2,00
UH
0,37
0,74
PARAFUSO SEXT. 8.8 3/8
05.883.742/0001-26
5,00
UH
0,43
2,15
ARRUELA DE PRESSAO 8mm
05.883.742/0001-26
10,00
UN
0,05
0,50
PORCA SEXT 3/8"
05.883.742/0001-26
5,00
UN
0,12
0,60
PORCA SEXT. 7/16 NF
05.883.742/0001-26
1,00
UN
0,16
0,16
PORCA SEXTAVADA 10MM
05.883.742/0001-26
2,00
UN
0,21
0,42
PORCA SEXTAVADA
05.883.742/0001-26
5,00
UN
0,06
0,30
ARRUELA PRESSAO
05.883.742/0001-26
5,00
UN
0,04
0,20
ARRUELA DE PRESSAO 7/16
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,14
0,14
PORCA SEXT. 5/16
05.883.742/0001-26
10,00
PÇ
0,08
0,80
PARAFUSP SEXT 8.8 7/16
05.883.742/0001-26
1,00
UH
0,60
0,60
05.883.742/0001-26
10,00
UH
0,34
3,40
05.883.742/0001-26
5,00
UH
0,17
0,85
ARRUELA LISA 1/4 "
05.883.742/0001-26
5,00
UN
0,05
0,25
ARRUELA
05.883.742/0001-26
10,00
UNI
0,11
1,10
ARRUELA LISA 3/8
05.883.742/0001-26
5,00
UNI
0,08
0,40
CHAVE PHILIPS
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
6,19
6,19
REBITES POP
05.883.742/0001-26
15,00
UNI
0,07
1,05
REBITES POP
05.883.742/0001-26
15,00
UNI
0,04
0,60
ARRUELA DE PRESSAO 3/8
05.883.742/0001-26
7,00
UNI
0,11
0,77
BOLSA INCENTIVO
104.936.268-32
43,00
UN
232,50
9.997,50
PAGAMENTO DE
33.050.196/0001-88
1,00
UN
205,65
205,65
BANDEIRA DE ORLANDIA
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.759.039/0001-97
1,00
UN
233,00
233,00
LAMPADA INCANDESCENTE
53.309.886/0001-16
6,00
UN
1,00
6,00
REATORES 2 X 40
53.309.886/0001-16
4,00
UN
18,00
72,00
LAMPADA ECONOMICA
53.309.886/0001-16
2,00
UN
9,50
19,00
LAMPADA C/ 25 UNIDADES (FLUORESCENTE) 127 X 100
53.309.886/0001-16
1,00
UH
3,40
85,00
Folha: 40/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CONES P/ SINAL. 50CM
GUSTAVO LAMONATO CLARO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
66.185.133/0001-98
20,00
UH
5,50
110,00
083.501.198-45
1,00
UN
50,00
50,00
62.577.929/0001-35
PRODESP CIA DE PROC P DE DADOS DO ESTADO DE S.P.
1,00
UN
11.171,16
11.171,16
BLOCOS 50 X 1 RELATORIO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
50.730.746/0001-29
20,00
UH
7,00
140,00
TONER SANSUNG 4216
07.899.774/0001-45
2,00
UH
60,00
120,00
CARTUCHO DE TONER COMPLETO
07.899.774/0001-45
2,00
UN
160,00
320,00
FIXADOR P/CAL
53.309.829/0001-37
75,00
UN
0,40
30,00
53.309.829/0001-37
75,00
SC
4,30
322,50
TIJOLO BAIANO
53.309.829/0001-37
300,00
UN
0,33
99,00
BROCHA TIGRE
53.309.886/0001-16
10,00
UN
10,00
100,00
CARTUCHO HP 92
01.844.250/0001-70
1,00
UN
50,00
50,00
CARTUCHO HP 93
01.844.250/0001-70
1,00
UN
50,00
50,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
01.844.250/0001-70
1,00
RL
49,90
49,90
CESTO DE LIXO
01.844.250/0001-70
2,00
UN
16,90
33,80
FITA
PATRICIA PONTES DEGIOVANI
057.546.688-05
2,00
UN
3,00
6,00
POSTIT
057.546.688-05
1,00
UH
6,00
6,00
COLA BASTAO
057.546.688-05
3,00
UN
4,00
12,00
057.546.688-05
CALCULADORA
2,00
UN
10,00
20,00
GARRAFA DE SUCO
ANGELO MORETTI LTDA
24,00
UNI
2,85
68,40
PAPEL TOALHA (FARDO)
ANGELO MORETTI LTDA
3,00
UN
2,49
7,47
ERVA DOCE PCT 15 GRS
ANGELO MORETTI LTDA
4,00
PCT
2,39
9,56
MARGARINA 500 GR
ANGELO MORETTI LTDA
12,00
CX
2,39
28,68
OVOS
ANGELO MORETTI LTDA
3,00
DZ
2,75
8,25
ARROZ_1
ANGELO MORETTI LTDA
2,00
KG
8,99
17,98
ANGELO MORETTI LTDA
3,00
KG
1,99
5,97
FUBA DE 01 KG
ANGELO MORETTI LTDA
4,00
KG
1,89
7,56
GARRAFAS DE GUARANÁ PET 02 LITROS CADA
ANGELO MORETTI LTDA
48,00
UH
1,77
84,96
CAFE
ANGELO MORETTI LTDA
10,00
KG
7,80
78,00
AÇUCAR CRISTAL
ANGELO MORETTI LTDA
35,00
KG
1,258
44,03
NESCAU 400 GRAMAS
ANGELO MORETTI LTDA
3,00
UNI
3,48
10,44
OLEO
ANGELO MORETTI LTDA
FERRO A VAPOR BLACK E DECKER, MODELO X 560 BASE EM LOJAS TREVISANI LTDA
TEFLON C/
FORMA P/ BOLO OU TORTA FUNDO REMOVÍVEL
LOJAS TREVISANI LTDA
BATEDEIRA ARNO MODELO DERO 2 TIGELAS ( 1 COM
TAMPA) 2 PARES
LIQUIDIFICADOR ARNO MODELO PERFORMA MAGICLEAN
COM FILTRO, 4
R4
53.311.403/0004-60
6,00
UN
2,59
15,54
1,00
UH
80,00
80,00
R4
53.311.403/0004-60
1,00
UN
390,00
390,00
R4
53.311.403/0004-60
1,00
UH
185,00
185,00
R4
53.311.403/0004-60
1,00
UH
147,00
147,00
Folha: 41/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX MOD. SPLIT 7.000
BTUS, COR BRA
DVD PHILIPS MOD. DVP3124, PARA TODOS OS TIPOS DE CD, LOJAS TREVISANI LTDA R4
MP3, LE
CAFE
COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFÉ (C/100) COM 5000 UNI
ESPONJA DUPLA FACE
ÁLCOOL
LUSTRA MOVEIS DE 200 ML
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
53.311.403/0004-60
1,00
UH
1.080,00
1.080,00
53.311.403/0004-60
1,00
UH
160,00
160,00
53.312.724/0001-37
10,00
KG
3,95
39,50
53.312.724/0001-37
2,00
UN
1,00
2,00
53.312.724/0001-37
5,00
PCT
2,40
12,00
53.312.724/0001-37
4,00
UNI
0,50
2,00
53.312.724/0001-37
3,00
FRS
2,95
8,85
53.312.724/0001-37
2,00
FRS
5,80
11,60
QUEROSENE
53.312.724/0001-37
2,00
FRS
6,70
13,40
SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LITROS CADA
53.312.724/0001-37
4,00
UH
1,70
6,80
SACOS PLASTICO PARA LIXO DE 100 LITROS
53.312.724/0001-37
4,00
UH
1,70
6,80
SABÃO EM PEDRA (PCT)
53.312.724/0001-37
2,00
PCT
3,20
6,40
DESINFETANTE 5 LTS
53.312.724/0001-37
3,00
GL
2,50
7,50
SAPOLIO EM PÓ.
53.312.724/0001-37
3,00
UN
2,20
6,60
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
1,65
4,95
ÁGUA SANITÁRIA
53.312.724/0001-37
6,00
UN
1,90
11,40
SABÃO EM PÓ (CX)
53.312.724/0001-37
4,00
CX
3,99
15,96
DETERGENTE
53.312.724/0001-37
10,00
FRS
1,10
11,00
PAPEL HIGIENICO
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
32,00
96,00
BALDE PLASTICO
53.312.724/0001-37
2,00
UN
7,10
14,20
FLANELA
53.312.724/0001-37
2,00
UN
3,10
6,20
BACIA GRANDE DE PLASTICO
53.312.724/0001-37
1,00
UN
6,70
6,70
PANO DE LIMPEZA DE CHAO
53.312.724/0001-37
1,00
UN
0,80
0,80
VASSOURA PIACAVA
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
6,50
13,00
RODO
53.312.724/0001-37
2,00
UN
5,90
11,80
BUCHAS DE ESPUMA PARA LAVAR LOUÇAS
SUPERMERCADO SERVELANDIA LTDA
48.528.475/0001-81
4,00
UH
0,79
3,16
PAPEL HIGIENICO
48.528.475/0001-81
4,00
PCT
2,10
8,40
48.528.475/0001-81
1,00
PCT
1,75
1,75
COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA DE 200 UNID
48.528.475/0001-81
1,00
PCT
3,48
3,48
SABÃO EM PÓ (CX)
48.528.475/0001-81
2,00
CX
3,89
7,78
QUEROSENE
48.528.475/0001-81
2,00
FRS
7,75
15,50
VENONO SPRAY PARA BARATAS
48.528.475/0001-81
1,00
FRS
5,90
5,90
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA
48.528.475/0001-81
2,00
UN
1,55
3,10
SACO DE LIXO 50L
48.528.475/0001-81
3,00
UH
1,99
5,97
PANO DE CHAO
48.528.475/0001-81
2,00
UN
2,40
4,80
MULTI USO
48.528.475/0001-81
3,00
FRS
1,59
4,77
Folha: 42/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DETERGENTE
48.528.475/0001-81
6,00
FRS
0,98
5,88
ÁGUA SANITÁRIA
48.528.475/0001-81
4,00
UN
2,49
9,96
SACO DE LIXO DE 100 LTS PCT
48.528.475/0001-81
1,00
PCT
1,99
1,99
SABÃO EM PEDRA (PCT)
48.528.475/0001-81
1,00
PCT
2,89
2,89
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ORLANDIA
00.759.039/0001-97
1,00
UH
233,00
233,00
BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO DE TECIDO PARA
00.759.039/0001-97
SER HASTEADA
BANDEIRA DO BRASIL DE TECIDO PARA SER HASTEADA EM BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.759.039/0001-97
MASTRO
AREIA BRANCA
DARCY R. O. SILVA & CIA LTDA
45.369.188/0001-88
BAILARINA
AGROMUDAS RIBEIRAO COMERCIO DE MUDAS LTDA - ME
03.990.081/0001-02
1,00
UH
120,00
120,00
1,00
UH
99,00
99,00
100,00
TON
12,50
1.250,00
60,00
UH
1,9167
115,00
SERVIÇO E MATERIAL PEDAGOGICO
EDITORA MODERNA LTDA
62.136.304/0001-38
1.603,00
AL
100,00
160.300,00
62.136.304/0001-38
2.340,00
AL
200,00
468.000,00
62.136.304/0001-38
410,00
AL
200,00
82.000,00
62.136.304/0001-38
1.340,00
AL
210,00
281.400,00
62.136.304/0001-38
1.340,00
AL
210,00
281.400,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA
58.822.990/0001-23
1,00
UNI
72.200,00
72.200,00
SOLVENTE DE 18 L
BREMEN TINTAS LTDA
3,00 LATA
TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR AMARELA - 18
LITROS
AREIA BRANCA
BREMEN TINTAS LTDA
8,00
45.369.188/0001-88
DISJUNTOR 40 AMP
REATORES 2 X 40
REATORES 1 X 40 BIVOLTI
99,00
297,00
UH
178,50
1.428,00
50,00
TON
12,50
625,00
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
9,00
27,00
53.309.886/0001-16
4,00
UN
18,00
72,00
53.309.886/0001-16
2,00
UN
12,00
24,00
LAMPADA 20 W
53.309.886/0001-16
4,00
UH
3,50
14,00
LAMPADA 40 WATS
53.309.886/0001-16
10,00
UNI
3,50
35,00
CARTOES DE VISITA
50.730.746/0001-29
200,00
UH
0,40
80,00
CANETA GRIFA TEXTO AMARELA
01.844.250/0001-70
10,00
UN
0,90
9,00
COLA BASTAO
01.844.250/0001-70
4,00
UN
2,60
10,40
PEN DRIVE 2 GB
01.844.250/0001-70
2,00
UN
29,00
58,00
PASTA AZ
01.844.250/0001-70
20,00
UN
3,69
73,80
LAPISEIRA COM PONTA DE METAL 0,7
01.844.250/0001-70
1,00
UN
1,90
1,90
GRAMPO TRILHO DE METAL
01.844.250/0001-70
5,00
CX
5,10
25,50
21,80
ARQUIVO MORTO
01.844.250/0001-70
20,00
CX
1,09
CLIPS No 04
01.844.250/0001-70
3,00
CAX
5,39
16,17
MANGUEIRA C/ 50 METROS 3/4"
05.661.329/0001-17
50,00
UH
2,20
110,00
TAMPA PARA RALO (ABRE - FECHA EM INOX, MILIMETROS
150)
57.180.564/0001-70
1,00
UH
9,80
9,80
Folha: 43/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
FIXO DA BOMBA 57 DO POÇO I, COM REBAIXOS PARA
ROLAMENTOS E B
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
UH
Preço Unitário
500,00
Preço Total
05.371.985/0001-85
1,00
500,00
53.338.166/0001-89
1,00
UN
25,00
25,00
IVAN LUIS SOSTENA
082.505.038-30
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
UN
50,00
50,00
ADRIANA APARECIDA DIAS
247.401.968-59
1,00
APARECIDO BUZZI RODRIGUES
999.999.999-99
1,00
UN
50,00
50,00
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS
IVAN LUIS SOSTENA
082.505.038-30
1,00
UN
1.000,00
1.000,00
CARTEIRNHAS PARA PARTICIPAÇÃO JOGOS TEMPORADA
2009
PAGAMENTO DE
ORLANDIA BASQUETEBOL CLUB
10.522.711/0001-80
20,00
UH
15,00
300,00
ORLANDIA BASQUETEBOL CLUB
10.522.711/0001-80
1,00
UN
7.700,00
7.700,00
09.502.312/0001-78
1,00
UN
452,80
452,80
09.502.312/0001-78
1,00
UN
1.680,00
1.680,00
09.502.312/0001-78
1,00
UN
1.850,00
1.850,00
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
33.050.196/0001-88
1,00
UN
12.675,71
12.675,71
33.050.196/0001-88
1,00
UN
9.762,48
9.762,48
33.050.196/0001-88
1,00
UN
3.060,05
3.060,05
33.050.196/0001-88
1,00
UN
5.179,94
5.179,94
33.050.196/0001-88
1,00
UN
2.184,26
2.184,26
33.050.196/0001-88
1,00
UN
148.734,46
148.734,46
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
352,62
352,62
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
520,44
520,44
TARIFA TELEFONICA
25.759.572/0001-80
1,00
UN
162,47
162,47
VASSOURA PIACAVA Nº05
58.419.326/0001-38
5,00
UN
7,90
39,50
CAFÉ 500 GR
58.419.326/0001-38
10,00
PCT
3,49
34,90
CHÁ MATE 500 G
58.419.326/0001-38
10,00
CX
2,00
20,00
ACUCAR CRISTAL 5 KG
58.419.326/0001-38
3,00
FRD
36,54
109,62
RODO
58.419.326/0001-38
10,00
UN
3,75
37,50
ESPONJA DUPLA FACE
58.419.326/0001-38
5,00
UNI
1,40
7,00
58.419.326/0001-38
10,00
PCT
1,29
12,90
MULTI USO
58.419.326/0001-38
10,00
FRS
1,59
15,90
DETERGENTE 500 ML
58.419.326/0001-38
10,00
FRS
0,99
9,90
ÁGUA SANITÁRIA
58.419.326/0001-38
10,00
UN
1,49
14,90
ÁLCOOL
58.419.326/0001-38
10,00
FRS
2,29
22,90
VASSOURA PIACAVA
53.312.724/0001-37
1,00
UNI
6,50
6,50
53.312.724/0001-37
1,00
PCT
50,00
50,00
COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA
53.312.724/0001-37
1,00
PCT
72,00
72,00
PACOTE DE PAPEL HIGIENICO
53.312.724/0001-37
20,00
PCT
1,99
39,80
Folha: 44/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LUSTRA MOVEIS DE 200 ML
53.312.724/0001-37
4,00
FRS
2,85
11,40
COARDOR DE CAFÉ
53.312.724/0001-37
2,00
UN
1,70
3,40
VENENO
53.312.724/0001-37
2,00
UN
6,70
13,40
MAÇO DE FOSFORO
53.312.724/0001-37
2,00
UN
1,60
3,20
RODO
53.312.724/0001-37
1,00
UN
3,70
3,70
OLEO DE EUCALIPTO
53.312.724/0001-37
6,00
UN
1,85
11,10
MULTI USO
53.312.724/0001-37
6,00
FRS
2,45
14,70
PANO DE CHAO
53.312.724/0001-37
6,00
UN
3,10
18,60
ÁLCOOL
53.312.724/0001-37
6,00
FRS
2,95
17,70
ÁGUA SANITÁRIA
53.312.724/0001-37
6,00
UN
1,80
10,80
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
53.312.724/0001-37
8,00
GL
1,10
8,80
CAFÉ 500 GR
53.312.724/0001-37
10,00
PCT
5,50
55,00
ACUCAR CRISTAL 5 KG
53.312.724/0001-37
2,00
FRD
6,95
13,90
SAPOLIO EM PÓ ( 300 GRS)
53.312.724/0001-37
4,00
FRS
2,20
8,80
ESPONJA DE AÇO
53.312.724/0001-37
4,00
PCT
1,65
6,60
SACO DE LIXO 50L
53.312.724/0001-37
6,00
UH
1,70
10,20
SABONETE 90 GR
53.312.724/0001-37
6,00
UN
0,85
5,10
PA PARA LIXO CABO DE MADEIRA DE 80 CM
01.697.213/0001-87
1,00
UN
2,49
2,49
SACO DE LIXO 100 L
01.697.213/0001-87
3,00
FRD
2,89
8,67
DETERGENTE
01.697.213/0001-87
8,00
FRS
0,95
7,60
SACO DE LIXO 50L
01.697.213/0001-87
3,00
UH
2,89
8,67
PANO DE CHAO
01.697.213/0001-87
2,00
UN
1,20
2,40
SABÃO EM PÓ
01.697.213/0001-87
2,00
CAX
4,78
9,56
SABAO EM PEDRA IPE UND
01.697.213/0001-87
1,00
UN
3,49
3,49
PAPEL HIGIENICO
01.697.213/0001-87
100,00
PCT
0,94
94,00
INSETICIDA SPRAY 300ML
01.697.213/0001-87
2,00
FRS
4,99
9,98
ÁLCOOL
01.697.213/0001-87
2,00
FRS
2,80
5,60
01.697.213/0001-87
4,00
PCT
1,69
6,76
ESPONJA DUPLA FACE COM 3
01.697.213/0001-87
3,00
PCT
1,94
5,82
CERA INCOLOR
01.697.213/0001-87
10,00
UN
3,37
33,70
ÁGUA SANITÁRIA
01.697.213/0001-87
5,00
UN
2,85
14,25
COCO RALADO.
01.697.213/0001-87
4,00
PCT
1,65
6,60
SAL REFINADO (1 KG)
01.697.213/0001-87
1,00
PCT
1,10
1,10
CANELA EM PÓ
01.697.213/0001-87
2,00
PCT
0,69
1,38
CRAVO
01.697.213/0001-87
2,00
PCT
1,09
2,18
QUEIJO MINEIRO
01.697.213/0001-87
1,00
KG
11,25
11,25
MACARRAO
01.697.213/0001-87
4,00
UN
1,75
7,00
Folha: 45/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
FARINHA DE MANDIOCA
01.697.213/0001-87
2,00
CREME DE LEITE LATA 390 GRS
01.697.213/0001-87
LEITE CONDENSADO
PAPEL TOALHA
PAPEL ALUMINIO
Unid
KG
Preço Unitário
Preço Total
1,20
2,40
6,00 LATA
2,59
15,54
01.697.213/0001-87
6,00 LATA
1,99
11,94
01.697.213/0001-87
2,00
RL
2,49
4,98
01.697.213/0001-87
2,00
RL
1,79
3,58
LATAS DE MILHO VERDE
01.697.213/0001-87
3,00
UN
0,99
2,97
LATAS DE ERVILHA
01.697.213/0001-87
3,00
UN
0,95
2,85
OVOS
01.697.213/0001-87
6,00
DZ
2,69
16,14
01.697.213/0001-87
10,00
KG
1,79
17,90
LEITE LONGA VIDA COM 12 LITROS
01.697.213/0001-87
12,00
UNI
1,65
19,80
OLEO
01.697.213/0001-87
4,00
UN
2,39
9,56
CAFÉ 500 GR
01.697.213/0001-87
2,00
PCT
3,75
7,50
AÇUCAR REFINADO 01 KG
01.697.213/0001-87
4,00
PCT
1,64
6,56
ACUCAR CRISTAL 5 KG
01.697.213/0001-87
2,00
FRD
SETEL SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE
999.999.999-99
1,00
UN
5,69
11,38
1.578,90
1.578,90
OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR
SETEL SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE
999.999.999-99
65,00
UH
4,50
292,50
33.050.196/0001-88
1,00
UN
736,51
736,51
33.050.196/0001-88
1,00
UN
736,66
736,66
48.066.047/0013-18
1,00
UN
611,73
611,73
48.066.047/0013-18
1,00
UN
699,12
699,12
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
349,56
349,56
48.066.047/0013-18
1,00
UN
393,25
393,25
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
349,56
349,56
48.066.047/0013-18
1,00
UN
349,56
349,56
48.066.047/0013-18
1,00
UN
393,25
393,25
48.066.047/0013-18
1,00
UN
655,42
655,42
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
218,47
218,47
48.066.047/0013-18
1,00
UN
218,47
218,47
48.066.047/0013-18
1,00
UN
480,64
480,64
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
174,78
174,78
48.066.047/0013-18
1,00
UN
262,17
262,17
Folha: 46/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MARILUCI SANITA DE CARVALHO .
050.067.458-27
1,00
UN
4.500,00
4.500,00
MARCIA CRISTNA DE OLIVEIRA
141.081.048-89
1,00
UN
5.650,00
5.650,00
PNEU DIANTEIRO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
121,00
121,00
RETROVISOR
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
8,00
8,00
PNEU TRAZEIRO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
2,00
UN
157,00
314,00
SANDRA APARECIDA BERLOCHER
156.240.638-81
1,00
UN
6.215,00
6.215,00
GILDA APARECIDA CUNHA BISCALQUINI
113.882.808-41
1,00
UN
5.650,00
5.650,00
EMILCE RIGOLIM FORTUNATO
999.999.999-99
1,00
UN
4.500,00
4.500,00
LUIS CARLOS CALDANA
981.839.828-91
1,00
UN
4.500,00
4.500,00
VANI PREVIATO FERNANDES
088.504.608-05
1,00
UN
7.900,00
7.900,00
WALDOMIRO JOSÉ RODRIGUES
081.526.188-88
1,00
UN
7.000,00
7.000,00
RODNEY ALVES ARCHANGELO
131.174.518-11
1,00
UN
6.650,00
6.650,00
FLÁVIA CRISTINA CAMPOS SILVA
150.766.258-04
1,00
UN
5.650,00
5.650,00
ELIETE DA SILVA BARBERÁ
329.406.508-61
1,00
UN
5.650,00
5.650,00
CARLA ALESSANDRA DE ARCHANGELO
115.000.298-07
1,00
UN
5.650,00
5.650,00
ANA PAULA CAETANO DE FREITAS
251.950.388-21
1,00
UN
5.650,00
5.650,00
JOSIANE AP. VIEIRA DE SOUZA
318.839.928-69
1,00
UN
5.650,00
5.650,00
ANA PAULA BRUNELI ORASMO
368.466.898-26
1,00
UN
5.650,00
5.650,00
LUZIA REGINA DA SILVA
186.451.998-31
1,00
UN
5.650,00
5.650,00
GABRIELE FERREIRA SILVA
409.146.248-06
1,00
UN
5.650,00
5.650,00
ALESSANDRO MARCHIONE
217.684.768-70
1,00
UN
6.650,00
6.650,00
BLOCOS NOTIFICAÇÃO COM 100 FOLHAS
50.730.746/0001-29
10,00
UH
9,90
99,00
BLOCOS AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 100 FOLHAS
50.730.746/0001-29
5,00
UH
12,00
60,00
BLOCOS TERMO DE RESPONSABILIDADE 100 FOLHAS
50.730.746/0001-29
5,00
UH
15,00
75,00
BLOCOS RELATORIO COM 100 FOLHAS CADA
50.730.746/0001-29
20,00
UH
6,75
135,00
CJ. TAMPA DE INSPEÇÃO EP-6 F.F.
02.115.253/0001-36
1,00
UH
1.360,00
1.360,00
PLACA DESGASTES EP-6 F.F.
02.115.253/0001-36
1,00
UH
465,00
465,00
C.J. JUNTAS E ORINGS EP-6
02.115.253/0001-36
3,00
UH
460,00
1.380,00
C.J. FLAP DE ENTRADA EP-6
02.115.253/0001-36
3,00
UH
570,00
1.710,00
ROTOR IMBIL MOD. EP-6 EM F.F.
02.115.253/0001-36
1,00
UH
2.300,00
2.300,00
SERINGA INSULINA AGULHA CURTA
05.874.230/0001-01
500,00
UH
1,97
985,00
COMPRESSA DE GASE
05.874.230/0001-01
8,00
UN
13,50
108,00
LENCOL
05.874.230/0001-01
10,00
UN
8,10
81,00
LONA PRETA
ME
120,00
MT
1,00
120,00
1,00
UN
1.300,00
1.300,00
ABC - CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA
57.180.564/0001-70
25,00
UN
0,34
8,50
57.180.564/0001-70
25,00
SC
3,40
85,00
04.258.957/0001-93
Folha: 47/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BOLA DE VOLEY
66.965.591/0001-40
10,00
UN
PASSES PARA PESSOAS CADASTRADAS NESTA
SECRETARIA OU MIGRANTE
DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
44.944.577/0001-27
3,00
UN
104.936.268-32
1,00
UN
800,00
800,00
PINCEL SERIE 815 Nº16
55.531.156/0001-90
1,00
UH
2,70
2,70
TECIDO XADREZ P/ BORDAR
55.531.156/0001-90
2,00
MT
13,60
27,20
TECIDO SACO PARA PINTURA
55.531.156/0001-90
2,00
MT
4,50
9,00
ÓLEO P/ MÁQUINA DE COSTURA
55.531.156/0001-90
1,00
FRS
2,40
2,40
AGULHAS PARA MAQUINA OVERLOK N° 11
55.531.156/0001-90
2,00
UH
7,50
15,00
AGULHAS PARA MAQUINA GALONEIRA N°11
55.531.156/0001-90
2,00
UH
2,95
5,90
CONE DE LINHA PARA COSTURA
55.531.156/0001-90
10,00
UN
1,70
17,00
CONE DE FIO
55.531.156/0001-90
10,00
UN
1,60
16,00
NOVELO DE LINHA CLEA DE 500M EM CORES VARIADAS
55.531.156/0001-90
6,00
UH
3,75
22,50
ELASTICO N° 10 COM 100 METROS
55.531.156/0001-90
1,00
PÇ
19,50
19,50
AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA Nº11
55.531.156/0001-90
4,00
UH
2,95
11,80
CANELINHA BAIXA PLÁSTICA
55.531.156/0001-90
10,00
UN
0,09
0,90
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
1,00
UN
7.950,00
7.950,00
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
1,00
UN
7.950,00
7.950,00
RESTITUIÇÃO DE IPTU CF. PROCESSO E SOLICITAÇÃO EM
ANEXO
PAGAMENTO DE
JURANDIR COUTINHO PEREIRA
999.999.999-99
1,00
UN
31,38
31,38
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
105.290,69
105.290,69
PAGAMENTO DE
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
12.813,22
12.813,22
RETENÇAO PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
3.628,48
3.628,48
PAGAMENTO DE
BANCO SANTANDER BANESPA S/A
90.400.888/0001-42
1,00
UN
1.737,95
1.737,95
130,00
15,2333
1.300,00
45,70
RETENCAO PASEP 1%
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
112,30
112,30
RETENCAO PASEP 1%
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
1.827,50
1.827,50
098.987.918-61
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
57.722.118/0001-40
1,00
UN
5.200,00
5.200,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO FLAVIO CASAROTO
PAGAMENTO DE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO HOSP CLINICA
ROLAMENTOS Nº 6.409 ZZ C3 SKF
45.236.965/0001-16
2,00
UH
140,20
280,40
AREIA BRANCA
45.369.188/0001-88
50,00
TON
12,50
625,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
281.091.738-88
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
MARIA ISABEL MARCHETO DE BRITO
863.039.298-34
1,00
UN
100,00
100,00
PAGAMENTO DE
NAO USAR EDSON AVALO MARINHO - ME
02.000.469/0001-56
1,00
UN
2.994,00
2.994,00
PRESILHAS PLASTICAS
56.225.816/0001-78
6,00
UN
0,30
1,80
JOGO DE VELA
56.225.816/0001-78
1,00
UN
78,00
78,00
REPARO BICO
56.225.816/0001-78
1,00
UN
18,00
18,00
FILTRO DE AR
56.225.816/0001-78
1,00
UN
18,00
18,00
Folha: 48/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JOGO DE CABO DE VELA
56.225.816/0001-78
1,00
UN
60,00
60,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
56.225.816/0001-78
1,00
UN
24,00
24,00
56.225.816/0001-78
1,00
UN
110,00
110,00
RETENTOR
53.312.229/0001-28
1,00
UN
15,95
15,95
ROLAMENTO
53.312.229/0001-28
1,00
UN
39,55
39,55
CRUZETA CARDA
53.312.229/0001-28
2,00
UNI
25,55
51,10
PARAFUSO SEXT 8.8 X 3/4
05.883.742/0001-26
4,00
UH
3,90
15,60
PORCA SEXT 1/2 "
05.883.742/0001-26
8,00
UN
0,26
2,08
PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 1/2
05.883.742/0001-26
4,00
UH
0,73
2,92
ARRUELA
05.883.742/0001-26
8,00
UNI
0,30
2,40
PORCA 3/4
05.883.742/0001-26
8,00
UN
0,79
6,32
VIDRO PRETO OCULOS SOLDAR
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
1,50
1,50
VIDRO PRETO MASCARA SOLDA
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,40
0,40
ELETRODO
05.883.742/0001-26
1,63
UN
8,44
13,76
PINO ARGOLA
05.883.742/0001-26
1,00
UN
1,95
1,95
GRADE
A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO -FILIAL TRATORES
53.309.852/0009-89
1,00
UN
120,00
120,00
FILTRO DE AR
53.309.852/0009-89
1,00
UN
51,45
51,45
REPARO 024993R1
53.309.852/0009-89
1,00
UNI
19,00
19,00
FILTRO OLEO
53.309.852/0009-89
1,00
UN
29,30
29,30
RETENTOR DE MANGA DE EIXO
53.309.852/0009-89
1,00
UNI
18,00
18,00
PRE FILTRO
53.309.852/0009-89
1,00
UNI
75,00
75,00
ANEL VEDACAO
53.309.852/0009-89
1,00
UN
14,61
14,61
ANEL VEDADOR
53.309.852/0009-89
1,00
UN
1,70
1,70
TERMINAL ENCAIXE
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
4,20
4,20
PRE FILTRO
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
4,00
4,00
TERMINAL FIXO
09.371.489/0001-82
1,00
UH
4,50
4,50
09.371.489/0001-82
1,00
UN
30,00
30,00
57.360.737/0001-32
1,00
UN
15,00
15,00
550.424.738-15
1,00
UN
20,00
20,00
374,00
374,00
FILTRO OLEO
ALCINO FRANCE
FAROL DIANTEIRO
04.808.966/0001-00
1,00
UN
ADITIVO RADIADOR
04.808.966/0001-00
1,00
UN
18,00
18,00
PARA - CHOQUE
04.808.966/0001-00
1,00
UN
517,00
517,00
TRAVESSA INFERIOR DO RADIADOR
04.808.966/0001-00
1,00
UH
216,03
216,03
CAPU
04.808.966/0001-00
1,00
UN
1.408,00
1.408,00
FILTRO DE AR
04.808.966/0001-00
1,00
UN
241,79
241,79
TRAVESSA
04.808.966/0001-00
1,00
UN
770,40
770,40
RADIADOR
04.808.966/0001-00
1,00
UN
551,35
551,35
Folha: 49/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GRADE DIANTEIRA SUPERIOR
04.808.966/0001-00
1,00
UN
83,59
83,59
04.808.966/0001-00
1,00
UN
907,00
907,00
ENGRENAGEM 5 MARCHA (34 DENTES)
53.309.852/0001-21
1,00
UH
75,00
75,00
JOGO ARVORE ENGRENAGEM 5 MARCHA
53.309.852/0001-21
1,00
UH
258,00
258,00
LAMPADA
04.242.299/0001-41
3,00
UN
2,00
6,00
CHAVE DE SETA
04.242.299/0001-41
1,00
UN
120,00
120,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
80,00
80,00
MANGUEIRA DO RADIADOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
25,00
25,00
TAMPA DO RESERVATORIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
10,00
10,00
CABO DA BATERIA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
30,00
30,00
199.654.938-39
1,00
UN
115,00
115,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
MARIO PETITA - ME
PIVO INFERIOR
ENGRACHADEIRA
199.654.938-39
1,00
UN
80,00
80,00
53.311.023/0001-83
2,00
UNI
110,50
221,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
68,00
136,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
6,00
UN
2,00
12,00
BATENTE
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
12,00
24,00
JOGO ENGRENAGEM 4 MANCHA
J. C. BARROSO VEICULOS LTDA
53.310.231/0001-68
1,00
UH
250,00
250,00
MARIA DAS GRACAS FILTRE BONATO ME
10.413.010/0001-02
1,00
UN
7.900,00
7.900,00
JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
05.545.626/0001-05
1,00
UN
14.800,00
14.800,00
ALCINO FRANCE
550.424.738-15
1,00
UN
300,00
300,00
BOMBA COMBUSTIVEL
04.242.299/0001-41
1,00
UN
220,00
220,00
CADEADO 30 MM_1
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
10,80
10,80
CILINDRO TRAS.
53.338.166/0001-89
1,00
UN
29,00
29,00
MACANETA EXTERNA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
24,00
24,00
CHAVE
53.338.166/0001-89
2,00
UN
4,00
8,00
CILINDRO PARA FECHADURA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
20,00
20,00
RECARGA EXTINTOR CO2 12 KILOS
57.405.771/0001-86
1,00
UH
55,00
55,00
RECARGA DE EXTINTORE CO2
57.405.771/0001-86
1,00
UH
40,00
40,00
RECARGA DE EXTINTOR AP
57.405.771/0001-86
6,00
UN
20,00
120,00
TH TESTE HIDROSTATICO
UH
10,00
70,00
15,00
57.405.771/0001-86
7,00
FILTRO OLEO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
15,00
BUCHA .
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4,00
UN
0,62
2,48
ANEL SEGURANÇA
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4,00
UH
0,85
3,40
CALCO DA CABINE
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4,00
UH
22,00
88,00
EIXO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2,00
UN
12,30
24,60
FITA CMI 600 ASTE CURTA
LOGOS CENTER EQ. PARA ESCRITORIO LTDA
56.201.171/0001-33
6,00
UN
12,00
72,00
PEDRA BRITA N° 01
ME
5,00
M3
48,00
240,00
Folha: 50/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
53.312.724/0001-37
CNPJ / CPF
Quantidade
50,00
Unid
UN
Preço Unitário
0,80
Preço Total
40,00
67.698.597/0001-60
1,00
UN
73,00
73,00
67.698.597/0001-60
1,00
UN
83,00
83,00
ELETRO MOTORES ARANHA LTDA - ME
05.319.172/0001-46
1,00
UN
362,00
362,00
00.519.064/0001-01
1,00
UN
35,00
35,00
00.519.064/0001-01
1,00
UN
25,00
25,00
SHAMPOO ULTRA ( 2 LTR)
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
71.656.896/0001-00
3,00
FRS
20,00
60,00
SOLUPAM ULTRA (2 LTS)
71.656.896/0001-00
3,00
FRS
15,00
45,00
ATIVADO ULTRA (2 LTS)
71.656.896/0001-00
3,00
FRS
15,00
45,00
FAIXAS DA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO PARA O
CARNAVAL
OLEO DO MOTOR
GONCALO BENEDITO LAURINDO
930.290.988-34
4,00
UH
30,00
120,00
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
4,00
UN
26,00
104,00
COLA SILICONE
09.264.537/0001-33
1,00
UN
25,00
25,00
JOGO DE FLANGE ENCOSTO
09.264.537/0001-33
1,00
UN
22,00
22,00
FILTRO LUBRIFICANTE_1
09.264.537/0001-33
1,00
UN
20,00
20,00
JOGO BRONZINA DE BIELA
09.264.537/0001-33
1,00
UN
65,00
65,00
JOGO JUNTA
09.264.537/0001-33
1,00
UN
180,00
180,00
TUCHO DE VALVULA
09.264.537/0001-33
8,00
UN
46,50
372,00
RETENTOR TRASEIRO
09.264.537/0001-33
1,00
UNI
252,00
252,00
VALVULA ESCAPE
09.264.537/0001-33
4,00
UN
40,00
160,00
JOGO BRONZINA MANCAL
09.264.537/0001-33
1,00
UN
98,00
98,00
BOMBA OLEO
09.264.537/0001-33
1,00
UN
290,00
290,00
JOGO DE PISTAO
09.264.537/0001-33
4,00
UN
206,00
824,00
VEDADOR
09.264.537/0001-33
8,00
UNI
9,00
72,00
TINTA
09.264.537/0001-33
1,00
UN
25,00
25,00
09.264.537/0001-33
1,00
UN
691,00
691,00
SUBVENÇAO
UN
131.589,20
131.589,20
10,00
ASSOC. ESTUD. UNIVERSITARIOS DE ORLANDIA
50.730.910/0001-06
1,00
OTTO DESTRUIDOR DE FERRUGEM
JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
00.598.199/0001-00
1,00
UH
10,00
LIXA D'AGUA
00.598.199/0001-00
4,00
UN
0,83
3,32
THINER DE 5 LITROS
00.598.199/0001-00
1,00
GL
32,00
32,00
ROLO DE LA
00.598.199/0001-00
1,00
UN
8,00
8,00
GRAFITE KS 18 L CINZA ESCURO
00.598.199/0001-00
1,00
UH
20,00
20,00
ROLO LA 09 CM REF. 709/05
00.598.199/0001-00
2,00
UH
5,00
10,00
CORALIT ESM-BRILHO 0,9L AZUL DEL REY
00.598.199/0001-00
1,00
UH
17,00
17,00
ESMALTE BRILHO 0,9L CINZA
00.598.199/0001-00
3,00
UH
12,00
36,00
THINNER 0,9 L
00.598.199/0001-00
2,00
LT
6,50
13,00
GIBOA DE FERRO 12 " PARA TUBOS DE PVC
05.371.985/0001-85
2,00
UH
550,00
1.100,00
Folha: 51/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
EXTINTORES PQS DE 8 KG PARA O POÇO II
57.405.771/0001-86
2,00
UH
130,00
260,00
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ORLANDIA
00.759.039/0001-97
1,00
UH
250,00
250,00
TINTA CRAQUELE (BRANCA, BEGE, VERDE, AZUL)
01.844.250/0001-70
8,00
UH
2,10
16,80
KIT CRAQUILE INCOLOR
01.844.250/0001-70
1,00
UH
19,90
19,90
PASTA FLEX - DOURADA
01.844.250/0001-70
1,00
UH
14,90
14,90
BETUME
01.844.250/0001-70
2,00
VD
3,50
7,00
TESOURA DE BOM CORTE PARA BORDADO
01.844.250/0001-70
2,00
UH
5,90
11,80
REVOLVER PARA COLA QUENTE
01.844.250/0001-70
2,00
UN
9,90
19,80
PINCEIS Nº 0
01.844.250/0001-70
5,00
UN
1,00
5,00
PINCEL COM CERDAS MACIAS
01.844.250/0001-70
5,00
UH
5,90
29,50
01.844.250/0001-70
5,00
UH
4,30
21,50
01.844.250/0001-70
5,00
UH
3,90
19,50
01.844.250/0001-70
5,00
UH
2,30
11,50
01.844.250/0001-70
5,00
UH
2,50
12,50
PINCEL CHANFRADO
01.844.250/0001-70
2,00
UN
4,90
9,80
TERMOLINA LEITOSA
55.531.156/0001-90
5,00
UNI
3,50
17,50
TECIDO
55.531.156/0001-90
10,00
MT
12,80
128,00
SACOS ALVEJADOS P/ PANOS DE PRATO
55.531.156/0001-90
20,00
UN
3,20
64,00
NOVELO DE LÃ DE 40G 100% ACRILICO - 3 FIOS
55.531.156/0001-90
10,00
UN
1,75
17,50
LINHA COSTURA TUDO
55.531.156/0001-90
10,00
UH
0,50
5,00
FITINHA Nº0
55.531.156/0001-90
3,00
UH
18,50
55,50
FITA DE CETIM
55.531.156/0001-90
10,00
MT
5,50
55,00
CHATUM PARA COLARES
55.531.156/0001-90
50,00
UH
0,22
11,00
ALFINETE PARA BROCHE
55.531.156/0001-90
50,00
UH
0,12
6,00
CARDONE DIVERSAS CORES
55.531.156/0001-90
50,00
MT
0,20
10,00
FELTRO
55.531.156/0001-90
4,00
MT
8,00
32,00
TECIDO XADRES
55.531.156/0001-90
5,00
UN
13,50
67,50
NOVELOS DE LINHA PARA BORDAR DE 85 M 100% ALGODAO CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
- 10 G
TNT
CETIM
LUCIMARA INES ROSA QUARESEMIN - ME
55.531.156/0001-90
20,00
UH
3,00
60,00
55.531.156/0001-90
30,00
UNI
1,00
30,00
09.387.140/0001-39
210,00
UH
0,15
31,50
BOTOES
09.387.140/0001-39
20,00
UN
0,50
10,00
ROLO DE STRAS
09.387.140/0001-39
1,00
RL
50,00
50,00
ESCOVA SANITARIA NYLON CABO MADEIRA
09.387.140/0001-39
5,00
UNI
9,40
47,00
PARES DE CHINELO
09.387.140/0001-39
29,00
PAR
9,80
284,20
CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESKJET 840 C
00.300.151/0001-65
2,00
UN
34,00
68,00
FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX 300
00.300.151/0001-65
6,00
UN
3,50
21,00
Folha: 52/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.300.151/0001-65
3,00
UH
51,00
153,00
CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840 VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
00.300.151/0001-65
2,00
UN
51,00
102,00
RODRIGO CARDES MENEZES ME
07.577.747/0001-56
1,00
UN
400,00
400,00
CORRETIVO LIQUIDO
01.844.250/0001-70
2,00
UN
1,40
2,80
ESTILETE
01.844.250/0001-70
3,00
UN
0,90
2,70
CAIXA DE ARQUIVO
01.844.250/0001-70
10,00
UN
1,30
13,00
PAPEL SULFITE RESMA
01.844.250/0001-70
1,00
RM
115,90
115,90
CANETA
01.844.250/0001-70
5,00
UN
0,52
2,60
CANETA
01.844.250/0001-70
10,00
UN
0,52
5,20
COLA LIQUIDA
01.844.250/0001-70
5,00
TB
2,10
10,50
EVANDRO CESAR RODRIGUES
219.931.678-54
1,00
UN
3.000,00
3.000,00
TORNEIRA PARA BOTIJAO DE GAS
53.343.083/0001-88
1,00
UH
21,50
21,50
05.320.503/0001-68
10,00
UN
19,90
199,00
05.320.503/0001-68
18,00
UN
15,00
270,00
MANGUEIRA DE JARDIM 3/4
57.180.564/0001-70
50,00
MT
2,13
106,50
BAND - AID
CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
65.938.334/0001-56
1,00
CX
3,88
3,88
ESPARADRAPO (ROLO)
65.938.334/0001-56
1,00
RL
5,49
5,49
POMADA HIRUDOID
65.938.334/0001-56
1,00
TB
16,30
16,30
ALGODAO
65.938.334/0001-56
1,00
UN
9,60
9,60
TERMOMETRO
65.938.334/0001-56
1,00
UN
5,00
5,00
FRALDA DESCARTAVEL
65.938.334/0001-56
1,00
PCT
17,00
17,00
FRALDA DESCARTAVEL
65.938.334/0001-56
1,00
PCT
17,00
17,00
LENÇOS UMIDECIDOS
65.938.334/0001-56
2,00 EMB
7,50
15,00
01.697.213/0001-87
20,00
PCT
2,72
54,40
SACO DE LIXO REFORÇADO 50 L PC. COM 10 UN NBR 9190 e MORETTI ORLANDIA SUPERMERCADO LTDA
9191
SACO DE LIXO REFORÇADO 30 L PC COM 10 UN
01.697.213/0001-87
20,00
FRS
1,97
39,40
01.697.213/0001-87
80,00
PCT
1,43
114,40
01.697.213/0001-87
100,00
PCT
1,43
143,00
01.697.213/0001-87
100,00
PCT
1,43
143,00
01.697.213/0001-87
20,00
UN
1,25
25,00
01.697.213/0001-87
200,00
UN
0,66
132,00
SABÃO EM PÓ_1
01.697.213/0001-87
50,00
CX
3,72
186,00
RODO DE BORRACHA DUPLA 60 CM
01.697.213/0001-87
40,00
UN
5,76
230,40
RODO BORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICO E
ENVERNIZADO
QUEROSENE DE 900 ML
01.697.213/0001-87
20,00
UN
2,43
48,60
01.697.213/0001-87
14,00
FRS
7,22
101,08
01.697.213/0001-87
2.000,00
RL
0,4675
935,00
01.697.213/0001-87
20,00
MC
1,43
SAPONACEO EM PÓ
28,60
Folha: 53/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.697.213/0001-87
30,00
UNI
0,55
16,50
ESPONJA DE AÇO
01.697.213/0001-87
168,00
PCT
1,21
203,28
01.697.213/0001-87
150,00
FRS
0,70
105,00
DESINFETANTE 500 ML
01.697.213/0001-87
150,00
FRS
1,02
153,00
CREME DENTAL
01.697.213/0001-87
25,00
TB
1,09
27,25
01.697.213/0001-87
224,00
FRS
0,95
212,80
COADOR DE CAFE DE PAPEL Nº 103
01.697.213/0001-87
5,00
CAX
1,80
9,00
01.697.213/0001-87
10,00
UN
1,25
12,50
CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML
01.697.213/0001-87
24,00
UH
2,43
58,32
CERA LIQUIDA INCOLOR
01.697.213/0001-87
24,00
FRS
2,43
58,32
01.697.213/0001-87
10,00
PCT
2,72
27,20
VENENO EM AEROSOL
01.697.213/0001-87
5,00
FRS
5,01
25,05
SAPONACEO EM PÓ
01.697.213/0001-87
12,00
FRS
2,0875
25,05
SACO DE LIXO REFORÇADO 50 L PC. COM 10 UN NBR 9190 e MORETTI ORLANDIA SUPERMERCADO LTDA
9191
SACO DE LIXO REFORÇADO 30 L PC COM 10 UN
01.697.213/0001-87
20,00
PCT
1,43
28,60
01.697.213/0001-87
20,00
PCT
1,43
28,60
01.697.213/0001-87
10,00
PCT
4,29
42,90
SABÃO EM PÓ
01.697.213/0001-87
20,00
CAX
3,72
74,40
PURIFICADOR DE AR
01.697.213/0001-87
5,00
UN
5,06
01.697.213/0001-87
1.000,00
RL
0,4678
FLANELA PARA LIMPEZA (30X40 CM)
01.697.213/0001-87
10,00
UNI
1,25
01.697.213/0001-87
10,00
UNI
0,55
5,50
ESPONJA DE AÇO
01.697.213/0001-87
40,00
PCT
1,21
48,40
01.697.213/0001-87
100,00
FRS
0,70
70,00
DESINFETANTE 500 ML
01.697.213/0001-87
100,00
FRS
1,02
102,00
25,30
467,80
12,50
01.697.213/0001-87
30,00
PCT
2,37
71,10
01.697.213/0001-87
40,00
FRS
0,95
38,00
01.805.518/0001-65
200,00
UN
3,90
780,00
ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA
090.904.088-51
1,00
UN
260,00
260,00
LUIS APARECIDO MACEDO
071.487.768-99
1,00
UN
260,00
260,00
ADIANTAMENTO
LUIS CARLOS ROSA.
090.903.678-02
1,00
UN
550,00
550,00
LUIS CARLOS ROSA.
090.903.678-02
1,00
UN
300,00
300,00
CARLOS APARECIDO PUGA
981.854.628-87
1,00
UN
300,00
300,00
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
159.760.948-05
1,00
UN
260,00
260,00
JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
020.195.798-12
1,00
UN
300,00
300,00
JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI
981.832.818-34
1,00
UN
260,00
260,00
SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
981.825.288-87
1,00
UN
300,00
300,00
Folha: 54/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CLOVIS MARTIMIANO
894.855.218-04
1,00
UN
400,00
400,00
JOSE ANTONIO DE MATTOS FERNANDES
439.962.309-82
1,00
UN
300,00
300,00
WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
HGP PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CLONAZEPAN 0,5MG C/20 CPOS
CLOXAZOLAM 2MG C/20CPOS
981.892.128-34
1,00
UN
400,00
400,00
07.286.709/0001-44
1,00
UN
26.000,00
26.000,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
1.000,00
CX
0,645
645,00
04.274.988/0001-38
100,00
CX
5,20
520,00
XINAFOATO DE SALMETEROL 50 MG + PROPIONTATO DE
FLUTICASONA
DEFLAZACORT 30MG C/10 CPOS
PEDROLO & PEDROLO LTDA - EPP
03.634.617/0001-57
10,00
FRS
81,00
810,00
04.274.988/0001-38
50,00 CART
14,30
715,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG, FOSFATO
DISSODICO DE BETA
DIVALPROATO DE SODIO 500MG C/20CPOS
04.274.988/0001-38
200,00 AMP
04.274.988/0001-38
50,00
CX
31,09
1.554,50
DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/100ML
04.274.988/0001-38
200,00
FRS
5,27
1.054,00
DOXAZOSINA 2MG C/30CPOS
04.274.988/0001-38
100,00
CX
2,76
276,00
INSULINA HUMALOG MIX 25 CX C/5CARP DE 3ML
04.274.988/0001-38
5,00
CX
171,25
856,25
LEVOFLOXACINO 500MG C/7CPOS
04.274.988/0001-38
50,00
CX
8,80
440,00
LORAZEPAM 2MG C/20CPOS
04.274.988/0001-38
300,00
CX
0,66
198,00
MAPROTILINA 25 MG C 20 CPOS
04.274.988/0001-38
30,00
CX
21,80
654,00
METOPROLOL 50MG C/20CPOS
04.274.988/0001-38
50,00
CX
18,36
918,00
MIDAZOLAM 15MG C/20CPOS
04.274.988/0001-38
50,00
CX
10,08
504,00
NORFLOXACINO 400 MG C 14 CPOS
04.274.988/0001-38
1.000,00
CX
0,87
870,00
ROVAMICINA 1,5MUI C/16CPOS
04.274.988/0001-38
5,00
CX
33,92
169,60
TIAMAZOL 10MG CX C/ 50CPOS
04.274.988/0001-38
20,00
CX
13,25
265,00
TROPICAMIDA 1% C/ 5ML
04.274.988/0001-38
15,00
FRS
8,50
127,50
VITAMINA E SAIS MINERAIS C/10CPOS
04.274.988/0001-38
500,00 CART
0,83
415,00
nistatina suspensao oral 100.00 FRASCO C 50 ML
04.274.988/0001-38
100,00
FRS
1,365
136,50
PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO DE, 1,34 MG/ML C/100 ML ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
50,00
FRS
2,80
140,00
RANIBIZUMABE 10 MG/ML C/0,3 ML
04.274.988/0001-38
6,00
FRS
4.200,00
25.200,00
ACIDO FOLICO 5 MG 1 CPOS
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
20.000,00
CP
0,03
600,00
BACLOFENO C/20CPOS
67.729.178/0001-49
50,00
CX
2,15
107,50
ENALAPRIL MALEATO 20MG C/1 CPOS
67.729.178/0001-49
100.000,00
CP
ESTRADIOL 1MG CAIXA COM 28CPS
67.729.178/0001-49
50,00
CX
IBUPROFENO 600 MG 1 CPOS
67.729.178/0001-49
5.000,00
CPS
0,058
290,00
METFORMINA 850MG C/1CPOS
67.729.178/0001-49
50.000,00
CP
0,028
1.400,00
NIMESULIDA 50MG/ML C/15ML
67.729.178/0001-49
1.000,00
FRS
0,57
570,00
PARACETAMOL 500 MG C 1 CPOS
67.729.178/0001-49
50.000,00
CP
0,019
950,00
SULFASALAZINA 500MG C/20CPOS
67.729.178/0001-49
25,00
CX
11,50
287,50
RIVASTIGMINA 6,0 MG COM 28 CAPSULAS
67.729.178/0001-49
16,00
CAX
185,00
2.960,00
1,033
0,022
15,80
206,60
2.200,00
790,00
Folha: 55/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ALPRAZOLAM 0,5MG C/20CPOS
26.921.908/0001-21
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
300,00
CX
0,88
264,00
BIMATOPROSTA 0,03%
26.921.908/0001-21
18,00
FRS
69,00
1.242,00
BUDESONIDA 64MCG SPRAY NASAL 120 DOSES
26.921.908/0001-21
30,00
FRS
13,09
392,70
CLOBAZAM 20MG C/20CPOS
26.921.908/0001-21
30,00
CX
10,10
303,00
CUMARINA 15MG/ TROXERRUTINA 90MG C/60CPS
26.921.908/0001-21
50,00
CX
12,20
610,00
LEVOTIROXINA 50MCG C/30CPOS
26.921.908/0001-21
100,00
CX
5,22
522,00
26.921.908/0001-21
200,00
CX
4,45
890,00
26.921.908/0001-21
20,00
CX
8,86
177,20
TOPIRAMATO 50MG CAIXA COM 60CPS
26.921.908/0001-21
30,00
CX
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML C 10 ML
26.921.908/0001-21
10,00 AMP
ACICLOVIR CREME 5% C/ 10 GR
LUMAR COM. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
500,00
ACIDO ASCORBICO 1000 MG/5 ML C/ 5 ML
49.228.695/0001-52
200,00 AMP
SIBUTRAMINA 15 MG CPS
49.228.695/0001-52
1.000,00
CX
AMIODARONA CLORIDRATO 200MG C/1CPOS
49.228.695/0001-52
1.000,00
ANLODIPINO BESILATO 5MG C/10CPOS
49.228.695/0001-52
1.000,00
ATENOLOL 50MG C/ 1 CPOS
49.228.695/0001-52
AZITROMICINA SUSP ORLA 40 MH/ML C/15 ML
49.228.695/0001-52
300,00
BENCICLANO FUMARATO 100MG C/24CPOS
49.228.695/0001-52
20,00
BENZOATO DE BENZILA SABONETE 60G
49.228.695/0001-52
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2% COLIRIO C 5ML
BROMAZEPAM 3MG C/10CPOS
BROMAZEPAM 6MG C/1 CPOS
BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ DIPIRONA
2500MG C/5ML
BROMOPRIDA 4MG/ML C/20 ML
BROMOPRIDA 5MG/ML C/2ML
CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSAO ORAL C/ 100 ML
TB
10,80
324,00
229,00
2.290,00
0,70
350,00
0,38
76,00
0,128
128,00
CP
0,088
88,00
CP
0,02
20,00
0,014
420,00
FRS
2,67
801,00
CX
17,62
352,40
300,00
UNI
1,99
597,00
49.228.695/0001-52
6,00
FRS
22,75
136,50
49.228.695/0001-52
3.000,00
CP
0,033
99,00
49.228.695/0001-52
1.000,00
CP
0,07
70,00
49.228.695/0001-52
100,00 AMP
0,58
58,00
49.228.695/0001-52
300,00
FRS
0,68
204,00
49.228.695/0001-52
300,00 AMP
0,65
195,00
49.228.695/0001-52
100,00
FRS
4,36
436,00
CEFTRIAXONA DISSODICA 500 MG I.M
49.228.695/0001-52
300,00 AMP
4,12
1.236,00
CETOCONAZOL 2% CREME 30GR
49.228.695/0001-52
500,00
TB
0,89
445,00
CETOCONAZOL 200MG C/1CPOS
49.228.695/0001-52
1.000,00
CP
0,07
70,00
CETOPROFENO 100 MG C 20 CPOS
49.228.695/0001-52
200,00
CX
2,37
474,00
CICLOBENZAPRINA 10MG C/30CPOS
49.228.695/0001-52
200,00
7,74
1.548,00
CICLOSPORINA 0,05% EMULS OFT 32FLAC X 0,04M.
49.228.695/0001-52
6,00
137,19
823,14
CIPROFLOXACINO 500MG C/14CPOS
49.228.695/0001-52
1.000,00
CX
0,088
CITALOPRAN 20MG CX C 28 CPOS
49.228.695/0001-52
300,00
CX
5,91
1.773,00
CITRATO DE POTASSIO 10MEQ C/60CPOS
49.228.695/0001-52
10,00
CX
31,20
312,00
CLONAZEPAN 0,25MG C/ 30CPOS
49.228.695/0001-52
100,00
CX
30.000,00 CART
CX
FRS
3,265
88,00
326,50
Folha: 56/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CLOPIDOGREL 75MG C/28CPOS
49.228.695/0001-52
200,00
CX
18,60
3.720,00
CLORANFENICOL 5MG/ ACET. DE RETINOL 10000UI/
AMINOACIDOS 25M
CLORIDRATO DE OLOPATADINA 0,1% SOL OFT FR 5ML
49.228.695/0001-52
10,00
TB
7,28
72,80
49.228.695/0001-52
16,00
FRS
34,13
546,08
CLORPROMAZINA 40MG/ML C/ 20ML
49.228.695/0001-52
20,00
FRS
2,98
59,60
COMPLEXO B DRAGEAS C/1 CPOS
49.228.695/0001-52
3.000,00
DEXAMETAZONA 4MG C/1 CPOS
49.228.695/0001-52
200,00 CART
0,215
43,00
DICLOFENACO 75MG/3ML
49.228.695/0001-52
500,00 AMP
0,22
110,00
ACIDO VALPROICO 300MG C/ 25 CPOS
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
65.817.900/0001-71
30,00
CX
11,28
338,40
CODEINA 30MG / PARACETAMOL 500MG CX C/ 12CPOS
65.817.900/0001-71
50,00
CX
6,00
300,00
TRAVOPROST 0,004% FRASCO 2,5 ML
65.817.900/0001-71
10,00
FRS
64,20
642,00
ACETATO DE BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICO DE
BETAMETASONA
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO COMPRIMIDO
500 MG
BEZAFIBRATO 400MG C/30CPOS
04.274.988/0001-38
1.000,00 AMP
2,97
2.970,00
04.274.988/0001-38
3.000,00
CP
0,71
2.130,00
04.274.988/0001-38
50,00
CX
70,50
3.525,00
CARVEDILOL 3,125MG C/1 CPOS
04.274.988/0001-38
5.000,00
CX
0,087
435,00
04.274.988/0001-38
3.000,00
CP
0,087
261,00
CICLOPENTOLATO 10MG/ML C/5ML
04.274.988/0001-38
30,00
FRS
5,10
153,00
CLONAZEPAN 2,5MG/ML C/20ML
04.274.988/0001-38
500,00
FRS
2,06
1.030,00
CLOXAZOLAM 4MG C/20CPOS
04.274.988/0001-38
20,00
CX
7,88
157,60
DIOSMINA 450MG/ HESPERIDINA 50MG C/ 60CPOS
REVESTIDOS
DIVALPROATO DE SODIO 250MG C/20CPOS
04.274.988/0001-38
50,00
CX
10,45
522,50
04.274.988/0001-38
50,00
CX
17,10
855,00
DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG C/20CPOS
04.274.988/0001-38
30,00
CX
31,36
940,80
DORZOLAMIDA 2%/ TIMOLOL 0,5% C/5ML
04.274.988/0001-38
50,00
FRS
31,10
1.555,00
FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA C/1ML
04.274.988/0001-38
LATANOPROSTA 0,005% 50MCG/ML
04.274.988/0001-38
LINCOMICINA 300MG/ML C/1ML
04.274.988/0001-38
300,00 AMP
0,374
LOSARTAN POTASSICO 100MG CAIXA COM 30CPOS
04.274.988/0001-38
400,00 CART
3,72
1.488,00
METILFENIDATO CLORIDRATO 10MG C/20CPOS
04.274.988/0001-38
500,00
CX
15,84
7.920,00
MICONAZOL NITRATO 2% CREME VAGINAL 60MG C
APLICADOR
NIMODIPINO 30MG C/30CPOS
04.274.988/0001-38
300,00
TB
1,23
369,00
04.274.988/0001-38
50,00
CX
2,00
100,00
POLIMIXINA SULFATO B 11000UI+NEOMICINA SULFATO
3,85MG
SIBUTRAMINA CLORIDRATO 15MG C/30CPOS
04.274.988/0001-38
100,00
FRS
2,52
252,00
04.274.988/0001-38
20,00
CX
10,44
208,80
TICLODIPINA 250MG C/20CPOS
04.274.988/0001-38
50,00
CX
5,04
252,00
VIT.A 3000UI/ VIT.D 800UI C/15ML
04.274.988/0001-38
100,00
FRS
1,17
117,00
RIVASTIGMINA 3 MG COM 28 COMPRIMIDOS
04.274.988/0001-38
10,00
CX
153,00
1.530,00
CP
100,00 AMP
12,00
FRS
0,0495
3,823
92,40
148,50
382,30
1.108,80
112,20
Folha: 57/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PERMETRINA 1% LOCAO 60 ML
04.274.988/0001-38
100,00
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18 MG C/30 CPOS
04.274.988/0001-38
7,00
CX
MANIDIPINA 10 MG C/28 CPOS
04.274.988/0001-38
14,00
CX
66,528
931,39
ATENOLOL 100MG C/1 CPOS
67.729.178/0001-49
10.000,00
CP
0,014
140,00
CUMARINA 200 MG HEPARINA 2000 UI CREME C 40 ML
67.729.178/0001-49
100,00
TB
6,20
620,00
ESCOPOLAMINA COMPRIMIDO 10 MG C 1CPOS
67.729.178/0001-49
10.000,00
CP
0,082
820,00
FLUCONAZOL 150MG C/1CPS
67.729.178/0001-49
1.000,00
CP
0,158
158,00
LEVODOPA 250MG/ CARBIDOPA 25MG C/30CPOS
67.729.178/0001-49
50,00
CX
4,30
215,00
NIMESULIDA 100MG C/1CPS
67.729.178/0001-49
3.000,00
CP
0,028
OXIDO DE ZINCO 150MG/ VIT.A 5000UI/ VIT.D3 900UI/G
C/45GR
SINVASTATINA 20MG C/1CPOS
67.729.178/0001-49
900,00
TB
1,17
67.729.178/0001-49
20.000,00
CP
0,035
ACIDO VALPROICO 50 MG/ML
67.729.178/0001-49
300,00
FRS
1,87
561,00
ADALIMUMABE 40 MG+08 MG SOL INETAVEL C/2 SERINGA
HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
06.081.203/0001-36
18,00
CX
3.846,64
69.239,52
ALPRAZOLAM 1MG C/20CPOS
26.921.908/0001-21
200,00
CX
1,14
228,00
BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL 120 DOSES
26.921.908/0001-21
50,00
FRS
11,40
570,00
CELECOXIB 200MG C/30CPOS
26.921.908/0001-21
50,00
CX
67,70
3.385,00
CLONIDINA CLORIDRATO 0,15 CX C 30 CPOS
26.921.908/0001-21
100,00
CX
3,78
378,00
26.921.908/0001-21
100,00
CX
4,71
471,00
26.921.908/0001-21
150,00
CX
5,70
855,00
26.921.908/0001-21
30,00
CX
7,02
210,60
TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG C/30CPOS
26.921.908/0001-21
10,00
CX
96,00
960,00
CLORIDRATO DE METIFENIDATO 10 MG C/60 CPOS
26.921.908/0001-21
18,00
CX
87,90
1.582,20
ACETATO DE LEUPROLIDA 3,75 MG
49.228.695/0001-52
119,00
1.190,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COM 1 CPOS.
49.228.695/0001-52
30.000,00
ACIDO ASCORBICO 200mg/ml COM 20 ML
49.228.695/0001-52
200,00
AMINOFILINA 24 MG/ML COM 10 ML
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO SUSPENSAO
ORAL
DIPIRONA SODICA 500MG C/2ML
DOMPERIDONA 10 MG C 30 CPOS
DROPROPIZINA 30MG SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10ML
FRS
10,00 AMP
1,54
154,00
228,00
1.596,00
84,00
1.053,00
700,00
CP
0,0079
237,00
FRS
0,79
158,00
49.228.695/0001-52
100,00 AMP
0,39
39,00
49.228.695/0001-52
300,00
FRS
6,83
2.049,00
49.228.695/0001-52
300,00 AMP
0,29
87,00
49.228.695/0001-52
50,00
CX
3,11
155,50
49.228.695/0001-52
50,00
FRS
2,07
103,50
ERITROMICINA 250MG/5ML C/60ML
49.228.695/0001-52
200,00
FRS
1,48
296,00
ERITROMICINA 500MG C/1 CPOS
49.228.695/0001-52
500,00
CP
0,17
85,00
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG C/21CPOS
49.228.695/0001-52
200,00
CX
3,33
666,00
FEMPROCUMONA 3MG C/30CPOS
49.228.695/0001-52
40,00
CX
8,24
329,60
FENOBARBITAL 200MG C/2ML
49.228.695/0001-52
100,00 AMP
0,79
79,00
FENOBARBITAL GOTAS 4% C/20ML
49.228.695/0001-52
300,00
1,40
420,00
FRS
Folha: 58/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FENOXENADINA CLORIDRATO 120MG CX C/10CPOS
49.228.695/0001-52
100,00
CX
6,75
675,00
FLUNARIZINA DICLORIDRATO10MG C/50CPOS
49.228.695/0001-52
50,00
CX
2,77
138,50
FLUNITRAZEPAM 1MG C/20CPOS
49.228.695/0001-52
50,00
CX
4,23
211,50
FLUORESCEINA 10 MG/ML COLIRIO C 3ML
49.228.695/0001-52
12,00
FRS
6,26
75,12
FLUOXETINA 20MG/ML C/20ML
49.228.695/0001-52
5,00
FRS
6,40
32,00
FOSFATO TRIB.DE CALCIO, GLUCONATO DE CALCIO,
CIANOCOBALAMINA
GABAPENTINA 600MG C/27CPOS
49.228.695/0001-52
200,00
FRS
4,80
960,00
49.228.695/0001-52
5,00
CX
113,18
565,90
GINKGO BILOBA EXTRATO SECO PADRONIZADO 80MG C/
30CPS
HALOPERIDOL 1MG C/1CPOS
49.228.695/0001-52
50,00
CX
2,45
122,50
49.228.695/0001-52
1.000,00
CX
0,04
40,00
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25 ML
49.228.695/0001-52
20,00 AMP
3,80
76,00
HIDROCORTISONA 10MG / POLIMIXINA B 10.000UI / SULFATO LUMAR COM. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
DE NEO
LEVOMEPROMAZINE 100MG C/1CPOS
LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR 20 ML
49.228.695/0001-52
10,00
FRS
7,88
78,80
49.228.695/0001-52
500,00
CP
0,31
155,00
49.228.695/0001-52
300,00
FRS
1,00
300,00
LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS
49.228.695/0001-52
50,00
FRS
6,33
316,50
LORATADINA 10MG C/1CPOS
49.228.695/0001-52
1.000,00
CP
0,04
40,00
LORAZEPAM 1MG C/20CPOS
49.228.695/0001-52
100,00
CX
0,99
99,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/1CPOS
49.228.695/0001-52
1.000,00
CP
0,019
19,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML C/100ML
49.228.695/0001-52
500,00
FRS
0,81
405,00
MALEATO DE TIMOLOL O,5% C 5 ML
49.228.695/0001-52
20,00
FRS
1,80
36,00
METILDOPA 500 MG C/1CPOS
49.228.695/0001-52
5.000,00
CP
0,108
540,00
NITRENDIPINO 20MG C/30CPOS
49.228.695/0001-52
50,00
CX
OMEPRAZOL 20MG C/1CPOS
49.228.695/0001-52
15.000,00
CP
0,028
OXIBUTININA 5 MG CX COM 30 CPS
49.228.695/0001-52
20,00
CX
9,95
199,00
PAROXETINA 20MG C/30CPOS
49.228.695/0001-52
150,00
CX
8,86
1.329,00
PENTOXIFILINA 400MG C/20CPOS
49.228.695/0001-52
100,00
CX
4,52
452,00
PERICIAZINA 10MG C/20CPOS
49.228.695/0001-52
10,00
CX
5,63
56,30
PIROXICAN 20MG C/1CPS.
49.228.695/0001-52
200,00
CP
0,049
POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDIO 5MG/G GEL
C/40GR
PREDNISOLONA 1% OFTALMICO C/5ML
49.228.695/0001-52
50,00
TB
8,61
430,50
49.228.695/0001-52
20,00
FRS
9,21
184,20
PREDNISONA 5MG C/10CPOS
49.228.695/0001-52
PROPILTIOURACIL 100MG C/30CPOS
49.228.695/0001-52
50,00
PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5 MG/G CREME DERM 30G LUMAR COM. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
PROXIMETACAÍNA 0,5% C/5ML
49.228.695/0001-52
49.228.695/0001-52
RANITIDINA 150MG C/1CPOS
49.228.695/0001-52
5.000,00
RANITIDINA 75MG/5ML C/120ML
49.228.695/0001-52
100,00
3.000,00 CART
11,85
0,029
592,50
420,00
9,80
87,00
CX
11,21
560,50
10,00
TB
3,75
37,50
10,00
FRS
5,60
56,00
CP
0,034
170,00
FRS
4,60
460,00
Folha: 59/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REPAGLINIDA 1 MG C 30 CPOS
49.228.695/0001-52
10,00
CX
49,35
493,50
SAF - GEL 85GRS
49.228.695/0001-52
50,00
TB
43,19
2.159,50
SALBUTAMOL SULFATO DE AEROSSOL 100 UG/DOSE
49.228.695/0001-52
100,00
FRS
4,85
485,00
SALMETEROL 50MCG/ FLUTICASONA 250MCG SPRAY
49.228.695/0001-52
6,00
CX
81,75
490,50
SULFADIAZINA DE PRATA À 1 % CREME 400 GRS
49.228.695/0001-52
100,00
FRS
8,06
806,00
SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG C/1CPS
49.228.695/0001-52
2.000,00
CP
0,02
40,00
TIABENDAZOL / SULFATO DE NEOMICINA POMADA
DERMATOLOGICA 15G
TRAMADOL 50MG C/10CPOS
49.228.695/0001-52
50,00
TB
10,90
545,00
49.228.695/0001-52
200,00
CX
2,78
556,00
VARFARINA SODICA 5MG c/ 30CPOS
49.228.695/0001-52
50,00
CX
1,65
82,50
VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG C/1CPOS
49.228.695/0001-52
1.000,00
CP
0,049
49,00
VENLAFAXINA 75 MG 1 CPOS
49.228.695/0001-52
1.400,00
CP
0,38
532,00
ITROCONOL 100 MG C/1 CPS
49.228.695/0001-52
500,00
CPS
0,34
170,00
BUDESONIDA 200 MCG/ 200 DOSES BUCAL + ESPACADOR
49.228.695/0001-52
8,00
FRS
46,75
374,00
CLONAZEPAN 2 MG CX COM 1CPS
49.228.695/0001-52
15.000,00
INSULINA DETERMIR CX C/5 SERINGA + 1 SISTEMA DE
APLICACAO
INSULINA ASPART 100l/ML C/ 10 ML
49.228.695/0001-52
7,00
CAX
250,00
1.750,00
49.228.695/0001-52
5,00
FRS
61,71
308,55
49.228.695/0001-52
12,00
FRS
6,00
72,00
49.228.695/0001-52
2.000,00
CP
0,113
226,00
CLORIDRATO DE TETRACAINA 10 MG+CLOR DE
FENILEFRINA
THIAMINA 300 MG 1 CPOS
CP
0,027
405,00
AGUA PARA INJECAO 5ML
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
5.000,00 AMP
0,089
445,00
AZITROMICINA 500MG C/3CPOS
52.202.744/0001-92
600,00 CART
1,03
618,00
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML C/20ML
52.202.744/0001-92
100,00
FRS
0,79
79,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5% C/20ML
52.202.744/0001-92
100,00
FRS
1,40
140,00
CARBOCISTEINA 50MG/5ML 80ML
52.202.744/0001-92
500,00
FRS
1,03
515,00
CILOSTAZOL 100MG C/30CPOS
52.202.744/0001-92
20,00
CX
19,30
386,00
CIMETIDINA 150MG/ML C/2ML
52.202.744/0001-92
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 0,35% /
DEXAMETASONA0,1% SOL OFT F
CLORANFENICOL 10 MG + DESOXIRRIBUNUCLEASE 66U
52.202.744/0001-92
30,00
52.202.744/0001-92
CLORETO DE SODIO 9MG/ML, CLORETO DE BENZALCONIO
0,1MG/ML
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG G GELEIA C 30G
52.202.744/0001-92
52.202.744/0001-92
CLORPROPAMIDA 250MG C/1 CPOS
52.202.744/0001-92
COMPLEXO B C/2ML
52.202.744/0001-92
CROMOGLICATO DISSODICO 40 MG/ML SOL NASAL C 13 ML NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/2,5ML
52.202.744/0001-92
12,00
DIMENIDRATO 50MG, VITAMINA B6 50MG C/ 1ML
100,00 AMP
0,228
22,80
FRS
6,00
180,00
100,00
TB
17,81
1.781,00
200,00
FRS
0,374
74,80
100,00
TB
1,28
128,00
5.000,00
CP
0,029
145,00
0,59
59,00
FRS
6,77
81,24
52.202.744/0001-92
50,00 AMP
0,45
22,50
52.202.744/0001-92
50,00 AMP
1,68
84,00
100,00 AMP
Folha: 60/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIPIRONA SODICA 500 MG CPOS
52.202.744/0001-92
10.000,00
CP
DISPOSITIVO INTRA UTERINO (DIU)
52.202.744/0001-92
150,00
UNI
30,00
ESPIRONOLACTONA 25MG C/30CPOS
52.202.744/0001-92
300,00
CX
3,61
1.083,00
ETINILESTRADIOL 0,15MG/ LEVONORGESTREL 0,03MG
21CPOS
FITOMENADIONA 10 MG ML
52.202.744/0001-92
2.000,00 CART
0,70
1.400,00
52.202.744/0001-92
150,00 AMP
0,54
81,00
FUROSEMIDA 20MG/ML C/2ML
52.202.744/0001-92
200,00 AMP
0,225
45,00
GLICOSE 25% C/10ML
52.202.744/0001-92
200,00
FRS
0,14
28,00
GLICOSE 50% C/10ML
52.202.744/0001-92
50,00
FRS
0,15
7,50
HEPARINA SODICA 25000 UI 5 ML
52.202.744/0001-92
20,00 AMP
7,71
154,20
IBUPROFENO 100MG/5ML COM 20ML
52.202.744/0001-92
20,00
2,83
LOSARTAN POTASSICO 50MG C/1CPOS
52.202.744/0001-92
METOCLOPRAMIDA 10 MG/2 ML C/2ML
52.202.744/0001-92
NAPROXENO 500MG CAIXA COM 20CPS
52.202.744/0001-92
100,00
NEOMICINA SULFATO 5MG/ BACITRACINA 250UI C/50G
52.202.744/0001-92
NORETISTERONA 0,35 MG C/35CPOS
52.202.744/0001-92
OLEO MINERAL PARA USO INTERNO C/100ML
52.202.744/0001-92
PREDNISONA 20MG C/ 10CPOS
52.202.744/0001-92
1.000,00 CART
PROMETAZINA 50MG/ML C/2ML
52.202.744/0001-92
50,00 AMP
0,44
22,00
PROPATILNITRATO 10MG C/50CPOS
52.202.744/0001-92
50,00
13,76
688,00
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG
INJETAVEL
SULFATO FERROSO 40MG C/1CPOS
52.202.744/0001-92
100,00 AMP
1,93
193,00
52.202.744/0001-92
500,00
CP
0,029
14,50
VAL. DE BETAMETASONA 0,5MG/ SUL. DE GENTAMICINA
1MG/ TOLNAFT
FILGRASTIM 300 MCG FRASCO AMPOLA C/ 1ML
52.202.744/0001-92
100,00
TB
2,66
266,00
52.202.744/0001-92
140,00
FRS
29,80
4.172,00
ACETONIDO DE TRIANCIONOLONA 0,5 MG
03.634.617/0001-57
20,00
FRS
40,74
814,80
ACIDO POLIACRILICO 2MG SOL OFTALMICA TB10G
03.634.617/0001-57
12,00
TB
24,47
293,64
ANLODIPINO BESILATO 10MG 1 CPOS
03.634.617/0001-57
1.000,00
CP
0,05
50,00
BETAMETASONA 0,25MG/ DEXCLORFENIRAMINA 2MG/ 5ML
SOLUÇÃO ORA
CARVEDILOL 25 MG C 1 CPOS
03.634.617/0001-57
200,00
FRS
2,05
410,00
03.634.617/0001-57
2.000,00
CP
0,37
740,00
CLORANFENICOL COLIRIO 5MG/ML C/5ML
03.634.617/0001-57
200,00
FRS
1,67
334,00
DEFLAZACORT 6MG C/10 CPOS
03.634.617/0001-57
50,00 CART
6,68
334,00
DEXAMETASONA 0,1% NEOMICINA 0,35% SULF SULF DE
POLIMIXINA B
DEXTRANO 70 0,1%/ HIPROMELOSE 0,3%/ GLICEROL 0,2%
SOLUÇÃO OF
DIAZEPAM 10MG C/1ML
03.634.617/0001-57
30,00
FRS
5,70
171,00
03.634.617/0001-57
20,00
FRS
12,70
254,00
03.634.617/0001-57
50,00 AMP
0,32
16,00
DICLOFENACO 10MG/G GEL CREME C/90G
03.634.617/0001-57
50,00
1,32
66,00
FRS
20.000,00 CART
50,00 AMP
0,036
0,074
360,00
4.500,00
56,60
1.480,00
0,19
9,50
CX
3,80
380,00
2.000,00
TB
2,77
5.540,00
300,00
CX
4,95
1.485,00
50,00
FRS
1,30
65,00
0,05
50,00
CX
TB
Folha: 61/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIMETICONA 75MG/ML C/20ML
03.634.617/0001-57
50,00
FRS
0,62
31,00
ESCOPOLAMINA GTS 10 MG ML C 20 ML
03.634.617/0001-57
600,00
FRS
2,04
1.224,00
ETABONATO DE LOTEPREDNOL 5MG SUS. OFT FRS GTS 5ML PEDROLO & PEDROLO LTDA - EPP
FLURAZEPAM 30MG 30CPOS
03.634.617/0001-57
12,00
FRS
40,55
486,60
03.634.617/0001-57
10,00
CX
15,60
156,00
GLIOSAMINA 1,5G SULFATO DE CONDROETINA 1,2G CX C 15 PEDROLO & PEDROLO LTDA SACHES
HEPARINA SODICA 50UI/ NICOTINATO DE METILA 2MG
PEDROLO & PEDROLO LTDA POMADA C/40GR
RISPERIDONA 2MG C/10CPOS
PEDROLO & PEDROLO LTDA METILFENIDATO CLORIDRATO L.A 20MG C/30CPOS
PEDROLO & PEDROLO LTDA -
EPP
03.634.617/0001-57
10,00
CX
74,12
741,20
EPP
03.634.617/0001-57
10,00
TB
10,85
108,50
EPP
03.634.617/0001-57
0,22
110,00
EPP
03.634.617/0001-57
30,00
CX
151,50
4.545,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG C/20CPOS
03.634.617/0001-57
25,00
CX
3,10
77,50
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG C/20CPOS
03.634.617/0001-57
15,00
CX
3,65
54,75
NADOLOL 40 MG C 30 CPOS
03.634.617/0001-57
10,00
CX
18,65
186,50
500,00 CART
ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CPOS
65.817.900/0001-71
50,00
CX
6,53
326,50
NUCLEO CMP CX C 20 CPOS
03.634.617/0001-57
30,00
CX
27,18
815,40
ACIDO VALPROICO 500MG C/50CPOS
65.817.900/0001-71
50,00
CX
23,25
1.162,50
COLAGENASE 0,6U + CLORANFENICOL 0,01G C 30 G
65.817.900/0001-71
100,00
TB
8,39
839,00
PARACETAMOL + CLORIDRATO DE FENILEFRINA +
MALEATO
RISPERIDONA 25MG
03.634.617/0001-57
200,00
FRS
3,35
670,00
65.817.900/0001-71
12,00 AMP
406,00
4.872,00
AMBROXOL CLORIDRATO 7,5MG/ML C/50ML
04.274.988/0001-38
600,00
1,00
600,00
RISPERIDONA 1MG C/10CPOS
03.634.617/0001-57
500,00 CART
0,20
100,00
BENCICLANO FUMARATO 200MG C/24CPOS
04.274.988/0001-38
50,00
CX
33,26
1.663,00
CARBOCISTEINA 20MG/5ML 80ML
04.274.988/0001-38
500,00
FRS
0,97
485,00
SECNIDAZOL 1000MG CX C 2 COMP
03.634.617/0001-57
100,00
CX
0,84
04.274.988/0001-38
15.000,00
CX
0,085
CETOPROFENO 50MG/ML 2 ML
04.274.988/0001-38
TRAMADOL 100MG/ML C/10 ML
03.634.617/0001-57
10,00
COMPRESSA DE GAZES CLFAN FARMA COM 50
05.874.230/0001-01
10,00
PORTA ELETRODO
05.883.742/0001-26
TAMPA COMBUSTIVEL
FACA ROCADEIRA COSTAL
FRS
1.000,00 AMP
84,00
1.275,00
0,79
790,00
FRS
10,50
105,00
UH
9,96
99,60
1,00
UNI
31,20
31,20
09.371.489/0001-82
1,00
UN
33,50
33,50
09.371.489/0001-82
4,00
UH
18,00
72,00
DEVANIR BATISTON E CIA LTDA ME
51.823.888/0001-01
1,00
UN
80,00
80,00
CARROCERIAS ORLÂNDIA LTDA.ME
53.107.280/0001-06
1,00
UN
1.500,00
1.500,00
LUVA FURO QUADRADO
53.312.229/0001-28
1,00
UN
28,60
28,60
LUVA FURO QUADRADO
53.312.229/0001-28
1,00
UN
32,60
32,60
TUBO QUADRADO
53.312.229/0001-28
1,00
UH
52,57
52,57
LUVA DO CARDAN
53.312.229/0001-28
1,00
UNI
38,40
38,40
Folha: 62/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CRUZETA
53.312.229/0001-28
2,00
UN
25,55
51,10
DEVANIR BATISTON E CIA LTDA ME
51.823.888/0001-01
1,00
UN
320,00
320,00
ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
TRANSCONECT EDITORA E INFORMÁTICA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
20,00
UN
32,00
640,00
05.644.817/0001-16
1,00
UN
1.250,00
1.250,00
ADEMILSON APARECIDO FORASTIERE
999.999.999-99
1,00
UN
40,00
40,00
999.999.999-99
1,00
UN
30,00
30,00
999.999.999-99
1,00
UN
30,00
30,00
BATERIA
04.759.260/0001-04
2,00
UN
5,00
10,00
CONTROLE PARA O PORTAO DA COORDENADORIA
04.759.260/0001-04
2,00
UH
30,00
60,00
VIDRO INCOLOR3 MM
THIAGO VILAS BOAS BORGES E CIA LTDA - ME
08.263.233/0001-99
1,65
M2
45,00
74,25
INDUSTRIA DE MOVEIS MARCHIONI LTDA ME
53.310.173/0001-72
1,00
UN
21,00
21,00
53.310.173/0001-72
1,00
UN
15,00
15,00
53.310.173/0001-72
1,00
UN
10,00
10,00
FELTRO
67.698.597/0001-60
4,00
MT
12,00
48,00
SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
07.703.973/0001-36
1,00
UN
482,00
482,00
16,00
JOGO REPARO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
16,00
BUCHA_2
04.242.299/0001-41
3,00
UNI
3,00
9,00
INDUZIDO_1
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
140,00
140,00
SUPORTE ESCOVA
1,00
UN
26,00
26,00
04.242.299/0001-41
04.242.299/0001-41
1,00
UN
40,00
40,00
ROGERIO CESAR BASTOS DE OLIVEIRA- ME
07.962.139/0001-65
1.208,00
UN
6,50
7.852,00
CORREIA DO MOTOR
59.792.226/0001-15
1,00
UN
10,19
10,19
59.792.226/0001-15
1,00
UN
15,00
15,00
CABO RIGIDO 35MM
04.473.991/0001-80
6,00
MT
7,22
43,32
PLACA EM PVC 2 MM
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
64.490.089/0001-02
6,00
UH
8,00
48,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA
58.822.990/0001-23
1,00
UNI
72.200,00
72.200,00
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE MARACUJA (L)
VITALY IND E COM. DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA EPP00.967.468/0001-50
100,00
FRS
2,86
286,00
350,00
FRS
2,86
1.001,00
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE CAJU (L)
PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO DE TANGERINA (L)
50,00
FRS
2,86
143,00
350,00
FRS
3,56
1.246,00
350,00
LT
3,90
1.365,00
100,00
LT
3,90
390,00
50,00
LT
3,90
195,00
OLEO DE SOJA REFINADO DE 9L
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
22,54
2.704,80
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE UVA (L)
CITRORIOSAO JOSE DO RIO PRETO LTDA.ME
02.470.616/0001-51
FRS
2,70
135,00
08.528.442/0001-17
50,00 LATA
22,54
1.127,00
02.470.616/0001-51
2,70
540,00
58.302.506/0001-35
120,00 LATA
50,00
200,00
FRS
Folha: 63/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.470.616/0001-51
350,00
FRS
2,70
945,00
PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO DE LIMAO (L)
02.470.616/0001-51
100,00
LT
2,30
230,00
02.470.616/0001-51
100,00
LT
2,30
230,00
02.470.616/0001-51
350,00
LT
2,30
805,00
58.302.506/0001-35
100,00
FRS
3,56
356,00
02.470.616/0001-51
50,00
LT
2,30
115,00
58.302.506/0001-35
50,00
FRS
3,56
178,00
100,00
FRS
2,86
286,00
100,00
LT
3,90
390,00
58.302.506/0001-35
100,00
FRS
3,56
356,00
08.528.442/0001-17
80,00 LATA
22,54
1.803,20
ENCHADAO COMPLETO
53.309.886/0001-16
5,00
UH
19,00
95,00
CABO PARA ENXADA
53.309.886/0001-16
5,00
UN
4,00
20,00
CARRIOLA
53.309.886/0001-16
5,00
UN
95,00
475,00
PA BICO COM CABO
53.309.886/0001-16
5,00
UN
19,00
95,00
BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, No 42
53.309.886/0001-16
10,00
PAR
27,00
270,00
20,00
CELADOR
53.309.886/0001-16
1,00
UH
20,00
ROLO DE LA
53.309.886/0001-16
1,00
UN
7,50
7,50
TINTA
53.309.886/0001-16
2,00
UN
100,00
200,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK Z 645
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
57.614.893/0001-82
2,00
UH
71,00
142,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK Z 645
57.614.893/0001-82
2,00
UH
59,00
118,00
PAGAMENTO DE
ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS RIBEIRAO PRETO REG.
02.500.153/0001-23
1,00
UN
500,00
500,00
CABO FLEXIVEL 6 MM
04.473.991/0001-80
40,00
MT
1,85
74,00
CABO FLEXIVEL 6 MM
04.473.991/0001-80
20,00
MT
2,50
50,00
BUCHA COM PARAFUSO
04.473.991/0001-80
2,00
UN
0,50
1,00
CANELETA
04.473.991/0001-80
1,00
UN
10,00
10,00
CAIXA SOBREPOR 4X2
04.473.991/0001-80
1,00
UN
5,00
5,00
TOMADA TRIPOLAR
04.473.991/0001-80
1,00
UH
8,00
8,00
INTERRUPTOR BIPOLAR 20 AMP
04.473.991/0001-80
1,00
UN
22,00
22,00
OLEO DO MOTOR
999.999.999-99
4,00
UN
16,00
64,00
ADITIVO RADIADOR
999.999.999-99
2,00
UN
15,00
30,00
JOGO JUNTA
999.999.999-99
1,00
UN
97,00
97,00
JOGO JUNTA
999.999.999-99
1,00
UN
55,00
55,00
FILTRO OLEO
999.999.999-99
1,00
UN
15,00
15,00
MATERIAL LIMPEZA
999.999.999-99
1,00
UH
20,00
20,00
999.999.999-99
1,00
UN
415,00
415,00
OLEO PARA FREIO UMIDO
999.999.999-99
2,00
BAL
173,00
346,00
Folha: 64/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REPARO 024993R1
999.999.999-99
1,00
UNI
125,00
125,00
FILTRO HIDRAULICO
999.999.999-99
1,00
UNI
25,00
25,00
999.999.999-99
1,00
UN
350,00
350,00
OLEO 4 TEMPOS
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
15,70
15,70
FREIO DIANTEIRO CG TINTAN 150
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UH
29,00
29,00
FREIO TRASEIRO CG TINTAN 150
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UH
29,00
29,00
FILTRO DE AR
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
17,00
17,00
CACHIMBO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
23,50
23,50
VELA IGNICAO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
15,00
15,00
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
55,00
55,00
GRANULOKINE - 30(LENOGRASTIM) - CAIXAS DE 0,5 ML
CIRURGICA MAFRA LTDA.
01.310.222/0001-73
3,00
CX
1.211,70
3.635,10
RISPERDAL CONSTA 25 MG
01.310.222/0001-73
2,00 AMP
510,00
1.020,00
LUCETINS (RABUBIZUMABE)
01.310.222/0001-73
2,00
UH
2.752,00
5.504,00
CALCO DO CAMBIO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
130,00
130,00
LIXA FERRO
53.309.886/0001-16
2,00
UN
1,98
3,96
LITRO DE TINNER
53.309.886/0001-16
1,00
LT
6,80
6,80
TINTA CONCRETO PISO LATA 18 LTS
53.309.886/0001-16
1,00 LATA
100,00
100,00
TINTA ESMALTE PRATA 900 ML
53.309.886/0001-16
2,00 LATA
17,00
34,00
PAGAMENTO DE
MACTRON COM. EQ.P/ ESCRITORIO LTDA
51.360.899/0001-94
1,00
UN
108,56
108,56
TONNER PRETO 3960
05.320.503/0001-68
1,00
UH
320,00
320,00
TAMBOR DE IMAGEM 3964
05.320.503/0001-68
1,00
UH
650,00
650,00
PAGAMENTO DE
PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA 03.318.040/0001-74
1,00
UN
520,00
520,00
JOSE JORGE MAIA
930.305.508-00
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
PAGAMENTO DE
HOTEL E TURISMO PARQUE BALNEARIO LTDA
46.785.028/0001-82
1,00
UN
314,00
314,00
DEVOLUCAO
BANCO NOSSA CAIXA S/A
43.073.394/0001-10
1,00
UN
108,18
108,18
PAGAMENTO DE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
999.999.999-99
1,00
UN
105.290,69
105.290,69
PAGAMENTO DE
BANCO SANTANDER BANESPA S/A
90.400.888/0001-42
1,00
UN
1.737,95
1.737,95
REEMBOLSO
46.384.111/0001-40
1,00
UN
7.348,07
7.348,07
REEMBOLSO
46.384.111/0001-40
1,00
UN
111.786,48
111.786,48
RESTITUICAO
LUIGI VELLA
138.115.338-00
1,00
UN
40,21
40,21
RESTITUICAO
JOSE PUTINATO
111.061.408-00
1,00
UN
45,83
45,83
RESTITUICAO
MARCOS HENRIQUE BARBARELLI
122.246.038-60
1,00
UN
59,57
59,57
RETENÇAO PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
3.628,48
3.628,48
RETENÇAO PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
1.827,50
1.827,50
RETENÇAO PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
84,68
84,68
RETENÇAO PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
112,30
112,30
RETENÇAO PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
641,72
641,72
Folha: 65/65
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CHAVE DE TESTE DIGITAL
05.590.919/0001-04
1,00
UH
7,00
7,00
LUMINARIA EMERGENCIA
05.590.919/0001-04
6,00
UN
32,00
192,00
SOQUETE C/ RABICHO
05.590.919/0001-04
8,00
UN
2,00
16,00
LAMPADA ECONOMICA
05.590.919/0001-04
8,00
UN
10,00
80,00
TOMADA TRADICIONAL 3 PINO + TERRA
05.590.919/0001-04
8,00
UH
4,90
39,20
ILUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 8 w COMPLETA
04.473.991/0001-80
7,00
UH
32,00
224,00
LUMINARIA EMERGENCIA
53.309.886/0001-16
3,00
UN
31,00
93,00
ROLO DE FITILHO PARA EMBRULHAR
MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
65.429.003/0001-90
2,00
UH
1,45
2,90
FORMAS PARA OVOS DE PASCOA TAMANHO 150 GRAMAS
65.429.003/0001-90
20,00
UH
3,90
78,00
CHOCOLATE AO LEITE
65.429.003/0001-90
16,00
KG
30,00
480,00
SUPORTE PARA OVO DE PASCOA TAMANHO 150 GRAMAS
65.429.003/0001-90
23,00
UH
1,00
23,00
FOLHAS DE PAPEL CHUMBO
65.429.003/0001-90
120,00
UH
0,35
42,00
FOLHAS PARA EMBRULHAR OVOS DE PASCOA
65.429.003/0001-90
120,00
UH
0,40
48,00
LANCETAS ONE TOUCH ULTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES
CLEBSON FABIANO ALMEIDA - ME
05.634.534/0001-93
30,00
CX
6,90
207,00
RESMA DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75 GRAMAS
01.844.250/0001-70
13,00
UN
119,00
1.547,00
1.600,00
ROLO DE LONA PRETA 50M X 8 M
07.517.674/0001-07
4,00
RL
400,00
TIGRE FITA VEDA ROSCA
05.590.919/0001-04
1,00
UH
3,75
3,75
TORNEIRA DE JARDIM
05.590.919/0001-04
4,00
UN
11,00
44,00
05.293.714/0001-59
1,00
UH
199,00
199,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP 90 W SMART AC ED 495AA
S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA.
PAGAMENTO DE
1,00
UN
238.358,50
238.358,50
PAGAMENTO DE
1,00
UN
98.710,00
98.710,00
COMPUTADOR COMPLETO
05.320.503/0001-68
1,00
UN
1.515,00
1.515,00
PAGAMENTO DE
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
12.813,22
12.813,22
01.844.250/0001-70
20,00
UN
1,00
20,00
59.634.410/0001-37
13,00
UH
35,00
455,00
57.614.893/0001-82
1,00
UN
1.157,00
1.157,00
CARIMBO
58.891.920/0001-27
2,00
UNI
8,00
16,00
CARIMBO
58.891.920/0001-27
5,00
UNI
12,00
60,00
07.899.774/0001-45
1,00
UN
235,00
235,00
SUPORTE ESCAPE
07.650.092/0001-02
1,00
UN
10,00
10,00
ESCAPE
07.650.092/0001-02
1,00
UN
94,00
94,00
OLEO ATF VERMELHO
57.360.737/0001-32
2,00
UN
12,00
24,00
DIARIAS EM HOTEL
VIVENDA HOTEL LTDA
7,00
UN
80,00
560,00
Total Geral ---->
5.268.534,18
PASTA COM TRILHO
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - MECOMPENSADO 15 MM. C/ FUNDO E ALÇA PARA COLOCAÇÃO ANTONIO CIAPINA ME
COMPUTADOR COMPLETO

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