Betha Compras - Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul

Transcrição

Folha: 1/23
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUCU DO SUL
92.403.567/0001-27
CNPJ:
RUA DO COMÉRCIO, 1424
C.E.P.:
98410-000
- TAQUARUÇU DO SUL - RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Fevereiro/2008.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
PEDRAS IRREGULARES E CORDÕES DE BASALTO
DE CEZARO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
04.346.420/0001-85
1.480,00
PO DE BRITA
04.346.420/0001-85
43,00
MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRA IRREGULAR
E CORDÃO
04.346.420/0001-85
1.480,00
LIXEIRA PLÁSTICA C/PEDAL 20L
CATIA CATARINE FERNANDES MOTA
06.224.040/0001-01
BALDE PLASTICO 20 LITROS
06.224.040/0001-01
LUVA FORRADA P/ LIMPEZA C/72 UN
BOM BRIL 144UN
Unid
MT²
3,98
Preço Total
5.890,40
29,95
1.287,85
MT²
6,85
10.138,00
1,00
UN
38,00
38,00
1,00
UNI
12,90
12,90
06.224.040/0001-01
1,00
CX
97,00
97,00
06.224.040/0001-01
1,00
PCT
38,00
38,00
SACO P/ LIXO 100 L C/ 100 UN PRETO
06.224.040/0001-01
4,00
CX
42,90
171,60
SACO P/ LIXO CONTAMINADO 50L C/ 100UN
06.224.040/0001-01
3,00
PCT
78,80
236,40
PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FARDO 64 ROLOS
06.224.040/0001-01
2,00
FRD
19,00
38,00
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/240UN
06.224.040/0001-01
1,00
CX
148,00
148,00
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML C/2.500UN
06.224.040/0001-01
1,00
CX
98,10
98,10
CARBIDOPA+LEVODOPA 25/250 MG C/ 30
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03.652.030/0001-70
35,00
3,45
120,75
Metildopa 250mg
SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92.536.010/0001-64
8.000,00
0,057
456,00
Sonda uretral nº 18
5,00
metronidazol 500 mg
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME
carbamazepina susp. 2% c/100ml
DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA02.520.829/0001-40
CAPTOPRIL 50MG
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
85.247.385/0001-49
500,00
sulfato de magnésio 10 % c/ 10ml
85.247.385/0001-49
10,00
AMP
0,32
3,20
Luva plástica p/ procedimento
85.247.385/0001-49
200,00
PAR
0,11
22,00
cetoprofeno 100mg c/ 2 ml
94.894.169/0001-86
150,00
AMP
0,57
85,50
lorazepan 2 mg
500,00
COMP
0,04
cefalexina 500mg
1.000,00
COMP
0,142
142,00
Atorvastatina calcica 40mg
94.894.169/0001-86
90,00
COMP
5,125
461,25
HIPOGLÓS 45gr
03.652.030/0001-70
10,00
BIS
1,38
13,80
CLOXAZOLAM 2 MG
94.894.169/0001-86
90,00
COMP
0,32
28,80
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5
85.247.385/0001-49
100,00
ANTIETANOL C/20cp
DROGARIA TURQUETTO LTDA
03.032.174/0001-24
10,00
bicarbonato de sódio 8,4 % c/10ml
85.247.385/0001-49
10,00
fenobarbital 100mg
DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA
03.362.758/0001-68
1.000,00
COMP
fenitoina 100mg.
DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
03.193.402/0001-48
1.000,00
COMP
0,048
Vytorim 20mg
03.032.174/0001-24
120,00
COMP
2,63
315,60
SORO GLICOFISIOLOGICO 9% 500ML
DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA
04.497.941/0001-33
250,00
UN
1,15
287,50
DAIVOBET POMADA 30g
03.032.174/0001-24
1,00
UN
68,97
Cloridrato de fexofenadina 60mg
03.032.174/0001-24
120,00
scalp nrº 21
04.497.941/0001-33
100,00
UN
TRILEPTAL 300MG
94.894.169/0001-86
300,00
COMP
cloreto de sódio 20% c/20 ml
20,00
FR
0,20
4,00
EQUIPO MACRO C/ ROLDANA PLASTICA E BORRACHINHA
300,00
UN
0,48
144,00
ALOPURENOL 300MG
94.894.169/0001-86
60,00
UN
0,18
10,80
Epitezan pomada oftálmica
03.032.174/0001-24
5,00
BIS
6,95
34,75
BRICANYL 0,5MG INJ. 1ML
03.362.758/0001-68
50,00
AMP
1,39
69,50
aminofilina 100 mg
03.362.758/0001-68
1.000,00
0,019
19,00
94.894.169/0001-86
500,00
15,00
M3
Preço Unitário
CAX
COMP
UN
COMP
FR
COMP
0,60
97,50
3,43
51,45
0,022
11,00
UN
0,056
CAX
4,90
AMP
0,32
COMP
COMP
3,00
0,195
0,028
1,374
20,00
5,60
49,00
3,20
28,00
48,00
68,97
164,88
0,12
12,00
0,295
88,50
Folha: 10/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
CEBOLA DE 1º (*)
MERCADO IRMAOS ZANCHET LTDA
92.572.742/0001-00
70,00
CARTOLINA 66CM X 50CM DIVERSAS CORES (*)
AQUARELA PAPELARIA, PRESENTES E CONFECCOES LTDA 93.184.117/0001-53
CARNE MOIDA BOVINA DE 1a QUALIDADE (GUISADO) (*)
SUPERMERCADO ZANCHET LTDA
CARGA DE GAS P/BOTIJÃO 13 LITROS
CALDO DE GALINHA COM 06 TABLETES
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KG
0,98
200,00
FLS
0,24
68,60
48,00
89.987.267/0001-28
250,00
KG
4,40
1.100,00
89.987.267/0001-28
20,00
UNI
30,50
610,00
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
30,00
CX
0,71
21,30
CAFE SOLUVEL GRANULADO 200 g (*)
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
5,00
UNI
6,05
30,25
CADERNO ESPIRAL 72 FOLHAS GRANDE (*)
89.987.267/0001-28
1.200,00
UN
1,38
1.656,00
BOLACHA SALGADA 400gr
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
140,00
PCT
1,38
193,20
BOLACHA MARIA 400GR
92.572.742/0001-00
140,00
PCT
1,29
180,60
BATATA INGLESA DE 1º (*)
89.987.267/0001-28
50,00
KG
0,89
44,50
AMIDO DE MILHO (MAIZENA) (*)
92.572.742/0001-00
20,00
KG
1,74
34,80
BANANA CATURRA DE 1º (*)
89.987.267/0001-28
500,00
KG
0,83
415,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 PC. 5Kg.
LUIZ BLANCO ALVES & CIA LTDA
08.197.993/0001-45
60,00
PCT
5,30
318,00
AGUA SANITARIA 1 LITRO
89.987.267/0001-28
80,00
L
0,87
69,60
álcool 92,8% 1.000ml
89.987.267/0001-28
100,00
FR
2,07
207,00
AÇUCAR CRISTAL 5KG (*)
89.987.267/0001-28
50,00
PCT
3,66
183,00
Massa caseira c/ ovos tipo espaguete
08.197.993/0001-45
70,00
KG
1,15
80,50
FARINHA DE MILHO PCT. 1Kg. (*)
89.987.267/0001-28
20,00
KG
0,97
19,40
FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - 1KG (*)
08.197.993/0001-45
30,00
KG
2,00
60,00
FERMENTO PARA PAO - GELADO - 500 GRAMAS
89.987.267/0001-28
15,00
UNI
2,79
41,85
LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS
92.572.742/0001-00
20,00
UNI
2,04
40,80
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL
92.572.742/0001-00
80,00
LTR
1,27
101,60
Massa caseira c/ ovos tipo espaguete
08.197.993/0001-45
30,00
KG
1,15
34,50
MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS (*)
89.987.267/0001-28
30,00
UN
0,99
29,70
MASSA COM OVOS (PARA SOPA) CABELO DE ANJO - 500
GRAMAS
08.197.993/0001-45
50,00
UNI
1,40
70,00
CARTEIRA PLÁSTICA
BANDEIRAS NORTE E SUL COM. BAND. E SERIGRAFIA LTDA 08.204.041/0001-01
500,00
UN
3,70
1.850,00
AMACIANTE DE ROUPAS
BONDMANN QUIMICA LTDA
94.984.796/0001-08
30,00
KG
8,30
249,00
Metoclopramida 10mg c/100cp
JAIR ANTONIO ZANCAN - ME
08.962.784/0001-40
1,00
CX
28,46
28,46
Metronidazol 250mg c/30cp
08.962.784/0001-40
1,00
CX
23,00
23,00
Clonazepam 2mg c/30cp
08.962.784/0001-40
1,00
CX
8,98
8,98
PREMARIN 0,625 MG C/ 28DR
08.962.784/0001-40
1,00
CAX
27,48
27,48
cliane c/28 cp. ou estradiol-noretisterona
08.962.784/0001-40
1,00
CAX
13,98
13,98
DEPAKENE 100 ML
08.962.784/0001-40
1,00
VD
9,98
9,98
Lacto purga c/6
08.962.784/0001-40
2,00
UN
2,98
5,96
ALBENDAZOL 400 MG C/ 1 CP
08.962.784/0001-40
2,00
CX
2,48
4,96
Quadrineo creme 30g
08.962.784/0001-40
1,00
CX
13,98
13,98
Macadmio creme 100g
08.962.784/0001-40
1,00
UN
30,00
30,00
PURAN T4 25 MG C/30CP
08.962.784/0001-40
1,00
CX
14,98
14,98
Atenolol 25mg c/30
08.962.784/0001-40
1,00
CX
6,48
6,48
SERTRALINA 50 MG C/ 28
08.962.784/0001-40
2,00
CAX
38,98
77,96
PROTOVIT GTS
08.962.784/0001-40
2,00
FR
7,78
15,56
Combirom gts 30ml
08.962.784/0001-40
1,00
FR
16,66
16,66
CETOCORT POMADA 30G
08.962.784/0001-40
1,00
BIS
6,98
6,98
Lisantil 30ml
08.962.784/0001-40
1,00
FR
7,98
7,98
Lisinopril 10mg c/30
08.962.784/0001-40
2,00
CAX
9,98
19,96
omeprazol 20mg c/28 cp.
08.962.784/0001-40
1,00
CAX
TOBRADEX COLÍRIO
08.962.784/0001-40
1,00
FR
HIPOGLÓS 45gr
08.962.784/0001-40
2,00
BIS
4,98
9,96
Listerine 500ml
08.962.784/0001-40
1,00
UN
15,98
15,98
Creme hidratante 400ml
08.962.784/0001-40
1,00
UN
15,98
15,98
Tetraciclina 500mg c/21
08.962.784/0001-40
1,00
CX
15,98
15,98
Metoclopramida gts 20ml
08.962.784/0001-40
4,00
FR
4,98
19,92
8,75
8,75
22,98
22,98
Folha: 11/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
IMOSEC C/12
08.962.784/0001-40
1,00
CX
8,48
8,48
hidróxido alumínio c/100 ml
08.962.784/0001-40
2,00
VD
7,98
15,96
TIBOLONA 50g
08.962.784/0001-40
1,00
UN
35,00
35,00
METRONIDAZOL 500MG C/20
08.962.784/0001-40
1,00
CAX
8,48
8,48
OMEPRAZOL 20 MG C/14CP
08.962.784/0001-40
2,00
CX
4,98
9,96
Tobradex pomada 3,5g
08.962.784/0001-40
1,00
TB
24,98
24,98
Biomin a+d 20ml
08.962.784/0001-40
2,00
UN
6,48
12,96
Nitrofurantoina 50mg c/40cp
08.962.784/0001-40
1,00
CX
13,18
13,18
Cefalexina 500mg c/10
08.962.784/0001-40
4,00
CAX
7,48
29,92
Cefalexina 500mg c/8
08.962.784/0001-40
1,00
CX
6,98
6,98
OLEO DE AMENDOA - 45 ML
08.962.784/0001-40
1,00
UNI
2,98
2,98
JANELA DE FERRO BASCULANTE DE 3,30m X 1,50m
ELISANDRO LUIS CADONA
09.161.347/0001-90
2,00
UN
746,00
1.492,00
PARAFUSO 16 X 140
IRMAOS MAZZONETTO LTDA
91.625.715/0001-95
8,00
PÇ
5,18
41,44
PARAFUSO 13802044
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA
73.202.475/0001-34
10,00
PÇ
3,00
30,00
PARAFUSO 12 X 40
91.625.715/0001-95
25,00
PÇ
0,96
24,00
ÓLEO HIDRÁULICO
91.625.715/0001-95
8,00
L
12,84
102,72
MOLA PEDAL DA EMBREAGEM 654 MB
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
11,33
11,33
MOLA 6º TRASEIRA MB-319.6
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
72,07
72,07
PARAFUSO 12 X 30
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
1,35
8,10
MOLA 5º TRASEIRA MB-319.5
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
83,16
83,16
MOLA 4ª TRASEIRA MB-218.4 1313/1418
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
158,43
158,43
PARAFUSO 1277819h1
73.202.475/0001-34
12,00
PÇ
5,00
60,00
MOLA 3º DIANTEIRA MB-309.3
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
68,37
68,37
MOLA 3º DIANTEIRA MB 198.3
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
131,20
131,20
MANGUEIRA DE NYLON 10MM
91.625.715/0001-95
4,00
M
4,63
18,52
LONA DE FREIO MB 186 608/708
91.625.715/0001-95
1,00
JOG
60,53
60,53
LONA DE FREIO MB 176 1113
91.625.715/0001-95
1,00
JOG
75,47
75,47
LONA DE FREIO 4514G
91.625.715/0001-95
1,00
JOG
139,45
139,45
KIT COMPLETO FREIO A AR MB 608
91.625.715/0001-95
1,00
JOG
2.899,46
2.899,46
GRAXA P/ MULTIPLAS APLICAÇÕES 1 KG
91.625.715/0001-95
3,00
UN
15,40
46,20
91.625.715/0001-95
2,00
UN
15,40
30,80
91.625.715/0001-95
3,00
UN
15,40
46,20
GRAMPO MOLA MB-34 18 X 72 X 250
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
18,50
74,00
GRAMPO MOLA MB-33 18X72X240
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
13,24
52,96
GRAMPO MOLA 1/2 58/140
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
12,60
25,20
FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO 577mm
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
20,25
40,50
FLEXIVEL DIREITO HIDRÁULICO MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
109,08
109,08
FLANGE 902391
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
915,50
915,50
FLANGE 134360
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
659,30
659,30
FIXADOR PATIM MB 608
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
2,32
4,64
FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
15,57
15,57
ENGRENAGEM 2109443
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
280,00
560,00
ENGRENAGEM 2107672
73.202.475/0001-34
6,00
PÇ
192,80
1.156,80
EMBUCHAMENTO 35,10 1380 MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
147,90
147,90
EMBUCHAMENTO 35,00 STD S/P 1380R
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
74,80
74,80
EMBUCHAMENTO 35,00 STD 1380R MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
165,08
165,08
ELETRODO DE SOLDA 7018
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
90,00
UN
3,49
314,10
ELETRODO DE SOLDA 6013
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
120,00
UN
3,49
418,80
ELETRODO DE CORTE ( )
91.625.715/0001-95
15,00
UN
3,11
46,65
ELETRODO DE CORTE ( )
91.625.715/0001-95
10,00
UN
3,11
31,10
ELETRODO 4MM ( )
91.625.715/0001-95
30,00
UN
2,32
69,60
ELETRODO 4MM ( )
91.625.715/0001-95
20,00
UN
2,32
46,40
ELETRODO 4MM ( )
91.625.715/0001-95
20,00
UN
2,32
46,40
Folha: 12/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CRUZETA DIR. JU 866 MB
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
107,04
214,08
EMBUCHAMENTO 26,30 MB 608/708
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
118,30
118,30
CILINDRO 85253
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
176,00
176,00
CRUZETA E 68763
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
160,35
320,70
CHAVETA PINO MOLA MB TODOS
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
2,86
17,16
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
2,86
17,16
CHAPA DE AÇO 8mm
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
150,00
KG
7,00
1.050,00
CHAPA ARTICULAÇÃO ESTABILIZADOR DT/TS MB
91.625.715/0001-95
8,00
PÇ
9,85
78,80
CARDAN 1218768h91
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
2.199,00
2.199,00
CANO DO FREIO DIANTEIRO DIREITO MB 608
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
14,01
14,01
CANO 1224633h91
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
100,00
100,00
CALÇO 551348
73.202.475/0001-34
12,00
PÇ
8,00
96,00
CALCO 12705612
73.202.475/0001-34
12,00
PÇ
12,10
145,20
BUCHA MOLA TRASEIRA MB 1113
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
3,56
21,36
BUCHA MOLA TRASEIRA MB 1113
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
3,56
21,36
BUCHA MOLA FERRO MB 608
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
5,50
22,00
BUCHA MOLA DT/TS MB 608D
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
5,80
23,20
BUCHA MOLA DT. MB 1113/2213
91.625.715/0001-95
8,00
PÇ
3,11
24,88
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
3,11
18,66
BUCHA ESTABILIZADOR TS/DT. R-131 MB 608
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
3,11
12,44
BUCHA ESTABILIZADOR DT. INT. MB
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
10,61
42,44
BUCHA ESTABILIZADOR DT. EXT. MB
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
6,22
24,88
BUCHA DO EMBUCHAMENTO DA CONCHA (CARREGADEIRA)
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
8,00
PÇ
33,51
268,08
BUCHA COLUNA DIREÇÃO MB
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
7,77
31,08
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA R-391
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
5,37
10,74
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DT. R-064 MB
91.625.715/0001-95
3,00
PÇ
4,66
13,98
BUCHA 3302759
73.202.475/0001-34
4,00
PÇ
26,00
104,00
BUCHA 2540854
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
76,90
153,80
BUCHA 2522755
73.202.475/0001-34
4,00
PÇ
28,70
114,80
BUCHA 100520A1
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
21,00
21,00
BORRACHA ESTAB. C/ TUBO R-037A
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
3,88
15,52
BOMBA HIDRÁULICA MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
758,01
758,01
BOMBA HIDRÁULICA 257953a1
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
2.204,70
2.204,70
BARRA DA DIREÇÃO N-522 MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
345,97
345,97
BARRA DA DIREÇÃO N-512 MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
348,45
348,45
BARRA COLUNA DA DIREÇÃO MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
46,46
46,46
BARRA COLUNA DA DIREÇÃO MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
46,46
46,46
BANJO 14 X 12 mm P/ TUBO
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
8,05
32,20
ARRUELA TRAVA CUBO TS MB 1113
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
4,97
9,94
ARRUELA PINO MOLA TS. MB TODOS
91.625.715/0001-95
8,00
PÇ
1,55
12,40
ARRUELA PINO MOLA DT. MB TODOS
91.625.715/0001-95
8,00
PÇ
1,55
12,40
91.625.715/0001-95
12,00
PÇ
1,55
18,60
ARRUELA 2533549r
73.202.475/0001-34
6,00
PÇ
6,00
36,00
ARANHA TRAVA DO CUBO TRASEIRO MB 1313/2213
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
4,66
9,32
ANÉL TRAVA 662003
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
4,50
4,50
ANÉL 10779
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
41,00
41,00
ANEL "0" 149506
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
5,00
5,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO 12918 MB 1113
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
198,52
397,04
ALGEMA MOLA DIANTEIRA SC01002
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
31,25
62,50
ACOPLAMENTO 257948a1
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
350,00
350,00
ABRAÇADEIRA B070A 2,5"
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
6,22
24,88
ARANHA TRAVA DO CUBO TRASEIRO MB
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
4,66
9,32
ANÉL E-45
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
5,00
10,00
Folha: 13/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ANÉL "O" A27507
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
3,00
ANEL "0" 134394
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
5,00
5,00
ALGEMA MOLA TRASEIRA SC01019
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
27,95
55,90
ALGEMA MOLA DIANTEIRA MB 608
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
58,82
117,64
AÇO CHATO BARRA 3/16 X1.1/4" 6M
91.625.715/0001-95
20,00
6,05
121,00
VEDAÇÃO 3303821
73.202.475/0001-34
4,00
PÇ
15,95
63,80
Válvula termostática 71º 236.71
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
72,50
72,50
VALVULA PEDAL DO FREIO 4613150080
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
382,60
382,60
VÁLVULA ABERTURA DA PORTA 4 SAÍDAS MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
138,55
138,55
UNIÃO RETA 12MM ENGATE RÁPIDO
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
19,69
39,38
UNIÃO RETA 1/4 ENGATE RÁPIDO
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
11,67
46,68
TUBO TERMINAL 3502 CURTO 2,5" MB
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
60,95
60,95
TUBO SAÍDA DO MOTOR 3533 2.5"
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
76,85
76,85
TUBO INTERMEDIÁRIO 3511 MÉDIO 2,5"
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
31,80
31,80
TUBO 1104
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
15,00
30,00
TERMINAL DA DIREÇÃO N-539 ESQUERDO MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
43,63
43,63
TERMINAL DA DIREÇÃO N-538 DIREITO MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
43,63
43,63
TAMPA 2522385
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
152,00
304,00
SUPORTE SETOR MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
325,00
325,00
SUPORTE MOLA TS. P/DT MB 608
91.625.715/0001-95
3,00
PÇ
42,80
128,40
SUPORTE MOLA TRASEIRA SC01033 MB 1113
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
67,41
67,41
Silicone 12B12 vermelho 50g
73.202.475/0001-34
2,00
TB
15,00
30,00
SILENCIOSO 3952 C/MIOLO 2,5"
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
156,35
156,35
SERVIÇO DE VÁLVULAS DE AR ( ONIBUS)
91.625.715/0001-95
1,00
UN
95,00
95,00
SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTOS E REVISAR CUBO
(CARREGADEIRA)
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
2,00
UN
375,00
750,00
SERVIÇO DE TROCAR REPARO DO PISTÃO DE ELEVAÇÃO 55C
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
90,00
90,00
SERVIÇO DE TROCAR REPARO DO CILINDRO MESTRE E
REFORÇADOR
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
295,00
295,00
SERVIÇO DE TROCAR DESCARGA ÔNIBUS
91.625.715/0001-95
1,00
UN
70,00
70,00
SERVIÇO DE TROCAR CARDAN E RETENTOR
MOTONIVELADORA
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
335,00
335,00
SERVIÇO DE TROCAR BOMBA HIDRÁULICA MB
91.625.715/0001-95
1,00
UN
128,00
128,00
SERVIÇO DE TROCAR BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA
(RETRO)
JOVINO BINOTTO
90.454.638/0001-95
1,00
UN
120,00
120,00
SERVIÇO DE TORNO (ÔNIBUS)
91.625.715/0001-95
1,00
UN
120,00
120,00
SERVIÇO DE TORNO (ÔNIBUS)
91.625.715/0001-95
1,00
UN
120,00
120,00
SERVIÇO DE SUSPENSÃO ÔNIBUS
91.625.715/0001-95
1,00
UN
140,00
140,00
SERVIÇO DE SUSPENSÃO MICROÔNIBUS
91.625.715/0001-95
1,00
UN
120,00
120,00
SERVIÇO DE REVISAR EIXO DIANTEIRO (RETRO)
JOVINO BINOTTO
90.454.638/0001-95
1,00
UN
200,00
200,00
SERVIÇO DE REAPERTAR E SOLDAR LATARIA ÔNIBUS
91.625.715/0001-95
1,00
UN
180,00
180,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FREIO A AR MICROÔNIBUS
91.625.715/0001-95
1,00
UN
635,00
635,00
SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA ( ONIBUS)
91.625.715/0001-95
4,00
UN
40,00
160,00
SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA ( ONIBUS)
91.625.715/0001-95
4,00
UN
40,00
160,00
SERVIÇO DE FAZER EMBUCHAMENTO DO BALANCIM DO EIXO
TRASEIRO
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
380,00
380,00
SERVIÇO DE FAZER EMBUCHAMENTO DA CONCHA
(CARREGADEIRA)
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
420,00
420,00
SERVIÇO DE FAZER EMBUCHAMENTO DA CABINE
(CARREGADEIRA)
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
374,00
374,00
SERVIÇO DE FAZER EMBUCHAMENTO DA ARTICULAÇÃO
CENTRAL
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
655,00
655,00
SERVIÇO DE FAZER E COLOCAR DENTE DE AÇO NA CONCHA
TRASEIRA
JOVINO BINOTTO
90.454.638/0001-95
5,00
UN
80,00
400,00
SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS (MICROONIBUS)
91.625.715/0001-95
4,00
UN
40,00
160,00
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO (MICROONIBUS)
91.625.715/0001-95
1,00
UN
160,00
160,00
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO ( ONIBUS)
91.625.715/0001-95
1,00
UN
160,00
160,00
BAR
3,00
Folha: 14/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE CUBO (ÔNIBUS)
91.625.715/0001-95
4,00
UN
25,00
100,00
SERVIÇO DE CUBO (ÔNIBUS)
91.625.715/0001-95
4,00
UN
25,00
100,00
SERVIÇO DE CUBO (MICROONIBUS)
91.625.715/0001-95
4,00
UN
25,00
100,00
SERVIÇO DE CONSERTAR E REGULAR O FREIO (
MOTONIVELADORA)
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
580,00
580,00
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO ( ONIBUS)
91.625.715/0001-95
1,00
UN
160,00
160,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA 32307A MB
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
102,42
102,42
ROLAMENTO 90972
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
261,52
261,52
ROLAMENTO 90971
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
198,53
198,53
ROLAMENTO 675261
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
516,70
1.033,40
ROLAMENTO 668553
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
329,70
659,40
RETENTOR RODA DIANTEIRA 01828B MB
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
18,38
36,76
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
24,33
48,66
RETENTOR RODA TS. 0516BG MB
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
23,14
46,28
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
24,33
48,66
RETENTOR K 262143
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
12,00
12,00
RETENTOR DA RODA TS 01829B MB 608
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
28,05
56,10
RETENTOR 75991
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
180,40
180,40
ROLAMENTO 1543309
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
186,00
372,00
RETENTOR 1984938 C1
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
65,00
65,00
RETENTOR 128117 ( carregadeira michigan 55c)
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
53,80
107,60
RETENTOR 12353
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
399,95
399,95
REPARO VÁLVULA DESCARGA MB VÁRIOS
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
46,67
46,67
REPARO REFORÇADOR 154422
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
120,00
120,00
REPARO ESTABILIZADOR DT. SEM RÓTULA MB 1313
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
17,24
34,48
REPARO DO RESERVATÓRIO HIDR. COMP. MB TODOS
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
52,98
52,98
REPARO CILINDRO DO FREIO 133926
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
599,60
599,60
REPARO 945041
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
174,00
174,00
REPARO 2530108
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
90,00
90,00
Reparo 1543269C1
73.202.475/0001-34
1,00
CONJ
70,00
70,00
PINO PATIM FREIO A AR 1401670
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
5,30
10,60
PINO MOLA TRASEIRO MB 608
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
7,00
28,00
PINO MOLA TRASEIRA MB 1113
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
12,46
74,76
PINO MOLA TRASEIRA MB 1113
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
12,46
74,76
PINO MOLA DIANTEIRA MB 1113
91.625.715/0001-95
8,00
PÇ
9,35
74,80
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
9,35
56,10
PINO EMBUCHAMENTO 35,60 1380
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
39,54
79,08
PINO DE CENTRO 2564A 12 X 6 MB
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
8,55
17,10
PINO DE CENTRO 2564A 12 X 6 MB
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
8,55
17,10
PINO 561626
73.202.475/0001-34
4,00
PÇ
5,00
20,00
PINO 4 FUROS 122264a1
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
70,00
70,00
PINO 2555867
73.202.475/0001-34
3,00
PÇ
110,00
330,00
PINO 2555866
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
65,00
130,00
PINO 2535449
73.202.475/0001-34
4,00
PÇ
34,90
139,60
PINO 2533549
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
350,80
350,80
PINO 1509147
73.202.475/0001-34
4,00
PÇ
30,00
120,00
PINO 12705621
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
73,00
73,00
PARAFUSO OCO 8mm
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
1,85
7,40
PARAFUSO MANGA EIXO
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
9,35
37,40
PARAFUSO 7/16 X 4"
91.625.715/0001-95
15,00
PÇ
1,94
29,10
PARAFUSO 20 mm
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
5,70
22,80
SUPORTE PARA CAIXA DE LUZ
EDITEC COMERCIO E SERV. DE ELETROELETRONICOS LTDA
07.176.946/0001-52
2,00
UN
7,20
14,40
PARAFUSO 16 X 200
07.176.946/0001-52
3,00
UN
5,60
16,80
Folha: 15/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LUVA 3/4
07.176.946/0001-52
7,00
UNI
0,60
4,20
HASTE TERRA
07.176.946/0001-52
1,00
UN
14,50
14,50
FITA ISOLANTE COM 20 METROS ( )
07.176.946/0001-52
1,00
UNI
4,30
4,30
FIO SOLIDO 6.0MM ( )
07.176.946/0001-52
40,00
MT
1,80
72,00
FIO SOLIDO 4.0MM
07.176.946/0001-52
20,00
1,47
29,40
DISJUNTOR 1 X 40 A
07.176.946/0001-52
1,00
UN
11,50
11,50
CURVA 3/4 9O°
07.176.946/0001-52
6,00
UN
1,40
8,40
CINTA DE AÇO
07.176.946/0001-52
6,00
UN
2,50
15,00
CANO PVC 3/4
07.176.946/0001-52
2,00
UN
4,40
8,80
ISOLADOR 76 X 79 ( )
07.176.946/0001-52
4,00
UN
4,30
17,20
CAIXA DE LUZ 30 X 30
07.176.946/0001-52
1,00
UN
39,00
39,00
AR Nº 22
07.176.946/0001-52
1,00
UN
11,12
11,12
AR 11
07.176.946/0001-52
1,00
UN
6,50
6,50
07.176.946/0001-52
2,00
UNI
4,30
8,60
ABRAÇADEIRA 3/4
07.176.946/0001-52
8,00
UN
0,80
6,40
07.176.946/0001-52
50,00
MT
1,80
90,00
CAIXA PVC ATERRAMENTO
07.176.946/0001-52
1,00
UN
6,70
6,70
CURVA 3/4 9O°
07.176.946/0001-52
6,00
UN
1,40
8,40
ISOLADOR 48 X 48
07.176.946/0001-52
10,00
UN
1,23
12,30
DISJUNTOR 1 X 40 A
07.176.946/0001-52
1,00
UN
11,50
11,50
HASTE TERRA
07.176.946/0001-52
1,00
UN
14,50
14,50
PARAFUSO 12 X 250
07.176.946/0001-52
2,00
UN
5,20
10,40
ISOLADOR 76 X 79 ( )
07.176.946/0001-52
3,00
UN
4,30
12,90
AR Nº 22
07.176.946/0001-52
1,00
UN
11,12
11,12
CANO PVC 3/4
07.176.946/0001-52
2,00
UN
4,40
8,80
CINTA DE AÇO
07.176.946/0001-52
5,00
UN
2,50
12,50
DISJUNTOR 1 X 40 A
07.176.946/0001-52
1,00
UN
11,50
11,50
07.176.946/0001-52
2,00
UNI
4,30
8,60
FIO SOLIDO 4.0MM
07.176.946/0001-52
15,00
M
1,47
22,05
07.176.946/0001-52
100,00
MT
1,80
180,00
CAMARA DE AR 1400X24
BELLENZIER PNEUS LTDA
73.730.129/0001-29
2,00
UN
140,00
280,00
CAMARA DE AR 17.5 X 25
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
150,00
300,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA
PEGASUS INFORMATICA LTDA
68.745.116/0001-93
1,00
MES
213,50
213,50
MAO- DE- OBRA ( revisão)
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
UN
50,00
50,00
RETENTOR DA SUSPENSÃO
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
2,00
PÇ
11,00
22,00
CAIXA DA DIREÇÃO
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
PÇ
40,00
40,00
VELA DA IGNIÇÃO
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
JOG
10,00
10,00
oleo lubrificante lt.
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
UN
13,00
13,00
FILTRO DO COMBUSTÍVEL
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
UN
4,00
4,00
FILTRO DO AR
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
UN
20,00
20,00
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL
CORAG-CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
87.161.501/0001-38
1,00
UN
500,00
500,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOMINIO DE INTERNET
CERTTO INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
08.415.617/0001-80
1,00
MES
TARIFA TELEFÔNICA
GLOBAL TELECOM S.A. VIVO
02.449.992/0121-70
1,00
TARIFA TELEFÔNICA
02.449.992/0121-70
TARIFA TELEFÔNICA
02.449.992/0121-70
TARIFA TELEFÔNICA
AUXILIO FINANCEIRO
DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
COLA BRANCA 90 GRAMAS
PAPEL EMBORRACHADO (diversas cores) EVA
M
29,90
29,90
UN
384,89
384,89
1,00
UN
293,91
293,91
1,00
UN
83,30
83,30
02.449.992/0121-70
1,00
UN
250,88
250,88
07.304.309/0001-14
1,00
UN
1.458,00
1.458,00
2,00
UNI
1,79
3,58
40,00
FLS
0,77
30,80
PAPEL FILME A4 210 X 297mm C/ 50Fls
2,00
CX
58,90
117,80
CLIPS Nº 2, CX COM 100 UNIDADES
6,00
CX
0,79
4,74
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
4,00
UN
1,89
7,56
PAPEL DE FAX
6,00
ROL
7,00
42,00
Folha: 16/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
LAMINA P/ COMPUTADOR
25,00
PAPEL CELOFONE
100,00
COLCHETES Nº 9 CX/C 72
PAPEL FILME A4 210 X 297mm C/ 50Fls
PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ 50 MTS
PAPEL CARTOPLEX
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UN
1,00
25,00
FLS
0,60
60,00
4,00
CX
7,40
29,60
2,00
CX
58,90
117,80
2,00
ROL
38,55
77,10
100,00
FLS
0,39
39,00
PAPEL CORRUGADO
50,00
FLS
1,95
97,50
GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 26/6 - CX. C/ 5000 UN.(*)
3,00
CAX
4,60
13,80
PAPEL CORRUGADO
20,00
FLS
1,95
39,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
10,00
UN
1,89
18,90
ENVELOPE PEQUENO
100,00
UN
0,20
20,00
PAPEL DE FAX
6,00
ROL
7,00
42,00
AUXILIO FINANCEIRO
07.304.309/0001-14
1,00
UN
2.900,00
2.900,00
SERVIÇOS DE SAÚDE
ASSOCIACAO VIDA PLENA AMOR EXIGENTE SANTA ROSA/RS
05.366.113/0001-29
1,00
MES
713,34
713,34
Serviços de Psicologia área da Saúde
BASSANI, CHIELLE PSICOLOGIA LTDA
07.880.625/0001-34
1,00
MES
1.047,50
1.047,50
Serviços de Psicologia área da Educação
BASSANI, CHIELLE PSICOLOGIA LTDA
07.880.625/0001-34
1,00
MES
628,50
628,50
SERVIÇO DE PUBLICIDADE
CHIRU COMUNICACOES LTDA
91.826.107/0001-49
1,00
UN
200,00
200,00
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA
00.156.800/0001-04
1,00
UN
200,00
200,00
FUNDACAO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA
05.363.283/0001-50
1,00
UN
300,00
300,00
SERVICOS RADIOFÔNICOS
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO TAQUARUCU
05.763.232/0001-15
1,00
MES
524,35
524,35
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
EDITORA JORNALISTICA FREITAS LTDA
05.528.524/0001-73
1,00
MES
250,00
250,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOMINIO DE INTERNET
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. RS
87.124.582/0001-04
1,00
MES
19,90
19,90
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
CONSELHO REGIONAL DES. MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU
00.673.119/0001-25
1,00
MES
200,00
200,00
MENSALIDADE DA INTERNET
SIM TELECOMUNICACOES S/A
05.296.393/0001-46
1,00
MES
451,50
451,50
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS
88.733.811/0001-42
1,00
MES
380,00
380,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES. REG. DO NORTE DO RS07.795.273/0001-19
1,00
MES
600,00
600,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
ASSCONTEC-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA 03.285.135/0001-39
1,00
MES
897,67
897,67
LOCAÇÃO DE SISTEMA EDUCAR BKR
BKR INFORMATICA LTDA
73.255.093/0001-79
1,00
MES
83,00
83,00
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA
03.514.708/0001-59
1,00
MES
583,37
583,37
BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIO
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS
92.954.957/0001-95
1,00
MES
525,60
525,60
SERVICO DE NUTRICIONISTA
QUATRIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
04.627.614/0001-59
1,00
MES
300,00
300,00
SERVICO DE NUTRICIONISTA
QUATRIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
04.627.614/0001-59
1,00
MES
300,00
300,00
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO
RESIDUOS SAUDE
RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA
04.523.298/0001-75
1,00
UN
146,00
146,00
SERVICO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
SCHEILA P FICAGNA
08.755.622/0001-31
1,00
MES
990,00
990,00
ASSOCIACAO RIOGR. EMPR.ASS.TEC.EXT.RURAL EMATER RS
89.161.475/0001-73
1,00
MES
1.486,05
1.486,05
SERVICOS RADIOFÔNICOS
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO TAQUARUCU
05.763.232/0001-15
1,00
MES
1.180,00
1.180,00
EDITORA JORNALISTICA FREITAS LTDA
05.528.524/0001-73
1,00
MES
150,00
150,00
SEMEN BILARIO
LAGOA DA SERRA LTDA
05.162.045/0001-86
20,00
DOSE
9,90
198,00
SEMEN TREVOR
LAGOA DA SERRA LTDA
05.162.045/0001-86
20,00
DOSE
17,00
340,00
SEMEN SCHOKKER MIX
LAGOA DA SERRA LTDA
05.162.045/0001-86
20,00
DOSE
8,00
160,00
SEMEN APPLAUSE
LAGOA DA SERRA LTDA
05.162.045/0001-86
20,00
DOSE
17,00
340,00
SEMEN PROGRESS
LAGOA DA SERRA LTDA
05.162.045/0001-86
20,00
DOSE
14,50
290,00
CAPACITOR 270-220V
VITORIO ZYTKOSKI
01.021.530/0001-89
1,00
UN
41,00
41,00
CAPACITOR 40UF 380VCA
VITORIO ZYTKOSKI
01.021.530/0001-89
2,00
UN
26,00
52,00
AUXILIO FINANCEIRO
VOLNEI LAPAZINI
494.149.410-53
1,00
UN
240,00
240,00
AUXILIO FINANCEIRO
SIDINEI CAMARGO
750.922.980-49
1,00
UN
296,00
296,00
AUXILIO FINANCEIRO
VERCIDINO BALESTRIN
017.484.160-49
1,00
UN
177,00
177,00
PLACA DE VÍDEO 128MB
CADONA E CADONA LTDA
08.735.676/0001-35
1,00
PÇ
148,00
148,00
ESTABILIZADOR BIVOLT 300 W
08.735.676/0001-35
1,00
UN
55,00
55,00
CARTUCHO DE TONER HP C7115A, REMANUFATURADO
08.735.676/0001-35
2,00
UN
95,00
190,00
CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 1512, REMANUFATURADO COL. CADONA E CADONA LTDA
08.735.676/0001-35
1,00
UN
62,00
62,00
CARTUCHO DE TINTA HP 6615, ORIGINAL, C/25ML
08.735.676/0001-35
1,00
UN
108,00
108,00
Folha: 17/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHO DE TONER HP Q2624A, REMANUFATURADO
08.735.676/0001-35
2,00
UN
95,00
190,00
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX D4200-2610,
REMANUFATURADO
08.735.676/0001-35
2,00
UN
105,00
210,00
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
SIDINEI LUNARDI
07.278.124/0001-82
7,00
UN
5,50
38,50
CÓPIAS FOTOSTÁTICAS (XEROX)
SIDINEI LUNARDI
07.278.124/0001-82
988,00
UN
0,10
98,80
TARIFA TELEFÔNICA
EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL33.530.486/0133-79
1,00
UN
14,63
14,63
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO
SOCIEDADE ESPORTIVA GRANADA
89.376.545/0001-00
1,00
UN
380,00
380,00
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5 x 25
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
72.199.508/0001-71
1,00
UN
295,00
295,00
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400 X 24
72.199.508/0001-71
1,00
UN
295,00
295,00
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 19.5 X 24
72.199.508/0001-71
1,00
UN
295,00
295,00
PAINÉL EM EVA
E. V. ARTE DECORACOES LTDA ME
07.215.851/0001-09
1,00
UN
340,00
340,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
SCHEILA P FICAGNA
08.755.622/0001-31
1,00
MES
990,00
990,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO RES. SOL CIGRES
07.363.412/0001-35
1,00
MES
834,95
834,95
SERVICO DE DETETIZACAO
VOLNEI F. RADAELLI
07.834.400/0001-41
1,00
UNI
7.000,00
7.000,00
AUXILIO FINANCEIRO
TEVIO PIOVESAN
308.362.120-53
1,00
UN
416,00
416,00
AUXILIO FINANCEIRO
ONEIDES DA SILVA FARIAS
583.292.850-49
1,00
UN
96,00
96,00
AUXILIO FINANCEIRO
CLAUDIOMIR LAPAZINI
658.698.690-72
1,00
UN
210,00
210,00
AUXILIO FINANCEIRO
MAURO LUIZ BALESTRIN
422.259.220-04
1,00
UN
300,00
300,00
AUXILIO FINANCEIRO
BERNADETE BALESTRIN
689.839.800-87
1,00
UN
225,00
225,00
AUXILIO FINANCEIRO
LUIZ ZANATTA
313.771.810-49
1,00
UN
300,00
300,00
SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR
GERMANO KUIAVA
88.656.939/0001-50
1,00
UN
60,00
60,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
GERMANO KUIAVA
88.656.939/0001-50
2,00
UNI
95,00
190,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
GERMANO KUIAVA
88.656.939/0001-50
2,00
UNI
185,00
370,00
AUXILIO FINANCEIRO
DORALINA MARIA DALAN MARION
905.541.830-72
1,00
UN
150,00
150,00
AUXILIO FINANCEIRO
ADILSON JOAO MARION
197.183.650-87
1,00
UN
187,50
187,50
AUXILIO FINANCEIRO
BELONI MARION
544.548.750-49
1,00
UN
300,00
300,00
AUXILIO FINANCEIRO
07.304.309/0001-14
1,00
UN
1.080,00
1.080,00
AUXILIO FINANCEIRO
07.304.309/0001-14
1,00
UN
1.181,75
1.181,75
AUXILIO FINANCEIRO
VALDECIR STIVAL
149.781.210-00
1,00
UN
375,00
375,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO VIRTUAL
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. RS
87.124.582/0001-04
1,00
UN
50,00
50,00
LIVRO DE LITERATURA
VALBER LUIS BERNARDES CHAVES
04.784.041/0001-77
5,00
UN
10,00
50,00
PNEU 7.50 X 16 - 10 LONAS LISO
73.730.129/0001-29
1,00
UNI
310,00
310,00
AUXILIO FINANCEIRO
07.304.309/0001-14
1,00
UN
4.000,00
4.000,00
AUXILIO FINANCEIRO
ALCIDES ARGENTA
89.376.867/0001-50
1,00
UN
260,00
260,00
SIKATOP 100 4KG
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
01.609.393/0001-06
3,00
UN
RECAPAGEM DE PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
2,00
UN
175,00
350,00
AUXILIO FINANCEIRO
ADELAR DALLA VALLE
459.932.890-15
1,00
UN
375,00
375,00
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
259,27
259,27
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
164,45
164,45
AUXILIO FINANCEIRO
JAMIL JOSE MEZZALIRA
544.376.360-15
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
CLAUDINO MANFRIN
017.224.500-10
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
GENESIO SANTO MANFRIN
251.689.590-91
1,00
UN
375,00
375,00
SERVIÇO DE CONSERTAR CENTRAL PABX
AGCE COM. E IND. DE COMP. ELETRONICOS LTDA
90.135.096/0001-98
1,00
UN
240,00
240,00
laudo técnico de vistoria
TARSO JOSE ZANARDI
89.136.733/0001-61
6,00
UN
140,00
840,00
laudo técnico de vistoria
TARSO JOSE ZANARDI
89.136.733/0001-61
1,00
UN
140,00
140,00
serviço de solda
TARSO JOSE ZANARDI
89.136.733/0001-61
1,00
UN
280,00
280,00
SERVIÇO DE TROCAR ASSOALHO
TARSO JOSE ZANARDI
89.136.733/0001-61
1,00
UN
900,00
900,00
SERVIÇO DE COLOCAR FORRAÇÃO E BANCOS
TARSO JOSE ZANARDI
89.136.733/0001-61
1,00
UN
620,00
620,00
SONDA P/ ALIMENTAÇÃO Nº 12
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE
92.404.789/0001-64
1,00
UN
40,00
40,00
CLINDAMICINA
92.404.789/0001-64
20,00
AMP
4,50
90,00
PRESERVATIVO NÂO LUBRIFICADO
92.404.789/0001-64
4,00
PCT
1,50
6,00
penicilina benzatina 1.200,000 UI c/ diluente
92.404.789/0001-64
10,00
AMP
6,00
60,00
cefalotina sódica 1gr. c/ diluente.
92.404.789/0001-64
30,00
AMP
5,00
150,00
31,587
94,76
Folha: 18/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
dipirona injetável 1mg / 2ml
Bem Adquirido
92.404.789/0001-64
Quantidade
22,00
Unid
AUXILIO FINANCEIRO
07.304.309/0001-14
1,00
UNGUENTO DE PROGESTERONA 100g
DERMATOBEL COSMETICOS LTDA
97.425.565/0001-52
CIPROTERONA 4MG
97.425.565/0001-52
Nitrofurantoína 50mg
97.425.565/0001-52
90,00
CREME CANFORA E MENTOL 200g
97.425.565/0001-52
1,00
FR
METOTREXATO 2,5mg
97.425.565/0001-52
10,00
CP
0,96
9,60
CREME MEG 100g
97.425.565/0001-52
1,00
FR
10,50
10,50
Imipramina 10mg
97.425.565/0001-52
120,00
PIRITINATO DE ZINCO 2% SHAMPOO 200ML
97.425.565/0001-52
2,00
FR
13,00
26,00
VALERATO DE BETAMETASONA 0,1% 400g
97.425.565/0001-52
2,00
FR
103,50
207,00
CREME MEG 200g
97.425.565/0001-52
1,00
FR
24,00
24,00
LEVOFLOXACINA 500MG
97.425.565/0001-52
18,00
CP
4,00
72,00
SERTRALINA 50 mg
97.425.565/0001-52
30,00
COMP
1,133
33,99
doxazosina 2mg
97.425.565/0001-52
20,00
COMP
0,75
15,00
PROPIONATO DE TESTOSTERONA CREME 50 gr
97.425.565/0001-52
1,00
FR
14,00
14,00
VALETARO DE BETAMETASONA + CETOCONAZOL 30gr
97.425.565/0001-52
1,00
FR
8,00
8,00
FLUCONAZOL
97.425.565/0001-52
4,00
UN
5,00
20,00
LIVRO POP UP CORPO HUMANO
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
1,00
UN
75,00
75,00
LIVRO POR DENTRO DO CORPO HUMANO
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
1,00
UN
75,00
75,00
COLEÇÃO DE DVD INFANTIL C/6
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
1,00
COL
150,00
150,00
MANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
1,00
UN
120,00
120,00
REPRESENTANDO A EDUCAÇÃO FISICA C/8
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
1,00
COL
120,00
120,00
CURSO DE INGLÊS P/CRIANÇAS C/2
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
1,00
COL
90,00
90,00
CIRANDA DAS LETRAS C/6
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
1,00
COL
150,00
150,00
MALETINHA INFANTIL
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
5,00
COL
12,00
60,00
ALMANAQUE ABRIL 2008
MIGUEL BARKI
02.595.821/0001-43
1,00
UN
35,00
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA
88.321.450/0001-27
15.000,00
UN
BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO C/ 100un
88.321.450/0001-27
100,00
POSTE DE CONCRETO 5M
PRE-MOLDADOS CUCHINSKI LTDA
91.468.942/0001-54
1,00
AUXILIO FINANCEIRO
VOLNEI LUIS ALBARELLO
647.734.340-15
AUXILIO FINANCEIRO
JOAO AMARILDO DAL PIVA
AUXILIO FINANCEIRO
AMP
Preço Unitário
Preço Total
3,00
66,00
UN
570,00
570,00
1,00
FR
11,00
11,00
60,00
CP
1,466
COMP
0,088
COMP
13,50
0,095
87,96
7,92
13,50
11,40
35,00
0,035
525,00
UNI
3,50
350,00
UN
180,00
180,00
1,00
UN
400,00
400,00
399.718.300-78
1,00
UN
400,00
400,00
EVALDO GARCIA DA ROSA
343.431.990-53
1,00
UN
240,00
240,00
AUXILIO FINANCEIRO
GERSON LUIS DA ROSA
494.176.570-20
1,00
UN
192,00
192,00
AUXILIO FINANCEIRO
IVONEI LAPAZINI
649.426.940-00
1,00
UN
192,00
192,00
AUXILIO FINANCEIRO
SELVINO LUIZ FANK
760.757.379-87
1,00
UN
60,00
60,00
SAL REFINADO IODADO 1KG (*)
08.197.993/0001-45
2,00
KG
0,70
1,40
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML (*)
08.197.993/0001-45
4,00
UN
2,69
10,76
GRAMAS
08.197.993/0001-45
15,00
UNI
1,68
25,20
08.197.993/0001-45
10,00
LTR
1,68
16,80
08.197.993/0001-45
5,00
KG
2,70
13,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG (*)
08.197.993/0001-45
4,00
PCT
4,98
19,92
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - COM INSPECAO (*)
08.197.993/0001-45
10,00
KG
2,80
28,00
08.197.993/0001-45
5,00
KG
4,40
22,00
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
5,30
15,90
AÇUCAR CRISTAL P/ 5KG
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
4,39
13,17
SAL REFINADO IODADO 1KG (*)
08.197.993/0001-45
2,00
KG
0,70
1,40
08.197.993/0001-45
4,00
UN
2,69
10,76
GRAMAS
08.197.993/0001-45
15,00
UNI
1,68
25,20
08.197.993/0001-45
10,00
LTR
1,68
16,80
08.197.993/0001-45
5,00
KG
2,70
13,50
08.197.993/0001-45
4,00
PCT
4,98
19,92
Folha: 19/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
08.197.993/0001-45
10,00
KG
2,80
28,00
08.197.993/0001-45
5,00
KG
4,40
22,00
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
5,30
15,90
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
4,39
13,17
SCHIMIER CASEIRA
08.197.993/0001-45
10,00
KG
4,50
45,00
PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS
08.197.993/0001-45
100,00
UN
0,19
19,00
08.197.993/0001-45
4,00
UN
2,69
10,76
GRAMAS
08.197.993/0001-45
25,00
UNI
1,68
42,00
08.197.993/0001-45
6,00
UN
1,39
8,34
08.197.993/0001-45
5,00
PCT
4,98
24,90
EXTRATO DE TOMATE 350 g (*)
08.197.993/0001-45
3,00
UNI
1,51
4,53
08.197.993/0001-45
20,00
KG
2,80
56,00
08.197.993/0001-45
20,00
KG
4,40
88,00
08.197.993/0001-45
4,00
CX
0,71
2,84
BOLACHA SALGADA 500 GRAMAS
08.197.993/0001-45
20,00
UNI
2,69
53,80
BOLACHA DOCE - SORTIDAS 500 GRAMAS
08.197.993/0001-45
20,00
UNI
2,11
42,20
MASSA FINA p/ SOPA 500g (*)
08.197.993/0001-45
25,00
PCT
1,74
43,50
08.197.993/0001-45
10,00
KG
0,89
8,90
08.197.993/0001-45
6,00
PCT
5,30
31,80
08.197.993/0001-45
5,00
PCT
4,39
21,95
AUXILIO FINANCEIRO
PAULO SERGIO AVRELA
583.292.770-20
1,00
UN
206,25
206,25
AUXILIO FINANCEIRO
SADI GAMBIN
175.175.080-91
1,00
UN
300,00
300,00
AUXILIO FINANCEIRO
ADAO BRITO DA SILVA
343.445.510-87
1,00
UN
375,00
375,00
SERVICO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA.
TARSO JOSE ZANARDI
89.136.733/0001-61
1,00
UN
800,00
800,00
SERVIÇO DE REAPERTAR BANCOS
TARSO JOSE ZANARDI
89.136.733/0001-61
1,00
UN
220,00
220,00
serviço de solda
TARSO JOSE ZANARDI
89.136.733/0001-61
1,00
UN
280,00
280,00
BUZINA 12 VOLTS
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA
89.987.606/0001-76
1,00
UNI
12,00
12,00
GUARNIÇÃO PORTA MALAS
89.987.606/0001-76
1,00
UN
15,60
15,60
GUARNIÇÃO PORTA DIANTEIRA
89.987.606/0001-76
1,00
UN
63,05
63,05
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
89.987.606/0001-76
1,00
UN
71,25
71,25
SILENCIOSO TRASEIRO
89.987.606/0001-76
1,00
UN
85,00
85,00
SILENCIOSO TRASEIRO
89.987.606/0001-76
1,00
UN
89,50
89,50
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
89.987.606/0001-76
1,00
UN
75,73
75,73
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
3,80
3,80
COXIM DESCARGA
89.987.606/0001-76
2,00
UN
1,40
2,80
CERTIDÃO DE MATRICULA ATUALIZADA
FREDERICO WESTPHALEN CARTORIO REG. IMOVEIS E ESPEC
90.899.360/0001-60
2,00
UN
11,70
23,40
SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SOCIEDADE FILANTROPICA SAO ROQUE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
582,26
582,26
SERVIÇOS DE SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
3.364,61
3.364,61
SERVIÇOS DE SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
935,51
935,51
SERVIÇOS DE SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
4.906,72
4.906,72
SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO
92.405.356/0001-23
1,00
MES
2.383,26
2.383,26
SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL
92.405.356/0001-23
1,00
MES
1.027,18
1.027,18
SERVIÇOS DE SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
15.089,56
15.089,56
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
LUIZINHO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
08.752.276/0001-38
1,00
MES
1.600,00
1.600,00
SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO
92.405.356/0001-23
1,00
MES
4.345,95
4.345,95
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PSF
92.405.356/0001-23
1,00
MES
3.579,21
3.579,21
DIESEL COMUM
AUTO POSTO BELLENZIER LTDA
90.974.544/0001-47
400,00
1,93
772,00
REGISTRO ANUAL DE DOMÍNIO
CERTTO INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
08.415.617/0001-80
1,00
UN
30,00
30,00
SERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA
ALBERTO LOOSE JUNIOR
01.841.966/0001-14
1,00
UN
80,00
80,00
CHAVE DE SETA
01.841.966/0001-14
1,00
UN
65,00
65,00
SINALEIRA PISCA DIANTEIRA
01.841.966/0001-14
2,00
PÇ
28,00
56,00
relé de pisca 12v - elétrico
01.841.966/0001-14
1,00
UN
21,00
21,00
LT
Folha: 2/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
cefalotina sódica 1gr. c/ diluente.
100,00
luvas de procedimento com 50 pares tam. peq.
10,00
cetoprofeno 100mg
94.894.169/0001-86
200,00
COMP
CARBOCISTEINA XPE AD. 50MG/ ML 100ML
04.497.941/0001-33
150,00
VD
1,15
172,50
CARBOCISTEINA XPE PED. 20MG/ ML 100ML
150,00
VD
1,00
150,00
buscopan composto
03.193.402/0001-48
4.000,00
COMP
0,089
356,00
captopril 25 mg
15.000,00
COMP
0,012
180,00
CETOCONAZOL 200 MG
03.652.030/0001-70
300,00
COMP
0,08
24,00
Topiramato 50mg
03.193.402/0001-48
90,00
COMP
0,55
49,50
MANITOL 250 ML
03.032.174/0001-24
20,00
FR
3,62
72,40
AMOXICILINA 250MG SUSPENÇÃO 60ML
04.497.941/0001-33
200,00
VD
1,27
254,00
agulha descartável 25/8
85.247.385/0001-49
100,00
UN
0,046
andriodermol 50 ml.
03.032.174/0001-24
20,00
FR
7,50
agulha descartável 25 x 7
85.247.385/0001-49
200,00
PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1000 UN
10,00
Acetato de medroxiprogesterona 2,5mg
120,00
Opti Free Express 350 ml
03.032.174/0001-24
1,00
TAMARINE CP
08.962.784/0001-40
300,00
soro fisiologico 0,9 % 500 ml
diazepan 5mg.
85.247.385/0001-49
2.000,00
metoclopramida 10mg
2.000,00
ALENDRONATO SÓDICO 10MG
04.497.941/0001-33
nistatina creme vaginal c/ 60gr
AMP
1,16
116,00
CX
6,90
69,00
0,258
51,60
4,60
150,00
UN
0,047
FRD
7,65
76,50
0,319
38,28
COMP
38,68
38,68
COMP
0,89
267,00
FR
0,94
235,00
COMP
0,02
40,00
COMP
0,016
32,00
360,00
COMP
0,075
27,00
100,00
TB
1,146
114,60
Bromazepam 3mg
1.500,00
COMP
0,04
60,00
mebendazol 100mg
03.362.758/0001-68
1.000,00
COMP
0,026
26,00
sonda uretral nº 14
04.497.941/0001-33
5,00
Loratadina 10mg
04.497.941/0001-33
240,00
SANDRENA GEL 1MG
08.962.784/0001-40
3,00
Neosaldina cp
04.497.941/0001-33
400,00
COMP
0,11
44,00
dexadoze injetável
03.193.402/0001-48
200,00
AMP
1,29
258,00
PAPEL TOALHA CREME COM 1000UN
04.497.941/0001-33
10,00
FRD
5,22
52,20
FORASEC 12/400
03.032.174/0001-24
2,00
CAX
69,75
139,50
Acetato de medroxiprogesterona
08.962.784/0001-40
3,00
AMP
8,65
25,95
abbocath nº 22
85.247.385/0001-49
100,00
UN
0,721
72,10
Metformina 850 mg
3.000,00
COMP
0,036
108,00
luvas de procedimento com 50 pares tam. médio
20,00
6,90
138,00
FINASTERIDA 5MG, C/30 CP
03.652.030/0001-70
3,00
CAX
16,20
48,60
ESPARADRAPO, 10CM X 4,5 METROS
20,00
UNI
3,47
69,40
dexclorfeniramina sol. oral c/100 ml.
03.193.402/0001-48
150,00
VD
0,96
144,00
ceftriaxone 1g c/ diluente uso intramuscular
04.497.941/0001-33
50,00
FR
1,17
58,50
Clenil spray 250mg
20,00
UN
20,56
411,20
Nitrendipino 10mg
94.894.169/0001-86
1.000,00
COMP
0,2285
Urologim cp
03.193.402/0001-48
90,00
COMP
0,65
dipirona gotas 10 ml.
03.193.402/0001-48
200,00
FR
0,37
RAMIPRIL 5MG
400,00
COMP
complexo B xpe. c/100ml.
50,00
VD
1,14
cinarizina 75 mg
03.652.030/0001-70
2.000,00
COMP
0,03
60,00
CELEBRA 200MG
03.032.174/0001-24
100,00
COMP
2,30
230,00
seringa descartável 5ml c/agulha 25 x 0,7
400,00
UN
CITALOPRAN 20MG
94.894.169/0001-86
420,00
COMP
Seringa descartável 1ml c/ agulha 13 x 4,5
04.497.941/0001-33
100,00
LAMITOR 100mg C/30cp
94.894.169/0001-86
8,00
Carvedilol 25mg
03.362.758/0001-68
90,00
94.894.169/0001-86
250,00
FR
9,40
UN
COMP
BIS
CX
0,42
0,028
31,05
0,276
0,149
2,10
6,72
93,15
228,50
58,50
74,00
110,40
57,00
59,60
0,24
100,80
UN
0,14
14,00
CX
11,34
90,72
COMP
0,328
29,52
Folha: 20/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LAMPADA 69,12 V ( )
01.841.966/0001-14
4,00
UN
2,00
8,00
LAMPADA H4 12V 55W
01.841.966/0001-14
2,00
UN
15,00
30,00
SERVIÇO DE CONSERTAR AR CONDICIONADO
01.841.966/0001-14
1,00
UN
125,00
125,00
CORREIA CA/56567
01.841.966/0001-14
1,00
UN
38,00
38,00
ROLAMENTO DO COMPRESSOR
01.841.966/0001-14
1,00
PÇ
84,00
84,00
POLIA DO COMRESSOR
01.841.966/0001-14
1,00
PÇ
95,00
95,00
LAMPADA 12 VOLTS 1 POLO
01.841.966/0001-14
1,00
UNI
2,50
2,50
GÁS TETRAFLUOROETHANE R134 P/ AR CONDICIONADO
01.841.966/0001-14
1,00
KG
120,00
120,00
SERVICO DE CONSERTAR RADIADOR
JOAO CARLOS FORTE
00.474.927/0001-63
1,00
UNI
110,00
110,00
ABRAÇADEIRA
R.M. FONTANA
01.995.028/0001-79
2,00
UN
3,00
6,00
MANGUEIRA 3/4
R.M. FONTANA
01.995.028/0001-79
0,12
M
26,00
3,12
MANGUEIRA 1 1/4 ENFAIXADA
R.M. FONTANA
01.995.028/0001-79
0,50
M
65,00
32,50
CONEXÃO FSP 45° 6-6
R.M. FONTANA
01.995.028/0001-79
2,00
PÇ
12,00
24,00
CAPA 3/8
R.M. FONTANA
01.995.028/0001-79
2,00
UN
7,00
14,00
MANGUEIRA 3/8 2t
R.M. FONTANA
01.995.028/0001-79
1,10
M
SERVIÇO DE ESTABILIZADOR
91.625.715/0001-95
1,00
UN
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE MOLAS
91.625.715/0001-95
1,00
UN
90,00
90,00
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO CAMINHÃO
91.625.715/0001-95
1,00
UN
150,00
150,00
GRAMPO MOLA MB-34 18 X 72 X 250
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
16,40
32,80
BUCHA ESTABILIZADOR DT. EXT. MB
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
6,22
24,88
REPARO ESTABILIZADOR DT. C RÓTULA MB 1313
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
15,05
30,10
BUCHA ESTABILIZADOR DT. INT. MB
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
10,61
42,44
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA 33208A MB
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
134,00
134,00
ARANHA TRAVA DO CUBO DIANTEIRO
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
4,78
9,56
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA 02049
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
18,50
37,00
EMBUCHAMENTO 38,00 STD S/P 1382
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
101,28
101,28
PINO EMBUCHAMENTO 38,10 1383 MB FREIO A AR
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
45,16
90,32
ALGEMA MOLA DIANTEIRA SC01002
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
31,25
62,50
ELETRODO 4MM ( )
91.625.715/0001-95
10,00
UN
2,32
23,20
91.625.715/0001-95
12,00
PÇ
1,55
18,60
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
2,86
17,16
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
3,11
18,66
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
9,35
56,10
PRISIONEIRO CUBO DA RODA 10 X 46
91.625.715/0001-95
12,00
PÇ
2,93
35,16
ELETRODO 4MM ( )
91.625.715/0001-95
5,00
UN
2,32
11,60
ADITIVO PARA RADIADOR
91.625.715/0001-95
1,00
UN
28,80
28,80
COXIM DO RADIADOR R-097 SUPERIOR
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
4,89
19,56
COXIM DO RADIADOR R-098 INFERIOR
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
5,20
10,40
serviço de cubo
91.625.715/0001-95
1,00
UN
80,00
80,00
PARAFUSO 14 X 70
91.625.715/0001-95
4,00
PÇ
2,90
11,60
91.625.715/0001-95
1,00
UN
15,40
15,40
ASSINATURA ANUAL REVISTA
FUNDAÇÃO EDUCANDO
08.850.813/0001-82
5,00
UN
70,00
350,00
FILTRO HIDRAULICO
OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
00.195.642/0001-93
1,00
UNI
258,77
258,77
REPARO COMANDO HIDRÁULICO
00.195.642/0001-93
1,00
PÇ
215,09
215,09
SERVIÇO DE RECUPERAR E CALIBRAR VÁLVULAS
MECANICA TRATORSUL LTDA
09.173.263/0001-77
1,00
UN
800,00
800,00
MÃO-DE-OBRA
DILSON RIBOLLI
03.100.655/0001-20
1,00
UN
50,00
50,00
COOLER VENTILAÇÃO
DILSON RIBOLLI
03.100.655/0001-20
1,00
UN
20,00
20,00
VEDAÇÃO P/ GELADEIRA
DILSON RIBOLLI
03.100.655/0001-20
1,00
UN
60,00
60,00
filtro
DILSON RIBOLLI
03.100.655/0001-20
1,00
UN
10,00
10,00
CARGA DE GÁS P/ GELADEIRA
DILSON RIBOLLI
03.100.655/0001-20
1,00
UN
140,00
140,00
BORRACHA CACHETA
DILSON RIBOLLI
03.100.655/0001-20
1,00
UN
60,00
60,00
CERTIDÃO DE MATRICULA ATUALIZADA
FREDERICO WESTPHALEN CARTORIO REG. IMOVEIS E ESPEC
90.899.360/0001-60
3,00
UN
16,80
50,40
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
1,00
UN
202,21
202,21
76.535.764/0002-24
23,00
25,30
110,00
110,00
Folha: 21/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE RS
02.231.696/0001-92
1,00
MES
54,00
SERVIÇOS DE SAÚDE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE RS
02.231.696/0001-92
1,00
MES
40,00
40,00
AUXILIO FINANCEIRO
07.304.309/0001-14
1,00
UN
1.200,00
1.200,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
02.493.318/0001-87
1,00
MES
406,92
406,92
SERVIÇOS DE SAÚDE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
02.493.318/0001-87
1,00
MES
2.517,81
2.517,81
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
112,06
112,06
SERVIÇO DE SOLDA (HRS)
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
4,00
HRS
30,00
120,00
SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRAS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
190,00
190,00
SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO P/ IMAGEM DE
SATÉLITE
FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA URI CAMPUS FRED. WEST.
96.216.841/0003-71
1,00
UN
2.500,00
2.500,00
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
88.321.450/0001-27
1,00
UN
40,00
40,00
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA
FREDERICO WESTPHALEN TABELIONATO E REGISTRO CIVIL90.899.329/0001-29
1,00
UN
36,50
36,50
SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES
FREDERICO WESTPHALEN TABELIONATO E REGISTRO CIVIL90.899.329/0001-29
4,00
UN
2,40
9,60
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
RIO GRANDE ENERGIA SA RGE
02.016.439/0001-38
1,00
UN
1.051,18
1.051,18
02.016.439/0001-38
1,00
UN
61,36
61,36
02.016.439/0001-38
1,00
UN
335,88
335,88
02.016.439/0001-38
1,00
UN
14,27
14,27
02.016.439/0001-38
1,00
UN
508,47
508,47
02.016.439/0001-38
1,00
UN
919,90
919,90
02.016.439/0001-38
1,00
UN
78,01
78,01
02.016.439/0001-38
1,00
UN
14,27
14,27
02.016.439/0001-38
1,00
UN
93,70
93,70
02.016.439/0001-38
1,00
UN
126,52
126,52
02.016.439/0001-38
1,00
UN
47,56
47,56
02.016.439/0001-38
1,00
UN
3.308,59
3.308,59
02.016.439/0001-38
1,00
UN
285,39
285,39
02.016.439/0001-38
1,00
UN
832,05
832,05
02.016.439/0001-38
1,00
UN
14,27
14,27
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL
CORAG-CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
87.161.501/0001-38
1,00
UN
500,00
500,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
127,20
LT
2,78
353,62
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
165,30
LT
2,78
459,53
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
1.005,20
LT
1,93
1.940,04
MONTAGEM DE PNEU DE MICROÔNIBUS
90.974.544/0001-47
3,00
UN
10,00
30,00
LAVAGEM GERAL DE MICROÔNIBUS
90.974.544/0001-47
1,00
UN
45,00
45,00
CONSERTO PNEU MICROÔNIBUS
90.974.544/0001-47
1,00
UN
17,00
17,00
LUBRIFICAÇÃO (MICRO-ONIBUS)
90.974.544/0001-47
2,00
UN
15,00
30,00
LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS
90.974.544/0001-47
2,00
UN
45,00
90,00
LUBRIFICAÇÃO (ONIBUS)
90.974.544/0001-47
2,00
UN
20,00
40,00
PROTETOR 7,50 X16
90.974.544/0001-47
1,00
UNI
23,00
23,00
BATERIA 12V 150A ( )
90.974.544/0001-47
1,00
UNI
350,00
350,00
JOGO DE FILTRO DIESEL
90.974.544/0001-47
3,00
JOG
15,00
45,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 519
90.974.544/0001-47
3,00
PÇ
37,00
111,00
OLEO LUBRIFICANTE HD-90 (LT)
90.974.544/0001-47
1,00
LT
10,00
10,00
oleo lubrificante D-40 (lt)
90.974.544/0001-47
5,00
LT
10,00
50,00
oleo lubrificante D-40 (Balde)
90.974.544/0001-47
3,00
BLD
130,00
390,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
495,80
LT
1,93
956,89
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
724,40
LT
2,78
2.013,83
LAVAGEM GERAL
90.974.544/0001-47
8,00
20,00
160,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
223,60
LT
2,78
621,61
OLEO LUBRIFICANTE SMO
90.974.544/0001-47
1,00
LT
14,00
14,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
2.327,90
LT
1,93
4.492,85
LUBRIFICAÇÃO ( CAMINHAO)
90.974.544/0001-47
4,00
UN
15,00
60,00
Montagem de pneu de retroescavadeira dianteiro
90.974.544/0001-47
2,00
UN
20,00
40,00
UN
54,00
Folha: 22/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LUBRIFICAÇÃO ( RETRO )
90.974.544/0001-47
1,00
UN
22,00
22,00
CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA (dianteiro)
90.974.544/0001-47
3,00
UN
27,00
81,00
LUBRIFICAÇÃO ( CARREGADEIRA )
90.974.544/0001-47
2,00
UN
22,00
44,00
CAMARA DE AR 19.5 x 24
90.974.544/0001-47
1,00
UN
180,00
180,00
VD Nº 02
90.974.544/0001-47
1,00
UN
8,00
8,00
FILTRO DO AR AP 9834
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
86,00
86,00
FILTRO DA TRANSMISSÃO PI 391
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
94,00
94,00
CAMARA DE AR 17.5 X 25
90.974.544/0001-47
1,00
UNI
180,00
180,00
JOGO DE FILTRO DIESEL
90.974.544/0001-47
1,00
JOG
15,00
15,00
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
37,00
37,00
90.974.544/0001-47
2,00
LT
10,00
20,00
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
130,00
130,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
113,90
LT
2,78
316,64
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
3.965,30
LT
1,93
7.653,03
CONSERTO PNEU TOYOTA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
17,00
17,00
CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO
90.974.544/0001-47
2,00
UN
18,00
36,00
LUBRIFICAÇÃO ( CAMINHAO)
90.974.544/0001-47
3,00
UN
15,00
45,00
LUBRIFICAÇÃO ( RETRO )
90.974.544/0001-47
1,00
UN
22,00
22,00
CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA (traseiro)
90.974.544/0001-47
1,00
UN
45,00
45,00
MONTAGEM DE PNEU DE MOTONIVELADORA
90.974.544/0001-47
4,00
UN
35,00
140,00
TROCA DE PNEU DE MOTONIVELADORA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
20,00
20,00
LUBRIFICAÇÃO ( MOTONIVELADORA )
90.974.544/0001-47
1,00
UN
27,00
27,00
CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
45,00
45,00
MONTAGEM DE PNEU DE CARREGADEIRA
90.974.544/0001-47
3,00
UN
35,00
105,00
LUBRIFICAÇÃO ( CARREGADEIRA )
90.974.544/0001-47
5,00
UN
22,00
110,00
TROCA DE PNEU DE CARREGADEIRA
90.974.544/0001-47
2,00
UN
20,00
40,00
CONSERTO PNEU CARREGADEIRA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
45,00
45,00
VD Nº 02
90.974.544/0001-47
2,00
UN
8,00
16,00
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
49,00
49,00
VD Nº 04
90.974.544/0001-47
2,00
UN
15,00
30,00
oleo hidraulico TAC- 3
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
155,00
155,00
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
130,00
130,00
oleo hidraulico FTA (bld)
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
185,00
185,00
90.974.544/0001-47
2,00
LT
oleo lubrificante W-10 (balde)
90.974.544/0001-47
1,00
SERVICO DE RETIFICAR CABECOTE
JOAO ROMEO FERREIRA ME
91.423.012/0001-84
serviço de solda
91.423.012/0001-84
BORRACHA FACÃO
CANO DO FREIO
10,00
20,00
BLD
135,00
135,00
1,00
UNI
88,00
88,00
1,00
UN
45,00
45,00
91.423.012/0001-84
1,00
UN
200,00
200,00
91.423.012/0001-84
4,00
PÇ
7,25
29,00
91.423.012/0001-84
1,00
PÇ
10,00
10,00
LIQUIDO DE FREIO 500ML (*)
91.423.012/0001-84
1,00
UNI
13,00
13,00
MOLA E CABO DO ACELERADOR
91.423.012/0001-84
2,00
PÇ
4,00
8,00
MANGUEIRA
91.423.012/0001-84
1,00
M
18,00
18,00
GASOLINA COMUM
91.423.012/0001-84
18,00
LT
2,611
47,00
JUNTA TAMPA DE VÁLVULA
91.423.012/0001-84
2,00
PÇ
9,50
19,00
FILTRO DO AR
91.423.012/0001-84
2,00
UN
19,00
38,00
BOIA DE COMBUSTÍVEL
91.423.012/0001-84
2,00
UN
13,00
26,00
CABO DE VELA
91.423.012/0001-84
1,00
PÇ
97,00
97,00
VELA DA IGNIÇÃO
91.423.012/0001-84
1,00
JOG
41,00
41,00
AGULHA DO CARBURADOR
91.423.012/0001-84
2,00
PÇ
14,50
29,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL
91.423.012/0001-84
1,00
UN
47,00
47,00
SERVIÇO DE REAPERTO, LAVAGEM E POLIMENTO
91.423.012/0001-84
1,00
UN
288,00
288,00
FILTRO CARBURADOR
91.423.012/0001-84
1,00
PÇ
9,00
9,00
Folha: 23/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KIT CARBURADOR
91.423.012/0001-84
2,00
PÇ
14,00
28,00
oleo lubrificante lt.
91.423.012/0001-84
4,00
UN
11,00
44,00
TARIFA DE ÁGUA
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
92.802.784/0001-90
1,00
UN
58,71
58,71
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
52,47
52,47
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
49,35
49,35
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
5,20
5,20
118,00
UN
0,10
11,80
279,00
UN
0,10
27,90
198,00
UN
0,10
19,80
1.038,00
UN
0,10
103,80
419,00
UN
0,10
41,90
2.550,00
UN
0,10
255,00
5.115,00
UN
0,10
511,50
2.249,00
UN
0,10
224,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO RES. SOL CIGRES
07.363.412/0001-35
1,00
MES
796,87
796,87
TROFÉU EM POLÍMERO 60cm
RENIR PAULO MANFRIN ME
00.249.261/0001-40
1,00
UN
82,00
82,00
00.249.261/0001-40
1,00
UN
87,00
87,00
00.249.261/0001-40
1,00
UN
97,00
97,00
00.249.261/0001-40
1,00
UN
114,00
114,00
AUXILIO FINANCEIRO
ASSOCIACAO DE ESTUDANTES DE TAQUARUCU DO SUL
08.283.526/0001-38
1,00
UN
1.112,00
1.112,00
02.016.439/0001-38
1,00
UN
3.867,55
3.867,55
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
12,98
12,98
SERVIÇOS DE SAÚDE
LABORATORIO ZANATTA LTDA
92.476.530/0001-29
1,00
MES
5.015,88
5.015,88
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
4,50
HRS
30,00
135,00
SERVIÇO DE FAZER CHAVETA DO CARDAN
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
60,00
60,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
3,00
HRS
30,00
90,00
SERVIÇO DE CONSERTAR RODA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
75,00
75,00
CONSELHO REGIONAL DES. MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU
00.673.119/0001-25
1,00
MES
200,00
200,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUC. AMZOP
90.618.042/0001-83
1,00
MES
150,00
150,00
Total Geral ---->
272.260,46
Folha: 3/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Carvedilol 12,5 mg
94.894.169/0001-86
180,00
COMP
0,10
18,00
Lisinopril 10mg
04.497.941/0001-33
1.000,00
COMP
0,094
94,00
lidocaina sem vaso 2 % 1,8 ml
85.247.385/0001-49
100,00
AMP
0,33
33,00
buscoveran composto 20ml
150,00
VD
1,23
184,50
captopril 12,5mg
2.500,00
TAMISA 20 C/ 21cp
08.962.784/0001-40
6,00
clorpromazina 25mg
94.894.169/0001-86
300,00
Varfarina sódica cristalina 5mg
04.497.941/0001-33
maleato de enalapril 20 mg
UNIQUE PH 120ML
08.962.784/0001-40
2,00
diclofenaco 75mg/3ml
94.894.169/0001-86
250,00
AMP
0,215
53,75
cliane c/28 cp. ou estradiol-noretisterona
94.894.169/0001-86
20,00
CAX
3,36
67,20
ALBENDAZOL 400 MG C/ 1 CP
50,00
CX
0,13
6,50
soro glicose 5% 500 ml
04.497.941/0001-33
100,00
FR
1,03
103,00
mebendazol susp. c/ 30 ml
94.894.169/0001-86
100,00
FR
LAMINA P/ BISTURI Nº 11 C/ 100
85.247.385/0001-49
2,00
CX
iguassina
03.032.174/0001-24
1.500,00
piroxican 40mg-2ml
94.894.169/0001-86
AEROLIN SPRAY 200 DOSES
metronidazol 250 mg
04.497.941/0001-33
500,00
glibenclamida 5 mg.
permanganato de potássio 100mg
AGULHA DESCARTÁVEL 40x12
COMP
CX
0,013
32,50
13,98
83,88
COMP
0,05
15,00
300,00
COMP
0,10
5.000,00
COMP
0,025
FR
38,05
0,432
30,00
125,00
76,10
43,20
13,00
26,00
COMP
0,24
360,00
25,00
AMP
6,19
154,75
10,00
FR
5,24
52,40
COMP
0,028
14,00
1.500,00
COMP
0,012
18,00
04.497.941/0001-33
1.000,00
COMP
0,034
34,00
03.362.758/0001-68
100,00
fluoxetina 20 mg
1.500,00
FITA ULTRA ONETOUCH C/25un
03.362.758/0001-68
2,00
ranitidina 150 mg.
03.032.174/0001-24
300,00
TAMARINE 150gr GELÉIA
08.962.784/0001-40
2,00
VD
abbocath nº 24
85.247.385/0001-49
100,00
UN
Paroxetina 10mg
03.032.174/0001-24
90,00
Puran T4 25mg
08.962.784/0001-40
300,00
atenolol 50mg
04.497.941/0001-33
1.000,00
COMP
0,015
15,00
Olmesartana medoxomila 40mg
94.894.169/0001-86
60,00
COMP
2,165
129,90
LOSARTAN POTÁSSICO 25 MG
03.652.030/0001-70
600,00
COMP
0,18
108,00
NISTATINA SUSP. ORAL 50ml
04.497.941/0001-33
30,00
VD
1,53
45,90
sustrate 10 mg
03.032.174/0001-24
1.000,00
COMP
0,23
230,00
Espéculo vaginal nº 01
30,00
UN
0,71
21,30
Atorvastatina calcica 20mg
03.652.030/0001-70
120,00
COMP
4,59
550,80
digoxina 0,25 mg
2.000,00
COMP
0,027
54,00
AMICACINA 100MG C/ 2ML
85.247.385/0001-49
30,00
AMP
0,39
11,70
METRONIDAZOL GEL 50gr
03.652.030/0001-70
50,00
UN
1,00
50,00
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR
85.247.385/0001-49
10,00
ROL
3,80
38,00
Ramipril 2,5mg
94.894.169/0001-86
300,00
COMP
0,224
67,20
agulha descartável 25/6
85.247.385/0001-49
100,00
UN
0,047
4,70
Catéter p/ oxigênio tipo óculos
85.247.385/0001-49
50,00
UN
0,756
37,80
benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI
03.652.030/0001-70
50,00
FR
0,84
42,00
Metformina 500 mg
03.193.402/0001-48
1.000,00
0,035
35,00
Micropore 10 x 4,5m
20,00
UN
4,00
80,00
Maleato de Enalapril 5mg
85.247.385/0001-49
2.000,00
COMP
0,02
40,00
cloreto de potássio 10% c/ 10 ml
03.362.758/0001-68
25,00
SERETIDE 50/500MG SPRAY
08.962.784/0001-40
3,00
Hidergine 0,3mg/1ml
94.894.169/0001-86
50,00
Gentamicina 20mg 1ml
85.247.385/0001-49
50,00
Heparina Subcutanea 5000 U.I. 0,25ML
100,00
UN
0,07
7,00
COMP
0,04
60,00
53,52
107,04
CX
COMP
0,036
15,15
10,80
30,30
0,728
72,80
COMP
0,95
85,50
CP
0,23
69,00
COMP
AMP
FR
0,188
4,70
115,00
345,00
AMP
1,72
86,00
AMP
0,27
13,50
AMP
1,09
109,00
Folha: 4/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
agua destilada 1000 ml
40,00
FR
1,46
58,40
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TB
03.193.402/0001-48
20,00
TB
1,80
36,00
COMPLEXO B
03.362.758/0001-68
3.000,00
COMP
0,03
90,00
FITA AUTOCLAVE
5,00
UN
3,36
16,80
fleet enema c/100 ml
03.362.758/0001-68
100,00
FR
4,20
420,00
GINKGO BILOBA 80MG
04.497.941/0001-33
240,00
COMP
0,096
23,04
somalgim 100mg.
04.497.941/0001-33
300,00
COMP
0,24
72,00
Sonda uretral nº 12
04.497.941/0001-33
10,00
UN
0,42
espironolactona 25 mg
03.193.402/0001-48
1.000,00
COMP
0,149
149,00
PAROXETINA 20 MG
03.362.758/0001-68
240,00
COMP
0,286
68,64
Atenolol 25 mg/cp
04.497.941/0001-33
1.000,00
CP
0,013
13,00
Cloridrato de sotalol 120mg
94.894.169/0001-86
90,00
COMP
0,498
44,82
Clorpropamida 250mg
04.497.941/0001-33
90,00
COMP
0,038
Soro fisiológico 0,9% 125ML
04.497.941/0001-33
200,00
ESCOVA GINECOLOGICA C/ 100
2,00
Dramin B6
100,00
DOLOSAL 100 MG 2ML
85.247.385/0001-49
25,00
doxiciclina 100mg.
03.652.030/0001-70
dipirona 500mg.
4,20
3,42
FR
0,61
122,00
CX
22,00
44,00
COMP
0,11
11,00
AMP
0,80
20,00
300,00
COMP
0,09
5.000,00
COMP
0,029
SERTRALINA 50 mg
03.652.030/0001-70
500,00
COMP
0,11
55,00
DICLOFENACO 20ML
85.247.385/0001-49
200,00
FR
0,78
156,00
Nifedipina retard 20mg
94.894.169/0001-86
90,00
seringa descartável 10ml c/agulha 25 x 0,7
85.247.385/0001-49
300,00
neozine 4 % c/20 ml
04.497.941/0001-33
2,00
Mirtazapina 30mg
94.894.169/0001-86
150,00
Florinefee 0,1mg c/100cp
03.032.174/0001-24
1,00
Paroxetina 15mg
03.193.402/0001-48
30,00
COMP
Puran T4 125mg
08.962.784/0001-40
300,00
COMP
0,31
omeprazol 20 mg.
03.362.758/0001-68
4.000,00
CP
maleato de enalapril 10 mg
04.497.941/0001-33
4.000,00
COMP
0,02
80,00
DEFLAZACORT 7,5mg
94.894.169/0001-86
120,00
COMP
0,88
105,60
buscopan composto 5ml
200,00
AMP
0,51
102,00
Cilostasol 100 mg
08.962.784/0001-40
150,00
COMP
1,12
168,00
bromazepan 6 mg
03.362.758/0001-68
1.500,00
COMP
0,066
Cloridrato de diltiazem 60mg
94.894.169/0001-86
1.200,00
COMP
0,11
132,00
CLORETO DE POTÁSSIO 60ML
FR
1,13
22,60
Puran T4 100mg
03.362.758/0001-68
300,00
COMP
0,086
25,80
Paracetamol 200mg 10ml
94.894.169/0001-86
300,00
FR
0,348
104,40
carbonato de calcio 500mg
03.362.758/0001-68
500,00
COMP
CLIMADERM 7 DIAS
03.032.174/0001-24
3,00
CICLO 21
94.894.169/0001-86
5.000,00
COMP
0,036
180,00
biperideno 2 mg
500,00
COMP
0,064
32,00
espironolactona 50 mg
94.894.169/0001-86
180,00
COMP
0,24
43,20
Estrogenon conjugados creme
03.362.758/0001-68
2,00
UN
5,66
11,32
Carvedilol 6,25 mg
94.894.169/0001-86
1.300,00
COMP
0,10
130,00
Carvedilol 3,125mg
90,00
COMP
celestone soluspan 1 ml
03.362.758/0001-68
10,00
AMP
Carbonato de lítio 300mg
04.497.941/0001-33
500,00
cimetidina 200mg. cp.
03.652.030/0001-70
2.000,00
Losartan Potássico 50 mg
03.652.030/0001-70
1.500,00
CP
0,10
150,00
Clenil spray 50mg nasal
20,00
FR
20,99
419,80
Prolimax
03.032.174/0001-24
30,00
COMP
2,40
72,00
carbamazepina 200mg
2.000,00
COMP
0,042
84,00
20,00
COMP
0,044
27,00
145,00
3,96
UN
0,24
FR
4,68
9,36
COMP
2,28
342,00
139,80
139,80
0,99
29,70
CX
CAX
0,035
0,069
58,14
0,082
72,00
93,00
140,00
99,00
34,50
174,42
7,38
1,69
16,90
CP
0,158
79,00
COMP
0,025
50,00
Folha: 5/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LORATADINA 100 ML
20,00
VD
1,46
29,20
Clopidogrel 75mg
03.652.030/0001-70
28,00
COMP
1,43
40,04
Carbonato de cálcio 600mg
03.652.030/0001-70
500,00
COMP
0,09
45,00
Cefalexina 250 mg c/ 60 ml
20,00
VD
1,84
36,80
BISOLVON SOLUÇÃO 50ML
08.962.784/0001-40
10,00
VD
6,74
67,40
cloridrato de prometazina 50mg / 2 ml
03.362.758/0001-68
25,00
AMP
0,536
13,40
venalot
04.497.941/0001-33
210,00
COMP
0,23
48,30
Sulfametoxazol + Trimetropina 400 mg
03.652.030/0001-70
500,00
COMP
0,041
20,50
nasacort - spray nasal 16,5ml
03.193.402/0001-48
1,00
VD
39,90
39,90
equipo de transfusão
50,00
UN
2,36
118,00
diazepan 10mg.
94.894.169/0001-86
2.000,00
COMP
0,023
fluoxetina 10 mg
120,00
COMP
0,336
40,32
paracetamol 750 mg.
20.000,00
COMP
0,026
520,00
dimeticona 10 ml
04.497.941/0001-33
50,00
FR
0,45
ESPATULA DE AYRES PCT. C/ 100UN
85.247.385/0001-49
2,00
PCT
1,90
dipirona injetável 1mg / 2ml
03.362.758/0001-68
50,00
AMP
0,243
12,15
SINVASTATINA 20 MG
500,00
COMP
0,038
19,00
Puran T4 150mg
03.652.030/0001-70
90,00
COMP
0,33
29,70
tegretol CR 400
94.894.169/0001-86
180,00
COMP
1,02
183,60
tartarato de metroprolol 100 mg.
94.894.169/0001-86
6.000,00
COMP
DOXAZOSINA 4 MG
94.894.169/0001-86
180,00
Clonazepam 2mg
03.362.758/0001-68
2.000,00
COMP
0,035
70,00
AAS 100 mg.
20.000,00
COMP
0,008
160,00
seretide 50/250mg spray
03.193.402/0001-48
70,00
210,00
metilergometrina 0,2mg c/ 1ml
85.247.385/0001-49
20,00
AMP
0,88
17,60
AMPICILINA 250MG SUSP. 60ML
04.497.941/0001-33
10,00
FR
1,37
13,70
Óleo mineral 100ml
85.247.385/0001-49
2,00
VD
1,18
abbocath nº 16
85.247.385/0001-49
40,00
UN
0,721
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA C/8 TAM "M"
85.247.385/0001-49
60,00
PCT
6,30
378,00
hidroclorotiazida 50mg
04.497.941/0001-33
11.000,00
0,011
121,00
Nitrofurantoína 100mg
85.247.385/0001-49
240,00
amiodarona 150 mg Ev inj.
03.362.758/0001-68
20,00
dexametasona creme c/10 gr.
85.247.385/0001-49
SERETIDE 25/50mg 120 DOSES
Depakene 250 mg
Gentamicina 120mg ml
03.032.174/0001-24
50,00
dimeticona 40 mg
04.497.941/0001-33
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
94.894.169/0001-86
AGASTEN C/15cp
03.032.174/0001-24
4,00
11,98
47,92
gentamicina 80mg 2 ml
85.247.385/0001-49
50,00
AMP
0,30
15,00
luva círurgica estéreis nº 08
80,00
PAR
0,59
47,20
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA C/8 TAM "G"
94.894.169/0001-86
20,00
PCT
6,37
127,40
SERETIDE SPRAY 25/125MCG
03.032.174/0001-24
3,00
FR
69,89
209,67
salbutamol c/100ml
03.652.030/0001-70
100,00
VD
0,72
72,00
moduretic 5/50mg.
03.193.402/0001-48
2.000,00
COMP
0,03
60,00
propanolol 40mg
94.894.169/0001-86
2.000,00
COMP
0,0108
21,60
abbocath nº 20
85.247.385/0001-49
100,00
UN
0,721
72,10
soro fisiologico 0,9% 250 ml
04.497.941/0001-33
100,00
FR
0,69
69,00
FITA ACCU-CHECK C/25un
03.032.174/0001-24
5,00
CX
43,70
218,50
paracetamol 500mg.
500,00
COMP
0,021
10,50
metoclopramida 10 ml
150,00
VD
0,324
48,60
rifocina spray 20 ml
03.362.758/0001-68
15,00
FR
2,39
35,85
Atadura elástica 15cm x 2,2m
85.247.385/0001-49
50,00
UN
0,95
47,50
3,00
CP
FR
COMP
0,529
0,68
46,00
22,50
3,80
3.174,00
122,40
2,36
28,84
CP
0,09
AMP
0,63
12,60
250,00
TB
0,52
130,00
03.032.174/0001-24
3,00
FR
60,98
182,94
03.193.402/0001-48
500,00
CP
0,30
150,00
AMP
5,90
295,00
500,00
COMP
0,03
17.000,00
COMP
0,0148
CX
21,60
15,00
251,60
Folha: 6/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Soro de reidratação oral
85.247.385/0001-49
200,00
METRONIDAZOL 500 MG INJ. 100ML
Micropore 10 x 2,5
NEOMICINA POMADA 20 gr
ANLOPIDINA 10MG
03.652.030/0001-70
Artrolive
08.962.784/0001-40
VENLAXIN 75mg C/14
94.894.169/0001-86
4,00
NORIPURUM CP
03.193.402/0001-48
90,00
ampicilina sódica 1gr. c/ diluente
100,00
ANGIPRESS CD 25/12 5MG
03.032.174/0001-24
90,00
seringa 20 ml c/ agulha
04.497.941/0001-33
150,00
ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA
85.247.385/0001-49
300,00
amiodarona 200mg
03.362.758/0001-68
amoxicilina 500mg
03.193.402/0001-48
piracetan 800mg
03.032.174/0001-24
prednisona 20mg
03.193.402/0001-48
aminofilina 24 mg./ml - 10 ml
04.497.941/0001-33
100,00
prednisona 5mg
03.362.758/0001-68
2.000,00
PRESERVATIVO NÂO LUBRIFICADO
85.247.385/0001-49
30,00
Risperidona 3mg
94.894.169/0001-86
180,00
atadura de crepon 10cm
85.247.385/0001-49
álcool 92,8% 1.000ml
Lisinopril 5mg
94.894.169/0001-86
scalp Nº 23
03.362.758/0001-68
furosemida 40 mg.
03.652.030/0001-70
2.000,00
Dopamina 50mg inj.
85.247.385/0001-49
10,00
AMP
0,50
Estrogenon 0,625 mg c/21 cp
16,00
CX
3,738
59,81
agua destilada 10 ml
200,00
0,112
22,40
NEOLEPTIL GTS 4% 20 ML
03.032.174/0001-24
10,00
FR
9,57
95,70
Dissulfiram 400MG pó
94.894.169/0001-86
3,00
UN
15,47
46,41
ANLODIPINA 5MG
03.652.030/0001-70
1.000,00
COMP
0,02
20,00
Tartarato de metropolol 25mg
08.962.784/0001-40
90,00
UN
0,41
diclofenaco 50 mg.
20.000,00
SULPAN C/20cp
94.894.169/0001-86
12,00
CX
10,60
LAMINA FOSCA C/ 50
04.497.941/0001-33
2,00
CX
2,94
5,88
lamina p/ bisturi nº 22 com 100un.
85.247.385/0001-49
1,00
CX
13,00
13,00
Puran T4 75mg
03.032.174/0001-24
300,00
COMP
0,278
83,40
VERAPAMIL 80MG
500,00
COMP
0,05
25,00
diazepan 10mg (amp)
03.652.030/0001-70
25,00
AMP
0,41
10,25
Gase 13 fios 8 dobras 91x91
8,00
ROL
28,30
226,40
RIVOTRIL GTS 20ml
94.894.169/0001-86
20,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUC. AMZOP
90.618.042/0001-83
1,00
MES
02.016.439/0001-38
1,00
UN
11,83
11,83
JORNALZINHO AMIGOS DA NATUREZA
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
04.096.738/0001-55
80,00
UN
1,70
136,00
MOLHA DEDOS
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA
91.259.168/0001-71
12,00
UN
3,00
36,00
ARQUIVO MORTO (PAPEL)
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA
91.259.168/0001-71
100,00
UN
1,25
125,00
AUXILIO FINANCEIRO
CLEO LUIZ BASSO
544.335.330-68
1,00
UN
160,00
160,00
AUXILIO FINANCEIRO
EDEMAR DOS SANTOS
903.453.800-10
1,00
UN
60,00
60,00
AUXILIO FINANCEIRO
CARLOS GILBERTO MENEZES
461.395.400-20
1,00
UN
250,00
250,00
AUXILIO FINANCEIRO
JOAO LUIS TREZZI
460.161.200-49
1,00
UN
32,00
32,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO SAÚDE
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
261,00
261,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TESOURARIA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
158,85
158,85
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
192,74
192,74
ENV
0,26
52,00
15,00
FR
1,06
15,90
85.247.385/0001-49
15,00
UN
1,53
22,95
03.362.758/0001-68
200,00
UN
1,49
298,00
90,00
COMP
0,027
300,00
COMP
1,48
444,00
12,88
51,52
0,85
76,50
FR
0,819
81,90
COMP
0,558
50,22
UN
0,26
39,00
UN
0,012
3,60
1.000,00
COMP
0,077
77,00
4.000,00
COMP
0,098
392,00
90,00
COMP
0,64
57,60
2.000,00
COMP
0,048
96,00
0,32
32,00
0,021
42,00
CAX
COMP
AMP
COMP
2,43
PCT
0,31
9,30
COMP
0,15
27,00
20,00
UN
0,26
5,20
40,00
FR
3,07
122,80
800,00
COMP
0,07
56,00
100,00
UN
0,148
14,80
COMP
0,018
36,00
AMP
COMP
VD
0,011
5,00
36,90
220,00
127,20
2,08
41,60
150,00
150,00
Folha: 7/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LOCACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
208,80
208,80
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
354,77
354,77
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
148,26
148,26
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
148,26
148,26
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
03.703.992/0001-01
1,00
MES
162,02
162,02
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
118,60
118,60
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE FROTAS
03.703.992/0001-01
1,00
MES
118,60
118,60
AUGUSTIN VEICULOS LTDA
88.446.760/0001-78
1,00
UN
60,00
60,00
GRAXA ( )
88.446.760/0001-78
1,00
UN
12,00
12,00
ÓLEO 50
88.446.760/0001-78
6,00
L
6,50
39,00
PROTEÇÃO DO MOTOR
88.446.760/0001-78
1,00
PÇ
325,00
325,00
OLEO DE DIFERENCIAL 85W140
88.446.760/0001-78
18,00
L
7,95
143,10
ARRUELA LISA
88.446.760/0001-78
30,00
PÇ
0,10
3,00
MOLA HASTE DO CONTROLE DO NIVELAMENTO Nº 3700.60226
00.195.642/0001-93
1,00
PÇ
57,00
57,00
SINALEIRA COMPLETA TRASEIRA
00.195.642/0001-93
1,00
UNI
40,00
40,00
CHAPA DE MADEIRA NAVAL
CELITA BASSO MATTANA
03.693.764/0001-06
8,00
UN
145,75
1.166,00
AUXILIO FINANCEIRO
SIDINEI DOS ANJOS ROMITTI
760.225.100-82
1,00
UN
320,00
320,00
AUXILIO FINANCEIRO
OLIVO MARION
313.768.190-15
1,00
UN
320,00
320,00
AUXILIO FINANCEIRO
ENIO LUIZ GANZER
308.367.270-53
1,00
UN
72,00
72,00
LICENÇA AMBIENTAL
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
03.330.683/0001-33
1,00
UN
98,67
98,67
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
52,47
52,47
LEITE DE VACA "IN NATURA"
IDAIR FRANCISCO DE BONA
COLA PARA PISO VINILICO
PISO DE VINIL
246.492.950-68
94,00
LT
1,00
94,00
01.609.393/0001-06
1,00
KG
14,87
14,87
01.609.393/0001-06
9,15
MT²
10,886
SEMEN JURIDY
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
00.771.945/0001-07
30,00
DOSE
12,00
360,00
SEMEN MYRON
00.771.945/0001-07
30,00
DOSE
14,50
435,00
SEMEN DIALOGO
00.771.945/0001-07
40,00
DOSE
5,00
200,00
SEMEN MAX
00.771.945/0001-07
50,00
DOSE
10,00
500,00
SEMEN TESTIFY
00.771.945/0001-07
30,00
DOSE
10,00
300,00
luva círurgica estéreis nº 08
92.404.789/0001-64
10,00
PAR
ASSINATURA ANUAL REVISTA
UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA
79.080.602/0022-80
1,00
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
TARIFA TELEFÔNICA
99,61
1,95
19,50
UN
360,00
360,00
1,00
UN
449,19
449,19
1,00
UN
173,21
173,21
76.535.764/0002-24
1,00
UN
228,38
228,38
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
339,52
339,52
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
243,67
243,67
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
204,21
204,21
TINTA ESMALTE VERDE FOSCO 3.6L
GIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03.863.744/0001-28
3,00
LT
54,23
162,69
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L VERDE
03.863.744/0001-28
7,00
LT
269,48
1.886,36
PINCÉL 3"
03.863.744/0001-28
3,00
UN
4,90
14,70
PINCEL 2"
03.863.744/0001-28
2,00
UN
2,36
4,72
ROLO DE LÃ 23 CM
03.863.744/0001-28
2,00
UN
24,10
48,20
TINTA A OLEO, 3,6 LITROS, BRANCA
03.863.744/0001-28
10,00
LT
36,58
365,80
SOLVENTE 1LT
03.863.744/0001-28
8,00
LT
5,50
44,00
TINTA SEMI-BRILHO VERDE 3.6L
03.863.744/0001-28
3,00
LT
57,85
173,55
TINTA ACRÍLICA VERMELHO ÓXIDO P/ PISOS 18L
03.863.744/0001-28
1,00
LT
154,90
154,90
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
03.863.744/0001-28
2,00
UN
37,85
75,70
AUXILIO FINANCEIRO
DARCI BASSO
460.047.850-91
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
INACIO BOTTON
604.760.950-34
1,00
UN
60,00
60,00
AUXILIO FINANCEIRO
LORENO VON MUHLEN
326.528.280-53
1,00
UN
232,00
232,00
RELIEV 60% 20ML
92.404.789/0001-64
3,00
VD
14,75
44,25
FILTRO DO AR INTERNO UA 6252
FILIPPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
92.718.550/0001-69
1,00
UN
20,31
20,31
FILTRO DO AR EXTERNO UA6251
92.718.550/0001-69
1,00
UN
67,71
67,71
Folha: 8/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FILTRO DO AR INTERNO UA 6252
92.718.550/0001-69
1,00
UN
20,31
20,31
FILTRO DO AR EXTERNO UA6251
92.718.550/0001-69
1,00
UN
67,71
67,71
FERMENTO EM PO 100 GRAMAS
92.572.742/0001-00
30,00
UNI
0,99
29,70
TOMATE DE 1º (*)
89.987.267/0001-28
30,00
KG
0,99
29,70
TOALHA DE ROSTO DE 85X50CM
89.987.267/0001-28
40,00
UNI
1,50
60,00
TOALHA DE BANHO DE 1,20CM X 60CM P/ PANO DE CHÃO
89.987.267/0001-28
20,00
UN
2,48
49,60
TOALHA DE BANHO DE 1,20CM X 60CM P/ PANO DE CHÃO
89.987.267/0001-28
40,00
UN
2,48
99,20
SALSICHA (*)
89.987.267/0001-28
60,00
KG
2,48
148,80
SALSICHA (*)
89.987.267/0001-28
120,00
KG
2,48
297,60
SALAMONIACO 100 GRAMAS
89.987.267/0001-28
10,00
UNI
0,29
2,90
SALAMONIACO 100 GRAMAS
89.987.267/0001-28
10,00
UNI
0,29
2,90
SACO P/ LIXO, 50 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES
89.987.267/0001-28
30,00
PCT
0,62
18,60
89.987.267/0001-28
70,00
PCT
0,62
43,40
89.987.267/0001-28
30,00
PCT
0,43
12,90
SACO P/ LIXO, 100 LITROS, PACOTE DE 10 UNIDADES
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
10,00
PCT
0,63
6,30
SACO P/ LIXO, 100 LITROS, PACOTE DE 10 UNIDADES
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
20,00
PCT
0,63
12,60
SABONETE, 90 GRAMAS
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
10,00
UNI
0,38
3,80
SABAO EM PO - 1 KG
89.987.267/0001-28
10,00
PCT
2,04
20,40
SABAO EM PO - 1 KG
89.987.267/0001-28
40,00
PCT
2,04
81,60
RODO DE MADEIRA COM CABO P/ PASSAR PANO
92.572.742/0001-00
5,00
UN
1,98
9,90
RODO DE ESPUMA COM CABO P/ PASSAR CERA
92.572.742/0001-00
10,00
UN
2,77
27,70
RODO DE ESPUMA COM CABO
92.572.742/0001-00
5,00
UN
2,78
13,90
QUEIJO P/ LANCHE FATIADO
08.197.993/0001-45
20,00
KG
8,50
170,00
QUEIJO P/ LANCHE FATIADO
08.197.993/0001-45
40,00
KG
8,50
340,00
POLPA DE TOMATE 520g. (*)
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
30,00
UN
0,98
29,40
POLPA DE TOMATE 520g. (*)
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
70,00
UN
0,98
68,60
PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 12
89.987.267/0001-28
50,00
UN
1,18
59,00
PINCÉL ATÔMICO DIVERSAS CORES C/ PONTA REDONDA
50,00
UN
0,61
30,50
RODO DE MADEIRA COM CABO P/ PASSAR PANO
92.572.742/0001-00
8,00
UN
1,98
15,84
PINCÉL ATÔMICO DIVERSAS CORES C/ PONTA CHATA
89.987.267/0001-28
50,00
UN
0,99
49,50
PAPEL SEDA 50 X 66 DIVERSAS CORES (*)
200,00
FLS
0,07
14,00
PAPEL PARDO 1,20 M
20,00
KG
2,95
59,00
SABONETE, 90 GRAMAS
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
15,00
UNI
0,38
5,70
PAPEL PARDO 0,60 CM
60,00
KG
2,95
177,00
89.987.267/0001-28
5,00
FRD
12,85
64,25
89.987.267/0001-28
15,00
FRD
12,85
192,75
89.987.267/0001-28
70,00
PCT
0,43
30,10
PAPEL EMBORRACHADO (diversas cores) EVA
89.987.267/0001-28
100,00
FLS
0,77
77,00
papel dupla face
100,00
FLS
0,34
34,00
PAPEL CONTÁCTIL
89.987.267/0001-28
50,00
M
0,99
49,50
PAO PARA CACHORRO QUENTE (100g) (*)
89.987.267/0001-28
300,00
UN
0,23
69,00
PAPEL DOBRADURA 50 X 60, DIVERSAS CORES (*)
200,00
FLS
0,11
22,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE (100g) (*)
89.987.267/0001-28
900,00
UN
0,23
207,00
89.987.267/0001-28
800,00
UN
0,18
144,00
TINTA GUACHE 15 ML - C/ 6 UN DIVERSAS CORES (*)
100,00
CAX
1,09
109,00
89.987.267/0001-28
2.200,00
UN
0,18
396,00
OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA
89.987.267/0001-28
20,00
CAX
1,20
24,00
OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA
89.987.267/0001-28
30,00
CAX
1,20
36,00
TOMATE DE 1º (*)
89.987.267/0001-28
70,00
KG
0,99
69,30
89.987.267/0001-28
40,00
UN
2,69
107,60
89.987.267/0001-28
100,00
UN
2,69
269,00
MORTADELA S/ GORDURA FATIADA
89.987.267/0001-28
20,00
KG
2,10
42,00
MORTADELA S/ GORDURA FATIADA
89.987.267/0001-28
40,00
KG
2,10
84,00
Folha: 9/23
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MATRIZ PLASTIFICADA C/100un
89.987.267/0001-28
6,00
CX
27,88
167,28
MASSA DE MODELAR C/ 12 UN
89.987.267/0001-28
100,00
CX
0,93
93,00
GRAMAS
08.197.993/0001-45
50,00
UNI
1,40
70,00
LUVA DE LIMPEZA TAM "G"
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
10,00
PAR
1,61
16,10
GRAMPO P/ PASTA 80MM C/ 50 UN.
6,00
CX
3,99
23,94
FOLHA OFÍCIO A4 - 210mm X 297mm 75g/m² (Pacote 500 fls)
150,00
PCT
9,39
1.408,50
89.987.267/0001-28
25,00
PCT
4,98
124,50
89.987.267/0001-28
40,00
UN
0,99
39,60
LUVA DE LIMPEZA TAM "G"
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
20,00
PAR
1,61
32,20
LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS
92.572.742/0001-00
50,00
UNI
2,04
102,00
LAPIS DE COR, LONGO,CX. C/ 12 UN. (*)
89.987.267/0001-28
300,00
CAX
1,59
477,00
GIZ DE CERA C/15 UN
89.987.267/0001-28
100,00
CX
0,69
69,00
FOLHA OFÍCIO 02 - 216mm X 330mm 75g/m² (Pacote 500 fls)
89.987.267/0001-28
100,00
PCT
10,05
1.005,00
FERMENTO PARA PAO - GELADO - 500 GRAMAS
89.987.267/0001-28
5,00
UNI
2,79
13,95
FERMENTO EM PO 100 GRAMAS
92.572.742/0001-00
20,00
UNI
0,99
19,80
08.197.993/0001-45
50,00
KG
2,00
100,00
89.987.267/0001-28
25,00
PCT
4,98
124,50
FARINHA DE MILHO PCT. 1Kg. (*)
89.987.267/0001-28
40,00
KG
0,97
38,80
ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, C/ 4 UN
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
20,00
PCT
1,06
21,20
ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UN (*)
89.987.267/0001-28
60,00
PCT
0,78
46,80
ESFREGÃO DE AÇO
50,00
UN
0,25
12,50
Detergente p/ louça 500 ml
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
25,00
UN
0,59
14,75
DESINFETANTE, 2LT (*)
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
30,00
UN
1,64
49,20
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UN
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
5,00
CX
11,90
59,50
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
60,00
CX
0,71
42,60
CAFE SOLUVEL GRANULADO 200 g (*)
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
5,00
UNI
6,05
30,25
BORRACHA Nº 60 C/60 UN
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
10,00
CX
3,59
35,90
BOLACHA SALGADA 400gr
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
60,00
PCT
1,38
82,80
BOLACHA MARIA 400GR
92.572.742/0001-00
60,00
PCT
1,29
77,40
89.987.267/0001-28
150,00
KG
0,89
133,50
BANANA CATURRA DE 1º (*)
89.987.267/0001-28
1.200,00
KG
0,83
996,00
08.197.993/0001-45
80,00
PCT
5,30
424,00
AMIDO DE MILHO (MAIZENA) (*)
92.572.742/0001-00
20,00
KG
1,74
34,80
AGUA SANITARIA 1 LITRO
89.987.267/0001-28
40,00
L
0,87
34,80
AÇUCAR CRISTAL 5KG (*)
89.987.267/0001-28
40,00
PCT
3,66
146,40
ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, C/ 4 UN
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
20,00
PCT
1,06
21,20
ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UN (*)
89.987.267/0001-28
30,00
PCT
0,78
23,40
ESFREGÃO DE AÇO
20,00
UN
0,25
5,00
DISQUETE 3,5MM c/ 10un
92.572.742/0001-00
20,00
CX
4,48
89,60
Detergente p/ louça 500 ml
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
75,00
UN
0,59
44,25
DESINFETANTE, 2LT (*)
MARISA ONILDA CANCI
05.062.809/0001-61
60,00
UN
1,64
98,40
89.987.267/0001-28
380,00
KG
2,47
938,60
COLORAU 500 GRAMAS
08.197.993/0001-45
20,00
UNI
1,40
28,00
CLIPS Nº 3/0 C/ 50 UN
89.987.267/0001-28
10,00
CX
0,79
7,90
CEBOLA DE 1º (*)
92.572.742/0001-00
30,00
KG
0,98
29,40
CD-rw 700 Mb 80 Min
50,00
UN
1,93
96,50
89.987.267/0001-28
250,00
KG
4,40
1.100,00
CARGA DE GAS P/BOTIJÃO 13 LITROS
89.987.267/0001-28
10,00
89.987.267/0001-28
200,00
COLORAU PCT. C/100 GRAMAS
89.987.267/0001-28
20,00
COLA BRANCA 45gr
89.987.267/0001-28
CLIPS Nº 2, CX COM 100 UNIDADES
89.987.267/0001-28
30,50
305,00
KG
UNI
2,47
494,00
PCT
0,26
5,20
600,00
UN
0,29
174,00
10,00
CX
0,79
7,90

Betha Compras - Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul

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