Dispensas Novembro 2014

Transcrição

MUNICIPIO DE GUAPORE
Adjudicacao
Pg:
1
Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014
Modalidade: Dispensa por Limite
***Finalidade:
No. Processo
1382/2014
Fornecedor
8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lote
Item
Material
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO
Data Adjudicacao
07/11/2014
Unid. Quantidade Valor Unitario
UN
1
60,00
Valor Total
60,00
Valor Total por Item
60,00
No. Processo
1387/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
2339 - AURINO C. DELFINO & CIA LTDA - ME
10/11/2014
Lote
Item
Material
LEITURA E PROGRAMACAO DE TACOGRAFO 1390 UN
1
120,00
KIT REPARO LACRE AZUL
PCT
6
8,50
LEITURA E PROGRAMACAO DE TACOGRAFO BVDR UN
3
150,00
Valor Total
621,00
120,00
51,00
450,00
No. Processo
1422/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
2484 - MOVEIS DAMO LTDA
14/11/2014
Lote
Item
Material
CERCA DE MADEIRA DE 2,30 X 0,97M, SENDO UN
11
380,00
CADA UNIDADE COMPOSTA POR: 2 BARROTES
DE H=0,97 X 7,0 X 7,0M; 2 TRAVESSAS DE
2,30 X 10 X 3,0M; 25 RIPAS DE 6,0 X
2,50 X 0,90M; FIXADAS COM 4 PARAFUSOS
POR RIPA E PINTADA NA COR VERDE ESCURO
Valor Total
4.180,00
4.180,00
No. Processo
1432/2014
Fornecedor
2196 - CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Lote
Item
Material
PAGAMENTO TAXA CAU - RRT
Data Adjudicacao
17/11/2014
UN
1
70,83
Valor Total
70,83
70,83
No. Processo
1433/2014
Fornecedor
2196 - CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Lote
Item
Material
PAGAMENTO TAXA CAU - RRT
Data Adjudicacao
17/11/2014
UN
1
70,83
Valor Total
70,83
70,83
No. Processo
1449/2014
Fornecedor
1114 - CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- R
Lote
Item
Material
PAGAMENTO TAXA CREA - ART
Data Adjudicacao
18/11/2014
UN
1
63,64
Valor Total
63,64
63,64
No. Processo
1453/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
2167 - FEDERACAO GAUCHA DE CICLISMO
18/11/2014
Lote
Item
Material
SERVICOS DE ORGANIZACAO NA REALIZACAO UN
1
3.000,00
DO
EVENTO
ESPORTIVO
DENOMINADO
"CICLISMO CIDADE DE GUAPORE".
Valor Total
3.000,00
3.000,00
No. Processo
1463/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
1192 - BEFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
19/11/2014
Lote
Item
Material
CADEIRA
COM
ESPUMA INJETADA, 4 PES UN
2
275,00
FIXOS, EM BRACOS, COM 59CM DE LARGURA E
COM
NO
MINIMO
83CM
DE
ALTURA E
PROFUNDIDADE DE 65CM, COM 3 ANOS DE
GARANTIA E FORRACAO EM TECIDO CREPP,
LINHA EXECUTIVA.
Valor Total
550,00
550,00
No. Processo
1465/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
780 - ROGERIO ALESSI MARCHETTO- ME
19/11/2014
Lote
Item
Material
BANNER
COM
IMPRESSAO
DIGITAL
COM UN
1
72,00
DIMENSOES DE 90 X 120 CM , 4 CORES,
COM PONTEIRAS , BASTOES E CORDAO.
Valor Total
72,00
72,00
No. Processo
1476/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
1709 - NGNOATTO & DALL ORSOLETTA LTDA
20/11/2014
Lote
Item
Material
CAMISETA BABY LOOK (MODELO ADULTO), NA UN
35
19,05
COR BRANCO, EM MALHA POLIVISCOSE (PV)
33% DE VISCOSE E 67% POLIESTER
Valor Total
666,75
666,75
No. Processo
1485/2014
Fornecedor
1114 - CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- R
Lote
Item
Material
PAGAMENTO TAXA CREA - ART
Data Adjudicacao
25/11/2014
UN
1
63,64
Valor Total
63,64
63,64
No. Processo
1506/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
1379 - IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA
28/11/2014
Lote
Item
Material
FOLDER INFORMATIVO NO TAMANHO DE 21CM X UN
7000
0,10
15CM.
Valor Total
697,90
697,90
***Total para a Finalidade .................................................................
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO
LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 01/12/2014 as 8h55min (4)
10.116,59
Adjudicacao
Pg:
2
Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014
No. Processo
1426/2014
Data Adjudicacao
14/11/2014
M
8
19,00
Fornecedor
734 - PRO-IP INFORMATICA LTDA
Lote
Item
Material
CABO RGB PARA DATA SHOW
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC.DA ASSISTEN...............
Valor Total
152,00
152,00
152,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DA SAUDE
No. Processo
1395/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
1530 - EDIMAR TAUFFER E CIA LTDA - INFO CENTER
10/11/2014
Lote
Item
Material
APARELHO
DE
TELEFONE
SEM
FIO, UN
1
109,00
FREQUENCIA: DECT 6.0 DIGITAL, BATERIAL
NIMH (AAAX2), 5 NIVEIS DE AJUSTE DE
VOLUME
DA
CAMPAINHA,
5 TOQUES DE
CAMPAINHA, ARMAZENAMENTO DAS 10 ULTIMAS
LIGACOES
RECEBIDAS,
REDISCAGEM
DOS
ULTIMOS 5 NUMEROS CHAMADOS, AGENDA PARA
20 NUMEROS COM NOME PERSONALIZAVEL NO
VISOR E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DA SAUDE...................
Valor Total
109,00
109,00
109,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
No. Processo
1377/2014
Fornecedor
103 - MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA
Lote
Item
Material
ASSISTENCIA EM INFORMATICA
PLACA WIRELESS MINI-PCI
ADAPTADOR T
FONTE ATX 200W
CABO USB PARA IMPRESSORA
Data Adjudicacao
06/11/2014
UN
1
180,00
UN
2
70,00
UN
4
8,00
UN
2
60,00
UN
1
15,00
Valor Total
487,00
180,00
140,00
32,00
120,00
15,00
No. Processo
1383/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
2169 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB
07/11/2014
Lote
Item
Material
INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS UN
1
430,00
VEREADORES
2014,
ENTITULADA
"O
FORTALECIMENTO
DO
PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL
E
A
DEFESA
DO
MUNICIPALISMO". DATA: 02,03,04 E 05 DE
DEZEMBRO
DE
2014. LOCAL: CENTRO DE
CONVENCOES
ULYSSES
GUIMARAES BRASILIA/DF. VEREADOR: FERNANDO POSTAL
Valor Total
430,00
430,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V...............
917,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DA EDUCACAO
No. Processo
1478/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
780 - ROGERIO ALESSI MARCHETTO- ME
24/11/2014
Lote
Item
Material
BANNER NO TAMANHO DE 190 CM X 120 CM, UN
1
148,00
COM
BRASAO
E MARCA
DO MUNICIPIO,
PROGRAMA
DE
ALFABETIZACAO NA IDADE
CERTA, IMPLEMENTADO NO MUNICIPIO
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DA EDUCACA...............
Valor Total
148,00
148,00
148,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
No. Processo
1424/2014
Fornecedor
507 - REFRIGERACAO FORNARI LTDA
Lote
Item
Material
MICRO
VENTILADOR
INDUSTRIAL
MAO DE OBRA
DE
Data Adjudicacao
14/11/2014
REFRIGERADOR UN
1
120,00
UN
1
50,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E...............
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E
Valor Total
170,00
120,00
50,00
170,00
VIACAO
No. Processo
1367/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
PEN DRIVE 4 GB
Data Adjudicacao
03/11/2014
UN
5
20,00
Valor Total
100,00
100,00
No. Processo
1369/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
03/11/2014
Lote
Item
Material
HD EXTERNO 1TB, COM GARANTIA DE 1 (UM) UN
1
280,00
ANO.
Valor Total
280,00
280,00
No. Processo
1370/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
HUB 16 PORTAS
Valor Total
150,00
150,00
No. Processo
1391/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
03/11/2014
UN
1
150,00
Data Adjudicacao
10/11/2014
Valor Total
200,00
Adjudicacao
Lote
Item
Pg:
3
Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014
Material
RECUPERACAO DE DADOS DE HD
Unid. Quantidade
UN
1
Valor Unitario
200,00
200,00
No. Processo
1410/2014
Fornecedor
1823 - GIOVANI DALLA COSTA - POLITEK
Lote
Item
Material
CONE 50 CM
CONE 75 CM
Data Adjudicacao
12/11/2014
UN
15
15,00
UN
15
28,00
Valor Total
645,00
225,00
420,00
No. Processo
1481/2014
Fornecedor
2300 - CASA DAS RETROS LTDA
Lote
Item
Material
MANGUEIRA ALTA PRESSAO
GAXETA MODELO DE COURO
Data Adjudicacao
24/11/2014
M
20
29,00
UN
10
24,00
Valor Total
820,00
580,00
240,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS ...............
2.195,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
No. Processo
1468/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
1234 - INMETRO -INST.NAC.DE METROLOGIA NORM.E QUAL.IN
19/11/2014
Lote
Item
Material
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO UN
1
14,60
ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N°. DE
SERIE C59293
SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MARCA UN
1
71,40
FILIZOLA - N° DE SERIE 9186
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO...............
Valor Total
86,00
14,60
71,40
86,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN. DA ADMINISTRACAO
No. Processo
1366/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
PEN DRIVE 4 GB
Data Adjudicacao
03/11/2014
UN
5
20,00
Valor Total
100,00
100,00
No. Processo
1386/2014
Fornecedor
2307 - NEY BACHI
Lote
Item
Material
CARIMBO AUTOMATICO MEDIO
Data Adjudicacao
10/11/2014
UN
2
45,00
Valor Total
90,00
90,00
No. Processo
1393/2014
Fornecedor
175 - JADIR MAGRI & CIA LTDA
Lote
Item
Material
GARRAFA TERMICA
LITROS
Data Adjudicacao
10/11/2014
CAPACIDADE DE 1,8 UN
1
89,90
Valor Total
89,90
89,90
COM
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN. DA ADMINISTR...............
279,90
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA
No. Processo
1385/2014
Fornecedor
2307 - NEY BACHI
Lote
Item
Material
CARIMBO AUTOMATICO PADRAO
Data Adjudicacao
10/11/2014
UN
2
35,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA................
Valor Total
70,00
70,00
70,00
***Finalidade: MANUTENCAO DA VIATURA No 106 UTILIZADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
No. Processo
1371/2014
Fornecedor
314 - MECANICA MZF LTDA
Lote
Item
Material
MOLA MESTRE DT
BATENTE MOLA DT
Data Adjudicacao
03/11/2014
UN
1
380,00
UN
2
40,00
Valor Total
460,00
380,00
80,00
No. Processo
1445/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
KIT EMBREAGEM
ROLAMENTO PILOTO
Data Adjudicacao
18/11/2014
UN
1
900,00
UN
1
15,00
Valor Total
915,00
900,00
15,00
No. Processo
1446/2014
Fornecedor
463 - JOSEMAR SFREDDO
Lote
Item
Material
LUZ DE LED
CAIXA COMANDO
MAO DE OBRA
Data Adjudicacao
18/11/2014
UN
4
95,00
UN
1
60,00
UN
1
100,00
Valor Total
540,00
380,00
60,00
100,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA VIATURA No 106 UTILIZADO PARA MANUTE...............
1.915,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL PELA SEC. M. OBRAS E VIACAO
No. Processo
1364/2014
Fornecedor
1711 - COSER E DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
Lote
Item
Material
TUBO DE SILICONE DE 280 G
COLA SUPER BONDER 5GR
MASCARA DESCARTAVEL COM VALVULA
Data Adjudicacao
03/11/2014
UN
1
9,90
UN
2
8,25
UN
5
3,25
Valor Total
42,65
9,90
16,50
16,25
Adjudicacao
Pg:
4
Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL ...............
42,65
***Finalidade: MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO No 39 DA SEC. M. OBRAS E VIACAO
No. Processo
1482/2014
Fornecedor
309 - SCALCO AUTO ELETRICA LTDA
Lote
Item
Material
PALHETA
LAMPADA H3 12 V
RELE DO PISCA
ACIONADOR DE BUZINA
LAMPADA SINALEIRA
SOQUETE
CHAVE DE LUZ
SENSOR DE FREIO
LAMPADA DO PAINEL
Data Adjudicacao
24/11/2014
JG
1
40,00
UN
1
15,00
UN
1
25,00
UN
1
15,00
UN
3
5,00
UN
2
6,00
UN
1
55,00
UN
1
35,00
UN
3
5,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO No 39 DA SEC. M. OB...............
Valor Total
227,00
40,00
15,00
25,00
15,00
15,00
12,00
55,00
35,00
15,00
227,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. COORDENACAO E PLANEJAMENTO
No. Processo
1363/2014
Fornecedor
2477 - REMONTTI PROPAGANDA E MARKETING LTDA
Lote
Item
Material
MAPA DA CIDADE DE GUAPORE,
COUCHE, TAMANHO 30CM X 42CM
Data Adjudicacao
03/11/2014
EM PAPEL UN
200
1,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. COORDENACAO E...............
Valor Total
200,00
200,00
200,00
***Finalidade: MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL
No. Processo
1396/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
23 - TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA
10/11/2014
Lote
Item
Material
VIDROS
TRANSPARENTES
PARA LUMINARIA UN
2
50,00
EXTERNA
Valor Total
100,00
100,00
No. Processo
1483/2014
Fornecedor
1443 - ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Lote
Item
Material
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS
CANALETA 10 X 10 X 2000 COM FITA
CAIXA SISTEMA X
Valor Total
175,95
160,32
8,97
6,66
Data Adjudicacao
24/11/2014
UN
4
40,08
UN
3
2,99
UN
3
2,22
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA ...............
275,95
***Finalidade: MANUTENCAO DO ESTADIO ERNESTO DORNELES
No. Processo
1416/2014
Fornecedor
26 - CLETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI
Lote
Item
Material
CAIXA ET
TOMADA ET 20A DUPLA
TEE ROSC. 1/2 BRANCO
ABRACADEIRA PVC 20MM
ADAPTADOR 20 X 1/2
BUCHA 25X20 SOLD
LUVA 25 X 1/2 BL
JOELHO 20 MM SOLD
NIPEL DUPLO 1/2
NIPEL DUPLO 3/4
SUPORTE PARA PRATELEIRA
FITA VEDA ROSCA 10 M
Data Adjudicacao
13/11/2014
UN
1
2,50
UN
1
5,75
UN
1
1,75
UN
2
0,75
UN
1
0,35
UN
1
0,30
UN
1
3,50
UN
6
0,25
UN
2
0,50
UN
1
0,75
UN
2
6,50
UN
1
3,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO ESTADIO ERNESTO DORNELES...........................
Valor Total
34,90
2,50
5,75
1,75
1,50
0,35
0,30
3,50
1,50
1,00
0,75
13,00
3,00
34,90
***Finalidade: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA No 111 DA SEC. M. OBRAS E VIACAO
No. Processo
1444/2014
Fornecedor
154 - LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA
Lote
Item
Material
MANGUEIRA 3/8
CONEXAO 10.6
CONEXAO 8.6
CAPA 3/8
Data Adjudicacao
18/11/2014
M
0,45
24,00
UN
1
12,50
UN
1
8,40
UN
2
4,30
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA No 111 DA SEC. M. O...............
Valor Total
40,30
10,80
12,50
8,40
8,60
40,30
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO
No. Processo
1464/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
2397 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA 19/11/2014
Lote
Item
Material
APARADOR DE GRAMA TELESCOPIO COM FIO DE UN
1
145,00
NYLON 1000W.
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. ASSISTENCIA S...............
Valor Total
145,00
145,00
145,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESENVOLVIDAS PELA SEC. M. SAUDE
No. Processo
1368/2014
Fornecedor
581 - CLUBE UNIAO GUAPORENSE
Lote
Item
Material
ALMOCO COM UMA
TACA
Data Adjudicacao
03/11/2014
DE REFRIGERANTE, UN
56
13,00
Valor Total
728,00
728,00
Adjudicacao
Pg:
5
Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014
PARA
OS
SERVIDORES
QUE
ESTARAO
TRABALHANDO
NA
CAMPANHA NACIONAL DE
VACINACAO
CONTRA
A POLIOMIELITE E
SEGMENTO DO SARAMPO, NOS DIAS 08 E 22
DE NOVEMBRO DE 2014
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESENVOLVIDA...............
728,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM, CFE. LEI MUNICIPAL No 2346/01 DE 26/12/01 E DECRETO No 3265/0
No. Processo
1425/2014
No. Processo
1471/2014
Fornecedor
394 - LOJAS BECKER LTDA
Lote
Item
Material
LIQUIDIFICADOR
NA
COR
POTENCIA DE 700WX220V
Data Adjudicacao
14/11/2014
COM UN
1
114,50
Valor Total
114,50
114,50
Fornecedor
Data Adjudicacao
2485 - BORGONHI & OLIVEIRA COMERCIO DE PURIFICADORES
20/11/2014
Lote
Item
Material
REFIL COMPACT - GEL PARA PURIFICADOR DE UN
1
325,00
AGUA ULFER, MODELO PURIEL.
Valor Total
325,00
325,00
PRETA,
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS - ...............
439,50
***Finalidade: MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 107 DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO
No. Processo
1423/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
MOLA MESTRE DT
PINO DE CENTRO
BUCHA MOLA DT PARTE TS TR
BUCHA MOLA DT PARTE TS DR
CALCO INFERIOR MOLA
BUCHA ESTABILIZADOR
ARRUELA 16 MM
Data Adjudicacao
14/11/2014
UN
1
660,00
UN
1
10,00
UN
1
90,00
UN
1
60,00
UN
1
100,00
UN
2
20,00
UN
8
2,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 107 DA SEC. M. DE OBRAS ...............
***Finalidade: MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 108
No. Processo
1411/2014
Valor Total
976,00
660,00
10,00
90,00
60,00
100,00
40,00
16,00
976,00
DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO
Fornecedor
Lote
Item
Material
MANGUEIRA DE CABINE
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 108
Data Adjudicacao
12/11/2014
UN
1
680,00
DA SEC. M. DE OBRAS...............
Valor Total
680,00
680,00
680,00
***Finalidade: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA N° 112 DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO
No. Processo
1412/2014
Fornecedor
155 - REFORMAQ IND. COM. COMP. RODOVIARIOS LTDA.
Lote
Item
Material
MANGUEIRA 1/2 2TA
CAPA CP 28
NIPEL 191100108
Data Adjudicacao
12/11/2014
M
2
30,00
UN
2
4,00
UN
2
13,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA N° 112 DA SEC. M. D...............
Valor Total
94,00
60,00
8,00
26,00
94,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DA SECRETARIA DA SAUDE
No. Processo
1462/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
ESFIGMOMANOMETRO MARCA P.A. MED - N° DE
SERIE 230414
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE 231733
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE 232729
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE 232737
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N° DE
SERIE 739827
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N°DE
SERIE D94610
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
ESFIGMOMANOMETRO MARCA PREMIUM - N° DE
SERIE 2340453
SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA MARCA
URANO - N° DE SERIE 132620
URANO - N°DE SERIE 138485
Data Adjudicacao
18/11/2014
UN
1
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
34,00
34,00
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
87,00
87,00
UN
1
119,00
119,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE S...............
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
No. Processo
Valor Total
327,60
14,60
327,60
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ( ESF) DO CENTRO SOCIAL URBANO
Fornecedor
Data Adjudicacao
Valor Total
Adjudicacao
1467/2014
Pg:
6
Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014
Lote
Item
Material
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
ESFIGMOMANOMETRO MARCA BD - N° DE SERIE
001096633
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
ESFIGMOMANOMETRO MARCA BD - N°DE SERIE
020389009
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
ESFIGMOMANOMETRO
MARCA
BIC - N° DE
SERIE 875159
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE 232725
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE 913879
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE E00878
URANO - N°DE SERIE 129653
INDIPESO - N° DE SERIE 2866
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
19/11/2014
UN
1
14,60
293,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
87,00
87,00
UN
1
119,00
119,00
DA UNIDADE BASICA DE SA...............
293,60
***Finalidade: MANUTENCAO DA VAN TIPO SPRINTER N° 116 DA SEC. M. DE EDUCACAO
No. Processo
1470/2014
Fornecedor
2102 - SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Lote
Item
Material
AFERICAO CALIBRACAO DE TACOGRAFO
Data Adjudicacao
20/11/2014
UN
1
92,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA VAN TIPO SPRINTER N° 116 DA SEC. M. ...............
Valor Total
92,00
92,00
92,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO
No. Processo
1490/2014
Fornecedor
1834 - GUARNIERI & DUARTE ELETRONICA LTDA - ME
Lote
Item
Material
MAO DE OBRA CONSERTO RAMAL TELEFONICO
Data Adjudicacao
25/11/2014
UN
1
125,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES ...............
Valor Total
125,00
125,00
125,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF TRIANGULO
No. Processo
1459/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
ESFIGMOMANOMETRO
MARCA
BIC - N° DE
SERIE 875177
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE 232734
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE 735958
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR - N°. DE
SERIE B28903
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE D95617
MICHECETTI - N° DE SERIE 1092346
Data Adjudicacao
18/11/2014
UN
1
14,60
Valor Total
279,00
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
119,00
119,00
UN
1
87,00
87,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAU...............
279,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZACAO
No. Processo
1450/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
2068 - ZAFRA SUL INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS
18/11/2014
Lote
Item
Material
CAMISA
POLO
MANGA
CURTA,
NA COR UN
25
38,50
AMARELA, EM TECIDO PIQUET, POLIVISCOSE
COM BORDADO NA FRENTE E NAS MANGAS,
CONFORME PADRAO.
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZACAO...............
Valor Total
962,50
962,50
962,50
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF BOM JESUS
No. Processo
1461/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE 231705
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE C74632
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
Data Adjudicacao
18/11/2014
UN
1
14,60
Valor Total
264,40
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
Adjudicacao
Pg:
7
Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014
ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR SERIE C58543
SERVICO
DE
METROLOGIA
ESFIGMOMANOMETRO MARCA SOLIDOR SERIE E01562
SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA
SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA
MICHELETTI - N°DE SERIE 85379
N° DE
NO UN
N° DE
1
14,60
14,60
MARCA UN
1
119,00
119,00
MARCA UN
1
87,00
87,00
***Finalidade: MANUTENCAO DO MOTOCULTIVADOR N° 117 DA SEC. M. DE OBRAS E
No. Processo
1443/2014
Fornecedor
236 - ARI MOTOS LTDA
Lote
Item
Material
CORDAO PARADA DO MOTOCULTIVADOR
VIACAO
Data Adjudicacao
18/11/2014
UN
1
29,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO MOTOCULTIVADOR N° 117 DA SEC. M. DE ...............
***Finalidade: MANUTENCAO DO MICRO N° 91
No. Processo
1492/2014
DA SEC. M DE OBRAS
Valor Total
29,00
29,00
29,00
E VIACAO
Fornecedor
Lote
Item
Material
BATERIA 150 AHM
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO MICRO N° 91
264,40
Data Adjudicacao
27/11/2014
UN
1
430,00
DA SEC. M DE OBRAS
E V...............
Valor Total
430,00
430,00
430,00
***Finalidade: MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 125 DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO
No. Processo
1399/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL
Data Adjudicacao
10/11/2014
UN
1
140,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO CAMINHAO N° 125 DA SEC. M. DE OBRAS ...............
Valor Total
140,00
140,00
140,00
***Finalidade: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA N° 126 DA SEC. M. DA AGRICULTURA
No. Processo
1418/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
MANGUEIRA 2 TA 3/8
CONEXAO 19110066
CONEXAO 19110086
CAPA CP 26
CONEXAO MO8 MJ8
Data Adjudicacao
13/11/2014
M
0,8
25,00
UN
1
9,00
UN
1
10,00
UN
2
3,50
UN
1
12,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA N° 126 DA SEC. M. D...............
Valor Total
58,00
20,00
9,00
10,00
7,00
12,00
58,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
No. Processo
1378/2014
Fornecedor
1016 - CRISTIAN MELATI
Lote
Item
Material
PEN DRIVE 4 GB
Data Adjudicacao
06/11/2014
UN
1
25,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO................
Valor Total
25,00
25,00
25,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M DO MEIO AMBIENTE
No. Processo
1473/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
1094 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3a REGIAO- CRBIO
20/11/2014
Lote
Item
Material
PAGAMENTO
ART
CRBIO
REFERENTE A UN
1
35,70
RESPONSABILIDADE
PELO
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA
DE NOMECAO N°. 1368/2014
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M DO MEIO AMBIEN...............
Valor Total
35,70
35,70
35,70
***Finalidade: MANUTENCAO DA MINI CARREGADEIRA BOB CAT No 133 DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO
No. Processo
1401/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
CONEXAO FEMEA- 7/8 X 1/2
CONEXAO FEMEA 11/16X1/2
CAPA PRENSAVEL 1/2 - 2T
MANGUEIRA COM 2 TRAMAS DE ACO
Data Adjudicacao
10/11/2014
UN
2
18,00
UN
2
26,00
UN
4
3,50
M
2,8
36,00
Valor Total
202,80
36,00
52,00
14,00
100,80
No. Processo
1491/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
VALVULA SOLENOIDE
AUTOMATICO AUXILIAR DE PARTIDA
RELE PRINCIPAL
Data Adjudicacao
27/11/2014
UN
1
425,00
UN
1
145,00
UN
1
78,00
Valor Total
648,00
425,00
145,00
78,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA MINI CARREGADEIRA BOB CAT No 133 DA ...............
850,80
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M. DE EDUC. INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA
No. Processo
Fornecedor
Data Adjudicacao
Valor Total
Adjudicacao
1417/2014
1204 - ALCEU NERVIS - ME
Lote
Item
Material
QUADRO DE COMANDO PARA PORTAO DE CORRER
Pg:
8
Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014
13/11/2014
UN
1
140,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M. DE EDUC. IN...............
140,00
140,00
140,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
No. Processo
1374/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
394 - LOJAS BECKER LTDA
03/11/2014
Lote
Item
Material
APARELHO CELULAR TOUCHSCREEN - BATERIA UN
1
479,00
TIPO LITION 860 MAH, - CAMERA DE NO
MINIMO 5 MEGAPIXELS, -PRE CONFIGURADO
PARA
HABILITACAO
EM
TODAS AS
OPERADORAS,
CARTAO DE MEMORIA DE NO
MINIMO 4 GB, - MEMORIA INTERNA DE NO
MINIMO
128
MB,- MEMORIA EXPANSIVEL
MICRO SD ATE 32 GB, -PROCESSADOR 1 GHZ,
-TELA
2.4 POLEGADAS, - RESOLUCAO DA
CAMERA 2592 X 1944 PIXEL, - VIDEO COM
20
FPS,
- CONECTIVIDADE:
WI-FI,
BLUETOOTH, USB, GARANTIA DE NO MINIMO
12 MESES
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIP...............
Valor Total
479,00
479,00
479,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE
No. Processo
1475/2014
Fornecedor
503 - SERIGRAFIA PANOS E CORES LTDA
Lote
Item
Material
CAMISETA BABY LOOK (MODELO ADULTO), NA
33% DE VISCOSE E 67% POLIESTER
CAMISETA BABY LOOK (MODELO ADULTO), NA
33%
DE
VISCOSE
E 67% POLIESTER TAMANHO XG
CAMISETA GOLA POLO (MODELO ADULTO), NA
COR BRANCO, EM MALHA VISCOSE, POLIESTER
E ALGODAO.
CAMISETA GOLA POLO (MODELO ADULTO), NA
COR BRANCO, EM MALHA VISCOSE, POLIESTER
E ALGODAO - TAMANHO XG
Data Adjudicacao
20/11/2014
UN
12
18,90
Valor Total
585,60
226,80
UN
1
19,80
19,80
UN
12
26,00
312,00
UN
1
27,00
27,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO D...............
585,60
***Finalidade: MANUTENCAO DAS MOTO SERRAS No 63 DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO
No. Processo
1442/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
AFIACAO E CONSERTO DE FACAO
Data Adjudicacao
18/11/2014
UN
1
15,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS MOTO SERRAS No 63 DA SEC. M. DE OBR...............
Valor Total
15,00
15,00
15,00
***Finalidade: MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA N° 138 DA PATRULHA MECANIZADA
No. Processo
1479/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
HORIMETRO
SUPORTE
Data Adjudicacao
24/11/2014
UN
1
110,00
UN
1
40,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA N° 138 DA PATRULHA M...............
Valor Total
150,00
110,00
40,00
150,00
***Finalidade: MANUTENCAO DA ROCADEIRA N° 129 DA SEC. M. DE OBRAS E VIACAO
No. Processo
1441/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
18/11/2014
Lote
Item
Material
JUNTA DO CILINDRO
UN
1
16,00
JUNTA DO COLETOR
UN
1
8,50
MAO DE OBRA DO MOTOR: DESCARBONIZAR, H
3
40,00
ANEL TRANCADO E LIMPEZA
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA ROCADEIRA N° 129 DA SEC. M. DE OBRAS...............
Valor Total
144,50
16,00
8,50
120,00
144,50
***Finalidade: MANUTENCAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA N° 135 DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO
No. Processo
1480/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
AFIACAO DA CORRENTE
Data Adjudicacao
24/11/2014
UN
1
10,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA N° 135 DA SEC. M...............
Valor Total
10,00
10,00
10,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF-SAO JOSE
No. Processo
1469/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
19/11/2014
Lote
Item
Material
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO UN
1
14,60
SERIE 231416
Valor Total
279,30
14,60
Adjudicacao
Pg:
9
Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO UN
ESFIGMOMANOMETRO
MARCA
SOLIDOR - N°
SERIE B16797
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO UN
SERIE B17385
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO UN
ESFIGMOMANOMETRO
MARCA
SOLIDOR - N°
SERIE D98335
URANO - N° DE SERIE 323325
MICHELETTI - N° DE SERIE 7121446
1
14,60
14,60
1
14,60
14,60
1
14,60
14,60
1
101,90
101,90
1
119,00
119,00
279,30
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF PROMORAR
No. Processo
1460/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE C57932
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE C76882
SERVICO
DE
METROLOGIA
NO
SERIE D94609
SERVICO DE METROLOGIA NA BALANCA URANO
- N° DE SERIE 323340
SERVICO DE METROLOGIA NA MARCA URANO N° DE SERIE 383864
Data Adjudicacao
18/11/2014
UN
1
14,60
Valor Total
264,70
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
14,60
14,60
UN
1
101,90
101,90
UN
1
119,00
119,00
264,70
***Finalidade: MANUTENCAO DO VEICULO SPIN No 153 DA SEC M DA EDUCACAO
No. Processo
1398/2014
Fornecedor
1096 - PRETTO VEICULOS LTDA.
Lote
Item
Material
OLEO MOTOR
SORTIDO COMPOS
FILTRO CONJUNTO
VELAS DE IGNICAO
FLUIDO DE FREIO
ANEL RETENTOR
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL
OLEO DE MOTOR
FILTRO DE OLEO
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E TROCA DE
PECAS
Data Adjudicacao
10/11/2014
L
3
36,00
UN
1
42,35
UN
1
32,00
UN
4
22,00
L
3
14,00
UN
1
8,00
UN
1
15,00
L
2
9,00
UN
1
24,00
UN
2
120,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DO VEICULO SPIN No 153 DA SEC M DA EDUC...............
Valor Total
617,35
108,00
42,35
32,00
88,00
42,00
8,00
15,00
18,00
24,00
240,00
617,35
***Finalidade: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF CENTRO SOCIAL URBANO
No. Processo
1421/2014
Fornecedor
97 - COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
Lote
Item
Material
UNIDADE E TONER
MOTOR DE TONER
Data Adjudicacao
14/11/2014
UN
1
196,00
UN
1
150,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO INSTALADO NA UNIDADE BAS...............
Valor Total
346,00
196,00
150,00
346,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
No. Processo
1372/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
LAMPADA COMPACTA DE 20W AMARELA
Data Adjudicacao
03/11/2014
UN
5
9,82
Valor Total
49,10
49,10
No. Processo
1384/2014
Fornecedor
1711 - COSER E DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
Lote
Item
Material
FLECHA MACHO
TOMADA EXTERNA RET 2P 1473
PARAFUSO 4,0 X 30
Data Adjudicacao
10/11/2014
UN
1
3,55
UN
4
4,25
UN
8
0,10
Valor Total
21,35
3,55
17,00
0,80
No. Processo
1388/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
10/11/2014
Lote
Item
Material
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR POLICARBONO UN
2
6,80
4000 INC ANTIEM
CABO FLEX 750V 2,50MM BRANCO
M
20
1,05
CABO FLEX 750V 2,50MM PRETO
M
20
1,05
Valor Total
55,60
13,60
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS ...............
***Finalidade: MANUTENCAO DA PICK FIAT STRADA No 159
No. Processo
1365/2014
21,00
21,00
126,05
DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Fornecedor
Data Adjudicacao
03/11/2014
Valor Total
286,00
Adjudicacao
Lote
Item
Pg:
10
Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014
Material
SENSOR DE SONDA
RELE CENTRO VENTILADOR
SENSOR DE TEMPERATURA
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA PICK FIAT STRADA No 159
Unid. Quantidade
UN
1
UN
1
UN
1
Valor Unitario
179,00
54,00
53,00
DA SECRETAR...............
179,00
54,00
53,00
286,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
No. Processo
1415/2014
Fornecedor
1982 - AUTOMOTIVA AUDIO DESIGN LTDA
Lote
Item
Material
PELICULA G5
Data Adjudicacao
13/11/2014
M2
18
35,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL...............
Valor Total
630,00
630,00
630,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
No. Processo
1456/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
1340 - POLITA PRESENTES LTDA ( ANTIGA TABACARIA )
19/11/2014
Lote
Item
Material
ROLO DE TECIDO TNT, NA COR VERMELHA DE UN
1
59,80
1M
E 40CM
DE
LARGURA POR 50M DE
COMPRIMENTO
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO ...............
Valor Total
59,80
59,80
59,80
***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO SETOR ADMINISTRATIVO
No. Processo
1390/2014
Fornecedor
2029 - C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Lote
Item
Material
PISO VINILICO
P
Data Adjudicacao
10/11/2014
M2
20
35,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO SETOR ADMINISTRATIVO...............
Valor Total
700,00
700,00
700,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ASSESSORIA JURIDICA
No. Processo
1392/2014
Fornecedor
2029 - C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Lote
Item
Material
PISO VINILICO
Data Adjudicacao
10/11/2014
M2
26
35,00
Valor Total
910,00
910,00
No. Processo
1489/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
1515 - FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA-ME - CA
25/11/2014
Lote
Item
Material
DISORIA DE EUCATEX NO TAMANHO DE 2,75,M M2
8,25
90,00
X 3,00M
Valor Total
742,50
742,50
P
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ASSESSORIA JURIDICA
...............
1.652,50
***Finalidade: MANUTENCAO DA VAN TIPO SPRINTER N° 156 DA SEC. M. DE EDUCACAO
No. Processo
1405/2014
Fornecedor
1321 - APOMEDIL S.A VEICULOS
Lote
Item
Material
OLEO PARA MOTOR - EMBALAGEM DE 5 LITROS
OLEO PARA MOTOR, EMBALAGEM DE 1L
ESTOPA
ANEL DE VEDACAO
CONJUNTO
DE
FILTRO
DE COMBUSTIVEL
COMPLETO
ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO
Data Adjudicacao
11/11/2014
UN
2
111,66
UN
1
24,12
UN
1
1,79
UN
1
1,38
UN
1
313,86
UN
1
Valor Total
617,75
223,32
24,12
1,79
1,38
313,86
53,28
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DA VAN TIPO SPRINTER N° 156 DA SEC. M. ...............
53,28
617,75
***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
No. Processo
1434/2014
Fornecedor
597 - MOVEIS E ESTOFADOS LISOT LTDA
Lote
Item
Material
MESA EM CURVA DE 1,60M X 1,60M X 75CM
COM 04 GAVETAS E TRILHOS TELESCOPICOS
DE 400MM EM MDF 18MM ESCURO
MESA
DE
50CM
X 50XCM X 90CM COM
DIVISORIA EM MDF 18MM.
APARADOR DE 1,30M X 0,90CM X 0,35CM EM
MDF PINTURA LAQUEADO PRETO
Data Adjudicacao
17/11/2014
UN
1
835,00
Valor Total
1.465,00
835,00
UN
1
115,00
115,00
UN
1
515,00
515,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA GERAL DE ...............
1.465,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRACA VESPASIANO CORREA E PRACA GETULIO VARGAS
No. Processo
1448/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
253 - MAXIMO AROMA COMERCIO DE PROD DE HIGIENE E LIMP
18/11/2014
Lote
Item
Material
FARDOS
DE
SACO DE LIXO, 100LT, 12 UN
12
70,00
MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRACA VESPASIANO CORR...............
Valor Total
840,00
840,00
840,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA CASA DA CULTURA
No. Processo
1455/2014
Fornecedor
383 - ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA
Data Adjudicacao
19/11/2014
Valor Total
350,00
Adjudicacao
Lote
Item
Material
CARGA DE EXTINTOR BC 4KG
CARGA DE EXTINTOR BC 6kg
CARGA DE EXTINTOR AP 10L
PLACA LUMINESCENTE DESCIDA DE ESCADA
PLACA LUMINESCENTE SAIDA
Pg:
11
Periodo de: 01/11/2014 Ate 30/11/2014
Unid. Quantidade
UN
2
UN
1
UN
3
UN
1
UN
4
Valor Unitario
50,00
55,00
40,00
15,00
15,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA CASA DA CU...............
100,00
55,00
120,00
15,00
60,00
350,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
No. Processo
1457/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
783 - PRAG SUL LTDA
19/11/2014
Lote
Item
Material
LIMPEZA E DESINFECCAO BACTEREOLOGICA DE UN
1
150,00
CAIXA D'AGUA DE CAPACIDADE 1000 LITROS
DESINSETIZACAO
E
DESRATIZACAO
EM UN
1
280,00
INSTALACOES
Valor Total
430,00
150,00
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DE ACOLHIMENTO ...............
280,00
430,00
***Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS E ECONOMICAS DO MUNICIPIO.
No. Processo
1487/2014
Fornecedor
Data Adjudicacao
2487 - CROMO - GRAFICA E EDITORA LTDA
25/11/2014
Lote
Item
Material
CATALOGO DE BENEFICIOS TIPO LIVRETO, UN
1850
1,08
SENDO:
CORES
4X4;
TAMANHO ABERTO:
26X10CM; TAMANHO FECHADO: 13X10CM; CAPA
E CONTRA CAPA: PAPEL COUCHE FOSCO 230G,
4X4 CORES, COM VERNIZ DE PROTECAO 1X0;
MIOLO: 64 PAGINAS EM PAPEL COUCHE FOSCO
90G, 4X4 CORES. DOBRADO E GRAMPEADO;
PICOTE EM 3 PAGINAS, SENDO 4 LINHAS DE
PICOTE, 02 HORIZONTAIS E 02 VERTICAIS
EM CADA PAGINA; COM PROVA DE COR.
***Total para a Finalidade AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO PARA DIVULGA...............
Valor Total
1.998,00
1.998,00
1.998,00
***Finalidade: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO
No. Processo
1497/2014
Fornecedor
Lote
Item
Material
TOMADA SISTEMA X 2P+T20A
INTERRUPTOR SISTEMA X 1 TC SIMPLES
MATA JUNTA PARA CANALETA COTOVELO 90°
CABO FLEX 750V 2,50 MM
BUCHA NYLON FU 6MM
PARAFUSO PH 3,5 X 30 MM
FITA ISOLANTE 10 M
CONDUMULTI 3/4
TOMADA 2P + T 20A
CAIXA SISTEMA X
TOMADA SISTEMA X C/ 1 CONECTOR RJ 11
Data Adjudicacao
27/11/2014
UN
2
4,82
UN
1
3,66
UN
3
0,53
M
20
1,15
UN
8
0,11
UN
8
0,09
UN
1
3,01
UN
1
7,37
UN
1
5,05
UN
1
2,22
UN
1
2,60
Valor Total
59,74
9,64
3,66
1,59
23,00
0,88
0,72
3,01
7,37
5,05
2,22
2,60
***Total para a Finalidade MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL...............
59,74
Total para a Modalidade Dispensa por Limite.................................................
36.200,68
Total de Adjudicacoes Impressas: 88

Dispensas Novembro 2014

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