Dezembro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Prefeitura da Estancia de Atibaia
Compras no mês
2001 - Dezembro
EmpenhoÓrgão
10464
05 SECRETARIA DE GOVERNO
ARTFLEX SINALIZAÇ AO VIARIA LTDA
1,00 EMPENHO PRAVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE
MATERIAIS
DE SINALIZAC AO DEST.AO DEPTO.DE SEGURANC A
PUBLIC A
10465
11 SECRETARIA DE SERVICOS
C ELIA AP.BIANC HINI ALVES RIBEIRO E.P.P
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO DE FAX, DEST.AO USO DA
DIV.DE
VELORIOS E C EMITERIOS.10466
10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO DE FAX, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DA SAUDE.10467
07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GRIMELLO EQUIP. P/ ESC RITORIO LTDA.-ME
1,00 AQUISIC AO DE C ADEIRAS E ARMARIOS DE AC O
DEST.AO USO DA
EMEF. MARC OS SC ARELLI, FAZENDA NOVA UNIAO E
ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.10468
ATILUX C OMERC IAL LTDA -ME
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.AO USO
DO INC INERADOR MUNIC IPAL.10469
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
MARIA EUGENIA PEC ANHA BRANDAO LEO - EPP
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS, FERRAMENTAS
E FERRAGENS, DEST.AO USO DO PABX.10470
08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL ELETRIC O, FERRAMENTAS
DEST.AO USO
DA SEC .DE ESPORTES E LAZER.10471
ENERGIA ATIBAIA C OML. ELETRIC A LTDA. ME
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL ELETRIC O, FERRAGENS E
FERRAMENTAS
DEST.AO USO DO PABX.10472
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL ELETRIC O, FERRAGENS E
FERRAMENTAS
DEST.AO USO DA SEC .DE ESPORTES E LAZER.10473
DO PABX.10474
DA SEC RETA
RIA DE ESPORTES E LAZER.10475
PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO E
MATERIAIS DE SEGURANC A DEST.AO USO DA USINA DE REC IC LAGEM.10476
MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.P/INFORM.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE FORMULARIOS C ONTINUO DEST.AO
USO DA DIV.DE
LIC ITAC OES.10478
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA
CNPJ
02.998.880/0001-62
03.802.140/0001-71
03.802.140/0001-71
49.428.568/0001-05
02.745.938/0001-66
51.914.075/0001-19
51.914.075/0001-19
02.519.541/0001-56
02.519.541/0001-56
02.745.938/0001-66
02.745.938/0001-66
61.075.057/0001-44
03.986.868/0001-09
03.986.868/0001-09
Unitário
Total
7.306,00
7.306,00
450,00
450,00
450,00
450,00
858,00
858,00
177,96
177,96
152,73
152,73
6,18
6,18
99,67
99,67
6,34
6,34
180,00
180,00
15,50
15,50
235,50
235,50
69,00
69,00
549,00
549,00
10479
04
1,00
10480
04
1,00
10481
12
1,00
10482
07
1,00
10484
07
1,00
10485
09
1,00
10487
10
1,00
10494
04
1,00
10495
05
1,00
10496
05
1,00
10499
07
1,00
10500
04
1,00
10501
07
DEST.AO
USO DA EMEI "PROF¦ MARIA DE PAULA POSSO".SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
STELLA INFORMATIC A LTDA-ME
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO DEST.AO
USO DO
DEPTO. DE REC URSOS HUMANOS E DIV.DE
LIC ITAC OES.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A DEST.AO
USO DO
DEPTO. DE REC URSOS HUMANOS E DIV.DE
LIC ITAC OES.SECRETARIA DE OBRAS
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A DEST.AO
USO DA
SEC .DE OBRAS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA EPP
PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C OPIAS DE FOTOS
DEST.AO USO D0
MUSEU MUNIC IPAL "JOAO BATISTA C ONTI".SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIC AO DE APARELHO DE FAX E QUADROS DE
AVISO DEST.AO
USO DA EMEF "PROF. MARIA HELENA FARIA FERRAZ" E
ESC OLA
"PROF.FRANC ISC O SILVEIRA BUENO".SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
C ARLOS ALBERTO AQUINO
EMPENHO PARA OC ORRER REEMBOLSO REF.A DESPESA
REALIZADA
A MAIOR, C ONF.EMPENHO DATADO EM 03/10/01.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
EMPENHO PREVIO POC ORRER DESP.C /SEVIC OS
MEDIC OS HOSPITALARES - VERBA PAB, NO EXERC IC IO DE 2001.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
DESP.C /TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
DEZEMBRO
DE 2001.
SECRETARIA DE GOVERNO
DEZEMBRO
DE 2001.
DEZEMBRO
DE 2001.
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AB&B C OMERC IO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PREST.DE
SERVIC OS DE
MONITORAMENTO E MANUTENC AO DE ALARMES NO
EXERC IC IO DE
2001, DEST.AO USO DA EMEF PROF(a) SERAFINA DE
LUC A C HER
FEN.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PREST.DE
SERVIC OS DE
MONITORAMENTO E MANUTENC AO DE ALARMES NO
EXERC IC IO DE
2001, DEST.AO USO DA MEDIC INA DO TRABALHO E
ALMOXARIFADO C ENTRALSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00
10502
02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
00.004.300/0001-49
02.976.190/0001-02
02.976.190/0001-02
04.694.571/0001-24
03.802.140/0001-71
44.510.485/0001-39
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
00.248.108/0001-06
00.248.108/0001-06
00.248.108/0001-06
837,51
837,51
283,00
283,00
490,00
490,00
280,00
280,00
4.770,00
4.770,00
12,25
12,25
2.599,64
2.599,64
454,68
454,68
4,93
4,93
19,09
19,09
2,80
2,80
0,80
0,80
6,00
6,00
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
10510
00.248.108/0001-06
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PREST.DE
SERVIC OS DE
MONITORAMENTO E MANUTENC AO DE ALARMES
INSTALADOS NA SEC
DOS ASSUNTOS JURIDIC OS NO PERIODO DE 25 A
31/12/01,C ONF
PROC ESSO 5922/97.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
00.248.108/0001-06
SERVIC OS DE
INSTALADOS NA SEC
DE ADMINISTRAC AO NO PERIODO DE 25 A
31/12/01,C ONF. PROC
5922/97.05 SECRETARIA DE GOVERNO
00.248.108/0001-06
SERVIC OS DE
INSTALADOS NA SEC
DE GOVERNO NO PERIODO DE 25/12 A 31/12/01,C ONF.
PROC .
5922/97.05 SECRETARIA DE GOVERNO
00.248.108/0001-06
SERVIC OS DE
INSTALADOS NO FUN
DO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE NO PERIODO DE 25/12
A 31/12/
01 C ON.PROC .5922/97.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
00.248.108/0001-06
SERVIC OS DE
INSTALADOS NA SEC
DE AGRIC .IND.E C OMERC IO NO PERIODO DE 25/12 A
31/12/01
C ONF.PROC .5922/97.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
00.248.108/0001-06
SERVIC OS DE
INSTALADOS NAS ES
C OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE
25/12 A 31/12
DE 2001 C ONF.PROC .5922/97.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
00.248.108/0001-06
SERVIC OS DE
INSTALADOS NO DEPARTAMENTO DE C ULTURA NO PERIODO DE 25/12 A
31/12/2001
C ONF.PROC .5922/97.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
00.248.108/0001-06
SERVIC OS DE
INSTALADOS NA SEC
DA SAUDE NO PERIODO DE 25/12 A 31/12/2001,
C ONF.PROC .
5922/97.12 SECRETARIA DE OBRAS
00.248.108/0001-06
SERVIC OS DE
INSTALADOS NA SEC
6,00
6,00
12,00
12,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
24,00
24,00
6,00
6,00
6,00
6,00
10511
03
1,00
10512
04
1,00
10515
11
1,00
10516
04
1,00
10517
11
1,00
10518
07
1,00
10519
07
1,00
10520
11
1,00
10521
07
1,00
10522
10
1,00
10523
05
1,00
10524
05
1,00
10525
05
1,00
10526
05
1,00
DE OBRAS NO PERIODO DE 25/12 A 31/12/2001,
C ONF.PROC .
5922/97.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
C ORAL C ONTAB.E AUTOM.MUNIC IPAL S/C LTDA.
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO
C ONTRATUAL
C /C ONTRATAC AO DE EMPRESA ESPEC .EM
DESENVOLV.MANUT.E ALU
GUEL DE SIST.C /VISITAS DE TEC NIC OS DE 15 EM 15
DIAS,
DURANTE O EXERC IC IO DE 2001,C ONF.PROC .5311/00C V.64/00.
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
INTELIG TELEC OMUNIC AÇ OES LTDA
DESP.C /TELEFONIA REF.AO PERIODO DE 29/10/2001 A
28/11
DE 2001.
SECRETARIA DE SERVICOS
AUTO PEC AS THIAGO LTDA.
EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.4829/01-EMPENHO
10021, DEVIDO TER SIDO REQUISITADO A MENOR.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
XEROX C OMERC IO E INDUSTRIA LTDA
AQUISIC AO DE C OLA XEROX LONGITUDINAL, DEST.AO
USO DO
DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO C L.57
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME
PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.AO C ONSERTO DA
MAQUINA DE ES
C REVER DE USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ELIZABETE C LARA GROSSE EDITORA - ME
PRESTAC AO DE SERVIC OS DE PROJETO GRAFIC O E
EDITORAC AO
LIVRO DEST.AO USO DO DEPTO.DE C ULTURA.SECRETARIA DE SERVICOS
BOMB-AUT C OMERC IO DE MAQUINAS LTDA
AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NA MAQUINA DE
LAVAR DE
USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
REFRIGERAC AO FERNAO DIAS LTDA - ME
PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.AO C ONSERTO DA
C AMARA FRIA
DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES LTDA
AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA
DIV.DE FARMAC O
LOGIA.SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE LUIZ ANDERSON
PRESTAC AO DE SERVIC OS DE INSERC AO DE PAGINA
NO JORNAL
DEST.AO USO DO DEPTO.DE C OMUNIC AC OES.SECRETARIA DE GOVERNO
NO JORNAL
SOC IEDADE DE C OMUNIC AC AO REGIONAL LTDA
NO JORNAL
MARIO YASSUO INUI
EMPENHO P/OC ORRER DESP.DIVERSAS DE VIAGEM DO
VIC EPREFEITO, MARIO YASSUI, NO I C ONGRESSO
00.617.466/0001-30
02.421.421/0014-36
71.654.859/0001-62
02773629/0011-71
56.145.287/0001-00
48.645.329/0001-36
03.414.046/0001-45
61.431.854/0003-89
58.812.223/0001-33
00.324.920/0001-65
03.414.046/0001-45
04.402.498/0001-70
1.226,59
1.226,59
6,56
6,56
22,00
22,00
151,88
151,88
20,00
20,00
38,00
38,00
4.420,00
4.420,00
86,00
86,00
120,00
120,00
2.095,50
2.095,50
150,00
150,00
186,00
186,00
400,00
400,00
200,00
200,00
NAC IONAL DE VIC E
PREFEITOS NOS DIAS 14 E 15/12/2001 EM PORTO
SEGURO BAHIA, C ONF.OF.DATADO EM 03/12/2001.10527
10528
10529
10531
10534
10535
10537
10538
10539
10541
10544
JIRATUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA
51.913.937/0001-99
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE PASSAGENS DO VIC E1.020,40
PREFEITO,
MARIO YASSUI, NO I C ONGRESSO NAC IONAL DE VIC EPREFEITOS
NOS DIAS 14 E 15/12/2001 EM PORTO SEGURO BAHIA, C ONF.
OF.DATADO EM 03/12/2001.05 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIAO BRAS DOS VIC E PREFEITOS-UBRAVIP
04.714.905/0001-84
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /INSC RIC AO DO VIC E125,00
PREFEITO,
MARIO YASSUI INUI NO I C ONGRESSO NAC .DE VIC EPREFEITOS
NOS DIAS 14 E 15/12/2001 EM PORTO SEGURO-BAHIA,
C ONF.OF
DATADO EM 03/12/2001.05 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIAO BRAS DOS VIC E PREFEITOS-UBRAVIP
04.714.905/0001-84
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE HOSPEDAGEM DO
170,00
VIC E-PREFEITO,
MARIO YASSUI INUI NO I C ONGRESSO NAC .DE VIC EPREFEITOS
NOS DIAS 14 E 15/12/2001 EM PORTO SEGURO-BAHIA,
C ONF.OF
DATADO EM 03/12/2001.05 SECRETARIA DE GOVERNO
PATRIC IA SOARES C ARPANI-ME
04.231.543/0001-70
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO
2.473,75
C ONTRATUAL
REF.A PREST.DE SERVIC OS DE TRANSPORTE ESC OLAR
EM ONIBUS
C ONVENC IONAL P/C RIANC AS DO PROJETO C URUMIM,
POR UM PERIODO DE UM MES, C ONF.PROC .13471/95.05 SECRETARIA DE GOVERNO
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
1,00 REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL REF.A
0,23
MULTA/JUROS C OR
RESPONDENTE A RESC ISAO C ONTRATUAL DE C ARLOS
ROBERTO
MARQUES - C OMPETENC IA 12/2001.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
33.530.486/0140-06
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
8,51
DEZEMBRO/
2001
09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
MARIA C RISTINA FORTES
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /C ONFEC C AO DE 10000
5.000,00
(DEZ MIL)
C ARTOES POSTAIS DE ATIBAIA, C ONF.OF.47/2001
44.510.485/0001-39
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /SERVIC OS
3.000,00
MEDIC OS HOSPITALARES - VERBA PAB NO EXERC IC IO DE 2001
44.510.485/0001-39
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.REF.AO
130.000,00
FATURAMENTO DOS
PROC EDIMENTOS FAE, APAC E AIH GESTAO PLENA DO
SISTEMA
MUNIC IPAL DURANTE O EXERC IC IO DE 2001
C F.PROC .10486/98
33.530.486/0140-06
16,07
DEZEMBRO
DE 2001.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
33.530.486/0140-06
1.020,40
125,00
170,00
2.473,75
0,23
8,51
5.000,00
3.000,00
130.000,00
16,07
DEZEMBRO
DE 2001.10545
10546
10547
10548
10550
10551
10552
10556
10563
10564
10565
10566
10568
33.530.486/0140-06
DEZEMBRO
DE 2001.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MARC IA C HERFEN ZIGAIB
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DO EVENTO AC AO
C OMUNITARIA/2001,
REALIZADA PELO C ONSELHO MUNIC IPAL DOS
DIREITOS DA C RIAN
C A E DO ADOLESC ENTES.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
GILBERTO RAMBELLI JUNIOR
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE TRANSPORTES EM
VISITA A FEIRA
DE EXPOSIC AO AGROPEC UARIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE ROBERTO TRIC OLI
044.302.698-07
1,00 EMPENHO P/OC ORRER C OMPLEMENTO DE DESPESA
C /ADIANTAMENTO
OC ORRIDA EM 29/10/2001 EM NOME DO PREFEITO
MUNIC IPAL,
DEVIDO TER SIDO REQUISITADO A MENOR.05 SECRETARIA DE GOVERNO
NEI MARTINS ANDRE
099.353.578-05
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER C OMPLEMENTO
C /DESP.DE ALUGUEL
DO IMOVEL SITO A RUA LOURENC O FRANC O N§ 349 NO
MES DE
DEZEMBRO/2001.05 SECRETARIA DE GOVERNO
NEI MARTINS ANDRE
099.353.578-05
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C / DIFERENC A DE
ALUGUEIS DOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2001 DO IMOVEL SITO A
RUA LOURENC O FRANC O, 349.05 SECRETARIA DE GOVERNO
NEI MARTINS ANDRE
099.353.578-05
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /JUROS E MULTAS REF.A
DIFERENC A
DE VALOR DO ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA
LOURENC O FRANC O N§ 349.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
GRAFIC A AMARAL LTDA
47.936.810/0001-18
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.4509/01, EMPENHO
9225, DEVIDO TER SIDO REQUISITADO A MENOR.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TTE TELEC OMUNIC AC OES LTDA
02.552.042/0001-60
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO TELEFONIC O
MULTIFREQUENC IAL DEST.
AO USO DO P.A.B.X.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.552.042/0001-60
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO TELEFONIC O
MULTIFREQUENC IAL DEST.
AO USO DO DEPTO.DE C OMUNIC AC OES.12 SECRETARIA DE OBRAS
02.552.042/0001-60
1,00 AQUISIC AO DE APARELHOS TELEFONIC OS
MULTIFREQUENC IAIS,
DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
SPORT NEWS EDITORA JORNALISTIC A S/C LTDA
025.340.560/0015-1
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE PUBLIC AC AO EM
JORNAL DEST.AO
USO DO DEPTO.DE C OMUNIC AC OES.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
L.ZANITTI & FILHOS LTDA
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L.163 DE
4,29
4,29
42,08
42,08
155,17
155,17
200,00
200,00
72,50
72,50
116,92
116,92
333,22
333,22
11,22
11,22
0,05
0,05
34,00
34,00
34,00
34,00
68,00
68,00
200,00
200,00
20,80
20,80
10569
10570
10571
10573
10574
10575
10576
10578
10579
10580
10581
10582
10584
10585
10587
USO DA FISC ALIZAC AO TRIBUTARIA.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ATIVA C OMERC .DE VEIC ULOS IMP.E EXP.LTDA
71.992.101/0001-34
C L.174 DE
USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
71.992.101/0001-34
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO C L.174
DE USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
C OMERC IAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0172-44
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS DEST.AO VEIC ULO
C L.142 DE USO
DA SEC RETARIA DA ADMINISTRAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
03.986.868/0001-09
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE UP GRADE DEST.AO
MIC ROC OMPUTADOR DE USO DO DEPTO.DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
THRIFE IND.E C OM.TEC IDOS C ONFEC .LTDA-ME
01.460.941/0001-70
1,00 AQUISIC AO DE UNIFORMES DEST.AO USO DA EQUIPE
DE C ONTROLE DE VETORES DA VIGILANC IA EPIDEMIOLOGIC A.12 SECRETARIA DE OBRAS
02.745.938/0001-66
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO DEST.A
REFORMA DA
IGREJA DO ROSARIO.12 SECRETARIA DE OBRAS
FA'SIL C OM. DE MADEIRAS LTDA
66.982.844/0001-93
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL DE C ONSTRUC AO DEST.A
REFORMA DA
MARIA AUGUSTA BELUC C I
01.161.670/0001-52
REFORMA DA
IRMAOS TSUJI & C IA LTDA.
44.510.808/0001-94
REFORMA DA
C ASO E C ASO MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
01.039.608/0001-92
REFORMA DA
IGREJA DO ROSARIO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
D.MOURA ATIBAIA - ME
64.803.976/0001-85
VEIC ULO C L.127
DE USO DA DIV.DE RENDAS IMOBILIARIAS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
48.645.329/0001-36
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.AO C ONSERTO EM
MAQUINA DE
C ALC ULAR DE USO DA DIV.DE C ONTROLE
ORC AMENTARIO.12 SECRETARIA DE OBRAS
JOSE AURIC C HIO NETO EPP
03.822.073/0001-57
1,00 AQUISIC AO DE SOLEIRAS DEST.A REFORMA DA IGREJA
DO ROSARIO A SER REALIZADA PELA SEC RETARIA DE OBRAS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PNEUS SALES LTDA-EPP
50.077.171/0001-97
VEIC ULO C L.127
DE USO DA DIV.DE RENDAS IMOBILIARIAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
BENEDITO APAREC IDO TREVISAN
846.626.628-34
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONSERTO DE FOGAO
INDUSTRIAL,
DEST.AO USO DA EMEI "PROF¦ ROSA STAVALE
358,43
358,43
150,00
150,00
277,08
277,08
1.243,00
1.243,00
410,60
410,60
2.007,98
2.007,98
3.001,00
3.001,00
160,00
160,00
269,00
269,00
306,20
306,20
56,00
56,00
38,00
38,00
1.060,50
1.060,50
10,00
10,00
85,00
85,00
10588
10589
10590
10595
10596
10597
10598
10599
10600
10601
10602
10603
10604
10605
10606
GARC IA".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARIO TADEU MATOS ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC A P/C ONTROLE DO ALARME
DEST.AO USO DA
EE "C ONSTANTINO SIMOES DE LIMA".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARIO TADEU MATOS ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONSERTO DE ALARME
DEST.AO USO
DA EE. "C ONSTANTINO SIMOES DE LIMA".11 SECRETARIA DE SERVICOS
REC AUC HUTAGEM REC AMAR LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE REC AUC HUTAGEM DE
PNEUS DEST.
AOS VEIC ULOS C B.79 E C L.122 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVA
C AO E DIV.DE ESTRADAS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
KOPELL INFORMATIC A E PAPELARIA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A E DE
ESC RITORIO,
DEST.AO USO DA DIV.DE RENDAS MOBILIARIAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A DEST.AO
USO DO
DEPTO.DE C OMUNIC AC OES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO DEST.AO
USO DO
DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ESC RITORIO,
DEST.AO USO DA DIV.DE RENDAS MOBILIARIAS E
DIV.DE C ONTA
DORIA E ORC AMENTO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ESC RITORIO,
DEST.AO USO DO DEPTO.DE C OMUNIC AC OES.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 AQUISIC AO DE FORMULARIO C ONTINUO DEST.AO USO
DA DIV.DE
MERC ADOS E FEIRAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
FULL GLASSES STORE C OM. LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE BALDES PLASTIC O E C APAC HOS
GRANDE DEST.AO
USO DA EMEF "PROF.GUILHERME PELEGI C ONTESINI"
06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
LUIZ C ARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME
1,00 AQUISIC AO DE JARRA DE INOX, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DE AGRIC ULTURA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LUIZ C ARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME
1,00 AQUISIC AO DE GALOES P/ AGUA DEST.AO USO DA
EMEF. "PROF.
LUIS C ARLOS DE S.PALMA".04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
USO DA DIV
DE PROTOC OLO E DEPTO.DE SERVIC OS
ADMINISTRATIVOS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
USO DO
GABINETE DO PREFEITO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
01.918.946/0001-02
01.918.946/0001-02
61.312.898/0001-28
61.780.615/0001-72
61.780.615/0001-72
61.780.615/0001-72
02.976.190/0001-02
02.976.190/0001-02
61.780.615/0001-72
04.164.694/0001-53
64.591.514/0001-41
64.591.514/0001-41
02.976.190/0001-02
02.976.190/0001-02
250,00
250,00
50,00
50,00
528,00
528,00
472,30
472,30
41,10
41,10
25,50
25,50
1.856,80
1.856,80
118,60
118,60
69,02
69,02
433,74
433,74
33,00
33,00
14,00
14,00
905,00
905,00
148,50
148,50
61.780.615/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE C OLC HETES DEST. AO USO DA DIV.DE
PROTOC OLO
10609
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10620
10621
10622
10623
10624
10626
10627
33.530.486/0140-06
DEZEMBRO
33.530.486/0140-06
DEZEMBRO
DE 2001.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
33.530.486/0140-06
DEZEMBRO
DE 2001.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
33.530.486/0140-06
DEZEMBRO
DE 2001.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
33.530.486/0140-06
DEZEMBRO
DE 2001.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ASA RAINHA LINHAS TEC .E AVIAMEN.LTDA-ME
66.643.545/0001-24
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.4333/01, DEVIDO TER
SIDO
REQUISITADO A MENOR.05 SECRETARIA DE GOVERNO
HERBERT T. VARELLA & C IA. LTDA.
55.000.186/0004-13
1,00 AQUISIC AO DE C APAS DE C HUVA DEST.AO USO DOS
FUNC IONARIOS DA DIV. DE GUARDA MUNIC IPAL.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.519.541/0001-56
DA SEC RETA
RIA DA ADMINISTRAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
01.039.608/0001-92
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO DEST.AO
USO DA
EMEF."PROF¦ MAYSA C HERFEN ZIGAIB" E ESC OLAS DE
ENSINO
FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DE MARI MAT. P/ C ONSTRUC AO LTDA
50.037.373/0001-05
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO DEST.AO
USO DA
EMEF."PROF¦ MAYSA C HERFEN ZIGAIB" E ESC OLAS DE
ENSINO
GIAMAR C OM. DE MATERIAIS ELETRIC OS LTDA.
61.753.349/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL ELETRIC O, DEST.AO USO
DAS ESC OLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
BONDANC A C ASA E C ONSTRUC AO LTDA
00.025.347/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE TELAS DE ALAMBRADO, DEST.AO USO
DA EMEF.
"PROF¦ MAYSA C HERFEN ZIGAIB".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME
54.146.386/0001-73
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C OPIAS DE C HAVE E
TROC A DE FEC HADURA DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A MUNIC IPAL
"JOVIANO
FRANC O DA SILVEIRA"-UNIDADE I.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
35.820.448/0085-44
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE LOC AC AO DE C ILINDRO
495,00
495,00
7,23
7,23
8,65
8,65
49,71
49,71
4,44
4,44
27,15
27,15
11,09
11,09
2.480,80
2.480,80
104,90
104,90
2.165,50
2.165,50
1.956,00
1.956,00
152,25
152,25
1.147,50
1.147,50
43,00
43,00
45,00
45,00
10628
10629
10630
10631
10632
10633
10634
10635
10637
10638
10639
10641
10642
10643
10644
DE OXIGENIO DEST.AO USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE LOC AC AO DE C ILINDRO
DE OXIGENIO DEST.AO USO DA SEC .DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.AO C ONSERTO DE
MAQUINA DE LAVAR
ROUPAS DE USO DA EMEI "PROF¦ ROSA STAVALE
GARC IA".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.AO C ONSERTO DA
MAQUINA DE LA
VAR ROUPAS DE USO DA EMEI "PROF¦ ROSA STAVALE
GARC IA".
AUTO PEC AS E MEC ANIC A FAUSTAO LTDA
C L.134 DE
USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
AUTO PEC AS E MEC ANIC A FAUSTAO LTDA
VEIC ULO C L.134
DE USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS DEST.AO USO DA DIV.DE
PROTOC OLO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS DEST.AO USO DO
LABORATORIO DE ANA
LISES C LINIC AS E UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TEC NOSYSTEM MIC ROC OMPUT.DE SISTEMA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SC ANNER DEST.AO USO DA
EMEF."PROF.WALDEMAR
BASTOS BUHLER".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
FLASH C OMPUTADORES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE IMPRESSORA DEST.AO USO DA
C REC HE "ZILDA
APAREC IDA SILVEIRA".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE PLAC A DE FAX MODEM DEST.AO USO
DA EMEF.
"PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER".10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C RISTALIA PROD.QUIM.FARMAC .LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA
DIV.DE FARMAC IA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ALUMINON C OML. IMPORTAÇ AO E EXPORT.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE AGULHA DESC ARTAVEL DEST.A
C AMPANHA DE VAC I
NAC AO C ONTRA RUBEOLA A SER REALIZADA PELA
VIGILANC IA
EPIDEMIOLOGIC A.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
1,00 AQUISIC AO DE OLEO LUJOL DEST.AO USO DO
LABORATORIO DE
ANALISES C LINIC AS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE LIDOC AINA DEST.AO USO DO
DEPTO.DE MEDIC INA
TEC NOSYSTEM MIC ROC OMPUT.DE SISTEMA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C ABOS PARALELOS P/IMPRESSORA
35.820.448/0085-44
55868038/0001-72
55868038/0001-72
60.804.077/0001-46
60.804.077/0001-46
48.644.363/0001-96
48.644.363/0001-96
67.069.708/0001-70
02.116.159/0001-00
02.116.159/0001-00
61.659.546/0001-43
553.090.740/0010-4
00.324.920/0001-65
67.069.708/0001-70
90,00
90,00
227,00
227,00
75,00
75,00
18,20
18,20
30,00
30,00
12,00
12,00
50,50
50,50
245,00
245,00
570,00
570,00
35,00
35,00
209,94
209,94
400,00
400,00
20,10
20,10
21,50
21,50
15,00
15,00
10645
10646
10648
10649
10650
10651
10652
10653
10654
10655
10661
10674
10675
DEST.AO USO
DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
STARTEK C OM. E SERV. EM INFORMATIC A LTDA
65.780.389/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE MOUSES DEST.AO USO DA DIV.DE
16,00
RENDAS MOBILI
ARIAS.12 SECRETARIA DE OBRAS
STARTEK C OM. E SERV. EM INFORMATIC A LTDA
65.780.389/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE DRIVE 1.44 DEST.AO USO DA
40,00
SEC RETARIA DE
OBRAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.116.159/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE C ABOS FLAT DEST.AO USO DO
105,30
DEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
02.116.159/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC A
360,80
DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DA SAUDE.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.745.938/0001-66
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS E PREGOS
231,43
DEST.AO USO
DA SEC RETARIA DA ADMINISTRAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LILIAN VOGEL FREITAS DA SILVA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM C AC HE PARA O
200,00
C ORAL INFAN
TIL "AMIGOS DA C RIANC A", QUE SE APRESENTARA DIA
15/12/
2001 NA PRAC A C LAUDINO ALVES, QUANDO DA
ABERTURA DO PRE
SEPIO, C ONF.OF.117/01-SEC .05 SECRETARIA DE GOVERNO
044.302.698-07
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE VIAGEM A
750,00
BRASILIA P/A ASSINATURA DO PROGRAMA NAC IONAL DE TRANSPORTE
ESC OLAR
EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ENVIO DE MULTAS DE
2.362,50
TRANSITO
DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2001
34.028.316/0001-03
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /SELOS P/A AGENC IA
288,00
C OMUNITARIA
DO BAIRRO DO PORTAO
FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E EDUC .TRANSITO
00.394.494/0071-49
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /REPASSE REF.A
2.704,19
ARREC ADAC AO DE
MULTAS NO MUNIC IPIO NO MES DE NOVEMBRO/2001
13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
ENPLAN ENGENHARIA E C ONSTRUTORA LTDA.
52.429.206/0001-35
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /OBRAS E
42.944,22
SERVIC OS DE
C ANALIZAC AO DO C ORREGO DO JARDIM IMPERIAL E
APROVAC AO
DE PREC OS EXTRAC ONTRATUAIS C ONF.ADITAMENTO
C ONTRATUAL
N§ 204/99, PROC .3042/95
61.075.057/0001-44
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO PF.4591/01 DEVIDO
0,07
TER SIDO
REQUISITADO A MENOR.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EMPRESA JORNALISTIC A DIARIO POPULAR LTDA
60.452.752/0001-15
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE PUBLIC AC AO DE EDITAL
448,00
DE C ONC OR
RENC IA 07/01 DO PROC ESSO 13850/01, DEST.AO USO
DA SEC .
16,00
40,00
105,30
360,80
231,43
200,00
750,00
2.362,50
288,00
2.704,19
42.944,22
0,07
448,00
10676
10678
10679
10680
10682
10683
10685
10686
10687
10688
10689
10690
10691
10692
10693
DE SERVIC OS.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
N. C ORTEZ & C IA. LTDA.
45608.593/0016-98
1,00 AQUISIC AO DE APARELHOS TELEFONIC OS, DEST.AO
USO DA SEC .
DE ESPORTES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
00.004.300/0001-49
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA
E PAPEL
OFIC IO DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO, DEST.AO
USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
EXTINTORES ATIBAIA E EQUIP.SEGUR.LTDA
00.159.989/0001-80
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE REC ARGA DE
EXTINTORES DEST.AO
USO DA EMEF "PROF¦ SERAFINA DE LUC A C HERFEN".04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
50.037.373/0001-05
1,00 AQUISIC AO DE TAXA N§ 6 DEST.AO USO DA DIV.DE
PATRIMONIO
50.037.373/0001-05
1,00 AQUISIC AO DE FERRAGENS DEST.AO USO DO
DEPTO.DE C ONSERVA
C AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME
45.625.043/0001-09
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE RESTAURAC AO DE
MOLDURAS DEST.
AO USO DO MUSEU MUNIC IPAL "JOAO BATISTA
C ONTI".03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
44.507.002/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE ESC ADA DE ALUMINIO DEST.AO USO
DA DIV.DE
C ONTADORIA E ORC AMENTO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
44.507.002/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE C ORDA RYON DEST.AO USO DA DIV.DE
PARQUES E
JARDINS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GALPAO 49 MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
03.691.264/0001-27
1,00 AQUISIC AO DE C ANO E GRELHAS DEST.AO USO DA
C REC HE "DIR.
ZILDA APAREC IDA SILVEIRA".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.691.264/0001-27
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL DE C ONSTRUC AO E
MANGUEIRA DEST.AO
USO DA EMEF. "BAIRRO DOS PINTOS"E EMEF(R)
"MARIA JOSE
DE AGUIAR GOMES".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
45608.593/0016-98
1,00 AQUISIC AO DE ELETRODOMESTIC OS DEST.AO USO DA
C ASA DA
C ULTURA "JANDIRA MASSONI".05 SECRETARIA DE GOVERNO
71.654.859/0001-62
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C L.156,
159 E 160 DE USO DA DIV.DE GUARDA MUNIC IPAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
03.691.264/0001-27
1,00 AQUISIC AO DE TUBOS DEST.AO USO DA UNIDADE
BASIC A DE
SAUDE - C AC HOEIRA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/C ONSTRUÇ OES LTD
44.505.204/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE LONAS E PREGOS DEST.AO USO DA
69,00
69,00
936,00
936,00
308,30
308,30
82,00
82,00
1,50
1,50
3.950,00
3.950,00
160,00
160,00
267,00
267,00
17,76
17,76
178,75
178,75
254,00
254,00
950,00
950,00
331,20
331,20
64,80
64,80
97,00
97,00
10694
07
1,00
10695
07
1,00
10696
10
1,00
10697
10
1,00
10699
07
1,00
10700
10
1,00
10701
10
1,00
10702
05
1,00
10703
05
1,00
10706
07
1,00
10707
11
1,00
10708
07
1,00
10709
05
1,00
10710
11
1,00
10712
08
1,00
DIV.DE PARQUES E JARDINS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
50.037.373/0001-05
AQUISIC AO DE LATEX, DEST.AO USO DA
EMEF."PROF.ORLANDO
GIGLIOTTE".SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
01.039.608/0001-92
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA E C OLA PARA
MADEIRA
DEST.AO USO DA EMEF. "PROF. ORLANDO GIGLIOTTE".SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
02.976.190/0001-02
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A, DEST.AO
USO DA
SEC .DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
00.004.300/0001-49
AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA
DEST.AO
USO DA SEC .DA SAUDE.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
45608.593/0016-98
AQUISIC AO DE APARELHO TELEFONIC O DEST.AO USO
DA EMEF.
PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO SA126 DEST.
AO USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C C B-81 DE
USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA.SECRETARIA DE GOVERNO
VALPARAIZO C OM.DE AC ES. E PEC AS LTDA-ME
47.697.909/0001-04
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L-160 DE
USO DA DIV.DE GUARDA MUNIC IPAL.SECRETARIA DE GOVERNO
71.992.101/0001-34
AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L-160 DE
USO DA DIV.DE GUARDA MUNIC IPAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
71.654.859/0001-62
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS ON-175 E
176 DE USO DA SEC RETARIA DA EDUC AC AO.SECRETARIA DE SERVICOS
71.654.859/0001-62
AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO C B202 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C HIMENES E VERG.AC ES.AUTOS LTDA ME
63.956.841/0001-97
AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO
ON.164 DE
USO DA SEC RETARIA DA EDUC AC AO.SECRETARIA DE GOVERNO
C ASA ELIAS LTDA
50.930.270/0001-70
AQUISIC AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS E
GUARDANAPOS DE PAPEL DEST.AO C ONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO.SECRETARIA DE SERVICOS
C ASA ELIAS LTDA
50.930.270/0001-70
AQUISIC AO DE MARGARINAS DEST.AO C ONSUMO DA
SEC RETARIA
DE SERVIC OS.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
ESPORTES GALVILA ART.ESPORTIVOS LTDA
47.719.604/0001-56
AQUISIC AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST.AO USO
NO GINASIO DE ESPORTES ELEFANTAO, C ONF.PROC .11202/01 C V.39/
120,00
120,00
74,30
74,30
1.639,50
1.639,50
390,00
390,00
34,50
34,50
5,00
5,00
6,00
6,00
101,00
101,00
64,00
64,00
162,50
162,50
3,10
3,10
312,00
312,00
95,89
95,89
1.012,50
1.012,50
802,50
802,50
10713
10714
10716
10719
10727
10728
10729
10730
10731
10732
10733
10734
10735
10736
10737
01.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
SPORT C ENTER LOPES LTDA
60.212.792/0001-90
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST.AO USO
3.224,23
01.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
SHOPPING ESPORTIVO FABIANO LTDA
74.619.164/0001-38
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST.AO USO
610,20
01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
44.508.430/0001-94
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE
31.000,00
PASSES
ESC OLARES DURANTE O EXERC IC IO DE 2001,
C ONF.PROC .
2077/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PARAMUNDI INSTALAC OES ELETRIC AS LTDA. ME
57.306.854/0001-18
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS, DEST.AO USO
390,01
DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME
01.343.258/0001-53
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST.AO USO
59,72
DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
01.343.258/0001-53
82,04
01.343.258/0001-53
41,84
DO GABINE
TE DO PREFEITO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
01.343.258/0001-53
18,96
DO FUNDO
SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
01.343.258/0001-53
99,92
DO DEPTO.
DE SEGURANC A PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
01.343.258/0001-53
34,04
DO DEPTO.
DE SERVIC OS PUBLIC OS.12 SECRETARIA DE OBRAS
01.343.258/0001-53
22,32
DA SEC RETARIA DE OBRAS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SALES IND. E C OMERC IO DE MAQUINAS LTDA
66.826.918/0001-00
370,43
DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
66.826.918/0001-00
490,62
66.826.918/0001-00
398,61
DO GABINETE DO PREFEITO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
3.224,23
610,20
31.000,00
390,01
59,72
82,04
41,84
18,96
99,92
34,04
22,32
370,43
490,62
398,61
10738
10739
10740
10741
10742
10743
10744
10745
10746
10747
10749
10750
10751
10752
DO FUNDO
SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
DO DEPTO.
DE SEGURANC A PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DO DEPTO.
DE SERVIC OS PUBLIC OS.12 SECRETARIA DE OBRAS
DA SEC RETARIA DE OBRAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SAC I C OMERC IO DE TINTAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE TINTA,DEST.AO USO DAS C REC HES
MUNIC IPAIS.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA DEST.AO USO
NO PARQUE
BALNEARIO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA DEST.AO USO
NA EMEF.
PROF.ANDRE FRANC O MONTORO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
WALDEMAR GONC ALVES GOUVEIA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE AUTORIZAC AO
ESPEC IAL DEST.AO
VEIC ULOS 208 E 209 DE USO DO DEPTO.DE
TRANSPORTES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ELIAS ZAC A
1,00 AQUISIC AO DE MORIM E RENDA DEST.AO USO DAS
ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ENERGIA ATIBAIA C OM. DE GAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C ILINDRO DE GAS VAZIO DEST.AO
USO DA ESC OLA FAZENDA SANTANA.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
ENERGIA ATIBAIA C OM. DE GAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C ARGA DE GAS DEST.AO USO DA
DIV.DE MERC ADOS E FEIRAS.12 SECRETARIA DE OBRAS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRAT.DE EMPRESA
SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL C /FORNEC .DE MATERIAL E
MAO DE OBRA
DEST.AO TRAT.REC UPERAC AO E ENC ERRAMENTO DE
DEST.FINAL
DE RESIDUOS SOLIDPS
URBANOS,C ONF.PROC .13705/01,C V.46/01
1,00 AQUISIC AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC A
DEST.AO USO
DA DIV.DE LIC ITAC OES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A DEST.AO
USO
DA DIV.DE LIC ITAC OES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIC A
DEST.AO USO
66.826.918/0001-00
66.826.918/0001-00
66.826.918/0001-00
66.826.918/0001-00
71.961.049/0002-30
71.961.049/0002-30
71.961.049/0002-30
046.172.728-52
44.507.036/0001-31
01.359.404/0001-39
01.359.404/0001-39
52.429.206/0001-35
03.986.868/0001-09
02.116.159/0001-00
02.116.159/0001-00
80,03
80,03
248,10
248,10
546,38
546,38
272,31
272,31
104,00
104,00
216,48
216,48
410,00
410,00
150,00
150,00
112,50
112,50
190,00
190,00
10,00
10,00
118.980,00
118.980,00
1.590,00
1.590,00
232,00
232,00
364,00
364,00
DA DIV.DE LIC ITAC OES.10753
10754
10755
10756
10757
10758
10759
10760
10761
10762
10763
10764
10765
03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 JUROS REF.REC OLHIMENTO EM ATRASO A
PREVIDENC IA SOC IAL
C ORRESPONDENTE A PRESTAC AO DE SERVIC OS DA
EMPRESA PROJEC T PROJETOS E SERV.ELETRIC OS LTDA,
C ONF.NF.1135 - C OM
PETENC IA 11/2001 - C ODIGO 2640.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SEBASTIAO SOARES DO AMARAL
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DO VALOR PAGO
EM DUPLIC IDADE SOBRE IPTU DO EXERC IC IO DE 2001,
C ONF.PROC .18763/
01.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
JOAO NAGANO JUNIOR
EM DUPLIC IDADE SOBRE IPTU DO EXERC IC IO DE 2001,
C ONF.PROC .18769/
01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ANDERSON DE PAULA
REF. A MULTA DE TRANSITO DE AC ORDO C OM PAREC ER DE
JULGAMENTO DA
JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE REC URSOS E
INFRAC OES),
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO EMPENHO 10012 PF.4820/01, DEVIDO TER SIDO REQUISITADO MENOR.11 SECRETARIA DE SERVICOS
S.J.C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS PARA LIXO DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DE SERVIC OS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MANABU INAGAKI - ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.AO C ONSERTO DE UMA
FURADEIRA DES
TINADO AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
MANABU INAGAKI - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONSERTO DE UMA
FURADEIRA, DE
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE RODAS P/C ARRINHO DE MAO DEST.AO
USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE FIO DE NYLON E OC ULOS DE
PROTEC AO DEST.AO
USO DA EMEF. "PROF¦ MARIA HELENA FARIA FERRAZ".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE SEGURANC A, DEST.AO
USO DA BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL - UNIDADE I.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE FERRAMENTAS, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE
TURISMO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
51.914.075/0001-19
04.172.806/0001-18
44.513.299/0001-53
44.513.299/0001-53
44.507.002/0001-47
44.510.808/0001-94
61.075.057/0001-44
61.075.057/0001-44
61.075.057/0001-44
0,62
0,62
57,96
57,96
133,14
133,14
191,53
191,53
33,75
33,75
920,00
920,00
2,00
2,00
10,00
10,00
78,96
78,96
74,20
74,20
39,60
39,60
10,00
10,00
1,00 AQUISIC AO DE BOTAS DE BORRAC HA, DEST.AO USO
DA USINA
HIDRELETRIC A.10766
10767
10768
10769
10770
10771
10773
10774
10775
10776
10777
10778
10782
10783
10784
04.164.694/0001-53
1,00 AQUISIC AO DE GALOES DE 20L PARA AGUA DEST.AO
USO DA SEC
DE EDUC AC AO.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
01.343.258/0001-53
DA SEC RETARIA DA AGRIC ULTURA IND.E C OMERC IO.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
66.826.918/0001-00
DA SEC RETARIA DA AGRIC ULTURA IND.E C OMERC IO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PANIZZA MAQUINAS E EQUIP. P/ ESC R. LTDA
46.657.839/0002-89
1,00 AQUISIC AO DE MOVEIS, DEST.AO USO DA
EMEF."WALDEMAR
C ASA DE MOVEIS DANIEL LTDA - ME
61.073.474/0001-58
EMEF."WALDEMAR
49.428.568/0001-05
EMEF."WALDEMAR
BASTOS BUHLER".05 SECRETARIA DE GOVERNO
TOP C OLOR BRASIL LTDA ME
00.772.077/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE BATERIAS DEST.AS MAQUINAS
FOTOGRAFIC AS DE
USO DO DEPTO.DE C OMUNIC AC OES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
66.826.918/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DEST.AO USO
DO C ENTRO
DE C ONTROLE DE ZOONOSES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
66.826.918/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE SABONETES LIQUIDOS DEST.AO USO
DA EMEF.
"PROF¦ MARIA HELENA FARIA FERRAZ".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.164.694/0001-53
1,00 AQUISIC AO DE UTENSILIOS DOMESTIC OS DEST.AO
USO DA EMEF.
(R) " PROF¦ WALDA POLINETTI LOZASSO".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
44.510.808/0001-94
1,00 AQUISIC AO DE OC ULOS DE PROTEC AO INC OLOR,
DEST.AO USO DA
BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL - UNIDADE I.11 SECRETARIA DE SERVICOS
44.510.808/0001-94
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS P/ROC ADEIRA DEST.AO USO DA
DIV.DE
PARQUES E JARDINS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE ETIQUETAS ADESIVAS DEST.AO USO
DO GABINETE
DO PREFEITO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OMERC IAL PNEUTOP LTDA
02.884.276/0015-00
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS DEST.AO VEIC ULO ON164 DE USO
DA SEC REATRIA DA EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OMERC IAL ITATIAIA DE VIATURAS LTDA
61.274.726/0001-07
1,00 AQUISIC AO DE AMORTEC EDORES DIANTEIROS
DEST.AO USO DO
37,50
37,50
16,68
16,68
140,82
140,82
392,13
392,13
1.054,00
1.054,00
1.410,00
1.410,00
403,00
403,00
112,50
112,50
32,30
32,30
7,35
7,35
231,52
231,52
35,10
35,10
78,95
78,95
49,00
49,00
1.052,00
1.052,00
330,00
330,00
10785
10788
10789
10790
10791
10792
10795
10796
10801
10802
10803
10805
10806
VEIC ULO ON-164 DE USO DA SEC RETARIA DA
EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ONSOLINE VEIC ULOS LTDA
50.116.649/0001-40
1,00 AQUISIC AO DE AMORTEC EDORES TRASEIROS
296,00
DEST.AO USO DO
VEIC ULO ON-164 DE USO DA SEC RETARIA DA
EDUC AC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
LABC ENTER MAT.P/LABORAT.E HOSPIT.LTDA
56.217.060/0001-15
1,00 AQUISIC AO DE TUBOS C APILAR P/DETERMINAC AO DE
171,50
MIC ROHEMATOC RITO DEST.AO USO DO LABORATORIO DE
ANALISES C LINIC AS
MR DIAG LAB C OM.E REPRESENTAÇ AO LTDA
67.764.050/0001-16
1,00 AQUISIC AO DE TIRAS REAGENTES P/ UROANALISE
670,00
DEST.AO USO
DO LABORATORIO DE ANALISES C LINIC AS
C ENTRO QUIMIC O C AMPINAS IMP. LTDA
46.962.122/0001-60
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DEST.AO
3.203,20
USO DO
LABORATORIO DE ANALISES C LINIC AS
44.510.808/0005-18
1,00 AQUISIC AO DE C APAC ETES PARA MOTO DEST.AO USO
110,00
DO DEPTO.
DE VIGILANC IA SANITARIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
44.510.808/0001-94
1,00 AQUISIC AO DE DISC OS PARA ROC ADEIRA DEST.AO
432,00
USO DO DEPTO
DE TRANSPORTES.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
HOLDERC IM BRASIL S/A
60.869.336/0001-17
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER AQUISIC AO DE PEDRAS
19.190,00
C OM ENTREGAS PARC ELADAS, DEST.A MELHORIA E
C ONSERVAC AO DAS ESTRA
DAS VIC INAIS RURAIS DE ATIBAIA A SEREM
REALIZADAS PELA
SEC .DE SERVIC OS, C ONF.PROC .16289/01 - C V.51/01.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C BTS-C OM.BRAS.DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA
00.869.442/0001-79
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER AQUISIC AO DE TUBOS
2.400,00
C OM ENTREGAS PARC ELADAS,DEST.AOE ESC OAMENTO DE AGUAS
PLUVIAIS
DAS ESTRADAS VIC INAIS RURAIS DE ATIBAIA A
SEREM REALIZA
DOS PELA SEC .DE SERVIC OS,C ONF.PROC .16289/01C V.51/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GIAMAR C OM. DE MATERIAIS ELETRIC OS LTDA.
61.753.349/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE LAMPADAS HALOGENAS DEST.AO USO
37,80
DAS ESC OLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAPELARIA GRIFF LTDA.
59.690.313/0001-61
497,66
USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
59.690.313/0001-61
869,67
USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
59.690.313/0001-61
1,00 AQUISIC AO DE C ANETAS ESFEROGRAFIC AS DEST.AO
9,50
USO DA SEC RETARIA DA AGRIC ULTURA IND.E C OMERC IO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
59.690.313/0001-61
19,00
USO DA
296,00
171,50
670,00
3.203,20
110,00
432,00
19.190,00
2.400,00
37,80
497,66
869,67
9,50
19,00
10807
10808
10809
10810
10812
10813
10814
10815
10816
10821
10822
SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
59.690.313/0001-61
USO DA
SEC RETARIA DA ADMINISTRAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
59.690.313/0001-61
USO DO
DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
59.690.313/0001-61
USO DO
DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS.12 SECRETARIA DE OBRAS
59.690.313/0001-61
USO DA
SEC RETARIA DE OBRAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ADILSON JOSE VIEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM A
APRESENTAC AO DA PEC A
TEATRAL SOBRE EC OLOGIA PARA ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.MEMORANDO INTERNO N§ 221/01 DA
SEC .DE EDUC AC AO E C ULTURA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LILIAN VOGEL FREITAS DA SILVA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM C AC HE P/A
C ORPORAC AO
MUSIC AL 24 DE OUTUBRO, QUE FARA UMA
APRESENTAC AO DIA
15/12/2001 NA PRAC A C LAUDINO ALVES, QUANDO
ESTARA AC ONTEC ENDO A ABERTURA DO PRESEPIO,
C ONF.OF.119/01-SEC .04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ELO C OM.REPRES.IMPORT.E EXPORTAC OES LTDA
64.198.393/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE C AFE, DEST.AO C ONSUMO DA
SEC RETARIA DA
ADMINISTRAC AO, C ONF.PROC .6109/01 - C V.24/01
(PARC IAL).07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ELO C OM.REPRES.IMPORT.E EXPORTAC OES LTDA
64.198.393/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE C AFE, DEST.AO C ONSUMO DA
SEC RETARIA DA
EDUC AC AO, C ONF.PROC .6109/01 - C V.24/01
(PARC IAL).07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RIC ARDO DOS SANTOS ANTONIO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE PRESTAC AO DE
SERVIC O DE ASSESSORIA PEDAGOGIC A NA SEC RETARIA DA EDUC AC AO,
C ONF.OF.
225/01.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C BTS-C OM.BRAS.DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA
00.869.442/0001-79
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER AQUISIC AO DE TUBOS
C OM ENTREGAS PARC ELADAS,DEST.AO ESC OAMENTO DE AGUAS
PLUVIAIS DAS
ESTRADAS VIC INAIS RURAIS DE ATIBAIA,A SEREM
REALIZADAS
PELA SEC .DE SERVIC OS,C ONF.PROC .16289/01C V.51/01.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
ANA C LAUDIA AUR ROQUE
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C / DILIGENC IAS DE
OFIC IAIS DE
JUSTIC A, P/C UMPRIMENTO DE C ARTAS PREC ATORIAS,
C ONF.OF.
S/N DATADO EM 14/12/2001 DA SEC RETARIA DOS
ASSUNTOS
38,80
38,80
38,80
38,80
19,00
19,00
9,50
9,50
750,00
750,00
1.000,00
1.000,00
352,00
352,00
158,00
158,00
473,40
473,40
3.555,00
3.555,00
262,65
262,65
10823
10824
10825
10826
10827
10828
10829
10830
10831
10832
10833
10834
10836
JURIDIC OS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
DIRC E DE FATIMA P. LOPES
58,60
REF.A TAXA
DE C OLETA DE LIXO, SENDO QUE ESTE SERVIC OS NAO
E PRESTA
DO NO LOC AL, C ONF.PROC .2077/99.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ARLOS ROBERTO C AMPEZZI
038.295.418-13
1,00 AQUISIC AO DE IMOVEL P/ C ONSTRUC AO DE ESC OLA
35.500,00
DO ENSINO
FUNDAMENTAL, SITUADO NA C HAC ARA PAULISTA - JD.
MARAC ANA
C ONF. PROC ESSO20859/01
DEISE C AMPEZZI ROC HA
881.993.988-68
35.500,00
DO ENSINO
FUNDAMENTAL, SITUADO NA C HAC ARA PAULISTA - JD.
MARAC ANA
C ONF. PROC . 20859/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
OSAMU HIDAKA E S/M
163.828.388-53
116.800,00
DO ENSINO
FUNDAMENTAL, SITUADO NO BAIRRO DO TANQUE,
C ONF. PROC ES
SO N§: 20857/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
MINISTERIO DA SAUDE
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DEVOLUC AO DE SALDO DO
3.512,98
C ONVENIO N§
2357/98 FIRMADO C OM O FUNDO NAC IONAL DE
SAUDE, OBJETIVANDO O PLANO DE ERRADIC AC AO DE AEDES
AEGYPTI, C ONF.
FIRMADO NO PAREC ER TEC NIC O DIC ON/SP N§
528/01.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
1,00 DEBITO REF.A TARIFAS BANC ARIAS DO MES DE
2.978,10
NOVEMBRO DE
HSBC BANK BRASIL S/A
01.701.201/0001-89
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESPESAS C /TARIFAS
29,00
BANC ARIAS
NO EXERC IC IO DE 2001.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O BRADESC O S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TARIFAS
1.734,00
BANC ARIAS NO
EXERC IC IO DE 2001.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O ITAU S/A
2.424,00
BANC ARIAS NO
NOSSA C AIXA NOSSO BANC O S/A
6.477,05
BANC ARIAS NO
BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A
435,66
BANC ARIAS NO
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
4.441,60
BANC ARIAS NO
EXERC IC IO DE 2001.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
47.952.825/0001-70
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TRANSF.DE
16.020,00
REPASSE P/EN-
58,60
35.500,00
35.500,00
116.800,00
3.512,98
2.978,10
29,00
1.734,00
2.424,00
6.477,05
435,66
4.441,60
16.020,00
10837
05
1,00
10839
05
1,00
10842
08
1,00
10843
08
1,00
10844
04
1,00
10845
07
1,00
10846
05
1,00
10847
07
1,00
10850
07
1,00
10852
05
1,00
10853
11
1,00
10854
07
1,00
10855
11
1,00
10856
07
1,00
TIDADE ASSIST.DOS REC URSOS DO PROGR.DE AC AO
C ONT.A PESSOA PORTADORA DE DEFIC IENC IA(PPD),C ORRESP.A
89 VAGASPROC .229/01 FIRMADO C /A SEC .EST.DE ASSIT.SOC IAL
P/2001
C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA"
52.345.832/0001-43
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER REPASSE A ENTIDADE
2.080,00
SOC IAL REF
AO C ONVENIO RENDA C IDADA NO EXERC IC IO DE
2001.SECRETARIA DE GOVERNO
OTA MEC ANIC A LTDA - ME
57.414.294/0001-15
PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONSERTO DE MOTO
60,00
SERRA DEST.AO
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
33.530.486/0140-06
39,07
DEZEMBRO
DE 2001.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
33.530.486/0140-06
65,08
DEZEMBRO
DE 2001.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
33.530.486/0140-06
9,77
DEZEMBRO
DE 2001.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
33.530.486/0140-06
6,01
DEZEMBRO
DE 2001.SECRETARIA DE GOVERNO
33.530.486/0140-06
13,65
DEZEMBRO
33.530.486/0140-06
4,03
DEZEMBRO
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
52.956.901/0001-55
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE IMOVEL
86.400,00
P/C ONSTRUC AO DE ESC OLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,
LOC ALIZADO NO BAIR
RO DO PORTAO, C ONF.PROC .20858/01.SECRETARIA DE GOVERNO
71.992.101/0001-34
24,80
10436, DEVIDO TER SIDO REQUISITADO A MENOR.SECRETARIA DE SERVICOS
64.803.976/0001-85
0,20
9474, DEVIDO TER SIDO REQUISITADO A MENOR.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ILIDIO MAZZOLINI FILHO - ME
02.245.746/0001-90
AQUISIC AO DE C ORTINAS DEST.AO USO DA EMEF.
470,00
"PROFESSOR
GUILHERME C ONTESINI".SECRETARIA DE SERVICOS
50.037.373/0001-05
AQUISIC AO DE ARC O DE SERRA DEST.AO USO DA
20,00
DIV.DE PARQUES E JARDINS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
50.037.373/0001-05
AQUISIC AO DE FOLHA DE PORTA DEST.AO USO DA
40,00
EMEF."PROF.
2.080,00
60,00
39,07
65,08
9,77
6,01
13,65
4,03
86.400,00
24,80
0,20
470,00
20,00
40,00
10857
10858
10860
10861
10862
10863
10864
10865
10866
10867
10868
10870
10871
10872
10874
LUIS C ARLOS DE S.PALHA".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE ESC ADAS DUPLAS DEST.AO USO DAS
ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.-
61.075.057/0001-44
44.507.002/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE FERRAMENTAS DEST.AO USO DO
DEPTO.DE TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
FERFAC OM C OMERC IAL LTDA
01.737.624/0001-59
1,00 AQUISIC AO DE FERRAMENTAS DEST.AO USO DO
DEPTO.DE TRANSPORTES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ASA RAINHA LINHAS TEC .E AVIAMEN.LTDA-ME
66.643.545/0001-24
1,00 EMEPNHO C OMPLEMENTAR DO PF.4333/01, DEVIDO TER
SIDO REQUISITADO A MENOR.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.986.868/0001-09
1,00 AQUISIC AO DE ESTABILIZADOR DEST.AO USO DA
DIV.DE LIC ITAC OES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.986.868/0001-09
1,00 AQUISIC AO DE WINC HESTER DEST.AO USO DA DIV.DE
LIC ITAC OES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AGNALDO VILLAC A DE OLIVEIRA
059.332.238-08
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONSERTO DE
IMPRESSORA DESKJET
400 DEST.AO USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
AGNALDO VILLAC A DE OLIVEIRA
059.332.238-08
IMPRESSORA EPSON
LQ 1170 DEST.AO USO DO DEPTO.DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
C IRURGIC A UNIAO LTDA
04.063.331/0001-21
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS E
MEDIC AMENTOS DES
TINADO AO USO NA MEDIC INA DO TRABALHO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
HIDEO ISIKAWA
164.095.668-91
1,00 AQUISIC AO DE TUIA C OMPAC TA DEST.AO USO NO
HORTO MUNIC IPAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
03.986.868/0001-09
IMPRESSORA EPSON
FX 1740 DEST.AO USO DA DIV.DE FARMAC IA.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
44.507.002/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE C ORDAO DE LAMPADAS DE NATAL
DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE TURISMO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
71.654.859/0001-62
VEIC ULOS C EB.214
E 216 DE USO DA SEC .DA EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS C EB.214
DE USO DA DIV.DE MERENDA ESC OLAR.11 SECRETARIA DE SERVICOS
AGROPEC UARIA J.M.LTDA
46.906.459/0001-50
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.4738/01-EMPENHO
9822, DEVIDO
198,00
198,00
44,61
44,61
195,30
195,30
11,09
11,09
35,00
35,00
320,00
320,00
240,00
240,00
40,00
40,00
827,50
827,50
3.000,00
3.000,00
215,00
215,00
143,92
143,92
204,60
204,60
12,00
12,00
26,00
26,00
10880
10882
10883
10884
10885
10886
10887
10888
10890
10892
10900
10901
10902
10905
10906
TER SIDO REQUISITADO A MENOR.12 SECRETARIA DE OBRAS
NIVALDO DONIZETTO DE OLIVEIRA ATIBAIA ME
00.477.991/0001-06
1,00 AQUISIC AO DE GRAMA ESMERALDA DEST.A REFORMA
DA IGREJA
DO ROSARIO A SER REALIZADA PELA SEC RETARIA DE
OBRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PNEUS SALES LTDA-EPP
50.077.171/0001-97
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS SA.
243 E 244 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.803.976/0001-85
VEIC ULO SA.182
DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
SA.185 DE
USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
SA.185 DE
USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULO SA.185
DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EXTINTORES ATIBAIA E EQUIP.SEGUR.LTDA
00.159.989/0001-80
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE REC ARGA DEST.AOS
EXTINTORES DE
USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GILBERTO JOSE DA SILVA ATIBAIA - ME
59.627.760/0001-76
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE DEDETIZAC AO DEST.A
C REC HE
"ARAC Y SALLES PEREIRA".03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
64.116.808/0001-28
C L.167 DE
USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
71.992.101/0001-34
1,00 AQUISIC AO DE ADITIVOS PARA RADIADOR DEST.A
REPAROS NO
VEIC ULO C L.167 DE USO DA SEC RETARIA DE
PLANEJAMENTO E
FINANC AS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
DA C ONC OR
RENC IA 04/01, DEST.AO USO DA SEC .DA
ADMINISTRAC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
48.066.047/0001-84
DA C ONC OR
RENC IA 10 E 11/01, DEST.AO USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
48.066.047/0001-84
DA C ONC OR
RENC IA 06/01, DEST.AO USO DA SEC .DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME
068.385.921/000153
VEIC ULO C EB-216
DE USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
63.956.841/0001-97
189,00
189,00
68,00
68,00
40,00
40,00
30,00
30,00
23,00
23,00
25,00
25,00
48,00
48,00
140,00
140,00
84,00
84,00
11,48
11,48
309,90
309,90
542,32
542,32
3.847,92
3.847,92
50,00
50,00
ON.179 DE
USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.10907
63.956.841/0001-97
10908
10909
10910
10911
10912
10913
10914
10915
10916
10918
10919
10920
10921
10922
VEIC ULO ON-179
DE USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OSMAR - VEIC ULOS E MAQUINAS S/A.
ON-179 DE
USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VEIC .ON-179 DE
USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME
VEIC .ON-164 DE
USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
PARAMUNDI INSTALAC OES ELETRIC AS LTDA. ME
DA SEC RETA
RIA DE TURISMO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE TOMADAS TRIFASIC AS DEST.AO USO
DA SEC RETARIA DE TURISMO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ENTRAL C OML.DE VEIC ULOS ATIBAIA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE VEIC ULOS, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DA
EDUC AC AO E C ULTURA, C ONF.PROC .17819/01 TP.09/01.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO DE
MAQUINA XEROX NO EXERC IC IO DE 2001.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MAQUINA XEROX NO EXERC IC IO DE 2001.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
MAQUINA XEROX NO EXERC IC IO DE 2001.05 SECRETARIA DE GOVERNO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DE 2001.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
50.941.962/0001-02
50.941.962/0001-02
001.611.819/000158
57.306.854/0001-18
02.745.938/0001-66
03.269.296/0001-39
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
74,00
74,00
65,00
65,00
126,55
126,55
96,00
96,00
40,00
40,00
131,00
131,00
27,24
27,24
165.350,00
165.350,00
2.000,00
2.000,00
2.800,00
2.800,00
2.600,00
2.600,00
45,99
45,99
5,17
5,17
26,04
26,04
65,32
65,32
17,23
17,23
DEZEMBRO
DE 2001.10923
33.530.486/0140-06
DEZEMBRO
DE 2001.10944
10945
10966
10970
11046
11047
11052
11055
11057
11060
11070
11074
74,00
JP GOUVEIA SANTOS - ME
74.562.349/0001-53
1,00 AQUISIC AO DE C ARNES, DEST. AO C ONSUMO NA
657,60
MERENDA ESC OLAR, C ONF. TP.07/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JP GOUVEIA SANTOS - ME
74.562.349/0001-53
1,00 AQUISIC AO DE C ARNES, DEST. AO C ONSUMO NA
164,40
MERENDA ESC OLAR, C ONF. TP.07/01.01 CAMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 BALANC ETE ORC AMENTARIO, REF. AO MES DE
2.504,27
DEZEMBRO/2001.01 CAMARA MUNICIPAL
1,00 BALANC ETE ORC AMENTARIO, REF. AO MES DE
64.586,00
044.302.698-07
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DE
950,00
VIAGEM DO PREFEI
TO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO A BRASILIA - DF,
C ONF.
OFIC IO S/N DATADO EM 18/12/2001.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 REC OLHIMENTO AO INSS, REF.A PRESTAC AO DE
3.205,48
SERVIC OS NO
MES DE DEZEMBRO/2001 (TERC EIROS).04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESC ON INFORMATIC A ASSESSORIA LTDA
01.221.551/0001-48
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRATAC AO DE
280,00
EMPRESA ESPEC .
EM DESENVOLV.MANUT.E ALUGUEL DE SIST.C /VISITAS
DE TEC NIC OS DE 15 EM 15 DIAS NO PERIODO DE 17/12 A
31/12/2001
C ONF.C V.64/00, PROC .5311/01
EMPREITEIRA PAJOAN LTDA
01.852.107/0001-20
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TRANSPORTE E
44.000,00
DESTINAC AO
DE LIXO RESIDENC IAL E C OMERC IAL C LASSE III,
C OLETADO EM
ATIBAIA, C ONF.C ONTRATO DE ADITAMENTO N§ 48/01PROC .609/
01 NO EXERC IC IO DE 2001.05 SECRETARIA DE GOVERNO
FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E EDUC .TRANSITO
00.394.494/0071-49
1,00 TRANSFERENC IA AO FUNSET, REF.A ARREC ADAC AO DE
2.700,00
MULTAS DE
TRANSITO DO MES DE DEZEMBRO/2001.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
48.066.047/0001-84
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.4824/01, EMPENHO N§
1.500,00
10025,
DEVIDO TER SIDO REQUISITADO A MENOR.05 SECRETARIA DE GOVERNO
EMP.PAULISTA DE PLANEJ.METROPOLITANO S/A
47.093.703/0001-75
146.534,88
SERVIC OS TEC NI
C OS EM
PLANEJ.ESTRATEGIC O,PLANEJ.PERMANENTE,PLANEJ
DIRE
TOR,LEGISLAC AO DE MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO
DO USO E
OC UPAC AO DO SOLO, C ONF.PROC .7627/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
AGA S/A
60.619.202/0039-10
74,00
657,60
164,40
2.504,27
64.586,00
950,00
3.205,48
280,00
44.000,00
2.700,00
1.500,00
146.534,88
11075
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11089
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO EMPENHO 7135PF.3453/01, DEVIDO
TER SIDO REQUISITADO A MENOR.11 SECRETARIA DE SERVICOS
MALABAR C OML.DE VEIC ULOS LTDA
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO EMPENHO 10299PF.4909/01,DEVIDO
TER SIDO REQUISITADO A MENOR.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
REFRIGERAC AO FABRIC IO LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE LIQUIDIFIC ADORES
INDUSTRIAIS,DEST.AO USO
DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SANDOKA MOVEIS LTDA - ME
1,00 AQUISIC AO DE PRATELEIRAS E C ARTEIRAS C OM
C ADEIRAS DEST.
AO USO DA EMEF."PROF¦ WALDA PAOLINETTI
LOZASSO".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE ARMARIOS DE AC O, BANC OS E MESAS
PARA REFEI
TORIO DEST.AO USO DA EMEF."PROF¦ WALDA
PAOLINETTI
LOZASSO".05 SECRETARIA DE GOVERNO
C OLOMARTI C OM.E REP.DE FERRAMENTAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C ORDAS MULTIFILAMENTO DEST.AO
USO DO DEPTO
DE SEGURANC A PUBLIC A.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA PARA
IMPRESSORA, DEST.
AO USO DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
MARPRESS INFORMATIC A LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONFEC C AO DE
C ARNES DE ITPU,
ISS E TAXAS DEST.A C OBRANC A DESSES TRIBUTOS
RELATIVOS
AO EXERC IC IO DE 2002, C ONF.PROC .16324/01 C V.50/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS SA.182,
187,183 E C L.150 DE USO DA VIGILANC IA
EPIDEMIOLOGIC A E
SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IMPORT.ALVAMAR C OM.DE PC S.P/AUTOS LTDA
VEIC ULOS C L.147,
149,138, SA.188,182,187 E 183 DE USO DA SEC .DA
SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS SA.182,
183,187,188 E C L.150 DE USO DA VIGILANC IA
EPIDEMIOLOGIC A E SEC .DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
HD C OMPUTERS E INFORMATIC A LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE MANUTENC AO E
REC UPERAC AO DE
MIC ROC OMPUTADOR DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE
ENSINO FUNDA
MENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE MOUSES PAD E APOIOS DE PULSO
PARA TEC LADO
DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.718.697/0002-47
53.647.376/0001-59
50.907.823/0001-73
49.428.568/0001-05
64.515.067/0001-41
00.004.300/0001-49
96.536.511/0001-00
64.116.808/0001-28
43.152.826/0001-89
71.654.859/0001-62
00.857.285/0001-81
03.986.868/0001-09
90,00
90,00
14,06
14,06
3.575,00
3.575,00
4.032,00
4.032,00
1.210,00
1.210,00
1.100,00
1.100,00
384,00
384,00
26.666,80
26.666,80
139,80
139,80
259,70
259,70
249,60
249,60
160,00
160,00
1.255,80
1.255,80
11090
11094
11095
11096
11097
11098
11108
11109
11110
11111
11112
HD C OMPUTERS E INFORMATIC A LTDA
00.857.285/0001-81
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONSERTO DEST.AO
C OMPUTADOR DE
USO DO DEPTO. DE SEGURANC A PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/C ONSTRUÇ OES LTD
44.505.204/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE LONA DEST.A MONTAGEM DO PRESEPIO
A SER REA
LIZADA PELA DIV.DE PARQUES E JARDINS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JUVENAL ALVIM NETO
013.867.438-87
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER AQUISIC AO DE IMOVEL
P/C ONSTRUC AO DE ESC OLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,
LOC ALIZADO NA RUA
AVELINO ANTONIO DE C AMPOS E RUA C ARLOS RADO
PATERNOSTB.C AETETUBA, C ONF.PROC .17500/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARINA ALVIM DE ASSIS GONC ALVES
LOC ALIZADO NA RUA
WILMA ALVIM DA VEIGA OLIVEIRA
LOC ALIZADO NA RUA
WANDA ALVIM FAZZIO
713.696.788-00
LOC ALIZADO NA RUA
PATERNOSTB.C AETETUBA, C ONF.PROC .17500/01.11 SECRETARIA DE SERVICOS
61.075.057/0001-44
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR AO DE N§9481 - PF 4591/01,
DEVIDO
TER SIDO REQUISITADO A MAIOR.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
53.437.315/0001-67
1,00 AQUISIC AO DE C ESTAS NATALINAS, DEST.AOS
FUNC IONARIOS
PUBLIC OS MUNIC IPAIS, C ONF.PROC .19530/01C V.54/01.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
53.437.315/0001-67
1,00 AQUISIC AO DE C ESTAS NATALINAS, DEST.AOS
FUNC IONARIOS
PUBLIC OS MUNIC IPAIS, C ONF.PROC .19530/01C V.54/01.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
48.645.329/0001-36
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONSERTO DE MAQUINA
DE ESC REVER DEST.AO USO DA DIV.DE RENDAS IMOBILIARIAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GRAFIC A SAO FRANC ISC O ATIBAIA LTDA. ME
96.172.226/0001-49
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONFEC C AO DE
FIC HAS, BOLSOS DE
LIVROS E FIC HAS C ATALOGRAFIC AS DEST.AO USO DA
EMEF."PRO
FESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER".11 SECRETARIA DE SERVICOS
ELMA DOS SANTOS ATIBAIA - ME
02.282.116/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE PLANTAS DEST.AO PRESEPIO A SER
REALIZADO
45,00
45,00
20,00
20,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,10
0,10
32.120,00
32.120,00
32.412,00
32.412,00
38,00
38,00
492,00
492,00
145,00
145,00
PELA DIV.DE PARQUES E JARDINS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PEDRA GRANDE C ORR.DE SEGUROS S/C LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE SEGURO DO
AUTOMOVEL DEST.AO
USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.11114
11113
11115
11116
11117
11118
11119
11120
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11129
59.023.291/0001-86
1.266,39
MGM ATIBAIA C ORRET. DE SEGUROS S/C LTDA
00.934.650/0001-04
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE RENOVAC AO DE
6.914,48
SEGURO DE AUTOMOVEL DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
MARIA AUGUSTA BELUC C I
01.161.670/0001-52
1,00 AQUISIC AO DE TINTA PARA PISO,DEST.AO USO NO
385,00
C ENTRO C ULTURAL NO BAIRRO DO JARDIM IMPERIAL.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
ANTONIO FAUSTO DE FREITAS
02.292.201/0001-35
1,00 AQUISIC AO DE ESTRUTURA DE BASQUETE METALIC A E
3.434,00
REDES P/
PROTEC AO, DEST.AO USO NO C ENTRO C ULTURAL DO
BAIRRO JARDIM IMPERIAL.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
01.039.608/0001-92
1,00 AQUISIC AO DE PEDRA BRITADA DEST.AO USO NO
130,00
C ENTRO C ULTURAL DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
C ONC REMAM C ONSTRUC AO C IVIL LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE C ONC RETO USINADO DEST.AO USO NO
910,00
C ENTRO C UL
TURAL DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
ALAN RUYS GARC IA ME
02.408.269/0001-37
1,00 AQUISIC AO DE PORTAO E ALAMBRADO DEST.AO USO
458,40
NO C ENTRO
C ULTURAL NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.414.046/0001-45
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE IMPRESSAO DE LIVROS,
7.990,00
DEST.AO
USO DO DEPTO.DE C ULTURA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
IRENE BRAGA
1,00 REMUNERAC AO DE C ONSELHEIRA TUTELAR, REF.AO
205,56
MES DE
ARLETE SAYIURI N.DE NOVAES
205,56
MES DE
SILVIA FERREIRA BATISTA
205,56
MES DE
C LAUDETE FATIMA DA SILVA
205,56
MES DE
REGINALDO BINATTI DE AGUIAR
1,00 REMUNERAC AO DE C ONSELHEIRO TUTELAR, REF.AO
205,56
MES DE
DEZEMBRO/2001.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
FUND.C PQD-C ENTRO DE PES.E DESENV.TELEC OM
02.641.663/0001-10
1,00 EMPENHO P/OC ORRER PREST.DE SERVIC OS DE
652.000,00
IMPLANTAC AO DE
GEOPROC ESSAMENTO NA REDE MUNIC IPAL DE
ENSINO, C ONF.PROC
18252/01
60.869.336/0001-17
1.266,39
6.914,48
385,00
3.434,00
130,00
910,00
458,40
7.990,00
205,56
205,56
205,56
205,56
205,56
652.000,00
1,00 EMPENHO P/OC ORRER ADITAMENTO C ONTRATUAL
REF.A AQUISIC AO DE PEDRAS, DEST.A MELHORIA E C ONSERVAC AO
DAS ESTRADAS VIC INAIS RURAIS DE ATIBAIA,
C ONF.PROC .16289/01, C V.
51/01
11132
11133
11134
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148
3.548,30
1,00 REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL, REF. A
40,00
PRESTAC AO DE
SERVIC OS NO MES DE DEZEMBRO/2001 (TERC EIROS).07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
2§ TABELIAO DE NOTAS DE ATIBAIA
50.077.437/0001-00
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE ESC RITURA DO
851,82
IMOVEL ADQUI
RIDO PELA MUNIC IPALIDADE PARA C ONSTRUC AO DE
ESC OLA NO
BAIRRO DO PORTAO, C ONF.PROC .20858/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
50.077.437/0001-00
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE ESC RITURA DO
784,88
IMOVEL ADQUI
RIDO PELA MUNIC IPALIDADE PARA C ONSTRUC AO DE
ESC OLA NO
BAIRRO DO MARAC ANA, C ONF.PROC .20859/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DJALMA MORALES
01.678.818/0001-20
1,00 AQUISIC AO DE PEC A E ANTI-C ORROSIVO PARA
92,80
RADIADOR DEST.A
REPAROS NO VEIC ULO C EB.213 DE USO DA SEC .DA
EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OMERC IAL PNEUTOP LTDA
02.884.276/0015-00
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS E C AMARAS DE AR DEST.AO
699,70
VEIC ULO ON.
176 DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
FORD MOTOR C OMPANY BRASIL LTDA
03.470.727/0001-20
1,00 AQUISIC AO DE VEIC ULO TIPO C AMINHAO EQUIPADO
89.000,00
C OM TANQUE
DE 7000 LITROS DEST.AO USO DA SEC .DA EDUC AC AO,
C ONF.
PROC .17819/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
01.039.608/0001-92
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA, DEST.A
613,00
REPAROS EM
DIVERSAS ESC OLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.PROC ESSO
11057/01 - C V.34/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
71.961.049/0002-30
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA, DEST.A
2.560,55
REPAROS EM
DIVERSAS ESC OLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.PROC ESSO
11057/01 - C V.34/01.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.869.336/0001-17
1,00 AQUISIC AO DE PEDRA, DEST.AO USO DA SEC RETARIA
3.548,30
DE SERVIC OS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SINTESE C OM.DE REPRES. E ASSESSORIA LTDA
00.022.328/0001-09
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO DE FAX, DEST.AO USO DAS
386,00
ESC OLAS
DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.PROC .14322/01 C V.043/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
00.022.328/0001-09
1,00 AQUISIC AO DE GELADEIRA DUPLEX, DEST.AO USO DA
889,00
C REC HE
"DIR. ZILDA APAREC IDA SILVEIRA",
C ONF.PROC .14322/01 C V.043/01.-
3.548,30
40,00
851,82
784,88
92,80
699,70
89.000,00
613,00
2.560,55
3.548,30
386,00
889,00
11149
DJALMA MORALES
1,00 AQUISIC AO DE PEC A, DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
ON.175 DE
USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.11150
OFFIC ER DISTRIB.DE PROD.DE INFORM.LTDA
11180
11191
11194
11195
11196
11197
11198
11217
11218
11219
11221
11225
1,00 AQUISIC AO DE NOTEBOOK E MALETA PARA
NOTEBOOK, DEST.AO
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
UNIBANC O S/A
1,00 DEBITO REF. A TARIFAS BANC ARIAS, NOS DIAS 05 E
09/11/
/2001.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.4973-EMPENHO
10436, DEVIDO
TER SIDO REQUISITADO A MENOR.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE ESC RITURA DO
IMOVEL ADQUIRIDO
PELA MUNIC IPALIDADE NO BAIRRO DO TANQUE, PARA
C ONSTRUC AO DE ESC OLA, C ONF.PROC .20857/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ON.179 DE
USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AWK INFORMATIC A LTDA
1,00 LIC ENC AS DE ORAC LE DEST.AO USO DA SEC RETARIA
DE ADMINIS
TRAC AO, C ONF.PROC .19379/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AWK INFORMATIC A LTDA
1,00 LIC ENC AS DE ORAC LE DEST.AO USO DA SEC RETARIA
DE EDUC AC AO, C ONF.PROC .19379/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AVELINO ENGENHARIA E C ONSTRUÇ OES LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRAT.DE EMPRESA
SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL C /FORNEC .DE MATERIAIS E
MAO DE
OBRA DEST.A C ONSTR.DE ESC OLA SITA A RUA ANA
PIRES, C AETETUBA, C ONF.PROC .16192/01, TP.10/01
M.R.DA SILVA ATIBAIA - ME
1,00 AQUISIC AO DE FILMES FOTOGRAFIC OS, DEST.AO USO
DA SEC RETARIA DA EDUC AC AO, C ONF.PROC .10210/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
M.R.DA SILVA ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE REVELAC OES
FOTOGRAFIC AS, DEST.
AO USO DA SEC RETARIA DA EDUC AC AO,
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 C ONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A, REF. AO
FATURAMENTO DO MES
DE DEZEMBRO/2001.- (PARC IAL)
1,00 PAGTO. DE MULTA, REF. AO REC OLHIMENTO DO INSS
DO MES DE
DEZEMBRO/2001, C ORRESPONDENTE AO SERVIDOR
DAGOBERTO PETRUC C I OTERO
1,00 EMPENHO P/ OC ORRER DESP. DA AGENC IA DE
01.678.818/0001-20
70,00
70,00
6.020,00
6.020,00
18,90
18,90
0,62
0,62
1.100,80
1.100,80
570,00
570,00
13.572,01
13.572,01
8.446,85
8.446,85
446.357,45
446.357,45
396,00
396,00
660,00
660,00
119,41
119,41
4,30
4,30
165,83
165,83
71.702.716/0001-89
71.992.101/0001-34
50.077.437/0001-00
50.941.962/0001-02
72.970.858/0001-90
72.970.858/0001-90
59.017.863/0001-14
03.671.111/0001-18
03.671.111/0001-18
02.328.280/0001.97
34.028.316/0001-03
C ORREIOS E TELEGRAFOS DO BAIRRO DO PORTAO, REF. AO MES DE
DEZEMBRO/
/2001.11226
1,00 DESP. REF. A REC OLHIMENTO DE IPVA EFETUADO
INDEVIDAMENTE E JA RESTITUIDO PELA SEC R. DA FAZENDA
ESTADUAL.11227
11228
11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
11238
11239
11240
11241
11242
12 SECRETARIA DE OBRAS
1,00 DEBITO REF. A TARIFAS BANC ARIAS
C ORRESPONDENTE AO PERIO
DO DE 03/12 A 31/12/01 - (P.E.O.).12 SECRETARIA DE OBRAS
C ORRESPONDENTE AOS DIAS
20/04 E 01/11 E NO PERIODO DE 03/12 A 31/12/01 (PEO).
C ORRESPONDENTE AO PERIO
DO DE 03/12 A 31/12/01 - (PEO).
1,00 DEBITO REF. A TARIFAS BANC ARIAS,
C ORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/12 A 31/12/01.12 SECRETARIA DE OBRAS
1,00 DEBITOS REF. A TARIFAS BANC ARIAS,
C ORRESPONDENTE AO PE
RIODO DE 03/12 A 31/12/01 (P.E.O.).12 SECRETARIA DE OBRAS
RIODO DE 03/12 A 31/12/01 (P.E.O.).05 SECRETARIA DE GOVERNO
RIODO DE 03/12 A 31/12/01 (TRANSITO).05 SECRETARIA DE GOVERNO
FATURAMENTO DO MES
FATURAMENTO DO MES
C ORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/12 A 26/12/2001.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O ITAU S/A
C ORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/12 A 24/12/2001.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DEBITO REF. A TARIFAS BANC ARIAS, NO DIA
06/11/2001.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 DEBITO REF. A TARIFAS BANC ARIAS, NO DIA 01/11 E
NO PERIODO DE 03/12 A 28/12/2001
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
599,11
599,11
47,30
47,30
109,80
109,80
69,00
69,00
91,20
91,20
43,80
43,80
70,20
70,20
205,05
205,05
272,96
272,96
93,78
93,78
730,40
730,40
284,10
284,10
9,50
9,50
89,87
89,87
C ORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/12 A 21/12/2001.11243
UNIBANC O S/A
1,00 DEBITO REF. A TARIFAS BANC ARIAS, NOS DIAS 02 E
15/10/
/2001.11277
11278
11279
11280
11281
11282
11283
11284
11285
11286
11287
11332
11334
11335
1,00 DEBITO REF.A TARIFAS BANC ARIAS NO PERIODO DE
OUTUBRO A
DEZEMBRO/2001.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AGOSTO A
NOVEMBRO/2001.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
MAIO A
OUTUBRO/2001.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 DEBITO REF.A TARIFAS BANC ARIAS NOS DIAS 16/10,
21/11 E
BANC O ITAU S/A
1,00 DEBITO REF.A TARIFAS BANC ARIAS NO DIA
1,00 DEBITO REF.A TARIFAS BANC ARIAS NOS DIAS 19/11 E
28/12/
01/10 A
29/10/2001 E 17/12 A 28/12/2001.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
19/11/2001 E NO
PERIODO DE 19/12 A 28/12/2001.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
01.701.201/0001-89
NOVEMBRO A
1,00 DEBITO REF.A TARIFAS BANC ARIAS NOS DIAS
27/09/2001 E
28/09/2001 (TRANSITO).03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
01/11/2001.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PANIZZA MAQUINAS E EQUIP. P/ ESC R. LTDA
46.657.839/0002-89
1,00 AQUISIC AO DE ARMARIO DE AC O E LONGARINAS,
DEST. AO USO
DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.
PROC . 10211/01
C V.55/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
J.G.M.MOVEIS E MAT.DE ESC RITORIO LTDA
49.387.038/0001-58
1,00 AQUISIC AO DE ARMARIO E MESA, DEST. AO USO DAS
ESC OLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. PROC . 10211/01V C V.55/01
50.907.823/0001-73
1,00 AQUISIC AO DE MESAS, DEST. AO USO DA EMEI "PROF.
12,72
12,72
18,90
18,90
3.006,00
3.006,00
49,90
49,90
460,18
460,18
3,00
3,00
7,00
7,00
6,00
6,00
236,80
236,80
2.179,05
2.179,05
851,00
851,00
11,12
11,12
0,90
0,90
504,00
504,00
382,00
382,00
99,37
99,37
11336
07
1,00
11338
07
1,00
11339
07
1,00
11340
07
1,00
11342
07
1,00
11343
07
1,00
11344
07
1,00
11345
07
1,00
11346
07
1,00
11351
07
1,00
11352
07
1,00
11354
07
1,00
11355
07
1,00
MARIA
DE PAULA POSSO C ONF. PROC . 10211/01 - C V. 55/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIC AO DE MESAS, DEST. AO USO DA C REC HE
DIR. ZILDA
AP. SILVEIRA, C ONF. PROC . 10211/01 - C V.55/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIC AO DE MESAS, DEST. AO USO DAS ESC OLAS
DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF. PROC .10211/01 - C V55/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ONFORMA C OML. FORNEC EDORA MAT.LTDA. EPP
AQUISIC AO DE ARMARIOS DE AC OS, DEST. AO USO
DA ESC OLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. PROC .10211/01 C V.55/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ONFORMA C OML. FORNEC EDORA MAT.LTDA. EPP
AQUISIC AO DE ARMARIOS DE AC OS,DEST.AO USO DA
EMEI PRFA.
THEREZA MARC ILIO1, C ONF. PROC .10211/01 C V.55/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MAQ MOVEIS IND DE MOVEIS ESC OLARES LTDA
AQUISIC AO DE MOVEIS DE ESC RITORIO, DEST. AO
USO DAS ESC OLAS DE ENS. FUNDAMENTAL, PROC .10211/01 C V.55/01
MAQ MOVEIS IND DE MOVEIS ESC OLARES LTDA
AQUISIC AO DE MOVEIS DE ESC RITORIO, DEST. AO
USO DAS ESC OLAS DE ENS. FUNDAMENTAL, PROC .10211/01 C V.55/01
MARF VALE C OM.REP.DE MOV.P/ESC RIT. LTDA.
AQUISIC AO DE MOVEIS DE ESC RITORIO E
ESC OLAR,DEST.AO USO
DAS ESC OLAS DE ENS. FUNDAMENTAL, C ONF.
PROC .10211/01 C V. 55/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIC AO DE ESC RIVANINHAS E C ADEIRAS, DEST.
AO USO DAS
ESC OLAS DE PRE-ESC OLAS, C ONF. PROC . 10211/01 C V.55/01.
AQUISIC AO DE C ADEIRAS, DEST. AO USO DA C REC HE
ARAC Y SAL
LES, C ONF. PROC . 10211/01 - C V.5/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LUC INEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS
AQUISIC AO DE MOVEIS DE ESC RITORIO E
ESC OLARES,DEST. AO
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,C ONF.
PROC . 10211
/01 - C V. 55/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LUC INEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS
AQUIC ISAO DE MESA C OM BANC O, DEST. AO USO DA
EMEI "PROF
FRANC ISC O SILVEIRA BUENO"
AQUISIC AO DE PROJETOR DIGITAL PORTATIL E TELA
RETRATIL
DEST. AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.
PROC .20071/01 -C V.58/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ORIGINAL C OPIADORAS C OM. E IMPORT. LTDA.
AQUISIC AO DE DUPLIC ADORA E DOBRADEIRA, DEST.
AO USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
50.907.823/0001-73
50.907.823/0001-73
03.764.882/0001-50
03.764.882/0001-50
67.276.683/0002-66
67.276.683/0002-66
57.592.677/0001-83
57.592.677/0001-83
57.592.677/0001-83
01.597.132/0001-05
01.597.132/0001-05
00.022.328/0001-09
68.344.324/0001-80
198,74
198,74
990,00
990,00
7.969,50
7.969,50
161,00
161,00
2.940,00
2.940,00
23.958,39
23.958,39
922,04
922,04
151,84
151,84
184,68
184,68
22.151,20
22.151,20
813,60
813,60
9.460,00
9.460,00
73.262,00
73.262,00
11356
02
1,00
11357
03
1,00
11358
05
1,00
11359
05
1,00
11360
07
1,00
11361
12
1,00
11362
06
1,00
11363
07
1,00
11364
07
1,00
C ONF.PROC .20631/01 - C V.
60/01.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
MW MIC ROWARE C OM. DE INFORMATIC A LTDA.
AQUISIC AO DE MIC ROC OMPUTADORES C OM
GARANTIA E MANUTENC AO ON SITE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA DEST.
AO USO
DA SEC R. DE ASSUNTOS JURIDIC OS, C ONF. PROC .
15373/01 TP.08/01.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GARANTIA E MANUTENC AO "ON SITE" DURANTE O PRAZO DE GARANTIA,
DEST. AO USO
DA SEC R. DE PLAN. E FINANC AS, C ONF. PROC .
15373/01 TP.08/01.SECRETARIA DE GOVERNO
DEST. AO USO
DO F.S.S., C ONF. PROC . 15373/01 - TP 08/01.SECRETARIA DE GOVERNO
DEST. AO USO
DO DEPTO. DE SIST. ADMINISTRATIVOS,C ONF. PROC .
15373/01
TP. 08/01
DEST. AO USO
DO DEPTO. DE C ULTURA, C ONF. PROC . 15373/01 - TP.
08/01SECRETARIA DE OBRAS
DEST. AO USO
DAO SEC R. DE OBRAS, C ONF. PROC . 15373/01 - TP.
08/01
SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
DEST. AO USO
DAO SEC R. DE AGRIC ULTURA, C ONF. PROC . 15373/01
- TP. 08
/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DEST. AO USO
DAO SEC R. DE EDUC AC AO, C ONF. PROC . 15373/01 TP. 08/01
DEST. AO USO
DAS ESC OLAS DE ENS. FUNDAMENTAL, C ONF. PROC .
15373/01 -
56.097.645/0001-49
56.097.645/0001-49
56.097.645/0001-49
56.097.645/0001-49
56.097.645/0001-49
56.097.645/0001-49
56.097.645/0001-49
56.097.645/0001-49
56.097.645/0001-49
7.794,00
7.794,00
49.362,00
49.362,00
2.598,00
2.598,00
10.392,00
10.392,00
2.598,00
2.598,00
10.994,00
10.994,00
10.392,00
10.392,00
5.196,00
5.196,00
155.880,00
155.880,00
TP.08/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE MIC ROC OMPUTADORES C OM
DEST. AO USO
DA SEC R. DE GOVERNO, C ONF. PROC . 15373/01 - TP.
08/01.11366
11365
11367
11368
11369
11370
11371
11372
11452
11461
DEST. AO USO
DO DEPTO. DE SEG.PUBLIC A, C ONF. PROC . 15373/01 TP. 08
/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DEST. AO USO
DA SEC . DE SAUDE, C ONF. PROC . 15373/01 - TP.
08/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DEST. AO USO
DO DEPTO., C ONF. PROC . 15373/01 - TP. 08/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SONDA DO BRASIL LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE IMPRESSORA C OM GARANTIA E
MANUTENC AO "ON
SITE" DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, DEST. AO
USO DA BIBLIOTEC A MUNIC IPAL, C ONF. PROC .15373/01TP.08/01
1,00 AQUISIC AO DE MC ROC OMPUTADORES C OM
GARANTIAE MANUTENC AO
ON SITE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, DEST. AO
USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. PROC .
15373/01 08/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ITAUTEC C OM. E SERVS. S/A
1,00 AQUISIC AO DE SERVIDOR DE REDE C / GARANTIA E
MANUTENC AO
USO DO
DEPTO., C ONF. PROC . 15373/01 - TP. 08/01.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ITAUTEC C OM. E SERVS. S/A
1,00 AQUISIC AO DE SERVIDOR DE REDE C / GARANTIA E
MANUTENC AO
USO DO
DEPTO., C ONF. PROC . 15373/01 - TP. 08/01.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1,00 C ONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A DO IMOVEL SITO A
AL. AMETIS
TA, 5 (FABRIC A DE BOLAS), REF. AO FATURAMENTO
DOS MESES
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2001.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 MONITORAMENTO E MANUTENC AO DE ALARMES
DEST.AO USO NA
EMEI PROF¦ MARIA PAULA POSSO E EMEI PROF¦ ROSA
S.GARC IA
56.097.645/0001-49
5.196,00
5.196,00
7.794,00
7.794,00
11.785,40
11.785,40
1.204,60
1.204,60
623,80
623,80
36.372,00
36.372,00
2.356,30
2.356,30
13.241,56
13.241,56
52,16
52,16
8,40
8,40
56.097.645/0001-49
56.097.645/0001-49
56.097.645/0001-49
64.641.327/0001-25
56.097.645/0001-49
52.731.577/0001-77
52.731.577/0001-77
02.328.280/0001.97
00.248.108/0001-06
DURANTE O PERIODO DE 28/12 A 31/12/2001.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 MONITORAMENTO E MANUTENC AO DE ALARMES
DEST.AO USO NAS
C REC HES, DURANTE O PERIODO DE 28/12 A
31/12/2001.(PARC IAL).11463
1,00 DEBITOS REF. A TARIFAS BANC ARIAS NO DIA
28/12/01.11462
11464
11465
11466
11467
11469
11471
11508
11528
11531
11532
11533
11534
00.248.108/0001-06
01.701.201/0001-89
4,20
4,20
2,00
2,00
1,00 DEBITOS REF. A TARIFAS BANC ARIAS NO PERIODO DE
33,00
26 A 28/
/12/01.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 DEBITOS REF. A TARIFAS BANC ARIAS NOS MESES DE
20,28
AGOSTO,
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2001.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
34.028.316/0001-03
1,00 DEBITO REF. A TARIFAS NOS DIAS 13/12, 19/12, 26/12
33,60
E
1,00 DEBITOS REF. A TARIFAS BANC ARIAS NOS DIAS 27 E
271,20
28/12/
/2001.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EMPREITEIRA PAJOAN LTDA
01.852.107/0001-20
1,00 DESP. C / TRANSPORTE E DESTINAC AO DE LIXO
11.602,80
RESIDENC IAL E
C OMERC IAL C LASSE III, C OLETADO EM ATIBAIA,
C ONF. C ONTRA
TO DE ADITAMENTO N§ 48/01 - PROC . 609/01 PERIODO DE
01/12 A 31/12/2001 - (PARC IAL)
LEITESOL IND.E C OMERC IO S/A
65.979.973/0003-21
1,00 AQUISIC AO DE LEITE EM PO ENRIQUEC IDO, DEST.AO
17.177,60
USO DA SE
C RETARIA DA SAUDE NAS UNIDADES BASIC AS DE
SAUDE, C ONF.
C V.11/01 - PROC .2897/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
BASSEMP EMPREEND.PARTIC IPAC OES S/C LTDA
00.306.057/0001-13
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS P/IMPRESSAO DO JORNAL
4,80
IMPRENSA
OFIC IAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA,
C ONF.PROC .4095/97.(PARC IAL)
GRAFIC A EDITORA MODELO LTDA
46.016.291/0001-07
1,00 AQUISIC AO DE REVISTAS DEST.AO USO DO DEPTO.DE
6.930,00
C OMUNIC AC OES.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
43642727/0001-85
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2001.215,91
(PARC IAL)
43642727/0001-85
49,31
DEZEMBRO
DE 2001.-(PARC IAL)
43642727/0001-85
170,59
DEZEMBRO
DE 2001.-(PARC IAL)
43642727/0001-85
58,04
33,00
20,28
33,60
271,20
11.602,80
17.177,60
4,80
6.930,00
215,91
49,31
170,59
58,04
11535
10
1,00
11542
04
1,00
11555
11556
11557
11573
11582
11583
11584
11585
11586
11587
11592
11596
11608
11609
DEZEMBRO
DE 2001.-(PARC IAL)
SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43642727/0001-85
DEZEMBRO
DE 2001.- (PARC IAL)
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
34.028.316/0001-03
DESP.C /C ORREIO REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
DEZEMBRO
DE 2001 (PARC IAL).-
106,48
106,48
2.476,85
2.476,85
EMBRATUR - INSTITUTO BRAS. DE TURISMO
33.741.794/0001-01
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /DEVOLUC AO DA
8.659,91
APLIC AC AO FINANC EIRA DO C ONVENIO N§ 195/99 "IMPLANTAC AO DO
PARQUE JD.
DOS PINHEIROS".10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43642727/0001-85
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2001.19,17
(PARC IAL)
06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
43642727/0001-85
230,45
DEZEMBRO
DE 2001 (PARC IAL)
02.773.629/0002-80
1,00 LOC AC AO DE MAQUINA XEROX, REF. AO MES DE
2.112,05
MARC O/2001(PAR
C IAL).04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
33.530.486/0140-06
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO PERIODO DE 26/11 A
668,71
20/12/2001.05 SECRETARIA DE GOVERNO
33.530.486/0140-06
7,21
33.530.486/0140-06
4,41
33.530.486/0140-06
16,67
20/12/2001.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
33.530.486/0140-06
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO DIA 17/12/2001.7,60
33.530.486/0140-06
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO DIA 23/10/2001 E PERIODO
19,41
DE
20/12 A 23/12/2001.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
43642727/0001-85
1,00 DESP. C / TELEFONIA, REF. AO MES DE
344,44
DEZEMBRO/2001.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
43642727/0001-85
1,00 DESP. C / TELEFONIA, REF. AO MES DE
13.000,00
DEZEMBRO/2001.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
WANDA ALVIM FAZZIO
713.696.788-00
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE IMOVEL
28.000,00
LOC ALIZADO NA RUA
PATERNOST
BAIRRO C AETETUBA, C ONF.PROC .17500/01
WILMA ALVIM DA VEIGA OLIVEIRA
28.000,00
8.659,91
19,17
230,45
2.112,05
668,71
7,21
4,41
16,67
7,60
19,41
344,44
13.000,00
28.000,00
28.000,00
LOC ALIZADO NA RUA
PATERNOST
11610
MARINA ALVIM DE ASSIS GONC ALVES
LOC ALIZADO NA RUA
PATERNOST
11611
11612
11613
11620
11622
11625
11627
Índice
JUVENAL ALVIM NETO
LOC ALIZADO NA RUA
PATERNOST
TEIXEIRA C ONSTRUÇ OES E PROJETOS LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO
C ONTRATUAL REF.SERVIC OS C OMPLEMENTARES NA C ONSTRUC AO DE TRES
SALAS DE AULA NA EEPG WALDEMAR BASTOS BUHLER,
C ONF.PROC .16761/00
ARTFLEX SINALIZAÇ AO VIARIA LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE
MATERIAIS DE SINA
LIZAC AO DEST.AO DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A
13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
1,00 DESP.C /OBRAS E SERVIC OS EXEC UTADOS NA
C ANALIZAC AO DO
C ORREGO JARDIM IMPERIAL NO PERIODO DE
DEZEMBRO/2001, NO
PROGRAMA PRO-SANEAMENTO C ORRESPONDENTE A 6¦
MEDIC AO,
C ONF.PROC .3042/95.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
1,00 DESP.C /OBRAS E SERVIC OS EXEC UTADOS NA
C ANALIZAC AO DO
C ORREGO LETIC IA BONINI, NO PERIODO DE
DEZEMBRO/2001, NO
PROGRAMA PRO-SANEAMENTO C ORRESPONDENTE A 1¦
MEDIC AO,
C ONF.PROC .3042/95.01 CAMARA MUNICIPAL
1,00 BALANC ETE ORC AMENTARIO, REF.AO MES DE
DEZEMBRO/2001.12 SECRETARIA DE OBRAS
C APEN ENGENHARIA E C OMERC IO LTDA.
1,00 C ONSTRUC AO C IVIL P/EMPREITADA GLOBAL REF.AO
PLANO EXTRA
ORDINARIO DE OBRAS, C ORRESPONDENTE A 21¦
MEDIC AO DOS
DOS SERVIC OS PRESTADOS NO JARDIM ITAPETINGA,
C ONFORME
PROC ESSO 11758/95 (PARC IAL).TOTAL GERAL ...
013.867.438-87
03.331.069/0001-96
02.998.880/0001-62
52.429.206/0001-35
52.429.206/0001-35
51.081.230/0001-63
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
2.148,07
2.148,07
4.000,00
4.000,00
11.460,32
11.460,32
90.591,09
90.591,09
1.500,00
1.500,00
22.912,61
22.912,61
3.525.045,43
Sistema C oral

Dezembro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

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