Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO

Transcrição

Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2014 a 28.02.2014
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABILIO NILVO ROBINSON
1325
01000910 28.02.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 865
Total do Empenho.......:
147,00
Total do Fornecedor....:
147,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADAIR BAUER
2060
01000757 20.02.2014 40314 DIARIA P/ POA EM 20 E 21/02/14
Nao se Aplica
CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADILSON LUIS EXNER
1220
01000687 18.02.2014 61214 DIARIA P/ SÃO LEOPOLDO EM 18/02/
Nao se Aplica
14 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
18,00
01000813 25.02.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 25/02/14
Nao se Aplica
18,00
01000823 26.02.2014 61214 DIARIA P/ SAPIRANGA EM 26/02/14
Nao se Aplica
18,00
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIANO VALDEMIR KLEIN
345
01000741 19.02.2014 40046 VLR. FÉRIAS DO TESOUREIRO
Nao se Aplica
MATR. 1
1.155,46
1.155,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVANTAGE VIAGENS E TURISMO LTDA.
3911
01000566 11.02.2014 30401 PASSAGEM PARA
A
PREFEITA
Dispensada
MUNICIPAL,
IDA
E
VOLTA
POA-BRASILIA-POA, SAÍDA NO DIA
11/02/2014 VOO JJ3070 RETORNO
DIA 13/02/2014 VOO G3-1818
3.898,41
3.898,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A.
35
01000744 20.02.2014 53143 VLR. ENERGIA ELÉTRICA
Nao se Aplica
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
7.794,26
Nao se Aplica
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
1.609,37
Nao se Aplica
EDUCAÇÃO INFANTIL
1.221,59
Nao se Aplica
CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
37,79
Nao se Aplica
PRAÇA OTTO ENZWEILER
238,50
Nao se Aplica
CENTRO ADMINISTRATIVO
1.631,66
Nao se Aplica
CRAS
247,39
Nao se Aplica
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11.230,16
Nao se Aplica
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
401,31
Nao se Aplica
PRAÇAS DE ESPORTE
445,59
Nao se Aplica
COZINHA
48,62
Nao se Aplica
BIBLIOTECA
13,60
Nao se Aplica
CASAS MORTUARIA
22,68
01000989 28.02.2014 861543 VLR. ENERGIA ÉLETRICA
Nao se Aplica
GINÁSIO MUNICIPAL
41,00
Nao se Aplica
CÂMARA DE VEREADORES
204,26
25.187,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGRIMAP TOPOGRAFIA E GEODESIA
5223
01000897 27.02.2014 51705 CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAL
Dispensada
TECNICO (TOPOGRAFO/AGRIMENSOR)
PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES
SERVIÇOS:
LEVANTAMENTO
PLANIMÉTRICO
E
DEMARCAÇÃO,
MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA DA
RUA
MACHADO
DE
ASSIS;
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E
DEMARCAÇAO DO DESNIVEL NA RUA
ARMANDO SEEWALD; LEVANTAMENTO
PLANIMETRICO E DEMARCAÇÃO DA
AREA DA FUTURA CASA MORTUARIA
(PRAZO 60 DIAS)
2.500,00
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALEXANDRE SCHMITT
1981
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA
03 DA LEI 865
100,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALON SANTIAGO MÜLLER
5452
01000686 17.02.2014 50914 DIARIA P/ LAJEADO EM 18/02/14
Nao se Aplica
18,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMANDA COM. PAPÉIS EMBALAGENS LTDA 5448
01000886 27.02.2014 30522 NAFTALINA BOLINHAS, PCT COM 50GR
011/20 Pregao Presen
Marca:SANILAR
PANO DE CHAO SACO ALVEJADO 50X80
Marca:SM
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5L
CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO
Marca:HIGGIE SOFT
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000887
27.02.2014 60521
01000888
27.02.2014 60522
01000889
27.02.2014 64821
01000890
27.02.2014 64822
01000891
27.02.2014 81321
01000892
27.02.2014 81322
01000893
27.02.2014 82921
VASSOURA DE PALHA COM CABO EM
MADEIRA Marca:VIDEQUIMICA
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
023/2014 (VENC. 31/12/2014)
ISQUEIRO COM N° MINIMO DE 3000
ACENDIMENTOS Marca:CRICKET
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
023/2014 (VENC. 31/12/2014)
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS
Marca:AQUAFAST
NAFTALINA BOLINHAS, PCT COM 50GR
Marca:SANILAR
PA PLASTICA CACO CURTO PARA
COLETA DE LIXO Marca:IN BRASIL
Marca:SM
Marca:HIGGIE SOFT
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
023/2014 (VENC. 31/12/2014)
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
023/2014 (VENC. 31/12/2014)
Marca:SM
Marca:HIGGIE SOFT
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
023/2014 (VENC. 31/12/2014)
LIXEIRA COM TAMPA E COM PEDAL 20
LITROS DE MATERIAL RESISTENTE
Marca:PLASVALE
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
023/2014 (VENC. 31/12/2014)
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS
Marca:AQUAFAST
Marca:SM
Marca:HIGGIE SOFT
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
023/2014 (VENC. 31/12/2014)
131,15
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
8,10
1.120,56
5,40
48,48
96,60
676,10
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACENDIMENTOS Marca:CRICKET
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
023/2014 (VENC. 31/12/2014)
27,00
01000894 27.02.2014 82922 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS
Marca:AQUAFAST
NAFTALINA BOLINHAS, PCT COM 50GR
Marca:SANILAR
Marca:SM
Marca:HIGGIE SOFT
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
023/2014 (VENC. 31/12/2014)
529,78
01000895 27.02.2014 88822 PA PLASTICA CACO CURTO PARA
Marca:SM
Marca:HIGGIE SOFT
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
023/2014 (VENC. 31/12/2014)
48,68
02000896 27.02.2014 10422 PANO DE CHAO SACO ALVEJADO 50X80
Marca:SM
Marca:HIGGIE SOFT
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
023/2014 (VENC. 31/12/2014)
28,83
2.720,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMIGRAF GRAFICA LTDA
4905
01000570 11.02.2014 82914 AGENDA ESCOLAR 2013 PARA OS
Dispensada
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
AGENDA ESCOLAR 2013 PEDAGÓGICA
PARA OS EDUCADORES DA
REDE
MUNICIPAL DE ENSINO
4.440,00
01000571 11.02.2014 81314 AGENDA ESCOLAR 2013 PARA OS
Dispensada
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.392,50
6.832,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA TERRA PROJ AMB AUDIT PERICIAS L 5432
01000450 03.02.2014 621805 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO
AMBIENTE, INCLUINDO GESTÃO DE
LICENCIAMENTOS
AMBIENTAIS,
ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL,
CFE. RESOLUÇÃO
DO
CONSEMA
102/2005, EXPEDIÇÃO DE PARECERES
TECNICOS,
FORMALIZADOS
E
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTADOS COM VISTAS
E
EXPEDIÇÃO
DE
LICENÇAS
AMBIENTAIS, FISCALIZAÇÕES
E
ASSESSORIA
AO
MUNICÍPIO.
CFE. PROCESSO 089/2013 CONTRATO
Nº 008/2014 (VENC. 16/01/2015)
REF FEVEREIRO/2014
800,00
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTONIO ROMEU KONZEN
745
750,00
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARI JOSE AULER
901
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 865
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARNO LAUX
68
01000701 18.02.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 18/02/2014
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.
92
01000454 03.02.2014 84965 ATENDIMENTO DE
CRIANÇAS
E
Dispensada
ADOLESCENTES COM NECESSIDADES
ESPECIAIS, CFE CONVENIO
Nº
004/2011, ADITIVO Nº 002 (VENC.
31/12/2014)
REF FEVEREIRO/2014
3.066,00
3.066,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA
690
01000455 03.02.2014 61550 SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES,
Dispensada
CFE. CONVÊNIO Nº 002/2013
(VENC. 01/03/2014)
REF. FEVEREIRO/2014
12.469,94
01000456 03.02.2014 61550 SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E
Dispensada
CIRURGIAS
ELETIVAS,
CFE.
CONVÊNIO Nº 002/2013
(VENC.
01/03/2014)
ESTIMATIVA PARA FEVEREIRO/2014
3.000,00
15.469,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO ROTA ROMANTICA
677
01000771 21.02.2014 90502 ANUIDADE
ASSOCIAÇÃO
DOS
Dispensada
MUNICIPIOS DA ROTA ROMANTICA
7.240,00
7.240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATLANDIO LUIS LIPPERT
1668
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 865
189,00
03 DA LEI 865
70,00
259,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA
4581
01000498 05.02.2014 71201 OLEO HIDRAULICO PARA O TRATOR
Dispensada
MASSEY
60,00
01000661 13.02.2014 51301 OLEO MOTOR PARA PATROLA 550
Dispensada
230,00
01000662 13.02.2014 51325 FILTRO DE CARTER
Dispensada
FILTRO
DE
OLEO
DIESEL
PARA PATROLA 550
64,00
01000689 18.02.2014 51339 FILTRO DIESEL
Dispensada
FILTRO ÓLEO MOTOR CARTER
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA O
CAMINHÃO IHJ-0871
80,00
01000691 18.02.2014 51339 FILTRO AR INTERNO
Dispensada
FILTRO DIESEL
FILTRO OLEO COMBUSTIVEL CARTER
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA O
CAMINHAO CAÇAMBA
179,00
01000693 18.02.2014 51325 CAMARA NOVA TRASEIRA
Dispensada
FILTRO AR INTERNO GRANDE
FILTRO AR INTERNO PEQUENO PARA A
RETROESCAVADEIRA CASE
401,00
01000778 21.02.2014 84601 OLEO MOTOR CARROS MICRO ONIBUS
Dispensada
ESCOLAR PLACA ILX-6580
230,00
01000779 21.02.2014 84639 FILTRO CARTER
Dispensada
FILTRO DIESEL
FILTRO SEPARADOR
FILTRO
DE
AR
MICRO ONIBUS ESCOLAR
PLACA
ILX-6580
188,00
01000790 24.02.2014 51339 CAMARA NOVA DIANTEIRA
PARA
Dispensada
129,00
01000984 28.02.2014 71201 OLEO TRATOR PARA O TRATOR MASSEY
Dispensada
75,00
1.636,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTOLUB ATAC. LUBRIF. LTDA
1450
01000534 07.02.2014 71201 OLEO MOTOR 15W40
Dispensada
OLEO DE TRANSMISSÃO
OLEO
LUBRIFICANTE
PARA USO DOS TRATORES (BOMBONAS
DE 20 LITROS CADA)
1.054,58
01000535 07.02.2014 51301 OLEO MOTOR 15W40
Dispensada
OLEO DE TRANSMISSÃO
OLEO
HIDRÁULICO/LUBRIFICANTE
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA USO NAS
MÁQUINAS
DA
SECRETARIA DE OBRAS
1.581,87
2.636,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LU 4919
01000626 13.02.2014 23102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/14
Nao se Aplica
DPTO JURÍDICO
104,50
Nao se Aplica
SEC. ADMINISTRATIVO - SERVIDORES
220,00
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
577,50
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SERV. RGPS
390,50
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERVIDORES
726,00
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERV. RGPS
110,00
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERV. RGPS
324,50
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
121,00
Nao se Aplica
ASSIST. SAÚDE - SERVIDORES
627,00
Nao se Aplica
ASSIST. SAÚDE - SERV. RGPS
66,00
Nao se Aplica
DPTO A. SOCIAL - SERVIDORES
154,00
Nao se Aplica
DPTO A. SOCIAL - SERV. RGPS
110,00
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE - SERV. RGPS
522,50
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SERV. RGPS
110,00
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
247,50
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SERV. RGPS
110,00
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVI
DORES
192,50
Nao se Aplica
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
440,00
Nao se Aplica
ENS. FUND. - SERVIDORES
110,00
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000645
13.02.2014 800802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/14
Nao se Aplica
ENS. FUND. - CONTRA - TURNO
132,00
Nao se Aplica
DPTO DESPORTO - SERV. RGPS
66,00
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERV.
RGPS
286,00
Nao se Aplica
REF. RESCISÃO SERV. MATR. 431
55,00
5.802,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
4437
01000986 28.02.2014 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Dispensada
794,16
794,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA
246
01000969 28.02.2014 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS: TED E INS
Dispensada
CRIÇÕES EM CONCURSO
683,20
01000970 28.02.2014 68281 VLR TARIFA BANCÁRIA TED
Dispensada
7,40
690,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
303
03000968 28.02.2014 33481 VLR TARIFAS BANCÁRIAS TED
Dispensada
14,00
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN
4495
01000916 28.02.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO À
POPULAÇÃO EM GERAL
CFE. TERMO DE CONTRATO
Nº
075/2013
(VENC.
29/11/14)
REF FEVEREIRO/2014
3.551,80
3.551,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS
5025
03000832 27.02.2014 33201 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
4.560,86
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
401,92
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
59,66
5.022,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA
4520
01000550 10.02.2014 82507 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
MERENDA ESCOLAR: ITEM 02
FRUTAS E VERDURAS, CFE. TERMO DE
CONTRATO Nº 016/2014
(VENC.
31/12/2014)
CFE PEDIDO Nº 1015 E
1021
1.181,60
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000554
10.02.2014 85407 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
(VENC.
31/12/2014)
ESTIMATIVA FEVEREIRO/2014
1.993,00
01001002 28.02.2014 82507 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
003/20 Pregao Eletro
(VENC.
31/12/2014)
COMPLEMEN TO AO EMPENHO
Nº
550/2014
955,60
01001003 28.02.2014 82507 CEBOLA BRANCA - 66
Dispensada
BATATA INGLESA BRANCA- 61
184,50
4.314,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO WEBER
1257
01000552 10.02.2014 82207 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
Chamada Publi
AGRICULTURA
FAMILIAR
Nº
018/2014 (VENC. TÉRMINO DO 1º
SEMESTRE DE 2014)
CFE PEDIDO Nº 1016 E 1022/2014
294,45
01000556 10.02.2014 85007 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
Chamada Publi
AGRICULTURA
FAMILIAR
Nº
018/2014 (VENC. TÉRMINO DO 1º
SEMESTRE DE 2014)
583,80
878,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA
24
01000551 10.02.2014 82507 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
CARNES, CFE. TERMO DE CONTRATO
Nº 017/2014 (VENC. 31/12/2014)
CFE PEDIDO Nº 1011 E
1017
1.421,55
01000555 10.02.2014 85407 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
CARNES, CFE. TERMO DE CONTRATO
Nº 017/2014 (VENC. 31/12/2014)
1.930,00
3.351,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENCI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
4435
01000527 07.02.2014 64804 RECARGA/RETESTE DE EXTINTOR EM
Dispensada
PO BC 4KG
45,00
01000528 07.02.2014 67004 RECARGA/RETESTE DE EXTINTOR PO
Dispensada
BC 4KG
25,00
01000529 07.02.2014 51304 RECARGA/RETESTE EXTINTOR PO BC
Dispensada
4KG
VEICULO KOMBI PLACA ILN-3374
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
25,00
07.02.2014 60504 RECARGA/RETESTE EXTINTOR PO BC
Dispensada
4KG
50,00
01000531 07.02.2014 30504 RECARGA/RETESTE EXTINTOR
AP
Dispensada
10LTS
RECARGA/RETESTE EXTINTOR PO BC
4KG
75,00
01000532 07.02.2014 81304 RECARGA/RETESTE EXTINTOR CO2 4KG
Dispensada
RECARGA/RETESTE EXTINTOR PO ABC
4KG
RECARGA/RETESTE EXTINTOR
AP
10LTS
4KG
406,00
01000533 07.02.2014 82904 RECARGA/RETESTE EXTINTOR
AP
Dispensada
10LTS
4KG
RECARGA/RETESTE EXTINTOR PO ABC
4KG
4KG
RECARGA/RETESTE EXTINTOR
AP
10LTS
327,00
953,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CESAR KAYSER
4197
01000597 12.02.2014 71698 VLR TRANSPORTE DE INSUMOS, CFE
Nao se Aplica
650,00
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRILO EGIDIO FUHR
913
168,00
168,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLARO S.A.
5289
01000671 14.02.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Nao se Aplica
498,63
498,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO
973
01000591 12.02.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 12/02/2014
Nao se Aplica
18,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIO KEHL
945
03 DA LEI 865
100,00
01000530
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 DA LEI 865
160,00
260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA
2006
01000481 04.02.2014 80417 RECARGA
DE
TONNER
CE
Dispensada
530/531/532/533 PARA IMPRESSORA
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
596,00
01000511 05.02.2014 64817 RECARGA TONNER TN 420/450 PARA
Dispensada
IMPRESSORA BROTHER MFC 7360N DO
CRAS
54,00
01000512 05.02.2014 60517 RECARGA TONNER CB-435
PARA
Dispensada
IMPRESSORA HP LASER JET P-1005
DO POSTO DE SAUDE
54,00
01000589 11.02.2014 80417 TONER BROTHER DCP 8085
DN
Dispensada
RECARGA RECARGA TONNER BROTHER
DCP 8085 PARA A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
75,00
01000760 20.02.2014 80517 LIMPEZA E CONSERTO DO LASER DA
Dispensada
IMPRESSORA HP2600 DA SMECD
220,00
01000819 25.02.2014 40417 KIT FOTO CODUTOR
Dispensada
TONNER E-120 PARA IMPRESSORA DO
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
315,00
1.314,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA SAO VICENTE LTDA
1035
01000915 28.02.2014 61650 CONSULTAS ELETIVAS CFE. TERMO
023
Convite
ADITIVO 001 DO CONTRATO
Nº
026/2013 (VENC. 31/03/2014)
REF FEVEREIRO/2014
4.911,19
4.911,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLOVIS FERNANDES FRANTZ
5007
01000917 28.02.2014 30706 ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO
016/20 Dispensada
SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE
LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE.
TERMO DE CONTRATO Nº 010/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF. FEVEREIRO/2014
225,00
225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA
2407
01000901 27.02.2014 60599 PILHA AA
Dispensada
PILHA MEDIA
69,00
69,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPANHIA RIO-GRANDENSE ART. GRAF.
30
01000469 04.02.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DO
Dispensada
ESTADO EDIÇÃO DO DIA 05/02/2014,
EDITAL TOMADA DE PREÇOS
Nº
004/2014
888,91
01000484 04.02.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DO
Dispensada
ESTADO EDITAL TOMADA DE PREÇOS
Nº 005/2014
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
740,76
1.629,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS
1061
01000537 07.02.2014 30602 MENSALIDADE REF JANEIRO/2014
Dispensada
COMPLEMENTO AO EMP. 412/2014
32,00
01000973 28.02.2014 30602 MENSALIDADE REF. FEVEREIRO/2014
Dispensada
472,00
504,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA
1093
01000825 26.02.2014 54799 SERVIÇOS DE
PERFURAÇÃO
E
Dispensada
DETONAÇÃO EM ROCHAS (DIVERSOS
PONTOS) PARA COLOCAÇÃO DE CANOS
DE ESGOTO
9.900,00
9.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVP 5274
01000434 03.02.2014 61599 ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE
Dispensada
DE TRANSITO, SINISTROS E RESGATE
DE PESSOAS, CFE
TERMO
DE
CONVENIO N° 002/2013
(VENC.
01/07/2014)
REF FEVEREIRO/2014
1.100,00
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI 5058
03000449 03.02.2014 33405 ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O
005/20 Dispensada
REGIME PROPRIO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE LUCENA CFE CONTRATO
N° 002/2014 (VENC. 31/12/2014)
REF FEVEREIRO/2013
636,00
636,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D'SCHUCK ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA 4926
01000698 18.02.2014 860705 Arbitragem para: Futebol
de
Areia masculino e feminino, com
dois tempos de 20
(vinte)
minutos em cada lado, a ser
realizado por 02 (dois) árbitros
e um anotador/mesário.
Nº
007/2014
1.700,00
1.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DARCI STAUDT
1763
03 DA LEI 865
210,00
210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEBORA SCHNEIDER
4190
01000436 03.02.2014 89606 CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAL
Dispensada
ESPECIALISTA
EM
PSICOLOGIA
ESCOLAR PARA PRESTAR ASSESSORIA
E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E
ORGANIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INICIAIS
ESCOLARES JUNTO A
SECRETARIA E DIREÇÃO DE ESCOLAS
REF. FEVEREIRO/2014
2.000,00
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP
69
01000437 03.02.2014 30605 MENSALIDADE CFE. CONTRATO Nº
069/20 Inexigivel
081/2012, TERMO ADITIVO
001
(VENC. 16/10/2014)
REF.
FEVEREIRO/2014
1.369,03
1.369,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT
1123
01000539 07.02.2014 80314 DIARIA P/ TRAMANDAÍ EM 07/02/14
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DILVA PACHECO DA SILVA
1254
01000759 20.02.2014 82946 LIVROS 1 2 3 DA BICHARADA
Dispensada
LIVROS A B C DA BICHARADA
LIVROS
ALBERTINA
A
VACA
ESTRADEIRA
LIVROS ANIVERSARIO DO TILTAPES
LIVROS CELINA
LIVROS CRIANDO CRACA
LIVROS DOBRA DO MUNDO
LIVROS MARIA DEGOLADA
LIVROS MENINAS DA JANELA
LIVROS MISTERIO DA BOLA
LIVROS POR TRAS DA PORTA AZUL
LIVROS PROJETO RAIZES
LIVROS UM JARDIM PARA PETALA
LIVROS UM NA ESTRADA
LIVROS VENUS
2.822,30
2.822,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIRNEI NAIRSON ENZWEILER
3966
03 DA LEI 865
200,00
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
617
01000475 04.02.2014 62108 Laringoscópio de fibra ótica com
Dispensada
05 lâminas (recém nascido) e 04
curvas (infantil, médio, adulto,
extragrande), em aço inox, faces
foscas,
lâmpada
reserva,
acondicionada em estojo
1.499,70
01000476 04.02.2014 61336 LÂMPADA RESERVA PARA
Dispensada
LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓTICA
ELETRODO CIRURGICO PARA BISTURI
MODELO PONTA DE AGULHA
732,80
2.232,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DXD INFORMATICA LTDA
4790
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000911
28.02.2014 622135 NOBREAK SMS 600VA BIVOLT
Dispensada
288,00
288,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT 4534
01000913 28.02.2014 61594 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
015/20 Dispensada
DESTINO FINAL
DE
RESIDUOS
INFECTANTES PROVENIENTES
DE
SERVIÇOS DE SAÚDE NO POSTO DE
SAUDE DE PRESIDENTE LUCENA, CFE.
PROCESSO
015/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF FEVEREIRO/2014
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDER ISMAEL EXNER
2504
01000497 05.02.2014 61214 DIARIA P/ NH EM 05/02/2014 CFE S
Nao se Aplica
OLICITAÇÃO EM ANEXO
18,00
01000517 06.02.2014 61214 DIARIA P/ CANOAS EM 06/02/14
Nao se Aplica
18,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDERSON ROGERIO SETIM ME
5443
01000526 07.02.2014 31024 MEZANINO EM ESTRUTURA METÁLICA
Dispensada
TRELIÇADO MEDINDO 25 METROS, COM
ESCADA RETA DE 100X2,80 COM
CORRIMÃO, ASSOALHO EM MADEIRA
PINUS MEDINDO 25 METROS (LOCAL:
PRÉDIO GARAGEM)
5.350,00
5.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
61
01000424 03.02.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO
Dispensada
EDIÇÃO DO DIA 04/02/2014, EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 E
006/2014
192,00
01000467 04.02.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO
Dispensada
EDIÇÃO DO DIA 05/02/2014, EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014
192,00
Dispensada
EDIÇÃO DE 06/02/2014, EDITAL DE
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014
192,00
01000562 11.02.2014 30690 PUBLICAÇÃO DE AVISO PROCESSO
Dispensada
SELETIVO 001/2014
PUBLICAÇÃO DE AVISO ABERTURA DE
CONCURSO
PÚBLICO
NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE
12/02/2014
480,00
01000567 11.02.2014 30690 PUBLICAÇÃO DE AVISO PROCESSO
Dispensada
SELETIVO SIMPLIFICADO 004/2014
EDITAL 001 (PROFESSOR 1) NO
JORNAL O DIARIO EDIÇÃO
DE
12/02/2014
192,00
01000652 13.02.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO DO
Dispensada
DIA 14/02/14 REF. RETIFICAÇÃO AO
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CONCURSO
PUBLICO
192,00
Dispensada
REF
PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO - COZINHEIRA
192,00
Dispensada
EDIÇÃO
DE
18/02/14
REF
DIVULGAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO
PRESENCIAL 007/2014 E CHAMADA
PUBLICA AGRICULTURA
FAMILIAR
002/2014
352,00
Dispensada
EDIÇÃO DE 26/02/14 REF AVISO DE
AUDIENCIA PUBLICA (RESULTADO 3º
QUADRIMESTRE DE 2013)
336,00
01000818 25.02.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO DO
Dispensada
DIA 27/02/2014 DIVULGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL EDITAL
Nº
008/2014
192,00
Dispensada
EDIÇÃO
DE
03/03/14
REF.
DIVULGAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO
PRESENCIAL 009/2014
192,00
2.704,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EGON MARSCHALL
1340
01000685 17.02.2014 50914 DIARIA P/ LAJEADO EM 18/02/14
Nao se Aplica
18,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELENI SALETE EXNER
811
01000536 07.02.2014 40314 DIARIA P/ POA EM 11/02/2014
Nao se Aplica
18,00
01000590 11.02.2014 30499 VLR RESSARCIMETNO DE DESPESAS
Nao se Aplica
COM TAXI EM PoA, NO DIA 11/02/
2014, PARA PARATICIPAR DO TREINAMENTO GMB/GIA - 2014, PROMOVIDO PELA FAMURS
31,10
49,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M 2540
01000470 04.02.2014 53526 CABO DE ALUMINIO 4X1X3,5
Dispensada
3.120,00
01000781 21.02.2014 31024 CANALETA SISTEMA Y 20X10X200MM
Dispensada
PLAFON
SISTEMA X TOMADA 10A
SISTEMA X TOMADA DUPLEX 10A
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE
34W
FITA DUPLA FACE 12X30
FITA ISOLANTE 20MT
TINTA SPRAY PRETA
TOMADA EXTERNA 20 AMP
DISJUNTOR TRIFASICO 3X50A
TOMADA EMB. DUPLA
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
209,13
21.02.2014 63124 SISTEMA X TOMADA 20A
Dispensada
FLECHA MONOFASICA MACHO 20A
16,76
01000797 24.02.2014 860999 CHUVEIRO DUCHA 3TE PARA SER
Dispensada
INSTALADO NO
BANHEIRO
DO
CAMPINHO DE NOVA VILA
74,60
01000798 24.02.2014 81924 ENGATE PLASTICO 40CM
Dispensada
CAIXA DESCARGA PVC VERDE
BOLSA DESCARGA PLASTICA P/VASO
VARA P/ CORTINA
SUPORTE P/ CORTINA DUPLO ABERTO
BUCHA PLAST. S-6
PARAFUSO
324,17
01000800 24.02.2014 85224 MACANETA P/ FECHADURA
Dispensada
CAIXA PLASTICA 2X4
TOMADA EMB. RETANG. 10A DUPLA
1321
BUCHA S8
BUCHA S6
PARAFUSO PHILIPS 4,0X40
PARAFUSO PHILIPS 5,0X90
BRAÇADEIRA COMUM 1/2
TUBO ELETRODUTO 1/2
CABO AUTOPLAST 1,5MM
CABO AUTOPLAST 2.5MM
FITA ISOLANTE
MAÇANETA
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
REATOR ELETRONICO 2X40W
LAMPADA INC. 60W
PARAFUSO
848,67
01000811 21.02.2014 64814 TINTA SPRAY COR BRANCA
Dispensada
TINTA SPRAY COR VERDE
TINTA SPRAY COR VERMELHA
TINTA SPRAY COR CROMADA
MASSA ACRILICA DE 900ML
197,40
01000820 25.02.2014 65524 CABO 6MM
Dispensada
CABO LAN REDE AZUL
TELHA 1,83X1,10X6MM
CUMEEIRA
PREGO 23X60 (SACO DE 1KG)
209,27
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. 624
Dispensada
1.758,88
1.758,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 1094
01000665 13.02.2014 30658 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Nao se Aplica
15,42
15,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPREITEIRA BRUSKI LTDA ME
5178
01000704 17.02.2014 85224 PERFURAÇÃO
MECÂNICA
PARA
Dispensada
MICROESTACAS
CONCRETO PARA MICROESTACA COM
INCLUSÃO DE FERRAGEM
01000782
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAMPEAMENTO EM FISSURAS
MATERIAL PARA
CONSERTO
DE
FISSURAS DO ALICERCE
MATERIAL PARA CONSERTO DO ESGOTO
DO ESCOVODROMO
LASTRO DE BRITA
CONTRAPISO
PISO DE CERAMICA COM COLA E
REJUNTE
MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VÃO
DE AR CONDICIONADO
MATERIAL PARA RECOLOCAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
EMEF GOV ROBERTO SILVEIRA
4.220,00
01000705 17.02.2014 85316 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
REF.
Dispensada
CONSERTO
HIDRÁULICO
NOS
BANHEIROS E ESCOVÓDROMO
COM
COLOCAÇÃO DE PISO EM CERÂMICA E
REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
FECHAMENTO DE BURACO EM PAREDE
NA EMEF GOV ROBERTO SILVEIRA
3.657,00
7.877,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENERSUL GERADORES EIRELLI ME
5439
01000453 03.02.2014 53612 LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA
Dispensada
PARA O POÇO JUNTO A EMEF ROBERTO
SILVEIRA PARA ABASTECIMENTO DE
AGUA DEVIDO A FALTA DE ENERGIA
NOS DIAS 02, 03 E 04
DE
FEVEREIRO
7.120,00
7.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD 1639
02000772 21.02.2014 11226 INFRA PASSIVO PET NV500
Dispensada
45,00
02000773 21.02.2014 11316 MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME
Dispensada
DA CAMARA DE VEREADORES
60,00
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME
2571
02000774 21.02.2014 10421 GARRAFA TERMICA 1L
Dispensada
25,95
02000775 21.02.2014 10499 BATERIA SEC. 9V ALCALINA
Dispensada
FITA ISOLANTE 5MT 19MM X 5M
BARBANTE
25,25
51,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LU
82
01000518 06.02.2014 801899 VLR RESCISÃO CONT. ADM. TEMPOR.
Nao se Aplica
PROFESSOR 2 MATR. 457
INSS 19,19
676,55
Nao se Aplica
TÉC. EM ENFERMAGEM MATR. 428
INSS 35,31
3.363,10
Nao se Aplica
AUX. SERV. GERAIS MATR. 442
INSS 11,25
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
766,21
12.02.2014 801699 VLR RESC. CONT. ADMIN. TEMP.
Nao se Aplica
PROFESSOR MATR. 439
INSS 24,32
1.477,74
01000650 13.02.2014 800101 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA PROFE
Nao se Aplica
SSORA MATR. 257
FPSM 76,96
1.917,64
01000651 13.02.2014 80002 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA CHEFE
Nao se Aplica
DE PROGRMA MATR. 426
INSS 91,86
1.337,21
01000669 14.02.2014 84499 VLR RESCISÃO CONT. ADM. TEMP.
Nao se Aplica
COZINHEIRA MATR. 431
INSS 49,62
1.926,37
01000898 27.02.2014 60199 VLR RESC. CONT. ADM. TEMP. DO
Nao se Aplica
DENTISTA MATR. 436
INSS 372,11
IRRF 67,77
6.336,35
01000899 27.02.2014 83699 VLR RESC. CONT. ADM. TEMP. DO
Nao se Aplica
AGENTE EDUC. MATR. 438
INSS 74,41
(+)SAL FAM 24,66
1.674,45
FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM 528
Dispensada
672,61
672,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS - PRESIDENTE LUCENA
14
01000495 05.02.2014 50047 VLR FÉRIAS DO DIRETOR DE DPTO
Nao se Aplica
MATR. 417
1.827,33
01000496 05.02.2014 40047 VLR FÉRIAS DO SECRETÁRIO DA FAZ.
Nao se Aplica
E PLAN. MATR. 409
1.422,10
01000593 12.02.2014 40046 VLR FÉRIAS DO TEC. EM CONTAB.
Nao se Aplica
MATR. 89
1.303,89
01000594 12.02.2014 50646 VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES:
Nao se Aplica
OPER. DE MÁQUINAS - MATR. 31
ENGENHEIRO - MATR. 53
3.624,73
01000595 12.02.2014 60846 VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES:
Nao se Aplica
NUTRICIONISTA - MATR. 206
MOTORISTA - MATR. 397
3.594,01
01000596 12.02.2014 60846 VLR FÉRIAS DA DENTISTA MATR.133
Nao se Aplica
3.163,53
01000821 25.02.2014 40046 VLR. FÉRIAS DO AGENTE DE FISNao se Aplica
CALIZAÇÃO
MATR. 088
2.979,03
01000822 25.02.2014 640147 VLR. FÉRIAS DO CONSELHEIRO TUNao se Aplica
TELAR
MATR. 363
717,81
01000974 28.02.2014 30046 VLR FÉRIAS DO AGENTE ADMINISTR.
Nao se Aplica
MATR. 108
3.587,16
01000975 28.02.2014 70047 VLR FÉRIAS DO SECRETÁRIO DA AGRI
Nao se Aplica
01000601
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CULTURA MATR. 410
2.063,88
28.02.2014 60046 VLR FÉRIAS DA SECRETÁRIA DA SAÚD
Nao se Aplica
E MATR. 124
4.556,20
28.839,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS STOFFE 2636
01000683 14.02.2014 71225 FERRO CHATO 2.1/2 PARA SOLDAGEM
Dispensada
NA ARADORA AGRÍCOLA
FERRO REDONDO 3/8 PARA SOLDA NO
PULVERIZADOR AGRÍCOLA
114,00
01000684 14.02.2014 71317 SOLDAGEM NO EIXO DE ENGATE DA
Dispensada
ARADORA AGRÍCOLA
SOLDAGEM E FIXAÇÃO DE PINOS NO
PULVERIZADOR AGRÍCOLA
SOLDAGEM NA COLOCAÇÃO DE UNHA NA
PLANTADEIRA DE MILHO
SOLDAGEM NO BICO E NA SAÍDA DA
COLHEDORA
405,00
01000761 20.02.2014 71317 SOLDAGEM NA ENSILADEIRA
Dispensada
SOLDAGEM NA PLANTADEIRA DE MILHO
TROCA DA PONTEIRA, TORNO E SOLDA
NA CARRETA AGRICOLA
365,00
01000801 24.02.2014 51417 SERVIÇO DE SOLDAGEM E REPARO NA
Dispensada
SOLDA DA CORRENTE DA ROÇADEIRA
40,00
924,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO PEREIRA DAVID SOBRINHO
3895
01000474 04.02.2014 61516 COLOCAÇÃO DE LONA SOBRE O TOLDO
Dispensada
DE ENTRADA DE VEÍCULOS JUNTO AO
POSTO
DE
SAUDE,
MEDINDO
12,00X3,40 NA COR CINZA
1.970,00
1.970,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GELVANIA GALDINO DA SILVA - ME
5252
01000810 21.02.2014 86923 SOMBRINHAS PARA DANÇA DE FREVO
Dispensada
DO GRUPO MOVER
200,00
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILSON VANDUIR ERHART - ME
2702
01000485 04.02.2014 31719 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL
Dispensada
PLACA IKV-1536
30,00
01000489 04.02.2014 62819 LAVAGEM COMPLETA DO
VEICULO
Dispensada
AMBULANCIA
PEQUENA
PLACA
INF-4674
30,00
01000490 04.02.2014 62819 TROCA DE PNEUS
Dispensada
BALANCEAMENTO
VEICULO CORSA
SEDAN
PLACA
IPJ-7921
40,00
01000697 18.02.2014 84639 PNEU 215/75 R17,5
034/20 Convite
Nº
040/2013
(VENC.
11/06/14)
PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR
2.672,00
01000976
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000799
24.02.2014 31719 LAVAGEM COMPLETA DO
LINEA PLACA IRX-7158
VEICULO
01000977
Dispensada
30,00
28.02.2014 62819 LAVAGEM COMPLETA DO
VEICULO
Dispensada
CORSA SEDAN PLACA IPJ-7921
LAVAGEM COMPLETA DO
VEICULO
AMBULANCIA
PEQUENA
PLACA
INF-4674
CONSERTO DE PNEU DO VEICULO
AMBULANCIA
PEQUENA
PLACA
INF-4674
70,00
01000978 28.02.2014 62701 ÓLEO MOTOR 15W40 PARA O VEICULO
Dispensada
AMBULANCIA
PEQUENA
PLACA
INF-4674
51,00
2.923,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRACIELA CRISTINA MESSER
767
01000758 20.02.2014 40314 DIARIA P/ POA EM 20 E 21/02/14
Nao se Aplica
36,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAFICA DOMINIO LTDA
4307
01000900 27.02.2014 80599 ENCADERNAÇÃO CADERNOS DE CHAMADA
Dispensada
PARA AS EMEFS
36,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
104
01000468 04.02.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO
Dispensada
DO DIA 05/02/2014, EDITAL TOMADA
DE PREÇOS Nº 004/2014
561,60
01000483 04.02.2014 30690 PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO
Dispensada
DE 06/02/2014, EDITAL DE TOMADA
DE PREÇOS Nº 005/2014
561,60
1.123,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIA HIGIENE OCUPACIONAL LTDA ME
5143
01000902 27.02.2014 30605 EXAMES
ADMISSIONAIS
E/OU
Dispensada
DEMISSIONAIS
CONSULTA RETORNO AO TRABALHO
(SERVIDOR JEFERSON MORAES)
946,00
946,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA
1690
01000471 04.02.2014 51301 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE.
029/20 Tomada Precos
TERMO DE CONTRATO Nº 038/2013 DO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
CFE. TERMO ADITIVO 001
4.876,00
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
CFE. TERMO ADITIVO 001
1.219,00
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE CONTRATO Nº 038/2013 DO
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
CFE. TERMO ADIVITO 001
3.657,00
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
TERMO ADITIVO 001
6.095,00
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
ADITIVO 001
2.438,00
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
ADITIVO 001
1.219,00
005/2013 (VENC. 11/06/2014)
ADITIVO 001
2.438,00
21.942,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA
4716
01000906 28.02.2014 30625 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONDispensada
TRATOS C/ ESTAGIÁRIOS
581,91
01000907 28.02.2014 89607 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDispensada
DANTE(S) - ESTAGIO(S)
ENS. FUND.
2.754,06
EDUC. INFANTIL
4.174,76
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
437,14
153,02
58,00
01000992 28.02.2014 30625 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONDispensada
TRATOS C/ ESTAGIÁRIOS
16,67
8.175,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HENRIQUE GERALDO MEDTLER
1594
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVI-
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA
03 DA LEI 865
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INACIO JACOB MALLMANN
4053
03 DA LEI 865
220,00
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO 4343
01000942 28.02.2014 20199 IPERGS REF FEVEREIRO/2014
Nao se Aplica
GABINETE - PREFEITA
459,56
459,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTALADORA ELETRICA S.E. LTDA
3856
01000507 05.02.2014 861699 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO
021/20 Dispensada
DE OBRA PARA INSTALAÇÃO
DE
ILUMINAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA
SITUADA NA RUA LOBO DA COSTA
CFE.
PROJETO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº
021/2014, TERMO DE CONTRATO Nº
014/2014
14.868,00
14.868,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTALADORA ELÉTRICA LIDER LTDA
4526
01000912 28.02.2014 57599 DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA
TRIFÁSICA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO
DE
OBRAS
ESPECIALIZADA
(MÃO DE OBRA = R$22.127,07 E
MATERIAIS
=
R$13.360,46)
Nº
024/2014 (VENC. 60 DIAS)
35.487,53
35.487,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3
01000920 28.02.2014 20801 INSS REF FEVEREIRO/2014
Nao se Aplica
DPTO JURÍDICO
1.214,03
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
820,42
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
750,64
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SECRETÁRIO
738,36
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERV. TEMP.
359,04
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERVIDORES
1.020,59
Nao se Aplica
ASSIS. SAÚDE EM GERAL - TEMP.
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
831,93
28.02.2014 640299 INSS REF FEVEREIRO/2014
Nao se Aplica
CONS. TUTELAR
642,54
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
2.070,94
Nao se Aplica
DPTO A.SOCIAL
241,15
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
738,36
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - VETER. TEMP.
985,19
Nao se Aplica
ENS. FUND. - PROF. TEMP.
63,85
Nao se Aplica
ENS. FUND. - PEISC
556,60
Nao se Aplica
EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.
50,41
Nao se Aplica
DPTO DESPORTO
633,61
Nao se Aplica
ENS. FUND. - SERV. TEMP.
159,82
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES
1.678,49
Nao se Aplica
SAÚDE - SERV. TERC. P.FÍSICA
380,00
Nao se Aplica
ADMIN. - SERV. TERC. P.FÍSICA
144,00
Nao se Aplica
ENS.FUND.- SERV. TERC. P.FÍSICA
1.081,30
Nao se Aplica
SERV. PRESTADOS POR MEI
504,00
Nao se Aplica
CÂMARA - VEREADORES
1.528,21
17.193,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRMAOS SPANIOL LTDA - ME - FILIAL 0 2814
01000499 05.02.2014 71317 CONSERTO DO PNEU DO TANQUE DE
Dispensada
ADUBO ORGANICO LIQUIDO
20,00
01000500 05.02.2014 51417 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
Dispensada
MANUTENÇÃO NAS BRAÇADEIRAS E
GRAXEIRAS
TROCA
DE
MANGUEIRA
NA
RETROESCAVADEIRA
344,00
01000559 10.02.2014 71317 DESMONTAGEM/MONTAGEM
PARA
Dispensada
CONSERTO DA CAMARA DE PNEU
01000927
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000663
13.02.2014 51417
01000681
14.02.2014 71319
01000682
14.02.2014 51419
01000690
18.02.2014 51419
01000692
18.02.2014 51419
01000694
18.02.2014 51417
01000780
21.02.2014 84819
01000783
21.02.2014 51419
01000791
24.02.2014 51419
01000983
28.02.2014 51417
01000985
28.02.2014 71319
VULCANIZAÇÃO DE PNEU
SOLDAGEM
NO
SUPORTE
DO
ALTERNADOR
TRATOR MASSEY
TROCA DE PNEU
CONSERTO DE PNEU
VULCANIZAÇÃO
DE
PNEU
TRATOR NEW HOLLAND
REGULAGEM NAS
NAVALHAS
DA
ENSILADEIRA
LUBRIFICAÇÃO
TROCA DE FILTROS E OLEO
TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA
DA PATROLA 550
MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIROS NO
TRATOR MASSEY
VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEU
SOLDAGEM
NO TRATOR URSUS
TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA
LUBRIFICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA
RANDON
LUBRIFICAÇÃO
TROCA DOS FILTROS NO CAMINHÃO
IHJ-0871
LUBRIFICAÇÃO
TROCA DOS FILTROS
LUBRIFICAÇÃO
MONTAGEM
DE
PNEU
NA
MONTAGEM DE PNEUS
BALANCEAMENTO
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA
MICRO ONIBUS ESCOLAR
PLACA
ILX-6580
SOCORRO PARA TROCA DE MANGUEIRA
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
TROCA DE RODAS
MONTAGEM DE PNEUS
MANUTENÇÃO NO PINO DO
EIXO
PATROLA
MONTAGEM DE PNEU
CONSERTO DE PNEU
VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS
TROCA E REPAROS
EM
PNEU
LUBRIFICAÇÃO
NO
CAMINHÃO
IKB-1590
CONSERTO DE PNEU DA CAQRRETA
AGRICOLA
CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO NO
TRATOR NEW HOLLAND
455,00
Dispensada
124,00
Dispensada
120,00
265,00
55,00
Dispensada
Dispensada
Dispensada
50,00
Dispensada
100,00
Dispensada
350,00
Dispensada
505,00
255,00
Dispensada
Dispensada
45,00
Dispensada
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
75,00
2.763,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JACOB ALBERTO FROEHLICH
2842
16,00
273,00
289,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAIR DELMAR LAUX
1476
01000492 05.02.2014 71239 MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 DE 1
Dispensada
LITRO
MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 DE 2
LITROS
CAPA CP8
CAPA CP6
CONEXÃO
6-6
MATERIAL PARA
CONSERTO
DA
MANGUEIRA HIDRÁULICA DA ARADORA
AGRÍCOLA
127,87
01000493 05.02.2014 71319 CONSERTO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA
Dispensada
DA ARADORA AGRÍCOLA
24,00
151,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAIR HEDLER
5187
01000707 17.02.2014 64821 FILME
PVC
28CMX30MTS
Marca:ALPFILM
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
021/2014 (VENC. 31/12/2014)
5,00
01000708 17.02.2014 81321 FILME
PVC
28CMX30MTS
Marca:ALPFILM
PAPEL
LAMINADO
45CMX4MTS
Marca:FACILAR
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
021/2014 (VENC. 31/12/2014)
35,75
01000709 17.02.2014 82921 FILME
PVC
28CMX30MTS
Marca:ALPFILM
PAPEL
LAMINADO
45CMX4MTS
Marca:FACILAR
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
021/2014 (VENC. 31/12/2014)
28,95
01000710 17.02.2014 30522 BALDE 15 LITROS COM DOIS BICOS
DIRECIONADOR DE ÁGUA,
ALÇA
ANATÔMICA E SEGURA, MATERIAL
RESISTENTE Marca:PLASVALE
ESCOVA PARA PISO COM CABO PARA
LIMPEZA DE PISOS
RÚSTICOS,
ACIMENTADOS E CARPETES, CERDAS
RESISTENTES PARA
ESFREGAÇÃO
PESADA 25X8,6X4,2CM Marca:DALCIN
ESFREGÃO DE AÇO INOX 12 GR
Marca:GUERREIRO
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000711
01000712
01000713
RODO DE PLÁSTICO BORRACHA DUPLA
60CM COM
CABO
RESISTENTE
Marca:DALCIN
SABÃO
EM
PÓ
5KG
Marca:GIRANDOSOL
SACO DE LIXO 100L REFORÇADO C/
100UN Marca:LIX
SACO DE LIXO 60L PCT C/100UN
Marca:LIX
Marca:LIX
SACO DE LIXO
20L
C/100UN
Marca:LIX
VASSOURA MULTIUSO PARA PISOS
INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON
COM CABO, CERDAS PLUMADAS A
APARAÇÃO
CURTA
30X16,5X4,5
Marca:DALCIN
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
021/2014 (VENC. 31/12/2014)
17.02.2014 60522 BALDE 15 LITROS COM DOIS BICOS
ALÇA
ESCOVA
SANITÁRIA
BOLA
Marca:DALCIN
Marca:GUERREIRO
60CM COM
CABO
RESISTENTE
Marca:DALCIN
SABÃO
EM
PÓ
5KG
Marca:GIRANDOSOL
100UN Marca:LIX
Marca:LIX
Marca:LIX
SACO DE LIXO
20L
C/100UN
Marca:LIX
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
021/2014 (VENC. 31/12/2014)
17.02.2014 64822 ESFREGÃO DE AÇO INOX 12 GR
Marca:GUERREIRO
60CM COM
CABO
RESISTENTE
Marca:DALCIN
100UN Marca:LIX
Marca:LIX
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
021/2014 (VENC. 31/12/2014)
17.02.2014 81322 ESCOVA PARA PISO COM CABO PARA
LIMPEZA DE PISOS
RÚSTICOS,
ACIMENTADOS E CARPETES, CERDAS
RESISTENTES PARA
ESFREGAÇÃO
PESADA 25X8,6X4,2CM Marca:DALCIN
60CM COM
CABO
RESISTENTE
442,47
1.532,25
40,25
011/20
Pregao Eletro
011/20
Pregao Eletro
011/20
Pregao Eletro
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000714
01000715
02000716
Marca:DALCIN
SABÃO
EM
PÓ
5KG
Marca:GIRANDOSOL
100UN Marca:LIX
Marca:LIX
Marca:LIX
SACO DE LIXO
20L
C/100UN
Marca:LIX
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
021/2014 (VENC. 31/12/2014)
17.02.2014 82922 BALDE 15 LITROS COM DOIS BICOS
ALÇA
Marca:GUERREIRO
60CM COM
CABO
RESISTENTE
Marca:DALCIN
SABÃO
EM
PÓ
5KG
Marca:GIRANDOSOL
100UN Marca:LIX
Marca:LIX
Marca:LIX
SACO DE LIXO
20L
C/100UN
Marca:LIX
APARAÇÃO
CURTA
30X16,5X4,5
Marca:DALCIN
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
021/2014 (VENC. 31/12/2014)
17.02.2014 88899 RODO DE PLÁSTICO BORRACHA DUPLA
60CM COM
CABO
RESISTENTE
Marca:DALCIN
100UN Marca:LIX
SACO DE LIXO
20L
C/100UN
Marca:LIX
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
021/2014 (VENC. 31/12/2014)
17.02.2014 10422 ESCOVA
SANITÁRIA
BOLA
Marca:DALCIN
Marca:LIX
APARAÇÃO
CURTA
30X16,5X4,5
Marca:DALCIN
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
021/2014 (VENC. 31/12/2014)
5.190,40
884,35
64,70
14,09
8.238,21
011/20
Pregao Eletro
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO ARLINDO KNORST
1188
273,00
273,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO INACIO FROEHLICH
1848
03 DA LEI 865
340,00
16,00
356,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO L. ZANATA
2030
01000688 18.02.2014 30516 CARIMBO PNATE/FNDE - PNAE/FNDE Dispensada
PEATE/RS
66,00
01000817 25.02.2014 60516 CARIMBO DE VACINAÇÃO
Dispensada
70,00
136,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME
2894
01000521 07.02.2014 61336 ETER ALCOOLIZADO DE 10ML
Dispensada
8,90
01000563 11.02.2014 82207 LEITE EM PO ALIMENTAÇÃO ESPECIAL
Dispensada
15,90
01000564 11.02.2014 61399 FRALDA GERIATRICA
Dispensada
111,60
136,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JONAS METZ
4074
01000486 04.02.2014 40314 DIARIA P/ POA EM 06 E 07/02/14
Nao se Aplica
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JORGE ALOISIO KNORST
1825
32,00
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE FUHR
2929
03 DA LEI 865
80,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSOE HOLZ ME
5168
01000477 04.02.2014 640317 CARTUCHO DE TINTA PRETO
Dispensada
CARTUCHO DE TINTA
COLORIDO
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET
4660 DO CONSELHO TUTELAR
103,00
01000478 04.02.2014 70317 CARTUCHO DE TINTA COR PRETA PARA
Dispensada
IMPRESSORA HP Desk Jet 3745 PARA
A SECRETARIA DE AGRICULTURA
75,00
01000479 04.02.2014 621617 RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA
Dispensada
HJ LASER JET P1102 PARA O SETOR
DE MEIO AMBIENTE
60,00
01000480 04.02.2014 64817 CARTUCHO DE TINTA PRETO Nº 122
Dispensada
PARA IMPRESSORA HP F2050 DO CRAS
20,00
01000544 10.02.2014 40417 RECARGA DE TONER COR PRETA PARA
Dispensada
IMPRESSORA HP7553 PARA O SETOR
DE CONTABILIDADE
75,00
01000545 10.02.2014 40417 RECARGA CARTUCHO DE TINTA PRETO
Dispensada
Nº 122 PARA IMPRESSORA
HP
DESKJET-2050
DA
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
20,00
353,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KAYSERMAQ DISTR. LTDA.
3872
01000543 10.02.2014 51339 SUPORTE DE DENTE TRASEIRO
Dispensada
SUPORTE DE DENTE DIANTEIRO
PONTA DE DENTE TRASEIRA
PONTA DE
DENTE
DIANTEIRA
PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
628,30
628,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI 1463
01000988 28.02.2014 61550 EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS
PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
LUCENA, CFE. TERMO DE CONTRATO
Nº
091/2013,
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº
077/2013
(VENC. 11/12/2014)
REF FEVEREIRO/2014
2.132,37
2.132,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME
2990
01000513 05.02.2014 81304 GAS P13
Dispensada
GAS P45
630,00
01000548 10.02.2014 82904 GAS P13
Dispensada
GAS P45
405,00
01000549 10.02.2014 82507 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE.
(VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
BISCOITOS, BOLOS,
PÃES
E
DERIVADOS DE PADARIA, CFE. TERMO
DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC.
31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000553
10.02.2014 85407
01000673
14.02.2014 83507
01000675
14.02.2014 60504
01000717
17.02.2014 60521
01000718
17.02.2014 64821
01000719
17.02.2014 81321
01000720
17.02.2014 82921
FRIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº
015/2014 (VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
LATICÍNIOS, CFE.
TERMO
DE
(VENC.
31/12/2014)
CFE. PEDIDOS Nº 1010, 1012,
1018, 1013, 1019 ESTIMATIVA PARA
FEVEREIRO/2014
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE.
(VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
BISCOITOS, BOLOS,
PÃES
E
31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
015/2014 (VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
LATICÍNIOS, CFE.
TERMO
DE
(VENC.
31/12/2014)
SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES
AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML
PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2014
GAS P13
PAPEL TOALHA MULTIUSO BRANCO, FL
DUPLA PICOTADA, TEXTURIZADA FRD
C/12 PCTS, C/2 ROLOS 60 FLS,
022X020 Marca:MILI/FLORAX
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
020/2014 (VENC. 31/12/2014)
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
020/2014 (VENC. 31/12/2014)
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
020/2014 (VENC. 31/12/2014)
2.297,26
003/20
Pregao Presen
5.154,14
Dispensada
213,55
Dispensada
45,00
451,80
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
150,60
722,88
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000721
17.02.2014 30522
01000722
17.02.2014 60522
01000723
17.02.2014 64822
01000724
17.02.2014 81322
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
020/2014 (VENC. 31/12/2014)
ANTI MOFO SECO, POTE DE 200GR
Marca:LIPON
ESPONJA DUPLA FACE VERDE AMARELA
MULTIUSO
ANTIBACTÉRIAS,
110MMX75MMX20MM Marca:BRILHUS
LIMPA VIDROS 500ML REFIL Marca:D
CASA
MULTIUSO 5L LIMPEZA PROFUNDA,
USO GERAL Marca:D CASA
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
020/2014 (VENC. 31/12/2014)
ANTI MOFO LÍQUIDO, 250 ML, COM
PULVERIZADOR Marca:SAIF
ANTI MOFO LIQUIDO, 250 ML REFIL
Marca:SAIF
ANTI MOFO SECO, POTE DE 200GR
Marca:LIPON
MULTIUSO
ANTIBACTÉRIAS,
CASA
LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX,
TAMANHO P, CAIXA COM 10 UNID
Marca:TALGE
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
020/2014 (VENC. 31/12/2014)
MULTIUSO
ANTIBACTÉRIAS,
Marca:TALGE
PURIFICADOR DE AR SPRAY 440 ML
Marca:RDC/GLADE
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
020/2014 (VENC. 31/12/2014)
ANTI MOFO LÍQUIDO, 250 ML, COM
Marca:SAIF
MULTIUSO
ANTIBACTÉRIAS,
CASA
Marca:TALGE
3.252,96
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
130,55
628,25
116,51
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
020/2014 (VENC. 31/12/2014)
3.763,28
01000725 17.02.2014 82922 ANTI MOFO LÍQUIDO, 250 ML, COM
Marca:SAIF
CASA
Marca:TALGE
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
020/2014 (VENC. 31/12/2014)
680,39
01000726 17.02.2014 88899 LIMPA VIDROS 500ML REFIL Marca:D
CASA
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
020/2014 (VENC. 31/12/2014)
50,65
01000993 28.02.2014 82507 GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
BISCOITOS, BOLOS,
PÃES
E
31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
015/2014 (VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PARA
LATICÍNIOS, CFE.
TERMO
DE
(VENC.
31/12/2014)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
549/2014
1.810,50
02000727 17.02.2014 10422 ESPONJA DUPLA FACE VERDE AMARELA
MULTIUSO
ANTIBACTÉRIAS,
CASA
CFE TERMO DE
CONTRATO
Nº
020/2014 (VENC. 31/12/2014)
10,12
20.513,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEILA SUSANA FINGER
1797
01000431 03.02.2014 61930 SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PARA
Dispensada
PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO
POSTO DE SAUDE, CFE. TERMO DE
(VENC.
30/06/2014)
REF. FEVEREIRO/2014
950,00
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
394
01000438 03.02.2014 21111 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ASISTÊNCIA
Dispensada
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TÉCNICA E SUPORTE DO SISTEMA DE
CONTROLE DE DOCUMENTOS
CFE.
TERMO DE CONTRATO Nº 019/2013,
TERMO ADITIVO
001
(VENC.
15/05/2014)
REF. FEVEREIRO/2014
480,00
02000439 03.02.2014 10511 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ASISTÊNCIA
Dispensada
TÉCNICA E SUPORTE DO SISTEMA DE
CONTROLE DE DOCUMENTOS
CFE.
(VENC.
04/03/2014)
REF. FEVEREIRO/2014
280,00
760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICS SUPER AGUA LTDA
1617
01000435 03.02.2014 53695 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE
REFERE AO CONTROLE DE QUALIDADE
DA AGUA E MONITORAMENTO DE DEZ
ESTAÇÕES
DE
TRATAMENTO
INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS
LOCALIDADES DESTE
MUNICÍPIO,
ALÉM DE COLETA E ANÁLISE DA
ÁGUA, CFE. EDITAL DE TOMADA DE
PREÇOS Nº 008/2013
REF. FEVEREIRO/2014
1.899,00
1.899,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIDIA SCHNEIDER
5384
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOJAS SOLAR LTDA
5079
01000664 13.02.2014 83412 REFRIGERADOR 475 LITROS, DUAS
Dispensada
PORTAS, COR BRANCA 220W, DEFROST
1.999,00
01000770 21.02.2014 81712 REFRIGERADOR 475 LITROS, DUAS
Dispensada
PORTAS, COR BRANCA 220W, DEFROST
1.999,00
3.998,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUIZ KLAUS
3094
03 DA LEI 865
620,00
03 DA LEI 865
250,00
870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MADEIREIRA STEFFENS LTDA
509
01000569 11.02.2014 81924 BRITA ROSA PARA JARDIM DA EMEF
Dispensada
ROBERTO SILVEIRA
678,00
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
678,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIA BLAUTH BECKER
1765
168,00
03 DA LEI 865
50,00
218,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER
926
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA
4107
VEICULO
Dispensada
DUCATO PLACA IPJ-5006
40,00
VEICULO
Dispensada
SANTANA PLACA IGK-6328
25,00
01000655 13.02.2014 51325 BOMBA DE OLEO PARA MOTOSSERRA
Dispensada
120,00
01000656 13.02.2014 51417 LIMPEZA NA MOTOSSERRA 257
Dispensada
LIMPEZA NA ROÇADEIRA
COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA
DE OLEO NA MOTOSSERRA
170,00
VEICULO
Dispensada
DUCATO PLACA IPS-5006
40,00
01001000 28.02.2014 51325 ELETRONICO PARA ROÇADEIRA
Dispensada
PISTÃO PARA ROÇADEIRA
475,00
01001001 28.02.2014 51417 MANUTENÇÃO ROÇADEIRA 220
Dispensada
CONSERTO ROÇADEIRA 142
TROCA DE ELETRONICO NA ROÇADEIRA
TROCA DE PISTAÃO E LIMPEZA EM
ROÇADEIRA
AFIAÇÃO NA MOTOSSERRA
148,00
1.018,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARLI SCHNEIDER WEBER
3229
03 DA LEI 865
40,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME
5351
01000914 28.02.2014 61550 SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS
Dispensada
EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA
EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE
SERVIÇOS
MÉDICOS
DE
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPECIALIDADE NA UNIDADE
DE
SAÚDE
Nº
067/2013 E ADITIVO 001 (VENC.
04/03/2014)
REF. FEVEREIRO/2014
39.625,00
39.625,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA WEBER LTDA - ME
3254
01000695 18.02.2014 90399 SERVIÇO DE MUQUE
Dispensada
COLOCAÇÃO DE PLACA JUNTO AO
PORTICO EM NOVA VILA
660,00
01000981 28.02.2014 71225 PONTEIRA DE EIXO NOVA PARA O
Dispensada
CARRETÃO AGRÍCOLA
EIXO DE VOLANTE INTERNO PARA A
ENSILADEIRA AGRÍCOLA
920,00
01000982 28.02.2014 71317 TROCA DA PONTEIRA DO EIXO NO
Dispensada
CARRETÃO AGRÍCOLA
TROCA DO EIXO
INTERNO
DA
ENSILADEIRA AGRÍCOLA, MANUTENÇÃO
GERAL NOS ROLOS DA CONTRA FACA E
NOS BRAÇOS DO PISTÃO
630,00
2.210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVESCO IND E COM DE MOVEIS ESCOLAR 4468
01000587 11.02.2014 83442 CLASSE ESCOLAR NA COR BEGE/OVO E
Dispensada
ESTRUTURA DE FERRO NA COR PRETA
(MOD. MV-10E)
CADEIRA ESCOLAR NA COR BEGE/OVO
E ESTRUTURA DE FERRO NA COR
PRETA (MOD. MV-20E)
2.084,25
01000588 11.02.2014 81742 CLASSE ESCOLAR NA COR AZUL CLARO
Dispensada
E ESTRUTURA DE FERRO NA COR
PRETA (MOD. MV-12) PARA PRE
ESCOLA
742,30
2.826,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA 5445
01000546 10.02.2014 860804 TROFEU 25CM ALTURA TROFÉUS EM
Dispensada
TAMANHO MÉDIO
(25CM)
PARA
CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO, 3º E 4º
COLOCADOS DO TORNEIO DE PÊNALTIS
NA AREIA EDIÇÃO 2014
156,00
01000547 10.02.2014 860804 TROFEUS CAMPEÃO - 94CM
Dispensada
TROFEUS VICE-CAMPEÃO - 89CM
TROFEUS 3º COLOCADO - 80CM
TROFEUS 4º COLOCADO - 75CM
TROFEUS DISCIPLINA - 70CM
TROFEUS GOLEADOR, GOLEIRO MENOS
VAZADO, CRAQUE DO CAMPEONATO,
CRAQUE DA FINAL E MELHOR TÉCNICO
- 28CM COM ESTATUETA
MEDALHAS MEDIDAS 5,9X4,8CM COM
FITA DE CETIM LISA 0,80X0,2CM
PARA CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO
CAMPEONATO FUTSETE/2014
843,00
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
999,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAIR LOURDES TRIERWEILER
3272
01000433 03.02.2014 80615 PARA A
BIBLIOTECA
PÚBLICA
Dispensada
MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER,
DE
LOCAÇÃO Nº 002/2013
(VENC.
12/08/2014)
REF. FEVEREIRO/2014
1.200,00
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELCY ENSGTER RIBEIRO
4730
84,00
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA
4413
01000451 03.02.2014 30699 MONITORAMENTO
DO
CENTRO
Dispensada
ADMINISTRATIVO ATRAVES DE TELE
ALARME CFE
TERMO
ADITIVO
N°003/2014 AO
CONTRATO
N°
005/2011
(VENC.
13/01/14)
REF FEVEREIRO/2014
84,60
01000452 03.02.2014 60699 MONITORAMENTO DO PREDIO DO POSTO
Dispensada
DE SAUDE ATRAVES DE TELE ALARME
CFE TERMO ADITIVO N°003/2014 AO
CONTRATO N° 005/2011
(VENC.
13/01/14)
REF FEVEREIRO/2014
84,60
169,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OI S.A.
27
Nao se Aplica
34453011
34453111
34453177
34453172
1.062,44
Nao se Aplica
34453475
34453000
516,04
Nao se Aplica
34453448
171,29
Nao se Aplica
34453293
187,77
Nao se Aplica
34453180
34453195
34457054
312,00
Nao se Aplica
34453312
159,81
Nao se Aplica
34453077
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
145,02
2.554,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSMAR SENO FUHR
3473
03 DA LEI 865
440,00
440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSMAR SPIERING
5435
03 DA LEI 865
180,00
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E LANCHERIA BROT HAUS LTDA 3484
01000674 14.02.2014 83507 LANCHES DIVERSOS (BOLOS, PIZZAS,
Dispensada
SALGADOS) PARA ABERTURA DO ANO
LETIVO (ESTIMATIVA)
270,76
270,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BR
13
01000561 10.02.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
Nao se Aplica
4.968,68
01000742 20.02.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
Dispensada
342,85
01000967 28.02.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/:
Nao se Aplica
FPM
ICMS DESON.
1.491,87
01000987 28.02.2014 41012 PASEP REF. FEVEREIRO/2014
Nao se Aplica
3.154,13
9.957,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRUC 4612
01000706 17.02.2014 85224 PERSIANA HORIZONTAL 25MM MEDINDO
Dispensada
2,30X1,35
PARA A COZINHA DA EMEF BORGES DE
MEDEIROS
280,00
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTO IMIGRANTE LTDA
5455
01000767 21.02.2014 71201 OLEO DIESEL S10 ADITIVADO
Dispensada
ARLA 32 (BALDE DE 20 LITROS)
PARA O CAMINHÃO NOVO MERCEDES
BENZ ATRON 2729K/36
495,02
495,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROVEDOR REDESUL LTDA
5082
01000440 03.02.2014 81497 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA
DE 1 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE
10%
DA
BANDA
CONTRATADA
CFE TERMO ADITIVO 001 AO TERMO
DE CONTRATO Nº076/2012 (VENC.
29/08/2014)
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REF. FEVEREIRO/2014
159,41
03.02.2014 30697 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET
COM
10%
DA
BANDA
CONTRATADA
CFE TERMO ADITIVO 001 AO TERMO
29/08/2014)
REF. FEVEREIRO/2014
1.275,24
01000442 03.02.2014 60697 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
100% DA BANDA CONTRATADA, CFE
CONTRATO N°076/2012
TERMO ADITIVO
001
(VENC.
29/08/2014)
REF FEVEREIRO/2014
425,08
01000443 03.02.2014 83197 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
100% DA BANDA CONTRATADA, CFE
CONTRATO N°076/2012
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
10% DE BANDA CONTRATADA, CFE
TERMO ADITIVO
001
(VENC.
29/08/2014)
REF FEVEREIRO/2014
1.062,71
02000444 03.02.2014 10597 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
063/20 Convite
PROVEDOR DE
INTERNET,
COM
10% DE BANDA CONTRATADA, CFE
TERMO ADITIVO
001
(VENC.
29/08/2014)
REF FEVEREIRO/2014
159,41
3.081,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANO 1349
01000802 24.02.2014 53524 PARAFUSO CAB. RED 3/16 X 5/16
Dispensada
PARAFUSO CAB. RED 5/32 X 5/16
BUCHA MANCAL 6 VMPU
TAMPAO 3/4 POLIACETAL
PROTETOR DE AREIA MOTOR 6
BOBINADO 6" 9,0HP TRI 380V 60HZ
RETENTOR
SUP
6
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO POÇO
LOCALIZADO EM PICADA SCHNEIDER
1.026,43
01000803 24.02.2014 53616 RETIFICAÇÃO
DE
MANCAL
Dispensada
SUPERIOR/INFERIOR NO MOTOR
RECUPERAÇÃO E PINTURA
01000441
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAO DE OBRA TRIFASICA 9,0HP
MAO DE OBRA REF TROCA DE BOMBA
SUBMERSA JUNTO AO POÇO NA PICADA
SCHNEIDER
1.460,00
2.486,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA
4039
01000598 12.02.2014 61399 BALAO COM 50 UNID
Dispensada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TINTA GUACHE 250 ML DIVERSAS
CORES
(PARA USO DO PSICÓLOGO
EM
ATENDIMENTO COM CRIANÇAS)
28,80
01000599 12.02.2014 81321 ASSADEIRA DE INOX RETANGULAR
Dispensada
ALTA MEDINDO 35X45CM
BANDEJA PLASTICA
RETANGULAR,
BRANCA DE 07 LITROS
DESCASCADOR DE LEGUMES
FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 30CM
RALADOR DE LEGUMES MULTIUSO 15CM
TABUA DE CORTAR DE PLÁSTICO
24X34CM
UTENSÍLIOS PARA A COZINHA DA
EMEI URSINHO CARINHOSO
185,98
01000600 12.02.2014 82921 ABRIDOR DE LATA
Dispensada
BACIA PLASTICA REDONDA DE 11
LITROS
BACIA PLASTICA REDONDA DE 3,9
LITROS
LITROS
LITROS
BACIA PLASTICA REDONDA ALTA DE
20 LITROS
BANDEJA PLASTICA
RETANGULAR
BRANCA 7 LITROS
CAÇAROLA DE ALUMINIO Nº 034 COM
TAMPA E ALÇA
CAIXA
ORGANIZADORA
C/TAMPA
TRANSPARENTE DE 19 LITROS
CANECA DE PLASTICO COM ALÇA
COLORIDA
COLHER P/ SERVIR GRANDE, CABO
LONGO, DE INOX
COLHER P/ SOBREMESA DE INOX
DESCASCADOR DE LEGUMES
ESCUMADEIRA GRANDE, ALÇA LONGA,
DE INOX
FACA DE MESA, DE INOX, PONTA
ARREDONDADA
GARFO DE MESA, DE INOX
RALADOR DE INOX 6 FACES (21CM)
RALADOR DE LEGUMES MULTIUSO
BACIA DE ALUMINIO COM ALÇA, 7
LITROS PARA SERVIR ALIMENTOS
QUENTES
765,85
980,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REJANI MARIA WURZIUS STOFFEL
701
Nao se Aplica
30,00
01000574 11.02.2014 20314 DIÁRIAS P/ BRASÍLIA EM 11 E 12/0
Nao se Aplica
2/2014:
DIÁRIA C/DESP. ALIMENT. E LOCOM.
DIÁRIA C/DESP. ALIMENT., LOCOM.
E PERNOITE
600,00
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICARDO JOSE FUHR
3595
336,00
336,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROBERTO ISMAEL SCHMITT
3603
03 DA LEI 865
400,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
4160
01000432 03.02.2014 54994 RECOLHIMENTO/COLETA, TRANSPORTE,
TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESIDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS
GERADOS
NO
MUNICIPIO
NO
PERÍMETRO URBANO E RURAL, CFE.
CONTRATO Nº 085/2012 E TERMO
ADITIVO 002 (VENC. 30/11/2014)
REF. FEVEREIRO/2014
17.706,57
17.706,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA
4337
01000815 25.02.2014 82931 COMPOSTO ORGANICO
Dispensada
417,60
417,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGER BECKER E CIA LTDA
4288
01000491 04.02.2014 51799 TRANSPORTE DE MATERIAL
COM
Dispensada
CAMINHÃO CAÇAMBA (ESTIMATIVA)
6.300,00
6.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER
4263
01000459 03.02.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 03,04,05,06,07,
Nao se Aplica
10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,
24,25,26,27 E 28/02/2014 CFE
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
360,00
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROQUE MICHEL
3642
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRA-
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MA 01 DA LEI 865
147,00
147,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5449
01000728 17.02.2014 30521 COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
ACORDO NORMA ABNT N14865 C/100
UN Marca:HIPER COPOS
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO
BIODEGRADÁVEL PH NEUTRO
5L
Marca:LIMPE MAIS
GUARDANAPO DE PAPEL FL SIMPLES
FORM. 22X24CM, PCT C/50
UN
Marca:MABE
Nº
022/2014
340,60
01000729 17.02.2014 60521 COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
5L
Marca:LIMPE MAIS
UN
Marca:MABE
Nº
022/2014
1.908,80
01000730 17.02.2014 64821 COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
5L
Marca:LIMPE MAIS
UN
Marca:MABE
Nº
022/2014
424,20
01000731 17.02.2014 81321 COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
5L
Marca:LIMPE MAIS
Nº
022/2014
221,80
01000732 17.02.2014 82921 COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
5L
Marca:LIMPE MAIS
UN
Marca:MABE
Nº
022/2014
914,87
01000733 17.02.2014 88899 AGUA SANITÁRIA 5L BIODEGRADÁVEL,
COM CLORO ATIVO DE 2 A 5%
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000735
01000736
01000737
Marca:LIMPE MAIS
COPO DESC. 200ML
TRANSL.DE
DESINFETANTE GERMICIDA,
AÇÃO
BACTERIANA, GALÃO DE 5 LITROS
Marca:LIMPE MAIS
LUVAS DE LATEX NATURAL NA COR
AMARELA,
NÃO
FORRADA,
RESISTENTE,
ANATÔMICA,
ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M (PARA
USO NA LIMPEZA) Marca:DESCARPACK
PAPEL HIGIENICO NEUTRO BRANCO
FOLHA DUPLA SOFT PLUS PCT C/4
ROLOS DE 30MTSX10CM CADA FARDO
C/16 PCTS Marca:FOFINHO
Nº
022/2014
17.02.2014 30522 AGUA SANITÁRIA 5L BIODEGRADÁVEL,
Marca:LIMPE MAIS
AÇÃO
Marca:LIMPE MAIS
AMARELA,
NÃO
FORRADA,
RESISTENTE,
ANATÔMICA,
Nº
022/2014
Marca:LIMPE MAIS
AÇÃO
Marca:LIMPE MAIS
AMARELA,
NÃO
FORRADA,
RESISTENTE,
ANATÔMICA,
ANTIDERRAPANTE, TAMANHO P (PARA
PAPEL TOALHA INTERF.
BRANCO
20X21CM
PCT
C/1000
FLS
Marca:SPRING
Nº
022/2014
Marca:LIMPE MAIS
AÇÃO
Marca:LIMPE MAIS
105,22
581,07
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
3.987,40
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000738
17.02.2014 81322
01000739
17.02.2014 82922
02000734
17.02.2014 10421
02000740
17.02.2014 10422
AMARELA,
NÃO
FORRADA,
RESISTENTE,
ANATÔMICA,
BRANCO
20X21CM
PCT
C/1000
FLS
Marca:SPRING
Nº
022/2014
AGUA SANITÁRIA 5L BIODEGRADÁVEL,
Marca:LIMPE MAIS
AÇÃO
Marca:LIMPE MAIS
BRANCO
20X21CM
PCT
C/1000
FLS
Marca:SPRING
Nº
022/2014
Marca:LIMPE MAIS
AÇÃO
Marca:LIMPE MAIS
AMARELA,
NÃO
FORRADA,
RESISTENTE,
ANATÔMICA,
ANTIDERRAPANTE, TAMANHO P (PARA
AMARELA,
NÃO
FORRADA,
RESISTENTE,
ANATÔMICA,
BRANCO
20X21CM
PCT
C/1000
FLS
Marca:SPRING
Nº
022/2014
UN
Marca:MABE
Nº
022/2014
951,82
5.213,85
3.419,55
2,70
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
011/20
Pregao Presen
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM CLORO ATIVO DE 2 A 5%
Marca:LIMPE MAIS
AÇÃO
Marca:LIMPE MAIS
AMARELA,
NÃO
FORRADA,
RESISTENTE,
ANATÔMICA,
BRANCO
20X21CM
PCT
C/1000
FLS
Marca:SPRING
Nº
022/2014
188,39
18.260,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 5002
01000944 28.02.2014 330101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
SEC. ADMINISTRAÇÃO
496,27
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
SEC. FAZ. E PLAN.
1.853,93
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
SEC. OBRAS
3.126,75
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
SEC. SAÚDE
713,82
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
4.385,65
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
DPTO A.SOCIAL
444,12
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
SEC. AGRICULTURA
749,26
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
1.048,80
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
1.783,19
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
ENS. FUND. - PROFESSORES
3.333,04
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000954
28.02.2014 382801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
ENS. FUND. - SERVIDORES
1.266,45
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
5.600,16
01000957 28.02.2014 330299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
SEC. ADMINISTRAÇÃO
150,45
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
SEC. FAZ. E PLAN.
562,04
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
SEC. OBARAS
947,91
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
SEC. SAÚDE
216,40
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
1.329,57
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
DPTO A. SOCIAL
134,64
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
SEC. AGRICULTURA
227,15
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
317,95
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
ENS. FUND.
1.394,39
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
EDUC. INFANTIL
2.238,36
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
CÂMARA
547,64
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
CÂMARA
166,02
33.033,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SELVINA MARIANE WERLE KLEEMANN
952
01000565 11.02.2014 82931 MUDAS DE FLORES ASPARGOS
Dispensada
MUDA DE FLOR CAIXA VINCA
MUDAS DE FLORES DIANELA
93,60
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000696
18.02.2014 82931 MUDA DE FLOR CAIXA VINCAS PARA A
Dispensada
EMEF ROBERTO SILVEIRA
48,00
141,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILDETE E. STAUDT
3700
01000568 11.02.2014 51028 TOCA ESPECIAL DE PROTEÇÃO PARA
Dispensada
OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE
OBRAS
45,00
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIMONE MARIA BRAUN
5453
01000702 18.02.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 18/02/2014
Nao se Aplica
18,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 5097
01000457 03.02.2014 61550 SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES
Dispensada
PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
LUCENA, CFE.
CONVENIO
Nº
001/2013 (VENC.
27/02/2014)
REF. FEVEREIRO/2014
2.400,00
01000458 03.02.2014 61550 CONSULTAS
E
EXAMES
PARA
Dispensada
PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA
CFE. CONVENIO Nº 001/2013 (VENC.
27/02/2014)
924,00
3.324,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD
8
01000425 03.02.2014 62701 OLEO DIESEL S-10, CFE. TERMO DE
CONTRATO Nº 037/2013 DO EDITAL
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013
(VENC. 11/06/2014) PARA
OS
VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE,
ASSIST. SOCIAL E MEIO AMBIENTE
CFE.
TERMO
ADITIVO
001
219,42
01000426 03.02.2014 31601 GASOLINA COMUM CFE. TERMO DE
(VENC. 11/06/2014)
CFE.
TERMO
ADITIVO
001
587,40
(VENC. 11/06/2014)
CFE.
TERMO
ADITIVO
001
2.084,99
(VENC. 11/06/2014)
CFE.
TERMO
ADITIVO
001
1.174,80
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000429
03.02.2014 71201 GASOLINA COMUM CFE. TERMO DE
(VENC. 11/06/2014)
CFE.
TERMO
ADITIVO
001
234,96
(VENC. 11/06/2014)
CFE.
TERMO
ADITIVO
001
117,65
01000508 05.02.2014 51099 BOMBONA DE 20 LITROS
PARA
Dispensada
TRANSPORTE
DE
COMBUSTÍVEL
CONFORME NORMA DA ABNT
NBR
15594-1:2008
102,00
4.521,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME
3719
01000501 05.02.2014 51301 OLEO MOTOR PARA O VEICULO KOMBI
Dispensada
PLACA ILN-3374
37,50
01000502 05.02.2014 51339 MANIVELA DE VIDRO PARA O VEICULO
Dispensada
KOMBI PLACA ILN-3374
5,00
01000503 05.02.2014 51419 TROCA DE OLEO, LIMPEZA
DO
Dispensada
SUSPIRO E TROCA DE MANIVELA NO
VEICULO KOMBI PLACA ILN-3374
30,00
01000504 05.02.2014 51301 OLEO MOTOR PARA O VEICULO PAMPA
Dispensada
PLACA IHJ-0882
52,50
01000505 05.02.2014 51339 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO
Dispensada
PAMPA PLACA IHJ-0882
14,00
01000506 05.02.2014 51419 TROCA DE FILTRO E OLEO PARA O
Dispensada
VEICULO PAMPA PLACA IHJ-0882
10,00
01000522 07.02.2014 71239 FILTRO DE OLEO
Dispensada
FILTRO
DE
COMBUSTIVEL
PARA O TRATOR NEW HOLLAND
33,00
01000523 07.02.2014 71317 TROCA DOS FILTROSD DO TRATOR NEW
Dispensada
HOLLAND
10,00
01000524 07.02.2014 51339 CORREIA
Dispensada
CRUZETA CARDAN
PARAFUSO
CARDAN
PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA IHJ-0871
128,00
01000525 07.02.2014 51419 TROCA DA CORREIA
Dispensada
TROCA
DA
CRUZETA
CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IHJ-0871
115,00
01000557 10.02.2014 51339 COXIM
MOTOR
PARA
Dispensada
RETROESCAVADEIRA
300,00
01000558 10.02.2014 51417 TROCA
DOS
COXINS
NA
Dispensada
RETROESCAVADEIRA
150,00
01000657 13.02.2014 62701 OLEO MOTOR PARA O
VEICULO
Dispensada
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01000658
13.02.2014 62739
01000659
13.02.2014 62819
01000660
13.02.2014 62819
01000676
14.02.2014 62701
01000677
14.02.2014 62739
01000678
14.02.2014 62819
01000679
14.02.2014 62739
01000680
14.02.2014 62819
01000776
21.02.2014 31639
01000777
21.02.2014 31719
01000784
21.02.2014 71239
01000785
21.02.2014 71319
01000792
24.02.2014 51301
01000793
24.02.2014 51339
SPRINTER PLACA IKE-7684
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE DIESEL
PIVÔ DE SUSPENSÃO
JOGO
DE
PALHETAS
PARA O VEICULO SPEINTER PLACA
IKE-7684
TROCA DE FILTROS, OLEOS, PIVÔ E
PALHETAS NO VEICULO SPRINTER
PLACA IKE-7684
REVISÃO REF. FALHA NO MOTOR DO
VEICULO AMBULÂNCIA PQ
PLACA
INF-4074
ÓLEO MOTOR SINTETICO PARA O
VEICULO DUCATO PLACA IPS-5006
FILTRO AR REF ARS-1013
FILTRO OLEO
FILTRO COMBUSTIVEL
PARA
O
TROCA DE FILTROS E OLEO PARA O
FILTRO AR CONDICIONADO
AMORTECEDOR TRASEIRO
MOLA TRASEIRA
BATENTE
INFERIOR
PARA
AMORTECEDOR
BATENTE
SUPERIOR
PARA
AMORTECEDOR
LAMPADA PARA PLACA
PASTILHA DE FREIO
TERMINAL DIRECAO
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
ROLAMENTO RODA TRASEIRA
FILTRO COMBUSTIVEL
PARA
O
VEICULO CURSA PLACA IPJ-7921
REVISÃO GERAL DO VEICULO CORSA
PLACA IPJ-7921
BORRACHA PARA PORTA
BORRACHA PARA PORTA MALAS DO
VEICULO GOL IKV-1536
TROCA DE BORRACHAS PARA PORTA DO
VEICULO GOL PLACA IKV-1536
PARAFUSO CARDAN PARA
TRATOR
MASSEY
TROCA DE PARAFUSOS NO TRATOR
MASSEY
OLEO PARA O VEICULO PAMPA PLACA
IHJ-0882
FILTRO OLEO COMBUSTIVEL PARA O
120,00
Dispensada
181,00
120,00
150,00
Dispensada
Dispensada
Dispensada
222,00
Dispensada
229,00
Dispensada
15,00
Dispensada
920,00
Dispensada
350,00
Dispensada
187,00
Dispensada
60,00
Dispensada
20,00
Dispensada
30,00
Dispensada
63,00
Dispensada
Pg. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
14,00
24.02.2014 51417 TROCA DE OLEO E FILTRO
NO
Dispensada
10,00
01000795 24.02.2014 71239 FILTRO DE OLEO
Dispensada
FILTRO DIESEL
FILTRO SEPARADOR PARA O TRATOR
AGRALE
65,00
01000796 24.02.2014 71319 TROCA DOS FILTROS E OLEO DO
Dispensada
TRATOR AGRALE
35,00
01000979 28.02.2014 84819 REVISÃO NOS FREIOS E MANUTENÇÃO
Dispensada
ONDE HÁ VAZAMENTO DE DIESEL NO
VEICULO MICROONIBUS
ESCOLAR
PLACA ILX-6580
120,00
01000980 28.02.2014 51339 PALHETA PARA O VEICULO PAMPA
Dispensada
PLACA IHJ-0882
28,00
3.824,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECH CONNECT INFORMATICA LTDA ME
5163
01000572 11.02.2014 60695 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA
049/20 Convite
REDE
INTERNA
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,
CFE. CONTRATO Nº 053/2013 (VENC.
07/08/2014)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
144/2014
112,50
01000573 11.02.2014 30695 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA
049/20 Convite
REDE
INTERNA
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,
CFE. CONTRATO Nº 053/2013 (VENC.
07/08/2014)
COMPLEMENTO AO
EMPENHO
Nº
143/2014
180,00
292,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L 190
01000445 03.02.2014 30611 LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSESSORIA
004/20 Inexigivel
REF. SISTEMA DA
FOLHA
DE
PAGAMENTO, CFE. ADITIVO 002/2013
AO TERMO DE CONTRATO Nº076/2010
(VENC. 01/11/2014)
REF FEVEREIRO/2014
517,74
004/20 Inexigivel
REF. SISTEMA DE CONTROLE DA
EDUCAÇÃO, CFE. TERMO ADITIVO
Nº002/2013 AO TERMO DE CONTRATO
Nº 076/2010 (VENC. 01/11/2014)
REF FEVEREIRO/2014
476,27
004/20 Inexigivel
REF. SISTEMA DE CONTROLE DA
SAÚDE
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
MEDICAMENTOS, CFE. TERMO ADITIVO
Nº002/2013 AO TERMO DE CONTRATO
Nº 076/2010 (VENC. 01/11/2014)
REF FEVEREIRO/2014
379,16
01000794
Pg. 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000448
03.02.2014 40511 LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSESSORIA
004/20 Inexigivel
REF. SISTEMAS DE
CONTROLE:
* DA TESOURARIA
* ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E
EMPENHOS
* ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
* PATRIMÔNIO
* ALMOXARIFADO
* COMPRAS E LICITAÇÕES
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS
PROTOCOLO E PROCESSOS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 24 HORAS
CFE. TERMO ADITIVO 002/2013 AO
TERMO DE CONTRATO Nº076/2010
(VENC. 01/11/2014)
REF FEVEREIRO/2014
3.598,44
4.971,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A.
4231
Nao se Aplica
34453175
34453000
40,92
40,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA
248
01000488 04.02.2014 51721 SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA, CFE.
043/20 Convite
EDITAL DE CONVITE Nº 016/2013,
(VENC. 03/07/2014)
SERVIÇO
DE
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA, CFE. EDITAL
DE
CONVITE Nº 016/2013, TERMO DE
(VENC.
03/07/2014)
13.625,00
13.625,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THAIS PORTELA ME
5359
01000667 14.02.2014 30690 PUBLICAÇÃO DE CADERNO ESPECIAL
Dispensada
DE SAÚDE NO JORNAL DESTAK
400,00
01000769 21.02.2014 30601 ASSINATURA ANUAL DO
JORNAL
Dispensada
DESTAK PARA
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
130,00
02000768 21.02.2014 10501 DIVULGAÇÃO NO JORNAL DESTAK REF
Dispensada
CONVITE DA CAMARA DE VEREADORES
PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO
DIA 24/02/2014
100,00
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. 1719
01000509 05.02.2014 51339 ANEL DE SEGMENTO
Dispensada
KIT REPARO ORIGINAL
PARAFUSO
ORIGINAL
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA HASTE
DA RETROESCAVADEIRA CASE
560,00
01000510 05.02.2014 51417 CONSERTO DA HASTE COM TROCA DO
Dispensada
EMBOLO
MONTAGEM DESMONTAGEM E COLOCAÇÃO
Pg. 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DO CILINDRO NA RETROESCAVADEIRA
CASE
690,00
1.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNSER TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD 4431
01000994 28.02.2014 82198 TRANSPORTE ESCOLAR PARA
OS
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA
OS
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 2
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
REF AO PERIODO DE 17/02
A
21/02/2014
1.443,90
OS
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
A
28/02/2014
1.089,40
OS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 2
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
A
21/02/2014
5.644,30
OS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
A
Pg. 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
5.809,95
28.02.2014 85798 TRANSPORTE ESCOLAR PARA
OS
ALUNOS DO ENSINO MEDIO ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
ALUNOS DO ENSINO MEDIOROTEIRO 2
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
OS
ALUNOS DO ENSINO MEDIO ROTEIRO 3
(CFE. CONTRATO Nº
019/2014, VENC. 31/12/2014)
A
28/02/2014
1.320,40
15.307,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VANDERLEI JOAO BOCKORNY
3766
12,00
12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VANDUIR METZ & CIA LTDA
4215
01000672 14.02.2014 86499 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
PARA
Dispensada
ABERTURA DO ANO LETIVO 2014
800,00
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA
4
01000603 13.02.2014 20728 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.
Nao se Aplica
FOLHA FEVEREIRO/2014
2.312,44
Nao se Aplica
2.370,54
Nao se Aplica
4.987,01
Nao se Aplica
1.496,11
Nao se Aplica
7.563,97
Nao se Aplica
1.666,22
Nao se Aplica
664,62
Nao se Aplica
1.239,97
Nao se Aplica
3.828,81
Nao se Aplica
1.206,88
01000998
Pg. 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000613
01000614
01000615
01000616
01000617
01000618
01000619
01000620
01000621
01000622
01000623
01000624
01000625
01000648
01000649
01000826
01000827
01000828
01000829
01000830
01000831
13.02.2014 60808 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
27.02.2014 20074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
FEVEREIRO/2014
Total do
FEVEREIRO/2014
Total do
FEVEREIRO/2014
Total do
FEVEREIRO/2014
Total do
FEVEREIRO/2014
Total do
FEVEREIRO/2014
Nao se Aplica
Empenho.......:
10.502,86
Empenho.......:
459,34
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.346,03
Empenho.......:
2.433,54
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.906,35
Empenho.......:
1.458,24
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
2.904,44
Empenho.......:
703,02
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
3.153,33
Empenho.......:
11.324,24
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
6.096,27
Empenho.......:
17.039,84
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.341,01
Empenho.......:
1.160,95
Empenho.......:
1.703,44
Empenho.......:
8.025,47
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
3.468,66
Empenho.......:
995,45
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
523,51
Empenho.......:
534,76
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Pg. 54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000835
01000836
01000837
01000838
01000839
01000840
01000841
01000842
01000843
01000844
01000845
01000846
01000847
01000848
01000849
01000850
01000851
01000852
01000853
01000854
01000855
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
do Empenho.......:
471,50
do Empenho.......:
3.364,70
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.078,38
do Empenho.......:
523,51
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.413,50
do Empenho.......:
1.909,86
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.484,64
do Empenho.......:
8.232,15
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
662,05
do Empenho.......:
3.413,04
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.516,00
do Empenho.......:
587,45
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.045,10
do Empenho.......:
948,57
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
4.636,65
do Empenho.......:
66,65
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.801,50
do Empenho.......:
159,12
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
10.268,98
do Empenho.......:
2.257,56
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.796,56
do Empenho.......:
689,00
Nao se Aplica
Pg. 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01000856
01000857
01000858
01000859
01000860
01000861
01000862
01000863
01000864
01000865
01000866
01000867
01000868
01000869
01000870
01000871
01000872
01000873
01000874
01000875
01000876
01000877
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
FEVEREIRO/2014
Total
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.907,59
do Empenho.......:
14,41
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.516,00
do Empenho.......:
2.514,45
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
565,38
do Empenho.......:
2.785,07
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.441,63
do Empenho.......:
2.538,28
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
194,51
do Empenho.......:
3.516,00
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
70,18
do Empenho.......:
1.336,14
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.542,67
do Empenho.......:
3.525,40
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
8.310,50
do Empenho.......:
1.536,40
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.117,38
do Empenho.......:
4.175,20
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
99,94
do Empenho.......:
4.424,90
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
16.581,09
Nao se Aplica
Pg. 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEVEREIRO/2014
384,10
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
2.279,05
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
2.245,89
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
1.676,20
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
356,90
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
523,51
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
79,11
Nao se Aplica
FEVEREIRO/2014
7.277,20
236.278,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDRACARIA BRILL LTDA
4557
01000903 27.02.2014 81314 ESPELHO ESPELHO 4MM MEDINDO 1,30
Dispensada
X 1,30
ESPELHO 4MM MEDINDO 1,30 X 1,10
(ALT
X
LARG)
PARA AS SALAS DO PRE NA EMEI
URSINHO CARINHOSO
410,00
01000904 27.02.2014 68014 ESPELHO 4MM MEDINDO 3,40 X 2,15
Dispensada
E 2,40 XC 2,15 PARAFUSADOS NA
PAREDE
1.500,00
01000905 27.02.2014 86914 ESPELHO ESPELHO 4MM MEDINDO 5,50
Dispensada
X
2,00
(LARG
X
ALT)
PARA A SALA DE DANÇAS DO GRUPO
MOVER JUNTO AO
PRÉDIO
DA
BIBLIOTECA
1.430,00
3.340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIRGINIA SCHIMITT
5211
01000487 04.02.2014 80314 DIARIA P/ POA EM 06 E 07/02/14
Nao se Aplica
36,00
01000814 25.02.2014 80314 DIARIA P/ POA EM 26/02/14
Nao se Aplica
18,00
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO S.A.
1464
Nao se Aplica
662,39
662,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WIL MALHAS E CONFECCOES LTDA
909
01000560 10.02.2014 86923 AVENTAL PARA O GRUPO DE DANÇAS
Dispensada
ALEMÃS ADULTO VERBUNDEN DURCH
DEN TANZ
2.325,00
01000878
Pg. 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
2.325,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZOLEICA BERWIAN
5261
01000538 07.02.2014 40314 DIARIA P/ POA EM 11/02/2014
Nao se Aplica
18,00
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULEICA CARMEM MULLER FREITAG
730
01000824 26.02.2014 30706 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE
013/20 Dispensada
DIREITO PARA O SETOR DE COMPRAS
E LICITAÇÕES CFE. CONTRATO Nº
011/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF. FEVEREIRO/2014
720,00
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
802.825,76

Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO

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