Julho

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Julho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2015
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/07/2015 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA.
DESCONTO
PALHETA
01/07/2015 CAIOBA AUTOMOVEIS LTDA.
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
44.426.260/0001-07
-16,640
-16,64
3,00000
44.426.260/0001-07
105,547
316,64
1,00000
21.879.693/0001-04
100,750
100,75
01/07/2015 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA
04.008.658/0001-09
TIRA REAGENTE EM SUPORTE PLÁSTICO, COM ÁREA
10.000,00000
REATIVA PARA DETERMINAÇÃO
0,400
QUANTITATIVA
4.000,00
DE
01/07/2015 ESQUIE JORGE ZAHR - ME
REFEIÇÃO
126,00000
14.728.363/0001-52
8,500
1.071,00
01/07/2015 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME
09.459.763/0001-70
PAPEL A-4 (210 X 297 MM), COLORIDO, GRAMATURA 90 3,00000
G/M2, PACOTE COM18,400
100 FOLHAS
55,20
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 1010,00000
PC
09.459.763/0001-70
143,000
1.430,00
01/07/2015 J F ALVES DROGARIA - ME
10.646.918/0001-66
CLOROQUINA 100MG+PREDNISONA 3MG+AMITRIPTILINA
1,00000
10MG+FAMOTIDINA
26,950
20MG C/ 120 CAPS
26,95
CODEINA 30 MG + MELOXICAN 7,5 MG + RANITIDINA 1501,00000
MG +
10.646.918/0001-66
22,050
22,05
10.646.918/0001-66
LACTATO DE AMONIA 12%+ SEMENTE DE UVA 5%+ UREIA
1,00000
10%+ ACIDO SALICILICO
11,200 10%+ GLICERINA
11,20 5%+
SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,4 C/ 60 SACHES
1,00000
10.646.918/0001-66
42,000
42,00
10.646.918/0001-66
TRAMADOL 50 MG + CICLOBENZAPRIDA 10 MG + FAMOTIDINA
1,0000030 MG + CETOTIFENO
49,700
50 MG C/ 49,70
60 CAPS
01/07/2015 LISSA NAOMI TAKAHAMA ARAI-ME
COLA SILICONE JUNTA
1,00000
20.550.964/0001-10
15,000
15,00
LATA GRAXA
2,00000
20.550.964/0001-10
22,000
44,00
PARAFUSO DA BANDEJA DE AÇO
3,00000
20.550.964/0001-10
20,660
61,98
RETENTOR
2,00000
20.550.964/0001-10
55,000
110,00
ROLAMENTO
2,00000
20.550.964/0001-10
162,000
324,00
3,00000
20.550.964/0001-10
600,000
1.800,00
1,00000
20.550.964/0001-10
80,000
80,00
SERVO
Fiorilli S/C Software Ltda
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
TRAVA ARANHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
20.550.964/0001-10
20,000
20,00
01/07/2015 LUANNY A DOS SANTOS PECAS E MOTOS ME
ÓLEO MOBIL 4T
1,00000
15.148.929/0001-30
20,000
20,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
1,00000
15.148.929/0001-30
90,000
90,00
01/07/2015 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA
FACA DE 8 FUROS
1,00000
15.180.309/0001-88
1.450,000
1.450,00
01/07/2015 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME
1,00000
14.786.465/0001-24
880,000
880,00
01/07/2015 MILENE CARNEIRO DOS SANTOS - ME.
SERV. DE CONSERTO DE FREEZER
1,00000
04.778.481/0001-11
180,000
180,00
01/07/2015 RENATA BRAZ DA SILVA - ME
DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBONA 200 3,00000
L
10.849.343/0001-89
240,970
722,91
SHAMPOO AUTOMOTIVO; BOMBONA 200 L
1,00000
10.849.343/0001-89
225,020
225,02
SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO ATIVADO, BOMBONA 2006,00000
L
10.849.343/0001-89
240,970
1.445,82
01/07/2015 RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
06.889.977/0001-98
PNEUMÁTICO P/ PÁ CARREGADEIRA, SEM CÂMARA, 17.5-25,
8,00000
ARO 25
1.650,000
13.200,00
06.889.977/0001-98
PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5
10,00000
1.053,000
10.530,00
06.889.977/0001-98
PNEUMÁTICO P/CAMINHÃO, SEM CÂMARA, SEM PROTETOR,
12,00000
1000-20, LISO759,000
COMUM
9.108,00
06.889.977/0001-98
PNEUMÁTICO P/MOTONIVELADORA, SEM CÂMARA, 1400-24,
6,00000
12 LONAS 1.400,000
8.400,00
01/07/2015 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME
07.103.669/0001-58
CADEADO 60 MM
1,00000
36,000
36,00
07.103.669/0001-58
MECANISMO COMPLETO (REPARO P/ CAIXA ACOPLADA)
1,00000
115,000
115,00
01/07/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI
30,00000
02.183.748/0001-00
9,000
270,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA
30,00000
02.183.748/0001-00
9,000
270,00
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA
20,00000
02.183.748/0001-00
9,000
180,00
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO
20,00000
02.183.748/0001-00
9,300
186,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
01/07/2015 SAKATA & SILVA SAKATA LTDA ME
ARRUELA DE ENCOSTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.968.790/0001-17
48,000
48,00
1,00000
05.968.790/0001-17
196,000
196,00
BOMBA D’ ÁGUA
1,00000
05.968.790/0001-17
195,000
195,00
BRONZINA BIELA
1,00000
05.968.790/0001-17
165,000
165,00
BRONZINA DE MANCAL
1,00000
05.968.790/0001-17
86,000
86,00
BUCHA BIELA
4,00000
05.968.790/0001-17
13,500
54,00
BUCHA COMANDO
1,00000
05.968.790/0001-17
56,000
56,00
FILTRO DE AR
1,00000
05.968.790/0001-17
30,000
30,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
05.968.790/0001-17
15,000
15,00
JOGO DE JUNTAS MOTOR
1,00000
05.968.790/0001-17
198,000
198,00
KIT CORREIA TENSOR
1,00000
05.968.790/0001-17
195,000
195,00
ÓLEO DO MOTOR
4,00000
05.968.790/0001-17
21,500
86,00
PISTÃO COM ANÉIS
4,00000
05.968.790/0001-17
214,000
856,00
RETENTOR VOLANTE
1,00000
05.968.790/0001-17
98,000
98,00
SELO D AGUA
6,00000
05.968.790/0001-17
8,833
53,00
1,00000
05.968.790/0001-17
1.440,000
1.440,00
VÁLVULA TERMOSTATICA
1,00000
05.968.790/0001-17
65,000
65,00
7,00000
47.755.103/0001-25
4,150
29,05
1,00000
44.426.260/0001-07
110,000
110,00
BOMBA DE ÓLEO
01/07/2015 SUPERMERCADO BRITO LTDA
PAPEL ALUMINIO 75X45CM
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
02/07/2015 ADRIANA MAGALHÃES DA SILVA - ME
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.606.435/0001-06
500,000
500,00
02/07/2015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO100,00000
62,5
11.260.846/0001-87
4,500
450,00
02/07/2015 ANDREIA DA ROCHA SILVA MOTA 27713898867
LUVA DE VINIL TAMANHO M. CAIXA C/100 UNIDADES 20,00000
17.623.640/0001-50
15,250
305,00
02/07/2015 AUTO POSTO CHECK UP LTDA
ÓLEO SINTÉTICO
3,00000
01.700.156/0001-48
35,500
106,50
10,00000
47.755.178/0001-06
9,800
98,00
02/07/2015 BAZAR NASCENTE LTDA
TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO
4,00000
47.755.178/0001-06
15,500
62,00
TECIDO DE ALGODÃO LISO
4,00000
47.755.178/0001-06
15,500
62,00
02/07/2015 CARLOS CESAR MACIEL SOARES ME
APRESENTAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA
4,00000
04.710.506/0001-45
1.200,000
4.800,00
02/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA
MABTHERA 100MG/10ML C/2 F/A (G)
1,00000
12.420.164/0003-19
1.830,300
1.830,30
MABTHERA 500MG C/ 50ML C/1 F/A (G)
1,00000
12.420.164/0003-19
4.568,840
4.568,84
COLA PARA TECIDO
02/07/2015 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
62.072.277/0001-87
14,500
29,00
02/07/2015 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.
FILTRO DO MOTOR
1,00000
62.072.277/0001-87
48,500
48,50
02/07/2015 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA FEIJÓ LTDA ME
LIVRO O QUE CABE NO MEU MUNDO-PERDAO
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: A BUSCA PELOS FILHOTES PERDIDOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A CAMELA DANCARINA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A CASA DE PORQUITO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A COBRA PREGUICOSA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A CODORNA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A CONTADORA DE HISTORIAS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: A CORRIDA COM O SOL
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A CORUJA E O GAFANHOTO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A CORUJA QUE QUERIA APROVEITAR O DIA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A ESNOBE PRINCESA SAPA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A ESSENCIA DAS VIRTUDES: A RAPOSA E O LENHADOR
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A ESSENCIA DAS VIRTUDES: O LOBO E A OVELHO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A ESSENCIA DAS VIRTUDES: O PAO E A MANTEIGA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A ESSENCIA DAS VIRTUDES: O PLANO DO RAPOSO
2,00000
ASTUTO
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A ESSENCIA DAS VIRTUDES: RINO E POPOTE 2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A FORMIGA AGRADECIDA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A FORMIGA E A LARGATA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A FORMIGA E A POMBA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A FORMIGA E A TARTARUGA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A FORMIGA E O GAFANHOTO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A FORMIGA E O GIRASSOL
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A FORMIGA GANANCIOSA QUE APRENDEU UMA2,00000
LICAO
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A GALINHA GANACIOSA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A GALINHA QUE QUERIA ESCONDER SEUS OVOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A GALINHA VERMELHA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: A GANANCIA DE MAZINHA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A HONESTIDADE DE DUDU
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A LAMPADA ORGULHOSA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A MAGIA DA PACIENCIA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A MAMAE VALENTE
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A OVELHA LANHUDA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A PADARIA DE DINO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A PATA QUE DECIDIU VIVER EM ARVORES
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A RAPOSA E AS UVAS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A RAPOSA E O FAZENDEIRO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A RAPOSA ENTRE OS FILHOTES DE LEAO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A SOPA DO JANTAR
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A SOPA DOS PASSAROS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A TARTARUGA ESPERTA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A VACA PINTOSA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A VERDADEIRA RIQUEZA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A VIAGEM DO CAO BELEZA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: A VIDA E PRECIOSA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ALFABETIZAÇÃO EM BLOCOS 4 A 5 ANOS
1,00000
05.275.160/0001-67
98,000
98,00
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Julho de 2015
Data
Produto
Página 7 de 7
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: AMIZADE VERDADEIRA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS - A CORUJA SABIA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS-A GIRAFA-NAVIO
2,00000
DO DESERTO
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS-A VOZ ROUCA 2,00000
DE LALA
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS-EDGAR, O PATINHO
2,00000
TRAVESSO.
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS-FLORINDA E O 4,00000
SKATE
05.275.160/0001-67
8,500
34,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS-MANU NAO QUERIA
2,00000
INFLAR
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS-NINA E A MINHOCA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS-O BODE NA CAVERNA
2,00000 DO LEAO
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS-O CHAPEU NOVO
2,00000
DA GALINHA
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS-O GAMBA FEDIDINHO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS-O MACACO QUE
2,00000
QUERIA VOAR
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: APRENDENDO COM OS ANIMAIS-O URSO E AS ABELHAS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS AVENTURAS DE CHIQUINHO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS CHAVES PERDIDAS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS GALINHAS E O ACOUGUEIRO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS GATAS BRIGONAS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS INCRIVEIS FABULAS DE ESOPO: A LEBRE E A2,00000
TARTARUGA
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS INCRIVEIS FABULAS DE ESOPO: A RAPOSA E2,00000
O CORVO
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 8 de 8
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: AS INCRIVEIS FABULAS DE ESOPO: A RAPOSA E2,00000
O GATO
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS INCRIVEIS FABULAS DE ESOPO: O CERVO E 2,00000
O LEAO
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS INCRIVEIS FABULAS DE ESOPO: O GAROTO QUE
2,00000
GRITAVA
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS INCRIVEIS FABULAS DE ESOPO: O MACACO E
2,00000
O GOLFINHO
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS INCRIVEIS FABULAS DE ESOPO: O MOLEIRO 2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS INCRIVEIS FABULAS DE ESOPO: O PASTOR E2,00000
AS CAVRAS
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS INCRIVEIS FABULAS DE ESOPO: OS TRES SAPOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS INCRIVEIS FABULAS DE ESOPO: OS VIAJANTES
2,00000
E A BOLA
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: AS MOSCAS AVENTUREIRAS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: BELEZA E ORGULHO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: BICHOS DIVERTIDOS - O COELHO ENGRACADO 4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: BICHOS DIVERTIDOS 3D- O CARRINHO
4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: BICHOS DIVERTIDOS 3D- O PINGUIM SONOLENTO
4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: BICHOS DIVERTIDOS EM 3D A GATINHA CARINHOSA
4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: BICHOS DIVERTIDOS EM 3D A PONEI PENELOPE4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: BICHOS DIVERTIDOS: A JOANINHA
4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: BICHOS DIVERTIDOS: O CACHORRO ENLAMEADO
4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: BICHOS DIVERTIDOS: O PEQUENO DINOSSAURO
4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: BRISA A LAGARTA COMILONA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: CAMPEAO TEM DOR DE DENTES
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: CASTELO DA PRINCESA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: CASTELO DOS MONSTROS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: CERTO OU ERRADO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: CHIQUE, A GALINHA EDUCADA.
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: COMO A TARTARUGA CONSEGUIU O CASCO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ERA UMA VEZ: A ARVORE QUE QUERIA ANDAR 2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ERA UMA VEZ: A BANANA QUE QUERIA TER SEMENTES
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ERA UMA VEZ: A GATA GANANCIOSA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ERA UMA VEZ: A JOANINHA QUE NÃO QUERIA INFLAR
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ERA UMA VEZ: A LEBRE E OS PORCOS-ESPINHOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ERA UMA VEZ: AS TRAVESSURAS DE UMA FADINHA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ERA UMA VEZ: DINGO SE PREPARA PARA A ESCOLA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ERA UMA VEZ: O BOI CORAJOSO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ERA UMA VEZ: O COELHO PRESTATIVO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ERA UMA VEZ: O PASSARO E A FESTA NA PISCINA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: FANTO O ELEFANTE
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: FANTOCHE - PENÉLOPE, A PORQUINHA.
3,00000
05.275.160/0001-67
47,000
141,00
LIVRO: FANTOCHE- LEONCIO, O LEAO ORGULHOSO. 3,00000
05.275.160/0001-67
47,000
141,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: FANTOCHE- SISSI, A CADELINHA BARULHENTA. 3,00000
05.275.160/0001-67
47,000
141,00
LIVRO: FOGO NA SELVA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: FRANCISCO E SATURNO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: GIRAFITA TIRA FOTO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: JUCA DODODE E O SAXOFONE MAGICO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: LIVRO PACO O PAPAGAIO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: MAX O RATINHO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O AGRICULTOR E O PASSARO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O AVARENTO E O SEU OURO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O BODE MENTIROSO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O BOM E VELHO FOGO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O BURRINHO CANTOR
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O BURRO SABIO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CACHORRO E O BURRO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CALICE MAGICO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CAMELO E O CHACAL
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CARTEIRO QUE PERDEU AS CARTAS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CASACO NOVO DE DUNDUM
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CAVALO E O BURRO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: O CERVO PROTETOR
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CERVO SOLITARIO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O COELHINHO E A LUA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O COELHINHO E O MILHARAL
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O COELHINHO QUE NAO SABIA LER
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O COELHO TOLO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O COMPORTAMENTO DE BONI
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CORVO ARROGANTE
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CORVO CANTOR
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CORVO INGENUO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CORVO SABIO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CROCODILO GENEROSO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O CROCODILO INGENUO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O ESQUILO ESPERTO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O FARDO DE GRAVETOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O FILHOTE MAIS ESPERTO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O GALO E A PEROLA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O GAROTO PREGUICOSO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O GATO E O GALO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: O GAVIAO E A GALINHA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O GRANDE PRESENTE
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O HOMEM E O ROUXINOL
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O LEAO E O RATO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O LEAO QUE NAO QUARIA MAIS SER O REI DA SELVA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O LEITOR DE PEGADAS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O LENHADOR E O LEAO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O LENHADOR HONESTO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O MACACO TRAVESSO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O MEDICO COM MEDO DE INJECAO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O MENINO E O LOBO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PAPAGAIO ESQUECIDO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PAPAGAIO QUE PERDEU SUA PIMENTA VERDE
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PAPAGAIO VERDE
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PARDAL E O PASSARINHO PESCADOR
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PARDALZINHO E A CHEGADA DO OUTONO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PASSEIO DO RATINHO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PAVAO E A AGUIA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PEIXE DESOBEDIENTE
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: O PEIXE DOURADO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PEQUENO OURICO PERDIDO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PESCADOR E O PEIXINHO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PINCEL MAGICO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PIQUENIQUE DOS BEBES INSETOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PODER DAS VIRTUDES
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PODER DE UM SIMPLES RATO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O POMBO GANANCIOSO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O POTE DOS DESEJOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O PRIMEIRO INVERNO DAS OVELHINHAS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO - RESPEITO
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO- GENEROSIDADE5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO- RESPONSABILIDADE
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-AMIZADE
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-COMPREENSAO 5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-DEDICACAO
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-FRATERNIDADE 5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-GENTILEZA
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-GRATIDAO
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
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Página 14 de 14
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-HONESTIDADE 5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-HUMILDADE
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-JUSTIÇA
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-LEALDADE
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-OTIMISMO
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-PRUDENCIA
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-SENSIBILIDADE 5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO-SERENIDADE
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO: PERSEVERANÇA5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE CABE NO MEU MUNDO: SOLIDARIEDADE5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE NAO CABE MEU MUNDO-CRUELDADE
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE NAO CABE NO MEU MUNDO-BAGUNCA 5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE NAO CABE NO MEU MUNDO-EGOISMO 5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE NAO CABE NO MEU MUNDO-GULA
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE NAO CABE NO MEU MUNDO-IMPACIENCIA
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE NAO CABE NO MEU MUNDO-INVEJA
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE NAO CABE NO MEU MUNDO-MENTIRA 5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE NAO CABE NO MEU MUNDO-PRECONCEITO
5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O QUE NAO CABE NO MEU MUNDO-PREGUIÇA 5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
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Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: O QUE NAO CABE NO MEU MUNDO-TEIMOSIA 5,00000
05.275.160/0001-67
8,500
42,50
LIVRO: O S DOIS COELHINHOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O SAPO AVENTUREIRO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O TALENTO DO BURRO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O TIGRE E O PICA-PAU
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O URSO CORRETO DO CONHECIMENTO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O URSO E O ESTOJO VERMELHO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O URSO MAL-HUMORADO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O VELHO E SABIO BABU
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: O VELHO E SABIO GANSO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: OS DOIS AMIGOS PREGUICOSOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: OS DOIS CORVOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: OS DOIS PANDAS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: OS FILHOS PREGUICOSOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: OS LIVROS VELHOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: OS MACACOS E OS CHAPEUS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: OS MODOS DE GODOFREDO A MESA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: OS PASSAROS E AS SEMENTES
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: A BOLSA PERDIDA
2,00000
DE BIANCA
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: A FESTA DO NECTAR
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: A LUMINARIA QUE
2,00000
NAO ACENDEU
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
05.275.160/0001-67
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: A PLANTA QUE NAO
2,00000
QUERIA FLORAR8,500
17,00
05.275.160/0001-67
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: DUDU, O CAOZINHO
2,00000
QUE PERDEU O RABO.
8,500
17,00
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: O CAVALHEIRO RAPOSO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: O PAPAGAIO CONVENCIDO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: O PAVAO E SUAS2,00000
PENAS
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: O RATINHO E OS2,00000
ELEFANTES
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: OS LENHADORES2,00000
E AS ARVORE
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: QUANDO O SOL QUIS
2,00000
FERIAS
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: UM ENCONTRO INESPERADO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: PARA LER ANTES DE DORMIR: ZUZU, O CARRO.2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: PINGO O ELEFANTE
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: PINGU, O PINGUIM PREGUICOSO.
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: POP-UP A BICHARADA SELVAGEM
4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: POP-UP OS ANIMAIS DE ESTIMACAO
4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: POP-UP OS ANIMAIS SELVAGENS
4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: POP-UP VISITANDO A FAZENDA
4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
LIVRO: POP-UP-A GALINHA FELIZ
4,00000
05.275.160/0001-67
52,000
208,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO: REX E MAX
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: SAPO POPOTE
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: SIBIA, A COBRA.
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: TAMANDUA TATA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: UM CORVO ENTRE OS POMBOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: UMA AMIZADE PERDIDA
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: UMA CHINCHILA SEM RABO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: UMA SABIA DECISAO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO: ZENIA, A LEOA QUE PERCEBEU SEU ERRO.
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO; A GATA QUE TINHA MEDO DE RATOS
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
LIVRO; O MACACO E O CROCODILO
2,00000
05.275.160/0001-67
8,500
17,00
02/07/2015 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
ATADURA COM 10 CM
20,00000
07.336.024/0001-65
1,450
29,00
ATADURA COM 15 CM
10,00000
07.336.024/0001-65
1,950
19,50
MASSAGEOL
12,00000
07.336.024/0001-65
11,000
132,00
02/07/2015 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, NA COR AMARELA 2,00000
72.899.982/0001-06
300,000
600,00
02/07/2015 EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
LEITE EM PÓ APTAMIL II, LATA COM 400 GRAMAS
30,00000
04.106.730/0001-22
15,900
477,00
NUTRISON SOYA, SUPLEMENTO, LATA COM 800 GRAMAS
60,00000
04.106.730/0001-22
56,600
3.396,00
02/07/2015 ERLON CANASSA - ME.
02/07/2015 EVERTON MALOSSO PADOVEZE-ME
ANEL
1,00000
02.546.909/0001-75
120,000
120,00
2,00000
11.759.499/0001-31
1,800
3,60
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
GAXETA
Valor Uni.
Total
2,00000
11.759.499/0001-31
6,500
13,00
2,00000
11.759.499/0001-31
5,000
10,00
RASPADOR AZUL
1,00000
11.759.499/0001-31
3,000
3,00
02/07/2015 FARMACIA RTM LTDA-ME
ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30
2,00000
08.143.052/0001-29
93,000
186,00
AVAMYS C/ 120 DOSES
1,00000
08.143.052/0001-29
36,000
36,00
DRENISON CREME C/ 30 G
1,00000
08.143.052/0001-29
21,000
21,00
MONTELAIR 4 MG C/ 30 SACHES
1,00000
08.143.052/0001-29
47,440
47,44
02/07/2015 FATIMA ELIZETE ZANONI MASTELINI 96005050800
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PALESTRA
1,00000
18.475.808/0001-90
1.500,000
1.500,00
GUIA
02/07/2015 GILMAR ARAUJO RODRIGUE-ME
RIFAMICINA SPRAY 10 MG/ML, FRASCO COM 20 ML
65,00000
08.618.163/0001-44
4,750
308,75
02/07/2015 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME.
ARRUELA 8MM
10,00000
04.217.828/0001-57
0,880
8,80
ARRUELA COBRE 7.3MM
4,00000
04.217.828/0001-57
4,190
16,76
BICO INJETOR
4,00000
04.217.828/0001-57
111,900
447,60
CABEÇOTE HIDRAULICO
1,00000
04.217.828/0001-57
1.472,800
1.472,80
GUARDA PO
4,00000
04.217.828/0001-57
4,090
16,36
JG DE JUNTAS
1,00000
04.217.828/0001-57
232,290
232,29
JUNTA DA BOMBA INJETORA
1,00000
04.217.828/0001-57
8,700
8,70
KIT SAPATA
1,00000
04.217.828/0001-57
700,000
700,00
2,00000
04.217.828/0001-57
952,000
1.904,00
1,00000
04.217.828/0001-57
213,350
213,35
SOLENOIDE
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
VALVULA DOSIFICADORA
Valor Uni.
1,00000
02/07/2015 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
DILTIAZEM,CLORIDRATO 60 MG
1.500,00000
Total
04.217.828/0001-57
279,340
279,34
49.228.695/0001-52
0,115
172,50
02/07/2015 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME
SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS
1,00000
05.774.932/0001-05
215,000
215,00
02/07/2015 MARCO ANTONIO DE SOUZA 08199209836
PROPAGANDA VOLANTE
6,00000
16.691.509/0001-68
25,000
150,00
02/07/2015 PADOVAN &FIGUEIREDO HOTEL E REFEICAO LTDA-ME
20.712.254/0001-40
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO EM OBESIDADE
30,00000 MÓRBITA 100,000
3.000,00
02/07/2015 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
GASOLINA COMUM
336,83700
12.226.196/0001-16
2,999
1.010,174
SERVIÇOS DE FUNILARIA
1,00000
10.849.343/0001-89
50,000
50,00
02/07/2015 RENATO MARANA
BANDEJA, PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 35 X 45 CM
2,00000
04.575.811/0001-71
13,660
27,32
CALDEIRÃO, CAPACIDADE DE 10,3 LITROS
1,00000
04.575.811/0001-71
32,100
32,10
CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS
1,00000
04.575.811/0001-71
21,430
21,43
FACA DE SERRA, PARA CORTAR PÃO, AÇO INOX
1,00000
04.575.811/0001-71
3,790
3,79
04.575.811/0001-71
FACA; MANUAL; P/COZINHA; AÇO CARBONO; TIPO PEIXEIRA;
1,000009”; 3 MM; CABO
17,990
EM MADEIRA. 17,99
07.103.669/0001-58
ACABAMENTO DE REGISTRO
1,00000
17,000
17,00
FITA FIRLON 18X25M
1,00000
07.103.669/0001-58
4,000
4,00
JOELHO GALVANIZADO 1/2
3,00000
07.103.669/0001-58
2,500
7,50
NIPEL ROSCAVEL 1/2
6,00000
07.103.669/0001-58
0,500
3,00
07.103.669/0001-58
REGISTRO DE PRESSÃO 1/2´´
3,00000
12,500
37,50
ABÓBORA PAULISTA
11,00000
02.183.748/0001-00
1,540
16,94
ALFACE
02.183.748/0001-00
3,360
20,16
6,00000
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BANANA MAÇÃ
42,00000
02.183.748/0001-00
3,080
129,36
BATATA, VARIEDADE BINTJE
11,00000
02.183.748/0001-00
2,350
25,85
CEBOLA
6,00000
02.183.748/0001-00
3,750
22,50
CENOURA
7,00000
02.183.748/0001-00
2,490
17,43
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA
6,00000
02.183.748/0001-00
2,780
16,68
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
2,930
293,00
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
4,500
27,00
LARANJA
48,00000
02.183.748/0001-00
1,820
87,36
MAÇA, FUJI OU GALA
25,00000
02.183.748/0001-00
4,700
117,50
REPOLHO
7,00000
02.183.748/0001-00
1,720
12,04
TOMATE
11,00000
02.183.748/0001-00
2,650
29,15
VAGEM
02.183.748/0001-00
7,450
29,80
4,00000
02/07/2015 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME
RECARGA DE TONER HP LASERJET PROFESSIONAL M1212NF
12,00000MFP
15.419.582/0001-12
37,900
454,80
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER DCP-8085
6,00000
DN
15.419.582/0001-12
19,400
116,40
02/07/2015 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DIVERSAS
28,00000
01.891.765/0001-21
33,000
924,00
02/07/2015 ZOTELLI & BOAVENTURA LTDA-ME
ETNA C/ 50 CP
4,00000
10.870.265/0001-02
80,240
320,96
MEMANTINA 10 MG C/ 60 CP
1,00000
10.870.265/0001-02
94,000
94,00
1,00000
13.773.450/0001-69
-664,500
-664,50
85,00000
13.773.450/0001-69
49,018
4.166,50
03/07/2015 COMERCIAL LEGUE DE BILAC LTDA - ME
DESCONTO
LIVRO APROVAÇÃO BRASIL (MATEMATICA)
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LIVRO APROVAÇÃO BRASIL (PORTUGUES)
Valor Uni.
Total
20,00000
13.773.450/0001-69
44,900
898,00
03/07/2015 DANIEL ROMALICIO DE FIGUEIREDO 21651984883
SERVIÇOS DE RECREAÇÃO
1,00000
13.666.349/0001-09
878,000
878,00
03/07/2015 EMPRESA CINEMATOGRAFICA ITAPETININGA LTDA - ME
SERVIÇOS DE RECREAÇÃO
1,00000
03/07/2015 MARIA DE FATIMA NOIA
SALGADOS DIVERSOS
05.762.295/0002-38
1.204,000
1.204,00
2.500,00000
12.396.781/0001-64
0,480
1.200,00
35,00000
14.350.430/0001-48
27,500
962,50
03/07/2015 MARIA HELENA DE SOUZA 09362414899
PÃO DE MEL
400,00000
14.350.430/0001-48
2,500
1.000,00
PEDAÇO DE BOLO GELADO COBERTO
400,00000
14.350.430/0001-48
2,500
1.000,00
TRUFAS DIVERSAS
400,00000
14.350.430/0001-48
2,500
1.000,00
GASOLINA COMUM
2.231,40100
12.226.196/0001-16
2,999
6.691,972
CONFECÇÃO DE BOLO RECHEADO
03/07/2015 R S MUNIN DOS SANTOS - EPP
CAMISETA DE MALHA
33,00000
13.919.714/0001-40
14,800
488,40
03/07/2015 SOFTPRIME TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA-ME
DESCONTO
1,00000
19.495.403/0002-68
-100,000
-100,00
TONER
10,00000
19.495.403/0002-68
60,000
600,00
03/07/2015 TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS 36764123896
PALESTRAS
1,00000
22.230.094/0001-28
800,000
800,00
03/07/2015 WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO - EPP
FELTRO
50,00000
52.422.649/0001-02
9,200
460,00
GUARDANAPO DE TECIDO
150,00000
52.422.649/0001-02
1,800
270,00
TOALHA DE BANHO
65,00000
52.422.649/0001-02
18,000
1.170,00
TOALHA DE ROSTO
110,00000
52.422.649/0001-02
4,864
535,00
06/07/2015 ARCELINO SOARES PNEUS - ME
CAMARA DE AR, PARA PNEU 14.9-24
06/07/2015 AUTO PEÇAS SANTÁNNA LTDA. - ME
JOGO PASTILHA DE FREIO
1,00000
08.764.577/0001-81
140,000
140,00
1,00000
08.632.740/0001-52
84,740
84,74
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
06/07/2015 B. D. DA SILVA PROENÇA - ME.
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L50,00000
06/07/2015 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP
PISO CERÂMICO
Total
19.751.061/0001-19
265,000
13.250,00
96,00000
67.768.952/0001-20
10,500
1.008,00
06/07/2015 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.
PAPEL ALUMINIO 45 CM X 65 METROS
7,00000
73.022.337/0001-73
25,950
181,65
ÁGUA MINERAL 1,5ML
15,00000
14.728.363/0001-52
2,500
37,50
REFEIÇÃO
22,00000
14.728.363/0001-52
14,990
329,78
1,00000
11.759.499/0001-31
530,000
530,00
06/07/2015 GETULIO KYOSHI TAKAHASHI - ME
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNK
1,00000
01.696.507/0001-94
250,000
250,00
06/07/2015 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME
CARTUCHO HP
6,00000
07.253.999/0001-20
25,000
150,00
06/07/2015 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA
FONTE DE ALIMENTAÇÃO RELOGIO DE PONTO
6,00000
06/07/2015 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
METILFENIDATO 10 MG, CLORIDRATO
6.000,00000
01.245.055/0001-24
140,000
840,00
26.921.908/0001-21
0,770
4.620,00
10.646.918/0001-66
CICLOBENZAPRINA 5 MG+CLOROQUINA 50 MG + NORTRIPTILINA
1,00000 10 MG + TIAMINA
19,250 300 MG C/60
19,25
CAPS
CITALOPRAN 60MG C/ 60 CPS
1,00000
10.646.918/0001-66
38,500
38,50
10.646.918/0001-66
CLOROQUINA 100 MG + PREDNISONA 5 MG + FAMOTIDINA
1,00000
20 MG FRACO C/
15,750
60 CPS
15,75
METOTREXATO 15 MG + AC FOLICO 10 MG C/ 10 CPS 1,00000
10.646.918/0001-66
19,950
19,95
06/07/2015 JOSE APARECIDO GARCIA & CIA LTDA - ME
PNEU 205/70 R15
4,00000
68.198.274/0001-70
460,000
1.840,00
06/07/2015 LUIZ DE ALMEIDA VIDRAÇARIA - ME
VIDRO CANELADO
06/07/2015 M. A. PROENÇA ME
CAMARA DE AR 1400 X 24
CAMARA DE AR 17,5 X 25
CÂMARA DE AR, PARA PNEU 17.5-25
24,00000
05.968.982/0001-23
30,000
720,00
6,00000
12.865.746/0001-47
140,000
840,00
4,00000
12.865.746/0001-47
225,000
900,00
4,00000
12.865.746/0001-47
225,000
900,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
06/07/2015 M. O. BRITO S/C LTDA-ME
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
02.697.059/0001-06
270,000
1.620,00
1,00000
04.238.643/0001-29
120,000
120,00
06/07/2015 MAURICIO AKIO ARAI - ME
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA
1,00000
04.238.643/0001-29
70,000
70,00
JOGO DE PINO PINÇA FREIO
4,00000
04.238.643/0001-29
74,000
296,00
JOGO TRAVA PINÇA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO4,00000
04.238.643/0001-29
34,000
136,00
PARAFUSO RODA
3,00000
04.238.643/0001-29
20,000
60,00
1,00000
04.238.643/0001-29
280,000
280,00
TRAVA DA PASTILHA FREIO DIANTEIRO
4,00000
04.238.643/0001-29
18,000
72,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
06/07/2015 MG PNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELE-ME
PNEUMÁTICO P/ AUTOMOVEL LEVE, SEM CAMARA, 175/70R14
10,00000
04.639.140/0002-46
248,040
2.480,40
06/07/2015 MG PNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELE-ME
04.639.140/0002-46
PNEUMATICO P/AMBULÂNCIA MONTANA, SEM CÂMARA,
12,00000
185/65R15, ARO 15
282,460
3.389,52
06/07/2015 OLIVEIRA COM.ACES. CIR.,MED., HOSP.E ODONT.-EIRELI
ALGINATO PARA IMPRESSÃO, C/ AROMA, PC C/454 GRAMAS
10,00000
07.788.770/0001-90
34,000
340,00
CLORIDRATO DE ARTICAINA C/ ADRENALINA A 1/100.002,00000
07.788.770/0001-90
86,000
172,00
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASO CONSTRITOR
3,00000
07.788.770/0001-90
41,000
123,00
COLGADURAS DENTAIS INDIVIDUAIS
20,00000
07.788.770/0001-90
3,300
66,00
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5
200,00000
07.788.770/0001-90
2,920
584,00
ESPONJA HEMOSTÁTICA,CONST. FIBRINA BOVINA,CX 14
2,00000
UN
07.788.770/0001-90
23,050
46,10
EVIDENCIADOR PLACA BACTERIANA, CX C/ 120 PASTILHAS
5,00000
07.788.770/0001-90
22,200
111,00
FIO DE SEDA AGULHADO 4-0, PRETO, 45 CM
120,00000
07.788.770/0001-90
1,250
150,00
FIO DE SUTURA CATGUT 4-0, SIMPLES, COM AGULHA 24,00000
2 CM
07.788.770/0001-90
5,200
124,80
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 16 X 30
30,00000
07.788.770/0001-90
2,920
87,60
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ
1,00000
07.788.770/0001-90
4,940
4,94
MÁSCARA CIRÚR. DESC.RETANG.CLIP NASAL, C/ELÁSTICO
40,00000
07.788.770/0001-90
7,000
280,00
PASTA ZINCO ENÓLICO, PARA MOLDAGEM DE BOCA 4,00000
07.788.770/0001-90
31,700
126,80
SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML 9,00000
07.788.770/0001-90
7,500
67,50
TRICRESOL FORMALINA, FRASCO COM 20 ML
2,00000
07.788.770/0001-90
5,860
11,72
VERNIZ CAVITÁRIO FORRADOR DE CAVIDADES, FR 1512,00000
ML
07.788.770/0001-90
12,000
144,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL)
10,05100
12.226.196/0001-16
1,799
18,082
GASOLINA COMUM
5.075,72900
12.226.196/0001-16
2,999
15.222,109
06/07/2015 ROSSINI AUGUSTO MASSELANI 06734787850
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
1,00000
17.362.588/0001-26
1.200,000
1.200,00
06/07/2015 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
SINALIZADOR GARAGEM 127V
1,00000
10.197.699/0001-85
138,900
138,90
06/07/2015 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP
PONTEIRA HOMOC. BOL. CAMBIO
2,00000
65.606.873/0001-98
160,000
320,00
06/07/2015 SEBASTIAO SOARES 60450533891
LOCAÇÃO DE SOM
20.020.753/0001-76
100,000
400,00
4,00000
06/07/2015 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,459
12.295,00
ÓLEO DIESEL S-10 COMUM
3.000,00000
02.044.526/0001-07
2,620
7.860,00
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO
6,00000
47.755.103/0001-25
51,350
308,10
2,00000
DN
15.419.582/0001-12
19,400
38,80
06/07/2015 THALLITA HELLEN DE AZEVEDO OLIVEIRA - ME
CONFECÇÃO DE CARIMBO PRINTER
1,00000
13.268.328/0001-35
30,000
30,00
07/07/2015 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
ALHO
3,00000
58.583.758/0001-80
14,800
44,40
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
EXTRATO DE TOMATE 340 G
30,00000
58.583.758/0001-80
1,590
47,70
PANO DE CHÃO
10,00000
58.583.758/0001-80
2,450
24,50
SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1KG
4,00000
58.583.758/0001-80
1,100
4,40
CAMARA DE AR 1000 X 20
6,00000
08.764.577/0001-81
80,000
480,00
4,00000
08.764.577/0001-81
230,000
920,00
PROTETOR PARA PNEU 1000 X 20
4,00000
08.764.577/0001-81
30,000
120,00
ARRUELA DE COBRE
1,00000
21.879.693/0001-04
3,900
3,90
ELEMENTO DO FILTRO D
3,00000
21.879.693/0001-04
96,700
290,10
OLEO LUBRIFICANTE 5 W
9,00000
21.879.693/0001-04
40,000
360,00
07/07/2015 CHALANA PNEUS LTDA
BICOS DE PNEUS
4,00000
11.250.301/0002-70
5,000
20,00
PNEU
4,00000
11.250.301/0002-70
460,000
1.840,00
1,00000
11.250.301/0002-70
80,000
80,00
BRASART HCT 160/5C/ 30 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
35,240
70,48
TRAYENTA 5MG C/ 30 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
158,620
317,24
AGUA MINERAL 510 ML
29,00000
14.728.363/0001-52
2,500
72,50
REFEIÇÃO
10,00000
14.728.363/0001-52
14,990
149,90
SUCO NATURAL
30,00000
14.728.363/0001-52
7,000
210,00
1,00000
20.240.621/0001-50
420,000
420,00
07/07/2015 G. S. JORGE JUNIOR - ME
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB.
40,00000
2L
18.037.745/0001-90
1,890
75,60
07/07/2015 FABIO RICARDO DE SOUZA 37038080806
SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 40,00000
2L
Valor Uni.
Total
18.037.745/0001-90
2,100
84,00
18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRAGRÂNCIA
20,00000
TALCO, FR C/ 400 ML
4,890
97,80
18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA20,00000
LAVANDA, FR C/ 360 4,890
ML
97,80
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO
120,00000
18.037.745/0001-90
3,900
468,00
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML
80,00000
18.037.745/0001-90
0,950
76,00
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
60,00000
18.037.745/0001-90
1,500
90,00
MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML
30,00000
18.037.745/0001-90
4,290
128,70
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES30,00000
18.037.745/0001-90
2,750
82,50
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS
36,00000
18.037.745/0001-90
2,990
107,64
07/07/2015 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME
COMPASSO, ESCOLAR, EM METAL, COM GRAFITE 220,00000
65.014.284/0001-10
9,190
2.021,80
ELÁSTICO LÁTEX, ESPESSURA FINA, ROLO COM 10 METROS
10,00000
65.014.284/0001-10
2,250
22,50
PALITOS ESPETO, P/CHURRASCO, MADEIRA 25 CM, PC
51,00000
100 UNID.
65.014.284/0001-10
5,690
290,19
PC
65.014.284/0001-10
145,110
2.611,98
PAPEL SULF.40, 215X315MM, GRAM.40G/M2, PC 250 FOL
25,00000
65.014.284/0001-10
31,940
798,50
TESOURA GRANDE
5,00000
65.014.284/0001-10
6,350
31,75
07/07/2015 JOÃO AILTON PONTIM - ME
ÁGUA MINERAL 1,5ML
21,00000
04.262.165/0001-92
2,000
42,00
CARNE MOÍDA
7,00000
04.262.165/0001-92
10,990
76,93
0,50000
04.262.165/0001-92
3,540
1,77
1,00000
04.262.165/0001-92
3,000
3,00
CEBOLA
CHEIRO VERDE
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MOLHO DE TOMATE
Valor Uni.
Total
5,00000
04.262.165/0001-92
3,150
15,75
150,00000
04.262.165/0001-92
0,500
75,00
TOMATE
3,00000
04.262.165/0001-92
6,550
19,65
07/07/2015 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME
SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS
1,00000
08.910.484/0001-18
200,000
200,00
4,00000
08.910.484/0001-18
297,500
1.190,00
CAPACETE
4,00000
15.148.929/0001-30
60,000
240,00
07/07/2015 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000
09.005.151/0001-07
40,750
81,50
07/07/2015 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
CONEXÃO FG 1.1/16X3/4 PRENS
2,00000
53.933.818/0001-23
36,500
73,00
2,50000
53.933.818/0001-23
45,000
112,50
PÃO FRANCÊS
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2
FACAS 3/4 13 FUROS
2,00000
15.180.309/0001-88
480,000
960,00
PARAFUSO
26,00000
15.180.309/0001-88
3,000
78,00
PLACA DESGASTE DE AÇO
2,00000
15.180.309/0001-88
25,000
50,00
PORCA
26,00000
15.180.309/0001-88
1,000
26,00
SUPORTE GUIA LAMINA
2,00000
15.180.309/0001-88
80,000
160,00
07/07/2015 MARCELO CARREIRA DA SILVA 29828450836
LOCAÇÃO DE SOM
1,00000
16.542.897/0001-15
750,000
750,00
07/07/2015 MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML,PACOTE C/100 UNID.
3,00000
18.809.826/0001-61
40,000
120,00
07/07/2015 NILTON CESAR MARCONI SANTÁNNA
COPIA DE CHAVE
1,00000
092.332.228-02
150,000
150,00
07/07/2015 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME
BROCHA RETANGULAR 5X20
10,00000
13.454.276/0001-91
4,750
47,50
CAL PARA PINTURA, SACO COM 08 QUILOS
100,00000
13.454.276/0001-91
6,100
610,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PREGO 17 X 21
4,00000
13.454.276/0001-91
6,725
26,90
PREGO 18 X 24
2,00000
13.454.276/0001-91
6,450
12,90
PNEU 900 X 20
10,00000
06.889.977/0001-98
654,000
6.540,00
06.889.977/0001-98
PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5
20,00000
1.053,000
21.060,00
06.889.977/0001-98
PNEUMATICO P/MICRO ÔNIBUS E D-20, COM CÂMARA 10,00000
E BICO DE METAL, 700R16
448,000
4.480,00
PNEUMATICO P/MICRO ÔNIBUS, S/CÂMARA, 215/75R17.5
20,00000
06.889.977/0001-98
489,000
9.780,00
06.889.977/0001-98
PNEUMÁTICO P/UTILITÁRIO, M. ÔNIBUS, SEM CÂMARA,30,00000
215/75R17.5, ARO 475,000
17.5
14.250,00
PNEUMÁTICO VAN SPRINTER, 225/75R16
20,00000
06.889.977/0001-98
369,000
7.380,00
07/07/2015 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME
BULBO
1,00000
02.024.423/0001-77
80,000
80,00
HELICE
1,00000
02.024.423/0001-77
500,000
500,00
MANGUEIRA
5,00000
02.024.423/0001-77
10,000
50,00
VELAS
2,00000
02.024.423/0001-77
38,000
76,00
07.103.669/0001-58
ALICATE UNIVERSAL
1,00000
45,000
45,00
07.103.669/0001-58
CADEADO 30MM
2,00000
15,500
31,00
07.103.669/0001-58
CADEADO 40MM
1,00000
15,000
15,00
07.103.669/0001-58
CADEADO 45 MM
2,00000
23,000
46,00
CHAVE DE FENDA 1/8X3
1,00000
07.103.669/0001-58
3,000
3,00
CHAVE PHILIPS MEDIA
1,00000
07.103.669/0001-58
4,400
4,40
PREGO 22 X 48 C/C
1,00000
07.103.669/0001-58
7,700
7,70
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
TINTA ESMALTE
1,00000
ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG
Total
07.103.669/0001-58
6,500
6,50
7,00000
02.183.748/0001-00
12,600
88,20
BICARBONATO DE SÓDIO
12,00000
02.183.748/0001-00
2,180
26,16
MEL
12,00000
02.183.748/0001-00
33,150
397,80
ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS
15,00000
47.755.103/0001-25
2,940
44,10
APRESUNTADO EM BARRA - PEÇA
2,00000
47.755.103/0001-25
21,500
43,00
AZEITONAS VERDE
2,00000
47.755.103/0001-25
23,000
46,00
BATATA
15,00000
47.755.103/0001-25
3,200
48,00
80,00000
47.755.103/0001-25
3,200
256,00
BATATA BINGE
47.755.103/0001-25
BOBINA DE SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS COM CAPACIDADE
1,00000
DE 2 KG 5,220
5,22
CARNE BOLVINA (ACEM) MOIDA
20,00000
47.755.103/0001-25
12,500
250,00
CENOURA
15,00000
47.755.103/0001-25
2,500
37,50
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G
15,00000
47.755.103/0001-25
2,280
34,20
COLCHÃO DURO PEÇA INTEIRA
30,00000
47.755.103/0001-25
15,000
450,00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
70,00000
47.755.103/0001-25
4,900
343,00
ESPREMEDOR DE ALHO
1,00000
47.755.103/0001-25
8,850
8,85
EXTRATO DE TOMATE 340 G
10,00000
47.755.103/0001-25
2,090
20,90
10,00000
47.755.103/0001-25
2,600
26,00
30,00000
47.755.103/0001-25
2,200
66,00
FARINHA DE MANDIOCA
FARINHA DE TRIGO
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
47.755.103/0001-25
3,980
199,00
5,00000
47.755.103/0001-25
3,980
19,90
LEITE CONDENSADO,COM 395G
20,00000
47.755.103/0001-25
2,530
50,60
LINGUIÇA CALABRESA
20,00000
47.755.103/0001-25
11,000
220,00
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE
15,00000
47.755.103/0001-25
2,800
42,00
10,00000
47.755.103/0001-25
1,570
15,70
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS
25,00000
47.755.103/0001-25
1,680
42,00
MILHO VERDE LATA C/ 200 GR
2,00000
47.755.103/0001-25
6,500
13,00
MUSSARELA EM BARRA - PEÇA
2,00000
47.755.103/0001-25
69,500
139,00
OVOS DE GALINHA
20,00000
47.755.103/0001-25
3,900
78,00
PÃO FRANCÊS
300,00000
47.755.103/0001-25
0,450
135,00
PAPEL ALUMINIO GRANDE
2,00000
47.755.103/0001-25
2,240
4,48
PEITO DE FRANGO
25,00000
47.755.103/0001-25
4,800
120,00
ROSQUINHA DE COCO 500 G
50,00000
47.755.103/0001-25
3,980
199,00
SUCO EM PÓ DIVERSOS
50,00000
47.755.103/0001-25
0,600
30,00
TEMPERO SAZON
10,00000
47.755.103/0001-25
1,580
15,80
VINAGRE 750 ML
8,00000
47.755.103/0001-25
0,930
7,44
MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS
RECARGA CARTUCHO TONER HP LASER JET M 1132 - CE
2,00000
285A OU 85A
15.419.582/0001-12
35,900
71,80
15.419.582/0001-12
RECARGA CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP LASERJET
2,00000
PRO CM1415FN49,000
COLOR VERDE
98,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
DN
15.419.582/0001-12
19,400
58,20
07/07/2015 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME
DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRÁFO 7 DIAS
20,00000
13.765.654/0001-58
30,000
600,00
LOSARTAN 50MG CX.C/30
4,00000
10.870.265/0001-02
9,800
39,20
13/07/2015 ANTONIO GONÇALVES DE FRANÇA
ALFACE
12,00000
112.204.418-64
3,410
40,92
ALMEIRÃO
4,00000
112.204.418-64
3,530
14,12
13/07/2015 CENTERMED CIRURGICA LTDA
COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML,PACOTE C/100 UNID.
2,00000
01.294.500/0001-46
50,000
100,00
13/07/2015 CENTERMED CIRURGICA LTDA
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8
60,00000
01.294.500/0001-46
0,700
42,00
13/07/2015 JBS S. A.
ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM6,00000
02 KG
02.916.265/0011-31
23,500
141,00
13/07/2015 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM OSSO,12,00000
EMBALAGEM COM 216,450
KG
197,40
13/07/2015 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 156,00000
13/07/2015 JBS S. A.
FÍGADO BOVINO FRESCO
44,09500
02.916.265/0011-31
11,040
1.722,24
02.916.265/0011-31
8,090
356,729
13/07/2015 ROWAN LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA-ME
10.250.944/0001-70
LOCAÇÃO DE GERADOR
1,00000
1.500,000
1.500,00
49,00000
02.183.748/0001-00
2,350
115,15
CEBOLA
18,50000
02.183.748/0001-00
3,750
69,375
CENOURA
37,50000
02.183.748/0001-00
2,490
93,375
17,00000
02.183.748/0001-00
2,780
47,26
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM1.296,00000
01 L
02.183.748/0001-00
2,190
2.838,24
REPOLHO
9,50000
02.183.748/0001-00
1,720
16,34
TOMATE
55,50000
02.183.748/0001-00
2,650
147,075
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/07/2015 VANESSA APAR. PEREIRA FIORAVANTE COM. FRIOS - ME
160,00000
20.250.371/0001-39
4,880
780,80
LINGUIÇA CALABRESA
20,00000
20.250.371/0001-39
9,630
192,60
SALSICHA TIPO HOT-DOG
10,00000
20.250.371/0001-39
4,180
41,80
14/07/2015 A B DOS SANTOS SOM - ME
PROPAGANDA VOLANTE
3,00000
09.627.150/0001-02
25,000
75,00
14/07/2015 ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSP. LTDA
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG
2.880,00000
09.192.829/0001-08
0,180
518,40
EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO ABC 1 KG
1,00000
08.632.740/0001-52
98,000
98,00
VIDRO DA PORTA
1,00000
08.632.740/0001-52
124,000
124,00
PIA DE BANHEIRO COM COLUNA
1,00000
67.768.952/0001-20
104,000
104,00
TELEFONE S/ FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA 2,00000
67.768.952/0001-20
135,000
270,00
VASO SANITÁRIO
1,00000
14/07/2015 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
ENSURE PÓ - LATA COM 400 GRAMAS
500,00000
67.768.952/0001-20
87,000
87,00
02.715.655/0001-71
34,790
17.395,00
14/07/2015 CLAUDIO VITAL DOS SANTOS - ME
ARROZ AGULHINHA , PCT C/ 05 KILOS
22,00000
10.870.151/0001-54
8,990
197,78
BACON
3,00000
10.870.151/0001-54
14,990
44,97
70,00000
10.870.151/0001-54
14,990
1.049,30
CARNE COLCHÃO MOLE (CORTADA EM BIFE)
80,00000
10.870.151/0001-54
16,990
1.359,20
CEBOLA
25,00000
10.870.151/0001-54
6,300
157,50
CREME DE LEITE
20,00000
10.870.151/0001-54
1,490
29,80
30,00000
10.870.151/0001-54
8,990
269,70
40,00000
10.870.151/0001-54
2,890
115,60
CARNE BOVINA EM PEDAÇOS (MIOLO DE PALETA)
LINGUIÇA TOSCANA
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
PANO DE PRATO
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
10.870.151/0001-54
2,600
26,00
4,00000
10.870.151/0001-54
2,990
11,96
30,00000
10.870.151/0001-54
2,890
86,70
5,00000
10.870.151/0001-54
7,890
39,45
14/07/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML, FRASCO COM25,00000
20 ML
67.729.178/0001-49
0,530
13,25
CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO
100,00000
COM 20 ML
67.729.178/0001-49
1,580
158,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% + CLORETO BENZALCÔNIO300,00000
67.729.178/0001-49
0,600
180,00
PAPEL TOALHA
SAZON DE CARNE
TEMPERO PRONTO ALHO E SAL,PACOTE COM 1KG
14/07/2015 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA
56.250.673/0001-54
FELTRO
30,00000
16,211
486,33
14/07/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL
20,00000
05.847.630/0001-10
21,000
420,00
MAXIFLOX POMADA COM 3,5 GRAMAS
1,00000
08.143.052/0001-29
29,000
29,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL
1,00000
08.143.052/0001-29
17,000
17,00
1,00000
08.143.052/0001-29
27,450
27,45
50,00000
18.037.745/0001-90
1,750
87,50
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 20,00000
18.037.745/0001-90
3,580
71,60
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB.
50,00000
2L
18.037.745/0001-90
1,890
94,50
RETEMIC 5 MG COM 30 CP
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS
18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA20,00000
LAVANDA, FR C/ 360 4,890
ML
97,80
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML
20,00000
18.037.745/0001-90
0,950
19,00
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
20,00000
18.037.745/0001-90
1,500
30,00
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 90,00000
ML
18.037.745/0001-90
0,990
89,10
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES10,00000
18.037.745/0001-90
2,750
27,50
SABÃO EM PÓ, PARA LAVAGEM DE PANO DE CHÃO
18.037.745/0001-90
3,000
30,00
10,00000
14/07/2015 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
MICRO ESFERA DE VIDRO SACO COM 25 KG ANTI DERRAPANTE
2,00000
61.409.355/0001-23
162,000
324,00
61.409.355/0001-23
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DE RESINA20,00000
ACRILICA,18 LITROS
175,000
- BRANCA
3.500,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR VERMELHA2,00000
61.409.355/0001-23
221,000
442,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, NA COR AMARELA10,00000
61.409.355/0001-23
188,000
1.880,00
14/07/2015 JAIR FERREIRA E SILVA CASTILHO ME
PROPAGANDA VOLANTE
3,00000
53.766.408/0001-35
25,000
75,00
14/07/2015 JALES VANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
11.390.905/0001-31
97,500
195,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
11.390.905/0001-31
35,000
35,00
OLEO PARA MOTOR
11,00000
11.390.905/0001-31
14,000
154,00
TUBULAÇÃO DE OLEO DIESEL
1,00000
11.390.905/0001-31
280,000
280,00
14/07/2015 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
BRAÇADEIRA 3/4
20,00000
06.114.394/0001-95
0,200
4,00
CABO FLEXIVEL 10MM
100,00000
06.114.394/0001-95
4,300
430,00
CANO DE SOLDA 25MM
3,00000
06.114.394/0001-95
10,000
30,00
COLA PARA CANO PLASTICO PARA APLICAÇÃO COM PINCEL
1,00000
06.114.394/0001-95
13,000
13,00
COTOVELO 3/4
COTOVELO AZUL 3/4 COM ROSCA DE METAL DE 1/2´
DISJUNTOR 30 A
FIO FLEXIVEL 0,6MM
10,00000
06.114.394/0001-95
0,500
5,00
8,00000
06.114.394/0001-95
2,500
20,00
10,00000
06.114.394/0001-95
9,000
90,00
46,00000
06.114.394/0001-95
2,500
115,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
FITA FIRLON DE 25 METROS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
06.114.394/0001-95
1,500
3,00
1,00000
06.114.394/0001-95
4,000
4,00
LIXA FERRO 100
1,00000
06.114.394/0001-95
2,500
2,50
PARAFUSO COM BUCHAS
40,00000
06.114.394/0001-95
0,300
12,00
REGISTRO ESFERA 3/4
5,00000
06.114.394/0001-95
9,000
45,00
5,00000
06.114.394/0001-95
1,500
7,50
FITA ISOLANTE DE 20 MTS
SUPORTE P/ DIJUNTOR BIFÁSIO DIN
14/07/2015 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
ESMALTE 3,600 ML
5,00000
13.129.955/0001-95
54,000
270,00
14/07/2015 JOSE ANGELO COUTO - ME
CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
10.977.481/0001-43
50,000
50,00
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
10.977.481/0001-43
80,000
80,00
KIT BATENTE DO ESTABILIZADOR DIREITO
1,00000
10.977.481/0001-43
35,000
35,00
KIT BATENTE DO ESTABILIZADOR ESQUERDO
1,00000
10.977.481/0001-43
35,000
35,00
KIT DE RETIFICAÇÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
130,000
130,00
2,00000
10.977.481/0001-43
157,500
315,00
VÁLVULA TERMOSTATICA
1,00000
10.977.481/0001-43
67,500
67,50
14/07/2015 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME
DONAREN 50MG CX.C/60
2,00000
08.332.359/0001-78
56,780
113,56
EXIMIA FORTALIZE COM 30 COMPRIMIDOS
2,00000
08.332.359/0001-78
91,960
183,92
FRESH TEARS 10 ML
2,00000
08.332.359/0001-78
27,360
54,72
FUNGIROX ESMALTE 10 MG SOLUÇÃO TOPICA 15 ML C/1,00000
6 CONJ
METAMUCIL PO CX.C/10 SACHÊ
2,00000
08.332.359/0001-78
100,430
100,43
08.332.359/0001-78
24,800
49,60
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
MICOLAMINA ESMALTE FRC / 6 G + LIXAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
08.332.359/0001-78
113,500
227,00
1,00000
08.332.359/0001-78
43,640
43,64
SINGULAR BABY COM 30 SACHES
2,00000
08.332.359/0001-78
140,880
281,76
SYSTANE UL 10ML
1,00000
08.332.359/0001-78
27,150
27,15
TOPISON C/ 20 GR
1,00000
08.332.359/0001-78
34,250
34,25
UMIDITA LOÇÃO 120 ML
1,00000
08.332.359/0001-78
71,440
71,44
XARELTO 20 MG C/28 COMP
2,00000
08.332.359/0001-78
183,000
366,00
YOMAX 5,4 MG COM 30
1,00000
08.332.359/0001-78
55,000
55,00
55,00000
60.399.698/0001-91
3,000
165,00
298,00000
60.399.698/0001-91
2,500
745,00
ÁGUA MINERAL COPO, CAIXA C/ 48 COPOS
60,00000
09.005.151/0001-07
16,000
960,00
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ
5,00000
09.005.151/0001-07
11,500
57,50
NEVANAC COLIRO,FRASCO COM 5ML
14/07/2015 LIBERT & NEVES LTDA.
ÁGUA SEM GÁS GRANDE
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG
500,00000
49.228.695/0001-52
0,720
360,00
FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML, SOLUÇÃO DE
15,00000
49.228.695/0001-52
6,400
96,00
NITRENDIPINO 20 MG
300,00000
49.228.695/0001-52
0,550
165,00
49.228.695/0001-52
SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG+NITRATO DE CÉRIO 450,00000
MG, TUBO COM 30 GRAMAS
28,300 - CREME
1.415,00
14/07/2015 LUNA & LUNA GÁS E TRANSPORTE LTDA - ME
10.412.770/0001-03
37,000
666,00
14/07/2015 LUNA & LUNA GÁS E TRANSPORTE LTDA - ME
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG1,00000
10.412.770/0001-03
170,300
170,30
14/07/2015 M R LIMA PAPELARIA LTDA - EPP
COLA BRANCA 1 LITRO
20,00000
09.299.910/0001-91
11,900
238,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CONEXÃO FG 1.5/16X3/4 PRENS
Valor Uni.
Total
2,00000
53.933.818/0001-23
48,000
96,00
2,00000
53.933.818/0001-23
45,000
90,00
8,00000
16.691.509/0001-68
25,000
200,00
CONFECÇÃO DE BOLO PÃO DE MEL EM PEDAÇOS 3.000,00000
14.350.430/0001-48
1,250
3.750,00
14/07/2015 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 40CM
4,00000
64.053.515/0001-32
2,000
8,00
ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM
12,00000
64.053.515/0001-32
1,000
12,00
ARRUELA CELERON FENOLITE
2,00000
64.053.515/0001-32
2,000
4,00
AUTOMATICO PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
BATERIA 60 AMPERES
2,00000
64.053.515/0001-32
230,000
460,00
BENDIX PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
70,000
70,00
BUCHA MOTRIZ
3,00000
64.053.515/0001-32
5,000
15,00
BUZINA BIBI
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
CHAVE DE PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
60,000
60,00
CHAVE DE SETA
1,00000
64.053.515/0001-32
600,000
600,00
COMUTADOR IGNIÇÃO
1,00000
64.053.515/0001-32
75,000
75,00
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
CORREIA V
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
INDICADOR TEMPERATURA
1,00000
64.053.515/0001-32
130,000
130,00
INDUZIDO JF
1,00000
64.053.515/0001-32
150,000
150,00
MANGUEIRA LATA PRESSÃO 3/4X2
14/07/2015 MARCO ANTONIO DE SOUZA 08199209836
PROPAGANDA VOLANTE
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
INTERRUPTOR MINI TECLA
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
JOGO TRAVA PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
LAMPADA H5 24V
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
LAMPADA LANTERNA 12 V 4 W
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LANTERNA C/ VIGIA RETANGULAR
2,00000
64.053.515/0001-32
40,000
80,00
LENTE LANTERNA TRASEIRA
2,00000
64.053.515/0001-32
15,000
30,00
LUZ ADVERTENCIA DUPLA FUNÇÃO
2,00000
64.053.515/0001-32
200,000
400,00
PALHETA
2,00000
64.053.515/0001-32
40,000
80,00
REGULADOR VOLTAGEM
1,00000
64.053.515/0001-32
95,000
95,00
ROLAMENTO
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
3,00000
64.053.515/0001-32
25,000
75,00
ROTOR ALTERNANDOR
1,00000
64.053.515/0001-32
190,000
190,00
ROTOR BOSCH
1,00000
64.053.515/0001-32
345,000
345,00
SERVIÇO EM PARTE ELETRICA
12,00000
64.053.515/0001-32
68,333
820,00
SOQUETE GLOBO OTICO
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
SUPORTE ESCOVA PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
TERMINAL BATERIA
2,00000
64.053.515/0001-32
7,000
14,00
TERMINAL ENCAIXE FEMEA
6,00000
64.053.515/0001-32
0,500
3,00
TERMINAL OLHAL 3/16
2,00000
64.053.515/0001-32
1,000
2,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14/07/2015 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME
ANEL ESPAÇADOR
Valor Uni.
Total
2,00000
06.886.375/0001-87
5,000
10,00
2,00000
06.886.375/0001-87
25,000
50,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
1,00000
06.886.375/0001-87
250,000
250,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
2,00000
06.886.375/0001-87
130,000
260,00
DESCONTO
4,00000
06.886.375/0001-87
-40,000
-160,00
ÓLEO EMBREAGEM
2,00000
06.886.375/0001-87
25,000
50,00
REP VALVULA DESCARGA
1,00000
06.886.375/0001-87
170,000
170,00
REPARO VALVULA PEDAL
1,00000
06.886.375/0001-87
180,000
180,00
SERVO EMBREAGEM
1,00000
06.886.375/0001-87
250,000
250,00
VALVULA 4 CIRCUITO
1,00000
06.886.375/0001-87
200,000
200,00
BUCHA MOLA
14/07/2015 N.D.F.P. MORAIS ME
13.100.138/0001-04
CONFECÇÃO DE CAPA E CONTRACAPA,FORMATO OFICIO,NA
500,00000COR AMARELA,GRAMATURA
0,420
NO
210,00
MINIMO
14/07/2015 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME
CARTUCHO PARA EPSON
4,00000
11.563.030/0001-22
20,000
80,00
14/07/2015 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME
FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS
1,00000
11.563.030/0001-22
30,000
30,00
14/07/2015 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
BARRA LATERAL
1,00000
14.346.930/0001-06
600,000
600,00
CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
14.346.930/0001-06
65,000
65,00
DEFLETOR
1,00000
14.346.930/0001-06
45,000
45,00
DELIMITADORA
2,00000
14.346.930/0001-06
55,000
110,00
1,00000
14.346.930/0001-06
130,000
130,00
1,00000
14.346.930/0001-06
140,000
140,00
ELEMENTO DE FILTRO DE AR
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FILTRO DE OLEO
Valor Uni.
Total
1,00000
14.346.930/0001-06
26,580
26,58
2,00000
14.346.930/0001-06
65,000
130,00
POLIA LISA
1,00000
14.346.930/0001-06
250,000
250,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
14.346.930/0001-06
65,000
130,00
TERMINAL DE DIREÇÃO
2,00000
14.346.930/0001-06
285,000
570,00
PALHETA
14/07/2015 PHOTO LUZ LTDA - ME
TIRAGEM, REVELAÇÃO E EDIÇÃO DE FOTOS TAMANHO
775,00000
15 X 21 CM
07.038.507/0001-83
6,000
4.650,00
14/07/2015 PLASMEDIC – COM. DE MAT. PARA USO MED E LAB. LTDA
COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, NÃO ESTÉRIL, 7,5 X 30,00000
7,5 CM, FECHADA
09.200.303/0001-22
8,500
255,00
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, MEDINDO
6.000,00000
7,5X7,5 CM
09.200.303/0001-22
0,390
2.340,00
14/07/2015 PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 175/70R13
10,00000
00.647.879/0001-68
138,900
1.389,00
PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 185R14 4,00000
00.647.879/0001-68
238,170
952,68
PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL GOL, 175/70R14
4,00000
00.647.879/0001-68
163,010
652,04
14/07/2015 R.B.G.COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -ME
NITROGENIO LIQUIDO
35,00000
52.243.581/0001-96
7,500
262,50
1,00000
10.849.343/0001-89
1.400,000
1.400,00
14/07/2015 RILL QUÍMICA LTDA - ME
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/603,00000
L
67.421.040/0001-88
18,150
54,45
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 100 L2,00000
67.421.040/0001-88
42,900
85,80
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE
36,00000
67.421.040/0001-88
0,400
14,40
FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28
20,00000
CM
67.421.040/0001-88
1,430
28,60
SABONETEIRA PARA FIXAR NA PAREDE, COM REFIL
SACO PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, 50 X 68 CM
3,00000
67.421.040/0001-88
24,750
74,25
36,00000
67.421.040/0001-88
1,980
71,28
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07.103.669/0001-58
ENXADA COM CABO
10,00000
18,000
180,00
LIMA PARA FERRO
10,00000
07.103.669/0001-58
7,500
75,00
07.103.669/0001-58
PORTA LAMINADA 80X210 - ESQ.
2,00000
204,000
408,00
PREGO 19 X 36
2,00000
07.103.669/0001-58
5,300
10,60
PREGO 22 X 48
2,00000
07.103.669/0001-58
5,300
10,60
PREGO 22X42
2,00000
07.103.669/0001-58
5,300
10,60
TRENA MÉTRICA DE 5 METROS
3,00000
07.103.669/0001-58
7,700
23,10
ABACAXI
28,00000
02.183.748/0001-00
2,350
65,80
ABÓBORA PAULISTA
3,00000
02.183.748/0001-00
1,540
4,62
ACELGA EXTRA
2,50000
02.183.748/0001-00
2,680
6,70
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 62,00000
KG
02.183.748/0001-00
12,684
786,40
BANANA MAÇÃ
66,00000
02.183.748/0001-00
3,080
203,28
36,00000
02.183.748/0001-00
2,350
84,60
BETERRABA
7,50000
02.183.748/0001-00
2,490
18,675
CEBOLA
14,00000
02.183.748/0001-00
3,750
52,50
CENOURA
24,00000
02.183.748/0001-00
2,490
59,77
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
5,100
510,00
11,00000
02.183.748/0001-00
2,780
30,58
CHUCHU
15,50000
02.183.748/0001-00
2,840
44,02
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
COUVE
Valor Uni.
Total
2,00000
02.183.748/0001-00
2,780
5,56
LARANJA
151,00000
02.183.748/0001-00
1,820
274,82
LIMÃO
5,50000
02.183.748/0001-00
2,400
13,20
MAÇA, FUJI OU GALA
44,00000
02.183.748/0001-00
4,700
206,80
PIMENTÃO
0,50000
02.183.748/0001-00
3,360
1,68
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 440,00000
GRAMAS
02.183.748/0001-00
4,600
2.024,00
REPOLHO
6,00000
02.183.748/0001-00
1,720
10,32
TOMATE
37,50000
02.183.748/0001-00
2,650
99,38
14/07/2015 SERGIO DA SILVA SANTOS 31122154860
CONSERTO DE AR CONDICIONADO
1,00000
14/07/2015 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP
DESTACA TEXTO, COM TINTA FLUORESCENTE DE SECAGEM
15,00000RAPIDA
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS
1,00000
19.984.782/0001-79
1.490,000
1.490,00
15.088.437/0001-04
1,500
22,50
13.268.328/0001-35
30,000
30,00
15/07/2015 AOKI LTDA
BOMBA D’ ÁGUA
1,00000
47.610.100/0001-01
561,000
561,00
4,00000
08.764.577/0001-81
230,000
920,00
31,00000
61.099.834/0034-59
64,739
2.006,90
2,00000
08.632.740/0001-52
98,000
196,00
15/07/2015 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER
2,00000
20.525.159/0001-37
50,000
100,00
15/07/2015 DOCE INFÂNCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME
ABC BICHOS, 21 QUEBRA CABEÇA, COM IMAGENS DE 10,00000
ANIMAS
21.863.308/0001-30
36,990
369,90
ALFABETO ALEGRE, MADEIRA, 60 PEÇAS, 18X15X4 CM19,00000
21.863.308/0001-30
42,550
808,45
15/07/2015 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A
CALÇA EM JEANS
EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO ABC 1 KG
21.863.308/0001-30
ALFABETO COLORIDO BICHIONÁRIO, MDF, DE UM LADO
13,00000
LETRAS E DO OUTRO
60,000
DESENHOS 780,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ALFABETO DO PROFESSOR, MDF, 26 PLACAS, 29 X 21,53,00000
X 0,3 CM
21.863.308/0001-30
105,000
315,00
ALFABETO MÓVEL DEGRAU, 130 PEÇAS, MDF, 3 DEGRAUS
5,00000
21.863.308/0001-30
100,000
500,00
ALFABETO VAZADO, 26 LETRAS, EVA, 12X12X0,6 CM 1,00000
21.863.308/0001-30
29,000
29,00
ALFABETO, MDF, 108 PEÇAS, 120 X 45 MM
2,00000
21.863.308/0001-30
140,000
280,00
21.863.308/0001-30
ALINHAVOS DE FRUTAS E LEGUMES, MDF, 0,28 CM, 10 BASES
4,00000PERFURADAS
55,000
220,00
21.863.308/0001-30
ALINHAVOS DE NUMERAIS, MDF, 0,28 CM, 10 BASES PERFURADAS
10,00000
DE 10 X40,000
15 CM
400,00
21.863.308/0001-30
ALINHAVOS DE TÊNIS, 1 PLACA E 2 CORDÕES COLORIDOS,
3,00000
30 X 30 X 3 CM15,660
46,98
21.863.308/0001-30
ALINHAVOS DE VOGAIS, MDF, 0,28 CM, 5 BASES PERFURADAS
5,00000 DE 10 X 15 CM
25,800
129,00
21.863.308/0001-30
AMARELINHA DE LONA, DESENHO ANIMAIS, 2,00 COMPR.
2,00000
X 1,00 LARGURA140,000
280,00
21.863.308/0001-30
APITO OFICIAL, PLÁSTICO, SEM BOLINHA INTERNA, COM
1,00000
ARGOLA DE METAL
3,660
3,66
ARCADA DENTÁRIA C/ LINGUA E ESCOVA
1,00000
BALDINHO PRAIA SIMPLES, POLIPROPILENO COLORIDO,
50,00000
4 PEÇAS
21.863.308/0001-30
300,000
300,00
21.863.308/0001-30
9,800
490,00
21.863.308/0001-30
BANNER SILABÁRIO SIMPLES, COM SILABAS COLORIDAS,
3,00000
1,20M X 70 CM 90,000
270,00
BARALHO DE LETRAS, 126 CARTAS, 90 X 50 MM
10,00000
21.863.308/0001-30
35,550
355,50
BATERIA ACÚSTICA DE BRINQUEDO, EM METAL, ACRÍLIO
1,00000
E PLÁSTICO
21.863.308/0001-30
600,000
600,00
BAÚ COM OITO BRINQUEDOS PLÁTICOS DE ENCAIXE 1,00000
21.863.308/0001-30
230,000
230,00
21.863.308/0001-30
BIG CONSTRUÇÃO, EM ESPUMA REVESTIDO EM VINIL COLORIDO,
4,00000
24 PEÇAS,
133,000
0,27X0,31X0,37 532,00
CM
BINGO ALFABETO, 12 TABULEIROS ILUSTRATIVO, 180 FICHAS
4,00000EM EVA
21.863.308/0001-30
30,000
120,00
BOLA BOBATH, PLÁSTICO, 80 CM DE DIÂMETRO
7,00000
21.863.308/0001-30
63,000
441,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21.863.308/0001-30
BOLA DE BORRACHA Nº. 10, COM VÁLVULA, 48 A 52 CM,
10,00000
260 A 280 GRAMAS35,660
356,60
BOLICHE PLÁSTICO, MEDINDO 27 X 27 X 5 CM
20,00000
21.863.308/0001-30
38,000
760,00
BOMBA DUPLA FACE, PLÁSTICO RESISTENTE, 42 CM DE
2,00000
ALTURA
21.863.308/0001-30
28,500
57,00
BONECA EMILIA, EM PANO REVESTIDO, 42 CM ALTURA11,00000
21.863.308/0001-30
60,000
660,00
BONECA TIPO BEBÊ, EM VINIL, 25 CM DE ALTURA, COR
25,00000
NEGRA
21.863.308/0001-30
35,000
875,00
21.863.308/0001-30
CABANA DESMONTÁVEL EM TECIDO ACRÍLICO, 140 CM1,00000
X 155 CM X 75 CM550,000
550,00
21.863.308/0001-30
CACHORRO DE ENCAIXE, 12 ARGOLAS, CABEÇA E RABO,
5,00000
COLORIDO E EM40,000
PLÁSTICO.
200,00
CAIXA COLORIDA, MDF, 5 PEÇAS
11,00000
21.863.308/0001-30
38,000
418,00
21.863.308/0001-30
CAIXA ORGANIZADORA COLORIDA DE ARMAR E DESARMAR,
6,00000
35 A 37 LITROS
49,000
294,00
CARIMBO ALFABETO EM LETRAS DE FORMA MAIÚSCULO,
2,00000
26 PEÇAS
21.863.308/0001-30
82,580
165,16
CARIMBO DE AVALIAÇÃO CORUJINHA,10 PEÇAS, 4,4X3,5X2,0
1,00000
CM
21.863.308/0001-30
34,130
34,13
CARIMBO NÚMEROS E SINAIS DE MATEMÁTICA, 19 PEÇAS
1,00000
21.863.308/0001-30
61,270
61,27
CAVALINHO DE PLÁSTICO
2,00000
21.863.308/0001-30
100,000
200,00
CENTRO DE ATIVIDADES BABY, 49,5X56X57 CM
5,00000
21.863.308/0001-30
120,000
600,00
CHOCALHO COLORIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE
5,00000
21.863.308/0001-30
25,000
125,00
COLEÇÃO O QUE CABE NO MEU MUNDO COM 10 VOLUMES
2,00000
21.863.308/0001-30
70,000
140,00
COLEÇÃO O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO COM 10 VOLUMES
2,00000
21.863.308/0001-30
70,000
140,00
21.863.308/0001-30
CONE PARA TREINAMENTO COLORIDO, PLÁSTICO RESISTENTE,
23,00000 0,72 KG, 24
20,000
X 23 CM
460,00
KIT BANHO VINIL
2,00000
21.863.308/0001-30
110,000
220,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
KIT CARRINHOS BABY, CONTENDO 4 PEÇAS
5,00000
21.863.308/0001-30
50,000
250,00
KIT CONSTRUTOR EM ESPUMA
3,00000
21.863.308/0001-30
130,000
390,00
21.863.308/0001-30
KIT DE CUBOS EM ESPUMA REVESTIDO EM TECIDO DE2,00000
ALGODÃO, MEDINDO
70,000
10 CM X 10 CM 140,00
KIT DE LETRAS E NÚMEROS, COM PEÇAS
4,00000
21.863.308/0001-30
60,000
240,00
KIT DE PERCUSSÃO INFANTIL
2,00000
21.863.308/0001-30
600,000
1.200,00
KIT ESPUMADO BABY COM GUIZO
1,00000
21.863.308/0001-30
93,000
93,00
KIT FERRAMENTA COMPLETO
5,00000
21.863.308/0001-30
50,000
250,00
KIT LINHA MOVIMENTO II SENSORIAIS E CORPORAIS 1,00000
21.863.308/0001-30
500,000
500,00
KIT QUEBRA CABEÇA CASAL ANIMAIS, 10 PLACAS
3,00000
21.863.308/0001-30
140,000
420,00
KIT QUEBRA CABEÇA DIVERTIDO, 10 PLACAS
5,00000
21.863.308/0001-30
150,000
750,00
KIT QUEBRA CABEÇA LISO, 10 PLACAS
8,00000
21.863.308/0001-30
150,000
1.200,00
KIT QUEBRA CABEÇA VERTICAL ANIMAIS, 10 PLACAS 2,00000
21.863.308/0001-30
110,000
220,00
KIT QUEBRA CABEÇA VERTICAL MEIOS DE TRANSPORTE,
4,00000
10 PLACAS
21.863.308/0001-30
110,000
440,00
KIT TRANSITO COM SEMÁFORO ELÉTRICO CONJUNTO 2,00000
21.863.308/0001-30
200,000
400,00
QUEBRA - CABEÇA NUMERAIS, MDF, CONTENDO 10 PLACAS
2,00000
21.863.308/0001-30
66,000
132,00
TINTA PARA PISO 18 LITROS
3,00000
72.899.982/0001-06
110,000
330,00
15/07/2015 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP
BISOPROLOL, FUMARATO 5 MG
1.800,00000
14.271.474/0001-82
0,189
340,20
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML, FRASCO COM25,00000
20 ML
14.271.474/0001-82
1,300
32,50
CODERGOCRINA, MESILATO 6,0 MG - SRO
112,00000
14.271.474/0001-82
4,350
487,20
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
DIMENIDRINATO 25 MG + PIRIDOXINA 5 MG, GOTAS, FR
300,00000
Valor Uni.
Total
14.271.474/0001-82
2,230
669,00
14.271.474/0001-82
ESTRÓGENOS CONJUGADOS 0,625 MG, CREME VAGINAL
2,00000
COM 26 G + APLICADOR
31,990
63,98
14.271.474/0001-82
INSULINA ASPARTE - SOLÚVEL 30% + INSULINA ASPART
20,00000
PROTAMINA 70%, 43,500
870,00
14.271.474/0001-82
INSULINA GLARGINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, COM UMA28,00000
CANETA DESCARTÁVEL
114,500
3.206,00
METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA
1.980,00000
14.271.474/0001-82
2,100
4.158,00
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA
4.980,00000
14.271.474/0001-82
1,250
6.225,00
NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL COM 60 G + 300,00000
10 APLICADORES
14.271.474/0001-82
2,600
780,00
PANTOPRAZOL 20 MG
18.060,00000
14.271.474/0001-82
0,170
3.070,20
PARACETAMOL 300 MG + CARISOPRODOL 125 MG30.000,00000
+ CAFEÍNA 30 MG +
14.271.474/0001-82
0,150
4.500,00
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG
1.980,00000
14.271.474/0001-82
0,400
792,00
SULPIRIDA 50 MG
360,00000
14.271.474/0001-82
0,450
162,00
TOPIRAMATO 25 MG
1.380,00000
14.271.474/0001-82
0,110
151,80
15/07/2015 GONÇALVES & GONÇALVES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
BICO INJETOR
4,00000
17.445.277/0001-20
182,360
729,44
CABEÇOTE FILTRO
1,00000
17.445.277/0001-20
400,000
400,00
CANETA BICO INJETOR
4,00000
17.445.277/0001-20
198,590
794,36
COMANDO DE VÁLVULA
1,00000
17.445.277/0001-20
1.147,550
1.147,55
DISCO INTERMEDIARIO PORTA INJETOR
4,00000
17.445.277/0001-20
79,180
316,72
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
17.445.277/0001-20
121,050
121,05
FILTRO DE AR
1,00000
17.445.277/0001-20
57,000
57,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL SEGMENTADOR
1,00000
17.445.277/0001-20
104,050
104,05
FILTRO DIESEL
1,00000
17.445.277/0001-20
74,800
74,80
FILTRO ÓLEO
1,00000
17.445.277/0001-20
78,550
78,55
FILTRO RACOR
1,00000
17.445.277/0001-20
78,200
78,20
ÓLEO MOTOR
9,00000
17.445.277/0001-20
28,170
253,53
PORCA BICO INJETOR
4,00000
17.445.277/0001-20
89,690
358,76
REPARO BOMBA
4,00000
17.445.277/0001-20
222,170
888,68
REPARO BOMBA ALTA PRESSÃO
1,00000
17.445.277/0001-20
187,450
187,45
SENSOR PRESSÃO DE ÓLEO MOTOR
1,00000
17.445.277/0001-20
238,000
238,00
1,00000
17.445.277/0001-20
2.280,000
2.280,00
TOP DE PRESSÃO
4,00000
17.445.277/0001-20
48,500
194,00
VALVULA DE VEDAÇÃO
4,00000
17.445.277/0001-20
164,900
659,60
PC
65.014.284/0001-10
145,110
2.466,87
PROPAGANDA VOLANTE
3,00000
53.766.408/0001-35
25,000
75,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA
1,00000
53.766.408/0001-35
250,000
250,00
SERVIÇO DIVERSOS DE CONSERTO E SOLDA
3,00000
08.910.484/0001-18
220,000
660,00
PORTA COPOS DESCARTÁVEIS CAPACIDADE 180 ML 1,00000
09.005.151/0001-07
15,000
15,00
PORTA COPOS DESCARTÁVEIS CAPACIDADE 50 ML
1,00000
09.005.151/0001-07
15,000
15,00
CORREIA B-38
53.933.818/0001-23
57,000
114,00
2,00000
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BATERIA 100 AMPERES
1,00000
64.053.515/0001-32
370,000
370,00
BATERIA 60 AMPERES
1,00000
64.053.515/0001-32
230,000
230,00
IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO
4,00000
07.788.770/0001-90
36,400
145,60
PLACA DE VIDRO, LISA, 10 MM
8,00000
07.788.770/0001-90
6,330
50,64
SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML 1,00000
07.788.770/0001-90
7,500
7,50
15/07/2015 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
LAMPADA VAPOR METALICO,TUBOLAR 250 WATS E - 401,00000
15/07/2015 PHOTO LUZ LTDA - ME
SERVIÇO DE TIRAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS
52,00000
56.493.356/0001-69
79,900
79,90
07.038.507/0001-83
1,500
78,00
15/07/2015 RECANTO DAS AGUIAS COMERCIO DE CALCADOS LTDA- ME
SAPATILHA
7,00000
16.625.734/0001-04
31,140
217,98
15/07/2015 RECANTO DAS AGUIAS COMERCIO DE CALCADOS LTDA- ME
TÊNIS
20,00000
16.625.734/0001-04
56,598
1.131,96
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS
300,00000
02.183.748/0001-00
2,280
684,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG
300,00000
02.183.748/0001-00
7,650
2.295,00
EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM COM 140 GRAMAS
150,00000
02.183.748/0001-00
0,780
117,00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS 150,00000
02.183.748/0001-00
0,750
112,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE COM 01 KG 150,00000
02.183.748/0001-00
1,450
217,50
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 300,00000
02.183.748/0001-00
1,950
585,00
MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PARAFUSO - EMBALAGEM150,00000
COM 500 GR.
02.183.748/0001-00
1,050
157,50
300,00000
02.183.748/0001-00
2,450
735,00
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE
150,00000
02.183.748/0001-00
2,900
435,00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 150,00000
GRAMAS
02.183.748/0001-00
3,650
547,50
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO
150,00000
02.183.748/0001-00
0,520
78,00
TEMPERO COMPLETO, POTE 300 GRAMAS
150,00000
02.183.748/0001-00
0,900
135,00
CARTUCHO HP
2,00000
15/07/2015 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163
CONDENSADOR
1,00000
15/07/2015 V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS - ME
CARTUCHO COMPATIVEL
15/07/2015 V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS - ME
TONER COMPATIVEL
TOPIRAMATO 50 MG
19.495.403/0002-68
70,000
140,00
14.821.034/0001-51
400,000
400,00
24,00000
11.876.223/0001-33
27,000
648,00
6,00000
11.876.223/0001-33
40,000
240,00
4.980,00000
11.260.846/0001-87
0,130
647,40
67.768.952/0001-20
TORNEIRA CLINICA,COM ALAVANCA,DE PAREDE,ACIONAMENTO
2,00000 POR COTOVELO
110,000
220,00
16/07/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CLONAZEPAN 2 MG
75.000,00000
44.734.671/0001-51
0,068
5.100,00
FENOBARBITAL 100 MG
12.000,00000
44.734.671/0001-51
0,076
912,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS,FRASCO C/20ML 100,00000
44.734.671/0001-51
2,783
278,30
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG
6.000,00000
44.734.671/0001-51
0,567
3.402,00
PROMETAZINA,CLORIDRATO 25 MG
10.000,00000
44.734.671/0001-51
0,067
670,00
ATENSINA 0,200 MG
480,00000
14.271.474/0001-82
0,254
121,92
DIIDROERGOCRISTINA 6 MG, MESILATO
1.500,00000
14.271.474/0001-82
4,230
6.345,00
14.271.474/0001-82
ESTRÓGENOS CONJUGADOS 0,625 MG, CREME VAGINAL
18,00000
COM 26 G + APLICADOR
31,990
575,82
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, FRASCO COM 10 ML 20,00000
14.271.474/0001-82
314,500
6.290,00
PIRACETAM 800 MG
900,00000
14.271.474/0001-82
0,800
720,00
SOTALOL, CLORIDRATO 120 MG
300,00000
14.271.474/0001-82
0,590
177,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14.271.474/0001-82
TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1%, SOLUÇÃO
50,00000
OFTALMICA, FR C/ 56,800
ML
340,00
CLONIDINA 0,150 MG, CLODRIDATO
480,00000
26.921.908/0001-21
0,174
83,52
CLONIDINA 0,200 MG, CLORIDRATO
480,00000
26.921.908/0001-21
0,217
104,16
METILFENIDATO LA 30 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO 300,00000
MODIFICADA
26.921.908/0001-21
5,490
1.647,00
16/07/2015 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
PONTA PERIO SUB OU PERIO SUPRA
5,00000
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG
2.000,00000
65.969.172/0003-85
220,000
1.100,00
49.228.695/0001-52
0,053
106,00
16/07/2015 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA.
07.295.038/0001-88
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL, FRASCO COM 200 ML, PRODUTO
400,00000
MÉDICO CLASSE
9,500
E3
3.800,00
16/07/2015 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA.
07.295.038/0001-88
CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL,
30,00000
CONSTITUÍDO80,000
POR
2.400,00
REGULADOR VOLTAGEM
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
2,00000
64.053.515/0001-32
70,000
140,00
TOMADA ENG PLAST MACHO 7 POLOS
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
16/07/2015 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
FILTRO
10,00000
53.895.678/0005-70
13,700
137,00
FILTRO COMBUSTIVEL
4,00000
53.895.678/0005-70
6,000
24,00
OLEO MOTOR
4,00000
53.895.678/0005-70
43,000
172,00
PARAFUSO
4,00000
53.895.678/0005-70
1,750
7,00
1,00000
53.895.678/0005-70
240,000
240,00
840,00000
73.856.593/0001-66
0,110
92,40
400,00000
73.856.593/0001-66
1,590
636,00
79.520,00000
73.856.593/0001-66
0,046
3.657,92
16/07/2015 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
AMPICILINA 500 MG
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE
OMEPRAZOL 20 MG
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG
20,00000
02.183.748/0001-00
6,100
122,00
12,00000
02.183.748/0001-00
10,000
120,00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS
15,00000
02.183.748/0001-00
3,100
46,50
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS
15,00000
02.183.748/0001-00
3,100
46,50
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 15,00000
02.183.748/0001-00
14,700
220,50
02.183.748/0001-00
14,700
220,50
COLHER PARA REFEIÇÃO, EM POLIPROPILENO
236,00000
02.183.748/0001-00
0,880
207,68
CONCHA, EM ALUMÍNIO, Nº 12,5
1,00000
02.183.748/0001-00
25,480
25,48
CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 15,00000
02.183.748/0001-00
3,780
56,70
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 15,00000
02.183.748/0001-00
2,660
39,90
GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 80X50CM, S/ESTAMPA
85,00000
02.183.748/0001-00
7,900
671,50
GUARDANAPO, P/COPA, EM ALGODÃO, 100X80CM
50,00000
02.183.748/0001-00
8,800
440,00
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS
15,00000
02.183.748/0001-00
3,680
55,20
LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG
3,00000
02.183.748/0001-00
46,700
140,10
3,00000
02.183.748/0001-00
8,500
25,50
40,00000
02.183.748/0001-00
3,360
134,40
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE
5,00000
02.183.748/0001-00
3,780
18,90
PÁ P/ CALDEIRÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, 80X9X1,5CM
1,00000
02.183.748/0001-00
128,000
128,00
LINGUIÇA TIPO TOSCANA
02.183.748/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E GOFRADO,
8,00000
PRODUZIDO COM
69,800
100% FIBRAS CELULÓSICAS
558,40
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO
299,00000
02.183.748/0001-00
2,420
723,58
RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML5,00000
02.183.748/0001-00
5,880
29,40
RECIPIENTE P/ARMAZ .ALIMENTOS, PLÁSTICO, 5200 ML6,00000
02.183.748/0001-00
10,780
64,68
5,00000
02.183.748/0001-00
1,750
8,75
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG
3,00000
02.183.748/0001-00
24,200
72,60
MOUSE USB
8,00000
19.495.403/0002-68
10,000
80,00
TECLADO USB
8,00000
19.495.403/0002-68
20,000
160,00
RECARGA DE CARTUCHO SCX 4200
6,00000
15.419.582/0001-12
50,000
300,00
3,00000
13.268.328/0001-35
30,000
90,00
BAMBOLÊ DE 63 CM DIÂMETRO, COLORIDO EM PVC, REFORÇADO
93,00000
BANDINHA RITMICA COM REGULAGEM, 35 PEÇAS
2,00000
21.863.308/0001-30
3,330
309,69
21.863.308/0001-30
750,000
1.500,00
21.863.308/0001-30
BANNER ALFABETO, COLORIDO, COM AS LETRAS DE 4 5,00000
FORMAS ,MEDINDO
170,000
5M X 35CM
850,00
CASTELO MEDIEVAL
3,00000
21.863.308/0001-30
3.000,000
9.000,00
KIT COM 200 LIVROS DIVERSOS DE LITERATURA INFANTIL
2,00000
21.863.308/0001-30
1.150,000
2.300,00
17/07/2015 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME
CARENAGEM BASE CURTA 4 COMANDOS
2,00000
02.372.883/0001-96
123,650
247,30
CARENAGEM UNIDADE DE AGUA
5,00000
02.372.883/0001-96
56,850
284,25
KIT DE ANEIS PARA TORNEIRA TRIPLA
12,00000
02.372.883/0001-96
9,430
113,16
12,00000
02.372.883/0001-96
27,610
331,32
8,00000
02.372.883/0001-96
31,270
250,16
KIT REPARO DO PEDAL PROGRESSIVO
MANGUEIRA CORRUGADA BEGE 12,7 MM
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
MANGUEIRA MALEÁVEL PVC
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.372.883/0001-96
176,200
176,20
20,00000
02.372.883/0001-96
17,050
341,00
MICRO INTERRUPTOR M92608
10,00000
02.372.883/0001-96
45,140
451,40
REGISTRO DE AGUA COMPLETO
2,00000
02.372.883/0001-96
36,950
73,90
SERINGA TRÍPLICE
3,00000
02.372.883/0001-96
323,060
969,18
TANQUE COM ADESIVO
6,00000
02.372.883/0001-96
12,790
76,74
VEDANTE DA VALVULA DE REDUÇÃO
10,00000
02.372.883/0001-96
2,970
29,70
BATERIA 150 AMPERES
1,00000
64.053.515/0001-32
500,000
500,00
GASOLINA COMUM
150,72300
12.226.196/0001-16
2,999
452,018
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01100,00000
KG
02.183.748/0001-00
13,700
1.370,00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
72,00000
02.183.748/0001-00
8,400
604,80
138,00000
02.183.748/0001-00
10,950
1.511,10
30,00000
02.183.748/0001-00
3,250
97,50
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS
52,00000
02.183.748/0001-00
2,750
143,00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS
144,00000
02.183.748/0001-00
2,930
421,92
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG
140,00000
02.183.748/0001-00
5,850
819,00
02.183.748/0001-00
3,500
1.260,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL
42,00000
02.183.748/0001-00
18,800
789,60
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS
20,00000
02.183.748/0001-00
38,900
778,00
MANGUEIRA TRIPLA ALTA ROTAÇÃO
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS
435,00000
02.183.748/0001-00
4,850
2.109,75
520,00000
02.183.748/0001-00
2,780
1.445,60
ORÉGANO, PACOTE COM 1KG
17,00000
02.183.748/0001-00
14,900
253,30
112,00000
02.183.748/0001-00
0,800
89,60
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML
60,00000
02.183.748/0001-00
1,250
75,00
LEVOFLOXACINO 500MG CX.C/07
1,00000
10.870.265/0001-02
37,270
37,27
LORATADINA XAROPE 100ML
1,00000
10.870.265/0001-02
8,800
8,80
TAMSULON 0,4MG CAIXA COM 30
1,00000
10.870.265/0001-02
159,900
159,90
20/07/2015 ADEILDO DE OLIVEIRA
GRAMA ESMERALDA
220,00000
07.943.075/0001-55
10,000
2.200,00
20/07/2015 ADEILDO DE OLIVEIRA
MUDAS COQUEIRO CICA
22,00000
07.943.075/0001-55
80,000
1.760,00
20/07/2015 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 20 CM
100,00000
05.208.559/0001-25
0,050
5,00
CABO DE 25 MM
150,00000
05.208.559/0001-25
7,500
1.125,00
CABO PP 2,5 MM
180,00000
05.208.559/0001-25
2,400
432,00
CABO PP 4 MM
90,00000
05.208.559/0001-25
4,070
366,30
CAIXA CONTATORA DE 32 AMP COM BOTOEIRA
1,00000
05.208.559/0001-25
50,000
50,00
CONECTOR PARA CABO 16 MM
5,00000
05.208.559/0001-25
3,320
16,60
CONECTOR PARA CABO DE 25 MM
10,00000
05.208.559/0001-25
4,130
41,30
DISJUNTOR 30 A
2,00000
05.208.559/0001-25
3,800
7,60
DISJUNTOR DE 20 A
2,00000
05.208.559/0001-25
3,800
7,60
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAMPADA FLUORESCENTE 46W
30,00000
05.208.559/0001-25
25,500
765,00
PAINEL COMPLETO PARA MOTOR DO COMPRESSOR 1,00000
05.208.559/0001-25
280,000
280,00
PARAFUSO COM PORCA PARA SOQUETE DE LOÇA E27
26,00000
05.208.559/0001-25
0,200
5,20
QUADRO DISTR DE 03 CIRCUITO
1,00000
05.208.559/0001-25
17,200
17,20
SOQUETE DE LOUÇA E 27 (RECEPTACULO)
26,00000
05.208.559/0001-25
1,200
31,20
20.525.159/0001-37
RECARGA DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
8,00000
BROTHER
23,000
DCP 8085DN 184,00
RECARGA DE TONER BROTHER MFC 8512 DN
2,00000
20.525.159/0001-37
39,000
78,00
RECARGA DE TONER HP LASERJET P1102W
4,00000
20.525.159/0001-37
37,000
148,00
TONER PARA COPIADORA BROTHER TN 620-650
4,00000
20.525.159/0001-37
39,500
158,00
ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO
5,00000
72.899.982/0001-06
18,000
90,00
TINTA PISO 18 LT
3,00000
72.899.982/0001-06
110,000
330,00
TINTA PISO 3,6 LT
4,00000
72.899.982/0001-06
27,500
110,00
APTAMIL 2 SOJA
10,00000
04.106.730/0001-22
37,950
379,50
20/07/2015 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA
04.008.658/0001-09
TIRA REAGENTE EM SUPORTE PLÁSTICO, COM ÁREA
20.000,00000
REATIVA PARA DETERMINAÇÃO
0,400
QUANTITATIVA
8.000,00
DE
CODERGOCRINA, MESILATO 6,0 MG - SRO
1.344,00000
14.271.474/0001-82
4,350
5.846,40
PANTOPRAZOL 20 MG
11.928,00000
14.271.474/0001-82
0,170
2.027,76
20/07/2015 IDEAL PECAS ANDRADINA LTDA -ME
SILENCIOSO
1,00000
21.543.201/0001-05
395,000
395,00
20/07/2015 JOÃO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA - ME
MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS.
1,00000
57.207.953/0001-42
250,000
250,00
CABO DE VELA
10.977.481/0001-43
115,000
115,00
1,00000
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
JOGO DE VELAS
Valor Uni.
Total
1,00000
10.977.481/0001-43
92,000
92,00
2,00000
10.977.481/0001-43
52,500
105,00
DULCOLAX C/20 DRAGEAS
1,00000
08.332.359/0001-78
4,700
4,70
FRALDA GERIATRICA
10,00000
08.332.359/0001-78
11,250
112,50
MANITOL 20% COM 250 ML
4,00000
08.332.359/0001-78
5,900
23,60
GRAXEIRA 3/8 RETA
2,00000
53.933.818/0001-23
0,900
1,80
MOLA 305 - 1
1,00000
53.933.818/0001-23
295,000
295,00
MOLA 305 - 4
1,00000
53.933.818/0001-23
185,000
185,00
PARAFUSO CENTRO
1,00000
53.933.818/0001-23
12,000
12,00
PARAFUSO CENTRO 12 X 200
3,00000
53.933.818/0001-23
15,000
45,00
PINO MOLA TRASEIRA
2,00000
53.933.818/0001-23
25,000
50,00
PORCA SEXTAVADA DUPLA MB 12 MM
4,00000
53.933.818/0001-23
1,000
4,00
ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
53.895.678/0005-70
25,000
25,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
53.895.678/0005-70
24,000
24,00
FILTRO DE ÓLEO
1,00000
53.895.678/0005-70
33,000
33,00
ÓLEO DE MOTOR
4,00000
53.895.678/0005-70
43,000
172,00
PARAFUSO
1,00000
53.895.678/0005-70
7,000
7,00
1,00000
53.895.678/0005-70
90,000
90,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
20/07/2015 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG
600,00000
75.014.167/0001-00
0,471
282,60
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 57 de 57
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL)
47,69900
12.226.196/0001-16
1,799
85,811
GASOLINA COMUM
5.144,33000
12.226.196/0001-16
2,999
15.427,842
ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG
12,86000
02.183.748/0001-00
11,750
151,105
20/07/2015 SOUZA E MASTELLINI LTDA ME
15.804.087/0001-27
2,00000
PRO CM1415FM48,000
COLOR MFP CE 322A
96,00
YELLOW
15.804.087/0001-27
2,00000
PRO CM1415FM48,000
COLOR MFP CE 323A
96,00
MAGEN
15.804.087/0001-27
2,00000
PRO CM1415FN48,000
COLOR AZUL
96,00
RECARGA DE CARTUCHO HP LASER 1020 (HP 12A)
6,00000
15.804.087/0001-27
37,500
225,00
RECARGA DE TONER IMPRESSORA BROTHER 8080
4,00000
15.804.087/0001-27
39,500
158,00
21/07/2015 ADAMO CHAPENOTTE - ME
SERVIÇO DE GUINCHO
1,00000
06.109.221/0001-89
200,000
200,00
CAMARA DE AR
2,00000
08.764.577/0001-81
30,000
60,00
PNEU 375.8
2,00000
08.764.577/0001-81
130,000
260,00
21/07/2015 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME
SUPORTE PARA DVD
1,00000
43.535.293/0001-14
29,500
29,50
SUPORTE PARA TV 32
1,00000
43.535.293/0001-14
78,000
78,00
CANALETA SISTEMA X COM COLA
1,00000
05.208.559/0001-25
3,890
3,89
CONTATORA 75 AMPERES
2,00000
05.208.559/0001-25
177,000
354,00
FIO PARALELO 2X1,5
1,00000
05.208.559/0001-25
84,900
84,90
7,00000
20.525.159/0001-37
40,000
280,00
21/07/2015 DAVID BOAVENTURA DA SILVA JUNIOR 11735631809
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
1,00000
21.480.873/0001-19
900,000
900,00
21/07/2015 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME
RIPÃO 4 METROS
4,00000
08.720.520/0001-80
50,000
200,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO
Valor Uni.
74,00000
Total
60.399.698/0001-91
2,500
185,00
CLOXAZOLAM 1 MG
990,00000
49.228.695/0001-52
0,260
257,40
21/07/2015 M R LIMA PAPELARIA LTDA - EPP
PORTA DOCUMENTOS
200,00000
09.299.910/0001-91
0,500
100,00
21/07/2015 MILENE CARNEIRO DOS SANTOS - ME.
CONSERTO EM BEBEDOURO
1,00000
04.778.481/0001-11
120,000
120,00
COXIM DA CABINE
2,00000
06.886.375/0001-87
50,000
100,00
TRAVA DO PINO MOLA
3,00000
06.886.375/0001-87
4,000
12,00
21/07/2015 N PEREIRA-EDITORA-ME
ASSINATURA TRIMESTRAL DE JORNAL
1,00000
72.986.805/0001-67
37,500
37,50
21/07/2015 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS - ME
MUSSARELA FATIADA
1,00000
60.785.466/0001-71
20,000
20,00
PÃO FRANCES
2,00000
60.785.466/0001-71
9,280
18,56
PRESUNTO FATIADO
1,00000
60.785.466/0001-71
20,000
20,00
21/07/2015 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AM
1,00000
56.493.356/0001-69
39,500
39,50
GASOLINA COMUM
714,39400
12.226.196/0001-16
2,999
2.142,468
COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, NÃO ESTÉRIL, 7,5 X350,00000
7,5 CM, FECHADA
09.200.303/0001-22
8,500
2.975,00
09.200.303/0001-22
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LUBRIFICADO,
750,00000TAMANHO M 1,030
772,50
09.200.303/0001-22
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, ESTPERIL, LUBRIFICADO,
3.500,00000 TAMANHO P0,910
3.185,00
ABÓBORA JAPONESA
2,50000
02.183.748/0001-00
1,720
4,30
240,00000
02.183.748/0001-00
7,408
1.777,80
232,00000
02.183.748/0001-00
10,950
2.540,40
BANANA MAÇÃ
11,00000
02.183.748/0001-00
3,080
33,88
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BANANA NANICA
17,00000
02.183.748/0001-00
1,500
25,50
7,00000
02.183.748/0001-00
2,350
16,45
BETERRABA
1,50000
02.183.748/0001-00
2,490
3,735
CEBOLA
4,00000
02.183.748/0001-00
3,750
15,00
CENOURA
2,50000
02.183.748/0001-00
2,490
6,225
4,00000
02.183.748/0001-00
2,780
11,12
CHUCHU
2,00000
02.183.748/0001-00
2,840
5,68
LARANJA
26,00000
02.183.748/0001-00
1,820
47,32
LIMÃO
2,00000
02.183.748/0001-00
2,400
4,80
MAMÃO FORMOSA
6,00000
02.183.748/0001-00
1,720
10,32
REPOLHO
2,00000
02.183.748/0001-00
1,720
3,44
7,00000
02.183.748/0001-00
2,650
18,55
TOMATE
21/07/2015 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP
FITA ADESIVA TRANSP., 12MMX50M, PC C/ 06 ROLOS 5,00000
03.839.458/0001-27
5,850
29,25
GRAMPEADOR, MESA, METAL, BASE PLÁSTICA, 26/6 6,00000
03.839.458/0001-27
24,630
147,78
RÉGUA DE PLÁSTICO RÍDIGO TRANSPARENTE, 30 CM 10,00000
03.839.458/0001-27
1,240
12,40
ÓLEO DIESEL COMUM
1.000,00000
02.044.526/0001-07
2,190
2.190,00
21/07/2015 TELIS ELETRONICOS LTDA
FONE DE OUVIDO MODELO HP - U, HEAD THONE
2,00000
03.474.553/0001-74
65,000
130,00
21/07/2015 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163
1,00000
14.821.034/0001-51
200,000
200,00
QUESTRAN LIGHT PÓ 50 ENVELOPES
12.420.164/0003-19
241,500
483,00
2,00000
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 60 de 60
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
22/07/2015 CRUZ,OLIVEIRA E ROSA LTDA-EPP
COMPRESSOR
Valor Uni.
Total
1,00000
09.496.462/0001-16
1.640,000
1.640,00
1,00000
09.496.462/0001-16
1.980,000
1.980,00
22/07/2015 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG
300,00000
02.520.829/0001-40
0,360
108,00
SINVASTATINA 20 MG
40.000,00000
02.520.829/0001-40
0,059
2.360,00
22/07/2015 CRUZ,OLIVEIRA E ROSA LTDA-EPP
TURBINA
22/07/2015 FABIO RICARDO DE SOUZA 37038080806
SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE
1,00000
20.240.621/0001-50
80,000
80,00
MANIDIPINA 10 MG
1.484,00000
14.271.474/0001-82
3,190
4.733,96
ADAPTADOR 3/4
2,00000
13.129.955/0001-95
1,000
2,00
CAIXA DE DESCARGA
2,00000
13.129.955/0001-95
19,000
38,00
LUVA LR 3/4 AZUL
2,00000
13.129.955/0001-95
5,000
10,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4
2,00000
13.129.955/0001-95
45,000
90,00
COXIM DO ESCAPAMENTO
1,00000
10.977.481/0001-43
3,000
3,00
ESCAPAMENTO SILENCIOSO
1,00000
10.977.481/0001-43
160,000
160,00
JUNTA DO ESCAPAMENTO
1,00000
10.977.481/0001-43
5,000
5,00
1,00000
10.977.481/0001-43
65,000
65,00
22/07/2015 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME
1,00000
14.786.465/0001-24
850,000
850,00
22/07/2015 MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP
12.531.865/0001-63
COLHER DESCARTÁVEL, PARA BOLO, COR BRANCA, EMBALAGEM
4,00000
COM 100 6,500
UNIDADES
26,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES
2,00000
12.531.865/0001-63
1,900
3,80
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000
12.531.865/0001-63
83,000
83,00
COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 2,00000
12.531.865/0001-63
82,900
165,80
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 61 de 61
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COPO DESCARTÁVEL, 80 ML, CX 50 PC COM 100 UNIDADES
1,00000
12.531.865/0001-63
84,000
84,00
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS10,00000
12.531.865/0001-63
2,200
22,00
GARFO DESCARTÁVEL; SOBREMESA; POLIESTIRENO; PAC.
2,00000
50 UNIDADES
12.531.865/0001-63
3,800
7,60
GUARDANAPO; P/COPA; EM TECIDO; SEM ESTAMPA (LISO);
50,00000
100 X 100 CM.
12.531.865/0001-63
2,600
130,00
PÁ DESCARTÁVEL, PARA SORVENTE, EMBALAGEM COM
1,00000
500 UNIDADES
12.531.865/0001-63
15,000
15,00
PANO COPA/COZINHA, COM ESTAMPAS, MEDINDO 80X100
80,00000
CM
12.531.865/0001-63
2,200
176,00
PAPEL ALUMÍNIO; 45 CM LARGURA; 7,5 METROS DE COMPRIMENTO
20,00000
12.531.865/0001-63
7,200
144,00
12.531.865/0001-63
PRATO DESCARTÁVEL; SOBREMESA; POLIESTIRENO; 10,00000
RASO; PAC. 50 UNIDADES
3,300
33,00
RALADOR P/LEGUMES, 04 FACES, ALUMÍNIO
2,00000
12.531.865/0001-63
7,800
15,60
12.531.865/0001-63
SACO PLÁSTICO P/ ARMAZENAR ALIMENTOS, 23 X 37 CM,
10,00000
EMBALAGEM COM3,700
50 UNIDADES
37,00
12.531.865/0001-63
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE, 12X16 CM,6,00000
PACOTE COM 50 UN2,780
16,68
SAQUINHO PARA GELINHO, PACOTE COM 100 UNIDADES
10,00000
12.531.865/0001-63
1,850
18,50
22/07/2015 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
BETAMETASONA 0,25 MG/ 5 ML + DEXCLORFENIRAMINA
300,00000
2
06.968.107/0001-04
2,750
825,00
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA
90,00000
06.968.107/0001-04
5,450
490,50
EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20 MG
280,00000
06.968.107/0001-04
2,800
784,00
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG
1.980,00000
06.968.107/0001-04
0,590
1.168,20
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 40 MG + HIDROCLOROTIAZIDA
1.980,0000012,5 MG
06.968.107/0001-04
0,850
1.683,00
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG
1.800,00000
06.968.107/0001-04
0,800
1.440,00
23/07/2015 A B DOS SANTOS SOM - ME
PROPAGANDA VOLANTE
6,00000
09.627.150/0001-02
25,000
150,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 62 de 62
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
23/07/2015 BEATRIZ APARECIDA FERREIRA BOAVENTURA 35041921865
RECARGA DE CARTUCHO
2,00000
23/07/2015 C. H. DA SILVA BRENHA
SERVIÇO DE FUNILARIA,PINTURA E REPARO
Valor Uni.
Total
22.054.952/0001-20
35,000
70,00
3,00000
11.151.391/0001-61
981,667
2.945,00
23/07/2015 COMÉRCIO E OFICINA DUCHINI LTDA. -ME.
FRANQUIA DE VEICULO AUTOMOTOR
1,00000
56.507.452/0001-19
1.057,500
1.057,50
23/07/2015 EDUARDO HENRIQUE 32828481883
2,00000
17.650.410/0001-80
40,000
80,00
23/07/2015 FABIOLA VENDRAMIN MAESTRELLO-ME
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA
1,00000
09.289.279/0001-40
60,000
60,00
14.271.474/0001-82
INSULINA GLARGINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, COM UMA22,00000
CANETA DESCARTÁVEL
114,500
2.519,00
23/07/2015 LW AUTO PEÇAS LTDA.
CILINDRO MESTRE FREIO
1,00000
60.351.012/0001-92
540,000
540,00
150,00000
713.000.664-15
2,630
394,50
CABO ACIONAMENTO INT. AÇO
1,00000
04.238.643/0001-29
25,000
25,00
FECHADURA LATERAL - VAN
1,00000
04.238.643/0001-29
330,000
330,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL
1,00000
04.238.643/0001-29
320,000
320,00
MAÇANETA INTERNA
1,00000
04.238.643/0001-29
290,000
290,00
1,00000
04.238.643/0001-29
100,000
100,00
5,00000
64.053.515/0001-32
1,000
5,00
BACK BUZZER 24V SINALIZADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
BOTÃO DE PARTIDA
4,00000
64.053.515/0001-32
12,500
50,00
BUZINA BIBI
1,00000
64.053.515/0001-32
75,000
75,00
CABO BATERIA
2,00000
64.053.515/0001-32
40,000
80,00
ESPAGUETE CHICOTE
6,00000
64.053.515/0001-32
1,000
6,00
23/07/2015 MARIA CÍCERA
MANDIOCA, SEM CASCA
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 63 de 63
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FIO INSTALAÇÃO
1,00000
64.053.515/0001-32
2,000
2,00
FIO INSTALAÇÃO 1.5 MM
6,00000
64.053.515/0001-32
2,000
12,00
FUSIVEL LAMINA
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
INDUZIDO 28MT
1,00000
64.053.515/0001-32
380,000
380,00
LAMPADA ESMAGADA GRANDE
3,00000
64.053.515/0001-32
3,000
9,00
LAMPADA H4
1,00000
64.053.515/0001-32
25,000
25,00
LAMPADA H4 12 VOLTS
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LAMPADA H4 24VTS
3,00000
64.053.515/0001-32
25,000
75,00
LAMPADA H7 12 VOLTS
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W
5,00000
64.053.515/0001-32
3,000
15,00
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5W
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA PISCA
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA POSIÇÃO/ FREIO
3,00000
64.053.515/0001-32
3,000
9,00
PORTA ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
5,00000
64.053.515/0001-32
80,000
400,00
SOQUETE 2 POLO
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
SOQUETE GLOBO OTICO
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
8,00000
64.053.515/0001-32
0,500
4,00
TERMINAL- USO AUTOMATICO
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/07/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ABAIXADORES LÍNGUA, MADEIRA REFLOREST., PC 100
100,00000
UN
52.202.744/0001-92
2,500
250,00
AGULHA DESCARTÁVEL P/APLICAÇÃO DE INSULINA P/CANETA
15,00000
52.202.744/0001-92
31,990
479,85
ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, PONTA ATIVA PRODUZIDA
3.000,00000
52.202.744/0001-92
0,130
390,00
GEL PARA ECG, FRASCO COM 100 GRAMAS
25,00000
52.202.744/0001-92
1,300
32,50
SERINGA DE SEGURANÇA - 5 ML, COM AGULHA
2.000,00000
52.202.744/0001-92
0,300
600,00
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,459
12.295,00
ÓLEO DIESEL S-10 COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,620
13.100,00
23/07/2015 SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
CHAPA ALUMINIO XADREZ
6,00000
54.900.469/0001-06
430,000
2.580,00
DESCONTO
1,00000
54.900.469/0001-06
-250,000
-250,00
MADEIRIT NAVAL
3,00000
54.900.469/0001-06
290,000
870,00
1,00000
54.900.469/0001-06
1.000,000
1.000,00
98,00000
20.250.371/0001-39
4,880
478,24
LINGUIÇA CALABRESA
20,00000
20.250.371/0001-39
9,630
192,60
LINGUIÇA TIPO TOSCANA
15,00000
20.250.371/0001-39
7,800
117,00
PEITO DE FRANGO
36,00000
20.250.371/0001-39
5,730
206,28
SALSICHA TIPO HOT-DOG
25,00000
20.250.371/0001-39
4,180
104,50
23/07/2015 WILSON JOSE PEREIRA RECUPERADORA DA PECAS - ME
1,00000
06.176.338/0001-85
650,000
650,00
24/07/2015 ADVANCED BIONICS INSTRUMENTOS AUDITIVOS DO BRASIL
13.059.106/0001-02
ANTENA UHP COM CABO
1,00000
1.200,000
1.200,00
ACOPLAMENTO TRAMBULADOR
1,00000
04.238.643/0001-29
25,000
25,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 65 de 65
C.N.P.J.
Fornecedor
BARRA ESTABILIZADORA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.238.643/0001-29
70,000
70,00
4,00000
04.238.643/0001-29
16,000
64,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO
1,00000
04.238.643/0001-29
162,000
162,00
KIT TRAMBULADOR
1,00000
04.238.643/0001-29
40,000
40,00
PINO CENTRAL
1,00000
04.238.643/0001-29
65,000
65,00
PINO MANGA EIXO
4,00000
04.238.643/0001-29
102,500
410,00
REPARO DA MANGA DE EIXO
1,00000
04.238.643/0001-29
45,000
45,00
REPARO ESTABILIZADORA
1,00000
04.238.643/0001-29
40,000
40,00
RETENTOR DO MANCAL
1,00000
04.238.643/0001-29
20,000
20,00
SENSOR DO AR
1,00000
04.238.643/0001-29
79,000
79,00
1,00000
04.238.643/0001-29
680,000
680,00
24/07/2015 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
DESCONTO
1,00000
57.363.657/0001-30
-396,000
-396,00
MÓDULO ELETRONICO
1,00000
57.363.657/0001-30
4.826,000
4.826,00
1,00000
57.363.657/0001-30
970,000
970,00
BUCHA DA MANGA DE EIXO - KOMBI
TRAZODONA 150 MG
300,00000
75.014.167/0001-00
2,350
705,00
TRAZODONA, CLORIDRATO 100 MG
150,00000
75.014.167/0001-00
1,540
231,00
24/07/2015 RITA DE CASSIA PISTORI RUELLA - EPP
CARRIOLA DE 150 L
24/07/2015 RITA DE CASSIA PISTORI RUELLA - EPP
HERBICIDA GLIFOSATO 1 L
1,00000
10.571.619/0001-00
378,000
378,00
24,00000
10.571.619/0001-00
28,000
672,00
ADAPTADOR 3/4
2,00000
07.103.669/0001-58
0,500
1,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 66 de 66
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BARRA DE CANO 3/4
1,00000
07.103.669/0001-58
9,500
9,50
BARRA DE CANO 3/4 SOLDAVEL
1,00000
07.103.669/0001-58
9,500
9,50
07.103.669/0001-58
BARRA DE CANO 40 MM PARA ESGOTO
1,00000
11,900
11,90
BENGALA PARA CAIXA DE DESCARGA
1,00000
07.103.669/0001-58
7,500
7,50
COTOVELO 3/4
2,00000
07.103.669/0001-58
0,450
0,90
COTOVELO 40MM
2,00000
07.103.669/0001-58
0,950
1,90
COTOVELO LR 3/4 AZUL
1,00000
07.103.669/0001-58
2,200
2,20
COTOVELO LR 3/4 X 1/2 AZUL
5,00000
07.103.669/0001-58
2,200
11,00
COTOVELO SOLDA 3/4
4,00000
07.103.669/0001-58
0,450
1,80
FITA VEDA ROSCA FIRLÃO 20 METROS
1,00000
07.103.669/0001-58
2,800
2,80
LIXA FERRO 100
1,00000
07.103.669/0001-58
2,000
2,00
LUVA 40 MM
1,00000
07.103.669/0001-58
0,800
0,80
LUVA LR 3/4 AZUL
1,00000
07.103.669/0001-58
2,200
2,20
PONTA AZUL
1,00000
07.103.669/0001-58
7,000
7,00
RALO SANFONADO 4´
1,00000
07.103.669/0001-58
3,500
3,50
07.103.669/0001-58
REGISTRO GAVETA DE 3/4
1,00000
34,000
34,00
SIFÃO SANFONADO
1,00000
07.103.669/0001-58
5,200
5,20
07.103.669/0001-58
TANQUE DE CONCRETO DE 01 BOCA
1,00000
74,000
74,00
TEE 3/4´ SOLDAVEL
1,00000
07.103.669/0001-58
0,950
0,95
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 67 de 67
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TEE 40MM
1,00000
07.103.669/0001-58
1,200
1,20
TEE LR 3/4 X 1/2 AZUL
3,00000
07.103.669/0001-58
2,400
7,20
TEE SOLDAVEL 3/4
1,00000
07.103.669/0001-58
0,950
0,95
07.103.669/0001-58
TORNEIRA JARDIM 1/2
1,00000
16,500
16,50
07.103.669/0001-58
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2
1,00000
16,500
16,50
48,00000
02.183.748/0001-00
8,350
400,80
CHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 250 GRAMAS
24,00000
02.183.748/0001-00
5,100
122,40
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
50,00000
02.183.748/0001-00
4,600
230,00
RECARGA DE TONER HP LASER JET CP1025NW COLOR5,00000
YELLOW
15.419.582/0001-12
38,900
194,50
RECARGA DE TONER HP LASERJET CP 1025 NW COLOR
5,00000
BLACK CE310A
15.419.582/0001-12
38,900
194,50
RECARGA DE TONER HP LASERJET CP1025NW - COLOR
5,00000
CYAN
15.419.582/0001-12
38,900
194,50
RECARGA DE TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR 5,00000
MAGENTA
15.419.582/0001-12
38,900
194,50
24/07/2015 WILSON JOSE PEREIRA RECUPERADORA DA PECAS - ME
RECONDICIONAR PLATO, DISCO E ROLAMENTO DE EMBREAGEM
1,00000
CABO DO CAPO
06.176.338/0001-85
750,000
750,00
1,00000
08.632.740/0001-52
26,000
26,00
FECHADURA PORTA
2,00000
08.632.740/0001-52
61,500
123,00
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA
1,00000
08.632.740/0001-52
158,000
158,00
MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA
1,00000
08.632.740/0001-52
98,100
98,10
1,00000
08.632.740/0001-52
200,000
200,00
PAR DE FORRO PORTA COMPLETO
27/07/2015 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CLORETO DE SÓDIO 0,9%, BOLSA COM 250 ML, SISTEMA
800,00000
FECHADO
01.328.535/0001-59
1,740
1.392,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 68 de 68
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G, GEL COM 6040,00000
G
01.328.535/0001-59
1,900
76,00
MEBENDAZOL 100 MG
400,00000
01.328.535/0001-59
0,029
11,60
SULFADIAZINA DE PRATA 1% , TUBO COM 50 G
50,00000
01.328.535/0001-59
3,500
175,00
BISCOITO DOCE 400 GR
15,00000
10.870.151/0001-54
2,750
41,25
BISCOITO SALGADO 400GR
15,00000
10.870.151/0001-54
2,750
41,25
6,00000
10.870.151/0001-54
2,750
16,50
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS
6,00000
10.870.151/0001-54
2,750
16,50
GUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO
10,00000
10.870.151/0001-54
1,300
13,00
2,00000
10.870.151/0001-54
3,500
7,00
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE HD E INSTALAÇÃO SOFTWARE
2,00000
20.525.159/0001-37
50,000
100,00
SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DE CPU
1,00000
20.525.159/0001-37
30,000
30,00
CLOBAZAM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS
3,00000
07.336.024/0001-65
19,400
58,20
LACTULONA C/ 120 ML
2,00000
07.336.024/0001-65
24,000
48,00
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COM 20 COMPRIMIDOS
2,00000
07.336.024/0001-65
18,550
37,10
2,00000
07.336.024/0001-65
45,110
90,22
ANEL
28,00000
11.759.499/0001-31
0,457
12,80
REPARO CILINDRO HIDRAULICO
2,00000
11.759.499/0001-31
102,000
204,00
2,00000
11.759.499/0001-31
85,000
170,00
3,00000
11.759.499/0001-31
80,000
240,00
BOLACHA AGUA E SAL, EMBALAGEM 400 GRAMAS
MARGARINA SEM SAL,EMBALAGEM C/500GR
REGULARE 10 SACHES
REPARO DIREÇÃO
ROTULA
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 69 de 69
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
11.759.499/0001-31
786,667
2.360,00
1,00000
11.759.499/0001-31
97,000
97,00
BLOCO ADESIVO POST IT, 38X51MM, PAC 04 BL 100 FOL
16,00000
09.459.763/0001-70
4,300
68,80
BLOCO ADESIVO POST IT, 76X76MM, BLOCO 100 FOLHAS
20,00000
09.459.763/0001-70
1,900
38,00
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 3,00000
PC
09.459.763/0001-70
143,000
429,00
PC
09.459.763/0001-70
235,100
3.526,50
PAPEL CARBONO, FILME PRETO, CX COM 100 UN
1,00000
09.459.763/0001-70
70,800
70,80
CALCULADORA GRANDE, A PILHA E SOLAR
1,00000
65.014.284/0001-10
16,180
16,18
CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G
3,00000
65.014.284/0001-10
10,690
32,07
ELÁSTICO LÁTEX, ESPESSURA FINA, ROLO COM 10 METROS
24,00000
65.014.284/0001-10
2,250
54,00
ESTILETE, CABO EM POLIPROPILENO, 9 MM
8,00000
65.014.284/0001-10
1,020
8,16
EXTRATOR DE GRAMPO, ESPÁTULA, ZINCADO 176
1,00000
65.014.284/0001-10
1,040
1,04
GRAMPEADOR DE PAPEL, PARA 30 FOLHAS
2,00000
65.014.284/0001-10
21,770
43,54
GRAMPEADOR, MESA, METAL, P/ 100 FOLHAS
1,00000
65.014.284/0001-10
56,510
56,51
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/10, CAIXA COM 50002,00000
UN
65.014.284/0001-10
14,660
29,32
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UN
6,00000
65.014.284/0001-10
3,190
19,14
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 5,00000
PC
65.014.284/0001-10
145,110
725,55
PAPEL SULF.40, 215X315MM, GRAM.40G/M2, PC 250 FOL3,00000
65.014.284/0001-10
31,940
95,82
TESOURA GRANDE
3,00000
65.014.284/0001-10
6,350
19,05
TUBO/CAMISA
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 70 de 70
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CORREIA ALTERNADOR
Valor Uni.
Total
1,00000
10.977.481/0001-43
90,000
90,00
1,00000
10.977.481/0001-43
48,000
48,00
CORREIA POLI V
1,00000
10.977.481/0001-43
60,000
60,00
CUBO DA RODA DIANTEIRA
1,00000
10.977.481/0001-43
80,000
80,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
2,00000
10.977.481/0001-43
65,000
130,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA
1,00000
10.977.481/0001-43
110,000
110,00
2,00000
10.977.481/0001-43
105,000
210,00
35,00000
10.768.015/0001-58
140,000
4.900,00
27/07/2015 LUIZ FERNANDO MARQUES 32288444800
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS
1,00000
17.735.282/0001-78
220,000
220,00
27/07/2015 M. ALEXANDRE DE MOURA -ME
CONFECÇÃO DE FAIXA
2,00000
12.029.571/0001-38
190,000
380,00
CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC
4,00000
12.029.571/0001-38
49,000
196,00
CONFECÇÃO DE PLACAS DIVERSAS
4,00000
12.029.571/0001-38
111,500
446,00
MANGUEIRA DO RADIADOR DE OLEO
1,00000
04.238.643/0001-29
164,500
164,50
1,00000
04.238.643/0001-29
100,000
100,00
4,00000
64.053.515/0001-32
1,000
4,00
ABRAÇADEIRA NYLON 30CM
4,00000
64.053.515/0001-32
2,000
8,00
CILINDRO IGNIÇÃO
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA
6,00000
64.053.515/0001-32
0,500
3,00
FUSIVEL LAMINA
6,00000
64.053.515/0001-32
0,500
3,00
CORREIA DENTADA
27/07/2015 LEONIDES ALVES DE SOUZA - ME
SERVIÇO DE LAUDO DE VISTORIA
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 71 de 71
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
INTERRUPTOR PRESSÃO DE OLEO
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
3,00000
64.053.515/0001-32
3,000
9,00
LAMPADA H4 12 VOLTS
2,00000
64.053.515/0001-32
20,000
40,00
LAMPADA PISCA
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA TORPEDO GRANDE 10W 12V
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LANTERNA DIANTEIRA PISCA
2,00000
64.053.515/0001-32
40,000
80,00
PALHETA DIANTEIRA
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
2,00000
64.053.515/0001-32
230,000
460,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1,00000
64.053.515/0001-32
60,000
60,00
TERMINAL BATERIA
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
6,00000
64.053.515/0001-32
0,500
3,00
75.014.167/0001-00
ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,2 G/100 G, GEL OFTÁLMICO
6,00000
22,050
132,30
GASOLINA COMUM
40,33100
27/07/2015 QUIRINO & KODAKI LTDA - ME
LOCAÇÃO DE GERADOR
1,00000
12.226.196/0001-16
2,999
120,953
08.693.136/0001-36
1.250,000
1.250,00
FLUVASTATINA 80 MG
150,00000
06.968.107/0001-04
3,580
537,00
36,00000
02.183.748/0001-00
8,350
300,60
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS
60,00000
02.183.748/0001-00
3,100
186,00
27/07/2015 VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO ELETRONICO1,00000
DE PONTO
04.797.354/0001-60
525,640
525,64
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 72 de 72
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/07/2015 JBS S. A.
ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM
100,00000
02 KG
02.916.265/0011-31
23,500
2.350,00
28/07/2015 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
11,040
3.179,52
BENDIX MOTOR PARTIDA
1,00000
06.109.221/0001-89
333,000
333,00
CHAVE MAGNETICA
1,00000
06.109.221/0001-89
266,000
266,00
1,00000
06.109.221/0001-89
240,000
240,00
1,00000
06.109.221/0001-89
136,000
136,00
30/07/2015 ANA ANTONIA DE OLIVEIRA JORDÃO 80376851872
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS
1,00000
20.824.441/0001-15
990,000
990,00
AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO100,00000
62,5
11.260.846/0001-87
4,500
450,00
SUPORTE ESCOVA
ARO DA RODA
1,00000
08.632.740/0001-52
100,000
100,00
COXIM DO MOTOR
1,00000
08.632.740/0001-52
148,100
148,10
MACACO PARA VEÍCULOS
1,00000
08.632.740/0001-52
138,000
138,00
30/07/2015 CARNEIRO & RUIZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DESENVO
17.670.359/0001-79
ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCURSO
1,00000
4.000,000
4.000,00
30/07/2015 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100 UNID.13,00000
07.613.793/0001-63
50,290
653,77
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 15 L, PAC. 100 UNID.
2,00000
07.613.793/0001-63
15,870
31,74
6,00000
07.613.793/0001-63
22,470
134,82
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 50 L, PAC. 100 UNID. 12,00000
07.613.793/0001-63
33,900
406,80
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 30L, PAC. 100 UNID.
RALO SANFONADO 4´
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2
VASO SANITÁRIO
1,00000
67.768.952/0001-20
4,500
4,50
1,00000
67.768.952/0001-20
24,000
24,00
1,00000
67.768.952/0001-20
85,000
85,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 73 de 73
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LORATADINA 10 MG
12.000,00000
67.729.178/0001-49
0,042
504,00
RECARGA DE TONER BROTHER MFC 8512 DN
10,00000
20.525.159/0001-37
39,000
390,00
RECARGA DE TONER IMPRESSORA LEXMARK E 120 10,00000
20.525.159/0001-37
45,000
450,00
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE HD E INSTALAÇÃO SOFTWARE
1,00000
20.525.159/0001-37
50,000
50,00
30/07/2015 DARCI ALVES SILVA - ME
TINTA ESMALTE SINTÉTICA GALÃO 3,60O L
3,00000
08.149.876/0001-06
44,000
132,00
2,00000
08.149.876/0001-06
115,000
230,00
IBUPROFENO 100 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML
700,00000
02.520.829/0001-40
2,040
1.428,00
TINTA LATEX 18 LITROS - COR AREIA
RECARGA DE TONNER
2,00000
17.650.410/0001-80
40,000
80,00
4,00000
17.650.410/0001-80
45,000
180,00
AGUA MINERAL 510 ML
6,00000
14.728.363/0001-52
2,000
12,00
REFEIÇÃO
14,00000
14.728.363/0001-52
14,990
209,86
SUCO NATURAL
8,00000
14.728.363/0001-52
7,000
56,00
ACIDO TRICOLOACETICO 85% 10ML
1,00000
08.143.052/0001-29
12,000
12,00
CONDROITINA 1G 30 CP
1,00000
08.143.052/0001-29
21,000
21,00
FENOBARBITAL 100MG,CX.C/20
6,00000
08.143.052/0001-29
5,000
30,00
VALERIX 50 MG C/ 30 CP
1,00000
08.143.052/0001-29
33,000
33,00
30/07/2015 FATIMA ELIZETE ZANONI MASTELINI 96005050800
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PALESTRA
1,00000
18.475.808/0001-90
2.500,000
2.500,00
PC
09.459.763/0001-70
143,000
7.150,00
30/07/2015 GUILHERME L.DOS SANTOS & IRMÃO LTDA ME
1,00000
61.292.934/0001-39
330,000
330,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 74 de 74
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
1,00000
Valor Uni.
Total
02.372.883/0001-96
135,000
135,00
ALMOFADA P/CARIMBO, DE FELTRO, TAMPA LATÃO, Nº 3,00000
3
65.014.284/0001-10
11,730
35,19
APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO
20,00000
65.014.284/0001-10
1,650
33,00
65.014.284/0001-10
BARBANTE, FIBRAS DE ALGODÃO, COM 8 FIOS, ROLO 14,00000
COM 500 GRAMAS 20,910
292,74
3,00000
65.014.284/0001-10
16,180
48,54
CLIPES GALVANIZADOS TAMANHO GRANDE
5,00000
65.014.284/0001-10
10,690
53,45
CLIPES GALVANIZADOS TAMANHO MÉDIO
9,00000
65.014.284/0001-10
10,690
96,21
CLIPES GALVANIZADOS TAMANHO PEQUENO
6,00000
65.014.284/0001-10
10,690
64,14
2,00000
65.014.284/0001-10
10,680
21,36
2,00000
65.014.284/0001-10
10,690
21,38
ELÁSTICO LÁTEX Nº 18, P/ DINHEIRO, CAIXA COM 25 G 2,00000
65.014.284/0001-10
1,590
3,18
27,00000
65.014.284/0001-10
1,020
27,54
EXTRATOR DE GRAMPO, ESPÁTULA, ZINCADO 176
18,00000
65.014.284/0001-10
1,040
18,72
GRAMPEADOR 26/6
5,00000
65.014.284/0001-10
21,790
108,95
GRAMPEADOR DE PAPEL, PARA 30 FOLHAS
7,00000
65.014.284/0001-10
21,770
152,39
GRAMPEADOR TIPO PAREDE
4,00000
65.014.284/0001-10
87,320
349,28
GRAMPEADOR, MESA, METAL, P/ 100 FOLHAS
2,00000
65.014.284/0001-10
56,510
113,02
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 14,00000
UN
65.014.284/0001-10
3,190
44,66
LIVRO DE PROTOCOLO 1/4, 96 FOLHAS
1,00000
65.014.284/0001-10
5,850
5,85
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 75 de 75
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 100 FOLHAS
6,00000
65.014.284/0001-10
8,960
53,76
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS 2,00000
65.014.284/0001-10
5,860
11,72
PALITO DE SORVETE, MADEIRA, PC COM 100 UN
15,00000
65.014.284/0001-10
7,370
110,55
PALITOS ESPETO, P/CHURRASCO, MADEIRA 25 CM, PC 5,00000
100 UNID.
65.014.284/0001-10
5,690
28,45
PC
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,COLORIDO, PC COM
8,00000
100 FOLHAS
65.014.284/0001-10
145,110
3.627,75
65.014.284/0001-10
5,650
45,20
PAPEL OF.2, 216X330MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC
2,00000
65.014.284/0001-10
273,500
547,00
PAPEL SULF.40, 215X315MM, GRAM.40G/M2, PC 250 FOL5,00000
65.014.284/0001-10
31,940
159,70
PERCEVEJO, AÇO NIQUELADO, CABEÇA 10 MM, CX C/100
4,00000
UND
65.014.284/0001-10
1,960
7,84
65.014.284/0001-10
PERFURADOR DE PAPEL, RESISTENTE, DE BOA QUALIDADE,
2,00000TAMANHO GRANDE,
28,790 DE MESA 57,58
TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, 13 CM, CABO PP, C/REBITE
100,00000
65.014.284/0001-10
2,220
222,00
TESOURA GRANDE
14,00000
65.014.284/0001-10
6,350
88,90
CAIXA DÁGUA DE 2000 LITROS
1,00000
06.114.394/0001-95
720,000
720,00
COXIM ESCAPAMENTO
2,00000
10.977.481/0001-43
5,000
10,00
JUNTA ESCAPAMENTO
1,00000
10.977.481/0001-43
8,000
8,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
30,000
30,00
SENSOR DE TEMPERATURA
1,00000
10.977.481/0001-43
60,000
60,00
3,00000
10.977.481/0001-43
76,667
230,00
1,00000
10.977.481/0001-43
260,000
260,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 76 de 76
C.N.P.J.
Fornecedor
ARTICO C/ 30 SACHE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.332.359/0001-78
118,760
118,76
2,00000
08.332.359/0001-78
93,780
187,56
1,00000
08.332.359/0001-78
69,640
69,64
DEFLAZACORTE 30 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS 6,00000
08.332.359/0001-78
36,000
216,00
DEPAKENE 500 MG COM 50 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
45,870
91,74
DERMACERIUM CREME C/ 50G
3,00000
08.332.359/0001-78
44,670
134,01
DIGABATRANA 110 MG C/ 30 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
99,030
198,06
DONAREN 100MG C/ 30 CP
1,00000
08.332.359/0001-78
56,770
56,77
ELIQUIS 2,5 MG C/ 60 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
197,840
395,68
EXIMIA FORTALIZE COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
08.332.359/0001-78
97,650
97,65
JANUMET 50/500 MG C/ 56CP
1,00000
08.332.359/0001-78
160,820
160,82
LAMITOR 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
2,00000
08.332.359/0001-78
47,890
95,78
LOTEPROL C/ 5 ML
1,00000
08.332.359/0001-78
43,460
43,46
OPTIVE UD COM 5 ML
1,00000
08.332.359/0001-78
51,450
51,45
PATANOL S COM 5 ML
2,00000
08.332.359/0001-78
39,120
78,24
PRADAXA 110MG C/ 30 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
99,030
198,06
PREBICTAL 150 MG C/ 28 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
93,130
186,26
1,00000
08.332.359/0001-78
19,500
19,50
2,00000
08.332.359/0001-78
181,520
363,04
ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30
BUONA 150MG C/ 30 CP
SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 MG C/ 30 CP
XARELTO 20 MG C/28 COMP
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 77 de 77
C.N.P.J.
Fornecedor
ZOPIX 5 MG COM 28 COMPRIMIDOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.332.359/0001-78
93,350
93,35
30/07/2015 L. G. DE CASTRO & CIA LTDA EPP
DISPOSITIVO PARA JUNTAR 2 OU MAIS CADEIRAS (UNICLICK)
200,00000
12.616.888/0001-70
1,000
200,00
30/07/2015 LILIAN LOPES NEVES 30737200812
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORA
1,00000
18.498.431/0001-95
135,000
135,00
30/07/2015 MAGALI GARCIA SANTOS - ME
CAIXA PRATICA, CAPACIDADE DE 10 KG OU 35 LITROS10,00000
03.097.981/0001-25
18,000
180,00
3,00000
03.097.981/0001-25
27,400
82,20
CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM
50,00000
03.097.981/0001-25
3,800
190,00
CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0 MM
60,00000
03.097.981/0001-25
2,500
150,00
CLIPES PARA PAPEL, 3/0, EM AÇO GALVANIZADO, CAIXA
6,00000
500 GRAMAS
DISCO CD-R 700 MB
150,00000
ELÁSTICO LÁTEX Nº 18, PARA DINHEIRO, PACOTE COM2,00000
500 GRAMAS
03.097.981/0001-25
12,000
72,00
03.097.981/0001-25
1,320
198,00
03.097.981/0001-25
12,300
24,60
49,00000
03.097.981/0001-25
0,800
39,20
22,00000
03.097.981/0001-25
41,000
902,00
PILHAS ALCALINAS 1,5 CC, AA, PACOTE COM 4 UNIDADES
20,00000
03.097.981/0001-25
5,600
112,00
PILHAS ALCALINAS 1,5 CC, AAA, PACOTE COM 4 UNIDADES
8,00000
03.097.981/0001-25
5,500
44,00
PEN DRIVE 16 GB
PINCEL ATÔMICO HIDROGRÁFICO COLOR, JOGO COM
100,00000
06 UNIDADES
03.097.981/0001-25
12,400
1.240,00
03.097.981/0001-25
QUEBRA - CABEÇA ANIMAIS E SEUS FILHOTES, COM PINOS,
1,00000
MDF, 10 PLACAS
184,000
184,00
QUEBRA - CABEÇA ANIMAIS SUPER POSTOS C/ 10 PLACAS
2,00000
QUEBRA CABEÇA CORPO HUMANO
QUEBRA CABEÇA DA ALFABETIZAÇÃO
03.097.981/0001-25
293,500
587,00
4,00000
03.097.981/0001-25
19,000
76,00
9,00000
03.097.981/0001-25
84,000
756,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 78 de 78
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
QUEBRA-CABEÇA SILÁBICO FRUTISÍLABA
QUEBRA-CABEÇA SILÁBICO HORTISÍLABA
QUEBRA-CABEÇA SILÁBICO OBJETO SÍLABA
QUEBRA-CABEÇA SILÁBICO TRANSÍLABA
Valor Uni.
Total
5,00000
03.097.981/0001-25
29,000
145,00
5,00000
03.097.981/0001-25
29,000
145,00
10,00000
03.097.981/0001-25
29,000
290,00
4,00000
03.097.981/0001-25
29,000
116,00
SACOLÃO BARRAS COLORIDAS COM 1.000 PEÇAS DE ENCAIXE
5,00000
03.097.981/0001-25
124,000
620,00
SACOLÃO BIG LIG COM 80 OU 88 PEÇAS DE ENCAIXE 2,00000
03.097.981/0001-25
154,000
308,00
SACOLÃO BIG TAND, CONTENDO 250 PEÇAS; MED. 100X50X30
6,00000 MM
03.097.981/0001-25
149,000
894,00
SACOLÃO BRINQUE FORMA
03.097.981/0001-25
135,000
540,00
4,00000
03.097.981/0001-25
SACOLÃO CRIATIVO ENCAIXES MÁGICOS, CONTENDO 700
4,00000
PEÇAS DE ENCAIXE
178,000
712,00
SACOLÃO CRIATIVO LIG BARRAS, COM 1000 PEÇAS
6,00000
SACOLÃO CRIATIVO PLUGANDO COM 1.000 PEÇAS DE ENCAIXE
2,00000
SACOLÃO LETRAS, PLÁSTICO COLORIDO, 1000 PEÇAS 5,00000
03.097.981/0001-25
105,000
630,00
03.097.981/0001-25
164,000
328,00
03.097.981/0001-25
66,000
330,00
SACOLÃO MAX MONTA TUDO
3,00000
03.097.981/0001-25
215,000
645,00
SACOLÃO MONTA MONTA
5,00000
03.097.981/0001-25
135,000
675,00
SACOLÃO MONTA TUDO, 1000 PEÇAS
2,00000
03.097.981/0001-25
145,000
290,00
SACOLÃO MULTI BLOCOS, COM 1000 PEÇAS
6,00000
03.097.981/0001-25
154,000
924,00
SACOLÃO QUEBRA CUCA, 120 PEÇAS
5,00000
03.097.981/0001-25
152,000
760,00
SACOLÃO SUPER PINÃO, COM 150 PEÇAS DE ENCAIXE2,00000
03.097.981/0001-25
275,000
550,00
SACOLÃO TUBÃO, COM 250 PEÇAS
03.097.981/0001-25
149,000
149,00
1,00000
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 79 de 79
C.N.P.J.
Fornecedor
SEQUÊNCIA LÓGICA POLUIÇÃO, MDF
SOLETRANDO 48 PEÇAS, MDF, 48 PEÇAS
TARTARUGA DE ENCAIXE
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
03.097.981/0001-25
21,000
105,00
3,00000
03.097.981/0001-25
34,000
102,00
10,00000
03.097.981/0001-25
24,500
245,00
TESOURA, GRANDE, COM LÂMINAS AMOLÁVEIS, AÇO 40,00000
INOX, 22 CM
03.097.981/0001-25
6,000
240,00
TINTA PARA PINTURA A DEDO, CAIXA COM 06 POTES120,00000
03.097.981/0001-25
7,800
936,00
30/07/2015 MAGAZINE LUIZA S.A.
CAFETEIRA ELETRICA
1,00000
47.960.950/0209-04
62,000
62,00
30/07/2015 MILTON DA SILVA FILTROS
FILTRO CUNO AP 230F
2,00000
13.281.578/0001-05
196,000
392,00
REFIL CUNO AP 230 F
3,00000
13.281.578/0001-05
48,000
144,00
2,00000
13.281.578/0001-05
48,000
96,00
REFIL PARA FILTRO DO BEBEDOURO
30/07/2015 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS-EIRELI
SWAB - RAY SWAB PLASTICO ESTERIL EMB. INDIV.
1,00000
13.046.855/0001-03
15,600
15,60
TAMPA PARA TUBO 112X75 MM
1,00000
13.046.855/0001-03
44,900
44,90
TUBO CONICO 12X75 MM, TIPO FALCON
1,00000
13.046.855/0001-03
52,000
52,00
ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA
4,00000
06.886.375/0001-87
3,000
12,00
BOMBA DÁGUA
1,00000
06.886.375/0001-87
350,000
350,00
CORREIA MOTOR
1,00000
06.886.375/0001-87
60,000
60,00
DESCONTO
1,00000
06.886.375/0001-87
-18,000
-18,00
ENGRAXADEIRA
2,00000
06.886.375/0001-87
2,500
5,00
2,00000
06.886.375/0001-87
16,500
33,00
1,00000
06.886.375/0001-87
120,000
120,00
PINO MOLA DIANTEIRA
ROLAMENTO CIRCULAR
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 80 de 80
C.N.P.J.
Fornecedor
ROLAMENTO EMBREAGEM
TRAVA PINO MOLA
FLEXIVEL DO FREIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.886.375/0001-87
160,000
160,00
2,00000
06.886.375/0001-87
5,000
10,00
1,00000
14.346.930/0001-06
60,000
60,00
09.200.303/0001-22
PAPEL LENÇOL, MACIO, BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS,
100,00000
QUIMICAMENTE4,880
488,00
FIXAR PARA CHOQUE
SERVIÇOS DIVERSOS DE FUNILARIA
1,00000
10.849.343/0001-89
50,000
50,00
2,00000
10.849.343/0001-89
90,000
180,00
ABRAÇADEIRA
30,00000
07.103.669/0001-58
0,600
18,00
07.103.669/0001-58
ASSENTO SANITARIO
1,00000
15,800
15,80
07.103.669/0001-58
BARRA DE CANO 1/2´
1,00000
12,000
12,00
BARRA DE CANO 3/4
6,00000
07.103.669/0001-58
8,900
53,40
07.103.669/0001-58
CAIXA DE DESCARGA
1,00000
20,600
20,60
COLA PINCEL
2,00000
07.103.669/0001-58
8,500
17,00
COTOVELO 1 1/2´
2,00000
07.103.669/0001-58
0,900
1,80
COTOVELO 3/4 SOLDAVEL
12,00000
07.103.669/0001-58
0,500
6,00
07.103.669/0001-58
ESPELHO
1,00000
28,500
28,50
ESPUDE
1,00000
07.103.669/0001-58
2,500
2,50
FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS
1,00000
07.103.669/0001-58
3,500
3,50
07.103.669/0001-58
LAVATORIO C/ COLUNA
1,00000
82,000
82,00
LIXA FERRO 100
3,00000
07.103.669/0001-58
2,000
6,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 81 de 81
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LUVA 3/4
1,00000
07.103.669/0001-58
0,600
0,60
LUVA CORRER 3/4
2,00000
07.103.669/0001-58
5,500
11,00
LUVA LR 3/4 AZUL
6,00000
07.103.669/0001-58
2,650
15,90
PARAFUSO PARA VASO SANITARIO S. 10
4,00000
07.103.669/0001-58
1,300
5,20
RALO SANFONADO 4´
1,00000
07.103.669/0001-58
7,500
7,50
07.103.669/0001-58
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 C/ CANOPLA
1,00000
26,000
26,00
SIFÃO SANFONADO
1,00000
07.103.669/0001-58
6,500
6,50
TEE 3/4´ SOLDAVEL
6,00000
07.103.669/0001-58
0,900
5,40
07.103.669/0001-58
1,00000
15,800
15,80
30/07/2015 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME
PASTA PLASTICA
10,00000
05.821.880/0001-80
12,000
120,00
1,00000
21.546.868/0001-61
50,000
50,00
ABACAXI
27,00000
02.183.748/0001-00
2,350
63,45
ACELGA EXTRA
9,00000
02.183.748/0001-00
2,680
24,12
24,00000
02.183.748/0001-00
6,900
165,60
AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS
20,00000
02.183.748/0001-00
8,100
162,00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
4,00000
02.183.748/0001-00
8,400
33,60
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G
4,00000
02.183.748/0001-00
17,800
71,20
30/07/2015 SABINO ANTONIO DA SILVA-03075038873
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G
7,00000
02.183.748/0001-00
8,450
59,15
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 10,00000
02.183.748/0001-00
8,450
84,50
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 82 de 82
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG
Valor Uni.
Total
6,00000
02.183.748/0001-00
9,900
59,40
45,00000
02.183.748/0001-00
10,950
492,75
BANANA MAÇÃ
82,00000
02.183.748/0001-00
3,080
252,56
BANANA NANICA
420,00000
02.183.748/0001-00
1,500
630,00
148,00000
02.183.748/0001-00
2,350
347,815
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM
46,00000
400G
02.183.748/0001-00
2,750
126,50
CEBOLA
47,50000
02.183.748/0001-00
3,750
178,125
CENOURA
31,50000
02.183.748/0001-00
2,490
78,44
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS
18,00000
02.183.748/0001-00
3,250
58,50
46,00000
02.183.748/0001-00
2,780
127,88
30,00000
02.183.748/0001-00
3,250
97,50
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS
15,00000
02.183.748/0001-00
2,750
41,25
COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS
15,00000
02.183.748/0001-00
6,750
101,25
COUVE
12,00000
02.183.748/0001-00
2,780
33,36
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS
16,00000
02.183.748/0001-00
3,100
49,60
DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
3,500
21,00
ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
3,500
35,00
ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,350
13,50
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG
02.183.748/0001-00
5,850
46,80
8,00000
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 83 de 83
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 24,00000
FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS
Valor Uni.
Total
02.183.748/0001-00
1,800
43,20
8,00000
02.183.748/0001-00
10,900
87,20
02.183.748/0001-00
3,500
350,00
2,00000
02.183.748/0001-00
2,950
5,90
GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS
90,00000
02.183.748/0001-00
0,900
81,00
LARANJA
86,00000
02.183.748/0001-00
1,820
156,52
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS
16,00000
02.183.748/0001-00
2,950
47,20
LEITE EM PÓ INTEGRAL
4,00000
02.183.748/0001-00
18,800
75,20
5,00000
02.183.748/0001-00
2,400
12,00
MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS
64,00000
02.183.748/0001-00
1,420
90,88
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS
25,00000
02.183.748/0001-00
38,900
972,50
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
1,420
42,60
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
50,00000
02.183.748/0001-00
1,450
72,50
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS
24,00000
02.183.748/0001-00
4,850
116,40
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS
26,00000
02.183.748/0001-00
1,600
41,60
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
1,600
19,20
80,00000
02.183.748/0001-00
2,780
222,40
PIMENTÃO
2,00000
02.183.748/0001-00
3,360
6,72
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
3,900
117,00
LIMÃO
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 84 de 84
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
REPOLHO
Valor Uni.
Total
5,00000
02.183.748/0001-00
1,720
8,60
20,00000
02.183.748/0001-00
0,800
16,00
TOMATE
90,00000
02.183.748/0001-00
2,650
238,505
VAGEM
6,50000
02.183.748/0001-00
7,451
48,43
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML
6,00000
02.183.748/0001-00
1,250
7,50
CORREIA DENTADA
1,00000
65.606.873/0001-98
48,000
48,00
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA
1,00000
65.606.873/0001-98
120,000
120,00
30/07/2015 SEBASTIAO SOARES 60450533891
LOCAÇÃO DE SOM
6,00000
20.020.753/0001-76
100,000
600,00
30/07/2015 SINVALDO NOGUEIRA
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO
651,00000
067.366.738-36
2,180
1.419,18
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,459
12.295,00
CARIMBO DATADOR
2,00000
13.268.328/0001-35
50,000
100,00
2,00000
13.268.328/0001-35
30,000
60,00
30/07/2015 UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
43.495.480/0002-00
ÓLEO LUBRIFICANTE, 04 TEMPOS, SAE 20W50, CAIXA COM
2,00000
24 FR X 1 LITRO
206,400
412,80
31/07/2015 ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS 34749123803
TONER COMPATIVEL
4,00000
17.051.128/0001-87
70,000
280,00
31/07/2015 ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS 34749123803
TONER PARA IMPRESSORA
4,00000
17.051.128/0001-87
40,000
160,00
ALFACE
24,00000
112.204.418-64
3,410
81,84
ALMEIRÃO
5,00000
112.204.418-64
3,530
17,65
2,00000
47.610.100/0001-01
350,000
700,00
31/07/2015 AOKI LTDA
COXIM TRASEIRO DO MOTOR
PICADOR DE LEGUMES, TAMANHO GRANDE
1,00000
43.535.293/0001-14
77,000
77,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 85 de 85
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
31/07/2015 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS
Valor Uni.
Total
1,00000
15.354.736/0001-35
449,000
449,00
1,00000
67.768.952/0001-20
2,500
2,50
ARRUELA LISA 1/4´
12,00000
67.768.952/0001-20
0,080
0,96
HASTE ALUMINIO 1/2 ASTRA BOIA
1,00000
67.768.952/0001-20
8,000
8,00
PARAFUSO FRANCES 1/4 X3
12,00000
67.768.952/0001-20
0,400
4,80
PORCA SEXTAVADA 1/4
12,00000
67.768.952/0001-20
0,100
1,20
REGISTRO ESFERA 25MM
1,00000
67.768.952/0001-20
14,500
14,50
VEDA ROSCA 10M
1,00000
67.768.952/0001-20
2,500
2,50
MANGUEIRA ENGATE 40 CM
2,00000
08.149.876/0001-06
4,000
8,00
PORTA PAPEL HIGIÊNICO
1,00000
08.149.876/0001-06
12,000
12,00
1,00000
08.149.876/0001-06
13,500
13,50
1,00000
08.149.876/0001-06
3,500
3,50
ADESIVO PVC 17G
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO
31/07/2015 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
LIGA P/ AMÁLGAMA, CORTE ULTRA FINO, FR C/ 30 G 50,00000
31/07/2015 E P MORAIS MADEIRAS - ME
MADEIRITE 10MM OU 12MM
31/07/2015 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME
SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA
01.926.749/0001-27
176,000
8.800,00
2,00000
08.920.315/0001-69
37,000
74,00
1,00000
96.342.753/0001-54
1.000,000
1.000,00
GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA
1.500,00000
26.921.908/0001-21
0,210
315,00
TELMISARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA (80+12,5 MG).750,00000
26.921.908/0001-21
3,100
2.325,00
VILDAGLIPTINA 50 MG+METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO
1.176,00000
26.921.908/0001-21
2,450
2.881,20
31/07/2015 KAZAN – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
BETUME DA JUDÉIA, SOLUÇÃO ASFÁLTICA, VIDRO 100 ML
5,00000
15.631.531/0001-50
17,180
85,90
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 86 de 86
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BORRACHA PLÁSTICA PVC, FORMATO 42X21X11 MM 40,00000
15.631.531/0001-50
0,840
33,60
CADERNO BROCHURÃO, 205X280 MM, 60 FOLHAS
50,00000
15.631.531/0001-50
1,310
65,50
CADERNO QUADRICULADO, BROCHURA, 48 FOLHAS 14,00000
15.631.531/0001-50
1,310
18,34
15.631.531/0001-50
CAIXA PLÁSTICA REFORÇADA, ORGANIZADORA, 70 LITROS,
2,00000
TAMPA COM 250,000
BOM ENCAIXE
500,00
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 9,00000
15.631.531/0001-50
40,250
362,25
CANETA HIDROGRÁFICA, COLOR 850, JOGO C/12 CORES
10,00000
15.631.531/0001-50
10,880
108,80
CANETA HIDROGRAFICA, EMBALAGEM COM 06 CORES80,00000
15.631.531/0001-50
6,090
487,20
15.631.531/0001-50
CANETA RETROPROJETOR (TRANSPARÊNCIA), 5.0 MM,
35,00000
ESTOJO COM 06 CORES
19,580
685,30
15.631.531/0001-50
COLA DIMENSIONAL, RELEVO 3 D, CORES A SEREM DEFINIDAS
130,00000 NA ENTREGA.
8,120
1.055,60
15.631.531/0001-50
COLA DIMENSIONAL, RELEVO 3 D, METÁLICA, CORES 80,00000
A SEREM DEFINIDAS11,020
NA ENTREGA.
881,60
COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA C/10 UN5,00000
15.631.531/0001-50
11,600
58,00
COLA GLITER, FRASCO DE 35 GRAMAS, CAIXA COM 1214,00000
UNIDADES
15.631.531/0001-50
8,900
124,60
COLA GLITTER, FRASCO PLÁSTICO COM 35 GRAMAS490,00000
15.631.531/0001-50
2,320
1.136,80
COLA LÍQUIDA PARA ISOPOR, CX C/12 TUBOS C/40 G 2,00000
15.631.531/0001-50
24,360
48,72
COLA LÍQUIDA, BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 100010,00000
GRAMAS
15.631.531/0001-50
12,180
121,80
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN15,00000
15.631.531/0001-50
13,060
195,90
COLA LÍQUIDA, COLORIDA, CX C/06 FRASCO DE 23 G 50,00000
15.631.531/0001-50
8,120
406,00
EMBALAGEM P/PRESENTE, TIPO SACO, 10 X 15, TRANS.,
13,00000
PC C/100 UN
15.631.531/0001-50
4,492
58,40
15.631.531/0001-50
ENVELOPE PARA CARTA, BRANCO, SEM CEP, 114 X 1621,00000
MM, CAIXA COM 250
20,020
UNIDADES
20,02
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 87 de 87
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 M, PAC C/ 06 ROLOS 5,00000
15.631.531/0001-50
31,900
159,50
FITA ADESIVA CREPE, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLOS
20,00000
15.631.531/0001-50
44,960
899,20
FITA ADESIVA DUPLA FACE, 12 MM X 30 METROS
15,00000
15.631.531/0001-50
3,980
59,70
FITA ADESIVA MARROM, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO
5,00000
15.631.531/0001-50
17,980
89,90
FITA ADESIVA TRANS., P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO
20,00000
15.631.531/0001-50
17,980
359,60
FITILHO PARA PRESENTE, TAMANHO 50 METROS
140,00000
15.631.531/0001-50
1,670
233,80
GIZ BRANCO, 8,5X9CM, CAIXA COM 500 PALITOS
2,00000
15.631.531/0001-50
36,690
73,38
GIZ COLORIDO, 8,5X9CM, CAIXA COM 500 PALITOS
3,00000
15.631.531/0001-50
48,000
144,00
ISOPOR, DE EPS, FORMATO BOLA, MEDINDO 125 MM 5,00000
15.631.531/0001-50
4,140
20,70
ISOPOR, DE EPS, FORMATO BOLA, MEDINDO 150 MM 5,00000
15.631.531/0001-50
4,140
20,70
ISOPOR, DE EPS, FORMATO BOLA, MEDINDO 60 MM
5,00000
15.631.531/0001-50
0,330
1,65
MARCADOR HIDROGRÁFICO, 2.0MM, ESTOJO C/12 CORES
270,00000
15.631.531/0001-50
4,350
1.174,50
MARCADOR PONTA FINA, ESTOJO COM 12 UN
225,00000
15.631.531/0001-50
13,050
2.936,25
PAPEL AUTO COLANTE, 01 FACE, TRANSP, ROLO 25 M20,00000
15.631.531/0001-50
73,000
1.460,00
PAPEL AUTO COLANTE, MOT. INFANTIS, ROLO 25 M 10,00000
15.631.531/0001-50
230,000
2.300,00
PAPEL CAMURÇA, PACOTE COM 25 UNIDADES
19,00000
15.631.531/0001-50
25,000
475,00
PAPEL CANSON A3, BLOCO COM 50 FOLHAS.
4,00000
15.631.531/0001-50
20,000
80,00
15.631.531/0001-50
PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, PACOTE COM 20 UNIDADES,
20,00000 CORES A SEREM
18,000DEFINIDAS NA
360,00
ENTREGA
PAPEL CELOFANE, 85X100 CM, ROLO 100 FOLHAS
10,00000
15.631.531/0001-50
56,000
560,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 88 de 88
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PAPEL CREPOM COMUM, 0,48 X 2,00 M, CX 40 ROLOS 24,00000
Valor Uni.
Total
15.631.531/0001-50
33,000
792,00
15.631.531/0001-50
PAPEL CREPOM IMPORTADO, TAMANHO 0,48 X 2,50 METROS,
4,00000CAIXA COM 40
40,000
ROLOS, CORES160,00
A SEREM D
PAPEL DE SEDA, 50 X 70 CM, 18 G, PC 100 UN
9,00000
15.631.531/0001-50
25,000
225,00
15.631.531/0001-50
PAPEL DOBRADURA COMUM, MEDINDO APROX. 50X60
780,00000
CM, PC C/ 50 UNID. 18,000
14.040,00
PAPEL DOBRADURA ESPELHO MONOLÚCIDO, 48 X 66724,00000
15.631.531/0001-50
0,500
362,00
15.631.531/0001-50
PAPEL DOBRADURA MONOLÚCIDO, ESPELHO, PACOTE
10,00000
COM 50 UNIDADES,18,000
CORES A SEREM180,00
DEFINIDAS
PAPEL PRESENTE, 56 X 60 CM, MOT.INFANTIS, PC 40 UN
10,00000
15.631.531/0001-50
117,000
1.170,00
PASTA C/ELASTICO POLIP. 235X350 E 02 CM ESPESSURA
150,00000
15.631.531/0001-50
4,000
600,00
PASTA CATÁLOGO, 100 FOLHAS PLÁSTICAS
5,00000
15.631.531/0001-50
22,000
110,00
PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS
10,00000
15.631.531/0001-50
15,000
150,00
15.631.531/0001-50
PASTA DE ELÁSTICO, PLÁSTICA, TRANSPARENTE, 25030,00000
MM X 335 MM, 02 CM 4,000
DE ALTURA
120,00
PASTA EM L PP, 0,15 X 210 X 297 MM, PC 10 UN
2,00000
15.631.531/0001-50
10,000
20,00
PASTA PLÁSTICO POLIONDA, 250 X 335 MM, 2 CM DE ESPESSURA
60,00000
15.631.531/0001-50
4,000
240,00
PASTA PLÁSTICO POLIONDA, 250 X 335 MM, 3 CM DE ESPESSURA
50,00000
15.631.531/0001-50
4,000
200,00
PASTA SUSPENSA, KRAFT 350G/M2, 370X235MM, CX 50 1,00000
UN
15.631.531/0001-50
95,000
95,00
PINCEL Nº 04
40,00000
15.631.531/0001-50
1,500
60,00
PISTOLA APLIC. COLA QUENTE, PEQUENA, 127 V, 10 W 7,00000
15.631.531/0001-50
9,180
64,26
REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM
5,00000
15.631.531/0001-50
9,860
49,30
RÉGUA DE MADEIRA, TAMANHO DE 1 METRO
10,00000
15.631.531/0001-50
5,220
52,20
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 89 de 89
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
RÉGUA DE PLÁSTICO RÍDIGO TRANSPARENTE, 30 CM100,00000
15.631.531/0001-50
0,880
88,00
SACO PARA PRESENTE, 30 X 44, METALIZADO, PC 50 UN
90,00000
15.631.531/0001-50
24,640
2.217,60
TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 10 X60,00000
12
15.631.531/0001-50
6,000
360,00
TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 40 140,00000
X 60
15.631.531/0001-50
21,000
2.940,00
TINTA PARA PINTURA A DEDO, CAIXA COM 06 POTES100,00000
15.631.531/0001-50
12,500
1.250,00
15.631.531/0001-50
TINTA PARA PINTURA EM TELA, EMBALAGEM COM 20 50,00000
GRAMAS, CORES A SEREM
7,000 DEFINIDAS350,00
NA ENTREG
TINTA PUFF, CORES A SEREM DEFINIDAS NA ENTREGA.
50,00000
15.631.531/0001-50
6,000
300,00
VERNIZ INCOLOR DE 900 ML
4,00000
15.631.531/0001-50
50,000
200,00
VERNIZ TINGIDOR, COR MOGNO, LATA COM 1000 ML 6,00000
15.631.531/0001-50
153,000
918,00
VERNIZ VITRAL, INCOLOR, FRASCO COM 100 ML
10,00000
15.631.531/0001-50
29,000
290,00
3,00000
08.910.484/0001-18
925,000
2.775,00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 50 GRAMAS
1.025,00000
60.399.698/0001-91
7,000
7.175,00
BUCHA NYLON
8,00000
20.550.964/0001-10
32,500
260,00
PARAFUSO COMPLETO
8,00000
20.550.964/0001-10
7,500
60,00
6,00000
20.550.964/0001-10
671,167
4.027,00
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS
140,00000
09.005.151/0001-07
6,850
959,00
09.005.151/0001-07
40,750
407,50
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI
5,00000
09.005.151/0001-07
7,500
37,50
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ
5,00000
09.005.151/0001-07
11,000
55,00
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 90 de 90
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SERVIÇO GERAL DE MÃO DE OBRA/TROCA DE PEÇAS 1,00000
04.238.643/0001-29
870,000
870,00
FUSIVEL LAMINA 30AMP
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA H7 12 VOLTS
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
LAMPADA PISCA
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
31/07/2015 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME
56.962.707/0001-33
RAÇÃO PARA CÃES - 25KG - 28% DE PROTEINA BRUTA 4,00000
- PARA FILHOTES 112,000
448,00
31/07/2015 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME
RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG
2,00000
56.962.707/0001-33
85,000
170,00
GASOLINA COMUM
90,92100
12.226.196/0001-16
2,999
272,672
CESTO P/LIXO, C/TAMPA BASCULANTE, PLÁSTICO, 15 L3,00000
67.421.040/0001-88
13,040
39,12
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT
1,00000
67.421.040/0001-88
14,200
14,20
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE
6,00000
67.421.040/0001-88
0,400
2,40
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS
24,00000
67.421.040/0001-88
0,830
19,92
31/07/2015 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
1,00000
50.238.039/0001-10
400,000
400,00
CARIMBO
2,00000
13.268.328/0001-35
30,000
60,00
CARIMBO PRINT
2,00000
13.268.328/0001-35
30,000
60,00
31/07/2015 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA
FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M
30,00000
64.815.897/0001-94
2,190
65,70
LÂMINA PARA MICROSCOPIO, CAIXA COM 50 UNIDADES
100,00000
64.815.897/0001-94
2,800
280,00
TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL
64.815.897/0001-94
8,070
96,84
12,00000
45663556/0001-04
Julho de 2015
Data
Produto
Página 91 de 91
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
472.764,371
148.556,913
832.775,379

Julho

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