PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
SÃO PAULO
COMPRAS DESPESA EMPENHADA - DEZEMBRO/2011
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
MISIA M. CALMONA ARTEFATOS DE CIMENTO ME
08723902000168
1381
2011-12-01
TUBO DE CONCRETO DE 400MM
2,00
37,50
75,00
TUBO DE CONCRETO DE 600MM
125,00
63,00
7.875,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
M.G.P. BENEDETTI LTDA ME
13839464000138
SABONETE LIQUIDO 1 LT
1382
7.950,00
2011-12-01
5,00
3,00
15,00
60,00
2,31
138,60
ABOCATE 20 C/ 10 UNID
2,00
16,20
32,40
ABOCATE 24 C/10 UNID
2,00
17,50
35,00
ACIDO ACETICO 1LT
3,00
11,70
35,10
BENZINA
2,00
13,00
26,00
DESCARPAK 7LT C/ 10
2,00
26,20
52,40
DESCARPAK 20 LT C/ 10 UNID
4,00
56,25
225,00
GEL PARA ULTRASSOM
3,00
4,50
13,50
SERINGA DESC 10ML C/50
8,00
12,00
96,00
SERINGA DESC 5 ML C/ 50
8,00
6,00
48,00
SERINGA DESC P/ INSULINA C/100UN
8,00
17,00
136,00
TERMOMETRO DE MERCURIO
2,00
4,94
9,88
ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
AGULHA DESC 20X5,5 100UN
5,00
4,42
22,10
AGULHA DESC 40X12
15,00
4,42
66,30
AGULHA DESC 13,5X4,5 C/100
20,00
4,42
88,40
5,00
26,00
130,00
HIPOCLORITO
20,00
1,82
36,40
ALCOOL EM GEL 70%
10,00
8,00
80,00
ALCOOL 70º
41,00
3,90
159,90
IODO PVPI TOPICO 1LT
3,00
24,80
74,40
IODO PVPI DERMAGENTE 1 LT
5,00
23,10
115,50
SONDA FOLEY Nº12
10,00
1,18
11,80
SONDA FOLEY Nº14
10,00
1,18
11,80
SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº8
5,00
0,69
3,45
SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº06
5,00
0,68
3,40
SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML 40 BOLSAS
2,00
85,20
170,40
EQUIPO MACRO
500,00
1,21
605,00
LUVA PLASTICA DESCARTAVEL
100,00
0,04
4,00
TUBO VACUTAINER DE COLETA VERMELHO C/ 100
5,00
33,12
165,60
TUBO VACUTAINER DE COLETA ROXO C/ 100
3,00
31,75
95,25
TUBO VACUTAINER DE COLETA CINZA C/ 100
3,00
34,25
102,75
AGULHA DESC COLETA 25X8 100UN
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
1383
2.809,33
2011-12-01
BACLOFEN 10MG
4,00
1,20
4,80
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG
1,00
23,16
23,16
BI-PROFENID 150MG
1,00
31,11
31,11
CILOSTAZOL 50MG 60CP
1,00
7,18
7,18
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
RITMONORM 300MG 30CP
1,00
71,93
71,93
RISPERDAL 1MG GOTAS
2,00
101,77
203,54
CLOR.TRAMADOL 50MG 10CP
3,00
3,40
10,20
GLIFAGE XR 500MG 30CP
1,00
12,28
12,28
UNITIDAZIN 50MG 20CP
1,00
8,88
8,88
COMBIVENT AERO 10ML
1,00
30,69
30,69
DUPHASTON 10MG 28CP
1,00
40,71
40,71
OXCARBAMAZEPINA 300MG 30CP
3,00
23,11
69,34
LYRICA 75MG 28CP
1,00
80,68
80,68
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04075052000188
1384
594,50
2011-12-01
AGUA OXIGENADA 1000ML
4,00
2,80
11,20
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
400,00
0,12
48,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML
200,00
2,16
432,05
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PANIFICADORA KI DELICIA DE RESTINGA LTDA ME
03050511000106
1385
491,25
2011-12-01
PRESUNTO
50,00
12,10
605,00
MUSSARELA
49,00
13,10
641,90
181,50
4,82
874,83
PÃO FRANCES
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
PANIFICADORA KI DELICIA DE RESTINGA LTDA ME
03050511000106
1386
2.121,73
2011-12-01
PRESUNTO
37,00
12,10
447,70
MUSSARELA
34,00
13,10
445,40
171,65
4,82
827,35
PÃO FRANCES
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
J MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ODOT. E HOSP.
08079189000161
1387
1.720,45
2011-12-01
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO
20,00
9,90
198,00
ACIDO GEL
15,00
10,50
157,50
AGULHA LONGA
6,00
32,90
197,40
AGULHA CURTA
7,00
26,90
188,30
AGUA OXIGENADA 1000ML
7,00
6,89
48,23
BICARBONATO
2,00
65,00
130,00
25,00
38,90
972,50
CIMENTO DE ZICO PO
5,00
15,70
78,50
CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO
5,00
15,70
78,50
CIMENTO RESINOSO
7,00
139,80
978,60
CIMENTO IRM PÓ+LIQUIDO
3,00
79,30
237,90
ALCOOL 70% 1000ML
6,00
6,90
41,40
ALGODÃO ROLETE
30,00
1,95
58,50
ANESTESICO TOPICO 5%
10,00
8,88
88,80
ANESTESICO CITANEST 3%
10,00
38,90
389,00
COMPRESSA DE GAZE
45,00
19,50
877,50
COLTOZOL 20ML
3,00
19,70
59,10
APLICADOR MICORBRUSH
9,00
12,90
116,10
LAMINA P/ BISTURI C/ 100UN
3,00
46,50
139,50
REVELADOR
4,00
6,90
27,60
SELANTE
3,00
165,00
495,00
DISCO DE LIXA
2,00
79,70
159,40
FILME ADULTO
4,00
109,00
436,00
CITOCAINA 3% C/ VASO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FIO DE SEDA 3.0 C/24UN
5,00
59,00
295,00
FIXADOR KODAK
4,00
6,90
27,60
LIXA DE AÇO P/ AMALGAMA
2,00
9,80
19,60
LIMALIA GS-80 1 PORÇÃO C/ 50UN
4,00
118,00
472,00
FORMOCRESOL
2,00
8,90
17,80
30,00
7,80
234,00
BROCA DE SILICONE M PONTAS MONTADAS
4,00
78,50
314,00
CUNHA REFLETIVA
2,00
23,50
47,00
CUNHA DE MADEIRA
2,00
23,50
47,00
10,00
29,80
298,00
BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO
HYDRO C
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
J MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ODOT. E HOSP.
08079189000161
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO
1388
7.925,33
2011-12-01
15,00
9,90
148,50
4,00
46,50
186,00
MAGIC BOND
20,00
29,00
580,00
ACIDO GEL
10,00
10,50
105,00
REVELADOR
6,00
6,90
41,40
SELANTE
4,00
165,00
660,00
AGUA OXIGENADA 1000ML
3,00
6,89
20,67
10,00
38,90
389,00
CIMENTO DE ZICO PO
3,00
15,70
47,10
CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO
3,00
15,70
47,10
CIMENTO RESINOSO
3,00
139,80
419,40
CIMENTO IRM PÓ+LIQUIDO
2,00
79,30
158,60
DISCO DE LIXA
4,00
79,70
318,80
LAMINA P/ BISTURI C/ 100UN
CITOCAINA 3% C/ VASO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FILME ADULTO
5,00
109,00
545,00
FIO DE SEDA 4.0 24UN
5,00
59,00
295,00
FIXADOR KODAK
3,00
6,90
20,70
10,00
9,80
98,00
LIMALIA GS-80 1 PORÇÃO C/ 50UN
4,00
118,00
472,00
ALCOOL 70% 1000ML
2,00
6,90
13,80
20,00
1,95
39,00
7,00
8,88
62,16
50,00
19,50
975,00
COLTOZOL 20ML
2,00
19,70
39,40
FORMOCRESOL
2,00
8,90
17,80
APLICADOR MICROBRUSH
3,00
12,90
38,70
BROCA DE SILICONE M PONTAS MONTADAS
2,00
78,50
157,00
CUNHA DE MADEIRA
2,00
23,50
47,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO
50,00
22,80
1.140,00
HYDRO C
10,00
29,80
298,00
LIXA DE AÇO P/ AMALGAMA
ALGODÃO ROLETE
ANESTESICO TOPICO 5%
COMPRESSA DE GAZE
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
RAFAEL IAZETTA FILHO EPP
65435026000108
1389
7.380,13
2011-12-02
BALA MASTIGAVEL SORTIDA ERLAN 0,7KG
200,00
3,99
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
M.C.M. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS
66634700000146
1390
798,00
798,00
2011-12-02
CARTUCHO HP 5610 COLOR REMANUFATURADO
25,00
49,90
1.247,50
CARTUCHO HP APOLO 2200 PRETO REMANUFATURADO
18,00
47,90
862,20
8,00
285,00
2.280,00
TONER LEX E120 ORIGINAL
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
M.C.M. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS
66634700000146
1391
4.389,70
2011-12-02
CARTUCHO HP 5610 COLOR REMANUFATURADO
15,00
47,60
714,00
CARTUCHO HP 5610 PRETO ORIGINAL
15,00
55,60
834,00
CARTUCHO HP 5650 REMANUFATURADO
10,00
47,90
479,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
M.C.M. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS
66634700000146
1392
2.027,00
2011-12-02
PAPEL SULFITE A4
15,00
112,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA ME
68145101000194
1393
1.680,00
1.680,00
2011-12-02
CATRACAS REGULAGEM FREIO ONIBUS MMB
2,00
154,00
308,00
EMBREAGEM VISCOSA DO VENTILADOR
1,00
638,00
638,00
BOMBA DE AGUA DOS MOTORES MERCEDES
1,00
311,00
311,00
CORREIA DO ALTERNADOR E BOMBA
2,00
38,00
76,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA ME
68145101000194
1394
1.333,00
2011-12-02
CILINDRO MESTRE DUPLO MICRO ONIBUS VOLARE
1,00
395,00
395,00
AMORTECEDOR MICRO ONIBUS VOLARE
2,00
274,00
548,00
JOGO DE PASTILHAS MICRO ONIBUS
1,00
85,00
85,00
LONAS DE FREIO D/T MICRO ONIBUS
1,00
112,00
112,00
ROLAMENTO CARDAN DO MICRO ONIBUS
1,00
135,00
135,00
TOTAL
1.275,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
1395
2011-12-02
FEMIGESTROL (AC. MEGESTROL) 160MG 30CP
2,00
65,00
130,00
CONCOR 5MG 28CP
2,00
66,61
133,22
PROLOPA 250MG 30CP
1,00
63,09
63,09
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
SINVAL ANTONIO DE SENE-ME
74698002000132
1396
326,31
2011-12-05
CAMARA 1000X20
9,00
98,00
882,00
PNEU 1000-20 NOVO
8,00
795,00
6.360,00
10,00
530,00
5.300,00
9,00
48,00
432,00
PNEU 1100X22 R
PROTETOR 1000X20
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME
03022004000169
1397
12.974,00
2011-12-06
PARAFUSO 3/8 X 4\\\"
1,00
2,00
2,00
GRAMPO 18X260
4,00
21,00
84,00
5º MOLA
1,00
242,00
242,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME
03022004000169
1398
328,00
2011-12-06
PARAFUSO 3/8 X 4\\\"
2,00
2,00
4,00
CHAPA DO JUMELO
2,00
16,00
32,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
OLEO DIESEL BS 1800
1399
36,00
2011-12-06
2.294,66
2,02
4.632,73
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
1400
4.632,73
2011-12-06
OLEO DIESEL BS 1800
1.191,58
2,02
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
1401
2.405,72
2011-12-06
OLEO DIESEL BS 1800
311,95
2,02
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JOACIR ANTONIO DA SILVA-ME
01371727000148
1402
2.405,72
629,78
629,78
2011-12-06
MACARRAO
12,00
31,80
381,60
FEIJÃO
10,00
82,50
825,00
OLEO DE SOJA
15,00
51,80
777,00
ARROZ
15,00
41,34
620,10
EXTRATO DE TOMATE
14,00
59,76
836,64
AÇUCAR
15,00
73,50
1.102,50
TOTAL
DESPORTO E LAZER
ESPORTE E LAZER
PAULA G XAVIER E CIA LTDA
11886263000166
1407
4.542,84
2011-12-06
BOLA DE FUTSAL COSTURADA
10,00
45,00
450,00
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURADA PVC
10,00
49,00
490,00
JOGO DE UNIFORME
1,00
1.210,00
1.210,00
JOGO DE UNIFORME
1,00
1.250,00
1.250,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35820448009435
1408
2011-12-06
3.400,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OXIGENIO MED CARGA CIL WHITEMED- OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2NA UN
1,00
44,62
44,62
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP. OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2NA UN1072
1,00
49,88
49,88
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G - OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA UN
2,00
49,88
99,75
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - ME
01601108000100
1410
194,25
2011-12-06
CAPA DE CHUVA GG
4,00
15,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
MERENDA ESCOLAR
VALENTINO COSTA - ME
07586083000191
1411
60,00
60,00
2011-12-06
BANANA NANICA
3,00
27,00
81,00
260,00
1,95
507,00
2.500,00
0,45
1.125,00
CENOURA EXTRA A
130,00
1,50
195,00
REPOLHO EXTRA A
270,00
1,50
405,00
ALFACE
500,00
1,50
750,00
TOMATE EXTRA SALADA EXTRA A
120,00
2,95
354,00
BATATA BENEFICIADA LISA
MAÇÃ NACIONAL EXTRA A
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1412
3.417,00
2011-12-06
GASOLINA COMUM
3.729,12
2,72
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1413
10.137,84
10.137,84
2011-12-06
ETANOL COMUM
2.525,81
TOTAL
1,82
4.593,63
4.593,63
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1414
2011-12-06
GASOLINA COMUM
565,53
2,72
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
MERENDA ESCOLAR
IRMAOS CIMARI -ME
69041564000179
1415
1.537,40
1.537,40
2011-12-06
CARNE EM CUBOS
314,00
9,50
2.983,00
CARNE DE FRANGO
260,00
5,50
1.430,00
CARNE BOVINA MOÍDA
311,00
9,50
2.954,50
SALSICHA
320,00
3,80
1.216,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
MERENDA ESCOLAR
IRMAOS CIMARI -ME
69041564000179
1416
8.583,50
2011-12-06
PRESUNTO
80,00
12,00
960,00
MUSSARELA
80,00
13,00
1.040,00
QUITANDAS DIVERSAS
36,00
14,00
504,00
518,00
4,80
2.486,40
PÃO FRANCES
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - ME
01601108000100
1417
4.990,40
2011-12-06
ABRAÇADEIRA LATÃO LA 1/2
2,00
10,40
20,80
PINO MACHO 1/4 P/ ENGATE AR
1,00
3,10
3,10
EMENDA 1/2X1/2
1,00
11,90
11,90
PULVERIZADOR
1,00
13,00
13,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
ALCAFE CAFE LTDA
55417919000177
1418
2011-12-13
48,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CAFE TORRADO E MOIDO
50,00
10,20
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
MERENDA ESCOLAR
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO A REF AGRARIA DO
07247932000182
1419
510,00
510,00
2011-12-13
LARANJA
365,50
1,29
471,50
62,80
2,19
137,53
MANDIOQUINHA
9,00
6,80
61,20
SALSINHA
2,00
1,00
2,00
VAGEM
2,60
5,95
15,47
111,60
2,50
279,00
ABOBORA CABOCHA
38,30
1,19
45,58
ABACAXI PEROLA
10,00
2,70
27,00
BETERRABA
118,50
1,58
187,23
CEBOLA
166,30
1,43
237,81
2,00
1,00
2,00
20,00
2,70
54,00
139,80
2,00
279,60
4,00
9,54
38,16
TOMATE
82,00
2,30
188,60
OVOS
99,40
2,50
248,50
MAMÃO FORMOSA
ABOBRINHA
CEBOLINHA
CHUCHU
MILHO VERDE - ESPIGA
ALHO
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
VERA LUCIA CANAVEZ DA SILVA OLIVEIRA-ME.
00024308000177
1420
2.275,18
2011-12-14
CANELA
10,00
5,50
55,00
CANJICA BRANCA
30,00
1,55
46,50
FARINHA DE TRIGO
30,00
1,20
36,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FARINHA DE MANDIOCA
20,00
2,59
51,80
MARGARINA VEGETAL
13,00
46,00
598,00
MACARRÃO AVE MARIA
200,00
2,30
460,00
MACARRÃO PARAFUSO
300,00
2,30
690,00
SAL
150,00
0,90
135,00
ACHOCOLATADO EM PO
150,00
4,99
748,50
FEIJÃO CARIOCA
350,00
2,20
770,00
60,00
7,20
432,00
300,00
8,35
2.505,00
CHOCOLATE GRANULADO
25,00
4,20
105,00
MILHO VERDE
51,00
11,90
606,90
ALHO
25,00
11,50
287,50
AMENDOIN
20,00
10,50
210,00
BOLACHA SALGADA
200,00
2,49
498,00
BOLACHA DOCE
300,00
1,49
447,00
GOIABADA
100,00
3,70
370,00
ARROZ
450,00
1,60
720,00
CRAVO DA INDIA
30,00
7,50
225,00
FUBA
80,00
1,75
140,00
100,00
2,89
289,00
SUCO EM PÓ
80,00
4,20
336,00
OVOS
80,00
2,25
180,00
EXTRATO DE TOMATE 4.1K
40,00
8,90
356,00
300,00
1,99
597,00
TEMPERO
60,00
2,99
179,40
VINAGRE
50,00
1,49
74,50
GELATINA
LEITE EM PÓ INT. 400GR
SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ
AÇUCAR
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ALÇAFRÃO
OLEO DE SOJA
30,00
2,50
75,00
200,00
2,99
598,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
FARMACIA ERVA NATIVA LTDA - ME
66694373000118
1421
12.822,10
2011-12-15
RANITIDINA 150MG/10ML
50,00
9,00
450,00
DEXAMETASONA 0,05% CREME 50G
10,00
9,50
95,00
SHAMPOO CETOCONAZOL 2%-100ML
20,00
10,00
200,00
DIOSMINA 450MG/HESPERIDINA 50MG
120,00
0,76
91,20
90,00
0,44
39,60
300,00
0,72
216,00
50,00
9,00
450,00
LORATADINA 1MG/1ML-60ML
100,00
8,00
800,00
LOSARTAN 50 MG
120,00
0,32
38,40
10,00
10,50
105,00
150,00
1,20
180,00
90,00
0,39
35,10
MINOXIDIL 10MG
OMEPRAZOL 40MG
DOMPERIDONA 1MG/ML-100ML
CREME OILL FREE FPS 30-60ML
ITRACONAZOL 100MG
OXIBUTININA
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ADELMA LEAL DE MORAES MENDONCA - ME
07148053000101
BALDE RESISTENTE 20LT
1422
2.700,30
2011-12-15
23,00
18,90
434,70
PAPEL TOALHA FARDO C/12 PCT 02 ROLOS 60MT
5,00
31,80
159,00
SABÃO DE COCO 20OGRX50
4,00
38,50
154,00
SABÃO EM PÓ CX 24 500GR
4,00
87,60
350,40
SACO ALVEJADO
5,00
46,80
234,00
SAPONACEO EM PÓ EMBALAGEM 36X30GR
2,00
127,80
255,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SACO DE LIXO
30,00
2,40
72,00
SACO DE LIXO 30L
30,00
2,40
72,00
TAMBOR DE PLASTICO 50LT
10,00
33,65
336,50
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO
5,00
107,40
537,00
CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML CX C/12UN
6,00
54,96
329,76
DESINFETANTE 17X500ML
5,00
49,13
245,65
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UN
5,00
23,76
118,80
DESODORIZADOR DE AR SPRAY
2,00
167,28
334,56
VEJA 24X500ML
5,00
64,56
322,80
AGUA SANITARIA 12X1000ML
4,00
19,08
76,32
LIMPA ALUMINIO CX 24X250ML
4,00
19,30
77,20
LIMPA PEDRA
5,00
29,80
149,00
LIMPA VIDRO CX 12/500ML
2,00
76,20
152,40
ALCOOL 92,8% 12X100ML
5,00
41,40
207,00
10,00
35,00
350,00
RODO DE BORRACHA DUPLA 47CM
5,00
45,48
227,40
LUSTRA MOVEIS 24X200ML
3,00
75,76
227,28
16,00
8,95
143,20
4,00
115,20
460,80
BOTA DE BORRACHA FLEXIVEL
LUVA DE BORRACHA COM FORRAÇÃO INTERNA ANTIDERRAPANTE P,M,G
QUEROSENE 24X500ML
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
ROSELI GALVAO - ME
09396569000192
1423
6.027,37
2011-12-15
BATERIA 150 AMPERES
1,00
380,00
380,00
LANTERNA DIANTEIRA
2,00
30,00
60,00
BENDIX MOTOR DE PARTIDA
1,00
60,00
60,00
RELE DUPLO
1,00
35,00
35,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
RELOGIO TEMPERATURA
1,00
55,00
55,00
CHAVE DE LUZ
1,00
50,00
50,00
INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA
1,00
140,00
140,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA
2,00
5,00
10,00
BUZINA BIBI 24V
1,00
50,00
50,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ROSELI GALVAO - ME
09396569000192
1424
840,00
2011-12-15
FAROL
1,00
150,00
150,00
LAMPADA H5
6,00
20,00
120,00
LAMPADA 67 24V
10,00
2,00
20,00
LAMPADA H7 12V
5,00
20,00
100,00
LANTERNA DIANTEIRA
3,00
30,00
90,00
LANTERNA PLACA
3,00
25,00
75,00
RELE AUXILIAR
3,00
15,00
45,00
RELE DO PISCA
3,00
25,00
75,00
RELE DUPLO
2,00
35,00
70,00
RELOGIO TEMPERATURA
1,00
55,00
55,00
SENSOR DE TEMPERATURA
3,00
30,00
90,00
CHAVE GERAL
1,00
90,00
90,00
CHAVE DE LUZ
1,00
50,00
50,00
CHAVE DE SETA MB
2,00
70,00
140,00
INTERRUPTOR DE RÉ
3,00
25,00
75,00
COMUTADOR DE PARTIDA
2,00
50,00
100,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA
1,00
250,00
250,00
AUTOMATICO DE PARTIDA
1,00
90,00
90,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BUCHA MOTOR DE PARTIDA
2,00
5,00
10,00
BUZINA BIBI 24V
1,00
50,00
50,00
FUCINHO MOTOR DE PARTIDA
2,00
110,00
220,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ROSELI GALVAO - ME
09396569000192
1425
1.965,00
2011-12-15
LAMPADA H4
2,00
14,00
28,00
LAMPADA H5
2,00
20,00
40,00
LAMPADA HR
2,00
25,00
50,00
LANTERNA TRASEIRA
1,00
180,00
180,00
INTERRUPTOR DE RÉ
1,00
25,00
25,00
INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO
1,00
28,00
28,00
INTERRUPTOR PISCA ALERTA
1,00
60,00
60,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
ROSELI GALVAO - ME
09396569000192
1426
411,00
2011-12-15
REPARO MOTOR DE PARTIDA
1,00
20,00
20,00
INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA
1,00
140,00
140,00
BOBINA MOTOR DE PARTIDA
1,00
57,00
57,00
COMUTADOR DE PARTIDA
2,00
50,00
100,00
AUTOMATICO DE PARTIDA
1,00
90,00
90,00
FUCINHO MOTOR DE PARTIDA
1,00
110,00
110,00
SUPORTE DE ESCOVA C/ ESCOVA
2,00
20,00
40,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ROSELI GALVAO - ME
09396569000192
LAMPADA H4
1427
557,00
2011-12-15
2,00
14,00
28,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LAMPADA H5
2,00
20,00
40,00
LAMPADA HR
2,00
25,00
50,00
LATERNA TRASEIRA
1,00
180,00
180,00
TAMPA DO ALTERNADOR
1,00
55,00
55,00
BENDIX MOTOR DE PARTIDA
2,00
60,00
120,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
2,00
60,00
120,00
REPARO ALTERNADOR
1,00
18,00
18,00
REPARO MOTOR DE PARTIDA
1,00
20,00
20,00
PLANETARIA
3,00
75,00
225,00
INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA
2,00
140,00
280,00
INTERRUPTOR DE RÉ
2,00
25,00
50,00
INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO
2,00
28,00
56,00
INTERRUPTOR PISCA ALERTA
2,00
60,00
120,00
BOBINA MOTOR DE PARTIDA
1,00
57,00
57,00
COMUTADOR DE PARTIDA
1,00
50,00
50,00
HORIMETRO
2,00
110,00
220,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
1,00
55,00
55,00
AUTOMATICO DE PARTIDA
1,00
90,00
90,00
FUCINHO MOTOR DE PARTIDA
1,00
110,00
110,00
SUPORTE DE ESCOVA C/ ESCOVA
1,00
20,00
20,00
SUPORTE ESCOVA ALTERNADOR
1,00
35,00
35,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ROSELI GALVAO - ME
09396569000192
1428
1.999,00
2011-12-15
BENDIX MOTOR DE PARTIDA
1,00
60,00
60,00
REPARO MOTOR DE PARTIDA
1,00
20,00
20,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CHAVE DE SETA MB
1,00
70,00
70,00
INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA
1,00
140,00
140,00
COMUTADOR DE PARTIDA
1,00
50,00
50,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA
1,00
250,00
250,00
MOTOR VENTILADOR DO RADIADOR
1,00
325,00
325,00
FUCINHO MOTOR DE PARTIDA
1,00
110,00
110,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1429
1.025,00
2011-12-15
GASOLINA COMUM
2.834,65
2,72
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
1430
7.706,12
2011-12-15
OLEO DIESEL BS 1800
426,99
2,02
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
1431
862,03
1.157,55
2,02
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
1432
2.337,04
2.337,04
2011-12-15
OLEO DIESEL BS 1800
2.364,11
2,02
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADILSON COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME
07494011000114
1433
862,03
2011-12-15
OLEO DIESEL BS 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
7.706,12
4.772,97
4.772,97
2011-12-15
FRALDAS GERIATRICAS
65,00
TOTAL
27,64
1.796,60
1.796,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1434
2011-12-15
ETANOL COMUM
2.583,34
1,82
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1435
4.698,30
2011-12-15
GASOLINA COMUM
429,49
2,72
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04075052000188
1436
4.698,30
1.167,60
1.167,60
2011-12-16
AGUA OXIGENADA 1000ML
4,00
2,80
11,20
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML
400,00
0,12
48,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML
200,00
2,16
432,05
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
SERRALHERIA DO MARCÃO LTDA-ME
63973218000142
1437
491,25
2011-12-16
PORTÃO DE CORRER
1,00
650,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
01811372000160
1438
650,00
2011-12-16
NOTEBOOK ACER ASPIRE
2,00
1.399,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
01811372000160
1439
2.798,00
1,00
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
01811372000160
1440
2.798,00
2011-12-16
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132
EDUCAÇÃO E CULTURA
650,00
2011-12-16
699,00
699,00
699,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PROJETOR LG BS274 800X600
3,00
1.350,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
11477891000198
1441
4.050,00
4.050,00
2011-12-16
TEXTURA
61,19
2,00
122,38
THINNER 5LT
3,00
30,75
92,25
TINTA DE PISO 18L
3,00
134,00
402,00
ESMALTE SINTETICO 3,4LT
5,00
55,00
275,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
11477891000198
1442
891,63
2011-12-16
MASSA PV 18LTS
5,00
44,00
220,00
SELADOR ACRILICO 18LT
4,00
56,00
224,00
300,00
2,00
600,00
VERNIZ ACETINADO BRILHANTE 3,4LT
4,00
61,00
244,00
THINNER 5LT
5,00
30,75
153,75
PINCEL 2 1/2''
4,00
8,45
33,80
TINTA LATEX FOSCO 18L-
8,00
189,00
1.512,00
TINTA DE PISO 18L
3,00
134,00
402,00
ROLO DE LÃ
3,00
9,80
29,40
SOLVENTE 5L
3,00
32,00
96,00
318,54
2,00
637,08
8,00
55,00
440,00
TEXTURA
GRAFIATO
ESMALTE SINTETICO 3,4LT
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA
04106730000122
APTAMIL LATA 400GR
1443
4.592,03
2011-12-19
15,00
14,60
219,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
APTAMIL SOJA 1 LATA 400G
8,00
28,00
224,00
NUTRIDRINK PO SEM SABOR 325G
30,00
32,00
960,00
NUTRISON ADVANCED DIASON FR 500ML
30,00
25,00
750,00
NUTRISON SOYA LATA 800G
20,00
45,00
900,00
5,00
13,00
65,00
SUSTAIN JUNIOR CHOCOLATE LATA 350G
10,00
12,00
120,00
SUSTAIN JUNIOR MORANGO LT 350G
15,00
12,00
180,00
SUSTAIN BAUNILHA LATA 450G
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
1444
3.418,00
2011-12-19
MALDEXCL+BETAM 120ML
100,00
12,67
1.266,84
MALDEXCLOFENIR 100ML
100,00
1,77
177,06
NAUSILON B6 20ML
100,00
4,02
402,24
PARACETAMOL 750MG 8CP
625,00
3,06
1.911,63
PARACETAMOL GOTAS
200,00
5,28
1.057,00
SANVAPRESS (ENELAPRIL) 20MG EV
150,00
2,77
416,16
OCYLIN 250MG/5ML
250,00
13,27
3.318,00
10,00
7,02
70,19
MEBENDAZOL SUSPENSÃO 30ML
100,00
3,83
382,84
NEBACIDERME 10G
300,00
4,33
1.300,32
DICLOFENACO SODICO 75MG AP3ML
200,00
0,76
151,44
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML
200,00
0,38
75,05
ALERGYO 2MG EV
50,00
3,05
152,64
CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV 15CP
67,00
13,02
872,45
CLOR.LIDOCAINA 2% 20ML
100,00
2,28
227,80
CLOR.METOCLOPRAMIDA AP 2ML
100,00
0,59
58,57
LEVOZINE 40MG
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CLOR.RANITIDINA 25MG/ML 1APX2ML
100,00
0,97
96,58
50,00
1,36
67,83
AMIORON (AMIODARONA) 200MG EV 10CP
100,00
5,35
534,72
OMEPRAZOL 20MG EV14CP
215,00
7,83
1.682,72
KOLLAGENASE C/ CLORAFENICOL POM 30GR
20,00
17,60
352,00
LONGACTIL (CLORPROMAZINA) 100MG 10CP
22,00
1,59
34,91
150,00
1,52
228,31
67,00
1,86
124,33
BUTILBROMETO ESCOP+DIP GTS 20ML
200,00
4,61
922,08
BUPROVIL (IBUPROFENO)50MG 30ML
200,00
6,40
1.280,64
SULFATO SALBUTAMOL 0,4MG 120ML
50,00
2,99
149,26
HYVIT C (ACIDO ASCORBICO) 1APX5ML
100,00
0,45
45,27
HYPLEX B (COMPLEXO B)
200,00
0,38
75,48
AMLODIL 5MG EV
PROPANOLOM 40MG EV 20CP
ATENOLOL 50MG EV 15CP
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
MERENDA ESCOLAR
IRMAOS CIMARI -ME
69041564000179
1445
17.434,36
2011-12-19
CARNE EM CUBOS
96,00
9,50
912,00
CARNE DE FRANGO
151,00
5,50
830,50
CARNE BOVINA MOÍDA
160,00
9,50
1.520,00
SALSICHA
140,00
3,80
532,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
MERENDA ESCOLAR
IRMAOS CIMARI -ME
69041564000179
1446
3.794,50
2011-12-19
PRESUNTO
60,00
12,00
720,00
MUSSARELA
50,00
13,00
650,00
QUITANDAS DIVERSAS
40,00
14,00
560,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PÃO FRANCES
385,00
4,80
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
1447
1.848,00
3.778,00
2011-12-19
BACLOFEN 10MG
5,00
1,20
6,00
71,00
8,13
577,23
MENOCOL (SINVASTATINA) 20MG EV
100,00
1,05
105,00
NIMELIT (NIMESULIDA) 100MG EV 12CP
500,00
0,60
300,00
ALOPURINOL 100MG EV 15CP
33,00
0,46
15,18
ALERGYO 2MG EV
50,00
0,40
20,00
CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV 15CP
66,00
1,80
118,80
CLOR.RANITIDINA 150MG
100,00
0,70
70,00
FLUCONAZOL 4CP
500,00
0,25
125,00
AMLODIL 5MG EV
25,00
0,60
15,00
100,00
1,37
137,00
95,00
1,20
114,00
DORMEC 100MG
500,00
0,20
100,00
LOMFER 300MG
100,00
0,35
35,00
LOZEPREL (OMEPRAZOL) 20MG 7CPS
857,00
0,49
419,93
NORFLOXACINO 400MG EV 7CP
50,00
0,98
49,00
PREDNISONA 20MG 20CP
50,00
1,00
50,00
150,00
1,52
228,00
33,00
4,92
162,36
LEVOFLOXACINO 500MG 7CP
AMIORON (AMIODARONA) 200MG EV 10CP
CONCEPNOR (LEVON+ETILESTRADIOL) EV 21CP
ESPAFIN 10CP
ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
1448
2011-12-19
2.647,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
MAL DEXCLORFENIR. 120 ML
350,00
1,30
455,00
IBUPROFENO 100MG/ML 20ML
350,00
3,36
1.176,00
DEXAMETASONA EXILIR 100ML
300,00
1,22
366,00
NEBACIDERME 10G
200,00
0,85
170,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML
50,00
1,35
67,50
SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML
100,00
0,60
60,00
20,00
20,31
406,20
BUTILBROMETO ESCOP+DIP GTS 20ML
150,00
1,72
258,00
FUMARATO CETOFITENO 120ML
150,00
3,10
465,00
SULFATO SALBUTAMOL 100ML
100,00
1,69
169,00
KOLLAGENASE C/ CLORAFENICOL POM 30GR
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
1449
3.592,70
2011-12-19
CAPILAREMA 75MG
1,00
29,96
29,96
NASONEX SPRAY NASAL 120 ATOMIZ
1,00
58,45
58,45
DEPAKOTE ER 500MG 30CP
1,00
57,84
57,84
CILOSTAZOL 100MG 60CP
1,00
34,59
34,59
FLIXOTIDE 50MCG SPRAY 120 DOSES
1,00
103,06
103,06
SERETIDE SPRAY 25/125MCG
1,00
69,55
69,55
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
1450
353,45
2011-12-19
CARBAMAZEPINA 200MG 20CP
30,00
24,40
732,00
MEPROZIN 100MG 10CP
50,00
3,71
185,50
CLOR.AMITRIPILINA 25MG 100CP
40,00
12,50
500,00
CLORPROMAZ 100MG 100CP
10,00
15,00
150,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
IMIPRA 25MG
100,00
1,59
159,28
UNI-CARBAMAZ 100ML
30,00
9,50
285,00
EPILENIL (ACIDO VALPORICO)250MG 25CP
60,00
11,68
700,66
EPILEPTIL (CLONAZEPAN) 2MG 20CP
200,00
1,38
276,00
AROTIN (PAROXETINA) 200MG 30CP
33,00
5,80
191,40
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
1451
3.179,84
2011-12-19
NAUSICALM B6 AP 1ML
100,00
1,40
140,00
50,00
0,60
30,00
8,00
7,64
61,15
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML
300,00
0,34
102,00
CLOR.METOCLOPRAMIDA 1APX2ML
100,00
0,35
35,00
FOSFATO DEXAMETASONA 2MG/ML
100,00
0,86
86,00
ARISCORTEN 500MG
100,00
3,20
320,00
5,00
0,61
3,04
200,00
0,77
154,00
CEVITA VITAMINA C 100MG/ML 1APX5ML
CETOPROFENO 50MG/ML 6APX2ML
HYTROPIN (SULFATO ATROPINA) 0,50MG/ML 1APX1ML
HYPLEX B (COMPLEXO B)
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
EMPACOTADORA TATY LTDA
65722589000187
1452
931,19
2011-12-19
BALA DE GOMA 120G
14,00
0,93
13,02
MACARRÃO ESPAGUETE 500G
14,00
1,43
20,02
PANETONE 500G
14,00
10,66
149,24
PALITO DE CHOCOLATE 65GR
14,00
1,07
14,98
SALGADINHO SABORES 50G
14,00
0,57
7,98
LENTILHA 200G
14,00
1,31
18,34
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
REFRESCO EM PÓ SABORES 35G
28,00
0,29
8,12
BISCOITO SALKIM 90GR
14,00
0,51
7,14
BISCOITO WAFFER 110GR
14,00
1,01
14,14
MILHO VERDE 200GR
14,00
1,04
14,56
VINHO BRANCO DE MESA SUAVE 750ML
14,00
6,43
90,02
AMENDOIN JAPONES 70G
14,00
0,57
7,98
BOLINHO DE CHUVA 250G
14,00
1,50
21,00
BOMBOM 400G
14,00
8,79
123,06
GOIABADA 300G
14,00
1,43
20,02
MOLHO DE TOMATE C/ ERVAS FINAS 340G
14,00
1,09
15,26
PO PARA MANJAR DE COCO 35G
14,00
0,69
9,66
ROCAMBOLE 190 GR
14,00
3,29
46,06
TORRONE 10G
112,00
0,31
34,72
ERVILHA 200G
14,00
0,99
13,86
ESPUMANTE BRANCO 660ML
14,00
4,07
56,98
AVELÃ C/ CASCA 150G
14,00
3,36
47,04
AZEITONA VERDE 200G
14,00
0,93
13,02
PÃO DE MEL 80GR
14,00
1,07
14,98
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
EMPACOTADORA TATY LTDA
65722589000187
1453
781,20
2011-12-19
EMBALAGEM DE NATAL CAIXA M
14,00
4,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
OLEO DIESEL BS 1800
1454
56,00
56,00
2011-12-20
711,89
2,02
1.437,26
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
1455
1.437,26
2011-12-20
OLEO DIESEL BS 1800
482,07
2,02
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
1456
973,27
2011-12-20
OLEO DIESEL BS 1800
205,02
2,02
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME
03022004000169
1457
413,90
413,90
2011-12-20
CHAPA REFORÇO
1,00
45,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
EMPACOTADORA TATY LTDA
65722589000187
1458
973,27
45,00
45,00
2011-12-20
BALA DE GOMA 120G
325,00
0,93
302,25
MACARRÃO ESPAGUETE 500G
325,00
1,43
464,75
PANETONE 500G
325,00
10,66
3.464,50
PALITO DE CHOCOLATE 65GR
325,00
1,07
347,75
SALGADINHO SABORES 50G
325,00
0,57
185,25
LENTILHA 200G
325,00
1,31
425,75
REFRESCO EM PÓ SABORES 35G
650,00
0,29
188,50
BISCOITO SALKIM 90GR
325,00
0,51
165,75
BISCOITO WAFFER 110GR
325,00
1,01
328,25
MILHO VERDE 200GR
325,00
1,04
338,00
VINHO BRANCO DE MESA SUAVE 750ML
325,00
6,43
2.089,75
AMENDOIN JAPONES 70G
325,00
0,57
185,25
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BOLINHO DE CHUVA 250G
325,00
1,50
487,50
BOMBOM 400G
325,00
8,79
2.856,75
GOIABADA 300G
325,00
1,43
464,75
MOLHO DE TOMATE C/ ERVAS FINAS 340G
325,00
1,09
354,25
PO PARA MANJAR DE COCO 35G
325,00
0,69
224,25
ROCAMBOLE 190 GR
325,00
3,29
1.069,25
TORRONE 10G
2.600,00
0,31
806,00
ERVILHA 200G
325,00
0,99
321,75
ESPUMANTE BRANCO 660ML
325,00
4,07
1.322,75
AVELÃ C/ CASCA 150G
325,00
3,36
1.092,00
AZEITONA VERDE 100G
325,00
0,93
302,25
PÃO DE MEL 80GR
325,00
1,07
347,75
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
EMPACOTADORA TATY LTDA
65722589000187
1459
18.135,00
2011-12-20
EMBALAGEM DE NATAL CAIXA M
325,00
4,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
06242356000118
1460
1.300,00
2011-12-21
MASSA ASFALTICA CBUQ
5,00
360,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1461
1.800,00
1.800,00
2011-12-21
GASOLINA COMUM
2.762,78
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
FERNANDO CESAR SOARES -ME
12245027000123
1462
1.300,00
2011-12-20
2,72
7.510,75
7.510,75
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CAL PARA PINTURA
16,00
8,00
128,00
100,00
8,80
880,00
LAJE PRE - MOLDADA
15,00
24,50
367,50
FERRO 3/8
15,00
32,00
480,00
4,00
125,00
500,00
PEDRA
10,00
50,00
500,00
CIMENTO
50,00
19,50
975,00
PISO 40X40 DIVERSOS
50,00
9,90
495,00
AREIA MEDIA
10,00
60,00
600,00
ARAME RECOZIDO
10,00
7,50
75,00
CAL REBOCO
NEUTROL 18LT
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1463
5.000,50
2011-12-21
GASOLINA COMUM
444,27
2,72
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1464
1.207,84
2011-12-21
GASOLINA COMUM
612,35
2,72
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
1467
PROMETAZOL 25MG
1.664,71
300,00
0,76
228,00
50,00
0,50
25,00
TOTAL
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS
08826771000144
BASE ACRÍLICA ACRILEX 250ML
1468
1.664,71
2011-12-26
DICLOFENACO SODICO 75MG AP3ML
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.207,84
253,00
2011-12-26
6,00
6,20
37,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CAIXA MDF
15,00
3,90
58,50
VERNIZ CRAQUELE 100ML
12,00
2,95
35,40
PINCEL CONDOR 456 Nº08
10,00
2,00
20,00
TINTA PVA
12,00
3,90
46,80
BOLA ISOPOR
40,00
0,35
14,00
GUARDANAPO DECOUPAGE
24,00
0,80
19,20
1,00
28,16
28,16
PURPURINA
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1469
259,26
2011-12-26
GASOLINA COMUM
623,50
3,00
1.869,66
GASOLINA COMUM
3.050,98
2,72
8.294,78
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1470
10.164,44
2011-12-26
ETANOL COMUM
2.599,74
1,82
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
1471
4.728,22
4.728,22
2011-12-26
CEDUR RETARD 400MG 30CP
1,00
84,17
84,17
DEPAKOTE ER 500MG 30CP
1,00
57,84
57,84
SERETIDE SPRAY 25/125MCG
1,00
69,55
69,55
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG
1,00
77,44
77,44
DIOVAN AMLO 160/5MG
1,00
83,43
83,43
PRIMOLUT-NOR 10MG 30CP
1,00
13,85
13,85
OXCARB 300MG 60CP
1,00
56,41
56,41
OXIMAX 400MCG REFIL 30CP
1,00
43,11
43,11
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO VJ BELA VISTA
03665901000190
1472
485,80
2011-12-26
ADUBO ORGANICO 40KG
325,00
24,00
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LATICINIOS ZANETTI FRANCA LTDA -ME
00025949000146
1473
7.800,00
2011-12-26
LEITE PASTEURIZADO TIPO ''B''
5.579,00
1,27
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
1474
7.085,33
2.852,26
1,82
TOTAL
FUNDEB
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
1475
5.188,10
515,58
2,02
TOTAL
RUAS E AVENIDAS
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
1476
1.040,93
919,69
2,02
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
1477
1.856,80
172,19
2,02
TOTAL
MERENDA ESCOLAR
VERA LUCIA CANAVEZ DA SILVA OLIVEIRA-ME.
00024308000177
MACARRÃO
1478
1.856,80
2011-12-26
OLEO DIESEL BS 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
1.040,93
2011-12-26
OLEO DIESEL BS 1800
SERVIÇOS DE SAÚDE
5.188,10
2011-12-26
OLEO DIESEL BS 1800
URBANISMO
7.085,33
2011-12-26
ETANOL COMUM
EDUCAÇÃO E CULTURA
7.800,00
347,64
347,64
2011-12-30
260,00
2,30
598,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OLEO DE SOJA
160,00
2,99
478,40
ARROZ
272,00
1,60
435,20
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
ROSELI GALVAO - ME
09396569000192
1479
1.511,60
2011-12-30
BATERIA 150 AMPERES
2,00
380,00
760,00
FAROL VW
3,00
60,00
180,00
FAROL DE MILHA
2,00
40,00
80,00
LAMPADA H7 12V
10,00
20,00
200,00
LAMPADA HR
10,00
25,00
250,00
LANTERNA DIANTEIRA
3,00
30,00
90,00
TAMPA DO ALTERNADOR
3,00
55,00
165,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
2,00
60,00
120,00
CHAVE GERAL
1,00
90,00
90,00
CHAVE DE SETA MB
1,00
70,00
70,00
PLANETARIA
4,00
75,00
300,00
INTERRUPTOR DE PRESSÃO OLEO
5,00
95,00
475,00
INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO
3,00
28,00
84,00
INTERRUPTOR PISCA ALERTA
4,00
60,00
240,00
JOGO DE BUZINA
5,00
50,00
250,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA
1,00
250,00
250,00
ESCOVAS
5,00
10,00
50,00
ESTATOR
4,00
50,00
200,00
SUPORTE DE ESCOVA C/ ESCOVA
4,00
20,00
80,00
SUPORTE ESCOVA ALTERNADOR
4,00
35,00
140,00
TOTAL
4.074,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
EDUCAÇÃO E CULTURA
MERENDA ESCOLAR
IRMAOS CIMARI -ME
69041564000179
1480
2011-12-30
PÃO FRANCES
310,00
4,80
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
SINVAL ANTONIO DE SENE-ME
74698002000132
1481
1.488,00
1.488,00
2011-12-30
CAMARA 750X16
3,00
50,00
150,00
BICO PNEU SEM CAMARA
1,00
4,70
4,70
PNEU 1000X20 RB
6,00
480,00
2.880,00
PNEU 1000X20 RL
4,00
480,00
1.920,00
PNEU 1100X22 R
2,00
530,00
1.060,00
PNEU 215/ 75-17,5
4,00
370,00
1.480,00
PNEU 750X16
4,00
270,00
1.080,00
PNEU 900/20
4,00
470,00
1.880,00
TOTAL
10.454,70